Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 10-04-2015

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
35,06
31.220,28
4.153,85
10.559,96
2.626,84
35,06
Movimentação do dia 10 de Abril de 2015
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100516
100518
100525
100526
100548
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
100549
0/0
100552
100553
100554
100555
0/0
0/0
0/0
0/0
0 . . 061.841.862/0001-31
0 . . 061.841.862/0001-31
. . . . 999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
-
3830
3687
3830
3687
412
- CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E
- SOCIEDADE BENEF.MEDICOS E FUNCIONA
- CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E E
- SOCIEDADE BENEF.MEDICOS E FUNCIONA
- SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPRE
412 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPRE
126
126
126
126
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, REFERENTE CONVENIO CARD, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2015
/0
/0
/0
/0
/0
, REFERENTE SEGURO DE VIDA, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2015
, REFERENTE CONVENIO CARD, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2015
, REFERENTE SEGURO DE VIDA, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2015
, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DA RESCISÃO DE CONTRATO D E
TRABALHO DA SERVIDORA ROSELI DANIELA INOCENCIO ANSELMO
, REFERENTE CONVENIO SAUDE DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA
SERVIDORA ROSELI DANIELA INOCENCIO ANSELMO
, REFERENTE INSS RESCISÕES, MÊS DE MARÇO/2015
, REFERENTE INSS AUTONOMOS, MÊS DE MARÇO/2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
124,64
124,64
/0
/0
/0
/0
1.116,37
1.497,83
979,63
173,26
1.116,37
1.497,83
979,63
173,26
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
2605
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
, FECHADURA COMPLETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO GABINETE
DISPENSA D
/0
34,10
0,00
0,00
, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL (PÁGINA INDEFINIDA - PRETO E BRANCO)
PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO DE PROFESSORES
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
600,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
396,90
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903990.0111000 - GERAL
1830
0/0
007.164.834/0001-81
1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.01.04.04.122.0006.2011.31901101.0111000 - GERAL
1852
0/0
000000000005849
5849 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO
02.01.04.04.122.0006.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.01.04.04.122.0006.2011.33903007.0111000 - GERAL
2615
0/0
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
, AÇUCAR CRISTAL PCT 5K PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA GUARDA
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
34,95
0,00
0,00
, TONER COMPATÍVEL 505A PARA USO NOS SETORES INTERNOS DO PAÇO
MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
628,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM INTERNET
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
328,61
0,00
328,61
253,15
0,00
, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM
OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/93
DISPENSA D
/0
0,00
387,20
0,00
, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
2.363,37
0,00
2.363,37
28.824,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.122.0003.2005.33903017.0111000 - GERAL
2613
0/0
000.162.145/0001-99
2628 - RODRIGO DUARTE EPP
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
1418
2584
0/0
0/0
001.109.184/0004-38
002.558.157/0001-62
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
465
9/2012
048.066.047/0001-84
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
2477
2586
0/0
0/0
004.088.208/0001-65
034.028.316/2917-52
1673 - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D
116 - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO
, REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
02.03.01.04.123.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.01.04.123.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL
729
0/0
063.933.584/0001-78
585 - PONTUAL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E I
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASTA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO 80/132 COLUNAS / HORIZONTAL, 2 PI NOS
PLÁSTICOS, 4 TERMINAIS PLÁSTICOS. GRAMATURA APROXIMADA 538 G.
ESPESSURA APROXIMADA 0,50 MM. MEDIDA PRODUTO HOR/80 COL. 255 X 290
X
20 MM.
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123 - Administração Financeira
02.03.04.04.123.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.04.123.0018.2012 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS
02.03.04.04.123.0018.2012.31900187.0111000 - GERAL
2585
0/0
180.746.218-80
1761 - ESMERALDA JURITI TEIXEIRA
, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DO MÊS DE
MARÇO/2015
OUTROS/NÃO
/0
388,59
0,00
0,00
, REFERENTE PASEP FPM
, REFERENTE PASEP ITR
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
7.279,29
1,43
696,67
7.279,29
1,43
696,67
02.03.04.04.123.0018.2014 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.03.04.04.123.0018.2014.33904712.0111000 - GERAL
2546
2547
2548
0/0
0/0
0/0
99999999999
99999999999
99999999999
71 - PASEP - F.P.M.
388 - PASEP ITR
2128 - PASEP CFEM
, REFERENTE PASEP CFEM
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS
02.03.04.28.843.0018.0004.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
02.03.04.28.843.0018.0004.46907102.0111000 - GERAL
2549
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO PROCESSO Nº
13841.720241/2013-41 DE 29/07/2013 - COMPENSAÇÕES INDEVIDAS DO INSS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
29.083,91
29.083,91
2550
0/0
999.999.9 -
, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL - DEBCAD 40.975.767-5,
PROTOCOLO 08.1.12.08-8 DE 28/12/2012
OUTROS/NÃO
/0
0,00
7.742,12
7.742,12
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
10.480,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1745
81/2014
002.344.159/0001-59
2755 - JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA L
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, CONCRETO USINADO 20MPA PARA A BASE DOS RESERVATORIOS METALICOS A
SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES ESCOLARES
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL
2608
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
, FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA
5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II
DISPENSA D
/0
487,10
0,00
0,00
, FOLHA PORTA PARA VERNIZ 1MT ENCABEÇADA PARA SER USADO NA EMEF
PROFESSORA ZULMIRA MORAES LEGASPE MAMEDE
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
, DISCO VERDE LIMPADOR 510MM (PARA SER USADA NA MAQUINA DE LAVAR
PISO, DA EM. JOAQUIM GIRALDI)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
, MÁQUINA FURADEIRA PARA SER USADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
425,00
0,00
0,00
, IMPRESSORA LASER HP PRO P1102W
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,00
PREGÃO PRE98/2014
0,00
11.500,00
0,00
2611
0/0
005.735.612/0001-46
02.04.01.12.361.0005.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1371
0/0
068.035.211/0001-01
5252 - COMERCIAL PROMOLIMP LTDA.
02.04.01.12.361.0005.2015.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
2612
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.04.01.12.361.0005.2015.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
722
0/0
005.293.714/0001-59
1255 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
2365
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2603
2616
0/0
0/0
001.660.234/0001-28
006.228.914/0001-90
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
2262 - COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MO
, CHAVE DE SETA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA
PLACA KDI-7645 - RECUSRSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
315,00
0,00
0,00
, TAMPA DO RADIADOR
-, PARAFUSO -, VEDADOR VALVULAS -, PARAFUSO *
E157656* - PARAFUSO 3MM, ARRUELA 311367
-, CHAVE 14323 15A - CHAVINHA
COMANDO, INNER -, MANGUEIRA -, TINTA - PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO
VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI - 7615 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
407,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
2602
0/0
055.229.769/0001-78
2401 - ANTONIO LOPES FILHO AGUAI ME
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP. REFORMA E CONSERTO DE BANCOS
DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI -7583 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
1.420,00
0,00
0,00
2604
0/0
055.229.769/0001-78
2401 - ANTONIO LOPES FILHO AGUAI ME
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP. REP E REFORMAS DE BANCOS PARA O
VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI
-7559 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE
ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
960,00
0,00
0,00
2606
0/0
006.228.914/0001-90
2262 - COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MO
DISPENSA D
/0
3.800,00
0,00
0,00
2607
0/0
018.841.038/0001-52
5595 - GUILHERME BARBOSA CELIA HINKENICKEL
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.RETIFICA MOTOR+LIMP. RADIADOR DO
VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7615 DO TRANSPORTE ESCOLAR
- RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
, SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TORNEIRO MECÂNICO PARA CONFECÇÃO DE
FURO COM ROSCA M -10 EM CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO SPRINTER
PLACA PLACA DKI -7613 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
, SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO DE 2.000 CARTEIRINHAS PARA
TRANSPORTE ESCOLAR)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,00
, TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU,
COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MANGA
- PARA
PREPARO NA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO
PREGÃO PRE23/2014
31.435,20
0,00
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
6.240,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
758
0/0
050.330.265/0001-26
133 - FREITAS & VASCONCELOS LTDA-ME
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
2588
26/2014
010.362.443/0001-86
3067 - CRISTIAN A. DA COSTA
2589
8/2015
007.747.780/0001-87
3069 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, COMPOSTO LÁCTEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS
- DIVERSOS
SABORES, EM EMBALAGENS DE 01 A 02KG, CHOCOLATE EM PÓ PARA A
MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
2590
8/2015
053.437.315/0001-67
2591
8/2015
062.225.370/0001-84
280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
2562 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
, FEIJÃO CARIOCA ESPECIAL - TIP 1, FUBA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE,
MACARRÃO GRANO DURO - PENE, MACARRÃO GRANO DURO - PARAFUSO PARA A
MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADO
PREGÃO PRE 8/2015
5.147,00
0,00
0,00
, MASSA PARA LASANHA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR
VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADO
PREGÃO PRE 8/2015
2.540,00
0,00
0,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO
DIGITAL PARA MATÉRIAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA PARA A REDE
MUNICIPAL DE ENSINO
PREGÃO PRE49/2014
0,00
55.350,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.389,12
2.102,16
624,55
1.389,12
2.102,16
624,55
- RECURSOS
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
02.04.10.12.361.0010.2047.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
1502
53/2014
015.698.290/0001-66
5680 - AMF EDUCAÇÃO INTELIGENTE LTDA
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
654
1469
2539
0/0
0/0
0/0
358.171.568-65
087.930.866-44
365.439.548-17
3442 - RAFAEL AUGUSTO DE BRITO
5831 - MARINA DE MELO BOMBACHI
5495 - DENISE OLIVEIRA DA SILVA
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PRONTO SOCORRO
2597
0/0
246.273.188-12
5794 - MARIA JOSE SANCHES MAGERA
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 NO
PRONTO SOCORRO - RETENÇÕES INSS R$ 162,87
OUTROS/NÃO
/0
1.480,60
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SAUDE
PREGÃO PRE98/2014
0,00
6.900,00
0,00
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
6.900,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
, REFERENTE A 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 NO
PRONTO SOCORRO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL
685
16/2014
002.044.526/0001-07
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
1448
116/2014
002.044.526/0001-07
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DA SAUD E RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
1298
18/2014
007.016.202/0001-70
914 - A.L.B. DA FONSECA ME
, AGLUCOSE 50MG CX C/ 30 COMP, DIAMOX 250MG CX C/ 25 COMP, SOMALGI
N
CARDIO 325MG CX 32 COMP, ACIDO FOLICO 5 MG - CX COM 20 CP, GABALON CX C/
20 CP, IOCTACID 600MG - CX C/ 30 COMP, TORVAL CR 300MG CX C/ 30 COMP,
RASILEZ 150MG CX C/ 28 COMP, RASILEZ 300MG CX C/ 28 COMP, RASILEZ HCT 150
+12,5MG CX C/ 28 COMP, RASILEZ HCT 300+12,5MG CX C/ 28, ALPRAZOLAM
0,25
MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 0,5 MG - CX COM 30 CP, FRONTAL XR 0,50MG
CX 30, ALPRAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP, ALPRAZOLAM 2 MG - CX COM 30 CP,
DIUPRESS 2 5+5 MG CX C/ 20 COMP, CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG
- CX
COM 30 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
7.233,30
1300
18/2014
007.016.202/0001-70
, ANDOLBA SPRAY C/ 43GR, ANATEN 5+50MG CX C/ 30 CAP, PRESS PLUS 5+ 10MG
CX C/ 30 CAP, SINERGEN 2,5/10MG CX C/ 30 CAP, ANLODIPINO 10MG - CX COM 30
CP, PRESSAT 2,5MG CX 30 COMP, ANLODIPINO 5 MG
- CX COM 30 CP,
ATORVASTATINA 40MG - CX C/ 30, ATORVASTATINA CALCICA 80 MG - CX COM 30
CP, BACLOFENO 10 MG - CX COM 20 CP, BAMIFIX 300MG CX C/ 20 DRG, BAMIFIX
600MG CX 20, CLENIL HFA 50MCG SPRAY FR 200 DOSES, MILGAMMA 150MG C / 30
CP, BEPANTOL DERMA CREME 20 G, OTO BETNOVATE C/10ML, BEZAFIBRATO 2 00
MG - CX COM 20 CP - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
4.638,00
1302
18/2014
007.016.202/0001-70
, CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - CX COM 80 CP, CONCOR 10/25 C/30 COMPR,
CONCOR HCT 5+12,5MG CX 30 COMP, BLEPHAGEL DUO TUBO 40GR, TARTARATO
DE BRIMONIDINA + MALEATO DE TIMOLOL 5ML - SOL. OFTALMICA, BROMAZEPAN 6
MG - CX COM 30 CP, BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG
- CX COM 28 CP,
BUDESONIDA 50MCG (AEROSOL COM VÁLVULA DOSOFICADORA) DOSES,
FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MG, CARBONATO DE CALCIO
+ VITAMINA D3 500 MG/200 UI, DAIVOBET GEL 50/0,5 MG/G
- CX 30G,
CARBAMAZEPINA 200 MG - CX COM 60 CP, CARBAMAZEPINA 400 MG - CX COM 60
CP, CARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D3 500 MG/200 UI - CX C/ 60CP, CALCIUM
SANDOZ FF 1000MG CX 10 COMP EFV, CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAM INA
D 200MG - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
8.753,60
1303
18/2014
007.016.202/0001-70
, CALDE 600MG + 400UI CX C/ 60 COMP, LACRIFILM 5MG - FR C/ 15ML, CARVEDILOL
12,5 MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 25 MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 3,125
MG - CX COM 30 CP, CARVEDILOL 6,25 MG - CX COM 30 CP, CASTANHA DA INDIA CX COM 30 DRG, CEFALIUM 1+45+75+10MG CX C/ 12 COMP, CELEBRA 200MG CX C/
30 CAP, CETAPHIL RESTORADERM HIDRATANTE 295 ML, CETAPHIL
RESTORADERM SABONETE LIQUIDO 295 ML, CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
10 MG - CX COM 30 CP, CILOSTAZOL 100 MG
- CX COM 30 CP, APLAUSE CX C/
30CP, FLUXON 75MG
CX C/ 30 CP, EXIT 400+25MG CX C/ 20 COMP
- EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
7.809,96
1304
18/2014
007.016.202/0001-70
, CIPROFIBRATO 100 MG - CX COM 30 CP, CITALOPRAM 20 MG - CX COM 30 CP,
CITONEURIM - CX C/ 20CP, CLOMIPRAMINA 75MG SR CX 20CPR, CLONAZEPAM 2,5
MG GOTAS - 20 ML, ATENSINA 0,200MG - CX C/ 30 COMP, DOLAMIN FLEX 125+5MG
CX C/ 15 COMP REV, BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG
- CX COM 28 CP,
LIMBITROL CX C/ 20 CAP, IMOSEC CX C/ 12, TICLOPIDINA 250 MG - CX COM 30 CP,
AMPLICTIL 4% SOL. ORAL FRASCO 20ML, CLORTALIDONA 50MG COM 30CPR,
DIUPRESS 25+5 MG CX C/ 20 COMP, MOBILITY C/ 30 SACHES, ADEROGIL 10 00MG
C/ 10ML, DEPURA C/ 20ML - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
15.394,60
1305
18/2014
007.016.202/0001-70
, CONTRACTUBEX GEL BG 20G, VENALOT CX C/ 60 DRG, VENALOT H C/ 240M
L,
ENABLEX 15MG CX C/ 28 COMP, DEFLAZACORTE 30MG
- CX COM 10CPR,
DERMOVANCE LOÇAO 200ML, CERAZETTE 0,075MG CX C/ 28 COMP, ARTRODAR
50MG CX 30, DIAZEPAM 5 MG
- CX COM 20 CP, VERTIZINE D CX C/ 20 CP,
CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG - CX COM 50 CP, CLORIDRATO DE DILTIAZEM
60 MG CX 50 COMP, DRAMIN B6 50+10MG CX C/ 30 COMP, FLAVONID CX C/
60,
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 MG - CX COM 30 CP, DIPIRONA + PROMETAZINA
+ ADIFENINA - 20ML, NEOSALDINA CX 30 COMP
- EM CUMPRIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
7.483,30
1311
18/2014
007.016.202/0001-70
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
5.036,60
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ROHYPNOL 1MG - CX C/ 30CP, ROHYDORM 2MG CX C/ 20 COMP, FLUOXETINA
20MG - CX COM 30 CP, DALMADORM 30MG CX C/ 30 COMP, FLUTICAZONA 250MG
COM 60 CAPS, LUVOX 100MG CX C/ 30 COMP REV, FLUIR 12MCG CX C/ 30
CAP+INAL, ALENIA 6+ 200MCG + INALADOR C/ 60, ALENIA 12+ 400MCG + I NALADOR
C/ 60, JANUMET 50+850 MG CX 56 COMP, FOSFATO BASICO TRIBASICO +
COLECALCIFEROL 600/400MG (OSTEONUTRI) C/ 60, AVAMYS 27,5MG C/ 120 DOSES,
HIDRION 40+100MG CX C/ 30 COMP, CALDE 600MG + 400UI CX C/ 60 COMP, ETNA C/
50 - EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
1312
18/2014
007.016.202/0001-70
, GABAPENTINA 300 MG - CX COM 30 CP, GABAPENTINA 400 MG - CX COM 30 CP,
EMODERM LOÇÃO HIDRATANTE 150GRS, DIAMICRON MR 30MG CX C/ 60 COMP,
DIAMICRON MR 60MG CX C/ 60 COMP, ARTICO 1,5 + 1,2G
- CX C/ 30 SC,
GLICOSAMIDA 1,5 MG - CX C/ 30, SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE
CONDROITINA 500/400 MG - CX COM 30 SACHES, GLIMEPIRIDA 1 MG - CX COM 30
CP, GLIMEPIRIDA 4MG - CX COM 30 CP, AMARYL 6MG CX C/ 30 COMP, MEMORIOL
B6 C/20, HALDOL 1 MG, APRESOLINA 25MG - CX COM 20 DRG - EM CUMPRIMENTO
A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
18.882,30
1313
18/2014
007.016.202/0001-70
, APRESOLINA 50MG - CX COM 20 DRG, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA - XAROPE
120 ML, CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG CX C/ 30 CPS, IBUPROFENO 40 0 MG CX COM 10 CP, TOFRANIL 25MG CX C/ 20 DRG, TOFRANIL PAMOATO 75MG C / 30,
ONBRIZE 150MCG CX 30 CAP+INALADOR, ONBRIZE 300MG CX C/ 30, NATRILI X SR
1,5MG CX C/ 30 COMP, MONOCORDIL RETARD 50MG - CX C/ 30, ISO DRINK 480ML,
PROCORALAN 7,5MG CX C/ 56 COMP
- EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
4.364,60
1314
18/2014
007.016.202/0001-70
, LACTULOSE 120 ML, LAMOTRIGINA 100 MG CX 30 COMP, LANZOPRAZOL 30M
G
CPR, LASILACTONA C/30 COMPR, XALATAN 50MCG SOL OFT. GTS FR. 2,5ML,
NOVANLO 2,5MG CX C/ 30 COMP, PROLOPA 200/50 MG C/ 30, PROLOPA 100/ 25MG C/30, PROLOPA HBS 100/25MG CX C/ 30 CP, NEOZINE 4% SOL ORAL FR GTS 20ML,
LEVOID 38MCG CX 30, LIDOCAINA GEL C/30GR, TRAYENTA 5MG CX 30, PRIN
ZIDE
10+12,5MG CX C/ 30 COMP, LORATADINA 10MG - CX COM 12 CP, LOXOPROFENO
SODICO 60 MG
- CX COM 30 CP, NEOZINE 100MG CX C/ 20 COMP
- EM
CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
13.741,90
1317
18/2014
007.016.202/0001-70
, LUMIGAN - (COLIRIO BIMATOPROST) 0,03% -3ML, MACRODANTINA 100MG CX C/
28 ACP, MUVINLAX C/ 20, MAGNEN B6 C/ 30, DUSPATALIN CX 30CP, MECLI N 25MG
CX C/ 15 COMP, MELOXICAM 7,5 MG
- CX COM 10 CP, MESALAZINA 800MG - CX
COM 30 CPR, ISKEMIL 6MG C/30, MYTEDON 5MG C/20, DIGEPLUS CX C/ 30
CAP,
GLUCOVANCE 500/2,5MG CX C/ 30 COMP REV, GLIFAGE XR 1G CX C/ 30 COM
P,
GLIFAGE XR 500MG CX C/ 30 CP, GLIFAGE XR 750MG CX C/ 30 CP, RITALI NA 10MG
CX C/ 60 CP, RITALINA LA 20MG CX C/ 30 CAP
- EM CUMPRIMENTO A
DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
PREGÃO PRE16/2014
0,00
0,00
8.706,40
1400
0/0
020.776.778/0001-02
5736 - VIEIRA & BRAIDO DROGARIA LTDA - EPP
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
840,99
1783
0/0
020.776.778/0001-02
5736 - VIEIRA & BRAIDO DROGARIA LTDA - EPP
, ATORVASTATINA 10 MG 30 CP -, METFORMINA 850 MG, ALENIA 6+200CG, SPIRIVA
RESPIMAT 2,5MCG SOL INAL FR 4ML + RESPIMAT, PREDNISONA 20 MG
- CX COM
10 CP, MUD ORAL, TRAVATAN 0,04MG/ML SOL OFT. FRASCO 2,5ML, CONCOR 10/25
C/30 COMPR, CORUS 50MG, SULPAN 1+25MG CX C/ 20 CAP, PROCIMAX 20MG,
ASPIRINA PREVENT, PLENANCE 20MG, NEVRIX INJETÁVEL (EM CUMPRIMENTO
A
MEDIDAS JUDICIAIS)
, ALPRAZOLAM 1 MG - CX COM 30 CP, CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG - CX
COM 30 CP, XARELTO 20MG CX C/ 28 COMP, CONCOR 10MG C/28, LASILACTO
NA
C/30 COMPR PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
454,34
2614
0/0
007.587.233/0001-81
1792 - REIS & MENDES DROGARIA LTDA - ME
, AMARYL 6MG CX C/ 30 COMP PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICI AL
DISPENSA D
/0
80,04
0,00
0,00
, DETERGENTE NEUTRO FRASCO COM 500 ML, INSETICIDA SPRAY, COPO
DESCARTAVEL 180ML, PAPEL HIGIENICO FD C/ 64 ROLOS, ESPONJA DUPLA F ACE
MULTIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA PARA
ALIMENTAÇÃO DE SUPERFICIES DELICADAS E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIV OS
PARA LIMPEZA MAIS DIFÍCEIS, MEDIDAS APROX. 110MM X 75MM, SABONETE
LÍQUIDIDO - GALÃO COM 5 LITROS, HIPOCLORITO DE SODIO 1%
- GL COM 5 L RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA QUALISMAIS
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
756,90
DISPENSA D
0,00
0,00
82,70
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022.0230016 - PROGRAMA QUALISMAIS
894
52/2014
002.514.617/0001-50
4878 - RODRIGO TONELOTTO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903024.0131000 - SAÚDE–GERAL
1746
0/0
001.989.509/0001-71
/0
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MASSA PLASTICA -, ENGATE FLEXÍVEL 40CM, TORNEIRA BICA MOVEL PARA
MANUTENÇÃO NOS SANITARIOS DO PRONTO SOCORRO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0230021 - PROGRAMA GLICEMIA
1688
0/0
064.623.291/0001-57
427 - CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA
, SERINGA 1ML C/ AGULHA (10 X 0,30MM) DESCARTAVEL - PARA DISTRIBUIÇÃO A
USUARIOS DE INSULINA - RECURSOS VINCULADOS - PROGRAMA GLICEMIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.940,00
, ÁCIDO ACÉTICO 2% C/ 500ML
-, FIXADOR DE LÂMINAS -, SOLUÇÃO LUGOL 2%
1.000ML -, ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL -, LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA -,
ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO -, FORMOL LIQUIDO 10%
-, ACIDO TRICLORO
ACÉTICO A 70% - 30ML - PARA USO NO CENTRO DE SAUDE III
- RECURSOS
VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
2.444,40
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
1975
0/0
064.623.291/0001-57
427 - CIRURGICA PIRASSUNUNGA LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
870
0/0
043.090.752/0001-01
5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA
, OLEO DE MOTOR 5W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA DJP 9762)
DISPENSA D
/0
0,00
745,00
0,00
871
0/0
043.090.752/0001-01
DISPENSA D
/0
0,00
745,00
0,00
2593
0/0
043.090.752/0001-01
, OLEO DE MOTOR 5W40, FILTRO OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL SPRINTER
(PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FTF 6555)
, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA EM
ANEXO
OUTROS/NÃO
/0
35,00
35,00
0,00
2594
0/0
043.090.752/0001-01
, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DO
COMPRAS EM ANEXO
OUTROS/NÃO
/0
35,00
35,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
40,21
, FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.050,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
2375
0/0
033.530.486/0125-69
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
02.05.02.10.301.0007.2072.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
02.05.02.10.301.0007.2072.33904718.0131000 - SAÚDE–GERAL
2592
0/0
999.999.9 -
02.05.02.10.301.0007.2072.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.05.02.10.301.0007.2072.44905212.0131000 - SAÚDE–GERAL
819
0/0
009.062.422/0001-66
3235 - JOSE ANIZIO GASPAR OLIVEIRA ME
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, VENTILADOR DE PAREDE 60CM - 110V PARA USO NO PRONTO SOCORRO
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.33903024.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
1402
0/0
068.408.970/0001-64
3634 - ROBERTO MARINS ALVES LIMA
, LUVA DE 100 COM REDUÇÃO P/ 50 -(PARA ENCANAMENTO DA BASE DO SAMU RECURSOS VINCULADOS BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12,90
, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMx100MTS -, CABO DE BISTURI Nº3 -, PAPEL PARA
ECG 58MM X 30M
-, PAPEL PARA ECG 80MM X 30M
-, PORTA AGULHA PARA
SUTURA - 14CM - RECURSOS VINCULADOS BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL HOSPITALAR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
870,28
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS USADO N
VIAS URBANAS
PREGÃO PRE98/2014
0,00
2.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.962,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
186,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18,00
02.05.03.10.302.0007.2073.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.03.10.302.0007.2073.33903036.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
1514
0/0
004.063.331/0001-21
1468 - CIRURGICA UNIAO LTDA
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
2175
116/2014
002.044.526/0001-07
A
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
817
0/0
059.752.204/0001-21
1434
0/0
004.591.351/0001-75
1437
0/0
053.087.201/0001-34
121 - RODABEM AUTO PCS SERV. SAO JOAO LT
2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
, RETENTOR DO EIXO, RETENTOR TRASEIRO, RETENTOR DO VIRABREQUIM, KI
T
EMBREAGEM, JOGO DE JUNTA CAMBIO, JOGO DA TRAVA, ROLAMENTO EIXO
PILOTO, EIXO PILOTO, ROLETE, ANEL TRAVA, PISTA DE ROLAMENTO, CAPA
SINCRONIZADORA DA 4ª, SINCRONIZADOR 4 E 5, JOGO ARRUELA ENCOSTO PA RA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13150 PLACA CZA 7359 DA VIAS URBANAS
, MANGUEIRA 1/2 -, MANGUEIRA SUCÇÃO CRISTAL 2" -, MOLA COMUM - RETORNO
DA EMBREAGEM, NIPLE P/ CONEXAO -, CANO PISTÃO - PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CZA -7364 DAS VIAS URBANAS
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)
Empenho
1718
2601
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, MANGUEIRA -, ANILHA COMUM -, INSERT COMUM -, EMENDA COMUM - PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE PLACA BPZ -2025 DA VIAS URBANAS
0/0
0/0
020.482.922/0001-90
001.660.234/0001-28
5839 - RODRIGO CESAR BENTO LUCIANO - ME
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
, EIXO PILOTO, ROLAMENTO COMUM, TAMPA RETENTORA, ENGRENAGEM
CONSERTANTE, JOGO DE JUNTAS DO CAMBIO, RETENTOR, EIXO ENTALHADO,
OLEO DE CAMBIO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CHEVROLET GM PLACA BFW
5390
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.299,00
, JUNTA CABEÇOTE -, MANGUEIRA -, JUNTA DO COLETOR -, JUNTA DE ADMISSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINÃO FORD PLACA BPZ
-5024 USADO NA
VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
113,72
0,00
0,00
, PÁ QUADRADA COM CABO
-, DOBRADIÇA GONZO
-, PARAFUSO -, BUCHA
FIXAÇÃO 8MM -, ARRUELA LISA
-, BROCA VIDEA 8 MM
- PARA USO DOS
FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIAS URBANAS
DISPENSA D
/0
162,44
0,00
0,00
, LOCACAO DE HORA MAQUINA ( CAMINHAO CACAMBA TRUCADO ) PARA
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓTIO DE AGUA TIPO TAÇA NAS ESCOLAS MUNICIPA IS
DISPENSA D
/0
2.260,00
0,00
0,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA DESMONTAR PISTÃO E SUBSTITUIR CANO
DANIFICADO DO VEÍCULO CAMINHÃO USADO NA COLETA DE LIXO
- PLACA CZA 7364
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
225,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS (PARA CONSERTO CAMINHÃO DE LIXO. PLACA C ZA
7364 - SERVIÇO PARA LAPIDAR PLACAS, ENCHER A CARCAÇA; ENCHER O EIXO;
TROCAR REPAROS; AJUTE DA BOMBA; DESMONTAGEM E MONTAGEM; TESTE DA
BOMBA E MÃO DE OBRA)
DISPENSA D
/0
0,00
688,70
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
14.691,66
-
02.06.01.15.452.0012.2026.33903099.0111000 - GERAL
2617
0/0
005.735.612/0001-46
02.06.01.15.452.0012.2026.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903914.0111000 - GERAL
2610
0/0
054.256.730/0001-87
243 - KLAUSON CONSTRUCOES ELETRICAS LT
02.06.01.15.452.0012.2026.33903919.0111000 - GERAL
1449
0/0
004.591.351/0001-75
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA
02.06.02.15.000 - Urbanismo
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO
02.06.02.15.452.0012.2027.33903919.0111000 - GERAL
1351
0/0
012.470.188/0001-10
5808 - J R MACHADO REFORMA DE CHASSIS LTD
02.06.03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.03.15.000 - Urbanismo
02.06.03.15.452.0012.2028 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.03.15.452.0012.2028.33903943.0111000 - GERAL
2482
0/0
002.328.280/0001-97
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)
Empenho
2483
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.328.280/0001-97
Fornecedor
25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETERICA
, REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETERICA
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
4.178,93
4.178,93
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM
PREGÃO PRE98/2014
0,00
2.300,00
0,00
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
684
16/2014
002.044.526/0001-07
02.06.08.26.782.0014.2033.33903039.0111000 - GERAL
922
0/0
004.591.351/0001-75
, DISCO DE FREIO
-, SEPARADOR - DE FREIO, JUNTA
- SUPORTE DO FREIO,
RETENTOR - DO FREIO, MOLA COMUM - 2, ANEL COMUM -, PARAFUSO COMUM (MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PATRIMÔNIO 3745)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
421,60
1430
0/0
004.591.351/0001-75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
140,00
1436
0/0
053.087.201/0001-34
, MANGUEIRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA
JCB DA VIAS URBANAS
, FILTRO DO CARTER
- PARA MANUTENÇÃ0 DO VEÍCULO MAQUINA PÁ
CARREGADEIRA W20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28,00
1450
0/0
004.591.351/0001-75
, RETENTOR DO CAMBIO
-, PARAFUSO
-, ROLAMENTO EMBREAGEM
-,
ROLAMENTO VOLANTE -, LUVA COMUM -, EMBREAGEM -, DISCO DE EMBREAGEM , RETENTOR COMUM - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR VALMET USADO
NO SERM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.555,90
1488
0/0
053.087.201/0001-34
, EMENDA COMUM
-, PORCA COMUM
-, CILINDRO MESTRE
-, CUICA
AMPLIFICADORA -, BOMBINHA MANUAL -, REPARO DA BOMBA -, MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20 USADA NO SERM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.154,00
1747
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.363,50
1748
0/0
002.668.273/0001-34
1841 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD
, ANEL - O -, CRUZETA UNIVERSAL
-, FLANGE 11/2 -, LUVA FÊMEA - PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA JCB
, CABO ACELERADOR -, REPARO COMUM -, CRUZETA UNIVERSAL -, FLANGE 11/2 -,
RETENTOR -, ANEL BORRACHA -, ACOPLAMENTO 3985 - PARA MANUTENÇÃO NO
VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA USADA NO SERM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
774,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - TROCAR FLANGE INTERNA E USINAR SUPORTE
DO VOLANTE DO VEÍCULO TRATOR VALMET
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA RETIFICAR EIXO DO MOTOR DO VEÍCULO
TRATOR FORD 6630 USADO NO SERM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,00
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.857,88
0,00
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL
1451
0/0
004.591.351/0001-75
2599
0/0
021.629.123/0001-66
5818 - BRUNA LAURA GRILO
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903919.0111000 - GERAL
1369
0/0
012.470.188/0001-10
5808 - J R MACHADO REFORMA DE CHASSIS LTD
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVICOS ESPECIALIZADOS (CONSERTO DE BOMBA DE SUCÇÃO DO CAMINHÃO
MULTIAÇÃO, PLACA BFW 5390)
02.06.10.17.512.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL
2587
0/0
033.530.486/0125-69
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
OUTROS/NÃO
/0
68,64
0,00
0,00
, HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO
Nº 1/2015
, SULFATO DE ALUMÍNIO EM LÍQUIDO, ISENTO DE FERRO, ESPECIFICAÇÃO A L2 O3
MÍNIMO 08% A 10%, Fe203 MÁXIMO 0,02% PARA O TRATAMENTO DE AGUA
CONFORME CONTRATO Nº 5/2015 ASSINADO EM 26/01/2015
PREGÃO PRE99/2014
0,00
0,00
1.980,00
PREGÃO PRE99/2014
0,00
0,00
4.528,62
, FUSIVEL 8K, FUSIVEL 10K, FUSIVEL 12K PARA CONSERTO NA BOMBA DE
RECALQUE DO E.T.A.
DISPENSA D
/0
26,64
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
254,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
705
117/2014
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
770
117/2014
052.742.277/0001-93
2566 - PRODUTOS QUIMICOS GUACU IND. E COM
02.06.11.17.512.0013.2057.33903099.0111000 - GERAL
2598
0/0
020.950.124/0001-45
5711 - KLAUSON COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTR
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL
2609
0/0
001.989.509/0001-71
, UNIAO SOLDAVEL 75, TORNEIRA LAVATÓRIO, REGISTRO DE GAVETA 2.1/2
METAL PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE REGISTRO E LUVA DE UNIÃO DA
PISCINA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
-
02.07.01.27.812.0011.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.27.812.0011.2040.33903999.0111000 - GERAL
726
0/0
011.177.358/0001-00
5040 - MOSCARDIN & MOSCARDIN - EVENTOS D
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)
Empenho
2542
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM DA 9º TAÇA AGUAIANA DE
FUTEBOL AMADOR
0/0
009.102.833/0001-38
3038 - MARCIO APARECIDO RAVELLI -ME
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE 09 INSCRIÇÕES PARA A 2º
ETAPA 2015 DA PROVA DE XCM FAZENDA PIRAHY DO CIRCUITO RAVELLI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
900,00
, REFERENTE DESPESAS COM INTERNET
OUTROS/NÃO
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38,82
DISPENSA D
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DISPENSA D
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DISPENSA D
/0
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0,00
02.07.02 - LAZER E CELTRA
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1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO
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02.07.02.27.812.0017.2042.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.02.27.812.0017.2042.33903916.0111000 - GERAL
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019.448.613/0001-14
5701 - ROSANGELA MARQUES DE PADUA - ME
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE 05 TELHAS ONDULADAS
ESTADIO E 01 TELHA ONDULADA EM SALA DE AULA DO CELTRA
NO
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
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02.07.04.13.392.0017.2071.33903963.0111000 - GERAL
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174 - GRAFICA AGUAIENSE LTDA-ME
, SERVIÇOS GRAFICOS
- CARTAZES OU FOLHETOS PARA CONFECÇÃO DE
CARTAZES DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO NO MUNICÍPIO
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
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2618
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
Data: 17/04/2015 08:25:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------67.285,99
---------------------67.285,99
---------------------151.605,13
---------------------151.605,13
---------------------300.921,86
---------------------300.921,86
, CAIXA PADRÃO PARA CANALETA, CONJUNTO TOMADA 10A, TOMADA PARA
TELEFONE SISTEMA X, FIO TELEFONICO, CANALETA, PARAFUSO FENDA PARA
MADEIRA C/ BUCHA 8, CABO FLEXIVEL 2,5MM PARA USO NA MANUTENÇÃO DO
PRÉDIO DO CRÁS.
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 10 de Abril de 2015
NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 10-04-2015

Transcrição

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