Betha Compras - Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra

Transcrição

Folha: 1/41
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA
04.213.870/0001-08
CNPJ:
Av. Luiz Pessoa da Silva Neto
C.E.P.:
95390-000
- Pinhal da Serra - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2015.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Sec. Mun. da Educação
MESA RETANGULAR,
JOAREZ BIAZUS ME
91.050.427/0001-50
7,00
MAO DE OBRA
JOAO ORLY PAIM DE OLIVEIRA
88.680.962/0001-80
Secretaria Munic. da Agricultura e Meio
Ambiente
Secretaria Municipal da Administração e
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
PARQUE DE EVENTOS
CONTRATOS
GRAZZIOTIN ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LT
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA EPP (JORNAL CID
EMPRES JORNAL CALDAS JUNIOR LTDA
(CORREIO DO POVO)
(CORREIO DO POVO)
GRAFICA AMBRÓSIO LTDA EPP
01.483.709/0001-58
PARQUE DE EVENTOS
BLOCO
Secretaria Municipal da Saúde
CARTUCHO 920X2 COLOR
CARTUCHO 920X2 PRETO
Finanças
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
PUBLICACAO LEGAL
PUBLICACAO LEGAL
PUBLICACAO LEGAL
PUBLICACAO LEGAL
PASTA PARA EMPENHO
CIMENTO
Unid
UN
Preço Unitário
Preço Total
700,00
4.900,00
1,00 Geral
1.800,00
1.800,00
1,00
UN
3.925,00
3.925,00
00.512.930/0001-24
1,00
UN
114,00
114,00
00.512.930/0001-24
1,00
UN
114,00
114,00
92.757.798/0001-39
1,00
UN
405,60
405,60
92.757.798/0001-39
1,00
UN
405,60
405,60
01.307.671/0001-62
700,00
UN
GILSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.911.889/0001-85
GILSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.911.889/0001-85
25,00
UN
1,1429
800,00
31,10
777,50
150,00
UN
2,95
442,50
07.256.631/0001-15
1,00
UN
70,00
70,00
07.256.631/0001-15
1,00
UN
70,00
70,00
07.256.631/0001-15
1,00
UN
110,00
110,00
07.256.631/0001-15
1,00
UN
70,00
70,00
MANGUEIRA
SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
GILSAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
11.911.889/0001-85
1,00
UNI
61,60
61,60
DISCO
RODRIGO DA COSTA ZANELLA
05.153.057/0001-44
16,00
UN
96,125
SERVIÇO DE TORNEAR EIXO DIANTEIRO RODRIGO DA COSTA ZANELLA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
87,00
87,00
SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL E
CONSERTAR ACELERADOR MANUAL
PORCA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
70,00
70,00
05.153.057/0001-44
12,00
UN
0,8333
1.538,00
10,00
Folha: 2/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Unid
Preço Unitário
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Finanças
Órgão
SERVICO DE SOLDA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
05.153.057/0001-44
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
UNI
235,00
Preço Total
235,00
PINO
05.153.057/0001-44
2,00
UN
30,00
60,00
ARRUELA
05.153.057/0001-44
24,00
UNI
2,50
60,00
SERVIÇO NO CARDÃ
05.153.057/0001-44
1,00
UN
75,00
75,00
MAO DE OBRA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
270,00
270,00
ROLAMENTO EIXO 629
05.153.057/0001-44
2,00
UN
64,00
128,00
SOLDA CHASSIS
05.153.057/0001-44
1,00
UN
35,00
35,00
CABO ACELERADOR
05.153.057/0001-44
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO DE TORNO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
327,00
327,00
PARAFUSO
05.153.057/0001-44
12,00
UN
1,25
15,00
SERVICO DE TROCAR DISCOS E UM
MANCAL
MAO DE OBRA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
107,00
107,00
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
100,00
100,00
FAZER SUPORTE
05.153.057/0001-44
1,00
UN
500,00
500,00
PUBLICACAO LEGAL
87.161.501/0001-38
1,00
UN
370,38
370,38
AUXILIO CONSULTA MEDICA
CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES
GRAFICAS - DIARIO
ITAMIR LONGHI
316.960.740-53
1,00
UN
80,00
80,00
CARINE RACHID VIEIRA
000.464.110-89
1,00
UN
200,00
200,00
CAETANO ORESTES PAGANELLA
175.814.190-53
1,00
UN
150,00
150,00
EVA VARELA BUENO
006.489.550-52
1,00
UN
80,00
80,00
MARISA SANTOS DA SILVA
923.382.080-72
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO CIRURGIA
LUIZ VITORIO GIORDANO
254.602.260-15
1,00
UN
2.550,00
2.550,00
Secretaria Municipal dos Serviços Viários
KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ
ATILIO GRACIETTI - EPP (GRACIAUTO)
80.959.109/0001-90
2,00
UN
132,50
265,00
BORRACHA CAPO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
53,00
53,00
JOGO DE BORRACHAS
80.959.109/0001-90
2,00
UN
108,00
216,00
COXIM
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
60,00
60,00
LAMPADA PLACA
80.959.109/0001-90
2,00
UN
5,00
10,00
ABRAÇADEIRA
80.959.109/0001-90
2,00
UN
2,00
4,00
MACANETA INTERNA
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
34,00
34,00
ÓLEO MOTOR
80.959.109/0001-90
3,50
LT
28,00
98,00
COXIM
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
60,00
60,00
Folha: 3/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CINTA DE FIXAÇÃO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
3,00
3,00
LANTERNA PLACA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
14,00
14,00
LAMPADA DE FAROL LD
80.959.109/0001-90
1,00
UN
34,00
34,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
80.959.109/0001-90
1,00
JOG
14,00
14,00
COXIM AMORTECEDOR
80.959.109/0001-90
1,00
UN
130,00
130,00
FILTRO ÓLEO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
14,00
14,00
PARAFUSO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
4,00
4,00
MAO DE OBRA
80.959.109/0001-90
1,00 Geral
950,00
950,00
JOGO DE CABO DE VELAS
80.959.109/0001-90
1,00
UN
125,00
125,00
LAVAGEM COMPLETA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
100,00
100,00
BORRACHA DE ESCAPAMENTO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
5,00
5,00
LÂMPADA SINALIZAÇÃO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
3,00
3,00
COXIM AMORTECEDOR
80.959.109/0001-90
1,00
UN
130,00
130,00
CAMBAGEM COM APARELHOS
80.959.109/0001-90
1,00
UN
45,00
45,00
LAMPADA MEIA LUZ DT LD
80.959.109/0001-90
1,00
UN
3,00
3,00
KIT BARRA ESTABILIZADOR
80.959.109/0001-90
1,00
UN
25,00
25,00
BATENTE
80.959.109/0001-90
2,00
UN
34,00
68,00
GEOMETRIA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
45,00
45,00
RESERVATORIO DE AGUA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
48,00
48,00
SERVICO DE SOLDA
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
28,00
28,00
SPRAY DESCARBONIZANTE
80.959.109/0001-90
1,00
UN
14,00
14,00
SERVICO DE SOLDA
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
65,00
65,00
REMOVER/ SOLDAR TAMPA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
130,00
130,00
TESTES E REGULAGEM
80.959.109/0001-90
1,00
UN
85,00
85,00
FILTRO A AR
80.959.109/0001-90
1,00
UN
14,00
14,00
BUCHA BANDEJA
80.959.109/0001-90
2,00
UN
30,00
60,00
JOGO DE VELAS
80.959.109/0001-90
1,00
JOG
75,00
75,00
LIMPEZA BICOS
80.959.109/0001-90
1,00
UN
68,00
68,00
BOTAO VIDRO ELETRICO LD
80.959.109/0001-90
1,00
UN
35,00
35,00
BALANCEAMENTO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
40,00
40,00
SOLEDADE RODRIGUES VIEIRA
471.892.070-15
1,00
UN
150,00
150,00
JOVERCI DA SILVA SANTOS
009.423.100-12
1,00
UN
200,00
200,00
COLHER PEDREIRO
AGRO COMERCIAL SANTOS LTDA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
11,48
11,48
FITA CREPE
05.071.981/0001-81
1,00
UN
3,58
3,58
GRAMPO
05.071.981/0001-81
1,00
PCT
7,76
7,76
PINCEL PINTURA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
9,45
18,90
CABO P/ ROLO 23 CM
05.071.981/0001-81
1,00
UN
4,68
4,68
Folha: 4/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAIXA DISJUNTOR
05.071.981/0001-81
1,00
UN
5,98
5,98
PINCEL PINTURA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
2,36
4,72
CABO PÁ
05.071.981/0001-81
1,00
UN
9,42
9,42
FIO NYLON
05.071.981/0001-81
35,00
UN
0,94
32,90
PREGO COM CABEÇA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
8,61
8,61
FITA ISOLANTE
05.071.981/0001-81
1,00
UNI
2,98
2,98
SOLDA PLASTICA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
18,09
18,09
LÂMINA
05.071.981/0001-81
3,00
UN
4,14
12,42
SUPER BONDER
05.071.981/0001-81
1,00
UN
4,47
4,47
PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
0,08
0,16
CABO P/ LIMA DE MADEIRA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
1,58
1,58
PROTETOR DE OUVIDO
05.071.981/0001-81
6,00
UN
2,69
16,14
PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA
05.071.981/0001-81
1,00
UNI
11,98
11,98
LAMPADA MISTA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
22,47
22,47
PINCEL PINTURA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
3,99
7,98
PINCEL PINTURA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
2,36
2,36
JOELHO SOLDAVEL
05.071.981/0001-81
11,00
UN
0,66
7,26
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16x1
05.071.981/0001-81
4,00
UN
0,84
3,36
LIMA PARA ENXADA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
10,92
10,92
DESEMPENADEIRA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
10,52
10,52
ROLO LA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
5,24
5,24
ROLO LA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
3,99
7,98
LONA
05.071.981/0001-81
15,00
MT2
16,47
247,05
CADEADO 30 MM
05.071.981/0001-81
2,00
UN
12,00
24,00
BANDEJA PLÁSTICA
05.071.981/0001-81
2,00
PCS
3,58
7,16
AR. LISA 5/16
05.071.981/0001-81
4,00
UN
0,20
0,80
CABO EXTENSOR ROLO PINTURA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
15,75
15,75
FACA DE INOX
05.071.981/0001-81
1,00
UN
46,20
46,20
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
JORNALISTICA VACARIENSE LTDA
14.769.641/0001-10
1,00
UN
100,00
100,00
ESSENCIAL DISNEY - LIVROS
IVO CORDONE - ME
91.971.911/0001-11
1,00
UN
440,00
440,00
LIVROS - GIBITEKA
IVO CORDONE - ME
91.971.911/0001-11
1,00
UN
770,00
770,00
LIVROS - GIBITEKA
IVO CORDONE - ME
91.971.911/0001-11
1,00
UN
770,00
770,00
Finanças
Finanças
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
14.769.641/0001-10
1,00
UN
100,00
100,00
PUBLICACAO LEGAL
UNIKA EDITORA E PUBLICIDADES LTDA
(CORREIO LAGOS)
00.512.930/0001-24
1,00
UN
114,00
114,00
08.075.698/0001-16
1,00
UN
80,00
80,00
PUBLICACAO LEGAL
Folha: 5/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Finanças
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
MAO DE OBRA
ROL RODA TZ
RETENTOR RODA DIANTEIRA
ROL RODA TZ
TERM DIREÇÃO F 13000
GRAXA
REBITE 10 X 14 MACIÇO ALUMÍNIO
PINO EMBUCHAMENTO
ROL RODA DT
CRUZETA CARDAN
ARANHA TRAVA
BARRA DIREÇÃO
TERM DIREÇÃO F 13000
RETENTOR RODA TZ
LONA FREIO
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR
BORRA C/ ROL CARDAN
COXIM TRASEIRO
JOGO EMBUCHAMENTO
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
BANDEIRA DO MUNICÍPIO
COPOS DESCARTAVEIS
SABÂO EM PÓ
CAFÉ
PAPEL TOALHA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 00.512.930/0001-24
EPP (JORNAL CID
92.757.798/0001-39
(CORREIO DO POVO)
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 00.535.710/0001-16
1,00
UN
114,00
114,00
1,00
UN
405,60
405,60
8,00
UN
11,45
91,60
1,00 Geral
950,00
950,00
1,00
UN
142,35
142,35
2,00
UN
29,00
58,00
1,00
UN
185,40
185,40
1,00
UN
125,00
125,00
4,00
KG
21,50
86,00
1,00
UN
5,05
5,05
2,00
UN
95,00
190,00
2,00
UN
140,68
281,36
1,00
UN
165,00
165,00
2,00
UN
6,00
12,00
1,00
UN
420,00
420,00
1,00
UN
125,00
125,00
2,00
UN
35,00
70,00
1,00
JOG
181,78
181,78
4,00
UN
29,00
116,00
2,00
UN
125,55
251,10
2,00
UN
95,00
190,00
1,00
UN
320,00
320,00
12.598.444/0001-50
3,00
UN
200,00
600,00
CONJUNTO DE BANDEIRAS (BRASIL,
ESTADO, MUNICIPIO E MERCOSUL)
CAPA TALÃO PRODUTOR RURAL
JACINTA APARECIDA DE MACEDO
OLIVEIRA ME
JACINTA APARECIDA DE MACEDO
OLIVEIRA ME
J A WERLE - ME
12.598.444/0001-50
2,00
UN
700,00
1.400,00
05.505.972/0001-51
500,00
UN
4,70
2.350,00
SEPARADORES DE NOTAS EM PVC
J A WERLE - ME
05.505.972/0001-51
300,00
UN
1,50
450,00
AÇUCAR
JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
04.353.911/0001-53
1,00
PCT
9,47
9,47
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
5,49
54,90
04.353.911/0001-53
10,00
KG
8,49
84,90
04.353.911/0001-53
5,00
PCT
8,99
44,95
04.353.911/0001-53
5,00
PCT
3,49
17,45
PUBLICACAO LEGAL
Folha: 6/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
ADOÇANTE
VEJA
COTONETES
PAPEL TOALHA
DESINFETANTE
DETERGENTE
LUVA
PAPEL HIGIÊNICO
SACO P/LIXO
SAPONACEO
ESPONJA DE AÇO
LUSTRA MOVEIS
LIXEIRA
AÇUCAR
CAFÉ
ESPONJA LOUÇA
BALDE
SABÂO EM PÓ
RODO C/ ESPONJA
COPOS DESCARTAVEIS
MATERIAL PARA LIMPEZA
BOM AR
PEDRA SANITARIA
FLANELA
Nome do Fornecedor
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.353.911/0001-53
2,00
UN
4,47
8,94
04.353.911/0001-53
15,00
UN
4,29
64,35
04.353.911/0001-53
4,00
UN
2,99
11,96
04.353.911/0001-53
7,00
PCT
3,29
23,03
04.353.911/0001-53
10,00
UN
4,39
43,90
04.353.911/0001-53
5,00
UN
1,79
8,95
04.353.911/0001-53
2,00
UN
6,89
13,78
04.353.911/0001-53
2,00
PCT
4,29
8,58
04.353.911/0001-53
25,00
PCT
1,79
44,75
04.353.911/0001-53
5,00
UNI
5,19
25,95
04.353.911/0001-53
2,00
UN
1,89
3,78
04.353.911/0001-53
5,00
UN
5,99
29,95
04.353.911/0001-53
2,00
UN
3,99
7,98
04.353.911/0001-53
2,00
PCT
9,99
19,98
04.353.911/0001-53
3,00
PCT
17,98
53,94
04.353.911/0001-53
6,00
UN
0,89
5,34
04.353.911/0001-53
2,00
UN
6,99
13,98
04.353.911/0001-53
4,00
KG
5,89
23,56
04.353.911/0001-53
2,00
UN
12,99
25,98
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
5,49
54,90
04.353.911/0001-53
5,00
UN
4,89
24,45
04.353.911/0001-53
2,00
UN
7,79
15,58
04.353.911/0001-53
10,00
UN
1,09
10,90
04.353.911/0001-53
6,00
UN
4,49
26,94
Folha: 7/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
QBOA
SABÂO DE BARRA
PANO DE CHÃO
VASSOURA
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
CHRYSTIAN DALL AGNOL COSTA
AUXILIO CIRURGIA
NERCI FERNANDES DE OLIVEIRA
ESCOVA DE CABELO
ALCOOL
SABÂO EM PÓ
SAPONACEO
LIMPADOR PERFUMADO
QBOA
ESPONJA DE AÇO
PAPEL HIGIÊNICO
LUVA
BALDE
DETERGENTE
ESPONJA LOUÇA
ALCOOL
VASSOURA
RODO C/ ESPONJA
FLANELA
PANO DE CHÃO
MULTIUSO
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOGICOSLTDA
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.353.911/0001-53
6,00
UN
2,59
15,54
04.353.911/0001-53
1,00
UN
5,99
5,99
04.353.911/0001-53
6,00
UN
3,49
20,94
04.353.911/0001-53
3,00
UN
10,99
32,97
031.357.740-40
1,00
UN
200,00
200,00
888.484.500-91
1,00
UN
2.700,00
2.700,00
10.291.271/0001-05
100,00
UN
5,10
510,00
04.353.911/0001-53
5,00
LT
4,97
24,85
04.353.911/0001-53
3,00
KG
5,89
17,67
04.353.911/0001-53
5,00
UNI
2,79
13,95
04.353.911/0001-53
4,00
LT
4,89
19,56
04.353.911/0001-53
10,00
UN
3,79
37,90
04.353.911/0001-53
10,00
UN
1,89
18,90
04.353.911/0001-53
36,00
PCT
4,59
165,24
04.353.911/0001-53
4,00
UN
6,89
27,56
04.353.911/0001-53
2,00
UN
6,99
13,98
04.353.911/0001-53
20,00
UN
1,79
35,80
04.353.911/0001-53
13,00
UN
0,89
11,57
04.353.911/0001-53
11,00
LT
4,99
54,89
04.353.911/0001-53
4,00
UN
10,99
43,96
04.353.911/0001-53
4,00
UN
6,79
27,16
04.353.911/0001-53
14,00
UN
4,49
62,86
04.353.911/0001-53
10,00
UN
3,49
34,90
04.353.911/0001-53
10,00
UN
4,69
46,90
Folha: 8/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
CERA LÍQUIDA
PANO DE COPA
VIDREX
SACO P/LIXO
QBOA
SAPÓLIO
SABÂO EM PÓ
DESINFETANTE
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
NITROGENIO LIQUIDO
Nome do Fornecedor
SOLDA MIG
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
PEDRO BORELLA NETO (NITROVET
GAUCHA)
TACIANE CORREA VELHO
VALVULA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.353.911/0001-53
36,00
UN
5,99
215,64
04.353.911/0001-53
24,00
UN
2,79
66,96
04.353.911/0001-53
6,00
UN
5,49
32,94
04.353.911/0001-53
60,00
PCT
1,79
107,40
04.353.911/0001-53
12,00
UN
3,79
45,48
04.353.911/0001-53
11,00
UN
2,99
32,89
04.353.911/0001-53
10,00
KG
5,89
58,90
04.353.911/0001-53
20,00
UN
4,39
87,80
05.117.185/0001-32
181,00
UNI
6,50
1.176,50
19.630.046/0001-12
1,00
UN
680,00
680,00
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
4,00
UN
6,50
26,00
REGULAGEM DE CAMBAGEM EIXO
DIANTEIRO
PNEU 195/65 R 15
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
1,00
UN
50,00
50,00
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
4,00
UN
265,00
1.060,00
ALINHAMENTO
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
1,00
UN
50,00
50,00
HASTE
05.153.057/0001-44
1,00
UN
895,00
895,00
JOGO DE REPARO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
333,00
333,00
EMBOLÔ
05.153.057/0001-44
1,00
UN
455,00
455,00
RETIFICA DO EMBOLO
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
229,46
229,46
CAMISA DA CONCHA DIANTEIRA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
837,00
837,00
GUIA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
268,30
268,30
CAMISA DE GIRO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
875,15
875,15
SERVIÇO MECANICO
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
442,00
442,00
BALANCEAMENTO
MECANICA AUTO PEÇAS SANTINI LTDA
73.578.825/0001-61
4,00
UN
12,50
50,00
PARA CHOQUE FERRO
73.578.825/0001-61
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
ROLAMENTO
73.578.825/0001-61
2,00
UN
45,00
90,00
BATENTE AMORTECEDOR
73.578.825/0001-61
2,00
UN
20,00
40,00
MANGA
73.578.825/0001-61
8,00
KG
5,00
40,00
COIFA AMORTECEDOR
73.578.825/0001-61
2,00
UN
15,00
30,00
MAO DE OBRA
73.578.825/0001-61
7,00 Geral
50,00
350,00
Folha: 9/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BATENTE AMORTECEDOR
73.578.825/0001-61
2,00
UN
25,00
50,00
GEOMETRIA
73.578.825/0001-61
1,00
UN
50,00
50,00
CORR COM FOX
73.578.825/0001-61
1,00
UN
85,00
85,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
73.578.825/0001-61
1,00
JOG
25,00
25,00
PIVO
73.578.825/0001-61
1,00
UN
125,00
125,00
CAMBAGEM COM APARELHOS
73.578.825/0001-61
2,00
UN
50,00
100,00
BUCHA BANDEJA
73.578.825/0001-61
2,00
UN
70,00
140,00
LAV/ ESG CARRO
73.578.825/0001-61
1,00
UN
10,00
10,00
ROL TENS CORR COM AST, S10, VEC
73.578.825/0001-61
1,00
PCS
125,00
125,00
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
14.769.641/0001-10
1,00
UN
100,00
100,00
GEOMETRIA
08.199.021/0001-90
1,00
UN
50,00
50,00
ESGUICHO
08.199.021/0001-90
1,00
UN
25,00
25,00
MAO DE OBRA
08.199.021/0001-90
1,00 Geral
155,00
155,00
BOLO COM COBERTURA
I. J. BIZOTTO COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS LTDA
SERVICOS LTDA
SERVICOS LTDA
BORTOLOTTO E SILVA LTDA
04.435.513/0002-67
2,00
KG
18,00
36,00
REFRIGERANTE 2 LITROS
04.435.513/0002-67
3,00
UN
6,00
18,00
BOLO COM COBERTURA
04.435.513/0002-67
2,00
KG
18,00
36,00
TECIDO 100% ALGODÃO
CONFECCOES BELA LTDA
94.007.333/0001-96
0,70
UN
25,00
17,50
PASSA FITA
94.007.333/0001-96
10,00
UN
0,30
3,00
TECIDO ALGODÃO PANO DE PRATO
94.007.333/0001-96
5,50
UN
TECIDO 100% ALGODÃO
94.007.333/0001-96
3,70
UN
31,90
118,03
LINHAS DE COSTURA 2000 JDS
94.007.333/0001-96
3,00
UN
4,15
12,45
PEÇAS DE ELÁSTICO Nª 14
94.007.333/0001-96
5,00
UN
5,40
27,00
TECIDO PERCAL
94.007.333/0001-96
21,00
UN
16,20
340,20
Secretaria Municipal de Desenv. Social e
Habitação
CONSERTO IMPRESSORA
LTDA
07.256.631/0001-15
4,00
UN
45,00
180,00
05.071.981/0001-81
2,00
UN
30,00
60,00
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
POSTE GALVANIZADO MONOSFASICO
5MT
TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44M
CONSTRUCER MATERIAL DE
CONSTRUCAO E AGROPEC. LTDA
05.126.893/0001-30
1,00
UN
435,00
435,00
05.126.893/0001-30
50,00
UN
9,90
495,00
05.126.893/0001-30
1,00
UNI
4,50
4,50
05.126.893/0001-30
1,00
UN
5,95
5,95
05.126.893/0001-30
4,00
UN
6,50
26,00
05.126.893/0001-30
650,00
M
3,20
2.080,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA
FITA ISOLANTE
CONECTOR CUNHA
CONECTOR P/ CABO MULTIPLEX
CABO MULTIPLEXADO
7,9491
43,72
Folha: 10/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Desporto e
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
Lazer
DISJUNTOR 40 AMP
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.126.893/0001-30
1,00
UN
15,90
15,90
05.126.893/0001-30
2,00
UN
293,00
586,00
05.126.893/0001-30
1,00
UN
29,50
29,50
05.126.893/0001-30
1,00
UN
6,90
6,90
PANO DE LIMPEZA
ALAIR VILSON MATTE (BODEGÃO)
01.536.545/0001-80
5,00
UN
2,99
14,95
BOM AR
01.536.545/0001-80
1,00
UN
10,50
10,50
SABAO EM BARRA
01.536.545/0001-80
5,00
UN
1,99
9,95
LUSTRA MOVEIS
01.536.545/0001-80
2,00
UN
1,99
3,98
LIMPA VIDRO
01.536.545/0001-80
5,00
UN
10,90
54,50
PAPEL HIGIÊNICO
01.536.545/0001-80
2,00
PCT
9,90
19,80
DETERGENTE
01.536.545/0001-80
3,00
UN
1,75
5,25
DESINFETANTE
01.536.545/0001-80
3,00
UN
4,75
14,25
RODO C/ ESPONJA
01.536.545/0001-80
1,00
UN
16,50
16,50
FLANELA
01.536.545/0001-80
5,00
UN
2,85
14,25
SABÂO EM PÓ
01.536.545/0001-80
2,00
KG
3,99
7,98
CERA LÍQUIDA
01.536.545/0001-80
5,00
UN
9,35
46,75
PAPEL HIGIÊNICO
01.536.545/0001-80
2,00
PCT
9,90
19,80
QBOA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
5,49
10,98
BALDE
01.536.545/0001-80
1,00
UN
16,50
16,50
CHAPEAÇAO
RICCI VEICULOS LTDA
03.000.215/0001-09
1,00
UN
6.850,00
6.850,00
BOLO COM COBERTURA
04.435.513/0002-67
2,00
KG
18,00
36,00
BOLO COM COBERTURA
04.435.513/0002-67
2,00
KG
18,00
36,00
REFRIGERANTE 2 LITROS
04.435.513/0002-67
3,00
UN
6,00
18,00
Ambiente
RAÇAO PARA PEIXES
90.174.103/0001-60
2,00
KG
78,00
156,00
T ELETRICO
COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES
VANAZ LTDA
01.536.545/0001-80
1,00
UN
6,50
6,50
CERA LÍQUIDA
01.536.545/0001-80
4,00
UN
6,49
25,96
BOMBA SUBMERSA
HASTE TERRA 2,4 M
CAIXA DE ATERRAMENTO
Folha: 11/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALCOOL
01.536.545/0001-80
9,00
LT
4,25
38,25
QBOA
01.536.545/0001-80
28,00
UN
2,745
76,86
SAPOLIO LIQUIDO
01.536.545/0001-80
29,00
UN
4,50
130,50
PLASTICO VULCAN
SEBASTIAO PEREIRA VALIM (SEJAPEL)
95.046.876/0001-85
11,67
UN
9,80
114,37
QUADRO MURAL
95.046.876/0001-85
1,00
UN
82,90
82,90
IMÃS
95.046.876/0001-85
1,00
UN
16,90
16,90
CAIXA ORGANIZADORA
95.046.876/0001-85
1,00
UN
28,90
28,90
MARA SANTOS DA SILVA
016.612.270-07
1,00
UN
130,00
130,00
CLEONARA TEREZINHA ANTOLFATO
601.336.940-20
1,00
UN
150,00
150,00
ARICLEIA BONOLDI BARBOZA
976.721.570-00
1,00
UN
150,00
150,00
VERA LUCIA MATTE
885.232.840-87
1,00
UN
80,00
80,00
AUXILIO CIRURGIA
SIRLEI FATIMA LUZ DA ROSA
934.949.710-72
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
MASSA MODELAR 12 CORES
95.046.876/0001-85
150,00
UN
1,80
270,00
DUREX
95.046.876/0001-85
30,00
UN
1,80
54,00
RÉGUA
95.046.876/0001-85
150,00
UN
0,60
90,00
DUREX
95.046.876/0001-85
30,00
UN
3,50
105,00
PASTA
95.046.876/0001-85
200,00
UN
1,70
340,00
CADERNO 10 MATERIAS
95.046.876/0001-85
150,00
UN
8,90
1.335,00
BLOCO ANOTAÇÕES
92.140.433/0001-60
200,00
UN
0,90
180,00
LAPIS 6 B
92.140.433/0001-60
50,00
UN
1,90
95,00
TNT
PAPEL PARDO
FITA CREPE
GIZ DE CERA
COLA BRANCA
CADERNO BROCHURA
BORRACHA
CANETAO PARA QUADRO BRANCO
DUREX
PINCEL ATÔMICO
MARLI GAZOLLA GOMES (LIVRARIA DO
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
92.140.433/0001-60
150,00 ROLO
1,30
195,00
92.140.433/0001-60
30,00 ROLO
9,50
285,00
92.140.433/0001-60
30,00
UN
2,90
87,00
92.140.433/0001-60
150,00
CX
1,90
285,00
92.140.433/0001-60
250,00
UN
0,70
175,00
92.140.433/0001-60
250,00
UN
0,95
237,50
92.140.433/0001-60
600,00
CX
0,35
210,00
92.140.433/0001-60
70,00
UN
4,90
343,00
92.140.433/0001-60
30,00
UN
2,90
87,00
92.140.433/0001-60
30,00
UN
2,30
69,00
Folha: 12/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Bem Adquirido
TESOURA
Nome do Fornecedor
ESTUDANTE)
CANETA
ESTUDANTE)
APONTADOR
ESTUDANTE)
COLA GLITER
POINT GOSPEL LIVRARIA E PAPELARIA
LTDA
EVA
LTDA
LAPIS DE COR
LTDA
LAPIS
LTDA
CARTOLINA
LTDA
ACHOCOLATADO EM PO
SILVA ME
PIRULITO
SILVA ME
TORRADA SALGADA
SILVA ME
BOLACHA MARIA
SILVA ME
PAO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA DA
SILVA ME
BATATA PALHA
SILVA ME
ERVILHA
SILVA ME
IOGURTE
SILVA ME
BALA
SILVA ME
SALSICHA RESFRIADA
SILVA ME
BISCOITO
SILVA ME
LEITE
SILVA ME
SUCO
SILVA ME
MILHO VERDE
SILVA ME
EXTRATO DE TOMATE
SILVA ME
BLOCO ANOTAÇÕES
ARTISGRAF - METALURGICA E
C0MUNICACAO VISUAL LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
92.140.433/0001-60
200,00
UN
1,70
340,00
92.140.433/0001-60
6,00
UN
38,00
228,00
92.140.433/0001-60
200,00
UN
0,50
100,00
04.010.985/0001-97
50,00
UN
1,75
87,50
04.010.985/0001-97
150,00
UN
1,70
255,00
04.010.985/0001-97
100,00
CX
5,50
550,00
04.010.985/0001-97
500,00
CX
0,50
250,00
04.010.985/0001-97
150,00
UN
0,50
75,00
04.353.911/0001-53
2,00
PCT
7,49
14,98
04.353.911/0001-53
1,00
PCT
4,99
4,99
04.353.911/0001-53
12,00
UN
3,19
38,28
04.353.911/0001-53
12,00
PCT
5,99
71,88
04.353.911/0001-53
30,00
KG
3,49
104,70
04.353.911/0001-53
2,00
UN
15,99
31,98
04.353.911/0001-53
2,00 LATA
10,99
21,98
04.353.911/0001-53
10,00
LT
3,89
38,90
04.353.911/0001-53
2,00
PCT
3,99
7,98
04.353.911/0001-53
10,00
UN
7,79
77,90
04.353.911/0001-53
15,00
PCT
3,89
58,35
04.353.911/0001-53
48,00
CX
3,09
148,32
04.353.911/0001-53
24,00
UN
5,89
141,36
04.353.911/0001-53
2,00 LATA
13,90
27,80
04.353.911/0001-53
1,00
KG
10,49
10,49
09.349.688/0001-94
5,00
UN
64,00
320,00
Folha: 13/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
FICHAS PRONTUARIO
FICHAS PRONTUARIO
REUQUINOL -400MG
IMURAN 50MG
Gabinete do Prefeito Municipal
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
09.349.688/0001-94
200,00
UN
0,65
130,00
09.349.688/0001-94
500,00
UN
0,55
275,00
17.203.484/0001-79
2,00
UN
58,00
116,00
17.203.484/0001-79
2,00 CAPS
137,30
274,60
PLACA DE REDE
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BATALHA
& LOVISON LTDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS BATALHA
& LOVISON LTDA R A GIRARDI & CIA LTDA
15.152.928/0001-69
1,00
UN
55,00
55,00
TONNER.
R A GIRARDI & CIA LTDA
15.152.928/0001-69
5,00
UN
60,00
300,00
Finanças
Finanças
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
87.161.501/0001-38
1,00
UN
277,78
277,78
00.512.930/0001-24
1,00
UN
114,00
114,00
92.757.798/0001-39
1,00
UN
405,60
405,60
GRAFICAS - DIARIO
(CORREIO DO POVO)
VERA LUCIA DA COSTA LIMA
669.921.090-49
1,00
UN
150,00
150,00
EGIELE DOS SANTOS LEMOS
006.127.100-41
1,00
UN
150,00
150,00
ERNO MILCZAREK
174.248.790-49
1,00
UN
150,00
150,00
AIRTON DE ALMEIDA CAVALHEIRO
014.074.040-67
1,00
UN
150,00
150,00
986.095.210-87
1,00
UN
200,00
200,00
CARMEM APARECIDA RODRIGUES DA
SILVEIRA
MARLI TEREZINHA RIZZON
900.253.420-53
1,00
UN
150,00
150,00
CHALEIRA ALUMINIO No 20
01.536.545/0001-80
1,00
UNI
38,90
38,90
SALADEIRA COM TAMPA REDONDA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
10,90
21,80
FACA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
18,90
37,80
ESPATULA DE SILICONE
01.536.545/0001-80
1,00
UN
4,50
4,50
ASSADEIRA DE ALUMINIO No 02
01.536.545/0001-80
1,00
UNI
33,50
33,50
01.536.545/0001-80
2,00
UNI
35,90
71,80
BACIA PLASTICA
01.536.545/0001-80
3,00
UN
4,25
12,75
BACIA PLASTICA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
4,50
9,00
GARRAFA TERMICA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
35,50
71,00
CHALEIRA ALUMINIO No 20
01.536.545/0001-80
3,00
UNI
49,90
149,70
BACIA PLASTICA
01.536.545/0001-80
2,00
UN
6,80
13,60
JARRA DE VIDRO 1,5L
01.536.545/0001-80
1,00
UN
14,50
14,50
CANECA DE ALUMINIO No12
01.536.545/0001-80
1,00
UNI
15,70
15,70
BACIA PLASTICA
01.536.545/0001-80
3,00
UN
11,90
35,70
ASSADEIRA DE VIDRO RETANGULAR
01.536.545/0001-80
2,00
UN
21,50
43,00
SALADEIRA COM TAMPA REDONDA
04.353.911/0001-53
3,00
UN
34,99
104,97
BALDE PLÁSTICO
SILVA ME
SILVA ME
04.353.911/0001-53
4,00
UN
7,99
31,96
PUBLICACAO LEGAL
PUBLICACAO LEGAL
Folha: 14/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
04.353.911/0001-53
1,00
UN
104,39
104,39
04.353.911/0001-53
3,00
UN
11,99
35,97
04.353.911/0001-53
6,00
JOG
6,99
41,94
04.353.911/0001-53
1,00
UN
8,90
8,90
04.353.911/0001-53
1,00
UN
35,99
35,99
04.353.911/0001-53
1,00
UN
29,99
29,99
04.353.911/0001-53
1,00
UNI
17,99
17,99
04.353.911/0001-53
1,00
UN
8,00
8,00
04.353.911/0001-53
4,00
UN
26,99
107,96
04.353.911/0001-53
1,00
UN
29,29
29,29
04.353.911/0001-53
4,00
UN
19,90
79,60
04.353.911/0001-53
1,00
UN
29,99
29,99
04.353.911/0001-53
2,00
UN
9,99
19,98
04.353.911/0001-53
2,00
UN
4,50
9,00
04.353.911/0001-53
1,00
UN
44,90
44,90
04.353.911/0001-53
1,00
UN
39,99
39,99
04.353.911/0001-53
1,00
UN
3,99
3,99
04.353.911/0001-53
1,00
UN
10,50
10,50
04.353.911/0001-53
2,00
UNI
39,90
79,80
04.353.911/0001-53
1,00
UN
37,99
37,99
SERVIÇO MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
AUTO PECAS E MECANICA ANITENSE LTDA
79.316.725/0001-43
1,00
UN
10,00
10,00
CONEXAO
79.316.725/0001-43
2,00
UNI
44,00
88,00
MANGUEIRA HIDRÁULICA
79.316.725/0001-43
3,30
UN
32,00
105,60
UNOPROST
92.665.611/0033-54
4,00
CX
84,55
338,20
LÂMPADA FLUORESCENTE
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS - PANVEL
MENEGAZZO & ZANONI LTDA - EPP
83.417.097/0001-60
50,00
UN
4,39
219,50
TORNEIRA LAVATORIO
83.417.097/0001-60
2,00
UN
8,55
17,10
CAÇAROLA 26 L
BANDEIJA PLÁSTICA P/ PINTURA
FACAS DE MESA
FACA PÃO
CAÇAROLA 26 L
CAÇAROLA 26 L
BANDEIJA PLÁSTICA P/ PINTURA
JOGO DE POTE
CHALEIRA
BACIA PLASTICA
BACIA PLASTICA
BACIA PLASTICA
BACIA PLASTICA
GARRAFA TERMICA
CAÇAROLA 26 L
ESPATULA DE SILICONE
FACA PÃO
FRIGIDEIRA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 15/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOELHO
83.417.097/0001-60
24,00
UN
2,69
64,56
BARRA CANO 20 MM
83.417.097/0001-60
5,00
UN
39,95
199,75
FECHADURA PARA PORTA
83.417.097/0001-60
1,00
UN
25,99
25,99
FECHADURA EXTERNA
83.417.097/0001-60
10,00
UN
30,50
305,00
LAMPADA ECONOMICA 20W
83.417.097/0001-60
40,00
UN
9,46
378,40
REATOR
83.417.097/0001-60
20,00
UN
19,90
398,00
BATERIA
15.482.179/0001-38
1,00
UN
300,00
300,00
LAMPADA H4
15.482.179/0001-38
1,00
UN
18,00
18,00
MAO DE OBRA
15.482.179/0001-38
1,00 Geral
110,00
110,00
LAMPADA
15.482.179/0001-38
2,00
UN
8,00
16,00
CONTRATOS
10.486.161/0001-90
1,00
UN
2.500,00
2.500,00
CONTRATOS
05.507.713/0001-60
1,00
UN
5.500,00
5.500,00
Finanças
Finanças
Finanças
PARQUE DE EVENTOS
PUBLICACAO LEGAL
87.161.501/0001-38
1,00
UN
370,38
370,38
92.757.798/0001-39
1,00
UN
405,60
405,60
00.512.930/0001-24
1,00
UN
114,00
114,00
ELETRIFICADOR PAMPEANO A LUZ
AGIMIR JOSE TONELLO (AUTO ELETRICA
NEGRITO)
NEGRITO)
NEGRITO)
NEGRITO)
GRUPO MUSICAL MARCA BAGUALA LTDA
ME
LUCIANO TEIXEIRA GUIMARAES & CIA LTDA
- ME
GRAFICAS - DIARIO
(CORREIO DO POVO)
05.071.981/0001-81
1,00
UN
105,00
105,00
PARQUE DE EVENTOS
ARAME FIO ELECTROPLASTICO
05.071.981/0001-81
1,00
UN
70,20
70,20
PARQUE DE EVENTOS
BOLFO PO
05.071.981/0001-81
1,00
PCT
36,33
36,33
PARQUE DE EVENTOS
ROLDANA ISOLADOR
05.071.981/0001-81
100,00
UN
0,28
28,00
PARQUE DE EVENTOS
FORMICIDA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
4,78
4,78
PARQUE DE EVENTOS
PREGO COM CABEÇA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
9,78
19,56
PARQUE DE EVENTOS
PREGO COM CABEÇA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
7,30
7,30
PARQUE DE EVENTOS
CARRINHO DE MAO
05.071.981/0001-81
1,00
UN
175,00
175,00
PARQUE DE EVENTOS
CADEADO STAN
05.071.981/0001-81
2,00
UN
14,50
29,00
PARQUE DE EVENTOS
MARTELO
05.071.981/0001-81
2,00
UN
27,08
54,16
PARQUE DE EVENTOS
CLIPS CABO DE ACO
05.071.981/0001-81
8,00
UN
1,28
10,24
PARQUE DE EVENTOS
LUVA SOLDÁVEL
05.071.981/0001-81
10,00
UN
0,72
7,20
PARQUE DE EVENTOS
ARAME GALVANIZADO
05.071.981/0001-81
1,00
KG
12,03
12,03
PARQUE DE EVENTOS
RATOEIRA ADESIVA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
4,32
4,32
PARQUE DE EVENTOS
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, No
36
EXTENÇÃO LUZ FIO PARALELO
05.071.981/0001-81
1,00
PAR
40,07
40,07
05.071.981/0001-81
1,00
UN
41,69
41,69
PARQUE DE EVENTOS
PUBLICACAO LEGAL
PUBLICACAO LEGAL
Folha: 16/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
TUBOS
05.153.057/0001-44
2,00
UN
351,28
702,56
CRUZETA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
87,80
87,80
TUBO OVAL EXTERNO
05.153.057/0001-44
2,00
UN
251,28
502,56
PINO ENGATE
05.153.057/0001-44
2,00
UN
14,00
28,00
TERMINAL CARDAN
05.153.057/0001-44
1,00
UN
192,87
192,87
MAO DE OBRA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
PUNHO COMPLETO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
POLCA SEXTAVADA 1/2
05.153.057/0001-44
4,00
PINO ENGATE
05.153.057/0001-44
1,00
PARAFUSO
05.153.057/0001-44
NAVALHAS
05.153.057/0001-44
TRAVESSA
PARAFUSO 16 X 120
PORCA SEXTAVADA
30,00
30,00
245,80
245,80
UN
5,25
21,00
UN
14,00
14,00
2,00
UN
45,50
91,00
2,00
UNI
78,00
156,00
05.153.057/0001-44
1,00
UN
480,00
480,00
05.153.057/0001-44
2,00
UN
14,02
28,04
05.153.057/0001-44
2,00
UN
7,64
15,28
SERVICO DE SOLDA
05.153.057/0001-44
1,00
UNI
350,00
350,00
MAO DE OBRA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
MÃO-DE-OBRA
05.153.057/0001-44
1,00
SERVICO DE SOLDA
05.153.057/0001-44
ANEL
05.153.057/0001-44
ANEL DE RETENÇÃO
BUCHA
170,00
170,00
UN
1.000,00
1.000,00
1,00
UNI
600,00
600,00
4,00
JOG
2,50
10,00
05.153.057/0001-44
2,00
UN
4,00
8,00
05.153.057/0001-44
2,00
UN
90,00
180,00
ANEL DE RETENÇÃO
05.153.057/0001-44
6,00
UN
2,50
15,00
PINO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
85,00
85,00
ESPAÇADOR
05.153.057/0001-44
4,00
UN
11,25
45,00
PINO
05.153.057/0001-44
2,00
UN
42,50
85,00
BUCHA
05.153.057/0001-44
4,00
UN
60,00
240,00
BUCHA
05.153.057/0001-44
2,00
UN
82,50
165,00
BUCHA
05.153.057/0001-44
6,00
UN
29,75
178,50
ANEL DE RETENÇÃO
05.153.057/0001-44
4,00
UN
2,50
10,00
BUCHA SAPATA ROLETE FREIO LIQUIDO RODRIGO DA COSTA ZANELLA
05.153.057/0001-44
4,00
UN
21,25
85,00
PINO
05.153.057/0001-44
4,00
UN
60,00
240,00
ARRUELA
05.153.057/0001-44
4,00
UNI
4,50
18,00
BUCHA
05.153.057/0001-44
8,00
UN
50,00
400,00
ARRUELA
05.153.057/0001-44
2,00
UNI
4,00
8,00
Folha: 17/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINO
05.153.057/0001-44
2,00
UN
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
PRANCHETA
82.100.488/0001-93
3,00
UN
7,2333
21,70
82.100.488/0001-93
20,00
UN
1,20
24,00
82.100.488/0001-93
3,00
UN
9,90
29,70
82.100.488/0001-93
2,00
CX
13,90
27,80
82.100.488/0001-93
1,00
UN
4,90
4,90
82.100.488/0001-93
1,00
UN
52,90
52,90
82.100.488/0001-93
1,00
UN
260,00
260,00
VERA LUCIA MATOS DE FREITAS - ME
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
(LOJA MATOS E FRE
05.071.981/0001-81
1,00
UN
19,54
19,54
LIXA PANO 100
05.071.981/0001-81
1,00
UN
2,31
2,31
LONA
05.071.981/0001-81
3,00
MT2
14,09
42,27
JOELHO
05.071.981/0001-81
1,00
UN
0,94
0,94
MANGUEIRA
05.071.981/0001-81
3,00
UNI
65,04
195,12
UNIÃO INTERNA
05.071.981/0001-81
3,00
UN
0,58
1,74
CANO PVC 50MM
05.071.981/0001-81
1,00
M
5,49
5,49
FECHADURA EXTERNA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
27,97
27,97
GRAMPO GRAMPEADOR MANUAL
05.071.981/0001-81
1,00
UN
10,18
10,18
PREGO COM CABEÇA
05.071.981/0001-81
2,00
UN
7,30
14,60
PREGO COM CABEÇA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
11,08
11,08
TORNEIRA PRETA
05.071.981/0001-81
1,00
UN
2,80
2,80
PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA
05.071.981/0001-81
6,00
UN
0,72
4,32
BUCHA PLÁSTICA
05.071.981/0001-81
6,00
UN
0,10
0,60
FIO SÓLIDO
05.071.981/0001-81
2,00
M
2,88
5,76
05.071.981/0001-81
1,00
UN
12,38
12,38
FOLHAS CARBONO
LIVRO ATA
CLIPS
ESPETO MOLHA DEDO
GRAMPEADOR
CALCULADORA
60,00
120,00
Folha: 18/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Habitação
ABRAÇADEIRA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.071.981/0001-81
1,00
UN
0,93
0,93
JONECI CATARINA DA COSTA MATIAS
925.957.660-15
1,00
UN
100,00
100,00
JANE DUTRA DELSOTO
702.275.350-49
1,00
UN
200,00
200,00
Ivanete Aparecida de Andrade Rodrigues
883.125.690-49
1,00
UN
200,00
200,00
SOLEDADE RODRIGUES VIEIRA
471.892.070-15
1,00
UN
150,00
150,00
MARIA DELFIS VARELA PAIM
669.926.800-72
1,00
UN
150,00
150,00
MARIA JOCELIA BORGES DUARTE
733.159.580-68
1,00
UN
80,00
80,00
TEREZA GIRARDI DUARTE
733.142.260-04
1,00
UN
80,00
80,00
VENILDA LURDES WALKER CALLAI
947.390.210-72
1,00
UN
200,00
200,00
PLACAS OFICIAIS
09.541.102/0001-99
1,00
PAR
120,00
120,00
PLACAS OFICIAIS
09.541.102/0001-99
1,00
PAR
120,00
120,00
FÓRMULA DE SEGUIMENTO INFANTIL
04.470.877/0001-05
40,00 LATA
8,00
320,00
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO À
BASE DE PROTEÍNA DE SOJA
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL,
ARTE COM E FABR DE PLACAS Nª SRA DA
OLIVEIRA LTDA
ARTE COM E FABR DE PLACAS Nª SRA DA
OLIVEIRA LTDA
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
04.470.877/0001-05
20,00 LATA
9,00
180,00
03.612.312/0003-06
6,00
KG
18,75
112,50
14.608.468/0001-78
1,00
UN
15.450,00
15.450,00
72.426.695/0001-89
2,00
UN
140,00
280,00
72.426.695/0001-89
1,00
UN
1.290,00
1.290,00
72.426.695/0001-89
1,00
UN
790,00
790,00
02.143.012/0001-09
8,00
UN
10,50
84,00
02.143.012/0001-09
17,00
UN
29,90
508,30
02.143.012/0001-09
30,00
UN
6,90
207,00
92.341.312/0001-87
3,00
UN
61,38
184,14
Ambiente
DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES
FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM
CHAPA
FOGÃO 4 BOCAS E FORNO
LENCOL COM FRONHA
COBERTOR BEBE
TRAVESSEIROS
Ambiente
Ambiente
Ambiente
TUBO COL. SANGUE 10 ML
UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS
LTDA - ME
COMERCIO DE EMBALAGENS CRISTINA
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
CL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
(CESTAO)
(CESTAO)
(CESTAO)
BASSO & PANCOTTE LTDA
SERINGA DESC. S/AG 10ML
92.341.312/0001-87
300,00
UN
0,48
144,00
AGULHA DESC. 05x08
92.341.312/0001-87
3,00
UN
12,41
37,23
BLOCO ANOTAÇÕES
95.046.876/0001-85
200,00
UN
0,90
180,00
LAPIS 6 B
95.046.876/0001-85
50,00
UN
1,90
95,00
TNT
95.046.876/0001-85
150,00 ROLO
1,30
195,00
GIZ DE CERA
95.046.876/0001-85
150,00
1,90
285,00
PAPEL PARDO
95.046.876/0001-85
9,50
285,00
ESTANTES DE AÇO
CX
30,00 ROLO
Folha: 19/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINCEL ATÔMICO
95.046.876/0001-85
30,00
UN
2,30
69,00
FITA CREPE
95.046.876/0001-85
30,00
UN
2,90
87,00
DUREX
95.046.876/0001-85
30,00
UN
2,90
87,00
CANETA
95.046.876/0001-85
6,00
UN
38,00
228,00
TESOURA
95.046.876/0001-85
200,00
UN
1,70
340,00
COLA BRANCA
95.046.876/0001-85
250,00
UN
0,70
175,00
CANETAO PARA QUADRO BRANCO
95.046.876/0001-85
70,00
UN
4,90
343,00
APONTADOR
95.046.876/0001-85
200,00
UN
0,50
100,00
BORRACHA
95.046.876/0001-85
600,00
CX
0,35
210,00
CADERNO BROCHURA
95.046.876/0001-85
250,00
UN
0,95
237,50
MASSA MODELAR 12 CORES
92.140.433/0001-60
150,00
UN
1,80
270,00
PASTA
92.140.433/0001-60
200,00
UN
1,70
340,00
DUREX
92.140.433/0001-60
30,00
UN
3,50
105,00
DUREX
92.140.433/0001-60
30,00
UN
1,80
54,00
RÉGUA
92.140.433/0001-60
150,00
UN
0,60
90,00
CADERNO 10 MATERIAS
92.140.433/0001-60
150,00
UN
8,90
1.335,00
PNEUS 205/65 R 15
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
2,00
UN
270,00
540,00
MARA SANTOS DA SILVA
016.612.270-07
1,00
UN
200,00
200,00
AUXILIO ÓCULOS DE GRAU
josé telmo da silveira
163.473.310-04
1,00
UN
199,00
199,00
ALINHAMENTO DAS RODAS DIANT
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
1,00
UN
50,00
50,00
PNEU 195/65 R 15
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
2,00
UN
270,00
540,00
SEGURO VEÍCULO DUSTER 4x2 2.0
DYNAMIQUE
SEGURO VEÍCULO DUSTER PLACA IVU
0798
DERSANI 100 ML
27.833.136/0001-39
1,00
UN
146,52
146,52
27.833.136/0001-39
1,00
UN
132,77
132,77
08.117.149/0001-67
50,00
UN
2,48
124,00
08.117.149/0001-67
3,00
UN
194,75
584,25
08.117.149/0001-67
700,00
UN
1,17
819,00
08.117.149/0001-67
80,00
UN
11,80
944,00
08.117.149/0001-67
5,00
UN
9,45
47,25
08.117.149/0001-67
4,00
UN
121,00
484,00
BB CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINISTRADORA DE BENS S
BB CORRETORA DE SEGUROS E
ADMINISTRADORA DE BENS S
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOPITALARES LTDA
VALVULA COM FLUXOMETRO PARA
OXIGENIOTERAPIA
HOPITALARES LTDA
ATADURA ELASTICA 15 CM, 54%
POLIAMIDA 23% ALGODÃO
HOPITALARES LTDA
PAPEL TERMO SENSIVEL P/ ECG
SCHILLER AT-1
HOPITALARES LTDA
LANTERNA CLÍNICA
HOPITALARES LTDA
APARELHO DE NEBULIZACÃO COMPLETO MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOPITALARES LTDA
Folha: 20/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95390-000
Bem Adquirido
GEL PARA ULTRASSON 300G
Nome do Fornecedor
HOPITALARES LTDA
MICROPORE100MMx10M
HOPITALARES LTDA
LAMPADA AUXILIAR COM HASTE
FLEXIVEL
HOPITALARES LTDA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
ADULTO COM FECHO DE METAL
HOPITALARES LTDA
DETECTOR FETAL DIGITAL PORTÁTIL
HOPITALARES LTDA
OTOSCÓPIO CLÍNICO
HOPITALARES LTDA
MICROPORE 50MM X 10 M
HOPITALARES LTDA
ESPÉCULO NASAL GRANDE
HOPITALARES LTDA
ESPÉCULO NASAL MÉDIO
HOPITALARES LTDA
NEGATOSCÓPIO (APARELHO P/ VER RX) MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOPITALARES LTDA
FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G
HOPITALARES LTDA
ESPÉCULO NASAL PEQUENO
HOPITALARES LTDA
SELADORA PAPEL GRAU CIRURGICO
HOPITALARES LTDA
FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO
HOPITALARES LTDA
COMADRE
ODONTOMEDI - PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
AGUA OXIGENADA 10 V 1L
SONDA VESICAL DE ALIVIO N° 06
SONDA VISICAL DE DEMORA N°16
ALGODAO HIDROFILICO 500 GR
SONDA VESICAL DE ALÍVIO N° 14
SCALP ( BUTTERFLY) Nº23
LUVAS ESTERIL 8.0
GLICOSE 5% - 500 ML
RINGER COM LACTADO 500ML
Unid
Preço Unitário
08.117.149/0001-67
CNPJ / CPF
Quantidade
100,00
UNI
2,21
Preço Total
221,00
08.117.149/0001-67
200,00
UN
6,44
1.288,00
08.117.149/0001-67
2,00
UN
330,00
660,00
08.117.149/0001-67
15,00
UN
46,90
703,50
08.117.149/0001-67
2,00
UN
598,75
1.197,50
08.117.149/0001-67
2,00
UN
256,00
512,00
08.117.149/0001-67
200,00
UN
2,79
558,00
08.117.149/0001-67
2,00
UN
52,80
105,60
08.117.149/0001-67
2,00
UN
52,80
105,60
08.117.149/0001-67
3,00
UN
179,90
539,70
08.117.149/0001-67
300,00
PCT
6,80
2.040,00
08.117.149/0001-67
2,00
UN
52,80
105,60
08.117.149/0001-67
2,00
UN
198,75
397,50
08.117.149/0001-67
5,00
UN
39,50
197,50
06.194.440/0001-03
2,00
UN
11,26
22,52
06.194.440/0001-03
10,00
LT
3,14
31,40
06.194.440/0001-03
50,00
UN
0,46
23,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
0,60
60,00
06.194.440/0001-03
10,00
UN
8,33
83,30
06.194.440/0001-03
100,00
UN
0,49
49,00
06.194.440/0001-03
500,00
UN
0,14
70,00
06.194.440/0001-03
70,00
PAR
0,93
65,10
06.194.440/0001-03
200,00
UN
2,53
506,00
06.194.440/0001-03
50,00
UN
2,65
132,50
Folha: 21/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95390-000
Bem Adquirido
TUBO OROTRAQUEAL N° 8,5
Nome do Fornecedor
SERINGA 5 ML SEM AGULHA
LIDOCAINA 2,0% (20MG/ML) SEM
VASOCONTRITOR 20ML
LAMINA FOSCA PARA COLETA DE CP
FIO MONONYLON 2-0
FIO MONONYLON 3-0
TUBO OROTRAQUEAL N°7,0
FIO MONONYLON 4.0
FIO MONONYLON 5.0
PAPAGAIO
SONDA NASOENTERAL N°12
SCALP (BUTTERFLY) N° 27
SCALP (BUTTERFLY) Nº 25
SONDA NASOGASTRICA N°12
DETERGENTE ENZIMÁTICO ( 5L)
CURATIVO 10 X 20 CM
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS
CURATIVO ESTÉRIL DE FILME
TRANSPARENTE 10X12 1636 W
ALCOOL 70 % 1.000 ML
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G ODONTOMEDI - PRODUTOS
CAIXA COM 100 UNIDADES
TERMÔMETRO CLÍNICO
FRASCOS ESTÉREIS P/ COLETA DE
URINA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.194.440/0001-03
5,00
UN
3,20
16,00
06.194.440/0001-03
500,00
UN
0,12
60,00
2,30
69,00
06.194.440/0001-03
30,00 FRAS
06.194.440/0001-03
200,00
UN
0,06
12,00
06.194.440/0001-03
5,00
UN
3,20
16,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
18,50
1.850,00
06.194.440/0001-03
5,00
UN
3,20
16,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
18,50
1.850,00
06.194.440/0001-03
5,00
UN
3,20
16,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
18,50
1.850,00
06.194.440/0001-03
50,00
UN
18,50
925,00
06.194.440/0001-03
3,00
UN
5,12
15,36
06.194.440/0001-03
5,00
UN
10,75
53,75
06.194.440/0001-03
200,00
UN
0,14
28,00
06.194.440/0001-03
300,00
UN
0,14
42,00
06.194.440/0001-03
5,00
UN
0,72
3,60
06.194.440/0001-03
5,00
UNI
70,30
351,50
06.194.440/0001-03
100,00
UN
63,80
6.380,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
0,80
80,00
06.194.440/0001-03
200,00
UN
8,10
1.620,00
06.194.440/0001-03
15,00
LT
3,14
47,10
06.194.440/0001-03
100,00
UNI
14,83
1.483,00
06.194.440/0001-03
10,00
UN
3,69
36,90
06.194.440/0001-03
1.000,00
UN
0,36
360,00
Folha: 22/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95390-000
Bem Adquirido
AGULHAS 25X6,0
CURATIVOS ANTISEPTICO RENDONDO
ALCOOL IODADO INCOLOR 1L
AGUA DESTILADA 10ML
VASELINA LIQUIDA 1 L
SACO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 30L
SERINGAS DE INSULINA COM AGULHA
1ML
ABOCATH N° 24.
ESTETOCOPIO CLÍNICO
BOLSA DRENAGEM DE URINA SISTEMA
FECHADO
AGULHA 25x8
ESPÉCULO VAGINAL COM LUBRIFICANTE
TAMANHO G
TAMANHO M
TAMANHO P
SORO FISIOLOGICO 100 ML
SORO FISIOLOGICO 250ML.
SORO FISIOLOGICO 500ML.
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PORTATIL
SERINGA 3ML SEM AGULHA
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
CAIXA COM 100 UNIDADES
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
CAIXA COM 100 UNIDAS
LUVAS DE PROCEDIMENTOLATEX PP C/
100 UNIDADES
AGULHAS 0,45 x 13
AGULHAS 20 x 0,55
Nome do Fornecedor
LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.194.440/0001-03
400,00
UN
0,05
20,00
06.194.440/0001-03
15,00
UN
10,50
157,50
06.194.440/0001-03
2,00
UNI
10,33
20,66
06.194.440/0001-03
2.000,00
UN
0,18
360,00
06.194.440/0001-03
3,00
UN
16,38
49,14
06.194.440/0001-03
3.000,00
UN
0,13
390,00
06.194.440/0001-03
1.000,00
UN
0,13
130,00
06.194.440/0001-03
100,00
UN
0,64
64,00
06.194.440/0001-03
15,00
UN
8,95
134,25
06.194.440/0001-03
50,00
UN
2,22
111,00
18.941.818/0001-74
200,00
UNI
0,05
10,00
18.941.818/0001-74
200,00
UN
1,60
320,00
18.941.818/0001-74
200,00
UN
0,91
182,00
18.941.818/0001-74
200,00
UN
0,86
172,00
18.941.818/0001-74
150,00
UN
1,79
268,50
18.941.818/0001-74
250,00 FRAS
1,95
487,50
18.941.818/0001-74
150,00 FRAS
2,37
355,50
18.941.818/0001-74
2,00
UN
228,00
456,00
18.941.818/0001-74
700,00
UN
0,10
70,00
18.941.818/0001-74
200,00
UNI
14,85
2.970,00
18.941.818/0001-74
100,00
UNI
14,85
1.485,00
18.941.818/0001-74
150,00
UNI
14,85
2.227,50
18.941.818/0001-74
300,00
UN
0,05
15,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,05
25,00
Folha: 23/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95390-000
Bem Adquirido
COMPRESSAS CIRURGICAS (CAMPO
OPERATÓRIO) 45CMX50CM C/50 UNI
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M
Nome do Fornecedor
MEDICOS EIRELI - ME
MEDICOS EIRELI - ME
ESPARADRAPO 2,5CM X 4,5 CM
MEDICOS EIRELI - ME
CAIXA COLETORA PARA MATERIAL
PERFURO CORTANTE 13 L
MEDICOS EIRELI - ME
ABOCATH N° 20
MEDICOS EIRELI - ME
ABOCATH N° 22
MEDICOS EIRELI - ME
ABOCATH N°18
MEDICOS EIRELI - ME
SERINGAS COM AGULHA 25 X 7 3 ML
MEDICOS EIRELI - ME
MICROPORE 25MM X 10M
MEDICOS EIRELI - ME
AGUA DESTILADA 5L
MEDICOS EIRELI - ME
EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR
LATERAL
MEDICOS EIRELI - ME
ATADURA DE CREPE 06 CM 60%
ALGODÃO,
MEDICOS EIRELI - ME
ATADURA CREPE 8 CM,60% ALGODÃO,
28% POLIAMIDA, 12% POLIESTER
MEDICOS EIRELI - ME
ALGODÃO 28%POLIAMIDA 12% POLIESTE MEDICOS EIRELI - ME
ALGODÃO,
MEDICOS EIRELI - ME
ALGODÃO 28%POLIAMIDA 12% POLIEST MEDICOS EIRELI - ME
COMPRESSAS DE GASES 10CMx10CM, 5 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS
DOBRAS, 13 FIOS, 8 CAMADAS
MEDICOS EIRELI - ME
COMPRESSAS DE GASES 7,5CMx7,5CM, 8 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS
DOBRAS,13 FIOS,5 CAMADAS
MEDICOS EIRELI - ME
PVPI TOPICO 1L
MEDICOS EIRELI - ME
LANCETA P/ HGT CX COM 100 UN.
MEDICOS EIRELI - ME
AGULHA 25x7
MEDICOS EIRELI - ME
LENÇOL COM ELASTICO DESCARTAVEL LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS EIRELI - ME
FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M
MEDICOS EIRELI - ME
APARELHO PARA HGT ON CALL PLUS
MEDICOS EIRELI - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
18.941.818/0001-74
50,00
UN
43,40
2.170,00
18.941.818/0001-74
250,00
UN
4,06
1.015,00
18.941.818/0001-74
50,00
UN
1,27
63,50
18.941.818/0001-74
100,00
UN
3,16
316,00
18.941.818/0001-74
100,00
UN
0,59
59,00
18.941.818/0001-74
100,00
UN
0,59
59,00
18.941.818/0001-74
100,00
UN
0,59
59,00
18.941.818/0001-74
1.000,00
UN
0,14
140,00
18.941.818/0001-74
200,00
UN
1,40
280,00
18.941.818/0001-74
500,00
GL
5,60
2.800,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,91
455,00
18.941.818/0001-74
400,00
UN
0,18
72,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,23
115,00
18.941.818/0001-74
600,00
UN
0,29
174,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,43
215,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,46
230,00
18.941.818/0001-74
70,00
UN
20,00
1.400,00
18.941.818/0001-74
100,00
UN
7,90
790,00
18.941.818/0001-74
5,00
LT
13,40
67,00
18.941.818/0001-74
100,00
UN
4,51
451,00
18.941.818/0001-74
500,00
UNI
0,05
25,00
18.941.818/0001-74
500,00
UN
0,84
420,00
18.941.818/0001-74
300,00
PCT
6,65
1.995,00
18.941.818/0001-74
50,00
UN
13,98
699,00
Folha: 24/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Unid
Preço Unitário
Órgão
ESPINAFRE
Bem Adquirido
CLEUSA MARIA DE CANDIDO OLIVEIRA
Nome do Fornecedor
778.767.410-53
CNPJ / CPF
Quantidade
20,00 MASS
2,50
Preço Total
50,00
CHUCHU
778.767.410-53
65,00
KG
2,00
130,00
COUVE-FLOR
778.767.410-53
80,00
KG
4,00
320,00
COUVE MANTEIGA EM FOLHAS
778.767.410-53
30,00 MASS
CAQUI TIPO CHOCOLATE PRETO
778.767.410-53
BROCOLIS
BERGAMOTA PONKAN
BERGAMOTA MONTENEGRINA
2,00
60,00
200,00
KG
3,00
600,00
778.767.410-53
50,00
KG
4,00
200,00
778.767.410-53
300,00
KG
3,00
900,00
778.767.410-53
100,00
KG
3,00
300,00
BATATA INGLESA
778.767.410-53
200,00
KG
4,00
800,00
ALFACE FRESCA
778.767.410-53
500,00
UNI
1,50
750,00
ABOBRINHA ITALIANA
778.767.410-53
20,00
KG
1,00
20,00
MARCELO SILVEIRA CARRARO
895.209.470-00
100,00
LT
7,99
799,00
895.209.470-00
50,00
LT
13,99
699,50
895.209.470-00
100,00
LT
9,99
999,00
SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR
LARANJA
AMORA
PÊSSEGO
SUCO DE FRUTAS INTEGRAL SABOR UVA
895.209.470-00
250,00
LT
6,49
1.622,50
EXTRATO DE TOMATE
895.209.470-00
360,00
KG
9,50
3.420,00
ALHO
778.767.410-53
3,50
KG
25,00
87,50
MASSA ALIMENTICIA FRESCA INTEGRAL ADIMIR DA SILVA
COM OVOS
BISCOITO SEM LACTOSE
GERMINDA DA SILVA
469.820.009-15
40,00
KG
9,95
398,00
986.381.659-00
15,00
KG
9,80
147,00
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
250,00
UN
4,50
1.125,00
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
250,00
UN
4,60
1.150,00
DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PÃO
BRANCO ASSADO
DISCO DE PIZZA DE MASSA DE PAO
INTEGRAL ASSADO
PAO DE MILHO
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
300,00
UNI
4,70
1.410,00
PÃO FRANCÊS INTEGRAL
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
200,00
KG
6,00
1.200,00
PÃO FRANCÊS TIPO PÃO DE ÁGUA
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
200,00
KG
5,50
1.100,00
BISCOITO SALGADO ASSADO
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
250,00
KG
9,90
2.475,00
BOLACHA DE NATA SEM COBERTURA
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
120,00
KG
10,10
1.212,00
BOLACHA DE FUBÁ
GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
120,00
KG
10,00
1.200,00
BROA DE MILHO ASSADA COM GOIABADA GERMINDA DA SILVA
986.381.659-00
120,00
KG
10,00
1.200,00
BOLACHA TIPO SEQUILHO DOCE
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
120,00
KG
10,30
1.236,00
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
120,00
KG
10,00
1.200,00
BOLACHA TIPO CASEIRA SEM
COBERTURA
BISCOITO DOCE TIPO AVEIA
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
120,00
KG
9,80
1.176,00
BISCOITO SALGADO INTEGRAL
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
50,00
KG
8,80
440,00
TORTÉI DE MORANGA
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
70,00
KG
9,50
665,00
Folha: 25/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BRIOCHE DOCE ENROLADO RECHEADO ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
250,00
KG
9,95
2.487,50
CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
200,00
KG
4,70
940,00
469.820.009-15
300,00
UN
4,50
1.350,00
CUCA TRADICIONAL COM COBERTURA E ADIMIR DA SILVA
RECHEIO
MASSA ALIMENTÍCIA FRESCA COM OVOS ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
80,00
KG
9,20
736,00
PAO SOVADO INTEGRAL
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
80,00
KG
9,20
736,00
PAO SOVADO TIPO CACHORRO QUENTE ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
120,00
KG
9,00
1.080,00
PAO DE FORMA INTEGRAL
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
400,00
UN
5,00
2.000,00
PÃO DE FORMA COLORIDO
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
70,00
UNI
5,00
350,00
PÃO DE FORMA
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
400,00
UN
4,00
1.600,00
PÃO CASEIRINHO - 30G
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
30,00
KG
9,00
270,00
ADIMIR DA SILVA
469.820.009-15
65,00
KG
9,60
624,00
MASSA PARA SOPA COM OVOS TIPO
CABELO DE ANJO
MELANCIA
778.767.410-53
50,00
KG
1,50
75,00
LIMÃO
778.767.410-53
50,00
KG
1,50
75,00
PINHÃO IN NATURA
778.767.410-53
40,00
KG
3,00
120,00
TOMATE
778.767.410-53
200,00
KG
5,50
1.100,00
TEMPERO VERDE - SALSA E CEBOLINHA CLEUSA MARIA DE CANDIDO OLIVEIRA
778.767.410-53
180,00 MASS
1,00
180,00
PEPINO IN NATURA
778.767.410-53
20,00
KG
2,50
50,00
MORANGO
778.767.410-53
120,00
KG
10,00
1.200,00
MORANGA CABOTIA
778.767.410-53
50,00
KG
2,00
100,00
LARANJA PARA SUCO
778.767.410-53
180,00
KG
3,00
540,00
KIWI
778.767.410-53
60,00
KG
10,00
600,00
TV 32"
DELTASUL UTILIDADES LTDA
98.102.924/0106-70
2,00
UN
801,15
1.602,30
BALCAO PIA
98.102.924/0106-70
2,00
UN
305,45
610,90
PIA INOX
98.102.924/0106-70
2,00
UN
114,76
229,52
BATEDEIRA
98.102.924/0106-70
2,00
UN
55,37
110,74
FORNO MICROONDAS
98.102.924/0106-70
2,00
UN
323,36
646,72
REFRIGERADOR
98.102.924/0106-70
2,00
UN
1.193,63
2.387,26
LAVADORA TANQUINHO
98.102.924/0106-70
4,00
UN
183,44
733,76
FORNO ELETRICO
98.102.924/0106-70
2,00
UN
280,70
561,40
LIQUIDIFICADOR
98.102.924/0106-70
2,00
UN
58,00
116,00
BALCÃO PARA FORNO E MICROONDAS
98.102.924/0106-70
2,00
UN
297,77
595,54
RADIO USB CD MP3
98.102.924/0106-70
2,00
UN
178,32
356,64
RALADOR EM ALUMINIO COM 04 FACES
72.426.695/0001-89
2,00
UNI
11,00
22,00
POTE
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
72.426.695/0001-89
5,00
UN
16,00
80,00
Folha: 26/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
PANELA PRESSÃO
LIXEIRA
LIXEIRA
ESCUMADEIRA
ESCORREDOR DE LOÇA
CONCHA
COLHER EM PLASTICO
CANECA
CAÇAROLA
BALDE ALUMINIO
TIGELA
TABUA DE PICAR CARNE
SALEIRO
PULVERIZADOR 500ML
PRATO
PRATO FUNDO
POTE
PEGADOR DE MASSA
PASSADOR MASS
JARRA 5 L
JARRA
FACA PÃO
Nome do Fornecedor
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
72.426.695/0001-89
2,00
UN
133,00
266,00
72.426.695/0001-89
2,00
UN
108,00
216,00
72.426.695/0001-89
2,00
UN
74,00
148,00
72.426.695/0001-89
4,00
UN
14,00
56,00
72.426.695/0001-89
3,00
UN
19,00
57,00
72.426.695/0001-89
3,00
UN
14,00
42,00
72.426.695/0001-89
4,00
UN
15,00
60,00
72.426.695/0001-89
200,00
UN
2,40
480,00
72.426.695/0001-89
1,00
UN
43,00
43,00
72.426.695/0001-89
3,00
UN
46,00
138,00
91.906.081/0001-49
100,00
UN
2,4798
247,98
91.906.081/0001-49
1,00
UN
34,1181
34,11
91.906.081/0001-49
3,00
UN
24,7124
74,13
91.906.081/0001-49
4,00
UN
24,7122
98,84
91.906.081/0001-49
3,00
UN
4,19
12,57
91.906.081/0001-49
3,00
UN
4,19
12,57
91.906.081/0001-49
50,00
UN
4,1382
206,91
91.906.081/0001-49
40,00
UN
14,4511
578,04
91.906.081/0001-49
5,00
UN
31,5529
157,76
91.906.081/0001-49
3,00
UN
11,9628
35,88
91.906.081/0001-49
2,00
UN
78,5828
157,16
91.906.081/0001-49
1,00
UN
25,5672
25,56
91.906.081/0001-49
8,00
UN
8,4654
67,72
91.906.081/0001-49
3,00
UN
8,4654
25,39
Folha: 27/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
FACA
ESPREMEDOR
ESPATULA NILON PRETA
COLHER PL 50 CM
COLHERES
COLHERINHA
COLHER
COLHER DE INOX - TAMANHO MEDIO
COADOR DE CAFE
CALDEIRAO
CAÇAROLA 55X23
CAÇAROLA 50X23
CAÇAROLA 45X21
CAÇAROLA AL 36X18
CAÇAROLA
CAÇAROLA
ASSADEIRA
AMASSADOR DE BATATA DE ALUMINIO
ACEND MULTIUSO
ABRIDOR DE LATA
JALECO
SOLDA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
DOMÉSTICAS LTDA
JAQUELINE BORBA DA SILVA
91.906.081/0001-49
5,00
UN
49,5098
247,54
91.906.081/0001-49
4,00
UN
9,3205
37,28
91.906.081/0001-49
3,00
UN
5,5581
16,67
91.906.081/0001-49
3,00
UN
17,0163
51,04
91.906.081/0001-49
40,00
JOG
1,1887
47,54
91.906.081/0001-49
140,00
UN
1,0176
142,46
91.906.081/0001-49
3,00
UN
30,6978
92,09
91.906.081/0001-49
8,00
UNI
15,3062
122,44
91.906.081/0001-49
3,00
UNI
2,8218
8,46
91.906.081/0001-49
1,00
UN
58,0607
58,06
91.906.081/0001-49
1,00
UN
324,8487
324,84
91.906.081/0001-49
3,00
UN
256,2411
768,72
91.906.081/0001-49
3,00
UN
196,5852
589,75
91.906.081/0001-49
1,00
UN
117,0619
117,06
91.906.081/0001-49
5,00
UN
93,9744
469,87
91.906.081/0001-49
2,00
UN
58,0607
116,12
91.906.081/0001-49
2,00
UN
32,408
64,81
91.906.081/0001-49
3,00
UNI
25,5672
76,70
91.906.081/0001-49
3,00
UNI
17,0163
51,04
91.906.081/0001-49
3,00
UNI
71,7421
215,22
91.906.081/0001-49
3,00
UN
18,7265
56,17
91.906.081/0001-49
4,00
UN
15,3062
61,22
11.265.979/0001-46
15,00
UN
JOAO ANTONIO DA SILVA (MECANICA
PINHALENSE)
04.477.841/0001-45
1,00 Geral
40,00
600,00
280,00
280,00
Folha: 28/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Órgão
SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
Bem Adquirido
79.316.725/0001-43
Quantidade
1,00
Unid
UN
25,00
25,00
EMENDA
79.316.725/0001-43
1,00
UN
58,60
58,60
CONEXAO
79.316.725/0001-43
2,00
UNI
54,00
108,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2
79.316.725/0001-43
2,10
UNI
32,00
67,20
TAMBOR FREIO
05.153.057/0001-44
2,00
UNI
450,00
900,00
CHAVETA
05.153.057/0001-44
2,00
UN
63,00
126,00
JOGO DE LONA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
380,00
380,00
LAMPADA
05.153.057/0001-44
6,00
UN
6,00
36,00
TERMINAL DE BATERIA
05.153.057/0001-44
2,00
UNI
15,00
30,00
SINALEIRA TRASEIRA
05.153.057/0001-44
2,00
UN
56,00
112,00
PONTEIRA
05.153.057/0001-44
2,00
UN
82,00
164,00
ESPELHO RETROVISOR
05.153.057/0001-44
1,00
UN
58,00
SERVIÇO DE TORNO
04.477.841/0001-45
19,00
UN
73,6842
MAO DE OBRA
TERMINAL
ANEL SINCRONIZADO
PORCA
PLATOR
DISCO EMBREAGEM
RETENTOR CAIXA
RETENTORES DO CUBO
REPARO SINCRONIZADO 1° E RE
JOGO DE LONA
JOGO DE LONA TRAZEIRA
TERMINAL DIRECÃO
RETENTOR CUBO
JUNTA DIFERENCIAL
JUNTA C-11591813
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
04.477.841/0001-45
1,00 Geral
04.477.841/0001-45
1,00
04.477.841/0001-45
Preço Unitário
Preço Total
58,00
1.400,00
3.550,00
3.550,00
UN
199,00
199,00
1,00
UN
103,00
103,00
04.477.841/0001-45
2,00
UN
40,00
80,00
04.477.841/0001-45
1,00
UNI
864,00
864,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
913,00
913,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
36,00
36,00
04.477.841/0001-45
2,00
UN
42,50
85,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
26,00
26,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
150,00
150,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
150,00
150,00
04.477.841/0001-45
2,00
UN
138,00
276,00
04.477.841/0001-45
2,00
UN
32,50
65,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
55,00
55,00
04.477.841/0001-45
1,00
UNI
35,00
35,00
Folha: 29/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95390-000
Bem Adquirido
SERVICO DE SOLDA
Nome do Fornecedor
CLEISSON RICARDO R. DA
SILVEIRA(SERRALHERIA SILVEI
FABRICAÇÃO DETABELA DE BASQUETE CLEISSON RICARDO R. DA
BOMBRIL
SILVA ME
ESPONJA
SILVA ME
DESINFETANTE
SILVA ME
QBOA
SILVA ME
SABÂO EM PÓ
SILVA ME
DETERGENTE
SILVA ME
CERA VERMELHÃO INGLESA 400 G
SILVA ME
RODO ESPUMA
SILVA ME
VASSOURA
SILVA ME
ESPONJA LOUÇA
SILVA ME
VIDREX
SILVA ME
BOM AR
SILVA ME
TOALHA DE ROSTO
SILVA ME
SAPÓLIO
SILVA ME
PAPEL HIGIÊNICO
SILVA ME
PANO DE CHÃO
SILVA ME
ALCOOL 1 LITRO
SILVA ME
BALDE
SILVA ME
LIXEIRA
SILVA ME
SACO LIXO 100 LITROS
SILVA ME
SACO LIXO 50 LITROS
SILVA ME
SACO LIXO 30 LITROS
SILVA ME
Unid
Preço Unitário
18.789.593/0001-82
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
UNI
480,00
Preço Total
480,00
18.789.593/0001-82
1,00
UN
800,00
800,00
04.353.911/0001-53
5,00
UN
1,99
9,95
04.353.911/0001-53
10,00
UN
0,99
9,90
04.353.911/0001-53
10,00
UN
4,39
43,90
04.353.911/0001-53
10,00
UN
4,99
49,90
04.353.911/0001-53
5,00
KG
5,69
28,45
04.353.911/0001-53
20,00
UN
1,69
33,80
04.353.911/0001-53
10,00
UN
5,99
59,90
04.353.911/0001-53
1,00
UN
7,99
7,99
04.353.911/0001-53
2,00
UN
10,99
21,98
04.353.911/0001-53
5,00
UN
1,99
9,95
04.353.911/0001-53
2,00
UN
7,29
14,58
04.353.911/0001-53
2,00
UN
7,79
15,58
04.353.911/0001-53
2,00
UN
12,90
25,80
04.353.911/0001-53
10,00
UN
5,19
51,90
04.353.911/0001-53
2,00
PCT
68,64
137,28
04.353.911/0001-53
5,00
UN
3,49
17,45
04.353.911/0001-53
10,00
LT
4,99
49,90
04.353.911/0001-53
1,00
UN
7,99
7,99
04.353.911/0001-53
3,00
UN
3,99
11,97
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
1,99
19,90
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
1,79
17,90
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
1,79
17,90
Folha: 30/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
FLANELA
PANO DE PRATO
SERVICO DE SOLDA
PINTURA
REFORMA
SOLDA
PINTURA
Habitação
Ambiente
Finanças
INSCRICAO
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALEVINOS DE TILAPIA
SILVA ME
SILVA ME
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE
MUNICIPIOS RS FAMURS
ERNANI CARLOS KRONBAUER - ME
TONNER.
R A GIRARDI & CIA LTDA
15.152.928/0001-69
4,00
UN
BLOCO DE RECEITUARIO
GRAFICA AMBRÓSIO LTDA EPP
01.307.671/0001-62
100,00
UN
3,90
390,00
VIDRO 4MM 0,64M2
P J COMERCIO DE VIDROS LTDA
14.001.535/0001-91
1,00
UN
77,00
77,00
VIDRO LISO 4MM 0,14M2
14.001.535/0001-91
1,00
UN
30,00
30,00
14.001.535/0001-91
1,00
UN
90,00
90,00
14.001.535/0001-91
2,00
UN
58,00
116,00
ESPELHO PRATA 4MM
14.001.535/0001-91
1,00
UN
165,00
165,00
14.001.535/0001-91
1,00
UN
12,00
12,00
VIDRO 4MM 0,10M2
14.001.535/0001-91
1,00
UN
8,00
8,00
VIDRO 4MM 0,18M2
14.001.535/0001-91
1,00
UN
40,00
40,00
VIDRO LISO INCOLOR4MM
14.001.535/0001-91
2,00
UN
35,00
70,00
VIDRO LISO INCOLOR4MM
14.001.535/0001-91
3,00
UN
33,33
100,00
VIDRO
14.001.535/0001-91
1,00
UN
98,00
98,00
VIDRO LISO TEMPERADO 10MM
14.001.535/0001-91
1,00
UN
420,00
420,00
14.001.535/0001-91
2,00
UN
130,00
260,00
SERVIÇO DE TORNEAR CUBO RODA
DIANTEIRA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
175,00
175,00
04.353.911/0001-53
10,00
UN
4,49
44,90
04.353.911/0001-53
10,00
UN
2,89
28,90
18.789.593/0001-82
1,00
UNI
795,00
795,00
18.789.593/0001-82
1,00
UN
800,00
800,00
18.789.593/0001-82
1,00
UN
800,00
800,00
18.789.593/0001-82
1,00 Geral
800,00
800,00
18.789.593/0001-82
1,00
UN
800,00
800,00
88.733.811/0001-42
1,00
UNI
305,00
305,00
00.837.258/0001-47
3.000,00
UN
0,34
1.020,00
80,00
320,00
Folha: 31/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.153.057/0001-44
1,00
UN
2.200,00
2.200,00
SERVICO DE FIXAR BANCOS, FAZER
FORROS INTERNOS E NAS LATERAI
SERVIÇO DE TORNO
05.153.057/0001-44
1,00
UN
135,00
135,00
SOLDA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
350,00
350,00
05.153.057/0001-44
1,00
UN
315,00
315,00
05.153.057/0001-44
1,00
UN
264,00
264,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE
JUMELO E MOLA
SERVIÇO DE EMBREAGEM, CAIXA,
FREIOS, REDUÇÃO, T. DE FORÇA
SERVICO DE DE FIXAR SUPORTE
05.153.057/0001-44
1,00
UN
130,00
130,00
SERVICOS DE LANTERNAGEM
05.153.057/0001-44
1,00
UN
1.875,00
1.875,00
MAO DE OBRA
05.153.057/0001-44
1,00 Geral
210,00
210,00
CONSERTO DE FOTOPOLIMIRIZADOR
93.749.653/0001-59
1,00
UN
146,00
146,00
SERVISO DE CONSERTO DE CADEIRA
ODONTOLOGICA
CHAVE COMB. 36MM
MOLDUTECK ASSIST. TECNICA E COM. DE
PEÇAS LTDA
MOLDUTECK ASSIST. TECNICA E COM. DE
PEÇAS LTDA
RAFAEL DA SILVA ABREU (BIG TOOLS)
93.749.653/0001-59
1,00
UN
2.480,00
2.480,00
06.308.202/0001-81
1,00
UN
79,69
79,69
CHAVE CANO 12
06.308.202/0001-81
1,00
UN
80,69
80,69
TALHADEIRA 25. RBT 370-25
06.308.202/0001-81
1,00
UN
35,70
35,70
MARTELO_1
06.308.202/0001-81
1,00
UN
31,46
31,46
ALICATE UNIVERSAL
06.308.202/0001-81
1,00
UNI
13,78
13,78
ALICATE DE PRESSÃO
06.308.202/0001-81
1,00
UN
19,91
19,91
CHAVE AJUST P/PORCA 24 60 MM
06.308.202/0001-81
1,00
UN
83,58
83,58
CHAVE COMB
06.308.202/0001-81
1,00
UN
73,16
73,16
JOGO DE SOQUETE 3/4 A 7/8
06.308.202/0001-81
1,00
UN
158,31
158,31
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6x32
IMPACT
TNT
06.308.202/0001-81
1,00
UN
195,98
195,98
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
ESTUDANTE)
92.140.433/0001-60
2,00 ROLO
70,00
140,00
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
BISCUI PEQUENO
TINTA
PINCEL
TINTA PARA TECIDO
EVA
92.140.433/0001-60
10,00
UN
11,90
119,00
92.140.433/0001-60
20,00
UN
4,90
98,00
92.140.433/0001-60
20,00
UN
3,90
78,00
92.140.433/0001-60
30,00 LATA
2,30
69,00
1,90
190,00
92.140.433/0001-60
100,00
UN
Folha: 32/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
92.140.433/0001-60
5,00
UN
19,90
99,50
04.477.841/0001-45
1,00
UN
1,00
400,00
04.477.841/0001-45
1,00 Geral
100,00
100,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
280,00
280,00
04.477.841/0001-45
1,00
UN
280,00
280,00
RADIADOR
ESTUDANTE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
PINHALENSE)
79.316.725/0001-43
1,00
UN
164,40
164,40
GARRAFA DE MESA
01.536.545/0001-80
1,00
UN
110,00
110,00
SERVIÇOS DE CORREIOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS (RS)
34.028.316/0026-61
1,00 Geral
287,27
287,27
19.630.046/0001-12
2,00
UN
710,00
1.420,00
MICRO CLEAN INFORMATICA LTDA ME
07.200.701/0001-13
5,00
UN
139,00
695,00
08.602.201/0001-70
2,00
UNI
40,00
80,00
00.849.914/0001-21
1,00 Geral
240,00
240,00
08.199.021/0001-90
0,50
LT
20,00
10,00
08.199.021/0001-90
1,00
UNI
280,00
280,00
MAO DE OBRA
ASSISTEC MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E
IMPLEMENTOS AGRI
MECANICA E COMERCIO DE
ESCAPAMENTOS BIZOTTO LTDA
SERVICOS LTDA
SERVICOS LTDA
80.959.109/0001-90
1,00 Geral
228,00
228,00
FIO
80.959.109/0001-90
1,00
M
4,00
4,00
TERMINAIS
80.959.109/0001-90
1,00
JOG
2,00
2,00
FLUIDO DE FREIO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
9,00
9,00
COXIM MOTOR
80.959.109/0001-90
1,00
UN
158,00
158,00
BOMBA ELETRICA
80.959.109/0001-90
1,00
UN
175,00
175,00
ATUADOR EMBREAGEM
80.959.109/0001-90
1,00
UN
190,00
190,00
MANGUEIRA
80.959.109/0001-90
1,00
UNI
88,00
88,00
PARAFUSO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
1,50
1,50
FILTRO DO ÓLEO
80.959.109/0001-90
1,00
UN
14,00
14,00
OLEO
80.959.109/0001-90
4,20
LT
28,00
117,60
CHICOTE
80.959.109/0001-90
2,00
UN
9,00
18,00
PASTILHAS DE FREIO
80.959.109/0001-90
1,00
JOG
115,00
115,00
BICO ORTODONTICO
IRACEMA AMORIM LOPES ME
10.544.549/0001-09
10,00
UN
2,50
25,00
MAMADEIRA
10.544.549/0001-09
35,00
UN
11,90
416,50
Habitação
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Finanças
Ambiente
Ambiente
Ambiente
COLA
OLEO
MANGUEIRA DIRECAO CAT.7Y7110
SERVIÇO DE SOCORRO
SOLDA
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE MAO DE OBRA.
SERVIÇO DE ALONGAMENTO DOS
CABEÇALHOS DE CARRETA AGRICOLA
PAPEL
MOLA
MAO DE OBRA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 33/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COPO COM BICO ANTIVAZAMENTO
10.544.549/0001-09
35,00
UN
17,00
595,00
LEITE APTAMIL
17.203.484/0001-79
16,00
UN
45,90
734,40
MASSA ASFALTICA
& LOVISON LTDA MATT CONSTRUTORA LTDA
00.220.982/0001-27
6,50
UN
325,00
2.112,50
MAO DE OBRA
02.325.675/0001-36
4,00 Geral
37,50
150,00
LONA SOMBRITE
02.325.675/0001-36
4,00
UN
120,00
480,00
VINILONA 6X4
02.325.675/0001-36
1,00
UN
480,00
480,00
PAPEL
CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS
LTDA
LTDA
LTDA
07.200.701/0001-13
5,00
UN
139,00
695,00
Ambiente
Ambiente
Ambiente
RESSARCIMENTO
GASPARINO DE JESUS PIARDI
370.272.120-72
1,00
UN
622,80
622,80
SERVIÇO DE TORNO
04.477.841/0001-45
1,00
UN
220,00
220,00
04.477.841/0001-45
1,00 Geral
180,00
180,00
BUCHA REDUÇÃO 25 X 20
PINHALENSE)
PINHALENSE)
ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO
999.999.999-99
15,00
UN
0,27
4,05
JOELHO SOLDAVEL 25 MM
999.999.999-99
30,00
UN
0,54
16,20
LUVA SOLDÁVEL 25
999.999.999-99
30,00
UN
0,54
16,20
999.999.999-99
20,00
UN
54,49
1.089,80
999.999.999-99
50,00
UN
39,29
1.964,50
999.999.999-99
50,00
UN
28,89
1.444,50
999.999.999-99
20,00
UN
17,68
353,60
999.999.999-99
50,00
UN
13,76
688,00
999.999.999-99
50,00
UN
7,64
382,00
UNIAO COMPRESSAO PP P/TUBOS EM
PEAD 63 X 63
PEAD 50 X 50
PEAD 40 X 40
UNIÃO DE COMPREASSÃO PP P/PEAD
32MM
UNIAO DE COMPRESSÃO PEAD
25MMX25MM
ADAPTADOR DE COMPREENSÃO PP P/
PEAD ROSCA MACHO 25X3/4"
CARRINHO DE BEBE
LOJAS VOLPATO LTDA
88.957.659/0001-81
3,00
UN
406,00
1.218,00
REFRIGERANTE
04.435.513/0002-67
4,00
LT
3,00
12,00
SANDUICHE
04.435.513/0002-67
20,00
UN
2,50
50,00
PETECA COM BASE DE BORRACHA
11.586.959/0001-77
15,00
UN
10,00
150,00
COLETE
11.586.959/0001-77
20,00
UN
17,00
340,00
TABELA BASQUETE
11.586.959/0001-77
2,00
UN
69,00
138,00
CONE 0,50 CM
11.586.959/0001-77
6,00
UN
29,00
174,00
CONE 0,25 CM
MAINERI ART. ESP. E CALCADOS LTDA
(MARCELO SPORTS)
(MARCELO SPORTS)
(MARCELO SPORTS)
(MARCELO SPORTS)
(MARCELO SPORTS)
11.586.959/0001-77
6,00
UN
19,00
114,00
SOLDA
Folha: 34/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
KIT COM BICOS PARA BOMBA
(MARCELO SPORTS)
BOMBA ENCHER BOLA
(MARCELO SPORTS)
APITO POKER PEQUENO
(MARCELO SPORTS)
BOLA DE BORRACHA No 8
(MARCELO SPORTS)
BAMBOLE AMALU
(MARCELO SPORTS)
BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE
BORRACHA No 08
(MARCELO SPORTS)
BOLA DE HANDEBOL, OFICIAL, ADULTO, MAINERI ART. ESP. E CALCADOS LTDA
COURO COSTURADO
(MARCELO SPORTS)
REDE DE VOLEI
(MARCELO SPORTS)
BOLA DE VOLEIBOL, OFICIAL, DE COURO MAINERI ART. ESP. E CALCADOS LTDA
SINTETICO, COLADA
(MARCELO SPORTS)
BOLA FUTEBOL DE CAMPO
(MARCELO SPORTS)
REDE DE FUTSAL
(MARCELO SPORTS)
BOLA FUTSAL
(MARCELO SPORTS)
BOLA FUTSAL
(MARCELO SPORTS)
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
SERVICO DE RETIFICAR COMANDO
VARETA VALVULA MOTOR
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
11.586.959/0001-77
2,00
UN
6,70
13,40
11.586.959/0001-77
2,00
UN
26,00
52,00
11.586.959/0001-77
4,00
UN
5,00
20,00
11.586.959/0001-77
15,00
UNI
26,00
390,00
11.586.959/0001-77
20,00
UN
6,00
120,00
11.586.959/0001-77
4,00
UNI
69,00
276,00
11.586.959/0001-77
5,00
UNI
49,00
245,00
11.586.959/0001-77
1,00
UN
99,00
99,00
11.586.959/0001-77
6,00
UNI
29,00
174,00
11.586.959/0001-77
4,00
UN
79,00
316,00
11.586.959/0001-77
2,00
UN
109,00
218,00
11.586.959/0001-77
2,00
UN
79,00
158,00
11.586.959/0001-77
4,00
UN
69,00
276,00
88.680.962/0001-80
1,00
UN
2.200,00
2.200,00
88.680.962/0001-80
1,00
UNI
880,00
880,00
88.680.962/0001-80
6,00
UN
15,00
90,00
VARETA - 89352
88.680.962/0001-80
1,00
UN
40,00
40,00
BRONZINA COMPRESSOR
88.680.962/0001-80
1,00
UN
45,00
45,00
ANEL COMPRESSOR
88.680.962/0001-80
1,00
UN
70,00
70,00
JOGO BRONZINA BIELA
88.680.962/0001-80
1,00
JOG
220,00
220,00
JOGO BRONSINA
88.680.962/0001-80
1,00
UN
340,00
340,00
JOGO ANÉIS
88.680.962/0001-80
1,00
UN
420,00
420,00
CORREIA DIREÇÃO
88.680.962/0001-80
1,00
UN
45,00
45,00
CORREIA ALTERNADOR
88.680.962/0001-80
2,00
JOG
45,00
90,00
FILTRO
88.680.962/0001-80
2,00
UN
10,00
20,00
FILTRO CARTER
88.680.962/0001-80
1,00
UN
30,00
30,00
TUCHOS
88.680.962/0001-80
12,00
UN
21,00
252,00
BALDE OLEO
88.680.962/0001-80
1,00
UN
240,00
240,00
JOGO JUNTA
88.680.962/0001-80
1,00
UN
270,00
270,00
BOMBA
88.680.962/0001-80
1,00
UN
630,00
630,00
Folha: 35/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BIELA - 147522A1
88.680.962/0001-80
1,00
UN
340,00
340,00
BUCHA COMANDO
88.680.962/0001-80
1,00
UN
80,00
80,00
COMANDO DA VÁLVULA
88.680.962/0001-80
1,00
UN
680,00
680,00
GRADE
18.789.593/0001-82
3,00
MT2
266,6667
800,00
GRADE PARA JANELA
18.789.593/0001-82
1,00
UN
640,00
640,00
PORTA GRADE
18.789.593/0001-82
1,00
UN
610,00
610,00
PORTA GRADE
18.789.593/0001-82
1,00
UN
590,00
590,00
07.200.701/0001-13
5,00
UN
139,00
695,00
Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Desporto e PAPEL
Lazer
CABO DE FREIO
05.153.057/0001-44
2,00
UN
192,50
385,00
BATENTE
05.153.057/0001-44
1,00
UN
275,80
275,80
FECHADURA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
185,00
185,00
MAÇANETA
05.153.057/0001-44
1,00
UN
60,00
60,00
Habitação
LANCHES
DANIELE DE FATIMA FURTADO DUARTE
19.202.785/0001-03
1,00
UN
550,00
550,00
AUXILIO ÓCULOS DE GRAU
NEUSA DA COSTA NASCIMENTO
669.922.730-00
1,00
UN
200,00
200,00
DORALINA DA SILVA VARELLA
914.939.510-68
1,00
UN
150,00
150,00
IVANIR DA SILVA VIEIRA
828.301.260-68
1,00
UN
150,00
150,00
617.925.190-87
1,00
UN
150,00
150,00
ATLAS.
NILDA DE FATIMA BOFF MARQUES DA
COSTA
PENHA MAPAS LTDA-ME
SERVIÇOS DIVERSOS
07.133.793/0001-66
40,00
UN
66,25
2.650,00
18.789.593/0001-82
1,00
UN
120,00
120,00
VALVULA
01.536.545/0001-80
1,00
UN
24,90
24,90
GAS
01.536.545/0001-80
4,00
UN
49,90
199,60
BOTIJAO DE GAS, P13, CASCO
01.536.545/0001-80
3,00
UNI
180,00
540,00
MAO DE OBRA
PEDRO IVANIR MAGRO ME (PIMAGRO)
92.505.494/0001-84
1,00 Geral
614,00
614,00
RELE DE TEMPO
PEDRO IVANIR MAGRO ME (PIMAGRO)
92.505.494/0001-84
2,00
95,00
190,00
ARREBITES
79.316.725/0001-43
80,00
UN
0,20
16,00
LONA FREIO
79.316.725/0001-43
1,00
JOG
22,60
22,60
LONA FREIO
79.316.725/0001-43
1,00
JOG
16,80
16,80
TAMBOR FREIO
79.316.725/0001-43
1,00
UNI
76,60
76,60
PONTA EIXO
79.316.725/0001-43
1,00
UN
78,00
78,00
CUBO
79.316.725/0001-43
1,00
UN
52,00
52,00
CILINDRO
79.316.725/0001-43
1,00
UN
22,00
22,00
MANGUEIRA RADIADOR
05.153.057/0001-44
1,00
UN
220,00
220,00
UN
Folha: 36/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Unid
Preço Unitário
04.353.911/0001-53
10,00
PCT
4,99
49,90
04.353.911/0001-53
48,00
UN
30,30
1.454,40
04.353.911/0001-53
20,00
UN
2,99
59,80
04.353.911/0001-53
25,00
UN
7,19
179,75
04.353.911/0001-53
20,00
UN
18,99
379,80
04.353.911/0001-53
3,00
UN
29,99
89,97
93.373.876/0001-64
1,00
UN
220,00
220,00
93.810.760/0001-45
5,00
UN
21,674
108,37
ZC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
93.810.760/0001-45
3,00
UN
14,45
43,35
ENXADA
93.810.760/0001-45
5,00
UNI
17,662
88,31
PÁ
93.810.760/0001-45
2,00
UN
22,10
44,20
CARRINHO DE MAO
93.810.760/0001-45
1,00
UN
110,50
110,50
TELA NYLON
93.810.760/0001-45
25,00
M
13,1748
329,37
SHAMPOO
17.203.484/0001-79
10,00
UNI
6,60
66,00
LENÇOS UMIDECIDOS
17.203.484/0001-79
20,00
UN
15,00
300,00
ESPONJA
17.203.484/0001-79
10,00
UN
10,80
108,00
ESCOVA DE CABELO
17.203.484/0001-79
5,00
UN
15,00
75,00
POMADA PARA ASSADURA, 45 GRAMAS
17.203.484/0001-79
5,00
UNI
10,00
50,00
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
Finanças
MAO DE OBRA
91.809.640/0001-00
1,00 Geral
50,00
50,00
91.809.640/0001-00
2,00
UN
4,00
8,00
91.809.640/0001-00
1,00
UN
10,00
10,00
91.809.640/0001-00
1,00
UN
18,00
18,00
87.124.582/0001-04
12,00
UN
112,69
1.352,28
MAO DE OBRA
& LOVISON LTDA DARCI DOMINGOS CALGARO ME
(MECANICA CALGARO)
DARCI DOMINGOS CALGARO ME
(MECANICA CALGARO)
(MECANICA CALGARO)
(MECANICA CALGARO)
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO RS
ADELINO MARCOLIN & FILHO LTDA
87.020.533/0001-13
4,00 Geral
10,00
40,00
MAO DE OBRA
87.020.533/0001-13
1,00 Geral
110,00
110,00
PORCA SIMPLES 3/8
87.020.533/0001-13
1,00
UN
0,16
0,16
PARAFUSO 3/8
87.020.533/0001-13
1,00
UN
1,30
1,30
PORCA PARLOK
87.020.533/0001-13
1,00
UN
1,00
1,00
BALÃO COLORIDO
PANO DE PRATO
SABONETE
TOALHA DE ROSTO
TOALHA BANHO 1609
FRALDA EG
Nome do Fornecedor
FRANQUIA SEGURO
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
SILVA ME
AUTO VIDROS FORTES LTDA
REGADOR
ANCINHO 14 D
ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
T
EMULAÇÃO DE TERMINAL
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
Folha: 37/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO 12 X 60 8.8
87.020.533/0001-13
1,00
UN
3,00
3,00
87.020.533/0001-13
4,00
UN
20,90
83,60
PORCA SIMPLES 3/8
87.020.533/0001-13
1,00
UN
0,20
0,20
PINO DE CENTRO
87.020.533/0001-13
1,00
UN
4,00
4,00
MAO DE OBRA
87.020.533/0001-13
4,00 Geral
6,00
24,00
PORCA 16 MM
UN
2,00
2,00
PARAFUSO 12 X 45
1,00
1,00
UN
2,00
2,00
PASTILHA FREIO
1,00
UNI
79,50
79,50
FILTRO AR
1,00
UN
65,00
65,00
FREIO DIANTEIRO
1,00
JOG
2.200,00
2.200,00
ARRUELA DE PRESSAO
2,00
UNI
MAO DE OBRA
1,00 Geral
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Habitação
Ambiente
PARQUE DE EVENTOS
PIMENTAO
ALMIR ANGELO ANDOLFATO (KASSIEGO)
03.588.974/0001-26
FIO 6 MM SOLIDO
FIO 6 MM SOLIDO
CURVA ELETRODUTO
FITA AUTO FUSÃO
CONECTOR
DISJUNTOR TRIP
FITA ISOLANTE
FITA ISOLANTE
BUCHA
ARRUELA
LUVA
0,75
1,50
90,00
90,00
2,00
UN
7,50
15,00
03.588.974/0001-26
12,00
M
3,50
42,00
03.588.974/0001-26
12,00
M
3,50
42,00
RASTEL
03.588.974/0001-26
1,00
UN
16,70
16,70
CAL HIDRATADO
03.588.974/0001-26
1,00
SC
12,50
12,50
SOLDA MIG
19.630.046/0001-12
1,00
UN
280,00
280,00
AREIA MEDIA
MARCIO SCOPEL LOPES - ME (MSL
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
05.126.893/0001-30
31,00
M3
160,00
4.960,00
07.533.601/0001-09
3,00
UN
21,39
64,17
07.533.601/0001-09
1,00 ROLO
25,50
25,50
07.533.601/0001-09
2,00
UN
6,21
12,42
07.533.601/0001-09
1,00
UN
510,00
510,00
07.533.601/0001-09
1,00
UNI
7,14
7,14
07.533.601/0001-09
1,00
UNI
7,14
7,14
07.533.601/0001-09
2,00
UN
9,66
19,32
07.533.601/0001-09
2,00
UNI
9,44
18,88
07.533.601/0001-09
5,00
UN
12,58
62,90
Folha: 38/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
TUBO ELETROD. ROSC. 1
CABO FLEXIVEL
CABO COBRE
CABO
FITA ISOLANTE
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Habitação
Sec. Mun. de Turismo, Cultura, Desporto e SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Lazer
Secretaria Municipal dos Serviços Viários SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
ELETROELETRONICA)
VIVO S.A.
07.533.601/0001-09
2,00
UN
89,30
178,60
07.533.601/0001-09
25,00
M
3,06
76,50
07.533.601/0001-09
30,00
M
19,77
593,10
07.533.601/0001-09
10,00
M
19,77
197,70
07.533.601/0001-09
1,00
UNI
7,14
7,14
02.449.992/0121-70
1,00
UN
95,91
95,91
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
49,01
49,01
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
196,17
196,17
Finanças
Habitação
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
391,06
391,06
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
71,35
71,35
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
256,08
256,08
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
305,11
305,11
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
663,34
663,34
Ambiente
Finanças
VIVO S.A.
02.449.992/0121-70
1,00
UN
293,06
293,06
CURSOS
07.675.477/0001-16
2,00
UN
450,00
900,00
SENSOR
IGAM CORPORATIVO CURSOS E
ASSESSORIA S/S LTDA
MECANICA AUTO PECAS VILMAR
10.421.282/0001-54
1,00
UNI
46,00
46,00
BATERIA
MECANICA AUTO PECAS VILMAR
10.421.282/0001-54
1,00
UN
390,00
390,00
Ambiente
DESLOCAMENTO
A.J. SILVA TRANSPORTES LTDA
14.503.534/0001-45
186,00
KM
3,65
678,90
CLAUDIA E. OLIVEIRA DA COSTA
778.769.700-87
1,00
UN
150,00
150,00
JUCIMARA DE LIMA JAQUES
973.818.370-72
1,00
UN
150,00
150,00
AUXILIO EXAME
ELOISA GUEDES DOS SANTOS
002.801.280-10
1,00
UN
290,00
290,00
MARIA PEREIRA ALEXANDRE
549.138.370-87
1,00
UN
150,00
150,00
NOTEBOOK
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP
09.159.503/0001-89
2,00
UN
2.799,00
5.598,00
NOTEBOOK
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP
09.159.503/0001-89
1,00
UN
2.799,00
2.799,00
Habitação
Habitação
NOTEBOOK PROGRAMA JOVEM CIDADÃO ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE
MATERIAIS LTDA - ME
PROJETOR (DATA SHOW COM TELA)
MARATTI COMERCIAL LTDA - ME
12.526.833/0001-70
10,00
UN
968,00
9.680,00
05.025.540/0001-43
1,00
UN
2.600,00
2.600,00
AMIODARONA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETAVEL
ADRENALINA INJETÁVEL - AMPOLA
00.802.002/0001-02
10,00
UN
2,451
24,51
00.802.002/0001-02
15,00
UN
1,6973
25,46
ALTERMED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
Folha: 39/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
00.802.002/0001-02
1,00
00.802.002/0001-02
5,00 TUBO
HOSPITALAR LTDA
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 11,6 ALTERMED MATERIAL MEDICO
MG/G
HOSPITALAR LTDA
PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL
HOSPITALAR LTDA
PENICILINA SEM DILUENTE G PROCAINA ALTERMED MATERIAL MEDICO
400.000 UI FB
HOSPITALAR LTDA
SORO GLICOSADO 5% 500ML
HOSPITALAR LTDA
DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL
HOSPITALAR LTDA
DICLOFENACO DIETILAMONIO AEROSOL ALTERMED MATERIAL MEDICO
10 MG
HOSPITALAR LTDA
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%
HOSPITALAR LTDA
LIDOCAINA GEL 2 %
HOSPITALAR LTDA
GARRAFA TERMICA
BANHEIRA
CHUVEIRO
FIXADOR CITOPATOLOGICO 100ML
UN
Preço Unitário
Preço Total
6,69
6,69
3,652
18,26
00.802.002/0001-02
20,00
AMP
2,743
54,86
00.802.002/0001-02
10,00
AMP
3,771
37,71
00.802.002/0001-02
10,00 FRAS
3,651
36,51
00.802.002/0001-02
10,00
1,183
11,83
00.802.002/0001-02
00.802.002/0001-02
AMP
5,00 FRAS
10,00
LT
24,82
124,10
4,234
42,34
2,64
13,20
28,50
00.802.002/0001-02
5,00 TUBO
01.536.545/0001-80
1,00
UN
28,50
01.536.545/0001-80
2,00
UN
35,99
71,98
01.536.545/0001-80
3,00
UN
35,90
107,70
LIXEIRA
01.536.545/0001-80
14,00
UN
5,59
78,26
FOSFOROS
01.536.545/0001-80
1,00
CX
2,50
2,50
BOBINA
01.536.545/0001-80
4,00
UN
6,99
27,96
BOBINA
01.536.545/0001-80
3,00
UN
6,75
20,25
SOLDA
18.789.593/0001-82
1,00 Geral
800,00
800,00
SOLDA
18.789.593/0001-82
1,00 Geral
800,00
800,00
PORTA GRADE
18.789.593/0001-82
1,00
UN
640,00
640,00
GRADE PARA JANELA
18.789.593/0001-82
3,00
UN
266,6667
800,00
PORTA GRADE
18.789.593/0001-82
1,00
UN
610,00
610,00
GRADE PARA JANELA
18.789.593/0001-82
1,00
UN
640,00
640,00
SOLDA
18.789.593/0001-82
1,00 Geral
800,00
800,00
Ambiente
Ambiente
Ambiente
ANEL
AGMAQ PECAS E SERVICOS LTDA
03.579.824/0001-56
10,00
JOG
2,00
20,00
SERVIÇO DE PRENSA
03.579.824/0001-56
1,00
UN
15,00
15,00
CONEXÃO HIDRÁULICA
03.579.824/0001-56
1,00
UN
20,00
20,00
Folha: 40/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
01.935.819/0001-03
AUXILIO CIRURGIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
(DETRAN/RS)
ODILON DE OLIVEIRA BORGES
JOAO SELVINO GOMES
AUXILIO CIRURGIA
CLEUSA CORDEIRO ALEXANDRE
SEGURO DPVAT
01.935.819/0001-03
4,00 Geral
MAO DE OBRA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
(DETRAN/RS)
AUTO ELITE LTDA
83.270.397/0001-69
CHICOTE
AUTO ELITE LTDA
83.270.397/0001-69
DIVERSOS
AUTO ELITE LTDA
83.270.397/0001-69
1,00 Geral
LUSTRA MOVEIS
01.536.545/0001-80
2,00
SABAO EM BARRA
01.536.545/0001-80
DESINFETANTE
LIMPA VIDRO
BOM AR
SEGURO DPVAT
Quantidade
Unid
Preço Unitário
1,00 Geral
109,96
Preço Total
109,96
118.405.280-87
1,00
UN
2.750,00
2.750,00
594.996.990-15
1,00
UN
150,00
150,00
913.036.560-00
1,00
UN
2.450,00
2.450,00
311,21
1.244,84
1,00 Geral
1.350,00
1.350,00
1,00
1.612,09
1.612,09
1.380,25
1.380,25
UN
1,99
3,98
5,00
UN
1,99
9,95
01.536.545/0001-80
3,00
UN
4,75
14,25
01.536.545/0001-80
5,00
UN
10,90
54,50
01.536.545/0001-80
1,00
UN
10,50
10,50
DETERGENTE
01.536.545/0001-80
3,00
UN
1,75
5,25
RODO
01.536.545/0001-80
1,00
UN
16,50
16,50
ALVEJANTE
01.536.545/0001-80
2,00
UN
5,49
10,98
BALDE
01.536.545/0001-80
1,00
UN
16,50
16,50
SABÂO EM PÓ
01.536.545/0001-80
2,00
KG
3,99
7,98
CERA LÍQUIDA
01.536.545/0001-80
5,00
UN
9,35
46,75
FLANELA
01.536.545/0001-80
5,00
UN
2,85
14,25
PAPEL HIGIÊNICO
01.536.545/0001-80
2,00
PCT
9,90
19,80
SACO
01.536.545/0001-80
5,00
UN
2,99
14,95
Finanças
Finanças
PARQUE DE EVENTOS
PUBLICACAO LEGAL
(CORREIO DO POVO)
92.757.798/0001-39
1,00
UN
405,60
405,60
00.512.930/0001-24
1,00
UN
76,00
76,00
01.536.545/0001-80
1,00
UN
49,90
49,90
ESTANTE DE AÇO
72.426.695/0001-89
2,00
UN
140,00
280,00
FORNO A GAS
72.426.695/0001-89
1,00
UN
520,00
520,00
Finanças
PUBLICACAO LEGAL
87.161.501/0001-38
1,00
UN
370,38
370,38
92.934.215/0001-06
1,00
UN
1.310,00
1.310,00
Finanças
Habitação
VALE ALIMENTAÇÃO
LTDA (PLASTIPEL)
LTDA (PLASTIPEL)
GRAFICAS - DIARIO
BANRISUL SERVICOS LTDA (REFEISUL
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
92.934.215/0001-06
1,00
UN
4.455,00
4.455,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
770,00
770,00
PUBLICACAO LEGAL
GAS
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
UN
Folha: 41/41
04.213.870/0001-08
CNPJ:
C.E.P.:
95390-000
Órgão
Bem Adquirido
VALE ALIMENTAÇÃO
Ambiente
VALE ALIMENTAÇÃO
Habitação
Habitação
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
Nome do Fornecedor
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
ALIMENTAÇÃO)
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
92.934.215/0001-06
1,00
UN
7.030,00
7.030,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
2.405,00
2.405,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
7.670,00
7.670,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
1.810,00
1.810,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
490,00
490,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
4.835,00
4.835,00
92.934.215/0001-06
1,00
UN
4.835,00
4.835,00
Total Geral ---->
408.421,32

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