ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 113/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 Descrição CJ PRISIONEIRO CUBO RODA TRAS TAMBOR FREIO DIANT TRAS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 22,5000 684,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 26,8700 Preço Total 1,00 Preço Unitário 520,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.555,0000 Preço Total 1.555,00 Preço Unitário 45,0000 Preço Total 3,00 Preço Unitário 30,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 107,5000 Preço Total 2,00 22,50 684,00 Ordem de Compra: 114/2012 Fornecedor: POLI PAES LTDA - CNPJ: 04.314.067/0001-51 Item 00001 Descrição CUCAS 26,87 Ordem de Compra: 115/2012 Fornecedor: IEDA DIEHL - CNPJ: 00.334.608/0001-52 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS 520,00 Ordem de Compra: 116/2012 Fornecedor: RICARDO OGUINO - CNPJ: 11.214.224/0001-12 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Ordem de Compra: 117/2012 Fornecedor: NIHOS ARTE LTDA - CNPJ: 82.486.838/0001-00 Item 00001 Descrição ADESIVOS 135,00 Ordem de Compra: 118/2012 Fornecedor: ROSANE SCHULZ HASPER - CNPJ: 08.101.082/0001-72 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade 30,00 Ordem de Compra: 119/2012 Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38 Item 00001 Descrição APARELHO TELEFONE Unidade UNIDADE Quantidade 215,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00002 VENTILADORES DE PAREDE. UNIDADE 1,00 165,0000 165,00 Preço Unitário 17,0000 10,0000 Preço Total 1.870,00 3.140,00 1,00 Preço Unitário 6.500,0000 Preço Total 6.500,00 1,00 Preço Unitário 1.559,0000 Preço Total 1.559,00 Preço Unitário 20,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 590,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 120/2012 Fornecedor: INDUSTRIAL BRECIM DE ARTEF. CIMENTO LTDA - CNPJ: 00.727.680/0001-40 Item 00001 00002 Descrição LAJOTA COPACABANA MEIO FIO DE CONCRETO Unidade M2 UNIDADE Quantidade 110,00 314,00 Ordem de Compra: 121/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 122/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 123/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20,00 Ordem de Compra: 124/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 590,00 Ordem de Compra: 125/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Ordem de Compra: 126/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 50,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 1.746,2000 Preço Total 1.746,20 Preço Unitário 238,4800 Preço Total 1,00 Preço Unitário 115,5400 Preço Total 1,00 Preço Unitário 300,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 65,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 34,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 98,2000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 127/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO 238,48 Ordem de Compra: 128/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição MATERIAL ELETRICO 115,54 Ordem de Compra: 129/2012 Fornecedor: VALERIO WOLFART - ME - CNPJ: 06.085.049/0001-70 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 300,00 Ordem de Compra: 130/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 65,00 Ordem de Compra: 131/2012 Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09 Item 00001 Descrição CAIXA PARA DISJUNTORES 34,50 Ordem de Compra: 132/2012 Fornecedor: NIED & CIA LTDA - CNPJ: 81.556.508/0001-72 Item 00001 Descrição REGISTRO 2 Ordem de Compra: 133/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 98,20 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 Descrição MOLA PNEUMATICA (ENCAIXE) GRANDE JARFLEX Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 230,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 55,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 170,0000 125,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 1.480,0000 Preço Total 1.480,00 Preço Unitário 186,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 8,0000 66,0000 15,0000 6,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário Preço Total 230,00 Ordem de Compra: 134/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 55,00 Ordem de Compra: 135/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 00002 Descrição BATERIA 70 AMPERES BATERIA 45 AMPERES Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 170,00 125,00 Ordem de Compra: 136/2012 Fornecedor: A.S. REPAROS DE BOMBAS INJETORAS LTDA - CNPJ: 08.796.002/0001-40 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 137/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - CNPJ: 76.117.514/0001-93 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 186,00 Ordem de Compra: 138/2012 Fornecedor: AUTO ELETRICA ROMITO LTDA - CNPJ: 76.117.514/0001-93 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição CHAVETA DO VOLANTE BRIGGS JUNTA MOTOR BRIGGS 5 HPS OLEO F1 SUPER 25W 50 COLA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 8,00 66,00 15,00 6,00 Ordem de Compra: 139/2012 Fornecedor: ANDREIA L. ENGERS REICHERT - CNPJ: 03.724.599/0001-02 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 00002 00003 00004 SACOS PARA LIXO 30 LITROS (EMBALAGEM C/ 100 UND) SACOS PARA LIXO 100 LITROS (EMBALAGEM C/ 25 UNID.) PAPEL TOALHA - CREME PAPEL TOALHA - BRANCO PACOTE PACOTE FARDO FARDO 15,00 5,00 25,00 30,00 9,0000 24,0000 4,2500 5,9500 135,00 120,00 106,25 178,50 Ordem de Compra: 140/2012 Fornecedor: JOPAVEL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.426.647/0001-11 Item 00001 00002 00003 Descrição DESINGRIPANTE SOLUÇÃO PARA BATERIA PANO COSTURADO Unidade CAIXA CAIXA FARDO Quantidade Preço Unitário 78,0000 120,0000 89,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 330,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 390,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 140,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 120,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total 78,00 120,00 89,00 Ordem de Compra: 141/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 330,00 Ordem de Compra: 142/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição Unidade MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE Quantidade 390,00 Ordem de Compra: 143/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição IMPRESSORA HP DESKJET Unidade UNIDADE Quantidade 140,00 Ordem de Compra: 144/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição FONTE ATX Unidade UNIDADE Quantidade 120,00 Ordem de Compra: 145/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA UNIDADE 1,00 75,0000 75,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 40,00 Preço Unitário 13,6000 16,1500 13,9000 0,3500 6,6500 11,4000 19,9000 16,0000 161,5000 0,1000 147,2500 50,8500 0,2000 0,5000 6,2000 0,4000 1,2500 0,3500 Preço Total 2,00 2,00 1,00 8,00 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 112,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 Preço Unitário 412,0000 Preço Total Ordem de Compra: 146/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 116,80 Ordem de Compra: 147/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00014 00015 00016 00017 00018 00019 Descrição DIAFRAGMA CUICA FREIO AR 7" DIAFRAGMA FREIO 8" EMBOLO ARRUELAS PORCA PARAFUSOS RETENTOR GRAXA MP LONA DE FREIO REBITE MOLAS MOLA BICONICA CUPILHA TRAVAMENTO CUPILHA PINO DE CENTRO PORCA SIMPLES 12MM PARAFUSOS PORCA SIMPLES 12MM 27,20 32,30 13,90 2,80 6,65 11,40 39,80 24,00 161,50 11,20 147,25 101,70 0,40 1,50 6,20 0,40 2,50 1,40 Ordem de Compra: 148/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 149/2012 Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48 1,00 412,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 00002 Descrição ALMOÇOS CAFE DA MANHA Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 13,0000 7,0000 Preço Total 15,00 15,00 Preço Unitário 75,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 26,0000 5,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 4,0000 22,0000 10,0000 4,5000 Preço Total 2,00 1,00 1,00 2,00 Preço Unitário 30,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 115,0000 35,0000 Preço Total 2,00 3,00 195,00 105,00 Ordem de Compra: 150/2012 Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 75,00 Ordem de Compra: 151/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 00002 Descrição FILTRO DE LINHA ADAPTADOR Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 26,00 5,00 Ordem de Compra: 152/2012 Fornecedor: AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 13.102.386/0001-94 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição BICO LEKE ENXADA CABO DE ENXADA BICO LEKE Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 8,00 22,00 10,00 9,00 Ordem de Compra: 153/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 30,00 Ordem de Compra: 154/2012 Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS 3 D LTDA - CNPJ: 84.980.721/0001-03 Item 00001 00002 Descrição COLA VIPAFLIX CATALIZADOR Ordem de Compra: 155/2012 Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 230,00 105,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30 Item 00001 Descrição MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 6.200,0000 Preço Total 6.200,00 60,00 Ordem de Compra: 156/2012 Fornecedor: SEDIMENTAR ENGENHARIA CIVIL LTDA - CNPJ: 06.207.689/0001-06 Item 00001 Descrição SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 157/2012 Fornecedor: HETTWER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.118.333/0001-11 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 89,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 70,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 2,00 Preço Unitário 1.450,0000 350,0000 140,0000 Preço Total 1.450,00 350,00 280,00 80,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 4.000,00 Preço Unitário Preço Total 89,50 Ordem de Compra: 158/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 70,00 Ordem de Compra: 159/2012 Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19 Item 00001 00002 00003 Descrição MOTOR DE PARTIDA COMPLETO DUCATO BATERIA 90 AMPERES BATERIA 60 AMPERES Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 160/2012 Fornecedor: C R S COMERCIO DE AREIA LTDA - CNPJ: 09.462.347/0001-20 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 161/2012 Fornecedor: R. C. BELLIM & CIA. LTDA. - CNPJ: 08.471.571/0001-16 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS UNIDADE 1,00 100,0000 100,00 Preço Unitário 200,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.425,0000 Preço Total 1.425,00 1,00 Preço Unitário 2.742,5600 Preço Total 2.742,56 Preço Unitário 170,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 250,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 545,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 162/2012 Fornecedor: R. C. BELLIM & CIA. LTDA. - CNPJ: 08.471.571/0001-16 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade 200,00 Ordem de Compra: 163/2012 Fornecedor: ROMEU LINK & CIA LTDA - CNPJ: 05.217.425/0001-70 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 164/2012 Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PA - CNPJ: 75.907.576/0001-36 Item 00001 Descrição SERVIÇO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL E CAPACITACAODOS PROFESSORES. Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 165/2012 Fornecedor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - CNPJ: 03.981.884/0001-09 Item 00001 Descrição VIDRO LATERAL Unidade UNIDADE Quantidade 170,00 Ordem de Compra: 166/2012 Fornecedor: CM COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA - CNPJ: 03.981.884/0001-09 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 250,00 Ordem de Compra: 167/2012 Fornecedor: JOSE BESEN 36826405920 - CNPJ: 12.740.274/0001-04 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Ordem de Compra: 168/2012 545,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Preço Unitário 2,9197 Preço Total Preço Unitário 390,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 25,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 430,0000 35,0000 430,0000 98,0000 120,0000 Preço Total 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 5,0000 19,0000 18,0000 6,0000 12,0000 50,0000 150,0000 15,0000 9,0000 Preço Total 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 8,00 36,40 106,28 Ordem de Compra: 169/2012 Fornecedor: INSTITUTO DO PULMAO DE CASCAVEL LTDA - CNPJ: 78.117.413/0001-48 Item 00001 Descrição VACINA IMUNO DERP I/II SUBLINGUAL Unidade UNIDADE Quantidade 390,00 Ordem de Compra: 170/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 Descrição RETENTOR Unidade UNIDADE Quantidade 25,00 Ordem de Compra: 171/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição BUCHA MOLA DIANTEIRA MOLA DIANTEIRA SEGUNDA BUCHA MOLA TRASEIRA MOLA DIANTEIRA MESTRE CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 120,00 430,00 35,00 430,00 98,00 120,00 Ordem de Compra: 172/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 Descrição BUCHA MOLA BUCHA MOLA TRASEIRA P/ DIANTEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA P/ TRASEIRA PINO DE CENTRO PINO DE CENTRO CABECA ALTA 12MM X 6 TERMINAL AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA TRAVA PASTILHA FREIO BUCHA BI-PARTIDA BARRA E ALGEMA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 20,00 76,00 72,00 12,00 24,00 100,00 300,00 60,00 72,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00010 00011 00012 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PALHETA LIMPADOR UNIDADE UNIDADE UNIDADE 2,00 2,00 1,00 7,0000 12,0000 110,0000 14,00 24,00 110,00 Preço Unitário 7,5000 10,0000 10,0000 70,0000 58,0000 35,0000 17,5000 Preço Total 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 Preço Unitário 150,0000 15,0000 9,0000 7,0000 12,0000 50,0000 12,0000 6,0000 18,0000 19,0000 5,0000 22,5000 110,0000 Preço Total 2,00 4,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 Preço Unitário 35,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 173/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 Descrição BOR. EST. DIANTEIRO VW 680 7110 BUCHA MANCAL EST. TRAS RETENTOR RODA DIANTEIRA ROLAMENTOS ROLAMENTOS ROLAMENTOS JG MOLAS FREIO DISCO C/PINO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 15,00 20,00 20,00 140,00 58,00 35,00 35,00 Ordem de Compra: 174/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 Descrição AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA TRAVA PASTILHA FREIO BUCHA BI-PARTIDA BARRA E ALGEMA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA TERMINAL PINO DE CENTRO CABECA ALTA 12MM X 6 PINO DE CENTRO BUCHA MOLA TRASEIRA P/ TRASEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA P/ DIANTEIRA BUCHA MOLA GRAMPO PARA MOLAS PALHETA LIMPADOR Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 300,00 60,00 72,00 14,00 24,00 100,00 24,00 12,00 72,00 76,00 20,00 22,50 110,00 Ordem de Compra: 175/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição FILTRO PSL 339 35,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 176/2012 Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 200,0000 Preço Total 1,00 200,00 Ordem de Compra: 177/2012 Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00 Item 00001 00002 00003 Descrição OLEO BRUTUS PLU 120 F1 FILTRO PL 519 TAMPA BOMBA DÁGUA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 185,0000 20,0000 10,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Unidade CARGA Quantidade 300,00 Preço Unitário 20,0000 Preço Total 6.000,00 185,00 20,00 10,00 Ordem de Compra: 178/2012 Fornecedor: ARNILO LEOPOLD - CPF: 284.863.319-00 Item 00001 Descrição CASCALHO - CARGAS Ordem de Compra: 179/2012 Fornecedor: REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA - CNPJ: 80.032.709/0001-08 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 464,0000 Preço Total 464,00 Ordem de Compra: 180/2012 Fornecedor: REMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLEDO LTDA - CNPJ: 80.032.709/0001-08 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição VALVULA DE ADMISSÃO VALVULA DE ESCAPE JUNTA DO CABECOTE VEDADORES TESTE DE CABECOTE Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 6,00 6,00 1,00 12,00 1,00 Preço Unitário 19,0000 20,0000 348,0000 8,0000 90,0000 Preço Total Preço Unitário 300,0000 Preço Total 114,00 120,00 348,00 96,00 90,00 Ordem de Compra: 181/2012 Fornecedor: ECORDIO CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 02.055.388/0001-53 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 300,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 182/2012 Fornecedor: A SCHWINGEL & CIA LTDA - CNPJ: 82.280.751/0001-73 Item 00001 Descrição PRANCHAS DE MADEIRA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 262,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 52,5000 23,7900 15,0000 19,0000 28,0000 12,0000 Preço Total 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 760,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 19,4500 Preço Total 2,00 262,50 Ordem de Compra: 183/2012 Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00 Item 00001 Descrição FILTRO PSL 902 Unidade UNIDADE Quantidade 20,00 Ordem de Compra: 184/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição MANGUEIRA 3/16 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 X 1 CONEXAO CONEXAO CONEXAO CAPA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 52,50 23,79 30,00 19,00 28,00 36,00 Ordem de Compra: 185/2012 Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 60,00 Ordem de Compra: 186/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 760,00 Ordem de Compra: 187/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição RETENTOR 38,90 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 GRAXA MP PORCA PINO TERMINAL DE DIREÇÃO REPAROS TERMINAL DE DIREÇÃO LONA DE FREIO REBITE MOLA TRAVA PASTILHA FREIO CUPILHA COLA SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA BARRA DE DIREÇÃO COMPL ARRUELAS ABRAÇADEIRA LIXA PARAFUSOS ABRAÇADEIRA ARRUELAS ADITIVO PARA RADIADOR PARAFUSOS ARRUELAS GRAMPO 3/4 X 82 X 400D 8.8 PORCA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 64,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 8,00 16,0000 6,6500 69,1000 106,9500 205,1000 106,9500 139,5000 0,0500 3,0000 0,7500 9,0000 392,3500 0,1200 1,0000 2,0000 0,7500 1,0000 0,2000 10,8500 0,3500 0,1500 18,6300 1,6500 1,00 Preço Unitário 45,6000 16,00 13,30 138,20 106,95 205,10 106,95 139,50 3,20 3,00 0,75 9,00 392,35 0,24 2,00 2,00 0,75 1,00 0,40 32,55 0,35 0,15 18,63 13,20 Ordem de Compra: 188/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Total 45,60 Ordem de Compra: 189/2012 Fornecedor: PROTEMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 10.714.646/0001-94 Item 00001 Descrição MANGUEIRAS Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 391,0000 Preço Total Preço Unitário Preço Total 391,00 Ordem de Compra: 190/2012 Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 00002 CABO DE VELOCIMETRO INTERMEDIARIA ROSCA 5/8X18UNF TACOGRAFO UNIDADE UNIDADE 1,00 1,00 42,0000 10,0800 42,00 10,08 Preço Unitário 270,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 23,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 380,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 650,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 650,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.400,0000 Preço Total 1.400,00 Ordem de Compra: 191/2012 Fornecedor: ROMEU LINK & CIA LTDA - CNPJ: 05.217.425/0001-70 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 270,00 Ordem de Compra: 192/2012 Fornecedor: AUTO LATAS MARECHAL LTDA - CNPJ: 76.617.331/0001-37 Item 00001 Descrição MOLAS Unidade UNIDADE Quantidade 23,00 Ordem de Compra: 193/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item 00001 Descrição AUXILIO FUNERAL Unidade UNIDADE Quantidade 380,00 Ordem de Compra: 194/2012 Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade QUILO Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 650,00 Ordem de Compra: 195/2012 Fornecedor: VIACAO SANDER LTDA - CNPJ: 84.800.853/0001-06 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 650,00 Ordem de Compra: 196/2012 Fornecedor: HOSPITAL E MATERNIDADE STA CRUZ LTDA - CNPJ: 75.584.193/0001-74 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 197/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 Descrição MODULO LUNARE IS - PRIME MODULO LUNARE TOM PADR 20 A - PRIME MODULO LUNARE CEGO - PRIME SUPORTE P PLACA LUNARE 4 X 2 - PRIME PLACA CEGA LUNARE 4 X 2 1 POSTO - PRIME FITA DUREX FACE VHB 12MM 4910 50 CM SISTEMA X TOMADA 2P + T 20A PADRAO BRAS SISTEMA X TOMADA 2P + T 10A FAME PADRAO BRAS PINO MACHO 10 A MECTRONIC GIGANTE CANALETA 20 X 10 X 2 MT C/ DIV CANALETA 20 A FAME GIGANTE FIO FLEXIVEL 2,5 MM - CONDUSPAR Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO Quantidade Preço Unitário 5,7500 8,6000 1,5900 1,2600 2,6500 1,9700 7,5700 8,5400 4,5000 5,1000 3,6000 0,7200 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 43,00 Preço Unitário 75,7300 87,9100 75,9000 122,6000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 10,5000 8,4800 1,9400 3,0800 0,2100 48,2600 48,5500 6,0000 39,0600 Preço Total 1,00 1,00 132,00 103,50 70,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,75 8,60 1,59 1,26 2,65 5,91 22,71 8,54 4,50 15,30 10,80 30,96 Ordem de Compra: 198/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição CONTATOR LUKMANN 3TF 42-22 16 A CONTATOR LUKMANN 3TF 43-22 22 A RELE LUKMANN TERMICO 10 - 16A 3UA52 RELE SANMEN BIM JRS1 - 55 25/36A Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 75,73 87,91 75,90 122,60 Ordem de Compra: 199/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 Descrição DISJUNTOR DIN MONOFASICO CURVA C 25A DISJUNTOR DIN MONOFASICO CURVA C 25A FIO FLEXIVEL 6MM FIO FLEXIVEL 10 MM ISOLADOR PLASTICO 30X30 DISJUNTOR NEMA TRIFASICO 30A DISJUNTOR TRIFASICO NEMA 40A FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MMX20M CAIXA AR VERSATIL 2P+T 20A EXTERNA FAME Unidade UNIDADE UNIDADE METRO METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 200/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 10,50 8,48 256,08 318,78 14,70 48,26 48,55 6,00 39,06 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 Descrição DISJUNTOR DIN MONOFASICO CURVA C 25A DISJUNTOR DIN MONOFASICO CURVA C 25A PINO MACHO 20 A FAME GIGANTE TORNEIRA HERC 1104 FILTRO FIO FLEXIVEL 6MM FIO FLEXIVEL 10 MM ISOLADOR PLASTICO 30X30 DISJUNTOR NEMA TRIFASICO 30A DISJUNTOR TRIFASICO NEMA 40A CANALETA 20 X 10 X 2 MT C/ DIV DISJUNTOR DIN MONOFASICO CURVA C 10A PARAFUSO MAD 4,5 X 35 CH FENDA CRUZADA BUCHA PLASTICA F-06 FIO PARALELO 2 X 2,5 MM FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MMX20M CAIXA AR VERSATIL 2P+T 20A EXTERNA FAME CANALETA 20 X 10 X 2MT C/DIV CAIXA AR VERSATIL 2P+T 20A EXTERNA FAME DISJUNTOR MONOFASICO CURVA C 16 A PINO MACHO 20 A FAME GIGANTE Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 10,5000 8,4800 5,1000 3,5000 1,9400 3,0800 0,2100 48,2600 48,5500 3,6000 10,5000 0,1100 0,0700 2,0700 6,0000 39,0600 3,6000 25,0000 10,4500 5,0600 Preço Total Preço Unitário 680,0000 Preço Total Preço Unitário 200,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 380,0000 Preço Total 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 132,00 103,50 70,00 1,00 1,00 3,00 4,00 25,00 22,00 111,00 1,00 1,00 5,00 4,00 2,00 1,00 21,00 8,48 5,10 3,50 256,08 318,78 14,70 48,26 48,55 10,80 42,00 2,75 1,54 229,77 6,00 39,06 18,00 100,00 20,90 5,06 Ordem de Compra: 201/2012 Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 680,00 Ordem de Compra: 202/2012 Fornecedor: HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA. - CNPJ: 81.564.346/0001-14 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 200,00 Ordem de Compra: 203/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item 00001 Descrição AUXILIO FUNERAL Unidade UNIDADE Quantidade 380,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 204/2012 Fornecedor: UNITOM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S S LTDA - CNPJ: 02.308.397/0001-09 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 159,0000 Preço Total 159,00 Ordem de Compra: 205/2012 Fornecedor: UNITOM UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S S LTDA - CNPJ: 02.308.397/0001-09 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 363,0000 Preço Total Preço Unitário 120,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 345,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 21,9000 55,0000 69,0000 32,0000 12,6500 32,8000 2,0000 Preço Total 2,00 3,00 6,00 1,00 2,00 1,00 2,00 Preço Unitário 748,0000 Preço Total 1,00 1,00 363,00 Ordem de Compra: 206/2012 Fornecedor: CLINICA DE MOLESTIAS VASCULARES TOLEDO L - CNPJ: 05.106.699/0001-92 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 120,00 Ordem de Compra: 207/2012 Fornecedor: LUIZ FERNANDO DO AMARAL & CIA LTDA - CNPJ: 81.906.323/0001-40 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 345,00 Ordem de Compra: 208/2012 Fornecedor: ACASEL ACABAMENTOE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 83.191.221/0004-64 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 Descrição CHAPA DE MDF 3 MILIMETROS CHAPA DE MDF 9 MILIMETROS CHAPA DE MDF 12 MILIMETROS PINO 2 MM COLA BRANCA PREGO 7 X 9 SUPORTE P/ PRATELEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA KG KG UNIDADE Quantidade 43,80 165,00 414,00 32,00 25,30 32,80 4,00 Ordem de Compra: 209/2012 Fornecedor: CLAITON O. GHELLERE & CIA LTDA - CNPJ: 01.652.172/0001-02 Item 00001 Descrição EXAMES LABORATORIAIS Unidade UNIDADE Quantidade 748,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 210/2012 Fornecedor: OTICA E RELOJOARIA ORIENT NOVA STA ROSA LTDA - CNPJ: 76.884.550/0001-82 Item 00001 Descrição Unidade UNIDADE Quantidade Descrição Unidade SERVIÇOS DE DIFUSÃO PRETADOS POR PESSOA JURIDICA UNIDADE Quantidade LENTES Preço Unitário 110,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 215,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 750,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.200,0000 Preço Total 1.200,00 Preço Unitário 6,9500 9,5000 12,0000 4,5000 Preço Total 15,00 15,00 5,00 15,00 Preço Unitário 6,9500 9,5000 12,0000 Preço Total 15,00 15,00 5,00 110,00 Ordem de Compra: 211/2012 Fornecedor: LIRIO WALMIR HEIN - CNPJ: 07.404.201/0001-01 Item 00001 215,00 Ordem de Compra: 212/2012 Fornecedor: HOSPITAL DE OLHOS RONDON LTDA - CNPJ: 04.413.896/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 750,00 Ordem de Compra: 213/2012 Fornecedor: BRITTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 10.565.515/0001-92 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE KG KG KG Quantidade Unidade UNIDADE KG KG Quantidade Ordem de Compra: 214/2012 Fornecedor: POLI PAES LTDA - CNPJ: 04.314.067/0001-51 Item 00001 00002 00003 00004 Descrição CUCA TIPO FINA (RECHEIOS DIVERSOS) BOLACHAS SORTIDAS BOLO COM COBERTURA PAO - TIPO FRANCES 104,25 142,50 60,00 67,50 Ordem de Compra: 215/2012 Fornecedor: POLI PAES LTDA - CNPJ: 04.314.067/0001-51 Item 00001 00002 00003 Descrição CUCAS BOLACHAS SORTIDAS BOLO COM COBERTURA 104,25 142,50 60,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00004 PAO - TIPO FRANCES KG 15,00 4,5000 67,50 Preço Unitário 851,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 0,3800 2,0000 1,9000 Preço Total 20,00 3,00 2,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA CAIXA 2,00 11,00 2,00 1,00 1,00 1,2500 1,9000 2,8000 10,7500 10,6500 2,50 20,90 5,60 10,75 10,65 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 100,00 13,00 50,00 1,00 0,1000 3,0500 0,2000 17,0000 10,00 39,65 10,00 17,00 Ordem de Compra: 216/2012 Fornecedor: LIRIO WALMIR HEIN - CNPJ: 07.404.201/0001-01 Item 00001 Descrição Unidade SERVIÇOS DE DIFUSÃO PRETADOS POR PESSOA JURIDICA UNIDADE Quantidade 851,00 Ordem de Compra: 217/2012 Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 Descrição ENVELOPE SACO MARCA TEXTO APONTADOR DE LAPIS (RETANGUALR/ SEM DEPOSITO/ EM METAL) BORRACHA BRANCA Nº 40 ARQUIVO MORTO PAPELAO ANOTE COLE CLIPS METALICO Nº 02 (EMBALAGEM COM 100 UNID.) CLIPS METALICO Nº 03/0 (EMBALAGEM COM 100 UNID. CADA) CARTÃO PONTO - PACOTE ARQUIVO MORTO PAPELAO GRAMPO TRILHO ENCADERNACAO Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 7,60 6,00 3,80 Ordem de Compra: 218/2012 Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 Descrição PAPEL ESPECIAL A4 DIPLOMATA BRANCO GRAMPO TRILHO TNT ETIQUETA ADESIVA A4 MEIA FOLHA VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA APONTADOR RETANGULAR SEM DEPOSITO CADERNO BROCHURA - LINHA - CAPA FLEXIVEL FORMATO 200 X 275MM (60 FOLHAS CADA) Unidade UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 50,00 50,00 10,00 3,00 50,00 50,00 2,00 1,00 Preço Unitário 0,3500 0,2500 1,2500 0,7500 0,1500 2,0000 0,6000 2,4000 Preço Total 17,50 12,50 12,50 2,25 7,50 100,00 1,20 2,40 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00009 00010 00011 ARQUIVO MORTO PAPELAO EMBALAGEM PARA PRESENTE DIVERSO LACO DIVERSO UNIDADE UNIDADE UNIDADE 10,00 9,00 9,00 3,0500 0,2500 0,3000 30,50 2,25 2,70 Ordem de Compra: 219/2012 Fornecedor: V S INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA ME - CNPJ: 07.516.543/0001-05 Item 00001 Descrição OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 3.000,0000 Preço Total 3.000,00 Preço Unitário 127,9400 Preço Total 1,00 Preço Unitário 150,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 45,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.071,0000 Preço Total 1.071,00 Preço Unitário 53,4000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 220/2012 Fornecedor: POLI PAES LTDA - CNPJ: 04.314.067/0001-51 Item 00001 Descrição REFRIGERANTE LATA 127,94 Ordem de Compra: 221/2012 Fornecedor: CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA - CNPJ: 80.559.677/0001-01 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 150,00 Ordem de Compra: 222/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição TECLADO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 45,00 Ordem de Compra: 224/2012 Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 225/2012 Fornecedor: ORAIDE RUSCH & CIA LTDA - CNPJ: 06.005.174/0001-23 Item 00001 Descrição TECIDO Ordem de Compra: 226/2012 Unidade UNIDADE Quantidade 53,40 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição MAÇANETA MAÇANETA GRAMPO PARAFUSOS ABRAÇADEIRA CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 7,0000 23,0000 0,5000 0,3333 1,0000 2,6000 Preço Total 1,00 1,00 10,00 3,00 10,00 1,00 Preço Unitário 65,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 167,1000 5,7000 0,0500 Preço Total 0,50 1,00 48,00 Preço Unitário 13,0000 7,0000 Preço Total 10,00 11,00 Preço Unitário Preço Total 7,00 23,00 5,00 1,00 10,00 2,60 Ordem de Compra: 227/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 65,00 Ordem de Compra: 228/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 00002 00003 Descrição LONA DE FREIO COLA 3M REBITE LONA ALUM. MACICO 10X14 83,55 5,70 2,40 Ordem de Compra: 229/2012 Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14 Item 00001 00002 Descrição ALMOÇOS CAFE DA MANHA Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 130,00 77,00 Ordem de Compra: 230/2012 Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 NOTEBOOK: PROCESSADOR DE 5 NUCLEOS, FREQUENCIA UNIDADE MINIMA DE 2.5 GHz, COM MEMORIA CACHE L3 DE NO MINIMO4 MBYTES, OU SIMILAR; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 4 GBYTES, TIPO DDR-3 OU SUPERIOR, COM VELOCIDADE DE CLOCK MINIMA DE 1066 MHZ; HD COM NO MINIMO DE 500 GB; TELA 14 ; LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD; LEITOR DECARTAO DE MEMORIA; PLACA DE REDE GIGABITE-ETHERNET, COM CONECTOR RJ-45 E SUPORTE AS VELOCIDADES DE TRANSMISSAO DE 10/100/1000 MBPS; PLACA DE REDE WIRELESS EMBUTIDA COMPATIVEL COM OS PADROES IEEE 802.1 1,00 1.900,0000 1.900,00 6,00 Preço Unitário 1.500,0000 Preço Total 9.000,00 Preço Unitário 84,0000 Preço Total 10,00 Ordem de Compra: 231/2012 Fornecedor: LUPGES & CIA LTDA - CNPJ: 08.579.800/0001-10 Item 00002 Descrição Unidade COMPUTADOR: PROCESSADOR DE 5 NUCLEOS, COM NO UNIDADE MINIMO DE 4 MB CACHE, FREQUENCIA MINIMA DE 2.8 GHZ; PLACA MAE DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR COM CHIPSET COMPATIVEL; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 4 GBYTESTIPO DDR-3 OU SUPERIOR COM VELOCIDADE DE CLOCK MINIMA DE 1333 MHZ; HD SATA-2 COM MINIMO DE 500 GB; MONITOR LCD MINIMO DE 18 ; LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD; CONTROLADORA DE REDE GIGABIT-ETHERNET COM CONECTOR RJ-45 E SUPORTE AS VELOCIDADES DE TRANSMISSAODE 10/100/100 MBPS; TECLADO PADRAO ABNT 2 COM TODO Quantidade Ordem de Compra: 232/2012 Fornecedor: PALOTINA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 13.314.665/0001-11 Item 00004 Descrição Unidade BOLA FUTSAL - VULCANIZADA, CATEGORIA MIRIM, UNIDADE CONFECCIONADA E PU PRO, COM 32 GOMOS DE DUPLA CAMADA (PU + COMPOSTO MICROCELULAR), TERMOSSOLADOS ATRAVES DE COLAGEM LATERAL, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO ENTRE 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 E 59 CM, OFICIAL DA LIGA DE FUTSAL Quantidade 840,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00005 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00017 00018 00019 00020 BOLA FUTSAL - VULCANIZADA, CATEGORIA MIRIM, UNIDADE CONFECCIONADA E PU PRO, COM 32 GOMOS DE DUPLA CAMADA (PU + COMPOSTO MIDROCELULAR), TERMOSSOLADOS ATRAVES DE COLAGEM LATERAL, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO ENTRE 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 E 55 CM, OFICIAL DA LIGA DE FUTSAL LUVAS PARA GOLEIRO (PAR) (FUTSAL) PAR BOLSA DE MASSAGEM UNIDADE MEIAO - PAR PAR JOELHEIRA DE VOLEIBOL - CONFECCIONADA COM UNIDADE ELASTICO RESISTENTE E ALGODÃO, (06 TAMANHO M - 06 TAMANHOG) CALÇA GOLEIRO - ACOLCHOADO NAS LATERAIS, JOELHOS UNIDADE E PARTE TRASEIRA, COM VIES CONTRASTANTE BOLSA FARDAMENTO - CONFECCIONADA EM NYLON, COMUNIDADE COSTURAS REFORÇADAS, NO TAMANHO 50 CM LARGURA X 66 CM DE ALTURA X 25 CM DE PROFUNDIDADE, NA COR AZUL EVERMELHO CANELEIRA - PARTE FRONTAL EM PLASTICO, TAMANHO P UNIDADE COTOVELEIRA PARA VOLEIBOL - COMPOSIÇÃO 90% UNIDADE POLIESTER 10% ELASTODIENO ( 03 TAMANHO M - 03 TAMANHO G) COLA PARA HANDEBOL - FABRICAÇÃO NACIONAL, POTE UNIDADE DE250 GRAMAS COLETES - EM TECIDO DRY LIVE, NUMERADOS, NA COR UNIDADE AMARELA, COM SERIGRAFIA DO BRASÃO DO MUNICIPIO, COMVIES E ELASTICO PARES DE TENIS - PARA FUTSAL, DE BOA QUALIDADE, EM PAR COURO SINTETICO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - COSTURADA EM 32 UNIDADE GOMOS,CATEGORIA ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC, MICROPOWER, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO 410 A 450 GRAMAS DE CIRCUNFERENCIA ENTRE 68 E 70 CM, OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL Ordem de Compra: 233/2012 4,00 69,0000 276,00 6,00 2,00 36,00 12,00 91,0000 83,0000 10,3000 46,4000 546,00 166,00 370,80 556,80 4,00 66,5000 266,00 2,00 55,5000 111,00 10,00 6,00 17,9000 44,0000 179,00 264,00 1,00 89,0000 89,00 14,00 14,5000 203,00 15,00 139,0000 2.085,00 8,00 114,0000 912,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: S M W CECCATO - CNPJ: 14.475.833/0001-13 Item 00001 00002 00003 00006 00007 00016 00021 Descrição Unidade BOLA DE VOLEI - MATRIZADA OFICIAL, CONFECCIONADA UNIDADE EM MICROFIBRA, NA COR BRANCA COM AZUL E VERDE, COMCAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM, OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEYBALL, APROVADA PELA FIVB - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 1 FAIXA DE ALGODÃO, NA UNIDADE COR PRETA COM MALHA 10 EM FIO 2 MM, POLIPROPILENO, MEDINDO 9,50 X 1,00M BOLA FUTSAL - COSTURADA, CATEGORIA ADULTO, UNIDADE CONFECCIONADA EM PU PRO, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO ENTRE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 E 64 CM, OFICIAL DA LIGA FUTSAL BOLA FUTSAL - VULCANIZADA, CATEGORIA MIRIM, UNIDADE CONFECCIONADA E PU PRO, COM 32 GOMOS DE DUPLA CAMADA (PU + COMPOSTO MICROCELULAR), TERMOSSOLADOS ATRAVES DE COLAGEM LATERAL, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO ENTRE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 E 55 CM, OFICIAL DA LIGA DE FUTSAL REDE DE FUTSAL - OFICIAL NA COR BRANCA, FIO 4 MM,DE UNIDADE POLIPROPILENO BOLA DE HANDEBOL - CATEGORIA MASCULINO, UNIDADE COSTURADA, CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP, COR AMARELO COM AZUL, COM CAMARA AIRBILITY, FORRO MULTIAXIL, MIOLOSLIP SYSTEM (LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL), COM PESO 325 A 400 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA ENTRE 54 E 56 CM, OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDBALL, APROVADA PELA FIH - FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDBALL MESAS DE TENIS DE MESA OFICIAL UNIDADE Ordem de Compra: 234/2012 Quantidade 6,00 Preço Unitário 196,0000 Preço Total 1.176,00 2,00 122,0000 244,00 15,00 116,5000 1.747,50 4,00 95,0000 380,00 3,00 184,5000 553,50 3,00 233,0000 699,00 2,00 531,5000 1.063,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 Descrição ANEL ORING CHAVE DE FENDA 5/ 16 X 8 CHAVE FIXA 22 X 24 CHAVE ESTRELA 24 X 26 CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16 CHAVE FIXA 1/2 X 9/16 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 0,3500 8,4000 14,0000 27,0000 9,8000 6,7000 Preço Total 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 0,2500 6,5000 0,1200 0,0700 0,8000 2,0000 0,2000 19,0000 0,0800 12,8000 33,6000 14,0000 13,9000 39,0000 8,0000 1,0000 Preço Total 11,00 1,00 28,00 22,00 3,00 3,00 11,00 1,00 11,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 Preço Unitário 27,0000 Preço Total 0,50 Preço Unitário Preço Total 1,40 8,40 14,00 27,00 9,80 6,70 Ordem de Compra: 235/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 Descrição PARAFUSO SX 1/4 X 1 1/2 SPRAY DESENGRIPANTE ARRUELA PRESSAO 10MM ARRUELA LISA 1/4 GRAXEIRA 10MM RETA FITA ISOLANTE 18MMX10M ARRUELA LISA 3/8 FUNILEIRO LUBRAX TECNO 15W40 PORCA SX 1/4 CORREIA V B-68 CORREIA V B-68 GOODYEAR CORREIA V B-76 CORREIA V B-77 CORREIA V B-77 TAMPA RADIADOR TRAVA R 3/16X105 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 2,75 6,50 3,36 1,54 2,40 6,00 2,20 19,00 0,88 38,40 67,20 14,00 27,80 117,00 8,00 1,00 Ordem de Compra: 236/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição PALHETA 20 Unidade UNIDADE Quantidade 13,50 Ordem de Compra: 237/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 00002 00003 00004 MACANETA INTERNA MACANETA INTERNA MACANETA INTERNA GRAMPO FORRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 12,0000 10,0000 14,0000 0,5000 12,00 10,00 14,00 0,50 Preço Unitário 10,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 0,5000 0,1000 0,1500 0,1500 3,5000 8,0000 48,0000 3,0000 9,0000 10,0000 0,1500 Preço Total 10,00 4,00 4,00 4,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 10,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 20,0000 0,3300 0,5000 Preço Total 1,00 3,00 3,00 Ordem de Compra: 238/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 10,00 Ordem de Compra: 239/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 Descrição GRAMPO FORRO ARRUELA PRESSAO 8MM PORCA SX AUTO-TRAVANTE 8MM PARAFUSO MAQ CHATA 1/4 X 3/4 ADESIVO P/ JUNTA 3M BATENTE PTA FECHADURA PORTA MANIVELA VIDRO BATENTE BATENTE SUSPENSAO REBITE 6X19 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 5,00 0,40 0,60 0,60 7,00 8,00 48,00 3,00 9,00 20,00 1,50 Ordem de Compra: 240/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 50,00 Ordem de Compra: 241/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10 Item 00001 00002 00003 Descrição COLA PARAFUSO SX ACO 6X30 ABRAÇADEIRA Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 20,00 0,99 1,50 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 00024 00025 00026 00027 00028 00029 00030 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 00040 00041 00042 ARRUELA VEDACAO ANEL ORING ABRACADEIRA ESCAPE SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETO PORCA SX 12MM PARAFUSO SX ACO 12 X 40 PARAFUSO SX ACO 7/8 X 4 PARAFUSO SOBERBO 4,8 X 25 PARAFUSO SOBERBO 6,3 X 32 PARAFUSO ARRUELADO DO PARA-LAMA PORCA SX AUTO-TRAVANTE 5/8 PARAFUSO SX ACO 5/8 X 3 ARRUELA LISA 5/8 PORCA SX 7/8 PARAFUSO SX ACO 7/8 X 4 ADESIVO TRAVA 1327 ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA CHAVE DE FENDA PARAFUSO SX ACO 5/8 X 3 BORRACHA FITA DUPLA FACE 9MMX3M SILICONE TAMPAO ASSOALHO CORREIA V B-55 SIL INT D20/D40 TURBO 93/97 TURBO TRAS MEDIO MB ABRACADEIRA ESCAPE COXIM ESCAPE PORCA SX 10MM ADESIVO TRAVA 1327 CORREIA MULTI V ARRUELA LISA 5/8" ARRUELA PRESSAO 5/8 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 1/2 PORCA SEXTAVADA DUPLA 5/8 PARAFUSO SX ACO 5/8 X 1 1/2 PARAFUSO SX 1/2X5 PORCA SX 1/2 UNIDADE UNIDADE UNIDADE LATA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 7,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00 2,00 2,00 1,00 5,00 8,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 4,00 8,00 0,6000 1,5000 5,0000 5,0000 0,2500 0,8500 0,3000 0,1000 0,2000 0,8000 0,8500 2,0000 0,2500 1,1500 5,5000 8,0000 0,3000 4,0000 5,0000 3,2500 30,0000 5,5000 4,5000 1,0000 10,2500 125,0000 71,0000 5,0000 8,0000 0,2000 8,0000 35,0000 0,2500 0,3000 0,4500 1,0000 1,8500 2,1000 0,2000 4,20 1,50 5,00 15,00 0,25 0,85 0,60 0,40 0,80 3,20 4,25 6,00 1,25 2,30 11,00 8,00 1,50 32,00 5,00 6,50 60,00 11,00 9,00 8,00 20,50 125,00 71,00 15,00 16,00 0,80 8,00 35,00 0,25 0,30 1,35 1,00 5,55 8,40 1,60 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00043 00044 00045 00047 00048 00049 00050 00051 00052 00053 00054 00055 00056 00057 00058 00059 00060 00061 00062 00063 00064 00065 00066 00067 00068 00069 00070 00071 00072 00073 00074 00075 00076 00077 00078 00079 00080 00081 00082 ABRAÇADEIRA TAMPA DO TANQUE PORCA BORBOLETA 1/4 PARAFUSO SX 5/16X1 ARRUELA LISA 5/16 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 5/16 PARAFUSO SX ACO 8X30 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 8MM BICO BOMBA GRAXA WORKER SPRAY DESENGRIPANTE BICO ENCHER PNEUS PROF WORKER ALICATE UNIVERSAL 8 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 3/4 ANEL ELASTICO (CHAVETA) ARRUELA VEDACAO FILTRO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA 7MM MANGUEIRA LONADA 9MM CHAVE AJUSTAVEL 8 CHAVE COMBINADA 10MM CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 12MM CHAVE COMBUNADA 13MM CHAVE COMBINADA 14MM CHAVE COMBINADA 15MM CHAVE COMBINADA 16MM PARAFUSO SX 3/4X2 ARRUELA PRESSAO 3/4 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 1/2 PARAFUSO SX 1/2X2 1/2 ARRUELA LISA 1/2 SILICONE VERMELHO ALICATE UNIVERSAL 8 CHAVE DE FENDA 3/16X6 PARAFUSO SX 5/16X1 PORCA SX AUTO-TRAVANTE 5/16 ANEL ORING ADESIVO P/ JUNTA 3M ALICATE UNIVERSAL 8 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 199,00 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 5,00 1,00 1,00 0,2000 29,0000 0,3500 0,2500 0,1000 0,1500 0,3500 0,1500 7,0000 6,5000 12,0000 16,0000 1,1000 0,3500 0,5000 5,5000 4,0000 6,0000 10,0000 6,0000 6,8000 7,5000 7,7000 7,9000 8,2000 9,5000 2,5000 0,4000 0,3500 1,1500 0,2000 5,0000 10,0000 3,0000 0,2500 0,1500 1,1000 3,5000 16,0000 39,80 29,00 2,10 0,25 0,20 0,15 1,05 0,45 14,00 6,50 12,00 16,00 4,40 3,50 5,00 5,50 4,00 6,00 10,00 6,00 6,80 7,50 7,70 7,90 8,20 9,50 2,50 0,40 0,70 2,30 0,40 5,00 10,00 3,00 1,00 0,60 5,50 3,50 16,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00083 00084 PORCA SEXTAVADA DUPLA 5/8 PARAFUSO SX ACO 5/8 X 1 1/2 UNIDADE UNIDADE 1,00 1,00 0,8500 3,4000 0,85 3,40 Ordem de Compra: 242/2012 Fornecedor: VIVER SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. - CNPJ: 07.976.695/0001-90 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 150,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 1.238,0000 Preço Total 1.238,00 1,00 Preço Unitário 1.300,0000 Preço Total 1.300,00 Preço Unitário 35,0000 Preço Total 1,00 150,00 Ordem de Compra: 243/2012 Fornecedor: JAIR BUSS - CNPJ: 04.888.903/0001-01 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 244/2012 Fornecedor: JAIR BUSS - CNPJ: 04.888.903/0001-01 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Ordem de Compra: 245/2012 Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31 Item 00001 Descrição MOUSE OPTICO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 325,0000 Preço Total 1,00 Unidade PACOTE PACOTE PACOTE LATA Quantidade 100,00 40,00 40,00 20,00 Preço Unitário 6,9900 6,5000 6,6000 3,5000 Preço Total 35,00 Ordem de Compra: 246/2012 Fornecedor: ARI SPOHN - CNPJ: 84.898.923/0001-00 Item 00001 Descrição BATERIA PARA VEICULOS 325,00 Ordem de Compra: 247/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 00003 00004 00009 Descrição ACUCAR CRISTALIZADO - PCTE 5KG ARROZ BRANCO (PACOTES DE 5 KG) ARROZ PARBOLIZADO (PACOTES DE 5 KG) EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 860 GRAMAS 699,00 260,00 264,00 70,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00010 00014 00015 00016 00020 00023 00024 00025 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCTE 5KG PACOTE FERMENTO BIOLOGICO (500 GR) PACOTE FERMENTO EM PO QUIMICO - LATAS 250GR LATA LEITE EM PO (EMBALAGEM 400 GR) PACOTE OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 (EMBALAGEM DE 900 ML) LATA SAL REFINADO - PCTE 1KG KG SALSICHA A GRANEL KG VINAGRE DE ALCOOL (EMBALAGEM COM 4,6 LT) UNIDADE 40,00 10,00 40,00 100,00 100,00 50,00 100,00 6,00 5,5000 9,5500 3,6900 4,8000 2,7000 0,8900 3,4000 4,7500 220,00 95,50 147,60 480,00 270,00 44,50 340,00 28,50 Unidade PACOTE PACOTE CAIXA CAIXA CAIXA KG KG KG KG KG KG Quantidade 150,00 50,00 20,00 20,00 20,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 Preço Unitário 1,7900 4,5500 1,4900 1,4900 1,4900 1,7900 2,6800 2,4900 2,3500 2,3500 2,8800 DUZIAS PACOTE PACOTE PACOTE 200,00 40,00 300,00 100,00 2,2900 1,7000 1,7000 1,6500 458,00 68,00 510,00 165,00 Preço Unitário 108,0000 Preço Total 1.296,00 Ordem de Compra: 248/2012 Fornecedor: IKERT & ARNDT LTDA - ME - CNPJ: 11.392.395/0001-31 Item 00002 00005 00006 00007 00008 00011 00012 00013 00017 00018 00019 00021 00022 00026 00027 Descrição ACHOCOLATADO EM PO (EMBALAGEM DE 400 GR) CAFE EM PO MOIDO - PCTE 500GR CHA DE CAMOMILA CHA DE ERVA CIDREIRA CHA DE ERVA DOCE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCTE 1KG FEIJAO CARIOQUINHA (TIPO 2) PCTE DE 1 KG FEIJÃO PRETO TIPO 2 (EMBALAGEM 1 KG) MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - PCTE 1KG MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS - PCTE 1KG MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL (EMBALAGEM ATE 1 KG) OVOS DE GALINHA (CAIXAS DE 1 DUZIA) SAGU - PCTE 500GR BOLACHA SALGADA ( 400 GR CADA) BOLACHA DOCE Preço Total 268,50 227,50 29,80 29,80 29,80 89,50 134,00 124,50 235,00 235,00 288,00 Ordem de Compra: 249/2012 Fornecedor: UMA EDITORA DE JORNAIS LTDA - CNPJ: 03.077.207/0001-52 Item 00001 Descrição ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES (JORNAIS E/OUREVISTAS) Unidade UNIDADE Ordem de Compra: 250/2012 Fornecedor: IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 77.878.908/0001-27 Quantidade 12,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 Descrição TUBO EDUTOR GEOMECANICO DN 40 X 4MTS LUVA EDUTOR GEOMECANICO DN 40 TAMPA DO POCO 6 BOMBA SUBMERSA LEAO R7-10 4,5 HP 220V TRIFASICA PAINEL DE COMANDO 4,5 HP 220V TRIFASICO CABO CONDUTOR VINIL 0,6/1KV - 3 X 6MM² CONEXOES DIVERSAS TUBO DE PVC 40MM TUBO DE PVC 32MM TUBO DE PVC 25 MM Unidade METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO UNIDADE BARRA BARRA UNIDADE Quantidade 104,00 26,00 1,00 1,00 1,00 110,00 1,00 105,00 10,00 122,00 Preço Unitário 39,0000 19,0000 104,0000 7.100,0000 1.120,0000 19,0000 350,0000 33,8000 26,3000 10,0000 Preço Total 4.056,00 494,00 104,00 7.100,00 1.120,00 2.090,00 350,00 3.549,00 263,00 1.220,00 Quantidade Preço Unitário 520,0000 520,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 160,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 205,0000 125,0000 16,0000 95,0000 119,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ordem de Compra: 251/2012 Fornecedor: IGUACU POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 77.878.908/0001-27 Item 00011 00012 Descrição MONTAGEM DO EQUIPAMENTO CIMENTACAO DO POCO Unidade UNIDADE UNIDADE 520,00 520,00 Ordem de Compra: 252/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição BATERIA 45 AMPERES Unidade UNIDADE Quantidade 160,00 Ordem de Compra: 253/2012 Fornecedor: OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA - CNPJ: 07.150.486/0001-93 Item 00001 Descrição OXIGENIO Unidade UNIDADE Quantidade 60,00 Ordem de Compra: 254/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 00002 00003 00004 00005 Descrição BATERIA 60 AMPERES BOMBA ELETRICA RELE AUXILIAR chave de seta cilindro de partida Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 205,00 125,00 16,00 95,00 119,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00006 lampadas philips 2 polos CAIXA 4,00 3,0000 12,00 Preço Unitário 258,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 53,0000 3,0000 5,0000 155,0000 28,0000 6,0000 12,0000 6,0000 2,0000 0,4000 2,0000 85,0000 389,0000 28,0000 137,0000 39,0000 28,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 Preço Unitário 310,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário Preço Total Ordem de Compra: 255/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 258,00 Ordem de Compra: 256/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 Descrição PLATINADO lampadas philips 2 polos TERMINAL DE FIO induzidos partida arielo perkins fio 7 PORTA ESCOVA terminal de bateria universal polo rele auxiliar cliptech 1900 COPIA DE CHAVE fita isolante isoflex fusiveis universal lamina lampadas philips 69 meia luz bobina campo boch bateria reifor 110 amperes rolamentos vto 6204 regulador voltagen gauss ga220 sinaleiras gf trazeira correias 1475 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 53,00 3,00 5,00 155,00 56,00 12,00 12,00 24,00 2,00 2,00 2,00 85,00 389,00 56,00 137,00 39,00 56,00 Ordem de Compra: 257/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 310,00 Ordem de Compra: 258/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item Descrição Unidade Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 COPIA DE CHAVE cilindros de portas e ficharios lampadas h7 12v lampadas ge h1 lampadas philips 69 meia luz soquetes universal encaixe da lampada lampadas philips 2 polos UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 6,0000 48,0000 22,0000 6,0000 1,5000 5,0000 4,0000 12,00 48,00 22,00 6,00 1,50 5,00 4,00 Preço Unitário 145,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 6,0000 20,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 40,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 6,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 6.050,0000 Preço Total 6.050,00 Ordem de Compra: 259/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 145,00 Ordem de Compra: 260/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 00002 Descrição CHAVES CILINDRO DE PORTA Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 6,00 20,00 Ordem de Compra: 261/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 40,00 Ordem de Compra: 262/2012 Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00 Item 00001 Descrição CHAVE GOLD FECHADURA SIMPLES Unidade UNIDADE Quantidade 6,00 Ordem de Compra: 263/2012 Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Ordem de Compra: 264/2012 Unidade UNIDADE Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 3.500,0000 Preço Total 3.500,00 Preço Unitário 400,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 35,20 30,00 30,00 10,00 10,00 14,00 60,00 50,00 8,00 Preço Unitário 365,0000 345,0000 220,0000 370,0000 965,0000 25,0000 25,0000 1.020,0000 Preço Total 10.950,00 10.350,00 2.200,00 3.700,00 13.510,00 1.500,00 1.250,00 8.160,00 10,00 10,00 Preço Unitário 110,0000 100,0000 Preço Total 1.100,00 1.000,00 16,00 Preço Unitário 965,0000 Preço Total 15.440,00 Ordem de Compra: 265/2012 Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02 Item 00001 Descrição AUXILIO FUNERAL Unidade UNIDADE Quantidade 400,00 Ordem de Compra: 266/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 102,78 Ordem de Compra: 267/2012 Fornecedor: DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 79.705.406/0001-20 Item 00001 00002 00003 00005 00007 00009 00010 00013 Descrição RECAPAGEM A FRIO PNEUS 1000 X 20 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 900 X 20 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 7.50 X 16 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 215X80 R 22.5 RECAUCHUTAGEM 1400X24 VULCANIZOS 1000X20 VULCANIZOS 900 X 20 RECAUCHUTAGEM 18.4 X 26 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 268/2012 Fornecedor: DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 79.705.406/0001-20 Item 00011 00012 Descrição VULCANIZOS 1400X24 VULCANIZO 1300 X 24 Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 269/2012 Fornecedor: DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 79.705.406/0001-20 Item 00007 Descrição RECAUCHUTAGEM 1400X24 Unidade UNIDADE Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00011 00012 VULCANIZOS 1400X24 VULCANIZO 1300 X 24 UNIDADE UNIDADE 10,00 8,00 110,0000 100,0000 1.100,00 800,00 40,00 20,00 10,00 30,00 10,00 20,00 Preço Unitário 365,0000 345,0000 220,0000 250,0000 965,0000 25,0000 Preço Total 14.600,00 6.900,00 2.200,00 7.500,00 9.650,00 500,00 50,00 30,00 25,00 20,00 Preço Unitário 365,0000 1.300,0000 150,0000 25,0000 Preço Total 18.250,00 39.000,00 3.750,00 500,00 Preço Unitário 97,5000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9200 Preço Total 25,50 Preço Unitário 11,0000 Preço Total 2.090,00 Ordem de Compra: 270/2012 Fornecedor: DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 79.705.406/0001-20 Item 00001 00002 00003 00004 00007 00010 Descrição RECAPAGEM A FRIO PNEUS 1000 X 20 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 900 X 20 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 7.50 X 16 RECAPAGEM A FRIO PNEUS 215X75 R 17.5 RECAUCHUTAGEM 1400X24 VULCANIZOS 900 X 20 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 271/2012 Fornecedor: DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 79.705.406/0001-20 Item 00001 00006 00008 00009 Descrição RECAPAGEM A FRIO PNEUS 1000 X 20 RECAUCHUTAGEM 17.5X25 VULCANIZOS 17.5X25 VULCANIZOS 1000X20 Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 272/2012 Fornecedor: ADRIANO FUCKS - CNPJ: 03.015.837/0001-00 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 97,50 Ordem de Compra: 273/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 74,46 Ordem de Compra: 274/2012 Fornecedor: INDUSTRIAL BRECIM DE ARTEF. CIMENTO LTDA - CNPJ: 00.727.680/0001-40 Item 00001 Descrição MEIO FIO DE CONCRETO Unidade UNIDADE Quantidade 190,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 275/2012 Fornecedor: SIUNARA VORPAGEL-ELETRONICOS - CNPJ: 09.223.591/0001-30 Item 00001 Descrição MANUTENCAO EQUIPAMENTO TELEFONICO Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 360,0000 Preço Total Preço Unitário 900,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 5.460,0000 Preço Total 5.460,00 1,00 360,00 Ordem de Compra: 276/2012 Fornecedor: OXITOL COMERCIO DE OXIGENIO E PECAS LTDA - CNPJ: 07.150.486/0001-93 Item 00001 Descrição CILINDROS DE OXIGENIO - 3M³ Unidade UNIDADE Quantidade 900,00 Ordem de Compra: 277/2012 Fornecedor: AGRASUL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 10.375.529/0001-43 Item 00001 Descrição CJ EIXO DIANTEIRO FREIO AR Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 278/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 295,0000 Preço Total 295,00 Ordem de Compra: 279/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 85,0000 Preço Total 1,00 54,00 Preço Unitário 100,0000 Preço Total 5.400,00 85,00 Ordem de Compra: 280/2012 Fornecedor: WELTER & PASSINI LTDA. - CNPJ: 84.823.160/0001-20 Item 00001 Descrição CALCARIO Unidade TONELAD A Quantidade Ordem de Compra: 281/2012 Fornecedor: PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 04.816.340/0001-46 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 Descrição MEIA SELECTA 6002 INALADOR NEBULAR PAR LUVAS PLASTICAS FILTRO SPIRON P/ MASCARAS CADEIRA PROLIFE MEIA SIGUARIS SONDA MARKMED SONDA MED SONDAS FUNDA PARA HERNIA SAVE MILK Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Preço Unitário 109,0000 130,0000 9,5000 38,0000 287,0000 129,0000 182,0000 0,5500 28,0000 41,0000 Preço Total 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 60,00 1,00 1,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 25,0000 60,0000 240,0000 134,0000 35,0000 6,0000 21,8200 Preço Total 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 60,0000 Preço Total 1,00 109,00 130,00 19,00 152,00 287,00 129,00 182,00 33,00 28,00 41,00 Ordem de Compra: 282/2012 Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 283/2012 Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 Descrição MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA CM C ALIM. BOMBA RESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICA MBB SC VL 16 AMORTECEDOR DIANTEIRO VW CG 12/13/16 VALVULA TERMOSTATICA CM B PEQUENA PISTA RETENTOR VIRABR. DIANT. MWM X10 VW ANEL VEDACAO COMPR. AR MWM X 10 VW FIX. COLA JUNTA CARTER CINZA LS Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade 25,00 60,00 480,00 134,00 35,00 6,00 21,82 Ordem de Compra: 284/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 Descrição RELOGIO TEMPERATURA Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 285/2012 Fornecedor: SCHERER - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 02.871.856/0001-68 60,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 Descrição Unidade PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A UNIDADE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO ESPECIFICADOS NO ANEXO VIII Quantidade 1,00 Preço Unitário 65.000,0000 Preço Total 65.000,00 Preço Unitário 2,0498 Preço Total 49,70 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 169,3500 0,9500 6,0000 Preço Total 1,00 1,00 1,00 Preço Unitário 50,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 550,0000 Preço Total 1,00 Ordem de Compra: 286/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição OLEO DIESEL Unidade LITRO Quantidade 101,88 Ordem de Compra: 287/2012 Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE UNIDADE UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 288/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 00002 00003 Descrição MOLAS - FORD CARGO TR LAMINADA PORCA DUPLA 9/16 PINO DE CENTRO 9/16 X 8 169,35 0,95 6,00 Ordem de Compra: 289/2012 Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS 50,00 Ordem de Compra: 290/2012 Fornecedor: C T CENTRO DIAGNOSTICO LTDA - CNPJ: 73.525.636/0001-20 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Ordem de Compra: 291/2012 Fornecedor: NIHOS ARTE LTDA - CNPJ: 82.486.838/0001-00 Unidade UNIDADE Quantidade 550,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Item 00001 Descrição ADESIVOS Unidade UNIDADE Quantidade 12,00 Preço Unitário 138,7200 Preço Total 1.664,64 1,00 Preço Unitário 4.025,0000 Preço Total 4.025,00 Preço Unitário 250,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,0498 Preço Total 34,70 Preço Unitário 15,5000 Preço Total 2,00 Preço Unitário 21,0000 Preço Total 8,00 Preço Unitário 330,0000 Preço Total Ordem de Compra: 292/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KIMURA LTDA - CNPJ: 76.065.374/0001-57 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Ordem de Compra: 293/2012 Fornecedor: AUTO PECAS KIMURA LTDA - CNPJ: 76.065.374/0001-57 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade 250,00 Ordem de Compra: 294/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição OLEO DIESEL Unidade LITRO Quantidade 71,13 Ordem de Compra: 295/2012 Fornecedor: ELDENEI FATIMA DAL PIZZOL SACHSER - CNPJ: 85.062.438/0001-57 Item 00001 Descrição REFEICOES Unidade UNIDADE Quantidade 31,00 Ordem de Compra: 296/2012 Fornecedor: ELDENEI FATIMA DAL PIZZOL SACHSER - CNPJ: 85.062.438/0001-57 Item 00001 Descrição REFEICOES Unidade UNIDADE Quantidade 168,00 Ordem de Compra: 297/2012 Fornecedor: COSTA VERDE PARQUE AQUATICO E DE LAZER L - CNPJ: 02.574.649/0001-41 Item 00001 Descrição REFEICOES Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 330,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 298/2012 Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05 Item 00001 00002 Descrição AGENDAS PARA EDUCACAO INFANTIL APOSTILAS DE INGLES EDUCACAO INFANTIL Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 300,00 40,00 Preço Unitário 3,7694 38,1255 Preço Total 1.130,82 1.525,02 Quantidade Preço Unitário 600,0000 Preço Total 1,00 0,01 Preço Unitário 186.590,0000 Preço Total 2.590,00 0,98 Preço Unitário 186.590,0000 Preço Total 184.000,00 Ordem de Compra: 299/2012 Fornecedor: ZERO GRAU IND. E COM. LTDA. - CNPJ: 00.834.971/0001-37 Item 00001 Descrição COMPRESSOR ELGIN Unidade UNIDADE 600,00 Ordem de Compra: 300/2012 Fornecedor: CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA - CNPJ: 08.820.233/0001-42 Item 00001 Descrição Unidade EXECUCAO DE 9.957,77 M² DE RECAPEAMENTO UNIDADE ASFALTICOEM VIAS URBANAS, COM SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGACAO REPERFILAMENTO EM CBUQ, REVESTIMENTO COM CBUQ E PLACA DA OBRA. RUA PORTO MAUA (ENTRE TRES DE MAIO E RUA 7 DE STEMBRO E ENTRE A RUA SAO GERALDO E RUA SANTO AMERICO; RUA PORTO LUCENA (ENTRE RUA TUPARANDI E AV. SANTO CRISTO); RUA UBIRETAMA (ENTRE AV. SANTO CRISTO E RUA TOLEDO); RUA GUARANI (ENTRE RUA TUPARANDI E RUA TRESDE MAIO). Quantidade Ordem de Compra: 301/2012 Fornecedor: CONSTRUMAQ PAVIMENTACOES LTDA - CNPJ: 08.820.233/0001-42 Item 00001 Descrição Unidade EXECUCAO DE 9.957,77 M² DE RECAPEAMENTO UNIDADE ASFALTICOEM VIAS URBANAS, COM SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA, PINTURA DE LIGACAO REPERFILAMENTO EM CBUQ, REVESTIMENTO COM CBUQ E PLACA DA OBRA. RUA PORTO MAUA (ENTRE TRES DE MAIO E RUA 7 DE STEMBRO E ENTRE A RUA SAO GERALDO E RUA SANTO AMERICO; RUA PORTO LUCENA (ENTRE RUA TUPARANDI E AV. SANTO CRISTO); RUA UBIRETAMA (ENTRE AV. SANTO CRISTO E RUA TOLEDO); RUA GUARANI (ENTRE RUA TUPARANDI E RUA TRESDE MAIO). Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 302/2012 Fornecedor: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES - CNPJ: 10.546.678/0003-90 Item 00001 Descrição SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 1.389,5000 Preço Total 1.389,50 1,00 Preço Unitário 1.666,4200 Preço Total 1.666,42 Preço Unitário 2,9199 Preço Total 29,10 Preço Unitário 900,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 85,0000 Preço Total 0,89 2,00 Preço Unitário 580,0000 Preço Total 1.160,00 1,00 Ordem de Compra: 303/2012 Fornecedor: KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES - CNPJ: 10.546.678/0003-90 Item 00001 Descrição Unidade PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE DAMUNICIPALIDADE Quantidade Ordem de Compra: 304/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade 84,97 Ordem de Compra: 305/2012 Fornecedor: A. F. M. CARVALHO & BRANDOLIM S S LTDA - CNPJ: 08.074.985/0001-01 Item 00001 Descrição SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR Unidade UNIDADE Quantidade 900,00 Ordem de Compra: 306/2012 Fornecedor: CRISTAL VIDROS E AQUARIOS LTDA. - CNPJ: 00.445.196/0001-28 Item 00001 Descrição VIDRO 4MM FUME Unidade METRO Quantidade 75,65 Ordem de Compra: 307/2012 Fornecedor: HOLTZ & SEGA LTDA - CNPJ: 84.839.380/0001-42 Item 00001 Descrição Unidade BASE DE CAIXA DE AGUA METALICA DE CAPACIDADE DE UNIDADE 15.000 LITROS Ordem de Compra: 308/2012 Quantidade ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Fornecedor: AGRASUL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 10.375.529/0001-43 Item 00001 Descrição CJ EIXO DIANTEIRO FREIO AR Unidade UNIDADE Quantidade 1,00 Preço Unitário 7.568,0000 Preço Total 7.568,00 Preço Unitário 18,0000 15,0000 Preço Total 1,00 1,00 Preço Unitário 7,0000 13,0000 Preço Total 13,00 13,00 Preço Unitário 32,0000 80,0000 Preço Total 1,00 1,00 Ordem de Compra: 309/2012 Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35 Item 00001 00002 Descrição JUNTA DIFERENCIAL COLA SILICONE SIL TRADE 100G ALTA TEMPERATURA Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 18,00 15,00 Ordem de Compra: 310/2012 Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48 Item 00001 00002 Descrição CAFE DA MANHA ALMOÇOS Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 91,00 169,00 Ordem de Compra: 311/2012 Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00 Item 00001 00002 Descrição FILTRO PSL 280 PALHETA LIMPADOR Unidade UNIDADE UNIDADE Quantidade 32,00 80,00 Ordem de Compra: 313/2012 Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03 Item 00001 Descrição TONER SHARP Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 80,0000 Preço Total 1,00 Preço Unitário 2,9199 Preço Total 85,10 Preço Unitário Preço Total 80,00 Ordem de Compra: 314/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM Unidade LITRO Quantidade Unidade Quantidade 248,49 Ordem de Compra: 315/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item Descrição ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 1 KG) ALCOOL 90° (EMBALAGEM 1 LITRO) DESINFETANTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 2 LITROS DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML AMACIANTE DE ROUPAS (EMBALAGEM DE 2 LITROS) ALVEJANTE FLORAL (EMBALAGEM DE 1 LITRO) AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 1 LITRO) PEDRA SANITARIA (28g) DESODORIZADOR DE AMBIENTES (EMBALAGEM DE 360 ML) PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA 20MM X 10MM (EMBALAGEM COM 4 ROLOS) SACOS PARA LIXO PARA 100 LITROS (ROLOS COM 15 UNIDADES CADA) ESPONJA DE LA DE AÇO (EMBALAGEM C/ 08 UNID. CADA) DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUMADO ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (COM 3 UNID. CADA) LUVAS DE LATEX (GRANDE) LUVAS DE LATEX (MEDIA) LUVAS DE LATEX (PEQUENA) SABÃO DE ALCOOL EM BARRA - EMBALAGEM C/05 UND VASSOURA DE PALHA VASSOURA PLASTICA DE FIBRA ARTICULADA RODO COM BORRACHA P/ LIMPEZA RODO DE ESPUMA BALDE PLASTICO (20 LITROS) CAIXA LITRO UNIDADE FRASCO FRASCO LITRO LITRO UNIDADE FRASCO 40,00 50,00 50,00 50,00 25,00 45,00 25,00 100,00 5,00 4,5800 4,3900 2,9900 1,0800 3,6800 2,2900 1,9000 1,0800 5,8300 183,20 219,50 149,50 54,00 92,00 103,05 47,50 108,00 29,15 PACOTE 150,00 2,9800 447,00 ROLOS 25,00 5,8300 145,75 PACOTE FRASCO PACOTE PAR PAR PAR PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 10,00 7,00 25,00 3,00 3,00 3,00 10,00 5,00 3,00 3,00 8,00 3,00 1,7400 8,8900 2,7000 2,5800 2,5800 2,5800 3,9900 9,7500 6,3000 4,3800 4,2000 12,4500 17,40 62,23 67,50 7,74 7,74 7,74 39,90 48,75 18,90 13,14 33,60 37,35 40,00 50,00 50,00 50,00 25,00 45,00 25,00 100,00 Preço Unitário 4,5800 4,3900 2,9900 1,0800 3,6800 2,2900 1,9000 1,0800 Ordem de Compra: 316/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007 00008 Descrição SABAO EM PO (EMBALAGEM DE 1 KG) ALCOOL 90° (EMBALAGEM 1 LITRO) DESINFETANTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 2 LITROS DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML AMACIANTE DE ROUPAS (EMBALAGEM DE 2 LITROS) ALVEJANTE FLORAL (EMBALAGEM DE 1 LITRO) AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 1 LITRO) PEDRA SANITARIA (28g) Unidade CAIXA LITRO UNIDADE FRASCO FRASCO LITRO LITRO UNIDADE Quantidade Preço Total 183,20 219,50 149,50 54,00 92,00 103,05 47,50 108,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00018 00019 00020 00021 00022 00023 DESODORIZADOR DE AMBIENTES (EMBALAGEM DE 360 ML) PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA 20MM X 10MM (EMBALAGEM COM 4 ROLOS) SACOS PARA LIXO PARA 100 LITROS (ROLOS COM 15 UNIDADES CADA) ESPONJA DE LA DE AÇO (EMBALAGEM C/ 08 UNID. CADA) DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUMADO ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (COM 3 UNID. CADA) LUVAS DE LATEX (GRANDE) LUVAS DE LATEX (MEDIA) LUVAS DE LATEX (PEQUENA) SABÃO DE ALCOOL EM BARRA - EMBALAGEM C/05 UND VASSOURA DE PALHA VASSOURA PLASTICA DE FIBRA ARTICULADA RODO COM BORRACHA P/ LIMPEZA RODO DE ESPUMA BALDE PLASTICO (20 LITROS) FRASCO 5,00 5,8300 29,15 PACOTE 150,00 2,9800 447,00 ROLOS 25,00 5,8300 145,75 PACOTE FRASCO PACOTE PAR PAR PAR PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 10,00 8,00 25,00 2,00 2,00 2,00 10,00 5,00 2,00 2,00 7,00 3,00 1,7400 8,8900 2,7000 2,5800 2,5800 2,5800 3,9900 9,7500 6,3000 4,3800 4,2000 12,4500 17,40 71,12 67,50 5,16 5,16 5,16 39,90 48,75 12,60 8,76 29,40 37,35 Descrição Unidade EVA 450X600X2MM (20 VERMELHO, 20 AZUL, 20 AMARELO, UNIDADE 20 VERDE, 20 MARROM, 20 LARANJA, 20 PRETO E 10 BRANCA) GIZ BRANCO (245G CADA CAAIXA) CAIXA LAPIS DE COR GRANDE (CAAIXA COM 12 UNIDADES CAIXA CADA/BASTAO LONGO) PAPEL BUBINA CRAFT 60 CM, GRAMATURA 80 (MEDIA DE ROLOS 180M CADA) PAPEL CARTAZ (20 VERMELHO, 15 AZUL, 15 AMARELO, 15 UNIDADE VERDE, 10 ROSA, 10 MARROM, 15 LARANJA) PAPEL LAMINADO (20 VERMELHO, 20 PRATA, 20 AMARELO,UNIDADE 20 AZUL, 20 VERDE) PAPEL VIVA COR (40 VERMELHO, 30 VERDE, 30 AZUL, 30 UNIDADE AMARELO, 20 LARANJA, 20 MARROM E 20 PRETO) PINCEL Nº 14 CERDA CHATA 456 UNIDADE CD VIRGEM UNIDADE CORRETIVOS A BASE DE AGUA (18ML) UNIDADE Quantidade 150,00 Preço Unitário 1,2000 10,00 80,00 1,2000 4,4600 12,00 356,80 5,00 69,0000 345,00 100,00 0,5000 50,00 100,00 0,5400 54,00 190,00 0,5600 106,40 40,00 100,00 20,00 1,9200 0,6400 1,1000 76,80 64,00 22,00 Ordem de Compra: 317/2012 Fornecedor: ELENIR JOSE KOCHEM - CNPJ: 76.770.734/0001-11 Item 00004 00005 00008 00010 00012 00014 00015 00016 00031 00035 Preço Total 180,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00037 00039 00040 00053 FITA CRAFT 38MM X 50M ROLOS FITA DUREX LARGA (48MM X 45M) ROLOS FITA DUREX ESTREITA (12MM X 40M) ROLOS TNT - ROLO COM 50 CM CADA: 03 PRETO, 02 VERMELHO,01 ROLOS AMARELO, 02 AZUL, 01 MARROM, 02 BRANCO, 01 VERDE) 60,00 60,00 60,00 12,00 6,4000 1,8000 0,5400 48,4000 384,00 108,00 32,40 580,80 Quantidade 100,00 Preço Unitário 4,9300 100,00 0,5800 58,00 100,00 1,8700 187,00 200,00 60,00 0,2500 1,3000 50,00 78,00 Quantidade 500,00 30,00 20,00 20,00 Preço Unitário 0,1000 5,9000 1,9900 1,5000 160,00 0,4500 72,00 160,00 0,3000 48,00 76,00 1,8500 140,60 40,00 1,6500 66,00 100,00 1,6000 160,00 Ordem de Compra: 318/2012 Fornecedor: ELENIR JOSE KOCHEM - CNPJ: 76.770.734/0001-11 Item 00021 00022 00023 00026 00027 Descrição Unidade CADERNO BROCHURA - QUADRICULADO - FORMATO 200 X UNIDADE 275MM (96 FOLHAS CADA) CADERNO BROCHURA - CALIGRAFIA FORMATO 145 X 200 UNIDADE MM (40 FOLHAS) CADERNO BROCHURA - DESENHO FORMATO 200 MM X UNIDADE 280MM(48 FOLHAS) CARTOLINA BRANCA UNIDADE COLA (EMBALAGEM 90 G) TUBO Preço Total 493,00 Ordem de Compra: 319/2012 Fornecedor: WERMUTH & CIA LTDA. - CNPJ: 81.248.148/0001-41 Item 00001 00002 00003 00007 00011 00013 00017 00030 00032 Descrição Unidade BALOES (CORES VARIADAS) UNIDADE COLA (EMBALAGEM 1 KG) UNIDADE COLA DE ISOPOR/EVA 90 GR TUBO GIZ DE CERA BASTAO LONGO GROSSO (EMBALAGEM COM CAIXA 12) PAPEL CAMURÇA (VERMELHO, AZUL, AMARELO, BRANCO, UNIDADE VERDE, LARANJA, MARROM E PRETO) 20 UNIDADES DE CADA PAPEL DOBRADURA (VERMELHO, AZUL, AMARELO, UNIDADE BRANCO,VERDE, LARANJA, MARROM E PRETO) 20 UNIDADES DE CADA COR TINTA GUACHE DE 250 ML (10 AMARELA, 10 AZUL, 10 POTE LARANJA, 10 VERMELHA, 06 PRETA, 10 BRANCA, 10 MARROM, 10 VERDE) CANETA PARA RETROPROJETOR (AZUL, VERDE, UNIDADE VERMELHA,PRETA) 10 UNIDADES DE CADA COR DVD - VIRGEM UNIDADE Preço Total 50,00 177,00 39,80 30,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro 00036 00038 00041 00043 00047 00049 ESTILETE (GRANDE) FITA CREPE 19MM X 50 M GRAMPEADOR MEDIO PAPEL CONTATIL (TRANSPARENTE) PERFURADOR TAMANHO MEDIO PISTOLA PARA COLA QUENTE (GRANDE) UNIDADE ROLOS UNIDADE METRO UNIDADE UNIDADE 10,00 60,00 6,00 50,00 4,00 4,00 1,5000 2,0000 5,9000 1,5000 8,2500 10,9000 15,00 120,00 35,40 75,00 33,00 43,60 Unidade UNIDADE Quantidade 100,00 Preço Unitário 0,9500 15,00 10,00 4,00 7,5000 16,9000 17,5000 15,00 20,00 Preço Unitário 1,7000 1,9500 100,00 10,00 5,00 0,5000 1,7000 28,0000 50,00 17,00 140,00 20,00 95,0000 1.900,00 20,00 80,00 1,2000 1,7000 24,00 136,00 6,00 240,00 7,0000 1,0000 42,00 240,00 90,00 3,5000 315,00 Ordem de Compra: 320/2012 Fornecedor: WERMUTH & CIA LTDA. - CNPJ: 81.248.148/0001-41 Item 00018 00019 00024 00025 Descrição APONTADOR DE LAPIS (RETANGUALR/ SEM DEPOSITO/ EM METAL) BORRACHA ESCOLAR Nº 40 (CAIXA COM 40 UNIDADES) CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA CAIXA CAIXA Preço Total 95,00 112,50 169,00 70,00 Ordem de Compra: 321/2012 Fornecedor: LUPGES & CIA LTDA - CNPJ: 08.579.800/0001-10 Item 00006 00009 00034 00042 00044 00045 00046 00048 00050 00051 00052 Descrição Unidade GIZ COLORIDO (245G CADA CAIXA) CAIXA MASSA DE MODELAR BASTAO LONGO GROSSO CAIXA (EMBALAGEM COM DOZE UNIDADES) COLA QUENTE GROSSO BASTOES GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 (CX C/ 5000 UNID.) CAIXA PAPEL HECTOGRAFICO (EXTÊNCIL) C/100 FOLHAS DE 22 CAIXA CM X 33 CM PAPEL SULFITE A-4 - (CAIXAS COM 10 PACOTES DE CAIXA 500FOLHAS) PERCEVEJO (CAIXAS C/100 UNIDADES) CAIXA PINCEL ATOMICO 100-P (20 AZUL, 20 VERMELHO, 20 PRETO,UNIDADE 20 VERDE) TESOURA DE COSTURA (GRANDE) UNIDADE PINCEL PARA QUADRO BRANCO (60UND DE CADA COR: UNIDADE AZUL, VERDE, VERMELHO, PRETO) TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO (30 UND DEUNIDADE CADA COR: AZUL, VERMELHO E PRETO) Quantidade Preço Total 25,50 39,00 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 322/2012 Fornecedor: LUPGES & CIA LTDA - CNPJ: 08.579.800/0001-10 Item 00020 Descrição CADERNO BROCHURA - LINHA - CAPA FLEXIVEL FORMATO 200 X 275MM (60 FOLHAS CADA) Unidade UNIDADE Quantidade 300,00 Preço Unitário 1,4000 Preço Total Preço Unitário 28.500,0000 Preço Total 21.100,00 0,25 Preço Unitário 28.500,0000 Preço Total 7.400,03 Quantidade 143,00 Preço Unitário 10,0000 Preço Total 1.430,00 Unidade LITRO Quantidade Preço Unitário 2,9199 Preço Total 22,60 Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 18,1500 Preço Total 1,00 420,00 Ordem de Compra: 323/2012 Fornecedor: CIMALTA-IND.COM.DE MAQ.E IMPL.AGRIC.LTDA - CNPJ: 76.225.408/0001-23 Item 00001 Descrição RECUPERACAO DA LATERAL, DIFERENCIAL, PACOTE E VAZAMENTOS NO TRATOR DE ESTEIRAS AD 14 C TURBO, INCLUINDO AS PECAS E MAO DE OBRA NECESSARIAS Unidade UNIDADE Quantidade 0,74 Ordem de Compra: 324/2012 Fornecedor: CIMALTA-IND.COM.DE MAQ.E IMPL.AGRIC.LTDA - CNPJ: 76.225.408/0001-23 Item 00001 Descrição RECUPERACAO DA LATERAL, DIFERENCIAL, PACOTE E VAZAMENTOS NO TRATOR DE ESTEIRAS AD 14 C TURBO, INCLUINDO AS PECAS E MAO DE OBRA NECESSARIAS Unidade UNIDADE Quantidade Ordem de Compra: 325/2012 Fornecedor: ASSOC. PROD. DE GADO LEITEIRO DE N.S.R. - CNPJ: 05.073.203/0001-21 Item 00001 Descrição SEMEN Unidade UNIDADE Ordem de Compra: 326/2012 Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36 Item 00001 Descrição GASOLINA COMUM 65,99 Ordem de Compra: 327/2012 Fornecedor: GILBERTO KLAIS - ME - CNPJ: 11.077.160/0001-55 Item 00001 Descrição LANCHES 18,15 ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116.663/0001-09 Compras efetuadas no Exercício de 2012 Mês de Fevereiro Ordem de Compra: 328/2012 Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80 Item 00001 Descrição GENEROS DE ALIMENTAÇÃO Unidade UNIDADE Quantidade Unidade UNIDADE Quantidade Preço Unitário 147,3300 Preço Total 1,00 Preço Unitário 25,0000 Preço Total 1,00 147,33 Ordem de Compra: 329/2012 Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06 Item 00001 Descrição TACOGRAFO 25,00