COMPRAS JULHO 2014 CP057005

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
27 de Agosto de 2014
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.07.2014
31.07.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.07.2014
0 2014/005606 2689 2907
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
375,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Licenca Panda, 01 mouse, 02 cartuchos p/Gabi
nete, recepcao e Departamento Meio Ambiente da SEDERGA.
0 2014/005610
2361
2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac
ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS.
1
0 2014/005609
2361
6328 ALBERI V. POZZEBON ME
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Capacitac
ao e Retirada de Impressora p/Cartao SUS.
Anulacao de empenho.
1
0 2014/005615
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/07/2014. Motivo Levar Pac
ientes.
1
0 2014/005613
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/07/2014. Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2014/005605
2016 2906
2014 5441 LAVANDERIA AGUATIVA LTDA -ME
270,00
Itens de Empenho : Pagamento Lavagem 03 Trajes das Soberanas do Municipio de Ag
udo.
1
0 2014/005614
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 01/07/2014. Motivo Levar P
acientes.
1
0 2014/005608
4362 2909
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
242,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Estabilizador 1.000 VA p/Postos de Saude.
1
0 2014/005612
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 01/07/2014. Motivo Lev
ar pessoas p/Pericia.
1
0 2014/005607
4256 2908
2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em Tratamento de Saude
.
1
0 2014/005611
4843 2910
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
15,00
Itens de Empenho : Pagamento Lavagem veiculo Fiat de placas IVL -9504. - Fiscal
izacao.
1
Total do Dia :
4.276,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2014
0 2014/005630 2070 2917
2014
425 ACJ-ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL
733,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Servico da Baixa do CPM da escola Municipal Ens. F
undamental Artur Bernardes.
0 2014/005619
2361
3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao C.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/08/2014 as 9h39min (5)
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005619
Itens de Empenho : I. R.
Valor Cat.
0 2014/005637
4984 2922
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
486,07
Itens de Empenho : Fornecimento Caibros de Eucalipto e 30 pecas Caibro Pinus p/
familia em situacao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/005620
2361
2938 CAMILA BORTOLIN FRIEDRICH
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Reuniao 4a
CRS, s/E. S. F.
1
0 2014/005616
2397
1057 CELIO FLORES
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Motorista
do Secretario.
1
0 2014/005618
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
33,00
entes.
1
0 2014/005626
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005636
4526 2021
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
7.990,80
Itens de Empenho : Pagamento Assessoria e Implantacao, configuracao, treinament
o e outras despesas, Licenca Uso p/Licitacoes e Compras. Pro
c. 08/13 e Cont. 64/2013.
1
0 2014/005628
4459 2915
2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 50 dz. Semem Pardo suico p/Produtores Rurais Inseminacao Artificial.
1
0 2014/005629
3338 2916
2014
323 ELEMAR R BRAGA
16.065,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educ. Infantil,
Ens. Fnd. e Medio, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 25/2014.
1
0 2014/005640
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Retirar Do
cumento PI.
1
0 2014/005627
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/07/2014. Motivo Levar
pessoa p/Pericia.
1
2 2014/000037
4322
1641 INATIVOS
116.322,84
Itens de Empenho : Pagamento referente a 1a parcela do 13o salario/2014.
1
2 2014/000038
4323
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
Itens de Empenho : Pagamento ref. a 1a parcela do 13o salario/2014.
5.127,41
1
0 2014/005623
4416 2913
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
1.286,70
Itens de Empenho : Pagamento despesas de refeicoes p/Operadores de Maquinas Per
furatriz Poco Artesiano no Municipio de Agudo.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/005625
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
33,00
entes.
1
0 2014/005631
4836 2918
236,00
Itens de Empenho : Pagamento recarga de 04 Toner HP 36 A, p/Setor de Empenhos e
Contadoria.
1
0 2014/005638
4837 2923
61,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 recarga de Toner e 01 cartucho p/Setor de Arrec
adacao.
1
0 2014/005639
2576 2924
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho colorido p/Setor de Arrecadacao.
29,00
1
0 2014/005632
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/07/2014. Motivo Levar pess
oas p/Pericia.
1
0 2014/005617
4674
1312 MOISES CARLOS KILIAN
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/07/2014. Motivo Buscar Pe
cas p/Maquinas.
1
0 2014/005635
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 26/06/2014. Motivo Pesquisa
de Precos. Empenho substituto ao de nro 5544 de 26/06/2014.
Mot. Erro na Dot. Orcamentaria.
1
0 2014/005633
4132 2919
2014 1568 NILSON STEUERNAGEL
1.150,00
Itens de Empenho : Fornecimento 46 Cargas Cascalho p/cascalhamento Novo Sao Pau
lo e Cerro Seco.
1
2 2014/000040
4330
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
6.671,35
1
2 2014/000039
4329
1949 PENSIONISTAS
21.808,05
1
0 2014/005621
4618 2911
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Doblo de placas IOX -8857.
15,00
1
0 2014/005622
4618 2912
15,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiat Uno de placas ISE -1658.
1
0 2014/005634
4618 2920
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
15,00
1
0 2014/005624
3992 2914
2014 4344 SHEILA M SELL
24,70
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Placas indicativas banheiros masculino e fem
inino e 01 m Papel contact p/CAM.
1
0 2014/005641
2529 2925
34,70
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Livros Atas e 01 Livro Caixa p/Recepcao SEDE
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
Folha:
4
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005641
Itens de Empenho : RGA.
Valor Cat.
Total do Dia :
179.448,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2014
0 2014/005649 4139 2929
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
520,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 engate, ralo, 6 mts. manga e 02 bracadeira p
/Bombeiros.
0 2014/005650
4702 2930
105,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de afiar corrente - conserto de maquina d
e Cortar Grama. SIOST.
1
0 2014/005651
4701 2931
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Maquinas de Cortar Grama. SIOST.
299,00
1
0 2014/005677
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/07/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
1
0 2014/005652
4701 2932
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
3.383,60
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/Carregador W20.
1
0 2014/005668
4135 2946
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos p/Predios Publicos.
698,80
1
0 2014/005672
4135 2949
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
2.491,29
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais cfe. descritivo p/Banhe
iros Publicos, Jardinagem e Equipe limpeza banheiros.
1
0 2014/005673
4132 2950
1.876,96
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos cfe. descritivo p/Ponte
da Linha Teotonia.
1
0 2014/005674
4144 2951
900,32
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Equipe Pedreiros e Ca
lceteiros.
1
0 2014/005663
4637 2941
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de limpeza e higiene p/
Manutencao do CRAS.
1
0 2014/005664
4636 2942
900,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/atendimentos dos Grupos
no CRAS.
1
0 2014/005665
4659 2943
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida de Cac
hoeira do Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
03.07.2014
0 2014/005666 4658 2944
800,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Lar Vida de Cachoeira do
Sul cfe. Convenio em Vigor 001/2014.
0 2014/005646
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/005678
4388 2952
2014 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
1.125,90
Itens de Empenho : Fornecimento de Material Odontologico cfe. Descritivo p/Post
os de Saude.
1
0 2014/005675
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005642
5167 2926
2014
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
135,00
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Placas acrilica,aos elaboradores do Livro Es
colar do Municipaio de Agudo, p/Gerson Schirmer, Rosineida S
ilva e Solange Becker.
1
0 2014/005644
3789 2928
2014
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
85,50
Itens de Empenho : Fornecimento 28 Medalhas p/Torneio Intermunicipal de Bolao C
asais - Volksfest in Agudo/2014 cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005656
4701 2936
2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
197,50
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nipel e 01 manga p/caminhao Novo de placas I
VQ -1868.
1
0 2014/005647
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/005662
4941
3887 JOAO DE DEUS
42,00
ente.
1
0 2014/005658
4118 2937
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
130,60
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bandeja, toalha plastica, 06 xicaras cafezin
ho e 06 xicaras grandes p/SEDERGA.
1
0 2014/005661
4630 2940
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento Colagem e vedacao
de placas IJH -2550.
130,00
Parabrisa dianteiro p/Sprinter
1
0 2014/005653
4701 2933
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
260,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol de placas 87
67 e veiculo Kombi.
1
0 2014/005654
4701 2934
1.443,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/veiculo de Placas 87
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005654
Itens de Empenho : 67 e veiculo Kombi.
Valor Cat.
0 2014/005655
4144 2935
2014 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
2.050,00
Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Tinta Amarela p/demarcacao Cordoes e Fai
xas.
1
0 2014/005671
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Buscar Pec
as do conserto.
1
0 2014/005645
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/005648
2371
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/07/2014. Motivo Levar Secr
etaria em Curso AMCENTRO.
1
0 2014/005679
4368 2953
2014 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Caixa Curativo adesivo p/Postos de Saude.
45,00
1
0 2014/005643
2072 2927
2014 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
544,00
Itens de Empenho : Pagamento 9 Recargas de Extintores p/Escolas: EMEF Olavo Bil
ac e EMEF Tres de Maio.
1
0 2014/005657
2389
1400 RENI ENIDIO BOIJINK
96,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Providenc
iar material de Divulgacao p/Volksfest.
1
0 2014/005659
3998 2938
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mural de Isopor p/Central de Veiculos.
38,00
1
0 2014/005660
2428 2939
363,35
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente cfe. Descritivo p/Oficin
as Terapeuticas - Programa Saude Mental.
1
0 2014/005676
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005667
4660 2945
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
724,00
Itens de Empenho : Pagamento Estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,
referente ao mes de Junho.
1
0 2014/005669
4144 2947
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
2.003,00
Itens de Empenho : Fornecimento Canos e Joelhos p/Rua Hugo Karl Braunig e Rua 1
7.
1
0 2014/005670
4697 2948
2014
504,48
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Eletrecistas Predios Publicos.
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
Folha:
7
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
23.111,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2014
0 2014/005712 2397
1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
39,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/07/2014. Motivo Levar peca
p/Conserto.
0 2014/005687
4522
4745 ALAN PAULO MULLER
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Reuniao F
AMURS - IPE Saude/RS.
1
0 2014/005683
2792 2
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
1.140,00
Itens de Empenho : Forracao para piso(carpete) cor grafite, espessura 3mm, larg
ura 2m.
Aquisicao de forracao para piso do Centro Desportivo Municip
al
1
0 2014/005714
2397
33,00
s p/Conserto.
1
0 2014/005697
4910 2965
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
2.120,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da programacao da Volksfest in Agudo/20
14, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005694
4159 2962
2014
815 CLAUDIO LAURO BELING
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento desapropriacao de Imovel cfe. Decreto 082/2014 de
26 de junho de 2014.
1
0 2014/005701
3546 2969
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
95,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Blocos de passagens p/Idosos / def
icientes.
1
0 2014/005685
4588 2957
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento alimentacao p/Equipe de Servico, conv
idados e autoridades no Evento Volksfest cfe. Decreto 066/20
14.
1
0 2014/005689
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005710
4371 2978
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
382,40
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Nebulizadores e 18 Kit p/Nebolizacao p/Posto
Central e UBS Tia Laurinha.
1
0 2014/005680
5116 01
2014 4743 EDER J KOBS
1.625,00
Itens de Empenho : Banners dos mascotes Frantz e Herta - Volksfest medida de 0,
70x 0,80
faixas de divulgacao da volksfest 1,20 x 8
Aquisicao de material de divulgacao da Volksfest in Agudo/20
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/005680
Itens de Empenho : 14
Credor
Valor Cat.
0 2014/005702
4653 2970
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
157,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Maca, banana, abacaxi, mamao e laranja p/Ado
lescentes atendidos no "PROJOVEM".
1
0 2014/005703
4651 2971
158,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Macao, banana, abacaxi, mamao e laranja p/cr
iancas atendidas no CRAS.
1
0 2014/005715
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005686
5097 2958
2014 1130 ERNI R. BOCK
3.360,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Foto e filmagem p/toda programacao da
25a Volksfest in Agudo, periodo 20 a 27 de julho, cfe. Decre
to 066/2014.
1
0 2014/005681
4701 2954
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
23.212,90
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo, p/Motonivelador
a FG 170 01, Modalidade Convite, Edital 35/2014 e Contrato 6
7/2014.
1
0 2014/005682
4702 2955
4.860,00
Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos p/Motoniveladora FG 170 -01,
cfe. Edital 35/2014 e Contrato 67/2014
1
0 2014/005692
4117 2960
2.957,70
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. discritivo p/Retroescavadeira JCB
.
1
0 2014/005709
4368 2977
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de prata e 02 kg. Creme de
Papaina p/Posto Central da Saude.
1
0 2014/005706
5050 2974
2014 6482 GESSI ELONI KIEFER -ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Tecidos p/Oficinas realizadas no CRAS.
307,79
1
0 2014/005695
4605 2963
2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
2.200,00
Itens de Empenho : Pagamento Sonorizacao do Evento dia 20/07/2014 e Desfile da
Volksfest cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005688
2392
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 04/07/2014. Motivo Busca
r Material p/Rede d'agua.
1
0 2014/005711
4431 2979
1.286,70
Itens de Empenho : Pagamento refeicoes p/Operadores de Maquinas Perfuratriz Poc
o Artesiano. Emp. Subst. ao nro 5623. Motivo Erro na Dotacao
Orcamentaria.
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
04.07.2014
0 2014/005717 2106 2980
2014 6483 JAIRO ARLINDO KOLLING
Itens de Empenho : Pagamento montagem de prateleiras p/CRAS.
Valor Cat.
100,00
1
0 2014/005713
2397
2670 MARIO MORAES
33,00
as.
1
0 2014/005690
3903 3
2014 6480 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA/RS
1.863,00
Itens de Empenho : Notebook 4 GB de memoria - HD 500gb - tela 14" - bivolt - pr
ocessador Intel Core i5/3230m
Aqusicao de Notebbok para Procuradoria Juridica
1
0 2014/005693
4117 2961
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.946,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba Hidraulica p/Retroescavadeira JCB.
1
0 2014/005684
4588 2956
2014
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
800,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Alimentacao p/Equipe de Servico, c
onvidados e Autoridades no Evento Volksfest, cfe. Decreto 06
6/2014.
1
0 2014/005691
2017 2959
2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
2.419,19
Itens de Empenho : Pagamento Renovacao Seguro Centro Administrativo Municipal,
cfe vigencia 21/07/2014 a 21/07/2015.
1
0 2014/005704
4949 2972
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
60,00
Itens de Empenho : Pagamento Avisos de utilidade Publica p/Secretaria de Desenv
olvimento Social e Habitacao.
1
0 2014/005699
4910 2967
2014 5209 RADIO JAURU FM LTDA.
1.600,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20
14 cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005700
4605 2968
2014 6481 RODRIGO JOSE DE CASTRO
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Animacao do I Baile da Volksfest, dia 24/07/2014 c
fe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005707
4984 2975
2014
682 RUI V. MILBRADT
85,00
Itens de Empenho : Fornecimento 100 mts. Manga Preta.p/familia em situacao de v
ulnerabilidade Social.
1
0 2014/005698
4910 2966
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Programacao da Volksfest in Agudo/20
14 cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005696
4585 2964
2014
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
1.450,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao das dependencias p/realizacao de Eventos d
a Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005716
2397
66,00
Rejeito.
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Folha:
10
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
04.07.2014
0 2014/005705 2141 2973
2014 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT
5.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de decoracao dos espacos da Volksfest in
Agudo/2014, cfe. Decreto 066/2014.
0 2014/005708
2755 2976
2014
463,58
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais para Manutencao dos Imoveis p/ Unidad
es Basicas de Saude.
1
Total do Dia :
73.308,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2014
0 2014/005734 5169 2986
285,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Nobreak p/Secretaria de Desenvolvimento Soci
al e Habitacao.
0 2014/005735
4649 2987
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
2.400,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Conselho Tutelar Mu
nicipal.
1
0 2014/005723
2397
4813 ALDO LIDIO KARSBURG
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Treinamen
to Volksfest.
1
0 2014/005741
4454 2993
2014 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
650,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c
fe. Chamada Publica 34/2014 e Contrato 71/2014.
1
0 2014/005721
4421 2981
2014 4906 ARNILDO GRAEBNER
2.203,20
Itens de Empenho : Fornecimento 3.672 Mudas de Flor p/Centro Administrativo - P
racas e Canteiros da Avenida.
1
0 2014/005747
4363 2998
2014 6484 BASTOS & COSTA AUTO ELET E ACESS LTDA
250,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba de combustivel p/Van Master de placas
IVG -1859.
1
0 2014/005745
4454 2997
2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
6.095,00
1
0 2014/005746
4453 2998
2014 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
2.990,00
1
0 2014/005729
3372 2983
2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento Viagem Agudo a Nova Petropolis P/Produtores Rurais
- Curso de Frutas.
1
0 2014/005719
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/005720
2347
1
1131 ENICE TERESINHA MISSAU
39,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
07.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Reuniao CI
COV s/Projetos.
0 2014/005732
2369
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
156,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 08/09/10 e 11/07/2014. Moti
vo Curso PACTO.
1
0 2014/005724
2387
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Levar Ser
vidores p/fazer compras p/a Casa dos Artesoes.
1
0 2014/005725
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005742
4452 2994
2014 5963 IRENE FALLER UNFER
1.326,75
1
0 2014/005743
4452 2995
2014 4162 JAQUES EVALDO VITALIS
380,80
1
0 2014/005718
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
83,00
ientes.
1
0 2014/005722
2397
460 JULIANA KOHLS
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/07/2014. Motivo Treinamen
to p/Volksfest.
1
0 2014/005733
2563 2985
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
7.680,00
Itens de Empenho : Fornecimento 48 Baterias Selada, com no minimo 48 Ah -D, Mar
ca CRAL P/CAM - Nobreaks, cfe. Pesquisa de Precos em Anexo,
1
0 2014/005727
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/005731
2576 2984
26,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado Multimidia PS 2 p/Setor de Arrecadac
ao.
1
0 2014/005726
2387
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Levar Serv
idores p/fazer Orcamentos.
1
0 2014/005736
4984 2988
2014
20 MAURO R POTTER
870,00
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Dz. Tabuas Eucalipto, 10 pc. Vara eucalipto
e 35 mts. Ripa Pinus p/familia em situacao de Vulnerabilidad
e Social.
1
0 2014/005737
4984 2989
1
2014
20 MAURO R POTTER
870,00
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
07.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas, Caibro, Ripao, Vara eucalipto e 02 d
z. mata junta p/familia em situacao de vulnerabilidade Socia
l.
0 2014/005744
4451 2996
2014 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU
1.457,95
1
0 2014/005739
5060 2991
2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
700,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas n
o CRAS.
1
0 2014/005738
2491 2990
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente p/SDSH e CRAS.
780,00
1
0 2014/005730
2389
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/07/2014. Motivo Pesquisa d
e precos de Livros p/Projeto modernizacao da Biblioteca Publ
ica.
1
0 2014/005748
2042 3000
2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP
Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de 01 Autoclave p/Posto Central.
335,00
1
0 2014/005740
5155 2992
2014
71 WERNA S PAUL
790,00
Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizadas com
os Grupos do Servico de Convivencia e fortalecimento de Vinc
ulos.
1
0 2014/005728
4512 2982
2014
330,20
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais e produtos hidraulicos p/Fonte Drenad
a na propriedade de Danilo Raddatz - Linha Teotonia Norte.
1
Total do Dia :
32.367,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2014
0 2014/005782 5172 3029
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.230,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gabinete, cfe. descricao e pesquisa de Preco
s em Anexo p/Programa DUETO - Secretaria Educacao.
0 2014/005753
4685 3003
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamen to Energia Eletrica p/Oficinas e Garagem p/SIOST.
1
0 2014/005778
2397
721 ALDO ITO PAUL
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Reuniao Ca
ixa Federal.
1
0 2014/005781
4154 3028
2014 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO
158.900,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao Social p/o Abrigo Transitorio Amor Perfe
ito cfe. Convenio em Vigor 02/2014. Abrigamento de Criancas
e Adolescentes.
1
0 2014/005759
4700 3010
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
4.214,00
Itens de Empenho : Fornecimento 05 un. Ultramo 10W, 01 un. EP 90, 04 un. Oleo 4
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/005759
Itens de Empenho : 33, 08 un. Oleo 68 e 02 un. AP 15W 40, p/maquinas e veiculos
da SIOST.
0 2014/005768
4144 3019
68,87
Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas, cfe. descricao em anexo p/Carpintari
a. Empenho Complementar.
1
0 2014/005761
2361
1072 CARLA CRISTINA KICH
42,00
CRS Programa GUD.
1
0 2014/005780
5029 3027
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/integrantes do Servico d
e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/005770
4715 3022
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
4.554,00
Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. de Retro Escavadeira p/Abertura de Valas C
orsan - Cidade e Vila Caicara.
1
0 2014/005755
4692 3005
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Agua p/Cemiterio Municipal.
500,00
1
0 2014/005773
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005756
4132 3006
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
1.626,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Madeira rolica p/Cerro Seco - Pontilhao.
1
0 2014/005764
4715 3013
2014 6469 GELCI G NEU -ME
2.200,00
Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retroescavadeira p/Picada do Rio e Cerro S
eco.
1
0 2014/005771
2294 3023
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
3.100,00
Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 40 m³ Po de brita p/confecca
o de cordoes, calcadas e acessos a logradouros.
1
0 2014/005775
4356
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Levar Pref
eito.
1
0 2014/005769
4701 3020
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. listagem em Anexo
eiculos da SIOST.
3.561,40
p/Maquinas e v
1
0 2014/005751
4701 3015
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
4.520,00
Itens de Empenho : Fornecimento reparos, Rolamento, arruelas, sem fim e outros
p/Retro 580 L e Motoniveladora FG 170 3.
1
0 2014/005774
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
08.07.2014
0 2014/005767 4697 3018
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
1.241,83
1
Itens de Empenho : Fornecimento Produtos e materiais eletricos p/Equipe Ilumina
cao Publica.
0 2014/005765
4702 3016
2014 5868 JOCELI G JORAS
120,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto alternador, luzes e revisao eletrica p/ca
minhao de placas INP -8133.
1
0 2014/005766
4701 3017
259,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 regulador, rolamentos e terminal p/caminhao
de placas INP -8133.
1
0 2014/005749
2576 5
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Toner 285A Compativel
Aquisicao de toner para a Secretaria da Fazenda
500,00
1
0 2014/005750
4005 6
2014
Itens de Empenho : Apoio para pes
Aquisicao de apoio para pes
192,00
1
0 2014/005760
4701 3011
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
2.028,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhoes de placas
24220 e F-14000.
1
0 2014/005783
3996 7
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
99,00
Itens de Empenho : Garrafa termica de 1,8 l em Inox
Invicta
Aquisicao de garrafa termica 1,8l para Setor de Identificaca
o
1
0 2014/005776
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/07/2014. Motivo Levar Serv
idora em Curso.
1
0 2014/005779
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/07/2014. Motivo Buscar Pe
cas p/Maquinas.
1
0 2014/005757
4701 3008
2014 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
100,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Calibracao p/caminhao de placas IVQ -186
8.
1
0 2014/005772
4715 3025
2014 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
2.800,00
Itens de Empenho : Pagamento 7 Fretes de maquinas rodoviarias p/Linha Araca, Po
meranos, Teotonia, Cerro Seco, Linha das Pedras e Linha Boem
ia.
1
0 2014/005758
4715 3009
2014
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Pagamento 10 Hrs. Retro escavadeira p/Linha Teotonia.
1.200,00
1
0 2014/005777
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
33,00
as.
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
Folha:
15
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
08.07.2014
0 2014/005763 4144 3012
130,20
1
Itens de Empenho : Fornecimento perfurador, durex, tinta spray, eva, placas e l
ivro ponto p/Setor Administrativo e Natal de Luz.
0 2014/005762
2361
1441 SINILDA LOPES FUCHS
33,00
CRS Programa GUD.
1
0 2014/005752
4144 3001
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao calcadas, cordoes e boca d
e lobo, p/SIOST.
1
0 2014/005754
4713 3004
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/telefone 3265-1333.
1
600,00
Total do Dia :
199.680,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.07.2014
0 2014/005797 2676 3050
130,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner p/Impressora Laser HP 1120, cartucho 3
6 A, SEDECT.
0 2014/005790
4699 3021
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.
18.000,00
1
0 2014/005823
4132 3014
2014 5669 ALCI E. DOSS
5.630,00
Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica esquinada e pranchas p/Ponte Lin
ha Araca e Linha das Pedras.
1
0 2014/005801
4512 3053
2014 6495 ALVES FLEX DO BRASIL LTDA -ME
34.623,89
Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao de Sistema Simplificado de Abastecimento
de Agua, Picada do Rio, cfe. Pregao Presencial 38/2014 e Co
ntrato 77/2014.
1
0 2014/005830
3340 12
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Locacao de Onibus, destino Sao Joao do Polesine.
Locacao de Onibus, para Sao Joao do Polesine.
300,00
1
0 2014/005815
4700 3039
2014
1.924,00
Itens de Empenho : Fornecimento 15 un. Fluido 500, 02 un. AP Baldes, 03 un. Ole
o 68, 01 un. Oleo 30 e 01 un. 10W, p/Maquinas e Veiculos da
SIOST.
1
0 2014/005812
4144 3042
Itens de Empenho : Fornecimento Guarnicao, forro e tabuas p/carpintaria.
387,32
1
0 2014/005803
4862
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Morodia I.
55,59
1
0 2014/005804
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Moradia II.
9,28
1
0 2014/005805
4863
601,46
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Principal Pro-Moradia I.
0 2014/005806
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal Pro-Moradia II.
963,65
1
0 2014/005791
4862 3048
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 013/048 do PIMES Caixa/RS.
8.461,40
1
0 2014/005792
4863 3049
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/048 do PIMES Caixa /RS.
18.991,10
1
0 2014/005789
4699 3044
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.
2.000,00
1
0 2014/005822
4144 3024
668,00
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Carpintaria
e Rua Prof. Valesca Pfeiffer.
1
0 2014/005826
4144 3030
2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 150 mts. Grama p/Rua Floriano Zuroski e outras.
1
0 2014/005793
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/07/2014. Motivo Reuniao da
4a CRS GUD.
1
0 2014/005813
4144 3043
2014 6468 COMPACT PAV TECN EM ASFALTO LTDA ME
870,00
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Sacos Material p/Asfalto na Rua Voluntarios
da Patria.
1
0 2014/005788
2332 2332
2014 6441 CONCRETOS TREVISAN LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 25 m³ Concreto p/Ponte Arroio Hermes.
7.350,00
1
0 2014/005794
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes,
1
0 2014/005799
4630 3051
2014
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto de sinaleira traseira e solda p/Onibus
de placas ISV -0728. Empenho Substituto ao de nro 5581. Mot
ivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/005818
4144 3035
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
1.114,00
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Grades p/boca de lobo, 01 cano galvanizado e
02 suportes p/Oficina e logradouros.
1
0 2014/005819
4702 3034
775,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda Chassis p/caminhao de placas 242
10 e 23210.
1
0 2014/005784
4822 8
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
175,00
Itens de Empenho : Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de
200m
Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid.
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para Polo/UAB de
Agudo.
0 2014/005814
4701 3040
2014 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
5.650,00
Itens de Empenho : Fornecimento reparo cilindro braco, reparo cilindro lanca e
Kit reparo comando p/PC 160 - Escavadeira.
1
0 2014/005817
4702 3037
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
2.370,00
Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos p/Retro 580 L e Motonivelado
ra FG 170 -3.
1
0 2014/005796
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 09/07/2014. Motivo Levar motorist
a p/buscar caminhao.
1
0 2014/005821
3892 3031
2014 4680 JEAN CARLO NEU
5.240,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Gravador Digital de Video e 03 un HD interno
s 4 TB, cfe. descritivo em Anexo p/Cameras de Seguranca.
1
0 2014/005807
2576 10
2014
63,30
Itens de Empenho : Cartucho INK JET ref HP 51604A
Aquisicao de 01 cartucho INK JET ref. HP51604A para impresso
ra de cheques da Tesouraria
1
0 2014/005811
4402 3056
81,00
Itens de Empenho : Pagamento 02 trocas de pneus, 4 balanceamentos e 01 geometri
a p/Doblo de placas IOX -8857.
1
0 2014/005824
4132 3007
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
5.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Pranchas eucalipto m5 cm, 04 pranchas eucali
pto 7 cm e 02 linha 30 x 35 x 5,50 p/Pontilhao Linha Teotoni
a e Linha Araca.
1
0 2014/005795
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/005798
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
84,00
Itens de Empenho : Diaria para Teotonia e Estrela no dia 09/07/2014. Motivo Lev
ar produtores de Leite p/Visita Tecnica.
1
0 2014/005820
4701 3033
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro dianteiro p/carregador W20.
460,00
1
2 2014/000043
2399 12
2014 1323 MAURO AFONSO RADDATZ
68,00
Itens de Empenho : 1/2 Diaria para Sao Gabriel - Simposio de Previdencia - prom
ovido pela AGIP e IPRESG, em 15JUL2014.
1
0 2014/005828
5095 3058
2014 5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL
900,00
Itens de Empenho : Pagamento Inscricao dos professores Municipais no Congresso
"Diocesano" em Polesine dia 10/07/2014.
1
0 2014/005786
4701 3032
2014 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA
832,00
Itens de Empenho : Fornecimento Valvulas, guias, sede velas, retentor e outros
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005786
Itens de Empenho : p/SIOST.
Valor Cat.
0 2014/005825
2214 3002
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento PASEP, Servidores.
1.000,00
1
2 2014/000042
2399 11
2014 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
68,00
Itens de Empenho : 1/2 Diaria para Sao Gabriel - Simposio de Previdencia - prom
ovido pela AGIP e IPRESG, em 15JUL2014.
1
0 2014/005800
5173 3052
2014 6410 PLINIO VIEIRA -ME
40,00
Itens de Empenho : Fornecimento de alimentacao, dia 09/04/2014, p/professoras :
Roselia M.R. Dutra e Ivanir da Rosa Mundt.
Anulacao de empenho. Motivo erro no Credor.
1
0 2014/005802
5171 9
1.321,40
Itens de Empenho : Renovacao de Seguro Predial
Renovacao de Seguro do Centro Desportivo Municipal "Ginasiao
"
1
0 2014/005809
4377 3054
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Spin de placas IVO -2957.
15,00
1
0 2014/005810
4377 3055
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Van Master de placas IVG -1859.
20,00
1
0 2014/005787
4702 3036
2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA.
690,40
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Testes cabecotes e virabrequim e limpe
za cabecote p/Motoniveladora FG 85.
1
0 2014/005816
4702 3038
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.897,00
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/Retro Randon e Motonivelad
ora FG 170 2.
1
0 2014/005808
2369
5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo Levar Flav
iana p/Curso PACTO.
1
0 2014/005785
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 09/07/2014. Motivo Buscar Caminha
o da Revisao.
1
2 2014/000041
3444 10
2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
11.774,45
Itens de Empenho : Consultoria Financeira conforme Contrato 75/2013 e Termo Adi
tivo 1/2014.
1
0 2014/005829
3340 11
2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
Itens de Empenho : Locacao de Onibus, destino Sao Joao do Polesine.
Locacao de Onibus, para Sao Joao do Polesine.
300,00
1
0 2014/005827
3256 3057
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
400,00
Itens de Empenho : Pagamento Bilhetes de passagem Agudo a Santa Maria e vikce v
ersa p/Setor de Identificacao.
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
142.518,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2014
0 2014/005844 4307 3071
2014
370 370 INSS - CADASTRO NO MEI
500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento INSS - 20% s/Servicos prestados por Terceiros enqu
adrados no MEI.
0 2014/005845
2205 3072
2014
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento INSS - 20% s/Servicos prestados por Terceiros enqu
adrados no MEI.
1
0 2014/005880
2088 4
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
5.720,00
Itens de Empenho : Servico de arbitragem Campeonato Mucipal de Futebol 7
Servico de arbitragem para Campeonato Municipal de Futebol
1
0 2014/005840
4701 3067
2014 4185 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA
1.228,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/Hidrolavadora - Ramp
a Lavagens.
1
0 2014/005835
4700 3061
2014
1.002,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 30, 01 un, oleo AP e 04 un. oleo 68
p/maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2014/005842
4812 3070
2014
50,00
Itens de Empenho : Fornecimento 16,33 l. Gasolina aditivada p/Procuradora Jurid
ica Jamila Cassel. Acompanhar Processo 5003266-43-2010-404.7
102.
1
0 2014/005839
4701 3066
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
1.770,00
Itens de Empenho : Fornecimento Filtro, controle acelerador e mangueira radiado
r p/Esteira PC -160.
1
0 2014/005884
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005837
4144 3064
948,15
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais cfe. Relacao em Anexo p/Oficinas e
Servidores ( Botinas ). SIOST.
1
0 2014/005843
4143 3068
Itens de Empenho : Fornecimento 34 Scs. Cimento p/confeccao de cordoes.
850,00
1
0 2014/005886
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005883
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
33,00
entes.
1
0 2014/005888
4356
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/07/2014. Motivo Levar Pre
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005888
Itens de Empenho : feito.
Valor Cat.
0 2014/005885
2361
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 10/07/2014. Motivo Levar Paciente
s.
1
0 2014/005850
2635 3075
2014 4328 JAQUES J POTTER.
750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae Asrock H 61 M-S Processador Intel
I3 p/manutencao do Telecentro Comunitario.
1
0 2014/005838
4144 3065
195,74
Itens de Empenho : Fornecimento Bacias, baldes, espetos e pratos p/Servidores a
Servico no Interior.
1
0 2014/005846
2428 15
Itens de Empenho : Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros
Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros
85,98
1
0 2014/005833
2397
1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/07/2014. Motivo AES SUL.
1
0 2014/005847
4362 14
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
109,00
Itens de Empenho : Ferro para passar roupa, a vapor extra, auto limpante.
Phi
lco
Ferro para passar roupa vapor extra, auto limpante para Post
o de Saude
1
0 2014/005831
4838 3059
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Assessorias Gabinete/Procura
doria Juridica.
1
0 2014/005841
4695 3069
2014 6257 MARCIANO BANDEIRA
2.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Pintura e limpeza p/Avenida Tiradentes, Avenida Co
ncordia, Avenida Paraiso e General Flores. SIOST.
1
0 2014/005887
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/005848
4077 3073
620,00
Itens de Empenho : Fornecimento Divisorias MDF, fechaduras, dobradicas e parafu
sos p/manutencao do CRAS.
1
0 2014/005849
4984 3074
450,00
Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vulnerabi
lidade Social.
1
0 2014/005832
5173 3060
2014 5185 MICHELS E MICHELS & CIA LTDA -ME
35,69
Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao, dia 09/04/2014 p/professores em Cu
rso. Empenho Substituto ao de nro 5800. Motivo Erro no Credo
r.
1
0 2014/005882
1984 3076
1
2014
1351 NELI LUIZA KUNDE
Sanremo
814,00
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
10.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Tecnicos de Monitora Social no "PROJOVEM"
.
0 2014/005834
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 10/07/2014. Motivo Buscar Adubo.
1
0 2014/005851
1402
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : Pagamento 1a parcela 13o salario/2014.
1.570,55
1
0 2014/005852
1403
13.129,05
1
0 2014/005853
1405
20.277,11
1
0 2014/005854
1406
1.202,77
1
0 2014/005855
1409
1.135,99
1
0 2014/005856
1410
13.204,40
1
0 2014/005857
1411
12.580,17
1
0 2014/005858
1412
5.794,33
1
0 2014/005859
1413
75.412,07
1
0 2014/005860
1417
28.423,90
1
0 2014/005861
1418
23.080,97
1
0 2014/005862
1419
142.365,00
1
0 2014/005863
1420
21.334,15
1
0 2014/005864
1421
3.810,01
1
0 2014/005865
1422
2.177,78
1
0 2014/005866
1430
16.697,96
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/005867
1435
9.678,25
1
0 2014/005868
1436
655,54
1
0 2014/005869
1437
1.496,21
1
0 2014/005870
1438
937,57
1
0 2014/005871
1440
11.328,93
1
0 2014/005872
1441
4.384,86
1
0 2014/005873
1444
52.585,33
1
0 2014/005874
1448
24.299,19
1
0 2014/005875
1450
7.495,58
1
0 2014/005876
3687
1.629,72
1
0 2014/005877
3688
702,66
1
0 2014/005878
3690
585,52
1
0 2014/005879
3691
1.493,10
1
0 2014/005836
4135 3063
2014
2.633,82
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais cfe. Relacao em Anexo p/Almoxarifa
do, Predios Publicos, Biblioteca, Polo e Banheiros Publicos.
SIOST.
1
Total do Dia :
522.167,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2014
0 2014/005920 5170 3043
2014 3205 AFUZ - ASSOC. FILHOS DA LUZ.
15.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Predio p/funcionamento do CRAS na Vila
Caicara, periodo de Julho a Dezembro/2014. Pagamento Mensal
-R$ 2.500,00. Reajuste IGPM.
0 2014/005891
4702 3079
2014
4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
10,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
11.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Afiar corrente - conserto de maquina C
ortar Grama. Empenho Complementar.
0 2014/005917
5168 3042
95,00
Itens de Empenho : Fornecimento Blocos de Passagens p/Idosos Deficientes - Pass
agens Gratuitas.
1
0 2014/005926
5116 17
1.919,40
Itens de Empenho : Flyer (panfletos)
Folder Volksfest
Ingressos I baile Voksfest
Aquisicao de matrial grafico de divulgacao da 25 Volksfest
1
0 2014/005904
4697 3087
934,84
Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico cfe. relacao em Anexo p/Equip
e eletrecistas - Predio Assistencia - CRAS.
1
0 2014/005905
4143 3088
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Canos 200 mm, p/Rua Germano Hetschke.
475,00
1
0 2014/005896
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005895
3338 3083
2014 5646 ENEDIR KOBS
43.200,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itinerario 15 cfe. Pregao Pr
esencial 33/2014 e Contrato 78/2014.
1
0 2014/005921
2397
1991 EVAIR F STEYDING
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 12/07/2014. Motivo Levar
Bombeiros Voluntarios - Reuniao.
1
0 2014/005915
4984 3040
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
660,00
Itens de Empenho : Fornecimento 03 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em situaca
o de Vulnerabilidade Social.
1
0 2014/005898
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005908
4512 3091
2014
558,10
Itens de Empenho : Fornecimento Produtos e materiais hidraulicos p/Rede d'agua
da Nova Boemia.
1
0 2014/005889
4939 3077
2014 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Lentes para Oculos p/pacientes com deficienc
ia Visual.
1
0 2014/005924
2423 24
Itens de Empenho : AGENDA SIMPLES.
AGENDA PARA POSTO DE SAUDE
1
24,98
Folha:
23
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
11.07.2014
0 2014/005899 2397
6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
66,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 11/07/2014. Motivo Buscar Adu
bo.
0 2014/005900
2397
1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/07/2014. Motivo Reuniao Pr
ojeto de Luz.
1
0 2014/005907
4478 3090
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
2.050,00
Itens de Empenho : Pagamento soldas, reforco c/chapas, recuperar carcaca e reti
ficar buchas lancas p/Retroescavadeira JCB.
1
0 2014/005909
4478 3092
1.480,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Confeccao Pinos, buchas, conchaq e lan
ca p/Retroescavadeira JCB.
1
0 2014/005890
4701 30789
1,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo p/caminhoes de placas
24220 e F-14000. Empenho Complementar.
1
0 2014/005897
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 11/07/2014. Motivo Levar Profe
ssora na SUREG.
1
0 2014/005916
4984 3041
2014
344,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Mata junta e 80 mts. Ripao 5 x 6 p/familia e
m situacao de vulnerabilidade Social.
1
0 2014/005918
5175 3095
2014 6501 MARA LUCIA LARGER -ME
19,00
Itens de Empenho : Pagamento alimentacao, p/ 11/07/2014, Professsora Claudete D
iva Grellmann hOFFMANN
1
0 2014/005919
2567 21
49,00
Itens de Empenho : Switch 08 portas
TP-LINK
Aquisicao de 01 Switch de 08 portas para Setor de Licitacoes
1
0 2014/005892
3333 3080
2014 3677 NELSON EDI GUSE
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 01 cfe. Pregao P
resencial 33/2014 e Contrato 79/2014.
1
0 2014/005893
3341 3082
2014 3677 NELSON EDI GUSE
35.100,00
1
0 2014/005901
4702 3084
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
100,00
Itens de Empenho : Pagamento Servico troca de amortecedores p/Camionete S10.
1
0 2014/005903
4701 3086
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
1.115,56
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Amortecedores dianteiros e 02 amortecedores
traseiros p/veiculo S/10.
1
0 2014/005913
5107 3098
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
270,00
Itens de Empenho : Fornecimento Lanches - doces e salgados p/integrantes do Cur
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
Folha:
25
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005913
Itens de Empenho : so de Solda eletrica com duracao de 40 horas.
Valor Cat.
0 2014/005902
4402 3085
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/Spin de placas IVO - 2958.
15,00
1
0 2014/005906
4479 3089
15,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Fiesta de placas ISE -1659.
1
0 2014/005910
4981 3093
15,00
Itens de Empenho : Pagamento 01 Lavagem p/veiculo Vectra de placas ISH -1176.
1
0 2014/005911
4702 3094
2014
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
569,00
Itens de Empenho : Pagamento 02 Vulcanizacoes pneus 1.000 x 20 e 01 vaulcanizac
ao pneu 1400 x 24 p/Caminhoes.
1
0 2014/005925
5028 23
2014 6505 Rejane Comercio de Produtos Pedagogico
6.116,00
Itens de Empenho : Balanco 4 lugares em ferro e madeira, 2,20mx1,50mx4,50m
Carrocel em ferro e madeira 0,85altura x 1,50m
Vai e vem em ferro e madeira 1,70mx1,50m x2,00m
Escorregador em madeira e ferro 1,75mx0,46mx2,70
Brinquedos para Pracinha da Escola Santos Dumont.
1
0 2014/005912
4477 3096
2014 5316 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
34.000,00
Itens de Empenho : Pagamento 200 Hrs. Locacao escavadeira Hidraulica ( Draga )
cfe. Avaliacao de danos em anexo, p/Recuperacao de margens,
Arroios, estradas e outros
1
0 2014/005914
3789 3099
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
150,00
Itens de Empenho : Fornecimento 40 kg. Coxa e sobrecoxa p/Premiacao Torneio Int
ermunicipal de Bolao de Casais - 25a Volksfest in Agudo. Dec
reto 066/2014.
1
0 2014/005894
3340 3081
2014 4445 Verenice Kluge
48.400,00
1
0 2014/005922
4361 20
2014
71 WERNA S PAUL
Itens de Empenho : Toalha de banho.
Toalha de banho.
48,60
1
0 2014/005923
4012 22
2014
71 WERNA S PAUL
Itens de Empenho : Fita Metrica Simples
Aquisicao de dez fitas metricas para Posto de Saude.
20,00
1
Total do Dia :
202.574,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2014
0 2014/005939 4688 3105
320,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto Monitor, conserto e limpeza Impressora p/
Setor Administrativo e Almoxarifado cfe. Pesquisa de Precos.
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.07.2014
0 2014/005940 2715 3106
469,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 HD, 01 teclado, 01 gravador CD e 01 fonte p/
Setor Administrativo cfe. Pesquisa de Precos.
0 2014/005946
2397
66,00
Rejeito.
1
1 2014/000172
4771 142
2014
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
328,00
Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16JUL20
14.
1
0 2014/005937
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005952
5116 3110
50,00
Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 Folders p/Divulgacao da Programacao dos E
ventos Culturais, 190 Anos da Imigracao Alema. Empenho Compl
ementar.
1
1 2014/000166
4775 136
Itens de Empenho : Servico de encadernacao do Livro de atas de 2013.
80,00
1
1 2014/000175
2400 145
Itens de Empenho : Aquisicao de 1 cx c/1000 - envelopes oficio brancos.
115,00
1
1 2014/000173
4771 143
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
425,94
14.
1
0 2014/005928
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005938
2361
83,00
ientes.
1
1 2014/000171
4771 141
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
56,00
14.
1
0 2014/005947
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005941
4705 3107
2014 1500 FRANCELINE FRIEDRICH
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios p/Servidores a Servico
no interior.
1
1 2014/000174
4771 144
2014
1695 GAZETA DO SUL S\\A
448,00
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
14.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16 e 19
JUL2014.
0 2014/005953
2141 3111
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
1.466,00
Itens de Empenho : Pagamento Criacao da Arte do Material de divulgacao da 25a V
olksfest in Agudo. cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/005949
4370 29
345,00
Itens de Empenho : SABONETEIRA ABS.
RESERVATORIO 800ml p/ SABONETEIRA.
TOALHEIRO ABS.
DESINFETANTE CONCENTRADO DESOLINE 1L.
SABONETEIRA ABS, RESERVATORIO 800ml P/ SABONETEIRA,TOALHEIRO
ABS,DESINFETANTE CONCENTRADO DESOLINE,PARA UBS TIA LAURINHA
.
1
0 2014/005929
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005933
4630 28
2014 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual
Itens de Empenho : Aferimento de Tacografo Veiculos
INMETRO
Aferimento de Tacografo
447,00
1
0 2014/005948
5018 27
2014
50,45
Itens de Empenho : Cabo coaxial malha 67%
Conector coaxial tipo T
Conector cabo coaxial rosca/anel
Tomada dupla sistema x fame
Placa 2 x4 plastibox cega
Material eletrico para o Ensino Fundamental escolas Santos D
umont e Olavo Bilac
1
0 2014/005950
2586 26
470,00
Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G
FONTE 200W ATX.
MEMORIA DDR3 2G.
MEMORIAS DDR2 2G+FONTE 200W ATX+MEMORIA DDR3 2G,PARA POSTOS
DO INTERIOR. PICADA E NOVA BOEMIA.
1
0 2014/005931
4369 25
108,77
Itens de Empenho : POTE 6,6 LITROS
POTE 3,9 LITROS
POTE 1,9 LITROS
POTE 5,6 LITROS
POTE 2 LITROS
KIT REPARO PARA GARRAFA TERMICA
POTES E KIT REPARO PARA GARRAFA TERMICA,PARA POSTO SAUDE.
1
0 2014/005951
2361
33,00
entes.
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.07.2014
0 2014/005944 4702 3109
4.900,00
1
Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de pecas e consertos cfe. descri
tivo p/Maquinas e Caminhoes da SIOST.
0 2014/005943
4702 3108
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
66,00
Itens de Empenho : Pagamento 03 Consertos e soldas p/veiculo Gol Vermelho e Roc
adeira.
1
1 2014/000167
4774 137
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : 2 fotos da sessao solene de 6/6/2014
20,00
1
0 2014/005930
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul, no dia 14/07/2014. Motivo Leva
r Pacientes p/Pericia.
1
0 2014/005955
2366
1323 MAURO AFONSO RADDATZ
78,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Gabriel no dia 15/07/2014. Motivo Reuniao Pr
evi Agudo.
1
0 2014/005934
4644 3102
2014 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA
8.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratamento de
Saude, encaminhadas pelo Centro de Saude.
1
0 2014/005935
4363 3103
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
1.307,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Descritivo p/veiculo Van Master d
e placas ITO -8735.
1
0 2014/005936
4377 3104
320,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Van Master de placas ITO -87
35.
1
0 2014/005932
4907 3101
2014
4.850,00
Itens de Empenho : Pagamento Chamadas 25a Volksfest e Radio Parque, Ein Volksfe
st in Agudo cfe. Decreto 066/2014.
1
1 2014/000176
4771 146
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
540,50
Itens de Empenho : publicacao de Extrato do Edital 2/2014, na edicao de 16 e 19
JUL2014.
1
0 2014/005927
4421 3100
2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP
2.872,80
Itens de Empenho : Pagamento Referente 38 scs. de Milho Safrinha 2013/2014 - Pr
odutores Rurais.
1
1 2014/000168
4767 138
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Conserto de microfone 1 do plenario.
20,00
1
0 2014/005942
4705 3107
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios p/Servidores a servico
no interior.
1
1 2014/000169
4771 139
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
30,00
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Folha:
29
01.07.2014
31.07.2014
Ano
1 2014/000169
Itens de Empenho : 14.
Credor
Valor Cat.
1 2014/000170
4783 140
39,00
Itens de Empenho : Publicacao Legal- Relatorio de Gestao Fiscal - Anexo VII LRF - edicao de 16JUL2014.
1
0 2014/005945
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005954
4833 30
2014
623,73
Itens de Empenho : Cabo Flex 6,00mm
Chave Philips 3/16x3
Bucha Plastica 6mm
Parafusos Philips 4,5x45
Conector Triplo 3x10
Grelha 15x15 cromada
Lampada Fluor 40W
Broca Videa 6mm
disjuntor Unipolar 25A
Caixa CD1 Disjuntor
abracadeira PVC 3/4
Fita aluminio
Luva Eletroduto 3/4
Bucha PVC com anel 6mm
Mangueira Cristal 1/2
abracadeira Tipo U 1/2
Fechadura Porta Interna
Reator Eletroduto 2x40
Materiais eletricos e outros materiais para pequenos reparos
na Escola Olavo Bilac.
Anulacao de empenho em razao de ter sido empenho em dotacao
incorreta.
1
Total do Dia :
32.842,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2014
0 2014/005971 2356
1001 ADEMIR KESSELER
581,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Tramandai no dia 27/28/29 e 30/07/2014. Motivo 4
8o Congresso da ARTAFAM.
0 2014/005979
4132 3122
2014 5669 ALCI E. DOSS
10,00
Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica esquinada e pranchas p/ponte Lin
ha Araca e Linha das Pedras. Empenho Complementar.
1
0 2014/005968
2397
4813 ALDO LIDIO KARSBURG
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Buscar mat
erial p/Volksfest.
1
0 2014/005963
4701 3116
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
2.716,60
Itens de Empenho : Fornecimento Embuchamento de Giro, embuchamento de lanca e b
omba numerica p/Bomba Abastecimento e Retro.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/005980
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/07/2014. Motivo L
evar Pacientes.
1
0 2014/005983
4433 3124
2014
105 CORSAN
78,17
Itens de Empenho : Pagamento Servico fornecimento de agua p/UADAF - Unidade de
Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar.
1
0 2014/005977
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/005965
4702 3118
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento conserto Lona p/caminhao de placas IVO -1868.
30,00
1
0 2014/005957
2350
33,00
cumentos PI.
1
0 2014/005981
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005964
4701 3117
3.717,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Helice, 01 silencioso e 01 disco embreagem p
/Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2014/005960
4144 3113
2014 3982 GELSON A ACHTERBERG
82,50
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Luvas e 01 par botina p/Servidores colocacao
de Tubos.
1
0 2014/005973
2387
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 15/07/2014. Motivo Buscar
Roupas do Grupo de Dancas.
1
0 2014/005961
4145 3114
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
475,00
Itens de Empenho : Fornecimento Esmeril, oculos, lixa, lente, espatula e talhad
eira p/Oficina.
1
0 2014/005984
2021 3125
2014
110,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, conserto mola mestre da Viatura Nissa
n BM -5353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2014/005985
4255 3126
2014
340,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola mestre p/Viatura Nissan de placas BM -5
353, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 04/2013.
1
0 2014/005978
4356
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Gabriel no dia 15/07/2014. Motivo Levar Serv
idores - PreviAgudo.
1
0 2014/005982
3991 3123
2014
3.193,20
Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas e 500 mts. Mangueira luminosa branca p
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005982
Itens de Empenho : /"Natal de Luz"/2014 cfe. Decreto 30/2014.
Valor Cat.
0 2014/005956
2042 32
Itens de Empenho : MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES.
CONSERTO DA REDE DE COMPUTADORES DOS POSTOS DO INTERIOR.
140,00
1
0 2014/005958
4701 31
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Decima mola traseira pontas quadrada.
Primeira mola tracao ld x quadr y virada e reba
Terceira mola truck ld pta quadr, ld x chanf
Pino de centro aco G5
Porca sextavada 9/16 UNF G5
Bucha para braco tensor com aba
Bucha para praco tensor sem aba
Sexta mola traseira lado x olhete 38mm
Pino de centro aco 8.8
Porca sextavada m12 x1.5 mb cl8.8
Aquisicao de pecas para caminhao de placas INP 8133.
556,00
1
0 2014/005970
2397
1256 JORGE ALBERTO LIMA
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Levar pedr
as p/Analise.
1
0 2014/005986
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/07/2014. Motivo Vistoria A
mbulancia Kangao 3807.
1
0 2014/005974
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005975
2361
33,00
entes.
1
0 2014/005972
5176 3121
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e cartuchos, cfe. Pesquisa em An
exo. Empenho Complementar ao processo no 1742/2014, por falt
a Dotacao Orcamentaria.
1
0 2014/005976
2381
2670 MARIO MORAES
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Bage no dia 15/07/2014. Motivo Levar Pai p/regis
trar crianca internada em CTI.
1
0 2014/005967
4701 3120
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro traseiro p/Carregador W20.
415,00
1
0 2014/005962
4701 3115
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.360,30
Itens de Empenho : Fornecimento Jogo de calco, filtro, canto lamina, bucha, tam
pa e retentor p/Motoniveladora FG 170 02.
1
0 2014/005969
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/07/2014. Motivo Pesquisa
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Folha:
32
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/005969
Itens de Empenho : de Precos.
Valor Cat.
0 2014/005959
4117 3112
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
380,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio c/CD p/trator Agricola Valtra A750.
1
0 2014/005966
4145 3119
2014 4949 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS
294,80
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Regulador, 01 vareta ferro e 01 vareta latao
p/Oficina.
1
Total do Dia :
20.134,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2014
0 2014/006000 2397
66,00
1
Rejeito.
0 2014/005999
4695 3136
2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
7.000,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Pavimentacao e Calcadas p/Rua General Flo
res e Avenida Tiradentes.
1
0 2014/005998
4695 3135
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
7.800,00
Itens de Empenho : Pagamento conserto Pavimentacao p/Avenida Concordia, Avenida
Tiradentes e Avenida Barao do Rio Branco.
1
0 2014/006014
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 16/07/2014. Motivo Levar Paciente
s.
1
0 2014/006012
4058 34
Itens de Empenho : Sumula de Jogo Futebol 7
Sumulas de Jogo Futebol 7
165,00
1
0 2014/005995
4482 3132
100,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Reuniao Convite Baixo Ja
cui - Meio Ambiente.
1
0 2014/006007
4702 3139
2014 5193 COMPESE
Itens de Empenho : Pagamento Mao de
stema hidraulico
ras, p/Maquinas.
TRATOR PECAS LTDA
3.924,00
Obra troca de carda, eliminar vazamentos si
e conserto eixo dianteiro, troca das pontei
SIOST.
1
0 2014/005987
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/006019
4012 40
2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : SACOLAS PLASTICAS 34/40
01 CAIXA DE SACOLA 34/40.
28,00
1
0 2014/006018
4377 3140
40,00
Itens de Empenho : Pagamento Conserto banco p/Van Master de placas ITO -8735.
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
16.07.2014
0 2014/006022 2107 3141
2014 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO
1.200,00
1
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos p/Oficina de Corte e Costu
ra no CRAS.
0 2014/006002
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/005989
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/005988
2387
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/07/2014. Motivo Levar serv
idora em reuniao AMCENTRO.
1
0 2014/006006
4702 3138
2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
4.880,00
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/troca embuchamento da articulacao, r
etirar motor, conserto no conversor de tanque e outros p/Car
regador W20.
1
0 2014/006004
2397
66,00
bo.
1
0 2014/006017
2042 35
2014 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
140,00
Itens de Empenho : SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO POSTO DE SAUD
E.
SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO RELOGIO PONTO POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/005993
4701 3130
5,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mao de Obra p/veiculo Gol de placas 87
67 e veiculo Kombi. Empenho Complementar.
1
0 2014/006010
4833 36
2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Reforma em grades de ferro
Reforma em mobliario escolar
Reforma em grades, com solda e montagem
rios, na Escola Santos Dumont
1
475,00
e reforma em moblia
0 2014/006011
4957 37
2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME
2.384,00
Itens de Empenho : Parada de Onibus - Area Coberta, 4m x 2,5m, estrutura em fer
ro e cobertura em aluzinque
Area coberta no Patio da Escola Santos Dumont, medindo 4m x
2,5m, com estrutura de ferro e cobertura de aluzinque, banco
de metal, pintada.
1
0 2014/006015
2367
3574 LISANE DREWS
34,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Reuniao AM
CENTRO.
1
0 2014/005990
2361
1
83,00
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
16.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ientes.
0 2014/005996
4482 3133
200,00
1
0 2014/006021
2118 3142
2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP
2.200,00
Itens de Empenho : Pagamento Contratacao de Servico de Arte de Danca p/integran
tes do PROJOVEM.
1
0 2014/005994
4701 3131
2014 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
325,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Botijao P13 - casco, 01 mangote P45 kg e 01
botijao P45 carga p/Oficina.
1
0 2014/006013
4363 39
2014 5444 ROMEO O. BINDER
Itens de Empenho : ARMACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO AMBULANCIA
ARMACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO,AMBULANCIA IVA 0159
250,00
1
0 2014/006016
2369
1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Reuniao AM
CENTRO.
1
0 2014/006005
4701 3137
655,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta, 02 antenas, 01 plug e 01 pelicula p
/veiculo Gol de placas 8767 e Motoniveladora Nova. ( Pelicul
a ).
1
0 2014/006001
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006008
5000 33
305,00
Itens de Empenho : Quadro escolar verde
quadro escolar branco
Aquisicao de dois quadros para salas de aula Escola Santos R
eis
1
0 2014/006009
2450 38
168,00
Itens de Empenho : Giz branco, para quadro verde
Giz colorido, para quadro verde
Giz colorido e branco para quadro escolar verde das Escolas
Municipais
1
0 2014/006020
2389
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 17/07/2014. Motivo R
euniao com Oficinas da Secretaria do Estado de Turismo.
1
0 2014/005992
4936 3129
2014 2304 SOC UNIAO BOCHAS RINCAO DESPRAIADO
450,00
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 19/07/2014. Torneio Intermunic
ipal de Bochas " O Colono", 25a Volksfest, cfe. Decreto 066/
2014.
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Folha:
35
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/005991
4936 3128
2014
638 SOCIEDADE CULT E ESPORTIVA UNIAO
450,00
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 19/07/2014. Torneio Intermunicipa
l de Bochas " O Colono ", 25a Volksfest cfe. Decreto 066/201
4.
1
0 2014/005997
4482 3134
100,00
1
0 2014/006003
2397
66,00
Rejeito.
1
Total do Dia :
33.954,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.07.2014
0 2014/006035 2207 3148
2014
2.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao p/servicos de Terceiros, cadastrados
no MEI.
0 2014/006037
2356
1001 ADEMIR KESSELER
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/07/2014. Motivo BADESUL.
1
0 2014/006032
2645 41
303,00
Itens de Empenho : FONTE 200W ATX.
Memoria DDR3 4GB
DVD - R (VIRGEM REGRAVAVEL)
Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH.
1
0 2014/006024
5178 3143
2014
300,00
Itens de Empenho : Pagamento recarga de Toner e Cartuchos cfe. Pesquisa de Prec
o em Anexo p/Polo/UAB.
1
0 2014/006025
5035 3144
2014
500,00
Itens de Empenho : Pagamento recarga de Toner e cartuchos p/Escolas Municipais,
cfe. Pesquisa de Preco em Anexo.
1
0 2014/006023
4954 42
2014
1 BRAUNIG & CIA LTDA
375,00
Itens de Empenho : Conserto Compressor de ar para motor poco de agua
Conserto de 2 Compressor de ar para motor poco dagua, da EME
F Alberto Pasqualini ( motor novo e motor velho - que servir
a para reserva)
1
0 2014/006026
2174 3145
2014
Itens de Empenho : Pagamento DLE, p/Projetos Pavimentacao e Pracas.
500,00
1
0 2014/006042
2752 48
2014
114 CELIO A. SEIFFERT
Itens de Empenho : MACANETA PARA PORTA.
01 MACANETA PARA PORTA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.
50,00
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
17.07.2014
0 2014/006040 4377 44
2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
243,00
1
Itens de Empenho : INJECAO ELETRONICA.
SERVICO EM SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA,BOMBA ELETRICA,FILT
RO DE COMBUSTIVEL,CORPO DE BORBOLETA E MOTOR AUTOREGULADOR.
0 2014/006041
4363 47
2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
1.745,06
Itens de Empenho : CAR 80
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
COMANDO INDIC. N. BOMBA COMBUSTIVEL
POTENCIOMETRO.
CAR 80,FILTRO COMBUSTIVEL,COMANDO INDIC. N. BOMBA DE COMBUST
IVEL,POTENCIOMETRO
1
0 2014/006033
690 3147
2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
12.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ref. manutencao do CONDESUS - despesas com pessoas
e encargos, cfe. Processo 01/2014.
1
0 2014/006030
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006038
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1707/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
1
0 2014/006039
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006036
3992 3149
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente produtos de higiene e limpeza,
cfe. relacao em Anexo p/CAM.
1
0 2014/006043
4950 45
2014 6512 GTM Treinamentos Ltda
150,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Inscricao em curso para o servidor Gerson Kiefer, participac
ao no I Seminario Gaucho de Fiscalizacoes Municipais - Porto
Alegre/RS.
1
0 2014/006031
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006044
5177 46
1.400,00
Itens de Empenho : Canecos de vidro duralex transparente, 350ml
DURALEX
Canecos de Vidro Transparente Duralex, 350ml, para as EMEF:
Tres de Maio, 7 de Setembro, Alberto Pasqualini e Olavo Bila
c
1
0 2014/006028
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/07/2014. Motivo Levar prof
essores em reuniao.
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
Folha:
37
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
17.07.2014
0 2014/006034 4413
84,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Teotonia e Estrela no dia 17/07/2014. Motivo Aco
mpanhar produtor Proleite - Aquisicao de novilhas.
0 2014/006029
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006027
4695 3146
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
50.000,00
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento, transporte e Postagem Lixo, p/Cidade
e pontos do Interior cfe. Contrato 101/2013.
1
Total do Dia :
73.035,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2014
0 2014/006053 5048 3157
2014 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT
1.779,40
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Material Ambulatorial, Hospitalar e injetave
is p/Postos de Saude cfe. PE 36/2014.
0 2014/006089
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 19/07/2014. Motivo Levar Peca
p/conserto.
1
0 2014/006045
4142 49
2014 6513 BEVILAQUA PRE LAJES LTDA EPP
663,00
Itens de Empenho : Bloco de concreto 10 x 4
Aquisicao de blocos de concreto para calcada rua General Flo
res.
1
0 2014/006085
2397
5048 BRAULIO PILLECO
78,00
Rejeito.
1
0 2014/006054
5048 3158
2014 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L
5.362,70
1
0 2014/006083
5156 3170
2014 5079 COM. E REPR. MATTIELO LTDA
15.180,00
Itens de Empenho : Fornecimento 220 Litros de Larvicida Biologico ( BTI ) p/con
trole do Mosquito Borrachudo. Cfe. Pregao Eletronico 37/2014
.
1
0 2014/006070
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/006055
5048 3159
2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
13.909,00
1
0 2014/006075
2029 58
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Assessoria Tecnica nos Sistemas Pronim
Assessoria no Sistema Pronim PP - Patrimonio Publico
1
1.120,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006056
5048 3160
2014 5430 ELMED DISTR. DE MEDIC. LTDA
1.450,00
1
0 2014/006080
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006088
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006077
2770 57
1.680,00
Itens de Empenho : Tubos de Ferro 0,70cmx0,70cm e 2,50m altura
Tesouras de Ferro T, 1,18m comprimento
Perfil U em Ferro para suporte Aluzinco 2,50mx5,00mx2,50m
folhas aluzinco 1,50m
Materiais para a construcao de uma area coberta no patio da
Escola Santos Dumont, que liga Ginasio Esportivo ate o pred
io da escola
1
0 2014/006078
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Marcar Con
sulta.
1
0 2014/006057
5048 3161
2014 6123 G. GOTUZZO & CIA LTDA
2.321,20
1
0 2014/006069
2387
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/07/2014. Motivo Buscar Bo
necos p/Volksfest.
1
0 2014/006048
4701 3152
2014 5480 GIOVANI COLETTO
1.750,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Parabrisa dianteiro p/caminhao de placas 232
20. Empenho Substituto ao de nro 4698. Motivo Erro na Dotaca
o Orcamentaria.
1
0 2014/006049
4702 3153
2014 5480 GIOVANI COLETTO
400,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos troca de parabrisa p/caminhao de placas 2
3220. Empenho substituto ao de nro 4699. Motivo Erro na Dota
cao Orcamentaria.
1
0 2014/006074
5179 43
650,00
Itens de Empenho : Papel higienico branco folha simples
Papel Toalha pacote com 1.000
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 60 TL
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
1
0 2014/006079
2397
66,00
bo.
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006087
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006065
2397
1256 JORGE ALBERTO LIMA
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Levar Docu
mento UFSM.
1
0 2014/006073
4362 52
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : JARRA ELETRICA 1 LITRO.
01 JARRA ELETRICA 1 LT
69,00
1
0 2014/006076
2887 55
2014
59,00
Itens de Empenho : Rodizio para cadeira giratoria
Aquisicao de 05 rodizios para recuperacao de cadeiras do Set
or de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/006058
5048 3162
2014 5241 LDT. PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL
2.794,75
1
0 2014/006067
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006066
2397
2296 LUIZ LEONEL DAVILA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 18/07/2014. Motivo Levar cami
nhao p/Conserto.
1
0 2014/006068
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006059
5048 3163
2014 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
3.816,77
1
0 2014/006060
5048 3164
2014 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA
213,55
1
0 2014/006051
4713 3155
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/nro 3265-1333.
500,00
1
0 2014/006047
2770 51
2014
10 OLARIA GOLTZ LTDA
Itens de Empenho : Tijolo macico 5,3 x 11,5 x 24,0
Brita media
Areia grossa
Construcao de bancos, muros e calcadas
antos Reis
975,00
1
0 2014/006082
no patio da Escola S
5180 3169
2014
537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
161,00
Itens de Empenho : Pagamento 02 Bilhetes de Passagens, Porto Alegre a Santa Mar
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006082
Itens de Empenho : ia e retorno p/palestrante Ana Luiza Sander Scarparo, Evento
da XXV Volksfest.
0 2014/006046
4481 50
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR
Pagamento de Seguro Veicular para Kangoo IVQ-7494
1.454,76
1
0 2014/006072
4702 53
1.716,00
Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul
os.
Prestacao de servicos de torno, solda e mao de obra na moto
niveladora FG 17001, retro 580 L50 e caminhoes VW15180 e IVK
9217.
1
0 2014/006071
5181 54
2014 6515 SANDOR SARTORI MELLO - ME
3.500,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Show de Sandro e Cicero, durante a EXPOVOLKS, no dia 27/07/1
4, as 19 horas . Decreto n.o 66/2014.
1
0 2014/006086
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006062
4371 3166
2014 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
12.078,60
1
0 2014/006052
4144 3156
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Calcadas, confeccoes de cordoes e boca
de lobo. - SIOST.
1
0 2014/006050
4705 3154
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Servico no
Interior.
1
0 2014/006061
5048 3165
2014 6290 TOTAL HEALTH DISTR. E IMP. LTDA
259,35
1
0 2014/006081
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006084
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006063
5048 3167
2014 3840 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA
3.000,00
1
0 2014/006064
4371 3168
1
2014
3840 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSP LTDA
1.136,10
Folha:
40
Empenhos Emitidos
Folha:
41
Data/UG Empenho
18.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
82.909,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.07.2014
0 2014/006090 2792 61
2014
1.140,00
1
Itens de Empenho : Forracao para piso(carpete) cor grafite, espessura 3mm, larg
ura 2m.
Forracao para Piso ( Carpete ) cor grafite, espessura 3mm e
largura 2m
0 2014/006099
4605 2175
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
450,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Sonorizacao dos Seminarios inclusos na
Programacao da 25a Volksfest 2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006107
5157 69
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
1.000,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Contratacao de sonorizacao e iluminacao para evento da melho
r Idade no dia 26/07/2014, na semana da VOLKSFEST in Agudo,
conforme decreto n° 66/2014
1
0 2014/006111
4144 3180
293,99
Itens de Empenho : Fornecimento Guarnicao, forro e tabuas p/Carpintaria. Empenh
o Complementar.
1
0 2014/006100
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006095
5116 3171
635,00
Itens de Empenho : Fornecimento 2000 Folder p/Baile do Arroz. Divulgacao Baile
do Arroz e escolha Rainha do Arroz.
1
0 2014/006094
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006116
4605 3181
2014 6517 DANIEL SCHWENGBER -ME
1.800,00
Itens de Empenho : Pagamento Animacao e apresentacao na Volksfest/2014, cfe. De
creto 66/2014
1
0 2014/006120
4476 70
2014 4743
Itens de Empenho : Adesivos
Adesivos
os com o
EDER J KOBS
70,00
para emblemagem de Veiculos
para emblemagem do veiculo kangoo IVQ-7494. (Adesiv
Brasao do municipio e Maos e Mentes Unidas)
1
1 2014/000177
4781 147
43,00
Itens de Empenho : Impressao de 2 copias dos Projetos Complementares da execuca
o da Etapa 4 - Edital 2/2014.
1
0 2014/006097
4587 3173
600,00
Itens de Empenho : Fornecimento Lembrancas e Mimos p/palestrantes e autoridades
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/006097
Itens de Empenho : da Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
Valor Cat.
0 2014/006108
5158 3177
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo da Melhor Idade do
servico de fortalecimento de vinculos.
1
0 2014/006113
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/07/2014. Motivo Buscar Ped
ras.
1
0 2014/006096
3368 3172
2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE
100,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao meio de transporte p/a Programacao da Espl
anada do Monumento Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006091
4702 56
2014 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
5.500,00
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral.
Prestacao de servicos de retirada de comando hidraulico com
troca de vedacoes, instalacao, regulagem e testes.
1
0 2014/006118
5184 3182
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
195,00
Itens de Empenho : Pagamento 75 confeccoes de Certificados p/I Seminario Region
al de Alimentacao Escolar, p/25a Volksfest cfe. Decreto 066/
2014.
1
0 2014/006103
5019 68
2014 1053 I. D. NEU -ME
Itens de Empenho : JAQUETAS DE FIBRA.
14 JAQUETAS DE FIBRA,PARA CENTRO DE SAUDE.
1.820,00
1
0 2014/006104
5183 3176
2014
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material eletrico eletronico (fios, disjuntores
, cabos e outros ) p/Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006115
3347 71
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
2.190,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus, a Ijui/ RS
Semi Final Estadual de Bolao, nos dias 09//08, 12/08 e 16/08
em Ijui
1
0 2014/006106
2648 65
Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB
Material de processamento de dados para o cras
225,00
1
0 2014/006101
4363 59
2014 6516 KRUG DAKMOLIN LTDA ME
72,00
Itens de Empenho : terminar de direcao
Aquisicao de Terminal de Direcao do lado esquerdo para o Cor
sa IOK-0881.
1
0 2014/006102
4377 60
2014 6516 KRUG DAKMOLIN LTDA ME
80,00
Itens de Empenho : Troca de Terminal
Servico de troca de terminal do lado direiro do Corsa IOK-08
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006102
Itens de Empenho : 81.
Credor
Valor Cat.
0 2014/006093
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006109
5111 3178
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de
AS.
1.000,00
higiene p/CR
1
0 2014/006110
5110 3179
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adolescentes
atendidas no CRAS.
1
0 2014/006114
4421 73
2014 6267 MINERACAO SANGALLI LTDA
Itens de Empenho : calcario PRNT 75%
15.000 kg de calcario PRNT 75% para o viveiro municipal.
660,00
1
0 2014/006117
4999 72
2014
300,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao de imovel para relaizacao de evento cultural para a
melhor idade no dia 26/07/2014 na semana da VOLKSFEST in Agu
do, conforme decreto n° 66/2014
1
0 2014/006119
5001 3183
2014
700,00
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 22/07/2014 no I Seminario Regional
de Alimentacao Escolar, 25a Volksfest in Agudo, cfe. Decre
to 066/2014.
1
0 2014/006092
4702 62
2014
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Vulcanizacao em pneus 100R20.
137,00
1
0 2014/006098
4585 2174
2014
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
1.700,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao das dependencias da SCEC p/instalacao do l
onao de Shows na Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006121
4710
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/07/2014. Motivo Levar agua
p/Analise Programa Vigiagua.
1
0 2014/006105
2042 66
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica
Servico de Avaliacao Tecnica Mecanica. ( Laudo Veicular)
650,00
1
0 2014/006112
2175 67
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
1.350,00
Itens de Empenho : Laudo Tecnico de Avaliacao Mecanica
Servico de Avaliacao Tecnica Mecanica. ( Laudo Veicular)
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
Folha:
44
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
27.975,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2014
0 2014/006142 2715 76
1.611,00
1
Itens de Empenho : Placa Mae Asus H61
Memoria 04 ddr3
Suporte Monitor
Adaptador USB Wireless com antena.
Cartucho 22 HP remanufaturado.
Toner HP 49 Novo Compativel.
Licenca antivirus panda 2014.
Cartucho HP 60 KL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado.
Cartucho HP 92 XL Preto Original
Cartucho HP 93 Color Original.
HD 500 GB Externo USB.
Pendrive 08 GB.
Aquisicao de material de informatica.
0 2014/006125
5186 3184
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente s/fornecimento Energia Eletrica
p/Expovolks/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006132
2175 88
2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : Aluguel de botijao de Gas para solda MiG.
Locacao de Botijao de Gas para Solda Mig, para Oficina
245,00
1
0 2014/006134
4145 87
2014 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : Gas para Solda MIG.
Aquisicao de Gas para Solda Mig, para Oficina.
396,00
1
0 2014/006161
4459 3187
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.300,00
Itens de Empenho : Fornecimento Nitrogenio liquido p/Inseminacao Artificial.
1
0 2014/006154
2752 91
Itens de Empenho : PERSIANA HORIZONTAL 4.40 X1.80.
02 PERSIANA PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.
1.346,00
1
0 2014/006131
2432 89
289,00
Itens de Empenho : FOLHAS DIARIO DE PESQUISA E BORIFICACAO
ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA
500 FOLHAS DIARIO DE PESQUISA E BORIFICACAO + 120 ADESIVOS P
ARA AMOSTRA DE ANALISE VIGIAGUA.
1
0 2014/006157
2423 94
Itens de Empenho : BLOCO RECEITUARIO BRANCO
BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS.
BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO
BLOCO RECEITUARIO B.
material de expediente para posto de saude.
1
1.888,00
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
22.07.2014
0 2014/006126 5185 3185
1.600,00
1
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipes de manutenc
ao, Eletrecistas, Soberanas, comissao organizadora e Autorid
ades. Decreto 066/2014.
0 2014/006143
4144 77
374,62
Itens de Empenho : Cabo de Foice de Madeira
Forcado Imperial.
Luva Malha latex.
Eletrodos para solda.
Engraxadeira manual.
Aquisicao de material para limpeza de ruas e confeccao de or
namentacao Natal de Luz.
1
1 2014/000188
4769 148
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : fornecimento de agua
130,00
1
0 2014/006150
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/006160
4476 78
2014 6155 DIONES VALMOR UNFER
Itens de Empenho : Pelicula
Pelicula para vidors laterais, kangoo IVQ-7494.
50,00
1
0 2014/006130
4258 86
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
1.224,70
Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 08
FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08
FRALDA GERIATRICA XG PACOTE COM 07
FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60
COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES ACAMADOS CONF.
RESOLUCAO N° 070/14-CIB/RS
1
0 2014/006129
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006141
4715 75
2014 6518 ELTON ALBINO AGILAR
2.475,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de 25 horas de retroescavadeira para abertura de va
las da Corsan.
1
1 2014/000189
4771 149
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Servicos Postais
150,00
1
0 2014/006139
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006127
5185 3186
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
400,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipe de manutenca
o e Eletrecistas na 25a Volksfest, cfe. Decreto 066/2014.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006159
3372 82
350,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte de grupo de jovens para a
sede do municipio.
Locacao de onibus para transporte de jovens rurais para Semi
nario Regional de Juventude no dia 24 julho de 2014 dentro d
a programacao da Volksfest.
1
0 2014/006140
4702 74
2014 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
rECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24 - DESENHO E 3L3.
3.920,00
1
0 2014/006148
2371
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Levar Onib
us p/Revisao.
1
0 2014/006133
4143 90
3.350,00
Itens de Empenho : Po de brita.
Brita
Aquisicao de Brita e Po de Brita para Calcadas, Cordoes e Bo
ca de Lobo.
1
0 2014/006153
4356
83,00
feito.
1
0 2014/006149
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Buscar mot
oristas do transporte Escolar.
1
1 2014/000184
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JUL
HO2014
1
1 2014/000185
1735
371 INSS
5.756,85
HO2014
1
0 2014/006136
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/07/2014. Motivo Buscar pec
a p/conserto.
1
0 2014/006128
2361
33,00
1
0 2014/006156
4701 93
Itens de Empenho : Camara de pneu 18.4.30.
Aquisicao de Camara para Trator 18.4.30.
356,00
1
0 2014/006158
4260 95
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG
LEVOTIROXINA 25MG
METRNIDAZOL SUSPENSAO 200/5ML
2.240,70
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
FLUCONAZOL150MG
AZITROMICINA 500MG
NISTATINA 25.000UI/g CREME
SALBUTAMOL 100mcg/dose aerosol spray
CARVEDILOL 3,125mg.
VARFARINA 5mg.
CLONAZEPAN 2,5mg/ml gotas frasco 20 ml
FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40mg/ml 20ml
IBUPROFENO GOTAS 50mg/ml 30 ml
Aquisicao emergencial de medicamentos para Farmacia Basica d
o Municipio.
0 2014/006152
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006151
2361
2670 MARIO MORAES
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/07/2014. Motivo Leva
r Pacientes.
1
0 2014/006146
2371
1386 PAULO ROBERTO REINEHR
33,00
us p/Revisao.
1
1 2014/000187
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
1.918,86
HO2014
1
1 2014/000186
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
1.457,09
HO2014
1
0 2014/006155
2428 92
2014 5302 PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO
2.092,64
Itens de Empenho : COLECAO H.T.P PARA PSICOLOGA
PROTOCOLO LABIRINTOS WISC III
PROTOCOLO PROCURAR SIMBOLOS WISC III
PROTOCOLO REGISTRO GERAL WISC III
KIT ESCALA COLUMBIA-ESCALA DE MATURIDADE MENTAL
PROTOCOLO DE ANSIEDADE ( BAI )-ESCALAS BECK
PROTOCOLO DE DEPRESSAO (BDI) ESCALAS BECK
PROTOCOLO DE DESESPERANCA ( BHS ) ESCALAS BECK
PROTOCOLO DE INDICACAO SUICIDA (BSI) ESCALAS BECK
CADERNO DE APLICACAO TDAH -ESCALA DE TANSTORNO DE DEFICIT DE
ATENCAO E HIPERATIVIDADE
BLOCO CRIVO DE CORRECAO TDAH - ESCALA DE TRANSTORNO DE DEFIC
IT DE ATENCAO E HIPERATIVIDADE
BLOCO DE RESPOSTAS TIG- TESTE DE INTELIGENCIA GERAL NAO VERB
AL
CADERNO DE APLICACAO TIG- TESTE DE INTELIGENCIA GERAL NAO VE
RBAL
KIT COMPLETO TATKIT FAMILIA BRANCA C/SEXO
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SALAS DE PSICOLOGIAS
DOS POSTOS DE SAUDE,CONF. DESCRICAO ABAIXO.
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006144
4683 80
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
80,00
Itens de Empenho : Afiacoes.
Prestacao de servicos de cosnerto e afiacoes de maquinas de
cortar grama.
1
0 2014/006145
4144 79
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
Itens de Empenho : Corrente maquina cortar grama.
Vela
Silencioso.
Filtro
Mola.
Reparo.
Aquisicao de pecas para maquina de cortar grama.
274,00
1
0 2014/006135
4702 84
2014 1971 RUI REGIS STEYDING
2.323,00
Itens de Empenho : Instalacao eletrica. E consertos buzina, velocimetro, limpad
or de parabrisa, farois e sinaleiras em caminhao bombeiros,
motoniveladora FG 170 02, caminhao IIB 7753 e ILD 9400
Conserto parte eletrica. e consertos de motor de partida da
motoniveladora FG 170 01, escavadeira hidraulica e caminhao
IHU 1057.
Conserto de motor de partida. e instalacao de pecas na retro
580 L e retro Randon.
Servicos e consertos em maquinas e caminhoes.
1
0 2014/006137
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006147
2371
3898 SAULO FERNANDES MARTINS
33,00
us p/Revisao.
1
1 2014/000178
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.056,71
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-201
4
1
1 2014/000179
1151
1.600,87
4
1
1 2014/000180
1201
146,38
4
1
1 2014/000181
1301
2.161,94
4
1
1 2014/000183
1769
293,30
4
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Folha:
49
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
22.07.2014
0 2014/006122 2410 85
Itens de Empenho : Pasta A-Z LL
Pasta A-Z LE
Aquisicao de pastas A-Z para Setor de Patrimonio
Valor Cat.
39,60
1
0 2014/006138
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006123
2363
33,00
p/Analise Programa Vigiagua. Emp. Subst. ao de nro 6121. Mo
tivo Erro na Dot. Orcamentaria.
1
0 2014/006124
2363
33,00
1
1 2014/000182
1651
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
27.413,62
4
1
Total do Dia :
86.583,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2014
0 2014/006164 4546 3189
200,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Quadra Poliesportiva da
Escola Alberto Pasqualini.
0 2014/006183
4550 3193
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eleltrica p/Escola Nova Proinfan
cia - Codigo Cliente 5659536-1.
1
0 2014/006170
4144 97
Itens de Empenho : Barra cano de 100 mm.
Aquisicao de material para Avenida Euclides Kliemann.
443,40
1
0 2014/006171
4144 96
Itens de Empenho : Arame queimado em kilograma
Tinta Acrilica.
Tinta esmalte preto.
Solvente, frasco de 01 litro.
Lixa lona 60.
Trilho passadeira.
Piso emborrachado grosso.
Aquisicao de materiais para carpintaria e
ivo.
367,95
1
0 2014/006186
setor administrat
5188 3195
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrantes
do Servico de Vinculos na XXV Volksfest in Agudo/2014.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006187
5189 3196
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrante
s do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, Vol
ksfest/2014.
1
0 2014/006188
5190 3197
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Cafes Coloniais p/confraternizacao dos integrantes
ao PROJOVEM na XXV Ein Volksfest in Agudo/2014.
1
0 2014/006173
5183 3191
350,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico ( fios 2 x 10 + 10 ), Volksfe
st/2014, cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006168
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006177
4702 98
Itens de Empenho : Conserto de bancos
Conserto de bancos de caminhao.
150,00
1
0 2014/006174
4144 101
2014 3982 GELSON A ACHTERBERG
Itens de Empenho : Botina de couro.
Aquisicao de botina para servidor da SIOST.
37,00
1
0 2014/006166
2361
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 23/07/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
1
2 2014/000044
4320
1641 INATIVOS
242.685,70
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/201
4.
1
2 2014/000045
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.254,82
4.
1
0 2014/006172
5183 3190
2014
1.100,00
Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico, lampadas e pinos machos p/Vo
lksfest/2014 cfe. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006191
2754 108
2014 3167 JANICE SEIFFERT
1.600,00
Itens de Empenho : SERVICO DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA.
RETIRADA DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA, DA SALA DE VACINA DO
POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/006176
4702 99
4.405,00
Itens de Empenho : Conserto e Manutencao de ar condicionado, mangueiras, compre
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006176
Itens de Empenho : ssor, condensador, e suportes de caminhao.
Conserto e Manutencao do ar condicionado, mangueiras, compre
ssor, condensador e suportes do caminhao ITS7689.
0 2014/006180
4701 103
100,00
Itens de Empenho : Aco Redondo Trefilado
Aquisicao de 10 Kg de Aco Redondo Trefilado 1 1/8 para a Ofi
cina.
1
0 2014/006192
4479 100
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Conserto de pneu uno, placa: ISE 1659
10,00
1
0 2014/006167
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006169
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006190
2743 107
Itens de Empenho : MURAL DE MADEIRA 100 X1.60
01 MURAL DE MADEIRA 100 X 160 PARA UBS TIA LAURINHA.
370,00
1
0 2014/006189
5182 106
2014 1571 NERCI HELIO BANKOW
Itens de Empenho : Manutencao de bens imoveis
Servico de manutencao no CRAS
320,00
1
0 2014/006185
4816 3194
2014
1.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes telefonicas p/Central PABX - Gabinete - T
elefone 3265-1142.
1
2 2014/000047
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.342,72
4.
1
2 2014/000046
4327
1949 PENSIONISTAS
43.616,29
4.
1
0 2014/006182
1913
3.535,44
HO/2014.
1
0 2014/006181
1831
2.684,64
HO/2014.
1
0 2014/006179
4701 102
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
1.000,00
Itens de Empenho : Radiador Inter cooler
Aquisicao de Radiador inter cooler para caminhao W 15180 de
placas INC-0778.
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Folha:
52
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006178
4701 104
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
3.500,00
Itens de Empenho : Ponta de Eixo com Cubo e Retentor.
Aquisicao de Ponta de Eixo com cubo e retentor para motonive
ladora FG 170-2.
1
0 2014/006165
4981 81
2014 1971 RUI REGIS STEYDING
Itens de Empenho : Conserto de Farois e Sinaleiras
Conserto de Farois e Sinaleiras do Vectra ISH-1176 (024).
90,00
1
0 2014/006184
5187 105
560,00
Itens de Empenho : Bateria 60 AH
Duas Baterias 60 AH, para iluminacao das saidas de emergenci
a, do Centro Desportivo Municipal Ginasiao.
1
0 2014/006175
2397
33,00
p/conserto.
1
0 2014/006162
4950 3188
2014 4829 TESOURO NACIONAL
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 5064.
35,39
1
0 2014/006163
4450 3192
2014 4829 TESOURO NACIONAL
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 5064.
35,39
1
0 2014/006193
4589 3198
3.000,00
Itens de Empenho : Pagamento encarte no Jornal Correio Agudense, especifico da
Historia dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decre
to 066/2014.
1
Total do Dia :
339.508,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.07.2014
0 2014/006211 2009 3202
2014 5503 AIRTON BERNARDINI
1.950,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e Veiculos da SIOST.
0 2014/006225
4143 3206
2014 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA
1.320,80
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Ton. Massa Asfaltica p/Rua Voluntarios da Pa
tria.
1
0 2014/006215
2174 111
2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Servicos de copias de chaves para porta recepcao SIOST.
10,00
1
0 2014/006199
4946 119
2014 5807 CLAIRTON IRAN DE OLIVEIRA -ME
8.000,00
Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDES E LONOES
Despesa decorrente da locacao de toldos, piramides e lonoes
para 25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014.
1
0 2014/006212
4686 3203
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Parque de Maquinas.
1
2.000,00
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
24.07.2014
0 2014/006200 4946 120
2014 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
8.000,00
1
Despesa decorrente da locacao de toldos, piramides e lonoes
para a 25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014.
0 2014/006201
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006217
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/006196
5192 114
2014 3139 EGO R. C. BISOGNIN
7.050,00
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Despesa decorrente servicos de limpeza, vigilancia e monitor
amento durante a 25a Expovolks, conforme Decreto no 66/2014.
1
0 2014/006220
2361
33,00
wentes.
1
0 2014/006219
2371
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/07/2014. Motivo Buscar pro
fessores em Curso.
1
0 2014/006214
4144 110
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
439,00
Itens de Empenho : Lamina serra Tico tico Starrett BU 36, pacote com 5 pecas.
Lamina serra tico tico Starrett BU1 pacote com 5 pecas.
Lamina serra tico tico Starrett BU 418, pacote com 5 pecas.
Serra tico tico Ind. Dewalt DW317k - B2.
Talhadeira Gedore 19MM 352 38104.
Aquisicao de material para a oficina.
1
0 2014/006209
4605 3200
2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
600,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Iluminacao e Sonorizacao do Evento do
dia 24/07/2014 - SCEC. na Volksfest/2014. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006218
2381
33,00
Pacientes p/Pericia.
1
0 2014/006194
4701 109
2014 3750 ITAIMBE MAQUINAS LTDA
Itens de Empenho : Assento com apoio 94012000
Bomba manual 02 Kg.
Aquisicao de material para o trator 275.
809,00
1
0 2014/006205
3364 115
2014
275,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade H
OFFNUNG no dia 26/07/2014 para evento da VOLKSFETS IN AGUDO
1
0 2014/006206
3364 112
1
2014
275,00
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
24.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade H
OFFNUNG no dia 25/07/2014 para evento da VOLKSFEST IN AGUDO
0 2014/006221
2397
33,00
p/Conserto.
1
0 2014/006198
4946 118
2014 6138 KRAFORT IND ECOM DE TOLDOS LTDA ME
7.950,00
Despesa decorrente locacao de toldos, piramides e lonoes par
a a 25a Expovolks, conforme Decreto no 66/2014.
1
0 2014/006207
1966 113
2014 6519 LAURO DA SILVA LIMA
60,00
Itens de Empenho : Copia e reproducao de documentacao das escolas cessadas
Copia e reproducao de documentos ( Certidoes e Estatuto) da
Sociedade Escolar Ordem e Progresso, com a finalidade da bai
xa do CNPJ
1
0 2014/006195
4981 116
Itens de Empenho : Geometria
Balanceamento
Servico de 4 Balanceamentos e 1 Alinhamento e Geometria.
67,00
1
0 2014/006216
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006202
2387
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 25/07/2014. Motivo Levar Servi
dora p/participar do Corpo de jurados na escolha das Rainhas
do Municipio.
1
0 2014/006203
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/006208
4588 3199
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento servicos de Coquetel na programacao das ativida
dxes dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, p/Autoridades,
voluntarios e outros. Decreto 66/14.
1
0 2014/006210
4588 3201
2014
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Coquetel na programacao das atividades
dos 25 Anos da Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decreto 066/20
14.
1
0 2014/006222
2397
33,00
nhao p/trocar pecas.
1
0 2014/006204
2389
478,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 29/30 e 31/07/2014. Motivo
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
Folha:
55
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/006204
Itens de Empenho : 21o Forum da Cultura.
Valor Cat.
0 2014/006224
4936 3205
2014 4837 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI
400,00
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 26/07/2014 em Nova Palma. Torneio
Interselecoes de Bocha.
1
0 2014/006213
4142 3204
3.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/calcadas, confeccao de cordoes e boc
a de lobo. SIOST.
1
0 2014/006223
2397
33,00
nhao p/conserto.
1
0 2014/006197
4946 117
2014 3131 VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA -ME
4.000,00
Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS
Despesa decorrente da locacao de 20 Banheiros Quimicos para
25a Expovolks, conforme Decreto n.o 66/2014.
1
Total do Dia :
51.146,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.07.2014
0 2014/006459 2174 3207
870,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel Copiadora p/Setro Administrativo SIOST.
0 2014/006470
2583 132
205,00
Itens de Empenho : TECLADO PS2
MOUSE PS2
Toner HP 49 Novo Compativel.
CARTUCHO HP 122XL PRETO REMANUFATURADO
01 TECLADO PS2+ 01 MOUSE PS2+01 TONNER HP 49 COMPATIVEL+01 C
ARTUCHO HP XL PRETO REMANUFATURADO,PARA POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/006475
2700 136
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 Color Original.
Estabilizador 1000 w
Cabo de forca
Departamento Meio Ambiente
328,00
1
1 2014/000191
2560 151
150,00
Itens de Empenho : Dois Cartuchos de Toner para Impressora HPCE285A Laserjet M1
132 MFP.
1
1 2014/000190
2345 150
2014 6226 ALEXANDRE NEU
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, par 28JUL2014 - Audi
encia na Sec. Estadual de Infraestrutura e Logistica.
1
0 2014/006478
4908 147
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
2.098,00
Itens de Empenho : Projetor Epson S 18 + 3000 LUMENS
EPSON
Impressora Epson Multifuncional Jato de Tinta L 355
Equipamentos para Secretaria da Educacao, para impressao de
material
para as escolas e eventos realizados com as escol
1
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006478
Itens de Empenho : as
Credor
Valor Cat.
0 2014/006361
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.387,00
4
1
0 2014/006362
3531
1.387,00
4
1
0 2014/006363
3542
2.683,05
4
1
0 2014/006364
3558
10.377,71
4
1
0 2014/006365
3579
771,00
4
1
0 2014/006366
3581
6.375,66
4
1
0 2014/006367
3599
3.614,40
4
1
0 2014/006368
3600
1.146,90
4
1
0 2014/006369
3631
822,50
4
1
0 2014/006370
3633
564,50
4
1
0 2014/006371
3639
768,85
4
1
0 2014/006372
3671
564,50
4
1
0 2014/006444
3518
138,70
HO/2014
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006445
3528
138,70
HO/2014
1
0 2014/006446
3536
268,30
HO/2014
1
0 2014/006447
3559
1.037,76
HO/2014
1
0 2014/006448
3564
637,56
HO/2014
1
0 2014/006449
3580
77,10
HO/2014
1
0 2014/006450
3595
476,13
HO/2014
1
0 2014/006451
3630
215,58
HO/2014
1
0 2014/006452
3668
56,45
HO/2014
1
0 2014/006474
5023 137
2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS
630,00
Itens de Empenho : Pernoite
21 pernoites; para 2 operadores de perfuratriz poco de artes
iano -ref. dia 06/07 a 18/07
1
0 2014/006456
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006242
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
4.879,40
4
1
0 2014/006465
4142 121
311,89
Itens de Empenho : Sacos de Lixo, 30 litros.
Sacos de lixo, 10 litros.
Agua Sanitaria 02 litros.
Desinfetante eucalipto.
Aquisicao de material de limpeza para Banheiros Publicos.
1
0 2014/006473
4468 141
1
2014
5535 EDER EVALDO SCHUTZ
93,57
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros referente Programa Proleite a produto
r rural.
0 2014/006455
2397
66,00
bo.
1
0 2014/006466
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006472
3372 143
350,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Visita tecnica em propriedade rural capacitacao de produtore
s no Programa Florestar.
1
0 2014/006469
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006458
4702 127
2014
2.876,00
Itens de Empenho : Retificacao de Motor.
Montagem de pneus.
Limpeza Radiador.
Revisao alternador.
Servico de torno.
Servicos de solda MIG.
Servicos de solda, retifica, servicos de limpeza e conserto
em caminhao 14150 - IHT 7499
1
0 2014/006468
2381
33,00
entes p/Pericia.
1
0 2014/006399
1709
371 INSS
2.573,43
HO/2014
1
0 2014/006400
1712
371 INSS
636,52
HO/2014
1
0 2014/006401
1714
371 INSS
430,37
HO/2014
1
0 2014/006402
1715
371 INSS
1.524,12
HO/2014
1
0 2014/006403
1727
371 INSS
975,88
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
0 2014/006403
Itens de Empenho : HO/2014
Valor Cat.
0 2014/006404
1731
371 INSS
204,94
HO/2014
1
0 2014/006405
1737
371 INSS
1.878,53
HO/2014
1
0 2014/006406
1738
371 INSS
1.642,50
HO/2014
1
0 2014/006407
1740
371 INSS
1.437,58
HO/2014
1
0 2014/006408
1743
371 INSS
1.746,54
HO/2014
1
0 2014/006409
1759
371 INSS
2.168,49
HO/2014
1
0 2014/006410
1768
371 INSS
3.073,65
HO/2014
1
0 2014/006453
4350
371 INSS
1.122,62
HO/2014
1
0 2014/006454
4786
371 INSS
1.741,95
HO/2014
1
0 2014/006460
4696 3208
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel Cameras p/Ruas e Avenidas.
5.000,00
1
0 2014/006471
5194 146
2014
606,00
Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA MODELO 8103 PP VERDE COM BRACO REGULAVEL E
BACKS SISTEM
1 CADEIRA GIRATORIA MODELO 8103 PP VERDE BRACO REGULAVEL E B
ACKS SISTEM PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.
1
0 2014/006457
4132 124
2014
Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm.
Prancha eucalipto 5 cm.
Linha 30x35x5,50.
Aquisicao de madeira para pontilhao do Canto Catolico.
1
3.950,00
Folha:
59
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
28.07.2014
0 2014/006467 2361
83,00
1
ientes.
0 2014/006476
4117 128
2014
202 METALURGICA TABARELLI LTDA
756,00
Itens de Empenho : Chapa ASTM A36 25 mm
Chapa ASTM A 36 19 mm
Fornecimento de chapas metalicas para retroescavadeira JCB
1
0 2014/006477
4478 129
2014
Itens de Empenho : Conserto retroescavadeira
Conserto retroescavadeira JCB
1.660,00
1
0 2014/006461
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/07/2014. Motivo Reuniao G
overno do Estado.
1
0 2014/006428
1911
2.576,63
HO/2014
1
0 2014/006429
1913
4.879,42
HO/2014
1
0 2014/006430
1914
274,53
HO/2014
1
0 2014/006431
1917
352,15
HO/2014
1
0 2014/006432
1918
6.145,16
HO/2014
1
0 2014/006433
1920
1.607,16
HO/2014
1
0 2014/006434
1921
20.704,74
HO/2014
1
0 2014/006435
1925
8.241,83
HO/2014
1
0 2014/006436
1926
14.787,75
HO/2014
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
28.07.2014
0 2014/006437 1927
41.889,26
1
HO/2014
0 2014/006438
1934
3.612,68
HO/2014
1
0 2014/006439
1937
3.043,58
HO/2014
1
0 2014/006440
1940
290,64
HO/2014
1
0 2014/006441
1942
2.516,07
HO/2014
1
0 2014/006442
1949
20.133,30
HO/2014
1
0 2014/006443
1950
1.793,14
HO/2014
1
0 2014/006411
1829
1.956,59
HO/2014
1
0 2014/006412
1831
3.705,26
HO/2014
1
0 2014/006413
1832
208,48
HO/2014
1
0 2014/006414
1835
267,41
HO/2014
1
0 2014/006415
1836
1.997,00
HO/2014
1
0 2014/006416
1837
2.669,43
HO/2014
1
0 2014/006417
1838
1
1.220,41
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
HO/2014
0 2014/006418
1839
15.722,46
HO/2014
1
0 2014/006419
1843
6.258,56
HO/2014
1
0 2014/006420
1844
11.229,26
HO/2014
1
0 2014/006421
1845
31.809,09
HO/2014
1
0 2014/006422
1852
2.743,32
HO/2014
1
0 2014/006423
1855
2.311,21
HO/2014
1
0 2014/006424
1858
220,71
HO/2014
1
0 2014/006425
1860
1.910,62
HO/2014
1
0 2014/006426
1867
15.288,74
HO/2014
1
0 2014/006427
1868
1.361,68
HO/2014
1
0 2014/006385
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
197,28
4
1
0 2014/006392
4808
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
24,66
4
1
0 2014/006464
4701 122
Itens de Empenho : Cd Radio com CD.
1
745,00
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Auto Falantes.
Pelicula
Conector 01 guia
Plug antena
Aquisicao de radio e acessorios para caminhao IVQ 1868.
Valor Cat.
0 2014/006462
2397
66,00
1
0 2014/006226
1102
2.071,70
4
1
0 2014/006227
1103
16.027,58
4
1
0 2014/006228
1105
23.055,59
4
1
0 2014/006229
1106
1.610,20
4
1
0 2014/006230
1109
2.227,44
4
1
0 2014/006231
1110
15.524,59
4
1
0 2014/006232
1111
17.650,17
4
1
0 2014/006233
1112
8.334,01
4
1
0 2014/006234
1113
109.495,72
4
1
0 2014/006235
1117
49.629,00
4
1
0 2014/006236
1118
38.555,10
4
1
0 2014/006237
1119
1
242.586,39
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
4
0 2014/006238
1120
34.707,53
4
1
0 2014/006239
1121
7.311,75
4
1
0 2014/006240
1122
3.585,13
4
1
0 2014/006241
1130
26.049,73
4
1
0 2014/006243
1135
10.266,24
4
1
0 2014/006244
1136
1.049,07
4
1
0 2014/006245
1137
2.776,37
4
1
0 2014/006246
1138
1.537,01
4
1
0 2014/006247
1140
15.561,86
4
1
0 2014/006248
1141
6.684,77
4
1
0 2014/006249
1144
83.001,56
4
1
0 2014/006250
1148
36.663,12
4
1
0 2014/006251
1150
9.729,48
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006251
Credor
Valor Cat.
0 2014/006252
1155
6.087,79
4
1
0 2014/006253
1160
455,57
4
1
0 2014/006254
1161
2.115,86
4
1
0 2014/006255
1162
487,92
4
1
0 2014/006256
1163
1.932,88
4
1
0 2014/006257
1167
239,30
4
1
0 2014/006258
1169
3.751,20
4
1
0 2014/006259
1170
416,97
4
1
0 2014/006260
1190
194,81
4
1
0 2014/006261
1194
41,75
4
1
0 2014/006262
1198
169,07
4
1
0 2014/006263
1203
165,90
4
1
0 2014/006264
1206
146,38
4
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006265
1213
5.508,77
4
1
0 2014/006266
1217
219,57
4
1
0 2014/006267
1218
1.976,13
4
1
0 2014/006268
1220
73,19
4
1
0 2014/006269
1222
292,76
4
1
0 2014/006270
1230
336,67
4
1
0 2014/006271
1236
73,19
4
1
0 2014/006272
1240
292,76
4
1
0 2014/006273
1241
146,38
4
1
0 2014/006274
1244
11.412,75
4
1
0 2014/006275
1248
1.061,25
4
1
0 2014/006276
1252
813,23
4
1
0 2014/006277
1255
731,91
4
1
0 2014/006278
1256
1
487,94
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
4
0 2014/006279
1260
731,91
4
1
0 2014/006280
1261
487,94
4
1
0 2014/006281
1262
1.219,85
4
1
0 2014/006282
1267
619,68
4
1
0 2014/006283
1269
4.337,76
4
1
0 2014/006284
1270
4.049,88
4
1
0 2014/006285
1280
731,91
4
1
0 2014/006286
1285
1.219,85
4
1
0 2014/006287
1294
4.310,14
4
1
0 2014/006288
1298
1.301,17
4
1
0 2014/006289
1300
487,94
4
1
0 2014/006290
1302
256,17
4
1
0 2014/006291
1303
355,40
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006291
Credor
Valor Cat.
0 2014/006292
1305
4.646,72
4
1
0 2014/006293
1306
161,02
4
1
0 2014/006294
1309
44,54
4
1
0 2014/006295
1310
2.483,05
4
1
0 2014/006296
1311
2.940,82
4
1
0 2014/006297
1312
1.546,90
4
1
0 2014/006298
1313
16.244,52
4
1
0 2014/006299
1317
7.604,24
4
1
0 2014/006300
1318
4.248,40
4
1
0 2014/006301
1319
34.528,50
4
1
0 2014/006302
1320
4.705,57
4
1
0 2014/006303
1321
308,27
4
1
0 2014/006304
1322
477,68
4
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006305
1330
1.673,93
4
1
0 2014/006306
1335
2.044,19
4
1
0 2014/006307
1336
188,83
4
1
0 2014/006308
1337
216,05
4
1
0 2014/006309
1338
338,14
4
1
0 2014/006310
1340
1.514,11
4
1
0 2014/006311
1341
1.938,58
4
1
0 2014/006312
1344
10.380,42
4
1
0 2014/006313
1348
4.958,45
4
1
0 2014/006314
1350
1.839,31
4
1
0 2014/006315
1353
3.523,99
4
1
0 2014/006316
1369
4.752,55
4
1
0 2014/006317
1372
4.464,60
4
1
0 2014/006318
1403
1
1.626,46
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
4
0 2014/006319
1419
1.425,77
4
1
0 2014/006320
1422
1.545,46
4
1
0 2014/006321
1452
1.396,04
4
1
0 2014/006322
1460
433,72
4
1
0 2014/006323
1461
1.447,72
4
1
0 2014/006324
1498
2.203,84
4
1
0 2014/006325
1502
349,00
4
1
0 2014/006326
1503
1.518,81
4
1
0 2014/006327
1505
598,62
4
1
0 2014/006328
1510
216,86
4
1
0 2014/006329
1511
361,92
4
1
0 2014/006330
1513
838,61
4
1
0 2014/006331
1520
2.303,43
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006331
Credor
Valor Cat.
0 2014/006332
1530
1.264,17
4
1
0 2014/006333
1540
593,59
4
1
0 2014/006334
1544
4.762,68
4
1
0 2014/006335
1548
799,83
4
1
0 2014/006336
1613
4.508,55
4
1
0 2014/006337
1618
1.153,97
4
1
0 2014/006338
1619
834,37
4
1
0 2014/006339
1620
670,91
4
1
0 2014/006340
1630
4.901,35
4
1
0 2014/006341
1635
885,61
4
1
0 2014/006342
1644
5.818,66
4
1
0 2014/006343
1653
13.880,90
4
1
0 2014/006344
1655
5.826,27
4
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006345
1660
5.826,27
4
1
0 2014/006346
1663
5.826,27
4
1
0 2014/006347
1680
5.826,27
4
1
0 2014/006348
1685
5.826,27
4
1
0 2014/006349
1690
5.826,27
4
1
0 2014/006350
1698
5.826,27
4
1
0 2014/006351
1772
357,57
4
1
0 2014/006352
1773
489,11
4
1
0 2014/006353
1779
1.148,83
4
1
0 2014/006354
1780
6.295,08
4
1
0 2014/006355
1783
41,13
4
1
0 2014/006356
1786
723,04
4
1
0 2014/006357
1791
868,43
4
1
0 2014/006358
1794
1
12.656,10
Folha:
72
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
4
0 2014/006359
1795
1.916,37
4
1
0 2014/006360
1797
671,31
4
1
0 2014/006373
3687
11.869,00
4
1
0 2014/006374
3688
3.031,06
4
1
0 2014/006375
3690
1.610,20
4
1
0 2014/006376
3691
7.257,95
4
1
0 2014/006377
3697
5.345,89
4
1
0 2014/006378
3709
12.122,16
4
1
0 2014/006379
3712
1.279,86
4
1
0 2014/006380
3713
5.245,26
4
1
0 2014/006381
4647
221,89
4
1
0 2014/006382
4661
1.288,28
4
1
0 2014/006383
4668
488,03
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
01.07.2014
31.07.2014
Ano
0 2014/006383
Credor
Valor Cat.
0 2014/006384
4725
1.323,27
4
1
0 2014/006386
4736
1.536,93
4
1
0 2014/006387
4740
17.669,19
4
1
0 2014/006388
4745
419,03
4
1
0 2014/006389
4757
153,70
4
1
0 2014/006390
4760
326,87
4
1
0 2014/006391
4791
2.918,82
4
1
0 2014/006393
4879
807,83
4
1
0 2014/006394
4881
1.615,63
4
1
0 2014/006395
4887
206,95
4
1
0 2014/006396
5020
1,61
4
1
0 2014/006397
5104
211,33
4
1
0 2014/006398
5105
708,97
4
1
Folha:
74
Empenhos Emitidos
Folha:
75
Data/UG Empenho
0 2014/006463
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Vale do Sol no dia 28/07/2014. Motivo Buscar adu
bo.
1
Total do Dia :
1.457.964,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2014
0 2014/006480 2208 3210
2014
300,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Contribuicoes Previdenciarias p/Terceiros cadastra
dos no MEI.
0 2014/006481
2206 3211
2014
100,00
Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao Previdenciaria p/Terceiros cadastrado
s no MEI.
1
0 2014/006509
2564 156
Itens de Empenho : Tonner HP 49A compativel
Material de Informatica para Assessoria Gabinete
115,00
1
0 2014/006510
2561 157
Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original
Material de Informatica para JSM
43,00
1
0 2014/006491
4512 152
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Hidrometro
Medidor de vazao DN 3/4 para rede dagua Porto Alves
85,00
1
0 2014/006516
4701 153
2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS
1.617,90
Itens de Empenho : Tampa. Pecas para Retro 580L.
Rolamento. Peca para Retro 580L.
Canto Lamina. Pecas para Motoniveladora FG 17002.
Aquisicao de pecas para Retro 580L e Motoniveladora FG 170 0
2.
1
0 2014/006514
4701 162
Itens de Empenho : Chave IM 11168.
Aquisicao de material para caminhao IHT 7499.
50,00
1
0 2014/006500
2042 155
2014 5154 CENTRAL SANTA MARIA DE INSP. VEIC. LTD
Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO
SERVICO DE VISTORIA PARA AMBULANCIA KANGOO INM 3807
250,00
1
0 2014/006515
5185 3185
100,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente refeicoes p/Equipes de manutenc
ao, Eletrecistas, Soberanas, comissao organizadora e Autorid
ades. Decreto 066/2014.
1
0 2014/006506
4144 3212
1.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de higiene e limpeza p/Ban
heiros Publicos.
1
0 2014/006502
4144 138
1
2014
6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
750,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos
Aquisicao de cimento para confeccao de boca de lobo e cordoe
s.
0 2014/006486
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006484
4479 134
350,00
Itens de Empenho : Confeccao de Tapete duplo para Veiculos.
Confeccao de Tapete duplo , parte traseira do Veiculo Kgoo I
VQ-7494.
1
0 2014/006499
4702 142
2014
980 ELENILTON KOHLS
80,00
Itens de Empenho : Instalacao eletrica. Servicos de Instalacao eletrica em cami
nhao ITS 7689.
Instalacao de buzina e solda em caminhao ITS 7689.
1
0 2014/006501
4701 140
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Buzina a ar Vetor 0064.
Chave IM 11036
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ITS 7689
290,00
1
0 2014/006505
4702 148
1.110,00
Itens de Empenho : Manutencao bombas de Posto de Combustivel, do parque de maqu
inas das Obras.
Conserto em duas bombas numericas do Posto de Combustivel da
SIOST, com desmontagem e montagem.
1
0 2014/006489
2387
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/07/2014. Motivo Levar Ser
vidoras em Forum da Cultura.
1
0 2014/006493
4701 135
2014
860,40
Itens de Empenho : Valvulas
Elemento.
Eletrodo 7018 4 mm.
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 14150 IHT 74
99.
1
0 2014/006494
4701 133
2014
657,00
Itens de Empenho : Cano Descarga.
Curva Escape.
Junta saida turbina.
Junta escapamento.
Veda Escape.
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILH3850.
1
0 2014/006488
2381
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/07/2014. Mootivo Leva
r pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006507
4350 3213
1
2014
663 INSS - AUTONOMOS
2.000,00
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
29.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento INSS - Autonomos s/Servicos prestados por Terceiro
s.
0 2014/006492
4431 154
711,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para 2 opradores de perfuratriz
de poco artesiano
1
0 2014/006498
2645 139
100,00
Itens de Empenho : Bateria para Nobreak FP1270S 12V 7AH
Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH
1
0 2014/006487
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006485
4413
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/07/2014. Motivo Programa
de Aquisicao de Alimentos.
1
0 2014/006482
4370 151
27,37
Itens de Empenho : DESINFETANTE VIM CLORO GEL 300 ML
VASSOURA DE PALHA.
02 DESINFETANTE VIM CLORO GEL 300ML + 01 VASSOURA DE PALHA,
PARA POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/006483
4359 150
220,02
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
ACUCAR REFINADO 5 KG
FILTRO CAFE 103
20 UN CAFE EXTRA FORTE 500G + 5 KG DE ACUCAR REFINADO + 7 UN
DE DILTRO PARA CAFE 103, PARA POSTOS DE SAUDE.
1
0 2014/006512
4107 3215
70,00
Itens de Empenho : Fornecimento 32 Baterias ( Pilhas ) p/Biblioteca Publica Mun
icipal.
1
0 2014/006495
4701 123
715,00
Itens de Empenho : Filtro Diesel
Mangueira agua
Aditivo
Aquisicao de 2 Filtros Diesel; 1 mangueira agua e 2 Aditivos
para o Caminhao de placas ITH-6954.
1
0 2014/006496
4702 125
180,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Servico de Mao de Obra em Suspensao no Caminhao de placas IT
H-6954.
1
0 2014/006503
4701 130
2014
Itens de Empenho : Chapa ASTM A36 25 mm
Chapa ASTM A36 16 mm
1
1.890,00
Folha:
77
Empenhos Emitidos
Folha:
78
Data/UG Empenho
0 2014/006504
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de 150 kg de chapas tipo ASTM A36 - 16.00 mm e 90
Kg de chapas tipo ASTM A36 - 25.00 mm para recuperacao de mo
toniveladora FG 170-2.
4702 131
2014
Itens de Empenho : Servico de Recuperacao de Motoniveladora
Servico de Recuperacao de motoniveladora FG
3.730,00
1
0 2014/006479
4702 3209
2014 2036 MZ - RETIFICA DE MOTORES LTDA
1.612,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Troca de pecas, testes, montagem, desmont
agem geral. Empenho Complementar ao de nro 5786 de 09/07/201
4. Motivo Pecas e Servicos jntos.
1
0 2014/006508
4543 6214
2014
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Telefonicas da Central PABX, numeros 32653190, 3265-2481, 3265-2480 e 3265-1128.
1
0 2014/006511
4588 3199
380,00
Itens de Empenho : Fornecimento servicos de Coquetel na programacao das ativida
dxes dos 25 Anos de Volksfest in Agudo/2014, p/Autoridades,
voluntarios e outros. Decreto 66/14.
1
0 2014/006497
4702 145
2.061,00
Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul
os. Motoniveladora FG 17001 - R$ 1.628,00, FG 17002 - R$ 238
,00 - FG 1703 - R$195,00..
Servicos de solda, torno, servicos de oficina, desmontagens
, limpezas e troca de pecas, nas motoniveladoras FG 17001, 0
2 e 03.
1
0 2014/006490
2397
66,00
1
0 2014/006513
4701 160
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Calota Roda. Peca para S10.
Amortecedor. Para veiculo S10.
Aquisicao de pecas para a S10.
1
170 - 2.
546,05
Total do Dia :
27.902,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2014
0 2014/006535 3942 161
2014
190,00
1
Itens de Empenho : Exautor Indrustrial 50cm Responsavel pelo patrimonio Joao de
Deus
Compra de material permanente para SDSH
0 2014/006526
4701 165
2014
60 ALDO GENI TEMP
Itens de Empenho : Bateria 150. Para o caminhao INP 8133.
Aquisicao de bateria para o caminhao INP 8133.
388,00
1
0 2014/006527
2397
66,00
Rejeito.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006538
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006525
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006530
3789 166
2014 2509 GERSON THIER & CIA LTDA- ME
640,00
Itens de Empenho : Terno de Bocha Micro Pigmentada
02 Ternos de Bocha para Premiacao no Campeonato Municipal de
Bocha em Cancha Sintetica
1
0 2014/006539
4356
83,00
feito.
1
0 2014/006541
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006517
4431 3216
2014 4804 INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE AS
500,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Alimentacao p/Curso de Capacitacao
nos dias 29 e 30/07/2014 p/Produtores Programa Florestar Ag
udo.
1
0 2014/006534
5197 170
2014 3167 JANICE SEIFFERT
1.600,00
Itens de Empenho : SERVICO DE AZULEJOS REBOCO E PINTURA.
SERVICO DE RETIRADA DE AZULEZOS REBOCO E PINTURA,DA SALA DE
VACINA DO POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/006537
4118 171
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Cimento
Viveiro Municipal
196,00
1
0 2014/006540
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006536
4867 3222
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Familias em situacao
de Vulnerabilidade Social.
1
0 2014/006524
4674
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Pesquisa e
compra de pecas p/Maquinas.
1
0 2014/006520
4701 163
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
1.637,54
Itens de Empenho : Semi eixo Para o caminhao ILH 3850.
Valvulas Para o caminhao
ITS 7689.
Aquisicao de pecas para os caminhoes ILH 3850 e ITS 7689.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Folha:
80
01.07.2014
31.07.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
30.07.2014
0 2014/006522 4702 164
2014
135,00
1
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Cami
nhao ITS 7689.
Servicos de troca de pecas no caminhao ITS 7689.
0 2014/006531
4588 3201
2014
350,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Coquetel na programacao das atividades
dos 25 Anos da Volksfest in Agudo/2014, cfe. Decreto 066/20
14. Empenho Complementar.
1
0 2014/006521
2397
66,00
bo.
1
0 2014/006529
2442 3219
310,00
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente ( cartona, folha Eva, f
ita dupla face, fls. etiquetas, palitos picole, canetinha e
outros p/Escolas Municipais.
1
0 2014/006528
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006532
5155 3220
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
7.685,00
Itens de Empenho : Fornecimento abrigos e Casacos de Malha colegial Infantil e
Adulto p/Criancas e Adolescentes atendidos no servico de Con
vivencia e Vinculos.
1
0 2014/006533
5195 3221
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
4.400,00
Itens de Empenho : Fornecimento Abrigos e Casacos de Malha Colegial Infantil e
Adulto p/criancas e Adolescentes atendidos no Servico de Con
vivencia e Vinculos.
1
0 2014/006518
4749 3217
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
2.249,30
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao 50.000 Km, p/Onibus de placa
s ISW -8472, Transporte Escolar.
1
0 2014/006519
4630 3218
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
1.060,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Revisao dos 50.000 Km, p/Onibus de pla
cas ISW -8472.
1
0 2014/006523
2397
3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/07/2014. Motivo Pesquisa e
compra de pecas p/Maquinas.
1
Total do Dia :
23.911,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.07.2014
0 2014/006568 2207 3230
2014
3.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Contribuicao Previdenciaria - Servicos de Terceiro
s cadastrados no MEI.
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006555
4906 173
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Conserto Notebook, EMEF Santos Reis
250,00
1
0 2014/006556
2611 3229
700,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/copiadora Sharp e Impressora Samsung
p/Escola Tres de Maio.
1
0 2014/006560
2689 172
Itens de Empenho : Tonner HP 35/36
Recepcao Sederga
195,00
1
0 2014/006561
2397
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014.Motivo Levar camin
hao p/Troca de Molas.
1
0 2014/006549
2382
832 BEATRIZ CARLA KRUMMENAUER
249,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 05 e 06/08/2014. Motivo Ca
pacitacao SIBEC/2014.
1
0 2014/006546
4377 159
Itens de Empenho : Lampada H1.
Aquisicao de uma lampada H1n Para Fiat Doblo IOX-8857.
15,00
1
0 2014/006551
4912 3225
2014
342 CLEOIR FREESE
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Fotos 3 x 4 p/Documentos, pessoas em vulnerabilida
de Social.
1
0 2014/006565
4956 176
2014 5418 CLEUSA R WACHHOLZ
Itens de Empenho : Uniforme para Banda Escolar da Escola 7 de Setembro
Uniforme para Banda Escolar EMEF 7 de Setembro
250,00
1
0 2014/006554
2844 3228
320,00
Itens de Empenho : Fornecimento 15 Scs. Cimento, p/instalacao de INTERNET no in
terior do Municipio - Desenvolver o Turismo Rural.
1
0 2014/006544
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006570
2174 169
102,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de documentos para Engenharia e adesivag
em de Caminhao e Motoniveladora do PAC.
Confeccao de copias e adesivos para Engenharia, um caminhao
e Motonivladora do PAC.
1
0 2014/006558
2350
33,00
cumentos PI.
1
0 2014/006562
2358
826 GERSON JOSE KIEFER
287,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 31/07 e 01/08/2014. Motivo
Curso INCRA.
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006553
2844 3227
200,00
Itens de Empenho : Fornecimento 4 mts. Brita Media p/instalacao de Torre p/INTE
RNET no interior - Desenvolver o Turismo Rural.
1
0 2014/006545
2387
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/07/2014. Motivo Buscar di
rigente do Turismmo.
1
0 2014/006543
2381
33,00
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006566
4833 175
2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
3.700,00
Itens de Empenho : Servicos de mao de obra, troca de piso e revestimento de vig
a em sala de aula, na Escola 7 de Setembro
Servico de mao de obra, de troca de piso e revestimento em v
iga de ferro e concreto na sala de aula da EMEF 7 de Setembr
o
1
0 2014/006557
2397
33,00
s p/Conserto.
1
0 2014/006569
4702 158
265,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. No v
eiculo Gol IMS8767 (R$ 125,00) e Kombi Jardinagem (R$140,00)
.
Prestacao de servicos troca de pecas e manutencao no Gol IMS
8767 e Kombi Jardinagem.
1
0 2014/006550
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014. Motivo Buscar pec
as do Conserto.
1
0 2014/006559
2356
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/07/2014. Motivo Levar docu
mentos no TCE.
1
0 2014/006542
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 31/07/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
1
0 2014/006547
4749 3223
2014
1.050,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao dos Onibus Escolares de plac
as ISV -0728 e ISV -99456.
1
0 2014/006548
4630 3224
2014
1.200,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Revisao veiculos do Tran
sporte Escolar de placas ISV -0728 e ISU -9945.
1
1 2014/000192
5005 152
1
2014
1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
47,68
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Folha:
83
Data/UG Empenho
31.07.2014
01.07.2014
31.07.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria de 1 turno para Sta. Maria - atividades no TCE/RS e R
ef. Contrato 7/2014 - Aut. Port. 20/2014
0 2014/006567
4434 174
2014
60,00
Itens de Empenho : Aviso de radio
Aviso de radio a produtores que encomendaram arvores frutife
ras
1
0 2014/006552
2844 3226
65,00
Itens de Empenho : Fornecimento 4 mts. Areia Media p/instalacao de estrutura p/
INTERNET - Desenvolver o Turismo Rural.
1
1 2014/000193
5013 152
2014 3459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.
7.684,00
Itens de Empenho : Quatro Computadores R$1.528,00 x 4) e um computador (R$1.572
,00),todos descritos no Contrato 7/2014.
1
0 2014/006563
2172 168
2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
173,00
Itens de Empenho : Servicos de conserto de maquinas de cortar grama.
Servicos de conserto, limpeza e afiacoes em maquinas de cort
ar grama.
1
0 2014/006564
4144 167
2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
447,00
Itens de Empenho : Roda.
Vela
Oleo.
Corda.
Porca M5.
Parafuso Fenda 5 x 16.
Parafuso.
Pre Filtro.
Abracadeira.
Cobertura
Cabo acelerador.
Mola Contato.
Roda Trap.
Faca para lamina de cortador.
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas de cortar gram
a.
1
Total do Dia :
21.662,68
Total do Mes :
3.658.983,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
3.658.983,93
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

COMPRAS JULHO 2014 CP057005

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