Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do

Transcrição

Municipio de Chuvisca
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015
Empenho
Emissão
Órgão:
1
Unidade:
1
123
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
530 VALI INFORMATICA LTDA
7 - Dispensa por Pequeno Valor
0
0,00
-
700,00
Itens do Empenho
Item
1
156
05/01/2015
Qantidade
12,0000
233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO
SUL
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE
HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RADIO DA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES.
0
Vl. Unitário
350,00
0,00
-
Vl. Total
4.200,00
868,00
Itens do Empenho
Item
1
216
05/01/2015
Qantidade
12,0000
4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO PODER
LEGISLATIVO
0
Vl. Unitário
868,00
0,00
-
Vl. Total
10.416,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
217
05/01/2015
Qantidade
12,0000
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
25 - Pregão Presencial
000070/2014
0
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
351,15
Itens do Empenho
Item
1
219
05/01/2015
Qantidade
11,0000
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
351,15
0,00
-
Vl. Total
3.862,65
81,21
Itens do Empenho
Item
1
227
05/01/2015
Qantidade
12,0000
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA,
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
125,99
Itens do Empenho
Item
1
228
05/01/2015
Qantidade
12,0000
947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA
ELÉTRICA, N. INST. 40705072
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
101,03
Itens do Empenho
Item
1
4131
22/07/2015
1978 INSS - LEGISLATIVO
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS TELEFONE 3611
7142, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
2015
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
0,01
Vl. Total
3.000,00
0,01
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Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4135
22/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS 07/2015
0
Vl. Unitário
5.562,59
0,00
-
Vl. Total
5.562,59
800,00
Itens do Empenho
Item
1
4136
22/07/2015
Qantidade
1,0000
1795 FOUR JET INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
CONFIGURAÇÃO SERVIDOR DE STREMING (RÁDIO CÂMARA)
SERVIDOR COM ENDEREÇO EM DE IPs. SITE (ALTERAÇÃO
DOS SUB-MENUS DO MENU RECURSOS HUMANOS. TROCA DE
ENDEREÇO DO LINK DA TRANSPARÊNCIA PARA ENDEREÇO EM
EM VEZ DE IP.
0
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
236,00
Itens do Empenho
Item
1
4137
22/07/2015
Qantidade
4,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
TONER HP CB35/436/285A RECARGA, CONFORME PEDIDO DE
VENDA 70768
0
Vl. Unitário
59,00
0,00
-
Vl. Total
236,00
320,00
Itens do Empenho
Item
1
4350
22/07/2015
Qantidade
20,0000
436 BANCO DO BRASIL S/A AG/CHUVISCA
Unidade
UN
Descrição do Item
PACOTE PAPEL A4 75GR. HP OFFICE, CONFORME ORDEM DE
COMPRA Nº 13/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,00
0,00
-
Vl. Total
320,00
48,65
Itens do Empenho
Item
1
4553
07/08/2015
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
TARIFA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA DE
JULHO A DEZEMBRO DE 2015.
0
Vl. Unitário
1.002,80
140,00
-
Vl. Total
1.002,80
140,00
Itens do Empenho
Item
1
4667
20/08/2015
Qantidade
1,0000
1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES
Unidade
UN
Descrição do Item
INSTALAÇÃO BATERIA LITHIUM; LIMPEZA FISICA;
DESOXIDAÇÃO SISTEMA MEMORIAS; REINSTAÇÃO SISTEMA;
REINSTAÇÃO PROGRAMAS; CONFIGURAÇÃO SISTEMAS;
ATUALIZAÇÃO PROGRAMAS, ATUALIZAÇÃO ANTI VÍRUS E
REVISÃO GERAL.
0
Vl. Unitário
140,00
25.094,43
-
Vl. Total
140,00
25.094,43
Itens do Empenho
Item
1
4668
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS
08/2015.
0
Vl. Unitário
25.094,43
1.394,13
-
Vl. Total
25.094,43
1.394,13
Página 3 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4669
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
08/2015
0
Vl. Unitário
1.394,13
5.562,59
-
Vl. Total
1.394,13
-
Itens do Empenho
Item
1
4670
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.
AO MÊS 08/2015.
0
Vl. Unitário
5.562,59
6.198,43
-
Vl. Total
5.562,59
6.198,43
Itens do Empenho
Item
1
4671
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG
Descrição do Item
08/2015.
0
Vl. Unitário
6.198,43
1.301,67
-
Vl. Total
6.198,43
-
Itens do Empenho
Item
1
4677
21/08/2015
5748 MAXPLI -
Qantidade
1,0000
C F SOARES - EPP
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.
AO MÊS 08/2015.
0
Vl. Unitário
1.301,67
349,30
-
Vl. Total
1.301,67
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
CAIXA DE ALCOOL ESPUMA C/06
SUPORTE SABONETE ESPUMA
Vl. Unitário
299,40
49,90
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
2
Unidade:
1
19
05/01/2015
Vl. Total
299,40
49,90
40.040,55
0,01
36.659,03
40.040,55
0,01
36.659,03
0,00
3.443,95
376,92
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
826 COMERCIAL RAFRAN LTDA
000069/2014
0
Itens do Empenho
Item
1
20
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE GASOLINA PARA O PERIODO DE
JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
7.488,00
198,93
Itens do Empenho
Item
1
138
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Unidade
LT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
7.488,00
531,00
Página 4 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
231
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO
NACIONAL DOS MUNICIPIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO
DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
531,00
0,00
-
Vl. Total
6.372,00
290,50
Itens do Empenho
Item
1
232
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7290 CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
290,00
0,00
-
Vl. Total
3.480,00
262,05
Itens do Empenho
Item
1
275
09/01/2015
Qantidade
12,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
UN
Descrição do Item
7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
833,59
Itens do Empenho
Item
1
393
20/01/2015
Qantidade
12,0000
707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR ESTIMADO REFERENTE A MENSALIDADE DO
MUNICIPIO DE CHUVISCA PARA A FAMURS PARA O
EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
833,59
0,00
-
Vl. Total
10.003,08
700,00
Itens do Empenho
Item
1
589
30/01/2015
Qantidade
12,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADES EXERCÍCIO 2015.
000055/2014
0
Vl. Unitário
700,00
0,00
-
Vl. Total
8.400,00
150,94
Itens do Empenho
Item
1
793
09/02/2015
Qantidade
9,0000
93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE PROVEDOR DE INTERNET
BANDA LARGA 24HORAS, REF. AO ANO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
150,94
0,00
-
Vl. Total
1.358,46
821,80
Itens do Empenho
Item
1
1175
19/02/2015
Qantidade
12,0000
2003 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO
DO CONSELHO TUTELAR CFE CONTRATO 017/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
410,90
0,00
-
Vl. Total
4.930,80
837,28
Página 5 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3700
25/06/2015
Qantidade
12,0000
2920 NILZA PETER MIRITZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO RATEIO 006-2015 REFERENTE
AO EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
418,64
0,00
-
Vl. Total
5.023,68
779,46
Itens do Empenho
Item
1
3722
25/06/2015
Qantidade
3,0000
2920 NILZA PETER MIRITZ
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TERRENO,
LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA
(TERRENO) DE 230 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA
ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, CFE MEMORIAL DESCRITIVO,
PARA O PERIODO DE 02/05/2015 A 31/07/2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
779,46
0,00
-
Vl. Total
2.338,38
779,46
Itens do Empenho
Item
1
3964
13/07/2015
Qantidade
5,0000
1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COM TERRENO,
LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA
(TERRENO) DE 230 M², QUE SERÁ UTILIZADO PARA
ABRIGAR A BRIGADA MILITAR, CFE MEMORIAL DESCRITIVO,
PARA O PERIODO DE 01/08/2015 A 31/12/2015
2015001247
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
779,46
0,00
-
Vl. Total
3.897,30
40,00
Itens do Empenho
Item
1
4366
24/07/2015
Qantidade
1,0000
5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM BALANCEAMENTO VEICULO IRS 4010
2015001344
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
40,00
0,00
-
Vl. Total
40,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
4367
24/07/2015
Qantidade
1,0000
5118 TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICHOSKI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MÃO DE EOBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE
COMPRA 1343/2015
2015001343
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
120,00
212,00
Itens do Empenho
Item
1
4371
24/07/2015
Qantidade
4,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bucha Balança Dianteira
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
53,00
0
0,00
-
Vl. Total
212,00
8,00
Itens do Empenho
Item
1
4433
30/07/2015
Qantidade
1,0000
4834 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF
1674- RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8,00
0,00
-
Vl. Total
8,00
370,00
Página 6 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4439
30/07/2015
Qantidade
1,0000
5112 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL
A-3 PARA SENHORA DANIELA PIRES DA SILVA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
370,00
0,00
-
Vl. Total
370,00
466,00
Itens do Empenho
Item
1
4541
06/08/2015
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE A LEI
FEDERAL Nº 6.766/1979 - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
E REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
466,00
356,50
-
Vl. Total
466,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
4626
17/08/2015
Qantidade
1,0000
5920 GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO 98209620053 - MEI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 11/08/2015 PARA
REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO TABACO
ENERGETICO EM PORTO ALEGRE/RS.
2015001490
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
356,50
30,00
-
Vl. Total
356,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4673
20/08/2015
Qantidade
1,0000
6014 CLARO S.A.
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRS 4010
Vl. Unitário
30,00
0
19 - Não se Aplica
9,72
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4679
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTA TELEFONE FIXO 51 3611 7094,
REFERENTE A LIGACOES COM 021 EMBRATEL MES 08/2015
0
Vl. Unitário
9,72
999,71
-
Vl. Total
9,72
-
Itens do Empenho
Item
1
4680
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
PATRONAL - C.C. GABINTE P
Vl. Unitário
999,71
08/2015INSS
0
3.519,16
-
Vl. Total
999,71
-
Itens do Empenho
Item
1
4681
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - AGENTE POLITIC
Vl. Unitário
3.519,16
08/2015INSS
0
964,60
-
Vl. Total
3.519,16
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CONSELHO TUTEL
08/2015INSS
Vl. Unitário
964,60
Vl. Total
964,60
Página 7 de 125
Empenho
4733
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Licitação
Autorização
Empenhado
4.340,79
0
Anulado
Liquidado
-
4.340,79
Itens do Empenho
Item
1
4734
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C.
Vl. Unitário
4.340,79
0
15.280,36
-
Vl. Total
4.340,79
15.280,36
Itens do Empenho
Item
1
4735
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIOS PREFEITO E VICE
Vl. Unitário
15.280,36
0
4.823,10
-
Vl. Total
15.280,36
4.823,10
Itens do Empenho
Item
1
4748
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
Vl. Unitário
4.823,10
0
482,31
-
Vl. Total
4.823,10
482,31
Itens do Empenho
Item
1
4787
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463
Vl. Unitário
482,31
0
482,31
-
Vl. Total
482,31
482,31
Itens do Empenho
Item
1
4822
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015GRATIFICA��O GAB. LEI 463
Vl. Unitário
482,31
0
482,31
-
Vl. Total
482,31
482,31
Itens do Empenho
Item
1
4871
24/08/2015
5401 JOÃO ALAMIR VENZKE
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
UN
Descrição do Item
GAB PREF.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
482,31
08/2015GRATIF
2015001543
85,00
-
Vl. Total
482,31
-
Itens do Empenho
Item
1
4883
24/08/2015
Qantidade
1,0000
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Pastilha Freio Gol
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
85,00
0
572,59
-
Vl. Total
85,00
572,59
Itens do Empenho
Item
1
4943
31/08/2015
4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
BOLSA AUX.VALOR RELATIVO A BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE
P/ ESTAGIARIA REF. AO MES 08/2015,
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
572,59
72,00
-
Vl. Total
572,59
-
Página 8 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4987
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
545 ERVINO WACHHOLZ
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 19/08/2015, PARA
BUSCAR PALESTRANTE COM CONDIDATOS AO CONSELHO
TUTELAE, CONFORME CRONOGRAMA. NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE-RS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
356,50
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4994
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
6099 COMERCIAL RAFRAN LTDA - MATRIZ
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 31//08/2015 PARA
REUNIAO DOS PREFEITOS CONFORME CONVITE EM ANEXO.
5 - Pregão Eletrônico
000007/2015
2015001594
Vl. Unitário
356,50
56,00
-
Vl. Total
356,50
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo Lubrificante Sae 15w40 Api Sl/cf
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
3
Unidade:
1
6
05/01/2015
Vl. Unitário
14,00
Vl. Total
56,00
32.912,96
3.443,95
34.598,20
32.912,96
3.443,95
34.598,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO , GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
125,30
Itens do Empenho
Item
1
33
05/01/2015
Qantidade
1,0000
4238 INTERCOM PUBLICAÇÕES S/C LTDA
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVICOS POSTAIS
PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.500,00
0,00
20.000,00
Vl. Total
3.500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
62
05/01/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
PUBLICIDADVALOR RELATIVO A PUBLICACOES LEGAIS NO DIARIO
OFICIAL, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015.
000055/2014
0
Vl. Unitário
26.500,00
0,00
-
Vl. Total
26.500,00
1.811,25
Itens do Empenho
Item
1
237
05/01/2015
Qantidade
9,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.811,24
0,00
-
Vl. Total
16.301,16
160,89
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7291 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015
Vl. Unitário
70,00
Vl. Total
840,00
Página 9 de 125
Empenho
247
Emissão
05/01/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
176,50
Itens do Empenho
Item
1
276
09/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7252 COMPRAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
160,00
0,00
-
Vl. Total
1.920,00
593,45
Itens do Empenho
Item
1
311
12/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
2
12,0000
UN
3
12,0000
UN
4
12,0000
UN
527 RB EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Descrição do Item
7296 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015
7095 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE
7094 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
7093 CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AOS MESES DE
0
0,00
Vl. Unitário
90,00
Vl. Total
1.080,00
250,00
3.000,00
125,00
1.500,00
160,00
1.920,00
-
660,00
Itens do Empenho
Item
1
331
13/01/2015
Qantidade
12,0000
121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE
PUBLICAÇÕES DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA CENTRO
SUL EXERCICIO 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
660,00
0,00
-
Vl. Total
7.920,00
4.566,12
Itens do Empenho
Item
1
672
02/02/2015
Qantidade
12,0000
754 TERRA NETWORKS BRASIL SA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADE ESTIMADA PARA O
EXERCICIO DE 2015 PARA A DELEGACOES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.434,80
0,00
-
Vl. Total
17.217,60
48,04
Itens do Empenho
Item
1
794
09/02/2015
Qantidade
12,0000
2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADES DE ACESSO A E-MAIL
PORTAL TERRA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
2.122,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOS
SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E ENGENHARIA, CFE
CONTRATO 016/2015.
Vl. Unitário
1.061,20
Vl. Total
12.734,40
Página 10 de 125
Empenho
1513
Emissão
16/03/2015
Modalidade
Fornecedor
1986 ALMEIDA & REBELO LTDA
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
134,00
Itens do Empenho
Item
1
3389
15/06/2015
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADE JORNAL CORREIO DO POVO
PARA O EXERCICIO DE 2015
19 - Não se Aplica
2015001092
Vl. Unitário
600,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
96,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3965
13/07/2015
5834
Qantidade
1,0000
1,0000
6,0000
7,0000
1,0000
1,0000
20,0000
XTREME SOLUÇÕES ELETRICAS-MEI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Chapa Galvanizada
Fechadura Ext.
Rebite
Rebite
Haste Terra
Conector
Fio 2,5
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,00
25,00
0,08
0,06
17,00
5,00
1,15
2015001248
0,00
-
Vl. Total
26,00
25,00
0,48
0,42
17,00
5,00
23,00
624,00
Itens do Empenho
Item
1
3981
14/07/2015
Qantidade
1,0000
6 ZERO HORA - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE MEDIDORES TOTALIZANDO
156 RESIDENCIAS, PARA ESTUDO DE COBRANÇA DE
ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A CEEE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
624,00
0,00
-
Vl. Total
624,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
4125
22/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO
EXTRATO DE EDITAL 025/2015 - PREGAO PRESENCIAL.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
4384
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
EXTRATO DE EDITAL 027/2015 - PREGAO ELETRONICO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
124,80
Itens do Empenho
Item
1
4440
30/07/2015
Qantidade
1,0000
121 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Unidade
UND
Descrição do Item
130- VANESSA TERRES DOS SANTOS - MEI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
124,80
0,00
900,00
Vl. Total
124,80
450,00
Itens do Empenho
Item
1
4515
03/08/2015
4827 UNIMED PORTO ALEGRE
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A XLVI ENCONTRO S/ADMINISTRACAO DE
PESSOAL
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
450,00
261,00
-
Vl. Total
1.350,00
261,00
Página 11 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4552
10/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A
BIOMETRIAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
261,00
144,00
-
Vl. Total
261,00
144,00
Itens do Empenho
Item
1
4558
10/08/2015
Qantidade
1,0000
4556 ESTELAMARIS DECAVATÁ PEREIRA
Unidade
UND
Descrição do Item
EXTRATO DOS EDITAIS 031 E 033/2015 - PREGOES
ELETRONICOS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
144,00
217,00
-
Vl. Total
144,00
217,00
Itens do Empenho
Item
1
4564
10/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 13 E 14/08/2015
PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SEFIP E E-SOCIAL
EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
217,00
144,00
-
Vl. Total
217,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4661
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
EXTRATO DOS EDITAIS 035 E 036/2015 - PREGOES
ELETRONICOS.
2015001536
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
144,00
135,00
-
Vl. Total
144,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4663
20/08/2015
Qantidade
1,0000
3817 JOSE ALTAIR NEUGEBAUER E SILVA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE ACESSO REMOTO AO TECNICO DE INFORMATICA
DO MUNICIPIO, PARA CONFIGURAÇÃO DE INTERNET E
SISTEMA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
135,00
33,30
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4682
21/08/2015
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
VALOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFM
MEMORANDO 070/2015 SMA
0
Vl. Unitário
16,65
1.402,54
-
Vl. Total
33,30
-
Itens do Empenho
Item
1
4683
21/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. EFETIVOS
0
Vl. Unitário
1.402,54
08/2015INSS
799,77
-
Vl. Total
1.402,54
-
Página 12 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4684
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMA
Vl. Unitário
799,77
08/2015INSS
0
1.110,08
-
Vl. Total
799,77
-
Itens do Empenho
Item
1
4736
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.110,08
08/2015INSS
0
4.538,50
-
Vl. Total
1.110,08
4.538,50
Itens do Empenho
Item
1
4737
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
4.538,50
0
964,62
-
Vl. Total
4.538,50
964,62
Itens do Empenho
Item
1
4738
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA ADM
Vl. Unitário
964,62
08/2015FUN��O
0
289,39
-
Vl. Total
964,62
289,39
Itens do Empenho
Item
1
4739
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE FUNC EFETIV
0
Vl. Unitário
289,39
383,37
-
Vl. Total
289,39
383,37
Itens do Empenho
Item
1
4740
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES ADM
0
Vl. Unitário
383,37
2.508,02
-
Vl. Total
383,37
2.508,02
Itens do Empenho
Item
1
4741
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AD
0
Vl. Unitário
2.508,02
4.820,02
-
Vl. Total
2.508,02
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
4884
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO ADM
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.820,02
383,63
-
Vl. Total
4.820,02
383,63
Página 13 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4920
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
383,63
96,00
-
Vl. Total
383,63
-
Itens do Empenho
Item
1
4986
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
EXTRATO DE EDITAL 038/2015 - TOMADA DE PREÇOS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
96,00
550,00
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7291 ALMOXARIFADO , REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO
A DEZEMBRO DE 2015
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
Unidade:
3952
4
1
10/07/2015
Vl. Unitário
137,50
Vl. Total
550,00
18.780,24
20.900,00
26.395,20
18.780,24
20.900,00
26.395,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO FINAN. E ORCAM.
5348 RAFAEL SCHEER EPP
19 - Não se Aplica
2015001233
0,00
-
195,60
Itens do Empenho
Item
1
4112
21/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
FD
Descrição do Item
Papel Higiênico - Fardo C/64 Rolos/60m
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
32,60
0,00
-
Vl. Total
195,60
950,00
Itens do Empenho
Item
1
4362
24/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A
CONTABILIDADE PARA ADEQUACAO DE LINKS E INFORMACOES
OFICIAIS E TREINAMENTO PARA TECNICO DE INFORMATICA
ALVARO.
19 - Não se Aplica
2015001351
Vl. Unitário
950,00
0,00
-
Vl. Total
950,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
4401
27/07/2015
Qantidade
1,0000
57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA
Unidade
Descrição do Item
CONFIGURAÇÃO NO SERVIDOR CENTRAL; APOIO AO TÉCNICO
DE INFORMATICA ÁLVARO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
185,00
0,00
-
Vl. Total
185,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4421
29/07/2015
30 SERGIO R.R. PIRES & CIA LTDA
Qantidade
4,0000
Unidade
un
Descrição do Item
Chave
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
2015001367
0,00
-
Vl. Total
20,00
29,00
Página 14 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4422
29/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete Capacho
Vl. Unitário
29,00
2015001358
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
29,00
335,00
Itens do Empenho
Item
1
4438
30/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
5112 DPM EDUCACAO LTDA
Descrição do Item
Arquivo De Aco 4 Gav P/ Pastas Suspensas
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
335,00
0,00
-
Vl. Total
335,00
1.626,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4441
30/07/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO SOBRE
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE CONVENIOS E
CONTRATOS DE REPASSE
VALOR REFERENTE A INSCRICOES NO CURSO SOBRE
FISCALIZACAO DO SIMPLES NACIONAL.
000004/2015
2015001377
0,00
Vl. Unitário
347,00
Vl. Total
694,00
466,00
932,00
-
2.398,27
Itens do Empenho
4524
05/08/2015
Item
1
2
3
Qantidade
100,0000
10,0000
2,0000
Unidade
PCT
UNIDADE
UNIDADE
4
5
6
5,0000
200,0000
3,0000
UNIDADE
PCT
UNIDADE
LTDA
Descrição do Item
Bloco Anote Cole 76,2x101,6mm Cores Variadas
Cola Bastao Leo 9g
Grampeador Medio Em Metal, Tipo Alicate Min 30fl,
Grampo 26/6
Livro Protocolo C/100fls 16/23cm, Capa Dura
Papel A4 Branco 75g Formato 210 X 297 Pct 500fls
Prancheta P/ Papeis Acrilico
19 - Não se Aplica
2015001449
41,70
Vl. Unitário
3,10
0,60
18,00
Vl. Total
310,00
6,00
36,00
5,78
9,97
7,79
28,90
1.994,00
23,37
-
41,70
Itens do Empenho
Item
1
4538
06/08/2015
Qantidade
3,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mouse
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13,90
2015001451
163,70
-
Vl. Total
41,70
163,70
Itens do Empenho
Item
1
2
4543
06/08/2015
870 VIVO
Qantidade
10,0000
10,0000
S/A
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Cafe.
Açucar Refinado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,48
1,89
0
323,94
-
Vl. Total
144,80
18,90
23,99
Itens do Empenho
Item
1
4544
07/08/2015
6159 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDEIRA
Qantidade
6,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE INTERNET MOVEL
PARA USO DOS FISCAIS NA ATUACAO DA VOLANTE
MUNICIPAL.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
53,99
250,00
-
Vl. Total
323,94
250,00
Página 15 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4560
10/08/2015
Qantidade
2,0000
134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICOES PARA CURSO SOBRE,
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA MUNICIPIOS
CONVENIADOS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
125,00
96,00
-
Vl. Total
250,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
4562
10/08/2015
Qantidade
1,0000
6074 PAULO RENAN BROSE
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE FUMO
ENERGETICO, ENTREGA DE DOCUMENTOS TCE, REUNIAO MAPA
COM CLBER SOBRE PROPOSTAS SICONV EM PORTO ALEGRE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
288,00
-
Vl. Total
96,00
288,00
Itens do Empenho
Item
1
4573
11/08/2015
Qantidade
1,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR DIARIAS REF. CURSO DPM NOÇÕS BASICAS DE
ORÇAMENTO DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2015 PORTO
ALEGRE RS
2015001467
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
288,00
146,00
-
Vl. Total
288,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4574
11/08/2015
Qantidade
1,0000
2,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Teclado Multimidia Ps2 Preto/pta Kb32021
Fone De Ouvido Sem Fio 5x1
2015001466
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
28,00
59,00
415,60
-
Vl. Total
28,00
118,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4576
11/08/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Hp 564 Preto Original
Cartucho Hp 564 Amarelo Original
Cartucho Hp 564 Ciano Original
Cartucho Hp 564 Magenta Original
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
51,95
51,95
51,95
51,95
2015001464
9,90
-
Vl. Total
103,90
103,90
103,90
103,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4641
19/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1574 LUPI CONFECÇOES LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Soda
Fita Isolante
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,50
1,40
2015001515
600,00
600,00
Vl. Total
8,50
1,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
8,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA AGENTES
FISCAIS DO MUNICIPIO.
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETES PARA GRUPO DE
EDUCAÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO.
Vl. Unitário
60,00
Vl. Total
120,00
60,00
480,00
Página 16 de 125
Empenho
4643
Emissão
19/08/2015
Modalidade
Fornecedor
1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA
Licitação
Autorização
2015001511
19 - Não se Aplica
Empenhado
245,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4644
19/08/2015
Qantidade
1,0000
2
2,0000
3
2,0000
4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRÁFICA MATRIX
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DIGITAL 5,00 X 0,70 I
SEMINARIO DE EDUCAÇÃO FISCAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMANTADO PARA CARRO 0,15 X
0,80 FISCALIZAÇÃO
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMANTADO PARA CARRO 0,15 X
0,60 MUNICIPAL
2015001512
19 - Não se Aplica
100,00
Vl. Unitário
145,00
Vl. Total
145,00
25,00
50,00
25,00
50,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4659
20/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1500 CUPONS PARA SORTEIO DE
BRINDES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL
2015001534
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
130,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4660
20/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Logica Hp
Vl. Unitário
130,00
2015001535
19 - Não se Aplica
120,00
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4672
20/08/2015
Qantidade
1,0000
97 MARCO AURELIO FELIX DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE ASSISTENCIA A IMPRESSORA, TROCA DE PLACA
QUEIMADA, REVISAO E ALINHAMENTO.
0
Vl. Unitário
120,00
1.275,67
-
Vl. Total
120,00
1.275,67
Itens do Empenho
Item
1
4675
21/08/2015
Qantidade
1,0000
4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRÁFICA MATRIX
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 1/3 DE DERIAS PERIODO AQUISITIVO
01/01/2013 A 31/12/2013
2015001538
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.275,67
80,00
-
Vl. Total
1.275,67
-
Itens do Empenho
Item
1
4685
21/08/2015
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA MANIFESTAÇÃO DOS
MUNICIPIOS DIA 25-08
0
Vl. Unitário
40,00
5.223,35
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4686
21/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5.223,35
08/2015INSS
626,57
-
Vl. Total
5.223,35
-
Página 17 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4687
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMF
Vl. Unitário
626,57
08/2015INSS
0
1.110,08
-
Vl. Total
626,57
-
Itens do Empenho
Item
1
4742
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.110,08
08/2015INSS
0
17.587,39
-
Vl. Total
1.110,08
17.587,39
Itens do Empenho
Item
1
4743
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
17.587,39
0
522,97
-
Vl. Total
17.587,39
522,97
Itens do Empenho
Item
1
4744
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015GRATICA��O CCI LEI 233/2001
Vl. Unitário
522,97
0
1.446,93
-
Vl. Total
522,97
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
4745
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA SEFAZ
Vl. Unitário
1.446,93
08/2015FUN��O
0
893,64
-
Vl. Total
1.446,93
893,64
Itens do Empenho
Item
1
4746
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRAS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
893,64
08/2015HORA
0
385,88
-
Vl. Total
893,64
385,88
Itens do Empenho
Item
1
4747
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERV EFETIVOS
Vl. Unitário
385,88
08/2015AUX.
0
1.576,64
-
Vl. Total
385,88
1.576,64
Itens do Empenho
Item
1
4749
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES SEFAZ
0
Vl. Unitário
1.576,64
2.720,59
-
Vl. Total
1.576,64
2.720,59
Página 18 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4750
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SE
0
Vl. Unitário
2.720,59
4.820,02
-
Vl. Total
2.720,59
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
4774
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBSIDIO SECRET�RIO SEFAZ
0
Vl. Unitário
4.820,02
482,31
-
Vl. Total
4.820,02
482,31
Itens do Empenho
Item
1
4936
31/08/2015
Qantidade
1,0000
1015 LUCIANE BUGS DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015GRATIFICA��O CCI LEI 233/2001
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
482,31
160,00
-
Vl. Total
482,31
-
Itens do Empenho
Item
1
4937
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE
CHOCOLATES PARA PRESENTEAR OS PALESTRANTES DO I
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE CHUVISCA. CFE MEMO
Nº 064/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
160,00
32,00
-
Vl. Total
160,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4958
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A
CONFECÇÃO DE CHOCOLATES PARA PRESENTEAR OS
PALESTRANTES DO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL DE
CHUVISCA. CFE MEMO Nº 064/2015 DA SEC. MUN. DE
EDUCAÇÃO,
19 - Não se Aplica
2015001588
Vl. Unitário
32,00
145,00
-
Vl. Total
32,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4976
31/08/2015
Qantidade
1,0000
67 MERCADO VÁRSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA TESOURARIA,
LIMPEZA, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, REINSTALAÇAO DE
PROGRAMAS E REVISAO
19 - Não se Aplica
2015001571
Vl. Unitário
145,00
52,50
-
Vl. Total
145,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Facao De Corte Grande
Escumadeira
Colher De Servir Totalmente Aco Inox
Conj Talheres
Vl. Unitário
9,80
6,30
6,40
23,60
Vl. Total
9,80
6,30
12,80
23,60
Página 19 de 125
Empenho
Emissão
4977
31/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2015001570
19 - Não se Aplica
Empenhado
13,50
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
3,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Bolacha
Vl. Unitário
4,50
Total da Unidade:
Unidade:
2
1
05/01/2015
42.084,88
Vl. Total
13,50
600,00
38.314,30
-
6.488,63
GESTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0
19 - Não se Aplica
0,00
Itens do Empenho
Item
1
8
05/01/2015
Qantidade
1,0000
5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO
PASEP DAS FONTES DE RECURSOS LIVRES RETIDAS E PASEP
S/ ARRECADAÇÃO MENSAL P/ O EXERCÍCIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
208.596,75
0,00
-
Vl. Total
208.596,75
1.074,74
Itens do Empenho
Item
1
15
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PLANO EMPRESARIAL TELEFONIA
CELULAR PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20.000,00
0,00
-
Vl. Total
20.000,00
737,05
Itens do Empenho
Item
1
662
30/01/2015
Qantidade
1,0000
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Unidade
Descrição do Item
SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7.000,00
0,00
-
Vl. Total
7.000,00
13.777,96
Itens do Empenho
Item
1
4676
21/08/2015
Qantidade
12,0000
1368 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Unidade
contrib
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAIO PATRONAL PLANO DE
SAUDE SERVIDORES ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13.500,00
705,00
-
Vl. Total
162.000,00
705,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TAXA DE VISTORIA PROJETO DE
INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRATO 0375.488-12
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
5
Unidade:
1
22
05/01/2015
Vl. Unitário
705,00
705,00
42.789,88
600,00
Vl. Total
705,00
22.783,38
61.097,68
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
000069/2014
0
0,00
-
578,63
Página 20 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
233
05/01/2015
Qantidade
3.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
9.360,00
60,37
Itens do Empenho
Item
1
243
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7112 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
65,00
0,00
-
Vl. Total
780,00
106,56
Itens do Empenho
Item
1
302
12/01/2015
Qantidade
12,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
UN
Descrição do Item
7099 SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE
0
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
37,90
Itens do Empenho
Item
1
3852
02/07/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O
EXERCICIO DE 2015 SECRETARIA DE OBRAS.
19 - Não se Aplica
2015001196
Vl. Unitário
37,90
0,00
-
Vl. Total
113,70
10,00
Itens do Empenho
Item
1
3999
14/07/2015
Qantidade
1,0000
4941 WILLIAN CHRUSCIEL
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
10,00
0,00
-
Vl. Total
10,00
2.415,04
Itens do Empenho
Item
1
4049
17/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA
SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015.
19 - Não se Aplica
2015001278
Vl. Unitário
1.207,51
0,00
-
Vl. Total
7.245,06
400,00
Itens do Empenho
Item
1
4352
23/07/2015
Qantidade
1,0000
319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO - INZ 9457
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
400,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NO DIA 16/07/2015 PARA ENTREGA
DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO.
Vl. Unitário
72,00
Vl. Total
72,00
Página 21 de 125
Empenho
4353
Emissão
23/07/2015
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4354
23/07/2015
Qantidade
1,0000
5055 REGIS PLACAS - REGIS LUIZ SCHAIDHAUER & CIA
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
135,00
Itens do Empenho
Item
1
4363
24/07/2015
973 COMERCIAL ASTRAL -
Qantidade
1,0000
DE ABEL PEDRO ISKIEWICZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 02 PLACAS BRANCAS
OFICIAIS PARA O VEICULO PARATI ABK 7176
19 - Não se Aplica
2015001350
Vl. Unitário
135,00
0,00
-
Vl. Total
135,00
2.540,00
Itens do Empenho
Item
1
4370
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lavadora C/mangueira Motor 2cv Bh-6100
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.540,00
0,00
-
Vl. Total
2.540,00
80,00
Itens do Empenho
Item
1
4372
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
80,00
0,00
-
Vl. Total
80,00
2,00
Itens do Empenho
Item
1
4411
29/07/2015
Qantidade
1,0000
4834 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,00
0,00
-
Vl. Total
2,00
370,00
Itens do Empenho
Item
1
4424
30/07/2015
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADIÇÃO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL
A-3 PARA SENHOR AIRTON BRAGA DOS SANTOS
19 - Não se Aplica
2015001370
Vl. Unitário
370,00
0,00
-
Vl. Total
370,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
4425
30/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Arquado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
40,00
0
0,00
-
Vl. Total
40,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4486
31/07/2015
Qantidade
1,0000
510 AUTO ELETRICA LAURO-DE LAURO ANDRE DE CASTRO
ARENA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001435
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
475,20
Página 22 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4489
31/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
ARENA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Induzido
Carcaça Partida
Porta Escova
Kit Bucha
Bucha
Vl. Unitário
330,00
87,50
24,60
29,80
3,30
2015001436
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
330,00
87,50
24,60
29,80
3,30
55,00
Itens do Empenho
Item
1
4511
31/07/2015
Qantidade
1,0000
6158 RODRIGO FOLLE CIA LTDA ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA SAVEIRO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
55,00
0,00
-
Vl. Total
55,00
2.700,00
Itens do Empenho
Item
1
4527
05/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE UMA ESCAVADEIRA
HIDRAUDILICA 23 TON. NA JAZIDA DE CASCALHO DO
MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 062/2015 DA
SECRETARIA DE OBRAS.
2015001446
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.700,00
63,15
-
Vl. Total
2.700,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4531
05/08/2015
973 COMERCIAL ASTRAL -
Qantidade
1,0000
1,0000
5,0000
DE ABEL PEDRO ISKIEWICZ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pá De Corte
Broca 3mm
Parafuso Telheiro
Vl. Unitário
52,00
8,90
0,45
2015001442
19 - Não se Aplica
112,90
-
Vl. Total
52,00
8,90
2,25
112,90
Itens do Empenho
Item
1
2
4545
07/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT
ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Valvula Poço Plastica Astra
Chave Reversora 30 Amp 5cv
Vl. Unitário
13,90
99,00
2015001462
19 - Não se Aplica
69,80
-
Vl. Total
13,90
99,00
69,80
Itens do Empenho
Item
1
4557
10/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Capa De Chuva
Vl. Unitário
34,90
000069/2014
0
115,17
-
Vl. Total
69,80
115,17
Itens do Empenho
Item
1
4568
10/08/2015
Qantidade
33,0000
1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
RGS
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ GAS CF NF 000365
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,51
0
751,38
-
Vl. Total
115,83
125,23
Página 23 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
6,0000
6,0000
2
4602
13/08/2015
1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A EML - EMULUMENTO DE TERMINAL
CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PROCERGS E
MUNICIPIO DE CHUVISCA DRC-262/2014-AB, PERIODO DE
JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015.
VALOR RELATIVO A SRE - SERVIÇOS DE REDE
ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE
PROCERGS E MUNICIPIO DE CHUVISCA, PERIODO DE
JULHO/2015 A DEZEMBRO DE 2015.
2015001485
19 - Não se Aplica
170,00
Vl. Unitário
84,19
Vl. Total
505,14
41,04
246,24
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4604
13/08/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Punho Pneum P/graxa
Vl. Unitário
170,00
2015001483
19 - Não se Aplica
63,10
-
Vl. Total
170,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4611
17/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
385 ACESSORIOS BECAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
Unidade
TUBOS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cola Pvc
Veda Rosca
Adaptador Poliet. 3/4 C/ Rosca
Abraçadeira 3/4
Valvula
Luva 25 X 3/4
Saida Caixa D Agua 3/4
Bucha 3/4 X 1/2
Nipel 1/2
Joelho 3/4
Mangueira 3/4
Cx Disjuntora
Disjuntor 40a
Broca
Vl. Unitário
1,40
1,80
0,60
1,00
3,80
1,30
6,50
0,40
0,40
0,70
0,90
4,50
11,50
10,50
2015001505
19 - Não se Aplica
16,08
-
Vl. Total
1,40
1,80
1,80
3,00
3,80
1,30
13,00
0,40
0,40
0,70
9,00
4,50
11,50
10,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4612
17/08/2015
Qantidade
1,0000
437 DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Chave De Roda L 17mm
Vl. Unitário
16,08
2015001504
19 - Não se Aplica
116,55
-
Vl. Total
16,08
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4613
17/08/2015
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
1,0000
ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Coxim De Motor
Extintor 3 1/2 Pol 5 Anos Abc
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,55
100,00
2015001503
324,00
-
Vl. Total
16,55
100,00
-
Página 24 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4616
17/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
JOGO
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 60ah
Tapete Borracha C/4
Macaco Hidraulico
Vl. Unitário
225,00
36,00
63,00
2015001500
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
225,00
36,00
63,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4630
18/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERIÇO DE LAVAGEM VEICULO ABK 7176
Vl. Unitário
30,00
2015001510
19 - Não se Aplica
106,10
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4631
18/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Maçaneta
Fechadura
Vl. Unitário
31,10
75,00
2015001509
19 - Não se Aplica
14,10
-
Vl. Total
31,10
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4656
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
MT
Descrição do Item
Cano Esg 40mm
Vl. Unitário
14,10
2015001531
19 - Não se Aplica
10,00
-
Vl. Total
14,10
-
Itens do Empenho
Item
1
4688
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU SAVEIRO
Vl. Unitário
10,00
0
1.161,69
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4689
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.161,69
08/2015INSS
0
252,96
-
Vl. Total
1.161,69
-
Itens do Empenho
Item
1
4690
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMO
Vl. Unitário
252,96
08/2015INSS
0
1.110,08
-
Vl. Total
252,96
-
Itens do Empenho
Item
1
4691
21/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.110,08
08/2015INSS
1.125,74
-
Vl. Total
1.110,08
-
Página 25 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4692
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
Vl. Unitário
1.125,74
08/2015INSS
0
2.999,45
-
Vl. Total
1.125,74
-
Itens do Empenho
Item
1
4693
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.999,45
08/2015INSS
0
910,84
-
Vl. Total
2.999,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4751
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. GESTAO DE
Vl. Unitário
910,84
08/2015INSS
0
628,32
-
Vl. Total
910,84
628,32
Itens do Empenho
Item
1
4752
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMOVSU
0
Vl. Unitário
628,32
4.463,83
-
Vl. Total
628,32
4.463,83
Itens do Empenho
Item
1
4753
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.463,83
580,30
-
Vl. Total
4.463,83
580,30
Itens do Empenho
Item
1
4754
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIODRES SMO
0
Vl. Unitário
580,30
968,47
-
Vl. Total
580,30
968,47
Itens do Empenho
Item
1
4755
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM
0
Vl. Unitário
968,47
4.820,02
-
Vl. Total
968,47
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
4756
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO SMOVSU
0
Vl. Unitário
4.820,02
4.585,47
-
Vl. Total
4.820,02
4.585,47
Página 26 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4757
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT
Vl. Unitário
4.585,47
0
302,54
-
Vl. Total
4.585,47
302,54
Itens do Empenho
Item
1
4758
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRATADO OBRAS
Vl. Unitário
302,54
08/2015H.
0
11.297,00
-
Vl. Total
302,54
11.297,00
Itens do Empenho
Item
1
4759
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
11.297,00
0
694,33
-
Vl. Total
11.297,00
694,33
Itens do Empenho
Item
1
4760
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES OBRAS E VIA
Vl. Unitário
694,33
0
420,93
-
Vl. Total
694,33
420,93
Itens do Empenho
Item
1
4761
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS O
Vl. Unitário
420,93
08/2015H.
0
203,64
-
Vl. Total
420,93
203,64
Itens do Empenho
Item
1
4762
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIODRES EFETIVOS OBRAS E
Vl. Unitário
203,64
08/2015FG
0
2,63
-
Vl. Total
203,64
2,63
Itens do Empenho
Item
1
4763
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ADICIONAL NOTURNO GEST�O E COO
0
Vl. Unitário
2,63
3.954,93
-
Vl. Total
2,63
3.954,93
Itens do Empenho
Item
1
4875
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. OB
19 - Não se Aplica
2015001556
Vl. Unitário
3.954,93
56,00
56,00
Vl. Total
3.954,93
-
Página 27 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4876
24/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001555
Vl. Unitário
14,00
56,00
56,00
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4878
24/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001552
Vl. Unitário
14,00
56,00
56,00
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4897
27/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
14,00
288,00
-
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4918
28/08/2015
Qantidade
4,0000
123 WALDEMAR SCHNEIDER - OFIC. DE CHAP.,PINT. E
PECAS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 4; 11; 18 E 26/08/2015
PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS
DE LEAO.
19 - Não se Aplica
2015001558
Vl. Unitário
72,00
68,00
-
Vl. Total
288,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4919
28/08/2015
Qantidade
1,0000
6163 LUCAS CLARO MONTELLI-ME - CR SUL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamento
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
68,00
2015001559
130,00
-
Vl. Total
68,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4921
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RECONDICIONSMENTO DE PLATO, E
RECONDICIONAMENTO DE DISCOS DE EMBREAGEM, VEICULO
INZ 9457
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
130,00
9,00
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4964
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
007- MARCELO SOARES PEREIRA - MEI
19 - Não se Aplica
2015001583
Vl. Unitário
9,00
76,00
-
Vl. Total
9,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeado 30mm
Corrente
Cadeado
Cadeado 40mm
Vl. Unitário
13,00
18,00
25,00
20,00
Vl. Total
13,00
18,00
25,00
20,00
Página 28 de 125
Empenho
Emissão
4990
31/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000007/2015
2015001556
Empenhado
56,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4991
31/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000007/2015
Vl. Unitário
14,00
2015001555
56,00
-
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4993
31/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000007/2015
Vl. Unitário
14,00
2015001552
56,00
-
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Vl. Unitário
14,00
Total da Unidade:
Unidade:
2
5
05/01/2015
43.352,50
168,00
Vl. Total
56,00
43.567,21
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO
5 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
62,50
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PREVISAO CONTRIBUICAO PASEP
EXERCICIO DE 2015.
Vl. Unitário
1.000,00
Total da Unidade:
Unidade:
141
3
05/01/2015
Vl. Total
1.000,00
0,00
-
62,50
0,00
-
186,27
GESTÃO E COORDENAÇÃO PROGRAMAS MUNICIPAIS
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
180
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA
CAPELA MORTUARIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
000069/2014
Vl. Unitário
125,00
NA
0
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
1.728,54
Itens do Empenho
Item
1
181
05/01/2015
Qantidade
4.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O PERIODO
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
-
Vl. Total
10.920,00
2.647,23
Itens do Empenho
Item
1
183
05/01/2015
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Qantidade
9.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
10.000,00
Vl. Total
24.570,00
-
Página 29 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
184
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO
A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
30.600,00
2.348,50
Itens do Empenho
Item
1
185
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL PARA O PERÍODO DE JANEIRO
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
30.600,00
1.122,00
Itens do Empenho
Item
1
186
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
30.600,00
910,25
Itens do Empenho
Item
1
188
05/01/2015
Qantidade
8.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
21.420,00
396,00
Itens do Empenho
Item
1
189
05/01/2015
Qantidade
6.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
15.300,00
1.375,00
Itens do Empenho
Item
1
190
05/01/2015
Qantidade
6.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
15.300,00
Vl. Total
15.300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
207
05/01/2015
Qantidade
6.000,0000
5929 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE
RESIDUOS
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000060/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
15.300,00
651,30
Página 30 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
389
20/01/2015
Qantidade
96,0000
Unidade
TON
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO REFERENTE A 8 TONELADAS
MENSAIS CONFORME CONTRATO 197/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
65,00
0,00
-
Vl. Total
6.240,00
635,25
Itens do Empenho
Item
1
2662
11/05/2015
Qantidade
3.800,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
9.690,00
327,25
Itens do Empenho
Item
1
3230
29/05/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE ABRIL A
NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,93
0,00
-
Vl. Total
7.032,00
3.135,00
Itens do Empenho
Item
1
3288
02/06/2015
Qantidade
1.454,5450
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE MAIO A
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
4.000,00
29,37
Itens do Empenho
Item
1
3730
26/06/2015
Qantidade
284,9000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR. AQUIIÇÃO GASOLIVNA PARA ROÇADEIRA
2015001133
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,51
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
3783
30/06/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA CASE
845B
2015001160
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
120,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
3784
30/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU RETRO 580L
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
2015001159
0,00
-
Vl. Total
30,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H
Vl. Unitário
60,00
Vl. Total
60,00
Página 31 de 125
Empenho
3790
Emissão
30/06/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2015001192
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
60,00
Itens do Empenho
Item
1
3961
10/07/2015
Qantidade
1,0000
1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS"
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 135H
2015001242
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
60,00
40,00
Itens do Empenho
Item
1
3962
10/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇAO DE
COMPRA 1241/2015
2015001241
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
40,00
0,00
-
Vl. Total
40,00
95,00
Itens do Empenho
Item
1
3976
13/07/2015
Qantidade
1,0000
4082 MECÂNICA FREITAS - RITA FREITAS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Regulador
Vl. Unitário
95,00
2015001243
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
95,00
1.546,40
Itens do Empenho
Item
1
3977
13/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE CONCHA E EMBUCHAMENTO DA
ARTICULAÇÃO DA RETRO JCB
2015001244
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.546,40
0,00
-
Vl. Total
1.546,40
4.705,60
Itens do Empenho
Item
1
3978
13/07/2015
Qantidade
1,0000
5014 JORGE UBIRAJARA S. DEMETRIO
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA TORRE ESTABILIZADORA,
RECUPERAÇÃO DE CANO E CONCHA DIANTEIRA E
ARTICULAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO CASE 580L
2015001246
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4.705,60
0,00
-
Vl. Total
4.705,60
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4124
22/07/2015
Qantidade
1,0000
5824 VILMAR BATERIAS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO 1245
- TRATOR FORD 8030
2015001328
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
300,00
0,00
-
Vl. Total
300,00
700,00
Itens do Empenho
Item
1
4356
23/07/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 105 Ap
Vl. Unitário
350,00
2015001339
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
700,00
870,00
Itens do Empenho
Item
1
4357
23/07/2015
Qantidade
30,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cimento Poz32- Sc 50kg
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
29,00
2015001338
0,00
-
Vl. Total
870,00
2.700,00
Página 32 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4373
24/07/2015
Qantidade
1.000,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra 20x20x20
Vl. Unitário
2,70
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
2.700,00
24,00
Itens do Empenho
Item
1
4374
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
24,00
0,00
-
Vl. Total
24,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
4375
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
0,00
-
Vl. Total
6,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
4376
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
0,00
-
Vl. Total
12,00
12,00
Itens do Empenho
Item
1
4419
29/07/2015
Qantidade
1,0000
4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME
Unidade
UND
Descrição do Item
2015001361
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
0,00
-
Vl. Total
12,00
33,72
Itens do Empenho
Item
1
4420
29/07/2015
Qantidade
2,0000
4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo A 90 Api Gl5 Lt
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,86
2015001360
0,00
-
Vl. Total
33,72
1.100,51
Página 33 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4484
31/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS
Descrição do Item
Rolamento Cardan
Barra Curta
Junta Tampa Valvula
Cabo Acelerador
Conexão Tubo
Junta Bomba Dagua
Junta Corp
Cabo De Aço
Fluido Radiador Mwm
Maquina Vidro Dir
Bracadeira Plast Longa
Rep Bomba D Agua
Rol Duplo Compr
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
95,65
393,50
25,62
84,25
15,51
15,22
3,46
33,74
14,85
71,56
2,30
193,81
78,05
2015001440
0,00
-
Vl. Total
95,65
393,50
76,86
84,25
15,51
15,22
3,46
33,74
29,70
71,56
9,20
193,81
78,05
92,65
Itens do Empenho
Item
1
4485
31/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
92,65
2015001438
0,00
-
Vl. Total
92,65
225,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4487
31/07/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
1603 CELIO BARTZ PEREIRA ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU-VENTIL
19 - Não se Aplica
2015001439
Vl. Unitário
50,00
25,00
0,00
-
Vl. Total
200,00
25,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
4488
31/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA FRONTAL DA RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001437
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
400,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4491
31/07/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS - IVR 0147
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU - IVR 0147
19 - Não se Aplica
2015001433
Vl. Unitário
10,00
30,00
0,00
-
Vl. Total
40,00
30,00
446,33
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
0,3800
Unidade
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇAS
MT
Descrição do Item
Filtro Ar Jcb
Filtro Ar
Conexao
Conexão
Anel
Porca Pf 20x12mm
Mangue 1/2 2t
Vl. Unitário
125,00
258,00
9,07
13,48
5,13
10,74
23,80
Vl. Total
125,00
258,00
9,07
13,48
10,26
21,48
9,04
Página 34 de 125
Empenho
4492
Emissão
31/07/2015
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
2015001432
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
224,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4493
31/07/2015
Qantidade
2,8000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/2 2t
Conexao
Conexão
Capa Prens.1/2
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
23,80
31,10
26,45
21,59
2015001430
0,00
-
Vl. Total
66,64
62,20
52,90
43,18
527,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4494
31/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Automatico
Induzido
Jogo De Escova
Rele
Farolete
Lampada H3
Chave De Luz
Suporte Fusil
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
80,00
230,00
28,00
25,00
47,00
15,00
25,00
5,00
2015001431
0,00
-
Vl. Total
80,00
230,00
28,00
25,00
94,00
30,00
25,00
15,00
600,00
Itens do Empenho
Item
1
4495
31/07/2015
Qantidade
1,0000
ARENA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA E INSTALAÇAO DE PARTE
ELETRICA TRATOR FORD 8030 REFERENTE A AUTORIZAÇÃO
1430/2015
19 - Não se Aplica
2015001429
Vl. Unitário
600,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
55,00
Itens do Empenho
Item
1
4496
31/07/2015
Qantidade
1,0000
ARENA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERNET A CONSERTO DE MOTOR
DE PARTIDA, RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001428
Vl. Unitário
55,00
0,00
-
Vl. Total
55,00
153,80
Itens do Empenho
Item
1
2
4518
04/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Planetaria
Kit Bucha
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
125,20
28,60
0
144,00
-
Vl. Total
125,20
28,60
144,00
Itens do Empenho
Item
1
4519
04/08/2015
5668 GILSON DA SILVA
Qantidade
2,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 02 E 29/07/2015
PARA PARA ENTREGA DO LIXO NO ATERRO SANITARIO DE
MINAS DO LEAO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
216,00
-
Vl. Total
144,00
216,00
Página 35 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4520
04/08/2015
Qantidade
3,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VLR REF A DIARIAS NOS DIAS 07; 15 E 28/07/2015 PARA
ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DO
LEAO/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
72,00
-
Vl. Total
216,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4525
05/08/2015
Qantidade
1,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECÂNICA BARBOSA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
2015001448
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
50,00
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4526
05/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IHL 6621
2015001447
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
60,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4599
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU CAÇAMBA IHL 6579
2015001488
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
75,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4603
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU
2015001484
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
VEICULO IHL6621
379,00
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4610
17/08/2015
Qantidade
1,8000
1,0000
1,0000
2,0000
1,9000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
6098 COMPESE TRATOR PECAS LTDA - ME
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/2 2t
Conexao
Conexão
Capa Prens.1/2
Mangueira 3/8 2t
Conexão 1
Conexão 3
Capa Prens 3/8
Retentor
Rolamento
Vl. Unitário
23,80
31,10
29,48
21,59
21,73
18,80
19,30
21,23
14,15
48,20
2015001506
19 - Não se Aplica
550,00
-
Vl. Total
42,84
31,10
29,48
43,18
41,29
18,80
19,30
42,46
14,15
96,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4635
19/08/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
5963 JOÃO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Haste Giro 580l
Reparo Cil Giro 580l
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
230,00
45,00
2015001521
360,00
-
Vl. Total
460,00
90,00
-
Página 36 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4636
19/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS PARA
MOTONIVELADORA 845B
2015001520
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
73,93
-
Vl. Total
360,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4639
19/08/2015
Qantidade
1,5600
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/4 2t
Conexão 1140409
Conexao
Adaptador 409-09
Vl. Unitário
16,80
9,63
25,41
12,68
2015001517
19 - Não se Aplica
994,80
-
Vl. Total
26,21
9,63
25,41
12,68
-
Itens do Empenho
Item
1
4640
19/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DAS TRAVESSAS DO LEVANTE DA
CONCHA RETRO 580L
2015001516
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
994,80
546,30
-
Vl. Total
994,80
-
Itens do Empenho
Item
1
4647
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA DE CAVAR RETR 580L
2015001522
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
546,30
380,00
-
Vl. Total
546,30
-
Itens do Empenho
Item
1
4649
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA DO CANTO DO GIRO DA MOTONIVELADORA
CASE845 B
2015001524
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
380,00
248,32
-
Vl. Total
380,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4650
20/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Paraf Coxa Roda Tras 580l
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
62,08
2015001525
215,00
-
Vl. Total
248,32
-
Itens do Empenho
Item
1
4657
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NA ROÇADEIRA HIDRAULICA
19 - Não se Aplica
2015001532
Vl. Unitário
215,00
40,00
-
Vl. Total
215,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4658
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de conserto de pneu IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001533
Vl. Unitário
40,00
210,00
-
Vl. Total
40,00
-
Página 37 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4863
24/08/2015
Qantidade
2,0000
6162 MANOEL FERNANDO MARTINS DE AVILA
FILHO-METALURGICA RIOGRANDENSE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Coxim
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
105,00
2015001551
540,00
-
Vl. Total
210,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4864
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CROMAGEM DA HASTE RETRO JCB
19 - Não se Aplica
2015001550
Vl. Unitário
540,00
120,00
-
Vl. Total
540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4865
24/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS MOTONIVELADORA CASE
845B
19 - Não se Aplica
2015001549
Vl. Unitário
60,00
271,48
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4866
24/08/2015
Qantidade
2,8800
2,0000
2,0000
4,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 3/8 2t
Conexão
Conexao
Capa Prensa 3/4
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,80
31,10
33,15
16,45
2015001548
188,50
-
Vl. Total
77,18
62,20
66,30
65,80
-
Itens do Empenho
Item
1
4868
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Diant
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
188,50
2015001545
380,00
-
Vl. Total
188,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4922
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Diant
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
380,00
0
72,00
-
Vl. Total
380,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4923
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
001- JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ - MEI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
76,00
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4924
31/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
76,00
43,00
-
Vl. Total
76,00
-
Página 38 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4925
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
43,00
14,00
-
Vl. Total
43,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4926
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,00
45,00
-
Vl. Total
14,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4953
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
2015001593
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
60,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4954
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 845B
2015001592
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
239,99
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4955
31/08/2015
Qantidade
1,6000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 3/4 2t
Conexao
Conexão
Capa Prensa 3/4
Adaptador
Vl. Unitário
42,50
46,54
53,72
24,66
22,41
2015001591
19 - Não se Aplica
170,00
-
Vl. Total
68,00
46,54
53,72
49,32
22,41
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4956
31/08/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU VEICULO IHL 6621
SERVIÇO DE SOLDA VEICULO IHL 6621
2015001590
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
70,00
200,00
-
Vl. Total
100,00
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4960
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA NA ROÇADEIRA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
2015001587
70,00
-
Vl. Total
200,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4965
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IHL 6579
19 - Não se Aplica
2015001582
Vl. Unitário
70,00
380,00
-
Vl. Total
70,00
-
Página 39 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4966
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO, CORTE E
SOLDA NO PE DO ESTABILIZADOR RETRO 580L
2015001581
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
380,00
30,00
-
Vl. Total
380,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4971
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE SOLDA NO CANO HIDRAULICO RETRO JCB
2015001576
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
210,09
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4972
31/08/2015
Qantidade
2,8600
2,0000
2,0000
1,6000
1,0000
1,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/4 2t
Conexao
Conexão 1150404
Mangue 3/8 2t
Conexão
Conexão 1
Vl. Unitário
16,80
25,41
16,57
22,50
23,80
18,28
2015001575
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
48,05
50,82
33,14
36,00
23,80
18,28
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
6
Unidade:
1
241
05/01/2015
Vl. Unitário
30,00
Vl. Total
30,00
7.754,41
25.300,00
31.133,89
51.106,91
25.468,00
74.763,60
SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
152,11
Itens do Empenho
Item
1
260
09/01/2015
Qantidade
12,0000
155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Unidade
UN
Descrição do Item
7098 ESCOLA SANTA LUZIA , REFERENTE AOS MESES DE
0
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
153,50
Itens do Empenho
Item
1
332
13/01/2015
124 RENALDO UEBEL
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FGTS DOS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
101,33
0,00
-
Vl. Total
1.215,96
3.144,22
Página 40 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
590
30/01/2015
Qantidade
12,0000
LTDA
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. AO AOS 12 MESES DO ANO
DE 2015.
000055/2014
0
Vl. Unitário
1.572,11
0,00
-
Vl. Total
18.865,32
754,68
Itens do Empenho
Item
1
4065
17/07/2015
Qantidade
9,0000
6044 DIOGO PIRES PEREIRA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICO DE ACESSO
MB CONFORME CONTRATO 186/2014.
000001/2015
Vl. Unitário
754,68
A INTERNE 1,25
2015001296
0,00
-
Vl. Total
6.792,12
515,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4092
17/07/2015
Qantidade
20,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
3,0000
4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Cera Liquida Incolor 5 Lts Girando Sol
Detergente Líquido 1lt Girando Sol
Flanela Laranja 30x40cm
Pedra Sanitaria
Saco De Lixo 100lts C/5
Trincha Com Cabo
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,80
2,88
0,98
0,80
2,38
5,58
0,00
-
Vl. Total
416,00
57,60
9,80
8,00
23,80
16,74
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4093
17/07/2015
2111 MARCELO LAUFFER
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 18/07/2015 PARA LEVAR
ONIBUS ESCOLAR PLACA IPN 4843 PARA REVISAO EM
ELDORADO DO SUL/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4094
17/07/2015
Qantidade
1,0000
960 EDIMILSON DA SILVA CAMARGO
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPP 9043 DA REVISAO EM
PELOTAS/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4391
27/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
PELOTAS/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA DIA 25/07/2015 PARA BUSCAR
PELOTAS/RS.
Vl. Unitário
72,00
Vl. Total
72,00
Página 41 de 125
Empenho
4392
Emissão
27/07/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4393
27/07/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ONIBUS ESCOLAR PLACA IPN 4843 DA REVISAO EM
ELDORADO DO SUL/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4514
03/08/2015
159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH
Qantidade
1,0000
CIA LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
PELOTAS/RS.
2015001441
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
143,00
-
Vl. Total
72,00
143,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4554
10/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fonte 12v 7.7a
Fonte 13,5 5v 600ma
Vl. Unitário
89,00
54,00
000069/2014
0
76,78
-
Vl. Total
89,00
54,00
76,78
Itens do Empenho
Item
1
4590
12/08/2015
Qantidade
22,0000
LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR REF. AQUISICAO GASOLINAl VEICULO ITP 0262,
RELATIVO ABASTECIMENTO EM VIAGEM MES 07/2015
2015001471
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,51
112,04
-
Vl. Total
77,22
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4634
19/08/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
5960 RODRIGO SOARES DA GAMA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho De Tinta Hp 662 Preto
Cartucho De Tinta Hp 662 Color
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,65
30,37
0
72,00
-
Vl. Total
51,30
60,74
-
Itens do Empenho
Item
1
4651
20/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
DIAR
Descrição do Item
LEVAR SECRETARIA DA SMECD NA REUNIAO DE SECRETARIOS
MUNICIPAIS NA ACOSTADOCE EM TAPES/RS.
19 - Não se Aplica
2015001526
Vl. Unitário
72,00
120,00
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4652
20/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DEFEITO NO
FUSOR.
19 - Não se Aplica
2015001527
Vl. Unitário
120,00
45,00
-
Vl. Total
120,00
-
Página 42 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4653
20/08/2015
Qantidade
1,0000
5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pelicula Fusor Hp
Vl. Unitário
45,00
2015001528
19 - Não se Aplica
2.000,00
-
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4694
21/08/2015
Qantidade
4,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER COM 500 PAGINAS MES MONO LIVRE E COLOR
REFERENTE AOS MESES: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO
0
Vl. Unitário
500,00
566,14
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4695
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
Vl. Unitário
566,14
08/2015INSS
0
1.407,31
-
Vl. Total
566,14
-
Itens do Empenho
Item
1
4725
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.407,31
08/2015INSS
0
2.004,14
-
Vl. Total
1.407,31
-
Itens do Empenho
Item
1
4726
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.004,14
08/2015INSS
0
2.704,77
-
Vl. Total
2.004,14
-
Itens do Empenho
Item
1
4727
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. C.C. SME
Vl. Unitário
2.704,77
08/2015INSS
0
1.187,78
-
Vl. Total
2.704,77
-
Itens do Empenho
Item
1
4728
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.187,78
08/2015INSS
0
2.083,67
-
Vl. Total
1.187,78
-
Itens do Empenho
Item
1
4729
21/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.083,67
08/2015INSS
220,97
-
Vl. Total
2.083,67
-
Página 43 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4730
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CLT ESC. SANTA
Vl. Unitário
220,97
08/2015INSS
0
2.696,51
-
Vl. Total
220,97
-
Itens do Empenho
Item
1
4764
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.696,51
08/2015INSS
0
475,88
-
Vl. Total
2.696,51
475,88
Itens do Empenho
Item
1
4765
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE SME
Vl. Unitário
475,88
0
598,06
-
Vl. Total
475,88
598,06
Itens do Empenho
Item
1
4766
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE STA LUZIA
Vl. Unitário
598,06
08/2015AUX
0
162,58
-
Vl. Total
598,06
162,58
Itens do Empenho
Item
1
4767
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFETIVOS ESC STA LUZ
Vl. Unitário
162,58
08/2015H.E.
0
2.605,40
-
Vl. Total
162,58
2.605,40
Itens do Empenho
Item
1
4768
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE ARLINDO PIRES
Vl. Unitário
2.605,40
08/2015AUX.
0
786,16
-
Vl. Total
2.605,40
786,16
Itens do Empenho
Item
1
4769
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERVIDORES TRA
Vl. Unitário
786,16
08/2015AUX.
0
4.750,72
-
Vl. Total
786,16
4.750,72
Itens do Empenho
Item
1
4770
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
4.750,72
1.259,49
-
Vl. Total
4.750,72
1.259,49
Página 44 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4771
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS T
Vl. Unitário
1.259,49
08/2015H.
0
42,53
-
Vl. Total
1.259,49
42,53
Itens do Empenho
Item
1
4772
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E
Vl. Unitário
42,53
0
57,88
-
Vl. Total
42,53
57,88
Itens do Empenho
Item
1
4845
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES TRANSP ESCO
Vl. Unitário
57,88
0
6.467,79
-
Vl. Total
57,88
6.467,79
Itens do Empenho
Item
1
4846
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
6.467,79
0
503,20
-
Vl. Total
6.467,79
503,20
Itens do Empenho
Item
1
4847
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES SME
Vl. Unitário
503,20
0
1.446,93
-
Vl. Total
503,20
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
4848
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES SME
Vl. Unitário
1.446,93
08/2015FG
0
10.948,45
-
Vl. Total
1.446,93
10.948,45
Itens do Empenho
Item
1
4849
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
10.948,45
168,81
-
Vl. Total
10.948,45
168,81
Itens do Empenho
Item
1
4850
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES SME
0
Vl. Unitário
168,81
4.820,02
-
Vl. Total
168,81
4.820,02
Página 45 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4851
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DA SME
0
Vl. Unitário
4.820,02
337,40
-
Vl. Total
4.820,02
337,40
Itens do Empenho
Item
1
4852
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANUENIO AG POLITICO SME
0
Vl. Unitário
337,40
8.093,12
-
Vl. Total
337,40
8.093,12
Itens do Empenho
Item
1
4853
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
8.093,12
611,77
-
Vl. Total
8.093,12
611,77
Itens do Empenho
Item
1
4854
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES STA LUZIA
0
Vl. Unitário
611,77
179,92
-
Vl. Total
611,77
179,92
Itens do Empenho
Item
1
4855
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S
0
Vl. Unitário
179,92
820,05
-
Vl. Total
179,92
820,05
Itens do Empenho
Item
1
4856
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDOR CLT STA L
0
Vl. Unitário
820,05
139,41
-
Vl. Total
820,05
139,41
Itens do Empenho
Item
1
4857
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDOR CLT STA LUZIA
0
Vl. Unitário
139,41
10.306,91
-
Vl. Total
139,41
10.306,91
Itens do Empenho
Item
1
4858
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
10.306,91
762,20
-
Vl. Total
10.306,91
762,20
Página 46 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4859
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES ESCOLA ARLI
0
Vl. Unitário
762,20
288,20
-
Vl. Total
762,20
288,20
Itens do Empenho
Item
1
4887
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
288,20
2.017,47
-
Vl. Total
288,20
2.017,47
Itens do Empenho
Item
1
4889
24/08/2015
Qantidade
1,0000
1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
P/ ESTAGIARIAS REF. AO MES 08/2015,
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.017,47
26,45
-
Vl. Total
2.017,47
-
Itens do Empenho
Item
1
4890
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGEM MES JULHO/2015 CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,45
26,45
-
Vl. Total
26,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4903
27/08/2015
Qantidade
1,0000
6166 GRAZIELLY NEUMANN SERAFIM
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGEM MES JULHO/2015 CFE
REQUISICAO EM ANEXO.
0
Vl. Unitário
26,45
482,31
-
Vl. Total
26,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4904
27/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RESCISAO
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
482,31
643,08
-
Vl. Total
482,31
-
Itens do Empenho
Item
1
4905
27/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
643,08
771,69
-
Vl. Total
643,08
-
Itens do Empenho
Item
1
4982
31/08/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
19 - Não se Aplica
2015001565
Vl. Unitário
771,69
64,80
-
Vl. Total
771,69
-
Página 47 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
6,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Baterias 9w Alcalina
Vl. Unitário
10,80
Total da Unidade:
Unidade:
63
2
05/01/2015
Vl. Total
64,80
76.105,24
-
64.021,84
0,00
-
905,62
GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
LTDA
000055/2014
0
Itens do Empenho
Item
1
64
05/01/2015
Qantidade
9,0000
LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
000055/2014
0
Vl. Unitário
905,63
0,00
-
Vl. Total
8.150,67
905,63
Itens do Empenho
Item
1
142
05/01/2015
Qantidade
9,0000
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
905,63
0,00
-
Vl. Total
8.150,67
252,05
Itens do Empenho
Item
1
200
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA
ESCOLA SANTA LUZIA REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
000069/2014
0
Vl. Unitário
1.250,00
0,00
-
Vl. Total
15.000,00
1.798,50
Itens do Empenho
Item
1
309
12/01/2015
Qantidade
6.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
151,60
Vl. Total
15.300,00
75,80
Itens do Empenho
Item
1
1207
20/02/2015
Qantidade
50,0000
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2015 EMEF SANTA LUZIA.
000006/2015
0
Vl. Unitário
37,90
0,00
-
Vl. Total
1.895,00
128,35
Itens do Empenho
Item
1
1208
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS
EDUCACAO INFANTIL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.841,24
0,00
-
Vl. Total
1.841,24
2.566,98
Página 48 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1209
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ENSINO
FUNDAMENTAL ITINERARIO 02, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
36.824,71
0,00
-
Vl. Total
36.824,71
770,11
Itens do Empenho
Item
1
1211
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, ITINERARIO 02,
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.047,41
0,00
-
Vl. Total
11.047,41
479,57
Itens do Empenho
Item
1
1212
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
7.238,50
0,00
-
Vl. Total
7.238,50
95,91
Itens do Empenho
Item
1
1215
20/02/2015
Qantidade
1,0000
712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO ESPECIAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.447,70
0,00
-
Vl. Total
1.447,70
160,64
Itens do Empenho
Item
1
1218
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCAÇÃO INFANTIL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.414,12
0,00
-
Vl. Total
2.414,12
348,40
Itens do Empenho
Item
1
1221
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
5.257,14
0,00
-
Vl. Total
5.257,14
174,20
Itens do Empenho
Item
1
1226
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EDUCACAO ESPECIAL ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.628,58
0,00
-
Vl. Total
2.628,58
458,68
Página 49 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1229
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
6.552,35
0,00
-
Vl. Total
6.552,35
239,45
Itens do Empenho
Item
1
1230
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
3.605,85
0,00
-
Vl. Total
3.605,85
119,73
Itens do Empenho
Item
1
1232
20/02/2015
Qantidade
1,0000
2156 MARCO AURÉLIO BATISTA BIERHALS ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.802,93
0,00
-
Vl. Total
1.802,93
970,70
Itens do Empenho
Item
1
1233
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
14.261,42
0,00
-
Vl. Total
14.261,42
1.888,19
Itens do Empenho
Item
1
1237
20/02/2015
Qantidade
1,0000
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.696,06
0,00
-
Vl. Total
10.696,06
695,13
Itens do Empenho
Item
1
1238
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.864,00
0,00
-
Vl. Total
10.864,00
4.270,10
Itens do Empenho
Item
1
1239
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
68.288,00
0,00
-
Vl. Total
68.288,00
4.100,52
Página 50 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1240
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
64.019,77
0,00
-
Vl. Total
64.019,77
596,44
Itens do Empenho
Item
1
1241
20/02/2015
Qantidade
1,0000
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
8.985,23
0,00
-
Vl. Total
8.985,23
4.242,21
Itens do Empenho
Item
1
1242
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
61.771,39
0,00
-
Vl. Total
61.771,39
573,27
Itens do Empenho
Item
1
1243
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
8.127,81
0,00
-
Vl. Total
8.127,81
99,31
Itens do Empenho
Item
1
1244
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.552,00
0,00
-
Vl. Total
1.552,00
149,11
Itens do Empenho
Item
1
1245
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.246,31
0,00
-
Vl. Total
2.246,31
114,66
Itens do Empenho
Item
1
1247
20/02/2015
4225 RONILDO MORAIS DE SOUZA ME
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
1.625,56
0,00
-
Vl. Total
1.625,56
777,65
Página 51 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1248
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.853,91
0,00
-
Vl. Total
11.853,91
194,42
Itens do Empenho
Item
1
1249
20/02/2015
Qantidade
1,0000
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
2.963,48
0,00
-
Vl. Total
2.963,48
786,14
Itens do Empenho
Item
1
1255
20/02/2015
Qantidade
1,0000
2155 SERGIO VINICIOS BIERHALS - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
11.176,73
0,00
-
Vl. Total
11.176,73
6.830,60
Itens do Empenho
Item
1
1256
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
66.322,80
0,00
-
Vl. Total
66.322,80
758,96
Itens do Empenho
Item
1
2131
17/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE 2015.
2015000687
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7.369,20
0,00
-
Vl. Total
7.369,20
35,00
Itens do Empenho
Item
1
2132
17/04/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE
COMPRA 686/2015
2015000686
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
35,00
0,00
-
Vl. Total
35,00
32,00
Itens do Empenho
Item
1
2
2686
12/05/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fusivel
Buzina
Vl. Unitário
0,50
30,00
000069/2014
0
0,00
-
Vl. Total
2,00
30,00
1.265,00
Página 52 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2687
12/05/2015
Qantidade
4.992,7450
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
9.530,50
Vl. Total
12.731,50
-
Itens do Empenho
Item
1
3239
29/05/2015
Qantidade
4.682,1550
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
11.939,50
1.017,50
Itens do Empenho
Item
1
3473
23/06/2015
Qantidade
3.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DIESEL PARA O PERÍODO DE MAIO A
PRECOS 005/2014.
19 - Não se Aplica
2015001096
Vl. Unitário
2,75
0,00
-
Vl. Total
8.250,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
3751
29/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU VEICULO IPN 4843
19 - Não se Aplica
2015001145
Vl. Unitário
30,00
0,00
-
Vl. Total
30,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
3752
29/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DO RADIADOR E CONSERTO COM
TROCA DE TRMINAL DE DIREÇÃO, MICRO IPP 9013
19 - Não se Aplica
2015001144
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
3756
29/06/2015
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO COM DESLOCAMENTO E
CONSERTO DE PARACHOQUE TRASEIRO VEICULO IPP9043
19 - Não se Aplica
2015001139
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
250,00
1.106,02
Página 53 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3865
02/07/2015
Qantidade
120,0000
8,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Multiplex 4x16mm Quadruplex
Alça Pre-formada 16mm
Parafuso Ar 1/2x25cm
Arruela Quadrada 1/2
Rele Fotoeletrico
Base P/ Rele Fotocelula
Luminaria Publica Aberta Al E-27 S/grade
Braço P/ Luminaria 1mt
Lampada Vapor Sodio 70w
Reator Vapor De Sodio 70w Afp/fpn
Isolador Castanha80x65mm
Armação Ar 11 Pesada Fogo
Isolador Roldana 72x72 Porcelana
000006/2015
0
Vl. Unitário
6,62
3,51
5,32
1,25
17,65
6,16
71,40
16,07
28,53
32,23
15,42
10,89
6,56
0,00
-
Vl. Total
794,40
28,08
21,28
5,00
17,65
6,16
71,40
16,07
28,53
32,23
15,42
43,56
26,24
8.335,04
Itens do Empenho
Item
1
3930
08/07/2015
5834
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNDAMENTAL ITINERARIO15, PARA O EXERCICIO DE 2015.
2015001214
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
43.740,40
0,00
-
Vl. Total
43.740,40
950,00
Itens do Empenho
Item
1
4082
17/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA QUADRA
POLIESPORTIVA DA ESCOLA, COM COLOCAÇÃO DE CABOS
TRIFASICOS (DA QUADRA ATE A ENTRADA DA REDE
ELETRICA) E INSTALAÇAO DE 25 METROS DE CABO
FLEXIVEL 10MM
000001/2015
2015001294
Vl. Unitário
950,00
0,00
-
Vl. Total
950,00
275,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4085
17/07/2015
5586 SÓLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N.
CIA LTDA
Qantidade
50,0000
20,0000
10,0000
10,0000
5,0000
10,0000
M KLIPPEL E
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra Sanitaria
Saco De Algodão P/ Limpeza
Trincha Com Cabo
000001/2015
2015001310
Vl. Unitário
2,88
0,98
0,80
3,58
2,38
5,58
0,00
-
Vl. Total
144,00
19,60
8,00
35,80
11,90
55,80
16,00
Itens do Empenho
Item
1
4087
17/07/2015
Qantidade
8,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pano De Prato (algodao)
000001/2015
Vl. Unitário
2,00
2015001295
0,00
-
Vl. Total
16,00
219,30
Página 54 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4332
22/07/2015
5770 TRANSRIO CAMINHOES
LTDA
Qantidade
50,0000
20,0000
10,0000
10,0000
5,0000
10,0000
ONIBUS MAQUINAS E MOTORES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra Sanitaria
Trincha Com Cabo
2015001325
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,88
0,98
0,80
3,58
2,38
5,58
0,00
-
Vl. Total
144,00
19,60
8,00
35,80
11,90
55,80
3.670,96
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4355
23/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
60,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
4,0000
1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
JOGO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Anel De Vedação
Elemento 905411880008
Elemento 905411510027
Elemento Do Filtro
Filtro De Ar
Aditivo
Jg. De Lona
Rebite
Fita Crepe 16x50
Anti Ferrugem
Tambor De Freio
Mola
Mola Retent
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
32,05
32,61
92,80
119,94
315,60
125,00
223,25
0,26
19,11
13,20
1.197,24
11,96
3,35
2015001341
0,00
-
Vl. Total
32,05
32,61
92,80
119,94
315,60
375,00
223,25
15,60
19,11
13,20
2.394,48
23,92
13,40
124,70
Itens do Empenho
Item
1
4360
23/07/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo Do Motor 5405v
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,47
2015001340
0,00
-
Vl. Total
124,70
2.387,71
Página 55 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4361
23/07/2015
Qantidade
10,0000
1,0000
2,0000
1,0000
10,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,5000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
1,0000
5,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
32,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
CONJ
UNIDADE
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Abracadeira Plast 274 Mm 5405v
Anel Ved. A21 5x30x2 5405v
Arr Lisa A4,3 125 Znam
Chapa Painel Instrumentos 5405v
Cinta 5405v
Cruzeta 5405v
Mangueira Esguicho Limp. Para Brisa 5405
Cobertura Mecanismo Emergencia 5405v
Combustivel 5655v
Contrapino
Elemento Filtrante 5405v
Elemento Filtro Do Combustível
Elemento Filtro Racor
Elemento Pricipal
Elemento Secundario
Engate Do Fecho-capota 5102
Fusivel 10a
Graxa 5405v
Graxeira A 1 8 Npt
Interruptor Luz Do Freio 5405v
Kit Embuchamento 5405v
Lampada 2 Polos
Lampada 24v 5w2 1x9 5d 5405v
Lampada Auto 24v4w 5405v
Lampada Fluorescente 15w
Lampada 12v 55w H3 5405v
Pano 5102
Pc Sex M4 934 Znam
Pf Sex M8x20 933 8 8znfe 5405v
Pressostato 5404v
Reator
Rebite Pop 4 5mmx30mm
Rele Auxiliar 24v 5405v
Relé De Pisca
Retentor 57 3x84 2x8
Rol Timken 25590 25522 5405v
Rolamento De Centro
Silicone Verm Alta Temp 5405v
Sinaleira Traseira
Sirene
Suporte Dir Fecho 5405v
Suporte Esq Fecho
Terminal Eletrico
Trava Quimica
19 - Não se Aplica
2015001342
Vl. Unitário
0,53
1,86
0,05
225,88
0,14
184,78
38,20
14,21
3,71
4,12
40,09
71,89
54,92
78,83
65,65
11,20
1,53
15,27
1,33
125,91
358,00
14,99
4,69
1,98
45,31
19,53
0,41
0,07
1,47
31,81
43,07
0,18
24,81
68,61
11,02
68,62
124,24
19,98
56,83
85,14
8,24
75,98
2,61
26,62
0,00
-
Vl. Total
5,30
1,86
0,10
225,88
1,40
184,78
76,40
14,21
9,28
8,24
40,09
71,89
54,92
78,83
65,65
22,40
3,06
15,27
1,33
125,91
358,00
14,99
4,69
9,90
90,62
19,53
2,05
0,14
2,94
31,81
43,07
5,76
24,81
68,61
22,04
274,48
124,24
19,98
56,83
85,14
8,24
75,98
10,44
26,62
2.185,00
Página 56 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4369
24/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO SEMESTRAL MICRO IPP 9043; SERVIÇO DE
GEOMETRIA, MANDRILHAR BUCHAS, REAPERTAR ASSOALHO,
REVISAO ELETRICA, SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DE PINO
MESTRE, TORNO E SOLDA, TROCA DE GARFO, TROCA DE
MANCAL CENTRAL, TROCA DE ROLAMENTO.
19 - Não se Aplica
2015001349
Vl. Unitário
2.185,00
0,00
-
Vl. Total
2.185,00
2.530,00
Itens do Empenho
Item
1
4377
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO MICRO IPP9013;
ELIMINAR VAZAMENTO DE AR; ELIMINAR VAZAMENTO DE
MOTOR; GEOMETRIA; MANDRILHAR BUCHAS; REPARAR
ASSOALHO; REGUALR FREIOS; REVISAO ELETRICA; REM
INSAT TIRANTE SUSP TRASEIRA; SUBSTITUIÇAO JG REPARO
DE PINO MESTRE; TORNO E SOLDA; TROCA DE CUBO DE
RODA; TROCA DE GRAMPO DE MOLA; TROCA DE DISCO DE
FREIO; TROCA DE BUCHAS DO ESTAB E TROCA DO LIMPADOR
DE PARA-BRISA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.530,00
0,00
-
Vl. Total
2.530,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
4378
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
50,00
0,00
-
Vl. Total
50,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
4379
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6,00
0,00
-
Vl. Total
6,00
160,00
Itens do Empenho
Item
1
4386
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
160,00
0,00
-
Vl. Total
160,00
190,00
Itens do Empenho
Item
1
4387
24/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001347
Vl. Unitário
190,00
0,00
-
Vl. Total
190,00
4.509,23
Página 57 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
4,0000
1,0000
7,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,5000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
29,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITROS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Abrac 1 2 X5 8x9 Mm
Abracadeira 5405v
Adesivo 3m
Anel De Vedação
Anel Original
Anel Ved. A21 5x30x2 5405v
Arr Lisa 6 4 9021 Znam 5405v
Arruela Lisa A15 125
Arr Lisa A8 4 125 Znam 5405v
Arruela De Vedação
Batente Para Brisa
Bucha Amortecedor Traseiro
Bucha Barra Panhard 5405v
Calço Ponta Eixo
Cinta 5405v
Cj Abert Fechamento Ext Porta 5405v
Cj Frei A Disco Direito 5405v
Cobertura Mecanismo Emergencia 5405v
Cobertura Mecanismo Emergencia.
Combustivel 5655v
Contrapino 4x40 94 5405v
Disco De Freio
Elemento Filtro Separador
Elemento Pricipal
Elemento Secundario
Fecho Da Capota
Filtro Blindado
Filtro De Oleo Lubri.
Graxa 5405v
Guia Porta 5405v
Interruptor Farol
Jg Pastilha Freio
Junta Carter
Junta Escapamento Sem Amia
Kit Embuchamento 5405v
Liquido De Embreagem Dot4
Pano 5102
Parafuso Allen M6x12 Mm Inox
Pc Freno M6 982 8 Znam
Penetril Spray
Pf Sex M14x85 931 10 9 Zn 5405v
Pf Sex M6x30 933 8 8 Znam
Pf Sex M8x20 933 8 8znfe 5405v
Porca
Rebite Pop 4 5mmx30mm
Retentor 57 3x84 2x8
Rol Timken 25590 25522 5405v
Rolamento Timken 15106 152
Silicone Verm Alta Temp 5405v
Sirene
Sup Superior Esq Barra Estab 5405v
Terminal Eletrico
Vl. Unitário
1,03
1,61
8,02
5,75
6,59
1,86
0,20
0,46
0,15
0,62
12,71
9,81
32,00
22,60
0,14
110,00
2.140,00
14,21
17,65
3,71
4,12
281,31
79,67
78,83
65,65
6,03
110,68
98,27
15,27
11,33
29,07
117,26
175,88
14,60
358,97
25,00
0,41
0,63
0,32
10,90
6,30
0,53
1,47
0,35
0,18
11,02
68,62
57,95
19,98
85,14
136,00
2,61
Vl. Total
1,03
1,61
8,02
11,50
26,36
1,86
0,80
0,46
1,05
1,24
25,42
19,62
64,00
90,40
0,14
110,00
2.140,00
14,21
17,65
9,28
8,24
281,31
79,67
78,83
65,65
18,09
110,68
98,27
15,27
11,33
29,07
117,26
175,88
14,60
358,97
25,00
2,05
1,26
0,32
21,80
6,30
0,53
1,47
0,70
5,22
22,04
68,62
57,95
19,98
85,14
136,00
15,66
Página 58 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
2,0000
53
4426
30/07/2015
UNIDADE
Licitação
Autorização
Empenhado
15,71
Tubo Amortecedor Traseiro
0
19 - Não se Aplica
Anulado
0,00
-
Liquidado
31,42
720,84
Itens do Empenho
Item
1
4501
31/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
F. ÁGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FATURA DE SERVICOS DE AGUA
COMPETENCIA 09/2014
2015001423
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
720,84
0,00
-
Vl. Total
720,84
1.660,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
4583
12/08/2015
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RETIFICAR SEDES,
ACENTAR VALVULAS, DESMONTAR MOTOR E TAMPAS, E
REMONTAR.
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PRA PLAINAR TAMPAS
2015001478
19 - Não se Aplica
64,00
Vl. Unitário
980,00
Vl. Total
980,00
680,00
680,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4584
12/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Disco De Tacógrafo 180km/h
Vl. Unitário
32,00
2015001477
19 - Não se Aplica
64,00
-
Vl. Total
64,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4586
12/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Disco De Tacógrafo 180km/h
Vl. Unitário
32,00
2015001475
19 - Não se Aplica
23,45
-
Vl. Total
64,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4587
12/08/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Suco 1kg
Vl. Unitário
4,69
2015001474
19 - Não se Aplica
23,45
-
Vl. Total
23,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4596
13/08/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Suco 1kg
Vl. Unitário
4,69
2015001480
19 - Não se Aplica
195,00
-
Vl. Total
23,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4597
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MICROCOMPUTADOR,
CONFIGURAÇÃO D ELINUX E REVISÃO.
2015001479
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
195,00
26,00
-
Vl. Total
195,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4654
20/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa De Rede 10/100 Pci Pef 132
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,00
2015001529
1.600,00
-
Vl. Total
26,00
-
Página 59 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4655
20/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM 8000
PAGINAS POR MÊS MONO REFERENTE AOS MESES DE MAIO,
JUNHO, JULHO E AGOSTO
2015001530
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
1.600,00
-
Vl. Total
1.600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4662
20/08/2015
Qantidade
4,0000
5524 CORPES ACESS. E PEÇAS DIESEL-LEANDRO NUNES
CORPES
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER COM 8000 PAGINAS POR MES MONO REFERENTE AO
MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO.
2015001537
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
78,00
-
Vl. Total
1.600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4696
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta Carda
Vl. Unitário
78,00
0
1.177,96
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4697
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
1.177,96
08/2015INSS
0
7.641,72
-
Vl. Total
1.177,96
-
Itens do Empenho
Item
1
4698
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS E
Vl. Unitário
7.641,72
08/2015INSS
0
1.601,69
-
Vl. Total
7.641,72
-
Itens do Empenho
Item
1
4699
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.601,69
08/2015INSS
0
283,25
-
Vl. Total
1.601,69
-
Itens do Empenho
Item
1
4700
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
283,25
08/2015INSS
0
1.469,37
-
Vl. Total
283,25
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015INSS
Vl. Unitário
1.469,37
Vl. Total
1.469,37
Página 60 de 125
Empenho
4701
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
1.125,22
0
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4702
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
1.125,22
08/2015INSS
0
7.705,11
-
Vl. Total
1.125,22
-
Itens do Empenho
Item
1
4703
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
7.705,11
08/2015INSS
0
727,78
-
Vl. Total
7.705,11
-
Itens do Empenho
Item
1
4704
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
727,78
08/2015INSS
0
283,25
-
Vl. Total
727,78
-
Itens do Empenho
Item
1
4773
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
283,25
08/2015INSS
0
1.803,89
-
Vl. Total
283,25
1.803,89
Itens do Empenho
Item
1
4775
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE PROF. STA LUZIA
Vl. Unitário
1.803,89
08/2015AUX
0
5.114,76
-
Vl. Total
1.803,89
5.114,76
Itens do Empenho
Item
1
4776
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
Vl. Unitário
5.114,76
0
29.281,49
-
Vl. Total
5.114,76
29.281,49
Itens do Empenho
Item
1
4777
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS STA
Vl. Unitário
29.281,49
0
771,70
-
Vl. Total
29.281,49
771,70
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF STA LUZIA
08/2015FG
Vl. Unitário
771,70
Vl. Total
771,70
Página 61 de 125
Empenho
4778
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.645,15
0
Anulado
Liquidado
-
2.645,15
Itens do Empenho
Item
1
4779
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUN�NIO PROF STA LUZIA
Vl. Unitário
2.645,15
0
212,23
-
Vl. Total
2.645,15
212,23
Itens do Empenho
Item
1
4780
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP ED INFANTIL STA LUZ
Vl. Unitário
212,23
08/2015AUX
0
6.767,01
-
Vl. Total
212,23
6.767,01
Itens do Empenho
Item
1
4781
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED I
Vl. Unitário
6.767,01
0
187,55
-
Vl. Total
6.767,01
187,55
Itens do Empenho
Item
1
4782
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO PROF ED INFANTIL STA L
Vl. Unitário
187,55
0
1.229,87
-
Vl. Total
187,55
1.229,87
Itens do Empenho
Item
1
4783
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF EFET ED ESP S
Vl. Unitário
1.229,87
0
57,88
-
Vl. Total
1.229,87
57,88
Itens do Empenho
Item
1
4784
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET ED. ESP.
Vl. Unitário
57,88
08/2015AUX
0
260,46
-
Vl. Total
57,88
260,46
Itens do Empenho
Item
1
4785
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. PROF EJA STA LUZI
Vl. Unitário
260,46
08/2015AUX.
0
5.420,57
-
Vl. Total
260,46
5.420,57
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS EJA
Vl. Unitário
5.420,57
Vl. Total
5.420,57
Página 62 de 125
Empenho
4786
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
546,66
0
Anulado
-
Liquidado
546,66
Itens do Empenho
Item
1
4788
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO PROF EJA STA LUZIA
Vl. Unitário
546,66
0
6.091,65
-
Vl. Total
546,66
6.091,65
Itens do Empenho
Item
1
4789
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF ARLINDO PIRES
Vl. Unitário
6.091,65
08/2015AUX.
0
4.885,78
-
Vl. Total
6.091,65
4.885,78
Itens do Empenho
Item
1
4790
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
Vl. Unitário
4.885,78
0
30.350,77
-
Vl. Total
4.885,78
30.350,77
Itens do Empenho
Item
1
4791
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ARL
Vl. Unitário
30.350,77
0
1.778,84
-
Vl. Total
30.350,77
1.778,84
Itens do Empenho
Item
1
4792
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANUENIO PROF EFETIVOS FUND. AR
Vl. Unitário
1.778,84
0
1.326,35
-
Vl. Total
1.778,84
1.326,35
Itens do Empenho
Item
1
4793
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNC EFET ESC ARLINDO FUNDE
Vl. Unitário
1.326,35
08/2015FG
0
303,86
-
Vl. Total
1.326,35
303,86
Itens do Empenho
Item
1
4794
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. ED INFANTIL PROF A
Vl. Unitário
303,86
08/2015AUX
0
3.091,60
-
Vl. Total
303,86
3.091,60
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED.
Vl. Unitário
3.091,60
Vl. Total
3.091,60
Página 63 de 125
Empenho
4795
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
68,49
0
Anulado
-
Liquidado
68,49
Itens do Empenho
Item
1
4796
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO PROF. ED. INFANTIL ARL
Vl. Unitário
68,49
0
192,45
-
Vl. Total
68,49
192,45
Itens do Empenho
Item
1
4797
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. ED. ESPECIAL ARLI
Vl. Unitário
192,45
08/2015AUX.
0
778,93
-
Vl. Total
192,45
778,93
Itens do Empenho
Item
1
4899
27/08/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF. ED,. ESPECIA
0
Vl. Unitário
778,93
643,07
-
Vl. Total
778,93
-
Itens do Empenho
Item
1
4900
27/08/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
643,07
1.285,55
1.285,55
Vl. Total
643,07
-
Itens do Empenho
Item
1
4901
27/08/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UND
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
1.285,55
1.154,24
-
Vl. Total
1.285,55
-
Itens do Empenho
Item
1
4902
27/08/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
1.154,24
610,92
-
Vl. Total
1.154,24
-
Itens do Empenho
Item
1
4906
27/08/2015
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UN
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
610,92
1.286,15
-
Vl. Total
610,92
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
DE CONTRATO
Vl. Unitário
1.286,15
Vl. Total
1.286,15
Página 64 de 125
Empenho
4927
Emissão
31/08/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
332,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4928
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
332,00
12,00
-
Vl. Total
332,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4929
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
098- GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO - MEI
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4930
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
16,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4969
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
2015001578
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,00
115,00
-
Vl. Total
16,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4983
31/08/2015
Qantidade
4,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
Serviço de troca de pneu IPN 4843
Serviço de troca de valvula IPN 4843
2015001563
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
15,00
54,00
-
Vl. Total
100,00
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4984
31/08/2015
Qantidade
5,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
10,80
2015001564
19 - Não se Aplica
54,00
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
10,80
Total da Unidade:
Unidade:
242
3
05/01/2015
134.432,12
10.967,65
Vl. Total
54,00
172.220,37
GESTÃO, COORD. E DES. EDUC. BÁSICA - PROG. MUNIC.
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
135,96
Página 65 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
245
05/01/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7097 ESCOLA ARLINDO BONIFACIO PIRES , REFERENTE AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
74,20
Itens do Empenho
Item
1
1253
20/02/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7078 SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE
000006/2015
0
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
527,14
Itens do Empenho
Item
1
3460
19/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MÉDIO ITINERARIO 01, PARA O EXERCICIO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7.494,27
0,00
-
Vl. Total
7.494,27
299,14
Itens do Empenho
Item
1
4038
17/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
7100 GABINETE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A
DEZEMBRO DE 2015
2015001313
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
300,00
0,00
11,19
Vl. Total
1.800,00
63,06
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4397
27/07/2015
Qantidade
2,0000
5,0000
2,0000
2,0000
5,0000
1,0000
5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME
Unidade
KG
CAIXA
UNIDADE
KG
KG
KG
Descrição do Item
Arroz Cachinho
Leite Integral Uht
Abacaxi
Banana
Pera
Repolho
Vl. Unitário
5,49
2,59
3,99
2,10
7,39
1,19
000001/2015
0
0,00
-
Vl. Total
10,98
12,95
7,98
4,20
36,95
1,19
1.714,98
Página 66 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4533
05/08/2015
Qantidade
50,0000
10,0000
25,0000
12,0000
12,0000
30,0000
12,0000
50,0000
60,0000
50,0000
30,0000
14,0000
6,0000
6,0000
20,0000
20,0000
Unidade
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
10
KG
KG
Descrição do Item
BEBIDA LACTA
BOLACHA
PÃO DE LEITE
CARNE CUBOS
CARNE MOÍDA
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO
FILÉ PEITO DE FRANGO
BANANA PRATA
BERGAMOTA
LARANJA
MAÇA
MAMAO
COUVE FLOR
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
000001/2015
Vl. Unitário
2,09
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
2,40
2,45
2,50
2,40
3,70
5,50
2,60
1,95
4,00
0
859,72
-
Vl. Total
104,50
75,00
170,00
203,40
185,40
189,00
104,28
120,00
147,00
125,00
72,00
51,80
33,00
15,60
39,00
80,00
859,72
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4539
06/08/2015
Qantidade
10,0000
10,0000
8,0000
4,0000
20,0000
8,0000
36,0000
10,0000
15,0000
8,0000
24,0000
20,0000
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE KG
PÃO TIPO MASSINHA KG
CARNE CUBOS
CARNE MOÍDA
COXA COM SOBRE COXA DE FRANGO
FILÉ DE PEITO DE FRANGO
BANANA PRATA
MACA FUGI
MACA GALA
MAMAO KG
CEBOLA KG
TOMATE
Vl. Unitário
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
2,40
2,40
3,80
3,70
1,95
4,00
2015001452
19 - Não se Aplica
34,00
-
Vl. Total
75,00
68,00
135,60
61,80
126,00
69,52
86,40
24,00
57,00
29,60
46,80
80,00
34,00
Itens do Empenho
Item
1
4646
19/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carimbo 4911
Vl. Unitário
34,00
000001/2015
0
401,79
-
Vl. Total
34,00
-
Página 67 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4705
21/08/2015
Qantidade
4,0000
5,0000
2,0000
5,0000
12,0000
4,0000
15,0000
5,0000
2,0000
1,0000
8,0000
10,0000
77 INSS
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLACHA DOCE KG
PAO TIPO MASSINHA KG
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF. 1
COXA E SOBRECOXA KG
FILE DE PEITO
BANANA PRATA
MAMAO KG
BATERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
Vl. Unitário
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
2,40
3,70
1,79
2,60
1,95
4,00
0
596,54
-
Vl. Total
30,00
34,00
33,90
77,25
75,60
34,76
36,00
18,50
3,58
2,60
15,60
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4706
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFET/PERMU
Vl. Unitário
596,54
08/2015INSS
0
333,24
-
Vl. Total
596,54
-
Itens do Empenho
Item
1
4798
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS A
Vl. Unitário
333,24
08/2015INSS
0
115,76
-
Vl. Total
333,24
115,76
Itens do Empenho
Item
1
4799
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV PERMUTADOS
Vl. Unitário
115,76
08/2015AUX
0
2.372,98
-
Vl. Total
115,76
2.372,98
Itens do Empenho
Item
1
4800
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS PROF. PERMUTADO
0
Vl. Unitário
2.372,98
217,24
-
Vl. Total
2.372,98
217,24
Itens do Empenho
Item
1
4801
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO PROF. PERMUTADOS
0
Vl. Unitário
217,24
1.446,93
-
Vl. Total
217,24
1.446,93
Página 68 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4802
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES ALIMENT
Vl. Unitário
1.446,93
0
38,59
-
Vl. Total
1.446,93
38,59
Itens do Empenho
Item
1
4888
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERVIDOR ALIMENT ES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
38,59
08/2015AUX
52,90
-
Vl. Total
38,59
-
Itens do Empenho
Item
1
4891
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO
PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE JULHO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
52,90
65,40
-
Vl. Total
52,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4893
24/08/2015
Qantidade
1,0000
1632 KUCZYNSKI & FILHO LTDA
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO
SUPERIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2015.
000032/2015
0
Vl. Unitário
65,40
1.250,00
1.250,00
Vl. Total
65,40
-
Itens do Empenho
Item
1
4894
24/08/2015
Qantidade
11,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS DE
TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO PRE-VESTIBULAR ,
CORRESPONDENTES AOS 50% DE CUSTO MENSAL.
000032/2015
0
Vl. Unitário
113,64
1.250,00
-
Vl. Total
1.250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4895
24/08/2015
Qantidade
11,0000
Unidade
Descrição do Item
TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO PRE-VESTIBULAR ,
000032/2015
0
Vl. Unitário
113,64
2.500,00
-
Vl. Total
1.250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4896
24/08/2015
Qantidade
11,0000
Unidade
Descrição do Item
TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO TECNICO,
000032/2015
0
Vl. Unitário
227,27
10.000,00
-
Vl. Total
2.500,00
-
Página 69 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4931
31/08/2015
Qantidade
11,0000
Unidade
Descrição do Item
TRANSPORTE DOS ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR,
000001/2015
0
Vl. Unitário
909,09
1.438,45
-
Vl. Total
10.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4935
31/08/2015
Qantidade
12,0000
15,0000
8,0000
8,0000
36,0000
36,0000
24,0000
27,0000
36,0000
24,0000
12,0000
3,0000
3,0000
16,0000
1,5000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLOCHA DOCE
PÃO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
ABACAXI
BANANA PRATA
BERGAMOTA
MACA FUGI
MAMAO
COUVE FLOR
CENOURA
TOMATE
ALHO
CEBOLA
Vl. Unitário
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
3,19
2,40
2,45
2,40
3,70
5,50
2,60
4,00
12,00
1,95
000001/2015
0
1.396,40
-
Vl. Total
90,00
102,00
135,60
123,60
226,80
312,84
76,56
64,80
88,20
57,60
44,40
16,50
7,80
64,00
18,00
9,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4940
31/08/2015
Qantidade
12,0000
15,0000
15,0000
15,0000
32,0000
15,0000
39,0000
25,0000
23,0000
12,0000
3,0000
11,5000
1,0000
15,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLOCHA DOCE
PÃO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
BANANA PRATA
BERGAMOTA
MACA VERDE
MAMAO
BETERRABA
CEBOLA
ALHO
TOMATE
Vl. Unitário
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
2,40
2,45
3,80
3,70
1,79
1,95
12,00
4,00
000001/2015
0
1.308,87
-
Vl. Total
90,00
102,00
254,25
231,75
201,60
130,35
93,60
61,25
87,40
44,40
5,37
22,43
12,00
60,00
-
Página 70 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Qantidade
18,0000
15,0000
9,0000
12,0000
34,0000
16,0000
48,0000
10,0000
10,0000
14,0000
2,0000
2,0000
22,0000
25,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BOLOCHA DOCE
PÃO TIPO MASSINHA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.
COXA E SOBRECOXA
FILE DE PEITO
BANANA PRATA
MACA FUGI
MACA GALA
MAMAO
BETERRABA
CENOURA
CEBOLA
TOMATE
Vl. Unitário
7,50
6,80
16,95
15,45
6,30
8,69
2,40
2,40
3,80
3,70
1,79
2,60
1,95
4,00
Total da Unidade:
Unidade:
17
4
05/01/2015
25.678,81
1.261,19
Vl. Total
135,00
102,00
152,55
185,40
214,20
139,04
115,20
24,00
38,00
51,80
3,58
5,20
42,90
100,00
7.899,70
GESTÃO DE PROGRAMAS DA UNIAO E ESTADO
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
15,70
Itens do Empenho
Item
1
875
13/02/2015
2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
20 - Chamamento Público
000007/2015
0
Vl. Unitário
360,00
0,00
-
Vl. Total
360,00
2.361,52
Página 71 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
876
13/02/2015
2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
700,0000
50,0000
40,0000
25,0000
70,0000
6,0000
5,0000
140,0000
6,0000
55,0000
55,0000
225,0000
25,0000
25,0000
28,0000
20,0000
75,0000
50,0000
60,0000
7,5000
100,0000
180,0000
65,0000
4371005429
Unidade
kg
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BANHA DE PORCO 100% NATURAL
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
MORANGO
ABOBORA JAPONESA (CABOTCHA)
ABOBRINHA VERDE
ALFACE
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BATATA INGLESA
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
TOMATE
MILHO VERDE
ALHO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000007/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
10,20
2,89
4,50
6,00
9,95
9,40
9,40
2,22
11,50
2,35
3,50
4,00
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
5,00
2,99
16,50
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
7.140,00
144,50
180,00
150,00
696,50
56,40
47,00
310,80
69,00
129,25
192,50
900,00
87,50
174,75
277,20
78,00
187,50
250,00
179,40
123,75
495,00
1.170,00
383,50
485,95
Página 72 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
877
13/02/2015
3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
20,0000
25,0000
70,0000
6,0000
6,0000
140,0000
3,0000
6,0000
55,0000
55,0000
20,0000
25,0000
28,0000
12,0000
75,0000
60,0000
25,0000
100,0000
180,0000
65,0000
4371020851
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
ALFACE
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
RUCULA
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
MILHO VERDE
PIMENTAO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000007/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
2,89
6,00
9,95
9,40
9,40
2,22
14,95
11,50
2,35
3,50
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
2,99
5,20
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
57,80
150,00
696,50
56,40
56,40
310,80
44,85
69,00
129,25
192,50
70,00
174,75
277,20
46,80
187,50
179,40
130,00
495,00
1.170,00
383,50
344,38
Página 73 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1210
20/02/2015
Qantidade
50,0000
100,0000
125,0000
50,0000
400,0000
50,0000
40,0000
25,0000
10,0000
40,0000
7,0000
5,0000
140,0000
3,0000
6,0000
55,0000
55,0000
15,0000
25,0000
28,0000
15,0000
50,0000
60,0000
50,0000
100,0000
180,0000
65,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
KG
KG
Descrição do Item
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
LARANJA DE UMBIGO
MELANCIA
ABOBRINHA VERDE
ALFACE
AGRIAO
BROCOLIS
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
RUCULA
SALSA
AIPIM
BATATA DOCE
BETERRABA
COUVE-FLOR
VAGEM
CHUCHU
CEBOLA
MILHO VERDE
PIMENTAO
OVOS
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
000006/2015
Vl. Unitário
6,89
5,06
2,10
3,66
1,35
2,89
4,50
6,00
8,00
9,95
9,40
9,40
2,22
14,95
11,50
2,35
3,50
3,50
6,99
9,90
3,90
2,50
2,99
5,20
4,95
6,50
5,90
0
0,00
-
Vl. Total
344,50
506,00
262,50
183,00
540,00
144,50
180,00
150,00
80,00
398,00
65,80
47,00
310,80
44,85
69,00
129,25
192,50
52,50
174,75
277,20
58,50
125,00
179,40
260,00
495,00
1.170,00
383,50
3.080,38
Itens do Empenho
Item
1
1213
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS ALUNOS
ENSINO MEDIO E EJA ENSINO MEDIO, ITINERARIO 02,
000006/2015
0
Vl. Unitário
44.189,64
0,00
-
Vl. Total
44.189,64
671,40
Itens do Empenho
Item
1
1214
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MEDIO, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
10.133,90
0,00
-
Vl. Total
10.133,90
3.740,65
Itens do Empenho
Item
1
1216
20/02/2015
Qantidade
1,0000
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNDAMENTAL, ITINERARIO 03, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
56.460,30
0,00
-
Vl. Total
56.460,30
4.069,40
Página 74 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1217
20/02/2015
Qantidade
1,0000
SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNDAMENTAL, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
61.157,64
0,00
-
Vl. Total
61.157,64
321,26
Itens do Empenho
Item
1
1219
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
MÉDIO, ITINERARIO 04, PARA O EXERCICIO DE 2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
4.828,24
0,00
-
Vl. Total
4.828,24
3.396,90
Itens do Empenho
Item
1
1220
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
51.257,14
0,00
-
Vl. Total
51.257,14
958,10
Itens do Empenho
Item
1
1225
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ENSINO MEDIO, ITINERARIO 05, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
14.457,14
0,00
-
Vl. Total
14.457,14
4.433,93
Itens do Empenho
Item
1
1227
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
63.339,41
0,00
-
Vl. Total
63.339,41
305,79
Itens do Empenho
Item
1
1228
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ENSINO MEDIO, ITINERARIO 06, PARA O EXERCICIO DE
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
4.368,24
0,00
-
Vl. Total
4.368,24
2.394,54
Itens do Empenho
Item
1
1231
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
36.058,54
0,00
-
Vl. Total
36.058,54
2.155,08
Página 75 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1234
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
30.649,75
Vl. Total
30.649,75
1.802,93
1.802,93
-
8.601,80
Itens do Empenho
Item
1
2
1235
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
29.711,29
Vl. Total
29.711,29
19.015,23
19.015,23
-
5.432,57
Itens do Empenho
Item
1
2
1236
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
72.963,31
Vl. Total
72.963,31
5.404,69
5.404,69
-
5.078,58
Itens do Empenho
Item
1
2
1246
20/02/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
0,00
Vl. Unitário
31.865,81
Vl. Total
31.865,81
38.694,19
38.694,19
-
3.499,44
Itens do Empenho
Item
1
1250
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
53.342,61
0,00
-
Vl. Total
53.342,61
1.277,48
Itens do Empenho
Item
1
1251
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
18.162,18
0,00
-
Vl. Total
18.162,18
1.965,36
Página 76 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1252
20/02/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2015.
000006/2015
0
Vl. Unitário
27.941,82
0,00
-
Vl. Total
27.941,82
848,62
Itens do Empenho
Item
1
4516
03/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000001/2015
0
Vl. Unitário
12.065,00
695,50
-
Vl. Total
12.065,00
695,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4941
31/08/2015
Qantidade
90,0000
20,0000
132,0000
30,0000
12,0000
2,0000
Unidade
UND
KG
UND
KG
UND
UN
Descrição do Item
ARROZ TIPO 1 EMB DE 01 KG
FEIJAO PRETO T1 PCT KG
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 01 LT
MASSA C/ OVOS PARAFUSO EMB 500 GR
OLEO DE SOJA 900ML
VINAGRE COMERCIAL ALCOOL 750 ML
000001/2015
0
Vl. Unitário
2,09
4,75
2,00
3,70
2,95
1,00
761,10
-
Vl. Total
188,10
95,00
264,00
111,00
35,40
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
Qantidade
80,0000
30,0000
150,0000
30,0000
12,0000
5,0000
Unidade
UND
KG
UND
KG
UND
UN
Descrição do Item
ARROZ TIPO 1 EMB DE 01 KG
FEIJAO PRETO T1 PCT KG
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL 01 LT
MASSA C/ OVOS PARAFUSO EMB 500 GR
OLEO DE SOJA 900ML
VINAGRE COMERCIAL ALCOOL 750 ML
Total da Unidade:
Unidade:
3931
5
08/07/2015
GESTÃO E COORDENAÇÃO DA CULTURA
5834
Vl. Unitário
2,09
4,75
2,00
3,70
2,95
1,00
Vl. Total
167,20
142,50
300,00
111,00
35,40
5,00
1.456,60
-
56.134,33
0,00
-
320,00
E DO TURISMO
2015001213
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
4029
16/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO EMERGENCIAL DE INTERLIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
REDE ELÉTRICA ROMPIDA NO CENTRO DE EVENTOS.
2015001267
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
320,00
0,00
-
Vl. Total
320,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4063
17/07/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Veda Fresta 80cm
Vl. Unitário
5,00
000001/2015
2015001298
0,00
-
Vl. Total
20,00
20,90
Página 77 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4064
17/07/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra Sanitaria
Trincha Com Cabo
000001/2015
Vl. Unitário
2,88
0,98
0,80
5,58
2015001297
0,00
-
Vl. Total
14,40
4,90
1,60
11,16
69,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4383
24/07/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
10,0000
5,0000
10,0000
10,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra Sanitaria
Trincha Com Cabo
Vl. Unitário
2,88
0,98
0,80
3,58
2,38
5,58
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
14,40
4,90
8,00
17,90
23,80
55,80
64,00
Itens do Empenho
Item
1
4572
11/08/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UND
Descrição do Item
2015001463
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
64,00
17,00
-
Vl. Total
64,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4627
17/08/2015
Qantidade
2,0000
5908 ZAIDA MARIA CHAGAS MADEIROS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Soda
Vl. Unitário
8,50
0
19 - Não se Aplica
1.247,00
-
Vl. Total
17,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4645
19/08/2015
Qantidade
1,0000
1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI - ME
Unidade
UND
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CONFECÇÃO
DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CFE MEMO Nº 228/2015 DA
SEC MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
2015001514
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.247,00
55,20
-
Vl. Total
1.247,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4707
21/08/2015
Qantidade
3,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
Almoço com buffet livre e refrigerante para
representantes da liga da defesa nacional do RS dia
20/08. no municipio.
0
Vl. Unitário
18,40
355,45
-
Vl. Total
55,20
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE CUL
08/2015INSS
Vl. Unitário
355,45
Vl. Total
355,45
Página 78 de 125
Empenho
4803
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
Empenhado
1.543,38
Anulado
Liquidado
-
1.543,38
Itens do Empenho
Item
1
4945
31/08/2015
Qantidade
1,0000
6168 PAULO ROBERTO RECHENMACHER
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. CU
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.543,38
247,00
-
Vl. Total
1.543,38
-
Itens do Empenho
Item
1
4946
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E
CRACHÁS DE COURO PARA LAUREAR AS PRENDAS E OS PEÕES
FARROUPILHAS DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 239/2015 DA
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
247,00
49,40
-
Vl. Total
247,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE FAIXAS E CRACHÁS DE COURO PARA LAUREAR
AS PRENDAS E OS PEÕES FARROUPILHAS DE CHUVISCA. CFE
MEMO Nº 239/2015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO.
Total da Unidade:
Unidade:
3291
6
02/06/2015
Vl. Unitário
49,40
Vl. Total
49,40
3.514,43
-
2.037,28
0,00
-
1.400,00
GESTÃO E COORDENAÇÃO DO ESPORTE E LAZER
5764 JOSE MOACIR MACHADO JUNG - ME
0
Itens do Empenho
Item
1
3934
09/07/2015
Qantidade
4,0000
4139 MULTI TROFÉUS E MEDALHAS & CIA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ARBITRAGEM
CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE - 2015.
2015001222
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.400,00
0,00
-
Vl. Total
5.600,00
513,40
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4559
10/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
80,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Trofeu 1° Lugar 107cm
Trofeu 4° Lugar 80 Cm
Medalha P/premiação
000069/2014
Vl. Unitário
96,00
85,00
77,00
69,00
2,33
0
46,41
-
Vl. Total
96,00
85,00
77,00
69,00
186,40
46,41
Itens do Empenho
Item
1
4585
12/08/2015
Qantidade
13,3000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ GASOLINA CONF NF 000365
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,51
2015001476
6,50
-
Vl. Total
46,68
-
Página 79 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4708
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
PCT
Descrição do Item
Cal 5kg
Vl. Unitário
6,50
0
355,46
-
Vl. Total
6,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4804
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE DES
Vl. Unitário
355,46
08/2015INSS
0
1.543,42
-
Vl. Total
355,46
1.543,42
Itens do Empenho
Item
1
4913
27/08/2015
Qantidade
1,0000
2560 ELIAS AUGUSTO AQUERE OLIVEIRA 4371006530
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.543,42
300,00
-
Vl. Total
1.543,42
-
Itens do Empenho
Item
1
4914
27/08/2015
3209 ALEXSANDRO MIRANDA TAVARES
Qantidade
1,0000
437/1019462
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A PREMIACAO DE 4º LUGAR DO 9º CAMPEONATO
INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
300,00
400,00
-
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4915
27/08/2015
2665 HELIO SCHMEGEL TUCHTENHAGEN
Qantidade
1,0000
4371014592
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A PREMIACAO DE 3º LUGAR DO 9º
CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
400,00
800,00
-
Vl. Total
400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4916
27/08/2015
Qantidade
1,0000
4664 SILNEI BIERHALS
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
800,00
100,00
-
Vl. Total
800,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4917
27/08/2015
Qantidade
1,0000
6167 DILMAR DO ESPIITO SANTO PADILHA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A PREMIACAO DE EQUIPE DISACIPLINA DO 9º
CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE /CHUVISCA
2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
100,00
600,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
600,00
Vl. Total
600,00
Página 80 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
7
Unidade:
1
11
05/01/2015
Empenhado
4.151,79
245.338,99
Anulado
12.228,84
Liquidado
3.503,23
305.816,75
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
15,60
Itens do Empenho
Item
1
55
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
780,00
0,00
-
Vl. Total
780,00
1.766,63
Itens do Empenho
Item
1
56
05/01/2015
Qantidade
5.640,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
17.596,80
1.358,65
Itens do Empenho
Item
1
59
05/01/2015
Qantidade
5.640,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
17.596,80
4.183,12
Itens do Empenho
Item
1
95
05/01/2015
Qantidade
18.000,0000
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE DISEL S10 PARA O PERÍODO DE
0
Vl. Unitário
2,73
0,00
-
Vl. Total
49.140,00
548,10
Itens do Empenho
Item
1
144
05/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PARA
O ANO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.577,20
0,00
-
Vl. Total
6.577,20
492,17
Itens do Empenho
Item
1
229
05/01/2015
Qantidade
12,0000
5765 BIOANALISE LABORATÓRIO CLINICO LTDA
Unidade
F. AGUA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS C/ ÁGUA NA
SECRETARIA DE SAUDE REF. AOS MESES DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015.
000005/2014
0
Vl. Unitário
450,00
0,00
-
Vl. Total
5.400,00
3.445,87
Página 81 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
297
12/01/2015
Qantidade
12,0000
2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME
Unidade
Descrição do Item
P. SERV. VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PELO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DA
CHUVISCA/RS.
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
60.000,00
20,00
Itens do Empenho
Item
1
381
19/01/2015
Qantidade
75,0000
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O
EXERCÍCIO DE 2015 SECRETARIA SAUDE (UBS).
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
375,00
864,00
Itens do Empenho
Item
1
441
23/01/2015
Qantidade
180,0000
373 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUÃ FUNBECA-
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE 180 DIARIAS PARA O
EXERCICIO DE 2015.
27 - Dispensa (Exceto pequeno valor)
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
12.960,00
5.000,00
Itens do Empenho
Item
1
591
30/01/2015
Qantidade
12,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE
MEDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE CHUVISCA-RS EM
CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE
2015.
000055/2014
0
Vl. Unitário
5.000,00
0,00
-
Vl. Total
60.000,00
150,94
Itens do Empenho
Item
1
592
30/01/2015
Qantidade
9,0000
LTDA
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
BANDA LARGA 24 HORAS REF. AO ANO DE 2015
000055/2014
0
Vl. Unitário
150,94
0,00
-
Vl. Total
1.358,46
150,94
Itens do Empenho
Item
1
699
03/02/2015
Qantidade
9,0000
1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
Unidade
P.SERV.
Descrição do Item
BANDA LARGA 24 HORAS REF. AO ANO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
150,94
0,00
-
Vl. Total
1.358,46
792,00
Itens do Empenho
Item
1
701
03/02/2015
4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY
Qantidade
120,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2015 CFE MEMORANDO 059/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
8.640,00
144,00
Página 82 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
702
03/02/2015
Qantidade
40,0000
1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.880,00
288,00
Itens do Empenho
Item
1
703
03/02/2015
Qantidade
30,0000
5960 RODRIGO SOARES DA GAMA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
720,00
Itens do Empenho
Item
1
705
03/02/2015
Qantidade
40,0000
4271 HELDO HUBER MARTINS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.880,00
1.080,00
Itens do Empenho
Item
1
2660
11/05/2015
Qantidade
180,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
12.960,00
772,79
Itens do Empenho
Item
1
2807
14/05/2015
Qantidade
1.200,0000
6105 MEDPERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Unidade
LT
Descrição do Item
VALOR AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O PERIODO
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,93
0,00
-
Vl. Total
3.516,00
9.000,00
Itens do Empenho
Item
1
3235
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS
DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2015 SUBSTITUINDO MEDICO
DE LICENCA DE SAUDE E DIAS 08; 15 E 22 DO MES DE
MARCO/2015 EM SUBSTITUICAO A MEDICO APOSENTADO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
9.000,00
0,00
-
Vl. Total
9.000,00
4.000,00
Itens do Empenho
Item
1
3236
29/05/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
DIAS 19 E 26 DE ABRIL, EM SUBSTITUICAO A MEDICO
APOSENTADO, CFM MEMORANDO 222/2015 SMS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.000,00
0,00
-
Vl. Total
4.000,00
4.000,00
Página 83 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3289
02/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
DIAS 10 E 31 DE MAIO, EM SUBSTITUICAO A MEDICO
APOSENTADO, CFM MEMORANDO 238/2015 SMS.
000069/2014
0
Vl. Unitário
4.000,00
0,00
-
Vl. Total
4.000,00
1.062,41
Itens do Empenho
Item
1
3462
25/06/2015
Qantidade
2.390,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR EMPENHO COMPLEMENTAR DE 01 11/2015 P/OLEO
DISEL S 10 P/VEICULO IWC 5251
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,91
0,00
-
Vl. Total
6.954,90
548,77
Itens do Empenho
Item
1
3471
23/06/2015
Qantidade
6,0000
5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
7096 POSTO DE SAUDE , REFERENTE AOS MESES DE JUNHO
A DEZEMBRO DE 2015
2015001098
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
285,00
Itens do Empenho
Item
1
3472
23/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO
1097/2015
2015001097
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
285,00
0,00
-
Vl. Total
285,00
250,00
Itens do Empenho
Item
1
3711
25/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mangueira Inferior De Pressao D. H
2015001116
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
250,00
30,00
Itens do Empenho
Item
1
3776
30/06/2015
5834
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU IRH 9777
2015001167
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
0,00
-
Vl. Total
30,00
980,00
Itens do Empenho
Item
1
3907
06/07/2015
Qantidade
1,0000
6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE CHAVE COMUTADORA E LIGAÇÃO
COM TERMINAIS DIRETO NA ENTRADA TRIFASICA, COM
COLOCAÇÃO DE BATERIA NO GERADOR
000001/2014
0
Vl. Unitário
980,00
0,00
31,60
Vl. Total
980,00
833,40
Página 84 de 125
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3920
07/07/2015
Qantidade
1.000,0000
500,0000
500,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-MEI
Unidade
CP
CP
CP
Descrição do
LEVOTIROXINA
SUCCINATO DE
SUCCINATO DE
Item
100 MCG
METOPROLOL 50MG
METOPROLOL 25MG
Vl. Unitário
0,10
1,02
0,51
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
100,00
510,00
255,00
160,00
Itens do Empenho
Item
1
3926
07/07/2015
4704 NILTON
Qantidade
500,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
UN
Descrição do Item
SALGADINHOS
Vl. Unitário
0,32
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
160,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
3955
10/07/2015
Qantidade
1,0000
1574 LUPI CONFECÇOES LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO CEREST REGIONAL - E REUNIAO E_SUS EM PORTO
ALEGRE/RS.
2015001237
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
3959
10/07/2015
Qantidade
10,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE BORDADO DE BRASÃO E LOGO DO MUNICIPIO
2015001239
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,00
0,00
-
Vl. Total
150,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
4101
20/07/2015
Qantidade
1,0000
5213 GLZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO - IVP
4366
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
0,00
-
Vl. Total
45,00
4.000,00
Itens do Empenho
Item
1
4103
20/07/2015
Qantidade
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS
DIAS 17 E 31/07/2015, CFE MEMORANDO 320/2015 SMS.
2015001318
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4.000,00
0,00
-
Vl. Total
4.000,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
4109
20/07/2015
Qantidade
3,0000
1540 CARLA MOREIRA PRADO
Unidade
PCT
Descrição do Item
Grampo Trilho Plastico C/50
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,00
0
0,00
-
Vl. Total
45,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
4121
22/07/2015
6016 SBARDECAR CAMAQUA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CAPACITACAO EM ACIDENTE DE TRABALHO EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
2015001331
Vl. Unitário
121,00
0,00
-
Vl. Total
121,00
310,74
Página 85 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4122
22/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo 5w30 Sintético
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
51,79
2015001330
0,00
-
Vl. Total
310,74
92,15
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4123
22/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Limpaor Pa
Filtro De Oleo
Material De Limpeza
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,34
85,16
1,65
2015001329
0,00
-
Vl. Total
5,34
85,16
1,65
30,00
Itens do Empenho
Item
1
4126
22/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
4495 VANESSA ANDREIA WACHHOLZ
Descrição do Item
Lampada H-7
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
0
0,00
-
Vl. Total
30,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
4127
22/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CAPACITACAO EM ACIDENTE DE TRABALHO EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
121,00
0,00
-
Vl. Total
121,00
693,29
Itens do Empenho
Item
1
2
4139
22/07/2015
Qantidade
6,0000
6,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
7102 SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE
JULHO A DEZEMBRO DE 2015
7101 ENGENHARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A
DEZEMBRO DE 2015
19 - Não se Aplica
0
0,00
Vl. Unitário
320,00
Vl. Total
1.920,00
320,00
1.920,00
-
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4140
22/07/2015
Qantidade
1,0000
5137 PRISCILA DE MOURA SERRATE
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
BUSCAR PACIENTE DE ALTA EM PELOTAS/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4346
22/07/2015
6151 GUSTAVO GUARNIERI
Qantidade
1,0000
Unidade
DIÁRIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 21/07/2015 NA ESCOLA DE
SAUDE PUBLICA PARA CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS
EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
4.000,00
Página 86 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4347
22/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS NOS DIAS
19/07 E 26/07/2015. CFE MEMO Nº 326/2015 DA SEC.
MUN. DE SAÚDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4.000,00
0,00
-
Vl. Total
4.000,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
4358
23/07/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PLANTÕES MÉDICOS NOS
DIAS 19/07 E 26/07/2015. CFE MEMO Nº 326/2015 DA
SEC. MUN. DE SAÚDE. GUSTAVO GUARNIERI
2015001337
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
46,50
Itens do Empenho
Item
1
2
4359
23/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Porta Externa
Reator 2x40w
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,50
20,00
2015001336
0,00
-
Vl. Total
26,50
20,00
57,45
Itens do Empenho
Item
1
2
4381
24/07/2015
Qantidade
10,0000
5,0000
77 INSS
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
Cafe.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,95
7,59
0
0,00
-
Vl. Total
19,50
37,95
9,00
Itens do Empenho
Item
1
4382
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
9,00
0,00
-
Vl. Total
9,00
6,00
Itens do Empenho
Item
1
4385
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6,00
0,00
-
Vl. Total
6,00
196,00
Itens do Empenho
Item
1
4390
27/07/2015
Qantidade
1,0000
6140 BEM - VIVER CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM
LTDA - ME
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
196,00
0,00
-
Vl. Total
196,00
2.000,00
Página 87 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4394
27/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM
PLANTAO A SER REALIZADO NO DIA 07/08/2015, EM
SUBSTITUICAO PROFISSIONAL MEDICO AFASTADO POR
PROBLEMA DE SAUDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4402
27/07/2015
4522 CHRIS CAMPOS CHINEPPE
Qantidade
1,0000
CBO 225125
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
4.140,00
Itens do Empenho
Item
1
4403
27/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
Prestação de serviço em atividade de matriciamento
no dia 04/07/2015, entre profissionais do NAAB, OF.
Terap. e At. Básica. e atendimentos médicos
psiquiátricos no dia 09/07/2015 cfe memorando
330/2015 da Sec. Mun. de Saúde
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.140,00
0,00
-
Vl. Total
4.140,00
828,00
Itens do Empenho
Item
1
4405
28/07/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
INSS S/Prestação de serviço em atividade de
matriciamento no dia 04/07/2015, entre
profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e
atendimentos médicos psiquiátricos no dia
09/07/2015 cfe memorando 330/2015 da Sec. Mun. de
Saúde
19 - Não se Aplica
2015001356
Vl. Unitário
828,00
0,00
-
Vl. Total
828,00
44,00
Itens do Empenho
Item
1
4408
28/07/2015
Qantidade
2,0000
4804 INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE PORTO ALEGRE S/S
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Int.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
22,00
0
0,00
-
Vl. Total
44,00
3.600,00
Itens do Empenho
Item
1
4427
30/07/2015
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONSULTAS E BIOPSIAS
DE ABRIL E MAIO DE 2015.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.600,00
NOS MESES
0
0,00
-
Vl. Total
3.600,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
AUDIENCIA NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM SRA. ELOISA
2ª CRS PORTO ALEGRE/RS.
Vl. Unitário
121,00
Vl. Total
121,00
Página 88 de 125
Empenho
4434
Emissão
30/07/2015
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4436
30/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIÁRIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 28/07/2015 NA ESCOLA DE
SAUDE PUBLICA PARA CAPACITACAO EM SALA DE VACINAS
EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4437
30/07/2015
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO H. MAE DE DEUS EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
96,00
Itens do Empenho
Item
1
4505
31/07/2015
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO 2ª CRS - REUNIAO ORDINARIA DA CIR: ASSUNTOS
GERAIS EM PORTRO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
2015001382
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
85,00
Itens do Empenho
Item
1
4507
31/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
JOGO
Descrição do Item
Pastilha Freio Gol
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
85,00
2015001380
0,00
-
Vl. Total
85,00
82,75
Itens do Empenho
Item
1
2
4517
04/08/2015
Qantidade
1,0000
5,0000
2110 IVO BIERHALS KLUG
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Telha 2,44 X 5mm
Maçaneta
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
35,25
9,50
0
936,00
-
Vl. Total
35,25
47,50
936,00
Itens do Empenho
Item
1
4521
04/08/2015
Qantidade
13,0000
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
DIARIAS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 17/07/2015 PARA
REVISAO DO MICROONIBUS; DIA 02/07/2015 REMOCAO DE
PACIENTE PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA; E
DIAS 01;06;08;10;13;16;18;22;27;29 E 30/07/2015
PARA REMOCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
72,00
-
Vl. Total
936,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
4522
04/08/2015
1194 DANIEL VARGAS AVILA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 06/08/2015 PARA
REUNIAO MENSAL DO NUCLEO DE IMUNIZACOES REGIONAL ÀS
09HS NA 2ªCRS EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
72,00
-
Vl. Total
72,00
72,00
Página 89 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4523
04/08/2015
Qantidade
1,0000
887 ADRIANE DUARTE AVILA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
121,00
-
Vl. Total
72,00
121,00
Itens do Empenho
Item
1
4528
05/08/2015
Qantidade
1,0000
85 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
2015001445
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
121,00
179,00
-
Vl. Total
121,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4529
05/08/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
85 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Disco De Freio
Jg Pastilha Freio
Vl. Unitário
52,00
75,00
2015001444
19 - Não se Aplica
110,00
-
Vl. Total
104,00
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4530
05/08/2015
Qantidade
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Disco De Freio
Vl. Unitário
55,00
2015001443
19 - Não se Aplica
29,80
-
Vl. Total
110,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4532
05/08/2015
Qantidade
1,0000
5605 NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Mecanismo Entrada Cx Acoplada
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
29,80
0
360,00
-
Vl. Total
29,80
360,00
Itens do Empenho
Item
1
4535
06/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA
REALIZADOS EM SEU CONSULTORIO NO MES DE JULHO.
19 - Não se Aplica
2015001455
Vl. Unitário
360,00
83,74
-
Vl. Total
360,00
83,74
Itens do Empenho
Item
1
2
4542
06/08/2015
Qantidade
5,0000
6,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Cafe.
Açucar Refinado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,48
1,89
0
158,40
-
Vl. Total
72,40
11,34
158,40
Itens do Empenho
Item
1
4550
07/08/2015
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REREFERENTE A EXAME ECODOPLER
19 - Não se Aplica
2015001457
Vl. Unitário
158,40
1.153,00
-
Vl. Total
158,40
-
Página 90 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4551
07/08/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PAR
JOGO
Descrição do Item
Rolamento Roda Traseira
Amortecedor Dianteiro
Amortecedor Traseiro
Lona De Freio
Vl. Unitário
110,00
233,00
162,00
143,00
0
19 - Não se Aplica
280,00
-
Vl. Total
220,00
466,00
324,00
143,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4555
10/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COLETA DE 01 BOMBONA (200L) DE
PRODUTOS TIPO B, MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS
AMBULATORIAIS VENCIDOS.
000069/2014
0
Vl. Unitário
280,00
595,74
-
Vl. Total
280,00
595,74
Itens do Empenho
Item
1
4556
10/08/2015
Qantidade
170,7000
Unidade
UN
Descrição do Item
VLR REF AQ GASOLINA NF 364
000069/2014
Vl. Unitário
3,51
0
93,39
-
Vl. Total
599,16
93,39
Itens do Empenho
Item
1
4571
10/08/2015
Qantidade
32,1000
Unidade
LT
Descrição do Item
VLR AQ DISEL S 10 NF 364
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,93
0
72,00
-
Vl. Total
94,05
-
Itens do Empenho
Item
1
4577
11/08/2015
Qantidade
1,0000
801 SYRLEI PEREIRA XAVIER
Unidade
DIÁRIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIÁRIA DIA 10/08/2015 PARA REMOCAO
DE PACIENTE PARA O HOSPITAL SAO PEDRO EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
72,00
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4578
11/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIARIA NO DIA
16/07/2015 PARA CAPACITACAO DE CONTROLE DA DENGUE
NO MUNICIPIO EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
19,00
19,00
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4593
12/08/2015
2140 GRAFICA MAXXI COLOR - L.O.S.FARIAS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF A INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENFERMAGEM EM PLANTOES DIA 05/07/2015(12HS). VAGNER
ELPIDIO SERRATE
19 - Não se Aplica
2015001468
Vl. Unitário
19,00
105,00
-
Vl. Total
19,00
-
Página 91 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4600
13/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PLOTADA 3X1M
19 - Não se Aplica
2015001487
Vl. Unitário
105,00
90,00
-
Vl. Total
105,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4601
13/08/2015
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL;
LIMPEZA, REVISÃO E AJUSTES
19 - Não se Aplica
2015001486
Vl. Unitário
90,00
84,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4605
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Samsung Scx4200 Preto Compativel
19 - Não se Aplica
2015001482
Vl. Unitário
84,00
10,00
-
Vl. Total
84,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4606
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS
NA SINALEIRA DO MICRO IRH 9777
19 - Não se Aplica
2015001481
Vl. Unitário
10,00
64,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4617
17/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada H1
Lampada H3
Sinaleira
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
24,00
5,00
2015001499
30,00
-
Vl. Total
25,00
24,00
15,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4618
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IWL 3346
19 - Não se Aplica
2015001498
Vl. Unitário
30,00
50,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4619
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM MINI VAN IWC 5251
19 - Não se Aplica
2015001497
Vl. Unitário
50,00
50,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4620
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM AMBULANCIA IWE 4544
19 - Não se Aplica
2015001496
Vl. Unitário
50,00
30,00
-
Vl. Total
50,00
-
Página 92 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4621
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354
Vl. Unitário
30,00
2015001495
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4622
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM
Vl. Unitário
30,00
VEICULO MICRO IVP 4366
2015001494
19 - Não se Aplica
90,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4623
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGRAXAMENTO VEICULO MICRO IRH
9777
2015001493
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
50,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4624
17/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO AMBULANCIA IOY 7726
2015001492
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
30,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4628
18/08/2015
Qantidade
1,0000
6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ITP 0262
Vl. Unitário
30,00
0
19 - Não se Aplica
180,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4632
18/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL
2015001508
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
DMF-100
383,04
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4633
18/08/2015
Qantidade
9,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Oleo Lubr
Vl. Unitário
42,56
2015001507
19 - Não se Aplica
245,00
-
Vl. Total
383,04
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4709
21/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Oleo
Filtro Combustivel
Vl. Unitário
70,00
175,00
0
2.045,52
-
Vl. Total
70,00
175,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. EFETIVOS -
08/2015INSS
Vl. Unitário
2.045,52
Vl. Total
2.045,52
Página 93 de 125
Empenho
4710
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
555,40
0
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4711
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMS
Vl. Unitário
555,40
08/2015INSS
0
4.435,48
-
Vl. Total
555,40
-
Itens do Empenho
Item
1
4712
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. CONTRATADO
Vl. Unitário
4.435,48
08/2015INSS
0
18.323,94
-
Vl. Total
4.435,48
-
Itens do Empenho
Item
1
4731
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
18.323,94
08/2015INSS
0
1.232,19
-
Vl. Total
18.323,94
-
Itens do Empenho
Item
1
4805
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL AGENTE POLITICO
Vl. Unitário
1.232,19
08/2015INSS
0
347,27
-
Vl. Total
1.232,19
347,27
Itens do Empenho
Item
1
4806
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMS
0
Vl. Unitário
347,27
6.761,22
-
Vl. Total
347,27
6.761,22
Itens do Empenho
Item
1
4807
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.761,22
21,15
-
Vl. Total
6.761,22
21,15
Itens do Empenho
Item
1
4808
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
21,15
762,01
-
Vl. Total
21,15
762,01
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES SMS
Vl. Unitário
762,01
Vl. Total
762,01
Página 94 de 125
Empenho
4809
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
473,43
0
Anulado
-
Liquidado
473,43
Itens do Empenho
Item
1
4810
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S
Vl. Unitário
473,43
08/2015H.
0
964,62
-
Vl. Total
473,43
964,62
Itens do Empenho
Item
1
4811
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
964,62
0
1.446,93
-
Vl. Total
964,62
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
4812
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES C.C. SA�DE
Vl. Unitário
1.446,93
08/2015FG
0
1.233,51
-
Vl. Total
1.446,93
1.233,51
Itens do Empenho
Item
1
4813
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE UBS
Vl. Unitário
1.233,51
08/2015AUX.
0
13.794,07
-
Vl. Total
1.233,51
13.794,07
Itens do Empenho
Item
1
4814
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
13.794,07
0
3.936,31
-
Vl. Total
13.794,07
3.936,31
Itens do Empenho
Item
1
4815
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES CONTRATADO
Vl. Unitário
3.936,31
08/2015H.
0
592,67
-
Vl. Total
3.936,31
592,67
Itens do Empenho
Item
1
4816
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C
0
Vl. Unitário
592,67
66.258,33
-
Vl. Total
592,67
66.258,33
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
66.258,33
Vl. Total
66.258,33
Página 95 de 125
Empenho
4817
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
805,07
0
Anulado
-
Liquidado
805,07
Itens do Empenho
Item
1
4818
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE PERMAN�NCIA UBS
Vl. Unitário
805,07
08/2015ABONO
0
1.978,68
-
Vl. Total
805,07
1.978,68
Itens do Empenho
Item
1
4819
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.978,68
0
6.975,49
-
Vl. Total
1.978,68
6.975,49
Itens do Empenho
Item
1
4820
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES UBS
Vl. Unitário
6.975,49
0
6.358,03
-
Vl. Total
6.975,49
6.358,03
Itens do Empenho
Item
1
4821
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS U
Vl. Unitário
6.358,03
08/2015H.
0
964,62
-
Vl. Total
6.358,03
964,62
Itens do Empenho
Item
1
4860
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES UBS
Vl. Unitário
964,62
08/2015FG
0
4.820,02
-
Vl. Total
964,62
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
4861
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO DE SA�DE
0
Vl. Unitário
4.820,02
530,20
-
Vl. Total
4.820,02
530,20
Itens do Empenho
Item
1
4869
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SECRET�RIO DE SA�DE
19 - Não se Aplica
2015001546
Vl. Unitário
530,20
130,00
-
Vl. Total
530,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4885
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE 06 PNEUS MICRO IRH 9777
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
130,00
704,29
-
Vl. Total
130,00
704,29
Página 96 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4892
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
704,29
157,55
-
Vl. Total
704,29
-
Itens do Empenho
Item
1
4898
27/08/2015
1917 TALIANE
Qantidade
1,0000
RIENKE KORNALESKI
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM P/ PACIENTE
MES DE JULHO DE 2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
157,55
REFERENTE AO
72,00
-
Vl. Total
157,55
-
Itens do Empenho
Item
1
4907
27/08/2015
Qantidade
1,0000
145 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRON. DO
RS.
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DAIRIA NO DIA 26/08/2015 PARA
ACOMPANHAR PACIENTE EM REMOÇAO PARA O HOSPITAL
VICENÇA DA FONTOURA EM RIO GRANDE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
67,68
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4951
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ART 8151100 REFERENTE A AMPLIAÇÃO
DO POSTO DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO 065/2015.
2015001560
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
67,68
499,89
-
Vl. Total
67,68
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4952
31/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Correia Comando
Correia Altern
Anteparo Lateral Monopropulsor
Vl. Unitário
78,00
133,21
288,68
2015001561
19 - Não se Aplica
54,00
-
Vl. Total
78,00
133,21
288,68
-
Itens do Empenho
Item
1
4959
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MECANICA, COLOCAÇÃO DE
PROTEÇÃO LATERAL E CORREIAS VEICULO IOY 7726
0
Vl. Unitário
54,00
151,60
-
Vl. Total
54,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4967
31/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2015 SECRETARIA DE SAUDE.
19 - Não se Aplica
2015001580
Vl. Unitário
37,90
330,00
-
Vl. Total
151,60
-
Página 97 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4968
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE
MICRICOMPUTADOR
E CONFIGURAÇÃO DO PONTO, IP, E
SERVIDOR
2015001579
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
330,00
102,00
-
Vl. Total
330,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4974
31/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fonte Atx 200w
Placa De Rede 10/100 Pci Pef 132
Vl. Unitário
59,00
43,00
2015001573
19 - Não se Aplica
80,00
-
Vl. Total
59,00
43,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4975
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
5628 LOJAS BECKER LTDA
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS E LONA DE FREIO ITP
0262
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU ITP 0262
2015001572
19 - Não se Aplica
79,80
Vl. Unitário
70,00
Vl. Total
70,00
10,00
10,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4995
31/08/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho De Telefono Com Fio Preto
000007/2015
2015001595
Vl. Unitário
39,90
112,00
-
Vl. Total
79,80
-
Itens do Empenho
Item
1
4996
31/08/2015
Qantidade
8,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000007/2015
2015001596
Vl. Unitário
14,00
112,00
-
Vl. Total
112,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
8,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
193
2
05/01/2015
Vl. Unitário
14,00
154.197,08
50,60
Vl. Total
112,00
187.338,46
GESTÃO DO FUNDO MUN. DE SAUDE PROG. UNIÃO E ESTADO
000069/2014
0
0,00
-
673,75
Itens do Empenho
Item
1
3358
11/06/2015
Qantidade
2.400,0000
2115 COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS TOMELIN LTDA
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
19 - Não se Aplica
2015001059
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
6.120,00
68,40
Página 98 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3398
15/06/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
VIDRO
Descrição do Item
Dramin B6 30 Cp
Cataflan 20 Cp
Acebrofilina
Vl. Unitário
15,26
29,52
23,62
2015001083
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
15,26
29,52
23,62
12,65
Itens do Empenho
Item
1
3777
30/06/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Bromoprida Comp
Vl. Unitário
12,65
2015001166
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
12,65
37,57
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3915
07/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Dramin B6 Gotas
Decongex Xarope
Xarope Notuss Pediatrico
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,55
14,18
8,84
2015001212
0,00
-
Vl. Total
14,55
14,18
8,84
42,08
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3917
07/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
VIDRO
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Acebrofilina
Decongex Gotas
Pernut Creme
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,21
9,66
16,21
2015001210
0,00
-
Vl. Total
16,21
9,66
16,21
671,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
3925
07/07/2015
Qantidade
10,0000
20,0000
10,0000
30,0000
200,0000
20,0000
150,0000
50,0000
637 CASA DE OXIGENIO ESTRELA - ELTON ABEL MEIRELES
Unidade
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
Descrição do Item
Fenitoína Sódica 50 Mg/ml Injetavel
Haloperidol 5mg/ml C/1ml
Bicarbonato De Sodio 8,4%
Efortil 10 Mg/ml 1 Ml
Cetoprofeno 50 Mg Im
Dramin B6 Dl Endovenoso
Hiplex B 2 Ml
Nausicalm B6 50 Mg/ml Im
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1,92
0,80
0,84
1,04
1,69
4,25
0,73
1,29
0,00
-
Vl. Total
19,20
16,00
8,40
31,20
338,00
85,00
109,50
64,50
1.610,00
Itens do Empenho
Item
1
3937
09/07/2015
5782 MODULUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CARGAS DE OXIGENIO MESES ABRIL E
MAIO/2015.
19 - Não se Aplica
2015001219
Vl. Unitário
1.610,00
0,00
-
Vl. Total
1.610,00
1.100,00
Página 99 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4000
14/07/2015
Qantidade
20,0000
6145 VOLNEI TARCISIO SCHMITT - EPP
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pasta Com Álcool Coloplast
Vl. Unitário
55,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
1.100,00
680,00
Itens do Empenho
Item
1
4389
27/07/2015
Qantidade
1,0000
4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO
GERADOR.
2015001352
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
680,00
0,00
-
Vl. Total
680,00
835,07
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4395
27/07/2015
Qantidade
23,0000
52,0000
38,0000
43,0000
6153 LIDIA EMÍLIA BANDARZ
Unidade
PCT
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Adulto G C/ 8 Unid
Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid
Fralda Infantil G 8und
Fralda Infantil Gg C/07
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,84
7,97
3,08
2,86
0
0,00
-
Vl. Total
180,32
414,60
117,04
123,11
180,00
Itens do Empenho
Item
1
4396
27/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM
PLANTÃO NO DIA 09/07/2015. CFE MEMO Nº 327/2015 DA
SEC. MUN. DE SAÚDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
180,00
0,00
-
Vl. Total
180,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
4407
28/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM
ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 09/07/2015. CFE MEMO
Nº 327/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE LIDIA EMILIA
BANDARZ
19 - Não se Aplica
2015001354
Vl. Unitário
36,00
0,00
-
Vl. Total
36,00
55,83
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4423
29/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
VIDRO
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Acebrofilina
Dexametasona Xpe
Percof
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,21
11,71
27,91
0
0,00
-
Vl. Total
16,21
11,71
27,91
0,81
Itens do Empenho
Item
1
4483
31/07/2015
5628 LOJAS BECKER LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3889/2015
19 - Não se Aplica
2015001388
Vl. Unitário
0,81
0,00
-
Vl. Total
0,81
1.799,00
Página 100 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4502
31/07/2015
Qantidade
1,0000
6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tv 42
Led Philco Ph42m61dsgw Fhd Wf/ph42e53sg/a4
C/suporte
2015001385
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.799,00
0,00
-
Vl. Total
1.799,00
390,00
Itens do Empenho
Item
1
4540
06/08/2015
Qantidade
1,0000
4100 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 CADEIRAS
ODONTOLOGICAS; AFERIÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE
MANGUEIRAS, CALIBRAGEM
2015001450
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
390,00
83,03
-
Vl. Total
390,00
83,03
Itens do Empenho
Item
1
4546
07/08/2015
Qantidade
29,0000
5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
PCT
Descrição do Item
Fralda Infantil Gg C/07
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,86
2015001461
497,00
-
Vl. Total
83,03
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4547
07/08/2015
Qantidade
300,0000
20,0000
5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
Unidade
UNIDADE
PAR
Descrição do Item
Seringa De Insulina C/ 50 Ui C/ Agulha 6mm
Luva De Latex Esteril 7.5 Individualizada
19 - Não se Aplica
2015001460
Vl. Unitário
1,60
0,85
80,00
-
Vl. Total
480,00
17,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4548
07/08/2015
Qantidade
50,0000
Unidade
AMPOLAS
Descrição do Item
Cloridrato De Lidocaina 2% Sem Vasoconstritor
19 - Não se Aplica
2015001459
Vl. Unitário
1,60
544,04
-
Vl. Total
80,00
544,04
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4549
07/08/2015
Qantidade
30,0000
30,0000
20,0000
30,0000
100,0000
Unidade
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
6
7
8
9
20,0000
20,0000
20,0000
20,0000
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
UNIDADE
10
11
12
3,0000
10,0000
25,0000
AMPOLAS
AMPOLAS
AMPOLAS
Descrição do Item
Cloridato De Etilefrina 10mg/ml
Haloperidol 5mg/ml Injetavel
Fenitoína Sódica 50 Mg/ml Injetavel
Fitomenadiona 10 Mg/ml
Cloridato De Piridoxina / Dimenidrinato 50 Mg/ml
Injetavel
Dexametasona 2 Mg/ml
Hidrocortisona 100mg
Epinefrina 1 Mg/ml
Soro Ringer Com Lactato Esteril/sistema Fechado
500ml
Cloridato De Lidocaina Com Vasoconstritor
Bicarbonato De Sodio 8,4%
Omeprazol Sodico 40 Mg Injetavel
19 - Não se Aplica
2015001458
87,30
Vl. Unitário
0,93
0,79
2,59
0,85
1,29
Vl. Total
27,99
23,70
51,80
25,50
129,00
0,55
3,35
1,20
2,97
11,00
67,00
24,00
59,40
3,45
0,68
4,30
10,35
6,80
107,50
-
87,30
Página 101 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4561
10/08/2015
Qantidade
200,0000
200,0000
300,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Seringa Desc. 10ml S/ag
Seringa C/ Agulha 3ml
Agulha 13x4,5
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,22
0,13
0,06
0
2.250,00
-
Vl. Total
44,00
26,80
16,50
-
Itens do Empenho
Item
1
4563
10/08/2015
4522 CHRIS CAMPOS CHINEPPE
Qantidade
3,0000
CBO 225125
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 3 REMOCOES PARA PORTO ALEGRE E
PELOTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
750,00
4.140,00
-
Vl. Total
2.250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4565
10/08/2015
Qantidade
1,0000
604 IRMA MULLER
Unidade
UN
Descrição do Item
Prestação de serviço a ser realizado em atividade
de matriciamento no dia 15/08/2015, com os
profissionais do NAAB, OF. Terap. e At. Básica. e
atendimentos médicos psiquiátricos no dia
Saúde
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.140,00
479,30
-
Vl. Total
4.140,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4566
10/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA
EM LENCÓIS , FRONHAS E DEMAIS ROUPARIAS PARA MACAS
DAS AMBULANCIAS, DO AMBULATORIO E CAMAS DO POSTO DE
SAUDE CONFORME MEMORANDO 365/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
479,30
95,86
-
Vl. Total
479,30
-
Itens do Empenho
Item
1
4580
11/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COSTURA EM LENCÓIS , FRONHAS E DEMAIS ROUPARIAS
PARA MACAS DAS AMBULANCIAS, DO AMBULATORIO E CAMAS
DO POSTO DE SAUDE CONFORME MEMORANDO 365/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
95,86
828,00
-
Vl. Total
95,86
-
Itens do Empenho
Item
1
4581
11/08/2015
5545 CLOVIS LOPES
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR INSS S/Prestação de serviço a ser realizado
em atividade de matriciamento no dia 15/08/2015,
com os profissionais do NAAB, OF. Terap. e At.
Básica. e atendimentos médicos psiquiátricos no dia
Saúde. CHRIS CAMPOS CHINEPPE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
828,00
480,00
-
Vl. Total
828,00
-
Página 102 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4582
11/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO
EM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS CRIANÇAS DURANTE A
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NO DIA
15/08/2015. CFE MEMO Nº 370/2015 DA SEC. MUN. DE
SAÚDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
480,00
96,00
-
Vl. Total
480,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4588
12/08/2015
Qantidade
1,0000
-MEI
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E
MONITORAMENTO EM BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA AS
CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA
POLIOMIELITE NO DIA 15/08/2015. CFE MEMO Nº
370/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
2015001473
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
275,00
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4589
12/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
ALMOÇO, SOBREMESA E CAFÉ DA TARDE PARA ALIMENTAÇÃO
DE 15 (QUINZE) FUNCIONARIOS; DIA 15-08 "CAMPANHA DE
VACINAÇÃO"
2015001472
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
275,00
49,35
-
Vl. Total
275,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4594
12/08/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Pirulito 500 Gr
Refrigerante 2lt
Vl. Unitário
6,98
2,89
000026/2015
0
1.404,00
-
Vl. Total
34,90
14,45
1.404,00
Itens do Empenho
Item
1
4595
12/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A INSTALACAO, TRANSFERENCIA DE DADOS E
PLENO FUNCIONAMENTO DE SERVIDOR MARCA LENOVO,
MEMORIA DO SERVIDOR LENOVO.
000026/2015
0
Vl. Unitário
1.404,00
4.782,00
-
Vl. Total
1.404,00
4.782,00
Itens do Empenho
Item
1
4598
13/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A AQUISICAO DE UM SERVIDOR LENOVO TS140
E3-1225V3 4GB 2X 500GB RAID 0-1-10-5 WINDOWS SERVER
2012 TORRE.
MEMORIA SERVIDOR LENOVO KINGSTON KTL-TS316ELV/4G
4GB DDR3L 1600MHZ ECC UDIMM LOW VOLTAGE 1.35V
THIKSERVER TS140
19 - Não se Aplica
2015001489
Vl. Unitário
4.782,00
109,64
-
Vl. Total
4.782,00
-
Página 103 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4629
18/08/2015
Qantidade
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Dipirona 500mg 10cp
Ciprofloxacino 500mg
Vl. Unitário
4,32
48,34
0
19 - Não se Aplica
2.000,00
-
Vl. Total
12,96
96,68
-
Itens do Empenho
Item
1
4664
20/08/2015
Qantidade
20,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 20 AVALIACOES CARDIOLOGICAS EM
PACIENTES DO MUNICIPIO NO MESES DE ABRIL, MAIO,
JUNHO E JULHO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
0,18
-
Vl. Total
2.000,00
0,18
Itens do Empenho
Item
1
4713
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MULTA CONFORME GUIA GPS COMP.
07/2015
0
Vl. Unitário
0,18
1.577,32
-
Vl. Total
0,18
-
Itens do Empenho
Item
1
4714
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.577,32
08/2015INSS
0
333,24
-
Vl. Total
1.577,32
-
Itens do Empenho
Item
1
4823
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
333,24
08/2015INSS
0
258,54
-
Vl. Total
333,24
258,54
Itens do Empenho
Item
1
4824
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERVIDORES SAU
Vl. Unitário
258,54
08/2015AUX.
0
6.848,79
-
Vl. Total
258,54
6.848,79
Itens do Empenho
Item
1
4825
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.848,79
1.446,93
-
Vl. Total
6.848,79
1.446,93
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.446,93
Vl. Total
1.446,93
Página 104 de 125
Empenho
4908
Emissão
27/08/2015
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
0
Empenhado
4.000,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4909
27/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS
DIAS 14 E 28/08/2015, CFE MEMORANDO 0381/2015
SMS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.000,00
2.000,00
-
Vl. Total
4.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4910
27/08/2015
Qantidade
1,0000
6056 ARABIAN SAUDE - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO DIA
18/09/2015, CFE MEMORANDO 0383/2015 SMS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.000,00
1.083,00
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4911
27/08/2015
Qantidade
1,0000
6140 BEM - VIVER CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM
LTDA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.083,00
2.000,00
-
Vl. Total
1.083,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4912
27/08/2015
Qantidade
1,0000
5596 SILVA E CORPES LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICO MEDICO CFE MEMORANDO
379/2015, REF. A PLANTAO MEDICO NO DIA 04/09/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.000,00
2.000,00
-
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4932
31/08/2015
Qantidade
1,0000
6164 CINTIA SILVESTRE
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.000,00
2.070,00
2.070,00
Vl. Total
2.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4933
31/08/2015
Qantidade
1,0000
6164 CINTIA SILVESTRE
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA
SAÚDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.070,00
2.070,00
-
Vl. Total
2.070,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4934
31/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA
SAÚDE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.070,00
414,00
-
Vl. Total
2.070,00
-
Página 105 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4938
31/08/2015
Qantidade
1,0000
5577 LICIANE MARIA RUTIKOSKI TANSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS EM PLANTÃO NO DIA 21/08/2015. CFE MEMO Nº
384/2015 DA SEC. MUN. DE SAÚDE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
414,00
340,00
-
Vl. Total
414,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4939
31/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO
DIA 19/07/2015 E 23/08/2015. CFE MEMO N° 385/2015
DA SEC. MUN. DE SAÚDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
340,00
68,00
-
Vl. Total
340,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4944
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REF. A INSS S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 19/07/2015 E
23/08/2015. CFE MEMO N° 385/2015 DA SEC. MUN. DE
SAÚDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
68,00
2.450,00
-
Vl. Total
68,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4947
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO
DIA 20/05/2015, CONFORME MEMORANDO 399/2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.450,00
0,45
-
Vl. Total
2.450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4970
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4589/2015
2015001577
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,45
75,00
-
Vl. Total
0,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4978
31/08/2015
Qantidade
1,0000
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, LIMPEZA E
REGULAGEM
2015001569
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
636,40
-
Vl. Total
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4979
31/08/2015
Qantidade
20,0000
500,0000
50,0000
2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
FRASCO
UNIDADE
FRASCO
Descrição do Item
Estolato De Eritromicina 250/5ml
Alopurinol 300 Mg
Loratadina 1 Mg/ml
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,77
0,13
9,49
2015001568
1.247,00
-
Vl. Total
95,40
66,50
474,50
-
Página 106 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4980
31/08/2015
Qantidade
4.000,0000
300,0000
600,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOAcido Acetil Salicilico
COMPRIMIDOEstolato De Eritromicina 500 Mg
COMPRIMIDOSuccinato De Metoprolol 100 Mg
Vl. Unitário
0,02
0,49
1,70
2015001567
19 - Não se Aplica
312,09
-
Vl. Total
80,00
147,00
1.020,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4981
31/08/2015
Qantidade
510,0000
500,0000
510,0000
270,0000
300,0000
200,0000
600,0000
240,0000
500,0000
500,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOIsossorbida 10mg
UNIDADE
Captopril 25mg
COMPRIMIDONifedipina 10 Mg
COMPRIMIDOLosartana Potassica 50 Mg
UNIDADE
Hidroclorotiazida 25mg
COMPRIMIDOLoperamida 2mg
UNIDADE
Mebendazol 100mg
COMPRIMIDOMetronidazol 400mg
UNIDADE
Metoclopramina 10mg
COMPRIMIDOSulfato Ferroso 40mg
Vl. Unitário
0,13
0,02
0,03
0,05
0,02
0,10
0,04
0,50
0,05
0,03
2015001566
19 - Não se Aplica
285,40
-
Vl. Total
67,83
8,50
15,30
12,96
5,40
19,80
22,80
120,00
22,50
17,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4985
31/08/2015
Qantidade
25,0000
500,0000
30,0000
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
FRASCO
UNIDADE
TUBOS
Descrição do Item
Cefalexina 250/5 Ml
Prednisona 5mg
Nistatina Cr. Vaginal
Vl. Unitário
6,12
0,09
2,98
2015001562
19 - Não se Aplica
58,80
-
Vl. Total
153,00
43,00
89,40
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
300,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Seringa C/ Agulha 5ml
Vl. Unitário
0,20
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
8
Unidade:
1
24
05/01/2015
Vl. Total
58,80
49.855,66
2.070,00
23.647,77
204.052,74
2.120,60
210.986,23
SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
000069/2014
0
0,00
-
342,02
Itens do Empenho
Item
1
249
05/01/2015
Qantidade
2.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
7.488,00
110,40
Página 107 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
292
12/01/2015
Qantidade
12,0000
2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME
Unidade
UN
Descrição do Item
7246 SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
0
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
3998
14/07/2015
Qantidade
30,0000
4941 WILLIAN CHRUSCIEL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRATO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE BOMBONAS DE ÁGUA 20 LT PARA O
EXERCÍCIO DE 2015 SECRETARIA AGRICULTURA.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
150,00
1.610,02
Itens do Empenho
Item
1
4388
27/07/2015
Qantidade
6,0000
4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT
ME
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015.
2015001353
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
805,02
0,00
-
Vl. Total
4.830,12
42,90
Itens do Empenho
Item
1
4508
31/07/2015
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha
Vl. Unitário
42,90
2015001379
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
42,90
21,00
Itens do Empenho
Item
1
4579
11/08/2015
Qantidade
1,0000
6161 CARLA GRAZIELA PETRY
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Velocimetro
Vl. Unitário
21,00
0
19 - Não se Aplica
121,00
-
Vl. Total
21,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4607
14/08/2015
Qantidade
1,0000
5405 LUCIMARA DECAVATÁ DA SILVA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DO LEITE - FAMURS EM
PORTO ALEGRE/RS.
0
Vl. Unitário
121,00
562,69
482,31
Vl. Total
121,00
1.045,00
Itens do Empenho
Item
1
4608
14/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
562,69
321,53
-
Vl. Total
562,69
321,53
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
Vl. Unitário
321,53
Vl. Total
321,53
Página 108 de 125
Empenho
4609
Emissão
14/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
96,46
0
Anulado
-
Liquidado
96,46
Itens do Empenho
Item
1
4715
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNID
Descrição do Item
DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
96,46
333,23
-
Vl. Total
96,46
-
Itens do Empenho
Item
1
4716
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL GEST�O COORD PLA
Vl. Unitário
333,23
08/2015INSS
0
151,81
-
Vl. Total
333,23
-
Itens do Empenho
Item
1
4717
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. C.C. - S.M
Vl. Unitário
151,81
08/2015INSS
0
280,54
-
Vl. Total
151,81
-
Itens do Empenho
Item
1
4718
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
280,54
08/2015INSS
0
816,25
-
Vl. Total
280,54
-
Itens do Empenho
Item
1
4719
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
816,25
08/2015INSS
0
555,39
-
Vl. Total
816,25
-
Itens do Empenho
Item
1
4720
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - UNIDADE D
Vl. Unitário
555,39
08/2015INSS
0
592,04
-
Vl. Total
555,39
-
Itens do Empenho
Item
1
4721
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
592,04
08/2015INSS
0
355,45
-
Vl. Total
592,04
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. C.C. - UNI
08/2015INSS
Vl. Unitário
355,45
Vl. Total
355,45
Página 109 de 125
Empenho
4732
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
1.110,08
0
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4826
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL AGENTE POLITICO
Vl. Unitário
1.110,08
08/2015INSS
0
347,28
-
Vl. Total
1.110,08
347,28
Itens do Empenho
Item
1
4827
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE SEC. AGRICU
Vl. Unitário
347,28
0
1.446,92
-
Vl. Total
347,28
1.446,92
Itens do Empenho
Item
1
4828
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET. GEST�O COORD.
Vl. Unitário
1.446,92
08/2015VENC
0
1.205,78
-
Vl. Total
1.446,92
1.205,78
Itens do Empenho
Item
1
4829
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.205,78
0
12,33
-
Vl. Total
1.205,78
12,33
Itens do Empenho
Item
1
4830
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRAT. SMAG
Vl. Unitário
12,33
08/2015HORA
0
42,99
-
Vl. Total
12,33
42,99
Itens do Empenho
Item
1
4831
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV CONTRAT SMAG
Vl. Unitário
42,99
08/2015DI�RIA
0
3.352,06
-
Vl. Total
42,99
3.352,06
Itens do Empenho
Item
1
4832
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
3.352,06
122,27
-
Vl. Total
3.352,06
122,27
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES EFETIVOS UN
Vl. Unitário
122,27
Vl. Total
122,27
Página 110 de 125
Empenho
4833
Emissão
21/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
69,88
0
Anulado
-
Liquidado
69,88
Itens do Empenho
Item
1
4834
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS D
Vl. Unitário
69,88
08/2015H.
0
143,30
-
Vl. Total
69,88
143,30
Itens do Empenho
Item
1
4835
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV EFET. AGRICU
Vl. Unitário
143,30
08/2015DIARIA
0
2.411,52
-
Vl. Total
143,30
2.411,52
Itens do Empenho
Item
1
4836
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. UN
0
Vl. Unitário
2.411,52
2.570,68
-
Vl. Total
2.411,52
2.570,68
Itens do Empenho
Item
1
4837
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.570,68
1.543,40
-
Vl. Total
2.570,68
1.543,40
Itens do Empenho
Item
1
4862
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. ME
0
Vl. Unitário
1.543,40
4.820,02
-
Vl. Total
1.543,40
4.820,02
Itens do Empenho
Item
1
4870
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015SUBS�DIO SECRET�RIO AGRICULTUR
19 - Não se Aplica
2015001544
Vl. Unitário
4.820,02
380,00
-
Vl. Total
4.820,02
-
Itens do Empenho
Item
1
4874
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA
SECRETARIA, CONFIGURAÇÃO DE REDE, CONFIGURAÇÃO DE
IMPRESSORA, E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET
19 - Não se Aplica
2015001557
Vl. Unitário
380,00
56,00
56,00
Vl. Total
380,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Vl. Unitário
14,00
Vl. Total
56,00
Página 111 de 125
Empenho
4882
Emissão
24/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
383,63
Anulado
-
Liquidado
383,63
Itens do Empenho
Item
1
4957
31/08/2015
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
Descrição do Item
2015001589
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
383,63
55,00
-
Vl. Total
383,63
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4992
31/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Unidade
JOGO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamentos
Cubo Roda Dianteira
Filtro Combustivel
Triangulo
Lampada 2 Polos
Vl. Unitário
30,00
3,00
12,00
7,00
1,50
000007/2015
2015001557
56,00
-
Vl. Total
30,00
3,00
12,00
7,00
3,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
194
2
05/01/2015
Vl. Unitário
14,00
24.315,53
Vl. Total
56,00
538,31
22.121,39
-
2.268,75
GESTÃO, COORD. DO FUNDO AGRIC. - PROG. MUNICIPAIS
000069/2014
0
0,00
Itens do Empenho
Item
1
196
05/01/2015
Qantidade
12.000,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
30.600,00
1.061,50
Itens do Empenho
Item
1
197
05/01/2015
Qantidade
8.400,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
21.420,00
1.391,50
Itens do Empenho
Item
1
198
05/01/2015
Qantidade
4.800,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
12.240,00
159,50
Página 112 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
199
05/01/2015
Qantidade
3.600,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
000069/2014
0
Vl. Unitário
2,55
0,00
6.960,75
Vl. Total
9.180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
312
12/01/2015
Qantidade
3.600,0000
475 EMATER - RS
Unidade
LT
Descrição do Item
PRECOS 005/2014.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,55
0,00
-
Vl. Total
9.180,00
2.735,28
Itens do Empenho
Item
1
3824
30/06/2015
Qantidade
12,0000
Unidade
CONTRIB
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO DE 02
COTAS DE R$1.823,52 CONFORME TERMO ADITIVO CONVENIO
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E EMATER
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.647,04
0,00
-
Vl. Total
43.764,48
74,24
Itens do Empenho
Item
1
4364
24/07/2015
Qantidade
6,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VLR ESTIMATIVA CONTA AGUA
PRODUTOR Y14L693754
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
07/2015 A 12/2015 FEIRA
2015001345
0,00
-
Vl. Total
600,00
224,03
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4490
31/07/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
0,2500
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇAS
MT
Descrição do Item
Conexão 1150404
Conexao
Correia
Correia B 59
Capa Prens 3/8
Mangue 3/8 2t
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,80
26,80
26,00
23,50
12,00
21,73
2015001434
0,00
-
Vl. Total
16,80
26,80
104,00
47,00
24,00
5,43
110,50
Itens do Empenho
Item
1
4534
06/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Horimetro Vt/fd
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
110,50
2015001456
230,00
-
Vl. Total
110,50
230,00
Itens do Empenho
Item
1
4637
19/08/2015
1354 FERRARIA DO COLONO LTDA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE REFORMA E SOLDA NO DISCO ARRASTÃO
19 - Não se Aplica
2015001519
Vl. Unitário
230,00
148,50
-
Vl. Total
230,00
-
Página 113 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4638
19/08/2015
Qantidade
30,0000
430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parafusos Para Mancal 5/8x2.1/2
Vl. Unitário
4,95
2015001518
19 - Não se Aplica
590,56
-
Vl. Total
148,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4642
19/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
560 MAKENA - MAQUINAS EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Oleo Hidraulico
Filtro De Oleo
Filtro Lubr
Filtro Combustivel
Valvula Solenoide
Vl. Unitário
179,16
74,62
104,41
90,27
142,10
2015001513
19 - Não se Aplica
191,90
-
Vl. Total
179,16
74,62
104,41
90,27
142,10
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4648
20/08/2015
Qantidade
5,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Porca Fixação Rodas 940/124s/4cx
Parafuso Roda 4x4
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,90
22,48
2015001523
250,00
-
Vl. Total
79,50
112,40
-
Itens do Empenho
Item
1
4961
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SILENCADOR PARA TRATOR
VALTRA BM 110
19 - Não se Aplica
2015001586
Vl. Unitário
250,00
100,04
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4962
31/08/2015
Qantidade
2,0000
0,8000
Unidade
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Conexao
Mangue 5/8 2t
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
39,30
26,80
2015001585
423,13
-
Vl. Total
78,60
21,44
-
Itens do Empenho
Item
1
4963
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE REFORMA NA GRADE GLOBE: TORNO, PRENSA,
ENCHIMENTO, OXICORTE; REFERENTE A AUTORIZAÇÃO
1584/2015
19 - Não se Aplica
2015001584
Vl. Unitário
423,13
6.257,68
-
Vl. Total
423,13
-
Página 114 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Qantidade
14,0000
2,0000
2,0000
1,0000
8,0000
3,0000
2,0000
4,0000
4,0000
16,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Disco De Grade 26
X 10mm
Eixo De Grade 1.5/8
Bucha b Do Giro Da Grade
Rosca Do Suporte Da Mola Do Nivelamento
Mancal Grade 270mm
Porca 1 5/8
Cubo De Roda 5ton Completo
Topador De Grade 1.5/8
Trava De Porca 1.5/8
Parafuso De Mancal 3/4x3.1/2
Manilha Puxador De Grade
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
10
Unidade:
26
1
05/01/2015
Vl. Unitário
162,00
380,00
73,80
80,00
210,38
29,36
240,00
35,00
18,80
9,38
385,80
Vl. Total
2.268,00
760,00
147,60
80,00
1.683,00
88,08
480,00
140,00
75,20
150,00
385,80
8.191,81
6.960,75
8.255,30
32.507,34
7.499,06
30.376,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GESTÃO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL - PROG MUNICIPAL
000069/2014
0
0,00
-
537,46
Itens do Empenho
Item
1
27
05/01/2015
Qantidade
1.500,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
000069/2014
0
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
4.680,00
558,40
Itens do Empenho
Item
1
239
05/01/2015
Qantidade
1.500,0000
Unidade
LT
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,12
0,00
-
Vl. Total
4.680,00
463,48
Itens do Empenho
Item
1
2
313
12/01/2015
Qantidade
12,0000
12,0000
5560 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO
CENTRO SUL
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
7103 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE
7251 ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE
0
0,00
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
3.000,00
70,00
840,00
-
200,00
Página 115 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
333
13/01/2015
Qantidade
12,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ADITIVO AO CONTRATO DE CONVÊNIO
QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHUVISCA E A ASSOCIAÇÃO
DOS DEFICIENTES FÍSICOS DA REGIÃO CENTRO SUL, PARA
DISPONIBILIZAR CADEIRAS DE RODAS, MULETAS E OUTROS
EQUIPAMENTOS PERINENTES AS NECESSIDADES ESPECIAIS
DOS CHUVISQUENSES.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
1.498,00
Itens do Empenho
Item
1
2818
15/05/2015
Qantidade
12,0000
983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ALOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA USO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AOS 12 MESES DO ANO DE
2015.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
749,00
0,00
-
Vl. Total
8.988,00
3.179,26
Itens do Empenho
Item
1
3433
17/06/2015
Qantidade
12,0000
4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A REPASSE CONVENIO 012/2015, APAE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.633,44
0,00
-
Vl. Total
43.601,28
531,00
Itens do Empenho
Item
1
4504
31/07/2015
Qantidade
2,0000
1842 PAPERGRAF IND. GRÁFICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIFERENCA DOS MESES DE MARÇO E
ABRIL TENDO EM VISTA QUE OS RELATORIOS VIERAM COM
VALOR A MENOR.
2015001383
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
265,50
0,00
-
Vl. Total
531,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
4567
10/08/2015
Qantidade
1,0000
4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE BANER DIGITAL 70X70 PARA CONFERENCIA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
45,00
480,00
-
Vl. Total
45,00
480,00
Itens do Empenho
Item
1
4614
17/08/2015
Qantidade
5,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 10/08 A
14/08/2015 PARA CURSO DE CAPACITACAO OFERTADO PELO
ESTADO EM PORTO ALEGRE/RS.
2015001501
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
358,60
-
Vl. Total
480,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
10,0000
20,0000
20,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Farinha De Trigo Pct 5kg
Feijão Preto
Cafe 500gr
Óleo De Soja 900ml
Vl. Unitário
9,60
3,65
6,49
2,99
Vl. Total
96,00
73,00
129,80
59,80
Página 116 de 125
Empenho
4615
Emissão
17/08/2015
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2015001502
19 - Não se Aplica
Empenhado
555,40
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4722
21/08/2015
Qantidade
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
20,0000
20,0000
10,0000
10,0000
10,0000
77 INSS
Unidade
KG
KG
KG
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
PCT
Descrição do Item
Arroz Branco 5kg
Macarrão
Sal
Açucar 2kg
Margarina 500gr
Fermento Biologico 250gr
Fermento Quimico
Bolacha Doce 400gr
Bolacha Salgada 400gr
Leite Em Pó Integral 400gr
Papel Higienico C/ 4 Rolos 60mt
Sabão Em Barra De Glicerina C/ 4 Un
Vl. Unitário
7,99
3,69
0,68
3,09
1,69
6,78
4,69
3,09
3,09
7,69
2,39
4,49
0
1.750,67
-
Vl. Total
79,90
36,90
6,80
30,90
16,90
67,80
46,90
61,80
61,80
76,90
23,90
44,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4723
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.750,67
08/2015INSS
0
1.055,26
-
Vl. Total
1.750,67
-
Itens do Empenho
Item
1
4838
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMAS
Vl. Unitário
1.055,26
08/2015INSS
0
231,52
-
Vl. Total
1.055,26
231,52
Itens do Empenho
Item
1
4839
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE SMAS
0
Vl. Unitário
231,52
7.210,49
-
Vl. Total
231,52
7.210,49
Itens do Empenho
Item
1
4840
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
7.210,49
52,34
-
Vl. Total
7.210,49
52,34
Itens do Empenho
Item
1
4841
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015ANU�NIO SERVIDORES SMAS
0
Vl. Unitário
52,34
338,71
-
Vl. Total
52,34
338,71
Página 117 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4842
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV EFET SMAS
Vl. Unitário
338,71
08/2015H.
0
4.581,99
-
Vl. Total
338,71
4.581,99
Itens do Empenho
Item
1
4879
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001542
Vl. Unitário
4.581,99
169,85
-
Vl. Total
4.581,99
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4880
24/08/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Disco De Freio
Jg Pastilha Freio
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
44,79
80,27
2015001553
56,00
56,00
Vl. Total
89,58
80,27
-
Itens do Empenho
Item
1
4886
24/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
14,00
1.276,88
-
Vl. Total
56,00
1.276,88
Itens do Empenho
Item
1
4942
31/08/2015
Qantidade
1,0000
2114 FUNERARIA CAMAQUENSE - CLAUNEI CARVALHO
SZCZEPANIAK
Unidade
Descrição do Item
P/ ESTAGIARIAS REF. AO MES 08/2015,
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.276,88
350,00
-
Vl. Total
1.276,88
-
Itens do Empenho
Item
1
4948
31/08/2015
Qantidade
1,0000
4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AUXILI O FUNERAL PARA REFERENTE AO
FUNERAIS DA SRA EVA DA SILVA MARTINS, CFE MEMORANDO
051/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
350,00
10.800,00
-
Vl. Total
350,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4949
31/08/2015
Qantidade
8,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS
CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O
PERIODO DE 02/05/2015 A 02/05/2016, SENDO ESTE
EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.350,00
250,00
-
Vl. Total
10.800,00
-
Página 118 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4950
31/08/2015
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE A
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (POSTE GALVAN. 7M ALT. FIO
10 S/COLOCACAO) PARA O SENHOR PEDRO BENS CONFOREME
MEMORANDO 050/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
250,00
975,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL REFERENTE A
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O SR. ALDO ZELI BECKER
CONFOREME MEMORANDO 044/2015.
Total da Unidade:
Unidade:
12
2
05/01/2015
Vl. Unitário
975,00
30.492,71
56,00
Vl. Total
975,00
21.184,53
GESTÃO FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL - PROG. FEDERAIS
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
7,85
Itens do Empenho
Item
1
280
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
780,00
0,00
5.205,00
Vl. Total
780,00
120,00
Itens do Empenho
Item
1
281
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE MAUTYHAI REFERENTE AOS
MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO
04/2015 SMAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8.610,00
0,00
4.710,00
Vl. Total
8.610,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
282
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE DANÇA PARA RIANCAS E
ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 06/2015 SMAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6.840,00
0,00
5.040,00
Vl. Total
6.840,00
210,00
Itens do Empenho
Item
1
283
12/01/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE FUTEBOL PARA RIANCAS E
ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 07/2015 SMAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
8.610,00
0,00
3.810,00
Vl. Total
8.610,00
150,00
Página 119 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
334
13/01/2015
Qantidade
1,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA
RIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 CFM MEMORANDO 05/2015
SMAS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.840,00
0,00
-
Vl. Total
6.840,00
1.498,00
Itens do Empenho
Item
1
3359
11/06/2015
Qantidade
12,0000
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS
PARA O EXERCICIO DE 2015
2015001058
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
749,00
0,00
119,00
Vl. Total
8.988,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3710
25/06/2015
Qantidade
2,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Toalha Tnt 1,40 Larg Rosa
Vl. Unitário
59,50
2015001117
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
119,00
15,00
Itens do Empenho
Item
1
3794
30/06/2015
Qantidade
1,0000
-MEI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE ENGRAXAMENTO KOMBI ISK 1256
2015001188
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,00
0,00
-
Vl. Total
15,00
213,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3869
03/07/2015
Qantidade
6,0000
300,0000
Unidade
Descrição do Item
PRODUÇÃO DE TORTA DE LEGUMES
PRODUÇÃO DE SALGADOS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
18,00
0,35
2015001201
0,00
-
Vl. Total
108,00
105,00
67,37
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3932
08/07/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
5,0000
1,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
KG
UNIDADE
KG
Descrição do Item
Carne Moida
Arroz Branco 5kg
Frango
Óleo De Soja 900ml
Cebola
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,50
8,59
4,98
2,99
5,89
0
0,00
-
Vl. Total
25,00
8,59
24,90
2,99
5,89
96,00
Itens do Empenho
Item
1
3933
08/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO REGIONAL DO COEGEMAS ACOSTADOCE EM
CRISTAL/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
96,00
Página 120 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3942
09/07/2015
Qantidade
1,0000
6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 23/07/2015 NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS-RS EM
PORTO ALEGRE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
3947
10/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NIO DIA 09/07/2015 PARA
LEAR CHEFE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIAO
COEGEMAS EM CRISTAL/RS.
2015001223
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
72,00
92,00
Itens do Empenho
Item
1
3953
10/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Chaleira Eletrica 1,7 Lt
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
92,00
2015001232
0,00
-
Vl. Total
92,00
97,80
Itens do Empenho
Item
1
3957
10/07/2015
CIA LTDA
Qantidade
3,0000
ME
Unidade
FD
Descrição do Item
Papel Higiênico - Fardo C/64 Rolos/60m
19 - Não se Aplica
2015001235
Vl. Unitário
32,60
0,00
-
Vl. Total
97,80
420,00
Itens do Empenho
Item
1
3974
13/07/2015
Qantidade
2,0000
1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 175/65 R 14
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
210,00
2015001257
0,00
-
Vl. Total
420,00
340,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3982
14/07/2015
Qantidade
3,0000
3,0000
3,0000
35,0000
25,0000
Unidade
ROLO
ROLO
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fita De Cetim 7mm Rolo C/ 100 Metros
Fita De Cetim 15mm Rolo C/ 50 Metros
Etamine Tela P/ Bordado Ponto Cruz
Linha Ponto Cruz Meadas
Agulha Ponto Cruz N° 24
19 - Não se Aplica
2015001260
Vl. Unitário
30,00
35,00
22,00
1,90
0,50
0,00
-
Vl. Total
90,00
105,00
66,00
66,50
12,50
47,60
Itens do Empenho
Item
1
3989
14/07/2015
2097 DAIANE MORAIS SILVA
Qantidade
20,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Chá Morango
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,38
0
0,00
-
Vl. Total
47,60
96,00
Página 121 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4104
20/07/2015
Qantidade
1,0000
5976 INES TEREZINHA KRUGER BARTZ - ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO REGIONAL DO COEGEMAS ACOSTADOCE EM
CRISTAL/RS.
2015001317
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
0,00
-
Vl. Total
96,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4106
20/07/2015
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM RODA DE FERRO
SERVIÇO DE GEOMETRIA
2015001320
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
10,00
40,00
0,00
-
Vl. Total
10,00
20,00
40,00
772,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4107
20/07/2015
Qantidade
6,0000
4,0000
4,0000
1,0000
12,0000
12,0000
24,0000
7,0000
2,0000
35,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
5,0000
1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
MT
PCT
PCT
PCT
PCT
ROLO
Descrição do Item
Argila
Papel Crepom
Cola Gliter
Canudinho Plastico
Folha De Papel Embrulho 50x70
Papel Fantasia
Bolinha De Isopor Media
Papel Colorcete C/20 Folhas
Rolo De Barbante
Telas 20x30
Juta
Estrelas
Bichinos Em Eva
Flor Em Eva
Papel Canson
Tnt Rolo C/50 Metros
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,90
0,80
2,30
0,90
0,75
1,98
0,35
6,98
2,90
6,90
7,90
3,50
3,50
3,50
8,90
70,00
2015001321
0,00
-
Vl. Total
11,40
3,20
9,20
0,90
9,00
23,76
8,40
48,86
5,80
241,50
23,70
3,50
3,50
3,50
26,70
350,00
156,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4114
21/07/2015
Qantidade
25,0000
12,0000
15,0000
10,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CONE
MT
Descrição do Item
Novelo Lã 40gr
Botão Médio
Agulha De Costura
Linha De Costura
Tecido P/patchwork
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,80
0,90
0,50
1,40
2,70
2015001323
0,00
-
Vl. Total
70,00
10,80
7,50
14,00
54,00
146,35
Itens do Empenho
Item
1
2
4115
21/07/2015
Qantidade
15,0000
20,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Batata Rosa
Frango
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,45
5,48
2015001324
0,00
-
Vl. Total
36,75
109,60
63,00
Página 122 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4116
21/07/2015
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bolacha Doce 400gr
Vl. Unitário
3,15
2015001322
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
63,00
689,31
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4348
22/07/2015
Qantidade
4,0000
10,0000
5,0000
2,0000
3,0000
20,0000
15,0000
30,0000
15,0000
Unidade
KG
UNIDADE
KG
UNIDADE
KG
UNIDADE
KG
KG
KG
Descrição do Item
Arroz Branco 5kg
Óleo De Soja 900ml
Feijão Preto
Tempero Completo 1kg
Cebola
Rosquinhas De Glace
Aipim
Carne Moida
Carne Suína
Vl. Unitário
7,99
3,09
3,89
4,39
6,29
3,19
1,39
12,50
7,98
2015001334
19 - Não se Aplica
0,00
50,00
Vl. Total
31,96
30,90
19,45
8,78
18,87
63,80
20,85
375,00
119,70
-
Itens do Empenho
Item
1
4349
22/07/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ISK 1256
2015001335
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
0,00
30,00
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4380
24/07/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM IRY 2027
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
0
0,00
-
Vl. Total
30,00
3,00
Itens do Empenho
Item
1
4536
06/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001453
Vl. Unitário
3,00
53,96
-
Vl. Total
3,00
53,96
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4537
06/08/2015
Qantidade
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
KG
UNIDADE
UNIDADE
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Arroz Branco 5kg
Peito De Frango
Tomate Vermelho
Pimenta Preta Moida
Oleo De Soja
Batata Branca
Repolho
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,99
6,09
3,49
2,29
3,09
2,29
1,68
2015001454
9,80
-
Vl. Total
15,98
18,27
3,49
2,29
3,09
9,16
1,68
-
Página 123 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4569
10/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
5714 LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS
Unidade
DZ
KG
Descrição do Item
Ovos
Cebola
Vl. Unitário
4,00
5,80
0
19 - Não se Aplica
96,00
-
Vl. Total
4,00
5,80
-
Itens do Empenho
Item
1
4570
10/08/2015
Qantidade
1,0000
6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ACOMPANHAR USUARIOS A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
96,00
72,00
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4575
11/08/2015
Qantidade
1,0000
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR ASSISTENTE SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.
2015001465
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
7,30
-
Vl. Total
72,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4591
12/08/2015
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
PCT
PCT
Descrição do Item
Pote 200 Ml C/50
Tampa Pote 200 Ml C/50
Vl. Unitário
3,40
3,90
2015001470
19 - Não se Aplica
10,95
-
Vl. Total
3,40
3,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4592
12/08/2015
Qantidade
0,5000
2,0000
3,0000
Unidade
KG
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Cenoura
Geleia De Morango
Fermento Biologico Seco Instantaneo
2015001469
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,50
3,95
0,60
17,77
-
Vl. Total
1,25
7,90
1,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4625
17/08/2015
Qantidade
2,0000
3,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
KG
Descrição do Item
Oleo De Soja
Iogurte Natural
Farinha De Trigo
Vl. Unitário
2,99
1,68
2,25
2015001491
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
5,98
5,04
6,75
-
Itens do Empenho
Item
1
4665
20/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027
0
Vl. Unitário
30,00
2,70
-
Vl. Total
30,00
2,70
Itens do Empenho
Item
1
4666
20/08/2015
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR RELATICO A MULTA INSS FOLHA PGTO MES 07/2015
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,70
0,01
-
Vl. Total
2,70
0,01
Página 124 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4674
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A INSS S/SERV. MEI COMP. 07/2015
2015001539
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,01
123,55
-
Vl. Total
0,01
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4678
21/08/2015
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
JOGO
JOGO
Descrição do Item
Disco De Freio Sol. Kombi
Past Freio Kombi
Vl. Unitário
55,00
13,55
0
19 - Não se Aplica
96,00
-
Vl. Total
110,00
13,55
-
Itens do Empenho
Item
1
4724
21/08/2015
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO DO COEGEMAS ACOSTA DOCE EM BARRA DO
RIBEIRO/RS.
0
Vl. Unitário
96,00
555,39
-
Vl. Total
96,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4843
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
555,39
08/2015INSS
0
38,59
-
Vl. Total
555,39
38,59
Itens do Empenho
Item
1
4844
21/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
08/2015AUXILIO TRANSPORTE PAIF
0
Vl. Unitário
38,59
2.411,52
2.411,52
Vl. Total
38,59
-
Itens do Empenho
Item
1
4867
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2015001547
Vl. Unitário
2.411,52
80,00
-
Vl. Total
2.411,52
-
Itens do Empenho
Item
1
4872
24/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DOS PASSAGEIROS KOMBI ISK 1256
19 - Não se Aplica
2015001541
Vl. Unitário
80,00
17,64
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4873
24/08/2015
Qantidade
4,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Molho De Tomate
Oleo De Soja
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,42
2,99
2015001540
95,87
-
Vl. Total
5,68
11,96
-
Página 125 de 125
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4877
24/08/2015
Qantidade
4,0000
3,0000
4,0000
2,0000
10,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Arroz Branco 5kg
Feijão Preto
Cebola
Tomate Vermelho
Refresco Em Po 400 Gr
Vl. Unitário
8,19
3,29
5,69
2,79
2,49
2015001554
19 - Não se Aplica
56,00
56,00
Vl. Total
32,76
9,87
22,76
5,58
24,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4881
24/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Vl. Unitário
14,00
0
2.411,52
-
Vl. Total
56,00
2.411,52
Itens do Empenho
Item
1
4973
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.411,52
2015001574
19 - Não se Aplica
40,00
-
Vl. Total
2.411,52
-
Itens do Empenho
Item
1
4988
31/08/2015
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE PSTILHAS E DISCOS
KOMBI ISK 1256
000004/2015
Vl. Unitário
40,00
DE FREIO
2015001554
56,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4989
31/08/2015
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000007/2015
2015001553
Vl. Unitário
14,00
56,00
-
Vl. Total
56,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
4,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
14,00
Vl. Total
56,00
6.338,57
21.431,52
8.196,28
36.831,28
21.487,52
29.380,81

Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do

Transcrição

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