Município de Rio Azul
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Município de Rio Azul
Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004253 Ordinário 13/10/2010 1850 004253 Histórico padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 100 / 2009 35 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 08.347.642/0001-73 Fornecedor LETICIA ZANONI E CIA LTDA Endereço RUA DA LIBERDADE , 302 Complemento CENTRO Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Matrícula 23950-0 Bairro CENTRO Fone 34224327 FAX - Classificação da despesa 002320 Saldo anterior 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 9.882,26 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO Valor empenhado 27.813.27011.028 ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS 684,40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.197,86 Histórico Produto BOLA FUTSAL 1ª LINHA Marca UM UN Valor 92,90 Quantidade 5,00 Valor Total 464,50 BOLSA TERMICA MASSAGEM UN 97,00 1,00 97,00 COLCHONETE 1ª LINHA UN 19,90 1,00 19,90 COTOVELEIRAS (PAR) FUTEBOL 1ª LINHA UN 28,50 2,00 57,00 JOELHEIRAS (PAR) FTS 1ª LINHA UN 46,00 1,00 46,00 Forma de pagamento: MENSAL Movimento Número Data Liquidação 004305 13/10/2010 Valor 684,40 004688 29/10/2010 684,40 Pagamento 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 004254 Ordinário 13/10/2010 Requisição Nº ID 004254 Histórico padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Licitação Contrato Tipo Sem licitação Número Número Aditivo Credor CPF 808.003.199-15 Fornecedor PAULO HENRIQUE CLAZER DE ANDRADE Endereço RUA GUILHERME PEREIRA - S/N, Complemento Cidade / UF Rio Azul / PR CEP 84560-000 Bairro CENTRO Matrícula 19387-9 Fone FAX Classificação da despesa 000140 Saldo anterior 02 GOVERNO MUNICIPAL 23.477,39 02.001 GABINETE DO PREFEITO Valor empenhado 04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 22.477,39 Histórico REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DO CHEFE DO EXECUTIVO, CFM PRECEITOS DA LEI 513/2009. Movimento Número Data Estorno de empenho 000388 18/11/2010 Valor 380,07 Liquidação 004306 13/10/2010 1.000,00 Estorno Liquidação 000164 18/11/2010 380,07 Pagamento 004508 20/10/2010 1.000,00 000110 18/11/2010 380,07 Estorno Pagamento 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 004255 Ordinário 13/10/2010 Requisição Nº ID 004255 Histórico padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Licitação Contrato Tipo Processo dispensa Número Número Aditivo 13 / 2010 Credor CNPJ 11.193.796/0001-62 Fornecedor POLISEGS ALARMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME Endereço RUA JOSÉ PISSAIA, 1143 Complemento SALA Cidade / UF Rio Azul / PR CEP 84560-000 Bairro CENTRO Matrícula 24053-2 Fone FAX Classificação da despesa 002250 Saldo anterior 11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 11.837,97 11.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO Valor empenhado 23.695.22012.059 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 1.280,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.557,97 Histórico REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA/2010 NO PARQUE DA PEDREIRA, CFM DCTO. Movimento Número Data Liquidação 004307 13/10/2010 Valor 1.280,00 004671 29/10/2010 1.280,00 Pagamento 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004256 Ordinário 13/10/2010 1856 004256 Histórico padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 129 / 2009 46 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 02.436.214/0001-30 Fornecedor COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Complemento Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Bairro CENTRO Matrícula 19451-4 Fone 34231296 FAX Classificação da despesa 000220 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 19.753,72 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Valor empenhado 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 701,70 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 19.052,02 Histórico Produto HD 320 GB SATA Marca SAMSUNG UM UN Valor 214,90 Quantidade 2,00 Valor Total 429,80 DVD-R TUBO COM 100UN NIPONIC UN 94,90 1,00 94,90 PLACA DE VIDEO AGP 256 MB ATI UN 177,00 1,00 177,00 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020 VALIDADE: 27/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Movimento Número Data Liquidação 004309 13/10/2010 Valor 701,70 004570 25/10/2010 701,70 Pagamento 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004257 Ordinário 13/10/2010 1855 004257 Histórico padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 129 / 2009 46 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 02.436.214/0001-30 Fornecedor COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Complemento Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Bairro CENTRO Matrícula 19451-4 Fone 34231296 FAX Classificação da despesa 000170 Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10.051,20 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Valor empenhado 04.122.04021.003 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 144,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.907,20 Histórico Produto CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA LAMINADA Marca TAFFER UM UN CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020 Valor 144,00 VALIDADE: 27/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Movimento Número Data Liquidação 004310 13/10/2010 Valor 144,00 004566 25/10/2010 144,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 144,00 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004258 Ordinário 13/10/2010 1853 004258 Histórico padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 129 / 2009 46 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 02.436.214/0001-30 Fornecedor COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Complemento Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Bairro CENTRO Matrícula 19451-4 Fone 34231296 FAX Classificação da despesa 002120 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 33.060,00 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.20011.024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 144,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 32.916,00 Histórico Produto CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA LAMINADA Marca TAFFER UM UN CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020 Valor 144,00 VALIDADE: 27/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Movimento Número Data Liquidação 004311 13/10/2010 Valor 144,00 004569 25/10/2010 144,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 144,00 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004259 Ordinário 13/10/2010 1851 004259 Histórico padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 129 / 2009 46 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 02.436.214/0001-30 Fornecedor COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Complemento Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Bairro CENTRO Matrícula 19451-4 Fone 34231296 FAX Classificação da despesa 002050 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.858,28 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.20012.054 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL 161,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 11.697,28 Histórico Produto CARREGADOR UNIVERSAL P/NOTEBOOK Marca X5TECH UM UN CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020 Valor 161,00 VALIDADE: 27/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Movimento Número Data Liquidação 004312 13/10/2010 Valor 161,00 004568 25/10/2010 161,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 161,00 8 Município de Rio Azul - PR CNPJ: 75.963.256/0001-01 Rua Guilherme Pereira, 482 - Rio Azul - 84560-000 Fone: (42)3463-1122 Fax: (42)3463-1122 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº ID 004260 Ordinário 13/10/2010 1852 004260 Histórico padrão D009 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS Licitação Contrato Tipo Convite Número Número 129 / 2009 46 / 2009 Aditivo Credor CNPJ 02.436.214/0001-30 Fornecedor COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA IRATY LTDA Endereço RUA 15 DE JULHO, 479 Complemento Cidade / UF Irati / PR CEP 84500-000 Bairro CENTRO Matrícula 19451-4 Fone 34231296 FAX Classificação da despesa 002120 Saldo anterior 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 32.916,00 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.20011.024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 72,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Saldo atual 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 32.844,00 Histórico Produto ESTABILIZADOR BIVOLT Marca SMS UM UN CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 01666201014024020 Valor 72,00 VALIDADE: 27/11/2010 Forma de pagamento: MENSALMENTE Movimento Número Data Liquidação 004313 13/10/2010 Valor 72,00 004567 25/10/2010 72,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 72,00 8
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