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Transcrição

Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Sao Jose do Hortencio
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Abril
de 2013
Pag: 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor
CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde UN Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
921 02.04.2013
1
951 02.04.2013
1
1151 17.04.2013
1
1152 17.04.2013
1
1206 29.04.2013
1
1207 29.04.2013
1
92122753000198
426 V E N C I M E N T O S
1,0000
FOLHA PAGAMENTO-MARCO/2013
FAPS........
INSS........637,92
VIVO........
IRRF........ 48,83
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Total do Empenho.......:
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
7.974,0000
Dispensada
7.974,00
7.974,00
1.674,5400
Dispensada
1.674,54
Dispensada
230,00
9116 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA
1,0000 UN GARRAFA TERMICA INVICTA
LITROS
Dispensada
100,00
1,0000
FOLHA PAGAMENTO-ABRIL/2013
FAPS........
INSS........650,97
VIVO........180,92
IRRF........ 65,54
BANRISUL....160,31
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
102 1003
1.674,54
3880277006690
1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO CADENSE
230,0000
BEB-100
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
101 1003
3880277006690
1,8
100,0000
110 1003
230,00
107 1003
100,00
2.687,0500
Dispensada
2.687,05
113 1003
2.687,05
8.137,4400
Dispensada
8.137,44
101 1003
8.137,44
1240 29.04.2013
1
1255 30.04.2013
1
1,0000
COMPLEMENTO EMPENHO 1206/13
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
77,8400
Dispensada
77,84
113 1003
77,84
1.708,8300
Dispensada
1.708,83
102 1003
1.708,83
Total da Unidade.......:
22.589,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
92122753000198
922 02.04.2013
1
923 02.04.2013
1
952 02.04.2013
1
953 02.04.2013
1
954 02.04.2013
1
1002 04.04.2013
1
1064 09.04.2013
1
1067 10.04.2013
1
1,0000
FAPS........
INSS........508,05
VIVO........
IRRF........614,90
BANRISUL....
PENSAO......756,68
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........856,61
VIVO........
IRRF........ 93,15
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.478,5000
Dispensada
3.478,50
202
1
3.478,50
4.010,9300
Dispensada
4.010,93
253
1
4.010,93
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.460,9700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.684,5700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
557,3400
Dispensada
1.460,97
204
1
1.460,97
Dispensada
1.684,57
203
1
1.684,56
Dispensada
557,34
203
1
557,34
1924 BANRISUL SERVICOS LTDA
92934215000106
1,0000
VLR.REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO
RELATIVO A MARCO/2013
345,8700
Dispensada
303 RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
92122753000198
1,0000
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
DE FERNANDA LESSINGER
1.676,4600
Dispensada
1,0000
ADIANT.SALARIAL-ABRIL/2013
Dispensada
3.478,50
3.478,5000
222
1
345,87
345,87
253
1
1.676,46
1.676,46
202
1
1068 10.04.2013
1
1110 12.04.2013
1
1128 15.04.2013
1
1142 16.04.2013
1
1159 18.04.2013
1
1166 19.04.2013
1
1167 19.04.2013
1
1168 22.04.2013
1
1208 29.04.2013
1
1209 29.04.2013
1
1,0000
3.478,50
2.387,4600
318 D I A R I A
1,0000
47,7000
23,8500
1,0000
FAPS........
INSS........976,32
VIVO........
205
1
47,70
205
1
23,85
Dispensada
23,8500
205
1
23,85
23,85
Dispensada
23,8500
205
1
23,85
23,85
Dispensada
23,8500
205
1
23,85
23,85
30 REGISTRO DE IMOVEIS S.S. DO CAI
90873258000195
1,0000
DCPPO PARA RETIRADA RETROESCAVADEITA PAC2 NO CRVA
6,9000
1,0000
FAPS........
INSS........509,08
VIVO........
IRRF........646,68
BANRISUL....
PENSAO......770,78
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1
23,85
318 D I A R I A
1,0000
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
NO DETRAN EM PORTO ALEGRRE NO
DIA 17/04/13(JULIANA FASSBINDER
225
39,00
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
NO DETRAN EM PORTO ALEGRRE NO
DIA 17/04/13 (CLERI SPINDLER)
1
47,70
318 D I A R I A
1,0000
DIARIA PARA LEVAR CLERI E JULIANA PARA CURSO DE TRANSITO
EM PORTO ALEGRE NO MDIA 17/04/
2013 (RUI ANDRE WECKER)
Dispensada
39,00
Dispensada
318 D I A R I A
1,0000
DIARIA PARA LEVAR PREFEITO A
PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/13
(RUI ANDRE WECKER)
253
2.387,46
3880277006690
1,0000 UN CAFETEIRA CADENSE MODELO CAF133
39,0000
DIARIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA TERMO DOACAO RETROESCAVADEIRA E ENTREGA DA MAQUINA EM
PORTO ALEGRE NO DIA 12/04/2013
(CLOVIS LUIZ SCHAEFFER)
Dispensada
2.387,46
3.621,1100
Dispensada
218
1
6,90
6,90
Dispensada
3.621,11
202
1
3.621,11
3.453,6300
Dispensada
3.453,63
253
1
IRRF........189,47
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1256 30.04.2013
1
1257 30.04.2013
1
1258 30.04.2013
1
3.453,63
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1.490,9200
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1.891,0300
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
568,7600
Dispensada
1.490,92
204
1
1.490,92
Dispensada
1.891,03
203
1
1.891,03
Dispensada
568,76
203
1
568,76
Abril
de 2013
Pag: 2
Item
Valor Unitario
Valor Total
30.295,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.02 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
92122753000198
1252 29.04.2013
1
1768 CENTRAL CONTROLE INTERNO
1,0000
VLR.REF. A GRATIFICACAO DOS MEMBROSA DA CENTRAL NO MES DE ABRIL
/2013
Dispensada
780,0000
208
1
780,00
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN92122753000198
3 02.01.2013
1
889 01.04.2013
1
895 01.04.2013
1
896 01.04.2013
1
910 01.04.2013
1
911 01.04.2013
1
912 02.04.2013
1
924 02.04.2013
1
1245 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
1924095000100
1,0000
ESTIMATIVA PARA PUBLICACAO DE
ATOS OFICIAS DO MUNICIPIO
25.000,0000
547 BANCO DO ESTADO DO RGS S.A.
1,0000
VLR.REF. A TARIFAS DE DOC E TED
DE 28/03/2013
1908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000
VLR.REF. A COBRANCA DE CARNES DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS NO MES DE
MARCO/2013
1834 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
1,0000
MARCO/2013
20,0000
277 F.A.P.S.- FUNDO APOS.PENSOES SEGUR.
1,0000
FAPS - MARCO/2013
1,0000
FAPS........1.427,73
INSS........
VIVO........ 270,36
IRRF........ 180,98
323
1
25.000,00
1.000,00Dispensada
315
1
20,00
20,00
Dispensada
638,8500
315
1
638,85
637,56
Dispensada
257,4000
315
1
257,40
257,40
1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA
3771266000126
1255,0000
MARCO/2013
0,6600
1,0000
MARCO/2013
Dispensada
Dispensada
1
828,30
828,30
Dispensada
169,7400
315
315
1
169,74
169,74
1.427,7200
Dispensada
1.427,72
336
1
1.427,72
7.122,9000
Dispensada
7.122,90
380
1
BANRISUL.... 517,56
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
925 02.04.2013
1
968 02.04.2013
1
978 02.04.2013
1
1000 03.04.2013
1
1001 03.04.2013
1
1003 04.04.2013
1
1033 04.04.2013
1
1034 04.04.2013
1
7.122,90
1,0000
FAPS........
INSS........291,94
VIVO........
IRRF........ 48,84
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1.327,0000
Dispensada
1.327,00
1
1.327,00
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIEN
TACAO REALIZADAO PELO TCE EM CAXIAS DO SUL NO DIA 26/03/2013
(LUCIANE WURZIUS)
23,8500
1
23,85
Dispensada
9196 PONTOLITO COMPOSICAO, ARTE E FOTOL. LTDA 93106706000113
1,0000 UN VLR. REF. A PUBLICAÇÃO DA TOMADA 1.106,0000
DE PREÇOS 006/2013 NO D.O.U.
Dispensada
1.106,00
5803 ESCRITORIO GIARETTON LTDA
1,0000 UN VLR. REF. A
MATERIA PARA
D.O.E.
Dispensada
52,00
92454065000125
DE
52,0000
NO
314
1
7.000,00
7.000,00
323
1
1.106,00
323
1
52,00
92934215000106
1,0000
771,1200
1,0000
303
23,85
2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, SERVI
CO DE BANDA LARGA, SERVICO DE CO
MUNICACAO INTERNET NA MODALIDADE
DE PLANO DEDICADO FULL DUPLEX 4
MBPS COM 6 IPS FIXOS E VALIDOS
- CONTRATO DE 5 MESES COM VALOR
DE 1.400,00 MENSAIS
7.000,0000
FORMATAÇÃO
PUBLICAÇÃO
381
25,0000
4742 RUI ANDRE WECKER
60078618053
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO
15,0000
Dispensada
317
1
771,12
771,12
Dispensada
25,00
315
1
25,00
Dispensada
321
1
15,00
15,00
1037 05.04.2013
1
1038 05.04.2013
1
1069 10.04.2013
1
1070 10.04.2013
1
1095 10.04.2013
1
1097 11.04.2013
1
1100 11.04.2013
1
1101 11.04.2013
1
1102 12.04.2013
1
1105 12.04.2013
1
2
1123 12.04.2013
1
1144 17.04.2013
1
2027 BOMMTEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105
1,0000 UN VLR. REF. A TAXA DE ATIVAÇÃO E
600,0000
INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO
DE
INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX 4
MBPS
Dispensada
600,00
1209 AGAL - ASSES. E GERENC. ASSOC. LTDA
93276673000150
1,0000 UN VLR. REF. A REVISÃO DE GUIAS 1.500,0000
MODELO B REFERENTE AO ANO BASE
2012
Dispensada
1.500,00
1,0000
7.090,3900
1,0000
1.327,0000
286 BANCO DO BRASIL SA
1,0000
VLR.REF. A TARIFA DE TED
600,00
Dispensada
7.090,39
Dispensada
1.327,00
7,4000
Dispensada
7,40
Dispensada
800,25
1
381
1
315
1
596,2500
314
1
800,25
303
1
596,25
596,25
48,0000
Dispensada
48,00
1661 OI S.A
1,0000
Dispensada
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1211 E
3571.1124
130,1000
1,0000
VLR.REF. A SERVICOS DE ACESSO
BANDA LARGA A INTERNET
587,6600
76535764000224
3571.1255
139,8000
315
1
48,00
Convite
327
1
22.500,00
22.500,00
314
1
130,10
587,66
717,76
Dispensada
314
1
139,80
139,80
Dispensada
380
7,40
8301 BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
10518985000103
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICO
TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AO SICONV, DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E FAZER PRESTACOES DE CONTAS
JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2013
22.500,0000
318 D I A R I A
1,0000
1
1.500,00
Dispensada
1661 OI S.A
1,0000
327
1.327,00
318 D I A R I A
1,0000
1,0000
1
7.090,39
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
LIGACOES TELEFONE 3571.1122
800,2500
VLR.REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXVIII VURSO DE PREPARACAO PARA O EXAME DE CERTIFICACAO
CPA-10/ANBIMA EM PORTO ALEGRE
NOS DIAS 22 A 26/04/2013 (LINO
LUIZ KLEIN)
314
303
1
SOBRE CONSORCIOS PUBLICOS
NO
TCE EM PORTO ALEGRFE NO DIA 16/
04/2013 (OMAR LUIS TREIN)
1145 17.04.2013
1
1154 17.04.2013
1
1158 18.04.2013
1
1161 18.04.2013
1
1165 19.04.2013
1
1194 24.04.2013
1
1205 26.04.2013
1
1210 29.04.2013
1
1211 29.04.2013
1
23,8500
23,85
318 D I A R I A
1,0000
DIARIA PARA LEVAR TECNICO CONTABIL PARA CURSO NO TCE EM PORTO
ALEGRE NO DIA 16/04/13 (MARCOS
FRANZEN)
Dispensada
23,8500
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9963.4159,
9992.4006 E 9998.7984
111,3200
10236 MINAS PLACA LTDA - ME
11276518000179
3000,0000 UN ETIQUETAS
ADESIVAS
PARA
0,2400
PATRIMONIO,
EM
POLIESTER
METALIZADO, SEM IMPRESSÃO, COR
DE FUNDO CINZA, COM AS DIMENSÕES
50 X 20 MM E 0,08 MM
DE
ESPESSURA, EM ROLOS COM DUAS
COLUNAS
32,0000
2449992012170
LIGACOES CELULARES 9992.3585 E
9981.9422
249,8000
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
LIGACOES TELEFONES 3571.1321,
1254 E 1225
290,3700
163 C.O.R.A.G.
1,0000
87161501000138
VLR.REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO
633,4400
1,0000
FAPS........
INSS........297,92
VIVO........
IRRF........ 52,48
1
23,85
Dispensada
314
1
111,32
111,32
Dispensada
720,00
305
1
720,00
Dispensada
32,00
315
1
32,00
1387 VIVO S.A
1,0000
1,0000
FAPS........1.529,28
INSS........
VIVO........ 255,17
IRRF........ 895,18
BANRISUL.... 517,M56
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
303
23,85
1387 VIVO S.A
1,0000
1,0000
VLR. REF. A TARIFA DE DOC E TED
23,85
8.191,7000
Dispensada
314
1
249,80
249,80
Dispensada
314
1
290,37
290,37
Dispensada
309
1
633,44
633,44
Dispensada
8.191,70
380
1
8.191,65
1.381,4000
Dispensada
1.381,40
381
1
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1239 29.04.2013
1
1243 29.04.2013
1
1279 30.04.2013
1
1,0000
VLR.REF. A TARIFA DE DEBITO
DE TAXAS DE AGUA
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
1.381,40
Dispensada
13,6000
315
1
13,60
13,60
1.529,2700
1599 MOACIR A. JOHANN & CIA. LTDA
3771266000126
1,0000
ABRIL/2013
613,1400
Dispensada
1.529,27
336
1
1.529,27
Dispensada
315
1
613,14
613,14
Abril
de 2013
Pag: 3
Item
Valor Unitario
Valor Total
68.924,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN
03.02 MANUT. E DESENV. ATIV. FUNDO FAPS 92122753000198
943 02.04.2013
1
1084 10.04.2013
1
1231 29.04.2013
1
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........91,55
IRRF........6,37
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........ 82,27
IRRF........ 25,79
BANRISUL....531,47
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.922,4900
Dispensada
3.922,49
350
50
3.922,49
2.998,6500
Dispensada
2.998,65
350
50
2.998,65
4.419,1200
Dispensada
4.419,12
350
50
4.419,12
11.340,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SEC. AGRICULTURA, MEIO AMB. E TURIS
04.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA
92122753000198
904 01.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31 SPINDLER
2,0000
2,0000
2,0000
4,0000
8,0000
6,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
OFICINA MECANICA LTDA
91132423000110
UN ARRUELA LISA 5/8
1,0000
UN PARAFUSO 10 X 20 8.8
1,2500
UN PORCA 10 MM C/ TRAVA
1,0000
UN ARRUELA LISA 10 MM
0,5000
UN DISCO DE FREIO
74,9200
UN DISCO SEPARADOR
49,7500
UN ABRAÇADEIRA PLASTICA
1,0000
UN ANEL DE SEGURANÇA
3,0000
UN RETENTOR EIXO PRINCIPAL
75,0000
UN RETENTOR EIXO SUPERIOR
15,0000
UN ROLAMENTO 6208
49,5000
UN ROLAMENTO 6209
48,0000
UN ROLAMENTO 6210
58,5000
UN SILICONE ALTA TEMPERATURA
18,0000
UN ROLAMENTO 30210
69,5000
Dispensada
2,00
2,50
2,00
2,00
599,36
298,50
2,00
3,00
75,00
15,00
99,00
144,00
58,50
18,00
69,50
416
1
16
17
905 01.04.2013
1
906 01.04.2013
1
2
913 02.04.2013
1
926 02.04.2013
1
927 02.04.2013
1
955 02.04.2013
1
982 03.04.2013
1
999 03.04.2013
1
2,0000 UN ROLAMENTO 30209
1,0000 UN ROLAMENTO 20208
31 SPINDLER OFICINA MECANICA LTDA
38,0000 L OLEO 140
99,0000
49,0000
1.637,36
91132423000110
15,0000
1,0000
FAPS........503,88
INSS........
VIVO........ 98,31
IRRF........
BANRISUL....301,20
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........291,94
VIVO........
IRRF........ 48,84
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
Dispensada
570,00
415
1
570,00
91132423000110
1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS
640,0000
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
FREIO DO TRATOR AGRICOLA 02
380,0000
PARA CONSERTO DE UMA ROTATIVA
1,0000
FAPS - MARCO/2013
198,00
49,00
503,8600
Dispensada
640,00
417
1
380,00
1.020,00
Dispensada
503,86
428
1
503,86
2.060,5800
Dispensada
2.060,58
480
1
2.060,58
1.327,0000
Dispensada
1.327,00
481
1
1.327,00
557,3400
Dispensada
557,34
403
1
557,34
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
28,9400
Dispensada
28,94
1351 COOP. AGRO-PECUARIA PETROPOLIS LTDA
91589507000269
1,0000 UN VLR.
REF.
A
INSEMINAÇÃO 1.766,0000
ARTIFICIAL EM BOVINOS,
COM
EMPREGO DE MATERIAL (GASOLINA E
SEMEN) RELATIVO AOS MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE
2012, CFE LEI 850/2007
DE
12/01/2007
Dispensada
1.766,00
422
1
28,94
413
1
1.766,00
1004 04.04.2013
1
1071 10.04.2013
1
1072 10.04.2013
1
1129 15.04.2013
1
1143 17.04.2013
1
1149 17.04.2013
1
1195 25.04.2013
1
1212 29.04.2013
1
1213 29.04.2013
1
1214 29.04.2013
1
92934215000106
1,0000
306,1800
1,0000
2.216,6700
1,0000
1.793,8800
306,18
Dispensada
2.216,67
Dispensada
1.793,88
Dispensada
29,8000
481
1
480
1
406
1
59,60
59,60
92,3300
418
1
92,33
92,33
1157 FEAPER - PROGRAMA TROCA TROCA
1,0000 UN VLR. REF. A SEMENTES DE MILHO
1,0000
FAPS........
INSS........372,62
VIVO........
306,18
Dispensada
VLR.REF. AO SEGURO DPVAT DA
RETROESCAVADEIRA NOVA
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1
1.793,88
522 DETRAN - RS
1,0000
1,0000
FAPS........534,48
INSS........
VIVO........119,71
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
409
2.216,67
318 D I A R I A
2,0000 UN DIARIAS PARA ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA E RETIRADA DA MA QUINA EM PORTO ALEGRE NOS DIAS
12 E 13/04/2013 (ILSON HECK)
1440 GRAFICA RZ LTDA
2000,0000 UN FOLHA A4 ROSA COM PICOTE
Dispensada
10.563,3000
Dispensada
10.563,30
410
1
10.563,30
2481734000165
0,0550
Dispensada
110,00
439
1
110,00
2.516,7700
Dispensada
2.516,77
480
1
2.516,77
125,4400
Dispensada
125,44
405
1
125,44
1.848,2800
Dispensada
1.848,28
481
1
IRRF........ 52,48
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1244 29.04.2013
1
1259 30.04.2013
1
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1.848,28
534,4700
Dispensada
534,47
428
1
534,47
764,8500
Dispensada
764,85
403
1
764,85
30.402,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SECRETARIA DA SAUDE E ACAO SOCIAL
06.01 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 92122753000198
479 18.02.2013
2165 CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS
33054883000171
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO
618,0700
POSTO DE SAUDE MUNICIPAL
2
1,0000 UN SEGURO DO PREDIO ANEXO DO POSTO
950,8500
DE SAUDE MUNICIPAL
3
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA
533,8600
ASSISTENCIA SOCIAL
1
894 01.04.2013
1
899 01.04.2013
1
2
900 01.04.2013
1
2
3
902 01.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
914 02.04.2013
1
928 02.04.2013
1
92122753000198
1,0000
DE ELAINE MARIA DOS SANTOS
1.218,3000
Dispensada
618,07
533,86
2.102,78Dispensada
40
1.218,30
2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111
1,0000 SV CONSERTO DE PNEU
10,0000
2,0000 SV LAVAGEM DE VEICULO
25,0000
1,0000 SV LAVAGEM DE MICRO-ONIBUS
80,0000
Dispensada
10,00
50,00
80,00
1149 ANTENOR PEDRO SCHAEDLER
1623328000127
12,0000 UN CADERNO CAPA DURA 96 FLS
3,9900
2,0000 UN ORGANIZADOR PLASTICO
69,0000
3,0000 UN ALCOOL 5 L
45,0000
20,0000 M PLASTICO VULCABRILHO
7,9900
6,0000 UN BACIA PLASTICA
12,3000
1,0000 UN LIXEIRA PLASTICA
14,9000
2,0000 UN GRAMPEADOR MEDIO
14,0000
1,0000 CX SACOS PLASTICOS COM 1000 UN
45,0000
10,0000 UN PANOS DE COPA
6,0000
10,0000 PC FOLHAS DESENHO AP-60
7,5000
Dispensada
47,88
138,00
135,00
159,80
73,80
14,90
28,00
45,00
60,00
75,00
1,0000
6854
1.218,30
Dispensada
375,00
315,00
3.550,7600
40
950,85
5030 CONS.INTERM.SAUDE VALE RIO CAI
7662324000134
15,0000 UN CONSULTAS DE FONOTERAPIA
25,0000
7,0000 UN CONSULTAS
DE
AUDIOMETRIA
45,0000
INFANTIL
1,0000
FAPS - MARCO/2013
607
6109
40
690,00
610
40
140,00
622
40
777,38
Dispensada
3.550,76
683
40
3.550,76
1.327,0000
Dispensada
1.327,00
6850
40
FAPS........172,45
INSS........
VIVO........ 44,11
IRRF........ 44,91
BANRISUL....394,17
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
929 02.04.2013
1
930 02.04.2013
1
931 02.04.2013
1
956 02.04.2013
1
957 02.04.2013
1
969 02.04.2013
1
2
979 02.04.2013
1
1,0000
FAPS........3.378,32
INSS........
VIVO........ 554,25
IRRF........ 335,06
BANRISUL.... 772,60
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
HORAS EXTRAS - MARCO/2013
1,0000
FAPS........
INSS........181,82
VIVO........
IRRF........ 9,58
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1.327,00
13.571,4100
Dispensada
13.571,41
40
13.571,41
2.538,8000
Dispensada
2.538,80
616
40
2.538,80
1.010,1600
Dispensada
1.010,16
6855
40
1.010,16
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
424,2700
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.038,8000
Dispensada
424,27
615
40
424,27
Dispensada
1.038,80
629
40
1.038,80
548 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA HOSP.SAG.F
91681361001844
1,0000
AUXILIO INTERNACAO MARCO/2013
236,0000
1,0000
FATURA AMBULATORIAL MARCO/2013
793,4000
Dispensada
236,00
793,40
318 D I A R I A
4,0000
Dispensada
DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM
HOSPITAIS DE PORTO ALEGRE NOS
DIAS 25, 26, 27 E 28/03/2013
(VANDERLEI LESSINGER)
6854
23,8500
626
40
1.029,40
617
40
95,40
95,40
980 02.04.2013
1
983 03.04.2013
1
993 03.04.2013
1
994 03.04.2013
1
1005 04.04.2013
1
1018 04.04.2013
Dispensada
DIAS 25, 26, 27 E 29/03/2013
LUCIANO MOHR)
23,8500
Dispensada
763,53
2092 ASSOC.CONGR.STA.CATARINA-IVOTI
91681361000600
1,0000
VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO,
HOSPITALAR E AMBULATORIAL NO
HOSPITAL SAO JOSE DE IVOTI NO
MES DE MARCO/2013
27.752,1400
Dispensada
10223 BRUGALI E VANELLI ARQUITETURA LTDA
13738854000111
1,0000
VLR.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE
PROJETO DE APMLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE
3.000,0000
Dispensada
92934215000106
1,0000
2.358,7200
Dispensada
1026 04.04.2013
1
1030 04.04.2013
643
40
3.000,00
628
40
2.358,72
2.358,72
609
40
61,56
610
40
48,00
168,00
Dispensada
13.803,65
618
40
2.379,68
7662324000134
MATERIAL 1.463,0000
Dispensada
1.463,00
658
40
1.463,00
Dispensada
191,51
380 KLAUDIUS COM. REPR. SERV. LTDA
90239385000137
2,0000 UN LONGARINA 3 LUGARES CAVALETTI
448,0000
VIVA REF. 35010 ESTRUTURA PRETA
2
2,0000 UN LONGARINA 2 LUGARES CAVALETTI
323,0000
VIVA REF. 35010 ESTRUTURA PRETA
3
10,0000 UN CADEIRA FIXA CAVALETTI VIVA REF.
137,0000
Dispensada
896,00
1
40
3.000,00
1780 LABOR. ANALISES CLINICAS RUFF LTDA
92369644000170
1,0000 UN VLR. REF. A EXAMES LABORATORIAIS
191,5100
SUBSIDIADOS
RELATIVOS
A
MARÇO/2013
1
1039 05.04.2013
1,0000 UN VLR.
REF.
A
AMBULATORIAL
7662324000134
13.803,6500
626
27.752,14
Dispensada
120,00
1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS
40
27.752,14
415 AUTO ELETRICA HENCKE LTDA - ME
93417582000197
120,0000
PARA CONSERTO DA SINALIZAÇÃO E
CURTO NO PAINEL DA
DUCATO
IMO-7453
2
48,0000
PARA TROCA DE LAMPADAS DO PAINEL
DA DUCATO IPB-1237
1
606
763,53
Dispensada
3,56
18,40
39,60
1025 04.04.2013
40
95,40
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
763,5300
1
617
95,40
93417582000197
2,0000 PÇ LAMPADA 1141 12V 1 POLO
1,7800
10,0000 PÇ LAMPADA DE PAINEL 1,2W 12V
1,8400
1,0000 PÇ BUZINA CARACOL 2 TERMINAIS
39,6000
1
2
3
1019 04.04.2013
318 D I A R I A
4,0000
626
40
191,51
646,00
1.370,00
6439
40
35008 ESTRUTURA PRETA
1040 05.04.2013
2.912,00
2109 F.W.A. COM.MATL.HOPSITALAR LTDA
94634854000173
4,0000 UN NEGATOSCOPIO DE PAREDE 220V 1
269,0000
CORPO
2
1,0000 UN NEGATOSCOPIO DE PAREDE 220V 2
349,0000
CORPO
3
1,0000 UN MESA GINECOLOGICA EM MDF, COM 2 1.699,0000
PORTAS E 4 GAVETAS, ESTOFADO
AZUL EM COURVIN, TAMANHO 1,80 X
,055 X 0,85 M
1
1046 05.04.2013
1
1060 08.04.2013
1
1061 08.04.2013
1
1065 09.04.2013
1
1073 10.04.2013
1
1074 10.04.2013
1
1075 10.04.2013
1
1092 10.04.2013
1
1098 11.04.2013
1
1099 11.04.2013
1
8282 ALLMED - Serviços Médicos S/S Ltda
11164195000121
1,0000
VLR.REF. AO ATENDIMENTO MEDICO
NO POSTO DE SAUDE NO MES DE MARCO/2013
7.749,6100
318 D I A R I A
6,0000 UN DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
DIAS 01, 02, 03, 04, 05 E 07/
04/2013 (LUCIANO A. MOHR)
318 D I A R I A
5,0000 UN DIARIAS PARA LEVAR PACIENTES P/
DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/04/13
182 DROGARIA HORTENCIO LTDA
1,0000
VLR.REF. A MEDICAMENTOS
23,8500
1.699,00
3.124,00
Dispensada
626
40
7.749,61
7.749,61
617
40
143,10
Dispensada
23,8500
617
40
119,25
119,25
Dispensada
4.539,43
618
40
4.539,43
1.327,0000
1,0000
13.856,6600
1,0000
1.082,3200
Dispensada
1.327,00
6850
40
1.327,00
Dispensada
13.856,66
6854
40
13.856,66
Dispensada
1.082,32
6855
40
1.082,32
33054883000171
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 1.735,2400
POSTO DE SAUDE E UBS
Dispensada
1.735,24
Dispensada
23,8500
607
40
1.735,24
617
40
23,85
23,85
Dispensada
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA TRANSPORTAR PACIENTES
PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA-
40
143,10
1,0000
318 D I A R I A
1,0000
655
349,00
Dispensada
90311002000194
4.539,4300
318 D I A R I A
1,0000 UN DIARIA PARA TRANPORTAR PACIENTES
PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PORTO ALEGRE NO DIA
03/04/2013 (MARCOS FRANZEN)
Dispensada
1.076,00
617
40
LIZADO EM NOVO HAMBURGO NO DIA
05/04/2013 (CLOVIS FROEHLICH)
1104 12.04.2013
1
1116 12.04.2013
1
2
1126 15.04.2013
1
1127 15.04.2013
1
1130 15.04.2013
1
1133 16.04.2013
1
1147 17.04.2013
1
1150 17.04.2013
1
1153 17.04.2013
1
1164 19.04.2013
1
1179 22.04.2013
1
1184 22.04.2013
18,0000
18,00
1661 OI S.A
1,0000
76535764000224
3571.1266
1.181,3000
2022 BELLENZIER PNEUS LTDA
73730129000986
10,0000 UN PNEU 205/70R15 G32
390,0000
1,0000 UN PNEU 215/75R17,5 REGIONAL RHS
669,0000
318 D I A R I A
5,0000
Dispensada
3,8500
1.181,30
Dispensada
3.900,00
669,00
23,8500
617
40
19,25
617
40
47,70
Dispensada
100,0000
617
40
100,00
100,00
3173355000170
7,0000
Dispensada
455,00
620
40
455,00
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
VLR.REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA
SISPNCD EM PORTO ALEGRE NOS DIAS
10 A 12/04/13 (AIRTON WILLE)
262,3500
1387 VIVO S.A
1,0000
Dispensada
1387 VIVO S.A
1,0000
2449992012170
9916.3380
819,3700
13403577000196
PRESSÃO
135,0000
40
262,35
Dispensada
230,00
2449992012170
9998.8004
266,6300
617
262,35
3880277006690
1,0000 UN BEBEDOURO REFRIGERADO CADENSE
230,0000
BEB-100
318 D I A R I A
40
47,70
318 D I A R I A
1,0000
9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA
1,0000 UN APARELHO DE
MEDIR
ARTERIAL DIGITAL
609
4.569,00
Dispensada
COMPLEMENTO EMPENHO 1126, RELATIVO A DIARIAS EMPENHADO A MENOR PARA VANDERLEI
40
19,25
318 D I A R I A
2,0000
DIAS 11 E 12/04/2013 (LUCIANO
MOHR)
627
1.181,30
Dispensada
DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/04/13
4103 MARIA ELISA WELTER ROBINSON
65,0000 UN PANO DE ESTERILIZAÇÃO
18,00
661
40
230,00
627
40
266,63
266,63
Dispensada
627
40
819,37
819,37
Dispensada
135,00
658
40
135,00
Dispensada
617
40
1
1185 22.04.2013
1
1186 22.04.2013
1
1188 23.04.2013
1
1191 24.04.2013
1
2
1193 24.04.2013
1
1196 25.04.2013
1
2
1200 25.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5,0000
DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/04/13
23,8500
119,25
119,25
318 D I A R I A
4,0000
Dispensada
DIAS 16, 17, 18 E 19/04/2013
(LUCIANO MOHR)
23,8500
95,40
Dispensada
13,8000
40
13,80
Dispensada
900,00
1540 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA
1,0000 UN OXIGENIO PPU 1 M3
2,0000 UN OXIGENIO MEDICINAL 8 M3
Dispensada
50,00
140,00
1194213000164
50,0000
70,0000
617
13,80
5611 D.L.N. SERVICOS LTDA
4216268000116
1,0000 UN REMOÇÃO COM AMBULANCIA BASICA DO
900,0000
PACIENTE
CLEMENTE
MATHIAS
ENGEROFF, DO HOSPITAL DE IVOTI
PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO DE
ESTEIO E RETORNO AO HOSPITAL DE
IVOTI
INSS......29,70
6419
40
900,00
650
40
190,00
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
187,2300
Dispensada
187,23
1708 A. J. KOCH & CIA. LTDA
5,0000 UN ALMOÇO
1,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS
Dispensada
45,00
6,00
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
40,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
40
95,40
318 D I A R I A
1,0000
VLR.REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA TRANSPORTE
DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO
MEDICO ESPECIALIZADO EM NOVO
HAMBURGO NO DIA 17/04/2013
(CLOVIS FROEHLICH)
617
91789750000140
9,0000
6,0000
MIGUEL LTDA
4043517000119
PÇ KIT JUNTA INJEÇÃO ELETRONICA
29,1200
PÇ CORREIA POLY V ELASTICA
79,5200
PÇ CORREIA POLY V ELASTICA
90,7200
PÇ LONA DE FREIO
16,5000
PÇ REBITE LONA 4X10
0,1200
PÇ KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
42,5000
PÇ ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
102,0000
PÇ CORREIA COMANDO
49,5600
PÇ RETENTOR COMANDO E VIRABREQUIM
45,2000
PÇ VELA IGNIÇÃO
18,9000
PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
15,6200
PÇ FILTRO AR
18,6500
PÇ FILTRO OLEO
16,9000
UN DESCARBONIZANTE
15,5200
UN HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
32,6000
UN ANTI CHAMA
39,5000
UN VALVULA COLETOR ADMISSÃO
32,8300
JG PASTILHAS FREIO TRASEIRO
156,0000
PÇ SAPATA FREIO TRASEIRO
126,0000
627
40
187,23
621
40
51,00
Dispensada
29,12
79,52
90,72
16,50
4,80
85,00
102,00
49,56
45,20
75,60
15,62
18,65
16,90
15,52
32,60
39,50
32,83
156,00
126,00
609
40
20
21
22
23
24
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
25
26
27
28
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Total do
1201 25.04.2013
1
2
1202 25.04.2013
5034 MECANICA
3,5000
18,0000
Total do
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
FILTRO OLEO
FILTRO AR
FILTRO COMBUSTIVEL
CABO FREIO DE MÃO
ROLAMENTO
CORREIA
CONDICIONADO
JG PALHETA DIANTEIRA
UN EXTINTOR
PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
PÇ LAMPADA FAROL H4 12V
Empenho.......:
MIGUEL LTDA
L OLEO MOTOR FLEX 15W40
L OLEO SHELL RIMULA 15W40
Empenho.......:
AR
64,6400
90,8800
108,0500
143,7400
459,2300
193,92
181,76
108,05
143,74
459,23
46,9000
60,0000
25,4700
15,0000
46,90
120,00
25,47
15,00
2.325,71
4043517000119
20,0000
12,1600
Dispensada
70,00
218,88
5034 MECANICA MIGUEL LTDA
4043517000119
585,0000
PARA REVISÃO GERAL, TROCA DE
LONA DE FREIO, KIT ROLAMENTO,
CORREIAS E VELAS DO GOL IQR-4746
2
380,0000
PARA TROCA DE OLEO, FILTROS,
PASTILJAS E SAPATA DE FREIO, E
ROLAMANTO DA DUCATO IPB-1237
3
60,0000
PARA TROCA DE OLEO, FILTROS E
PALHETAS, E REGULAGEM DO FREIO
DA DUCATO IMO-7453
Dispensada
585,00
1873 PRO FISIOMED COM. EQUIP. LTDA
91402016000186
1,0000 UN ULTRA SOM SONOPULSE SPECIAL 1 E 1.410,0000
3 MHZ S-33 IBRAMED
Dispensada
1.410,00
5559 EMILTEC IND.
12,0000 UN
9,0000 un
4,0000 UN
2,0000 UN
Dispensada
902,40
697,50
246,80
157,40
1
1204 26.04.2013
1
2
3
4
5
1215 29.04.2013
1
1216 29.04.2013
1
E COM. DE CONFECCOES LTDA 90839796000163
JALECO MANGA CURTA COM BORDADO
75,2000
JALECO MANGA LONGA COM BORDADO
77,5000
COLETE COM BORDADO
61,7000
CAMISA FEMININA MANGA LONGA COM
78,7000
BORDADO
2,0000 UN CAMISA FEMININA MANGA CURTA COM
68,7000
BORDADO
1,0000
FAPS........184,89
INSS........
VIVO........ 43,05
IRRF........ 48,06
BANRISUL....394,17
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........3.733,66
INSS........
VIVO........ 575,02
IRRF........ 583,64
40
288,88
1
1203 26.04.2013
608
1.381,4000
610
40
380,00
60,00
1.025,00
655
40
1.410,00
652
40
137,40
2.141,50
Dispensada
1.381,40
6850
40
1.381,40
15.800,2400
Dispensada
15.800,24
6854
40
BANRISUL.... 903,18
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1217 29.04.2013
1
1218 29.04.2013
1
1242 29.04.2013
1
1245 29.04.2013
1
1261 30.04.2013
1
1262 30.04.2013
1
1273 30.04.2013
1,0000
HORAS EXTRAS - ABRIL/2013
1,0000
FAPS........
INSS........255,27
VIVO........
IRRF........ 26,60
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
15.800,24
4.014,5800
1.238,3800
3.918,5500
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
487,3500
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1.133,2200
6855
40
Dispensada
644
40
3.180,10
3.180,10
Dispensada
3.918,55
683
40
Dispensada
487,35
615
40
487,35
Dispensada
1.133,22
629
40
1.133,22
318 D I A R I A
3,0000
DIAS 23, 24 E 25/04/13(LUCIANO
MOHR)
Dispensada
1.238,38
3.918,55
5611 D.L.N. SERVICOS LTDA
4216268000116
1,0000 UN REMOÇÃO COM U.T.I. MOVEL DA 1.800,0000
PACIENTE MARIA FRIDA BACKES DO
HOSPITAL DE IVOTI
PARA
O
HOSPITAL DE SAPUCAIA DO SUL E
RETORNO AO HOSPITAL DE IVOTI
2
1,0000 UN REMOÇÃO COM U.T.I. MOVEL DA 1.000,0000
PACIENTE MARIA FRIDA BACKES DO
HOSPITAL DE IVOTI
PARA
O
HOSPITAL CENTENARIO DE
SAO
LEOPOLDO
INSS.......92,40
1
40
1.238,38
1
1277 30.04.2013
616
4.014,58
7794 INEZ ANTONIETA SCHNEIDER
16840704068
1,0000
DE ECOGRAFIA NO MES DE ABRIL/13
3.180,1000
INSS......349,81
IRRF......103,94
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
Dispensada
4.014,58
Dispensada
1.800,00
40
1.000,00
2.800,00
Dispensada
23,8500
6419
617
40
71,55
71,55
1280 30.04.2013
1
318 D I A R I A
5,0000
Dispensada
DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/04/13
23,8500
617
40
119,25
119,25
151.150,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 FUNDO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADO92122753000198
933 02.04.2013
1
934 02.04.2013
1
937 02.04.2013
1
959 02.04.2013
1
961 02.04.2013
1
1035 05.04.2013
1
1044 05.04.2013
1
1045 05.04.2013
1,0000
FAPS........
INSS........638,52
VIVO........ 25,74
IRRF........651,58
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
4.037,8300
Dispensada
4.037,83
6427 4090
4.037,83
1,0000
302,2100
Dispensada
302,21
6427 4090
302,21
1,0000
FAPS........
INSS........495,38
VIVO........ 57,36
IRRF........
BANRISUL....203,36
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....233,60
3.086,2500
Dispensada
3.086,25
6422 4530
3.086,25
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.672,5900
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.300,4100
Dispensada
1.672,59
631 4520
1.672,59
Dispensada
1.300,41
6102 4530
1.300,41
234 F E R I A S
1,0000
Dispensada
VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
CADASTRO 437
831,7300
831,73
831,73
11164195000121
1,0000
8.062,3400
Dispensada
Dispensada
11164195000121
6422 4530
636 4510
8.062,34
8.062,34
673 4011
1
1076 10.04.2013
1
1079 10.04.2013
1
1118 12.04.2013
1
1121 12.04.2013
1
1122 12.04.2013
1
1180 22.04.2013
1
1220 29.04.2013
1
1221 29.04.2013
1
1222 29.04.2013
1
1,0000
16.288,2500
1,0000
4.864,1900
1,0000
2.870,2000
16.288,25
16.288,25
Dispensada
4.864,19
4.864,19
Dispensada
2.870,20
Dispensada
7.976,50
7662324000134
1,0000
9.775,9100
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1025,
EM FUNCAO DO VINCULO DO RECURSO
Dispensada
9.775,91
7662324000134
1,0000
1.648,0600
EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1025,
Dispensada
1.648,06
9308 RODRIGUES E SCHORN LTDA
1,0000 UN VLR. REF. A MEDICAMENTOS
Dispensada
1.564,00
1,0000
FAPS........
INSS........970,57
VIVO........ 24,41
IRRF........878,67
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
6422 4530
2.870,20
1063 MERCADO VALE DO HORTENCIO LTDA
1263172000110
1,0000 UN VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES 7.976,5000
PARA OS USUARIOS DOS PROJETOS DO
PPV - CRACK E OUTRAS DROGAS
1,0000
FAPS........
INSS........
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
6427 4090
13403577000196
1.564,0000
6890 4011
7.976,50
659 4050
9.775,91
6424 4770
1.648,06
659 4050
1.564,00
2.171,0900
Dispensada
2.171,09
6427 4090
2.171,09
3.394,4900
Dispensada
3.394,49
630 4520
3.394,49
875,6900
Dispensada
875,69
630 4520
875,69
1224 29.04.2013
1
1264 30.04.2013
1
1266 30.04.2013
1
1,0000
FAPS........
INSS........497,80
VIVO........ 95,30
IRRF........
BANRISUL....203,36
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....233,60
2.908,7700
Dispensada
2.908,77
6422 4530
2.908,77
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
2.374,1500
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1.306,7400
Dispensada
2.374,15
631 4520
2.374,15
Dispensada
1.306,74
6102 4530
1.306,74
77.311,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI92122753000198
842 20.03.2013
1
915 02.04.2013
1
935 02.04.2013
1
936 02.04.2013
1
9685 DIEGO HERBERT SILVA DOS SANTOS
6231382478
1,0000
DE PROFESSOR DE DANCA
2.000,0000
1,0000
FAPS - MARCO/2013
1,0000
FAPS........516,52
INSS........
VIVO........ 95,52
IRRF........ 22,55
BANRISUL....563,41
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........662,01
VIVO........
IRRF........ 198,00
BANRISUL.... 900,60
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
516,5200
Dispensada
6428 1029
2.000,00
300,00Dispensada
516,52
684 1005
516,52
2.347,8200
Dispensada
2.347,82
6870 1005
2.347,82
3.009,1900
Dispensada
3.009,19
6871 1005
3.009,19
960 02.04.2013
1
971 02.04.2013
1
974 02.04.2013
1
2
3
4
5
6
984 03.04.2013
1
1006 04.04.2013
1
1047 08.04.2013
1
1063 09.04.2013
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
1.263,8700
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
255,7700
Dispensada
255,77
92934215000106
1,0000
374,2200
Dispensada
9049 FABIOLA GABRIELA LIED
1,0000
DE ASSSITENTE SOCIAL
Dispensada
2.194,2000
1078 10.04.2013
1
1093 10.04.2013
1
1096 11.04.2013
1
1119 12.04.2013
1
1140 16.04.2013
1
682 1005
1.457,00
699 1005
255,77
6876 1005
374,22
374,22
6429 1005
2.194,20
2.194,20
1,0000
2.347,8300
1,0000
3.009,2000
Dispensada
179,90
682 1005
279,90
49,90
509,70
Dispensada
2.347,83
6870 1005
2.347,83
Dispensada
3.009,20
6871 1005
3.009,20
33054883000171
634,9800
ASSISTENCIA SOCIAL
Dispensada
634,98
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
580,3700
Dispensada
580,37
2551 AUTO VIACAO VALE DO CAI LTDA
3406814000119
1,0000 UN LOCAÇÃO
DE
ONIBUS
PARA
400,0000
TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA
IDADE PARA O MUNICÍPIO DE PORTÃO
Dispensada
400,00
Dispensada
2.664,60
AQUISIÇÃO
6800 1005
380,00
Dispensada
230,00
425,00
195,00
178,00
332,00
97,00
1678 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
1,0000 PÇ PROCESSADOR INTEL S1155 PENTIUM
179,9000
DUAL CORE G2020 2,9 GHZ 3MB
CACHE BOX
2
1,0000 PÇ PLACA MAE
S1155
GIGABYTE
279,9000
B75M-D3H S/V/R DDR3 (HDMI E 2
PCI)
3
1,0000 PÇ MEMÓRIA RAM 2GB DDR3 1600 MHZ
49,9000
PATRIOT
1
Dispensada
380,00
DEPPE
91588699000108
M TECIDO PARA ARTES MANUAIS
25,0000
UN TAPETE CORTEX 1,50 X 2,00
425,0000
UN TAPETE
39,0000
UN TAPETE 0,66 X 1,80
89,0000
UN JOGO DE COZINHA 3 PEÇAS
83,0000
UN TAPETE RAYZA 1,00 X 1,50
97,0000
Empenho.......:
1
1077 10.04.2013
6770 1005
1.263,87
1296 LUIZ CARLOS BOHN
9346422000198
1,0000 UN ARMARIO ALTO COM CHAVE 1,61 X
380,0000
0,91 X 0,42 M
10145 NORMELIO
9,2000
1,0000
5,0000
2,0000
4,0000
1,0000
Total do
Dispensada
1.263,87
1623328000127
DE 2.664,6000
60001 1005
634,98
698 1005
580,37
639 1005
400,00
6732 1030
UTENSILIOS
DOMESTICOS
PARA
UTILIZAÇÃO NO PROJETO "GURIZADA
QUE TEM FUTURO"
1156 17.04.2013
1
1197 25.04.2013
1
1223 29.04.2013
1
1225 29.04.2013
1
1246 29.04.2013
1
1265 30.04.2013
1
1274 30.04.2013
1
1276 30.04.2013
1
2.664,60
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
LIGACOES CELULAR 9986.9974
24,2100
Dispensada
24,21
9767 ANA PAULA SCHEDLER MINEIRO BIN
13317511000183
150,0000
PARA CONSERTO E REPROGRAMAÇÃO DA
CENTRAL TELEFONICA DO CRAS
Dispensada
150,00
1,0000
FAPS........552,69
INSS........
VIVO........ 64,99
IRRF........ 33,43
BANRISUL....307,57
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........709,74
VIVO........
IRRF........264,06
BANRISUL....900,60
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
2.676,6600
698 1005
24,21
698 1005
150,00
Dispensada
2.676,66
6870 1005
2.676,66
3.443,1200
Dispensada
3.443,12
6871 1005
3.443,12
552,6800
Dispensada
552,68
684 1005
552,68
1.354,9900
Dispensada
1.354,99
6770 1005
1.354,99
3406814000119
1,0000 UN LOCAÇÃO
DE
ONIBUS
PARA
600,0000
TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA
IDADE PARA CAMPO BOM
INSS......19,80
Dispensada
600,00
1,0000 UN TONER SAMSUNG ML 110
Dispensada
80,00
91663815000106
80,0000
639 1005
600,00
6878 1005
80,00
Abril
de 2013
Pag: 4
Item
Valor Unitario
Valor Total
30.526,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE 92122753000198
932 02.04.2013
1
958 02.04.2013
1
1155 17.04.2013
1
1219 29.04.2013
1
1263 30.04.2013
1
1275 30.04.2013
1
2
1,0000
FAPS........
INSS........374,55
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
3.355,8600
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
1,0000 UN CARTUCHO HP-74 - RECARGA
1,0000 UN CARTUCHO HP-75 - RECARGA
640
1
3.355,86
681,0100
Dispensada
681,01
641
1
681,01
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
151,7700
1,0000
FAPS........
INSS........399,75
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
3.355,86
3.634,4000
Dispensada
151,77
642
1
151,77
Dispensada
3.634,40
640
1
3.634,40
726,9000
Dispensada
726,90
641
1
726,90
91663815000106
18,0000
20,0000
Dispensada
18,00
20,00
668
1
38,00
8.587,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA E
07.01 EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
92122753000198
313 30.01.2013
5
1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA
90383399000200
288,0000 UN PÃO DE AIPIM FATIADO, COM 700 G,
7,0000
COM NO MÍNIMO
19
FATIAS
Tomada Precos
2.016,00
704 1007
7
8
9
12
14
16
17
21
30
31
33
805 15.03.2013
1
897 01.04.2013
1
903 01.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
972 02.04.2013
1
1042 05.04.2013
1
1043 05.04.2013
Marca:MARIA
3375,0000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, COM 80 G
CADA Marca:BRASIL
5995,0000 UN PÃO INTEGRAL COM 80 G CADA
Marca:BRASIL
264,0000 UN CUCA COM RECHEIO DE CHOCOLATE,
COM NO MÍNIMO 800G Marca:MARIA
332,0000 UN BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO, COM
1 LITRO Marca:LATVIDA
2720,0000 FT APRESUNTADO (FATIA) SEM GORDURA
Marca:QUINTA DO VALE
2720,0000 FT QUEIJO LANCHE FATIADO (FATIA)
Marca:SEBERY
164,0000 PT NATA, POTE COM
300G
CADA
Marca:DALIA/PIA
2350,0000 UN SALSICHA COM NO MÍNIMO 13 CM
CADA Marca:PERDIGÃO/PENA BRANCA
247,5000 KG CARNE MOIDA BOVINA
SEGUNDA,
PACOTES
DE
1
KG
CADA
Marca:PAVERAMA
130,0000 KG CARNE BOVINA
SEM
GORDURA,
CORTADA EM ISCAS, PACOTES DE 1
KG CADA Marca:PAVERAMA
132,5000 KG PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM
OSSO, PACOTES DE 1 KG CADA
Marca:NUTRIFRANGO
1909 SOLAR COM. AGROINDUSTRIA LTDA
1,0000 UN GELADEIRA CONSUL BRANCA, 342
LITROS, FROST FREE, MOD. CRB39AB
1,1000
3.712,50
1,1000
6.594,50
9,5000
2.508,00
2,5500
846,60
0,4500
1.224,00
0,6500
1.768,00
3,8000
623,20
0,3900
916,50
12,0000
2.970,00
23,5000
3.055,00
16,6000
2.199,50
264,23-
1.249,0000
Dispensada
1.249,00
50,00-
10220 ASSOC DOS SUPERVISORES EDUCACAO DO RGS 88939020000173
1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "CURSO
30,0000
DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES
ESCOLARES" (PATRICIA
KASPARY
NUNES)
Dispensada
30,00
1623328000127
2,0000 CX CANETA AZUL C/ 50 UN
42,5000
12,0000 UN GIZ DE CERA CURTO C/ 15 UN
3,5000
12,0000 UN MASSA MODELAR C/ 12 UN
4,5000
20,0000 UN PAPEL CREPON
1,0000
40,0000 UN CARTOLINA
1,0000
6,0000 PC FOLHAS OFICIO COLORIDAS
5,9500
12,0000 CX LAPIS DE COR C/ 12 UN
14,9500
12,0000 UN COLA BRANCA 1 KG
12,9500
1,0000 UN BOBINA PAPEL PARDO
89,0000
72,0000 UN LAPIS PRETO
1,0000
20,0000 UN FOLHA CARTOPLEX
1,0000
6,0000 UN CANETA HIDROCOR C/ 6 UN
8,5000
2,0000 UN TINTA DIMENSIONAL
5,0000
5,0000 UN CELOFANE TRANSPARENTE
1,5000
Dispensada
85,00
42,00
54,00
20,00
40,00
35,70
179,40
155,40
89,00
72,00
20,00
51,00
10,00
7,50
9346422000198
1,0000 UN BALCÃO 3,95 X 1,10 X 0,70 M
2.922,0000
Dispensada
2.922,00
1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES
3572279000176
1,0000
VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013
9.706,4000
Dispensada
1557 ASSOC. ESTUDANTES HORTENCIENSES
Dispensada
3572279000176
799 1009
7157 1009
30,00
788 1009
861,00
799 1009
2.922,00
710
1
9.706,40
9.425,91
711
1
1
1107 12.04.2013
1
1108 12.04.2013
1
1114 12.04.2013
1
1117 12.04.2013
1
2
1160 18.04.2013
1
1,0000
VLR.REF. AO SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2013
8.143,9200
8.143,92
8.035,68
3406814000119
1,0000
VLR. REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR
NO MES DE MARCO/2013
3.681,9300
Dispensada
3406814000119
1,0000
2.215,8000
Dispensada
1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
1510887000120
AQUISIÇÃO
DE 1.317,2000
MATERIAIS ESCOLARES
E
DE
EXPEDIENTE PARA AS
ESCOLAS
MUNICIPAIS
Dispensada
1.317,20
2022 BELLENZIER PNEUS LTDA
4,0000 UN PNEU 185R14 G32
3,0000 UN PNEU 175/70R14 GT2
Dispensada
1.120,00
780,00
73730129000986
280,0000
260,0000
1463 BAR E MINIMERCADO POHREN LTDA
90383399000200
1,0000
VLR.REF. A GENEROS ALIMENTICIOS
PARA MERENDA ESCOLAR
264,2300
EM SUBSTITUICAO EMPENHO 313/13
709 1002
3.681,93
3.681,93
709 1002
2.215,80
2.215,80
788 1009
1.317,20
7505 1009
1.900,00
Tomada Precos
7522
1
264,23
264,23
30.339,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.02 MANUT.DESENV.CRECHE,PRE E ENS.FUNDA92122753000198
477 18.02.2013
1
2
3
4
5
6
7
480 18.02.2013
1
898 01.04.2013
1
33054883000171
422,2200
ESCOLA ALCEU MASSON
446,6600
ESCOLA LEOPOLDO G. EWERLING
397,7900
ESCOLA LEOCADIA BECKER
422,2200
ESCOLA NOSSA SRA DO ROSARIO
183,6300
ESCOLA VILA DILL
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DA 1.119,3600
ESCOLA SÃO JOSE
412,5500
ESCOLA ALFREDO O. KIEFER
Dispensada
422,22
33054883000171
455,1500
CRECHE SONHO MEU
Dispensada
455,15
9853 JONATAN HENRIQUE WOLLMANN
14870420000133
250,0000
PARA PINTURA DAS RODAS E DA
PONTEIRA DIREITA DO PARACHOQUE
TRASEIRO
Dispensada
250,00
726
20
446,66
397,79
422,22
183,63
1.119,36
412,55
3.404,43726
20
455,15749
20
250,00
938 02.04.2013
1
940 02.04.2013
1
945 02.04.2013
1
947 02.04.2013
1
962 02.04.2013
1
963 02.04.2013
1
965 02.04.2013
1
967 02.04.2013
1
970 02.04.2013
1
975 02.04.2013
1
2
3
4
5
1,0000
FAPS........
INSS........406,53
VIVO........
IRRF........ 35,95
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1.963,6600
1.481,3100
1,0000
2.625,1100
20
Dispensada
1.481,31
758
20
1.481,31
Dispensada
2.625,11
744
20
2.625,11
827,6600
Dispensada
827,66
7605
20
827,66
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
824,7300
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
441,1100
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
347,6100
Dispensada
824,73
702
20
824,73
Dispensada
441,11
738
20
441,11
Dispensada
347,61
729
20
347,61
437 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP.-APAE
90834425000199
1,0000
VLR.REF. A ASSISTENCIA PRESTADA
NA AREA DE EDUCACAO DE 09 CRIANCAS EXCEPCIONAIS NO MES DE MARCO
/2013
2.876,0400
Dispensada
20
2.876,04
Dispensada
281,28
1599 MOACIR A.
5,0000
12,0000
1,0000
50,0000
2,0000
Dispensada
7,50
3,00
2,50
5,00
9,50
3771266000126
1,5000
0,2500
2,5000
0,1000
4,7500
721
2.876,04
1343 ALEXANDRE ANDRE KOCH
49726250072
8,0000 JG COPIAS PROJETO DO PORTICO E
35,1600
FECHAMENTO DA NOVA EMEI
JOHANN & CIA. LTDA
UN MASSINHA DE MODELAR
UN PLASTICO
RL FITA
UN FOLHA COLORIDA
RL FITA MIMOSA
7601
1.963,66
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........132,41
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
1.963,66
7545
20
281,28
785
20
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
976 02.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
977 02.04.2013
1,0000
4,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
16,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
7,0000
1,0000
1,0000
4,0000
5,0000
5,0000
7,0000
Total do
PC BOMBOM
RL FITA LARGA
UN COLA PARA E..V.A.
UN ESTOJO
UN CANETA
RL FITA CREPE
UN PAPEL DOBRADURA
UN AGENDA TELEFONICA
UN PASTA CATALOGO
UN ESTILETE
IN CADERNO
UN PAPEL CELOFANE
PC FOLHA DESENHO
UN PAPEL CREPON
UN TINTA
UN CAIXA COLA
UN CARTELA GRAMPO
RL FITA
UN E.V.A.
UN CADERNOS
Empenho.......:
9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG
2,0000 UN BATERIA 160A
1,0000 UN LAMPADA H4 24V
1,0000 UN LAMPADA 69 24V
2,0000 UN REATOR 24V
4,0000 L AGUA PARA BATERIA
1,0000 UN REGULADOR VOLTAGEM 24V
1,0000 UN INTERRUPTOR FAROL
1,0000 UN LAMPADA H5 24V
1,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE
15,0000 M FIOS DIVERSOS
28,0000
5,0000
2,0000
5,9000
2,5000
2,5000
1,0000
7,9000
6,9900
3,0000
14,9000
1,0000
5,7500
1,0000
4,6000
7,2500
2,0000
2,0000
1,0000
5,4000
232,09
13758535000178
365,0000
33,0000
5,0000
40,0000
5,5000
70,0000
25,0000
30,0000
25,0000
1,0000
9394 DOUGLAS ESTAVAO LUDWIG
13758535000178
70,0000
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA
DO ONIBUS IOQ-7076
2
100,0000
PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E
REVISÃO DAS BATERIAS DO ONIBUS
IJV-6816
3
85,0000
PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA
E CONSERTO DO LIMPADOR DO ONIBUS
IHI-6854
1
985 03.04.2013
1
986 03.04.2013
1
995 03.04.2013
1
318 D I A R I A
1,0000
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALMOCO PARA PARTICIPAR DE FORUM EM
BOM PRINCIPIO NO DIA 21/02/2013
(ROSELI BAUERMANN)
Dispensada
730,00
33,00
5,00
80,00
22,00
70,00
25,00
30,00
25,00
15,00
748
20
1.035,00
1
981 02.04.2013
28,00
20,00
6,00
5,90
2,50
5,00
16,00
7,90
6,99
3,00
14,90
3,00
5,75
7,00
4,60
7,25
8,00
10,00
5,00
37,80
Dispensada
70,00
85,00
255,00
731
20
15,00
15,00
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
1.339,7500
Dispensada
1.339,75
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
406,4100
Dispensada
406,41
566 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA
92954957000195
1,0000
VLR.REF. A BOLSA ESTUDO A ESTAGIARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE
MARCO/2013
5.088,3300
20
100,00
Dispensada
15,0000
749
725
20
1.339,75
753
20
406,41
Dispensada
5.088,33
793
20
2
1007 04.04.2013
1
1008 04.04.2013
1
1010 04.04.2013
1
1011 04.04.2013
1
1020 04.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1021 04.04.2013
1
1031 04.04.2013
1
1041 05.04.2013
1
1052 08.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
1,0000
VLR.REF. A RECEITA DE CONTRIBUICAO SOBRE O VALOR DAS BOLSAS
1.017,6700
1.017,67
6.106,00
92934215000106
1,0000
1.099,9800
Dispensada
92934215000106
1,0000
243,8100
Dispensada
92934215000106
1,0000
453,6000
Dispensada
92934215000106
1,0000
946,8900
Dispensada
1,0000 PÇ IMPULSOR DE PARTIDA
2,0000 PÇ JUNTA TAMPA DE VALVULAS
1,0000 JG JUNTAS
1,0000 JG VELAS DE IGNIÇÃO
1,0000 PÇ FILTRO DE AR
1,0000 PÇ CHICOTE
1,0000 PÇ SILENCIADOR
1,0000 PÇ CABOS DE VELAS
1,0000 PÇ CHICOTE
1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL
1,0000 PÇ PORTA ESCOVA
2,0000 PÇ CHICOTE
93417582000197
1,7400
1,7800
31,5000
3,0000
28,9500
97,3000
65,0000
13,6000
160,0000
197,0000
25,0000
25,2000
24,6000
8,0000
763
20
1.099,98
1.099,98
7520
20
243,81
243,81
746
20
453,60
453,60
737
20
946,89
946,89
Dispensada
1,74
1,78
31,50
6,00
28,95
97,30
65,00
13,60
160,00
197,00
25,00
25,20
24,60
16,00
748
20
693,67
93417582000197
602,0000
PARA CONSERTO
DA
INJEÇÃO,
ARRANQUE E TROCA DO SILENCIADOR
TRASEIRO DA KOMBI IHB-3141
Dispensada
602,00
807 SERVICENTRO CAIENSE ELETRONICA LTDA
89737571000117
75,0000
PARA CONSERTO DE UM RADIO COM CD
SEMP
Dispensada
75,00
9104 POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
8280289000151
1,0000 PÇ VIDRO MOVEL TORINO 0,47 X 0,73 M
65,0000
Dispensada
65,00
934 MADEIREIRA STEFFENS LTDA
568802000100
2,0000 ML MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO 20
8,4000
CM
2,0000 UN TINTA EXTRA ESMALTE BASE MEDIA
50,5000
1,0000 UN FECHADURA INTERNA
24,7000
100,0000 UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 140
0,2000
2,0000 KG PREGO 16 X 24
7,5000
2,0000 UN COLA MADEIRA 100 G
4,4000
,0800 M3 TABUA PINUS BRUTA
580,0000
42,0000 UN GANCHO S/ BUCHA 6
0,3000
Dispensada
16,80
749
20
602,00
781
20
75,00
748
20
65,00
101,00
24,70
20,00
15,00
8,80
46,40
12,60
723
20
9
10
11
12
13
14
15
16
1053 08.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1054 08.04.2013
1
1057 08.04.2013
1,0000
1,0000
,0800
40,0000
15,0000
1,0000
1,0000
10,0000
UN
UN
M3
UN
UN
UN
UN
ML
VERNIZ MAJESTIC COPAL
PINCEL 2"
MADEIRA CEDRINHO APLAINADA 1"
GANCHO LIGA S 5 MM
PARAFUSO FENDA 2,5 X 16
TINTA REKOLOR SEMIBRILHO BRANCO
FECHADURA EXTERNA
MANATA ASFALTICA COM ALUMINIO 15
CM
937 AUTO MECANICA VAN GP LTDA
4,0000 PÇ CAPA TUCHO
1,0000 JG JUNTAS MOTOR
1,0000 PÇ BARRA FIXA
1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,0000 PÇ ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
1,0000 PÇ RETENTOR RODA
1,0000 PÇ EMBUCHAMENTO
1,0000 PÇ PONTEIRA DIREÇÃO
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
2,0000 PÇ COIFA RODA
20,5000
5,1000
2.300,0000
1,0000
0,1000
29,2000
43,8000
5,9000
637,60
601464000153
5,3000
28,0000
63,8000
29,5000
34,8000
14,7000
148,5000
38,0000
36,5000
17,5000
Dispensada
21,20
28,00
63,80
29,50
34,80
14,70
148,50
38,00
36,50
35,00
748
20
450,00
601464000153
672,0000
PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO
OLEO MOTOR, ROLAMENTOS DA RODA,
FREIOS E
EMBUCHAMENTO
DA
SUSPENSÃO DIANTEIRA DA KOMBI
IHB-3141
318 D I A R I A
2,0000 UN DIRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO
EM CURITIBA-PR NOS DIAS 12 E 13/
03/2013
2
1,0000 UN DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXIV
FORUMA ESTADUAL DAS SECRETARIAS
DE EDUCACAO DO RS EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2013
(MAICON KOHL)
20,50
5,10
193,20
40,00
1,50
29,20
43,80
59,00
Dispensada
672,00
749
20
672,00
Dispensada
703
20
1
1058 08.04.2013
1
1059 08.04.2013
1
1080 10.04.2013
1
1087 10.04.2013
1
1090 10.04.2013
1
318 D I A R I A
1,0000 UN DIARIA PARA LEVAR SECRETARIO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/13
(RUI ANDRE WECKER)
318 D I A R I A
1,0000 UN DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO
DE CAPACITACAO DE SUPERVISORES
ESCOLARES EM PORTO ALEGRE NO DIA
05/04/2013 (PATRICIA NUNES)
29,8000
59,60
29,8000
29,80
89,40
Dispensada
23,8500
703
20
23,85
23,85
Dispensada
23,8500
731
20
23,85
23,85
1,0000
1.963,6500
1,0000
827,6500
Dispensada
1.963,65
7601
20
1.963,65
33054883000171
288,7900
ESCOLA ALCEU MASSON
Dispensada
827,65
7605
20
827,65
Dispensada
288,79
726
20
2
3
4
5
6
7
1094 10.04.2013
1
1106 12.04.2013
1
1109 12.04.2013
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO
ESCOLALEOPOLDO G. EWERLING
ESCOLA LEOCADIA BECKER
ESCOLA NOSSA SRA DO ROSARIO
ESCOLA VILA DILL
ESCOLA SÃO JOSÉ
ESCOLA ALFREDO O. KIEFER
DA
516,7700
516,77
DA
439,1200
439,12
DA
547,9200
547,92
DA
193,6400
193,64
DA
1.277,8800
1.277,88
DA
479,5400
479,54
3.743,66
33054883000171
415,1100
CRECHE MUNICIPAL
Dispensada
415,11
1661 OI S.A
76535764000224
1,0000
146,9300
Dispensada
146,93
726
20
415,11
762
20
146,93
3406814000119
1,0000
1.902,2700
2
2,0000
VIAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MES DE MARCO/2013
97,5000
INSS........263,84
IRRF........159,90
Dispensada
5765 DISMACO DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
94671849000130
10,0000 PC TOUCA DESCARTAVEL TNT COM 100 UN
5,9900
DESCARPACK
2
10,0000 PC LUVA TOQUE EST. POLIET. COM 100
5,3000
UN LUPLAST
3
1,0000 PC SACO PLASTICO TRANSPARENTE 19 X
100,9000
30 X 0,07 CM COM 1.000 UN
Dispensada
59,90
1103 FLORIC. E PAPELARIA REALCE LTDA
1510887000120
AQUISIÇÃO
DE
784,5000
MATERIAIS ESCOLARES
E
DE
EXPEDIENTE PARA A EMEI SONHO MEU
Dispensada
784,50
91663815000106
1,0000 PÇ PLACA REDE PCI 10100 ENCORE
12,5000
Dispensada
12,50
2056 MJ COMERCIO CARROCERIAS LTDA
1,0000 PÇ MOLA DIANTEIRA
3,0000 PÇ PINO DE MOLA DIANTEIRO
1,0000 PÇ ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA
3,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 RETA
4,0000 PÇ PINO TRAVA MOLA C/ PORCA
1,0000 PÇ PINO CENTRO 12 X 7
1,0000 PÇ PORCA 12 MM
2,0000 PÇ GRAXEIRA 3/8 45o.
3,0000 PÇ PARAFUSO 8 X 100
1,0000 PÇ SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA
Dispensada
141,24
28,98
32,17
3,67
16,00
7,70
0,74
3,20
4,10
0,72
56,72
777
20
1
1111 12.04.2013
1
1115 12.04.2013
1
1120 12.04.2013
1
1131 15.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1132 15.04.2013
1
357598000170
141,2400
9,6600
32,1700
1,2233
4,0000
7,7000
0,7400
1,6000
1,3667
0,2400
56,7200
357598000170
216,0000
PARA TROCA DA MOLA
MESTRE
1.902,27
195,00
2.097,27
734
20
53,00
100,90
213,80
785
20
784,50
733
20
12,50
748
20
295,24
Dispensada
216,00
749
20
DIANTEIRA LADO
ONIBUS IHI-6854
1134 16.04.2013
1
1135 16.04.2013
1
1157 17.04.2013
1
1170 22.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1171 22.04.2013
32 JOAO LICERIO HANAUER & CIA LTDA
1,0000 PÇ BATERIA BOSCH 150 AH
DO
216,00
10939420000191
480,0000
Dispensada
480,00
10939420000191
37,5000
PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA
DO ONIBUS IJV-6816
Dispensada
37,50
1387 VIVO S.A
2449992012170
1,0000
71,4500
Dispensada
71,45
1,0000 PÇ ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA
6,0000 PÇ ARRUELA PINO DIANTEIRO
3,0000 PÇ PINO DE MOLA DIANTEIRO
3,0000 PÇ PINO TRAVA MOLA C/ PORCA
3,0000 PÇ PARAFUSO 8 X 120
1,0000 PÇ MOLA MB-120-01
1,0000 PÇ GRAMPO 18X82X240
1,0000 PÇ GRAMPO 18X85X200
6,0000 PÇ PORCA DUPLA 18MM
1,0000 PÇ CALÇO PARA MOLA
Dispensada
32,17
10,68
28,98
12,00
4,23
0,75
193,00
18,25
19,15
11,76
18,00
357598000170
32,1700
1,7800
9,6600
4,0000
1,4100
0,2500
193,0000
18,2500
19,1500
1,9600
18,0000
1939 LUCIANO FRITSCH
5881259000102
2,0000 UN PUCHADOR PARA CARRINHO COM TUBO
60,0000
20 X 30 X 3,00 M PINTADO
2
1,0000 UN PORTA DE FERRO 70 X 80 X 3/8
110,0000
Dispensada
120,00
1
1
2
1182 22.04.2013
1
1183 22.04.2013
1
10184 JOSOE HOLZ ME
6,0000 UN CARIMBO MANUAL
4,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO
17315944000150
10,0000
45,0000
7542
20
748
20
723
20
240,00
751
20
110,00
230,00
Dispensada
60,00
180,00
29,8000
732
20
703
20
29,80
29,80
Dispensada
DIARIA PARA LEVAR SEC. EDUCACAO
20
216,00
Dispensada
DIARIA PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA IMPLEMENTACAO PROINFANCIA EM PORTO ALEGRE NO DIA
19/04/2013 (MAICON KOHL)
749
240,00
318 D I A R I A
1,0000
318 D I A R I A
1,0000
20
348,97
Dispensada
35,00
25,00
20,00
60,00
100,00
1181 22.04.2013
749
71,45
5881259000102
1,0000 UN CONTROLE REMOTO
35,0000
1,0000 UN PEGADOR DE GANGORRA
25,0000
1,0000 UN SUPORTE PARA CESTA DE BASQUETE
20,0000
3,0000 UN SUPORTE PARA BALANÇO
20,0000
2,0000 UN ROLDANA DE FERRO PARA PORTÃO DE
50,0000
CORRER
1
2
3
4
5
20
37,50
Dispensada
216,00
1175 22.04.2013
748
480,00
357598000170
216,0000
PARA CONSERTO DO EMBUCHAMENTO
DIANTEIRO DO ONIBUS IHI-6854
1
1176 22.04.2013
ESQUERDO
703
20
PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/
2013 (RUI ANDRE WECKER)
1187 23.04.2013
1
2
3
4
5
6
1192 24.04.2013
1
1198 25.04.2013
1
2
3
4
1199 25.04.2013
1
1226 29.04.2013
1
1228 29.04.2013
1
1233 29.04.2013
1
1235 29.04.2013
1
23,8500
23,85
8066 MA LUDWIG
7372263000170
5,0000 UN BOLA FUTSAL ADULTO MICROFIBRA
45,0000
5,0000 UN BOLS FUTSAL MIRIM MICROFIBRA
30,0000
10,0000 UN BOLA VOLEY PU COLADA
25,0000
5,0000 UN BOLA VOLEY EVA
15,0000
5,0000 UN BOLA HANDEBOL FEMININA
25,0000
4,0000 UN BOLA ESPIRIBOL
20,0000
318 D I A R I A
1,0000
MIGUEL LTDA
UN FILTRO COMBUSTIVEL
UN FILTRO AR
UN FILTRO OLEO
UN ABRAÇADEIRA 14 X 22
Empenho.......:
23,8500
4043517000119
108,0500
82,7200
64,6400
1,9200
20
905,00
759
20
23,85
Dispensada
108,05
82,72
64,64
1,92
748
20
257,33
2.109,8700
Dispensada
50,00
749
20
50,00
Dispensada
2.109,87
7601
20
2.109,87
1,0000
1.325,2400
1,0000
3.283,9000
1,0000
FAPS........
INSS........169,08
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
792
23,85
5034 MECANICA MIGUEL LTDA
4043517000119
50,0000
PARA TROCA DE FILTROS E OLEO DA
DUCATO IPJ-5643
1,0000
FAPS........
INSS........420,78
VIVO........
IRRF........ 39,58
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
Dispensada
225,00
150,00
250,00
75,00
125,00
80,00
Dispensada
DIARIA PARA PROJETO DE ASSESSORAMENTO TECNICO PEDAGOGICO NA
IMPLEMENTACAO DO PRO INFANCIA
EM PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/13
(HELEN K. ENGEROFF)
5034 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
23,85
Dispensada
1.325,24
758
20
1.325,24
Dispensada
3.283,90
744
20
3.283,90
1.286,0100
Dispensada
1.286,01
7605
20
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1267 30.04.2013
1
1269 30.04.2013
1
1270 30.04.2013
1
1.286,01
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
855,4300
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
379,1000
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
443,8600
Dispensada
855,43
702
20
855,43
Dispensada
379,10
738
20
379,10
Dispensada
443,86
729
20
443,86
Abril
de 2013
Pag: 5
Item
Valor Unitario
Valor Total
47.078,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
07.03 MANUT. ATIV. FUNDEF E FUNDEB
92122753000198
916 02.04.2013
1
917 02.04.2013
1
918 02.04.2013
1
920 02.04.2013
1
939 02.04.2013
1
941 02.04.2013
1
942 02.04.2013
1
1,0000
FAPS - MARCO/2013
1.400,9100
1,0000
FAPS - MARCO/2013
6.020,3200
1,0000
FAPS - MARCO/2013
938,4400
1,0000
FAPS - MARCO/2013
1.006,4200
1,0000
FAPS........1.400,92
INSS........
VIVO........ 262,93
IRRF........
9,12
BANRISUL.... 901,44
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........6.020,31
INSS........
VIVO........ 990,65
IRRF........ 625,84
BANRISUL....2.167,81
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........846,94
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
Dispensada
1.400,91
7251
31
1.400,91
Dispensada
6.020,32
7625
31
6.020,32
Dispensada
938,44
7521
31
938,44
Dispensada
1.006,42
7521
31
1.006,42
6.024,2900
Dispensada
6.024,29
7616
31
6.024,29
27.173,7900
Dispensada
27.173,79
7620
31
27.173,79
5.915,0200
Dispensada
5.915,02
7621
31
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
944 02.04.2013
1
946 02.04.2013
1
964 02.04.2013
1
1009 04.04.2013
1
1032 04.04.2013
1
1081 10.04.2013
1
1082 10.04.2013
1
1083 10.04.2013
1
1085 10.04.2013
1
1086 10.04.2013
1
1,0000
FAPS........938,45
INSS........
VIVO........270,55
IRRF........
BANRISUL....745,46
PENSAO......193,08
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........1.006,43
INSS........
VIVO........ 438,75
IRRF........
BANRISUL.... 896,96
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
5.915,02
2.953,1200
Dispensada
2.953,12
31
2.953,12
4.929,6800
Dispensada
4.929,68
7624
31
4.929,68
2.017,1900
Dispensada
2.017,19
768
31
2.017,19
92934215000106
1,0000
1.179,3600
Dispensada
92122753000198
1,0000
DE ESTELA LUISA KOCH
1.045,5800
Dispensada
1,0000
5.729,7600
Dispensada
5.729,76
1,0000
27.565,1200
1,0000
4.124,5300
1,0000
2.953,1100
1,0000
7624
771
31
1.179,36
1.179,36
7616
31
1.045,58
1.045,58
7616
31
5.729,76
Dispensada
27.565,12
7620
31
27.565,12
Dispensada
4.124,53
7621
31
4.124,53
Dispensada
2.953,11
7624
31
2.953,11
4.257,1000
Dispensada
4.257,10
7624
31
1190 24.04.2013
4.257,10
1040 BRUSIUS COM. DE INSTRUM. MUSIC.LTDA
91256032000108
1,0000 UN TECLADO YAMAHA PSRE333 COM FONTE
750,0000
1,0000 UN VIOLÃO DI GIORGIO NYLON ELETRICO
404,0000
COM AFINADOR
3
1,0000 UN BANDINHA MUSICAL 35 PEÇAS COM
660,0000
BOLSA
1
2
1227 29.04.2013
1
1229 29.04.2013
1
1230 29.04.2013
1
1232 29.04.2013
1
1,0000
FAPS........1.602,55
INSS........
VIVO........ 282,03
IRRF........
7,45
BANRISUL.... 619,75
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........6.521,80
INSS........
VIVO........ 908,17
IRRF........ 802,41
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........
INSS........777,62
VIVO........
IRRF........
BANRISUL....
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS........1.053,45
INSS........
VIVO........ 287,38
IRRF........ 33,53
BANRISUL.... 365,04
PENSAO...... 201,34
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
6.671,7100
Dispensada
750,00
404,00
7650
31
660,00
1.814,00
Dispensada
6.671,71
7616
31
6.671,71
31.749,7800
Dispensada
31.749,78
7620
31
31.749,78
4.719,3000
Dispensada
4.719,30
7621
31
4.719,30
3.339,8500
Dispensada
3.339,85
7624
31
1234 29.04.2013
1
1247 29.04.2013
1
1248 29.04.2013
1
1249 29.04.2013
1
1250 29.04.2013
1
1268 30.04.2013
1
1,0000
FAPS........1.073,05
INSS........
VIVO........ 295,48
IRRF........
BANRISUL.... 736,65
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
3.339,85
5.198,8000
7624
31
5.198,80
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
1.602,5500
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
6.521,8000
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
1.053,4500
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
1.073,0600
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
Dispensada
5.198,80
Dispensada
1.602,55
7251
31
1.602,55
Dispensada
6.521,80
7625
31
6.521,80
Dispensada
1.053,45
7521
31
1.053,45
Dispensada
1.073,06
7521
31
1.073,06
1.857,2100
Dispensada
1.857,21
768
31
1.857,21
Abril
de 2013
Pag: 6
Item
Valor Unitario
Valor Total
170.835,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC
08.01 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLIC92122753000198
26 02.01.2013
1
478 18.02.2013
9212 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
3309930000110
1,0000
VLR.REF. A COLETA DO LIXO AO ANO
DE 2013
111.669,0000
33054883000171
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO
761,2300
PAÇO MUNICIPAL
2
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS PREDIOS
306,9300
DA SECRETARIA DE OBRAS
1
890 01.04.2013
1
891 01.04.2013
1
892 01.04.2013
1
901 01.04.2013
1
2
3
4
907 01.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
908 01.04.2013
1
Dispensada
980,18
Dispensada
761,23
Tomada Precos
3309930000110
1,0000
PARA A DESTINACAO FINAL DO LIXO 22.657,6800
Tomada Precos
2685 AUTO CENTER CAR SERV LAV E BORRACHARIA L 87077996000111
2,0000 SV CONSERTO DE PNEUS
5,0000
2,0000 SV MONTAGEM DE PNEUS
5,0000
1,0000 SV CONSERTO DE PNEU
20,0000
2,0000 SV LAVAGEM DE VEICULOS
25,0000
Dispensada
10,00
10,00
20,00
50,00
91132423000110
14,0000
1
1.068,16-
3309930000110
1,0000
PARA O TRANSPORTE DO LIXO
17.802,4500
35,0000 L OLEO WBF 100
870
306,93
Tomada Precos
OFICINA MECANICA LTDA
91132423000110
PÇ COXIM DA CABINE
59,1000
PÇ MANGUEIRA DO COOLER
454,8000
PÇ ABRAÇADEIRA DO COOLER
43,5000
PÇ ABRAÇADEIRA DO COOLER
45,0000
PÇ ANEL ORING EXTERNO FREIO
47,1200
PÇ ANEL ORING INTERNO FREIO
41,0400
PÇ PISTÃO DO FREIO
1.200,9100
PÇ DISCO ATUADOR FREIO
654,3800
PÇ DISCO ENCOSTO FREIO
338,3000
UN SILICONE ALTA TEMPERATURA
18,0000
PÇ FILTRO DIESEL
29,0000
PÇ FILTRO OLEO
17,0000
PÇ FILTRO AR
70,0000
PÇ FILTRO DIESEL
16,0000
PÇ FILTRO OLEO MOTOR
45,0000
PÇ BUJÃO DO CARTER
15,0000
Empenho.......:
1
111.669,00
3309930000110
1,0000
PARA COLETA DO LIXO
121.380,3000
31 SPINDLER
4,0000
1,0000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
819
819
1
121.380,30
121.380,30
819
1
17.802,45
17.802,45
819
1
22.657,68
22.657,68
810
1
90,00
Dispensada
236,40
454,80
87,00
45,00
94,24
82,08
2.401,82
1.308,76
676,60
18,00
29,00
17,00
70,00
16,00
45,00
15,00
809
1
5.596,70
Dispensada
490,00
808
1
2
909 01.04.2013
1
2
919 02.04.2013
1
948 02.04.2013
1
949 02.04.2013
1
950 02.04.2013
1
966 02.04.2013
1
973 02.04.2013
1
987 03.04.2013
1
988 03.04.2013
1
5,0000 L OLEO 140
15,0000
565,00
91132423000110
200,0000
PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE AR
DO COOLER E TROCA DOS COXINS DA
CABINE DO CAMINHÃO INI-0548
580,0000
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
FREIOS DOS DOIS EIXOS DO TRATOR
JOHN DEERE 04
1,0000
FAPS - MARCO/2013
1,0000
FAPS........3.720,21
INSS........
VIVO........ 924,61
IRRF........ 37,02
PENSAO...... 813,98
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 287,00
SAL.FAM.....
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........607,08
VIVO........
IRRF........111,77
BANRISUL....645,25
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -MARCO/2013
75,00
3.720,2200
Dispensada
200,00
1
580,00
780,00
Dispensada
3.720,22
876
1
3.720,22
15.351,3900
Dispensada
15.351,39
895
1
15.351,39
1.570,6900
Dispensada
1.570,69
804
1
1.570,69
2.759,4800
Dispensada
2.759,48
896
1
2.759,48
1.158,9800
Dispensada
1.158,98
803
1
1.158,98
9346422000198
500,0000
PARA REFORMA DO ASSENTO
DO
CAMINHÃO IHI-7048
Dispensada
500,00
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
1.864,1700
Dispensada
1.864,17
1295 AES SUL
1,0000
Dispensada
53,39
810
2016440000162
53,3900
810
1
500,00
859
1
1.864,17
858
1
989 03.04.2013
1
990 03.04.2013
1
991 03.04.2013
1
992 03.04.2013
1
996 03.04.2013
1
997 03.04.2013
1
998 03.04.2013
1
1012 04.04.2013
1
1013 04.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1014 04.04.2013
53,39
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
9.481,0300
Dispensada
9.481,03
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
6.557,4400
Dispensada
6.557,44
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
925,6800
Dispensada
925,68
1295 AES SUL
2016440000162
1,0000
112,3700
Dispensada
112,37
318 D I A R I A
2,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA EM
CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 02/
04/2013 (BRUNO MOHR)
318 D I A R I A
2,0000 UN DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA EM
CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01 E 02/
04/2013 (AIRTON A ENGEROFF)
828
1
6.557,44
847
1
925,68
852
1
112,37
805
1
47,70
47,70
Dispensada
23,8500
805
1
47,70
47,70
318 D I A R I A
2,0000
Dispensada
DIARIAS PARA LEVAR SERVIDORES
PARA CAXIAS DO SUL NOS DIAS 01
E 02/04/2013 (MARCOS FRANZEN)
1
9.481,03
Dispensada
23,8500
825
23,8500
805
1
47,70
47,70
92934215000106
1,0000
2.097,9000
Dispensada
2032 TRACTORVAL COM. DE PECAS E ACES. LTDA
1,0000 PÇ SUPORTE
1,0000 PÇ RETENTOR
2,0000 PÇ ROLAMENTO
1,0000 PÇ CUBO
2,0000 PÇ GRAXEIRA
7,0000 PÇ PORCA
1,0000 PÇ LUVA ESTRIADA
4,0000 PÇ ARRUELA
2,0000 PÇ PORCA
1,0000 PÇ ARRUELA
1,0000 PÇ JUNTA
1,0000 PÇ MOTOR HIDRAULICO
5,0000 PÇ ANEL
8,0000 PÇ PARAFUSO
1,0000 PÇ CONEXÃO
2,0000 PÇ JOELHO
2,0000 PÇ PARAFUSO
1,0000 PÇ CONEXÃO
1,0000 PÇ TUBO
1,0000 PÇ TRAVESSA
1,0000 PÇ FILTRO
2041923000117
980,0000
25,0000
70,0000
420,0000
3,0000
1,0000
145,0000
0,5000
21,0000
5,0000
6,0000
3.680,0000
1,0000
2,0000
135,0000
35,0000
4,0000
115,0000
8,0000
430,0000
82,0000
Dispensada
980,00
25,00
140,00
420,00
6,00
7,00
145,00
2,00
42,00
5,00
6,00
3.680,00
5,00
16,00
135,00
70,00
8,00
115,00
8,00
430,00
82,00
2041923000117
806
1
2.097,90
2.097,90
809
1
6.327,00
Dispensada
810
1
1
1015 04.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1016 04.04.2013
1
1017 04.04.2013
1
1022 04.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1023 04.04.2013
PARA CONSERTO DA
ROÇADEIRA
LAVRALE
8868 STAUDT &
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
Total do
830,0000
ERHART LTDA ME
3361677000143
PÇ BUCHA BORRACHA SURDINA
16,0000
PÇ RETENTOR LATERAL DIFERENCIAL
18,0000
PÇ SELO RABETA
25,0000
PÇ GARFO 3/4
85,0000
PÇ CAIXA SATELITE VAZIA
120,0000
PÇ ENGRENAGEM RÉ
128,0000
PÇ LUVA RÉ
160,0000
PÇ PINO TRAVA
8,0000
PÇ PINHÃO / COROA
390,0000
PÇ OMBA DAGUA
68,0000
PÇ REGULADOR DE PRESSÃO
52,0000
PÇ KIT VEDAÇÃO
6,0000
UN ADITIVO RADIADOR
17,0000
Empenho.......:
8868 STAUDT & ERHART LTDA ME
2,0000 L OLEO DA CAIXA
3361677000143
16,0000
93417582000197
6,0000
18,7500
97,5000
8,8800
3,0400
19,0700
1,2600
2,7200
13,5000
23,9100
9,2400
21,0900
195,4200
73,7800
93417582000197
180,0000
PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DO
CAMINHÃO IHI-7093
2
348,0000
PARA CONSERTO DO ARRANQUE E
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO RA RETRO
CASE 580L
1
1027 04.04.2013
1
10224 LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR - ME
32,2000 M CALHA 60 CM
Dispensada
16,00
36,00
25,00
85,00
120,00
128,00
160,00
8,00
390,00
68,00
52,00
6,00
34,00
809
1
1.128,00
Dispensada
32,00
808
1
Dispensada
600,00
810
1
600,00
Dispensada
6,00
18,75
97,50
8,88
6,08
19,07
1,26
2,72
13,50
23,91
9,24
42,18
195,42
73,78
809
1
518,29
1
1024 04.04.2013
830,00
32,00
8868 STAUDT & ERHART LTDA ME
3361677000143
600,0000
PARA CONSERTO DA CAIXA
DE
CAMBIO, TROCA DA BOMBA DAGUA E
REGULADOR DE PRESSÃO DO SANTANA
IKJ-9115
1,0000 JG ESCOVAS
1,0000 PÇ ROTOR ALTERNADOR
2,0000 PÇ LAMPADA 1176 12V 2 POLOS
1,0000 PÇ FIO DE SOQUETE 1 POLO
1,0000 RL FITA ISOLANTE
1,0000 PÇ REPARO PARA AUTOMATICO
1,0000 PÇ RELE AUXILIAR UNIVERSAL
1,0000 PÇ REPARO CHAVE MAGNETICA
1,0000 PÇ PORTA ESCOVA
830,00
16698538000151
55,0000
9443 CRISTAL IND.COM. DE ARTEF.DE CONCRETO LT 68837343000149
10,0000 UN PEDRA MEIO-FIO PARA BOCA DE LOBO
14,0000
0,10 X 0,12 X 0,30 X 1,00 M
Dispensada
180,00
810
1
348,00
528,00
Dispensada
1.771,00
812
1
1.771,00
Dispensada
140,00
832
1
140,00
1028 04.04.2013
1
1029 04.04.2013
1693 QUERODIESEL TRANSP.E COM. COMB.LTDA
200,0000 LI QUEROZENE
89839450000186
4,0000
5618 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
4,0000 PÇ LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4 AR1
445,0000
METISA
2
2,0000 PÇ CANTO DE LAMINA 5/8 5 FUROS
132,5000
METISA
3
50,0000 PÇ PARAFUSO 5/8 X 2.1/2
2,2000
4
50,0000 PÇ PORCA 5/8
0,9000
Dispensada
1.780,00
10018 LUBRITEC DIST. DE LUBRIFICANTES LTDA
94062437000101
1,0000 TB GRAXA MOBILGREASE MP 170 KG
1.748,6100
Dispensada
1.748,61
1036 05.04.2013
1
1048 08.04.2013
1
2
1049 08.04.2013
9359 CARDAN SINOS LTDA
1,0000 PÇ CRUZETA
1,0000 PÇ PONTEIRA
6064771000129
85,0000
190,0000
2.200,00
Dispensada
85,00
190,00
Dispensada
5,10
1,80
5,80
6,60
16,70
16,20
16,80
8,70
9,60
5,50
3,30
2,80
3,30
5,10
21,00
568802000100
,1600 M3 EUCALIPTO CIDRO 5 CM APLAINADO
1.650,0000
,0700 M3 TAUARI APLAINADO
2.808,0000
1,0000 UN ESMALTE TRANSPARENTE T.4
20,5000
6,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3
0,9000
0,4200
0,6000
12,0000 UN BUCHA S-10
0,4000
12,0000 UN ARRUELA LISA 1/4
0,1000
2,0000 UN ROLO LA 15 CM
6,3000
1,0000 UN PINCEL 2"
5,1000
Dispensada
264,00
196,56
20,50
5,40
5,04
7,20
4,80
1,20
12,60
5,10
937 AUTO MECANICA
1,0000 JG
1,0000 PÇ
2,0000 PÇ
2,0000 PÇ
Dispensada
12,00
6,50
77,80
18,00
1
2
3
4
VAN GP LTDA
JUNTAS DO CARBURADOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR
DIAFRAGMA CARBURADOR
808
1
1.748,61
568802000100
1,0000 UN LUVA DE BORRACHA GRANDE
5,1000
1,0000 UN LAPIS DE CARPINTEIRO
1,8000
2,0000 UN LAMINA SERRA METAL
2,9000
1,0000 UN ESCALA METRICA NYLON
6,6000
1,0000 UN BROCA AÇO RAPIDO 10,0 MM
16,7000
1,0000 UN FORMÃO 3/4
16,2000
1,0000 UN ARCO SERRA MULTIUSO 12"
16,8000
1,0000 KÇ PREGO 13 X 15
8,7000
1,0000 KG PREGO 16 X 21
9,6000
1,0000 UN CADEADO 20 MM
5,5000
1,0000 UN EMENDA PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2
3,3000
1,0000 UN PORTA CADEADO 2,5
2,8000
1,0000 UN FERROLHO CHATO 2"
3,3000
1,0000 UN PINCEL 2"
5,1000
1,0000 UN CHAPA RESINADA 9MM
X 1,10 X
21,0000
2,20 M
16
1,0000 UN LANTERNA RECARREGAVEL 9 LEDS
28,1000
17
2,0000 PR LUVAS DE ALGODÃO COM BORRACHA
9,0000
1055 08.04.2013
1
809
1
275,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
809
110,00
45,00
Dispensada
310,00
1051 08.04.2013
1
265,00
9359 CARDAN SINOS LTDA
6064771000129
310,0000
PARA CONSERTO E BALANCEAMENTO DE
2 CARDANS DO CAMINHÃO INI-0548
1
808
800,00
1
1050 08.04.2013
Dispensada
800,00
601464000153
12,0000
6,5000
38,9000
9,0000
810
1
310,00
861
1
28,10
18,00
174,40
838
1
522,40
809
1
1056 08.04.2013
1
1088 10.04.2013
1
1089 10.04.2013
1
1091 10.04.2013
114,30
601464000153
192,0000
PARA TROCA DE FILTROS E LIMPEZA
E REGULAGEM DA CARBURAÇÃO DA
KOMBI IGI-1959
Dispensada
192,00
1,0000
16.187,4700
Dispensada
16.187,47
1,0000
1.804,4900
1113 12.04.2013
1
1124 15.04.2013
1
1125 15.04.2013
1
1136 16.04.2013
1
1137 16.04.2013
1
1138 16.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
1139 16.04.2013
1
5790 ALEXMAQ LTDA - ME
1,0000 PÇ BOMBA HIDRAULICA
10172116000161
5.830,0000
234 F E R I A S
1,0000
1.645,8900
MIA LTDA
PÇ VIRABREQUIM
PÇ ROLAMENTO
PÇ RETENTOR
PÇ JOGO DE JUNTAS
PÇ PISTÃO ANEIS
KG FIO 3 MM
PÇ TRIM CUT
Empenho.......:
1
896
1
Dispensada
1.058,81
870
1
349,60
1.408,41
Dispensada
5.830,00
809
1
Dispensada
1.800,00
810
1
1.800,00
898
1
1.645,89
1.645,89
158,0800
Dispensada
158,08
841
1
158,08
10939420000191
480,0000
Dispensada
480,00
809
1
480,00
10939420000191
37,5000
PARA SOCORRO E TROCA DE BATERIA
DO CAMINHÃO IHI-7093
9639 MECANICA
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
Total do
Dispensada
1.804,49
Dispensada
VLR.REF. A FERIAS DO SERVIDOR DE
CADASTRO 16
1,0000 PÇ BATERIA BOSCH 150 AH
895
5.830,00
5790 ALEXMAQ LTDA - ME
10172116000161
1,0000 SV VLR.REF.A PRESTACAO DE SERVICOS 1.800,0000
PARA CONSERTO E TROCA DA BOMBA
HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA
JCB
103 CREA-CONS.REG.ENGEN.ARQUIT. E AGRON
1,0000
ART PAVIMENTACAO AV A
192,00
1.804,49
33054883000171
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PREDIO DO 1.058,8100
PAÇO MUNICIPAL
2
1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DOS PREDIOS
349,6000
DA SECRETARIA DE OBRAS
1
1
16.187,47
1
1112 12.04.2013
810
14570967000113
200,0000
40,0000
12,5000
20,0000
70,0000
60,0000
65,0000
9639 MECANICA MIA LTDA
14570967000113
120,0000
PARA CONSERTO DO MOTOR DE UMA
ROÇADEIRA STIHL FS220
Dispensada
37,50
810
1
37,50
Dispensada
200,00
80,00
25,00
20,00
70,00
240,00
130,00
809
1
765,00
Dispensada
120,00
810
1
2
3
1141 16.04.2013
1
1146 17.04.2013
1
1148 17.04.2013
1
1169 22.04.2013
1
1172 22.04.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1173 22.04.2013
PARA AFIAÇÃO,
LIMPEZA
DO
CARBURADOR,
LIMPEZA
GERAL,
REGULAR E ENGRAXAR O PODADOR DE
CERCA VIVA
PARA CONSERTO E AFIAÇÃO DAS
NAVALHAS DO CORTADOR LT-112
80,0000
80,00
70,0000
70,00
270,00
318 D I A R I A
1,0000
Dispensada
DIARIA PARA RETIRADA DA RETROESCAVADEIRA PAC2 EM PORTO ALEGRE
NO DIA 13/04/2013 (AIRTON ENGEROFF)
23,8500
10235 ANELISE VIVIANE WEISSHEIMER - ME
1,0000 JG PLACAS
23,85
Dispensada
23,8500
8491744000168
90,0000
805
1
23,85
23,85
Dispensada
90,00
809
1
90,00
1488 LAURO WEBER & CIA. LTDA
3682759000190
1,0000 UN ROÇADEIRA HUSQVARNA 345 FR
1.999,0000
Dispensada
1.999,00
1,0000 PÇ FILTRO DE AR
1,0000 PÇ FILTRO DA TRANSMISSÃO
1,0000 PÇ FILTRO DO HIDRAULICO
1,0000 PÇ ANEL
1,0000 PÇ VEDADOR
1,0000 PÇ VEDADOR
1,0000 PÇ VEDADOR
1,0000 PÇ FILTRO
1,0000 PÇ FILTRO
2,0000 PÇ PINO
4,0000 PÇ BUCHA
1,0000 PÇ FILTRO
1,0000 PÇ LHANGE ORING
1,0000 PÇ ANEL
1,0000 PÇ VEDADOR
1,0000 PÇ ANEL
1,0000 PÇ ANEL
4,0000 PÇ KIT REPARO
2,0000 PÇ RETENTOR
2,0000 PÇ RETENTOR
2,0000 PÇ RETENTOR ORING
1,0000 PÇ VALVULA
Dispensada
220,00
52,00
194,00
5,00
15,00
15,00
12,00
62,00
30,00
170,00
140,00
168,00
380,00
3,00
22,00
8,00
25,00
100,00
64,00
50,00
460,00
482,00
2041923000117
220,0000
52,0000
194,0000
5,0000
15,0000
15,0000
12,0000
62,0000
30,0000
85,0000
35,0000
168,0000
380,0000
3,0000
22,0000
8,0000
25,0000
25,0000
32,0000
25,0000
230,0000
482,0000
2041923000117
450,0000
PARA TROCA DE OLEO E FILTRO
HIDRAULICO E DA TRANSMISSÃO DA
RETRO JCB
2
980,0000
PARA TROCA DA VEDAÇÃO COMPLETA
DA TRANSMISSÃO, FILTROS, JUNTA
DA TAMPA DE VALVULAS E PINOS E
BUCHAS DO ESTABILIZADOR DA RETRO
CASE 580L
1
1
23,85
318 D I A R I A
1,0000
DIARIA PARA RETIRADA RETROESCAVADEIRA PAC2 EM PORTO ALEGRE
NO DIA 13/04/13(MARCOS FRANZEN
805
877
1
1.999,00
809
1
2.677,00
Dispensada
450,00
810
1
980,00
1.430,00
1174 22.04.2013
5881259000102
10,0000 UN CANO GALVANIZADO 3" X 3,00 M
55,0000
3,0000 UN CHAPA 45 X 60 PINTADA
35,0000
Dispensada
550,00
105,00
5881259000102
1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTAS DE FERRO 40
95,0000
X 60 CM
Dispensada
95,00
5881259000102
1,0000 UN CHAPA GALVANIZADA 1,20 X 3,00
126,0000
DOBRADA
2
40,0000 UN CANTONEIRA 3/4 X 50 CM
2,5000
Dispensada
126,00
9963 JOSE ALOISIO ARNHOLD
15822942000122
90,0000
LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR
10.000 BTUS
2
320,0000
PARA CONSERTO E LIMPEZA
DE
CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS
Dispensada
450,00
1
2
1177 22.04.2013
1
1178 22.04.2013
1
1189 24.04.2013
1
1236 29.04.2013
1
1237 29.04.2013
1
1238 29.04.2013
1
1251 29.04.2013
1
1260 30.04.2013
1
1,0000
FAPS........4.173,89
INSS........
VIVO........1.079,17
IRRF........ 240,02
PENSAO...... 867,44
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC... 285,21
SAL.FAM.....
1,0000
1,0000
FAPS........
INSS........710,88
VIVO........
IRRF........ 94,16
BANRISUL....645,25
PENSAO......
PASEP.......
IPE.........
FAP CEDIDOS.
REST.PREC...
SAL.FAM.....
1,0000
FAPS - ABRIL/2013
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
19.101,6400
867
1
655,00
861
1
95,00
812
1
100,00
226,00
814
1
320,00
770,00
Dispensada
19.101,64
895
1
19.101,64
2.512,9900
Dispensada
2.512,99
804
1
2.512,99
2.525,0200
Dispensada
2.525,02
896
1
2.525,02
4.173,8900
Dispensada
4.173,89
876
1
4.173,89
250,0000
Dispensada
250,00
807
1
250,00
1271 30.04.2013
1
1272 30.04.2013
1
10 I.N.S.S.
1,0000
INSS -ABRIL/2013
980 DEPOSITO DE AREIA SOL BRILHANTE LTA
6,0000 M3 AREIA
1.357,1400
Dispensada
1.357,14
803
1
1.357,14
554343000106
35,0000
Dispensada
210,00
826
1
210,00
301.798,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
09.01 ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO
92122753000198
1062 08.04.2013
1
1066 10.04.2013
1
1103 12.04.2013
1
1162 19.04.2013
1
1163 19.04.2013
1
1253 30.04.2013
1
2
1254 30.04.2013
1
1278 30.04.2013
1
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/COTA REC.MINERAIS
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/F.P.M.
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/CIDE
18,3100
2.132,7800
5,7600
Dispensada
2.132,78
903
1
Dispensada
5,76
903
1
5,76
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/CIDE
63,3700
29 P. A. S. E. P.
1,0000
PASEP RELATIVO A ABRIL/2013
1
2.132,78
413,8900
29 P. A. S. E. P.
1,0000
COMPLEMENTO EMPENHO 1253
903
18,31
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
29 P. A. S. E. P.
1,0000
DESCONTADO S/FPM
1,0000
DESCONTADO S/LC 87/96
Dispensada
18,31
Dispensada
413,89
903
1
413,89
Dispensada
63,37
903
1
63,37
1.520,9700
64,4700
Dispensada
1.520,97
64,47
903
1
1.585,44
1,0000
Dispensada
1,00
903
1
1,00
5.045,7200
Dispensada
5.045,72
903
1
5.045,72
Abril
de 2013
Pag: 7
Item
Valor Unitario
Valor Total
Sao Jose do Hortencio
CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
Prefeito Municipal
CPF: 169.532.580-04
9.266,27
Total Geral............:
991.226,69
,30/04/2013
JOSE MAURICIO HECK
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 349.774.900-10
PATRICIA KASPARY NUNES
Responsável Controle Interno
CPF: 941.352.820-91
OMAR LUIS TREIN
T.Contábil-CRC/RS 50171
CPF:523.856.800-25

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