Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Pedras Altas
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Marco de 2012
Folha:
1
2 GABINETE DO PREFEITO
1 Gabinete do Prefeito
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2457 COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
CNPJ = 73.766.586/0001-73
0 001201 06.03.2012 494
Dispensada por Limite
484
1
58,0000 un ESPETOS EM INOX COM CABO D EM
7,00
406,00
ADEIRA
OBS: MATERIAL DESTINADO AO GA
BINETE PARA FESTA DO CORDEIRO
ASSADO DE PEDRAS ALTAS
Total do Empenho :
406,00
Total do Credor .:
406,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2035 DAVI MORAIS DE OLIVEIRA
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001687 23.03.2012 782
767
1
24,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
0,93
22,32
LO CAPACIDADE 5 PESSOAS
OBS: LEVAR FUNCIONARIOS NO PA
RQUE DE EVENTOS
Total do Empenho :
22,32
Total do Credor .:
22,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1527 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN RS
OUTROS = 99999999999
0 001633 20.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 V
139,21
139,21
EICULO IPY 8928
1
1,0000
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-38,43
-38,43
Total do Empenho :
100,78
Total do Credor .:
100,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2445 ELOISA GONZALES BARRETO-ME
CNPJ = 15.014.547/0001-13
0 001675 22.03.2012 775
760
1
1,0000 un PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO
40,00
40,00
ANTIADERENTE, 4,5 LTS
2
1,0000 un PANELA DE ALUMINIO COM ALCAS
22,80
22,80
No 22
3
1,0000 un PANELA DE ALUMINIO COM ALCAS
25,75
25,75
N° 24
4
1,0000 un ESPUMADEIRA EM INOX 30CM
3,75
3,75
OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN
HA ADMINISTRACAO
Total do Empenho :
92,30
0
001684
1
1
22.03.2012 778
12,0000 un COPO DE VIDRO 410ML LISO
OBS: MATERIAL DE COPA E COZIN
HA ADMINISTRACAO
1,0000
RESTANTE DO MATERIAL NAO SERA
ADQUIRIDO
763
4,50
54,00
-27,00
-27,00
Total do Empenho :
27,00
Total do Credor .:
119,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOC.S DE MUNICIPIOS-RGS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 001190 06.03.2012 485
476
1
1,0000 PGT CURSO SOBRE ELABORACAO DE LEI
242,00
242,00
S E NORMAS: ASPECTOS LEGAIS E
REDACIONAIS DA FAMURGS
SERVICO DE SELECAO E TREINAME
NTO PARA VERA REGINA GOMES DO
S SANTOS
Total do Empenho :
242,00
0
001589
1
19.03.2012 732
3,0000 PGT CURSO DE SELECAO E TREINAMENT
O-FAMURS- CONTROLE INTERNO,CA
ROLINE SOARES MARQUES,JANE CE
NTENA PEREIRA,MARCELO MUJICA
SELECAO E TREINAMENTO
717
200,00
Total do Empenho :
600,00
600,00
Total do Credor .:
842,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2171 GLEICE MARA ACOSTA VIEIRA
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 001233 07.03.2012 511
501
1
232,0000 PGT LEVAR SERVIDOR PARA ENTREGA D
0,93
215,76
E DOCUMENTOS NA RECEITA FEDE
RAL
MOTVO LEVAR SERVIDOR CLOVIS M
ARCELINO CARDOSO MORAES PARA
ENTREGAR DE DOCUMENTOS NA REC
EITA FEDERAL
Total do Empenho :
215,76
0
001235
1
07.03.2012 513
27,0000 PGT TRANSPORTE PARA LEVAR SERVIDO
R AO PARQUE DE EVENTOS
FRETES E TRANSPORTE DE ENCOME
NDAS- GABINETE-
503
0,93
Total do Empenho :
25,11
25,11
Total do Credor .:
240,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
79 GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
CNPJ = 92.195.429/0001-08
0 001483 14.03.2012 672
658
1
1,0000 un PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA
356,00
356,00
L CARTA CONVITE 01/2012 - AQ
UISICAO DE CESTAS BASICAS
SERVICO DE PUBLICACAO DE EDIT
AL
Total do Empenho :
356,00
0
001679
1
22.03.2012 761
L PREGAO PRESENCIAL PREGAO 0
5/2012- AQUISICAO DE MATERIAL
PARA O PROJETO DO PORTA BAND
EIRAS
AL
746
320,40
320,40
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
3
2 GABINETE DO PREFEITO
1 Gabinete do Prefeito
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.195.429/0001-08
Total do Empenho :
320,40
Total do Credor .:
676,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 001482 14.03.2012 671
657
1
600,00
600,00
L CARTA CONVITE 01/2012 AQUI
SICAO DE CESTAS BASICAS
AL
Total do Empenho :
600,00
0
001680
1
22.03.2012 762
L PREGAO PRESENCIAL PREGAO 0
5/2012-AQUISICAO MATERIAL POR
TA BANDEIRAS, ESTACIONAMENTO
E CAMINHODROMO
AL
747
670,00
Total do Empenho :
670,00
670,00
Total do Credor .:
1.270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
63 LIDIANE ROCHEL MADRUGA
CPF = 983.896.290-20
0 001930 30.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO D
250,00
250,00
E PASSAGEM NO DIA 08/04/2012
PARA TRES ALUNOS QUE ESTUDAO
EM VERANOPOLIS NO INSTITUTO D
E EDUCACAO JOSE DE CASTRO E O
S MESMOS ESTAO RETORNANDO AO
MUNICIPIO DE PEDRAS ALTAS
1
1,0000 PGT ANULACAO REFERENTE PRESTACAO
-26,50
-26,50
DE CONTAS DO DIA 17/04/2012 V
ALOR DE R$26,50
Total do Empenho :
223,50
Total do Credor .:
223,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
998 MARIA DE OLIVEIRA
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001659 21.03.2012 766
751
1
1,15
248,40
LO CAPACIDADE 12 LUGARES
OBS: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD
O/ NOS DIAS 18/02, 25/02 E
04/03 - LEVAR ESTUDANTES PAR
A CURSO
Total do Empenho :
248,40
0
001660
1
21.03.2012 768
753
1,15
715,30
Marco de 2012
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
OBS: TRANSPORTE TERCEIRIZADO
PARA VIAGEM A CIDADE DE PELO
TAS NO DIA 02/03 LEVAR GARCON
S DIA 04/03 TRAZER GARCONS
Total do Empenho :
715,30
0
001671
1
22.03.2012 774
OBS:TRANSPORTE TERCEIRIZADO P
ARA VIAGEM A CIDADE DE PELOTA
S/ LEVAR CHEFE DE GABINETE
759
1,15
Total do Empenho :
333,50
333,50
Total do Credor .:
1.297,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
150 MARIA HELENA LEMOS DA SILVA
CNPJ = 01.236.697/0001-67
0 001697 23.03.2012 788
773
1
8,0000 un ALAMINUTA
14,57
116,56
OBS: CONFRATERNIZACAO DIA INT
ERNACIONAL DA MULHER
1
1,0000
-0,06
-0,06
Total do Empenho :
116,50
Total do Credor .:
116,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
5.314,87
Total do Orgao ..:
5.314,87
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
5
3 SEC. MUN. PLANEJ., ORC. E GESTAO
1 Planejamento, Orcamento e Gestao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1106 Amak Telefonia Ltda
CNPJ = 07.282.286/0001-94
0 001485 15.03.2012 673
659
1
120,0000 m
FIO TELEFONICO EXTERNO FE - 1
0,90
108,00
00
2
12,0000 un ALCAS PRE- FORMADAS
1,00
12,00
3
1,0000 un BLOCO PTR
19,50
19,50
obs: MATERIAL E SERVICOS REAL
IZADOS NOS RAMAIS / 260 e 242
Total do Empenho :
139,50
0
001486
1
15.03.2012 675
1,0000 un MANUTENCAO DOS RAMAIS SECRETA
RIA DE ADMINISTRACAO TROCA DE
POSICAO DO RAMAL 260 E MANUT
ENCAO NA FIACAO DO RAMAL 242
obs:MATERIAL E SERVICOS REALI
ZADOS NOS RAMAIS
661
110,00
Total do Empenho :
110,00
110,00
Total do Credor .:
249,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155 AQUARELAS TINTAS LTDA.
CNPJ = 92.321.785/0001-12
0 001606 20.03.2012 738
723
1
1,0000 l
TINTA PU BRANCO BACHISA C/CAT
85,00
85,00
ALIZADOR
2
1,0000 kg MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA
11,50
11,50
3
1,0000 l
FUNDO UNIVERSAL AUTOMOTIVA
17,00
17,00
4
1,0000 l
MASSA RAPIDA AUTOMOTIVA
16,00
16,00
5
4,0000 PC LIXA 80 AUTOMOTIVA
0,95
3,80
6
0,95
3,80
7
0,95
3,80
8
0,95
3,80
9
2,0000 l
THINNER
9,50
19,00
PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO
IPY 8928
1
1,0000
ERRO DE DOTACAO ORCAMENTARIA
-163,00
-163,00
Total do Empenho :
0,70
Total do Credor .:
0,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
825 Areal Ponte do Imperio Ltda
CNPJ = 04.842.680/0001-41
0 001614 20.03.2012 748
733
1
10,0000 m³ AREIA MEDIA
16,50
165,00
MATERIAL PARA REFORMA SALA DE
COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 000978 01.03.2012 453
445
1
1,0000 PGT REPARACAO DE CARTUCHOS-HP 261
215,00
215,00
2 E IMPRESSORA SANSUNG 1665 N
o.03
Marco de 2012
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
MATERIAL DE EXPEDIENTE- ADMNI
STRACAO
Total do Empenho :
215,00
0
000979
1
01.03.2012 446
1,0000 PGT REPARACAO CARTUCHO HP-255
STRACAO
000981
1
01.03.2012 450
1,0000 PGT REPARACAO DE NOVE CARTUCHOS D
E IMPRESSORAS-HP 60 COLOR No.
6,7,8 E 9 ,HP 28No3,4,5,HP93
No.1 E 2
STRACAO
000982
1
01.03.2012 448
1,0000 PGT REPARACAODE UM CARTUCHO SANSU
NG-1665 CARGA
MATERIAL PERMANENTE
438
150,00
Total do Empenho :
0
135,00
001192
1
06.03.2012 488
1,0000 un TONNER PARA IMPRESSORA HP 255
obs: MATERIAL DE EXPEDIENTEADMNISTRACAO
135,00
135,00
440
80,00
Total do Empenho :
0
150,00
442
Total do Empenho :
0
150,00
80,00
80,00
478
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
830,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1263 Centro de Integracao Empresa Escola
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 001017 01.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012
5.650,10
5.650,10
Total do Empenho :
5.650,10
0
0
001017
1
01.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012
001106
1
01.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA F
OLHA DE PAGAMENTO 02/2012
001106
1
01.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA F
OLHA DE PAGAMENTO 02/2012
5.650,10
Total do Empenho :
5.650,10
5.650,10
110,00
110,00
Total do Empenho :
0
0
001337
1
12.03.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012.
110,00
110,00
110,00
Total do Empenho :
110,00
829,89
Total do Empenho :
829,89
829,89
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1263 Centro de Integracao Empresa Escola
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 001337 12.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT FOLHA DE PAGAMENTO 02/2012.
829,89
829,89
Total do Empenho :
829,89
0
0
0
0
001944
1
30.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2012
001944
1
30.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
002039
1
30.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
002039
1
30.03.2012
1,0000
Nao se Aplica
5.795,20
Total do Empenho :
5.795,20
5.795,20
5.795,20
Total do Empenho :
5.795,20
5.795,20
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
24.970,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
594 COMERCIAL ENIL LTDA.
CNPJ = 04.727.207/0001-13
0 001207 07.03.2012 500
490
1
1,0000 un FONTE ATX 20/24 450W
58,00
58,00
obs: MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINIST
RACAO
Total do Empenho :
58,00
Total do Credor .:
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1155 Daltro Bergmann Krolow
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 001586 19.03.2012 730
715
1
2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
10,00
20,00
2
1,0000 JG CABO DO FREIO DE MAO
76,00
76,00
IPY 8928
Total do Empenho :
96,00
0
001587
1
19.03.2012 729
1,0000 un CANALETA FIAT UNO 4 P
IPY 8928
714
110,00
Total do Empenho :
0
001588
1
2
3
4
19.03.2012
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
726
un TAMBOR FREIO FIAT UNO 4 P
un LONAS DE FREIO
un CUBO DE RODA TRASEIRA
un FLUIDO DE FREIO 500ML
IPY 8928
110,00
110,00
711
36,00
12,00
39,00
8,00
72,00
12,00
78,00
8,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
Total do Empenho :
170,00
Total do Credor .:
376,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001157 02.03.2012 463
455
1
0,93
386,88
obs:VIAGENS A CANDIOTA/ PINHE
IRO MACHADO
Total do Empenho :
386,88
0
001688
1
23.03.2012 781
obs: VIAGEM A PINHEIRO MACHAD
O
766
0,93
Total do Empenho :
0
001689
1
23.03.2012 780
obs: VIAGENS A CANDIOTA
200,88
200,88
765
0,93
Total do Empenho :
502,20
502,20
Total do Credor .:
1.089,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
321 DISMOVEL - MAQ. E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA.
CNPJ = 94.362.696/0001-40
0 001556 16.03.2012 703
689
1
3,0000 un CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO,
329,00
987,00
COM BRACOS TOTALMENTE REVESTI
DOS EM POLIURETANO INJETADO I
NTEGRAL SKIM COM ALMA INTERNA
EM ACO, NA COR PRETA, ARANHA
EM ACO COM CAPA DE POLIPROPI
LENO NA COR PRETA, RODIZIOS D
UPLOS EM NYLON, ASSENTO E ENC
OSTO COM ESPUMA INJETADA REVE
STIDA EM TECIDO NA COR AZUL C
OM ESTRUTURA INTERNA EM MADEI
RA LAMINADA, MECANISMO RELAX,
REGULAGEM DE ALTURA DO ASSEN
TO MECANICA E ENCOSTO ALTO.
MOBILIARIO EM GERAL- SECRETAR
IA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO
E GESTAO
Total do Empenho :
987,00
Total do Credor .:
987,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 001176 05.03.2012 478
469
1
2,0000 PGT INSCRICAO PARA TREINAMENTOS E
286,40
572,80
Marco de 2012
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 DPM - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
CURSOS TREINAMENTO SOBRE CON
DUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORA
L PARA OS SERVIDORES VITOR ME
LO BARCELOS E JULIO CEZAR DA
SILVA FURTADO 1
398,00
398,00
CURSOS TREINAMENTO SOBRE DI
RF E RAIS PARA O SERVIDOR JOR
GE LUIZ DAMACENO DUARTE
1
286,40
572,80
CURSOS TREINAMENTO SOBRE NOV
AS NORMAS CONTABEIS. CRONOGR
AMA OBRIGATORIO ATE MARCO 201
2 PARA OS SERVIDORES JORGE
LUIZ DAMACENO DUARTE E CRISLE
NE GOMES RIBEIRO
OBS: TREINAMENTO E CURSOS e O
BS: TREINAMENTO E CURSOS e ob
s: TREINAMENTO E CURSOS
Total do Empenho :
1.543,60
Total do Credor .:
1.543,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2472 ELIEL OTT BOSENBECKER
CNPJ = 10.249.151/0001-31
0 001489 15.03.2012
1
2,0000 UND CARTUCHO HP 2612A
50,00
100,00
2
3,0000 UND CARTUCHO HP 85A
50,00
150,00
3
1,0000 UND CARTUCHO HP 4092
50,00
50,00
4
1,0000 UND CARTUCHO HP CE 255A
150,00
150,00
5
10,0000 UND CARTUCHO HP COLOR
18,00
180,00
OBS: MATERIAL PARA IMPRESS
ORAS DA SECRETARIA DE ADMINIS
TRACAO
Total do Empenho :
630,00
Total do Credor .:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32 ENIL INFORMATICA LTDA
CNPJ = 92.940.709/0001-95
0 001208 07.03.2012 497
487
1
1,0000 PGT MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI
86,00
86,00
PAMENTOS NA AREA DE INFORMATI
CA
obs: MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS - SEC. ADMINIST
RACAO
Total do Empenho :
86,00
Total do Credor .:
86,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 FERRAGEM LORENZET LTDA
CNPJ = 88.318.456/0001-45
0 001690 23.03.2012 783
768
1
50,6000 m² PISO CERAMICO BRANCO CLASSE
7,70
389,62
A 33X33 PI 4
BELAGRES
2
50,0000 m² FORRO PVC COR BRANCO 5 MT DE
10,70
535,00
COMPRIMENTO X 10CM LARGURA
GOLDSUL
Marco de 2012
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.318.456/0001-45
MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMO
XARIFADO
Total do Empenho :
924,62
0
001901
1
30.03.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT COMPLEMNTACAO REF. AO EMPENHO
1690- DIFERENCA DO PISO EMP
ENHADO 50,6M² VALOR CORRETO
51M²
3,08
Total do Empenho :
3,08
3,08
Total do Credor .:
927,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001496 15.03.2012 506
496
1
4,0000 m
FIO PARALELO 2,5 MM
2,10
8,40
2
1,0000 un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M
1,80
1,80
3
1,0000 un ISOLADOR PLASTICO 24 X 24
0,38
0,38
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
, ORCAMENTO E GESTAO
Total do Empenho :
10,58
0
001497
1
2
15.03.2012 504
250,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES
MINIMAS 9 X 14 X 18CM
PEDRO
OSORIO
5,0000 un SACO DE CAL VIRGEM SACO COM 2
0 KG
PROCAL
AQUISICAO DE MATERIAL PARA RE
FORMA NA SALA DO SETOR DE COM
PRAS E LICITACOES
494
0,40
100,00
10,90
54,50
Total do Empenho :
154,50
Total do Credor .:
165,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1455 FLORENTINO DA SILVA BUENO NETO
CPF = 545.507.000-25
0 001887 30.03.2012 920
902
1
1,0000 PGT ANUNCIO DE RUA
23,00
23,00
obs: ANUNCIO DE RUA SECRETARI
A DE ADMINISTRACAO - ATENDIME
NTO TABELIONATO DE PINHEIRO M
ACHADO
Total do Empenho :
23,00
Total do Credor .:
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43 FRUTEIRA IRMAOS KRUGER-ELAINE RODRIGUES KRUGER
CNPJ = 02.891.488/0001-10
0 001859 29.03.2012 41
Registro de Preco/Pregao
1
12
25,0000 un PEDRA SANITARIA
SANI SOL
0,69
17,25
GENEROS ALIMENTICIOS, MAT. LI
MPEZA, COPA E COZINHA E GAS P
13
Total do Empenho :
17,25
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
17,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.195.429/0001-08
0 001155 02.03.2012 462
454
1
320,40
320,40
L PREGAO PRESENCIAL
PUBLICACAO DE RESUMO DE EDITA
L
Total do Empenho :
320,40
0
001193
1
06.03.2012 484
L PREGAO PRESENCIAL
AL
001304
1
09.03.2012 554
L TP 01-2012
AL
475
320,40
Total do Empenho :
0
320,40
320,40
541
320,40
Total do Empenho :
320,40
320,40
Total do Credor .:
961,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1215 IGAM Corporativo - Cursos e Assessoria Ltda
CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 001641 21.03.2012 757
742
1
1,0000 PGT CURSO DE TESOURARIA-RENATO LU
380,00
380,00
IZ MEDEIROS MADRUGA
SELECAO E TREINAMENTO
Total do Empenho :
380,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1998 INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 001303 09.03.2012 553
540
1
936,00
936,00
L DIARIO OFICIAL DA UNIAO TP
01-2012
2
680,00
680,00
L DIARIO OFICIAL DO ESTADO RS
TP 01-2012
AL
Total do Empenho :
1.616,00
Total do Credor .:
1.616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
307 L.C.F. GONCALVES
CNPJ = 92.379.908/0001-76
0 001781 28.03.2012 848
833
1
6,0000 m
MEIA CANA DE PVC C/ 6M
GOLD
19,50
117,00
SUL
2
11,0000 un CANTONEIRA PARA FORRO PVC BRA
1,55
17,05
Marco de 2012
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.379.908/0001-76
NCO
GOLDSUL
3
7,0000 un CANTONEIRA INVERSA PARA FORRO
1,55
10,85
PVC COR BRANCO
GOLDSUL
4
1,0000 cx GRAMPO PARA FORRO PVC 106 X 8
9,45
9,45
ROCANA
MATERIAL PARA REFORMA SALA DO
SETOR DE COMPRAS E LICITACOE
S
Total do Empenho :
154,35
Total do Credor .:
154,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 001554 16.03.2012 702
688
1
1,0000 un CARIMBO AUTOENTINTADO TAMANHO
25,00
25,00
P.
2
1,0000 un CARIMBO DATADOR
65,00
65,00
STRACAO
Total do Empenho :
90,00
0
001860
1
29.03.2012 898
P.
STRACAO
880
25,00
Total do Empenho :
25,00
25,00
Total do Credor .:
115,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1574 Marcos Hallal dos Anjos
CNPJ = 90.489.196/0001-12
0 001584 19.03.2012 719
704
1
600,0000 un SACO PLASTICO A 4 COM 4 FUROS
0,11
68,04
TRANSPARENTE
STRACAO
Total do Empenho :
68,04
Total do Credor .:
68,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001676 22.03.2012 777
762
1
1,00
275,00
obs: TRANSPORTE TERCEIRIZADO
PARA VIAGEM A CIDADE DE PELOT
AS
Total do Empenho :
275,00
0
001855
45
123
29.03.2012 41
30,0000 kg ACUCAR REFINADO PCT 1 KG
AL
TO ALEGRE
15,0000 kg CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EM
BALAGEM A VACUO COM 500 GR, P
URO COM SELO DE QUALIDADE AB
IC, 1o QUALIDADE VALIDADE MIM
1
2,20
66,00
12,04
180,60
Marco de 2012
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
IMA DE DE 12 MESES.
BOM JES
US
13
Total do Empenho :
246,60
0
001856
7
23
68
72
88
156
29.03.2012 41
20,0000 un ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE
BRILHUS
25,0000 un DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
2,0000 un BALDE PLASTICO COM ALCA DE AR
AME COM CAPACIDADE 13L
INCO
PLAS
5,0000 un TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FEL
PUDO 50 X 75CM
TEKA
20,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB
ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA
S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM
CLARYS
6,0000 un ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8
° USO DOMESTICO EMBALGEM 1 LI
TRO
PARATI
13
1
0,55
11,00
1,04
26,00
2,99
5,98
5,85
29,25
2,30
46,00
4,65
27,90
Total do Empenho :
0
001857
9
36
126
29.03.2012 41
6,0000 cx FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No
103
BRIGITA
5,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN
IDADES
GABOARDI
1,0000 un PORTA ESPONJA E DETERGENTE DE
LOUCA
13
2,00
12,00
0,35
1,75
2,00
2,00
Total do Empenho :
0
001858
6
29.03.2012 41
2,0000 un CARGA DE GAS ENGARRAFADO P13
SUPERGAS
13
146,13
1
15,75
1
39,60
Total do Empenho :
79,20
79,20
Total do Credor .:
762,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
177 METASIL - IND. E COM. DE PRODUT. METALURGICOS
CNPJ = 93.548.220/0001-35
0 001864 29.03.2012 895
878
1
1,0000 un PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
1.058,00
1.058,00
2 FOLHAS COM DIMENSOES 1,60
X 2,10M
METASIL
Marco de 2012
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
177 METASIL - IND. E COM. DE PRODUT. METALURGICOS
CNPJ = 93.548.220/0001-35
MATERIAL PARA REFORMAR A SALA
DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Total do Empenho :
1.058,00
Total do Credor .:
1.058,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2456 MOTA E SOARES LTDA-ME
CNPJ = 10.796.961/0001-08
0 001163 05.03.2012 470
462
1
1,0000 un TONNER PARA IMPRESSORA HP 255
220,00
220,00
obs:CARTUCHOS E TONNERS PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Total do Empenho :
220,00
0
001762
1
2
3
27.03.2012 825
30,0000 un PONTEIRA RJ 45 MACHO
FURUKA
WA
300,0000 m
CABO DE REDE CAT 5
MYMAX
2,0000 un FONTE ATX 20/24 450W
PAUTA
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
, ORCAMENTO E GESTAO
810
0,40
12,00
1,00
55,00
300,00
110,00
Total do Empenho :
0
001763
1
2
3
4
5
27.03.2012 828
2,0000 un TECLADO PS2 MULTIMIDIA
COLO
TEK
3,0000 un mouse optico ps2
COLETEK
2,0000 un MEMORIA DDR2 2 GB
KINGSTON
2,0000 un MEMORIA DDR2 1GB
KINGSTON
2,0000 un PEN DRIVE 16GB
KINGSTON
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DE
PARTAMENTO DE INFORMATICA
813
23,00
46,00
14,00
130,00
120,00
90,00
42,00
260,00
240,00
180,00
Total do Empenho :
0
001764
1
27.03.2012 827
1,0000 un IMPRESSORA LASER MULTIFUNCION
AL HP
HP 1132
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
001765
1
27.03.2012 826
2,0000 un RADIO WIRELESS OUTDOOR CPE 2
.4GHZ
PT-LINK 5210G
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
768,00
812
790,00
Total do Empenho :
0
422,00
790,00
790,00
811
160,00
Total do Empenho :
320,00
320,00
Total do Credor .:
2.520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2451 OMEGA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 05.559.192/0001-94
0 001167 05.03.2012 476
468
1
10,0000 PGT LOCACAO DE SOFTWARE
179,00
1.790,00
OBS: MANUTENCAO DE SOFTWARE-CONTRATO DE LICENCA D EUSO,
MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO
Marco de 2012
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2451 OMEGA TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 05.559.192/0001-94
CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO
No 05 EM ANEXO -SENDO 10 MES
ES EM 2012 E 23 MESES EM 201
3
Total do Empenho :
1.790,00
Total do Credor .:
1.790,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1805 PETETIM COMERCIO DE MADEIRA LTDA
CNPJ = 93.115.517/0001-07
0 001691 23.03.2012 783
768
3
35,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 5 X 5ME
9,50
332,50
TROS
MATERIAL E MANUTENCAO DO ALMO
XARIFADO
Total do Empenho :
332,50
Total do Credor .:
332,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1939 RIDALA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CNPJ = 05.452.474/0001-98
0 001875 30.03.2012 913
895
1
30,0000 un TABUA DE EUCALIPTO BRANCO 2,
21,70
651,00
5 X 30 X 540 CM
MATERIAL PARA REFORMA DO SETO
R DE COMPRAS E LICITACOES
Total do Empenho :
651,00
Total do Credor .:
651,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 SUSANA ROCHEL DA SILVA MARINS
CNPJ = 08.771.422/0001-72
0 001495 15.03.2012 505
495
1
8,90
8,90
PUDO 50 X 75CM
2
5,0000 un TOALHA DE ROSTO PEQUENA
7,50
37,50
3
6,0000 un GUARDANAPO DE PANO SEM ESTAMP
4,80
28,80
A COR BRANCO
4
2,0000 un TOALHA DE MESA QUADRADA 20 X
3,90
7,80
20CM
MATERIAL DE COPA E COZINHA AD
MINISTRACAO
Total do Empenho :
83,00
Total do Credor .:
83,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2226 VENER PEREIRA DE SOUZA
CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 001845 29.03.2012 41
1
90
40,0000 pct COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C
2,80
112,00
OM 100 UNIDADES.
COPOBEL
13
Total do Empenho :
112,00
0
001879
1
10
30.03.2012 41
2,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS
SPUMA
30,0000 kg SABAO EM PO PCT COM 1KG
CLA
1
8,52
17,04
3,80
114,00
Marco de 2012
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
SS
11
30,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60
78,00
PCT C\\ 5 UND
BETTANIN
18
6,0000 un VASSOURA DE NYLON COM CABO DE
3,50
21,00
MADEIRA
LUVANO
43
40,0000 un LUSTRA MOVEIS 200 ML
WORKER
2,15
86,00
66
5,0000 un RODO DUPLO COM CABO DE MADEIR
4,00
20,00
A
LUVANO
67
80,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA
1,35
108,00
COM 1 LITRO
FISS
78
120,0000 pct SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT
1,49
178,80
COM 5 UNIDADES
DSL
89
20,0000 un REFIL PARA BRUXA/MOP
BETTAN
5,66
113,20
IN
94
40,0000 un OLEO DE PEROBA EMBALAGEM 200M
4,11
164,40
L
WORKER
96
15,0000 pct ESPONJA DE LA DE ACO, PCT 60G
1,11
16,65
R CONTENDO 8 UNIDADES
INOVE
97
10,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. G
VOLK
2,00
20,00
101
20,0000 un flanelas de pano
MARTINS
1,55
31,00
127
2,0000 un VASSOURA DE PALHA COM CABO DE
12,90
25,80
MADEIRA
LUVANO
137
25,0000 un LIMPA VIDROS , 500 ML
WORKE
1,80
45,00
R
144
20,0000 un DESODORIZADOR AMBIENTE AEROSO
6,20
124,00
L, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVEIS
. APLICACAO AROMATIZADOR AMB
IENTE FRASCO, DE 400 ML. A EM
BALAGEM DEVERA CONTER EXTERNA
MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAC
AO PROCEDENCIA NUMERO DO LOTE
, VALIDADE E NUMERO DE REGIST
RO NO MINISTERIO DA SAUDE
W
ORKER
147
10,0000 un ESFREGAO DE ACO, DUPLO E DE B
1,25
12,50
OA QUALIDADE.
GAUCHO
152
80,0000 un DESINFETANTE MULTIUSO 500ML
1,98
158,40
FISS
154
10,0000 PAR LUVAS EM LATEX TAM GG
VOLK
2,00
20,00
155
20,0000 un PAPEL HIGIENICO ROLO COM 500M
4,00
80,00
TS
LIPEL
13
Total do Empenho :
1.433,79
Total do Credor .:
1.545,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2466 VINICIUS ROSA GONCALVES
CNPJ = 09.264.806/0001-61
0 001439 14.03.2012 630
616
1
1,0000 un BEBEDOURO ELETRONICO 43,5X32X
248,00
248,00
33, AGUA NATURAL OU GELADA, G
ABINETE EM PLASTICO INJETADO,
CONEXOES HIDRAULICAS INTERNA
S EM MATERIAL ATOXICO, TORNEI
RAS EM PLASTICO ABS, UMA PARA
Marco de 2012
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.264.806/0001-61
AGUA NATURAL E OUTRA PARA AG
UA GELADA, CAPACIDADE DE RESF
RIAMENTO 2,8L/H, 220 V
TERM
OSISTEN
AQUISICAO DE APARELHOS DOMEST
ICOS- ADMNISTRACAO
Total do Empenho :
248,00
Total do Credor .:
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 VIVO S.A
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 001668 22.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 212
400,22
400,22
1- FATURAS VIVO PERIODO 10/1
2/201A 09/01/2012
Total do Empenho :
400,22
Total do Credor .:
400,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
44.804,95
Total do Orgao ..:
44.804,95
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
18
4 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
1 Departamento Educacao
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
161 ALFREDO RODRIGUES TRINDADE
CPF = 065.867.080-87
0 001451 14.03.2012 661
647
1
7,0000 un CONSERTO DE PNEU
5,00
35,00
MANUTENCA E CONSERVACAO VEICU
LOS- EDUCACAO
Total do Empenho :
35,00
Total do Credor .:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
825 Areal Ponte do Imperio Ltda
CNPJ = 04.842.680/0001-41
0 001174 05.03.2012 464
456
1
10,0000 m³ AREIA FINA
16,50
165,00
MATERIAL E SERVICOS EMEF NEU
ZA BRIZOLA, CLODOMIRO, LAGO A
ZUL
Total do Empenho :
165,00
Total do Credor .:
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2031 BEATRIZ TEREZINHA DA SILVA ELICKER
CPF = 938.856.010-87
0 001561 19.03.2012 716
702
1
1,0000 PGT SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E PR
329,88
329,88
EPARO DE MERENDA)
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVA
CAO EMEF LAGO AZUL
Total do Empenho :
329,88
Total do Credor .:
329,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 001218 07.03.2012 498
488
1
1,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO IMPRESS
65,00
65,00
ORA LEXMARK E 120
MATERIAL DE EXPEDIENTE EDUCAC
AO
Total do Empenho :
65,00
0
001397
1
13.03.2012 608
2,0000 un REPARACAO DE CARTUCHO DA IMPR
ESSORA XEROX M15
AO
595
70,00
Total do Empenho :
140,00
140,00
Total do Credor .:
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001161 02.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PGTO FATURAS AGUA E ESGOTO CA
300,00
300,00
SA ESTUDANTES FEMININA - PERI
ODO DE FEV A DEZ/ 2012
Total do Empenho :
300,00
0
001162
02.03.2012
Nao se Aplica
Marco de 2012
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1
1,0000 PGT PGT FATURAS DE AGUA CASA ESTU
300,00
300,00
DANTE MASCULINA - PERIODO DE
FEV A DEZ/; 2012
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001631 20.03.2012
Nao se Aplica
1
2,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012
284,91
569,82
REF. AOS VEICULOS ILF 8949 E
ISD 8825
2
266,90
266,90
REF. AO VEICULO IMW 0464
1
1,0000
-242,98
-242,98
Total do Empenho :
593,74
0
001667
1
22.03.2012
Nao se Aplica
1,0000 PGT EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1631REF. A PAGTO SEGURO OBRIGATO
RIO VEICULO IMW 0464
127,69
Total do Empenho :
127,69
127,69
Total do Credor .:
721,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001448 14.03.2012 664
650
1
1,0000 m
LIXA PARA MADEIRA No 80
3,20
3,20
2
1,0000 m
TELA PARA PENEIRA
11,90
11,90
3
1,0000 un ROLO DE LA 15 CM COM CABO
8,30
8,30
4
1,0000 un ESQUADRO
2,90
2,90
5
1,0000 un SOLVENTE 900ML
7,40
7,40
6
1,0000 un PINCEL 1 "
2,00
2,00
MATERIAL E SERVICOS EMEF ASSI
S BRASIL
Total do Empenho :
35,70
0
001449
1
2
3
4
5
6
7
14.03.2012
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
663
un ESQUADRO
un PRUMO PARA PEDREIRO No4
un DESEMPENADEIRA DE MADEIRA
un COLHER DE PEDREIRO G
un TRENA COM CAPACIDADE PARA MED
ICAO DE 5M
1,0000 un BALDE DE PEDREIRO,EM PLATICO
COM CAPACIDADE PARA 10L
1,0000 un NIVEL DE MADEIRA 40CM
ZA BRIZOLA
649
8,90
16,90
6,50
10,70
7,90
8,90
16,90
6,50
10,70
7,90
12,90
12,90
9,70
9,70
Total do Empenho :
0
001453
1
2
3
14.03.2012 659
8,0000 m
TRILHO PARA CORTINA
1,0000 un ASSENTO PLASTICO PARA VASO SA
NITARIO
1,0000 gl VERNIZ INCOLOR PARA MADEIRA 3
73,50
645
4,00
14,90
32,00
14,90
15,50
15,50
Marco de 2012
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
,6L
4
2,0000 un PINCEL 2"
3,00
6,00
5
1,0000 un SOLVENTE 450ML
5,50
5,50
6
2,0000 un TRINCHA PARA PINTURA TAM. PEQ
3,00
6,00
UENO
7
10,0000 un CANTONEIRAS 3X2
1,30
13,00
8
1,0000 un BORRACHA P\\ PORTA -L.E
5,90
5,90
9
20,0000 un PARAFUSO FENDA 1X1/4
0,12
2,40
10
20,0000 un bucha plastica no 6
0,03
0,60
MATERIAL E SERVICOS ESCOLA E
UNIL ELIAS DOS SANTOS
Total do Empenho :
101,80
0
001454
1
2
14.03.2012 658
1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO PARA PULVE
RIZACAO
1,0000 un INSETICIDA LIQUIDO DE 5 LITR
OS PARA PULVERIZACAO
MATERIAL E SERVICOS PARA A AE
SCOLA LAGO AZUL
644
22,50
22,50
98,50
98,50
Total do Empenho :
0
001455
1
14.03.2012 657
RIZACAO
MATERIAL PARA EMEF EUNIL EL
IAS DOS SANTOS
001456
1
2
3
14.03.2012 656
4,0000 un JIMOGAS, 20GM
1,0000 VD VENENO PARA FORMIGA
RIZACAO
ZA BRIZOLA
001457
1
14.03.2012 655
1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA
S BRASIL
643
7,90
Total do Empenho :
0
3,90
5,50
7,90
001458
1
14.03.2012 654
1,0000 un SERRA PARA FERRO ACO RAPIDO
MATERIAL E SERVICO PARA A SM
ECD
14,50
001459
1
2
3
14.03.2012 653
1,0000 un pincel 1" 1/2
1,0000 un PINCEL 2"
1,0000 un PARAFUSO FRANCES 1/4X4
S BRASIL
15,60
5,50
7,90
29,00
14,50
14,50
640
4,50
Total do Empenho :
0
7,90
641
Total do Empenho :
0
7,90
642
Total do Empenho :
0
121,00
4,50
4,50
639
2,50
3,00
0,60
2,50
3,00
0,60
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
Total do Empenho :
6,10
0
001460
1
2
3
14.03.2012 652
4,0000 un TOMADA EXTERNA SIMPLES
1,0000 un CANALETA PARA FIO
2,0000 m
FIO 2 X 12
S BRASIL
638
4,50
3,50
2,10
Total do Empenho :
0
001461
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.03.2012
1,0000
2,0000
6,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
4,0000
6,0000
651
pct SEPARADOR P\\ PISOS
un JOELHO LISO DE 20MM
un JOELHO MISTO 20" X 1/2
un LUVA MISTA 20 X1/2
un TUBO DE COLA P\\ CANOS GRANDE
TBS SILICONE 50 GR
un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2"
un BUCHA REDUCAO 3/4 E 1/2
un LIGACAO PLASTICA 40CM,
un PARAFUSOS PARA PIA E VASO
ZA BRIZOLA
001462
1
2
3
4
5
6
14.03.2012
5,0000
10,0000
10,0000
1,0000
1,0000
6,0000
650
un ABRACADEIRA 1/2
un PARAFUSO 1 1/4 FENDA
un bucha plastica no 6
un FITA VEDA ROSCA 10 M
un DISCOS DE CORTE A SECO
m
CANO 20 MM
ZA BRIZOLA
2,50
0,50
1,00
0,80
2,80
3,90
0,50
0,75
2,50
1,00
001463
1
14.03.2012 649
1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G
S BRASIL
0,20
0,12
0,03
1,30
23,00
2,20
001464
1
2
3
4
5
6
14.03.2012
3,0000
1,0000
3,0000
2,0000
20,0000
1,0000
648
un FLECHAS REFORCADAS
un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M
un TOMADA EXTERNA SIMPLES
un CANALETA PARA FIO
m
FIO 2 X 12
ROL FITA ISOLANTE 10 MT
ECD
38,80
1,00
1,20
0,30
1,30
23,00
13,20
40,00
635
4,50
Total do Empenho :
0
2,50
1,00
6,00
1,60
2,80
3,90
2,00
3,00
10,00
6,00
636
Total do Empenho :
0
25,70
637
Total do Empenho :
0
18,00
3,50
4,20
4,50
4,50
634
3,50
1,80
4,50
3,50
2,10
2,90
Total do Empenho :
10,50
1,80
13,50
7,00
42,00
2,90
77,70
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001465 14.03.2012 647
633
1
14,0000 un PARAFUSO FENDA 1 1/2
0,15
2,10
2
14,0000 un bucha plastica no 6
0,03
0,42
ECD
Total do Empenho :
2,52
0
001472
1
2
3
4
5
14.03.2012 640
3,0000 un SACO DE CAL VIRGEM SACO COM 2
0 KG
1,0000 un LIXA D'AGUA No 80
1,0000 un LIGACAO PLASTICA 40CM,
1,0000 un FITA VEDA ROSCA 10 M
1,0000 TBS PENETRIL
626
10,90
32,70
3,20
2,50
1,30
6,90
3,20
2,50
1,30
6,90
Total do Empenho :
0
001473
1
2
14.03.2012 639
2,0000 un SUPORTE SEM CHAVE EXTERNA
1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT
001474
1
14.03.2012 638
RIZACAO
625
2,70
2,90
Total do Empenho :
0
001475
1
14.03.2012 637
1,0000 un CILINDRO P/ FECHADURA EXTERNA
5,40
2,90
8,30
624
22,50
Total do Empenho :
0
46,60
22,50
22,50
623
14,90
Total do Empenho :
14,90
14,90
Total do Credor .:
675,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM
CNPJ = 13.280.811/0001-35
0 001865 30.03.2012 901
883
1
1,0000 un SERVICO DE SOLDA PARA TRES CA
55,00
55,00
DEIRAS
2
2,0000 un SERVICO DE SOLDA TABELA DE BA
65,00
130,00
SQUETE
3
2,0000 un CONCERTO DE MESAS E BANCOS DO
70,00
140,00
REFEITORIO
MANUTENCAO E CONSERVACAO MAQU
INAS EQUIPAMENTOS- EDUCACAO
Total do Empenho :
325,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
325,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
0 001629 20.03.2012 41
1
65
53,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND
3,10
164,30
O CERA DE CAMAUBA COM 750ML
ANDREIA
120
36,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN
3,25
117,00
DO CERA DE CARNAUBA, COM 750
ML
ANDREIA
13
Total do Empenho :
281,30
0
001630
74
20.03.2012 41
12,0000 un ISQUEIRO
CRIKET
13
1
2,75
Total do Empenho :
0
001632
3
14
15
26
29
30
31
41
20.03.2012 41
200,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400
GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU
RAS TRANS, COM PACOTES INTERN
OS, PROTETORES CONSISTENCIA C
ROCANTE COM VALIDADE NO MINI
MO DE 8 MESES.
ALINE
161,0000 kg TOMATE, GRAU MEDIO DE AMADURE
CIMENTO, DE 1a QUALIDADE, COM
CASCA SA. SEM RUPTURAS
61,0000 kg CEBOLA, SEM RESTIA, TAMANHO M
EDIO, NOVA, DE 1a QUALIDADE,
COM CASCA SA, SEM RUPTURAS
51,0000 DZ OVOS DE GALINHA, NOVO, TAMANH
O MEDIO, DE 1 a QUALIDADE, CO
M CASCA SA, SEM RUPTURAS
1.400,0000 l
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM
BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO
, ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI
COES, COM DATA DE FABRICACAO
E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D
IAS
VIDA
44,5000 kg CENOURA , SEM FOLHAS, TAMANHO
MEDIO, NOVA DE 1a QUALIDADE
COM CASCA SA SEM RUPTURAS.
22,0000 MLH BETERRABA - SEM FOLHAS EM MOL
HO COM APROXIMADAMENTE 800 GR
DE 1a QUALIDADE COM CASCA SA
, SEM RUPTURAS, TAMANHO MEDIO
COM 5 UND.
100,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG
EM DE POLIPROPILENO METALIZA
33,00
33,00
1
2,40
480,00
2,15
346,15
1,29
78,69
2,59
132,09
1,84
2.576,00
1,60
71,20
1,90
41,80
13,50
1.350,00
Marco de 2012
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS,
NAO FURADAS, DE 1KG, COM V
ALIDADE D E 12 MESES
DANBY
53
227,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE,
11,90
2.701,30
SEM OSSO MAXIMO 10% DE GORDU
RA, CONGELADA, CONTENDO EMBAL
GEM DE NO MAXIMO 1KG
57
26,0000 kg AIPIM,NOVO, DE 1a QUALIDADE,
1,70
44,20
TAMANHO GRANDE, LIMPA
58
173,0000 kg BANANA PRATA 1a QUALIDADE, GR
2,30
397,90
AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, C
ASCA SA SEM RUPTURAS.
62
179,0000 kg LARANJA SUCO, DE PRIMEIRA QUA
1,70
304,30
LIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURE
CIMENTO, SEM MANCHAS E PARTES
AMOLECIDAS
63
51,0000 kg PEPINO NOVO DE 1a QUALIDADE,
1,90
96,90
UNIDADE EM TORNO DE 100G COM
CASCA SA, SEM RUPTURA
64
35,0000 un REPOLHO VERDE, UNIDADES COM A
1,50
52,50
PROXIMADAMENTE 1 KG, NOVO DE
1a QUALIDADE, FOLHAS SAS, SE
M RUPTURAS
82
59,5000 kg MAMAO FORMOSA, NOVO, DE 1a QU
2,70
160,65
ALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADUR
ECIMENTO, COM CASCA SA, SEM R
UPTURAS E SEM PARTES AMOLECID
AS.
84
55,0000 un PIMENTAO VERDE, TAMANHO MEDIO
0,65
35,75
, NOVO DE 1a QUALIDADE SEM P
ARTES MOLHES.
105
41,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA
2,90
118,90
RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN
TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC
IMENTO.
116
3,4000 kg ALHO FEMEA, GRAUDO, NOVO, DE
12,00
40,80
1a QUALIDADE, SEM RESTIA, COM
PRAZO DE VALIDADE SEMANAL.
117
221,0000 kg CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA
13,20
2.917,20
, DE 1a QUALIDADE, COM NO MAX
IMO 5% DE GORDURA, SEM CARTIL
AGEM E OSSOS, PODENDO CONTER
NO MAXIMO 3% DE APONEVROSES,
EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIV
EL, ATOXICA, RESISTENTE E TRA
NSPARENTE, EM PACOTES DE 2KG.
138
127,0000 kg MACA VERMELHA, NOVA, DE 1a Q
2,60
330,20
UALIDADE, DE PRODUCAO NACIONA
L, UNIDADES EM TORNO DE 100 G
R, GRAU MEDIO DE AMADURECIMEN
TO, COM CASCA UNIDADES EM TOR
NO DE 100GR, GRAU MEDIO DE AM
ADURECIMENTO, COM CASCA SA, S
EM RUPTURAS, SEM PARTES MOLES
.
Marco de 2012
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
13
1
1,0000
-2,65
-2,65
Total do Empenho :
12.273,88
0
001828
65
74
120
28.03.2012 41
87,0000 un CERA LIQUIDA INCOLOR, CONTEND
O CERA DE CAMAUBA COM 750ML
ANDREIA
62,0000 un ISQUEIRO
CRIKET
40,0000 un CERA LIQUIDA VERMELHA, CONTEN
DO CERA DE CARNAUBA, COM 750
ML
ANDREIA
13
1
3,10
269,70
2,75
3,25
170,50
130,00
Total do Empenho :
0
001880
3
14
15
26
28
29
30
31
53
58
30.03.2012 41
149,0000 pct BOLACHA DOCE- PACOTES DE 400
GR, TIPO MARIA LIVRE DE GORDU
RAS TRANS, COM PACOTES INTERN
OS, PROTETORES CONSISTENCIA C
ROCANTE COM VALIDADE NO MINI
MO DE 8 MESES.
ALINE
137,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU
ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA
SA
978,0000 l
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA, EM
BALAGEM TETRA PARK DE 1 LITRO
, ESTERIL, EM PERFEITAS CONDI
COES, COM DATA DE FABRICACAO
E PRAZO DE VALIDADE DE 120 D
IAS
VIDA
COM 5 UND.
570,20
1
2,40
357,60
2,15
305,30
1,29
60,63
2,59
126,91
1,35
184,95
1,84
1.799,52
1,60
67,20
1,90
30,40
11,90
1.261,40
2,30
379,50
Marco de 2012
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
60
13,0000 kg CHUCHU VERDE, NOVO, TAMANHO M
2,50
32,50
EDIO, DE 1a QUALIDADE, COM CA
SCA SA, SEM RUPTURAS
62
1,70
334,90
AMOLECIDAS
63
1,90
98,80
64
1,50
48,00
M RUPTURAS
82
2,70
198,45
AS.
84
0,65
33,80
ARTES MOLHES.
105
41,0000 kg LIMAO GAUCHO SEM MANCHAS E PA
2,90
118,90
RTES AMOLECIDAS, COM CASCA IN
TEGRA, GRAU MEDIO DE AMADUREC
IMENTO.
116
12,00
50,40
117
13,20
2.560,80
138
2,60
330,20
.
13
Total do Empenho :
8.380,16
Total do Credor .:
21.538,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
948 Instituto de Estudos Municipais. Ltda.
CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 001364 12.03.2012 593
580
1
520,00
520,00
CURSOS
TREINAMENTO E CURSOS TRANSPOR
TE ESCOLAR - WALTER TULIO SI
LVEIRA HESSEL
Total do Empenho :
520,00
Total do Credor .:
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2458 IVAN NUNES GONCALVES
CPF = 567.664.670-53
0 001221 07.03.2012 466
458
1
1,0000 un PALESTRA PEDAGOGICA - ABERTUR
640,00
640,00
A ANO LETIVO 2012
SERVICO DE SELECAO E TREINAME
NTO- EDUCACAO
Total do Empenho :
640,00
Total do Credor .:
640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2344 JANETE BASTOS MEDEIROS
CNPJ = 13.291.482/0001-28
0 001866 30.03.2012 900
882
1
1,0000 PGT SERVICO DE MANUTENCAO EM GELA
380,00
380,00
DEIRA DE 280LT
Total do Empenho :
380,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
719 LAURECI DA MOTTA TOLEDO
CPF = 896.272.290-91
0 001832 28.03.2012 834
819
1
6,0000 un LOCACAO DE IMOVEL PARA ALOJAM
350,00
2.100,00
ENTO DOS PROFESSORES DA ESCOL
A LAGO AZUL
LOCACAO DE IMOVEIS- PESSOA FI
SICA
Total do Empenho :
2.100,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1784 LEANDRO MOREIRA SCHMIDT
CNPJ = 03.201.238/0001-73
0 001385 13.03.2012 598
585
1
4,0000 un BUCHA ESTABILIZADOR
AKROS
3,00
12,00
2
2,0000 un MOLA DIANTEIRA
46,50
93,00
3
1,0000 un JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIR
16,00
16,00
O
DANOFLEX
4
4,0000 un BUCHA PARA BANDEJA
AKROS
12,00
48,00
5
2,0000 un KIT DE ROLAMENTO RODA TRAZEIR
37,00
74,00
A
SKF
6
2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
67,00
134,00
SKF
7
1,0000 un MOLDURA PARA SINALEIRA TRASE
10,00
10,00
IRA LADO ESQUERDO
MATERIAL E SERVICO VEICULO IM
W0464
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.201.238/0001-73
Total do Empenho :
387,00
Total do Credor .:
387,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES
CNPJ = 12.434.984/0001-06
0 001805 28.03.2012 869
854
1
1,0000 un CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO
70,00
70,00
E ALTERNADOR DO VEICULO GOL Z
MW 0464
CONSERTO NO CHICOTE ELETRICO
E ALTERNADOR DO VEICULO GOL Z
MW 0464
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001549 16.03.2012 41
1
23
1,04
128,96
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
68
2,99
44,85
INCO
PLAS
72
5,85
117,00
PUDO 50 X 75CM
TEKA
156
4,65
237,15
TRO
PARATI
13
Total do Empenho :
527,96
0
001550
6
16.03.2012 41
SUPERGAS
13
1
39,60
Total do Empenho :
0
001551
2
13
16.03.2012 41
294,0000 kg ACUCAR CRISTAL, BRANCO EM EMB
ALAGEM DE 2KG, RESISTENTE E T
RANSPARENTE, COM DATA DE FABR
ICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE
NO MINIMO 12 MESES
ESTRELA
351,0000 kg ARROZ BRANCO POLIDO "TIPO 1",
CLASSE LONGO E FINO, PACOTE
DE 2KG, EMBALAGEM PLASTICA RE
SISTENTE E TRANSPARENTE COM D
ATA DE FABRICACAO E PRAZO DA
VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES
950,40
950,40
1
2,35
690,90
1,40
491,40
Marco de 2012
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
, COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA
SOLTITO
24
22,0000 kg SAL REFINADO EXTRA E IODADO P
0,75
16,50
CT COM 1K, EMBALAGEM PLASTIC
A RESISTENTE E TRANSPARENTE
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZ
O DE VALIDADE DE NO MINIMO 12
MESES, COM REGISTRO NO MINIST
ERIO DA SAUDE
SALSUL
27
253,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN
2,39
604,67
CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA
CROCANTE, COM PACOTES INTERN
OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU
RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM
IMO 8 MESES.
DIANA
33
152,0000 kg FEIJAO PRETO TIPO 1, PCT COM
3,00
456,00
1K, NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDA
DE, SEM A PRESENCA DE GRAOS M
OFADOS E/OU CARUNCHADOS, COM
EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE
E TRANSPARENTE, DATA DE FABR
NO MINIMO 12 MESES, COM REGI
STRO NO MINISTERIO DA AGRICUL
TURA
SOLTITO
40
17,0000 pct ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANE
2,88
48,96
O 400 GR. INGREDIENTES: ACUCA
R, CACAU EM PO, LEITE EM PO,
MALTODEXTRINA E SAL. SEM CORA
NTE, ENRIQUECIDO COM VITAMINA
S. VALIDADE MIMIMA DE 12 MESE
S.
MAGICO
48
60,0000 POT DOCE CREMOSO POTE 400 GR, TIP
2,20
132,00
O GELEIA, SEM AROMATIZANTES E
CORANTES ARTIFICIAIS, COM PO
LPA DE FRUTA NATURAL, EM EMBA
LAGEM DE VIDRO OU PLASTICO AT
OXICO, DEVENDO CONSTAR DATA D
E FABRICACAO E PRAZO DE VALID
ADE DE NO MINIMO 6 MESES.
H
ABITO
50
3,0000 un FERMENTO BIOLOGICO SECO, EMBA
2,80
8,40
LAGEM 125G
KOLIPKO
51
14,0000 pct LENTILHA TIPO 1, CLASSE MEDIA
2,70
37,80
, NOVA, PACOTE DE 500GR, DE
PRIMEIRA QUALIDADE, SEM A PRE
SENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU C
ARUNCHADOS, EM EMBALAGEM PLAS
TICA RESISTENTE E TRANSPARENT
E, COM DATA DE FABRICACAO E P
RAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
12 MESES, COM REGISTRO NO MI
NISTERIO DA AGRICULTURA
COR
SETE
54
65,0000 kg GELATINA EM PO, EMBALAGEM 1K
6,00
390,00
G, DE POLIPROPILENO COM DATA
Marco de 2012
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
DE FABRICACAO E VALIDADE DE N
O MINIMO 12 MESES, SABORES: M
ORANGO, CEREJA, FRANBOESA, UV
A.
APTI
55
45,0000 kg PO PARA PUDIM, EMBALAGEM 1KG
4,00
180,00
EM PACOTES DE POLIPROPILENO
COM DATA DE FABRICACAO E VALI
DADE DE NO MINIMO 12 MESES, S
ABORES: MORANGO, CHOCOLATE, B
AUNILHA.
BOM GOSTO
79
371,0000 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT
1,15
426,65
COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL
OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO
PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO
NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDAD
E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU
ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC
O COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE
GARDENIA
80
41,0000 POT MARGARINA CREMOSA VEGETAL, SE
1,40
57,40
M GORDURAS TRANS E SEM COLEST
EROL, COM SAL, TEOR DE LIPIDI
OS ENTRE 50% A 80%, POTE DE 5
00 GR. COM DATA DE FABRICACAO
E PRAZO DE VALIDADE DE NO MI
NIMO 6 MESES, REGISTRO NO MIN
ISTERIO DA AGRICULTURA, SIF,
DIPOA.
MESA
93
5,0000 kg PAO FRANCES, UNIDADES DE
50
4,95
24,75
GR, PREPARADO COM FARINHA DE
TRIGO ESPECIAL, SAL, AGUA, CO
M CASCA DE COR UNIFORME CASTA
NHO- DOURADO,CROCANTE MIOLO
COR BRANCO- CREME DE TEXTURA
MACIA E GRANULACAO FINA
PRI
NCESA
99
12,0000 un VINAGRE DE MACA, ACONDICIONAD
1,90
22,80
O EM EMBALAGEM PLASTICA RESIS
TENTE E TRANSPARENTE DE 750ML
, SEM CORANTES E OU ADITIVOS
QUIMICOS EM PERFEITAS CONDICO
ES COM DATA DE FABRICACAOE PR
AZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
1 ANO
ROSINA
102
14,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA,
1,40
19,60
PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR
ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA
O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA
DE 9 MESES.
BEATRIZ
108
75,0000 lt ERVILHA, LATA DE 200GR DRENA
0,90
67,50
DOS, LATA INTEGRA SEM AMASSAD
OS, INGREDIENTES: GRAO DE ER
VILHA NATURAL, AGUA, ACUCAR E
SAL, VALIDADE MIMIMA DE 24 M
ESES.
CITRAL
Marco de 2012
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
112
33,0000 lt FERMENTO EM PO QUIMICO, EMABL
1,40
46,20
AGEM DE 100GR, COM DATA DE FA
BRICACAO E PRAZO DE VALIDADE
DE NO MINIMO 12 MESES
TRISA
NT
114
100,0000 lt MILHO LATAS DE 200GRAMAS DREN
1,05
105,00
ADOS, DE 1a QUALIDADE, LATA I
NTEGRA SEM AMASSADOS, COM DAT
A DE FABRICACAO E PRAZO DE VA
LIDADE DE NO MINIMO 12 MESES.
INGREDIENTES GRAO DE MILHO I
NTEIRO, AGUA, ACUCAR E SAL
MINHA QUINTA
141
46,0000 pct MACARRAO COM OVOS , TIPO PARA
2,20
101,20
FUSO, PACOTES COM 500 GR, EMB
ALAGEM PLASTICA RESISTENTE E
TRANSPARENTE, DATA DE FABRICA
CAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO
MINIMO 12 MESES.
ISABELA
142
1,0000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN
20,80
20,80
TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA
O UNIFORME.
BOM GOSTO
13
Total do Empenho :
3.948,53
0
001625
2
13
16
24
20.03.2012 41
NO MINIMO 12 MESES
ESTRELA
DA AGRICULTURA
SOLTITO
COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL,
COM DATA DE FABRICACAO E PRA
ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6
MESES ENRIQUECIDO COM FERRO
E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE.
GAR
DENIA
ERIO DA SAUDE
SALSUL
1
2,35
690,90
1,40
491,40
1,15
426,65
0,75
16,50
Marco de 2012
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
27
253,0000 pct BOLACHA SALGADA TIPO " CREAN
2,39
604,67
CRACKER" 340 GR, CONSISTENCIA
CROCANTE, COM PACOTES INTERN
OS PROTETORES, LIVRE DE GORDU
RA TRANS, COM VALIDADE DE MIM
IMO 8 MESES.
DIANA
33
3,00
456,00
TURA
SOLTITO
40
2,88
48,96
S.
MAGICO
48
2,20
132,00
H
ABITO
50
2,80
8,40
LAGEM 125G
KOLIPKO
51
2,70
37,80
COR
SETE
54
6,00
390,00
A.
APTI
55
4,00
180,00
Marco de 2012
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
AUNILHA.
BOM GOSTO
80
1,40
57,40
DIPOA.
MESA
93
50
4,95
24,75
PRI
NCESA
99
1,90
22,80
1 ANO
ROSINA
102
14,0000 kg FARINHA DE MILHO, TIPO MEDIA,
1,40
19,60
PACOTE DE 1 KG, EMBALAGEM TR
ANSPARENTE, DATA DE FABRICACA
O E PRAZO DE VALIDADE MIMIMA
DE 9 MESES.
BEATRIZ
108
0,90
67,50
ESES.
CITRAL
112
1,40
46,20
TRISA
NT
114
1,05
105,00
MINHA QUINTA
141
2,20
101,20
MINIMO 12 MESES.
ISABELA
Marco de 2012
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
142
1,0000 kg PIMENTA VERMELHA EM PO, PICAN
20,80
20,80
TE DE 1o QUALIDADE E COLORACA
O UNIFORME.
BOM GOSTO
13
Total do Empenho :
3.948,53
0
001823
1
28.03.2012 872
247,0000 km TRANSPORTES PARA SMECD
NDAS - EDUCACAO
857
1,25
Total do Empenho :
0
001824
1
28.03.2012 871
142,0000 km VIAGEM PARA SMECD ENSINO FUND
AMENTAL
NDAS- EDUCACAO
001841
6
28.03.2012 41
SUPERGAS
13
1,38
001842
7
28.03.2012 41
BRILHUS
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
PUDO 50 X 75CM
TEKA
TRO
PARATI
13
23
72
156
39,60
001843
2
13
28.03.2012 41
NO MINIMO 12 MESES
ESTRELA
195,96
1.188,00
1.188,00
1
0,55
49,50
1,04
145,60
5,85
117,00
4,65
130,20
Total do Empenho :
0
195,96
1
Total do Empenho :
0
308,75
856
Total do Empenho :
0
308,75
442,30
1
2,35
636,85
1,40
464,80
Marco de 2012
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
DA AGRICULTURA
SOLTITO
16
1,15
379,50
COM 1KG. EMBALAGEM DE PAPEL,
COM DATA DE FABRICACAO E PRA
ZO DE VALIDADE DE NO MIMIMO 6
MESES ENRIQUECIDO COM FERRO
E ACIDO FOLICO, COM REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE.
GAR
DENIA
24
0,75
14,25
ERIO DA SAUDE
SALSUL
33
3,00
429,00
TURA
SOLTITO
40
2,88
138,24
S.
MAGICO
48
2,20
107,80
H
ABITO
49
337,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C
4,25
1.432,25
ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P
ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR
AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR
A 3 MESES
LAR
50
2,80
81,20
LAGEM 125G
KOLIPKO
51
2,70
51,30
Marco de 2012
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
COR
SETE
54
6,00
384,00
A.
APTI
55
4,00
108,00
AUNILHA.
BOM GOSTO
80
1,40
75,60
DIPOA.
MESA
93
50
4,95
94,05
PRI
NCESA
99
1,90
3,80
1 ANO
ROSINA
108
0,90
27,00
ESES.
CITRAL
110
233,0000 kg BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM
2,90
675,70
CRACKER" PACOTE 400G, CONSIST
ENCIA CROCANTE, EM EMBALAGEM
PLASTICA , COM DATA DE FABRI
CACAO E PRAZO DE VALIDADE DE
NO MINIMO 8 MESES
DIANA
112
1,40
60,20
Marco de 2012
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
TRISA
NT
115
166,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATAS
3,10
514,60
DE 900 ML, SEM FERRUGEM E/OU
AMASSADAS, CONSTAR NA EMBALA
GEM DATA DE FABRICACAO E PRAZ
MESES
CAMERA
119
12,5000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA
4,50
56,25
EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE
M PLASTICA A VACUO RESISTENTE
E TRANSPARENTE, COM DATA DE
E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO
M REGISTRO NO SIF
MINUANO
121
8,0000 lt SARDINHA ENLATADA DE 250G COM
4,55
36,40
MOLHO DE TOMATE.
G.COSTA
139
47,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G
2,05
96,35
R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE
NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN
CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA
RESISTENTE E TRANSPARENTE CO
M DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M
ESES COM REGISTRO NO MINISTER
IO DA AGRICULTURA.
MARAVILH
OSA
141
2,20
193,60
MINIMO 12 MESES.
ISABELA
13
Total do Empenho :
6.060,74
0
001854
49
93
115
29.03.2012 41
380,0000 kg COXA E SOBRE COXA SEM DORSO C
ONGELADA, EMBALAGEM PROPRIA P
ARA FREEZER CONTENDO PESO, PR
AZO DE VALIDADE NAO INFERIOR
A 3 MESES
LAR
50
PRI
NCESA
1
4,25
1.615,00
4,95
198,00
3,10
554,90
Marco de 2012
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
MESES
CAMERA
119
49,5000 kg SALSICHA DE FRANGO, CONGELADA
4,50
222,75
EM PACOTES DE 1KG, EMBALAGE
M PLASTICA A VACUO RESISTENTE
E TRANSPARENTE, COM DATA DE
E DE NO MINIMO DE 45 DIAS, CO
M REGISTRO NO SIF
MINUANO
139
21,0000 pct SAGU TIPO 1, PACOTE COM 500 G
2,05
43,05
R, DE 1o QUALIDADE, SEM PRESE
NCA DE GRAOS MOFADOS OU CARUN
CHADOS, EM EMBALAGEM PLASTICA
RESISTENTE E TRANSPARENTE CO
DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M
ESES COM REGISTRO NO MINISTER
IO DA AGRICULTURA.
MARAVILH
OSA
13
Total do Empenho :
2.633,70
Total do Credor .:
20.204,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.115.517/0001-07
0 001871 30.03.2012 912
894
1
6,0000 un CAIBROS DE CEDRINHO DE 10 X 5
33,50
201,00
X 4,5M
CEDRINHO
MAT E SERV. EMEF CLODOMIRO M
ENDES
Total do Empenho :
201,00
Total do Credor .:
201,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
385 RUTZ E BUCHWEITZ LTDA
CNPJ = 04.202.535/0001-04
0 001315 09.03.2012 550
537
1
1,0000 un JALECO
29,00
29,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT
O PARA O DEPARTAMENTO DE EDUC
ACAO - ESCOLA ASSIS BRASIL
Total do Empenho :
29,00
Total do Credor .:
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
834 Schirlei da Silva Motta
CNPJ = 90.392.010/0001-02
0 001802 28.03.2012 866
851
1
1,0000 un CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR
35,00
35,00
Total do Empenho :
35,00
0
001803
1
28.03.2012 867
852
40,00
40,00
Marco de 2012
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
834 Schirlei da Silva Motta
CNPJ = 90.392.010/0001-02
Total do Empenho :
40,00
0
001914
1
30.03.2012 936
916
35,00
Total do Empenho :
35,00
35,00
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
128 TJ LIVRARIA E PAPELARIA
CNPJ = 94.370.434/0001-27
0 001384 13.03.2012 594
581
1
18,0000 un BOLA DE ISOPOR TAM: M
0,85
15,30
2
1,0000 pct PALITOS PARA CHURRASCO EM MAD
3,90
3,90
EIRA, PACOTE COM 50 UNIDADE
3
6,0000 un LAMINA DE ISOPOR 0,50 X 1,00
3,50
21,00
4
2,0000 kg ARGILA
1,50
3,00
AO
Total do Empenho :
43,20
0
001806
1
28.03.2012 870
6,0000 un PASTA CATALAGO
AO
855
33,80
Total do Empenho :
202,80
202,80
Total do Credor .:
246,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 001151 02.03.2012 41
1
136
30,0000 un CREOLINA 500 ML
BOREL
12,22
366,60
146
30,0000 SCH RATICIDA GRANULADO SACHE 25G.
2,50
75,00
KOMBATI
13
Total do Empenho :
441,60
0
001152
10
11
17
18
22
44
66
67
02.03.2012 41
CLA
SS
275,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA PCT C\\ 5 UND
BETTANIN
500,0000 un SACO BRANCO DE PANO
MARTIN
S
MADEIRA
LUVANO
271,0000 un SABONETE 90G
SOFT
300,0000 un CERA LIQUIDA AMARELA AUTO BRI
LHO 750ML
WORKER
A
LUVANO
1.085,0000 un AGUA SANITARIA EMB. PLASTICA
1
3,80
877,80
2,60
715,00
2,00
1.000,00
3,50
238,00
0,77
3,24
208,67
972,00
4,00
124,00
1,35
1.464,75
Marco de 2012
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
COM 1 LITRO
FISS
69
334,0000 un PANO DE PRATO FELPUDO 40 X 60
3,58
1.195,72
CM
MARTINS
70
1.206,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO
2,39
2.882,34
M 4 ROLOS DE 60M CADA
LIPEL
71
34,0000 DZ PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA
0,69
23,46
GOTA LIMPA
73
87,0000 PAR LUVAS LATEX TAM M
VOLK
2,00
174,00
76
1,49
365,05
COM 20 UNIDADES
DSL
77
1,49
521,50
COM 10 UNIDADES
DSL
78
1,49
759,90
COM 5 UNIDADES
DSL
96
1,11
390,72
INOVE
97
46,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. G
VOLK
2,00
92,00
100
130,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. P
VOLK
2,00
260,00
104
50,0000 un VASSOURA PARA VASO SANITARIO
2,50
125,00
CERDAS DE NYLON
LUVANO
125
200,0000 un SAPONACEO EM PO EMBALAGEM PLA
1,50
300,00
STICA COM 300 GR, 300G
CLAS
S
134
2.500,0000 un DESINFETANTE COM 500ML
FISS
1,86
4.650,00
137
WORKE
1,80
235,80
R
144
6,20
62,00
W
ORKER
147
1,25
265,00
OA QUALIDADE.
GAUCHO
13
Total do Empenho :
17.902,71
Total do Credor .:
18.344,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
67.827,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Departamento de Cultura
Credor :
0
33 FERRAGEM MARINS
14.03.2012 660
1,0000 un COLA INSTANTANEA TUBO 25G
MATERIAL E SERVICO PARA A BIB
LIOTECA MUNICIPAL
001452
1
CNPJ = 93.561.827/0001-55
646
4,50
Total do Empenho :
4,50
4,50
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
41
2 Departamento de Cultura
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
Total do Credor .:
4,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
4,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Desporto
0
001466
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14.03.2012 646
1,0000 un TAMPAO COM ROSCA DE 1/2"
2,0000 un TORNEIRA PARA LAVATORIO PLAST
ICA
1,0000 un REGISTRO PVC 20MM
1,0000 un TORNEIRA JARDIM 1/2
1,0000 un TEE TRIPLO PRETO 3/4
1,0000 un TEE MISTO 25 X 3/4MM
1,0000 un JOELHO MISTO 20" X 1/2
1,0000 un ADAPTADOR 25 X 3/4
1,0000 un BUCHA REDUCAO 25X20
1,0000 un luva pvc mista 20 x 1/2"
MATERIAL E SERVICOS GINASIO P
OLIESPORTIVO GUPA
632
0,50
6,90
0,50
13,80
5,90
2,50
1,50
2,00
1,00
0,60
0,50
0,80
5,90
2,50
1,50
2,00
1,00
0,60
0,50
0,80
Total do Empenho :
0
001467
1
2
3
4
5
6
7
14.03.2012
48,0000
48,0000
4,0000
24,0000
8,0000
6,0000
50,0000
645
un PORCAS 3/8
un ARRUELA LISA 3/8
un TARGETAS 2 1/2
un PARAFUSO FENDA 5/8
un DOBRADICA 2 1/2
un BARRA ROSCADA 3/8
un PARAFUSO DE FENDA 3/4
OLIESPORTIVO GUPA
001468
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14.03.2012
21,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
2,0000
644
un CORDA DE NYLON 1,5MM
un LIGACAO PLASTICA 40CM,
un PARAFUSOS PARA PIA E VASO
un REGISTRO PVC 20MM
m
CANO 40 MM
un FITA VEDA ROSCA 10 MTS
un LUVA BRANCA COM ROSCA DE 1/2
un CANO PARA CHUVEIRO
un PARAFUSO PARA VASO SANITARIO
OLIESPORTIVO GUPA
631
0,15
0,10
1,70
0,05
1,00
6,00
0,06
Total do Empenho :
0
001469
1
2
3
4
14.03.2012
3,0000
4,0000
1,0000
1,0000
643
un CORANTE LIQUIDO
un PORCA 1\\2
un FITA VEDA ROSCA 5M
un BOIA CAIXA DAGUA
7,20
4,80
6,80
1,20
8,00
36,00
3,00
67,00
630
0,20
2,50
1,00
5,90
1,90
1,30
1,00
3,50
1,00
Total do Empenho :
0
29,10
4,20
7,50
3,00
5,90
1,90
3,90
1,00
3,50
2,00
32,90
629
2,50
0,30
0,80
4,90
7,50
1,20
0,80
4,90
Marco de 2012
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
5
1,0000 un BUCHA REDUCAO 3/4 E 1/2
0,75
0,75
6
1,0000 un CANO PARA CHUVEIRO
3,50
3,50
OLIESPORTIVO GUPA
Total do Empenho :
18,65
0
001470
1
2
3
4
14.03.2012 642
2,0000 un LAMPADAS COMUNS DE 100WOLTS C
ADA
2,0000 m
FIO 2 X 12
1,0000 un FITA ISOLANTE ROLO COM 5M
2,0000 un FLECHA COMUM
OLIESPORTIVO GUPA
628
2,10
4,20
2,10
1,80
3,00
4,20
1,80
6,00
Total do Empenho :
0
001471
1
14.03.2012 641
1,0000 un FORMICIDA GRANULADO 500G
OLIESPORTIVO GUPA
16,20
627
5,50
Total do Empenho :
5,50
5,50
Total do Credor .:
169,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2364 FRANCISCO DE ASSIS GOULART ULGUIM
CNPJ = 13.280.811/0001-35
0 001884 30.03.2012 909
891
1
2,0000 un SERVICO DE SOLDA DO VESTUARIO
80,00
160,00
, COMPLEXO ESPORTIVO
2
1,0000 un CONFECCAO DE UM PORTAO 1,80 X
285,00
285,00
1,50 COMPLEXO ESPORTIVO
MANUTENCAO DO PREDIO E PORTOE
S DO COMPLEXO ESPORTIVO
Total do Empenho :
445,00
Total do Credor .:
445,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001718 23.03.2012 798
783
1
1,15
161,00
O - VIAGENS NAS KOMBI INJ
0122 E FO6 4894 LEVAR ATLETAS
PARA PEGAR ONIBUS PARA TORR
ES
Total do Empenho :
161,00
0
001801
1
28.03.2012 865
70,0000 km TRANSPORTE DE ATLETAS
TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PI
NHEIRO MACHADO
850
1,15
Total do Empenho :
80,50
80,50
Total do Credor .:
241,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2001 MILANO ESPORTE LTDA
CNPJ = 10.422.586/0001-36
0 001493 15.03.2012 676
662
1
3,0000 un BOLA DE VOLEI DE AREIA
26,80
80,40
2
5,0000 un BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO No 5
79,00
395,00
3
1,0000 un BOMBA DE METAL RESISTENTE, CO
20,70
20,70
M BICO PARA ENCHER BOLA
MATERIAL E SERVICOS PARA COMP
LEXO ESPORTIVO VALDEMAR FERNA
NDES
Total do Empenho :
496,10
Total do Credor .:
496,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1994 OSMAR BAVER E CIA LTDA
CNPJ = 87.282.943/0001-32
0 001153 02.03.2012 460
452
1
38,0000 un HOSPEDAGEM
50,00
1.900,00
Hospedagem para atletas que i
rao participar do Circuito SE
SC Verao em Torres
Total do Empenho :
1.900,00
Total do Credor .:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2384 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
CNPJ = 03.575.238/0001-33
0 001168 05.03.2012 465
457
1
1,0000 PGT SERVICO DE ARBITRAGEM EORGANI
1.500,00
1.500,00
ZACAO EVENTO ESPORTIVO
CIRCUITO VERAO SESC DE ESPORT
ES 2012
Total do Empenho :
1.500,00
0
001450
1
14.03.2012 662
1,0000 PGT SERVICO DE ARBITRAGEM EORGANI
ZACAO EVENTO ESPORTIVO
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONA
IS - EDUCACAO
648
1.900,00
Total do Empenho :
1.900,00
1.900,00
Total do Credor .:
3.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1028 TRANSPORTE FLAVIO ROSA LTDA
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 001715 23.03.2012 797
782
1
1,15
97,75
O
Total do Empenho :
97,75
Total do Credor .:
97,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
6.749,70
Total do Orgao ..:
74.581,75
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
44
5 SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
1 Departamento de Saude_Fundo de Saude
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
176 A. C. MACEDO NETO E CIA. LTDA
CNPJ = 89.628.606/0002-60
0 001401 13.03.2012 604
591
1
5.000,0000 un FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATO
0,03
151,00
RIAL
2
40,0000 BLS REQUISICAO DE EXAMES
2,57
102,80
SERVICOS GRAFICOS - SAUDE
Total do Empenho :
253,80
Total do Credor .:
253,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 ABASTECEDORA F & G LTDA
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 001217 07.03.2012 499
489
1
1,0000 l
OLEO MOTOR 15W40
22,00
22,00
OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
TES VEICULO PLACA IOY 1853
Total do Empenho :
22,00
0
001442
1
14.03.2012 670
58,0000 l
OLEO DIESEL
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
PARA VEICULO IQU 9535
656
2,24
Total do Empenho :
0
001443
1
14.03.2012 669
357,4000 l
OLEO DIESEL
PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4
533
001478
1
2
14.03.2012 634
3,0000 l
LUBRAX TECNO 15W 40
LUBRAX
1,0000 un FILTRO DE OLEO
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P
ARA VEICULO IRY 4415
2,24
001479
1
2
14.03.2012 633
2,0000 un VALVULA PARA PNEU
2,0000 un MANCHAO PARA PNEU
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE V
EICULOS- SAUDE
22,00
18,50
001480
1
14.03.2012 632
1,0000 gl LUBRAX MD 400
PARA VEICULO IQU 9535
800,58
66,00
18,50
84,50
619
4,00
7,00
Total do Empenho :
0
800,58
620
Total do Empenho :
0
129,92
655
Total do Empenho :
0
129,92
8,00
14,00
22,00
618
14,00
Total do Empenho :
14,00
14,00
Total do Credor .:
1.073,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2230 ARILDO MADRUGA MEDEIROS
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 001289 09.03.2012 537
526
1
0,93
265,98
OBS:VIAGEM PARA SECRETARIA DE
SAUDE
Total do Empenho :
265,98
0
001290
1
09.03.2012 538
OBS:VIAGENS A SERVICO DA VIGI
LANCIA SANITARIA
527
0,93
Total do Empenho :
287,37
287,37
Total do Credor .:
553,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
226 ASSISTEC - ADEMIR VITACA REGO
CNPJ = 02.514.069/0001-69
0 001183 06.03.2012 482
473
1
1,0000 un SERVICO DE DESMONTAGEM DA TRA
2.080,00
2.080,00
NSMISSAO, MONTAGEM, REGULAR D
ISCOS E FAZER COLOCACAO DA TR
ANSMISSAO
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU
IPAMENTOS - SAUDE
Total do Empenho :
2.080,00
0
001730
1
2
26.03.2012 807
1,0000 un DESMONTAR DUTO, FILTRAGEM DO
MERCURIO E CALIBRAGEM DE COLU
NA DE MERCURIO COM RODIZO
1,0000 un CONSERTO DE DIAFRAGMA, LIMPEZ
A DAS VALVULAS E RECUPERACAO
DE CARCACA DE NEBULIZADOR
MANUTENCAO MAQ. EQUIPAMENTOSHOSPITAL
792
118,00
118,00
46,00
46,00
Total do Empenho :
164,00
Total do Credor .:
2.244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1763 AUTO PECAS MINUANO- FABIO DA ROSA
CNPJ = 07.768.501/0001-61
0 001644 21.03.2012 754
739
1
1,0000 un PARALAMA DIANTEIRO DIREITO
180,00
180,00
OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI
CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20
08 PLACA IOY 1853
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA
CNPJ = 09.008.099/0001-42
0 000998 01.03.2012 444
436
1
20,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP
2,23
44,60
2
48,0000 ENV LOSARTANA POTASSICA 50 MG- GE
0,84
40,32
NERICO
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO FARMACIA BASICA
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1829 BARBOSA & ZANETTI LTDA
CNPJ = 09.008.099/0001-42
Total do Empenho :
84,92
0
000999
1
2
3
01.03.2012 443
53,0000 BLS SORO FISIO 9% S.F. 100.ML BO
LSA
150,0000 FR SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
OBS:MATERIAL FARMACOLOGICO- H
OSPITAL
435
1,69
89,57
1,74
1,89
261,00
85,05
Total do Empenho :
0
001000
1
01.03.2012 442
20,0000 FR ALCOOL 70% 1000ML
OBS:MATERIAL HOSPITALAR
001434
1
13.03.2012 623
6,0000 ENV CLONAZEPAM 0,5MG -ENV C\\ 10 C
OMP
10,0000 cx CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 M
G- CX COM 28 CP
OBS:MEDICAMENTOS NAO PERTENCE
NTES A FARMACIA BASICA
435,62
434
3,71
Total do Empenho :
0
2
74,20
609
0,61
9,80
Total do Empenho :
0
001477
1
14.03.2012 635
10,0000 FR DERSANI OLEO
001693
1
23.03.2012 784
2,0000 cx CLOPIDOGREL 75MG
8,20
001775
1
2
3
28.03.2012 851
Dispensada
60,0000 ROL ATADURA CREPE 13 FIOS -15
por Limite
CM
CM
CM
98,00
101,66
82,00
82,00
769
20,25
Total do Empenho :
0
3,66
621
Total do Empenho :
0
74,20
40,50
40,50
836
0,56
0,37
0,73
Total do Empenho :
33,60
22,20
43,80
99,60
Total do Credor .:
918,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF = 620.075.300-82
0 001266 08.03.2012 529
518
1
1,0000 PGT EXAME DE COLONOSCOPIA
259,00
259,00
OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPECI
AIS-P\\ PACIENTE ROSELAINE LEA
O
Total do Empenho :
259,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1696 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF = 620.075.300-82
0
001319
1
09.03.2012 568
1,0000 PGT EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPEC
IAIS-P\\ PACIENTE MARIA DENIR
SILVEIRA
001388
1
13.03.2012 599
1,0000 PGT EXAME DE COLONOSCOPIA
IAIS-P\\ PACIENTE MARIA DENIR
SILVEIRA
555
90,00
Total do Empenho :
0
90,00
90,00
586
259,00
Total do Empenho :
259,00
259,00
Total do Credor .:
608,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1180 CARTUCHOS STAR
CNPJ = 05.842.845/0001-48
0 001387 13.03.2012 596
583
1
2,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 285
45,00
90,00
2
1,0000 un CARTUCHO IMPRESSORA HP 5949A
85,00
85,00
3
1,0000 un CARTUCHO DA IMPRESSORA SANSUN
80,00
80,00
G 4200
MATERIAL EXPEDIENTE- SAUDE
Total do Empenho :
255,00
Total do Credor .:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2460 CEDIMA CIA LTDA
CNPJ = 94.703.147/0001-91
0 001267 08.03.2012 530
519
1
1,0000 PGT ECODOPLER VENOSO MEMBRO INFER
150,00
150,00
IOR ESQUERDO
IAIS-P\\ PACIENTE FERNANDA VIE
IRA
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1197 CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ = 03.658.528/0004-93
0 001767 27.03.2012 830
815
1
1,0000 PGT RESSONANCIA MAGNETICA DO JOEL
450,00
450,00
HO ESQUERDO
IAIS-P\\ PACIENTE AIRTON MESSA
FARIAS
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART
CPF = 017.747.860-87
0 001273 09.03.2012 520
509
1
43,0000 un CONSULTAS COM CLINICO GERAL
40,00
1.720,00
Marco de 2012
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1348 CLAUDIO JOSE GARCIA GOULART
CPF = 017.747.860-87
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S
EDE DO MUNICIPIO-REF.O FEVERE
IRO DE 2012.
Total do Empenho :
1.720,00
Total do Credor .:
1.720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2200 CLINIPAMPA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ = 12.395.853/0001-59
0 001756 26.03.2012 815
800
1
7,0000 un ECOGRAFIA OBSTETRICA
50,00
350,00
2
8,0000 un ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
50,00
400,00
3
10,0000 un ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL
50,00
500,00
4
3,0000 un ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR
50,00
150,00
5
2,0000 un ECOGRAFIA MAMARIA
50,00
100,00
IAIS-REF.JANEIRO DE 2012
Total do Empenho :
1.500,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2357 CRISTIANE DA SILVA SILVA
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 001874 30.03.2012 914
896
15
8,0000 un JOELHO PVC 40MM
TUBOLAN
1,50
12,00
16
3,0000 un TEE 40MM
TUBOLAN
1,50
4,50
22
2,0000 un PARAFUSO PARA VASO SANITARIO
1,00
2,00
CISER
23
2,0000 un PARAFUSO PARA PIA
CISER
1,00
2,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
20,50
Total do Credor .:
20,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2454 DAFAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ = 93.039.147/0001-76
0 001128 01.03.2012 452
444
1
1,0000 un MAO DE OBRA RECUPERACAO DE PO
450,00
450,00
RTA LADO ESQUERDO
2
1,0000 un SERVICO DE FUNILARIA
240,00
240,00
3
1,0000 un SERVICO DE PINTURA COM MATERI
600,00
600,00
AL
4
1,0000 un SERVICO DE MONTAGEM APOS REFO
200,00
200,00
RMA
PECAS E SERVICOS PARA VEICULO
FORD TRANSIT PLACA IQU 9535
Total do Empenho :
1.490,00
0
001129
1
2
3
4
5
6
7
01.03.2012 456
1,0000 un PARALAMA DIANTEIRA ESQUERDA
1,0000 un ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUE
RDO
1,0000 un VIDRO LATERAL FIXO LADO ESQUE
RDO
1,0000 un MOLDURA PORTA LADO ESQUERDO
1,0000 un PARABRISA
1,0000 un KIT COLA
1,0000 un PORTA E MOLDURA LADO ESQUERDO
448
279,00
554,00
279,00
554,00
503,00
503,00
120,00
1.350,00
60,00
120,00
120,00
1.350,00
60,00
120,00
Marco de 2012
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2454 DAFAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME
CNPJ = 93.039.147/0001-76
Total do Empenho :
2.986,00
Total do Credor .:
4.476,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 001142 01.03.2012 459
451
1
1,0000 PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
MONRO
324,00
324,00
E
FORD/COURRIER 1.6 ANO 2008 P
LACA IOY 1853
Total do Empenho :
324,00
0
001575
1
19.03.2012 731
1,0000 PAR AMORTECEDOR TRASEIRO
OBS:PECAS E SERVICOS PARA VEI
CULO FORD/COURRIER 1.6 ANO 20
08 PLACA IOY 1853
716
270,00
Total do Empenho :
270,00
270,00
Total do Credor .:
594,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001156 02.03.2012 395
388
1
0,93
45,57
SAUDE
Total do Empenho :
45,57
0
001833
1
28.03.2012 835
VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAU
DE
820
0,93
Total do Empenho :
96,72
96,72
Total do Credor .:
142,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
764 DENTAL KAMINSKI LTDA
CNPJ = 89.948.020/0001-00
0 001179 05.03.2012 479
470
1
3,0000 FR ADESIVO PARA RESTAURACAO RESI
61,20
183,60
NA FOTOPOLIMERIZAVEL, FRASCOS
COM 06 GRAMAS
4
30,0000 pct ALGODAO ROLETE C\\ 100 UND
1,35
40,50
12
2,0000 cx CUNHA ANATOMICA SORTIDA - DIV
8,00
16,00
ERSAS CORES, EMBALAGEM COM 10
0 UNIDADES.
14
4,0000 cx MICROBRUSH PONTA FINA C\\ 100
8,10
32,40
UND (PINCEIS DESC.)
17
1,0000 cx BICARBONATO DE SODIO PO ULTRA
9,35
9,35
FINO PARA PROFILAXIA E JATEA
MENTO DENTAL CX. C\\ 15 PCTS-4
0G
Marco de 2012
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
764 DENTAL KAMINSKI LTDA
CNPJ = 89.948.020/0001-00
19
1,0000 KIT CIMENTO PROVISORIO (PO + LIQ
22,20
22,20
UIDO) -RESTAURADOR
20
1,0000 pct CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCI
14,70
14,70
O - RADIOPOCO PASTA BASE + CA
TALIZADORA
21
1,0000 cx FILME RADIOGRAFICO DENTAL 3X4
78,50
78,50
CM-TAM.2-150X1-SENSIBILIZACAO
E/F CAIXA COM 150 UND
23
2,0000 pct TIRAS DE ACO PARA AMALGAMA 4
4,10
8,20
MM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
405,45
Total do Credor .:
405,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
191 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.
CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 001180 05.03.2012 479
470
2
12,0000 cx ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAIN
46,20
554,40
A 2% C\\ VASOCONSTRITOR, CAIXA
COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA
.
3
5,0000 cx ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACA
38,20
191,00
INA 2% S\\ VASOCONSTRITOR, CAI
XA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CA
DA.
5
4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS FOT
15,95
63,80
O A2, TUBO DE 4G
6
4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS FOT
15,95
63,80
O A3, TUBO DE 4G
7
4,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS A3,
15,95
63,80
5 TUBO COM 4G
8
2,0000 TBS RESINA FOTOPOLIMERIZAVEIS B2,
15,95
31,90
TUBO DE 4G
9
4,0000 cx AGULHA DESCARTAVEL INJECTA- G
12,88
51,52
ENGIVAL CURTA-C\\ 100 UND
SECRETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
1.020,22
Total do Credor .:
1.020,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 DENTARIA KLYMUS LTDA
CNPJ = 91.828.244/0004-65
0 001178 05.03.2012 479
470
10
4,0000 cx FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/ AG
26,60
106,40
ULHA TRIANGULAR CT20 2.0CM CA
IXA COM 24 ENVELOPES
11
4,0000 cx FIO DE SUTURA NYLON 3-0 - COM
26,60
106,40
AGULHA TRIANGULAR CT20 - 2.0
CM, CAIXA COM 24 ENVELOPES.
13
6,0000 POT OBTURADOR PROVISORIO NORMAL,
10,19
61,14
EMBALAGEM COM 25G.
15
5,0000 FR REVELADOR RX C\\ 475 ML
4,55
22,75
16
6,0000 pct ACIDO GEL, PACOTE COM 3 SERIN
3,82
22,92
GAS
18
4,0000 FR FORMOCRESOL -10 ML
3,99
15,96
Marco de 2012
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 DENTARIA KLYMUS LTDA
CNPJ = 91.828.244/0004-65
22
2,0000 CON IONOMERO DE VIDRO - (RESTAURA
19,46
38,92
DOR)
24
2,0000 pct TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER
1,37
2,74
PARA POLIMENTO
25
2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 3195 F
1,16
2,32
26
2,0000 un BROCAS DIAMANTADAS 1013 ALTA
1,16
2,32
ROTACAO
27
1,16
2,32
ROTACAO
28
1,16
2,32
ROTACAO
SECRETARIA DE SAUDE
Total do Empenho :
386,51
Total do Credor .:
386,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001624 20.03.2012
Nao se Aplica
1
4,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO REF. O ANO
143,71
574,84
DE 2012 DOS SEGUINTES VEICU
LOS: ILM 9779, IQM 2995 , IOY
1853, JHG 6292
2
284,91
854,73
DOS SEGUINTES VEICULOS IMI 2
328,IML 3132 E IQU 9535
3
2,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO ANO 2012 D
139,21
278,42
OS SEGUINTES VEICULOS INH 22
04, IRY 4415
4
316,64
949,92
DOS SEGUINTES CARROS IQF 3852
, IQF 3853 E IRI 3458
Total do Empenho :
2.657,91
Total do Credor .:
2.657,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2234 DIGAL - DISTRIBUIDORA GAUCHA DE PNEUS LTDA
CNPJ = 11.084.927/0001-73
0 002064 30.03.2012 926
14
1
4,0000 un PNEU 175/70 - R 14-NOVO, 1a Q
150,00
600,00
UALIDADE
GOODRIDE
OBS:PECAS E SERVICOS PARA O
TRATOR VALTRA 785 e OBS: PECA
S E SERVICOS CAMINHAO IVECO I
RP 9501 e OBS: PECAS E SERVIC
OS PARA CAMINHAO IVECO PLACA
IRP 9500 e OBS: PECAS E SERVI
COS PARA CAMINHAO IVECO PLACA
IRP 9499 e OBS: PECAS E SERV
ICOS NA RETRO RANDON RK 406B
4X2 SIMPLES 02 e OBS: PECAS E
MANUTENCAO PARA O CAMINHAO
MB 1618 PLACA ICL 3832 e OBS:
PECAS E SERVICOS PARA ARADORA
- RURAL e OBS: PECAS E MANUTE
NCAO DO VEICULO IPY 8928 e OB
S: PECAS E SERVICOS REALIZADO
Marco de 2012
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.084.927/0001-73
NA SAVEIRO IEL 7989 e AQUIS
ICAO DE PNEUS PARA VEICULO GO
L PLACA IMW 0464. e AQUISICAO
DE PNEUS PARA O VEICULO PLAC
A IQU 9535 e OBS:PECAS E SERV
ICOS MOTONIVELADORA 12E, MARC
A CATERPILLER, ANO 1980 e OBS
:PECAS E SERVICOS CAMINHAO PL
ACA IJZ 8883 e OBS: PECAS E S
ERVICOS CAMINHAO MB 1113 PLAC
A IIT 6780 e OBS: PECAS E SER
VICOS PARA O CAMINHAO PLACAS
IDB 1502 , MARCA MERCEDES BEN
Z, MODELO 1621 ANO DE FABRICA
CAO 1995 e OBS: PECAS E MANUT
ENCAO RETRO 580L e OBS: PECAS
E SERVICOS RETRO-RANDON RK 4
06B- 4X2 TURBINADA e OBS: PEC
AS E SERVICOS CAMINHAO PLACAS
IIT 4537.VOLKSWAGEM, ANO 198
4, MODELO 6.90 e AQUISICAO DE
PNEUS PARA VEICULO CELTA INH
2204 e AQUISICAO DE PNEUS PA
RA O VEICULO PLACA IPV 4905 e
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEIC
ULO UNO PLACA IPT 8572 e AQUI
SICAO DE PNEUS PARA VEICULO A
MBULANCIA PLACA IOY 1853 e AQ
UISICAO DE PNEUS PARA AMBULAN
CIA PLACA ILM 9779 e OBS:PECA
S E SERVICOS MOTONIVELADORA V
OLVO G9 30 e OBS:PECAS E SERV
ICOS ´PARA GRADE NIVELADORA
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
321 DISMOVEL - MAQ. E MOVEIS P/ ESCRIT. LTDA.
CNPJ = 94.362.696/0001-40
0 001785 28.03.2012 892
876
1
4,0000 un CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO,
329,00
1.316,00
COM BRACOS TOTALMENTE REVESTI
DOS EM POLIURETANO INJETADO I
NTEGRAL SKIM COM ALMA INTERNA
EM ACO, NA COR PRETA, ARANHA
EM ACO COM CAPA DE POLIPROPI
LENO NA COR PRETA, RODIZIOS D
UPLOS EM NYLON, ASSENTO E ENC
OSTO COM ESPUMA INJETADA REVE
STIDA EM TECIDO NA COR AZUL C
OM ESTRUTURA INTERNA EM MADEI
RA LAMINADA, MECANISMO RELAX,
REGULAGEM DE ALTURA DO ASSEN
TO MECANICA E ENCOSTO ALTO.
MATERIAL PARA O HOSPITAL
Total do Empenho :
1.316,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.316,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1094 Dist. de Medicamentos Santa Clara
CNPJ = 04.268.698/0001-81
0 001437 13.03.2012 619
606
1
3,0000 cx MEZALAZINA 800 MG C\\ 30 COMP
28,30
84,90
Total do Empenho :
84,90
0
001438
1
13.03.2012 618
40,0000 cx LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C
/ 100
605
16,80
Total do Empenho :
0
001476
1
2
3
14.03.2012 636
30,0000 TBS COLAGENASE C\\ CLORANFENICOL
20,0000 cx PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO
COD.30 C\\ 12
10,0000 AMP ERITROPOETINA RECOMBINANTE HU
MANA 4.000 UI
001583
1
2
19.03.2012 721
2,0000 FR BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG
-FRASCO C\\ 4ML (SPIRIVA RESPI
MAT)
1,0000 cx QUETIAPINA 200 MG-CX C\\ 30 C
OMP
15,50
9,68
13,78
001746
1
2
3
4
5
6
7
26.03.2012
1,0000
1,0000
3,0000
6,0000
1,0000
10,0000
10,0000
8
1,0000
9
6,0000
10
12,0000
11
12
13
14
6,0000
2,0000
3,0000
2,0000
812
cx NEXIUM 40 MG C\\ 28 CP
cx MONOCORDIL RETARD.50 MG
cx NOOTRON 400 MG PIRACETAN
cx CLOXAZOLAM 1 MG
cx PARACETAMOL 750MG C/200 CP
ENV NIMESULIDA 100 MG
cx CODEX PARACETAMOL 500MG - COD
EINA 30 MG
cx ALENIA 12/400 C/ INALADOR 60
CP
TBS KOLLAGENASE C\\ CLORANFENICOL
30 G
cx GABAPENTINA 300MG - CX C\\ 30
COMP
ENV COMPLEXO B C\\ 10 CP
un CLOBETASOL CREME 30GR
cx CILOSTAZOL 100MG
cx DOXAZOSINA 2MG C\\30CP
465,00
193,60
137,80
796,40
706
235,40
139,17
Total do Empenho :
0
672,00
622
Total do Empenho :
0
672,00
470,80
139,17
609,97
797
194,15
44,13
32,40
26,94
8,65
0,67
9,11
105,00
194,15
44,13
97,20
161,64
8,65
6,70
91,10
105,00
15,50
93,00
21,06
252,72
0,79
2,67
23,76
17,38
4,74
5,34
71,28
34,76
Marco de 2012
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
15
2,0000 cx DIOSMIN 500 MG C\\ 30 CP
47,38
94,76
16
1,0000 cx METADOXIL 500 MG
39,61
39,61
17
1,0000 cx VENLAFAXINA 75MG CAIXA COM 14
43,24
43,24
COMPRIMIDOS
18
1,0000 cx HIDROALERG 2 MG
22,12
22,12
19
1,0000 cx VISKALDIX (PINIDOLOL 10 + CLO
35,00
35,00
PAMIDA 5)
20
3,0000 cx CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10M
3,73
11,19
G/ML C/ 20ML
21
1,0000 VD OTOSPORIN 10ML- SULFATO POLIM
9,07
9,07
ISSINA B. SULF. NEOMICINA+ HI
DROCORTIZONA
22
1,0000 TBS CAPSAICINA 0,025% CREME
44,90
44,90
23
1,0000 cx ALGINAC 1 MG
31,25
31,25
24
2,0000 cx BUSONID NASAL AQU 32MCG C/ 12
22,29
44,58
0DOSES
25
1,0000 cx VALERIANE C\\ 20CP
37,16
37,16
26
1,0000 cx TOPIRAMATO 25 MG
23,00
23,00
27
2,0000 cx LABIRIN 24 MG
32,32
64,64
28
1,0000 cx OXCARBAZEPINA 6%
30,73
30,73
29
3,0000 cx CILOSTAZOL 100 MG 30 CP
18,90
56,70
Total do Empenho :
1.758,36
0
001788
1
2
3
28.03.2012 862
100,0000 un CATETER INTRAVENOSO N° 22 (TI
PO JELCO)
500,0000 un AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 M
M
847
0,71
71,00
2,49
0,10
49,80
49,30
Total do Empenho :
0
001791
1
28.03.2012 854
24,0000 cx CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 M
G
839
7,60
Total do Empenho :
0
001792
1
2
28.03.2012 855
55,0000 AMP BIPROSLAM SUSP
100,0000 AMP HEPARINA SODICA - 5.000 U.I\\
0,25 ML (SUBCUTANEA)
OSPITAL
001797
1
2
3
4
5
28.03.2012 860
1,0000 cx INFRALAX - CX C\\ 30 COMP
3,0000 cx TOFRANIL 10 MG C\\ 20 CP
3,0000 cx PINDOLOL 10 mg + CLOPAMIDA 5
mg -Cx c\\ 20 comp
1,0000 FR LORATADINA 1 MG\\ML
10,0000 cx HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG\\M
182,40
182,40
840
2,88
5,74
Total do Empenho :
0
170,10
158,40
574,00
732,40
845
4,76
6,86
38,26
4,76
20,58
114,78
4,26
11,63
4,26
116,30
Marco de 2012
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.268.698/0001-81
L -INJETAVEL-Cx c\\ 03 ampolas
6
3,0000 cx DECADRON 4 MG - CX C\\ 03 AMPO
3,47
10,41
LAS
7
1,0000 cx CERAZETTE -CX C\\ 28 COMP
29,52
29,52
8
2,0000 FR NEUTROFER GTS
33,47
66,94
9
1,0000 cx BIPROFENID 150 MG- CX C\\ 10 C
32,17
32,17
OMP
10
1,0000 cx LISADOR 500MG -CX C\\ 16 COMP
12,19
12,19
11
3,0000 TBS CAPSAICINA 0,025% CREME
44,90
134,70
12
2,0000 FR CLORIDRATO DORZOLAMIDA 2 %
14,38
28,76
Total do Empenho :
575,37
Total do Credor .:
5.581,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA
CNPJ = 08.435.140/0001-02
0 001408 13.03.2012 616
603
1
2,0000 cx CALCIO + VITAMINA D 600 MG CX
15,00
30,00
C\\ 90 COMP
2
10,0000 cx GABAPENTINA 300MG - CX C\\ 30
18,65
186,50
COMP
Total do Empenho :
216,50
0
001435
1
2
13.03.2012 622
5,0000 cx LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG
3,0000 cx SULFATO DE GLICOSAMIDA 500 MG
+ SULFATO DE CONDROITINA 400
MG
608
6,74
55,20
Total do Empenho :
0
001436
1
2
13.03.2012 621
3,0000 VD TRAVATAN 0,004% - COLIRIO
3,0000 cx FINASTERIDA 5MG C/30 CP
199,30
607
76,50
25,23
Total do Empenho :
0
001757
1
26.03.2012 820
6,0000 cx FUMARATO FORMOTEROL DIIDRATAD
O 6MCG/200MCG - 60 CAP
001794
1
28.03.2012 857
1,0000 ENV BISACODIL C\\ 06 COMP
OSPITAL
805
70,80
001796
28.03.2012
859
424,80
424,80
842
1,26
Total do Empenho :
0
229,50
75,69
305,19
Total do Empenho :
0
33,70
165,60
844
1,26
1,26
Marco de 2012
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2443 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO GABRIEL LTDA
CNPJ = 08.435.140/0001-02
1
1,0000 FR BUDESONIDA 50 mcg
18,57
18,57
2
1,0000 cx SOMALGIN 100 MG - CX.C\\ 32 CO
12,00
12,00
MP
Total do Empenho :
30,57
0
001800
1
2
28.03.2012 864
100,0000 un AGULHA DESC. 13 X 4,5
50,0000 un EQUIPO MACRO GOTAS
OBS:MATERIAL LABORATORIAL
849
0,06
0,83
Total do Empenho :
6,00
41,50
47,50
Total do Credor .:
1.225,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2034 DROGARIA AGUIA LTDA
CNPJ = 11.544.571/0001-03
0 001761 26.03.2012 819
804
1
1,0000 cx MONOCORDIL RETARD.50 MG
48,74
48,74
Total do Empenho :
48,74
0
001789
1
2
28.03.2012 852
1,0000 FR OLEO MINERAL 100%
1,0000 ENV LACTO PURGA - 5MG
OSPITAL
001790
1
2
28.03.2012 853
2,0000 cx ATENOLOL 25 MG C\\ 30 CP
1,0000 cx CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 M
G
1,0000 cx CLONAZEPAN 2 MG
3,0000 cx CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG
C/ 20
1,0000 cx IBUPROFENO 600MG C\\ 30CP
837
7,90
2,59
Total do Empenho :
0
3
4
5
10,49
838
15,46
46,95
9,80
7,45
9,50
Total do Empenho :
0
001793
1
28.03.2012 856
1,0000 cx LEVOFLOXACINO 500 MG C\\ 07 CP
001798
1
28.03.2012 861
4,0000 cx FITAS DE HGT ACCU CHEK ACTIVE
-CX C\\ 25 TIRAS
54,34
001799
1
28.03.2012 863
4,0000 VD TRILEPTAL SUSPENSAO 6%
9,80
22,35
9,50
119,52
54,34
54,34
846
77,75
Total do Empenho :
0
30,92
46,95
841
Total do Empenho :
0
7,90
2,59
311,00
311,00
848
39,26
157,04
Marco de 2012
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2034 DROGARIA AGUIA LTDA
CNPJ = 11.544.571/0001-03
OSPITAL
Total do Empenho :
157,04
Total do Credor .:
701,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1715 ELIANE DIAMANTINA SILVEIRA PEIXOTO
CPF = 483.234.460-91
0 001288 09.03.2012 536
525
1
0,93
295,74
SAUDE
Total do Empenho :
295,74
Total do Credor .:
295,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2381 ELIZEA SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ = 12.497.966/0001-65
0 002065 30.03.2012 942
922
1
35,0000 m³ OXIGENIO 7M
25,00
875,00
2
3,0000 un OXIGENIO CARGA G
75,00
225,00
OBS:GAS E OUTROS PRODUTOS ENG
ARRAFADOS- HOSPITAL MUNICIPAL
Total do Empenho :
1.100,00
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1421 ERNESTO SOUSA NUNES
CNPJ = 04.672.406/0001-71
0 001553 16.03.2012 706
692
1
1,0000 PGT AVALIACOES PARA LAUDOS DE RX
600,00
600,00
OBS:SERVICOS MEDICOS E ODONTO
LOGICOS-REF. O MES DE FEVEREI
RO DE 2012.
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2103 FABIANE SOARES RODRIGUES
CPF = 883.283.920-20
0 000993 01.03.2012 454
446
1
156,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA
4,99
778,44
GEM
2
49,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE
0,66
32,34
RMAGEM
OBS:HORAS REALIZADAS PELA ENF
ERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
Total do Empenho :
810,78
Total do Credor .:
810,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
316 Fernando Luis Medina Francisco
CPF = 161.531.620-53
0 001296 09.03.2012 515
504
1
52,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA
70,00
3.640,00
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NA S
EDE DO MUNICIPIO-REF. O MES D
E FEVEREIRO DE 2012
Total do Empenho :
3.640,00
0
001332
09.03.2012
516
505
Marco de 2012
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
316 Fernando Luis Medina Francisco
CPF = 161.531.620-53
1
50,0000 un CONSULTAS COM GINECOLOGISTA
40,00
2.000,00
OBS:CONSULTAS REALIZADAS NO H
OSPITAL-REF. O MES DE FEVEREI
RO DE 2012
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
5.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.318.456/0001-45
0 001605 20.03.2012 745
730
1
2,0000 ROL FITA ANTI-DERRAPANTE 5 MT
N
14,70
29,40
ORTON
MATERIAL A SER UTILIZADO HOSP
ITAL MUNICIPAL E POLICLINICA
MUNICIPAL
Total do Empenho :
29,40
0
001678
1
22.03.2012 756
3,0000 un PIA DE INOX COM UMA CUBA DE 4
0X35CM COM 1,30 M DE COMPRIME
NTO
TRAMONTINA
ENS MOVEIS
741
96,25
Total do Empenho :
0
001784
2
28.03.2012 892
2,0000 un SUPORTE PARA TELEVISOR 14"
288,75
288,75
876
32,00
Total do Empenho :
64,00
64,00
Total do Credor .:
382,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001278 09.03.2012 525
514
1
2,0000 CON CONJUNTO DE MACANETAS
9,50
19,00
MATERIAL MANUTENCAO DE BENS I
MOVEIS - HOSPITAL
Total do Empenho :
19,00
0
001279
1
2
3
4
09.03.2012 526
6,0000 un PILHA MEDIA
2,0000 un REATOR PARA 2 LAMPADAS FLUORE
SCENTES 2 X 40
1,0000 ROL FITA ISOLANTE 10 MT
1,0000 un CHAVE 1 TECLA + TOMADA INTER
NA
MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
O - HOSPITAL
515
1,70
19,90
10,20
39,80
2,90
8,00
2,90
8,00
Total do Empenho :
60,90
Total do Credor .:
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
0 001352 12.03.2012 41
1
14
2,15
43,00
Marco de 2012
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
15
1,29
25,80
26
2,59
38,85
28
20,0000 kg BATATA INGLESA, NOVA DE 1a QU
1,35
27,00
ALIDADE, TAMANHO MEDIO, CASCA
SA
30
1,60
9,60
31
1,90
11,40
COM 5 UND.
32
10,0000 un ALFACE,VERDE,NOVA,1a QUALIDAD
0,95
9,50
E, FOLHA SA, SEM RUPTURAS
41
20,0000 kg LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALAG
13,50
270,00
EM DE POLIPROPILENO METALIZA
DO COM ALUMINIO NAO RASGADAS,
NAO FURADAS, DE 1KG, COM V
ALIDADE D E 12 MESES
DANBY
53
11,90
595,00
56
8,0000 kg ABOBORA CABUTIA, MADURA, DE
1,60
12,80
1 a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO,
CASCA SA.
58
2,30
11,50
61
8,0000 MLH COUVE FOLHAS NOVAS DE COLORAC
1,50
12,00
AO VERDE, COM APROXIMADAMENTE
500 GR, POR MOLHO, DE 1a QUA
LIDADE, FOLHAS SA SEM RUPTURA
S, SEM MANCHAS.
62
1,70
5,10
AMOLECIDAS
63
1,90
15,20
64
1,50
6,00
M RUPTURAS
82
2,70
10,80
AS.
Marco de 2012
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
83
12,0000 un MILHO VERDE EM ESPIGA
0,70
8,40
84
0,65
5,20
ARTES MOLHES.
85
6,0000 kg VAGEM, NOVA, 1a QUALIDADE, SE
3,50
21,00
M RUPTURAS, GRAU MEDIO DE AMA
DURECIMENTO
109
48,0000 lt EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CON
1,88
90,24
CENTRADO,, EM LATAS SEM FERRU
GEM E/OU AMASSADAS DE 350 GRA
MAS, DEVE CONSTAR NA EMBALAGE
M A DATA DE FABRICACAO E PRAZ
4 MESES
OLE
116
12,00
7,20
117
13,20
528,00
138
2,60
10,40
.
13
Total do Empenho :
1.773,99
0
001354
74
12.03.2012 41
4,0000 un ISQUEIRO
CRIKET
13
001736
12
26.03.2012 41
SANI SOL
13
1
2,75
Total do Empenho :
0
11,00
11,00
1
0,69
Total do Empenho :
20,70
20,70
Total do Credor .:
1.805,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 001312 09.03.2012 547
534
1
0,93
112,53
SAUDE
Total do Empenho :
112,53
0
001321
1
09.03.2012 567
SAUDE
554
0,93
Total do Empenho :
0
001328
1
09.03.2012 559
SAUDE
001329
1
09.03.2012 558
SAUDE
0,93
001745
1
26.03.2012 808
SAUDE
215,76
215,76
545
0,93
Total do Empenho :
0
65,10
546
Total do Empenho :
0
65,10
149,73
149,73
793
0,93
Total do Empenho :
106,95
106,95
Total do Credor .:
650,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1116 Ilton Francisco Torre
CPF = 202.432.510-68
0 001274 09.03.2012 521
510
1
48,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL
40,00
1.920,00
RO DE 2012.
Total do Empenho :
1.920,00
Total do Credor .:
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1985 INSTITUTO ROGER CASTAGNO LTDA
CNPJ = 10.351.978/0001-51
0 001774 27.03.2012 842
827
1
1,0000 un TESTE DO OLHINHO
150,00
150,00
obs: CONSULTAS ESPECIAIS/ PA
RA PACIENTE MARIANA AZAMBUJA
RAMOS
Total do Empenho :
150,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1785 JACOB OTT
CPF = 238.762.200-68
0 001294 09.03.2012 517
506
1
12,0000 un CONSULTAS COM CIRURGIAO GERAL
40,00
480,00
LOGICOS-REF.O MES DE FEVEREIR
O DE 2012.
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2428 JANICE MORAIS DA SILVEIRA
CPF = 023.087.440-14
0 001447 14.03.2012 665
651
1
12,0000 HS HORAS REALIZADAS PELA ENFERMA
11,61
139,32
GEM
Total do Empenho :
139,32
Total do Credor .:
139,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1798 JK PNEUS
CNPJ = 78.653.946/0007-30
0 001309 09.03.2012 555
542
1
1,0000 un SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEO
65,00
65,00
METRIA
JK
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
Total do Empenho :
65,00
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2158 JOSE AMERICO MACEDO PASSOS
CPF = 202.420.930-00
0 001645 21.03.2012 759
744
1
1,0000 PGT ECOGRAFIA DE TENDAO DE AQUILE
85,00
85,00
S -PE ESQUERDO
IAIS- P\\ PACIENTE IBANEZ PINH
EIRO
Total do Empenho :
85,00
Total do Credor .:
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1459 LABORATORIO MAURICIO GUIMARAES
CNPJ = 07.300.342/0001-76
0 001318 09.03.2012 570
557
1
1,0000 un EXAME LABORATORIAL PSA TOTAL
20,00
20,00
IAIS-P PACIENTE FRANCISCO ROD
RIGUES PINHEIRO
Total do Empenho :
20,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA
CNPJ = 07.676.060/0001-78
0 000994 01.03.2012 447
439
1
20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA
8,00
160,00
MA
2
10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE PLAQUET
3,00
30,00
AS
3
7,0000 un EXAME LABORATORIAL DE VSG
3,00
21,00
4
20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN
4,00
80,00
INA
5
20,0000 un EXAME LABORATORIAL DE GLICOSE
4,00
80,00
6
10,0000 un EXAME DE COLESTEROL TOTAL
4,00
40,00
7
10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE COLESTE
5,00
50,00
ROL HDL
8
5,00
35,00
ROL DE LDL
9
7,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM
4,50
31,50
INASE GLUTAMICO OZALACETICA (
TGO)
10
7,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE TRANSAM
4,50
31,50
INASE GLUTAMICO PIRUVICA (TGP
)
IAIS- REF. O MES DE JANEIRO D
E 2012.
Total do Empenho :
559,00
0
000995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01.03.2012 455
4,0000 un EXAME LABORATORIAL SODIO
4,0000 un EXAME LABORATORIAL POTASSIO
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGLO
BINA GLICOSILADA
7,0000 un EXAME LABORATORIAL TSH
1,0000 un EXAME LABORATORIAL T4 LIVRE
2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TOXOPLA
SMOSE IgG e IgM
E LIVRE
2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE BHCG
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE ANTI-HC
V
IAIS-REF. O MES DE JANEIRO DE
2012
447
12,00
12,00
20,00
48,00
48,00
20,00
17,00
20,00
46,00
119,00
20,00
92,00
48,00
48,00
37,00
15,00
47,60
148,00
30,00
47,60
Total do Empenho :
0
000997
1
2
3
4
01.03.2012 445
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL ANTI-HBSAG
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEPATIT
E A IgG
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEPATIT
620,60
437
26,00
32,00
36,50
26,00
32,00
36,50
60,00
60,00
Marco de 2012
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1397 LABORATORIO RITA DE CASSIA
CNPJ = 07.676.060/0001-78
E A IgM
5
2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HIV
43,00
86,00
6
1,0000 PGT EXAME LABORATORIAL DE RESERVA
30,00
30,00
ALCALINA
7
1,0000 un EXAME LABORATORIAL PROTEINURI
23,50
23,50
A 24HS
IAIS-REF. O MES DE JANEIRO DE
2012
Total do Empenho :
294,00
0
001743
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.03.2012 810
10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE GLICOSE
10,0000 un EXAME LABORATORIAL DE CREATIN
INA
ROL HDL
ROL DE LDL
15,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGRA
MA
5,0000 un EXAME LABORATORIAL DE PLAQUET
AS
8,0000 un EXAME LABORATORIAL TEMPO DE C
OAGULACAO
5,0000 un EXAME LABORATORIAL DE EQU
5,0000 un EXAME LABORATORIAL TSH
1,0000 un EXAME LABORATORIAL T4 LIVRE
IAIS-REF.MES DE FEVEREIRO DE
2012
795
4,00
4,00
40,00
40,00
5,00
15,00
5,00
10,00
8,00
120,00
3,00
15,00
5,00
40,00
5,00
17,00
20,00
25,00
85,00
20,00
Total do Empenho :
0
001744
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26.03.2012 809
1,0000 un EXAME LABORATORIAL FAN
3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE TOXOPLA
SMOSE IgG e IgM
E LIVRE
2,0000 un EXAME LABORATORIAL DE BHCG
1,0000 un EXAME LABORATORIAL IGE
3,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HEMOGLO
BINA GLICOSILADA
1,0000 un EXAME LABORATORIAL POTASSIO
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HBSAg
1,0000 un EXAME LABORATORIAL DE HIV
IAIS-REF.O MES DE FEVEREIRO D
E 2012.
410,00
794
28,00
46,00
28,00
138,00
48,00
96,00
15,00
32,60
37,00
15,00
30,00
32,60
37,00
45,00
12,00
32,00
43,00
12,00
32,00
43,00
Total do Empenho :
493,60
Total do Credor .:
2.377,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1930 LARROZA E DAVILA CIA LTDA
CNPJ = 09.099.741/0001-46
0 001795 28.03.2012 858
843
1
1,0000 cx FITA ACCU-CHECK ACTIVE C\\ 100
82,12
82,12
2
1,0000 cx FITA HGT ACCU CHEK ACTIVE
125,65
125,65
3
1,0000 cx NORFLOXACINO 400MG C\\ 14 CP
13,50
13,50
Total do Empenho :
221,27
Total do Credor .:
221,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1193 Leandro Jose Reckers
CPF = 802.561.390-91
0 001383 13.03.2012 600
587
1
1,0000 PGT CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA
225,00
225,00
IAIS-P\\ PACIENTE ANDERSON WEE
GUE
Total do Empenho :
225,00
Total do Credor .:
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2023 LOJAS QUERO QUERO S.A
CNPJ = 96.418.264/0203-26
0 001555 16.03.2012 707
693
1
1,0000 un FREEZER UMA TAMPA HORIZONTAL
1.279,00
1.279,00
MINIMO 210 LITROS
CONSUL
MATERIAL DE COPA E COZINHA SAUDE
Total do Empenho :
1.279,00
0
001559
1
2
19.03.2012 711
2,0000 un VENTILADORES - 30 CM
MUNDI
AL
5,0000 un VENTILADOR DE TETO 3 VELOCIDA
DES, TRES PAS 30 CM
VENTIDE
LTA
MATERIAL UTENCILIOS E EQUIPAM
ENTOS DIVERSOS
697
60,00
120,00
70,00
350,00
Total do Empenho :
0
001560
1
2
19.03.2012 710
10,0000 un VENTILADOR DE TETO 3 VELOCIDA
DES, TRES PAS 30 CM
VENTIDE
LTA
4,0000 un VENTILADORES - 30 CM
MUNDI
AL
MATERIAL UTENCILIOS E EQUIPAM
ENTOS DIVERSOS
70,00
700,00
60,00
240,00
Total do Empenho :
0
001729
1
26.03.2012 799
2,0000 un TV 14" 220V 2 ENTRADAS AUDIO
VIDEO COM CONTROLE REMOTO
P
HILCO
470,00
696
940,00
784
249,00
Total do Empenho :
498,00
498,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.187,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2342 LUCIANO ANTUNES FERNANDES
CNPJ = 07.245.009/0001-01
0 001769 27.03.2012 836
821
1
1,0000 un TROCA DE LAMPADA DE FAROL, LA
50,00
50,00
NTERNAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS
E LUZ DE PLACAS
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 001396 13.03.2012 609
596
1
1,0000 un CARIMBO PARA COORDENADORA DE
10,00
10,00
SAUDE
OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- S
AUDE
Total do Empenho :
10,00
0
001577
1
2
19.03.2012 714
P.
5,0000 un BORRACHA PARA CARIMBO
MATERIAL DE EXPEDIENTE- SAUDE
700
25,00
25,00
10,00
50,00
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1899 LUIZ FELIPE HARTMANN
CPF = 910.469.630-15
0 001647 21.03.2012 760
745
1
3,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA
102,00
306,00
IAIS-P\\ PACIENTE ROSEMAR CANT
OS,ALBINO CENTENA E OLIVIA CH
IMENDES
Total do Empenho :
306,00
0
001766
1
27.03.2012 833
1,0000 un CONSULTA COM PSQUIATRA
OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-P\\ PA
CIENTE VANESSA CORREA
818
102,00
Total do Empenho :
102,00
102,00
Total do Credor .:
408,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS
CNPJ = 11.105.528/0001-41
0 001317 09.03.2012 571
558
1
1,0000 PGT TESTE ERGOMETRICO
110,00
110,00
OBS:CONSULTAS E EXAMES ESPECI
AIS-P\\ PACIENTE CLEIDEMAR VIE
IRA BORBA
Total do Empenho :
110,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2040 LUIZ FERNANDO DA CUNHA FARIAS
CNPJ = 11.105.528/0001-41
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2474 MARCELO CALDEIRA VILELLA
CPF = 480.791.380-87
0 001658 21.03.2012 764
749
1
1,0000 un CONSULTAS COM NEUROLOGISTA
158,00
158,00
OBS: CONSULTAS ESPECIAIS P/ P
ACIENTE LUIS ALBERTO TELES
1
1,0000
-17,38
-17,38
Total do Empenho :
140,62
Total do Credor .:
140,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1269 Marcofarma Dist. Produtos Fermeceuticos
CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 001544 16.03.2012
1
200,0000 CP BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA
0,08
15,80
10MG+DIPIRONA SODICA 250MG PR
ATI
2
5,0000 FR AMPICILINA 250MG/ML SUSPENSAO
0,99
4,95
MULTILAB
3
150,0000 CP CINARIZINA 75 MG GEOLAB
0,03
4,35
4
200,0000 AMP BENZIPENICLINA PROCAINADA 300
0,38
76,00
.000 U.I + BENZILPENICILINA P
OTASSICA 100.000 U.I TEUTO
5
100,0000 CP DIAZEPAN 5MG SANTISA
0,02
1,60
6
100,0000 CP DIAZEPAN 10 MG SANTISA
0,02
1,60
OBS: EMPENHO REF. AO 615
2/2011 POIS O MESMO FOI ANULA
DO POR INSUFICIENCIA DE SALDO
FINANCEIRO NA CONTA 4050 FA
RMACIA BASICA -ESTADO
Total do Empenho :
104,30
Total do Credor .:
104,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001280 09.03.2012 527
516
1
1,15
1.005,10
DE
Total do Empenho :
1.005,10
0
001281
1
09.03.2012 528
DE
517
1,15
Total do Empenho :
0
001282
1
09.03.2012 531
412,85
412,85
520
1,15
185,15
Marco de 2012
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
DE
Total do Empenho :
185,15
0
001283
1
09.03.2012 532
1.247,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
DE
001355
21
23
12.03.2012 41
2,0000 un ESCOVA PARA ROUPA, DE NYLON
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
13
001356
9
12.03.2012 41
103
BRIGITA
8,0000 un PAPEL ALUMINIO EM ROLO 30CM X
15M
LUMINEX
6,0000 cx PALITOS DENTAIS, CX C/ 100 UN
IDADES
GABOARDI
6,0000 ROL PAPEL FILME DE PVC,TRANSPAREN
TE 28CM X 15M
ROYALPAC
4,0000 pct TOALHA DE PAPEL MULTIUSO, EMB
ALAGEM C\\ 02 UND DE 60 TOALHA
S,FOLHAS DUPLAS 22 X 19 CM
CLARYS
5,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300
ML,PCT C\\ 100 UND
COPOBRAS
13
521
1,15
Total do Empenho :
0
34
36
87
88
98
1,80
1,04
001357
2
13
24
12.03.2012 41
NO MINIMO 12 MESES
ESTRELA
DA AGRICULTURA
SOLTITO
3,60
15,60
19,20
1
2,00
12,00
2,00
16,00
0,35
2,10
1,55
9,30
2,30
9,20
3,90
19,50
Total do Empenho :
0
1.434,05
1
Total do Empenho :
0
1.434,05
68,10
1
2,35
70,50
1,40
56,00
0,75
2,25
Marco de 2012
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
ERIO DA SAUDE
SALSUL
33
3,00
45,00
TURA
SOLTITO
52
5,0000 kg MASSA ESPAGUETE COM OVOS, PAC
1,05
5,25
OTE DE 500GR, EMBALAGEM PLA
STICA RESISTENTE E TRANSPAREN
TE, DATA DE FABRICACAO E PRAZ
MESES
FADIOLE
79
1,15
11,50
COM 1 KG, EMBALAGEM DE PAPEL
OU FILME FLEXIVEL DE POLIPRO
PILENO TRANSPARENTE, DEVE CO
NSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE
E DE NO MINIMO 6 MESES ENRIQU
ECIDO COM FERRO E ACIDO FOLIC
O COM REGISTRO NO MINISTERIO
DA SAUDE
GARDENIA
80
1,40
5,60
DIPOA.
MESA
81
4,0000 pct TEMPERO EM PO EMBALAGEM C/ 12
1,70
6,80
UNIDADESDE 5GM CADA, PARA CA
RNES, ARROZ E LEGUMES
PALAD
AR
107
8,0000 kg BISCOITO DOCE SABOR "LEITE",
2,90
23,20
PACOTE DE 400GR, EM EMBALAG
EM PLASTICA , COM DATA DE FAB
RICACAO E PRAZO DE VALIDADE D
E NO MINIMO 8 MESES
DIANA
108
0,90
21,60
ESES.
CITRAL
110
8,0000 kg BISCOITO SALGADO TIPO "CREAM
2,90
23,20
Marco de 2012
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
CRACKER" PACOTE 400G, CONSIST
ENCIA CROCANTE, EM EMBALAGEM
PLASTICA , COM DATA DE FABRI
CACAO E PRAZO DE VALIDADE DE
NO MINIMO 8 MESES
DIANA
114
1,05
25,20
MINHA QUINTA
115
3,10
62,00
MESES
CAMERA
118
54,0000 kg COXA E SOBRE COXA DE FRANGO C
4,25
229,50
OM OSSO, SEM DORSO, CONGELADA
, EM EMBALAGEM PLASTICA FLEXI
VEL ATOXICA , RESISTENTE E TR
ANSPARENTE , EM PACOTES DE 1
KG, COM ROTULO CONTENDO IDENT
IFICACAO DO TIPO DE CARNE, CO
DE VALIDADE DE 6M.
LAR
122
1,0000 cx ADOCANTE EM PO, CAIXA CONTEND
7,20
7,20
O 100 SACHES.
123
12,04
240,80
IMA DE DE 12 MESES.
BOM JES
US
13
Total do Empenho :
835,60
0
001517
1
16.03.2012 698
DE
684
1,15
Total do Empenho :
0
001518
1
16.03.2012 697
DE
001519
16.03.2012
696
159,85
683
1,15
Total do Empenho :
0
159,85
682
325,45
325,45
Marco de 2012
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
1
1,15
345,00
DE
Total do Empenho :
345,00
0
001535
1
16.03.2012 679
DE
665
1,15
Total do Empenho :
0
001536
1
16.03.2012 680
DE
001537
1
16.03.2012 678
DE
1,15
001836
1
28.03.2012 831
DE
1,15
001844
1
28.03.2012 832
1.446,0000 km QUILOMETROS PERCORRIDOS VEICU
DE
634,80
469,20
469,20
816
1,15
Total do Empenho :
0
634,80
664
Total do Empenho :
0
368,00
666
Total do Empenho :
0
368,00
308,20
308,20
817
1,15
Total do Empenho :
1.662,90
1.662,90
Total do Credor .:
8.233,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2360 MATERIAL DE CONSTRUCAO SISTEMA LTDA
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 001872 30.03.2012 914
896
1
250,0000 un TIJOLO 6 FUROS COM DIMENSOES
0,35
87,50
MINIMAS 9 X 14 X 18CM
GUILA
IN
2
6,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO
19,50
117,00
COM 50KG CADA
VOTORANTIN
3
8,0000 sc CAL HIDRATADO PARA ARGAMASSA
7,00
56,00
SACO DE 20KG
MINERACAO
4
5,0000 m² PISO CERAMICO PEI 4 CLASSE A
7,99
39,95
TAM. 30 X 30CM COR CINZA CLAR
O
BELLAGRES
5
12,0000 m² FORRO DE PVC BRANCO 100MM LAR
9,35
112,20
Marco de 2012
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.625.113/0001-08
GURA E 8 MM EXPESSURA
WIIGG
A
6
5,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0
38,00
190,00
5 X 1,10M
IMBRALIT
7
60,0000 un PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 15
0,29
17,40
0 CM COMPLETO
POLO SUL
10
2,0000 un engate flexivel plastico rosc
1,60
3,20
a de 1/2" com 50cm de comprim
ento
ASTRA
11
4,0000 un LUVA PVC SOLDAVEL 20MM
PROV
0,17
0,68
INIL
12
8,0000 un JOELHO PVC MISTO 20MM
PROVI
0,62
4,96
NIL
13
8,0000 un JOELHO LISO DE 20MM
PROVINI
0,17
1,36
L
14
4,0000 un TEE SOLDAVEL 20 MM
PROVINIL
0,25
1,00
17
2,0000 un CANO PVC DE ESGOTO 40MM VARA
9,90
19,80
COM 6M 1a LINHA
PROVINIL
18
1,0000 un CAIXA DE AGUA DE FIBRA CAPAC
185,00
185,00
IDADE 1.000LITROS
FORTLEV
20
5,0000 un CALHA PARA LAMPADA FLUORESCEN
42,00
210,00
TE 2X40W COMPLETA (COM REATOR
E LAMPADA)
TASCHIBRA
21
1,0000 un BORRACHA P/ VASO
ASTRA
0,79
0,79
24
13,0000 m
MEIA CANA DE PVC C/ 6M
WIIG
19,00
247,00
GA
26
1,0000 cx GRAMPOS PARA FORRO PVC
NEGR
2,69
2,69
AO
27
8,0000 un BARRA DE FERRO 4.2 BARRA COM
3,55
28,40
12 METROS
BELGO
28
3,0000 un BARRA DE FERRO PARA ESTRIVO
3,55
10,65
BELGO
29
0,5000 m
BRITA N° 1
MONEGO
74,00
37,00
31
2,0000 lt SELADOR ACRILICO LATA C/ 18 L
45,00
90,00
ITROS
EUCATEX
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
1.462,58
Total do Credor .:
1.462,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO
CPF = 019.199.330-18
0 001445 14.03.2012 667
653
1
36,0000 HS HORAS REALIZADAS POR TECNICO(
4,99
179,64
A) EM ENFERMAGEM
2
7,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC
0,66
4,62
NICO ENFERMAGEM
OBS:HORAS REALIZADAS POR TECN
ICO ENFERMAGEM- HOSPITAL
Total do Empenho :
184,26
0
001446
1
2
14.03.2012 666
A) EM ENFERMAGEM
21,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO - TEC
NICO ENFERMAGEM
652
4,99
479,04
0,66
13,86
Marco de 2012
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2440 MATHEUS TEIXEIRA CASTRO
CPF = 019.199.330-18
Total do Empenho :
492,90
Total do Credor .:
677,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 MILTON BELLOMO MACHADO
CNPJ = 90.711.011/0001-72
0 001573 19.03.2012 728
713
1
1,0000 un FECHADURA INTERNA LADO ESQUER
45,00
45,00
DO
2
1,0000 un MACANETA EXTERNA DA PORTA
5,70
5,70
3
1,0000 un MACANETA DE PORTA INTERNA
65,00
65,00
4
1,0000 un CABO ACIONAMENTO FECHADURA DA
39,00
39,00
PORTA
5
1,0000 un ESPELHO RETROVISOR LADO DIREI
89,00
89,00
TO
6
1,0000 un CORREIA ALTERNADOR
24,90
24,90
7
2,0000 un MACANETA EXTERNA LADO ESQUERD
9,90
19,80
O
LACA IOY 1853
Total do Empenho :
288,40
0
001574
1
2
3
19.03.2012 727
1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C
ARGA)
1,0000 un CASCO EXTINTOR
2,0000 un CASTELO PARA VELA ( CONICO)
FIAT UNO MILLE WAY ECO. FLEX
4P ANO 2012 PLACA IRY 4415
712
17,60
15,00
5,10
Total do Empenho :
17,60
15,00
10,20
42,80
Total do Credor .:
331,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2437 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
CNPJ = 03.612.312/0003-06
0 001869 30.03.2012 905
887
1
50,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 1) -400 GR
11,00
550,00
2
25,0000 lt LEITE APTMAIL (NAN 2) 400 GR
12,24
306,00
Total do Empenho :
856,00
Total do Credor .:
856,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1252 PAULO JOSE BARROS NUNES
CPF = 336.720.080-87
0 001275 09.03.2012 522
511
1
1,0000 PGT AVALIACOES CARDIOLOGICAS E IN
600,00
600,00
TERPRETACAO DE ELETROCARDIOGR
AMA
LOGICOS-REF.O MES DE FEVEREIR
O DE 2012
Total do Empenho :
600,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.115.517/0001-07
0 001873 30.03.2012 914
896
8
3,0000 un CAIBRO CEDRINHO 2,5 X 7X 5 ME
14,25
42,75
TROS
9
5,0000 un LONGARINA DE CEDRINHO 2,5X15X
31,90
159,50
5,50 DE COMPRIMENTO
25
170,0000 m
ripa de cedrinho com dimensoe
1,10
187,00
s 2,5 x 2,5cm
30
20,0000 un TABUA PINUS 2,5X 20 X2,70M
5,50
110,00
ENS IMOVEIS
Total do Empenho :
499,25
Total do Credor .:
499,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
318 POSTO ESTRELA TEXACO - ARNALDO AZAMBUJA
CNPJ = 88.084.512/0001-24
0 001150 02.03.2012 457
449
1
49,0900 l
OLEO DIESEL
2,14
105,05
PARA VEICULO UTI MOVEL ISR 4
533
Total do Empenho :
105,05
0
001277
1
09.03.2012 524
45,2700 l
GASOLINA COMUM
VEICULO SAUDE
513
2,96
Total do Empenho :
134,00
134,00
Total do Credor .:
239,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2432 RADIOL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ = 08.738.226/0001-04
0 001755 26.03.2012 824
809
1
2,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO
180,00
360,00
2
2,0000 PGT EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX
180,00
360,00
IAIS-P\\ PACIENTES JOAO DE DEU
S BARROGI,LAIS CAROLINA MENDE
S,ANTONIO CARLOS SILVEIRA,MAR
IA CRISTINA TELLES.
Total do Empenho :
720,00
Total do Credor .:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2461 RAFAEL BASSOLS RASEIRA
CPF = 008.719.420-11
0 001310 09.03.2012 542
531
1
40,00
2.440,00
RO DE 2012
Total do Empenho :
2.440,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
2.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1357 Raul Jablonski Junior
CPF = 617.464.280-15
0 001599 20.03.2012 737
722
1
1,0000 un CONSULTA COM CANCEROLOGISTA
281,00
281,00
OBS:CONSULTAS ESPECIAIS- P\\ P
ACIENTE MARIA DENIR SILVEIRA
Total do Empenho :
281,00
Total do Credor .:
281,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 Renan de Oliveira Barbosa
CPF = 691.507.700-63
0 000992 01.03.2012 449
441
1
2,0000 PGT CONSULTA COM ORTOPEDISTA
90,00
180,00
OBS:CONSULTAS ESPECIAIS-P\\ PA
CIENTE LEONTINA MENEZES E LAI
Z CAROLINA MENDES
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2276 RENATA DA ROSA MARIANI
CPF = 016.970.860-80
0 001835 28.03.2012 840
825
1
1,0000 PGT SERVICOS DE TECNICO EM RADIOL
932,02
932,02
OGIA
OBS:SERVICOS NO HOSPITAL MUNI
CIPAL -FERIAS DA TEC. EM RADI
LOGIA JULLIANA FARIAS
Total do Empenho :
932,02
Total do Credor .:
932,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2442 RENATA MORAES TORRES
CPF = 011.931.830-06
0 001295 09.03.2012 518
507
1
40,00
1.200,00
RO DE 2012
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2386 ROCHA TECNICA COM. E ASSIS. TEC. DE EQUIP.MEDICO H
CNPJ = 05.296.277/0001-27
0 001293 09.03.2012 541
530
1
4,0000 cx FIXADOR PARA RAIO X CX PARA 4
97,00
388,00
0 LITROS VALIDADE NAO INFERIO
R A 12 MESES
Total do Empenho :
388,00
Total do Credor .:
388,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2467 ROGERIO DA SILVEIRA RODRIGUES
CNPJ = 13.333.830/0001-82
0 001431 13.03.2012 626
612
1
1,0000 un CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.
1.490,00
1.490,00
000 BTUS QUENTE E FRIO 220V
APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST
ICOS- SAUDE
Total do Empenho :
1.490,00
0
001432
1
13.03.2012 625
GREE
APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST
ICOS- SAUDE
611
1.490,00
Total do Empenho :
1.490,00
1.490,00
Total do Credor .:
2.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2159 RONALDO PEREIRA PECANHA
CNPJ = 12.082.096/0001-63
0 001834 28.03.2012 838
823
1
1,0000 un SERVICO DE PINTURA DO TETO E
180,00
180,00
ESTRIBO LADO DIREITO UTI MOVE
L
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V
EICULOS- SAUDE
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2462 SABRINA LOPES AIRES
CPF = 012.395.600-52
0 001444 14.03.2012 668
654
1
11,61
557,28
A) EM ENFERMAGEM
2
14,0000 HS HORAS ADICIONAL NOTURNO -ENFE
1,55
21,70
RMAGEM
Total do Empenho :
578,98
Total do Credor .:
578,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2326 SILVIA LETICIA SILVA SPHOR
CPF = 007.462.450-41
0 001272 09.03.2012 519
508
1
40,00
5.560,00
OSPITAL-REF.O MES DE FEVEREIR
O DE 2012
Total do Empenho :
5.560,00
Total do Credor .:
5.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1550 TATIANA SOUZA LOUZADA
CPF = 001.618.080-18
0 001276 09.03.2012 523
512
1
40,00
2.880,00
RO DE 2012
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1550 TATIANA SOUZA LOUZADA
CPF = 001.618.080-18
Total do Empenho :
2.880,00
Total do Credor .:
2.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 001284 09.03.2012 382
375
1
1,15
399,05
DE
Total do Empenho :
399,05
0
001285
1
09.03.2012 533
DE
522
1,15
Total do Empenho :
0
001286
1
09.03.2012 534
DE
001409
1
13.03.2012 613
DE
1,15
001410
1
13.03.2012 615
DE
1,15
001411
1
13.03.2012 614
DE
1,15
001481
1
14.03.2012 631
DE
423,20
423,20
371,45
371,45
601
1,15
Total do Empenho :
0
745,20
602
Total do Empenho :
0
745,20
600
Total do Empenho :
0
556,60
523
Total do Empenho :
0
556,60
249,55
249,55
617
1,15
Total do Empenho :
373,75
373,75
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
Total do Credor .:
3.118,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
606 VAINE TEREZINHA GARCIA MACHADO
CPF = 576.120.050-34
0 001169 05.03.2012 473
465
1
4,99
741,02
A) EM ENFERMAGEM
Total do Empenho :
741,02
Total do Credor .:
741,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1387 VALNEI DOHLKE HARTER
CNPJ = 02.265.646/0001-26
0 001726 26.03.2012 802
787
3
4,0000 un PNEU 175/70 - R 14-NOVO, 1a Q
210,00
840,00
UALIDADE
MARCHAL
LACA IOY 1853
Total do Empenho :
840,00
0
001728
1
26.03.2012 800
1,0000 un SERVICO DE BALANCEAMENTO, GEO
METRIA
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE V
EICULOS- SAUDE
785
45,00
Total do Empenho :
45,00
45,00
Total do Credor .:
885,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 001353 12.03.2012 41
1
1
8,0000 gl SABONETE LIQUIDO GALAO 5 TS
8,52
68,16
SPUMA
10
CLA
3,80
57,00
SS
11
8,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA 2,60
20,80
PCT C\\ 5 UND
BETTANIN
17
MARTIN
2,00
60,00
S
19
30,0000 pct SACO PLASTICO PARA LIXO 50LTS
1,37
41,10
PACOTE 10 UNIDADES
DSL
20
5,0000 FR SAPOLIO LIQUIDO
SANY
3,85
19,25
46
30,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM
1,25
37,50
20 UNIDADES
DSL
67
1,35
97,20
COM 1 LITRO
FISS
96
1,11
4,44
INOVE
124
5,0000 un DESINFETANTE, EMBALAGEM DE 5L
8,11
40,55
ITROS
FISS
125
1,50
12,00
Marco de 2012
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
CLAS
S
129
2,0000 un VASSOURA EM ACO COM CABO DE M
26,22
52,44
ADEIRA
FAMASTIL
144
6,20
24,80
W
ORKER
147
1,25
5,00
OA QUALIDADE.
GAUCHO
157
10,0000 pct PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 02 D
4,85
48,50
OBRAS, TAMANHO 20 X21 CM, PCT
C\\ 1000 FOLHAS
LIPEL
13
Total do Empenho :
588,74
0
001626
19
20.03.2012 41
PACOTE 10 UNIDADES
DSL
13
1
1,37
Total do Empenho :
68,50
68,50
Total do Credor .:
657,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
86.785,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. de Assist. Social_Fundo
Credor :
0
2273 AGAMENON ACHILES GONCALVES VIEIRA
001734 26.03.2012 803
1
1,0000 PGT SERVICOS DE PSICOMOTRICIDADE/
CAPOEIRA COM CRIANCAS DE 03 A
06 ANOS E CAPOEIRA PARA JOVE
NS DE 07 A 18 ANOS, NO PERIOD
O DE FEVEREIRO A OUTUBRO
OBS:ATIVIDADES DIRECIONADAS A
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE P
SICOMOTRICIDADE/CAPOEIRA
CPF = 972.767.740-15
788
1.125,00
1.125,00
Total do Empenho :
1.125,00
Total do Credor .:
1.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 001324 09.03.2012 564
551
1
0,93
239,94
Marco de 2012
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.257.529/0001-37
OBS:VIAGENS PROJETO QUILOMBOL
AS TRANSPORTE AGAMENOM
Total do Empenho :
239,94
0
001878
1
30.03.2012 902
OBS:ATIVIDADES DIRECIONADAS A
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE P
SICOMOTRICIDADE/CAPOEIRA.
884
0,89
Total do Empenho :
215,38
215,38
Total do Credor .:
455,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2468 BEONE E SANTOS LTDA-ME
CNPJ = 02.966.812/0001-11
0 001491 15.03.2012
1
1,0000 PGT FUNERAL SRa LUIZA BETA S. EST
860,66
860,66
EVES DIAS
OB
S: MATERIAL E SERVICOS PARA
O HOSPITAL - EMPENH O REF AO
EMPENHO 5100/2011 ANULADO ERR
O DE CREDOR
Total do Empenho :
860,66
0
001491
1
15.03.2012
1,0000 PGT FUNERAL SRa LUIZA BETA S. EST
EVES DIAS
OB
S: MATERIAL E SERVICOS PARA
O HOSPITAL - EMPENH O REF AO
EMPENHO 5100/2011 ANULADO ERR
O DE CREDOR
860,66
Total do Empenho :
0
001752
1
26.03.2012 823
1,0000 un FUNERAL E TRANSPORTE DO SRo F
ERNANDO ROSA SILVEIRA
OBS: MATERIAL DESTINADO A ASS
ISTENCIA SOCIAL SRo FERNANDO
ROSA SILVEIRA
001752
1
26.03.2012 823
1,0000 un FUNERAL E TRANSPORTE DO SRo F
ERNANDO ROSA SILVEIRA
OBS: MATERIAL DESTINADO A ASS
ISTENCIA SOCIAL SRo FERNANDO
ROSA SILVEIRA
860,66
808
1.100,03
Total do Empenho :
0
860,66
1.100,03
1.100,03
808
1.100,03
Total do Empenho :
1.100,03
1.100,03
Total do Credor .:
3.921,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230 CASA BLUMENAU - EHRHART F.THEIL CIA LTDA
CNPJ = 93.790.103/0001-83
0 001742 26.03.2012 811
796
1
1,0000 un TAPETE SINTETICO 2.00 M X 3.0
359,90
359,90
0 M
LANCER
OBS:MOBILIARIO PARA O CRAS SA
Marco de 2012
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.790.103/0001-83
LA DOS GRUPOS DA CRIANCAS
Total do Empenho :
359,90
Total do Credor .:
359,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 001613 20.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGI
111,00
111,00
A CONFORME LEI No.677/2008- B
ENEFICIOS EVENTUAIS- SENHORA
SOLANGE ARSELINA CORREA PEREI
RA
Total do Empenho :
111,00
Total do Credor .:
111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001160 02.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PGT FATURA DE AGUA MES DE FEV
23,09
23,09
EREIRO, REF. A ALUGUEL DA SRo
EDNA MARIA MADRUGA CONF. EMP
ENHO 861/2012
Total do Empenho :
23,09
Total do Credor .:
23,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001585 19.03.2012 718
703
1
0,93
79,98
AS TRANSPORTE AGAMENOM
Total do Empenho :
79,98
Total do Credor .:
79,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.318.456/0001-45
0 001616 20.03.2012 747
732
1
1,0000 un SUPORTE MOVEL PARA TELEVISAO
70,38
70,38
32''
2
1,0000 un PRATELEIRA EM MDF 20CM X 40CM
12,00
12,00
OBS:MOBILIARIO PARA O CRAS SA
LA DE GRUPO INFANTIL
Total do Empenho :
82,38
Total do Credor .:
82,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001325 09.03.2012 563
550
1
2,0000 kg SODA CAUSTICA
6,90
13,80
OBS:MANUTENCAO DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO
CRAS
Total do Empenho :
13,80
0
001326
09.03.2012
562
549
Marco de 2012
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
1
1,0000 un CILINDRO PARA FECHADURA
19,80
19,80
CRAS
Total do Empenho :
19,80
0
001327
1
2
09.03.2012 561
20,0000 m
FIO PARALELO 2,5 MM
1,0000 un TOMADA INTERNA SIMPLES
CRAS
548
1,10
4,00
Total do Empenho :
22,00
4,00
26,00
Total do Credor .:
59,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1126 Folha - Assist. Social
OUTROS = 99999999999
0 001991 30.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000
222,64
222,64
Total do Empenho :
222,64
Total do Credor .:
222,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 001311 09.03.2012 546
533
1
0,93
90,21
AS
Total do Empenho :
90,21
0
001700
1
23.03.2012 791
OBS: VIAGENS ASSISTENCIA SOCI
AL- ENTREGAR AUXILIO ALIMENTA
CAO AOS FAMLIARES QUILOMBOLAS
776
1,15
Total do Empenho :
149,50
149,50
Total do Credor .:
239,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2475 LIVRARIA E PAPELARIA D PEDRO I LTDA ME
CNPJ = 73.438.590/0001-02
0 001705 23.03.2012 790
775
1
4,0000 un FICHARIO DE MESA
40,35
161,40
OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE- A
SSISTENCIA
Total do Empenho :
161,40
Total do Credor .:
161,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.245.009/0001-01
0 001771 27.03.2012 839
824
1
1,0000 un SERVILO DE TROCA DE SENSOR, L
430,00
430,00
IMPESA DE BICO, TROCA DE FILT
RO DE AR E COMBUSTIVEL, VELA,
REPAROS DE VEDACAO CORREIA E
Marco de 2012
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.245.009/0001-01
NGRENAGEM E DENTADA
GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006
PLACA INH 2204
Total do Empenho :
430,00
0
001772
1
2
3
4
5
6
7
27.03.2012
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
837
un SENSOR DE VELOCIDADE
un JOGO DE VELAS
un FILTRO DE AR
un FILTRO DE COMBUSTIVEL
JG JOGO DE REPARO
un ENGRENAGEM DA CORREIA
un CORREIA DO COMANDO
GM/CELTA SPIRIT 2P ANO 2006
PLACA INH 2204
822
101,00
60,00
20,00
25,00
30,00
40,00
60,00
Total do Empenho :
101,00
60,00
20,00
25,00
30,00
40,00
60,00
336,00
Total do Credor .:
766,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.454.211/0001-82
0 001323 09.03.2012 565
552
1
3,0000 un CONFECCAO DE BORRACHA PARA CA
10,00
30,00
RIMBO AUTOENTINTADO TAM. P
OBS:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001627 20.03.2012 41
1
72
5,85
152,10
PUDO 50 X 75CM
TEKA
13
Total do Empenho :
152,10
Total do Credor .:
152,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA
CNPJ = 04.720.838/0004-53
0 001220 07.03.2012 503
493
1
1,0000 PAR LENTE ORGANCIA MULTIFOCAL + 3
105,00
105,00
°
2
1,0000 PAR LENTE COMUM PARA PERTO + 1,75
32,00
32,00
o
OBS:MATERIAL DESTINADO A ASSI
STENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
137,00
0
001579
1
19.03.2012 712
2,0000 un LENTE DE GRAU
OBS;MATERIAL DESTINADO A ASSI
STENCIA SOCIAL
698
79,00
Total do Empenho :
158,00
158,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
84
2 Depart. de Assist. Social_Fundo
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
351 OTICA BILHARVA & CIA LTDA
CNPJ = 04.720.838/0004-53
Total do Credor .:
295,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2465 TEREZA DA SILVA VALENTE
CPF = 648.690.590-53
0 001400 13.03.2012 605
592
1
1,0000 un CAPACITACAO PARA OFICINAS DE
100,00
100,00
ARTESANATO
OBS:SELECAO E TREINAMENTO PAR
A OFICINAS DE ARTEZANATO
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
8.184,50
Total do Orgao ..:
94.969,96
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
85
6 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
1 Depart. de Obras e Servicos Publicos
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 001515 16.03.2012 699
685
1
3,0000 l
GASOLINA
3,05
9,15
OBS: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
NTES- OBRAS - UTILIZACAO NA O
FICINA
Total do Empenho :
9,15
0
001516
1
16.03.2012 700
47,0000 l
GASOLINA
NTES- OBRAS - ROCADEIRAS MANU
AIS
686
3,05
Total do Empenho :
0
001520
1
16.03.2012 695
1,0000 SCH GRAXA BRANCA SACHE COM 100 GR
AMAS
NOBRAK
AIS
001521
1
16.03.2012 694
1,0000 un EXTINTOR NA TROCA P\\ CARRO (C
ARGA)
ECTINLEAL
OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD
O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576
9,00
001522
1
2
16.03.2012 693
1,0000 un VALVULA PARA PNEU
1,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 4H87
92
TECFIL
OBS: PECAS E MANUTENCAO MOTON
IVELADORA 120B ANO 1980
21,00
001523
1
16.03.2012 692
1,0000 un FILTRO DE GASOLINA
TECFIL
OBS: PECAS E SERVICOS REALIZA
DO NA SAVEIRO IEL 7989
15,00
48,60
001524
1
16.03.2012 691
2,0000 l
GASOLINA
NTES- OBRAS - COMBUSTIVEL UTI
LIZADO NA LAVADORA E PULVERIZ
ADORA YAMAHO HATSUTA ( LAVA J
ATO)
001582
19.03.2012
7,00
715
21,00
15,00
48,60
63,60
7,00
7,00
677
3,05
Total do Empenho :
0
21,00
678
Total do Empenho :
0
9,00
679
Total do Empenho :
0
9,00
680
Total do Empenho :
0
143,35
681
Total do Empenho :
0
143,35
701
6,10
6,10
Marco de 2012
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
1
1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 3,00
3,00
100ML
LUBRAX
2
7,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO 200
6,00
42,00
ML
LUBRAX
3
1,0000 un OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 50
10,00
10,00
0ML
LUBRAX
AIS
Total do Empenho :
55,00
Total do Credor .:
314,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 065.867.080-87
0 001386 13.03.2012 597
584
1
1,0000 un CONSERTOS DE PNEU MOTONIVELA
30,00
30,00
DORA VOLVO G 930
OBS: SERVICOS MOTONIVELADORA
VOLVO G9 30
Total do Empenho :
30,00
0
001402
1
2
13.03.2012 603
5,0000 un MONTAGEM DE PNEUS
1,0000 un CONSERTO DE PNEU SAVEIRO PLAC
A IEL
OBS: SERVICOS REALIZADO NA S
AVEIRO IEL 7989
001403
1
13.03.2012 602
2,0000 PGT CONSERTO PNEUS IPY 8928
OBS: PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
590
5,00
5,00
Total do Empenho :
0
25,00
5,00
30,00
589
5,00
Total do Empenho :
10,00
10,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
155 AQUARELAS TINTAS LTDA.
CNPJ = 92.321.785/0001-12
0 001731 26.03.2012 806
791
1
1,0000 l
TINTA PU BRANCO BACHISA C/CAT
85,00
85,00
ALIZADOR
2
1,0000 kg MASSA PLASTICA AUTOMOTIVA
11,50
11,50
3
1,0000 l
FUNDO UNIVERSAL AUTOMOTIVA
17,00
17,00
4
1,0000 l
MASSA RAPIDA AUTOMOTIVA
16,00
16,00
5
0,95
3,80
6
0,95
3,80
7
0,95
3,80
8
0,95
3,80
9
2,0000 un THINNER
9,50
19,00
ICULO IPY 8928/ EMPENHO REF.
AO 1606 ONDE O MESMO FOI ANUL
ADO POR ERRO DE DOTACAO ORCAM
ENTARIA
Total do Empenho :
163,70
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
163,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.257.529/0001-37
0 001610 20.03.2012 742
727
1
0,93
64,17
OBS: TRANSPORTE DE SERVIDORES
ARROIO MAU E VARZEA
Total do Empenho :
64,17
0
001611
1
20.03.2012 743
OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE DA SOLIDAO
001612
1
20.03.2012 744
OBS: TRANSPORTE TERCERIZADOS
PARA VIAGEN CIDADES VIZINHAS
- PINHEIRO MACHADO
728
0,93
Total do Empenho :
0
26,04
26,04
729
0,93
Total do Empenho :
65,10
65,10
Total do Credor .:
155,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
310 BATERIAS CARIOCA S. T. CHAVES
CNPJ = 02.701.230/0001-03
0 001704 23.03.2012 789
774
1
2,0000 un BATERIA 160 AMPERES
GTI
340,00
680,00
2
3,0000 un BATERIA 150 AMPRES
GTI
340,00
1.020,00
3
1,0000 un BATERIA 115 AMPERES
GTI
260,00
260,00
OBS: MATERIAL E PECAS PARA A
FROTA DA SECRETARIAS DE OBRAS
: BATERIAS PARA OS CAMINHOES
MB 1618 PLACA ICL 3832, MB 16
21 PLACA IDB 1502, MB1113 PLA
CA IJZ 8883, , ESCAVADEIRA FI
AT FX 215, MOTONIVELADORA 12
E
Total do Empenho :
1.960,00
Total do Credor .:
1.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
0 001580 19.03.2012 713
699
1
624,0000 m
FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3
0,38
239,62
MM
OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO
CADEIRA FS 220 01- OBRAS
Total do Empenho :
239,62
0
001694
1
23.03.2012 787
2,0000 ROL FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA 3
772
120,00
240,00
Marco de 2012
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 BERGMANN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNPJ = 68.777.069/0001-60
MM
STILL
OBS: PECAS E SERVICOS PARA RO
CADEIRA FS 220 01- OBRAS
Total do Empenho :
240,00
Total do Credor .:
479,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 BERTOLDI BECKER S/A.IND.COMERCIO
CNPJ = 92.190.222/0001-32
0 001677 22.03.2012 772
757
1
1,0000 un SERVICO DE RETIFICA FERRO MAN
201,00
201,00
CAL FIXO
2
1,0000 un SERVICO APLAINAR BLOCO
88,70
88,70
3
1,0000 un SERVICO DE POLIR COMANDO VALV
26,30
26,30
ULAS
4
1,0000 un SERVICO DE RETIFICA BUCHA COM
85,00
85,00
ANDO INTERNO
5
1,0000 un SERVICO DE MAO DE OBRA PROJEC
660,00
660,00
AO DAS CAMISAS
Total do Empenho :
1.061,00
Total do Credor .:
1.061,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
255 CARDOSO E DUARTE LTDA
CNPJ = 01.172.123/0001-72
0 001826 28.03.2012 3110
32
64
5,0000 un BALDE DE PEDREIRO,EM PLATICO
4,60
23,00
COM CAPACIDADE PARA 10L TRAP
71
3,0000 un ESQUADRO COM CABO METALICO 12
9,85
29,55
" 30CM MONFORT
78
2,0000 un FORMAO 3/4 MONFORT
7,80
15,60
98
2,0000 un DESEMPENADEIRA DE ACO TAMANHO
7,00
14,00
MEDIO, CABO FECHADO, DENTE G
RANDE 25,5X12 MONFORT
218
2,0000 un FORMAO DE MEIA POLEGADA MONF
8,90
17,80
ORT
OBS: MATERIAL HIDRAULICO - OB
RAS e OBS: MATERIAL HIDRAULIC
O - OBRAS e OBS: MATERIAL ELE
TRICO - OBRAS e OBS: MATERIAL
ELETRICO - OBRAS e OBS: MATE
RIAL DE CONSTRUCAO - OBRAS e
OBS: FERRAMENTAS - OBRAS
Total do Empenho :
99,95
Total do Credor .:
99,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NUNES
CNPJ = 13.045.196/0001-82
0 001572 19.03.2012 725
710
1
2,0000 PGT TROCA DE AMORETCEDORES
30,00
60,00
2
1,0000 PGT TROCA DE COXIM DIREITO
30,00
30,00
3
1,0000 PGT TROCA DE CABO DE FREIO
25,00
25,00
4
2,0000 PGT TROCA CUBO DE FREIO
15,00
30,00
5
2,0000 PGT TROCA DE ROLAMENTO
15,00
30,00
6
2,0000 PGT TROCA DE LONA FREIO TRAZEIRO
15,00
30,00
7
1,0000 PGT SOLDA OXIGENIO
25,00
25,00
Marco de 2012
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS NUNES
CNPJ = 13.045.196/0001-82
MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRA
S
Total do Empenho :
230,00
0
001863
1
2
29.03.2012 899
1,0000 un SERVICO DE LANTERNAGEM DE CAP
O DIANTEIRO
1,0000 un TROCA DE CANALETAS E BORRACH
AS DAS ´PORTAS
obs: PECAS E MANUTENCAO DO VE
ICULO IPY 8928
881
250,00
250,00
20,00
20,00
Total do Empenho :
270,00
Total do Credor .:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
84 COMERCIAL DUTRA
CNPJ = 94.556.537/0001-86
0 001861 29.03.2012 896
879
1
60,0000 kg ARAME DE RABICHO GROSSO N° 06
6,70
402,00
PANTANAL
2
30,0000 kg ARAME DE ATILIO
PANTANAL
6,70
201,00
3
4,0000 ROL ARAME DE ACO
PANTANAL
320,00
1.280,00
OBS: MATERIAL E SERVICOS REAL
IZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS
- LOTEAMENTO NA AVENIDA BAZI
LEU AZEREDO
Total do Empenho :
1.883,00
Total do Credor .:
1.883,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2337 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA
CNPJ = 93.810.919/0005-55
0 001838 28.03.2012 3110
32
95
4,0000 m³ BRITA No2 MONEGO
69,70
278,80
Total do Empenho :
278,80
0
001862
40
53
91
151
153
29.03.2012 3110
20,0000 un JOELHO PVC 20MM NICOLL
5,0000 un CABO PARA ENXADA EM MADEIRA M
ACICA DE BOA QUALIDADECOM 150
CM POST
5,0000 un FLANGE PVC 20MM NICOLL
10,0000 un ADAPTADOR DE PVC 20MM NICOLL
5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 25MM NICOLL
32
0,16
7,87
3,20
39,35
5,49
0,18
0,30
27,45
1,80
1,50
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2337 COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA
CNPJ = 93.810.919/0005-55
Total do Empenho :
73,30
Total do Credor .:
352,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-CEEE
CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 001868 30.03.2012
Nao se Aplica
1
1,0000 PGT PGT FATURA ENERGIA ELETRICA 103,89
103,89
BOMBA DE AGUA DO ASSENTAMENT
O LAGO AZUL LOCALIZADA NA C
ASA DO SR o LEONIR SAVOLDI
Total do Empenho :
103,89
Total do Credor .:
103,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1806 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
CNPJ = 94.419.785/0001-85
0 001778 28.03.2012 850
835
3
2,0000 un FILTRO HIDRAULICO- RETROESCAV
149,00
298,00
ADEIRA RANDON (RK 406-K) 4X2,
MOTOR MWM ANO 2008
MC FILT
ER
OBS: PECAS E SERVICOS RETRO-R
ANDON RK 406B- 4X2 TURBINADA
01
Total do Empenho :
298,00
Total do Credor .:
298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 001191 06.03.2012 3110
32
9
100,0000 m
FIO RIGIDO ANTICHAMAS 6MM PR
1,80
180,00
ETO CONDUITE
10
100,0000 m
FIO RIGIDO ANTICHAMAS 6MM COR
1,80
180,00
AZUL CONDUITE
45
20,0000 un TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULA
28,20
564,00
DA 2,44 X 1,10 6 MM ISDRALIT
139
100,0000 m
FIO RIGIDO ANTI-CHAMAS 6MM 1,00
100,00
VERDE CONDUVALE
Total do Empenho :
1.024,00
0
001389
1
2
3
4
13.03.2012 579
2,0000 un JANELA DE MADEIRA 1,00 X 1,20
1,0000 un PORTA EXTERNA 0,80X 2,10 MAD
EIRA DE PRIMEIRA
3,0000 un JANELA DE MADEIRA 1,00 X 1,00
1,0000 un PORTA EXTERNA DE FERRO 0,80
X 2,10
566
169,00
230,00
338,00
230,00
139,00
156,00
417,00
156,00
Marco de 2012
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
10
8,0000 un TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 3,0
39,80
318,40
5 X 1,10M
11
35,0000 m
CAIBRO DE CEDRINHO 5 X 7
3,20
112,00
OBS: MATERIAL.BEM OU SERVICO
DE DISTRIBUICAO GRATUITA - C
ONFORME OS LAUDOS No
64/ 2
011 E No 39/2011 EM ANEXO
Total do Empenho :
1.571,40
0
001825
69
149
28.03.2012 3110
4,0000 un PA DE CONCHA QUADRADA COM CAB
O EM Y EM MADEIRA E FERRO
P
ARABONI
5,0000 un CABO PARA PA DE CONCHA EM MAD
EIRAE FERRO TIPO Y COM 150CM
PARABONE
32
19,00
76,00
8,00
40,00
Total do Empenho :
0
001837
41
86
28.03.2012 3110
3.200,0000 un TIJOLO MACICO
MORAES
41,0000 sc CIMENTO PORTLAND CP- 32- SACO
COM 50KG CADA VOTORAN
001894
173
30.03.2012 3110
10,0000 un JOELHO PVC MISTO 25MM TUBOZA
N
32
0,25
19,34
Total do Empenho :
0
116,00
800,00
792,94
1.592,94
32
0,95
Total do Empenho :
9,50
9,50
Total do Credor .:
4.313,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 001204 07.03.2012 495
485
1
2,0000 un DISCO DE FREIO DIANTEIRO
13,00
26,00
Marco de 2012
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
Total do Empenho :
26,00
0
001205
1
2
3
4
07.03.2012
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
496
un LONAS DE FREIO
SYL
JG PASTILHAS DE FREIO
SYL
un CALCO MOTOR
BORFLEX
un CALCO DA CAIXA
BORFLEX
486
12,00
22,00
11,00
13,00
Total do Empenho :
0
001620
1
2
4
5
20.03.2012 750
3,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40
HE
XXLUB
1,0000 gl OLEO 90 GALAO 20 LITROS
HEX
XLUB
1,0000 bd OLEO 30 C/ 20L
HEXXLUB
1,0000 bd OLEO 40 C/ 20 L
HEXXLUB
NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T
URBINADA 01
12,00
22,00
22,00
26,00
82,00
735
149,00
447,00
149,00
149,00
138,00
117,00
138,00
117,00
Total do Empenho :
851,00
Total do Credor .:
959,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001531 16.03.2012 685
671
1
0,93
297,60
- PELOTAS - ENTREGAR DOCUMENT
OS NA DEFESA CIVIL
Total do Empenho :
297,60
0
001532
1
16.03.2012 686
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES PA
RQUE DE EVENTOS
672
1,25
Total do Empenho :
31,25
31,25
Total do Credor .:
328,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001623 20.03.2012
Nao se Aplica
1
8,0000 PGT SEGURO OBRIGATORIO REF. ANO 2
143,71
1.149,68
012 DOS SEGUINTES VEICULOS: I
IT 6780,IEL 7989,JXA 1065,IIT
4537, ICL 3832, IJZ 8883, ID
B 1502 E IMN 0576
Total do Empenho :
1.149,68
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.149,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.084.927/0001-73
0 000977 01.03.2012 437
429
1
6,0000 un CAMARA PARA PNEU 17-5-25,NOVA
152,00
912,00
,1a LINHA
NEXEN
Total do Empenho :
912,00
Total do Credor .:
912,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1786 ELIANDRO DA ROSA CAMARGO
CNPJ = 07.841.065/0001-09
0 001172 05.03.2012 471
463
1
2,0000 un VIDRO LISO 56,5 X 19
4,50
9,00
2
1,0000 un VIDRO LISO 55,5 X 18,5
5,00
5,00
3
5,0000 kg massa para vidro
2,21
11,05
ONFORME LAUDO 15/2012 EM ANEX
O
Total do Empenho :
25,05
0
001173
1
2
3
4
5
6
05.03.2012
2,0000
2,0000
4,0000
4,0000
3,0000
5,0000
469
un VIDRO LISO 29 X 43
kg massa para vidro
OBS:MATERIAL.BEM OU SERVICO
DE DISTRIBUICAO GRATUITA - CO
NFORME LAUDO No 16/2012 EM AN
EXO
461
5,00
5,00
4,00
4,00
8,33
2,22
Total do Empenho :
10,00
10,00
16,00
16,00
24,99
11,10
88,09
Total do Credor .:
113,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda
CNPJ = 91.243.790/0001-91
0 001171 05.03.2012 468
460
1
80,0000 un LUVAS ELETRODUTO 3/4
0,42
33,60
2
20,0000 un CURVA ELETRODUTO 3/4 90°
0,52
10,40
3
40,0000 un CURVA 3/4 180o
0,97
38,80
4
30,0000 un ELETRODUTO
3/4 BARRA COM 3M
3,35
100,50
5
50,0000 un ABRACADEIRA COMUM TIPO "U'' 3
0,15
7,50
/4
6
10,0000 un HASTEA ATERRAMENTO 1M
10,70
107,00
7
10,0000 un CONECTOR PARA HASTE ATERRAMEN
1,50
15,00
TO
8
10,0000 un DISJUNTOR 40 A MONOFASICO
6,20
62,00
9
70,0000 un BUCHAS PARA ELETRODUTO 3/4
0,35
24,50
10
50,0000 un ARRUELA P/ELETRODUTO 3/4
0,18
9,00
OBS:MATERIAL E MANUTENCAO DO
ALMOXARIFADO
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
778 Emetec Comercial e Instaladora Ltda
CNPJ = 91.243.790/0001-91
Total do Empenho :
408,30
Total do Credor .:
408,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2192 EXPORPECAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUI
CNPJ = 01.753.288/0001-38
0 001683 22.03.2012 767
752
1
1,0000 JG BUCHA DO COMANDO
SMAGOM
235,00
235,00
2
1,0000 JG TUBOS INJETORES
DVR
250,00
250,00
Total do Empenho :
485,00
Total do Credor .:
485,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 88.318.456/0001-45
0 001194 06.03.2012 487
Dispensa por Justificativa
7
1
66,0000 un CAIXA D'AGUA DE FIBRA CAPACID
100,00
6.600,00
ADE 500 LTS
FORTLEVE
DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Total do Empenho :
6.600,00
Total do Credor .:
6.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001175 05.03.2012 472
464
1
10,90
109,00
SACO DE 20KG
OBS: MANUTENCAO SECRETARIA DE
OBRAS - ADEQUACAO DO ALMOXAR
IFADO
Total do Empenho :
109,00
0
001366
1
2
3
4
5
12.03.2012 580
1,0000 un TORNEIRA DE JARDIM 3/4
HERC
1,0000 un LUVA BRANCAS COM ROSCA 3/4
TIGRE
1,0000 un LUVA MISTA 25x3/4"
AMANCO
3,0000 m
CANO 100MM
TIGRE
1,0000 un JOELHO 100 MM
AMANCO
OBS: MATERIAL E MANUTENCAO DO
ALMOXARIFADO
567
2,70
1,20
2,70
1,20
1,00
9,40
3,60
1,00
28,20
3,60
Total do Empenho :
0
001367
1
12.03.2012 581
3,0000 un LAMPADAS 200VOLTS
GE
ALMOXARIFADO
4,60
Total do Empenho :
0
001368
1
2
12.03.2012 582
1,0000 un CADEADO N° 35
1,0000 un CADEADO No 20
PADO
PADO
36,70
568
13,80
13,80
569
15,30
9,40
15,30
9,40
Marco de 2012
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
OBS: MATERIAL DE PROTECAO E S
EGURANCA- OBRAS - ARQUIVO MOR
TO
Total do Empenho :
24,70
0
001369
1
12.03.2012 583
2,0000 ROL FITA ISOLANTE AUTO FUSAO ROLO
C/ 10 METROS
TIGRE
ALMOXARIFADO
570
3,80
Total do Empenho :
0
001370
1
12.03.2012 584
1,0000 un bateria 9v
PANASONIC
OBS: MATERIAL E SERVICOS PARA
MULTITESTE DIGITAL
001371
1
2
3
4
5
6
12.03.2012 585
8,0000 un PARAFUSO FRANCES 3/8 X 4
SI
ZER
2,0000 un PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4
S
IZER
8,0000 un ARRUELA LISA 3/8
SIZER
2,0000 un arruela lisa 5/16
SIZER
6,0000 un PARAFUSO DE FENDA 2" 1/2
SI
ZER
6,0000 un BUCHAS N° 8
FISCHER
OBS: MATERIAL PARA MANUTENCAO
DE BENS IMOVEIS - OFICINA
12,90
001372
1
12.03.2012 586
1,0000 PAR LUVAS DE LATEX TAM. P
SANRO
ALMOXARIFADO
12,90
12,90
572
1,15
9,20
0,85
1,70
0,10
0,08
0,30
0,80
0,16
1,80
0,04
0,24
Total do Empenho :
0
7,60
571
Total do Empenho :
0
7,60
13,90
573
3,00
Total do Empenho :
3,00
3,00
Total do Credor .:
221,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.891.488/0001-10
0 001851 29.03.2012 41
1
12
SANI SOL
0,69
6,90
13
Total do Empenho :
6,90
Total do Credor .:
6,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2455 GETULIO RODRIGUES SENA
CNPJ = 14.977.667/0001-53
0 001134 01.03.2012 458
450
1
1,0000 PGT SERVICO DE PEDREIRO- AMPLIACA
1.100,00
1.100,00
O DE UMA AREA EM RESIDENCIA
DE ALVENARIA
Marco de 2012
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2455 GETULIO RODRIGUES SENA
CNPJ = 14.977.667/0001-53
ONFORME LAUDO SOCIO ECONOMICO
69/2011 EM ANEXO
Total do Empenho :
1.100,00
Total do Credor .:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 001001 01.03.2012 436
428
1
0,93
393,39
OBS: TRANSPORTE DE SECRETARIO
NA CIDADE DE PELOTAS E HERVA
L
Total do Empenho :
393,39
0
001002
1
01.03.2012 434
- A. REGINA E A. GLORIA
426
0,93
Total do Empenho :
0
001003
1
01.03.2012 435
OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE SAO DIOGO
001004
1
01.03.2012 438
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES LAGOES
0,93
001005
1
01.03.2012 439
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES- N
ASCENTE
0,93
001006
1
01.03.2012 440
ARROIO MAU E VARZEA
0,93
001609
1
20.03.2012 741
NAS LOCALIDADES PASSO DA ARE
93,93
93,93
63,24
63,24
432
0,93
Total do Empenho :
0
106,95
431
Total do Empenho :
0
106,95
430
Total do Empenho :
0
99,51
427
Total do Empenho :
0
99,51
86,49
86,49
726
0,93
46,50
Marco de 2012
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
IA,
Total do Empenho :
46,50
0
001807
1
28.03.2012 890
OBS: TRANSPORTE DE SERVIDOR LOCALIDADE BIBOCA
001808
1
28.03.2012 888
- A. REGINA, A. LAGO AZUL, A
SANTA INES E A. GLORIA
875
0,93
Total do Empenho :
0
41,85
41,85
873
0,93
Total do Empenho :
201,81
201,81
Total do Credor .:
1.133,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 IRMAOS JOUGLARD LTDA.
CNPJ = 87.378.428/0001-50
0 001427 13.03.2012 628
614
1
1,0000 un CHAVE ESTRELA 12
ROBUST
6,52
6,52
2
1,0000 un CHAVE ESTRELA 13
ROBUST
6,52
6,52
9
1,0000 un CHAVE COMBINADA 1/2
ROBUST
5,84
5,84
10
1,0000 un CHAVE COMBINADA 11/16
ROBUS
7,81
7,81
T
OBS: FERRAMENTAS - OBRAS - PA
RA USO NA OFICINA
Total do Empenho :
26,69
0
001618
1
2
9
10
20.03.2012
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
751
un CHAVE ESTRELA 12
ROBUST
un CHAVE ESTRELA 13
ROBUST
un CHAVE COMBINADA 1/2
ROBUST
un CHAVE COMBINADA 11/16
ROBUS
T
FERRAMENTAS-OBRAS - PARA USO
OFICINA
736
6,52
6,52
5,84
7,81
Total do Empenho :
6,52
6,52
5,84
7,81
26,69
Total do Credor .:
53,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2011 JASP CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ = 09.292.676/0001-70
0 001665 22.03.2012 771
756
1
1,0000 un TROCA DE PECAS E LIMPEZA DO A
300,00
300,00
R CONDICIONADO DO FIAT UNO IP
Y 8928
MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO
-VEICULO FIAT UNO IPY 8928
Total do Empenho :
300,00
0
001666
1
2
22.03.2012 770
1,0000 un TRANSDUTOR PRESSAO-AR CONDICI
ONADO
1,0000 un FILTRO SECADOR- AR CONDICIONA
755
80,00
80,00
100,00
100,00
Marco de 2012
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2011 JASP CLIMATIZACAO DE VEICULOS LTDA
CNPJ = 09.292.676/0001-70
DO
3
1,0000 un CARGA DE GAS- AR CONDICIONADO
100,00
100,00
IPY 8928
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2452 JOANA DARC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ = 09.070.556/0001-29
0 001181 05.03.2012 480
471
1
3,0000 un CARRINHO DE PLATAFORMA
67,50
202,50
MANUTENCAO SECRETARIA DE OBRA
S-ALMOXARIFADO
Total do Empenho :
202,50
Total do Credor .:
202,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES
CPF = 483.532.800-00
0 001398 13.03.2012 607
594
1
2,0000 un TROCA PIVO DE SUSPENSAO DIANT
30,00
60,00
EIRA
2
1,0000 un TROCA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
100,00
100,00
3
2,0000 PGT CONSERTO PNEUS IPY 8928
5,00
10,00
OBS: SERVICOS E MANUTENCAO DO
VEICULO IPY 8928
Total do Empenho :
170,00
0
001681
1
22.03.2012 763
2,0000 un CONSERTOS DE PNEU MOTONIVELA
DORA VOLVO G 930
OBS: SERVICOS REALIZADOS NA M
OTONIVELADORA VOLVO G9 30
748
40,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1860 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 001783 28.03.2012 847
832
1
10,0000 un LAMINAS DE PATROLA 13 FUROS
299,00
2.990,00
METISA
2
80,0000 un PARAFUSO P/ LAMINA 13 FUROS
1,95
156,00
FIBAM
3
80,0000 un PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA
0,90
72,00
P/ LAMINA DA MOTONIVELADORA
FIBAM
OBS: PECAS E SERVICOS MOTONIV
ELADORA VOLVO G9 30 E MOTONIV
ELADORA 120 B
Total do Empenho :
3.218,00
Total do Credor .:
3.218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
CNPJ = 93.291.698/0001-22
0 001429 13.03.2012 587
574
2
2,0000 un FILTRO PARA HIDRAULICO - RETR
72,00
144,00
OESCAVADEIRA CASE 580L ANO 20
Marco de 2012
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
CNPJ = 93.291.698/0001-22
01
VOX
3
2,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA RE
21,00
42,00
TROESCAVADEIRA CASE 580L (J28
6503)
VOX
OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO
580L
Total do Empenho :
186,00
0
001557
1
16.03.2012 705
1,0000 un FILTRO DIESEL/AGUA (BOBINA)
TURBO
OBS: PECAS E SERVICOS PARA ES
CAVADEIRA FIAT FX 215 SERIE 2
78
691
42,00
Total do Empenho :
0
001558
1
16.03.2012 704
50,0000 un PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA
P/ LAMINA DA MOTONIVELADORA
FORJA
42,00
42,00
690
1,40
Total do Empenho :
70,00
70,00
Total do Credor .:
298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1852 LUBRISUL- DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA- ME
CNPJ = 03.453.697/0001-44
0 001373 12.03.2012 587
574
1
2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE PARA RETR
14,15
28,30
OESCAVADEIRA CASE 580L ANO 20
01 (J933145)
TECFIL
OBS: PECAS E MANUTENCAO RETRO
580L
Total do Empenho :
28,30
0
001374
1
12.03.2012 588
4,0000 un FILTRO COMBUSTIVEL (ROSCA )1P
2299 CAT 120B ANO 1980
TEC
FIL
575
17,35
Total do Empenho :
0
001619
3
20.03.2012 750
2,0000 bd OLEO 68
INCOL-LUBRI
NTES PARA RETRO RK 406B 4X4 T
URBINADA 01
69,40
69,40
735
87,90
Total do Empenho :
175,80
175,80
Total do Credor .:
273,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS
CNPJ = 11.750.159/0001-40
0 001394 13.03.2012 611
598
1
4,0000 un ALAMINUTA
17,90
71,60
OBS: GENEROS DE ALIMENTACAO-
Marco de 2012
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2085 LUCIANA VIEIRA PINTOS
CNPJ = 11.750.159/0001-40
OBRAS - REFEICOES PARA PESSOA
L ILUMINACAO PUBLICA
Total do Empenho :
71,60
Total do Credor .:
71,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2435 LUCIO MAURO PROENCA RODRIGUES
CNPJ = 12.434.984/0001-06
0 001379 12.03.2012 595
582
1
1,0000 un SERVICO DE CONSERTO DO ALTERN
70,00
70,00
ADOR
OBS: PECAS E MANUTENCAO PARA
O CAMINHAO MB 1618 PLACA ICL
3832
Total do Empenho :
70,00
Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2054 LUIZ CARLOS SOARES DIOSCAR
CNPJ = 11.863.569/0001-05
0 001782 28.03.2012 889
874
1
1,0000 un DESMANCHAR LASTRO DA PONTE
900,00
900,00
2
1,0000 un RECUPERAR CABECEIRAS DA PONTE
1.100,00
1.100,00
3
1,0000 un COLOCAR TORAS DE ESTRUTURA DA
800,00
800,00
PONTE
4
1,0000 un COLOCAR PLANCHOES NA PONTE
1.100,00
1.100,00
5
1,0000 un COLOCACAO DE TRILHOS NA PONTE
300,00
300,00
SERVICO DE MAO DE OBRA TERCER
IZADA PARA REFORMA DE UMA PON
TE NA LOCALIDADE DOS LAGOES
Total do Empenho :
4.200,00
Total do Credor .:
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001846 29.03.2012 41
1
45
20,0000 kg ACUCAR REFINADO PCT 1 KG
AL
2,20
44,00
TO ALEGRE
123
12,04
240,80
IMA DE DE 12 MESES.
BOM JES
US
13
Total do Empenho :
284,80
0
001847
6
29.03.2012 41
SUPERGAS
13
001848
29.03.2012
1
39,60
Total do Empenho :
0
41
1
79,20
79,20
Marco de 2012
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
9
2,00
20,00
103
BRIGITA
91
12,0000 un FACA DE MESA COZINHA
ACOUTI
2,00
24,00
L
92
12,0000 un COPOS DE VIDRO 300ml LISO
B
1,60
19,20
RILHO
132
12,0000 un COLHER PARA CAFEZINHO EM INOX
1,00
12,00
ACOUTIL
150
2,0000 un GARRAFA TERMICA 1 LT
ALADIM
21,25
42,50
151
2,0000 un FERVEDOR DE ALUMINIO CAPACIDA
14,00
28,00
DE APROXIMADAMENTE 1,8 LTS
ROYAL
13
Total do Empenho :
145,70
0
001849
7
23
35
72
156
29.03.2012 41
BRILHUS
, FRASCO COM 500 ML
MINUANO
7,0000 un SABAO EM BARRA 200G,GLICERINA
DO
So ANTONIO
PUDO 50 X 75CM
TEKA
TRO
PARATI
13
1
0,55
5,50
1,04
12,48
0,97
6,79
5,85
35,10
4,65
32,55
Total do Empenho :
92,42
Total do Credor .:
602,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 001827 28.03.2012 3110
32
42
3,0000 un REGUA DE ALUMINIO PARA PEDRE
17,00
51,00
IRO, COM 2 METROS DE COMPRIME
NTO NOVO HORIZONTE
70
3,0000 un NIVEL BOLHA DE AR EM ALUMINE
10,00
30,00
O ANODIZADO TAMANHO 16/40 CM
TRAMONTINA
79
2,0000 un PICARETA EM ACO FORJADO PONTA
39,80
79,60
E PA ESTREITA COM CABO DE MA
DEIRA MACICA,REFORCADO E ANAT
OMICO 90CM PARABONI
Total do Empenho :
160,60
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0
001839
7
121
124
125
28.03.2012 3110
1,0000 ROL ARAME RECOZIDO 18 BWG- 1,25MM
- 9,60 G/M - ROLO COM 1 METR
O CADA GERDAU
6,0000 br ACO CA 50 5/16" (7,94MM) - BA
RRA COM 12 METROS DE COMPRIME
NTO BELGO
7,0000 br ACO CA 60 4,2MM - BARRA COM 1
2 METROS DE COMPRIMENTO BELG
O
70,0000 br ACO CA 60 - 5,0MM - BARRA COM
12 METROS DE COMPRIMENTO BE
LGO
32
5,80
5,80
15,90
95,40
4,40
30,80
6,20
434,00
Total do Empenho :
0
001895
47
59
171
183
185
186
30.03.2012 3110
10,0000 un JOELHO PVC MISTO 20MM PROVON
IL
10,0000 un JOELHO PVC 25MM PROVINIL
5,0000 un FLANGE PVC 25MM PROVINIL
10,0000 un LUVA PVC MISTA 20MM PROVINI
L
10,0000 un LUVA PVC 25MM PROVINIL
10,0000 un LUVA PVC 20MM PROVINIL
566,00
32
0,59
5,90
0,25
4,90
0,45
2,50
24,50
4,50
0,25
0,22
2,50
2,20
Total do Empenho :
42,10
Total do Credor .:
768,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
861 P. A. Guazina & Cia. Ltda.
CNPJ = 93.186.393/0001-50
0 001779 28.03.2012 850
835
1
2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTEPARA -RETR
14,00
28,00
OESCAVADEIRA RANDON 4X2, MOT
OR MWM TURBO ANO 2008
TURB
O
2
12,00
24,00
TROESCAVADEIRA RANDON 4X2, (
RK 406-K)MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
Marco de 2012
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.186.393/0001-50
4
2,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET
27,60
55,20
ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, (
RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
5
2,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET
25,00
50,00
OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4
06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200
8
TURBO
01
Total do Empenho :
157,20
Total do Credor .:
157,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
479 PARAFUSOS SANTA RITA
CNPJ = 90.709.262/0001-12
0 001428 13.03.2012 628
614
3
1,0000 un CHAVE ESTRELA 7/16
TRAMONTI
5,85
5,85
NA
4
1,0000 un CHAVE ESTRELA 3/8
TRAMONTIN
5,85
5,85
A
5
1,0000 un CHAVE COMBINADA 10MM
TRAMON
3,69
3,69
TINA
6
1,0000 un CHAVE COMBINADA 12 MM
TRAMO
3,62
3,62
NTINA
7
1,0000 un CHAVE COMBINADA 16MM
TRAMON
4,53
4,53
TINA
8
1,0000 un CHAVE COMBINADA 17 MM
TRAMO
5,10
5,10
NTINA
11
1,0000 un ALICATE DE BICO GRANDE P/ANEL
37,92
37,92
TRAMONTINA
OBS: FERRAMENTAS - OBRAS - PA
RA USO NA OFICINA
Total do Empenho :
66,56
Total do Credor .:
66,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2333 PATRICIA OTT DIAS
CNPJ = 97.526.587/0001-09
0 001696 23.03.2012 785
770
1
1,0000 JG JOGO DE BORRACHA DE PORTA
F
21,80
21,80
ALSI
2
1,0000 un FECHADURA DAS PORTAS
VINNI
49,00
49,00
3
1,0000 un JOGO DE ESPELHOS
VISORAMA
94,00
94,00
4
1,0000 un JOGO DE DOBRADICAS DO CAPO
96,00
96,00
VANUCCI
5
1,0000 JG FECHO DO CAPO INFERIOR E SUPE
36,00
36,00
RIOR
VINNI
6
1,0000 JG MAQUINA DE VIDRO COM MACANETA
76,00
76,00
VINNI
7
2,0000 un MACANETA EXTERNA COM CHAVE E
23,50
47,00
QUATRO BORRACHAS
VINNI
8
4,0000 un TIRANTE DA FECHADURA C/ PRESI
5,00
20,00
LHA
CENTAURO
9
2,0000 un TRINCO DA PORTA INTERNO C/ SU
20,00
40,00
PORTE
CENTAURO
10
2,0000 un PINO TRAVA PORTA
CENTAURO
1,40
2,80
Marco de 2012
Folha:
104
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
11
1,0000 JG BATENTE DA PORTA
CENTAURO
11,60
11,60
12
2,0000 un SINALEIRA DE TETO
PARADOLUX
6,40
12,80
13
2,0000 un PISCA C/ SUPORTE
PRADOLUX
11,00
22,00
14
1,0000 un PUXADOR CROMADO DO CAPO
FAU
36,00
36,00
SE
15
1,0000 JG JOGO DE PARALAMAS DIANTEIRO
320,00
320,00
CENTAURO
16
1,0000 un PARA-CHOQUE
CENTAURO
276,00
276,00
17
1,0000 un TABUA DO ASSOALHO
CENTAURO
47,00
47,00
18
1,0000 un BORRACHA DO CAMBIO
FAUSE
12,00
12,00
19
1,0000 un PAR FORRO DE PORTA
FAUSE
31,00
31,00
20
1,0000 un FORRACAO INTERNA INFERIOR
F
120,00
120,00
AUSE
21
1,0000 un FORRO DO CAPOZINHO
FAUSE
48,00
48,00
22
1,0000 JG TAPETE VINIL
VINI FLEX
45,00
45,00
23
1,0000 un BOTAO DO PORTA LUVAS
FAUSE
28,00
28,00
24
2,0000 un LIMITADOR DAS PORTAS
FAUSE
6,50
13,00
25
1,0000 JG BORRACHA DAS DOBRADICAS
FAU
6,00
6,00
SE
26
16,0000 JG BORRACHA TAPA FUROS
FAUSE
0,75
12,00
27
2,0000 un BORRACHA DAS PORTINHOLAS
FA
3,00
6,00
USE
28
1,0000 JG PERSINTA DO PARALAMA E ESTRIB
24,00
24,00
O ( GALAO PARALAMA)
FAUSE
29
2,0000 un BALIZA PLASTICA
FAUSE
2,50
5,00
30
2,0000 un BATENTE DO CAPO
FAUSE
1,00
2,00
31
1,0000 un EMBLEMA DO CAPO
FAUSE
11,00
11,00
32
2,0000 un EMBLEMA 1113
FAUSE
7,00
14,00
33
1,0000 un ESTRELA DA GRADE
VINNI
15,00
15,00
34
4,0000 un BATENTE DOS PEDAIS
VANUCCI
1,50
6,00
35
1,0000 un ALCA DO PORTA-LUVA
VINNI
2,80
2,80
36
1,0000 JG BATENTE TIRANTE RADIADOR
FA
8,00
8,00
USE
37
2,0000 un JOGO FAROIS COMPLETO C/ ARCO
70,00
140,00
RED
38
2,0000 un PARAFUSO DOS CALCO DA CABINE
15,00
30,00
PARAMAR
39
1,0000 un GRADE DIANTEIRA
CENTAURO
295,00
295,00
40
2,0000 un LIMPADOR PARABRISA C/ HASTES
19,50
39,00
VANNUCI
41
1,0000 JG BORRACHA DA VENTAROLA
CENTA
150,00
150,00
URO
OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA
O PLACA IJZ 8883
Total do Empenho :
2.270,80
0
001829
1
28.03.2012 844
3,0000 m
VELOMOIDE 2.4MM
VANDER
829
46,00
Total do Empenho :
0
001830
1
2
28.03.2012 846
2,0000 un ROLAMENTO DO EIXO DE RODA 32
216
NIS
1,0000 un RETENTOR DE RODA
SABO
138,00
138,00
831
113,00
226,00
42,00
42,00
Marco de 2012
Folha:
105
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 97.526.587/0001-09
3
1,0000 un PISTA RETENTOR
ORIGINAL
45,00
45,00
4
1,0000 un ANEL TRAVA
VANUCCI
3,00
3,00
OBS: PECAS E SERVICOS PARA O
CAMINHAO PLACAS IDB 1502 , MA
RCA MERCEDES BENZ, MODELO 162
1 ANO DE FABRICACAO 1995
Total do Empenho :
316,00
0
001831
1
2
28.03.2012 845
1,0000 un SURDINA
SIPOC
1,0000 un REPARO MACACO
CAT
MATERIAL PARA UTILIZACAO EM P
ERFURATRIZ PNEUMATICA DO ESTA
DO - ABERTURA DE POCOS ARTESI
ANOS
830
89,00
38,00
Total do Empenho :
89,00
38,00
127,00
Total do Credor .:
2.851,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.115.517/0001-07
0 001900 30.03.2012 921
903
3
38,0000 un BARROTES DE EUCALIPTO 5X7X5,4
10,00
380,00
0 CM
4
19,0000 un BARROTE DE EUCALIPTO 2 1/2 X
5,00
95,00
6
C/ 5,40 METROS
5
13,0000 un TABUA DE CERINHO 2,5 X 30 X 4
45,00
585,00
MTS
8
100,0000 un TABUA DE PINUS 2,5 X 25X2,70
7,50
750,00
OBS: MATERIAL PARA AS PARADAS
DE ONIBUS
Total do Empenho :
1.810,00
Total do Credor .:
1.810,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2467 ROGERIO DA SILVEIRA RODRIGUES
CNPJ = 13.333.830/0001-82
0 001433 13.03.2012 624
610
1
1.490,00
1.490,00
GREE
OBS: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO
S E MATERIAL PERMANENTE - OBR
AS
Total do Empenho :
1.490,00
Total do Credor .:
1.490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2159 RONALDO PEREIRA PECANHA
CNPJ = 12.082.096/0001-63
0 001608 20.03.2012 740
725
1
1,0000 un CONSERTO PARALAMA LADO ESQUER
450,00
450,00
DO, CONSERTO LATERAL LADO ESQ
UERDO, RECUPERAR PARACHOQUE T
RAZEIRO
OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
450,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
106
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda.
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 001363 12.03.2012 579
566
5
1,0000 un PORTA INTERNA DE MADEIRA 210
41,00
41,00
X 80 SEMI-OCA COMPLETA
6
1.300,0000 un TIJOLO 6 FUROS
0,35
455,00
7
600,0000 un TIJOLO MACICO
0,24
144,00
8
60,0000 m
TRELICA ARMADA FERRO
3,30
198,00
9
7,15
143,00
SACO DE 20KG
ONFORME OS LAUDOS No
64/ 2
011 E No 39/2011 EM ANEXO
Total do Empenho :
981,00
0
001487
1
2
3
15.03.2012 674
1,0000 un MARCO CEDRINHO 2,5X14CM
3,0000 un DOBRADICA 2 1/2
18,0000 un PARAFUSO FENDA 4,2 X 22
ONFORME LAUDOS 64/2011 E 39/2
011 EM ANEXO
660
54,00
0,75
0,08
Total do Empenho :
54,00
2,25
1,44
57,69
Total do Credor .:
1.038,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1960 SO DIESEL COMERCIAL LTDA
CNPJ = 87.265.096/0001-06
0 001268 08.03.2012 167
2
1
4.400,0000 l
OLEO DIESEL
1,84
8.096,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P
ARA VEICULO IQV 9535 (TRANSIT
) e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIF
ICANTES PARA VEICULO IQU 9535
e OBS:COMBUSTIVEIS E LUBRIFI
CANTES AUTOMOTIVOS - DEP. RUR
AL e OBS: COMBUSTIVEIS E LUBR
IFICANTES- OBRAS
Total do Empenho :
8.096,00
0
001545
1
16.03.2012 167
4.400,0000 PGT OLEO DIESEL
2
1,84
Total do Empenho :
8.096,00
8.096,00
Total do Credor .:
16.192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
0 001533 16.03.2012 682
668
1
1,30
308,10
PARA TRAZER CORAL PARA APRESE
Marco de 2012
Folha:
107
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.151.953/0001-08
NTACAO NA PRACA
Total do Empenho :
308,10
0
001534
1
16.03.2012 681
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES PA
RQUE DE EVENTOS
667
1,30
Total do Empenho :
75,40
75,40
Total do Credor .:
383,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 001850 29.03.2012 41
1
90
24,0000 pct COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C
2,80
67,20
OM 100 UNIDADES.
COPOBEL
135
15,0000 pct COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50
1,50
22,50
ML, PCT C/ 100 UNID
COPOBE
L
149
20,0000 un SUPORTE DE PLASTICO PARA COPO
1,00
20,00
DESCARTAVEL DE 50 ML
DSL
13
Total do Empenho :
109,70
0
001853
11
17
18
19
22
43
46
66
67
69
70
78
104
125
137
29.03.2012 41
5,0000 pct PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA PCT C\\ 5 UND
BETTANIN
MARTIN
S
MADEIRA
LUVANO
PACOTE 10 UNIDADES
DSL
5,0000 un SABONETE 90G
SOFT
9,0000 un LUSTRA MOVEIS 200 ML
WORKER
15,0000 pct SACOS DE LIXO 15 LITROS COM
20 UNIDADES
DSL
A
LUVANO
COM 1 LITRO
FISS
5,0000 un PANO DE PRATO FELPUDO 40 X 60
CM
MARTINS
40,0000 pct PAPEL HIGIENICO BRANCO PCT CO
M 4 ROLOS DE 60M CADA
LIPEL
COM 5 UNIDADES
DSL
2,0000 un VASSOURA PARA VASO SANITARIO
CERDAS DE NYLON
LUVANO
CLAS
S
WORKE
R
1
2,60
13,00
2,00
12,00
3,50
10,50
1,37
13,70
0,77
2,15
1,25
3,85
19,35
18,75
4,00
8,00
1,35
67,50
3,58
17,90
2,39
95,60
1,49
14,90
2,50
5,00
1,50
18,00
1,80
21,60
Marco de 2012
Folha:
108
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.110.229/0001-53
144
6,20
31,00
W
ORKER
13
Total do Empenho :
370,65
Total do Credor .:
480,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.264.806/0001-61
0 001430 13.03.2012 627
613
1
500,0000 un BLOCOS DE PEDRA 30 X 30
2,90
1.450,00
OBS: MATERIAL E SERVICO PARA
PONTE DA LOCALIDADE DOS LAGOE
S
Total do Empenho :
1.450,00
Total do Credor .:
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2320 ZILAR TAVARES DA ROSA
CPF = 270.255.860-72
0 001882 30.03.2012 907
889
1
63,0000 HS HORAS REALIZADAS PELO OPERADO
14,77
930,51
R ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SERVICO DE RECUPERACAO E MANU
TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
- PGT REFERENTE AO MES DE JAN
EIRO DE 2012
Total do Empenho :
930,51
0
001883
1
30.03.2012 908
63,0000 HS HORAS REALIZADAS PELO OPERADO
R ESCAVADEIRA HIDRAULICA
OBS: SERVICO DE RECUPERACAO E
MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI
NAIS
890
14,77
Total do Empenho :
930,51
930,51
Total do Credor .:
1.861,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
63.991,67
Total do Orgao ..:
63.991,67
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
109
7 SEC. MUN. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
1 Departamento Desenvolvimento Rural
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.705.581/0001-18
0 001525 16.03.2012 690
676
1
7,0000 l
GASOLINA
3,05
21,35
OBS: COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN
TES PARA MOTO CG 125 PLACAS I
RI 3458
Total do Empenho :
21,35
0
001526
1
16.03.2012 689
1,0000 un FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE D
O MOTOR PSL 55
TECFIL
ICULO IPY 8928
675
18,50
Total do Empenho :
0
001527
1
16.03.2012 688
3,0000 lt OLEO LUBRIFICANTE SJ PARA MOT
OR
NTES PARA VEICULO PLACA IPY 8
928
001528
1
16.03.2012 687
1,0000 un DESODORIZADOR PARA CARRO
CA
RRESH
OBS: MATERIAL, PECAS E SERVIC
OS VEICULO FIESTA IRY 0464
18,50
674
16,00
Total do Empenho :
0
18,50
48,00
48,00
673
7,00
Total do Empenho :
7,00
7,00
Total do Credor .:
94,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
736 Abastecedora Paulo Moreira Ltda.
CNPJ = 92.190.685/0001-02
0 001199 06.03.2012 491
481
1
10,0000 un FLUIDO DE FREIO 500ML
VARGA
8,50
85,00
NTE PARA TRATOR VALTRA BM 100
01, BM 100 02E BM 100 03
Total do Empenho :
85,00
0
001685
1
2
3
4
5
22.03.2012
3,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
779
bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40
gl OLEO 90 GALAO 20 LITROS
bd OLEO 68
bd OLEO 30 C/ 20L
bd OLEO 40 C/ 20 L
NTES PARA RETRO RK 406B 4X2 S
IMPLES 02/ EMPENHO REF. AO 12
22 QUE FOI AULADO POIS HOUVE
TROCA DE CREDOR
764
139,00
151,00
95,00
110,40
113,00
Total do Empenho :
417,00
151,00
190,00
110,40
113,00
981,40
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
110
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.066,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 065.867.080-87
0 001682 22.03.2012 765
750
1
5,00
25,00
2
4,0000 un MONTAGEM DE PNEUS
5,00
20,00
3
1,0000 un CORTAR PARAFUSOS DA RODA
15,00
15,00
obs: PECAS E SERVICOS VEICULO
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2459 ARGEU DOS SANTOS FAGUNDES
CNPJ = 04.176.751/0001-14
0 001224 07.03.2012 508
498
1
20,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO NC 3/4 X 6
5,50
110,00
.1/2
2
20,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO NC 1 X 6
10,00
200,00
3
20,0000 un PORCA SEXTAVADA NC 1 X 8 CH 1
2,00
40,00
.1/2"
4
20,0000 un PORCA SEXTAVADA NC 3/4 X 10CH
0,70
14,00
1.1/8"
5
20,0000 un ARRUELA DE PRESSAO ZINCADA 1
0,55
11,00
6
20,0000 un ARRUELA PRESSAO ZINCADA 3/4
0,35
7,00
7
20,0000 un ARRUELA LISA 3/4" ZINCADA
0,30
6,00
8
20,0000 un ARRUELA LISA 1" ZINCADA
0,50
10,00
OBS: MATERIAIS E SERVICOS PAR
A IMPLEMENTOS AGRICOLAS - MAN
UTENCAO DAS GRADES ARADORAS E
GRADES NIVELADORAS
Total do Empenho :
398,00
Total do Credor .:
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.790.103/0001-83
0 001877 30.03.2012 916
898
1
90,0000 m
OXFORD NA COR AZUL MARINHO
4,80
432,00
2
50,0000 m
TRICOLINE NA COR BRANCA
10,50
525,00
OBS: UNIFORMES, TECIDOS E AVI
AMENTOS- AQUISICAO DE MATERIA
L PARA CURSO DE CORTE E COSTU
RA
Total do Empenho :
957,00
Total do Credor .:
957,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
189 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ = 45.987.005/0217-80
0 001607 20.03.2012 739
724
1
2,0000 un PNEU 14-09X24 6 LONAS - GARRA
1.650,00
3.300,00
ALTA - 6 LONAS
DOSNO TRATOR VALTRA BM 100-03
- AQUISICAO DE PNEUS NOVOS
Total do Empenho :
3.300,00
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
111
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
189 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ = 45.987.005/0217-80
Total do Credor .:
3.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1355 COMERCIAL YUK LTDA
CNPJ = 03.728.780/0001-89
0 001876 30.03.2012 915
897
1
10,0000 FLS FOLHAS DE CARBONO P/ TECIDO
1,85
18,50
2
7,0000 un GIZ P/ TECIDO
1,10
7,70
3
1,0000 TBS LINHA P/ COSTURA COM 2 MIL MT
3,60
3,60
S - COR AZUL
4
1,0000 TBS LINHA P/ COSTURA COM 2 MIL MT
3,60
3,60
S - COR BRANCA
5
300,0000 un BOTOES P/ CAMISA NA COR BRANC
0,15
45,00
O
6
300,0000 un BOTOES PARA CALCA E BOMBACHA
0,15
45,00
NA COR AZUL
7
45,0000 un ZIPER DE 15 CM NA COR AZUL
0,60
27,00
8
30,0000 un AGULHAS P/ MAQUINA No 9 E 11
0,80
24,00
- ESPECIAL
9
20,0000 un AGULHAS P/COSTURA A MAO
0,25
5,00
10
7,0000 un FITA METRICA EMBORRACHADA
2,15
15,05
11
5,0000 un TESOURA P/ COSTURA
AQUARELA
6,30
31,50
12
2,0000 un TESOURA P/ CORTE E COSTURA 1o
19,50
39,00
QUALIDADE
MUNDIAL
13
4,0000 cx ALFINETE No29 - CX C/ 50 GRAM
6,75
27,00
AS
CORRENTE
OBS: UNIFORMES, TECIDOS E AV
IAMENTOS- AQUISICAO DE MATERI
AL PARA CUSRO DE CORTE E COST
URA
Total do Empenho :
291,95
Total do Credor .:
291,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.419.785/0001-85
0 001777 28.03.2012 849
834
3
2,0000 un FILTRO HIDRAULICO- RETROESCAV
149,00
298,00
ADEIRA RANDON (RK 406-K) 4X2,
MOTOR MWM ANO 2008
MC FILT
ER
6
1,0000 un REPARO DO MACACO DO ESTABILIZ
49,00
49,00
ADOR
AGEL
OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR
O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES
02
Total do Empenho :
347,00
0
001780
1
2
3
28.03.2012 843
1,0000 un FILTRO LUBRIFICANTE
DONALDS
ON
1,0000 un FILTRO DO DIESEL R4
DONALDS
ON
1,0000 un FILTRO AR 1°
UNIFILLER
828
28,50
28,50
38,00
38,00
230,00
230,00
Marco de 2012
Folha:
112
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.419.785/0001-85
ELADORA VOLVO G9 30
Total do Empenho :
296,50
Total do Credor .:
643,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.878.274/0001-31
0 001414 13.03.2012 3110
32
155
5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 60MM PVC
2,50
12,50
170
5,0000 un CURVA PVC 60MM TUBOZA
8,00
40,00
Total do Empenho :
52,50
Total do Credor .:
52,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
0 001501 15.03.2012 677
663
1
1,0000 un BRACO DE DIRECAO
MECPAR
48,00
48,00
2
1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO LADO DIRE
22,00
22,00
ITO
PERFECT
3
1,0000 un TERMINAL DE DIRECAO LADO EQUE
22,00
22,00
RDO
PERFECT
4
2,0000 un COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
18,00
36,00
BORFLEX
5
2,0000 un KIT BATENTE
SYSTEM
18,00
36,00
6
4,0000 un BUCHA BALANCA DIANTEIRA
BOR
6,00
24,00
FLEX
7
2,0000 un HOMOCINETICA
STOKAIG
54,00
108,00
8
1,0000 un KIT ESTABILIZADOR
SYSTEM
10,00
10,00
9
1,0000 un JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTE
24,00
24,00
IRO
SYL
10
1,0000 PAR PAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
S
110,00
110,00
TOKAIG
OBS: PECAS E SERVICO REALIZAD
O NA SAVEIRO PLACA IMN 0576
Total do Empenho :
440,00
0
001578
1
2
3
19.03.2012 723
5,0000 bd OLEO LUBRIFICANTE 15W 40
PE
TROBRAS
5,0000 bd OLEO TDH (TRANSMISSAO, DIRECA
O, HIDRAULICO) - 30
HEXLUB
2,0000 bd GRAXA TIPO PINO 20 KG
KARTE
R
NTE PARA TRATOR VALTRA - BM 1
00 01 - BM 100 01- BM100 03
708
148,00
740,00
156,00
780,00
120,00
240,00
Total do Empenho :
0
001754
1
26.03.2012 822
1,0000 un TRAVESSA (AGREGADO)
FORD
1.760,00
807
1.138,00
1.138,00
Marco de 2012
Folha:
113
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.746.435/0001-23
2
1,0000 un BRACO SUSPENCAO LADO DIREITO
210,00
210,00
PERFECT
3
1,0000 un BRACO SUSPENCAO LADO ESQUERDO
210,00
210,00
PERFECT
4
1,0000 JG PASTILHAS DE FREIO
SYL
26,00
26,00
5
2,0000 un DISCO DE FREIO
HIPPER
58,00
116,00
6
4,0000 un PARAFUSOS DA RODA TRAZEIRA
4,00
16,00
RODAFUSO
7
4,0000 un PORCAS DA RODA TRAZEIRA
ROD
4,00
16,00
AFUSO
8
1,0000 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
MONRO
148,00
148,00
E
9
2,0000 un PLACAS DO BATENTE DO AMORTECE
52,00
104,00
DOR
BORFLEX
10
2,0000 un HASTE ( BIELETAS DO ESTABILIZ
18,00
36,00
ADOR)
GRARRO
11
2,0000 un SUPORTE PONTA ( MONTANTE DE R
336,00
672,00
ODA)
FORD
12
2,0000 un ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
58,00
116,00
SKF
OBS: PECAS E SERVICOS VEICULO
FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
2.808,00
Total do Credor .:
5.008,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0 001529 16.03.2012 684
670
1
0,93
116,25
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES GL
ORIA - LEVAR TRATORISTAS
Total do Empenho :
116,25
0
001530
1
16.03.2012 683
- SAO DIOGO - VISTORIA BOMBA
DE AGUA
669
0,93
Total do Empenho :
0
001820
1
28.03.2012 875
- SAO DIOGO
001821
1
28.03.2012 874
ARROIO MAU, BOM VIVER E VARZ
EA
120,90
860
0,93
Total do Empenho :
0
120,90
144,15
144,15
859
0,93
Total do Empenho :
153,45
153,45
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
114
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.639.040/0001-02
0
001822
1
28.03.2012 873
OBS: TRANSPORTE SERVIDORES GL
ORIA
858
0,93
Total do Empenho :
158,10
158,10
Total do Credor .:
692,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
33 FERRAGEM MARINS
CNPJ = 93.561.827/0001-55
0 001358 12.03.2012 572
559
1
2,0000 un DISCO DE CORTE PARA FERRO 4"
10,90
21,80
2
2,0000 un PARAFUSO SEXTAVADO 3 X 4 X 6
7,50
15,00
3
2,0000 un PORCA 3/4
0,90
1,80
OBS: PECAS E SERVICOS ROCADEI
RA- RURAL - PLACA 2460
Total do Empenho :
38,60
0
001359
1
2
12.03.2012 573
1,0000 un ADESIVO PARA JUNTA
3 M
1,0000 TBS SILICONE PARA JUNTAS 50G
B
RASCOVED
TRATOR VALTRA 785
560
4,90
8,20
Total do Empenho :
4,90
8,20
13,10
Total do Credor .:
51,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
0 001216 07.03.2012 502
492
1
0,93
239,01
OBS: FEIRA AGRICULTURA FAMILI
AR
Total do Empenho :
239,01
0
001360
1
12.03.2012 574
AR
001361
1
12.03.2012 575
AR
561
1,30
Total do Empenho :
0
001362
1
12.03.2012 576
250,90
562
1,30
Total do Empenho :
0
250,90
269,10
269,10
563
1,30
236,60
Marco de 2012
Folha:
115
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
AR
Total do Empenho :
236,60
0
001787
1
28.03.2012 876
AR
861
0,93
Total do Empenho :
0
001809
1
28.03.2012 887
AR
001810
1
28.03.2012 886
AR
1,30
001811
1
28.03.2012 885
AR
1,25
001812
1
28.03.2012 884
AR
1,30
001814
1
28.03.2012 882
AR
1,25
001815
1
28.03.2012 881
AR
1,30
001816
1
28.03.2012 880
301,60
301,60
237,50
237,50
245,70
245,70
866
1,30
Total do Empenho :
0
366,25
867
Total do Empenho :
0
366,25
869
Total do Empenho :
0
344,50
870
Total do Empenho :
0
344,50
871
Total do Empenho :
0
87,42
872
Total do Empenho :
0
87,42
340,60
340,60
865
0,93
311,55
Marco de 2012
Folha:
116
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.621.254/0001-06
- CURSO DE INSEMINACAO
Total do Empenho :
311,55
0
001817
1
28.03.2012 879
- SAO DIOGO - DIA DE CAMPO
864
1,25
Total do Empenho :
0
001818
1
28.03.2012 878
AR
001819
1
28.03.2012 877
AR
211,25
863
1,30
Total do Empenho :
0
211,25
217,10
217,10
862
1,30
Total do Empenho :
315,90
315,90
Total do Credor .:
3.974,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2473 HIMAQ PECAS AGRICOLAS E HIDRAULICAS LTDA ME
CNPJ = 07.764.209/0001-70
0 001643 21.03.2012 755
740
1
2,0000 un RETENTOR DE RODA DIANTEIRO RE
8,20
16,40
F: 81185300
SABO
2
2,0000 un RETENTOR DE RODA DIANTEIRO RE
27,90
55,80
F: 80561000
ORIGINAL
3
2,0000 un RETENTOR 81272600 - - TRATOR
66,00
132,00
VALTRA BM 100
ORIGINAL
Total do Empenho :
204,20
Total do Credor .:
204,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2464 IRMAOS JOUGLARD LTDA
CNPJ = 87.378.428/0004-01
0 001365 12.03.2012 592
579
1
20,0000 m
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8
12,50
250,00
- (QUATRO MANGUEIRAS C/ 05 M
TS CADA UMA)
CORAX
2
4,0000 un FEMEA GIRATORIA 90°
METALQU
9,90
39,60
IP
3
4,0000 un MACHO FIXO 1/2 X 3/8
METALQ
8,00
32,00
UIP
4
8,0000 un CAPA PRENSAVEL P/ 1 E 2 TRAMA
5,00
40,00
S
METALQUIP
5
20,0000 m
MANGUEIRA ALTA PRESSAO DE 1/2
15,05
301,00
" - QUATRO MANGUEIRAS C/ 05 M
Marco de 2012
Folha:
117
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2464 IRMAOS JOUGLARD LTDA
CNPJ = 87.378.428/0004-01
TS CADA UMA
CORAX
6
4,0000 un FEMEA GIRATORIA RETA 3/4 X 1/
12,00
48,00
2
METALQUIP
7
4,0000 un MACHO FIXO 1/2 X 1/2
METAL
9,80
39,20
QUIP
8
8,0000 un CAPA PRENSAVEL P/1 E 2 TRAMAS
6,00
48,00
1/2
METALQUIP
OBS: MATERIAL E SERVICO PARA
PATRULHA AGRICOLA - MATERIAL
PARA GRADES ARADORAS PLACAS:
No 2282 E 2283 E GRADES NIVEL
ADORAS PLACAS : No 2280 E 228
1
Total do Empenho :
797,80
Total do Credor .:
797,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
319 IRMAOS JOUGLARD LTDA.
CNPJ = 87.378.428/0001-50
0 001334 12.03.2012 578
565
2
2,0000 un CADEADO 20MM
PAPAIZ
6,75
13,50
4
2,0000 un CHAVE DE CANO 14"
ROBUST
27,90
55,80
9
2,0000 un CAIXA FERRAMENTAS SANFONADO 3
32,70
65,40
GAV 50 X 20 X 17
MARCON
10
2,0000 JG JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 - 3
141,60
283,20
2 MM
ROBUST
OBS: FERRAMENTAS PARA USO NAS
PATRULHAS AGRICOLAS
Total do Empenho :
417,90
Total do Credor .:
417,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
35 JOAO CARLOS DE MORAES SOARES
CPF = 483.532.800-00
0 001399 13.03.2012 606
593
1
5,00
15,00
2
2,0000 un TROCA DE PNEUS NOVOS
5,00
10,00
OBS: SERVICOS REALIZADOS NO
VEICULO FIESTA IRY 0464
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2353 JOUGLARD E CIA LTDA
CNPJ = 02.761.643/0001-83
0 001335 12.03.2012 578
565
3
2,0000 un CHAVE AJUSTAVEL 12
ROBUST
19,85
39,70
PATRULHAS AGRICOLAS
Total do Empenho :
39,70
Total do Credor .:
39,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.379.908/0001-76
0 002066 30.03.2012 940
920
1
10,0000 un ADAPTADOR 50MM PARA MANGUEIRA
1,60
16,00
PRETA 1 1/2
TUBOTAN
2
10,0000 un ADAPTADOR 60MM PARA MANGUEIRA
2,20
22,00
PRETA 2"
TUBOTAN
Marco de 2012
Folha:
118
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.379.908/0001-76
3
10,0000 un LUVA PVC 50MM MISTA
CRONAN
5,95
59,50
6
4,0000 un UNIAO SOLDAVEL 60MM PVC
AMA
27,70
110,80
NCO
7
10,0000 un EMENDA 50MM PARA MANGUEIRA PR
3,30
33,00
ETA 1 1/2
TUBOTAN
OBS: MATERIAL E SERVICOS PAR
A REDE DE AGUA - SAO DIOGO
Total do Empenho :
241,30
Total do Credor .:
241,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.201.238/0001-73
0 001695 23.03.2012 786
771
1
1,0000 un COLA PARA PARABRISA TUBO
BE
28,00
28,00
TASEAL
ELADORA VOLVO G9 30
Total do Empenho :
28,00
Total do Credor .:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2402 LINCK S. A. EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS
CNPJ = 92.747.492/0001-00
0 001412 13.03.2012 617
604
1
1,0000 un JANELA DIANTEIRA INFERIOR LAD
1.150,34
1.150,34
O DIREITO
ELADORA VOLVO G9 30
Total do Empenho :
1.150,34
Total do Credor .:
1.150,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.624.122/0001-72
0 001852 29.03.2012 41
1
68
2,99
5,98
INCO
PLAS
13
Total do Empenho :
5,98
Total do Credor .:
5,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.625.113/0001-08
0 001628 20.03.2012 3110
32
90
5,0000 un FLANGE PVC 50MM PROVINIL
9,18
45,90
Total do Empenho :
45,90
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
119
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
45,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.186.393/0001-50
0 001375 12.03.2012 589
576
1
1,0000 un FILTRO DE SUCCAO 30250100
B
15,80
15,80
ALDWIN
2
1,0000 un FILTRO DE PRESSAO 433800
BA
13,60
13,60
LDWIN
OBS: PECAS E MANUTENCAO TRATO
R VALTRA BM 100- 02
Total do Empenho :
29,40
0
001376
1
2
12.03.2012 590
B
ALDWIN
BA
LDWIN
577
15,80
15,80
13,60
13,60
Total do Empenho :
0
001377
1
2
12.03.2012 591
B
ALDWIN
BA
LDWIN
OBS: PECAS E SERVICOS TRATOR
VALTRA BM 100-01
578
15,80
15,80
13,60
13,60
Total do Empenho :
0
001776
1
2
4
5
28.03.2012 849
2,0000 un FILTRO LUBRIFICANTEPARA -RETR
OESCAVADEIRA RANDON 4X2, MOT
OR MWM TURBO ANO 2008
TURB
O
TROESCAVADEIRA RANDON 4X2, (
RK 406-K)MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
2,0000 un FILTRO DE AR EXTERNO PARA RET
ROESCAVADEIRA RANDON 4 X 2, (
RK 406-K) MOTOR MWM TURBO ANO
2008
TURBO
2,0000 un FILTRO DE AR INTERNO PARA RET
OESCAVADEIRA RANDON 4X2,(RK 4
06-K) MOTOR MWM TURBO ANO 200
8
TURBO
OBS: PECAS E SERVICOS NA RETR
O RANDON RK 406B 4X2 SIMPLES
02
29,40
29,40
834
14,00
28,00
12,00
24,00
27,60
55,20
25,00
50,00
Total do Empenho :
157,20
Orgao ...:
Unidade .:
Marco de 2012
Folha:
120
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
245,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
302 POLISUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA
CNPJ = 90.063.736/0001-00
0 001154 02.03.2012 461
453
1
1,0000 un JUNTA DO CARTER
22,00
22,00
TRATOR VALTRA 785
Total do Empenho :
22,00
0
001198
1
06.03.2012 486
1,0000 un CARDAN COM LUVA LISA COM PINO
COM 30MM POR DENTRO E O OUTR
O LADO FRIZADO
CALCAREADOR - PLACA 2293
001200
1
2
06.03.2012 489
2,0000 un ROLAMENTO 32211
2,0000 un RETENTOR N° 5089
477
250,00
Total do Empenho :
0
001223
1
2
07.03.2012 507
2,0000 un ROLAMENTO 32210
2,0000 un RETENTOR N° 5089
23,00
13,00
001576
1
19.03.2012 720
2,0000 un ENGRAXADEIRA 4 KG
IAMAGUXI
NTES AUTOMOTIVOS - DEP. RURAL
- PARA IMPLEMENTOS
18,00
13,00
001581
1
19.03.2012 724
2,0000 un TAMPA DA RODA GUIA ARADO TATU
4 DISCOS
OBS: PECAS E SERVICOS ARADO-R
URAL - PLACA 1035
72,00
36,00
26,00
62,00
705
150,00
Total do Empenho :
0
46,00
26,00
497
Total do Empenho :
0
250,00
479
Total do Empenho :
0
250,00
300,00
300,00
709
30,00
Total do Empenho :
60,00
60,00
Total do Credor .:
766,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA
CNPJ = 10.533.334/0001-84
0 001333 12.03.2012 578
565
1
2,0000 un ALICATE PRESSAO 10 "
TRAMON
19,29
38,58
TINA
5
2,0000 un CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"
TRA
2,97
5,94
MONTINA
6
2,0000 un CHAVE DE FENDA 5/16 X 8"
TR
4,95
9,90
Marco de 2012
Folha:
121
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2302 PY CRESPO FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA
CNPJ = 10.533.334/0001-84
AMONTINA
7
2,0000 un CHAVE PHILIPS 1/4 " X 6"
TR
2,76
5,52
AMONTINA
8
2,0000 un CHAVE PHILIPS 5/16" X 8"
TR
6,76
13,52
AMONTINA
PATRULHAS AGRICOLAS
Total do Empenho :
73,46
Total do Credor .:
73,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
953 Silgon - Com. de Mat. de Constr. Ltda.
CNPJ = 06.231.917/0001-83
0 001188 06.03.2012 483
474
1
7,0000 un BAMBONA PLASTICA 220 L C/ TAM
79,00
553,00
PA PEQUENA
OBS: MATERIAL PERMANENTE - AQ
UISICAO DE BAMBONAS PARA TRAN
SPORTAR DIESEL
Total do Empenho :
553,00
0
001395
1
2
3
4
5
6
13.03.2012 610
5,0000 un ADAPTADOR DE PVC 50MM
5,0000 un BUCHA SOLDAVEL REDUCAO 50 X 4
0MM
5,0000 un BUCHA SOLDAVEL REDUCAO 60 X 5
0MM
5,0000 un CURVA PVC 50MM
5,0000 un LUVA PVC 50MM
5,0000 un LUVA PVC 60MM
OBS: MATERIAL REDES DE AGUA S
AO DIOGO
597
1,80
1,50
9,00
7,50
1,65
8,25
1,95
1,55
6,75
9,75
7,75
33,75
Total do Empenho :
76,00
Total do Credor .:
629,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2245 SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA
CNPJ = 06.980.891/0001-76
0 001727 26.03.2012 801
786
1
1,0000 un ELEMENTO No 01 FILTRO DE COMB
57,98
57,98
USTIVEL
ORIGINAL
2
80,21
80,21
USTIVEL
ORIGINAL
3
79,29
79,29
USTIVEL
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS PARA CA
MINHAO IVECO PLACA IRP 9499
Total do Empenho :
217,48
0
001768
1
27.03.2012 829
1,0000 un TAMPA BATERIA
ORIGINAL
OBS: PECAS E SERVICOS CAMINHA
O IVECO IRP 9501
814
97,63
Total do Empenho :
97,63
97,63
Total do Credor .:
315,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marco de 2012
Folha:
122
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1749 SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ = 89.800.502/0012-63
0 001314 09.03.2012 549
536
1
1,0000 un MOLDURA PARA FAROL
35,00
35,00
2
1,0000 un SINALEIRA DIANTEIRA ESQUERDA
28,00
28,00
3
1,0000 un SINALEIRA DIANTEIRA DIREITA
28,00
28,00
TRATOR NEW HOLLAND
Total do Empenho :
91,00
Total do Credor .:
91,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
922 VALCRON LTDA - COMERCIO E REPRESENTACOES
CNPJ = 91.836.494/0001-02
0 002067 30.03.2012 940
920
4
10,0000 un LUVA PVC 60MM COM ROSCA
AMA
5,80
58,00
NCO
5
4,0000 un UNIAO SOLDAVEL 50MM PVC
AMA
12,47
49,88
NCO
8
10,0000 un EMENDA 60MM PARA MANGUEIRA PR
6,47
64,70
ETA 2"
AMANCO
9
10,0000 un ADAPTADOR PVC SOLD/ROSCA EXTE
4,50
45,00
RNA 60MM X 2"
AMANCO
OBS: MATERIAL E SERVICOS PAR
A REDE DE AGUA - SAO DIOGO
Total do Empenho :
217,58
Total do Credor .:
217,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
21.885,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Depart. Icms,Serv. Militar e Ident.
Credor :
0
001219 07.03.2012 501
1
2,0000 un CARIMBO DATADOR
OBS: MATERIAL DE EXPEDIENTEAGRIICULTURA - ICMS
CNPJ = 87.454.211/0001-82
491
65,00
Total do Empenho :
130,00
130,00
Total do Credor .:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Departamento de Meio Ambiente
Credor :
0
001634 20.03.2012
Nao se Aplica
1
REF. AO VEICULO IRY 0464
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
139,21
139,21
-38,43
Total do Empenho :
-38,43
100,78
Total do Credor .:
100,78
Total da Unidade :
100,78
Total do Orgao ..:
22.116,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
305.779,38
Marco de 2012
Folha:
123

Resultado - Relação De Itens De Empenho Por

Transcrição

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