Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do

Transcrição

Municipio de Chuvisca
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Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016
Empenho
Emissão
Órgão:
1
Unidade:
1
90
08/01/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
54 INFOTEC INFORMATICA LTDA
7 - Dispensa por Pequeno Valor
0
0,00
-
387,21
Itens do Empenho
Item
1
91
08/01/2016
Qantidade
1,0000
233 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO
SUL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFWARE
0
Vl. Unitário
4.646,52
0,00
-
Vl. Total
4.646,52
1.006,88
Itens do Empenho
Item
1
92
08/01/2016
Qantidade
1,0000
1967 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12.082,56
0,00
-
Vl. Total
12.082,56
94,24
Itens do Empenho
Item
1
93
08/01/2016
Qantidade
12,0000
28 CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ÁGUA,
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
233,33
0,00
-
Vl. Total
2.800,00
130,32
Itens do Empenho
Item
1
98
08/01/2016
Qantidade
12,0000
530 VALI INFORMATICA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA
ELÉTRICA Nº. INSTALAÇÃO 40705072, DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2016
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
99
08/01/2016
Qantidade
1,0000
4264 CAMAQUANET - RODRIGO COSTA MACHADO - STFC
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HOSPEDAGEM DE WEB SITE E WEB RÁDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES
0
Vl. Unitário
4.800,00
0,00
-
Vl. Total
4.800,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
504
19/01/2016
436 BANCO DO BRASIL SA
Qantidade
1,0000
AG CHUVISCA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A
INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.400,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
202,83
Itens do Empenho
Item
1
3318
12/05/2016
5586 SOLIDOS PRODUTOS DE LIMPEZA - N.
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
M KLIPPEL E
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFA BANCÁRIA,
PARA EXERCÍCIO 2016.
0
Vl. Unitário
600,00
0,00
-
Vl. Total
600,00
469,00
Página 2 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3873
31/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1978 INSS - LEGISLATIVO
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
PAPEL TOALHA 21X23 C/4. 800FLS
AGUA SANITÁRIA 5L. C/4
LIMPADOR PERFUMADO HERBAL 5L
TELA P/MICTÓRIO C/12
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/64, CONFORME ORDEM DE
COMPRA Nº 11/2016.
12 - Pessoal e Encargos Sociais
0
Vl. Unitário
158,00
59,00
45,00
79,00
128,00
0,00
-
Vl. Total
158,00
59,00
45,00
79,00
128,00
0,01
Itens do Empenho
Item
1
4043
09/06/2016
Qantidade
1,0000
1975 FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORES
Unidade
F.PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE AO MÊS 05/2016.
0
Vl. Unitário
0,01
2.958,12
-
Vl. Total
0,01
2.958,12
Itens do Empenho
Item
1
4142
16/06/2016
5748 MAXPLI -
Qantidade
1,0000
C F SOARES - EPP
Unidade
F.PAG
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PARCELA DE 50% DO 13º SALÁRIO.
0
Vl. Unitário
2.958,12
280,00
-
Vl. Total
2.958,12
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4143
16/06/2016
5748 MAXPLI -
Qantidade
4,0000
2,0000
2,0000
C F SOARES - EPP
Unidade
UN
UN
UN
Descrição do Item
DESINFETANTE 5LT
RODO 42 CM
VASSOURA COM CABO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº
13/2016
0
Vl. Unitário
49,00
29,00
13,00
128,00
-
Vl. Total
196,00
58,00
26,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4144
16/06/2016
Qantidade
1,0000
6335 SERGIO VINICIOS BIERHALS
Unidade
CX
Descrição do Item
COPO 150 ML, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 13/2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
128,00
135,00
-
Vl. Total
128,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4179
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$135,00, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME
NOTA FISCAL 000374880
0
Vl. Unitário
135,00
25.096,86
-
Vl. Total
135,00
25.096,86
Itens do Empenho
Item
1
4180
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO
MÊS 06/2016
0
Vl. Unitário
25.096,86
1.394,27
-
Vl. Total
25.096,86
1.394,27
Página 3 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4181
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
MÊS 06/2016
0
Vl. Unitário
1.394,27
5.563,13
-
Vl. Total
1.394,27
5.563,13
Itens do Empenho
Item
1
4182
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
REFERENTE AO MÊS 06/2016
0
Vl. Unitário
5.563,13
6.199,04
-
Vl. Total
5.563,13
6.199,04
Itens do Empenho
Item
1
4183
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
MÊS 06/2016
0
Vl. Unitário
6.199,04
1.301,79
-
Vl. Total
6.199,04
1.301,79
Itens do Empenho
Item
1
4273
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1460 WOLCE GAS - DE WOLNI TUCHTENHAGEM
Unidade
F. PAG.
Descrição do Item
REFERENTE AO MÊS 06/2016
0
Vl. Unitário
1.301,79
58,70
-
Vl. Total
1.301,79
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4274
24/06/2016
Qantidade
5,0000
2,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
Unidade
UN
UN
PCT
PCT
UN
UN
Descrição do Item
DETERGENTE
ESPONJA
SACO DE LIXO 50L
SACO DE LIXO 30 L
SACO ALVEJADO
LIMPA VIDROS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2016
0
Vl. Unitário
1,49
0,55
2,25
2,19
2,50
3,09
69,90
-
Vl. Total
7,45
1,10
11,25
10,95
12,50
15,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4275
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GARRAFA TÉRMICA 1,O LITROS, CONFORME ORDEM DE
COMPRA Nº 14/2016
0
Vl. Unitário
69,90
47,00
-
Vl. Total
69,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4276
24/06/2016
Qantidade
20,0000
67 MERCADO VARSOVIA - DE ELMA MIRITZ SLAWSKI.
Unidade
UN
Descrição do Item
CHÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 14/2016
0
Vl. Unitário
2,35
14,75
-
Vl. Total
47,00
-
Página 4 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4277
24/06/2016
Qantidade
5,0000
139 ELHO MULLER & CIA. LTDA - EPP
Unidade
KG
Descrição do Item
AÇUCAR REFINADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº15/2016
0
Vl. Unitário
2,95
108,52
-
Vl. Total
14,75
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4278
24/06/2016
Qantidade
2,0000
10,0000
Unidade
UN
KG
Descrição do Item
FILTRO DE PAPEL 102
CAFÉ 500 GR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2016
0
Vl. Unitário
2,36
10,38
22,05
-
Vl. Total
4,72
103,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4279
24/06/2016
Qantidade
5,0000
1,0000
47 DIMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR E
ESCRITORIO LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
LUSTRA MÓVEIS
INSETICIDA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 16/2016
0
Vl. Unitário
2,98
7,15
141,21
-
Vl. Total
14,90
7,15
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4615
27/06/2016
Qantidade
50,0000
15,0000
15,0000
15,0000
1,0000
203 VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
CD GRAVAVEL DVD R
SACO PLASTICO MÉDIO
PASTA PLÁSTICA C/ELASTICO
PASTA PLASTICA C/ELASTICO
CANETA CD/DVD, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 17/2016
0
Vl. Unitário
0,98
0,20
2,25
3,50
2,96
44,00
-
Vl. Total
49,00
3,00
33,75
52,50
2,96
-
Itens do Empenho
Item
1
4713
30/06/2016
Qantidade
1,0000
1860 LUCIA ANDREA DA SILVA TAVARES
Unidade
UN
Descrição do Item
FECHADURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 18
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
44,00
135,00
-
Vl. Total
44,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 135,00, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1, CONFORME
NOTA FISCAL 381816
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
2
Unidade:
1
44
04/01/2016
Vl. Unitário
135,00
Vl. Total
135,00
43.697,34
-
45.403,70
43.697,34
-
45.403,70
0,00
-
110,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
GABINETE DO PREFEITO
947 OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA CONSUMO TELEFONE FIXO 3611 7100 DE
JANEIRO A DEZEMBRO 2016
Vl. Unitário
250,00
Vl. Total
3.000,00
Página 5 de 176
Empenho
103
Emissão
08/01/2016
Modalidade
Fornecedor
ELETRICA
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
546,83
Itens do Empenho
Item
1
185
15/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
707 AMZCS - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA ZONA CENTRO SUL
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ
BRIGADA INST.Nº 65769147 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
4.800,00
700,00
Itens do Empenho
Item
1
519
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
MENSALIDADVALOR RELATIVO A MENSALIDADES EXERCÍCIO 2016.
LTDA
5 - Pregão Eletrônico
000055/2014
0
Vl. Unitário
700,00
0,00
957,69
Vl. Total
8.400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
562
19/01/2016
Qantidade
19,0000
11,0000
644 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A MES JANEIRO
DE 2016
SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016
0
19 - Não se Aplica
0,00
Vl. Unitário
5,67
Vl. Total
107,64
170,01
1.870,11
-
557,00
Itens do Empenho
Item
1
3835
30/05/2016
Qantidade
12,0000
2920 NILZA PETER MIRITZ
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR MENSALIDADE CNM DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
557,00
0,00
-
Vl. Total
6.684,00
862,42
Itens do Empenho
Item
1
3868
31/05/2016
Qantidade
8,0000
6354 BANRISUL CARTOES SA
Unidade
UN
Descrição do Item
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PRÉDIO COM TERRENO,
LOCALIZADO NA QUADRA 40, LOTE 10, COM ÁREA DE 230
M² , QUE SERÁ UTILIZADO PARA ABRIGAR A BRIGADA
MILITAR, PARA O PERIODO DE 01/05/2016 A 31/12/2017,
SENDO ESTE EMPENHO PARAO PERIODO DE 01/05/2016 A
31/12/2016
25 - Pregão Presencial
000010/2016
0
Vl. Unitário
862,42
0,00
-
Vl. Total
6.899,36
713,31
Itens do Empenho
Item
1
3914
01/06/2016
Qantidade
177,0000
4733 JULIO CEZAR RAMOS
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE
2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE
16 - Ressarcimentos e Restituições
0
Vl. Unitário
4,03
21,70
-
Vl. Total
713,31
21,70
Itens do Empenho
Item
1
3980
06/06/2016
Qantidade
1,0000
6245 MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA - MEI
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E MEMORANDO 042/2016
19 - Não se Aplica
2016001085
Vl. Unitário
21,70
30,00
-
Vl. Total
21,70
-
Página 6 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3998
08/06/2016
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,10
0
19,20
-
Vl. Total
30,10
19,20
Itens do Empenho
Item
1
4014
08/06/2016
Qantidade
1,0000
1986 ALMEIDA & REBELO LTDA
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
19,20
580,00
-
Vl. Total
19,20
145,00
Itens do Empenho
Item
1
4080
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A MENSALIDADE JORNAL CORREIO DO POVO
PARA O EXERCICIO DE 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
580,00
6,00
-
Vl. Total
580,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4102
13/06/2016
Qantidade
1,0000
6358 S.G. MUSSKOPF - ME - MSM BRINDES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSS PATRONAL S/SERVICOS MEI NF
041- MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA
19 - Não se Aplica
2016001132
Vl. Unitário
6,00
280,00
-
Vl. Total
6,00
280,00
Itens do Empenho
Item
1
4115
14/06/2016
Qantidade
4,0000
6074 PAULO RENAN BROSE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Jaquetas Nylon/seycheles Personalizadas
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
70,00
104,00
-
Vl. Total
280,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4116
14/06/2016
Qantidade
1,0000
1524 LENICE TERESINHA MESQUITA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VSLOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA
REUNIAO COM CONSULTORIA PARA ESCLARECER DUVIDAS
SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 NA
DPM EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
104,00
78,00
-
Vl. Total
104,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4117
14/06/2016
6360 ROSIANE KLEPON SAMPAIO
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VSLOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Página 7 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4139
16/06/2016
Qantidade
1,0000
966 SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 21/06/2016 PARA
REUNIÃO COM CONSULTORA PARA ESCLARECER DUVIDAS
DPM PORTO ALEGRE RS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4140
16/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SERVIDOR NA 12ª COORDENADORIA DE EDUCACAO EM
GUAIBA/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4141
16/06/2016
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR PREFEITO EM REUNIAO EM MINAS DO LEAO/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
356,50
-
Vl. Total
78,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
4145
16/06/2016
Qantidade
1,0000
751 IONE CRISTINA SCHERESKI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARI ANO DIA 22/06/2016 PARA
REUNIAO NA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE VALORIZACAO
DE RESIDUOS EM MINAS DO LEAO/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
356,50
78,00
-
Vl. Total
356,50
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4146
16/06/2016
Qantidade
1,0000
5960 RODRIGO SOARES DA GAMA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 21/06/2016, PARA
SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL 01/2016 BA
DPM EM PORTO ALEGRE.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4189
20/06/2016
Qantidade
1,0000
1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR COMISSAO EM REUNIAO NA DPM EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
2016001174
Vl. Unitário
78,00
164,72
-
Vl. Total
78,00
164,72
Itens do Empenho
Item
1
4192
21/06/2016
Qantidade
1,0000
107 CIEE-RS CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Painel De Led
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
164,72
0
618,41
-
Vl. Total
164,72
618,41
Página 8 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4206
21/06/2016
Qantidade
1,0000
951 PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO WASKOW NUNES
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A BOLSA CIEE MES 06/2016
2016001187
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
618,41
30,45
-
Vl. Total
618,41
30,45
Itens do Empenho
Item
1
4211
21/06/2016
Qantidade
1,0000
4733 JULIO CEZAR RAMOS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Adaptador/conversor Video - Dvi I24 + 5macho X Db 15vga Femea
0
Vl. Unitário
30,45
64,21
-
Vl. Total
30,45
64,21
Itens do Empenho
Item
1
4212
21/06/2016
Qantidade
1,0000
6116 JORNAL REGIONAL - REGIONAL TECNOINFO LTDA - ME
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E MEMORANDO 049/2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
64,21
90,00
90,00
Vl. Total
64,21
-
Itens do Empenho
Item
1
4213
21/06/2016
Qantidade
1,0000
5112 DPM EDUCACAO LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO
EDITAL 035/2016 - AVISO DE CONTRATACAO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
90,00
347,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4271
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO SOBRE
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA E O NOVO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL EFETIVADA COM SUCESSO PARA
O SERVIDOR HENRIQUE LOURENCO CRESPO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
347,00
78,00
-
Vl. Total
347,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4272
24/06/2016
Qantidade
1,0000
545 ERVINO WACHHOLZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR PREFEITO MUNICIPAL PARA A ASSINATURA DO
CONVENIO COM A SDR NO PALACIO PIRATINI EM PORTO
ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
356,50
-
Vl. Total
78,00
356,50
Itens do Empenho
Item
1
4302
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ASSINATURA DO CONVENIO COM A SDR NO PALACIO
PIRATINI/RS.
19 - Não se Aplica
2016001230
Vl. Unitário
356,50
61,48
-
Vl. Total
356,50
-
Página 9 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4312
24/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4438 DIEGO TESSMANN TUCHTENHAGEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
Descrição do Item
Canaleta
Filtro De Linha
Parafuso Philips 4,5x40mm C/10
Bucha P/gesso 6mm/8mm C/5
Vl. Unitário
8,75
36,30
3,48
4,20
0
19 - Não se Aplica
78,00
-
Vl. Total
17,50
36,30
3,48
4,20
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4324
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1570 HENRIQUE LOURENCO PINTO CRESPO
Unidade
UN
Descrição do Item
Valor Relativo a Diária no 29/06/2016 para
participar de Curso (reforço) sobre o LICITACON,
que será ministrado pelo TCE-RS no dia 29/06/2016,
a partir das 8:30 horas, em Pelotas, no auditório
da Escola João XXIII, sito à Rua Félix da Cunha,
esquina com a Rua Sete de Setembro;
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
130,00
-
Vl. Total
78,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4334
27/06/2016
Qantidade
1,0000
1870 FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CURSO JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDAPUBLICA E O NOVO
CODIGO DE PROCESSO CIVIL NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.
0
Vl. Unitário
130,00
8.073,90
-
Vl. Total
130,00
8.073,90
Itens do Empenho
Item
1
4335
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO M�S
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C.
0
Vl. Unitário
8.073,90
10.187,01
-
Vl. Total
8.073,90
10.187,01
Itens do Empenho
Item
1
4352
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016SUBS�DIOS PREFEITO
0
Vl. Unitário
10.187,01
520,90
-
Vl. Total
10.187,01
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4400
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016GRATIFICA��O GAB. LEI 463 SERV
0
Vl. Unitário
520,90
520,90
-
Vl. Total
520,90
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4443
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016GRATIFICA��O GAB. LEI 463 PRO
0
Vl. Unitário
520,90
520,90
-
Vl. Total
520,90
520,90
Página 10 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4546
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
GAB PREF. SERV UBS
Vl. Unitário
520,90
06/2016GRATIF
0
1.841,61
-
Vl. Total
520,90
1.841,61
Itens do Empenho
Item
1
4547
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. GABINTE P
Vl. Unitário
1.841,61
06/2016INSS
0
2.323,60
-
Vl. Total
1.841,61
2.323,60
Itens do Empenho
Item
1
4646
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - AGENTE POLITIC
2016001281
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.323,60
06/2016INSS
30,00
-
Vl. Total
2.323,60
-
Itens do Empenho
Item
1
4711
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IXE 9035
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
2.808,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4733
30/06/2016
Qantidade
36,0000
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR RFERENTE ESTIMATIVA DE DIARIAS DE 01/07/2016
a 31/12/2016.
000055/2014
0
Vl. Unitário
78,00
1.956,78
-
Vl. Total
2.808,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4734
30/06/2016
Qantidade
7,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIÇO ACESSO A INTERNET REFERENTE A PERIODO DE 10
DE JUNHO DE 2016 A 10 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME
TERECEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 186/2014.
000055/2014
0
Vl. Unitário
279,54
923,23
-
Vl. Total
1.956,78
-
Itens do Empenho
Item
1
4744
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
131,89
503,75
-
Vl. Total
923,23
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE JUNHO DE
2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO JJ
VENZKE.
Vl. Unitário
503,75
Vl. Total
503,75
Página 11 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Total da Unidade:
Unidade:
41
2
04/01/2016
Empenhado
34.094,75
Anulado
1.047,69
Liquidado
30.393,26
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
102,10
Itens do Empenho
Item
1
42
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
135,23
Itens do Empenho
Item
1
43
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
204,80
Itens do Empenho
Item
1
118
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
210,00
0,00
-
Vl. Total
2.520,00
1.170,22
Itens do Empenho
Item
1
130
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PREFEITURA MUNICIPAL INST.Nº 24480878 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
750,00
0,00
-
Vl. Total
9.000,00
144,24
Itens do Empenho
Item
1
503
19/01/2016
Qantidade
12,0000
754 TERRA NETWORKS BRASIL SA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA PREFEITURA MUNICIPAL
HIDROMETRO Nº A07F049153
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
53,75
Itens do Empenho
Item
1
507
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA PAGAMENTO TERRA MAIL DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
000070/2014
0
Vl. Unitário
54,00
0,00
-
Vl. Total
648,00
480,10
Itens do Empenho
Item
1
520
19/01/2016
Qantidade
12,0000
LTDA
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : FOLHA DE PAGAMENTO.
000055/2014
0
Vl. Unitário
480,10
0,00
11.492,64
Vl. Total
5.761,20
-
Página 12 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
19,0000
11,0000
2
1001
26/02/2016
2335 ASSOC. COM. AMIGOS DA CHUVISCA
SOCIAL
ORGANIZACAO
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
DE 2016
0
0,00
Vl. Unitário
68,01
Vl. Total
1.292,19
2.040,09
22.440,99
-
457,97
Itens do Empenho
Item
1
1278
26/02/2016
Qantidade
11,0000
2194 ERNANDO ROBERTO VENZKE
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE EMPENHO GLOBAL APOIO CULTURAL DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 CONFORME ADITIVO 4
CONTRATO 77/2013
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
454,97
0,00
-
Vl. Total
5.004,67
1.177,53
Itens do Empenho
Item
1
3112
02/05/2016
Qantidade
12,0000
242 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA.
Unidade
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DOS
SETORES DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E ENGENHARIA, CFE
CONTRATO 016/2015 E 1º TERMO DE ADITIVO PARA O
EXERCICIO DE 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.177,53
0,00
-
Vl. Total
14.130,36
2.965,00
Itens do Empenho
Item
1
3375
17/05/2016
Qantidade
1,0000
4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS E PECAS
PARA CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DO
SETOR DE RH.
2016000898
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.965,00
0,00
-
Vl. Total
2.965,00
135,00
Itens do Empenho
Item
1
3917
02/06/2016
Qantidade
1,0000
1279 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR,
ATENDIMENTO REMOTO, ATULIZAÇÃO DE PROGRAMAS,
CONFIGURAÇÃO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E
REVISAO.
2016001033
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
135,00
31,92
-
Vl. Total
135,00
31,92
Itens do Empenho
Item
1
3928
02/06/2016
Qantidade
4,0000
4827 UNIMED PORTO ALEGRE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fita Impressao Epson Erc 03
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,98
0
261,00
-
Vl. Total
31,92
261,00
Itens do Empenho
Item
1
3932
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A
BIOMETRIAS
19 - Não se Aplica
2016001048
Vl. Unitário
261,00
91,00
-
Vl. Total
261,00
-
Página 13 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3946
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 12 V 7 Amp
Vl. Unitário
91,00
2016001054
19 - Não se Aplica
75,00
-
Vl. Total
91,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
4021
08/06/2016
Qantidade
1,0000
ESCRITORIO LTDA
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO EM NOBREAK, INSTALAÇÃO DE BATERIA,
DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO, REVISAO
2016001098
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
470,00
-
Vl. Total
75,00
470,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4035
09/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
4229 TECVISION - MATEUS BUENO LACERDA - CPF
010.202.900-80
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeira Secretaria Giratoria
Mesa Simples C/2 Gavetas
Vl. Unitário
175,00
295,00
2016001103
19 - Não se Aplica
1.000,00
-
Vl. Total
175,00
295,00
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
5,0000
2,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
2
3
4
5
4039
09/06/2016
010.202.900-80
Descrição do Item
Central De Alarme Intelbras 08 Zonas Com 2
Controles
Bateria 7 Ah 12v
Sensores Internos Digital Pet
Sirene
Cabo 2 Pares P/alarme 100mt
2016001104
19 - Não se Aplica
1.800,00
Vl. Unitário
320,00
Vl. Total
320,00
120,00
80,00
35,00
120,00
120,00
400,00
70,00
120,00
-
1.800,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4062
10/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
12,0000
2,0000
2,0000
5348 RAFAEL SCHEER EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Central De Alarme Intelbras 18 Zonas C/teclado
Bateria 7 Ah 12v
Sirene
2016001122
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
480,00
120,00
80,00
35,00
120,00
1.246,00
-
Vl. Total
480,00
120,00
960,00
70,00
240,00
1.246,00
Itens do Empenho
Item
1
4070
10/06/2016
Qantidade
100,0000
4188 LIANE PETER DA ROCHA
Unidade
PCT
Descrição do Item
Folha Oficio A4 C/500
Vl. Unitário
12,46
0
19 - Não se Aplica
55,00
-
Vl. Total
1.246,00
55,00
Itens do Empenho
Item
1
4071
10/06/2016
4556 ESTELAMARIS DECAVATA PEREIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RESSARC. VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO
0
Vl. Unitário
55,00
15,00
-
Vl. Total
55,00
15,00
Página 14 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4093
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO
2016001131
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,00
490,00
-
Vl. Total
15,00
490,00
Itens do Empenho
Item
1
4109
13/06/2016
Qantidade
7,0000
010.202.900-80
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
160,00
-
Vl. Total
490,00
160,00
Itens do Empenho
Item
1
4110
13/06/2016
Qantidade
1,0000
6359 M.S. SAUDE PREVENTIVA LTDA ME
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 4039/2016
23 - RDC
000025/2016
0
Vl. Unitário
160,00
6.000,00
-
Vl. Total
160,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4118
14/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
PRESTACAO DE SERVICOES MEDICOS - PERITO CONFORME
TERMO DE CREDENCIAMENTO 072/2016.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6.000,00
90,00
-
Vl. Total
6.000,00
90,00
Itens do Empenho
Item
1
4157
16/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFRENTE A AUTORIZAÇAO PARA PUBLICAÇAO DO
EDITAL 035/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
2016001157
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
49,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4165
16/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Vga Conector Hdmi P/monitor
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
49,00
2016001149
39,80
-
Vl. Total
49,00
39,80
Itens do Empenho
Item
1
4166
16/06/2016
293 EVERALDO LOPES FONSECA ME
Qantidade
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Vga De Video
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
19,90
2016001148
10,00
-
Vl. Total
39,80
10,00
Itens do Empenho
Item
1
4191
21/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pino Adaptador
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,00
0
618,41
-
Vl. Total
10,00
618,41
Página 15 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4221
22/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
618,41
90,00
-
Vl. Total
618,41
90,00
Itens do Empenho
Item
1
4268
23/06/2016
Qantidade
1,0000
6364 VIPBRAZIL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A INSERCAO DE EDITAL NA EDICAO 561
2016001205
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
90,00
325,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4306
24/06/2016
Qantidade
1,0000
4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRAFICA MATRIX
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Reparo
Vl. Unitário
325,00
2016001226
19 - Não se Aplica
800,00
-
Vl. Total
325,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4337
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 500 PASTAS PARA ARQUIVAR PROCESSOS
PAPEL GROSSO, 4 CORES
0
Vl. Unitário
850,00
252,16
-
Vl. Total
850,00
252,16
Itens do Empenho
Item
1
4338
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES SEC ADM
Vl. Unitário
252,16
06/2016H.
0
5.907,37
-
Vl. Total
252,16
5.907,37
Itens do Empenho
Item
1
4339
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
5.907,37
0
520,90
-
Vl. Total
5.907,37
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4340
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA ADM
Vl. Unitário
520,90
06/2016FUN��O
0
354,22
-
Vl. Total
520,90
354,22
Itens do Empenho
Item
1
4341
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016AUXILIO TRANSPORTE FUNC EFETIV
0
Vl. Unitário
354,22
507,09
-
Vl. Total
354,22
507,09
Página 16 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4342
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES ADM
Vl. Unitário
507,09
0
3.750,42
-
Vl. Total
507,09
3.750,42
Itens do Empenho
Item
1
4343
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AD
Vl. Unitário
3.750,42
0
4.820,07
-
Vl. Total
3.750,42
4.820,07
Itens do Empenho
Item
1
4344
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016SUBS�DIO SECRET�RIO ADM
Vl. Unitário
4.820,07
0
104,18
-
Vl. Total
4.820,07
104,18
Itens do Empenho
Item
1
4345
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SEC ADM
Vl. Unitário
104,18
06/2016AUX
0
289,20
-
Vl. Total
104,18
289,20
Itens do Empenho
Item
1
4549
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SEC. ADM
Vl. Unitário
289,20
0
1.639,44
-
Vl. Total
289,20
1.639,44
Itens do Empenho
Item
1
4550
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. EFETIVOS
Vl. Unitário
1.639,44
06/2016INSS
0
855,44
-
Vl. Total
1.639,44
855,44
Itens do Empenho
Item
1
4551
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMA
Vl. Unitário
855,44
06/2016INSS
0
1.165,39
-
Vl. Total
855,44
1.165,39
Itens do Empenho
Item
1
4632
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.165,39
06/2016INSS
2016001271
139,70
-
Vl. Total
1.165,39
-
Página 17 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4647
29/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Toner Hp Cb435/436/285a Compativel
Toner Hp Q2612a Compativel
2016001285
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
44,90
49,90
30,00
-
Vl. Total
89,80
49,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4680
30/06/2016
Qantidade
1,0000
1457 RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM ITP 0262
Vl. Unitário
30,00
2016001306
19 - Não se Aplica
40,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4697
30/06/2016
Qantidade
2,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
TROCA DE PNEU C/ BALANCEAMENTO
Vl. Unitário
20,00
0
19 - Não se Aplica
8,00
8,00
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4702
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL NF1882/RENATO UEBEL
30/06/2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,00
8,00
-
Vl. Total
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4735
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
INSS
Descrição do Item
VLO REFERENTE INSS PATONAL NF 1882 DE RENTO UEBEL
MEI 30/06/16
000055/2014
0
Vl. Unitário
8,00
13.054,02
-
Vl. Total
8,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
45
3
04/01/2016
Vl. Unitário
1.864,86
47.162,73
11.500,64
Vl. Total
13.054,02
33.643,95
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
106,81
Itens do Empenho
Item
1
89
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
210,00
0,00
-
Vl. Total
2.520,00
88,20
Página 18 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
100
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
150,00
0,00
-
Vl. Total
1.800,00
434,52
Itens do Empenho
Item
1
510
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
un
Descrição do Item
AUMOXARIFADO INST.Nº 64262049 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
000070/2014
0
Vl. Unitário
220,00
0,00
-
Vl. Total
2.640,00
3.040,35
Itens do Empenho
Item
1
2
563
19/01/2016
Qantidade
12,0000
12,0000
Unidade
SERVICO
SERVICO
3
4
12,0000
12,0000
SERVICO
SERVICO
5
6
7
12,0000
12,0000
12,0000
SERV
SERVICO
SERVICO
8
12,0000
SERVICO
5913 OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA
PATRIMONIO
PRIMARIA
TRANSPARÊNCIA
Vl. Unitário
454,60
245,18
Vl. Total
5.455,20
2.942,16
DE : CONTROLE DE TRIBUTOS
DE : CONTROLE DA PROD.
562,19
480,10
6.746,28
5.761,20
DE : CONTROLE DE MATERIAIS
DE : CONTROLE DE COMPRAS
DE : SISTEMA WEB
388,18
335,99
357,54
4.658,16
4.031,88
4.290,48
DE : TESOURARIA
216,57
2.598,84
DE : CONTABILIDADE PUBLICA
DE : CONTROLE DE
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
1.094,59
Itens do Empenho
Item
1
599
22/01/2016
870 VIVO
Qantidade
12,0000
S/A
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA USO TELEFONE CELULAR DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.100,00
0,00
-
Vl. Total
13.200,00
72,31
Itens do Empenho
Item
1
3285
12/05/2016
Qantidade
12,0000
5816 GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIATIVA COM INTERNET MOVEL PARA
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
2016000865
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
864,00
649,00
Itens do Empenho
Item
1
3373
17/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Hd Externo 2 Tb
Vl. Unitário
649,00
2016000900
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
649,00
75,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
75,00
Vl. Total
75,00
Página 19 de 176
Empenho
3376
Emissão
17/05/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016000897
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
365,00
Itens do Empenho
Item
1
3848
31/05/2016
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
2108 DAIANE BUGS DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 1020, TROCA DE CUCHA DO
ROLO FUSOR, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM,
DESOXIDAÇÃO, CONFIGURAÇÃO FIRMWARE, MONTAGEM E
REVISAO.
ATENDIMENTO REMOTO COMPUTADOR SECRETÁRIO DA
FAZENDA, ATUALIZAÇÃO JAVA, CONFIGURAÇÃO SISTEMA,
CONFIGURAÇÃO E REVISAO GERAL
ATENDIMENTO REMOTO COMPUTADOR TESOURARIA,
CONFIGURAÇÃO PLUGIN, CONFIGURAÇÃO BANCOS,
CONFIGURAÇÃO SISTEMA E REVISAO
0
0,00
Vl. Unitário
185,00
Vl. Total
185,00
85,00
85,00
95,00
95,00
-
628,69
Itens do Empenho
Item
1
3918
02/06/2016
Qantidade
1,0000
1 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES
Unidade
FERIAS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FERIAS PERIODO DE
06/06/2016 A 05/07/2016
2016001034
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
628,69
261,80
-
Vl. Total
628,69
261,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3926
02/06/2016
Qantidade
500,0000
2,0000
5200 LISIANE PROTZEN
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Saco Plastico Of. Grosso
Arquivo De Mesa,3 Em Acrilico
Vl. Unitário
0,30
55,90
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
Vl. Total
150,00
111,80
104,00
Itens do Empenho
Item
1
3931
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO DE EDUCAÇAO FISCAL EM
RIO GRANDE/RS.
2016001049
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
1.298,00
-
Vl. Total
104,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3933
03/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Mae Gigabyte Ga H181m S3ph
Process Core I3 4170 3.7 Ghz 3mb
Vl. Unitário
535,00
763,00
2016001047
19 - Não se Aplica
179,00
-
Vl. Total
535,00
763,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3945
03/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
PEÇAS
Descrição do Item
Leitor Cartao Interno 3,5
Fonte Atx 230w
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
21,00
79,00
2016001055
75,00
-
Vl. Total
21,00
158,00
75,00
Página 20 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3979
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO
DE DRIVERS E COMPARTILHAMENTO
2016001069
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
185,00
-
Vl. Total
75,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
4012
08/06/2016
Qantidade
1,0000
81 MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Memoria Kingston Hyper X Fury4gb Ddr3 1866mhz
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
185,00
390,00
-
Vl. Total
185,00
390,00
Itens do Empenho
Item
1
4022
08/06/2016
Qantidade
1,0000
ESCRITORIO LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
Valor Relativo a Diaria nos dias13 e 14/06/2016,
Para Participar de Curso Sobre Elaboração da Lei
de diretrizes orçamentárias - LDO para 2017,
promovido pela DPM-RS, na cidade de Porto Alegre RS.
2016001099
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
390,00
350,00
-
Vl. Total
390,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4032
09/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeira Secretaria Giratoria
Vl. Unitário
175,00
2016001100
19 - Não se Aplica
99,00
-
Vl. Total
350,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
4094
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Chaleira Eletrica 1,7 Lt
Vl. Unitário
99,00
2016001133
19 - Não se Aplica
630,00
-
Vl. Total
99,00
630,00
Itens do Empenho
Item
1
4138
16/06/2016
Qantidade
9,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
130,00
-
Vl. Total
630,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4241
23/06/2016
Qantidade
1,0000
134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 20/06/2016 PARA
ENCAMINHAR PRESTACAO DE CONTAS PEATE/RS 2015 NA 12ª
CRE EM GUAIBA/RS.
0
Vl. Unitário
130,00
180,00
-
Vl. Total
130,00
180,00
Itens do Empenho
Item
1
4270
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
VALOR REFERTENTE A RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO E.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
180,00
15,01
-
Vl. Total
180,00
15,01
Página 21 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4303
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR PROVENIENTE DE MEMORANDO 017/2016, REFERENTE
A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE
CAMAQUA-RS NO DIA 23/06/2016.
2016001228
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,01
1.339,00
-
Vl. Total
15,01
-
Itens do Empenho
Item
1
4304
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Impressora Etquetadora Elgin L42
Vl. Unitário
1.339,00
2016001229
19 - Não se Aplica
255,00
-
Vl. Total
1.339,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4309
24/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
UNIDADE
Descrição do Item
Uni Rolo Etiqueta Adesivabopp Metalizado 40x20 X
2coluna Rolo C/37metros
Uni Ribbon Resina
0
19 - Não se Aplica
130,00
Vl. Unitário
95,00
Vl. Total
190,00
65,00
65,00
-
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4310
24/06/2016
Qantidade
1,0000
5124 CHARLES MEDEIROS DOS SANTOS
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
130,00
104,00
-
Vl. Total
130,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4311
24/06/2016
Qantidade
1,0000
134 SILVIA REGINA FARIAS MACHADO
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
-
Vl. Total
104,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4346
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
104,00
15.866,39
-
Vl. Total
104,00
15.866,39
Página 22 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4347
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
15.866,39
0
1.041,80
-
Vl. Total
15.866,39
1.041,80
Itens do Empenho
Item
1
4348
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016GRATICA��O CCI SERV SEFAZ
Vl. Unitário
1.041,80
0
2.083,60
-
Vl. Total
1.041,80
2.083,60
Itens do Empenho
Item
1
4349
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
GRATIFICADA SEFAZ
Vl. Unitário
2.083,60
06/2016FUN��O
0
1.404,23
-
Vl. Total
2.083,60
1.404,23
Itens do Empenho
Item
1
4350
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRAS SERVIDORES EFETIVO
Vl. Unitário
1.404,23
06/2016HORA
0
320,22
-
Vl. Total
1.404,23
320,22
Itens do Empenho
Item
1
4351
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSPORTE SERV EFETIVOS
Vl. Unitário
320,22
06/2016AUX.
0
1.342,34
-
Vl. Total
320,22
1.342,34
Itens do Empenho
Item
1
4353
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES SEFAZ
0
Vl. Unitário
1.342,34
4.531,76
-
Vl. Total
1.342,34
4.531,76
Itens do Empenho
Item
1
4354
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SE
0
Vl. Unitário
4.531,76
4.820,07
-
Vl. Total
4.531,76
4.820,07
Itens do Empenho
Item
1
4355
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016SUBSIDIO SECRET�RIO SEFAZ
0
Vl. Unitário
4.820,07
915,81
-
Vl. Total
4.820,07
915,81
Página 23 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4552
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SECRET DA FAZENDA
Vl. Unitário
915,81
0
5.141,43
-
Vl. Total
915,81
5.141,43
Itens do Empenho
Item
1
4553
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
5.141,43
06/2016INSS
0
1.033,67
-
Vl. Total
5.141,43
1.033,67
Itens do Empenho
Item
1
4554
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMF
Vl. Unitário
1.033,67
06/2016INSS
0
1.308,32
-
Vl. Total
1.033,67
1.308,32
Itens do Empenho
Item
1
4621
27/06/2016
Qantidade
1,0000
5127 NEW SOFT - LISANIA G. XAVIER
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.308,32
06/2016INSS
0
100,00
-
Vl. Total
1.308,32
100,00
Itens do Empenho
Item
1
4633
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO DE INDICES PROGRAMA ABACUS
PELO PRAZO DE 6 MESES
19 - Não se Aplica
2016001270
Vl. Unitário
100,00
139,70
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4636
28/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001266
Vl. Unitário
44,90
49,90
70,00
-
Vl. Total
89,80
49,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4655
29/06/2016
Qantidade
1,0000
6369 3K BONECOS LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001287
Vl. Unitário
70,00
2.480,00
-
Vl. Total
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4716
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Boneco Leao Fiscal C/estrutura P/vestir
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.480,00
466,00
-
Vl. Total
2.480,00
-
Página 24 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4736
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
CURSO
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CURSO LDO MAURO SERGIO ROCHA DA
SILVA
000055/2014
0
Vl. Unitário
466,00
4.752,23
-
Vl. Total
466,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
50
4
04/01/2016
Vl. Unitário
678,89
Vl. Total
4.752,23
53.646,38
-
49.221,92
0,00
-
107,27
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
83
04/01/2016
Qantidade
12,0000
5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
125,00
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
43,36
Itens do Empenho
Item
1
102
08/01/2016
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PREVISAO CONTRIBUICAO PASEP
EXERCICIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.006,60
0,00
-
Vl. Total
1.006,60
232,84
Itens do Empenho
Item
1
104
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN185
Descrição do Item
PORTICO INST.Nº 60121882 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
185,00
0,00
-
Vl. Total
2.220,00
104,10
Itens do Empenho
Item
1
120
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ CAPELA
MORTUARIA INST.Nº 45064385 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
45,00
0,00
-
Vl. Total
540,00
397,31
Itens do Empenho
Item
1
125
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SECRETARIA DE OBRAS INST.Nº 64066665 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
129,24
Página 25 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
187
15/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA CAPELA MORTUÁRIA
000022/2015
0
Vl. Unitário
120,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
880,00
Itens do Empenho
Item
1
188
15/01/2016
Qantidade
8,0000
Unidade
UN
6170 ECOGEO - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O
PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016.
000022/2015
0
Vl. Unitário
880,80
0,00
-
Vl. Total
7.046,40
587,20
Itens do Empenho
Item
1
530
19/01/2016
Qantidade
8,0000
Unidade
UN
5929 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE
RESIDUOS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS
AMBIENTAIS CONFORME CONTRATO 098//2015 PARA O
PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016.
9 - Licitação Inexigível
000039/2015
0
Vl. Unitário
587,20
0,00
-
Vl. Total
4.697,60
903,55
Itens do Empenho
Item
1
796
10/02/2016
Qantidade
120,0000
Unidade
TON
1660 PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
RGS
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO REFERENTE A 10 TONELADAS
MENSAIS CONFORME CONTRATO 133/2015.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
85,00
0,00
-
Vl. Total
10.200,00
128,32
Itens do Empenho
Item
1
2
1274
26/02/2016
Qantidade
12,0000
12,0000
4941 WILLIAN CHRUSCIEL
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO EML-EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRAO
DRC-262/2014-AB ESTIMATIVA DE JAN A DEZ/2016
VALOR RELATIVO SRE-SERVIÇOS DE REDE ESECIALIZADA
CONTRAO DRC-262/2014-AB ESTIMATIVA DE JAN A
DEZ/2016
19 - Não se Aplica
0
0,00
Vl. Unitário
90,92
Vl. Total
1.091,04
44,13
529,56
-
402,51
Itens do Empenho
Item
1
2
1495
04/03/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
LOCACAO
1,0000
LOCACAO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA
SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015
REFERENTE JANEIRO 2016
SECRETARIA DE OBRAS CFE CONTRATO 091/2015 E 1º
TERMO DE ADITIVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A
10/06/2016
19 - Não se Aplica
2016000358
0,00
Vl. Unitário
1.207,52
Vl. Total
1.207,52
5.232,59
5.232,59
7,58
-
Página 26 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1597
11/03/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vassoura De Nylon Com Cabo
Vl. Unitário
3,79
2016000413
19 - Não se Aplica
0,00
25,50
Vl. Total
7,58
-
Itens do Empenho
Item
1
1776
22/03/2016
Qantidade
3,0000
6257 PORTO EQUIPAMENTOS PARA TRATORES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Trincha Com Cabo
Vl. Unitário
8,50
2016000521
19 - Não se Aplica
0,00
485,22
Vl. Total
25,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2371
06/04/2016
Qantidade
1,0000
1321 MARIO JORGE GOLDAS- ME "AUTO ELETRICA GOLDAS"
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Amortecedor Hw200588-116
Vl. Unitário
485,22
2016000598
19 - Não se Aplica
0,00
780,00
Vl. Total
485,22
-
Itens do Empenho
Item
1
2430
08/04/2016
Qantidade
2,0000
ELETRICA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 105 Ap
Vl. Unitário
390,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
780,00
90,95
Itens do Empenho
Item
1
2431
08/04/2016
Qantidade
1,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A TAXA ADMINISTRATICA REFERENTE A
CUSTO ARRECADACAO DA CCIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O
EXERCÍCIO DE 2016.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.000,00
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
5.274,87
Itens do Empenho
Item
1
2555
18/04/2016
Qantidade
12,0000
4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO
PUBLICA PARA O EXERCICIO DE 2016.
2016000667
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3.800,00
0,00
-
Vl. Total
45.600,00
195,00
Itens do Empenho
Item
1
2605
19/04/2016
Qantidade
1,0000
6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME
Unidade
BD
Descrição do Item
Graxa A Base De Litio
Vl. Unitário
195,00
2016000691
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
195,00
238,83
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3044
29/04/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5153 A P BARBOSA ME - TRANSP. E MECANICA BARBOSA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cilindro
Tirante Fechadura Porta
Maçaneta Interna
Calha Porta
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
128,83
11,00
16,50
82,50
2016000791
0,00
-
Vl. Total
128,83
11,00
16,50
82,50
100,00
Página 27 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3352
16/05/2016
Qantidade
1,0000
4713 CASA DO AGRICULTOR - SONIA BIERHALS WIEDENHOFT
ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DO CANO DE ESAPAMENTO DA
SURDINA
2016000888
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
0,00
7,00
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3435
20/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo Enxada Polida Sintetico
Vl. Unitário
7,00
2016000955
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
7,00
999,00
Itens do Empenho
Item
1
3437
20/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Betorneira 120 Litros
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
999,00
2016000945
0,00
-
Vl. Total
999,00
118,00
Itens do Empenho
Item
1
3450
20/05/2016
Qantidade
2,0000
6120 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTAS
LTDA
Unidade
BD
Descrição do Item
Arla 32
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
59,00
2016000943
0,00
-
Vl. Total
118,00
464,00
Itens do Empenho
Item
1
3464
23/05/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
2
2,0000
UNIDADE
3
2,0000
UNIDADE
ME
Descrição do Item
Placa R-20, Chpa Aço Inox Galvanizado, Refletica,
Diametro 0,50m
Placa A-33 Chapa De Aço Galvanizado, Refletiva,
Diametro 0,50m
Placa -estacionamento Exclusivo Veiculos Escolares,
Refletiva, 0,60x0,30m
19 - Não se Aplica
2016000962
0,00
Vl. Unitário
75,00
Vl. Total
150,00
75,00
150,00
82,00
164,00
-
48,00
Itens do Empenho
Item
1
3468
23/05/2016
Qantidade
1,0000
1618 AGROPECUARIA TRADICAO - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
Unidade
PAR
Descrição do Item
Bota De Borracha
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
48,00
2016000963
0,00
-
Vl. Total
48,00
36,00
Itens do Empenho
Item
1
3778
24/05/2016
Qantidade
12,0000
6349 FABIO CARDOSO BOEIRA - ME
Unidade
PAR
Descrição do Item
Luva Pigmentada
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,00
2016000980
0,00
-
Vl. Total
36,00
7.480,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
40,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA POCLAIN
INCLUINDO COMBUSTIVEL E OPERADOR, NA SAIBREIRA
LOCALIZADA EM SÃO BRAZ.
Vl. Unitário
187,00
Vl. Total
7.480,00
Página 28 de 176
Empenho
3823
Emissão
30/05/2016
Modalidade
Fornecedor
319 WANDERLEI RIBEIRO DA ROCHA
Licitação
Autorização
Empenhado
0,00
0
19 - Não se Aplica
Anulado
468,00
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
3839
30/05/2016
Qantidade
6,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 10, 13, 17, 20, 24
29/05/2016 PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO
SANITARIO DE MINAS DE LEAO.
2016001004
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
E
0,00
-
Vl. Total
468,00
81,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3874
31/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Marreta 3 Kg
Marreta 1kg
Vl. Unitário
62,00
19,50
000010/2016
0
0,00
-
Vl. Total
62,00
19,50
371,07
Itens do Empenho
Item
1
3875
31/05/2016
Qantidade
126,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEL MES DE MAIO DE
2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
371,07
96,72
Itens do Empenho
Item
1
3876
31/05/2016
Qantidade
24,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
4,03
0,00
-
Vl. Total
96,72
1.451,29
Itens do Empenho
Item
1
3877
31/05/2016
Qantidade
492,7990
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE MAIO
DE 2016 CONFORME REGISTRO PREÇOS POSTO RAFRAN
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
1.451,29
3.193,83
Itens do Empenho
Item
1
3878
31/05/2016
Qantidade
1.088,5200
Unidade
LITROS
Descrição do Item
DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,93
0,00
-
Vl. Total
3.193,83
3.174,70
Itens do Empenho
Item
1
3879
31/05/2016
Qantidade
1.077,9980
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTETR CONSUMO DE OLEO DIESEL MES DE
MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO
RAFRAN
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
3.174,70
3.981,52
Página 29 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3880
31/05/2016
Qantidade
1.268,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10 MES DE
MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO JJ
VENZKE
000010/2016
0
Vl. Unitário
3,14
0,00
-
Vl. Total
3.981,52
2.998,70
Itens do Empenho
Item
1
3881
31/05/2016
Qantidade
955,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10 MES DE
MAIO DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ
VENZKE
000010/2016
0
Vl. Unitário
3,14
0,00
-
Vl. Total
2.998,70
451,36
Itens do Empenho
Item
1
3882
31/05/2016
Qantidade
112,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERERNTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO DE
000010/2016
0
Vl. Unitário
4,03
0,00
-
Vl. Total
451,36
717,34
Itens do Empenho
Item
1
3883
31/05/2016
Qantidade
178,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
4,03
0,00
-
Vl. Total
717,34
1.631,88
Itens do Empenho
Item
1
3884
31/05/2016
Qantidade
554,0050
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Vl. Unitário
2,95
000010/2016
0
0,00
-
Vl. Total
1.631,88
1.154,44
Itens do Empenho
Item
1
3885
31/05/2016
Qantidade
392,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇO POSTO RAFRAN
19 - Não se Aplica
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
1.154,44
1.658,03
Itens do Empenho
Item
1
3904
01/06/2016
Qantidade
562,9990
4082 MECANICA FREITAS - RITA FREITAS
Unidade
LITROS
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2,95
957,40
-
Vl. Total
1.658,03
957,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS REF. A CONSERTO
ARTICULACAO, CONFECCAO DE 02 PINOS E CONSERTO CANO
DESCARGA.
Vl. Unitário
957,40
Vl. Total
957,40
Página 30 de 176
Empenho
3906
Emissão
01/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
498,10
Anulado
-
Liquidado
498,10
Itens do Empenho
Item
1
3927
02/06/2016
2111 MARCELO LAUFFER
Qantidade
1,0000
LAGUNA
Unidade
UN
Descrição do Item
PRESTACAO DE SERVIÇOS REFENTE A PLAINAR QUATRO
CALÇOS DO GIRO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
498,10
234,00
234,00
Vl. Total
498,10
-
Itens do Empenho
Item
1
3929
02/06/2016
Qantidade
3,0000
5221 CRISTIANO DA COSTA LAUFER
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 02, 03 E 06/05/2016
PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS
DE LEAO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
156,00
156,00
Vl. Total
234,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
3935
03/06/2016
5401 JOAO ALAMIR VENZKE
CIA LTDA
ME
Unidade
DIARIA
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NO DIA 30/05/2016 PARA LEVAR
TACOGRAFO DA CACAMBA PARA AFERICAO EM PELOTAS.
VALOR REF. A DIARIA NO DIA 31/05/2016 PARA ENTREGA
DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO.
2016001045
19 - Não se Aplica
460,00
Vl. Unitário
78,00
Vl. Total
78,00
78,00
78,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
3939
03/06/2016
Qantidade
1,0000
6352 LUDTKE e LUDTKE LTDA ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 105 Ap
Vl. Unitário
460,00
2016001041
19 - Não se Aplica
185,00
-
Vl. Total
460,00
185,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3940
03/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Motor Climatizador
Palha
Bomba
Vl. Unitário
95,00
45,00
45,00
2016001040
19 - Não se Aplica
246,57
-
Vl. Total
95,00
45,00
45,00
246,57
Itens do Empenho
Item
1
2
3942
03/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
229 ALFREDINHO RECAPAGEM - RECAPAGEM LTDA.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Do Capo Sup
Fechadura Do Capo Inf
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
127,57
119,00
2016001060
2.340,00
-
Vl. Total
127,57
119,00
2.340,00
Itens do Empenho
Item
1
3960
03/06/2016
Qantidade
3,0000
Unidade
Descrição do Item
RECAPAGEM PNEU 14.00X24 SGG MOTONIVELADORA CASE
845B
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
780,00
2.208,00
-
Vl. Total
2.340,00
2.208,00
Página 31 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
3,0000
1,0000
2
3961
06/06/2016
Unidade
UN
UN
6356 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 3 CONSERTOS PNEU 14.00X24 SGG
MOTONIVELADORA CASE845B
VALOR REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 14.00X24 SGG
MOTONIVELADORA CASE845B
000031/2016
0
8.900,00
Vl. Unitário
476,00
Vl. Total
1.428,00
780,00
780,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
7
3962
06/06/2016
Unidade
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
Descrição do Item
EMBUCHAMENTO GIRO COMPLETO (PINO E BUCHA)
EMBUCHAMENTO MESA COMPLETO (PINO E BUCHA)
EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR COMPLETO (PINO E BUCHA)
EMBUCHAMENTO LANCA COMPLETO (PINO E BUCHA)
EMBUCHAMENTO PONTA DE LANCA COMPLETO (PINO E BUCHA)
EMBUCHAMENTO CONCHA DE ESCAVACAO COMPLETO (PINO E
BUCHA)
EMBUCHAMENTO CONCHA DE LIMPEZA COMPLETO TROCA DE
ALOJAMENTOS (PINO E BUCHA)
000031/2016
0
1.100,00
Vl. Unitário
1.600,00
1.200,00
1.000,00
1.300,00
1.500,00
1.300,00
Vl. Total
1.600,00
1.200,00
1.000,00
1.300,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
9
3963
06/06/2016
Unidade
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
Descrição do Item
SERVICOS DE DESMONTAGEM
SERVICOS DE MONTAGEM
SERVICOS DE SOLDA
SERVICOS DE TORNO
SERVICOS DE FURADEIRA
SERVICOS DE LAVAGEM E PREPARO DAS PECAS
SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PINOS E BUCHAS
DEMAIS SERVICOS A PARTINENTES AO PLENO CUMPRIMENTO
DO OBJETO
REVISAO DO "H"
000031/2016
0
1.100,00
Vl. Unitário
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
Vl. Total
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
100,00
100,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
9
3970
06/06/2016
1,0000
Unidade
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
Descrição do Item
SERVICOS DE DESMONTAGEM
SERVICOS DE MONTAGEM
SERVICOS DE SOLDA
SERVICOS DE TORNO
SERVICOS DE FURADEIRA
SERVICOS DE LAVAGEM E PREPARO DAS PECAS
SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PINOS E BUCHAS
DEMAIS SERVICOS A PARTINENTES AO PLENO CUMPRIMENTO
DO OBJETO
REVISAO DO "H"
19 - Não se Aplica
2016001070
195,00
Vl. Unitário
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
Vl. Total
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
100,00
100,00
-
-
Página 32 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3973
06/06/2016
Qantidade
150,0000
4716 AUTO ELETRICA SEIXAS - DE GELSON OMAR SEIXAS
Unidade
KG
Descrição do Item
Cal
Vl. Unitário
1,30
2016001079
19 - Não se Aplica
302,00
-
Vl. Total
195,00
302,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3974
06/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
4716 AUTO ELETRICA SEIXAS - DE GELSON OMAR SEIXAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Automatico
Porta Escova
Vl. Unitário
227,00
75,00
2016001080
19 - Não se Aplica
110,00
-
Vl. Total
227,00
75,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
3989
07/06/2016
Qantidade
1,0000
6187 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI EPP
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, AUTOMATICO E PORTA
ESCOVA RETRO JCB
000003/2015
2016001086
Vl. Unitário
110,00
1.958,00
-
Vl. Total
110,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3990
07/06/2016
Qantidade
2,0000
4476 IRMAOS FLACH LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 12.5/80 Aro 18, 12 Lonas, Borrachudo C/camara
Superguider
000004/2015
2016001087
Vl. Unitário
979,00
1.020,00
-
Vl. Total
1.958,00
1.020,00
Itens do Empenho
Item
1
3992
07/06/2016
Qantidade
2,0000
1354 FERRARIA DO COLONO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 900 - 16, 12 Lonas Superguider
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
510,00
1.560,00
-
Vl. Total
1.020,00
1.560,00
Itens do Empenho
Item
1
3993
07/06/2016
Qantidade
1,0000
1182 INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA E EMENDA EM
LAMINAS DA PATROLA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.560,00
2.568,77
-
Vl. Total
1.560,00
2.568,77
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UND
UND
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
EMBOLO
CAMISA CACAMBA TRAZ 580L
REPARO CACAMBA TRAZ 580L
CORREIA CUMMINS 1,55MT 580L/TM7010
RETENTOR DIANT C/PISTA
ADESIVO LOCTITE
FILTRO DIESEL
FILTRO DIESEL
FILTRO LUBRIFICANTE
ARRUELA PLANET TRAS 580L
ROLAMENTO
TETENTOR TRACAO CARRARO
Vl. Unitário
180,00
839,00
48,50
106,67
373,81
14,28
31,50
51,50
48,00
17,95
168,50
128,80
Vl. Total
180,00
839,00
48,50
106,67
747,62
14,28
31,50
51,50
48,00
35,90
337,00
128,80
Página 33 de 176
Empenho
3994
Emissão
07/06/2016
Modalidade
Fornecedor
19 - Não se Aplica
Licitação
Autorização
Empenhado
1.872,25
0
Anulado
Liquidado
-
1.872,25
Itens do Empenho
Item
1
3995
07/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A REFORMA DA CONCHA DA RETRO JCB
PAC2
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.872,25
0
1.495,00
-
Vl. Total
1.872,25
1.495,00
Itens do Empenho
Item
1
3996
07/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TROCA DE CALCOS DO GIRO DA
PATROLA, CONFECCAO DE CALCOS GIRO E AJUSTE EM
ALOJAMENTOS.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.495,00
0
697,40
-
Vl. Total
1.495,00
697,40
Itens do Empenho
Item
1
3999
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A RECUPERACAO CUBO DE RODA,
TRANSMISSAO E CONSERTO DO ALOJAMENTO DA RETRO.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
697,40
0
468,00
-
Vl. Total
697,40
468,00
Itens do Empenho
Item
1
4002
08/06/2016
2111 MARCELO LAUFFER
Qantidade
6,0000
LAGUNA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
E
0
234,00
-
Vl. Total
468,00
234,00
Itens do Empenho
Item
1
4003
08/06/2016
Qantidade
3,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NOS DIAS 02, 03 E 06/05/2016
PARA ENTREGA DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS
DE LEAO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
234,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4004
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NO DIA 31/05/2016 PARA ENTREGA
DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DE MINAS DE LEAO.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4009
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REF. A DIARIA NO DIA 30/05/2016 PARA LEVAR
TACOGRAFO DA CACAMBA PARA AFERICAO EM PELOTAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
1.832,44
-
Vl. Total
78,00
1.832,44
Página 34 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4010
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICO DE REFORMA EM CACAMBA IHL
6621
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.832,44
263,78
-
Vl. Total
1.832,44
263,78
Itens do Empenho
Item
1
4011
08/06/2016
Qantidade
1,0000
6352 LUDTKE e LUDTKE LTDA ME
Unidade
UND
Descrição do Item
ROLAMENTO CAT
Vl. Unitário
263,78
0
19 - Não se Aplica
1.090,00
-
Vl. Total
263,78
1.090,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4023
08/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5662 C A MACHADO PLACAS ME
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Descrição do Item
SABONETEIRA
BUZINA
TE
SILICONE
AROMATIZANTE
FAIXA PARACHOQUE
CLIMATIZADOR
CAPA BANCO
Vl. Unitário
16,00
90,00
8,00
21,00
10,00
85,00
780,00
80,00
2016001096
19 - Não se Aplica
65,00
-
Vl. Total
16,00
90,00
8,00
21,00
10,00
85,00
780,00
80,00
65,00
Itens do Empenho
Item
1
4024
08/06/2016
Qantidade
1,0000
5662 C A MACHADO PLACAS ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Traseira
Vl. Unitário
65,00
2016001095
19 - Não se Aplica
130,00
-
Vl. Total
65,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4033
09/06/2016
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Placas
Vl. Unitário
130,00
2016001101
19 - Não se Aplica
216,00
-
Vl. Total
130,00
216,00
Itens do Empenho
Item
1
4063
10/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Amortecedor Traseiro
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
216,00
2016001120
240,65
-
Vl. Total
216,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4065
10/06/2016
Qantidade
4,0000
5,8600
Unidade
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Conexao
Mangue 1/2 2t
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
22,85
25,47
2016001119
1.051,14
-
Vl. Total
91,40
149,25
-
Página 35 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4101
13/06/2016
Qantidade
5,0000
7,0000
15,0400
8,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Conexao
Conexão
Mangue 1/2 2t
Conexão 1
Mangue 3/8 2t
Conexão 2
Conexão 3
Conexão 1140614
Joelho 90
Reparo Estab 580l
Vl. Unitário
14,51
20,84
25,47
16,99
22,86
36,39
16,80
17,80
44,00
52,44
2016001142
19 - Não se Aplica
420,00
-
Vl. Total
72,55
145,88
383,07
135,92
22,86
72,78
33,60
35,60
44,00
104,88
420,00
Itens do Empenho
Item
1
4104
13/06/2016
Qantidade
6,0000
5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS
PESADAS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2016001140
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
1.300,00
-
Vl. Total
420,00
1.300,00
Itens do Empenho
Item
1
4112
14/06/2016
Qantidade
1,0000
2257 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS
Unidade
PEÇAS
Descrição do Item
Engrenagem Aluminio
Vl. Unitário
1.300,00
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
Vl. Total
1.300,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4113
14/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
FISCALIZAR CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB PAC 2EM
VENANCIO AIRES/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
78,00
-
Vl. Total
104,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4169
17/06/2016
Qantidade
1,0000
6361 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DAIRIA NO DIA 14/06/2016 PARA
LEVAR SERVIDOR EM VENANCIO AIRES/RS PARA
FISCALIZACAO DE CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA.
2016001166
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
380,00
-
Vl. Total
78,00
380,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4170
17/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Porta Escova
Induzido
Pinhao Motor De Partida Hyster
Vedacao Conjunto
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
68,25
180,00
78,75
53,00
2016001172
89,00
-
Vl. Total
68,25
180,00
78,75
53,00
89,00
Página 36 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4201
21/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
20,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Camara P/ Peneu De Carrinho De Mao
Parafuso
Disco De Corte
19 - Não se Aplica
2016001186
Vl. Unitário
13,00
3,00
3,50
1.560,00
-
Vl. Total
13,00
6,00
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4202
21/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 12
LONAS ARO 24 SGG 2ª 14.00-24TG
19 - Não se Aplica
2016001191
Vl. Unitário
780,00
150,59
-
Vl. Total
1.560,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4225
22/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tampa
Reparo
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
84,37
66,22
2016001192
280,00
-
Vl. Total
84,37
66,22
-
Itens do Empenho
Item
1
4228
22/06/2016
Qantidade
4,0000
896 TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE DA SILVA
BAISTORPH
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Em Aço N°18 Galvanizada, Refletiva 60x40,
Entrada E Saida De Veiculos
19 - Não se Aplica
2016001198
Vl. Unitário
70,00
541,40
-
Vl. Total
280,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4242
23/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Embreagem
Mola Tras.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
316,20
112,60
0
168,00
-
Vl. Total
316,20
225,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4245
23/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
SERVICO DE CONSERTO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
84,00
DE PNEU MOTONIVELADORA 135H
2016001224
156,00
-
Vl. Total
168,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4249
23/06/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Farol Aux
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
39,00
2016001220
10,53
-
Vl. Total
156,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4250
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Porca
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10,53
2016001219
326,16
-
Vl. Total
10,53
-
Página 37 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4255
23/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
4,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Correia
Tampa Inspeção
Anel De Vedação
Conexao
Conexão
Mangue 1/2 2t
Vl. Unitário
85,00
25,00
33,00
20,84
19,80
25,47
2016001215
19 - Não se Aplica
2.160,00
-
Vl. Total
85,00
25,00
33,00
41,68
39,60
101,88
-
Itens do Empenho
Item
1
4264
23/06/2016
Qantidade
800,0000
430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pedra Alicerce
Vl. Unitário
2,70
2016001202
19 - Não se Aplica
2.090,00
-
Vl. Total
2.160,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4265
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR
TL85, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1201/2016
2016001201
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.090,00
5.176,26
-
Vl. Total
2.090,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4283
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Engrenagem
Rolamento
Coroa E Pinhão
Arruela
Engrenagem
Roda Dentada 5149551
Roda Dentada 4997230
Calço Aço
Pino De Aço
Elemento Do Filtro
Vl. Unitário
571,29
536,16
2.501,36
41,16
163,51
285,79
387,28
55,02
593,73
116,27
2016001250
19 - Não se Aplica
29,00
-
Vl. Total
571,29
536,16
2.501,36
82,32
327,02
285,79
387,28
110,04
593,73
116,27
-
Itens do Empenho
Item
1
4284
24/06/2016
Qantidade
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
KG
Descrição do Item
Corda
Vl. Unitário
14,50
2016001249
19 - Não se Aplica
22,20
-
Vl. Total
29,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4285
24/06/2016
Qantidade
2,0000
10,0000
10,0000
40,0000
5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA MAQUINAS
PESADAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
UNIDADE
Descrição do Item
Disco De Corte
Parafuso 5/16 X 3 1/2
Parafuso 5/16x110mm
Arruela
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,00
0,60
0,70
0,08
2016001247
1.600,00
-
Vl. Total
6,00
6,00
7,00
3,20
-
Página 38 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4292
24/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Engrenagem
Vl. Unitário
1.600,00
2016001240
19 - Não se Aplica
980,00
-
Vl. Total
1.600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4294
24/06/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
2
4,0000
UNIDADE
3
4,0000
UNIDADE
CIA LTDA
ME
Descrição do Item
Placa De Pare - R1 - Aço Galvanizado, Refletiva,
Diametro 50cm
Placa R-2 Aço Galvanizado, Refletiva - Diametro
50cm
Placa 40 Km/h - Aço Galvanizado - Refletiva Diâmetro 50 Cm
2016001238
19 - Não se Aplica
60,00
Vl. Unitário
85,00
Vl. Total
340,00
85,00
340,00
75,00
300,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4295
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR BECKER DA SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Camara De Ar
Vl. Unitário
60,00
2016001237
19 - Não se Aplica
363,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4296
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Sinaleira
Motor De Partida
Vl. Unitário
106,00
257,00
2016001235
19 - Não se Aplica
1.549,00
-
Vl. Total
106,00
257,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4297
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
Descrição do Item
Relogio Tacografo
Tampa
Agulha Tacografo
Carcaça Tacografo
Kit Lacre
Suporte
Disco De Tacografo Diario 125 Km/h
Motor De Partida
2016001236
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
380,00
70,00
70,00
40,00
70,00
60,00
30,00
689,00
120,00
-
Vl. Total
380,00
70,00
210,00
40,00
70,00
60,00
30,00
689,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4299
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1574 LUPI CONFECCOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LACRAÇÃO DO TACOGRAFO IHL6621
2016001233
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
120,00
2.326,50
2.326,50
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
15,0000
15,0000
15,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Calça C/elastico E Cadarço Brim
Jaleco Manga Curta Brim
Jaleco Manga Longa Brim
Vl. Unitário
49,70
49,70
55,70
Vl. Total
745,50
745,50
835,50
Página 39 de 176
Empenho
4301
Emissão
24/06/2016
Modalidade
Fornecedor
1052 MECANICA JARAS LTDA
Licitação
Autorização
2016001231
19 - Não se Aplica
Empenhado
220,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4307
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1574 LUPI CONFECCOES LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAÇAMBA IHL6621; TROCA DE
PONTEIRA DE DIREÇÃO, CONSERTO DO RETORNO DO DIESEL
E REGULAGEM, DE FREIOS
2016001233
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
220,00
2.481,60
-
Vl. Total
220,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4326
27/06/2016
Qantidade
16,0000
16,0000
16,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Calça C/elastico E Cadarço Brim
Jaleco Manga Curta Brim
Jaleco Manga Longa Brim
Vl. Unitário
49,70
49,70
55,70
2016001259
19 - Não se Aplica
52,00
-
Vl. Total
795,20
795,20
891,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4327
27/06/2016
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Corrente P/ Motosserra 28d
Vl. Unitário
52,00
2016001258
19 - Não se Aplica
36,00
-
Vl. Total
52,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4328
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Hidraulico.
Vl. Unitário
36,00
2016001257
19 - Não se Aplica
150,43
-
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4356
27/06/2016
Qantidade
4,1000
1,0000
1,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangue 1/2 2t
Conexao
Conexão
Vl. Unitário
25,47
21,00
25,00
0
5.314,12
-
Vl. Total
104,43
21,00
25,00
5.314,12
Itens do Empenho
Item
1
4357
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
5.314,12
741,29
-
Vl. Total
5.314,12
741,29
Itens do Empenho
Item
1
4358
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIODRES SMO
0
Vl. Unitário
741,29
114,61
-
Vl. Total
741,29
114,61
Página 40 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4359
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST COOR
Vl. Unitário
114,61
06/2016AUX
0
4.375,54
-
Vl. Total
114,61
4.375,54
Itens do Empenho
Item
1
4360
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. SM
Vl. Unitário
4.375,54
0
7.006,09
-
Vl. Total
4.375,54
7.006,09
Itens do Empenho
Item
1
4361
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRAT
Vl. Unitário
7.006,09
0
2.041,27
-
Vl. Total
7.006,09
2.041,27
Itens do Empenho
Item
1
4362
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRATADO OBRAS
Vl. Unitário
2.041,27
06/2016H.
0
969,06
-
Vl. Total
2.041,27
969,06
Itens do Empenho
Item
1
4363
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV CONTRAT SMOV
Vl. Unitário
969,06
06/2016DIARIA
0
354,22
-
Vl. Total
969,06
354,22
Itens do Empenho
Item
1
4364
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT SMOVSU
Vl. Unitário
354,22
06/2016AUX
0
1,89
-
Vl. Total
354,22
1,89
Itens do Empenho
Item
1
4365
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ADICIONAL NOTURNO SERV CONTRAT
0
Vl. Unitário
1,89
9.736,35
-
Vl. Total
1,89
9.736,35
Itens do Empenho
Item
1
4366
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
9.736,35
587,16
-
Vl. Total
9.736,35
587,16
Página 41 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4367
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES OBRAS E VIA
Vl. Unitário
587,16
0
1.362,98
-
Vl. Total
587,16
1.362,98
Itens do Empenho
Item
1
4368
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS O
Vl. Unitário
1.362,98
06/2016H.
0
625,20
-
Vl. Total
1.362,98
625,20
Itens do Empenho
Item
1
4369
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV EFET SMOVSU
Vl. Unitário
625,20
06/2016DIARIA
0
387,56
-
Vl. Total
625,20
387,56
Itens do Empenho
Item
1
4370
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET SMOVSU
Vl. Unitário
387,56
06/2016AUX
0
4.271,32
-
Vl. Total
387,56
4.271,32
Itens do Empenho
Item
1
4555
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. OB
Vl. Unitário
4.271,32
0
1.376,83
-
Vl. Total
4.271,32
1.376,83
Itens do Empenho
Item
1
4556
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.376,83
06/2016INSS
0
998,04
-
Vl. Total
1.376,83
998,04
Itens do Empenho
Item
1
4557
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. SMO
Vl. Unitário
998,04
06/2016INSS
0
2.064,09
-
Vl. Total
998,04
-
Itens do Empenho
Item
1
4558
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
0
Vl. Unitário
2.064,09
06/2016INSS
2.712,28
-
Vl. Total
2.064,09
2.712,28
Página 42 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4559
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.712,28
06/2016INSS
0
974,26
-
Vl. Total
2.712,28
974,26
Itens do Empenho
Item
1
4616
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - C.C. GESTAO DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
974,26
06/2016INSS
9.390,50
-
Vl. Total
974,26
894,33
Itens do Empenho
Item
1
4629
28/06/2016
Qantidade
20,0000
Unidade
ALUGUEL
2
6,0000
ALUGUEL
3
10,0000
ALUGUEL
6368 CENTER ACO
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DE OBRAS
DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2016
DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016
DE 01 A10 DE JANEIRO 2017
2016001275
19 - Não se Aplica
260,00
Vl. Unitário
44,72
Vl. Total
894,33
1.341,50
8.049,00
44,72
447,17
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4630
28/06/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Ferro Chato 5/16 X 1.1/2 6mt
Vl. Unitário
65,00
2016001274
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4631
28/06/2016
Qantidade
12,0000
1151 EMBALPALST - LUDRI COM. DE EMBALEGENS LTDA
Unidade
PAR
Descrição do Item
Luva Pigmentada
Vl. Unitário
2,50
2016001273
19 - Não se Aplica
20,90
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4643
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Luva De Procedimento Tam G - Cx C/100
000031/2016
0
Vl. Unitário
20,90
1.746,42
-
Vl. Total
20,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4644
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
ADITIVO
Descrição do Item
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO RETRO JCB
000031/2016
0
Vl. Unitário
1.746,42
700,00
-
Vl. Total
1.746,42
-
Itens do Empenho
Item
1
4648
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
ADITIVO
Descrição do Item
MANUTENCAO DA RETRO JCB
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
700,00
2016001280
90,28
-
Vl. Total
700,00
-
Página 43 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4657
29/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
0,5200
39 L.M. RADIADORES DE LAURO DE MEDEIROS BRUM - ME.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
MT
Descrição do Item
Capa Prensa 3/4
Conexao
Mangueira 3/4 2t
Vl. Unitário
20,00
52,80
33,62
2016001289
19 - Não se Aplica
180,00
-
Vl. Total
20,00
52,80
17,48
-
Itens do Empenho
Item
1
4663
29/06/2016
Qantidade
1,0000
1026 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR RETRO
580L
2016001295
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
484,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4664
29/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
1° Mola 1620 Dt
Arruela
Vl. Unitário
240,00
2,00
2016001296
19 - Não se Aplica
120,00
60,00
Vl. Total
480,00
4,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4668
29/06/2016
Qantidade
2,0000
6368 CENTER ACO
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MOLA CAÇAMBA IHL 6579
Vl. Unitário
60,00
2016001300
19 - Não se Aplica
63,15
-
Vl. Total
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4672
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Ferro Redondo 3/4 - 6mt
Vl. Unitário
63,15
2016001314
19 - Não se Aplica
230,00
-
Vl. Total
63,15
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4673
30/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO PNEU DIANTEIRO C/DESLOCAMENTO
CONSERTO PNEU DIANTEIRO
TROCA DE PNEU TRAZEIRO
2016001313
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
20,00
60,00
450,00
-
Vl. Total
70,00
40,00
120,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4674
30/06/2016
Qantidade
4,0000
1,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU
CONSERTO DE PNEU C/ DESLOCAMENTO
CONSERTO DE PNEU C/ TIP TOP N7
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
80,00
130,00
2016001312
150,00
-
Vl. Total
240,00
80,00
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU
Vl. Unitário
30,00
Vl. Total
150,00
Página 44 de 176
Empenho
4675
Emissão
30/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016001311
19 - Não se Aplica
Empenhado
60,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4676
30/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU
Vl. Unitário
30,00
2016001310
19 - Não se Aplica
185,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4678
30/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO PNEU DIANTEIRO C/ TIP TOP N5
CONSERTO PNEU
2016001308
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
85,00
50,00
105,00
-
Vl. Total
85,00
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4679
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP N5
Vl. Unitário
105,00
2016001307
19 - Não se Aplica
10,00
-
Vl. Total
105,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4683
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DO PNEU
Vl. Unitário
10,00
2016001302
19 - Não se Aplica
50,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4684
30/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS E AMORTECEDORES TRAZEIROS
CONSERTO DE PNEU
2016001303
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20,00
10,00
180,00
-
Vl. Total
40,00
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4691
30/06/2016
Qantidade
1,0000
1686 KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTD
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PRENSA DA EMBREAGEM
2016001316
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
560,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4692
30/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Canto Lamina 6 Furos 5/8
Vl. Unitário
280,00
2016001315
19 - Não se Aplica
188,23
-
Vl. Total
560,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4693
30/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
12,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cilindro Acionamento Acelerador
Faixa Refletiva
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
128,83
4,95
0
10,00
-
Vl. Total
128,83
59,40
-
Página 45 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4694
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE NF1874 RENATO
SAMPAIO UEBEL
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
10,00
36,00
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4698
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE INSS PATRONAL NF1873/RENATO UEBEL
30/06/2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
36,00
2,00
2,00
Vl. Total
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4703
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
Vl. Unitário
2,00
0
19 - Não se Aplica
2,00
-
Vl. Total
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4704
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,00
90,00
-
Vl. Total
2,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4706
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
0
Vl. Unitário
90,00
21,00
-
Vl. Total
90,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4707
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
21,00
37,00
-
Vl. Total
21,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4708
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
37,00
12,00
-
Vl. Total
37,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4709
30/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
30,00
-
Vl. Total
12,00
-
Página 46 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4710
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
46,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4722
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
46,00
468,00
-
Vl. Total
46,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4737
30/06/2016
Qantidade
6,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
000055/2014
0
Vl. Unitário
78,00
559,16
-
Vl. Total
468,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4752
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
79,88
999,44
-
Vl. Total
559,16
-
Itens do Empenho
Item
1
4753
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
000010/2016
0
Vl. Unitário
999,44
1.441,86
-
Vl. Total
999,44
-
Itens do Empenho
Item
1
4754
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL, MES DE JUNHO DE
2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
1.441,86
961,24
-
Vl. Total
1.441,86
-
Itens do Empenho
Item
1
4755
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
961,24
2.094,42
-
Vl. Total
961,24
-
Página 47 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4756
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
2.094,42
3.290,72
-
Vl. Total
2.094,42
-
Itens do Empenho
Item
1
4757
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE DIESEL S10, MES DE JUNHO
DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS10/2016, POSTO
JJ.
000010/2016
0
Vl. Unitário
3.290,72
777,79
-
Vl. Total
3.290,72
-
Itens do Empenho
Item
1
4758
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
000010/2016
0
Vl. Unitário
777,79
6.493,52
-
Vl. Total
777,79
-
Itens do Empenho
Item
1
4759
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
JJ.
000010/2016
0
Vl. Unitário
6.493,52
4.782,71
-
Vl. Total
6.493,52
-
Itens do Empenho
Item
1
4760
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
4.782,71
795,15
-
Vl. Total
4.782,71
-
Itens do Empenho
Item
1
4761
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
795,15
1.281,06
-
Vl. Total
795,15
-
Itens do Empenho
Item
1
4762
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
1.281,06
709,74
-
Vl. Total
1.281,06
-
Página 48 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4763
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
709,74
96,72
-
Vl. Total
709,74
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
Total da Unidade:
Unidade:
51
5
04/01/2016
Vl. Unitário
96,72
147.195,34
5.651,80
Vl. Total
96,72
107.653,84
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
93,97
Itens do Empenho
Item
1
119
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
125,00
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
397,32
Itens do Empenho
Item
1
511
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SECRETARIA DA AGRICULTURA INST.Nº 64066665 DE
000070/2014
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
367,00
Itens do Empenho
Item
1
570
19/01/2016
Qantidade
12,0000
2324 MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDAME
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE AGROPECUARIO
0
Vl. Unitário
367,00
0,00
-
Vl. Total
4.404,00
85,00
Itens do Empenho
Item
1
1275
26/02/2016
Qantidade
30,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA MINERAL DE JANEIRO
A DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
5,00
0,00
-
Vl. Total
150,00
268,34
Página 49 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
1399
02/03/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
LOCACAO
1,0000
LOCACAO
Descrição do Item
SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016
SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE CONTRATO 091/2015 E
1º TERMO DE ADITIVO PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A
10/06/2016
0
0,00
Vl. Unitário
805,01
Vl. Total
805,01
3.488,38
3.488,38
-
47,90
Itens do Empenho
Item
1
3293
12/05/2016
CIA LTDA
Qantidade
3,0000
ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O
EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE AGRICULTURA.
19 - Não se Aplica
2016000854
Vl. Unitário
47,90
0,00
-
Vl. Total
143,70
255,00
Itens do Empenho
Item
1
3335
13/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria 60ah
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
255,00
2016000874
0,00
-
Vl. Total
255,00
152,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3398
18/05/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
10,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
BR
UNIDADE
UNIDADE
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Grampo P/ Madeira
Cano 100mm
Joelho 100
Tee 100x50
Cano 50mm
Cap 50 Esg
Cap 100 Esg
Joelho 50mm
Lona Preta 4x5 M
Tee 100mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,80
31,50
3,00
7,00
5,25
1,50
3,90
1,30
16,00
7,00
2016000919
0,00
-
Vl. Total
4,80
63,00
30,00
14,00
10,50
1,50
3,90
1,30
16,00
7,00
72,00
Itens do Empenho
Item
1
3427
19/05/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carimbo 4911
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
36,00
2016000935
0,00
-
Vl. Total
72,00
108,00
Itens do Empenho
Item
1
3469
23/05/2016
Qantidade
3,0000
Unidade
PAR
Descrição do Item
Botina
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
36,00
2016000957
0,00
-
Vl. Total
108,00
110,00
Página 50 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3869
31/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
BD
Descrição do Item
000010/2016
Vl. Unitário
110,00
0
0,00
-
Vl. Total
110,00
535,99
Itens do Empenho
Item
1
3887
01/06/2016
Qantidade
133,0000
77 INSS
Unidade
LITROS
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,03
6,00
-
Vl. Total
535,99
-
Itens do Empenho
Item
1
3895
01/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
2016001007
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
19,00
-
Vl. Total
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3896
01/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
ROLO
Descrição do Item
Cordao Enfardar
Vl. Unitário
19,00
2016001006
19 - Não se Aplica
70,80
-
Vl. Total
19,00
70,80
Itens do Empenho
Item
1
4086
13/06/2016
Qantidade
1,0000
2746 JORGE BARBOSA LANGHANZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Grampeador P/madeira C/cx De Grampos
0
Vl. Unitário
70,80
300,00
-
Vl. Total
70,80
300,00
Itens do Empenho
Item
1
4095
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
RESSARC
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA
SERVIDOR CONFORME MEMORANDO 034/2016 SMSMA E
COMPROVANTES EM ANEXO
19 - Não se Aplica
2016001137
Vl. Unitário
300,00
350,00
-
Vl. Total
300,00
350,00
Itens do Empenho
Item
1
4167
16/06/2016
Qantidade
5,0000
570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001158
Vl. Unitário
70,00
399,00
-
Vl. Total
350,00
399,00
Itens do Empenho
Item
1
4193
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Microondas 30lts
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
399,00
0
828,66
414,33
Vl. Total
399,00
414,33
Página 51 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4227
22/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UN
Descrição do Item
2016001199
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
828,66
22,40
-
Vl. Total
828,66
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4244
23/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Soquete Fixo
Lampada Led 12 W
Vl. Unitário
2,50
19,90
2016001225
19 - Não se Aplica
99,00
-
Vl. Total
2,50
19,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4269
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
BD
Descrição do Item
Engraxadeira 7kg
Vl. Unitário
99,00
0
19 - Não se Aplica
234,79
-
Vl. Total
99,00
234,79
Itens do Empenho
Item
1
4288
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RESCISAO 79
Vl. Unitário
234,79
2016001244
19 - Não se Aplica
164,00
-
Vl. Total
234,79
-
Itens do Empenho
Item
1
4452
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Oleo
Vl. Unitário
164,00
0
2.708,66
-
Vl. Total
164,00
2.708,66
Itens do Empenho
Item
1
4589
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. AG
Vl. Unitário
2.708,66
0
617,83
-
Vl. Total
2.708,66
617,83
Itens do Empenho
Item
1
4617
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. C.C. - S.M
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
617,83
06/2016INSS
0
6.259,96
-
Vl. Total
617,83
596,19
Itens do Empenho
Item
1
4627
28/06/2016
Qantidade
20,0000
Unidade
ALUGUEL
2
6,0000
ALUGUEL
3
10,0000
ALUGUEL
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ALUGUEL PREDIO SECRETARIA DA
AGRICULTURA DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2016
AGRICULTURA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016
AGRICULTURA DE 01 A10 DE JANEIRO 2017
19 - Não se Aplica
2016001272
249,20
Vl. Unitário
29,81
Vl. Total
596,19
894,28
5.365,68
29,81
298,09
-
-
Página 52 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4677
30/06/2016
Qantidade
20,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,46
2016001309
19 - Não se Aplica
303,00
-
Vl. Total
249,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4705
30/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE ALTERNADOR
CONSERTO DE PNEU
CONSERTO DE FREIO TRAZEIRO
CONSERTO DE VELOCIMETRO
Vl. Unitário
140,00
10,00
78,00
65,00
0
19 - Não se Aplica
60,60
-
Vl. Total
140,00
20,00
78,00
65,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4738
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
000055/2014
0
Vl. Unitário
60,60
1.118,18
-
Vl. Total
60,60
-
Itens do Empenho
Item
1
4746
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
159,74
459,42
-
Vl. Total
1.118,18
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
Total da Unidade:
Unidade:
129
6
08/01/2016
Vl. Unitário
459,42
14.270,50
414,33
Vl. Total
459,42
8.184,12
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
74,24
Itens do Empenho
Item
1
2980
27/04/2016
Qantidade
12,0000
5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA FEIRA DO PRODUTOR
HIDROMETRO Nº Y14L693754
2016000748
Vl. Unitário
100,00
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
1.280,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
Qantidade
20,0000
20,0000
20,0000
Unidade
DOSE
DOSE
DZ
Descrição do Item
Semen Jersey
Semen Gl
Semem Ho
Vl. Unitário
18,00
18,00
28,00
Vl. Total
360,00
360,00
560,00
Página 53 de 176
Empenho
2981
Emissão
27/04/2016
Modalidade
Fornecedor
5478 JET SEM - CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL
Licitação
Autorização
2016000747
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
182,00
Itens do Empenho
Item
1
3273
11/05/2016
Qantidade
26,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Nitrogenio
Vl. Unitário
7,00
2016000838
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
182,00
134,72
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3359
16/05/2016
Qantidade
5,0000
5,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso Est 5/8x2.3/32
Porca 5/8
Lampada H3
Farol Aux
Vl. Unitário
3,74
0,98
7,56
48,00
2016000881
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
18,70
4,90
15,12
96,00
81,08
Itens do Empenho
Item
1
2
3360
16/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fluido De Freio
Rad Cool Plus
Vl. Unitário
27,44
53,64
2016000880
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
27,44
53,64
51,37
Itens do Empenho
Item
1
2
3361
16/05/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Correia B 54
Correia A 50
Vl. Unitário
17,14
17,09
2016000879
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
34,28
17,09
63,77
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3396
18/05/2016
Qantidade
1,5700
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Corrente Asa 60/1
Emenda Asa 60/1
Redução Asa 60/1
Vl. Unitário
35,54
3,50
4,47
2016000921
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
55,80
3,50
4,47
38,38
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3846
30/05/2016
Qantidade
2,0000
3,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pino
Lampada H3
Freno Ext Eixo 38mm
Vl. Unitário
5,50
7,56
2,35
000024/2016
0
0,00
-
Vl. Total
11,00
22,68
4,70
19.456,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3870
31/05/2016
Qantidade
118,0000
165,0000
Unidade
SC
SC
Descrição do Item
UREIA PLUS 45% DE N, SACO 50KG
ADUBO NPK 05-20-10, SACO 50KG, CONFORME CONTRATO
69/2016.
000010/2016
0
Vl. Unitário
67,00
70,00
0,00
-
Vl. Total
7.906,00
11.550,00
3.018,61
Página 54 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3871
31/05/2016
Qantidade
1.024,9960
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
3.018,61
2.502,65
Itens do Empenho
Item
1
3872
31/05/2016
Qantidade
849,8250
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,94
0,00
-
Vl. Total
2.502,65
3.051,01
Itens do Empenho
Item
1
3886
31/05/2016
Qantidade
1.035,9980
6161 CARLA GRAZIELA PETRY
Unidade
LITROS
Descrição do Item
DE 2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO RAFRAN
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
3.051,01
130,00
Itens do Empenho
Item
1
3936
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR VIGIAGUA NA 2ª COORDENADORIA/DENGUE EM PORTO
ALEGRE/RS.
2016001044
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
130,00
79,16
-
Vl. Total
130,00
79,16
Itens do Empenho
Item
1
3971
06/06/2016
Qantidade
1,0000
5963 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ 37265245091
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fluido De Freio
Vl. Unitário
79,16
2016001078
19 - Não se Aplica
285,00
-
Vl. Total
79,16
285,00
Itens do Empenho
Item
1
4064
10/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA NO ARRANCADOR DE TOCO
2016001121
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
285,00
156,99
-
Vl. Total
285,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4135
16/06/2016
Qantidade
1,5600
2,0000
2,0000
2,0000
6305 NITROVET BORELLA NETO
Unidade
MT
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mangueira 1/2
Conexão 1150808 Jic
Conexão
Freno Ext Eixo 38mm
Vl. Unitário
25,47
23,27
33,01
2,35
0
19 - Não se Aplica
126,00
126,00
Vl. Total
39,73
46,54
66,02
4,70
-
Itens do Empenho
Item
1
4136
16/06/2016
6305 NITROVET BORELLA NETO
Qantidade
18,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Nitrogenio Liquido Refrigerado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,00
0
126,00
-
Vl. Total
126,00
126,00
Página 55 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4151
16/06/2016
Qantidade
18,0000
77 INSS
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Nitrogenio Liquido Refrigerado
Vl. Unitário
7,00
0
19 - Não se Aplica
57,00
57,00
Vl. Total
126,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4203
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
023 - JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ
2016001190
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
57,00
250,00
-
Vl. Total
57,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4204
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CORTE E SOLDA DISCO ARRASTAO
2016001189
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
468,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4248
23/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cruzeta
Garfo Duplo Apl 345/50/52
Vl. Unitário
66,17
335,66
2016001221
19 - Não se Aplica
146,90
-
Vl. Total
132,34
335,66
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4286
24/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
4174 TRATOR FORTE - ASSISTENCIA TECNICA DE TRATORES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamento
Paraf 12x60
Porca A Bloc 12mm
Vl. Unitário
68,80
3,93
0,72
2016001246
19 - Não se Aplica
390,00
-
Vl. Total
137,60
7,86
1,44
-
Itens do Empenho
Item
1
4290
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO E TROCA DE JUNTA
DA BOMBA HIDRAULICA
2016001242
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
390,00
180,00
-
Vl. Total
390,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4291
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE E SOLDA DA GLOBE
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
2016001241
380,00
-
Vl. Total
180,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4305
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de corte e solda de torre do escalificador
19 - Não se Aplica
2016001227
Vl. Unitário
380,00
100,00
-
Vl. Total
380,00
-
Página 56 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4445
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO PARA DISCO ARRASTAO
0
Vl. Unitário
100,00
1.302,25
-
Vl. Total
100,00
1.302,25
Itens do Empenho
Item
1
4446
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERV CONTRATADO GE
Vl. Unitário
1.302,25
0
417,31
-
Vl. Total
1.302,25
417,31
Itens do Empenho
Item
1
4447
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV CONTRAT GEST�O C
Vl. Unitário
417,31
06/2016H.
0
234,45
-
Vl. Total
417,31
234,45
Itens do Empenho
Item
1
4448
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV CONTRAT GEST
Vl. Unitário
234,45
06/2016DIARIA
0
62,51
-
Vl. Total
234,45
62,51
Itens do Empenho
Item
1
4453
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT SMAG G
Vl. Unitário
62,51
06/2016AUX
0
3.620,22
-
Vl. Total
62,51
3.620,22
Itens do Empenho
Item
1
4454
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.620,22
0
168,24
-
Vl. Total
3.620,22
168,24
Itens do Empenho
Item
1
4455
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES EFETIVOS UN
Vl. Unitário
168,24
0
759,14
-
Vl. Total
168,24
759,14
Itens do Empenho
Item
1
4456
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS D
0
Vl. Unitário
759,14
06/2016H.
229,20
-
Vl. Total
759,14
229,20
Página 57 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4457
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET UNID AGRI
Vl. Unitário
229,20
06/2016AUX
0
562,68
-
Vl. Total
229,20
562,68
Itens do Empenho
Item
1
4458
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RURAL SERV EFET AGRIC
Vl. Unitário
562,68
06/2016DIARIA
0
2.604,44
-
Vl. Total
562,68
2.604,44
Itens do Empenho
Item
1
4459
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. UN
Vl. Unitário
2.604,44
0
2.776,33
-
Vl. Total
2.604,44
2.776,33
Itens do Empenho
Item
1
4460
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.776,33
0
27,76
-
Vl. Total
2.776,33
27,76
Itens do Empenho
Item
1
4461
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERV EFET DA UNID DE P
Vl. Unitário
27,76
0
41,68
-
Vl. Total
27,76
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4587
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET DA UNID D
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
392,22
-
Vl. Total
41,68
392,22
Itens do Empenho
Item
1
4590
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL GEST�O COORD PLA
Vl. Unitário
392,22
06/2016INSS
0
1.037,28
-
Vl. Total
392,22
1.037,28
Itens do Empenho
Item
1
4591
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. EFETIVOS -
0
Vl. Unitário
1.037,28
06/2016INSS
594,06
-
Vl. Total
1.037,28
594,06
Página 58 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4592
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - UNIDADE D
Vl. Unitário
594,06
06/2016INSS
0
639,60
-
Vl. Total
594,06
639,60
Itens do Empenho
Item
1
4625
27/06/2016
Qantidade
1,0000
6161 CARLA GRAZIELA PETRY
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. EFETIVOS 0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
639,60
06/2016INSS
130,00
-
Vl. Total
639,60
-
Itens do Empenho
Item
1
4649
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 27/06/2016, PARA
LEVAR VIGIAGUA NA 2ª COORDENADORIA/DENGUE EM PORTO
ALEGRE/RS.
2016001279
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
130,00
71,60
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4667
29/06/2016
Qantidade
8,0000
8,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso
Porca 5/8
Vl. Unitário
8,00
0,95
2016001299
19 - Não se Aplica
117,00
-
Vl. Total
64,00
7,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4669
29/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
6370 JOSE CARLOS DA SILVEIRA COSTA E CIA LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Retentor Semi Eixo
Anel De Vedação
Casquilho
Vl. Unitário
48,00
21,31
47,69
2016001301
19 - Não se Aplica
670,00
-
Vl. Total
48,00
21,31
47,69
-
Itens do Empenho
Item
1
4682
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, TORNEAR EIXOS DA
CAIXA SEMEADEIRA
2016001304
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
670,00
50,00
-
Vl. Total
670,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4695
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO PNEU DIANTEIRO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
0
10,00
10,00
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
30/06/2016
Vl. Unitário
10,00
Vl. Total
10,00
Página 59 de 176
Empenho
4700
Emissão
30/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
10,00
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4747
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
000010/2016
0
Vl. Unitário
10,00
2.912,59
-
Vl. Total
10,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4748
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
2.912,59
3.254,83
-
Vl. Total
2.912,59
-
Itens do Empenho
Item
1
4749
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
3.254,83
2.997,98
-
Vl. Total
3.254,83
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
Total da Unidade:
Unidade:
4222
7
22/06/2016
Vl. Unitário
2.997,98
28.438,42
193,00
Vl. Total
2.997,98
46.023,36
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
5349 VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4236
22/06/2016
Qantidade
1,0000
2746 JORGE BARBOSA LANGHANZ
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VISITA AO ATERRO SANITARIO EM MINAS DO LEAO/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
-
Vl. Total
104,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4449
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VISITA AO ATERRO SANITARIO EM MINAS DO LEAO/RS.
0
Vl. Unitário
104,00
1.562,67
-
Vl. Total
104,00
1.562,67
Itens do Empenho
Item
1
4450
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET GEST COORD SMAG
0
Vl. Unitário
1.562,67
06/2016VENC
41,68
-
Vl. Total
1.562,67
41,68
Página 60 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4451
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST COOR
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
15,63
-
Vl. Total
41,68
15,63
Itens do Empenho
Item
1
4462
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERVIDOR AGRIC BIOL.
Vl. Unitário
15,63
0
1.666,87
-
Vl. Total
15,63
1.666,87
Itens do Empenho
Item
1
4467
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. ME
Vl. Unitário
1.666,87
0
142,06
-
Vl. Total
1.666,87
142,06
Itens do Empenho
Item
1
4588
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERV EFET SMAS
Vl. Unitário
142,06
06/2016H.
0
360,00
-
Vl. Total
142,06
360,00
Itens do Empenho
Item
1
4593
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL GEST�O COORD PLA
Vl. Unitário
360,00
06/2016INSS
0
380,20
-
Vl. Total
360,00
380,20
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. C.C. - UNI
Total da Unidade:
Unidade:
32
9
04/01/2016
Vl. Unitário
380,20
06/2016INSS
Vl. Total
380,20
4.377,11
-
4.273,11
0,00
-
68,44
CONSELHOS MUNICIPAIS
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
106
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
38,55
Página 61 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1279
26/02/2016
Qantidade
12,0000
93 HELIETE FINKIENAUER KORNALEWSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
CONSELHO TUTELAR INST.Nº 64066363 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
512,65
Itens do Empenho
Item
1
4336
27/06/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO
CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2016
0
Vl. Unitário
512,65
5.209,00
-
Vl. Total
6.151,80
5.209,00
Itens do Empenho
Item
1
4548
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS CONSELHO TUTELAR
Vl. Unitário
5.209,00
0
1.041,80
-
Vl. Total
5.209,00
1.041,80
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CONSELHO TUTEL
Total da Unidade:
Unidade:
10
1
04/01/2016
Vl. Unitário
1.041,80
06/2016INSS
Vl. Total
1.041,80
6.250,80
-
6.870,44
0,00
-
11.805,17
ENCARGOS ESPECIAIS
5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
25
04/01/2016
Qantidade
12,0000
26 ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Unidade
PASEP
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO
PASEP DAS FONTES DE RECURSOS LIVRES RETIDAS E PASEP
S/ ARRECADAÇÃO MENSAL P/ O EXERCÍCIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12.500,00
0,00
-
Vl. Total
150.000,00
477,76
Itens do Empenho
Item
1
75
04/01/2016
Qantidade
12,0000
AG CHUVISCA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMADO DESPESAS COM POSTAGENS CORREIOS DE
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
420,00
0,00
-
Vl. Total
5.040,00
801,01
Itens do Empenho
Item
1
4088
13/06/2016
Qantidade
12,0000
462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.
Unidade
Descrição do Item
SERVICOS VALOR RELATIVO A PREVISAO DE SERVICOS BANCARIOS
PARA O EXERCICIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
833,33
442,86
-
Vl. Total
10.000,00
442,86
Página 62 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4513
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE DIFERENÇA MANUTENCAO IPE 04,
05/2016
0
Vl. Unitário
442,86
223,47
-
Vl. Total
442,86
223,47
Itens do Empenho
Item
1
4514
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB PATRONAL IP� C.C. GABI
0
Vl. Unitário
223,47
474,38
-
Vl. Total
223,47
474,38
Itens do Empenho
Item
1
4515
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMA -
0
Vl. Unitário
474,38
137,52
-
Vl. Total
474,38
137,52
Itens do Empenho
Item
1
4516
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMA -
0
Vl. Unitário
137,52
337,21
-
Vl. Total
137,52
337,21
Itens do Empenho
Item
1
4517
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB PATRONAL IPE SEC. ADM
0
Vl. Unitário
337,21
974,35
-
Vl. Total
337,21
974,35
Itens do Empenho
Item
1
4518
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMF -
0
Vl. Unitário
974,35
378,57
-
Vl. Total
974,35
378,57
Itens do Empenho
Item
1
4519
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE SEC.FAZE
0
Vl. Unitário
378,57
398,39
-
Vl. Total
378,57
398,39
Itens do Empenho
Item
1
4520
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : SMOVSU
0
Vl. Unitário
398,39
110,01
-
Vl. Total
398,39
110,01
Página 63 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4521
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
110,01
578,32
-
Vl. Total
110,01
578,32
Itens do Empenho
Item
1
4529
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
578,32
80,68
-
Vl. Total
578,32
80,68
Itens do Empenho
Item
1
4530
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE CC CULTU
0
Vl. Unitário
80,68
110,01
-
Vl. Total
80,68
110,01
Itens do Empenho
Item
1
4533
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE CC DESPO
0
Vl. Unitário
110,01
104,17
-
Vl. Total
110,01
104,17
Itens do Empenho
Item
1
4534
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. C
0
Vl. Unitário
104,17
300,14
-
Vl. Total
104,17
300,14
Itens do Empenho
Item
1
4582
27/06/2016
Qantidade
1,0000
963 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER JUDICIARIO
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST. U
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
300,14
308,00
-
Vl. Total
300,14
308,00
Itens do Empenho
Item
1
4614
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO
007/1.13.0003742-2 CONFORME GUIA 007.16.0004000
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
308,00
2.500,00
-
Vl. Total
308,00
2.500,00
Itens do Empenho
Item
1
4620
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO007/1.12.0000986-9
CONFORME GUIA 007.16.0001354
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
2.500,00
352,48
-
Vl. Total
2.500,00
352,48
Página 64 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSO228-14.000070-0
CONFORME GUIA 600.16.0000519
Total da Unidade:
Unidade:
13
4498
27/06/2016
Vl. Unitário
352,48
Vl. Total
352,48
7.810,56
-
20.894,50
5.093,50
-
5.093,50
GABINETE DO VICE PREFEITO
0
Itens do Empenho
Item
1
4608
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
77 INSS
Descrição do Item
06/2016SUBSIDIO VICE PREFEITO
Vl. Unitário
5.093,50
0
1.161,80
-
Vl. Total
5.093,50
1.161,80
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - GAB VICE
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
3
Unidade:
1
3
04/01/2016
Vl. Unitário
1.161,80
06/2016INSS
6.255,30
349.501,89
18.807,46
Vl. Total
1.161,80
6.255,30
313.413,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO
GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
3462 ROBERTO TRETTIN PEGLOW
0
0,00
-
1.500,00
Itens do Empenho
Item
1
2
36
04/01/2016
Qantidade
8,0000
1,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE
2016 REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO
100/2015.
VALOR RELATIVO A 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE
2016, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME
CONTRATO DE LOCAÇÃO 100/2015.
19 - Não se Aplica
0
0,00
Vl. Unitário
1.500,00
Vl. Total
12.000,00
1.000,00
1.000,00
-
81,50
Itens do Empenho
Item
1
37
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
335,00
0,00
-
Vl. Total
4.020,00
64,92
Itens do Empenho
Item
1
38
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
210,00
0,00
-
Vl. Total
2.520,00
68,28
Página 65 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
107
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
210,00
0,00
-
Vl. Total
2.520,00
23,13
Itens do Empenho
Item
1
108
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
.VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ
ESCOLA ANGENOR ROCHA INST.Nº 54988098 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
23,13
Itens do Empenho
Item
1
109
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ ESCOLA
ALVINO MNICKEL INST.Nº 28440048 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
21,07
Itens do Empenho
Item
1
111
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
ANTONIO HUGO INST.Nº 32497377 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
23,13
Itens do Empenho
Item
1
112
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
JORGE HASS INST.Nº 32108800 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
23,21
Itens do Empenho
Item
1
113
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
MARECHAL DEODORO INST.Nº 32916825 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
22,05
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
ROSA TEIXEIRA INST.Nº 26300745 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
Vl. Unitário
28,00
Vl. Total
336,00
Página 66 de 176
Empenho
115
Emissão
08/01/2016
Modalidade
Fornecedor
ELETRICA
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
23,13
Itens do Empenho
Item
1
116
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
ELETRICA
Descrição do Item
WILSON DA SILVA INST.Nº 24480916 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
28,00
0,00
-
Vl. Total
336,00
363,90
Itens do Empenho
Item
1
128
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ EMI
SONHO DE CRIANÇA CRECHE INST.Nº 70460396 DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
152,00
Itens do Empenho
Item
1
189
15/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
ELETRICA
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA CRECHE HIDROMETRO Nº
A07F049154
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
170,00
0,00
-
Vl. Total
2.040,00
609,55
Itens do Empenho
Item
1
488
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
155 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
Descrição do Item
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO INST.Nº 47899115 DE JANEIRO
A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
450,00
0,00
-
Vl. Total
5.400,00
83,60
Itens do Empenho
Item
1
512
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA FGTS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
000070/2014
0
Vl. Unitário
125,00
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
388,18
Itens do Empenho
Item
1
521
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
SERVICO
LTDA
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE ESCOLAR
000055/2014
0
Vl. Unitário
388,18
0,00
4.636,56
Vl. Total
4.658,16
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1277
26/02/2016
124 RENALDO UEBEL
Qantidade
19,0000
11,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
DE 2016
19 - Não se Aplica
0
0,00
Vl. Unitário
20,34
Vl. Total
386,46
850,02
9.350,22
-
1.737,88
Página 67 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
1397
02/03/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA
SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DE 2016
0
Vl. Unitário
1.737,88
0,00
-
Vl. Total
20.854,56
47,90
Itens do Empenho
Item
1
3076
02/05/2016
Qantidade
4,0000
5087 LEANDRO SANTOS DA SILVA
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE EDUCACAO PREDIO.
2016000809
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
47,90
0,00
-
Vl. Total
191,60
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
3264
10/05/2016
Qantidade
1,0000
337 ANA MARIA RUSCH DA SILVA
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AOS
MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.000,00
0,00
-
Vl. Total
2.000,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
3265
10/05/2016
Qantidade
1,0000
6272 ZILDA RADTKE RADTKE - ME
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 12 DE MAIO
DE 2016 PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE
PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE 2016 PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS.
000001/2016
0
Vl. Unitário
104,00
0,00
-
Vl. Total
104,00
13,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3268
11/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
6341 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
AVEIA EM FLOCOS FINOS
PAO MASSINHA
000015/2016
Vl. Unitário
6,20
7,60
0
0,00
-
Vl. Total
6,20
7,60
45.500,00
Itens do Empenho
Item
1
3275
11/05/2016
Qantidade
1,0000
610 GRASIELA DOS SANTOS
Unidade
UN
Descrição do Item
Valor relativo a aquisição de veiculo automotor
conforme contrato 063/2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
45.500,00
0,00
-
Vl. Total
45.500,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
3276
11/05/2016
4209 CARLOS ROGERIO BUGS DA SILVA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
DE 2016 PARA PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINARIO DE
PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE 2016 PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
104,00
0,00
-
Vl. Total
104,00
78,00
Página 68 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3305
12/05/2016
Qantidade
1,0000
4782 BARONESA LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
DE 2016 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SMECD NO PRIMEIRO
SEMINARIO DE PLANEJAMENTO PARCIPATIVO DO ANO DE
2016 - PROMOTORIA DA EDUCACAO PELOTAS/RS.
000010/2015
2016000851
Vl. Unitário
78,00
0,00
-
Vl. Total
78,00
98,74
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
200,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
4,0000
UNIDADE
5
3306
12/05/2016
6155 M.F. MACHADO SOARES
Descrição do Item
Pincel P Quadro Branco Azul
Pincel P/ Quadro Branco Preto
Pincel P Quadro Branco Vermelho
Saco Plastico, Oficio, Reforçado, Espessura Minima
0,15mm
Pistola De Cola Quente 12mm, 220 Volts
000012/2015
2016000853
0,00
Vl. Unitário
2,77
2,90
2,90
0,18
Vl. Total
5,54
5,80
5,80
36,00
11,40
45,60
-
59,00
Itens do Empenho
Item
1
3368
17/05/2016
Qantidade
20,0000
5917 SANDRO RADTKE DE RADTKE EIRELE - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pasta Plastica C/elastico, Abas Dobraveis,
245x335x50mm. Dorso De 5cm
000001/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
59,00
9,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3399
18/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA
SANTOS ULGUIM
Unidade
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
BERGAMOTA
MACA GALA
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,30
3,96
3,66
2016000918
0,00
-
Vl. Total
2,30
3,96
3,66
112,80
Itens do Empenho
Item
1
3401
18/05/2016
Qantidade
6,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Saco Aspirador De Po Eletrolux - Aqp20
19 - Não se Aplica
2016000916
Vl. Unitário
18,80
0,00
-
Vl. Total
112,80
2,50
Itens do Empenho
Item
1
3403
18/05/2016
Qantidade
10,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gancho L
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,25
2016000914
0,00
-
Vl. Total
2,50
51,25
Itens do Empenho
Item
1
2
3439
20/05/2016
Qantidade
2,5000
9,0000
Unidade
MT
MT
Descrição do Item
Tela Mosquiteiro
Sarrafo 3x1,5mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,50
5,00
2016000949
0,00
-
Vl. Total
6,25
45,00
5,90
Página 69 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3440
20/05/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
Vl. Unitário
2,95
2016000948
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
5,90
84,90
Itens do Empenho
Item
1
3441
20/05/2016
Qantidade
5,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Cafe.
Vl. Unitário
16,98
2016000950
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
84,90
3,95
Itens do Empenho
Item
1
3442
20/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aa
Vl. Unitário
3,95
2016000951
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
3,95
12,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3841
30/05/2016
Qantidade
40,0000
1,0000
ME
Unidade
MT
UNIDADE
Descrição do Item
Corda 3mm
Pilha Aaa
Vl. Unitário
0,22
4,00
2016001002
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
8,80
4,00
18,00
Itens do Empenho
Item
1
3842
30/05/2016
Qantidade
0,9000
Unidade
KG
Descrição do Item
Corrente
Vl. Unitário
20,00
2016001001
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
18,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
3865
31/05/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cadeado 45mm
Vl. Unitário
12,50
000010/2016
0
0,00
-
Vl. Total
25,00
826,15
Itens do Empenho
Item
1
3889
01/06/2016
2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI
Qantidade
205,0000
4371005429
Unidade
LITROS
Descrição do Item
20 - Chamamento Público
000006/2016
0
Vl. Unitário
4,03
50,65
-
Vl. Total
826,15
50,65
Página 70 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3923
02/06/2016
Qantidade
2,0000
0,5000
1,0000
0,1000
0,6000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
0,1000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
AIPIM DESCASCADO
ALFACE
BATATA DOCE
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
MILHO VERDE
BETERRABA
CEBOLA
REPOLHO
SALSA
Vl. Unitário
4,78
6,00
4,20
10,50
9,40
4,00
3,45
6,00
2,50
13,00
2016001028
19 - Não se Aplica
136,50
-
Vl. Total
9,56
3,00
4,20
1,05
5,64
8,00
6,90
6,00
5,00
1,30
136,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3924
02/06/2016
Qantidade
5,0000
2,0000
6229 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI-015.313.150-03
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Luva Latex Tam P C/ 100un
Prope C/elastico 100unid
Vl. Unitário
20,90
16,00
2016001036
19 - Não se Aplica
100,00
-
Vl. Total
104,50
32,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
3937
03/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PIRA
PARA CENTELHA DA CHAMA OLIMPICA
2016001043
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
UTILIZADA
99,00
-
Vl. Total
100,00
99,00
Itens do Empenho
Item
1
3938
03/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Torneira Eletrica 220v
Vl. Unitário
99,00
2016001042
19 - Não se Aplica
12,30
-
Vl. Total
99,00
12,30
Itens do Empenho
Item
1
3950
03/06/2016
Qantidade
1,0000
2086 ELETRO CLIC ASSISTENCIA TECNICA - CANDIDA MAURA
SANTOS ULGUIM
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Valvula P/ Bujão De Gas
Vl. Unitário
12,30
2016001039
19 - Não se Aplica
22,00
-
Vl. Total
12,30
22,00
Itens do Empenho
Item
1
3952
03/06/2016
Qantidade
1,0000
1355 SONIA EURIDISE ROCHA CAMARGO
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
22,00
0
78,00
-
Vl. Total
22,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
3953
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
RIO GRANDE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
104,00
-
Vl. Total
78,00
104,00
Página 71 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3972
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
RIO GRANDE/RS.
2016001077
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
500,00
-
Vl. Total
104,00
500,00
Itens do Empenho
Item
1
3982
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AO
MES DE MAIO
2016001066
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
500,00
30,00
-
Vl. Total
500,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4013
08/06/2016
Qantidade
1,0000
1815 LUCIANO MORAIS SILVA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ITP 0262
0
Vl. Unitário
30,00
416,15
-
Vl. Total
30,00
416,15
Itens do Empenho
Item
1
4017
08/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
FERIAS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS
Vl. Unitário
416,15
0
19 - Não se Aplica
6,00
-
Vl. Total
416,15
-
Itens do Empenho
Item
1
4020
08/06/2016
Qantidade
1,0000
2836 LUIZ ALBERTO KAFSKI
Unidade
UN
Descrição do Item
000006/2016
0
Vl. Unitário
6,00
102,19
-
Vl. Total
6,00
102,19
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4028
08/06/2016
68 TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA
Qantidade
2,0000
0,5000
0,2000
4,0000
2,0000
0,5000
1,0000
1,0000
2,0000
5,0000
0,0500
0,0500
1,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
ALFACE
ALHO
BATATA INGLESA
BERGAMOTA POCAN
BROCOLIS
CEBOLA
CHUCHU
COUVE MANTEIGA
LARANJA DO CEU
MANJERICAO
MANJERONA
REPOLHO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,00
6,00
17,97
4,20
5,00
11,00
6,00
4,00
9,40
4,85
15,00
20,00
2,50
2016001090
547,00
-
Vl. Total
6,00
3,00
3,59
16,80
10,00
5,50
6,00
4,00
18,80
24,25
0,75
1,00
2,50
547,00
Página 72 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4029
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Interface Celular Itc 4000
Vl. Unitário
547,00
2016001091
19 - Não se Aplica
260,00
-
Vl. Total
547,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
4031
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
260,00
78,00
-
Vl. Total
260,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4034
09/06/2016
Qantidade
1,0000
010.202.900-80
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARI NO DIA 09/06/2016 PARA
LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINARIO
REGIONAL DE EDUCACAO FISCAL EM RIO GRANDE/RS.
2016001102
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
1.000,00
-
Vl. Total
78,00
1.000,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4060
10/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
1,0000
5,0000
1,0000
2,0000
1,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
Descrição do Item
Central De Alarme Intelbras 08 Zonas Com 2
Controles
Bateria 7 Ah 12v
Sensor Area Semi - Aberta Digital Pet
Sirene
2016001124
19 - Não se Aplica
623,00
Vl. Unitário
320,00
Vl. Total
320,00
120,00
80,00
140,00
35,00
120,00
120,00
400,00
140,00
70,00
120,00
-
623,00
Itens do Empenho
Item
1
4073
10/06/2016
Qantidade
50,0000
4418 ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS
Unidade
PCT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,46
0
130,00
-
Vl. Total
623,00
130,00
Itens do Empenho
Item
1
4074
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 15 DE JUNHO
2016 PARA PARTICIPACAO DE CURSO - PLANO DE CARREIRA
DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E
LIMITACOES DECCORENTE DA LEI ELEITORAL E DA LEI
LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM PORTO ALEGRE/RS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
130,00
20,00
20,00
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4076
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
007 - VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
20,00
191,60
-
Vl. Total
20,00
-
Página 73 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4083
13/06/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2016 EMEI - SONHO DE CRIANCA
000001/2016
0
Vl. Unitário
47,90
14,90
-
Vl. Total
191,60
14,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4087
13/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
MACA FUGI
MAMAO
OVO BRANCO
Vl. Unitário
2,30
3,20
3,40
3,70
0
19 - Não se Aplica
166,00
-
Vl. Total
4,60
3,20
3,40
3,70
166,00
Itens do Empenho
Item
1
4092
13/06/2016
Qantidade
1,0000
3725 JANETE BARBOSA LANGHANZ
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO - PLANO DE
CARREIA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS POSSIBILIDADES E
LIMITACOES DA LEI ELETORAL E DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, CUIDADOS INDISPENSAVEIS
PARA SERVIDORA ANA CARMELITA MARTINS.
000006/2016
0
Vl. Unitário
166,00
31,35
31,35
Vl. Total
166,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4096
13/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
0,5000
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
TOMATE
BETERRABA
COUVE MANTEIGA
ESPINAFRE
Vl. Unitário
5,50
3,45
9,40
15,00
2016001134
19 - Não se Aplica
770,00
-
Vl. Total
11,00
3,45
9,40
7,50
770,00
Itens do Empenho
Item
1
4106
13/06/2016
Qantidade
11,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
000006/2016
0
Vl. Unitário
70,00
31,35
-
Vl. Total
770,00
31,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4123
14/06/2016
5650 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
0,5000
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
TOMATE
BETERRABA
COUVE MANTEIGA
ESPINAFRE
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,50
3,45
9,40
15,00
0
392,97
-
Vl. Total
11,00
3,45
9,40
7,50
-
Página 74 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4125
15/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PAGAMENTO DO ENDOSO DA APOLICE DP
SEGURO DO VEICULO IXG 5786 CONFORME MEMORANDO
045/2016
2016001145
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
392,97
1.199,00
-
Vl. Total
392,97
1.199,00
Itens do Empenho
Item
1
4129
15/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Televisão 32" Led
Vl. Unitário
1.199,00
000001/2016
0
130,49
-
Vl. Total
1.199,00
130,49
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
4130
15/06/2016
Qantidade
10,0000
2,0000
2,0000
1,6000
0,4000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
0,0500
0,1000
3,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
KG
LAT
LAT
LAT
LAT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
LAT
UND
KG
UND
Descrição do Item
ARROZ BRANCO POLIDO
ACUCAR CRISTAL
AMIDO DE MILHO
BOLACHA SALGADA
DOCE DE FRUTA
ERVILHA VERDE
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO FINA
FARINHA DE TRIGO
FERMENTO BIOLOGICO
FERMENTO QUIMICO
LENTILHA
MASSA PARAFUSO
MILHO VERDE EM CONSERVA
OLEO DE SOJA
PAO MASSINHA
VINAGRE
000001/2016
Vl. Unitário
2,15
2,55
4,15
7,80
8,40
1,75
2,65
2,05
2,50
38,00
23,50
9,80
4,25
1,80
3,70
7,60
1,60
0
140,92
-
Vl. Total
21,50
5,10
8,30
12,48
3,36
1,75
2,65
4,10
5,00
1,90
2,35
29,40
8,50
3,60
3,70
15,20
1,60
140,92
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4153
16/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
2,0000
7,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
DZ
Descrição do Item
BANANA PRATA
BERGAMOTA
CARNE MOIDA RESF. 1
FILE DE PEITO
FLOCOS DE MILHO
MACA FUGI
MAMAO
OVOS
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2,30
3,96
16,50
9,00
9,45
3,20
3,40
3,70
2016001161
160,30
-
Vl. Total
4,60
7,92
33,00
63,00
18,90
6,40
3,40
3,70
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
1,0000
12,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Açucareiro De Inox
Xicara De Chá
Vl. Unitário
41,50
9,90
Vl. Total
41,50
118,80
Página 75 de 176
Empenho
4154
Emissão
16/06/2016
Modalidade
Fornecedor
4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Licitação
Autorização
2016001162
19 - Não se Aplica
Empenhado
104,90
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4160
16/06/2016
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
985 LOJAS SENSACAO - DE NILSON WINKE BARTZ
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Escova De Limpeza P/mamadeira 2em1
Jarra Medidora De Vidro P/micro
Jarra Plastica 2lts
Jarra Plastica C/ Tampa 3,7 Lt
Panela Média
2016001154
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,50
35,90
9,75
10,50
11,25
24,50
-
Vl. Total
37,50
35,90
9,75
10,50
11,25
-
Itens do Empenho
Item
1
4161
16/06/2016
Qantidade
5,0000
5811 PORTO TATAMES - GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO
EIRELI - ME
Unidade
MT
Descrição do Item
Tecido C/ Estampa Infantil
Vl. Unitário
4,90
2016001153
19 - Não se Aplica
486,60
-
Vl. Total
24,50
486,60
Itens do Empenho
Item
1
4164
16/06/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Tatame Infantil 1x1x15mm
Vl. Unitário
40,55
2016001150
19 - Não se Aplica
14,75
-
Vl. Total
486,60
14,75
Itens do Empenho
Item
1
4168
16/06/2016
Qantidade
5,0000
5628 LOJAS BECKER LTDA
Unidade
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
Vl. Unitário
2,95
2016001146
19 - Não se Aplica
508,00
-
Vl. Total
14,75
508,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4171
17/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Aspirador De Po/agua 1200w
Som Portatil C/cd Fm, Usb E Mp3
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
269,00
239,00
2016001171
24,00
-
Vl. Total
269,00
239,00
24,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4177
17/06/2016
Qantidade
20,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Gancho L
Guarnição Da Porta
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,25
19,00
2016001164
45,37
-
Vl. Total
5,00
19,00
45,37
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4178
17/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CONJ
Descrição do Item
Caneca C/cabo De Aluminio 1,8l
Tampa Protetora P/alimentos P/micro
Kit Potes 500ml, 700ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml,
Quadrado C/tampa
19 - Não se Aplica
2016001163
Vl. Unitário
26,90
1,99
16,48
18,47
-
Vl. Total
26,90
1,99
16,48
18,47
Página 76 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
CONJ
1,0000
UNIDADE
2
4194
21/06/2016
Descrição do Item
Kit Potes 500ml, 700ml, 1000ml, 2000ml, 3000ml,
Quadrado C/tampa
Tampa Protetora P/alimentos P/micro
19 - Não se Aplica
0
1.793,39
Vl. Unitário
16,48
Vl. Total
16,48
1,99
1,99
-
1.793,39
Itens do Empenho
Item
1
4195
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.793,39
0
2.281,95
-
Vl. Total
1.793,39
2.281,95
Itens do Empenho
Item
1
4198
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.281,95
0
650,45
-
Vl. Total
2.281,95
650,45
Itens do Empenho
Item
1
4209
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
RESCISAO VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO
ESTAGIARIO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
650,45
P/
2016001183
139,00
-
Vl. Total
650,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4210
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho Dvd C/ Usb
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
139,00
2016001182
399,00
-
Vl. Total
139,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4216
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Microondas 30lts
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
399,00
0
78,00
78,00
Vl. Total
399,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4218
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SECRETARIA DA SMECD PARA PARTICIPAR DO CURSO
- PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS
POSSIBILIDADES E MIMITACOES DECORENTES DA LEI
ELEITORAL E DA LEI LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM
PORTO ALEGRE NA FAMURS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
78,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Página 77 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4230
22/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SECRETARIA DA SMECD PARA PARTICIPAR DO CURSO
- PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO: ANALISE DAS
POSSIBILIDADES E MIMITACOES DECORENTES DA LEI
ELEITORAL E DA LEI LRF, CUIDADOS INDISPENSAVEIS EM
PORTO ALEGRE NA FAMURS.
2016001196
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
30,00
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4233
22/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IXG 5786
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
104,00
-
Vl. Total
30,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4234
22/06/2016
Qantidade
1,0000
4465 ANDREA ADRIANA RUPPENTHAL FINKENAUER
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CAPACITACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA
2016 EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
-
Vl. Total
104,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4235
22/06/2016
Qantidade
1,0000
1048 SILVANA MARIA DONBROWSKI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
78,00
-
Vl. Total
104,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4239
22/06/2016
Qantidade
1,0000
3357 VOLNEI PETER MARTH
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
000006/2016
0
Vl. Unitário
78,00
54,58
-
Vl. Total
78,00
54,58
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4240
22/06/2016
6366 BEATRIS FERNANDES MENDONCA
Qantidade
0,5000
2,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ALFACE
BATATA INGLESA
BROCOLIS
CENOURA
COUVE MANTEIGA
REPOLHO
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
4,20
11,00
4,20
9,40
2,49
0
78,00
-
Vl. Total
3,00
8,40
11,00
8,40
18,80
4,98
-
Página 78 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4243
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
249,00
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4252
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE
ACOMPANHAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA
2016001217
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
249,00
66,00
-
Vl. Total
249,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4263
23/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
6364 VIPBRAZIL - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Base P Carimbo 4911
Carimbo 4911
Vl. Unitário
30,00
36,00
2016001206
19 - Não se Aplica
325,00
-
Vl. Total
30,00
36,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4298
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Reparo
Vl. Unitário
325,00
2016001234
19 - Não se Aplica
564,36
-
Vl. Total
325,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4371
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL VALOR REFERENTE A IMPRESSÕES EXCEDENTES MES DE MAIO
0
Vl. Unitário
564,36
364,63
-
Vl. Total
564,36
364,63
Itens do Empenho
Item
1
4372
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016AUXILIO TRANSPORTE SME
Vl. Unitário
364,63
0
13,85
-
Vl. Total
364,63
13,85
Itens do Empenho
Item
1
4373
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFETIVOS ESC STA LUZ
Vl. Unitário
13,85
06/2016H.E.
0
2.057,54
-
Vl. Total
13,85
2.057,54
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERV CONTRAT TRANS
Vl. Unitário
2.057,54
Vl. Total
2.057,54
Página 79 de 176
Empenho
4374
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
809,75
0
Anulado
-
Liquidado
809,75
Itens do Empenho
Item
1
4375
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES CONTRATADO
Vl. Unitário
809,75
06/2016H.
0
22,73
-
Vl. Total
809,75
22,73
Itens do Empenho
Item
1
4376
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVI CONTRA
Vl. Unitário
22,73
0
166,69
-
Vl. Total
22,73
166,69
Itens do Empenho
Item
1
4377
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT GEST T
Vl. Unitário
166,69
06/2016AUX
0
4.979,72
-
Vl. Total
166,69
4.979,72
Itens do Empenho
Item
1
4378
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
4.979,72
0
1.992,77
-
Vl. Total
4.979,72
1.992,77
Itens do Empenho
Item
1
4379
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS T
Vl. Unitário
1.992,77
06/2016H.
0
86,94
-
Vl. Total
1.992,77
86,94
Itens do Empenho
Item
1
4380
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES E
Vl. Unitário
86,94
0
93,30
-
Vl. Total
86,94
93,30
Itens do Empenho
Item
1
4381
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES TRANSP ESCO
Vl. Unitário
93,30
0
828,23
828,23
Vl. Total
93,30
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GESTAO TR
06/2016AUX
Vl. Unitário
828,23
Vl. Total
828,23
Página 80 de 176
Empenho
4413
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.114,82
0
Anulado
Liquidado
-
2.114,82
Itens do Empenho
Item
1
4414
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERV EFET/CRECHE
Vl. Unitário
2.114,82
0
153,87
-
Vl. Total
2.114,82
153,87
Itens do Empenho
Item
1
4415
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERV EFET CRECHE
Vl. Unitário
153,87
0
208,36
-
Vl. Total
153,87
208,36
Itens do Empenho
Item
1
4416
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET CRECHE
Vl. Unitário
208,36
06/2016AUX
0
2.344,03
-
Vl. Total
208,36
2.344,03
Itens do Empenho
Item
1
4475
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. C
Vl. Unitário
2.344,03
0
7.245,65
-
Vl. Total
2.344,03
7.245,65
Itens do Empenho
Item
1
4476
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
7.245,65
0
1.071,85
-
Vl. Total
7.245,65
1.071,85
Itens do Empenho
Item
1
4477
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES SME
Vl. Unitário
1.071,85
0
1.562,70
-
Vl. Total
1.071,85
1.562,70
Itens do Empenho
Item
1
4478
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES SME
Vl. Unitário
1.562,70
06/2016FG
0
123,65
-
Vl. Total
1.562,70
123,65
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S
06/2016H.
Vl. Unitário
123,65
Vl. Total
123,65
Página 81 de 176
Empenho
4479
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
520,90
0
Anulado
-
Liquidado
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4481
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV CONTRATADO SME
Vl. Unitário
520,90
06/2016VENCI
0
11.824,34
-
Vl. Total
520,90
11.824,34
Itens do Empenho
Item
1
4482
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
11.824,34
0
4.820,07
-
Vl. Total
11.824,34
4.820,07
Itens do Empenho
Item
1
4483
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016SUBS�DIO SECRET�RIO DA SME
Vl. Unitário
4.820,07
0
337,40
-
Vl. Total
4.820,07
337,40
Itens do Empenho
Item
1
4484
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO AG POLITICO SME
Vl. Unitário
337,40
0
10.360,52
-
Vl. Total
337,40
10.360,52
Itens do Empenho
Item
1
4485
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
10.360,52
0
724,71
-
Vl. Total
10.360,52
724,71
Itens do Empenho
Item
1
4486
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES STA LUZIA
Vl. Unitário
724,71
0
245,98
-
Vl. Total
724,71
245,98
Itens do Empenho
Item
1
4487
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES S
Vl. Unitário
245,98
0
708,43
-
Vl. Total
245,98
708,43
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET STA LUZIA
06/2016AUX
Vl. Unitário
708,43
Vl. Total
708,43
Página 82 de 176
Empenho
4488
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
885,65
0
Anulado
-
Liquidado
885,65
Itens do Empenho
Item
1
4489
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDOR CLT STA L
Vl. Unitário
885,65
0
159,42
-
Vl. Total
885,65
159,42
Itens do Empenho
Item
1
4490
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDOR CLT STA LUZIA
Vl. Unitário
159,42
0
104,18
-
Vl. Total
159,42
104,18
Itens do Empenho
Item
1
4491
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CLT STA LUZIA
Vl. Unitário
104,18
06/2016AUX
0
7.375,82
-
Vl. Total
104,18
7.375,82
Itens do Empenho
Item
1
4492
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
7.375,82
0
462,66
-
Vl. Total
7.375,82
462,66
Itens do Empenho
Item
1
4493
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES ESCOLA ARLI
Vl. Unitário
462,66
0
215,93
-
Vl. Total
462,66
215,93
Itens do Empenho
Item
1
4494
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
215,93
0
2.129,46
-
Vl. Total
215,93
2.129,46
Itens do Empenho
Item
1
4495
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET ESC ARLIN
Vl. Unitário
2.129,46
06/2016AUX
0
625,08
-
Vl. Total
2.129,46
625,08
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT ESC AR
06/2016AUX
Vl. Unitário
625,08
Vl. Total
625,08
Página 83 de 176
Empenho
4496
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.500,28
0
Anulado
Liquidado
-
2.500,28
Itens do Empenho
Item
1
4505
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV CONTRAT ESC ARLINDO
Vl. Unitário
2.500,28
06/2016VENC
0
62,51
-
Vl. Total
2.500,28
62,51
Itens do Empenho
Item
1
4506
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF CONTRAT CRECHE
Vl. Unitário
62,51
06/2016AUX
0
1.067,84
-
Vl. Total
62,51
1.067,84
Itens do Empenho
Item
1
4507
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF CONTRAT CRECHE
Vl. Unitário
1.067,84
06/2016VENC
0
5.463,80
-
Vl. Total
1.067,84
5.463,80
Itens do Empenho
Item
1
4508
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF EFET CRECHE
Vl. Unitário
5.463,80
06/2016VENC
0
103,53
-
Vl. Total
5.463,80
103,53
Itens do Empenho
Item
1
4509
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO PROF CRECHE
Vl. Unitário
103,53
0
229,21
-
Vl. Total
103,53
229,21
Itens do Empenho
Item
1
4522
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET CRECHE
Vl. Unitário
229,21
06/2016AUX
0
121,88
-
Vl. Total
229,21
121,88
Itens do Empenho
Item
1
4528
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : GEST.
0
Vl. Unitário
121,88
168,50
-
Vl. Total
121,88
168,50
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: CRESCHE
Vl. Unitário
168,50
Vl. Total
168,50
Página 84 de 176
Empenho
4537
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
660,26
0
Anulado
-
Liquidado
660,26
Itens do Empenho
Item
1
4538
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ADM. E
Vl. Unitário
660,26
0
326,61
-
Vl. Total
660,26
326,61
Itens do Empenho
Item
1
4539
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ADM. E
Vl. Unitário
326,61
0
407,85
-
Vl. Total
326,61
407,85
Itens do Empenho
Item
1
4540
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ESC. S
Vl. Unitário
407,85
0
380,29
-
Vl. Total
407,85
380,29
Itens do Empenho
Item
1
4542
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE : ESC. A
Vl. Unitário
380,29
0
87,67
-
Vl. Total
380,29
87,67
Itens do Empenho
Item
1
4560
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: CRESCHE
Vl. Unitário
87,67
0
659,20
-
Vl. Total
87,67
659,20
Itens do Empenho
Item
1
4561
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. CONTRATA
Vl. Unitário
659,20
06/2016INSS
0
1.631,50
-
Vl. Total
659,20
1.631,50
Itens do Empenho
Item
1
4574
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.631,50
06/2016INSS
0
814,03
-
Vl. Total
1.631,50
814,03
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016PATRONAL INSS SERV EFETIVOS CR
Vl. Unitário
814,03
Vl. Total
814,03
Página 85 de 176
Empenho
4575
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
534,66
0
Anulado
-
Liquidado
534,66
Itens do Empenho
Item
1
4599
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016PATRONAL INSS SERV C.C. CRECHE
Vl. Unitário
534,66
0
2.281,81
-
Vl. Total
534,66
2.281,81
Itens do Empenho
Item
1
4600
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.281,81
06/2016INSS
0
118,81
-
Vl. Total
2.281,81
118,81
Itens do Empenho
Item
1
4601
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL -SERV CONTRATADO
Vl. Unitário
118,81
06/2016INSS
0
2.697,06
-
Vl. Total
118,81
2.697,06
Itens do Empenho
Item
1
4602
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - SERV. C.C. SME
Vl. Unitário
2.697,06
06/2016INSS
0
1.176,39
-
Vl. Total
2.697,06
1.176,39
Itens do Empenho
Item
1
4603
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.176,39
06/2016INSS
0
2.587,72
-
Vl. Total
1.176,39
2.587,72
Itens do Empenho
Item
1
4604
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.587,72
06/2016INSS
0
238,37
-
Vl. Total
2.587,72
238,37
Itens do Empenho
Item
1
4605
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL - CLT ESC. SANTA
Vl. Unitário
238,37
06/2016INSS
0
1.837,16
-
Vl. Total
238,37
1.837,16
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016INSS
Vl. Unitário
1.837,16
Vl. Total
1.837,16
Página 86 de 176
Empenho
4606
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
570,30
0
Anulado
-
Liquidado
570,30
Itens do Empenho
Item
1
4611
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV CONTRAT ESC
Vl. Unitário
570,30
06/2016INSS
0
243,57
-
Vl. Total
570,30
243,57
Itens do Empenho
Item
1
4612
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRAT CRE
Vl. Unitário
243,57
06/2016INSS
0
1.269,87
-
Vl. Total
243,57
1.269,87
Itens do Empenho
Item
1
4618
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF EFET CRECHE
Vl. Unitário
1.269,87
06/2016INSS
0
828,23
-
Vl. Total
1.269,87
828,23
Itens do Empenho
Item
1
4656
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GESTAO TR
2016001288
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
828,23
06/2016AUX
58,08
-
Vl. Total
828,23
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4660
29/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
4,0000
4,0000
5,0000
57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA
Unidade
UNIDADE
KG
PCT
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Cafe
Açucar Refinado
Bolacha Doce
Bolacha Salgada 400gr
Chá Diversos Sabores
Vl. Unitário
10,99
3,39
3,29
3,85
2,35
2016001292
19 - Não se Aplica
100,00
-
Vl. Total
10,99
6,78
13,16
15,40
11,75
-
Itens do Empenho
Item
1
4685
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Personalizada18x13
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
2016001321
79,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4686
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
PEÇAS
Descrição do Item
Fonte Atx 230w
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
79,00
2016001322
135,00
-
Vl. Total
79,00
-
Página 87 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4721
30/06/2016
Qantidade
1,0000
4418 ANA CARMELITA DA SILVA MARTINS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR SETOR
PEDAGOGICO; CONFIGURAÇÕES, INSTALAÇÃO DE FONTE,
ATUALIZAÇÕES E REVISAO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
135,00
130,00
-
Vl. Total
135,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4725
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE DIARIA SEM PERNOITE DIA 07 DE JUlHO
2016 PARA PARTICIPACAO DE CURSO NA DPM NA CIDADE DE
PORTO ALEGRE - RS - ACOMPANHAMENTO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
000055/2014
0
Vl. Unitário
130,00
2.236,36
-
Vl. Total
130,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4728
30/06/2016
Qantidade
7,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
000055/2014
0
Vl. Unitário
319,48
5.590,90
-
Vl. Total
2.236,36
-
Itens do Empenho
Item
1
4740
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
798,70
1.140,49
-
Vl. Total
5.590,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4745
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
000010/2016
0
Vl. Unitário
1.140,49
834,21
-
Vl. Total
1.140,49
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
Total da Unidade:
Unidade:
39
2
04/01/2016
Vl. Unitário
834,21
122.957,57
5.594,14
Vl. Total
834,21
163.302,59
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
82,66
Página 88 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
40
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
90,81
Itens do Empenho
Item
1
110
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
175,00
0,00
-
Vl. Total
2.100,00
1.174,07
Itens do Empenho
Item
1
114
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
ARLINDO PIRES INST.Nº 40583007 DE JANEIRO A
DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
650,00
0,00
-
Vl. Total
7.800,00
1.295,93
Itens do Empenho
Item
1
127
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SANTA LUZIA INST.Nº 3342 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.700,00
0,00
-
Vl. Total
20.400,00
264,70
Itens do Empenho
Item
1
513
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA ESCOLA SANTA LUZIA
HIDROMETRO Nº A10S881574
000070/2014
0
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
4.800,00
245,18
Itens do Empenho
Item
1
514
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
000070/2014
0
Vl. Unitário
245,18
0,00
-
Vl. Total
2.942,16
245,18
Itens do Empenho
Item
1
523
19/01/2016
Qantidade
12,0000
LTDA
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
000055/2014
0
Vl. Unitário
245,18
0,00
5.746,37
Vl. Total
2.942,16
-
Página 89 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
524
19/01/2016
Qantidade
19,0000
11,0000
Unidade
UN
UN
LTDA
Descrição do Item
DE 2016
000055/2014
0
0,00
Vl. Unitário
34,01
Vl. Total
646,19
1.020,04
11.220,44
5.746,35
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1343
29/02/2016
Qantidade
19,0000
11,0000
371 NISIO LISAKOWSKI
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
DE 2016
0
0,00
Vl. Unitário
34,01
Vl. Total
646,19
1.020,04
11.220,44
-
880,00
Itens do Empenho
Item
1
1404
02/03/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
LOCAÇÃO IMOVEL DE 01/03/2016 A 31/12/2016 PARA
ABRIGAR TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLA SANTA
LUZIA
0
Vl. Unitário
8.300,00
0,00
-
Vl. Total
8.300,00
479,00
Itens do Empenho
Item
1
2379
07/04/2016
Qantidade
50,0000
4257 NELSON MARTINS DA COSTA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2016 EMEF SANTA LUZIA.
000004/2016
0
Vl. Unitário
47,90
0,00
-
Vl. Total
2.395,00
1.160,22
Itens do Empenho
Item
1
2380
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN. 1
ENSINO INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME
CONTRATO 026/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
11.705,52
0,00
-
Vl. Total
11.705,52
289,67
Itens do Empenho
Item
1
2381
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
EDUCAÇÃO ESPECIAL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME
CONTRATO 026/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
2.922,50
0,00
-
Vl. Total
2.922,50
1.594,35
Itens do Empenho
Item
1
2383
07/04/2016
183 RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA, CONFORME
CONTRATO 026/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
16.085,40
0,00
-
Vl. Total
16.085,40
364,84
Página 90 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2384
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ED. INFANTIL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO
027/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
3.744,63
0,00
-
Vl. Total
3.744,63
913,08
Itens do Empenho
Item
1
2385
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ED. ESPECIAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO
027/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
9.361,57
0,00
-
Vl. Total
9.361,57
3.652,32
Itens do Empenho
Item
1
2395
07/04/2016
Qantidade
1,0000
1894 ELZA MARIA LANGHANZ DA SILVA ME
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME
CONTRATO 027/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
37.446,30
0,00
-
Vl. Total
37.446,30
772,90
Itens do Empenho
Item
1
2396
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
031/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
7.886,26
0,00
-
Vl. Total
7.886,26
2.627,62
Itens do Empenho
Item
1
2398
07/04/2016
Qantidade
1,0000
6303 RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 031/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
26.810,89
0,00
-
Vl. Total
26.810,89
782,38
Itens do Empenho
Item
1
2399
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
032/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
7.900,94
0,00
-
Vl. Total
7.900,94
1.303,97
Itens do Empenho
Item
1
2404
07/04/2016
Qantidade
1,0000
1527 LATOSINSKI - AG. E ORG. DE VIAGENS - MARTHA
ADRIANA RIBEIRO LATOSINSKI
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 032/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
13.168,22
0,00
-
Vl. Total
13.168,22
581,25
Página 91 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2405
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ED. INFANTIL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME
CONTRATO 035/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
5.909,75
0,00
-
Vl. Total
5.909,75
116,56
Itens do Empenho
Item
1
2406
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ED. ESPECIAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME
CONTRATO 035/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
1.185,07
0,00
-
Vl. Total
1.185,07
6.970,42
Itens do Empenho
Item
1
2407
07/04/2016
Qantidade
1,0000
4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES
CONFORME CONTRATO 035/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
70.870,18
0,00
-
Vl. Total
70.870,18
1.413,09
Itens do Empenho
Item
1
2408
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 036/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
14.371,89
0,00
-
Vl. Total
14.371,89
156,68
Itens do Empenho
Item
1
2409
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 036/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
1.593,62
0,00
-
Vl. Total
1.593,62
5.650,90
Itens do Empenho
Item
1
2410
07/04/2016
Qantidade
1,0000
5988 CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME
Unidade
SERV.
Descrição do Item
000004/2016
0
Vl. Unitário
57.472,89
0,00
-
Vl. Total
57.472,89
848,05
Itens do Empenho
Item
1
2411
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 037/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
8.519,20
0,00
-
Vl. Total
8.519,20
212,49
Página 92 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2412
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 037/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
2.134,60
0,00
-
Vl. Total
2.134,60
5.301,41
Itens do Empenho
Item
1
2413
07/04/2016
Qantidade
1,0000
6304 QUITERIA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME
Unidade
SERV.
Descrição do Item
000004/2016
0
Vl. Unitário
53.256,20
0,00
-
Vl. Total
53.256,20
955,70
Itens do Empenho
Item
1
2414
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
2.867,11
0,00
-
Vl. Total
2.867,11
136,19
Itens do Empenho
Item
1
2415
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016.
000004/2016
0
Vl. Unitário
408,57
0,00
-
Vl. Total
408,57
6.826,11
Itens do Empenho
Item
1
2601
19/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 040/2016.
2016000686
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20.478,32
0,00
-
Vl. Total
20.478,32
1.440,00
Itens do Empenho
Item
1
2625
20/04/2016
Qantidade
1,0000
1624 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO
LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA ARLINDO
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.440,00
0,00
-
Vl. Total
1.440,00
5.673,76
Itens do Empenho
Item
1
2940
26/04/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PORTA BICO INJETOR 5405V
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.418,44
0
0,00
-
Vl. Total
5.673,76
29,63
Página 93 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3041
29/04/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA DE MAIO A
DEZEMBRO 2016 ANEXO ESCOLA SANTA LUZIA HIDROMETRO
Nº Y15L345397
19 - Não se Aplica
2016000793
Vl. Unitário
100,00
0,00
-
Vl. Total
700,00
310,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3042
29/04/2016
Qantidade
3,0000
2,0000
2,0000
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bucha Ts
2° Mola Ts Volare
Pino De Centro
Parafuso
Carretel
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
100,00
7,50
10,00
5,00
2016000794
0,00
-
Vl. Total
75,00
200,00
15,00
10,00
10,00
170,00
Itens do Empenho
Item
1
3056
29/04/2016
Qantidade
1,0000
6325 ELIZIANE BEATRIZ RIBEIRO OLIVEIRA - SHALON MIX
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MOLA, ARQUEAMENTO E SERVIÇO DO
ESTABILIZADOR
19 - Não se Aplica
2016000801
Vl. Unitário
170,00
0,00
-
Vl. Total
170,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
3077
02/05/2016
Qantidade
10,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Desinfetante A Base Hipoclorito De Sodio 5lts
19 - Não se Aplica
2016000808
Vl. Unitário
11,00
0,00
-
Vl. Total
110,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
3078
02/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REFERENTE AOS
MESES DE MARÇO E ABRIL
19 - Não se Aplica
2016000807
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
800,00
Itens do Empenho
Item
1
3245
09/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCINAL
REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL
19 - Não se Aplica
2016000823
Vl. Unitário
800,00
0,00
-
Vl. Total
800,00
22,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3258
10/05/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
PAR
UNIDADE
Descrição do Item
Luva
Torques
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,50
15,00
2016000834
0,00
-
Vl. Total
7,00
15,00
114,00
Página 94 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3260
10/05/2016
Qantidade
5,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Assento Sanitario
Caixa De Descarga
Vl. Unitário
12,00
18,00
2016000836
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
60,00
54,00
73,75
Itens do Empenho
Item
1
3270
10/05/2016
Qantidade
25,0000
5624 M C RODRIGUES MANCILHA - ME
Unidade
PCT
Descrição do Item
Copo Descartavel 150ml C/100
Vl. Unitário
2,95
2016000837
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
73,75
98,00
Itens do Empenho
Item
1
3301
12/05/2016
Qantidade
2,0000
6156 LUNKES E TONOLLO LTDA - ME
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte P/bombona Agua Mineral 20lt
000011/2015
2016000846
Vl. Unitário
49,00
0,00
-
Vl. Total
98,00
164,40
Itens do Empenho
Item
1
3302
12/05/2016
Qantidade
60,0000
4782 BARONESA LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fita Adesiva 48x40
Vl. Unitário
2,74
000010/2015
2016000843
0,00
-
Vl. Total
164,40
380,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3303
12/05/2016
Qantidade
20,0000
6,0000
40,0000
20,0000
Unidade
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Grampo Galvanizado 26/6 C/ 5000
Alfinete N 28 Arame Niquelado Cx C/50gr
Fita Adesiva Dupla Face 19mmx30m
Calculadora Manual 12 Digitos
000012/2015
2016000845
Vl. Unitário
2,10
2,85
3,50
9,09
0,00
-
Vl. Total
42,00
17,10
140,00
181,80
48,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3309
12/05/2016
Qantidade
6,0000
2,0000
4782 BARONESA LTDA
Unidade
CAIXA
CAIXA
Descrição do Item
Clips N° 1/00 Cx C/500gr
Clips N° 8 Cx C/500gr
000010/2015
Vl. Unitário
5,95
6,40
2016000848
0,00
-
Vl. Total
35,70
12,80
325,30
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Qantidade
60,0000
30,0000
600,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
10,0000
10,0000
10,0000
10,0000
2,0000
6,0000
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Envelope P/carta 11cm X 16cm
Fita Dupla Face 12 X 30
Saco Plastico, Oficio, Reforçado, Espessura Minima
0,15mm
Pincel Atomico Azul
Pincel Atomico Verde
Pincel Atomico Vermelho
Pincel Atomico Preto
Perfurador De Papel 30 Folhas
Cola Instantanea, Bisnaga 5gr, C/bico Aplicador
Vl. Unitário
0,06
2,38
0,18
Vl. Total
3,60
71,40
108,00
1,99
1,29
1,29
1,37
18,95
7,50
19,90
12,90
12,90
13,70
37,90
45,00
Página 95 de 176
Empenho
3310
Emissão
12/05/2016
Modalidade
Fornecedor
6156 LUNKES E TONOLLO LTDA - ME
Licitação
Autorização
000011/2015
2016000849
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
147,68
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3311
12/05/2016
Qantidade
2,0000
30,0000
50,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Atilho De Borracha 50g
Fita Adesiva 48x40
Pasta Suspensa, Marmorizada C/ferragem
000012/2015
2016000850
Vl. Unitário
1,49
2,74
1,25
0,00
-
Vl. Total
2,98
82,20
62,50
60,00
Itens do Empenho
Item
1
3312
12/05/2016
Qantidade
30,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fita Crepe
Vl. Unitário
2,00
000015/2015
2016000842
0,00
-
Vl. Total
60,00
310,00
Itens do Empenho
Item
1
3346
16/05/2016
Qantidade
20,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Grampeador Medio Em Metal, Tipo Alicate Min 30fl,
Grampo 26/6
2016000895
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
15,50
0,00
-
Vl. Total
310,00
567,79
Itens do Empenho
Item
1
2
3354
16/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Quadro Branco Tipo Lousa 1,20x3m
Quadro Branc Tipo Lousa 1,20 X 2,4m
2016000885
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
306,90
260,89
0,00
-
Vl. Total
306,90
260,89
1.001,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3355
16/05/2016
Qantidade
4,0000
2,0000
15,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MT
Areia Media
METROS CUBBrita
SC
Cimento
ROLO
Fio Nylon
Vl. Unitário
75,00
130,00
29,00
6,50
2016000886
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
300,00
260,00
435,00
6,50
525,00
Itens do Empenho
Item
1
3386
18/05/2016
Qantidade
50,0000
5524 CORPES ACESS. E PECAS DIESEL-LEANDRO NUNES
CORPES
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tabua Pinus
Vl. Unitário
10,50
2016000932
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
525,00
98,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3387
18/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
CORPES
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cinta Carga S/catraca 10.000kg
Espelho Aux Redondo 90mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
89,00
9,80
2016000931
0,00
-
Vl. Total
89,00
9,80
89,00
Página 96 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3388
18/05/2016
Qantidade
1,0000
CORPES
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vl. Unitário
89,00
2016000930
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
89,00
89,00
Itens do Empenho
Item
1
3393
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
89,00
2016000923
0,00
-
Vl. Total
89,00
58,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3394
18/05/2016
Qantidade
1,0000
4,0000
1,0000
4,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Relé De Pisca
Soquete Farol
Lampada 2 Polos
Lampada Farol
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
5,00
5,00
2,00
2016000924
0,00
-
Vl. Total
25,00
20,00
5,00
8,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
3397
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÉ, E LAMPADAS VEICULO
IPN 4843
19 - Não se Aplica
2016000920
Vl. Unitário
50,00
0,00
-
Vl. Total
50,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
3402
18/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
CONSERTO DE INSTALAÇAO ELETRICA PLUG DE RÉ VEICULO
IPP9043
19 - Não se Aplica
2016000915
Vl. Unitário
60,00
0,00
-
Vl. Total
60,00
248,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3404
18/05/2016
Qantidade
12,0000
40,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
MT
MT
Descrição do Item
Tela Mosquiteiro
Sarrafo 3x1,5mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,00
5,00
2016000913
0,00
-
Vl. Total
48,00
200,00
289,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3783
25/05/2016
Qantidade
11,0000
49,0000
Unidade
MT
MT
Descrição do Item
Tela Mosquiteiro
Sarrafo 3x1,5mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,00
5,00
2016000985
0,00
-
Vl. Total
44,00
245,00
2.830,00
Página 97 de 176
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3785
25/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
Unidade
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição
Fonte Atx
Hard Disk
Placa Mae
Modulo De
do Item
230w
500gb
Proc J180
Memoria 02gb
Vl. Unitário
79,00
359,00
463,00
135,00
2016000986
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
79,00
359,00
1.852,00
540,00
840,00
Itens do Empenho
Item
1
3788
25/05/2016
Qantidade
1,0000
5795 BORRACHARIA E ACESSORIO DO HELIO- DE HELIO LUIZ
B. TRETTIM
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Polia Mwm
Vl. Unitário
840,00
2016000989
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
840,00
100,00
Itens do Empenho
Item
1
3789
25/05/2016
Qantidade
1,0000
B. TRETTIM
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM ONIBUS IPN4843
2016000991
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
0,00
-
Vl. Total
100,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
3794
25/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM MICRO IPP9043
Vl. Unitário
60,00
2016000994
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
60,00
403,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3862
31/05/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cartucho Canon Fj40 Preto
Cartucho Canon Fj41 Color
000010/2016
0
Vl. Unitário
114,90
124,90
49,00
0,00
-
Vl. Total
229,80
124,90
49,00
2.727,06
Itens do Empenho
Item
1
3863
31/05/2016
Qantidade
925,9980
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL MES DE MAIO
2016 CONFORME REGISTRO DE PREÇOS, POSTO RAFRAN
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
2.727,06
1.366,46
Itens do Empenho
Item
1
3864
31/05/2016
Qantidade
463,9940
Unidade
LITROS
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
1.366,46
2.170,45
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
736,9960
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DISEL MES DE MAIO
Vl. Unitário
2,95
Vl. Total
2.170,45
Página 98 de 176
Empenho
3925
Emissão
02/06/2016
Modalidade
Fornecedor
6229 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS MEI-015.313.150-03
Licitação
Autorização
2016001035
19 - Não se Aplica
Empenhado
40,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
3943
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ESPELHO 40X40
2016001058
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
40,00
249,00
-
Vl. Total
40,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3944
03/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bateria Selada 12v/7ah
Bateria 12v 5 Amp
Vl. Unitário
91,00
79,00
2016001057
19 - Não se Aplica
255,00
-
Vl. Total
91,00
158,00
255,00
Itens do Empenho
Item
1
3949
03/06/2016
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
Unidade
Descrição do Item
DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO
DESMONTAGEM, LIMPEZA, AFERIMENTO, DESOXIDAÇÃO
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, LUBRIFICAÇÃO,
DESOXIDAÇÃO, AJUSTES E REVISAO
2016001051
19 - Não se Aplica
135,00
Vl. Unitário
75,00
Vl. Total
75,00
95,00
95,00
85,00
85,00
-
135,00
Itens do Empenho
Item
1
3964
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA; TROCA DE CORREIA,
CONSERTO PLACA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESOXIDAÇÃO,
MONTAGEM E REVISAO
2016001076
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
135,00
400,00
-
Vl. Total
135,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
3965
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MES DE MAIO
2016001075
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
400,00
-
Vl. Total
400,00
400,00
Itens do Empenho
Item
1
3966
06/06/2016
Qantidade
1,0000
1678 VANDERLEI AFFELDT - ME
Unidade
Descrição do Item
MES DE MAIO
2016001074
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
400,00
480,00
-
Vl. Total
400,00
480,00
Itens do Empenho
Item
1
3967
06/06/2016
Qantidade
40,0000
CORPES
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tabua 3,70 Comp, 25cm Larg, 1pol
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
2016001073
233,00
-
Vl. Total
480,00
-
Página 99 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3975
06/06/2016
5834
Qantidade
1,0000
2,0000
2,0000
XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolamento Cardan
Bucha Amortecedor
Bucha Amortecedor Dt
Vl. Unitário
105,00
29,00
35,00
2016001082
19 - Não se Aplica
870,00
-
Vl. Total
105,00
58,00
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3976
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA REFERENTE A CURTO
CIRUITO NA REDE, SUBSTITUIÇÃO DE 28 LAMPADAS E
REATORES, SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR
2016001081
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
870,00
110,00
-
Vl. Total
870,00
110,00
Itens do Empenho
Item
1
3977
06/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
BD
Descrição do Item
Vl. Unitário
110,00
2016001083
19 - Não se Aplica
902,00
-
Vl. Total
110,00
902,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4015
08/06/2016
Qantidade
4,0000
20,0000
2,0000
77 INSS
Unidade
MT
SC
KG
Descrição do Item
Areia Media
Cimento
Arame Liso 20
Vl. Unitário
75,00
29,00
11,00
0
19 - Não se Aplica
174,00
-
Vl. Total
300,00
580,00
22,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4059
10/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
172 - VANESSA TERRES DOS SANTOS
2016001125
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
174,00
623,00
-
Vl. Total
174,00
623,00
Itens do Empenho
Item
1
4066
10/06/2016
Qantidade
50,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,46
2016001126
19 - Não se Aplica
623,00
-
Vl. Total
623,00
623,00
Itens do Empenho
Item
1
4067
10/06/2016
Qantidade
50,0000
B. TRETTIM
Unidade
PCT
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,46
2016001127
60,00
-
Vl. Total
623,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
4068
10/06/2016
Qantidade
1,0000
B. TRETTIM
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM DO MICRO IPP 9013.
19 - Não se Aplica
2016001128
Vl. Unitário
60,00
100,00
-
Vl. Total
60,00
100,00
Página 100 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4075
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM DE ONIBUS IPN 4843.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
8,00
-
Vl. Total
100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4126
15/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
006 - VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
2016001144
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
8,00
2.398,00
-
Vl. Total
8,00
2.398,00
Itens do Empenho
Item
1
4155
16/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Televisão 32" Led
Vl. Unitário
1.199,00
2016001160
19 - Não se Aplica
64,90
-
Vl. Total
2.398,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4156
16/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Panela De Pressão De 7,5lt
Vl. Unitário
64,90
2016001159
19 - Não se Aplica
258,00
-
Vl. Total
64,90
258,00
Itens do Empenho
Item
1
4172
17/06/2016
Qantidade
2,0000
296 AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Aparelho Dvd C/ Usb
Vl. Unitário
129,00
2016001170
19 - Não se Aplica
46,50
-
Vl. Total
258,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4173
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caneca Aluminio Media
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
46,50
2016001167
168,35
-
Vl. Total
46,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4174
17/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Panela C/cabo N16
Panela C/ Cabo N18
Lixeira Com Pedal Resistente 20l
Fervedor Reto C/alça E Tampa Aluminio, 3,4lt
19 - Não se Aplica
2016001168
Vl. Unitário
23,50
25,00
33,25
38,10
460,00
-
Vl. Total
47,00
50,00
33,25
38,10
-
Itens do Empenho
Item
1
4175
17/06/2016
Qantidade
2,0000
5642 DESIGN RICARDENSE- IND. DE MOVEIS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Quadro Verdelaminado C/moldura E Porta Apagador
2,50x1,20
19 - Não se Aplica
2016001169
Vl. Unitário
230,00
679,00
-
Vl. Total
460,00
-
Página 101 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4190
20/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Bancos P/ Refeitorio
Mesas P/ Refeitorio
Vl. Unitário
195,00
289,00
0
19 - Não se Aplica
734,28
-
Vl. Total
390,00
289,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4207
21/06/2016
Qantidade
174,0000
4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME
Unidade
KM
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
TERCEIRIZADO PARA UM DIA E MEIO PELA
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO PELO VEICULO DA
PREFEITURA POR PROBLEMAS MECANICOS.
2016001184
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,22
2.319,46
-
Vl. Total
734,28
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4208
21/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA - ME
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo Wolks Mwm
Vedacao
Junta
Filtro De Ar Wolare W9
Anel
Arruela De Vedação
Fluido Radiador
Parafuso 8x20
Porca
Eletrodo Aa46.205 3.25
Vl. Unitário
2.127,60
12,72
3,60
120,70
13,18
0,50
17,31
0,41
0,11
2,50
28b16
2016001185
19 - Não se Aplica
65,50
-
Vl. Total
2.127,60
12,72
3,60
120,70
13,18
1,00
34,62
0,82
0,22
5,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4220
22/06/2016
Qantidade
5,0000
B. TRETTIM
Unidade
BD
Descrição do Item
Oleo Lubrax Extra Turbo 15w40
Vl. Unitário
13,10
0
19 - Não se Aplica
20,00
-
Vl. Total
65,50
20,00
Itens do Empenho
Item
1
4246
23/06/2016
Qantidade
1,0000
32 CENTER TINTAS LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
2016001223
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20,00
229,42
-
Vl. Total
20,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4247
23/06/2016
Qantidade
3,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tinta Branca Demarcação
Hammerite Bril Branco 2,4lt
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
43,29
99,55
2016001222
141,55
-
Vl. Total
129,87
99,55
-
Página 102 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4251
23/06/2016
Qantidade
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
25,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LATA
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Rolo De Lã
Pincel
Bandeja Pintura
Tinta Azul Safira Concreto 3,6lt
Solvente
Parafuso Telheiro
Fita Crepe
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,00
6,20
3,20
69,00
9,00
0,50
3,25
2016001218
89,00
-
Vl. Total
16,00
12,40
6,40
69,00
9,00
12,50
16,25
-
Itens do Empenho
Item
1
4257
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Liquidificador
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
89,00
2016001209
432,10
-
Vl. Total
89,00
432,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4258
23/06/2016
Qantidade
4,0000
5,0000
5,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Luva Termica De Forno
Touca Descartaveis C/ 100und
Bobina Plastica Picotada 5kg, C/1000
Avental Preto Tergal
19 - Não se Aplica
2016001210
Vl. Unitário
28,90
16,00
25,50
10,90
432,10
-
Vl. Total
115,60
80,00
127,50
109,00
432,10
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4259
23/06/2016
Qantidade
4,0000
5,0000
5,0000
10,0000
995 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA.
Unidade
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Luva Termica De Forno
Touca Descartaveis C/ 100und
Bobina Plastica Picotada 5kg, C/1000
Avental Preto Tergal
19 - Não se Aplica
2016001211
Vl. Unitário
28,90
16,00
25,50
10,90
310,60
-
Vl. Total
115,60
80,00
127,50
109,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4260
23/06/2016
Qantidade
7,0000
6,0000
2,0000
4,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Plastica 10 Lt
Bandeja Plastica 12 Lts
Concha Aluminio Grande
Colher De Arroz Aluminio
Pegador De Massa Aluminio, Industrial
Espumadeira Aluminio Grande, Industrial
19 - Não se Aplica
2016001212
Vl. Unitário
17,00
6,60
14,90
18,50
11,10
13,00
310,60
-
Vl. Total
119,00
39,60
29,80
74,00
22,20
26,00
-
Página 103 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
4261
23/06/2016
Qantidade
7,0000
6,0000
2,0000
4,0000
2,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Plastica 10 Lt
Bandeja Plastica 12 Lts
Concha Aluminio Grande
Pegador De Massa Aluminio, Industrial
Espumadeira Aluminio Grande, Industrial
2016001208
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
17,00
6,60
14,90
18,50
11,10
13,00
849,00
-
Vl. Total
119,00
39,60
29,80
74,00
22,20
26,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4262
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fogao Industrial 4 Bocas
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
849,00
2016001207
390,70
-
Vl. Total
849,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4282
24/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
3,0000
6,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Chaleira C/alça E Tampa 7 Litros Aluminio
Assadeira Alta C/alça 100%aluminio
Concha Aluminio C/gancho Capac. 200ml
19 - Não se Aplica
2016001251
Vl. Unitário
45,60
104,90
5,90
19,60
516,70
-
Vl. Total
45,60
209,80
17,70
117,60
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4287
24/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1052 MECANICA JARAS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pia
Pedestal Parede
Vaso Sanitario
Spud
Tubo Descida
Caixa De Descarga
Assento Sanitario
Anel Vedador
Torneira
Flexivel
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
116,70
98,40
189,00
3,00
7,50
20,00
58,00
6,50
12,00
2,80
2016001245
760,00
-
Vl. Total
116,70
98,40
189,00
3,00
7,50
20,00
58,00
6,50
12,00
5,60
-
Itens do Empenho
Item
1
4289
24/06/2016
Qantidade
1,0000
B. TRETTIM
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TROCA DE TURBINA, LIMPEZA DE RADIADOR,
LIMPEZA DE INTERCOOLER E REGULAGEM DE FREIOS MICRO
IPP9043
19 - Não se Aplica
2016001243
Vl. Unitário
760,00
80,00
-
Vl. Total
760,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4329
27/06/2016
Qantidade
1,0000
6195 SCHULTZ ELETRO INDUSTRIAL LTDA - EPP
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM MICRO IPP 9043
19 - Não se Aplica
2016001256
Vl. Unitário
80,00
921,75
-
Vl. Total
80,00
-
Página 104 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4330
27/06/2016
Qantidade
100,0000
1,0000
1,0000
Unidade
MT
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Cabo De Cobre 25mm2 - Azul
Haste Terra De Cobre 5/8 - 2,40m
Tampa Cega 4x4
Vl. Unitário
8,99
19,30
3,45
2016001255
19 - Não se Aplica
26,91
-
Vl. Total
899,00
19,30
3,45
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4331
27/06/2016
6253 C P B
FAGUNDES E CIA LTDA-ME
Qantidade
10,0000
3,0000
CENTENO
Unidade
MT
MT
Descrição do Item
Fio Cobre 4mm2 - Verde
Fio Cobre 10mm2 - Azul
Vl. Unitário
1,50
3,97
2016001252
19 - Não se Aplica
205,88
-
Vl. Total
15,00
11,91
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4332
27/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Fibra 50x50 Cm - Modelo 2a - Entrada Direta
Disjuntor Trifasico 70a
Luva Eletroduto
Conector P/haste Cobreada
Caixa 4x4 - Chapa 20
2016001254
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
129,00
69,00
0,74
4,00
2,40
714,40
-
Vl. Total
129,00
69,00
1,48
4,00
2,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4333
27/06/2016
Qantidade
200,0000
300,0000
3,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
0,2500
2,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITROS
BR
BR
KG
MT
UNIDADE
MT
MT
Descrição do Item
Tijolo Maciço
Tijolo 6 Furos
Cimento Poz32- Sc 50kg
Cal Hidratado 20kg
Alvenarite
Ferro 5,0mm
Ferro 3/8
Arame Queimado 18
Seixo 1,5
Pedra 20x20x20
Areia Fina
Areia Media
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,40
0,40
29,00
10,20
4,00
9,00
31,50
8,80
130,00
2,70
200,00
75,00
2016001253
4.174,95
-
Vl. Total
80,00
120,00
87,00
30,60
4,00
9,00
31,50
8,80
130,00
13,50
50,00
150,00
-
Página 105 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
4382
27/06/2016
Qantidade
3,0000
1,0000
1,0000
6,0000
25,0000
70,0000
150,0000
150,0000
1,0000
4,0000
1,0000
4,0000
1,0000
22,0000
4,0000
300,0000
3,0000
3,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
MT
MT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Dps 20ka
Suporte Disjuntor
Curva Eletroduto 1/2
Curva Eletroduto 1. 1/2
Luva Eletroduto
Abracadeira Tipo D 1.1/2 C/chaveta
Parafuso Madeira 3,2x30
Bucha 6mm
Arruela
Arruela 1
Bucha
Bucha 1. 1/2
Eletroduto 1/2
Eletroduto 1.1/2
Cabo De Cobre 16mm2-verde
Cabo De Cobre 25mm2 - Preto
As-11
Parafuso Galvanizado 1/2x20-c/porca E Arruela
Fita Isolante
Conector
Conector Parafuso Fendido 10mm
Conector Parfuso Fendido 16mm
Poste Trifasico 20x20x7,5m Eletroduto 1.1/2
C/2furos
0
Vl. Unitário
59,00
1,50
0,50
2,00
0,75
1,40
0,04
0,03
0,30
1,00
0,50
1,50
3,50
11,00
5,80
9,70
10,00
2,90
6,00
2,50
2,50
4,00
600,00
1.854,46
-
Vl. Total
177,00
1,50
0,50
12,00
18,75
98,00
6,00
4,50
0,30
4,00
0,50
6,00
3,50
242,00
23,20
2.910,00
30,00
8,70
12,00
10,00
2,50
4,00
600,00
1.854,46
Itens do Empenho
Item
1
4384
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF. EFET FUND STA
Vl. Unitário
1.854,46
06/2016AUX
0
9.271,99
-
Vl. Total
1.854,46
9.271,99
Itens do Empenho
Item
1
4385
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
Vl. Unitário
9.271,99
0
38.078,52
-
Vl. Total
9.271,99
38.078,52
Itens do Empenho
Item
1
4386
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF EFET FUND STA LUZIA
Vl. Unitário
38.078,52
06/2016VENC
0
1.250,16
-
Vl. Total
38.078,52
1.250,16
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF STA LUZIA
06/2016FG
Vl. Unitário
1.250,16
Vl. Total
1.250,16
Página 106 de 176
Empenho
4387
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.906,99
0
Anulado
Liquidado
-
2.906,99
Itens do Empenho
Item
1
4388
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016AUN�NIO PROF STA LUZIA
Vl. Unitário
2.906,99
0
400,06
-
Vl. Total
2.906,99
400,06
Itens do Empenho
Item
1
4389
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP ED INFANTIL STA LUZ
Vl. Unitário
400,06
06/2016AUX
0
1.328,30
-
Vl. Total
400,06
1.328,30
Itens do Empenho
Item
1
4390
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF CONTRAT ED INF STA L
Vl. Unitário
1.328,30
06/2016VENC
0
6.440,42
-
Vl. Total
1.328,30
6.440,42
Itens do Empenho
Item
1
4391
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED I
0
Vl. Unitário
6.440,42
105,58
-
Vl. Total
6.440,42
105,58
Itens do Empenho
Item
1
4392
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF ED INFANTIL STA L
0
Vl. Unitário
105,58
13,28
-
Vl. Total
105,58
13,28
Itens do Empenho
Item
1
4393
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF EDUC ESP STA LUZI
0
Vl. Unitário
13,28
1.328,30
-
Vl. Total
13,28
1.328,30
Itens do Empenho
Item
1
4394
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT ED. E
0
Vl. Unitário
1.328,30
1.328,25
-
Vl. Total
1.328,30
1.328,25
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF EFET ED ESP S
Vl. Unitário
1.328,25
Vl. Total
1.328,25
Página 107 de 176
Empenho
4395
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
62,51
0
Anulado
-
Liquidado
62,51
Itens do Empenho
Item
1
4396
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET ED. ESP.
Vl. Unitário
62,51
06/2016AUX
0
1.067,83
-
Vl. Total
62,51
1.067,83
Itens do Empenho
Item
1
4397
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF/CONTRAT. EJA STA LUZ
Vl. Unitário
1.067,83
06/2016VENC
0
62,51
-
Vl. Total
1.067,83
62,51
Itens do Empenho
Item
1
4398
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF CONT EJA STA L
Vl. Unitário
62,51
06/2016AUX
0
6.696,89
-
Vl. Total
62,51
6.696,89
Itens do Empenho
Item
1
4399
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS EJA
Vl. Unitário
6.696,89
0
801,14
-
Vl. Total
6.696,89
801,14
Itens do Empenho
Item
1
4401
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF EJA STA LUZIA
Vl. Unitário
801,14
0
312,55
312,55
Vl. Total
801,14
-
Itens do Empenho
Item
1
4402
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET EJA STA L
Vl. Unitário
312,55
06/2016AUX
0
6.917,49
-
Vl. Total
312,55
6.917,49
Itens do Empenho
Item
1
4403
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET FUND ARL
Vl. Unitário
6.917,49
06/2016AUX.
0
1.015,76
-
Vl. Total
6.917,49
1.015,76
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PROF FUND ESC ARLINDO
06/2016FG
Vl. Unitário
1.015,76
Vl. Total
1.015,76
Página 108 de 176
Empenho
4404
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
2.396,13
0
Anulado
Liquidado
-
2.396,13
Itens do Empenho
Item
1
4405
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF CONTRAT FUND
Vl. Unitário
2.396,13
0
33.026,01
-
Vl. Total
2.396,13
33.026,01
Itens do Empenho
Item
1
4406
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF. EFETIVOS ARL
Vl. Unitário
33.026,01
0
2.314,00
-
Vl. Total
33.026,01
2.314,00
Itens do Empenho
Item
1
4407
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO PROF EFETIVOS FUND. AR
Vl. Unitário
2.314,00
0
656,34
-
Vl. Total
2.314,00
656,34
Itens do Empenho
Item
1
4408
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP. ED INFANTIL PROF A
Vl. Unitário
656,34
06/2016AUX
0
3.517,79
-
Vl. Total
656,34
3.517,79
Itens do Empenho
Item
1
4409
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF EFETIVOS ED.
0
Vl. Unitário
3.517,79
141,89
-
Vl. Total
3.517,79
141,89
Itens do Empenho
Item
1
4410
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF. ED. INFANTIL ARL
0
Vl. Unitário
141,89
1.328,28
-
Vl. Total
141,89
1.328,28
Itens do Empenho
Item
1
4411
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF. ED,. ESPECIA
0
Vl. Unitário
1.328,28
13,28
-
Vl. Total
1.328,28
13,28
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF. ED. ESPECIAL ARL
Vl. Unitário
13,28
Vl. Total
13,28
Página 109 de 176
Empenho
4412
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
328,17
0
Anulado
-
Liquidado
328,17
Itens do Empenho
Item
1
4523
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET EDUC ESP
Vl. Unitário
328,17
06/2016AUX
0
1.632,14
-
Vl. Total
328,17
1.632,14
Itens do Empenho
Item
1
4524
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. SA
Vl. Unitário
1.632,14
0
340,92
-
Vl. Total
1.632,14
340,92
Itens do Empenho
Item
1
4525
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
340,92
0
88,54
-
Vl. Total
340,92
88,54
Itens do Empenho
Item
1
4526
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
88,54
0
1.464,45
-
Vl. Total
88,54
1.464,45
Itens do Empenho
Item
1
4527
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. AR
Vl. Unitário
1.464,45
0
241,54
-
Vl. Total
1.464,45
241,54
Itens do Empenho
Item
1
4562
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: ESC. AR
Vl. Unitário
241,54
0
2.114,88
-
Vl. Total
241,54
2.114,88
Itens do Empenho
Item
1
4563
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
2.114,88
06/2016INSS
0
9.752,51
-
Vl. Total
2.114,88
9.752,51
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS E
06/2016INSS
Vl. Unitário
9.752,51
Vl. Total
9.752,51
Página 110 de 176
Empenho
4564
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
302,98
0
Anulado
-
Liquidado
302,98
Itens do Empenho
Item
1
4565
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRAT ED
Vl. Unitário
302,98
06/2016INSS
0
1.652,21
-
Vl. Total
302,98
1.652,21
Itens do Empenho
Item
1
4566
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.652,21
06/2016INSS
0
302,98
-
Vl. Total
1.652,21
302,98
Itens do Empenho
Item
1
4567
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRAT ED
Vl. Unitário
302,98
06/2016INSS
0
305,99
-
Vl. Total
302,98
305,99
Itens do Empenho
Item
1
4568
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016PATRONAL INSS PROF EFET ED ESP
Vl. Unitário
305,99
0
243,57
-
Vl. Total
305,99
243,57
Itens do Empenho
Item
1
4569
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016PATRONAL PROF EJA STA LUZIA
Vl. Unitário
243,57
0
1.829,06
-
Vl. Total
243,57
1.829,06
Itens do Empenho
Item
1
4570
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016PATRONAL PROF EFET/EJA STA LU
Vl. Unitário
1.829,06
0
546,55
-
Vl. Total
1.829,06
546,55
Itens do Empenho
Item
1
4571
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF CONTRATADO
Vl. Unitário
546,55
06/2016INSS
0
8.292,52
-
Vl. Total
546,55
8.292,52
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016INSS
Vl. Unitário
8.292,52
Vl. Total
8.292,52
Página 111 de 176
Empenho
4572
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
834,75
0
Anulado
-
Liquidado
834,75
Itens do Empenho
Item
1
4573
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
834,75
06/2016INSS
0
306,00
-
Vl. Total
834,75
306,00
Itens do Empenho
Item
1
4619
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
306,00
06/2016INSS
0
312,55
-
Vl. Total
306,00
312,55
Itens do Empenho
Item
1
4634
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP PROF EFET EJA STA L
2016001267
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
312,55
06/2016AUX
133,76
-
Vl. Total
312,55
133,76
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4635
28/06/2016
Qantidade
13,0000
2,0000
4,6860
5,0000
Unidade
PCT
UNIDADE
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Pão Fatiado
Margarina 500gr
Presunto Fatiado
Suco
Vl. Unitário
3,19
2,35
13,90
4,49
2016001268
19 - Não se Aplica
3,95
-
Vl. Total
41,47
4,70
65,14
22,45
-
Itens do Empenho
Item
1
4642
28/06/2016
Qantidade
5,0000
4236 LANCHERIA PEGLOW - WANDERLEIA ZOZIMO DA SILVA
-MEI
Unidade
PCT
Descrição do Item
Guardanapo De Papel
Vl. Unitário
0,79
2016001269
19 - Não se Aplica
395,00
-
Vl. Total
3,95
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4650
29/06/2016
Qantidade
1.000,0000
5,0000
Unidade
Descrição do Item
PRODUÇÃO DE 1000 SALGADINHOS VARIADOS
PRODUÇÃO DE BOLOS DE FORMA
2016001278
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,32
15,00
285,00
-
Vl. Total
320,00
75,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4666
29/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Estante Metal Com 6 Prateleiras
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
142,50
2016001298
80,00
-
Vl. Total
285,00
-
Página 112 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4726
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇAO DO ARRANQUE MICRO
IPP 9043
000055/2014
0
Vl. Unitário
80,00
4.726,82
-
Vl. Total
80,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4727
30/06/2016
Qantidade
7,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
000055/2014
0
Vl. Unitário
675,26
4.726,82
-
Vl. Total
4.726,82
-
Itens do Empenho
Item
1
4741
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
675,26
2.161,62
-
Vl. Total
4.726,82
-
Itens do Empenho
Item
1
4742
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
2.161,62
1.590,28
-
Vl. Total
2.161,62
-
Itens do Empenho
Item
1
4743
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
000010/2016
0
Vl. Unitário
1.590,28
2.721,17
-
Vl. Total
1.590,28
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
Total da Unidade:
Unidade:
2377
3
07/04/2016
Vl. Unitário
2.721,17
195.815,09
11.805,27
Vl. Total
2.721,17
235.017,84
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS ESTADUAIS
000004/2016
0
0,00
-
4.639,36
Página 113 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
2382
07/04/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S.
PINHEIRO CONFORME CONTRATO 026/2016.
ENSINO MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S. PINHEIRO
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
38.031,32
Vl. Total
38.031,32
8.775,26
8.775,26
-
4.930,23
Itens do Empenho
Item
1
2386
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
2
1,0000
SERV.
3
1,0000
SERV.
1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME
Descrição do Item
ENSINO EJA MÉDIO ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
5.616,94
Vl. Total
5.616,94
28.084,72
28.084,72
16.850,84
16.850,84
-
2.613,19
Itens do Empenho
Item
1
2388
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
2
1,0000
SERV.
3
1,0000
SERV.
712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA
SILVA
Descrição do Item
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
2.706,63
Vl. Total
2.706,63
12.140,04
12.140,04
13.493,35
13.493,35
-
615,30
Itens do Empenho
Item
1
2
2390
07/04/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1567 VILSON LOPES DA SILVA - ME
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN.4
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
4.792,08
Vl. Total
4.792,08
2.399,20
2.399,20
-
627,20
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
Vl. Unitário
8.077,95
Vl. Total
8.077,95
Página 114 de 176
Empenho
2392
Emissão
07/04/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000004/2016
0
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
541,26
Itens do Empenho
Item
1
2394
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
000004/2016
0
Vl. Unitário
5.682,31
0,00
-
Vl. Total
5.682,31
2.472,56
Itens do Empenho
Item
1
2397
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ITN.
7ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ESTADUAL ALAIDES S.
000004/2016
0
Vl. Unitário
25.228,85
0,00
-
Vl. Total
25.228,85
5.561,54
Itens do Empenho
Item
1
2
2400
07/04/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
2156 MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS ME
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
CONFORME CONTRATO 0322016.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
33.341,49
Vl. Total
33.341,49
22.822,35
22.822,35
-
8.506,40
Itens do Empenho
Item
1
2402
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
2
1,0000
SERV.
3
1,0000
SERV.
Descrição do Item
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
15.464,64
Vl. Total
15.464,64
54.134,72
54.134,72
15.464,64
15.464,64
-
5.432,16
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
2387
4
07/04/2016
Vl. Unitário
54.321,55
Vl. Total
54.321,55
0,00
-
35.939,20
0,00
-
4.727,23
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS
1127 DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME
000004/2016
0
Página 115 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2389
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
2
1,0000
SERV.
3
1,0000
SERV.
712 EMPRESA DE TRANSP. OAS - DE ADAIR JOSE A. DA
SILVA
Descrição do Item
ED. INFANTIL - ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME
CONTRATO 028/2016.
ED. ESPECIAL- ESCOLA SANTA LUZIA CONFORME CONTRATO
028/2016.
CONTRATO 028/2016.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
8.096,01
Vl. Total
8.096,01
1.345,35
1.345,35
41.825,42
41.825,42
-
4.786,84
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
2391
07/04/2016
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 029/2016.
CONTRATO 029/2016.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
3.996,56
Vl. Total
3.996,56
51.948,96
51.948,96
-
4.913,45
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
2393
07/04/2016
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 030/2016.
CONTRATO 030/2016.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
2.690,27
Vl. Total
2.690,27
60.591,78
60.591,78
-
6.140,94
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
2403
07/04/2016
5300 ELUZA TERESINHA MARTINS DE SOUZA ME
1,0000
Unidade
SERV.
SERV.
Descrição do Item
CONTRATO 030/2016.
CONTRATO 030/2016.
000004/2016
0
0,00
Vl. Unitário
11.378,65
Vl. Total
11.378,65
53.091,04
53.091,04
-
7.824,96
Página 116 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2424
07/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
2
1,0000
SERV.
3
1,0000
SERV.
AG CHUVISCA
Descrição do Item
CONTRATO 034/2016.
CONTRATO 034/2016.
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA ARLINDO B. PIRES CONFORME
CONTRATO 034/2016.
0
19 - Não se Aplica
0,00
Vl. Unitário
15.525,43
Vl. Total
15.525,43
1.548,12
1.548,12
71.390,45
71.390,45
-
8,45
Itens do Empenho
Item
1
3266
10/05/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
Descrição do Item
000001/2016
0
Vl. Unitário
35,21
0,00
-
Vl. Total
422,50
107,17
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3367
17/05/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
0,8000
12,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ACUCAR CRISTAL
AMIDO DE MILHO
DOCE DE FRUTAS
PAO MASSINHA
Vl. Unitário
2,55
4,15
8,40
7,60
000001/2016
0
0,00
-
Vl. Total
5,10
4,15
6,72
91,20
783,90
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
3888
01/06/2016
2412 ANDRE RAIMUNDO WALCHAKI
Qantidade
50,0000
12,0000
12,0000
45,0000
23,0000
4371005429
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.1
MACA FUGI
MAMAO
Vl. Unitário
2,30
19,00
16,50
3,66
3,40
000006/2016
0
467,85
-
Vl. Total
115,00
228,00
198,00
164,70
78,20
467,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Qantidade
15,0000
2,0000
15,0000
0,5000
2,0000
15,0000
5,0000
5,0000
20,0000
10,0000
1,8000
0,5000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
AIPIM DESCASCADO
ALFACE
BATATA DOCE
CEBOLINHA
COUVE MANTEIGA
MILHO VERDE
BETERRABA
CEBOLA
FEIJAO PRETO
REPOLHO
RUCULA
SALSA
Vl. Unitário
4,78
6,00
4,20
10,50
9,40
4,00
3,45
6,00
6,60
2,50
14,64
13,00
Vl. Total
71,70
12,00
63,00
5,25
18,80
60,00
17,25
30,00
132,00
25,00
26,35
6,50
Página 117 de 176
Empenho
3978
Emissão
06/06/2016
Modalidade
Fornecedor
5818 DANIELA BARBOSA - CORTINAS E PERSIANAS
Licitação
Autorização
2016001084
19 - Não se Aplica
Empenhado
3.017,98
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4132
15/06/2016
Qantidade
25,6000
Unidade
MT
Descrição do Item
Persiana Vertical 1,60 X 1,0 Comando De 2,00
000006/2016
0
Vl. Unitário
117,89
697,99
-
Vl. Total
3.017,98
697,99
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4133
15/06/2016
Qantidade
15,0000
9,0000
1,5000
0,3000
10,0000
9,0000
6,0000
15,0000
15,0000
25,0000
15,0000
25,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
AIPIM
ALFACE
ALHO
ARROZ
BATATA DOCE
CEBOLA
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
LARANJA DA EPOCA
MILHO VERDE
BERGAMOTA POCAN
Vl. Unitário
3,00
4,70
6,00
17,97
7,20
4,20
6,00
7,00
6,60
2,40
4,00
5,06
000006/2016
0
634,89
-
Vl. Total
45,00
42,30
9,00
5,39
72,00
37,80
36,00
105,00
99,00
60,00
60,00
126,50
634,89
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4237
22/06/2016
Qantidade
10,0000
6,0000
1,0000
0,2000
10,0000
6,0000
5,0000
1,0000
15,0000
15,0000
10,0000
10,0000
25,0000
15,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
AIPIM
ALFACE
ALHO
ARROZ
BATATA DOCE
CEBOLA
COUVE MANTEIGA
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
LARANJA
MILHO VERDE
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
Vl. Unitário
3,00
4,70
6,00
17,97
7,20
4,20
6,00
9,40
7,00
6,60
2,40
4,00
5,06
2,40
000006/2016
0
99,64
-
Vl. Total
30,00
28,20
6,00
3,59
72,00
25,20
30,00
9,40
105,00
99,00
24,00
40,00
126,50
36,00
99,64
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4238
22/06/2016
Qantidade
2,0000
2,5000
22,0000
6,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
CENOURA
COUVE MANTEIGA
LARANJA DA EPOCA
REPOLHO
Vl. Unitário
4,20
9,40
2,40
2,49
000006/2016
0
151,51
-
Vl. Total
8,40
23,50
52,80
14,94
151,51
Página 118 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4544
27/06/2016
Qantidade
2,0000
2,5000
28,0000
9,0000
2,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
CENOURA
COUVE MANTEIGA
LARANJA DA EPOCA
REPOLHO
ESPINAFRE
Vl. Unitário
4,20
9,40
2,40
2,49
15,00
000006/2016
0
247,65
-
Vl. Total
8,40
23,50
67,20
22,41
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4545
27/06/2016
Qantidade
0,5000
1,0000
9,0000
18,0000
25,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
AGRIAO
ALFACE
BATATA DOCE
BATATA INGLESA
BERGAMOTA POCAN
Vl. Unitário
8,50
6,00
4,20
4,20
4,96
000006/2016
0
220,85
-
Vl. Total
4,25
6,00
37,80
75,60
124,00
220,85
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
Qantidade
0,5000
1,0000
6,0000
12,0000
1,0000
25,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
AGRIAO
ALFACE
BATATA DOCE
BATATA INGLESA
BROCOLIS
BERGAMOTA POCAN
Vl. Unitário
8,50
6,00
4,20
4,20
11,00
4,96
Total da Unidade:
Unidade:
131
5
08/01/2016
Vl. Total
4,25
6,00
25,20
50,40
11,00
124,00
5.538,36
-
31.565,67
0,00
-
77,12
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
2401
07/04/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO HIDROMETRO Nº A05F258504
000004/2016
0
Vl. Unitário
100,00
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
1.551,84
Itens do Empenho
Item
1
2491
13/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
SERV.
Descrição do Item
000004/2016
0
Vl. Unitário
15.518,45
0,00
-
Vl. Total
15.518,45
5.520,55
Página 119 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3325
12/05/2016
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
SERV.
Descrição do Item
ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA HILARIO MARIANO UCZAKI
CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
EMERGENCIAL 040/2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
18.880,20
0,00
-
Vl. Total
18.880,20
4.040,56
Itens do Empenho
Item
1
3326
12/05/2016
Qantidade
1,0000
110 EXPRESSO FREDERES S.A.
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DE CURSOS E
ENSINO PROFISSIONALIZANTE REFERENTES AO PRIMEIRO
SEMESTRE DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.040,56
0,00
-
Vl. Total
4.040,56
3.613,10
Itens do Empenho
Item
1
3327
12/05/2016
Qantidade
1,0000
1366 PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS PARA ALUNOS DE ENSINO
SUPERIOR REFERENTES AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.613,10
0,00
-
Vl. Total
3.613,10
29,15
Itens do Empenho
Item
1
3328
12/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO
PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE MARCO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
29,15
0,00
-
Vl. Total
29,15
514,55
Itens do Empenho
Item
1
3951
03/06/2016
144 EMPRESA DE ONIBUS HB
Qantidade
1,0000
LTDA.
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO
SUPERIOR REF. AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
514,55
775,00
-
Vl. Total
514,55
775,00
Itens do Empenho
Item
1
4089
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS
ENSINO SUPERIOR ULBRA GUAIBA E ULBRA CANOAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
775,00
808,55
-
Vl. Total
775,00
808,55
Itens do Empenho
Item
1
4090
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR RELATIVO A PASSAGENS ESCOLARES DE ENSINO
SUPERIOR REF. AO MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E
MAIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
808,55
29,15
-
Vl. Total
808,55
29,15
Página 120 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4383
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGEM VALOR RELATIVO A PASSAGEM ESCOLAR CURSO
PROFISSIONALIZANTE REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.
0
Vl. Unitário
29,15
520,90
-
Vl. Total
29,15
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4417
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016GRATIFICA��O CCI PROF STA LUZ
Vl. Unitário
520,90
0
187,53
-
Vl. Total
520,90
187,53
Itens do Empenho
Item
1
4418
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV PERMUTADOS
Vl. Unitário
187,53
06/2016AUX
0
3.745,23
-
Vl. Total
187,53
3.745,23
Itens do Empenho
Item
1
4419
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS PROF. PERMUTADO
Vl. Unitário
3.745,23
0
295,72
-
Vl. Total
3.745,23
295,72
Itens do Empenho
Item
1
4576
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO PROF. PERMUTADOS
Vl. Unitário
295,72
0
921,71
-
Vl. Total
295,72
921,71
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFET/PERMU
Total da Unidade:
Unidade:
3317
6
12/05/2016
Vl. Unitário
921,71
06/2016INSS
Vl. Total
921,71
7.283,79
-
22.630,66
0,00
-
104,00
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR
6340 JULIANA PINTO GOMES
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
3445
20/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CURSO DO CECANE - FORMACAO DE NUTRICIONISTAS PARA
AQUISICAO DE PRODUTOS ORGANICOS E AGROECOLOGICOS
PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR
19 - Não se Aplica
2016000952
Vl. Unitário
104,00
0,00
-
Vl. Total
104,00
378,00
Página 121 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3947
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Placa Mae Gigabyte H61 M S1
Vl. Unitário
378,00
2016001053
19 - Não se Aplica
145,00
-
Vl. Total
378,00
145,00
Itens do Empenho
Item
1
4018
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA
NUTRICIONISTA; TROCA DE PLACA MAE, INSTALAÇÃO DE
DRIVERS, CONFIGURÇÕES GERAIS E REVISAO
000006/2016
0
Vl. Unitário
145,00
322,69
-
Vl. Total
145,00
322,69
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4019
08/06/2016
Qantidade
6,0000
1,0000
0,2000
12,0000
10,0000
1,0000
5,0000
4,0000
3,0000
40,0000
0,1000
0,1000
4,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
ALFACE
ALHO
BATATA INGLESA
BERGAMOTA
BROCOLIS
CEBOLA
CHUCHU
COUVE MANTEIGA
LARANJA DA EPOCA
MANJERICAO
MANJERONA
REPOLHO
Vl. Unitário
3,00
6,00
17,97
4,20
5,00
11,00
6,00
4,00
9,40
2,40
15,00
20,00
2,50
000006/2016
0
434,59
-
Vl. Total
18,00
6,00
3,59
50,40
50,00
11,00
30,00
16,00
28,20
96,00
1,50
2,00
10,00
434,59
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4082
13/06/2016
Qantidade
9,0000
1,0000
0,3000
18,0000
15,0000
1,0000
6,0000
5,0000
3,0000
56,0000
0,1000
0,1000
5,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
ALFACE
ALHO
BATATA INGLESA
BERGAMOTA POCAN
BROCOLIS
CEBOLA
CHUCHU
COUVE MANTEIGA
LARANJA DA EPOCA
MANJERICAO
MANJERONA
REPOLHO
Vl. Unitário
3,00
6,00
17,97
4,20
5,00
11,00
6,00
4,00
9,40
2,40
15,00
20,00
2,50
000001/2016
0
392,80
-
Vl. Total
27,00
6,00
5,39
75,60
75,00
11,00
36,00
20,00
28,20
134,40
1,50
2,00
12,50
392,80
Página 122 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
4097
13/06/2016
Qantidade
25,0000
5,0000
5,0000
5,0000
20,0000
10,0000
4,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF. 1
FILE DE PEITO
MACA FUGI
MAMAO
OVO BRANCO
Vl. Unitário
2,30
19,00
16,50
9,00
3,20
3,40
3,70
2016001135
19 - Não se Aplica
70,00
-
Vl. Total
57,50
95,00
82,50
45,00
64,00
34,00
14,80
70,00
Itens do Empenho
Item
1
4107
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
000006/2016
0
Vl. Unitário
70,00
697,99
697,99
Vl. Total
70,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4108
13/06/2016
Qantidade
15,0000
9,0000
1,5000
0,3000
10,0000
9,0000
6,0000
15,0000
15,0000
25,0000
15,0000
25,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
AIPIM
ALFACE
ALHO
ARROZ
BATATA DOCE
CEBOLA
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
LARANJA DA EPOCA
MILHO VERDE
BERGAMOTA POCAN
Vl. Unitário
3,00
4,70
6,00
17,97
7,20
4,20
6,00
7,00
6,60
2,40
4,00
5,06
000006/2016
0
634,89
634,89
Vl. Total
45,00
42,30
9,00
5,39
72,00
37,80
36,00
105,00
99,00
60,00
60,00
126,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4128
15/06/2016
Qantidade
10,0000
6,0000
1,0000
0,2000
10,0000
6,0000
5,0000
1,0000
15,0000
15,0000
10,0000
10,0000
25,0000
15,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
ABOBORA JAPONESA
AIPIM
ALFACE
ALHO
ARROZ
BATATA DOCE
CEBOLA
COUVE MANTEIGA
FEIJAO CARIOCA
FEIJAO PRETO
LARANJA
MILHO VERDE
BERGAMOTA POCAN
LARANJA DA EPOCA
Vl. Unitário
3,00
4,70
6,00
17,97
7,20
4,20
6,00
9,40
7,00
6,60
2,40
4,00
5,06
2,40
000001/2016
0
1.311,13
-
Vl. Total
30,00
28,20
6,00
3,59
72,00
25,20
30,00
9,40
105,00
99,00
24,00
40,00
126,50
36,00
1.311,13
Página 123 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
4131
15/06/2016
Qantidade
70,0000
6,0000
6,0000
24,0000
1,2000
4,0000
4,0000
5,0000
5,0000
0,0500
0,1000
180,0000
10,0000
15,0000
4,0000
12,0000
35,0000
2,0000
Unidade
KG
KG
KG
LAT
LAT
LAT
LAT
KG
KG
KG
KG
LT
KG
KG
LAT
UND
KG
UND
Descrição do Item
ARROZ BRANCO POLIDO
ACUCAR CRISTAL
AMIDO DE MILHO
BOLACHA SALGADA
DOCE DE FRUTA
ERVILHA VERDE
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE MILHO FINA
FARINHA DE TRIGO
FERMENTO BIOLOGICO
FERMENTO QUIMICO
LEITE INTEGRAL
LENTILHA
MASSA PARAFUSO
MILHO VERDE EM CONSERVA
OLEO DE SOJA
PAO MASSINHA
VINAGRE
000001/2016
Vl. Unitário
2,15
2,55
4,15
7,80
8,40
1,75
2,65
2,05
2,50
38,00
23,50
2,20
9,80
4,25
1,80
3,70
7,60
1,60
0
899,44
-
Vl. Total
150,50
15,30
24,90
187,20
10,08
7,00
10,60
10,25
12,50
1,90
2,35
396,00
98,00
63,75
7,20
44,40
266,00
3,20
899,44
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4420
27/06/2016
Qantidade
30,0000
7,0000
7,0000
4,0000
40,0000
7,0000
25,0000
25,0000
15,0000
4,0000
Unidade
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Descrição do Item
BANANA PRATA
CARNE CUBOS
CARNE MOIDA RESF.1
CHOCOLATE EM PO
COXA E SOBRECOXA
FILE DE FRANGO
MACA FUGI
MACA GALA
MAMAO
OVOS
Vl. Unitário
2,30
19,00
16,50
8,41
6,20
9,00
3,20
3,66
3,40
3,70
0
1.562,68
-
Vl. Total
69,00
133,00
115,50
33,64
248,00
63,00
80,00
91,50
51,00
14,80
1.562,68
Itens do Empenho
Item
1
4421
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES ALIMENT
Vl. Unitário
1.562,68
0
41,68
-
Vl. Total
1.562,68
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4577
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERVIDOR ALIMENT ES
0
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
356,44
-
Vl. Total
41,68
356,44
Página 124 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4731
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL PROF. EFETIVOS A
000055/2014
Vl. Unitário
356,44
06/2016INSS
0
279,51
-
Vl. Total
356,44
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
35
7
04/01/2016
Vl. Unitário
39,93
7.148,84
1.332,88
Vl. Total
279,51
6.018,45
DEPARTAMENTO DE CULTURA
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
98,74
Itens do Empenho
Item
1
101
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
125,00
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
233,04
Itens do Empenho
Item
1
105
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
BIBLIOTECA INST.Nº 60121882 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
185,00
0,00
-
Vl. Total
2.220,00
237,96
Itens do Empenho
Item
1
126
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DO CONSUMO DE LUZ CENTRO
DE EVENTOS INST.Nº 57327777 DE JANEIRO A DEZEMBRO
2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
650,00
0,00
-
Vl. Total
7.800,00
326,24
Itens do Empenho
Item
1
2514
13/04/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NO CENTRO DE EVENTOS
HIDROMETRO Nº A12S071396
19 - Não se Aplica
2016000625
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
4.800,00
95,20
Página 125 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3053
29/04/2016
Qantidade
3,0000
1,0000
2,0000
5,0000
3,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
BR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
TUBOS
Descrição do Item
Torneira
Cano 40mm
Fita Isolante
Suporte P/ Lampada
Cadeado 35mm
Veda Rosca
Cola Pvc Grande
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,50
17,70
2,50
3,50
9,50
1,50
4,00
2016000799
0,00
-
Vl. Total
19,50
17,70
5,00
17,50
28,50
3,00
4,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
3256
10/05/2016
Qantidade
100,0000
010.202.900-80
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso Telheiro
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,45
2016000832
0,00
-
Vl. Total
45,00
420,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3272
11/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Central De Alarme Intelbras 4zonas
Bateria 7 Ah 12v
19 - Não se Aplica
2016000841
Vl. Unitário
300,00
120,00
0,00
-
Vl. Total
300,00
120,00
25,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3436
20/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
Unidade
KG
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Corda
Prego
Nipel 1/2
Veda Rosca
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
13,90
9,30
0,40
1,50
2016000944
0,00
-
Vl. Total
13,90
9,30
0,80
1,50
244,90
Itens do Empenho
Item
1
3968
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Nobreak 600va
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
244,90
2016001072
74,70
-
Vl. Total
244,90
74,70
Itens do Empenho
Item
1
3969
06/06/2016
Qantidade
3,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suporte Papel Toalha Interfolha Plastico
19 - Não se Aplica
2016001071
Vl. Unitário
24,90
38,50
-
Vl. Total
74,70
38,50
Itens do Empenho
Item
1
2
4016
08/06/2016
Qantidade
1,0000
3,0000
Unidade
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Prego 17x27
Cadeado 35mm
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,00
10,50
0
0,50
-
Vl. Total
7,00
31,50
0,50
Página 126 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4026
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3969/2016.
2016001093
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,50
180,00
-
Vl. Total
0,50
180,00
Itens do Empenho
Item
1
4027
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE TELEFONICA DO PREDIO
2016001092
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
180,00
547,00
-
Vl. Total
180,00
547,00
Itens do Empenho
Item
1
4149
16/06/2016
Qantidade
1,0000
1346 MARCO ANTONIO ALMEIDA CARDOSO JUNIOR CBO:333110
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Interface Celular Itc 4000
Vl. Unitário
547,00
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
Vl. Total
547,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4150
16/06/2016
Qantidade
1,0000
337 ANA MARIA RUSCH DA SILVA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ESCOLHA DOS TECIDOS PARA CONFECÇAO DE PILCHA DAS
INVERNADAS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
-
Vl. Total
104,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4152
16/06/2016
5834
Qantidade
1,0000
XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
ESCOLHA DOS TECIDOS PARA CONFECÇAO DE PILCHA DAS
INVERNADAS MUNICIPAIS EM PORTO ALEGRE/RS.
2016001147
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
2.700,00
-
Vl. Total
104,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4158
16/06/2016
Qantidade
1,0000
1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA ROSANE LATOSINSKI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COMPLETA DO PREDIO
DO CENTRO DE EVENTOS, ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA,
TOMADAS, DISJUNTORES, CDES.
2016001156
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.700,00
720,60
-
Vl. Total
2.700,00
720,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4162
16/06/2016
159 CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH
Qantidade
60,0000
9,0000
9,0000
CIA LTDA
Unidade
MT
MT
UNIDADE
Descrição do Item
Tecido Oxford
Tecido Decorado
Varão 2m
Vl. Unitário
7,90
14,90
12,50
2016001151
19 - Não se Aplica
75,00
-
Vl. Total
474,00
134,10
112,50
75,00
Itens do Empenho
Item
1
4163
16/06/2016
Qantidade
1,0000
985 LOJAS SENSACAO - DE NILSON WINKE BARTZ
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pedestal Em X P/teclado
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
75,00
2016001152
350,00
-
Vl. Total
75,00
350,00
Página 127 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4217
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Tapete 3 X 2 Metros
Vl. Unitário
350,00
0
19 - Não se Aplica
78,00
-
Vl. Total
350,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4226
22/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SERVIDORES DA SMECD PARA ESCOLHA DOS TECIDOS
PARA CONFECCAO DE PILCHA DAS INVERNADAS MUNICIPAIS.
2016001200
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
27,50
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4319
24/06/2016
Qantidade
10,0000
1,0000
1,0000
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
KG
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Parafuso C/ Bucha 8mm
Arame 16
Valvula P/ Pia De Cozinha
Alicate Universal
Vl. Unitário
0,20
10,00
2,00
13,50
2016001248
19 - Não se Aplica
83,70
-
Vl. Total
2,00
10,00
2,00
13,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4325
27/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6367 MAXI TEXTIL ARTIGOS DE MODA - LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
LATA
LATA
Descrição do Item
Rolo De Lã
Pincel
Solvente
Tinta Esmalt. Branco
Vl. Unitário
3,50
2,70
9,00
65,00
2016001260
19 - Não se Aplica
3.941,92
0,01
Vl. Total
7,00
2,70
9,00
65,00
3.941,93
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
4422
27/06/2016
Qantidade
180,0000
42,0000
30,0000
65,0000
24,0000
90,0000
2,0000
10,0000
Unidade
MT
MT
MT
MT
MT
MT
KG
MT
Descrição do Item
Oxfordine
Percal Liso
Tecido De Cetim
Tecido Oxford
Tricoline Listrado
Tricoline Estampado
Tecido Malha
Tricoline Liso
Vl. Unitário
6,20
16,11
5,31
5,90
19,17
10,71
33,21
11,61
0
1.222,38
-
Vl. Total
1.116,00
676,62
159,30
383,50
460,08
963,90
66,42
116,10
1.222,38
Itens do Empenho
Item
1
4578
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. CU
0
Vl. Unitário
1.222,38
278,82
-
Vl. Total
1.222,38
278,82
Página 128 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4658
29/06/2016
Qantidade
1,0000
4822 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA.
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE CUL
2016001291
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
278,82
06/2016INSS
683,38
-
Vl. Total
278,82
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4671
29/06/2016
Qantidade
25,0000
100,0000
7,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
15,0000
6,0000
3,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PCT
PCT
PCT
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Fita Cetim 5cm 10mt
Fita Cetim 1,5cm C/10mt
Ziper Invisivel
Botao Camisa 4 Furos
Botao Colete 4furos
Botao Bombacha
Botao Favo
Linha Reta
Linha Over
Fivela Colete
Vl. Unitário
9,10
2,65
5,20
6,00
9,18
4,86
17,80
3,20
4,90
6,40
0
19 - Não se Aplica
540,00
-
Vl. Total
227,50
265,00
36,40
12,00
18,36
9,72
17,80
48,00
29,40
19,20
-
Itens do Empenho
Item
1
4719
30/06/2016
Qantidade
1,0000
6372 MARA ROSILEIA BIERHALS
Unidade
UN
Descrição do Item
176 - VANESSA TERRES DOS SANTOS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
540,00
104,00
104,00
Vl. Total
540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4720
30/06/2016
Qantidade
1,0000
6372 MARA ROSILEIA BIERHALS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 06 E 07/07/2016,
PARA PARTICIPAR DE 3 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE CULTURA E 23 FORUM DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE CULTURA DO RGS, NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE - RS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
312,00
-
Vl. Total
104,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4729
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 06 E 07/07/2016,
PARA PARTICIPAR DE 3 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE CULTURA E 23 FORUM DOS DIRIGENTES
MUNICIPAIS DE CULTURA DO RGS, NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE - RS
000055/2014
0
Vl. Unitário
312,00
838,60
-
Vl. Total
312,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
119,80
Vl. Total
838,60
Página 129 de 176
Empenho
4732
Emissão
30/06/2016
Modalidade
Fornecedor
LTDA
Licitação
Autorização
000055/2014
0
Empenhado
1.118,25
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
3840
8
30/05/2016
Vl. Unitário
159,75
14.122,85
Vl. Total
1.118,25
104,01
9.442,01
-
1.478,00
DEPARTAMENTO DE DESPORTO
2016001003
19 - Não se Aplica
0,00
Itens do Empenho
Item
1
4098
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Microcomputador Mzr Pentium G3260-4gb-500gb Dvdrw
2016001136
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.478,00
70,00
-
Vl. Total
1.478,00
70,00
Itens do Empenho
Item
1
4188
20/06/2016
Qantidade
1,0000
4776 BORGES & CARVALHO LTDA - GRAFICA MATRIX
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
2016001175
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
60,00
-
Vl. Total
70,00
60,00
Itens do Empenho
Item
1
4256
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
CONFECÇAÕ DE SUMULAS EM 3 VIAS, AUTOCOPIATIVAS,
TALÃO COM 50 PAGINAS
2016001214
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
60,00
39,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4423
27/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
KG
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Telha 1,22 6mm
Prego 17x27
Prego 19x39
Dobradiça 3
Vl. Unitário
20,00
7,00
7,50
1,50
0
1.666,88
-
Vl. Total
20,00
7,00
7,50
4,50
1.666,88
Itens do Empenho
Item
1
4480
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE
0
Vl. Unitário
1.666,88
1.666,88
1.666,88
Vl. Total
1.666,88
3.333,76
Itens do Empenho
Item
1
4579
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016VENCIMENTOS SERVIDORES C.C. DE
0
Vl. Unitário
1.666,88
760,42
-
Vl. Total
1.666,88
760,42
Página 130 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4645
28/06/2016
Qantidade
1,0000
5747 UBIRACI PAZ GARCIA - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. DEP. DE DES
0
Vl. Unitário
760,42
06/2016INSS
2.640,00
-
Vl. Total
760,42
-
Itens do Empenho
Item
1
4715
30/06/2016
Qantidade
2,0000
5764 JOSE MOACIR MACHADO JUNG - ME
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICOS DE SEGURANCA NO 10º
CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL DE SETE DE
2016.
0
Vl. Unitário
1.320,00
7.600,00
-
Vl. Total
2.640,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4730
30/06/2016
Qantidade
4,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ARBITRAGEM
CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL SETE - 2016.
0
000055/2014
Vl. Unitário
1.900,00
279,51
-
Vl. Total
7.600,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
1712
9
18/03/2016
Vl. Unitário
39,93
14.782,69
1.666,88
Vl. Total
279,51
7.369,06
DEPARTAMENTO DE TURISMO
2115 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS TOMELIN LTDA
2016000461
19 - Não se Aplica
0,00
-
31,53
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
3247
09/05/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1674 ELIANDRO WOJCIECHOWSKI - ME
Unidade
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Spray Fixador Cabelo
Grampo De Cabelo
Baton
Curativo Antisséptico 40 Unid
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
16,19
3,01
7,60
4,73
0
0,00
-
Vl. Total
16,19
3,01
7,60
4,73
341,20
Itens do Empenho
Item
1
3817
30/05/2016
4196 PREFIXO PRODUCOES - MIRELLE
Qantidade
1,0000
DE ABREU JACOBSEN
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A REFEIÇOES DURANTE A DIVULGAÇAO DA
32ª FESTA DO FUMO E 9ª AGRIFEST
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
341,20
0,00
-
Vl. Total
341,20
3.000,00
Página 131 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUÇÃO
NO PARQUE DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO DA 2ª PISTA
COM A PREFIXO PRODUCOES NOS DIAS 30/04 E
01/05/2016.
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
4
Unidade:
1
48
04/01/2016
Vl. Unitário
3.000,00
0,00
367.649,19
20.503,18
Vl. Total
3.000,00
3.372,73
514.658,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
117,60
Itens do Empenho
Item
1
49
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
540,00
0,00
-
Vl. Total
6.480,00
117,62
Itens do Empenho
Item
1
77
04/01/2016
Qantidade
12,0000
AG CHUVISCA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
415,00
0,00
-
Vl. Total
4.980,00
2,60
Itens do Empenho
Item
1
124
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
83,33
0,00
-
Vl. Total
1.000,00
1.556,67
Itens do Empenho
Item
1
134
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SECRETARIA DA SAUDE ADM. INST.Nº 33383545 DE
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
716,00
0,00
-
Vl. Total
8.592,00
253,96
Itens do Empenho
Item
1
515
19/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRFETARIA DA SAÚDE
000070/2014
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
370,57
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
SERVICO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SISTEMA DE : CONTROLE SAÚDE
Vl. Unitário
370,57
Vl. Total
4.446,84
Página 132 de 176
Empenho
525
Emissão
19/01/2016
Modalidade
Fornecedor
LTDA
Licitação
Autorização
000055/2014
0
Empenhado
0,00
Anulado
1.915,66
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
19,0000
11,0000
2
1407
02/03/2016
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
DE 2016
0
0,00
Vl. Unitário
11,34
Vl. Total
215,46
340,04
3.740,44
-
47,90
Itens do Empenho
Item
1
2376
07/04/2016
Qantidade
8,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXERCICIO DE 2016 SECRETARIA DE SAUDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
47,90
0,00
-
Vl. Total
383,20
145,00
Itens do Empenho
Item
1
3369
17/05/2016
Qantidade
1,0000
6248 MARCELO LEAL DA CUNHA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE REINSTALACAO DO
SISTEMA E PROGRAMAS, CONFIGURACAO DO SISTEMA,
ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E REVISAO GERAL EM 01
NOTEBOOK MEGAWARE CONFORME MEMO 163/2016.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
145,00
0,00
-
Vl. Total
145,00
240,00
Itens do Empenho
Item
1
3370
17/05/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UND
Descrição do Item
VIGILANTE NOS DIAS 10,11,14 E 15 DE MAIO/2016,CFE
MEMO Nº218/2016 DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
240,00
0,00
-
Vl. Total
240,00
48,00
Itens do Empenho
Item
1
3855
31/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
INSS S/PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGILANTE NOS DIAS
10,11,14 E 15 DE MAIO/2016,CFE MEMO Nº218/2016 DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
000010/2016
0
Vl. Unitário
48,00
0,00
-
Vl. Total
48,00
3.887,32
Itens do Empenho
Item
1
3856
31/05/2016
Qantidade
1.238,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DISEL S-10 MAIO DE
2016 CONFORME REGISTRO MDE PREÇOS POSTO JJ VENZKE
000010/2016
0
Vl. Unitário
3,14
0,00
-
Vl. Total
3.887,32
2.470,39
Itens do Empenho
Item
1
2
3860
31/05/2016
Qantidade
587,0000
25,0000
Unidade
LITROS
LITROS
Descrição do Item
ALOR REFERENTE CONSUMO GASOLINA MES DE MAIO
CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE
VALOR REFERENTE ABASTECIMENTO MAIO 2016
000010/2016
0
0,00
Vl. Unitário
4,03
Vl. Total
2.365,61
4,19
104,78
-
1.011,08
Página 133 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4000
08/06/2016
Qantidade
322,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL S-10 CONFORME
REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE
0
Vl. Unitário
3,14
379,21
-
Vl. Total
1.011,08
379,21
Itens do Empenho
Item
1
4091
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
Vl. Unitário
379,21
0
19 - Não se Aplica
29,15
-
Vl. Total
379,21
29,15
Itens do Empenho
Item
1
4099
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
PASSAGENS VALOR REFERENTE A PASSAGEM CONFORME REQUISICAO EM
ANEXO.
2016001139
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
29,15
1.330,00
-
Vl. Total
29,15
1.330,00
Itens do Empenho
Item
1
4119
14/06/2016
4704 NILTON
Qantidade
19,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
104,00
-
Vl. Total
1.330,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4215
21/06/2016
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO 2ªCRS - PAUTA AVALIACAO PES E ATIVIDADES
HNSA CAMAQUA EM PORTO ALEGRE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
104,00
Vl. Total
104,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4219
21/06/2016
4704 NILTON
Qantidade
1,0000
DE ANDRADE GOUVEIA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO 2ªCRS - ANALISE PLANO ESTADUAL DE SAUDE AVALIACAO DOS INDICADORES EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
104,00
-
Vl. Total
104,00
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4424
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO 2ªCRS - ANALISE PLANO ESTADUAL DE SAUDE AVALIACAO DOS INDICADORES EM PORTO ALEGRE/RS.
0
Vl. Unitário
104,00
609,12
-
Vl. Total
104,00
609,12
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016AUXILIO TRANSPORTE SMS
Vl. Unitário
609,12
Vl. Total
609,12
Página 134 de 176
Empenho
4426
Emissão
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
8.550,39
0
Anulado
Liquidado
-
8.550,39
Itens do Empenho
Item
1
4427
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
8.550,39
0
244,19
-
Vl. Total
8.550,39
244,19
Itens do Empenho
Item
1
4428
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
244,19
0
1.053,51
-
Vl. Total
244,19
1.053,51
Itens do Empenho
Item
1
4429
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES SMS
Vl. Unitário
1.053,51
0
689,35
-
Vl. Total
1.053,51
689,35
Itens do Empenho
Item
1
4430
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS S
Vl. Unitário
689,35
06/2016H.
0
1.041,80
-
Vl. Total
689,35
1.041,80
Itens do Empenho
Item
1
4431
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
FUNC EFET GEST E COORD SMS
Vl. Unitário
1.041,80
06/2016FG
0
1.041,78
-
Vl. Total
1.041,80
1.041,78
Itens do Empenho
Item
1
4432
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.041,78
0
1.562,70
-
Vl. Total
1.041,78
1.562,70
Itens do Empenho
Item
1
4531
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES C.C. SA�DE
Vl. Unitário
1.562,70
06/2016FG
0
652,89
-
Vl. Total
1.562,70
652,89
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST.,
Vl. Unitário
652,89
Vl. Total
652,89
Página 135 de 176
Empenho
Emissão
4580
27/06/2016
Modalidade
Fornecedor
77 INSS
Licitação
Autorização
Empenhado
421,78
0
Anulado
-
Liquidado
421,78
Itens do Empenho
Item
1
4581
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV CONTRAT.
Vl. Unitário
421,78
06/2016INSS
0
3.374,96
-
Vl. Total
421,78
3.374,96
Itens do Empenho
Item
1
4583
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.374,96
06/2016INSS
0
594,06
-
Vl. Total
3.374,96
594,06
Itens do Empenho
Item
1
4724
30/06/2016
Qantidade
1,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMS
000055/2014
Vl. Unitário
594,06
06/2016INSS
0
3.151,19
-
Vl. Total
594,06
-
Itens do Empenho
Item
1
4766
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
450,17
2.434,84
-
Vl. Total
3.151,19
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
47
2
04/01/2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl. Unitário
2.434,84
27.472,92
2.019,66
Vl. Total
2.434,84
32.051,60
- PROGRAMAS MUNICIPAIS
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
105,68
Itens do Empenho
Item
1
96
08/01/2016
Qantidade
12,0000
373 FUNDACAO ASSISTENCIAL BENEFICIENTE DE CAMAQUA FUNBECA-
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
400,00
0,00
-
Vl. Total
4.800,00
5.000,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE
MEDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO DE CHUVISCA-RS EM
CARATER DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O EXERCICIO DE
2016
Vl. Unitário
5.000,00
Vl. Total
60.000,00
Página 136 de 176
Empenho
123
Emissão
08/01/2016
Modalidade
Fornecedor
ELETRICA
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
Liquidado
-
1.556,68
Itens do Empenho
Item
1
133
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SECRETARIA DA SAUDE UBS INST.Nº 33383545 DE JANEIRO
A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
900,00
0,00
-
Vl. Total
10.800,00
253,95
Itens do Empenho
Item
1
183
15/01/2016
Qantidade
12,0000
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA UBS HIDROMETRO Nº
A07F190021
0
Vl. Unitário
250,00
0,00
-
Vl. Total
3.000,00
603,45
Itens do Empenho
Item
1
198
18/01/2016
Qantidade
1,0000
5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Unidade
SERV.
Descrição do Item
PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAÚDE, PARA
O ANO DE 2016.
19 - Não se Aplica
2016000014
Vl. Unitário
7.241,40
0,00
-
Vl. Total
7.241,40
383,04
Itens do Empenho
Item
1
199
18/01/2016
Qantidade
9,0000
5882 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo 5w30
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
42,56
2016000013
0,00
-
Vl. Total
383,04
537,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
213
18/01/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1303 RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro De Oleo
Filtro Combustivel
Filtro Do Motor
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
175,00
292,00
0
0,00
-
Vl. Total
70,00
175,00
292,00
858,00
Itens do Empenho
Item
1
214
18/01/2016
Qantidade
120,0000
962 MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Unidade
un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DIARIAS DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
8.640,00
1.170,00
Itens do Empenho
Item
1
215
18/01/2016
4119 RAYMUNDO LUIS DOS SANTOS WROTNY
Qantidade
120,0000
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA MARCIO SIDINEI KOMFLANZ
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
1.860,00
Vl. Total
8.640,00
78,00
Página 137 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
216
18/01/2016
Qantidade
30,0000
1484 JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RAYMUNDO LUIS DOS S.
WROTNY
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
390,00
Itens do Empenho
Item
1
217
18/01/2016
Qantidade
100,0000
5960 RODRIGO SOARES DA GAMA
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA JOÃO AMÂNCIO DA R.FARIAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
7.200,00
468,00
Itens do Empenho
Item
1
219
18/01/2016
Qantidade
30,0000
4271 HELDO HUBER MARTINS
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA RODRIGO SOARES DA GAMA
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
1.092,00
Itens do Empenho
Item
1
220
18/01/2016
Qantidade
100,0000
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA HELDO HUBER MARTINS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
72,00
0,00
750,00
Vl. Total
7.200,00
156,00
Itens do Empenho
Item
1
616
27/01/2016
Qantidade
30,0000
1823 FEISTAUER & FEISTAUER LTDA - ME
Unidade
un
Descrição do Item
DEZEMBRO DE 2016 MOTORISTA DIEGO TESSMANN
TUCHTENHAGEM
000013/2014
0
Vl. Unitário
72,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
2.552,19
Itens do Empenho
Item
1
1758
21/03/2016
Qantidade
12,0000
4630 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
SERV
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A SERVICOS DE FISIOTERAPIA
CONFORME PA 013/2014.
000023/2016
2016000503
Vl. Unitário
2.500,00
0,00
1.049,95
Vl. Total
30.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
1759
21/03/2016
Qantidade
500,0000
1.500,0000
6015 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade
Descrição do Item
TUBOS
Nistatina Cr. Vaginal
COMPRIMIDOVarfarina Sodica 5mg
000026/2016
Vl. Unitário
2,10
0,08
2016000504
0,00
34,60
Vl. Total
1.049,95
125,85
-
Página 138 de 176
Empenho
Emissão
Licitação
Modalidade
Fornecedor
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
1786
23/03/2016
Qantidade
1.000,0000
1.000,0000
1.000,0000
Unidade
Descrição
COMPRIMIDOSuccinato
COMPRIMIDOSuccinato
COMPRIMIDOSuccinato
do
De
De
De
Item
Metoprolol 25 Mg
Metoprolol 50 Mg
Metoprolol 100 Mg
Vl. Unitário
0,55
1,10
1,81
2016000530
19 - Não se Aplica
0,00
450,00
Vl. Total
550,00
1.100,00
1.810,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2136
28/03/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
5044 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
Descrição do Item
Bateria 75 Ap Tudor
Vl. Unitário
450,00
2016000496
19 - Não se Aplica
0,00
15,50
Vl. Total
450,00
909,38
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2200
30/03/2016
Qantidade
3.000,0000
100,0000
500,0000
3.000,0000
10.000,0000
1.200,0000
8.050,0000
200,0000
300,0000
15.008,0000
600,0000
1.500,0000
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Aas 100mg
UNIDADE
Alendronato Sódico 70mg
UNIDADE
Captopril 25mg
COMPRIMIDOCarbonato De Calcio 500mg
UNIDADE
Cloridrato De Amitriptilina 25mg
COMPRIMIDOCloridrato Ciprofloxacino 500mg
UNIDADE
Cloridrato De Fluoxetina 20mg
UNIDADE
Espironolactona 25mg
UNIDADE
Hidroclorotiazida 25mg
UNIDADE
Omeprazol 20mg
COMPRIMIDOPrednisona 20mg
UNIDADE
Verapamil 80 Mg
57 TECNOCHAVES DE SOUSA & GRABOWSKI LTDA
Vl. Unitário
0,02
0,27
0,01
0,04
0,03
0,14
0,04
0,10
0,01
0,03
0,11
0,05
2016000563
19 - Não se Aplica
0,00
20,00
Vl. Total
57,00
26,99
5,85
106,50
300,00
168,00
331,66
19,90
3,00
519,28
63,60
67,50
-
Itens do Empenho
Item
1
3001
27/04/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
6274 CHRIS CAMPOS CHINEPPE EIRELI - ME
Descrição do Item
COPIA DE CHAVE.
Vl. Unitário
5,00
000019/2016
0
0,00
-
Vl. Total
20,00
4.000,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
2
3002
27/04/2016
6323 NATHALIA DIETRICH BAZANELA NEUTZLING
7,0000
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
PSIQUIATRICOS PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE
2016.
PSIQUIATRICOS PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A
DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 050/2016.
000019/2016
0
0,00
Vl. Unitário
3.466,84
Vl. Total
3.466,84
4.000,00
28.000,00
-
5.000,00
Página 139 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
7,0000
2
3016
28/04/2016
Unidade
UN
UN
5184 EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME
Descrição do Item
PEDIATRIA PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE 2016.
PEDIATRIA PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A
DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO 051/2016.
000002/2016
0
0,00
Vl. Unitário
5.200,00
Vl. Total
5.200,00
6.000,00
42.000,00
-
4.999,60
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
7,0000
2
3119
02/05/2016
763 AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
Unidade
UN
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES
LABORATORIAIS PREVISTOS PARA O MES DE ABRIL DE
2016.
PREVISTOS PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE
2016, CONFORME CONTRATO 052/2016.
0
19 - Não se Aplica
0,00
Vl. Unitário
3.166,73
Vl. Total
3.166,73
5.000,00
35.000,00
360,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3131
05/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
SERV.
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COLETA DE 01 BOMBONA (200L) DE
PRODUTOS TIPO B, MEDICAMENTOS E DEMAIS INSUMOS
AMBULATORIAIS VENCIDOS.
2016000819
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
360,00
0,00
-
Vl. Total
360,00
28,00
Itens do Empenho
Item
1
3315
12/05/2016
Qantidade
1,0000
2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Ext.
Vl. Unitário
28,00
0
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
28,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
3338
13/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 1 RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME
MEMORANDO 205/2016 SMS.
000023/2016
2016000872
Vl. Unitário
300,00
0,00
199,56
Vl. Total
300,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3342
13/05/2016
Qantidade
400,0000
1.500,0000
Unidade
Descrição do Item
FRASCO
Paracetamol Gotas 200mg/ml
COMPRIMIDOVarfarina Sodica 5mg
000011/2016
Vl. Unitário
0,50
0,08
2016000869
0,00
22,85
Vl. Total
199,56
125,85
444,55
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3345
13/05/2016
Qantidade
2.000,0000
2.000,0000
5.000,0000
4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
UNIDADE
Omeprazol 20mg
000006/2016
Vl. Unitário
0,11
0,04
0,03
2016000870
0,00
-
Vl. Total
212,00
82,40
173,00
279,20
Página 140 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3358
16/05/2016
Qantidade
200,0000
200,0000
5976 INES TEREZINHA KRUGER BARTZ - ME
Unidade
Descrição do Item
FRASCO
Sulfato Ferroso Sol Oral 25mg/ml 30ml
COMPRIMIDOAmoxilina + Clav De Potassio 500+125mg
2016000882
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,64
0,84
0,00
-
Vl. Total
128,00
168,00
45,00
Itens do Empenho
Item
1
3417
18/05/2016
Qantidade
1,0000
5831 Priscila da Silva Meireles
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE GEOMETRIA VEICULO IVP 4366
0
Vl. Unitário
45,00
0,00
531,31
Vl. Total
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3418
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO
0
Vl. Unitário
531,31
0,00
-
Vl. Total
531,31
2.430,84
Itens do Empenho
Item
1
3419
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.430,84
0,00
-
Vl. Total
2.430,84
109,39
Itens do Empenho
Item
1
3420
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
109,39
0,00
-
Vl. Total
109,39
677,16
Itens do Empenho
Item
1
3421
18/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
677,16
0,00
-
Vl. Total
677,16
18,06
Itens do Empenho
Item
1
3752
23/05/2016
CIA LTDA
Qantidade
1,0000
ME
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016000956
Vl. Unitário
18,06
0,00
-
Vl. Total
18,06
18,00
Itens do Empenho
Item
1
3849
31/05/2016
Qantidade
1,0000
5605 NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Filtro Lubr
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
18,00
0
0,00
-
Vl. Total
18,00
150,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS
PEDIATRA ATENDIMENTO DE URGENCIA.
Vl. Unitário
150,00
Vl. Total
150,00
Página 141 de 176
Empenho
3850
Emissão
31/05/2016
Modalidade
Fornecedor
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
78,00
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
3851
31/05/2016
Qantidade
1,0000
5806 FRANCISCO PETRONIO BIELASKI
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO 2ªCRS - AS 14HRS SOBRE A CAMPANHA DE
MULTIVACINACAO EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
0,00
-
Vl. Total
78,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
3854
31/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE DIARIA REALIZADA NO MES DE
MAIO/2016 A SERVIÇO DA SMS
000010/2016
0
Vl. Unitário
78,00
0,00
-
Vl. Total
78,00
507,71
Itens do Empenho
Item
1
3861
31/05/2016
Qantidade
172,3983
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO OLEO DIESEL MES MAIO 2016
POSTO RAFRAN CONFORME REGISTRO DE PREÇOS
000010/2016
0
Vl. Unitário
2,95
0,00
-
Vl. Total
507,71
163,28
Itens do Empenho
Item
1
3890
01/06/2016
Qantidade
52,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE OLEO DIESEL S-10
CONFORME REGISTRO DE PRFEÇOS POSTO JJ VENZKE
19 - Não se Aplica
2016001008
Vl. Unitário
3,14
36,00
-
Vl. Total
163,28
36,00
Itens do Empenho
Item
1
3891
01/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carimbo 4911
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
36,00
2016001027
34,00
-
Vl. Total
36,00
34,00
Itens do Empenho
Item
1
3892
01/06/2016
6016 SBARDECAR
Qantidade
1,0000
COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fechadura Ext.
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
34,00
2016001011
1.408,75
-
Vl. Total
34,00
1.408,75
Itens do Empenho
Item
1
3893
01/06/2016
6016 SBARDECAR
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO REFERENTE A REVISAO OBRIGATORIA DOS
60MIL KM; APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES, GEOMETRIA,
BALANCEAMNETO, LIMPEZA INTERNA DE MOTOR E CARTER,
LIMPEZA DE FREIOS, E LIMPEZA DO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO
19 - Não se Aplica
2016001010
Vl. Unitário
1.408,75
288,84
-
Vl. Total
1.408,75
288,84
Página 142 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3894
01/06/2016
6016 SBARDECAR
Qantidade
6,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Oleo Diesel Sintetico 5w30
Vl. Unitário
48,14
2016001009
19 - Não se Aplica
2.568,41
-
Vl. Total
288,84
2.568,41
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3897
01/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
PEÇAS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Guarnição 28x22
Filtro Combustivel Retençao Particula
Kit Revisão
Elemento Filtrante
Tensor Correia
Correia Transmi
Elemento Filtrante Cx Ventilação
Correia Distr
Higienizador Ar Condicionado
Tensor P/ Correia
Anti-chio Pastilha Fr
Fluido De Freio
Correia Altern
Tensor Automtico Correia Dentada
Tensor De Correia
Flush
2016001025
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
7,52
216,91
44,00
102,25
305,47
100,39
64,59
432,43
42,03
236,84
38,50
19,27
86,83
376,22
415,96
40,70
101,88
-
Vl. Total
7,52
216,91
44,00
102,25
305,47
100,39
64,59
432,43
42,03
236,84
77,00
19,27
86,83
376,22
415,96
40,70
101,88
Itens do Empenho
Item
1
3898
01/06/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cafe 500gr
Vl. Unitário
8,49
2016001026
19 - Não se Aplica
38,28
-
Vl. Total
101,88
38,28
Itens do Empenho
Item
1
3899
01/06/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
KG
Descrição do Item
Açucar Cristalizado
Vl. Unitário
3,19
000023/2016
2016001018
207,47
-
Vl. Total
38,28
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3900
01/06/2016
Qantidade
2.000,0000
300,0000
2001 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOAtenolol 50mg
FRASCO
000005/2016
Vl. Unitário
0,03
0,50
2016001017
303,60
-
Vl. Total
57,80
149,67
303,60
Itens do Empenho
Item
1
2
3901
01/06/2016
Qantidade
1.200,0000
3.000,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Alopurinol 300 Mg
Sinvastatina 20mg
Vl. Unitário
0,12
0,05
000011/2016
2016001016
1.092,86
-
Vl. Total
141,60
162,00
913,38
Página 143 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3902
01/06/2016
Qantidade
400,0000
3.000,0000
3.000,0000
3.000,0000
200,0000
2.000,0000
2.000,0000
2176 MARCOFARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Alendronato Sódico 70mg
UNIDADE
Amoxicilina 500mg
COMPRIMIDOCarbonato De Calcio 500mg
COMPRIMIDOMetformina 850mg
UNIDADE
Acido Valproico Sol Oral Xpe 50mg/ml
UNIDADE
Captopril 25mg
UNIDADE
Hidroclorotiazida 25mg
000020/2016
2016001015
Vl. Unitário
0,27
0,12
0,04
0,05
1,70
0,01
0,01
208,45
-
Vl. Total
107,96
349,50
106,50
145,50
340,00
23,40
20,00
208,45
Itens do Empenho
Item
1
3903
01/06/2016
Qantidade
5.500,0000
6283 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Ibuprofeno 300mg
Vl. Unitário
0,04
000024/2016
2016001014
550,00
550,00
Vl. Total
208,45
-
Itens do Empenho
Item
1
3905
01/06/2016
Qantidade
100,0000
5519 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Cefalexina Susp Oral 50mg/ml
000008/2016
Vl. Unitário
5,50
2016001013
210,00
-
Vl. Total
550,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3907
01/06/2016
Qantidade
100,0000
6278 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Azitromicina 600 Mg Po Oral
000004/2016
Vl. Unitário
2,10
2016001012
235,80
-
Vl. Total
210,00
235,80
Itens do Empenho
Item
1
3908
01/06/2016
Qantidade
60,0000
6281 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Carbamazepina 20mg/ml Xarope
000005/2016
Vl. Unitário
3,93
2016001019
432,00
432,00
Vl. Total
235,80
-
Itens do Empenho
Item
1
3909
01/06/2016
Qantidade
1.500,0000
6284 VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cefalexina 500mg
Vl. Unitário
0,29
000025/2016
2016001020
231,93
0,01
Vl. Total
432,00
231,94
Itens do Empenho
Item
1
2
3910
01/06/2016
Qantidade
4.320,0000
2.250,0000
6013 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Loratadina 10mg
COMPRIMIDOGlibenclamida 5mg
Vl. Unitário
0,04
0,02
000022/2016
2016001024
265,40
-
Vl. Total
184,90
47,02
265,40
Itens do Empenho
Item
1
3911
01/06/2016
Qantidade
200,0000
4855 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Cloridrato De Ambroxol 30mg/5ml
000006/2016
Vl. Unitário
1,33
2016001023
422,00
-
Vl. Total
265,40
-
Página 144 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3912
01/06/2016
Qantidade
2.000,0000
100,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOAcido Valproico 250 Mg Caps
VIDRO
Sulfato Ferroso 125mg/ml Gts
000026/2016
Vl. Unitário
0,18
0,64
2016001022
1.100,00
11,00
Vl. Total
358,00
64,00
1.089,00
Itens do Empenho
Item
1
3913
01/06/2016
Qantidade
1.000,0000
5760 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOSuccinato De Metroprolol 50 Mg
000017/2016
Vl. Unitário
1,10
2016001021
385,00
-
Vl. Total
1.100,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3930
03/06/2016
Qantidade
2.000,0000
100,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOMetildopa 250mg
FRASCO
Metronidazol Susp. Oral 40 Mg/ml
Vl. Unitário
0,10
1,85
2016001050
19 - Não se Aplica
30,50
-
Vl. Total
200,00
185,00
30,50
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3941
03/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tubo De Descida De Descarga
Spud
Fechadura Int.
Vl. Unitário
7,50
3,00
20,00
2016001059
19 - Não se Aplica
220,00
-
Vl. Total
7,50
3,00
20,00
220,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3948
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
1,0000
Descrição do Item
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA
VERSIA/SIASUS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SERVIDOR, RECUPERAÇÃO DE
SISTEMA, CONFIGURAÇÃO SISTEMA E FIREWALL
2016001052
19 - Não se Aplica
400,27
Vl. Unitário
75,00
Vl. Total
75,00
145,00
145,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3954
03/06/2016
Qantidade
2,0000
1,0000
1448 ROSANETE DA SILVA PERES
Unidade
UNIDADE
CAIXA
Descrição do Item
Gob 6 25mg Mastigavel 18comp
Sabril 500mg 60cp - Vigabatrina
Vl. Unitário
52,42
295,43
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
Vl. Total
104,84
295,43
104,00
Itens do Empenho
Item
1
3955
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DIA 01 DE
JUNHO DE 2016 PARA PARTICIPAR DO CADASTRO UNICO E
BOLSA FAMILIA EM PORTO ALEGRE
0
Vl. Unitário
104,00
1.170,44
-
Vl. Total
104,00
1.170,44
Página 145 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
3956
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.170,44
16,36
-
Vl. Total
1.170,44
16,36
Itens do Empenho
Item
1
3957
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
16,36
2,55
-
Vl. Total
16,36
2,55
Itens do Empenho
Item
1
3958
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2,55
2,08
-
Vl. Total
2,55
2,08
Itens do Empenho
Item
1
3959
03/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2,08
1.133,65
-
Vl. Total
2,08
1.133,65
Itens do Empenho
Item
1
3983
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
2016001067
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1.133,65
30,00
-
Vl. Total
1.133,65
-
Itens do Empenho
Item
1
3984
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354
2016001068
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
30,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3985
06/06/2016
Qantidade
1,0000
2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE
OLIVEIRA ELIAS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVP 4366
2016001063
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
64,00
-
Vl. Total
30,00
64,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3986
06/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
2123 RODOAR 125-ACESSORIOS - MARCUS FELIPE DE
OLIVEIRA ELIAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Haste Chave Ar Slim Unica
Reparo P/valvula
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
12,00
20,00
2016001064
50,00
-
Vl. Total
24,00
40,00
50,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MAO DE OBRA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO
1063; HASTE CHAVE AR E REPARO P/VALVULA
Vl. Unitário
50,00
Vl. Total
50,00
Página 146 de 176
Empenho
3987
Emissão
06/06/2016
Modalidade
Fornecedor
6353 ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125 MOLAS
Licitação
Autorização
2016001062
19 - Não se Aplica
Empenhado
360,00
Anulado
-
Liquidado
360,00
Itens do Empenho
Item
1
3988
06/06/2016
Qantidade
1,0000
6353 ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125 MOLAS
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
Vl. Unitário
360,00
2016001061
19 - Não se Aplica
323,00
-
Vl. Total
360,00
323,00
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3991
07/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
6187 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI EPP
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Mola Mestre
Pino De Centro
Bucha Mola Trazeira
Vl. Unitário
250,00
25,00
48,00
000003/2015
2016001088
1.256,00
-
Vl. Total
250,00
25,00
48,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3997
08/06/2016
Qantidade
4,0000
4095 DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Pneu 205/70 R15 Sem Camara
Vl. Unitário
314,00
2016001089
19 - Não se Aplica
260,00
-
Vl. Total
1.256,00
260,00
Itens do Empenho
Item
1
4001
08/06/2016
Qantidade
1,0000
1815 LUCIANO MORAIS SILVA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caneta De Alta Rotação Odontologica
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
260,00
416,15
416,15
Vl. Total
260,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4007
08/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
un
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
416,15
0
16,00
-
Vl. Total
416,15
-
Itens do Empenho
Item
1
4008
08/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
031 - MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
16,00
6,00
-
Vl. Total
16,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4055
09/06/2016
Qantidade
1,0000
5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
033 - MARILENE TERESINHA AFFELDT PEREIRA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
6,00
2.000,00
-
Vl. Total
6,00
2.000,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO
DIA 19 DO MES DE JUNHO NO POSTO DE SAUDE, EM
SUBSTITUICAO A DRª FLAVIA SABRINA ROLOFF SERAFIM
QUE ESTAVA DE ATESDADO MEDICO.
Vl. Unitário
2.000,00
Vl. Total
2.000,00
Página 147 de 176
Empenho
4056
Emissão
09/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
0
19 - Não se Aplica
Empenhado
800,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4057
09/06/2016
Qantidade
8,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 8 AVALIACOES CARDIOLOGICAS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
815,00
815,00
Vl. Total
800,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4058
09/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A
Vl. Unitário
815,00
REMOCAO DE PACIENTE
0
19 - Não se Aplica
880,00
-
Vl. Total
815,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4078
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A
Vl. Unitário
880,00
REMOCAO DE PACIENTE
0
19 - Não se Aplica
6,00
6,00
Vl. Total
880,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4079
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
6,00
-
Vl. Total
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4081
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
6,00
-
Vl. Total
6,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4085
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
329,00
-
Vl. Total
6,00
329,00
Itens do Empenho
Item
1
4114
14/06/2016
Qantidade
1,0000
5133 G.GOTUZZO
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NAO
CONTEMPLADOS PELO SUS E PELO CONTRATO 052/2016
CONFORME MEMORANDO 265/2016 SMS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
329,00
470,34
-
Vl. Total
329,00
470,34
Itens do Empenho
Item
1
4120
14/06/2016
Qantidade
9,4068
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
FITA DE HGT ACCU-CHEK C/50
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
0
600,00
-
Vl. Total
470,34
600,00
Página 148 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4121
14/06/2016
Qantidade
2,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 2 RESSONANCIAS MAGNETICA CONFORME
MEMORANDO 270/2016 SMS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
300,00
53,48
-
Vl. Total
600,00
53,48
Itens do Empenho
Item
1
4122
14/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 2 CONSULTAS OFTALMOLOGICA E 2
TONOMETRIA BINOCULAR CONFORME MEMORANDO 271/2016
SMS
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
53,48
105,00
-
Vl. Total
53,48
105,00
Itens do Empenho
Item
1
4124
15/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A 3 CONSULTAS OFTALMOLOGICA
CONFORME MEMORANDO 272/2016 SMS
2016001143
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
105,00
145,43
-
Vl. Total
105,00
145,43
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4127
15/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
Unidade
VIDRO
VIDRO
UNIDADE
Descrição do Item
Dersani 200ml
Dersani Hidrogel 85 Gramas
Bepantol 60g
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20,73
82,93
41,77
0
696,04
-
Vl. Total
20,73
82,93
41,77
-
Itens do Empenho
Item
1
4147
16/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPLETA DE CRANIO E
TOMOGRAFIA COMPLETA ABDOMEN E DIVERSOS EXAMES
OFTALMOLOGICOS CONFORME MEMORANDO 275/2016 SMS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
696,04
0,01
-
Vl. Total
696,04
0,01
Itens do Empenho
Item
1
4197
21/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 1603/2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
0,01
1.379,06
-
Vl. Total
0,01
1.379,06
Itens do Empenho
Item
1
4199
21/06/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
BOLSA
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001181
Vl. Unitário
1.379,06
150,00
-
Vl. Total
1.379,06
150,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Reator 2x40w
Vl. Unitário
30,00
Vl. Total
150,00
Página 149 de 176
Empenho
4200
Emissão
21/06/2016
Modalidade
Fornecedor
FERRAGEM CENTRAL
Licitação
Autorização
2016001180
19 - Não se Aplica
Empenhado
97,50
Anulado
-
Liquidado
97,50
Itens do Empenho
Item
1
4205
21/06/2016
Qantidade
15,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Lampada Fluorescente 40wts
Vl. Unitário
6,50
2016001188
19 - Não se Aplica
102,45
-
Vl. Total
97,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4223
22/06/2016
Qantidade
3,0000
15,0000
Unidade
CAIXA
PCT
Descrição do Item
Sacola Plastica 30x40
Saco De Papel Pipoca 03 C/100
Vl. Unitário
22,90
2,25
0
19 - Não se Aplica
630,00
-
Vl. Total
68,70
33,75
-
Itens do Empenho
Item
1
4224
22/06/2016
Qantidade
1,0000
5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A EXAME DE MUTACAO DA PROTROMBINA E
EXAME DE RESISTENCIA A PROTEINA C ATIVADA COMFORME
MEMORANDO 278/2016 SMS.
2016001193
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
630,00
47,50
-
Vl. Total
630,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4293
24/06/2016
Qantidade
50,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Gaze 100%viscose Esterilizada 13 Fios 7,5 Cm X 7,5
Cm C/10
2016001239
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,95
125,00
-
Vl. Total
47,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4308
24/06/2016
Qantidade
2,0000
2,0000
5213 GLZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Oleo Dersani 100ml
Bepantol 60g
Vl. Unitário
20,73
41,77
0
19 - Não se Aplica
2.000,00
-
Vl. Total
41,46
83,54
-
Itens do Empenho
Item
1
4313
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO
DIA 22 DO MES DE JUNHO NO POSTO DE SAUDE, EM
SUBSTITUICAO A DRª JEFERSON BOEIRA EM LICENCA
´PATERNIDADE.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
2.000,00
78,00
-
Vl. Total
2.000,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4314
24/06/2016
6122 JEFFERSON DA SILVA BOEIRA
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM
PORTO ALEGRE/RS.
0
Vl. Unitário
78,00
3.125,36
-
Vl. Total
78,00
3.125,36
Página 150 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4315
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
3.125,36
0
656,33
-
Vl. Total
3.125,36
656,33
Itens do Empenho
Item
1
4316
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
656,33
0
1.875,22
-
Vl. Total
656,33
1.875,22
Itens do Empenho
Item
1
4317
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO.
Vl. Unitário
1.875,22
0
6.250,73
-
Vl. Total
1.875,22
6.250,73
Itens do Empenho
Item
1
4318
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
6.250,73
0
41,68
-
Vl. Total
6.250,73
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4425
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
41,68
0
1.849,18
-
Vl. Total
41,68
1.849,18
Itens do Empenho
Item
1
4433
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SER CONTRAT GEST COORD AS
Vl. Unitário
1.849,18
06/2016VENC
0
7.292,51
-
Vl. Total
1.849,18
7.292,51
Itens do Empenho
Item
1
4434
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
7.292,51
0
49,72
-
Vl. Total
7.292,51
49,72
Itens do Empenho
Item
1
4435
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES CONTRATADO
0
Vl. Unitário
49,72
06/2016H.
348,52
-
Vl. Total
49,72
348,52
Página 151 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4436
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ADICIONAL NOTURNO SERVIDORES C
Vl. Unitário
348,52
0
104,19
-
Vl. Total
348,52
104,19
Itens do Empenho
Item
1
4437
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT UBS
Vl. Unitário
104,19
06/2016AUX
0
66.794,40
-
Vl. Total
104,19
66.794,40
Itens do Empenho
Item
1
4438
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
66.794,40
0
799,70
-
Vl. Total
66.794,40
799,70
Itens do Empenho
Item
1
4439
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
DE PERMAN�NCIA UBS
Vl. Unitário
799,70
06/2016ABONO
0
2.494,43
-
Vl. Total
799,70
2.494,43
Itens do Empenho
Item
1
4440
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.494,43
0
7.280,02
-
Vl. Total
2.494,43
7.280,02
Itens do Empenho
Item
1
4441
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES UBS
Vl. Unitário
7.280,02
0
6.869,98
-
Vl. Total
7.280,02
6.869,98
Itens do Empenho
Item
1
4442
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EXTRA SERVIDORES EFETIVOS U
Vl. Unitário
6.869,98
06/2016H.
0
520,90
-
Vl. Total
6.869,98
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4444
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERVIDORES UBS
0
Vl. Unitário
520,90
06/2016FG
1.171,09
-
Vl. Total
520,90
1.171,09
Página 152 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4499
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET UBS
Vl. Unitário
1.171,09
06/2016AUX
0
3.125,40
-
Vl. Total
1.171,09
3.125,40
Itens do Empenho
Item
1
4500
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET GEST FARM�CIA
Vl. Unitário
3.125,40
06/2016VENC
0
41,68
-
Vl. Total
3.125,40
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4501
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST FARM
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
9.376,11
-
Vl. Total
41,68
9.376,11
Itens do Empenho
Item
1
4502
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET GEST ODONTOLOGI
Vl. Unitário
9.376,11
06/2016VENC
0
1.504,34
-
Vl. Total
9.376,11
1.504,34
Itens do Empenho
Item
1
4503
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERV EFET GEST ODONTOL
Vl. Unitário
1.504,34
0
520,90
-
Vl. Total
1.504,34
520,90
Itens do Empenho
Item
1
4504
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET GEST ODONTOLOGIA
Vl. Unitário
520,90
06/2016FG
0
83,36
-
Vl. Total
520,90
83,36
Itens do Empenho
Item
1
4510
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST ODON
Vl. Unitário
83,36
06/2016AUX
0
1.718,93
-
Vl. Total
83,36
1.718,93
Itens do Empenho
Item
1
4511
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SERV EFET GEST NUTRI��O
0
Vl. Unitário
1.718,93
06/2016VENC
206,27
-
Vl. Total
1.718,93
206,27
Página 153 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4512
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERV EFET GEST NUTRI��
Vl. Unitário
206,27
0
41,68
-
Vl. Total
206,27
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4532
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST NUTR
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
2.255,40
-
Vl. Total
41,68
2.255,40
Itens do Empenho
Item
1
4541
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016CONTRIB. PATRONAL IPE: GEST�O
Vl. Unitário
2.255,40
0
407,59
-
Vl. Total
2.255,40
407,59
Itens do Empenho
Item
1
4543
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
407,59
0
127,06
-
Vl. Total
407,59
127,06
Itens do Empenho
Item
1
4584
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
127,06
0
4.470,28
-
Vl. Total
127,06
4.470,28
Itens do Empenho
Item
1
4585
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV. CONTRATADO
Vl. Unitário
4.470,28
06/2016INSS
0
19.906,35
-
Vl. Total
4.470,28
19.906,35
Itens do Empenho
Item
1
4609
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
19.906,35
06/2016INSS
0
712,88
-
Vl. Total
19.906,35
712,88
Itens do Empenho
Item
1
4610
27/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL GEST�O FARMACIA
0
Vl. Unitário
712,88
06/2016INSS
2.600,58
-
Vl. Total
712,88
2.600,58
Página 154 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4613
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL ODONTO
Vl. Unitário
2.600,58
06/2016INSS
0
439,13
-
Vl. Total
2.600,58
439,13
Itens do Empenho
Item
1
4623
27/06/2016
Qantidade
1,0000
6137 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL DEPTO NUTRICAO
Vl. Unitário
439,13
06/2016INSS
0
220,00
-
Vl. Total
439,13
-
Itens do Empenho
Item
1
4624
27/06/2016
Qantidade
1,0000
1480 RENATA LUCIENE LOPES HOFSTATTER
Unidade
Descrição do Item
Valor Relativo a Conserto, e regulagem de
funcionamento de caneta de alta rotação equipo
Kavo, conforme memorando 290/2016
0
Vl. Unitário
220,00
78,00
-
Vl. Total
220,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4626
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
REUNIAO MENSAL NA 2ª CRS , NA CIDADE DE PORTO
ALEGRE - RS.
2016001277
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
124,60
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4628
28/06/2016
Qantidade
10,0000
Unidade
PCT
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,46
2016001276
19 - Não se Aplica
209,72
-
Vl. Total
124,60
-
Itens do Empenho
Item
1
4637
28/06/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Gob 6 25mg Mastigavel 18comp
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
52,43
2016001265
14,90
-
Vl. Total
209,72
-
Itens do Empenho
Item
1
4638
28/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Vassoura Jardim
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
14,90
2016001262
4,45
-
Vl. Total
14,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4639
28/06/2016
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Esponja P/ Louça
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,89
2016001261
136,68
-
Vl. Total
4,45
-
Página 155 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4640
28/06/2016
Qantidade
12,0000
6,0000
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Açucar Refinado
Cafe.
Vl. Unitário
2,89
17,00
2016001264
19 - Não se Aplica
53,65
-
Vl. Total
34,68
102,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4641
28/06/2016
Qantidade
7,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Pilha Aa
Pilha Aaa
Vl. Unitário
3,95
5,20
2016001263
19 - Não se Aplica
49,74
-
Vl. Total
27,65
26,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4651
29/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
FD
UNIDADE
Descrição do Item
Papel Higienico C/ 16pct
Detergente
Vl. Unitário
47,84
1,90
2016001282
19 - Não se Aplica
30,00
-
Vl. Total
47,84
1,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4653
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVP 4366
2016001283
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
30,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4654
29/06/2016
Qantidade
1,0000
5372 REFRIGERACAO AJAX LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IVY 8354
2016001286
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
930,00
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4661
29/06/2016
Qantidade
1,0000
2
1,0000
3
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GAS DE AR
CONDICIONADO DA FARMACIA
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA
DE AGENDAMENTO
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GA DE AR
CONDICIONADO DA RECEPÇAO
2016001293
19 - Não se Aplica
60,00
Vl. Unitário
390,00
Vl. Total
390,00
150,00
150,00
390,00
390,00
-
-
Itens do Empenho
Item
1
4681
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM IRH 9777
Vl. Unitário
60,00
2016001305
19 - Não se Aplica
60,00
-
Vl. Total
60,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
Qantidade
2,0000
1,0000
Unidade
Descrição do Item
TROCA DE PNEU
CONSERTO DE PNEU VULCANIZADO
Vl. Unitário
10,00
40,00
Vl. Total
20,00
40,00
Página 156 de 176
Empenho
4689
Emissão
30/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016001318
19 - Não se Aplica
Empenhado
145,00
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4690
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR; TROCA DE HD,
FORMATAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E PROGRAMAS,
BACKUP DE DADOS E REVISAO
2016001317
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
145,00
419,00
-
Vl. Total
145,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4696
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Hd 1tb Wd Caviar Blue Sata
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
419,00
0
12,00
12,00
Vl. Total
419,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4701
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
30/06/2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
12,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4712
30/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
INSS
Descrição do Item
MEI 30/06/16
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
12,00
1.000,00
-
Vl. Total
12,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4714
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
INSS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE INSS PATRONAL SERVIÇOS MÉDICOS
06/2016 RPA 48
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.000,00
100,44
-
Vl. Total
1.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4718
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A MEMORANDO 180/2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
100,44
78,00
-
Vl. Total
100,44
-
Itens do Empenho
Item
1
4723
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 01/07/2016, PARA
LEVAR PACIENTE AO HOPITAL DA ULBRA EM CANOAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
78,00
300,00
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA
PARA PACIENTE OSVALDO LUCAS DE JESUS. CONFORME
MEMORANDO 301/2016.
Vl. Unitário
300,00
Vl. Total
300,00
Página 157 de 176
Empenho
4764
Emissão
30/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
000010/2016
0
Empenhado
423,78
Anulado
-
Liquidado
-
Itens do Empenho
Item
1
4765
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
0
000010/2016
Vl. Unitário
423,78
3.366,08
-
Vl. Total
423,78
-
Itens do Empenho
Item
1
4768
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
JJ VENZKE.
0
000010/2016
Vl. Unitário
3.366,08
172,70
-
Vl. Total
3.366,08
-
Itens do Empenho
Item
1
4769
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
0
000010/2016
Vl. Unitário
172,70
1.356,48
-
Vl. Total
172,70
-
Itens do Empenho
Item
1
4770
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
RAFRAN.
0
Vl. Unitário
1.356,48
8.334,31
-
Vl. Total
1.356,48
8.334,31
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Total da Unidade:
Unidade:
2531
3
15/04/2016
Vl. Unitário
8.334,31
Vl. Total
8.334,31
200.316,91
7.613,93
215.704,50
0,00
470,34
470,34
- PROGRAMAS ESTADUAIS
5133 G.GOTUZZO
2016000656
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
3448
20/05/2016
Qantidade
30,0000
1428 SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA.
Unidade
CAIXA
Descrição do Item
Fita De Hgt Accu-chek C/50
Vl. Unitário
50,00
2016000941
19 - Não se Aplica
0,00
-
Vl. Total
1.500,00
1.108,26
Itens do Empenho
Item
1
2
3449
20/05/2016
Qantidade
1.020,0000
100,0000
2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOTartarato De Metoprolol 100mg
FRASCO
Eritromicina 250mg/ml
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
0,51
5,85
2016000942
0,00
-
Vl. Total
523,26
585,00
210,00
Página 158 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4025
08/06/2016
Qantidade
200,0000
Unidade
FRASCO
Descrição do Item
Mebendazol 20mg C/30ml
Vl. Unitário
1,05
2016001094
19 - Não se Aplica
145,43
-
Vl. Total
210,00
145,43
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4036
09/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
1,0000
5659 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Unidade
VIDRO
VIDRO
UNIDADE
Descrição do Item
Dersani 200ml
Dersani Hidrogel 85 Gramas
Bepantol 60g
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
20,73
82,93
41,77
2016001106
1.813,35
-
Vl. Total
20,73
82,93
41,77
1.813,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4037
09/06/2016
Qantidade
10,0000
10,0000
1,0000
30,0000
1,0000
300,0000
100,0000
50,0000
50,0000
40,0000
600,0000
10,0000
15,0000
40,0000
Unidade
FRASCO
FRASCO
UNIDADE
TUBOS
UNIDADE
UNIDADE
AMPOLAS
AMPOLAS
FRASCO
FRASCO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
20,0000
50,0000
UNIDADE
AMPOLAS
182 G.GOTUZZO & CIA LTDA
Descrição do Item
Brometo De Ipiatropio 0,25g/ml
Bromidrato De Fenoterol 5mg/ml
Cimetidina 150mg/ml Cx C/100
Cloridrato De Lidocaina 20mg/g Geléia
Dramim B6 Dl Ev Cx C/100
Equipo Macrogotas
Fosfato Dissódico De Dexametasona 4mg/ml
Furosemida 10mg/ml Injetavel
Hidrocortisona 500mg
Omeprazol Sodico 40 Mg/ml Injetavel
Seringa 1ml C/ Agulha - Insulina
Sonda De Aspiração Traqueal N 16
Sonda Aspiração Tranqueal N° 18
Soro Glicofisiologico Solução Esteril 500ml Sist
Fechado
Soro Glicosado 5% 500ml - Esteril Sistema Fchado
Sulfato De Morfina 10 Mg/ml
19 - Não se Aplica
2016001107
1.437,35
Vl. Unitário
0,54
2,68
68,30
1,73
289,00
1,20
0,72
0,42
6,00
5,25
0,16
0,64
0,77
2,95
Vl. Total
5,40
26,80
68,30
51,90
289,00
360,00
72,00
21,00
300,00
210,00
96,00
6,40
11,55
118,00
2,85
2,40
57,00
120,00
-
1.437,35
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
Qantidade
200,0000
300,0000
20,0000
600,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
PCT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,0000
5,0000
6,0000
500,0000
500,0000
100,0000
10,0000
800,0000
50,0000
5,0000
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITROS
Descrição do Item
Agulha 13x0,45
Agulha 40/12 Esteril
Algodao Hidrofilo 500g
Compressa Gaz 7,5 X 7,5 Fios Est. Env C/10 100%
Viscose
Dreno De Penrose N 1
Dreno De Penrose N 3
Papel Cirurgico 50mmx100m
Seringa C/ Agulha 3ml
Seringa C/ Agulha 5ml
Seringa 5ml Com Rosca
Sonda Aspiração Traqueal N 08
Sonda Uretral N12 Esteril
Soro Glicofisiologico 250ml Esteril Sist. Fechado
Vaselina Liquida
Vl. Unitário
0,06
0,09
7,20
0,45
Vl. Total
11,00
26,40
144,00
270,00
1,05
1,28
22,00
0,18
0,20
0,12
0,48
0,52
2,50
16,80
15,75
6,40
132,00
90,00
100,00
12,00
4,80
416,00
125,00
84,00
Página 159 de 176
Empenho
4038
Emissão
09/06/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016001105
19 - Não se Aplica
Empenhado
438,96
Anulado
-
Liquidado
336,20
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4040
09/06/2016
Qantidade
1,0000
100,0000
7,0000
100,0000
1,0000
Unidade
CAIXA
AMPOLAS
CAIXA
AMPOLAS
UNIDADE
Descrição do Item
Benzilpennicilina Benzatina 600.000ui Cx C/50
Cloridrato De Metoclopramida 10mg/2ml
Haloperidol Decanoato 70,52mg Cx C/3amp
Diclofenaco De Sódio 75mg
Lamina De Bisturi N 11 - Caixa
2016001108
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
209,00
0,32
14,68
0,75
20,40
929,20
929,20
Vl. Total
209,00
32,00
102,76
74,80
20,40
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4041
09/06/2016
Qantidade
5.000,0000
7.000,0000
12.000,0000
800,0000
1.000,0000
5751 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Aas 100mg
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Verapamil 80 Mg
Vl. Unitário
0,02
0,03
0,04
0,11
0,05
2016001109
19 - Não se Aplica
540,00
540,00
Vl. Total
95,00
210,00
494,40
84,80
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4042
09/06/2016
Qantidade
2.000,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOBuscopan Simples
Vl. Unitário
0,27
2016001110
19 - Não se Aplica
589,50
589,50
Vl. Total
540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4044
09/06/2016
Qantidade
150,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
000005/2015
Vl. Unitário
3,93
2016001108
929,20
22,44
Vl. Total
589,50
906,76
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
4045
09/06/2016
Qantidade
5.000,0000
7.000,0000
12.000,0000
800,0000
1.000,0000
5751 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Aas 100mg
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Verapamil 80 Mg
000005/2015
Vl. Unitário
0,02
0,03
0,04
0,11
0,05
2016001109
540,00
540,00
Vl. Total
95,00
210,00
494,40
84,80
45,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4046
09/06/2016
Qantidade
2.000,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOBuscopan Simples
Vl. Unitário
0,27
000004/2015
2016001110
589,50
589,50
Vl. Total
540,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4047
09/06/2016
Qantidade
150,0000
1951 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
000021/2015
Vl. Unitário
3,93
2016001111
448,50
-
Vl. Total
589,50
-
Página 160 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4048
09/06/2016
Qantidade
1.000,0000
100,0000
10,0000
Unidade
UNIDADE
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Cetoconazol 200mg
Sais De Reidratação
Beclametasona Diproprinato De Po, Solucao Inalante
Ou Aerosol 200mcg 200doses
000026/2015
2016001118
Vl. Unitário
0,10
0,39
31,00
550,00
5,50
Vl. Total
100,00
38,50
310,00
544,50
Itens do Empenho
Item
1
4049
09/06/2016
Qantidade
1.000,0000
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDOSuccinato De Metoprolol 25 Mg
000005/2015
Vl. Unitário
0,55
2016001117
1.362,50
-
Vl. Total
550,00
1.362,50
Itens do Empenho
Item
1
4050
09/06/2016
Qantidade
250,0000
6281 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prednisolona 3mg/ml
Vl. Unitário
5,45
000016/2015
2016001116
478,84
478,84
Vl. Total
1.362,50
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4051
09/06/2016
Qantidade
60,0000
100,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Nistatina Susp. Oral
Amoxilina Po Suspensao Oral 50/ml Frasco 150ml
000023/2015
2016001115
Vl. Unitário
2,12
3,52
342,21
-
Vl. Total
127,11
351,73
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4052
09/06/2016
Qantidade
250,0000
250,0000
Unidade
UNIDADE
FRASCO
Descrição do Item
Maleato De Dexclorfeneramina 2mg/5ml - Xarope
000025/2015
2016001114
Vl. Unitário
0,87
0,50
377,30
377,30
Vl. Total
217,48
124,73
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4053
09/06/2016
Qantidade
3.000,0000
1.000,0000
2179 WAM MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Loratadina 10mg
COMPRIMIDOCloridrato De Amiodarona 200 Mg
000027/2015
Vl. Unitário
0,04
0,25
2016001112
234,70
113,70
Vl. Total
128,40
248,90
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4054
09/06/2016
Qantidade
2.500,0000
1.500,0000
30,0000
5284 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Unidade
Descrição do Item
COMPRIMIDODigoxina0,25 Mg
COMPRIMIDOLosartana Potassica 50 Mg
UNIDADE
Benzilpenicilina Procaina+benzilpenicilina
Potassica,injt, 300.000ui + 100.000ui
000014/2015
2016001113
Vl. Unitário
0,03
0,03
3,79
912,80
-
Vl. Total
70,00
51,00
113,70
912,80
Página 161 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4134
15/06/2016
Qantidade
4.000,0000
2.000,0000
4.000,0000
2.000,0000
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Ibuprofeno 600mg
COMPRIMIDOMaleato De Enalapril 10 Mg
COMPRIMIDOLevotiroxina Sodica 100mcg
COMPRIMIDOLevotiroxina Sodica 25 Mg
000004/2016
Vl. Unitário
0,06
0,03
0,10
0,10
2016001110
789,00
-
Vl. Total
235,60
67,80
399,60
209,80
-
Itens do Empenho
Item
1
4137
16/06/2016
Qantidade
150,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
000025/2015
Vl. Unitário
5,26
2016001114
372,16
-
Vl. Total
789,00
372,16
Itens do Empenho
Item
1
2
4214
21/06/2016
Qantidade
2.880,0000
1.000,0000
Unidade
Descrição do Item
UNIDADE
Loratadina 10mg
COMPRIMIDOCloridrato De Amiodarona 200 Mg
Vl. Unitário
0,04
0,25
0
19 - Não se Aplica
117,44
-
Vl. Total
123,26
248,90
-
Itens do Empenho
Item
1
4231
22/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
2016001195
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
117,44
662,34
662,34
Vl. Total
117,44
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4232
22/06/2016
Qantidade
43,0000
38,0000
Unidade
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid
Fralda Adulto G C/ 8un
Vl. Unitário
7,98
8,40
2016001194
19 - Não se Aplica
553,82
553,82
Vl. Total
343,14
319,20
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
4280
24/06/2016
Qantidade
5,0000
3,0000
2,0000
16,0000
Unidade
PCT
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Infantil Gg C/70 Unid
Fralda Infantil G C/80 Unid
Fralda Infantil M C/ 90 Unid
Fralda Adulto P C/10 Unid
Vl. Unitário
38,47
38,47
38,47
10,57
2016001194
19 - Não se Aplica
384,70
-
Vl. Total
192,35
115,41
76,94
169,12
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4281
24/06/2016
Qantidade
5,0000
3,0000
2,0000
Unidade
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Infantil Gg C/70 Unid
Fralda Infantil G C/80 Unid
Fralda Infantil M C/ 90 Unid
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
38,47
38,47
38,47
2016001195
914,34
-
Vl. Total
192,35
115,41
76,94
-
Página 162 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4320
24/06/2016
Qantidade
43,0000
38,0000
18,0000
6220 BIANCA ROCHA DE OLIVEIRA
Unidade
PCT
PCT
PCT
Descrição do Item
Fralda Adulto Gg C/ 7 Unid
Fralda Adulto G C/ 8un
Fralda Adulto P C/10 Unid
Vl. Unitário
7,98
8,40
14,00
0
781,34
-
Vl. Total
343,14
319,20
252,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4321
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
781,34
0
2.083,57
-
Vl. Total
781,34
-
Itens do Empenho
Item
1
4322
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.083,57
0
1.562,68
-
Vl. Total
2.083,57
-
Itens do Empenho
Item
1
4323
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.562,68
0
41,68
-
Vl. Total
1.562,68
-
Itens do Empenho
Item
1
4586
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
41,68
0
534,66
-
Vl. Total
41,68
534,66
Itens do Empenho
Item
1
4670
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
534,66
06/2016INSS
0
1.362,50
-
Vl. Total
534,66
-
Itens do Empenho
Item
1
4699
30/06/2016
Qantidade
250,0000
6342 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Prednisolona 3mg/ml
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
5,45
0
1.912,05
-
Vl. Total
1.362,50
1.912,05
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE A
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO RECURSO CONSULTA POPULAR
PROCESSO 007199-200/13-0 PARA AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS U.B.S.
Total da Unidade:
Unidade:
4
- PROGRAMAS FEDERAIS
Vl. Unitário
1.912,05
24.731,62
5.872,48
Vl. Total
1.912,05
12.066,36
Página 163 de 176
Empenho
Emissão
228
19/01/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016000030
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
67,23
Itens do Empenho
Item
1
2
3
2171
29/03/2016
Qantidade
5,0000
10,0000
2,0000
2203 HAERTEL E FAGUNDES LTDA ME FGT ENGENHARIA LTDA
Unidade
PCT
PCT
UNIDADE
Descrição do Item
Saco De Lixo 50lt Preto Pct 10un
Copo Descartavel
Sabonete Liquido 1lt
2 - Tomada de Preços
000038/2015
Vl. Unitário
2,45
3,50
9,99
0
0,00
-
Vl. Total
12,25
35,00
19,98
8.196,43
Itens do Empenho
Item
1
2172
29/03/2016
Qantidade
1,0000
2203 HAERTEL E FAGUNDES LTDA ME FGT ENGENHARIA LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A CONTRA PARTIDA REFERENTE A
AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS,
CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 116-2015.
2 - Tomada de Preços
000038/2015
0
Vl. Unitário
8.196,43
0,00
-
Vl. Total
8.196,43
19.240,56
Itens do Empenho
Item
1
3859
31/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO
116-2015.
000010/2016
0
Vl. Unitário
75.095,80
0,00
-
Vl. Total
75.095,80
918,84
Itens do Empenho
Item
1
4767
30/06/2016
Qantidade
228,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO GASOLINA MES DE MAIO 2016
CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POSTO JJ VENZKE
000010/2016
0
Vl. Unitário
4,03
866,45
-
Vl. Total
918,84
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Órgão:
5
Unidade:
24
1
04/01/2016
Vl. Unitário
866,45
866,45
253.387,90
15.506,07
Vl. Total
866,45
28.423,06
288.245,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
19 - Não se Aplica
0
0,00
-
1.350,00
Itens do Empenho
Item
1
33
04/01/2016
Qantidade
4,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS
CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O
PERIODO DE 02/01/2016 A 02/05/2016, SENDO ESTE
EMPENHO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.350,00
0,00
-
Vl. Total
5.400,00
117,94
Página 164 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
34
04/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
417,00
0,00
-
Vl. Total
5.004,00
80,96
Itens do Empenho
Item
1
121
08/01/2016
Qantidade
12,0000
ELETRICA
Unidade
UN
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
85,00
0,00
-
Vl. Total
1.020,00
609,56
Itens do Empenho
Item
1
132
08/01/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL INST.Nº 47899115
DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
450,00
0,00
-
Vl. Total
5.400,00
77,12
Itens do Empenho
Item
1
1273
26/02/2016
Qantidade
12,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
UN
Descrição do Item
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DA
ASSISTENCIA SOCIAL HIDROMETRO Nº A05F258504
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
100,00
0,00
-
Vl. Total
1.200,00
827,98
Itens do Empenho
Item
1
3166
05/05/2016
Qantidade
12,0000
4171 BERENICE VIEIRA SOARES LOPES
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO
DE 2016
0
Vl. Unitário
827,98
0,00
-
Vl. Total
9.935,76
746,63
Itens do Empenho
Item
1
3167
05/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
746,63
0,00
-
Vl. Total
746,63
6.968,55
Itens do Empenho
Item
1
3168
05/05/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
un
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
6.968,55
0,00
-
Vl. Total
6.968,55
149,33
Itens do Empenho
Item
1
4100
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001138
Vl. Unitário
149,33
490,00
-
Vl. Total
149,33
490,00
Página 165 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4196
21/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
70,00
1.855,23
-
Vl. Total
490,00
1.855,23
Itens do Empenho
Item
1
4463
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.855,23
2.604,47
-
Vl. Total
1.855,23
2.604,47
Itens do Empenho
Item
1
4464
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
2.604,47
0
41,68
-
Vl. Total
2.604,47
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4465
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT SMAS
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
5.224,50
-
Vl. Total
41,68
5.224,50
Itens do Empenho
Item
1
4466
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
5.224,50
0
83,97
-
Vl. Total
5.224,50
83,97
Itens do Empenho
Item
1
4468
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANU�NIO SERVIDORES SMAS
Vl. Unitário
83,97
0
208,37
-
Vl. Total
83,97
208,37
Itens do Empenho
Item
1
4469
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET SMAS
Vl. Unitário
208,37
06/2016AUX
0
2.708,68
-
Vl. Total
208,37
2.708,68
Itens do Empenho
Item
1
4497
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
2.708,68
4.820,07
-
Vl. Total
2.708,68
4.820,07
Página 166 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4535
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016SUBSIDIO SEC DA ASSIST SOCIAL
Vl. Unitário
4.820,07
0
151,40
-
Vl. Total
4.820,07
151,40
Itens do Empenho
Item
1
4536
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
151,40
0
110,01
-
Vl. Total
151,40
110,01
Itens do Empenho
Item
1
4594
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
110,01
0
594,06
-
Vl. Total
110,01
594,06
Itens do Empenho
Item
1
4595
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
594,06
06/2016INSS
0
1.243,23
-
Vl. Total
594,06
1.243,23
Itens do Empenho
Item
1
4596
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
1.243,23
06/2016INSS
0
617,84
-
Vl. Total
1.243,23
617,84
Itens do Empenho
Item
1
4607
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL C.C. - SMAS
Vl. Unitário
617,84
06/2016INSS
0
1.099,43
-
Vl. Total
617,84
1.099,43
Itens do Empenho
Item
1
4717
30/06/2016
Qantidade
1,0000
4815 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SEC ASSIST SOCIA
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.099,43
06/2016INSS
9.450,00
-
Vl. Total
1.099,43
-
Página 167 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4739
30/06/2016
Qantidade
7,0000
LTDA
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A DESPESAS COM ABRIGO PARA CRIANÇAS
CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE
CHUVISCA-RS E DOM FELICIANO RS. PARA O PERIODO DE
03/05/2016 A 31/12/2016, SENDO ESTE EMPENHO
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.
000055/2014
0
Vl. Unitário
1.350,00
1.956,78
-
Vl. Total
9.450,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4750
30/06/2016
Qantidade
7,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
000010/2016
0
Vl. Unitário
279,54
1.237,21
-
Vl. Total
1.956,78
-
Itens do Empenho
Item
1
4751
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
000010/2016
0
Vl. Unitário
1.237,21
548,08
-
Vl. Total
1.237,21
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
FATURA
Descrição do Item
VENZKE.
Total da Unidade:
Unidade:
175
2
15/01/2016
Vl. Unitário
548,08
Vl. Total
548,08
35.045,01
-
32.781,01
0,00
-
350,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS
5273 FUNERARIA 03 FIGUEIRAS LTDA
0
19 - Não se Aplica
Itens do Empenho
Item
1
598
22/01/2016
Qantidade
1,0000
5560 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DA REGIAO
CENTRO SUL
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL DO SR ERNI JOSE
TAVARES , CFE MEMORANDO 007/2016 SMAS.
0
Vl. Unitário
350,00
0,00
-
Vl. Total
350,00
200,00
Itens do Empenho
Item
1
1276
26/02/2016
Qantidade
12,0000
124 RENALDO UEBEL
Unidade
Un
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO
DOS DEFICIENTES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
200,00
0,00
-
Vl. Total
2.400,00
827,98
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
12,0000
Unidade
LOCAÇÃO
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CRAS
PARA O EXERCICIO DE 2016
Vl. Unitário
827,98
Vl. Total
9.935,76
Página 168 de 176
Empenho
Emissão
2558
18/04/2016
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
2016000663
19 - Não se Aplica
Empenhado
0,00
Anulado
-
Liquidado
248,00
Itens do Empenho
Item
1
4103
13/06/2016
Qantidade
8,0000
Unidade
SC
Descrição do Item
Cimento
Vl. Unitário
31,00
2016001141
19 - Não se Aplica
54,36
-
Vl. Total
248,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4111
13/06/2016
Qantidade
1,0000
983 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE CAMAQUA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Leite Nan Supreme 2 800 Gr
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
54,36
0
48.396,48
-
Vl. Total
54,36
-
Itens do Empenho
Item
1
4159
16/06/2016
Qantidade
12,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A REPASSE CONVENIO 013/2015, APAE
19 - Não se Aplica
2016001155
Vl. Unitário
4.033,04
689,40
-
Vl. Total
48.396,48
689,40
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
6,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Kit Cesta Basica
Vl. Unitário
114,90
Total da Unidade:
Unidade:
79
4
04/01/2016
Vl. Total
689,40
49.140,24
-
2.315,38
0,00
-
84,50
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS
AG CHUVISCA
19 - Não se Aplica
0
Itens do Empenho
Item
1
176
15/01/2016
Qantidade
12,0000
AG CHUVISCA
Unidade
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
41,67
0,00
-
Vl. Total
500,00
33,80
Itens do Empenho
Item
1
2289
01/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS PARA O
EXERCICIO DE 2016.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
500,00
0,00
-
Vl. Total
500,00
960,00
Itens do Empenho
Item
1
2290
01/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE MAUTYHAI REFERENTE AOS
MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO
020/2016 SMAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
4.200,00
0,00
-
Vl. Total
4.200,00
927,00
Página 169 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2291
01/04/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE FUTEBOL PARA CRIANCAS E
ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE MARCO A
DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO 018/2016 SMAS.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
3.900,00
0,00
-
Vl. Total
3.900,00
300,00
Itens do Empenho
Item
1
3290
12/05/2016
Qantidade
1,0000
1322 G S A - GRAFICA E EDITORA LTDA
Unidade
UNID
Descrição do Item
VALOR RELATIVO A AULAS DE ARTES E TEATRO PARA
CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AOS MESES DE
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016 CFM MEMORANDO 019/2016
SMAS.
19 - Não se Aplica
2016000859
Vl. Unitário
2.160,00
0,00
-
Vl. Total
2.160,00
530,00
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
1,0000
2
3291
12/05/2016
Unidade
1322 G S A - GRAFICA E EDITORA LTDA
Descrição do Item
CONFECÇÃO DE 500 SACOLINHAS PARA CARRO REFERENTE A
CAMPANHA DE 18 DE MAIO - COMBATE A EXPLORAÇÃO E
VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONFECÇÃO DE 500 PANFLETOS TAMANHO OFICIO FRENTE E
VERSO - LIVRETO
19 - Não se Aplica
2016000858
0,00
Vl. Unitário
280,00
Vl. Total
280,00
250,00
250,00
-
640,00
Itens do Empenho
Item
1
3336
13/05/2016
Qantidade
20,0000
6336 IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS 57089566072
MEI
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS COM SUBLIMAÇÃO
AMARELA TAMANHO G
19 - Não se Aplica
2016000877
Vl. Unitário
32,00
0,00
-
Vl. Total
640,00
3.000,00
Itens do Empenho
Item
1
3371
17/05/2016
Qantidade
2,0000
56 FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS
MUNICIPIOS DO RGS
Unidade
Descrição do Item
APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O TEMA "ABUSO VIOLENCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES" NO DIA 16 DE MAIO
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
1.500,00
0,00
305,00
Vl. Total
3.000,00
-
Itens do Empenho
Item
1
3389
18/05/2016
Qantidade
1,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DA FAMURS PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO NOS DIAS 30 E 31 DE
MAIO,[
19 - Não se Aplica
2016000928
Vl. Unitário
305,00
0,00
-
Vl. Total
305,00
39,00
Itens do Empenho
Item
1
3771
24/05/2016
1199 AMELIA KAZANOWSKA WIEDENHOFT - ME
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Grampeador P/madeira C/cx De Grampos
19 - Não se Aplica
2016000978
Vl. Unitário
39,00
0,00
-
Vl. Total
39,00
90,00
Página 170 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3866
31/05/2016
Qantidade
10,0000
90,0000
Unidade
KG
UNIDADE
Descrição do Item
Pão De Cachorro Quente Médio
Cuca
000010/2016
Vl. Unitário
9,00
8,50
0
0,00
-
Vl. Total
90,00
765,00
479,57
Itens do Empenho
Item
1
3867
31/05/2016
Qantidade
119,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
VALOR REFERENTE CONSUMO DE GASOLINA MES DE MAIO
000009/2015
0
Vl. Unitário
4,03
0,00
-
Vl. Total
479,57
943,02
Itens do Empenho
Item
1
3915
02/06/2016
Qantidade
234,0000
Unidade
LITROS
Descrição do Item
2016001037
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
4,03
24,95
-
Vl. Total
943,02
24,95
Itens do Empenho
Item
1
3916
02/06/2016
Qantidade
5,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Suco
Vl. Unitário
4,99
2016001038
19 - Não se Aplica
99,50
-
Vl. Total
24,95
99,50
Itens do Empenho
Item
1
3919
02/06/2016
Qantidade
25,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Rapadura De Melado 400gr
Vl. Unitário
3,98
2016001032
19 - Não se Aplica
779,72
-
Vl. Total
99,50
779,72
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3920
02/06/2016
1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA
Qantidade
16,0000
10,0000
10,0000
3,0000
3,0000
110,0000
3,0000
36,0000
1,0000
5,0000
2,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tinta Spray Azul
Pincel Medio
Pincel
Tinta Nanquim Preto 20ml
Cola Branca 1kg
Eva Cores Diversas
Rolo De Espuma 5 Cm
Telas 20x30
Rolo De Barbante
Pincel Marcador Permanente P/cd
Tesoura Picotar
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
17,16
3,49
1,74
1,69
12,49
1,39
1,99
5,94
2,95
3,14
9,48
2016001031
242,50
-
Vl. Total
274,56
34,90
17,40
5,07
37,47
152,90
5,97
213,84
2,95
15,70
18,96
-
Página 171 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3921
02/06/2016
Qantidade
2,0000
12,0000
60,0000
1,0000
20,0000
3,0000
20,0000
1826 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
Unidade
KG
UNIDADE
UNIDADE
PCT
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Manta Acrilica Para Preenchimento
Feltro 40cm Cores Diversas
Argola
Olho Movel
Agulha Pra Fita Cetim
Fita Cetim 15mm 10mt
Agulha Ponto Cruz N° 24
2016001030
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
26,00
6,00
1,20
15,00
0,60
2,50
0,60
449,70
-
Vl. Total
52,00
72,00
72,00
15,00
12,00
7,50
12,00
449,70
Itens do Empenho
Item
1
2
3
3922
02/06/2016
Qantidade
40,0000
2,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Porta Retrato Mdf
Caixa Organizadora
Caixa Organizadora Grande
Vl. Unitário
9,90
13,40
26,90
2016001029
19 - Não se Aplica
1.654,88
-
Vl. Total
396,00
26,80
26,90
1.654,88
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4
5
6
7
3934
03/06/2016
Qantidade
20,0000
90,0000
14,0000
4,0000
4,0000
3,0000
1,0000
1795 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
LTDA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
MT
PCT
Descrição do Item
Eva Gliter Prata
Eva Sortido Estampado
Tnt Rolo C/50 Metros
Papel Crepom
Cola Gliter
Juta
Papel Colorcete
Vl. Unitário
6,98
5,50
70,00
0,80
1,60
7,90
6,98
2016001046
19 - Não se Aplica
250,00
-
Vl. Total
139,60
495,00
980,00
3,20
6,40
23,70
6,98
250,00
Itens do Empenho
Item
1
3981
06/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE
IMPRESSORA EM REDE EM 8 COMPUTADORES.
2016001065
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
250,00
30,00
-
Vl. Total
250,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4005
08/06/2016
Qantidade
1,0000
6355 JEAN VON HOHENDORFF
Unidade
Descrição do Item
SERVUIÇO DE LAVAGEM IRY 2027
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
0
700,00
-
Vl. Total
30,00
700,00
Itens do Empenho
Item
1
4006
08/06/2016
77 INSS
Qantidade
1,0000
Unidade
UND
Descrição do Item
VALOR REFERENTE A PALESTRA REALIZADA AOS
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITOS
NO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO NO DIA
20/05/2016,CFE MEMO Nº052/2016 DA SECRETÁRIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
19 - Não se Aplica
0
Vl. Unitário
700,00
140,00
-
Vl. Total
700,00
140,00
Página 172 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4030
08/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
INSS S/PRESTACAO DE SERVICO PALESTRA REALIZADA AOS
BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INSCRITOS
NO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO NO DIA
20/05/2016,CFE MEMO Nº052/2016 DA SECRETÁRIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
2016001097
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
140,00
830,00
-
Vl. Total
140,00
830,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4061
10/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Balança Pesa Bebe Digital 15kg
Regua Antop C/tubo De Metal E Extrem Plastica
2016001123
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
740,00
90,00
311,50
-
Vl. Total
740,00
90,00
311,50
Itens do Empenho
Item
1
4069
10/06/2016
Qantidade
25,0000
6256 VERIDIANA DUMMER ZACKER
Unidade
PCT
Descrição do Item
Vl. Unitário
12,46
0
19 - Não se Aplica
104,00
-
Vl. Total
311,50
104,00
Itens do Empenho
Item
1
4072
10/06/2016
Qantidade
1,0000
6052 MAICON EDEGAR ABREU FIGUEIRA
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
CAPACITACAO CADASTRO UNICO EM PORTO ALEGRE/RS.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
104,00
78,00
-
Vl. Total
104,00
78,00
Itens do Empenho
Item
1
4077
13/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
DIARIA
Descrição do Item
LEVAR SERVIDORA EM PORTO ALEGRE PARA CAPACITACAO DE
CADASTRO UNICO.
0
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
78,00
6,00
-
Vl. Total
78,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4084
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
2016001130
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
6,00
25,00
-
Vl. Total
6,00
25,00
Itens do Empenho
Item
1
4105
13/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Fita Metrica C/calculo Imc
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
25,00
2016001129
39,20
-
Vl. Total
25,00
39,20
Página 173 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
2
4148
16/06/2016
Qantidade
5,0000
5,0000
77 INSS
Unidade
KG
KG
Descrição do Item
Tomate Vermelho
Cebola
Vl. Unitário
3,85
3,99
0
19 - Não se Aplica
600,00
600,00
Vl. Total
19,25
19,95
-
Itens do Empenho
Item
1
4176
17/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
044- IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS
2016001165
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
600,00
3.894,00
-
Vl. Total
600,00
3.894,00
Itens do Empenho
Item
1
2
4184
20/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Impressora Hp 127fn
Impressora Epson Ecotank L575
Vl. Unitário
1.896,00
1.998,00
2016001179
19 - Não se Aplica
7,90
-
Vl. Total
1.896,00
1.998,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4185
20/06/2016
Qantidade
1,0000
4185 EMPORIO DO ARTESAO COMERCIO DE ARTESANATO LTDA
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Leite De Rosas
Vl. Unitário
7,90
2016001178
19 - Não se Aplica
100,80
-
Vl. Total
7,90
100,80
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4186
20/06/2016
Qantidade
10,0000
6,0000
40,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Tinta Acrílica 37 Ml
Termolinas Leitosa 100ml
Guardanapo De Decoupage Estampa Variada
2016001177
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
3,20
4,80
1,00
45,62
-
Vl. Total
32,00
28,80
40,00
45,62
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4187
20/06/2016
Qantidade
1,0000
2,0000
5,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Sabonete
Querosene 500ml
Alcool Etilico Embal. 1lt
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,09
7,79
5,79
2016001176
8,25
-
Vl. Total
1,09
15,58
28,95
8,25
Itens do Empenho
Item
1
2
4229
22/06/2016
6050 CELIO LONGARAI 94863865015-MEI
Qantidade
2,0000
3,0000
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Descrição do Item
Vinagre
Tempero Completo
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,29
1,89
2016001197
900,00
-
Vl. Total
2,58
5,67
-
Página 174 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4253
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
Serviço de animação do baile do grupo da terceira
idade dia 25/07/2016
2016001213
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
900,00
176,07
-
Vl. Total
900,00
-
Itens do Empenho
Item
1
2
3
4254
23/06/2016
Qantidade
17,0000
2,0000
24,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
KG
KG
LITROS
Descrição do Item
Coxa E S/ Coxa
Cenoura
Leite Integral Uht
Vl. Unitário
5,89
2,09
2,99
2016001216
19 - Não se Aplica
99,00
-
Vl. Total
100,13
4,18
71,76
-
Itens do Empenho
Item
1
4266
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Torneira Eletrica 220v
Vl. Unitário
99,00
2016001203
19 - Não se Aplica
50,00
-
Vl. Total
99,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4267
23/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERRVIÇO DE LAVAGEM VEICULO ISK 1256
2016001204
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
50,00
30,00
-
Vl. Total
50,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4300
24/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERRVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027
2016001232
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
30,00
3.652,25
-
Vl. Total
30,00
-
Itens do Empenho
4470
27/06/2016
Item
1
Qantidade
245,0000
2
385,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE
PERCURSO DE 35KM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,
JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE
PERCURSO DE 55KM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,
JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E
DEZEMBRO
0
1.015,74
Vl. Unitário
6,50
Vl. Total
1.592,50
5,35
2.059,75
1.015,74
-
Itens do Empenho
Item
1
4471
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
0
Vl. Unitário
1.015,74
104,18
-
Vl. Total
1.015,74
104,18
Página 175 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4472
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV CONTRAT BL PSB
Vl. Unitário
104,18
06/2016AUX
0
2.604,48
-
Vl. Total
104,18
2.604,48
Itens do Empenho
Item
1
4473
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
EFET GEST�O PAIF
Vl. Unitário
2.604,48
06/2016SERV
0
52,09
-
Vl. Total
2.604,48
52,09
Itens do Empenho
Item
1
4474
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
06/2016ANUENIO SERVIDOR GEST�O PAIF
Vl. Unitário
52,09
0
41,68
-
Vl. Total
52,09
41,68
Itens do Empenho
Item
1
4597
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
TRANSP SERV EFET GEST�O PA
Vl. Unitário
41,68
06/2016AUX
0
231,68
-
Vl. Total
41,68
231,68
Itens do Empenho
Item
1
4598
27/06/2016
Qantidade
1,0000
77 INSS
Unidade
UN
Descrição do Item
Vl. Unitário
231,68
06/2016INSS
0
605,95
-
Vl. Total
231,68
605,95
Itens do Empenho
Item
1
4622
27/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
PATRONAL SERV EFET PAIF
Vl. Unitário
605,95
06/2016INSS
0
1.015,74
-
Vl. Total
605,95
1.015,74
Itens do Empenho
Item
1
4652
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UN
Descrição do Item
19 - Não se Aplica
2016001284
Vl. Unitário
1.015,74
30,00
-
Vl. Total
1.015,74
-
Itens do Empenho
Item
1
4659
29/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO IRY 2027
19 - Não se Aplica
2016001290
Vl. Unitário
30,00
2.400,00
-
Vl. Total
30,00
-
Página 176 de 176
Empenho
Emissão
Modalidade
Fornecedor
Licitação
Autorização
Empenhado
Anulado
Liquidado
Itens do Empenho
Item
1
4662
29/06/2016
6154
Qantidade
15,0000
PATRICIA M. MULLER - ME
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS REFERENTE AOS
MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO.
2016001294
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
160,00
44,80
-
Vl. Total
2.400,00
-
Itens do Empenho
Item
1
4665
29/06/2016
Qantidade
35,0000
FERRAGEM CENTRAL
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Caixa Arquivo Morto Papelao 340x130x245mm 800g/m²
2016001297
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
1,28
2,80
-
Vl. Total
44,80
-
Itens do Empenho
Item
1
2
4687
30/06/2016
Qantidade
1,0000
1,0000
Unidade
UNIDADE
BR
Descrição do Item
Luva 25mm
Cano 25mm
Vl. Unitário
0,50
2,30
2016001320
19 - Não se Aplica
84,00
-
Vl. Total
0,50
2,30
-
Itens do Empenho
Item
1
4688
30/06/2016
Qantidade
1,0000
Unidade
UNIDADE
Descrição do Item
Switch 8 Portas 10/100
19 - Não se Aplica
Vl. Unitário
84,00
2016001319
85,00
-
Vl. Total
84,00
-
Itens do Empenho
Item
1
Qantidade
1,0000
Unidade
Descrição do Item
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR,
CONFIGURAÇÕES E REMOÇÃO DE TOOLBARS
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Vl. Unitário
85,00
Vl. Total
85,00
23.646,98
1.920,74
22.217,81
107.832,23
1.920,74
57.314,20

Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do Empenho Itens do

Transcrição

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