Fevereiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Folha: 1/33
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
45.368.545/0001-93
CNPJ:
RUA SETE DE SETEMBRO, 398
C.E.P.:
14270-000
- SANTA ROSA DE VITERBO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Fevereiro/2012.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Departamento Municipal de Administração
CESTA BASICA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
303,00
UN
98,50
29.845,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
PLASTIFICADOR A VACUO
48.017.909/0001-89
1,00
UN
196,84
196,84
PORCA 5/16
MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA
CARLOS ANDRE PERSIANI - ME
69.353.225/0001-28
2,00
UN
0,11
0,22
TELA ONDULADA 30 X 30 FIO 12
69.353.225/0001-28
6,00
MT
51,24
307,44
ARRUELA LISA 5/16
69.353.225/0001-28
0,01
PÇ
16,18
0,16
PARAFUSO SEXT 5/16
69.353.225/0001-28
2,00
UN
0,78
1,56
MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA
LTDA
ESPELHO CEGO 2X4"
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
ESPELHO CEGO 2X4"
LTDA ME
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
20 W X 127V
LTDA ME
ESPELHO CEGO 2X4"
LTDA ME
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W
LTDA ME
MANGUEIRA TRANÇADA 1/2
LTDA ME
MOUSE OPTICO CONECTOR PS2 3 BOTÃO CLAUDINE ALVES DE OLIVEIRA
C/ ROLAGEM SCROLL PRETO
PREGO 18X30
MERCANTIL DE GAS PEREIRA LTDA
48.017.909/0001-89
10,00
PCT
16,18
161,80
56.251.903/0001-08
12,00
UNI
1,20
14,40
56.251.903/0001-08
16,00
UNI
1,20
19,20
56.251.903/0001-08
10,00
UN
10,00
100,00
56.251.903/0001-08
1,00
UNI
1,20
1,20
56.251.903/0001-08
12,00
UN
4,50
54,00
56.251.903/0001-08
50,00
UN
1,69
84,50
00.543.653/0001-17
2,00
UN
7,99
15,98
49.223.944/0001-17
2,00
KG
6,00
12,00
TABUA DE 30 CM X 2,5MT
49.223.944/0001-17
10,00
UN
15,00
150,00
ARAME RECOZIDO TRANÇADO
49.223.944/0001-17
2,00
KG
7,00
14,00
CARRINHO DE PEDREIRO COMPLETO,
PNEU C/ CÃMARA
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
49.223.944/0001-17
2,00
UN
80,00
160,00
A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
6,00
UN
17,40
104,40
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
67.910.851/0001-42
20,00
UNI
1,39
27,80
INTERRUPTOR
67.910.851/0001-42
1,00
UN
4,25
4,25
SOQUETE DE PRESSÃO
67.910.851/0001-42
20,00
UN
0,60
12,00
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
68,50
68,50
09.394.802/0001-06
1,00
UN
27,00
27,00
09.394.802/0001-06
2,00
UN
15,20
30,40
09.394.802/0001-06
2,00
UN
24,70
49,40
09.394.802/0001-06
63,00
UNI
28,60
1.801,80
REFIL PLÁSTICO P/ PLASTIFICADORA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
AMIDO DE MILHO MODIFICADO
INSTANTÂNEO - NUTILIS LATA 225G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE CARBOIDRATOS P/ DIETA
ENT.- OLIGOSSAC LATA 400G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÓDULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA
MEDIA COM AGE COM 250 ML
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DIETA NUTRICIONAL COMPLETA NUTRISON SOYA C/ 800G
BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
HOSP LTDA ME
HOSP LTDA ME
HOSP LTDA ME
HOSP LTDA ME
Folha: 2/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FÓRMULA INFANTIL - LEITE NAN SOY BARONI & FABBRI COM PROD NUTRIC E
SENTENÇA JUDICIAL
HOSP LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PEDIASURE BAUNILHA - MARCA PEDIASURE SODROGAS DIST, DE MEDICAM. E MAT
- SENTENÇA JUDICIAL
MED. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR BAUNILHA EMB C/ 400 G EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC.P/ ÚLCERAS EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CUBITAN SABOR MORANGO 200ML
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR CHOCOLATE EMB C/ 400 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
G
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO NUTRIC. P/ ÚLCERAS
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
-CUBITAN SABOR CHOCOLAT 200ML
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUSTAGEN SABOR MORANGO EMB C/ 400 G EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPLEMENTO ALIMENTAR TIPO CALOGEN EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NUTREN ACTIVE EMB C/ 400 G
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD
CIRG. HOSP LTDA
BANDEIRA ESTADUAL MED 1,82 X 2,60, USO BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERNO
LTDA
BANDEIRA NACIONAL MED 1,82 X 2,60, USO BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERNO
LTDA
BANDEIRA MUNICIPAL MED 1,82 X 2,60, USO BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO
EXTERNO
LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA NASOENTERAL ADULTO Nº 12
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
09.394.802/0001-06
4,00
UN
27,00
108,00
09.615.457/0001-85
25,00
UN
20,30
507,50
04.106.730/0001-22
24,00
UN
13,50
324,00
04.106.730/0001-22
45,00
UN
14,00
630,00
04.106.730/0001-22
10,00
UN
13,50
135,00
04.106.730/0001-22
45,00
UN
14,00
630,00
04.106.730/0001-22
10,00
UN
13,50
135,00
04.106.730/0001-22
14,00
UN
32,00
448,00
04.106.730/0001-22
10,00
UN
29,00
290,00
00.759.039/0001-97
1,00
UN
330,00
330,00
00.759.039/0001-97
1,00
UN
318,00
318,00
00.759.039/0001-97
1,00
UN
566,00
566,00
52.202.744/0001-92
3,00
UNI
9,12
27,36
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
URINARIA nº 5 COMPOSTO D
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE AGULHA PARA APLICAÇAO DE INSULINA
COM CANETA 5MM (3/16) 0,
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA
URINARIA Nº 6
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE COLETOR URINA (SISTEMA
FECHADO),CAP.2000ML,C/CLAMP,ESTERIL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SONDA URETRAL EM PVC ATOXICO E
SILICONIZADO Nº 10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CANULA TRAQUEOST. PVC DESC. C/ BALÃO ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR EPP
TAMANHO 8,0MM ESTERIL
GAS DE COZINHA A GRANEL, RESIDENCIAL, ELMA MORAIS FERREIRA DOS SANTOS BOTIJAO PESANDO 13KGS
ME
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E
PH7 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
SERVIÇOS PUBLICOS
DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO DOM
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BARRA DE FERRO QUADRADO 1 X 1 X 6
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS BARRA DE FERRO 3/8
PUBLICAS
FILTRO DE AR PRIMÁRIO
RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO RVL AUTO PEÇAS LTDA
52.202.744/0001-92
60,00
UN
0,70
42,00
52.202.744/0001-92
5,00
CX
55,00
275,00
52.202.744/0001-92
64,00
UN
0,70
44,80
52.202.744/0001-92
18,00
UN
2,30
41,40
52.202.744/0001-92
360,00
UN
0,37
133,20
05.028.198/0001-35
2,00
UN
53,00
106,00
10.379.768/0001-71
2.322,00
UNI
26,00
60.372,00
49.224.090/0001-93
3.150,00
TON
131,90
415.485,00
69.353.225/0001-28
5,00
UN
158,00
790,00
69.353.225/0001-28
1,00
UN
103,15
103,15
02.930.081/0001-54
1,00
UN
48,62
48,62
10.793.562/0001-93
1,00
UN
66,00
66,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BATENTE DE CHOQUE
10.793.562/0001-93
2,00
UN
178,00
356,00
10.793.562/0001-93
1,00
PÇ
647,00
647,00
59.630.749/0001-65
40,00
PCT
14,50
580,00
56.001.720/0001-26
320,00
UN
0,3124
99,96
56.001.720/0001-26
150,00
UN
1,6872
253,08
67.049.270/0001-68
1,00
UNI
300,00
300,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
450,00
450,00
67.049.270/0001-68
1,00
UN
80,00
80,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
88,00
88,00
RVL AUTO PEÇAS LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SEMI EIXO HOMOCINÉTICO COMPLETO C/ RVL AUTO PEÇAS LTDA
TULIPA ORIG.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM J M DE MOURA BALBAO & CIA LTDA - ME
EG EMB C/ 7- BIG FRAL PLUS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G BELFARMA COMERCIAL LTDA
INFANTIL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FRALDA DESCARTÁVEL JUVENIL BIGFRAL - BELFARMA COMERCIAL LTDA
SENTENÇA JUDICIAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS
SERVIÇOS PUBLICOS
LTDA-ME
ANEL DE RESSALTO
CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS
SERVIÇOS PUBLICOS
LTDA-ME
EIXO ACELERADOR
SERVIÇOS PUBLICOS
LTDA-ME
VALVULA DOSIFICADORA
SERVIÇOS PUBLICOS
LTDA-ME
Folha: 3/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
NEGOCIOS JURIDICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
BORRACHA AMORTECEDOR
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
BUZINA ELETROMAQ DUPLA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
67.049.270/0001-68
4,00
UNI
2,50
10,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
95,00
95,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
95,00
95,00
67.049.270/0001-68
2,00
PÇ
25,00
50,00
67.049.270/0001-68
1,00
PÇ
85,00
85,00
51.174.001/0001-93
100,00
UN
12,3624
CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COM.
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
M A COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS
LTDA-ME
MARIA ROSA CAPELLI ME
09.525.549/0001-74
5,00
UN
29,50
147,50
09.525.549/0001-74
5,00
UN
39,00
195,00
09.525.549/0001-74
5,00
RL
9,89
49,45
09.525.549/0001-74
17,00
UN
90,94
1.545,98
09.525.549/0001-74
5,00
UN
194,99
974,95
09.525.549/0001-74
5,00
UN
194,99
974,95
05.745.271/0001-90
1,00
UN
18,00
18,00
03.233.063/0001-86
6,00
UN
5,00
30,00
INJEPEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
EPP
SUPORTE DO FILTRO DIESEL
BIG PEÇAS RIBEIRÃO COMERCIO DE
PEÇAS LTDA ME
VIDRO JANELA MICRO VW
VIANA E TONANI COMERCIO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS LTDA
SERVICO DE TREINAMENTO E
INSTITUTO ALVARES CABRAL - CURSOS
APERFEICOAMENTO
PRESENCIAIS E A
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERGIO CORREA DE ANDRADE ABEIA
05.217.125/0001-91
2,00
UN
22,00
44,00
07.398.243/0001-79
1,00
UN
80,00
80,00
09.489.459/0001-75
1,00
UN
180,00
180,00
11.262.462/0001-01
3,00
UNI
880,00
2.640,00
11.095.911/0001-66
1,00
UNI
180,00
180,00
NITROGENIO LIQUIDO
05.033.259/0001-52
32,00
LT
4,50
144,00
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
COMERCIAL SANTA ROSA DE
LUBRIFICANTES LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO
ME
CIMENTO PORTLAND CP II SACA 50KG
TINTA LATEX 18 L GELO
M L GOMES DO CARMO TINTAS LTDA ME
60.608.585/0001-59
5,00
JG
180,00
900,00
09.048.336/0001-07
1,00
UN
248,00
248,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
118,00
118,00
60.608.585/0001-59
50,00
UNI
19,00
950,00
09.572.415/0001-04
1,00
UNI
164,90
164,90
LIXA D´ÁGUA Nº 150
09.572.415/0001-04
10,00
UN
0,80
8,00
ESMALTE 3,6L BRANCO
09.572.415/0001-04
2,00
GL
48,80
97,60
MASSA PVA 3,6L
09.572.415/0001-04
1,00
GL
13,90
13,90
ESTOPA
09.572.415/0001-04
1,00
UN
2,90
2,90
LIXA D'ÁGUA
09.572.415/0001-04
10,00
UN
0,80
8,00
THINNER 2750
09.572.415/0001-04
1,00
GL
29,80
29,80
FILTRO DE OLEO
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
PÇ
16,24
16,24
VEDADOR
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
UNI
0,99
0,99
OLEO DO MOTOR
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
4,00
LT
30,00
120,00
ELEMENTO FILTRANTE
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
PÇ
13,96
13,96
PARAFUSO DO ANEL DE RESSALTO
JOGO DE JUNTA DO CAMBIO
PALHETA DO LIMPADOR
ANEL EXCENTRICO
SERVIÇO DE PAGAMENTO
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD
R-6c (PROIBIDO PARAR E EST
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD R1
(PARADA OBRIGATORIA)
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X
100M
POSTE PARA PLACA TRANSITO EM AÇO
1010 2 1/2" DIAM 3,5M COM
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA COR
AMARELA PADRÃO DER LT 18 L
BRANCA PADRÃO DER- LT 18 L
CARIMBO AUTO ENTINTADO
WILSON CELSO LOUZADA ME
MESA DE GRANELITE C/ BANCOS DE
CIMENTO
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES
1.236,24
Folha: 4/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FILTRO
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
UNI
23,95
KIT LUBRIFICAÇÃO
CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
UN
48,00
48,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CICAL VEICULOS LTDA
01.722.061/0001-25
1,00
UNI
195,00
195,00
23,95
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CHAVE DO LIMPADOR
ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
52.084.225/0001-77
1,00
PÇ
30,00
30,00
05.745.271/0001-90
2,00
UN
18,00
36,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
SERVICO DE RECUPERAÇAO DE
PACIENTES
COXIM CAMBIO
07.648.610/0001-45
9,00
UN
800,00
7.200,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
20,00
20,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
4,80
4,80
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
12,00
12,00
05.217.125/0001-91
2,00
UN
13,00
26,00
05.217.125/0001-91
1,00
UN
22,00
22,00
04.183.742/0001-50
0,095 UNI
93.909,90
8.921,44
04.183.742/0001-50
0,905 UNI
93.909,90
84.988,46
04.183.742/0001-50
1,00
UNI
93.909,90
93.909,90
TELHA RECICLAVEL 092 X 2,20
LTDA-ME
COMUNIDADE TERAPEUTICA RECANTO DA
PAZ
SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
EPP
EPP
JOSE ANTONIO DE BRITTO SANTA ROSA
DE VITERBO ME
DE VITERBO ME
DE VITERBO ME
MADEREIRA PADRE DONIZETTI LTDA
02.613.753/0001-06
10,00
UN
30,58
305,80
PARAFUSO FRANCÊS
02.613.753/0001-06
6,00
UN
1,10
6,60
VIGA 6 X 12 X 4
02.613.753/0001-06
1,00
UN
42,80
42,80
PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO
02.613.753/0001-06
20,00
UN
0,50
10,00
RELE DUPLO DO FAROL
05.217.125/0001-91
1,00
UN
17,00
17,00
05.217.125/0001-91
5,00
UN
10,90
54,50
58.419.227/0004-07
45,00
UN
0,02
0,90
58.419.227/0004-07
2,00
UN
57,00
114,00
58.419.227/0004-07
1,00
UNI
15,50
15,50
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTA HOMOCINETICA
EPP
EPP
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
RVL AUTO PEÇAS LTDA
10.793.562/0001-93
1,00
UN
380,00
380,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
05.542.321/0001-31
2,00
UN
34,00
68,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO
DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ONIBUS SCANIA 113 - ANO 1992
CATRACA TRASEIRA MANUAL ONIBUS
DINATEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
SCANIA 113
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
KIT REPARO DA VALVULA PEDAL
LIDER FREIOS COM PEÇAS E SERVI P/
VEICULOS LTDA ME
COXIM TRASEIRO DO MOTOR
CAMINHÕES LTDA
SERVIÇO DE VISTORIA EXTRAORDINÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
56.124.506/0002-48
1,00
UN
233,00
233,00
56.124.506/0002-48
2,00
PÇ
57,00
114,00
09.479.732/0001-80
1,00
UNI
50,00
50,00
09.479.732/0001-80
1,00
UN
200,00
200,00
58.419.227/0004-07
2,00
UN
120,00
240,00
00.360.305/2142-52
1,00
UN
329,00
329,00
AREIA GROSSA
10.571.001/0001-40
45,00
M3
34,50
1.552,50
10.571.001/0001-40
25,00
M3
34,00
850,00
04.183.742/0001-50
0,75
UNI
79.976,07
59.982,05
04.183.742/0001-50
0,25
UNI
79.976,07
19.994,02
TRAVA ARANHA
COXIM DO RADIADOR
IMPULSOR PARTIDA
SIRENE INTERMITENTE MARCHA RÉ
SERVICO DE CONSTRUCAO
LAMPADA H7 12V
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REBITE DE ALUMINIO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LONA DE FREIO TRAZEIRA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
AREIA FINA
PORTO DE AREIA SANTA ROSA DE
VITERBO ME
PORTO DE AREIA SANTA ROSA DE
VITERBO ME
DE VITERBO ME
DE VITERBO ME
Folha: 5/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
1010 2 1/2" DIAM 3,5M COM
ME
ME
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
100M
ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD. I SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
23 (PONTO DE ÔNIBUS)
ME
ME
ME
A18 (SALIENCIA OU LOMBADAI
ME
A18 (SALIENCIA OU LOMBADAI
ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD R1 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
ME
PLACA DE SINALIZAÇÃO TRANSITO COD. I SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
23 (PONTO DE ÔNIBUS)
ME
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LTDA
100M
ME
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE
DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO
ME
ME
ME
ME
1010 2 1/2" DIAM 3,5M COM
ME
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA DE
DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO
ME
(SENTIDO PROIBIDO)
ME
(SENTIDO PROIBIDO)
ME
ME
SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA MOTOR R.M.D.RETIFICA DE MOTORES LTDA
CAMINHÃO VOLKSWAGEN
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E
RECUPERAÇÃO LTDA ME
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
MARCIO RODRIGUES ALVES RIBEIRAO
PRET0 EPP
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CALHA DO VIDRO
PRET0 EPP
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
TELEGRAFOS
JOGO DE EXTENSÃO 1/2
VALE FORTE COMÉRCIO LTDA
EDUCAÇÃO
PARAFUSO 5/16X1 RF
EDUCAÇÃO
PARAFUSO FENDA 1/4 X 1 1/2
EDUCAÇÃO
CHAVE ALLEN 6MM
EDUCAÇÃO
PARAFUSO 1/4 X 4"
EDUCAÇÃO
DISCO DE DESBASTE 7"
EDUCAÇÃO
ELETRODO 46-325
EDUCAÇÃO
CATRACA DE 1/2
EDUCAÇÃO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.323.470/0001-40
80,00
UN
82,00
6.560,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
198,00
3.960,00
10.323.470/0001-40
40,00
RL
12,49
499,60
10.323.470/0001-40
40,00
UN
30,00
1.200,00
10.323.470/0001-40
30,00
UN
198,00
5.940,00
10.323.470/0001-40
30,00
UN
198,00
5.940,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
34,00
680,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
34,00
680,00
10.323.470/0001-40
40,00
UN
39,00
1.560,00
10.323.470/0001-40
40,00
UN
30,00
1.200,00
10.323.470/0001-40
40,00
RL
12,49
499,60
10.323.470/0001-40
10,00
UN
149,00
1.490,00
10.323.470/0001-40
40,00
UN
39,00
1.560,00
10.323.470/0001-40
40,00
UN
32,00
1.280,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
198,00
3.960,00
10.323.470/0001-40
80,00
UN
82,00
6.560,00
10.323.470/0001-40
10,00
UN
149,00
1.490,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
32,00
640,00
10.323.470/0001-40
20,00
UN
32,00
640,00
10.323.470/0001-40
40,00
UN
32,00
1.280,00
09.227.444/0001-39
1,00
UN
8.400,00
8.400,00
03.063.442/0001-75
1,00
UNI
140,00
140,00
02.685.230/0001-67
1,00
JOG
60,00
60,00
02.685.230/0001-67
1,00
UN
60,00
60,00
34.028.316/0115-71
1,00
UN
58,00
58,00
10.602.115/0001-00
1,00
JG
44,90
44,90
10.602.115/0001-00
2,00
UNI
0,68
1,36
10.602.115/0001-00
3,00
PÇ
0,35
1,05
10.602.115/0001-00
2,00
UN
3,70
7,40
10.602.115/0001-00
2,00
PÇ
0,25
0,50
10.602.115/0001-00
1,00
PÇ
4,00
4,00
10.602.115/0001-00
1,00
KG
9,00
9,00
10.602.115/0001-00
1,00
UN
41,00
41,00
Folha: 6/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MARTELO BOLA 500 GRS
10.602.115/0001-00
1,00
UN
16,00
16,00
PARAFUSO 4.8 X 16 C/ ARRUELA
10.602.115/0001-00
20,00
PÇ
0,10
2,00
DISCO DE EMBREAGEM 1113
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
188,00
188,00
LUVA DE ACOPLAMENTO
02.930.081/0001-54
1,00
UN
92,00
92,00
ROLAMENTO 6205
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
17,60
17,60
PARAFUSO DA LUVA DE ACOPLAMENTO
02.930.081/0001-54
2,00
UN
2,94
5,88
REBITE DA LONA FREIO 1113
58.419.227/0004-07
45,00
UNI
0,08
3,60
58.419.227/0004-07
1,00
UN
60,00
60,00
02.685.230/0001-67
1,00
UN
75,00
75,00
09.048.336/0001-07
1,00
PÇ
58,00
58,00
00.169.339/0001-16
1,00
PÇ
420,00
420,00
ELEMENTO DE FILTRO COMBUSTIVEL
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
PRET0 EPP
ROMATA FERRAMENTAS E MÁQUINAS
LTDA
NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
14.346.930/0002-97
1,00
PÇ
100,72
100,72
ANEL
14.346.930/0002-97
1,00
UN
1,00
1,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO
14.346.930/0002-97
1,00
UN
70,00
70,00
OLEO MOTOR DIESEL 15W40
14.346.930/0002-97
10,00
LT
12,00
120,00
OLEO DIFERENCIAL
14.346.930/0002-97
8,00
LT
12,84
102,72
FILTRO DE AR SECUNDARIO
14.346.930/0002-97
1,00
UN
55,00
55,00
ELEMENTO FILTRANTE
14.346.930/0002-97
1,00
PÇ
29,75
29,75
ELEMENTO COMBUSTIVEL
14.346.930/0002-97
1,00
PÇ
98,28
98,28
ESMALTE AUTO WANDA 0.900
09.572.415/0001-04
1,00
LT
20,80
20,80
THINNER 2900
09.572.415/0001-04
2,00
LT
7,90
15,80
LIXA D´AGUA Nº 400
09.572.415/0001-04
2,00
UN
0,80
1,60
CATALIZADOR P/ SINTETICO
09.572.415/0001-04
3,00
UN
7,90
23,70
ESMALTE
09.572.415/0001-04
1,00
UN
39,60
39,60
01.144.722/0001-82
1,00
UNI
1.480,00
1.480,00
01.144.722/0001-82
1,00
PÇ
1.500,00
1.500,00
01.144.722/0001-82
1,00
UN
300,00
300,00
01.144.722/0001-82
1,00
UN
320,00
320,00
50.072.693/0001-04
4,00
PÇ
5,51
22,04
EMBREAGEM FS 200 - 41191602001
AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA 50.072.693/0001-04
4,00
PÇ
60,22
240,88
TAMPA DO COMBUSTIVEL FS 220
2,00
PÇ
42,05
84,10
ANEL DE SEGURANÇA DO ACELERADOR FS AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA 50.072.693/0001-04
220 - 11201229000
PINO DO CARBURADOR FS 220 AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA 50.072.693/0001-04
41191218900
3,00
PÇ
4,83
14,49
3,00
PÇ
39,82
119,46
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
BRAÇO DO LIMPADOR
FILTRO D'ÁGUA PS A761
KIT REPARO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RIBERBUS REFORMADORA DE ÕNIBUS
LTDA
TAMPA DO BAGAJEIRO L.D
RIBERBUS REFORMADORA DE ÕNIBUS
LTDA
CHAPA DE ALUMINIO LISA
LTDA
COMPENSADO NAVAL
LTDA
ANEL DA EMBREAGEM FS 220 - 00009610505 AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
Folha: 7/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
05.217.125/0001-91
1,00
PÇ
105,00
105,00
ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMAVEL
EPP
10.602.115/0001-00
2,00
PÇ
6,50
13,00
PARAFUSO 4 X 25
10.602.115/0001-00
10,00
UN
0,15
1,50
PARAFUSO 6X20
10.602.115/0001-00
10,00
UN
0,42
4,20
NIPEL 3/8
10.602.115/0001-00
1,00
UNI
5,85
5,85
CHAVE DE FENDA 1/4X6"
10.602.115/0001-00
2,00
UNI
7,60
15,20
MANGUEIRA DE AR 1/4
10.602.115/0001-00
1,00
MT
18,00
18,00
PARAFUSO 5,5 X45
10.602.115/0001-00
20,00
UN
0,20
4,00
REDUÇÃO 1/82 X 1/4
10.602.115/0001-00
1,00
UN
9,60
9,60
PLUG DRENO
10.602.115/0001-00
1,00
UN
8,70
8,70
PARAFUSO C/ PORCA 8 X 25
10.602.115/0001-00
15,00
UN
0,85
12,75
ARRUELA 1/2
10.602.115/0001-00
54,00
UN
0,22
11,88
BROCA 3/16
10.602.115/0001-00
1,00
UN
5,65
5,65
LIXA D'ÁGUA
10.602.115/0001-00
6,00
UN
0,80
4,80
ESPIGÃO 1/4 X 5/16
10.602.115/0001-00
1,00
PÇ
3,70
3,70
SERVICO DE FOTOCOPIA DE PROJETOS
58.444.399/0001-80
1,00
UNI
71,38
71,38
05.745.271/0001-90
1,00
UN
6,00
6,00
05.745.271/0001-90
1,00
UN
18,00
18,00
CHAVE SETA
SANTA LIDIA COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA
ME
LTDA-ME
LTDA-ME
RIMA COMERCIO DE PEÇAS LTDA
03.635.486/0001-22
1,00
UNI
69,00
69,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
ACERT - ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
07.384.445/0001-61
8,50
UN
6.450,00
54.825,00
04.420.916/0007-47
25,00
TON
1.149,90
28.747,50
EMULSAO ASFALTICA RM-1C
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
04.420.916/0007-47
25,00
TON
1.149,90
28.747,50
RETROVISOR
ATRI COMERCIAL LTDA
46.101.424/0001-43
1,00
PÇ
190,00
190,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
MAÇANETA EXTERNA
RODRIGO ALEXANDRO DA SILVA - ME
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
20,00
20,00
TUBO INJETOR
14.839.839/0001-22
1,00
UN
6,60
6,60
MANGUEIRA DO CARBURADOR
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
5,41
5,41
COXIM DO RADIADOR
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
2,16
2,16
CABO DE EMBREAGEM
14.839.839/0001-22
1,00
UN
22,97
22,97
RETROVISOR
02.685.230/0001-67
1,00
PÇ
180,00
180,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
PRET0 EPP
05.542.321/0001-31
2,00
UN
34,00
68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE PASTILHA DE FREIO
05.542.321/0001-31
1,00
JOG
28,30
28,30
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
140,00
140,00
14.839.839/0001-22
1,00
UN
13,52
13,52
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LÂMPADA DO FAROL H7
14.839.839/0001-22
2,00
UN
18,80
37,60
13.382.865/0001-01
1,00
UNI
240,00
240,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PLACA DIODO
CARIMBO DE BORRACHA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSÉ EDNEI DE ALMEIDA - ME
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 8/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NEGOCIOS JURIDICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SUPORTE DE CADEADO
67.910.851/0001-42
32,00
UN
1,37
43,84
CADEADO 20 MM
67.910.851/0001-42
32,00
UN
5,45
174,40
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VIDEOHOME INFORMATICA LTDA
05.144.624/0001-04
1,00
UNI
178,00
178,00
GARRAFÃO TÉRMICO DE 5 LT
COOPERATIVA PLANTADORES CANA
OESTE EST. S. PAULO
ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
71.320.915/0026-80
1,00
UN
22,91
22,91
10.699.292/0001-56
1,00
PAR
21,50
21,50
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
21,50
43,00
10.699.292/0001-56
20,00
UN
1,55
31,00
10.699.292/0001-56
1,00
PAR
21,50
21,50
10.699.292/0001-56
1,00
UN
21,50
21,50
FENASEG
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR
PRETA No 36
PRETA No 38
LUVA TRICOTADA DE MALHA 4 FIOS, COM
PIGMENTOS DE BORRACHA
PRETA No 40
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR
PRETA Nº 37
33.623.893/0001-80
1,00
UN
1.179,03
1.179,03
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
360,00
360,00
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
880,18
880,18
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA M.S.SÓ CABEÇOTES COMÉRCIO E
RECUPERAÇÃO LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
CAMINHÕES LTDA
BARRA FIXA DE DIREÇÃO ORIGINAL
CAMINHÕES LTDA
FENASEG
03.063.442/0001-75
1,00
UNI
50,00
50,00
58.419.227/0004-07
1,00
UNI
120,00
120,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
82,00
82,00
33.623.893/0001-80
1,00
UN
303,39
303,39
BATERIA 12 VOLTS 127 AMP. SELADA
05.542.321/0001-31
1,00
UN
500,00
500,00
DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA
67.687.012/0001-07
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA 50.072.693/0001-04
1,00
UN
292,90
292,90
100,00
UNI
29,90
2.990,00
MONITOR LCD 18.5", TELA WIDESCREEN
SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS ETEC ENGENHARIA CIVIL S/S
54.404.199/0001-42
1,00
UNI
7.900,00
7.900,00
CATRACA TRASEIRA MANUAL ONIBUS
DINASCANIA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
SCANIA 113
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA VERONICA FRANCO - ME
14.184.781/0001-26
2,00
PÇ
57,00
114,00
14.184.781/0001-26
1,00
UN
233,00
233,00
11.972.256/0001-87
3,00
UNI
560,00
1.680,00
TOLDO EM LONA TIPO CORTINA
58.086.463/0001-06
2,00
UN
380,00
760,00
SISTEMA X
60.608.585/0001-59
5,00
UN
5,40
27,00
60.608.585/0001-59
30,00
M
0,79
23,70
60.608.585/0001-59
5,00
UN
2,70
13,50
60.608.585/0001-59
5,00
CAX
2,60
13,00
60.608.585/0001-59
10,00
UN
0,06
0,60
60.608.585/0001-59
100,00
UN
0,15
15,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
370,00
370,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
330,00
330,00
56.251.903/0001-08
1,00
UN
24,00
24,00
12.299.266/0001-66
1,00
UNI
899,00
899,00
E.J.S. COSTA & CIA LTDA ME
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
CANALETAS SIST. X
CAIXA DO SISTEMA X
PARAFUSO C/ BUCHA 6
ABRAÇADEIRA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE DOMINGOS ARAGAO REFRIGERACAO
PUBLICAS
ME
SERVIÇOS PUBLICOS
ME
ADAPTADOR
LTDA ME
CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT M & M SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA
SERVIÇOS PUBLICOS
- ME
Folha: 9/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
CONDICIONADOR DE AR 28.000 BTU/h SPLIT M & M SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA
HI-WALL
- ME
AREIA FINA BRANCA ÚMIDA 100
BONAG COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA ME
INTERFONE H D L
LTDA ME
CONTROLE PARA VENTILADOR
LTDA ME
SPOT ALETADO PARA 1 LAMPADA BARNCO ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
PINO ADAPTADOR
LTDA ME
EXTENSAO UNIVERSAL 5MT
LTDA ME
CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,5 X 5,5
LTDA-ME
LTDA-ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CIRO FLAVIUS DE FREITAS ARAUJO
12.299.266/0001-66
1,00
UN
66.812.595/0001-98
15,00
56.251.903/0001-08
1,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADO AGNALDO BELCHIOR VITO ME
PUBLICAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO
ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO
ME
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO
EDUCAÇÃO
ME
CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE
EDUCAÇÃO
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL
ME
PARAFUSO C/ BUCHA Nº8
EDUCAÇÃO
LTDA ME
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
ESPORTE E LAZER
CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS RELE FOTO CELULA 500W
PUBLICAS
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE
ME
LAMPADA MISTA 160 W
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAFUSO COM BUCHA Nº6
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CANALETA PLÁSTICA 40 X 15 X 2M, BRANCA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
PUBLICAS
LTDA ME
REATOR VAPOR SODIO 250 W
ESPORTE E LAZER
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR VAPOR SODIO 250 W
PUBLICAS
ME
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
EDUCAÇÃO
CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
EDUCAÇÃO
X40 W
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PARAFUSO COM BUCHA Nº6
PUBLICAS
LTDA ME
CABO PAR TRANÇADO, AZUL, P/
EDUCAÇÃO
COMPUTADOR
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO PAR TRANÇADO, AZUL, P/
COMPUTADOR
LTDA ME
ME
Preço Unitário
Preço Total
2.300,00
2.300,00
TON
20,00
300,00
UN
140,00
140,00
56.251.903/0001-08
5,00
PÇ
10,50
52,50
56.251.903/0001-08
10,00
UN
4,50
45,00
56.251.903/0001-08
3,00
UN
5,50
16,50
56.251.903/0001-08
2,00
UN
13,50
27,00
05.745.271/0001-90
2,00
UN
55,00
110,00
05.745.271/0001-90
4,00
UN
18,00
72,00
11.652.496/0001-02
13,00
UNI
9,50
123,50
66.169.889/0001-43
1,00
UN
500,00
500,00
13.977.877/0001-89
1,00
UNI
20,00
20,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,75
75,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,46
46,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,46
46,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,46
46,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,46
46,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
0,05
1,00
05.981.145/0001-34
10,00
UN
40,90
409,00
05.981.145/0001-34
100,00
M
1,18
118,00
07.103.253/0001-30
10,00
UN
8,03
80,30
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,46
46,00
05.981.145/0001-34
50,00
UN
4,56
228,00
56.251.903/0001-08
100,00
PÇ
0,03
3,00
56.251.903/0001-08
50,00
UN
5,05
252,50
07.103.253/0001-30
10,00
UN
32,00
320,00
07.103.253/0001-30
2,00
UN
32,00
64,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
8,25
165,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
5,30
106,00
56.251.903/0001-08
100,00
PÇ
0,03
3,00
07.103.253/0001-30
610,00
M
0,52
317,20
05.981.145/0001-34
100,00
M
1,18
118,00
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,11
11,00
07.103.253/0001-30
610,00
M
0,52
317,20
Folha: 10/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
Nome do Fornecedor
LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,11
11,00
05.981.145/0001-34
10,00
UN
40,90
409,00
CANALETA PLÁSTICA 20 X 10 X 2M, BRANCA ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
LTDA ME
ME
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
20 W X 127V
ME
EDUCAÇÃO
20 W X 127V
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS RELÉ FOTO CÉLULA 220V
PUBLICAS
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400W
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
56.251.903/0001-08
10,00
UN
1,45
14,50
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,75
75,00
07.103.253/0001-30
50,00
UN
5,73
286,50
07.103.253/0001-30
50,00
UN
5,73
286,50
07.103.253/0001-30
20,00
UN
8,03
160,60
05.981.145/0001-34
30,00
UN
40,90
1.227,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
8,25
165,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
X 220V
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
PUBLICAS
X 220V
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
PUBLICAS
SIMPLES
INTERRUPTOR COM PLACA 01 TECLA
ESPORTE E LAZER
SIMPLES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CABO FLEXÍVEL 4,0MM VERDE
ME
FITA ISOLANTE PRETA C/ 20M
ESPORTE E LAZER
FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA, COMPLETA COM. DE MATERIAL DE
ESPORTE E LAZER
EXTERNO
CONSTRUÇÃO LTDA-ME
PARAFUSO COM BUCHA Nº6
EDUCAÇÃO
LTDA ME
ESPORTE E LAZER
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA, COMPLETA COM. DE MATERIAL DE
PUBLICAS
EXTERNO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR TRIPOLAR 40A
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR BIPOLAR 25A
PUBLICAS
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
OSCILANTE
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
PUBLICAS
OSCILANTE
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS REATOR ELETRONICO 2 X 40 W
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
X40 W
RELÉ FOTO CÉLULA 220V
SERVIÇOS PUBLICOS
ME
ESPORTE E LAZER
COMPUTADOR
ME
REATOR VAPOR SODIO 250 W
SERVIÇOS PUBLICOS
ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL
PUBLICAS
05.981.145/0001-34
10,00
UN
13,30
133,00
05.981.145/0001-34
200,00
UN
13,30
2.660,00
05.981.145/0001-34
15,00
UN
11,48
172,20
05.981.145/0001-34
15,00
UN
1,42
21,30
05.981.145/0001-34
5,00
UN
1,42
7,10
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,75
75,00
05.981.145/0001-34
5,00
UN
1,56
7,80
08.100.796/0001-66
200,00
M
0,14
28,00
56.251.903/0001-08
20,00
PÇ
0,03
0,60
07.103.253/0001-30
20,00
UN
2,14
42,80
08.100.796/0001-66
500,00
M
0,14
70,00
05.981.145/0001-34
5,00
UN
19,30
96,50
56.251.903/0001-08
5,00
UN
15,90
79,50
07.103.253/0001-30
20,00
UN
5,87
117,40
07.103.253/0001-30
80,00
UN
5,87
469,60
05.981.145/0001-34
100,00
UN
8,25
825,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
1,45
29,00
05.981.145/0001-34
10,00
UN
5,30
53,00
07.103.253/0001-30
20,00
UN
8,03
160,60
07.103.253/0001-30
305,00
M
0,52
158,60
07.103.253/0001-30
50,00
UN
32,00
1.600,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
11,48
229,60
05.981.145/0001-34
50,00
M
1,18
59,00
05.981.145/0001-34
600,00
M
1,18
708,00
Folha: 11/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
LTDA ME
LTDA ME
07.103.253/0001-30
50,00
M
0,75
37,50
07.103.253/0001-30
50,00
M
0,46
23,00
07.103.253/0001-30
700,00
M
0,46
322,00
07.103.253/0001-30
50,00
M
0,46
23,00
07.103.253/0001-30
700,00
M
0,46
322,00
07.103.253/0001-30
50,00
M
0,46
23,00
07.103.253/0001-30
700,00
M
0,46
322,00
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,05
5,00
56.251.903/0001-08
100,00
UN
0,05
5,00
05.981.145/0001-34
50,00
UN
0,81
40,50
LTDA ME
COMPUTADOR
ME
LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W
LTDA ME
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W OVAL E40 TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
56.251.903/0001-08
20,00
UN
0,11
2,20
07.103.253/0001-30
1.500,00
M
0,52
780,00
56.251.903/0001-08
10,00
UN
20,90
209,00
05.981.145/0001-34
50,00
UN
11,48
574,00
LAMPADA MISTA 160 W
05.981.145/0001-34
10,00
UN
4,56
45,60
CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2
X40 W
LAMPADA MISTA 160 W
05.981.145/0001-34
30,00
UN
5,30
159,00
05.981.145/0001-34
30,00
UN
4,56
136,80
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
05.981.145/0001-34
100,00
UNI
1,02
102,00
07.103.253/0001-30
20,00
UN
5,73
114,60
56.251.903/0001-08
20,00
UN
1,45
29,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
5,05
101,00
07.103.253/0001-30
100,00
UN
5,73
573,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
13,30
266,00
07.103.253/0001-30
50,00
UN
2,14
107,00
07.103.253/0001-30
100,00
UN
2,14
214,00
05.981.145/0001-34
20,00
UN
1,42
28,40
05.981.145/0001-34
5,00
UN
1,42
7,10
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220 W
PARAFUSO C/ BUCHA Nº 10
20 W X 127V
ME
LTDA ME
LTDA ME
20 W X 127V
ME
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
X 220V
ME
ME
SIMPLES
SIMPLES
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA,
EXTERNO
FIO TELEFONE TRANÇADO, 2 X 22, CINZA,
EDUCAÇÃO
EXTERNO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DISJUNTOR UNIPOLAR 40A
PUBLICAS
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.981.145/0001-34
20,00
UN
1,56
31,20
05.981.145/0001-34
10,00
UN
1,56
15,60
ME
COMPLETA COM. DE MATERIAL DE
COMPLETA COM. DE MATERIAL DE
ME
07.103.253/0001-30
50,00
M
0,75
37,50
08.100.796/0001-66
500,00
M
0,14
70,00
08.100.796/0001-66
500,00
M
0,14
70,00
07.103.253/0001-30
400,00
M
0,75
300,00
05.981.145/0001-34
12,00
UN
3,50
42,00
Folha: 12/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
Bem Adquirido
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
05.981.145/0001-34
5,00
ME
LTDA ME
CONTROLE PARA VENTILADOR ROTATIVO ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA
OSCILANTE
ME
07.103.253/0001-30
100,00
DISJUNTOR BIPOLAR 15A
56.251.903/0001-08
CONECTOR HASTE TERRA
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UN
15,50
77,50
M
0,46
46,00
5,00
UN
6,97
34,85
07.103.253/0001-30
30,00
UN
5,87
176,10
05.981.145/0001-34
40,00
UN
1,56
62,40
LTDA ME
ME
ME
LTDA ME
ME
SERVICO DE SOM P/ EVENTOS
ROSELI DE FATIMA BECASSI BARIONI - ME
56.251.903/0001-08
3,00
UN
0,97
2,91
07.103.253/0001-30
500,00
UN
2,14
1.070,00
07.103.253/0001-30
600,00
M
0,75
450,00
56.251.903/0001-08
100,00
UN
1,45
145,00
07.103.253/0001-30
100,00
M
0,75
75,00
08.919.197/0001-79
32,00
HRS
95,00
3.040,00
08.919.197/0001-79
10,00
HRS
95,00
950,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE
FABIO ALVES DE MELLO 11751943879
14.990.529/0001-04
150,00
HRS
19,95
2.992,50
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE
14.990.529/0001-04
100,00
HRS
19,95
1.995,00
14.990.529/0001-04
30,00
HRS
19,95
598,50
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE SOM P/ EVENTOS
14.990.529/0001-04
100,00
HRS
19,95
1.995,00
14.990.529/0001-04
80,00
HRS
19,95
1.596,00
08.919.197/0001-79
10,00
HRS
95,00
950,00
EDUCAÇÃO
08.919.197/0001-79
70,00
HRS
95,00
6.650,00
14.990.529/0001-04
460,00
HRS
19,95
9.177,00
08.919.197/0001-79
182,00
HRS
95,00
17.290,00
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
08.919.197/0001-79
60,00
HRS
95,00
5.700,00
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 30 M C/ A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
ESGUICHO
LIXA FERRO No120
67.910.851/0001-42
2,00
UNI
23,35
46,70
67.910.851/0001-42
10,00
UNI
0,85
8,50
LÂMINA DA ROÇADEIRA RETA DE 35 CM
67.910.851/0001-42
40,00
UN
14,19
567,60
HERBICIDA FOLIAR NÃO AGRÍCOLA, EMBAL. A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
01 LT
FORMICIDA LIQUIDO 1L
67.910.851/0001-42
300,00
FR
14,49
4.347,00
67.910.851/0001-42
15,00
UN
29,95
449,25
CAVADEIRA PEQUENA, ARTUICULADA, 1,20 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
MT ALTURA, C/ CABO
LIMA KF PARA AMOLAR ENXADA
6,00
UN
18,89
113,34
40,00
UNI
6,50
260,00
CARRETEL FS 160/220/280
45.259.033/0001-99
8,00
PÇ
40,00
320,00
LÂMINA DA ROÇADEIRA RETA DE 35 CM
FACCO COMÉRCIO DE INSUMOS
AGRICOLAS MODERNOS LTDA
67.910.851/0001-42
40,00
UN
14,19
567,60
FUNGICIDA DIAZINON EM PÓ, FR 25G
67.910.851/0001-42
5,00
FR
3,70
18,50
MANGUEIRA PARA JARDIM PAREDE DE 2,5 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
X 3/4
MACHADO 6''
56.251.903/0001-08
LTDA ME
VELA DE IGNIÇÃO P/ FS 220/HS80/HT75
100,00
MT
0,8095
80,95
2,00
UN
20,70
41,40
4,00
UN
12,86
51,44
Folha: 13/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CABO PARA ENXADA, TORNEADO, 1,5MT X
5CM DIÂMETRO
VASSOURA P/ GRAMA ARAME C/
REGULAGEM 18 PALHETAS
ADUBO 10.10.10 C/ 50 KG
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
20,00
UN
3,90
78,00
56.251.903/0001-08
20,00
UN
8,60
172,00
67.910.851/0001-42
10,00
UNI
60,95
609,50
TESOURA PARA GRAMA 8"
LTDA ME
56.251.903/0001-08
4,00
UN
9,50
38,00
67.910.851/0001-42
10,00
PCT
3,44
34,40
SACO PLASTICO P/ MUDA 30 X 20 CM, C/
200 MICRAS
CABEÇOTE DE ASPIRAÇAO FS 220
3,00
KG
10,50
31,50
8,00
UN
5,24
41,92
ROLAMENTO DE ESFERA F S 85
45.259.033/0001-99
8,00
UN
19,00
152,00
67.910.851/0001-42
10,00
UNI
0,85
8,50
67.910.851/0001-42
2,00
UN
47,20
94,40
67.910.851/0001-42
4,00
UNI
8,25
33,00
56.251.903/0001-08
4,00
UN
9,90
39,60
67.910.851/0001-42
6,00
UN
18,89
113,34
67.910.851/0001-42
2,00
UN
47,20
94,40
50.072.693/0001-04
7,00
UN
1,94
13,58
56.251.903/0001-08
LTDA ME
1,00
UN
12,50
12,50
7,00
PÇ
8,87
62,09
CALDA BORDALESA EM PÓ, PCTE 5G
LIXA FERRO No120
PULVERIZADOR COSTAL COMPRESSÃO
PRÉVIA, CAP. 5 LTS
REGADOR DE PLASTICO, P/HORTA, CAP.10 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
LITROS
TESOURA PARA PODA 12,5"
LTDA ME
CAVADEIRA PEQUENA, ARTUICULADA, 1,20 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
MT ALTURA, C/ CABO
PULVERIZADOR COSTAL COMPRESSÃO
PRÉVIA, CAP. 5 LTS
CORDÃO DE ARRANQUE FS 220
AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA
CHAVE GRIFO PARA CANO Nº 14
POLIA TENSORA FS 220
PA AJUNTADEIRA QUADRADA S/ CABO
LTDA ME
56.251.903/0001-08
20,00
UNI
13,20
264,00
67.910.851/0001-42
3,00
UN
3,89
11,67
LTDA ME
56.251.903/0001-08
4,00
PÇ
56,50
226,00
67.910.851/0001-42
3,00
UN
3,89
11,67
56.251.903/0001-08
2,00
UN
19,50
39,00
ÓLEO MINERAL P/ PLANTAS, EMBAL. 5 LT
LTDA ME
67.910.851/0001-42
1,00
UN
73,95
73,95
PREGO 15 X 15
67.910.851/0001-42
4,00
KG
5,95
23,80
PREGO 18X24
67.910.851/0001-42
2,00
KG
5,25
10,50
56.251.903/0001-08
100,00
MT
0,46
46,00
67.910.851/0001-42
2,00
UNI
23,35
46,70
67.910.851/0001-42
15,00
UN
12,45
186,75
CABO PARA ENXADA, TORNEADO, 1,5MT X ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS
56.251.903/0001-08
5CM DIÂMETRO
LTDA ME
LONA PRETA DUPLA FACE MEDINDO 100 MT A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
COMP. X 8 MT LARGURA X
LIMA KF PARA AMOLAR ENXADA
60,00
UN
3,90
234,00
100,00
MT
9,0485
904,85
72,00
UNI
6,50
468,00
ÓLEO DE NEEM, DEFENSIVO NATURAL, FR
15ML
CORRENTE PICO MICRO MINI P/ MOTO
PODA HT-75
ÓLEO DE NEEM, DEFENSIVO NATURAL, FR
15ML
CAVADEIRA DE BICO
MANGUEIRA PRETA PLASTICA 1/2"
LTDA ME
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2" X 30 M C/ A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
ESGUICHO
FORCA C/ 4 DENTES
LAMINA PARA H S 80 PODADOR
1,00
JG
160,56
160,56
JUNTA DO CILINDRO F S 85
4,00
UN
4,00
16,00
45.259.033/0001-99
Folha: 14/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
MOLA DE RECUO FS 220
Nome do Fornecedor
HERBICIDA FOLIAR NÃO AGRÍCOLA, EMBAL. A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
01 LT
FUNGICIDA DIAZINON EM PÓ, FR 25G
JOGO DE FERRAMENTA 4116.890.1400
GRAMPO ELASTICO FS 220
ENXADÃO ESTREITO C/ 2,5MM DE
ESPESSURA
EIXO DO ACIONAMENTO P/ MOTO PODA HP
75
FIO DE NYLON REDONDO 3MM COM 300M
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
7,00
PÇ
11,95
83,65
67.910.851/0001-42
300,00
FR
14,49
4.347,00
67.910.851/0001-42
5,00
FR
3,70
18,50
35,94
1,00
UN
67.910.851/0001-42
100,00
MT
67.910.851/0001-42
15,00
UN
12,45
186,75
45.259.033/0001-99
5,00
PÇ
13,00
65,00
7,00
PÇ
2,48
17,36
56.251.903/0001-08
LTDA ME
10,00
UN
9,70
97,00
1,00
UN
291,60
291,60
LONA PRETA DUPLA FACE MEDINDO 100 MT A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
COMP. X 8 MT LARGURA X
FORCA C/ 4 DENTES
FILTRO DE AR FS 220
CNPJ / CPF
9,0485
35,94
904,85
45.259.033/0001-99
5,00
UN
130,00
650,00
56.251.903/0001-08
15,00
UN
10,20
153,00
FORMICIDA LIQUIDO 1L
LTDA ME
67.910.851/0001-42
15,00
UN
29,95
449,25
PREGO 15 X 15
67.910.851/0001-42
4,00
KG
5,95
23,80
VASO PARA FORMAÇÃO DE MUDAS,
CAPACIDADE 350ML, MATERIAL
TESOURA PARA PODA 12,5"
67.910.851/0001-42
1.000,00
UN
0,47
470,00
56.251.903/0001-08
LTDA ME
SACO PLASTICO P/ MUDA 30 X 15CM, C/ 200 AGROPECUÁRIA VALE DO RIO PARDO LTDA 50.072.693/0001-04
MICRAS
FILTRO DE AR ADICIONAL FS 220
4,00
UN
9,90
39,60
6,00
KG
10,50
63,00
5,00
UN
5,33
26,65
SABRE MOTOPODA HP 75
1,00
UN
111,04
111,04
REPARO DO CARBURADOR F S 80/85
4,00
UN
21,91
87,64
ENXADA 32" C/ CABO
56.251.903/0001-08
LTDA ME
15,00
UN
10,20
153,00
30,00
UN
3,00
90,00
ENXADA 28" S/ CABO
REBIT PASSADOR CABEÇOTE DE CORTE
TRINCUT
VIRABREQUIM F S 85
45.259.033/0001-99
4,00
UN
190,00
760,00
67.910.851/0001-42
2,00
KG
5,25
10,50
LTDA ME
LTDA ME
56.251.903/0001-08
10,00
UN
10,20
102,00
45.259.033/0001-99
10,00
UN
8,00
80,00
56.251.903/0001-08
7,00
UN
1,25
8,75
67.910.851/0001-42
1,00
UN
73,95
73,95
REGADOR DE PLASTICO, P/HORTA, CAP.10 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
67.910.851/0001-42
LITROS
JOGO DE PROTEÇÃO FS 220
4,00
UNI
8,25
33,00
2,00
UN
34,62
69,24
CILINDRO DO PISTÃO F S 85
4,00
UN
183,92
735,68
ADUBO 10.10.10 C/ 50 KG
67.910.851/0001-42
10,00
UNI
60,95
609,50
VASO PARA FORMAÇÃO DE MUDAS,
CAPACIDADE 350ML, MATERIAL
67.910.851/0001-42
1.000,00
UN
0,47
470,00
PREGO 18X24
ENXADA 28" S/ CABO
PRATO GIRATORIO FS 220
PEÇA DE ENGATE FS 220
ÓLEO MINERAL P/ PLANTAS, EMBAL. 5 LT
Folha: 15/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
CARCAÇA DO ARRANQUE HT 75
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
2,00
UN
Preço Unitário
57,87
Preço Total
115,74
MANGUEIRA PARA JARDIM PAREDE DE 2,5 A RURALISTA AGRO PECUARIA LTDA
X 3/4
CALDA BORDALESA EM PÓ, PCTE 5G
67.910.851/0001-42
100,00
MT
0,8095
80,95
67.910.851/0001-42
10,00
PCT
3,44
34,40
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UNI
302,08
302,08
FENASEG
33.623.893/0001-80
6,00
UN
174,38
1.046,28
SERVIÇO DE SEGURO DO SANTANA CPV
0364
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE OLEO DO MOTOR
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
100,78
100,78
RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS
45.231.016/0001-43
10,00
LT
9,10
91,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ANEL VEDADOR
45.231.016/0001-43
1,00
UN
1,79
1,79
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PEÇAS DIVERSAS
45.231.016/0001-43
1,00
UNI
99,08
99,08
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FILTRO DO COMBUSTIVEL
45.231.016/0001-43
1,00
UN
111,66
111,66
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ANEL VEDADOR
45.231.016/0001-43
2,00
UN
1,39
2,78
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FILTRO DO COMBUSTIVEL
45.231.016/0001-43
1,00
UN
124,33
124,33
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
JUNTA DA SAÍDA DO COLETOR DE
ADMISSÃO
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
5,46
5,46
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
3,20
3,20
JOGO DE JUNTA DO COLETOR ESCAPE
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
3,41
3,41
JUNTA TAMPA COMANDO VALVULA
14.839.839/0001-22
1,00
UNI
8,99
8,99
JUNTA DO CABECOTE 1113
14.839.839/0001-22
1,00
UNI
25,72
25,72
Gabinete Do Prefeito Municipal
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RIBEIRÃO DIESEL S/A - VEICULOS
45.231.016/0001-43
1,00
UNI
40,00
40,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
00.362.823/0001-67
1,00
UNI
235,00
235,00
SERVICO DE PUBLICACOES, NORMAS E
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
ATOS OFICIAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE PAGAMENTO
FENASEG
PUBLICAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CRAVIDIESEL BOMBAS INJETORAS
EDUCAÇÃO
LTDA-ME
FENASEG
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE PAGAMENTO
FENASEG
PUBLICAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LARISSA DE OLIVEIRA FIGUEIRA PEÇAS ME
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
EDUCAÇÃO
ESMALTE
EDUCAÇÃO
MASSA PLASTICA
EDUCAÇÃO
MASSA RAPIDA
EDUCAÇÃO
ESMALTE AUTO WANDA 0,450
EDUCAÇÃO
PRIMER ULTRA MAX RUBI
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE EXAMES DE OXIGENOTERAPIA MEMORIAL HOSPITAL SOCIEDADE SIMPLES
HIPERBARICA
LTDA
INDUZIDO DE PARTIDA
EDUCAÇÃO
FENASEG
FENASEG
60.579.703/0001-48
1,00 CM/C
3.000,00
3.000,00
33.623.893/0001-80
1,00
UN
33,20
33,20
67.049.270/0001-68
1,00
UNI
200,00
200,00
33.623.893/0001-80
1,00
UN
12,45
12,45
33.623.893/0001-80
1,00
UN
24,90
24,90
13.977.877/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
11.560.873/0001-75
7,00
UNI
6,00
42,00
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
102,00
102,00
09.572.415/0001-04
1,00
UN
19,80
19,80
09.572.415/0001-04
1,00
UNI
9,80
9,80
09.572.415/0001-04
1,00
UNI
15,90
15,90
09.572.415/0001-04
1,00
UN
19,00
19,00
09.572.415/0001-04
1,00
UN
16,90
16,90
03.968.404/0001-61
10,00
UN
345,00
3.450,00
03.635.486/0001-22
1,00
PÇ
239,00
239,00
33.623.893/0001-80
1,00
UN
100,78
100,78
33.623.893/0001-80
1,00
UN
4.391,72
4.391,72
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
4,50
4,50
BORRACHA DO ESCAPAMENTO
Folha: 16/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALAVANCA DO CAPÔ
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
4,80
4,80
CABO CAPO
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
7,65
7,65
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPAMENTO
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
2,76
2,76
CABO DE EMBREAGEM SAVEIRO ANO
2003/2004
BOLA DO CAMBIO
14.839.839/0001-22
1,00
UN
29,35
29,35
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
13,50
13,50
58.419.227/0004-07
2,00
UN
28,25
56,50
58.419.227/0004-07
2,00
PÇ
19,80
39,60
58.419.227/0004-07
1,00
UN
42,00
42,00
58.419.227/0004-07
2,00
UNI
75,50
151,00
58.419.227/0004-07
1,00
UN
62,00
62,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
160,85
160,85
50.723.279/0001-00
1,00
UN
180,00
180,00
50.723.279/0001-00
1,00
UN
200,00
200,00
08.358.692/0001-56
9,00
UN
2.000,00
18.000,00
08.358.692/0001-56
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
08.358.692/0001-56
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
08.358.692/0001-56
12,00
UN
2.000,00
24.000,00
52.084.225/0001-77
1,00
UN
157,00
157,00
SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA VEICULOS
AUTOPEÇAS LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA
SANTA EMILIA DISTRIBUIDORA VEICULOS
ESQUERDO VW/KOMBI 02/02
AUTOPEÇAS LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JOSE APARECIDO MARTINELLI
55.977.870/0001-07
1,00
PÇ
230,00
230,00
55.977.870/0001-07
1,00
UNI
312,00
312,00
11.560.873/0001-75
1,00
UNI
31,00
31,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
TRAVA ARANHA
58.419.227/0004-07
2,00
PÇ
5,50
11,00
58.419.227/0004-07
1,00
UNI
3,00
3,00
58.419.227/0004-07
2,00
UN
2,00
4,00
58.419.227/0004-07
3,00
UN
9,00
27,00
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
MOLA MESTRE DIANTEIRA
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
CAMINHÕES LTDA
KIT AMORTECEDOR
CAMINHÕES LTDA
PIVÔ SUSPENSÃO
CAMINHÕES LTDA
AMORTECEDOR TRASEIRO
CAMINHÕES LTDA
JUNTA HOMOCINETICA
CAMINHÕES LTDA
SILENCIOSO TRASEIRO
CAMINHÕES LTDA
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE
SERVICO DE RADIOLOGIA DR. MILTON TITO
TOMOGRAFIA
DE SANTIS
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE
TOMOGRAFIA
DE SANTIS
SERVIÇO DE TREINAMENTO E GERENC. DE GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
ME
SERVICO DE IMPLANTACAO SOFTWARE
GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA ME
SERVICO DE IMPLANTACAO SOFTWARE
GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA ME
SERVIÇO DE TREINAMENTO E GERENC. DE GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
ME
VOLANTE DE DIREÇÃO
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SUPORTE INFERIOR PORTA DE CORRER
MOLA ACELERADOR
ARRUELA ENCOSTO
BUCHA DO MANCAL INFERIOR
APARELHO CPAP COM MASCARA NASAL
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
CAMINHÕES LTDA
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
00.331.788/0012-71
1,00
UN
2.082,00
2.082,00
PRET0 EPP
COXIM MOTOR
CAMINHÕES LTDA
MANGUEIRA CAIXA DE DIREÇÃO NA BOMBA SERMI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
CAMINHÕES LTDA
RELE AUXILIAR
02.685.230/0001-67
2,00
UNI
230,00
460,00
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
23,90
23,90
58.419.227/0004-07
2,00
UN
7,00
14,00
03.635.486/0001-22
10,00
UNI
7,40
74,00
EXTINTOR AP 10 L, 2A
EDGARD ANTONIO ANTICO ME
66.918.475/0001-70
1,00
UN
111,00
111,00
EXTINTOR PÓ 1 ABC 6 KG C/ SUPORTE DE
PISO
EXTINTOR C02 6 KG 5BC + SUPORTE DE
PISO
66.918.475/0001-70
1,00
UN
151,00
151,00
66.918.475/0001-70
2,00
UN
381,00
762,00
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
1.604,10
1.604,10
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
3.305,42
3.305,42
Folha: 17/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
3.204,24
3.204,24
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2"
49.223.944/0001-17
1,00
UNI
299,50
299,50
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
246,48
246,48
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
0,26
RAÇÃO CANINA COM 18% DE PROTEINA
PARA FILHOTES
67.910.851/0001-42
15,00
KG
3,3333
605.355.808-78
1,00
UN
200,00
200,00
0,26
50,00
NEGOCIOS JURIDICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PLACA DE BORRACHA 1 X 1 X 1/2''
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE PAGAMENTO
VALENTIM BRAS PERON
CAMINHÕES LTDA
ALLBORPLASS PRODUTOS INDUSTRIAIS
LTDA EPP
FENASEG
58.419.227/0004-07
1,00
PÇ
104,00
104,00
04.876.370/0001-48
1,00
UN
728,00
728,00
33.623.893/0001-80
1,00
UN
100,78
100,78
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
306,84
306,84
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
60.608.585/0001-59
5,00
UN
12,40
62,00
49.217.268/0001-79
50,00
TON
39,90
1.995,00
PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
LAVADO GRANULIMETRIA 3/8
PEDRA BRITA Nº 2
60.608.585/0001-59
4,00
UN
23,00
92,00
60.608.585/0001-59
6,00
UN
32,40
194,40
49.217.268/0001-79
250,00
TON
42,80
10.700,00
49.217.268/0001-79
50,00
TON
35,00
1.750,00
NIVEL DE ALUMINIO 35 CM
SILMARA DE PAULA SILVA & CIA LTDA ME
60.608.585/0001-59
5,00
UN
6,90
34,50
60.608.585/0001-59
3,00
UN
1,10
3,30
60.608.585/0001-59
2,00
UNI
9,70
19,40
60.608.585/0001-59
400,00
MT2
0,60
240,00
10.932.386/0001-23
25,00
UN
0,62
15,50
ENXADA 25" C/ CABO
ELETRODO DENVER 6013 2,25MM
DISCO DE CORTE COM 2 TELAS, MEDINDO MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 10 X 1 X 1/8 X 5/8
EPP
DESEMPENADEIRA DENTADA 25,7 X 12 CM MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
AREIA FINA
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA PNEU C/ CÃMARA
EPP
CAL HIDRATADA PARA PINTURA EMB
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA SACAS DE 8KG
EPP
CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SILMARA DE PAULA SILVA & CIA LTDA ME
EMB C/ 20 KG
BROCHA QUADRADA
BLOCO DE CONCRETO COMP 39, LARG 19, MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ALT 19 CM
EPP
BARRA DE FERRO QUADRADO 1 X 1 X 6
60.608.585/0001-59
20,00
RL
1,79
35,80
60.608.585/0001-59
6,00
UN
19,20
115,20
60.608.585/0001-59
40,00
KG
10,40
416,00
60.608.585/0001-59
10,00
UN
4,40
44,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
4,75
23,75
60.608.585/0001-59
100,00
M3
38,80
3.880,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
78,90
394,50
60.608.585/0001-59
250,00
UNI
3,95
987,50
10.932.386/0001-23
200,00
UN
6,70
1.340,00
60.608.585/0001-59
20,00
UN
2,45
49,00
60.608.585/0001-59
2.000,00
UN
1,60
3.200,00
10.932.386/0001-23
50,00
UN
133,00
6.650,00
ARGAMASSA
60.608.585/0001-59
60,00
KG
5,00
300,00
ROLO DE LÃ 25cm COM SUPORTE
PO DE PEDRA
PNEU COM CÂMARA PARA CARRINHO DE
MÃO
PICARETA COM CABO 50 X 10
TRINCHA 3/4"
MARRETA OITAVA 500 GRAMAS
LONA PRETA ESPESSURA 0,20 MM x 4 M
LARGURA
LIXA D'AGUA 200
LINHA DE PEDREIRO
Folha: 18/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 5/16 MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA BARRA C/ 12 M
EPP
TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM BOLSA MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA DE 300MM DE DIAMETRO
EPP
TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM BOLSA MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA DE 600 MM DIAM
EPP
TRINCHA 1 1/2"
TORQUES
TIJOLO BAIANO
60.608.585/0001-59
1,00
60.608.585/0001-59
RÉGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UN
16,10
16,10
100,00
M
29,70
2.970,00
60.608.585/0001-59
300,00
M
50,00
15.000,00
60.608.585/0001-59
3,00
UN
2,19
6,57
60.608.585/0001-59
4,00
UN
13,70
54,80
10.932.386/0001-23
5.000,00
UN
0,35
1.750,00
60.608.585/0001-59
5,00
UNI
15,00
75,00
60.608.585/0001-59
6,00
UN
23,00
138,00
60.608.585/0001-59
10,00
UN
23,00
230,00
60.608.585/0001-59
3,00
UN
32,40
97,20
PEDRA BRITA Nº 4
49.217.268/0001-79
50,00
TON
34,90
1.745,00
PEDRA BRITA Nº 1/2
49.217.268/0001-79
150,00
TON
36,00
5.400,00
MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 29MM
TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP
60.608.585/0001-59
1,00
UN
15,70
15,70
60.608.585/0001-59
3,00
UN
15,00
45,00
01.945.461/0001-08
100,00
UN
13,40
1.340,00
60.608.585/0001-59
40,00
UN
32,60
1.304,00
60.608.585/0001-59
12,00
UNI
1,65
19,80
10.932.386/0001-23
25,00
UN
0,55
13,75
LÂMINA PARA ARCO DE SERRA 300MM X 12" MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
EPP
DISCO PARA MAKITA
DESEMPENADEIRA PLASTICA
EPP
EPP
EPP
CAIBRO 5X6 CEDRINHO C/ 5,5M BRUTO
BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 19 MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA X 19 X 19 CM
EPP
BLOCO DE CONCRETO 39COMP X 19LARG X MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 9CM
EPP
BARRA DE FERRO CHATO 2 1/2" X 1/2"
BARRA C/ 6 M
AREIA GROSSA
60.608.585/0001-59
50,00
UN
3,70
185,00
60.608.585/0001-59
40,00
KG
10,40
416,00
60.608.585/0001-59
100,00
UN
4,39
439,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
14,00
70,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
3,50
17,50
60.608.585/0001-59
450,00
UNI
18,95
8.527,50
60.608.585/0001-59
450,00
UNI
18,95
8.527,50
60.608.585/0001-59
6,00
UN
78,90
473,40
60.608.585/0001-59
250,00
UNI
3,95
987,50
60.608.585/0001-59
200,00
UNI
3,95
790,00
60.608.585/0001-59
20,00
UN
25,80
516,00
60.608.585/0001-59
1.000,00
UN
1,04
1.040,00
60.608.585/0001-59
1.000,00
UN
1,00
1.000,00
10.932.386/0001-23
40,00
UN
141,00
5.640,00
60.608.585/0001-59
30,00
M3
39,40
1.182,00
MÃO
MÃO
MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27 MM
MANILHA DE BARRO 1,5 X 6''
VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 1/2
BARRA C/ 12 M
LIXA DE FERRO Nº 50
LIXA D'AGUA 100
Folha: 19/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
ARAME RECOZIDO NUMERO 16 BWG COM
DIAMETRO DE 1,65MM
VERGALHÃO DE FERRO CA-50 BITOLA 1/4
BARRA C/ 12 M
ALICATE UNIVERSAL
ALICATE PRESSÃO 10"
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
60.608.585/0001-59
50,00
KG
4,90
245,00
60.608.585/0001-59
100,00
UN
9,75
975,00
60.608.585/0001-59
2,00
UNI
11,00
22,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
11,70
11,70
49.217.268/0001-79
50,00
TON
39,90
1.995,00
PEDRISCO PROV.BRITAMENTO DE PEDRA - PEDREIRA CARRASCOZA LTDA
LAVADO GRANULIMETRIA 3/8
PEDRA BRITA Nº 4
49.217.268/0001-79
250,00
TON
42,80
10.700,00
49.217.268/0001-79
50,00
TON
34,90
1.745,00
PEDRA BRITA Nº 2
49.217.268/0001-79
50,00
TON
35,00
1.750,00
PEDRA BRITA Nº 1/2
49.217.268/0001-79
150,00
TON
36,00
5.400,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
16,10
16,10
60.608.585/0001-59
50,00
UN
21,39
1.069,50
60.608.585/0001-59
100,00
UN
4,39
439,00
60.608.585/0001-59
100,00
UN
9,75
975,00
60.608.585/0001-59
40,00
UN
32,60
1.304,00
60.608.585/0001-59
200,00
M
30,40
6.080,00
60.608.585/0001-59
200,00
M
29,70
5.940,00
60.608.585/0001-59
300,00
M
50,00
15.000,00
60.608.585/0001-59
3,00
UN
1,10
3,30
60.608.585/0001-59
3,00
UN
2,19
6,57
60.608.585/0001-59
8,00
UN
5,60
44,80
60.608.585/0001-59
4,00
UN
13,70
54,80
60.608.585/0001-59
5.000,00
UN
0,24
1.200,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
12,40
62,00
60.608.585/0001-59
5,00
UNI
15,00
75,00
60.608.585/0001-59
20,00
UN
23,00
460,00
60.608.585/0001-59
9,00
UN
32,40
291,60
60.608.585/0001-59
5,00
UN
6,90
34,50
60.608.585/0001-59
1,00
UN
15,70
15,70
60.608.585/0001-59
8,00
UN
15,00
120,00
60.608.585/0001-59
2,00
UNI
9,70
19,40
60.608.585/0001-59
400,00
MT2
0,60
240,00
60.608.585/0001-59
12,00
UNI
1,65
19,80
60.608.585/0001-59
20,00
RL
1,79
35,80
PO DE PEDRA
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
TRINCHA 3/4"
TRINCHA 1 1/2"
TRENA DE 5M
TORQUES
TIJOLO COMUM
ROLO DE LÃ 25cm COM SUPORTE
RÉGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS
PNEU COM CÂMARA PARA CARRINHO DE MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA MÃO
EPP
NIVEL DE ALUMINIO 35 CM
MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 29MM MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27 MM MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
MARRETA OITAVA 500 GRAMAS
LONA PRETA ESPESSURA 0,20 MM x 4 M
MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA LARGURA
EPP
LIXA DE FERRO Nº 50
LINHA DE PEDREIRO
Folha: 20/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LÂMINA PARA ARCO DE SERRA 300MM X 12" MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ENXADA 25" C/ CABO
DISCO PARA MAKITA
DISCO DE CORTE COM 2 TELAS, MEDINDO MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 10 X 1 X 1/8 X 5/8
EPP
DESEMPENADEIRA PLASTICA
DESEMPENADEIRA DENTADA 25,7 X 12 CM MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
EPP
EPP
CAIBRO 5X6 CEDRINHO C/ 5,5M BRUTO
BROCHA QUADRADA
BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA 19 MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA X 19 X 19 CM
EPP
BLOCO DE CONCRETO COMP 39, LARG 19, MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ALT 19 CM
EPP
BLOCO DE CONCRETO 39COMP X 19LARG X MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 9CM
EPP
ARGAMASSA
AREIA GROSSA
AREIA FINA
ARAME RECOZIDO NUMERO 16 BWG COM MAGU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA DIAMETRO DE 1,65MM
EPP
ARAME GALVANIZADO 14AWG
ALICATE UNIVERSAL
ALICATE PRESSÃO 10"
TIJOLO BAIANO
60.608.585/0001-59
50,00
UN
3,70
185,00
60.608.585/0001-59
6,00
UN
19,20
115,20
60.608.585/0001-59
40,00
KG
10,40
416,00
60.608.585/0001-59
40,00
KG
10,40
416,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
14,00
70,00
60.608.585/0001-59
10,00
UN
4,40
44,00
60.608.585/0001-59
5,00
UN
3,50
17,50
60.608.585/0001-59
5,00
UN
4,75
23,75
60.608.585/0001-59
1.350,00
UNI
18,95
25.582,50
60.608.585/0001-59
17,00
UN
78,90
1.341,30
60.608.585/0001-59
700,00
UNI
3,95
2.765,00
60.608.585/0001-59
20,00
UN
25,80
516,00
60.608.585/0001-59
20,00
UN
2,45
49,00
60.608.585/0001-59
1.000,00
UN
1,04
1.040,00
60.608.585/0001-59
2.000,00
UN
1,60
3.200,00
60.608.585/0001-59
1.000,00
UN
1,00
1.000,00
60.608.585/0001-59
60,00
KG
5,00
300,00
60.608.585/0001-59
30,00
M3
39,40
1.182,00
60.608.585/0001-59
100,00
M3
38,80
3.880,00
60.608.585/0001-59
50,00
KG
4,90
245,00
60.608.585/0001-59
50,00
KG
7,00
350,00
60.608.585/0001-59
2,00
UNI
11,00
22,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
11,70
11,70
10.932.386/0001-23
5.000,00
UN
0,35
1.750,00
LIXA D'AGUA 200
10.932.386/0001-23
25,00
UN
0,62
15,50
LIXA D'AGUA 100
10.932.386/0001-23
25,00
UN
0,55
13,75
CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SILMARA DE PAULA SILVA & CIA LTDA ME
EMB C/ 20 KG
BARRA DE FERRO QUADRADO 1 X 1 X 6
10.932.386/0001-23
200,00
UN
6,70
1.340,00
10.932.386/0001-23
50,00
UN
133,00
6.650,00
BARRA DE FERRO CHATO 2 1/2" X 1/2"
BARRA C/ 6 M
MANILHA DE BARRO 1,5 X 6''
10.932.386/0001-23
40,00
UN
141,00
5.640,00
TUBOS CERAMICOS TAMBAU LTDA EPP
01.945.461/0001-08
100,00
UN
13,40
1.340,00
60.608.585/0001-59
450,00
UNI
18,95
8.527,50
60.608.585/0001-59
6,00
UN
78,90
473,40
60.608.585/0001-59
5,00
UN
15,00
75,00
PNEU C/ CÃMARA
MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL 27 MM
Folha: 21/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ARAME GALVANIZADO 14AWG
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EPP
EPP
EPP
TRENA DE 5M
TIJOLO COMUM
VEDA ROSCA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE REDUÇÃO LL 3/4
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PLUG 1/2"
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TORNEIRA CLINICA HASTE LONGA 1/4
BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA
EDUCAÇÃO
ELIMINA JUNTA
EDUCAÇÃO
COLA PARA JUNTA 3MM
EDUCAÇÃO
JUNTA DO MOTOR
EDUCAÇÃO
CAPA TUCHO REF AR
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE
ROGERIO CATHO ME
60.608.585/0001-59
50,00
KG
7,00
350,00
60.608.585/0001-59
50,00
UN
21,39
1.069,50
60.608.585/0001-59
200,00
M
30,40
6.080,00
60.608.585/0001-59
100,00
M
29,70
2.970,00
60.608.585/0001-59
8,00
UN
5,60
44,80
60.608.585/0001-59
5.000,00
UN
0,24
1.200,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
1,00
1,00
60.608.585/0001-59
6,00
UN
1,30
7,80
60.608.585/0001-59
6,00
UN
0,30
1,80
60.608.585/0001-59
1,00
UN
115,00
115,00
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
10,78
10,78
14.839.839/0001-22
3,00
UN
5,92
17,76
14.839.839/0001-22
2,00
UNI
3,53
7,06
14.839.839/0001-22
1,00
JG
17,79
17,79
14.839.839/0001-22
8,00
UN
1,71
13,68
05.782.896/0001-21
1,00
UNI
445,00
445,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LUBFILTROS AUTO PECAS LTDA-ME
72.905.094/0001-59
1,00
UNI
198,00
198,00
JOGO DE CANALETA
SERVIÇOS PUBLICOS
CAMINHÕES LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BATENTE TAMPA TRASEIRA
58.419.227/0004-07
2,00
UNI
28,00
56,00
07.366.048/0001-67
1,00
UNI
115,00
115,00
05.542.321/0001-31
2,00
UN
56,00
112,00
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
NEGOCIOS JURIDICOS
55.977.920/0001-56
5,00
UN
21,50
107,50
11.371.179/0001-00
2,00
UN
21,00
42,00
11.371.179/0001-00
2,00
UN
23,95
47,90
11.371.179/0001-00
2,00
UNI
1,20
2,40
11.371.179/0001-00
2,00
UN
1,40
2,80
11.371.179/0001-00
2,00
UN
4,50
9,00
11.371.179/0001-00
7,00
UN
23,00
161,00
11.371.179/0001-00
7,00
UN
83,00
581,00
605.355.808-78
1,00
UN
200,00
200,00
JULIO CESAR FACETO ALVES
12.263.185/0001-06
2,00
UN
35,00
70,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
8,00
40,00
12.263.185/0001-06
8,00
UN
50,00
400,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
35,00
175,00
12.263.185/0001-06
4,00
UN
60,00
240,00
PAPEL PARA PLOTTER ROLO 610MM x 50M x LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA
75G/M²
LTDA
PARAFUSO 9F 121
LINCETRACTOR COM. IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA EPP
PORCA 3D 4904
EXPORTACAO LTDA EPP
ARRUELA 9H1031
EXPORTACAO LTDA EPP
PORCA 2J 3505
EXPORTACAO LTDA EPP
PARAFUSO 1D4569
EXPORTACAO LTDA EPP
DENTE ESCARIFICADOR 2D 5572
EXPORTACAO LTDA EPP
SUPORTE ESCORIFICADOR 9F5124
EXPORTACAO LTDA EPP
VALENTIM BRAS PERON
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP
LASER 2015N REMANUFATURAD
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARTUCHO DE TINTA DE IMP HP OFFICE
PUBLICAS
JET PRO K 8600 CYAN REMA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA
SAMSUNG SCX5530B REMANUFATURA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LEX
MARK E 120 RECICLADO
ESPORTE E LAZER
REF: Q6003A REMANUFATURADO
Folha: 22/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REF: Q2612A REMANUFA
CARTUCHO DE TINTA DE IMP HP OFFICE
JET PRO K 8600 MAG REMANU
REF.CP1515N REMANUFAT.PRETO
REF.CP1515N REMANUFAT.AMAREL
REF. CB436A RECICLADO
REF Q5949A REMANUFATURADO
PRO M1212NF MFP REMANUFAT.
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP CC JULIO CESAR FACETO ALVES
364A RECICLADO
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA EP 220 JULIO CESAR FACETO ALVES
REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TONER IMP SAMSUNG SCX JULIO CESAR FACETO ALVES
4828SN, REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA HP JULIO CESAR FACETO ALVES
REF.C6625A, REMANUFATURAD
JET PRO K8600 BLA REMANUF
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA JULIO CESAR FACETO ALVES
XEROX PHASER 3125, REMANUF
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA
LEXMARK 264DN, PRETO, REMANUF
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LEX JULIO CESAR FACETO ALVES
MARK E 120 RECICLADO
REF: C7115A REMANUFATURADO
REF.CP1515N REMANUFAT.MAGE
REF.CP1515N REMANUFAT. CYAN
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.263.185/0001-06
4,00
UN
60,00
240,00
12.263.185/0001-06
4,00
UN
60,00
240,00
12.263.185/0001-06
4,00
UN
60,00
240,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
20,00
100,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
20,00
300,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
8,00
40,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
70,00
700,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
50,00
750,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
50,00
500,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
30,00
150,00
12.263.185/0001-06
8,00
UN
30,00
240,00
12.263.185/0001-06
8,00
UN
35,00
280,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
35,00
175,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
65,00
650,00
12.263.185/0001-06
6,00
UN
35,00
210,00
12.263.185/0001-06
3,00
UN
60,00
180,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
8,00
120,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
8,00
120,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
8,00
40,00
12.263.185/0001-06
3,00
UN
35,00
105,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
50,00
250,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
35,00
175,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
60,00
600,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
60,00
600,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
60,00
600,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
60,00
900,00
12.263.185/0001-06
15,00
UN
20,00
300,00
12.263.185/0001-06
20,00
UN
20,00
400,00
12.263.185/0001-06
12,00
UN
30,00
360,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
50,00
500,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
50,00
500,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
30,00
300,00
12.263.185/0001-06
8,00
UN
30,00
240,00
Folha: 23/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
14270-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PUBLICAS
JET PRO K 8600 YEL REMANU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA EP 220 JULIO CESAR FACETO ALVES
REMANUFATURADO
CARTUCHO DE TONER IMP. SAMSUNG
ML2851ND/MLD2850B, RECICLADO
LEXMARK T520/T522 REMANUFAT.
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
PUBLICAS
111R PLUS, PRETO, REMANUF
REF Q5949A REMANUFATURADO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
REF: C8728A COLORIDA ORIGINA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
REF: C8727A PRETA ORIGINAL
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
REF: C6615N PRETA ORIGINAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP
WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
PUBLICAS
111R, PLOTTER, PRETO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA CANON WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
REF CL - 41 COLORIDO
PUBLICAS
JET PRO K 8600 MAGENTA
NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP
PUBLICAS
JET PRO K 8600 CYAN
EDUCAÇÃO
REF: Q2612A ORIGINAL
PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA
EDUCAÇÃO
REF: CB436A ORIGINAL
EDUCAÇÃO
REF: C7115A ORIGINAL
SERVIÇOS PUBLICOS
REF. CP1515N MAGENTA
SERVIÇOS PUBLICOS
REF. CP1515N AMARELO
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA
LEXMARK REF: 10N0016 PRETA ORIG
EDUCAÇÃO
REF: CC644WL COLOR ORIGINAL
EDUCAÇÃO
REF: CC641WL PRETO ORIGINAL
EDUCAÇÃO
REF: C9351AL PRETA ORIGINAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP
SERVIÇOS PUBLICOS
REF. CP1515N PRETO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.263.185/0001-06
5,00
UN
8,00
40,00
12.263.185/0001-06
25,00
UN
35,00
875,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
60,00
300,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
65,00
325,00
12.263.185/0001-06
100,00
UN
8,00
800,00
12.263.185/0001-06
5,00
UN
8,00
40,00
12.263.185/0001-06
10,00
UN
35,00
350,00
12.640.548/0001-85
5,00
UN
55,13
275,65
12.640.548/0001-85
5,00
UN
46,69
233,45
12.640.548/0001-85
40,00
UN
81,47
3.258,80
12.640.548/0001-85
10,00
UN
81,47
814,70
12.640.548/0001-85
40,00
UN
45,46
1.818,40
12.640.548/0001-85
8,00
UN
45,46
363,68
02.914.826/0001-91
2,00
UN
107,50
215,00
02.914.826/0001-91
3,00
UN
65,40
196,20
02.914.826/0001-91
5,00
UN
36,50
182,50
14.092.708/0001-24
5,00
UN
36,25
181,25
14.092.708/0001-24
10,00
UN
131,33
1.313,30
03.810.867/0001-09
1,00
UN
329,50
329,50
14.092.708/0001-24
5,00
UN
140,21
701,05
14.092.708/0001-24
4,00
UN
131,33
525,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
147,81
591,24
14.092.708/0001-24
4,00
UN
147,81
591,24
02.914.826/0001-91
5,00
UN
84,60
423,00
12.640.548/0001-85
75,00
UN
93,00
6.975,00
12.640.548/0001-85
6,00
UN
93,00
558,00
12.640.548/0001-85
85,00
UN
78,89
6.705,65
12.640.548/0001-85
8,00
UN
78,89
631,12
12.640.548/0001-85
25,00
UN
32,33
808,25
14.092.708/0001-24
6,00
UN
131,33
787,98
14.092.708/0001-24
4,00
UN
140,21
560,84
14.092.708/0001-24
3,00
UN
140,21
420,63
14.092.708/0001-24
5,00
UN
147,81
739,05
Folha: 24/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REF. CP1515N CYAN
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA
LEXMARK REF: 10N0026 COLOR ORIG
REF: C9352AL COLOR ORIGINAL
REF: C8727A PRETA ORIGINAL
REF: 51645A PRETA ORIGINAL
DE SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA CANON WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
REF, PG - 40 PRET
JET PRO K 8600 YELLOW
JET PRO K 8600 BLACK
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH
CR1630
TINTA PARA DUPLICADOR RISOGRAPH
CR1630
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL
RISOGRAF CR1630
MASTER PARA DUPLICADOR DIGITAL
RISOGRAF CR1630
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
REF 8750
DE SERVIÇOS LTDA
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON OLFERMANN E OLIVEIRA LTDA- ME
FX 2170 , REF. 1379
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA WANESSA ELLEN BARQUETE-ME
XEROX PHASER 3125
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTAÇÃO
LEXMARK T520- 12A6830
DE SERVIÇOS LTDA
CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP
HP, CC364A
CARTUCHO DE TONER PARA IMP HP
LASERJET PRO M1212NF MFP
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA
XEROX WORK CENTER EP 220
CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA
XEROX WORK CENTER EP 220
CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA;
SAMSUNG MOD 5530
SAMSUNG SCX 4828SN, REF 209L
SAMSUNG ML2851ND/MLB2850B
LEXMARK X 264 DN, MODELO
DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
14.092.708/0001-24
4,00
UN
147,81
591,24
02.914.826/0001-91
5,00
UN
92,10
460,50
12.640.548/0001-85
20,00
UN
93,00
1.860,00
12.640.548/0001-85
3,00
UN
93,00
279,00
12.640.548/0001-85
20,00
UN
78,89
1.577,80
12.640.548/0001-85
3,00
UN
78,89
236,67
14.092.708/0001-24
25,00
UN
31,55
788,75
12.640.548/0001-85
5,00
UN
55,13
275,65
12.640.548/0001-85
10,00
UN
46,69
466,90
12.640.548/0001-85
3,00
UN
81,47
244,41
12.640.548/0001-85
6,00
UN
81,47
488,82
12.640.548/0001-85
3,00
UN
45,46
136,38
12.640.548/0001-85
6,00
UN
45,46
272,76
03.810.867/0001-09
2,00
UN
64,90
129,80
02.914.826/0001-91
3,00
UN
45,50
136,50
14.092.708/0001-24
5,00
UN
36,25
181,25
12.640.548/0001-85
5,00
UN
49,95
249,75
02.914.826/0001-91
5,00
UN
78,30
391,50
02.914.826/0001-91
30,00
UN
78,30
2.349,00
02.914.826/0001-91
5,00
UN
141,40
707,00
02.914.826/0001-91
20,00
UN
141,40
2.828,00
03.810.867/0001-09
50,00
UN
6,86
343,00
12.640.548/0001-85
8,00
UN
38,24
305,92
02.914.826/0001-91
2,00
UN
284,80
569,60
03.810.867/0001-09
2,00
UN
589,00
1.178,00
14.092.708/0001-24
5,00
UN
428,63
2.143,15
14.092.708/0001-24
3,00
UN
133,78
401,34
02.914.826/0001-91
6,00
UN
306,95
1.841,70
02.914.826/0001-91
2,00
UN
306,95
613,90
02.914.826/0001-91
1,00
UN
746,40
746,40
02.914.826/0001-91
2,00
UN
349,30
698,60
02.914.826/0001-91
2,00
UN
219,40
438,80
03.810.867/0001-09
3,00
UN
359,90
1.079,70
Folha: 25/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA
LEXMARK REF: 12018SL ORIGINAL
DE SERVIÇOS LTDA
EDUCAÇÃO
LEXMARK REF: 12018SL ORIGINAL
DE SERVIÇOS LTDA
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA HP
LAMPADA LANTERNA
EDUCAÇÃO
EPP
FITA ISOLANTE 29MTS P22
EDUCAÇÃO
EPP
ABRAÇADEIRA
EDUCAÇÃO
EPP
LAMPADA 1 POLO
EDUCAÇÃO
EPP
MANGUEIRA
AUTO PECAS FREDERICO LTDA
EDUCAÇÃO
ABRAÇADEIRA
EDUCAÇÃO
ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA
EDUCAÇÃO
ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA
EDUCAÇÃO
REDE DE FUTSAL, FIO 4MM, VIRGEM,
LUIZ FERNANDO TITARELLI ME
ESPORTE E LAZER
MEDINDO 3,10M (DE COMPRIMEN
BOLA DE VOLEI
ESPORTE E LAZER
BOLA DE FUTSAL ADULTO
ESPORTE E LAZER
ESPELHO RETROVISOR
MARCOS ANTONIO DIAS ME
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA C. APARECIDA ARGERI
EDUCAÇÃO
ROLAMENTO
SERVIÇOS PUBLICOS
GUARDA PÓ DE FREIO
SERVIÇOS PUBLICOS
DISCO DE FREIO
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AUTO MECANICA ZILIO LTDA ME
03.810.867/0001-09
8,00
UN
135,90
1.087,20
03.810.867/0001-09
2,00
UN
135,90
271,80
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
5,00
UN
142,58
712,90
14.092.708/0001-24
4,00
UN
153,08
612,32
14.092.708/0001-24
1,00
UN
142,58
142,58
14.092.708/0001-24
2,00
UN
131,33
262,66
14.092.708/0001-24
6,00
UN
131,33
787,98
05.217.125/0001-91
34,00
UN
0,70
23,80
05.217.125/0001-91
10,00
UN
1,50
15,00
05.217.125/0001-91
100,00
UN
0,25
25,00
05.217.125/0001-91
30,00
PÇ
0,50
15,00
55.968.424/0001-36
1,00
UNI
48,00
48,00
55.968.424/0001-36
2,00
UN
3,50
7,00
03.635.486/0001-22
1,00
UN
21,50
21,50
03.635.486/0001-22
1,00
UN
18,00
18,00
60.662.715/0001-31
1,00
PAR
124,00
124,00
60.662.715/0001-31
3,00
UN
184,50
553,50
60.662.715/0001-31
3,00
UN
177,90
533,70
63.961.189/0001-07
2,00
UN
15,00
30,00
11.484.892/0001-60
1,00
UNI
600,00
600,00
02.930.081/0001-54
1,00
UN
65,60
65,60
02.930.081/0001-54
2,00
UN
3,00
6,00
02.930.081/0001-54
4,00
UN
42,00
168,00
00.362.823/0001-67
1,00
UNI
205,00
205,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BICO INJETOR
05.217.125/0001-91
1,00
PÇ
115,00
115,00
EPP
Folha: 26/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE AULA DE INFORMÁTICA
12.640.548/0001-85
112,00
HRS
12,90
1.444,80
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE
ROGERIO CATHO ME
05.782.896/0001-21
6,00
UNI
160,00
960,00
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEMI FACIAL PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CLASSE PFF 2, C/ VALVULA
CLASSE PFF 2, C/ VALVULA
CLASSE PFF 1 COR AZUL
PROTETOR SOLAR TIPO SUNLAU, FPS 30
PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
COM 120G
SERVIÇOS PUBLICOS
COM 120G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PROTETOR SOLAR TIPO SUNLAU, FPS 30
PUBLICAS
COM 120G
COM 120G
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA,
SERVIÇOS PUBLICOS
INCOLOR
PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO,
SEBASTIÃO FINOTTI ME
SERVIÇOS PUBLICOS
ATENUAÇÃO ENTRE 11 A 15 DB
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA,
SERVIÇOS PUBLICOS
ATENUAÇÃO ENTRE 11 A 15 DB
PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURVIN, C/ ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
SERVIÇOS PUBLICOS
FECHAMENTO EM VELCRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE VERDE
PUBLICAS
OCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
SERVIÇOS PUBLICOS
OCÚLOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE SEBASTIÃO FINOTTI ME
EDUCAÇÃO
ARMAÇÃO CURVO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS OCÚLOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE SEBASTIÃO FINOTTI ME
PUBLICAS
ARMAÇÃO CURVO
ARMAÇÃO CURVO
MASCARA PARA SOLDADOR EM CELERON PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
11.059.759/0001-66
20,00
UN
1,15
23,00
11.059.759/0001-66
50,00
UN
1,15
57,50
11.059.759/0001-66
50,00
UN
0,71
35,50
11.059.759/0001-66
50,00
UN
7,40
370,00
11.059.759/0001-66
60,00
UN
7,40
444,00
11.059.759/0001-66
50,00
UN
7,40
370,00
11.059.759/0001-66
20,00
UN
7,40
148,00
11.059.759/0001-66
15,00
UN
8,60
129,00
04.011.150/0001-51
40,00
UN
0,49
19,60
11.059.759/0001-66
15,00
UN
9,70
145,50
10.699.292/0001-56
15,00
PAR
13,00
195,00
11.059.759/0001-66
10,00
UN
2,40
24,00
11.059.759/0001-66
30,00
UN
2,40
72,00
04.011.150/0001-51
30,00
UN
2,95
88,50
04.011.150/0001-51
30,00
UN
2,95
88,50
04.011.150/0001-51
20,00
UN
2,95
59,00
11.059.759/0001-66
2,00
UN
34,00
68,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE MÁSCARA FACIAL FULLFACE
CONFECCIONADA EM SILICONE
MANGOTE DE SEGURANÇA EM COURO DE ANDRE MAURICIO BOROTTO ME
RASPA
LUVA TRICOTADA DE MALHA 4 FIOS, COM PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LUVA TRICOTADA DE MALHA 4 FIOS, COM PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PUBLICAS
LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCION.EM
SERVIÇOS PUBLICOS
LATEX AZUL, TAM PEQUENO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA
PUBLICAS
EM RASPA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCION.EM
LATEX AZUL, TAM. MÉDIO
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCION.EM
SERVIÇOS PUBLICOS
LATEX AZUL, TAM. MÉDIO
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCION.EM
SERVIÇOS PUBLICOS
LATEX AZUL, TAM. GRANDE
LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA
SERVIÇOS PUBLICOS
LENTE FILTRANTES NUMERO 10 PARA
SOLDA
CREME PROTETOR PARA AS MÃOS, GRUPO SEBASTIÃO FINOTTI ME
TIPO 3, EMB C/ 200 G
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS CONE PVC RÍGIDO COM 75 CM DE ALTURA PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PUBLICAS
COLETE REFLETIVO TIPO X, EM TECIDO DE PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
EDUCAÇÃO
PVC FORRADO, COR LARAN
11.059.759/0001-66
2,00
UN
288,00
576,00
10.699.292/0001-56
30,00
PAR
10,10
303,00
11.059.759/0001-66
20,00
UN
1,47
29,40
11.059.759/0001-66
80,00
UN
1,47
117,60
04.011.150/0001-51
50,00
PAR
2,35
117,50
04.011.150/0001-51
80,00
PAR
5,58
446,40
04.011.150/0001-51
20,00
PAR
2,35
47,00
04.011.150/0001-51
200,00
PAR
2,35
470,00
04.011.150/0001-51
80,00
PAR
2,35
188,00
04.011.150/0001-51
140,00
PAR
9,75
1.365,00
11.059.759/0001-66
4,00
UN
0,84
3,36
04.011.150/0001-51
40,00
UN
4,98
199,20
11.059.759/0001-66
6,00
UN
20,10
120,60
11.059.759/0001-66
15,00
UN
7,35
110,25
Folha: 27/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SÉRIE 6003
PARA VAPOR ORGÂNICO/GASE
CARTUCHO PARA RESPIRADOR SERIE 6002
GASES ACIDOS
CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO
EM TECIDO 100% ALGODÃO
CAPA 7/8 DE META ARAMIDA COMPLETA
COM FITAS REFLET. TAM GG
CAPA 7/8 DE META ARAMIDA COMPLETA
COM FITAS REFLET TAM XG
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO
BLATT, MASCULINO, Nº 44
BLATT, FEMININO, Nº 42
BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,
MASCULINO, S/BIQUEIRA, Nº 44
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
11.059.759/0001-66
6,00
UN
26,60
159,60
11.059.759/0001-66
2,00
UN
26,60
53,20
10.699.292/0001-56
8,00
UN
6,45
51,60
10.699.292/0001-56
12,00
UN
6,45
77,40
11.059.759/0001-66
10,00
UN
10,50
105,00
11.059.759/0001-66
20,00
UN
10,50
210,00
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
35,30
70,60
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
35,30
70,60
11.059.759/0001-66
3,00
PAR
35,30
105,90
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
35,30
141,20
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
35,30
141,20
11.059.759/0001-66
5,00
PAR
35,30
176,50
11.059.759/0001-66
6,00
PAR
35,30
211,80
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
35,30
141,20
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
35,30
141,20
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
35,30
70,60
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
33,68
269,44
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
33,68
202,08
10.699.292/0001-56
15,00
PAR
33,68
505,20
10.699.292/0001-56
14,00
PAR
33,68
471,52
10.699.292/0001-56
23,00
PAR
33,68
774,64
10.699.292/0001-56
22,00
PAR
33,68
740,96
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
33,68
673,60
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
33,68
673,60
10.699.292/0001-56
20,00
PAR
33,68
673,60
10.699.292/0001-56
15,00
PAR
33,68
505,20
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
33,68
336,80
10.699.292/0001-56
16,00
PAR
33,68
538,88
10.699.292/0001-56
11,00
PAR
33,68
370,48
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
33,68
168,40
10.699.292/0001-56
12,00
PAR
33,68
404,16
10.699.292/0001-56
12,00
PAR
33,68
404,16
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
33,68
336,80
Folha: 28/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
PUBLICAS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
Bem Adquirido
FEMININO, Nº 42
FEMININO, Nº 42
FEMININO, Nº 41
FEMININO, Nº 41
FEMININO, Nº 40
FEMININO, Nº 40
FEMININO, Nº 39
FEMININO, Nº 39
FEMININO, Nº 38
FEMININO, Nº 38
FEMININO, Nº 37
FEMININO, Nº 37
FEMININO, Nº 37
FEMININO, Nº 36
FEMININO, Nº 36
FEMININO, Nº 36
FEMININO, Nº 34
FEMININA, Nº 35
BOTA DE SEGURANÇA EM PVC, COR
BRANCA, CANO LONGO, TAM 40
BOTA DE PVC, FORRADA, CANO CURTO,
COR PRETA Nº 35
PRETA No 42
PRETA No 42
PRETA No 40
PRETA No 40
PRETA No 39
PRETA No 38
PRETA No 38
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.699.292/0001-56
12,00
PAR
33,68
404,16
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
33,68
134,72
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
33,68
134,72
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
68,70
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
68,70
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
68,70
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
68,70
11.059.759/0001-66
5,00
PAR
34,35
171,75
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
34,35
137,40
11.059.759/0001-66
7,00
PAR
34,35
240,45
11.059.759/0001-66
6,00
PAR
34,35
206,10
11.059.759/0001-66
11,00
PAR
34,35
377,85
11.059.759/0001-66
10,00
PAR
34,35
343,50
11.059.759/0001-66
8,00
PAR
34,35
274,80
11.059.759/0001-66
6,00
PAR
34,35
206,10
11.059.759/0001-66
6,00
PAR
34,35
206,10
11.059.759/0001-66
10,00
PAR
34,35
343,50
11.059.759/0001-66
10,00
PAR
34,35
343,50
11.059.759/0001-66
9,00
PAR
34,35
309,15
11.059.759/0001-66
3,00
PAR
34,35
103,05
11.059.759/0001-66
4,00
PAR
34,35
137,40
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
26,90
134,50
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
26,90
161,40
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
26,90
215,20
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
26,90
53,80
04.011.150/0001-51
5,00
PAR
20,20
101,00
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
24,40
48,80
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
24,40
146,40
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
24,40
97,60
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
24,40
122,00
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
24,40
146,40
10.699.292/0001-56
3,00
PAR
24,40
73,20
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
24,40
195,20
Folha: 29/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
PUBLICAS
PUBLICAS
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS PUBLICOS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRETA No 36
BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO, COR
BRANCO Nº 38
PRETA Nº 41
PRETA Nº 41
PRETA Nº 37
PRETA Nº 37
PRETA Nº 37
BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EM
PISTA, COR VERMELHA
AVENTAL DE SEGURANÇA KP 1000
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
24,40
97,60
11.059.759/0001-66
5,00
PAR
22,10
110,50
10.699.292/0001-56
2,00
PAR
24,40
48,80
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
24,40
122,00
10.699.292/0001-56
4,00
UN
24,40
97,60
10.699.292/0001-56
2,00
UN
24,40
48,80
10.699.292/0001-56
4,00
UN
24,40
97,60
04.011.150/0001-51
6,00
UN
5,50
33,00
04.011.150/0001-51
30,00
UN
12,40
372,00
04.011.150/0001-51
20,00
UN
12,40
248,00
AVENTAL DE SEGURANÇA
CONFECCIONADO EM PVC PRETO
AVENTAL DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA
EM RASPA
PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURVIN, C/
FECHAMENTO EM VELCRO
MANGOTE DE SEGURANÇA EM COURO DE
RASPA
PRETA No 42
PRETA No 40
PRETA No 39
PRETA No 38
PRETA No 36
11.059.759/0001-66
30,00
UN
4,10
123,00
11.059.759/0001-66
30,00
UN
4,10
123,00
04.011.150/0001-51
6,00
UN
12,20
73,20
10.699.292/0001-56
15,00
PAR
13,00
195,00
10.699.292/0001-56
30,00
PAR
10,10
303,00
10.699.292/0001-56
20,00
UN
6,45
129,00
10.699.292/0001-56
14,00
PAR
33,68
471,52
10.699.292/0001-56
29,00
PAR
33,68
976,72
10.699.292/0001-56
45,00
PAR
33,68
1.515,60
10.699.292/0001-56
40,00
PAR
33,68
1.347,20
10.699.292/0001-56
45,00
PAR
33,68
1.515,60
10.699.292/0001-56
32,00
PAR
33,68
1.077,76
10.699.292/0001-56
24,00
PAR
33,68
808,32
10.699.292/0001-56
22,00
PAR
33,68
740,96
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
33,68
269,44
10.699.292/0001-56
5,00
PAR
26,90
134,50
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
26,90
161,40
10.699.292/0001-56
10,00
PAR
26,90
269,00
10.699.292/0001-56
8,00
PAR
24,40
195,20
10.699.292/0001-56
9,00
PAR
24,40
219,60
10.699.292/0001-56
6,00
PAR
24,40
146,40
10.699.292/0001-56
11,00
PAR
24,40
268,40
10.699.292/0001-56
4,00
PAR
24,40
97,60
Folha: 30/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PRETA Nº 41
PRETA Nº 37
COLETE REFLETIVO TIPO X, EM TECIDO DE PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME
PVC FORRADO, COR LARAN
FEMININO, Nº 42
FEMININO, Nº 41
FEMININO, Nº 40
FEMININO, Nº 39
FEMININO, Nº 38
FEMININO, Nº 37
FEMININO, Nº 36
ARMAÇÃO CURVO
PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 10MM, 2,10 X 0,90
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SINVASTATINA 40 MG
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.699.292/0001-56
7,00
PAR
24,40
170,80
10.699.292/0001-56
10,00
UN
24,40
244,00
11.059.759/0001-66
15,00
UN
7,35
110,25
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
137,40
11.059.759/0001-66
2,00
PAR
34,35
137,40
11.059.759/0001-66
5,00
PAR
34,35
309,15
11.059.759/0001-66
7,00
PAR
34,35
446,55
11.059.759/0001-66
11,00
PAR
34,35
721,35
11.059.759/0001-66
6,00
PAR
34,35
687,00
11.059.759/0001-66
10,00
PAR
34,35
996,15
11.059.759/0001-66
30,00
UN
4,10
246,00
04.011.150/0001-51
30,00
UN
2,95
88,50
04.011.150/0001-51
20,00
UN
12,40
248,00
417,00
417,00
MARCOS ANTONIO DIAS ME
63.961.189/0001-07
1,00
UN
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
LUCIANA TITARELLI CAMPOS FARMACIAME
05.198.135/0001-27
30,00
FR
0,711
21,33
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LISINOPRIL 30MG + HIDROCLOROTIAZIDA
DE 25 MG
COLA 17 GR
ESPORTE E LAZER
PARAFUSO COM PORCA
ESPORTE E LAZER
FIO PARALELO 2 X 2.5MM COR BRANCA
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
SACAS DE 8KG
ARAME TORCIDO
ESPORTE E LAZER
FIO PARALELO 2 X 1,5MM
ESPORTE E LAZER
ARRUELA DE FERRO
ESPORTE E LAZER
PARAFUSO FRANCÊS
ESPORTE E LAZER
BUCHA Nº10
ESPORTE E LAZER
ABRAÇADEIRA
ESPORTE E LAZER
FECHADURA COMUM
ESPORTE E LAZER
ENGATE PLASTICO
ESPORTE E LAZER
LUVA DE CORRER 1 1/2 LL
ESPORTE E LAZER
LUVA 1" LL
ESPORTE E LAZER
BROCA 6MM VIDIA
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
CAIXA DE DESCARGA
ESPORTE E LAZER
05.198.135/0001-27
30,00
CP
0,951
28,53
60.608.585/0001-59
1,00
UNI
1,40
1,40
60.608.585/0001-59
4,00
UNI
0,70
2,80
60.608.585/0001-59
30,00
MT
1,75
52,50
60.608.585/0001-59
57,00
UNI
6,00
342,00
60.608.585/0001-59
1,00
KG
7,30
7,30
60.608.585/0001-59
30,00
MT
1,15
34,50
60.608.585/0001-59
6,00
UNI
0,06
0,36
60.608.585/0001-59
6,00
UN
0,35
2,10
60.608.585/0001-59
4,00
UN
0,16
0,64
60.608.585/0001-59
1,00
UN
0,15
0,15
60.608.585/0001-59
1,00
UNI
29,90
29,90
60.608.585/0001-59
1,00
UN
3,50
3,50
60.608.585/0001-59
1,00
UN
9,20
9,20
60.608.585/0001-59
1,00
UN
1,10
1,10
60.608.585/0001-59
1,00
UNI
6,50
6,50
60.608.585/0001-59
16,00
UN
0,40
6,40
60.608.585/0001-59
1,00
UN
19,90
19,90
Folha: 31/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
SERVIÇOS PUBLICOS
FITA PLASTICA ZEBRADA ROLO DE 7CM X
100M
CADEADO 60MM
APARELHO TELEFONICO COM FIO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
ESPORTE E LAZER
SERVIÇOS PUBLICOS
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
ESPORTE E LAZER
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
60.608.585/0001-59
1,00
RL
8,00
8,00
60.608.585/0001-59
1,00
UN
35,20
35,20
60.608.585/0001-59
4,00
UN
18,40
73,60
60.608.585/0001-59
2,00
UN
7,20
14,40
TINTA SPRAY METALICA
DOURADO/CROMADO
NITROGENIO LIQUIDO
CCA LOUZADA COMERCIO ME
60.608.585/0001-59
1,00
UN
19,30
19,30
13.882.694/0001-80
32,00
LT
4,50
144,00
FENASEG
CADEADO 45MM
CADEADO 20 MM
33.623.893/0001-80
1,00
UN
101,68
101,68
LTDA ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RONALDO MAXIMIANO MECANICA ME
56.251.903/0001-08
1,00
UNI
45,00
45,00
02.930.081/0001-54
1,00
UNI
50,00
50,00
COXIM MOTOR
BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
66.617.747/0002-82
1,00
PÇ
90,00
90,00
COXIM MOTOR
BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
66.617.747/0002-82
1,00
PÇ
90,00
90,00
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO
KIT DE EMBREAGEM
N DE FARIA BONFIM PAULISTA ME
03.763.756/0001-80
1,00
UN
380,00
380,00
55.968.424/0001-36
1,00
UN
530,00
530,00
INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO
COXIM DO MOTOR DO GOL
MOSCARDIN & MOSCARDIN - EVENT
DESPORT CULTUR LTDA
LIGA DESPORTIVA SERRANENSE
11.177.358/0001-00
1,00
UN
350,00
350,00
08.871.827/0001-82
1,00
UN
200,00
200,00
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
7,50
7,50
RADIADOR D'AGUA ORIGINAL
05.542.321/0001-31
1,00
UN
108,00
108,00
CEBOLÃO RADIADOR
05.542.321/0001-31
1,00
UN
10,50
10,50
COXIM RADIADOR 3605040012
05.542.321/0001-31
1,00
UNI
1,40
1,40
TAMPA RESERVATÓRIO D'AGUA SAVEIRO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
ANO 2003/2004
RESERVATORIO D'AGUA SAVEIRO ANO
2003/2004
MOTOR VENTUINHA SAVEIRO FLEX 1.6 ANO P J ARRUDA & ALMEIDA LTDA -EPP
2004 - 1/ LINHA
SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE
ROGERIO CATHO ME
05.542.321/0001-31
1,00
UN
6,00
6,00
05.542.321/0001-31
1,00
UN
12,00
12,00
05.542.321/0001-31
1,00
UN
218,70
218,70
05.782.896/0001-21
6,00
UNI
160,00
960,00
LANCHE
03.407.245/0001-26
8.580,00
UN
1,48
12.698,40
03.407.245/0001-26
4.160,00
UN
1,48
6.156,80
03.407.245/0001-26
15.300,00
UN
1,48
22.644,00
05.745.271/0001-90
1,00
UN
18,00
18,00
05.307.679/0001-80
4,00
UN
8,50
34,00
05.307.679/0001-80
26,00
UN
7,50
195,00
01.610.291/0001-00
1,00
UNI
95,00
95,00
00.215.827/0001-12
1,00
UN
350,00
350,00
54.921.580/0001-89
2,00
UNI
88,00
176,00
13.978.980/0001-43
1,00
UNI
90,00
90,00
LANCHE
LANCHE
JOSE RICARDO BAUNGART PANIFICADORA
ME
ME
ME
LTDA-ME
GIMENES E PAVAN LTDA ME
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA E
ÁLCOOL GEL 9 X 9 X 12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE RESERVATÓRIO P/ SABONETEIRA E
GIMENES E PAVAN LTDA ME
ÁLCOOL GEL 10 X 9 X 12 CM
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA J C ORLANDO & M ORLANDO LTDA ME
EDUCAÇÃO
MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA
ESPORTE E LAZER
INSCRIÇÃO
BOMBA ALIMENTADORA
SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA WESLEN APARECIDO TEIXEIRA
EDUCAÇÃO
Folha: 32/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
IMPRESSO INFORMATIVO MUNICIPAL
SANGALETTI EDITORA E GRAFICA LTDA ME 04.001.259/0001-08
48PAG, 4 CORES, SULFITE 63G
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ABSOLUTA VISTORIAS VEICULAR LTDA ME 11.262.229/0002-00
ATOS OFICIAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
MACANUDO EDIÇÕES LTDA - ME
08.939.968/0001-90
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
5.300,00
UN
1,50
7.950,00
2,00
UNI
30,00
60,00
0,69
14.263,68
20.672,00 CM/C
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE
PAGAMENTO S/A
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
PUBLICAS
PAGAMENTO S/A
SERVIÇO DE VALE PEDAGIO
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
NEGOCIOS JURIDICOS
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
PAGAMENTO S/A
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA ALESSANDRA FERRARESI LOPES ME
PUBLICAS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE
TOMOGRAFIA
DE SANTIS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA WESLEN APARECIDO TEIXEIRA
PUBLICAS
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA WESLEN APARECIDO TEIXEIRA
SERVIÇOS PUBLICOS
BRAÇO HIDRÁULICO
SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BORRACHA VEDAÇÃO ANTI CHAMA
04.088.208/0001-65
1,00
UN
2.432,58
2.432,58
04.088.208/0001-65
1,00
UN
33,00
33,00
04.088.208/0001-65
1,00
UN
128,20
128,20
04.088.208/0001-65
1,00
UN
750,42
750,42
04.088.208/0001-65
1,00
UN
256,60
256,60
04.088.208/0001-65
1,00
UN
10,60
10,60
04.088.208/0001-65
1,00
UN
156,60
156,60
11.432.508/0001-85
1,00
UNI
70,00
70,00
50.723.279/0001-00
1,00
UN
400,00
400,00
13.978.980/0001-43
1,00
UNI
40,00
40,00
13.978.980/0001-43
1,00
UNI
100,00
100,00
02.930.081/0001-54
2,00
PÇ
282,00
564,00
05.542.321/0001-31
2,00
PÇ
2,50
5,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE ROLAMENTO
05.542.321/0001-31
2,00
UN
83,00
166,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE JOGO DE VELAS
05.542.321/0001-31
1,00
UN
95,00
95,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE VELA IGNIÇÃO BPR 6EX
05.542.321/0001-31
4,00
UN
12,50
50,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA DO
ONIBUS SCANIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE LANTERNA SUPERIOR TRASEIRA DO
ONIBUS SCANIA
MANGUEIRA
EDUCAÇÃO
BICO DE LIMPEZA
EDUCAÇÃO
03.635.486/0001-22
4,00
UN
23,00
92,00
03.635.486/0001-22
2,00
UN
23,00
46,00
RUFLAV COMERCIAL DE PECAS LTDA
72.857.006/0001-90
2,00
UNI
35,00
70,00
RUFLAV COMERCIAL DE PECAS LTDA
72.857.006/0001-90
2,00
UN
10,91
21,82
FENASEG
33.623.893/0001-80
1,00
UN
383,45
383,45
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL SAVEIRO
FLEX 1.6 ANO 2004 - 1° LINH
MASSA PLASTICA ULTRA LITE
SERVIÇOS PUBLICOS
PRIMER ULTRA MAX RUBI
SERVIÇOS PUBLICOS
THINNER
SERVIÇOS PUBLICOS
CATALIZADOR P U
SERVIÇOS PUBLICOS
TINTA BRANCA BANCHISA P/ P U
SERVIÇOS PUBLICOS
ATOS OFICIAIS
RADIADOR D'AGUA ORIGINAL
EDUCAÇÃO
CARBURADOR ALCOOL 1600
RECONDICIONADO
BUCHA ESTABILIZADOR D00060803
EDUCAÇÃO
BIELETA ESTABILIZADOR M B
EDUCAÇÃO
52.084.225/0001-77
1,00
UN
146,00
146,00
09.572.415/0001-04
1,00
LT
9,80
9,80
09.572.415/0001-04
1,00
UN
16,90
16,90
09.572.415/0001-04
1,00
LT
11,90
11,90
09.572.415/0001-04
1,00
LT
15,90
15,90
09.572.415/0001-04
1,00
LT
46,70
46,70
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
48.066.047/0001-84
1,00 CM/C
5.000,00
5.000,00
14.184.781/0001-26
1,00
UN
2.140,00
2.140,00
JF AUTOMOTIVA COMERCIAL LTDA-EPP
12.017.989/0001-25
1,00
UN
480,00
480,00
05.542.321/0001-31
4,00
UNI
17,40
69,60
05.542.321/0001-31
4,00
UN
86,40
345,60
Folha: 33/33
45.368.545/0001-93
CNPJ:
C.E.P.:
14270-000
Órgão
Bem Adquirido
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
PUBLICAS
DISCO TACOGRAFO DIARIO 180km
ESPORTE E LAZER
SERVIÇOS PUBLICOS
SERVIÇOS PUBLICOS
CLORO GRANULADO DICLORO 78% COM
50KG
APARELHO GPS TELA 4,3", MAPA 3D,
MEMÓRIA 2 GB
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125 km
REPARO DO PISTAO
CESTA BASICA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS
LTDA
UNICOM COMERCIAL DE AUTO PEÇAS
LTDA
POWER TRACTOR COMÉRCIO PEÇAS P/
TERRAPLENAGEM LTDA
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
54.164.660/0001-37
8,00
CX
24,00
192,00
54.164.660/0001-37
15,00
CX
19,50
292,50
07.103.790/0001-80
1,00
UNI
45,00
45,00
53.437.315/0001-67
298,00
UN
98,50
29.353,00
GOMES & BRUSSOLO PISCINAS LTDA ME
11.637.590/0001-84
2,00
BD
430,00
860,00
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0253-88
1,00
UN
280,00
280,00
58.419.227/0004-07
1,00
UN
17,00
17,00
58.419.227/0004-07
1,00
UNI
23,00
23,00
CAMINHÕES LTDA
CRUZETA CARDAN
CAMINHÕES LTDA
ME
TINTA ESMALTE EPOX
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA AGUINALDO GODOI PRETEL ME
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
94,00
94,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA RUBENS BELIZZI FILHO USINAGEM EPP
EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TAMPA OLEO DO MOTOR
60.608.585/0001-59
1,00
GL
123,00
123,00
56.660.772/0001-04
87,00
UNI
6,90
600,30
74.641.218/0001-61
1,00
UNI
205,00
205,00
14.839.839/0001-22
1,00
PCT
7,60
7,60
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PALHETA DO LIMPADOR
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
35,84
35,84
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE BOMBA PARTIDA FRIA
14.839.839/0001-22
1,00
PÇ
11,70
11,70
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE TAMPA RESERVATORIO AGUA
14.839.839/0001-22
2,00
UN
18,67
37,34
09.048.336/0001-07
1,00
UN
72,00
72,00
12.389.608/0001-39
1,00
UN
240,00
240,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
88,00
88,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
65,00
65,00
67.820.324/0001-47
1,00
UNI
298,00
298,00
14.839.839/0001-22
1,00
UNI
249,90
249,90
00.215.827/0001-12
1,00
UN
90,00
90,00
Total Geral ---->
1.651.573,12
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FILTRO DE COMBUSTIVEL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE OCULOS COMPLETO
DORIVAL A. CECCHETTI OPTICA E
PRESENTES ME
EDUCAÇÃO
ME
EDUCAÇÃO
ME
EDUCAÇÃO
ME
HIDROVÁCUO DO FREIO
SERVIÇOS PUBLICOS
MS PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA
ESPORTE E LAZER
INSCRIÇÃO

Fevereiro - Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Transcrição

Documentos relacionados

2012 - Sudene

5 Homologação e Adjudicação

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º

Relação de empresas associadas List of associated companies

transdutores de pressão

Edital de Notificação 10/2015 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº

resultado edital fundo de inovação tecnológica do estado do ceará

sistema dual