municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 112)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2014
4
0/0 006.164.247/0001-20
540
0/2014 011.683.701/0001-99
555
82/2013 011.886.898/0001-63
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
7114 - POLASTRE E PAULA LTDA
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
584
643
819
2604
5511
11
2565
15
6903
7114
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
0/2014
0/2014
0/0
0/0
82/2013
048.066.047/0001-84
190.385.438-59
060.494.416/0005-69
054.692.710/0001-59
011.886.898/0001-63
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
- VERA LUCIA C. MORAES
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- POLASTRE E PAULA LTDA
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
REFERENTE BOLSA CRECHE.
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem
fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
630,00
0,00
14.575,00
0,00
2.142,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.806,92
0,00
0,00
3.482,91
0,00
1.226,13
768,05
225,59
0,00
875,00
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
892,25
7733
7849
0/2014 052.226.073/0025-77
1853/2014 005.333.874/0001-84
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
Mão de obra para Revisão de 250 Horas
DISPENSA D
/0
CONVITE
11/2014
0,00
0,00
796,50
0,00
0,00
10.220,00
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
10.000,00
600,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.887,26
20/2014
0,00
319,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.902,00
918,00
20/2014
56/2014
0,00
0,00
1.056,00
0,00
0,00
4.750,00
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
34.000,00
6.032,25
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.834,36
393,30
2.265,00
2.043,52
598,50
0,00
PREGÃO
0,00
458,59
0,00
7934
8511
9009
9984
10264
10650
10699
10701
CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E
FEMEA)
0/2014
0/2014
005.870.469/0001-03
008.648.207/0001-89
9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
0/2014
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.
PREGÃO
020.048.920/0001-97
072.456.809/0001-33
9597 - LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML
DISPENSA D
DISPENSA D
1884/2014 002.580.316/0001-25
1965/2014 015.795.376/0001-07
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/2014
0/2014
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
Fogão de piso 4 bocas com forno, auto limpante, Potência queimado res (W) Forno: 3,05
KW/ Semi - rápido: 1,80 GLP 2,50 KW/ gn2,40 kw, com pés, proteção térmica tr
aseira,
Dimensões (LxAxP) (cm) aproximada: 59 x 91 x 65. 110 v.
Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog
rama bolsa família,
cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi
stência social
(CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da
diretoria de
promoção social e setores ligados a esta diretoria.
10760
10786
10787
0/0
0/2014
0/0
020.048.920/0001-97
059.231.555/0001-97
059.231.555/0001-97
1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
COMPLEMENTO DO EMPENHO 10264
10858
10859
10860
10907
11175
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
001.860.942/0001-02
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
001.860.942/0001-02
002.580.316/0001-25
402
3653
3653
402
8097
GABINETE C/ PIA, 1,20 C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS
11191
1884/2014 002.580.316/0001-25
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
- PRÉDIO DA BANDA
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR
- REFERENTE PEDIDO 3706
- EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10770 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
MAO DE OBRA EM VEICULO
Sarrafo de madeira de 7 cm - aparelhado
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
20/2014
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 112)
Empenho
11210
11250
11257
11304
Processo
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0 033.050.196/0001-88
0/2014 013.389.609/0001-46
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0
11327
11328
0/0
0/0
11332
0/0
11338
SUBTOTAL
CPF/CNPJ
0/0
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
311.029.318-88
34
6520
1443
5256
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONFECÇÃO DE ROUPA
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE RODRIGO LEME DINIZ
MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.440,00
4.250,00
0,00
3.899,32
0,00
0,00
32,70
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,57
724,00
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº
004557-71.2007.8.26.0394.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,40
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
---------------------0,00
0,00
---------------------31.675,05
500,00
---------------------91.937,88
PREGÃO
PREGÃO
103/2013
131/2013
0,00
0,00
0,00
11.900,00
74.800,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.907,60
967,99
181,95
2.501,68
0,00
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
2.217,25
135,75
0,00
0,00
0,00
199,30
PREGÃO
0,00
1.437,14
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0011669 -17.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
MARIA DANIELA FELIPE, PORTADORA DO CPF 251.437.238 -09.
90
186
7745/2013 050.400.407/0001-84
182/2013 014.660.258/0001-29
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
584
876
1058
2266
0/2014
0/0
4134/2009
206/2013
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
043.257.658/0004-39
004.705.038/0001-10
11
3426
63
4780
5492
5493
5836
0/0
0/0
0/2014
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
017.661.867/0001-90
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
MARMITEX Nº 8
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos p és 30 x 50, na chapa 18.
Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de
largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV
A, EM LATA
CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM
CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06
meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v
inho
tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi
tos. Validade de no
mínimo de 06 meses.
Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS
SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo
de 06 meses.
Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais
de
apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic
arbonato de sódio),
acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante,
zeroBISCOITO
SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e
sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante
lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e
ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1.
Isento de impurezas e
materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no
mínimo de 06
meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
MARMITEX Nº 8
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
21/2014
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
(Página: 3 / 112)
7471
206/2013
004.705.038/0001-10
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA
TA COM 250
GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no
mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es
tabilizante lecitina de
soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de
sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero
PREGÃO
54/2013
0,00
1.578,96
0,00
8488
8997
8998
9000
9473
9973
10039
10182
0/2014
1900/2014
1900/2014
1900/2014
0/2014
1900/2014
206/2013
0/2014
016.814.480/0001-64
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
018.817.453/0001-70
048.831.598/0001-97
004.705.038/0001-10
000.620.709/0001-90
9520
990
990
990
9248
990
4780
919
EXECUÇÃO DE COBERTURA
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
53/2014
53/2014
53/2014
/0
53/2014
54/2013
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572,50
625,17
595,40
0,00
6.595,20
490,00
972,00
2.350,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
10188
638/2014
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
2.241,06
10249
0/0
002.558.157/0001-62
/0
0,00
0,00
278,58
- QUALITOLDOS COMÉRCIO DE TOLDOS E
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- Propart Comunicação Visual Ltda-ME
- BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
ADESIVAÇÃO DE VEICULOS
BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR
O,
BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 ,
GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E
2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40,
SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO
NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO
ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO,
COM
ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR
CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1
/2
ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100%
ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE
CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO
(BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM
12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE
CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO
12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24
CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO.
10278
10697
0/2014
0/2014
007.676.048/0001-63
017.882.822/0001-46
3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
e micro ônibus)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.032,00
0,00
0,00
750,00
10758
0/2014
017.661.867/0001-90
DISPENSA D
/0
0,00
260,50
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- REFERENTE PEDIDO 3004
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10089 PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
10796
0/0
001.004.931/0001-20
11012
11170
11174
11215
11221
11222
11228
638/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
065.723.520/0001-78
043.257.658/0004-39
007.659.415/0001-10
033.050.196/0001-88
046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
965.354.668-68
966
63
7379
34
93
93
232
11253
0/2014
064.538.051/0001-54
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
11255
11281
0/2014
0/0
003.649.725/0001-01
000.000.000/0001-91
11315
287/2013
11316
11323
11347
11640
11641
11645
11747
- EM
/0
0,00
0,00
208,18
PREGÃO
19/2014
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.873,50
0,00
325,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.956,50
0,00
5.449,82
57.199,63
12.391,80
500,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
DISPENSA D
/0
0,00
1.809,00
0,00
6095 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
724,00
013.296.915/0001-38
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de
50%. Sabores
variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m
aracujá. O suco
deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão
maçã, com o
objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons
istência: típico da
variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
PREGÃO
104/2013
0,00
11.196,00
0,00
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
0,00
11.196,00
0,00
0/2014
0/2014
0/2014
005.367.054/0001-03
067.448.480/0001-29
043.270.727/0003-63
9641 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LT
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA64 - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
TAXA DE INSCRIÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
232,72
210,00
0,00
0,00
3006 - CASTRO COM DE MAT ELETRI E HIDRAUL
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
Chave seccionadoran tripolar 200A para padrão de entrada de energia CPFL cabo 95mm².
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
39.214,60
341,00
0,00
0,00
0,00
16.931,05
0,00
0/2014 057.953.051/0001-55
0/0 033.050.196/0001-88
1935/2014 005.953.723/0001-29
857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Pesados (caminhões, ônibus
unidade hora.
- GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
- SHIRLEY BARBOSA
AREIA GROSSA
TRANSPORTE DE ALUNOS
MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
REFERENTE REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. AGOSTO/2014
REFERENTE REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. AGOSTO/2014
RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS QUE RECORREM AO
PLANTÃO SOCIAL.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 00117202820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
DANIELA HELENA FÁVARO, PORTADORA DO CPF 124.508.899 -75
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
Disjuntor tripolar 180A com terminais e parafusos e isolação entre fases da entrada e saída
de energia do disjuntor.
CONTA DE ENERGIA
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,
0 a 11,0;d. A
base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão
de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti
-redepositante e água.e.
Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g.
Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica
do
coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b
. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr
uções de uso e
precauções;d. Produto com registro ou notifica
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
11748
11749
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
11750
11751
11752
0/0
0/0
0/0
0
0
0
11753
11754
11755
11756
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
003.395.424/0001-90
009.028.602/0001-21
048.832.398/0001-59
084.936.318-76
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
1815
6840
130
7965
- PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
- JOACIR FLORENCIO
Descrição
Mod. Lic.
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/10/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 01/10/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/10/20 14
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, DE 01/10/20 14
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
01/10/2014
AQUISIÇÃO DE LUVAS
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNIONÁRIOS.
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Valor Liquidado
Valor Pago
10,60
7,50
10,60
7,50
10,60
7,50
/0
/0
/0
0,56
311,41
197,09
0,56
311,41
197,09
0,56
311,41
197,09
/0
/0
/0
/0
850,00
3.600,00
17.314,71
300,00
---------------------61.806,47
850,00
3.600,00
17.314,71
300,00
---------------------91.625,36
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------365.168,70
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
40/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
19.224,44
0,00
0,00
0,00
15.956,13
5.160,24
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
40/2009
8/2011
/0
98/2013
98/2013
/0
/0
22/2013
98/2013
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159,30
1.560,00
1.440,00
0,00
0,00
9.612,22
1.680,00
25.483,56
11.703,20
4.210,62
0,00
0,00
0,00
118,71
121,30
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
TOMADA DE
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
09/2013
/0
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.612,22
0,00
0,00
7.838,00
9.151,99
0,00
20.432,59
410,00
0,00
0,00
1/2014
1/2014
0,00
0,00
1.800,00
14.625,00
0,00
0,00
69
110
240
28/2013 001.982.038/0001-70
1781/2009 001.827.489/0001-32
75/2013 000.024.415/0001-03
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
317
366
535
556
557
819
876
895
971
1052
1781/2009
844/2011
0/0
135/2013
135/2013
0/0
0/0
28/2013
135/2013
28/2013
001.827.489/0001-32
008.428.051/0001-20
000.662.315/0001-02
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
060.494.416/0005-69
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
1149
6158
6338
2049
2049
15
3426
2049
2049
2049
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
REFEIÇÃO DE PACIENTES
1053
2955
3619
4395
4396
28/2013
0/0
0/2014
637/2014
637/2014
001.982.038/0001-70
051.320.935/0001-96
051.308.849/0001-68
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
2049
211
3854
5185
987
- PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
4397
4398
637/2014
637/2014
005.569.722/0001-85
010.703.382/0001-73
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei
to de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito
de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à
-18ºC. O produto deve
apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de
vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo
r próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã
o de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO
Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente
15 g. Água,
polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m
odificado, requeijão
com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem
contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes t ransparentes de 2,5 Kg.
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
MONITORAMENTO DE ALARME.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CAMPO DO PROGRESSO
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
4399
4885
5493
5513
637/2014
0/2014
0/0
1055/2014
018.373.806/0001-90
043.238.674/0001-31
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
6895
Fornecedor
1841/2014 046.055.497/0001-46
9256
977
7379
1228
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
AULAS DE MUSCULAÇÃO
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
135,75
840,36
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
71,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.475,14
BOLO RECHEADO
MARMITEX Nº 8
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 112)
Empenho
6896
7689
7794
7876
Processo
0/0
809/2014
0/0
1893/2014
CPF/CNPJ
051.320.935/0001-96
009.094.952/0001-96
001.982.038/0001-70
005.604.322/0001-63
211
4388
2049
8791
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
- PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0281779-31/2008
TOMADA DE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
Fortalecimento de Vinculos.
e Convivência e
Valor Liquidado
Valor Pago
09/2013
14/2014
22/2013
50/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
872,16
9.612,22
0,00
1.139,32
2.019,24
0,00
6.612,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.158,00
45,30
5.670,52
0,00
7936
8519
8580
0/2014 006.245.053/0001-59
1905/2014 011.876.972/0001-60
1867/2014 006.233.772/0001-50
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
5868 - H. P. CALADO - ME
MATERIAIS DE ESCRITORIO
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
3.795,00
0,00
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
197,00
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.437,83
896
987
5296
8680
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
31/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
5.453,00
1.372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320,00
4.627,00
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
230,58
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
65,51
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.544,40
390,28
8613
194/2013
049.228.695/0001-52
8834
0/2014
038.690.888-50
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
008.580.443/0001-00
014.733.870/0001-84
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- ELIANE CRISTINA MENINI - ME
- VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
LIMPEZA DE PISCINA
- Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
8838
8840
8870
9836
0/0
0/0
0/2014
1856/2014
9980
1919/2014 001.678.910/0001-90
4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2ÁRAME
GALVANIZADO BWG Nº 16PREGO 17 X 21
9982
1919/2014 001.678.910/0001-90
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
ÁRAME GALVANIZADO BWG Nº 16
-
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
CARTÔES DE VISITA
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SEDA), FIO
COM
TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70 CM
SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL TRANÇADA, MALH A 11.
LONA CRUA DE 7 CM NA BORDA SUPERIOR E 5CM NA INFERIOR, FIO 2,5 mm
DE
SEDA, MALHA 10, COM TRATAMENTO UV E ILHOSES PARA FIXAÇÃO DE CORDAS .
2
10043
10048
206/2013 000.024.415/0001-03
1919/2014 001.678.910/0001-90
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
10052
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMFACAO PARA PODA N°18
COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOPONTEIRO GRANDEENXADA 2,5 COM 30CM, CABO DE
EUCALIPTOMARRETA DE 5 KILOS COM CABOLONA POLIETILENO LARANJA 3,00 X
2,00 MTSERROTE PROFISSIONAL - N° 26TORQUES ARMADOR - N°12
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
446,19
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
2.581,60
PREGÃO
128/2013
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
597,31
738,00
8.520,00
0,00
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEFACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE
1/2SERRINHA - TAMANHO PADRAOTRENA 10 METROSMARRETA DE 5 KILOS COM
CABOTORQUES ARMADOR - N°12
10109
10662
0/2014
360/2014
014.341.024/0001-19
044.734.671/0001-51
8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
SQUEEZE PLASTICO - 500 ML
10666
10670
10709
333/2013
360/2014
0/0
044.734.671/0001-51
044.734.671/0001-51
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solu
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMANALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.
ção
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA
DE
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE
PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração
uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem
danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr
ição pertinente,
contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg
.ABOBRINHA
BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e
coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal. Sem
danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U
MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA
DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR
GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA
OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS
OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE
PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.
ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA
EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de
enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor
mes . Livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física,
rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E
XTRAS; De
otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe
cie e variedade.
Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por
qualquer lesão de
origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações
e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA
E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E
COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS
INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU
MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER
LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05
A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO
EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO
DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f
resco, de
primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G
ALA EXTRA,
MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E
CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR
DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA
ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE
EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S
(Página: 9 / 112)
10726
0/2014
011.610.196/0001-52
7951 - SILVANA MAISTRELO ME
MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.800,00
10783
10785
0/2014
0/0
000.938.162/0001-75
007.987.117/0001-50
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
277,20
4.700,00
0,00
0,00
10854
10873
0/2014
0/0
014.042.633/0001-77
005.650.182/0001-60
7328 - GUSTAVO AYRES SANTOS ME
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LAVAGEM DE ROUPA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
60,00
129.930,11
0,00
0,00
10874
0/0
005.650.182/0001-60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO
9/2014
0,00
106.590,00
0,00
10875
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
111.210,00
0,00
10905
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
91.410,00
0,00
10916
10940
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
019.747.063/0001-34
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
INSTALAÇÃO DE CHAPAS GALVANIZADAS.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
7.633,35
11170
11171
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
005.650.182/0001-60
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
9/2014
0,00
0,00
0,00
8.250,00
78.577,17
0,00
11176
206/2013
000.024.415/0001-03
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em
pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele,
sem osso, sem
tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como:
aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis
ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses.
A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca
leito
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.520,00
PREGÃO
20/2014
0,00
1.250,00
0,00
11200
1884/2014 007.202.447/0001-92
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
Confecção de Caderno de Atividades de Educação de Trânsito "Campan ha 2014" - Capa
4x0 cores - papel couche 90grs, sendo 6 páginas 1x1 sulfite 75grs, com 2 gram
pos tamanho A4 aberto, fechado 15x21, criação e desenvolvimento da art e incluso.
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
11219
11229
11244
0/0
0/2014
0/0
033.050.196/0001-88
006.245.053/0001-59
004.852.519/0001-59
8919 - Sigma Assessoria Administrativa Ltda
11266
0/2014
008.313.022/0001-13
9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
11286
332/2013
006.066.574/0001-49
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
11307
0/0
051.322.295/0001-53
11308
0/0
11311
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
32/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6.460,42
264,70
1.825,71
TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validad e mínima
12 meses Peso liquido contendo aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos.
DISPENSA D
/0
0,00
2.610,00
0,00
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
PREGÃO
127/2013
0,00
6.818,94
0,00
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
051.413.631/0001-73
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.403,60
0/0
051.413.631/0001-73
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
11312
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
11313
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
11345
11348
11350
11643
11649
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
067.448.480/0001-29
000.509.629/0001-61
002.558.157/0001-62
002.183.357/0001-88
101
416
6906
101
8818
CONTA TELEFÔNICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
640,00
0,00
0,00
412,70
0,00
0,00
140,48
46.070,27
11757
11758
0/0
0/0
004.088.208/0001-65
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
8.729,64
130,80
8.729,64
130,80
0,00
0,00
11759
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
7,50
7,50
7,50
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
23/2013
4.977,50
33,00
1.294,15
0,00
0,00
0,00
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.
Ensino Fundamental Incompleto ou Completo - Ensino Médio/Técnico Completo - Ensino
Superior Completo
MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS PESADOS - CAMINHÕES E ÔNIBUS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
CONTA TELEFÔNICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 10709 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS SEGUINTES PROCESSOS:
MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA, EVA VESFALIE CINEL VIDEIRA, JO
ÃO
PEDRO FERREIRA DA SILVA E ALEXANDRE ROSA.
11760
11762
0/0
176/2013
007.659.415/0001-10
001.768.087/0001-04
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
11763
0/2014
010.626.493/0001-23
9404 - BUENO & POLTRONIERI LTDA - ME
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS ATRAÇÕES MUSICAIS DA FESTA DAS
NAÇÕES
DISPENSA D
/0
3.000,00
0,00
0,00
0/0
002.552.613/0001-67
1094 - NOHOTEL LTDA
DIARIA EM HOTEL -
DISPENSA D
/0
1.100,00
---------------------17.978,44
0,00
---------------------605.194,76
0,00
---------------------269.879,41
100
215
100
100
8202
7379
1454
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.984,00
5.348,55
0,00
18.933,33
1.250,00
42.116,68
2.258,33
0,00
0,00
1.542,12
DISPENSA D
0,00
0,00
645,33
11764
SUBTOTAL
TRANSPORTE DE PESSOAS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2860 CANCELADO
INDEVIDAMENTE
2
5
6
8
121
258
329
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
312/2012
0/0
051.413.631/0001-73
051.322.295/0001-53
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
014.525.738/0001-87
007.659.415/0001-10
095.981.888-09
584
0/2014
048.066.047/0001-84
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas
- ESTER PEREIRA
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
UNIFORME PARA A DEFESA CIVIL - REEMPENHO 8671/2013
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 OUTUBRO/2014
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
725
731
801
876
2599
2600
2601
2602
2603
4422
4743
4744
5494
5513
0/2014
147/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
147/2013
0/0
0/0
0/0
1055/2014
060.494.416/0005-69
014.009.370/0001-02
001.995.128/0001-03
061.198.164/0001-60
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
014.009.370/0001-02
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
6126
0/0
001.995.128/0001-03
15
8862
289
3426
7082
7083
6881
7672
7150
8862
5501
5501
7379
1228
- Germanica Locadora de Veiculos Ltda
- ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.045,30
0,00
178,54
5.990,00
9.537,15
303,25
25.541,34
11.901,96
12.472,97
3.869,90
1.914,76
6.580,00
15,90
103,98
0,00
1.996,74
Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797,
de 11/12/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.681,42
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
0,00
18.136,48
0,00
0,00
0,00
2.710,86
2.145,90
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
15.373,24
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
150,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
749,00
CADEADO 50 MM, HASTE CURTACADEADO 30MM - HASTE CURTA
Cartão de identificação e agendamento (1x1 – Sulf 180
- 117x78)Receituário controle
especial (50x2 – Sulf 56 – 150x160 – 1ª branca – 2ª amarela - autocopiativa)Justificativa
medica de afastamento (100x1 – Sul 56 - 154x210)
DISPENSA D
/0
PREGÃO
107/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
288,90
2.680,00
CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
12.259,40
PREGÃO
0,00
0,00
304,20
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS REFERENTE BOLSA CRECHE.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
MEDICAMENTOS DIVERSOS
MARMITEX Nº 8
7794
8295
8367
0/0 001.982.038/0001-70
0/2014 056.978.315/0001-62
1888/2014 010.641.806/0001-12
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
8714
9038
9707
0/2014
0/2014
0/0
004.511.014/0001-20
010.344.671/0001-23
871.250.308-82
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
234 - ROBERTO LOPES
9870
10190
0/2014
300/0
008.935.426/0001-49
002.533.237/0001-63
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP
10199
10272
0/2014
309/2013
000.620.709/0001-90
003.720.691/0001-96
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
10576
121/2013
007.141.122/0001-47
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E
FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L
CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 16
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF.OUTUBRO/2014
-
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR
a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce
ra de carnaúba,
espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu
ador de espuma,
coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e.
Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de
uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 3589/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
88/2013
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1
0 caixas.GARFO
PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no
mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín
ima de 3,5mm no
cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO
PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro
mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca.
10578
10579
10641
0/2014
0/2014
285/2014
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
012.260.690/0001-05
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
PEÇAS PARA VEÍCULO
10642
285/2014
012.260.690/0001-05
10643
638/2014
045.817.467/0001-67
10644
285/2014
10713
10823
10868
10869
10886
10967
10971
10988
11144
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.198,00
238,36
386,13
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA
AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE
CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
3.915,50
0,00
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E
FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27
PREGÃO
19/2014
0,00
3.525,00
0,00
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
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1856/2014
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003.703.339/0003-04
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9175
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/0
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24/2013
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206/2013
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tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
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DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
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0,00
0,00
- RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
- APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- R.S.MILAN - ME
- INSTITUTO PHALA
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
PEÇAS PARA VEÍCULOS
REFERENTE 3ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.
Placa de sinalização viária de regulamentação composta tipo I em c hapa de aço
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg
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Sistema CECAM
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.
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- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- CARLOS PEREIRA GOMES
- SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
- BANCO DO BRASIL S.A.
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014)
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2014
CAFÉ EXPRESSO GRÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS À DISTRIBUIR.
PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SETEMBRO/2014
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES
SET/2014
- REF
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
777,00
0,00
0,00
0,00
2.615,03
1.018,30
993,00
30,60
2.192,58
53.518,89
1.961,53
4.522,51
629,96
8.833,65
868,80
9.117,02
84.073,18
0,00
22,20
9.812,35
1.605,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241,33
724,00
724,00
5,30
15.167,72
59.181,47
700,00
0,00
32,00
32,00
576,00
0,00
0,00
241,33
724,00
724,00
5,30
15.167,72
59.181,47
700,00
3.036,00
0,00
0,00
0,00
20.021,72
1.044,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11660
11684
11685
11686
11714
11717
11765
11766
11767
11768
11770
11771
11772
0/0
272/2013
272/2013
272/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
056.977.986/0001-09
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
0
0
0
869.553.308-53
313.914.898-45
000.000.000/0001-91
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
066.063.651-47
11773
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11774
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - SET/2014
REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182247-96
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
11775
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11776
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11777
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11778
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11779
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
11780
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
PREGÃO
PREGÃO
53/2014
20/2014
20.381,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11781
11782
1900/2014 048.831.598/0001-97
1884/2014 005.918.680/0001-40
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11783
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
REFERENTE DESPESAS COM MORADIA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 2863 DE 21/07/2014
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
11784
0/0
065.897.961-22
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
11785
0/0
065.608.001-99
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
11786
0/2014
071.796.270/0001-07
TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROSTINTA LATEX PREMIUM CONCRETOLIXA P ARA
MASSA DE PINTURAROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO DE 23CMPINCEL DE 3 ´.
DISPENSA D
/0
1.849,50
0,00
0,00
- REF.
OUTUBRO/2014
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.580,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
5.311,86
0,00
0,00
491 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
11787
0/0
067.601.371-67
11788
0/0
067.667.501-89
11789
11790
0/2014
0/0
007.258.781/0001-68
066.233.041-26
2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS
EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
11791
0/2014
008.935.426/0001-49
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE 4,8 MM X 300 MMCABO PP 03 X 4MM²CA BO
PP 2 X 2,5MM²PORTA LAMPADA COM RABICHO (SOQUETE) PARA LAMPADA
INCANDECENTE 150W (BAQUELITE)PINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO LPINO
FEMEA 10APINO MACHO PARA TOMADA 10A TIPO RETOLAMPADA MISTA 160 X
220V
DISPENSA D
11792
0/0
066.024.581-75
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
11793
0/0
066.216.701-50
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
11794
0/0
065.735.601-83
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
181/2013
0/0
1900/2014
1900/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
696/2014
001.636.295/0001-50
065.982.282/0001-15
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
060.859.519/0001-51
048.241.897/0001-71
033.050.196/0001-88
311.029.318-88
033.078.528/0001-32
8907
198
990
990
382
2200
34
9005
7870
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
- EDITORA PINI LTDA
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- TORRENT DO BRASIL LTDA
BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
86/2011
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
2/2014
142.258,00
20.000,00
1.731,24
2.127,41
1.416,00
4.000,00
120,41
13,39
589,41
---------------------297.861,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
120,41
13,39
0,00
---------------------175.619,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------3.842.904,30
5136
8759
198
1149
- CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
DISPENSA D
/0
PREGÃO
94/2013
PREGÃO
86/2011
PREGÃO
43/2008
0,00
0,00
0,00
-56.000,00
0,00
58.500,00
4.008,66
0,00
1.156,60
0,00
0,00
0,00
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
SUBTOTAL
- REF.
OUTUBRO/2014
Renovação de assinatura
TAXA DE INSCRIÇÃO
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8622 CANCELADO INDEVIDAMENTE
7
37
102
208
0/0
130/2013
2211/2011
4099/2008
066.834.672/0001-00
000.626.646/0001-89
065.982.282/0001-15
001.827.489/0001-32
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
65/2013
006.925.206/0001-09
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA
HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA
AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE
BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO
UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A
PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR
DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
PREGÃO
47/2013
-193,44
0,00
0,00
584
2183
3620
3716
5513
0/2014
0/2014
0/2014
349/0
1055/2014
048.066.047/0001-84
018.498.613/0001-66
010.524.689/0001-07
001.636.295/0001-50
035.820.448/0085-44
11
8655
5154
8907
1228
- MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
-35.000,00
-140.000,00
1.032,53
1.875,00
860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7595
8839
8856
8925
8966
1850/2014
0/0
809/2014
809/2014
0/2014
011.106.157/0001-12
056.978.521/0001-72
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
867.255.568-68
8248
987
47
47
260
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- CLÁUDIO JOSÉ GIGO
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
10/2014
63/2014
14/2014
14/2014
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.529,41
15.631,00
154,70
59,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,26
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
119,00
71,40
833,00
6.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
566
9879
10690
10691
10702
809/2014
763/2014
763/2014
0/2014
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
009.287.486/0001-65
47
47
47
8319
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
AULAS DE CARATÊ
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- PRÉDIO DA BANDA
CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,80 X 2,05
MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,90 X 1
MTCONFECÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 2,50 MT X 1,20 MT
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
10722
1979/2014 017.681.449/0001-65
8317 - Michelli de Carvalho Masson
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
24/2014
0,00
0,00
6.490,00
10741
10757
10804
10810
10896
11172
11181
11285
11324
763/2014
0/0
0/0
1884/2014
809/2014
665/2014
0/2014
0/2014
0/2014
47
9123
9123
4743
47
8198
3777
8319
6635
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
134/2013
PREGÃO
134/2013
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,00
0,00
0,00
28.500,00
1.666,00
0,00
10.037,38
7.266,00
7.998,00
0,00
1.251,91
131,69
0,00
0,00
5.520,00
0,00
0,00
0,00
11354
1844/2014 015.195.640/0001-71
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´
X 3/8
´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X
3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150
mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X
1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50
X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT
X 01
METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM
PREGÃO
0,00
10.464,70
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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-1.321,25
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-1.321,25
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0/0
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033.065.699/0001-27
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001.768.087/0001-04
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001.891.335/0001-00
0
0
0
0
- ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL
- ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- ON LINE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
159
159
159
159
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
SEGURO EM VEICULO
SEGURO EM VEICULO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
Renovação da assinatura anual de licenças do Software Antivirus Sy
Protection.
mantec Endpoint
23/2014
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11393
11402
11413
11424
11434
11441
11451
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11491
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0/2014
0/0
176/2013
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0
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009.028.602/0001-21
001.768.087/0001-04
159
159
159
159
159
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159
159
159
159
159
159
159
159
159
7455
6840
47
- VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇ
11768
11796
11804
11805
11806
0/0
0/0
2007/2014
0/2014
0/2014
000.000.000/0001-91
065.982.282/0001-15
011.091.314/0001-63
018.190.954/0001-70
002.183.357/0001-88
5245
198
9420
8552
8818
- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNIONÁRIOS.
INDEVIDAMENTE
SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
SERVIÇO DE REFORMA EM BANHEIRO
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-896,70
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-896,70
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
949,15
5.782,88
9.313,68
13.822,35
3.062,27
4.140,90
7.326,54
1.499,95
1.700,41
769,17
2.286,91
3.716,89
693,43
10.750,89
2.765,66
2.359,33
4.141,73
1.616,17
232,99
6.300,11
28.126,61
13.662,50
16.724,61
91,03
40.248,75
69.189,00
489,06
0,00
3.020,49
5.756,73
120,00
3.600,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
86/2011
CONVITE
37/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
140.858,36
14.717,92
264.345,28
0,00
3.705,14
0,00
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E
CORTES.DEVERÁ TER
11808
0/0
0
11811
0/0
000.000.000/0001-91
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
11610 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
(Página: 21 / 112)
DISPENSA D
/0
896,70
896,70
896,70
DISPENSA D
/0
7,50
7,50
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
0/0
000.360.305/0001-04
11814
11815
0/2014
0/0
014.341.024/0001-19
552.494.778-87
11816
0/0
059.222.148-29
11829
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11813
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11826
11827
11828
Fornecedor
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/2014
115.447.568-95
0/2014 044.694.610/0001-08
1884/2014 012.031.814/0001-72
0/0
051.885.242/0001-40
REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRACONTRATUAL DO CONVÊNIO PAC Nº
0222.745-89/2007
DISPENSA D
/0
923,35
923,35
0,00
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser
REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO
SETEMBRO/2014.
- REF.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.300,00
976,34
0,00
976,34
0,00
0,00
4742 - SHIROMA BENKERT
SETEMBRO/2014.
- REF.
DISPENSA D
/0
684,36
684,36
0,00
107
107
107
107
107
107
5283
81
9374
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
1.588,72
9,66
9.335,02
3.693,92
388,62
11.093,71
600,00
2.000,00
2.129,94
1.588,72
9,66
9.335,02
3.693,92
388,62
11.093,71
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PAULO CESAR GUERRA
- PLÍNIO PIEROZZI
- ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
Serviço de Gravação de imagens - médio porte
Descrição 1
Câmera
de vídeo digital Full HD, com 3 sensores CMOS 1
Kit sun gun de iluminação
com lâmpadas de led 50W 2 Kits de iluminação com 8 lâmpadas frias
- 3.200k 1
Fresnel 600w 1Slider de 100cm para movimentação de imagem 1
Sistema de captação de áudio sem fio com microfone direcional e la pela 1
Tripé hidráulico 1
Cinegrafista profissio
1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
PAGAMENTO DE MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO K1
EHE6206
-581647-07, PLACA
DISPENSA D
/0
68,10
68,10
0,00
DISPENSA D
/0
230.423,88
230.423,88
230.423,88
PREGÃO
22/2013
OUTROS/NÃO
/0
1.311,50
2.460,72
1.311,50
2.460,72
0,00
0,00
---------------------458.402,21
---------------------446.051,57
---------------------525.254,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21.385,00
1.998,30
1.692,50
0,00
0,00
2.076,00
0,00
91,50
81,00
596,50
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
70,80
709,86
0,00
577,03
0,00
0,00
0,00
3.482,91
0,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
11830
0/0
009.268.215/0001-62
9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
REFERENTE PAGAMENTO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO
GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE - REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
11831
11833
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
000.000.000/0001-91
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONATANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24/2014.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO
CPF 017.183.688 -01, LOTADO NO EMPREGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
SUBTOTAL
63
101
535
584
800
874
2030
2036
2040
2604
4331
4983
757/2009
1057/2009
0/0
0/2014
180/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
417/12
004.046.244/0001-66
001.315.693/0001-74
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
059.216.564/0001-09
004.196.645/0001-00
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
043.257.658/0004-39
054.692.710/0001-59
073.193.211/0001-61
006.233.772/0001-50
3560
1996
6338
11
104
6425
63
6491
63
6903
1864
5868
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA.
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
- H. P. CALADO - ME
7881
0/0
001.283.486/0002-66
1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) REFERENTE BOLSA CRECHE.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLOCAÇÃO DE FORRO PVC COM MANTA TÉMICA PARA A CMEI BEIJA FLOR, CO M
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
25/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
20/2012
PREGÃO
18/2009
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 112)
Empenho
7885
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS
0/0
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO
23/2009
0,00
71.344,23
PREGÃO
23/2013
0,00
71.344,22
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
28/2014
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2.328,00
207,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
0,00
14.628,18
0,00
0,00
0,00
69,92
88,27
7936
8839
9585
0/2014 006.245.053/0001-59
0/0 056.978.521/0001-72
1891/2014 055.368.534/0001-67
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
9839
9978
9981
0/2014 011.610.196/0001-52
1919/2014 005.914.294/0001-80
1919/2014 005.914.294/0001-80
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
10051
1919/2014 005.914.294/0001-80
ARCO DE SERRACARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE
COMBINADA 17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMMARTELO DE ORELHA, N° 27TRENA
DE 50 METROSCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOCHAVE PHILIP S
1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE
FERROENXADÃO LARGO, COM CABO
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
638,86
10174
10240
0/2014 011.610.196/0001-52
1922/2014 006.058.640/0001-39
9521 - LBS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ
COLOCAÇÃO DE PISO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
66/2014
0,00
0,00
14.949,01
0,00
0,00
1.586,00
10583
1919/2014 001.678.910/0001-90
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
´PREGO 17 X 21
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
105,25
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
1.976,48
7903
0/0
008.246.425/0001-97
AULAS DE CARATÊ
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS.
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CM
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMARAME
GALVANIZADO N°12- BWG
Disco Rigido 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658071B21
2
10590
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEESQUADRO 8´MARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOTRENA 10 METROSPENEIRA PARA FEIJÃOPONTEIRO GRANDEMARRETA
DE 5 KILOS COM CABOLINHA DE PEDREIRODISCO DE MAKITA CORTE
SECOSERROTE PROFISSIONAL
- N° 26TORQUES ARMADOR
- N°12DISCO
DIAMANTADO 350 mm CORTE ASFALTO/CONCRETO
10593
1919/2014 005.914.294/0001-80
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMPREGO 18
27PREGO 22 X 48
X
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
258,25
10595
1919/2014 005.914.294/0001-80
ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E
LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA
17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM
CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N°
27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM
PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA
ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS
COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03
SEM
CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA
PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO
CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
3.543,65
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
DISPENSA D
/0
0,00
41.082,16
0,00
10709
0/0
002.183.357/0001-88
10944
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
1907/2014 001.245.650/0001-60
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
(Página: 24 / 112)
PREGÃO
57/2014
-80.000,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço
galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80
mtToldo Tipo
Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado,
pintado e
acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA
ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO,
EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO,
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA,
COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO,
MEDINDO 5,60mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR
TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,48mt X 2,8
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
MEDINDO 3,30mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10,00mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO TUNEL
(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50
mt
11149
0/2014
020.048.920/0001-97
11151
0/2014
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
SABAO EM POÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco con
tendo
1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notifica
ção do produto na
ANVISA d. Fragrâncias diversasVASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha –
caipira – reforçada (amarração com arame galvanizado) – palha da v assoura com 55cm de
altura, largura na saia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fio s de amarração.PEDRA
SANITÁRIA C/ SUPORTE Pedra sanitária com diversas fragrâncias, co
mposto por
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, paradiclorobenzeno, coadjuvante , aglutinante, carga,
corante e fragrância, pedra sanitária com suporte pesando 25 grama s, embalado em saco
plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.
DISPENSA D
/0
0,00
402,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
280,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 26 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
11178
0/2014
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
CONSERTO EM FREEZERCONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃOCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM
MAQUINA DE LAVA-LOUÇA
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
7.710,00
11351
11637
11661
0/2014
0/0
0/0
017.882.822/0001-46
139.484.198-17
292.680.508-03
8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
2445 - PAULA FACIULLI
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Leves
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.520,00
0,00
0,00
0,00
500,00
864,24
11662
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
11663
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.556,64
11664
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
11665
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
11666
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
ADIANATAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
11667
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
11668
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
11669
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
11670
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,88
11671
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
997,20
11672
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
11673
0/0
223.021.348-26
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
11674
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
936,24
11675
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
11676
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
11677
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.362,72
11679
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.396,08
11682
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,68
1.008,00
11688
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11689
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
11690
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.368,00
11691
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
614,88
11692
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
11695
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
936,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
648,00
11696
0/0
370.692.118-99
9600 - JORDANA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11697
0/0
192.051.078-83
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
648,00
11699
0/0
306.337.648-50
9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.512,00
11700
0/0
439.749.298-00
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
936,00
11701
0/0
175.615.058-33
9603 - KILLMA PACHECO ARAUJO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
11702
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
648,00
11703
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,00
11704
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
747,84
11705
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.002,48
11706
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.008,00
0,00
0,00
1.140,96
11707
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
11708
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
11709
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.080,00
11710
0/0
171.649.898-85
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
11711
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
11712
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
708,96
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
288,00
7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
8.729,64
130,80
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
241,33
700,00
11713
0/0
364.274.798-14
11738
11757
11758
0/0
0/0
0/0
001.460.084/0001-09
004.088.208/0001-65
11765
11772
0/0
0/0
0
066.063.651-47
107 - PESSOAL CIVIL
11773
0/0
065.735.601-83
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
11774
0/0
066.216.701-50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
11775
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS SEGUINTES PROCESSOS:
MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA, EVA VESFALIE CINEL VIDEIRA, JO
ÃO
PEDRO FERREIRA DA SILVA E ALEXANDRE ROSA.
11776
0/0
066.233.041-26
11777
0/0
067.667.501-89
11778
0/0
067.601.371-67
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 28 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
700,00
11779
0/0
065.608.001-99
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11780
0/0
065.897.961-22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
11783
0/0
066.063.651-47
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11784
0/0
065.897.961-22
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11785
0/0
065.608.001-99
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11786
0/2014
071.796.270/0001-07
- REF.
OUTUBRO/2014
TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROSTINTA LATEX PREMIUM CONCRETOLIXA P ARA
MASSA DE PINTURAROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO DE 23CMPINCEL DE 3 ´.
DISPENSA D
/0
0,00
1.849,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
491 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
11787
0/0
067.601.371-67
- REF.
OUTUBRO/2014
11788
0/0
067.667.501-89
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11790
0/0
066.233.041-26
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11792
0/0
066.024.581-75
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11793
0/0
066.216.701-50
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11794
0/0
065.735.601-83
- REF.
OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
11811
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7,50
11834
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
58/2014
122,86
1.470,00
18.300,00
122,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
31/2014
PREGÃO
97/2014
PREGÃO
97/2014
66,62
70.000,00
18.500,00
43.950,00
66,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONVITE
30/2014
DISPENSA D
/0
72.973,98
11.555,94
0,00
0,00
0,00
0,00
11836
11838
11839
0/0
0
0/2014 007.584.297/0001-29
1909/2014 017.762.779/0001-85
183 - P A S E P
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
11843
11844
11845
11846
0/0
0/0
1984/2014
1984/2014
033.530.486/0001-29
018.190.954/0001-70
007.779.095/0001-32
002.514.617/0001-50
94
8552
4090
5925
11847
11848
0/0
0/2014
011.610.196/0001-52
053.437.315/0001-67
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
11835
0/0
000.000.000/0001-91
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EP
- RODRIGO TONELOTTO EPP
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO
FRANCISCO
BOBINA PLASTICA ATÓXICO P/EMBALAGEM DE SUCO DE SOJA
SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDIDA 55X 95 X 0,06PACOTES COM 5
KILOS
SERVIÇOS DE PINTURA
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E
SPECIAL
SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO
MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA,
COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de
no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO
SALGADO TIPO
AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no
mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid
o fólico, gordura
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e
stabilizante lecitina de
soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo,
melhorador de farinha proteas
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11849
0/2014
008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ta
DISPENSA D
/0
9.500,00
0,00
0,00
11850
0/2014
002.183.357/0001-88
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.
DISPENSA D
/0
4.203,00
0,00
0,00
11851
11852
11853
11854
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
012.799.986/0001-90
067.112.235/0001-46
000.790.255/0001-03
9631
9546
8215
5256
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
1.350,00
2.457,00
3.480,00
65,40
0,00
0,00
0,00
65,40
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------136.612,30
---------------------230.440,48
---------------------98.973,47
CONCORRÊNC
07/2012
CONCORRÊNC
07/2012
PREGÃO
103/2013
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
53/2013
-33.075,48
-24.205,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.800,00
2.673,04
20.194,16
4.200,49
4.582,36
18.175,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
-20.000,00
1.548,79
0,00
258,13
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
61/2009
61/2009
61/2009
96/2010
61/2009
/0
36/2013
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.501,68
78.577,17
19.309,25
190.968,04
399,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.280,00
PREGÃO
88/2013
-15.960,00
0,00
0,00
- COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
- HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
- PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS DE
WENDER DE OLIVEIRA SILVA E LARA RAGONHA CAMILOTTI.
/0
SUBTOTAL
- A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda
REFERENTE ADITAMENTO - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
88
89
90
205
206
207
208
510
427/2012
427/2012
7745/2013
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
72/2013
005.924.068/0001-80
005.924.068/0001-80
050.400.407/0001-84
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
043.767.540/0001-08
2811
2811
9089
1149
1149
1149
1149
8506
584
715
0/2014
119/2013
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
1056
1058
1078
1079
1668
2945
5787
4134/2009
4134/2009
4134/2009
3756/2010
4134/2009
0/2014
173/2013
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
005.279.149/0001-75
003.619.767/0001-91
63
63
63
47
47
9198
3208
5896
309/2013
003.720.691/0001-96
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- TORINO INFORMATICA LTDA.
CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO JARDIM CAPUAVA
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 6.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor in tegrSwitch 24 portas RJ 45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX e mais 2 portas
10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab
1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem
recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão
de encerramento, até a data de entrega da propostaSwitch 48 portas RJ -45 10/100 IEEE
802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX mais 2 portas 10/100/1000 IEEE
802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE -T. O
equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anterior, ne
m
de encerramento, até a data de entrega da proposta.Switch 48 porta s RJ-45 10/100/1000
IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE
-TX, IEEE 802.3ab Tipo
1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem
de encerramento, até a data de entrega da proposta. Características Gerais • Deve
possuir no mínimo 48 portas RJ-45 10/1
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
6.459,02
515,50
0,00
20.220,76
1.151,82
0,00
0,00
0,00
005.352.572/0001-53
009.094.952/0001-96
011.876.972/0001-60
007.469.637/0001-70
000.946.478/0001-09
0/2014
809/2014
1905/2014
0/2014
0/0
9575
1902/2014 011.513.296/0001-60
6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M
CANECÃO DE ALUMINIO DE 1,5 LITROGARRAFA TERMICA 2 LITROSGARRAFA
TERMICA 01 LITROJARRA EM ACRILICO PARA SUCO COM TAMPA
- 02
LITROSTABUA PLASTICA PARA CARNE DE ALTILENO COR BRANCA TAM - GRANDE
PREGÃO
55/2014
0,00
0,00
11.489,50
9607
9757
9803
9986
10244
10270
10271
10273
10574
1970/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
9562
2273
2273
8248
130
2939
2939
5296
1658
REFORMA PISCINA
CONVITE
13/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
18/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.732,33
277,00
277,00
0,00
1.210,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.449,27
0,00
312,70
325,00
36,00
5.833,00
10603
1884/2014 002.580.316/0001-25
019.704.103/0001-60
002.952.561/0008-92
002.952.561/0008-92
011.106.157/0001-12
048.832.398/0001-59
054.360.672/0001-37
054.360.672/0001-37
008.580.443/0001-00
003.650.075/0001-06
6175
4388
9121
2759
6512
- LORAC INFORMÁTICA LTDA-ME
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
PEÇAS DIVERSAS P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
7289
7689
8519
8713
8728
- MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA
- ELIANE CRISTINA MENINI - ME
- APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3086/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
PLACA INFORMATIVA
Serviços de instalação de rede lógica e elétrica com 8 pontos de r ede completos, incluindo
a instalação de Rack lógico 8Us completo e toda a infraestrutura em canaleta PVC branca.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
PREGÃO
20/2014
0,00
282,59
0,00
001.827.489/0001-32
018.190.954/0001-70
009.094.952/0001-96
007.367.989/0001-15
005.244.792/0001-63
1149
8552
4388
3777
8916
- V. C. M. Theodoro EPP
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
95/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.722,54
0,00
0,00
4.691,72
1.325,00
0,00
285,00
606,72
0,00
0,00
11234
11282
11291
11309
0/2014 044.694.610/0001-08
0/0
504.767.003-10
0/2014 008.935.426/0001-49
1884/2014 007.202.447/0001-92
81
8799
4581
4743
- PLÍNIO PIEROZZI
- MARIA DOS SANTOS SANTANA
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
Aquisição de FUSIL
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
0,00
4.016,00
9.550,00
0,00
200,00
0,00
0,00
11319
1935/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.
PREGÃO
41/2014
0,00
580,00
0,00
11340
11341
11342
11349
11354
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/2014
1844/2014
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
014.042.633/0001-77
015.195.640/0001-71
1443
1443
1443
7328
7496
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
20/2014
20/2014
20/2014
/0
23/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
1.700,00
1.700,00
526,00
6.420,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11362
11680
11681
0/2014
0/2014
0/2014
044.694.610/0001-08
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
774,00
964,50
2.210,00
0,00
0,00
0,00
10784
10821
11009
11181
11218
0/0
0/2014
809/2014
0/2014
278/2013
- GUSTAVO AYRES SANTOS ME
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
81 - PLÍNIO PIEROZZI
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO;
REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS.
REF.: ENDURO 328. CA: 19331
LAMPADA VAPOR METALICO 400WREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 V
LOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
formato
LAVAGEM DE ROUPA .
X 3/8
X 01
CABO PP - 3 X 2,5
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
0/2014
272/2013
1884/2014
0/0
181/2013
0/2014
0/0
002.216.632/0001-12
004.511.014/0001-20
005.918.680/0001-40
084.936.318-76
001.636.295/0001-50
060.859.519/0001-51
000.360.305/0001-04
1144
5635
1443
7965
8907
382
274
- TARCY VENANÇO SERIACO ME
- JOACIR FLORENCIO
- EDITORA PINI LTDA
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11834
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
5245
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
11836
11855
0/0
0/0
0
16
11863
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
11683
11687
11742
11756
11795
11799
11813
11856
Mod. Lic.
1940/2014 011.381.622/0001-23
0/0
000.000.000/0001-91
11864
0/0
000.000.000/0001-91
11865
0/2014
005.331.626/0001-02
183 - P A S E P
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
REFERENTE TARIFA DE VISTORIA EXTRACONTRATUAL DO CONVÊNIO PAC Nº
0222.745-89/2007
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VGC
CONSTRUTORA LTDA EPP, NF 96, DE 26/08/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
20/2014
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.960,00
128,00
285,00
0,00
0,00
1.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
923,35
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.588,72
9,66
9.335,02
3.693,92
388,62
11.093,71
2,50
/0
/0
0,00
51,48
0,00
51,48
122,86
0,00
16/2014
6.935,17
0,00
0,00
/0
2,50
2,50
2,50
41.980,39
41.980,39
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA
POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS DÁGUA
INCLUSO)
tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co
08/10/2014
PAGAMENTO DE PRECAT´RORIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0155900 -40/2005.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE EDNA MARIA MAGNANI BLANCO, PORTADORA
DO CPF 167.959.358 -76, SERVIDORA LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE
RECEPCIONISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
OUTROS/NÃO
Aquisição de DIVISÓRIAS PAINEL MODULADO EM 1,20 X 2,11 X 0,35MM,
alumínio, incluindo instalação
DISPENSA D
/0
2.818,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
6.360,00
1.255,00
310,00
2.476,80
0,00
0,00
0,00
2.476,80
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
226,90
444,00
135,80
4.890,00
724,21
2.790,00
117,17
2.780,00
911,22
3.180,00
1.170,00
0,00
444,00
135,80
0,00
724,21
0,00
117,17
0,00
911,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
788,63
788,63
0,00
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
11866
11867
11868
11869
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
017.438.291/0001-05
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
000.000.000/0001-91
8434
416
416
5245
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- BANCO DO BRASIL S.A.
manutenção da câmara fria
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
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11879
11880
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
072.675.028/0001-30
011.306.188/0001-17
002.558.157/0001-62
067.797.613/0001-72
002.558.157/0001-62
008.020.472/0001-18
002.558.157/0001-62
063.959.845/0001-29
002.558.157/0001-62
004.400.272/0001-30
053.775.540/0001-03
6180
5769
101
8462
101
4038
101
8242
101
306
8910
- TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
- CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
- MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
- JOÃO MATEUZZO - ME
SOLUPAN TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE
11881
0/0
033.530.486/0001-29
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- (MATERIAL
nforme aviso de
colunas em
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE
DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001209-73/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR
JOÃO CARLOS RODRIGUES, PORTADOR DO CPF 123.487.158
-05, SERVIDOR
LOTADO NA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS - SETEMBRO/2014
RECUPERAÇÃO DOCILINDRO HIDRAULICO DO CAMINHÃO COLETA DE LIXO
unidade hora.
e micro ônibus)
PREGÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 32 / 112)
Empenho
11882
11883
11884
11885
11886
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.750,97
51.420,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.148,00
122,40
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/2014 068.184.795/0001-79
1935/2014 002.514.617/0001-50
0/2014
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
006.925.206/0001-09
019.878.188/0001-01
339 - FREIOS GALPÃO LTDA
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive
rsas
fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA
NADOR DE
PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO,
EM AÇO
CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad
o em saco
plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa.
Com bocal
feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c.
Medindo
aproximadamente 13 cm de diâmetro.d.
Com cabo de madeira resistente, medindo
aproximadamente 35 cm de comprimento.e.
A interferência entre o cabo e o bocal
deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA
(MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c.
Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d.
Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de
ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base
medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico
medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de
borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix
ada na
base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm,
com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m,
base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas
de borracha devem
medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA
EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em
polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo
de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para
fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de
polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de
polipropileno; no
formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto
.DESENTUPIDOR
PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem
sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente
medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach
a deverá ser
resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá
ser firme e
resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c.
Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante,
fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico
contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi
cação do produto na
ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA
LIXOa.
Base em plástico.b.
Medindo 20 cm x 20 cm
aproximadamente.c.
Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de
70 cm de comprimento.d.
Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e.
Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM
ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b.
Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm
de largura.c.
Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de
comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente
.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não
EVA).g.
Medida do Refil: 40 cm.h.
Com fixador na base, em borracha e
metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa.
Com base de alumínio.b.
Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c.
Com cabo
também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique
completamente firme e resistente.e.
Com sistema de troca de refil.f. Refil em
lâmina de borracha natural (não EVA).g.
Com
fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P
ALHA
CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) –
palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal
ha com 35cm – com
cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b.
Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no
formato da mão.d.
Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura
cada, nas cores branca e verde.f.
Excelente qualidade.g.
Com
etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem
ais informações.h.
Produto de ótima qualidade.
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE AR
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 33 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11887
0/2014
019.878.188/0001-01
PEÇAS PARA VEÍCULO kit embregagem, kit amortecedor dianteiro, band
eja e pivpo
suspensão, terminal de direção, disco e pastilha freios, jogo de v ela, escapamento, jogo de
lona traseiro, rolamento traseiro
DISPENSA D
/0
2.209,00
0,00
0,00
11888
11889
0/2014
0/2014
009.287.486/0001-65
072.675.028/0001-30
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
LIMPEZA DE LAJE E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
7.266,00
1.472,90
0,00
0,00
0,00
0,00
11890
11891
11892
0/2014
0/2014
0/2014
002.552.613/0001-67
008.935.426/0001-49
060.494.416/0005-69
1094 - NOHOTEL LTDA
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
2.004,00
31,80
7.920,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11893
0/2014
020.203.462/0001-13
9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME
DISPENSA D
/0
1.609,00
0,00
0,00
11894
0/2014
020.203.462/0001-13
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 3,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DELARGURA
NA COR CINZA GRAFITE. CARACTERISTICAS: TAMPO EM BP 25 MM, REVE STIDO
EM MELAMINA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC 180 GRAUS, PÉS METALICOS
FABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO EM SEÇÃO RETANGULAR 0,050 X 0,03 0
X 0,009 MM, OBLONGA 0,058 X 0,025 X 0,009 MM, COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO,PAINEL
FRONCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA,
REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETO
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTI
DA
EM TECIDO CREPE COR PRETOPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto
confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado
anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br
aços FK12
(reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de
125mm, 5 patas
injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo
rçadas internamente
com anel de aço, rodízios duplos em pol
DISPENSA D
/0
1.786,00
0,00
0,00
11895
0/0
00001475720138260394
DISPENSA D
65,40
65,40
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
10.798,21
3.413,36
3.534,21
---------------------51.308,78
10.798,21
3.413,36
3.534,21
---------------------652.017,87
0,00
0,00
0,00
---------------------108.908,76
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
31/2009
PREGÃO
31/2009
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-33.251,96
0,00
0,00
-2.890,27
0,00
0,00
-81.019,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.826,69
4.201,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.567,19
0,00
0,00
0,00
0,00
6.023,38
14.054,55
0,00
1.133,00
63.455,01
760,10
387,20
2.609,90
11896
11897
11898
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W
REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO
MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e
macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o
utras Textura:
compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se
em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr
amas, o qual deve ser
indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO
63
110
205
207
208
315
316
317
533
559
560
584
654
757/2009
1781/2009
4099/2008
4099/2008
4099/2008
1265/2009
1265/2009
1781/2009
0/0
181/2013
181/2013
0/2014
0/2014
004.046.244/0001-66
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
001.827.489/0001-32
064.837.560/0001-88
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
3560
1149
1149
1149
1149
3684
3684
1149
425
8907
8907
11
257
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
- IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
REFEIÇÃO DE PACIENTES
VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS
BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 34 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
876
1634
0/0
75/2013
061.198.164/0001-60
000.024.415/0001-03
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
2074
3454
0/2014
0/0
015.666.493/0001-70
011.480.200/0001-05
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
3629
4574
206/2013
0/2014
000.024.415/0001-03
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
4629
1367/2014 000.679.427/0001-68
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
60,65
0,00
60,65
4.725,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
19.021,12
1.761,66
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544,00
1.649,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
75.890,11
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
14.641,50
-
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
2.300,00
to de
sfato de sodio e
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
4849
4850
4900
0/2014
0/2014
0/2014
011.560.763/0001-03
011.560.763/0001-03
102.846.958-66
5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO
5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
CONCERTO DE PIANO
5473
5476
0/2014
0/2014
056.978.315/0001-62
102.846.958-66
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
959,75
2.300,00
5477
0/2014
966.461.608-72
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
4/2014
0,00
0,00
235,30
0,00
0,00
795,78
PREGÃO
21/2014
0,00
1.433,48
1.412,04
CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
- JD SANTA ROSA
5489
5513
0/0 007.659.415/0001-10
1055/2014 035.820.448/0085-44
MARMITEX Nº 8
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
9391
47
1915
5287
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
7462
7564
7649
7880
0/2014
809/2014
148/2013
0/0
009.366.859/0001-93
001.768.087/0001-04
045.768.009/0001-85
000.772.149/0001-99
7933
7948
0/2014
0/2014
035.237.418-74
122.033.788-91
6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
8464
0/0
301.709.088-44
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
8465
0/0
315.798.608-26
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
8481
8705
287/2013
0/2014
008.528.442/0001-17
008.388.247/0001-39
8901
8934
9628
0/2014
0/0
121/2013
9737
9977
9985
10042
10043
10046
287/2013
1919/2014
1919/2014
193/2013
206/2013
1919/2014
(Página: 35 / 112)
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
18/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184,80
11.710,00
0,00
3.609,79
0,00
0,00
4.438,43
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
34.384,35
436,15
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8435 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.070,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
750,00
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
20,42
6.000,00
009.366.859/0001-93
109.953.118-70
007.141.122/0001-47
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
-300,00
0,00
0,00
-300,00
0,00
3.000,00
-300,00
2.130,00
008.528.442/0001-17
010.417.499/0001-90
010.417.499/0001-90
004.511.014/0001-20
000.024.415/0001-03
010.417.499/0001-90
4767
9496
9496
5635
1357
9496
- R. MENDONÇA ATACADISTA ME
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
DESINGRIPANTE WD 40
DESINGRIPANTE WD 40
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMARAME GALVANIZADO
BWGGRAMPO PARA CERCA
- 18
-
10049
1919/2014 010.417.499/0001-90
9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME
ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRACHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 5/16 X 8ĆA BO
PARA CHIBANCA
10099
10104
10114
10186
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
013.784.037/0001-08
013.784.037/0001-08
013.784.037/0001-08
007.202.447/0001-92
8949
8949
8949
4743
10188
638/2014
015.195.640/0001-71
- FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM,
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO
FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
65/2014
65/2014
24/2013
54/2013
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.544,40
0,00
1.585,00
30,00
50,00
2.711,50
1.544,40
146,03
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
296,90
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,00
60,00
80,00
61.550,00
PREGÃO
0,00
0,00
3.493,94
19/2014
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 36 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10279
0/2014
005.331.626/0001-02
10513
10645
10646
10647
0/0
1919/2014
1919/2014
1919/2014
004.511.014/0001-20
010.417.499/0001-90
010.417.499/0001-90
010.417.499/0001-90
10648
1919/2014 010.417.499/0001-90
10675
1935/2014 005.953.723/0001-29
10684
10721
0/0
0/2014
056.983.505/0001-78
056.978.315/0001-62
10724
10725
10784
0/2014
0/2014
0/0
043.256.429/0001-57
043.256.429/0001-57
001.827.489/0001-32
5635
9496
9496
9496
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x
galvanizado.
0,35 mm, com perfil
/0
0,00
0,00
2.620,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
65/2014
65/2014
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
137,35
1.351,40
9.977,00
0,00
0,00
0,00
PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE
COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE
COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA
PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE
ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE
MADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA
MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA
ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ
QUADRADA N° 4, SEM CABO
PREGÃO
65/2014
0,00
3.193,24
0,00
a suave.c.
ETERGENTE
fume e água; g.
0 a 11,0;d. A
do
. Ação
coccus Aureus;c.
coadjuvante,
uções de uso e
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
1.003,12
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - OUTUBRO/2014
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.035,00
3.639,97
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.493,81
628,00
314,00
0,00
DESINGRIPANTE WD 40
VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO
PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM
CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA
2,5 MMPREGO 26 X 84
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 37 / 112)
Empenho
10826
10853
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014 007.155.469/0001-49
1935/2014 005.953.723/0001-29
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE LOGICA E REDE TELEFONE
6520 - MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.237,99
11.478,62
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
5.755,00
16.570,96
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
DISPENSA D
/0
0,00
1.645,50
0,00
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
54/2013
0,00
0,00
184.956,50
5.656,80
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
14/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.279,80
7,11
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
PREGÃO
115/2013
0,00
4.288,68
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,92
8.100,82
9.131,71
26.942,90
a suave.c.
ETERGENTE
fume e água; g.
0 a 11,0;d. A
do
. Ação
coccus Aureus;c.
coadjuvante,
uções de uso e
10917
10981
0/2014
181/2013
013.389.609/0001-46
001.636.295/0001-50
11152
0/2014
056.637.804/0001-50
11170
11176
0/0
206/2013
043.257.658/0004-39
000.024.415/0001-03
11239
11293
809/2014
809/2014
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
11317
314/2013
053.437.315/0001-67
11648
11719
11720
11735
0/0
0/0
0/0
0/0
043.248.020/0001-99
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
186
130
130
130
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
EMPENHO 559.
- REF, CANCELAMENTO INDEVIDO DE PARTE DO
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
TRANSPORTE DE PESSOAS
- REF. PEDIDO 3778
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 11232 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA
/0
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 38 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11736
11737
11766
11767
11791
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
869.553.308-53
313.914.898-45
008.935.426/0001-49
130
130
8438
7979
4581
11795
11800
11802
11815
181/2013
0/2014
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
048.241.897/0001-71
311.029.318-88
552.494.778-87
8907
2200
9005
340
- FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
11816
0/0
059.222.148-29
220V
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.311,86
2.519,15
76,72
724,00
724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.216,11
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
13,39
976,34
SETEMBRO/2014.
- REF.
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
4742 - SHIROMA BENKERT
SETEMBRO/2014.
- REF.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
684,36
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONATANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24/2014.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO
CPF 017.183.688 -01, LOTADO NO EMPREGO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA
JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.460,72
/0
0,00
0,00
65,40
0,00
0,00
41.980,39
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO
11833
0/0
11854
0/0
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS DE
WENDER DE OLIVEIRA SILVA E LARA RAGONHA CAMILOTTI.
DISPENSA D
11864
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECAT´RORIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
COSNTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0155900 -40/2005.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE EDNA MARIA MAGNANI BLANCO, PORTADORA
DO CPF 167.959.358 -76, SERVIDORA LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE
RECEPCIONISTA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE.
OUTROS/NÃO
11899
11900
0/2014
0/2014
003.650.075/0001-06
012.517.189/0001-73
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS DE REDE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
4.397,00
360,00
11901
0/2014
012.517.189/0001-73
CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO CAIXA COM RODAS,ASSENTO E ENCOSTO
EXECUTIVO
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
11902
11903
11904
11905
11906
0/0
0/0
0/0
0/0
30/2013
002.558.157/0001-62
0
0
0
001.768.087/0001-04
REFERENTE INTERNET MÓVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
109,80
62.151,00
20.377,00
19.359,18
184,80
109,80
62.151,00
20.377,00
19.359,18
184,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
77,10
50.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.120,00
0,00
0,00
750,00
240,04
0,00
240,04
0,00
0,00
11907
11908
000.000.000/0001-91
0/2014 005.114.596/0001-74
1884/2014 007.202.447/0001-92
101
183
183
183
47
-PASEP
-PASEP
-PASEP
POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado
multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente,
coberto com
espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços FK12 (reguláveis) na co
r preta.
Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta,
em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de a ço, rodízios duplos em
pol
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
CANCELADO INDEVIDAMENTE
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9784
1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
ESMALTE SINTÉTICO LATA COM 1 LITROFITA CREPE 25 X 50
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO
PORTE
11909
0/2014
008.815.402/0001-56
9647 - IRANY PERES BATISTA ME
Licença anual de uso de aplicativo para aulas de xadrez
- Chess Tutor 1 em
PortuguesLicença anual de uso de aplicativo para aulas de xadrez
- Chess Tutor 2 em
Portugues
DISPENSA D
11910
0/2014
011.164.827/0001-57
6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA
- LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA,
TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS,
CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.
DISPENSA D
0/2014 011.683.701/0001-99
4099/2008 001.827.489/0001-32
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
11911
11915
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 39 / 112)
Empenho
11916
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1884/2014 012.031.814/0001-72
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PCEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
PREGÃO
20/2014
8.819,68
11919
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
0,00
11920
11921
11922
11923
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
043.052.497/0001-02
000.000.000/0001-91
183
183
7670
5245
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/10/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
8.827,14
559,60
68,11
1.309,94
8.827,14
559,60
68,11
1.309,94
0,00
0,00
0,00
0,00
11924
0/2014
012.517.189/0001-73
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDP 18MM - 1600 X 1600 X 600 PX X 750 A /
- COM
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS - COR CINZA/GRAFITE.POLTRONA DIRETOR –
Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de es pessura mínima
de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínim
o de 50mm.
Com braços FK12 (reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a
gás com curso de
125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em pol
DISPENSA D
/0
1.002,00
0,00
0,00
11925
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N
HELIO APARECIDO ELIAS, PORTADOR DO CPF 125.179.068 -23, SERVIDOR LOTADO
NA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
OUTROS/NÃO
/0
12.537,03
12.537,03
0,00
11926
0/0
000.000.000/0001-91
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001022-31/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA MARIA CRISTINA VITALE MARTINS SLVA, PORTADOR DO CPF
167.881.788-01, SERVIDORA LATADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,
OUTROS/NÃO
/0
17.079,65
17.079,65
0,00
11927
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR,
DECORRENTE DA CONDANAÇÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO 0077600 -25/2009.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 682.234.20
00, SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA DE SAÚDE BUCAL.
OUTROS/NÃO
/0
7.745,26
7.745,26
0,00
-PASEP
-PASEP
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/10/2014
PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO1K041315 -3, PLACA CPV 1380.
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISYA, CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO Nº 0075100
-20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, PORTADOR DO CPF
002.058.238-23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
6-
11928
0/0
000.000.000/0001-91
DECORRENTE DA CONDANAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE A SERVIDORA RHITA TEREZINHA LEVY, PORTADORA DO CPS
155.057.698-45, LATADA NA SECRETARIA DE SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
12.898,88
12.898,88
0,00
11929
0/0
000.000.000/0001-91
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE A SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CP F
139.545.088-93, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OUTROS/NÃO
/0
4.746,01
4.746,01
0,00
11930
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE A SERVIDORA JOSEFA LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CPF
044.675.428-50, LOTADA NA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
OUTROS/NÃO
/0
3.164,05
3.164,05
0,00
11931
0/0
090.400.888/0001-42
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/10/2014
DISPENSA D
/0
13.270,23
13.270,23
0,00
11932
0/0
033.050.196/0001-88
DISPENSA D
/0
1.210,69
1.210,69
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 40 / 112)
Empenho
11933
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3.113,86
0,00
0,00
---------------------140.301,48
---------------------540.111,87
---------------------549.926,32
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,50
482,00
123,90
0,00
0,00
10.774,19
0,00
0,00
0,00
436,24
1.226,13
0,00
0/2014
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
350
367
535
560
584
713
0/2014
0/2014
0/0
181/2013
0/2014
119/2013
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
63
4794
6338
8907
11
6512
715
119/2013
000.946.478/0001-09
PREGÃO
87/2013
0,00
16.429,67
0,00
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
16.901,26
0,00
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
5.450,69
0,00
2030
2036
2778
3044
4932
0/0
0/0
1494/2009
124/2013
743/2014
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63
6491
101
8611
8818
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
29/2009
TOMADA DE 6/2013
PREGÃO
11/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,50
81,00
11.668,91
25.046,47
2.436,80
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
4/2014
0,00
0,00
2.199,76
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
PREGÃO
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
965,77
5715
7883
8837
8970
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0/0
0/0
329/2013
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8486
207
896
9055
CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÕES ESPECIFICAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
125/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2.204,00
19.605,76
1.200,00
194.177,50
0,00
0,00
0,00
0,00
- HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
- CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
- OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT
EXAMES DE TOMOGRAFIA
AULAS DE CAPOEIRA
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 41 / 112)
Empenho
8976
9038
10110
10278
10651
10663
10709
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11.233,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,83
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3.675,00
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0,00
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0/2014
0/2014
0/2014
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006.245.053/0001-59
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17
8922
3403
3524
3403
5427
8818
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
- PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 50MG/10 ML
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
PREGÃO
52/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
10718
10815
0/2014
0/0
003.039.768/0001-67
054.360.672/0001-37
2939 - PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA
10825
10861
10910
10985
1842/2014
0/2014
0/2014
0/0
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008.935.426/0001-49
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054.360.672/0001-37
9324
4581
9481
2939
RAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO
11135
1926/2014 053.437.315/0001-67
- AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL
- ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS
MANUTENÇÃO DE VEICULO - REFERENTE PEDIDO 3013 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 10085 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MATERIAIS DE ELETRICA
PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
PARCIAL DO EMPENHO 10815 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
- EM SUBSTITUIÇÃO
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
11152
0/2014
056.637.804/0001-50
11333
11801
11843
11851
11866
11872
11874
11876
11878
11919
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.530.486/0001-29
012.799.986/0001-90
017.438.291/0001-05
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
34
34
94
9631
8434
101
101
101
101
5245
11920
11921
11931
0/0
0/0
0/0
0
0
090.400.888/0001-42
183 - P A S E P
183 - P A S E P
7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
11934
11935
11936
0/2014 005.095.185/0002-60
1884/2014 012.031.814/0001-72
0/2014
019.878.188/0001-01
- COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
- EM
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/10/2014
Serviço de Gravação de imagens - pequeno porte
Descrição 1
Câmera
de vídeo digital Full HD, com 3 sensores CMOS 1
Kit sun gun de iluminação
com lâmpadas de led 50W 1 Sistema de captação de áudio sem fio com microfone
direcional e lapela 1
Tripé hidráulico 1
Cinegrafista profissional
Transporte dentro do muncípio compatível com a jornada contratada
1
Pré-edição de conteúdo com claquete d
(Página: 42 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.730,00
315,00
PREGÃO
22/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892,50
156,49
200,00
294,80
PREGÃO
52/2014
0,00
0,00
397,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.867,64
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.350,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.998,65
120,41
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0,00
0,00
135,80
724,21
117,17
911,22
5,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.827,14
559,60
13.270,23
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
16,15
1.566,60
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 43 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1994/2014
11945
11946
11947
272/2013 004.511.014/0001-20
1988/2014 014.190.945/0001-28
1878/2014 001.827.489/0001-32
11948
2002/2014 050.115.435/0001-50
11949
11950
11951
11952
2002/2014 050.115.435/0001-50
809/2014 001.768.087/0001-04
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11954
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071.796.270/0001-07
007.155.469/0001-49
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
011.869.352/0001-02
001.600.715/0001-48
1865/2014 001.782.124/0001-39
11955
0/0
000.000.000/0001-91
11956
11957
11958
11959
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11961
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
0
0
048.832.398/0001-59
11962
0/0
033.050.196/0001-88
11963
SUBTOTAL
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2.000,00
1,50
40,97
13.929,71
750,00
304,00
220,00
5.833,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11953
Fornecedor
0/0
033.050.196/0001-88
3382
491
491
5164
9339
9339
9339
7425
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
- COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
461 - NEW ESPORTES LTDA EPP
461
47
8353
8961
- NEW ESPORTES LTDA EPP
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
LAVAGEM DE VEICULOS
ESPATULA PARA GESSO PLASTICA
GESSO EM POESPATULA DE AÇO Nº 3 E Nº 4EXTENSOR PARA ROLO DE PINTUR A
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA.
Capacitação inicial ao professor para até 25 (vinte e cinco) pesso as no local indicado pela
Secretaria de Educação.Suporte remoto tècnico-pedagógico ao professor
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
100/2014
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
92/2014
45/2014
160,00
436,00
1.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POSTE P/VÔLEI EM TUBO OFICIAL C/BUCHAS,CREMALHEIRASSUPORTE PARA
ANTENA C/VELCROANTENA OFICIAL FEDERADA EM FIBER GLASSREDE DE VÔLEI
OFICIALCABO DE AÇO 1/8 GALVANIZADO C/ 13 MTS
PREGÃO
98/2014
1.160,00
0,00
0,00
CADEIRA P/ARBITRO DE VÔLEI C/SUPORTES LATERAIS
PREGÃO
98/2014
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
112/2013
668,00
416,50
500,00
2.970,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
RECERENTE INCRIÇÃO EM CURSO PARA OS FUNIONÁRIOS JOSÉ LUIZ DUTRA
FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO.
DISPENSA D
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
- Os serviços devem ser executados
mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor
responsável.
Toda a mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser
fornecidos pela
contratada. - A contratante
PREGÃO
TRABALHISTA Nº 00117948220145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IZ ALIA
ROSA DE SOUZA ROCHA, PORTADORA DO CPF 167.661.218 -63
DISPENSA D
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
101
101
101
107
107
130
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DESOCUPADOS DA
VILA DA MELHOR IDADE - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 2483/2014
/0
3.128,00
3.128,00
0,00
37/2014
43.860,00
0,00
0,00
/0
724,00
724,00
0,00
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
/0
1.050,22
3.007,35
2.919,94
82,76
9.282,28
267,02
1.050,22
3.007,35
2.919,94
82,76
9.282,28
267,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DESOCUPADOS DA
DISPENSA D
/0
178,65
178,65
0,00
CONTA DE ENERGIA
DISPENSA D
/0
50,45
---------------------97.001,90
50,45
---------------------311.552,81
0,00
---------------------89.442,02
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
59.546,85
10.143,36
51.400,70
1.097,06
0,00
0,00
0,00
0,00
60
62
64
584
3572/2011
3019/2011
3819/2011
0/2014
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
048.066.047/0001-84
6841
6841
6841
11
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 44 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
98.405,64
0,00
2.076,00
76,00
0,00
5.874,30
800
1173
3286
5771
180/2013
0/2014
0/0
32/2014
059.216.564/0001-09
050.111.673/0001-97
068.260.371/0001-46
013.603.553/0001-80
5983
0/2014
252.134.398-61
7484
7596
8481
9607
9933
10701
0/2014
1917/2014
287/2013
1970/2014
0/2014
1965/2014
10707
10721
104
9141
5341
9212
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
ACESSORIOS DIVERSOS
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
055.357.453/0001-61
012.525.371/0001-76
008.528.442/0001-17
019.704.103/0001-60
017.438.291/0001-05
015.795.376/0001-07
1014
9407
4767
9562
8434
8361
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
809/2014
0/2014
009.094.952/0001-96
056.978.315/0001-62
10987
11011
0/2014
287/2013
010.835.468/0001-50
008.528.442/0001-17
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
11251
11273
0/2014
0/2014
064.837.560/0001-88
039.011.382/0001-94
425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP
- RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
- PRÉDIO DO
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS
REFORMA PISCINA
stência social
diretoria de
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
11277
11293
2004/2014 011.464.739/0001-70
809/2014 009.094.952/0001-96
9032 - AJF CAPACITAÇÕES E PROJETOS TÉCNI
PROJETO PEDAGÓGICO AMBIENTAL
11334
11354
0/0
110.156.438-50
1844/2014 015.195.640/0001-71
6111 - ADENILTON SANTOS SILVA
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
11733
11734
11747
0/2014 010.935.809/0001-69
0/2014 010.935.809/0001-69
1935/2014 005.953.723/0001-29
5456 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
5456 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA MÍDIA
TRANSPORTE DE PESSOAS
- REF. PEDIDO 3778
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 11232 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
X 3/8
X 01
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL JEITO MOLEQUE
a suave.c.
ETERGENTE
fume e água; g.
0 a 11,0;d. A
do
. Ação
coccus Aureus;c.
coadjuvante,
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
14/2014
PREGÃO
104/2013
CONVITE
13/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
56/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,00
0,00
376,80
0,00
210,00
4.750,00
0,00
27.738,13
0,00
58.185,86
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-1.960,03
0,00
8.400,00
1.185,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
400,00
80,40
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
18.070,00
229,98
0,00
33/2014
14/2014
0,00
0,00
58.500,00
0,00
0,00
47,40
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
0,00
6.575,20
600,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
25.000,00
35.000,00
39.214,60
0,00
0,00
0,00
CONVITE
PREGÃO
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d
eve ter gravado, no
uções de uso e
11795
11849
181/2013
0/2014
001.636.295/0001-50
008.528.442/0001-17
11853
11855
0/2014
0/0
000.790.255/0001-03
16
8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
11869
0/0
000.000.000/0001-91
11885
11895
0/2014
0/0
006.925.206/0001-09
11909
0/2014
11923
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.115,19
9.500,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.480,00
0,00
0,00
51,48
REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE
DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
JOÃO CARLOS RODRIGUES, PORTADOR DO CPF 123.487.158
-05, SERVIDOR
LOTADO NA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
2.476,80
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE AR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
122,40
0,00
0,00
65,40
008.815.402/0001-56
- Chess Tutor 1 em
- Chess Tutor 2 em
Portugues
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
0,00
0/0
000.000.000/0001-91
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISYA, CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, PORTADOR DO CPF
002.058.238-23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.309,94
11927
0/0
000.000.000/0001-91
DECORRENTE DA CONDANAÇÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE O SERVIDOR EDER DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF 682.234.20
00, SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA DE SAÚDE BUCAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
7.745,26
11937
11940
11964
11965
0/2014
0/2014
0/0
0/0
006.289.929/0001-69
007.155.469/0001-49
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
3382
5164
5245
5245
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
-13.929,71
5,30
2,50
300,00
0,00
5,30
2,50
0,00
0,00
5,30
2,50
11966
11967
11968
11969
339/2013
0/0
0/0
0/0
005.005.873/0001-00
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
027.921.658-04
2148
101
101
8353
- PORTAL LTDA.
ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20ML
PREGÃO
91/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
86,60
6.730,76
15.958,32
4.500,00
0,00
6.730,76
15.958,32
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2008
0/2008
0/0
001.491.692/0001-80
000.509.629/0001-61
044.694.610/0001-08
142.497.578-62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
017.612.051/0001-77
7922
6906
81
8802
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
1149
1149
8051
- BIATUR TURISMO LTDA - ME
- COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- CLAUDIA TEIXEIRA FRANCO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
PASSAGEM COM DIÁRIA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
CONVITE
35/2014
971,08
810,00
20,32
724,00
1.191,11
724,00
154,84
3.589,21
720,62
3.364,90
589,96
1.790,64
11.714,44
324,99
289,60
7.387,44
2.734,88
16.000,00
27.000,00
7.344,00
0,00
0,00
0,00
724,00
1.191,11
724,00
154,84
3.589,21
720,62
3.364,90
589,96
1.790,64
11.714,44
324,99
289,60
7.387,44
2.734,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ta
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VGC
CONSTRUTORA LTDA EPP, NF 96, DE 26/08/2014
00001475720138260394
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E LÓGICA.
tarifas sobre recebimento de multas de transito de 13/10/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO.
FERROR PARA CADEADO
REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE SETEMBRO/2014
Aquisição de REFEIÇÃO
0,00
0,00
(Página: 45 / 112)
6-
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 46 / 112)
Empenho
Processo
11991
SUBTOTAL
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
017.612.051/0001-77
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
CONVITE
35/2014
19.264,00
---------------------118.103,77
0,00
---------------------515.060,71
0,00
---------------------107.669,35
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
22/2013
-22.008,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.276,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3.670,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998,30
19.224,44
1.560,00
1.440,00
0,00
967,99
60,65
9.612,22
1.680,00
25.483,56
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,52
0,00
0,00
190,00
0,00
4.797,22
-11,52
0,00
9.612,22
0,00
27.748,70
0,00
-11,52
3.975,00
PREGÃO
81/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
735,00
4.001,90
54
63
69
556
557
583
584
876
895
971
1052
3165/2011
757/2009
28/2013
135/2013
135/2013
0/2014
0/2014
0/0
28/2013
135/2013
28/2013
008.170.849/0001-15
004.046.244/0001-66
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
6349
3560
2049
2049
2049
6991
11
3426
2049
2049
2049
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
1053
3619
7794
7848
10076
10188
28/2013
0/2014
0/0
144/2012
0/0
638/2014
001.982.038/0001-70
051.308.849/0001-68
001.982.038/0001-70
034.028.316/0001-03
139.484.198-17
015.195.640/0001-71
2049
3854
2049
6991
2445
7496
- PAULA FACIULLI
10231
10630
10824
1953/2014 006.233.772/0001-50
0/2014 046.329.322/0001-80
1842/2014 009.483.617/0001-80
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS.
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
TROCADOR DE CALOR
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA
AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO
GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENOGIRASSOL MIÚDOMILHO EM
GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
11273
0/2014
039.011.382/0001-94
EMBALAGEM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.070,00
11324
0/2014
001.891.335/0001-00
6635 - ON LINE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Renovação da assinatura anual de licenças do Software Antivirus Sy
Protection.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.998,00
195
130
81
2049
94
339
1807
PAGAMENTO DE INSS DOS CENSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
728,10
0,00
0,00
3.750,97
77,10
1.658,84
17.314,71
0,00
1.311,50
788,63
0,00
0,00
11658
11755
11827
11831
11881
11882
11907
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0
048.832.398/0001-59
044.694.610/0001-08
001.982.038/0001-70
033.530.486/0001-29
068.184.795/0001-79
005.114.596/0001-74
- PLÍNIO PIEROZZI
- FREIOS GALPÃO LTDA
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA.
mantec Endpoint
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 47 / 112)
Empenho
11933
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
DISPENSA D
/0
0,00
3.113,86
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,30
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,30
2,50
1.050,22
3.007,35
2.919,94
82,76
9.282,28
6.730,76
15.958,32
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
88/2013
425,00
11.840,00
425,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
88/2013
65/2014
24/2013
/0
91/2013
11.200,00
479,70
1.408,00
116,12
5.008,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
101/2013
25.281,00
0,00
0,00
PREGÃO
75/2013
1.740,00
0,00
0,00
11955
0/0
000.000.000/0001-91
TRABALHISTA Nº 00117948220145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IZ ALIA
ROSA DE SOUZA ROCHA, PORTADORA DO CPF 167.661.218 -63
11956
11957
11958
11959
11960
11967
11968
11994
11995
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
0
0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
101
101
101
107
107
101
101
5245
5245
11996
11999
0/0
309/2013
206.341.938-80
007.141.122/0001-47
3736 - RAQUEL ALVES PRADO
12000
12001
12002
12003
12004
309/2013
1919/2014
272/2013
0/0
339/2013
003.720.691/0001-96
005.914.294/0001-80
004.511.014/0001-20
006.925.206/0001-09
005.005.873/0001-00
745
8170
5635
4275
2148
12005
353/2013
007.295.038/0001-88
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
12006
104/2013
004.063.331/0001-21
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
- HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
- PORTAL LTDA.
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 14/10/2014
PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado.
c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo
saco. e. Produto
com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de
ótima qualidade.
CARRINHO DE MAO P.C.3.25-8 (PNEU C/ CAMARA)
LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.
ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de
flúor,
frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA
STICO
AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio
para
uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA
RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável
lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8
ml cada)Anestésico
injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de
Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal.
Com 410g)
Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose
+ Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm.
Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado
de Boas Práticas de
Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas
Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm
x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ
ado com Prata
Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no
Ministério da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic
as de
FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente
10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris
co III, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon
impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm
X 20,3cm c/1
unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de
Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos
ta por prata
metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10
cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi
crobiana composta
por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p
ronto uso, não aderente.
Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe
de Risco III,
apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra
xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico,
Ácido Caprílico,
Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit
ina de Soja, indicado
para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto
para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até
0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões
agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d
o produto; a
apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total
de validade do produto.
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 48 / 112)
Empenho
12007
12008
12009
12010
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ELETRODO DESCARTÁVEL QUICK -COMBO REDI PAK (COMPATÍVEL COM LP500,
LP1000, LP20 E LP12), ADULTO.
339/2013
339/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2012/2014
0/0
0/0
0/2014
005.005.873/0001-00
005.005.873/0001-00
082.575.348-11
035.999.769-45
004.088.208/0001-65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
016.713.243/0001-07
012.525.371/0001-76
043.238.674/0001-31
2148
2148
8141
8022
2477
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
8611
5256
- PORTAL LTDA.
- PORTAL LTDA.
- MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
- EDUARDO RUBENS FRANCISCO ARGUELL
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
CREME DENTAL C/90 GR
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS
DIFERENÇA DE FÉRIAS
REFORMA NO CENTRO COMUNITARIO JARDIM DAS PALMEIRAS
PAGAMENTO DE GUIA DE REMEMSSA E RETORNO DOS AUTOS 000587
19.2014.8.26.0394
MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS
Aquisição de LANCHE PÃO FRANCES, COM DUAS FATIAS DE PRESUNTO E 2
FATIAS DE MUSSARELA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTEREFRIGERANTE
(EMBALAGEM COM 2 LITROS)
-
PREGÃO
91/2013
PREGÃO
91/2013
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
CONVITE
20/2014
DISPENSA D
/0
135,00
420,00
500,00
3.037,30
9.373,24
50,00
200,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
1.150,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
150,00
50,00
250,00
300,00
45.399,31
32,70
0,00
0,00
500,00
3.037,30
9.373,24
50,00
200,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
1.150,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
150,00
50,00
250,00
300,00
0,00
32,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
88.591,80
344,50
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------198.619,16
---------------------48.269,13
---------------------205.985,77
-13.201,45
-3.652,74
-8.843,93
-6.340,66
-108,00
-15.000,00
21.581,64
5.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL
63
101
107
109
133
141
757/2009
1057/2009
297/2012
2048/2009
0/0
0/0
004.046.244/0001-66
001.315.693/0001-74
003.927.256/0001-37
000.531.923/0001-70
056.394.950/0001-00
013.382.079/0001-04
3560
1996
5846
189
2327
8722
- NOWA CONSTRUTORA & SERVIÇOS LTDA
- ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA
- NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS
- MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME
ADITAMENTO - CMEI TOCA DO COELHO
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
AQUISIÇÃO DE MARGARINA - REEMPENHO 10023/2013.
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
25/2009
TOMADA DE 15/2012
PREGÃO
37/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
126/2013
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 49 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Mural de ferro; Mural de ferro feito em tubo 7/8 na chapa 1,20 for mando um retângulo de
1.60 x 0.80 mt com dois pés em tubo 7/8 ch 1,20 medindo 0,40 mt e uma tela.Longarina 3
lugares plástico Iso; Estrutura confeccionado em metalão 30 x 60 p
arede de 1,20,pés
metalão 30 x 50 com parede de 1,20 com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostático
a pó epóxi na cor preta, assento e encosto confeccionado em PP (p olipropileno) de alta
resistência pelo sistema de injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm de
profundidade e espessura de 31 mm (naMotoca tipo Tico Tico; Confec cionado em plástico
soprado, assento anatômico, estrutura em dupla camada: peso máxim o da criança é de
19kg, altura máxima da criança é de 106cm. Medindo 43cm de largura
x 61cm de
comprimento x 47,5cm de altura. Idade sugerida a partir de 1 ano.
Acondicionado em
embalagem de papelão litografada.Cadeira de Balanço pequena Medind
o 1,60 mts de
altura. Estrutura do chapéu tubo 1 1/4 ch. 18 e quatro pés em tubo
¾ ch. 18, parte de
traves dos pés em tubo 1 1/4 ch. 18 e dois acentos em tubo ¾ ch. 1 8 e uma plataforma de
tubo 7/8 ch. 18 e metalão 20 x 40 ch. 18, acento em forma de cadei
rinha feito em
rotomoldado.
FERMENTO FRESCOGORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE
FARINHA
PREGÃO
131/2013
-14.425,00
0,00
0,00
PREGÃO
104/2013
-1.867,60
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-46.000,00
0,00
-4.398,24
0,00
0,00
0,00
1.161,59
-1.510,90
265,76
2.076,00
195,40
0,00
-78.577,17
0,00
101,50
482,00
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - REEMPENHO 11011.
177
182/2013
012.132.576/0001-91
6866 - ASCALON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-
251
146/2013
008.528.442/0001-17
350
367
540
584
654
725
800
830
1056
1078
1632
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
180/2013
0/0
4134/2009
4134/2009
75/2013
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
011.683.701/0001-99
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
060.494.416/0005-69
059.216.564/0001-09
043.497.015/0001-10
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
008.391.825/0001-96
63
4794
6284
11
257
15
104
295
63
63
4852
1634
75/2013
000.024.415/0001-03
to de
sfato de sodio e
PREGÃO
54/2013
-14.175,00
0,00
0,00
1635
1637
75/2013
75/2013
014.717.489/0001-21
014.717.489/0001-21
8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
54/2013
-15.435,00
-11.467,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1638
75/2013
046.055.497/0001-46
Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado nat ural ou artificialmente. • O
leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
PREGÃO
54/2013
-3.007,50
0,00
0,00
2250
2266
0/0
206/2013
001.573.285/0003-84
004.705.038/0001-10
5534 - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
-231,70
655,00
0,00
0,00
0,00
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
- CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
EMBALAGEM
EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius
Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer
veja. Peso unitário do
Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12
meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid
ade, transparente,
atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte e
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 50 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- BRF S.A.
- AMBITEC S/A
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
PREGÃO
6/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-80,08
-39,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.737,50
399,36
0,00
0,00
0,00
320,00
0,00
-625,00
0,00
0,00
945,00
0,00
0,00
2945
2949
3091
3286
3620
4629
0/2014
0/2014
287/2013
0/0
0/2014
1367/2014
005.279.149/0001-75
006.925.206/0001-09
001.838.723/0325-92
068.260.371/0001-46
010.524.689/0001-07
000.679.427/0001-68
9198
4275
8817
5341
5154
8822
4677
5511
0/2014
82/2013
003.632.534/0001-29
011.886.898/0001-63
1043 - R.M.DA SILVA MOLDURAS ME
MOLDURA PARA QUADRO
PREGÃO
4/2014
0,00
6.694,71
0,00
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERRO
fora do municipio.
ja e uva, na
5724
206/2013
046.055.497/0001-46
PREGÃO
54/2013
-4.218,52
0,00
0,00
5797
5799
5862
5983
0/0
0/0
0/2014
0/2014
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
005.921.384/0001-07
252.134.398-61
5269
5350
3131
5954
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 389
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-204.999,62
-31.932,62
0,00
0,00
9.300,38
1.484,66
4.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.164,60
- ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
- SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.
- LIMA & OLIVEIRA CONSTRUTORA E CONS
- IVONE MATTIOLI SALGADO
CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
- PRÉDIO DO
5992
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014
6872
7337
7594
7744
0/2014
0/0
0/2014
104/2013
013.810.978/0001-60
044.694.610/0001-08
003.585.678/0001-71
004.063.331/0001-21
6841
81
6916
35
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
7771
0/2014
052.226.073/0025-77
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
No 1 Engime Oil API CI
NGLI2
7772
7884
7934
7964
7969
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
052.226.073/0025-77
001.315.693/0002-55
005.870.469/0001-03
015.632.189/0001-02
009.058.502/0001-48
3447
1695
9453
7464
7576
Filtro de óleo do motorFiltro de óleo transmissão
- PLÍNIO PIEROZZI
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
- BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA
- EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
- EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME
- FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA
INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO,
MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L,
COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NA
COR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARA
ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP
(PARA RECEM NASCIDO)
- 4 SAE %W -40 - 20l. - Balde.AK Moly Grease - 251H EP -M
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS
PREGÃO
54/2013
-1.696,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.080,00
361,33
0,00
842,00
0,00
0,00
1.900,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
767,98
DISPENSA D
/0
PREGÃO
25/2009
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-2.767,50
0,00
-8.000,00
-1.921,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
347,58
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 51 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,
8511
0/2014
008.648.207/0001-89
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
8623
8737
969/2014
0/2014
005.782.733/0001-49
001.782.124/0001-39
4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido
PREGÃO
2/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.087,60
17.000,00
0,00
0,00
8751
8752
8838
8895
9019
0/0
436/2012
0/0
0/2014
0/2014
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
005.569.722/0001-85
011.753.835/0001-39
001.782.124/0001-39
5269
5350
896
8961
7989
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-916.691,73
-92.699,75
-12.000,00
0,00
0,00
223.209,32
24.349,75
0,00
0,00
14.705,40
0,00
0,00
0,00
1.490,00
0,00
-10.620,00
0,00
0,00
- RECAM RC LTDA - EPP
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 AULAS DE CAPOEIRA
AULA DE CANTO (CRAS)
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO
MATERIAIS RECICLÁVEIS. .
- LEV
- LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE
9748
1939/2014 018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO
SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE
CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade
do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais
FINALIDADE:
Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l
avagem de legumes,
frutas e verduras. PROPRIEDA
9984
1884/2014 002.580.316/0001-25
ESPECIAIS.
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
319,77
10040
10041
10047
206/2013 017.302.664/0001-08
206/2013 017.302.664/0001-08
1919/2014 010.417.499/0001-90
8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP
8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
54/2013
65/2014
-12.800,00
-12.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,76
10050
1919/2014 010.417.499/0001-90
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE
GRAMA 2,5 MMLAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
600,28
10242
1940/2014 011.381.622/0001-23
INCLUSO)
PREGÃO
16/2014
0,00
6.304,70
0,00
/0
-480,70
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
139/2013
0,00
0,00
2.800,00
431,10
0,00
0,00
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCHAVE DE FENDA
PROFISSIONAL 5/16 X 8´
- (MATERIAL
-
PREGÃO
71/2014
10257
0/0
045.768.009/0001-85
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE PEDIDO 3423
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9825 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
10660
10661
360/2014
194/2013
006.628.333/0001-46
049.228.695/0001-52
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.
10665
360/2014
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina
10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).
PREGÃO
135/2013
0,00
1.100,00
0,00
10671
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20
MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGESPIRONOLACTONA
100MGGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG
COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.PARACETAMOL 200MG/ML
GOTAS, FRASCO COM 15ML.SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL.LOSARTAN POTASSIO 50MG
PREGÃO
139/2013
0,00
975,32
0,00
10673
368/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
PREGÃO
136/2013
0,00
2.760,00
0,00
INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE
5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X.
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 52 / 112)
Empenho
10674
10699
10700
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO
368/2013
067.729.178/0004-91
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 002.580.316/0001-25
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV.
27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
1.024,00
0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
1.130,36
1.056,00
0,00
PREGÃO
25/2009
DISPENSA D
/0
-6.800,00
0,00
0,00
1.823,68
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290,00
0,00
5.785,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10759
10789
0/0
0/2014
001.315.693/0002-55
026.921.908/0001-21
1695 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
10807
10857
10915
10922
0/2014
0/2014
0/2014
312/2013
002.609.380/0001-91
005.331.626/0001-02
002.609.380/0001-91
009.373.214/0001-88
1465
624
1465
9102
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
10923
312/2013
009.394.802/0001-06
6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
PREGÃO
113/2013
0,00
734,40
0,00
10924
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
0,00
6.794,00
0,00
10925
312/2013
004.106.730/0001-22
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 AN O
DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
PREGÃO
113/2013
0,00
627,00
0,00
10926
353/2013
002.794.555/0001-88
9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
ESPUMA ABSORVENTE
- CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE
POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO
E
SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér
io da
as de
E
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
0,00
4.000,00
0,00
10927
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais
(AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x
20,3 cm c/ 1
unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas
formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácid
o Cáprico, Ácido
Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmit ato de Retinol (Vitamina
A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado
para prevenção e
tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Pro
duto para Saúde e
ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL
INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE
ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR
DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA
FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
PREGÃO
101/2013
0,00
6.402,80
0,00
10928
327/2013
006.628.333/0001-46
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
PREGÃO
123/2013
0,00
6.312,00
0,00
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0
dexametasona
,7 mg de
Aquisição de DIVISÓRIAS
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 53 / 112)
Empenho
10935
Processo
CPF/CNPJ
0/2014
072.456.809/0094-32
1907/2014 001.245.650/0001-60
11135
1926/2014 053.437.315/0001-67
11149
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA
0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
10943
11144
Fornecedor
0/2014
0/2014
003.677.800/0001-30
020.048.920/0001-97
7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCATELEVISOR LCD 32ĆONJUNTO DE PANELA COM 05
PEÇAS
DISPENSA D
/0
0,00
1.377,00
0,00
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM A ÇO
0
mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO E
M
AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,10mt X
1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMA ÇÃO
EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80m t
X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, AR MAÇÃO
EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50m t
X 1,40 mt.TOLDO TIPO CURVO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
0
0
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 7,00mt X 1,4 0 mt.
PREGÃO
57/2014
-30.584,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
PREGÃO
52/2014
0,00
397,00
0,00
- EM
8957 - INSTITUTO PHALA
DISPENSA D
/0
-6.500,00
0,00
0,00
tendo
ção do produto na
mposto por
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.723,60
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
20/2014
0,00
0,00
78.577,17
0,00
0,00
1.834,36
11170
11175
0/0 043.257.658/0004-39
1884/2014 002.580.316/0001-25
11191
1884/2014 002.580.316/0001-25
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
458,59
11216
11250
11257
11320
0/0
0/2014
1884/2014
1935/2014
000.946.478/0001-09
013.389.609/0001-46
005.918.680/0001-40
062.479.555/0001-15
6512
6520
1443
6748
SERVIÇOS DE OUTSOURCING
PREGÃO
87/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
41/2014
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.158,90
0,00
6.440,00
4.250,00
0,00
11361
0/2014
055.764.260/0001-25
0,00
218,20
0,00
- MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
- COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest
ida em plástico;
pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato
cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA
RA USO
ida em plástico;
preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 54 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO
11636
11638
11726
0/2014
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
055.350.862/0001-36
007.202.447/0001-92
257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
11727
0/0
007.202.447/0001-92
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
134,00
-1.099,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
FECHADO
DISPENSA D
/0
0,00
15.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
42.000,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
4.825,00
5.387,80
0,00
0,00
COMPLEMENTO DE EMPENHO - ALIGUEL DO CAPS
FECHADO
11728
0/0
007.202.447/0001-92
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
PORTE
-SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE
11729
11732
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
002.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
11739
0/0
007.223.788/0001-44
2868 - EDIANY DAYSE DOS SANTOS
/0
0,00
43.000,00
0,00
0/2014
010.626.493/0001-23
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CARAVANA RADIO NOTÍCIA E PARAÍSO FM .
NAÇÕES
DISPENSA D
11763
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
DIARIA EM HOTEL -
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1.100,00
589,41
2.818,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.255,00
310,00
226,90
3.180,00
1.148,00
2.209,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIAIS. -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
11764
11803
11865
0/0
696/2014
0/2014
002.552.613/0001-67
033.078.528/0001-32
005.331.626/0001-02
1094 - NOHOTEL LTDA
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
11867
11868
11870
11879
11884
11887
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
072.675.028/0001-30
004.400.272/0001-30
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
416
416
6180
306
416
9339
11889
0/2014
072.675.028/0001-30
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
DISPENSA D
/0
0,00
1.472,90
0,00
11890
11891
11908
0/2014 002.552.613/0001-67
0/2014 008.935.426/0001-49
1884/2014 007.202.447/0001-92
1094 - NOHOTEL LTDA
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
2.004,00
31,80
50.800,00
0,00
0,00
0,00
11934
11942
11943
11951
11954
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
1865/2014
005.095.185/0002-60
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
027.921.658-04
001.782.124/0001-39
7179
9339
9339
8353
7989
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
37/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,15
304,00
220,00
0,00
43.860,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
11969
0/0
027.921.658-04
11974
11994
11995
0/0
0/0
0/0
142.497.578-62
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
12001
12009
1919/2014 005.914.294/0001-80
0/0
082.575.348-11
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8622 CANCELADO INDEVIDAMENTE
colunas em
SOLUPAN TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE
eja e pivpo
FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO
PORTE
responsável.
fornecidos pela
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
8802 - CLAUDIA TEIXEIRA FRANCO
REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE SETEMBRO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724,00
5,30
2,50
8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
CARRINHO DE MAO P.C.3.25-8 (PNEU C/ CAMARA)
PREGÃO
65/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
479,70
0,00
0,00
500,00
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 14/10/2014
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 55 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8022 - EDUARDO RUBENS FRANCISCO ARGUELL
DIFERENÇA DE FÉRIAS
PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
051.413.631/0001-73
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
051.413.631/0001-73
1994/2014 011.869.352/0001-02
12010
12038
0/0
0/0
035.999.769-45
12046
12047
12048
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
12049
0/0
12064
Fornecedor
12065
12066
0/2014
0/2014
006.245.053/0001-59
043.249.333/0001-61
12071
12076
0/0
0/0
002.056.528-32
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.037,30
32,70
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
33,40
68,10
3.915,00
33,40
68,10
3.915,00
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JULHO/2014 - CONTRAPARTIDA
DISPENSA D
/0
783,00
783,00
0,00
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
Coletânia de 9 (nove) livros de apoio didático e preparatórios com acesso a plataforma online, em nível de interesse aluno - Mais 1 (um) manual do professor para cada 25 (vinte
cinco) alunos, com acesso a plataforma on-line em nivel de interesse pleno.
PREGÃO
100/2014
248.569,20
0,00
0,00
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
Bateria para microfone 9 v
LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE
DE 100 SC ANS/S
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
26,00
129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
9650 - ELD MAURICIO PAVAN PINTO
REFERENTE PAGAMENTO DO FUNSET
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
48,52
489,24
48,52
489,24
0,00
0,00
----------------------1.272.349,72
---------------------648.207,72
---------------------45.460,18
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.919,76
1.629,40
70,80
0,00
190,00
190,00
1.955,30
0,00
0,00
106,20
69,96
0,00
0,00
0,00
0,00
54/2013
-6.854,40
0,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
1.100,00
350,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE GUIA DE REMEMSSA E RETORNO DOS AUTOS 000587
19.2014.8.26.0394
-
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A4-226110-3, PLACA EHE6216
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JULHO/2014
PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS EM
TRÂMITE PERANTE A VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE NOVA
ODESSA, NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO A AGOSTO DE 2014 - AUTORIZADO PELO
PROCESSO PMNO 9704/2014
SUBTOTAL
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
266
535
725
1043
1173
1440
2811
31/2010
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
206/2013
011.390.171/0001-90
000.662.315/0001-02
060.494.416/0005-69
067.030.718/0001-00
050.111.673/0001-97
007.322.744/0001-71
000.024.415/0001-03
5788
6338
15
559
9141
3673
1357
2812
206/2013
008.391.825/0001-96
4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EMBALAGEM
PREGÃO
3421
3422
0/2014
0/2014
016.733.331/0001-70
016.733.331/0001-70
7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
SERVIÇO FUNERAL
DISPENSA D
DISPENSA D
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
ACESSORIOS DIVERSOS
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de
sfato de sodio e
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 56 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO FUNERAL
4395
4396
637/2014
637/2014
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
AULAS DE NATAÇÃO
4397
4398
637/2014
637/2014
005.569.722/0001-85
010.703.382/0001-73
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
AULAS DE CAPOEIRA
4399
5492
5493
5513
637/2014
0/0
0/0
1055/2014
018.373.806/0001-90
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
9256
7379
7379
1228
AULAS DE MUSCULAÇÃO
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.838,00
9.151,99
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
14.625,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.810,00
2.217,25
135,75
867,18
PREGÃO
21/2014
0,00
1.471,75
1.516,22
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 57 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA
L - PACOTE
CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL
REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS,
FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG
O
INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE
LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
PREGÃO
54/2013
-32,28
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4.847,19
1.494,00
872,16
0,00
0,00
2.158,00
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
3.795,00
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
52/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
-125,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.930,40
-125,39
1.100,00
350,00
0,00
5.453,00
1.372,00
0,00
-125,39
0,00
0,00
4.690,20
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.960,00
217,80
277,20
60,00
2.150,38
325,80
0,00
0,00
MANGUEIRA DE JARDIMTrançada, com resistência a pressão de 06 bar, camada interna
e externaem PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster
trançado, com
diâmetro de ½” e parede de 2 mm de espessura, comprimento de 50 metros, com esguicho
metálico e engate metálico para a torneira.
PREGÃO
41/2014
0,00
3.302,40
0,00
MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS PESADOS - CAMINHÕES E ÔNIBUS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
0,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430,00
640,00
0,00
25.000,00
35.000,00
1.294,15
7475
206/2013
053.437.315/0001-67
7689
7962
8519
8580
809/2014
0/2014
1905/2014
1867/2014
009.094.952/0001-96
016.733.331/0001-70
011.876.972/0001-60
006.233.772/0001-50
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
8838
8840
8976
9011
10276
10277
10280
0/0
0/0
1926/2014
0/0
0/2014
0/2014
309/2013
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
053.437.315/0001-67
084.936.318-76
016.733.331/0001-70
016.733.331/0001-70
007.141.122/0001-47
896
987
17
7965
7836
7836
5910
- JOACIR FLORENCIO
- BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
- PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
AULAS DE CAPOEIRA
10783
10854
10914
11174
11264
11321
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
1935/2014
000.938.162/0001-75
014.042.633/0001-77
053.894.473/0001-46
007.659.415/0001-10
066.835.075/0001-09
003.720.691/0001-96
2183
7328
2037
7379
488
745
- SALES COPIAS LTDA ME
- MORENO PERFILADOS E FERROS LTDA.
- LIGA NOVAODESSENSE DE FUTEBOL
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
11322
1935/2014 003.720.691/0001-96
11348
11350
11678
11733
11734
11760
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
067.448.480/0001-29
000.509.629/0001-61
011.683.701/0001-99
010.935.809/0001-69
010.935.809/0001-69
007.659.415/0001-10
Descrição
4388
7836
9121
5868
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- H. P. CALADO - ME
416
6906
6284
5456
5456
7379
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
- M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
- M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
SERVIÇO FUNERAL
LIMPEZA DE PISCINA
a.MANUTENÇÃO
ltros,
Páscoa.
- Oficina de
- 03 aulas
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
SERVIÇO FUNERAL
SERVIÇO FUNERAL
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
LAVAGEM DE ROUPA
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso
domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em
plástico; preto.
CENTRAL PABX
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA MÍDIA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL JEITO MOLEQUE
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 58 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11770
11771
11838
11871
11877
11883
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/2014
1935/2014
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
007.584.297/0001-29
011.306.188/0001-17
063.959.845/0001-29
002.514.617/0001-50
274
274
3653
5769
8242
5925
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
- MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
11886
0/2014
019.878.188/0001-01
REFERENTE TAXAS DO CONTRATO 182247-96
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS - SETEMBRO/2014
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,00
0,00
2.780,00
35.843,28
15.167,72
59.181,47
0,00
444,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
650,00
0,00
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 59 / 112)
Empenho
11936
11938
11939
11941
11961
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
200,00
1,50
40,97
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,02
9339
491
491
9339
130
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
019.878.188/0001-01
071.796.270/0001-07
071.796.270/0001-07
019.878.188/0001-01
048.832.398/0001-59
11962
0/0
033.050.196/0001-88
11971
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11996
11999
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
309/2013
001.491.692/0001-80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206.341.938-80
007.141.122/0001-47
7922
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
3736
5910
- BIATUR TURISMO LTDA - ME
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- RAQUEL ALVES PRADO
- PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
12000
12003
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
309/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
003.720.691/0001-96
006.925.206/0001-09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
0
000.000.000/0001-91
745
4275
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
5245
107
5245
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
12111
12112
12113
0/0
0/0
0/0
028.039.238-90
109.996.948-47
011.683.701/0001-99
9051 - ARACY RODRIGUES DA SILVA
2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DESOCUPADOS DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
178,65
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
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OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
971,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.920,00
0,00
1.191,11
724,00
154,84
3.589,21
720,62
3.364,90
589,96
1.790,64
11.714,44
324,99
289,60
7.387,44
2.734,88
425,00
0,00
PREGÃO
88/2013
DISPENSA D
/0
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/0
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/0
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/0
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/0
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/0
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/0
0,00
0,00
3.756,92
1.312,92
1.367,79
3.721,77
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3.341,94
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4.397,19
17.464,91
1.036,72
1.098,20
6.432,75
5,30
2.207,22
2,50
11.200,00
116,12
3.756,92
1.312,92
1.367,79
3.721,77
3.174,07
8.747,95
3.341,94
47.741,34
4.397,19
17.464,91
1.036,72
1.098,20
6.432,75
5,30
2.207,22
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,77
221,54
2.500,00
110,77
221,54
1.250,00
0,00
0,00
0,00
ESPATULA PARA GESSO PLASTICA
GESSO EM POESPATULA DE AÇO Nº 3 E Nº 4EXTENSOR PARA ROLO DE PINTUR A
PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DESOCUPADOS DA
PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado.
c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo
saco. e. Produto
com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de
ótima qualidade.
LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA.
REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS
REFERENTE PAGAMENTO DE BÔNUS PELO BANCO DO POVO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
12115
12116
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12129
SUBTOTAL
0/0
0/0
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0/0
368/2013
368/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
300,00
1.000,00
286,40
184,75
1.140,00
2.150,00
38,33
55,09
82,05
425,17
1.282,40
961,80
61,33
53,09
2.142,34
---------------------101.372,72
300,00
1.000,00
286,40
184,75
0,00
0,00
38,33
55,09
82,05
425,17
1.282,40
961,80
61,33
53,09
2.142,34
---------------------203.591,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------236.770,54
/0
/0
0,00
-754,90
14.575,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
43/2008
54/2013
0,00
-436,50
2.282,41
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
-3.184,88
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
-3.087,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO DE 2 PABX.
965.354.668-68
084.936.318-76
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
004.274.988/0002-19
049.228.695/0001-52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
7965
101
101
5289
60
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- SHIRLEY BARBOSA
- JOACIR FLORENCIO
- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio )
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
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PREGÃO
136/2013
PREGÃO
136/2013
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
4
171
205
231
0/0
0/0
006.164.247/0001-20
002.609.380/0001-91
4099/2008 001.827.489/0001-32
75/2013 004.705.038/0001-10
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
to de
sfato de sodio e
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito
de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à
-18ºC. O produto deve
apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de
vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo
r próprio
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã
o de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO
Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente
15 g. Água,
polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m
odificado, requeijão
com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem
contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes t ransparentes de 2,5 Kg.
240
75/2013
000.024.415/0001-03
244
75/2013
014.717.489/0001-21
REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL",
ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS.
Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingrediente
s: Farinha de trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, cre
me de milho, açúcar
invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e
bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha pr otease e aromatizante,
zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL
-PACOTE COM 400 GRS. Biscoito
salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Fari
nha de trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrat
o de malte, açúcar
invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento
biológico, fermento
químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorado
r de farinha
proteasERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo
de 06 meses.Feijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais
estranhos. Teor de
impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalage
m de alta
resistência, contendo 500 gramas. Ausência de sujidade, parasita e
sinais de
apodrecimento.FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijã
o
Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Te or de impureza máximo
de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo
01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FE
RMENTO EM PÓ,
LATA COM 250 GRGELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.MILHO
VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06
inho
tos. Validade de no
Frasco contendo 750 ml.
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 61 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Empanado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário ap roximadamente 25
gramas. Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobreco
xa d efrango, carne
mecanicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e á cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, b
rócolis e milho,
Embalagem primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuEMPANADO DE PEIXE
Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo,
água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja. Peso unitário do Prod uto: aproximadamente
30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descri ção):
Saco de polietileno de baixa densidade, transparente, atóxica, lac rado por termosoldagem,
resistente ao transporte eAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº
86/2014
EMBALAGEM
MEDICAMENTOS DIVERSOS -
249
75/2013
008.391.825/0001-96
481
482
559
560
584
637
643
725
738
0/0
0/0
181/2013
181/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
115/2013
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
190.385.438-59
060.494.416/0005-69
007.255.692/0002-49
5501
5501
8907
8907
11
257
2565
15
5773
924
945
0/2014
0/0
003.439.316/0057-27
007.082.301/0001-50
9096 - CONSTRUDECOR S/A
8535 - CROMA-CENTRO DE RADIOL. ODONTOL.
VENTILADOR DE TETO COM 3 PA 127 VOLTS.
1038
1042
1058
1079
1594
0/0
0/2014
4134/2009
3756/2010
161/2013
033.623.893/0001-80
055.764.260/0001-25
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
008.528.442/0001-17
1126
404
63
47
4767
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
1597
74/2013
046.055.497/0001-46
1599
75/2013
000.024.415/0001-03
1601
75/2013
004.705.038/0001-10
- PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
- FENASEG
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
54/2013
-2.913,12
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
BEC-BOLSA 33/2013
-17,72
-124,14
0,00
0,00
0,00
0,00
-768,05
0,00
-549,00
0,00
0,00
2.750,39
1.191,26
1.419,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,53
3.418,09
0,00
43,74
0,00
/0
/0
-749,00
-4.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
96/2010
PREGÃO
115/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.804,00
1.840,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
2.501,68
19.309,25
0,00
PREGÃO
54/2013
-3.809,50
0,00
0,00
tendo
pó, sal e aroma
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
PREGÃO
54/2013
-1.572,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
-716,10
0,00
0,00
MEDICAMENTOS DIVERSOS BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA
POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA
SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML
- FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G
INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP);
cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (
B5).GENTAMICINA,
SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO
INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL
DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg
- EVLactulose 667mg/ml
100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM
ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA,
CLORIDRATO
10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES
400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50
mg/ml/1ml
EXAME DE OCLUSALEXAME PERIAPICAL ( EXAME ODONTOLÓGICO ).RAIO
PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
-X
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB
.
PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã
o culinária, tipo
refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 62 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
SABORES PCT. COM 1 KG.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.
1611
1612
1629
0/2014
0/2014
119/2013
011.491.394/0001-44
011.491.394/0001-44
000.946.478/0001-09
8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
EXAMES BERA
1668
1677
2250
2991
3131
3629
3630
4134/2009
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
206/2013
206/2013
001.768.087/0001-04
002.609.380/0001-91
001.573.285/0003-84
011.491.394/0001-44
002.609.380/0001-91
000.024.415/0001-03
014.717.489/0001-21
47
1465
5534
8870
1465
1357
8779
4331
4480
4499
0/2014
0/2014
0/2014
073.193.211/0001-61
011.491.394/0001-44
196.027.588-72
1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
9317 - MARIA ILZA GARDINI
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
4626
206/2013
008.391.825/0001-96
EMBALAGEM
8822 - AMBITEC S/A
9116 - EKOCEL COMERCIAL E IMPORTADORA LT
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO
4629
1367/2014 000.679.427/0001-68
4733
4744
4901
0/2014
0/0
0/2014
007.862.250/0001-80
054.375.647/0085-35
028.076.048-54
5002
0/2014
397.568.158-68
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
- Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
- Baita Alimentos Comercial Ltda EPP
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
-200,00
-450,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
-2.983,00
-1.990,00
-400,00
-381,65
-7.632,00
-13.348,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.968,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
0,00
-200,00
-8.933,73
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
-399,84
0,00
0,00
PREGÃO
6/2014
-100.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE CARDIOTOCÓGRAFO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-900,00
-673,20
-10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-8.500,00
0,00
0,00
EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
Colorida.
REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
EXAMES BERA
EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius
Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer
veja. Peso unitário do
Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12
meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid
ade, transparente,
atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com
legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes
do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada,
farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi
lho, sal, áçucar, água,
proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag
em primária:
aproximadamente 2,5 kg, embalagem secuAquisição de Materiais/Servi
ços - Conforme
pedido de compra nº 1597/2014
EXAMES BERAEXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
- Casa Projeto Mais
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
- APTO 142 - COND. VILA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 63 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
007.676.048/0001-63
1465
1465
1465
1465
1465
3524
5511
82/2013
011.886.898/0001-63
fora do municipio.
ja e uva, na
1055/2014 035.820.448/0085-44
206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA
Valor Liquidado
Valor Pago
- APTO 142 - COND. VILA
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1839/2014
5347
5349
5351
5352
5353
5368
5513
- PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-478,05
-223,10
-131,30
-52,50
-263,70
-39,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
1.295,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.358,40
RAIO X
- CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX
CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA
RETRÓGRADA MICCIONAL
DISPENSA D
/0
-630,00
0,00
0,00
individualmente.
5552
0/2014
051.413.185/0001-05
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
1.762,93
0,00
5642
5688
0/2014
277/2013
091.046.284/0014-27
001.857.076/0001-09
9396 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREEND
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
99/2013
-755,00
-630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5700
5701
5726
5882
5920
5964
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
194/2013
066.558.040/0002-42
016.620.963/0001-28
004.063.331/0001-21
003.071.109/0001-08
001.657.288/0001-34
049.228.695/0001-52
8159
7695
35
3200
718
60
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
-277,77
-800,00
-1.238,00
-960,00
-174,60
-1.156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5966
0/2014
051.413.185/0001-05
206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA
6079
0/2014
049.228.695/0001-52
6095
0/2014
059.682.625/0001-23
6096
0/2014
049.228.695/0001-52
6107
0/2014
004.274.988/0002-19
- FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
- FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
- CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
- COMERCIAL VITALMED LTDA ME
- FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT
7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda.
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20
MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG
- COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG
COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG
-
PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FERMENTO FRESCO
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
RAIO X - CONTRASTADO (EED)EXAME DE URETROCISTOGRAFIAEXAME DE
UROGRAFIA EXCRETORA (RX CONTRASTADO)
DISPENSA D
/0
-16,06
0,00
0,00
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML
139/13
DISPENSA D
/0
-65,04
0,00
0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE Marcas exigidas: PAMPE RS
SUPERSEC ou TURMA DA MÔNICA TRIPLA AÇÃO
- Tamanho da criança 13kgs
ISADORA BLANCO COSTA - Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394Compressa de gaze
7,5x7,5, com oito (08) dobras, 100% algodão, 13 fios, pacote com 5 00 unidades ISADORA
BLANCO COSTA - Processo: 0000035-88.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
-20,40
0,00
0,00
BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO REGINA BARBAN ROSA P. 3002294
05.2013.8.26.0394Esomeprazol magnésio triidratado 20mg (NEXIUM® 20mg) TEREZINHA
F. B. SOUZA P. 0000776.31.2013.8.26.0394METICORTEN 20 MG TEREZINHA
A. M.
MERENDA P. 394.01.2009.005048 -5PANTOPRAZOL 20 MG MARIA AP. F. COSTA P.
394.01.2012.002.247-0PANTOPRAZOL 40 MG LILIA SICHMANN P. 3002471
66.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
-21,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-576,04
0,00
0,00
- SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 64 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AMOXICILINA 500MG CÁPSULACIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCOMPLEXO
B - COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/ML
6870
7253
7336
263/2013
349/0
0/2014
003.720.691/0001-96
001.636.295/0001-50
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
7337
7353
7411
7415
0/0
0/2014
238/2013
238/2013
044.694.610/0001-08
056.794.852/0001-52
012.420.164/0003-19
049.228.695/0001-52
81
4091
6759
60
- PLÍNIO PIEROZZI
- GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA
- CM HOSPITALAR LTDA
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
7418
7512
7602
7603
7609
7611
7612
7613
7615
7616
7618
7689
7746
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
809/2014
104/2013
005.246.032/0001-95
010.858.946/0001-47
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
009.094.952/0001-96
004.008.658/0001-09
1365
7386
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
1465
4388
3579
- I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME
- ELION COMERCIAL LTDA - EPP
- EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE VITRAUS E PORTAS
7770
0/2014
003.071.109/0001-08
3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME
Rabeprazol 20mg (Pariet®) - comprimido revestido Solicitação de 01 (uma) caixa com 56
comprimidos e 01 (uma) caixa com 07 comprimidos
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITRO
METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.
ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG,
COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO,
CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA
5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA,
CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO
POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO
DIARIA EM HOTEL
KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de
serosa bovina
com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8
cm, 1/2 circulo
cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data
de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa
com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0,
70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in
dividual aluminizado
contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa
bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril.
Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d
ata de fabricação,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm,
agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua
l aluminizado contendo
dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com
poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope
contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg
ico inabsorvível de
algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo
dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta
monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo
triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç
ão, data de fabricação,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de
poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr
iclosan) para promover
barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2
círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação,
data de fabricação, prazo de validade, número d
PREGÃO
90/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
-8.280,00
0,00
-295,96
0,00
1.140,96
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
PREGÃO
76/2013
-53,79
-41,80
-94,70
-17,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
75/2013
-2.236,20
-401,39
-123,60
-358,70
-106,70
-99,00
-107,30
-144,10
-413,60
-987,50
-35,40
0,00
-144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.189,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 65 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
231/2013
012.420.164/0003-19
FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG
(RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®)
comprimidos
7865
206/2013
000.024.415/0001-03
7868
206/2013
008.391.825/0001-96
7870
206/2013
7889
7900
7901
8367
0/2014
0/0
0/0
1888/2014
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
CATEGORIA BASE
PREGÃO
8519
8602
8613
1905/2014 011.876.972/0001-60
368/2013 005.005.873/0001-00
194/2013 049.228.695/0001-52
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
2148 - PORTAL LTDA.
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.
8969
9585
Valor Liquidado
Valor Pago
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
7846
8614
360/2014
329/2013
PREGÃO
71/2013
-186,90
0,00
0,00
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito
PREGÃO
54/2013
-1.758,96
0,00
0,00
EMBALAGEM
PREGÃO
54/2013
-8.568,00
0,00
0,00
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E
CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé
de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli
fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de
sabor glutamato
monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g
ramas a 1 kg.
Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
2851/2014
PREGÃO
54/2013
-761,04
0,00
0,00
011.491.394/0001-44
066.558.040/0002-42
057.013.773/0001-20
010.641.806/0001-12
8870
8159
7345
5522
EXAMES BERA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
-200,00
-300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.564,36
0,00
0,00
0,00
0,00
48/2014
0,00
19.596,55
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
40/2014
136/2013
139/2013
0,00
-500,00
-63,00
0,00
0,00
0,00
8.902,87
0,00
0,00
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg +
prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML
PREGÃO
135/2013
-1.392,00
0,00
0,00
Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO
96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO
DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO
FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO
MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O
UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA
PREGÃO
125/2013
0,00
589.950,00
0,00
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
2.328,00
007.255.692/0002-49
002.119.775/0001-06
1891/2014 055.368.534/0001-67
- Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
- VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
-
CATEGORIA SUB 16
CIMETIDINA 200MG
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 66 / 112)
Empenho
9888
10187
10188
10244
10595
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
003.548.670/0001-35
004.511.014/0001-20
015.195.640/0001-71
9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
0/2014 048.832.398/0001-59
1919/2014 005.914.294/0001-80
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E
FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27
OMEPRAZOL 20MG.
0/0
272/2013
638/2014
ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E
LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA
17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM
CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N°
27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM
PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA
ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS
COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03
SEM
CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA
PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO
CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO
TOMADA DE 4/2014
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
19/2014
-23.500,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
2.130,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,03
979,42
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
10.068,70
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
0,00
6.111,84
73.076,64
16.849,82
0,00
0,00
4.700,00
10643
638/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
10672
10784
10785
368/2013
0/0
0/0
004.274.988/0002-19
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
10908
0/2014
008.580.443/0001-00
5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA DE 950 X 500mm
- 0,5mm, COM DOBRA
APLICAÇÃO DE ADESIVO REFELTIVO HOMOLOGADO EM RECORTE (PLOTTER)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.260,00
10909
0/2014
006.245.053/0001-59
CAPA PARA ENCADERNAÇÃOETIQUETA TP 12 OUROCANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 1.6CANETA ESFEROGRAFICA PILOT 0,7 PRETACANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 0.7 AZULCDR GRAVAVELDVDR GRAVAVELENVELOPE PARA CD BRANCO C/
VISORETIQUETA A5Q 2050PASTA OFICIO A/E PLASTICA 18MM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.993,20
10982
11017
11139
11147
11150
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
033.050.196/0001-88
000.586.352/0001-70
033.050.196/0001-88
009.287.486/0001-65
061.418.042/0001-31
34
1368
34
8319
5327
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,96
500,00
118.126,55
300,00
3.113,86
11170
11176
0/0
206/2013
043.257.658/0004-39
000.024.415/0001-03
61/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
8.321,60
263.533,67
0,00
11181
0/2014
007.367.989/0001-15
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
/0
0,00
0,00
10.037,38
- J.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA DES
- CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
conceituação, a
PAPEL SULFITE PARA PLOTER 50,00 X 0,914M X 75 GRS.
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 67 / 112)
Empenho
11211
11217
11224
11229
11277
11337
11367
11373
11382
11387
11394
11403
11414
11425
11433
11440
11450
11459
11469
11474
11481
11490
11496
11506
11515
11521
11528
11532
11536
11544
11554
11562
11570
11574
11580
11601
11608
11611
11622
11630
11795
11848
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.222,28
0,00
26,00
0,00
0,00
-20.132,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.166,38
0,00
0,00
18.747,83
10.287,94
1.578,29
0,00
68,10
0,00
58.500,00
6.289,40
717,55
12.088,61
9.339,79
3.026,28
2.677,85
18.646,21
30.724,89
38.876,97
8.383,89
11.694,44
25.407,09
5.184,11
4.789,62
2.236,37
6.444,23
9.416,42
2.016,14
30.654,82
8.011,75
6.859,73
10.918,53
4.699,00
677,42
20.804,78
79.456,81
37.208,67
47.118,29
264,68
111.404,22
233.151,72
1.421,94
0,00
10.689,78
17.123,62
22.835,16
0,00
0/0
0/2014
0/0
0/2014
2004/2014
809/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
181/2013
0/2014
033.050.196/0001-88
190.385.438-59
050.122.571/0001-77
006.245.053/0001-59
011.464.739/0001-70
001.768.087/0001-04
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
001.636.295/0001-50
053.437.315/0001-67
34
2565
4337
3403
9032
47
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8907
17
- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA
- AJF CAPACITAÇÕES E PROJETOS TÉCNI
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R302552-1, PLACA CPV1392
PROJETO PEDAGÓGICO AMBIENTAL
tipo 1.
SPECIAL
com ferro e ácido
SALGADO TIPO
o fólico, gordura
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
33/2014
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.132,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.166,38
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 68 / 112)
Empenho
11852
11856
Processo
CPF/CNPJ
0/2014 067.112.235/0001-46
1940/2014 011.381.622/0001-23
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE
11873
11896
11897
11898
11899
11932
11945
11953
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
272/2013
0/0
067.797.613/0001-72
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
003.650.075/0001-06
033.050.196/0001-88
004.511.014/0001-20
001.600.715/0001-48
8462
34
34
34
1658
34
5635
779
- CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
- IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
11988
11989
12002
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12039
12047
12071
12187
0/2008
0/2008
272/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2012/2014
0/0
0/0
0/0
360/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
004.511.014/0001-20
004.088.208/0001-65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
016.713.243/0001-07
012.525.371/0001-76
006.628.333/0001-46
1149
1149
5635
2477
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
8611
9407
3621
583
2953
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
12200
12201
12202
0/0
0/0
0/0
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
INCLUSO)
- (MATERIAL
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS DE REDE
REFORMA NO CENTRO COMUNITARIO JARDIM DAS PALMEIRAS
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A4-226110-3, PLACA EHE6216
REFERENTE PAGAMENTO DO FUNSET
CLORETO DE SÓDIO 0,9%
- 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML
INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2ml
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
PREGÃO
16/2014
0,00
0,00
2.457,00
6.935,17
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.890,00
0,00
0,00
0,00
4.397,00
0,00
160,00
0,00
0,00
10.798,21
3.413,36
3.534,21
0,00
1.210,69
0,00
3.128,00
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
CONVITE
20/2014
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
9.838,00
528,23
4.416,72
1.408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.399,31
43.235,96
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.373,24
50,00
200,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
1.150,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
150,00
50,00
250,00
300,00
0,00
0,00
0,00
48,52
0,00
126.000,00
74.000,00
15.000,00
126.000,00
74.000,00
15.000,00
126.000,00
74.000,00
15.000,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 69 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
-PASEP
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
12203
12204
12221
12222
0/0
0/0
0/0
0/0
009.268.215/0001-62
009.268.215/0001-62
0
000.000.000/0001-91
9569
9569
183
5245
12223
12224
12225
12226
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
16
34
34
34
16
12230
0/0
046.384.111/0001-40
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
12231
0/0
046.384.111/0001-40
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
102.000,00
155.000,00
2.295,65
5,00
102.000,00
155.000,00
2.295,65
5,00
102.000,00
155.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
13.495,49
3.737,63
124.591,52
3.166,38
13.495,49
3.737,63
124.591,52
3.166,38
0,00
0,00
0,00
3.166,38
- REF.
DISPENSA D
/0
53.709,91
53.709,91
0,00
- REF.
DISPENSA D
/0
12.219,43
12.219,43
0,00
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
11611 PARA CORREÇÃO DA FICHA
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO
SETEMBRO/2014
SETEMBRO/2014
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL ALUGADO PARA A PROMOÇÃO
SOCIAL ( RUA ARISTEU VALENTE, 489)
DISPENSA D
/0
76,70
76,70
0,00
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
91/2013
975,60
3.682,34
975,60
0,00
0,00
0,00
12232
0/0
048.832.398/0001-59
12233
12237
206/2013
0/0
000.024.415/0001-03
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
12238
312/2013
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
PREGÃO
113/2013
9.190,60
0,00
0,00
12239
312/2013
009.394.802/0001-06
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM
ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM
DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.
PREGÃO
113/2013
375,75
0,00
0,00
12240
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
136/2013
620,00
0,00
0,00
HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a
ço
abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda
matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL,
PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO
ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso
profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo
sfórico a 37% (
embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de
Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%,
com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté
sico injetável
Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para
ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat
o com presa
norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA
AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor
de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO
CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL
EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO
DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME
DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4
ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm.
Nº05
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 70 / 112)
Empenho
12241
12242
12243
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
113/2013
1.257,90
0,00
0,00
/0
/0
83,81
417,53
---------------------421.981,82
83,81
417,53
---------------------1.559.210,62
0,00
0,00
---------------------2.073.478,15
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
25/2009
PREGÃO
86/2011
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
PREGÃO
42/2012
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
CONVITE
10/2014
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2.472,48
345,00
600,00
391,40
2.652,23
2.014,58
1.150,00
600,00
424,35
6.753,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.546,85
10.143,36
51.400,70
1.692,50
4.008,66
3.984,00
2.673,04
20.194,16
4.200,49
4.582,36
5.348,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.875,00
98.972,93
2.045,30
0,00
0,00
23.529,41
11.710,00
3.600,00
19.605,76
71.344,23
METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.
312/2013
004.106.730/0001-22
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
160.752.658-13
7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE
VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE
ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.
EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM
NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO
ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA
PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE
1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU
MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM
FIBRAS.
pagamento de conta telefônica
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
60
62
64
101
102
121
205
206
207
208
258
2029
2030
2031
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2183
3286
5494
5797
5799
7595
7649
7881
7883
7885
3572/2011
3019/2011
3819/2011
1057/2009
2211/2011
0/0
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
312/2012
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
1850/2014
148/2013
0/0
0/0
0/0
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
001.315.693/0001-74
065.982.282/0001-15
014.525.738/0001-87
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
007.659.415/0001-10
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
018.498.613/0001-66
068.260.371/0001-46
007.659.415/0001-10
006.927.919/0001-01
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011.106.157/0001-12
045.768.009/0001-85
001.283.486/0002-66
060.722.758/0001-65
008.246.425/0001-97
6841
6841
6841
1996
198
8202
1149
1149
1149
1149
7379
4794
63
6491
4794
6367
63
6491
6491
4794
388
63
8655
5341
7379
5269
5350
8248
1915
1650
207
5302
- R Suzigan ind. e com. de confecção de roupas
- VIAÇÃO COMETA S/A
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
- CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
- LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
UNIFORME PARA A DEFESA CIVIL - REEMPENHO 8671/2013
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
MARMITEX Nº 8
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS
EXAMES DE TOMOGRAFIA
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 71 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
71.344,22
8751
8752
8839
8856
8925
9839
9879
9964
10174
10201
10690
10691
10702
0/0
436/2012
0/0
809/2014
809/2014
0/2014
809/2014
0/0
0/2014
349/2013
763/2014
763/2014
0/2014
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005.039.642/0001-18
056.978.521/0001-72
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001.768.087/0001-04
011.610.196/0001-52
001.768.087/0001-04
061.177.861/0001-34
011.610.196/0001-52
001.636.295/0001-50
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
009.287.486/0001-65
5269
5350
987
47
47
7951
47
5335
7951
8907
47
47
8319
- SILVANA MAISTRELO ME
- LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-12.714,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.631,00
154,70
59,50
14.628,18
119,00
775,34
14.949,01
0,00
71,40
833,00
6.630,00
10741
10784
10896
10932
11229
11285
11718
11762
763/2014
0/0
809/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
176/2013
001.768.087/0001-04
001.827.489/0001-32
001.768.087/0001-04
005.331.626/0001-02
006.245.053/0001-59
009.287.486/0001-65
058.565.813/0001-09
001.768.087/0001-04
47
1149
47
624
3403
8319
7455
47
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
14/2014
43/2008
14/2014
/0
/0
/0
/0
23/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786,00
0,00
0,00
120,00
0,00
833,00
44.722,54
1.666,00
0,00
215,30
7.266,00
0,00
33,00
11795
11796
12046
12106
12108
181/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
065.982.282/0001-15
033.050.196/0001-88
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
8907
198
34
5245
5245
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
86/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.380,95
3.705,14
33,40
5,30
2,50
12111
12112
12115
12116
12117
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12221
12222
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
028.039.238-90
109.996.948-47
965.354.668-68
084.936.318-76
002.558.157/0001-62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
9051
2817
232
7965
101
107
107
107
107
107
107
107
107
107
183
5245
- ARACY RODRIGUES DA SILVA
- MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN
- SHIRLEY BARBOSA
- JOACIR FLORENCIO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
-PASEP
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,77
221,54
300,00
1.000,00
286,40
38,33
55,09
82,05
425,17
1.282,40
961,80
61,33
53,09
2.142,34
2.295,65
5,00
7903
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 AULAS DE CARATÊ
CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS.
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
COLOCAÇÃO DE PISO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA
CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,80 X 2,05
MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA
- MEDINDO 0,90 X 1
MTCONFECÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 2,50 MT X 1,20 MT
PERSIANA VERTICAL
INDEVIDAMENTE
PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 72 / 112)
Empenho
12244
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
000.000.000/0001-91
tarifas sibre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co
20/10/2014
nforme aviso de
12245
12246
12247
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
12248
12249
12250
0/0
0/0
0/0
061.052.358-95
009.268.215/0001-62
9652 - ELISEU MONTEIRO
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGAMENTO DE HORA EXTRA NÃO INCLUSA NA FOLHA COMPLEMENTAR.
12251
12252
SUBTOTAL
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
012.988.406/0001-03
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
REFERENTE CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SERVIÇO SOCIAL
TARIFAS SOBRE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 15/10/2014
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ITEM 1 DO LOTE 4, CUJO VALOR
CORRETO É R$ 9,65
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO/2014
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
91/2013
5,30
75,00
54,50
5,30
75,00
0,00
5,30
75,00
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
886,60
236.876,15
33.555,60
886,60
236.876,15
33.555,60
0,00
236.876,15
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
16,52
170,42
---------------------258.930,77
16,52
170,42
---------------------292.699,70
0,00
0,00
---------------------859.798,19
PREGÃO
94/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.949,63
88,50
839,10
258,13
719,45
60,68
0,00
0,00
0,00
53,10
0,00
2.194,12
0,00
0,00
36.336,67
3.282,00
70/2012
0,00
81.700,86
0,00
37
535
560
584
819
876
950
2266
130/2013
0/0
181/2013
0/2014
0/0
0/0
126/2013
206/2013
000.626.646/0001-89
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
061.198.164/0001-60
006.936.357/0001-62
004.705.038/0001-10
8759
6338
8907
11
15
3426
6983
4780
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
PREGÃO
4743
5477
0/0
0/2014
054.375.647/0085-35
966.461.608-72
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-7.500,00
89,47
-5.000,00
0,00
0,00
5478
0/2014
011.218.249/0001-94
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,50
0,00
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 73 / 112)
Empenho
5511
5513
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
82/2013
011.886.898/0001-63
1055/2014 035.820.448/0085-44
fora do municipio.
ja e uva, na
PREGÃO
57/2013
0,00
1.414,00
1.414,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.070,70
136/2013
0,00
975,00
0,00
8627
368/2013
002.520.829/0001-40
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
PREGÃO
8737
0/2014
001.782.124/0001-39
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.000,00
8784
8835
0/0
206/2013
011.218.249/0001-94
004.705.038/0001-10
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
3.701,25
0,00
0,00
227,52
8966
0/2014
867.255.568-68
0,00
9009
0/2014
007.868.882/0001-50
10098
0/2014
064.888.811/0001-53
979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L
10653
10664
0/2014
360/2014
009.483.616/0001-35
007.255.692/0002-49
10668
10671
194/2013
194/2013
10674
368/2013
10722
MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
0,00
BOTINA CONFECCIONADA EM COURO LEGITIMO, COM AMARRIO, BOTINA MODELO
MILITAR NA COR PRETA NA COR PRETA, MODELO MILITAR, EM VAQUETA LIS
A
HIDROFUGADO, COM SOLADO DE BORRACHA. TAMANHO: COLETAR NUMERAÇÃO
DOS GMS NA GUARDA MUNICIPAL.COTURNO EM COURO LISO, SOLADO
AMAZONAS,CANO MÉDIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.912,00
9588 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
Aquisição de PALESTRA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
6.500,00
7.138,95
0,00
0,00
005.005.873/0001-00
067.729.178/0004-91
2148 - PORTAL LTDA.
TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.
PREGÃO
PREGÃO
139/2013
139/2013
0,00
0,00
133,50
0,00
0,00
975,32
067.729.178/0004-91
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV.
27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
10.700,00
1.024,00
8317 - Michelli de Carvalho Masson
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
24/2014
0,00
6.490,00
0,00
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoi
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,10
735,00
1.305,70
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.327,50
1979/2014 017.681.449/0001-65
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
10806
10807
10822
206/2013
0/2014
0/2014
004.705.038/0001-10
002.609.380/0001-91
017.337.488/0001-40
7978 - D. N. DE SOUZA PROJETOS CONTRA INCE
10915
0/2014
002.609.380/0001-91
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO
SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20
MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGESPIRONOLACTONA
100MGGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG
COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.PARACETAMOL 200MG/ML
GOTAS, FRASCO COM 15ML.SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML,
SOLUÇÃO INJETÁVEL.LOSARTAN POTASSIO 50MG
SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES EM VINIL DE ALTA ADERÊNCIA 1,0 0m X
1,00 m - FUNDO VERMELHO, BORDA AMARELA (LARGURA 0,15M) .PLACA DE SAÍDA
15 X 40CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM
COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLACA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA 15 X 40 CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
MAPA DE RISCO 24 X 33CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
DE ROTA DE SAÍDA 15 X30 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 74 / 112)
Empenho
10918
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA
5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)
PREGÃO
123/2013
0,00
1.854,40
0,00
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
75/2013
0,00
0,00
1.311,00
70,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
101/2013
0,00
0,00
528,00
8.935,00
0,00
0,00
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.885,87
0,00
0,00
2.201,70
327/2013
021.561.931/0003-09
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
10919
10920
104/2013
104/2013
002.223.342/0001-04
061.613.881/0001-00
8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA, NÃO ESTÉRIL
10921
10926
104/2013
353/2013
048.939.276/0001-66
002.794.555/0001-88
245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO
9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
10986
11148
Valor Liquidado
1890/2014 005.664.020/0001-80
0/2014 005.953.723/0001-29
Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigênio, flexív
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente.
el anatômico, com
ESPUMA ABSORVENTE
- CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE
POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
E
io da
as de
E
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
LIMPADOR MULTIUSO (2 LITROS) Limpador multiuso para limpeza geral de ambientes e
equipamentos, composto de água, solvente, conservante, sequestrant
e e tensoativo
anionico, com princípio ativo de nonilfenol etoxilado. Embalado em frasco de 02 litros, com
informações gravadas no frasco.AGUA SANITARIA, composta por Hipocl orito de Sódio e
Água, com teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. Embalada em Frasco Pl
ástico Virgem, na
Cor Branca, contendo 2 litros de Solução, com Tampa de Rosca, pr oduto indicado para
uso de limpeza em geral (tais como: banheiros, ralos, lixeiras, et c) e lavagem de roupas.
Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de
06 (seis) meses.
O prDESINFETANTE com ação bactericida e germicida frente à Salmon ela Choleraesuis
e Staphylococcus Aureus, indicado para todos os tipos de superfíci es laváveis, fragrância
de eucalipto ou floral, composto por conservante, tensoativo não i ônico, corante e veículo,
princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%, prod
uto deve ser usado puro
para desinfecção de ambientes, para limpeza de am
11252
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL
100MG
PREGÃO
136/2013
0,00
1.084,95
0,00
11291
11296
0/2014
312/2013
008.935.426/0001-49
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
LAMPADA VAPOR METALICO 400WREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 V
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
2.016,00
4.016,00
0,00
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS
PREGÃO
136/2013
0,00
7.150,00
0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.150,00
17.500,00
0,00
0,00
5.025,26
0,00
0,00
1.520,00
600,00
0,00
11299
368/2013
065.817.900/0001-71
11300
11305
11351
11826
11883
368/2013
1908/2014
0/2014
0/2014
1935/2014
033.069.212/0012-37
048.791.685/0001-68
017.882.822/0001-46
115.447.568-95
002.514.617/0001-50
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
9428
73
8208
5283
5925
- MERCK SA
- CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
- AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
1
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Leves
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
12066
0/2014
043.249.333/0001-61
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12107
12118
12257
12258
12259
12260
12261
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12264
12265
0/0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
002.558.157/0001-62
311.029.318-88
033.050.196/0001-88
0
0
0
0
0
0
051.322.295/0001-53
12266
0/0
051.413.631/0001-73
968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
101
9005
34
107
107
107
107
107
107
215
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
(Página: 75 / 112)
LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE
DE 100 SC ANS/S
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE SETEMBRO/2014
/0
0,00
129,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
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/0
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/0
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IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
8.785,58
124,13
144,80
827,51
848,04
238,16
868,88
889,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
8.785,58
124,13
144,80
827,51
848,04
238,16
868,88
889,41
3.756,92
1.312,92
1.367,79
3.721,77
3.174,07
8.747,95
3.341,94
47.741,34
4.397,19
17.464,91
1.036,72
1.098,20
6.432,75
2.207,22
184,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.403,60
1.403,60
0,00
DISPENSA D
/0
12267
0/0
051.413.631/0001-73
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3_ - PARCELA DE SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
12268
0/0
056.977.986/0001-09
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
12269
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO
CONVITE
PREGÃO
36/2014
101/2014
144.958,95
35.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
101/2014
8.180,00
0,00
0,00
12270
12271
2015/2014 016.713.243/0001-07
1995/2014 011.218.249/0001-94
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
12272
1995/2014 011.218.249/0001-94
CURSO DE FOTOGRAFIACURSO DE MAQUIAGEMCURSO DE MANICURE COM
DECORAÇÃO DE UNHAS + SPA (PÉS E MÃOS)CURSO DE MASSOTERAPIACURSO
DE CAIXAS DE PRESENTES (DATAS COMEMORATIVAS)CURSO DE DECORAÇÃO DE
CESTACURSO DE REPOSITOR E ESTOQUISTACURSO DE BIJUTERIASCUROS DE
CUPCAKE
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 76 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
115/2011
18.180,89
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.750,00
145,00
50,00
900,00
900,00
48,00
500,00
373,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
132/2013
2.897,00
2.097,50
2.468,50
2.404,50
2.922,50
1.586,00
1.918,50
4.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CURSO DE BORDADO/TRICÔ E CROCHÊ
12273
0/2011
008.170.849/0001-15
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
PREGÃO
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
002.653.714/0001-24
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
115.447.568-95
056.695.478-88
004.010.298/0001-71
008.568.356/0001-38
008.568.356/0001-38
6737
9339
9339
5283
4433
498
8758
8758
- L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
- LUIS OSVALDO TEGON
- A CIRÚRGICA CILLOS ART. HOSPITALARES
- MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
- MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
272/2013
1866/2014
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
338/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.890.048/0001-73
5635
5635
5635
5635
5635
5635
5635
9087
- M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP
12290
338/2013
004.890.048/0001-73
9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP
Cartucho de toner preto HP131X
- CF210X, para impressora multifuncional HP Color
Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A
- CF211A, para impressora
multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar
elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N
W.Cartucho de
toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO
M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP
Color Laserjet PRO M521dn.
PREGÃO
132/2013
5.040,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
70/2014
127/2013
5.204,90
4.484,42
0,00
0,00
0,00
0,00
JOGO DE PASTILHA
PALMILHA ORTOPÉDICA
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS
PEÇAS PARA VEÍCULO PARA CHOQUE DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO E
PARALAMA ESQUERDO
Cartucho de toner preto HP131X
- CF210X, para impressora multifuncional HP Color
Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A
- CF211A, para impressora
multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar
elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N
W.Cartucho de
toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO
M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP
Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora
Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
12291
12292
1931/2014 045.768.009/0001-85
332/2013 006.066.574/0001-49
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
12293
1884/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
191,70
0,00
0,00
12294
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
213,00
0,00
0,00
---------------------259.863,60
---------------------195.975,36
---------------------185.181,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.990,00
1.200,00
0,00
18.635,70
3.670,76
258,13
0,00
0,00
596,50
0,00
SUBTOTAL
583
584
731
903
2040
3044
0/2014
0/2014
147/2013
135/2013
0/0
124/2013
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
001.982.038/0001-70
043.257.658/0004-39
016.713.243/0001-07
6991
11
8862
2049
63
8611
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 77 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Pago
003.774.819/0049-49
4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
DISPENSA D
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
PREGÃO
5797
5799
7564
7689
7848
8581
0/0
0/0
809/2014
809/2014
144/2012
1927/2014
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
034.028.316/0001-03
008.798.957/0001-37
5269
5350
47
4388
6991
6166
- 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
8713
8751
8752
8966
0/2014
0/0
436/2012
0/2014
007.469.637/0001-70
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
867.255.568-68
2759
5269
5350
260
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
9009
3314
Valor Liquidado
0/2014
Páscoa.
- Oficina de
- 03 aulas
0,00
0,00
72.850,00
4/2014
0,00
10.363,87
0,00
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.133,14
0,00
6.650,00
9.300,38
1.484,66
184,80
0,00
4.797,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.661,78
515,50
223.209,32
24.349,75
0,00
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
DISPENSA D
/0
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
0/2014
007.868.882/0001-50
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
9757
9803
10244
10603
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
002.952.561/0008-92
002.952.561/0008-92
048.832.398/0001-59
002.580.316/0001-25
2273
2273
130
8097
10709
0/0
002.183.357/0001-88
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
/0
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
/0
0,00
5.661,78
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420,06
0,00
277,00
277,00
0,00
282,59
DISPENSA D
0,00
0,00
2.206,43
/0
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
(Página: 78 / 112)
11011
287/2013
008.528.442/0001-17
al, sal,
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
1.125,60
11181
11339
11340
11341
11342
11681
11727
0/2014
0/0
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/2014
0/0
007.367.989/0001-15
3777
3621
1443
1443
1443
920
4743
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.691,72
102,15
850,00
1.700,00
1.700,00
2.210,00
15.000,00
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
003.039.768/0001-67
007.202.447/0001-92
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO SX-A1-467349-2, PLACA EHE 6211
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 79 / 112)
Empenho
11728
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
0/0
007.202.447/0001-92
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
PORTE
-SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42.000,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.825,00
43.000,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.580,00
2.790,00
0,00
285,00
0,00
0,00
184,80
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JULHO/2014
- CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JULHO/2014 - CONTRAPARTIDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.915,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
783,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,03
2,50
0,03
2,50
0,03
2,50
1.000,00
23,80
54,00
500,00
298,97
1.000,00
0,00
0,00
0,00
298,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11729
11739
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
007.223.788/0001-44
2868 - EDIANY DAYSE DOS SANTOS
11742
11789
11875
11906
1884/2014
0/2014
0/2014
30/2013
005.918.680/0001-40
007.258.781/0001-68
008.020.472/0001-18
001.768.087/0001-04
1443
2947
4038
47
12048
0/0
051.413.631/0001-73
12049
0/0
051.413.631/0001-73
- ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CARAVANA RADIO NOTÍCIA E PARAÍSO FM .
EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9784
12295
12296
0/0
0/0
090.400.888/0001-42
000.000.000/0001-91
tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso de 12/09/2014
12297
12298
12299
12300
12301
0/0
809/2014
0/2014
0/2014
0/0
160.752.658-13
001.768.087/0001-04
003.632.534/0001-29
059.028.076/0001-78
066.558.040/0002-42
7874
47
1043
8411
8159
12302
0/0
066.558.040/0002-42
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
12303
969/2014
026.921.908/0001-21
12304
0/0
016.620.963/0001-28
12306
12307
12308
12309
SUBTOTAL
Valor Liquidado
FECHADO
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
12305
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- R.M.DA SILVA MOLDURAS ME
- QUALIBRAS ELETRONICA LTDA
INDEVIDAMENTE
INDEVIDAMENTE
- REFERENTE EMPENHO 7900 CANCELADO
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
- REFERENTE PARTE DO EMPENHO 8619
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
INDEVIDAMENTE
URNA DE MDF TAMANHO 23 X 23 X 26
CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO PARA DECIBELIMETRO MODELO MSL1352 C
0/0
057.013.773/0001-20
7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
REFERENTE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REF. EMPENHO 7901 CANCELADO
INDEVIDAMENTE
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
074.268.541/0001-31
064.837.560/0001-88
020.848.953/0001-11
043.257.864/0001-04
181
425
9649
558
SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO
- REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT
VIDRO CANELADO 4MM
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA
/0
270,97
270,97
0,00
2/2014
588,57
588,57
0,00
DISPENSA D
/0
148,00
148,00
0,00
DISPENSA D
/0
102,08
102,08
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
90,00
470,00
621,00
398,90
---------------------4.568,82
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------66.497,45
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------466.634,84
PREGÃO
510
72/2013
043.767.540/0001-08
8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
PREGÃO
53/2013
0,00
0,00
18.175,02
560
819
876
993
2029
2030
2031
181/2013
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
060.494.416/0005-69
061.198.164/0001-60
001.291.412/0001-90
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
8907
15
3426
226
4794
63
6491
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
664,18
719,45
60,68
410,08
2.800,00
2.472,48
345,00
- SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 80 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2948
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
170/2013
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
065.457.129/0001-79
4794
6367
63
6491
6491
4794
388
63
4366
- VIAÇÃO COMETA S/A
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
3619
4394
5474
5489
5513
0/2014
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
051.308.849/0001-68
069.112.514/0001-35
009.422.727/0001-31
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
3854
255
5816
7379
1228
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
5526
204/2013
065.664.492/0001-65
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
6895
Mod. Lic.
1841/2014 046.055.497/0001-46
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
391,40
2.652,23
2.014,58
1.150,00
600,00
424,35
6.753,07
12.850,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 2/2014
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
514,51
78.211,24
0,00
0,00
190,00
0,00
0,00
235,30
1.490,55
s
PREGÃO
35/2013
0,00
690,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
PREGÃO
21/2014
0,00
1.661,84
1.437,14
PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
MARMITEX Nº 8
serão permitidas
1854/2014
0/0
0/2014
287/2013
287/2013
0/0
0/2014
8976
9009
1926/2014 053.437.315/0001-67
0/2014 007.868.882/0001-50
9835
1856/2014 011.358.329/0001-45
8682 - MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV
10113
10245
0/2014
018.190.954/0001-70
965.354.668-68
052.226.073/0025-77
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
005.569.722/0001-85
867.255.568-68
013.677.085/0001-99
1922/2014 015.725.064/0001-27
8552
232
3447
4767
4767
896
260
- SHIRLEY BARBOSA
TROCA DE RUFO
7461
7652
7733
8481
8829
8837
8966
(Página: 81 / 112)
- PRÉDIO DA BANDA
PREGÃO
29/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
PREGÃO
104/2013
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-21,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.303,65
-21,64
0,00
134,44
1.396,00
0,00
0,00
0,00
-21,64
796,50
0,00
0,00
1.200,00
1.887,26
- PRÉDIO DA BANDA
PREGÃO
52/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.930,40
1.887,26
REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU
(QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL
CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV,
MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1
0CM
COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE
SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X
2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C
OM
NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA,
CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM
TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR
AX
ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA
DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO.
PREGÃO
31/2014
0,00
0,00
7.938,70
8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME
TROFÉU MODELO FAMÍLIA TR 11 X 08 CM X 3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL B ASE 10
X 04 CM X 04M.M CORTE A LASER PERSONALIZADO IMPRESSÃO UV ESPELHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN
Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart
Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21.
PREGÃO
66/2014
0,00
1.584,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
19/2014
10/2014
0,00
0,00
351,20
3.915,50
0,00
0,00
RECURSO FINANCEIRO PARA CASOS QUE RECORREM AO PLANTÃO SOCIAL
Mão de obra para Revisão de 250 Horas
FERMENTO FRESCO
AULAS DE CAPOEIRA
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
10631
10642
638/2014
285/2014
010.795.477/0001-64
012.260.690/0001-05
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
10644
285/2014
012.260.690/0001-05
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
5.321,50
0,00
10672
10709
368/2013
0/0
004.274.988/0002-19
002.183.357/0001-88
OMEPRAZOL 20MG.
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
0,00
-63.385,35
0,00
-63.385,35
6.111,84
0,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA
AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE
CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
(Página: 82 / 112)
11011
287/2013
008.528.442/0001-17
al, sal,
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
80,40
11012
11158
11173
638/2014
0/2014
287/2013
065.723.520/0001-78
053.437.315/0001-67
013.296.915/0001-38
966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
AREIA GROSSA
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
-11.196,00
0,00
-2.625,00
-11.196,00
4.873,50
0,00
0,00
11200
11217
11223
11225
11233
1884/2014
0/2014
0/0
0/0
287/2013
007.202.447/0001-92
190.385.438-59
043.052.497/0001-02
043.052.497/0001-02
008.528.442/0001-17
4743
2565
7670
7670
4767
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
805,57
102,16
102,16
558,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A010346-3, PLACA CPV1312
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A013929-3, PLACA GZX0790
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 83 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FERMENTO FRESCO
11261
11263
0/2014
0/2014
004.008.658/0001-09
043.497.015/0001-10
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES(MILUPA), LATA 400GRS - LATA
11266
0/2014
008.313.022/0001-13
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
378,00
89,70
TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validad e mínima
12 meses Peso liquido contendo aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos.
DISPENSA D
/0
-2.610,00
-2.610,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
127/2013
-66,30
0,00
-66,30
0,00
-66,30
6.818,94
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-25,75
0,00
0,00
0,00
-25,75
0,00
0,00
0,00
-25,75
526,00
120,00
5.311,86
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.376,03
35.992,70
0,00
0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA 101,6 X 50,8 - 6 ETIQUETAS NUMA FOLHA - CAIXA COM
100 UNI = 100FLS=1O ETIQUETAS/FOLHA
11282
11286
0/0
332/2013
504.767.003-10
006.066.574/0001-49
8799 - MARIA DOS SANTOS SANTANA
11331
11349
11718
11791
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
054.093.638-33
014.042.633/0001-77
058.565.813/0001-09
008.935.426/0001-49
8254
7328
7455
4581
11795
11806
181/2013
0/2014
001.636.295/0001-50
002.183.357/0001-88
- JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
LAVAGEM DE ROUPA .
220V
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
11814
11853
11865
11866
11879
11883
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E
CORTES.DEVERÁ TER
014.341.024/0001-19
000.790.255/0001-03
005.331.626/0001-02
8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
0/2014 017.438.291/0001-05
0/2014 004.400.272/0001-30
1935/2014 002.514.617/0001-50
8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
0/2014
0/2014
0/2014
colunas em
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
.DESENTUPIDOR
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
(Página: 84 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
2.818,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.996,96
6.360,00
3.180,00
0,00
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
11884
11902
11903
11904
11905
11907
11910
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
002.558.157/0001-62
0
0
0
005.114.596/0001-74
011.164.827/0001-57
416
101
183
183
183
1807
6378
11971
12076
0/2014
0/0
001.491.692/0001-80
002.056.528-32
7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME
9650 - ELD MAURICIO PAVAN PINTO
12232
0/0
048.832.398/0001-59
12242
12248
12250
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
061.052.358-95
12251
12252
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12279
12316
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
033.050.196/0001-88
012.988.406/0001-03
0
0
0
0
0
0
004.010.298/0001-71
002.183.357/0001-88
12319
0/0
053.437.315/0001-67
12321
287/2013
013.296.915/0001-38
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME
(Página: 85 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.120,00
1.148,00
109,80
62.151,00
20.377,00
19.359,18
77,10
0,00
PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS PROCESSOS JUDICIAIS EM
TRÂMITE PERANTE A VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE NOVA
ODESSA, NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO A AGOSTO DE 2014 - AUTORIZADO PELO
PROCESSO PMNO 9704/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
971,08
489,24
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL ALUGADO PARA A PROMOÇÃO
SOCIAL ( RUA ARISTEU VALENTE, 489)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
76,70
9652 - ELISEU MONTEIRO
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
pagamento de conta telefônica
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,81
886,60
33.555,60
34
6491
107
107
107
107
107
107
498
8818
REFERENTE CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SERVIÇO SOCIAL
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.385,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
63.385,35
16,52
170,42
124,13
144,80
827,51
848,04
238,16
868,88
0,00
0,00
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- A CIRÚRGICA CILLOS ART. HOSPITALARES
REFERENTE INTERNET MÓVEL
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA
- LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA,
TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS,
CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.
PAGAMENTO DE HORA EXTRA NÃO INCLUSA NA FOLHA COMPLEMENTAR.
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO/2014
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
PALMILHA ORTOPÉDICA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11158
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO,
DISPENSA D
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
2.625,00
2.625,00
0,00
104/2013
11.196,00
11.196,00
0,00
/0
2.610,00
2.610,00
0,00
12327
1781/2009 001.827.489/0001-32
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO
110 CANCELADO INDEVIDAMENTE
PREGÃO
40/2009
5.451,09
5.451,09
0,00
12328
1781/2009 001.827.489/0001-32
REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES
- EM SUNSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 317 CANCELADO INDEVIDAMENTE
PREGÃO
40/2009
4.801,85
4.801,85
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
130/2013
12.714,32
651,20
0,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477
DISPENSA D
7.500,00
5.000,00
0,00
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE TEREZA PONTELLO
WHITEHEAD MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
DISPENSA D
32,70
32,70
0,00
BOLO RECHEADO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
230,00
1.362,00
5.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12324
0/0
008.313.022/0001-13
12329
349/2013
001.636.295/0001-50
12330
0/0
966.461.608-72
12331
0/0
12332
12333
12334
0/2014
809/2014
0/2014
043.238.674/0001-31
001.768.087/0001-04
002.899.214/0001-77
533 - TORMEL ENGENHARIA LTDA
TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 86 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
12335
12336
272/2013
0/0
004.511.014/0001-20
033.050.196/0001-88
12337
12338
0/0
0/0
060.494.416/0005-69
054.375.647/0085-35
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EM ATRASO.
12339
0/2014
010.825.597/0001-67
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
12340
12341
12342
SUBTOTAL
2006/2014 090.400.888/0001-42
2016/2014 059.104.422/0024-46
0/0 043.052.497/0001-02
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
32,00
400,39
0,00
400,39
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
14,80
673,20
14,80
371,24
0,00
0,00
PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico
atoxico.
DISPENSA D
/0
75.000,00
0,00
0,00
6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
IMPRESSOS DE CARNÊS E TAXAS
PREGÃO
103/2014
BEC-BOLSA 5/2014
DISPENSA D
/0
0,00
39.500,00
68,11
---------------------156.071,77
0,00
0,00
68,11
---------------------190.847,96
0,00
0,00
0,00
---------------------259.152,04
PREGÃO
115/2011
CONVITE
7/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
-307.814,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.039,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.276,60
0,00
123,90
1.613,32
252,70
1.840,34
2.308,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,00
376,80
572,50
625,17
595,40
14.705,40
CONCORRÊNC7/2012
CONCORRÊNC7/2012
PREGÃO
54/2013
-120.047,02
-55.451,64
-7.197,12
17.230,24
0,00
-7.197,12
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
56/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
6.595,20
4.750,00
0,00
0,00
-1.199,00
0,00
0,00
-1.199,00
400,00
1.908,00
0,00
PAGAMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA
ZOONOSES.
- IMÓVEL LOCADO PARA A VIGILANCIA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
VEICULO ZERO KM - TIPO PICK UP
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K162156-3, PLACA CPV1369.
54
351
535
584
819
1038
5513
3165/2011
427/2012
0/0
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
008.170.849/0001-15
005.924.068/0001-80
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
033.623.893/0001-80
035.820.448/0085-44
6349
2811
6338
11
15
1126
1228
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- FENASEG
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
7484
8481
8997
8998
9000
9019
0/2014
287/2013
1900/2014
1900/2014
1900/2014
0/2014
055.357.453/0001-61
008.528.442/0001-17
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
001.782.124/0001-39
1014
4767
990
990
990
7989
9572
9574
9745
9933
9973
10701
10987
11256
11265
0/0
0/0
206/2013
005.924.068/0001-80
005.924.068/0001-80
008.391.825/0001-96
0/2014 017.438.291/0001-05
1900/2014 048.831.598/0001-97
1965/2014 015.795.376/0001-07
0/2014
0/2014
0/2014
010.835.468/0001-50
002.183.357/0001-88
012.799.986/0001-90
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO CAPUAVA
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO
MATERIAIS RECICLÁVEIS. .
- LEV
- LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUÇÃO DE CRECHE
8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
EMBALAGEM
stência social
diretoria de
REFRIGERANTE (LATA)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 87 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.GELEIA DE FRUTA,
CONTENDO 230 GRAMAS
11267
0/2014
012.799.986/0001-90
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
DISPENSA D
/0
-783,00
-783,00
0,00
11268
0/2014
002.183.357/0001-88
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no
mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.
DISPENSA D
/0
-3.740,00
-3.740,00
0,00
11270
0/2014
053.437.315/0001-67
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO
NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA,
PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES
ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO
SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
DISPENSA D
/0
-1.245,00
-1.245,00
0,00
11271
0/2014
061.714.994/0001-00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadament
e 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efran
go, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada,
resAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3879/2014
DISPENSA D
/0
-7.650,00
-7.650,00
0,00
11288
0/2014
004.106.730/0001-22
Fórmula infantil em pó sem lactose Lata de 400 gramas. Data de fab
ricação recente,
composição: Maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola, coco, gi
rassol), mortierella
alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio,
Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de c álcio, óleo de peixe,
cisteina, cloreto de colina, vitamina C, tau
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
777,60
11640
0/2014
043.270.727/0003-63
Disjuntor tripolar 180A com terminais e parafusos e isolação entre fases da entrada e saída
de energia do disjuntor.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
232,72
11799
11877
11909
0/2014
0/2014
0/2014
060.859.519/0001-51
063.959.845/0001-29
008.815.402/0001-56
382 - EDITORA PINI LTDA
8242 - MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.416,00
2.780,00
1.200,00
11937
12230
0/2014
0/0
006.289.929/0001-69
046.384.111/0001-40
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
LAVAGEM DE VEICULOS
12231
0/0
046.384.111/0001-40
12316
0/0
002.183.357/0001-88
12319
0/0
053.437.315/0001-67
64 - META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
- Chess Tutor 1 em
- Chess Tutor 2 em
Portugues
SETEMBRO/2014
- REF.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
53.709,91
SETEMBRO/2014
- REF.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.219,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63.385,35
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.625,00
PREGÃO
104/2013
12321
287/2013
013.296.915/0001-38
0,00
0,00
11.196,00
12324
0/0
008.313.022/0001-13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.610,00
12337
12347
12348
12349
12350
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
060.494.416/0005-69
0
0
0
0
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL EM ATRASO.
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
0,00
503,83
231,68
144,53
1.653,35
0,00
503,83
231,68
144,53
1.653,35
14,80
0,00
0,00
0,00
0,00
15
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 88 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
586,77
21,58
883,93
150,27
1.580,01
1.077,28
3.001,93
246,16
401,35
4.282,73
1.756,71
12,28
42,95
883,93
167,95
1.314,84
482,66
7,17
10.577,01
770,82
3.330,69
1.213,32
1.633,29
233,33
2.592,52
787,48
1.879,58
139,97
93,98
1.457,61
2.214,78
581,52
10,60
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,60
5,00
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
5245
5245
12385
0/0
000.000.000/0001-91
12386
0/0
000.000.000/0001-91
12387
0/0
0
12388
12389
0/0
0/0
0
12390
0/0
16
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
183 - P A S E P
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
586,77
21,58
883,93
150,27
1.580,01
1.077,28
3.001,93
246,16
401,35
4.282,73
1.756,71
12,28
42,95
883,93
167,95
1.314,84
482,66
7,17
10.577,01
770,82
3.330,69
1.213,32
1.633,29
233,33
2.592,52
787,48
1.879,58
139,97
93,98
1.457,61
2.214,78
581,52
10,60
5,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
24/10/2014
DISPENSA D
/0
311,30
311,30
311,30
REFERENTE FGTS DE RESCISÃO TRABALHISTA - PDV
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
101.621,99
98,10
101.621,99
98,10
0,00
0,00
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO
0003480-32.2004.8.26.0394
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C.
CAMARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NF 404, 08/04/2014
DISPENSA D
/0
210,11
210,11
0,00
CAMARGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, NF 405, DE 08/04/2014
DISPENSA D
/0
289,87
289,87
0,00
DISPENSA D
/0
171,75
171,75
0,00
12391
0/0
16
12392
0/0
16
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 89 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
221,98
221,98
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.300,00
1.245,00
0,00
1.245,00
0,00
0,00
012.799.986/0001-90
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
EMPENHO 11265 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
DISPENSA D
/0
1.199,00
1.199,00
0,00
012.799.986/0001-90
DISPENSA D
/0
783,00
783,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.740,00
3.740,00
0,00
BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2
LITROS)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
DISPENSA D
/0
2.460,50
0,00
0,00
12393
0/0
16
12394
12395
0/2014
0/0
014.341.024/0001-19
053.437.315/0001-67
12396
0/0
12397
0/0
12398
0/0
002.183.357/0001-88
12399
0/2014
043.238.674/0001-31
12400
0/0
008.391.825/0001-96
DISPENSA D
/0
7.197,12
7.197,12
0,00
DISPENSA D
/0
7.650,00
7.650,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.990,00
9.812,35
0,00
9.812,35
0,00
0,00
12401
0/0
061.714.994/0001-00
12414
12415
0/2014
0/0
018.465.494/0001-45
0
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
Aquisição de DECORAÇÃO
12416
0/0
0
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014
DISPENSA D
/0
1.605,00
1.605,00
0,00
12417
0/0
0
PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014
DISPENSA D
/0
1.658,84
1.658,84
0,00
----------------------312.600,58
---------------------348.231,69
---------------------193.627,54
PREGÃO
8/2010
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,54
300,00
123,90
2.323,18
0,00
1.826,59
13.246,95
3.869,90
0,00
1.629,40
0,00
0,00
0,00
193,60
2.076,00
0,00
0,00
0,00
4.652,65
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
0,00
10.839,66
160,00
5.620,44
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
1.531,00
4.350,00
0,00
PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE
OUTUBRO DE 2014
SUBTOTAL
266
350
371
535
584
800
2599
2601
2602
2728
31/2010
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
180/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
011.390.171/0001-90
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
059.216.564/0001-09
014.655.335/0001-52
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
007.019.105/0001-31
5788
63
6491
6338
11
104
7082
6881
7672
4920
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
2778
3620
5771
1494/2009 002.558.157/0001-62
0/2014 010.524.689/0001-07
32/2014 013.603.553/0001-80
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
5862
6895
0/2014 005.921.384/0001-07
1841/2014 046.055.497/0001-46
3131 - LIMA & OLIVEIRA CONSTRUTORA E CONS
CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
E
E
,
midade externa
7457
7932
8580
9824
10275
10631
10700
10758
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
1868/2014 001.678.910/0001-90
0/2014
012.429.357/0001-79
1867/2014 006.233.772/0001-50
0/0
809/2014
011.106.157/0001-12
001.827.489/0001-32
638/2014 010.795.477/0001-64
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/2014
017.661.867/0001-90
(Página: 90 / 112)
TENDA 10 X 10 METROS Material: "
armação estruturada em ferro, com
colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c
alhas de
amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e
ferro redondo 5/16,
em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte
da cobertura em
forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro
5/
PREGÃO
8045 - DUSON CONFECÇÃO, ARTIGOS ESPORTIVO
UNIFORME DE BASQUETE MASCULINO
- TAM XG (CAT.LIVRE) 12 CAMISETAS
REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS 12 CALÇÕES
NUMERADOS DO NUMERO 4 À 15 12 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA
BASQUETE. CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"
COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E
COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCK PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM
PATCHEN PERSONALI
DISPENSA D
LIMPEZA DE PISCINA
a.MANUTENÇÃO
ltros,
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
EXECUÇÃO DE COBERTURA
7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
DISPENSA D
individualmente.
10873
0/0
005.650.182/0001-60
10874
0/0
005.650.182/0001-60
10875
0/0
005.650.182/0001-60
39/2014
0,00
0,00
16.030,00
/0
0,00
0,00
1.871,50
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
1.494,00
CONVITE
PREGÃO
22/2014
45/2014
0,00
0,00
44.073,99
255,60
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
19/2014
20/2014
0,00
0,00
15.934,54
0,00
0,00
1.130,36
/0
0,00
0,00
260,50
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
129.930,11
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
106.590,00
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
111.210,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 91 / 112)
Empenho
10905
10966
10967
11010
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
005.650.182/0001-60
0/0 014.655.335/0001-52
0/0 002.825.979/0001-62
1878/2014 001.827.489/0001-32
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
91.410,00
7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
0,00
25.649,73
16.640,57
1.278,00
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
402,00
individualmente.
11149
0/2014
020.048.920/0001-97
tendo
ção do produto na
mposto por
DISPENSA D
11171
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
8.250,00
11176
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.057,20
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
479,25
0,00
9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
SERVIÇO DE PINTURA
CONVITE
PREGÃO
26/2014
41/2014
0,00
0,00
35.942,40
202,50
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
DISPENSA D
/0
0,00
2.280,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.387,80
11245
11276
11320
1878/2014 001.827.489/0001-32
1986/2014 011.949.466/0001-54
1935/2014 062.479.555/0001-15
11698
0/2014
013.469.751/0001-01
9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI
11732
0/0
002.580.316/0001-25
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
ida em plástico;
pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato
cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA
RA USO
ida em plástico;
preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 92 / 112)
Empenho
11743
11763
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESPECIAIS. -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/2014 010.626.493/0001-23
NAÇÕES
11867
11868
11886
11887
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
416
416
9339
9339
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
11936
11941
11946
12064
0/2014
0/2014
1988/2014
1994/2014
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
014.190.945/0001-28
011.869.352/0001-02
9339
9339
7072
7425
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
- LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
12223
12224
12257
12265
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
311.029.318-88
051.322.295/0001-53
34
34
9005
215
12266
0/0
051.413.631/0001-73
12267
0/0
051.413.631/0001-73
12268
0/0
056.977.986/0001-09
12269
0/0
006.164.247/0001-20
12299
12331
0/2014
0/0
003.632.534/0001-29
eja e pivpo
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
Coletânia de 9 (nove) livros de apoio didático e preparatórios com acesso a plataforma online, em nível de interesse aluno - Mais 1 (um) manual do professor para cada 25 (vinte
cinco) alunos, com acesso a plataforma on-line em nivel de interesse pleno.
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
855,00
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.255,00
310,00
650,00
2.209,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2014
PREGÃO
100/2014
0,00
0,00
0,00
-248.569,20
0,00
0,00
436,00
0,00
200,00
750,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.495,49
3.737,63
500,00
889,41
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.403,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
1043 - R.M.DA SILVA MOLDURAS ME
URNA DE MDF TAMANHO 23 X 23 X 26
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
32,70
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE TEREZA PONTELLO
WHITEHEAD MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
12389
0/0
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO
0003480-32.2004.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98,10
12394
12418
12419
0/2014
0/0
0/0
014.341.024/0001-19
052.240.778-18
000.000.000/0001-91
8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
200,00
5,00
3.300,00
200,00
5,00
0,00
0,00
5,00
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0
0
0
056.637.804/0001-50
074.268.541/0001-31
043.249.333/0001-61
007.447.340/0001-04
183
183
183
24
181
968
5125
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 30/10/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
4.112,90
0,31
0,53
170,00
90,00
97,30
1.912,06
4.112,90
0,31
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112,90
0,31
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
12427
0/2014
074.268.541/0001-31
DISPENSA D
/0
900,00
0,00
0,00
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
- AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
CONFORME AVISO DE 29/10/2014.
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 30/10/2014
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
MURAL DE FELTRO 1,50 X 1,20ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO EM CORTIÇ A
PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)CANETA RETROPROJETOR
PRETACOLA EM BASTAO 50 GRS.GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
-CAIXA C/
5000 UNIDADES5CORRETIVO LÍQUIDO
-18MLCADERNO CAPA DURA ESPIRAL
GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA
LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MPAPEL SULFITE 40 120 GR
- PACOTE COM 50 FOLHASGRAFITE 0,5GRAFITE 0,7LAPISEIRA
0,7LAPISEIRA Nº 05BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1
KGCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA
DESTACA TEXTO LARANJAVISOR PARA PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA
(CAIXA COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorCANE
TA
ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)
CALCULADORA 12 DIGITOS
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 93 / 112)
Empenho
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12436
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CENTRAL DE ALARME
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.530.486/0001-29
033.050.196/0001-88
869.553.308-53
313.914.898-45
027.921.658-04
1994/2014 011.869.352/0001-02
12437
12438
12439
12440
0/0
0/0
0/0
0/0
062.468.566/0001-08
052.240.778-18
218.489.708-62
027.921.658-04
12441
0/0
027.921.658-04
12442
0/2014
12443
101
101
94
34
8438
7979
8353
PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHARÃO NA VACINAÇÃO ANTO
RÁBICA NO DIA 01/11/2014, NOS POSTOS FIXOX DO JD. SÃO JORGE, SANT A LUIZA
I E II, VILA AZENHA, TRIUNFO, CENTRO, SÃO FRANCISCO E JD. ENEIDES
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
COLETÂNIA DE LIVROS
CORREÇÃO DA FICHA.
942
8192
8186
8353
REFERENTE REPASSE DA 3ª PARCELA DO PDDE
ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR
- A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
- VANDERLEI CELSO MANOEL
- DAVID FRITZONS BONIN
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
797,65
278,58
41,69
2.596,45
724,00
678,00
3.750,00
797,65
278,58
41,69
2.596,45
724,00
678,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100/2014
248.569,20
0,00
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
5.035,17
15.000,00
150,00
3.750,00
5.035,17
15.000,00
150,00
3.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.750,00
3.750,00
0,00
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J
SÃO JORGE, GREEN VILLAGE, MARAJOARA, PLANALTO E BELA VISTA.
D.
RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 15/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J
DAS PALMEIRAS, ALVORADA, SÃO MANOEL, KLAVIN, SANTA RITA
D.
054.375.647/0085-35
Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTI
GMINA 60
MG - MESTINONCARBONATO DE CALCIO + VIT. D
- CP MASTIGÁVEL
CALDÊCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG - COMPRIMIDOSDivalproato de sódio
250mg - comprimido de liberação prolongadaTrazodona 100mg comprimido
revestidoFENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20mlFlutinol 0,1% - suspensão oftálmica
estéril (Acetato de fluormetolona)
- frasco 5mlMODURETIC 50 MG
(HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK®
0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)ISOSSORBIDA, MONITRA
TO 20MG
COMPRIMIDO.LOSARTAN 25 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL)Neovite
Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoOlmesartana medoxomila + besilato
de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosPatanol S (cloridrato de olopalatina
2mg - frasco 2,5ml)ÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSMETICORTEN 20 MGRITMONORM
300MGAquisição de RADIFREE ®VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
3.114,55
0,00
0,00
0/2014
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
ATORVASTATINA 20 MG CP
- COMPRIMIDOSBACLOFENO 10 MG
COMPRIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG
- COMPRIMIDOSDIGOXINA ELIXIR
PEDIATRICO - GLAXOESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFLUTICASONA 50
MCG AEROSOL ORAL - FRASCOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG CAPSULASCONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO
DECONDROITINA)Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera
ção
prolongadaNIMESULIDA GELCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE Frasco 120mlPantoprazol magnésico di
-hidratado 40mg
- TECTA
comprimidoCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MGCRESTOR 20MG
(ROSUVASTATINA)Tansulosina 0,4mg comprimido de liberação Prolongad
a (OMNIC
OCAS 0,4mg) - comprimidos
DISPENSA D
/0
5.585,70
0,00
0,00
12444
0/2014
026.921.908/0001-21
FRONTAL 2mg ORIGINALAtropina 1%, sulfato - colírio - frascoEtexilato de Dabigatrana
110mg (Pradaxa®) cápsulasLEXAPRO 20 MGÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR
(REFRESH GEL) - TUBOS
DISPENSA D
/0
1.097,69
0,00
0,00
12445
0/2014
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOLatanoprost 0,005%
MGCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
12446
0/2014
049.228.695/0001-52
12447
12448
0/2014
0/2014
043.940.618/0001-44
012.420.164/0003-19
6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
12449
0/2014
008.041.822/0002-03
6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
- colírioOXCARBAZEPINA 600
DISPENSA D
/0
582,60
0,00
0,00
ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG
COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato
de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS
DISPENSA D
/0
567,00
0,00
0,00
INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
198,72
52.645,70
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
20.007,39
0,00
0,00
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®)
- comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR
COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg
- cápsulas para inalação com
inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA
+ METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
COMPRIMIDOS
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 94 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML
- SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML (
INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA
- LANTUS REFIL PARA CANETA
03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG +
METFORMINA 1000 MG
- COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg +
Metformina 850mg) comprimidos
12450
12451
0/0
0/2014
074.268.541/0001-31
026.921.908/0001-21
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
12452
12453
12454
0/2014
0/2014
0/2014
008.935.426/0001-49
005.095.185/0002-60
013.746.302/0001-55
7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO
12455
12456
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
012.420.164/0003-19
12457
312/2013
009.394.802/0001-06
12458
SUBTOTAL
368/2013
005.005.873/0001-00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
90,00
748,50
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
75,00
19,80
303,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TELEFONE COMUM COM TECLA
Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml paciente MAYARA
M.S.PONTE PROC 0001447 -54.2013.8.26.0394Rabeprazol 20mg (Pariet®) - comprimido
revestido paciente Elza L.Pires
-PROC. 0003133.47.2014.8.26.0394Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
paciente Rodrigo Leme Diniz-processo 30033486-70.2013.26.0394
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
270,00
1.660,60
0,00
0,00
0,00
0,00
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
PREGÃO
113/2013
307,65
0,00
0,00
2148 - PORTAL LTDA.
METFORMINA 850MG
PREGÃO
136/2013
1.800,00
---------------------133.114,14
0,00
---------------------229.727,02
0,00
---------------------526.859,92
PREGÃO
94/2013
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
CONVITE
7/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
87/2013
0,00
-140,77
-876,58
0,00
0,00
0,00
-38,00
-79,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,95
0,00
61.449,63
0,00
0,00
2.826,69
4.201,89
168.039,77
0,00
0,00
0,00
10.774,19
SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO
CONTROLODA (PRISTIQ 100MG) paciente Ezildinha cantizano severino
-proc
394.01.2012.003172-8REFRESH 30 FLAC C/ 0,4ML paciente Maria Lucia de Oliveira
processo 394.01.2012.00334-1
SILICONE BISNAGA 50G
Montelucaste sódico 10mg (SINGULAIR) paciente Francine Copertino B
1710/2011
enedito-processo
37
152
155
205
207
351
533
558
560
713
130/2013
16/2013
16/2013
4099/2008
4099/2008
427/2012
0/0
181/2013
181/2013
119/2013
000.626.646/0001-89
010.858.946/0001-47
010.858.946/0001-47
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
005.924.068/0001-80
064.837.560/0001-88
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
000.946.478/0001-09
8759
7386
7386
1149
1149
2811
425
8907
8907
6512
715
119/2013
000.946.478/0001-09
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
16.429,67
724
876
903
1043
1173
1546
0/2014
0/0
135/2013
0/2014
0/2014
0/2014
006.925.206/0001-09
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
067.030.718/0001-00
050.111.673/0001-97
010.858.946/0001-47
4275
3426
2049
559
9141
7386
LAMPADA INCANDESCENTE FILAMENTO REFORÇADO 100W X 127V
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-69,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.135,64
0,00
121,30
0,00
220,00
69,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
0,00
0,00
16.901,26
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
PEÇAS DE VEÍCULOS - REEMPENHO 11409
PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 11410/2013
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO CAPUAVA
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME.
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
ACESSORIOS DIVERSOS
CILINDRO MESTRE DE FREIOPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOJOGO DE LON A
DE FREIOTAMBOR FREIO
PREGÃO
87/2013
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 95 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Colorida.
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
2604
2948
0/0
170/2013
054.692.710/0001-59
065.457.129/0001-79
6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
3044
3065
3286
3620
4900
124/2013
0/0
0/0
0/2014
0/2014
016.713.243/0001-07
014.163.998/0001-50
068.260.371/0001-46
010.524.689/0001-07
102.846.958-66
8611
6783
5341
5154
9344
5476
Descrição
0/2014
102.846.958-66
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- LOURIVAL MALAGUTTI
Colorida.
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
5.450,69
DISPENSA D
/0
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
3.482,91
12.850,00
0,00
0,00
-103.824,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
98.405,64
160,00
0,00
- JD SANTA ROSA
-
TOMADA DE 6/2013
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
- JD SANTA ROSA
-
DISPENSA D
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
5490
5493
5513
0/0 007.659.415/0001-10
0/0 007.659.415/0001-10
1055/2014 035.820.448/0085-44
MARMITEX Nº 8
5551
6895
1840/2014 009.422.727/0001-31
1841/2014 046.055.497/0001-46
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
MARMITEX Nº 8
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
/0
0,00
4.600,00
0,00
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
0,00
0,00
7.022,80
108,60
0,00
0,00
0,00
840,60
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
21/2014
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437,14
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
7484
7596
7689
7771
7876
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/2014
1917/2014
809/2014
0/2014
055.357.453/0001-61
012.525.371/0001-76
009.094.952/0001-96
052.226.073/0025-77
1893/2014 005.604.322/0001-63
1014
9407
4388
3447
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS
No 1 Engime Oil API CI
NGLI2
- 4 SAE %W -40 - 20l. - Balde.AK Moly Grease - 251H EP -M
e Convivência e
(Página: 96 / 112)
DISPENSA D
/0
CONVITE
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
-0,11
585,00
60.059,27
0,00
0,00
0,00
0,00
2.189,88
0,00
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
Fortalecimento de Vinculos.
PREGÃO
50/2014
0,00
6.612,00
0,00
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
6.564,36
8367
1888/2014 010.641.806/0001-12
CATEGORIA SUB 16
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
CATEGORIA BASE
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
19.596,55
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
Páscoa.
- Oficina de
- 03 aulas
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
6.650,00
8895
8997
9572
9585
0/2014
1900/2014
0/0
1891/2014
8961
990
2811
292
AULA DE CANTO (CRAS)
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
CONCORRÊNC7/2012
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
0,00
-477,00
500,00
613,72
0,00
0,00
0,00
0,00
17.230,24
0,00
9973
10241
1900/2014 048.831.598/0001-97
1940/2014 014.213.043/0001-60
9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
53/2014
16/2014
-288,54
-6.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10510
1924/2014 016.713.243/0001-07
SERVIÇOS DE REFORMA DAS ALAS INTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA.
8/2014
-450.000,00
0,00
0,00
10529
1940/2014 014.213.043/0001-60
9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME
16/2014
-340,50
7.205,50
0,00
011.753.835/0001-39
048.831.598/0001-97
005.924.068/0001-80
055.368.534/0001-67
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS,
TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS
PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E
LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E
ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE
TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE
PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
TOMADA DE
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 97 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS,
TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS
PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E
LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E
ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE
TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE
PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
10784
10785
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
10803
10805
10810
10966
10971
11144
0/2014
0/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/2014
004.679.238/0001-46
007.367.989/0001-15
007.202.447/0001-92
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
003.677.800/0001-30
8126
3777
4743
7082
7083
8957
QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MM
11236
11238
11254
809/2014
809/2014
0/2014
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
064.538.051/0001-54
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
11264
11269
0/2014
0/2014
066.835.075/0001-09
008.528.442/0001-17
488 - LIGA NOVAODESSENSE DE FUTEBOL
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
11270
0/2014
053.437.315/0001-67
11272
0/2014
053.437.315/0001-67
11273
0/2014
039.011.382/0001-94
11278
11280
Mod. Lic.
1987/2014 011.753.835/0001-39
0/2014 012.799.986/0001-90
- Suzigan Produções Fotograficas Ltda Me
- INSTITUTO PHALA
conceituação, a
OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
0,00
49.124,52
73.493,81
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
5.939,00
0,00
-0,03
30.146,22
20.128,00
0,00
0,00
28.500,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
2.314,55
3.570,00
1.356,75
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-5.700,00
0,00
-5.700,00
7.960,00
0,00
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO
NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA,
PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES
ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO
SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL
E
RE
DISPENSA D
/0
-6.386,00
-5.566,00
0,00
BISCOITO DOCE INTEGRAL
E
RE
DISPENSA D
/0
0,00
1.443,20
0,00
EMBALAGEM
DISPENSA D
/0
-18.070,00
-18.070,00
0,00
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
PROJETO FLAUTA DOCE
PREGÃO
76/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-1.566,00
1.042,50
-1.566,00
0,00
0,00
ta
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 98 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
104/2013
0,00
-11.196,00
295,00
-11.196,00
0,00
0,00
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
11292
11315
809/2014
287/2013
001.768.087/0001-04
013.296.915/0001-38
TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
11316
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
0,00
-11.196,00
0,00
11317
314/2013
053.437.315/0001-67
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
PREGÃO
115/2013
-4.288,68
-4.288,68
0,00
11639
11730
11744
11781
11795
11827
11838
11845
11846
0/2014
0/0
0/2014
1900/2014
181/2013
0/2014
0/2014
1984/2014
1984/2014
011.610.196/0001-52
010.532.296/0001-45
017.762.779/0001-85
048.831.598/0001-97
001.636.295/0001-50
044.694.610/0001-08
007.584.297/0001-29
007.779.095/0001-32
002.514.617/0001-50
SERVIÇO DE REFORMA EM LOUSA DE ALVENARIA COM PINTURA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
97/2014
PREGÃO
97/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.540,00
5.640,00
2.043,66
6.663,90
17.397,02
174,48
0,00
18.500,00
43.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,00
0,00
0,00
11848
0/2014
053.437.315/0001-67
tipo 1.
SPECIAL
com ferro e ácido
SALGADO TIPO
o fólico, gordura
DISPENSA D
/0
0,00
236,00
0,00
11880
0/2014
053.775.540/0001-03
8910 - JOÃO MATEUZZO - ME
unidade hora.
DISPENSA D
/0
-1.170,00
0,00
0,00
rsas
NADOR DE
EM AÇO
o em saco
Com bocal
Medindo
ada na
de borracha devem
polipropileno; no
41/2014
0,00
555,00
0,00
11883
1935/2014 002.514.617/0001-50
7951
9375
8198
990
8907
81
3653
4090
5925
- STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EP
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA
INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOS
BOBINA PLASTICA ATÓXICO P/EMBALAGEM DE SUCO DE SOJA
SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDIDA 55X 95 X 0,06PACOTES COM 5
KILOS
e micro ônibus)
PREGÃO
a deverá ser
ser firme e
LIXOa.
aproximadamente.c.
de largura.c.
.e.
EVA).g.
Com cabo
Com
ALHA
ha com 35cm – com
formato da mão.d.
Com
11888
11892
0/2014
0/2014
009.287.486/0001-65
060.494.416/0005-69
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
LIMPEZA DE LAJE E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA
11893
0/2014
020.203.462/0001-13
11894
0/2014
020.203.462/0001-13
11915
11925
4099/2008 001.827.489/0001-32
0/0 000.000.000/0001-91
(Página: 99 / 112)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
7.266,00
3.781,15
0,00
0,00
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 3,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DELARGURA
NA COR CINZA GRAFITE. CARACTERISTICAS: TAMPO EM BP 25 MM, REVE STIDO
EM MELAMINA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC 180 GRAUS, PÉS METALICOS
FABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO EM SEÇÃO RETANGULAR 0,050 X 0,03 0
X 0,009 MM, OBLONGA 0,058 X 0,025 X 0,009 MM, COM TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO E PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO,PAINEL
FRONCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA,
REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETO
DISPENSA D
/0
0,00
1.609,00
0,00
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTI
DA
EM TECIDO CREPE COR PRETOPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto
confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado
anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br
aços FK12
(reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de
125mm, 5 patas
injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo
rçadas internamente
com anel de aço, rodízios duplos em pol
DISPENSA D
/0
0,00
1.786,00
0,00
PREGÃO
43/2008
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
240,04
12.537,03
REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO
MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e
macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o
utras Textura:
compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se
em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr
amas, o qual deve ser
indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N
HELIO APARECIDO ELIAS, PORTADOR DO CPF 125.179.068 -23, SERVIDOR LOTADO
NA DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
11926
0/0
000.000.000/0001-91
CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001022-31/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA MARIA CRISTINA VITALE MARTINS SLVA, PORTADOR DO CPF
167.881.788-01, SERVIDORA LATADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
17.079,65
11928
0/0
000.000.000/0001-91
DECORRENTE DA CONDANAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE A SERVIDORA RHITA TEREZINHA LEVY, PORTADORA DO CPS
155.057.698-45, LATADA NA SECRETARIA DE SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
12.898,88
11929
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE A SERVIDORA MARILENE FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO CP F
139.545.088-93, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.746,01
11930
0/0
000.000.000/0001-91
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.164,05
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 100 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECLAMANTE A SERVIDORA JOSEFA LEITE DA SILVA, PORTADORA DO CPF
044.675.428-50, LOTADA NA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
11947
1878/2014 001.827.489/0001-32
11948
2002/2014 050.115.435/0001-50
11949
11952
2002/2014 050.115.435/0001-50
0/0 011.753.835/0001-39
11953
Descrição
0/0
001.600.715/0001-48
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
498,42
0,00
POSTE P/VÔLEI EM TUBO OFICIAL C/BUCHAS,CREMALHEIRASSUPORTE PARA
ANTENA C/VELCROANTENA OFICIAL FEDERADA EM FIBER GLASSREDE DE VÔLEI
OFICIALCABO DE AÇO 1/8 GALVANIZADO C/ 13 MTS
PREGÃO
98/2014
0,00
1.160,00
0,00
CADEIRA P/ARBITRO DE VÔLEI C/SUPORTES LATERAIS
PREGÃO
PREGÃO
98/2014
112/2013
0,00
0,00
668,00
990,00
0,00
0,00
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
responsável.
fornecidos pela
DISPENSA D
/0
0,00
-782,00
-782,00
37/2014
0,00
0,00
43.860,00
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145,00
50,00
2.897,00
2.097,50
2.468,50
2.404,50
2.922,50
1.586,00
1.918,50
500,78
43.235,96
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
400,39
PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico
atoxico.
DISPENSA D
0,00
25.000,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503,83
231,68
144,53
1.653,35
586,77
21,58
883,93
150,27
1.580,01
1.077,28
3.001,93
246,16
401,35
11954
1865/2014 001.782.124/0001-39
12039
12113
12275
12276
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12329
0/0
0/0
0/2014
0/2014
272/2013
1866/2014
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
349/2013
012.525.371/0001-76
011.683.701/0001-99
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
001.636.295/0001-50
9407
6284
9339
9339
5635
5635
5635
5635
5635
5635
5635
8907
12335
12336
272/2013
0/0
004.511.014/0001-20
033.050.196/0001-88
12339
0/2014
010.825.597/0001-67
8083 - A C MATOS PADARIA - ME
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
INSTALAÇÃO DE 2 PABX.
JOGO DE PASTILHA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA
ZOONOSES.
- IMÓVEL LOCADO PARA A VIGILANCIA
PREGÃO
/0
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 101 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.282,73
1.756,71
12,28
42,95
883,93
167,95
1.314,84
482,66
7,17
10.577,01
770,82
3.330,69
1.213,32
1.633,29
233,33
2.592,52
787,48
1.879,58
139,97
93,98
1.457,61
2.214,78
581,52
101.621,99
210,11
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12388
12390
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
12391
0/0
16
12392
0/0
16
12393
0/0
16
12395
0/0
053.437.315/0001-67
12396
0/0
012.799.986/0001-90
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
159
16
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
289,87
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
171,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
221,98
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.245,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.199,00
REFERENTE FGTS DE RESCISÃO TRABALHISTA - PDV
12397
0/0
012.799.986/0001-90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
783,00
12398
0/0
002.183.357/0001-88
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.740,00
12400
0/0
008.391.825/0001-96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.197,12
12401
0/0
061.714.994/0001-00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.650,00
8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.912,06
200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.750,00
12418
12426
0/0
0/2014
052.240.778-18
007.447.340/0001-04
12434
0/0
027.921.658-04
PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)CANETA RETROPROJETOR
PRETACOLA EM BASTAO 50 GRS.GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
-CAIXA C/
5000 UNIDADES5CORRETIVO LÍQUIDO
-18MLCADERNO CAPA DURA ESPIRAL
GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA
LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MPAPEL SULFITE 40 120 GR
- PACOTE COM 50 FOLHASGRAFITE 0,5GRAFITE 0,7LAPISEIRA
0,7LAPISEIRA Nº 05BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1
KGCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA
DESTACA TEXTO LARANJAVISOR PARA PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA
(CAIXA COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorCANE
TA
ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)
CALCULADORA 12 DIGITOS
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 102 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHARÃO NA VACINAÇÃO ANTO
RÁBICA NO DIA 01/11/2014, NOS POSTOS FIXOX DO JD. SÃO JORGE, SANT A LUIZA
I E II, VILA AZENHA, TRIUNFO, CENTRO, SÃO FRANCISCO E JD. ENEIDES
12459
12460
12462
0/2014
0/2014
0/0
000.324.107/0001-95
001.491.692/0001-80
008.041.822/0002-03
9068 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COMERCIO L
7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME
6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES
12463
12464
12465
12466
12467
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
048.832.398/0001-59
043.248.020/0001-99
000.000.000/0001-91
101
101
130
186
5245
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
090.400.888/0001-42
34
34
34
34
34
34
34
34
2233
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 12449 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE
EMBALAGAEM.
PAGAMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL DO SETOR SOCIAL
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12738
12739
12740
12741
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12743
12744
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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Valor Pago
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1.154,19
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1.345,93
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107
107
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107
159
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16
159
107
107
107
107
107
107
107
107
159
107
107
107
107
16
159
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
159
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
256.851,09
75.413,44
2.172,00
6.113,23
7.408,61
2.475,06
762,53
489,06
1.518,69
3.339,45
1.154,19
798,03
14.928,75
5.667,39
1.345,93
774,82
2.619,86
1.024,75
868,88
2.895,57
54.525,43
1.889,13
5.886,97
2.074,21
17.485,28
5.605,44
5.392,27
3.620,00
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8.973,69
829,61
4.368,14
9.117,02
11.186,44
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289,20
509,56
2.757,57
2.944,27
301.950,27
4.980,22
947,73
294,96
226,26
3,26
84.912,73
4.150,94
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 108 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
/0
/0
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466,96
3.228,23
1.452,90
8.139,71
16.054,96
634,06
8.016,26
10.590,44
2.083,48
466,96
3.228,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
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12753
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0
0
0
0
16
0
0
0
005.244.792/0001-63
107
107
107
107
16
107
107
107
8916
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- V. C. M. Theodoro EPP
12756
0/0
012.799.986/0001-90
12757
0/0
053.437.315/0001-67
PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14
LUVA DE VAQUETA CANO CURTOOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR
POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES
COM AJUSTES.PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE
22DBPROTETOR AURICULAR DE SILICONERESPIRADOR DESCARTAVEL - LBK - VO
- P2, COR PRETO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
DISPENSA D
/0
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1.566,00
0,00
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.386,00
6.386,00
0,00
DISPENSA D
/0
5.700,00
5.700,00
0,00
12758
0/0
053.437.315/0001-67
12759
0/0
008.528.442/0001-17
12771
287/2013
013.296.915/0001-38
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11316
PREGÃO
104/2013
11.196,00
11.196,00
0,00
12772
12773
12774
0/0
0/2014
287/2013
018.465.494/0001-45
053.250.684/0001-46
013.296.915/0001-38
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
SERVIÇO DE BUFFET
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
3.038,00
2.625,50
11.196,00
0,00
0,00
11.196,00
0,00
0,00
0,00
12775
314/2013
053.437.315/0001-67
12776
0/0
039.011.382/0001-94
12790
12792
12793
0/0
041.988.508-01
1939/2014 018.190.954/0001-70
0/0
306.208.258-55
MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11317
PREGÃO
4.288,68
4.288,68
0,00
EMPENHO11273 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
18.070,00
18.070,00
0,00
8469 - Julien Jorge Rodrigues
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
71/2014
7.500,00
1.770,00
7.500,00
1.770,00
0,00
0,00
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
2.326,80
2.326,80
0,00
AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE EM PÓ
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO
115/2013
12794
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
664,80
664,80
0,00
12795
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.329,60
1.329,60
0,00
12796
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
12797
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
1.667,52
1.667,52
0,00
12798
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
864,00
864,00
0,00
12799
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
1.329,60
1.329,60
0,00
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
DISPENSA D
/0
1.662,00
1.662,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
12800
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
12801
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
12802
0/0
171.649.898-85
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 109 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12803
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
664,80
664,80
0,00
12804
0/0
223.021.348-26
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
DISPENSA D
/0
66,48
66,48
0,00
12805
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
1.263,12
1.263,12
0,00
12806
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
598,32
598,32
0,00
12807
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
1.196,64
1.196,64
0,00
12808
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
1.396,08
1.396,08
0,00
12809
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
1.329,60
1.329,60
0,00
12810
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
2.326,56
2.326,56
0,00
12811
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
12812
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
DISPENSA D
/0
531,84
531,84
0,00
12813
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
1.601,04
1.601,04
0,00
12814
0/0
090.569.388-43
9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES
DISPENSA D
/0
216,00
216,00
0,00
12815
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
1.146,48
1.146,48
0,00
12816
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
1.301,76
1.301,76
0,00
12817
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
DISPENSA D
/0
1.074,48
1.074,48
0,00
12818
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
1.152,00
1.152,00
0,00
12819
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
769,92
769,92
0,00
12820
0/0
364.274.798-14
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
DISPENSA D
/0
864,00
864,00
0,00
12821
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
936,00
936,00
0,00
12822
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.152,00
1.152,00
0,00
12823
0/0
370.692.118-99
9600 - JORDANA TAVARES
DISPENSA D
/0
144,00
144,00
0,00
12824
0/0
067.756.868-11
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
12825
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
DISPENSA D
/0
1.218,40
1.218,40
0,00
12826
0/0
439.749.298-00
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
/0
1.440,00
1.440,00
0,00
12827
0/0
306.337.648-50
DISPENSA D
/0
864,00
864,00
0,00
12828
0/0
306.337.648-50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
12829
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
786,48
786,48
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 110 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12830
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
1.440,00
1.440,00
0,00
12831
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
997,20
997,20
0,00
12832
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
792,00
792,00
0,00
12833
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
1.872,00
1.872,00
0,00
12834
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
576,00
576,00
0,00
12835
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
1.296,00
1.296,00
0,00
12836
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
1.473,36
1.473,36
0,00
12837
0/0
385.585.848-93
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
332,40
332,40
0,00
12838
0/0
192.051.078-83
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
DISPENSA D
/0
864,00
864,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2014
PREGÃO
47/2014
600,00
4.371,25
378,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47/2014
10.371,25
0,00
0,00
12839
12841
12842
0/2014
056.695.478-88
1937/2014 062.479.555/0001-15
1937/2014 002.514.617/0001-50
4433 - LUIS OSVALDO TEGON
12843
1937/2014 002.514.617/0001-50
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE
LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE
ESPESSURA
PREGÃO
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
PREGÃO
47/2014
DISPENSA D
/0
345,00
5,00
0,00
5,00
0,00
5,00
4,09
7.719,50
2.679,50
3.044,00
12.564,00
15.126,09
59.242,90
1.861,88
22.165,00
4,09
0,00
0,00
0,00
0,00
15.126,09
59.242,90
1.861,88
0,00
4,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12844
0/0
000.000.000/0001-91
COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra
nº 4168/2014
12845
12846
1937/2014 062.479.555/0001-15
0/0 000.000.000/0001-91
12847
12848
12849
12850
12851
12853
12854
12858
12859
0/0
272/2013
272/2013
272/2013
1973/2014
0/0
0/0
0/0
638/2014
0
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
013.296.915/0001-38
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
0
015.195.640/0001-71
183
5635
5635
5635
8250
274
274
107
7496
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR CONFORME AVISO DE 21/10/2014
12860
12861
0/0
0/2014
054.093.638-33
049.228.695/0001-52
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
12862
0/2014
054.375.647/0085-35
BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL
- FRASCO COM 120 DOSES
ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG
+ VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP. PEREIRA P.
394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG
- COMPRIMIDO (VENVANSE)
ALEXANDRE VITORIO PADELLA P. 0003039
-02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL 5MG
(NEBILET) - COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513 70.2014.8.26.0394
12863
0/2014
013.746.302/0001-55
-PASEP
- J.R.T. SAHIUM EPP
- PESSOAL CIVIL
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
TAXAS DO CONTRATO 182247-96.
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96.
FOLHA PAGAMENTO MÊS 10/2014
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA
COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT
ELA
DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT
220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
BISOPROLOL 5MG - COMPRIMIDO APARECIDA DO CARMO DE MOURA P. 3002238 69.2013.8.26.0394
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
/0
24/2013
24/2013
24/2013
93/2014
/0
/0
/0
19/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
1.000,00
32,40
1.000,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
777,15
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.248,16
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 111 / 112)
Empenho
12864
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
193,00
0,00
0,00
BUDESONIDA 3MG - COMPRIMIDO ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016
56.2014.8.26.0394CIPROFLOXACINO 2MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML
SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
88.2013.8.26.0394DERMACERIUM 1% - CREME - TUBO 30G DELFINA DOMINGOS DA
SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513-70.2014.8.26.0394
0/2014
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ML
Manipular quantidade para dois meses.
- Posologia: 2,5ml/dia
-
DISPENSA D
- Posologia: 2,5ml/dia
-
/0
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml
Manipular quantidade para dois meses.
DISPENSA D
/0
193,00
0,00
0,00
12867
1924/2014 016.713.243/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013
TOMADA DE
8/2014
100.000,00
0,00
0,00
12868
1924/2014 016.713.243/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013
TOMADA DE
8/2014
350.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
28.235,40
28.235,40
0,00
30.280,27
30.280,27
0,00
12865
0/2014
004.641.236/0001-68
12869
0/0
002.973.091/0002-58
5070 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CE
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONNTAS
BANCÁRIAS Nº 1937.006.00647012 -9 E Nº 1937.013.00007737 -1, COM OBJETIVO DE
FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE REFORMA DO ESTÁDIO
MUNICIPAL NATAL GAZZETTA, OGU 0281.779 -31/2008/ME/CAIXA.
12870
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHITSA
CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0168800 -84/2007.5.15.0007 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCO AURÉLIO BOTIGELLI, PORTADOR DO
CPF 114.546.738-50, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE COLETOR DE
LIXO JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS
DISPENSA D
12871
238/2013
012.420.164/0003-19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411
CANCELADO INDEVIDAMENTE.
PREGÃO
76/2013
94,70
0,00
0,00
12872
194/2013
049.228.695/0001-52
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8613
PREGÃO
139/2013
63,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 7901
DISPENSA D
/0
42,24
0,00
0,00
FGTS FOLHA DE OUTUBRO/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
702,57
0,00
15.213,31
150,00
8.272,04
---------------------5.076.154,63
---------------------6.405.104,10
702,57
0,00
15.213,31
0,00
8.272,04
---------------------5.511.052,98
---------------------12.893.660,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------865.910,52
---------------------11.968.924,55
12873
12878
12879
12880
12881
12884
SUBTOTAL
0/0
057.013.773/0001-20
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
003.330.690/0001-35
048.832.398/0001-59
7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
159
130
130
613
130
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
- MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
SILENCIOSO COMPLETO
Data: 03/03/2015 13:54:49
Sistema CECAM
(Página: 112 / 112)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
NOVA ODESSA, 31 de Outubro de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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esclarecimento correção proposta - pp 010 pac 016.2015 solumed e