PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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PM de Feliz M - Governo do Estado do Rio Grande do Sul
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000001 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000007233 ADELAR FETTER. - CNPJ/CPF: 000.000.000-00 003645 19/09/2006 850,00 0,00 0,00 850,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA SERVICO DE AJARDINAMENTO. DESPESA: 001354 04.01.04.122.0010.2201.33903625000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 000000837 ADELINO FERNANDO WELTER ME - CNPJ/CPF: 90.193.517/0001-37 003760 27/09/2006 38,00 0,00 0,00 38,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CONSERTO DA ROCADEIRA STHIL 220. DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 000000258 ANESIO GLAESER - CNPJ/CPF: 93.517.365/0001-79 003538 05/09/2006 290,80 290,80 290,80 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO DA REDE DE TELEFONE NA LOCALIDADE DE BANANAL E RONCADOR FORA DA AREA DA BRASIL TELECOM. DESPESA: 000839 07.01.04.122.0010.2201.33903905000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 290,80 290,80 003713 22/09/2006 972,83 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 200 UN BUCHAS 5,6. 2 6 MT FIO FLEXIVEL 6MM. 3 10 UN TERMINAL V PARA FIO 6MM. 4 15 UN CANALETA 2 METROS C7 5X5. 5 100 MT FIO AWG 6MM. 6 4 UN TOMADAS MONOFASICAS SX. 7 2 UN FLECHA MONO. 8 1 UN SUPORTE PARALELO DE TELEFONE. 9 20 UN PARAFUSO 3,9 X 40. 10 20 UN BUCHA PVC 1,6. 11 4 CX CAIXA CD 1 EXTERNO PVC. 12 32 UN TOMADA PARA COMPUTADOR SX. 13 1 UN TECLA SSX. 14 36 UN SISTEMA X. 15 2 UN FLEXAS AR TRIFASICA. 16 6 UN ROLOS FITA ISOLANTE DE 20 MT. 17 150 UN PARAFUSO 3,9 X 32. 18 2 UN LAMPADA FLUORESCENTYE 20W;. 19 17 UN LAMPADAS COMUM 60W. 20 4 UN DISJUNTOR MONOFASICO 30A. 21 1 UN DISJUNTOR MONO 40A. DESPESA: 000915 04.01.04.122.0010.2201.33903026000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 290,80 0,00 0,00 0,00 972,83 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 972,83 0,00 0,00 180,00 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 972,83 0,00 003755 27/09/2006 180,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 180 MT MANGUEIRA 1" PRETA REFORCADA. DESPESA: 000838 08.01.25.752.0010.2201.33903026000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 1.443,63 290,80 290,80 1.152,83 0,00 000001911 ANTONIO MARCOS JACOBI - CNPJ/CPF: 07.457.605/0001-55 003773 28/09/2006 100,00 0,00 0,00 100,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PRESTACAO DE SERVICO COLOCACAO DE MESA DE SOM PARA A SAUDE. DESPESA: 001309 09.02.10.302.0107.2116.33903959000000 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000002 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão RECURSO: 003054 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 100,00 0,00 0,00 100,00 Val.Pagar Licitação PSF 0,00 TOTAL DO FORNEC.: 100,00 0,00 0,00 100,00 000001297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ - CNPJ/CPF: 07.755.928/0001-25 003740 25/09/2006 13.945,41 0,00 0,00 13.945,41 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, REF. ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA. DESPESA: 001057 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003742 25/09/2006 10.081,54 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, NO PROJETO NASCER FELIZ E CIRURGIAS DESPESA: 001152 09.02.10.302.0107.1140.33903950000000 RECURSO: 002040 Programa a Nota e Minha-Saude 003743 25/09/2006 2.000,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DESPESA: 001057 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003744 25/09/2006 30.862,47 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESPESA: 001366 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000 RECURSO: 002020 PSF - ESTADO 003745 25/09/2006 39.122,33 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESPESA: 001246 09.02.10.302.0107.2116.33903950000000 RECURSO: 003054 PSF 003746 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 4.015,20 0,00 0,00 0,00 18/2006 Dispe 0,00 10.081,54 0,00 18/2006 Dispe 0,00 2.000,00 0,00 18/2006 Dispe 0,00 30.862,47 0,00 18/2006 Dispe 0,00 39.122,33 0,00 18/2006 Dispe 0,00 4.015,20 0,00 18/2006 Dispe DESPESA: 001060 EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE, PELO PERIODO DE 04 MESES, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 09.01.10.302.0107.2116.33903950000000 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: ASPS TOTAL DO FORNEC.: 100.026,95 0,00 0,00 100.026,95 0,00 100.026,95 0,00 0,00 100.026,95 0,00 000001648 ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE FELIZ - CNPJ/CPF: 05.501.833/0001-50 003634 15/09/2006 10.172,82 10.172,82 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN REPASSE A ASSOCIACAO DOS ESTUDAN TES DE FELIZ, CFE TERMO DE DECISAO DATADO DE 01/08/2006 EXPEDIDO PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 08/2006 E PARECER JURIDICO DATADO DE 07/07/2006, ANEXOS. DESPESA: 001361 04.01.04.122.0010.2201.33909218000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 10.172,82 NaoAp TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 10.172,82 10.172,82 0,00 0,00 10.172,82 10.172,82 10.172,82 0,00 0,00 10.172,82 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000003 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000007218 AUDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.176.568/0001-44 003509 04/09/2006 58,60 0,00 0,00 58,60 ÍTENS DO EMPENHO 83 15 un Frasco tenoxican 20mg Marca:UNIAO QUIMICA 88 30 un Ampolas prometazina 25mg/ml Marca:EMS 91 20 un Comprimido isordil 5mg Marca:GREENFARMA DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003510 04/09/2006 260,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4000 un Comprimidos de AAS 0,5 Marca:GREENFHARMA 4 1000 un Comprimidos de espironolactona 0,00 260,00 Val.Pagar Licitação 0,00 10/2006 Tomad 0,00 10/2006 Tomad 56 25mg Marca:EMS Comprimidos Metronidazol 250 mg Marca:PRATTI DONADUZZI 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 1000 DESPESA: 000983 UN RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003511 04/09/2006 724,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 20 400 UN Frascos Paracetamol gotas 200 mg com 15 ml Marca:MEDQUIMICA 30 50 UN Ampolas de prometazina 50mg Marca:EMS 52 200 UN Frascos de SG5% de 250 ml Marca:TEXON 104 4000 un Comprimidos Amiodarona 200 mg Marca:GEOLAB DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.042,60 TOTAL DO FORNEC.: 1.042,60 0,00 724,00 0,00 0,00 1.042,60 0,00 0,00 0,00 1.042,60 0,00 000000218 AUGUSTO ZWIRTES & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 90.470.410/0001-99 003766 27/09/2006 574,66 0,00 0,00 574,66 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 h QUANT.: 10,66 -V.UNIT.: 53,89 200 h retro escavadeira para prestacao de servicos de manutencao das redes de agua e manutencao de estradas DESPESA: 001376 07.01.26.782.0101.2122.33903912000000 RECURSO: 003049 CIDE 003767 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 h 2.119,84 0,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 25/2006 Convi 0,00 2.119,84 0,00 25/2006 Convi DESPESA: 001073 QUANT.: 39,34 -V.UNIT.: 53,89 200 h retro escavadeira para prestacao de servicos de manutencao das redes de agua e manutencao de estradas 07.01.26.782.0101.2122.33903912000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 2.694,50 0,00 0,00 2.694,50 0,00 2.694,50 0,00 0,00 2.694,50 0,00 000006772 BELLENZIER PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 73.730.129/0009-86 003527 05/09/2006 2.124,00 2.124,00 2.124,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 13 4 un Pneu radial 235/75 aro 15 08 lonas 110/1075 Marca:GOODYEAR 14 4 un Pneu radial 175/70 aro 14 04 lonas Marca:GOODYEAR 15 6 un Pneu radial 175/70 aro 13 04 lonas 82 T. Marca:GOODYEAR DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000 RECURSO: 000040 ASPS 003528 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 un 25.349,00 25.349,00 25.349,00 0,00 0,00 53/2006 Convi 0,00 53/2006 Convi Pneu borrachudo 1000x20 16 lonas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000004 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:36 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 2 6 3 4 4 2 5 2 6 20 7 20 8 10 9 5 DESPESA: 000419 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 224,00 0,00 0,00 53/2006 Convi 230,00 0,00 0,00 53/2006 Convi 756,00 0,00 0,00 53/2006 Convi G377 25,3mm profundidade. Marca:GOODYEAR un Pneu liso 1000x20 16 lonas G 386 15,5mm profundidade. Marca:GOODYEAR un Pneu 1400x24 16 lonas ou mais GII Marca:GOODYEAR un Pneu 17.5x25 16 lonas ou mais LII Marca:GOODYEAR un Pneu radial 175/70 aro13 04 lonas 82 T. Marca:GOODYEAR un Protetor aro 20. Marca:GOODYEAR un Câmara aro 20 Marca:GOODYEAR un Câmara aro 24 Marca:GOODYEAR un Câmara aro 25 Marca:GOODYEAR 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003529 05/09/2006 224,00 224,00 ÍTENS DO EMPENHO 16 2 un Pneu radial 175/70 aro 13 04 lonas 82T. Marca:GOODYEAR DESPESA: 000855 10.01.20.122.0010.2206.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003530 05/09/2006 230,00 230,00 ÍTENS DO EMPENHO 17 2 un Pneu radial 165 aro 15 865 04 lonas Marca:GOODYEAR DESPESA: 000882 05.01.04.123.0010.2206.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003531 05/09/2006 756,00 756,00 ÍTENS DO EMPENHO 18 4 un Pneu liso 6.50 aro 16 06 lonas Marca:GOODYEAR 08.01.25.752.0010.2206.33903039000000 DESPESA: 000889 RECURSO: 000001 LIVRE 003532 05/09/2006 224,00 224,00 ÍTENS DO EMPENHO 10 2 un Pneu radial 175/70 aro 13 04 lonas 82 T. Marca:GOODYEAR DESPESA: 000903 06.01.12.361.0047.2206.33903039000000 RECURSO: 000020 MDE 003533 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 11 2 un 12 746,00 746,00 224,00 0,00 0,00 53/2006 Convi 746,00 0,00 0,00 53/2006 Convi Pneu radial 185/65 aro 14 04 lonas 86 T. Marca:GOODYEAR Pneu radial 235/75 aro 15 110/107 Marca:GOODYEAR 06.02.12.361.0028.2405.33903039000000 2 DESPESA: 001147 un RECURSO: 000030 TOTAL DO DIA: FUNDEF TOTAL DO FORNEC.: 29.653,00 29.653,00 29.653,00 0,00 0,00 29.653,00 29.653,00 29.653,00 0,00 0,00 000000231 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 87.296.026/0077-05 003737 25/09/2006 100,00 100,00 100,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO RELATIVO VALE COMPRAS DO 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS. DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 LEI 1852/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 000000067 BOHN E FLACH LTDA. - CNPJ/CPF: 87.837.852/0001-16 003548 05/09/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN SERVICO DE BALANCEAMENTO DO UNO UNO ILU 4009. DESPESA: 001041 09.02.10.305.0034.2111.33903919000000 RECURSO: 003080 EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 003551 05/09/2006 448,94 448,94 448,94 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000005 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 4,62 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 93,82 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 2 1 3 2 4 5 6 2 4 1 7 2 8 3 9 1 10 1 11 1 DESPESA: 001147 MANCAL BALANCEIRO DA KOMBI IJB 5646 UN AMORTECEDOR DA SPRINTER MAC 5996. UN PARAFUSO CABECOTE SPRINTER MAC 5996. UN ARRUELA LISA SPRINTER MAC 5996. UN PORCA SPRINTER MAC 5996. UN CABO ACELERADOR SPRINTER MAC 5996. UN CINTA INSTALACAO SPRINTER MAC 5996. UN FUSIVEL LAMINA 25HA SPRINTER MAC 5996. UN COXIM INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER MAC 5996. UN COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER MAC 5996. UN TERMINAL DE BATERIA GRANDE SPRINTER MAC 5996. 06.02.12.361.0028.2405.33903039000000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003553 05/09/2006 4,62 4,62 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CONTRA PINO 1/16 X 1 CPDA MICRO IIS 2091. 2 1 UN MOLA ACELERADOR 3199938518 MICRO IIS 2091. 3 2 UN PORCA TRAVA 6MAT MICRO IIS 2091. 4 2 UN PARAFUSO 6X50MA MICRO IIS 2091. 5 2 UN ARRUELA LISA B6 MICRO IIS 2091. DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000 RECURSO: 000040 ASPS 003555 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 2 1 UN 3 4 2 1 5 1 6 4 7 1 DESPESA: 000882 93,82 93,82 PIVO DO FUSCA IHM 7493. TERMINAL DIRECAO DO FUSCA IHM 7493. UN COIFAS DO FUSCA IHM 7493. LT OLEO 90 DIFERENCIAL FUSCA IHM 7493. UN ARANHA TRAVA PONTA DE EIXO FUSCA IHM 7493. UN FUSIVEL DE LOUCA FUSCA IHM 7493. UN ARO DE FAROL FUSCA IHM 7493. 05.01.04.123.0010.2206.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003557 05/09/2006 99,46 99,46 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CABO VELOCIMETRO 0013773 PARA O CAMINHAO IIJ 7253. 2 7 UN FUSIVEL LAMINA 25HA CAMINHAO IIJ 7253. 3 1 UN CABO VELOCIMETRO 34236 CAMINHAO IIJ 7253. 4 1 UN BUZINA BIBI GRANDE 37212 CAMINHAO IIJ 7253. 5 1 UN RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR DMI0317 CAMINHAO IIJ 7253. 6 2 UN TERMINAL DE FIO COM TRVA IM182 CAMINHAO IIJ 7253. DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003559 05/09/2006 506,68 506,68 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN CALCO SUPERIOR DA CABINE CODIGO 155BA DO CAMINHAO IJB 7525. 2 2 UN CALCO INFERIOR DA CABINE CODIGO 154BA PARA O CAMINHAO IJB 7525. 3 1 UN CALCO DIANTEIRO DA CABINE CODIGO 421A PARA O CAMINHAO IJB 7525. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 LIVRE 003568 05/09/2006 243,66 243,66 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOLA MESTRE 30701 CAMINHAO IJB 7525., 2 1 UN PINO CENTRO CAMINHAO IJB 7525. 3 1 UN PORCA 1/2 CAMINHAO IJB 7525. DESPESA: 000419 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000 99,46 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 506,68 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 243,66 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000006 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 1.397,18 1.397,18 1.397,18 0,00 0,00 92,40 92,40 92,40 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 1.217,40 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 LIVRE 003586 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN FAROL COMPLETO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO PARA A SAVEIRO IHQ 7328. 07.01.04.122.0010.2206.33903039000000 DESPESA: 001160 RECURSO: 000001 LIVRE 003609 13/09/2006 1.217,40 1.217,40 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN COXIM TRASEIRO DA CABINE 623 CAMINHAO IHQ 7321. 2 2 UN RETENTOR DA TOMADA DE FORCA 00505BA CAMINHAO IHQ 7321. 3 1 UN RETENTOR DO PINHAO 1880 CAMINHAO IHQ 7321. 4 1 UN ROLAMENTO LATERAL DA COROA 807040010 CAMINHAO IHQ 7321. 5 1 UN KIT COROA E PINHAO 9X29 CAMINHAO IHQ 7321. 6 3 UN CALCO DO PINHAO 0002 CAMINHAO IHQ 7321. 7 6 UN PARAFUSO 12X60MA CAMINHAO IHQ 7321. 8 6 UN PORCA 10MA CAMINHAO IHQ 7321. 9 1 UN COLA SILICONE 42766R CAMINHAO IHQ 7321. 10 1 UN ROLAMENTO DA COROA 33281462 CAMINHAO IHQ 7321. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003637 15/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1.309,80 1.309,80 1.309,80 0,00 31,63 0,00 0,00 31,63 0,00 ART. 24 II Dispe COXIM TRASEIRO DO MOTOR R053A PARA O CAMINHAO CHEVROLET IHQ 7321. 07.01.04.122.0010.2206.33903039000000 DESPESA: 001160 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 31,63 0,00 0,00 31,63 0,00 2.738,61 2.706,98 2.706,98 31,63 0,00 000000241 BRASIL TELECOM S.A. - CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 003585 13/09/2006 75,56 75,56 75,56 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO FATURA 51F341.3849, FO NE 3631-5154, CFE MEMORANDO INTERNO - FAZ. 079/06, EM ANEXO, FATURA REF. ULTIMAS LIGACOES EFE TUADAS, SERVICO CANCELADO EM DEZEMBRO DE 2005. DESPESA: 001263 04.01.04.122.0010.2201.33909239000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 0,00 LIVRE 75,56 75,56 75,56 0,00 0,00 NaoAp TOTAL DO FORNEC.: 75,56 75,56 75,56 0,00 000000603 BRITA RODOVIAS S/A - CNPJ/CPF: 02.414.831/0001-35 003578 05/09/2006 22,80 22,80 22,80 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN PAGAMENTO DE PEDAGIOS REFERENTE VIAGEM FELIZ / CANELA PARA AS SERVIDORAS LIANE HAHN E GENY DAVID PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 05 E 06/08/2006. DESPESA: 001343 04.01.04.122.0010.2201.33903999060000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 22,80 22,80 22,80 0,00 0,00 22,80 22,80 22,80 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000007 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000001861 CARLOS GILBERTO BENNEMANN - CNPJ/CPF: 550.875.150-53 003787 28/09/2006 80,00 0,00 0,00 80,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN FAIXAS DE 10 MTS X 1 COM O FUNDO BRANCO ESCRITO EM VERDE PARA OS PSFS. DESPESA: 001374 09.02.10.302.0107.2116.33903044000000 RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 0,00 ART. 24 II Dispe PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 000006235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL - CNPJ/CPF: 03.652.030/0001-70 003500 04/09/2006 160,00 160,00 160,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 110 8000 un Comprimidos de nifedipina 10mg Marca:NEO-QUIMICA DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003501 04/09/2006 600,00 600,00 ÍTENS DO EMPENHO 7 20000 un Comprimidos de paracetamol 500mg Marca:GENOMA DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 600,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 500,00 10/2006 Tomad 1.260,00 760,00 0,00 500,00 1.260,00 760,00 0,00 500,00 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003502 04/09/2006 500,00 500,00 ÍTENS DO EMPENHO 103 50000 un Comprimidos AAS 0,1 Marca:IMEC DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.260,00 TOTAL DO FORNEC.: 1.260,00 000000383 CHARLES STEINMETZ ME - CNPJ/CPF: 95.213.609/0001-55 003539 05/09/2006 9,00 0,00 0,00 9,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO. DESPESA: 000796 01.01.01.031.0001.2101.33903016000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 10/2006 Tomad 0,00 ART. 24 V Dispe TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 000007220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ/CPF: 05.782.733/0001-49 003514 04/09/2006 240,00 0,00 0,00 240,00 ÍTENS DO EMPENHO 5 3000 un Comprimidos de hioscina 10mg Marca:BELFAR DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003515 04/09/2006 1.200,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 105 60000 un Comprimidos Enalapril 10 mg Marca:GENOMA DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: CONSULTA POPULAR - PSF 1.440,00 1.440,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 1.200,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 000000020 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 003796 29/09/2006 958,41 119,37 ÍTENS DO EMPENHO - CNPJ/CPF: 92.802.784/0001-90 0,00 839,04 119,37 02/2006 Inexi 1 1 UN EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 258/06 DE 02/01/2006, REF. SERVICOS DE FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2006, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000008 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação P/SECRETARIA DA SAUDE. 09.01.10.302.0107.2142.33903944000000 DESPESA: 000506 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: ASPS TOTAL DO FORNEC.: 958,41 119,37 0,00 839,04 119,37 958,41 119,37 0,00 839,04 119,37 000000138 CLEUNICE B. S. THEISSEN LTDA ME - CNPJ/CPF: 00.532.914/0001-01 003644 19/09/2006 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 600 MT GRAMA SEMPRE VERDE. 2 12 UN PLANTAS CROTONS. 3 3 UN PLANTA COQUEIRO. 4 1 MT BRITA COLORIDA. DESPESA: 001099 04.01.04.122.0010.2201.33903031000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 000000749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 87.551.867/0001-13 003771 27/09/2006 629,30 0,00 0,00 629,30 ÍTENS DO EMPENHO 1 7 CX PAPEL A4. DESPESA: 000919 06.01.12.361.0047.2401.33903016000000 RECURSO: 000020 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: MDE 629,30 0,00 0,00 629,30 0,00 629,30 0,00 0,00 629,30 0,00 000007221 COMERCIAL CANDIMEDICA MED.HUMANOS LTDA - CNPJ/CPF: 94.271.293/0001-95 003516 04/09/2006 8,25 8,25 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 63 25 UN Ampolas de bicarbonato de sodio 8,4% / 10ml Marca:ARISTON DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003517 04/09/2006 642,00 162,00 ÍTENS DO EMPENHO 6 12000 un Comprimidos de ibuprofeno 300mg Marca:TEUTO 13 1000 UN Comprimidos de norfloxacino 400mg Marca:TEUTO 58 100 UN Cartelas de com 21 comprimidos de nonciclin Marca:EMS DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003518 04/09/2006 117,00 117,00 ÍTENS DO EMPENHO 24 1800 UN Comprimidos Mebendazol 100 mg. Marca:PRATI 32 1000 UN Comprimidos Prometazina 25mg. Marca:CRISTALIA 42 100 UN Ampolas de cimetidina Marca:TEUTO DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 767,25 287,25 003615 13/09/2006 55,00 55,00 ÍTENS DO EMPENHO 198 100 UN Equipo Microgotas DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: CONSULTA POPULAR - PSF 55,00 822,25 8,25 10/2006 Tomad 0,00 480,00 162,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 117,00 10/2006 Tomad 0,00 480,00 0,00 0,00 287,25 55,00 10/2006 Tomad 55,00 0,00 0,00 55,00 342,25 0,00 480,00 342,25 000007236 COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG L 003717 25/09/2006 1.399,10 1.355,10 ÍTENS DO EMPENHO - CNPJ/CPF: 92.740.687/0001-10 0,00 44,00 1.355,10 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000009 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empenho Emissão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Val.Empenhado 12 12 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 20 3 1 20 2 1 1 10 Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 1.355,10 0,00 44,00 1.355,10 1.355,10 0,00 44,00 1.355,10 23 6 24 3 25 3 DESPESA: 001363 BULE DE CAFE. BULE DE LEITE. VINAGREIRO., SALEIRO. PALITEIRO. CORTA LEGUMES. ROLO NYLON. PLACA 06 X 30 X 40. FERVEDOR ECONOMICO. GARFO PARA COZINHA. TESOURAS. TIGELA GRANDE. TIGELA MEDIA. TIGELA PEQUENA. POTES PLASTICOS. FUNIL PLASTICO. POTE PLASTICO GRANDE. JARRAS PLASTICAS PEQUENAS. JARRAS PLASTICAS . CAIXA PLASTICA. LIXEIRA PLASTICA. LIXEIRA PLASTICA PEQUENA COM PEDAL. UN CABELEIRA. UN CABO ALUMINIO. UN FACAS. 09.03.10.302.0113.2140.33903021000000 RECURSO: 002003 TOTAL DO DIA: PARCERIA RESOLVE 1.399,10 Val.Pagar Licitação UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN TOTAL DO FORNEC.: 1.399,10 000007219 COMERCIAL TRINTINAGLIA LTDA - CNPJ/CPF: 93.423.994/0001-30 003512 04/09/2006 900,00 0,00 0,00 900,00 ÍTENS DO EMPENHO 109 30000 un Comprimidos Enalapril 20 mg Marca:GENOMA DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003513 04/09/2006 2.000,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 107 25000 un Comprimidos Metildopa 250 mg Marca:ROYTON DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 2.900,00 TOTAL DO FORNEC.: 2.900,00 0,00 2.000,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 000007229 COM. PLATANO DE MIUDEZAS E CONFECÇOES L - CNPJ/CPF: 05.007.940/0001-26 003580 05/09/2006 582,00 582,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SUBSTITUICAO NE 3283/2006, CFE SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS, REF. AQUISICAO DE: 10 UN RAQUETE DUPLA PARA TAEKWON DO 02 UN ESCUDOS PARA TAEKWONDO 04 UN LUVAS DE FOCO PARA TAEKWON DO DESPESA: 001294 06.04.27.812.0103.2603.33903014000000 RECURSO: 003019 TOTAL DO DIA: CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC 582,00 582,00 TOTAL DO FORNEC.: 582,00 0,00 10/2006 Tomad 582,00 582,00 ART. 24 V Dispe 0,00 0,00 582,00 0,00 0,00 582,00 000000017 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA - CNPJ/CPF: 91.589.507/0003-40 003453 01/09/2006 87,22 87,22 87,22 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 72 5 un Panos de chão Marca:MARTINS 74 5 un Desinfetante de uso geral, germicida, bactericida, 500ml, limpa, desinfeta e perfuma(pinho) Marca:GIRANDO SOL 75 2 kg Sabão em pó de 1 kg, lava roupas Marca:OTIMMO 0,00 49/2006 Convi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000010 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado 77 3 pc 80 3 un 81 10 pc 82 12 un 83 3 kg 85 3 pc Val.Liquidado Saco de lixo de 15 litros 39x58cm com 20 un cada Marca:ECOLIX Detergente lava louça, Marca:GIRANDO SOL Sacos de lixo de 100 litros Marca:ECOLIX Desinfetante de uso geral, germicida, bactericida, 500ml, limpa, desinfeta e perfuma(pinho) Marca:GIRANDO SOL Sabão em pó de 1 kg, lava roupas Marca:OTIMMO Sacos de lixo de 50 litros Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 86 3 87 2 DESPESA: 000606 Marca:ECOLIX Saco de lixo de 15 litros 39x58cm com 20 un cada Marca:ECOLIX un Panos de chão Marca:MARTINS 07.01.04.122.0010.2201.33903022000000 pc RECURSO: 000001 LIVRE 003454 01/09/2006 815,07 815,07 ÍTENS DO EMPENHO 1 54 un Cera liquida, amarela, brilho intenso, seca rápido e dura mais, 750ml Marca:GIRANDO SOL 2 20 un Detergente para lavar louça, neutro, 500ml Marca:GIRANDO SOL 3 17 un Esponjas de lavar louça, multiuso, anti-bactérias 110x75x23 Marca:LIMPONA 4 59 un Agua sanitária, 2 litros, uso múltiplo, alvejante Marca:GIRANDO SOL 5 27 un Desinfetante de uso geral, germicida, bactericida, 500ml, limpa, desinfeta e perfuma(pinho) Marca:GIRANDO SOL 6 15 un Saco de lixo de 15 litros 39x58cm com 20 un cada Marca:ECOLIX 9 8 un Sabão em pó de 1 kg, lava roupas Marca:OTIMMO 10 10 pc Saco de lixo de 50 litros Marca:ECOLIX 12 13 un Lustra móvel, limpa, protege e dá brilho lavanda, 200ml Marca:BRILHO FÁCIL 13 7 un Oleo de peroba, limpa, lustra e renova artefatos de madeira, 200ml Marca:KING 14 14 un Panos de chão Marca:MARTINS 15 16 un Sabonete , suaves, 90 gramas Marca:IARA 17 16 un Sapólio com detergente cremoso para banheiro, neutro, 300g Marca:MMSUL 18 15 un Fardos de papel higiênico, branco, neutro, 30x10, suave, com 16 pacotes cada Marca:SCOTT 19 6 un Pares de luvas de borracha, tamanho médio Marca:SARO 20 2 un Pacote de prendedor de roupa de madeira Marca:THEODO 21 6 un Panos de chão Marca:LIMPANO 23 3 un Limpa vidro, tradicional, 500ml Marca:VIDREX 24 10 pc Esponja de aço ideal para brilho Marca:POLINOX DESPESA: 000840 04.01.04.122.0010.2201.33903022000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003455 01/09/2006 57,58 57,58 ÍTENS DO EMPENHO 120 2 pc Guardanapo Lips Alta Classe folhas duplas comtem 50 guardanapos de papel de 33,5x33,0cm Marca:LIPS 121 2 pc Papel toalha (pc. C/2 unidades) Marca:RESIDENCE 122 3 un Saco de lixo de 15 litros 39x58cm com 20 un cada Marca:ECOLIX 123 3 un Sacos de lixo de 50 litros Marca:ECOLIX 815,07 0,00 0,00 49/2006 Convi 0,00 0,00 57,58 49/2006 Convi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000011 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 124 4 126 1 127 4 129 5 130 4 DESPESA: 001001 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 0,00 286,40 Val.Pagar Licitação un Cera liquida, amarela, brilho intenso, seca rápido e dura mais, 750ml Marca:GIRANDO SOL pc Esponja de lã de aço multi-utilidades, em aço carbonado, para limpar e dar brilho a utensílios de cozinha Marca:BRILHO MAIS un Limpador multi-uso a base de tensoativo não iônico e aniônico, para limpeza geral Marca:MINUANO un Alcool etílico hidratado de 1 litro 92,8% INPM Marca:PARATI un Refil para vaso sanitário Marca:SUAVELAR 01.01.01.031.0001.2101.33903022000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003456 01/09/2006 618,24 331,84 ÍTENS DO EMPENHO 26 5 un Escovinhas de mão para limpeza Marca:BETTANIN 28 10 un Esponja lava louça Marca:LIMPONA 29 10 cx Fósforo grande Marca:FIAT LUX 30 20 un Esponja de lâ de aço multi-utilidades, em aço carbonado, para limpar e dar brilho a utensílios de cozinha Marca:POLINOX 331,84 49/2006 Convi 31 33 3 50 36 30 41 10 44 5 46 5 48 20 49 30 50 20 51 3 52 20 53 50 56 30 64 5 65 10 66 7 70 1 90 6 DESPESA: 001262 pc un Com 5 un sabão azul Marca:RAZZO C/100un de copos descartáveis de 200ml un Sacos de lixo de 50 litros Marca:ECOLIX un Pacote de 12 un de prendedor de roupa de madeira Marca:THEODO un C/2 rolos de papel toalha Marca:RESIDENCE un Escovinhas de mão para limpeza Marca:BETTANIN un Esponja de lavar louça, multiuso, anti-bactérias Marca:LIMPONA un c/10cx de fósforo cx;c/40 palitos Marca:BEIJA FLOR pc Esponja de lã de aço multi-utilidades, em aço carbonado, para limpar e dar brilho a utensílios de cozinha Marca:BRILHO MAIS pc C/5 un. De sabão azul Marca:RAZZO un Saco de chão alvejado, tamanho 40x70cm Marca:MARTINS pc C/100un de copos descartáveis de 200ml Marca:DE VILLA pc Sacos de lixo de 50 litros com 20un Marca:ECOLIX pc C/2 rolos de papel toalha Marca:RESIDENCE dz Prendedor de roupa de madeira Marca:THEODO un Neumático negrito pneu(pretinho) Marca:MAKEDUZ un Fardos c/16 pc. De 4 rolos de papel higiênico neve para limpeza de lentes e câmaras especiais Marca:NEVE un Limpa vidro, tradicional, 500ml Marca:VIDREX 09.02.10.304.0036.2111.33903022000000 RECURSO: 003055 VIGILANCIA SANITARIA 003457 01/09/2006 387,46 387,46 ÍTENS DO EMPENHO 97 12 un Refis de lenços umedecidos contendo 75 em cada, para tirar a tinta das mãos de crianças menores de dois anos de idade e deficientes físicos e ou mentais Marca:DIA E NOITE 100 30 rl Papel toalha (pc. C/2 unidades) Marca:RESIDENCE 102 30 un Desodorante sanitário Marca:SUAVELAR 387,46 0,00 0,00 49/2006 Convi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000012 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado 103 200 un 104 200 un 110 10 112 115 3 20 116 10 118 119 6 21 DESPESA: 001264 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação Sacos de lixo de 100 litros Marca:ECOLIX Sacos de lixo de 50 litros Marca:ECOLIX kg Sabão em pó de 1 kg, lava roupas Marca:OTIMMO l Creolina Marca:PEARSON l Desinfetante de uso geral, germicida, bactericida, 500ml, limpa, desinfeta e perfuma(pinho) Marca:GIRANDO SOL l Cera liquida, amarela, brilho intenso, seca rápido e dura mais, 750ml Marca:GIRANDO SOL l Álcool Marca:PARATI un Esponja para limpeza(110mx75mmx20mm) Marca:LIMPONA 11.01.08.122.0010.2201.33903022000000 LIVRE 003550 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN 2 1 3 15 LT 4 1 UN 5 4 6 10 7 4 8 6 9 10 10 3 11 4 12 2 13 2 14 4 15 4 DESPESA: 001340 Val.Liquidado 1.965,57 1.679,17 1.289,75 286,40 389,42 183,40 183,40 183,40 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 183,40 0,00 0,00 DETERGENTE NEUTRO DE 500ML. PAPEL HIGIENICO (64 ROLOS) AGUA SANITARIA. DESINFETANTE P/BANHEIRO DE 500ML (20 UNIDADES) UN SAPONACEO SAPOLIO. UN ESPONJA PARA LAVAR LOUCA. PC ESPONJA DE ACO COM 08 UN. PC SACOS DE LIXO 30LT. PC SACOS DE LIXO 50LT. PC SACOS DE LIXO DE 100LT. UN SABONETE DE 50GR. PA LUVAS DE BORRACHA MEDIA. UN PANO PARA LIMPEZA. UN PANO DE PRATO. UN VASSOURA DE PALHA. 06.04.27.812.0103.2603.33903022000000 LIVRE 183,40 183,40 003633 15/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 2.106,47 2.106,47 2.106,47 0,00 0,00 NaoAp DESPESA: 001081 533,44 0,00 0,00 NaoAp RESTITUICAO DE VALOR ARRECADADO A MAIOR, CFE MEMORANDO INTERNOFAZ. 068/2006, ANEXO. 05.01.04.123.0010.2201.33909302020000 RECURSO: 000001 LIVRE 003635 15/09/2006 533,44 533,44 ÍTENS DO EMPENHO 1 UN TOMADA DE PRECOS 006/2005 VLR TOTAL R$ 254,97 (-)LIQ. EMP. EXTRA R$ 33,67 2 UN TOMADA DE PRECOS 011/2005 3 UN CORRECOES TOM DE PRECOS 007/04 - R$ 62,00 TOM DE PRECOS 006/05 - R$ 10,78 TOM DE PRECOS 008/05 - R$ 3,12 TOM DE PRECOS 011/05 - R$ 7,83 DESPESA: 001143 05.01.04.123.0010.2201.33909399020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 2.639,91 2.639,91 2.639,91 0,00 0,00 4.788,88 4.502,48 4.113,06 286,40 389,42 000000198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA - CNPJ/CPF: 44.734.671/0004-02 003470 04/09/2006 165,15 165,15 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 68 50 UN Ampolas diazepan 10 mg/2ml Marca:CRISTALIA 72 30 un Ampolas dolantina 25 mg/ml Marca:CRISTALIA 82 15 un Ampolas lidocaína sem vaso 2% /20ml Marca:CRISTALIA 86 30 un Frasco omeprazol 40mg Marca:CRISTALIA DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 165,15 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000013 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:37 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 0,00 0,00 16,50 10/2006 Tomad 0,00 0,00 343,50 10/2006 Tomad 525,15 0,00 0,00 525,15 525,15 0,00 0,00 525,15 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003471 04/09/2006 16,50 16,50 ÍTENS DO EMPENHO 15 50 UN Ampolas de diazepan Marca:CRISTALIA DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003472 04/09/2006 343,50 343,50 ÍTENS DO EMPENHO 10 50 UN Frascos de fleet enema Marca:CRISTLIA 22 2000 UN Comprimidos Prednisona 20 mg. Marca:CRISTALIA 47 50 un Bisnagas de lidocaína gel Marca:CRISTALIA DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 525,15 TOTAL DO FORNEC.: 525,15 000001785 C&S IND.COM.MALHAS CONF.LT. ME - CNPJ/CPF: 93.321.966/0001-01 003739 25/09/2006 250,00 250,00 250,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO RELATIVO VALE COMPRAS DO 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS. DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 0,00 LEI 1837/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 000000029 DELZAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 93.195.949/0001-75 003594 13/09/2006 460,00 460,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un servico conserto do relogio ponto do setor de obras. DESPESA: 001344 07.01.04.122.0010.2201.33903917000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 460,00 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 460,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 460,00 000006121 DENTISFAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.193.402/0001-48 003497 04/09/2006 43,50 43,50 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 81 15 un Levomepromazina ( neozine) Marca:AVENTIS DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 43,50 10/2006 Tomad RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003498 04/09/2006 800,00 800,00 ÍTENS DO EMPENHO 3 10000 un Comprimidos de amoxacilina 500mg Marca:MULTILAB DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 0,00 0,00 800,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 1.064,50 10/2006 Tomad 1.908,00 0,00 0,00 1.908,00 1.908,00 0,00 0,00 1.908,00 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003499 04/09/2006 1.064,50 1.064,50 ÍTENS DO EMPENHO 37 50 UN Ampolas de dramin B6 Marca:ALTANA 221 20000 UN Comprimidos de imipramina 25mg Marca:UCI FARMA 233 3000 UN Comprimidos de biperideno 2mg Marca:TEUTO DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: CONSULTA POPULAR - PSF 1.908,00 1.908,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000014 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000007234 DETYLINE PROD. SIST. PARA LIMPEZA LTDA. - CNPJ/CPF: 00.987.668/0001-74 003714 25/09/2006 1.306,00 0,00 0,00 1.306,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 25 KG DETERGENTE . 2 25 KG CLORO. 3 20 LT AMACIANTE. 4 25 KG DETERGENTE COM ALGICIDA. 5 20 LT DETERGENTE MILTIUSO. 6 20 LT DESINFETANTE. 7 20 LT DETERGENTE NEUTRO. DESPESA: 001362 09.03.10.302.0113.2140.33903022000000 RECURSO: 002003 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: PARCERIA RESOLVE 1.306,00 1.306,00 Val.Pagar Licitação 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 1.306,00 0,00 0,00 0,00 1.306,00 0,00 000002302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ/CPF: 90.251.109/0001-94 003486 04/09/2006 44,10 23,50 0,00 20,60 ÍTENS DO EMPENHO 69 20 UN Ampolas dopamina 50 mg/10ml Marca:TEUTO 74 50 un Ampolas dipirona 500mg/ml Marca:FARMACE 99 20 un Ampolas methergin 0,2mg/ml Marca:UNIAO QUIMICA DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003487 04/09/2006 1.247,60 904,60 ÍTENS DO EMPENHO 113 1 cx Com 50un. cada de abocath nº 16 Marca:PLASCALP 114 1 cx Com 50un. cada de abocath nº 18 Marca:PLASCALP 115 2 cx Com 50un. cada de abocath nº 20 Marca:PLASCALP 116 2 cx Com 50un. cada de abocath nº 22 Marca:PLASCALP 117 2 cx Com 50un. cada de abocath nº 24 Marca:PLASCALP 118 30 un Polifix 2 vias curto Marca:PLASCALP 119 20 un Polifix 4 vias longo Marca:PLASCALP 120 100 un Cateter de O² nº 6 Marca:MARK MED 122 100 un Cateter de O² nº 10 Marca:MARK MED 123 100 un Cateter de O² nº 12 Marca:MARK MED 124 100 un Cateter de aspiração nº 6 Marca:MARK MED 125 100 un Cateter de aspiração nº 8 Marca:MARK MED 126 100 un Cateter de aspiração nº 10 Marca:MARK MED 127 100 un Cateter de aspiração nº 12 Marca:MARK MED 128 100 un Cateter de aspiração nº 14 Marca:MARK MED 140 15 un Sonda foley 2 vias nº 18 Marca:MED FOLLEY 142 1 un Cateter venoso central (intracath) 16G12 longo Marca:BD 144 30 un Sonda uretral nº 14 Marca:MARK MED 145 30 un Sonda uretral nº 12 Marca:MARK MED 146 100 un Máscara cirúrgica Marca:SS PLUS 147 100 un Clamp unbilical Marca:BABY CLAMP 149 3 un Cânula para traqueostomia nº 7,5 Marca:BCI 150 3 un Cânula para traqueostomia nº 10 Marca:BCI 904,60 343,00 23,50 10/2006 Tomad 0,00 10/2006 Tomad 152 3 un 153 3 un 154 3 un 155 3 un Tubo traqueal com balonete Marca:MED TRAQUEAL Tubo traqueal com balonete 3,5 Marca:MED TRAQUEAL Tubo traqueal com balonete Marca:MED TRAQUEAL Tubo traqueal com balonete 4,5 Marca:MED TRAQUEAL nº 3 n° n] 4 nº --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000015 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 157 3 166 200 167 30 168 20 169 100 257 2 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 0,00 0,00 100,00 10/2006 Tomad 0,00 1.767,50 317,00 10/2006 Tomad 781,40 104,00 0,00 10/2006 Tomad 2.126,50 1.686,00 2.235,10 440,50 2.126,50 1.686,00 2.235,10 440,50 Tubo traqueal com balonete nº 6 Marca:MED TRAQUEAL un Atadura crepon 13 fios 20cm. Marca:UNIAO un Torneirinha 3 vias Marca:MARK MED un Equipo com bureta micrograduado Marca:PLASCALP un Conector de oxigênio Marca:PLASCALP UN Termômetro digital(para verificação de temperatura axilar) Marca:INCOTERM 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 DESPESA: 000804 un RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003488 04/09/2006 100,00 100,00 ÍTENS DO EMPENHO 11 5000 UN Comprimidos de atenolol 50mg Marca:VITAPAN 57 1 UN Comprimidos Estrógenos conjugados 0,625mg (5000 UNIDADES) DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003489 04/09/2006 2.084,50 317,00 ÍTENS DO EMPENHO 25 200 UN Frascos Mebendazol xarope Marca:RIOQUIMICA 27 500 UN Comprimidos acido folico 5mg. Marca:HIPOLABOR 35 2000 UN Comprimidos Sulfato Ferroso 40mg. Marca:PRATI D 45 1 un Frascos berotec Marca:PRATI(50UN 46 100 un Frascos de dipirona gotas Marca:FARMACE 54 500 UN Envelopes de soro de reidratacao oral Marca:CATARINENSE 222 8000 UN Comprimidos de carmabazepina 200 mg Marca:NEO QUIMICA 226 50 UN Frascos de fenobarbital solucao gotas 40mg/ml Marca:TEUTO 230 8000 UN Comprimidos carbonato de litio 300mg Marca:ARROW DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003490 04/09/2006 885,40 781,40 ÍTENS DO EMPENHO 172 100 un Escalp no 21 Marca:MED VETT 173 100 un Escalp no23 Marca:MED VETT 174 100 un Escalp n° 25 Marca:MED VETT 175 20 un Abocath n° 20 Marca:NIPRO 176 50 un Abocath n° 22 Marca:NIPRO 177 50 un Abocath n° 24 CAT388311 Marca:NIPRO 183 50 un Aparelhos de barbear descartavel Marca:MULTILINCK 195 10 CX Agulha 25 x 8 c/ 100 unidades Marca:NIPRO 196 10 CX Agulha 25 x 7 c/ 100 unidades Marca:MED NEEDLE 202 5 UN Pacotes abaixador de lingua c/100 unidades Marca:ESTILO 203 50 CX Caixas luvas de procedimentos media c/100 unidades Marca:DESPARK 206 20 UN Rolos esparadrapo 10cms x 4,5 metros Marca:MISSNER 208 50 UN Coletor p/ perfurocortante 13 litros Descarpack Marca:CARTOON BOX 209 50 UN Coletor p/ perfurocortante 7 litros Descarpack Marca:CARTOON BOX 213 200 UN Ataduras de crepon 13 fios de 10cm x 1,8cm Marca:PLASCALP DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: CONSULTA POPULAR - PSF 4.361,60 4.361,60 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000016 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000000979 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 03.362.758/0001-68 003484 04/09/2006 100,00 100,00 100,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 12 5000 UN Comprimidos de anlodipina 5mg Marca:GENOMA DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003485 04/09/2006 4.168,30 4.168,30 ÍTENS DO EMPENHO 17 10 UN Ampolas de haldol 75mg Marca:CRISTALIA 34 50 UN Frascos de Prednisolona solução 20mg Marca:PRATI D 218 1000 UN Cápsulas de ácido valpróico caps. gel 250mg (Depakene) Marca:BIOLAB 219 5000 UN Comprimidos de ácido valpróico 500mg (Depakene) Marca:SANOFI 224 1000 UN Comprimidos de clorpromazina 25mg Marca:CRISTALIA 225 5000 UN Comprimidos de clorpromazina 100mg Marca:CRISTALIA 227 10000 UN Comprimidos de fenobarbital 100mg Marca:TEUTO 228 10000 UN Comprimidos de diazepan 5mg Marca:CRISTALIA 231 4000 UN Comprimidos de fenitoína 100mg Marca:TEUTO 234 500 UN Comprimidos de haloperidol 1mg Marca:CRISTALIA DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 4.268,30 TOTAL DO FORNEC.: 4.268,30 0,00 0,00 10/2006 Tomad 4.268,30 4.268,30 0,00 0,00 4.268,30 4.268,30 0,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe ASPS TOTAL DO FORNEC.: 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 325,00 0,00 000002370 D. PORFIRIO AUTO ELETRICA LTDA. - CNPJ/CPF: 06.305.065/0001-21 003567 05/09/2006 30,00 0,00 0,00 30,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SERVICO DE CONSERTO E SOLDA DA CAIXA SUPERIOR DO RADIADOR DO CAMINHAO FORD IHQ 7337. DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 000000160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA - CNPJ/CPF: 93.605.046/0001-15 003561 05/09/2006 820,00 820,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PUBLICACAO DE UM ANUNCIO NO DIA 07/09/2006 DO TAMANHO DE UMA PAGINA REFERENTE AUXILIO ESTUDANTE PARA O 2º SEMESTRE DE 2006. DESPESA: 001341 02.01.04.122.0010.2201.33903992000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 10/2006 Tomad 4.168,30 000000274 DISTRIBUIDORA DE GAS KS LTDA - CNPJ/CPF: 01.194.213/0001-64 003756 27/09/2006 325,00 0,00 0,00 325,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 5 TB OXIGENIO MEDICINAL DE 8M3 PARA O PACIENTE RUDI SEHNEM. DESPESA: 000837 09.01.10.302.0107.2142.33903004000000 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 820,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 003636 15/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 820,00 820,00 0,00 0,00 1.000,00 124,00 0,00 876,00 820,00 124,00 3/2006 Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000017 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 1 1 DESPESA: 001313 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 0,00 876,00 Val.Pagar Licitação UN PUBLICAÇÕES LEGAIS DE CONTRATOS E PROCESSOS DE LICITAÇÃO,RELATORIO RESUMIDO DE GESTAO FISCAL DA LOA E LDO,ETC P/2006 04.01.04.122.0006.2209.33903999000000 LIVRE 1.000,00 124,00 124,00 TOTAL DO FORNEC.: 1.820,00 944,00 0,00 876,00 000007239 EGEP ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA - CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00 003793 29/09/2006 100,00 0,00 0,00 100,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE SEMINARIO PARA O SR. ALBANO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL NO DIA 06/10/2006 EM BENTO GANCALVES NO ADITORIO DA UCS. DESPESA: 000891 04.01.04.128.0007.2219.33903948000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 000000313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES - CNPJ/CPF: 33.530.486/0133-79 003451 01/09/2006 3,78 3,78 3,78 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES, MES SETEMBRO DE 2006, FONE 3637-2325, CFE FATURA 0140 712603029. DESPESA: 000635 09.01.10.302.0107.2142.33903958000000 RECURSO: 000040 ASPS 003452 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 15,76 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: RECURSO: 000020 TOTAL DO DIA: NaoAp 15,76 0,00 0,00 19,54 19,54 19,54 0,00 0,00 12,35 12,35 12,35 0,00 0,00 NaoAp SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FONE 3637-1910, MES SETEMBRO DE 2006, CFE FATURA 0140725732393. 02.01.04.122.0010.2201.33903958000000 LIVRE 12,35 12,35 12,35 0,00 0,00 20,52 20,52 20,52 0,00 0,00 NaoAp VLR REF. SERVICO DE TELECOMUNICA COES, MES DE SETEMBRO DE 2006, FONE 3631-5032, CFE FATURA 0140777913243. 06.01.12.361.0047.2401.33903958000000 MDE 003747 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000630 NaoAp LIVRE 003639 18/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000632 15,76 0,00 DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACOES, MES SETEMBRO DE 2006, FONE 3637-1548, CFE FATURA 0140 718518243. 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000 003574 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000629 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: DESPESA: 000630 944,00 20,52 20,52 20,52 0,00 0,00 11,96 11,96 0,00 0,00 11,96 NaoAp 0,00 0,00 164,47 NaoAp VLR REF. SERVICO DE TELECOMUNICA COES, MES DE SETEMBRO DE 2006, FONE 3637-1158, CFE FATURA 01407 85362764. 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003748 25/09/2006 164,47 164,47 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR REF. SERVICO DE TELECOMUNICA COES, MES DE SETEMBRO DE 2006, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000018 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão DESPESA: 000633 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação FONE 3637-1342, CFE FATURA 01407 98308236. 07.01.04.122.0010.2201.33903958000000 LIVRE 003751 26/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000682 Val.Liquidado 176,43 176,43 0,00 0,00 176,43 39,69 39,69 0,00 0,00 39,69 NaoAp VLR REF. SERVICO DE TELECOMUNICA COES, MES DE SETEMBRO DE 2006, FONE 3637-1010, CFE FATURA 01407 88563782. 09.01.10.302.0107.2116.33903958000000 ASPS 003795 29/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 39,69 39,69 0,00 0,00 39,69 13,15 13,15 0,00 0,00 13,15 DESPESA: 000630 VLR. REF. SERVICO DE TELECOMUNICACOES, SETEMBRO/2006, CFE FATURA 0140798306127, FONE 3637-1166 04.01.04.122.0010.2201.33903958000000 RECURSO: 000001 LIVRE NaoAp TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: 13,15 13,15 0,00 0,00 13,15 281,68 281,68 52,41 0,00 229,27 000007095 EQUIPAMENTOS DE PRECISAO LTDA - CNPJ/CPF: 92.535.962/0001-63 003788 28/09/2006 370,00 0,00 0,00 370,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA REFORMA GERAL DO BANHO MARIA BIOMATIC DO LABORATORIO. 2 1 UN MAO DE OBRA CONSERTO LIMPEZA DO MICROSCOPIO BI OCULAR DO LABORATORIO. DESPESA: 000493 09.02.10.302.0107.2116.33903917000000 RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 370,00 0,00 0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 370,00 0,00 000000094 EXPRESSO CAXIENSE SA. - CNPJ/CPF: 88.617.733/0003-82 003620 13/09/2006 299,60 0,00 0,00 299,60 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ESTIMATIVA DE PASSAGENS SAO SEBASTIAO DO CAI X FELIZ IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOSEANE WEBER LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO ATE DEZEMBRO DE 2006. DESPESA: 000637 06.01.12.365.0051.2401.33904901000000 RECURSO: 000020 MDE 003629 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN 14,60 0,00 0,00 14,60 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001103 PASSAGEM PARA A SERVIDORTA ELIZETE BERTUOL RODRIGUES DIA 15/09/2006 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE ORCAMENTO PROGRAMA 2007 EM PORTO ALEGRE. 05.01.04.123.0010.2201.33903973000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 314,20 0,00 0,00 314,20 0,00 314,20 0,00 0,00 314,20 0,00 000000113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD - CNPJ/CPF: 88.622.329/0002-16 003582 05/09/2006 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SUBSTITUICAO PARCIAL NE 1029/06, REF. ANULACAO POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECURSO VINCU LADO REPASSE ESTADUAL. 3.600,00 15/2006 Inexi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000019 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado DESPESA: 001352 06.03.12.362.0028.2410.33903999080000 RECURSO: 001062 TOTAL DO DIA: TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 3.600,00 3.600,00 TOTAL DO FORNEC.: 3.600,00 3.600,00 Val.Pago Val.Liquidar 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 000000216 FELIZVALE COM.PECAS P/VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.589.635/0001-39 003757 27/09/2006 95,00 95,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MANGUEIRA HIDRAULICA DE 1/2" DE ESPESSURA X 2,40 MT COMPRIMENTO COM CONEXAO PARA RETRO FIAT. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 95,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 95,00 95,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 95,00 000007018 FERNANDO FLORES - CNPJ/CPF: 000.703.420-24 003775 28/09/2006 498,50 498,50 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN RESTITUICAO DE VALOR, CFE PARECER JURIDICO, MEMORANDO INTERNO FAZ. Nº 089/06 E PROTOCOLO 1771/ 06 DE 19/09/2006. DESPESA: 001081 05.01.04.123.0010.2201.33909302020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 498,50 NaoAp TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 498,50 498,50 0,00 0,00 498,50 498,50 498,50 0,00 0,00 498,50 000000444 FIBROBECKER-IND.DE SINALIZ. E TINTAS 003604 13/09/2006 540,60 540,60 - CNPJ/CPF: 93.861.607/0001-47 0,00 0,00 540,60 ART. 24 II Dispe ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN 2 2 3 2 4 6 5 12 DESPESA: 001347 PLACA DE REGULAMENTACAO COM DIAMETRO DE 50CM ( VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 30KM/H ). UN PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAMETRO DE 50CM ( ESTREITAMENTO DE PISTA AO CENTRO ). UN PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAMETRO DE 50CM ( PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRS ). UN TACHOES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS COM DOIS PINOS 25X15X5CM. KG COLA ESPECIAL PARA TACHOES. 07.01.26.782.0069.2123.33903044000000 RECURSO: 001072 TRANSITO 003605 13/09/2006 406,00 406,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 28 UN TACHOES REFLETIVOS BIDI RECIONAIS COM DOIS PINOS 25X15X5CM. DESPESA: 001349 07.01.26.782.0069.2123.33903044000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 406,00 0,00 LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 946,60 946,60 406,00 0,00 540,60 946,60 946,60 406,00 0,00 540,60 000000012 FOLHA DE VENCIMENTOS - CNPJ/CPF: 000.000.000-00 003449 01/09/2006 412,50 412,50 412,50 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO, AO SR. JOAO NICOLAU FREDERES, COMO OPERARIO, LOTADO NA SE CRETARIA DE OBRAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGO A MENOR NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CFE RECIBO 33/2006. DESPESA: 000718 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 NaoAp LIVRE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000020 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:38 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 003450 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000713 Val.Pago Val.Liquidar 76,41 76,41 76,41 0,00 0,00 NaoAp 0,00 0,00 277,66 NaoAp 0,00 0,00 2.331,14 NaoAp 0,00 0,00 157,04 NaoAp 0,00 0,00 1.734,24 NaoAp 0,00 0,00 1.333,11 NaoAp 277,66 277,66 2.331,14 2.331,14 PAGAMENTO DA PARCELA AUTONOMA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, REF. MES DE AGOSTO DE 2006. 06.02.12.361.0047.2401.31901101010000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003461 01/09/2006 157,04 157,04 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS DE APOSENTADOS, REF. AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA. DESPESA: 000711 06.01.12.361.0032.2212.31900301000000 RECURSO: 000020 MDE 003462 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000712 1.734,24 1.734,24 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS DE APOSENTADOS, REF. AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA. 06.01.12.361.0032.2212.31900101000000 RECURSO: 000020 MDE 003463 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000737 Val.Pagar Licitação PAGAMENTO DA PARCELA AUTONOMA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL, REF. MES DE AGOSTO DE 2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000 RECURSO: 000020 MDE 003460 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 001170 Val.Liquidado PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE DESCONTO INDEVIDO A SRA. CRISTIANE RODRIGUES LUDWIG, COMO SERVENTE, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO INFANTIL FUNCIONARIOS, DESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, EMPRESTIMO CONSIGNACAO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2006, CFE RECIBO 32/2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000 RECURSO: 000020 MDE 003459 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000713 Val.Empenhado 1.333,11 1.333,11 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS PENSOES FPS, REF. AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA. 04.02.04.122.0032.2212.33900301000000 RECURSO: 000050 RPPS 003464 01/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000736 RECURSO: 000050 TOTAL DO DIA: 7.110,85 0,00 0,00 7.110,85 NaoAp RPPS 003571 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000718 7.110,85 PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PROVENTOS APOSENTADS FPS, REF AGOSTO DE 2006, CFE RELACAO ANEXA. 04.02.04.122.0032.2212.33900101000000 13.432,95 13.432,95 488,91 0,00 12.944,04 801,79 801,79 801,79 0,00 0,00 NaoAp 348,21 0,00 0,00 NaoAp HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JACOB ROMUALDO MARTINY. PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06 PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003572 05/09/2006 348,21 348,21 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JACOB ROMUALDO MARTINY. PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06 PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000021 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão DESPESA: 000385 Val.Empenhado Val.Liquidado RECURSO: 000001 LIVRE 003573 05/09/2006 73,00 73,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN INSALUB. EST FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. JACOB ROMUALDO MARTINY. PER. AQUIS.- 07/08/05 A 06/08/06 PER. FERIAS- 11/09/06 A 10/10/06 DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: 0,00 NaoAp 1.223,00 1.223,00 0,00 0,00 1.586,04 1.586,04 1.586,04 0,00 0,00 NaoAp 652,96 0,00 0,00 NaoAp 652,96 652,96 ASPS 2.239,00 2.239,00 2.239,00 0,00 0,00 452,29 452,29 452,29 0,00 0,00 NaoAp 447,23 0,00 0,00 NaoAp 1.776,08 0,00 0,00 NaoAp SALDO DE SALARIO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA LHO DA SERV. ADRIANA DORFEY. 05.01.04.123.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003642 18/09/2006 1.776,08 1.776,08 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN FERIAS PROPORC RESC CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA LHO DA SERV. ADRIANA DORFEY. DESPESA: 001368 05.01.04.123.0010.2201.31901142000000 LIVRE 003650 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000701 0,00 1.223,00 RECURSO: 000001 LIVRE 003641 18/09/2006 447,23 447,23 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 13 SALARIO PROPORC CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABA LHO DA SERV. ADRIANA DORFEY. DESPESA: 001367 05.01.04.123.0010.2201.31901143000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 73,00 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. BIANCA CORREIA FERRONATTO. PER. AQUIS.- 04/05/05 A 03/05/06 PER. FERIAS- 25/09/06 A 24/10/06 09.01.10.302.0107.2142.31901145000000 003640 18/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000707 Val.Pagar Licitação HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. BIANCA CORREIA FERRONATTO. PER. AQUIS.- 04/05/05 A 03/05/06 PER. FERIAS- 25/09/06 A 24/10/06 09.01.10.302.0107.2142.31901101010000 RECURSO: 000040 ASPS 003628 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000439 Val.Liquidar LIVRE 003627 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000725 Val.Pago 07.01.04.122.0010.2201.31901145000000 2.675,60 2.675,60 2.675,60 0,00 0,00 14.656,25 14.656,25 14.656,25 0,00 0,00 NaoAp 31,03 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEM BRO DE 2006. 02.01.04.122.0010.2201.31901174000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003651 21/09/2006 31,03 31,03 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 001169 02.01.04.122.0010.2201.31901110000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003652 21/09/2006 5.757,55 5.757,55 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000702 02.01.04.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003653 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 651,92 651,92 5.757,55 0,00 0,00 NaoAp 651,92 0,00 0,00 NaoAp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000022 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 1 1 DESPESA: 000847 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 36,50 0,00 0,00 NaoAp 19.379,49 0,00 0,00 NaoAp 2.677,16 0,00 0,00 NaoAp 14,02 0,00 0,00 NaoAp 1.964,86 0,00 0,00 NaoAp 16.231,47 0,00 0,00 NaoAp 178,42 0,00 0,00 NaoAp 168,06 0,00 0,00 NaoAp 10.384,44 0,00 0,00 NaoAp 1.668,25 0,00 0,00 NaoAp 1.305,24 0,00 0,00 NaoAp 47,22 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.01.04.122.0010.2201.31901133000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003654 21/09/2006 36,50 36,50 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000951 04.01.04.122.0010.2201.31901110000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003655 21/09/2006 19.379,49 19.379,49 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000704 04.01.04.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003656 21/09/2006 2.677,16 2.677,16 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000705 05.01.04.123.0010.2201.31901174000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003657 21/09/2006 14,02 14,02 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. HORAS EXTRAS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 001121 05.01.04.123.0010.2201.31901644000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003658 21/09/2006 1.964,86 1.964,86 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000750 05.01.04.123.0010.2201.31901133000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003659 21/09/2006 16.231,47 16.231,47 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000707 05.01.04.123.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003660 21/09/2006 178,42 178,42 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 001369 06.03.12.361.0047.2406.31901133000000 RECURSO: 002022 PRADEM 003661 21/09/2006 168,06 168,06 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000739 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000 RECURSO: 000050 RPPS 003662 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000715 Val.Pago UN 10.384,44 10.384,44 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.03.12.361.0047.2406.31901101010000 RECURSO: 002022 PRADEM 003663 21/09/2006 1.668,25 1.668,25 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000407 06.02.12.361.0047.2401.31901133000000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003664 21/09/2006 1.305,24 1.305,24 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000741 04.02.04.122.0032.2212.33900556010000 RECURSO: 000050 RPPS 003665 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 47,22 47,22 VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000023 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão DESPESA: 000739 Val.Empenhado 43.953,78 43.953,78 RECURSO: 000001 LIVRE 003668 21/09/2006 87,04 87,04 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. HORAS EXTRAS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000953 07.01.04.122.0010.2201.31901644000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003669 21/09/2006 553,50 553,50 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. PERICULOSIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000394 07.01.04.122.0010.2201.31901109000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003670 21/09/2006 183,61 183,61 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000395 07.01.04.122.0010.2201.31901104000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003671 21/09/2006 1.413,28 1.413,28 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000393 07.01.04.122.0010.2201.31901110000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003672 21/09/2006 6.881,05 6.881,05 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. LICENCA SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000740 04.02.04.122.0032.2212.33900551010000 RECURSO: 000050 RPPS 003673 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN Val.Pagar Licitação 43.953,78 0,00 0,00 NaoAp 2.730,00 0,00 0,00 NaoAp 87,04 0,00 0,00 NaoAp 553,50 0,00 0,00 NaoAp 183,61 0,00 0,00 NaoAp 1.413,28 0,00 0,00 NaoAp 6.881,05 0,00 0,00 NaoAp 265,04 265,04 265,04 0,00 0,00 NaoAp 27.923,83 0,00 0,00 NaoAp 441,00 0,00 0,00 NaoAp 24,01 0,00 0,00 NaoAp 2.130,78 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000 RECURSO: 000050 RPPS 003674 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000718 Val.Liquidar VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.02.12.361.0047.2401.31901101020000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003667 21/09/2006 2.730,00 2.730,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000716 07.01.04.122.0010.2201.31901174000000 DESPESA: 000739 Val.Pago 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000 RECURSO: 000050 RPPS 003666 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000709 Val.Liquidado 27.923,83 27.923,83 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 07.01.04.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003675 21/09/2006 441,00 441,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. PERICULOSIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000434 08.01.25.752.0010.2201.31901109000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003676 21/09/2006 24,01 24,01 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADICIONAL NOTURNO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000720 08.01.25.752.0010.2201.31901104000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003677 21/09/2006 2.130,78 2.130,78 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000721 08.01.25.752.0010.2201.31901101010000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000024 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:39 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado RECURSO: 000001 LIVRE 003678 21/09/2006 2.730,00 2.730,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000722 09.01.10.302.0107.2142.31901174000000 Val.Pago Val.Liquidar 2.730,00 0,00 Val.Pagar Licitação 0,00 NaoAp RECURSO: 000040 ASPS 003679 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000723 1.606,00 1.606,00 15,74 15,74 3.600,00 3.600,00 41.546,55 41.546,55 647,45 647,45 1.606,00 0,00 0,00 NaoAp 15,74 0,00 0,00 NaoAp 3.600,00 0,00 0,00 NaoAp 41.546,55 0,00 0,00 NaoAp 647,45 0,00 0,00 NaoAp 185,21 0,00 0,00 NaoAp 441,00 0,00 0,00 NaoAp 90,56 0,00 0,00 NaoAp 6.402,10 0,00 0,00 NaoAp 4.348,02 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 10.01.20.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003685 21/09/2006 185,21 185,21 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. HORAS EXTRAS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000733 11.01.08.122.0010.2201.31901644000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003686 21/09/2006 441,00 441,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. PERICULOSIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000445 11.01.08.122.0010.2201.31901109000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003687 21/09/2006 90,56 90,56 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. ADIC. NOTURNO MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000448 11.01.08.122.0010.2201.31901104000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003688 21/09/2006 6.402,10 6.402,10 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000734 11.01.08.122.0010.2201.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003689 21/09/2006 4.348,02 4.348,02 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000713 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000 RECURSO: 000020 NaoAp VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 09.01.10.302.0107.2142.31901101010000 RECURSO: 000040 ASPS 003684 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000732 0,00 VLR. REF. PACS MES DE SETEMBRO DE 2006, POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECURSO VINCULADO. 09.01.10.302.0107.2116.31900403000000 RECURSO: 000040 ASPS 003683 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000725 0,00 VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000 RECURSO: 000050 RPPS 003682 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 001371 265,46 VLR. REF. ADIC. INSALUBRIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. 09.01.10.302.0107.2142.31901110000000 RECURSO: 000040 ASPS 003681 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000739 265,46 VLR. REF. HORAS EXTRAS MES DE SETEMBRO DE 2006. 09.01.10.302.0107.2142.31901644000000 RECURSO: 000040 ASPS 003680 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000438 265,46 MDE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000025 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 003690 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000850 Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 365,00 365,00 365,00 0,00 0,00 NaoAp 83,36 0,00 0,00 NaoAp 679,86 0,00 0,00 NaoAp 29.706,86 0,00 0,00 NaoAp 83,36 83,36 VLR. REF. LICENCA SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900551010000 RECURSO: 000050 RPPS 003692 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000739 Val.Liquidado VLR. REF. LICENCA PREMIO MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901147000000 RECURSO: 000020 MDE 003691 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000740 Val.Empenhado 679,86 679,86 VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900901000000 RECURSO: 000050 RPPS 003693 21/09/2006 29.706,86 29.706,86 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000713 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000 RECURSO: 000020 MDE 003694 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000712 RECURSO: 000020 MDE 003695 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000751 8.850,94 8.850,94 13.215,14 13.215,14 RECURSO: 000001 LIVRE 003697 21/09/2006 2.368,18 2.368,18 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000735 01.01.01.031.0001.2101.31901101010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003698 21/09/2006 44,68 44,68 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000738 04.02.04.122.0032.2212.33900902000000 RECURSO: 000050 RPPS 003699 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN NaoAp 13.215,14 0,00 0,00 NaoAp 295,51 0,00 0,00 NaoAp 2.368,18 0,00 0,00 NaoAp 44,68 0,00 0,00 NaoAp 23.546,26 23.546,26 23.546,26 0,00 0,00 NaoAp 5.520,04 5.520,04 5.520,04 0,00 0,00 NaoAp 805,49 0,00 0,00 NaoAp 6.500,30 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900301000000 RECURSO: 000050 RPPS 003701 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000711 0,00 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900101000000 RECURSO: 000050 RPPS 003700 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000737 0,00 VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 01.01.01.031.0001.2101.31901174000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003696 21/09/2006 295,51 295,51 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. REPRESENTACAO MENSAL MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000752 01.01.01.031.0001.2101.31901175000000 DESPESA: 000736 8.850,94 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.361.0032.2212.31900101000000 805,49 805,49 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.361.0032.2212.31900301000000 RECURSO: 000020 MDE 003702 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 6.500,30 6.500,30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000026 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 1 1 DESPESA: 001231 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pagar Licitação 1.700,69 0,00 0,00 NaoAp 840,26 0,00 0,00 NaoAp 2.730,00 0,00 0,00 NaoAp 1.451,93 0,00 0,00 NaoAp 1.132,80 0,00 0,00 NaoAp VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.04.27.812.0103.2603.31900404000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003704 21/09/2006 840,26 840,26 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 001233 09.02.10.302.0107.1140.31900405000000 RECURSO: 002004 PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 003705 21/09/2006 2.730,00 2.730,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. SUBSIDIOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 000955 06.01.12.365.0051.2401.31901174000000 RECURSO: 000020 MDE 003706 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1.451,93 1.451,93 VLR. REF. GRATIF. EXERC. CARGO MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901133000000 RECURSO: 000020 MDE 003707 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000741 Val.Liquidar UN RECURSO: 003019 CONVENIO ESPORTE E LAZER - PELC 003703 21/09/2006 1.700,69 1.700,69 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. DESPESA: 001232 06.04.27.812.0103.2603.31900404000000 DESPESA: 000409 Val.Pago 1.132,80 1.132,80 VLR. REF. SALARIO MATERNIDADE MES DE SETEMBRO DE 2006. 04.02.04.122.0032.2212.33900556010000 RECURSO: 000050 RPPS 003708 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 8.800,33 8.800,33 8.800,33 0,00 0,00 NaoAp DESPESA: 000713 4.467,12 0,00 0,00 NaoAp 336.721,64 336.721,64 0,00 0,00 356.292,19 343.348,15 0,00 12.944,04 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 06.01.12.365.0051.2401.31901101010000 RECURSO: 000020 MDE 003709 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 4.467,12 4.467,12 DESPESA: 000851 VLR. REF. FOLHA DE VENCIMENTOS MES DE SETEMBRO DE 2006. 09.02.10.302.0107.2116.31900403000000 RECURSO: 003058 TOTAL DO DIA: PACS - UNIAO 336.721,64 TOTAL DO FORNEC.: 356.292,19 000006761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT - CNPJ/CPF: 93.305.910/0001-63 003503 04/09/2006 90,00 90,00 90,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 255 1 UN Aparelho Accu-check Advantage:mede glicemia com mem´ria para 80 resultados, ligo automaticamente ao inservi a fita, com indicador glicemia e uma bateria CR 2032 (OBS: marca padrao conforme a fita glicemia) Marca:ROCHE DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: 0,00 10/2006 Tomad PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 000006811 FUNEK EQUIP. ODONTOLOGICOS. - CNPJ/CPF: 94.613.213/0001-32 003599 13/09/2006 80,00 80,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SERVICO DE CONSERTO DO MICRO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO AMBULATORIO MUNICIPAL. 80,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000027 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado DESPESA: 000493 09.02.10.302.0107.2116.33903917000000 RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: Val.Pago Val.Liquidar 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 000002840 GAIVOTA IND.E COM.DE MOVEIS LT - CNPJ/CPF: 93.523.041/0001-43 003733 25/09/2006 520,00 0,00 0,00 520,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAREDE DIVISORIA MEDINDO 1,70 X 1,50 X 2,00 COM UM A PORTA ACABAMENTO EM MELANINA BRANCA. DESPESA: 001365 09.02.10.305.0034.2111.33903024000000 RECURSO: 003080 EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 003734 25/09/2006 3.683,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS MEDINDO 0,45 X 0,65 X 0,35 100% EM MDF REVESTIDO COM FORMICA BRANCA LISA. 2 1 UN ARMARIO PARA FICHARIO MEDINDO 0,90 X 1,70 X 0,60 100% EM MDF REVESTIDO COM FORMICA BRANCA LISA COM DUAS PORTAS E 36 GAVETAS INTERNAS. 3 1 UN BANCADA COM DUAS PORTAS E QUATRO GAVETAS COM ESPACO PARA SENTAR NO MEIO MEDINDO 2,40 X 0,70 X 0,75 100% EM MDF REVESTIDO COM FORMICA BRANCA LISA. 4 1 UN BALCAO EM L MEDINDO 2,70 X 0,80 X 0,90 100% EM MDF REVESTIDO COM FORMICA BRANCA LISA E SEIS PORTAS DESPESA: 000783 09.02.10.305.0034.2120.44905242000000 RECURSO: 003080 TOTAL DO DIA: EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 4.203,00 TOTAL DO FORNEC.: Val.Pagar Licitação 4.203,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 3.683,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 4.203,00 0,00 0,00 0,00 4.203,00 0,00 000007226 G. GOTUZZO @ CIA LTDA 003523 04/09/2006 115,30 115,30 ÍTENS DO EMPENHO 97 50 un Frascos ringer lactato 500 ml Marca:BASA 98 20 un Frascos ringer lactato 1000ml Marca:BASA - CNPJ/CPF: 87.651.345/0002-74 0,00 0,00 115,30 10/2006 Tomad 102 15 un Frascos soro glicosasdo 5% 1000 ml Marca:BASA 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 DESPESA: 000609 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003524 04/09/2006 400,70 350,20 ÍTENS DO EMPENHO 112 1 cx Com 50un. cada de abocath no 14 Marca:EMBRAMAC 121 100 un Cateter de O² no 8 Marca:MED 129 100 un Cateter de aspiracao no 16 Marca:MARK MED 130 100 un Cateter de aspiracao no 18 Marca:MARK MED 137 15 un Sonda foley 2 vias no 12 em mulher Marca:MED FOLEY 143 1 un Cateter venoso central (intracath) 16G8 curto Marca:BD 159 5 un Tubo traqueal com balonete no 7 Marca:MED TRAQUEAL 160 5 un Tubo traqueal com balonete no 7,5 Marca:MED TRAQUEAL 161 5 un Tubo traqueal com balonete no 8 Marca:MED TRAQUELA 162 5 un Tubo traqueal com balonete no 8,5 Marca:MED TRAQUEAL 163 3 un Tubo traqueal com balonete no 9 Marca:MED TRAQUEAL 164 200 un Atadura crepon 13 fios 6cm Marca:UNITEX 165 200 un Atadura crepon 13 fios 12cm 0,00 50,50 350,20 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000028 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 250 2 258 5 262 1 263 1 266 1 274 3 275 3 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação DESPESA: 000804 0,00 1.720,80 465,50 0,00 1.771,30 465,50 465,50 0,00 1.771,30 465,50 Marca:UNITEX UN Oculos de protecao(para protecao individual) Marca:CAAJARA UN Termometro com coluna de mercurio (para verificacao de temp.axilar, oral e retal) Marca:MED TERM UN Tipoia adulta simples (em brim com velcro- tamanho G) Marca:DILEPE UN Tipoia pediatrica simples (em brim com velcro – tamanho P) Marca:MERCUR UN Conjunto imobilizacao para fratura Marca:MARIMAR UN Lamina de bisturi no 10 (referencia 475.001) Marca:MED BLADE UN Lamina de bisturi no 15 (referencia 475.001) Marca:MED BLADE 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003525 04/09/2006 1.720,80 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 185 1 cx Fio de sutura mononylon 30 com agulha 2,5m c/24 unidades Marca:SHALON 186 1 cx Fio de sutura mononylon 40 com agulha 2,5m c/24 unidades Marca:SHALON 187 1 cx Fio de sutura mononylon 50 com agulha 2,5m c/24 unidades Marca:SHALON 189 250 UN Especulo vaginal descartavel tamanho medio Marca:ADLIN 190 5 RL Fita adesiva para auto-clave 19mm x 30mm Marca:3M 191 250 UN Escovinhas para coleta de pre-cancer. Marca:ADLIN 193 10 CX Agulha de insulina 13 x 4,5 c/100 unidades Marca:INJEX 194 10 CX Agulha 40 x 12 c/ 100 unidades Marca:EMBRAMAC 198 100 UN Equipo Microgotas Marca:COMPOJET 200 40 UN Rolos gaze queijo 13 fios, 8 dobras, 91cm x 91 metros Marca:PLASCALP 201 5 UN Pacotes compressa cirurgica 45 x 50cms c/50 unidades Marca:TELAMED 204 3 UN Pacotes espatula Ayre c/100 unidades Marca:ESTILO 205 5 CX Caixas lamina fosca para microscopio c/50 unidades Marca:PRO-CITO 207 3 UN Bobinas para esterilizacao em Autoclave 30cm x 100 metros Marca:MED STERIL DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: CONSULTA POPULAR - PSF 2.236,80 2.236,80 0,00 10/2006 Tomad 000002959 GRAEBIN & LOPES LTDA - CNPJ/CPF: 07.001.384/0001-06 003534 05/09/2006 10,50 10,50 10,50 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN FITA PARA AUTENTICADORA COMPACT HASTE LONGA EXTRA LIFE. DESPESA: 000897 05.01.04.123.0010.2201.33903016000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003535 05/09/2006 14,00 14,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 8 UN CANETA PÁRA RETRO PROJETOR PRETA. DESPESA: 001298 09.02.10.302.0107.1140.33903016000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003536 05/09/2006 1,50 1,50 0,00 ART. 24 V Dispe 14,00 0,00 0,00 ART. 24 V Dispe 1,50 0,00 0,00 ART. 24 V Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000029 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:40 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 26,00 26,00 0,00 79,50 0,00 0,00 79,50 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 79,50 0,00 0,00 5,25 ART. 24 II Dispe 5,25 ÍTENS DO EMPENHO 1 6 RL FITA DUREX . DESPESA: 001297 09.02.10.304.0036.2111.33903016000000 RECURSO: 003055 TOTAL DO DIA: VIGILANCIA SANITARIA 26,00 003607 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 79,50 TONER PARA MAQUINA DE XEROX SHARP AL 1041 PRETO DE 610 GR. 04.01.04.122.0010.2201.33903016000000 DESPESA: 000468 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 79,50 79,50 003638 18/09/2006 5,25 5,25 ÍTENS DO EMPENHO 1 7 UN LAMINAS PARA RETRO PROJETOR. DESPESA: 001295 05.01.04.123.0010.2201.33903026000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003769 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN 5,25 5,25 0,00 0,00 407,65 407,65 0,00 0,00 407,65 ART. 24 II Dispe 407,65 0,00 0,00 407,65 518,40 26,00 0,00 492,40 3 1 DESPESA: 001375 CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL HP PSC 1350. UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA ORIGINAL HP PSC 1350. PC FOLHAS DE DESENHO COM 500 FL. 09.02.10.302.0107.1140.33903017000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 407,65 2 0,00 2 TOTAL DO FORNEC.: 518,40 000000270 GRAFICA TIGRAPEL LTDA - CNPJ/CPF: 00.404.334/0001-20 003643 19/09/2006 640,00 640,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 un PLACAS DE METAL GALVANIZADO DE 2M X 1,20 COM ACABAMENTO EM MADEIRA . DESPESA: 001353 04.01.04.122.0010.2201.33903044000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 640,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 003648 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN 640,00 640,00 0,00 0,00 640,00 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00 ART. 24 II Dispe 160,00 0,00 0,00 160,00 800,00 0,00 0,00 800,00 DESPESA: 001355 BANNERS DE 1,00 X 1,30 EM LONA COM ACABAMENTO COM BASTAO E PONTEIRAS PARA A MOSTRA DE SAUDE NO DIA 26/09/2006. 09.02.10.302.0107.1140.33903044000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 160,00 TOTAL DO FORNEC.: 800,00 000007235 HC COMERCIAL SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LT - CNPJ/CPF: 03.325.741/0001-30 003715 25/09/2006 450,00 0,00 0,00 450,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CAIXA PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO COM 12 ROLOS DE 244MT. 2 2 UN CAIXAS PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA COM 20 PACOTES DE 250 FL. DESPESA: 001362 09.03.10.302.0113.2140.33903022000000 RECURSO: 002003 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: PARCERIA RESOLVE 450,00 450,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 000000857 HEITOR ANTONIO PAGNAN - CNPJ/CPF: 236.391.560-72 003630 14/09/2006 941,13 941,13 941,13 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATI 0,00 NaoAp --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000030 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar CIOS REF. PROCESSO 146/104.00003 02-5. 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000 DESPESA: 000761 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 941,13 941,13 941,13 0,00 0,00 941,13 941,13 941,13 0,00 0,00 000000022 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT - CNPJ/CPF: 90.873.118/0001-17 003537 05/09/2006 100,20 100,20 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 3 UN CHAVE BOIA MARGIRIUS. DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003569 05/09/2006 33,00 33,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CHAVE AJUSTAVEL FOSFATIZADA 12" 30MM. DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 0,00 100,20 ART. 24 II Dispe 33,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 003591 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 10 UN 133,20 133,20 0,00 0,00 133,20 217,00 217,00 0,00 0,00 217,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 153,80 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 59,24 ART. 24 II Dispe TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 6MM DE ESPESSURA 2,13M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE LARGURA. UN PARAFUSO TELHEIRO DE 5/16X110MM. 07.01.04.122.0009.2208.33903024000000 2 10 DESPESA: 000623 RECURSO: 000001 LIVRE 003621 13/09/2006 153,80 153,80 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CADEADO Nº 30. 2 1 LT TINTA FOSCA VERDE PARA QUADRO ESCOLAR DE 900ML. 3 2 GL TINTA PARA TINGIMENTO DE ASSOALHO Nº 07 DE 3,6ML. DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003622 13/09/2006 59,24 59,24 ÍTENS DO EMPENHO 1 50 UN BUCHA Nº 06. 2 1 UN PARAFUSO DE FENDA 3,8X22 (27 UN) 3 1 UN PARAFUSO DE FENDA 3,8X30 P/BUCHA. (18 UN) 4 1 UN PARAFUSO DE FENDA 3,8X30 (12 UN) 5 1 UN PARAFUSO DE FENDA 3,8X40 (20 UN) 6 6 UN DOBRADICA MEDIA PINO SOLTO 3". 7 3 UN PORTA CADEADO Nº 240. 8 3 UN CADEADO CR 20MM. 9 1 KG PREGO 12X15. DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 430,04 430,04 0,00 0,00 430,04 563,24 563,24 0,00 0,00 563,24 000000246 IBRAP-INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA - CNPJ/CPF: 01.600.715/0001-48 003626 13/09/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN PAGAMENTO DE CURSO DE PREGAO CAPACITANDO O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO EM PORTO ALEGRA PARA OS SERVIDORES LIANE HAHN E RENATO VARELLA. DESPESA: 000891 04.01.04.128.0007.2219.33903948000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 000007225 Val.Pagar Licitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.J.M COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 02.182.876/0001-21 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000031 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 003520 04/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 81,50 80,10 80,10 1,40 Val.Pagar Licitação 0,00 10/2006 Tomad 59 500 UN 89 50 un DESPESA: 000609 Comprimidos de norestiterona 0,35mg Marca:BIOLAB SANUS Ampolas ranitidina 50mg/ml Marca:GREENPHARMA 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003521 04/09/2006 800,00 800,00 ÍTENS DO EMPENHO 8 20000 un Comprimidos de ranitidina 150mg Marca:GENOMA DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 800,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 253,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 1.133,10 1.133,10 1,40 0,00 1.133,10 1.133,10 1,40 0,00 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003522 04/09/2006 253,00 253,00 ÍTENS DO EMPENHO 31 200 UN Bisnagas Dexametasona creme 01% - 10gr. Marca:BIOFARMA 33 500 UN Comprimidos Sulfadiazina 500mg. Marca:SOBRAL 43 100 UN Ampolas de complexo B Marca:LUPER 48 10 UN Bisnagas de epitesan pomada oftalmologica Marca:ALLERGAN DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.134,50 TOTAL DO FORNEC.: 1.134,50 000007230 IMAP S/A INDUSTRIA E COMERCIO. - CNPJ/CPF: 87.857.629/0001-30 003598 13/09/2006 1.953,65 0,00 0,00 1.953,65 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN COMANDO HIDRAULICO PARA O CESTO LA 95 DE 3 FATIAS PARA IHN 1453. 2 1 UN BOMBA HIDRAULICA PARA O CESTO LA 9500 IHN 1453. DESPESA: 001345 08.01.25.752.0010.2206.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 1.953,65 0,00 0,00 1.953,65 0,00 1.953,65 0,00 0,00 1.953,65 0,00 000003146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA - CNPJ/CPF: 07.243.266/0001-04 003541 05/09/2006 21,90 21,90 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOUSE PS2 COM SCROLL OPTICO MTEK. DESPESA: 000797 01.01.01.031.0001.2101.33903017000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 21,90 ART. 24 II Dispe LIVRE 003632 15/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un 21,90 21,90 0,00 0,00 21,90 699,00 699,00 0,00 0,00 699,00 56/2006 Convi DESPESA: 001314 0,00 0,00 699,00 0,00 0,00 21,90 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 21,90 Impressora Laser de no mínimo 17ppm. Resolução mínima de 600x600 dpi. Gaveta para 150 folhas. Função Toner Save ou similar acompanhando toner original. Peso máximo 5,5 kg. Com um toner adicional original com rendimento mínimo de 2000 impressões. 1 ano de garantia. Marca:SAMSUNG 09.02.10.302.0107.2146.44905235000000 RECURSO: 003054 TOTAL DO DIA: PSF 699,00 699,00 003763 27/09/2006 21,90 21,90 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOUSE PS2 OPTICO COM SCROLL. DESPESA: 000757 07.01.04.121.0010.2201.33903017000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 21,90 21,90 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000032 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão TOTAL DO FORNEC.: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 742,80 742,80 0,00 0,00 000000005 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.099.999/9999-99 003782 28/09/2006 1.626,86 1.345,68 0,00 281,18 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ESTIMATIVA P/EXERCICIO 2006, DES PESAS COM INSS DOS SERVIDORES. DESPESA: 000562 04.01.04.122.0010.2201.31901302010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003783 28/09/2006 500,00 222,19 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ESTIMATIVA P/EXERCICIO 2006, DES PESAS COM INSS DOS SERVIDORES. DESPESA: 000568 07.01.04.122.0010.2201.31901302010000 0,00 277,81 Val.Pagar Licitação 742,80 1.345,68 NaoAp 222,19 NaoAp RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 2.126,86 1.567,87 0,00 558,99 1.567,87 2.126,86 1.567,87 0,00 558,99 1.567,87 000006719 INSTITUTO DE ESTUDOS PESQ.AMBIENT-INESPA - CNPJ/CPF: 04.957.119/0001-08 003465 01/09/2006 350,00 350,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CURSO DE APERFEICOAMENTO SOBRE ORCAMENTO PROGRAMA 2007 PARA OS SERVIDORES ELISETE BERTUOL RODRI GUES E JONATAS WEBER NOS DIAS 04/09, 05/09, 14/09 E 15/09 EM PORTO ALEGRE. DESPESA: 000465 05.01.04.128.0007.2219.33903948000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 350,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 350,00 000000057 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS - CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43 003784 28/09/2006 6.300,00 4.748,74 0,00 1.551,26 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ESTIMATIVA P/EXERCICIO DE 2006, REF. DESPESAS COM IPE. DESPESA: 000548 04.01.04.122.0010.2201.31900899040000 RECURSO: 000001 LIVRE 003785 28/09/2006 1.800,00 133,98 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN ESTIMATIVA P/EXERCICIO DE 2006, REF. DESPESAS COM IPE. DESPESA: 000549 05.01.04.123.0010.2201.31900899040000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 4.748,74 NaoAp NaoAp 0,00 1.666,02 133,98 LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 8.100,00 4.882,72 0,00 3.217,28 4.882,72 8.100,00 4.882,72 0,00 3.217,28 4.882,72 000001128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 04.775.736/0001-92 003762 27/09/2006 303,00 0,00 0,00 303,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DO SISTEMA PAD PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E GERACAO DE ARQUIVOS TXTS PARA PAD 4º BIMESTRE DE 2006. DESPESA: 001024 05.01.04.123.0010.2204.33903957000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 303,00 0,00 0,00 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 303,00 0,00 000000824 I. R. DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80 003477 04/09/2006 72,10 72,10 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 65 30 UN Ampolas de cloreto de sódio 10% 72,10 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000033 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 78 30 80 50 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação DESPESA: 000609 0,00 0,00 750,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 48,00 10/2006 Tomad 870,10 0,00 0,00 870,10 0,00 0,00 870,10 / 20ml Marca:ASTER un Ampolas haloperidol 10 mg/ml Marca:U.QUIMICA un Ampolas de hioscina composta Marca:TEUTO 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003478 04/09/2006 750,00 750,00 ÍTENS DO EMPENHO 232 20000 UN Comprimidos de aminitriptilina 25mg Marca:UCI-FARMA 235 5000 UN Comprimidos de haloperidol 5mg Marca:TELAMED DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003479 04/09/2006 48,00 48,00 ÍTENS DO EMPENHO 210 80 UN Pacotes c/3 unidades preservativos masculino não lubrificado para ecografia Marca:EROS DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 870,10 TOTAL DO FORNEC.: 870,10 870,10 000003211 IRINEO GERLACH 003738 25/09/2006 200,00 200,00 - CNPJ/CPF: 01.373.347/0001-42 200,00 0,00 0,00 LEI 1837/2005 Dispe ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 000935 PAGAMENTO RELATIVO VALE COMPRAS DO 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS. 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 000006947 JAIR ROBERTO SEHNEM - CNPJ/CPF: 000.000.000-00 003736 25/09/2006 69,66 69,66 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE EMPLACAMENTO PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 69,66 LEI 1844/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 69,66 69,66 0,00 0,00 69,66 69,66 69,66 0,00 0,00 69,66 000000069 JANDIR PASQUALOTTO ME - CNPJ/CPF: 94.487.998/0001-44 003544 05/09/2006 26,00 26,00 26,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN SERVICO MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA O SANTANA IHQ 9335. DESPESA: 001028 02.01.04.122.0010.2206.33903919000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003545 05/09/2006 110,00 110,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN CAMARA ARO 16 PARA MICRO IIS 2091. 2 2 UN PROTETOR ARO 16 PARA A MICRO IIS 2091. DESPESA: 000414 09.01.10.302.0107.2206.33903039000000 RECURSO: 000040 ASPS 003546 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 30,00 30,00 DESPESA: 000419 CAMARA ARO 20 PARA O CAMINHAO IHQ 7321. 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 110,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 30,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000034 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 624,00 624,00 624,00 0,00 003547 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN 2 1 3 4 4 3 5 1 6 1 7 1 8 1 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003625 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN 790,00 790,00 650,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 140,00 18,00 ART. 24 II Dispe 18,00 SERVICO CONSERTO DE PNEU ARO 14 PARA A KOMBI IBJ 5646. 06.02.12.361.0028.2405.33903919000000 DESPESA: 000473 RECURSO: 000030 TOTAL DO DIA: FUNDEF 003770 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 18,00 18,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 808,00 650,00 27,00 158,00 DESPESA: 001041 CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A MICRO IIS 2091. UN TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEU PARA O UNO ILU 4009. 09.02.10.305.0034.2111.33903919000000 RECURSO: 003080 TOTAL DO DIA: EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 27,00 2 TOTAL DO FORNEC.: 000000408 0,00 ART. 24 II Dispe SERVICO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU ARO 24 PARA A RETRO FIAT. UN SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU ARO 24 PATROLA. UN SERVICO DE CONSERTO DE PNEU , TIP TOP E TROCA DE PNEU ARO 24 PATROLA. UN SERVICO DE CONSERTO DE PNEU ARO 20 PARA O CAMINHAO IHQ 7321. UN SERVICO DE CONSERTO , TROCA E MONTAGEM D EPNEU ARO 25 PARA O CARREGADOR W20. (3 UNIDADES) UN CONSERTO DE PNEU ARO 20 PARA O CAMINHAO IJB 7525. UN CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA O CARRETAO AGRICOLA YANMAR. UN CONSERTO DE PNEU ARO 16 PARA A MICRO AGRALE IHP 0988. 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000 DESPESA: 000420 2 Val.Pagar Licitação 835,00 J.MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 95.424.321/0004-72 0,00 ART. 24 II Dispe 003597 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN 2 921,36 921,36 0,00 0,00 921,36 ART. 24 II Dispe 4 VEDADOR DE RODA ORIGINAL 146065A1. PARA A CARREGADEIRA CASE W20. UN VEDADOR DE RODA ORIGINAL 147618A1. PARA CARREGADEIRA CASE W20. 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 DESPESA: 000579 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 921,36 921,36 0,00 0,00 921,36 921,36 921,36 0,00 0,00 921,36 000000026 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 87.345.369/0001-14 003741 25/09/2006 250,00 250,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO RELATIVO VALE COMPRAS DO 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS. DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 250,00 LEI 1837/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 000000142 JOAO JACINTO MORTARI - CNPJ/CPF: 163.495.470-04 003617 13/09/2006 474,60 474,60 474,60 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE PENHORA AVERBACAO 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000035 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:41 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação DESPESA: 000920 DE CERTIDAO E UMA BUSCA RELATIVA AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL 8213/2001 MUNICIPIO DE FELIZ X GALVINO ZIMMERMANN. 05.01.04.123.0010.2201.33903699010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003768 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 474,60 474,60 474,60 0,00 0,00 54,70 54,70 0,00 0,00 54,70 ART. 24 II Dispe DESPESA: 000920 SERVICO DE AVERBACAO, CERTIDAO, INTIMACAO, E REGISTRO DE TITULO REFERENTE A NOTIFICACAO. 05.01.04.123.0010.2201.33903699010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 54,70 54,70 0,00 0,00 54,70 529,30 529,30 474,60 0,00 54,70 000000211 JOSE MILTON SOST - CNPJ/CPF: 01.072.038/0001-32 003583 05/09/2006 773,06 773,06 773,06 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SUBSTITUICAO PARCIAL NE 2926/06, REF. ANULACAO POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECURSO VINCU LADO REPASSE ESTADUAL. DESPESA: 001049 06.03.12.362.0028.2410.33903999050000 RECURSO: 001062 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL 003584 05/09/2006 2.154,27 2.154,27 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SUBSTITUICAO PARCIAL NE 2927/06, REF. ANULACAO POR INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM RECURSO VINCU LADO REPASSE ESTADUAL. DESPESA: 000998 06.01.12.361.0028.2405.33903999050000 RECURSO: 000020 TOTAL DO DIA: 0,00 2/2005 Conco 2.154,27 0,00 0,00 02/2005 Conco MDE TOTAL DO FORNEC.: 2.927,33 2.927,33 2.927,33 0,00 0,00 2.927,33 2.927,33 2.927,33 0,00 0,00 000000073 KUNO AUTO PECAS LTDA - CNPJ/CPF: 94.521.515/0001-80 003466 04/09/2006 36,00 36,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 LT CERA PARA POLIMENTO COM 200GR. 2 2 PC ESTOPAS COM 400GR. DESPESA: 001335 11.01.06.182.0023.2201.33903039000000 RECURSO: 001076 TOTAL DO DIA: 36,00 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: FUNREBOM 36,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 36,00 000003940 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 003540 05/09/2006 1.157,40 1.157,40 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOTO BOMBA COM MOTOR BASE DE - CNPJ/CPF: 03.682.759/0002-70 0,00 0,00 1.157,40 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001337 FERRO COM ESTICADOR, CORREIAS B50 COM REGISTRO DE FERRO ADAPTADOR E NIPEL DE 2" COM POTENCIA DE 10.5HP. 11.01.06.182.0023.1131.44905240000000 RECURSO: 001076 FUNREBOM 003575 05/09/2006 60,00 60,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 5 UN REBOLO PARA ESMERIL SEL AR1 6"X3/4X1/2 NORTON. DESPESA: 000835 07.01.04.122.0010.2201.33903042000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 60,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 003608 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 24 UN 1.217,40 1.217,40 60,00 0,00 352,00 352,00 352,00 0,00 1.157,40 0,00 ART. 24 II Dispe OLEO 2T CASTROL SUPER TT DE 500ML.PARA ROCADEIRA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000036 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 2 3 Val.Empenhado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação UN FIO DE NYLON REDONDO 2,65MM PARA ROCADEIRA. UN ROLETE PARA ROCADEIRA. 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 3 2 DESPESA: 000579 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003761 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 352,00 352,00 352,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 CONSERTO DA ROCADEIRA USQUARNA 343. 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000 DESPESA: 000624 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003774 28/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 6 UN 2 Val.Liquidado 26,00 0,00 0,00 26,00 532,20 0,00 0,00 532,20 0,00 ART. 24 II Dispe 6 CORRREIA DO CONE C 124. PARA O BRITADOR. UN CORREIA DO CONE C 86 PARA O BRITADOR. 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 DESPESA: 000579 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 532,20 0,00 0,00 532,20 0,00 2.127,60 1.569,40 412,00 558,20 1.157,40 000000468 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA - CNPJ/CPF: 68.780.709/0001-90 003475 04/09/2006 2.877,60 0,00 0,00 2.877,60 ÍTENS DO EMPENHO 238 5 UN Cânula de guedel, pequeno de silicone Marca:PROTEC 239 5 UN Cânula de guedel média de silicone Marca:PROTEC 240 5 UN Cânula de guedel grande de silicone Marca:PROTEC 241 2 UN Mâscara de Venturi 25% com reservatório adulto(completa) Marca:HUDSON 242 2 UN Máscara de Venturi 50% com reservatório adulto(completa) Marca:HUDSON 243 2 UN Máscara de Venturi 100% com reservatório adulto(completa) Marca:HUDSON 244 2 UN Máscara de Venturi 25% com reservatório infantil(completa) Marca:HUDSON 245 2 UN Máscara de Venturi 50% com reservatório infantil(completa) Marca:HUDSON 246 2 UN Máscara de Venturi 100% com reservatório infantil(completa) Marca:HUDSON 247 1 UN Comadre em aço inox Marca:ARTINOX 249 1 UN Cuba em aço inox redonda – 9cm Marca:ARTINOX 251 1 UN Martelo de reflexo(de metal com ponta de borracha) Marca:ABC 252 1 UN Fio guia para entubação(mandril) tamanho padrão) Marca:OXIGEL 253 1 UN Bandeja em aço inox 20cm x 09cm Marca:ABC 254 1 UN Otoscópio com 3 espéculos portáteis e cabo para pilha M,(em estojo) 261 2 UN Colete dorsal impermeável infantil Marca:MARIMAR 265 1 UN Conjunto de imobilização para cabeça impermeável Marca:MARIMAR] 268 6 UN Porta agulha 15cm(referência 610.005) Marca:ABC 269 3 UN Tesoura cirúrgica fina-fina reta 17cm(ref;800.016) Marca:ABC 270 6 UN Tesoura Mayo-Stille reta 0,00 10/2006 Tomad 271 3 UN 15cm(referência 800.075) Marca:ABC Tentacanula 15cm(referência 750.001) Marca:ABC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000037 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 272 20 273 3 276 3 277 20 278 20 279 3 280 20 281 20 282 10 283 5 284 6 285 2 286 2 287 4 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 0,00 24,00 0,00 0,00 2.901,60 0,00 0,00 480,00 0,00 ART. 24 II Dispe UN Pinça crile sem dente reta 14cm(referência 600.100) Marca:ABC UN Cabo de bisturi n 3 (referência 190.001) Marca:ABC UN Pinça Allis 15cm(referência 600.018) Marca:ABC UN Pinça mosquito reta 10cm(referência 600.273) Marca:ABC UN Pinça mosquito curva 10cm(referência 600.275) Marca:ABC UN Tesoura Matzembaum curva 15cm(referência 800.125) Marca:ABC UN Tesouta Iris reta 11,5vm(referência 800.040) Marca:ABC UN Pinça Adson sem dente 12cm(referência 600.006) Marca:ABC UN Pinça delicada 12cm(referência 600.160) Marca:ABC UN Pinça Adson com dente12cm(referência 600.006) Marca:ABC UN Cuba redonda 9cm(referência 310.005) Marca:ARTINOX UN Caixa para esterilização 26x14x06cm(referência 200.035) Marca:ABC UN Caixa para esterilização 20x10x3cm(referência 200.020) Marca:ABC UN Bandeja para 6 instrumentos 22x0,9(referência 160.001) Marca:ABC 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 DESPESA: 000804 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003476 04/09/2006 24,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 212 2 UN Baterias de 9v para detector fetal DF 4001 Marca:MEDPEJ DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 2.901,60 003606 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 2 Val.Pagar Licitação 480,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 CONSERTO DE UMA BALANCA ELETRONICA INFANTIL MARCA URANO. CONSERTO DE UMA BALANCA MECANICA ADULTO MARCA WELMY. 09.02.10.302.0107.2116.33903917000000 1 DESPESA: 000493 UN RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 3.381,60 0,00 0,00 3.381,60 0,00 000000718 LUZ DE OURO COM. REP. LTDA. - CNPJ/CPF: 92.653.732/0002-80 003778 28/09/2006 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL RONTAN MODELO RT DRAGON ROT NA COR RUBI EM 12 VOLTS COM LAMPADA INCANDESCENTE 21W, PARA O VEICULO E COM SIRENE ELETROMECANICA COM ALCANCE DE 1500 MODELO RT 16. DESPESA: 001378 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000 RECURSO: 001076 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: FUNREBOM 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00 1.930,00 0,00 0,00 1.930,00 0,00 000007215 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC. LTDA 003504 04/09/2006 130,00 130,00 - CNPJ/CPF: 06.935.554/0001-67 130,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000038 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 130,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 1.430,00 1.430,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 26 1000 UN DESPESA: 001261 Comprimidos Eritromicina 250 mg Marca:PRATI 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 130,00 130,00 003612 13/09/2006 1.300,00 1.300,00 ÍTENS DO EMPENHO 2 10000 un Comprimidos de cefalexina 500mg DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 TOTAL DO DIA: AFB - UNIAO 1.300,00 TOTAL DO FORNEC.: 1.430,00 000003955 MARINELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.885.352/0001-10 003764 27/09/2006 200,00 0,00 0,00 200,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO RELATIVO TROCA DE NOTAS VALE COMPRA REF: 5º SORTEIO. DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 LEI 1837/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 000007237 MARJANI CRISTNA SIMCH - CNPJ/CPF: 020.365.841-63 003735 25/09/2006 69,66 69,66 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO REFERENTE TROCA DE EMPLACAMENTO PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. DESPESA: 000598 05.01.04.123.0012.2217.33904801000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 69,66 LEI 1844/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 69,66 69,66 0,00 0,00 69,66 69,66 69,66 0,00 0,00 69,66 000000295 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - CNPJ/CPF: 94.894.169/0001-86 003473 04/09/2006 12,00 12,00 12,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 75 50 un Ampolas furosemida 20 mg /2 ml Marca:TEUTO DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003474 04/09/2006 228,00 228,00 ÍTENS DO EMPENHO 14 200 UN Ampolas de furosemida Marca:TEUTO 55 2000 UN Comprimidos Cetoconazol 200mg Marca:MULTILAB DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 TOTAL DO DIA: AFB - UNIAO 240,00 TOTAL DO FORNEC.: 240,00 0,00 10/2006 Tomad 228,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 240,00 240,00 0,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 000004020 M C W PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 94.389.400/0001-84 003491 04/09/2006 574,25 564,45 564,45 9,80 ÍTENS DO EMPENHO 60 25 UN Ampolas adrenalina 1mg/ml Marca:HIPOLABOR 61 50 UN Ampolas aminofilina injetavel 240mg/10ml Marca:FARMACE 62 25 UN Ampolas atropina 0,5mg/ml Marca:ARISTON 64 30 UN Ampolas de cloreto de potassio 10% Marca:ASTER 66 25 UN Ampolas clorpromazina injetavel 0,00 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000039 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado 67 25 UN 71 20 un 76 25 un 77 25 un 79 50 un 84 50 un 85 30 un Val.Liquidado 25mg/5ml Marca:UNIAO QUIMICA Ampolas complexo B injetavel Marca:FARMACE Ampolas fenitoina 250 mg / 5ml Marca:CRISTALIA Ampolas de glicose hipertonica 25% Marca:EQUIPLEX Ampolas de glicose hipertonica 50% Marca:FARMACE Frasco de hidrocortisona 500mg Marca:NOVAFARMA Ampolas de metroclopramida 10mg/2ml Marca:GREEN PHARMA Dexametosona injetavel 4mg/ml Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 92 30 93 5 94 5 95 10 96 30 100 15 101 50 106 5000 DESPESA: 000609 Marca:HIPOLABOR Frasco profenid 100mg Marca:UNIAO QUIMICA un Ampolas midazolan 15mg/3ml Marca:CRISTALIA un Ampolas fentanil 0,5mg/10ml Marca:CRISTALIA un Ampolas cedilanide 0,4mg/2ml Marca:NOVARTIS un Frascos manitol 20%/25mg Marca:BASA un Ampolas gluconato de calcio 10% 10ml Marca:HYPOFARMA un Frascos soro glicosado 5% 500ml Marca:TEXON un Comprimidos Furosemida 40 mg Marca:GEOLAB 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 un RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003492 04/09/2006 272,06 203,66 ÍTENS DO EMPENHO 111 1 cx Com 100un. Butterfly no 19 G Marca:UNIJET 131 10 un Sonda nasogastrica no 8 Marca:MARK MED 132 30 un Sonda nasogastrica no 12 Marca:MARK MED 133 30 un Sonda nasogastrica no 14 Marca:MARK MED 134 20 un Sonda nasogastrica no 16 Marca:MARK MED 135 2 un Sonda foley 2 vias no 8 Marca:FREE BAC 136 2 un Sonda foley 2 vias no 10 Marca:FREE BAC 138 25 un Sonda foley 2 vias no 14 Marca:FREE BAC 139 25 un Sonda foley 2 vias no 16 Marca:FREE BAC 141 30 un Coletor de urina – urokit 2000ml Marca:MADRIMED 156 3 un Tubo traqueal com balonete no5 Marca:FREE BAC 158 3 un Tubo traqueal com balonete no 6,5 Marca:FREE BAC 248 1 UN Cuba rim em aco inox de 700ml – 26x12cm Marca:LUMINOX 267 20 UN Pinca anatomica 14cm sem dente(referencia 600.146) Marca:SILTE DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003493 04/09/2006 54,50 54,50 ÍTENS DO EMPENHO 9 100 un Ampolas de hioscina composta 5ml Marca:HIPOLABOR 29 5 UN Ampolas de fenobarbital Marca:CRISTALIA DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 AFB - UNIAO 003494 04/09/2006 52,20 52,20 ÍTENS DO EMPENHO 236 36 L Litros de agua destilada(agua p/injecao)esterilizada Marca:BASA DESPESA: 001157 09.02.10.302.0107.2116.33903035000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003495 04/09/2006 355,00 355,00 203,66 68,40 0,00 10/2006 Tomad 54,50 0,00 0,00 10/2006 Tomad 52,20 0,00 0,00 10/2006 Tomad 355,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000040 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 258,60 0,00 Val.Pagar Licitação ÍTENS DO EMPENHO 16 200 UN 19 50 38 39 40 41 50 50 50 50 49 51 100 50 53 200 DESPESA: 001261 Ampolas de metroclopramida Marca:PHARMA UN Ampolas de adrenalina Marca:HIPOLABOR UN Ampolas de NaCl 20% Marca:ASTER UN Ampolas de KCl 10% Marca:ASTER UN Ampolas de glicose Marca:FARMACE UN Ampolas aminofilina 24mg/ml Marca:FARMACE UN Capsulas de adalat Marca:GEOLAB UN Frascos de SF 0,9% de 500 ml Marca:TEXON UN Frascos de SG5% de 500 ml Marca:TEXON 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003496 04/09/2006 258,60 258,60 ÍTENS DO EMPENHO 178 3 l Litros agua oxigenada ( 10 volumes) Marca:MERCOOIL 179 2 l Litros iodofor aquoso 2% Marca:MERCOOIL 180 2 l Litros de tintura de benjoin Marca:MERCOOIL 181 200 un Rolos fita microporosa 2,5 cm x 4,5 metros Marca:HIPOALERGIC 184 2 un Frascos vaselina liquida 1000ml Marca:MERCOOIL 0,00 10/2006 Tomad 197 216 30 10 217 5 UN UN DESPESA: 001267 Equipo Microgotas Marca:MEDPLAST Rolos de algodao hidrofilo Marca:VENEZA UN Frascos de fixador para exame citopalogico Marca:ADLIN 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.566,61 TOTAL DO FORNEC.: 1.566,61 1.488,41 1.488,41 78,20 0,00 1.488,41 1.488,41 78,20 0,00 000000038 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. - CNPJ/CPF: 92.571.538/0001-74 003552 05/09/2006 267,00 267,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA SERVICO DE SOLDA NA KOMBI IJB 5646. 2 1 UN MAO D EOBRA SERVICO CONSERTO E TROCA DE PECAS DA SPRINTER MAC 5996. DESPESA: 000473 06.02.12.361.0028.2405.33903919000000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003554 05/09/2006 109,00 109,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA CONSERTO DO VAZAMENTO DE AR E PEDAL DO ACELERADOR E TROCA DE PECAS DA MICRO IIS 2091. DESPESA: 000415 09.01.10.302.0107.2206.33903919000000 RECURSO: 000040 ASPS 003556 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 84,00 84,00 267,00 ART. 24 II Dispe 109,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 84,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 107,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 298,00 ART. 24 II Dispe MAO DE OBRA CONSERTO E TROCA DE PECAS PARA O FUSCA IHM 7493. 05.01.04.123.0010.2206.33903919000000 DESPESA: 000884 RECURSO: 000001 LIVRE 003558 05/09/2006 107,00 107,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA CONSERTO E TROCA DE CABOS BUZINA E LUZ DO PAINEL DO CAMINHAO IIJ 7253. DESPESA: 000420 07.01.26.782.0069.2112.33903919000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003560 05/09/2006 298,00 298,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA TROCA DE CALCOS DO CAMINHAO IJB 7525. DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000 RECURSO: 000001 LIVRE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000041 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 12,00 12,00 12,00 0,00 877,00 312,00 0,00 565,00 547,00 0,00 0,00 547,00 ART. 24 II Dispe 003581 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 001041 SUBSTITUICAO NE 3548/2006 DE 05/09/2006, CFE SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS, REFERENTE: 02 SERVICO DE BALANCEAMENTO DO UNO ILU 4009. 09.02.10.305.0034.2111.33903919000000 RECURSO: 003080 TOTAL DO DIA: EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 877,00 003610 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 2 1 3 1 4 1 547,00 0,00 ART. 24 II Dispe MAO DE OBRA TROCA DE CALCO DA CABINE DO CAMINHAO IHQ 7321. MAO DE OBRA TROCA TOMADA DE FORCA CAMINHAO IHQ 7321. UN MAO DE OBRA MONTAGEM DO DIFERENCIAL CAMINHAO IHQ 7321. UN MAO DE OBRA TROCA MOLA MESTRE CAMINHAO IHQ 7321. 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000 UN DESPESA: 000624 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 547,00 547,00 0,00 0,00 547,00 1.424,00 1.424,00 312,00 0,00 1.112,00 000007217 MEDIGRAM DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 04.470.877/0001-05 003505 04/09/2006 15,00 0,00 0,00 15,00 ÍTENS DO EMPENHO 73 20 un Ampolas efortil 10mg/ml Marca:BOERINGER DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003506 04/09/2006 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 2 10000 un Comprimidos de cefalexina 500mg Marca:MULTILAB DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 Val.Pagar Licitação AFB - UNIAO 0,00 0,00 0,00 10/2006 Tomad 0,00 10/2006 Tomad 003507 04/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 220 100 UN 223 50 229 80 933,00 0,00 0,00 933,00 0,00 10/2006 Tomad DESPESA: 001261 0,00 143,80 0,00 10/2006 Tomad 0,00 1.091,80 0,00 49,50 0,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 1.141,30 0,00 Frascos de acido valproico 250mg xarope (Depakene) Marca:EMS GENERICO UN Frascos de fenitoina suspensao oral 25mg(sal sodico)/ml Marca:PFIZER UN Frascos de carbamazepina 100mg/5ml xarope Marca:IGEFARMA 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003508 04/09/2006 143,80 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 199 10 UN Frascos de andolba spray Marca:EUROFARMA ETICO DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.091,80 0,00 003611 13/09/2006 49,50 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 45 50 un Frascos de berotec DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 49,50 TOTAL DO FORNEC.: 1.141,30 000000838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA - CNPJ/CPF: 02.828.873/0001-12 003549 05/09/2006 61,15 61,15 61,15 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN LIVRO PONTO PARA PROFESSOR CAPA DURA DE 100 FL. 2 6 PC FOLHAS A4. 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000042 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado DESPESA: 001339 06.04.27.812.0103.2603.33903016000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003623 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 61,15 61,15 61,15 0,00 0,00 19,50 19,50 19,50 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001351 SAQUINHOS PLASTICOS COM FITA ADESIVA PARA FECHAR PARA DISTRIBUICAO DE SACHES CONFECCIONADOS PELA EMATER. (300 UNIDADES) 09.01.10.302.0107.2142.33903019000000 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: ASPS TOTAL DO FORNEC.: 19,50 19,50 19,50 0,00 0,00 80,65 80,65 80,65 0,00 0,00 000000184 METALURGICA S.E.A. LTDA - CNPJ/CPF: 03.503.630/0001-77 003779 28/09/2006 460,00 0,00 0,00 460,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN FORMA DE 100X280X100 EM CHAPA PRETA 3,MM X 1MT COMPRIMENTO. 2 2 UN FORMA DE 100X280X100 EM CHAPA PRETA 2,MM X 1MT COMPRIMENTOI. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 Dispe TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 000004664 MITRA DA ARQ. DE PORTO ALEGRE - CNPJ/CPF: 92.858.000/0105-31 003564 05/09/2006 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DA LOCACAO/ESPACO DO LOCAL DO SEPULTAMENTO DA SRA. ANA LUCIA JARDIM DA SILVA LEITE REF. PROCESSO 146/106.0000182-4 CFE PARECER DA ASSESSORIA JURIDI CA. DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003565 05/09/2006 3.500,00 3.500,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DA LOCACAO/ESPACO DO LOCAL DO SEPULTAMENTO DE CESAR DE LAGOS PANDOLFI, REF. PROCESSO 146/106.0000676-1, CFE PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000 RECURSO: 000001 LIVRE 003566 05/09/2006 700,00 700,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DA LOCACAO/ESPACO DO 0,00 NaoAp 3.500,00 0,00 0,00 NaoAp 700,00 0,00 0,00 NaoAp DESPESA: 001342 LOCAL DO SEPULTAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL TENO RAABER, CFE PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA. 11.01.08.122.0010.2201.33903910000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 000000158 OLGA TERESA ZUCCO - CNPJ/CPF: 94.140.605/0001-21 003618 13/09/2006 500,00 500,00 500,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE VALE COMPRAS REF. 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS 1837/2005. DESPESA: 000935 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 LEI 1837/2005 Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000043 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:42 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000000238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. - CNPJ/CPF: 04.263.880/0001-40 003562 05/09/2006 45,00 45,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOLA 4B8305 PARA A PATROLA. 2 1 UN ALAVANCA 4D3269 PARA A PATROLA. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 LIVRE 003563 05/09/2006 1.045,00 1.045,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA DESMONTAR A RODA DIANTEIRA LADO DIREITO DO TANDER PARA SUBSTITUIR MOLA E ALAVANCA DO FREIO DA PATROLA. DESPESA: 000624 07.01.26.782.0069.2112.33903917000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 1.045,00 0,00 Val.Pagar Licitação 45,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE 003750 26/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1.090,00 1.090,00 1.045,00 0,00 45,00 370,00 370,00 0,00 0,00 370,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 000579 0,00 700,00 0,00 ART. 24 II Dispe CHAPA DE FERRO 1,50X0,40X1/2" PARA A CARREGADEIRA W20. 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 LIVRE 003752 26/09/2006 700,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN VOLANTE E69431 PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN. 2 1 UN EMBREAGEM DE FIBRA 233089 PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN. 3 16 UN PARAFUSO 3301382 PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN. 4 2 UN MANGUEIRA 2526424 PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003758 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 TB 1.070,00 370,00 0,00 700,00 40,00 0,00 0,00 40,00 370,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 1.280,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 COLA TRAVA ROSCA DE 10G PARA OFICINA MECANICA. 07.01.26.782.0069.2112.33903039000000 DESPESA: 000419 RECURSO: 000001 LIVRE 003759 27/09/2006 1.280,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL ORIGINAL 3304291 PARA CARREGADEIRA MICHIGAN. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003780 28/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1.320,00 0,00 0,00 1.320,00 372,00 0,00 0,00 372,00 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 000579 CHAPA DE FERRO 2,30 X 42 CM COM 5/16 DE ESPESSURA PARA A CARREGADEIRA CASE W20. 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 372,00 0,00 0,00 372,00 0,00 3.852,00 1.460,00 1.045,00 2.392,00 415,00 000007091 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETO 003601 13/09/2006 1.125,00 1.125,00 ÍTENS DO EMPENHO - CNPJ/CPF: 04.256.266/0002-31 0,00 0,00 1.125,00 ART. 24 II Dispe 1 75 CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO DE 25 KG. 07.01.26.782.0101.2122.33903024000000 DESPESA: 001346 SC RECURSO: 003049 CIDE 003602 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1.125,00 1.125,00 0,00 0,00 1.125,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000044 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 1 Val.Empenhado 75 Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO SACO DE 25KG. 07.01.26.782.0101.2122.33903024000000 DESPESA: 001215 SC RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 000007222 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 73.856.593/0001-66 003519 04/09/2006 915,50 915,50 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 18 200 UN Frascos Amoxacilina xarope 250 mg/ 5ml c/ 60 ml Marca:PRATI-DONADUZZI 23 10000 UN Comprimidos sulfametoxazol 400+Trimet. 80 mg. Marca:PRATI-DONADUZZI 28 200 UN Frascos hidroxido de aluminio Marca:PRATI-DONADUZZI 36 50 UN Frascos Dexclorfeniramina solucao Marca:PRATI-DONADUZZI 44 50 UN Frascos de atrovent Marca:PRATI-DONADUZZI DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 915,50 TOTAL DO FORNEC.: 915,50 915,50 0,00 0,00 915,50 915,50 0,00 0,00 915,50 000000703 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - CNPJ/CPF: 72.218.043/0001-59 003776 28/09/2006 1.510,00 0,00 0,00 1.510,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 6 UN MANGUEIRA DE 1 1/2" X 15 MTS TIPO 1. 2 1 UN MANGOTINHO DE 1" X 15MTS COMPLETO COM ESGUICHO . DESPESA: 001377 11.01.06.182.0023.2201.33903028000000 RECURSO: 001076 FUNREBOM 003777 28/09/2006 180,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 6 UN CONES DE 75 CM. DESPESA: 001378 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000 RECURSO: 001076 TOTAL DO DIA: 915,50 10/2006 Tomad 0,00 180,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe FUNREBOM TOTAL DO FORNEC.: 1.690,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 0,00 0,00 1.690,00 0,00 000000385 RENI CAVALHEIRO VARGAS - CNPJ/CPF: 92.091.214/0001-39 003710 22/09/2006 6,35 0,00 0,00 6,35 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CRACHA PARA RENATO VARELLA. DESPESA: 001357 05.01.04.123.0010.2201.33903044000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003711 22/09/2006 4,85 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CRACHA PARA MARILIA SCHUVATZ. DESPESA: 001358 11.01.06.182.0023.2201.33903044000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003712 22/09/2006 14,55 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 3 UN CRACHA PARA ROMANA SELBACH, ELIANA EINSFELD, MARCIA FETZER. DESPESA: 001359 06.01.12.361.0047.2401.33903044000000 RECURSO: 000020 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 4,85 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 14,55 0,00 ART. 24 II Dispe MDE TOTAL DO FORNEC.: 000000271 RICARDO MULLER 003542 05/09/2006 25,75 0,00 0,00 25,75 0,00 25,75 0,00 0,00 25,75 0,00 190,00 0,00 - CNPJ/CPF: 495.523.410-00 0,00 190,00 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000045 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN DESPESA: 001331 CONTRATACAO DE SONORIZACAO PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO NA PRACA LIDOVINO FANTON AS 09: 00H. 04.01.04.122.0010.2201.33903627000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003725 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001364 CONTRATACAO DE SOM PARA O ENCONTRAO DE IDOSOS DIA 03 DE OUTUBRO NO CENTRO DE EVENTOS MAMA HAUS DAS 11:00 H ATE 16:00H. 11.01.08.122.0010.2201.33903659000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 000005355 RITMO VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 89.905.210/0001-32 003646 19/09/2006 108,46 0,00 0,00 108,46 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 LT OLEO SELENIA K PARA DOBLO IMF 3055. 2 1 UN FILTRO OLEO PARA A DOBLO IMF 3055. DESPESA: 000487 02.01.04.122.0010.2206.33903039000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003647 19/09/2006 15,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MAO DE OBRA REVISAO DA DOBLO IMF 3055. DESPESA: 001028 02.01.04.122.0010.2206.33903919000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 15,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 123,46 0,00 0,00 123,46 0,00 123,46 0,00 0,00 123,46 0,00 000000493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA - CNPJ/CPF: 02.227.556/0001-40 003458 01/09/2006 229,30 229,30 229,30 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 60 5 un Sabonete sache Marca:TRILHA 88 12 un Reservatório saboneteira Marca:TRILHA DESPESA: 001262 09.02.10.304.0036.2111.33903022000000 RECURSO: 003055 TOTAL DO DIA: VIGILANCIA SANITARIA 229,30 003576 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 10 PC 390,00 0,00 49/2006 Convi 229,30 229,30 0,00 0,00 390,00 390,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 000606 SACOS DE LIXO DE 100LT COM 100 UN. 07.01.04.122.0010.2201.33903022000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00 619,30 619,30 619,30 0,00 0,00 000005462 ROQUE JOSE WINTER - CNPJ/CPF: 03.981.950/0001-32 003577 05/09/2006 288,00 288,00 288,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 36 UN VASSOURAS DE PALHA. DESPESA: 000606 07.01.04.122.0010.2201.33903022000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 288,00 288,00 288,00 0,00 0,00 288,00 288,00 288,00 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000046 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 000005506 ROSEMERE BOHN - CNPJ/CPF: 02.954.955/0001-03 003791 28/09/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOTOR LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO DO UNO ILU 4009. DESPESA: 001268 09.02.10.305.0034.2111.33903039000000 RECURSO: 003080 TOTAL DO DIA: EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 Val.Pagar Licitação 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 003792 29/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001041 0,00 269,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 MAO DE OBRA TROCA DE MOTOR DO LIMPADOR DO UNO ILU 4009. 09.02.10.305.0034.2111.33903919000000 RECURSO: 003080 EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 003794 29/09/2006 269,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MOTOR LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO DO UNO ILU 4009. DESPESA: 001268 09.02.10.305.0034.2111.33903039000000 RECURSO: 003080 TOTAL DO DIA: EPIDEMIOLOGIA - UNIAO 299,00 TOTAL DO FORNEC.: 299,00 000000853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 00.072.182/0001-06 003480 04/09/2006 150,00 150,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 108 3000 un Comprimidos Verapamil 80 mg Marca:DUCTO DESPESA: 000609 09.02.10.302.0107.2116.33903009000000 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003481 04/09/2006 15,00 15,00 ÍTENS DO EMPENHO 148 2 un Pêra Marca:MISSOURI 259 1 UN Lanterna clínica(pilha pequena) Marca:ADLIN DESPESA: 000804 09.02.10.302.0107.2116.33903036000000 0,00 0,00 15,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 92,50 10/2006 Tomad 0,00 1.106,60 0,00 10/2006 Tomad 257,50 0,00 1.106,60 257,50 257,50 0,00 1.106,60 257,50 RECURSO: 003053 PAB - FIXO 003482 04/09/2006 92,50 92,50 ÍTENS DO EMPENHO 21 2000 UN Comprimidos Prednisona 5 mg. Marca:VITAPAN 50 50 Frascos de SF 0,9% de 125 ml Marca:BASA DESPESA: 001261 09.02.10.302.0107.1140.33903009000000 RECURSO: 002001 CONSULTA POPULAR - PSF 003483 04/09/2006 1.106,60 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 182 20 un Pacotes de papel para eletrocardiograma Schiller Marca:SHILLER 188 1 cx Fio de sutura mononylon 60 com agulha Marca:TECNOFIO 192 10 CX Com 50 tiras para determinação da glicose ACCU-CHEK Advantage II Marca:ROCHE 211 4 UN Pilhas médicas de lítio 3v 2032 Marca:DURACEL 214 300 UN Seringa descartável de insulina com agulha de 0,5ml Marca:INJEX DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 TOTAL DO DIA: CONSULTA POPULAR - PSF 1.364,10 TOTAL DO FORNEC.: 1.364,10 150,00 10/2006 Tomad 000007227 SAMARQ CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 07.537.076/0001-08 003526 05/09/2006 96.417,47 0,00 0,00 96.417,47 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN Contratacao de material e mao de obra para execucao de redes de agua potavel nas localidades de Morro Belo e Canto Chuchu. DESPESA: 000944 07.01.17.511.0060.1231.44905191000000 0,00 11/2006 Tomad --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000047 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar RECURSO: 003063 TOTAL DO DIA: MORAR - MELHOR 96.417,47 0,00 0,00 96.417,47 0,00 0,00 0,00 96.417,47 0,00 TOTAL DO FORNEC.: 96.417,47 000006687 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO - CNPJ/CPF: 06.224.121/0002-84 003468 04/09/2006 1.461,05 1.461,05 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DAR INSTRUCAO DE OPERACAO DE RETRO ESCAVADEIRA FIAT MODELO FB 80 PARA O FUNCIONARIO OMAR FETTER. DESPESA: 001336 07.01.04.122.0010.2201.33903948000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Pagar Licitação 1.461,05 ART. 24 II Dispe TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 1.461,05 1.461,05 0,00 0,00 1.461,05 1.461,05 1.461,05 0,00 0,00 1.461,05 000006131 SODEXO PASS DO BRASIL SERV.COM. LTDA 003587 13/09/2006 1.650,00 0,00 - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 0,00 1.650,00 0,00 1/2002 Dispe ÍTENS DO EMPENHO 1 12 UN DESPESA: 000580 FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO DE 2006 02.01.04.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003588 13/09/2006 690,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006. (5,2273 UNID) DESPESA: 000591 04.01.04.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003589 13/09/2006 1.050,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006. (7,95 UNID) DESPESA: 000581 05.01.04.123.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003590 13/09/2006 720,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006 (5,45 UNID) DESPESA: 000589 06.02.12.361.0047.2401.33904601000000 RECURSO: 000030 FUNDEF 003592 13/09/2006 1.930,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006 (14,62 UNID) DESPESA: 000592 09.01.10.302.0107.2142.33904601000000 RECURSO: 000040 ASPS 003593 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un DESPESA: 000585 1.110,00 0,00 0,00 690,00 0,00 1/2002 Dispe 0,00 1.050,00 0,00 1/2002 Dispe 0,00 720,00 0,00 1/2002 Dispe 0,00 1.930,00 0,00 1/2002 Dispe 0,00 1.110,00 0,00 1/2002 Dispe 0,00 280,00 0,00 1/2002 Dispe Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006 (8,41 UNID) 11.01.08.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003595 13/09/2006 280,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006 (2,12 UNID) DESPESA: 000586 01.01.01.031.0001.2101.33904601000000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000048 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:43 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado RECURSO: 000001 LIVRE 003596 13/09/2006 3.892,00 792,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 un Fornecimento de vales alimentacao para servidores municipais, ref. Outubro de 2006 (29,48 UNID) DESPESA: 001258 06.04.27.812.0103.2603.33904601000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Liquidar 0,00 3.100,00 Val.Pagar Licitação 792,00 1/2002 Dispe LIVRE 003716 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 18 un DESPESA: 000580 Val.Pago 11.322,00 792,00 0,00 10.530,00 2.376,00 0,00 0,00 2.376,00 792,00 0,00 2/2002 Dispe 0,00 3.696,00 0,00 8/2002 Dispe 0,00 2.640,00 0,00 9/2002 Dispe 0,00 11.088,00 Estimativa para fornecimento de vales alimentacao para os meses de Novembro e Dezembro/2006 02.01.04.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003718 25/09/2006 3.696,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 28 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000591 04.01.04.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003719 25/09/2006 2.640,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 20 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000581 05.01.04.123.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003720 25/09/2006 11.088,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 84 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000589 06.02.12.361.0047.2401.33904601000000 0,00 12/2002 Dispe RECURSO: 000030 FUNDEF 003721 25/09/2006 5.016,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 38 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000587 06.01.12.361.0047.2401.33904601000000 RECURSO: 000020 MDE 003722 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 102 un 13.464,00 0,00 0,00 5.016,00 0,00 13/2002 Dispe 0,00 13.464,00 0,00 14/2002 Dispe DESPESA: 000582 0,00 792,00 0,00 15/2002 Dispe 0,00 11.088,00 0,00 16/2002 Dispe 0,00 264,00 0,00 17/2002 Dispe 0,00 1.056,00 0,00 18/2002 Dispe Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 07.01.04.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003723 25/09/2006 792,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 6 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000583 08.01.25.752.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003724 25/09/2006 11.088,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 84 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000592 09.01.10.302.0107.2142.33904601000000 RECURSO: 000040 ASPS 003726 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 un 264,00 0,00 DESPESA: 000584 Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 10.01.20.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003727 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1.056,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000049 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão 1 8 Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 0,00 16.368,00 0,00 19/2002 Dispe 0,00 1.848,00 0,00 20/2002 Dispe 0,00 528,00 0,00 21/2002 Dispe 0,00 2.376,00 0,00 22/2002 Dispe 0,00 5.544,00 0,00 23/2002 Dispe Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 06.01.12.365.0051.2401.33904601000000 DESPESA: 000590 un RECURSO: 000020 MDE 003728 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 124 un 16.368,00 0,00 DESPESA: 000590 Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 06.01.12.365.0051.2401.33904601000000 RECURSO: 000020 MDE 003729 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 14 un 1.848,00 0,00 DESPESA: 000585 Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 11.01.08.122.0010.2201.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003730 25/09/2006 528,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000586 01.01.01.031.0001.2101.33904601000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003731 25/09/2006 2.376,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 18 un Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 DESPESA: 000587 06.01.12.361.0047.2401.33904601000000 RECURSO: 000020 MDE 003732 25/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 42 un 5.544,00 0,00 DESPESA: 001258 Estimativa para fornecimento de vales alimentacao meses Novembro e Dezembro/06 06.04.27.812.0103.2603.33904601000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 78.144,00 0,00 0,00 78.144,00 0,00 89.466,00 792,00 0,00 88.674,00 792,00 000006037 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. - CNPJ/CPF: 91.362.590/0026-06 003467 04/09/2006 55,40 55,40 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 LT TINTA ESMALTE ALTO BRILHO PRETA. 2 1 UN PINCEL 2".445 3 1 UN PINCEL 1" 445. 55,40 ART. 24 II Dispe DESPESA: 001335 11.01.06.182.0023.2201.33903039000000 RECURSO: 001076 TOTAL DO DIA: FUNREBOM 003570 05/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 60 MT 2 120 MT 3 120 MT 4 50 UN 5 50 UN 6 40 UN 7 50 UN 8 50 UN 9 20 UN 10 40 UN 11 20 UN 12 13 14 15 16 30 40 50 20 20 TB UN UN UN UN 17 1 UN 18 100 MT 55,40 55,40 0,00 0,00 1.368,65 1.368,65 1.368,65 0,00 55,40 0,00 ART. 24 II Dispe CANO SOLDAVEL 50MM.TIGRE CANO SOLDAVEL 25MM.TIGRE CANO SOLDAVEL 20MM.TIGRE LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE. LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE. LUVA DE CORRER SOLD. 20MM TIGRE. ADAPTADOR MISTO 25X3/4 TIGRE. LUVA MISTA MARRON 25X37/ TIGRE. JOELHO SOLDAVEL 45º 25MM. TIGRE. JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM TIGRE. FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MT TIGRE. ADESIVO PLASTICO 75 GR. TIGRE. JOELHO ROSCAVEL 90º 3/4. TIGRE PLUG ROSCAVEL 3/4 TIGRE. PLUG ROSCAVEL 1/2 TIGRE. BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 25X20MM TIGRE CHAVE DE FENDA 5/16 X 6" 41400/042. MANGUEIRA PRETA 1/2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000050 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado DESPESA: 000743 07.01.17.605.0060.2131.33903024000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003619 13/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN Val.Pago Val.Liquidar 1.368,65 1.368,65 1.368,65 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 LEI 1837/2005 Dispe 0,00 0,00 10,40 ART. 24 II Dispe PAGAMENTO DE VALE COMPRAS REF. 4º E 5º SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS LEI 1837/2005. 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 DESPESA: 000935 RECURSO: 000001 LIVRE 003624 13/09/2006 10,40 10,40 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN TRAVA DE PORTA PARA PISO PARA O CENTRO CULTURA. DESPESA: 000470 04.01.04.122.0009.2208.33903024000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003649 21/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 1.110,40 1.110,40 1.100,00 0,00 10,40 25,90 25,90 0,00 0,00 25,90 ART. 24 II Dispe 25,90 APARELHO DE TELEFONE DIGITAL BRAS. 04.01.04.122.0010.2201.33903030000000 DESPESA: 001356 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 003765 27/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 25,90 25,90 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 LEI 1837/2005 Dispe 0,00 0,00 100,00 0,00 20,00 0,00 ART. 24 II Dispe PAGAMENTO REF: SUA NOTA VALE MAIS VALE COMPRA 5º SORTEIO. 05.01.04.123.0012.2217.33903199010000 DESPESA: 000935 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: LIVRE 100,00 100,00 003781 28/09/2006 20,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN CADEADO CR 45MM COD: 2861. DESPESA: 001380 09.01.10.302.0107.2142.33903024000000 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: ASPS TOTAL DO FORNEC.: 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2.680,35 2.660,35 2.468,65 20,00 191,70 000007216 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - CNPJ/CPF: 59.225.268/0001-74 003614 13/09/2006 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 ÍTENS DO EMPENHO 57 5000 UN Comprimidos Estrógenos conjugados 0,625mg DESPESA: 000983 09.02.10.301.0035.2113.33903009000000 RECURSO: 003057 TOTAL DO DIA: AFB - UNIAO 1.150,00 TOTAL DO FORNEC.: 1.150,00 CONSULTA POPULAR - PSF 0,00 10/2006 Tomad 0,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 000000163 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - CNPJ/CPF: 92.690.486/0001-55 003469 04/09/2006 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 215 2 CX Filme para ecografia 110 HG x 18 m cx com 10 rolos Marca:SONY DESPESA: 001267 09.02.10.302.0107.1140.33903036000000 RECURSO: 002001 Val.Pagar Licitação 0,00 10/2006 Tomad TOTAL DO DIA: 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 TOTAL DO FORNEC.: 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 000006804 SUL PECAS E VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 97.752.851/0001-22 003753 26/09/2006 72,27 0,00 0,00 72,27 ÍTENS DO EMPENHO 1 3 LT OLEO SELENIA K PARA A DOBLO IMW 5380. DESPESA: 000985 09.02.10.302.0107.2116.33903039000000 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000051 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação 72,27 0,00 0,00 72,27 0,00 72,27 0,00 0,00 72,27 0,00 PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 000001092 SUPRIMAQ INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 03.135.370/0002-05 003631 15/09/2006 1.453,00 0,00 0,00 1.453,00 ÍTENS DO EMPENHO 2 1 un Microcomputador com processador de no mínimo 2.66 GHz com cache L2 de 256kb, gabinete torre, 512 Gb de memória RAM, disco rígido padrão SATA de 80 Gb de 7200 RPM, drive de disquete de 3,5" 1.44 Mb, placa de rede de 10/100 Mb, teclado, mouse, sistema operacional Windows XP Pro original em Português. Monitor 17”. 3 anos de garantia on-site para peças e mão de obra. Marca:SUPRIMAQ DESPESA: 001314 09.02.10.302.0107.2146.44905235000000 RECURSO: 003054 TOTAL DO DIA: 0,00 56/2006 Convi PSF TOTAL DO FORNEC.: 1.453,00 0,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 0,00 1.453,00 0,00 000000387 TABELIONATO DE FELIZ - CNPJ/CPF: 90.873.233/0001-91 003613 13/09/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN AUTENTICACAO DE COPIAS DE RECIBOS EMITIDOS POR EMPRESA DO MUNICIPIO PARA EMCAMINHAMENTO DE DENUNCIA JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO. DESPESA: 001164 05.01.04.123.0010.2201.33903966000000 RECURSO: 000001 LIVRE 003616 13/09/2006 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 3 UN RECONHECIMENTO DE FIRMA DE CERTIDAO DE REGULARIDADE DO LABORATORIO NO TABELIONATO. DESPESA: 001350 09.01.10.302.0107.2142.33903966000000 RECURSO: 000040 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 0,00 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ASPS 003786 28/09/2006 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 12,60 0,00 987,40 12,60 ART. 24 II Dispe DESPESA: 000755 EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NOTORIAIS NO TABELIONATO DE FELIZ ATE 31/12/2006. 04.01.04.122.0010.2201.33903966000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: TOTAL DO FORNEC.: LIVRE 1.000,00 12,60 0,00 987,40 12,60 1.000,00 12,60 0,00 987,40 12,60 000006688 TH-BRASIL INDUSTRIA DE IMPLEM. RODOV. LT - CNPJ/CPF: 01.573.919/0001-37 003789 28/09/2006 3.238,18 0,00 0,00 3.238,18 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MACA PANTOGRAFICA COM AJUSTE DE ALTURA AO NIVEL DO LEITO DE PACIENTES E DE SUPORTAR PACIENTES COM PESO ATE 180 KG. PARA A AMBULANCIA IMW 6174 DESPESA: 001025 09.02.10.302.0107.1146.44905208000000 RECURSO: 002064 COREDES 003790 28/09/2006 561,82 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN MACA PANTOGRAFICA COM AJUSTE DE ALTURA AO NIVEL DO LEITO DE PACIENTES E DE SUPORTAR PACIENTES COM PESO ATE 180 KG. 0,00 561,82 0,00 ART. 24 II Dispe 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000052 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar Val.Pagar Licitação PARA A AMBULANCIA IMW 6174 09.02.10.302.0107.2114.44905208000000 DESPESA: 001051 RECURSO: 003052 TOTAL DO DIA: FMS - SUS TOTAL DO FORNEC.: 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 000000789 VALECAI COM. PCS. ACES. P/VEIC. LTDA. - CNPJ/CPF: 02.041.923/0001-17 003600 13/09/2006 108,00 108,00 108,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 2 UN TERMINAIS DE DIRECAO 3303794 PARA A CARREGADEIRA MICHIGAN. DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 108,00 108,00 108,00 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 0,00 0,00 000000833 VANDERLEI BRUSQUE ME - CNPJ/CPF: 02.803.400/0001-60 003749 26/09/2006 1.408,00 0,00 0,00 1.408,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 un Lamina de aco AR1 de 13 furos, curva Marca:METISA 2 60 un Parafusos de aco com porca para fixacao das laminas Marca:BRASIMPAR DESPESA: 000579 07.01.26.782.0069.2112.33903099020000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 57/2006 Convi LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 1.408,00 0,00 0,00 1.408,00 0,00 1.408,00 0,00 0,00 1.408,00 0,00 000000304 VITAQUIMICA IND.COM.PROD.QUIM. LTDA - CNPJ/CPF: 01.615.080/0001-52 003543 05/09/2006 268,00 268,00 0,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 200 LT DESENGRAXANTE METACIL. DESPESA: 001338 07.01.26.782.0069.2112.33903022000000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 268,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 268,00 268,00 0,00 0,00 268,00 268,00 268,00 0,00 0,00 268,00 000007238 VIVA TCHE ATACADO E VAREJO LTDA. - CNPJ/CPF: 05.888.030/0001-08 003754 26/09/2006 118,80 0,00 0,00 118,80 ÍTENS DO EMPENHO 1 264 UN CORDAO CRACHA . DESPESA: 001374 09.02.10.302.0107.2116.33903044000000 RECURSO: 003053 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe PAB - FIXO TOTAL DO FORNEC.: 118,80 0,00 0,00 118,80 0,00 118,80 0,00 0,00 118,80 0,00 000007231 WALMOR EMILIO WEISSHEIMER - CNPJ/CPF: 000.000.000-00 003579 05/09/2006 953,77 953,77 953,77 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN PAGAMENTO DE HONORARIOS E CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROCESSO 146/10 4.0000544-3. DESPESA: 000761 04.01.04.122.0010.2201.33909199010000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 NaoAp LIVRE TOTAL DO FORNEC.: 953,77 953,77 953,77 0,00 0,00 953,77 953,77 953,77 0,00 0,00 000000634 WERNER INFORMATICA LTDA 003603 13/09/2006 45,00 0,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 1 UN SERVICO DE CONSERTO DA - CNPJ/CPF: 91.663.815/0001-06 0,00 45,00 0,00 ART. 24 II Dispe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. M. de Feliz Movimentações de Fornecedores - Emp. Orçamentários e de Restos Pág. 000053 Grupo: Todos os Grupos De: 01/09/2006 até 30/09/2006 Fonte Recurso: Todas Centros Custo - Todos Emitido em: 28/06/2010 - 08:04:44 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissão DESPESA: 001093 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: Val.Empenhado Val.Liquidado Val.Pago Val.Liquidar 0,00 45,00 Val.Pagar Licitação IMPRESSORA CANON BJC 4300. 11.01.08.122.0010.2201.33903917000000 LIVRE 45,00 0,00 0,00 TOTAL DO FORNEC.: 45,00 0,00 0,00 45,00 000001696 W I TRANSPORTES LTDA. - CNPJ/CPF: 05.155.526/0001-64 003772 28/09/2006 620,00 0,00 0,00 620,00 ÍTENS DO EMPENHO 1 4 UN CONTRATACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DO ENCONTRAO DOS IDOSOS DIA 03/10/2006 INTERIOR CENTRO E VICE VERSA. DESPESA: 001158 11.01.08.122.0010.2201.33903999080000 RECURSO: 000001 TOTAL DO DIA: 0,00 ART. 24 II Dispe LIVRE TOTAL DO FORNEC.: TOTAL GERAL: 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 620,00 0,00 0,00 620,00 0,00 812.582,00 470.113,78 413.261,00 342.468,22 56.852,78