estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

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estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul
Folha: 1/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Julho/2003.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*12
Secretaria Municipal de Educação
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
1,00
1
13,25
13,25
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
1/2"
CONJUNTO HIDRÁULICO MN 8*8
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,25
7
25,97
58,43
05.557.583/0001*70
4,00
1
10,15
40,60
CONJUNTO HIDRAULICO FJ90L 12*12
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
1,00
1
16,79
16,79
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT
3/4"
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA LJA *
3593
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
LJA * 3593
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IKM *
4176
TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
0,99
7
27,28
27,01
07.756.439/0001*98
4,00
8
8,00
32,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
10,00
40,00
07.756.439/0001*98
3,00
8
5,00
15,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
8,00
32,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
5,00
10,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
10,00
20,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
8,00
16,00
07.756.439/0001*98
1,00
8
10,00
10,00
07.756.439/0001*98
3,00
8
20,00
60,00
07.756.439/0001*98
4,00
8
10,00
40,00
07.756.439/0001*98
1,00
8
10,00
10,00
07.756.439/0001*98
2,00
8
7,00
14,00
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NO FIESTA PLACA IJA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
* 9076
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IFR * 3240
S. SCANDOLARA
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IFR * BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
3240
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IHR * 0203
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
RETROESCAVADEIRA CASE
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IIZ * 2633
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
IJX * 8971
S. SCANDOLARA
CONSERTO DE PNEU NA
BORRACHARIA MORRINHOS * LUIZ CARLOS
RETROESCAVADEIRA MAXION
S. SCANDOLARA
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
927.897.570*20
1,00
1
64,50
64,50
DIÁRIA
CARLOS RENATO CECHIN
303.352.050*20
1,00
1
64,50
64,50
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
54,34
54,34
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
54,34
54,34
Folha: 2/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
STC * ASSESSORIA AMBIENTAL
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO D
CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10*8
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.343.491/0001*97
1,00
8
2.500,00
2.500,00
05.557.583/0001*70
2,00
1
7,95
15,90
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
1/2"
CONJUNTO HIDRAULICO FJ90 8*8
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
1,50
7
25,97
38,96
05.557.583/0001*70
2,00
1
9,95
19,90
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE PAMELOR 50 mg
95.117.503/0001*58
20,00
1
0,625
12,50
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 40 mg
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,56
33,60
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE FLUOR 50 ml 0,12%
95.117.503/0001*58
1,00
1
7,80
7,80
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg
95.117.503/0001*58
10,00
1
0,50
5,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
95.117.503/0001*58
240,00
1
0,32
76,80
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE FLUNARIZINA 10 mg
95.117.503/0001*58
50,00
1
0,14
7,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 25 mg
95.117.503/0001*58
30,00
1
0,32
9,60
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE FUROSEMIDA
95.117.503/0001*58
20,00
1
0,125
2,50
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,60
36,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CELEBRA 200 mg
95.117.503/0001*58
10,00
1
2,30
23,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE DORMONID
95.117.503/0001*58
20,00
1
2,00
40,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,85
51,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80
95.117.503/0001*58
60,00
1
0,24
14,40
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
FARMACIA BIODERM * NILENA B. NAIME
SILVA
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310*34
3,00
1
54,34
163,02
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
3,00
1
54,34
163,02
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
3,00
1
54,34
163,02
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
2,00
1
22,78
45,56
DIÁRIA
LUIS FELIPE RAMOS GRAZZIOTIM
600.386.320*04
1,00
1
48,13
48,13
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
147,32
147,32
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
GRAZIELI DOS SANTOS EVALDT
002.809.260*06
1,00
1
64,50
64,50
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590*49
1,00
1
45,28
45,28
LIVRO PONTO
LIVRARIA E PAPELARIA ATLANTICA LTDA
89.368.104/0001*67
1,00
1
8,60
8,60
Folha: 3/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
73,66
73,66
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
Secretaria Municipal de Saude
ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ESTETOSCÓPIO MISSOURI
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
SCALPE Nº 23
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
SCALPE Nº 21
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DIAZEPAN 10 mg INJETÁVEL
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
COM 2 ml
LTDA
FRASCO DE AMPICILINA 250 mg / 5 ml C/ 60 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
ml
LTDA
ATADURA DE CREPON 15 cm x 4,5 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg
LTDA
CATÉTER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ATADURA DE CREPON 06 cm x 4,5 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ATADURA DE CREPON 10 cm x 4,5 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ATADURA DE CREPON 08 cm x 4,5 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ROLO DE MICROPORE DE 1,25 cm x 10 mm MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DICLOFENACO SÓDICO 75 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
C/ 3 ml
LTDA
SCALPE Nº 25
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
SERINGA 05 ml COM AGULHA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE RIFOCINA SPRAY
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE DEXTROVITASE INJETAVEL
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
TERMÔMETRO PARA ESTUFA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 13 FIOSMK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FITA ADESIVA HOSPITALAR
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
TUBO SILICONE Nº 203
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
FECHADO
LTDA
ATADURA DE CREPON 12 cm x 4,5 m 13 FIOS MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
00.411.441/0001*86
3,00
1
50,00
150,00
00.411.441/0001*86
4,00
1
13,00
52,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,30
15,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,30
15,00
00.411.441/0001*86
20,00
1
0,60
12,00
00.411.441/0001*86
300,00
1
2,10
630,00
00.411.441/0001*86
48,00
1
1,00
48,00
00.411.441/0001*86
6.000,00
1
0,03
180,00
00.411.441/0001*86
15,00
1
1,50
22,50
00.411.441/0001*86
48,00
1
0,34
16,32
00.411.441/0001*86
84,00
1
0,65
54,60
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,04
160,00
00.411.441/0001*86
84,00
1
0,54
45,36
00.411.441/0001*86
72,00
1
1,90
136,80
00.411.441/0001*86
300,00
1
0,22
66,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,30
15,00
00.411.441/0001*86
400,00
1
0,22
88,00
00.411.441/0001*86
10,00
1
10,50
105,00
00.411.441/0001*86
50,00
1
0,98
49,00
00.411.441/0001*86
3,00
1
19,00
57,00
00.411.441/0001*86
2,00
1
52,30
104,60
00.411.441/0001*86
10,00
1
2,50
25,00
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,23
920,00
00.411.441/0001*86
4,00
7
8,50
34,00
00.411.441/0001*86
5,00
1
4,80
24,00
00.411.441/0001*86
84,00
1
0,80
67,20
Folha: 4/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.411.441/0001*86
20,00
10
14,00
280,00
00.411.441/0001*86
10,00
1
4,90
49,00
LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE COM
100 UNIDADES
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
00.411.441/0001*86
20,00
10
14,00
280,00
02.271.341/0002*08
2,00
1
20,00
40,00
CERA GRAND. PRIX
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
11,00
11,00
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
4.676,09
3
1,49
6.967,37
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO SAE 30 * AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
40
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO IPITUR
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
81,00
81,00
02.271.341/0002*08
2,00
1
80,00
160,00
GRAXA BALDE DE 10 KG.
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
50,00
50,00
FLUIDO DE FREIO 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
11,00
1
7,00
77,00
FLUIDO DE FREIO 200 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
3
4,00
8,00
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
256,13
3
2,43
622,40
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
8
5,00
5,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IIZ * 2633
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
8
5,00
5,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA COM
100 UNIDADES
ROLO DE FITA AUTOCLAVE
GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
19,00
19,00
Gabinete do Prefeito
FILTRO LUBRIFICANTE 01 A
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
12,00
12,00
Gabinete do Prefeito
STP
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
14,00
14,00
Gabinete do Prefeito
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
509,55
3
2,43
1.238,20
Secretaria Municipal de Educação
PERFUME GEL SILICONE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
20,00
20,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1.319,47
3
1,49
1.966,00
Secretaria Municipal de Educação
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO PLUS
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
96,00
96,00
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO LUBRIFICANTE 27 A
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
12,00
12,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO ULTRAMO TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
6,00
3
6,00
36,00
Secretaria Municipal de Educação
ANTINEBLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
4,50
4,50
Secretaria Municipal de Educação
REFIL PURIFICADOR DE AR
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
5,00
1
2,50
12,50
Secretaria Municipal de Educação
COLA SUPER BONDER
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
2,50
2,50
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO COMBUSTÍVEL 06 A
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
7,00
7,00
Secretaria Municipal de Educação
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
20,00
40,00
Secretaria Municipal de Saude
PERFUME PARA CARRO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Saude
STP TUFF STUFF
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
16,00
16,00
2.194,33
Secretaria Municipal de Saude
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
903,02
3
2,43
Secretaria Municipal de Saude
ANTINEBLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
3,80
3,80
Secretaria Municipal de Saude
STP
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
1
14,00
28,00
Secretaria Municipal de Saude
ANTINEBLINA SPRAY
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
4,50
4,50
Secretaria Municipal de Educação
PERFUME GEL SILICONE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
2,50
2,50
Folha: 5/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
674,36
3
2,43
1.638,69
Secretaria Municipal de Educação
PERFUME PARA CARRO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO F 1 MASTER 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
3
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
20,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
20,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IHR * 0203
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2,00
8
20,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
FLUIDO DE FREIO 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
ANTINEBLINA SPRAY
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
4,50
4,50
Secretaria Municipal de Educação
CERA GRAND. PRIX
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
4,00
1
11,00
44,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DE MOMONA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
5,00
3
6,00
30,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
2.471,41
3
1,49
3.682,40
Secretaria Municipal de Educação
DESENGRIPANTE
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
1
4,70
4,70
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO ULTRAMO TURBO
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
4,00
3
6,00
24,00
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO F 1 MASTER 500 ml
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
1,00
3
5,00
5,00
Secretaria Municipal de Educação
GASOLINA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA * ME
02.271.341/0002*08
344,64
3
2,43
837,48
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
CARLOS LUIZ BEHENCK ALVES
530.681.220*15
1,00
1
64,50
64,50
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
TONER LASERJT HP 1100
03.255.462/0001*48
2,00
1
250,00
500,00
PAR DE LUVA REFORÇADO
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
3,80
11,40
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
16,60
99,60
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
20,50
61,50
CHAVE FENDA 3/16 x 4"
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
5,90
5,90
TORNEIRA JARDIM
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,00
2,00
FIO DE NYLON 3.0
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
140,00
1
0,27
37,80
TUBO SILICONE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
4,50
9,00
ARAME RECOZIDO Nº 18
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
6
4,80
4,80
PREGO 17 x 27
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
6
3,80
7,60
BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
15,00
1
4,35
65,25
FITA VEDA ROSCA 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,50
2,50
TUBO DE CONCRETO DE 0,20 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
1
7,55
75,50
TEE ELÉTRICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,50
2,50
TUBO DE CONCRETO DE 0,30 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
20,00
1
9,70
194,00
TEE INTERNO 1/2
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,90
5,70
Folha: 6/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
UNIÃO 1/2
Bem Adquirido
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
Quantidade
4,00
Unid
1
Preço Unitário
2,00
Preço Total
8,00
CHAFARIS PARA MANGUEIRA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
11,50
46,00
BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
20,00
1
13,90
278,00
ADESIVO PL 75 gr
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
3,00
3,00
COLA SUPER BONDER
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,80
2,80
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
4,50
22,50
ABRAÇADEIRA 3/4
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
1,00
5,00
COLA CASCOREZ 500 gr
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
5,90
17,70
PARAFUSO 5/16 x 4"
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
9,00
1
0,50
4,50
LIXA 080
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
1,00
4,00
PREGO 25 x 72
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
6
4,00
4,00
SERRINHA FERRO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
2,50
5,00
TEE 3/4 BRANCO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
1,90
3,80
FIO DE SUTURA NYLON 5.0 COM AGULHA
BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001*30
48,00
10
1,80
86,40
Secretaria Municipal de Saude
FIO DE SUTURA NYLON 4.0 COM AGULHA
BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001*30
120,00
10
1,80
216,00
Secretaria Municipal de Saude
LAMINA DE BISTURI DIVERSAS
BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001*30
200,00
1
0,40
80,00
Secretaria Municipal de Saude
Z100 B2
BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001*30
3,00
1
44,00
132,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
LICENCIAMENTO
Secretaria Municipal de Educação
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
IFR * 3240
TROCA DE PNEU KOMBI PLACA ICN * 8399
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
ELVIS SCHUTZ VALIM
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
88.281.118/0001*86
1,00
8
154,30
154,30
88.281.118/0001*86
1,00
8
347,83
347,83
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
1,00
8
4,00
4,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
2,00
8
10,00
20,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
3,00
8
5,00
15,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
4,00
8
5,00
20,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
2,00
8
20,00
40,00
CONSERTO DE PNEU NA
ELVIS SCHUTZ VALIM
RETROESCAVADEIRA CASE
CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IGN * 6956
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA ELVIS SCHUTZ VALIM
IIZ * 2633
973.664.980*68
2,00
8
20,00
40,00
973.664.980*68
3,00
8
10,00
30,00
973.664.980*68
2,00
8
10,00
20,00
LICENCIAMENTO
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT
* 6908
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
IHR * 0203
CONSERTO DE PNEU NO FIESTA PLACA IJA
* 9076
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IKF *
3566
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
Folha: 7/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
20,00
20,00
CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA
PLACA IKN * 3940
TROCA DE RODA
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
1,00
8
5,00
5,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980*68
1,00
8
7,00
7,00
973.664.980*68
3,00
8
20,00
60,00
973.664.980*68
2,00
8
10,00
20,00
973.664.980*68
2,00
8
20,00
40,00
02.751.465/0001*00
2,00
1
11,00
22,00
02.751.465/0001*00
1,00
1
40,20
40,20
02.751.465/0001*00
1,00
1
129,90
129,90
02.751.465/0001*00
1,00
1
132,90
132,90
02.751.465/0001*00
110,00
1
2,50
275,00
03.802.775/0001*79
1,00
1
11,50
11,50
03.802.775/0001*79
1,00
1
20,40
20,40
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Preço Total
8
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Educação
Preço Unitário
1,00
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Educação
Unid
973.664.980*68
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Quantidade
ELVIS SCHUTZ VALIM
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DO ELVIS SCHUTZ VALIM
CARREGADOR
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU DA ELVIS SCHUTZ VALIM
CAÇAMBA PLACA IHR * 0216
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU
ELVIS SCHUTZ VALIM
PATROLA
TROFÉUS VITÓRIA 19577
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
TROFÉUS VITÓRIA 21401
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
TROFÉUS VITÓRIA 18302
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
TROFÉUS VITÓRIA 18301
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
MEDALHAS
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
ADESIVO SECRETARIA MUNICIPAL DA
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON
R. MENGUE * ME
SAÚDE
ADESIVO 100 x 17 AMBULÃNCIA
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA * EDSON
R. MENGUE * ME
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ / CPF
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
433.904.710*49
1,00
1
22,78
22,78
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
88.281.118/0001*86
1,00
8
54,80
54,80
88.281.118/0001*86
1,00
8
101,80
101,80
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
ALTERAÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE CRV DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
E DO CRLV
LICENCIAMENTO
DESPACHANTE LEFFA * ELMO MAGNUS
LEFFA
TONER BEST 1400
SULCOP * COPIADORAS E SUPRIMENTOS
LTDA
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
00.307.834/0001*44
10,00
1
130,00
1.300,00
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CEBEREX
00.322.595/0001*00
40,00
1
0,10
4,00
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE UNOPROST 2 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2716
38,15
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
00.322.595/0001*00
56,00
1
1,2312
68,95
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE TANDRILAX
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,7666
23,00
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE DIPIRONA 20 ml
00.322.595/0001*00
1,00
1
4,51
4,51
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE RIVOTRIL GOTAS
00.322.595/0001*00
2,00
1
9,20
18,40
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ZILORIC 300 mg
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6923
20,77
Secretaria Municipal de Saude
FRASCO DE PLASIL GOTAS
00.322.595/0001*00
2,00
1
4,48
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 5 mg
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,4616
27,70
Secretaria Municipal de Saude
COMPRIMIDO DE SCAFLAN
00.322.595/0001*00
24,00
1
1,5125
36,30
Secretaria Municipal de Saude
JOELTON PORTO AGUIAR
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
8,96
Folha: 8/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DIPROSPAN INJETÁVEL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE COLÍRIO CROMOLERG 4%
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BROMALGINA GOTAS
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DUO*DECADRON INJETÁVEL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DORSCOPENA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CALCICHEL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BRONDILAT
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 10 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 5 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MARAX
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MAGNOPYROL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NOVALGINA INJ.
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMLIUM 3 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ATROVENT GOTAS 0,025%
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CICLOPRIMOGINA
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARDIO 100 mgDROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIABINESE 250
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BIOGLIC
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE COBACTIN
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE LEITE MAGNESIO 350 ml
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PURAN T 4 100 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE PERMETRIX LOÇÃO
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE SERETID DISKUS 50/250
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE RENITEC 10 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NATRILIX
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE COMBIVENT AERO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
1,00
1
26,78
26,78
00.322.595/0001*00
1,00
1
14,44
14,44
00.322.595/0001*00
1,00
1
8,34
8,34
00.322.595/0001*00
150,00
1
0,2528
00.322.595/0001*00
2,00
1
00.322.595/0001*00
80,00
1
00.322.595/0001*00
2,00
1
10,78
21,56
00.322.595/0001*00
8,00
1
2,50
20,00
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,7941
47,65
00.322.595/0001*00
2,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,6623
19,87
00.322.595/0001*00
40,00
1
0,3075
12,30
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,3785
7,57
00.322.595/0001*00
16,00
1
0,375
6,00
00.322.595/0001*00
26,00
1
1,50
39,00
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,3345
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
21,00
1
0,2761
5,80
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,6375
12,75
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,2386
14,32
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,114
33,42
00.322.595/0001*00
16,00
1
0,5625
9,00
00.322.595/0001*00
1,00
1
4,89
4,89
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,2213
6,64
00.322.595/0001*00
1,00
1
10,44
10,44
00.322.595/0001*00
2,00
1
82,84
165,68
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,2656
37,97
00.322.595/0001*00
210,00
1
0,5981
125,62
14,08
0,859
21,06
10,96
37,92
28,16
68,72
42,12
6,69
10,96
Folha: 9/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE GARAMICINA INJETÁVEL
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE EFEXOR 37.5
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BALCOR 30 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE EFEXOR XR 75
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BISOLVON XAROPE
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ACICLOVIR POMADA 10 gr
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500 mg DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DRENIFORMIO CREME
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CIMETIDINA 200 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DORMIRE 15 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ATENOLOL 25 mg
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LIPANON
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
COMPRIMIDO DE MACRODANTINA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001*00
24,00
1
0,2354
00.322.595/0001*00
4,00
1
9,09
36,36
00.322.595/0001*00
28,00
1
2,6571
74,40
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,2785
5,57
00.322.595/0001*00
28,00
1
5,5821
156,30
00.322.595/0001*00
2,00
1
9,14
18,28
00.322.595/0001*00
1,00
1
10,16
10,16
00.322.595/0001*00
14,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
40,00
1
0,2375
9,50
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,8365
110,19
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,37
7,40
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,407
42,21
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
5,4207
13,97
5,65
75,89
13,97
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
147,32
147,32
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
ELETRODUTO 1 1/4"
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
15,00
15,00
FIO 2.5 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
200,00
7
0,43
86,00
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
48,20
96,40
FIO 10 mm COBRE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
30,00
7
2,30
69,00
ARRUELA LISA ELÉTRICA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
85,00
1
0,40
34,00
LÂMPADA MISTA 160 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
8,00
1
17,50
140,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
3,50
14,00
PARAFUSO GALVANIZADO 30 x 1/2"
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
44,00
1
2,00
88,00
SUPORTE PORCELANA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
2,50
15,00
REGISTRO BORBOLETA 25
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
14,90
44,70
JOELHO 50
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
3,50
14,00
COLA SUPER BONDER
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
2,50
5,00
Folha: 10/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA
Bem Adquirido
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
Quantidade
4,00
Unid
1
Preço Unitário
14,50
Preço Total
58,00
FITA VEDA ROSCA 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
9,00
1
3,00
27,00
LIXA 100
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
8,00
1
1,50
12,00
ADESIVO PL 75 gr
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
3,50
17,50
PASTA LUBRIFICANTE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
8,90
26,70
CAP 60 PBA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
13,50
27,00
ÓLEO LUBRIFICANTE
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
8,00
8,00
PNEU DIANTEIRO YBR
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
99,00
99,00
ALAVANCA DIREITA
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
13,00
13,00
LÂMPADA FAROL 24 V
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
14,00
14,00
REVISÃO DE 15.000 KM
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
8
45,00
45,00
DIÁRIA
ODETE AZEVEDO BENETTI
599.659.320*34
1,00
1
18,99
18,99
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL
87.386.330/0001*45
1,00
1
35,00
35,00
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
CASA DAS BATERIAS * ADEMAR MANOEL
RICARDO
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860*91
1,00
1
25,21
25,21
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800*59
1,00
1
73,66
73,66
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310*34
1,00
1
54,34
54,34
TAPETE 1,50 mts x 2,00 mts
00.252.210/0001*77
11,00
1
90,00
990,00
BOMBA HIDRÁULICA PRINCIPAL
CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
985,00
985,00
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
97,00
194,00
RETENTOR CUBO DE RODA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
87,80
175,60
PONTEIRA DA BARRA DIREÇÃO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
37,50
75,00
BUCHA SUPERIOR DO BRAÇO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
12,80
25,60
PARAFUSO CARCAÇA TRANSMISSÃO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
20,00
1
1,90
38,00
PARAFUSO DE DENTE COM PORCA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
17,00
1
2,90
49,30
PORCA PARAFUSO SUPORTE MESA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
5,60
44,80
PARAFUSO SUPORTE MESA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
11,40
91,20
BUCHA DO BRAÇO INFERIOR
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
32,90
32,90
Folha: 11/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
REPARO CILINDRO DIREÇÃO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
24,00
48,00
DENTE PARA CONCHA TRASEIRA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
9,00
1
25,00
225,00
ADITIVO RADIADOR
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
18,20
18,20
Secretaria Municipal de Educação
FILTRO ÓLEO LUBRFICANTE
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
12,69
12,69
Secretaria Municipal de Educação
BUJÃO ROSCADO
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
2,94
2,94
Secretaria Municipal de Educação
ÓLEO SINTÉTICO
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
3,00
3
24,50
73,50
Secretaria Municipal de Educação
KIT DESCARBONIZADOR
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
75,00
75,00
Secretaria Municipal de Educação
MATERIAL DE LIMPEZA
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
1
1,95
1,95
Secretaria Municipal de Educação
LIMPEZA DE VÁLVULA CORPO BORBOLETA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001*70
1,00
8
10,00
10,00
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
EXAME PAR. FEZES
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
2,00
8
8,50
17,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE COLESTEROL TOTAL
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
4,00
8
6,00
24,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE PLAQUETAS
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
6,00
6,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TRIGLICERÍDEOS
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
4,00
8
7,50
30,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TESTE DE SENS. ANTIBIÓTICOS LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
2,00
8
7,50
15,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE COLESTEROL LDL
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
7,50
7,50
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE COLESTEROL HDL
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
7,50
7,50
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TIROXINA T4 RIE
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
3,00
8
15,00
45,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
8,50
8,50
Secretaria Municipal de Saude
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
7,50
7,50
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA
ATIVADO
EXAME DE UROCULTURA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
4,00
8
18,00
72,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE HEMOGRAMA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
7,00
8
12,00
84,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE GLICOSE
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
5,00
8
6,00
30,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE QUALITATIVO URINA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
4,00
8
8,50
34,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE CREATININA
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
1,00
8
6,00
6,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TIREOTROFINA (TSH)
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
3,00
8
15,00
45,00
Secretaria Municipal de Saude
EXAME DE TRIIODOTIRONINA T3 RIE
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001*09
3,00
8
15,00
45,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
MUDAS DE PALMEIRAS ADULTA
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
4,00
1
15,00
60,00
MUDAS DE FLAMBOIAM
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
10,00
1
15,00
150,00
MUDAS DE TUIA EUROPA
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
8,00
1
20,00
160,00
MUDAS DE TUIA
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
12,00
1
10,00
120,00
MUDAS DE TUIA LIMÃO
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
40,00
1
15,00
600,00
MUDAS DE GROTON
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
28,00
1
25,00
700,00
MUDAS ORNAMENTAIS
ADAIR FREDERICO GONÇALVES
. . *
885,00
1
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
147,32
147,32
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
0,6667
590,00
Folha: 12/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REBOBINAGEM MOTOR 2 HP
AUTO ELETRICA SOUZA * BENTO SILVA DE
SOUZA
REFIL PRETO PARA IMPRESSORA OLIVETTI PROFESSIONAL CENTER * ROSELEI
JP/192
PEDRONI
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
87.035.507/0001*69
1,00
1
135,00
135,00
02.882.502/0001*19
1,00
1
28,98
28,98
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
CARLOS LUIZ BEHENCK ALVES
530.681.220*15
1,00
1
64,50
64,50
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
54,34
54,34
DIÁRIA
GRAZIELI DOS SANTOS EVALDT
002.809.260*06
1,00
1
64,50
64,50
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
2,00
1
54,34
108,68
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
2,00
1
22,78
45,56
LIMPA VIDRO DE 5 LITROS
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001*12
4,00
1
36,00
144,00
PACOTE DE SACO PARA ASPIRADOR
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001*12
1,00
1
96,00
96,00
BARRICA DE SACO DE LIXO 100/60/20
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001*12
1,00
1
298,00
298,00
KIT PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001*12
6,00
1
122,00
732,00
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
Secretaria Municipal de Educação
PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A
TORRES
DIÁRIA
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
85.666.295/0001*92
64,00
8
3,75
240,00
LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES
403.558.700*10
1,00
1
26,04
26,04
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
DIÁRIA
INES STEFFEN BENETTI
903.635.070*00
1,00
1
35,93
35,93
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
GRAMPO TRILHO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
95.070.991/0002*76
16,00
1
0,15
2,40
95.070.991/0002*76
2,00
1
0,70
1,40
95.070.991/0002*76
10,00
1
1,30
13,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,35
0,35
95.070.991/0002*76
1,00
1
10,50
10,50
95.070.991/0002*76
1,00
1
1,00
1,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,90
0,90
95.070.991/0002*76
30,00
1
0,25
7,50
95.070.991/0002*76
1,00
1
18,15
18,15
95.070.991/0002*76
1,00
1
8,90
8,90
95.070.991/0002*76
8,00
1
7,20
57,60
PASTA ABA ELÁSTICA
ARQUIVO MORTO
PILHA PEQUENA
RELÓGIO
COLA TENAZ
FITA ADESIVA 50 x 50
ENVELOPE PARDO GRANDE
CALCULADORA GRANDE
CALCULADORA
BUBINA PARA FAX
Folha: 13/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 14 PRETO GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
TINTA GUACHE
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
JOGO DE CANETA HIDROCOR
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL DOBRADURA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL CREPON
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTOLINA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
PAPEL DUPLEX
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
UNIDADES
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300/MX GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
100
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 14 PRETO GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 777*TO 18
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
COLORIDO
EVALTD
FITA ADESIVA SCOTH LARGA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
CANETA PONTA FINA
GRENAL LIVRARIA * ALTEMIR MARTINS
EVALTD
ASSOALHO DE MADEIRA PINUS
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
RIPA DE PINUS 4,5 x 2,5
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
FORRO EM PINUS DE 1ª
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MEIA CANA DE PINUS
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
LAMBRIZÃO PINUS
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
RIPA DE ANGELIN 3,5 X 4,5
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
PEÇAS DE MADEIRA EM CEDRINHO DE 2,5 MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
cm x 40 cm x 9 cm
RECK
TÁBUA DE ITAUBA DE 1,50 mts x 0,40 cm x
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
2,5 cm
RECK
PRANCHA DE ITAUBA 1,5O mts x 40 cm x 8 MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
cm
RECK
PORTA EM ITABUA DE 1,00 mts x 2,10 mts DE MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
LAMBRI MACIÇO
RECK
GOLEIRA DE MADEIRA EM ITAUBA
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
COMPLETA
RECK
PAU ITAUBA DE 2,50 mts x 0,7 cm x 0,7 cm
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
PAU ITAUBA DE 0,22 cm x 0,7 cm x 0,7 cm
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002*76
13,00
1
51,00
663,00
95.070.991/0002*76
6,00
1
2,80
16,80
95.070.991/0002*76
2,00
1
4,85
9,70
95.070.991/0002*76
18,00
1
0,25
4,50
95.070.991/0002*76
18,00
1
0,50
9,00
95.070.991/0002*76
30,00
1
0,35
10,50
95.070.991/0002*76
10,00
1
0,50
5,00
95.070.991/0002*76
5.000,00
1
0,024
95.070.991/0002*76
1,00
1
95.070.991/0002*76
2.000,00
1
0,033
66,00
95.070.991/0002*76
2,00
1
7,60
15,20
95.070.991/0002*76
1,00
1
51,00
51,00
95.070.991/0002*76
1,00
1
60,00
60,00
95.070.991/0002*76
3,00
1
13,70
41,10
95.070.991/0002*76
1,00
1
0,55
0,55
97.170.765/0001*01
42,90
4
11,00
471,90
97.170.765/0001*01
30,00
4
0,50
15,00
97.170.765/0001*01
60,00
4
6,00
360,00
97.170.765/0001*01
25,00
7
0,60
15,00
97.170.765/0001*01
15,00
1
11,00
165,00
97.170.765/0001*01
7,00
1
4,12
28,84
97.170.765/0001*01
3,00
1
1,20
3,60
97.170.765/0001*01
1,00
1
15,50
15,50
97.170.765/0001*01
3,00
1
72,00
216,00
97.170.765/0001*01
1,00
1
420,00
420,00
97.170.765/0001*01
2,00
1
112,00
224,00
97.170.765/0001*01
1,00
1
38,00
38,00
97.170.765/0001*01
2,00
1
6,40
12,80
160,00
120,00
160,00
Folha: 14/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Educação
MURAL DE ANGELIN 1,00 METROS x 1,00
METROS
REGUA DE 4,70 mts x 5 cm DE MADEIRA
Secretaria Municipal de Educação
MEIA CANA DE PINUS
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA CEDRINHO 1,60 mts x 0,25 cm
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA CEDRINHO 0,60 mts x 0,25 cm
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA CEDRINHO 2,10 mts x 0,30 cm
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA CEDRINHO 2,50 mts x 0,30 cm
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA DE PINUS 1,75 mts x 0,30 cm
Secretaria Municipal de Saude
TÁBUA CEDRINHO 1,13 mts x 0,25 cm
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
RECK
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Educação
97.170.765/0001*01
1,00
1
85,00
85,00
97.170.765/0001*01
6,00
1
15,00
90,00
97.170.765/0001*01
15,00
7
0,60
9,00
97.170.765/0001*01
3,00
1
4,50
13,50
97.170.765/0001*01
3,00
1
2,50
7,50
97.170.765/0001*01
2,00
1
9,50
19,00
97.170.765/0001*01
3,00
1
11,00
33,00
97.170.765/0001*01
1,00
1
9,00
9,00
97.170.765/0001*01
2,00
1
10,15
20,30
BANCOS DE 2,10 mts x 0,70 cm DE MADEIRA MADEREIRA SCHUTZ * SANDRA LINHARES
EM AMESCLA COM PINTU
RECK
TECIDO JUTA
COMERCIAL TEIXEIRA * ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA
BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
97.170.765/0001*01
6,00
1
120,00
720,00
91.606.277/0001*18
21,00
4
6,90
144,90
94.512.423/0001*34
26,00
1
18,50
481,00
METROS DE GUIA DE PINUS 20 cm x 2,5 cm SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
550,00
7
2,10
1.155,00
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
320,00
1
20,00
6.400,00
PEDRA GRÊS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
700,00
1
1,70
1.190,00
BARRA DE FERRO 1/2" DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
90,00
1
27,60
2.484,00
BARRA DE FERRO 4.2 DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
58,00
1
3,95
229,10
BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
100,00
1
13,20
1.320,00
METROS DE RIPA DE PINUS 5 cm x 4 cm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
95,00
7
0,90
85,50
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
2,00
1
54,34
108,68
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
2,00
1
22,78
45,56
TROFÉUS VITÓRIA 19577
02.751.465/0001*00
1,00
1
11,00
11,00
Secretaria Municipal de Educação
TROFÉUS VITÓRIA 11542
02.751.465/0001*00
4,00
1
13,00
52,00
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
DRIVE CD*ROM LG 52 X
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
DR PÉ ESPORTES * CARINA TEIXEIRA
COELHO
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
03.255.462/0001*48
1,00
1
150,00
150,00
Folha: 15/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
ESPALHADOR PEQUENO PARA O FOGÃO
INDUSTRIAL
SORVETE PEQUENO PARA O FOGÃO
INDUSTRIAL
DIÁRIA
1,00
1
Secretaria Municipal de Saude
FICHA DE ASSISTENCIA MEDICO SANITARIO GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
2.000,00
1
0,105
210,00
Secretaria Municipal de Saude
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
6.000,00
1
0,032
192,00
Secretaria Municipal de Saude
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
6.000,00
1
0,032
192,00
Secretaria Municipal de Saude
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL
CONTINUADO
TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
15,00
1
6,20
93,00
Secretaria Municipal de Saude
ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO COLORIDO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
2.000,00
1
0,147
294,00
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
FOLHA DE OFÍCIO TIMBRADA
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
2.000,00
1
0,067
134,00
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
50,00
1
0,86
43,00
Secretaria Municipal de Saude
FICHA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESPORTOS
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Gabinete do Prefeito
FONTE DE ALIMENTAÇÃO RURALCEL
TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE
MATOS FERNANDES
INSTALAÇÃO DE UM TELEFONE
TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE
MATOS FERNANDES
CONSERTO COM OXICORTE E SOLDA NOS ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
PARALAMAS E RECOLOCANDO NO
ENDEREITAR COM FOGO, SOLDAR E
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
COLOCAR NOVAMENTE O ESTRIVO ES
CONSERTO DE SOLDA E PARAFUSOS E
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
FABRICAÇÃO DE DOIS SUPORTES
SOLDAR DOIS TERMINAL DE CANO DE AR E ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
TAMBÉM SOLDAR UM PINO D
FAZER A TROCA DE SAPATA DA
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
RETROESCAVADEIRA CASE
SOLDAR O MACACO GIRO E TAMBÉM NO
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
PISTÃO QUE SUSPENDE O BRAÇO
CONSERTO DE SOLDA NA CONCHA DO
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
CARREGADOR
SOLDAR REFORÇO COM CHAPA DE FERRO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
CHATO PROTETOR DO MOTOR DA
CONSERTO DO SUPORTE DO BANCO DO
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
CARONA DA CAÇAMBA PLACA IGN
REFURAR E COLOCAR JUMELO DO FEIXO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
DE MOLAS E TAMBÉM SOLDAR N
SERVIÇO DE SOLDA E PARAFUSOS NOVOS ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
NA GABINE E TAMBÉM NO PAR
CONSERTO DE SOLDA E PREPARAR PÉS
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
DE MESA DA SALA DO PRÉ ESCO
CÓPIA DE CHAVES YALE
FECHA & E SERVIÇOS * CLAUDIOMIRO DIAS
DE OLIVEIRA
CALOTA
MULTPECAS * JANE DIMER JACOB * ME
04.405.390/0001*30
1,00
1
350,00
350,00
04.405.390/0001*30
1,00
8
200,00
200,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
95,00
95,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
85,00
85,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
65,00
65,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
226,00
226,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
45,00
45,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
57,00
57,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
118,00
118,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
58,00
58,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
17,00
17,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
42,00
42,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
120,00
120,00
94.938.867/0001*36
20,00
8
2,70
54,00
94.987.559/0001*09
2,00
1
6,25
12,50
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
SELO CARTA COMERCIAL
34.028.316/7521*56
300,00
1
0,60
180,00
DIÁRIA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
COLOCAR BOLSÃO PNEUMÁTICO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
8
50,00
50,00
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Gabinete do Prefeito
BAZAR DL LTDA
90.799.602/0001*43
2,00
1
7,50
15,00
BAZAR DL LTDA
90.799.602/0001*43
2,00
1
7,50
15,00
21,70
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
21,70
Folha: 16/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOLSÃO PNEUMÁTICO
POSTO DE MOLAS GAGUINHO LTDA
72.478.191/0001*02
1,00
1
600,00
600,00
TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA
ABASTECIMENTO SERVIÇO 2 x 5 DE 12
CONSERTO DE PONTEIRA DO
PARACHOQUE DE UMA COLUNA
QUEBRADA,
PARAFUSO SAPATA DO FREIO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001*31
10,00
1
7,62
76,20
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
35,00
35,00
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
4,90
9,80
CHAVETA DO CUBO DE RODA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
13,60
27,20
REPARO SAPATA DO FREIO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
4,00
1
36,70
146,80
SAPATA FREIO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
374,00
748,00
FILTRO DA EMBREAGEM
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
287,00
287,00
PARAFUSO CONEXÃO CILINDRO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
5,20
5,20
CONEXÃO DISTRIBUIDORA DO FREIO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
18,50
18,50
RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
19,00
19,00
CILINDRO MESTRE FREIO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
1,00
1
385,00
385,00
CONEXÃO CILINDRO DE RODA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
2,00
1
14,70
29,40
ANEL TRAVA EMBUCHAMENTO
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001*74
8,00
1
0,90
7,20
FURADEIRA PARA LIGAÇÃO RAMAL
PREDIAL POLITILENO
CAPA DE CHUVA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
196,00
196,00
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
03.359.771/0002*49
1,00
1
55,00
55,00
DIÁRIA
CARLOS LUIZ BEHENCK ALVES
530.681.220*15
1,00
1
64,50
64,50
TECLADO GENIUS ABNT II PS2
03.255.462/0001*48
1,00
1
35,00
35,00
03.255.462/0001*48
30,00
8
50,00
1.500,00
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
RECARGA DE CARTUCHO PARA EPSON T
17
SERVIÇO DE ALTERNADOR
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
DOUTECH * EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
AUTO ELETRICA DO MANO LTDA
94.191.459/0001*63
1,00
8
40,00
40,00
Secretaria Municipal de Educação
ROTOR
AUTO ELETRICA DO MANO LTDA
94.191.459/0001*63
1,00
1
260,00
260,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
SERVIÇO DE TORNO NA RECUPERAÇÃO DE TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
UM BRAÇO DE ARTICULAÇÃO D
SERVIÇO DE TORNO NA RECUPERAÇÃO DO TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
OLHAL DO PISTÃO DO GIRO
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
83.565.093/0001*29
1,00
8
210,00
210,00
83.565.093/0001*29
1,00
8
100,00
100,00
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Secretaria Municipal de Saude
SIFÃO 50 x 40 m
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
7,00
7,00
Secretaria Municipal de Saude
JOELHO 25
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
0,50
3,00
Folha: 17/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Secretaria Municipal de Saude
Órgão
CAIXA DESCARGA
Bem Adquirido
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
Quantidade
3,00
Unid
1
Preço Unitário
13,50
Preço Total
40,50
Secretaria Municipal de Saude
LÂMPADA ECONÔMICA 27 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
18,50
18,50
Secretaria Municipal de Saude
VÁLVULA PIA INOX
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
8,50
25,50
Secretaria Municipal de Saude
MANGUEIRA PARA GÁS REORÇADO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
10,00
7
3,60
36,00
Secretaria Municipal de Saude
CANO 40 mm ESGOTO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
7
2,25
9,00
Secretaria Municipal de Saude
PARAFUSO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
1,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
PIA PARA LAVATÓRIO LOUÇA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
65,00
65,00
Secretaria Municipal de Saude
TORNEIRA LAVATÓRIO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,50
13,50
Secretaria Municipal de Saude
ENGATE 50 mm
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,80
7,60
Secretaria Municipal de Saude
FITA VEDA ROSCA 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
2,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
REGADOR PLÁSTICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
13,00
1
10,00
130,00
Secretaria Municipal de Saude
LÂMPADA 100 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
6,00
1
1,50
9,00
Secretaria Municipal de Saude
TEE ELÉTRICO
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
2,00
4,00
Secretaria Municipal de Saude
LATA DE TINTA SPREY PRETA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
1
12,50
12,50
Secretaria Municipal de Saude
CANTONEIRA PARA PARTILEIRA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
16,00
1
1,75
28,00
Secretaria Municipal de Saude
CONJUNTO UMA TECLA UMA TOMADA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,50
13,50
Secretaria Municipal de Saude
SUPORTE PARA LUZ
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
2,00
6,00
Secretaria Municipal de Saude
LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
4,90
24,50
Secretaria Municipal de Saude
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
4,00
1
4,90
19,60
Secretaria Municipal de Saude
COLA SILICONE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
3,00
1
3,90
11,70
Secretaria Municipal de Saude
FITA ISOLANTE DE 20 mts
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
3,50
7,00
Secretaria Municipal de Saude
FECHADURA INTERNA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
9,80
19,60
Secretaria Municipal de Saude
AREIA GROSSA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
1,00
2
45,00
45,00
Secretaria Municipal de Saude
PEDRA GRÊS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
30,00
1
1,70
51,00
Secretaria Municipal de Saude
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
5,00
1
20,50
102,50
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
RECUPERAÇÃO DE DUAS PANELAS
TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
83.565.093/0001*29
1,00
8
120,00
120,00
RECUPERAÇÃO DE DOIS RASGO DA
CHAVETA NO EIXO
RECUPERAÇÃO DE DUAS PONTA DE EIXO
TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
83.565.093/0001*29
1,00
8
110,00
110,00
TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
83.565.093/0001*29
1,00
8
90,00
90,00
83.565.093/0001*29
1,00
8
110,00
110,00
83.565.093/0001*29
1,00
8
800,00
800,00
04.405.390/0001*30
2,00
1
60,00
120,00
Secretaria Municipal de Saude
RECUPERAÇÃO DE DOIS RASGOS DA
TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
CHAVETA NO CUBO
SERVIÇO DE TORNO NA RECUPERAÇÃO DE TORNEARIA SAVI * VALTER SAVI
DOIS CÔNICO DE DOIS CUBOS
BATERIA PARA RURALCEL
TORRESAT ELETRONICA * ROGERIO DE
MATOS FERNANDES
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480*49
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
927.897.570*20
1,00
1
64,50
64,50
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
DIÁRIA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
651.714.030*15
1,00
1
26,04
26,04
Folha: 18/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
ALUGUEL SISTEMA TRIBUTAÇÃO DIVIDA
ATIVA
ALUGUEL SISTEMA TRIBUTAÇÃO I.P.T.U.
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
752,00
752,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
ALUGUEL SISTEMA CONTROLE
PATRIMÔNIO*PÚBLICO
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
ALUGUEL SISTEMA DE LICITAÇÕES E
COMPRAS
ALUGUEL SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
119,00
119,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
166,00
166,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
266,00
266,00
ALUGUEL SISTEMA FATURAMENTO ÁGUA E DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
ESGOTO
ALUGUEL SISTEMA FUNDEF
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
192,00
192,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
ALUGUEL SISTEMA TESOURARIA
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
84,00
84,00
ALUGUEL SISTEMA TAXAS DIVERSAS
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
ALUGUEL SISTEMA CONTABILIDADE
PÚBLICA
ALUGUEL SISTEMA TRIBUTAÇÃO ALVARÁ
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
378,00
378,00
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
ALUGUEL SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO DE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
MELHORIAS
ALUGUEL SISTEMA TRIBUTAÇÃO I.S.S.Q.N. DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
03.703.992/0001*01
1,00
8
0,00
0,00
DÚZIA DE OVOS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
30,00
1
1,98
59,40
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CADA LATA DE 350 gr
AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GRAMAS
FRANGO RESFRIADO
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
50,00
1
1,08
54,00
01.084.901/0001*71
30,00
1
1,49
44,70
01.084.901/0001*71
80,00
6
2,49
199,20
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
EMBALAGENS DE 400 gr
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS
DE 400 gr
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
PÃO TIPO CACETINHO DE 50 GRAMAS
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
60,00
6
1,22
73,20
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
30,00
6
4,39
131,70
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
40,00
1
1,35
54,00
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
70,00
6
1,68
117,60
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
80,00
6
0,69
55,20
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
50,00
1
1,29
64,50
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
10,00
6
0,44
4,40
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
600,00
1
0,24
144,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM PACOTE DE 400 GRAMAS
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
EMBALAGENS DE 400 gr
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA
DE 135 GRAMAS
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
80,00
1
3,95
316,00
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
40,00
1
1,55
62,00
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
30,00
1
2,19
65,70
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
20,00
1
1,17
23,40
Folha: 19/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ / CPF
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
FLOCOS DE MILHO PRÉ*COZIDO
INSTÂNTANEO EM EMBALAGENS DE 500
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
927.897.570*20
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ODETE AZEVEDO BENETTI
599.659.320*34
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
ESTICADOR CORREIA
Secretaria Municipal de Educação
CHAPA PARA ABRAÇADEIRA
Secretaria Municipal de Educação
MOLA TRASEIRA
Secretaria Municipal de Educação
PORCA 18 mm DUPLA
Secretaria Municipal de Educação
MOLA DIANTEIRA
Secretaria Municipal de Educação
REBITE PARA LONA
Secretaria Municipal de Educação
AMORTECEDOR DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação
MOLA PATIM GRANDE
Secretaria Municipal de Educação
PINO CENTRO
Secretaria Municipal de Educação
PORCA 3/4 DUPLA
Secretaria Municipal de Educação
REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação
ROLAMENTO CARDÃN
Secretaria Municipal de Educação
ESPELHO DE RODA
Secretaria Municipal de Educação
GRAXA BARDAHL 1 kg
Secretaria Municipal de Educação
MATERIAL DE LIMPEZA
Secretaria Municipal de Educação
REPARO ESTABILIZADOR TRASEIRO
Secretaria Municipal de Educação
ARANHA DA TRAVA
Secretaria Municipal de Educação
RETENTOR TRASEIRO
Secretaria Municipal de Educação
TRAVA PINO PATIM
Secretaria Municipal de Educação
PINO PATIM
Secretaria Municipal de Educação
RETENTOR DO "S"
Secretaria Municipal de Educação
JOGO DE LONA DE FREIO DO TRUCK
Secretaria Municipal de Educação
PARAFUSO 10 x 60 COM PORCA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
01.084.901/0001*71
Quantidade
13,00
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1
1,79
23,27
2,00
1
64,50
129,00
1,00
1
21,70
21,70
1,00
1
18,99
18,99
433.904.710*49
1,00
1
22,78
22,78
628.680.710*15
1,00
1
54,34
54,34
03.808.323/0001*02
1,00
1
14,00
14,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
25,00
25,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
72,50
145,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,00
2,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
48,00
96,00
03.808.323/0001*02
64,00
1
0,08
5,12
03.808.323/0001*02
2,00
1
67,50
135,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
4,00
16,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
0,90
1,80
03.808.323/0001*02
1,00
1
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
40,00
40,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
16,50
33,00
03.808.323/0001*02
3,00
6
13,00
39,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
0,80
3,20
03.808.323/0001*02
3,00
1
28,6666
86,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,00
2,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
17,00
34,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,50
3,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
6,00
24,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
13,00
39,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
49,00
49,00
03.808.323/0001*02
10,00
1
0,72
7,20
Folha: 20/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
SERVIÇO DE TORNO
Nome do Fornecedor
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO NO SUPORTE DE AMORTECEDOR MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVICO DE EIXOS DO "S" TRAÇÃO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVICO NA ABRAÇADEIRA DAS MOLAS
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE RODA TRAÇÃO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE ESPELHO DE RODA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE CARDÃN
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO 10 x 60 COM PORCA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SUPORTE DE DESCARGA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
INTERMEDIÁRIO LONGO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SILENCIOSO DESCARGA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MATERIAL DE LIMPEZA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO 16 x 60 SEXTAVADO AÇO 8.8
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA CASTELO 1"
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
GRAXA BARDAHL 500 gr
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
RETENTOR DIANTEIRO
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
BUCHA DO ESTABILIZADOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
FILTRO DIESEL
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SUPORTE INFERIOR DO AMORTECEDOR
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SUPORTE DE AMORTECEDOR DIANTEIRO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
CINTA DA CUICA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA 12 mm
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
2,00
8
37,50
75,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
20,00
40,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
35,00
35,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
25,00
50,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
25,00
50,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
13,00
26,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
12,50
25,00
03.808.323/0001*02
3,00
8
10,00
30,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
10,00
10,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001*02
10,00
1
0,81
8,10
03.808.323/0001*02
3,00
1
3,00
9,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
5,00
15,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
35,00
35,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
0,80
1,60
03.808.323/0001*02
5,00
1
2,04
10,20
03.808.323/0001*02
1,00
1
2,00
2,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
6,50
6,50
03.808.323/0001*02
1,00
1
32,00
32,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
3,00
12,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,50
7,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
7,00
14,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
74,00
148,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
66,00
132,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
14,00
14,00
03.808.323/0001*02
8,00
1
0,40
3,20
Folha: 21/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação
PARAFUSO 12 x 40 COM ARRUELA
Secretaria Municipal de Educação
MOLA PATIM GRANDE
Secretaria Municipal de Educação
GRAXA BARDAHL 1 kg
Secretaria Municipal de Educação
ARANHA DA TRAVA
Secretaria Municipal de Educação
RETENTOR TRASEIRO
Secretaria Municipal de Educação
BUCHA AMORTECEDOR
Secretaria Municipal de Educação
GALÃO DE ÓLEO MOTOR
Secretaria Municipal de Educação
SUPORTE DE AMORTECEDOR
Secretaria Municipal de Educação
SILENCIADOR VÁLVULA
Secretaria Municipal de Educação
APOIADOR VÁLVULA
Secretaria Municipal de Educação
LIQUIDO EMBREAGEM
Secretaria Municipal de Educação
CILINDRO EMBREAGEM SUPERIOR
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO NA DESCARGA
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO DE TORNO
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO DE RODA DIANTEIRA LADO
ESQUERDO E LADO DIREITO
EMBUCHAMENTO ESTAB. DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO DE RODA TRUCK LADO DIREITO
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO DE VÁLVULA PEDAL
Secretaria Municipal de Educação
SERVIÇO CILINDRO DE EMBREAGEM
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
SACO ESTOPA "COR"
PORCA 3/4 DUPLA
GRAMPO MOLA
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR
CHAVETA PINO MOLA MB TODOS
PARAFUSO RECARTILHADO
SUPORTE MOLA DIANTEIRA
MOLA REFORÇO
Nome do Fornecedor
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
4,00
1
1,00
4,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001*02
1,00
6
13,00
13,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
2,00
2,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
19,00
19,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
2,50
7,50
03.808.323/0001*02
1,00
1
120,00
120,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
78,00
78,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
38,00
38,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
25,00
25,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
8,00
8,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
70,00
70,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
13,00
26,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
45,00
45,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
13,00
13,00
03.808.323/0001*02
3,00
8
15,00
45,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
0,80
2,40
03.808.323/0001*02
8,00
1
0,90
7,20
03.808.323/0001*02
4,00
1
7,00
28,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
25,00
25,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
2,50
2,50
03.808.323/0001*02
6,00
1
2,00
12,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
32,00
32,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
12,00
24,00
Folha: 22/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Bem Adquirido
PINO CENTRO 10 x 6
MOLA DIANTEIRA 5ª FOLHA
PORCA 20 mm
SEMI EIXO
CATRACA FREIO DE MÃO
LIMITADOR PORTA
RETENTOR DIANTEIRO
BORRACHA DO CILINDRO
PINO PATIM
MOLA PATIM GRANDE
REBITE PARA LONA
JOGO DE LONA DE FREIO
BORRACHA DA CUÍCA
GALÃO DE ÓLEO MOTOR
TAMPA DO ÓLEO MOTOR
FILTRO LUBRIFICANTE
PORCA DE RODA
MATERIAL DE LIMPEZA
OLHAL 16 mm
CANO COBRE 1/2"
CONEXÃO DA CUICA
SERVO EMBREAGEM
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA
FLEXÍVEL EMBREAGEM CURTO
FLEXÍVEL EMBREAGEM LONGO
CANO DO CILINDRO
CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR
BORRACHA DE CUÍCA
Nome do Fornecedor
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
80,00
80,00
03.808.323/0001*02
20,00
1
1,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
186,00
186,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
6,00
24,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
9,00
18,00
03.808.323/0001*02
8,00
1
2,00
16,00
03.808.323/0001*02
6,00
1
6,00
36,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,50
7,00
03.808.323/0001*02
130,00
1
0,07
9,10
03.808.323/0001*02
2,00
1
40,00
80,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
7,00
21,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
105,00
105,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
5,00
5,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
14,00
14,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001*02
6,00
1
1,00
6,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
6,50
13,00
03.808.323/0001*02
3,00
7
5,00
15,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
16,75
67,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
320,00
320,00
03.808.323/0001*02
8,00
1
0,50
4,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
15,00
15,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
60,00
60,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
17,00
34,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
85,50
171,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
7,50
30,00
Folha: 23/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Bem Adquirido
GRAMPO MOLA 7/8 x 480
Nome do Fornecedor
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
4,00
1
34,00
136,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
203,00
406,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
108,00
216,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
150,00
150,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
40,00
40,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
03.808.323/0001*02
2,00
1
100,00
200,00
03.808.323/0001*02
3,00
1
243,00
729,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
35,00
70,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
60,00
60,00
03.808.323/0001*02
2,00
8
175,00
350,00
05.557.583/0001*70
2,00
1
5,00
10,00
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,00
1
10,15
20,30
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,00
1
13,81
27,62
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
1/2"
PUNÇÃO NÓDULO MAMA
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
BIÓPSIA DE ENDOMÉTRIO
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
ECOGRAFIA OBSTÉTICA
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
COLPOSCOPIAS
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
CONSULTAS EXTRAS
CLIESP * CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRAT.
ESPECIALIZ
BRITA Nº 3/4
PEDREIRA DIAMANTE NEGRO LTDA
05.557.583/0001*70
3,72
7
22,22
82,66
04.640.993/0001*17
1,00
8
80,00
80,00
04.640.993/0001*17
1,00
8
100,00
100,00
04.640.993/0001*17
2,00
8
40,00
80,00
04.640.993/0001*17
2,00
8
40,00
80,00
04.640.993/0001*17
3,00
8
40,00
120,00
04.640.993/0001*17
3,00
8
90,00
270,00
92.312.008/0001*01
40,00
2
28,00
1.120,00
BRITA Nº 3/4
PEDREIRA DIAMANTE NEGRO LTDA
92.312.008/0001*01
40,00
2
28,00
1.120,00
AREIA GROSSA
JAZIDA ECKERT * ISMAEL CRAVO ALVES
02.808.957/0001*94
45,00
2
21,00
945,00
AREIA GROSSA
JAZIDA ECKERT * ISMAEL CRAVO ALVES
02.808.957/0001*94
45,00
2
21,00
945,00
COXIM MOTOR DIANTEIRO
MOLA 2ª FOLHA SEM FEIXE
MOLA MESTRE DIANTEIRA
MOLA 5ª FOLHA DIANTEIRA
PINO CENTRO
MOLA AUXILIAR
MOLA MESTRE TRAÇÃO
SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA
SOLDA NO RADIADOR
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
SERVIÇO DE RADIADOR
SERVIÇO DE EMBREAGEM
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2" DE DUAS
TRAMAS
CONJUNTO HIDRÁULICO MN 8*8
CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10*8
4,6666
14,00
Folha: 24/24
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.015.283/0001*33
1,00
8
3.800,00
3.800,00
HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001*70
2,00
1
23,01
46,02
05.557.583/0001*70
1,07
7
33,75
36,11
88.616.776/0003*43
1,00
8
80,00
80,00
Secretaria Municipal de Educação
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO * CARLOS PEDRO BAUER
3/4"
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A TROCA DO MECASUL AUTO MECANICA SA
ELEMENTO DO FILTRO, ELEME
CORREIA
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
97,51
97,51
Secretaria Municipal de Educação
JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
47,53
47,53
Secretaria Municipal de Educação
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
56,00
56,00
Secretaria Municipal de Educação
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
67,72
67,72
Secretaria Municipal de Educação
ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO
LUBRIFICANTE
ELEMENTO FILTRO
MECASUL AUTO MECANICA SA
88.616.776/0003*43
1,00
1
117,30
117,30
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
22,78
22,78
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860*91
1,00
1
25,21
25,21
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
VALDIR RODRIGUES VALIM
424.451.590*91
1,00
1
27,34
27,34
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900*20
1,00
1
147,32
147,32
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
CARLOS RENATO CECHIN
303.352.050*20
1,00
1
64,50
64,50
03.015.385/0001*59
1,00
1
40,00
40,00
04.067.191/0001*60
1,00
1
246,00
246,00
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Educação
MÃO*DE*OBRA REFERENTE A
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO
DOS
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 12*12
Nome do Fornecedor
ESTELI CARLOS SCHUTZ
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
CHAVE PORTA
CASA DAS CHAVES * PEDRO DIAS DE
OLIVEIRA
ASSINATURA DA REVISTA GALILEU POR UM EDITORA GLOBO
PERÍLODO DE DOIS ANOS
Total Geral
>
93.907,69

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