Relação de compras Período 01/11/2013 à 30/11/2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
Pág. 1
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/11/2013
17.278.847/0001-35
01/11/2013
05.455.414/0001-29
01/11/2013
13.762.293/0001-96
01/11/2013
05.445.759/0001-00
01/11/2013
05.445.759/0001-00
01/11/2013
05.445.759/0001-00
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
18.818.187/0001-09
01/11/2013
12.420.164/0003-19
01/11/2013
45.987.005/0242-91
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
AGROMAP MáQUINAS
AGRíCOLAS PASSOS LTDA
AGS ASSESSORIA EM
GESTAO DE SAUDE LTDA ME
ALVARO JOSE GUIRALDELI
ME
ANEL PISTÃO
COMPRA DIRETA
ASSESSORIA A SAÚDE
TOMADA DE PREÇO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SECRETARIA DE SAUDE
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR
JORNAL - IMPRESSÃO EM PRETO E
BRANCO
CONTROLE DE VACINAÇÃO ARQUIVO
CONTROLE DE VACINAÇÃO EPIDEMIA
RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL - COM
NUMERAÇÃO A SER DEFINIDA
PREVIAMENTE PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE- CONFORME
AUTORIZAÇÃO VISAC/PICOTE-PAPEL S/B
AZUL-GRAMATURA:75G/M²-COR:1X
0-FORMATO:22X9CM-BLOCO C/100
FOLHAS-ACABAMENTO:REFILADO,
COLADO NA CABEÇA
ABRAÇADEIRA 1"
PREGÃO
BATISTA, SOUZA, CRUZ &
CIA LTDA
CIA LTDA
CIA LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CM HOSPITALAR LTDA
COMERCIAL AUTOMOTIVA
LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
36,00
36,00
1,00
2.500,00
2.500,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
3.212,29
0,48
1.541,90
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1.000,00
0,28
280,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
500,00
0,26
130,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
500,00
4,49
2.245,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA EDUCAÇÃO
6,00
0,75
4,50
MANGUEIRA PARA GÁS
COMPRA DIRETA
5,00
5,90
29,50
NIPLE 5/16
COMPRA DIRETA
2,00
5,90
11,80
REGISTRO 1"
COMPRA DIRETA
2,00
19,90
39,80
TEE PVC 1/2
COMPRA DIRETA
2,00
19,80
39,60
VÁLVULA P/GÁS
COMPRA DIRETA
1,00
199,00
199,00
RISPERDAL CONSTA 25MG
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
547,10
2.188,40
PNEU 185 R14 NOVO
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
215,50
862,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 2
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/11/2013
07.683.408/0001-54
01/11/2013
07.683.408/0001-54
01/11/2013
07.683.408/0001-54
01/11/2013
05.274.883/0001-41
01/11/2013
05.274.883/0001-41
01/11/2013
05.274.883/0001-41
01/11/2013
05.274.883/0001-41
01/11/2013
01/11/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
473,64
1,37
648,88
17,00
151,20
2.570,40
SOLICITANTE
17,00
163,93
2.786,81
SECRETARIA DE SAUDE
10,00
2,13
21,30
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
13,50
81,00
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
12,40
49,60
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
0,70
4,20
05.274.883/0001-41
DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
PREGÃO
FERNANDES ME
CAPACIDADE MÍNIMA DE 8
LUGARES - DE 101 A 200 KM
RODADOS
PREGÃO
FERNANDES ME
LUGARES/CADA - LINHA SANTANA I
- 140 KM POR DIA
PREGÃO
FERNANDES ME
LUGARES/CADA - LINHA SANTANA
II - 169 KM POR DIA
DENTAL SUDOESTE LTDA
ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM PREGÃO
100 GRS
BABADORES DESCARTÁVEIS
PREGÃO
ADULTO EM PAPEL SUPER
ABSORVENTE CAIXA 100 UND
COMPRESSA DE GASES 7,5 X 7,5
PREGÃO
HIDROFILA - CONFECCIONADA COM
11 FIOS, COM 08 DOBRAS, COR
BRANCA, 100% ALGODÃO, PACOTE
COM 500 UNIDADES
ESCOVA PARA PROFILÁXIA PONTA PREGÃO
PRETA TIPO PÍNCEL
ESPELHO CLÍNICO PLANA Nº 5
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
5,00
25,00
05.274.883/0001-41
SECRETARIA DE SAUDE
10,00
2,99
29,90
01/11/2013
05.274.883/0001-41
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
6,40
6,40
01/11/2013
05.274.883/0001-41
1,00
55,80
55,80
01/11/2013
01.547.271/0001-24
DIRETRIZ NET-SAFE LTDA
MAQUIAVEL SUPPLY
COMPRA DIRETA
POLICLINICA E FARMACIA
MUNICIPAL GERALDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA
ALMOXARIFADO
1,00
586,26
586,26
01/11/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
LUGARES - ACIMA DE 400 KM
RODADOS
PREGÃO
491,00
1,14
559,74
SERINGA PARA ÁCIDO GEL A 37% PREGÃO
ÁCIDO FOSFÓRICO
PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR
PREGÃO
TB/90GRS
ANESTÉSICO LIDOCAINA 2%C/V
COMPRA DIRETA
ADRENALINA 1:100,000
NO LOCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAU DE MINAS
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Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/11/2013
07.562.862/0001-57
01/11/2013
03.474.341/0001-97
01/11/2013
64.452.386/0001-55
01/11/2013
64.452.386/0001-55
01/11/2013
090.093.016-05
01/11/2013
05.667.064/0001-64
01/11/2013
550.071.806-10
01/11/2013
11.735.488/0001-11
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
FORNECEDOR
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
DESCRIÇÃO DO BEM
RODADOS
J.ALMEIDA COMERCIAL
ENSURE BAUNILHA - LATA DE 900
LTDA
GRAMAS
JOÃO JOAQUIM DA SILVA
ME
LUGARES/CADA - LINHA FORMOSO
DA SERRA - 30 KM POR DIA
JOÃO JOAQUIM DA SILVA
ME
LUGARES/CADA - LINHA OLARIA 26 KM POR
KELLY CRISTINA DE
TREINADOR DE VOLEIBOL
OLIVEIRA
MASCULINO/FEMININO
MARCOS AURELIO ORGANO ISOSOURCE 1.5 - SABOR DE
DE OLIVEIRA EPP
BAUNILHA - APRESENTAÇÃO EM
SISTEMA ABERTO COM 1000 ML.
MARIA APARECIDA DE
SERVIÇO DE BUFFET
OLIVEIRA FERNANDES
MEDWAY LOG COMERCIO E KANAKION MM 2MG/ML
SERVIÇOS LTDA
MLV INFORMATICA LTDA
CARTUCHO DE TONER
REMANUFATURADO COMPATÍVEL
COM HP - MODELO CB540A - PRETO
CARTUCHO DE TONER
COM HP - MODELO CB541A - CIANO
CARTUCHO DE TONER
COM HP - MODELO CB542A AMARELO
CARTUCHO DE TONER
COM HP - MODELO CB543A MAGENTA
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER
COMPATÍVEL COM HP - MODELO
49A
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
488,00
1,14
556,32
8,00
45,00
360,00
17,00
113,62
1.931,54
PREGÃO
17,00
72,80
1.237,60
PREGÃO
NO LOCAL
103,00
14,15
1.457,45
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
23,70
1.137,60
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
5.197,00
5.197,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
2,70
80,94
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
44,90
179,58
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
44,90
179,58
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
44,90
179,58
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
44,90
179,58
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
49,99
299,94
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
ITAU DE MINAS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
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Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
01/11/2013
10.649.815/0001-50
PREGÃO
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.649.815/0001-50
01/11/2013
10.323.886/0001-68
01/11/2013
12.929.461/0001-22
PHARMANUTRI COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E
PRODUROS NUTRICIONAIS
LTDA.
SOUZA & LEMOS LTDA ME
COMPATÍVEL COM AS
IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX
3200 | ML 1665 | ML 1860 | ML
1865 | ML 1660 | SCX 3217 |
COMPATÍVEL MLT-D104S PREMIUM.
RECARGA DE CARTUCHO
60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
COMPATÍVEL COM HP - MODELO 74
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
122XL - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
901 - PRETO
NUTRISON ENERGY - SABOR DE
BAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO SISTEMA FECHADO.
01/11/2013
12.929.461/0001-22
01/11/2013
12.929.461/0001-22
01/11/2013
12.929.461/0001-22
01/11/2013
86.402.823/0001-69
T.M.M. TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA - ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE,
COM CAPACIDADE DE 06 CM³ - 3º
LOCAÇÃO CARRETA 3 EIXOS CARGA SECA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 27 TONELADAS
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7
TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
LUGARES/CADA - LINHA IPANEMA 244 KM POR DIA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,00
46,99
140,97
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
8,40
84,03
PREGÃO
NO LOCAL
9,00
8,40
75,63
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
8,40
67,22
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
45,00
1.080,00
PREGÃO
NO LOCAL
263,00
19,75
5.194,25
PREGÃO
NO LOCAL
104,00
19,75
2.054,00
PREGÃO
NO LOCAL
350,00
2,60
910,00
PREGÃO
NO LOCAL
24,00
78,50
1.884,00
PREGÃO
18,00
219,60
3.952,80
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 5
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
03.381.389/0001-50
VIVVER SISTEMAS LTDA
01/11/2013
00.836.909/0001-84
01/11/2013
00.836.909/0001-84
MÁSCARA
01/11/2013
00.836.909/0001-84
01/11/2013
00.836.909/0001-84
01/11/2013
00.836.909/0001-84
01/11/2013
08.674.478/0001-09
04/11/2013
66.476.052/0001-47
WALLACE FABIANO ALVES
ME
ME
ME
ME
ME
WALLACE RICARDO
VÉSPERO ME
AMAZONIA DISTRIBUIDORA
LTDA
LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE
PREGÃO
USO, MANUTENÇÃO CORRETIVA,
ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE)
E VALOR TOTAL PARA O PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES
CAPA DE CHUVA
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
2.794,87
2.794,87
NO LOCAL
3,00
20,00
60,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
50,00
1,70
85,00
CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
13,50
13,50
LUVAS EM VAQUETA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
10,00
11,00
110,00
SAPATO AMARRAR S/ BICO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
40,00
40,00
SAPATO AMARRAR S/ BICO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
40,00
40,00
SECRETARIA DE TRABALHO E
PROMOÇÃO SOCIAL
485,00
8,63
4.184,24
04/11/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
PROMOÇÃO SOCIAL
485,00
5,04
2.446,34
04/11/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
PROMOÇÃO SOCIAL
485,00
2,32
1.125,25
04/11/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
PROMOÇÃO SOCIAL
970,00
5,51
5.341,98
04/11/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
PROMOÇÃO SOCIAL
970,00
2,06
2.000,43
MODALIDADE
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%
PREGÃO
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CESTA BÁSICA SERVIDOR
MUNICIPAL (APRESENTAR AMOSTRA
DO PRODUTO NA ABERTURA DO
PROCESSO)
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTE
PREGÃO
COM 500 GRS - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
EXTRATO DE TOMATE
PREGÃO
CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE LATA 340 GRS. - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,
PREGÃO
CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
PREGÃO
TIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTE
COM 500 GRS - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 6
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/11/2013
66.476.052/0001-47
04/11/2013
66.476.052/0001-47
04/11/2013
66.476.052/0001-47
04/11/2013
726.903.724-87
04/11/2013
05.445.759/0001-00
04/11/2013
05.445.759/0001-00
04/11/2013
05.445.759/0001-00
04/11/2013
011.776.116-86
04/11/2013
45.987.005/0242-91
04/11/2013
09.638.853/0001-28
04/11/2013
09.638.853/0001-28
04/11/2013
16.366.888/0001-10
04/11/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
AMAZONIA DISTRIBUIDORA SAL REFINADO IODADO - PACOTE PREGÃO
LTDA
COM 1 KG - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ARROZ AGULHINHA TIPO I PREGÃO
LTDA
PACOTE COM 5 KGS - CESTA
BASICA SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ÓLEO VEGETAL DE SOJA PREGÃO
LTDA
EMBALAGEM LATA OU PET DE 900
ML - CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
ANTONIO ANSELMO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPRA
SILVA
CARIMBO
COMPRA
CIA LTDA
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO COMPRA
CIA LTDA
FOLDER EM PAPEL COUCHÊ COMPRA
CIA LTDA
GRAMATURA 90 GRAMAS FORMATO: 21 X 15 CM - COR: 4X4 ACABAMENTO REFILADO - COM
FOTOLIPO - COM 01 DOBRA MODELOS A SEREM DEFINIDOS
PELA ADMINISTRAÇÃO
CELSO ANTONIO DE MELO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA AVELINO
HILÁRIO - 159 KM POR DIA
PNEU 175 X 70 R13 NOVO
PREGÃO
LTDA
COMERCIAL DECAVER
FERRO CANTONEIRA 1,1/2 X 1/4 - PREGÃO
LTDA-ME
BARRA COM 06 METROS
COMERCIAL DECAVER
FERRO CANTONEIRA 2 X 1/4 PREGÃO
LTDA-ME
BARRA COM 06 METROS
DISTRIBUIDORA DE
RESINA DENTINA OA2 - CHARISMA PREGÃO
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA
PREGÃO
PRODUTOS
QUALIDADE COM 100 UNDS ODONTOLOGICOS E
BRANCA - 500 MM X 520MM
MATERIAIS LTDA - ME
DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PROMOÇÃO SOCIAL
485,00
0,56
270,87
PROMOÇÃO SOCIAL
1.455,00
9,96
14.490,64
PROMOÇÃO SOCIAL
1.455,00
3,58
5.213,56
1,00
595,55
595,55
1,00
24,00
24,00
SOLICITANTE
DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE SAUDE
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
175,00
1,29
225,75
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
200,00
1,15
230,00
17,00
190,80
3.243,60
NO VEICULO
4,00
120,30
481,20
NO LOCAL
6,00
69,51
417,07
NO LOCAL
2,00
94,83
189,66
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
40,50
40,50
SECRETARIA DE SAUDE
7,00
5,00
35,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 7
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/11/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
PREGÃO
ITAU DE MINAS
04/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
RODADOS
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,
PREGÃO
ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES.
DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO
RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E
A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NORMA DA ABNT NBR 14865/2002
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE
PREGÃO
ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPADOR CONCENTRADO PARA
PREGÃO
LIMPEZA PESADA 500 ML (VEJA)
LIMPADOR PARA BANHEIRO COM
PREGÃO
CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO
PURIFIC - 500 ML
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA PREGÃO
FORRADA - TAMANHOS P - M - G
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
PREGÃO
BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS
DOBRAS - PACOTE COM 1.000
FOLHAS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
969,00
1,14
1.104,66
4,00
1,49
5,96
200,00
2,94
588,40
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
25,00
1,32
33,10
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
12,00
0,99
11,92
2,00
1,34
2,68
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
15,00
3,13
46,93
10,00
5,26
52,64
5,00
1,65
8,25
6,00
5,17
31,02
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 8
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
SABÃO EM BARRA 200GRS
PCT/5UND
SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA
LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM
(SACO DUPLO)
DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/11/2013
01.863.664/0001-47
04/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/11/2013
09.318.176/0001-60
04/11/2013
263.261.756-15
04/11/2013
00.836.918/0002-56
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
JAIR DA SILVA GUEDES
JUNIOR ME
JOÂO BATISTA DA SILVA
LABHOR LABORATÓRIO DE
HORMÔNIOS E ANALISES
CLINICAS LTDA EPP
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA APAE - 39
KM POR DIA
COMPRA DIRETA
HEMOGLOBINA GLICOSILADA
PREGÃO
(HB-A1C) - EXAMES BIOQUÍMICOS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
4,38
13,14
3,00
1,68
5,04
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PSF5 MARIA CONCEIÇÃO
DEFARIA DONA BEM
10,00
1,09
10,93
25,00
2,94
73,55
DEFARIA DONA BEM
6,00
1,32
7,94
DEFARIA DONA BEM
DEFARIA DONA BEM
6,00
0,99
5,96
2,00
1,68
3,36
17,00
158,46
2.693,82
2,00
121,00
242,00
28,00
5,27
147,65
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SECRETARIA DE SAUDE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 9
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
GLICEMIA DE JEJUM - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
2,64
13,18
DOSAGEM URÉIA - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
2,64
10,55
DOSAGEM DE CREATININA EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
1,58
6,33
DOSAGEM DE SÓDIO - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
2,64
10,55
DOSAGEM DE POTÁSSIO
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
2,64
13,18
TSH - ULTRA SENSÍVEL - EXAMES
HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
23,00
6,33
145,54
T4L - TIROXINA LIVRE - EXAMES
HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
6,33
37,97
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE
SANGRAMENTO-IVY - EXAMES
HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA
CONTAGEM DE PLAQUETAS EXAMES HEMATOLÓGICOS E
HEMOSTASIA
DOSAGEM DE
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) EXAMES BIOQUÍMICOS
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE
TROMBINA - EXAMES
HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA
IDENTIFICAÇÃO - EXAMES DE
UROANÁLISE
URINA ROTINA - EXAMES DE
UROANÁLISE
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
1,05
2,11
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
2,64
23,73
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
5,27
31,64
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
32,00
4,22
134,99
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
48,00
5,27
253,11
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
15,00
2,64
39,55
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 10
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
PESQUISA DE ANTICORPOS
ANTICITOMEGALOVÍRUS IGM
PREGÃO
PARASITOLÓGICO DE FEZES
PESQUISA SANGUE OCULTO NAS
FEZES - EXAMES COPROLÓGICOS
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
7,91
23,73
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
2,64
2,64
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
5,27
47,46
PESQUISA DE ANTÍGENO
PREGÃO
CARCINOEMBRIONÁRIO (CEA) EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
DOSAGEM DE MAGNÉSIO - EXAMES PREGÃO
BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
2,64
5,27
DOSAGEM DE PROTEINÚRIA DE 24
HORAS - EXAMES DE UROANÁLISE
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
3,16
9,49
DOSAGEM DE
PREGÃO
CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO
MB - EXAMES BIOQUÍMICOS
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA PREGÃO
- EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
5,28
5,28
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
1,58
6,33
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
ANTITOXOPLASMA - EXAMES
SOROLÓGICOS E IMUNULÓGICOS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTITOXOPLASMA - EXAMES
ANTICORPOS ANTI HIV 1 E 2
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
6,86
61,70
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
6,86
54,84
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
6,33
56,95
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
7,91
63,28
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 11
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
PREGÃO
04/11/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
04/11/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
PESQUISA DO ANTÍGENO DE
SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA
HEPATITE B - HBSAG - EXAMES
SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS
ANTI HCV HEPATITE C HCV EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
PESQUISA DE ANTICORPOS
CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE
DO VÍRUS DA HEPATITE B - ANTI
HBS - EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNULÓGICOS
DOSAGEM DE ANTÍGENO
PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA
TOTAL) - EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
CLEARENCE DE CREATININA EXAMES DE UROANÁLISE
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
7,91
63,28
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
11,00
6,86
75,41
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
12,13
109,15
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
9,49
9,49
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
22,00
7,91
174,01
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
11,00
1,58
17,40
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
1,58
1,58
DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL
PREGÃO
TRANSFERASE - EXAMES
BIOQUÍMICOS
BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES - PREGÃO
EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
2,64
5,27
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
1,58
9,49
PREGÃO
ANTICITOMEGALOVÍRUS - EXAMES
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS PREGÃO
EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
6,86
20,57
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
DOSAGEM DE PROLACTINA EXAMES HORMONAIS
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
7,38
14,77
DOSAGEM DE DESIDROGENASE
LÁTICA - EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 12
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/11/2013
00.836.918/0002-56
TESTE INDIRETO DE
PREGÃO
ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS
DOSAGEM DE FERRITINA - EXAMES PREGÃO
BIOQUÍMICOS
25.919.119/0001-93
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
LAZARO KNAUF
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
00.836.918/0002-56
04/11/2013
04/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
5,27
21,09
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
7,91
31,64
SOLICITANTE
HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) EXAMES HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
6,33
6,33
DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO
FOLÍCULO ESTIMULANTE - EXAMES
HORMONAIS
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE
MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA
ANTICORPOS ANTI SSB/LA EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
6,33
6,33
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
10,55
84,37
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
COMPRA DIRETA
1,00
820,00
820,00
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL
PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40
UNIDADES
POTE PLÁSTICO COM TAMPA
RETANGULAR - RESISTENTE AO
MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 1500 ML
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE
ALUMÍNIO - 50 CM
TOALHA DE ROSTO - 100%
ALGODÃO - MACIA - 50 X 80CM
AVENTAL PVC FORRADO - 1,2 X 0,7
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
6,00
1,80
10,81
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
2,69
5,37
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
20,80
41,60
3,00
4,99
14,97
2,00
1,88
3,76
25.809,00
0,06
1.548,54
PREGÃO
PREGÃO
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PREGÃO
E IMPRESSORA DIGITAL - ACIMA DE
20.000 COPIAS/MÊS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 13
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
PREGÃO
SERVIÇO DE CÓPIAS E
IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS,INCLUINDO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS ORIGINAIS E
COMPONENTES,E FORNECIMENTO
DE TODOS OS INSUMOS
NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PROMOÇÃO SOCIAL
2.150,00
0,06
125,99
SECRETARIA DE SAUDE
3.902,05
0,06
228,66
512,97
0,06
30,06
16.277,99
0,06
953,89
SOLICITANTE
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 14
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
04/11/2013
02.688.202/0001-01
N.I.R. DISTRIBUIDORA
EIRELI - ME
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
PREGÃO
04/11/2013
10.633.848/0001-01
04/11/2013
10.633.848/0001-01
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
CURVA 45 Ø LONGA 100 MM
MODALIDADE
PREGÃO
TUBO DE PVC PARA ESGOTO 150
PREGÃO
MM - CLASSE A - EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS
BRASILEIRAS - NBR 5688/99 E NBR
5648/99
SOLICITANTE
NO LOCAL
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1.096,08
0,06
64,23
34.823,89
0,06
2.040,68
5.123,04
0,06
300,21
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE COENÇAS
NO LOCAL
1,00
465,00
465,00
10,00
25,69
256,88
NO LOCAL
12,00
17,20
206,41
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 15
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/11/2013
13.461.270/0001-41
NOVA ERA TRANSPORTES
LTDA - ME
PREGÃO
04/11/2013
22.539.639/0001-82
COMPRA DIRETA
04/11/2013
24.897.571/0001-39
AREIA LAVADA MEDIA
04/11/2013
114.211.226-85
04/11/2013
19.499.987/0001-69
OCV - COMERCIO DE
METAIS E SERVIÇOS LTDA
PEDREIRA E BRITADORA
CANTIERI LTDA
RODRIGO DE JESUS ALVES
FERREIRA
TRANSMARIANE TURISMO
LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LUGARES - TRANSPORTE
FUNCIONÁRIOS USINA DE
RECICLAGEM
CHAPA 1/4 3 X 1,20 MM
BANANA PRATA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO
ÔNIBUS PARA PASSOS-MG DAGRANJA
04/11/2013
19.499.987/0001-69
04/11/2013
19.499.987/0001-69
04/11/2013
19.499.987/0001-69
04/11/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
04/11/2013
04.865.750/0001-87
05/11/2013
19.828.938/0001-22
05/11/2013
13.569.870/0001-28
05/11/2013
13.569.870/0001-28
05/11/2013
13.569.870/0001-28
05/11/2013
13.569.870/0001-28
VARLEI SANZIO LIMA CPF
950.319.876,34
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ARTE CORES DISTRIBUIÇÃO
LTDA - EPP
LTDA - EPP
LTDA - EPP
LTDA - EPP
LTDA - EPP
LTDA - EPP
LTDA - EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
23,00
63,27
1.455,21
2,00
783,92
1.567,84
PREGÃO
TERREIRO DE PEDRAS
10,00
41,65
416,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
198,00
1,83
362,34
PREGÃO
21,00
200,93
4.219,53
2.156,48
6,07
13.089,86
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE
MINAS/MG À PASSOS/MG
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE
MINAS/MG ÀFRANCA/SP
LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO
ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR
DE ALUNOS DE ITAÚ DE MINAS/MG
A PASSOS/MG - TOTAL DE 259 KM
POR DIA.
LUGARES (ÔNIBUS) - ATÉ 100 KM
RODADOS
CONFECÇÃO EM GERAL
PREGÃO
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
EDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
PREGÃO
14.849,68
3,47
51.528,40
PREGÃO
1.200,55
3,61
4.333,98
PREGÃO
85,00
4,71
400,35
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
3,00
286,67
860,00
ALINHAMENTO DE RODAS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
36,00
36,00
CURSOR
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
50,00
0,10
5,00
ESPUMA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
29,00
70,00
2.030,00
LINHA 060 AZUL
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
6,90
6,90
NAPA AZUL
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
80,00
6,50
520,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 16
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/11/2013
13.569.870/0001-28
05/11/2013
05/11/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
50,00
0,50
25,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
18.904.557/0001-12
ARTE CORES DISTRIBUIÇÃO ZIPER
LTDA - EPP
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME GUARDA CHUVA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
7,00
34,90
244,30
09.291.895/0001-35
DWM INFORMÁTICA LTDA
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS
PREGÃO
LABORATORIO MUNICIPAL
1,00
315,00
315,00
05/11/2013
04.294.248/0001-63
CAMISA POLO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
18,90
37,80
05/11/2013
344.224.476-53
FRANCISCO JAIME DUARTE
ME
GEOVANY AMORIM
FERREIRA
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
28,00
129,51
3.626,00
05/11/2013
06.879.938/0001-00
ECOCARDIOGRAFIA
TRANSTORÁCICA - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
TEE AZUL SOLDÁVEL 1/2"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
5,27
10,54
05/11/2013
06.879.938/0001-00
COTOVELO AZUL 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,92
7,85
05/11/2013
06.879.938/0001-00
TEE SOLDÁVEL 20 MM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
0,91
0,91
05/11/2013
01.863.664/0001-47
ITAU DE MINAS
30,00
2,94
88,26
05/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ITAU DE MINAS
5,00
5,26
26,32
05/11/2013
01.863.664/0001-47
5,00
3,13
15,64
01.863.664/0001-47
DE
5,00
5,71
28,56
05/11/2013
01.863.664/0001-47
DE
5,00
3,87
19,37
05/11/2013
01.863.664/0001-47
DE
5,00
2,88
14,40
05/11/2013
01.863.664/0001-47
PREFEITURA MUNICIPAL
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
DE
05/11/2013
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
DE
5,00
0,99
4,97
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
PURIFIC - 500 ML
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA PREGÃO
500ML (AJAX)
LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO
500 ML. (OPTIMUM)
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO
INPM
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 17
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/11/2013
01.863.664/0001-47
05/11/2013
06.297.962/0001-30
05/11/2013
06.297.962/0001-30
05/11/2013
06.297.962/0001-30
05/11/2013
06.297.962/0001-30
05/11/2013
09.216.142/0001-65
05/11/2013
09.216.142/0001-65
05/11/2013
09.013.966/0001-38
05/11/2013
07.623.084/0001-69
05/11/2013
10.649.815/0001-50
FORNECEDOR
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
FOLHAS
LEILA CRISTINA DE SOUZA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
PREGÃO
RORIZ ME
RODADOS - SAÚDE (ITAÚ /
RIBEIRÃO PRETO)
PREGÃO
RORIZ ME
RODADOS
PREGÃO
RORIZ ME
LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO
NÍQUEL/TRÊS FONTES I - 99 KM
POR DIA
PREGÃO
RORIZ ME
LUGARES/CADA - LINHA CURVA DO
PERIGO - 126 KM POR DIA
MARIA ROSARIA AMORIM
SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROS PREGÃO
QUEIROZ-ME
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
SACO PLÁSTICO BRANCO 60 LTS
PREGÃO
QUEIROZ-ME
ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100
UND
MIB COMERCIO E
MANUTENÇÃO CORRETIVA E
CONVITE
DISTRIBUIÇÃO E
PREVENTIVA MENSAL,DE TODO O
ELETROELETRONICOS LTDA SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO
ME
DE TV (CFTV),COMPOSTO DE
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE
MONITORAMENTO COM GARANTIA
TOTAL DOS EQUIPAMENTOS POR
CONTA DA CONTRATADA.
MIXDIGITAL SERVIÇOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPRA DIRETA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME
CARTUCHO REMANUFATURADO
PREGÃO
COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO
122 - PRETO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
5,17
25,85
NO LOCAL
4.270,00
1,06
4.526,20
NO LOCAL
1.394,00
1,14
1.589,16
17,00
185,82
3.158,94
18,08
112,14
2.027,42
NO LOCAL
2,00
11,96
23,92
NO LOCAL
2,00
20,82
41,64
NO LOCAL
1,00
1.523,18
1.523,18
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
620,00
620,00
21,00
20,00
419,98
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 18
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
05/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10.649.815/0001-50
PREGÃO
05/11/2013
10.649.815/0001-50
05/11/2013
10.649.815/0001-50
05/11/2013
10.649.815/0001-50
05/11/2013
10.649.815/0001-50
05/11/2013
10.649.815/0001-50
05/11/2013
68.538.412/0001-13
MOREIRA & FRANCHI LTDA
RECARGA DE CARTUCHO
122 - PRETO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
901 - TRICOLOR
COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 22
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
CALÇÃO FUTEBOL
ITAU DE MINAS
10,00
5,04
50,42
PREGÃO
ITAU DE MINAS
11,00
20,00
219,99
PREGÃO
ITAU DE MINAS
2,00
8,40
16,81
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
1,00
35,00
35,00
1,00
20,00
20,00
7,00
8,40
58,82
05/11/2013
68.538.412/0001-13
MEDALHA
05/11/2013
68.538.412/0001-13
MEIÃO
05/11/2013
68.538.412/0001-13
TROFÉU
05/11/2013
02.688.202/0001-01
05/11/2013
02.688.202/0001-01
05/11/2013
10.633.848/0001-01
EIRELI - ME
EIRELI - ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
05/11/2013
13.461.270/0001-41
05/11/2013
13.461.270/0001-41
05/11/2013
07.553.002/0001-57
05/11/2013
07.553.002/0001-57
PREGÃO
PREGÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
14,90
59,60
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
25,00
3,90
97,50
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
30,00
9,90
297,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
78,25
313,00
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
3.637,00
3.637,00
1,00
3.637,00
3.637,00
80,00
32,43
2.594,60
NO LOCAL
91,00
47,50
4.322,50
NO LOCAL
84,00
47,50
3.990,00
4,00
41,51
166,04
NO LOCAL
15,00
98,83
1.482,45
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000
PREGÃO
BTUS
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000
PREGÃO
BTUS
PREGÃO
MM - CLASSE A - EM
5648/99
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PREGÃO
LTDA - ME
TRUCADO - 2º
LTDA - ME
TRUCADO - 2º
OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 19
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
05/11/2013
076.785.366-07
05/11/2013
18.486.245/0001-36
05/11/2013
05.029.834/0001-43
05/11/2013
07.198.998/0001-20
RAFAEL NASSIF ALVES
FARIA
SIMÃO GONZAGA
PROFESSOR/TREINADOR DE
FUTEBOL DE CAMPO
PREGÃO
NO LOCAL
COMPRA DIRETA
SOLANGE M. BRANDÃO DE
ANDRADE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4
PREGÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
ITAU DE MINAS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
05/11/2013
07.198.998/0001-20
05/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
05/11/2013
07.198.998/0001-20
05/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
05/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
05/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO
HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500
GRAMAS - COM SELO DE PUREZA
ABIC E SELO DE QUALIDADE DA
ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA
MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO
1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO
80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE
GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO
COM 500 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
MARGARINA CREMOSA LIGHT COM PREGÃO
SAL DE 1ª QUALIDADE - COM NO
MÍNIMO 38% DE LIPÍDEOS E ZERO
DE GORDURA TRANS - POTE
PLÁSTICO COM 500 GRAMAS
(APRESENTAR AMOSTRA)
COM 500 GRAMAS - CAIXA COM 12
UNIDADES (APRESENTAR
AMOSTRA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
66,00
12,40
818,40
1,00
1.200,00
1.200,00
0,94
222,90
210,56
6,00
7,54
45,25
20,00
5,75
115,00
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
20,00
3,99
79,80
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
15,00
7,54
113,12
50,00
5,75
287,50
ITAU DE MINAS
5,00
3,69
18,45
ITAU DE MINAS
1,00
47,88
47,88
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 20
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
05/11/2013
07.627.881/0001-14
06/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
COMPRA DIRETA
092.131.286-57
TEMPORIS CONSULTORIA
LTDA ME
ADAMS DE PAULA ROSA
SECRETARIA DE CULTURA
1,00
3.955,00
3.955,00
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1º
QUALIDADE
BETERRABA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
CHUCHU COMUM, EXTRA 1º
QUALIDADE
MARACUJÁ DE PRIMEIRA
QUALIDADE
MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA
QUALIDADE
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,25
13,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,30
13,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
2,00
1,50
3,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,50
15,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
5,80
58,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,08
12,48
DISPENSA
ALMOXARIFADO
4,00
1,60
6,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
48,00
1,50
72,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
39,00
2,30
89,70
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
(LIMPO)
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
20,00
1,60
32,00
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
9,00
2,30
20,70
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,30
11,50
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
1,50
9,00
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
06/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,30
11,50
(LIMPO)
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº
05
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM
20 KGS
MANGA (ADEM) DE PRIMEIRA
QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6
A 8 POR KG
DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
1,60
12,80
06/11/2013
119.909.936-80
ALINE ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,50
12,00
126,00
06/11/2013
119.909.936-80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
320,00
0,90
288,00
06/11/2013
119.909.936-80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
34,00
4,20
142,80
06/11/2013
119.909.936-80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
54,00
3,50
189,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 21
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
119.909.936-80
06/11/2013
12.420.164/0003-19
OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA
DE SUJIDADES, FUNGOS E
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº DISPENSA
05
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM DISPENSA
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA
TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6
A 8 POR KG
05
20 KGS
MAMÃO COMUM PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDE
COMPRA DIRETA
FINA-BISEL
TRIFACETADO-25X7-CAIXA C/100
UNID.(C/CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
CONTROLE P/LINHA DE
PRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)
LABORATÓRIO(S)
FABRICANTE(S),EMITIDO PELA
SEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINISTERIO SAÚDE)
CM HOSPITALAR LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
33,00
3,80
125,40
ALMOXARIFADO
1,00
12,00
12,00
ALMOXARIFADO
100,00
0,90
90,00
ALMOXARIFADO
19,00
4,20
79,80
ALMOXARIFADO
20,00
3,50
70,00
ALMOXARIFADO
8,00
3,80
30,40
ALMOXARIFADO
0,50
12,00
6,00
ALMOXARIFADO
60,00
0,90
54,00
ALMOXARIFADO
16,00
2,50
40,00
ALMOXARIFADO
6,00
4,20
25,20
ALMOXARIFADO
18,00
3,50
63,00
ALMOXARIFADO
6,00
3,80
22,80
20,00
5,00
100,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 22
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
06/11/2013
12.420.164/0003-19
06/11/2013
12.420.164/0003-19
06/11/2013
12.420.164/0003-19
06/11/2013
950.154.266-15
06/11/2013
950.154.266-15
06/11/2013
950.154.266-15
06/11/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
CM HOSPITALAR LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDE
FINA-BISEL
TRIFACETADO-25X8-CAIXA C/100
UNID.(C/CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
CONTROLE P/LINHA DE
PRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)
LABORATÓRIO(S)
FABRICANTE(S),EMITIDO PELA
SEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINISTERIO SAÚDE)
CM HOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,
15 CM DE LARGURA COM 3 METROS
DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO
DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU
PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20
METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
CM HOSPITALAR LTDA
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,
20 CM DE LARGURA COM 3 METROS
DÁRIO FRANCISCO
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS
COMERCIO LTDA - EPP
CONGELADA,ACÉM.CARNE
S/GORDURA E S/PELE.O PRODUTO
DEVERÁ ESTAR CONGELADO E
EMBALADO À VÁCUO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA
FLEXÍVEL,ATÓXICA,TRANSPARENTE
E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO.A EMBALAGEM
DEVERÁ PERMANECER ÍNTEGRA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
5,10
102,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
5,50
550,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
7,30
365,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
86,00
3,00
258,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
3,00
45,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
13,00
3,00
39,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
64,00
10,00
640,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 23
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
06/11/2013
14.020.319/0001-93
06/11/2013
14.020.319/0001-93
06/11/2013
14.020.319/0001-93
06/11/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MOÍDA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
S/APRONERVURA(MÁXIMO DE
5%DE GORDURA).O PRODUTO
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
62,00
10,00
620,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
10,00
10,00
100,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
12,00
10,00
120,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
14,00
10,00
140,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 24
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
06/11/2013
14.020.319/0001-93
06/11/2013
06.879.938/0001-00
06/11/2013
06.879.938/0001-00
06/11/2013
06.879.938/0001-00
06/11/2013
06.879.938/0001-00
06/11/2013
06.879.938/0001-00
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
ITAU MATERIAIS PARA
VÁLVULA ESFERA 1/2
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO
CONSTRUÇÕES LTDA
150 X 100 MM
ITAU MATERIAIS PARA
JUNÇÃO ESGOTO SIMPLES PVC 100
CONSTRUÇÕES LTDA
X 100 MM
ITAU MATERIAIS PARA
CORPO CAIXA GORDURA 100 X 150
CONSTRUÇÕES LTDA
X 50 MM
ITAU MATERIAIS PARA
JOELHO ESGOTO 90º X 100 MM
CONSTRUÇÕES LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
FOLHAS
J.A. EMBALAGENS
ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO
MINEIRINHA LTDA
NAO INFERIOR A 50 GRS
ACONDICIONADO EM PCT
CONTENDO 08 UNDIDAS COM
DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO
PRODUTO
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
(SACO DUPLO)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
14,00
10,00
140,00
NO LOCAL
4,00
31,66
126,66
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
14,48
144,77
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
11,05
110,51
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
10,09
50,46
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
6,05
60,53
PREGÃO
PSF1 ROBERTO FERREIRA DE
OLIVEIRA
5,00
5,17
25,85
PREGÃO
OLIVEIRA
4,00
1,10
4,40
PREGÃO
OLIVEIRA
11,00
1,68
18,48
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
ALMOXARIFADO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 25
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
PCT/5UND
PREGÃO
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML
PREGÃO
(VEJA)
PREGÃO
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO
500ML (VEJA)
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA PREGÃO
FORRADA - TAMANHOS P - M - G
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OLIVEIRA
75,00
2,94
220,65
OLIVEIRA
50,00
1,32
66,20
SOLICITANTE
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
FERREIRA DE
1,00
4,38
4,38
FERREIRA DE
4,00
1,49
5,96
FERREIRA DE
6,00
1,09
6,56
FERREIRA DE
4,00
1,34
5,36
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
FERREIRA DE
10,00
0,99
9,93
FERREIRA DE
10,00
3,13
31,29
FERREIRA DE
10,00
3,13
31,29
FERREIRA DE
5,00
1,59
7,95
FERREIRA DE
5,00
3,48
17,38
FERREIRA DE
2,00
1,65
3,30
FERREIRA DE
5,00
2,88
14,40
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 26
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
06/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
06/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
06/11/2013
731.065.266-53
JOÃO ROBERTO DE SOUZA
ARANTES
06/11/2013
731.065.266-53
06/11/2013
731.065.266-53
ARANTES
ARANTES
06/11/2013
731.065.266-53
06/11/2013
731.065.266-53
06/11/2013
731.065.266-53
06/11/2013
731.065.266-53
06/11/2013
71.354.799/0001-62
ARANTES
ARANTES
LUCIANA SILVEIRA-ME
PURIFIC - 500 ML
NEUTRALIZADOR ODORES
AEROSOL/400ML
VASSOURA NYLON TIPO PIAÇAVA
COM CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO
ALFACE LISA DE PRIMEIRA
QUALIDADE - EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE EM SACO
PLÁSTICO
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA
QUALIDADE
PLÁSTICO
QUALIDADE
PLÁSTICO
QUALIDADE
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
ARANTES
ARANTES
COADOR PARA CAFÉ DE PANO GRANDE CABO ALUMINIO
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 08
UND
PAPEL FILME PVC TRANSPARENTE 28 X 15 METROS
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA CAPACIDADE 2 LITROS
GARRAFA TÉRMICA - SISTEMA DE
SERVIR ATRAVÉS DE PRESSÃO E
JATO DIRECIONÁVEL - ALÇA PARA
TRANSPORTE - CAPACIDADE 1
LITRO.
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OLIVEIRA
8,00
5,26
42,11
OLIVEIRA
OLIVEIRA
3,00
5,96
17,88
1,00
4,40
4,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
96,00
1,10
105,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
50,00
1,10
55,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
1,10
13,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
1,10
16,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
1,10
13,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,10
5,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,20
6,00
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,80
4,80
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
2,34
7,02
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
2,39
4,79
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,21
4,21
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
39,90
39,90
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 27
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA PREGÃO
DUPLA - 40 CM - COM CABO DE
MADEIRA COM REVESTIMENTO EM
PLÁSTICO
PRATO TIPO "DURALEX" - FUNDO
PREGÃO
06/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
06/11/2013
09.216.142/0001-65
06/11/2013
14.950.302/0001-35
06/11/2013
25.734.807/0003-40
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
114.211.226-85
06/11/2013
07.198.998/0001-20
FACA PARA PÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL - CABO EM
POLIPROPILENO - COM SERRILHA COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20
CM.
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE
QUEIROZ-ME
COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
MG - HABITO COMERCIO ME COLETOR DE PILHAS E BATERIA 30
LTS
MGA PNEUS E ACESSORIOS PNEU 11R22.5 - RADIAL - NOVO
LTDA
RODRIGO DE JESUS ALVES ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA
FERREIRA
QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
RODRIGO DE JESUS ALVES BANANA PRATA DE PRIMEIRA
FERREIRA
QUALIDADE
RODRIGO DE JESUS ALVES CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA
FERREIRA
QUALIDADE
FERREIRA
FERREIRA
QUALIDADE
FERREIRA
QUALIDADE
FERREIRA
FERREIRA
QUALIDADE
SUPERMERCADO 2R
ÓLEO VEGETAL DE SOJA SOCIEDADE LTDA
EMBALAGEM DE PET OU LATA DE
900 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
4,27
4,27
NO LOCAL
6,00
2,93
17,59
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,93
5,93
PREGÃO
ITAU DE MINAS
5,00
2,33
11,65
COMPRA DIRETA
10,00
122,50
1.225,00
2,00
1.135,00
2.270,00
DISPENSA
ITAU DE MINAS
ALMOXARIFADO
210,00
2,60
546,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
220,00
1,83
402,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
51,00
2,45
124,95
DISPENSA
ALMOXARIFADO
28,00
2,60
72,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
1,83
73,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
2,45
24,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
20,00
2,60
52,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
1,83
73,20
PREGÃO
ALMOXARIFADO
510,00
2,85
1.453,50
MODALIDADE
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 28
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
06/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
06/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
06/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
07/11/2013
19.828.938/0001-22
07/11/2013
45.987.005/0242-91
07/11/2013
03.588.821/0001-89
07/11/2013
03.588.821/0001-89
07/11/2013
03.588.821/0001-89
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
LTDA
DANIEL VILELA BARBOSA
ME
ME
ME
PREGÃO
FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO
CONGELADO - EMBALAGEM EM
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE
COM 01 KG. NA EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DO
REGISTRO DO PRODUTO NO ÓRGÃO
COMPETENTE (SIF, MS-DINAL,
MA-MAARA, IMA, ETC...)E PRAZO
DE VALIDADE-(APRESENTAR
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPRA DIRETA
DE RODAS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
180,00
8,69
1.564,20
ALMOXARIFADO
16,00
8,69
139,04
ALMOXARIFADO
30,00
8,69
260,70
NO VEICULO
1,00
68,00
68,00
SOLICITANTE
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
120,30
481,20
BOMBA DE OLEO
COMPRA DIRETA
2,00
55,00
110,00
CABO VELA
COMPRA DIRETA
1,00
29,00
29,00
CARBURADOR
COMPRA DIRETA
1,00
135,00
135,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 29
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/11/2013
03.588.821/0001-89
07/11/2013
03.588.821/0001-89
07/11/2013
03.588.821/0001-89
07/11/2013
06.314.506/0001-51
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
06.879.938/0001-00
07/11/2013
08.149.377/0001-19
07/11/2013
08.149.377/0001-19
07/11/2013
10.633.409/0001-07
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
ME
ME
ME
DOUGLAS ANTONIO
MARTINS
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
CORDA PARTIDA 4MM
COMPRA DIRETA
MECANICA GERAL
COMPRA DIRETA
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
COMPRA DIRETA
DE INFORMÁTICA
GRELHA C/ FECHAMENTO REDONDA
ALUMINIO 150 MM
GRELHA QUADRADA CROMADA 100
MM
GRELHA QUADRADA CROMADA 150
MM
GRELHA REDONDA CROMADA 100
MM
GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO
100 MM
VÁLVULA DESCARGA COM
REGISTRO 1,1/2 - CROMADA (TIPO
HYDRA)
GRELHA REDONDA CROMADA 150
MM
SIFÃO PVC SANFONADO
INTELIGENTE
ACABAMENTO PARA REGISTRO
COMPRA DIRETA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
JEFFERSON PEREIRA DE
CASTRO JUNIOR ME
JEFFERSON PEREIRA DE
CASTRO JUNIOR ME
MARCELO CAMPOS
MACHADO ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
2,00
2,00
3,00
42,67
128,00
4,00
17,50
70,00
2,00
240,00
480,00
6,00
21,98
131,89
PREGÃO
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
4,41
88,26
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
5,94
17,82
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,41
44,13
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
6,95
69,51
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
152,14
1.064,99
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
5,94
29,70
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,36
43,58
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
16,88
118,19
ADAPTADOR DE MANGUEIRA
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
0,70
0,70
JOELHO AZUL 25 MM X 3/4
PREGÃO
NO LOCAL
19,00
5,25
99,79
ADAPTADOR AZUL 3/4"
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
0,47
0,47
KIT FERRAMENTAS
COMPRA DIRETA
1,00
46,00
46,00
LOCAÇÃO EM GERAL
COMPRA DIRETA
2,00
60,00
120,00
ARBITRAGEM
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
NO LOCAL
1,00
830,00
830,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 30
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/11/2013
09.216.142/0001-65
07/11/2013
09.216.142/0001-65
07/11/2013
09.216.142/0001-65
07/11/2013
09.216.142/0001-65
07/11/2013
09.216.142/0001-65
07/11/2013
09.013.966/0001-38
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
07/11/2013
10.633.848/0001-01
FORNECEDOR
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
DESCRIÇÃO DO BEM
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58
CM
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
DISPENSADOR PARA COPOS
QUEIROZ-ME
DESCARTÁVEIS USADOS COM 01
TUBO - COPOS 150 A 250 ML
(ÁGUA).
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
QUEIROZ-ME
110 MM X 75 MM X 20 MM
CRAVO DA ÍNDIA PACOTE COM 37
QUEIROZ-ME
GRS
MIB COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO E
PREVENTIVA MENSAL,DE TODO O
ELETROELETRONICOS LTDA SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO
ME
DE TV (CFTV),COMPOSTO DE
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE
MONITORAMENTO COM GARANTIA
TOTAL DOS EQUIPAMENTOS POR
CONTA DA CONTRATADA.
NILSON XIOL MORAIS
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL
JUNIOR-ME
1193 - C23
NILSON XIOL MORAIS
TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA
JUNIOR-ME
1128 - 3/4
NILSON XIOL MORAIS
COLA PVC FRASCO COM 175
JUNIOR-ME
GRAMAS
NILSON XIOL MORAIS
LUVA SOLDAVEL 20 MM
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
LUVA 1/2
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
CANO PLASTICO 40 MM
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
CANO 3/8 SUP. FIXAÇÃO DE
JUNIOR-ME
ANTENA
NILSON XIOL MORAIS
CURVA 1/2
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
BUCHA PARA TORNEIRA
JUNIOR-ME
(CARRAPETA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
1,39
2,78
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,49
2,98
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
23,10
23,10
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
0,47
1,41
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
0,75
0,75
CONVITE
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
1.523,18
1.523,18
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
29,49
29,49
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
18,26
18,26
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
8,98
8,98
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
0,92
3,69
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,84
18,42
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
10,43
52,15
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
25,98
51,96
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
1,43
7,16
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
0,52
0,52
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 31
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
PREGÃO
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X
127V / 220V - AFP - COM
CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W X
127 V - BIVOLT - COM
REATOR ELETRÔNICO 1 X 110 W X
220 V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
DISJUNTOR BIPOLAR 25 A MOD.AMERICANO
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO
(33,60 KG/KM) - 750V
127V / 220V - AFP - COM
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 6,0 MM - BITOLADO 750V
CONDULETE ALUMÍNIO 3/4" L/R
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
CABO ANTI-CHAMA - CLASSE 2 - 10
MM² - BITOLADO (117,20 KG/KM) 750V
REATOR VAPOR MERCÚRIO
INTERNO 400W X 220V- AFP - COM
CABO PP 3 X 6,O MM² - 06/1KV NBR
CABO PP 4 X 6 MM² - 06/1KV - NBR
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A MOD.AMERICANO
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO
(33,60 KG/KM) - 750V
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
23,81
95,24
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
13,20
65,98
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
14,82
44,46
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
35,79
35,79
90,00
0,86
77,64
PREGÃO
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
2,00
23,81
47,62
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
89,00
2,13
189,40
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
6,00
5,22
31,29
31,44
3,72
116,94
PREGÃO
PREGÃO
4,00
37,20
148,79
PREGÃO
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
2,00
44,89
89,77
10,47
8,43
88,24
20,00
10,95
219,02
1,00
45,39
45,39
36,08
0,86
31,13
3,00
38,69
116,07
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 32
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
07/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
PREGÃO
07/11/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
127V / 220V - AFP - COM
CABO PP 4 X 4 MM² - 750V - NBR
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
23,81
47,62
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
2,00
7,59
15,18
07/11/2013
074.290.566-79
65,05
12,29
799,50
07/11/2013
19.499.987/0001-69
470,00
2,33
1.095,10
07/11/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
550,00
3,36
1.848,00
08/11/2013
19.828.938/0001-22
08/11/2013
19.828.938/0001-22
08/11/2013
03.078.779/0001-56
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
BELLA CRUZ LTDA - ME
NO VEICULO
1,00
36,00
36,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
8,00
8,00
64,00
SERVIÇO DE RESSOLAGEM A
PREGÃO
QUENTE - PNEU 1400 X 24
PREGÃO
FERNANDES ME
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
EDITORA E TIPOGRAFIA
FICHA ODONTOGRAMA INICIAL F/V COMPRA DIRETA
FARIA LTDA
ESTILO NACIONAL LTDA ME PRESTAÇAO DE SERVIÇO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
3,00
1.060,00
3.180,00
08/11/2013
07.683.408/0001-54
NO LOCAL
500,00
1,52
760,00
08/11/2013
23.278.138/0001-52
NO LOCAL
2.000,00
0,62
1.240,00
08/11/2013
06.992.587/0001-49
08/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
08/11/2013
01.863.664/0001-47
08/11/2013
01.863.664/0001-47
TALITA APARECIDA DE
SOUZA
LTDA - EPP
TREINADOR DE HANDEBOL
PREGÃO
MASCULINO E FEMININO
PREGÃO
LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA
DE 200 KM RODADOS
PREGÃO
LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200
KM RODADOS
COMPRA DIRETA
BALANCEAMENTO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
1,00
1.042,77
1.042,77
40,00
0,99
39,73
40,00
1,09
43,70
40,00
3,13
125,15
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 33
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
08/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
08/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
08/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
08/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
08/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
08/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
08/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
08/11/2013
18.688.864/0001-03
RICARDO ALEXANDRE DE
CAMPOS 00082648646
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PRODUTO
(SACO DUPLO)
UNIDADES
CESTO PLÁSTICO TELADO PARA
LIXO - CAPACIDADE 08 LITROS
COADOR PARA CAFÉ DE PANO MÉDIO
LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAP. MÍNIMA 12
TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA
146 CV
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM
PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO
QUEIJO MUSSARELA FATIADA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20,00
1,10
22,00
PREGÃO
20,00
1,68
33,60
PREGÃO
6,00
1,80
10,81
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
NO LOCAL
3,00
4,99
14,97
10,00
2,99
29,90
2,00
6,99
13,98
2,00
5,50
11,00
1.996,00
1,80
3.592,80
578,00
6,49
3.751,22
15,41
6,49
100,00
0,50
14,73
7,36
0,51
16,67
8,47
2,00
4,52
9,04
0,50
6,49
3,25
521,00
6,49
3.381,29
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO
DE 2 LITROS (GUARANÁ
ANTÁRTICA) - GELADO
PREGÃO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 34
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
ENROLADINHO DE PRESUNTO
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
14,13
28,27
PREGÃO
AMBULATORIO MUNICIPAL
5,11
14,13
72,17
PREGÃO
4,40
14,99
65,89
BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM
PREGÃO
PESO APROXIMADO DE 650
GRAMAS
PREGÃO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
14,00
4,52
63,30
9,00
4,65
41,83
528,47
6,49
3.429,77
441,05
6,49
2.862,40
8,00
14,13
113,08
PREGÃO
3,15
16,89
53,26
PREGÃO
6,00
14,99
89,93
BOLO DE FARINHA REDONDO, COM PREGÃO
GRAMAS
BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO
6,00
4,65
27,89
0,37
13,09
4,79
DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO
FATIADO
PREGÃO
17,00
4,71
80,07
11,00
4,52
49,74
0,52
14,73
7,69
0,56
16,67
9,40
BOLACHA VARIADA A GRANEL
(DOCE)
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 35
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO
PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,
ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO
DE VITAMINAS E MINERAIS, COM
SABOR - ADULTO - LATA DE 400
GRS. (SUSTAGEM)
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO
PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,
ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO
DE VITAMINAS E MINERAIS, COM
SABOR - KIDS - LATA DE 380 GRS.
(SUSTAGEM)
LEITE DE SOJA EM PÓ - SEM
PREGÃO
LACTOSE - RICO EM CÁLCIO - LATA
DE 300 GRS.
CARNE DE FRANGO - FRANGO
PREGÃO
INTEIRO FRESCO
FATIADO
REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
PREGÃO
COLA) - GARRAFA PET
REFRIGERANTE 2 LITROS (FANTA) - PREGÃO
GARRAFA PET
REFRIGERANTE 2 LITROS
PREGÃO
(GUARANA ANTÁRTICA) - GARRAFA
PET
MUSSARELA 1º
PREGÃO
QUALIDADE-FATIADA
CARNE BOVINA MÓIDA SEM
PREGÃO
GORDURA E SEM APRONERVURA
ALHO NACIONAL EXTRA 1º
PREGÃO
QUALIDADE Nº 05
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PROMOÇÃO SOCIAL
45,00
29,77
1.339,65
PROMOÇÃO SOCIAL
43,00
18,82
809,17
PROMOÇÃO SOCIAL
35,00
15,92
557,21
10,00
7,54
75,41
30,00
5,75
172,50
E
8,15
5,07
41,35
E
7,30
11,90
86,88
E
18,00
4,79
86,22
E
6,00
4,29
25,74
E
6,00
4,49
26,94
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
6,04
14,90
90,06
12,00
13,72
164,58
1,50
9,58
14,37
SOLICITANTE
SECRETARIA DE TRABALHO
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 36
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
EXTRATO DE TOMATE DE 1ª
PREGÃO
QUALIDADE - CONCENTRADO PURO
- A BASE DE TOMATE - SAL E
ADITIVOS PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR - LATA COM
340 OU 350 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
LARANJA BEIRA RIO - EXTRA DE 1ª PREGÃO
QUALIDADE
MORTADELA 1º
PREGÃO
QUALIDADE-FATIADO
SALSICHA TIPO HOT DOG PREGÃO
REFRIADA - 1ª QUALIDADE
PREGÃO
QUALIDADE
ÓLEO VEGETAL DE SOJA PREGÃO
EMBALAGEM DE PET OU LATA DE
900 ML
CARNE DE FRANGO RESFRIADO PREGÃO
FILÉ DE PEITO DE FRANGO
AMOSTRA)
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01
PREGÃO
KG
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
2,20
4,40
E
25,00
0,97
24,17
E
6,00
9,90
59,40
E
3,60
5,49
19,76
E
1,20
4,75
5,69
E
6,00
3,39
20,34
PROMOÇÃO SOCIAL
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
22,70
12,12
275,20
7,00
7,54
52,79
16,00
5,75
92,00
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
14,00
3,99
55,86
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
2,00
4,48
8,96
SOLICITANTE
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 37
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/11/2013
07.198.998/0001-20
08/11/2013
19.499.987/0001-69
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LTDA - EPP
11/11/2013
03.945.035/0001-91
11/11/2013
13.559.188/0001-54
ACÁCIA COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA.
ALEX ARAUJO PIMENTA
AMOSTRA)
PREGÃO
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM
FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO
DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL
ESTRANHO(PARTÍCULAS
LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO
S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À
SAÚDE)
PREGÃO
KG
PREGÃO
LUGARES (ÔNIBUS) - ATÉ 100 KM
RODADOS
ALCOOL A 70%
PREGÃO
11/11/2013
13.559.188/0001-54
ALEX ARAUJO PIMENTA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
DE INFORMÁTICA
DE INFORMÁTICA
CETOPROFENO IM 100MG - 2ML
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
ESTÉRIL BISNAGA 30G
SONDA DE FOLEY 18 - 2 VIAS BALÃO DE 05 CC
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL ENG.
JORGE OLIVA
50,00
5,75
287,50
JORGE OLIVA
5,00
47,88
239,40
JORGE OLIVA
10,00
26,90
269,00
JORGE OLIVA
10,00
4,48
44,80
50,00
4,71
235,50
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
3,29
157,92
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
2.500,00
2.500,00
COMPRA DIRETA
1,00
2.500,00
2.500,00
PREGÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
FARMACIA MUNICIPAL
221,00
1,46
322,44
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,32
26,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
1,65
4,95
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 38
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
11/11/2013
05.277.622/0001-85
ANTONIO XIOL MORAIS -
11/11/2013
05.277.622/0001-85
11/11/2013
05.277.622/0001-85
11/11/2013
05.277.622/0001-85
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
EQUIPO PARA SORO SIMPLES,
PREGÃO
ESTÉRIL, COM ROLDANA
MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA
AGULHA OU CATETER - TAMPA E
PINÇA ROLETE - COM INJETOR
LATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
SCALP 21G,CATETER P/INFUSÃO
PREGÃO
VENOSA C/AGULHA AGUÇADA DE
BISEL CURTO TRIFACETADO
C/ASAS DE PLÁSTICO LEVE,TUBO
VINICOLO
LEVE,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE
ATÓXICO (APRESENTAR AMOSTRA)
SERINGA DESCARTÁVEL,
PREGÃO
CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO,
CAPACIDADE 3 ML, SEM AGULHA,
PREGÃO
SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº PREGÃO
8 - SILICONIZADA,
CONFECCIONADA EM POLIVINIL
ATÓXICO,
ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO
GALÃO (RETORNÁVEL) 20 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
SAÚDE
GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
SAÚDE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,54
428,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,13
25,80
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,08
47,40
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,09
174,00
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
0,30
3,00
NO LOCAL
17,00
5,89
100,13
NO LOCAL
2,00
5,89
11,78
NO LOCAL
60,00
0,55
33,06
NO LOCAL
17,00
5,89
100,13
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 39
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
05.277.622/0001-85
11/11/2013
05.277.622/0001-85
11/11/2013
05.277.622/0001-85
11/11/2013
04.274.988/0002-19
11/11/2013
04.274.988/0002-19
11/11/2013
04.274.988/0002-19
11/11/2013
04.274.988/0002-19
11/11/2013
04.274.988/0002-19
11/11/2013
15.046.632/0001-63
11/11/2013
15.046.632/0001-63
ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO
SAÚDE
GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
SAÚDE
ATIVA COMERCIAL
CLORIDRATO DE BROMEXIA
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML
ATIVA COMERCIAL
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG - PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
2ML
ATIVA COMERCIAL
CLORIDRATO DE RANITIDINA 50MG PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
E,V
ATIVA COMERCIAL
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
100ML
ATIVA COMERCIAL
EPITEZAN POMADA (ACETATO DE
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
RETINOL 10.000 UI) - TUBO COM
3,5 G
AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE
PREGÃO
HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,
HAMBÚRGUER, MUSSARELA,
PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,
TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE
BATATA, BATATA PALHA,
MAIONESE, CATCHUP)
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX
PREGÃO
11/11/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
11/11/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
11/11/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
35,00
5,89
206,15
NO LOCAL
300,00
0,55
165,30
NO LOCAL
4,00
5,89
23,56
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
8,60
129,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,46
73,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,33
65,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,49
49,80
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
7,10
35,50
248,00
7,36
1.825,28
ITAU DE MINAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE SAUDE
307,00
4,89
1.501,23
125,00
4,89
611,25
123,00
4,89
601,47
558,00
4,89
2.728,62
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 40
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/11/2013
15.046.632/0001-63
11/11/2013
15.046.632/0001-63
11/11/2013
15.046.632/0001-63
11/11/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE
PREGÃO
HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,
HAMBÚRGUER, MUSSARELA,
PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,
TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE
BATATA, BATATA PALHA,
MAIONESE, CATCHUP)
PREGÃO
PREGÃO
15.046.632/0001-63
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
COLA) - GARRAFA PET
11/11/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
11/11/2013
09.394.802/0001-06
11/11/2013
08.168.927/0002-28
11/11/2013
21.642.467/0001-05
BARONI & FABBRI
COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - EPP
C.A.P. DA SILVA
RESTAURANTE - ME
CASA DE BATERIAIS ITAU
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
12,00
7,36
88,32
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
USINA DE COMPOSTAGEM E
RECICLAGEM
NO LOCAL
15,00
4,89
73,35
12,00
4,92
59,04
334,00
4,89
1.633,26
268,00
4,89
1.310,52
48,00
30,40
1.459,20
9,00
45,44
409,00
SOLICITANTE
TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO
- LATA COM 800 GRAMAS
FARMACIA MUNICIPAL
HOSPEDAGEM
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
MÃO DE OBRA ELETRICA DE
VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA
FIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACA
HLF 4735
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
HMN-5444
VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0
VOLKSWAGEM - ANO 2010 - PLACA
HLF-3301
VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM-0594 (CARROCERIA
ABERTA)
PREGÃO
NO VEICULO
10,86
16,58
180,00
PREGÃO
NO VEICULO
14,17
16,58
235,00
PREGÃO
NO VEICULO
9,95
16,58
165,00
PREGÃO
NO VEICULO
7,42
16,17
120,00
PREGÃO
NO VEICULO
12,14
17,47
212,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 41
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
11/11/2013
20.900.494/0001-78
CASA IRMÃO NETO LTDA
CHEVROLET GM - ANO 1989 PLACA HMM-0593 (BASCULANTE)
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM-0591 (TANQUE PIPA)
MERCEDES BENZ 1215C - PLACA
HMM-9605 (BASCULANTE)
MÃO DE OBRA ELETRICA EM
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA NEW
HOLLAND B90B - ANO 2011
FOICE LARANJAL C/ CABO
NO VEICULO
10,59
17,47
185,00
PREGÃO
NO VEICULO
9,16
17,47
160,00
PREGÃO
NO VEICULO
0,95
13,70
13,00
PREGÃO
NO VEICULO
0,99
24,65
24,50
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
56,75
113,50
11/11/2013
20.900.494/0001-78
CASA IRMÃO NETO LTDA
LIMA KF
1,00
11,90
11,90
11/11/2013
48.791.685/0001-68
CBS MÉDICO CIENTÍFICA
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
11/11/2013
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
11/11/2013
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA
PREGÃO
INTESTINAL, ADULTO, OPACA,
RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉ
CORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACA
PROTETORA DE PELE - CAIXA
CONTENDO 10 BOLSAS DE UMA
PEÇA E 1 CLIPES DE FECHAMENTO
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM
PREGÃO
TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA
CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO
EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA
DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE
ZINCO,BORRACHA NATURAL E
RESINAS,NA OUTRA FASE,COR
BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL
PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO PREGÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK
ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
3,00
98,00
294,00
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
3,89
186,72
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
80,00
1.600,00
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 42
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
11/11/2013
11.733.389/0001-09
11/11/2013
11.733.389/0001-09
11/11/2013
11.733.389/0001-09
11/11/2013
11.733.389/0001-09
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
67.729.178/0002-20
11/11/2013
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
DO MICRO LTDA - PLACA MÃE PROCESSADOR
PREGÃO
SUPORTADO: INTEL CORE 2
DUO/QUAD
COMERCIAL CIRÚRGICA
ATROPINA 1ML 0,25MG
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BENZILPENICILINA BENZATINA
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 1,200,000 UI
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML
CIMETIDINA INJETÁVEL 300MG/2ML PREGÃO
CLORIDRATO DE ADRENALINA 1ML PREGÃO
CLORIDRATO DE PROMETAZIMA
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 2ML - 25MG/ML AMPOLA
MANITOL 20% - 250ML
PREGÃO
SULFATO DE TERBULINA 1ML
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL AMPOLA
ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM PREGÃO
100 GRS
ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO PREGÃO
COM 12 GRS
ANTI-SÉPTICO BUCAL SEM ALCOOL PREGÃO
- FRASCO COM 1,5 L
BROCA DIAMANTADA Nº 1012
PREGÃO
11/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
11/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
CENTRAL
ME
CENTRAL
ME
CENTRAL
ME
CENTRAL
ME
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
34,76
69,51
6,00
9,75
58,49
3,00
14,62
43,87
1,00
306,67
306,67
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,20
4,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,50
100,00
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
0,48
7,20
FARMACIA MUNICIPAL
480,00
0,28
134,40
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
1,11
111,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,65
130,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
3,70
74,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,40
70,00
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
FERREIRA DE
10,00
2,13
21,30
FERREIRA DE
1,00
6,10
6,10
FERREIRA DE
2,00
33,40
66,80
FERREIRA DE
3,00
5,40
16,20
FERREIRA DE
3,00
5,40
16,20
FERREIRA DE
3,00
5,40
16,20
MODALIDADE
SOLICITANTE
DO MICRO LTDA - PEN DRIVE 8 GB
PREGÃO
DO MICRO LTDA - COOLER PARA GABINETE
PREGÃO
DO MICRO LTDA - COOLER SOCKET LGA 775
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 43
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
COM 500 UNIDADES
ENHANCE SETE PONTAS SORTIDAS PREGÃO
- SISTEMA DE ACABAMENTO DE
COMPÓSITO
ESPELHO CLÍNICO PLANA Nº 5
PREGÃO
OLIVEIRA
3,00
12,40
37,20
OLIVEIRA
3,00
39,00
117,00
OLIVEIRA
OLIVEIRA
5,00
5,00
25,00
11/11/2013
05.274.883/0001-41
1,00
97,00
97,00
11/11/2013
05.274.883/0001-41
DE
3,00
2,40
7,20
11/11/2013
05.274.883/0001-41
11/11/2013
05.274.883/0001-41
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P,A FRASCO PREGÃO
COM 30GRS
LÂMINA BISTURI Nº 12
PREGÃO
DE
1,00
4,10
4,10
DE
1,00
14,94
14,94
11/11/2013
05.274.883/0001-41
PINCEL DESCARTÁVEL MICROBUSH PREGÃO
DE
2,00
6,90
13,80
11/11/2013
05.274.883/0001-41
RESINA A2 - TETRIC
DE
1,00
56,00
56,00
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
AGUA DESTILADA 10ML PARA
PREGÃO
INJEÇÃO
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
EMBALAGEM DE 1 LITRO
CETOPROFENO IV 100MG - 2ML
PREGÃO
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
1.000,00
0,10
99,00
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
2,17
10,85
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
3,17
634,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
8,20
41,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA PREGÃO
5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE
BETAMETASONA 2MG/ML
(BETATRINTA)
DRAMIM B6 IM (DIMENIDRATO,
PREGÃO
CLORIDRATO DE PIRODOXINA B6
50MG/1ML)
ENEMA DE SOLUÇÃO GLICERINADA PREGÃO
500ML
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,78
356,00
11/11/2013
56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,06
212,00
11/11/2013
56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,38
47,60
MODALIDADE
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PREGÃO
ODONTO (DENTAL INTRAORAL
E-SPEED FILM ISSO-W2-31 MM X 41
MM) CAIXA COM 150 UNDS
FIO DENTAL COM 100 METROS
PREGÃO
CLOREXIDINE 2%
PREGÃO
SOLICITANTE
PSF1 ROBERTO FERREIRA
OLIVEIRA
OLIVEIRA
OLIVEIRA
OLIVEIRA
OLIVEIRA
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 44
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
56.081.482/0001-06
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
RINGER LACTATO 500ML
PREGÃO
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PACOTE COM 500 GRAMAS
PAPEL LENÇOL EM BOBINA,
MEDINDO 70 CM DE LARGURA X
50M DE COMPRIMENTO,
CONFECCIONADO EM PAPEL 100%
CELULOSE,BRANCO (APRESENTAR
AMOSTRA)
SORO FISIOLÓGICO 125 ML SISTEMA FECHADO
SORO FISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML SISTEMA FECHADO
SORO GLICOSADO 5% - 500ML SISTEMA FECHADO
TUBO LÁTEX(GARROTE) 15M - DI 6,0MM DE- 12,0MMCONFECCIONADO EM LÁTEX
FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
RESISTENTE, COR NATURAL
REVELADOR DENTAL FRS/500ML
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,20
44,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
6,57
98,55
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
6,30
504,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
1,30
390,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
280,00
1,75
490,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,82
218,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
1,81
72,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
19,60
39,20
PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
4,60
9,20
ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS PREGÃO
OLIVEIRA
6,00
6,90
41,40
ANESTÉSICO LOCAL C/V/C
CLORIDRATO DE PRILOCAINA
FELIPRESSINA CAIXA 50UND
PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
24,65
49,30
CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO
TRÍPLICE COM 100 UNID
OLIVEIRA
2,00
11,80
23,60
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 45
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
16.366.888/0001-10
11/11/2013
07.562.862/0001-57
11/11/2013
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
11/11/2013
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
4,60
9,20
TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA
QUALIDADE COM 100 UNDS BRANCA - 500 MM X 520MM
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
5,00
5,00
INDICADOR BIOLÓGICO - CAIXA
COM 50 UNIDADES
PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
330,00
660,00
LÂMPADA PARA APARELHO
FOTOPOLIMERIZADOR 12V/75W
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
45,00
45,00
LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO
100UND
OLIVEIRA
10,00
13,70
137,00
ÓXIDO ZINCO 50 GRS
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
3,00
3,00
POTE DAPPEN DE VIDRO
PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
1,40
2,80
SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO
SILICONIZADAS PCT/40UND
OLIVEIRA
5,00
2,50
12,50
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO
NÍQUEL/TRÊS FONTES II - 188,5
KM POR DIA
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
PREGÃO
S,V,C FRASCO 20 ML
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA PREGÃO
10MG/2ML
NO LOCAL
17,00
180,67
3.071,39
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
1,20
119,80
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,19
38,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 46
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
08.778.201/0001-26
DROGAFONTE LTDA
PREGÃO
11/11/2013
12.907.818/0001-71
HF SOLUÇÕES ELETRICAS
LTDA ME
11/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
11/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
11/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
11/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
11/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
11/11/2013
26.921.908/0001-21
11/11/2013
59.309.302/0001-99
HOSPFAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
INJEX INDUSTRIAS
CIRURGICAS LTDA.
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA COM 30 GRAMAS
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM
PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM
BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE
ELETRICISTA)
BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
DRAMIM B6 EV (DIMENIDRATO)
11/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
2,45
195,92
PREGÃO
NO LOCAL
92,08
12,00
1.104,92
PREGÃO
NO LOCAL
92,00
15,95
1.467,40
PREGÃO
NO LOCAL
106,09
12,00
1.273,06
PREGÃO
NO LOCAL
106,00
15,95
1.690,70
PREGÃO
NO LOCAL
17,01
12,00
204,17
PREGÃO
NO LOCAL
17,00
15,95
271,15
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
1,83
732,00
PREGÃO
TINTA ZARCÃO - LATA 18 LITROS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,24
192,00
2,00
49,55
99,10
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 47
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
SUPORTE P/ ROLO PINTURA 23CM
PREGÃO
NO LOCAL
11/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
ÁGUA RAZ LATA 05 LITROS
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
25,93
77,80
11/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
30,45
60,90
11/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
VERNIZ TINGIDOR - PODER DE
TINGIMENTO MOGNO E IMBUIA PARA EXTERIOR E INTERIOR DE
MADEIRAS - GALÃO 3,6 LITROS
FIXADOR PARA CAL 150 ML
NO LOCAL
35,00
1,20
42,11
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
8,00
3,48
27,81
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
10,00
5,17
51,70
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
FOLHAS
INPM
20,00
3,87
77,47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE OTÁVIO
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
6,00
2,94
17,65
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
20,00
2,88
57,61
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PCT/5UND
PREGÃO
8,00
4,38
35,04
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
90,00
1,49
134,09
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
90,00
0,99
89,39
PREGÃO
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
4,00
4,01
16,05
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 48
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
500ML (VEJA)
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
INPM
PREGÃO
PRODUTO
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
LIMPA VIDROS C/PULVERIZADOR
/500ML
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO
COM 500ML
AEROSOL/400ML
FOLHAS
REFIL SABONETE LÍQUIDO
PEROLIZADO E GLICERINADO EMBALAGEM DE 700 ML. PRÓPRIO
PARA USO EM SABONETEIRA COM
RESERVATÓRIO
PCT/5UND
(SACO DUPLO)
VASSOURA DE PÊLO 40 CM COM
CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO
EMBALAGEM DE 500 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15,00
1,59
23,84
40,00
1,09
43,70
10,00
3,87
38,74
20,00
1,10
22,00
DE
20,00
2,88
57,61
DE
10,00
6,16
61,58
DE
10,00
3,48
34,76
DE
2,00
5,96
11,92
DE
4,00
5,17
20,68
PREGÃO
ITAU DE MINAS
40,00
4,76
190,40
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
6,00
4,38
26,28
20,00
1,68
33,60
3,00
6,90
20,70
45,00
0,99
44,69
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
SOLICITANTE
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 49
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PREGÃO
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA
PESADA - 01 LITRO
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA
ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE
200 ML -PACOTE COM 100
UNIDADES.DEVERÁ ESTAR
GRAVADO EM ALTO RELEVO A
MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE E A CAPACIDADE.O
PRODUTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE C/A NORMA DA
ABNT NBR 14865/2002
LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM
500 ML. (OPTIMUM)
FOLHAS
RESERVATÓRIO
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
45,00
1,09
49,17
45,00
1,49
67,05
45,00
3,72
167,61
6,00
2,88
17,28
16,00
2,94
47,07
PREGÃO
8,00
5,71
45,69
PREGÃO
10,00
5,17
51,70
PREGÃO
4,00
4,76
19,04
PREGÃO
8,00
1,09
8,74
EMBALAGEM DE 500 ML
BEXIGAS Nº 07 PACOTE COM
50UND
PREGÃO
4,00
0,99
3,97
PREGÃO
10,00
3,99
39,89
(SACO DUPLO)
PREGÃO
CENTRO MUNIC, EDUCAÇÃO
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
10,00
1,68
16,80
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 50
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
FOLHAS
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PRODUTO
INPM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
COLHER DE PLÁSTICO
PREGÃO
DESCARTÁVEL - TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 100 UNDS
DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML PREGÃO
PREGÃO
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO
ABNT NBR 14865/2002
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
10,00
5,17
51,70
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
INFANTIL MAGDALENA
RIMOLI MORAGAS
INFANTIL CRECHE SONIA
SALETE ARANTES CINTRA
1,00
6,90
6,90
2,00
2,99
5,98
30,00
1,09
32,78
30,00
0,99
29,80
10,00
1,10
11,00
5,00
3,87
19,37
7,00
2,94
20,59
4,00
2,88
11,52
10,00
1,68
16,80
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 51
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
50UND
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
VASSOURA NYLON TIPO PIAÇAVA
COM CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P - M - G
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
500ML (VEJA)
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA
500ML (AJAX)
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
01.863.664/0001-47
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
11/11/2013
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ
DE MINAS
DE MINAS
DE MINAS
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
3,99
19,95
2,00
6,90
13,80
3,00
4,40
13,20
5,00
1,65
8,25
50,00
0,99
49,66
50,00
1,49
74,50
50,00
1,09
54,63
20,00
1,59
31,78
10,00
3,13
31,29
50,00
0,99
49,66
50,00
1,09
54,63
5,00
1,32
6,62
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 52
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
/500ML
PREGÃO
RESERVATÓRIO
PREGÃO
PRODUTO
INPM
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
FOLHAS
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE MINAS
15,00
2,94
44,13
DE MINAS
20,00
1,68
33,60
DE MINAS
DE MINAS
25,00
6,16
153,96
15,00
4,76
71,40
DE MINAS
10,00
1,10
11,00
ESCOLA MUNICIPAL
DE MINAS
ESCOLA MUNICIPAL
DE MINAS
ESCOLA MUNICIPAL
DE MINAS
ESCOLA MUNICIPAL
DE MINAS
DE ITAÚ
10,00
3,87
38,74
DE ITAÚ
5,00
2,88
14,40
DE ITAÚ
2,00
6,90
13,80
DE ITAÚ
10,00
5,17
51,70
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 53
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ABNT NBR 14865/2002
PCT/5UND
FOLHAS
RESERVATÓRIO
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
50UND
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
(SACO DUPLO)
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE MINAS
2,00
2,94
5,88
DE MINAS
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
3,00
4,38
13,14
35,00
5,17
180,95
PREGÃO
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
35,00
4,76
166,60
PREGÃO
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
30,00
1,65
49,50
2,00
6,90
13,80
5,00
3,99
19,95
40,00
1,68
67,20
34,00
1,09
37,15
2,00
1,49
2,98
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 54
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
500ML (VEJA)
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
INPM
PREGÃO
RESERVATÓRIO
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G
AEROSOL/400ML
FOLHAS
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
30,00
1,59
47,68
20,00
0,99
19,86
72,00
3,87
278,91
20,00
4,76
95,20
ESCOLA MUNICIPAL MONS.
ERNESTO CAVICCHIOLI
20,00
1,68
33,60
ERNESTO CAVICCHIOLI
100,00
2,94
294,20
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
20,00
2,88
57,61
20,00
1,10
22,00
10,00
1,65
16,50
4,00
5,96
23,84
10,00
5,17
51,70
SOLICITANTE
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 55
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PCT/5UND
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
PCT/5UND
PREGÃO
(SACO DUPLO)
INPM
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
MODALIDADE
PREGÃO
50UND
COLHER DE PLÁSTICO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
4,38
21,90
180,00
0,99
178,78
125,00
2,94
367,75
JORGE OLIVA
100,00
1,10
110,00
JORGE OLIVA
50,00
5,17
258,50
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
50,00
4,38
219,00
100,00
1,68
168,00
5,00
3,87
19,37
8,00
2,88
23,04
5,00
3,99
19,95
1,00
2,99
2,99
SOLICITANTE
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
JORGE OLIVA
ESCOLA MUNICIPAL DR.
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 56
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
/500ML
PREGÃO
500ML (VEJA)
LIMPADOR PARA FORNO 230GRS
PREGÃO
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P - M - G
AEROSOL/400ML
FOLHAS
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CRISTIANO MACHADO
12,00
2,94
35,30
CRISTIANO MACHADO
4,00
1,32
5,30
CRISTIANO MACHADO
20,00
1,10
22,00
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
1,00
6,16
6,16
5,00
3,13
15,64
5,00
1,59
7,95
2,00
5,07
10,13
6,00
1,65
9,90
3,00
5,96
17,88
3,00
5,17
15,51
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 57
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
RESERVATÓRIO
PCT/5UND
(SACO DUPLO)
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
ABNT NBR 14865/2002
FOLHAS
(SACO DUPLO)
SACOLA PLÁSTICA BRANCA - 30 X
40 - ESPESSURA MÍNIMA 08
MICRAS -MATERIAL NÃO
RECICLADO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CRISTIANO MACHADO
5,00
4,76
23,80
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
1,00
4,38
4,38
10,00
1,68
16,80
3,00
6,90
20,70
5,00
1,49
7,45
40,00
0,99
39,73
2,00
2,88
5,76
20,00
2,94
58,84
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
PSF3 CELESTINA ALVES
BANDEIRA
BANDEIRA
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
5,17
10,34
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
1,68
3,36
PREGÃO
BANDEIRA
1,00
10,73
10,73
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 58
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
11/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
BANDEIRA
3,00
1,32
3,97
BANDEIRA
BANDEIRA
BANDEIRA
4,00
1,09
4,37
4,00
0,99
3,97
4,00
1,59
6,36
6,00
3,13
18,77
8,00
1,09
8,74
PREGÃO
8,00
0,99
7,95
PREGÃO
8,00
5,71
45,69
PREGÃO
8,00
5,26
42,11
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
8,00
3,13
25,03
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
6,00
3,87
23,24
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
6,00
5,17
31,02
11/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
ALMOXARIFADO
100,00
10,73
1.073,00
11/11/2013
12.163.117/0001-75
PREGÃO
2,00
2,59
5,19
MODALIDADE
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
500ML (VEJA)
500ML (AJAX)
EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM
500 ML. (OPTIMUM)
PURIFIC - 500 ML
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°
MINEIRINHA LTDA
INPM
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
FOLHAS
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
RECICLADO
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO CANETA POROSA FINE PEN GROSSI CPF:
PONTEIRA METÁLICA - TINTA
486.886.656-72 - ME
INDELÉVEL
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 59
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/11/2013
12.163.117/0001-75
11/11/2013
12.163.117/0001-75
11/11/2013
12.163.117/0001-75
11/11/2013
12.163.117/0001-75
11/11/2013
089.705.826-73
11/11/2013
15.003.538/0001-27
11/11/2013
15.003.538/0001-27
11/11/2013
15.003.538/0001-27
11/11/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE
REFORÇADA 30 CM
PREGÃO
TESOURA DE USO DOMÉSTICO
MULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇO
INOX - CABO EM POLIPROPILENO
TESOURA ESCOLAR PONTA
ARREDONDADA EM AÇO
INOXIDÁVEL - CABO EM
POLIPROPILENO APROXIMADAMENTE 4"
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO TESOURA DE USO DOMÉSTICO
GROSSI CPF:
MULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇO
486.886.656-72 - ME
INOX - CABO EM POLIPROPILENO
KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
DOMICILIAR
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
CRISTIANO MACHADO
CONVITE
PREF.MUN.DE ITAU DE
MINAS/ FUNDO MUN. DE
SAÚDE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
CENTRO MUNIC. EDUCAÇÃO
INFANTIL DONA NEN
CABO ADAPTADOR DE ENERGIA
SATA
CABO DE DADOS SATA
PREGÃO
ÓLEO LUBRIFICANTE AEROSOL
PREGÃO
71.354.799/0001-62
LEÃO AZUL COMERCIAL
LTDA. - EPP
LTDA. - EPP
LTDA. - EPP
LUCIANA SILVEIRA-ME
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA
COM 40 PALITOS CADA
PREGÃO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA - PREGÃO
REDONDA - CAPACIDADE PARA 3,3
LITROS
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE PREGÃO
20 LTS
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - PREGÃO
CANELADO - CAPACIDADE 190 ML CAIXA COM 24 UNIDADES
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE PREGÃO
ALUMÍNIO - 50 CM
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE
20 LTS
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
0,56
1,68
2,00
2,64
5,28
60,00
0,76
45,68
3,00
2,64
7,92
158,00
13,51
2.134,58
10,00
8,57
85,73
10,00
8,57
85,73
2,00
12,86
25,72
4,00
1,16
4,64
3,00
1,82
5,46
4,00
9,87
39,47
1,00
16,12
16,12
3,00
20,80
62,40
2,00
9,87
19,74
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 60
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
COM 40 PALITOS CADA
ISQUEIRO CHAMA GRANDE
PREGÃO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
COM 40 PALITOS CADA
PREGÃO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE
20 LTS
PREGÃO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PORTA TALHERES PLÁSTICO PARA PREGÃO
GAVETA COM TAMPA - 5 DIVISÕES
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
POTE PLÁSTICO COM TAMPA
RETANGULAR - RESISTENTE AO
MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 1500 ML
RODINHO DE PIA EM ALUMINIO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5
METROS
PENTE PARA CABELO - GROSSO
C/CABO
REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 40
CM
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE
ALUMÍNIO - 80 CM
METROS
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PLÁSTICO
ALUMÍNIO - 50 CM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
INFANTIL DONA NEN
1,00
16,12
16,12
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
4,00
1,16
4,64
2,00
1,80
3,60
3,00
6,40
19,19
6,00
1,59
9,55
4,00
3,79
15,16
2,00
28,40
56,80
3,00
6,40
19,19
5,00
1,16
5,81
3,00
9,87
29,61
2,00
16,60
33,20
3,00
2,69
8,06
3,00
6,64
19,92
4,00
4,27
17,10
14,00
20,80
291,20
SOLICITANTE
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 61
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
ALUMÍNIO - 80 CM
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PALITO P/CHURRASCO C/100 UND
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
TAPETE PARA BANHEIRO,
PREGÃO
ANDERRAPANTE, BASE PVC,
ACABAMENTO PVC, BASE COM
VENTOSAS, TEXTURA 100% PVC MEDIDA APROXIMADA DE 34 X 59
CM.
PREGÃO
UND
AVENTAL PVC FORRADO - 1,2 X 0,7 PREGÃO
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
MODALIDADE
PREGÃO
COADOR PARA CAFÉ DE PANO PREGÃO
GRANDE CABO ALUMINIO
PREGÃO
COM 40 PALITOS CADA
15 LTS
PRENDEDOR DE ROUPA DE
PREGÃO
MADEIRA - GRANDE
ALUMÍNIO - 40 CM
REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 80 PREGÃO
CM
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM
ALUMÍNIO Nº 45 - DIMENSÕES
APROXIMADAS: 44 X 19 CM.
COM 40 PALITOS CADA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
SOLICITANTE
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
JORGE OLIVA
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
28,40
141,99
4,00
1,59
6,37
6,00
19,00
114,00
4,00
2,34
9,36
6,00
1,88
11,29
2,00
4,80
9,61
6,00
1,16
6,97
10,00
6,51
65,06
4,00
1,08
4,32
5,00
18,05
90,23
2,00
8,07
16,15
4,00
16,12
64,48
3,00
1,88
5,65
1,00
4,80
4,80
1,00
64,82
64,82
3,00
1,16
3,48
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 62
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
METROS
PAPEL FILME PVC TRANSPARENTE - PREGÃO
28 X 15 METROS
PRENDEDOR DE ROUPA DE
PREGÃO
MADEIRA - GRANDE
RODINHO DE PIA EM ALUMINIO
PREGÃO
2,00
6,40
12,80
1,00
2,39
2,39
2,00
1,08
2,16
2,00
6,64
13,28
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
4,00
4,27
17,10
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
CRISTIANO MACHADO
1,00
19,80
19,80
11/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
BANDEIRA
2,00
1,80
3,60
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
LUMAR COMERCIO
PRODUTOS FARMACEUTICO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
7,38
73,80
BENZILPENICILINA BENZATINA 600 PREGÃO
UI
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
0,47
23,50
BROMIDRATO DE FENOTEROL
5MG/20ML GTS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
1,50
22,50
FUROSEMIDA 2ML/20MG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,32
64,00
MIDAZOLAN 15MG/3ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,72
14,40
MIDAZOLAN 5 MG/5ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,75
15,00
MODALIDADE
PLÁSTICO
TOALHA DE MESA PLÁSTICA
PREGÃO
QUADRADA - REVESTIMENTO
AFLANELADO NA PARTE TRÁS EM
100% POLIÉSTER - MEDINDO 150 X
150 CM
PREGÃO
UNIDADES
ADENOSINA 6MG 2 ML
PREGÃO
SOLICITANTE
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO MACHADO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 63
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
49.228.695/0001-52
11/11/2013
05.363.279/0001-91
11/11/2013
05.363.279/0001-91
11/11/2013
05.363.279/0001-91
11/11/2013
05.363.279/0001-91
11/11/2013
00.874.929/0001-40
11/11/2013
00.874.929/0001-40
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
LUMAR COMERCIO
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO
PRODUTOS FARMACEUTICO 10 CM DE LARGURA COM 3 METROS
LTDA
LUMAR COMERCIO
CATETER INTRAVENOSO 22G, 0,9 X PREGÃO
PRODUTOS FARMACEUTICO 25MM,DESCARTÁVEL,CONFECCIONA
LTDA
DO EM
TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO
DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL
BI-ANGULADO E
TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO
C/MICRO-ESTRIAS-CAIXA C/50
LUMAR COMERCIO
HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE PREGÃO
PRODUTOS FARMACEUTICO ALGODÃO - CX - 75 UNIDADES
LTDA
LUMAR COMERCIO
SONDA DE FOLEY 12 - 2 VIAS PREGÃO
PRODUTOS FARMACEUTICO BALÃO DE 05 CC
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
LUMAR COMERCIO
LTDA
MARLY DE MELO ALVES
REFRIGERANTE 2 LITROS
COMPRA
DAMACENO ME
MARLY DE MELO ALVES
SALGADINHO
COMPRA
DAMACENO ME
MARLY DE MELO ALVES
SALGADINHO
COMPRA
DAMACENO ME
MARLY DE MELO ALVES
SALGADOS DIVERSOS
COMPRA
DAMACENO ME
MED CENTER COMERCIAL
COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML
PREGÃO
LTDA
PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO 1 PREGÃO
LTDA
LITRO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
2,62
209,60
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
24,55
147,30
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
0,78
3,90
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,67
16,70
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,67
16,70
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,63
16,30
SOLICITANTE
DIRETA
NO LOCAL
3,00
5,50
16,50
DIRETA
NO LOCAL
694,00
0,30
208,20
DIRETA
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
FARMACIA MUNICIPAL
2.545,00
0,28
712,60
129,00
2,90
374,10
600,00
0,32
189,00
6,00
10,80
64,80
DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 64
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
00.874.929/0001-40
11/11/2013
00.874.929/0001-40
11/11/2013
00.874.929/0001-40
MED CENTER
LTDA
MED CENTER
LTDA
MED CENTER
LTDA
MED CENTER
LTDA
COMERCIAL
PVPI TÓPICO 10% FRASCO 1 LITRO PREGÃO
COMERCIAL
11/11/2013
00.874.929/0001-40
11/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
11/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
11/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
11/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
COMERCIAL
COMERCIAL
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
10,90
130,80
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PREGÃO
- 5 LITROS
VASELINA LÍQUIDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
15,30
45,90
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
12,65
25,30
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
PREGÃO
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
FIO SUTURA AGULHADO NYLON
PREGÃO
MONOFILAMENTO PRETO CORTANTE
Nº 3-0 CAIXA COM 24.
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0
PREGÃO
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA
BORDA,
SCALP 23G, CATETER PARA
PREGÃO
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA
AGUÇADA DE BISEL CURTO
TRIFACETADO COM ASAS DE
PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO
LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA).
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22XL
PREGÃO
- TRICOLOR
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
1,80
54,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
15,80
31,60
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,80
31,96
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,13
79,20
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,11
21,60
3,00
35,00
104,99
10,00
35,00
349,98
10,00
35,00
349,98
10,00
25,00
249,99
MODALIDADE
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 65
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
PREGÃO
74XL
PREGÃO
75XL
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PREGÃO
COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA:
HP LASERJET CP1025 IDENTIFICAÇÃO CE310A-PRETO
HP LASERJET CP1025 IDENTIFICAÇÃO CE311A - CIANO
HP LASERJET CP1025 IDENTIFICAÇÃO CE313A - MAGENTA
SAMSUNG ML-2850 | ML-2850D |
ML-2851 | ML-2851ND | ML-D2850A
| ML-D2850B.
COMPATÍVEL COM AS
IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX
3200 | ML 1665 | ML 1860 | ML
1865 | ML 1660 | SCX 3217 |
COMPATÍVEL MLT-D104S PREMIUM.
12A
35A
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
8,00
20,00
159,99
ITAU DE MINAS
8,00
20,00
159,99
ITAU DE MINAS
8,00
8,40
67,22
ITAU DE MINAS
8,00
8,40
67,22
ITAU DE MINAS
2,00
39,99
79,98
ITAU DE MINAS
2,00
39,99
79,98
ITAU DE MINAS
2,00
39,99
79,98
ITAU DE MINAS
3,00
43,99
131,97
ITAU DE MINAS
4,00
46,99
187,96
ITAU DE MINAS
6,00
39,99
239,95
ITAU DE MINAS
4,00
39,99
159,97
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 66
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10.649.815/0001-50
PREGÃO
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
11/11/2013
10.649.815/0001-50
36A
42A - AMARELO
RECARGA DE CARTUCHO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
CARTUCHO DE TONER
COM IMPRESSORA HP LASERJET
P1102W, M1212NF, M1132,
P1102W, M1212NF,M1132 - É
COMPATÍVEL COM O MODELO DE
CARTUCHO DE TONER HP CE285A
(IDENTIFICAÇÃO 85A).
ITAU DE MINAS
4,00
39,99
159,97
PREGÃO
ITAU DE MINAS
2,00
44,99
89,98
PREGÃO
ITAU DE MINAS
25,00
5,04
126,04
PREGÃO
ITAU DE MINAS
9,00
8,40
75,63
PREGÃO
ITAU DE MINAS
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
ITAU DE MINAS
3,00
8,40
25,21
PREGÃO
ITAU DE MINAS
2,00
8,40
16,81
PREGÃO
ITAU DE MINAS
8,00
8,40
67,22
PREGÃO
ITAU DE MINAS
2,00
8,40
16,81
PREGÃO
ITAU DE MINAS
8,00
44,90
359,16
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 67
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/11/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
11/11/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
11/11/2013
52.202.744/0001-92
11/11/2013
52.202.744/0001-92
11/11/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
11/11/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
11/11/2013
52.202.744/0001-92
11/11/2013
52.202.744/0001-92
11/11/2013
52.202.744/0001-92
11/11/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
11/11/2013
26.181.586/0001-21
PREGÃO
MICROGOTAS - TUBO EM PVC ATÓXICO - ADAPTADOR PARA
CATETER NASAL TIPO
PREGÃO
ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO
PLÁSTICO,CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE,MODO DE USAR
COLAR CERVICAL DE ACRÍLICO
PREGÃO
PARA RESGATE G
PREGÃO
PARA RESGATE M
PREGÃO
BORDA,
ESCOVA GINECOLÓGICA
PREGÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL (PACOTES
COM 100)
LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX PREGÃO
CAIXA COM 100 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX PREGÃO
LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX PREGÃO
PREGÃO
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA
NILZA MARIA MAXIMIANO
ME
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,87
34,76
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,62
37,20
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
12,00
12,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
12,00
24,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,80
15,90
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
14,30
42,90
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
12,30
123,00
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
12,30
492,00
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,30
369,00
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,13
53,20
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
5,00
312,00
1.560,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 68
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/11/2013
07.553.002/0001-57
11/11/2013
07.553.002/0001-57
11/11/2013
13.693.321/0001-60
11/11/2013
15.576.806/0001-08
11/11/2013
15.576.806/0001-08
11/11/2013
05.029.834/0001-43
11/11/2013
17.880.941/0001-60
11/11/2013
71.912.315/0001-53
11/11/2013
71.912.315/0001-53
11/11/2013
19.499.987/0001-69
11/11/2013
06.371.544/0001-46
11/11/2013
397.797.186-72
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PEDRO AMERICO MACIEL
COMPRA DIRETA
REGINEI MARIA DE SOUZA
89343310625
89343310625
ANDRADE
SONIA DA PENHA VICENTE
LIMA 930.743.366.68 MEI
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
13,00
98,83
1.284,79
NO LOCAL
1,00
2.680,00
2.680,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
SOM - MODELO PROFISSIONAL
LOCAÇÃO EM GERAL
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
130,00
650,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
225,00
450,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
4,27
222,90
951,45
3,00
75,00
225,00
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,40
168,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,69
84,50
720,00
3,36
2.419,20
5,00
1.590,65
7.953,25
1,00
125,00
125,00
1,00
60,00
60,00
DE INFORMÁTICA
ESPARADRAPO MICROPOREO
PREGÃO
MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X
10M DE
COMPRIMENTO(APRESENTAR
AMOSTRA)
T.R.M COMERCIAL DE
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200
KM RODADOS
WALKERS GODOY DA
TOTEM E PLOTAGEM
COMPRA DIRETA
COSTA & CIA LTDA
WALTER JORGE SANTINI
COMPRA DIRETA
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
QUANTIDADE
SOLICITANTE
NO LOCAL
BATERIA 12 VOLTS
COMPRA DIRETA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
NO LOCAL
CABO 6 VIAS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
34,00
136,00
CENTRAL MONITORADA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
579,00
579,00
CORNETA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
36,00
72,00
MODULO DISCADOR
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
95,00
95,00
SENSOR INFRAVERMELHO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
12,00
47,00
564,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 69
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
09.319.980/0001-64
12/11/2013
18.818.187/0001-09
12/11/2013
18.904.557/0001-12
12/11/2013
18.904.557/0001-12
PONTEIRA BORRACHA INTERNA 60 COMPRA DIRETA
X 60
FITA ADESIVA CREPE 25 MM COM
COMPRA DIRETA
50 METROS
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME LIVRO ATA
COMPRA DIRETA
12/11/2013
18.904.557/0001-12
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME PASTA CATÁLOGO
COMPRA DIRETA
12/11/2013
18.904.557/0001-12
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME SOMBRINHA
COMPRA DIRETA
12/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
12/11/2013
05.274.883/0001-41
12/11/2013
05.274.883/0001-41
12/11/2013
05.274.883/0001-41
ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM
100 GRS
ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO
COM 12 GRS
BABADORES DESCARTÁVEIS
ADULTO EM PAPEL SUPER
ABSORVENTE CAIXA 100 UND
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
FERREIRA ME
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME
TECLADO LCD
COMPRA DIRETA
CENTRAL MONITORADA
COMPRA DIRETA
12/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
12/11/2013
05.274.883/0001-41
12/11/2013
05.274.883/0001-41
12/11/2013
05.274.883/0001-41
CIMENTO TEMPORÁRIO BRANCO
PREGÃO
FRASCO COM 20 GRS PARA
PREENCIMENTO CAVIDADE
DENTÁRIAS
PREGÃO
COM 500 UNIDADES
FIO DENTAL COM 100 METROS
PREGÃO
12/11/2013
05.274.883/0001-41
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ ALTA
ROTAÇÃO SPRAY - FRASCO COM
200 ML
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
120,00
120,00
CENTRO REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
490,00
490,00
24,00
1,00
24,00
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
BANDEIRA
BANDEIRA
BANDEIRA
1,00
7,90
7,90
1,00
6,90
6,90
1,00
22,50
22,50
6,00
19,80
118,80
5,00
2,13
10,65
1,00
6,10
6,10
3,00
13,50
40,50
BANDEIRA
BANDEIRA
BANDEIRA
2,00
5,40
10,80
2,00
5,40
10,80
1,00
27,50
27,50
BANDEIRA
1,00
12,40
12,40
BANDEIRA
BANDEIRA
1,00
2,40
2,40
1,00
32,40
32,40
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 70
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05.274.883/0001-41
PREGÃO
12/11/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
12/11/2013
05.274.883/0001-41
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ BAIXA
ROTAÇÃO SPRAY - FRASCOM COM
200 ML.
PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR
TB/90GRS
RESINA A2 - DURAFILL
BANDEIRA
1,00
32,40
32,40
ALVES
1,00
6,40
6,40
ALVES
1,00
44,60
44,60
ALVES
1,00
51,00
51,00
SERINGA PARA ÁCIDO GEL A 37% PREGÃO
ÁCIDO FOSFÓRICO
ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO PREGÃO
DOSADOR A BASE DE ACETONA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
12/11/2013
05.274.883/0001-41
RESINA A3 - DURAFILL
12/11/2013
05.274.883/0001-41
ALVES
2,00
2,99
5,98
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
ALVES
2,00
87,00
174,00
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
EMBALAGEM DE 1 LITRO
BANDEIRA
1,00
2,85
2,85
CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO
TRÍPLICE COM 100 UNID
BANDEIRA
2,00
11,80
23,60
FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO
BANDEIRA
6,00
4,60
27,60
INDICADOR BIOLÓGICO - CAIXA
COM 50 UNIDADES
PREGÃO
BANDEIRA
3,00
330,00
990,00
LUVA DESCARTÁVEL P CAIXA COM
100UND
PREGÃO
BANDEIRA
10,00
13,70
137,00
LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO
100UND
BANDEIRA
10,00
13,70
137,00
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 71
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
16.366.888/0001-10
12/11/2013
25.725.813/0001-70
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
RESINA A1 - CHARISMA
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
40,50
81,00
PREGÃO
BANDEIRA
3,00
40,50
121,50
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
40,50
81,00
BANDEIRA
1,00
40,50
40,50
BANDEIRA
1,00
40,50
40,50
REVELADOR DENTAL FRS/500ML
PREGÃO
BANDEIRA
6,00
4,60
27,60
SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO
SILICONIZADAS PCT/40UND
BANDEIRA
3,00
2,50
7,50
ANESTÉSICO LOCAL S/V/C 3%
CLORIDRATO DE MEPIVACAINA
1,8ML CAIXA 50 UND
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
47,00
94,00
ANESTÉSICO LOCAL C/V/C
CLORIDRATO DE PRILOCAINA
FELIPRESSINA CAIXA 50UND
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
24,65
49,30
IONÔMERO DE VIDRO PARA
RESTAURAÇÃO - FRASCO COM 10
GRS DE PÓ E LÍQUIDO PARA
RECONSTITUIÇÃO
PREGÃO
ALMOXARIFADO
3,00
29,50
88,50
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 72
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/11/2013
03.710.691/0001-05
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
09.307.657/0001-70
12/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
COMPRA DIRETA
03.577.258/0001-43
FRANCISCO HENRIQUE
RIBEIRO REIS
ITAU CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
JULIO CESAR MATTAR
1,00
420,00
420,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
35,00
70,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
35,00
35,00
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
80,00
80,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
35,00
70,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
10,00
40,00
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
80,00
160,00
MECANICA VEICULOS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
364,00
364,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
790,00
790,00
12/11/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
COMPRA DIRETA
1,00
395,00
395,00
K. K. CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA ME
KLIN ART PRODUÇÕES
EIRELI EPP
LABSHOPPING
DIAGNÓSTICA LTDA
COMPRA DIRETA
1,00
1.240,00
1.240,00
AGENDA CAPA DURA
COMPRA DIRETA
ASSITENCIA SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
NO LOCAL
12/11/2013
07.867.373/0001-03
12/11/2013
17.266.477/0001-16
100,00
20,00
2.000,00
12/11/2013
22.536.130/0001-86
6,00
68,00
408,00
12/11/2013
22.536.130/0001-86
2,00
23,00
46,00
12/11/2013
06.297.962/0001-30
NO LOCAL
189,00
1,47
277,83
12/11/2013
06.297.962/0001-30
NO LOCAL
498,88
1,14
568,72
LABSHOPPING
DIAGNÓSTICA LTDA
LEILA CRISTINA DE SOUZA
RORIZ ME
RORIZ ME
KIT TRIGLICÉRIDES MÉTODO
PREGÃO
ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO PARA
200 TESTES - COMPOSIÇÃO DO
KIT: REAGENTE ENZIMÁTICO 2 X
100 ML / REAGENTE PADRÃO 1 X 3
ML.
HCG ONE STEP PREGNANCY TEST
PREGÃO
25 ML U/ML PARA 100 TESTES
PREGÃO
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS
PREGÃO
RODADOS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 73
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/11/2013
06.297.962/0001-30
RORIZ ME
PREGÃO
NO LOCAL
12/11/2013
01.448.571/0001-56
LEMOS E GOMIDE LTDA
PREGÃO
12/11/2013
01.448.571/0001-56
LEMOS E GOMIDE LTDA
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS
ALGICIDA CLARIFICANTE /
COAGULANTE
ALGICIDA MANUTENÇÃO
12/11/2013
10.633.848/0001-01
12/11/2013
00.752.995/0001-47
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
SOFTPARK INFORMÁTICA
LTDA
12/11/2013
03.478.537/0001-50
SPORT MIX LTDA
12/11/2013
03.478.537/0001-50
SPORT MIX LTDA
12/11/2013
03.478.537/0001-50
SPORT MIX LTDA
PENEIRA CATA FOLHA - ARMAÇÃO PREGÃO
EM ABS COM TELA DE NYLON.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
CONVITE
ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE LICENÇA PARA
USO POR TEMPO DETERMINADO, DE
SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA E
ADMINISTRATIVA
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO,
COMPRA DIRETA
ORIGINAL Nº 04
BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX
COMPRA DIRETA
500 COSTURADA
REDE DE FUTSAL
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
12/11/2013
03.478.537/0001-50
SPORT MIX LTDA
REDE DE VOLEI
COMPRA DIRETA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
QUALIDADE
QUALIDADE
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
(LIMPO)
QUALIDADE
QUALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
736,00
1,47
1.081,92
40,00
8,30
332,00
30,00
8,30
249,00
1,00
8,50
8,50
6,00
3.134,36
18.806,16
3,00
140,00
420,00
2,00
145,00
290,00
1,00
315,30
315,30
1,00
300,00
300,00
DISPENSA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
ALMOXARIFADO
14,00
2,30
32,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
44,00
1,50
66,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
39,00
2,30
89,70
DISPENSA
ALMOXARIFADO
42,00
1,60
67,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,30
13,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
1,50
9,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,30
11,50
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
(LIMPO)
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1º DISPENSA
QUALIDADE
ALMOXARIFADO
8,00
1,60
12,80
ALMOXARIFADO
6,00
2,25
13,50
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 74
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
BATATA INGLESA EXTRA DE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
(LIMPO)
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
05
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
20,00
2,96
59,20
ALMOXARIFADO
6,00
2,30
13,80
ALMOXARIFADO
4,00
1,50
6,00
ALMOXARIFADO
6,00
2,50
15,00
ALMOXARIFADO
10,00
5,80
58,00
ALMOXARIFADO
6,00
2,08
12,48
ALMOXARIFADO
6,00
1,60
9,60
ALMOXARIFADO
13,00
12,00
156,00
ALMOXARIFADO
320,00
0,90
288,00
ALMOXARIFADO
74,00
4,20
310,80
ALMOXARIFADO
54,00
3,50
189,00
ALMOXARIFADO
33,00
3,80
125,40
ALMOXARIFADO
2,50
12,00
30,00
ALMOXARIFADO
100,00
0,90
90,00
ALMOXARIFADO
25,00
4,20
105,00
ALMOXARIFADO
21,00
3,50
73,50
ALMOXARIFADO
8,00
3,80
30,40
ALMOXARIFADO
1,50
12,00
18,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 75
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
119.909.936-80
13/11/2013
950.154.266-15
13/11/2013
950.154.266-15
13/11/2013
950.154.266-15
13/11/2013
18.100.839/0001-67
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
PREGÃO
SOM - MODELO SIMPLES
13/11/2013
14.020.319/0001-93
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
FERNANDA APARECIDA
MARTINS ALVES
06109686611
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
60,00
0,90
54,00
ALMOXARIFADO
16,00
2,50
40,00
ALMOXARIFADO
20,00
4,20
84,00
ALMOXARIFADO
18,00
3,50
63,00
ALMOXARIFADO
7,00
3,80
26,60
ALMOXARIFADO
86,00
3,00
258,00
ALMOXARIFADO
18,00
3,00
54,00
ALMOXARIFADO
15,00
3,00
45,00
2,70
29,00
78,30
64,00
10,00
640,00
SOLICITANTE
ALMOXARIFADO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 76
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
13/11/2013
14.020.319/0001-93
13/11/2013
14.020.319/0001-93
13/11/2013
14.020.319/0001-93
13/11/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
62,00
10,00
620,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
10,00
10,00
100,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
20,00
10,00
200,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
8,00
10,00
80,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 77
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
13/11/2013
14.020.319/0001-93
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
731.065.266-53
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
JOÃO ROBERTO DE SOUZA ALFACE LISA DE PRIMEIRA
ARANTES
PLÁSTICO
JOÃO ROBERTO DE SOUZA CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA
ARANTES
QUALIDADE
ARANTES
PLÁSTICO
ARANTES
QUALIDADE
ARANTES
PLÁSTICO
ARANTES
QUALIDADE
JOÃO ROBERTO DE SOUZA COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE
ARANTES
FERREIRA
FERREIRA
QUALIDADE
FERREIRA
QUALIDADE
FERREIRA
FERREIRA
QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
6,00
10,00
60,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
94,00
1,10
103,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
55,00
1,10
60,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
16,00
1,10
17,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
1,10
16,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
1,10
13,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,10
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,20
6,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
210,00
2,60
546,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
220,00
1,83
402,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
56,00
2,45
137,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
30,00
2,60
78,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
1,83
109,80
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 78
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
13/11/2013
114.211.226-85
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
LIMA 930.743.366.68 MEI
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA
DISPENSA
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DE INFORMÁTICA
PREGÃO
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
114.211.226-85
13/11/2013
17.880.941/0001-60
13/11/2013
07.198.998/0001-20
13/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
13/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
13,00
2,45
31,85
ALMOXARIFADO
20,00
2,60
52,00
ALMOXARIFADO
40,00
1,83
73,20
ALMOXARIFADO
10,00
2,45
24,50
3,00
75,00
225,00
240,00
8,69
2.085,60
ALMOXARIFADO
26,00
8,69
225,94
ALMOXARIFADO
20,00
8,69
173,80
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ALMOXARIFADO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 79
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
03.945.035/0001-91
MEDICAMENTOS LTDA.
14/11/2013
03.945.035/0001-91
14/11/2013
03.945.035/0001-91
14/11/2013
03.945.035/0001-91
14/11/2013
03.945.035/0001-91
14/11/2013
05.194.502/0001-14
MEDICAMENTOS LTDA.
MEDICAMENTOS LTDA.
MEDICAMENTOS LTDA.
MEDICAMENTOS LTDA.
ALFALAGOS LTDA
BUTILBROMETO DE
PREGÃO
ESCOLPOLAMINA 10MG/ML - GOTAS
- FRASCO COM 20 ML
COLAGENASE COM CLORANFENICOL PREGÃO
BISNAGRA COM 30G
BISNAGRA COM 30G
BISNAGRA COM 30G
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 PREGÃO
LITROS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
37,00
1,55
57,35
FARMACIA MUNICIPAL
61,00
8,27
504,47
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
8,27
661,60
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
8,27
827,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
4,86
9,72
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,46
175,08
14/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
BROMOPRIDA 5MG/ ML
14/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
GLICOSE À 50% 10ML INJETÁVEL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,40
120,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,15
14/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
30,00
FARMACIA MUNICIPAL
1.791,00
0,31
553,42
14/11/2013
07.683.408/0001-54
179,00
1,52
272,08
14/11/2013
56.081.482/0001-06
1,00
19,60
19,60
14/11/2013
02.365.026/0001-69
150,00
0,90
135,00
14/11/2013
02.365.026/0001-69
1,00
105,00
105,00
14/11/2013
02.365.026/0001-69
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
4,00
1.266,15
5.064,60
MODALIDADE
COMPRESSA DE GAZES 100 %
PREGÃO
ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
CONFECCIONADA COM 13 FIOS,
COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,
COR BRANCA, BORDAS
DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA
DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE
FIOS, PACOTE PLÁSTICO
INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES
ESTERELIZADAS.
PREGÃO
FERNANDES ME
DIMEBRAS COMERCIAL
TUBO LÁTEX(GARROTE) 15M - DI - PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
6,0MM DE- 12,0MMCONFECCIONADO EM LÁTEX
FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
RESISTENTE, COR NATURAL
EMILIO SALMO DE OLIVEIRA ADESIVO EM PLOTER
COMPRA DIRETA
ME
EMILIO SALMO DE OLIVEIRA BANNER EM LONA PLOTTER COMPRA DIRETA
ME
MODELOS A SEREM DEFINIDOS
PELA ADMINISTRAÇÃO
EMILIO SALMO DE OLIVEIRA PLACA EM LONA/ ACABAMENTO
COMPRA DIRETA
ME
ALUMINIO 600 X 70 CM C/ SUPORTE
SOLICITANTE
NO LOCAL
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 80
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
14/11/2013
02.365.026/0001-69
EMILIO SALMO DE OLIVEIRA
ME
ME
ME
MEDWAY LOG COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
PLACA EM LONA/ACABAMENTO
COMPRA DIRETA
ALUMINIO 470 X 55 CM C/ SUPORTE
ADESIVO EM PLOTER
COMPRA DIRETA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
779,30
779,30
14/11/2013
02.365.026/0001-69
5,00
35,72
178,60
14/11/2013
02.365.026/0001-69
ADESIVO REFLETIVO
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
AUTO POSTO ITAU LTDA
SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
PARA RESGATE P
LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX
CAIXA COM 100 UNIDADES.
BORDA,
AMBU ADULTO C/MASCARA DE
RESERVATRIO
AMBU INFANTIL C/MASCARA DE
RESERVATORIO
ÓLEO DIESEL COMUM
DESTACAMENTO POLICIA
MILITAR
FARMACIA MUNICIPAL
16,00
11,25
180,00
14/11/2013
11.735.488/0001-11
6.000,00
0,03
192,00
14/11/2013
52.202.744/0001-92
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
12,00
24,00
14/11/2013
52.202.744/0001-92
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,30
369,00
14/11/2013
52.202.744/0001-92
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,80
31,80
14/11/2013
71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
107,33
107,33
14/11/2013
71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
88,88
88,88
18/11/2013
03.754.380/0001-48
PREGÃO
NO VEICULO
506,11
2,26
1.143,81
18/11/2013
18/11/2013
03.754.380/0001-48
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.353,53
2,26
5.318,98
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
39,46
2,96
116,80
18/11/2013
03.754.380/0001-48
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
40,50
2,96
119,88
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
71,07
2,96
18/11/2013
210,37
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
78,32
2,96
231,83
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
152,40
2,96
451,10
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
477,42
2,96
1.413,16
18/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
512,43
2,26
1.158,09
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
175,59
2,96
519,75
18/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
164,56
2,26
371,91
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
334,32
2,96
989,59
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.586,34
2,96
7.655,57
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 81
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
18/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
36,75
2,26
83,04
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
251,15
2,96
743,40
18/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
487,80
2,26
1.102,43
18/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
273,19
2,96
808,64
18/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
1.082,55
2,26
2.446,56
18/11/2013
06.133.518/0001-80
PREGÃO
NO LOCAL
55,00
29,13
1.601,99
18/11/2013
06.133.518/0001-80
PREGÃO
NO LOCAL
100,00
7,59
758,77
18/11/2013
06.133.518/0001-80
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
25,29
758,77
18/11/2013
45.987.005/0242-91
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
120,30
481,20
18/11/2013
14.110.849/0001-22
COMPRA DIRETA
1,00
25,00
25,00
18/11/2013
14.110.849/0001-22
COMPRA DIRETA
17,00
12,00
204,00
18/11/2013
14.110.849/0001-22
COMPRA DIRETA
1,00
65,00
65,00
18/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
DELEGACIA POLICIA CIVIL
5,00
2,88
14,40
18/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
2,00
1,49
2,98
18/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
6,00
1,09
6,56
18/11/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
3,00
1,10
3,30
18/11/2013
01.863.664/0001-47
CASA GRANDE COMÉRCIO
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X
1,10 - 6 MM
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
0,50 - 4 MM
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
1,10 - 6 MM
ACABAMENTOS LTDA
LTDA
FLORICULTURA EMILLY LTDA BEGONIO COM CHAPECÓ
ME
FLORICULTURA EMILLY LTDA MINI BEGONIA
ME
FLORICULTURA EMILLY LTDA ORQUÍDEA
ME
J.A. EMBALAGENS
ALCOOL GEL 500ML
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
2,00
1,34
2,68
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 82
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
01.863.664/0001-47
18/11/2013
71.150.213/0001-48
18/11/2013
71.150.213/0001-48
18/11/2013
71.150.213/0001-48
18/11/2013
09.216.142/0001-65
18/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
18/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
/500ML
PREGÃO
(VEJA)
PREGÃO
500ML (VEJA)
PREGÃO
AEROSOL/400ML
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
500ML (AJAX)
MARTINS FILTRO INJEÇAO
COMPRA DIRETA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
MARCOS ANTONIO
ME
MARCOS ANTONIO MARTINS
ME
MARCOS ANTONIO MARTINS
ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
6,16
12,32
2,00
3,13
6,26
2,00
3,13
6,26
2,00
1,59
3,18
3,00
5,96
17,88
3,00
1,68
5,04
1,00
6,90
6,90
4,00
0,99
3,97
2,00
3,13
6,26
NO VEICULO
1,00
13,00
13,00
SOLICITANTE
KIT FILTRO BICOS INJETORES
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
15,00
30,00
OLEO SELENIA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
27,00
27,00
NO LOCAL
3,00
11,96
35,88
NO LOCAL
3,00
23,10
69,31
NO LOCAL
5,00
42,90
214,50
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
PREGÃO
(ÁGUA).
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 PREGÃO
PROTEÇÃO CONTRA TIPO DE RAIOS
UVA E UVB - TEXTURA LEVE - OIL
FREE (LIVRE DE ÓLEO) - COM
PROTEÇÃO MÍNIMA DE 02 (DUAS)
HORAS A PROVA DE ÁGUA E SUOR FRASCO COM 200 ML.
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 83
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
18/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
PREGÃO
18/11/2013
09.216.142/0001-65
18/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
18/11/2013
09.216.142/0001-65
18/11/2013
09.216.142/0001-65
18/11/2013
10.649.815/0001-50
18/11/2013
10.633.848/0001-01
UND
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO CABO
LONGO
CALDO DE CARNE/GALINHA EM
TABLETES 19 GRS - CAIXA COM 12
TABLETES
BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE COM 01 KG.
CERA EM PASTA - LATA DE 400
GRAMAS - COR INCOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
CURVA 90 Ø LONGA 100 MM
NO LOCAL
4,00
20,82
83,29
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,57
10,28
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,47
6,47
PREGÃO
2,00
27,50
55,00
4,00
5,00
20,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
3,00
8,40
25,21
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
25,69
256,88
18/11/2013
10.633.848/0001-01
PREGÃO
MM - CLASSE A - EM
5648/99
GASES LTDA
M³
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA MAMAS PREGÃO
LTDA
CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA
PREGÃO
LTDA
(TRANSVAGINAL) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA UROGRAFIA EXCRETORA PREGÃO
LTDA
CATEGORIA EXAMES
RADIOLÓGICOS DO ABDOME E
PELVE
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN
PREGÃO
LTDA
TOTAL (ABDÔMEN SUPERIOR,
RETROPERITÔNIO, RINS, BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
NO LOCAL
60,00
6,63
397,58
18/11/2013
07.553.002/0001-57
NO LOCAL
12,00
98,83
1.185,96
18/11/2013
03.757.743/0001-07
SECRETARIA DE SAUDE
64,00
46,71
2.989,73
18/11/2013
03.757.743/0001-07
SECRETARIA DE SAUDE
43,00
51,91
2.231,92
18/11/2013
03.757.743/0001-07
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
180,46
902,31
18/11/2013
03.757.743/0001-07
SECRETARIA DE SAUDE
43,00
77,86
3.347,87
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 84
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/11/2013
03.757.743/0001-07
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
ULTRASSONOGRAFIA APARELHO
PREGÃO
URINÁRIO (RINS E BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN
PREGÃO
SUPERIOR (FÍGADO, VIAS
BILIARES, BAÇO, PÂNCREAS,
VESÍCULA) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER
PREGÃO
COLORIDO DE VASOS (ATÉ 03
VASOS) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - PREGÃO
CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
RESSONÂNCIA NUCLEAR
PREGÃO
MAGNÉTICA BASE DO CRANIO CATEGORIA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO
DAS ARTICULAÇÕES COM
CONTRASTE - CATEGORIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA
PREGÃO
VIA ABDOMINAL - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
RESSONÂNCIA NUCLEAR
PREGÃO
MAGNÉTICA COLUNA CERVICAL CATEGORIA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO PREGÃO
- 1(UM) SEGMENTO - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
24,00
51,91
1.245,72
SECRETARIA DE SAUDE
18,00
51,91
934,29
SECRETARIA DE SAUDE
11,00
155,72
1.712,87
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
62,29
249,14
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
383,62
767,25
SECRETARIA DE SAUDE
7,00
265,39
1.857,70
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
51,91
259,53
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
383,62
3.452,61
SECRETARIA DE SAUDE
27,00
51,91
1.401,44
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 85
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
18/11/2013
03.757.743/0001-07
18/11/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
LTDA
DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA
TÚRSICA COM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
DE ABDÔMEN SUPERIOR COM
CONTRASTE - CATEGORIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA
TÚRSICA SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
COLUNA CERVICAL, DORSAL OU
LOMBAR SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
ULTRASSONOGRAFIA GLOBO
PREGÃO
OCULAR - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA
PREGÃO
RETROPERITÔNIO, GRANDES
VASOS E SUPRA-RENAIS CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA US TIREÓIDE PREGÃO
- CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA HIPOCÔNDRIO PREGÃO
DIREITO (FÍGADO, VESÍCULA, VIAS
BILIARES, PÂNCREAS) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
MEDICAMENTO RM
COMPRA DIRETA
MEDICAMENTO TC
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
222,92
1.337,54
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
265,39
1.061,54
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
212,31
212,31
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
191,08
573,23
SECRETARIA DE SAUDE
20,00
46,71
934,29
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
46,71
46,71
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
46,71
140,14
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
51,91
51,91
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
299,07
897,21
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
40,00
80,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 86
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
18/11/2013
03.757.743/0001-07
18/11/2013
15.576.806/0001-08
18/11/2013
15.576.806/0001-08
18/11/2013
04.830.083/0001-05
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
LTDA
89343310625
MEDICAMENTO UROGRAFIA
COMPRA DIRETA
PREGÃO
MÉDIO
REGINEI MARIA DE SOUZA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PREGÃO
89343310625
ROSIMAR APARECIDA ALVES CADEIRA DE RODAS
COMPRA DIRETA
DUTRA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AMOSTRA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
106,09
636,54
NO LOCAL
5,00
70,00
350,00
NO LOCAL
10,72
130,00
1.393,00
1,00
730,00
730,00
15,00
5,75
86,25
30,00
7,54
226,23
10,00
5,75
57,50
OLIVEIRA
OLIVEIRA
4,00
7,54
30,16
10,00
5,75
57,50
10,00
3,99
39,90
PROMOÇÃO SOCIAL
POLICLINICA E FARMACIA
MUNICIPAL GERALDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA
OLIVEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 87
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
AMOSTRA)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OLIVEIRA
2,00
26,90
53,80
OLIVEIRA
DEFARIA DONA BEM
DEFARIA DONA BEM
4,00
4,48
17,92
4,00
7,54
30,16
6,00
5,75
34,50
DEFARIA DONA BEM
4,00
3,99
15,96
DEFARIA DONA BEM
1,00
26,90
26,90
DEFARIA DONA BEM
ESCOLAS DO MUNCIPIO
1,00
4,48
4,48
2,00
7,54
15,08
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 88
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
18/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
05.194.502/0001-14
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
ALFALAGOS LTDA
AMOSTRA)
MUSSARELA 1º
PREGÃO
QUALIDADE-FATIADA
PREGÃO
KG
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
BROMOPRIDA 5MG/ ML
PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLAS DO MUNCIPIO
176,00
5,75
1.012,00
ESCOLAS DO MUNCIPIO
148,00
3,99
590,52
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
14,90
44,70
ESCOLAS DO MUNCIPIO
27,00
4,48
120,96
ESCOLAS DO MUNCIPIO
22,00
26,90
591,80
NO LOCAL
9,00
26,90
242,10
NO LOCAL
18,00
4,48
80,64
150,00
0,40
60,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 89
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
19/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
19/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
19/11/2013
02.603.385/0001-07
ARS ENGENHARIA LTDA
PREGÃO
COR BRANCA, BORDAS
ESTERELIZADAS.
BALÃO DE 05 CC
PLOTAGEM COLORIDA
COMPRA DIRETA
19/11/2013
02.603.385/0001-07
ARS ENGENHARIA LTDA
PLOTAGEM EM PRETO
COMPRA DIRETA
19/11/2013
04.991.781/0001-84
OLEO 15 W 40
19/11/2013
06.133.518/0001-80
1,10 - 6 MM
19/11/2013
10.781.402/0001-24
AUTO PEÇAS
RODOSHOPING LTDA EPP
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
CLÁUDIA DE SÁ
MAGALHÃES ABREU - ME
19/11/2013
10.781.402/0001-24
19/11/2013
041.600.216-11
19/11/2013
041.600.216-11
19/11/2013
01.547.271/0001-24
CLÁUDIA DE SÁ
MAGALHÃES ABREU - ME
CLAUDIA MARIA CRUZ 04160021611
CLAUDIA MARIA CRUZ 04160021611
DIRETRIZ NET-SAFE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
1.200,00
0,31
370,80
FARMACIA MUNICIPAL
7,00
1,65
11,55
7,50
11,00
82,52
17,94
8,00
143,55
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
NO VEICULO
1,00
190,00
190,00
PREGÃO
NO LOCAL
28,00
25,29
708,18
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
130,00
130,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
25,00
25,00
1,00
130,00
130,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
NO LOCAL
1,00
25,00
25,00
1,00
39,00
39,00
MODALIDADE
COROA DE FLORES NATURAIS
COMPRA DIRETA
REDONDAS, MONTADA, COMPOSTA
DE NO MÍNIMO 20 ROSAS
COLORIDAS, TANGO, CRISÂNTEMO,
ARICANA, ASPARGO VASSOURA,
MURTA, ÁSTER - MEDINDO 1,20
METRO DE DIÂMETRO.
FLOR BEGONIAS
COMPRA DIRETA
COROA DE FLORES NATURAIS
COMPRA DIRETA
REDONDAS, MONTADA, COMPOSTA
DE NO MÍNIMO 20 ROSAS
COLORIDAS, TANGO, CRISÂNTEMO,
ARICANA, ASPARGO VASSOURA,
MURTA, ÁSTER - MEDINDO 1,20
METRO DE DIÂMETRO.
FLOR BEGONIAS
COMPRA DIRETA
CONSULTORIA
COMPRA DIRETA
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 90
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
19/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
PREGÃO
19/11/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
19/11/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
19/11/2013
17.894.889/0001-09
19/11/2013
01.863.664/0001-47
19/11/2013
01.863.664/0001-47
FERNANDO NASSIF ALVES
FARIA ME
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
JULIANO PARRA AMORIM
RODADOS
RODADOS - SAÚDE (ITAÚ /
RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS)
RODADOS
FLORAL
NO LOCAL
1.959,00
1,14
2.233,26
PREGÃO
NO LOCAL
813,00
1,24
1.008,12
PREGÃO
NO LOCAL
1.371,00
1,14
1.562,94
COMPRA DIRETA
2,00
10,00
20,00
2,00
1,09
2,19
10,00
0,99
9,93
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
1,00
600,00
600,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
84,00
9,76
820,15
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
72,00
8,19
589,75
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
8,85
530,78
9,00
90,00
810,00
60,00
0,06
3,60
19/11/2013
930.005.886-04
19/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/11/2013
23.275.761/0001-51
M.L.REIS-ME
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
TAMANHO EG (EXTRA GRANDE) PACOTE COM 07 UNDS.
TAMANHO G (GRANDE) - PACOTE
COM 08 UNDS.
TAMANHO M (MÉDIO) - PACOTE
COM 09 UNDS.
CARTÃO COM GRAVAÇÃO
19/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
DINITRATO DE ISORSSOBIDA 5 MG PREGÃO
- SUBLINGUAL
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 91
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
19/11/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
19/11/2013
05.029.834/0001-43
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
ANDRADE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
24G-INFANTIL
0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC
IONADO EM
BI-ANGULADO E
C/MICRO-ESTRIAS,CX 50
PREGÃO
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
19/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
27,95
167,70
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
2,00
222,90
445,80
8,03
14,13
113,53
PREGÃO
(DOCE)
DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO
NO LOCAL
9,52
16,89
160,80
NO LOCAL
21,00
4,71
98,91
NO LOCAL
14,00
3,77
52,75
NO LOCAL
7,00
13,09
91,64
GRAMAS
PREGÃO
FATIADO
GRAMAS
NO LOCAL
13,00
4,65
60,43
NO LOCAL
3,80
6,49
24,69
NO LOCAL
0,86
14,73
12,70
NO LOCAL
11,00
4,65
51,13
NO LOCAL
6,00
4,71
28,26
NO LOCAL
4,00
4,52
18,09
PÃO DE QUEIJO
MODALIDADE
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 92
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
19/11/2013
07.198.998/0001-20
19/11/2013
21.191.580/0002-00
20/11/2013
092.131.286-57
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TRANSPORTADORA JOIA
LTDA -SP
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
3,70
14,13
52,30
(DOCE)
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
16,89
33,77
PREGÃO
NO LOCAL
0,30
16,67
5,00
NO LOCAL
34,00
0,38
12,90
NO LOCAL
30,00
0,38
11,39
NO LOCAL
1,64
6,49
10,64
PROMOÇÃO SOCIAL
NO LOCAL
3,70
6,49
23,99
20,00
5,75
115,00
NO LOCAL
6,00
1,69
10,14
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
1,00
42,82
42,82
17,00
2,30
39,10
40,00
1,50
60,00
39,00
2,30
89,70
47,00
1,60
75,20
3,00
2,30
6,90
6,00
1,50
9,00
6,00
2,30
13,80
PÃO PARA CACHORRO QUENTE,
PREGÃO
COM PESO APROXIMADO DE 50
GRAMAS
PÃO PARA CACHORRO QUENTE,
PREGÃO
COM PESO APROXIMADO DE 50
GRAMAS
PREGÃO
PREGÃO
REFRIGERANTE EM LATA 350 ML
PREGÃO
COCA COLA
TRANSPORTE DE MATERIAIS
COMPRA DIRETA
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
(LIMPO)
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 93
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
20/11/2013
05.194.502/0001-14
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
(LIMPO)
QUALIDADE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
(LIMPO)
FENOBARBITAL 100 MG PREGÃO
COMPRIMIDO
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
ALFALAGOS LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MERENDA
8,00
1,60
12,80
MERENDA
8,00
2,25
18,00
MERENDA
5,00
2,96
14,80
MERENDA
6,00
2,30
13,80
MERENDA
4,00
1,50
6,00
MERENDA
6,00
2,50
15,00
MERENDA
5,00
5,80
29,00
MERENDA
6,00
2,08
12,48
MERENDA
6,00
1,60
9,60
6.000,00
0,05
270,00
MERENDA
6,50
12,00
78,00
MERENDA
320,00
0,90
288,00
MERENDA
84,00
4,20
352,80
MERENDA
60,00
3,50
210,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
36,00
3,80
136,80
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
1,50
12,00
18,00
100,00
0,90
90,00
25,00
4,20
105,00
SOLICITANTE
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
FARMACIA
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 94
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
119.909.936-80
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
03.926.925/0002-37
20/11/2013
05.277.622/0001-85
20/11/2013
05.277.622/0001-85
20/11/2013
05.277.622/0001-85
20/11/2013
04.274.988/0002-19
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
A 8 POR KG
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS MECANICA VEICULOS
COMPRA DIRETA
LTDA
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS ABRAÇADEIRA 1/2 TIPO U
COMPRA DIRETA
LTDA
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS FILTRO AR MOTOR
COMPRA DIRETA
LTDA
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS FILTRO COMBUSTÍVEL COMPRA DIRETA
LTDA
INSTALAÇÕES FIAT FIORINO/UNO
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS FILTRO ÓLEO
COMPRA DIRETA
LTDA
ALPINIA VEICULOS E PEÇAS OLEO MOTOR
COMPRA DIRETA
LTDA
ANTONIO XIOL MORAIS - ME GÁS PARA COZINHA BOTIJÃO DE
PREGÃO
GÁS P13 - RECARGA
PREGÃO
GÁS P13 - RECARGA
PREGÃO
GÁS P45 - RECARGA
ATIVA COMERCIAL
FLUOXETINA 20MG - CÁPSULA
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
18,00
3,50
63,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
3,80
30,40
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
MERENDA
2,00
12,00
24,00
MERENDA
60,00
0,90
54,00
MERENDA
16,00
2,50
40,00
MERENDA
25,00
4,20
105,00
MERENDA
27,00
3,50
94,50
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
6,00
3,80
22,80
NO VEICULO
1,00
4,00
4,00
NO VEICULO
2,00
4,15
8,30
NO VEICULO
1,00
18,07
18,07
NO VEICULO
1,00
14,17
14,17
NO VEICULO
1,00
18,23
18,23
NO VEICULO
3,00
38,00
114,00
NO LOCAL
19,00
38,00
722,00
NO LOCAL
20,00
38,00
760,00
NO LOCAL
12,00
135,00
1.620,00
4.200,00
0,07
277,20
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 95
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
67.729.178/0002-20
20/11/2013
67.729.178/0002-20
20/11/2013
67.729.178/0002-20
20/11/2013
67.729.178/0002-20
20/11/2013
67.729.178/0002-20
20/11/2013
67.729.178/0002-20
AMOXICILINA 500MG COMPRIMIDO PREGÃO
CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO
DEXAMETASONA 0,1% POMADA
1MG/MG - BISNAGA COM 10 GRS.
DIPIRONA 500MG/ML- GOTAS FRASCO COM 10 ML
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO
08.778.201/0001-26
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DROGAFONTE LTDA
20/11/2013
950.154.266-15
20/11/2013
950.154.266-15
20/11/2013
950.154.266-15
20/11/2013
56.081.482/0001-06
20/11/2013
56.081.482/0001-06
20/11/2013
56.081.482/0001-06
20/11/2013
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
4.200,00
0,07
281,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,73
726,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,47
376,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,45
452,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3.000,00
0,02
66,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4.000,00
0,04
156,00
MERENDA
76,00
3,00
228,00
MERENDA
18,00
3,00
54,00
MERENDA
11,00
3,00
33,00
MUNICIPAL
210,00
1,58
331,80
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
1,49
59,60
FARMACIA MUNICIPAL
350,00
1,48
518,00
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,14
284,00
9,38
10,19
95,56
34,00
0,19
6,41
3,00
2,83
8,50
144,00
0,14
20,79
1,17
10,19
11,92
MODALIDADE
SOLICITANTE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
SORO GLICO FISIOLÓGICO 250ML - PREGÃO
SISTEMA FECHADO
SORO GLICOSADO 5% - 250ML PREGÃO
SISTEMA FECHADO
SORO FISIOLÓGICO 250 ML PREGÃO
SISTEMA FECHADO
LEVOMEPROMETAZINA 25 MG
PREGÃO
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
FARMACIA
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE
ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO
ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM BRANCO
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA
DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA
DE TUNGSTÊNIO - CORPO
TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE
ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG
DA MESMA COR DA TINTA - COR
VERMELHA (BPS)
XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE
100 FOLHAS
ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO
ITAU DE MINAS
JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E
PEQUENAS CAUSAS
JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E
PEQUENAS CAUSAS
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
MILITAR
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 96
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
PREGÃO
50,00
0,12
5,80
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL
1 X 1 - CAPA DURA - GRANDE - 96
FOLHAS - PAUTADO - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA
BARBANTE COLORIDO 8 FIOS ROLO COM 560 METROS
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA
DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA
DE TUNGSTÊNIO - CORPO
TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE
ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG
DA MESMA COR DA TINTA - COR
VERMELHA (BPS)
CANETA ESFEROGRÁFICA EM
CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA
FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA
VENTILADA E PLUG DA MESMA COR
DA TINTA - COR VERMELHA
(COMPACTOR 0.7)
CARTOLINA COMUM COLORIDA GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO
500 X 660 MM - CORES VARIADAS
COLA BRANCA ESCOLAR PARA
PAPEL LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 110 GRS - PARA
APLICAÇÃO EM CARTOLINAS E
PAPEIS EM GERAL, MADEIRA,
BISCUIT E TECIDOS.
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL MEDIDA: 12 MM X 30 MTS.
FITA ADESIVA MARROM DE
POLIPROPILENO COBERTO COM
ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48
MM X 45 MTS.
PREGÃO
1,00
5,01
5,01
PREGÃO
1,00
13,15
13,15
PREGÃO
58,00
2,83
164,33
PREGÃO
300,00
0,46
139,29
PREGÃO
250,00
0,22
53,75
PREGÃO
100,00
1,24
124,30
PREGÃO
34,00
3,30
112,17
PREGÃO
20,00
1,96
39,27
PREGÃO
72,00
1,60
114,90
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 97
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
LÁPIS BORRACHA INTEIRO
APONTADO - MINA GRAFITE Nº 02 FORMATO REDONDO - CORPO
REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO
FABRICANTE.
PAPEL CREPADO SATURADO COM
ADESIVO À BASE DE BORRACHA E
RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 24 MM X 50 MTS.
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO FABRICANTE
- CAIXA COM 144 UNIDADES
PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
- COR BRANCO - CAIXA COM 10
PCTS DE 500 FLS.
CONE DE LINHA COM 475MTS
40,00
1,43
57,10
PREGÃO
40,00
2,55
101,94
PREGÃO
25,00
45,44
1.136,05
PREGÃO
13,00
93,34
1.213,39
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
10,00
35,73
357,25
ETIQUETA ADESIVA (CARTA)
PREGÃO
LASER/JET - FORMATO 50.8 MM X
101.6 MM 6083 - CAIXA COM 100
ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE
2 ANOS
ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO
MM - BRANCO
PAPEL FLIP CHART - GRAMATURA 75 PREGÃO
GRS - TAMANHO: 640 X 880 MM BLOCO COM 50 FOLHAS.
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 01 VIA - 6.000
FOLHAS - 240 MM X 140 MM
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO
200 FOLHAS
GIZÃO DE CERA - CAIXA COM 15
PREGÃO
CORES SORTIDAS - ATÓXICO FORMATO TRIANGULAR ANATÔMICO.
6,00
3,10
18,60
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
200,00
0,04
8,12
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
5,00
18,67
93,36
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
NO LOCAL
3,00
54,06
162,19
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
NO LOCAL
6,00
8,04
48,22
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
NO LOCAL
7,00
2,19
15,36
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 98
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO
MEDIDA: 12 MM X 30 MTS.
TINTA PARA TECIDO 37 ML PREGÃO
BRILHANTE
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
DA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR
0.7)
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO PREGÃO
Nº 00 - CAIXA COM 500 GRS.
GRAMPEADOR DE MESA 26/6
PREGÃO
MÉDIO - ESTRUTURA METÁLICA PARA GRAMPEAR
SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 25
FOLHAS DE 75 G/M², COM
CAPACIDADE PARA ARMAZENAR NO
MÍNIMO 200 GRAMPOS, BASE COM
BORRACHA MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE
COMPRIMENTO
GRAMPEADOR DE MESA EM METAL - PREGÃO
GRAMPEA ATÉ 240 FOLHAS GRAMPOS DO TIPO: 23/8, 23/10,
23/13 - DIMENSÃO: 29,7 X 9 X 21,6
CM.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
1,96
19,64
NO LOCAL
60,00
2,10
126,10
NO LOCAL
3,50
93,34
326,68
NO LOCAL
120,00
0,46
55,72
NO LOCAL
6,00
4,21
25,28
NO LOCAL
8,00
4,21
33,70
NO LOCAL
5,00
4,55
22,76
NO LOCAL
4,00
4,55
18,21
NO LOCAL
4,00
4,70
18,79
NO LOCAL
5,00
12,63
63,13
NO LOCAL
3,00
45,60
136,79
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 99
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
COLA BRANCA ESCOLAR PARA
PAPEL LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 110 GRS - PARA
APLICAÇÃO EM CARTOLINAS E
PAPEIS EM GERAL, MADEIRA,
BISCUIT E TECIDOS.
CANETA PERMANENTE PARA CD 2.0
MM - TINTA RESISTENTE A LUZ ÁGUA E UMIDADE
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE
ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,
COM TAMPA ROSQUEADA.
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL
80 GRS 200 X 280 MM
ETIQUETA ADESIVA (CARTA)
LASER/JET - FORMATO 50.8 MM X
101.6 MM 6083 - CAIXA COM 100
2 ANOS
LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO
COM 100 FOLHAS
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
COM 10 METROS
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL
CADERNO ¼ BROCHURA - CAPA
DURA - COSTURADO - PAUTADO 96 FOLHAS - 1ª LINHA - NÃO
RECICLADO
PLACA DE ISOPOR 20 MM DE
ESPESSURA - TAMANHO: 100 X 50
CM
NO LOCAL
11,00
1,24
13,67
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,86
17,16
PREGÃO
NO LOCAL
25,00
0,53
13,27
PREGÃO
NO LOCAL
300,00
0,10
30,45
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
3,10
9,30
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
3,38
13,52
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
18,30
18,30
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
5,01
100,16
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
1,62
24,23
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
3,77
188,42
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 100
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM
100 FOLHAS
COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,
CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO
COM 10 GRS.
TINTA GUACHE PARA PAPEL 250 ML
- CORES VARIADAS
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM
100 FOLHAS
COM 10 GRS.
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO
(COMPACTOR 0.7)
TINTA GUACHE PARA PAPEL 250 ML
- CORES VARIADAS
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
ELÁSTICO AMARELO LÁTEX
ESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25
GRAMAS
NO LOCAL
3,00
45,44
136,33
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,62
9,25
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,32
13,16
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,33
11,65
PREGÃO
2,00
4,62
9,25
PREGÃO
6,00
1,32
7,90
PREGÃO
4,00
4,21
16,85
PREGÃO
50,00
0,46
23,22
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
3,00
2,33
6,99
1,00
8,57
8,57
PREGÃO
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
10,00
0,54
5,37
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
3,00
4,55
13,66
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 101
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
TINTA REABASTECEDORA PARA
PREGÃO
PINCEL QUADRO BRANCO COM 20
ML
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
0.7)
GRAMPEADOR DE MESA 26/6
PREGÃO
MÉDIO - ESTRUTURA METÁLICA PARA GRAMPEAR
SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 25
FOLHAS DE 75 G/M², COM
CAPACIDADE PARA ARMAZENAR NO
MÍNIMO 200 GRAMPOS, BASE COM
BORRACHA MEDINDO
APROXIMADAMENTE 20 CM DE
COMPRIMENTO
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 03 VIAS 1.800 JOGOS - 240 MM X 280 MM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
4,00
2,69
10,78
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
93,34
186,68
ASSITENCIA SOCIAL
100,00
0,46
46,43
DE
3,00
4,21
12,64
DE
3,00
4,55
13,66
DE
4,00
4,70
18,79
DE
1,00
12,63
12,63
ITAU DE MINAS
0,30
93,34
28,00
ITAU DE MINAS
4,00
93,34
373,35
ITAU DE MINAS
4,00
61,88
247,52
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 102
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - PREGÃO
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
RESISTÊNCIA E CAMADA
CONTROLADA DE ADESIVO - CAIXA
COM 5.000 UNDS.
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
CONTROLADA DE ADESIVO PARA
100 FOLHAS - CAIXA COM 5.000
UNDS
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO PREGÃO
TRIANGULAR - CAIXA COM 12
CORES SORTIDAS - 1ª LINHA
PREGÃO
PINTURA A DEDO LAVÁVEL 25 ML - PREGÃO
ESTOJO COM 6 CORES SORTIDAS FRASCO INQUEBRÁVEL COM TAMPA
DE ROSCA E COM ABERTURA LARGA
MASSA PARA MODELAR - MACIA - PREGÃO
ATÓXICA - NÃO ENDUREÇA E
POSSA SER REAPROVEITADA CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS 180 GRAMAS - NÃO TÓXICA.
PREGÃO
COM 10 GRS.
PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO
60 CM - DESENHOS DIVERSOS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
4,70
23,49
3,00
2,46
7,39
ITAU DE MINAS
1,00
7,41
7,41
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
5,00
4,55
22,76
37,00
9,06
335,31
NO LOCAL
20,00
2,19
43,87
NO LOCAL
15,00
3,10
46,50
NO LOCAL
50,00
1,71
85,72
NO LOCAL
5,00
1,32
6,58
NO LOCAL
30,00
0,41
12,45
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 103
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL CREPON - TAMANHO: 0,48 X PREGÃO
2,00 METROS - CORES VARIADAS
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO
COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA:
15 X 6 CM
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
COLA COLORIDA A BASE DE PVA E PREGÃO
PIGMENTOS - CORES VARIADAS TUBO COM 25 GRS
REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO
CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM
500 GRS.
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO
1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE
COM 1 KG
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO PREGÃO
PASTA PLÁSTICA POLIONDA
PREGÃO
(RESISTENTE) ESTILO MALETA COM
ALÇA E FECHO FRONTAL DIMENSÃO: 380 X 280 X 40 MM
PASTA PLÁSTICA ABA COM
PREGÃO
ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350
X 10 MM
PAPEL CREPON - TAMANHO: 0,48 X PREGÃO
2,00 METROS - CORES VARIADAS
MASSA PARA MODELAR - MACIA - PREGÃO
ATÓXICA - NÃO ENDUREÇA E
POSSA SER REAPROVEITADA CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS 180 GRAMAS - NÃO TÓXICA.
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO PREGÃO
- GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275
MM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
40,00
0,38
15,12
NO LOCAL
2,00
4,01
8,02
NO LOCAL
1,00
93,34
93,34
NO LOCAL
20,00
0,48
9,52
NO LOCAL
2,00
11,93
23,87
NO LOCAL
2,00
12,38
24,76
77,00
9,06
697,81
5,00
4,49
22,43
20,00
0,97
19,43
80,00
0,38
30,23
23,00
1,71
39,43
550,00
1,31
718,20
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 104
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO
60 CM - DESENHOS DIVERSOS
PREGÃO
PREGÃO
COM DESENHOS - ROLO COM 10
METROS
BARBANTE COLORIDO 8 FIOS PREGÃO
ROLO COM 560 METROS
PAPEL FLIP CHART - GRAMATURA 75 PREGÃO
GRS - TAMANHO: 640 X 880 MM BLOCO COM 50 FOLHAS.
PREGÃO
COM 1 KG
BARBANTE DE ALGODÃO Nº 08 PREGÃO
ROLO COM 250 GRS.
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PREGÃO
PREGÃO
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
180,00
0,41
74,69
120,00
2,19
263,24
4,00
34,23
136,93
5,00
13,15
65,75
10,00
18,67
186,72
110,00
1,52
167,25
2,00
12,38
24,76
2,00
5,39
10,77
12,00
5,01
60,09
65,00
0,46
30,18
200,00
0,48
95,18
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 105
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
COM 10 GRS.
COLA PARA EVA A BASE DE PVA
PREGÃO
NAS CORES PRIMÁRIAS COM BICO
ECONOMIZADOR - TUBO COM 90
GRS.
ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM - PREGÃO
BRANCO
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO
MEDIDA: 12 MM X 30 MTS.
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO PREGÃO
COLORIDO (DUREX) - MEDIDA: 12 X
10 MTS - CORES VARIADAS
PREGÃO
GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO PREGÃO
CAIXA COM 64 BASTÕES.
GIZ ESCOLAR COMUM COLORIDO - PREGÃO
CAIXA COM 64 BASTÕES.
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO
1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
COM 10 METROS
PAPEL SULFITE COLORIDO PREGÃO
TAMANHO: 215 X 315
PERCEVEJO LATONADO COLORIDO - PREGÃO
CAIXA COM 100 UNDS.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
50,00
1,32
65,80
1,00
1,20
1,20
100,00
0,19
18,85
21,00
1,96
41,24
10,00
0,21
2,09
17,00
2,55
43,33
20,00
0,62
12,31
20,00
0,92
18,36
4,00
45,44
181,77
5,00
93,34
466,69
8,00
18,30
146,41
500,00
0,03
14,80
25,00
1,14
28,61
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 106
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ALFINETE DE SEGURANÇA
PREGÃO
(GANCHO/FRALDA) Nº 0 CAIXA COM
144 UNIDADES
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE
PREGÃO
PAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X
245 MM
CD R-W REGRÁVAVEL PARA 74
PREGÃO
MINUTOS 650 MB
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
COM 5.000 UNDS.
CONE DE LINHA COM 475MTS
PREGÃO
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
COLA COLORIDA A BASE DE PVA E
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
(COMPACTOR 0.7)
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL
80 GRS 200 X 280 MM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
60,00
3,10
186,00
3,00
6,94
20,82
50,00
1,00
49,95
10,00
1,11
11,07
5,00
4,67
23,34
6,00
2,46
14,79
SOLICITANTE
2,00
35,73
71,45
PREGÃO
MILITAR
5,00
0,48
2,38
PREGÃO
MILITAR
MILITAR
3,00
4,55
13,66
1,00
93,34
93,34
PREGÃO
PREGÃO
MILITAR
50,00
0,46
23,22
PREGÃO
MILITAR
250,00
0,10
25,38
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 107
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20/11/2013
18.100.839/0001-67
PREGÃO
PREGÃO
20/11/2013
14.020.319/0001-93
20/11/2013
14.020.319/0001-93
20/11/2013
14.020.319/0001-93
FERNANDA APARECIDA
MARTINS ALVES
06109686611
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
54,06
54,06
NO LOCAL
12,20
29,00
353,80
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
64,00
10,00
640,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
62,00
10,00
620,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
10,00
10,00
100,00
SOLICITANTE
MILITAR
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 108
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
14.020.319/0001-93
20/11/2013
14.020.319/0001-93
20/11/2013
14.020.319/0001-93
20/11/2013
02.460.736/0001-78
20/11/2013
26.921.908/0001-21
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
HELP FARMA PRODUTOS
SUCCINATO DE METROPOLOL 50
FARMACEUTICOS
MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA
HOSPFAR INDÚSTRIA E
LEVODOPA 200 MG + CLORID.DE
COMÉRCIO DE PRODUTOS
BENSERAZIDA 50 MG
HOSPITALARES LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
16,00
10,00
160,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
10,00
80,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
10,00
80,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
1,07
6.420,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
420,00
0,95
399,84
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 109
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
20/11/2013
08.388.116/0001-51
20/11/2013
08.388.116/0001-51
MEDALHA CONVERSE G BRONZE
20/11/2013
08.388.116/0001-51
20/11/2013
08.388.116/0001-51
20/11/2013
731.065.266-53
JACINTA JANUARIO
ANTUNES EPP
JACINTA JANUARIO
ANTUNES EPP
JACINTA JANUARIO
ANTUNES EPP
JACINTA JANUARIO
ANTUNES EPP
ARANTES
ABNT NBR 14865/2002
FRETE
COMPRA DIRETA
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
731.065.266-53
20/11/2013
71.354.799/0001-62
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ARANTES
LUCIANA SILVEIRA-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PSF4 DR. LINO BOSCHI
6,00
2,94
17,65
NO LOCAL
1,00
150,00
150,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
40,00
3,41
136,40
MEDALHA CONVERSE G OURO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
56,00
5,24
293,44
MEDALHA CONVERSE G PRATA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
67,00
4,96
332,32
PLÁSTICO
QUALIDADE
PLÁSTICO
QUALIDADE
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
110,00
1,10
121,00
DISPENSA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
55,00
1,10
60,50
16,00
1,10
17,60
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
15,00
1,10
16,50
8,00
1,10
8,80
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
NO LOCAL
5,00
1,10
5,50
5,00
1,20
6,00
30,00
1,19
35,59
CANECA DE POLIPROPILENO COM
ALÇA - CAPACIDADE 300 ML
MODALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 110
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
CESTO PLÁSTICO TELADO PARA
PREGÃO
LIXO - CAPACIDADE 08 LITROS
PREGÃO
UND
08 LTS
LIXEIRA EM ESTRUTURA DE
PREGÃO
PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA
- CAPACIDADE 60 LITROS PEDAL E
SUPORTE DE FERRO
10 LTS
ASSADEIRA OVAL DE VIDRO
PREGÃO
RESISTENTE AO MICROONDAS /
FORNO CONVENCIONAL TRANSPARENTE - COM TAMPA
PLÁSTICA - DIMENSÃO: 30 X 21 X
6,3 CM - CAPACIDADE 2,4 LITROS.
PREGÃO
(ÁGUA).
DISPENSADOR PARA SABONETE
PREGÃO
LÍQUIDO PARA REFIL DE 700 ML EM
PLÁSTICO, COM VISOR CENTRAL
TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE
SABONETE REMANESCENTE. COM
BUCHAS E PARAFUSOS PARA
FIXAÇÃO DO SUPORTE
ESPANADOR DE PÓ DE PENA - Nº 45PREGÃO
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
20/11/2013
09.216.142/0001-65
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
MODALIDADE
BOMBOM SONHO DE VALSA PREGÃO
PACOTE COM 01 KG.
PIMENTA COMBARI - GARRAFA COM PREGÃO
01 LITRO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
30,00
4,99
149,70
NO LOCAL
30,00
1,88
56,45
NO LOCAL
9,00
3,83
34,44
NO LOCAL
6,00
2,34
14,03
NO LOCAL
5,00
3,07
15,35
NO LOCAL
3,00
19,09
57,26
NO LOCAL
9,00
3,29
29,61
NO LOCAL
1,00
25,83
25,83
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
23,10
46,20
ASSITENCIA SOCIAL
4,00
13,49
53,96
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
17,66
17,66
5,00
27,50
137,50
1,00
35,56
35,56
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 111
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
20/11/2013
09.216.142/0001-65
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
20/11/2013
09.216.142/0001-65
20/11/2013
21.973.243/0001-86
20/11/2013
15.139.128/0001-08
20/11/2013
15.139.128/0001-08
QUEIROZ-ME
MESSIAS JOSE DE
ANDRADE
MINAS FILTRO E
REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
MINAS FILTRO E
PREGÃO
TABLETES
SACO PLÁSTICO 03 LITROS PREGÃO
BOBINA COM 1000 UNDS.
BOBINA COM 1000 UNDS
BOMBOM SONHO DE VALSA PREGÃO
PACOTE COM 01 KG.
CONDICIONADOR PARA CABELO
PREGÃO
350ML
PREGÃO
(ÁGUA).
CERA EM PASTA - LATA DE 400
PREGÃO
GRAMAS - COR INCOLOR
PLACA DE INAUGURAÇÃO
COMPRA DIRETA
MODALIDADE
REFIL EM SERIE
COMPRA DIRETA
REFIL 2 EM 1
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
6,47
12,93
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
19,49
38,99
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
31,01
62,02
NO LOCAL
7,00
42,90
300,30
NO LOCAL
8,00
27,50
220,00
NO LOCAL
4,00
3,00
12,00
NO LOCAL
11,00
42,90
471,90
NO LOCAL
1,00
23,10
23,10
NO LOCAL
3,00
5,00
15,00
1,00
260,00
260,00
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
2,00
220,00
440,00
5,00
110,00
550,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 112
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
15.139.128/0001-08
20/11/2013
11.600.662/0001-19
20/11/2013
26.181.586/0001-21
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MINAS FILTRO E
MUNDIAL SEGURANÇA
SOCIEDADE LTDA
NILZA MARIA MAXIMIANO
ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
REFIL EM SERIE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
220,00
220,00
BOTINA C/ BICO
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
38,00
42,00
1.596,00
2,00
1.469,00
2.938,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL.
"MA" 18 X 80
PORCA STX AÇO 20 MM
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
4,77
4,77
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
0,90
0,90
ARRUELA LISA POLIDA 18 MM
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
0,27
0,54
"MA" 08 X 110
BROCA AR 21/64
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
6,00
1,71
10,26
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
15,30
15,30
DISCO VIDEA PARA MAQUITA
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
19,80
19,80
"MA" 06 X 60
DISCO LIXA 7"
PREGÃO
NO LOCAL
60,00
0,54
32,40
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
3,60
14,40
COLA CASCOREZ - 01 LITRO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
15,30
15,30
BROCA AR 1/4
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
7,65
15,30
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RI
(R.FINA) 10 X 30
BARRA ROSCADA 5/8
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
0,90
45,00
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,70
11,70
BUCHA S-08 COM PARAFUSO
PREGÃO
NO LOCAL
65,00
0,23
14,63
BROCA AR 1/8
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,96
7,92
LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS PREGÃO
8 M LARG.
CARRINHO DE PEDREIRO AZUL PREGÃO
CHAPA 18 - PNEU 3,25 X 8 COM
CAMARA DE AR
NO LOCAL
8,00
7,64
61,08
1,00
104,10
104,10
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 113
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
ALICATE PRESSÃO RETO 10"
PREGÃO
ACABAMENTO OXIDADO - CABOS
COM REVESTIMENTO EM PVC
ISOLANTE
CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS PREGÃO
3/16" X 5" - HASTE AÇO CARBONO
TEMPERADO - ACABAMENTO
NIQUELADO - CABO INJETADO EM
POLIPROPILENO
CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS PREGÃO
1/8" X 4" - HASTE AÇO CARBONO
TEMPERADO - ACABAMENTO
NIQUELADO - CABO INJETADO EM
POLIPROPILENO
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6" PREGÃO
HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO
- ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
INJETADO EM POLIPROPILENO
CHAVE DE FENDA 1/8" X 6" - HASTE PREGÃO
AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
ANCINHO 14 DENTES
PREGÃO
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
ALICATE UNIVERSAL 8" ACABAMENTO OXIDADO - CABOS
COM REVESTIMENTO EM PVC
ISOLANTE
LIMA CHATA MURCA 8"
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 7/16 PREGÃO
X3
LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS PREGÃO
8 M LARG.
CADEADO - CORPO EM LATÃO
PREGÃO
MACIÇO, COM DUPLA TRAVA,
HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02
CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 40
MM
CHUMBADOR 3/8 X 2 1/2
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
30,60
30,60
1,00
7,65
7,65
1,00
6,75
6,75
1,00
7,20
7,20
1,00
8,10
8,10
1,00
19,80
19,80
1,00
40,50
40,50
2,00
12,60
25,20
2,00
2,07
4,14
5,00
7,64
38,18
1,00
16,20
16,20
5,00
2,16
10,80
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 114
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PÁ QUADRADA FUZIL S/ CABO Nº
04
BARRA ROSCADA 3/8
PREGÃO
PORCA SEXT. 3/8"
PREGÃO
ARRUELA LISA POLIDA 12 MM
PREGÃO
ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML
PREGÃO
DOBRADIÇA CROMADA 3,1/2 X 3
PREGÃO
PUXADOR EM METAL PARA
ARMARIO DE AÇO
FECHADURA PORTA DE CORRER
(BICO DE PAPAGAIO)
FECHADURA PARA GAVETA
PREGÃO
PARAFUSO AACP 3.5 X 25
PREGÃO
PREGÃO
BROCA VIDEA 10,0 MM - 13/32
PREGÃO
LIXA FERRO Nº 60
PREGÃO
PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC
1/4" X 60
ARRUELA PRESSÃO 7/8"
PREGÃO
DISCO VIDEA PARA MAQUITA
PREGÃO
CORRENTE 6 MM
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
MM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
15,30
15,30
1,00
4,50
4,50
4,00
0,18
0,72
2,00
0,18
0,36
1,00
10,35
10,35
9,00
3,60
32,40
8,00
2,70
21,60
2,00
27,00
54,00
1,00
9,00
9,00
100,00
0,05
4,50
8,00
0,41
3,24
1,00
7,65
7,65
2,00
2,70
5,40
12,00
0,54
6,48
3,00
0,23
0,68
1,00
19,80
19,80
0,63
14,17
8,86
1,00
9,00
9,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 115
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
BROCA AR 3/16
PREGÃO
COLA - TUBO COM 200 GRS (
CASCOLA )
ARRUELA LISA ZC. 1"
PREGÃO
ARRUELA PRESSÃO 3/16
PREGÃO
PREGÃO
CHAVE COMBINADA 9 MM
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
CHAVE ALLEN 8 MM
PREGÃO
COLA CASCOREZ 500 GRS
PREGÃO
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
20/11/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL PREGÃO
- TUBO COM 3 GRAMAS - SUPER
BONDER
PREGÃO
MM
BROCA AR 1/4
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
5,40
5,40
1,00
1,80
1,80
2,00
0,36
0,72
5,00
0,09
0,45
5,00
0,23
1,13
1,00
9,45
9,45
1,00
8,10
8,10
1,00
9,00
9,00
1,00
9,00
9,00
1,00
9,90
9,90
1,00
10,80
10,80
1,00
11,70
11,70
1,00
21,60
21,60
1,00
5,40
5,40
1,00
8,10
8,10
1,00
4,95
4,95
1,00
14,40
14,40
1,00
7,65
7,65
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 116
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
71.378.939/0001-32
20/11/2013
41.945.197/0001-19
20/11/2013
874.823.396-04
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 HASTE
AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
CABO MADEIRA PARA PÁ
PREGÃO
CHAVES EM LATÃO NIQUELADO HASTE LONGA 30/50 MM
CABO AÇO 3/16
PREGÃO
FACA ROÇADEIRA
PREGÃO
LIMA CHATA KF
PREGÃO
GONZO 5/8
PREGÃO
FECHADURA EXTERNA ALAVANCA
803/03
FERROLHO
PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
REAL MOTORES LTDA
RICARDO RAMOS
COUTINHO
RODRIGO DE JESUS
FERREIRA
RODRIGO DE JESUS
FERREIRA
RODRIGO DE JESUS
FERREIRA
RODRIGO DE JESUS
FERREIRA
ALVES
ALVES
ALVES
ALVES
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ARCO DE SERRA CROMADO ( SERRA PREGÃO
MANUAL)
LAVAGEM VEICULO
COMPRA DIRETA
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
7,65
7,65
1,00
7,20
7,20
1,00
8,10
8,10
1,00
12,60
12,60
4,00
3,15
12,60
2,00
20,70
41,40
1,00
12,60
12,60
5,00
3,15
15,75
1,00
32,40
32,40
2,00
3,60
7,20
1,00
50,40
50,40
1,00
157,18
157,18
2,00
105,00
210,00
MERENDA
250,00
2,60
650,00
MERENDA
220,00
1,83
402,60
MERENDA
66,00
2,45
161,70
MERENDA
30,00
2,60
78,00
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
NO VEICULO
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 117
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
114.211.226-85
20/11/2013
12.929.461/0001-22
20/11/2013
23.272.792/0001-59
20/11/2013
23.272.792/0001-59
20/11/2013
23.272.792/0001-59
20/11/2013
23.272.792/0001-59
20/11/2013
23.272.792/0001-59
20/11/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
ANEL 1671699
DISPENSA
COMPRA DIRETA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
ITAU DE MINAS
NO VEICULO
FILTRO COMBUSTÍVEL INSTALAÇÕES - KOMBI
COMPRA DIRETA
FILTRO ÓLEO
SOVEMAR SOCIEDADE DE
VEÍCULOS MAQUINAS E
REPRESENTAÇOES LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
60,00
1,83
109,80
13,00
2,45
31,85
20,00
2,60
52,00
50,00
1,83
91,50
5,00
2,45
12,25
91,60
19,75
1.809,09
1,00
1,95
1,95
NO VEICULO
1,00
24,33
24,33
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
23,35
23,35
OLEO MOTOR
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
3,50
45,00
157,50
MECANICA VEICULOS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
62,87
62,87
280,00
8,69
2.433,20
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
PREGÃO
PREGÃO
AMOSTRA)
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 118
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
20/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
20/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
21/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
PREDINISONA 5MG COMPRIMIDO
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
26,00
8,69
225,94
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
30,00
8,69
260,70
FARMACIA MUNICIPAL
4.000,00
0,05
196,00
21/11/2013
04.274.988/0002-19
21/11/2013
09.394.802/0001-06
21/11/2013
17.403.114/0001-85
21/11/2013
17.403.114/0001-85
21/11/2013
17.403.114/0001-85
21/11/2013
17.403.114/0001-85
ATIVA COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
BARONI & FABBRI
COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - EPP
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,03
480,00
TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
30,40
729,60
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 18
X 24 - BASE VERDE - CAIXA COM
100 PELÍCULAS.
100 PELÍCULAS.
100 PELÍCULAS.
100 PELÍCULAS.
CONVITE
4,00
65,70
262,80
CONVITE
2,00
91,20
182,40
CONVITE
3,00
109,50
328,50
CONVITE
3,00
182,40
547,20
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 119
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
21/11/2013
17.403.114/0001-85
21/11/2013
48.791.685/0001-68
21/11/2013
12.420.164/0003-19
21/11/2013
67.729.178/0002-20
21/11/2013
09.638.853/0001-28
21/11/2013
21.889.258/0001-60
21/11/2013
18.100.839/0001-67
21/11/2013
18.100.839/0001-67
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
COMÉRCIO E
CM HOSPITALAR LTDA
100 PELÍCULAS.
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE
COM 50 TIRAS
COR BRANCA, BORDAS
ESTERELIZADAS.
SINVASTATINA 40 MG RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO
COMERCIAL DECAVER
FERRO CHATO 1 X 3/16 - BARRA
LTDA-ME
COM 06 METROS
DROGARIA SÃO GERALDO
CUBITAN - SABOR BAUNILHA ITAÚ LTDA ME
FRASCO COM 200 ML
FERNANDA APARECIDA
MARTINS ALVES
06109686611
FERNANDA APARECIDA
MARTINS ALVES
06109686611
GASPAR NAZARE ANDRADE CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE
21/11/2013
357.407.526-04
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
GEL ENVELHECEDOR - GALÃO 3,6
LITROS
TINTA PREMIUN PARA PINTURA E
REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS
- PARA ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS - GALÃO 3,6 LITROS
CABO PARA ROLO DE PINTURA 23
CM - SUPORTE EM AÇO
GALVANIZADO E CABO ANATÔMICO
CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA
50ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
190,50
952,50
FARMACIA MUNICIPAL
150,00
47,00
7.050,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1.540,00
0,80
1.232,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
8.000,00
0,10
784,00
PREGÃO
SERRALHERIA MUNICIPAL
3,00
19,00
57,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
11,00
660,00
PREGÃO
NO LOCAL
7,25
29,00
210,25
PREGÃO
NO LOCAL
10,34
29,00
300,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
CONVITE
PREGÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
120,00
120,00
PREGÃO
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
2,00
23,05
46,09
1,00
19,01
19,01
PREGÃO
PREGÃO
INFANTIL DONA NEN
2,00
4,01
8,03
PREGÃO
INFANTIL DONA NEN
30,00
1,56
46,92
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 120
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
GEL ENVELHECEDOR - LATA 18
LITROS
NEUTROL - LATA 18 LITROS
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
RESINA ACRILICA LATA 18 LTS
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
TINTA SPRAY 350 ML LUMINESCENTE
ÁGUA RAZ LATA 900ML
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
BANDEJA P/ PINTURA 23 CM
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
TINTA ZARCÃO - GALÃO 3.6 LTS
PREGÃO
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
INFANTIL DONA NEN
NO LOCAL
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
LIXA PARA PAREDE Nº 80
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
TINTA SPRAY 350 ML - PRATA
PREGÃO
21/11/2013
03.568.800/0001-00
ITAU TINTAS LTDA ME
TINTA ZARCÃO - LATA 01 LITRO
21/11/2013
22.534.598/0001-31
21/11/2013
22.534.598/0001-31
21/11/2013
22.534.598/0001-31
21/11/2013
05.667.064/0001-64
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
MARCOS AURELIO ORGANO
DE OLIVEIRA EPP
21/11/2013
034.969.776-04
21/11/2013
22.539.639/0001-82
21/11/2013
02.697.315/0001-65
21/11/2013
02.697.315/0001-65
CHAPA DE COMPENSADO 18 MM DE
ESPESSURA 2,20 X 1,60
CHAPA FÓRMICA BRANCA
BRILHANTE - 1,25 X 3,8 MTS
CHAPA DE COMPENSADO 06 MM DE
ESPESSURA 2,20 X 1,60
ISOSOURCE 1.5 - SABOR DE
BAUNILHA - APRESENTAÇÃO EM
SISTEMA ABERTO COM 1000 ML.
MARIA DE LOURDES AVELAR PRESTAÇAO DE SERVIÇO
BUENO
OCV - COMERCIO DE
METALON 30 X 30 CHAPA 18 METAIS E SERVIÇOS LTDA BARRA COM 06 METROS
SOLUÇÕES EM USINAGEM E MÃO DE OBRA MECÂNICA DE
SOLDA LTDA
VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS VW
15.190 - ANO 2011 - PLACA HLF
6273 (PASSAGEIRO/CIRCULAR)
SOLUÇÕES EM USINAGEM E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B
- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
112,35
224,70
2,00
141,36
282,71
1,00
83,74
83,74
2,00
11,52
23,05
5,00
5,13
25,63
1,00
4,68
4,68
11,00
19,59
215,48
NO LOCAL
6,00
0,67
4,01
NO LOCAL
1,00
9,79
9,79
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
8,07
8,07
PREGÃO
MARCENARIA MUNCIPAL
3,00
115,41
346,24
PREGÃO
MARCENARIA MUNCIPAL
6,00
53,00
318,00
PREGÃO
MARCENARIA MUNCIPAL
2,00
51,32
102,63
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
72,00
23,70
1.706,40
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
70,00
70,00
COMPRA DIRETA
SERRALHERIA MUNICIPAL
7,00
31,15
218,05
PREGÃO
NO VEICULO
59,00
20,00
1.180,00
PREGÃO
NO VEICULO
63,61
22,95
1.460,08
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 121
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
21/11/2013
02.697.315/0001-65
21/11/2013
02.697.315/0001-65
21/11/2013
02.697.315/0001-65
22/11/2013
04.274.988/0002-19
22/11/2013
56.081.482/0001-06
22/11/2013
17.894.889/0001-09
22/11/2013
12.446.819/0001-66
22/11/2013
049.150.746-17
22/11/2013
17.739.030/0001-17
22/11/2013
10.649.815/0001-50
22/11/2013
10.649.815/0001-50
22/11/2013
13.461.270/0001-41
22/11/2013
07.553.002/0001-57
22/11/2013
07.553.002/0001-57
22/11/2013
05.029.834/0001-43
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEY
FERGUSSON MF 265 - MOTOR
PERKINS - ANO 2011
SOLDA LTDA
FERGUSSON MF 265 - MOTOR
PERKINS - ANO 2011
SOLDA LTDA
FERGUSSON MF 275/4 - MOTOR
PERKINS - ANO 2009
ATIVA COMERCIAL
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%
HOSPITALAR LTDA
CLORIDRATO DE FENILFRINA 0,1%
(COLÍRIO ANESTÉSICO) 10ML
DIMEBRAS COMERCIAL
ESFIGNOMANÔMETRO ANEIRÓIDE
HOSPITALAR LTDA
COM BRAÇADEIRA RESISTENTE
FECHO DE METAL ADULTO
FERNANDO NASSIF ALVES
GLIFOSATO NORTOX 20 LITROS
FARIA ME
GLEIMAR CALIXTO - ME
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE
TRUCADO - 1º
JOAO LUIZ NESTOR NETO
PROFESSOR/TREINADOR DE TÊNIS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
50,00
20,00
1.000,00
PREGÃO
NO VEICULO
19,75
20,00
395,00
PREGÃO
NO VEICULO
7,83
23,00
180,09
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
6,96
20,88
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
32,10
256,80
COMPRA DIRETA
3,00
360,00
1.080,00
PREGÃO
NO LOCAL
133,50
40,00
5.340,00
PREGÃO
NO LOCAL
64,00
14,20
908,80
SECRETARIA DE SAUDE
50,00
10,95
547,50
ITAU DE MINAS
10,00
39,99
399,92
ITAU DE MINAS
2,00
8,40
16,81
70,00
47,50
3.325,00
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
10,00
98,83
988,30
2,10
222,90
466,98
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
MARIA APARECIDA DE MELO RELATÓRIO SAÍDA/CHEGADA DE
COMPRA DIRETA
AMORIM ME
VEÍCULOS
36A
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
901 - PRETO
LTDA - ME
TRUCADO - 2º
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
SOLANGE M. BRANDÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4
PREGÃO
ANDRADE
NO LOCAL
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 122
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
22/11/2013
10.818.741/0001-38
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
41,00
14,50
594,50
800,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
VANIA APARECIDA VENTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BRAGA ME
CASSIA ERMELITA FARIA
SHOW PIROTECNICO
COMPRA DIRETA
25/11/2013
550.094.926-87
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
800,00
25/11/2013
07.174.437/0001-90
CASTILHO DA SILVEIRA
TELEFONE SEM FIO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
99,90
99,90
25/11/2013
07.174.437/0001-90
CAIXA ISOPOR 08 LITROS
COMPRA DIRETA
10,00
9,49
94,90
25/11/2013
07.174.437/0001-90
ABRAÇADEIRA 1"
COMPRA DIRETA
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
2,00
0,75
1,50
25/11/2013
07.174.437/0001-90
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS
COMPRA DIRETA
1,00
299,90
299,90
25/11/2013
07.174.437/0001-90
MANGUEIRA PARA GÁS
COMPRA DIRETA
2,00
3,50
7,00
25/11/2013
07.174.437/0001-90
VÁLVULA P/GÁS
COMPRA DIRETA
1,00
27,90
27,90
25/11/2013
11.733.389/0001-09
- COMPUTADOR
PREGÃO
2,00
1.842,56
3.685,12
11.733.389/0001-09
- ESTABILIZADOR
PREGÃO
DE
3,00
130,00
390,00
25/11/2013
11.733.389/0001-09
- FONTE ATX
PREGÃO
DE
5,00
195,00
975,00
25/11/2013
11.733.389/0001-09
PREGÃO
DE
4,00
286,00
1.144,00
25/11/2013
11.733.389/0001-09
- NO-BREAK; VOLTAGEM: BIVOLT;
POTÊNCIA: 700 VA/W
- COMPUTADOR
DE
1,00
1.842,56
1.842,56
25/11/2013
56.081.482/0001-06
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
FARMACIA MUNICIPAL
DE
25/11/2013
6.000,00
0,06
384,00
25/11/2013
07.562.862/0001-57
CENTRAL DO MICRO LTDA
ME
ME
ME
ME
ME
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
406,00
1,24
503,44
25/11/2013
23.278.138/0001-52
25/11/2013
23.278.138/0001-52
25/11/2013
23.278.138/0001-52
25/11/2013
23.278.138/0001-52
25/11/2013
23.278.138/0001-52
FARIA LTDA
FARIA LTDA
FARIA LTDA
FARIA LTDA
FARIA LTDA
PREGÃO
IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO PREGÃO
PREGÃO
RODADOS
CARTÃO DE RETORNO DE DENTISTA COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
NO LOCAL
2.000,00
0,12
240,00
FICHA ATENDIMENTO MÉDICO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
500,00
0,54
270,00
CARTAZ COLORIDO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
500,00
1,30
650,00
CEDULA DE VOTAÇÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4.000,00
0,06
240,00
CRACHA PLÁSTICO C/CORDÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
37,00
6,45
238,65
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 123
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
AMÁLGAMA 01 PORÇÃO PERMITE
CAIXA 50 CAPS
RECONSTITUIÇÃO
MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL TRÍPLA COM
ELÁSTICO CX/50UND
MÁSCARA CIRÚRGICA
ELÁSTICO CX/50UND
CIMENTO PROVISÓRIO LÍQUIDO EM
FRASCO COM 20ML (FORRADOR DE
CAVIDADES DOS DENTES)
CIMENTO PROVISÓRIO PÓ - POTE
COM 50 GRS (FORRADOR DE
CAVIDADE DOS DENTES)
EVIDENCIADOR DE PLACA
BACTERIANA CAIXA COM 120 UNDS
RECONSTITUIÇÃO
LÍQUIDO DE DAKIN 1000 ML
PREGÃO
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
1,00
84,00
84,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
2,00
29,50
59,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
6,00
4,89
29,34
PREGÃO
ALMOXARIFADO
9,00
4,89
44,01
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
16,80
16,80
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
16,80
16,80
PREGÃO
ALMOXARIFADO
2,00
15,80
31,60
PREGÃO
ALMOXARIFADO
3,00
29,50
88,50
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
3,98
3,98
LÍQUIDO DE DAKIN 1000 ML
PREGÃO
ALMOXARIFADO
2,00
3,98
7,96
MÁSCARA CIRÚRGICA
ELÁSTICO CX/50UND
AMÁLGAMA 01 PORÇÃO PERMITE
CAIXA 50 CAPS
BROCA AÇO DE BAIXA ROTAÇÃO
ESFÉRICA Nº 6
ESFÉRICA Nº 1/2
ESFÉRICA Nº 2
PREGÃO
ALMOXARIFADO
4,00
4,89
19,56
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
84,00
84,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
2,85
2,85
PREGÃO
ALMOXARIFADO
2,00
2,85
5,70
PREGÃO
ALMOXARIFADO
3,00
2,85
8,55
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 124
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
25.725.813/0001-70
25/11/2013
14.054.870/0001-58
25/11/2013
10.626.276/0001-33
25/11/2013
25/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESFÉRICA Nº 4
ESFÉRICA Nº 5
PROPAGANDA DE RUA - CARRO DE
SOM
LOCAÇÃO EM GERAL
PREGÃO
17.963.738/0001-57
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
FERNANDA PEREIRA
GOULART 10098201689
FLAVIO CANDIDO DA SILVA
CPF 877.116.216-04
INACIO & PAULA LTDA ME
ALMOXARIFADO
2,00
2,85
5,70
PREGÃO
ALMOXARIFADO
1,00
2,85
2,85
PREGÃO
NO LOCAL
127,00
8,36
1.061,72
COMPRA DIRETA
1,00
1.600,00
1.600,00
17.963.738/0001-57
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
3.100,00
3.100,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
463,00
25/11/2013
17.963.738/0001-57
463,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
457,50
915,00
25/11/2013
22.534.598/0001-31
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
TELHA PORTUGUESA
PREGÃO
NO LOCAL
2.000,00
0,84
1.680,00
25/11/2013
22.534.598/0001-31
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OU
PREGÃO
ROXINHO 6 X 6 CM - C = 5.00 M.
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OU
PREGÃO
ROXINHO 6 X 8 CM - C = 5.00 M.
INPM
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
NO LOCAL
12,00
24,72
296,66
25/11/2013
22.534.598/0001-31
NO LOCAL
14,00
33,71
471,96
25/11/2013
01.863.664/0001-47
4,00
3,87
15,49
25/11/2013
01.863.664/0001-47
15,00
2,94
44,13
25/11/2013
01.863.664/0001-47
6,00
1,32
7,94
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 125
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
25/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
25/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
25/11/2013
01.863.664/0001-47
25/11/2013
01.863.664/0001-47
25/11/2013
01.863.664/0001-47
25/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
(SACO DUPLO)
RECICLADO
ASSITENCIA SOCIAL
6,00
1,10
6,60
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
1,68
8,40
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
10,73
21,46
PREGÃO
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
DE
2,00
1,49
2,98
DE
8,00
0,99
7,95
DE
8,00
3,13
25,03
DE
2,00
2,99
5,98
25/11/2013
15.003.538/0001-27
LTDA. - EPP
ITAU DE MINAS
1,00
80,00
80,00
25/11/2013
15.003.538/0001-27
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
LTDA. - EPP
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
ITAU DE MINAS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
305,93
305,93
54,00
5,36
289,44
33,00
5,36
176,88
33,00
5,36
176,88
14,00
4,70
65,80
14,00
4,70
65,80
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
(VEJA)
COLHER DE PLÁSTICO
PREGÃO
GABINETE - MODELO TIPO TORRE PREGÃO
ATX- 4 BAIAS EXTERNAS DE 5 ¹/4
POLEGADAS - 1 BAIA EXTERNA DE 3
¹/2" POLEGADAS-CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NA COR PRETA E
COM PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA
PROCESSADOR
PREGÃO
MEDALHA CONVERSE G BRONZE
COMPRA DIRETA
MEDALHA CONVERSE G OURO
COMPRA DIRETA
MEDALHA CONVERSE G PRATA
COMPRA DIRETA
MEDALHA CONVERSE P BRONZE
COMPRA DIRETA
MEDALHA CONVERSE P OURO
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 126
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
81.839.540/0001-65
MEDALHA CONVERSE P PRATA
COMPRA DIRETA
TROFEU OMEGA 65
COMPRA DIRETA
TROFEU OMEGA 70
COMPRA DIRETA
TROFEU OMEGA LIGHT 25
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
71.354.799/0001-62
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LEONIL FERNANDO
ZANOELLO
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
UNIDADES
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W TUBULAR
LÂMPADA ELETRÔNICA
FLUORESCENTE COMPACTA 34 W X
127 V
PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 6
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
ASSITENCIA SOCIAL
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
81.839.540/0001-65
25/11/2013
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
14,00
4,70
65,80
1,00
186,87
186,87
1,00
189,31
189,31
7,00
44,95
314,65
10,00
51,66
516,60
10,00
59,90
599,00
5,00
1,80
9,01
PREGÃO
NO LOCAL
12,00
2,62
31,40
PREGÃO
NO LOCAL
21,00
11,34
238,08
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
3,72
55,73
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO
PREGÃO
50 MM COM 03 METROS SEMI-PESADO
PREGÃO
FLUORESCENTE COMPACTA 15W X
127V
PREGÃO
127V
DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X PREGÃO
127/220 V
FOTOCÉLULA SEM BASE 220 V
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
29,24
29,24
NO LOCAL
2,00
6,10
12,21
NO LOCAL
2,00
11,34
22,67
NO LOCAL
1,00
23,54
23,54
CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² PREGÃO
750V - NBR
TOMADA BARRA QUADRUPLA - COM PREGÃO
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W PREGÃO
E-40
NO LOCAL
15,00
10,80
162,00
NO LOCAL
2,00
1,14
2,29
NO LOCAL
1,00
9,43
9,43
NO LOCAL
1,00
30,31
30,31
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 127
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
FITA ISOLANTE 19 MM X 20
METROS
CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² 750V - NBR
SOQUETE COM RABICHO DE
BAQUELITE E-27
TOMADA BARRA TRIPLA - COM
CABO QUADRIPLEX 16 MM² ALUMÍNIO S/ALMA AÇO
TOMADA BARRA DUPLA - COM
TOMADA 2 X 4 EMBUTIR 2 P + T
COM PLACA - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
CAIXA POLIFÁSICA P/ DISJUNTOR
GERAL
ELETRODUTO PVC 1.1/2" COM 03
METROS - PRETO
METROS
127V
CONECTOR S/B COM SEPARADOR
35 MM²
CONDUITE CORRUGADO 3/4" CINZA
CABO ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4 X
16 MM
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA
EXTERNA C/ CERTIF, INMETRO
NO LOCAL
8,00
2,01
16,07
PREGÃO
NO LOCAL
464,00
1,14
531,27
PREGÃO
NO LOCAL
539,25
1,91
1.029,04
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
1,73
34,63
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
2,62
78,49
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
6,93
69,29
PREGÃO
NO LOCAL
110,00
4,77
525,24
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,19
8,37
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,60
12,99
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
67,58
67,58
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
8,50
8,50
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,77
47,75
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
2,01
4,02
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
11,34
79,36
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
4,26
85,14
PREGÃO
NO LOCAL
250,00
0,49
122,93
PREGÃO
NO LOCAL
68,00
4,77
324,69
PREGÃO
NO LOCAL
90,00
2,62
235,46
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
5,78
34,67
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 128
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 6
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
3,72
37,16
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
METROS
CONECTOR PRESSÃO SPLIT BOLT
16 MM²
PINO ADAPTADOR 2P + T - 20A
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
6,93
13,86
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
3,05
122,13
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,01
8,04
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,79
11,16
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
3,38
50,67
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
ADAPTADOR 2 P + T
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
3,37
50,52
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
11,00
2,96
32,60
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
20,00
2,98
59,56
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
11,00
7,85
86,34
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
6,10
6,10
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
OFICINA MUNICIPAL
11,00
15,22
167,40
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
12,51
125,11
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
1,00
2,62
2,62
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
10,00
25/11/2013
1,00
23,54
23,54
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
ELETRODUTO PVC 3/4" COM 03
PREGÃO
METROS - PRETO
CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X
PREGÃO
4,00 MM² - BITOLADO (105,00
KG/KM)
PREGÃO
127V
PREGÃO
127V
LÂMPADA MISTA 250 W X 220 V PREGÃO
E-27
ACOPLAMENTO INDUSTRIAL 2P + T PREGÃO
16A -220 V - AZUL
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO
TUBULAR
DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X PREGÃO
127/220 V
CABO ISOLADO SILICONE 2,5 MM2 PREGÃO
NO LOCAL
8,00
2,03
16,27
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
6,00
25,29
151,74
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
5,00
2,62
13,08
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
127 V
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO
TUBULAR
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM PREGÃO
X 10 METROS
ITAU DE MINAS
2,00
11,27
22,54
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 129
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
25/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
127V
PREGÃO
127 V
PINO MACHO SIMPLES - NBR
PREGÃO
ITAU DE MINAS
8,00
7,85
62,79
ITAU DE MINAS
10,00
11,34
113,37
DE
12,00
1,35
16,21
DE
5,00
3,38
16,89
DE
5,00
2,03
10,13
DE
4,00
2,96
11,85
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PINO ADAPTADOR 2P + T - 20A
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PINO FÊMEA - NBR
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
ELETRODUTO PVC 3/4" COM 03
METROS - PRETO
127 V
TOMADA 4 PINOS TELEFONE
EXTERNA - COM CERTIFICAÇAO NO
INMETRO
CHAVE LIGA DESLIGA TRIPOLAR 15
A
127 V
METROS
CANALETA PVC 30 X 30 MM, COM
TAMPA - BARRA COM 2 METROS
2,00
11,34
22,67
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
1,14
22,90
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
4,91
14,72
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
26,10
26,10
PREGÃO
ITAU DE MINAS
1,00
25,29
25,29
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
DE
6,00
2,62
15,70
DE
10,00
7,52
75,16
DE
1,00
6,93
6,93
DE
1,00
2,01
2,01
DE
2,00
1,14
2,29
DE
10,00
8,76
87,61
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 130
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
25/11/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
25/11/2013
21.915.517/0001-80
25/11/2013
10.323.886/0001-68
25/11/2013
10.323.886/0001-68
25/11/2013
10.323.886/0001-68
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
MARIA SIRLEY PEREIRA
MACHADO ME
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W E-40
SOQUETE ANTI VIBRATORIO P/
FLUORESCENTE
127V
CETIM
PREGÃO
PREGÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
30,31
90,92
22,00
0,92
20,31
2,00
6,10
12,21
8,00
5,90
47,20
NUTREN JUNIOR - SABOR BAUNILHAPREGÃO
ALMOXARIFADO
30,00
22,68
680,40
NUTRISON ENERGY - SABOR DE
PREGÃO
BAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO SISTEMA FECHADO.
ALMOXARIFADO
12,00
45,00
540,00
NUTRISON MULTI FIBER - FRASCO
DE 01 LITRO. SISTEMA FECHADO.
PREGÃO
ALMOXARIFADO
6,00
48,00
288,00
THINNER DILUENTE EM TINTA
ESMALTE - GALÃO 05 LITROS
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
32,00
192,00
ESMALTE - LATA 900 ML
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
6,50
65,00
BLOCO DE CONCRETO 10 X 20 X 40 PREGÃO
CM
261,00
1,02
267,13
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50
KGS
PREGÃO
10,00
20,10
201,00
KGS
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
20,10
120,60
TRINCHA SIMPLES 1½" COM CABO PREGÃO
DE MADEIRA ENVERNIZADA,
VIROLA DE AÇO ESTANHADO,
CERDAS PRETAS
NO LOCAL
1,00
2,29
2,29
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 131
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
25/11/2013
22.455.448/0001-32
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
25/11/2013
22.455.448/0001-32
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
25/11/2013
22.455.448/0001-32
TRINCHA SIMPLES ¾" COM CABO
PREGÃO
DE MADEIRA ENVERNIZADA,
VIROLA DE AÇO ESTANHADO,
CERDAS PRETAS
TRINCHA SIMPLES 3" COM CABO DE PREGÃO
MADEIRA ENVERNIZADA, VIROLA
DE AÇO ESTANHADO, CERDAS
PRETAS
ROLO PARA PINTURA, DE LÃ DE
PREGÃO
CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM COM SUPORTE
TRINCHA SIMPLES 2" COM CABO DE PREGÃO
MADEIRA ENVERNIZADA, VIROLA
DE AÇO ESTANHADO, CERDAS
PRETAS
PREGÃO
KGS
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
22.455.448/0001-32
25/11/2013
845.098.138-72
25/11/2013
17.880.941/0001-60
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
SEBASTIÃO DE MELO
SOBRINHO
LIMA 930.743.366.68 MEI
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
1,43
1,43
NO LOCAL
5,00
3,44
17,21
NO LOCAL
3,00
8,29
24,87
NO LOCAL
2,00
2,77
5,55
3,00
20,10
60,30
PREGÃO
106,00
4,90
519,40
CM
100,00
1,02
102,35
TIJOLO COMUM 10 X 20 X 5
PREGÃO
100,00
0,21
21,29
CM
290,00
1,02
296,82
INFANTIL DONA NEN
ITAU DE MINAS
ESCOLAS DO MUNCIPIO
1,00
236,00
236,00
2,00
72,50
145,00
60,00
4,71
282,61
ESCOLAS DO MUNCIPIO
45,00
4,52
203,48
CAL PARA PINTURA SACO 8 KGS
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
DE INFORMÁTICA
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 132
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO
BOLO DE FARINHA REDONDO, COM
GRAMAS
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLAS DO MUNCIPIO
0,82
6,49
5,30
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
0,52
14,73
7,72
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
1,00
4,65
4,65
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
2,55
14,13
36,04
ROSCA RECHEADA, COM PESO
APROXIMADO DE 550 GRAMAS
(DOCE)
BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
7,87
23,62
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
2,00
16,89
33,77
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
2,00
6,49
12,98
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
1,00
13,09
13,09
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
0,30
16,67
5,00
ESCOLAS DO MUNCIPIO
12,00
3,77
45,22
1,00
3,77
3,77
4,00
4,52
18,09
15,41
6,49
100,00
2,12
14,13
29,91
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
(DOCE)
ITAU DE MINAS
PREGÃO
1,03
16,89
17,46
PREGÃO
1,00
14,99
14,99
PREGÃO
(DOCE)
6,00
4,52
27,13
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
2,26
16,89
38,16
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 133
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AMOSTRA)
PREGÃO
KG
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
CARNE DE FRANGO RESFRIADO PREGÃO
FILÉ DE PEITO DE FRANGO
FATIADO
PREGÃO
QUALIDADE Nº 05
MUSSARELA 1º
PREGÃO
QUALIDADE-FATIADA
CARNE BOVINA ACEM - PEDAÇO
PREGÃO
(PARA COZINHAR)
PREGÃO
QUALIDADE
PREGÃO
PRIMEIRA QUALIDADE
PREGÃO
QUALIDADE
PREGÃO
QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,01
14,13
14,33
6,00
4,71
28,26
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
2,00
7,54
15,08
9,00
5,75
51,75
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
9,00
3,99
35,91
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
4,48
8,96
9,16
12,12
110,99
4,38
11,90
52,07
1,00
9,58
9,58
6,08
14,90
90,65
6,25
13,72
85,65
3,00
4,75
14,24
4,50
2,81
12,65
2,00
2,55
5,10
2,30
2,55
5,86
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 134
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
QUALIDADE
EXTRATO DE TOMATE DE 1ª
PREGÃO
QUALIDADE - CONCENTRADO PURO
- A BASE DE TOMATE - SAL E
ADITIVOS PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR - LATA COM
340 OU 350 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
LARANJA BEIRA RIO - EXTRA DE 1ª PREGÃO
QUALIDADE
LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE PREGÃO
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
25/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
25/11/2013
07.198.998/0001-20
26/11/2013
12.420.164/0003-19
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
CM HOSPITALAR LTDA
26/11/2013
12.907.818/0001-71
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LTDA ME
MODALIDADE
LINGUIÇA DEFUMADA TIPO
PREGÃO
CALABRESA
AMOSTRA)
PREGÃO
KG
LIDOCAÍNA 1% C/ VASO
COMPRA DIRETA
CONSTRITOR
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PREGÃO
ELETRICISTA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
1,05
2,11
4,00
2,20
8,80
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
12,00
0,97
11,60
2,00
2,55
5,10
3,53
13,99
49,38
3,00
7,54
22,62
12,00
5,75
69,00
4,00
3,99
15,96
3,00
4,48
13,44
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
6,70
335,00
NO LOCAL
58,05
12,00
696,58
SOLICITANTE
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 135
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
26/11/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
PREGÃO
NO LOCAL
26/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
26/11/2013
17.739.030/0001-17
COMPRA DIRETA
26/11/2013
17.739.030/0001-17
26/11/2013
17.739.030/0001-17
26/11/2013
17.739.030/0001-17
26/11/2013
17.739.030/0001-17
MARIA APARECIDA
AMORIM ME
MARIA APARECIDA
AMORIM ME
MARIA APARECIDA
AMORIM ME
MARIA APARECIDA
AMORIM ME
MARIA APARECIDA
AMORIM ME
MANUTENÇÃO)
RECICLADO
CARTÃO ENTREGA MEDICAMENTO
COR AMARELA
COR AZUL
COR ROSA
RECEITUÁRIO
26/11/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
DE MELO
DE MELO
DE MELO
DE MELO
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
DE MELO REGISTRO DE PRONTO
COMPRA DIRETA
ATENDIMENTO - BLOCO COM 100
FOLHAS
AMORIM
PREGÃO
AMORIM
AMORIM
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO
PREGÃO
CLASSI - 850 ML
AMORIM
CREME DENTAL COM FLÚOR
PREGÃO
BISNAGA COM 120 GRS
AMORIM
BOBINA COM 1000 UNDS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
58,00
15,95
925,10
6,00
10,73
64,38
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
SECRETARIA DE SAUDE
100,00
0,52
52,00
100,00
0,52
52,00
100,00
0,52
52,00
500,00
4,55
2.275,00
SECRETARIA DE SAUDE
500,00
4,55
2.275,00
NO LOCAL
110,00
2,33
256,30
NO LOCAL
15,00
42,90
643,50
NO LOCAL
30,00
5,80
174,00
NO LOCAL
50,00
1,55
77,50
NO LOCAL
8,00
31,01
248,09
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 136
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
PREGÃO
(ÁGUA).
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO
110 MM X 75 MM X 20 MM
PILHA ALCALINA AAA PALITO - COM PREGÃO
02 UNIDADES
PILHA ALCALINA AA - 2 PEQUENA - PREGÃO
COM 2 UNID,
ESCOVA PARA LIMPAR VAZO
PREGÃO
SANITÁRIO COM CABO LONGO
ESPANADOR DE PÓ DE PENA - Nº 45PREGÃO
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
23,10
46,20
NO LOCAL
126,00
0,47
59,33
NO LOCAL
18,00
2,50
45,00
NO LOCAL
34,00
2,00
68,00
NO LOCAL
5,00
3,50
17,51
NO LOCAL
2,00
17,66
35,32
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO
CM
GUARDANAPO PAPEL BRANCO
PREGÃO
FOLHA DUPLA PCT/50UND
INSETICIDA AEROSOL 300 ML
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
1,39
55,60
NO LOCAL
42,00
0,80
33,60
NO LOCAL
3,00
5,65
16,94
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
SACO PLÁSTICO BRANCO 40
LITROS ESPESSURA 08 MICRAS
PCT/100UND
UND
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS
SUPER REFORCADO ESPESSURA 15
MICRAS PCT/100UND
TOUCA BRANCA PARA COZINHA TECIDO BRIM
CONDICIONADOR PARA CABELO
350ML
CREME DENTAL COM FLÚOR
BISNAGA COM 90GRS
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE
MADEIRA
PREGÃO
NO LOCAL
65,00
1,49
96,85
PREGÃO
NO LOCAL
12,00
9,30
111,64
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
20,82
208,22
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
45,63
273,78
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
10,00
40,00
PREGÃO
NO LOCAL
59,00
3,00
177,00
PREGÃO
NO LOCAL
18,00
1,10
19,80
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,77
3,53
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 137
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
ESPONJA DE ESPUMA LISA GRANDE
PARA BANHO MEDINDO 12 X 25CM
LONGO
PCT/100UND
SAPÓLEO EM PÓ 500 GRS
PREGÃO
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
75,00
2,28
171,00
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
2,57
20,56
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,47
6,47
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,34
43,40
NO LOCAL
2,00
8,86
17,72
AMORIM
ESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,78
7,56
AMORIM
SABONETE 90 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
122,00
0,70
85,40
AMORIM
BOBINA COM 1000 UNDS.
ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS
DISPENSADOR PARA SABONETE
PREGÃO
LÍQUIDO PARA REFIL DE 700 ML EM
PLÁSTICO, COM VISOR CENTRAL
TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE
SABONETE REMANESCENTE. COM
BUCHAS E PARAFUSOS PARA
FIXAÇÃO DO SUPORTE
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
19,49
77,97
NO LOCAL
4,00
5,85
23,39
NO LOCAL
4,00
13,49
53,96
NO LOCAL
3,00
2,51
7,53
ACHOCOLATADO EM PÓ,
PREGÃO
INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,
SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400
GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
CHÁ MATTE EM CAIXA COM 250
PREGÃO
GRAMAS
VINAGRE DE ÁLCOOL/750ML
PREGÃO
NO LOCAL
43,00
5,49
236,08
NO LOCAL
20,00
3,48
69,62
NO LOCAL
49,00
1,55
75,95
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 138
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
POLVILHO AZEDO PCT/1KG
PREGÃO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
BRANCA CERTIFICAÇÃO DO
INMETRO- PACOTE COM 01 KG
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA
COM 250GRS
FUBÁ DE CANJICA - PACOTE DE 500
GRAMAS
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE
COM 80 GRS
TABLETES
CANELA EM PÓ PACOTE DE 37 GRS
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
13,00
3,64
47,36
PREGÃO
NO LOCAL
26,00
1,85
48,12
PREGÃO
NO LOCAL
9,00
4,12
37,05
PREGÃO
NO LOCAL
16,00
1,40
22,32
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,99
1,99
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
6,47
12,93
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,65
1,29
MILHO DE PIPOCA PACOTE DE
PREGÃO
500GRS
ORÉGANO - PACOTE COM 100
PREGÃO
GRAMAS
SUCO DE CAJÚ CONCENTRADO, 1ª PREGÃO
QUALIDADE, CONCENTRADO
LÍQUIDO NATURAL, SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCAR NA COMPOSIÇÃO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML. (DILUIÇÃO DE 500 ML PARA 5
LITROS) (APRESENTAR AMOSTRA)
ESCOVA PARA LIMPAR VAZO
PREGÃO
SANITÁRIO COM CABO LONGO
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO
CM
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
1,98
11,86
NO LOCAL
2,00
1,91
3,82
NO LOCAL
5,00
2,33
11,65
NO LOCAL
1,00
3,50
3,50
NO LOCAL
3,00
1,39
4,17
NO LOCAL
2,00
5,65
11,30
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO
1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
SABONETE 90 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,49
2,98
NO LOCAL
3,00
0,70
2,10
NO LOCAL
2,00
2,51
5,02
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 139
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
PREGÃO
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
(ÁGUA).
LONGO
ESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
110 MM X 75 MM X 20 MM
SUPER REFORCADO ESPESSURA 15
MICRAS PCT/100UND
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58
CM
PCT/100UND
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/11/2013
09.216.142/0001-65
26/11/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
23,10
23,10
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,57
2,57
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
2,33
34,95
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,86
44,30
PREGÃO
NO LOCAL
26,00
0,47
12,24
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
45,63
228,15
PREGÃO
NO LOCAL
11,00
1,39
15,29
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,47
6,47
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
5,65
11,30
ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO
1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
PILHA ALCALINA AA - 2 PEQUENA - PREGÃO
COM 2 UNID,
PILHA ALCALINA D GRANDE - COM 2 PREGÃO
UNIDADES
NO LOCAL
1,00
5,85
5,85
NO LOCAL
5,00
1,49
7,45
NO LOCAL
20,00
42,90
858,00
NO LOCAL
8,00
2,00
16,00
NO LOCAL
4,00
6,50
26,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 140
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
26/11/2013
096.704.266-69
MILTON MORAIS LEITE
26/11/2013
52.202.744/0001-92
26/11/2013
52.202.744/0001-92
26/11/2013
07.198.998/0001-20
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
26/11/2013
07.198.998/0001-20
26/11/2013
07.198.998/0001-20
26/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
26/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
092.131.286-57
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
TREINADOR DE FUTSAL
PREGÃO
FEMININO/MASCULINO
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, PREGÃO
SEM LUBRIFICAÇÃO - TAMANHO M
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, PREGÃO
SEM LUBRIFICAÇÃO - TAMANHO P
AMOSTRA)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
(LIMPO)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
104,00
12,30
1.279,20
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,73
73,00
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,57
171,00
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
1,00
47,88
47,88
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
7,54
75,41
30,00
5,75
172,50
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
4,00
26,90
107,60
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
4,48
35,84
14,00
2,30
32,20
45,00
1,50
67,50
37,00
2,30
85,10
35,00
1,60
56,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 141
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
DISPENSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
QUALIDADE
QUALIDADE
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
092.131.286-57
ADAMS DE PAULA ROSA
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
DISPENSA
DISPENSA
(LIMPO)
QUALIDADE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
(LIMPO)
05
20 KGS
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
05
DISPENSA
QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MERENDA
4,00
2,30
9,20
MERENDA
7,00
1,50
10,50
MERENDA
8,00
2,30
18,40
MERENDA
8,00
1,60
12,80
MERENDA
7,00
2,25
15,75
MERENDA
5,00
2,96
14,80
MERENDA
6,00
2,30
13,80
MERENDA
4,00
1,50
6,00
MERENDA
4,00
2,50
10,00
MERENDA
10,00
5,80
58,00
MERENDA
6,00
2,08
12,48
MERENDA
6,00
1,60
9,60
MERENDA
4,50
12,00
54,00
MERENDA
60,00
0,90
54,00
MERENDA
64,00
4,20
268,80
MERENDA
54,00
3,50
189,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
33,00
3,80
125,40
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
1,50
12,00
18,00
25,00
4,20
105,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 142
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
119.909.936-80
27/11/2013
04.919.796/0001-31
AUTO PEÇAS MECANICA E
LAVAJATO OLIVEIRA LTDA
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
A 8 POR KG
05
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
A 8 POR KG
MÃO DE OBRA MECÂNICA DE
PREGÃO
VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO
HMM 6685
PREGÃO
HMN 7279
PREGÃO
MERCEDES BENZ - PLACA HMM
0592 (COLETOR DE LIXO)
PREGÃO
VW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF
7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO
VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO
MILLE FIRE FIAT - ANO 2004 PLACA HMN 1317
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
27,00
3,50
94,50
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
3,80
30,40
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
DEPOSITO
ESCOLAR
MERENDA
0,50
12,00
6,00
MERENDA
16,00
2,50
40,00
MERENDA
25,00
4,20
105,00
MERENDA
18,00
3,50
63,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
7,00
3,80
26,60
NO VEICULO
44,00
11,04
485,76
NO VEICULO
7,24
11,04
79,96
NO VEICULO
27,33
19,99
546,38
NO VEICULO
27,84
19,96
555,78
NO VEICULO
11,49
10,93
125,58
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 143
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
VEÍCULOS LEVES - KOMBI
HMN 5563
HLF 1266
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF 6975
HLF 4666
VOLKSWAGEM - PLACA HMN 9599
VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0
HIK 2874
VEÍCULOS POLÍCIA MILITAR/CIVIL PICK UP RANGER - ANO 2009 PLACA HMH 2089
GMM 9549
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
NO VEICULO
18,83
12,00
226,00
PREGÃO
NO VEICULO
7,99
10,93
87,33
PREGÃO
NO VEICULO
14,00
12,00
168,00
PREGÃO
NO VEICULO
17,82
17,01
303,16
PREGÃO
NO VEICULO
16,00
12,00
192,00
PREGÃO
NO VEICULO
18,83
12,00
226,00
PREGÃO
NO VEICULO
21,99
14,08
309,76
PREGÃO
NO VEICULO
5,00
31,96
159,86
PREGÃO
NO VEICULO
5,00
12,00
60,00
PREGÃO
NO VEICULO
7,00
19,93
139,50
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 144
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
04.919.796/0001-31
ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0594 (CARROCERIA
ABERTA)
HMM 9605 (BASCULANTE)
HMM 7491
MERCEDES BENZ 608D - PLACA
GMT 4011
MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1984
MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1985
HLF-1266
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
NO VEICULO
11,00
19,93
219,23
PREGÃO
NO VEICULO
16,00
19,99
319,84
PREGÃO
NO VEICULO
5,67
11,04
62,56
PREGÃO
NO VEICULO
8,50
19,99
169,84
PREGÃO
NO VEICULO
24,65
10,93
269,36
PREGÃO
NO VEICULO
13,25
22,91
303,52
PREGÃO
NO VEICULO
2,96
22,91
67,72
PREGÃO
NO VEICULO
1,67
14,96
25,00
PREGÃO
NO VEICULO
25,33
16,58
420,00
PREGÃO
NO VEICULO
3,57
14,00
50,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 145
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
27/11/2013
12.420.164/0003-19
CM HOSPITALAR LTDA
HLF 4735
FIAT/DUCATO - PLACA HMG-2747
HMN-5444
HMN-7279
HMM-6685
HMM-9605 (BASCULANTE)
MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADERIA
CASE W20B - MOTOR MERCEDES
BENZ - ANO 1986
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580HMOTOR PERKINS - ANO 1984
FIBERSOURCE - SISTEMA FECHADO
NO VEICULO
29,55
16,58
490,00
PREGÃO
NO VEICULO
4,82
16,58
80,00
PREGÃO
NO VEICULO
1,21
16,58
20,00
PREGÃO
NO VEICULO
17,24
13,92
240,00
PREGÃO
NO VEICULO
30,89
13,92
430,00
PREGÃO
NO VEICULO
9,40
13,70
128,80
PREGÃO
NO VEICULO
10,58
24,57
260,00
PREGÃO
NO VEICULO
11,76
24,65
290,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
47,35
2.272,80
27/11/2013
950.154.266-15
27/11/2013
950.154.266-15
27/11/2013
950.154.266-15
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
84,00
3,00
252,00
18,00
3,00
54,00
11,00
3,00
33,00
DISPENSA
DISPENSA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 146
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
27/11/2013
07.683.408/0001-54
27/11/2013
051.993.736-84
27/11/2013
07.562.862/0001-57
27/11/2013
14.020.319/0001-93
27/11/2013
14.020.319/0001-93
27/11/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
FERNANDES ME
DIVINA TRINDADE MENDES PRESTAÇAO DE SERVIÇO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
PREGÃO
NO LOCAL
PREGÃO
RODADOS
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
428,95
1,52
652,00
50,00
15,00
750,00
1.295,00
1,14
1.476,30
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
62,00
10,00
620,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
62,00
10,00
620,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
14,00
10,00
140,00
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 147
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
27/11/2013
14.020.319/0001-93
27/11/2013
14.020.319/0001-93
27/11/2013
14.020.319/0001-93
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
731.065.266-53
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
COMERCIO LTDA - EPP
EMBALAGEM PLÁSTICA
COMERCIO LTDA - EPP
S/GORDURA E
EMBALAGEM PLÁSTICA
ARMAZENAMENTO.
ARANTES
PLÁSTICO
ARANTES
QUALIDADE
ARANTES
PLÁSTICO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
16,00
10,00
160,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
8,00
10,00
80,00
PREGÃO
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
12,00
10,00
120,00
DISPENSA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
90,00
1,10
99,00
DISPENSA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
55,00
1,10
60,50
14,00
1,10
15,40
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
DISPENSA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 148
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
731.065.266-53
27/11/2013
04.944.581/0001-70
27/11/2013
04.944.581/0001-70
27/11/2013
04.944.581/0001-70
27/11/2013
03.577.258/0001-43
27/11/2013
03.577.258/0001-43
27/11/2013
03.577.258/0001-43
27/11/2013
03.577.258/0001-43
27/11/2013
03.577.258/0001-43
27/11/2013
25.919.119/0001-93
27/11/2013
25.734.807/0003-40
27/11/2013
10.633.848/0001-01
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
ARANTES
ARANTES
QUALIDADE
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ARANTES
ARANTES
JOSE CARLOS DA SILVEIRA
JUNIOR - ME
JUNIOR - ME
JUNIOR - ME
JULIO CESAR MATTAR
DISPENSA
DISPENSA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
15,00
1,10
16,50
12,00
1,10
13,20
10,00
1,10
11,00
5,00
1,20
6,00
50,00
12,00
600,00
LAMPADA BRANCA COM PISCA
COMPRA DIRETA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
LAMPADA BRANCA SEM PISCA
COMPRA DIRETA
200,00
6,00
1.200,00
MANGUEIRA DE LUZ C/ 100 MTS
COMPRA DIRETA
2,00
890,00
1.780,00
NO LOCAL
1,00
1.298,40
1.298,40
NO LOCAL
1,00
324,60
324,60
NO LOCAL
1,00
324,60
324,60
NO LOCAL
1,00
811,50
811,50
NO LOCAL
1,00
162,30
162,30
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
ITAU DE MINAS
INFANTIL DONA NEN
1,00
1.241,60
1.241,60
4,00
162,90
651,60
6,00
19,00
114,00
DISPENSA
MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E
DEPÓSITOS DA MERENDA
JULIO CESAR MATTAR
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
CRECHES MUNICIPAIS
JULIO CESAR MATTAR
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
PRÉ-ESCOLAS
JULIO CESAR MATTAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- PSF
JULIO CESAR MATTAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
LÁZARO KNAUF
MANUTENÇÃO TORRE
CONVITE
TRANSMISSÃO TV
MGA PNEUS E ACESSORIOS PNEU 175 X 70 R14 NOVO
PREGÃO
LTDA
NILSON XIOL MORAIS
ELIMINADOR DE OLEOSIDADE
PREGÃO
JUNIOR-ME
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 149
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
10.633.848/0001-01
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
PREGÃO
27/11/2013
10.633.848/0001-01
PREGÃO
27/11/2013
11.708.647/0001-99
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
P.A. DE CARVALHO
EQUIPAMENTOS - ME
27/11/2013
10.762.291/0001-09
PHD EVENTOS LTDA - ME
27/11/2013
10.762.291/0001-09
27/11/2013
10.762.291/0001-09
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
114.211.226-85
27/11/2013
05.029.834/0001-43
ASPIRADOR PARA PISCINA COM
ESCOVA JUMBO - FABRICADO EM
TERMOPLÁSTICO (ABS) INJETADO CERDAS DE NYLON. (PISCINA EM
VINIL)
MANGUEIRA CORRUGADA PARA
ASPIRAÇÃO 50 MM
MANUTENÇÃO CONTÍNUA, EDIÇÃO
E FORMATAÇÃO DE CONTEÚDO
PARA O SÍTIO / PORTAL
LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M 03 (TRES) DIAS CONSECUTIVOS
LOCAÇÃO DE TENDA 4M X 4M - 03
(TRES) DIAS CONSECUTIVOS
LOCAÇÃO DE TENDA 10M X 10M DIÁRIA
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
27/11/2013
17.880.941/0001-60
27/11/2013
13.699.369/0001-86
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
FERREIRA
ANDRADE
LIMA 930.743.366.68 MEI
STUDIO FOTO PASSOS LTDA
ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
INFANTIL DONA NEN
1,00
40,00
40,00
INFANTIL DONA NEN
ITAU DE MINAS
14,00
2,95
41,30
1,00
368,50
368,49
PREGÃO
6,00
419,56
2.517,36
PREGÃO
8,01
189,67
1.518,88
PREGÃO
2,00
419,56
839,12
DISPENSA
200,00
2,60
520,00
200,00
1,83
366,00
39,00
2,45
95,55
10,00
2,60
26,00
11,00
2,45
26,95
5,00
2,45
12,25
2,09
222,90
466,80
1,00
65,00
65,00
1,00
1.500,00
1.500,00
ITAU DE MINAS
24,00
4,71
113,04
ITAU DE MINAS
3,00
13,09
39,27
COMPRA DIRETA
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
SERVIÇOS FOTOGRAFICOS
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 150
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
(DOCE)
BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM
GRAMAS
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ROSCA SIMPLES, COM PESO
PREGÃO
APROXIMADO DE 500 GRAMAS
PREGÃO
AMOSTRA)
PREGÃO
AMOSTRA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
16,89
50,66
5,00
4,65
23,24
4,00
14,99
59,95
6,00
14,13
84,81
6,00
7,87
47,24
5,00
7,54
37,71
40,00
5,75
230,00
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
360,00
8,69
3.128,40
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
60,00
8,69
521,40
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 151
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
AMOSTRA)
ALCOOL A 70%
COMPRA DIRETA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUALIDADE Nº 05
BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE
COMPRA DIRETA
QUALIDADE
CALDO DE CARNE DE GALINHA
TABLETES COM 19 GRS
CARNE DE FRANGO - FRANGO
INTEIRO FRESCO
CARNE DE FRANGO RESFRIADO PEDAÇO DE COXA E SOBRE COXA
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
DESINFETANTE COMPONENTE
ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%
P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
EMBALAGEM DE 500 ML
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
SOLICITANTE
DEPOSITO MERENDA
ESCOLAR
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
40,00
8,69
347,60
1,00
3,99
3,99
2,00
3,98
7,96
8,65
3,29
28,46
2,12
1,79
3,80
21,00
1,99
41,79
22,74
5,49
124,85
1,93
6,49
12,50
1,62
2,99
4,84
4,68
1,89
8,84
2,05
2,29
4,69
1,00
3,98
3,98
2,00
1,29
2,58
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 152
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COMPRA DIRETA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
COMPRA DIRETA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
07.198.998/0001-20
27/11/2013
47.998.976/0041-56
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
XAVIER COMERCIAL LTDA
28/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PRODUTO
110 MM X 75 MM X 20 MM
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO
RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE
ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL
SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
MACARRÃO COM VEGETAIS
COLORIDO,TIPO
PARAFUSO,COMPOSTO DE MATÉRIA
PRIMA DE 1ª QUALIDADE,SÃS E
LIMPAS,ISENTAS DE MATERIAL
TERROSO,PARASITAS,EMBALAGEM
DE 500 GRS
QUALIDADE
PIMENTÃO VERDE DE 1ª
QUALIDADE
(LIMPO)
COLCHÃO DENSIDADE 23 MEDINDO
88 X 12
28/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
28/11/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
2,00
2,09
4,18
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
2,89
2,89
1,00
2,79
2,79
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
21,00
2,29
48,09
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,58
2,99
4,72
1,44
4,09
5,88
6,44
2,06
13,26
1,00
129,00
129,00
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
379,00
1,46
552,96
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,54
428,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1.500,00
0,09
130,50
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 153
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
25.938.879/0001-48
ARTECON ARTEFATOS E
CONSTRUÇÕES LTDA
NO LOCAL
28/11/2013
00.599.733/0001-94
28/11/2013
00.599.733/0001-94
CAPA VOLANTE
28/11/2013
18.818.187/0001-09
MANGOTE SUCÇÃO
28/11/2013
48.791.685/0001-68
28/11/2013
48.791.685/0001-68
BICICLETARIA E AUTO
PEÇAS J.J
BICICLETARIA E AUTO
PEÇAS J.J
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600 PREGÃO
MM. - TIPO PONTA E BOLSA COMPRIMENTO MÍNIMO 1.000 MM ESPESSURA MÍNIMA 55 MM
EXTINTOR DE INCENDIO 1 KG
COMPRA DIRETA
16,00
69,13
1.106,04
NO VEICULO
1,00
55,00
55,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
37,90
379,00
10,00
80,00
800,00
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
3,89
186,72
28/11/2013
56.081.482/0001-06
28/11/2013
56.081.482/0001-06
28/11/2013
56.081.482/0001-06
28/11/2013
56.081.482/0001-06
28/11/2013
23.984.123/0001-00
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
ELVIO ORSI ME
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
1,30
520,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,75
350,00
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,82
218,40
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
6,57
13,14
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
6,94
20,82
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ESCOLAS DO MUNCIPIO
30,00
15,37
461,21
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
0,38
37,69
MODALIDADE
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO PREGÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK
ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM
PREGÃO
TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA
CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO
EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA
DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE
ZINCO,BORRACHA NATURAL E
RESINAS,NA OUTRA FASE,COR
BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL
PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
SISTEMA FECHADO
SISTEMA FECHADO
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO
SISTEMA FECHADO
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PREGÃO
PACOTE COM 500 GRAMAS
ALFINETE DE SEGURANÇA
PREGÃO
(GANCHO/FRALDA) Nº 0 CAIXA COM
144 UNIDADES
BORRACHA BRANCA DE LÁTEX
PREGÃO
NATURAL (ESCOLAR) Nº 40 QUADRADA - CAIXA COM 40 UNDS.
CADERNO 1/4 BROCHURA PREGÃO
PAUTADO - 48 FOLHAS - 1ª LINHA NÃO RECICLADO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 154
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO PREGÃO
- GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275
MM
PREGÃO
0.7)
CARTOLINA COMUM COLORIDA PREGÃO
GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO
500 X 660 MM - CORES VARIADAS
COLA COLORIDA COM GLITER A
PREGÃO
BASE DE PVA NAS CORES
PRIMÁRIAS COM BICO
ECONOMIZADOR - CORES
VARIADAS - TUBO COM 25 GRS
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE
PREGÃO
ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,
COM TAMPA ROSQUEADA.
ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO
MM - BRANCO
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
PREGÃO
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
GRAMPEA ATÉ100 FOLHAS -23/8,
23/10, 23/13, 9/14 (MM) DIMENSÃO: 28,7 X 7,6 X 18,5 CM.
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
COM 5.000 UNDS.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLAS DO MUNCIPIO
400,00
1,31
522,32
ESCOLAS DO MUNCIPIO
66,00
0,46
30,64
ESCOLAS DO MUNCIPIO
300,00
0,22
64,50
ESCOLAS DO MUNCIPIO
35,00
0,48
16,66
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
0,64
63,83
ESCOLAS DO MUNCIPIO
40,00
0,53
21,23
ESCOLAS DO MUNCIPIO
500,00
0,04
20,30
SOLICITANTE
ESCOLAS DO MUNCIPIO
500,00
0,12
58,00
ESCOLAS DO MUNCIPIO
6,00
45,60
273,58
ESCOLAS DO MUNCIPIO
30,00
2,46
73,94
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 155
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE
POLIPROPILENO (DUREX) MEDIDA: 25 MM X 50 MTS
GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO CAIXA COM 64 BASTÕES.
GIZ ESCOLAR COMUM COLORIDO CAIXA COM 64 BASTÕES.
LÁPIS BORRACHA INTEIRO
APONTADO - MINA GRAFITE Nº 02 FORMATO REDONDO - CORPO
REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO
FABRICANTE.
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO
MOLHA DEDO 12GRS
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
1,14
114,31
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
1,52
152,05
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
10,00
54,06
540,62
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
0,62
61,55
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
100,00
0,92
91,78
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
40,00
1,43
57,10
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
50,00
9,06
453,13
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
20,00
45,44
908,84
PREGÃO
ESCOLAS DO MUNCIPIO
10,00
1,63
16,27
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PAPEL COLOR SET - GRAMATURA
PREGÃO
100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS
PREGÃO
COM DESENHOS - ROLO COM 10
METROS
ESCOLAS DO MUNCIPIO
35,00
93,34
3.266,81
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ESCOLAS DO MUNCIPIO
250,00
0,41
103,73
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
34,23
102,69
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 156
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
BOBINA PARA EMBALAGEM PAPEL
PREGÃO
SEMI KRAFT 90 GRS - 60 CM X 200
METROS
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO PREGÃO
- DIMENSÃO: 235 X 325 MM
COM 1 KG
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO
FRASCO COM 42 ML - COR AZUL
E/OU PRETO
PAPEL LAMINADO 60 GRAMAS DE
PREGÃO
49 X 59 CM - CORES VARÍADA
PAPEL CAMURÇA - DUAS FACES,
PREGÃO
UMA BRANCA E OUTRA COLORIDA TAMANHO: 40 X 60 CM - CORES
VARIADAS
PAPEL SULFITE COLORIDO PREGÃO
TAMANHO: 215 X 315
ALMOFADA PARA CARIMBO DE
PREGÃO
FELTRO COM ENTITAMENTO EM
ESTOJO PLÁSTICO Nº 04 - COR
AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 12 X
20 CM
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO
COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA:
15 X 6 CM
ROLO COM 560 METROS
PREGÃO
ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
30,08
90,23
ESCOLAS DO MUNCIPIO
50,00
0,96
47,95
ESCOLAS DO MUNCIPIO
53,00
12,38
656,10
ESCOLAS DO MUNCIPIO
9,00
4,32
38,89
ESCOLAS DO MUNCIPIO
200,00
0,44
88,92
ESCOLAS DO MUNCIPIO
50,00
0,31
15,56
ESCOLAS DO MUNCIPIO
470,00
0,03
13,93
ESCOLAS DO MUNCIPIO
10,00
3,10
31,00
ESCOLAS DO MUNCIPIO
25,00
4,70
117,46
ESCOLAS DO MUNCIPIO
5,00
3,86
19,28
ESCOLAS DO MUNCIPIO
10,00
4,01
40,08
ESCOLAS DO MUNCIPIO
3,00
13,15
39,45
ITAU DE MINAS
0,27
20,38
5,50
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 157
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
PREGÃO
(COMPACTOR 0.7)
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO PREGÃO
- DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PASTA PLÁSTICA ABA COM
PREGÃO
ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES DIMENSÃO: 180 X 245 MM
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
PREGÃO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
FITA ADESIVA MÁGICA COM
PREGÃO
SUPORTE - MEDIDA: 12 MM X 10
MTS.
FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM
PREGÃO
6783
GRAMPEA ATÉ100 FOLHAS -23/8,
23/10, 23/13, 9/14 (MM) DIMENSÃO: 28,7 X 7,6 X 18,5 CM.
GRAMPO DE PLÁSTICO PARA PASTA PREGÃO
TIPO TRILHO - CAIXA COM 50
UNIDADES
PREGÃO
ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO PREGÃO
II - DE 01 A 300 FOLHAS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
50,00
0,46
23,22
ITAU DE MINAS
45,00
0,46
20,89
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
50,00
0,96
47,95
100,00
0,97
97,18
ITAU DE MINAS
5,00
8,57
42,84
ITAU DE MINAS
20,00
2,14
42,78
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
5,00
20,43
102,16
2,00
45,60
91,19
ITAU DE MINAS
8,00
4,10
32,80
ITAU DE MINAS
1,00
54,06
54,06
MILITAR
1,00
1,93
1,93
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 158
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
100 FOLHAS
FORMULÁRIO RECIBO PAGAMENTO PREGÃO
LAB II COM BLOQUEIO - 3.000
JOGOS - 210 X 5 1/2
PREGÃO
COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
COM 5.000 UNDS.
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
ALFINETE NIQUELADO PARA
PREGÃO
COSTURA - CAIXA COM 50 UNDS.
200 FOLHAS
ROLO COM 560 METROS
ETIQUETA AUTO-ADESIVA PREGÃO
IMPRESSÃO A LASER OU JATO DE
TINTA - FORMATO 12,7 MM X 44,45
MM - CAIXA COM 25 FOLHAS 80
2 ANOS
100 FOLHAS
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PREGÃO
10 X 1 - CAPA DURA - GRANDE 200 FOLHAS - PAUTADO - NÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MILITAR
ITAU DE MINAS
346,00
0,14
49,96
2,00
235,82
471,64
ITAU DE MINAS
1,00
52,28
52,28
ITAU DE MINAS
2,00
2,46
4,93
ITAU DE MINAS
1,00
93,34
93,34
NO LOCAL
10,00
1,53
15,31
NO LOCAL
2,00
8,04
16,07
NO LOCAL
1,00
13,15
13,15
NO LOCAL
1,00
4,88
4,88
NO LOCAL
10,00
4,62
46,24
NO LOCAL
10,00
8,25
82,52
NO LOCAL
4,00
4,21
16,85
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 159
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
01.863.664/0001-47
PASTA PLÁSTICA COM CANALETA
PREGÃO
FIXA - CAPACIDADE PARA 30
FOLHAS - FORMATO A4 DIMENSÃO: 220 X 330 MM
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
PREGÃO
100 FOLHAS
REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO
CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM
500 GRS.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE PREGÃO
POLIPROPILENO COBERTO COM
ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48
MM X 45 MTS.
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
500ML (AJAX)
PREGÃO
PRODUTO
INPM
PREGÃO
AEROSOL/400ML
500ML (VEJA)
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
15,00
0,99
14,87
NO LOCAL
2,00
93,34
186,68
NO LOCAL
1,00
54,06
54,06
NO LOCAL
329,00
0,14
47,51
NO LOCAL
3,00
11,93
35,80
NO LOCAL
5,00
1,60
7,98
NO LOCAL
18,00
1,52
27,37
MILITAR
MILITAR
MILITAR
2,00
0,99
1,99
2,00
3,13
6,26
1,00
1,10
1,10
MILITAR
MILITAR
MILITAR
2,00
3,87
7,75
2,00
5,96
11,92
2,00
1,59
3,18
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 160
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PURIFIC - 500 ML
PREGÃO
28/11/2013
01.863.664/0001-47
28/11/2013
49.228.695/0001-52
28/11/2013
49.228.695/0001-52
28/11/2013
044.147.096-36
28/11/2013
00.874.929/0001-40
28/11/2013
00.874.929/0001-40
MODALIDADE
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
J.A. EMBALAGENS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
/500ML
LUMAR COMERCIO
PRODUTOS FARMACEUTICO 10 CM DE LARGURA COM 3 METROS
LTDA
LUMAR COMERCIO
CATETER INTRAVENOSO 22G, 0,9 X PREGÃO
PRODUTOS FARMACEUTICO 25MM,DESCARTÁVEL,CONFECCIONA
LTDA
DO EM
BI-ANGULADO E
C/MICRO-ESTRIAS-CAIXA C/50
MAYCON JUNIOR DE
SERVIÇOS PRESTADOS DE
CONVITE
MORAIS
MAESTRO
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
PREGÃO
LTDA
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
PREGÃO
LTDA
Nº 3-0 CAIXA COM 24.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MILITAR
2,00
5,26
10,53
MILITAR
MILITAR
2,00
1,49
2,98
3,00
2,94
8,83
2,00
6,16
12,32
60,00
2,62
157,20
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
24,55
98,20
1,00
1.353,00
1.353,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,80
36,00
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
15,80
47,40
SOLICITANTE
MILITAR
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 161
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
28/11/2013
00.874.929/0001-40
28/11/2013
00.874.929/0001-40
28/11/2013
00.874.929/0001-40
28/11/2013
00.874.929/0001-40
28/11/2013
52.202.744/0001-92
28/11/2013
52.202.744/0001-92
28/11/2013
52.202.744/0001-92
28/11/2013
07.553.002/0001-57
28/11/2013
07.553.002/0001-57
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
FORNECEDOR
LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
Nº 2-0 CX C/ 24
PREGÃO
LTDA
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
PREGÃO
LTDA
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA).
PREGÃO
LTDA
APROPRIADO, ATÓXICO
CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA
12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE
NACIONAL COMERCIAL
LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
RONALDO RIBEIRO
TIJOLO BAIANO 20 X 19 X 10
PREGÃO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
CM
577095806-53 - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
15,80
31,60
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,13
52,80
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,11
21,60
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,27
81,00
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
12,30
123,00
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,30
369,00
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,30
369,00
NO LOCAL
3,00
41,51
124,53
NO LOCAL
9,00
98,83
889,47
NO LOCAL
2.100,00
0,44
924,00
NO LOCAL
1.950,00
1,02
1.995,83
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 162
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
TRILHO DE CIMENTO PARA LAJE
PREGÃO
ESMALTE - GALÃO 05 LITROS
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
22.455.448/0001-32
28/11/2013
07.198.998/0001-20
28/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/11/2013
07.198.998/0001-20
28/11/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
20,00
20,69
413,82
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
32,00
160,00
JANELA VENEZIANA DE CORRER PREGÃO
SEM GRADE - 100 CM DE ALTURA X
120 CM DE LARGURA - BATENTE 12
CM - 06 FOLHAS
PREGÃO
KGS
NO LOCAL
3,00
167,29
501,88
NO LOCAL
51,00
20,10
1.025,10
PORTA DE ABRIR VENEZIANA - 2,17 PREGÃO
X 0,87 X 0,08 M
NO LOCAL
7,00
128,46
899,20
TIJOLO COMUM 10 X 20 X 5
PREGÃO
NO LOCAL
950,00
0,21
202,26
LAJE PRÉ-MOLDADA
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
23,15
926,18
VITRÔ DE CORRER CENTRAL COM
GRADE - 100 X 150 X 13 CM
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
147,50
442,49
MILITAR
10,00
5,75
57,50
MILITAR
8,00
3,99
31,92
MILITAR
MILITAR
3,00
7,54
22,62
1,00
4,48
4,48
AMOSTRA)
PREGÃO
KG
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 163
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
28/11/2013
07.198.998/0001-20
28/11/2013
71.912.315/0001-53
28/11/2013
71.912.315/0001-53
28/11/2013
71.912.315/0001-53
28/11/2013
71.912.315/0001-53
28/11/2013
71.912.315/0001-53
28/11/2013
23.792.435/0001-11
28/11/2013
04.865.750/0001-87
29/11/2013
29/11/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 15 CM DE LARGURA COM 3 METROS
T.R.M COMERCIAL DE
ESPARADRAPO MICROPOREO
PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X
10M DE
COMPRIMENTO(APRESENTAR
AMOSTRA)
T.R.M COMERCIAL DE
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M
T.R.M COMERCIAL DE
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
T.R.M COMERCIAL DE
PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA
12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTAR
AMOSTRA)
TELE PASSOS LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
6,00
1,69
10,14
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
3,94
315,20
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,40
168,00
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
1,69
50,70
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,19
43,80
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,16
320,00
SOLICITANTE
MILITAR
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
165,45
165,45
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
148,00
148,00
03.754.380/0001-48
VARLEI SANZIO LIMA CPF
950.319.876,34
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
33,14
2,96
98,09
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
35,49
2,96
105,05
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
37,05
2,96
109,67
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
76,93
2,96
227,71
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 164
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
29/11/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
36,60
2,96
108,34
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
43,81
2,96
129,68
NO VEICULO
137,02
2,26
309,67
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
244,91
2,96
724,93
NO VEICULO
313,46
2,96
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
927,84
NO VEICULO
740,27
2,26
1.673,01
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
154,40
2,96
457,02
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
492,61
2,26
1.113,30
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
595,57
2,26
1.345,99
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
1.956,45
2,96
5.791,09
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
92,21
2,26
208,39
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
634,07
2,26
1.433,00
29/11/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
320,63
2,96
949,06
29/11/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.331,03
2,26
5.268,13
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
1,72
86,00
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PREGÃO
NO LOCAL
525,00
1,72
903,00
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PREGÃO
NO LOCAL
357,00
1,72
614,04
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PREGÃO
NO LOCAL
42,00
1,72
72,24
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PREGÃO
NO LOCAL
168,00
1,72
288,96
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADO
INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
PREGÃO
NO LOCAL
1.029,00
1,72
1.769,88
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 165
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
29/11/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
29/11/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
PREGÃO
LITRO
PREGÃO
LITRO
ANTICONCEPCIONAL ORAL
PREGÃO
MONOFÁSICO - ETINILESTRODIOL
0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15
MG - CARTELA COM 21
COMPRIMIDOS
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO
2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO
QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUIBENZENO SULFANATO DE
SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
PREGÃO
OU 02 LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
11.649,00
1,72
20.036,28
NO LOCAL
2.230,00
1,72
3.835,60
200,00
0,56
111,80
NO LOCAL
20,00
1,24
24,70
NO LOCAL
20,00
1,27
25,41
NO LOCAL
10,00
1,34
13,41
NO LOCAL
85,00
1,27
107,98
NO LOCAL
85,00
1,27
107,98
NO LOCAL
85,00
1,69
143,97
NO LOCAL
60,00
1,24
74,10
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 166
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
PREGÃO
ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: CERA DE
CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE
ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO
GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO
GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
SOLUPAM LÍQUIDO PARA LAVAR
PREGÃO
CARRO - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
PREGÃO
LITROS
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
20,00
1,41
28,23
NO LOCAL
20,00
1,91
38,11
NO LOCAL
71,00
1,45
102,72
NO LOCAL
250,00
1,45
361,70
NO LOCAL
400,00
1,45
578,72
NO LOCAL
5,00
1,27
6,35
NO LOCAL
5,00
1,27
6,35
NO LOCAL
5,00
1,24
6,18
NO LOCAL
4,00
1,34
5,36
NO LOCAL
5,00
1,27
6,35
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 167
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
LITROS
PREGÃO
PREGÃO
LITROS
LITROS
SABÃO PARA PISO - COMPONENTE PREGÃO
ATIVO: ALQUILBENZENO LAURIL
OU 02 LITROS
CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: CERA DE
CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE
ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
5,00
1,27
6,35
NO LOCAL
5,00
1,69
8,47
NO LOCAL
22,00
1,27
27,95
NO LOCAL
22,00
1,27
27,95
NO LOCAL
2,00
1,62
3,25
NO LOCAL
460,00
1,24
568,10
NO LOCAL
123,00
1,34
164,93
NO LOCAL
110,00
1,91
209,61
NO LOCAL
460,00
1,27
584,34
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 168
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
29/11/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
LITROS
PREGÃO
LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
CLORO LÍQUIDO 24 BE - CLORO
PREGÃO
ATIVO: 10 A 12 % P.P. EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
325,00
1,27
412,85
NO LOCAL
60,00
1,69
101,63
NO LOCAL
201,00
1,62
326,26
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
1,27
2,54
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
34,00
1,27
43,19
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
43,00
1,24
53,11
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
1,62
16,23
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
7,00
1,34
9,39
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
24,00
1,69
40,65
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
1,76
17,64
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.5.1.0
Emissão 20/12/2013
Pág. 169
Período 01/11/2013 à 30/11/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/11/2013
083.973.996-66
29/11/2013
13.461.270/0001-41
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
JOYCE QUEIROZ FREITAS
FREIRE
LTDA - ME
PEDRO PAULO BARBOSA
SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
CONVITE
NO LOCAL
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
952,56
952,56
104,00
47,50
4.940,00
TRUCADO - 2º
LOCAÇÃO EM GERAL
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
206,00
412,00
NO LOCAL
2.075,00
1,80
3.735,00
NO LOCAL
239,00
19,75
4.720,25
4,00
9,50
38,00
1,00
67,70
67,70
111,53
77,00
8.588,00
29/11/2013
121.189.316-20
29/11/2013
18.688.864/0001-03
RICARDO ALEXANDRE DE
CAMPOS 00082648646
29/11/2013
12.929.461/0001-22
29/11/2013
03.478.537/0001-50
SPORT MIX LTDA
LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO PREGÃO
CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAP. MÍNIMA 12
TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA
146 CV
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE, PREGÃO
MEDALHA CRESPAR
COMPRA DIRETA
29/11/2013
397.797.186-72
WALTER JORGE SANTINI
29/11/2013
744.257.738-53
ZIMAR ALVES OTERO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR
PREGÃO
AGRÍCOLA COM NO MÍNIMO 105 HP
- TRAÇADO COM IMPLEMENTOS DE
ARAÇÃO - ARADO 14 DISCOS E
GRADE NIVELADORA DE 28
DISCOS, NO MÍNIMO - 2
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
EDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
TOTAL GERAL
767.965,29

Relação de compras Período 01/11/2013 à 30/11/2013

Transcrição

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