Guia do Processo de Compras e Inventário

Transcrição

BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
Sumário
1. Objetivo
2. Envolvidos
3. Documentos de referência
4. Definições e codificações
5. Ciclo do processo
6. Fluxograma
7. Sistemática
8. Dados para aquisição
9. Lista das Atividades e dos responsáveis
10. Arquivos
11. Anexos
1 Objetivo
1.1 Este Guia tem por objetivo habilitar os envolvidos para a utilização eficaz do Ciclo do Processo
Compras, compreendendo a identificação dos envolvidos e suas responsabilidades, e detalhamento do
fluxograma das atividades.
O campo de aplicação deste Guia é aplicável a todos os tipos de Compras da Unidade de Compras da
BIREME (material permanente e de consumo), conforme detalhado no
Manual de Compras (GSP-PR) para a aquisição de:
a) equipamentos;
b) softwares ou hardwares;
c) insumos ou materiais ou componentes para a manutenção da Infra-estrutura de Informática;
d) insumos ou materiais ou componentes para a manutenção das Edificações;
e) peças de reposição;
f) contratação de serviços de terceiros ou prestação de serviços.
1.2 Este procedimento estabelece diretrizes para compras especiais detalhadas em 7.5
1.3 Este procedimento estabelece diretrizes para a contratação de serviços detalhadas em 7.4
1.4 Este procedimento estabelece (ver OPS Manual de Procedimentos de Compras GSP) os Requisitos
para os Termos e Condições Gerais,
1.5 Este Guia Prático estabelece também, os requisitos para inventariação, custódia e descarte de
peças e equipamentos.
Elaborado por : GA BIREME
Guia_Compras_200409.doc
Page 1 of 18
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
2 Envolvidos
2.1 Organograma
A organização da Unidade de Serviços de Compras está indicada no seguinte organograma:
GSP/PR
Jefe de Compras
GSP/PR/SA
Unidad de Sistemas
y Administración
GSP/PR/PS
Equipos y
Suministros
GSP/PR/PB
Vacunas, Biológicos,
Medicamentos, Contratos
GSP/PR/PE
Unidad de Embarques
y Envíos
2.2 Responsabilidades
Manual de Compras - Item 110.3
Manual de Compras - Item 110.4
3 Documentos de referência
Manual de la OPS (parte VI)
Manual del WHO
Diretivas OPS
Manuais de Procedimentos OMS e OPS
Manuais dos Fabricantes dos Equipamentos
Manuais dos Softwares e dos hardwares
Catálogos de componentes, de insumos ou de peças
4 Definições e codificações
4.1 Inventário
Lista de propriedades com valores não fungíveis, superior à US$ 500,00.
Nota: Não se inclui móveis com valor inferior a US$ 500,00.
4.2 Compras Individuais e Contratações de Serviços
Manual – item 310.1
4.3 Aquisição competitiva
4.4 Preços razoáveis
4.5 Solicitação de preços (cotação)
4.6 Número de Fornecedores consultados
4.7 Acordo de preços
4.7 Contrato de Serviços
5 Ciclo
Page 2 of 18
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
5.1 O Ciclo está indicado na figura 1
5.2 O Ciclo do Processo Compras compreende as fases e seus responsáveis indicados na tabela da
figura 1:
Solicitação
Solicitaçãoee
Aprovação
Aprovação
Cotação
Cotação
Avaliação
Avaliação
eeMelhorias
Melhorias
Realização
Realização
Inventariação
Inventariação
Nº
Recebimento
Recebimento
Fase
Responsável
1
Solicitação e Aprovação
Solicitante
2
Cotação
Comprador / Técnico
3
Realização
Comprador
4
Recebimento
Solicitante / Comprador
5
Inventariação
GA / Comprador
6
Avaliação e Melhorias
GA / Comprador
Figura 1
5.3 Cada fase indicada remete por meio de um “click”, ao fluxograma.
5.4 Cada envolvido seleciona a fase de interesse.
Page 3 of 18
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
6 Fluxograma
6.1 O fluxograma define as atividades sequênciais para a realização do processo Compras, e está
indicado na figura 2.
Figura 2
Page 4 of 18
BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
7 Sistemática1
7.1 Generalidades
Os trâmites abaixo listados se encontram detalhados no Manual de Compras (GSP-PR)
a) as solicitações de preços e disponibilidades;
b) as autorizações das compras;
c) os arquivos de controle;
d) os fornecedores;
e) licitações; - se requer por escrito para as compras que ultrapassam US $ 5 000,00 ver as
exceções no Manual de Compras (GSP-PR)
f) ordens de compra e contratos de prestação de serviços;
g) tempo da tramitação das aquisições;
h) documentos de embarque; - Manual de Compras (GSP-PR)
i) notificação de embarque; e
j) informações sobre o follow up
As compras da BIREME estão classificadas em cinco (5) modalidades, a saber:
• Compras de equipamentos
• Compras de software e hardware
• Compras de insumos, materiais ou de componentes
• Compras de peças de reposição
• Contratação de serviços de terceiros
As compras devem iniciar, conforme indicado no fluxograma 1 (ver item 8.1), afim de possibilitar o
preenchimento do PAHO 188E.
7.2 Compras de Equipamentos:
As compras de Equipamentos, conforme descritas no Manual de Procedimentos de Compras da OPS
são coordenadas e são de responsabilidade da Unidade de Compras. A compra é realizada pela
unidade. Manual de Compras (GSP-PR)
7.3 Compras diretas de insumos
São exemplos de itens comprados diretamente:
• peças de reposição e de estoques, componentes das edificações, máquinas
• equipamentos da Unidade de ITI
• prestação de serviços
7.4 Compras de serviços
O Anexo C – Formato de Contrato de Serviço Manual de Compras (GSP-PR)
– juntamente com o anexo D – Instrucciones – Formulário PAHO 172E, detalham os aspectos que
devem ser obedecidos:
escopo ou alcance dos serviços
1) período
2) responsável pelo projeto
3) pagamentos
4) faturas
5) penalidades
6) seguros
7) nível de desempenho
8) garantias
9) propriedade intelectual
10) indenizações
11) exclusão do contratado
12) publicidade
13) isenção de responsabilidades
14) funcionários OPS e relação de trabalho
15) sub-contratação
1
Trâmites
Page 5 of 18
BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
16) modificação
17) força maior
7.4.1 Contratos de Serviços – manual item 710
7.4.2 Cartas Acordo – manual item 720
7.5 Instruções para Compras Especiais
São aquelas compras feitas de itens muito específicos, geralmente ligados a aspectos de
aperfeiçoamento e melhorias nos equipamentos.
Conforme indicado no fluxograma 1, estas aquisições, dada a sua especificidade e complexidade
dispensam seguir o trâmite indicado, seguindo diretamente para a emissão do Pedido de Compra.
7.5.1 Vehículos automotores
manual - item 150.1
Directiva HQ/FO-92-21 de la OPS del 1 de julio de 1992.
Debe obtenerse primero la aprobación de GSP/OM.
Una vez conseguida la aprobación, enviar la autorización de compra a GSP/PR.
7.5.2 Equipo de computadora y software
El equipo de computadora y el software es adquirido por GSP/PR/PS al recibir la autorización de compra
correspondiente.
En la Intranet de la Sede puede consultarse la lista completa del equipo de computadora y el software
recomendado por la OPS “ITS’ recommended list of desktop and laptop computer equipment”.
7.5.3 Material entomológico
El material para las pruebas de sensibilidad y resistencia se solicita directamente del Coordinador del
Programa de Enfermedades Transmisibles (HCT) usando el formulario “Requisition for Entomological
Material”.
Los productos disponibles se enumeran en el catálogo y la lista de precios publicada por la División de
Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (VBC) de la OMS, que puede obtenerse de HCT. Para
solicitar este material no debe usarse el formulario PAHO 174A, Autorización de compra.
7.5.4 Artículos del Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF
Cotación
2
El Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF , en Copenhague, tiene en existencia
aproximadamente 5.000 artículos adquiridos directamente de los fabricantes a precios favorables. La
OPS puede adquirir esos artículos mediante el proceso ordinario de adquisiciones.
Autorización de compra
Los artículos del Depósito de la Sección de Suministros del UNICEF que pertenezcan a varias
categorías se podrán reunir en una sola autorización de compra.
Esta deberá incluir el número de catálogo; una descripción breve del artículo; unidad y cantidad; y precio
unitario según la lista de precios vigente.
7.5.5 Publicaciones de la OPS/OMS
Las publicaciones de la OPS/OMS son publicadas por el Area de Publicaciones (PUB).
Estas publicaciones se encargan mediante el formulario PAHO 167E-S, Publicaciones de la OPS/OMS:
Solicitud interna.
Presentar las solicitudes directamente a PUB.
No deben usarse autorizaciones de compra.
2
Nombre actual del Centro de Embalaje y Montaje de Copenhague (UNIPAC).
Page 6 of 18
BIREME/OPS/OMS
GA_CP_GP_010_05
Guia de Compras
Setembro/2004
7.5.6 Libros, publicaciones y suscripciones
La política general para la adquisición de publicaciones —incluidos libros, publicaciones periódicas,
suscripciones y CD ROM— que no sean de la OPS ni de la OMS, se describe en la directiva No. HQ/GO96-15 del 22 de agosto de 1996.
7.5.7 Material audiovisual de la OPS
Manual - item 150.7
Los materiales audiovisuales deben solicitarse directamente de la Oficina de Información Pública (PIN)
usando los siguiente formularios:
PAHO 357 para los videos
PAHO 358 para las fotografías
PAHO 359 para medios audiovisuales: gráficos, diseño gráfico, gráficos de computadora,
etc.
PAHO 360 para solicitar la preparación de diapositivas.
7.5.8 Formularios de la OPS/OMS
Los formularios de la OPS/OMS son suministrados por GSP/OM mediante la presentación del formulario
PAHO 9A “Requisiton for Supplies, Services or Equipment” [Solicitud de suministros, servicios o equipo].
7.5.9 Papelería membretada
Siempre que sea posible, los servicios para imprimir la papelería membretada deben adquirirse
localmente.
7.5.10 Material de oficina
Siempre que sea posible, los materiales de oficina deben adquirirse localmente.
7.5.11 Muebles de oficina
Siempre que sea posible, los muebles de oficina deben adquirirse localmente.
7.5.12 Banderas
Las banderas deben solicitarse directamente de GSP/OM en el formulario PAHO 9A, preferentemente
una vez al año.
7.5.13 Vehículos para los funcionários
Manual – Item 150.13
Los funcionarios de la OPS pueden adquirir vehículos para uso personal a través de la Oficina de
Servicios Interinstitucionales de Adquisición (OSIA) en Copenhague, de acuerdo con las instrucciones en
el catálogo de vehículos automotores para el terreno de OSIA. Existen algunas restricciones.
7.5.14 Artículos de alto riesgo
Los artículos de alto riesgo, ya sea sustancias inflamables, explosivas o tóxicas, deben adquirirse
localmente siempre que sea posible. Generalmente, es antieconómico enviar cantidades pequeñas de
tales productos debido a los requisitos de embalaje protector y los reglamentos gubernamentales al
respecto.
7.5.15 Compras personales
AGS/PGSP/PR no está autorizado para adquirir artículos para uso personal. Por consiguiente, los
funcionarios no deben pedir la ayuda de AGS/PGSP/PR para la compra de esta clase de artículos.
Page 7 of 18
BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
7.5.16 Traslado de muebles y enseres domésticos
Los funcionarios con derecho al traslado de muebles y enseres domésticos a Washington, D.C., o desde
esta ciudad debe ponerse prontamente en contacto con el funcionario encargado de embarques de
GSP/PR/PE y con la Unidad de Operaciones de Personal (HRM/OP) una vez que haya recibido su
autorización de viaje.
Es importante que el funcionario comprenda claramente los pasos que se deben seguir y las limitaciones
de sus derechos.
Los cargos en concepto de exceso de peso y de seguro correrán por cuenta del funcionario.
7.5.17 Tarjetas de presentación
Los jefes de las oficinas de campo (es decir, de las PWR, la CPC, los centros panamericanos y la
FO/USMB) cuentan con autorización para aprobar la adquisición local de las tarjetas de visita para el
personal permanente a su cargo que tenga derecho a ellas.
Las tarjetas de visita para los consultores y asesores temporeros no se imprimirán con cargo a la
Organización.
En la directiva HQ/FO 92-04 se brinda orientación en lo referente a la justificación, el contenido y el
formato de las tarjetas.
7.6.1 Inventários, custódias e descartes.
Ver Manual – Item 600, onde se detalha:
7.6.1 Considerações Gerais
Manual – item 610
7.6.2 Requisitos
Manual – item 620
7.6.3 Elementos de inventario
Manual – item 630
7.6.4 Valores do inventario
Manual – item 640
7.6.5 Registros do inventario
Manual – item 650
7.6.6 Inventario físico e certificado
Manual – item 660
7.6.7 Cobertura do seguro
Manual – item 665
7.6.8 Descartes de propriedades
Manual – item 670
7.6.9 Comité de Vigilancia de la Propiedad
Manual – item 680
7.6.10 Discrepancias en el inventario y pérdidas
Manual – item 610
6
Caso compra jurídica, operacionalização é em compras
Page 8 of 18
BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
8. Dados para Aquisição
8.1 Request for price and avaiability - Requisição interna de material ou de serviços
O PAHO 188E - Request for price and avaiability contem dados que descrevem claramente o produto
solicitado, incluindo, onde aplicável:
a) item solicitado;
b) quantidade necessária;
c) unidade de compra;
d) discriminação qualitativa do item, com base em Catálogos dos fabricantes de Equipamentos,
ou Manuais ou descrição contidas nos projetos
e) descrição qualitativa e quantitativa (se couber) dos serviços;
f) indicar a necessidade de inspeção e instruções;
g) projeto ou Unidade;
h) aplicação ou local da aplicação;
i) responsável pela solicitação e origem da solicitação
8.2 Mapa para Cotação
O GA_CP_CT_205_10 é preenchido – com base na Lista de fornecedores cadastrados - constituindo,
quanto à sua descrição técnica, o espelho do PAHO 188E. conforme Anexo A.
8.3 Pedido de Compra
O PAHO 183 Purchaser Order ou PO é o Pedido de Compra é preenchido na Unidade de Compra, e
enviado via fax ou e-mail para aprovação do Diretor.
O PO aprovado se transforma em PA Purchaser Authorization ou PA , denominado PAHO 174A que é
enviada ao Fornecedor, as regras para prrenchimento e numeração se encontram no
Manual de Compras (GSP-PR)
Limitar cada PA à artigos de uma só categoria.
8.4 Verificação do produto adquirido
8.4.1 Peças de manutenção em geral
O Encarregado Geral da Manutenção compara as descrições na Nota Fiscal, verificando por meio da
embalagem ou identificação na própria peça ou equipamento, se os dados neles indicados contemplam
a solicitação do Pedido de Compra, carimbando e assinando no verso da Nota Fiscal o seu de acordo
“Produto Conforme e Aceito“.
Nota: o carimbo deve conter pelo menos os seguintes campos:
Produto inspecionado e aceito, produto não conforme, ações de devolução, segregação ou outras,
assinatura do recebedor e data.
O Encarregado de Manutenção assegura a conformidade dos produtos adquiridos pelo aceite da Nota
Fiscal, momento em que os produtos ficam disponíveis para uso.
Esta Nota Fiscal é encaminhada à Unidade de Compras com as anotações pertinentes.
Os produtos não-conformes são rejeitados e devolvidos, sendo que aqueles que se encontram à espera
são colocados em local separado.
A fim de evitar sua aplicação não intencional estes se encontram segregados em locais designados e
marcados com fita indicativa ou com etiquetas com os dizeres : “Produto não-conforme - Não usar”.
8.4.2 Equipamentos e Peças
O PAHO 174A (compras financiadas pela OPS/OMS) e 172S (Serviços contratuais) são enviados para
Unidade de Compras e preenchido pelo solicitante.
8.4.3 Prestação de Serviços
O PAHO 172E Contract é o Pedido de Compra preenchido geralmente na Unidade Solicitante, e
enviado via fax ou e-mail para aprovação do GSP/PR.
O PO aprovado se transforma em um contrato enviado ao Fornecedor.
A via aprovada e assinada fica com GA, e a outra com o Solicitante.
O responsável pela contratação dos serviços apõe seu aceite na proposta.
Dependendo da natureza da prestação dos serviços o Coordenador da Unidade verifica por
meio dos relatórios em função das bases contratuais e por meio de indicações na Nota Fiscal,
se os dados neles indicados contemplam os requisitos indicados no PA.
Estes registros são encaminhados à Unidade de Compras, com as anotações pertinentes.
Page 9 of 18
BIREME/OPS/OMS
Guia de Compras
GA_CP_GP_010_05
Setembro/2004
Os serviços não-conformes são rejeitados e retrabalhados dependendo da situação.
8.5 Qualificação e avaliação de fornecedores
8.5.1 O Supervisor de Compras qualifica e avalia o desempenho dos seus fornecedores conforme
formulário (a ser criado) - Ficha de Seleção e Avaliação dos Fornecedores específica para cada
fornecedor.
Esta ficha é preenchida e eletronicamente arquivada
A Bireme mantém as fichas atualizadas de desempenho dos seus fornecedores Manual – item 120.4.
Ver Diretiva 96-04 para seleção de fornecedores
8.5.2 Ficha de avaliação
A Bireme se propõe a cotar somente com aqueles fornecedores que atingirem grau de atendimento
3
conforme instruções contidas em Formulário
A periodicidade dessas avaliações é anual, sendo elaborada para aqueles fornecedores que
justificadamente impactem a qualidade.
O responsável por estas avaliações é o Supervisor das Compras em conjunto com os Coordenadores.
Quando da primeira compra, a Bireme seleciona seus fornecedores em função das condições de
atendimento aos prazos acordados de entrega, agilidade no atendimento e condições de pagamento,
nesta ordem.
3
A ser desenvolvido pela Bireme
Page 10 of 18
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9. Lista das atividades e dos responsáveis
9.1 Solicitação e Aprovação
Nº
Atividade / Documento
Responsável
Descrição
Formulário
Inclusão clara de dados que descrevem o produto:
10
Estabelecimento das características
gerais do produto ou do serviço
a) Item solicitado
c) Descrição quantitativa e
qualitativa dos serviços
Solicitante
e) Unidade
20
Compra Técnica?
30
Descrição e Validação Técnica
40
Pré Cotação
g) Projeto ou unidade
Técnico
60
Aprovação do Gerente do
Departamento?
Pedido de Compra
70
Parecer do GA?
50
Solicitante
Gerente
Administrativo
b) Quantidade
d) Descrição com bases em
catálogos ou manuais
solicitados aos fabricantes
ou descrições contidas em
projetos
f) Indicar necessidade de
inspeção e instruções
h) Aplicação ou local da
aplicação
j) Objetivo da Compra
i) Responsável e origem as
solicitação
Detalhamento Técnico e financeiro – 8.1 para auxiliar
decisão
Confirmação dos dados pré-cotados e dos valores
indicados no mapa
Documento eletrônico com os dados da compra
Aprovação do pedido para cotação com fornecedores
Page 11 of 18
Formulário
Eletrônico
GA_CP_CT_205
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9.2 Cotação
Nº
80
Cotação
90
Mapa de Cotação
Responsável
Comprador e
Técnico
Descrição
Formulário
Preenchimento do Mapa de Cotação com pelo menos 3
fornecedores, verificar a diretiva 96-04
Nota: Avisar o solicitante caso o prazo do processo seja superior
a 72 horas e registrar no processo o motivo das horas
excedentes
Page 12 of 18
GA_CP_CT_205
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9.3 Realização
Nº
100
Aprovação do GA?
110
Arquivo de Pedidos Recusados
Responsável
Descrição
Gerente
Administrativo
Análise das condições levantadas com fornecedores e
comparação com os custos previstos
Arquivo do pedido e notificação a todos os envolvidos,
explicando a razão da recusa. Por exemplo: se depois
de um pedido ser aprovado por Finanças, pelo GA e
pelo Diretor, ele for cancelado porque tinha
pendências (190) que impossibilitam a continuação do
processo (210), o pedido não pode constar como
efetivado para nenhum dos envolvidos (OMIS)
Documento que autoriza o comprador a realizar a
compra
Verificação da disponibilidade financeira, confirmação
dos valores envolvidos
Comprador
120
Autorização de Compra
130
Aprovação do Financeiro
135
140
150
160
170
180
Geração do PRC no OMIS
Ordem de Compra
Aprovação do Diretor?
Emissão da cópia da ordem de
compra ao solicitante e a Unidade de
Finanças
Há Pendências?
Comunicação ao Solicitante
Continua o Processo?
190
Alteração dos dados da compra
200
Efetivação da Compra do Material,
Componente ou Equipamento.
210
Efetivação do Contrato de Serviços
230
240
Acompanhamento do Serviço
Necessita de alterações?
155
Unidade de
Finanças
Formulário
GA_CP_CT_205
Comprador
Diretor
Comprador
Solicitante
Solicitante e
Comprador
Solicitante
Referente a fornecedor, especificação, quantidade ou
prazo.
Contato com o fornecedor, operacionalização e
programação de entregas
Elaboração do contrato, contrato com fornecedor,
preparação6. Avaliação do atendimento ao
programado
Verificação do atendimento do serviço
Avaliação durante a execução
Page 13 of 18
Acompanhamento PE
OMIS
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
Nº
Responsável
Descrição
250
Requer mais recursos?
Solicitante e
Comprador
260
270
Elaboração de emenda
Informe a Unidade de Finanças
Comprador
Em conjunto com o solicitante, elaboração da emenda
Envio
280
Acompanhamento do Serviço
Solicitante e
Comprador
Folow up propriamente dito
Elaboração de Justificativas
Page 14 of 18
Formulário
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9.4 Recebimento
Nº
290
300
310
315
320
330
340
350
360
363
367
Recebimento do Material / Serviço
Verificação dos dados contábeis da
Nota Fiscal
O dados Conferem?
Correção dos dados junto ao
Fornecedor
Lançamento
Liberação da Nota Fiscal para a
Unidade de Finanças
Arquivo da Nota Fiscal
Inspeção Quantitativa do Material /
Serviço
Aceite?
Informe a Unidade de Finanças
Troca do Material ou correção do
Serviço
Responsável
Descrição
Formulário
Solicitante /
Comprador
Comprador /
Finanças
Comprador
•
Recebimento de componentes ou serviço
•
Conferência de documentos fiscais, notas, etc
PAHO 174A
PAHO 172 S
•
Solicitante /
Comprador
Correção do não atendimento
Ver item 8.4 conforme especialidade
Page 15 of 18
PAHO 172 E
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9.5 Inventariação
Nº
370
Precisa ser Inventariado?
375
Cópia da Nota Fiscal para controle de
Equipamentos
380
Identificação do Produto
390
Inventário (OMIS)
400
Liberação para Solicitante
410
Avaliação Anual
430
Certificado Anual de Inventário
435
Arquivo do Relatório de Descartes
Responsável
Descrição
Formulário
Verificação da necessidade de Inventariação do
Equipamento/ Material/ Peça adquirido
Manual - Item 600
Assistente
Administrativo
Colocação da plaqueta de identificação, introdução no
OMIS com localização
Localização dos materiais inventariados através do
relatório de movimentação.
Conselho
Avaliador
Comprador
PAHO
Inventário OMIS
GA_CP_IN_215_10
Verificação do AMPES / OMIS
Preenchimento dos termos formais de doação
indicando o numero do patrimônio e descrição
Page 16 of 18
GA_CP_IN_225_10
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
9.6 Avaliação e Melhorias
Nº
437
440
450
460
7
Envio para a unidade de Finanças
Arquivo de Pedidos e Avaliação de
Fornecedores
Avaliação e Melhorias
Indicadores do resultado de Compras
Responsável
Comprador
GA / Comprador
Descrição
Adoção do procedimento do arqivo
Análise de Indicadores7
Estes indicadores devem ser definidos e estabelecido pela equipe para alimentação do Banco de Dados
Formulário
Page 17 of 18
Indicadores de
Resultados de
Compras
GA_CP_GP_010_05
BIREME/OPS/OMS
Setembro/2004
Guia de Compras
10 Arquivos
10.1 Constituem registros os documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
PAHO 188E
GA_CP_CT_205
PAHO 183 Pedido de Compra ou PO
PAHO 174 A Autorização de Compra ou PA
PAHO 172 S Servicios Personales
Seleção e avaliação de fornecedoresii
Recebimento de insumos
Recebimento de peças ou equipamentos
Recebimento de serviços de terceiros
10.2 Esses registros são controlados conforme tabela a seguir
Identificação
Coleta
PAHO 188E
Armazenamento /
Acesso Indexação
Proteção
BRnnnnn
Tempo de
Retenção
Descarte
GA_CP_CT_205
PAHO 183
PE
PAHO 174A
PAHO 172S
GA_CP_IN_215
GA_CP_IN_220
GA_CP_IN_225
POnnnnn
BR9nnnn
Page 18 of 18

Guia do Processo de Compras e Inventário

Transcrição

Documentos relacionados

Participantes

Catálogo de Multimeios VHS, DVS, CD-ROM e DISQUETE

EIXO TEMÁTICO PRODUÇÃO ORAL Tema Gênero textual

Sub-tema Campo semântico: pluralidade

http://www.escolasercrianca.com.br/site No último dia 12 de agosto

Mariah Carey anuncia nome e data de lançamento

BIBLIOTECA ISEAD UVA-PE MALOTE ENTRE BIBLIOTECA E

Base de Dados LILACS

Indexação de periódicos científicos em bases de dados

Canción de la lombriz Beatriz

BVS Bireme - Biblioteca