Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

Transcrição

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.03.2015 a 31.03.2015
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01001089 06.03.2015 61214 DIÁRIAS CFE SOLICIÇÕES EM ANEXO:
NSA-Não se Ap
- 05/03/2015 P/ PORTO ALEGRE
- 06/03/2015 P/ NOVO HAMBURGO
Total do Empenho.......:
60,00
01001138 10.03.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 09/03/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
01001162 11.03.2015 61214 DIARIA P/ SÃO LEOPOLDO EM 11/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
PRD-Dispensa
ANEXO
30,00
01001232 13.03.2015 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 12/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
01001297 17.03.2015 61214 DIARIA P/ NH EM 17/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
ANEXO
30,00
01001386 23.03.2015 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 23/03/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
01001387 23.03.2015 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 20/03/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
30,00
01001423 25.03.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 25 E 26/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
60,00
Total do Fornecedor....:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANA CRISTINA FRIES
604
01001041 04.03.2015 82814 DIARIA P/ NOVA PETRÓPOLIS EM 11/03/2015 CFE SOLINSA-Não se Ap
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIELE FERNANDA REISDORFER BECK
4773
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01001370 20.03.2015 53143 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
ILUMINAÇÃO PUBLICA
15.907,79
PRD-Dispensa
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
2.335,95
PRD-Dispensa
EDUCAÇÃO INFANTIL
2.192,70
PRD-Dispensa
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
65,39
PRD-Dispensa
PRAÇA OTTO ENZWEILER
596,57
PRD-Dispensa
CENTRO ADMINISTRATIVO
2.293,44
PRD-Dispensa
BIBLIOTECA
96,81
PRD-Dispensa
CRAS
391,83
PRD-Dispensa
GINÁSIO MUNICIPAL
677,88
PRD-Dispensa
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO DE EVENTOS
65,39
20.03.2015 53643 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15.649,31
PRD-Dispensa
ENSINO FUNDAMENTAL
1.393,89
PRD-Dispensa
PRAÇAS DE ESPORTE
563,92
PRD-Dispensa
CASAS MORTUARIAS
36,74
01001415 24.03.2015 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
NSA-Não se Ap
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.572,54
PRD-Dispensa
CÂMARA DE VEREADORES
319,22
44.159,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFONSO ARNO ARNHOLD
1791
01001333 18.03.2015 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 995.
960,00
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALESSANDRA TATIANA M. KREFF
1125
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALEX MATEUS KERBER ME
5765
02001230 13.03.2015 10505 DESENVOLVIMENTO DE SITE E CADASTRO DE DADOS PARA A CÂMARA
014/20 PRP-Pregão Pr
MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
LUCENA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.
CONTRATO Nº 030/2015
22.000,00
22.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREA FABIANE ENZWEILER ME
4984
01001027 04.03.2015 622201 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO
Nº109/2014 (VENC. 02/12/2015)
REF. MARÇO/2015
1.900,00
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREA MARIA MEDTLER
5731
01000998 02.03.2015 89625 CONTRATAÇÃO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DA EMEF FELIPE ODY
DPV-Dispensa
REF. MARÇO/2015
477,00
477,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY
3841
01001091 06.03.2015 65032 SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO
023/20 DPV-Dispensa
AO CRAS (08 HORAS SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 034/2015 (VENC.
30/11/2015)
REF. MARÇO/2015
850,00
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APRENDENTE GESTAO APRENDIZAGEM LTDA 5166
01001157 11.03.2015 810101 ASSESSORIA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO
DPV-Dispensa
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE
LUCENA, INCLUINDO INSTITUIÇÃO DE FÓRUNS, GRUPOS DE TRABALHO
01001380
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E ROTEIROS DE TRABALHO, CONFERÊNCIAS E REDAÇÃO FINL DO PME,
CONFORME PREVÊ A LEI NACIONAL 13.005/2014 (PERÍODO DE MARÇO
E ABRIL)
2.500,00
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AR ESQUADRIAS MOVEIS LTDA
1471
01001275 16.03.2015 57442 PEDESTAL EM MADEIRA AZOITA CAVALO COM ALTURA APROXIMADA DE
DPV-Dispensa
0,60CM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,70CM, REDONDOS. PARA A
CASA MORTUÁRIA DE LINHA NOVA BAIXA
PEDESTAL EM MADEIRA AZOITA CAVALO COM ALTURA APROXIMADA DE
0,60CM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,70CM, REDONDOS. PARA A
CASA MORTUÁRIA DE MORRO DO PEDRO
BANCOS EM MADEIRA ANGELIM (20 METROS APROXIMADAMENTE) PARA A
CASA MORTUÁRIA DE MORRO DO PEDRO
1.740,00
01001276 16.03.2015 57224 PORTA DE CORRER EM MADEIRA AZOITA CAVALO MEDIDAS 2,00 X 2,10
DPV-Dispensa
PARA COLOCAÇÃO NA CASA MORTUÁRIA MORRO DO PEDRO
1.620,00
3.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARMINDO KARLING
1055
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01001564 30.03.2015 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
COM
PRD-Dispensa
NECESSIDADES ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 001/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. FEVEREIRO/2015
3.679,20
01001565 30.03.2015 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
COM
PRD-Dispensa
NECESSIDADES ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 001/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
3.679,20
7.358,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01001160 11.03.2015 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº
DPV-Dispensa
003/2014
(VENC.
01/04/2015)
REF. MARÇO/2015
16.174,41
01001161 11.03.2015 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.
DPV-Dispensa
CONVÊNIO
Nº
003
(VENC.
01/04/2015)
ESTIMATIVA PARA MARÇO/2015
4.000,00
01001227 12.03.2015 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.
PRD-Dispensa
CONVÊNIO
Nº
003
(VENC.
21/05/2015)
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº28/2015
4.358,10
24.532,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL
4185
01001366 20.03.2015 83965 ATIVIDADES ESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM
025/20 DPV-Dispensa
FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 05 A 15 ANOS, COM
REGISTRO NO CREF. CONTRATO Nº042/2015 (VENC. 31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
1.200,00
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01001004 02.03.2015 51419 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR
DPV-Dispensa
MANUTENÇÃO
DAS
GRAXEIRAS
CAMINHAO IHJ-0871
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROCA DE OLEO, FILTROS, MOTOR DIFERENCIAL TRASEIRO E
DIANTEIRO NA RETROESCAVADEIRA RANDON
LUBRIFICAÇÃO
TROCA DA CHAVETA NA RETROESCAVADEIRA RANDON VELHA
MANUTENÇÃO NA ALAVANCA DO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
LAVAGEM NA PATROLA PAC2
LAVAGEM E
LUBRIFICAÇÃO
NA
RETROESCAVADEIRA
CASE
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº761/2015 POR ERRO
DE DIGITAÇÃO DE FORNECEDOR
999,00
01001143 10.03.2015 51419 TROCA DE REPARO DO COMANDO HIDRAULICO NA PATROLA VELHA
DPV-Dispensa
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND COM A ROÇADEIRA
ARTICULADA
TROCA DE DENTE COM SOLDAGEM
TROCA DE MANGUEIRA DO GIRO
SOCORRO PARA TROCA DE MANGUEIRA
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PINO
DESMONTAGEM DO PNEU TRASEIRO
SOLDAGEM DA RODA
TROCA E SOLDAGEM NO
DENTE
DA
CONCHA
TRASEIRA
RETROESCAVADEIRA RANDON
892,00
01001339 19.03.2015 71239 CAMARA NOVA PARA PNEU DO TRATOR AGRALE
DPV-Dispensa
290,00
01001340 19.03.2015 71319 MONTAGEM DE PNEU COM CAMARA NOVA NO TRATOR AGRALE
DPV-Dispensa
CONSERTO COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO TRATOR MASSEY 1
190,00
01001341 19.03.2015 84819 LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO ESCOLAR ILX-6580
DPV-Dispensa
150,00
2.521,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01001195 12.03.2015 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
154,00
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. ADMINISTRAÇÃO
581,00
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
847,00
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES RGPS
406,00
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS
1.666,00
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
308,00
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
1.113,00
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.
147,00
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
126,00
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - SERV. RGPS
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
413,00
12.03.2015 67202 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL - SERV. RGPS
238,00
NSA-Não se Ap
DPTO M.AMBIENTE - SERV. TEMP.
126,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
462,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.
77,00
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. VETER.
147,00
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
126,00
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
3.423,00
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.
721,00
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
2.884,00
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PROF. TEMP.
126,00
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PEISC
1.638,00
NSA-Não se Ap
DPTO DESPORTO
154,00
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RGPS
889,00
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERVIDORES RGPS
259,00
NSA-Não se Ap
CÂMARA
154,00
17.801,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01001609 31.03.2015 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
628,16
628,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
DPV-Dispensa
61,40
DPV-Dispensa
23,40
DPV-Dispensa
7,80
92,60
01001208
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
DPV-Dispensa
14,00
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BELSINO MAURER
315
01001508 27.03.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN
4495
01001607 31.03.2015 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA
PARA
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL
CFE
ADITIVO
001
(VENC.
29/11/2015)
REF. MARÇO/2015
4.095,00
4.095,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03001447 27.03.2015 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
2.541,72
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
7.220,42
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
5.279,06
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
78,60
15.119,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
5164
01001292 17.03.2015 65212 LIQUIDIFICADOR 8 VELOCIDADES, 600W DE POTÊNCIA, 220V,
DPV-Dispensa
PULSAR,
AUTOLIMPANTE,
COM
FILTRO
PARA
SUCOS
A SER USADO EM OFICINA DO CRAS Marca:BRITANIA
99,90
99,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01001244 13.03.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA MARÇO/2015
2.517,50
690,00
ESTIMATIVA ABRIL/2015
690,00
3.200,00
7.097,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01001142 10.03.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. CONTRATO
CHP-Chamada P
Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
33,00
CHP-Chamada P
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
695,00
CHP-Chamada P
Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
220,00
204,00
CHP-Chamada P
Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
200,00
CHP-Chamada P
Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
840,00
2.192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMILA ALFRIDIA GROHMANN ARNHOLD
5781
240,00
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMILA ROESE
5635
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINA GRAEFF
5667
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINE MEDTLER
1706
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS A. KLEIN - CURTO ARTES
4026
01001231 13.03.2015 68299 PEÇA TEATRAL "MARAVILHOSAS E GRÁVIDAS" COM A EQUIPE DA CURTO
DPV-Dispensa
ARTES PRODUÇÕES NA NOITE DE 05/03/2015 NA COMUNIDADE
CATOLICA/CENTRO EM COMEMORAÇÃO AO
DIA
DA
MULHER
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 866/2015 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE FORNECEDOR
3.400,00
01001269 16.03.2015 87499 PEÇA DE TEATRO "O MÁGICO DE OZ" COM A CIA CURTO ARTE DE DOIS
DPV-Dispensa
IRMÃOS QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 19/03/2015 ÀS 9HRS, NA
SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO, ONDE OCORRERÁ A XIV FEIRA DO
LIVRO
2.500,00
5.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS EUGENIO SANTOS
2317
339,00
COMPLEMENTO AO EMPENHO 1264 PAGO A MENOR
60,00
399,00
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS HERACLITO MELLO NEVES
5769
01001273 16.03.2015 87599 CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E PALESTRANTE KALUNGA PARA O DIA
DPV-Dispensa
20/03/2015 NA XIV FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NA SOCIEDADE
ESPORTIVA SOBERANO
605,00
01001514 27.03.2015 87599 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1273/2015 POR ERRO DE DIGITAÇÃO DE
DPV-Dispensa
VALOR. CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E PALESTRANTE KALUNGA PARA O
DIA 20/03/2015 NA XIV FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NA
SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO
45,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01001245 13.03.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
2.311,10
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
789,60
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
1.050,00
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
3.150,00
7.300,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
4435
01001308 18.03.2015 60504 RECARGA DE GAS
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS
RECARGA DE GAS COM TROCA DE MANOMETRO
TROCA DE ANEIS NOS EXTINTORES
189,30
01001309 18.03.2015 64804 RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEIS
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS E TROCA DE VALVULA
173,00
01001310 18.03.2015 81304 RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEL
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS, TROCA DE ANEL E VALVULA
RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEIS
RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEIS
501,00
01001311 18.03.2015 82904 RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEIS
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS
RECARGA DE GAS
RECARGA DE GAS
TROCA DE ANEIS
TROCA DE MANOMETROS
716,70
01001312 18.03.2015 67004 RECARGA DE GAS
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS
TROCA DE ANEIS
79,50
01001313 18.03.2015 89004 RECARGA GAS E TROCA DE ANEL
DPV-Dispensa
26,00
01001314 18.03.2015 30504 RECARGA DE GAS
DPV-Dispensa
RECARGA DE GAS
RECARGA DE GAS
TROCA DE MANOMETRO
TROCA DE ANEIS
435,10
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001315
18.03.2015 84639 RECARGA DE GAS E TROCA DE ANEL (VEICULO ILX-6580 MICRO
DPV-Dispensa
ESCOLAR)
53,50
2.174,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01001000 02.03.2015 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE
016/20 DPV-Dispensa
DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E
PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO
N°013/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
500,00
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESAR ALBERTO KARLING
326
02001082 04.03.2015 10314 DIARIA P/ POA EM 09/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINTIA MICHELE LIPPERT LAUX
1130
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
01001601 31.03.2015 65099 MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA,
PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, CROCHÊ, TRICÔ, PATCHWORK,
ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), COORDENADO POR
ARTESÃO
COM
EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES DE GRUPO, ALÉM DE TÉCNICAS
DOMÉSTICAS BÁSICAS, ACOMPANHAR OS USUÁRIOS EM EVENTOS E
EXPOSIÇÕES.
LOCAL:
CRAS
CONTRATO Nº026/2015
REF. MARÇO/2015
800,00
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01001268 16.03.2015 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
PRD-Dispensa
19,03
NSA-Não se Ap
410,12
429,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO KEHL
945
192,00
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDIO URBANO FUHR
940
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01001003 02.03.2015 80417 RECARGA TONNER MODELO TN-360
DPV-Dispensa
RECARGA
TONNER
MODELO
CB-435
PARA IMPRESSORAS DO POSTO DE SAUDE
325,00
01001253 16.03.2015 62917 CARTUCHO DE TINTA PRETO Nº122 (PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA
DPV-Dispensa
SANITARIA)
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 762/2015 ANULADO POR ERRO DE
DOTAÇÃO.
40,00
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001393
24.03.2015 80417 RECARGA TONNER MOD.
RECARGA TONNER MOD.
RECARGA TONNER MOD.
RECARGA
TONNER
PARA IMPRESSORAS DA
TN-580
DPV-Dispensa
CC530 PRETO
CC532 YELLOW
MOD.
CC-533
MAGENTA
SMECD
635,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLEONICE MARIA MEDTLER
2396
01001324 18.03.2015 89625 CONTRATAÇÃO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DA EMEF FELIPE ODY
DPV-Dispensa
REF. MARÇO/2015
364,50
364,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01001606 31.03.2015 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E
PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA
PREVENÇÃO
DE
DOENÇAS
CRÔNICAS,
ENTRE
OUTROS.
CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015)
CFE
ADITIVO
001
(VENC.
20/03/2016)
REF. MARÇO/2015
9.152,40
9.152,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME
5750
01001090 06.03.2015 30605 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
017/20 DPV-Dispensa
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
022/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÉIA LUÍZA FROEHLICH UTZIG
5233
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01001121 09.03.2015 30599 PILHA ALCALINA 12V
DPV-Dispensa
149,25
149,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIO E REPRES.MATTIELO LTDA
1144
01001418 24.03.2015 63911 INSETICIDA BIOLOGICO BTI PARA CONTROLE DO BORRACHUDO
DPV-Dispensa
7.690,00
7.690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01001236 13.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DE 16/03/2015
DPV-Dispensa
TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº002/2015 (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
DESLOCAMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS)
555,57
01001588 31.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DA CORAG EDIÇÃO DE 01/04/2015 REF.
DPV-Dispensa
TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 003/2015 (CONTRATAÇÃO PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA CENTRO)
740,76
1.296,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01001612 31.03.2015 30602 MENSALIDADE REF. MARÇO/2015
PRD-Dispensa
531,00
531,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01001002 02.03.2015 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E
PRD-Dispensa
RESGATE DE PESSOAS, CFE TERMO DE CONVENIO N° 002/2013,
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADITIVO
001
REF MARÇO/2015
(VENC.
01/07/2015)
1.100,00
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03000993 02.03.2015 33701 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO
008/20 DPV-Dispensa
DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 003/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
650,00
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANIEL MILTON PORT ME
5735
01001589 31.03.2015 70499 MANUTENÇÃO E SUPORTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DO CADASTRO DO
022/20 DPV-Dispensa
PROGRAMA PROIN-RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DA
AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Nº015/2015 (VENC. 31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
350,00
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DARIO JOSE KUHN
1418
63,00
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBORA ISABEL WEBER
1718
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBORA SCHNEIDER
4190
01000997 02.03.2015 89699 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA AREA DE PSICOLOGIA PARA
DPV-Dispensa
DESENVOLVER JUNTO A SMECD CONSULTORIA, FORMAÇÃO, SUPERVISÃO
DAS ESTAGIÁRIAS E AUXILIO NAS ATIVIDADES DA SMECD JUNTO AS
ESCOLAS
REF.
A
ABERTURA
DO
ANO
LETIVO
REF. MARÇO/2015
1.850,00
1.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBORA VENTURINI
5761
01001084 05.03.2015 80314 DIARIA P/ NOVA PETRÓPOLIS EM 11/03/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEISE GRASIELA SCHEFFLER
2023
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX
5610
01001242 13.03.2015 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENS. MEDIO,
NSA-Não se Ap
CFE LEI MUN. Nº 966/2014
48,75
48,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01001008 02.03.2015 31901 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
EM
069/20 PRI-Inexigibi
CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E
TREINAMENTO,
CFE
CONTRATO
Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015)
REF. MARÇO/2015
1.446,11
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
1.446,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE LAUX
3899
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENTARIA E DISTRIB.HOSPIT.POA LTDA
815
01001348 19.03.2015 61520 CONSERTO DO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DOS POSTO DE SUADE
DPV-Dispensa
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILVA PACHECO DA SILVA
1254
01001368 20.03.2015 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
DPV-Dispensa
ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2015
5.100,00
5.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRNEI NAIRSON ENZWEILER
3966
336,00
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01001093 06.03.2015 61336 ABAIXADOR DE LINGUA (PCT. C/100) Marca:THEOTO
AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL 2,5ML Marca:BIODINAMICA
AGUA OXIGENADA 1LT 10VOL. Marca:VICPHARMA
AGULHA 40X12,0 C/100 Marca:DESCARPAK/SOLIDOR/ADVANTIVE
ALMOTOLIA 120ML MARROM Marca:J.PROLAB
ALMOTOLIA 120ML TRANSPARENTE Marca:J.PROLAB
BENZINA LIQUIDA 1LT Marca:ALPHAQUIMICA
CATETER INTRAVENOSO 24 Marca:LABOR/SOLIDOR
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES 10 LT Marca:DESCARBOX
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES 20LT Marca:EMBALAIRE
COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA (HYDRO C)
Marca:DENTSPLY
EXTENSOR DE ASPIRAÇAO E/OU DRENAGEM Marca:HARTMANN
EXTENSOR INTERMEDIARIO 2 VIAS Marca:VITALGOLD/STARMED
FORMOGRESOL Marca:IODONTOSUL
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Marca:BIOBASE
GEL PARA ULTRASSOM 1KG Marca:ADLIN
LAMINA BISTURI 15 Marca:ADVANTIVE
LUVAS DE
PROCEDIMENTO
TAMANHO
PP
(CX.
C/100)
Marca:EMBRAMAC/SUPERMAX
LUVAS DE
PROCEDIMENTO
TAMANHO
P
(CX.
C/100)
LUVAS DE
PROCEDIMENTO
TAMANHO
M
(CX.
C/100)
LUVA ESTERELIZADA TAMANHO 7.0 Marca:SUPERMAX/LEMGRUBER
PARA PARA ECG (PARA APARELHO SHILLER AT-1
90X90X36)
Marca:DARU
SERINGA DESC. 5ML COM QAGULHA 25X7 Marca:SR
TESOURA IRIS OU GENGIVA 12CM RETA Marca:ABC
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL Marca:BOBSHAVER
CONTRATO Nº036/2015 (VENC. 31/12/2015)
2.758,40
01001571 30.03.2015 61336 LÂMINA PARA COLETA DE CP FOSCA (C/50)
DPV-Dispensa
CLIPS PRENDEDOR PARA ECG C/4
HIPOCLORITO DE SODIO 1%
285,80
3.044,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM EDUCAÇÃO LTDA
4898
01001355 20.03.2015 30648 INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS GRACIELA CRISTINA MESSER E ZOLEICA
DPV-Dispensa
BERVIAN, NO CURSO PREPARATÓRIO CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL /CGPR E CPA10, NOS DIAS
13 A 15 DE ABRIL DE 2015 JUNTO A DPM
1.066,00
01001391 23.03.2015 30648 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADRIANO V. KLEIN NO CURSO DE "PROCESSO
DPV-Dispensa
DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE
CONVÊNIOS FEDERAIS" QUE OCORRE NOS DIAS 14 E 15/05/2015
JUNTO A DPM
466,00
1.532,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01000994 02.03.2015 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
009/20 DPV-Dispensa
INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 004/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF MARÇO/2015
290,00
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDELA LAIS STUMM
5754
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01001081 04.03.2015 61214 DIARIA P/ NH EM 04/03/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
ANEXO
30,00
01001124 09.03.2015 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 07/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
PRD-Dispensa
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
01001422 25.03.2015 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 25/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSAM LTDA - EPP
5589
01001430 25.03.2015 30601 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DESTAK PARA A
PREFEITURA
DPV-Dispensa
MUNICIPAL
130,00
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01001234 13.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 16/03/2015 TOMADA DE
DPV-Dispensa
PREÇOS EDITAL Nº002/2015
(CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO
E
192,00
01001345 19.03.2015 81401 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIARIO PARA A EMEI URSINHO
DPV-Dispensa
CARINHOSO (VENC. 09/03/2016)
220,00
01001346 19.03.2015 83101 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIARIO PARA AS EMEFS NOVA VILA
DPV-Dispensa
E GOV. ROBERTO SILVEIRA (VENC. 09/03/2016)
440,00
01001388 23.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL EDITAL
Nº
014/2015
DPV-Dispensa
(OFICINEIRO MÚSICA CANTO CORAL) NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE
24/03/2015
192,00
01001437 26.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 27/03/2015 REF.
DPV-Dispensa
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA PROCESSO ELEITORAL DE ESCOLHA
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOS CONSELHEIROS TUTELARES
192,00
01001587 31.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 01/04/2015 REF.
DPV-Dispensa
TOMADA DE PREÇOS EDITAL Nº 003/2015 (CONTRATAÇÃO PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA CENTRO)
192,00
1.428,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BRIN 5779
01001360 20.03.2015 83204 VALE LIVROS DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
DPV-Dispensa
ENSINO NA FEIRA DO LIVRO 2015
2.820,00
2.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELAINE NIENOV BONETZ
1489
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRICA MORO LTDA ME
5475
01001083 05.03.2015 82999 BOTAO PARA ACIONAMENTO DE AGUA EM BEBEDOURO (MODELO LATINA)
DPV-Dispensa
72,00
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01000983 02.03.2015 860924 JOELHO AZUL MISTO 25X1/2
DPV-Dispensa
JOELHO AZUL MISTO 20X1/2
LAMINA SERRA PARA ARCO MANUAL
CABO PP 2X1,5
FLECHA MONOFASICO MACHO 10A
FLECHA
MONOFASICO
FEMEA
10A
PARA O CAMPO SETE DE L.N.BAIXA
250,66
01000984 02.03.2015 81924 CAIXA DESCARGA BARNCA
DPV-Dispensa
FECHADURA SOPRANO EXTERNA POP LINE
TORNEIRA LAVATORIO (11662)
PLAFON PERFLEX
PARAFUSO PHILIPS 4,0X45
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 34W
LAMPADA
COMPACTA
FLUORESCENTE
25W
PARA O PRÉDIO DA EMEI URSINHO CARINHOSO
184,96
01000985 02.03.2015 85224 PARAFUSO PHILIPS 5,0X70
DPV-Dispensa
BUCHA NYLON S-8
SUPORTE PARA CORTINA DUPLO ABERT/FECH
VARA PARA CORTINA
MANGUEIRA PARA GÁS 1,25MTS
BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 19X25
FECHADURA
INTERNA
810
RETA
SOPRANO
PARA O PREDIO DA EMEF ROBERTO SILVEIRA
REBITE 4,8X19
REBITE 4,8X12
REBITE 4,0X15
TELA MOSQUETEIRO BRANCA
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 45W
CAPACITOR
PARA
VENTILADOR
(7564)
PARA O PREDIO DA EMEF BORGES DE MEDEIROS
BUCHA NYLON S-6
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
FECHADURA SOPRANO EXTERNA POP LINE
SUPORTE PARA CORTINA DUPLO ABERT/FECH
GRAMPO 2,5-4MM
TRIPLICE
GANCHO COM BUCHA 8'
SUPORTE PARA CORTINA ABRE FECHA DUPLO
BRAVA X PLACA COM SUPORTE (54111)
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BRAVA MODELO TOMADA 10A
PARAFUSO
PHILIPS
4,0X35
EMEF NOVA VILA
795,97
01001405 24.03.2015 53524 REGISTRO BORBOLETA ROSCA EXTERNA 3/4
JOELHO RB 3/4
TEE RB 3/4
JOELHO MISTO 25 X 3/4 AZUL
LUVA MISTA 25 X 3/4 AZUL
JOELHO SOLDÁVEL 25 MM
ADAPTADOR SOLDÁVEL 40 X 1 1/4
ADAPTADOR SOLDÁVEL 60 X 2
ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4
REGISTRO VS SOLDÁVEL 40 MM
REGISTRO VS SOLDÁVEL 60 MM
LUVA SOLDÁVEL 25 MM
LUVA DE CORRER 40 MM
LUVA DE CORRER PBA 60MM C/ ANEL LONGA
CANO SOLDÁVEL 32 MM
CANO SOLDÁVEL DN 50 DE 60MM PBA C/ANEL BORRACHA CL 15
HIDRÔMETRO COMPLETO
TEE SOLDÁVEL 60 MM
TEE SOLDÁVEL 40 MM
ADESIVO PVC 175G
LIXA FERRO 100
FITA VEDAROSCA 18 X 25
CHAVE BOIA AUTOMÁTICA INFERIOR E SUPERIOR S/VARETA
CONTACTORA 32A 220 VOLTS
CONTACTORA 22A 220 VOLTS
RELÉ FALTA DE FAZE 380 C/ NEUTRO
RELÉ PROTEÇÃO 32 A 40
PASTA LUBRIFICANTE 160G
CFE. CONTRATO Nº038/2015 (VENC.
27.252,50
01001407 24.03.2015 53026 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5
CONECTOR DERIVAÇÃO
CONECTOR DE ALUMÍNIO UM PARAFUSO
CFE. CONTRATO Nº 038/2015
1.293,00
01001410 24.03.2015 85224 FITA ISOLANTE C/ 10METROS
LÂMPADA FLUORESCENTE T 10
SUPORTE PLÁSTICO P/ LÂMPADA C/ PORCELANA
PARA
AS
EMEFS
CFE CONTRATO Nº2540/2015
245,30
01001413 24.03.2015 54624 TUBO CONCRETO 100 CM PA1
TUBO CONCRETO 100 CM PA2
TUBO CONCRETO 0,8 CM PA2
TUBO CONCRETO 0,20 CM SIMPLES
TUBO CONCRETO 0,50 CM PA1
TUBO CONCRETO 0,40 PA2
TAMPA DE CONCRETO 100 X 50 X 7 CM
24.526,00
54.548,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELISA MARIA PETRY KLEIN - MEI
5783
01001397 24.03.2015 90759 SERVIÇO PROFISSIONAL DE FOTÓGRAFO (COM FORNECIMENTO DAS
DPV-Dispensa
FOTOS EM CD) NA NOITE DE 28/03/2015 NA SOC. ESPORTIVA
SOBERANO ONDE OCORRERÁ A ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XII
SCHMIERFEST
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
PRD-Dispensa
1.823,52
1.823,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA SLV LTDA ME
5541
01001438 26.03.2015 81924 DESPESAS COM MATERIAL PARA MELHORIAS NO MURO, COLOCAÇÃO DE
DPV-Dispensa
AZULEJOS EM UMA PAREDE E COLOCAÇÃO DE PISO GRAMA NA EMEI
URSINHO CARINHOSO
3.051,60
01001439 26.03.2015 82016 DESPESAS COM MÃO DE OBRA REF. MELHORIAS NO MURO, COLOCAÇÃO
DPV-Dispensa
DE AZULEJOS EM UMA PAREDE E COLOCAÇÃO DE PISO GRAMA NA EMEI
URSINHO CARINHOSO
1.628,40
4.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIR 5770
01001155 11.03.2015 30499 ESTACIONAMENTO FECHADO PARA O VEICULO LINEA PLACA IRX-7158
DPV-Dispensa
NO DIA 11/03/2015 EM POA
23,00
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01001123 09.03.2015 62999 FOLHAS DE CARBONO TAMANHO OFICIO
DPV-Dispensa
5,00
01001226 12.03.2015 82207 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (CUCA SABORES DIVERSOS SEM LEITE,
DPV-Dispensa
APRESUNTADO SEM LEITE, OLEO DE CANOLA, CACETINHO SEL LEITE,
PÃO
MINI
MADAME
SEM
LEITE,
PUDIM
EM
PÓ)
PARA
OS
ALUNOS
DA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
(ESTIMATIVA PARA REF. MARÇO/2015)
120,00
01001278 16.03.2015 30521 DESENGORDURANTE SPRAY
DPV-Dispensa
21,00
01001279 16.03.2015 30521 AÇUCAR REFINADO
DPV-Dispensa
CAFE EM PO 500GR
CAFE EM PO 500GR
63,45
01001392 23.03.2015 60521 AÇUCAR REFINADO
DPV-Dispensa
CAFE SOLUVEL
FILTRO
PARA
CAFE
Nº102
PARA A COZINHA DO POSTO DE SAUDE
73,00
01001402 24.03.2015 62999 LANTERNA
DPV-Dispensa
ESCOVINHA
COM
ALÇA
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
22,70
01001519 27.03.2015 82207 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (CUCA SABORES DIVERSOS SEM LEITE,
DPV-Dispensa
APRESUNTADO SEM LEITE, OLEO DE CANOLA, CACETINHO SEL LEITE,
PÃO
MINI
MADAME
SEM
LEITE,
PUDIM
EM
PÓ)
PARA
OS
ALUNOS
DA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
(ESTIMATIVA PARA REF. ABRIL/2015)
120,00
425,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTER CRISTINA KRUMMENAUER
1573
01001125 09.03.2015 68914 DIARIA P/ CAPÃO DA CANOA EM 26, 27 E 28/03/2015
NSA-Não se Ap
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE
CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
450,00
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVANDRO KUNZ
337
01001137 10.03.2015 40314 DIÁRIA P/ POA EM 11/03/2015, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01001024 04.03.2015 66001 VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA ASSIST. SOCIAL MATR. 450
NSA-Não se Ap
FPSM 57,46
CONT. SIND. 64,65
3.787,11
3.787,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME
1804
01001132 10.03.2015 71239 SUPORTE DE ESCOVA
DPV-Dispensa
ROTOR DE ALTERNADOR
JOGO DE ESCOVAS
LAMPADA H 4 12V
LAMPADA H3
LAMPADA 69
SOQUETE DE SINALEIRA
SOQUETE DE FAROL
AUTOMATICO
JOGO DE BUCHAS
GARFO DO BENDIZ
JOGO
DE
ESCOVAS
TRATORES MASSEY
532,00
01001133 10.03.2015 71319 MANUTENÇÃO NOS TRATORES MASSEY
DPV-Dispensa
160,00
01001228 12.03.2015 84639 LUZ DE LED PARA O TETO O MICRO ESCOLAR ILX-6580
DPV-Dispensa
150,00
01001229 12.03.2015 84819 TROCA DAS LUZES DE LED NO TETO DO MICRO ESCOLAR ILX-6580
DPV-Dispensa
60,00
902,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
PRD-Dispensa
833,59
833,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01001038 04.03.2015 80946 VLR 11 DIAS DE FÉRIAS DA PROFESSORA 2 MATR. 455
NSA-Não se Ap
1.214,02
01001224 12.03.2015 50646 VLR FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS:
NSA-Não se Ap
-ENGENHEIRO, MATR. 53, 10 DIAS
-OPERÁRIO, MATR. 261, 30 DIAS
3.573,50
01001303 17.03.2015 82446 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA AUX. SERV. GERAIS MATR. 372
NSA-Não se Ap
809,27
01001417 24.03.2015 640147 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO CONS. TUTELAR MATR. 363
NSA-Não se Ap
829,49
01001576 31.03.2015 50646 VLR. 10 DIAS DE FÉRIAS DO MOTORISTA MATR. 164
NSA-Não se Ap
825,69
01001577 31.03.2015 50646 VLR. 10 DIAS DE FÉRIAS DO OP. DE MAQUINAS MATR. 28
NSA-Não se Ap
1.150,55
01001578 31.03.2015 50047 VLR. 15 DIAS DE FÉRIAS DO SEC. DE OBRAS MATR. 413
NSA-Não se Ap
2.364,16
01001579 31.03.2015 40046 VLR. 10 DIAS DE FÉRIAS DA AG. ADMINISTRATIVA MATR. 453
NSA-Não se Ap
904,61
11.671,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01001306 18.03.2015 85224 RIPA EM MADEIRA PARA PAREDE MEDINDO 2,54X0,09X2,50
DPV-Dispensa
RIPA EM MADEIRA PARA PAREDE
MEDINDO
2,80X0,09X2,50
PARA A EMEF ROBERTO SILVEIRA
6,75
01001307 18.03.2015 53616 SOLDAGEM PARA REPARAÇÃO EM CANO DA REDE DE AGUA EM PICADA
DPV-Dispensa
SCHNEIDER
170,00
176,75
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLAVIO PAULO BERLITZ
4834
32,00
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE LTD 3787
01001396 24.03.2015 90723 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, INCLUINDO: 01 ARRANJO DE MESA,
DPV-Dispensa
TOALHAS DE MESA, 06 BUQUÊS DE FLORES,
10
CESTAS.
PARA O BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA XII SCHMIERFEST QUE
OCORRERÁ NA NOITE DE 28/03/2015 NA SOC. ESPORTIVA SOBERANO
490,00
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCIELI TAIS BAUER LAUX
5437
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GABRIEL BRUGALLI MEI
5784
01001409 24.03.2015 53026 LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 WATS E- 40
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70 WATS E- 27
RELÉ FOTOELÉTRICO
BASE PARA FOTOCÉLULA METAL
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 WATS
4.791,00
01001412 24.03.2015 85224 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45 WATS
PARA
AS
EMEFS
772,50
5.563,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME
5252
01001240 13.03.2015 87399 BALÕES Nº10 C/50
DPV-Dispensa
BALÕES Nº10 C/50
101,60
101,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEOPAV - CONSULTORIA DE ENGENHARIA 5780
01001342 19.03.2015 52180 ELABORAÇÃO DO PROJETO FINAL DE ENGENHARIA DA ESTRADA LINHA
021/20 PRD-Dispensa
NOVA BAIXA, EXTENSÃO APROXIMADA DE 500 METROS, INCLUINDO
DRENAGEM PLUVIAL, GEOMÉTRICO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, CFE. CONTRATO Nº 016/2015
7.200,00
7.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01001023 03.03.2015 31719 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO LINEA PLACA IRX-7158
DPV-Dispensa
30,00
01001362 20.03.2015 51339 OLEO 20W50 PARA O VEICULO KOMBI ILN-3374
DPV-Dispensa
45,00
01001363 20.03.2015 51419 LAVAGEM
COMPLETA
E
LUBRIFICAÇÃO
DPV-Dispensa
DO VEICULO KOMBI ILN-3374
LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL IMU-6380
LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO PAMPA IHJ-0882
110,00
01001403 24.03.2015 31719 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO CORSA IPJ-7921
DPV-Dispensa
30,00
01001429 25.03.2015 84819 LAVAGEM COMPLETA COM LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS
DPV-Dispensa
ESCOLAR ILX-6580
70,00
01001596 31.03.2015 640919 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO GOL IIX-1545
DPV-Dispensa
35,00
320,00
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIRARDI ALTENHOFEN - MEI
5111
01001271 16.03.2015 87499 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE
DPV-Dispensa
BOLINHAS E TOBOGÃ GRANDE COM SUBIDA PELO MEIO E DESCIDA NAS
DUAS LATERAIS) COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORES, NO DIA
31/03/2015, JUNTO A PROGRAMAÇÃO DA XIV FEIRA DO LIVRO QUE
OCORRERÁ NA SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO
710,00
710,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRACIELA CRISTINA MESSER
767
01001352 20.03.2015 40314 DIARIA P/ POA EM 13,14 E 15/04/2015 CFE
NSA-Não se Ap
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01001235 13.03.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE 16/03/2015 TOMADA DE
DPV-Dispensa
PREÇOS EDITAL Nº002/2015
(CONSTRUÇÃO,
AMPLIAÇÃO
E
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME
5143
01001603 31.03.2015 30605 CONSULTA LICENÇA SAUDE PARA A SERVIDORA ISARA MARGARETE f.
DPV-Dispensa
NIEMEYER
250,00
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
01001293 17.03.2015 51301 COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 096/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CFE. ADITIVO 001
5.840,00
01001294 17.03.2015 62701 COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 096/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CFE ADITIVO 001
2.920,00
01001295 17.03.2015 51301 COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CFE ADITIVO 001
8.193,00
01001296 17.03.2015 71201 COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CFE ADITIVO 001
2.731,00
19.684,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWPLOT SERVICOS PLOTAGEM LTDA
1632
01001120 09.03.2015 30683 REF SERVIÇOS DE PLOTAGEM - CÓPIAS (VALOR ESTIMADO)
DPV-Dispensa
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA
4382
01001347 19.03.2015 61304 CARGA DE OXIGENIO MEDIO 7M
DPV-Dispensa
CARGA OXIGENIO MEDIO PPU
163,00
01001431 25.03.2015 61304 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 2MTS
DPV-Dispensa
70,00
233,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01001025 04.03.2015 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
NSA-Não se Ap
750,00
01001026 04.03.2015 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
DPV-Dispensa
59,25
NSA-Não se Ap
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUC. INFANTIL
11.550,59
30.03.2015 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
4.864,00
NSA-Não se Ap
01001562 30.03.2015 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
DPV-Dispensa
1.419,99
20.203,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELENA MEDTLER
1095
16,00
156,00
172,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDO BERG
1324
273,00
273,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INACIO JACOB MALLMANN
4053
276,00
147,00
423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INACIO QUIRINO KOCH
1486
630,00
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01001624 31.03.2015 20199 IPERGS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
GABINETE
489,43
489,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01001625 31.03.2015 20801 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
1.402,92
01001626 31.03.2015 40103 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO
853,25
01001627 31.03.2015 40101 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
867,43
01001628 31.03.2015 50103 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SECRETÁRIO
853,25
01001629 31.03.2015 50101 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERVIDORES
1.023,26
01001630 31.03.2015 60115 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.
732,20
01001631 31.03.2015 640299 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
01001560
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONS. TUTELAR
01001632
31.03.2015 60201 INSS REF MARÇO/2015
SEC. SAÚDE
01001633
31.03.2015 66201 INSS REF MARÇO/2015
DPTO A. SOCIAL
748,71
NSA-Não se Ap
1.813,55
NSA-Não se Ap
732,20
31.03.2015 630315 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.
494,50
01001635 31.03.2015 622315 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO M.AMBIENTE - SERV. TEMP.
237,69
01001636 31.03.2015 70103 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO
948,08
01001637 31.03.2015 72915 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
INSP. SANIT. - SERV. TEMP.
1.121,65
01001638 31.03.2015 73315 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SERV. TEMP.
394,12
01001639 31.03.2015 801615 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PROF. TEMP.
233,03
01001640 31.03.2015 83615 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PEISC
2.143,04
01001641 31.03.2015 801815 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.
953,28
01001642 31.03.2015 860201 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO DESPORTO
732,20
01001643 31.03.2015 80101 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES
2.070,50
01001645 31.03.2015 87618 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - EVENTOS CULTURAIS
130,00
01001646 31.03.2015 81618 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL
80,00
01001647 31.03.2015 65118 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO A.SOCIAL
406,00
01001648 31.03.2015 640618 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CONS. TUTELAR
20,60
01001649 31.03.2015 83318 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.
718,30
01001650 31.03.2015 87218 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS
156,00
02001623 31.03.2015 10103 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
CÂMARA
1.766,03
02001644 31.03.2015 10718 INSS REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA
265,00
21.896,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LEMES
5607
01001299 17.03.2015 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 17/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
01001634
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001354
20.03.2015 80314 DIARIA P/ CAXIAS DO SUL EM 20/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO
NSA-Não se Ap
EM ANEXO
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
NSA-Não se Ap
30,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LUIS LAUX E CIA LTDA - ME
4830
01001305 18.03.2015 60742 ARMÁRIO AÉREO EM MADEIRA MDF NA COR BRANCA MEDINDO 0,70X0,40
DPV-Dispensa
PRATELEIRA EM MADEIRA MEDINDO 1,40X0,40
TROCADOR EM MDF PARA BANHEIRO
DEGRAU
EM
MADEIRA
PARA
BANHEIRO
PARA O POSTO DE SAUDE
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVECO LATIN AMERICA LTDA
5764
01001087 06.03.2015 88352 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR/ORE 1 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.000MM
026/20 NSA-Não se Ap
E CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 2.000KG E
COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO
DE BLOQUEIO
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300637/2013, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº063/2013
REALIZADO
PELO
FNDE,
PROCESSO
Nº23400008515201373
(VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$148.900,00)
139.000,00
01001088 06.03.2015 88252 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR/ORE 1 COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 7.000MM
026/20 NSA-Não se Ap
E CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 2.000KG E
COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO
DE BLOQUEIO
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº201300637/2013, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº063/2013 REALIZADO PELO FNDE, PROCESSO Nº23400008515201373
(VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R$148.900,00)
9.900,00
148.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACOB ALBERTO FROEHLICH
2842
252,00
252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO INACIO FROEHLICH
1848
384,00
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO L. ZANATA
2030
01001316 18.03.2015 30516 CARIMBO
AUTOMATICO
4917
DPV-Dispensa
COM IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ
CARIMBO
AUTOMATICO
4911
PARA O EMISSOR DE CTPS E DE RECEBIDO DO COMPRAS E LICITAÇÕES
92,00
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO MICHEL
1117
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO PAULO SALTIEL DE LIMA - ME
2894
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001364
20.03.2015 62399 ADTIL GOTAS FRASCO
DPV-Dispensa
DIMENIDRINATO 25MG +PIRIDOXINA 5MG GOTAS (20ML) FRASCO
PARA O PACIENTE GABRIEL DAHMER CARVALHO
25,00
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ
5489
01001602 31.03.2015 65099 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À TEATRO, TRABALHAR
A
SOCIALIZAÇÃO, ORGANIZAR E MONTAR PEÇAS, EM TODAS SUAS
FORMAS, PLANEJAMENTO
DAS
ATIVIDADES
DA
OFICINA;
ACOMPANHAMENTO
DOS
USUÁRIOS
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
CRAS
REF. MARÇO/2015
380,00
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JORGE LUIZ ADAMS
1651
72,00
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE DIEHL
2927
126,00
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE KARLING
887
144,00
630,00
774,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01001563 30.03.2015 87199 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO
029/20 DPV-Dispensa
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 044/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
780,00
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSEMAR MAURICIO ROBINSON
2955
336,00
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01001122 09.03.2015 30516 CARIMBO AUTOMÁTICO Nº4913 (PARA O FISCAL DA VIGILÂNCIA E
DPV-Dispensa
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES)
150,00
01001144 10.03.2015 70317 RECARGA TONNER MODELO CE-285 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE
DPV-Dispensa
INSPETORIA DA AGRICULTURA
60,00
01001145 10.03.2015 860417 RECARGA TONNER MODELO CE-285 PARA IMPRESSORA DO DPTO.
DPV-Dispensa
DESPORTO
60,00
01001146 10.03.2015 30516 FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 2 VIAS AUTOCOPIATIVO PARA O
DPV-Dispensa
SETOR DE DPTO PESSOAL
FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS A VIA PARA O SETOR DE DPTO
PESSOAL
960,00
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001147
10.03.2015 40417 CARTUCHO DE TINTA Nº21 PRETO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE
DPV-Dispensa
ENGENHARIA
RECARGA TONNER MODELO CE-285 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE
COMPRAS
RECARGA TONNER MODELO CE-285 PARA IMPRESSORA DO SETOR DE
TRIBUTOS
RECARGA TONNER MODELO CE-285 PARA IMPRESSORA DO SETOR DA
TESOURARIA
466,00
01001323 18.03.2015 70317 RECARGA
CARTUCHO
DE
TINTA
Nº27
DPV-Dispensa
PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
46,00
1.742,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSUE DRECHSLER
5643
01001302 17.03.2015 23614 DIÁRIAS PARA POA NOS DIAS 16 E 17/03/2015, CFE SOLICITAÇÃO
NSA-Não se Ap
EM ANEXO.
60,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULIANA MARLETE VOGEL
5033
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KIDI E MALLMANN SEGURANCA LTDA - ME 5473
01001398 24.03.2015 90777 SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA
DPV-Dispensa
XII SCHMIERFEST QUE OCORRERÁ NA NOITE DE 28/03/2015 NA SOC
ESPORTIVA SOBERANO.
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KLEIN E JUNG LTDA
4649
01001406 24.03.2015 53524 COLAR TOMADA AZUL 60 X 3/4
COLAR TOMADA AZUL 40 X 3/4
COLAR TOMADA AZUL 32 X 3/4
CFE. CONTRATO Nº039/2015
1.372,00
01001408 24.03.2015 53026 REATOR VAPOR SÓDIO 100 WATS INTERNO
REATOR VAPOR SÓDIO 100 WATS EXTERNO
REATOR VAPOR MERCÚRIO 125 WATS EXTERNO
CFE. CONTRATO Nº039/2015
5.265,00
01001411 24.03.2015 85224 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 WATS
PARA
AS
EMEFS
537,50
7.174,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01001608 31.03.2015 61650 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
077/20 TMP-Tomada de
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 077/2013, CFE. ADITIVO 001
(VENC.
11/12/2015)
CFE.
ADITIVO
001
(VENC.
11/12/2015)
REF. MARÇO/2015
3.439,38
3.439,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAERSON DAVI EXNER
1112
252,00
252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01001028 04.03.2015 30522 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUÍDO EM 46º INPM (1 LITRO)
Marca:PRONTO SOCORRO
ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO COM PULVERIZADOR (250ML) Marca:SAIF
ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO REFIL Marca:SAIF
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 50ML TRANSLÚCIDO (TRIPA C/100)
Marca:COPO MAIS
Marca:COPO MAIS
DESINFETANTE GERMICIDA AÇÃO BACTERIANA FRAGRÂNCIAS VARIADAS
(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:D'CASA
ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS
CRESPAS,
RESISTENTE E DURÁVEL Marca:CONDOR/LIMPAMANIA
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS,
110MM X 75MM X 20MM Marca:FORTLIMP/CONDOR
FÓSFORO DE MADEIRA PALITO 5CM (CX.
C/240
PALITOS)
Marca:FIATLUX
LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR (500ML) Marca:SAIF
LIMPA VIDRO REFIL (500ML) Marca:PRATICE/AQUAFAST
LUVAS DE LATEX NATURAL AMARELA, NÃO FORRADA, RESISTENTE,
ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G, 33CM COMPRIMENTO (PARA
LIMPEZA) Marca:TALGE/ESPONTEX
LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO M (CX. C/100 UNID)
Marca:TOPZ/TALGE
NAFTALINA BOLINHAS 50GR Marca:SANIALL
PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO PERFIX) 0,60X0,33 (PCT.
C/5 UNID) Marca:BILA
PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS (360ML)
Marca:DOMLINE
SABÃO EM PÓ COM ENZIMAS SUPERATIVAS (SACO DE
5KG)
Marca:GIRANDOSOL
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO PH NEUTRO CONCENTRADO
(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:D'CASA/RCD
VASSOURA MULTIUSO PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON
COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES
30X16,5X4,5 Marca:DONADACASA/LIMPAMANIA
CFE. CONTRATO Nº029/2015 (VENC. 31/12/2015)
CRESPAS,
Marca:TOPZ/TALGE
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA (C/12) Marca:DINDA/CRISTAL
Marca:DOMLINE
CFE CONTRATO Nº029/2015 (VENC. 31/12/2015)
BALDE REFORÇADO DE 15 LITROS COM DOIS BICOS DIRECIONADOR DE
ÁGUA, ALÇA ANATÔMICA E SEGURA, MATERIAL RESISTENTE
Marca:COPO MAIS
CRESPAS,
LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR (500ML) Marca:SAIF
LIMPA VIDRO REFIL (500ML) Marca:PRATICE/AQUAFAST
018/20
PRP-Pregão Pr
018/20
PRP-Pregão Pr
018/20
PRP-Pregão Pr
910,28
79,47
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001036
01001094
01001095
Marca:TOPZ/TALGE
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO PH NEUTRO CONCENTRADO
(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:D'CASA/RCD
VASSOURA DE PALHA COM CABO
DE
MADEIRA
REFORÇADA
Marca:ARTESANAL
04.03.2015 60522 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUÍDO EM 46º INPM (1 LITRO)
CERA EM PASTA INCOLOR (POTE DE 400GR) Marca:ANDREIA
CERA LIQUIDA INCOLOR PERFUMADA (GALÃO DE 5
LITROS)
Marca:D'CASA
ESCOVA (PARA UNHAS) PEQUENA
COM
ALÇA,
RESISTENTE
Marca:CONDOR
CRESPAS,
Marca:DOMLINE
RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE
Marca:LIMPA MAIS
SABÃO DE CÔCO EM BARRA 400GR Marca:DICOCO
SABÃO GLICERINA LÍQUIDO (1 LITRO) Marca:SAIF
SACO PLÁSTICO DE 3 LITROS (ROLO C/1000) Marca:EMBALA BEM
DE
MADEIRA
REFORÇADA
Marca:ARTESANAL
09.03.2015 81316 ALFINETE Nº3, EM AÇO NIQUELADO E CABEÇA PLÁST. C/50
Marca:ACC
GRAMPO DE ALUMINIO RESISTENTE "U" Marca:ACC
PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM,
TINTA A BASE DE ALCOOL RESISTENTE A AGUA, ESPESSURA DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
CD/DVD/PLÁSTICOS/VINIL/ACRILICOS/VIDROS Marca:PILOT
PINCEL ATOMICO VERMELHO PERMANENTE PERMANENTE, PONTA DE
POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ALCOOL RESISTENTE A AGUA,
ESPESSURA
DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE PERMANENTE, PONTA
DE
ESPESSURA
DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
ROLO PAPEL PARDO 60CM Marca:ARTPEL
TESOURA GRANDE PROFISSIONAL, MULTIUSO, DE INOX
21CM
Marca:BRW
09.03.2015 82916 ALFINETE Nº3, EM AÇO NIQUELADO E CABEÇA PLÁST. C/50
Marca:ACC
COLA BRANCA LIQ. LAVÁVEL ATÓXICA 110G Marca:TENAZ
ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E POSSIBILIDADE DE
RENOVAÇÃO Marca:BRW
GRAMPO DE ALUMINIO RESISTENTE "U" Marca:ACC
LAMINA DESCART. P/ESTILETE LARGO COM 10 Marca:BRW
PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA,C/50 PLÁST.C/4PARAF.D METAL
Marca:DAC
PINCEL ATOMICO AZUL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRDA (PARA
PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) Marca:BRW/BIC
PINCEL ATOMICO PRETO ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRDA (PARA
PINCEL ATOMICO VERDE ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRDA (PARA
220,51
945,82
018/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
74,56
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001096
01001097
01001098
PINCEL ATOMICO VERMELHO ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRDA (PARA
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETA (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERDE (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA
(WBMA-VMB-M)
Marca:PILOT
PINCEL ATOMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM,
TINTA A BASE DE ALCOOL RESISTENTE A AGUA, ESPESSURA DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
PINCEL ATOMICO VERMELHO PERMANENTE PERMANENTE, PONTA DE
ESPESSURA
DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
PINCEL ATOMICO AZUL PERMANENTE PERMANENTE, PONTA
DE
ESPESSURA
DE
ESCRITA
0,5MM,
IDEAL
PARA
PORTA FITA GRANDE RESISTENTE Marca:WALW
PORTA CLIPS P/100 CLIPS, TRANSPARENTE Marca:ACRIMET
REGUA DE PLASTICO 30CM DE COMPRIMENTO Marca:DELLO
21CM
Marca:BRW
09.03.2015 30516 COLA BRANCA LIQ. LAVÁVEL ATÓXICA 110G Marca:TENAZ
Marca:DAC
21CM
Marca:BRW
ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E POSSIBILIDADE DE
RENOVAÇÃO Marca:BRW
FOLHA PAUTADA TAM.OFÍCIO, PCT C/50FLS Marca:ROTERMUND
FOLHA AMARELA A4 120G Marca:CANSON
FOLHA VERDE CLARA A4 120G Marca:CANSON
Marca:DAC
PASTA DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM ABERTURA EM L TAMANHO
OFICIO Marca:BRW
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETA (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERDE (WBMA-VMB-M) Marca:PILOT
PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA
(WBMA-VMB-M)
Marca:PILOT
21CM
Marca:BRW
1.690,16
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
139,38
574,48
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001099
09.03.2015 64816
01001100
09.03.2015 60516
01001101
09.03.2015 88816
01001243
13.03.2015 85007
01001247
13.03.2015 82207
01001251
13.03.2015 82904
01001419
25.03.2015 82922
21CM
Marca:BRW
Marca:DAC
21CM
Marca:BRW
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO COM PULVERIZADOR (250ML) Marca:SAIF
ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO REFIL Marca:SAIF
CERA LIQUIDA AMARELA PERFUMADA (GALÃO DE 5
LITROS)
Marca:D'CASA
LITROS)
Marca:D'CASA
CERA LIQUIDA VERMELHA PERFUMADA (GALÃO DE 5
LITROS)
Marca:D'CASA
CRESPAS,
ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT. C/8UNID) Marca:LUSTRO
FILME PVC 28CM X 30MTS Marca:ROYAL
FÓSFORO DE MADEIRA PALITO 5CM (CX.
C/240
PALITOS)
Marca:FIATLUX
LIXEIRA COM TAMPA E SEM PEDAL, 50 LITROS,
MATERIAL
RESISTENTE Marca:RISCHIOT
LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX, TAMANHO P (CX. C/100 UNID)
Marca:TOPZ/TALGE
Marca:TOPZ/TALGE
NAFTALINA BOLINHAS 50GR Marca:SANIALL
PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO, CABO CURTO
Marca:BETTANIM/LIXODOBRASIL
PAPEL LAMINADO 4MTS X 30CM X 4M Marca:SUPER/TERMICA
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA (C/12) Marca:DINDA/CRISTAL
15,24
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
093/20
PRP-Pregão Pr
093/20
PRP-Pregão Pr
007/20
PRP-Pregão Pr
018/20
PRP-Pregão Pr
92,10
40,85
31,85
4.881,79
2.046,16
94,00
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001515
27.03.2015 64804
01001516
27.03.2015 82207
01001520
27.03.2015 82904
01001521
27.03.2015 82507
01001525
27.03.2015 85407
01001591
31.03.2015 82904
01001592
31.03.2015 82907
01001593
31.03.2015 82907
02001034
04.03.2015 10422
Marca:DOMLINE
RODO PARA PASSAR CÊRA COM ESPUMA E CABO
RESISTENTE
Marca:DESAFIO
RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE
Marca:LIMPA MAIS
SABÃO DE CÔCO EM BARRA 400GR Marca:DICOCO
SABÃO GLICERINA LÍQUIDO (1 LITRO) Marca:SAIF
DE
MADEIRA
REFORÇADA
Marca:ARTESANAL
PARA
AS
EMEFS
LEITE SEM LACTOSE
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GAS P13
CFE MEMORANDO Nº16852 E 16412
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (POLVILHO AZEDO E PASTELINA)
CFE MEMORANDO 16852 E 16412
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014
(VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA, CFE. TERMO DE
CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS,
CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 015/2014 (VENC. 31/12/2014)
CFE MEMORANDO 16852 E 16412
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO DILUÍDO EM 46º INPM (1 LITRO)
LITROS)
Marca:D'CASA
Marca:COPO MAIS
Marca:COPO MAIS
3.253,98
47,00
007/20
DPV-Dispensa
18,00
246,00
PRP-Pregão Pr
007/20
PRP-Pregão Pr
093/20
PRP-Pregão Pr
093/20
PRP-Pregão Pr
014/20
PRE-Pregão El
2.126,00
5.350,00
74,00
DPV-Dispensa
38,64
987,63
003/20
PRE-Pregão El
018/20
PRP-Pregão Pr
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIMPA VIDRO REFIL (500ML) Marca:PRATICE/AQUAFAST
Marca:TOPZ/TALGE
DE
MADEIRA
REFORÇADA
Marca:ARTESANAL
170,29
24.148,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEANICIA MICHEL
1902
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEDA SUZANA R. STUMM
757
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01000995 02.03.2015 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E
061/20 DPV-Dispensa
SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE.
CONTRATO
Nº
054/2014,
(VENC.
15/05/2015)
REF MARÇO/2015
510,00
02000996 02.03.2015 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
DPV-Dispensa
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
019/2013,
ADITIVO
001
(VENC.
04/03/2015)
REF. MARÇO/2015
295,88
02001361 20.03.2015 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
028/20 DPV-Dispensa
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. CONTRATO Nº 043/2015
(VENC.
04/03/2016)
REF. MARÇO/2015
307,61
1.113,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA LTDA
1617
01001007 02.03.2015 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE
QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013, CFE. ADITIVO 001 (VENC.
11/12/15)
REF. MARÇO/2015
2.023,49
2.023,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LOVANIA FUHR STEFFEN
3983
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUIZ CARLOS BOHN
4082
01001021 03.03.2015 62739 TAPETE DE LONA RESISTENTE PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684
DPV-Dispensa
230,00
01001022 03.03.2015 62819 REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO SPRINTER IKE-7684
DPV-Dispensa
935,00
1.165,00
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNKES & TONOLLI LTDA - ME
5763
01001111 09.03.2015 30516 APONTADOR DE LAPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca:JOCAR
BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº60 Marca:REDBOR
CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS Marca:BRW
CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD Marca:BRW
CANETA MARCA TEXTO VERDE PONTA CHANFRADA 4.0MM CHANFRADA
Marca:BRW
CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA 4.0 CHANFRADA Marca:BRW
COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº6, CX C/72 Marca:RAFA
FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE MULTIUSO
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
FITA ADESIVA CREPE BRANCA ESTREITA 18MMX50M Marca:MASTERFIX
GRAMPEADOR DE METAL 26/6 Marca:JOCAR
GRAMPO 26/6 CX C/5000 Marca:BRW
LIVRO ATA FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, COR PRETA Marca:SAO
DOMINGOS
LIVRO PONTO GRANDE 4 ASS. 100FLS CAPA DURA TAM. 218 X 319MM
Marca:SAO DOMINGOS
PEN DRIVE DE 4GB USB 2.0 Marca:MULTILASER
PEN DRIVE 8GB USB 2.0 Marca:MULTILASER
TESOURA PEQUENA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA Marca:JOCAR
TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA Marca:CARBRINK
TINTA P/ CARIMBO 40ML VERMELHA Marca:CARBRINK
271,18
01001112 09.03.2015 60516 APONTADOR DE LAPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca:JOCAR
Marca:BRW
LAPIS DE COR CURTO (CX. C/12 CORES) Marca:VMP
Marca:SAO DOMINGOS
29,83
01001113 09.03.2015 82916 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº3 C/TAMPA Marca:CARBRINK
APONTADOR DE LAPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca:JOCAR
CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
Marca:BRW
COLCHETE EM AÇO LATONADO Nº6, CX C/72 Marca:RAFA
COLCHETE EM AÇO LATONADO N°7, CX C/72 Marca:RAFA
COLCHETES EM AÇO LATONADO N°8, CX C/72 Marca:RAFA
COLCHETE LATONADO Nº15 COM 72UNID. Marca:RAFA
COLA BASTAO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL,
SECAGEM
RÁPIDA
Marca:LEOELEO
ESPETO DE MADEIRA 25CM. PCT C/100UN Marca:THEOTO
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
GIZ DE CERA CX C/12 CORES GROSSO
FORMATO
REDONDO
Marca:GIZBEL
DOMINGOS
Marca:SAO DOMINGOS
PERCEVEJO LATONADO CX. C/100 Marca:BRW
TINTA P/ CARIMBO 40ML PRETA Marca:CARBRINK
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001114
01001116
01001117
01001118
01001119
02001115
09.03.2015 88816 APONTADOR DE LAPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO Marca:JOCAR
CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
Marca:BRW
SECAGEM
RÁPIDA
Marca:LEOELEO
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
GIZ DE CERA CX C/12 CORES GROSSO
FORMATO
REDONDO
Marca:GIZBEL
09.03.2015 640316 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº60 Marca:REDBOR
CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
09.03.2015 80416 CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
Marca:BRW
COLCHETES EM AÇO LATONADO N°8, CX C/72 Marca:RAFA
COLCHETE LATONADO Nº15 COM 72UNID. Marca:RAFA
SECAGEM
RÁPIDA
Marca:LEOELEO
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
FOLHA DESENHO A4 1801G BRANCA Marca:PANAMERICANA
DOMINGOS
09.03.2015 81316 CADERNO
ESPIRAL
1/4
96
FOLHAS
CAPA
SIMPLES
Marca:PANAMERICANA
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
FOLHA DESENHO A4 1801G BRANCA Marca:PANAMERICANA
DOMINGOS
09.03.2015 64816 CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD Marca:BRW
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
FITA ADESIVA CREPE BRANCA ESTREITA 18MMX50M Marca:MASTERFIX
09.03.2015 10416 BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº60 Marca:REDBOR
12MMX40M
Marca:MASTERFIX
906,55
23,53
48,00
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
468,65
163,56
28,80
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
3,65
1.943,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02000999 02.03.2015 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA,
010/20 DPV-Dispensa
LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU
PESSOAL.
CONTRATO
Nº002/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. MARÇO/2015
665,00
665,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAICON ROGERIO BERNARDO
4253
252,00
252,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAIDE CATARINA MOLTER
4092
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MALHARIA BETINHO LTDA - ME
5776
01001288 17.03.2015 90623 FAIXAS BORDADAS PARA AS SOBERANAS DA XIV SCHMIERFEST
DPV-Dispensa
300,00
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARA WUNDER
5286
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARGARET FEILSTRECKER
5404
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARINO MIGUEL METZ
3209
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARION COSTA CRUZ
5768
01001272 16.03.2015 87599 CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR E PALESTRANTE MARION CRUZ PARA O DIA
DPV-Dispensa
20/03/2015 NA XIV FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERÁ NA SOCIEDADE
ESPORTIVA SOBERANO
600,00
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA FICK
1818
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01000992 02.03.2015 51417 LIMPEZA DE ROÇADEIRAS
DPV-Dispensa
CONSERTO DO APARELHO CORTADOR/PODADOR
210,00
01001344 19.03.2015 83120 MANUTENÇÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE LAVA JATO DA EMEF NOVA
DPV-Dispensa
VILA
30,00
01001400 24.03.2015 84819 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DUCATO IPS-5006
DPV-Dispensa
40,00
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001401
24.03.2015 62819 LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SPRINTER IVY-7828
DPV-Dispensa
40,00
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARMOARTE E S W LTDA - EPP
5503
01001304 17.03.2015 91601 INCENTIVO REF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 3833/2014
NSA-Não se Ap
RESSARCIMENTO DE ALUGUEL REF. JANEIRO/2015
RESSARCIMENTO DE ALUGUEL REF. FEVEREIRO/2015
1.000,00
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARTINA MARCIA PRESSER KRUG
5665
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01001605 31.03.2015 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM
ESPECIALIDADE
EM
PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CFE CONTRATO Nº 032/2014
CFE.
ADITIVO
001
REF. MARÇO/2015
62.257,52
62.257,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------METALURGICA WEBER LTDA - ME
3254
01001286 17.03.2015 71225 PINO ELÁSTICO
DPV-Dispensa
PINO CARDAN TRAVA
EIXO DO ROTOR
ROLAMENTO 63.08
ROLAMENTO 63.07
CARDAN
COMPLETO
PARA A ENCILADEIRA DE FORRAGEM
1.128,00
01001287 17.03.2015 71317 TROCA DE ROLAMENTOS E EIXO NA ENCILADEIRA DE FORRAGEM
DPV-Dispensa
REFORMA DA POLIA DA ENCILADEIRA ESTACIONÁRIA
MANUTENÇÃO DA ESFERA DO ESPALHADOR DE CALCÁRIO
COLOCAÇÃO DE PISTÃO NA COLHEDORA DE MILHO
1.275,00
01001404 24.03.2015 71317 SOLDAGEM NO EIXO DAS NAVALHAS DA ROÇADEIRA ARTICULADA
DPV-Dispensa
290,00
01001566 30.03.2015 51417 TROCA DO REDENTOR DO PISTÃO PRINCIPAL DA
ROÇADEIRA
DPV-Dispensa
ARTICULADA
50,00
01001567 30.03.2015 71239 ROLAMENTO 30206 PARA O CARRETÃO NOVO
DPV-Dispensa
ROLAMENTO 207
QUEBRA
DEDO
3/8
PARA A COLHEDORA DE MILHO
160,60
01001568 30.03.2015 71319 TROCA DE ROLAMENTO NO CARRETÃO NOVO
DPV-Dispensa
TROCA DE ROLAMENTO NA COLHEDORA DE MILHO
TROCA DE PARAFUSOS NO EIXO PRINCIPAL DO CANTERADOR
TROCA DE NAVALHAS NA COLHEDORA DE FORRAGEM
355,00
01001585 31.03.2015 71319 MANUTENÇÃO NA FOLGA DA BARRA DE TRAÇÃO E INVERSÃO DO
DPV-Dispensa
CILINDRO PARA PLAINA NO TRATOR MASSEY 2
180,00
3.438,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICHELE C MESSER
1665
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICHELE DENISE FUHR
5759
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MICHELI SCHNEIDER
5016
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972
01001092 06.03.2015 61336 AGUA DESTILADA 5 LT Marca:VI QUIMICA
AGULHA 13X,45 (CX. C/100) Marca:SOLIDOR
AGULHA 25X80 C/100 Marca:SOLIDOR
AGULHA 20X55 C/100 Marca:SR
ÁLCOOL IODADO (DE 1 LITRO) Marca:VICPHARMA
APARELHO P/ TESTE GLICOSE Marca:GTECH
APARELHO P/ TESTE GLICOSE Marca:GLUCOLEADER
CATETER INTRAVENOSO N°14 Marca:MEDGOLDMANN
CATETER INTRAVENOSO N° 16 Marca:MEDGOLDMANN
CATETER INTRAVENOSO N°18 Marca:MEDGOLDMANN
CATETER INTRAVENOSO N° 20 Marca:SOLIDOR
CATETER INTRAVENOSO N°22 Marca:SOLIDOR
COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 13 FIOS E 8 CAMADAS C/500
7,5X7,5 DOBRADA E 14X28 ABERTA Marca:MINASREY
CURATIVO ADESIVO 2CMX7,5CM Marca:CRAL
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% (DE 1 LITRO) Marca:VICPHARMA
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Marca:RM DESC
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL (TAMANHO P) Marca:ADLIN
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL (TAMANHO M) Marca:ADLIN
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 (C/24) Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONO-NYLON 3.0 (C/24) Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONO-NYLON 4-0 (C/24) Marca:PROCARE
FIO DE SOTURA MONO-NYLON 5.0 (C/24) Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº6.0 (C/24) Marca:PROCARE
FITA CREPE HOSPITALAR Marca:MASTERFIX
FITA MICROPORE 2,5CM (ROLO DE 10MTS) Marca:CRAL
FITA MICROPORE 5CM (ROLO DE 10MTS) Marca:CRAL
INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO A
VAPOR (CX. C/10) Marca:CLEAN UP
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE VINIL, TAMANHO P (CX. C/100)
Marca:EMBRAMAC
LUVAS DE PROCEDIMENTO DE VINIL, TAMANHO M (CX. C/100)
Marca:EMBRAMAC
SERINGA DESC. 03ML Marca:SR
SERINGA DESC. 10ML Marca:SR
TUBO ENDO TRAQUIAL C/ BALONETE N°6,5 Marca:SOLIDOR
PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM Marca:ABC
PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 14CM CURVA Marca:ABC
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M Marca:HARBO
PAPEL GRAU P/ ESTERELIZAÇAO 05MM X 100MT Marca:HARBO
TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUINEA (PARA APARELHO GTECH)
Marca:GTECH
TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUINEA
(PARA
APARELHO
GLUCOLEADER) Marca:GLUCOLEADER
CONTRATO Nº 035/2015 (VENC. 31/12/2015)
10.851,90
10.851,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MONIA CRISTINA SCHUNK
3267
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01001001 02.03.2015 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE
046/20 PRD-Dispensa
DANILO
EXNER.
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO 001 (VENC. 12/08/15)
REF. MARÇO/2015
1.277,90
1.277,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEIVA DAHMER METZ
700
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON BACKES
3281
432,00
432,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NELSON INACIO FUHR
1512
192,00
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01001427 25.03.2015 30699 MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
DPV-Dispensa
ALARME
REF MARÇO/2015
84,60
01001428 25.03.2015 60699 MONITORAMENTO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE ALARME
DPV-Dispensa
REF MARÇO/2015
84,60
169,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
PRD-Dispensa
34453011
34453111
34453177
34453172
2.100,53
PRD-Dispensa
34453000
34453175
34453379
248,18
PRD-Dispensa
34453448
84,82
PRD-Dispensa
34453293
89,10
PRD-Dispensa
34453312
170,99
PRD-Dispensa
34453077
109,14
2.802,76
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E LANCHERIA BROT HAUS LTDA 3484
01000982 02.03.2015 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS MENSAIS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS
DPV-Dispensa
PARTICIPANTES
DE
OFICINAS
NO
CRAS
(CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁS, BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS,
COMES
DIVERSOS
DE
DOCES
E
SALGADOS)
REF MARÇO/2015
353,50
353,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PANITZ EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA 4008
01000991 02.03.2015 62739 EXTINTOR DE INCENDIO PQS 04KG ABC PARA O VEICULO SPRINTER
DPV-Dispensa
IKE-7684
140,00
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARQUEAMENTOS URBANOS RIOGRANDENSE 4731
01001586 31.03.2015 30699 ESTIMATIVA DE GASTOS COM ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA
DPV-Dispensa
SECRETARIA MUNIC DE SAUDE ASSIST SOCIAL E M.AMBIENTE NO
HOSPITAL DA PUC/RS
150,00
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01001135 10.03.2015 41012 VLR PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
RECURSOS MINERAIS
2.418,71
01001351 20.03.2015 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
NSA-Não se Ap
543,27
01001530 30.03.2015 41012 VLR DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
FUNDO ESPECIAL
1.896,05
4.858,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRICIA MEDTLER LIPPERT
5755
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULA LISANDRA DHEIN
1083
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO ANTONIO MEDTLER
3494
120,00
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO JOSE ARNHOLD
3500
336,00
16,00
352,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALUR 5778
01001300 17.03.2015 862010 ESQUI DUPLO (CÓD. 887-ATI)
PRD-Dispensa
SURF DUPLO (CÓD. 882-ATI)
SIMULADOR DE REMO (CÓD. 884-ATI)
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM ROTAÇÃO VERTICAL (CÓD. 904-ATI)
APARELHOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE, NAS CORES AZUL E
AMARELO, PARA SEREM INSTALADOS JUNTO A ACADEMIS DE SAUDE DO
CENTRO, CFE. PROPOSTA Nº00646
7.900,00
7.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO DARCI MOSSMANN
4932
01001103 09.03.2015 30516 CADERNO ESPIRAL PAUTADO 200F, CAPA DURA, FORMATO 20 X 28 CM
Marca:CREDEAL
CADERNO ASPIRAL PAUTADO 96 FOLHAS CAPA
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
CADERNO
COSTURADO
1/4
CAPA
DURA
96
FOLHAS
Marca:PANAMERICANA
ARQUIVO MORTO CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE 13,5X,25X37,5
Marca:REDEPAPER
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA MÉDIA ATÓXICA, EMBALAGEM
TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFICIO NA TAMPA E NA LATERAL
ANTIASFIXIANTE Marca:BIC
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA MÉDIA ATÓXICA, EMBALAGEM
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA MÉDIA ATÓXICA, EMBALAGEM
CD R + EMBALAGEM DE PAPEL Marca:ELGIN
CORRETIVO LIQUIDO FRASCO 18ML Marca:NEW MAGIC
CD RW REGRAVAVEL + EMBALAGEM DE PAPEL Marca:ELGIN
CLIPS N°2/0 CX C/100 UNIDADES Marca:BRW
CLIPS METÁLICO Nº8 Marca:BRW
COLA BRANCA LIQ. LAVÁVEL ATÓXICA 1 KG Marca:NEW MAGIC
EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX Marca:THEOTO
FITA ADESIVA DUPLA FACE LARGA 48MMX30M Marca:ADERE
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
GRAMPO COBREADO 9/14 (C/5000 UNID) Marca:ACC
LAPIS PRETO NO 2 Marca:MULTICOLOR
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE,AUTOAD. GRAM.75GR/RL 45CMX25M
Marca:PLAVITEC
PASTA POLIETILENO TAMANHO OFICIO, COM ELASTICO, ESPESSURA
4CM Marca:DELLO
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA Marca:DELLO
PASTA A-Z LOMBO LARGO, MATERIAL DURO
E
RESISTENTE
Marca:CHIES
PERFURADOR DE PAPEL METALICO 2 FUROS 20FLS Marca:BRW
SACO PLASTICO ESP.GROSSA 4 FUROS TAM.OFÍCIO (PCT C/500FLS)
Marca:PLASTFILME
2.240,30
Marca:CREDEAL
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES Marca:TRIS
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLASTFILME
418,30
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001106
Marca:CREDEAL
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
Marca:REDEPAPER
CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA PONTA MEDIA Marca:MAXPRINT
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLAVITEC
4CM Marca:DELLO
09.03.2015 82916 CADERNO ESPIRAL PAUTADO 200F, CAPA DURA, FORMATO 20 X 28 CM
Marca:CREDEAL
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
CADERNO
COSTURADO
1/4
CAPA
DURA
96
FOLHAS
Marca:PANAMERICANA
Marca:REDEPAPER
CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA PONTA MEDIA Marca:MAXPRINT
DVD RW REGRAVAVEL + EMBALAGEM DE PAPEL Marca:ELGIN
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLAVITEC
4CM Marca:DELLO
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA Marca:DELLO
E
RESISTENTE
2.247,57
013/20
PRP-Pregão Pr
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001107
09.03.2015 640316
01001108
09.03.2015 64816
01001109
09.03.2015 81316
01001110
09.03.2015 88816
01001277
16.03.2015 83204
02001102
09.03.2015 10416
Marca:CHIES
CADERNO ESPIRAL PAUTADO 200F, CAPA DURA, FORMATO 20 X 28 CM
Marca:CREDEAL
CADERNO
COSTURADO
1/4
CAPA
DURA
96
FOLHAS
Marca:PANAMERICANA
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLASTFILME
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLAVITEC
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
Marca:PLAVITEC
Marca:PLASTFILME
DURA
20X28
Marca:CREDEAL
Marca:REDEPAPER
FITA ADESIVA LARGA
TRANSPARENTE
MULTIUSO
45MMX45M
Marca:MAKE+
GIZ ESCOLAR CX C/50 PALITOS COLORIDO Marca:BIG GIZ
Marca:PLAVITEC
E
RESISTENTE
Marca:CHIES
LÁPIS
PRETO
Nº2
MULTICOLOR
PARA DISTRIBUIÇÃO NA XIV FEIRA DO LIVRO
BOBINA FAX 216MM PAPEL TÉRMICO BRANCO ALTA DEFINIÇÃO
3.752,60
177,80
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
013/20
PRP-Pregão Pr
245,60
1.259,90
118,60
DPV-Dispensa
135,00
013/20
PRP-Pregão Pr
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------215MMX30MT Marca:MAXPRINT
Marca:REDEPAPER
(PCT.
C/500F)
Marca:BOREAL
281,77
10.877,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDRO FROEHLICH
3523
216,00
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERCIO EDUARDO KLAUS
4328
01001365 20.03.2015 51199 TRANSPORTE (BUSCAR E LEVAR) DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA
DPV-Dispensa
RANDON RK406 PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO
1.536,00
1.536,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - E 4892
01001252 16.03.2015 612599 ENVELOPES PLASTICOS MEDINDO 18,5 X 25,5 + 4,5CM DE ABA, EM
DPV-Dispensa
PVC, COM BOTAO DE PRESSAO E SERIGRAFIA NA COR VERDE.
PARA COLOCAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO PARA A CAMPANHA
DE AGOSTO/2013
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 691/2015 ANULADO POR ERRO DE
DOTAÇÃO
498,00
498,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS
1646
01001274 16.03.2015 30697 VALOR REF. HOSPEDAGEM DAS CONTAS
DE
EMAIL
(REF.
DPV-Dispensa
FEVEREIRO/2015)
36,46
36,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI - MEI
5767
01001597 31.03.2015 83165 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS
FOLCLÓRICAS
GAUCHESCAS, PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
DA
OFICINA,
ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO (PARECERES)
REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE; ACOMPANHAMENTO DOS
ESTUDANTES
EM
EVENTOS
E
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
ESCOLAS
MUNICIPAIS
REF. MARÇO/2015
720,00
01001598 31.03.2015 87099 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS
FOLCLÓRICAS
GAUCHESCAS, PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
DA
OFICINA;
ACOMPANHAMENTO
DOS
ESTUDANTES
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
CTG
ARONI
MOSSMANN
REF. MARÇO/2015
720,00
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL LUAN JAHNEL
5766
01001600 31.03.2015 89699 MINISTRAR ENSINAMENTOS RELATIVOS A DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PLANEJAR AS ATIVIDADES DA
OFICINA, ELABORANDO PLANO DE TRABALHO
E
AVALIAÇÃO
(PARECERES) REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO
ESTUDANTE;
ACOMPANHAR
OS
ESTUDANTES
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
ESCOLAS
MUNICIPAIS
REF. MARÇO/2015
900,00
900,00
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01001139 10.03.2015 81321 ASSADEIRA ALTA PARA BOLO
DPV-Dispensa
COLHER DE CHA INOX (CX. C/12)
COLHER DE INOX 32CM PARA SERVIR
CONCHA Nº12 DE ALUMINIO PARA SERVIR
FACA PROFISSIONAL PARA CARNES COM CABO Nº8
GARFO DE SOBREMESA INOX (CX. C/12)
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA DE 2LTS
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3,7LTS
PIPOQUEIRA Nº20
BACIA PLÁSTICA REDONDA 5,2LTS
BACIA PLÁSTICA REDONDA 3,5 LTS
161,66
01001140 10.03.2015 60522 ESPELHO COM MOLDURA EM MADEIRA 30X60
DPV-Dispensa
LIXEIRA COM TAMPA 30LTS
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA VAI E VEM PARA BANHEIROS
TAPETE EMBORRACHADO PARA CHÃO 40X60
199,06
01001141 10.03.2015 64821 BACIA PLÁSTICA REDONDA 16,5LTS
DPV-Dispensa
BALÕES Nº6
BANDEJA DE PLÁSTICO RETANGULAR COM ALÇA
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA E ALÇA 11 LITROS
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA E ALÇA 15 LITROS
PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº24
PANELA DE ALUMINIO COM TAMPA Nº32
COLHER DE INOX PARA SERVIR
COLHER DE CHA DE INOX
COLHER DE MESA COM CABO
CONCHA DE INOX 30CM
ESCUMADEIRA INOX 32CM
FACA DE MESA INOX
FACA DE PAO
FITA ADESIVA 12MMX30MT
FORMA DE GELO
GARFO DE MESA DE INOX
GARRAFA TERMICA 1,8LTS
ADAPTADOR DE TOMADA
POTE PLÁSTICO REDONDO 7,5LTS
POTE PLÁSTICO RETANGULAR 7,5LTS
RELADOR DE ALIMENTOS 4 LADOS
RELOGIO DE PAREDE
429,34
01001280 16.03.2015 82921 POTE PLÁSTICO REDONDO SEM TAMPA 5 LTS
DPV-Dispensa
BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR SEM TAMPA PARA SERVIR
COLHER DE INOX GR 32CM PARA SERVIR ALIMENTOS
CONCHA DE INOX PARA SERVIR ALIMENTOS
FACA PROFISSIONAL Nº8
JOGO
AMERICANO
LISO
PLASTICO
PARA A EMEF NOVA VILA
POTE PLÁSTICO RETANGULAR COM TAMPA 7,5LTS
POTE PLASTICO REDONDO COM TAMPA 3LTS
BANDEJA PLASTICA RETANGULAR SEM TAMPA PARA SERVIR ALIMENTOS
COADOR 3 TAMANHOS
COLHER DE INOX GRANDE 32CM PARA SERVIR ALIMENTOS
CONCHA DE INOX PARA SERVIR ALIMENTOS
ESCUMADEIRA DE INOX 35CM PARA SERVIR ALIMENTOS
FACA DE COZINHA CORTE LASER Nº5
FACA PROFISSIONAL Nº8
PANELA/CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº26
POTE PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA 2,2LTS
TAPETE/CAPACHO EMBORRACHADO 0,40X0,60
LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM 3,5 LTS
CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 29LTS
TABUA
DE
VIDRO
PARA
CORTES
PARA A EMEF FELIPE ODY
631,86
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001285
17.03.2015 80499 TAPETE EMBORRACHADO PARA CHÃO
DPV-Dispensa
IMÃ PARA MURAL (PAC C/10)
BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR SEM TAMPA PARA SERVIR
JARRA PLÁSTICA COM TAMPA 3,7LTS
PORTA CANETAS SIMPLES
CESTO PARA PORTA GUARDA-CHUVAS
MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS
EXTENSÃO 10 METROS
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA 38LTS
CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA 20LTS
CONJUNTO DE CAIXAS ORGANIZADORAS C/3 COM ALÇA E TAMPA
EMPILHAVEIS
CESTINHOS QUADRADOS PLASTICOS EMPILHAVEIS MEDIO
CESTINHOS QUADRADOS PLASTICOS EMPILHAVEIS PEQUENO
CABIDE PARA ROUPAS C/3
CABIDE PARA ROUPAS COM PRENDEDOR
CABIDE PARA ROUPAS C/3
BALDE PLASTICO 14,5LTS
TIARA
SIMPLES
LISA
MATERIAIS DIVERSOS PARA O GRUPO DE DANÇAS MOVER
330,90
01001432 25.03.2015 82921 ASSADEIRA DE ALUMINIO 28X45
DPV-Dispensa
BACIA PLÁSTICA REDONDA SEM TAMPA 30LTS
BISNAGA PLÁSTICA 400ML
CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº28 8LT
CAÇAROLA DE ALUMINIO Nº30 9,8LT
CANECA DE ALUMINIO 2,8L
DESCANSO DE PANELA SILICONE
DESCANSO DE PANELA SILICONE
DESCASCADOR DE METAL 13CM
ESCORREDOR DE ALUMINIO Nº28
ESPREMEDOR DE FRUTAS SIMPLES DE PLÁSTICO 500ML
FACA DE COZINHA PROFISSIONAL Nº8
JARRA PLASTICA 2LT
POTE PLASTICO REDONDO 1,2LT
POTE PLASTICO REDONDO 3LT
POTE PLASTICO RETANGULAR 5,3LT
RALADOR DE INOX 4 FACES
TABUA DE COZINHA DE VIDRO 39X29CM
BACIA
PLASTICA
REDONDA
5,2LT
PARA A EMEFS ROBERTO SILVEIRA
563,99
01001433 25.03.2015 82921 COLHER DE CHA INOX
DPV-Dispensa
ESPELHO COM MULDARA DE MADEIRA 40X140CM
FORMA DE VIDRO REDONDA
FORMA REDONDA DE VIDRO
GAVETEIRO PLÁSTICO COM 3 GAVETAS
JARRA PLASTICA PARA SUCO COM TAMPA
ORGANIZADOR DE PLÁSTICO COM DIVISORIAS INTERNAS 4X49X6CM 2
LT
TABUA
DE
VIDRO
39X29CM
PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS
265,88
01001434 25.03.2015 30521 CONCHA PLASTICA PEQUENA
DPV-Dispensa
COPO DE VIDRO
GARRAFA TERMICA 1,8LT
JARRA DE ACRILICO COM TAMPA 2LT
JARRA DE VIDRO
LEITEIRA DE ALUMINIO 2LT
PORTA
FILTRO
DE
PLÁSTICO
Nº103
PARA A COZINHA DA PREFEITURA
179,40
2.762,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REINALDO CARLOS KAYSER
1278
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
168,00
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REJIS OTAIR KOCH
4430
336,00
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICARDO TRIERWEILER
3598
108,00
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RITMO VEICULOS LTDA
4291
01001357 20.03.2015 62739 FILTRO DE COMBUSTIVEL
DPV-Dispensa
FILTRO DE OLEO
KIT DISCO DE FREIO
VELA DE IGNIÇÃO
ELEMENTO
FILTRO
DE
AR
MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000KM NO VEICULO SIENA PLACA
IVL-4970
380,95
01001358 20.03.2015 62701 OLEO
MOTOR
5W30
SINTETICO
DPV-Dispensa
MATERIAL PARA REVISÃO DE 30.000KM NO VEICULO SIENA PLACA
IVL-4970
114,00
01001359 20.03.2015 62819 VERIFICAÇÃO DOS DISCOS DE FREIO
DPV-Dispensa
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS
REVISÃO DE 30.000KM NO VEICULO SIENA PLACA IVL-4970
640,00
1.134,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01001006 02.03.2015 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL
DOS RESIDUOS SOLIDOS E ORGENICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO
PERIMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012, TERMO
ADITIVO 003 (VENC. 30/11/2015)
REF. MARÇO/2015
18.666,62
18.666,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01001225 12.03.2015 71239 LONA
ESTUFA
16X4
DE
100MC
DPV-Dispensa
O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA COBERTURA DOS MAQUINÁRIOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
144,00
01001590 31.03.2015 71239 LONA
SILAGEM
150M
6M
DPV-Dispensa
O MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA COBERTURA DOS MAQUINÁRIOS DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
86,13
230,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01001020 02.03.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,
NSA-Não se Ap
20,23,24,25,26,27,30 E 31/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
660,00
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROMEU LOTARIO BACKES
3622
48,00
48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROQUE ADELMO RAMBO
3625
01001390 23.03.2015 70214 DIARIA P/ RIO PARDO EM 24/03/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5449
01001029 04.03.2015 30522 ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, COM CLORO ATIVO 2 A 2,5%
(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:LIMPE MAIS
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO CONCENTRADO
KIT LIMPEZA (BALDE 12 LTS COM ESPREMEDOR E MOP COM CABO)
Marca:BETTANIM
ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M, 33CM COMPRIMENTO (PARA
LIMPEZA) Marca:DESCARPACK
MULTIUSO LIMPEZA PROFUNDA USO GERAL, FRAGRÂNCIAS VARIADAS
(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:9,9
PANO DE CHÃO ALVEJADO 50X80 APROX. Marca:PANOSUL
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO BRANCO FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTS X
10CM (FARDO C/16 PAC. DE 4 ROLOS) Marca:FOFINHO
PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES INTERCALADO GOFRADO BRANCO,
20X21CM (PCT. C/1000 FLS) Marca:JARAU
SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO 0,75X0,90X4,0 (FARDO
C/100) Marca:ROSACLEAN
SACO DE LIXO 60 LITROS, 0,60X0,70 2,5MICRAS (FARDO C/100)
Marca:ROSACLEAN
SACO DE LIXO 40 LITROS, 0,50X0,60 2,5 MICRAS (FARDO C/100)
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
2.253,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, 20 LITROS, MATERIAL RESISTENTE
Marca:PLASUTIL
SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS DE 3
LITROS (ROLO C/100) Marca:LIPLAST
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA
LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES 25X8,6X4,2
Marca:KLERING
505,60
FLANELA DE ALGODÃO LARANJA, 38X58CM Marca:PANOSUL
Marca:PLASUTIL
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01001037
01001420
02001035
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
04.03.2015 60522 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, 20 LITROS, MATERIAL RESISTENTE
Marca:PLASUTIL
LUVAS DE LATEX NATURAL VERDE,
FORRADA,
RESISTENTE,
LIMPEZA) Marca:MUCAMBO
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
Marca:ROSACLEAN
SACO DE LIXO 100 LITROS LEITOSO, REFORÇADO, 0,75X0,90X4,0
(FARDO C/100) Marca:ROSACLEAN
SACO DE LIXO 60 LITROS LEITOSO, 0,60X0,70 2,5MICRAS (FARDO
Marca:KLERING
25.03.2015 82922 FLANELA DE ALGODÃO LARANJA, 38X58CM Marca:PANOSUL
KIT LIMPEZA (BALDE 12 LTS COM ESPREMEDOR E MOP COM CABO)
Marca:BETTANIM
Marca:PLASUTIL
Marca:PLASUTIL
ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P, 33CM COMPRIMENTO (PARA
LIMPEZA) Marca:DECARPACK
PANO DE PRATO COM BAINHA, PEQUENO 0,50X0,70
APROX.
Marca:PANOSUL
SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS DE 3
LITROS (ROLO C/100) Marca:LIPLAST
SAPONÁCEO COM DETERGENTE CREMOSO 300GR Marca:NOBRE
Marca:KLERING
PARA
AS
EMEFS
04.03.2015 10422 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL PH NEUTRO CONCENTRADO
208,78
3.025,44
018/20
PRP-Pregão Pr
018/20
PRP-Pregão Pr
018/20
PRP-Pregão Pr
1.866,30
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(GALÃO DE 5 LITROS) Marca:9,9
Marca:ROSACLEAN
288,58
8.147,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01001532 30.03.2015 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
284,65
NSA-Não se Ap
1.001,76
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
2.409,17
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS
3.658,19
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
878,43
NSA-Não se Ap
5.152,34
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
267,96
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
890,54
NSA-Não se Ap
INSP. VETER. ZOOT.
453,28
NSA-Não se Ap
770,91
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
1.965,78
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. PROFESSORES
4.481,44
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - SERVIDORES
1.197,40
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL - PROFESSORES
7.242,65
01001547 30.03.2015 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
90,06
NSA-Não se Ap
316,96
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
762,28
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS
1.157,48
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001551
30.03.2015 360399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
277,94
NSA-Não se Ap
1.630,24
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
84,78
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
281,77
NSA-Não se Ap
INSP. VETER. ZOOT.
143,42
NSA-Não se Ap
243,91
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
2.913,63
NSA-Não se Ap
ENF. FUND.
1.796,83
NSA-Não se Ap
CÂMARA
473,09
NSA-Não se Ap
CÂMARA
149,69
40.976,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RUBIA MARIELE VOGT
1129
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A S EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TE 5683
01001238 13.03.2015 61325 RESISTÊNCIA T/W 1600W - 220V SERCON AHMC05
DPV-Dispensa
ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA
TERMOSTATO
VALVULA DE SEGURANÇA
TAMPA
DE
RESERVATÓRIO
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO AUTOCLAVE 21L DO POSTO
DE SAUDE
591,60
01001239 13.03.2015 61520 MANUTENÇÃO E CONSERTO DO APARELHO AUTOCLAVE 21L DO POSTO DE
DPV-Dispensa
SAUDE
310,00
901,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V. GONCALVES EPP
1931
01001343 19.03.2015 68014 FIO NYLON 100G
DPV-Dispensa
FIO NYLON 4
FIO CETIM 10MT
FIO CETIN 0
ARGOLA PARA CHAVE
ACRILICO CM1097
C.ACRILICO PARA BIJU
C ACRILICO CM0056
TECIDO DH PAT
TECIDO TRICOLINI
TECIDO TNT 1,4M
TULE
BOTAO Nº18 (144UNID)
FIBRA SILICONIZADA PCT DE 1KG
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FELTROCRIL LISO 1,4M
TESOURA PICOTAR
PISTOLA DE COLA 20W
LINHA RETA BONFIO
PISTOLA DE COLA 40W
COLA QUENTE GROSSA
EVA 2MM
AGULHA 2/0
CORANTE LIQUIDO 10ML
TESOURA R160-8 1/2
ESSENCIA
20ML
MATERIAL PARA DAS OFICINAS DO CRAS
780,45
780,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
4083
01001389 23.03.2015 51554 SAIBRO BRITADO CFE CONTRATO Nº006/2015 (VENC. 31/12/2015)
QUANTIDADE ESTIMADA
16.500,00
16.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANDRA REGINA KLEIN
1501
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
5601
01001013 02.03.2015 30697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
DEDICADO),
COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2015)
REF. MARÇO/2015
1.080,80
COM
DEDICADO),
COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
REF. MARÇO/2015
720,00
COM
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
AS
EMEFS
REF. MARÇO/2015
399,60
COM
074/20 PRE-Pregão El
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
A
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF. MARÇO/2015
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER
REF. MARÇO/2015
99,90
COM
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
PARA
O
CRAS
REF. MARÇO/2015
99,90
COM
COMPARTILHADO), COM
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014 (VENC. 15/08/2014
PARA
A
CÂMARA
DE
VEREADORES
REF. MARÇO/2015
99,90
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ES 5777
01001289 17.03.2015 87499 PEÇA TEATRAL "RADICCI E GENOVEVA" EM PARCERIA COM O SESC-RS,
DPV-Dispensa
ÀS 20HRS NA SOC ESPORTIVA SOBERANO NA XIV FEIRA DO LIVRO
1.750,00
1.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIDNEI MARCOS LAMBERTY
3695
01001595 31.03.2015 640499 DESLOCAMENTO COM TAXI DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM SERVIÇO
DPV-Dispensa
NO MÊS DE MARÇO/2015
103,00
103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILDETE E. STAUDT
3700
01001233 13.03.2015 51028 TOUCAS DE
PROTEÇÃO
EM
TECIDO
100%
POLIESTER
DPV-Dispensa
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS
162,00
01001394 24.03.2015 90623 VESTIDOS DE FESTA PARA AS CANDIDATAS QUE CONCORRERÃO A
DPV-Dispensa
SOBERANAS DA XII SCHMIERFEST NA NOITE DE 28/03/2015 NA SOC.
ESPORTIVA SOBERANO
2.210,00
2.372,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVERIO STOFFEL
3706
288,00
288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SILVIA REGINA MEES
5756
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE MARIA BRAUN
5453
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMONE WEBER
5666
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01001085 05.03.2015 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE.
DPV-Dispensa
CONVENIO
Nº
001
(VENC.
27/02/2015)
ESTIMATIVA
PARA
FEVEREIRO/2015
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
6,00
11.03.2015 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
DPV-Dispensa
LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001, ADITIVO 002 (VENC. 27/02/2016)
REF. MARÇO/2015
2.571,31
01001159 11.03.2015 61550 CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA CFE.
DPV-Dispensa
CONVENIO Nº 001, ADITIVO
002
(VENC.
27/02/2016)
ESTIMATIVA PARA MARÇO/2015
1.490,00
4.067,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01000986 02.03.2015 31601 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS - CONTRATO
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
ADITIVO
001
836,75
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
ADITIVO
001
3.347,00
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
ADITIVO
001
1.338,80
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
ADITIVO
001
200,82
01001156 11.03.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A ESTAGIARIA LUANA RAMBO (EMEI)
DPV-Dispensa
CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 (PL - IVOTI)
PARA O MÊS DE MARÇO/2015
PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA AS ESTAGIARIAS DEBORA ROHDEN E ISLA
TAIS RAUBER (EMEI), CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009
(PL-SJH)
238,70
01001237 13.03.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A ESTAGIARIA MARLA MAIRA DILL
DPV-Dispensa
(EMEI) CONFORME LEI MUNICIPAL 696 DE 01/09/2009 (SJH IVOTI)
53,90
01001424 25.03.2015 31601 OLEO MOTOR 5W30 PARA O VEICULO LINEA IRX-7158
DPV-Dispensa
171,00
01001425 25.03.2015 31639 JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO
DPV-Dispensa
PAR DE DISCOS DE FREIO DIANTEIROS
PIVÔ ESQUERDO
FILTRO OLEO MOTOR
RECICLAGEM GÁS AR CONDICIONADO
FILTRO
CABINE
AR
CONDICIONADO
VEICULO LINEA IRX-7158
519,00
01001426 25.03.2015 31719 BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
DPV-Dispensa
MONTAGEM DE PNEUS
MÃO DE OBRA REF. REVISÃO NO VEICULO LINEA IRX-7158
285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001569 30.03.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA AS ESTAGIARIAS DA EMEI LUANA RAMBO,
DPV-Dispensa
DEBORA
ROHDEN,
MARLA
MAIRA
DILL.
CONFORME
LEI
MUNICIPAL
696
DE
01/09/2009
PARA O MÊS DE ABRIL/2015
211,75
7.202,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001158
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01001126 10.03.2015 51339 SEMI EIXO
DPV-Dispensa
ADESIVO
ELIMINA
JUNTA
598
BLACK
70GR
PARA O CAMINHAO IKB-1590
905,00
01001127 10.03.2015 51301 OLEO LUBRIFICANTE EP B85W140 (BALDE DE 20LTS) PARA O
DPV-Dispensa
CAMINHAO IKB-1590
340,00
01001128 10.03.2015 51419 TROCA DO SEMIEIXO E SOCORRO PARA O CAMINHAO EMPENHADO
DPV-Dispensa
IKB-1590
300,00
01001129 10.03.2015 51339 BOMBA DE AGUA
DPV-Dispensa
VELAS
JOGO CABO DE VELAS
FILTRO
DE
OLEO
PARA O VEICULO GOL IMU-6380
278,00
01001130 10.03.2015 51301 ADITIVO PARA RADIADOR
DPV-Dispensa
OLEO
MOTOR
PARA O VEICULO GOL IMU-6380
107,00
01001131 10.03.2015 51419 TROCA DE BOMBA, OLEOS, FILTRO, VELAS E CABO DE VELAS NO
DPV-Dispensa
VEICULO GOL IMU-6380
150,00
01001281 16.03.2015 71239 FILTRO DE OLEO PARA O TRATOR MASSEY 2
DPV-Dispensa
FILTRO DE OLEO PARA O TRATOR MASSEY 1
FILTRO DE DIESEL
FILTRO PSD 530/1
FILTRO
HIDRAULICO
HC76
PARA O TRATOR AGRALE
211,00
01001282 16.03.2015 71319 GALÃO DE OLEO BFW100 PARA O TRATOR AGRALE
DPV-Dispensa
290,00
01001283 16.03.2015 71319 TROCA DE OLEO E FILTRO, MANUTENÇÃO NOS PARAFUSOS DAS RODAS
DPV-Dispensa
DO TRATOR MASSEY 2
TROCA DE OLEO E FILTRO NO TARTOR MASSEY 1
TROCA D EOLEO E FILTROS, CONSERTO DO REVERSOR DA CAIXA DO
TRATOR AGRALE
ATENDIMENTO DE URGENCIA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DIESEL
DO TRATOR MASSEY VELHO
595,00
01001317 18.03.2015 62739 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DOBLO IVL-4985
DPV-Dispensa
26,00
01001318 18.03.2015 62701 OLEO SINTETICO 5W30 PARA O VEICULO DOBLO IVL-4985
DPV-Dispensa
166,50
01001319 18.03.2015 62819 TROCA DE FILTRO E OLEO NO VEICULO DOBLO IVL-4985
DPV-Dispensa
10,00
01001320 18.03.2015 31639 FILTRO DE OLEO
DPV-Dispensa
RADIADOR
PARA O VEICULO CORSA IPJ-7921
335,00
01001321 18.03.2015 31601 OLEO MOTOR
DPV-Dispensa
OLEO HIDRAULICO
ADITIVO
PARA
RADIADOR
PARA O VEICULO CORSA IPJ-7921
120,00
01001322 18.03.2015 31719 TROCA DE OLEO E FILTRO, RADIADOR E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
DPV-Dispensa
NO VEICULO CORSA IPJ-7921
250,00
4.083,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFANI VOGEL FROHLICH
1672
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUZANE TAMARA DHEIN
5226
01001599 31.03.2015 81599 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS A DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PLANEJAR AS ATIVIDADES DA
OFICINA, ELABORANDO PLANO DE TRABALHO
E
AVALIAÇÃO
(PARECERES) REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO
ESTUDANTE;
ACOMPANHAR OS
ESTUDANTES
EM
EVENTOS/APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF. MARÇO/2015
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAIS ZIMMERMANN
5758
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TATIELE DARLIZE DIETRICH RODRIGUES 5757
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01001613 31.03.2015 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NA
PREFEITURA
REF. MARÇO/2015
225,00
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
REF. MARÇO/2015
90,00
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
NO
POSTO
DE
SAUDE
REF. MARÇO/2015
202,50
517,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01001009 02.03.2015 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA:
* FOLHA DE PAGAMENTO
CFE
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF. MARÇO/2015
560,00
INFORMÁTICA:
* CONTROLE DA EDUCAÇÃO
CFE
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF. MARÇO/2015
508,00
INFORMÁTICA:
*GERENCIAMENTO DA SAÚDE
CFE
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF. MARÇO/2015
420,00
01001012 02.03.2015 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO
* CONTROLE DA TESOURARIA
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* CONTROLE DE ALMOXARIFADO
* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
* CONTROLE DE PATRIMÔNIO
* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS
* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE
* NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA
NFS-e
CFE
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF. MARÇO/2015
5.126,00
6.614,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
PRD-Dispensa
34453177
34453111
34453175
34453000
34453293
122,36
PRD-Dispensa
97901847
99183031
97901828
99168011
676,39
798,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TGCONN COM E INST DE SIST DE SEG EL 4608
01001290 17.03.2015 60524 SENSOR DE ALTA PERFORMANCE NV5 PARADOX
DPV-Dispensa
CABO PARA ALARMES 3 PARES SOLIDO BRANCO
CCI
6X50
PARA O POSTO DE SAUDE
2.095,00
01001291 17.03.2015 60616 INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO POSTO DE
DPV-Dispensa
SAUDE (AMPLIAÇÃO)
950,00
3.045,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO STOFFEL
3743
01001604 31.03.2015 31024 CONTROLE REMOTO NOVO PARA O PORTÃO DA GARAGEM
DPV-Dispensa
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO WELTER MEI
4631
01001270 16.03.2015 87422 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 19 A 20/03/2015 NA
DPV-Dispensa
SOCIEDADE ESPORTIVA SOBERANO ONDE OCORRERÁ A XIV FEIRA DO
LIVRO
800,00
01001395 24.03.2015 90723 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DA
DPV-Dispensa
XII SCHMIERFEST QUE OCORRERÁ NA NOITE DE 28/03/2015 NA SOC.
ESPORTIVA SOBERANO
900,00
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOMAS BAUMGARTEN ROST
5190
01001136 10.03.2015 20914 DIÁRIA P/ POA EM 11/03/2015, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA GESTAO E ASSESSORIA LTDA - ME
5788
01001594 31.03.2015 30648 ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E
095/20 DPV-Dispensa
PRÁTICAS REFERENTE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS
DE ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
COZINHEIRA, ENFERMEIRO (A), MOTORISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 HORAS, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA,
OPERADOR DE MÁQUINA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL,
PROFESSOR ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROFESSOR
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DISCIPLINA DE LINGUA
PORTUGUÊS/ALEMÃO.
CFE CONTRATO N°001/2015
7.650,00
7.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC. UNDIME/RS 1813
01001134 10.03.2015 80502 REF. ANUIDADE 2015 A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
DPV-Dispensa
EDUCAÇÃO
525,00
01001399 24.03.2015 80548 INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RUBIA MARIELE VOGT NO XVI FORUM
DPV-Dispensa
ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO QUE SE
REALIZARÁ NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO EM POA
200,00
725,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
3746
01000981 02.03.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS DA EMPRESA UNISSERRA (REF. MARÇO/2015)
DPV-Dispensa
PARA A ESTAGIARIA CARINE INES BOHN CFE. LEI MUNICIPAL 696
DE 01/09/2009 (EMBARCA EM PICADA SCHNEIDER ATE CENTRO
PRESIDENTE LUCENA) - EMEI URSINHO CARINHOSO
71,50
01001570 30.03.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA AS ESTAGIARIAS DA EMEI DEBORA
DPV-Dispensa
ARNHOLD, TAIS GRAEFF E CARINE BOHN. CONFORME LEI MUNICIPAL
696
DE
01/09/2009
PARA O MÊS DE ABRIL/2015
202,80
274,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01001148 10.03.2015 83198 TRANSPORTE PARA OS EDUCADORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO
DPV-Dispensa
DIA 11/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30 E RETORNO AS 16:15 COM
DESTINO AO CENTRO DE EVENTOS DE NOVA PETROPOLIS PARA
PARTICIPAREM NO VIII FÓRUM REGIONAL DO PROGRAMA "UNIÃO FAZ A
VIDA" ORGANIZADO PELO SICREDI (58 PESSOAS)
250,00
01001356 20.03.2015 83198 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SOC.
DPV-Dispensa
ESPORTIVA SOBERANO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL ONDE IRÃO
PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA XIV FEIRA DO LIVRO (ESTIMATIVA)
752,00
01001517 27.03.2015 87098 TRANSPORTE PARA O GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN
DPV-Dispensa
TANZ NO DIA 28/03/2015 COM DESTINO A IGREJINHA (156KM)
550,00
01001518 27.03.2015 68298 TRANSPORTE PARA OS INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS NAS
DPV-Dispensa
SEGUNDAS-FEIRAS (86KM)
TRANSPORTE PARA OS INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS NAS
QUINTAS-FEIRAS
(25KM)
ESTIMATIVA PARA O MÊS DE MARÇO/2015
690,00
01001616 31.03.2015 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 012/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF.
AOS
DIAS
02
A
06/03/2015
TERMO ADITIVO 001
236,83
01001617 31.03.2015 84598 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 012/20 TMP-Tomada de
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTEIRO 2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MORRO REUTER - ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC.
31/12/2015)
7.191,05
01001619 31.03.2015 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 012/20 TMP-Tomada de
REF.
AOS
DIAS
02
A
06/03/2015
TERMO ADITIVO 001
866,32
01001620 31.03.2015 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 012/20 TMP-Tomada de
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MORRO REUTER - ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC.
31/12/2015)
REF.
AOS
DIAS
02
A
06/03/2015
TERMO ADITIVO 001
26.003,20
01001621 31.03.2015 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO
1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO
2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
3 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF.
AOS
DIAS
02
A
06/03/2015
TERMO ADITIVO 001
2.425,90
01001622 31.03.2015 85798 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - ROTEIRO
1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
3 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF.
AOS
DIAS
02
A
06/03/2015
TERMO ADITIVO 001
663,15
39.628,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALDIRENE DA SILVA
5476
01001367 20.03.2015 89480 ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS,
HIDROSANITÁRIO,
024/20 PRD-Dispensa
ELÉTRICO E ESTRUTURAL, PPCI E SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO, DE UM PAVILHÃO DE EVENTOS COM ÁREA
APROXIMADA DE 740M², CFE. CONTRATO Nº017/2015
14.880,00
14.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALE ARBITRAGEM ESPORTIVA LTDA ME
5717
01001284 16.03.2015 860705 ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 40 (QUARENTA) JOGOS DE FUTEBOL
SETE SOCIETY MASCULINO, COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE)
MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS
E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO.
366,00
366,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELLOMAST COMERCIAL DE VELICIMETROS 1788
01001005 02.03.2015 62819 TAXA TACÓGRAFO DO VEICULO SPRINTER PLACA IKE-7684
DPV-Dispensa
100,00
100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01001164 12.03.2015 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
2.474,30
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
775,78
Empenho.......:
3.030,27
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
5.978,55
Empenho.......:
1.628,94
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
9.781,07
Empenho.......:
1.959,13
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.169,78
Empenho.......:
3.515,17
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.291,36
Empenho.......:
15.644,85
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.291,36
Empenho.......:
626,39
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
2.482,72
Empenho.......:
2.091,58
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
672,18
Empenho.......:
1.235,37
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.366,10
Empenho.......:
3.699,66
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
3.626,88
Empenho.......:
419,21
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
872,15
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001186
01001187
01001188
01001189
01001190
01001191
01001192
01001440
01001441
01001442
01001443
01001444
01001445
01001446
01001451
01001452
01001453
01001454
01001455
01001456
01001457
01001458
01001459
12.03.2015 800108 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
FOLHA - MARÇO/2015
Total do
27.03.2015 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
MARÇO/2015
Total do
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
2.781,88
Empenho.......:
12.210,23
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
4.985,25
Empenho.......:
15.881,08
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
410,98
Empenho.......:
1.681,26
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.291,36
Empenho.......:
8.786,03
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
4.206,23
Empenho.......:
1.318,80
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
5.786,60
Empenho.......:
604,96
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
617,97
Empenho.......:
600,79
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
7.658,56
Empenho.......:
2.501,67
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
604,96
Empenho.......:
232,22
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
1.926,80
Empenho.......:
4.063,09
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Empenho.......:
13.833,17
Empenho.......:
2.712,51
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARÇO/2015
4.717,21
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
4.063,09
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
110,24
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
1.685,87
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
4.822,55
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
169,12
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
1.981,76
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
2.195,27
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
142,85
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
21.611,87
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
3.792,72
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
3.491,10
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
2.195,27
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
794,62
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
28,42
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
2.992,98
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
5.323,15
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
744,09
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
183,82
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
3.249,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01001479 27.03.2015 73399 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
1.204,56
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
729,11
NSA-Não se Ap
01001460
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARÇO/2015
01001482
01001483
01001484
01001485
01001486
01001487
01001488
01001489
01001490
01001491
01001492
01001493
01001494
01001495
01001496
01001497
01001498
01001499
01001500
01001501
01001502
01001503
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
Total
MARÇO/2015
do Empenho.......:
604,96
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
766,01
do Empenho.......:
1.988,84
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
6.159,85
do Empenho.......:
274,09
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
677,11
do Empenho.......:
5.440,32
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
712,64
do Empenho.......:
1.482,62
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
2.924,33
do Empenho.......:
3.618,05
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
13.759,11
do Empenho.......:
1.866,24
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
913,04
do Empenho.......:
4.821,45
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
730,73
do Empenho.......:
7.942,96
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
27.082,58
do Empenho.......:
807,02
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
3.398,79
do Empenho.......:
698,67
NSA-Não se Ap
NSA-Não se Ap
do Empenho.......:
2.858,22
NSA-Não se Ap
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
2.195,27
NSA-Não se Ap
FOLHA - MARÇO/2015
1.353,04
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
797,22
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
604,96
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
725,95
NSA-Não se Ap
MARÇO/2015
8.409,53
330.172,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VITORINO PETRY
1007
16,00
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YEDA FEITEN
898
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZELINDA ALBRECHT
5405
CITAÇÃO EM ANEXO
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZOLEICA BERWIAN
5261
01001353 20.03.2015 40314 DIARIA P/ POA EM 13,14 E 15/04/2015 CFE
NSA-Não se Ap
SOLICITAÇÃO EM ANEXO
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
1.212.140,53
02001193

Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

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