prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
P. M. de Feliz
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Junho
de 2009
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
1808
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
09.06.2009
1
1811
10.06.2009
1
1812
10.06.2009
1
1813
10.06.2009
1
1917
26.06.2009
1
1918
26.06.2009
1
1919
26.06.2009
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Vencimentos ref. adiantamento 13
salario, cfe folha de pagamento
mes de junho de 2009.
Total do Empenho.......:
948
1
440
1
8469 LINE SERVICE QUALITY-LOCACAO MAO DE OBRA 3043121000109 003/09 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA para a
2.961,0000
2.961,00
prestacao de servicos de limpeza
e conservacao nas dependencias
desta reparticao publica, numa
carga horaria de 4(quatro) horas
diarias sendo em 2(duas) vezes
por semana.
2.961,00
947
1
4071 LIRIS VITORIA GUDER ME
97199517000193
1,0000 UN ARRANJOS DECORATIVOS PARA A SES
150,0000
SAO SOLENE PARA INAUGURACAO DOS
QUADROS NOVOS .
946
1
634
1
976
1
636
1
2.894,8500
2.894,85
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
93605046000115
1,0000 SE PUBLICACAO DO PROCESSO 003/09
42,2100
DISPENSA 001/2009 SERVIÇO DE
LIMPEZA .
1,0000 un Representacao mensal cfe folha
de pagamento mes de junho de
2009.
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
mento mes de junho de 2009.
Nao Aplicavel
2.894,85
681,1400
Dispensada
42,21
42,21
Dispensada
150,00
150,00
Nao Aplicavel
681,14
681,14
12.260,6100
Nao Aplicavel
12.260,61
12.260,61
3.029,5600
Nao Aplicavel
3.029,56
3.029,56
Total da Unidade.......:
22.019,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
1810
09.06.2009
1
4.013,7200
Nao Aplicavel
4.013,72
950
4.013,72
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
1823
15.06.2009
2
1920
26.06.2009
1
1921
26.06.2009
1
1922
26.06.2009
1
1976
26.06.2009
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
TELEFONIA MOVEL. ESTIMATIVA DE
1.750,0000
1.750,00
GASTOS PARA O EXERCICIO DE 2009
Marca:VIVO
99195555
1.750,00
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha de pagamento mes de ju
nho de 2009.
1,0000 un Adicional de Insalubridade, cfe
folha de pagamento mes de junho
de 2009.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de junho de 2009.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
624,5700
Nao Aplicavel
624,57
741
1
637
1
638
1
548
1
987
1
624,57
65,1400
Nao Aplicavel
65,14
65,14
10.205,2700
Nao Aplicavel
10.205,27
10.205,27
8.027,4400
Nao Aplicavel
8.027,44
8.027,44
24.686,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1807
09.06.2009
1
8467 PREMIER CONCURSOS LTDA
2729944000120 45/200 Pregao
1,0000 SE CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO
17.700,0000
17.700,00
ESPECIALIZADO . PARA ORGANIZACAO
E EXECUCAO DE CONCURSO PUBLICO,
PARA OS CARGOS RELACIONADOS NO
ANEXO DO PRESENTE PEDIDO.
O MUNICIPIO DESIGNARA COMISSAO
COMPOSTA POR SERVIDORES EFEIVOS
DE CADA AREA, A FIM DE DEFINIREM
O CONTEUDO DAS PROVAS;
A EMPRESA DEVERA REALIZAR OS
SEGUINTES SERVICOS:
- INSCRICAO VIA INTERNET;
- ELABORACAO OS EDITAIS DE
ABERTURA, DE DIVULGACAO E
HOMOLOGACAO DAS INSCRICOES, DE
DIVULGACAO DO RESULTADO DAS
PROVAS, DE CONVOCACAO PARA
SORTEIO PUBLICO, DE HOMOLOGACAO
DO RESULTADO FINAL DOS CONCURSOS
POR ORDEM DE CLASSIFICACAO;
- ELABORACAO DA MINUTA DE
EDITAIS PARA PUBLICACAO NA
IMPRENSA;
- DISPONIBILIZAR SISTEMA DE
INFORMATICA PARA FINS DE
RECEBIMENTO DAS INSCRICOES DOS
CANDIDATOS, VIA INTERNET;
- ELABORACAO DE PORTARIAS DE
DESIGNACAO DE BANCAS EXECUTIVA E
EXAMINADORA, DE NOMEACAO DE
507
1
JUNTA MEDICA PARA POSSIVEIS
CANDIDATOS DEFICIENTES, DE
NOMEACAO DE FISCAIS DAS PROVAS;
- DISPONIBILIZACAO DE PESSOAL
PARA ATUAR COMO FISCAIS DAS
PROVAS TEORICAS E PRATICAS,
PASSANDO-LHES AS INSTRUCOES
NECESSARIAS;
- ELABORACAO DE LISTAS DE
PRESENCA E TERMO DE
IDENTIFICACAO POR IMPRESSAO
DIGITAL PARA O PROCESSO DE
DESIDENTIFICACAO DAS PROVAS;
- ELABORACAO E APLICACAO DAS
PROVAS ESCRITAS E PRATICAS, COM
TRANSPORTE DAS MESMAS ATE O
LOCAL DESTINADO, DEVIDAMENTE
LACRADAS, GARANTINDO O SIGILO E
SEGURANCA INDISPENSAVEIS A
LISURA DO CONCURSO;
- DIVULGACAO DO GABARITO OFICIAL
DE TODAS AS PROVAS;
- CORRECAO DE PROVAS ATRAVES DE
LEITURA OPTICA DE MARCAS, COM
CARTAO DE RESPOSTAS;
- ELABORACAO E EMISSAO DE
RELATORIOS CONTENDO NOTAS
INDIVIDUAIS E NUMERO DE ACERTOS
EM CADA DISCIPLINA POR CARGO,
APOS A IDENTIFICACAO DAS
PROVAS;
- ELABORACAO E EMISSAO DE
PARECERES REFERENTES A POSSIVEIS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS;
- ATOS PERTINENTES AO PROCESSO
SELETIVO E PERTINENTE AO
RESULTADO DO SORTEIO;
- DEMAIS ATOS RELATIVOS AO
CONCURSO.
1809
09.06.2009
1
1814
10.06.2009
1
1818
15.06.2009
1
17.700,00
3.010,2900
7107 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
81280203072
1,0000 un Concessao de adiantamento, de a45,0000
cordo com o disposto na Lei Muni
cipal n. 2.214/2008, para a servidora Taise Fernanda Becker Cer
ri para pagamento antecipado da
inscricao no curso "Preservacao
de acervos", que ira se realizar
no dia 18/06/2009 na sede da Biblioteca Publica do RS, cfe Requisicao de Adiantamento n. 04/2
009.
Periodo de aplicacao: 16/06/2009
a 19/06/2009
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
Nao Aplicavel
3.010,29
949
1
772
1
390
1
3.010,29
Nao Aplicavel
45,00
45,00
2449992012170 39/200 Pregao
5.850,0000
5.850,00
Marca:VIVO
98667821
98667823
99839871
1826
16.06.2009
1
1830
16.06.2009
1
1869
19.06.2009
1
2
1871
19.06.2009
1
1873
19.06.2009
2
1874
19.06.2009
1
1886
22.06.2009
1
5.850,00
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 65/200 Inexigivel
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
21.251,4100
21.251,41
IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE: CONTROLE DE SAÚDE.
21.251,41
401
1
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 115/20 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
31.662,4000
31.662,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
COMPREENDENDO MATERIAL E MAO DE
OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE 05
PARADAS DE ONIBUS A SEREM
CONSTRUIDAS EM LOCAIS INDICADOS
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ.
OBSERVAÇÃO: REFERE-SE A OBRA
LICITADA EM 2008, CONTRATO
075/2008, CELEBRADO COM A
EMPRESA CONIME CONSTRUCAO E
INCORPORACAO MEDEIROS LTDA,
RESCINDIDO POR DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL A PARTIR DE 13 DE
ABRIL DE 2009.
31.662,40
955
1077
961
1076
498
1
724
1076
963
1076
873
1
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
1,0000 UN JUNTA 1117 649 1100 PARA
MOTOSSERRA.
1,0000 UN PARAFUSO 9022 341 0980
MOTOSSERRA.
90193517000137
0,8000
Dispensada
0,80
1,2000
1,20
2,00
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
1000,0000 UN CARTOES DE VISITA EM PAPEL
0,2350
COUCHE 9,5 X 5,5. 4 CORES, SENDO
100 CARTÕES DE VISITA PARA CADA
SECRETÁRIO MUNICIPAL, ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÃO E PREFEITURA
MUNICIPAL DE FELIZ, CONFORME
ARTES EM ANEXO.
Dispensada
235,00
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
1,0000 UN PROTETOR DE AR 1000 X 20
P/CAMINHAO IHN 7743
8975370000156
20,0000
Dispensada
20,00
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
P/CAMINHAO IHN 7743
8975370000156
18,0000
235,00
20,00
Dispensada
18,00
18,00
8473 CANAL SAFETY ASSES SEGURANCA E MEDIC TRA 94117413000285 Ed Cre Nao Aplicavel
1,0000 un Substituicao NE 1337/2009 de 24/ 36.000,0000
36.000,00
04/2009, cfe Mem. n. 055/2009 GP, em anexo, em decorrencia de
falha ocorrida no momento da ava
liacao da documentacao da empresa, solicitando a substituicao
do credor, e empenho, ref:
- Estimativa de despesas com pagamento dos medicos que compoem
a Junta Medica Oficial e Pericial do Municipio de Feliz, para o
exercicio de 2009, com a finalidade de emitir laudos, pericias
ou pareceres tecnicos de saude,
relativamente aos servidores municipais. Previsao de 100 laudos
para o exercicio de 2009 (2 medi
cos).
R$ 180,00 - Laudo por medico
- Decreto 2.306 de 23/01/2009
- Edital de Credenciamento 1/200
9 de 30/03/2009
- Termo de Credenciamento
1889
22.06.2009
1
1898
25.06.2009
1
2
3
6910 ADEMAR MUNCHEN
95976248004
1,0000 un Pagamento de indenizacao ao Sr.
190,0000
Ademar Munchen, em virtude do
incidente ocorrido no dia 21/10/
2008, quando servidores municipais ao aparar a grama em frente
a Prefeitura Municipal, quebraram o vidro do veiculo de placas
IZE 1111, que se encontrava esta
cionado no local, cfe Processo
Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria n. 422 de
19/11/2008.
130 MECANICA
1,0000
1,0000
1,0000
4
5
6
1,0000
1,0000
1,0000
7
1,0000
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
20
21
22
23
24
25
26
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
FABBRIS LTDA
91490755000177
JG JOGO DE ANEIS COFAP.
154,0000
UN BRONZINA DE BIELA
50,0000
JG JOGO DE JUNTAS DE MOTOR
92,0000
COMPLETO.
UN BOMBA D'AGUA
63,0000
UN RADIADOR 47 X 34 X 4CM.
126,0000
UN PROTETOR DE CORREIA REF:
40,0000
0261091081
UN COBERTURA DA CORREIA REF:
10,0000
0261091731.
UN RETENTOR COMANDO ( SABO )
12,0000
UN RETENTOR DE VALVULA ( SABO )
19,0000
LT OLEO MOTOR 15 W 40.
49,0000
UN FILTRO DE OLEO. BOSCH
18,0000
PE CORREIA DENTADA BOSCH
16,0000
JO VELAS SP1.
38,0000
PE INTERRUPTOR DO OLEO
13,0000
UN PASTILHA DE FREIO. BOSCH.
28,0000
UN SURDINA INTERMEDIARIA.
84,0000
UN SURDINA TRASEIRA. SICAP PADRAO
99,0000
ORIGINAL.
KI ROLAMENTO TRASEIRO.
42,0000
PA AMORTECEDOR DIANTEIRO.
148,0000
PA COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR.
102,0000
PA KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
20,0000
UN COIFA HOMOCINETICA.
9,0000
PA BUCHA ESTABILIZADOR
EXTERNO
10,0000
PA BUCHA ESTABILIZADOR INTERNO.
10,0000
36.000,00
Nao Aplicavel
190,00
967
1
724
1076
190,00
Dispensada
154,00
50,00
92,00
63,00
126,00
40,00
10,00
12,00
19,00
49,00
18,00
16,00
38,00
13,00
28,00
84,00
99,00
42,00
148,00
102,00
20,00
9,00
10,00
10,00
28
1899
25.06.2009
15
16
27
1913
26.06.2009
1
1914
26.06.2009
1
1923
26.06.2009
1
1924
26.06.2009
1
1925
26.06.2009
1
1926
26.06.2009
1
1927
26.06.2009
1
1928
26.06.2009
1
1,0000
UN
BOMBA DE COMBUSTIVEL.
P/VEICULO IJS 1179
156,0000
156,00
1.408,00
130 MECANICA FABBRIS LTDA
91490755000177
1,0000 SE SERVICO DE RETIFICA ,
250,0000
DESCARBONIZACAO, ASSENTAMENTO DE
VALVULAS, MONTAGEM E TROCA DE
VEDADORES.
1,0000 SE MAO DE OBRA MONTAGEM DO MOTOR.
520,0000
1,0000 SE MAO DE OBRA SUSPENCAO, FREIOS E
146,0000
ESCAPAMENTO.
P/VEICULO IJS 1179
Dispensada
250,00
4664 MITRA DA ARQ. DE PORTO ALEGRE
92858000010531
1,0000 un Locacao de espaco para sepulta1.395,0000
mento no cemiterio da Paroquia
Santa Catarina, cfe Parecer Juridico datado de 24/06/2009,
ref. Processo n. 146/1090000557
-4.
Autor: Carla Berenice de Olivei
ra Medeiros
Nao Aplicavel
1.395,00
1,0000 un Horas extras cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
nho de 2009.
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de junho de 2009.
1,0000 un Abono Permanencia cfe folha de
pagamento mes de junho de 2009.
1,0000 un Adicional Insalubridade cfe folha de pagamento mes de junho
704
1
704
1
977
1
639
1
458
1
640
1
641
1
642
1
916,00
Nao Aplicavel
1.395,00
6.020,5900
1076
520,00
146,00
4664 MITRA DA ARQ. DE PORTO ALEGRE
92858000010531
1,0000 un Locacao de espaco para sepulta1.395,0000
mento no cemiterio da Paroquia
Santa Catarina, cfe Parecer Juridico datado de 24/06/2009,
ref. Processo n. 146/1090000558
-2.
Autor: Edison Carlos de Souza
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen
to mes de junho de 2009.
963
1.395,00
1.395,00
Nao Aplicavel
6.020,59
6.020,59
182,0100
Nao Aplicavel
182,01
182,01
1.346,6900
Nao Aplicavel
1.346,69
1.346,69
363,2700
Nao Aplicavel
363,27
363,27
211,6500
Nao Aplicavel
211,65
211,65
353,1200
Nao Aplicavel
353,12
de 2009.
1930
26.06.2009
1
2028
30.06.2009
1
2036
30.06.2009
1
2039
30.06.2009
1
2
2047
30.06.2009
1
2
3
4
5
6
8
2048
30.06.2009
7
2050
30.06.2009
1
2
3
4
5
6
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
353,12
28.029,8900
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 598/2009, ref.
2.000,0000
estimativa despesa ct. patronal
INSS s/contribuicao pessoa fisica, exercicio de 2009.
Nao Aplicavel
28.029,89
455
1
678
1
768
1
561
1
725
1
561
1
786
1
28.029,89
Nao Aplicavel
2.000,00
2.000,00
8972 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
79345583000142
1,0000 UN HD IBM - 73.4GB 10K RPM ULTRA320
855,0000
SCSI HOT-SWAP 80 PINOS
EQUIPAMENTO PARA SERVIDOR IBM
XSERIES 226
Dispensada
855,00
8975370000156
4,0000 UN SERVIÇO MONTAGEM E TROCA DE PNEU
6,0000
4,0000 SE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU.
6,0000
P/VEICULO INF 3055
Dispensada
24,00
24,00
82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
93065167000111
1,0000 UN PARA-LAMA EXTERNO
539,3900
REF.93.210.917 / 918
1,0000 UN PARA-CHOQUE DIANT.
506,4500
1,0000 UN FAROL LADO DIREITO.
443,0000
1,0000 UN MOLDURA DE FAROL.
87,0300
1,0000 PE PROTETOR
59,0500
1,0000 UN FAIXA ADESIVA.
180,0000
1,0000 PE ESPELHO LADO DIREITO VIDRO.
70,0000
P/VEICULO INF 3055
Dispensada
539,39
93065167000111
1,0000 SE MÃO DE OBRA CONSERTO E PINTURA.
800,0000
P/VEICULO INF 3055
Dispensada
800,00
8239 JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA
93105054000100
20,0000 UN MUDAS DE PATA DE VACA, COM
5,0000
ALTURA ENTRE 0,80CM A 1,20CM.
ISENTAS DE PRAGAS E MOLESTIAS.
150,0000 UN MUDAS DE SARANDI COM ALTURA
5,0000
ENTRE 0,8M A 1,20M. ISENTAS DE
PRAGAS E MOLESTIAS.
30,0000 UN MUDAS DE QUARESMA COM ALTURA
5,0000
ENTRE 0,8M A 1,20M. ISENTAS DE
PRAGAS E MOLESTIAS.
40,0000 UN MUDAS DE SALSEIRO/CHORAO COM
5,0000
ALTURA ENTRE 0,80M A 1,20M.
20,0000 UN MUDAS DE AROEIRA PERIQUITA COM
5,0000
40,0000 UN MUDAS DE ACOITA CAVALO COM
5,0000
Dispensada
100,00
855,00
48,00
506,45
443,00
87,03
59,05
180,00
70,00
1.884,92
800,00
750,00
150,00
200,00
100,00
200,00
1.500,00
2063
30.06.2009
1
4775736000192
1,0000 un Valor ref. pagamento de servico
64,6800
de atualizacao da folha de paga
mento e criacao da filial 2 dos
aposentados e inativos.
Nao Aplicavel
64,68
705
64,68
1
P. M. de Feliz
Junho
de 2009
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
164.757,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1767
01.06.2009
1
1768
01.06.2009
1
1769
01.06.2009
1
1770
01.06.2009
1
1771
01.06.2009
1
1772
01.06.2009
1
1781
05.06.2009
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Jonatas Weber.
Per. Aquis.- 19/07/06 a 18/07/07
Per. Ferias- 08/06/09 a 22/06/09
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 19/07/06 a 18/07/07
Per. Ferias- 08/06/09 a 22/06/09
1,0000 un Dif DCA sem FPS s/Fer cfe Recibo
Per. Aquis.- 19/07/06 a 18/07/07
Per. Ferias- 08/06/09 a 22/06/09
Per. Aquis.- 19/07/07 a 18/07/08
Per. Ferias- 23/06/09 a 07/07/09
Per. Aquis.- 19/07/07 a 18/07/08
Per. Ferias- 23/06/09 a 07/07/09
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Fer cfe Recibo
Per. Aquis.- 19/07/07 a 18/07/08
Per. Ferias- 23/06/09 a 07/07/09
593,4500
Nao Aplicavel
593,45
453
1
454
1
581
1
453
1
454
1
581
1
466
1
593,45
661,3200
Nao Aplicavel
661,32
661,32
1.119,6000
Nao Aplicavel
1.119,60
1.119,60
99,4300
Nao Aplicavel
99,43
99,43
661,3200
Nao Aplicavel
661,32
661,32
1.119,6000
8468 PAULO CEZAR MOREIRA
30001340000
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
79,4200
vos a taxa de vistoria do veiculo de placa IIV 1798, marca VW/
Gol Special e da expedicao do CR
V/CRLV, cfe Formulario de Adesao
"Programa Faca Seu Carro Feliz",
Lei 1.844/2005.
Nao Aplicavel
1.119,60
1.119,60
Nao Aplicavel
79,42
79,42
1782
05.06.2009
1
1792
08.06.2009
1
1800
08.06.2009
1
1816
10.06.2009
1
1825
16.06.2009
1
1872
19.06.2009
1
1878
19.06.2009
1
1884
19.06.2009
1
10015 MONICA BOHNENBERGER
98026380053
1,0000 un Ressarcimento de valor pago a ti
390,0000
tulo de ITBI, cfe Guia n. 185/09
ref aquisicao de imovel descrito
e caracterizado na matricula 131
79 do RGI de Feliz, no entanto a
venda nao foi concretizada, cfe
Protocolo 1165/2009 e Memorando
Interno - Fiscalizacao n. 032/09
Nao Aplicavel
390,00
Dispensada
165,00
634 WERNER INFORMATICA LTDA
91663815000106
1,0000 SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL.
65,0000
E CONSERTO DO CARRO DE IMPRESSAO DA AUTENTICADORA DA TESOURARIA
Dispensada
65,00
SOFTWARE DE: CONTROLE DA FA
ZENDA.
728
1
776
1
425
1
402
1
441
1
466
1
453
1
165,00
65,00
Nao Aplicavel
49,30
49,30
4775736000192 65/200 Inexigivel
7.669,9200
7.669,92
7.669,92
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$
250,0000
250,00 REF. CAMPANHA "SUA NOTA
VALE MAIS" - LEI 1837/2005,
GANHADORA LOURDES JOSEFINA
THEOBALD.
6567 OSMAR JOSE BACH
43758061091
79,4200
vos a taxa de vistoria do veiculo Celta placa IOJ 7617 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formula
rio de Adesao Programa Faca Seu
Carro Feliz, Lei 1844/2005.
de Ferias serv. Claudio Seibert
Per. Aquis.- 25/06/08 a 24/06/09
1
390,00
9444526000135
5000,0000 UN IMPRESSOS EM PAPEL SULFITE 75GR.
0,0330
4 X 0 COR,
TAMANHO 10 X 15C,
PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA SUA
NOTA VALE MAIS. A EMPRESA PRESTA
DORA DO SERVICO DEVERA REMETER A
ARTE PARA APROVACAO PREVIA, POR
PARTE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA
DA FAZENDA.
1680 AUGUSTO ANDRE DORFEY
5076863000166
1,0000 un Restituicao de valor relativo a
49,3000
ISSQN pago em duplicidade nos me
ses de marco e abril de 2009,
cfe Memorando Interno - Fiscalizacao n. 033/09.
425
1.648,0000
Dispensada
250,00
250,00
Nao Aplicavel
79,42
79,42
Nao Aplicavel
1.648,00
Per. Ferias- 02/07/09 a 31/07/09
1885
19.06.2009
1
1905
25.06.2009
1
1906
25.06.2009
1
1907
25.06.2009
1
1908
25.06.2009
1
1909
25.06.2009
1
1915
26.06.2009
1
1916
26.06.2009
1
de Ferias serv. Claudio Seibert
Per. Aquis.- 25/06/08 a 24/06/09
Per. Ferias- 02/07/09 a 31/07/09
de Ferias serv. Wanderlei Radke.
Per. Aquis.- 13/03/08 a 12/03/09
Per. Ferias- 15/07/09 a 24/07/09
de Ferias serv. Wanderlei Radke.
Per. Aquis.- 13/03/08 a 12/03/09
Per. Ferias- 15/07/09 a 24/07/09
de Ferias serv. Renato da Silvei
ra Varella.
Per. Aquis.- 10/03/08 a 09/03/09
Per. Ferias- 06/07/09 a 25/07/09
de Ferias serv. Renato da Silvei
ra Varella.
Per. Aquis.- 10/03/08 a 09/03/09
Per. Ferias- 06/07/09 a 25/07/09
1,0000 un Gratificacao PIT Ferias cfe Reci
bo de Ferias serv. Renato da Sil
veira Varella.
Per. Aquis.- 10/03/08 a 09/03/09
Per. Ferias- 06/07/09 a 25/07/09
1.648,00
730,9600
Nao Aplicavel
730,96
454
1
453
1
454
1
453
1
454
1
581
1
466
1
571
1
730,96
262,8100
Nao Aplicavel
262,81
262,81
109,0700
Nao Aplicavel
109,07
109,07
1.260,6200
Nao Aplicavel
1.260,62
1.260,62
507,8100
Nao Aplicavel
507,81
507,81
148,3100
Nao Aplicavel
148,31
148,31
2364 DULCE MUNCHEM
56080883015
79,4200
vos a taxa de vistoria do veiculo de placas JMR 7474 Motocicleta, modelo NX-4 FALCON e da expe
dicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu
Carro Feliz", Lei 1.844/2005.
Nao Aplicavel
79,42
5106796000185
1,0000 un Valor ref. juros de caucao paga
639,9800
pela empresa Construtora H. M.
ORTH Ltda, ref. Contrato 079/200
8, cfe Protocolo 1153/2009 e Ter
mo de Conclusao e Recebimento De
finitivo de Obra do Departamento
Nao Aplicavel
639,98
79,42
Tecnico de Engenharia.
1931
26.06.2009
1
1932
26.06.2009
1
1934
26.06.2009
1
2010
30.06.2009
1
2011
30.06.2009
1
1,0000 un Horas Extras cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
nho de 2009.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
639,98
29,5800
Nao Aplicavel
29,58
875
1
581
1
453
1
425
1
425
1
29,58
4.393,1500
Nao Aplicavel
4.393,15
4.393,15
18.448,1100
Nao Aplicavel
18.448,11
18.448,11
10037 ADEMAR ZIMMER
63540827072
1,0000 un Restituicao de valor pago em 15/
60,0000
06/2009 ref. tx ligacao de agua,
sendo que a referida ligacao nao
ocorreu, cfe Protocolo 1301/09.
Nao Aplicavel
60,00
7411 LEONICE BENVENUTTI
50260847020
1,0000 un Restituicao de valor pago a titu
58,3000
lo de ISSQN de aprovacao de projeto de construcao de uma area
de 93,60m², no entanto ocorreu a
reducao da area para 76,44m²,
cfe Memorando Interno - Fiscalizacao n. 034/09 e Protocolo 1361
2009.
Nao Aplicavel
58,30
60,00
58,30
P. M. de Feliz
Junho
de 2009
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
41.378,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
1776
02.06.2009
1
1777
02.06.2009
1
1793
08.06.2009
3
4
5
1794
08.06.2009
6
7
8
1795
08.06.2009
1
2
1804
09.06.2009
1
1805
09.06.2009
1
1806
09.06.2009
1
1819
15.06.2009
8234 COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1,0000 SE VISTORIA DE VEICULOS
SPRINTER IHZ 0377
1867759000139
100,0000
Dispensada
100,00
20
864
20
944
20
864
20
864
20
864
20
864
20
864
20
392
20
100,00
8975370000156
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS PARA A KOMBI,
12,0000
PLACA IBJ 5646.
Dispensada
12,00
93065167000111
1,0000 UN FAROL LADO ESQUERDO. COMPLETO.
340,0000
1,0000 UN FAROL LADO DIREITO. COMPLETO.
340,0000
1,0000 UN PISCA LADO DIREITO.
45,0000
P/SPRINTER IHZ 0377
Dispensada
340,00
340,00
45,00
93065167000111
1,0000 SE SERVICO CHAPEACAO E PINTURA DO
800,0000
CAPO, PARALAMA DIREITO, COLUNA
DE PORTA LADO DIREITO E PORTA
TRASEIRA.
1,0000 SE SERVICO DE POLIMENTO EXTERNO DA
400,0000
SPRINTER.
1,0000 SE SERVICO DE ADESIVAGEM.
190,0000
Dispensada
800,00
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
94194628000119
1,0000 SE SERVICO DE LAVAGEM GERAL DA
380,0000
FORRACAO E CONSERTO DOS BANCOS
DA SPRINTER IHZ 0377.
1,0000 SE SERVICO TROCA DE CARPETE
345,0000
DIANTEIRO E TRASEIRO DA SPRINTER
IHZ 0377.
Dispensada
380,00
8975370000156
10,0000
PLACA IBJ 5646.
Dispensada
10,00
8975370000156
10,0000
PLACA IBJ 5646.
Dispensada
10,00
8975370000156
2,0000 SE TROCA DE PNEUS COM MONTAGEM PARA
8,0000
O VEÍCULO PLACA IHZ 0377
Dispensada
16,00
1951 VIVO S.A.
864
12,00
725,00
400,00
190,00
1.390,00
345,00
725,00
10,00
10,00
2449992012170 39/200 Pregao
16,00
3
1828
16.06.2009
1
1887
22.06.2009
1
2
3
1888
22.06.2009
4
1959
26.06.2009
1
1962
26.06.2009
1
1963
26.06.2009
1
1965
26.06.2009
1
1979
26.06.2009
1
1980
26.06.2009
1
1982
26.06.2009
1
1,0000
UN
Marca:VIVO
99668668
99839859
99839855
SOFTWARE DE: CONTROLE DE
TRANSPORTE ESCOLAR.
1.500,0000
1.500,00
1.500,00
4775736000192 65/200 Inexigivel
1.316,2900
1.316,29
403
20
827
20
560
20
985
20
986
20
575
20
573
20
575
20
747
20
573
20
1.316,29
5355 RITMO VEICULOS LTDA
1,0000 UN FILTRO OLEO FIRE .
1,0000 UN TIRANTE
75246312
1,0000 LI OLEO
SELENIA K
P/VEICULO IPI 7838
89905210000132
17,4800
4,5000
99,0000
5355 RITMO VEICULOS LTDA
1,0000 SE MÃO DE OBRA
P/VEICULO IPI 7838
89905210000132
15,0000
Dispensada
17,48
4,50
99,00
120,98
cfe folha de pagamento mes de
junho de 2009.
nho de 2009.
de 2009.
Dispensada
15,00
15,00
465,0000
Nao Aplicavel
465,00
465,00
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
3.967,08
387,9500
Nao Aplicavel
387,95
387,95
5.528,0700
Nao Aplicavel
5.528,07
5.528,07
73,0700
Nao Aplicavel
73,07
73,07
65,1400
Nao Aplicavel
65,14
65,14
6.883,2700
Nao Aplicavel
6.883,27
6.883,27
23.309,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
1815
10.06.2009
1
1820
15.06.2009
4
1868
19.06.2009
1
1961
26.06.2009
1
1975
26.06.2009
1
2016
30.06.2009
4
3057 HILARIO ZIMMERMANN
7132565087
1,0000 un Valor ref. desapropriacao de du3.600,0000
as areas de terras, com area superficial de 60,00m2 cada, sem
benfeitorias, de propriedade do
Sr. Hilario Zimmermann, que serao incorporados a area do Municipio, onde se encontra construi
da a Escola Municipal de Educacao Infantil Bem-Me-Quer, Bairro
Vila Rica, para fins de ampliacao da area de lazer da referida
Escola, cfe Decreto n. 2354 de
27 de maio de 2009.
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
Nao Aplicavel
3.600,00
930,0000
20
393
20
960
20
820
20
662
20
992
20
3.600,00
2449992012170 39/200 Pregao
400,0000
400,00
Marca:VIVO
99839870
400,00
8953 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E 2013546000102
1,0000 CO CONJUNTO COMPLETO COM 5
17,0000
CADERNOS, 01 BLOCO C/25 FOLHAS.
DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DO
COMPORTAMENTO INFANTIL PARA O
PROFESSOR
952
Dispensada
17,00
17,00
Nao Aplicavel
930,00
930,00
11.745,9700
Nao Aplicavel
11.745,97
11.745,97
8474 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
96745427000198 66/200 Convite
1,0000 SE CURSOS contratação de empresa
596,6700
596,67
especializada para executar os
serviços de
capacitação para
Pais e Alunos da Educacao Infan
til da rede municipal de ensino,
durante o ano 2009, com carga ho
raria de 04 (quatro) horas.
596,67
17.289,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P. M. de Feliz
Junho
de 2009
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
06
06.03
1968
EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
26.06.2009
1
1969
26.06.2009
1
2015
30.06.2009
3
255,3600
Nao Aplicavel
255,36
882
1
660
1
991
1
255,36
2.324,5500
Nao Aplicavel
2.324,55
2.324,55
96745427000198 66/200 Convite
1,0000 SE CURSOS contratacao de empresa
1.193,3300
1.193,33
servicos de capacitacao para os
professores e demais servidores
da educacao que atuam no EJA
da rede municipal de ensino, du
rante o ano de 2009, com carga
horaria de 08 (oito) horas.
1.193,33
3.773,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
1894
25.06.2009
1
1895
25.06.2009
1
1896
25.06.2009
2
2017
30.06.2009
8970 LIESELOTE INES SCHMIDT
28571240078
1,0000 SE CURSOS DE CAPACITACAO DO PROGRA2.400,0000
MA ESPORTE E LAZER DA CIDADE VIDA SAUDAVEL (MODULO INTRODUTORIO), NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JU
NHO, COM DURACAO DE 24 HORAS, DI
RIGIDO PELA SRA. LIESELOTE INES
SCHMIDT, CONSULTORA CADASTRADA E
INDICADA PELO MINISTERIO DO ESPORTE, CPF 285.712.400-78, RG 10
06869588 E PIS 1076125643/9. ENDEREÇO: RUA AMELIA TELES, 75 AP 3, BAIRRO PETROPOLIS - PORTO
PORTO ALEGRE.
TELEFONE: 51 9807-4295.
Dispensada
2.400,00
771 KRINDGES & SELBACH LTDA.
90173022000308
260,0000 UN LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO
2,0000
MODULO INTRODUTORIO DO CURSO
PELC - VIDA SAUDAVEL
Dispensada
520,00
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
93838233000149
2,0000 UN ALMOCO PARA OS PALESTRANTES DO
8,0000
CURSO DO PELC
Dispensada
16,00
5390 RODOVIARIA FELIZ LTDA.
Dispensada
91797308000165
968
3026
969
3026
969
3026
972
3026
2.400,00
520,00
16,00
1
4,0000
se
Substituicao NE 1897/2009, cfe
solicitacao do setor de Compras,
em anexo, ref.
servico de hospedagem para os pa
lestrantes do curso do PELC.
25,0000
100,00
100,00
3.036,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
1760
01.06.2009
1
1900
25.06.2009
1
1960
26.06.2009
1
1967
26.06.2009
1
1977
26.06.2009
1
1978
26.06.2009
1
1990
26.06.2009
1
2013
30.06.2009
1
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13 Salario Proporc.
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho sra. Luciane Bennemann.
103,8000
Nao Aplicavel
103,80
nho de 2009.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
31
916
31
821
31
821
31
664
31
665
31
988
31
989
31
103,80
8471 TONIOLO IND.ESQUADRIAS EST.METAL.LTDA
2533074000119 61/200 Convite
48,5000 MT CORRIMAO DE METAL. COM 46 METROS
226,3917
10.980,00
LINEARES x 1,05 METROS DE ALTURA
MAIS 2,50 METROS DE PASSA-MAO.
O CANO SUPERIOR HORIZONTAL SERA
EM ALUMINIO, DEMAIS ESPECIFICACOES ESTAO NO CROQUI EM ANEXO.
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER.
10.980,00
821
639,5700
Nao Aplicavel
639,57
639,57
6.532,6100
Nao Aplicavel
6.532,61
6.532,61
1.219,6700
Nao Aplicavel
1.219,67
1.219,67
38.856,6000
99999999999
1,0000 un Estimativa de despesa com INSS
1.000,0000
dos servidores, exercicio/2009.
Contr Educ Fund Prof
Nao Aplicavel
38.856,60
38.856,60
Nao Aplicavel
1.000,00
1.000,00
96745427000198 66/200 Convite
2.983,3300
2.983,33
servicos de capacitacao para os
da educacao que atuam no Ensino
Fundamental da rede municipal
de ensino, durante o ano 2009,
com carga horaria de 20 (vinte)
horas.
2049
30.06.2009
1
2.983,33
108 REAL CENTER MAT.EQUIP.ELETR.LTDA
93364974000135
18,0000 UN LUMINÁRIA COM LAMPADA FLUORESCEN
99,0000
TE T5 - 2 X 28WATS. DE SOBREPOR
COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR FACETADO EM ALU
MINIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E
E REFLETANCIA.
COM REATOR ELETRONICO 2X28 W, AL
TO FATOR DE POTENCIA, ACIMA DE
0,99, FATOR DE FLUXO 100%, BAIXA
DISTORCAO HARMONICA, THD < 10%,
220 V. COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T5 DE DE 28 W,
CADA, TEMPERATURA DE COR DE 4000
W.
Dispensada
1.782,00
996
31
1.782,00
64.097,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
1833
16.06.2009
1
1966
26.06.2009
1
1970
26.06.2009
1
1972
26.06.2009
1
1989
26.06.2009
1
2014
30.06.2009
2
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Rescis e 13 Sa
lario Proporc, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho de
Luana Linara Muller.
nho de 2009.
357,9600
Nao Aplicavel
357,96
659
31
659
31
822
31
661
31
605
31
990
31
357,96
15.659,1000
Nao Aplicavel
15.659,10
15.659,10
315,2600
Nao Aplicavel
315,26
315,26
43.682,0900
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 436/2009, ref. 10.000,0000
estimativa de despesa com INSS
dos servidores, exercicio/2009.
Contr Educ Inf
Nao Aplicavel
43.682,09
43.682,09
Nao Aplicavel
10.000,00
10.000,00
96745427000198 66/200 Convite
4.176,6700
4.176,67
serviços de capacitacao para os
da educacao que atuam na Educa-
cao Infantil da rede municipal
de ensino, durante o ano 2009,
com carga horaira de 28 (vinte
e oito) horas.
4.176,67
74.191,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1761
01.06.2009
1
1762
01.06.2009
1
1763
01.06.2009
1
1764
01.06.2009
1
1765
01.06.2009
1
1766
01.06.2009
1
1778
02.06.2009
1
1779
03.06.2009
de Ferias serv. Sergio Jacob
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/07 a 14/04/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
449
1
451
1
650
1
449
1
451
1
648
1
7301 JOSE ITAMAR DA SILVA FIGUEIRO & CIA LTDA 4545864000140 59/200 Dispensada
350,0000 HO SERVIÇO DE TOPOGRAFIA. PARA O
37,5000
13.125,00
EXERCÍCIO DO ANO DE 2009.
13.125,00
357
1
8428 MINISTERIO DO ESPORTE - ME
943
3097
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/07 a 14/04/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Graebin.
Per. Aquis.- 15/04/07 a 14/04/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
de
Ferias serv. Celio Jose
Bohn.
Per. Aquis.- 20/06/07 a 19/06/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
de
Ferias serv. Celio Jose
Bohn.
Per. Aquis.- 20/06/07 a 19/06/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
1,0000 un Gratificacao DCA Ferias cfe Reci
bo de Ferias serv. Celio Jose
Bohn.
Per. Aquis.- 20/06/07 a 19/06/08
Per. Ferias- 08/06/09 a 17/06/09
129,8200
Nao Aplicavel
129,82
129,82
62,5500
Nao Aplicavel
62,55
62,55
21,7100
Nao Aplicavel
21,71
21,71
135,0400
Nao Aplicavel
135,04
135,04
57,1800
Nao Aplicavel
57,18
57,18
49,9700
2961362000174
Nao Aplicavel
49,97
49,97
Nao Aplicavel
1
1780
04.06.2009
1
2
3
1783
08.06.2009
1
1784
08.06.2009
2
1785
08.06.2009
1
1786
08.06.2009
1
1787
08.06.2009
1
1789
08.06.2009
1
2
3
4
5
1,0000
un
Valor ref. devolucao dos rendimentos relativo ao contrato de
repasse CT 0242.591-59 - Esporte e Lazer na Cidade - Construcao de Quadra Poliesportiva, em
razao da nao utilizacao por ques
toes tecnicas, cfe Memorando n.
44/09 do Setor Tecnico de Engenharia.
2.236,6200
2.236,62
2.236,62
89 NOVALUZ COM. MATERIAL ELETRICO LTDA
91871913000139 56/200 Convite
60,0000 UN REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR
31,5000
1.890,00
DE SÓDIO 70W E-27, AFP 220V
60HZ.
30,0000 UN REATOR EXTERNO P/LAMPADA VAPOR
42,8000
1.284,00
DE SÓDIO 150W E-40 AFP 220V
60HZ.
100,0000 UN CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO DE
1,9500
195,00
1 PARAFUSO.
3.369,00
652 D RAUBER CONFECOES LTDA
93423531000178
20,0000 KG ESTOPA DE PANO COSTURADA
2,2000
P/USO DA OFICINA DA SECRETARIA
DE OBRAS.
Dispensada
44,00
5204 POSTOS CHOPPAO LTDA. FL02
92668813000334
24,0000 UN AGUA DE BATERIA. (FRASCO DE 1
2,5000
LITRO)
P/USO DA OFICINA DA SECRETARIA
DE OBRAS
Dispensada
60,00
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 UN ROLAMENTO. DO CONVERSOR
222,8000
(ORIGINAL)
P/MANUTENCAO DO CARREGADOR MICHI
GAN MODELO 75 III
Dispensada
222,80
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
5,0000 UN REPARO P/REGISTRO 1416 MEBER.
17,0000
P/USO EM REDES DE AGUA DE TODO O
MUNICIPIO.
Dispensada
85,00
1509 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
73390189000140
3,0000 UN PARAFUSO COM PORCAS EM AÇO
51,0000
USINADO DE 1 1/2"X6" MARCA
FIBAN.
P/MANUTENCAO DO BRITADOR DA SECRETARIA DE OBRAS
Dispensada
153,00
2099 COMERCIAL DE
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
Dispensada
75,00
14,00
25,00
12,00
7,00
VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
PNEU DIANTEIRO MOTO CG 275X18
75,0000
CAVALETE LATERAL COM BORRACHA
14,0000
ESTRIBO CENTRAL COM BORRACHA
25,0000
MANETE EMBREAGEM
12,0000
LAMPADA FAROL
7,0000
P/MANUTENCAO DE MOTO UTILIZADA
PARA MANUTENCAO E MONITORAMENTO
DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECI-
852
1
739
1
363
1
363
1
731
1
865
1
941
1
44,00
60,00
222,80
85,00
153,00
MENTO DE AGUA.
1790
08.06.2009
6
1791
08.06.2009
1
1797
08.06.2009
1
2
3
1798
08.06.2009
1
2
3
5
1799
08.06.2009
4
6
1801
09.06.2009
1
2
3
4
1802
09.06.2009
5
133,00
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
88841283000145
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
12,0000
P/MANUTENCAO DE MOTO UTILIZADA
PARA MANUTENCAO E MONITORAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ABASTE
CIMENTO DE AGUA.
942
1
8288 PAVIMENTADORA ASSIS LTDA
8190466000109 55/200 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 79.442,6500
79.442,65
CUCAO DE 2471 METROS QUADRADOS
DE PAVIMENTACAO COM PEDRA REGULAR DE BASALTO NA RUA IRINEU GUS
TAVO BUCHMANN, BAIRRO VILA RICA,
A EMPRESA DEVERA FORNECER A PEDRA REGULAR E A EXECUCAO DEVERA
SEGUIR O PROJETO EM ANEXO.
79.442,65
502
1
92668813000334
1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES SECA PARA
329,0000
RETRO ESCAVADEIRA FIAT FB 80.
MARCA AC DELCO.
1,0000 UN BATERIA 150 AMP. NAO REQUER
459,0000
MANUTENCAO DE AGUA. PARA ESTOQUE
NA SECRETARIA DE OBRAS. MARCA AC
DELCO.
1,0000 UN BATERIA SECA DE 60 AMPERES .
204,0000
PARA TRATOR YAMAR 01. MARCA AC
DELCO.
Dispensada
329,00
363
1
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1994216000182
39,0000 KG CHAPA DE FERRO PARA UTILIZACAO
5,0000
NA PONTE DE FERRO
1,0000 SE SERVICO DE SOLDA (REFORCO) DE
300,0000
GOLEIRAS DO PARQUE MUNICIPAL
1,0000 SE SERVICO DE TORNO ROSCAS EM CANOS
60,0000
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONFECCAO DE CHAVE
80,0000
PARA REGISTROS
Dispensada
195,00
720
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONFECCAO DE
FERRAMENTA PARA MONTAGEM DE
LUVAS HIDRAULICAS
1,0000 SE SERVICO DE TORNO PINOS PARA
ROCADEIRA
1994216000182
30,0000
Dispensada
30,00
920
1
180,0000
180,00
363
1
516
1
67 BOHN E FLACH
1,0000 UN
1,0000 UN
3,0000 PE
1,0000 UN
Dispensada
12,00
12,00
459,00
204,00
992,00
300,00
60,00
80,00
635,00
210,00
LTDA.
87837852000116
REPARO ALTERNADOR COMPLETO.
15,7300
ROTOR DO ALTERNADOR.
95,0000
DIODO NEGATIVO
19,0500
PLACA RETIFICADORA
47,4800
P/MANUTENCAO DE TRATOR RESPONSAVEL PELA COLETA DE GALHOS NO CEN
TRO DA CIDADE.
Dispensada
15,73
95,00
57,15
47,48
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNADOR
45,0000
Dispensada
45,00
215,36
P/MANUTENCAO DE TRATOR RESPONSAVEL PELA COLETA DE GALHOS NO CEN
TRO DA CIDADE.
1817
10.06.2009
1
1824
15.06.2009
6
1863
19.06.2009
1
1864
19.06.2009
1
1865
19.06.2009
1
1866
19.06.2009
1
2
3
1867
19.06.2009
4
1877
19.06.2009
1
1880
19.06.2009
1
45,00
8155 A.L. WITTMANN & CIA LTDA
93336238000173 009/20 Dispensada
180,0000 MT MAO DE OBRA SERVICO DE ABERTURA
38,0000
6.840,00
DE VALAS, FURACAO E DETONACAO.
6.840,00
951
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
743
1
563
1
2449992012170 39/200 Pregao
1.500,0000
1.500,00
Marca:VIVO
99351822
97254330
1.500,00
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193
50,0000 SC CIMENTO DE 50KG. A SER ENTREGUE
17,0000
CONFORME SOLICITADO PELA
SECRETARIA DE OBRAS
PARA CONFECCAO DE TAMPAS DE BO
CAS DE LOBO
1,0000 UN REGISTRO GAVETA 1509 B11.
Dispensada
850,00
850,00
90873118000117
59,0000
Dispensada
59,00
59,00
729
1
8465 DJAF COM. DE PNEUS LTDA
5745196000248
2,0000 SE RECAPAGEM PNEU 750X16 A FRIO
170,0000
COM DESENHO VDT
Dispensada
340,00
362
1
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
8,0000 UN PARAFUSO FIXACAO CAIXA DE
56,0000
SATÉLITES LONGO, EM AÇO, COM
PORCA
8,0000 UN PARAFUSO FIXACAO CAIXA DE
38,0000
SATÉLITES, CURTO, EM AÇO, COM
PORCA
1,0000 UN RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL
68,0000
P/MANUTENCAO DO VEICULO IHQ 7321
Dispensada
448,00
363
1
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166
1,0000 SE MAO-DE-OBRA MONTAR E INSTALAR
380,0000
DIFERENCIAL, COM GARANTIA DE 01
ANO PARA OS SERVIÇOS.
P/VEICULO IHQ 7321
Dispensada
380,00
362
1
965
1
449
1
340,00
304,00
68,00
820,00
380,00
8472 SOMMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
9185889000101 67/200 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
3.500,0000
3.500,00
REALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
DA PRAÇA AS MARGENS DO RIO CAÍ,
NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,
PRÓXIMO A EMPRESA SIMETAL.
3.500,00
de Ferias serv. Joao Inacio Kle
ring.
447,0100
Nao Aplicavel
447,01
Per. Aquis.- 16/12/07 a 15/12/08
Per. Ferias- 01/07/09 a 30/07/09
1881
19.06.2009
1
1890
23.06.2009
1
2
3
1891
23.06.2009
4
5
1901
25.06.2009
1
1902
25.06.2009
1
1903
25.06.2009
1
1904
25.06.2009
1
1910
25.06.2009
2
1911
25.06.2009
1
de Ferias serv. Joao Inacio Kle
ring.
Per. Aquis.- 16/12/07 a 15/12/08
Per. Ferias- 01/07/09 a 30/07/09
447,01
451
1
363
1
516
1
449
1
451
1
449
1
451
1
5106796000185 62/200 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE5.601,7300
5.601,73
CUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO
DA AREA DE ACESSO AO PARQUE MUNI
CIPAL DE FELIZ. A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJETO.
5.601,73
970
1
5106796000185 62/200 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXE- 97.500,0000
97.500,00
971
3099
189,2900
Nao Aplicavel
189,29
189,29
4263880000140
2,0000 UN PIVO DIREÇÃO
130,0000
1,0000 UN RÓTULA 813316
38,0000
1,0000 UN VALVULA LIBERAÇÃO DO FREIO
320,0000
(TRANSMISSÃO)
P/CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN
Dispensada
260,00
38,00
320,00
2,0000 SE SERVICO DE TORNO (USINAGEM)
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR PIVOS DE
DIREÇÃO E VALVULA
P/CARREGADOR MICHIGAN
Dispensada
160,00
320,00
4263880000140
80,0000
320,0000
de Ferias serv. Darci Rockembach
Per. Aquis.- 06/05/07 a 05/05/08
Per. Ferias- 06/07/09 a 15/07/09
Per. Aquis.- 06/05/07 a 05/05/08
Per. Ferias- 06/07/09 a 15/07/09
Per. Aquis.- 06/05/08 a 05/05/09
Per. Ferias- 16/07/09 a 25/07/09
Per. Aquis.- 06/05/08 a 05/05/09
Per. Ferias- 16/07/09 a 25/07/09
618,00
480,00
198,6700
Nao Aplicavel
198,67
198,67
84,1300
Nao Aplicavel
84,13
84,13
198,6700
Nao Aplicavel
198,67
198,67
84,1300
Nao Aplicavel
84,13
84,13
CUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO
DA AREA DE ACESSO AO PARQUE MUNI
CIPAL DE FELIZ. A EXECUCAO DEVERA SEGUIR O PROJETO.
1912
26.06.2009
1
1935
26.06.2009
1
1936
26.06.2009
1
1937
26.06.2009
1
1938
26.06.2009
1
1939
26.06.2009
1
1940
26.06.2009
1
1941
26.06.2009
1
1944
26.06.2009
1
1991
29.06.2009
1
97.500,00
8164 GEO PROJETOS EM MEIO AMBIENTE
5058164000193 68/200 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELA6.290,0000
6.290,00
BORACAO DE PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA EXTRACAO DE
SAIBRO NA LOCALIDADE DE VALE DO
HERMES, MUNICIPIO DE FELIZ/RS.
6.290,00
1,0000 un Subsidios cfe folha de paga
1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
nho de 2009.
1,0000 un Adicional de Periculosidade, cfe
de 2009.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha
2009.
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha
2009.
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de junho de
2009.
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
499
1
978
1
647
1
648
1
452
1
450
1
649
1
650
1
449
1
472
1
3.967,08
348,8900
Nao Aplicavel
348,89
348,89
99,9300
Nao Aplicavel
99,93
99,93
394,3700
Nao Aplicavel
394,37
394,37
63,3400
Nao Aplicavel
63,34
63,34
127,1200
Nao Aplicavel
127,12
127,12
1.118,1200
Nao Aplicavel
1.118,12
1.118,12
34.399,7700
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
76527951000770
4,0000 LT OLEO 3E9878 CATERPILLAR
222,1600
(ORIGINAL) (EMBALAGEM CIOM 20
LITROS)
P/MANUTENCAO DE COMANDO HIDRAULI
CO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPIL
Nao Aplicavel
34.399,77
34.399,77
Dispensada
888,64
LAR MODELO 416E
1994
29.06.2009
1
1997
29.06.2009
2004
2005
739
1
31,90
Dispensada
18,95
18,95
759
1
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
80,0000 UN BUCHA DE PAREDE S/8
0,1800
70,0000 UN PARAFUSO 5,5 X 75 {CABECA CHATA}
0,3500
1,0000 KI PREGOS
17 X 27
6,0600
2,0000 KG PREGOS 16 X 24
6,5200
1,0000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 8MM
7,8500
1,0000 UN BROCA VIDIA 8MM
6,5000
10,0000 UN PARAFUSO FENDA 4,5X50.
0,2000
Dispensada
14,40
24,50
6,06
13,04
7,85
6,50
2,00
74,35
865
1
1
2
3
4
5
6
7
8975370000156
1,0000 UN SERVICO CONSERTO DE PNEUS
15,0000
DO COMPRESSOR DE AR DO ROMPEDOR
PNEUMATICO
Dispensada
15,00
516
1
449
1
451
1
650
1
449
1
29.06.2009
29.06.2009
30.06.2009
30.06.2009
30.06.2009
1
2024
1
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
5,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA.
3,7900
1
2023
731
2
29.06.2009
1
2022
Dispensada
31,90
Dispensada
530,60
1
2021
90873118000117
31,9000
6758 VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
7466490000165
20,0000 PC SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS
26,5300
DE 8 MICRAS C/ 100UN.
1
1998
1,0000 CO CAIXA GORDURA C/TAMPA DE
ALUMINIO 250X172X50
888,64
30.06.2009
1
de Ferias serv. Hermino Carlos
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/07 a 14/06/08
Per. Ferias- 07/07/09 a 16/07/09
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/07 a 14/06/08
Per. Ferias- 07/07/09 a 16/07/09
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/07 a 14/06/08
Per. Ferias- 07/07/09 a 16/07/09
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 17/07/09 a 26/07/09
177,4500
530,60
15,00
Nao Aplicavel
177,45
177,45
82,7200
Nao Aplicavel
82,72
82,72
21,7100
Nao Aplicavel
21,71
21,71
177,4500
Nao Aplicavel
177,45
177,45
2025
30.06.2009
1
2026
30.06.2009
1
2027
30.06.2009
1
2029
30.06.2009
1
2040
30.06.2009
1
2
2045
30.06.2009
1
2046
30.06.2009
2
2059
30.06.2009
4
2060
30.06.2009
3
5
6
16
18
2061
30.06.2009
1
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 17/07/09 a 26/07/09
451
1
650
1
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 02/200 Inexigivel
1,0000 un Complementacao NE 190/2009, ref.
700,0000
700,00
servico de consumo de agua, exer
cicio de 2009.
700,00
388
1
33 LACI IVONE DE ANDRADE
150,0000 UN RELE FOTO ELETRICO 220V
RECONDICIONADO.
P/ILUMINACAO PUBLICA
852
1
516
1
363
1
516
1
Camillo.
Per. Aquis.- 15/06/08 a 14/06/09
Per. Ferias- 17/07/09 a 26/07/09
82,7200
Nao Aplicavel
82,72
82,72
21,7100
95250817000124
7,0000
Nao Aplicavel
21,71
21,71
Dispensada
1.050,00
1.050,00
1994216000182
1,0000 SE MAO-DE-OBRA USINAGEM 10
120,0000
PARAFUSOS PARA LAMINAS DA
ROCADEIRA
1,0000 SE MAO-DE-OBRA USINAGEM EM BOMBA DE
15,0000
LAVAGEM
Dispensada
120,00
4263880000140
1,0000 UN BOMBA DO TORQUE ORIGINAL EM AÇO
1.230,0000
FUNDIDO.
P/CARREGADEIRA MICHIGAN 75III
Dispensada
1.230,00
4263880000140
1,0000 SE MAO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE BOMBA
150,0000
DO TORQUE
P/MANUTENCAO CARREGADOR MICHIGAN
MODELO 75III
Dispensada
150,00
2107 COMERCIAL GUIGO LTDA
3068955000179
200,0000 UN MANGUEIRA (METROS) 40MM PN 12.5
6,8800
Dispensada
1.376,00
1.376,00
729
1
90873118000117
1,0000 UN UNIAO GALVANIZADA. 40mm
56,0000
200,0000 MT MANGUEIRA PRETA 20MM ESPECIAL
1,9000
PARA ENCANAMENTOS
5,0000 PC BOIA PARA CAIXA D'AGUA COM VARA
32,0000
DE METAL DE 1"
100,0000 UN LUVA RED. SOLDAVEL 25MM X 20MM.
0,8000
50,0000 UN LAMINA FERRO ACO RS 1224 STARET
3,3500
Dispensada
56,00
380,00
729
1
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
25,0000 UN CANOS 40 MM MARRON PVC SOLDAVEL
20,0000
Dispensada
500,00
729
1
15,00
135,00
1.230,00
150,00
160,00
80,00
167,50
843,50
2062
2
7
8
9
30,0000
150,0000
50,0000
30,0000
UN
UN
UN
UN
10
50,0000
UN
11
12
13
14
15
17
50,0000
50,0000
50,0000
50,0000
100,0000
100,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
30.06.2009
1
LUVA SOLDAVEL 40MM
JOELHO 25MM
JOELHO 25MM 45º
COLA (ADESIVO SOLDA PLAST.75
GR.)
TAMPAO C/ ROSCA EXTERNO 3/4
BRANCO
TAMPAO 3/4 ROSCA EXTERNA
TAMPAO 25MM soldavel
LUVA DE CORRER 40MM
LUVA SOLDAVEL 40MM
LUVA 25MM X 3/4"
JOELHO 25 M X 1/2
2,1000
0,4700
0,8500
2,5000
63,00
70,50
42,50
75,00
0,4200
21,00
0,4200
0,7200
12,9000
2,1000
0,4500
1,0900
21,00
36,00
645,00
105,00
45,00
109,00
1.733,00
3091 IDO JOSE BOHNENBERGER
22081526034
1,0000 UN Valor ref. TERMO DE AJUSTE PARA
3.958,3300
REMUNERACAO DA RETIRADA DE SAIBR
O,numa fracao de terras com a ar
ea de 126.540 m2, matricula nº
5844, do Livro 2, do Registro de
Imoveis de Feliz, situada em Arr
oio Feliz, Municipio de Feliz,
com area requerida de 1,77 ha, a
LAVRA DE SAIBRO A CEU ABERTO, FO
RA DE RECURSO HIBRIDO COM RECUPE
RACAO DE AREA DEGRADADA MEDIANTE
O PAGAMENTO DE REMUNERACAO. O
prazo de locacao e de 01 ano a
contar de 1º de abril de 2009 e
termino em 31 de marco de 2010,
podendo ser renovado por iguais
e sucessivos periodos, dentro do
prazo de validade da Licenca de
Operacao nº 9281/2006 obtida pel
o Municipio. O presente ajuste
sera executado em conformidade
com as condicoes e restricoes
previstas na Licenca de Operacao
expedida pela Fundacao Estadual
de Protecao Ambiental - FEPAM,
LO nº 9281/2006-DL, e registro
de extracao obtido junto a DNPM
nº 24, de 19 de novembro de 2007
processo nº 48401-810388/2007-32
Inexigivel
3.958,33
534
1
3.958,33
281.234,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
87838330000139
1827
16.06.2009
1
1929
26.06.2009
1
SOFTWARE DE: FUNDO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO E
GERADOR DE BENEFÍCIOS.
4775736000192 65/200 Inexigivel
2.507,0000
2.507,00
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
404
50
643
50
2.507,00
937,4400
Nao Aplicavel
937,44
937,44
1933
26.06.2009
1
1942
26.06.2009
1
1943
26.06.2009
1
1948
26.06.2009
1
1955
26.06.2009
1
1964
26.06.2009
1
1971
26.06.2009
1
1973
26.06.2009
1
1974
26.06.2009
1
1981
26.06.2009
1
1984
26.06.2009
1
1985
26.06.2009
1
1986
26.06.2009
1
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
752,2600
Nao Aplicavel
752,26
643
50
643
50
644
50
643
50
643
50
643
50
644
50
643
50
644
50
644
50
644
50
654
50
654
50
752,26
6.704,3400
Nao Aplicavel
6.704,34
6.704,34
214,0400
Nao Aplicavel
214,04
214,04
1.051,1100
Nao Aplicavel
1.051,11
1.051,11
2.947,4100
Nao Aplicavel
2.947,41
2.947,41
884,5600
Nao Aplicavel
884,56
884,56
271,2000
Nao Aplicavel
271,20
271,20
1.482,7800
Nao Aplicavel
1.482,78
1.482,78
278,7800
Nao Aplicavel
278,78
278,78
97,9800
Nao Aplicavel
97,98
97,98
25,6600
Nao Aplicavel
25,66
25,66
38.991,6300
Nao Aplicavel
38.991,63
38.991,63
8.734,9500
Nao Aplicavel
8.734,95
8.734,95
1987
26.06.2009
1
1988
26.06.2009
1
9.662,0800
Nao Aplicavel
9.662,08
655
50
655
50
9.662,08
970,5500
Nao Aplicavel
970,55
970,55
76.513,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1773
01.06.2009
1
1774
01.06.2009
1
1775
01.06.2009
1
1788
08.06.2009
1
1796
08.06.2009
1
1821
15.06.2009
7
1829
16.06.2009
1
1831
16.06.2009
1
de Ferias serv. Valmir Sartori.
Per. Aquis.- 01/07/07 a 30/06/08
Per. Ferias- 15/06/09 a 29/06/09
447
40
448
40
457
40
527
40
527
40
2449992012170 39/200 Pregao
1.850,0000
1.850,00
Marca:VIVO
98667822
96592686
99973481
98667820
1.850,00
397
40
4775736000192 65/200 Inexigivel
3.525,6300
3.525,63
SOFTWARE DE: CONTROLE DE SAÚDE.
3.525,63
405
40
504
40
Per. Aquis.- 01/07/07 a 30/06/08
Per. Ferias- 15/06/09 a 29/06/09
Per. Aquis.- 01/07/07 a 30/06/08
Per. Ferias- 15/06/09 a 29/06/09
595,2300
Nao Aplicavel
595,23
595,23
263,4200
Nao Aplicavel
263,42
263,42
32,5700
Nao Aplicavel
32,57
32,57
176 DARCI ANTONIO DAL PRA
3585416000107
2,0000 UN VIDRO LATERAL PARA MICRO ONIBUS.
80,0000
P/MICRO ONIBUS IIS 2091
Dispensada
160,00
92668813000334
2,0000 UN BATERIA DE 60 AMP SECA. MARCA AC
204,0000
DELCO.
P/DOBLO INF 3055
Dispensada
408,00
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA para
160,00
408,00
2331012000124 103/20 Convite
6.639,9600
6.639,96
reforma posto de saude
localizado na Av. Maurício
Cardoso, 175
1832
16.06.2009
2
1834
17.06.2009
82
1843
17.06.2009
54
57
77
81
1852
17.06.2009
55
1856
17.06.2009
1
1875
19.06.2009
1
1879
19.06.2009
1
1892
23.06.2009
1
1893
23.06.2009
1
1945
26.06.2009
1
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA para
reforma posto de saude
localizado na Av. Maurício
Cardoso, 175
6.639,96
505
40
926
40
2302 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90251109000194 54/200 Pregao
50000,0000 CO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
0,0100
500,00
Marca:TEUTO
30000,0000 CP ATENOLOL 50MG Marca:VITAPAN
0,0130
390,00
9000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300MG
0,1680
1.512,00
Marca:ARROW
100000,0000 CP IMIPRAMINA 25MG Marca:TEUTO
0,0250
2.500,00
4.902,00
926
40
8470 SHARKMED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA - ME
6034552000105 54/200 Pregao
30000,0000 CP METILDOPA 250MG Marca:LABORES
0,0580
1.740,00
1.740,00
926
40
93605046000115 08/200 Convite
1,0000 un Publicacao ref. Campanha de Vaci
127,0000
127,00
na da Polimielite no dia 20/06/
2009.
127,00
966
40
526
40
467
40
447
40
448
40
979
40
198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA
25000,0000 CO CLORPROMAZINA 100MG
Marca:CRISTALIA
1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS
P/SPRINTER IPI 4879
2331012000124 103/20 Convite
642,5400
642,54
642,54
44734671000402 54/200 Pregao
0,0770
1.925,00
1.925,00
8975370000156
10,0000
10,00
2982 HAMAMELIS FARMACIA MANIPULACAO LTDA EPP 5059454000151
4,0000 PO SULFADIAZIANA DE PRATA A 1% DE
25,0000
250GR.
de Ferias serv. Paula Scortegag
na.
Per. Aquis.- 29/03/08 a 28/03/09
Per. Ferias- 06/07/09 a 20/07/09
de Ferias serv. Paula Scortegag
na.
Per. Aquis.- 29/03/08 a 28/03/09
Per. Ferias- 06/07/09 a 20/07/09
Dispensada
10,00
997,0100
Dispensada
100,00
100,00
Nao Aplicavel
997,01
997,01
389,5400
Nao Aplicavel
389,54
389,54
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
1946
26.06.2009
1
1947
26.06.2009
1
1949
26.06.2009
1
1993
29.06.2009
1
1995
29.06.2009
1
1996
29.06.2009
2
1999
29.06.2009
2
2000
29.06.2009
3
4
5
6
7
2001
29.06.2009
1
2006
29.06.2009
1
2
3.967,08
1,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga
de 2009.
1.366,0600
Nao Aplicavel
1.366,06
651
40
457
40
447
40
758
40
529
40
973
40
473
40
527
40
526
40
529
40
1.366,06
881,7900
Nao Aplicavel
881,79
881,79
40.746,8100
Nao Aplicavel
40.746,81
40.746,81
7287 MEDICASUL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR L 89722839000147
15,0000 SE MAO DE OBRA CONSERTO E AFERICAO
32,3333
DE APARELHOS DE ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, NEBULIZADOR
E OTOSCOPIO.
Dispensada
485,00
493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
2227556000140
60,0000 LT HIPOCLORITO DE SODIO 10%. COM
3,0000
CONCENTRACAO
Dispensada
180,00
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114
4,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA.
3,7900
TAMANHO P.
Dispensada
15,16
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
P/MICRO ONIBUS IPA 8744
88658984000224
9,2500
6750 AGRITECH
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA
UN FILTRO LUBRIFICANTE L90
UN FILTRO COMBUSTIVEL.
UN FILTRO SEPARADOR DE AGUA
UN FUSIVEL DE LAMINA 15HA.
UN MOLA RETROSESSO.
88658984000224
19,0000
74,6100
78,0500
0,6900
4,1100
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA
1,0000 SE MAO DE OBRA
88658984000224
210,0000
485,00
180,00
15,16
Dispensada
92,50
92,50
Dispensada
19,00
74,61
78,05
0,69
4,11
176,46
493 ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
2227556000140
2,0000 BO SABAO EM PO INDUSTRIAL P/ROUPAS
242,5000
CONTAMINADAS DE 50 KG COM A
SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA:
TENSOATIVO ANIONICO E NAO IONICO
AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE,
ALCALINIZANTE, BRANQUEADOR OTICO
QUELQNTE, CORANTE E CARGA,
PRINCIPIO ATIVO DODECIL BENZENO,
SULFONATO DE SODIO.
20,0000 BO AMACIANTE DE ROUPA DE 5 LT. COM
18,0000
Dispensada
210,00
210,00
Dispensada
485,00
360,00
A SEGUINTE COMPOSICAO QUIMICA:
TENSOATIVO CATIONICO, PERFUME
CONSERVANTE, CORANTE, PRINCIPIO
ATIVO: DIALQUI, DIMETIL AMONIA.
2030
30.06.2009
1
2031
30.06.2009
1
2032
30.06.2009
2
2033
30.06.2009
3
4
2034
30.06.2009
1
2
2035
30.06.2009
3
2037
30.06.2009
1
2038
30.06.2009
2
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA
50,0000 UN CRACHA COM PRESILHA FIXA,
FORMATO 7,0 X 10,0 CM.
2828873000112
0,4700
845,00
Dispensada
23,50
40
526
40
473
40
527
40
527
40
526
40
23,50
636 BLAVEL-BLAUTH VEICULOS LTDA.
,5000 SE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E
FILTROS.
P/SPRINTER IPI 4879
87344511000109
69,0000
20,0000 LT OLEO MOBIL.
P/SPRINTER IPI 4879
87344511000109
12,2600
Dispensada
34,50
34,50
Dispensada
245,20
245,20
87344511000109
1,0000 JG JOGO DE PEÇAS
101,7700
1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 007603014104.
1,9700
P/SPRINTER IPI 4879
Dispensada
101,77
1,97
6804 SUL PECAS E VEICULOS LTDA
97752851000122
1,0000 UN RESERVATORIO DO TANQUE DE ÁGUA.
107,0000
2,0000 UN PARAFUSOS ECOTECH - ADITIVO
20,8000
P/DOBLO IMW 5380
Dispensada
107,00
41,60
6804 SUL PECAS E VEICULOS LTDA
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCAR
RESERVATORIO
P/DOBLO IMW 5380
Dispensada
89,00
7689 F KLERING MANUTENCAO
1,0000 UN PORTA COMPLETA COM GAXETA
684
97752851000122
89,0000
103,74
148,60
89,00
8743219000192
310,0000
Dispensada
310,00
310,00
672
40
7689 F KLERING MANUTENCAO
8743219000192
1,0000 SE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA SE30,0000
CADORA.
Dispensada
30,00
673
40
30,00
74.258,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
1803
09.06.2009
1
2
3
4
9444526000135
250,0000 UN BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B
0,7500
AZUL PICOTADO C/ 20FL.
5000,0000 UN ENVELOPE COM JANELA E COM TIMBRE
0,1300
CONFORME MODELO ANEXO. 23 X 11.
200,0000 UN CARTEIRINHA PARA
0,4500
ELETROCARDIOGRAMA. CONFORME
MODELI ANEXO. 0,85 X 31 SULFITE
180GR.
30,0000 BL BLOCO IMPRESSOS DE RASCUNHA DE
4,3333
BIOQUIMICA CONFORME MODELO
Dispensada
187,50
945
650,00
90,00
130,00
4510
5
1835
17.06.2009
79
84
1836
17.06.2009
69
70
1837
17.06.2009
40
48
49
1838
17.06.2009
30
1839
17.06.2009
32
46
53
62
78
1840
17.06.2009
38
71
87
1841
17.06.2009
58
1842
17.06.2009
10
3000,0000
UN
ANEXO ( BLOCO COM 100 FOLHAS
CADA).
FICHA DE VACINAÇÃO. CONFORME
MODELO ANEXO.
0,0356
107,00
1.164,50
198 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR.LTDA
44734671000402 54/200 Pregao
10000,0000 CP BIPERIDENO 2 MG Marca:CRISTALIA
0,0440
440,00
2000,0000 CO CLORPROMAZINA 25MG
0,0390
78,00
Marca:CRISTALIA
518,00
927
4770
979 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
3362758000168 54/200 Pregao
1000,0000 CP LEVOTIROXINA DE DE SODIO 25MCG
0,1490
149,00
Marca:SANOFI
1500,0000 CP LEVOTIROXINA DE SODIO 100MCG
0,1200
180,00
Marca:NEOQUIMICA
329,00
927
4770
3362758000168 54/200 Pregao
10,0000 AM AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA 10ML
0,4600
4,60
Marca:FARMACE
50,0000 AM CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA
0,2100
10,50
20ML Marca:EQUIPLEX
4,0000 UN COLIRIO ANEST. CLOR. TETRACAINA
6,6000
26,40
1% + CLOR. FENILEFRINA 0.1%
Marca:ALERGAN
41,50
928
4510
2000,0000 CP METOPROLOL 100 MG
Marca:BIOSINTETICA
929
4050
1061 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD
2520829000140 54/200 Pregao
50,0000 FR FRASCO COM 100 ML SULFAMETOXAZOL
0,8400
42,00
4 % + TRIMETROPIM 0,8 %
SUSPENSÃO ORAL Marca:BERGAMO
500,0000 TU NEOMICINA Marca:DIMASTER
0,7350
367,50
50,0000 FR SALBUTAMOL SPRAY 100 MCG/DOSE
3,4600
173,00
(TIPO AEROLIN) Marca:AEROGOLD
50,0000 FR BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY
24,8000
1.240,00
(DIPROPIONATO) Marca:GLENMARK
5000,0000 UN ESTROGENIOS CONJUGADOS 0.625MG
0,1890
945,00
Marca:SANVAL
2.767,50
927
4770
2520829000140 54/200 Pregao
20,0000 AM ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML
0,3400
6,80
Marca:HIPOLABOR
5000,0000 UN BUSCOPAN SIMPLES 10 MG.
0,1030
515,00
Marca:BELFAR
500,0000 CP OXCARBAMAZEPINA 600 MG
0,5590
279,50
Marca:MEDLEY
801,30
928
4510
2520829000140 54/200 Pregao
5000,0000 CP AMIODARONA 200MG Marca:GEOLAB
0,0730
365,00
365,00
929
4050
200,0000 FR DESPACILINA 400.000 MAIS
DILUENTE Marca:TEUTO
469
4780
3362758000168 54/200 Pregao
0,2500
500,00
500,00
90251109000194 54/200 Pregao
0,4930
98,60
98,60
1844
17.06.2009
7
8
9
11
14
18
20
24
25
26
28
31
37
47
59
60
67
72
76
80
83
88
1845
17.06.2009
3
4
6
12
13
15
16
22
33
39
41
90251109000194 54/200 Pregao
250,0000 FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO
0,9230
230,75
SUSP. ORAL 150ML. Marca:MARIOL
50,0000 FR MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSPENSÃO
0,4100
20,50
ORAL FRASCO 30 ML Marca:LASA
200,0000 TU NISTATINA CREME VAGINAL
0,9450
189,00
Marca:TEUTO
50,0000 FR PENICILINA BENZATINA 1.200.000
0,7340
36,70
MAIS DILUENTE Marca:TEUTO
50,0000 FR SALBUTAMOL 2MG/5ML SUSPENSÃO
0,6290
31,45
ORAL FRASCO 100ML
Marca:MEDUIMICA
5000,0000 CP PREDNISONA 5MG Marca:NEOQUIMICA
0,0180
90,00
5000,0000 CP SULFAM.400MG+TRIM. 80MG
0,0390
195,00
Marca:TEUTO
150,0000 TU MICONAZOL CREME VAGINAL
1,2380
185,70
Marca:TEUTO
500,0000 CP METRONIDAZOL 250MG Marca:PRATI
0,0290
14,50
3000,0000 CO PROMETAZINA 25MG Marca:DIMACI
0,0220
66,00
25000,0000 CA AMOXACILINA 500MG CAPS
0,0720
1.800,00
Marca:PRATI
1000,0000 CP ÁCIDO FÓLICO 5MG Marca:TEUTO
0,0280
28,00
4000,0000 CP SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO
0,0210
84,00
REVESTIDO Marca:TEUTO
20000,0000 CP PARACETAMOL 500 MG Marca:DIMACI
0,0180
360,00
50000,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG Marca:PRATI
0,0240
1.200,00
15000,0000 CO IBUPROFENO 300MG Marca:TEUTO
0,0260
390,00
150,0000 FR ATROVENT (BROMETO DE
0,6820
102,30
IBRATROPIO).DE 20ML.
Marca:TEUTO
5000,0000 CP PREDNISONA 20 MG Marca:TEUTO
0,0360
180,00
15000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200MG
0,0310
465,00
Marca:DIMACI
20000,0000 CP HALOPERIDOL 5MG Marca:TEUTO
0,0190
380,00
80000,0000 CP AMITRIPTILINA 25MG Marca:TEUTO
0,0190
1.520,00
300,0000 FR AMOXICILINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO
0,9960
298,80
ORAL 60 ML Marca:TEUTO
.
..
..
7.867,70
927
4770
90251109000194 54/200 Pregao
200,0000 FR DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML FRASCO
0,3450
69,00
DE 10ML Marca:FARMACE
5000,0000 CP DIPIRONA 500 MG Marca:PRATI
0,0310
155,00
100,0000 FR ERITROMICINA SUSPENSÃO 125 MG/5
1,3100
131,00
ML Marca:PRATI
50,0000 FR SOLUCAO FISIOLOGICA NASAL
0,3360
16,80
20ML Marca:MEDQUIMICA
50,0000 FR DEXCLORFENIRAMINA XPE-SOL.ORAL
0,8340
41,70
0,4MG/ML FR.100ML
Marca:HIPOLABOR
150,0000 AM METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLA
0,1780
26,70
Marca:TEUTO
200,0000 AM DIPIRONA SODICA INJETAVEL 500
0,2100
42,00
MG/ML Marca:TEUTO
1000,0000 CP ALOPURINOL
DE 100MG.
0,0410
41,00
Marca:SANVAL
300,0000 FR PARACETAMOL 200MG/ML
0,3460
103,80
Marca:MEDQUIMICA
100,0000 AM CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10ML
0,1350
13,50
Marca:ISOFARMA
50,0000 FR HIDROCORTISONA SUCCIN.SODICO
1,6690
83,45
(SOLU-CORTEF)500MG
928
4510
1846
42
30,0000
TU
43
500,0000
AM
44
500,0000
CO
50
250,0000
AM
52
56
63
500,0000
100,0000
20,0000
CP
CP
AM
64
1000,0000
CP
85
86
5000,0000
2000,0000
CO
CP
17.06.2009
5
19
27
34
1847
17.06.2009
61
73
1848
17.06.2009
45
74
1849
17.06.2009
29
1850
17.06.2009
36
1851
17.06.2009
35
1853
17.06.2009
2
75
Marca:ARISTON
LIDOCAINA 2% GELEIA
Marca:HIPOLABOR
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
Marca:TEUTO
AMINOFILINA 100MG
Marca:NEOQUIMICA
DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML
Marca:FARMACE
SULFADIAZINA 500MG Marca:SANVAL
PRAVASTATINA 10 MG Marca:ACCORD
NORETISTERONA+VALERATO ESTRADIOL
50MG+5MG/ML INJ. MESIGYNA)
Marca:CIFARMA
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIM
(CLORIDRATO) - ANTIBACTERIANO
Marca:LABORES
BROMAZEPAN 3 MG Marca:TEUTO
HALOPERIDOL 1 MG
Marca:CRISTALIA
..
..
..
1,2480
37,44
0,1780
89,00
0,0180
9,00
0,3360
84,00
0,0750
0,1990
8,2400
37,50
19,90
164,80
0,0560
56,00
0,0290
0,0190
145,00
38,00
1.404,59
90251109000194 54/200 Pregao
10000,0000 CP DIGOXINA 0,25MG Marca:PHARLAB
0,0190
190,00
5000,0000 CO VERAPAMIL 80MG Marca:SANVAL
0,0370
185,00
5000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25MG
0,0890
445,00
Marca:CELLOFARM
35000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG Marca:MARIOL
0,0100
350,00
1.170,00
929
4050
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170 54/200 Pregao
2000,0000 CO CETOCONAZOL 200MG Marca:PRATI
0,0770
154,00
15000,0000 CA IBUPROFENO DE 600MG.
0,0590
885,00
Marca:MULTILAB
1.039,00
927
4770
8000,0000 CP NIFEDIPINA 20MG Marca:GEOLAB
0,0180
144,00
10000,0000 CP AZITROMICINA 500 MG
0,2870
2.870,00
Marca:CIFARMA
3.014,00
928
4510
50000,0000 CO FUROSEMIDA 40MG Marca:GEOLAB
0,0140
700,00
700,00
929
4050
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
20000,0000 CO CEFALEXINA 500MG CAPS
Marca:CELLOFARM
469
4780
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149 54/200 Pregao
200,0000 FR CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO
1,8880
377,60
ORAL Marca:HIPOLABOR
377,60
928
4510
100,0000 FR BEROTEC -BROMIDRATO DE
FENOTEROL- 5MG/ML - 20ML
10000,0000 CP FENOBARBITAL 100MG
469
4780
67729178000149 54/200 Pregao
0,1480
2.960,00
2.960,00
6034552000105 54/200 Pregao
1,4900
149,00
0,0400
400,00
549,00
1854
17.06.2009
51
65
66
1855
17.06.2009
1
17
23
1876
19.06.2009
1
1957
26.06.2009
1
1958
26.06.2009
1
2002
29.06.2009
1
2003
29.06.2009
2
2007
30.06.2009
16
2008
30.06.2009
1
8470 SHARKMED
80000,0000
25000,0000
75000,0000
DISTR.MEDICAMENTOS LTDA - ME
6034552000105 54/200 Pregao
CP ENALAPRIL 10MG Marca:LASA
0,0180
1.440,00
CP ANLODIPINO 5MG Marca:GEOLAB
0,0180
450,00
CP ENALAPRIL 20MG Marca:LASA
0,0190
1.425,00
3.315,00
928
4510
6034552000105 54/200 Pregao
97000,0000 CP ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG
0,0080
776,00
Marca:GEOLAB
40000,0000 CP PROPANOLOL 40MG Marca:GEOLAB
0,0100
400,00
30000,0000 CP GLIBENCLAMIDA 5MG Marca:GEOLAB
0,0100
300,00
1.476,00
929
4050
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
93838233000149
30,0000 UN ALMOCO COM SUCO
9,0000
P/O DIA DA VACINACAO DA CAMPANHA
DA POLIOMELITE
964
4730
656
4530
657
4160
12.363,0000
Dispensada
270,00
153,44
Nao Aplicavel
12.363,00
12.363,00
1.000,0000
Nao Aplicavel
1.000,00
1.000,00
88841283000145
1,0000 PC VELAS. PARA A MOTO IMT 3335
10,0000
Dispensada
10,00
10,00
974
4730
88841283000145
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA REVISAO GERAL
45,0000
DA MOTO IMT 3335
Dispensada
45,00
975
4730
2694 SAVEGNAGO MOVEIS ESQUADRIAS LTDA.
4321515000144 64/200 Pregao
200,0000
200,00
FABRICACAO DE MOVEIS NOVOS CONF.
DESCRICAO EM ANEXO. 01 tampo em
MDF (formica branca) L1,58 x A
0,46mm x P0,54
VISA
200,00
980
4760
4321515000144 64/200 Pregao
1,0000 SE CONTRATAcao DE EMPRESA PARA
190,0000
190,00
REFORMA DE MÓVEIS CONF.
DESCRIcao EM ANEXO. Reforma de
moveis: 02 fundos de 0,3mm em
melamina branca medindo
200x0,78x0,3mm; 01 fundo de
0,3mm em melamina branca medindo
130x0,77x0,3mm. Destinadas para
os setores: esterilizacao,
banheiros, recepcao, farmacia,
odontologia e vigilancia
sanitaria do Ambulatorio
Municipal, localizado na Av.
Mauricio Cardoso, nº 175,
Centro, municipio de Feliz/RS
Destinadas para os setores:
esterilizacao, banheiros,
recepcao, farmacia, odontologia
981
4760
45,00
e vigilancia sanitaria do
Ambulatorio Municipal,
localizado na Av. Mauricio
Cardoso, nº 175, Centro,
municipio de Feliz/RS
2009
30.06.2009
2
3
4
5
6
7
8
9
190,00
4321515000144 64/200 Pregao
400,0000
400,00
DESCRICAO EM ANEXO. 01 balcao em
MDF revestido com formica branca
com duas portas quatro gavetas e
prateleira com medidas L 151xA
0,90xP 0,50; ESTERILIZ (SUJO)
150,0000
150,00
MDF fixo na parede medindo
260x100x04(tampo de apoio para
equipamentos) ESTERILIZ (LIMPO)
1.200,0000
1.200,00
DESCRICAO EM ANEXO. 01 movel
vestiario em MDF laqueado branco
medindo A 1,80xL 100xP 0,65 com
nove portas todas com fechadura
e prateleira
520,0000
520,00
Balcao para banheiro em MDF
laqueado branco medindo L 2,00xA
0,80xP 0,45 com quatro gavetas,
tres portas uma prateleira.
300,0000
300,00
Balcao para banheiro em MDF
laqueado branco medindo L 0,60xA
0,80xP 0,45 com duas portas e
uma prateleira.
900,0000
900,00
para bastas AZ em MDF CURUPIXA
com acabamento selador PU
medindo L 2,20xA 0,60xP 0,40
puxadores e colocacao inclusos.
RECEPCAO
980,0000
980,00
DESCRICAO EM ANEXO. 01 movel em
MDF com duas portas de abrir,
fechadura, puxadores, 08
prateleiras e fundo de 0,3mm
medindo L2,30xA 1,20xP 0,50.
FARMACIA
310,0000
310,00
MDF no formato de L engrossado,
com base para teclado e fixo na
parede medindo L2,00xA1,40xP
0,60. FARMACIA
982
4510
2041
10
1,0000
SE
11
1,0000
SE
12
1,0000
SE
13
1,0000
SE
14
1,0000
SE
15
1,0000
SE
30.06.2009
1
2042
30.06.2009
2
2043
30.06.2009
1
2044
30.06.2009
1
2051
30.06.2009
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
DESCRICAO EM ANEXO. 04 modulos
em MDF com rodizio de SILICONE,
acabamento em todos os lados, 05
gavetas com divisorias internas,
puxadores e fechadoras em todas
as gavetas medindo
L0,90xA0,60xP0,55. FARMACIA
CONTRATACAO DF EMPRESA PARA
DESCRICAO EM ANEXO. 02 modulos
em MDF com rodizio de silicone,
acabamento em todos os lados, 02
portas de abrir, puxadores e
fechadura medindo
L0,90xA0,60xP0,55. FARMACIA
DESCRICAO EM ANEXO. 01 movel que
sera colocado abaixo do
tampo(2,60x1,00x0,4) com 4
gavetas e 04 portas de abrir,
puxadores e fechaduras.
ESTERILIZ (LIMPO)
Balcao 2 cubas medindo L 2,50xA
0,90xP 0,50 com duas gavetas e
portas em formica, cuba em inox
(uma porta vai e vem). ODONTO
Balcao de formica medindo L
0,50xA 0,90xP 0,60 com gaveta
larga. ODONTO
DESCRICAO EM ANEXO. 01 tampo
L0,50x0,70
formica
ODONTO
850,0000
850,00
425,0000
425,00
790,0000
790,00
750,0000
750,00
275,0000
275,00
160,0000
160,00
8.010,00
90251109000194
300,0000 TU DEXAMETASONA CREME
0,4600
CONF PROCESSO DE PREGAO 017/2009
Dispensada
138,00
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170
500,0000 CP COLCHICINA 0,5MG
0,1500
CONF PROCESSO DE PREGAO 017/2009
Dispensada
75,00
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA.
EXAMES LABORATORIAIS
9184954000257
4,0600
Dispensada
2.030,00
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
EXAMES LABORATORIAIS
5610458000186
4,0600
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
927
4770
928
4510
995
4510
995
4510
997
4760
138,00
75,00
2.030,00
Dispensada
2.030,00
2.030,00
Dispensada
2052
1
2
5
10,0000
2,0000
10,0000
UN
PC
UN
7
5,0000
UN
8
5,0000
UN
11
20,0000
UN
30.06.2009
14
2053
30.06.2009
4
2054
30.06.2009
12
2055
30.06.2009
3
6
13
2056
30.06.2009
9
2057
30.06.2009
10
2058
30.06.2009
13
15
ESTILETE
ATILIO (PCT.C/1 KG.)
CANETA P/ RETRO PROJETOR
C/PONTA MEDIA COR PRETA
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
4MM COR AMARELO PONTA GROSSA
CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
4MM VERDE PONTA GROSSA..
BORRACHA P/COLOCAR NA PONTA DO
LAPIS.
0,4300
13,0800
1,3000
4,30
26,16
13,00
0,7500
3,75
0,7500
3,75
0,0900
1,80
52,76
7001384000106
10,0000 UN TESOURA DE INOX CABO PLASTICO,
3,5400
FORMATO ANATOMICO, LAMINA DE
METAL DE 21CM.
Dispensada
35,40
824
4730
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
91498840000181
2,0000 RL PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM
16,3000
X 10 MT.
Dispensada
32,60
997
4760
5,0000 UN MOLHA DEDO 12G.
91498840000181
1,7800
Dispensada
8,90
8,90
824
4730
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,2900
DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA,
C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA
1MM.
12,0000 TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
0,9700
50,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2
9,7000
BRANCO ( PCT C/500FL)
Dispensada
29,00
997
4760
1,0000 UN PILHAS 3.6V600MaH TRB-8000 PARA
10,9500
TELEFONE SEM FIO PANASONIC
Dispensada
10,95
998
4510
1,0000 UN LIVRO PSIQUIATRIA PSICODINAMICA:
136,0000
NA PRATICA CLINICA - 4ª EDICAO.
AUTOR: GLEN O. GABBARD
Dispensada
136,00
999
4510
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA
50,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2
BRANCO ( PCT C/500FL)
10,0000 UN TESOURA PEQUENA.
2828873000112
9,7000
Dispensada
485,00
824
4730
0,7900
7,90
492,90
35,40
32,60
11,64
485,00
525,64
10,95
136,00
P. M. de Feliz
Junho
de 2009
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
57.997,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
09.03 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL SCHLATT 5233354000108
2018
30.06.2009
1
2019
30.06.2009
1
2020
30.06.2009
1
58 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA
512930000124
1,0000 un Publicacao em jornal de grande
434,0000
circulacao do processo de tomada
de preco (telhado, instalacao eletrica, instalacao de O2 e ar
pressurizado, substituicao de es
quadrias).
Nao Aplicavel
434,00
93605046000115
182,0000
quadrias).
Nao Aplicavel
182,00
59 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF
87161501000138
900,0000
quadrias).
Nao Aplicavel
900,00
994
400
994
400
994
400
434,00
182,00
900,00
1.516,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1882
19.06.2009
1
1883
19.06.2009
1
1950
26.06.2009
1
de Ferias serv. Carlos Alberto
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/07 a 02/06/08
Per. Ferias- 01/07/09 a 10/07/09
de Ferias serv. Carlos Alberto
Christ.
Per. Aquis.- 03/06/07 a 02/06/08
Per. Ferias- 01/07/09 a 10/07/09
201,9400
Nao Aplicavel
201,94
445
1
446
1
983
1
201,94
85,5100
Nao Aplicavel
85,51
85,51
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
3.967,08
1951
26.06.2009
1
1952
26.06.2009
1
1953
26.06.2009
1
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de junho de 2009
de 2009.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de junho de 2009.
7,7700
Nao Aplicavel
7,77
984
1
652
1
445
1
7,77
130,2700
Nao Aplicavel
130,27
130,27
5.683,8100
Nao Aplicavel
5.683,81
5.683,81
10.076,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1858
18.06.2009
1
11
14
15
16
17
1859
18.06.2009
2
3
4
5
6
8
9
12
13
18
20
91498840000181
10,0000 UN CAIXA DE PAPELÃO P/ARQUIVO MORTO
0,9600
344X125X237.
2,0000 RL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM
1,7700
X 45 MT.
1,0000 UN PINCEL ATOMICO AZUL.
0,7900
1,0000 UN PINCEL ATOMICO PRETO.
0,7900
1,0000 UN PINCEL ATOMICO VERDE.
0,7900
1,0000 UN PINCEL ATOMICO VERMELHO.
0,7900
Dispensada
9,60
200,0000 UN PASTAS SUSPENSA PARA ARQUIVO DE
0,7900
ACO MARMORIZADA
5,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO
0,3000
DE CRISTAL TRANSPARENTE C/CARGA,
C/TAMPA NA COR DA TINTA ESFERA
1MM.
5,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
0,3000
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
C/CARGA, C/TAMPA NA COR DA
TINTA ESFERA 1MM.
5,0000 UN CANETA ESFERROGRAFICA PRETA
0,3000
CORPO DE CRISTAL TRANSPARENTE
C/CARGA , C/TAMPA NA COR DA
TINTA ESFERA 1MM.
5,0000 UN PASTA AZ AZUL OFICIO LOMBO LARGO
8,9500
REVESTIDA EM POLIPROPILENO
RESISTENTE, COM MECANISMO DE
ALTA PRECISÃO, C/CANTONEIRAS
INFERIORES DE METAL DE PROTEÇÃO,
C/PORTA ETIQUETA DUPLA
TANSPARENTE NO LOMBO, DE 70MM.
AMARELA.
3,0000 UN PASTA PLASTICA C/ELASTICO
1,0900
1,0000 CX COLCHETE Nº 9 C/72
2,7000
2,0000 RL FITA ADESIVA
TRANSPARENTE 12MM
0,5700
X 40M
1,0000 RO PAPEL PARDO DE 10 KG.
39,7000
1,0000 RL PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM
15,4000
X 10 MT.
50,0000 UN FOLHA DESENHO 60 CORES DIVERSAS
0,1900
Dispensada
158,00
956
1
956
1
3,54
0,79
0,79
0,79
0,79
16,30
1,50
1,50
1,50
44,75
3,27
2,70
1,14
39,70
15,40
9,50
278,96
1860
18.06.2009
7
10
19
1954
26.06.2009
1
1956
26.06.2009
1
7001384000106
2,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,7500
4MM COR AMARELO PONTA GROSSA
1,0000 UN FITA DUPLA FACE 12 X 30.
2,2800
3,0000 BL BLOCO P/LEMBRETE 5,cm ALTURA
0,7800
c/cola X 3,8cm LARGURA AMARELO
c/100 folhas.
cfe folha de pagamento mes de
junho de 2009.
2.410,8000
Dispensada
1,50
956
1
653
1
576
1
2,28
2,34
6,12
Nao Aplicavel
2.410,80
2.410,80
5.960,4700
Nao Aplicavel
5.960,47
5.960,47
8.672,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
2012
30.06.2009
1
2
4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA.
5234103000130
Substituicao NE 1286/2009 de 15/
04/2009, cfe Memorando Interno SMASTH - n. 007/09, ref. aquisicao de:
14,0000 un Gas P45
141,5000
2,0000 un Gas 13 Kg
32,0000
Nao Aplicavel
993
1
1.981,00
64,00
2.045,00
2.045,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
1822
15.06.2009
5
1857
17.06.2009
1
1861
18.06.2009
1
2
1862
18.06.2009
1
1983
26.06.2009
1
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregao
650,0000
650,00
Marca:VIVO
99351823
650,00
537
1
93605046000115 08/200 Convite
1,0000 un Publicacao na edicao do dia 18
80,4000
80,40
de junho, nas dimensoes 18 cm
de largura x 9,5 cm altura,
conforme anexo.
80,40
818
1029
2767 FERNANDO LUIZ BRAUN ME
32,0000 UN LANCHE XISBURGUER SALADA
9,0000 UN REFRIGERANTE 2 LITROS
91476101000199
6,0000
4,5000
Dispensada
192,00
40,50
232,50
958
1029
383 CHARLES STEINMETZ ME
95213609000155
1,0000 UN CARIMBO MANUAL. 4,5 X 0,25.
15,0000
Dispensada
15,00
15,00
959
1029
Nao Aplicavel
2.398,31
666
1
2.398,3100
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
2.398,31
3.376,21
Total Geral............:
954.230,89
,20/07/2009
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUN.FAZENDA
CPF: 823.037.200-44

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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