prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012
Elemento Despesa:
Emissão
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Página:
30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenho
Item
891/21-2012
1
Apl/Var Liquidação
Ficha
Descrição
01
110.000 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
FR
57
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.405,00
2,09
2.936,45
2451 01428920000178 AUTO POSTO UCHOA LTDA
LT
Valor da Nota:
02/07/2012
888/21-2012
1
01
220.000 02/07/2012
GASOLINA
89
878/20-2012
1
01
220.000 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
106
63,00
2,78
879/21-2012
1
01
220.000 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
118
190,00
1,96
895/4-2012
1
02
220.003 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
119
900,00
1,96
894/14-2012
1
01
110.000 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
136
488,00
2,09
880/21-2012
1
01
110.000 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
894,00
2,09
885/45-2012
1
01
110.000 02/07/2012
GASOLINA
LT
213
100,00
1,96
885/46-2012
1
01
110.000 02/07/2012
GASOLINA
LT
213
94,00
2,78
885/47-2012
01
110.000 02/07/2012
LT
213
1.868,46
196,00
196,00
261,32
261,32
20,00
2,78
Valor da Nota:
02/07/2012
1.868,46
Valor da Nota:
02/07/2012
1.019,92
Valor da Nota:
02/07/2012
1.019,92
Valor da Nota:
02/07/2012
1.764,00
1.764,00
Valor da Nota:
02/07/2012
372,40
372,40
Valor da Nota:
02/07/2012
175,14
175,14
Valor da Nota:
02/07/2012
2.936,45
Valor da Nota:
02/07/2012
1/123
55,60
55,60
Imagem
Emissão
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
885/47-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 02/07/2012
GASOLINA
FR
213
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
885/48-2012
1
01
110.000 02/07/2012
GASOLINA
LT
213
20,00
2,78
890/22-2012
1
01
110.000 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
20,00
2,78
896/21-2012
1
01
110.000 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
799,00
2,09
883/22-2012
1
01
300.009 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
258
121,00
2,09
884/42-2012
1
01
300.009 02/07/2012
GASOLINA
LT
258
683,00
1,96
884/43-2012
1
01
300.009 02/07/2012
GASOLINA
LT
258
252,00
2,78
889/21-2012
1
01
300.009 02/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
184,00
2,78
881/15-2012
1
01
300.009 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
284
253,00
2,09
882/20-2012
1
01
300.009 02/07/2012
ÁLCOOL
LT
297
1.338,68
700,56
700,56
511,52
511,52
528,77
528,77
10,00
1,96
Valor da Nota:
02/07/2012
1.338,68
Valor da Nota:
02/07/2012
252,89
Valor da Nota:
02/07/2012
252,89
Valor da Nota:
02/07/2012
1.669,91
Valor da Nota:
02/07/2012
1.669,91
Valor da Nota:
02/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
02/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
02/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
02/07/2012
2/123
19,60
19,60
LT
109,00
1,96
213,64
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
02/07/2012
877/16-2012
1
01
500.009 02/07/2012
ÁLCOOL
318
887/21-2012
1
01
500.010 02/07/2012
GASOLINA
LT
347
30,00
1,96
891/22-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
57
59,00
2,78
879/22-2012
1
01
220.000 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
118
1.588,00
2,09
892/10-2012
1
01
220.000 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
118
350,00
1,96
894/15-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
136
141,00
2,09
880/22-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
173,00
2,09
880/23-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
202,00
1,96
885/49-2012
1
01
110.000 10/07/2012
GASOLINA
LT
213
294,69
294,69
361,57
361,57
395,92
395,92
212,00
1,96
Valor da Nota:
10/07/2012
686,00
686,00
Valor da Nota:
10/07/2012
3.318,92
3.318,92
Valor da Nota:
10/07/2012
164,02
164,02
Valor da Nota:
10/07/2012
58,80
Valor da Nota:
10/07/2012
58,80
Valor da Nota:
10/07/2012
213,64
Valor da Nota:
10/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
02/07/2012
3/123
415,52
415,52
LT
20,00
2,78
Valor da Nota:
55,60
55,60
Imagem
Emissão
10/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
885/50-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 10/07/2012
GASOLINA
FR
213
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
890/23-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
20,00
2,78
896/22-2012
1
01
110.000 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
813,00
2,09
883/23-2012
1
01
300.009 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
258
195,00
2,09
884/44-2012
1
01
300.009 10/07/2012
GASOLINA
LT
258
861,00
1,96
884/45-2012
1
01
300.009 10/07/2012
GASOLINA
LT
258
373,00
2,78
889/22-2012
1
01
300.009 10/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
109,00
2,78
881/16-2012
1
01
300.009 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
284
373,00
2,09
882/21-2012
1
01
300.009 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
297
26,00
1,96
877/17-2012
1
01
500.009 10/07/2012
ÁLCOOL
LT
318
1.036,94
303,02
303,02
779,57
779,57
50,96
50,96
71,00
1,96
Valor da Nota:
10/07/2012
1.036,94
Valor da Nota:
10/07/2012
1.687,56
Valor da Nota:
10/07/2012
1.687,56
Valor da Nota:
10/07/2012
407,55
Valor da Nota:
10/07/2012
407,55
Valor da Nota:
10/07/2012
1.699,17
1.699,17
Valor da Nota:
10/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
10/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
10/07/2012
4/123
139,16
139,16
LT
38,00
1,96
74,48
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
10/07/2012
887/22-2012
1
01
500.010 10/07/2012
GASOLINA
347
891/23-2012
1
01
110.000 16/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
57
26,00
2,78
4100/1-2012
1
01
220.000 16/07/2012
ÁLCOOL
LT
106
1.099,00
2,09
879/23-2012
1
01
220.000 16/07/2012
ÁLCOOL
LT
118
53,00
1,96
892/11-2012
1
01
220.000 16/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
118
211,00
1,96
885/51-2012
1
01
110.000 16/07/2012
GASOLINA
LT
213
226,00
2,09
890/24-2012
1
01
110.000 16/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
78,00
2,78
4099/1-2012
1
01
110.000 16/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
494,00
2,09
896/23-2012
1
01
110.000 16/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
472,34
472,34
216,84
216,84
1.032,46
1.032,46
78,00
1,96
Valor da Nota:
16/07/2012
413,56
413,56
Valor da Nota:
16/07/2012
103,88
103,88
Valor da Nota:
16/07/2012
2.296,91
2.296,91
Valor da Nota:
16/07/2012
72,28
Valor da Nota:
16/07/2012
72,28
Valor da Nota:
16/07/2012
74,48
Valor da Nota:
16/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
16/07/2012
5/123
152,88
152,88
LT
112,00
2,09
Valor da Nota:
234,08
234,08
Imagem
Emissão
16/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
883/24-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 16/07/2012
ÁLCOOL
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
884/46-2012
1
01
300.009 16/07/2012
GASOLINA
LT
258
710,00
1,96
884/47-2012
1
01
300.009 16/07/2012
GASOLINA
LT
258
255,00
2,78
889/23-2012
1
01
300.009 16/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
100,00
2,78
882/22-2012
1
01
300.009 16/07/2012
ÁLCOOL
LT
297
298,00
2,09
882/23-2012
1
01
300.009 16/07/2012
ÁLCOOL
LT
297
54,00
1,96
891/24-2012
1
01
110.000 23/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
57
40,00
1,96
888/22-2012
1
01
220.000 23/07/2012
GASOLINA
LT
89
1.716,00
2,09
4100/2-2012
1
01
220.000 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
106
35,00
2,78
892/12-2012
1
01
220.000 23/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
118
105,84
78,40
78,40
3.586,44
3.586,44
97,30
97,30
128,00
1,96
Valor da Nota:
23/07/2012
105,84
Valor da Nota:
23/07/2012
622,82
Valor da Nota:
23/07/2012
622,82
Valor da Nota:
23/07/2012
278,00
Valor da Nota:
16/07/2012
278,00
Valor da Nota:
16/07/2012
708,90
708,90
Valor da Nota:
16/07/2012
1.391,60
1.391,60
Valor da Nota:
16/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
16/07/2012
6/123
250,88
250,88
LT
656,00
2,09
1.371,04
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
23/07/2012
4214/1-2012
1
01
220.000 23/07/2012
ÁLCOOL
118
885/52-2012
1
01
110.000 23/07/2012
GASOLINA
LT
213
385,00
1,96
885/53-2012
1
01
110.000 23/07/2012
GASOLINA
LT
213
20,00
2,78
885/54-2012
1
01
110.000 23/07/2012
GASOLINA
LT
213
20,00
2,78
890/25-2012
1
01
110.000 23/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
99,00
2,78
4099/2-2012
1
01
110.000 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
399,00
2,09
4099/3-2012
1
01
110.000 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
248,00
1,96
896/24-2012
1
01
110.000 23/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
70,00
1,96
884/48-2012
1
01
300.009 23/07/2012
GASOLINA
LT
258
833,91
833,91
486,08
486,08
137,20
137,20
115,00
2,09
Valor da Nota:
23/07/2012
275,22
275,22
Valor da Nota:
23/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
23/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
23/07/2012
754,60
Valor da Nota:
23/07/2012
754,60
Valor da Nota:
23/07/2012
1.371,04
Valor da Nota:
23/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
23/07/2012
7/123
240,35
240,35
LT
13,00
2,78
Valor da Nota:
36,14
36,14
Imagem
Emissão
23/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
884/49-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 23/07/2012
GASOLINA
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
889/24-2012
1
01
300.009 23/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
403,00
2,78
4213/1-2012
1
01
300.009 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
258
362,00
2,09
882/24-2012
1
01
300.009 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
297
868,00
1,96
877/18-2012
1
01
500.009 23/07/2012
ÁLCOOL
LT
318
148,00
1,96
891/25-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
57
30,00
1,96
888/23-2012
1
01
220.000 30/07/2012
GASOLINA
LT
89
1.629,00
2,09
4100/3-2012
1
01
220.000 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
106
27,00
2,78
892/13-2012
1
01
220.000 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
118
38,00
1,96
4214/2-2012
1
01
220.000 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
118
58,80
3.404,61
3.404,61
75,06
75,06
74,48
74,48
400,00
2,09
Valor da Nota:
30/07/2012
58,80
Valor da Nota:
30/07/2012
290,08
Valor da Nota:
30/07/2012
290,08
Valor da Nota:
30/07/2012
1.701,28
Valor da Nota:
30/07/2012
1.701,28
Valor da Nota:
23/07/2012
756,58
756,58
Valor da Nota:
23/07/2012
1.120,34
1.120,34
Valor da Nota:
23/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
23/07/2012
8/123
836,00
836,00
LT
493,00
1,96
966,28
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
30/07/2012
894/16-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
136
885/55-2012
1
01
110.000 30/07/2012
GASOLINA
LT
213
702,00
2,09
885/56-2012
1
01
110.000 30/07/2012
GASOLINA
LT
213
20,00
2,78
885/57-2012
1
01
110.000 30/07/2012
GASOLINA
LT
213
20,00
2,78
890/26-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
213
187,00
2,78
4099/4-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
539,00
2,09
4099/5-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
213
173,00
1,96
896/25-2012
1
01
110.000 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
218
26,00
1,96
884/50-2012
1
01
300.009 30/07/2012
GASOLINA
LT
258
1.126,51
1.126,51
339,08
339,08
50,96
50,96
115,00
2,09
Valor da Nota:
30/07/2012
519,86
519,86
Valor da Nota:
30/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
30/07/2012
55,60
55,60
Valor da Nota:
30/07/2012
1.467,18
Valor da Nota:
30/07/2012
1.467,18
Valor da Nota:
30/07/2012
966,28
Valor da Nota:
30/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
30/07/2012
9/123
240,35
240,35
LT
140,00
2,78
Valor da Nota:
389,20
389,20
Imagem
Emissão
30/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
884/51-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 30/07/2012
GASOLINA
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
889/25-2012
1
01
300.009 30/07/2012
ÓLEO DIESEL
LT
258
479,00
2,78
4213/2-2012
1
01
300.009 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
258
289,00
2,09
881/17-2012
1
01
300.009 30/07/2012
ÁLCOOL
LT
284
604,01
604,01
669,00
1,96
Valor da Nota:
30/07/2012
1.331,62
1.331,62
Valor da Nota:
30/07/2012
Valor Total
Valor da Nota:
30/07/2012
10/123
1.311,24
1.311,24
LT
51,00
1,96
Valor da Nota:
Total da Elemento:
99,96
99,96
59.216,94
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
11/123
Empenho
Item
3987/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 05/07/2012
89
5360 61602199003995 CIA. ULTRAGAZ S.A
ONU 1075 GAS (ES) DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (S), 2.1, GLP/GLP GRANEL.
Unidade
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
567,00
3,77
2.139,86
Valor da Nota:
2.139,86
Total da Elemento:
2.139,86
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3982/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 04/07/2012
MARMITEX
FR
3
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5590 10896852000162 SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES RESTAURANTE - ME
UN
35,00
Valor Unitário
Valor Total
8,00
280,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3267/2-2012
1
2
3
01
220.000 04/07/2012
QUEIJO MUSSARELA BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
89
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
KG
LT
LT
207,70
660,00
3.520,00
11,20
1,52
1,52
Valor da Nota:
02/07/2012
3931/0-2012
1
2
3
4
5
05
200.002 03/07/2012
BATATA EXTRA
BANANA
QUIABO
PIMENTÃO
PEPINO
90
3986/0-2012
1
2
01
300.009 02/07/2012
LANCHES
REFRIGERANTE
KG
KG
KG
KG
KG
258
335,00
241,00
4,00
3,00
4,00
2,49
1,89
4,99
2,99
2,00
5490 54632690000120 MANOEL PAULINO - UCHOA - ME
UN
UN
128,00
15,00
10,00
6,50
Valor da Nota:
06/07/2012
4086/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
110.000 11/07/2012
SELF SERVICE
MARMITEX
COCA COLA PET 2LT
COCA COLA 1000 ML
COCA COLA PET 600 ML
COCA COLA VD 290 ML
SUCO DEL VALLE 1LT
AGUA LEVITY S/GAS 510 ML
REFRIG. FANTA PET 2LT
H2OH GASEIF 500 ML
AGUA LEVITY C/GAS 510 ML
REFRIG. ANTARCTICA PET 2LT
3
280,00
2.326,24
1.003,20
5.350,40
8.679,84
6368 37735952805 LARISSA DE OLIVEIRA ROMERA
Valor da Nota:
02/07/2012
12/123
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
139,00
28,00
22,00
14,00
4,00
2,00
16,00
12,00
9,00
3,00
2,00
1,00
11,90
9,00
6,00
3,00
3,00
2,00
3,00
1,50
5,00
3,00
2,00
4,00
Valor da Nota:
834,15
455,49
19,96
8,97
8,00
1.326,57
1.280,00
97,50
1.377,50
1.654,10
252,00
132,00
42,00
12,00
4,00
48,00
18,00
45,00
9,00
4,00
4,00
2.224,10
Imagem
Emissão
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4087/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
300.009 11/07/2012
MARMITEX
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
5545 06095952000112 LUISA CRISTINA TOMBINI - ME
UN
Quantidade
100,00
Valor Unitário
9,00
Valor da Nota:
11/07/2012
4131/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
500.009 13/07/2012
CROISSANT
PÃO DE FRIOS
PÃO DE LINGUIÇA
PÃO DE SALSICHA
SFIRRAS
MINI PÃO DE QUEIJO
LANCHE NATURAL - METRO
318
3814 04911482000192 RODRIGO CECCHIN PERES - ME
KG
KG
KG
KG
KG
KG
UN
18,00
20,00
16,00
12,00
25,00
16,58
20,00
25,00
15,00
18,00
15,00
18,00
10,00
15,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4240/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
500.009 19/07/2012
SALAME 200 GRS
BISCOITO DOCE RECHEADO
CREME DE CEBOLA
ROSCA DOCE
PÃO DE FORMA 500 GRS
MAIONESE 500 GRS
ATUM.
332
4432 06148044000140 LUIS CLAUDIO RUIZ HIDALGO - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
30,00
10,00
10,00
20,00
25,00
10,00
5,00
2,50
3,00
3,50
3,00
4,30
2,25
Valor da Nota:
19/07/2012
4377/0-2012
1
2
3
05
200.002 23/07/2012
MAÇA NACIONAL
MAMÃO FORMOSA
MELÂNCIA
90
6193 25025314895 CLAUDIO LEAL GONZAGA JUNIOR
KG
KG
KG
360,00
498,00
575,30
3,69
2,10
1,09
Valor da Nota:
19/07/2012
4378/0-2012
1
05
500.012 23/07/2012
BOLO CHOCOLATE BRANCO
319
38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME
KG
26,00
18,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4414/0-2012
1
2
3
05
200.002 25/07/2012
BERINJELA
TOMATE SALADA
TOMATE MOLHO
90
13/123
Valor Total
900,00
900,00
450,00
300,00
288,00
180,00
450,00
165,75
300,00
2.133,75
50,00
75,00
30,00
35,00
60,00
107,50
22,50
380,00
1.328,40
1.045,80
627,07
3.001,27
468,00
468,00
6218 13338369883 CLAUDIO ROBERTO VOLTAN.
KG
KG
KG
26,00
435,60
48,00
1,50
3,35
2,80
39,00
1.459,26
134,40
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
24/07/2012
4444/0-2012
1
05
200.002 26/07/2012
MANDIOCA LIMPA
90
6388 07650982882 ISABEL CRISTINA FURLANETTO BUENO
KG
148,00
2,50
Valor da Nota:
25/07/2012
4506/0-2012
1
01
PÃES.
210.000 27/07/2012
94
5368 56520000000177 GROTO & FILHOS LTDA. - ME
KG
286,00
7,80
Valor da Nota:
30/07/2012
4070/1-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 30/07/2012
ACEM MÚSCULO PERNIL SUINO S/ OSSO LINGUIÇA DE PORCO
PALETA BOVINA
89
5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME
KG
KG
KG
KG
KG
529,59
300,00
500,00
40,00
150,00
9,90
9,90
9,90
9,30
12,40
Valor da Nota:
30/07/2012
4532/0-2012
1
2
3
4
5
05
200.002 31/07/2012
BATATA EXTRA
BANANA
PEPINO
QUIABO
PIMENTÃO
90
4071/1-2012
1
02
230.003 30/07/2012
PALETA BOVINA
KG
KG
KG
KG
KG
97
210,00
220,00
46,00
20,00
10,00
2,49
1,89
2,00
4,99
2,99
5328 52705142000158 PALHARINI & PALHARINI AÇOUGUE LTDA - ME
KG
250,00
12,40
Valor da Nota:
31/07/2012
4552/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
01
220.000 31/07/2012
ALHO A GRANEL
OVOS BRANCO GRAUDO
CEBOLA GRAUDA
CENOURA
ABOBRINHA
SALSA
ALMEIRÃO
ALFACE CRESPA
89
Valor Total
1.632,66
370,00
370,00
2.230,80
2.230,80
5.242,94
2.970,00
4.950,00
372,00
1.860,00
15.394,94
6368 37735952805 LARISSA DE OLIVEIRA ROMERA
Valor da Nota:
30/07/2012
14/123
522,90
415,80
92,00
99,80
29,90
1.160,40
3.100,00
3.100,00
4238 03514470000161 JOÃO FABIO UCHOA-ME
KG
DZ
KG
KG
KG
MÇ
MÇ
MÇ
17,00
200,00
135,00
164,00
82,00
3,00
10,00
78,00
15,00
3,50
2,00
3,50
3,00
28,00
2,50
2,50
255,00
700,00
270,00
574,00
246,00
84,00
25,00
195,00
Imagem
Emissão
31/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4552/0-2012
9
10
11
12
13
14
FR
Descrição
01
220.000 31/07/2012
ACELGA
VAGEM
REPOLHO
RUCULA
COUVE
CHUCHU
Ficha
15/123
Fornecedor
Unidade
89
Página:
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28,00
29,00
133,00
10,00
10,00
71,00
5,00
10,00
2,80
2,50
2,50
2,50
140,00
290,00
372,40
25,00
25,00
177,50
4238 03514470000161 JOÃO FABIO UCHOA-ME
MÇ
KG
KG
MÇ
MÇ
KG
Valor da Nota:
Total da Elemento:
3.378,90
48.038,73
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
16/123
Empenho
Item
3956/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
02
220.003 02/07/2012
107
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
TINTA GUACHE 500ML CORES
APAGADOR P/QUADRO BRANCO N150 PILOT
PAPEL CARTÃO FOSCO
COLA BRANCA 1KG CASCOREZ EXTRA
CARTOLINA EM EVA 2MM
GRAMPO 9-23/6 C500 UN
GRAMPEADOR TAPECEIRO ROCAMA
ENVELOPE SACO GRANDE
COLA BRANCA ESCOLAR 110G TENAZ
GRAMPO TRILHO C/50 UN GALVANIZADO
FICHARIO 5X8 MET-ACRILICO FUME
FICHA PATUADA 5X8
ENVELOPE PLASTICO OF
PASTA ABA ELÁSTICO MINI SOFT
PASTA CANALETA OFIC
CD-R GRAVAVEL 80MIN.
COLA BASTÃO 10GRS C/10 UNS
CLIPS 2/0 500G GALVANIZADO
ENVELOPE P/CD
PASTA ABA E ELÁSTICO
REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG
TESOURA HOBBY 14CM
TESOURA AÇO INOX 21 CM
ESTILETE LARGO PROFISSIONAL 168BC
CLIPS 2/0 100UN
PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLA SEAL OFÍCIO C/100
FITA CREPE 18MMX50M
FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE
PASTA ABA ELAST. 20MM PLÁSTICA
CALCULADORAS 8 DIGITOS
PASTA SUSPENSA C/50
CORRETIVO LIQ. 18ML C/12
BOBINA FAX 216X30M C/12
FITA EPSON ERC-03 C/4
CADERNO 10X1 CD 200F SÃO DOMINGOS
ETIQUETA REDONDA C/210 OURO
CARTUCHO HP CH562 1,50ML COLOR
CARTUCHO HP CH561 1,5ML PRETO
Unidade
- ME
UN
UN
UN
UN
FL
CX
UN
UN
UN
CX
UN
UN
CX
UN
UN
UN
CX
CX
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
PCT
UN
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CX
UN
PCT
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
36,00
30,00
30,00
5,00
20,00
2,00
1,00
100,00
10,00
5,00
1,00
4,00
1,00
4,00
20,00
50,00
2,00
3,00
50,00
50,00
2,00
3,00
3,00
3,00
10,00
1,00
20,00
20,00
30,00
5,00
1,00
2,00
3,00
2,00
5,00
10,00
3,00
3,00
6,00
8,99
1,00
17,50
1,90
16,00
89,90
0,30
3,50
12,50
52,00
7,00
84,50
2,00
2,50
1,50
40,00
12,50
0,25
1,50
26,00
9,00
10,00
9,80
2,00
98,00
5,00
3,00
3,00
9,00
105,40
21,60
90,00
19,80
13,50
3,00
50,70
42,20
216,00
269,70
30,00
87,50
38,00
32,00
89,90
30,00
35,00
62,50
52,00
28,00
84,50
8,00
50,00
75,00
80,00
37,50
12,50
75,00
52,00
27,00
30,00
29,40
20,00
98,00
100,00
60,00
90,00
45,00
105,40
43,20
270,00
39,60
67,50
30,00
152,10
126,60
Imagem
Emissão
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3956/0-2012
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
02
220.003 02/07/2012
107
329 01318289000154 BISELLI & MARTINEZ LTDA
TONER ORIGINAL HP LASERJET CIANO CC531A
TONER ORIGINAL HP LASERJET PRETO CC530A
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 21 PRETO
CARTUCHOS ORIGINAIS HP 22 COLOR
LIVRO ATA 100F.
CANETA ESFEROGRÁFICA BIC CRISTAL CORES C/50
ETIQUETA LASER 6184
CORRETIVO FITA
PILHA ENERG. MAX AAA2 C/2
PINCÉL M. TEXTO LUMINI C/12
DVD-R 4.7 GB
Unidade
- ME
UN
UN
UN
UN
UN
CX
PCT
UN
UN
CX
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
3,00
12,00
12,00
10,00
10,00
5,00
10,00
20,00
2,00
30,00
498,00
498,00
48,00
53,00
12,00
40,00
48,00
4,50
4,50
21,60
2,50
1.494,00
1.494,00
576,00
636,00
120,00
400,00
240,00
45,00
90,00
43,20
75,00
Valor da Nota:
30/07/2012
4537/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17/123
02
500.002 31/07/2012
333
5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME
CALCULADORA
UN
PASTA AZ GRANDE
UN
PASTA ELÁSTICO
UN
LAPÍS PRETO
CX
CANETA BIC
CX
BORRACHA BRANCA
CX
CLIPS 2/0
CX
CLIPS 8/0
CX
GRAMPO 26/6
CX
GRAMPEADOR
UN
FURADOR
UN
ELÁSTICO
PCT
GRAMPO TRILHO
CX
FITA LARGA TRANSPARENTE EMPACOTAMENTO
PCT
FITA LARGA BRANCA CREPE
PCT
POUCH FILM
CX
BLOCO ANOTAÇÃO
UN
BLOCO ANOTAÇÃO
UN
2,00
4,00
20,00
1,00
3,00
1,00
3,00
3,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
10,00
8,00
2,00
115,00
40,00
28,00
12,00
14,00
7,50
10,00
28,00
15,00
11,00
12,00
18,00
25,50
4,50
10,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
7.992,10
20,00
32,00
40,00
115,00
120,00
28,00
36,00
42,00
30,00
20,00
28,00
15,00
11,00
12,00
18,00
25,50
4,50
50,00
647,00
8.639,10
Imagem
17/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4192/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 18/07/2012
16
CABO USB IMP. HITTO AM/BM 2.0 1.8MTS
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5,00
5,00
5303 63003305000177 ROGÉRIO BENVINDO - ME
PÇ
Valor da Nota:
17/07/2012
4195/0-2012
1
01
110.000 18/07/2012
16
FONTE DUEX DX450S-20+4/2ID/2SAT/BIVOLT/C
PÇ
1,00
59,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4193/0-2012
1
2
3
01
220.000 18/07/2012
PLACA DE REDE INTELBRAS
ESTAB. FIOLUX
CABO DE FORÇA
106
4197/0-2012
1
2
PÇ
PÇ
PÇ
01
110.000 18/07/2012
235
CABO USB IMP. HITTO AM/BM 2.0 1,8MTS
CABO EXTENSÃO USB 3,0M
1,00
1,00
2,00
49,00
44,90
6,00
4194/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 18/07/2012
258
CABO SATA FORCA
CABO SATA SINAL
PLACA DE REDE INTELBRAS
PEN DRIVE KINGSTON 4GB
PEN DRIVE KINGSTON USB 2.0 16GB
PÇ
PÇ
1,00
1,00
5,00
8,00
4196/0-2012
1
01
500.009 18/07/2012
SPEAKER COLETEK SP 202 PRETO
318
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
5,00
49,00
29,00
109,00
4401/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 25/07/2012
RETENTOR
RETENTOR
CIL. M. AUXILIAR
DISCO FREIO
DISCO FREIO
GUARDA PÓ
PÇ
213
105,90
5,00
8,00
13,00
5,00
5,00
49,00
29,00
109,00
197,00
1,00
24,90
Valor da Nota:
20/07/2012
49,00
44,90
12,00
Valor da Nota:
17/07/2012
59,00
59,00
Valor da Nota:
17/07/2012
5,00
Valor da Nota:
17/07/2012
18/123
3809 64857204000126 RENÊ FERRARI COM. DE AUTOPEÇAS LTDA-EPP.
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
2,00
6,00
8,00
2,00
28,00
22,00
125,00
42,00
48,00
18,00
24,90
24,90
28,00
22,00
250,00
252,00
384,00
36,00
Imagem
Emissão
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4401/0-2012
7
Ficha
Descrição
01
110.000 25/07/2012
GRAXEIRA
FR
213
Página:
Fornecedor
Unidade
PÇ
Quantidade
1,00
Valor Unitário
1,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4396/0-2012
1
01
300.009 25/07/2012
258
MEMÓRIA MARKVISION DDR2/800/2000MB
19/123
Valor Total
1,00
973,00
PÇ
3,00
139,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
417,00
417,00
1.794,80
Imagem
03/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
20/123
Empenho
Item
4003/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 05/07/2012
118
4910 08938661000174 RAFAEL DIAS BARREIRA- ME
SERVIÇO TEMPERATURA NÃO FUNCIONA, CHICOTE QUEBRADO.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
20,00
Total da Elemento:
20,00
Imagem
12/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4146/0-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 16/07/2012
213
6114 13443944000185 ERP EMBALAGENS LTDA
SACO DE LIXO 200 LT PRETO 95X110X0.014 REFORÇADO
ETIQUETA GR-4 40X60MM RL C/150 UN
Unidade
UN
PCT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
4,00
38,00
12,50
380,00
50,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4154/0-2012
1
2
3
01
300.009 13/07/2012
SABONETEIRA ABS P/REFIL
REFIL ALCOÓL GEL 800 ML
ALCOÓL GEL C/PUMPER 260 ML
258
2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA
UN
UN
FR
20,00
28,00
20,00
40,00
14,00
15,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4191/0-2012
1
2
3
4
5
01
300.009 17/07/2012
CLAX 2RF 1-PASTA 20 KG
CLAX 4RPI-CLOR 20 KG
CLAX COMFORT 20 LT
CLAX 3NP2-3000 25KG
TASKI R-50 4X5LT
258
2071 55239412000170 MAX JOHN SIST.PROF.DE LIMPEZA LTDA
BD
BD
BB
SC
CX
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
790,00
980,00
350,00
1.140,00
540,00
Valor da Nota:
26/07/2012
21/123
3817/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
01
110.000 30/07/2012
16
320 49679400000164 A.SAEZ GARCIA & FILHO LTDA
SACO DE LIXO PRETO P-1 REFORÇADO 20 LTS C/ 100 UNS
PCT
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-6 100 LTS C/ 100 UN
PCT
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO C/ 64 ROLOS 1ª LINHA FD
LUSTRA MÓVEIS 12X500 ML CX
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 24X500 ML 1ª LINHA CX
ALCOOL 12X1 LT CX
ÁGUA SANITÁRIA 12X1 LT CX
FLANELA P/ LIMPEZA 28 CM X 48 CM
UN
SABÃO EM BARRA C/ 100 UNS 1ª LINHA CX
RODO DUPLO DE MADEIRA 40 CMS UN
PANO PARA LIMPEZA DE PISO
UN
GUARDANAPO DE PANO BRANCO 41 X 63
UN
PANO BRANCO ALVEJADO
UN
VASSOURA DE NYLON COM CABO
UN
ESPONJA DUPLA FACE
UN
CÊRA LIQUIDA INCOLOR 750 ML C/ 12 UNS 1ª LINHA
CX
SABONETE 90 GRS
UN
SABÃO EM PÓ 1 KL 1ª LINHA
PCT
3,00
10,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
10,00
3,00
3,00
30,00
15,00
12,00
5,00
20,00
3,00
24,00
25,00
9,50
28,50
37,44
30,60
33,60
52,20
27,60
1,35
104,00
4,50
2,80
2,50
4,00
4,50
0,90
78,00
1,15
5,90
430,00
800,00
392,00
300,00
1.492,00
1.580,00
1.960,00
700,00
1.140,00
1.080,00
6.460,00
28,50
285,00
112,32
30,60
67,20
104,40
55,20
13,50
312,00
13,50
84,00
37,50
48,00
22,50
18,00
234,00
27,60
147,50
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3817/1-2012
19
20
21
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 30/07/2012
16
VASSOURA CAIPIRA
UN
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-3 60 LITROS C/ 100 UNS
PCT
SACO DE LIXO 10 LTS C/ 100 UNS
PCT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
5,00
5,00
11,50
15,00
6,00
57,50
75,00
30,00
Valor da Nota:
26/07/2012
3819/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
22/123
01
220.000 30/07/2012
106
PCT
PCT
ALCOOL 12X1 LT CX
UN
BRILHO ALUMINIO 24X500 ML CX
LIMPADOR MULTI -USO 24X500 ML CX
UN
RODO DE MADEIRA DUPLO 60 CMS
UN
UN
DESINFETANTE SUPER CONCENTRADO 5 LTS
GL
SAPÓLIO LIQUIDO C/ 12 UNS
CX
PAPEL T SERRANA BRANCO 3 DOBRAS C/ 1000 FOLHAS
CX
UN
UN
PAPEL TOALHA BRANCO C/ 12 UNS C/ 2 ROLOS CADA
FD
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 C/ 20 UNS
PCT
ESPONJA DUPLA FACE
UN
CX
SABONETE 90 GRS
UN
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNS
PCT
AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS
GL
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
UN
LIMPADOR COM AMONÍACO 500 ML CX C/ 12 UNS
CX
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO P-3 60 LITROS C/ 100 UNS
PCT
ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES
UN
AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHA
UN
ÓLEO SINGER
UN
10,00
10,00
20,00
15,00
8,00
5,00
15,00
5,00
3,00
8,00
35,00
10,00
30,00
20,00
3,00
80,00
40,00
20,00
3,00
15,00
60,00
15,00
30,00
50,00
30,00
20,00
20,00
10,00
15,00
20,00
50,00
5,00
5,00
9,50
28,50
37,44
33,60
52,20
27,60
1,35
41,52
75,60
4,50
2,80
4,95
2,50
49,50
56,52
9,00
4,00
4,50
36,00
14,60
0,90
78,00
1,15
5,90
11,50
5,20
4,30
2,20
47,52
15,00
1,40
9,00
2,50
1.803,82
95,00
285,00
748,80
504,00
417,60
138,00
20,25
207,60
226,80
36,00
98,00
49,50
75,00
990,00
169,56
720,00
160,00
90,00
108,00
219,00
54,00
1.170,00
34,50
295,00
345,00
104,00
86,00
22,00
712,80
300,00
70,00
45,00
12,50
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3819/1-2012
34
35
36
37
38
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 30/07/2012
106
SACO DE LIXO REFORÇADO 30 LTS C/ 100 UNS
PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALÃO 2 LITROS CX C/ 6 UNS
CX
SAPÓLIO EM PÓ 500 ML
FR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO
PAR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO GRANDE
PAR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
25,00
15,00
20,00
25,00
45,00
12,00
30,00
3,20
4,80
4,90
300,00
450,00
64,00
120,00
220,50
Valor da Nota:
26/07/2012
3818/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
23/123
01
210.000 30/07/2012
146
PCT
PCT
ALCOOL 12X1 LT CX
UN
UN
UN
UN
GL
CX
CX
UN
PCT
ESPONJA DUPLA FACE
UN
SABONETE 90 GRS
UN
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
PCT
CÊRA LIQUIDA VERMELHA 750 ML
UN
GL
ESPONJA DE BANHO MACIA
UN
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
UN
CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL GALÃO DE 02 LITROS C/ 06 INIDADES
CX
SHAMPOO INFANTIL GALÃO DE 02 LITROS CX C/ 06 UNS
CX
SABONETE LIQUIDO
UN
UN
3,00
2,00
6,00
4,00
2,00
5,00
5,00
2,00
2,00
4,00
20,00
5,00
20,00
5,00
1,00
7,00
5,00
5,00
20,00
100,00
30,00
12,00
5,00
24,00
5,00
12,00
5,00
2,00
2,00
5,00
5,00
9,50
28,50
37,44
33,60
52,20
27,60
1,35
41,52
75,60
4,50
2,80
4,95
2,50
49,50
56,52
9,00
4,50
14,60
0,90
1,15
5,90
11,50
5,20
6,50
4,30
1,35
2,20
54,00
54,00
18,50
1,40
9.763,41
28,50
57,00
224,64
134,40
104,40
138,00
6,75
83,04
151,20
18,00
56,00
24,75
50,00
247,50
56,52
63,00
22,50
73,00
18,00
115,00
177,00
138,00
26,00
156,00
21,50
16,20
11,00
108,00
108,00
92,50
7,00
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3818/1-2012
32
FR
Descrição
01
210.000 30/07/2012
PRENDEDOR DE ROUPA C/ 12 UNS
Ficha
146
Página:
Fornecedor
Unidade
PCT
Quantidade
10,00
Valor Unitário
1,10
Valor da Nota:
26/07/2012
3820/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
24/123
01
210.000 30/07/2012
153
PCT
PCT
ALCOOL 12X1 LT CX
UN
UN
UN
UN
GL
CX
CX
UN
UN
PCT
ESPONJA DUPLA FACE
UN
CX
SABONETE 90 GRS
UN
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
PCT
GL
CX
UN
AVENTAL PLÁSTICO PARA COZINHA
UN
SACO DE LIXO REFORÇADO 30 LTS C/ 100 UNS
PCT
DESINFETANTE PARA BANHEIRO GALÃO 2 LITROS CX C/ 6 UNS
CX
SAPÓLIO EM PÓ 500 ML
FR
PAR
5,00
8,00
10,00
5,00
3,00
4,00
10,00
2,00
2,00
4,00
10,00
2,00
20,00
10,00
1,00
40,00
20,00
8,00
5,00
40,00
5,00
20,00
20,00
20,00
8,00
15,00
4,00
20,00
6,00
5,00
5,00
15,00
20,00
9,50
28,50
37,44
33,60
52,20
27,60
1,35
41,52
75,60
4,50
2,80
4,95
2,50
49,50
56,52
9,00
4,00
4,50
14,60
0,90
78,00
1,15
5,90
11,50
5,20
4,30
47,52
1,40
9,00
12,00
30,00
3,20
4,90
Valor da Nota:
Valor Total
11,00
2.544,40
47,50
228,00
374,40
168,00
156,60
110,40
13,50
83,04
151,20
18,00
28,00
9,90
50,00
495,00
56,52
360,00
80,00
36,00
73,00
36,00
390,00
23,00
118,00
230,00
41,60
64,50
190,08
28,00
54,00
60,00
150,00
48,00
98,00
4.070,24
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3821/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FR
Ficha
Página:
25/123
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 30/07/2012
258
PCT
LUSTRA MÓVEIS 12X500 ML CX
ALCOOL 12X1 LT CX
UN
UN
UN
GL
CX
UN
PCT
VASSOURA CAIPIRA
UN
SACO DE LIXO BRANCO P-1 20 LTS C/ 100 UNS
PCT
PCT
PCT
CX
SABONETE LIQUIDO
UN
SPRAY DE 500 ML PERFUMADO PARA BANHEIRO
FR
LUVA LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO MÉDIO
PAR
PAR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
20,00
1,00
6,00
6,00
20,00
20,00
10,00
24,00
40,00
8,00
10,00
80,00
20,00
50,00
10,00
10,00
15,00
20,00
10,00
25,00
15,00
15,00
30,00
28,50
37,44
30,60
33,60
52,20
27,60
1,35
75,60
4,50
2,80
4,95
49,50
9,00
4,00
5,90
11,50
12,00
30,00
60,00
47,52
18,50
7,20
4,80
4,90
570,00
748,80
30,60
201,60
313,20
552,00
27,00
756,00
108,00
112,00
39,60
495,00
720,00
80,00
295,00
115,00
120,00
450,00
1.200,00
475,20
462,50
108,00
72,00
147,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
8.198,50
34.762,37
Imagem
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4518/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
500.002 30/07/2012
333
4905 03755573000113 PONTO & ARTE COMÉRCIO LTDA. - ME
SACARIA LISA
MT
VIES 35MM RL 20M
UN
CLEA 1000
UN
MEADA ANCHOR
UN
ETAMINE P/ BORDAR DOHLER
MT
TECIDO ESPECIAL 100% ALGODÃO DECOUPAGE/PATCHWORK
MT
DESCONTO
DESC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
40,00
12,00
3,00
130,00
10,00
14,30
1,00
7,00
4,80
7,50
1,30
13,90
19,90
-1,85
280,00
57,60
22,50
169,00
139,00
284,57
-1,85
Valor da Nota:
30/07/2012
26/123
4534/0-2012
1
2
3
02
500.002 30/07/2012
LINHA MOLINE
LINHA CLEA
LINHA RENDA
333
145 53137246000176 ANGISA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME
CX
NOV
PÇ
13,00
7,00
1,00
15,60
8,50
37,70
Valor da Nota:
Total da Elemento:
950,82
202,80
59,50
37,70
300,00
1.250,82
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3981/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
220.000 06/07/2012
PERSIANAS
FR
106
Fornecedor
Unidade
660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
270,00
540,00
Valor da Nota:
26/07/2012
27/123
4426/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
02
220.003 26/07/2012
107
2416 00843574000121 CARLOS A.GALLO & CIA.LTDA.ME
CAL HIDRATADA 20 KLS
SC
AREIA FINA M3
ROLO DE ESPUMA 9 CMS UN
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W UN
FITA ISOLANTE 20 MTS UN
ÁGUA RAZ 900 ML
LT
THINER 900 ML
LT
FITA CREPE 48 X 50 RL
SPOT 01 LÂMPADA PRETO UN
ARGAMASSA 20 KG
SC
RECEPTÁCULO LATÃO REFORÇADO COM BASE
UN
REJUNTE KG
BARRA ROSCÁVEL 5/16 UN
SOQUETE SEM CHAVE
UN
PINO PRENSA CABO UN
LAMPADA HALOGENA 300 X 220 W UN
SALVA REGISTRO
UN
FORRO PVC 10 MM
M2
JOELHO ESGOTO 75 X 90
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 30
UN
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 AMARELO
GL
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 BRANCO
GL
BUCHA PARA BLOCO Nº 08 C/ PARAFUSO
UN
BUCHA PARA BLOCO Nº 10 C/ PARAFUSO
UN
PINO FEMEA 20 AMP
UN
PISO 43 X 43 PEI 4 EXTRA
M2
CAPP ESGOTO 150 MM
UN
BUCHA 08 COM PARAFUSO
UN
DUCHA HIGIÊNICA P/ BANHEIRO UN
FIO PARALELO 2 X 1,0 MM
MT
TOMADA EXTERNA 2P+TERRA
UN
CABO COAXIAL P/ TV
MT
FERRO CA-50 1/4
BR
FERRO CA-50 5/16
BR
22,00
3,00
2,00
20,00
16,00
1,00
1,00
195,00
1,00
14,00
1,00
17,00
1,00
2,00
2,00
3,00
6,00
2,00
1,00
2,00
2,00
20,00
6,00
12,00
6,00
34,00
1,00
20,00
1,00
30,00
3,00
20,00
3,00
5,00
8,90
68,00
3,50
4,50
4,00
8,50
6,90
8,50
7,00
6,80
4,00
2,50
3,00
3,00
4,00
5,00
28,00
13,95
3,90
12,00
48,00
48,00
0,80
1,50
4,00
12,90
22,50
0,20
59,00
0,69
3,00
0,75
12,50
19,50
540,00
195,80
204,00
7,00
90,00
64,00
8,50
6,90
1.657,50
7,00
95,20
4,00
42,50
3,00
6,00
8,00
15,00
168,00
27,90
3,90
24,00
96,00
960,00
4,80
18,00
24,00
438,60
22,50
4,00
59,00
20,70
9,00
15,00
37,50
97,50
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4426/1-2012
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
FR
Ficha
Página:
28/123
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 26/07/2012
107
TORNEIRA DE JARDIM 3/4 CROMADA
UN
BUCHA PARA BLOCO 06 COM PARAFUSO
UN
DJUNTOR UNIPOLAR 40 A
UN
LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127
UN
RELE FOTOCELULA 220 COM BASE
UN
ROLDANA PLÁSTICA 30 X 30
UN
INTERRUPTOR 03 SECÇÕES PARALELO
UN
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DESCARGA PLÁSTICA
UN
COLHER DE PEDREIRO Nº 09 UN
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM MT
LIXA D` ÁGUA 100
UN
PEDRISCO M3
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W
UN
SUPORTE PARA 1 DJUNTOR UN
TUBO DE ESGOTO 75 MM BR
VEDA ROSCA C/ 50 METROS UN
PALHA DE AÇO Nº 02
UN
REGISTRO DE GAVETA 1"
UN
BORRACHÃO DE POLIETILENO 1/2 X 2,5
MT
FIO CABO PP 2 X 4 MM
MT
PINO PARA TELEFONE C/ 3 SAIDAS
UN
PENEIRA ARO 70
UN
AGUARAZ 5 LTS
GL
TRINCHA 3"
UN
TRINCHA 1.1/2
UN
DJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP
UN
COLA SILICONE 50 GRS
UN
ARAME GALVANIZADO Nº 20
KG
SUPORTE PARA 2 DJUNTORES
UN
INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES
UN
DJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP
UN
TORNEIRA BICA MÓVEL DE METAL P/ COZINHA C35
UN
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE GL 3,6 VERMELHO
GL
CONECTOR PORCELANA FIO CHUVEIRO
PAR
INTERRUPTOR 02 SEÇÕES SIMPLES
UN
GABINETE AÇO COZINHA 02 MT
UN
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES
UN
TRINCHA 3/4
UN
FIO PARALELO 2 X4
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
10,00
2,00
15,00
5,00
10,00
2,00
1,00
1,00
400,00
30,00
5,00
20,00
1,00
1,00
10,00
4,00
1,00
100,00
122,00
6,00
4,00
5,00
3,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00
20,00
15,00
0,30
14,00
3,50
25,00
0,15
11,50
23,50
16,00
1,45
0,95
75,00
17,00
0,80
34,00
5,00
1,00
48,00
0,85
3,50
3,00
18,00
42,00
5,50
2,50
76,00
4,00
9,50
1,00
3,00
6,50
35,00
48,00
5,00
6,50
459,00
4,00
1,80
2,70
30,00
3,00
28,00
52,50
125,00
1,50
23,00
23,50
16,00
580,00
28,50
375,00
340,00
0,80
34,00
50,00
4,00
48,00
85,00
427,00
18,00
72,00
210,00
16,50
10,00
76,00
4,00
19,00
1,00
9,00
13,00
105,00
96,00
5,00
19,50
459,00
4,00
7,20
54,00
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4426/1-2012
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
FR
Ficha
Página:
29/123
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 26/07/2012
107
INTERRUPTOR 01 SEÇÃO COM TOMADA
UN
ROLO ANTI-GOTA 23 CM
UN
EXTENSÃO 10 MT
UN
FIO CABO PP 2 X 2,5
MT
FIO FLEXÍVEL 2,5 MM
MT
DJUNTOR BIPOLAR 70 AMP
UN
LUMINÁRIA TARTARUGA COM GRADE MILÃO
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 20 W
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25 W
UN
REPARO DE VÁLVULA DESCARGA
UN
DUCHA PARA BANHEIRO 220W C/ 4 TEMPERATURAS
UN
TECLA P/ VÁLVULA DE DESCARGA
UN
LATEX 18 LT PREMIUM
LATA
PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
UN
TORNEIRA BICA MÓVEL P/ LAVATÓRIO C50
UN
ARGAMASSA PISO PISO 20 KG
SC
BRAÇO DE CHUVEIRO 30 CMS
UN
BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8
UN
CAIXA DE ENTRADA TRIFÁSICA VISOR RUA
UN
CLORO 20 KG
UN
COLA CASCOLA 195 GRS
UN
CONTROLE DE VELOCIDADE P/ VENTILADOR COM CAPACITOR
UN
CONTROLE DE VELOCIDADE DE VENTILADOR S/ CAPACITOR
UN
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE AZUL MARINHO GL 3,6
GL
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PRETO GL 3,6
GL
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE VERDE FOLHA GL 3,6
GL
FIO CABO 25 MM FLEXÍVEL
MT
FIO PARALELO 2 X 0,75
MT
GRAFITE 18 LTS SOLVENTE
LATA
HASTE TERRA 2,20 MTS
UN
LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA ESPIRAL 25
UN
LÂMPADA INCANDESCENTE 40 X 127
UN
LUVA DE MÃO G
UN
PAPELEIRA DE METAL COM TAMPA
UN
PROJETOR RETANGULAR 160 P/ LÂMPADA COMPACTA
UN
ROLO DE PINTURA ANTI-GOTAS 15 CMS
UN
SPRAY DOURADO 350 ML
UN
SPRAY PRATA 350 ML
UN
SPRAY VERMELHO BRILHANTE 360 ML
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
21,00
1,00
25,00
160,00
1,00
6,00
30,00
31,00
12,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
10,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
7,00
5,00
1,00
1,00
1,00
30,00
15,00
2,00
1,00
3,00
10,00
10,00
2,00
1,00
1,00
8,00
6,00
5,00
7,90
11,00
17,90
2,20
0,75
48,00
45,00
9,50
10,00
33,00
38,00
8,00
145,00
5,00
34,00
26,00
6,00
12,50
200,00
59,00
9,90
15,50
12,50
48,00
48,00
48,00
9,00
0,60
59,00
18,50
15,00
2,00
4,80
15,00
25,00
8,90
21,50
17,00
12,00
7,90
231,00
17,90
55,00
120,00
48,00
270,00
285,00
310,00
396,00
114,00
16,00
435,00
10,00
68,00
260,00
12,00
25,00
200,00
118,00
9,90
108,50
62,50
48,00
48,00
48,00
270,00
9,00
118,00
18,50
45,00
20,00
48,00
30,00
25,00
8,90
172,00
102,00
60,00
Imagem
Emissão
26/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4426/1-2012
113
114
115
116
117
FR
Ficha
Descrição
02
220.003 26/07/2012
107
SUPER AZ 5 LTS
TESOURA PARA GRAMA TRAMONTINA 12"
TORNEIRA PIA LONGA C33
VEDANTE PARA TORNEIRA UNIVERSAL
VERNIZ SPRAY 360 ML
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
UN
UN
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2,00
1,00
7,00
10,00
2,00
30,00
22,00
25,00
0,50
13,00
60,00
22,00
175,00
5,00
26,00
Valor da Nota:
26/07/2012
4435/1-2012
1
02
220.003 26/07/2012
ALICATE DE BICO PRETO 6"
107
UN
6,00
12,00
Valor da Nota:
27/07/2012
4416/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
02
220.003 27/07/2012
107
CIMENTO 50 KG
AREIA GROSSA PEDRA 1 ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 5 CMS SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA TIJOLOS 8 FUROS 19X19X9
ROLO DE LÃ P/ PINTURA 9 CMS SELADORA DE MADEIRA
THINER GL 5 LTS
LIXA D` ÁGUA 180
TINTA LATEX CORES 18 LT 2ª LINHA
ROLO DE LÃ PARA PINTURA 1000/22 CM
SAYERLACK POLIULACK BRILHANTE
TRELIÇA TB8
PINCEL 319 X 2.1/2
4417/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
220.003 27/07/2012
107
SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA FITA ISOLANTE 10 METROS
SPRAY DECORATIVO PRETO BRILHO
SPRAY DECORATIVO BRANCO BRILHANTE
SPRAY DECORATIVO ALUMINIO
PINCEL 186 X 1
ROLO DE PINTURA LÃ SINTÉTICA 723/19
EXTENSÃO NO SHOCK 0,75MM X 3 MTS
12.455,90
72,00
72,00
2644 54112891000105 CASA HIDALGO LTDA
SC
M3
M3
UN
UN
UN
UN
LT
GL
UN
LATA
UN
GL
MT
UN
35,00
4,00
4,00
20,00
10,00
3.000,00
15,00
8,00
10,00
100,00
15,00
10,00
6,00
120,00
10,00
23,00
64,00
67,00
2,00
5,50
0,49
6,00
17,00
36,00
1,00
75,00
19,00
54,00
3,50
6,00
Valor da Nota:
27/07/2012
30/123
805,00
256,00
268,00
40,00
55,00
1.470,00
90,00
136,00
360,00
100,00
1.125,00
190,00
324,00
420,00
60,00
5.699,00
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
10,00
13,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00
10,00
7,00
5,50
17,00
2,50
12,00
12,00
14,00
12,00
6,00
12,00
55,00
221,00
25,00
120,00
120,00
140,00
72,00
60,00
84,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
27/07/2012
4528/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
31/123
05
300.022 31/07/2012
285
GABINETE AÇO 2,00 MT QUALITY COZIMAX BR
UN
PIA GRANITO VENTURINI 2,00 MT VERDE UBAT
UN
GABINETE AÇO 1,50 MT QUALITY COZIMAX BR
UN
PIA GRANITO VENTURINI 1,50 MT VERDE UBAT
UN
TORNEIRA MPS BICA MÓVEL 1062 C50
UN
VÁLVULA METAL AMERICANA 1 1/2
PÇ
SIFÃO SANFONADO AMANCO.
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
459,00
319,00
379,00
245,00
42,50
16,00
8,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
897,00
459,00
319,00
379,00
245,00
42,50
32,00
16,00
1.492,50
21.156,40
Imagem
16/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
32/123
Empenho
Item
4101/1-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
01
110.000 16/07/2012
FILTRO ÓLEO MOTOR
ELEMENTO P/FILTRO COMB. AÇO
FILTRO DE COMB.
AMBRA PREMIUM 15W40
Ficha
57
Fornecedor
Unidade
5795 06224121000527 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCÃO LTDA
PÇ
PÇ
PÇ
BD
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
319,50
31,04
118,80
175,81
319,50
31,04
118,80
175,81
Valor da Nota:
645,15
Total da Elemento:
645,15
Imagem
24/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4448/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
110.000 26/07/2012
213
TIMER HORARIO RTM 15 MIN-220V.
Fornecedor
Unidade
5427 58246059000144 ELÉTRICA BEL - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
155,50
466,50
Valor da Nota:
26/07/2012
33/123
4519/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 31/07/2012
213
CABO FLEX 25,0MM BOBINA PRETO
SOLDA BEST. 500G MARROM 1,5MM
RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT FORCELINE
RECEPT. DECORLUX E 40 CÔNICO 240
BRAÇO 1,0 MT
LUM. OVAL S/ VIDRO - OLIVO
6229 12054871000177 ELETROCLARA COM MATE ELETR. LTDA ME.
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
8,91
37,02
20,73
4,91
16,55
33,08
466,50
35,64
37,02
41,46
9,81
16,55
33,08
Valor da Nota:
173,56
Total da Elemento:
640,06
Imagem
05/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
34/123
Empenho
Item
4048/0-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
01
300.009 05/07/2012
FLUOXETINA 20 MG "C1"
FLUOXETINA 20 MG
SERTRALINA 50MG
SERTRALINA 50MG
Ficha
276
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5391 07700245000170 CIRÚRGICA VITÓRIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CP
500,00
CP
2.940,00
CP
1.410,00
CP
4.500,00
Valor Unitário
Valor Total
0,39
0,39
1,11
1,11
195,00
1.146,60
1.565,10
4.995,00
Valor da Nota:
7.901,70
Total da Elemento:
7.901,70
Imagem
05/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4047/0-2012
1
FR
Descrição
01
300.009 05/07/2012
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M3
Ficha
258
Fornecedor
Unidade
1853 35820448009435 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
M3
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
20,00
25,90
518,05
Valor da Nota:
10/07/2012
4121/0-2012
1
01
300.009 12/07/2012
258
M3
30,00
25,90
Valor da Nota:
17/07/2012
4234/0-2012
1
2
01
300.009 18/07/2012
258
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G
M3
UN
50,00
2,00
25,90
74,53
Valor da Nota:
19/07/2012
35/123
4053/1-2012
1
2
01
300.009 19/07/2012
276
OT ULTRA FITAS REAG. 50 BR GOV.
OT ULTRA FITAS REAG. 50 BR GOV.
5565 54516661002732 JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PROD. P/SAUDE LTDA
CX
40,00
CX
120,00
22,00
22,00
518,05
777,07
777,07
1.295,12
149,05
1.444,17
880,00
2.640,00
Valor da Nota:
3.520,00
Total da Elemento:
6.259,29
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3988/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
220.000 05/07/2012
FILTRO ÓLEO
DESCONTO
Ficha
Fornecedor
118
Unidade
5356 03926925000318 ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
UN
DESC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
3,00
1,00
28,45
-0,35
85,35
-0,35
Valor da Nota:
03/07/2012
4004/0-2012
1
2
01
220.000 05/07/2012
LÂMPADA H3 24V
LÂMPADA H4 24V
118
UN
UN
1,00
2,00
25,00
25,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4006/0-2012
1
2
01
220.000 05/07/2012
118
BOTÃO DE ABRIR A PORTA ÔNIBUS ORIGINAL
RELE AUXILIAR 40 AP 24V
UN
UN
1,00
1,00
68,00
32,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4011/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 05/07/2012
LÂMPADA H4 24V
LÂMPADA 67 24V
LÂMPADA 2 POLO 24V
RELE AUXILIAR 40 AP 24V
118
UN
UN
UN
UN
1,00
5,00
2,00
1,00
25,00
2,00
2,50
28,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4009/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 05/07/2012
119
BATERIA TUDOR 150 AP
UN
TERMINAL DE BATERIA
UN
MOTOR DO LIMPADOR BOSCH 24V ORIGINAL
UN
MÁQUINA DE VIDRO DO LIMPADOR PARA BRISA LADO ESQUERDO
UN
BRAÇO DO LIMPADOR COM PALHETA COMPLETA DYNA
UN
RELE DO LIMPADOR 24V VDO
UN
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
440,00
7,00
620,00
240,00
310,00
78,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4013/0-2012
1
2
02
220.003 05/07/2012
119
PLACA DE CIRCUITO DA CAIXA DE FUSIL SIEMENS VDO
UN
RELE DO LIMPADOR VDO 12V
UN
1,00
1,00
945,00
130,00
Valor da Nota:
03/07/2012
36/123
4002/0-2012
1
01
110.000 05/07/2012
213
CORREIA DO ALTERNADOR CONTINENTAL
UN
1,00
24,00
85,00
25,00
50,00
75,00
68,00
32,00
100,00
25,00
10,00
5,00
28,00
68,00
440,00
14,00
620,00
240,00
310,00
78,00
1.702,00
945,00
130,00
1.075,00
24,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
04/07/2012
4042/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
220.000 04/07/2012
118
TIRANTE VÁLVULA SUSPENSÃO AR
TERMINAL FR. MOTOR/SUSPENSÃO
PORCA PARAF. APLIC. DIV.
FOLE AR SUSPENSÃO
REPARO VALV. RELE FREIO
REPARO VALV. NIVEL SUSP.
5302 64001654000112 VOLPEC RIO PRETO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
60,00
25,00
1,00
195,00
125,00
60,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4079/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 10/07/2012
KIT CONEXÃO
KIT LACRE REPARO 1318
CONJUNTO LÂMINA 7D 1318
SENSOR TACÓGRAFO INDUTIVO
118
3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
15,00
60,00
200,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4085/0-2012
1
2
3
4
02
220.003 11/07/2012
BARRA CURTA DIREÇÃO
VÁLVULA RETORNO BBA. INJ.
REPARO BBA INJETORA
ARRUELAS VEDAÇÃO CANOS RET.
119
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
6,00
350,00
50,00
450,00
1,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4120/0-2012
1
2
3
4
5
6
02
220.003 13/07/2012
119
MOLA 4 DIANT.
GRAMPO DE MOLA 3/4 X 82 X 360D
MOLA MESTRE TRAS.
PINO DE CENTRO 5/8 X 10 CB
ROLAMENTO MB 1519
BORRACHA SANFONADA
1710 45534179000103 ALCINO GOMES LUIZ & DUTRA LTDA.-EPP
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
1,00
138,00
20,00
214,00
5,00
45,00
18,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4360/0-2012
1
2
3
01
110.000 17/07/2012
TUBO.
GRAXEIRA 45
GUIA.
57
37/123
Valor Total
24,00
60,00
50,00
2,00
195,00
125,00
120,00
552,00
20,00
15,00
60,00
200,00
295,00
350,00
50,00
450,00
6,00
856,00
138,00
20,00
428,00
20,00
45,00
18,00
669,00
5120 00936737000110 M. A. BASTOS - EPP
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
160,00
12,00
20,00
160,00
12,00
20,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
18/07/2012
4362/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
210.000 20/07/2012
GAXETA (93021140 KIT 10 PCS)
ANEL RASP. 12X20X4/6
VALV. ALTA PRESSÃO
VÁLVULA SUCÇÃO
PISTÃO COMPLETO
RETENTOR 26X35X5
FILTRO
KIT CHAVE STOP TOTAL
VÁLVULA DE RET
KIT REPAROS.
146
4367/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
110.000 20/07/2012
FILTRO
JOGO DE REPARO
JOGO DE ESFERA
MANGUEIRAS
RESERVATÓRIO
ÓLEO.
BOMBA HIDRÁULICA NOVA
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
213
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
7,00
8,00
17,00
10,00
6,00
20,00
7,00
58,00
5575 03149433000100 DORISNEY NUNES ROSA - ME
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
LT
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
20,00
320,00
80,00
120,00
160,00
20,00
780,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4403/0-2012
1
2
3
4
5
01
220.000 25/07/2012
FILTRO ÓLEO
FILTRO COMBUSTÍVEL
CONEXÃO FILTRO
FILTRO
ARRUELA 13MM
118
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
3,00
1,00
10,00
32,00
165,00
45,00
84,00
0,80
Valor da Nota:
20/07/2012
4398/0-2012
1
01
110.000 25/07/2012
BBA ALIMENTADORA
213
PÇ
1,00
185,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4399/0-2012
1
01
110.000 25/07/2012
MAQ. CAPO
213
Valor Total
192,00
5865 11833443000180 GIANO ARTECNICA LTDA.
Valor da Nota:
18/07/2012
38/123
PÇ
1,00
88,00
18,00
18,00
21,00
24,00
51,00
10,00
6,00
20,00
7,00
58,00
233,00
20,00
320,00
80,00
120,00
160,00
100,00
780,00
1.580,00
32,00
165,00
135,00
84,00
8,00
424,00
185,00
185,00
88,00
Imagem
Emissão
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4399/0-2012
2
3
FR
Descrição
01
110.000 25/07/2012
MAQ. CAPO
PARAFUSO
Ficha
213
Página:
Fornecedor
Unidade
PÇ
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2,00
88,00
25,00
88,00
50,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4404/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 25/07/2012
CAPA TORRE TRAMBULADOR
PINO STD
TORRE
TORRE
213
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
2,00
1,00
1,00
15,00
12,00
195,00
160,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4393/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
CIL. MEMBRANA R.
218
2801 00610856000189 FREIOS SANTA IZABEL RIO PRETO LTDA. - ME
CJ
1,00
40,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4394/0-2012
1
2
3
4
5
01
110.000 24/07/2012
218
MANGUEIRA SAE 100R 2 AT 3/8 - 6
FG 3/4 JIC X 3/8 X 2 PRENSADO
MF 3/8 NPT X 3/8 X 2 PRENSADO
CAPA 3/8 X 2 PRENSADO
TUBO 3/4 OU 20 MM
5061 60687225000190 HEBER FLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E HIDRÁULICA LTDA
MT
0,70
PÇ
1,00
PÇ
1,00
PÇ
2,00
MT
1,00
15,00
8,40
7,50
3,50
129,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4400/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
110.000 25/07/2012
KIT..
TANQUE
VARETA
RETENTOR
REBITE 10X12 AL MAC
BARRA DIREÇÃO
LONA FREIO
218
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
50,00
525,00
20,00
38,00
10,00
465,00
168,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4149/1-2012
1
2
3
4
01
300.009 20/07/2012
FILTRO SEPARA
FILTRO ÓLEO
FILTRO COMB.
ELEMENTO
258
39/123
6174 02966393000118 BALTICO AUTOMÓVEIS LTDA
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
10,67
23,00
36,00
226,00
15,00
24,00
195,00
160,00
394,00
40,00
40,00
10,50
8,40
7,50
7,00
129,00
162,40
50,00
525,00
20,00
38,00
10,00
465,00
168,00
1.276,00
7,00
10,67
23,00
36,00
Imagem
Emissão
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4149/1-2012
5
Ficha
Descrição
01
300.009 20/07/2012
ÓLEO MOTOR
FR
258
Página:
Fornecedor
Unidade
LT
Quantidade
5,00
Valor Unitário
26,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4449/0-2012
1
01
220.000 26/07/2012
RETROVISOR EXTERNO
106
5111 55996730000186 GENERAUTO - PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
PÇ
1,00
248,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4452/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 26/07/2012
SENSOR BORBOLETA
JUNTA SAIDA ESCAP SPAAL
ROLAMENTO RODA TRAS. INA
PARAFUSO RODA
118
PÇ
JG
PÇ
PÇ
1,00
2,00
2,00
4,00
99,43
5,00
95,00
8,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4454/0-2012
1
2
3
01
220.000 26/07/2012
JUNTA CATALIZADOR KRATER
FILTRO ÓLEO FRAN
SILENCIOSO VW
118
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
4,00
2,00
8,00
24,63
136,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4450/0-2012
1
2
3
4
02
220.003 26/07/2012
BATENTE SUSPENSÃO
ROLAMENTO BRAÇO SUSP.
CILINDRO MESTRE DUPLO VARGA
PINÇA FREIO VARGA
119
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
4,00
2,00
1,00
1,00
8,00
70,20
145,00
340,32
Valor da Nota:
24/07/2012
4453/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02
220.003 26/07/2012
RETENTOR RODA TRAS. SAV
BORRACHA FACÃO
REBITE LONA
CARCAÇA RODA
JUNTA SAIDA ESCAP SPAAL
BUCHA EIXO TRAS.
REPARO EMBUCHAMENTO
TUBO ESCAP
TAMBOR FREIO
LONA FREIO FRAS LE
119
40/123
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
KT
PÇ
PÇ
JG
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
10,00
6,00
1,50
484,27
1,50
14,00
34,68
76,00
98,00
37,65
Valor Total
130,00
206,67
248,00
248,00
99,43
10,00
190,00
32,00
331,43
8,00
98,52
272,00
378,52
32,00
140,40
145,00
340,32
657,72
20,00
24,00
1,50
484,27
3,00
28,00
104,04
76,00
196,00
37,65
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
24/07/2012
4451/0-2012
1
01
300.009 26/07/2012
CILINDRO MESTRE DUPLO VARGA
258
PÇ
1,00
145,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4455/0-2012
1
2
01
300.009 26/07/2012
ANEL TRAVA HOMOC.
COIFA HOMOC. RODA
258
PÇ
PÇ
1,00
1,00
12,25
155,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4456/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 26/07/2012
JUNTA COLETOR ESCAP
JUNTA SAÍDA ESCAP
SUPORTE BOMBA HIDRÁULICA
PORCA ESCAP
CILINDRO MESTRE DUPLO GM
CILINDRO RODA
PRISIONEIRO ESCAP
258
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
12,00
1,00
1,00
12,00
8,00
8,00
425,00
2,00
215,00
70,00
3,00
Valor da Nota:
26/07/2012
4520/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
02
220.003 31/07/2012
119
5041 07629565000181 AUTO ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
LONA FREIO
JG
AMORTECEDOR TR VOLVO B10M
PÇ
LATERAL BANCO VIAGGIO LD PRETO
PÇ
LATERAL BANCO VIAGGIO LE PRETO
PÇ
AMORTECEDOR DT SUSP. AR SCANIA K 112/113
PÇ
TAPETE KAPACHO VINIL KAP. AZUL ROYAL 1200MM
MT
CINTO SEGURANÇA 2 PONTOS TRANSVERSAL
PÇ
2,00
1,00
6,00
9,00
2,00
1,00
39,00
198,00
360,00
26,00
26,00
360,00
235,00
8,50
Valor da Nota:
31/07/2012
4551/1-2012
1
01
300.009 31/07/2012
258
1 ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
5008 09058818000130 G. C. FERREIRA PNEUS LTDA - ME
PÇ
1,00
779,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4551/2-2012
1
01
300.009 31/07/2012
258
41/123
PÇ
1,00
779,00
Valor da Nota:
Valor Total
974,46
145,00
145,00
12,25
155,00
167,25
8,00
8,00
425,00
24,00
215,00
70,00
36,00
786,00
396,00
360,00
156,00
234,00
720,00
235,00
331,50
2.432,50
779,00
779,00
779,00
779,00
Imagem
31/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
42/123
Empenho
Item
4551/3-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 31/07/2012
258
Fornecedor
Unidade
PÇ
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
779,00
779,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
779,00
18.877,95
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3968/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
220.000 03/07/2012
106
AGUA MINERAL MERIBÁ 20 LITROS
Unidade
24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME
GL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
54,00
6,00
324,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3969/0-2012
1
01
300.009 03/07/2012
258
AGUA MINERAL MERIBÁ 20 LITROS
24 53124905000130 D.HIDALGO & CIA. LTDA. - ME
GL
35,00
6,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4001/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
DIVISORIA
28
660 03049208000193 JOSE ROBERTO JERONYMO UCHOA - ME
M2
5,00
60,00
Valor da Nota:
05/07/2012
4046/0-2012
1
2
3
4
01
210.000 06/07/2012
JOGOS EDUCATIVOS
LIXEIRA
JARRA
POTE.
153
5022 01984370000173 LUIZ AP. FERREIRA UCHOA - ME
UN
UN
UN
UN
35,00
30,00
20,00
25,00
35,00
18,00
10,00
9,00
Valor da Nota:
05/07/2012
4049/0-2012
1
2
01
110.000 06/07/2012
213
CHAVE FIXA 1.3/8X1.1/2" GEDORE-6
REBOLO UG 152X25X31 GR 060 ICDER A60
325 96653381000187 TUBOTEC-COM.DE MANG.E BORRACHAS LTDA
PÇ
PÇ
1,00
1,00
66,13
19,95
Valor da Nota:
06/07/2012
4083/0-2012
1
2
01
110.000 10/07/2012
213
5197 45100658000103 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA
R-103041 FERR. P/APL. BRAÇAD. COIFAS
PÇ
1,00
R-103016 ALICATE ESPECIAL P/APLIC. BRAC. CD 2016
PÇ
1,00
98,00
83,00
Valor da Nota:
11/07/2012
4129/0-2012
1
2
3
01
110.000 16/07/2012
213
FÊMEA HIDR. FIXA 1/8 NPT X 1/4
MANG. HIDRÁULICA R-1AT 1/4"
PROTETOR FACIAL INCOLOR 10" PROSAFETY
PÇ
MT
PÇ
4,00
0,60
2,00
10,00
15,00
13,00
Valor da Nota:
11/07/2012
43/123
4128/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
TABLETE DUO TAB 50T/50F 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
420,00
3,50
324,00
210,00
210,00
300,00
300,00
1.225,00
540,00
200,00
225,00
2.190,00
66,13
19,95
86,08
98,00
83,00
181,00
40,00
9,00
26,00
75,00
1.470,00
Imagem
Emissão
11/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4128/0-2012
2
3
4
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 16/07/2012
235
5709 07646262000177 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
SOLUÇÃO SPANDS P/ ANALISE DE FLUOR 500 ML
FR
REAGENTE DPD LÍQUIDO P/CLORO LIVRE FRASCO 20 ML
FR
TABLETE TRICLORO 200G (UN 2468 II ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECO 5.1)
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2,00
100,00
85,00
85,00
3,50
85,00
170,00
350,00
Valor da Nota:
11/07/2012
4136/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
Anulação da Nota nº 143/1-2012
235
5058 46120820000118 REGISPEL - INDÚSTRIA E COM. DE BOBINAS LTDA.
ANUL
1,00
-7.900,00
Valor da Nota:
12/07/2012
4144/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
ACIDO FLUOSSILICICO.
235
5937 12374220000164 R. BERALDI QUÍMICA LTDA - ME
KG
100,00
0,96
Valor da Nota:
13/07/2012
4161/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
220.000 17/07/2012
TOUCA
SACO 60X80
BOBINA 5K
ROLO FILME 60 CM
SACO P/ PIPOCA
GUARDANAPO 30X30
SACO TRANSP. 40X60 1KG
89
3074 06209805000126 EDUARDO MOREIRA LOPES EMBALAGENS - ME
PÇ
KG
UN
UN
PÇ
PÇ
KG
6,00
16,00
4,00
2,00
20,00
10,00
8,00
15,00
10,00
10,00
65,00
6,00
1,75
10,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4162/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
220.000 17/07/2012
89
GUARDANAPO 30X30
COPO DE 300ML GOOD
SACO P/PIPOCA
COPOS 180 ML
SACO LIXO 60L
GARFO SOBREMESA
PRATO REFORÇADO
PRATO FUNDIDO PR 15 REFORÇADO
FACA REFORÇADA
GARFO REFEIÇÃO REFORÇADO
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
14,00
5,00
10,00
2,00
2,00
5,00
7,00
9,00
2,00
1,00
1,00
8,00
6,00
3,50
12,00
1,50
7,00
4,00
5,00
5,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4164/0-2012
1
01
220.000 17/07/2012
TOALHA PEROLIZADA C/10
89
44/123
PÇ
66,00
5,00
2.075,00
-7.900,00
-7.900,00
96,00
96,00
90,00
160,00
40,00
130,00
120,00
17,50
80,00
637,50
14,00
40,00
60,00
7,00
24,00
7,50
49,00
36,00
10,00
5,00
252,50
330,00
Imagem
Emissão
13/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4164/0-2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
FR
Descrição
01
220.000 17/07/2012
BANDEJA LÂMINADA Nº 7
GUARDANAPO 30X30
FORMINHA PARA DOCES
FUNDO RENDADO
SACO BRANCO
GUARDANAPO 20X20 CX
PRATO PAPELÃO C/500
COPO DE 300 ML
COPOS 180 ML CX C/2500 UN
CANUDO
PRATO PR15
COLHER MEDIDA
PRATO FUNDO PR 12
COPO DE 300 ML
SACO P/HB E CQ
TAMPA PLASTICA
PAPEL ALUMÍNIO
Ficha
89
Página:
Fornecedor
Unidade
UN
CX
PÇ
PÇ
PÇ
CX
PÇ
CX
CX
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
15,00
2,00
20,00
15,00
5,00
3,00
25,00
1,00
1,00
3,00
50,00
18,00
6,00
11,00
4,00
4,00
5,00
2,00
49,00
0,80
1,00
10,00
38,00
5,98
80,00
45,00
2,00
1,00
1,50
5,00
4,00
5,00
3,00
3,00
30,00
98,00
16,00
15,00
50,00
114,00
149,50
80,00
45,00
6,00
50,00
27,00
30,00
44,00
20,00
12,00
15,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4163/0-2012
1
2
01
220.000 17/07/2012
COPOS 180 ML CX C/2500 UN
COPO DE 50 ML
106
CX
CX
1,00
1,00
55,00
55,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4160/0-2012
1
2
01
300.009 17/07/2012
ALGODÃO CRU 2.60 LARG.
DESCONTO
258
5456 43764620000452 ZULMIRO SAN MARTINO & FILHO LTDA.
PÇ
DESC
15,00
1,00
15,62
-46,86
Valor da Nota:
13/07/2012
4155/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
500.008 13/07/2012
307
ADESIVO SACHET
ELÁSTICO 6 FIOS
EMBALAGEM DECORADA
FILTRANTE 500 M
FITA DECORATIVA 36 MM X 100 M.
FITA REPOSICIONAVÉL 36M 1,8P
MANTA SELECIONADA INFANTIL G
POLIETILENO 500 M
DESCONTO
45/123
5110 00566460000181 FOR ALL COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA.
KG
12,00
KG
3,60
KG
5,50
RL
6,00
RL
25,00
RL
6,00
KG
200,00
RL
6,00
DESC
1,00
30,65
34,30
19,80
53,40
4,60
14,00
5,58
52,70
-71,78
1.131,50
55,00
55,00
110,00
234,30
-46,86
187,44
367,80
123,48
108,90
320,40
115,00
84,00
1.116,00
316,20
-71,78
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
18/07/2012
4361/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 20/07/2012
89
6413 55390470000109 BERMAR INDUSTRIA E COMÈRCIO LTDA
CORREIA MEGADYNE TB2 330 - 5 RIBS EM PU - 316
PÇ
ROLAMENTO 6203 DDU NTN - 208
PÇ
ROSCA SEM FIM CORT. AUTOMÁTICO - 299
PÇ
IPI..
IPI
1,00
2,00
1,00
1,00
60,00
22,00
72,00
11,80
Valor da Nota:
20/07/2012
4397/0-2012
1
2
3
01
110.000 24/07/2012
213
CHAVE FIXA 38X42MM GEDORE-6
MANG. AR/ÁGUA 7/8" IBIRÁ PT 300
MANG. HIDRÁULICA R-5AT 7/8"
PÇ
MT
MT
1,00
0,20
0,17
62,60
10,00
60,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4402/0-2012
1
2
01
110.000 25/07/2012
ESTOPA BRANCA 2a 30 KG
ESTOPA BRANCA
213
KG
KG
1,00
1,00
90,00
48,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4447/0-2012
1
2
01
110.000 25/07/2012
213
5197 45100658000103 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA
R-103326 FERRAM. APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA 326
PÇ
1,00
R-114102 LEVANTADOR FACÃO UNIVERSAL
PÇ
1,00
98,00
86,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4446/0-2012
1
2
05
300.022 26/07/2012
298
PANFLETO DE CAMPANHA CÂNCER DE MAMA
BANNER CAMPANHA CÂNCER DE MAMA
6341 01588773000101 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE -ME
UN
UN
10.000,00
3,00
0,09
65,00
Valor da Nota:
25/07/2012
3883/2-2012
1
2
01
220.000 31/07/2012
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO
106
2424 56530991000179 SUPERMERCADO SANTA MARIA UCHOA LTDA
KG
KG
103,00
50,00
1,70
14,80
Valor da Nota:
25/07/2012
3881/2-2012
1
2
01
300.009 31/07/2012
AÇUCAR CRISTAL
CAFÉ MOÍDO EMBALADO Á VÁCUO
258
46/123
KG
KG
150,00
50,00
1,70
14,80
Valor Total
2.480,00
60,00
44,00
72,00
11,80
187,80
62,60
2,00
10,20
74,80
90,00
48,00
138,00
98,00
86,66
184,66
879,00
195,00
1.074,00
175,10
740,00
915,10
255,00
740,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
26/07/2012
4425/1-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 26/07/2012
CAL HIDRATADA 20 KLS
AREIA FINA ARAME GALVANIZADO Nº 16
FERRO 1/4 X 12 MTS
FERRO 5/16 MM 12 MTS TRELIÇA 1/4 X 12 MTS
223
SC
M3
KG
BR
BR
BR
30,00
5,00
5,00
10,00
10,00
6,00
8,90
68,00
7,00
12,50
19,50
48,00
Valor da Nota:
26/07/2012
4517/0-2012
1
01
300.009 31/07/2012
297
CR. DENTAL COLGATE MPA CX 12X12 90G
6225 75315333000451 ATACADO DISTR. COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
CX
1,00
171,37
Valor da Nota:
27/07/2012
4423/1-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
47/123
01
110.000 27/07/2012
235
ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO COMUM
TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO TEE DE ESGOTO 4"
LUVA DE ESGOTO 4"
JOELHO COLA 90 X 1.1/2
ADAPTADOR CURTO 3/4
LUVA DE CORRER MARRON 3/4
PLUG ROSCA PVC 1/2
JOELHO 90'' ESGOTO 4''
VÁLVULA BASE 1.1/2
TEE BUCHA DE LATÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2
BUCHA RED. ROSCÁVEL 3/4 X 1/2
CAIXA DE DESCARGA ENGATE PVC 40 CMS
BUCHA RED ESGOTO 100 X 50
TEE ESGOTO REDUÇÃO 100 X 50
FERRULE BROCA 3/4
JOELHO 90" C/ BUCHA DE LATÃO RED 3/4 X 1/2
PLUG ROSCÁVEL PVC 3/4
VEDA ROSCA 3/4 X 10 MTS
JOELHO COLA 90 X 3/4
LUVA COLA 3/4
TEE COLA 3/4
ADAPTADOR CURTO 1.1/2
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
7,00
10,00
30,00
20,00
25,00
40,00
27,00
20,00
29,00
2,00
20,00
67,00
17,00
35,00
20,00
12,00
6,00
40,00
30,00
20,00
160,00
160,00
50,00
25,00
19,00
8,00
5,90
3,50
3,00
1,00
7,00
0,50
3,90
68,00
5,80
0,50
22,00
3,50
3,90
5,50
24,00
3,50
0,50
1,50
0,50
0,50
1,00
2,50
Valor Total
995,00
267,00
340,00
35,00
125,00
195,00
288,00
1.250,00
171,37
171,37
133,00
80,00
177,00
70,00
75,00
40,00
189,00
10,00
113,10
136,00
116,00
33,50
374,00
122,50
78,00
66,00
144,00
140,00
15,00
30,00
80,00
80,00
50,00
62,50
Imagem
Emissão
27/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4423/1-2012
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
FR
Ficha
Página:
48/123
Fornecedor
Descrição
01
110.000 27/07/2012
235
COLA PVC PINCEL 175 GRS COLA PVC TUBO 75 GRS HIDRÔMETRO 3/4
ALICATE BOMBA D`ÁGUA
COLA EPOX 100 GRS
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM
LIXA D` ÁGUA 220
CAPP ESGOTO 4´
REGISTRO DE GAVETA 3/4 BRUTO
TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 25 MM
TUBO PVC MARRON SOLDÁVEL 50 MM
TUBO PVC ESGOTO 40 MM
GRELHA PVC REDUÇÃO CROMADA 100 MM
SIFÃO DUPLO INTELIGENTE
TORNEIRA TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR
UNIÃO PP 20 MM
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL 25 MM
TORQUES ARMADOR 12"
TUBO PVC ESGOTO 100 MM
BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40
EMENDA POLIETILENO 3/4
TEE POLIETILENO LISO 3/4
TEE POLIETILENO C/ ROSCA 3/4
ADAPTADOR POLIURETANO 3/4
TORNEIRA DE COZINHA BICA PAREDE 3/4
VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLD. 50 MM
LUVA BUCHA LATÃO 3/4
CANO DE ESGOTO 150MM X 6M
ADAPTADOR COM FLANGE 1.1/2
ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4
CACHIMBO C/ ROSCA 1.1/2
CACHIMBO C/ ROSCA 3/4
CAPP COLA 3/4
CAPP COLA 1.1/2
JOELHO 90º C/ BUCHA DE LATÃO 3/4
LUVA BUCHA DE LATÃO REDUÇÃO 3/4 X 1/2
NIPLE ROSCÁVEL PVC 1/2
CAIXA SINFONADA GORDURA 250 X 230 X 75
PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 75 GRS
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
20,00
2,00
2,00
20,00
50,00
100,00
10,00
4,00
25,00
9,00
10,00
30,00
15,00
10,00
25,00
2,00
3,00
20,00
45,00
29,00
10,00
16,00
10,00
8,00
2,00
25,00
5,00
9,00
8,00
5,00
9,00
40,00
8,00
40,00
20,00
10,00
1,00
5,00
8,90
3,50
95,00
23,00
4,10
1,50
1,00
3,50
21,00
9,80
32,00
16,00
3,00
16,00
19,00
4,50
20,00
18,00
32,00
1,50
0,60
2,00
2,00
0,80
19,00
39,00
3,50
98,00
12,00
7,50
2,50
0,70
0,70
3,50
3,50
3,50
0,50
39,00
3,90
89,00
70,00
190,00
46,00
82,00
75,00
100,00
35,00
84,00
245,00
288,00
160,00
90,00
240,00
190,00
112,50
40,00
54,00
640,00
67,50
17,40
20,00
32,00
8,00
152,00
78,00
87,50
490,00
108,00
60,00
12,50
6,30
28,00
28,00
140,00
70,00
5,00
39,00
19,50
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
BR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Imagem
Emissão
27/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4423/1-2012
64
65
66
67
68
69
70
71
72
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 27/07/2012
235
SIFÃO EXTENSÍVEL CORRUGADO 70 CMS BR
TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL
REGISTRO DE PRESSÃO BASE 3/4
REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCA 3/4
VÁLVULA AMERICANA PVC CROMADA 1.1/2
VÁLVULA PVC P/ PIA DE COZINHA C/ UNHOS
HIPER DUCHA BR-6 8KW/220V
LUVA FORRADA 65 CMS ASPERA 9.1/2
LUVA LATEX PRETA XG
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
41,00
14,00
4,00
6,00
8,00
20,00
2,00
6,00
20,00
6,00
5,50
34,00
9,70
8,00
3,00
54,00
27,00
6,00
246,00
77,00
136,00
58,20
64,00
60,00
108,00
162,00
120,00
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PAR
UN
Valor da Nota:
30/07/2012
684/5-2012
1
01
220.000 30/07/2012
89
5347 00997636000150 FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA.
SUCO CONCENTRADO ADOÇADO DIVERSOS SABORES COM DILUIÇÃO MINÍMA DE 7 X 1 LITROS.
GL
120,00
34,00
Valor da Nota:
30/07/2012
4536/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
01
110.000 31/07/2012
213
CORDA 4MM
CORDA 6MM
BROCA 3/16
PAR DE LUVA VAQUETA
PREGO C/ CABEÇA POLIDO 26X84 GERDAU
LIMATÃO KF
TURQUES
CADEADO PADO
BOTA PVC
GARRAFÃO TERMOLAR 5 LTS
VASSOURA PLÁSTICA
TRENA FUZIL
ENXADÃO C/CABO
PÁ DE LIXO
QUEBRA DEDO
BROCA 7/16
ARAME 16"
27 04635321000113 ROSA MARIA PELOSO PINTO DIAS - ME
KG
KG
UN
UN
KG
UN
UN
UN
PAR
UN
UN
UN
UN
PÇ
UN
UN
KG
4,50
2,50
2,00
2,00
16,00
4,00
1,00
4,00
13,00
3,00
4,00
2,00
6,00
3,00
4,00
3,00
3,00
32,00
32,00
4,50
13,00
10,50
4,00
15,00
13,00
30,00
26,00
8,80
8,00
18,00
5,00
2,50
18,00
10,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4542/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
ACOPLADOR ALUMINIO ERT-C3.
213
49/123
PÇ
1,00
74,40
Valor da Nota:
7.745,00
4.080,00
4.080,00
144,00
80,00
9,00
26,00
168,00
16,00
15,00
52,00
390,00
78,00
35,20
16,00
108,00
15,00
10,00
54,00
30,00
1.246,20
74,40
74,40
Imagem
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
50/123
20.572,35
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Empenho
Item
3268/2-2012
1
FR
Descrição
01
500.008 04/07/2012
LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
Ficha
Fornecedor
309
Unidade
5554 74414343000139 LATICÍNIO TEBAR LTDA - ME
LT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
2.820,00
1,52
4.286,40
Valor da Nota:
02/07/2012
3967/0-2012
1
2
3
4
01
500.008 03/07/2012
MULTIFOCAL PAR
ARMAÇÃO
LENTE POLICARBONATO
LENTE CR 39
309
2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME
PÇ
PÇ
PAR
PAR
8,00
5,00
1,00
5,00
98,75
74,00
90,00
50,00
Valor da Nota:
04/07/2012
3807/1-2012
1
01
500.008 10/07/2012
309
38 04527600000163 FRANCISCO SANCHEZ UCHOA - ME
CESTA BÁSICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES ITENS: 01 pacote de arroz agulhinha 5 kls, 02 kls de açúcar
UN cristal
105,00
70,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4081/0-2012
1
2
3
01
500.008 11/07/2012
309
PALMILHA SILICONE PLANA
KENDALL MEIA 3/4 SEM PONTEIRA KENDALL
HIDRAGE 10 URÉIA 10%
5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
PAR
UN
UN
1,00
1,00
1,00
79,04
53,02
32,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4122/0-2012
1
2
01
500.008 12/07/2012
PEDIASURE CHOCOLATE PO 400G
LEITE PÓ APTAMIL SOJA 2 400G
309
5861 04127483000221 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS SJRP
LT
LT
4,00
2,00
30,00
35,00
Valor da Nota:
12/07/2012
51/123
4147/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
300.009 14/07/2012
279
GARASONE 3+1MG SOL. OFT FR 10 ML
ESPIRONOLACTONA 25MG CX 30 COMP.
HIRUDOID 500MG GEL BG 40G
AVAMYS
DIGEDRAT 200MG CX 30 CAP
PSOREX 0,05% POM BG 30G
NORIPURUM SOL. ORAL FR 30 ML
OTOSPORIN SOL. FR 10 ML
OXYCONTIN 10 MG CX 30 COMP.
SECNIDAL 1000MG CX 2 COMP.
ICADEN SOL. FR 30 ML
4.286,40
790,00
370,00
90,00
250,00
1.500,00
7.350,00
7.350,00
79,04
53,02
32,00
164,06
120,00
70,00
190,00
86 72775695000194 H.KATER & CIA. LTDA. - ME
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
8,87
15,00
20,00
39,70
69,00
23,70
26,19
10,00
220,00
18,00
28,50
8,87
15,00
20,00
39,70
69,00
47,40
26,19
10,00
220,00
18,00
57,00
Imagem
Emissão
12/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4147/0-2012
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FR
Ficha
Descrição
01
300.009 14/07/2012
279
GLYQUIN 4%+10% CREME FR 28G
DOLAMIN FLEX 125+5MG CX 15 COMP.
TEFLAN 20MG CX 10 COMP.
CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG C/28
MUSCULARE 10MG CX 30 COMP.
DIPROSALIC 0,64+20MG SOL. FR 30 ML
ARTRODAR 50 MG CX 30 CAP
LABIRIN 16MG CX 30 COMP.
DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP.
DIPROSPAN 5+2MG INJ. 1 AMP. X 1ML
DECONGEX PLUS 12+15MG CX 12 COMP.
PANTANOL S 2,0MG SOL. OFT FR 2,5ML
FOLDAN 5MG POM. BG 45G
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
62,00
34,50
25,25
75,00
20,00
27,07
59,95
24,89
108,62
22,20
16,60
45,15
20,21
62,00
34,50
25,25
75,00
20,00
27,07
59,95
24,89
108,62
22,20
16,60
45,15
20,21
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor da Nota:
12/07/2012
4148/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
52/123
01
300.009 14/07/2012
279
744 66733114000159 FERNANDO BLANCO KATER-ME
PAROXETINA 15MG C/60 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40 MG C/60 CAPS
UN
PAR 500+CIC5+AMT10+COD35+FAM20 C/60 CAPS
UN
OMEPRAZOL 40MG C/30 CAPS
UN
DOMPERIDONA 10MG C/30 CAPS
UN
UN
UN
UN
HIDROXIZINE 25MG C/30 CAPS
UN
PANTOPRAZOL 40MG C/30 CAPS
UN
MEL7+DEF2+TRA35+FAM20+PAR500 C/30 CAPS
UN
EGF3%+VEGELIP 10%+GEL C/15 GRS
UN
AMT12,5+FAM40+IND100+CIC5+MEL7,5 C/60 CP
UN
MEL5+PAR500+TRA30+DIA30+DEF 1,5+FA20 C/60
UN
OMEPRAZOL 40 MG C/60 CAPS
UN
MEL5+CIC3+PAR500+TRAM30+FAM30 C/60 CAPS
UN
PAR500+CIC4+CET50+CAF30+TRA30+FAM20 C/30
UN
PRED2+NIMES 100+ÁCFOL0,5+FAM40 C/60 CAPS
UN
ANLODIPINA 10MG C/60 CAPS
UN
UN
ALOPURINOL 200 MG C/30 CAPS
UN
SULF. GLUCOSAMINA 1,5G C/30 CAPS
UN
MEL7,5+AMT25+CI5+PAR300+CO30+FAM20 C/60
UN
2,00
1,00
1,00
9,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
40,00
55,00
18,00
12,00
15,00
18,00
30,00
15,00
25,00
25,00
38,00
20,00
30,00
30,00
48,00
35,00
30,00
25,00
28,00
18,00
25,00
50,00
1.072,60
60,00
40,00
55,00
162,00
24,00
45,00
18,00
30,00
15,00
50,00
25,00
38,00
20,00
30,00
90,00
48,00
35,00
30,00
25,00
28,00
18,00
25,00
50,00
Imagem
Emissão
12/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4148/0-2012
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
FR
Ficha
Página:
53/123
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/07/2012
279
AMT12,5+MEL15+PAR750+CIC5+FAM40 C/60 CAPS
UN
DOXAZOSINA 4MG C/30 CAPS
UN
FINASTERIDE 5MG C/30 CAPS
UN
FLUOXETINA 20 MG C/60 CAPS
VD
NORTRIPTILINA 25MG C/30 CAPS
UN
ACET300+CICLO5+FAM20 C/30 CAPS
UN
UN
UN
DIPIR500+AMITRIP5MG C/30 CAPS
UN
ALOPURINOL 100MG C/30 CAPS
UN
CIC5+PAR750+COD30+MEL7,5+RAN150 C/60 CAPS
UN
MEL 7,5+CIM300+COD30+CIC10 C/30 CAPS
UN
CITRATO DE POTÁSSIO 500 MG C/360 CAPS
UN
ISOFLAVONA SOJA 150 C/30 CAPS
UN
CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/60 CAPS
UN
CUM50+RUT90+CAST. INDIA 100 C/30 CAPS
UN
DOXICICLINA 100MG C/14 CAPS
UN
ESPIRONOLACTONA 25MG C/30 CAPS
UN
UN
UN
CAPTOPRIL 12,5MG/5ML C/60 ML
UN
IBUP600+COD50+NOR12,5+CIC5+FAM40 C/30 CAP
UN
METOPROLOL 50MG C/60 CAPS
UN
GINS 100+FLUN10+PIR200+FAM20+AMT10 C/30 CP
UN
UN
UN
NIM50+DIP500+CIM200+CIC3+DIA50 C/60 CAPS
UN
AMT 12,5+COD35+PAR500+CIC5+FAM20 C/60 CAPS
UN
AZITROMICINA 500MG C/3 CAPS
UN
AMILORIDA5+HCTZ50 C/60 CAPS
UN
MEL7,5+DE1+CIC3+PAR500+TR50+FA20 C/30 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 5 C/10 CAPS
UN
CODEINA 30 MG C/30 CAPS
UN
PAR500+COD50 C/60 CAPS
UN
SULF. GLUCOS500+SULF CONDROI500 C/60 CAPS
UN
CICLOBENZAPRINA 10MG C/30 CAPS
UN
SULF. GLUC.1,5+SULF. CONDROIT 1,2G C/30 CAPS
UN
GINK80+GINS100+PIR200+VITB650+AMT10 C/60
UN
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
30,00
20,00
20,00
25,00
15,00
20,00
12,00
15,00
24,00
16,00
50,00
28,00
45,00
20,00
28,00
20,00
15,00
15,00
12,00
16,00
25,00
40,00
30,00
25,00
25,00
40,00
40,00
50,00
15,00
50,00
25,00
8,00
35,00
45,00
50,00
20,00
50,00
30,00
25,00
30,00
40,00
20,00
25,00
15,00
20,00
24,00
15,00
24,00
16,00
50,00
28,00
45,00
20,00
28,00
20,00
15,00
60,00
24,00
32,00
25,00
40,00
30,00
25,00
25,00
40,00
40,00
50,00
15,00
50,00
25,00
8,00
35,00
45,00
50,00
20,00
50,00
30,00
25,00
Imagem
Emissão
12/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4148/0-2012
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/07/2012
279
MEL7,5+PAR500+COD25+AMT12+FAM20 C/30 CAPS
UN
CETOR10+CET50+DE2+TRA50+PAR400+FA20 C/30
UN
HIDRO4%+DEX0,1+AC. RET 0,1% C/60 GRS
UN
PAR500+TRA30+MEL10+FAM10 C/30 CAPS
UN
HIDROXICLORQUINA 200MG 30 CAPS
UN
ATENOLOL50+CLORTALIDONA 12,5 C/60 CAPS
UN
BROMOPRIDA 10MG C/30 CAPS
UN
UN
CETOCONAZOL 200MG C/60 CAPS
UN
CAS300+FU200+AL30+CIT300+CA150+TR0,4 C/60
UN
ORLISTAST 120MG C/30 CAPS
UN
AMT25+CIC10+CET50+TRA50+FAM40+DIA50 C/60
UN
SULF. GLUC.1,2+SULF. COND.750 C/60 CAPS
UN
TRAMADOL 50 MG C/30 CAPS
UN
ÓLEO AMENDOAS 5% LOÇÃO LANETE 100 ML
UN
PAPAINA GEL 10% C/500 G
UN
PAPAINA GEL 3% C/500 G
UN
SULFADIAZINA PRATA 1% C/500G
UN
ALOE VERA 3% C/500 G
UN
GEL CARBOPOL C/1 KILO
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
5,00
14,00
2,00
1,00
28,00
35,00
25,00
35,00
25,00
25,00
15,00
25,00
42,00
40,00
50,00
48,00
70,00
20,00
25,00
40,00
30,00
50,00
30,00
25,00
28,00
35,00
25,00
35,00
25,00
25,00
15,00
25,00
42,00
40,00
50,00
48,00
70,00
20,00
25,00
400,00
150,00
700,00
60,00
25,00
Valor da Nota:
13/07/2012
681/5-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
54/123
01
300.009 16/07/2012
279
4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME
ACARBOSE 50 MG C/ 30 CP
CX
1,00
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 81 MG C/ 32 CP
CX
2,00
AMINAFTONE 75 MG C/ 30 CP
CX
5,00
BETAMEDAZONA+CETOCONAZOL+BETANEOMICINA
AMP
1,00
CARBAMAZEPINA 400 MG CR C/ 20 CP
CX
1,00
CARBOXIMETILCELULOSE COLÍRIO
FR
2,00
CLORIDRATO DE AZELASTINA
FR
2,00
CLORIDRATO DE BAMBUTEROL XAROPE 1 MG/ML
VD
1,00
CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 5 MG C/ 20 CP
CX
2,00
CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO, DEXAMETASONA COLÍRIO
FR
1,00
CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + SULFATO DE BERBERINA COLÍRIO
FR
2,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG C/ 10 CP
CX
10,00
CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG C/ 60 CP
CX
2,00
CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG C/ 30 CP
CX
2,00
CUMARINA, TROXERRUTINA C/ 60 CP
CX
7,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA POMADA
TB
1,00
36,66
7,46
23,58
11,88
31,02
19,64
33,53
27,87
3,08
30,75
11,84
49,21
39,20
39,20
66,20
14,60
3.983,00
36,66
14,92
117,90
11,88
31,02
39,28
67,06
27,87
6,16
30,75
23,68
492,10
78,40
78,40
463,40
14,60
Imagem
Emissão
13/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
681/5-2012
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
300.009 16/07/2012
279
4313 07237987000101 NOVAFARMA UCHOA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME
ESMALTE + CICLOPIROX-MICOLAMINA CRE,E
TB
2,00
ETOSSULXIMIDA XAROPE SUSPENSÃO ORAL
VD
2,00
FERROCARBONILA + PIRIDOXINA C/ 45 CP
CX
4,00
FOSFATO DE PREDNISOLONA GÔTAS
VD
12,00
FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG C/ 20 CP
CX
1,00
FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA + TRIFOSFATO TRISSÓDICO DE URIDINA + ACETATO DE HIDROXOCOBALAMINA
CX
1,00
FUROSEMINA / CLORETO DE POTÁSSIO C/ 30 CP
CX
1,00
GATIFLOXACINO + ACEC. DE PREDNISOLONA COLÍRIO
FR
1,00
GLIMEPIRIDA 4 MG / CLOR. DE METFORMINA 1000 MG C/ 30 CP
CX
1,00
HIALURONIDASE, SULFATO DE NEOMICINA E LIDOCINA 15 G
TB
2,00
HYPERICUM PERFORATUM L. 300 MG C/ 60 CP
CX
1,00
LATANOPROSTA / MALEATO DE TIMOLOL CORÍRIO
FR
2,00
LEVOMEPROMAZINA GÔTAS
FR
3,00
LEVOTIROXINA 125 MCG C/ 28 CP
CX
9,00
MALEATO DE ERGOMETRINA C/ 12 CP
CX
2,00
MALEATO DE FLUVOXAMINA 100 MG C/ 30 CP
CX
1,00
MALEATO DE TIMOLOL + LATANAPROSTA COLÍRIO
FR
3,00
METOCLOPRAMIDA / DIMETICONA / PEPSINA C/ 30 CP
CX
7,00
NITAZOXANIDA SUSPENSÃO 45 ML
FR
2,00
NITAZOXANIDA C/ 6 CP
CX
6,00
NITRATO DE DEISOCONAZOL CREME
TB
2,00
PREGABALINA 75 MG C/ 28 CP
CX
1,00
PROPATILNITRATO 10 MG C/ 50 CP
CX
8,00
RETINOL (VIT. A) + COLECAUCIFEROL (VIT. D3) + ÁCIDO ASCÓRBICO C/ 30 CP
CX
3,00
RUTOSIDO / EXTRATO SECO DE CASTANHA DA ÍNDIA / MIROTON C/ 60 CP
CX
14,00
SULBUTIAMINA 200 MG C/ 20 CP
CX
6,00
SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500 / 400 C/ 30 CP
CX
2,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITASERIO 0,4% 50 MG
TB
2,00
TAMOXIFENO D 30 MG C/ 30 CP
CX
2,00
TOBRAMICINA + DEXAMETASONA + CLORIDRATO DE BENZALCÔNIO COLÍRIO
FR
7,00
TOLTERODINA 2 MG C/ 28 CP
CX
1,00
VENLAFLAXINA 75 MG C/ 30 CP
CX
2,00
Valor Unitário
Valor Total
25,58
37,25
25,08
20,96
88,46
32,66
17,65
54,82
60,66
25,22
58,82
129,48
9,31
12,37
6,40
141,17
129,48
29,55
24,82
59,42
21,03
87,10
17,15
36,12
110,16
33,38
65,52
40,00
206,22
16,56
136,72
53,48
51,16
74,50
100,32
251,52
88,46
32,66
17,65
54,82
60,66
50,44
58,82
258,96
27,93
111,33
12,80
141,17
388,44
206,85
49,64
356,52
42,06
87,10
137,20
108,36
1.542,24
200,28
131,04
80,00
412,44
115,92
136,72
106,96
Valor da Nota:
13/07/2012
682/5-2012
1
2
3
4
55/123
01
300.009 14/07/2012
279
ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL C/ 21 CP
CX
ACETATO DE PREDNISOLONA COLÍRIO
FR
BENZBROMARONA 100 MG C/ 30 CP
CX
BESILATO DE ANLODIPINO/CLOR. DE BENAZEPRIL 5/10 MG C/ 30 CP
CX
2,00
4,00
1,00
1,00
19,80
18,50
25,31
62,05
7.029,05
39,60
74,00
25,31
62,05
Imagem
Emissão
13/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
682/5-2012
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 14/07/2012
279
BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG C/ 30 CP
CX
CX
CX
CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 0,5% SOLUÇÃO OFATALMOLÓGICA 5 ML
FR
CARISOPRODOL / FENILBUTAZONA / PARACETAMOL C/ 10 CP
CX
CETOROLACO DE TROMETAMINA C/ 10 CP
CX
CILOSTAZOL 100 MG CX C/ 60 CP
CX
CLORIDRATO DE DILTIAZEN 30 MG C/ 50 CP
CX
CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120 MG C/ 20 CP
CX
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG C/ 20 CP
CX
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50 MG C/ 20 CP
CX
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG C/ 20 CP
CX
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG C/ 20 CP
CX
CLORIDRATO DE OLOPATADINA COLÍRIO
FR
CLORIDRATO DE OXIBUTINA C/ 30 CP
CX
CLOXAZOLAM 2 MG C/ 20 CP
CX
DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25 MG C/ 30 CP
CX
DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MG C/ 30 CP
CX
CX
CX
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ER C/ 30 CP
CX
ETINILESTRADIOL. ACETATO DE CIPROTERONA C/ 21 CP
CX
FELODIPINO 10 MG C/ 20 CP
CX
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG / AMILORIDA 5 MG C/ 30 CP
CX
LEVOMEPROMAZINA 100 MG C/ 20 CP
CX
MELILOTUS OFFICINALES LAM C/ 20 CP
CX
PIRETANIDA 6 MG C/ 20 CP
CX
PROGESTERONA 200 MG C/ 14 OVULOS
CX
PROMESTRIENO CREME VAGINAL
TB
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG C/ 30 CP
CX
SULFATO DE GENTAMICINA / FOSFATO DISSÓDICO BETAMETASONA COLÍRIO
FR
SULPIRIDA + BROMAZEPAN 25 / 1 MG C/ 20 CP
CX
TARTARATO DE METOPROLOL 100 MG C/ 30 CP
CX
TRIMETAZIDA MR 35 MG C/ 30 CP
CX
VITAMINA B12 1000 MCG / VITAMINA B6 50 MCG / VITAMINA B1 50 MCG / DICLOFENACO SÓDICO 50CX
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
5,00
2,00
6,00
2,00
1,00
2,00
6,00
2,00
1,00
11,00
1,00
1,00
10,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
6,00
10,00
1,00
2,00
1,00
2,00
5,00
17,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
5,00
2,00
23,00
10,00
20,61
24,89
33,33
12,70
8,00
22,38
48,33
11,03
33,10
4,45
5,97
51,90
20,00
43,00
72,10
15,16
82,16
19,68
33,54
62,44
62,44
17,73
108,09
16,97
15,10
54,06
19,08
41,31
61,00
60,30
8,87
19,77
11,81
55,75
17,94
103,05
49,78
199,98
25,40
8,00
44,76
289,98
22,06
33,10
48,95
5,97
51,90
200,00
86,00
144,20
45,48
164,32
39,36
201,24
624,40
62,44
35,46
108,09
33,94
75,50
919,02
19,08
41,31
61,00
120,60
17,74
98,85
23,62
1.282,25
179,40
Valor da Nota:
18/07/2012
4366/0-2012
1
56/123
01
500.008 23/07/2012
309
KENDALL MEIA 3/4 SEM PONTEIRA KENDALL
5426 02979528000180 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
UN
2,00
53,02
5.667,19
106,04
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
25/07/2012
3885/2-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01
500.009 31/07/2012
320
COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO I)
LATA
COMPLEMENTO ALIMENTAR (NESTOGENO II)
LATA
LEITE INTEGRAL 12 X 1
CX
COMPLEMENTO ALIMENTAR (SUSTAGEM KIDS)
LATA
LEITE EM PÓ 400 GRS
PCT
CEREAL DE MILHO P/ ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ E MILHO)
LATA
LEITE SOJA C/ 12 UNS
CX
LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ATÉ 6 MESES (APTAMIL I) 400 GRS
LATA
LEITE EM PÓ PARA LACTANTE ACIMA DE 6 MESES (APTAMIL II) 400 GRS
LATA
LEITE EM PÓ 400 GRAS (PRANAM)
LATA
20,00
5,00
20,00
15,00
8,00
14,00
4,00
5,00
13,00
4,00
18,80
18,50
29,00
20,00
10,00
8,20
58,00
23,00
21,00
93,00
Valor da Nota:
26/07/2012
4515/0-2012
1
2
01
500.008 27/07/2012
309
FRALDA DESC. GERIATR. EG C/8 SEGURANCE
FRALDA GERIATR. SEGURANCE TAM. M C/8
6084 12577368000104 PHENIX DISTR. DE PRODUTOS HOSP. CEDRAL LTDA-ME
PÇ
PÇ
16,00
56,00
7,84
6,30
Valor da Nota:
26/07/2012
4516/0-2012
1
2
01
500.008 27/07/2012
309
FRALDA DESC. GERIATR. EG C/8 SEGURANCE
PÇ
PÇ
25,00
20,00
7,84
6,30
Valor da Nota:
30/07/2012
4535/0-2012
1
2
01
500.008 31/07/2012
MULTIFOCAL PAR
PAR LENTE CR 39
309
2217 02016036000199 MARILSA ANTONIO PEREIRA UCHOA - ME
PÇ
PÇ
12,00
10,00
94,16
51,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4550/0-2012
1
2
57/123
01
500.009 31/07/2012
320
FRALDA DESC.GERIATRA.EG C/8 SEGURANCE
PCT
PCT
159,00
84,00
7,84
6,30
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
106,04
376,00
92,50
580,00
300,00
80,00
114,80
232,00
115,00
273,00
372,00
2.535,30
125,44
352,80
478,24
196,00
126,00
322,00
1.129,92
510,00
1.639,92
1.246,56
529,20
1.775,76
38.099,56
Imagem
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
58/123
36.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Empenho
Item
1459/5-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 20/07/2012
4
5345 19524900815 SILVIO BIROLLI FILHO
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO SERV
DE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
5.136,64
5.136,64
Valor da Nota:
5.136,64
Total da Elemento:
5.136,64
Imagem
24/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
59/123
Empenho
Item
4460/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 30/07/2012
BOLSA-AUXÍLIO DO MÊS 07/2.012.
Ficha
Fornecedor
Unidade
4
5992
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
8.125,00
8.125,00
ESTAGIÁRIOS
ESTAG
Valor da Nota:
8.125,00
Total da Elemento:
8.125,00
Imagem
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
60/123
Empenho
Item
936/6-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 06/07/2012
4
5713 16980351877 ELVIRA GARISTO PRETE
REFERENTE A ALUGUEL DE UM PRÉDIO EM ALVENARIA, COM FRENTE PARA A AVENIDA BENJAMIN CONSTANT
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
622,00
622,00
Valor da Nota:
622,00
Total da Elemento:
622,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3953/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 03/07/2012
214
5121 40305414020 LUIS VILMAR TOMASI
SERVIÇO PRESTADO EM REFORMA DO BANCO DO TRATOR VALMET.
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
100,00
100,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4116/0-2012
1
2
3
4
5
6
01
110.000 12/07/2012
214
CONSERTO TRATOR 785 TRAZ.
CONSERTO TRATOR 785 DIANTEIRO
TROCA TRATOR 785 DIANTEIRO
CONSERTO TRATOR MF TRAZEIRO
CONSERTO TRATOR MF DIANTEIRO
TROCA TRATOR 785 DIANTEIRO
4248 31145716890 ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
3,00
1,00
3,00
4,00
1,00
2,00
80,00
20,00
20,00
80,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
16/07/2012
61/123
4167/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
214
4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ
ROÇADEIRA VERDE Nº 1, TIRAR OS FACÕES, AVAZAR E MONTAR, FAZER 4 PINOS DE ENGATE 1 X 15 SERV
1,00
270,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
100,00
240,00
20,00
60,00
320,00
20,00
40,00
700,00
270,00
270,00
1.070,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3932/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 03/07/2012
121
4794 06322694804 LUIZ ANTONIO SAIONETTI
SERVIÇO TROCAR CABO VELA, BOBINA, JOGO VELA, LIMPEZA DOS BICOS, SERVIÇO REGULAGEM DO SERV
MOTOR COMPLETO
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
4,00
247,25
989,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3952/0-2012
1
01
220.000 03/07/2012
121
5121 40305414020 LUIS VILMAR TOMASI
SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE BANCOS DO ÔNIBUS PLACAS GKO-7312.
SERV
1,00
170,00
Valor da Nota:
04/07/2012
4043/0-2012
1
02
220.003 10/07/2012
122
2570 13230503880 MARCIO HENRIQUE DE FREITAS
SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, RETIRADA, AJUSTE E PINTURA DOS PARA-CHOQUES LATERAIS. SERV
1,00
1.598,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4074/0-2012
1
01
220.000 12/07/2012
121
LIMPEZA DOS BICOS, SERVIÇO REGULAGEM DO MOTOR COMPLETO, SERVIÇO TROCAR SONDA LAMBDA
SERV
4,00
212,25
Valor da Nota:
10/07/2012
4117/0-2012
1
2
3
01
110.000 12/07/2012
CONSERTO BPZ-1529.
CONSERTO MOTO NIVELADORA
CONSERTO PÁ CARREGADORA
58
SERV
SERV
SERV
4,00
4,00
4,00
20,00
80,00
80,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4113/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
220.000 12/07/2012
CONSERTO GKO-7312.
TROCA GKO-7312.
CONSERTO BYH-3602
CONSERTO GMO-0120
TROCA GMO-0120
CONSERTO BPZ-1540
CONSERTO BWQ-3700
CONSERTO BNZ-1988
TROCA BNZ-1988
TROCA CZB-3030
CONSERTO CZB-3030
121
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
3,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
10/07/2012
62/123
4115/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
CONSERTO BNZ-1990
219
SERV
3,00
20,00
989,00
170,00
170,00
1.598,00
1.598,00
849,00
849,00
80,00
320,00
320,00
720,00
30,00
20,00
20,00
60,00
40,00
20,00
20,00
60,00
40,00
60,00
60,00
430,00
60,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
10/07/2012
4114/0-2012
1
2
01
300.009 12/07/2012
CONSERTO LVD-2232
TROCA LVD-2232
262
SERV
SERV
1,00
2,00
20,00
20,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4241/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
214
SERVIÇO EM TRAMBULADOR CÂMBIO
4373/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
220.000 23/07/2012
CONSERTO KOMBI DBS-9922
CONSERTO KOMBI BPZ-1534.
ALINH/BALANC. KOMBI BPZ-1534.
CONSERTO KOMBI DBS-9927.
CONSERTO KOMBI DBS-9924.
CONSERTO KOMBI BNZ-1982
ALINH/BALANC. KOMBI BNZ-1982.
CAMBAGEM KOMBI BNZ-1982.
121
SERV
1,00
200,00
4372/0-2012
1
2
3
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
2,00
20,00
20,00
80,00
20,00
20,00
20,00
20,00
80,00
40,00
01
110.000 23/07/2012
214
4636 13230517830 JOSÉ GARCIA MARTINEZ
CONSERTO CARAVAM BPZ-1524.
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO CARAVAM BPZ-1524.
SERV
SERV
SERV
6,00
2,00
1,00
20,00
20,00
80,00
Valor da Nota:
19/07/2012
4376/0-2012
1
2
01
110.000 23/07/2012
CONSERTO TRATOR MF 275
CONSERTO CAMINHÃO BPZ-1530.
214
4374/0-2012
1
2
01
300.009 23/07/2012
CONSERTO DOBLO DBS-9923.
CONSERTO KOMBI CMW-5710.
SERV
SERV
262
20,00
40,00
60,00
200,00
200,00
60,00
40,00
80,00
20,00
20,00
20,00
120,00
80,00
80,00
520,00
120,00
40,00
80,00
240,00
2,00
1,00
60,00
30,00
Valor da Nota:
19/07/2012
60,00
Valor da Nota:
19/07/2012
Valor Total
5878 15338958805 JOSÉ ANGELO GALBIATTI
Valor da Nota:
19/07/2012
63/123
120,00
30,00
150,00
SERV
SERV
1,00
1,00
25,00
20,00
Valor da Nota:
25,00
20,00
45,00
Imagem
Emissão
19/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4375/0-2012
1
2
3
4
FR
Descrição
01
300.009 23/07/2012
ALINH/BALANC. CMW-5710.
ALINH/BALANC. BPZ-1537.
CAMBAGEM CMW-5710.
CAMBAGEM BPZ-1537.
Ficha
64/123
Fornecedor
Unidade
262
Página:
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
2,00
2,00
80,00
80,00
40,00
40,00
80,00
80,00
80,00
80,00
SERV
SERV
SERV
SERV
Valor da Nota:
Total da Elemento:
320,00
6.351,00
Imagem
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4090/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 11/07/2012
4
5744 38467679808 LUCAS JOÃO LINDOLFO
TERMO DE RESCICÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
228,07
228,07
Valor da Nota:
11/07/2012
4134/0-2012
1
01
110.000 17/07/2012
214
6409 26623016864 PAULO SERGIO CARREIRA
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO SERGIO CARREIRA.
RESC
1,00
103,67
Valor da Nota:
17/07/2012
65/123
4288/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
VENCIMENTOS DO MÊS 07/2.012
214
1301
228,07
103,67
103,67
FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
1,00
12.046,06
12.046,06
Valor da Nota:
12.046,06
Total da Elemento:
12.377,80
Imagem
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
66/123
Empenho
Item
4408/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 26/07/2012
214
6416 07512721838 FRANCISCO CARLOS IGLESIAS
REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTRUTURA METÁLICA DA CIDADE DE CATANDUVA PARA UCHOA. FRETE
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
350,00
350,00
Valor da Nota:
350,00
Total da Elemento:
350,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3983/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 06/07/2012
LOCÇÃO DE SOM
FR
4
Fornecedor
Unidade
5495 31979338850 SUELEN SANTOS RAMOS FERREIRA
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
900,00
900,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3323/1-2012
1
01
220.000 02/07/2012
109
1603 18633286882 CONCEIÇÃO APARECIDA MOREIRA LOPES
REFERENTE A SERVIÇOS DE " CONTADORA DE HISTÓRIAS" PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALSERV
DO MATERNAL E DO
1,00
1.265,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4203/0-2012
1
01
500.010 24/07/2012
348
6191 22096448875 ELIZABETH DE QUERO SILVESTRE
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE SERV
1,00
104,21
Valor da Nota:
17/07/2012
4204/0-2012
1
01
500.010 20/07/2012
348
6412 29814617881 ROSANA MARIA FERRAREZI FERNANDES
REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS
SERVDE JULHO DE
1,00
677,39
Valor da Nota:
17/07/2012
4205/0-2012
1
01
500.010 20/07/2012
348
5189 05183737894 NIVALDO BERTELLI
REFERENTE A REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO SERV
MÊS DE JULHO DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4206/0-2012
1
01
500.010 20/07/2012
348
5191 30890073805 SILVIA MARIA PERPÉTUA TENANI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRA TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV
DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4207/0-2012
1
01
500.010 20/07/2012
348
5187 04472051885 OLGA PINTO HUDARI
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV
DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4208/0-2012
1
01
500.010 20/07/2012
348
6192 25299464851 ROSANGELA IZABEL MALIMPENSE FERRO
REMUNERAÇÃO GRATIFICADA COMO CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHOSERV
DE
1,00
781,60
Valor da Nota:
20/07/2012
67/123
4410/0-2012
1
05
300.022 26/07/2012
300
5369 09438368000100 MARCOS ANTONIO ASSOFRAS - ME
PROPAGANDA DE PREVENÇÃO AO COMBATE A DENGUE.
SERV
1,00
400,00
Valor da Nota:
900,00
1.265,60
1.265,60
104,21
104,21
677,39
677,39
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
781,60
400,00
400,00
Imagem
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
68/123
6.473,60
Imagem
04/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenho
Item
3226/2-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 04/07/2012
112
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERV
FUNDAMENTAL
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
9,38
720,00
6.750,00
Valor da Nota:
04/07/2012
3227/2-2012
1
01
210.000 04/07/2012
155
5416 10662605000100 CADA EDUCACIONAL LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EDUCACIONAL ( ENSINO
SERVINFANTIL
3,13
720,00
Valor da Nota:
04/07/2012
1457/4-2012
1
05
500.012 04/07/2012
324
6311 14122365000101 LN CAMPOS & CESPEDE SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS CORPO
CURSO ESPECIALIZADO DE MANICURE E PEDICURE/DEPILAÇÃO PARA ADOLESCENTE E ADULTOS PERTENCENTES
SERV
AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS
1,00
PELO CRAS1.986,25
Valor da Nota:
10/07/2012
1573/4-2012
1
01
110.000 10/07/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA NA ÁREA DE ISSQN ELETRÔNICO, REF. AO PERÍODO DE SERV
1,00
3.903,58
Valor da Nota:
11/07/2012
41/7-2012
1
05
300.018 11/07/2012
267
6198 14023803000176 WILSON LUIS ESTEVES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/DAR CONTINUIDADE AO PROJETO SAÚDE FÍSICA COMO
SERV
A GENTE SEMPRE QUIS
1,00
1.800,00
Valor da Nota:
20/07/2012
2097/4-2012
1
2098/4-2012
1
4395/0-2012
1
02
500.002 24/07/2012
334
6415 15115588000104 HUMANITARE DESENV. PROFISSIONAL SUSTENTAVÉL LTDA-M
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO SEGMENTO
SERVJOVEM
1,00
1.400,00
Valor da Nota:
26/07/2012
1458/5-2012
1
2.250,00
2.250,00
1.986,25
1.986,25
3.903,58
3.903,58
1.800,00
1.800,00
1.000,00
05
500.012 20/07/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS NO
934,40
CRAS PARA FORTALECIMENTO
934,40 DE VÍN
Valor da Nota:
20/07/2012
6.750,00
05
500.007 20/07/2012
324
6025 07609756000181 N.E. PAULINO & PEREIRA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA PARA REALIZAR OFICINAS GERACIONAIS
SERV
E INTERGERACIONAIS PARA IDOSOS
1,00 REFERENCIADOS1.000,00
NO CRAS PARA FORTALECIMENTO
1.000,00 DE VÍN
Valor da Nota:
20/07/2012
69/123
02
500.002 26/07/2012
334
6312 15077125000197 SAMIRA REGINA DA SILVA
PRESTAÇÃO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECURSOS HUMANOS P/REALIZAÇÃO DE OFICINA SOCIAIS SERV
E EDUCATIVOS
1,00
790,00
Valor da Nota:
934,40
1.400,00
1.400,00
790,00
790,00
Imagem
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
70/123
20.814,23
Imagem
11/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
71/123
Empenho
Item
4130/0-2012
1
2
3
4
5
FR
Descrição
05
500.012 13/07/2012
CROISSANT
PÃO DE FRIOS
PÃO DE LINGUIÇA
SFIRRAS
MINI PÃO DE QUEIJO
Ficha
324
Fornecedor
Unidade
3814 04911482000192 RODRIGO CECCHIN PERES - ME
KG
KG
KG
KG
KG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
10,00
8,00
8,00
13,00
16,00
25,00
15,00
18,00
18,00
10,00
250,00
120,00
144,00
234,00
160,00
Valor da Nota:
908,00
Total da Elemento:
908,00
Imagem
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3428/1-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
220.000 06/07/2012
111
4007 06056117000173 INST.DE P.DOS S.P.DO M.DE UCHOA - U.PREV
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 331, CENTRO
LOC
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
508,40
508,40
Valor da Nota:
24/07/2012
72/123
4457/0-2012
1
01
110.000 24/07/2012
5
4941 65830283000144 CONSTENI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALUG
UCHOA E O GOVERNO FEDERAL
1,00
POR INTERMÉDIO DO 520,57
JUIZO DA
Valor da Nota:
Total da Elemento:
508,40
520,57
520,57
1.028,97
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
103/7-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 02/07/2012
19
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
LOCAÇÃO MAQ. COPIADORA RICOH MP1502, REF. AO MÊS JUNHO 2.012.
LOC
1,00
Valor Unitário
Valor Total
400,00
400,00
Valor da Nota:
02/07/2012
102/7-2012
1
2
01
220.000 02/07/2012
111
5219 09617641000164 FATEK & BERTONI COM. DE E. DE I. E COP. LTDA.-ME
Locação de 01 Máquina copiadora com capacidade para 35.000 páginas por mês, duas gavetas de papelLOC
Locação de uma Impressora Multifuncional, 15 ppm, Capacidade de Papel A5 ao A3, 02 Gavetas para LOC
1,00
1,00
1.000,00
1.000,00
Valor da Nota:
02/07/2012
1614/4-2012
1
01
300.009 02/07/2012
265
6318 00331788000119 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 INTENSITY 120V E LOCAÇÃO VPAP III STA.
SERV
1,00
1.250,00
Valor da Nota:
11/07/2012
4139/0-2012
1
01
300.009 13/07/2012
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
265
LOC
25,00
91,89
Valor da Nota:
12/07/2012
4152/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
83
LOCAÇÃO DE 04 BARRACAS MARROQUINA.
5102 05515996000191 KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
LOC
4,00
200,00
Valor da Nota:
27/07/2012
3224/2-2012
1
01
110.000 27/07/2012
19
5049 08951858000143 CLAUDIO DE O. C. BARCO IANES
LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA HP 1212.
LOC
1,00
200,00
Valor da Nota:
27/07/2012
4439/1-2012
1
01
220.000 27/07/2012
111
CONTRATO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA BROTHER 8480DN.
LOC
1,00
350,00
Valor da Nota:
27/07/2012
73/123
652/6-2012
1
01
500.009 27/07/2012
323
LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA HP 1212.
SERV
1,00
200,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
400,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.250,00
1.250,00
2.297,25
2.297,25
800,00
800,00
200,00
200,00
350,00
350,00
200,00
200,00
7.497,25
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3930/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
210.000 02/07/2012
148
6290 14195433000154 MANOEL GARCIA NUNES
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS NA LAVANDERIA DA EM. PROF. OSMÉRIO
SERV
NOGUEIRA DE CARVALHO
1,00
Valor Unitário
Valor Total
430,00
430,00
Valor da Nota:
05/07/2012
74/123
4058/0-2012
1
2
02
220.003 11/07/2012
112
5902 11058960000129 F. DE SOUZA ESTRUTURAS METÁLICAS - ME
MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEFEI HERMÍNIA R. MAFRA E EM. PAULO BIROLLI NETO.
SERV
CONSERTO E TROCA DE GRELHAS NA EM. HERMÍNIA R. MAFRA E EM. PAULO BIROLLI NETO.
SERV
1,00
1,00
4.800,00
1.300,00
430,00
4.800,00
1.300,00
Valor da Nota:
6.100,00
Total da Elemento:
6.530,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3929/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 03/07/2012
19
6405 13525014000170 LEONARDO DONIZETE LOPES & CIA LTDA-ME
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES EM COND. DE AR MODELO SPLIT DE VÁRIAS CAPACIDADES.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1.850,00
1.850,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3935/1-2012
1
01
110.000 02/07/2012
215
1ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PNEUS.
6107 12632924000190 PAULO HENRIQUE FERNANDES PNEUS - ME
PARC
1,00
1.600,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3935/2-2012
1
01
110.000 02/07/2012
215
2ª PARCELA DE SERVIÇOS DE PNEUS.
PARC
1,00
1.600,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3966/0-2012
1
01
110.000 04/07/2012
REVISÃO BOMBA HIDRÁULICA.
215
SERV
1,00
525,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4000/0-2012
1
2
3
4
01
110.000 06/07/2012
59
2138 59135467000191 LUIZ ANTONIO DONDA - ME
SOLDAR A PATROLA, 5 TRINCOS NO SUPORTE DA MANIPULAÇÃO DA LÂMINA 186 V. DE ELETRODO. SERV
FAZER 1 PARAFUSO DE 1 COM 2 PORCA P/A PATROLA E COLOCAR.
SERV
COLOCAR 2 BUCHAS NA PEÇA DA PATROLA
SERV
ARRUMAR A VARETA DA CÂMBIO DA PATROLA.
SERV
1,00
1,00
1,00
1,00
930,00
45,00
90,00
40,00
Valor da Nota:
03/07/2012
3996/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
215
EMBUCHAR O TRATOR VALMET, EMBUCHAR A BALANÇA, AS 2 PONTAS DE EIXO, 02 MANGAS DE EIXOSERV
1,00
2.850,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4075/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
SERVIÇOS PNEU 750X16
215
SERV
2,00
250,00
Valor da Nota:
16/07/2012
4102/1-2012
1
01
110.000 16/07/2012
REFERENTE A O.S. 1113
59
5795 06224121000527 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCÃO LTDA
SERV
1,00
311,00
Valor da Nota:
17/07/2012
75/123
4238/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
237
4790 74692120000133 PADOAN & FERNANDES LTDA. - ME
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BOMBAS DE ÁGUA.
SERV
1,00
600,00
1.850,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
525,00
525,00
930,00
45,00
90,00
40,00
1.105,00
2.850,00
2.850,00
500,00
500,00
311,00
311,00
600,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/07/2012
4239/0-2012
1
2
3
01
300.009 19/07/2012
265
5089 01382726000107 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA - ME
CONSERTO DE 01 OXÍMETRO DE PULSO DIXTAL MOD. DX 2515 - SÉRIE 97D40769
SERV
CONSERTO DE DETECTOR FETAL MARCA MICROEM - MD 1000
SERV
VÁLVULAS REGULADORAS DE CILINDRO 02 COM FLUXOMETROS
SERV
1,00
1,00
2,00
256,00
132,00
42,00
Valor da Nota:
19/07/2012
4371/0-2012
1
76/123
01
220.000 24/07/2012
92
6414 59979088000188 BASILIDES BASSO E CIA. LTDA.
REVISÃO GERAL EM PROCESSADOR DE ALIMENTOS.
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
600,00
256,00
132,00
84,00
472,00
300,00
300,00
11.713,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3989/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
220.000 04/07/2012
123
SERVIÇO DE BALANCEAR OS CARDANS TRAS., SERVIÇO EMBUCHAR LUVA FREZADA, SERVIÇO DE TROCAR
SERV LUVA E TROCAR GARFO CARDAN
1,00
Valor Unitário
Valor Total
695,00
695,00
Valor da Nota:
03/07/2012
3999/0-2012
1
01
220.000 06/07/2012
123
ARRUMAR A BANDEIJA DA RODA DA FRENTE
4005/0-2012
1
SERV
1,00
80,00
01
220.000 05/07/2012
123
SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA E CHICOTE DO SISTEMA E ABERTURA DE PONTA.
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4007/0-2012
1
01
220.000 05/07/2012
123
SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR E MÁQUINA DO PARA-BRISA.
SERV
1,00
80,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4010/0-2012
1
01
220.000 05/07/2012
123
SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA LANTERNAS TRAZEIRAS.
SERV
1,00
30,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4012/0-2012
1
01
220.000 05/07/2012
123
SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE CIRCUITO QUEIMOU O LIMPADOR EM CURTO.
SERV
1,00
70,00
Valor da Nota:
03/07/2012
3997/0-2012
1
2
3
01
110.000 06/07/2012
215
ARRUMAR O CAMINHÃO CAÇAMBA BLW-3461, COLOCAR 2 RETENTOR, TIRAR 2 PARAFUSOS QUEBRADOS
SERVDE DENTRO E POR NOVOS 1,00
ARRUMAR A FRENTE E A DIREÇÃO DO CAMINHÃO BLW-3461 2 DIAS DE SERVIÇOS.
SERV
1,00
FAZER 1 SOLDA DO CAMINHÃO PIPA BPZ-1530.
SERV
1,00
120,00
290,00
180,00
Valor da Nota:
03/07/2012
3995/0-2012
1
01
300.009 06/07/2012
265
ARRUMAR A TUBAGEM DA PERUA, FAZER 1 NIPER PARA COLOCAR A CEBOLINHA DA TEMPERATURA SERV
1,00
160,00
Valor da Nota:
04/07/2012
4041/0-2012
1
695,00
Valor da Nota:
03/07/2012
77/123
01
220.000 04/07/2012
123
TROCAR REPARO VÁLVULA RELE, TROCAR REPARO VALV. SUSPENSÃO, TROCAR TIRANTE SUSPENSÃOSERV
1,00
500,00
80,00
80,00
30,00
30,00
80,00
80,00
30,00
30,00
70,00
70,00
120,00
290,00
180,00
590,00
160,00
160,00
500,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/07/2012
4080/0-2012
1
01
220.000 10/07/2012
123
3429 54741806000160 FREDERICO GRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA. - EPP
LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO, SERVIÇO DE REC. PLATINA E REGISTRADOR, CILIBRAÇÃOSERV
DO TACÓGRAFO
1,00
190,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4082/0-2012
1
2
3
02
220.003 10/07/2012
FUNILARIA LATERAL
PINTURA LATERAL
CALAFETAR ASSOALHO
124
6247 10871171000140 REFORMADORA SILVA & FER. SERV. DE FUNIL. LTDA-ME
SERV
SERV
SERV
1,00
1,00
1,00
1.600,00
1.800,00
450,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4084/0-2012
1
02
220.003 11/07/2012
124
SOCORRO, TROCAR REPARO BBA INJETORA, TROCAR VÁLVULA RETORNO BBA, TROCAR BARRA CURTA
SERV
DA DIREÇÃO E LIMPEZA SISTEMA
1,00INJEÇÃO
240,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4119/0-2012
1
02
220.003 13/07/2012
124
SERVIÇO DE MOLEJO, SERVIÇO DE CURVA MOLEJO E SERVIÇO DE BALANCEAR OS CARDANS.
SERV
1,00
1.028,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4242/0-2012
1
01
220.000 20/07/2012
123
SERVIÇO DE MOLEJO DIANT, SERVIÇO DE CURVA MOLEJO, SERVIÇO DE MOLEJO TRASEIRO, SERVIÇOSERV
DE TROCAR GRAMPO MOLEJO 1,00
E SERVIÇO DE TROCAR PINO
460,00
E BUCHA
Valor da Nota:
17/07/2012
4199/0-2012
1
02
220.003 20/07/2012
124
CALAFETAR PARA-BRISA, CALAFETAR TETO COMPLETO, 01 CÚPULA DE VENTILAÇÃO, 01 PVC ACABAMENTO
SERV INTERNO
1,00
2.580,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4236/0-2012
1
02
220.003 20/07/2012
CALAFETAR TETO COMPLETO
124
SERV
1,00
1.700,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4200/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
REVISÃO CAIXA DIREÇÃO
215
SERV
1,00
620,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4392/0-2012
1
78/123
01
110.000 24/07/2012
220
5196 00684305000160 HIDRÁULICA POTY LTDA.
CONSERTO COMANDO HIDRÁULICO DE COLETA
SERV
1,00
680,00
Valor Total
500,00
190,00
190,00
1.600,00
1.800,00
450,00
3.850,00
240,00
240,00
1.028,00
1.028,00
460,00
460,00
2.580,00
2.580,00
1.700,00
1.700,00
620,00
620,00
680,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
20/07/2012
4150/1-2012
1
01
300.009 20/07/2012
265
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO
SERV
1,00
127,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4445/0-2012
1
02
220.003 27/07/2012
124
6142 12241180000182 MGS DIESEL COM. DE PEÇAS E SERV. MEC. LTDA - ME
REVISAR FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, ELIMINAR VAZAMENTO DE AR, REMOVER CÂMBIO, SOLDARSERV
CAPA SECA
1,00
2.100,00
Valor da Nota:
25/07/2012
4505/0-2012
1
01
110.000 30/07/2012
59
SERVIÇO DE TROCAR TUBO DO CARDAN
SERV
1,00
280,00
Valor da Nota:
26/07/2012
4514/0-2012
1
01
300.009 31/07/2012
265
SERVIÇO DESMONTAR RODA TRAZEIRA P/TROCAR CONJUNTO MOLA, LONAS, SERVIÇO REGULAGEM FOLGA
SERV DA COROA DO DIFERENCIAL
1,00E TROCA DO ÓLEO 995,00
Valor da Nota:
27/07/2012
4527/1-2012
1
02
220.003 30/07/2012
124
6417 10283882000101 T. P. DA SILVA CARREGA TAPEÇARIA
1ª PARCELA DE REFORMA DE UM JOGO DE BANCO COMPLETO E COLOCAÇÃO DE UM JOGO DE CORTINAS
PARC
1,00
3.180,00
Valor da Nota:
27/07/2012
4527/2-2012
1
02
220.003 30/07/2012
124
PARC
1,00
2.385,00
Valor da Nota:
27/07/2012
4527/3-2012
1
02
220.003 30/07/2012
124
PARC
1,00
2.385,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4549/1-2012
1
01
300.009 31/07/2012
265
1 ª PARCELA DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, TROCA
SERV DE ARTICULAÇÃO
1,00
245,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4549/2-2012
1
79/123
01
300.009 31/07/2012
265
2 ª PARCELA DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, SERV
1,00
245,00
Valor da Nota:
Valor Total
680,00
127,00
127,00
2.100,00
2.100,00
280,00
280,00
995,00
995,00
3.180,00
3.180,00
2.385,00
2.385,00
2.385,00
2.385,00
245,00
245,00
245,00
245,00
Imagem
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Página:
Total da Elemento:
80/123
25.525,00
Imagem
16/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
81/123
Empenho
Item
4168/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 20/07/2012
59
4445 01859720803 LUIZ ANTONIO PEREZ
ENDIREITAR SUPORTE DO BUJÃO DE ÓLEO DA CAÇAMBA, SOLDAR, REFORÇAR, TIRAR CINTA DO BUJÃO
SERV
DE AR
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
155,00
155,00
Valor da Nota:
155,00
Total da Elemento:
155,00
Imagem
24/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
82/123
Empenho
Item
4480/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 24/07/2012
30
6068 03498897000113 A. TELECOM S.A.
MULTA E JUROS DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO RECIBO Nº RPT0083048.
Unidade
MULTA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
10,40
10,40
Valor da Nota:
10,40
Total da Elemento:
10,40
Imagem
03/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
83/123
Empenho
Item
4008/0-2012
1
FR
Ficha
Descrição
01
220.000 05/07/2012
123
SERVIÇO DE TESTE DO ALTERNADOR
Fornecedor
Unidade
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
30,00
30,00
Valor da Nota:
30,00
Total da Elemento:
30,00
Imagem
04/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4030/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 04/07/2012
79
12 33050196000188 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012.
E.EL.
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
37,28
37,28
Valor da Nota:
04/07/2012
4031/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
215
E.EL.
1,00
221,05
Valor da Nota:
05/07/2012
4044/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
5
VENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS 07/2.012, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
E.EL.DE IMÓVEL Nº
1,00
332,27
Valor da Nota:
17/07/2012
4223/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
67
E.EL.
1,00
77,15
Valor da Nota:
17/07/2012
4227/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
79
E.EL.
1,00
675,21
Valor da Nota:
17/07/2012
4226/0-2012
1
01
220.000 19/07/2012
92
E.EL.
1,00
949,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4222/0-2012
1
01
220.000 19/07/2012
111
E.EL.
1,00
1.889,36
Valor da Nota:
17/07/2012
4218/0-2012
1
01
210.000 19/07/2012
148
E.EL.
1,00
333,87
Valor da Nota:
17/07/2012
4215/0-2012
1
01
210.000 19/07/2012
155
E.EL.
1,00
273,70
Valor da Nota:
17/07/2012
84/123
4229/0-2012
01
110.000 19/07/2012
215
37,28
221,05
221,05
332,27
332,27
77,15
77,15
675,21
675,21
949,00
949,00
1.889,36
1.889,36
333,87
333,87
273,70
273,70
Imagem
Emissão
17/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4229/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 19/07/2012
215
E.EL.
Quantidade
1,00
Valor Unitário
2.675,67
Valor da Nota:
17/07/2012
4230/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
215
E.EL.
1,00
4.029,09
Valor da Nota:
17/07/2012
4231/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
215
E.EL.
1,00
12.114,18
Valor da Nota:
17/07/2012
4217/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
225
E.EL.
1,00
57,36
Valor da Nota:
17/07/2012
4219/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
237
E.EL.
1,00
3.015,54
Valor da Nota:
17/07/2012
4220/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
237
E.EL.
1,00
10.675,66
Valor da Nota:
17/07/2012
4228/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
237
E.EL.
1,00
1.785,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4221/0-2012
1
05
100.005 19/07/2012
238
E.EL.
1,00
7.237,61
Valor da Nota:
17/07/2012
4225/0-2012
1
01
300.009 19/07/2012
265
E.EL.
1,00
1.988,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4224/0-2012
1
85/123
01
500.009 19/07/2012
323
E.EL.
1,00
361,26
Valor Total
2.675,67
2.675,67
4.029,09
4.029,09
12.114,18
12.114,18
57,36
57,36
3.015,54
3.015,54
10.675,66
10.675,66
1.785,00
1.785,00
7.237,61
7.237,61
1.988,60
1.988,60
361,26
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Descrição
Ficha
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/07/2012
4216/0-2012
1
01
500.010 19/07/2012
342
E.EL.
1,00
50,04
Valor da Nota:
25/07/2012
4507/0-2012
1
86/123
01
210.000 25/07/2012
155
E.EL.
1,00
155,48
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
361,26
50,04
50,04
155,48
155,48
48.934,38
Imagem
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
87/123
Empenho
Item
4406/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 23/07/2012
237
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
DESENTUPIMENTO E HIDROJATEAMENTO NA REDE DE ESGOTO
SERV
1,00
Valor Unitário
Valor Total
1.755,00
1.755,00
Valor da Nota:
1.755,00
Total da Elemento:
1.755,00
Imagem
04/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
1463/4-2012
1
2
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 04/07/2012
265
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HS PLANTÕES CLÍNICO GERAL DIURNO
HORA
HORAS DE PLANTÕES CLÍNICO GERAL NOTURNO.
HORA
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
384,00
360,00
80,00
80,00
30.720,00
28.800,00
Valor da Nota:
04/07/2012
88/123
1460/4-2012
1
05
300.016 04/07/2012
HS MÉDICO RADIOLOGISTA.
267
5591 11057231000158 ASSISTENCIA MEDICA UCHOA LTDA.
HORA
88,00
75,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
59.520,00
6.600,00
6.600,00
66.120,00
Imagem
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
655/6-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
110.000 06/07/2012
19
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS OPERACIONAIS
SERVE SERVIÇOS IMPLEMENTADOS
1,00
Valor Unitário
Valor Total
4.600,00
4.600,00
Valor da Nota:
06/07/2012
835/5-2012
1
01
110.000 06/07/2012
19
5304 10549750000170 INFORMATICA UCHOA LTDA - ME
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
588,50
Valor da Nota:
06/07/2012
834/5-2012
1
01
110.000 06/07/2012
51
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE AGRICULTURA, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
62,50
Valor da Nota:
06/07/2012
840/5-2012
1
01
110.000 06/07/2012
67
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR CENTRO CULTURAL, REFERENTE
SERV AO MÊS
1,00
296,50
Valor da Nota:
06/07/2012
839/5-2012
1
01
220.000 06/07/2012
111
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTALSERV
1,00
751,66
Valor da Nota:
06/07/2012
656/6-2012
1
02
220.003 06/07/2012
112
5287 10540012000162 MKDIR - CEFAS INFORMÁTICA LTDA - ME
PRESTAÇÃO SERVIÇOS E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERV
1,00
2.000,00
Valor da Nota:
06/07/2012
837/5-2012
1
01
210.000 06/07/2012
155
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERV
1,00
109,50
Valor da Nota:
06/07/2012
833/5-2012
1
01
300.009 06/07/2012
265
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR SAÚDE, REFERENTE AO MÊS
SERV
1,00
534,82
Valor da Nota:
06/07/2012
838/5-2012
1
01
500.009 06/07/2012
323
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR FUNDO SOCIAL, REFERENTE
SERV
AO MÊS
1,00
120,00
Valor da Nota:
06/07/2012
89/123
836/5-2012
01
500.010 06/07/2012
349
4.600,00
588,50
588,50
62,50
62,50
296,50
296,50
751,66
751,66
2.000,00
2.000,00
109,50
109,50
534,82
534,82
120,00
120,00
Imagem
Emissão
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
836/5-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
500.010 06/07/2012
349
MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTESERV
AO MÊS
Quantidade
1,00
Valor Unitário
36,50
Valor da Nota:
17/07/2012
3583/1-2012
1
90/123
01
110.000 17/07/2012
30
4181 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO
SERV
DE PESSOAL
1,00
7.425,94
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
36,50
36,50
7.425,94
7.425,94
16.525,92
Imagem
04/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4034/0-2012
1
2
3
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 05/07/2012
19
4540 58526690000105 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0099, REFERENTE AO MÊS 07/2.012.
TELEF
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
60,46
39,29
37,58
60,46
39,29
37,58
Valor da Nota:
04/07/2012
4040/0-2012
1
01
110.000 05/07/2012
19
5154 04206050000180 TIM CELULAR S.A.
TARIFA TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVO CORRESPONDENTE A CONSCESSÃO PELA EMPRESA TIM APARELHOS
TELEF
CELULARES ADITIVO 1,00
DE ASSINATURA E MINUTA
4.944,10
Valor da Nota:
04/07/2012
4033/0-2012
1
01
220.000 05/07/2012
92
TELEF
1,00
122,66
Valor da Nota:
04/07/2012
4036/0-2012
1
2
3
4
01
220.000 05/07/2012
111
VENCIMENTO DO TELEFONE Nº 3101-0480,
REFERENTE AO MÊS 07/2.012.
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
125,67
204,26
106,82
39,86
Valor da Nota:
04/07/2012
4029/0-2012
1
01
210.000 05/07/2012
148
100 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A
TELEF
1,00
4,37
Valor da Nota:
04/07/2012
4038/0-2012
1
2
3
01
210.000 05/07/2012
148
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
125,23
66,63
156,24
Valor da Nota:
04/07/2012
4028/0-2012
1
01
210.000 05/07/2012
155
TELEF
1,00
1,95
Valor da Nota:
04/07/2012
91/123
4039/0-2012
1
01
210.000 05/07/2012
155
TELEF
1,00
136,34
137,33
4.944,10
4.944,10
122,66
122,66
125,67
204,26
106,82
39,86
476,61
4,37
4,37
125,23
66,63
156,24
348,10
1,95
1,95
136,34
Imagem
Emissão
04/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4039/0-2012
2
3
4
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
210.000 05/07/2012
155
TELEF
TELEF
TELEF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
36,90
180,58
67,60
36,90
180,58
67,60
Valor da Nota:
04/07/2012
4035/0-2012
1
2
01
110.000 05/07/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
62,45
172,96
Valor da Nota:
04/07/2012
4032/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 05/07/2012
265
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
876,64
47,07
175,83
584,53
629,40
688,26
36,40
Valor da Nota:
04/07/2012
4037/0-2012
1
2
3
01
500.009 05/07/2012
323
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
611,09
148,09
88,38
Valor da Nota:
06/07/2012
4077/0-2012
1
01
300.009 06/07/2012
265
4454 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES
TELEF
1,00
30,88
Valor da Nota:
10/07/2012
4126/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
19
TELEF
1,00
304,59
Valor da Nota:
10/07/2012
4127/0-2012
1
92/123
01
220.000 12/07/2012
111
TELEF
1,00
71,91
Valor da Nota:
421,42
62,45
172,96
235,41
876,64
47,07
175,83
584,53
629,40
688,26
36,40
3.038,13
611,09
148,09
88,38
847,56
30,88
30,88
304,59
304,59
71,91
71,91
Imagem
Emissão
12/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4153/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 12/07/2012
19
Unidade
Quantidade
TELEF
1,00
TELEF
1,00
TELEF
1,00
TELEF
1,00
TELEF
1,00
TELEF
1,00
TELEF
1,00
Valor Unitário
Valor Total
13,47
26,47
0,62
301,43
278,11
284,51
6,96
13,47
26,47
0,62
301,43
278,11
284,51
6,96
Valor da Nota:
16/07/2012
4169/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
5
TELEF
1,00
70,76
Valor da Nota:
16/07/2012
4174/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
19
TELEF
1,00
3.157,92
Valor da Nota:
16/07/2012
4178/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
19
TELEF
1,00
13,01
Valor da Nota:
16/07/2012
4172/0-2012
1
01
220.000 16/07/2012
92
TELEF
1,00
1,89
Valor da Nota:
16/07/2012
4177/0-2012
1
2
01
220.000 16/07/2012
111
TELEF
TELEF
1,00
1,00
386,05
277,19
Valor da Nota:
16/07/2012
4180/0-2012
1
2
3
01
220.000 16/07/2012
111
TELEF
TELEF
TELEF
1,00
1,00
1,00
13,31
24,83
24,25
Valor da Nota:
16/07/2012
4181/0-2012
1
93/123
01
210.000 16/07/2012
148
TELEF
1,00
5,44
911,57
70,76
70,76
3.157,92
3.157,92
13,01
13,01
1,89
1,89
386,05
277,19
663,24
13,31
24,83
24,25
62,39
5,44
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
16/07/2012
4176/0-2012
1
01
210.000 16/07/2012
155
TELEF
1,00
13,69
Valor da Nota:
16/07/2012
4182/0-2012
1
01
210.000 16/07/2012
155
TELEF
1,00
17,09
Valor da Nota:
16/07/2012
4175/0-2012
1
2
01
110.000 16/07/2012
237
TELEF
TELEF
1,00
1,00
0,40
105,98
Valor da Nota:
16/07/2012
4171/0-2012
1
01
300.009 16/07/2012
265
TELEF
1,00
76,11
Valor da Nota:
16/07/2012
4183/0-2012
1
2
01
300.009 16/07/2012
265
TELEF
TELEF
1,00
1,00
99,37
51,05
Valor da Nota:
16/07/2012
4179/0-2012
1
2
01
500.009 16/07/2012
323
TELEF
TELEF
1,00
1,00
13,46
143,94
Valor da Nota:
16/07/2012
4173/0-2012
1
01
500.010 16/07/2012
349
TELEF
1,00
261,96
Valor da Nota:
16/07/2012
4170/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
378
TELEF
1,00
77,83
Valor da Nota:
18/07/2012
4369/0-2012
01
300.009 18/07/2012
265
94/123
Valor Total
5,44
13,69
13,69
17,09
17,09
0,40
105,98
106,38
76,11
76,11
99,37
51,05
150,42
13,46
143,94
157,40
261,96
261,96
77,83
77,83
Imagem
Emissão
18/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4369/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
300.009 18/07/2012
265
Unidade
Quantidade
TELEF
1,00
Valor Unitário
57,73
Valor da Nota:
19/07/2012
4383/0-2012
1
01
500.010 25/07/2012
349
RECARGA DO CELULAR Nº 9621-4478
4603 04588456000175 A.C. FERNANDES S.A FERNANDES LTDA - ME
TELEF
1,00
100,00
Valor da Nota:
20/07/2012
4415/0-2012
1
01
500.010 24/07/2012
349
TELEF
1,00
42,14
Valor da Nota:
23/07/2012
4442/0-2012
1
95/123
01
500.010 25/07/2012
349
TELEF
1,00
11,95
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
57,73
57,73
100,00
100,00
42,14
42,14
11,95
11,95
16.943,94
Imagem
24/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4500/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 24/07/2012
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS
FR
5
Fornecedor
Unidade
941 53211413000181 SECO FOTO E MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1.540,50
1.540,50
Valor da Nota:
24/07/2012
4501/0-2012
1
01
220.000 24/07/2012
111
SERV
1,00
175,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4503/0-2012
1
01
210.000 24/07/2012
148
SERV
1,00
54,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4502/0-2012
1
01
210.000 24/07/2012
155
SERV
1,00
53,00
Valor da Nota:
24/07/2012
96/123
4504/0-2012
1
01
500.009 24/07/2012
323
SERV
1,00
231,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.540,50
175,00
175,00
54,00
54,00
53,00
53,00
231,00
231,00
2.053,50
Imagem
13/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
97/123
Empenho
Item
4165/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 20/07/2012
5
6410 03658507000125 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª. REGIÃO
HONORÁRIOS PERICIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº.2005.34.0003/4882.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
6.500,00
6.500,00
Valor da Nota:
6.500,00
Total da Elemento:
6.500,00
Imagem
05/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4062/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
220.003 05/07/2012
112
4833 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA CPJ-9961.
SEG
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
518,11
518,11
Valor da Nota:
05/07/2012
4063/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
PARC
1,00
518,11
Valor da Nota:
05/07/2012
4064/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
SEG
1,00
518,11
Valor da Nota:
05/07/2012
4065/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
SEG
1,00
518,11
Valor da Nota:
05/07/2012
4066/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
1ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982, SEG
1,00
921,17
Valor da Nota:
05/07/2012
4067/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS PLACAS BNZ-1987, BPZ-1532, DBS-9922, BPZ-1534, BNZ-1982
SEG
1,00
921,17
Valor da Nota:
05/07/2012
4068/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
1,00
921,17
Valor da Nota:
05/07/2012
4069/0-2012
1
02
220.003 05/07/2012
112
1,00
921,17
Valor da Nota:
10/07/2012
4107/0-2012
1
01
300.009 10/07/2012
265
1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO VOLARE PLACA LVD-2232.
SEG
1,00
1.991,52
Valor da Nota:
10/07/2012
98/123
4108/0-2012
01
300.009 10/07/2012
265
518,11
518,11
518,11
518,11
518,11
518,11
518,11
921,17
921,17
921,17
921,17
921,17
921,17
921,17
921,17
1.991,52
1.991,52
Imagem
Emissão
10/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4108/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 10/07/2012
265
SEG
Quantidade
1,00
Valor Unitário
1.991,52
Valor da Nota:
10/07/2012
4109/0-2012
1
01
300.009 10/07/2012
265
SEG
1,00
1.991,52
Valor da Nota:
10/07/2012
4110/0-2012
1
99/123
01
300.009 10/07/2012
265
SEG
1,00
1.991,52
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
1.991,52
1.991,52
1.991,52
1.991,52
1.991,52
1.991,52
13.723,20
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
100/123
Empenho
Item
3927/0-2012
1
2
FR
Descrição
01
110.000 02/07/2012
PERNOITE
BANHO
Ficha
83
Fornecedor
Unidade
173 48311518000172 THEREZA CASTANHEIRA CARDOSO - ME
DESP
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
8,00
12,00
70,00
12,00
560,00
144,00
Valor da Nota:
704,00
Total da Elemento:
704,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3923/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 04/07/2012
30
1207 60746948215747 BANCO BRADESCO S/A
TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
Unidade
TARIF
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
186,34
186,34
Valor da Nota:
02/07/2012
3936/0-2012
1
01
110.000 04/07/2012
30
2367 00000000000191 BANCO DO BRASIL S/A
TARIF
1,00
12,50
Valor da Nota:
02/07/2012
3937/0-2012
1
01
110.000 04/07/2012
30
TARIF
1,00
41,80
Valor da Nota:
02/07/2012
3957/0-2012
1
01
110.000 04/07/2012
TARIFA REFERENTE A TED.
30
1247 90400888093302 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
TARIF
1,00
14,50
Valor da Nota:
02/07/2012
3959/0-2012
1
01
110.000 05/07/2012
30
3793 00360305218592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIF
1,00
387,13
Valor da Nota:
02/07/2012
3964/0-2012
1
01
110.000 02/07/2012
TARIFA REFERENTE A DOC.
30
3971/0-2012
1
TARIF
1,00
13,50
01
110.000 05/07/2012
30
TARIF
1,00
95,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3972/0-2012
1
01
110.000 05/07/2012
30
TARIF
1,00
25,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3979/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
30
TARIF
1,00
22,80
Valor da Nota:
02/07/2012
3980/0-2012
01
110.000 06/07/2012
30
186,34
12,50
12,50
41,80
41,80
14,50
14,50
387,13
387,13
Valor da Nota:
02/07/2012
101/123
13,50
13,50
95,00
95,00
25,00
25,00
22,80
22,80
Imagem
Emissão
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
3980/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 06/07/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
5,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4014/0-2012
1
01
110.000 10/07/2012
30
TARIF
1,00
19,00
Valor da Nota:
03/07/2012
4015/0-2012
1
01
110.000 10/07/2012
30
TARIF
1,00
38,59
Valor da Nota:
03/07/2012
4018/0-2012
1
01
110.000 10/07/2012
30
TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
TARIF
1,00
320,42
Valor da Nota:
04/07/2012
4019/0-2012
1
01
110.000 10/07/2012
30
TARIFA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
04/07/2012
4021/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
30
TARIF
1,00
98,80
Valor da Nota:
04/07/2012
4022/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
30
TARIF
1,00
58,50
Valor da Nota:
04/07/2012
4023/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
30
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A DOC.
4055/0-2012
1
TARIF
1,00
13,50
01
110.000 11/07/2012
30
TARIF
1,00
537,24
Valor da Nota:
06/07/2012
4072/0-2012
1
Valor Total
5,00
5,00
19,00
19,00
38,59
38,59
320,42
320,42
13,50
13,50
98,80
98,80
58,50
58,50
Valor da Nota:
05/07/2012
102/123
01
110.000 12/07/2012
30
TARIF
1,00
10,00
13,50
13,50
537,24
537,24
10,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
06/07/2012
4073/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
06/07/2012
4091/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIFA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE IMPOSTO E TAXAS MUNICIPAIS.
TARIF
1,00
370,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4092/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIF
1,00
472,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4093/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIF
1,00
44,55
Valor da Nota:
06/07/2012
4094/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIF
1,00
450,43
Valor da Nota:
10/07/2012
4095/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIF
1,00
196,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4096/0-2012
1
01
110.000 13/07/2012
30
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
10/07/2012
4103/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
30
TARIF
1,00
44,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4111/0-2012
1
103/123
01
110.000 16/07/2012
30
TARIF
1,00
19,00
Valor da Nota:
Valor Total
10,00
11,40
11,40
370,00
370,00
472,00
472,00
44,55
44,55
450,43
450,43
196,00
196,00
13,50
13,50
44,00
44,00
19,00
19,00
Imagem
Emissão
10/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4112/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 16/07/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
10,00
Valor da Nota:
11/07/2012
4132/0-2012
1
01
110.000 17/07/2012
30
TARIF
1,00
6,61
Valor da Nota:
11/07/2012
4133/0-2012
1
01
110.000 17/07/2012
30
TARIF
1,00
53,20
Valor da Nota:
11/07/2012
4140/0-2012
1
01
110.000 18/07/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
11/07/2012
4141/0-2012
1
01
110.000 18/07/2012
30
TARIF
1,00
738,10
Valor da Nota:
13/07/2012
4157/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
30
TARIF
1,00
5,00
Valor da Nota:
13/07/2012
4158/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
30
TARIF
1,00
11,40
Valor da Nota:
16/07/2012
4184/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
30
TARIF
1,00
295,00
Valor da Nota:
17/07/2012
4188/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
30
TARIF
1,00
10,50
Valor da Nota:
17/07/2012
4201/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
30
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TED.
104/123
TARIF
1,00
14,50
Valor Total
10,00
10,00
6,61
6,61
53,20
53,20
11,40
11,40
738,10
738,10
5,00
5,00
11,40
11,40
295,00
295,00
10,50
10,50
14,50
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/07/2012
4209/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
17/07/2012
4210/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
30
TARIF
1,00
15,20
Valor da Nota:
17/07/2012
4356/0-2012
1
01
110.000 24/07/2012
30
TARIF
1,00
74,60
Valor da Nota:
17/07/2012
4357/0-2012
1
01
110.000 24/07/2012
30
TARIF
1,00
19,00
Valor da Nota:
19/07/2012
4379/0-2012
1
01
110.000 25/07/2012
30
TARIF
1,00
239,58
Valor da Nota:
19/07/2012
4384/0-2012
1
01
110.000 25/07/2012
30
TARIF
1,00
13,50
Valor da Nota:
19/07/2012
4385/0-2012
1
01
110.000 25/07/2012
30
TARIF
1,00
90,71
Valor da Nota:
20/07/2012
4389/0-2012
1
01
110.000 26/07/2012
30
TARIF
1,00
22,80
Valor da Nota:
20/07/2012
4390/0-2012
1
105/123
01
110.000 26/07/2012
30
TARIF
1,00
35,00
Valor da Nota:
Valor Total
14,50
2,50
2,50
15,20
15,20
74,60
74,60
19,00
19,00
239,58
239,58
13,50
13,50
90,71
90,71
22,80
22,80
35,00
35,00
Imagem
Emissão
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4411/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
01
110.000 27/07/2012
30
Unidade
TARIF
Quantidade
1,00
Valor Unitário
15,20
Valor da Nota:
20/07/2012
4412/0-2012
1
01
110.000 27/07/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
24/07/2012
4458/0-2012
1
01
110.000 30/07/2012
30
TARIF
1,00
7,50
Valor da Nota:
24/07/2012
4459/0-2012
1
01
110.000 30/07/2012
30
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
25/07/2012
4508/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
30
TARIF
1,00
3,80
Valor da Nota:
25/07/2012
4509/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
30
TARIF
1,00
122,00
Valor da Nota:
25/07/2012
4512/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
30
TARIF
1,00
165,77
Valor da Nota:
25/07/2012
4513/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
30
TARIF
1,00
7,60
Valor da Nota:
30/07/2012
4529/0-2012
1
01
110.000 02/08/2012
30
TARIF
1,00
2,50
Valor da Nota:
30/07/2012
4530/0-2012
1
106/123
01
110.000 02/08/2012
30
TARIF
1,00
60,80
Valor Total
15,20
15,20
2,50
2,50
7,50
7,50
7,60
7,60
3,80
3,80
122,00
122,00
165,77
165,77
7,60
7,60
2,50
2,50
60,80
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
30/07/2012
4539/0-2012
1
01
110.000 01/08/2012
30
TARIF
1,00
129,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4543/0-2012
1
01
110.000 03/08/2012
30
TARIF
1,00
18,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4544/0-2012
1
107/123
01
110.000 03/08/2012
30
TARIF
1,00
34,20
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
60,80
129,00
129,00
18,00
18,00
34,20
34,20
5.779,07
Imagem
05/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
108/123
Empenho
Item
1574/4-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
110.000 05/07/2012
23
5739 08755056000168 TORRES & BRIGHETI LTDA-ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2.012.
UN
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1.300,00
3,00
3.900,00
Valor da Nota:
3.900,00
Total da Elemento:
3.900,00
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
3965/0-2012
1
FR
Descrição
01
110.000 02/07/2012
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS 06/2.012.
Ficha
5
Fornecedor
Unidade
Quantidade
5352 00703157000183 CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
DESP
1,00
Valor Unitário
Valor Total
390,00
390,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3977/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
CONFECÇÃO PLACA DE OBRAS
5
5617 11132910000144 ELIEZER DE MOURA COMUNICAÇÃO VISUAL
SERV
1,00
900,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3954/0-2012
1
01
110.000 02/07/2012
19
01 RECARGA TONER 2613, 01 RECARGA TONER 532 AMARELO, 01 RECARGA TONER 7553, 01 RECARGA
SERV
CART
1,00
660,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3933/0-2012
1
2
01
110.000 02/07/2012
EXTRATO CONTRATO 79/12
DESCONTO
23
397 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP.
PUBL
DESC
1,00
1,00
553,14
-387,20
Valor da Nota:
02/07/2012
3958/0-2012
1
2
01
110.000 04/07/2012
CP 02/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
553,14
-387,20
Valor da Nota:
02/07/2012
3976/0-2012
1
01
110.000 06/07/2012
30
5797 04413786000120 LEONICE VITAL RAMOS CORREIA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO RURAL DO MUNICÍPIOSERV
DE UCHOA
1,00
7.800,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3928/0-2012
1
01
220.000 02/07/2012
111
3820 04907326000158 BENVINDO & BENVINDO LTDA - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE REDE SEM FIO
SERV
NO SETOR DE EDUCAÇÃO
1,00
640,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3978/0-2012
1
01
110.000 04/07/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EXCEDENTE.
SERV
1,00
114,07
Valor da Nota:
02/07/2012
109/123
3955/0-2012
1
01
300.009 02/07/2012
265
01 RECARGA TONER 5530, 01 RECARGA TONER 285, 01 RECARGA CART. 75, 02 RECARGA CART.21, SERV
1,00
265,00
390,00
900,00
900,00
660,00
660,00
553,14
-387,20
165,94
553,14
-387,20
165,94
7.800,00
7.800,00
640,00
640,00
114,07
114,07
265,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
03/07/2012
3993/0-2012
1
01
110.000 09/07/2012
5
5501 10798364000112 A N - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS
SERVE CONVÊNIOS AS INSTITUIÇÕES
1,00 FEDERAIS E ESTADUAIS
1.500,00
Valor da Nota:
03/07/2012
3998/0-2012
1
2
3
01
110.000 06/07/2012
215
ARRUMAR AS CORRENTES, COLOCAR 4 ANÉIS E SOLDAR 1 ANEL E ENDIREITAR O GANCHO.
SERV
ARRUMAR 1 CORRENTÃO
SERV
BATER 2 PAR DE FACÃO
SERV
1,00
1,00
1,00
100,00
80,00
90,00
Valor da Nota:
03/07/2012
937/5-2012
1
01
110.000 03/07/2012
237
4600 04225153000198 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
ENCARGO MENSAL SOFTWARE READER IMPRESSÃO REFERENTE JULHO DE 2.012.
SERV
1,00
766,82
Valor da Nota:
04/07/2012
4025/0-2012
1
01
220.000 04/07/2012
MONITORAMENTO
111
1624 67722157000100 QUANTICA TECNOLOGIA LTDA
SERV
1,00
57,29
Valor da Nota:
04/07/2012
4026/0-2012
1
01
220.000 04/07/2012
MONITORAMENTO
111
SERV
1,00
56,77
Valor da Nota:
04/07/2012
4027/0-2012
1
01
210.000 04/07/2012
MONITORAMENTO
155
SERV
1,00
50,50
Valor da Nota:
04/07/2012
1613/4-2012
1
01
110.000 04/07/2012
215
6314 05957175000105 ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA
RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL, E RECEBIMENTO E TRANSBORDO
SERV INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO
1,00 FINAL
627,00
Valor da Nota:
04/07/2012
1309/5-2012
1
01
110.000 04/07/2012
237
5715 04233577000102 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP
ANALISE EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2.012.
SERV
1,00
3.743,66
Valor da Nota:
05/07/2012
4059/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
RACK PARA MAQUINÁRIOS CPD.
19
110/123
5902 11058960000129 F. DE SOUZA ESTRUTURAS METÁLICAS - ME
SERV
1,00
700,00
Valor Total
265,00
1.500,00
1.500,00
100,00
80,00
90,00
270,00
766,82
766,82
57,29
57,29
56,77
56,77
50,50
50,50
627,00
627,00
3.743,66
3.743,66
700,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
05/07/2012
4060/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
DESPESAS CARTORARIAS
19
967 51857449000101 OF.DE REG.CIVIL DE P.N.E TAB.DE NOTAS
D.CAR
1,00
579,98
Valor da Nota:
05/07/2012
4045/0-2012
1
2
01
110.000 05/07/2012
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
23
4057/0-2012
1
PUBL
PUBL
1,00
1,00
242,96
334,07
01
220.000 05/07/2012
123
5759 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO CRIMINAL PARA FINS TRABALHISTAS.
DESP
1,00
98,00
Valor da Nota:
05/07/2012
4054/0-2012
1
01
500.010 10/07/2012
349
6126 00662270000320 INMETRO INST. NAC. DE METROL. NORM. E QUAL. INDUST
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO PLACA BNZ-1982.
DESP
1,00
149,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4088/0-2012
1
2
01
110.000 12/07/2012
5
EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA
60 CÓPIAS PROCESSO 16738/2011.
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
DESP
DESP
1,00
1,00
29,00
126,00
Valor da Nota:
06/07/2012
46/7-2012
1
01
110.000 06/07/2012
19
6068 03498897000113 A. TELECOM S.A.
MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO MÊS 07/2.012.
SERV
1,00
480,00
Valor da Nota:
06/07/2012
90/7-2012
1
01
110.000 06/07/2012
19
6100 12755964000129 TELTIM RIO PRETO TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME
REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE JUNHO.
SERV
1,00
130,00
Valor da Nota:
06/07/2012
4078/0-2012
1
2
01
110.000 11/07/2012
TP 05/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
1.567,23
-1.097,06
Valor da Nota:
10/07/2012
4125/0-2012
01
110.000 11/07/2012
19
Valor Total
700,00
579,98
579,98
6183 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL
Valor da Nota:
05/07/2012
111/123
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
242,96
334,07
577,03
98,00
98,00
149,00
149,00
29,00
126,00
155,00
480,00
480,00
130,00
130,00
1.567,23
-1.097,06
470,17
Imagem
Emissão
10/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4125/0-2012
1
Ficha
Descrição
01
110.000 11/07/2012
DESPESAS POSTAIS
FR
19
Página:
Fornecedor
Unidade
177 34028316710151 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
D.POS
Quantidade
1,00
Valor Unitário
2.415,30
Valor da Nota:
10/07/2012
4105/0-2012
1
01
220.000 16/07/2012
PEDÁGIO DO MÊS 07/2.012.
111
3520 04088208000165 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA/TO S/A
PEDÁG
1,00
1.128,40
Valor da Nota:
10/07/2012
4123/0-2012
1
01
220.000 16/07/2012
123
4867 05601975000199 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPÊS LTDA.
REFERENTE A 07 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
SERV
1,00
875,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4124/0-2012
1
01
220.000 16/07/2012
123
4867 05601975000199 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPÊS LTDA.
REFERENTE A 08 CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SERV
1,00
1.000,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4104/0-2012
1
01
110.000 16/07/2012
138
PEDÁG
1,00
590,90
Valor da Nota:
10/07/2012
4106/0-2012
1
01
300.009 16/07/2012
265
PEDÁG
1,00
299,35
Valor da Nota:
11/07/2012
4142/0-2012
1
01
110.000 11/07/2012
5
4134 61600839000155 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMP. ESCOLA
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO ADOLESCENTE APRENDIZ DO MÊS 07/ DESP
1,00
1.500,00
Valor da Nota:
12/07/2012
4143/0-2012
1
01
110.000 12/07/2012
23
91/1-2012
1
PUBL
1,00
1.336,28
01
110.000 12/07/2012
215
5906 11588973000100 C. C. OLIVEIRA - ME
EXECUÇÃO DE PLANTIO DE 789 MUDAS COM MÃO DE OBRA EXECUTIVA.
SERV
100,00
40,00
Valor da Nota:
16/07/2012
230/6-2012
1
Valor Total
2.415,30
2.415,30
1.128,40
1.128,40
875,00
875,00
1.000,00
1.000,00
590,90
590,90
299,35
299,35
1.500,00
1.500,00
6183 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL
Valor da Nota:
12/07/2012
112/123
01
110.000 16/07/2012
215
5359 10543465000142 NOROESTE AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA
6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 001/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RSS RESÍDUOS
SERVSÓLIDOS DOS SERVIÇO DE SAÚDE
1,00
550,00
1.336,28
1.336,28
4.000,00
4.000,00
550,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
17/07/2012
4190/0-2012
1
01
110.000 20/07/2012
5
3952 51857324000181 2. OFICIAL DE REG. DE IMOV. S.J.R.PRETO
D.CAR
1,00
22,01
Valor da Nota:
17/07/2012
4235/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
5
D.CAR
1,00
69,31
Valor da Nota:
17/07/2012
4198/0-2012
1
2
01
110.000 19/07/2012
EXTRATO DE CONTRATO 85/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
1.106,28
-774,40
Valor da Nota:
17/07/2012
4237/0-2012
1
01
110.000 18/07/2012
23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.
4842 06090241000155 EDITORA DHOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA.
PUBL
1,00
2.898,75
Valor da Nota:
17/07/2012
4186/0-2012
1
01
100.029 17/07/2012
215
6157 00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0311807-26/2009 REST.
1,00
3.351,70
Valor da Nota:
17/07/2012
4185/0-2012
1
05
100.029 17/07/2012
Anulação da Nota nº 1512/0-2012
361
4187/0-2012
1
1,00
-3.627,72
05
100.029 17/07/2012
361
RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0311807-26/2009 REST.
1,00
276,02
Valor da Nota:
17/07/2012
4233/0-2012
1
01
110.000 23/07/2012
378
6050 12780523000187 MOISES PEREIRA
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NO BANCO DO POVO.
SERV
1,00
1.100,00
Valor da Nota:
19/07/2012
4381/0-2012
1
2
01
110.000 24/07/2012
INSTRUMENTO DE DECISÃO
DESCONTO
23
Valor Total
550,00
22,01
22,01
69,31
69,31
1.106,28
-774,40
331,88
2.898,75
2.898,75
3.351,70
3.351,70
Valor da Nota:
17/07/2012
113/123
PUBL
DESC
1,00
1,00
1.290,66
-903,46
-3.627,72
-3.627,72
276,02
276,02
1.100,00
1.100,00
1.290,66
-903,46
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Descrição
Página:
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
20/07/2012
4407/0-2012
1
01
110.000 26/07/2012
5
PLACA DE OBRA DO GOVERNO FEDERAL
SERV
1,00
900,00
Valor da Nota:
20/07/2012
2939/3-2012
1
01
110.000 20/07/2012
19
5175 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMSULTORIA, ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES
SERV DOS DIÁRIOS OFICIAS PRESTADOS
1,00
NO PERÍODO 260,00
DE
Valor da Nota:
20/07/2012
4388/0-2012
1
2
01
110.000 25/07/2012
PP 06/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
553,14
-387,20
Valor da Nota:
20/07/2012
4391/0-2012
1
01
500.010 25/07/2012
349
5714 10720147000100 JC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM PERUA KOMBI CONSELHO TUTELAR 2 LATERAIS
SERV E TRASEIRA
1,00
80,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4463/0-2012
1
01
110.000 30/07/2012
5
D.CAR
1,00
22,01
Valor da Nota:
24/07/2012
4465/0-2012
1
01
110.000 27/07/2012
19
REFERENTE AS TRANSFERÊNCIAS DE IMÓVEIS DO MÊS 06/2.012.
DESP
1,00
22,01
Valor da Nota:
24/07/2012
4466/0-2012
1
2
01
110.000 30/07/2012
ABERTURA JULGAMENTO TP 02/12
DESCONTO
23
PUBL
DESC
1,00
1,00
460,95
-322,67
Valor da Nota:
24/07/2012
4467/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
237
6120 66873472000167 A DEDETIZADORA E DESEN. ULTRARÁPIDA CATANDUVA LTDA
DESENTUPIMENTO COM HIDROJATEAMENTO EM 130 METROS DE REDE DE ESGOTO.
SERV
1,00
2.340,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4499/0-2012
1
114/123
01
500.009 24/07/2012
323
4523 60009297000188 SOCIEDADE MUTUÁRIA RIO PRETO LTDA. S/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUTÚARIOS DO MÊS 08/2.012.
SERV
1,00
57,00
Valor Total
387,20
900,00
900,00
260,00
260,00
553,14
-387,20
165,94
80,00
80,00
22,01
22,01
22,01
22,01
460,95
-322,67
138,28
2.340,00
2.340,00
57,00
Imagem
Emissão
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor da Nota:
25/07/2012
4510/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
PLACA DE OBRA GOVERNO FEDERAL.
5
SERV
1,00
900,00
Valor da Nota:
25/07/2012
4511/0-2012
1
01
300.009 30/07/2012
265
6347 74347980000130 OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA
ESTERILIZAÇÃO MAT. DIVERSOS A ÓXIDO DE ETILENO.
SERV
1,00
35,76
Valor da Nota:
26/07/2012
89/1-2012
1
01
110.000 26/07/2012
237
6173 07474272000172 AGROPRECISÃO ENGENHARIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
PROJETO TÉCNICO - EXECUTADO PELO SÓCIO.
SERV
1,00
4.500,00
Valor da Nota:
30/07/2012
4538/0-2012
1
4540/0-2012
1
01
110.000 30/07/2012
30
4902 62173620003286 SERASA S.A.
SERVIÇOS PREST. DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.
SERV
1,00
300,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4547/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
5
6390 51174001106692 TRIB. DE JUST. - 1ª. E 2ª. VARA FAZ. PÚB. S.J.R.P.
RECOLHIMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO
DESP
PROCESSO Nº
1,00
102,00
Valor da Nota:
31/07/2012
4548/0-2012
1
01
110.000 31/07/2012
5
TAXAS E EMOLUMENTO CARTORÁRIOS.
DESP
1,00
306,95
Valor da Nota:
31/07/2012
4545/0-2012
1
Valor Total
57,00
900,00
900,00
35,76
35,76
4.500,00
4.500,00
01
110.000 02/08/2012
5
6366 60985017000177 CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.EST.S.P.
PAGAMENTO DE ART Nº 92221220120851994, REFERENTE A MONTAGEM DE PADRÃO E ENTRADA DEDESP
ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSSICO 1,00
PARA LIGAÇÃO EM UMA VIELA
40,00COM UM POASTE COM 40,00
LÂMPADAS
Valor da Nota:
30/07/2012
115/123
40,00
300,00
300,00
102,00
102,00
306,95
306,95
05
500.005 31/07/2012
324
6418 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA
TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E FUNCIONALIDADES
DESPDO CRAS COM AS FAMÍLIAS1,00
REFERENCIADAS E DA 1.490,00
ADESÃO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO
1.490,00 E AT
Valor da Nota:
Total da Elemento:
1.490,00
51.676,50
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Empenho
Item
3924/0-2012
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
Quantidade
01
500.009 02/07/2012
330
5747 60007648000111 INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR - IELAR
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE JULHO DE 2.012, CONFORME
SUBV
LEI MUNICIPAL Nº
1,00
Valor Unitário
Valor Total
4.000,00
4.000,00
Valor da Nota:
02/07/2012
3934/0-2012
1
01
500.009 03/07/2012
330
4676 59997270000161 ASSOC. DE PAIS E A. DOS EXC. DE S. J. DO RIO PRETO
SUBVENÇÃO DESTINADA A APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS 06/2.012
SUBV
1,00
1.850,00
Valor da Nota:
04/07/2012
4024/0-2012
1
02
500.018 11/07/2012
363
717 72776750000160 LAR SAO VICENTE DE PAULO
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
SUBV
1,00
1.000,00
Valor da Nota:
10/07/2012
4118/0-2012
1
01
500.009 11/07/2012
330
3841 71744007000166 ASSOC.RENASCER CENTRO REAB.E INTEGRACAO
SUBVENÇÃO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO RENASCER, CORRESPONDENTE AM MÊS DE JULHO DE 2.012SUBV
1,00
1.375,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4488/0-2012
1
01
300.009 24/07/2012
257
5206 59981712000181 SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SUBVENÇÃO DESTINADA A SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, CORRESPONDENTE AO PRÓ- SUBV
1,00
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4489/0-2012
1
01
300.009 24/07/2012
257
1,00
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4490/0-2012
1
01
300.009 24/07/2012
257
1,00
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4491/0-2012
1
01
300.009 24/07/2012
257
1,00
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4492/0-2012
1
01
300.009 24/07/2012
257
1,00
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
116/123
4493/0-2012
01
300.009 24/07/2012
257
4.000,00
1.850,00
1.850,00
1.000,00
1.000,00
1.375,00
1.375,00
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
3.912,66
Imagem
Emissão
24/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4493/0-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
01
300.009 24/07/2012
257
Quantidade
1,00
Valor Unitário
3.912,66
Valor da Nota:
24/07/2012
4494/0-2012
1
01
500.009 24/07/2012
330
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2.012, SUBV
1,00
4.000,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4495/0-2012
1
01
500.009 24/07/2012
330
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.012SUBV
1,00
4.000,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4496/0-2012
1
01
500.009 24/07/2012
330
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2.012 SUBV
1,00
4.000,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4497/0-2012
1
01
500.009 24/07/2012
330
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2.012SUBV
1,00
4.000,00
Valor da Nota:
24/07/2012
4498/0-2012
1
117/123
01
500.009 24/07/2012
330
SUBVENÇÃO DESTINADA AO IELAR, CORRESPONDENTE A CASA LAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.012SUBV
1,00
4.000,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
3.912,66
3.912,66
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
51.700,96
Imagem
10/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
51.91 - RP 2011 - GERAL
Empenho
Item
206/1-2011
1
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
Unidade
05
100.026 23/07/2012
5101
5569 05329125000183 SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA.
MEDIÇÃO REFERENTE A EXEC. DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ.
SERV
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
100,00
1.394,95
139.494,72
Valor da Nota:
16/07/2012
199/1-2011
1
05
100.024 16/07/2012
5101
4182 03189580000103 DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA
MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO BAIRRO
SERV
JD
100,00
1.444,80
Valor da Nota:
16/07/2012
204/1-2011
1
05
100.025 16/07/2012
5101
5570 02894169000168 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
2ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS
SERV DO MUNICÍPIO DE UCHOA
10,00
996,41
Valor da Nota:
16/07/2012
207/1-2011
1
05
100.031 16/07/2012
5101
5570 02894169000168 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
2ª MEDIÇÃO REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS
SERV E AVENIDAS DO MUNICÍPIO
10,00
DE UCHOA
1.245,51
Valor da Nota:
23/07/2012
3765/1-2012
1
02
100.051 23/07/2012
360
5994 12011263000185 SOUZA & ALVES CONSTRUTORA UCHOA LTDA - ME
PRIMEIRA MEDIÇÃO SERV. EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL ESERV
MÃO DE OBRA NA CONTRUÇÃO
18,49
DE VELÓRIO MUNICIPAL
2.842,47
EM UCHOA
Valor da Nota:
24/07/2012
4468/0-2012
1
02
100.057 31/07/2012
190
6362 46379400000150 SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA
RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº 684/2.012 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
REST.
CLÁUDIO CAPOVILA
1,00
282,42
Valor da Nota:
24/07/2012
7304/4-2011
1
02
100.047 25/07/2012
5101
QUARTA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
SERV E MÃO DE OBRA
15,48
2.011,08
Valor da Nota:
24/07/2012
7305/1-2011
1
4438/1-2012
1
01
110.000 25/07/2012
189
Contratação de empresa, através de empreitada global de material e mão de obra, para execução de 4 SERV
0,01
101.087,56
Valor da Nota:
25/07/2012
4437/1-2012
139.494,72
144.479,63
144.479,63
9.964,07
9.964,07
12.455,09
12.455,09
52.550,68
52.550,68
282,42
282,42
31.123,33
31.123,33
01
110.000 25/07/2012
5101
QUARTA MEDIÇÃO REF. SERV. DE EXECUÇÃO ATRAVÉS DE EMPREITADA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL
SERV E MÃO DE OBRA NA REFORMA
3,20E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO
2.011,08DA DELEGACIA DE POLÍCIA
6.433,45
Valor da Nota:
25/07/2012
118/123
02
100.057 25/07/2012
190
6.433,45
1.087,50
1.087,50
Imagem
Emissão
25/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4437/1-2012
1
FR
Ficha
Página:
Fornecedor
Descrição
Unidade
02
100.057 25/07/2012
190
Contratação de empresa, através de empreitada global de material e mão de obra, para execução de 4 SERV
Quantidade
0,99
Valor Unitário
101.087,43
Valor da Nota:
26/07/2012
3427/1-2012
1
01
110.000 26/07/2012
229
6375 15426035000164 GELPAVE COMERCIAL LTDA - EPP
1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 20CV 9 EST. COMPLETA
UN
0,50
17.514,00
Valor da Nota:
26/07/2012
3427/2-2012
1
119/123
01
110.000 26/07/2012
229
6375 15426035000164 GELPAVE COMERCIAL LTDA - EPP
2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 20CV 9 EST. COMPLETA.
UN
0,50
17.514,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
Valor Total
99.999,93
99.999,93
8.757,00
8.757,00
8.757,00
8.757,00
515.384,82
Imagem
02/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Empenho
Item
3970/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FR
Ficha
Fornecedor
Descrição
01
110.000 03/07/2012
380
GAB. FORTREK Q219B
MB 1155 PCWARE PW IPMH61R2 LGA 1155 S/R
PROC. CORE 3 2120 3 30GHZ 3MB LGA 1155
DVD RWLG SATA
HD SATA2 500GB WESTERN DIGITAL
MON. AOC. 18.5 LED E 950SW SLIM PIANO
ESTAB. FIOLUX 110 PRETO
TEC. PS2 FORTREK SK 101SV
MOUSE PS2 C3TECH
ANTENA 5.8GHZ NANO STATION LOCO M5
CABO REDE LAN EXPERT
Unidade
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
99,00
259,00
499,00
79,00
79,00
299,00
399,00
44,90
19,90
16,00
349,00
1,50
99,00
259,00
499,00
79,00
79,00
299,00
399,00
44,90
19,90
16,00
349,00
30,00
Valor da Nota:
12/07/2012
4145/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
01
300.009 16/07/2012
269
GAB. FORTREK
MB 940 ASROCK N68-S 3 FX AM3+ DDR3 RAID
PROC. AMD ATHLON II X2 250 3.0MHZ 2MB
DVD-RW LG SATA
MON. AOC 20 LED E2040VA WIDE MULT. PIANO
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
99,00
229,00
219,00
79,00
399,00
79,00
429,00
Valor da Nota:
18/07/2012
4368/0-2012
1
05
500.005 19/07/2012
IMPRESSORA HP LASER
326
4405/0-2012
1
2
3
4
5
6
7
8
05
500.016 25/07/2012
326
GAB. FORTREK Q515K
DVD-RW LG SATA GH22NS50 BLACK
MB 940 ASROCK N68 FX AM3+DDR3 RAID
PROC. AMD ATHLON II X2 250 3.0MHZ 2MB
TEC PS2 DUEX DX25SP
MOUSE PS2 DUEX DX38BP
2.172,80
99,00
229,00
219,00
79,00
399,00
79,00
429,00
1.533,00
902 01297362000159 BORELA & CIA. LTDA. - ME
UN
1,00
2.290,00
Valor da Nota:
20/07/2012
120/123
2.290,00
2.290,00
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
99,00
79,00
229,00
229,00
79,00
299,00
19,90
16,00
99,00
79,00
229,00
229,00
79,00
299,00
19,90
16,00
Imagem
Emissão
20/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Empenho
Item
4405/0-2012
9
10
FR
Descrição
05
500.016 25/07/2012
ESTAB. FIOLUX 110 PRETO
MON. AOC 20 LED E2050S WIDE
Ficha
121/123
Fornecedor
Unidade
326
Página:
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1,00
44,90
439,00
44,90
439,00
PÇ
PÇ
Valor da Nota:
1.533,80
Total da Elemento:
7.529,60
Imagem
18/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
Empenho
Item
4364/0-2012
1
Ficha
Descrição
02
220.003 19/07/2012
TV 32 PANASONIC LCD
FR
114
Fornecedor
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
1,00
1.399,00
1.399,00
UN
Valor da Nota:
18/07/2012
4365/0-2012
1
2
3
02
220.003 19/07/2012
CÂMERA DIGITAL SONY
VENT. C/PÉ LORENCID 40CM 110V
VENT. LORENCID TETO 110V
114
4363/0-2012
1
01
110.000 19/07/2012
380
BEBEDOURO D''AGUA LIBEL MASTER
1.399,00
UN
UN
UN
1,00
1,00
15,00
799,00
220,00
125,00
Valor da Nota:
18/07/2012
122/123
799,00
220,00
1.875,00
2.894,00
UN
1,00
595,00
Valor da Nota:
Total da Elemento:
595,00
595,00
4.888,00
Imagem
06/07/2012
06/08/12 12:42
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2012
Elemento Despesa:
Emissão
Página:
123/123
Empenho
Item
3887/1-2012
1
2
FR
Descrição
01
110.000 06/07/2012
IMP. CONTENTOR 240L. VERDE
IPI..
Ficha
216
Fornecedor
Unidade
Quantidade
6404 03770521000116 CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAINERS LTDA.
PÇ
10,00
IPI
1,00
Valor Unitário
Valor Total
195,65
293,48
1.956,52
293,48
Valor da Nota:
2.250,00
Total da Elemento:
2.250,00
Total Geral:
UCHOA, 6 de Agosto de 2012.
1.201.101,86

prefeitura municipal de uchoa - Uchoa-SP

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