Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
004657/2008 16/10
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massacom ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1167/05 e
alterado pela Lei 1388/07
004752/2008 24/10
123 CAMARA MUNICIPAL DE
1 Pagamento de subsídios cfe folha de pagto
referente ao mês de outubro/2008
004753/2008 24/10
1,00
1,00
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
6 Empenhos
6 Empenhos
Valor Total
302,53
302,53
Valor Unit.
Valor Total
1.101,92
1.101,92
2.595,67
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.595,67
2.595,67
NAO APLICAVEL
242,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao Inss
cfe folha de pagto referente ao mês de
outubro/2008
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
cfe folha de pagto referente ao mês de
outubro/2008
004756/2008 24/10
11.496,04
1.101,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
11.496,04
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão cfe. folha
de pagto referente ao mês de outubro/2008
004755/2008 24/10
Valor Unit.
302,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
55,49
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de verba de representação cfe
folha de pagto referente ao mês de
outubro/2008
004754/2008 24/10
Valor Total
55,49
11.496,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
55,49
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800238
8
1,00
15.794,07
15.794,07
Valor Unit.
Valor Total
242,42
242,42
15.794,07
15.794,07
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
004497/2008 03/10
5
Modalidade
ABASTECEDORA VEICULOS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Troca de pneu do veículo Corsa da Brigada
Militar
1 Conserto de pneu do veículo Corsa da
Brigada Militar
004512/2008 03/10
78 INACIO BITSCH - PF
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
33/02
577 CLECIO GABRIEL STERTZ -
5
004563/2008 08/10
do
veículo
Corsa
586 ELOI KROTH - ME
da
12,00
1,00
101 MARIO JOAO MEES - ME
19,08
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
19,08
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
alterado pela Lei nº 1388/07
6,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto do rádio comunicador do veículo
Corsa da Brigada Militar
004686/2008 17/10
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004650/2008 16/10
8,00
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu
Brigada Militar
Valor Total
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
032/02
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Conjunto Trambulador Completo Do Câmbio.
Destinado para o veículo Corsa da Brigada
Militar
2 Anel Do Escape
1 Cola Veda Escape
20,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004559/2008 08/10
200800229
9
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004513/2008 03/10
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
200800233
8
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200800234
2
79,00
Valor Unit.
Valor Total
79,00
79,00
200800238
9
55,49
Valor Unit.
Valor Total
55,49
55,49
200800241
2
146,00
Valor Unit.
Valor Total
136,00
136,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004719/2008 21/10
5
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu
Brigada Militar
004720/2008 21/10
do
veículo
Corsa
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
da
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9
RADIO VENANCIO AIRES
1 Divulgação
emissão de
vão, compre
de novembro
004772/2008 24/10
004889/2008 29/10
536 COMPANHIA JORNALISTICA
6,00
22,00
16,00
1,00
1,00
200800243
9
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
Valor Total
70,00
70,00
200800245
2
360,00
Valor Unit.
Valor Total
360,00
360,00
279,26
1,00
Valor Unit.
Valor Total
279,26
279,26
1.469,18
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.469,18
1.469,18
797,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
797,33
797,33
NAO APLICAVEL
9.683,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
9.683,48
9.683,48
NAO APLICAVEL
3.624,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.624,13
3.624,13
NAO APLICAVEL
312,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
70,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de publicação do edital de
pavimentação asfáltica em trechos das
ruas: Ervino Leopoldo Kuhn, Orquídeas, Boa
Vista e Pedro Léo Adams.
004890/2008 29/10
6,00
11,00
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
54,00
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios, cfe folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2008
004793/2008 24/10
200800243
7
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
Inss, cfe folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2008
004792/2008 24/10
6,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Inss, cfe folha de pagto referente ao mês
de outubro/2008
004774/2008 24/10
Valor Total
6,00
10,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição IPE referente ao
004773/2008 24/10
Valor Unit.
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
6,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
da campanha de incentivo á
notas fiscais, "Não corra em
em Mato Leitão" durante o mês
de 2008.
200800243
6
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Conserto do alternador do veículo Corsa da
Brigada Militar
004747/2008 23/10
1,00
NAO APLICAVEL
4 Jogo De Escovas. Destinado para o veículo
3 Chave De Puxar
2 Lâmpada H3 12volts
1 Grampo
004722/2008 21/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
312,00
312,00
700,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de publicação no Diário Oficial
da
União
do
edital
de
pavimentação
asfáltica de trechos das ruas: Ervino
Leopoldo Kuhn, Orquídeas, Boa Vista e
Pedro Leo Adams
004979/2008 31/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado
para o veículo Corsa da Brigada Militar
004980/2008 31/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Bomba De Água. Destinado para o veículo
1 Bola De Câmbio
Total da Unidade:
Total do Orgão:
20 Empenhos
20 Empenhos
2,00 UNIDADE
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Unit.
Valor Total
700,00
700,00
200800256
1
26,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
26,00
200800256
2
125,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
110,00
110,00
1,00 PEÇA
15,00
17.851,03
17.851,03
Anulado
0,00
0,00
15,00
17.851,03
17.851,03
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
004462/2008 01/10
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
161 EVANDRO LUIS LENHART
1 Pagamento de adiantamento de férias.
545 MARLI BECKER.
1 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades
1 Fonte De Alimentação Atx. Destinado para o
computador do setor de compras
677 INFOSULNET INFORMATICA
245 TABELIONATO E REGISTRO
004561/2008 08/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004651/2008 16/10
NAO APLICAVEL
e ajustes
setor
de
NAO APLICAVEL
1,00
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
200800230
2
10,50
Valor Unit.
Valor Total
3,50
10,50
200800232
3
7,50
Valor Unit.
Valor Total
7,50
7,50
200800234
0
Valor Unit.
30,00 QUILOGRAMA
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
1 Serviço de remoção de vírus
gerais
nos
computadores
do
licitações e de engenharia
200800230
1
NAO APLICAVEL
1 Erva Mate Laminada
004562/2008 08/10
55,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
55,00
NAO APLICAVEL
1 03 Reconhecimento de firma referente a
documentos do contrato Banrisul nº 13/2008
firmado com o Município de Mato Leitão.
55,00
Valor Unit.
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
87,00
NAO APLICAVEL
1 Encadernação em espiral das publicações do
Tribunal de Contas do Estado
004531/2008 06/10
14,50
200800230
0
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Serviço de troca de fonte de alimentação
do computador do setor de compras
87,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004500/2008 03/10
823,63
6,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004499/2008 03/10
Valor Total
NAO APLICAVEL
3,70
200800234
1
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
111,00
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
200800239
0
0,00
34,50
823,63
200800228
0
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,45
34,50
823,63
NAO APLICAVEL
004498/2008 03/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004476/2008 01/10
200800227
7
10,00 QUILOGRAMA
004463/2008 01/10
332,94
0,00
0,00
Pág: 6
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004707/2008 20/10
89 CIEE-CENTRO DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
200800242
8
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
Valor Unit.
Valor Total
1.200,00
1.200,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.019,20
1.019,20
5.237,95
Valor Unit.
Valor Total
5.237,95
5.237,95
NAO APLICAVEL
563,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
563,87
563,87
NAO APLICAVEL
814,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
35,00
1.019,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal,
cfe folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2008
004797/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004796/2008 24/10
332,94
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe, cfe folha de pagamento referente
ao mês de outubro/2008
004795/2008 24/10
Valor Total
55,49
1.200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fpsm, cfe folha de pagto referente ao mês
de outubro/2008
004794/2008 24/10
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de estagiários referente ao mês
de outubro/2008
004757/2008 24/10
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Serviço de limpeza e troca de cooler do
computador do setor de pessoal
004731/2008 22/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
814,00
814,00
83,93
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adicional insalubridade, cfe
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2008
004898/2008 29/10
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pasta Plástica Organizadora
1 Porta Caneta
004922/2008 30/10
2,00 UNIDADE
4,00 PEÇA
36 DPM-DELEGACOES
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição
do
Prefeito
Municipal
João
Aurélio Wildner no curso "Encontro de
Prefeitos
em
função
de
Término
de
Mandato", a realizar-se nos dias 24 e 25
de novembro de 2008 na sede da DPM em
Porto Alegre.
004947/2008 31/10
1.470COMPUTECH TECNOLOGIA
004965/2008 31/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Antena Ominidirecional 15
Destinado para ponto de
internet em Arroio Bonito
1,00
1,00 UNIDADE
Dbi 2,4 Ghz.
repetição de
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reator Eletrônico 2 X 40
004970/2008 31/10
1,00 UNIDADE
524 CLAUDIR E. TROJACK.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1 Carga De Gás 13 Kg
004971/2008 31/10
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cópia de plantas de engenharia
Total da Unidade:
Total do Orgão:
23 Empenhos
23 Empenhos
12,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
11.485,92
11.485,92
Valor Unit.
Valor Total
83,93
83,93
200800248
6
109,60
Valor Unit.
Valor Total
31,00
11,90
62,00
47,60
200800250
6
275,00
Valor Unit.
Valor Total
275,00
275,00
200800253
0
420,00
Valor Unit.
Valor Total
420,00
420,00
200800254
7
25,30
Valor Unit.
Valor Total
25,30
25,30
200800255
2
Valor Unit.
33,00
200800255
3
Valor Unit.
8,50
33,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
33,00
102,00
0,00
Valor Total
102,00
11.485,92
11.485,92
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
004461/2008 01/10
3.597IVONE DE VASCONCELLOS
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço
de
conserto,
lubrificação
e
limpeza geral de calculadora eletrônica
olivetti
004652/2008 16/10
60 MARIETE BEUREN HEINEN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60 MARIETE BEUREN HEINEN
004710/2008 20/10
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
Valor Total
135,00
135,00
200800239
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
221,96
Valor Unit.
Valor Total
55,49
221,96
Valor Unit.
Valor Total
343,36
343,36
85,84
NAO APLICAVEL
1 Cilindro
Revelador
Copiadora
Sharp
1642-cs. Destinado para a impressora e
copiadora Sharp 1642-CS
004758/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto e troca do cilindro revelador da
impressora e copiadora Sharp 1642-CS
004712/2008 20/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Recarga de toner HP 2612A
135,00
343,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
07/04.01.01
004708/2008 20/10
4,00 UNIDADE
200800227
6
NAO APLICAVEL
06/04.01.01
004698/2008 20/10
1,00
NAO APLICAVEL
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004697/2008 20/10
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
85,84
85,84
200800242
9
170,00
Valor Unit.
Valor Total
85,00
170,00
200800243
1
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
200800243
3
160,00
Valor Unit.
Valor Total
160,00
160,00
1.266,36
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro/2008
004800/2008 24/10
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
1,00
1 Pagamento de vencimentos, promoçao de
classe e auxílio diferença de caixa, cfe
outubro/2008
004801/2008 24/10
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Recarga de cartucho de toner HP 2612
004860/2008 24/10
36 DPM-DELEGACOES
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição da servidora Mariete Beuren
Heinen no curso Prestação de Contas de
Convênios, a realizar-se nos dias 04 e 05
de novembro de 2008 na DPM em Porto Alegre
004862/2008 24/10
53 FAMURS FEDERACAO
15 Empenhos
15 Empenhos
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição da servidora Mariete Beuren
Heinen no curso sobre Capacitação Portal
de
Convênios
do
Governo
Federal,
a
realizar-se no dia 20 de novembro de 2008
na sede da FAMURS em Porto Alegre
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
Valor Total
944,74
944,74
610,50
1,00
1 Pagamento de horas extras 50%, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
004858/2008 24/10
7.810,33
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de F.G.2 e gratificação mensal,
outubro/2008
004804/2008 24/10
Valor Total
7.810,33
944,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004802/2008 24/10
1.266,36
7.810,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.266,36
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
12.688,49
12.688,49
Valor Unit.
Valor Total
610,50
610,50
400,40
Valor Unit.
Valor Total
400,40
400,40
200800245
7
85,00
Valor Unit.
Valor Total
85,00
85,00
200800246
0
275,00
Valor Unit.
Valor Total
275,00
275,00
200800246
2
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
12.688,49
12.688,49
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
004460/2008 01/10
Modalidade
73 VETOR MULTIMAQUINAS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tubo
Do
Cilindro
Da
Lança
Destinado para a máquina nº 32
004482/2008 02/10
5
2 Ventil. Destinado para a máquina nº 16
1 Válvula Tr 218
004483/2008 02/10
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do veículo nº 12
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Encosto Da Lança. Destinado para a máquina
nº 20
1 Reparo Do Cilindro
Valor Unit.
Valor Total
165,00
165,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
200800232
5
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200800232
6
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
200800232
8
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
200800233
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
960,00
165,00
200800232
2
0,00
Valor Total
480,00
1 Conserto de lona que serve para proteger a
caçamba do veículo nº 29
004551/2008 07/10
200800232
1
021/2008
1.298MARIANO RECKZIEGEL E CIA NAO APLICAVEL
Valor Unit.
10,00
48,00
004546/2008 07/10
200800228
9
10,00 UNIDADE
1 Vipal. Destinado para o veículo nº 29
12,00
480,00
NAO APLICAVEL
004537/2008 06/10
Valor Total
12,00
Valor Total
1 Montagem de pneu na máquina nº 32
004536/2008 06/10
Valor Unit.
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
Valor Unit.
1 Pagamento de 15% de INSS sobre o valor de
R$
1.100,00,
conforme
contrato
administrativo
nº
064/2008
1º
Termo
Aditivo, firmado com a Cooperativa dos
Mineradores de Capitão Ltda
5
12,00
200800228
8
10,00 UNIDADE
CONVITE
004530/2008 06/10
Valor Total
12,00
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
Valor Unit.
1,00
2 Placa De Proibido Ultrapassar. Destinado
para sinalização nas ruas Ervino Kuhn,
Orquídeas, Fernando Rohde, Conego Pedro
Henrique Vier e Arnaldo Bourscheidt
1 Placa De Pare
004529/2008 06/10
200800228
7
NAO APLICAVEL
1.425B. R. DA SILVA ME
1,00
11,00
1,00
004528/2008 06/10
Valor Total
1,00
11,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
Valor Unit.
1,00
004485/2008 02/10
200800228
6
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
1 Conserto de pneu da máquina nº 16
5
229,00
NAO APLICAVEL
004484/2008 02/10
Valor Total
229,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
229,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
136436a1.
200800227
5
Anulado
103,49
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
65,00
65,00
1,00 PEÇA
38,49
38,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 11
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004552/2008 07/10
Modalidade
445 MECANICA E ACESSORIOS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Junta Do Diferencial.
veículo nº 12
004554/2008 07/10
Destinado
para
398 JOSE ELEIR DE MACEDO -
1,00 PEÇA
o
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de mapas referentes ao perímetro
urbano
da
cidade,
zona
fiscal,
zona
urbana,
setores
e
quadras
com
as
respectivas ruas.
004555/2008 08/10
5
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu da máquina nº 33
004556/2008 08/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cano Injetor. Destinado para o equipamento
nº 28
004557/2008 08/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reparo Do Cilindro.
máquina nº 32
004569/2008 08/10
1,00 PEÇA
Destinado
para
1.478COMERCIAL DE AREIA
1,00 PEÇA
a
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Areia Grossa. Destinado para tampão para
bocas de lobo
004574/2008 09/10
655 CIMAQ CONSERTOS DE
7,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Mandíbula Móvel Bm 500. Destinado para o
Britador nº 28
1 Mandíbula Fixa Bm 500
004575/2008 09/10
004578/2008 09/10
138 CONPASUL CONSTRUÇÃO E
ser
1 Brita 01. Destinado para
tampão de boca de lobo
004582/2008 10/10
5
de
004583/2008 10/10
5
004609/2008 14/10
5
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
200800233
4
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
200800233
5
38,00
Valor Unit.
Valor Total
38,00
38,00
200800233
6
39,90
Valor Unit.
Valor Total
39,90
39,90
200800234
6
231,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
231,00
200800235
1
3.170,00
1.580,00
1.580,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Válvula Tr 425. Destinado para a máquina
n° 32
4.000,00
1,00 UNIDADE
11,00 TONELADA
2 Montagem de pneu traseiro da máquina nº 16
1 Montagem de pneu dianteiro da máquina nº
16
200800233
3
1.590,00
100,00 METRO
22,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
confecção
Valor Total
22,00
1.590,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo
Pp
2x2.5.
Destinado
para
utilizado como cabo de extensão
22,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
200800233
1
1,00 PEÇA
200800235
2
255,00
Valor Unit.
Valor Total
2,55
255,00
200800235
5
278,30
Valor Unit.
Valor Total
25,30
278,30
200800235
8
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
200800235
9
24,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
10,00
14,00
10,00
200800237
5
2,50
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,53
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004610/2008 14/10
5
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de pneu da máquina nº 32
004611/2008 14/10
5
723 BIANCHINI & NICOLINI
3.823COOPERATIVA DOS
004629/2008 14/10
3.823COOPERATIVA DOS
004636/2008 15/10
1 Reparo Da Válvula Do Pedal
Destinado para o veículo nº 12
004647/2008 16/10
De
1,00
NAO APLICAVEL
Freio.
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
38.693,00
Valor Unit.
Valor Total
38.693,00
38.693,00
29.136,00
Valor Unit.
Valor Total
29.136,00
29.136,00
032/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14.883,85
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de Inss referente à mão de obra
da 2º etapa de recuperação parcial da
pavimentação
de
pedra
poliédricas
da
Estrada Geral Sede/Vila Santo Antônio,
executada
pela
empresa
Coopermina
Cooperativa dos Mineradores de Capitão
Valor Total
14.883,85
032/2008
CONVITE
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento da contrataçao das obras e
serviços
da
2º
etapa
de
recuperação
parcial
da
pavimentação
de
pedras
poliédricas da Estrada Geral Sede/Vila
Santo Antônio, referente à mão-de-obra
004630/2008 14/10
7.600,00
14.883,85
CONVITE
7.600,00
032/2008
1,00 PEÇA
4.370,40
Valor Unit.
Valor Total
4.370,40
4.370,40
200800238
0
82,00
Valor Unit.
Valor Total
82,00
82,00
200800238
4
0,00
0,00
12,00
Valor Total
1,00
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento da contratação das obras e
serviços
da
2º
etapa
de
recuperação
parcial
da
pavimentação
de
pedras
poliédricas da Estrada Geral Sede/Vila
Santo Antônio, referente a materiais e
equipamentos
12,00
7.600,00
CONVITE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento da contratação das obras e
serviços
de
pavimentação
do
passeio
público
em
trecho
das
ruas
Arnaldo
Bourscheid e Leopoldo Aloísius Hinterholz
004628/2008 14/10
200800237
7
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de prestação de serviços de
elaboração
de
projeto
ambiental
para
licenciamento da atividade de construção
de 3 pontes compreendendo: levantamento do
campo: meio físico, biótico e topografia
da área do projeto; elaboração do projeto
técnico para encaminhamento da licença
prévia junto ao Setor de Meio Ambiente da
Prefeitura
Municipal;
e
orientação
e
acompanhamento de todas as etapas para a
obtenção
dos
licenciamentos
ambientais
junto ao Setor de Meio Ambiente do
Município
004627/2008 14/10
Valor Total
10,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.965VALMOR PEDRO BRACKMANN
200800237
6
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004626/2008 14/10
204,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Mangueira
1/2
2tr
Com
Conexão,
3,45
Metros. Destinado à máquina nº 20
1 Mangueira 1/2
2 Tr, Com Conexão, 1,40m.
Destinado à máquina nº 32
004649/2008 16/10
3.939SILVANE GOMES - PJ
153 SIVAL ARTEFATOS DE
1 Tubo De Concreto 20cm. Destinado
ligar bocas delobo para canalização
004679/2008 17/10
7
ARLY HICKMANN E IRMAO
104,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
18,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
10,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Parafuso. Destinado para o veículo nº 29
004682/2008 17/10
52,08
1,00 UNIDADE
1 Faixa
Reflexiva.
Destinado
para
sinalização
da
ponte
na
rua
Arnaldo
Bourscheid, próximo à Secretaria de Obras
004681/2008 17/10
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Clips Cabo De Aço 1/4. Destinado para o
britador nº 28
1 Cabo De Aço Galvanizado 1/4
004680/2008 17/10
100,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004678/2008 17/10
Valor Total
100,59
NAO APLICAVEL
1 Armário
Para
Banheiro
Com
Espelho.
Destinado para o banheiro do secretário
004653/2008 16/10
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
8,00 PEÇA
200800238
7
31,80
Valor Unit.
Valor Total
31,80
31,80
200800239
2
832,35
Valor Unit.
Valor Total
55,49
832,35
200800240
4
198,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
198,00
200800240
5
42,10
Valor Unit.
Valor Total
0,65
2,60
3,95
39,50
200800240
6
11,00
Valor Unit.
Valor Total
5,50
11,00
200800240
7
Valor Unit.
1,00
200800240
8
8,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8,00
55,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
1 Reparo Do Cabeçote Do Compressor De Ar.
Destinado para a máquina nº 03
004683/2008 17/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Lanterna Da Cabine.
veículo nº 38
004684/2008 17/10
Destinado
para
1,00 PEÇA
o
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mola. Destinado para o britador nº 28
2 Abraçadeira
1 Disco De Corte
004691/2008 17/10
1.285MERCANTE DIESEL
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso Para Lâmina Ar1. Destinado para a
máquina nº 02
1 Lâmina De Motoniveladora Caterpilar 120g Ar1 Curvada 13 Furos
004701/2008 20/10
1 Formatação e instalação
computador da secretaria
004721/2008 21/10
do
004726/2008 21/10
3.926SB TINTAS LTDA.
NAO APLICAVEL
340,90
65,00
1,00 PEÇA
39,90
39,90
3,00 UNIDADE
1,00
1,00 PEÇA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vulcanização de pneu do veículo nº 38
200800242
2
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto e manutenção na luz de freio e
pisca do veículo nº 29
004724/2008 21/10
973,20
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
200800241
7
236,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bateria 160 Amperes. Destinado para o
britador nº 28 em virtude de furto da peça
004723/2008 21/10
20,00
6,00
12,00
236,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
20,00
3,00
6,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
sistema
Valor Unit.
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
38,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800241
0
890,00
1,00 PEÇA
12,00
445,00
1 Placa Pci Serial
004706/2008 20/10
Valor Total
12,00
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
83,20
1 Tábua De Pinus 1". Destinado para fazer
muro de contenção na rua Fernando Rohde,
em frente ao ginásio da SEUBV
004703/2008 20/10
12,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
200800240
9
3,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
657 ILSON LENHARDT.
55,00
Valor Unit.
3 Bomba
De
Alimentação
De
Combustível.
Destinado à máquina nº 20
2 Encosto Da Lança. Destinado à máquina nº
20
1 Reparo Do Cilindro. Destinado à máquina nº
32
004702/2008 20/10
Valor Total
55,00
26,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00
1,00
200800242
3
600,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
600,00
200800242
4
55,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
55,00
200800242
7
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
200800243
8
480,00
Valor Unit.
Valor Total
480,00
480,00
200800244
0
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
200800244
1
20,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
10,00
10,00
200800244
3
32,24
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tinta Óleo 3,6l. Destinado para pintura de
meio fio na Rua Leopoldo Hinterholz
004729/2008 22/10
5
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu do veículo Ranger nº 35
004739/2008 22/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00
200800244
7
279,00
279,00
de
pneu
1000x20
a
frio
série
2,00
279,00
558,00
de
pneu
1000x20
a
frio
série
1,00
279,00
279,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
Valor Unit.
Valor Total
130,00
12,00
348,00
28,00
625,00
12,00
130,00
24,00
696,00
28,00
1.250,00
24,00
1,00
900,00
900,00
1,00
900,00
900,00
2,00 PEÇA
505 AUTO PEÇAS PASSINI LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
210,00
420,00
200800245
1
120,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
90,00
30,00
90,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.777,65
2.777,65
NAO APLICAVEL
453,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
453,23
453,23
TOMADA de PRECOS
02/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
748,17
1 Parte de Tubos de concreto PS-1, diâmetro
500mm, restante empenho 911/2008
120 SECRETARIA MUNICIPAL
420,00
2.777,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
817 ARTEFATOS DE CIMENTO
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
200800245
0
NAO APLICAVEL
de outubro/2008
3.952,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cano Injetor. Destinado à máquina nº 28
1 Cabeçote Do Compressor De Ar. Destinado à
máquina nº 03
200800244
9
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
748,17
0,00
6,00
1.156,00
1,00
35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
40,00
004805/2008 24/10
Valor Unit.
6,00
Valor Total
1 Retentor
Do
Cubo
Da
Roda
Dianteira.
Destinado para as máquinas nº 32 e nº 33
004803/2008 24/10
200800244
6
40,00
004775/2008 24/10
32,24
Valor Unit.
Conserto e vulcanização de pneu 12x16.5
Consertos referentes ao pneu 12x16.5
Recapagem de pneu 12x16.5 a quente
Consertos referentes aos pneus 1400x24
Recapagem de pneu 1400x24 a quente
Consertos referentes ao pneu 19.5x24 a
quente série 2303
2 Recapagem de pneu 19.5x24 a quente série
2303
1 Recapagem de pneu 19.5x24 a quente série
1405
004759/2008 24/10
Valor Total
32,24
1,00
8
7
6
5
4
3
004746/2008 23/10
Valor Unit.
dos pneus 1000x20 das séries
e 5106
de pneu 1000x20 a frio série
004745/2008 23/10
1,00
4 Consertos
5005, 0302
3 Recapagem
5005
2 Recapagem
0302
1 Recapagem
5106
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004736/2008 22/10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
748,17
18.678,21
0,00
Pág: 16
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe, vantagem anterior e difícil acesso
ao quadro geral, cfe folha de pagamento
004806/2008 24/10
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004872/2008 27/10
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
004876/2008 27/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
em gangorra da pracinha
da Matriz
e conserto de balanço da
da Praça da Matriz
004895/2008 29/10
004910/2008 30/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Concreto Usinado, Brita 01, Fck 150.
Destinado para muro de contenção na rua
Fernando Rohde, próximo à SEUBV.
004917/2008 30/10
10,00 M3
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal. Destinado para o veículo nº 38
Valor Total
2.060,13
2.060,13
200800246
7
315,00
295,00
2,00 PEÇA
Valor Unit.
295,00
NAO APLICAVEL
2.060,13
1,00
3,00 PEÇA
1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 38
1.175,02
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.175,02
Valor Total
NAO APLICAVEL
2 Reparo Do Cilindro De Direção/tombamento
Da Lâmina. Destinado para a máquina nº 01
1 Reparo Do Cilindro De Articulação/levante
Valor Unit.
20,00
40,00 UNIDADE
004894/2008 29/10
1.692,08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grade De Ferro 1/2 Tamanho 35x50cm
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
Valor Total
1.692,08
1,00
NAO APLICAVEL
004893/2008 29/10
1,00
NAO APLICAVEL
2 Serviço de solda
infantil da Praça
1 Serviço de solda
pracinha infantil
Valor Unit.
1.175,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
216,83
NAO APLICAVEL
004809/2008 24/10
Valor Total
216,83
1.692,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004808/2008 24/10
18.678,21
216,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras, cfe folha de
Valor Total
18.678,21
NAO APLICAVEL
004807/2008 24/10
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
200800247
0
1.680,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
1.680,00
200800248
1
564,73
Valor Unit.
Valor Total
115,23
345,69
109,52
219,04
200800248
2
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200800248
3
Valor Unit.
10,00
200800249
8
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
10,00
2.470,00
Valor Unit.
Valor Total
247,00
2.470,00
200800250
1
Anulado
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004918/2008 30/10
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004925/2008 30/10
153 SIVAL ARTEFATOS DE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tubo De Concreto 20cm
004929/2008 30/10
15,00 UNIDADE
232 PAULO F. SIMON - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Capa De Banco. Destinado para as máquinas
nº 32 e nº 33
004931/2008 30/10
004933/2008 30/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Espuma. Destinado para
pedreiros nas obras
2,00 UNIDADE
ser
usado
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1,00 UNIDADE
pelos
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Cavadeira Com Cabo
2 Enxada Com Cabo
1 Pá Com Cabo
004934/2008 30/10
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Muda De Flor Tipo Betúnia
3 Muda De Flor Alegria De Jardim
1 Flor Tipo Crisantemo
004943/2008 31/10
542 APOMEDIL S.A. VEICULOS
30,00 UNIDADE
82,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço
especializado
de
conserto
e
montagem de caixa de câmbio do caminhão MB
1618 nº 12
004944/2008 31/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo Sae 40
004948/2008 31/10
1,00
5,00 LITRO
NAO APLICAVEL
200800250
2
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
200800250
9
165,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
165,00
200800251
3
80,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
80,00
200800251
5
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
200800251
7
83,50
Valor Unit.
Valor Total
29,00
37,00
17,50
29,00
37,00
17,50
200800251
8
96,00
Valor Unit.
Valor Total
1,50
0,50
10,00
45,00
41,00
10,00
200800252
7
480,00
Valor Unit.
Valor Total
480,00
480,00
200800252
8
Valor Unit.
10,46
200800252
9
39,23
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
52,30
4.560,78
0,00
Pág: 18
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Luva Corrediça Ré E 1ª Marcha
Lixa Água 120
Anel Trava 2,68 De Espessura
Disco De Encosto Da Caixa De Câmbio
Arruela 3,58
Arruela Compensadora 0,4
Arruela Compensadora 0,2
Parafuso Cabeça Sextavada 8x35
Parafuso Cabeça Sextavada 8x40
Bucha Alavanca De Engate Inferior
Mancal Plástico
Bucha Da Tampa Da Caixa De Câmbio
Trava
Arruela Elástica A10
Arruela De Latão
Eixo Do Grupo G3/60
Carretel Da 2ª E 3ª Marchas
Engrenagem Da 4ª Velocidade Inferior
Anel De Trava A 58x2,5
Rolamento De Roletes Conicos
Engrenagem Da 5ª Velocidade
Porca Do Entalhado
Rolamento Da Gaiola Da Ré
Engrenagem Da 1ª Velocidade Cima
Bucha Da 2ª Velocidade Da Caixa De Câmbio
Engrenagem Da 2ª Velocidade
Anel De Ajuste
Rolamento De Rolos Cilindricos
Bucha Da 3ª Marcha
Arrastador Da 3ª E 4ª Marchas
Luva Da 2ª E 3ª Velocidade
Cone Sincronizador Da Caixa De Câmbio
Arrastador Da 5ª Marcha
Rolamento De Roletes Cilindricos
Pano Multi Uso
Estopa
Adesivo Loctite Ultra Black
Arruela De Pressão
Eixo Piloto
Porca Do Eixo Piloto
Jogo De Junta Da Caixa Câmbio
004952/2008 31/10
004958/2008 31/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
Valor Total
167,02
1,47
100,98
90,66
107,98
33,35
34,92
3,01
2,28
4,56
12,64
11,97
14,61
0,34
34,22
562,10
394,14
226,76
8,29
81,49
286,32
13,15
102,97
393,98
129,67
454,00
39,14
332,20
143,87
225,84
224,19
42,81
198,90
234,19
0,60
1,94
35,29
0,25
477,91
21,50
100,75
167,02
1,47
100,98
90,66
107,98
33,35
34,92
6,02
4,56
4,56
12,64
11,97
29,22
3,40
34,22
562,10
394,14
226,76
8,29
162,98
286,32
13,15
102,97
393,98
129,67
454,00
39,14
332,20
143,87
451,68
448,38
214,05
198,90
234,19
1,20
1,94
35,29
2,50
477,91
21,50
100,75
200800253
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
210,00
945,00
2,00 PEÇA
36,72
Valor Unit.
Valor Total
1,70
10,20
1,70
12,00
0,22
17,00
6,00
3,52
10,00 PEÇA
0,50 QUILOGRAMA
16,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Filtro De Diesel. Destinado para a máquina
nº 07
200800254
0
6,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
945,00
Valor Unit.
4,50 TONELADA
NAO APLICAVEL
4 Parafuso 10x80. Destinado para a máquina
nº 20
3 Parafuso Com Porca
2 Ferro Chato
1 Porca 10mm
Valor Unit.
PEÇA
METRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
de
asfalto
asfalto do
004959/2008 31/10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
5,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Asfalto
C.b.u.q.
Previsão
destinado para reparos no
Acesso 20 de Março
200800254
1
12,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004960/2008 31/10
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 LITRO
1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina
nº 03
004961/2008 31/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reparo Do Cilindro
para a máquina nº 03
004962/2008 31/10
NAO APLICAVEL
De
Freio.
1,00 PEÇA
Destinado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Unha (ponta De Dente Capa). Destinado para
a máquina nº 16
1 Graxeira
004963/2008 31/10
2,00 PEÇA
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tubo Ferro Galvanizado 1 1/2". Máquina nº
28
1 Graxeira. Máquina nº 33
004964/2008 31/10
1 Aditivo Para Radiador.
máquina nº 32
004967/2008 31/10
Destinado
004973/2008 31/10
004974/2008 31/10
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
2 Jogo De Molas Do Patim De Freio. Destinado
para o veículo nº 35
1 Conjunto Sapata De Freio
004975/2008 31/10
1 Arruela De Ajuste Da
para a máquina nº 33
004976/2008 31/10
Concha.
004977/2008 31/10
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Destinado
10,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Junta Do Compressor.
máquina nº 03
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
para
a
004978/2008 31/10
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cola Araldite. Destinado para o veículo nº
29
NAO APLICAVEL
Valor Total
83,00
83,00
200800254
4
44,00
Valor Unit.
Valor Total
17,00
34,00
2,50
10,00
200800254
5
29,10
7,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
2,50
NAO APLICAVEL
1 Líquido De Freio Dot - 04. Destinado para
o veículo nº 35
83,00
3,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800254
3
21,60
1,00 PEÇA
24,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Plug Macho
Valor Total
8,00
7,20
1,00 LITRO
a
Valor Unit.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
para
24,00
3,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800254
2
1,00 UNIDADE
200800254
6
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
200800254
9
Valor Unit.
1,90
200800255
5
1,90
Valor Total
14,00
160,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
140,00
140,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
30,00
200800255
8
3,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
200800255
9
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
200800256
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,90
14,00
14,00
200800255
7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200800255
6
Anulado
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 PEÇA
1 Parafuso. Destinado para fixação de placas
de Trânsito
Total da Unidade:
95 Empenhos
004576/2008 09/10
Valor Líquido:
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00 PEÇA
100,00 METRO
2 Conector De Alumínio
1 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm
004714/2008 20/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reator Eletronico 1x40
004877/2008 27/10
25,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 UNIDADE
1 Tira De Chapa Galvanizada 3,5x85cm
004942/2008 31/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Luminária
Galvanizada
Completa
Fluorescente 40w E Reator Eletrônico
004950/2008 31/10
3.981VANDERLEI ALBERTO
Com
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Luminária
Pública
Lp
202
E
Completa
(Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro,
Refletor com suporte de porcelana e grade,
Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator
Mercúrio AFP 125 W, Base para relé
fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso
galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada
galvanizada)
8 Fita Isolante 25 Metros
7 Conector Cpd - 70
6 Conector De Alumínio Simples Com Parafuso
4 Relé Fotoelétrico
3 Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De
Potência
2 Lâmpada Fluorescente 40 W
1 Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W
004951/2008 31/10
3.981VANDERLEI ALBERTO
20,00
50,00
20,00
200,00
80,00
50,00
ROLO
PEÇA
PEÇA
METRO
PEÇA
PEÇA
75,00 UNIDADE
50,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Abraçadeira De Nylon 3,5x280.
para iluminação natalina
2 Lâmpada Incandescente 25w
6 Empenhos
101 Empenhos
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Total do Orgão:
20,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Destinado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Total
0,60
2,40
153.928,99
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
200800235
3
153.905,46
-23,53
310,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
1,90
120,00
190,00
200800243
5
375,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
375,00
200800247
1
Valor Unit.
3,00
200800252
6
15,00
Valor Total
2.118,00
4.717,05
Valor Unit.
Valor Total
92,64
1.852,80
2,49
2,98
1,59
1,14
17,98
7,97
49,80
149,00
31,80
228,00
1.438,40
398,50
2,79
7,19
209,25
359,50
1.049,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00 UNIDADE
0,14
84,00
700,00 UNIDADE
300,00 METRO
0,89
1,14
623,00
342,00
8.584,05
162.513,04
0,00
15,00
2.118,00
105,90
200800253
3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200800253
2
Anulado
8.584,05
162.489,51
0,00
0,00
0,00
0,00
-23,53
Pág: 21
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
004506/2008 03/10
130 ARLY STOHR - PJ
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de atletas até Porto Alegre
para participação do Campeonato Estadual
da Juventude - modalidade Atletismo, a
realizar-se
no
dia
04/10/2008
nas
dependências da SOGIPA em Porto Alegre.
Conforme Decreto nº 2.068 de 02/10/2008
004507/2008 03/10
227 V.D. RECH
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
908 ROBSON F. M. PARABOA -
3.958HERA CONSTRUÇÕES LTDA
CONVITE
1.403MÁRCIA H. TEICHMANN
130 ARLY STOHR - PJ
1.417ASSOCIACAO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
227 V.D. RECH
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Arbitragem da VII MOE - Mini Olimpíada
Estudantil,
a
realizar-se
no
dia
09/10/2008 na pista de atletismo da EMEF
Santo Antonio de Pádua.
Decreto nº 2.072 de 08/10/2008
004573/2008 08/10
200800231
0
NAO APLICAVEL
1,00
450,00
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
75.185,00
Valor Unit.
Valor Total
75.185,00
75.185,00
200800233
9
Valor Unit.
30,00 QUILOGRAMA
1 Transporte de alunos do interior e sede
até Santo Antonio para participar da VII
MOE
Mini
Olimpíada
Estudantil,
a
realizar-se no dia 09/10/2008 na pista de
atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua.
Decreto nº 2.072 de 08/10/2008
004572/2008 08/10
300,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte de árbitros de Santa Cruz do
Sul até Mato Leitão para realizar a
arbitragem da VII MOE - Mini Olimpíada
Estudantil,
a
realizar-se
no
dia
09/10/2008 na pista de atletismo da EMEF
Santo Antonio de Pádua.
Decreto nº 2.072 de 08/10/2008
004571/2008 08/10
Valor Total
20,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
300,00
Valor Unit.
031/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004570/2008 08/10
200800230
9
1,00
1 Pagamento da execução das obras e serviços
da 2º etapa da construção do prédio do
Centro
Comunitário
Novo
Amanhecer,
compreendendo o fechamento e cobertura,
sito nas imediações do Acesso 20 de Março,
neste Município.
004560/2008 08/10
350,00
NAO APLICAVEL
1 Sonorização e iluminação do 5º Festidança
em Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008
nas
dependências
da
SEUBV.
Conforme
Decreto nº 2.067 de 02/10/2008.
004549/2008 07/10
Valor Total
350,00
15,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
350,00
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Trofeu 33 Cm Altura Com Adesivo. Troféus
de participação para o 5º Festidança em
Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008,
conforme Decreto nº 2.067 de 02/10/2008
004508/2008 03/10
200800230
8
3,70
200800234
7
111,00
150,00
Valor Total
150,00
318,60
Valor Unit.
Valor Total
159,30
318,60
850,00
Valor Unit.
Valor Total
850,00
850,00
200800235
0
0,00
0,00
0,00
0,00
111,00
150,00
200800234
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200800234
8
Anulado
1.080,00
0,00
0,00
0,00
-550,80
Pág: 22
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Medalha Personalizada. Premiação para os
atletas participantes da VII MOE - Mini
Olimpíada Estudantil, a realizar-se no dia
09/10/08,
conforme
Decreto
2.072
de
08/10/08
004577/2008 09/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
1.248SIMONE I. BOURSCHEIDT
para
o
861 MARIA DE LOURDES
877 SELI MARIA DA ROSA - PF
Valor Total
84,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
34,00
279,00
34,00
279,00
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
a
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
1,00
19,08
merenda
Valor Total
19,08
19,08
033/2008
1.617,40
Valor Unit.
Valor Total
0,40
8,00
1,60
0,99
1,09
1,65
1,65
1,65
0,48
1,30
1,65
6,99
1,79
128,00
148,50
218,00
247,50
165,00
165,00
48,00
52,00
99,00
69,90
268,50
20,00 molho
80,00
150,00
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
40,00
60,00
10,00
150,00
CONVITE
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
19,08
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
397,00
84,00
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ CONVITE
12 tempero verde. Destinado
escolar
11 abacaxi
10 laranja para suco
9 banana caturra
8 maça
7 tomate
6 cebola
5 repolho
4 beterraba
3 cenoura
2 alho
1 ovos
200800235
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária conforme concessão n°
81/06.01-03
004632/2008 14/10
33,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004631/2008 14/10
Valor Total
33,00
1,00
82/06.01-03
004607/2008 13/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
33,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
83/06.01-03
004606/2008 13/10
200800235
4
NAO APLICAVEL
004605/2008 13/10
1.080,00
1,00 UNIDADE
586 ELOI KROTH - ME
3 Kit Alto Falante 4".
veículo nº 43
2 Antena Elétrica
1 Rádio Am/fm Com Cd Mp3
Valor Total
1,80
NAO APLICAVEL
004579/2008 09/10
Valor Unit.
600,00 UNIDADE
un
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
dz
033/2008
2.092,90
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 amido de milho. Destinado para a merenda
escolar
12 bolacha tipo maria
11 chocolate em pó
10 salsicha
9 macarrão com ovos, tipo parafuso
8 vinagre de alcool
7 farinha de trigo integral
6 chá de laranja
5 creme de leite
4 macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo
3 sal iodado
2 linguiça mista
1 carne moída
004644/2008 15/10
3.969GRUPO NATIVO SERRANO
10,00 un
100,00
30,00
20,00
80,00
20,00
15,00
20,00
40,00
20,00
25,00
15,00
150,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonorização e animação do fandango do dia
18/10 e da domingueira do dia 19/10
integrantes do 2º Rodeio Crioulo Estadual
promovido pelo CTG Querência da Mata que
irá ser realizado durante os dias 17, 18 e
19 de outubro de 2008 nas dependências do
Parque Municipal do Chimarrão em Venâncio
Aires.
Decreto nº 2.076 de 14/10/2008.
004645/2008 15/10
882 OTAVIO BOTELHO -
3.968RISAN SERVICOS DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de limpeza e conservação do Parque
Municipal do Chimarrão durante o 2º Rodeio
Crioulo
Estadual
promovido
pelo
CTG
Querência da Mata que irá ser realizado
durante os dias 17, 18 e 19 de outubro de
2008 nas dependências do Parque Municipal
do Chimarrão em Venâncio Aires.
Decreto nº 2.076 de 14/10/2008.
004654/2008 16/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Sonorização geral durante o 2º Rodeio
Crioulo
Estadual
promovido
pelo
CTG
Querência da Mata que irá ser realizado
durante os dias 17, 18 e 19 de outubro de
2008 nas dependências do Parque Municipal
do Chimarrão em Venâncio Aires.
Decreto nº 2.076 de 14/10/2008.
004646/2008 15/10
pacote
un
kg
pacote
garrafa
kg
caixa
un
pacote
kg
kg
KG
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3,24
32,40
1,55
1,34
3,30
1,39
0,85
1,90
1,60
1,69
2,30
0,54
8,90
9,00
155,00
40,20
66,00
111,20
17,00
28,50
32,00
67,60
46,00
13,50
133,50
1.350,00
200800238
1
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
200800238
2
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
200800238
3
4.500,00
Valor Unit.
Valor Total
4.500,00
4.500,00
200800239
3
388,43
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7,00 UNIDADE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004673/2008 17/10
861 MARIA DE LOURDES
877 SELI MARIA DA ROSA - PF
1,00
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
2 Engrenagem Sharp 21. Destinado
impressora e copiadora Sharp 1530
1 Revelador Sharp
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto e troca do revelador e engranagem
da impressora e copiadora Sharp 1530
004760/2008 24/10
19,08
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem De Ônibus Mato Leitão A Estrela.
Curso de técnico de Arthur José Dessoy
004713/2008 20/10
Valor Total
19,08
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contratação de empresa para
elaboração,
multiplicação,
aplicação
e
correção das provas para a seleção de
conselheiros tutelares; apresentação dos
resultados; exames dos recursos e entrega
do material ao município
004711/2008 20/10
Valor Unit.
495 SCHNORR-CONTABIL.,INFORM NAO APLICAVEL
004690/2008 17/10
388,43
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
84/06.01-03
004675/2008 17/10
Valor Total
55,49
NAO APLICAVEL
85/06.01-03
004674/2008 17/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
a
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
200800241
6
150,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
150,00
200800243
2
80,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
80,00
200800243
4
148,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
100,00
100,00
505,97
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro/2008
004776/2008 24/10
Valor Unit.
Valor Total
505,97
505,97
805,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
805,73
805,73
NAO APLICAVEL
453,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004780/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
004778/2008 24/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
453,23
453,23
NAO APLICAVEL
547,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
547,30
547,30
004810/2008 24/10
classe e difícil acesso ao quadro geral,
outubro/2008
004811/2008 24/10
Valor Total
3.177,38
3.177,38
401,31
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
1,00
Valor Unit.
Valor Total
401,31
401,31
305,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
F.G.
2,
cfe
folha
de
004813/2008 24/10
Valor Unit.
004812/2008 24/10
1,00
3.177,38
1,00
Valor Unit.
Valor Total
305,25
305,25
167,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
167,86
167,86
004814/2008 24/10
1 Pagamento de horas extras, cfe folha de
004815/2008 24/10
Valor Total
121,18
121,18
3.662,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.662,42
3.662,42
341 SEC EDUCACAO-CONSELHO
2.060,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004825/2008 24/10
Valor Unit.
004816/2008 24/10
1,00
121,18
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.060,13
2.060,13
2.736,55
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação dos conselheiros
tutelares,
cfe
folha
de
pagamento
004870/2008 27/10
1.383AIRTON BECKER - PJ
004879/2008 27/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de alunos
profissionalizantes
Univates. Transporte
Lajeado.
1,00
1,00
de cursos técnicos
realizados
na
de Mato Leitão a
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de munícipes da 3ª Idade do
interior para a sede para o Encontro
Municipal da 3ª Idade, a realizar-se no
dia 29/10/2008 nas dependências da SEUBV.
Decreto nº 2.080 de 24/10/2008
004880/2008 27/10
3.647JADIR KONRAD
4,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonorização
e
animação
do
Encontro
Municipal da 3ª Idade, a realizar-se no
dia 29/10/2008 nas dependências da SEUBV.
Decreto nº 2.080 de 24/10/2008
004882/2008 27/10
468 A. A. HEISSLER - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Canudinho.
Destinado
para
o
Encontro
Municipal da 3º Idade a realizar-se no dia
29/10/2008 na SEUBV conforme Decreto nº
2.080 de 24/10/2008
2 Risolis
1 Cuca Grande Simples
004883/2008 27/10
1,00
7
5
4
3
2
1
Papel Toalha C/ 2
Palito De Dente C/100
Papel Toalha Branca
Guardanapo Simples C/ 50
Prato Plástico Descartável Com 5
Percevejo Latonado C/100
004885/2008 27/10
Valor Total
2.736,55
2.736,55
200800246
4
536,25
Valor Unit.
Valor Total
536,25
536,25
200800247
3
637,20
Valor Unit.
Valor Total
159,30
637,20
200800247
4
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
200800247
5
603,80
Valor Unit.
Valor Total
780,00 UNIDADE
0,22
171,60
1.180,00 UNIDADE
32,00 UNIDADE
0,19
6,50
224,20
208,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Garrafa Térmica 1 Litro. Destinado para
ser entregue como premiação durante o
Encontro
Municipal
da
3º
Idade
a
realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV
6 Toalha De Rosto Cor Escura
5 Toalha De Banho Cor Escura
4 Bacia Plástica Grande
3 Arranjo De Flor Orquídea
2 Chaleira Em Inóx 2 Litros
1 Relógio De Parede
004884/2008 27/10
Valor Unit.
126,15
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
19,45
19,45
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,30
14,00
13,85
17,50
17,40
9,65
6,30
42,00
13,85
17,50
17,40
9,65
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
4,00
5,00
7,00
32,00
1,00
NAO APLICAVEL
200800247
7
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
CAIXA
200800247
8
75,58
Valor Unit.
Valor Total
2,39
0,40
1,99
0,95
1,60
1,40
4,78
1,60
9,95
6,65
51,20
1,40
200800247
9
26,33
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Detergente Líquido 500ml. Destinado para o
Encontro
Municipal
da
3º
Idade
a
realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV
5 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer
4 Saco P/lixo 100 Litros Preto
3 Esponja Dupla Face
2 Sabonete 90gr
1 Papel Higienico C/4 Unidades
004886/2008 27/10
1,00
1,00
2,00
4,00
9,00
3,60
1,65
0,99
0,65
1,60
3,60
1,65
1,98
2,60
14,40
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
200800248
0
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
35,00
1,00
11,00
2,00
160,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
1,00
Valor Total
55,23
55,23
657,28
98,72
254,31
706,61
13,85
3,50
1,25
10,50
5,25
5,00
13,55
14,30
10,40
2,70
0,99
0,99
1,09
0,80
3,29
1,60
3,55
8,85
3,85
0,75
0,60
1,30
657,28
98,72
254,31
706,61
13,85
122,50
1,25
115,50
10,50
800,00
13,55
14,30
31,20
8,10
0,99
0,99
1,09
1,60
3,29
1,60
3,55
8,85
3,85
2,25
1,80
1,30
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
2.934,06
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
200800249
6
2,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
2,39
2,39
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carne De Rês Coxão De Dentro. Valor
complementar
referente
à
autorização
2480/2008
004909/2008 29/10
2,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Papel Toalha C/ 2. Destinado para o
Encontro
Municipal
da
3º
Idade
a
realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV,
004908/2008 29/10
Valor Total
1,05
NAO APLICAVEL
27 Carne De Rês Alcatra (4,422 Kg). Destinado
para o Encontro Municipal da 3º Idade a
realizar-se no dia 29/10/2008 na SEUBV,
26 Carne De Rês Maminha (41,08 Kg)
25 Carne De Rês Moída (12,355 Kg)
24 Carne De Rês Coxão De Dentro (22,395 Kg)
23 Carne De Rês Costela ( 82,26 Kg)
22 Pão Francês (2,452 Kg)
21 Cuca Recheada
20 Farinha De Milho
19 Carvão C/8 Kg
18 Carvão C/ 4kg
17 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
16 8,741 Kg De Cenoura
15 Pepino Em Conserva (vidro Grande)
14 Pepino Em Conserva (vidro Médio)
13 Extrato De Tomate
12 Farinha De Mandioca 500g
11 Caldo De Galinha 126g
10 Vinagre Tinto
9 Vinagre De Álcool 750ml
8 Lata Óleo De Soja 900ml
7 Farinha De Trigo Especial 1kg
6 Arroz T1 2kg
5 Arroz Com 5kg
3 Sal Moído
2 Sal Grosso
1 Açucar Refinado
004907/2008 29/10
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
200800249
7
3,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
200800249
5
87,35
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Tempero Verde
8 Cenoura. 4,032 kgs ao preço de R$ 0,93 o
kg
7 Tomate Paulista
6 Repolho
5 Pepino Em Conserva
4 Alface
3 Couve-flor
2 Cebola
1 Tomate Gaucho
004915/2008 30/10
515 RBS TV SANTA CRUZ LTDA.
4,00
3,00
7,00
15,00
2,00
6,00
18,00
3.979O-K PRODUTORA E
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Produção e montagem de vídeo de divulgação
da Exposição Estadual de Orquídeas a
realizar-se nos dias 05, 06 e 07 de
dezembro de 2008 na SEUBV.
Decreto nº 2.082 de 30/10/2008
Total da Unidade:
51 Empenhos
004475/2008 01/10
545 MARLI BECKER.
Valor Líquido:
1,00
1 Papel Higiênico Branco 600metros Com 8
Rolos. Destinado para a EMEF Santo Antônio
de Pádua
1.461ALTAIR DE ANDRADE
2 Carga Para Extintor De
Abc. Destinado para as
de Pádua, Castro Alves
1 Carga Para Extintor De
Abc
004480/2008 01/10
3,00 FARDO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Incêndio 8kg Classe
EMEFs Santo Antônio
e São José
Incêndio 4kg Classe
1.461ALTAIR DE ANDRADE
004487/2008 02/10
004490/2008 02/10
130 ARLY STOHR - PJ
1.345ELIZETE CRISTIANE STAMM
7,20
3,60
16,80
12,00
3,60
8,70
29,70
200800249
9
Valor Unit.
Valor Total
2.610,25
2.610,25
200800250
0
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
200800227
9
-550,80
0,00
Valor Total
42,00
126,00
550,00
270,00
4,00 UNIDADE
70,00
280,00
200800228
4
250,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 UNIDADE
90,00
180,00
1,00 UNIDADE
70,00
70,00
1.000,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
400,00 UNIDADE
200800229
1
1.770,00
Valor Unit.
Valor Total
1,77
1.770,00
200800229
5
708,00
Valor Unit.
Valor Total
1,77
708,00
NAO APLICAVEL
38,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
126,00
Valor Unit.
200800228
3
0,00
115.433,40
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
80/06-03-01
2.610,25
90,00
NAO APLICAVEL
1 Passagens Linha 01
004494/2008 02/10
1,80
1,20
2,40
0,80
1,80
1,45
1,65
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03
2,00
3,75
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
2 Carga Para Extintor De Incêndio 8kg Classe
Abc. Destinado para a EMEI Vó Olga
1 Carga Para Extintor De Incêndio 4kg Classe
Abc
Valor Total
0,50
3,75
115.984,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004479/2008 01/10
QUILOGRAMA
UNIDADE
VIDRO
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação em televisão durante os dias 01
a 06 de dezembro da Exposição Estadual de
Orquídeas a realizar-se nos dias 05, 06 e
07 de dezembro de 2008 na SEUBV.
Decreto nº 2.082 de 30/10/208
004916/2008 30/10
Valor Unit.
4,00 UNIDADE
1,00 QUILOGRAMA
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
38,16
38,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
004495/2008 02/10
3.478GIANE JOELI PILZ
Modalidade
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5.269,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
004566/2008 08/10
586 ELOI KROTH - ME
004567/2008 08/10
586 ELOI KROTH - ME
004568/2008 08/10
586 ELOI KROTH - ME
004600/2008 13/10
Valor Unit.
Valor Total
1,77
9.326,13
200800230
5
184,00
2,00 UNIDADE
42,00
84,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800230
6
230,00
Valor Unit.
Valor Total
230,00
230,00
200800230
7
159,30
Valor Unit.
Valor Total
159,30
159,30
200800234
3
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
200800234
4
127,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
15,00
15,00
1,00
47,00
47,00
1,00
65,00
65,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
9.326,13
100,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cabo Audio-video. Destinado para a EMEI Vó
Olga
1 Suporte Duplo Para Tv
200800229
3
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Conserto de controle remoto do alarma da
EMEF São José
2 Instalação de suporte para retroprojetor
na EMEF Santo Antonio de Pádua
1 Conserto de DVD da EMEF Santo Antonio de
Pádua
228,92
50,00
NAO APLICAVEL
1 Instalação de suporte para TV e DVD na
EMEI Vó Olga
Valor Total
228,92
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de alunos da EMEF Santo Antonio
de Pádua para participar do 5º Festidança
em Mato, a realizar-se no dia 03/10/2008
nas dependências da SEUBV valendo como dia
letivo
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Transporte de alunos da EMEF Santo Antonio
de Pádua até Lajeado para visitação da
estufa de orquídeas da Univates através do
Projeto de Plantio de Orquídeas, valendo
como dia letivo
004505/2008 03/10
0,00
1,00
2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado
para a EMEF Castro Alves
1 Cartucho Original Nº21 Preto
004504/2008 03/10
228,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004503/2008 03/10
Anulado
NAO APLICAVEL
79/06-03-01
004496/2008 02/10
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
200800234
5
76,00
Valor Unit.
Valor Total
5,50
11,00
65,00
200800237
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,00
523,80
0,00
Pág: 30
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Tubo Pvc Esgoto 100 Mm. Destinado para
construção de fossa para a EMEI Vó Olga
8 Tijolo Maciço
7 Prego 17 X 27
6 Parafuso 8mm
5 Joelho Pvc 90° 100mm
4 Joelho 45° Esgoto 100
3 Cimento 50kg
2 Cal Hidratado Extra 20 Kg
1 Brita 01
004608/2008 14/10
1,00
1,00
40,00
2,00
2,00
3,00
2,00
0,75
875 HOTEL GUEST LTDA.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Hospedagem das alunas Carolina de Souza
Guerra e Márcia Cristina da Silva Faria,
doutorandas da USP de Ribeirão Preto-SP,
que estarão participando do projeto Dentes
de Leite para identificação de Chumbo e
outros metais, promovido pela prefeitura
nas escolas municipais.
004655/2008 16/10
004659/2008 16/10
5,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
Valor Total
5,30
31,80
298,00
6,95
1,60
4,10
5,45
17,50
7,35
49,00
298,00
6,95
64,00
8,20
10,90
52,50
14,70
36,75
MIL
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
TONELADA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF
Castro Alves
004634/2008 14/10
Valor Unit.
6,00 METRO
11,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
200800237
3
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
200800237
8
450,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
450,00
200800239
4
610,39
Valor Unit.
Valor Total
55,49
610,39
200800239
6
388,43
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004677/2008 17/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
89 CIEE-CENTRO DE
Valor Unit.
Valor Total
55,49
388,43
200800240
3
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
200800242
5
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
200800242
6
99,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
49,00
200800243
0
Valor Total
25,00
150,00
1,00
1,00
85,00
110,00
85,00
110,00
1,00 UNIDADE
200800244
2
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
NAO APLICAVEL
4.746,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
49,00
345,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
140,00
6,00
NAO APLICAVEL
de outubro/2008
004761/2008 24/10
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Castro Alves
004734/2008 22/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
3 Recarga de cartucho nº 21 preto. Destinado
para a EMEI Vó Olga
2 Recarga de toner 35-A
1 Recarga de toner Lexmark 120-E
004725/2008 21/10
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado
para a EMEF Castro Alves
004709/2008 20/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Estabilizador
Para
Computador
500va.
Destinado para a EMEF Santo Antônio de
Pádua
004705/2008 20/10
7,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
004704/2008 20/10
Valor Unit.
Valor Total
4.746,00
4.746,00
1.083,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro/2008
004763/2008 24/10
264 EMPRESA BRASILEIRA
264 EMPRESA BRASILEIRA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
281 SEC.MUNICIPAL DA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
265 SEC.EDUCACAO
265 SEC.EDUCACAO
265 SEC.EDUCACAO
Valor Unit.
Valor Total
553,21
553,21
200800245
3
Valor Unit.
Valor Total
62,00
62,00
200800245
3
62,00
Valor Unit.
Valor Total
62,00
62,00
268,57
Valor Unit.
Valor Total
268,57
268,57
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.621,58
7.621,58
384,34
1,00
Valor Unit.
Valor Total
384,34
384,34
NAO APLICAVEL
251,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
251,79
251,79
5.533,36
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.220,77
1.220,77
1,00
4.312,59
4.312,59
NAO APLICAVEL
202,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
62,00
7.621,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio
cfe
folha
de
004829/2008 24/10
1.083,75
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão. Cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
classe e difícil acesso ao quadro geral
004828/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004827/2008 24/10
Valor Total
1.083,75
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004819/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe e difícil acesso ao quadro geral,
outubro/2008
004818/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
004817/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Envio de amostras de solo para Ribeirão
Preto - SP através de encomenda PAC
004781/2008 24/10
Valor Unit.
553,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Envio de amostras de solo para Ribeirão
Preto - SP através de encomenda PAC
004768/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
Fpsm, cfe folha de pagamento referente ao
004765/2008 24/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
202,39
202,39
335,72
Anulado
0,00
-62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004869/2008 27/10
95 LOJA DE MOVEIS GRAÇA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aparelho De Telefone Simples. Destinado
para a EMEF Santo Antônio de Pádua
004873/2008 27/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de solda em porta do prédio
EMEF Santo Antonio de Pádua
004874/2008 27/10
1,00 UNIDADE
1,00
da
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Serviço de solda em pé de duas mesas da
EMEI Vó Olga
1 Serviço de solda em gangorra da EMEI Vó
Olga
004878/2008 27/10
004896/2008 29/10
De
"
L
".
004899/2008 29/10
6
5
3
2
1
Cartucho Original
Cartucho Original
Cartucho Original
Cartucho Original
Cd Gravável
004900/2008 29/10
Hp
Hp
Hp
Hp
27
28
93
92
004901/2008 29/10
3.932KESSLER COMERCIO DE
200800246
8
25,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
200800246
6
38,00
20,00
1,00 UNIDADE
4,00
4,00
4,00
4,00
30,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 PACOTE
3,00
32,00
1,00
1,00
10,00
1,00
10,00
4,00
5,00
2,00
1,00
5,00
2,00
12,00
20,00
NAO APLICAVEL
32,00
20,00
NAO APLICAVEL
16 Cola 40g C/ 6. Destinado para a EMEF Santo
Antônio de Pádua
15 Fita Adesiva Transparente 12x30 C/10
14 Fita Adesiva Larga Transparente 50x50
13 Folha De Papel Almaço C/400
12 Saco Plástico Com Furo Fino C/ 100
11 Giz Escolar Branco C/ 50
10 Percevejo C/24 Caixas
9 Alfinete Simples
8 Cartona Dupla Face
7 Cola Gliter C/6
6 Pistola Para Cola Quente Bastão Grosso
5 Cola Quente Bastão
4 Grampeador De Mão Médio Para Grampo 26/6
3 Caneta Escrita Azul C/ 50
2 Tinta Guache 15ml Com 06 Cores
1 Pincel Atômico
Valor Total
32,00
1,00
NAO APLICAVEL
Preto
Colorido
Colorido
Preto
Valor Unit.
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
32,00
18,00
12,00 PEÇA
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
200800246
3
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
335,72
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suporte De Ferro Em Formato
Destinado para a EMEI Vó Olga
Valor Total
335,72
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
PACOTE
ROLO
PACOTE
PACOTE
CAIXA
PACOTE
CAIXA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
200800247
2
120,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
120,00
200800248
4
140,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
200800248
7
921,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
68,00
58,00
48,00
1,10
192,00
272,00
232,00
192,00
33,00
200800248
8
661,89
Valor Unit.
Valor Total
5,40
54,00
5,78
2,20
29,80
13,90
0,90
29,80
3,90
11,50
31,00
9,80
21,90
5,95
29,80
2,40
1,90
17,34
70,40
29,80
13,90
9,00
29,80
39,00
46,00
155,00
19,60
21,90
29,75
59,60
28,80
38,00
200800249
0
665,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 34
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço
de
instalação
de
sistema
monitoramento através de 08 câmeras
vídeo na EMEI Vó Olga
004902/2008 29/10
1,00
de
de
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Instalação de central de alarme e sensores
na salas da EMEI Vó Olga
004903/2008 29/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cd Regravável. Destinado para a EMEI Vó
Olga
1 Cd Gravável
004904/2008 29/10
10,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
320,00 METRO
8,00
12,00
12,00
8,00
1,00
8,00
8,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Central De Alarme 728 Ultra. Sistema de
alarme destinado para salas da EMEI Vó
Olga
9 Fonte 220x15x1a
8 Caixa Metálica
7 Cabo 4x40
6 Suporte Articulado
5 Sensor Magnético
4 Detector Infravermelho
3 Bateria 12 Volts 7 Amperes Para Central De
Alarme
2 Sirene Eletrônica 115db
1 Teclado Para Acionamento De Alarme
004906/2008 29/10
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
8 Cabo Coaxial 67%. Sistema de monitoramento
por câmeras. Destinado para a EMEI Vó Olga
7 Tomada Para Conexão De Fonte
6 Conector Bnc
5 Conector Com Anilha
4 Fonte De Alimentação 12v/500ma
3 Placa Gv 800 Para 16 Câmeras
2 Micro Câmera Color Day Night
1 Caixa De Proteção Para Câmera
004905/2008 29/10
1,00
Valor Total
665,00
665,00
200800249
1
322,00
Valor Unit.
Valor Total
322,00
322,00
200800249
3
40,00
Valor Unit.
Valor Total
2,90
29,00
1,10
200800248
9
Valor Unit.
Valor Total
1,36
435,20
2,90
4,10
0,89
24,40
620,46
189,50
21,54
23,20
49,20
10,68
195,20
620,46
1.516,00
172,32
200800249
2
1.026,15
Valor Total
175,15
175,15
PEÇA
PEÇA
METRO
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
18,00
18,00
0,42
2,00
3,60
36,20
59,20
18,00
18,00
63,00
24,00
18,00
434,40
59,20
2,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
16,00
184,40
32,00
184,40
1,00
1,00
150,00
12,00
5,00
12,00
1,00
200800249
4
0,00
0,00
11,00
3.022,26
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Anulado
1.929,35
0,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
15,00 PACOTE
3,98
59,70
2,98
4,85
7,74
49,00
0,60
38,25
36,38
2,20
5,78
0,90
1,90
17,90
31,00
346,50
0,69
2,72
2,70
11,50
2,90
25,90
35,76
97,00
77,40
147,00
36,00
38,25
36,38
26,40
11,56
1,80
3,80
214,80
186,00
346,50
41,40
68,00
5,40
46,00
87,00
25,90
2,90
6,20
0,82
0,41
4,10
13,90
101,50
62,00
98,40
20,50
41,00
13,90
27 Folha A4 Colorida C/ 500. Destinado para a
EMEI Vó Olga
26 Fita Para Presente
25 Fibra De Tecido
24 Cola Grande Em Kilo
23 Folha De Isopor C/12
22 Papel Laminado
21 Estrela De Isopor
20 Bola De Isopor
19 Fita Adesiva Larga Transparente 50x50
18 Fita Adesiva 12x30 C/ 10
17 Giz Escolar Branco C/ 50
16 Giz Escolar Color C/50
15 Lápis De Cor 12 Cores Aquarela Inteiro
14 Cola Gliter C/12
13 Juta C/50 Metros
12 Gliter Pó Sortido 3g
11 Lantejoulas
10 Régua 100cm
9 Papel Colorset C/20
8 Tinta Guache 250ml
7 Plástico Transparente Para Encapar Livros
C/50 Metros
6 Anilina Comestível
5 Folha A4 Colorida Salmão C/ 100
4 Cartona
3 Cartolina
2 Folha De Desenho 150gr C/ 50
1 Saco Plástico Com Furo Fino C/ 100
004923/2008 30/10
12,00
20,00
10,00
3,00
60,00
1,00
1,00
12,00
2,00
2,00
2,00
12,00
6,00
1,00
60,00
25,00
2,00
4,00
30,00
1,00
35,00
10,00
120,00
50,00
10,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.980KLAFKE E SPERB LTDA
1,00 UNIDADE
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
200800250
8
173,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
33,00
33,00
200800251
9
40,50
Valor Unit.
Valor Total
6,50
13,00
4,00
1,00
2,00
8,00
1,25
7,00
1,75
1,50
5,00
7,00
3,50
12,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
200800250
7
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Placa Mãe Pc Chips P17g/1333. Destinado
para o computador da recepção da EMEI Vó
Olga
004953/2008 31/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Bandeja Para Plantio De Mudas. Destinado
para curso de cultivo de bromélias na EMEF
Santo Antônio de Pádua
4 Prato Para Vaso De Flor
3 Vaso Plástico Grande
2 Vaso Plástico Médio
1 Vaso Plástico Pequeno
004940/2008 30/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
2 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
004935/2008 30/10
POTE
PACOTE
FOLHA
FOLHA
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
São José
004924/2008 30/10
ROLO
METRO
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
ROLO
PACOTE
CAIXA
CAIXA
CAIXA
PACOTE
ROLO
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
ROLO
1,00 UNIDADE
200800252
5
186,00
Valor Unit.
Valor Total
186,00
186,00
200800253
6
88,85
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Sabão Em Pó. Destinado para a EMEI Vó Olga
1 Papel Higienico C/4 Unidades
004954/2008 31/10
NAO APLICAVEL
1 Erva Mate Laminada. Destinado para as
EMEFs Santo Antônio de Pádua, São José e
Castro Alves
1 Aditivo Para Radiador.
veículo nº 19
004966/2008 31/10
NAO APLICAVEL
Destinado
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Plug Gigante. Destinado para a EMEF Santo
Antônio de Pádua
5 Abraçadeira De Nylon
4 Parafuso
3 Abraçadeira
2 Interruptor Externo
1 Fio Paralelo 2x1,5
004968/2008 31/10
1,00 PEÇA
20,00
24,00
8,00
4,00
6,00
NAO APLICAVEL
14 Cabo
Pp
3x4,00mm.
Destinado
para
instalação
de
sala
de
informática
e
sistema de vigilância de câmeras na EMEI
Vó Olga
13 Filtro De Linha
12 Módulo 2 Fixos
11 Módulos Telefone Rj 11
10 Placa 6 Módulos
9 Bastidor 6 Módulos
8 Haste Terra 1,50m
7 Prego De Aço
6 Canaleta Pequena
5 Canaleta Grande
4 Parafuso Com Bucha 5
3 Fio Flexível 2.5mm
2 Disjuntor 10 Amperes
1 Caixa Plx Para Computador Completa
12,00 METRO
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
25,00
12,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Placa De Memória 512mb Ddr. Destinado para
computador da EMEI Vó Olga
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
2 Impressão de cartazes em papel reciclado
tamanho A3 coloridos do Projeto Civitas
1 Impressão de Folder tamanho A4 do Projeto
Civitas
004658/2008 16/10
60 Empenhos
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
UNIDADE
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004972/2008 31/10
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004969/2008 31/10
4,00 LITRO
o
Valor Líquido:
5,29
1,95
200800253
7
Valor Unit.
20,00 QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5,00 QUILOGRAMA
32,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004955/2008 31/10
3,85
200800253
8
Valor Total
26,45
62,40
77,00
77,00
60,00
Valor Total
15,00
60,00
32,66
Valor Unit.
Valor Total
2,60
2,60
0,10
0,12
0,50
3,30
1,33
2,00
2,88
4,00
13,20
7,98
200800255
0
213,15
Valor Unit.
Valor Total
7,30
87,60
21,50
1,70
9,80
2,30
3,55
15,40
3,00
2,30
8,00
0,14
1,00
8,20
12,50
21,50
3,40
19,60
2,30
3,55
15,40
3,00
4,60
16,00
3,50
12,00
8,20
12,50
200800255
1
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
200800255
4
280,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
4,00
120,00
160,00
1,00
160,00
47.899,65
NAO APLICAVEL
200800239
5
0,00
Valor Total
Valor Unit.
200800254
8
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.837,65
-62,00
1.387,25
0,00
Pág: 37
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004671/2008 17/10
25,00 UNIDADE
130 ARLY STOHR - PJ
89 CIEE-CENTRO DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
102,24
200800241
9
1,00
Valor Total
180,00
1.080,00
Valor Unit.
Valor Total
1.260,00
1.260,00
4.257,25
Valor Unit.
Valor Total
4.257,25
4.257,25
231,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1.080,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004820/2008 24/10
Valor Total
102,24
1.260,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004779/2008 24/10
6,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de outubro/2008
1,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte de alunos de Mato Leitão para
Venâncio Aires para participar do 2º
Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG
Querência da Mata, a realizar-se nos dias
17, 18 e 19 de outubro nas dependências do
Parque Municipal do Chimarrão.
004762/2008 24/10
1.387,25
102,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de ressarcimento da servidora do
Estado Teresinha O. B. Grodt referente ao
mês de setembro/2008
004733/2008 22/10
Valor Total
55,49
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
004693/2008 17/10
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
231,21
231,21
29.373,72
Anulado
0,00
-124,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe, difícil acesso, vantagem anterior
e convocação, cfe folha de pagamento
004821/2008 24/10
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de abono permanência, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
1,00
1,00
Valor Total
1.955,33
1.955,33
238,45
Valor Unit.
Valor Total
238,45
238,45
Valor Unit.
Valor Total
1.333,10
1.333,10
13 Empenhos
Valor Líquido:
1.100,00 UNIDADE
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.841,00 UNIDADE
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
400,00 UNIDADE
Total da Unidade:
3 Empenhos
004488/2008 02/10
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Unit.
Valor Total
1.054,49
1.054,49
43.616,00
NAO APLICAVEL
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.054,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de ressarcimento da servidora do
Estado Teresinha Odete B. Grodt, referente
004492/2008 02/10
Valor Unit.
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
004493/2008 02/10
60,85
1.333,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário, difícil acesso e
gratificação multisseriada, cfe folha de
004491/2008 02/10
Valor Total
60,85
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Unit.
1.955,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004489/2008 02/10
1.157,91
NAO APLICAVEL
004857/2008 24/10
Valor Total
1.157,91
60,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação multisseriada,
outubro/2008
004826/2008 24/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004824/2008 24/10
29.373,72
1.157,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de F.G. 2 e F.G. 5, cfe folha de
004823/2008 24/10
Valor Total
29.373,72
NAO APLICAVEL
004822/2008 24/10
Valor Unit.
Valor Líquido:
200800229
4
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.731,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
159,00 UNIDADE
3.258,57
Valor Unit.
Valor Total
1,77
3.258,57
5.913,57
200800229
2
708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
708,00
5.913,57
0,00
3.063,87
0,00
Valor Unit.
Valor Total
1,77
3.063,87
200800229
7
0,00
0,00
1.947,00
1,77
0,00
-124,20
Valor Total
Valor Unit.
0,00
1.947,00
1,77
200800229
8
0,00
43.491,80
Valor Unit.
200800229
6
Anulado
281,43
Valor Unit.
Valor Total
1,77
281,43
0,00
Pág: 39
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 EDUCAÇÃO TRANSF.E CONVÊNIOS DA UNIÃO
004620/2008 14/10
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
CONVITE
1,00
37,00
5,00
10,00
35,00
30,00
30,00
004625/2008 14/10
1,20
48,10
4,25
64,90
48,65
50,70
40,20
5,00
4,00
10,00
9,00
40,00
9,00
60,00
5,00
15,00
3,00
20,00
10,00
10,00
500,00
1.269,10
Valor Unit.
Valor Total
3,00
21,00
0,54
3,30
8,40
1,20
2,15
4,85
1,55
3,24
5,25
1,00
1,35
6,49
6,49
1,32
2,70
13,20
84,00
10,80
86,00
43,65
93,00
16,20
78,75
3,00
27,00
64,90
64,90
660,00
7,00 kg
kg
kg
kg
kg
pote
litro
pacote
pacote
kg
caixa
pote
kg
kg
litro
033/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20 pães para cachorro quente. Destinado para
a merenda escolar
19 óleo de soja
18 chá de erva doce
17 batata inglesa
16 limão galego
15 leite em pó integral
14 extrato de tomate
13 queijo mussarela
12 margarina sem sal
11 feijão preto tipo 1
10 açucar cristalizado
9 arroz tipo 1
8 arroz tipo 2
7 lentilha
6 farinha de trigo especial
5 carne tipo agulha
4 carne de frango
3 doce de leite
2 fermento biológico
1 fermento rápido em pó
Valor Total
1,20
1,30
0,85
6,49
1,39
1,69
1,34
033/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE
258,00
Valor Unit.
kg
kg
garrafa
kg
pacote
un
un
CONVITE
15 ervilha seca. Destinado para a merenda
escolar
7 sal
2 salsicha
14 proteína texteurizada de soja (PTS)
13 sagu
12 doce de leite
11 suco de uva concentrado
10 bolacha tipo maria
9 amido de milho
8 pães para cachorro quente
6 chá de cidreira
5 schmier
4 gelatina de uva
3 gelatina de abacaxi
1 leite integral
004624/2008 14/10
033/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
sagu
chuchu
vinagre de alcool
gelatina de morango
macarrão com ovos
creme de leite
chocolate em pó
004621/2008 14/10
Valor Unit.
Valor Total
0,30
210,00
2,59
1,10
1,09
4,50
5,85
1,95
10,95
2,75
4,69
5,59
9,89
8,49
2,79
5,59
7,49
4,49
1,89
2,49
4,39
155,40
22,00
87,20
180,00
175,50
19,50
273,75
110,00
328,30
195,65
296,70
254,70
55,80
195,65
224,70
538,80
75,60
99,60
153,65
700,00 un
60,00
20,00
80,00
40,00
30,00
10,00
25,00
40,00
70,00
35,00
30,00
30,00
20,00
35,00
30,00
120,00
40,00
40,00
35,00
3.652,50
lata
caixa
kg
kg
pacote
lata
kg
pote
kg
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
kg
kg
pote
un
un
033/2008
1.617,40
Anulado
0,00
0,00
0,00
-1.617,40
Pág: 40
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 EDUCAÇÃO TRANSF.E CONVÊNIOS DA UNIÃO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 tempero verde. Destinado
escolar
11 abacaxi
10 laranja para suco
9 banana caturra
8 maça
7 tomate
6 cebola
5 repolho
4 beterraba
3 cenoura
2 alho
1 ovos
Total da Unidade:
Total do Orgão:
6 Empenhos
133 Empenhos
para
a
merenda
20,00 molho
80,00
150,00
200,00
150,00
100,00
100,00
100,00
40,00
60,00
10,00
150,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
un
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
dz
11.759,70
225.173,12
Valor Unit.
Valor Total
0,40
8,00
1,60
0,99
1,09
1,65
1,65
1,65
0,48
1,30
1,65
6,99
1,79
128,00
148,50
218,00
247,50
165,00
165,00
48,00
52,00
99,00
69,90
268,50
10.142,30
222.818,72
Anulado
-1.617,40
-2.354,40
Pág: 41
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
004481/2008 01/10
Modalidade
556 SAMAQ - COMERCIAL DE
004510/2008 03/10
Reta.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Barra De Tração
trator nº 22
Destinado
293 TRITEC EQUIPAMENTOS
para
o
3.864INSTITUTO DE
2.054IREL INSTALAÇÕES LTDA.
332,71
Valor Total
2.184,03
2.184,03
200800232
7
Valor Total
1.600,00
1.600,00
NAO APLICAVEL
CONVITE
1.600,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.184,03
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3 Mensalidade do curso de Pós-graduação Lato
Sensu em Produção de Leite para o servidor
Jone Daniel Bohn referente ao mês de
dezembro de 2008.
novembro de 2008.
outubro de 2008.
004581/2008 10/10
Valor Total
332,71
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
332,71
Valor Unit.
023/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Computador Completo Contendo: Processador
Intel Quad Core Q6600 2.4ghz 1066/8mb
Memória 3072mb DDR2 667mhz
Disco rígido 320gb 7200rpm SATA
Motherboard
Gigabyte
G31M-S2L
C2D/C2Q
Q6600 s/v/r
Teclado multimídia ps/2
Mouse Óptico com scroll
Caixas acústicas 300w
Gabinete ATX
Rede Integrada
Monitor LCD 15" widescreen
Leitor cartões de memória
Gravador de CD/DVD
004553/2008 07/10
200800228
5
1,00 PEÇA
TOMADA de PRECOS
1 Pagamento da compra de um trator agrícola
tracionado, da marca Valtra, modelo 800,
potência do motor de 80 cv, com 4
cilindros, tração nas 4 rodas, tomada de
força independente, freio à disco em banho
de óleo, direção hidráulica, sistema de
levante hidráulico para, no mínimo 2 mil
kg, transmissão totalmente sincronizada,
tendo no mínimo, 12 marchas à frente e 4
marchas à ré, painel de instrumentos como
pisca-alerta,
direita-esquerda,
entre
outros
ítens
obrigatórios,
pneus
dianteiros 12.4x24 R1, pneus traseiros
18.4x30 R1, cabina fechada marca KL,
equipada com ar condicionado, com espelhos
retrovisores, limpador de pára-brisa e
faróis de iluminação.
004538/2008 06/10
200800233
2
1.050,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
350,00
350,00
1,00
350,00
350,00
1,00
350,00
350,00
027/2008
1.135,05
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento
do
pagamento
de
obras
e
serviços
de
execução
de
projetos
elétricos.
Extenção
de
rede
MT
e
instalação de transformador trifásico de
45 KVA, na estrada geral de Mato Leitão Linha São João - Arroio Bonito e melhoria
de tensão na rede
elétrica que abastece
21 consumidores na Linha São João - Arroio
Bonito.
004596/2008 13/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Filtro De Óleo Lubrificante.
para o trator n° 45
Destinado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo De Motor 15w40 20litros. Destinado
para trator n° 45, troca de óleo de 50
horas por causa da garantia
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Configuração e transferência de dados de
computador antigo para computador novo
004688/2008 17/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Espelho
Retrovisor.
trator nº 45
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004685/2008 17/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
004660/2008 16/10
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
004598/2008 13/10
1,00
NAO APLICAVEL
004597/2008 13/10
para
o
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.135,05
1.135,05
200800236
8
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
200800236
9
178,00
Valor Unit.
Valor Total
178,00
178,00
200800237
0
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
200800239
7
110,98
Valor Unit.
Valor Total
55,49
110,98
200800241
1
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
200800241
4
33,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
33,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004699/2008 20/10
Modalidade
255 DPVAT
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Seguro obrigatório
IPG 0792, nº 45
004700/2008 20/10
2008
do
trator
3.970ORGANIZACOES MARINA
placa
89 CIEE-CENTRO DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004833/2008 24/10
Valor Unit.
Valor Total
30,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
200800244
8
40,00
1,00
180,00
180,00
834,58
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
834,58
834,58
453,23
Valor Unit.
Valor Total
453,23
453,23
797,32
1,00
Valor Unit.
Valor Total
797,32
797,32
9.007,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
3.624,17
3.624,17
1,00
5.383,60
5.383,60
NAO APLICAVEL
708,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
220,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
outubro/2008
60,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004832/2008 24/10
200800242
1
NAO APLICAVEL
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
classe.
004831/2008 24/10
31,26
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao Inss, cfe
outubro/2008
004830/2008 24/10
Valor Total
31,26
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004783/2008 24/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de outubro/2008
004782/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Consertos referentes ao pneu 750x16 a
quente série 3103 raiado
1 Recapagem de pneu 750x16 a quente série
3103 raiado
31,26
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004764/2008 24/10
2,00 UNIDADE
200800242
0
NAO APLICAVEL
de outubro/2008
004738/2008 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Placa Ipg 0792. Destinado para o trator nº
45
004732/2008 22/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
708,28
708,28
125,90
Valor Unit.
Valor Total
125,90
125,90
2.060,13
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004856/2008 24/10
3.973COMERCIAL VITORIA DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Fio De Sisal Banhado Em Óleo, Fardo De 2
Rolos, 18 Kg, 155 Metros Por Kg. Destinado
para a segadeira de tambores, ancinho
enleirador e enfardadeira, conforme Lei
1.498
de
23/10/08,
cedidos
para
a
ASPROMALE.
4 Dente
Para
Ancinho
Enleirador
Marca
Fertilance
3 Faca C-164 Para Segadeira Marca Nogueira
2 Pino De Segurança 7220307 Do Pistão Da
Enfardadeira Marca Nogueira
1 Faca Do Pistão De Enfardadeira Marca
Nogueira
Valor Total
125,00
2.500,00
160,00 PEÇA
16,25
2.600,00
6,00 PEÇA
5,00 PEÇA
22,00
11,00
132,00
55,00
2,00 PEÇA
82,50
165,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tapete Para Interior Da Cabine. Destinado
para o trator nº 45
004881/2008 27/10
3.765GMG IMPORTAÇÃO E
para
a
Valor Líquido:
1 Empenhos
28 Empenhos
Valor Total
80,00
80,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Unit.
4,50
4,00 PEÇA
9,00
27.445,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200,00 DOSE
4.350,00
31.795,74
80,00
Valor Unit.
9,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
1 Semen
Bovino
Holandes.
Programa
de
desenvolvimento da agropecuária do Vale do
Taquari
Total da Unidade:
Total do Orgão:
200,00
200800253
9
200800247
6
0,00
30,00
200,00
Valor Total
200800251
4
0,00
Valor Total
4,00
NAO APLICAVEL
30,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Chapa
De
Ferro.
Destinado
esterqueira nº 44
1 Terminal De Acelerador
200800248
5
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
NAO APLICAVEL
27 Empenhos
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Impressão
de
talão
de
Inseminação
Artificial. Talão com 50 jogos de 3 vias,
picotado, intercalado e grampeado. Vias
tamanho 14x15cm com impressão em preto.
Total da Unidade:
200800246
9
1,00 UNIDADE
107 MARCOLINO COUTINHO - PJ
5.452,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004957/2008 31/10
200800245
6
20,00 FARDO
1 Fechadura Interna
004930/2008 30/10
2.060,13
NAO APLICAVEL
004897/2008 29/10
Valor Total
2.060,13
NAO APLICAVEL
004875/2008 27/10
Valor Unit.
1,00
Anulado
76,50
0,00
0,00
0,00
Valor Total
40,50
36,00
27.445,74
0,00
4.350,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
21,75
4.350,00
4.350,00
31.795,74
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB.ASSIST.SOCIAL
1 SECR.MUN.SAÚDE,MEIO AMB. E ASSIST.SOCIAL
004790/2008 24/10
Modalidade
Valor Líquido:
392 DENISE AGUIAR KUHN - PF
2.060,13
Valor Unit.
Valor Total
2.060,13
2.060,13
1,00
2.513,36
200800229
0
0,00
46,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
1,15
1,15
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,65
1,75
0,99
0,75
3,24
6,50
8,45
3,17
0,60
1,65
4,25
3,45
1,60
1,25
1,30
1,75
0,99
0,75
3,24
6,50
8,45
3,17
0,60
3,30
8,50
3,45
1,60
1,25
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
85,84
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
85,84
85,84
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
200800232
9
92,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
1,15
2,30
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
0,65
1,75
0,99
0,75
3,24
6,50
8,45
3,17
0,60
1,65
4,25
3,45
1,60
1,25
2,60
3,50
1,98
1,50
6,48
13,00
16,90
6,34
1,20
6,60
17,00
6,90
3,20
2,50
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
200800236
0
0,00
2.513,36
1,00 PACOTE
15 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado
para as famílias carentes de Adisinha
Theisen e Claídes Andretti
14 Sabonete 90gr
13 Creme Dental 90gr
12 Detergente Líquido 500ml
11 Sabão Em Barra 400g
10 Sabão Em Pó 500g
9 Farinha De Trigo Com 5kg
8 Arroz Com 5kg
7 Açúcar Cristalizado 2kg
6 Sal Moído
5 Massa Com Ovos 500g
4 Feijão Preto T1
2 Bolacha Maria 500g
1 Farinha De Milho
004584/2008 10/10
453,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118/08-02.01
004550/2008 07/10
Valor Total
453,23
NAO APLICAVEL
para a família carente de Felizberta da
Silva Dresch
14 Sabonete 90gr
8 Arroz Com 5kg
6 Sal Moído
4 Feijão Preto T1
1 Farinha De Milho
004539/2008 07/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
2 Empenhos
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
453,23
NAO APLICAVEL
outubro/2008
004486/2008 02/10
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004851/2008 24/10
18,80
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 Balão Canudo
trabalhos
criatividade
1 Balão Canudo
004585/2008 10/10
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
3,00 PACOTE
4,80
14,40
1,00 PACOTE
4,40
4,40
Grande C/ 50. Destinado para
de
desenvolvimento
da
com PPDs dia 13/10/2008
Pequeno C/ 50
1.417ASSOCIACAO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de recreação em encontro com PPDs
no dia 13/10/2008
004589/2008 10/10
3.963JOSE EVANI SARMENTO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
46 ORGANIZACAO FUNERARIA
6
5
4
3
2
1
Valor Total
6,00
114,00
200800236
6
Valor Total
2,95
177,00
279,00
11,50
6,95
2,20
5,68
26,00
36,75
17,50
7,35
49,00
45,00
6,70
18,49
837,00
184,00
6,95
330,00
5,68
104,00
147,00
175,00
73,50
98,00
270,00
6,70
18,49
MIL
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
ROLO
BARRA
BARRA
UNIDADE
UNIDADE
TONELADA
METRO
QUILOGRAMA
GALÃO
200800236
7
25,50
Valor Unit.
Valor Total
0,25
25,50
102,00 UNIDADE
250,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
1,00
CONVITE
033/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE
2.433,32
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
chuchu
carne moida
suco de uva
ervilha seca
salsicha
sal iodado
004623/2008 14/10
3,00
16,00
1,00
150,00
1,00
4,00
4,00
10,00
10,00
2,00
6,00
1,00
1,00
114,00
Valor Unit.
60,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para pagamento de serviço funeral
a se realizar no dia 14/10 para Nairda
Maria dos Santos
004622/2008 14/10
200800236
2
NAO APLICAVEL
1 Bolinho. Destinado para encontro de PPDs
dia 13/10/08
004617/2008 14/10
72,00
NAO APLICAVEL
14 Pedra De Alicerce 22,5x17. Destinado para
reforma
da
casa
de
Maicon
Dresch
totalmente destruída pelo tornado do dia
11/09/08, conforme Decreto nº 2.056 de
12/09/08
13 Tijolo 6 Furos
12 Tábua De Pinus 270x25x2,5
11 Prego 17 X 27
10 Pedra De Alicerce 50x25
9 Linha Nylon 0,70
8 Ferro 5/16mm
7 Ferro 3/8mm
6 Cimento 50kg
5 Cal Hidratado Extra 20 Kg
4 Brita 01
3 Areia Grossa
2 Arame Queimado Grosso
1 Alvenarite 5 L
004595/2008 13/10
Valor Total
72,00
19,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
72,00
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Impressão de desenhos em camisetas para os
PPDs
004593/2008 10/10
200800236
1
3,00
50,00
1,00
8,00
1,00
4,00
488,21
Valor Unit.
Valor Total
1,30
9,00
4,85
3,00
3,30
0,54
3,90
450,00
4,85
24,00
3,30
2,16
kg
kg
litro
kg
kg
kg
033/2008
3.590,55
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18 doce de leite. Destinado para a merenda
escolar
17 lentilha
16 chá de erva doce
15 limão galego
14 batata inglesa
13 margarina com sal
12 queijo mussarela
11 feijão preto
10 polvilho azedo
9 açucar cristalizado
8 arroz tipo 2
7 arroz tipo 1
6 farinha de trigo
5 óleo de soja
4 carne tipo agulha
3 carne de frango
2 fermento biológico
1 fermento rápido em pó
004656/2008 16/10
40,00 potes
30,00
20,00
40,00
80,00
50,00
15,00
40,00
20,00
30,00
20,00
20,00
50,00
60,00
80,00
200,00
40,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
35,00 PEÇA
35,00
18,00
150,00
18,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004692/2008 17/10
pacote
caixa
kg
kg
pote
kg
kg
pacote
pacote
pacote
pacote
pacote
lata
kg
kg
un
un
NAO APLICAVEL
5 Telha De Amianto 1,10x2,44x5mm. Destinado
para a casa de Maicon Dresch, totalmente
destruida pelo tornado do dia 11/09/08,
4 Telha De Amianto 1,10x2,13x5mm
2 Parafuso Para Telha Completo
1 Cumeeira De Amianto 5mm
004661/2008 16/10
NAO APLICAVEL
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1,89
75,60
2,79
1,10
4,50
1,09
1,35
10,95
4,69
1,20
5,59
8,49
9,89
5,59
2,59
7,49
4,49
2,49
4,39
83,70
22,00
180,00
87,20
67,50
164,25
187,60
24,00
167,70
169,80
197,80
279,50
155,40
599,20
898,00
99,60
131,70
200800238
5
2.205,44
Valor Unit.
Valor Total
23,26
814,10
20,88
15,18
0,65
16,10
730,80
273,24
97,50
289,80
200800239
8
110,98
Valor Unit.
Valor Total
55,49
110,98
200800241
8
512,79
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prego Telheiro. Destinado para cobrir a
casa de Ivair Pilz destelhada pelo tornado
do dia 11/09/2008 conforme Decreto nº
2.056 de 12/09/2008
004727/2008 21/10
66,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
as
famílias
carentes
de
Noemia
Zeidler e de Adelaide Alves
14 Sabonete 90gr
8 Arroz Com 5kg
6 Sal Moído
4 Feijão Preto T1
1 Farinha De Milho
004767/2008 24/10
004786/2008 24/10
327 SEC.SAUDE FUNDO
0,65
1,75
0,99
0,75
3,24
6,50
8,45
3,17
0,60
1,65
4,25
3,45
1,60
1,25
2,60
3,50
1,98
1,50
6,48
13,00
16,90
6,34
1,20
6,60
17,00
6,90
3,20
2,50
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
311,17
Valor Unit.
Valor Total
311,17
311,17
268,60
Valor Unit.
Valor Total
268,60
268,60
3.384,05
Valor Unit.
Valor Total
1,00
1.220,91
1.220,91
1,00
2.163,14
2.163,14
108,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
147 GCG DROGARIA LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
108,16
108,16
200800252
4
Valor Unit.
11,00 PACOTE
10,18
Valor Líquido:
239 FLAVIA MARIA WERLANG
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fralda Adulto
004689/2008 17/10
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
20 Empenhos
2,30
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
1,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
327 SEC.SAUDE FUNDO
14.321,39
NAO APLICAVEL
92,00
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
classe.
004939/2008 30/10
494,34
NAO APLICAVEL
004841/2008 24/10
7,49
200800244
4
Valor Total
1,00
outubro/2008
004840/2008 24/10
18,45
NAO APLICAVEL
Valor Total
6,15
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
3,00 QUILOGRAMA
200800241
5
Anulado
111,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
111,98
14.321,39
0,00
55,20
0,00
Pág: 49
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Fita
Grega.
Destinado
para
curso
de
confecção de bolsas com calças de brim
usadas
2 Botões Contas
1 Missanga Para Bordar
004777/2008 24/10
3.972JANE INÊS TELLES
Valor Unit.
Valor Total
7,40 METRO
0,50
3,70
120,00 UNIDADE
79,00 PACOTE
0,10
0,50
12,00
39,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Útero Didático Completo. Destinado para
trabalhos com as famílias de gestantes
3 Bebê Eduarda 2,5kg
2 Mama Didática
1 Boneca Didática Julia
004928/2008 30/10
004956/2008 31/10
Total da Unidade:
4 Empenhos
004590/2008 10/10
125 TECIDOS E CONFECCOES
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
250,00
45,00
150,00
250,00
45,00
150,00
200800251
2
Valor Unit.
Valor Total
6,20
49,60
200800253
4
Valor Total
42,00
42,00
600,00 UNIDADE
40,00 UNIDADE
600,00 UNIDADE
0,25
6,40
0,19
150,00
256,00
114,00
1.361,80
200800236
3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
2,00
9,00
60,00
0,00
95,00
76,45
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
6,00
12,00
9,95
16,00
1,00
2,50
0,50
0,10
6,00
12,00
9,95
16,00
12,00
5,00
4,50
6,00
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
ROLO
PACOTE
PEÇA
033/2008
0,00
0,00
Valor Total
1,00 PACOTE
0,00
95,00
19,00
200800236
4
0,00
1.361,80
Valor Unit.
5,00 METRO
NAO APLICAVEL
562,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Agulha Para Bordado. Destinado para curso
de confecção de bolsas com calças de brim
usada
8 Agulha Para Costura
7 Tesoura Média
6 Tesoura Pequena
5 Tesoura Grande
4 Linha Para Bordado
3 Linha Para Costura
2 Missanga Para Bordar
1 Botão
49,60
1,00 UNIDADE
1 Tecido Oxfordine Liso. Destinado para
curso de confecção de bolsas com calça de
brim usada
004618/2008 14/10
250,00
8,00 ROLO
Valor Líquido:
Valor Total
250,00
NAO APLICAVEL
4 Torta.
Destinado
para
encontro
com
famílias beneficiadas com programas da
Assistência Social
3 Pão Cacetinho
2 Cuca Grande Simples
1 Risolis
004591/2008 10/10
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
695,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Linha Para Bordado. Destinado para Curso
de confecção de bolsas com calças de brim
usadas
200800245
4
Anulado
2.454,06
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4,00
80,00
100,00
250,00
250,00
200,00
50,00
60,00
150,00
150,00
40,00
70,00
150,00
alho. Destinado para merenda escolar
abacaxi
laranja para suco
maça
banana
mamão
moranga
beterraba
cebola
tomate
cenoura
repolho
Ovos
004619/2008 14/10
17,00 caixa
11,00 kg
10,00 kg
200,00 kg
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para as
oficinas
de
alimentação
com
famílias
beneficiadas com o Bolsa Família
004648/2008 16/10
89 CIEE-CENTRO DE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
7 Empenhos
3.643MARCIO PELLANDA
1 Pagamento
trabalho
004465/2008 01/10
de
rescisão
de
Valor Líquido:
contrato
Valor Unit.
Valor Total
1,00
17,00
0,54
3,30
9,00
5,94
33,00
1.800,00
200800237
9
de
Valor Total
33,00
33,00
200800238
6
Valor Total
66,00
45,00
66,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
276,00
276,00
1,00
1 Pagamento auxílio 30% de consulta
oftalmologista
a
se
realizar
no
13/10/08 para Eugênia Wildner
1.682OLGA BOHN MARTINS
com
dia
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
817,48
817,48
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
817,48
36,00
1,00
Anulado
4.901,45
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
111,00
Valor Unit.
4.901,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
com
dia
33,00
Valor Unit.
oftalmologista
a
se
realizar
no
13/10/08 para Delmar Kochann
004467/2008 01/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004466/2008 01/10
1.855,94
276,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro/2008
004464/2008 01/10
27,96
128,00
99,00
400,00
347,50
438,00
72,50
78,00
247,50
247,50
66,00
33,60
268,50
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho Original Nº22 Colorido
004737/2008 22/10
Valor Total
6,99
1,60
0,99
1,60
1,39
2,19
1,45
1,30
1,65
1,65
1,65
0,48
1,79
033/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 chá de cidreira. Destinado para a merenda
escolar
3 sal iodado
2 salsicha
1 carne moída
Valor Unit.
kg
un
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
DZ
CONVITE
004635/2008 15/10
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
60,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio sobre 10 sessões de
fisioterapia a se realizar durante o mês
de outubro para Lizane T. Heinen
004468/2008 01/10
1,00
com
dia
508 WHITE MARTINS GASES
1,00
com
dia
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro para Elma Pohl.
1,00
1,00
com
dia
545 MARLI BECKER.
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
545 MARLI BECKER.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 GALÃO
10,00 PACOTE
2,00 FARDO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sacola Plástica 40x50 C/ 1.000
545 MARLI BECKER.
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fita De Demarcação Zebrada 200m. Destinado
para
ficar
junto
à
ambulância,
para
demarcação de local em caso de acidentes.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fonte De Alimentação Atx
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
57,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Sabonete Líquido Com 05 Litros
2 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades
1 Papel Higiênico Branco 600metros Com 8
Rolos
004502/2008 03/10
42,00
NAO APLICAVEL
116/08-05.04
004501/2008 03/10
Valor Total
42,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
03/10/08 para Waldemar Schneider
004478/2008 01/10
Valor Unit.
004477/2008 01/10
36,00
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
de
aluguel
de
equipamento especializado (Concentrador de
O2) para Semilda Maria Follmer.
004474/2008 01/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
004473/2008 01/10
Valor Unit.
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista
a
se
realizar
no
01/10/08 para Ana Paulina Henckes
004472/2008 01/10
60,00
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
004471/2008 01/10
Valor Total
60,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
01/10/08 para Delmar Jung
004470/2008 01/10
Valor Unit.
004469/2008 01/10
1,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
57,23
57,23
200800227
8
243,95
Valor Unit.
Valor Total
14,95
14,50
42,00
14,95
145,00
84,00
200800228
1
44,00
Valor Unit.
Valor Total
44,00
44,00
200800228
2
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
200800230
3
55,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
55,00
200800230
4
60,00
Anulado
0,00
-42,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Serviço de reinstalação de sistema e
configuração geral em computador
1 Serviço de troca de fonte de alimentação
004509/2008 03/10
3.949FERNANDO MOSSMANN E CIA
1.317MOTTA E OLIVEIRA LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 CAIXA
Valor Total
100,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
200800231
1
823 MK - PRODUTOS
Valor Unit.
Valor Total
71,00
710,00
1,00
823 MK - PRODUTOS
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Luvas Cirúrgicas Estéreis De Látex Nº 8
(envelope Com 01 Par). Compra Emergencial
por ter havido mais saída do que o normal
1 Luvas Cirúrgicas Estéreis De Látex: Nº 7,5
(envelopes C/ 01 Par)
710,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
117/08/05.04
004524/2008 06/10
Valor Unit.
60,00
1,00
1 Pagamento auxílio 30% sobre 10 sessões de
de outubro para Ivani T. H. Burghardt
004520/2008 06/10
100,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro para Helena Stolben
004519/2008 06/10
25,00
1,00
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia 06/10
para Elstor Paulo Fischer
004518/2008 06/10
25,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
004517/2008 06/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Tira Reagente Para Aparelho De Medição De
Glicose C/ 50
004516/2008 06/10
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro para Alfredo Brito
004514/2008 06/10
Valor Total
35,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio de exame laboratorial
(fosfatose alcalina leucocitária) a se
realizar no dia 06/10 para Deunice Zirmmer
004511/2008 03/10
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
114,46
Valor Unit.
Valor Total
114,46
114,46
200800231
7
58,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00 UNIDADE
0,58
29,00
50,00 UNIDADE
0,58
29,00
NAO APLICAVEL
200800231
6
3.668,58
Anulado
0,00
-24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Propatilnitrato 10mg.
Compra Emergencial
por ter havido mais saída que o normal
8 Mesilato De Codergocrina 1mg
7 Dipirona Sódica 750mg + Prometazina 25mg +
Adifenina 25mg - ampola com 2ml
6 Dipirona Sódica – Gotas – Frasco Com 10ml
5 Diclofenaco Sódico 50 Mg
4 Brometo De Butilbrometo De Escopolamina
4mg/ml
+
Dipirona
Sódica
500mg/ml
ampola com 5ml
3 Ampola
I
(1
Ml):
Hidroxocobalamina
5000mcg.
Ampola
Ii
(1
Ml):fosfato
Dissódico
de
dexametasona
1,5mg
+
dipirona sódica 500mg.
2 Ampola I (2ml): Cloridrato De Tiamina
100mg + Cloridrato De Piridoxina 100mg +
cianocobalamina 5.000 mcg. Ampola II:
acetato de dexametasona 4mg (1ml)
1 Dinitrato De Isossorbida 20mg
004525/2008 06/10
135 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS
469 SIDD COM. DISTR.
179 DENTARIA KLYMUS LTDA
500,00 COMPRIMIDO
100,00 AMPOLA
1,05
1,43
525,00
143,00
20,00 FRASCO
8.000,00 COMPRIMIDO
100,00 AMPOLA
0,43
0,01
0,57
8,58
88,00
56,50
20,00 DOSE
6,70
134,00
30,00 DOSE
1,60
48,00
0,29
433,50
200800231
8
5,00
5,00
40,00
1.000,00
1.000,00
200,00
374,15
Valor Unit.
Valor Total
9,99
99,90
0,68
0,29
0,46
0,11
0,05
0,44
3,40
1,45
18,40
110,00
53,00
88,00
10,00 TUBO
AMPOLA
AMPOLA
AMPOLA
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
FRASCO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800231
9
Valor Unit.
390,36
0,05
94,00
3.000,00 COMPRIMIDO
2.000,00 COMPRIMIDO
0,03
0,11
81,00
212,00
8,00 AMPOLA
0,42
3,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800232
0
382,50
Valor Unit.
Valor Total
50,00 UNIDADE
50,00 FRASCO
0,66
1,55
33,00
77,50
100,00 UNIDADE
0,11
11,00
250,00 UNIDADE
200,00 UNIDADE
400,00 UNIDADE
0,54
0,27
0,18
135,00
54,00
72,00
NAO APLICAVEL
200800232
4
0,00
0,00
Valor Total
2.000,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
5 Equipo Macrogotas Gotejador
6 Soro Cloreto De Sódio 0,9 %. (frascos De
500 Ml ). Compra Emergencial por ter
havido mais saída que o normal
4 Dispositivo Intravenoso ( Butherflay ) Nº
23
3 Atadura De Crepom 20cm
004532/2008 06/10
2.232,00
1.500,00 COMPRIMIDO
Anulado
Valor Total
0,28
NAO APLICAVEL
4 Ranitidina 150mg. Compra Emergencial por
ter havido mais saída que o normal
3 Dinitrato De Isossorbida 10 Mg
2 Brometo De N-butilescopolamina 10mg +
Dipirona Sódica 250mg
1 Aminofilina 24mg/ml – Ampola Com 10ml
004527/2008 06/10
Valor Unit.
8.000,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Colagenase Com Cloranfenicol Pomada - Tubo
Com 30gr. Compra emergencial por ter
havido mais saída que o normal
6 Prometazina 50mg - Ampola Com 2ml
5 Furosemida 10mg/ml – Ampola Com 2ml
4 Dipirona Sódica 500mg/ml – Ampola Com 2ml
3 Bromoprida 10mg
2 Complexo B Comprimidos
1 Albendazol Solução 4% - Frasco Com 10ml
004526/2008 06/10
1.014,70
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
3,00
7,00
10,00
10,00
5,00
5,00
1,00
1,00
10,00
5,00
10,00
14,00
20,00
Anestésico Local 2% Sem Vaso Constritor
Ácido Villevie 2,5ml 37%
Pinça Porta Algodão Simples
Espelho Plano Nº 04
Explorador Sylcap Nº 5
Esculpidor Hollenback 3s Duplex
Flúor Gel Acidulado
Resina Foto C 2
Resina Foto A 2
Escavador Nº 17
Cabo Para Bisturi
Cabo Para Espelho
Cureta Gracey
Broca Chama Nº 3118f
004535/2008 06/10
com
dia
187 VIRGINIO DOMINGOS
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
112,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
112,50
112,50
605 MOISES GUTERRES DE
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
171,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
119.08.05.04
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Gustavo Henrique Muller
1,00
Valor Unit.
Valor Total
171,68
171,68
NAO APLICAVEL
171,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
120/08-05.04
1,00
Valor Unit.
Valor Total
171,68
171,68
724 MARLENE KROMBAUER DRESCH NAO APLICAVEL
1.085,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias
004548/2008 07/10
Valor Total
36,00
004547/2008 07/10
Valor Unit.
39,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fototerapia PUVA a se realizar durante o
mês de outubro para Gladis Anschau
004545/2008 07/10
30,00
13,20
39,20
20,00
38,80
95,00
15,00
37,00
37,00
180,00
27,50
28,00
364,00
90,00
NAO APLICAVEL
para Gaspar Luis Kessler
004544/2008 07/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista a se realizar no dia 08/10
para Elidia Becker
004543/2008 07/10
Valor Total
30,00
4,40
5,60
2,00
3,88
19,00
3,00
37,00
37,00
18,00
5,50
2,80
26,00
4,50
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
004542/2008 07/10
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
traumatologista a se realizar no
08/10/08 para Ivone de Abreu
004541/2008 07/10
CAIXA
UNIDADE
PEÇA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
004540/2008 07/10
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1.085,25
1.085,25
691,57
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171,68
-171,68
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias
004558/2008 08/10
5
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Silicone
Perfumado.
veículo nº 42
004564/2008 08/10
Destinado
508 WHITE MARTINS GASES
para
o
586 ELOI KROTH - ME
3 Kit Alto Falante 4".
veículo nº 46
2 Antena Elétrica
1 Rádio Am/fm Com Cd Mp3
Destinado
2.279LISILENE KIST - PJ
301 ANALUCI LENUZZA DE
para
o
125 TECIDOS E CONFECCOES
12,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
260,00
260,00
200800235
7
Valor Unit.
Valor Total
84,00
84,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
34,00
279,00
34,00
279,00
72,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
72,00
72,00
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00 METRO
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
114,46
Valor Unit.
Valor Total
114,46
114,46
200800236
5
1 Configuração de impressora em rede
41,40
Valor Unit.
Valor Total
6,90
41,40
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
de
consulta
especializada (neorologista infantil) a se
realizar no dia 16/10 para Carolaine
Francieli de Oliveira
397,00
1,00 UNIDADE
3.964MELINA SPEROTTO PIMENTEL NAO APLICAVEL
004599/2008 13/10
12,00
NAO APLICAVEL
1 Tecido Oxford Ibc. Destinado para a maca
da ambulância Doblô nº 46
004594/2008 10/10
Valor Total
260,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
121/08/05.04
12,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio sobre o valor de 08
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Lisério
Bremm
004592/2008 10/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fisioterapia domiciliar a se realizar
durante o mês de outubro para Lisério
Bremm
004588/2008 10/10
691,57
200800233
7
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio de consulta e exame
especializado (av. otorrino + audiometria)
a se realizar no dia 09/10 para Natalia
Vitória da Silva
004587/2008 10/10
Valor Total
691,57
75 RENATO GIRARDI FRAGOMENI NAO APLICAVEL
004586/2008 10/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio aluguel de concentrador
de O2, referente ao mês de outubro para
Alor Alexandre Uhlmann
004580/2008 09/10
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004565/2008 08/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
200800237
1
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004601/2008 13/10
424 IVAN SEIBEL - PF
Modalidade
246 GILMAR BATISTA COUTINHO
205 SAVA-SERVICO DE
688 PAULO ACY CORREA
1.312REPROSUL CIRURGICA
1.032RICARDO DA COSTA - PF
Valor Total
60,00
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
260,00
260,00
325,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
325,00
325,00
NAO APLICAVEL
59,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
59,00
59,00
200800237
4
3.959MARISA AMANDA DEVES
Valor Unit.
Valor Total
586,00
586,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
NAO APLICAVEL
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
NAO APLICAVEL
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
acupunturista a se realizar no dia 14/10
para Neusa T. Reiter
586,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
de
documentação
ortodôntica completa a se realizar no dia
16/10 para Fabio Junior Fleck
004637/2008 15/10
Valor Unit.
260,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Selson Kirch
004633/2008 14/10
1,00
NAO APLICAVEL
oftalmologista a se realizar no dia 16/10
para Elis Raquel Schwarzbold
004616/2008 14/10
30,00
004615/2008 14/10
Valor Total
30,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto e aferição de Autoclave
004614/2008 14/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio de exame especializado
(ecografia pélvica transvaginal) a se
realizar
no
dia
15/10
para
Marlene
Oliveira
004613/2008 14/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para pagamento de anestesia ,
devido a parto cesário que se realizou no
dia
11/09/08
para
Dolores
da
Rocha
Wadepuhl
004612/2008 14/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (audiometria) a se realizar
no dia 16/10 para Artêmio Ferreira
004604/2008 13/10
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
durante o mês de outubro para Tatiele
Haussen Reis
004603/2008 13/10
Anulado
NAO APLICAVEL
urologista a se realizar no dia 14/10 para
Edmundo Konzen
004602/2008 13/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Paulo Renato Macedo
004638/2008 15/10
205 SAVA-SERVICO DE
1.032RICARDO DA COSTA - PF
1,00
Valor Total
36,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
30,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
NAO APLICAVEL
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
NAO APLICAVEL
114,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122/08/05.04
004662/2008 16/10
Valor Unit.
500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista a se realizar no dia 16/10
para Danilo Henckes
004643/2008 15/10
36,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de documentação
ortodôntica completa a se realizar no dia
17/10 para Maikel Heinen
160 JORGE LUIZ HECKMANN
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Gilnei Lenhardt
004642/2008 15/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio para pagamento de anestesia devido
a parto cesária com ligadura a se realizar
no dia 15/10 para Graça Aparecida Trentin
Santos
004641/2008 15/10
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Anabel Hinterholz
004640/2008 15/10
1,00
004639/2008 15/10
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,46
114,46
200800240
0
277,45
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 58
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
(um) Kg de sal moído. Lei n] 1047/04 e
alterado pela Lei n] 1388/07
004663/2008 16/10
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004664/2008 16/10
NAO APLICAVEL
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
55,49
277,45
200800240
2
110,98
Valor Unit.
Valor Total
55,49
110,98
200800239
9
832,35
Anulado
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004665/2008 16/10
15,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004666/2008 16/10
Valor Total
55,49
832,35
200800240
1
Valor Total
55,49
443,92
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Selma Gattermann
443,92
Valor Unit.
004667/2008 16/10
8,00 UNIDADE
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 60
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Delmar Kochhann
004668/2008 16/10
301 ANALUCI LENUZZA DE
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
105 GERSON LUIZ SULZBACH -
Valor Total
18,50
18,50
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
60,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
NAO APLICAVEL
57,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
57,23
57,23
200800241
3
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
12,00
50,00
40,00
6,00
12,00
50,00
40,00
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
70,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
128,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
durante o mês de outubro para Helena
Stolben
004696/2008 20/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Aírton Antônio Bohn
004695/2008 20/10
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Trava Elétrica Da Porta. Destinado para o
veículo nº 24
4 Desincravante
3 Interruptor Do Óleo Do Motor
2 Jogo De Vela
1 Junta Da Tampa De Válvula
004694/2008 20/10
36,00
NAO APLICAVEL
123/08-05.04
004687/2008 17/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (tomo comp. de coluna) a se
realizar no dia 20/10 para Paulo Renato
Macedo
004676/2008 17/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de
durante o mês de outubro para Guisela
Hinterholz
004672/2008 17/10
Valor Unit.
18,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de
durante o mês de outubro para Ivani
Burghardt
004670/2008 16/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio sobre valor de sessões
de hidroterapia a se realizar durante o
mês de outubro para Ernesto João Dresch
004669/2008 16/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 61
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Joice Beatriz Kirch
004715/2008 21/10
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista a se realizar no dia 27/10
para Raul Mahle
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Irani Reiter
004717/2008 21/10
1,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
004716/2008 21/10
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Ermelda Heinen
1,00
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
004718/2008 21/10
para Reneo Lenhardt
004728/2008 21/10
224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suscilep
250mg
Com
100
Comprimidos.
Medicamento especial destinado para o
paciente Douglas Henrique Fischer
004730/2008 22/10
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
200800244
5
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
300,00
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
600,00
600,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
114,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,46
114,46
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Pedro Reiter
1.500,00
600,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
124/08/05.04
004742/2008 23/10
42,00
NAO APLICAVEL
de outubro para Neusa Reiter
004741/2008 22/10
Valor Total
42,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro
004740/2008 22/10
5,00 CAIXA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
de outubro para Neusa Reiter
004735/2008 22/10
1,00
42,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004743/2008 23/10
Modalidade
214 ALI JUMA A. A. HAMID
1 Pagamento auxílio 30% de
ortopedista a se realizar
para Jeanderson Puhl
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
Valor Total
102,00
102,00
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
1,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
19,08
19,08
1.673,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.673,80
1.673,80
NAO APLICAVEL
127,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
127,93
127,93
NAO APLICAVEL
125,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
125,14
125,14
NAO APLICAVEL
325,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
126/08-05.04
004785/2008 24/10
Valor Unit.
para José Elizeu Rodrigues da Silva
004784/2008 24/10
36,00
NAO APLICAVEL
consulta com
no dia 28/10
004770/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004769/2008 24/10
Valor Total
36,00
102,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Leandro Luis Wenzel
004766/2008 24/10
Valor Unit.
004751/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
(ecodoppler
arterias
carótidas
e
vertebrais)
para
Cleria
Trojaike
004750/2008 24/10
0,00
907 ANGIOCOR VALE DO TAQUARI NAO APLICAVEL
004749/2008 24/10
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Romeu Schuster
004748/2008 24/10
Anulado
004744/2008 23/10
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
325,30
325,30
1.813,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 63
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004787/2008 24/10
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
2.321,76
Valor Unit.
Valor Total
940,00
940,00
1.002,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.002,00
1.002,00
249,60
Valor Unit.
Valor Total
249,60
249,60
10.691,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
447,67
447,67
1,00
10.243,53
10.243,53
NAO APLICAVEL
643,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
643,46
643,46
NAO APLICAVEL
305,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
305,25
305,25
NAO APLICAVEL
1.133,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.133,98
1.133,98
NAO APLICAVEL
1.616,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 100%, 50%, horas
sobreaviso e adicional noturno, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
004839/2008 24/10
Valor Total
2.321,76
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004838/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
F.G.
2,
cfe
folha
de
004837/2008 24/10
Valor Unit.
940,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004836/2008 24/10
1.813,98
NAO APLICAVEL
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
classe.
004835/2008 24/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
da remuneração dos autônomos referente ao
004834/2008 24/10
Valor Total
1.813,98
NAO APLICAVEL
outubro/2008
004791/2008 24/10
Valor Unit.
2.321,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal, cfe
outubro/2008
004789/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal, cfe
outubro/2008
004788/2008 24/10
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.616,01
1.616,01
8.245,38
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 64
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário e insalubridade, cfe
outubro/2008
004842/2008 24/10
623 SECRETARIA SAUDE -
841,25
83,93
1,00
Valor Unit.
Valor Total
83,93
83,93
92,54
1,00
Valor Unit.
Valor Total
92,54
92,54
10.553,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
10.553,49
10.553,49
NAO APLICAVEL
4.272,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.272,80
4.272,80
801,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
801,23
801,23
83,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
83,93
83,93
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
112,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
1,00
Valor Unit.
Valor Total
112,17
112,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.204,19
4.204,19
NAO APLICAVEL
57,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária coforme concessão nº
125/08-05.04
4.204,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004859/2008 24/10
841,25
NAO APLICAVEL
outubro/2008
004855/2008 24/10
1,00
004850/2008 24/10
1.114,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe, cfe folha de pagamento referente
004849/2008 24/10
Valor Total
1.114,03
004848/2008 24/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salários,
cfe
folha
de
004847/2008 24/10
8.245,38
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
outubro/2008
004846/2008 24/10
Valor Total
8.245,38
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
anuênio,
cfe
folha
de
004845/2008 24/10
Valor Unit.
1.955,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de insalubridade cfe folha de
004844/2008 24/10
1,00
NAO APLICAVEL
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
classe.
004843/2008 24/10
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
57,23
57,23
200800245
8
80,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 65
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de formatação
sistema em computador
004861/2008 24/10
e
reinstalação
3.976NUCLEO CONSULTORIA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Avaliação
psicológica
dos
candidatos
inscritos ao cargo de conselheiro tutelar
688 PAULO ACY CORREA
1,00
de
NAO APLICAVEL
004863/2008 27/10
13,00
1,00
1,00
com
dia
1,00
com
dia
205 SAVA-SERVICO DE
1,00
80,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
3.785PHYTON FORMULAS
Valor Total
36,00
36,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
NAO APLICAVEL
114,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Alimento Preparado Nutren Active,
Lata
Com
400g.
Alimentação
especial
para
pacientes com câncer Marli Schmitt e
Juvenal dos Santos
1 Isosource Standard
Valor Unit.
135,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
127/08/05.04
Valor Unit.
Valor Total
114,46
114,46
200800246
5
1.000,40
Valor Unit.
Valor Total
24,00 LATA
22,10
530,40
20,00 LITRO
23,50
470,00
NAO APLICAVEL
48,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Ana Maria da Rosa Costa
004888/2008 29/10
Valor Total
80,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
anestesia
referente à cirurgia de hérnia a se
realizar no dia 27/10/2008 para Rosa
Hickmann
004887/2008 29/10
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Clarice Halmenschlager
004871/2008 27/10
975,00
004868/2008 27/10
Valor Total
75,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
28/10/2008 para Deunice Zirmmer
004867/2008 27/10
Valor Unit.
975,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
27/10/2008 para Nelcy Freder
004866/2008 27/10
200800246
1
NAO APLICAVEL
004865/2008 27/10
80,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
(ecografia
obstétrica
c/
PBF) a se realizar no dia 29/10 para
Silvane dos Santos
Valor Total
80,00
NAO APLICAVEL
004864/2008 27/10
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 66
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para Lia Lopes dos Santos.
004891/2008 29/10
3.446AUREO BARDEN
1,00
1,00
1,00
429 GIOVANI MATHIELO - PF
1,00
com
dia
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
de
consulta
com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
05/11/2008 para Fernanda Angélica da S.
Dresch
1,00
19,08
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
1,00
130/08-05.04
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36,00
Valor Unit.
Valor Total
57,23
57,23
200800250
3
480,90
Valor Unit.
Valor Total
26,00
26,00
metrológica
de
1,00
metrológica
de
12,00
11,20
134,40
metrológica
de
3,00
74,10
222,30
metrológica
de
2,00
49,10
98,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem
De
Ônibus
(santo
Antonio
À
Venâncio Aires - Via Asfalto). Destinado
para sessões de hemodiálise do paciente
Wilmar da Luz
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
36,00
57,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
425 INMETRO-INST.NAC.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
4 Serviço de verificação
esfigmomanômetro grande
esfigmomanômetro pequeno
balança até 150 kg
balança até 15 kg
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
03/11/2008 para Luciane Clara Heissler
004921/2008 30/10
Valor Total
19,08
004920/2008 30/10
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
03/11/2008 para Waldemar Schneider
004919/2008 30/10
19,08
004914/2008 30/10
Valor Total
19,08
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
128/08-05.04
004913/2008 30/10
Valor Unit.
216 PAULA FERNANDA BURGHARDT NAO APLICAVEL
004912/2008 30/10
36,00
19,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
129/08-05.04
004911/2008 30/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
004892/2008 29/10
Valor Unit.
60,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de munícipes mulheres até Santa
Cruz do Sul para realização de exame de
mamografia
1,00
200800250
4
180,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
180,00
200800250
5
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 67
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004926/2008 30/10
Modalidade
437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de configuração de computadores em
rede
e
verificação
de
vírus
em
3
computadores da Unidade Básica de Saúde
004932/2008 30/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Almofada. Destinado
veículo nº 46
004936/2008 30/10
1,00
para
ficar
864 HAAS DATTEIN LTDA.
junto
1,00 UNIDADE
ao
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto da central de telefone da Unidade
Básica de Saúde
004937/2008 30/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
10,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
12,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
Benzetacil 1.200.000 U
Diprospan Injetável
Astro 500mg C/ 5 Comprimidos
Cepacaina Spray 50ml
Claritromicina 500mg C/ 10 Comprimidos
Sustagen 400g
Azitrolab 600mg 15ml
Fosfato De Clindamicina 20g
Noex 32mg 120 Doses
Cetoconolab 200mg 10 Comprimidos
Cetoconolab 2% Creme 30g
Lisador 500mg C/ 16 Comprimidos
Marevan 5mg C/10 Comprimidos
Zyrtec Solução 120ml
Noex 100mcg/dose C/100 Doses
Contracep 150mg/ml
Sarnilab Loção 100ml
Profenid 200mg C/ 10 Comprimidos
Diprobeta
Lisantil C/ 12 Comprimidos
Dolamin 125mg 16 Comprimidos
Insulina Suína Nph
004938/2008 30/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Comadre
2 Seringa 3ml
1 Tira Reagente Para Aparelho De Medição De
Glicose C/ 50
004941/2008 30/10
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
1 Protetor Solar 200ml. Destinado
Agentes Comunitárias da Saúde
AMPOLA
AMPOLA
CAIXA
FRASCO
CAIXA
LATA
FRASCO
FRASCO
CAIXA
CAIXA
TUBO
CAIXA
CAIXA
FRASCO
CAIXA
AMPOLA
FRASCO
CAIXA
AMPOLA
CAIXA
CAIXA
FRASCO
para
200800251
0
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
200800251
6
Valor Total
15,00
15,00
200800252
0
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
200800252
1
703,74
Valor Unit.
Valor Total
10,01
17,61
30,58
17,50
45,90
23,50
17,90
29,84
20,04
9,98
8,90
8,68
5,03
27,93
36,16
14,36
6,59
24,50
10,24
4,50
13,24
79,89
100,10
17,61
30,58
17,50
91,80
23,50
35,80
29,84
20,04
19,96
8,90
8,68
5,03
27,93
36,16
14,36
79,08
24,50
10,24
9,00
13,24
79,89
200800252
2
121,43
Valor Unit.
Valor Total
16,95
2,00
102,48
16,95
2,00
102,48
200800252
3
638,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
16,00 FRASCO
39,90
638,40
as
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004946/2008 31/10
15,00
Valor Unit.
004945/2008 31/10
oftalmologista
a
se
realizar
no
03/11/2008 para Nelson Scheibler
120,00
com
dia
NAO APLICAVEL
1,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
57,23
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 68
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
131/08.05.04
004949/2008 31/10
3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA.
3 Pano De Sutura Pequeno. Destinado para
maca da ambulância e para esterilização de
material ambulatorial
2 Pano De Sutura Médio
1 Lençol
Total da Unidade:
149 Empenhos
004521/2008 06/10
823 MK - PRODUTOS
Valor Líquido:
823 MK - PRODUTOS
80,00
15,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
4,00
8,00
60,00
32,00
79.602,27
200800231
3
85,80
40,00 CARTELA
30,00 TUBO
100,00 FRASCO
5,45
1,18
0,45
218,00
35,40
44,50
300,00 FRASCO
1,28
383,40
Valor Unit.
2.500,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
223 BRASIL TELECOM S.A.
581 PEDRO JACOBI
1.018SECR. SAÚDE VIGILÂNCIA
690,00
52,80
Valor Total
0,56
16,80
2.000,00 COMPRIMIDO
0,02
1.509,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
200800231
2
Valor Unit.
0,02
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
36,00
1.509,90
0,00
450,00
0,00
Valor Total
450,00
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
de
indenização de 55% do litro de gasolina
comum por km rodado ao servidor por
utilizar veículo próprio para execução dos
serviços. Lei Municipal 164/95 e 1169/05
004852/2008 24/10
690,00
30,00 FRASCO
1 Previsão de gastos com pagamento da conta
telefônica pela Vigilância sanitária do
telefone
n°
37841403.
Previsão
até
31/12/2008
004534/2008 06/10
0,28
200800231
5
1 Hidroclorotiazida 25mg. Medicamentos para 30.000,00 COMPRIMIDO
Hipertensão e Diabetes
004533/2008 06/10
0,00
Valor Total
Valor Líquido:
-469,36
767,10
0,43
200800231
4
0,00
79.132,91
Valor Unit.
2 Sulfato Ferroso 25mg/ml Gotas – Frasco Com
30ml. Compra Emergencial por ter havido
mais saída que o normal, medicamentos da
Farmácia Básica
1 Salbutamol 2mg
004515/2008 06/10
Valor Total
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Empenhos
Valor Unit.
20,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
135 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS
172,00
200,00 FRASCO
1 Levotiroxina 100mg. Compra Emergencial por
ter havido mais saída que o normal,
medicamentos da Farmácia Básica
Total da Unidade:
200800253
1
NAO APLICAVEL
004523/2008 06/10
57,23
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Paracetamol 200mg/ml – Gotas – Frasco Com
15 Ml. Compra Emergencial por ter havido
mais saída que o normal, medicamentos
Farmácia Básica
4 Noretisterona 0,35mg Comprimido
3 Metronidazol Creme Vaginal 5%
2 Cloreto De Sódio 9% + Benzalcônio 0,1% Solução Nasal
1 Amoxicilina Suspensão Oral 50mg/ml – Vidro
Com 60ml
004522/2008 06/10
Valor Total
57,23
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
1.500,00
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
305,22
0,00
0,00
0,00
Pág: 69
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SAÚDE TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de FG. 2 administrativo, cfe
outubro/2008
004927/2008 30/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bota Branca Nº 42
Total da Unidade:
Total do Orgão:
5 Empenhos
190 Empenhos
1,00
1,00 PAR
Valor Líquido:
Valor Líquido:
3.300,22
107.510,39
Valor Unit.
Valor Total
305,22
305,22
200800251
1
Valor Unit.
45,00
45,00
Anulado
0,00
Valor Total
45,00
3.300,22
107.041,03
0,00
-469,36
Pág: 70
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
1 RPPS
004798/2008 24/10
Modalidade
1.196,76
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.952,38
2.952,38
85,35
1,00
Valor Unit.
Valor Total
85,35
85,35
NAO APLICAVEL
1.182,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio maternidade, cfe
outubro/2008
4 Empenhos
4 Empenhos
Valor Total
1.196,76
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário família, cfe folha de
Valor Unit.
2.952,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de provento pensionista, cfe
outubro/2008
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004854/2008 24/10
1.196,76
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de provento inativo, cfe folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2008
004853/2008 24/10
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004799/2008 24/10
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
5.416,59
5.416,59
Valor Unit.
Valor Total
1.182,10
1.182,10
5.416,59
5.416,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 71
Período: 01/10/2008 a 31/10/2008
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
004771/2008 24/10
Modalidade
1 Empenhos
1 Empenhos
Anulado
3.183,10
0,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de outubro/2008
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
3.183,10
3.183,10
Valor Unit.
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