Outubro

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Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005886/2010 13/10
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
046/2010 201000275
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2,00 UNIDADE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1167/05 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005985/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005986/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
123 CAMARA MUNICIPAL DE
1,00
123 CAMARA MUNICIPAL DE
1,00
123 CAMARA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
6 Empenhos
6 Empenhos
Valor Total
591,09
591,09
Valor Unit.
Valor Total
12.607,65
12.607,65
350,21
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,21
350,21
NAO APLICAVEL
2.686,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.1 e
C.C.3),
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
verba
de
representação,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
005989/2010 22/10
2.850,72
12.607,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
2.850,72
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
005988/2010 22/10
Valor Unit.
591,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
119,58
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005987/2010 22/10
Valor Total
59,79
2.850,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Líquido:
Valor Líquido:
119,58
1,00
19.206,02
19.206,02
Valor Unit.
Valor Total
2.686,77
2.686,77
19.206,02
19.206,02
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 2
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005694/2010 01/10
Modalidade
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Borracha Para Porta. Destinado para
veículo Prisma nº 49 da Brigada Militar
101 MARIO JOAO MEES - ME
o
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
para
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
o
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
5.153,80
5.153,80
201000267
5
88,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
88,00
201000267
6
98,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
85,00
85,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
3,00
10,00
3,00
10,00
046/2010 201000275
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005860/2010 13/10
4,00 METRO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005859/2010 13/10
0,00
1,00
item Especificação do Item
3 Silencioso
Interno.
veículo nº 27
2 Junta De Escape
1 Calota De Roda
5.153,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias
005763/2010 07/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005762/2010 07/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00 UNIDADE
59,79
Valor Unit.
Valor Total
59,79
59,79
046/2010 201000276
0
59,79
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 3
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1.388/07
005906/2010 14/10
3.416EUNICE INES HEUSER
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH - PF
item Especificação do Item
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH - PF
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
59,79
Valor Unit.
Valor Total
96,63
96,63
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
96,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar o Sr.
Prefeito
para
Porto
Alegre
no
dia
19/10/10, conforme concessão nº 065/02.01
005955/2010 20/10
Valor Total
59,79
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar da 2ª
Marcha Gaúcha dos Municípios na Assembléia
Legislativa no dia 19/10/10, conforme
concessão nº 064/02.01
005946/2010 19/10
Valor Unit.
96,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para levar a Sra
Prefeita em Exercício para Porto Alegre no
dia
15/10/10,
conforme
concessão
nº
062/02.01
005945/2010 19/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar de
audiência no Departamento de Cartografia
do
Estado
no
dia
15/10/10,
conforme
concessão nº 063/02.01
005907/2010 14/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
96,63
96,63
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000281
5
94,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 4
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Thiner. Destinado para o veículo nº 27
Lixa De Ferro 150
Lixa Água 220
Lixa Água 400
Catalizador
Verniz 250ml
Tinta Poliéster
Filtro De Injeção Eletrônica
Correia Do Ponto
006025/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
item Especificação do Item
117 GABINETE DO PREFEITO
1,00
Valor Total
75,06
75,06
Valor Unit.
Valor Total
144,86
144,86
Valor Unit.
Valor Total
1.955,38
1.955,38
908,81
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
908,81
908,81
275,53
Valor Unit.
Valor Total
275,53
275,53
NAO APLICAVEL
954,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
954,56
954,56
NAO APLICAVEL
353,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
353,07
353,07
NAO APLICAVEL
37,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006076/2010 22/10
Valor Unit.
1.955,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006075/2010 22/10
75,06
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e gratificação por escolaridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006074/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006073/2010 22/10
6,00
3,50
1,00
1,00
15,00
20,00
20,00
14,00
14,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006052/2010 22/10
Valor Total
6,00
3,50
1,00
1,00
15,00
20,00
20,00
14,00
14,00
144,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006051/2010 22/10
1,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006050/2010 22/10
LITRO
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
LOTE
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006036/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
37,07
37,07
3.865,34
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 5
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
1 GABINETE DO PREFEITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006077/2010 22/10
117 GABINETE DO PREFEITO
1,00
1 Pagamento de cargso em comissão (C.C.5),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006078/2010 22/10
117 GABINETE DO PREFEITO
1,00
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1 Bateria 60 Amperes.
veículo Santana nº 27
006234/2010 28/10
Destinado
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
para
1,00 UNIDADE
o
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado
para o veículo nº 49
1 Palheta De Limpador De Parabrisa
006236/2010 28/10
101 MARIO JOAO MEES - ME
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
item Especificação do Item
25 Empenhos
25 Empenhos
4.191,93
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Unit.
Valor Total
1.270,89
1.270,89
201000287
1
240,00
Valor Unit.
Valor Total
240,00
240,00
201000288
4
28,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
25,00
25,00
201000288
6
66,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
17,00
17,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
25,00
12,00
9,00
3,00
25,00
12,00
9,00
UNIDADE
PAR
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar de
audiência
na
Secretaria
Estadual
de
Educação
no
dia
29/10/10,
conforme
concessão nº 066/02.01
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00 PAR
NAO APLICAVEL
5 Palheta Do Limpador Traseiro. Destinado
para o veículo Corsa nº 15 da Brigada
Militar
4 Aditivo Para Água Do Parabrisa
3 Palheta De Limpador De Parabrisa
2 Filtro De Injeção Eletrônica
1 Filtro De Ar
006257/2010 28/10
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
4.191,93
1.270,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.3),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006221/2010 27/10
3.865,34
4.191,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
3.865,34
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
1,00
20.342,67
20.342,67
96,63
Valor Unit.
Valor Total
96,63
96,63
20.342,67
20.342,67
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 6
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005695/2010 01/10
Modalidade
735 RICARDO MIGUEL HEISSLER
53 FAMURS FEDERACAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
161 EVANDRO LUIS LENHART
1 Pagamento de diária para participação em
reunião dos Secretários do Serviço Militar
no dia 22/10/10 em Fazenda Vilanova,
conforme concessão nº 17/03.01
Caneta Escrita Vermelha
Livro De Atas Com 100 Folhas
Colchete Nº 4
Lápis Preto Nº 2
Livro De Atas Com 50 Folhas
Cd Regravável
Caderno Pequeno Espiral Capa Dura
Folhas
Caderno Capa Dura Grande 200 Folhas
Cd Gravável
Envelope Para Cd C/100
Disquete 3 1/2 C/ 10
Saco Plástico Ofício Com Furo
Grampos 26/6 Galvanizados C/ 5.000
Colchete Nº 5
96
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
355 FUVATES
FUND VALE
item Especificação do Item
3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E
item Especificação do Item
242,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
5,00
100,00
2,00
5,00
400,00
5,00
5,00
201000264
8
Valor Total
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
3,90
8,50
2,20
0,45
5,50
1,70
5,50
58,50
42,50
11,00
9,00
27,50
42,50
27,50
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
13,00
0,60
10,00
8,90
0,18
4,20
2,60
65,00
60,00
20,00
44,50
72,00
21,00
13,00
132,40
Valor Unit.
Valor Total
132,40
132,40
1,00
201000265
0
Valor Total
45,00
45,00
045/2010
1,00
CONVITE
18.800,00
Valor Unit.
Valor Total
18.800,00
18.800,00
047/2010 201000266
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
146,00 M3
45,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Concreto
Usinado
Fck
20,
Brita
1+2,
Convencional.
Incentivo
industrial
à
empresa Móveis Gottems Ltda
514,00
Valor Unit.
CONVITE
1 Prestação
de
serviços
técnicos
profissionais especializados em elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico
005747/2010 06/10
15,00
5,00
5,00
20,00
5,00
25,00
5,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Instalação e configuração de software de
arquitetura.
005745/2010 06/10
Valor Total
242,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do
curso sobre Habitação de Interesse Social
nos dias 07 e 08 de outubro de 2010 em
Porto
Alegre,
conforme
concessão
nº
18/03.01
005727/2010 05/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
242,00
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
201000264
5
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005717/2010 05/10
446,41
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
446,41
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.724GEPEL PAPELARIA E
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Inscrição
da
Secretária
Municipal
de
Administração,
Planejamento
e
Desenvolvimento no curso "Elaboração do
Plano Municipal de Habitação de Interesse
Social", a realizar-se nos dias 07 e 08 de
outubro de 2010.
14
13
12
11
10
9
8
0,00
1,00
item Especificação do Item
005716/2010 05/10
446,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias
005713/2010 05/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005712/2010 05/10
Licitação Autorização Empenhado
37.960,00
Valor Unit.
Valor Total
260,00
37.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 7
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005813/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
25,00 PACOTE
14,09
352,25
1,00 FARDO
22,44
22,44
4,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
2,00
8,00
UNIDADE
PAR
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
1,64
2,68
5,18
3,04
1,48
1,74
6,27
0,78
6,56
2,68
10,36
9,12
1,48
1,74
12,54
6,24
1,00
12,00
12,00
10,00
1,00
1,00
10,00
2,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
0,76
3,64
3,64
2,28
3,93
3,77
2,18
1,09
0,76
43,68
43,68
22,80
3,93
3,77
21,80
2,18
048/2010 201000271
5
Valor Total
4,38
1,18
8,76
1,18
048/2010 201000271
6
2,00 UNIDADE
4,00 CAIXA
12,72
Valor Unit.
Valor Total
1,98
2,19
3,96
8,76
048/2010 201000271
7
Valor Unit.
1,00 PACOTE
2,17
CONVITE
9,94
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aa C/4
005817/2010 08/10
15,96
1,67
8,45
8,18
4,96
5,79
9,16
6,56
22,48
2,83
2,58
2,58
11,90
14,55
65,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Isqueiro
1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
005816/2010 08/10
Valor Total
7,98
1,67
8,45
8,18
2,48
1,93
9,16
3,28
22,48
2,83
1,29
1,29
1,19
0,97
3,28
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
CONVITE
751,26
Valor Unit.
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
10,00
15,00
20,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Inseticida Aerosol 300ml
1 Cola Super Bonder 3gr
005815/2010 08/10
048/2010 201000271
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento
Escova Sanitária
Balde Plástico 10 Litros
Removedor De Cêra
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
Veja Multiuso Ou Similar 500ml
Vassoura De Palha
Saponaceo Cremoso 300ml
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
Desinfetante 500ml
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Luva Forrada Tamanho M
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Limpa Vidros 500ml Refil
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Esponja De Aço C/ 8
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
Detergente Líquido Neutro 500ml
Cêra Líquida Vermelha C/ 750ml
Cêra Líquida Amarela C/ 750ml
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Alvejante Sem Cloro
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Ajax Ou Similar 500ml
Água Sanitária
005814/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
048/2010 201000271
8
2,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
2,17
285,94
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 8
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos
Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
Café Em Pó
Adoçante Líquido 100ml
Açucar Refinado
005861/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
20,00
2,00
2,00
3,00
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
3,05
1,50
2,10
2,25
61,00
3,00
4,20
6,75
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
16,00
2,00
10,00
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
2,59
1,60
2,40
1,75
1,75
9,98
2,17
2,18
7,77
3,20
7,20
3,50
3,50
159,68
4,34
21,80
CONVITE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005875/2010 13/10
245 TABELIONATO E REGISTRO
item Especificação do Item
260 MILTON FERNANDO AGNES -
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.401SUL - AMERICANA
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
298,95
Valor Unit.
Valor Total
59,79
298,95
201000277
5
5,60
Valor Unit.
Valor Total
5,60
5,60
201000278
3
26,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
26,00
PREGAO
060003/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
13.800,00
1 Serviços de encadernação de 02 volumes de
decretos
005887/2010 13/10
5,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 2 Autenticações da apólice de seguro do
veículo micro-ônibus Master nº 42
005883/2010 13/10
046/2010 201000276
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento referente ao mês de outubro/2010
1 Previsão
de
gastos
com
prestação
de
serviços de acesso dedicado à internet,
com
disponibilidade
plena
de
transmissão/recepção, utilizando protocolo
TCP/IP, na velocidade total de 7.168 Kbps
ao valor mensal de R$ 6.000,00. Previsão
até 31/12/2010
2,00
1,00
2,00 Mês
1.800,00
6.000,00
Valor Total
1.800,00
12.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 9
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005888/2010 13/10
Modalidade
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
005889/2010 13/10
de
13º
salário
indenizado
4.676FERNANDA LERMEN BOHN
1 Pagamento
de
subídios
indenizados na rescisão
1,00
na
1,00
políticos
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
referente ao projeto estrutural do Pórtico
de entrada do Acesso 20 de Março
1,00
1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Plotagem.
Destinado
para
o
referente ao Pórtico de Entrada
005932/2010 18/10
161 EVANDRO LUIS LENHART
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
projeto
40,80 METRO
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
Valor Total
1.033,44
1.033,44
201000278
8
Valor Total
7,59
22,77
201000279
9
63,00
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
201000280
0
224,40
Valor Unit.
Valor Total
5,50
224,40
Valor Unit.
Valor Total
463,36
463,36
412,73
1,00
Valor Unit.
Valor Total
412,73
412,73
796,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
796,50
796,50
NAO APLICAVEL
568,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
568,74
568,74
NAO APLICAVEL
191,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
191,35
191,35
NAO APLICAVEL
4.690,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e gratificação por escolaridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
22,77
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006079/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006054/2010 22/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006053/2010 22/10
1.093,06
463,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006037/2010 22/10
Valor Total
1.093,06
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do II
Simpósio da 8ª Circunscrição de Serviço
Militar, conforme concessão nº 19/03.01
006026/2010 22/10
Valor Unit.
1.033,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Água Mineral 20 Litros Com Bombona
005929/2010 18/10
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005928/2010 18/10
1.093,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005901/2010 14/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Pagamento
rescisão
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.690,77
4.690,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 10
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006080/2010 22/10
Modalidade
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
1.400CESAR A GERHARDT
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
Valor Unit.
Valor Total
681,44
681,44
882,63
1,00
Valor Unit.
Valor Total
882,63
882,63
574,60
1,00
Valor Total
574,60
574,60
600,00
1,00
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
energia
elétrica
do
Prédio
Administração. Previsão até 31/12/2010
98 AMVARP-ASSOC.MUNICIPIOS
de
da
1,00
item Especificação do Item
gastos
Previsão
53 FAMURS FEDERACAO
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
com
até
1,00
Valor Unit.
Valor Total
525,00
525,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Previsão
677 INFOSULNET INFORMATICA
1.550,48
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
computador
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1 Carga De Água Mineral Com 20 Lts
600,00
525,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
600,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
mensalidade.
complementar até 31/12/2010
Valor Unit.
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
pagamento de mensalidades.
31/12/2010
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006230/2010 28/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
locação
de
equipamento multifuncional Ricoh modelo
2020d, para cópia/impressão ao preço de R$
0,05 por folha impressa. Previsão até
18/12/2010
1 Serviço de formatação de
Backup dos dados para DVD.
1.544,52
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006192/2010 26/10
Valor Total
1.544,52
681,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
referente ao mês de outubro/2010
006174/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006172/2010 25/10
97,08
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006170/2010 25/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
89 CIEE-CENTRO DE
Valor Total
97,08
1.544,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006151/2010 25/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4) e
gratificação mensal, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006141/2010 22/10
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006083/2010 22/10
97,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006082/2010 22/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006081/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
com
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
1.550,48
1.550,48
201000285
4
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201000288
0
15,18
Valor Unit.
Valor Total
7,59
15,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 11
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006245/2010 28/10
Modalidade
586 ELOI KROTH - ME
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
3 Bateria Para Telefone Sem Fio 600 Ma
2 Cabo Para Microfone Com 08 Metros
1 Cabo Audio-video 5,5 Metros
Total da Unidade:
005990/2010 22/10
40 Empenhos
Valor Líquido:
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
005991/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
1 Pagamento de pensionistas, conforme folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2010
006128/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
1 Pagamento de auxílio doença, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006129/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
006130/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
5 Empenhos
45 Empenhos
4.814,23
Valor Unit.
Valor Total
3.414,92
3.414,92
Valor Unit.
Valor Total
3.346,19
3.346,19
97,40
1,00
Valor Unit.
Valor Total
97,40
97,40
NAO APLICAVEL
750,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário maternidade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
4.814,23
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário família estatutário,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
Valor Líquido:
Valor Líquido:
0,00
3.346,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
0,00
4.814,23
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
12.422,89
103.404,61
0,00
90.981,72
3.414,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
14,50
18,80
8,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
14,50
18,80
8,50
90.981,72
1 Pagamento de provento inativo, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
41,80
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
201000289
5
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
750,15
750,15
12.422,89
103.404,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 12
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005701/2010 01/10
Modalidade
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
005733/2010 05/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Toner Copiadora Sharp
1,00 TUBO
Al - 1642cs
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Mouse Óptico
005748/2010 06/10
236 CAIXA ESTADUAL S/A
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
005939/2010 19/10
273 I.E.M. INSTITUTO DE
item Especificação do Item
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
item Especificação do Item
1,00
Valor Total
170,00
170,00
201000265
6
Valor Unit.
12,00
1,00
CONVITE
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.500,00
4.500,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
1,00 PEÇA
239,16
Valor Unit.
Valor Total
59,79
239,16
450,00
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
201000280
9
0,00
0,00
12,00
Valor Total
201000280
6
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
046/2010 201000276
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fonte De Alimentação Atx. Destinado para o
computador do setor de tributos
12,00
200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição da servidora Mariete Beuren
Heinen para o curso sobre "Elaboração da
Política
Anual
de
Investimentos
dos
Recursos
dos
Regimes
Próprios
de
Previdência Social RPPS, a se realizar no
dia 11 de novembro de 2010, promovido pela
IEM
005941/2010 19/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
170,00
4.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com pagamento de taxas
e
serviços
bancários.
Previsão
até
31/12/2010
005862/2010 13/10
201000263
6
NAO APLICAVEL
1 Previsão com pagamento na amortização de
parcelas
do
principal
da
dívida
do
contrato
nº
1.015/2009.
Previsão
até
31/12/2010
005809/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
65,00
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-65,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 13
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005948/2010 19/10
Modalidade
4.613TRAÇO PRODUÇÕES GRAFICAS NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Impressão de 30.000 cautelas numeradas de
50.001 a 80.000 picotadas em 2 partes, com
impressão
colorida
frente
e
verso.
Destinado para a campanha "Minha Nota Vale
Prêmios"
005949/2010 19/10
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Chamado
técnico
para
conserto
impressora e fonte de computador
1 Conserto na impressora HP Deskjet 1022
68 RECEITA FEDERAL
item Especificação do Item
de
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
006055/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
item Especificação do Item
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
80,00
1,00
170,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
15.000,00
15.000,00
593,64
1,00
Valor Unit.
Valor Total
593,64
593,64
1.145,51
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.145,51
1.145,51
191,35
Valor Unit.
Valor Total
191,35
191,35
8.601,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
8.601,14
8.601,14
NAO APLICAVEL
706,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
706,14
706,14
NAO APLICAVEL
1.297,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Anulado
0,00
-250,00
170,00
15.000,00
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
250,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006087/2010 22/10
201000280
8
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal e função
gratificada (F.G.2), conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006086/2010 22/10
750,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe, auxílio diferença de caixa e
gratificação por escolaridade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006085/2010 22/10
Valor Total
750,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006084/2010 22/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
750,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006038/2010 22/10
201000280
5
NAO APLICAVEL
1 Previsão de gastos com pagamento de PASEP
sobre
receitas
orçamentárias
com
incidência de pagamento do PASEP. Previsão
até 31/12/2010
006027/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005975/2010 20/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
1.297,06
1.297,06
882,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 14
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006215/2010 27/10
578 BANCO ESTADO DO RIO
1,00
1 Pagamento de gastos com pagamento de
serviços
bancários.
Previsão
até
31/12/2010
006258/2010 28/10
60 MARIETE BEUREN HEINEN
item Especificação do Item
19 Empenhos
19 Empenhos
882,63
200,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar de
curso sobre Política de Investimento de
Regimes Próprios de Previdência Social no
dia 11/10/10 em Porto Alegre, conforme
concessão nº 08/04.01
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
882,63
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
35.634,83
35.634,83
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
35.319,83
35.319,83
Anulado
0,00
0,00
-315,00
-315,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 15
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005703/2010 01/10
Modalidade
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 LITRO
1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina
nº 03
005704/2010 01/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55
1 Conserto de pneu do caminhão nº 55
005706/2010 04/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto de pneu do veículo nº 55
005707/2010 04/10
1,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Mangueira
1/2
2tr.
máquina nº 20
1 Terminal Mj 10-8
005708/2010 04/10
Destinado
para
4.932AGRO COMERCIAL
a
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Calcário 50kg. Destinado para plantio de
pomar em área verde do Município no
Loteamento Morar Melhor
005714/2010 05/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
1,00 METRO
10,00 SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Montagem de pneu do caminhão nº 55
1 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55
005737/2010 05/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto de pneu do veículo nº 29
005749/2010 06/10
3.707ANDRÉ LUIS HEINEN
1,00
7
ARLY HICKMANN E IRMAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Clips Cabo De Aço 5/16. Destinado para o
caminhão nº 12
2 Cabo De Aço 8,0mm 6x19
1 Gancho Olhal 5/16
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005751/2010 06/10
item Especificação do Item
962 PAULO BRAUN
34,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
12,00
10,00
24,00
201000264
1
Valor Unit.
12,00
201000264
2
12,00
Valor Total
26,20
26,20
22,40
89,60
65,00
Valor Unit.
Valor Total
6,50
65,00
201000264
6
20,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
10,00
10,00
201000266
0
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
201000266
3
101,60
Valor Total
11,20
12,00 METRO
4,00 PEÇA
3,80
11,20
45,60
44,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
201000266
4
Valor Unit.
8,00
201000266
5
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8,00
34,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
12,00
10,00
24,00
201000266
6
0,00
12,00
115,80
Valor Unit.
201000264
4
0,00
Valor Total
0,70
2 Montagem de pneu do caminhão nº 55
1 Conserto de pneu do caminhão nº 55
005753/2010 07/10
201000263
9
Valor Unit.
1 Vipal. Destinado para o caminhão nº 55
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
10,00
16,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005752/2010 06/10
Valor Total
10,00
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para buscar carga de
calcário
em
Pantano
Grande
no
dia
06/10/10, conforme concessão nº 11/05.01
10,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005750/2010 06/10
201000263
8
Anulado
70,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 16
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto e calibração
caminhão nº 29
005756/2010 07/10
Licitação Autorização Empenhado
do
tacógrafo
73 VETOR MULTIMAQUINAS
item Especificação do Item
1,00
do
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Anel Cilindro Da Lança 2385243. Destinado
para a máquina nº 32
5 Anel Cilindro Da Lança G109300
4 Porca 1/2
3 Arruela Lisa 12mm
2 Coxim Do Motor
1 Parafuso
005760/2010 07/10
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
9
8
7
6
5
4
3
2
1
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
item Especificação do Item
595 MONDIAL VEICULOS LTDA.
item Especificação do Item
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
4,50
4,00
1,00
45,00
12,43
9,00
8,00
4,00
90,00
24,86
201000267
3
311,00
Valor Total
6,00
10,00
1,00
15,00
1,00
1,00
1,00
64,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
70,00
15,00
60,00
0,25
118,00
70,00
15,00
60,00
16,00
118,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9,00 LITRO
17,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
LITRO
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Broca Aço Rápido 7,5mm. Destinado para uso
dos pedreiros
1 Lâmina Serra De Ferro
147,86
6,00
10,00
1,00
15,00
1 Torquês Armador 12"
005797/2010 08/10
201000266
9
Valor Unit.
1 Torneira Preta 3/4
005796/2010 08/10
70,00
LITRO
UNIDADE
METRO
UNIDADE
2 Conserto de pneu do veículo nº 29
1 Conserto de pneu do caminhão nº 55
005795/2010 08/10
Valor Total
70,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5 Interruptor 15a. Revisão de 30.000 km do
caminhão nº 55
4 Elemento
3 Elemento Filtrante Separador Do Diesel
2 Elemento Filtrante
1 Filtro De Óleo Lubrificante
005794/2010 08/10
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Óleo De Caixa. Destinado para o caminhão
nº 55 devido à revisão dos 30.000 km
1 Óleo Lubrificante De Motor
005792/2010 08/10
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Thiner. Veículo nº 38
Tinta Parachoque. Veículo nº 38
Lixa Água 220. Veículo nº 38
Faixa Reflexiva De Para-choque. Veículo nº
38
Terminal De Direção. Veículo nº 20
Retentor Roda Dianteira Mb. Veículo nº 20
Reparo Do Estabilizador. Veículo nº 20
Rebites Para Lona De Freio. Veículo nº 29
Jogo De Lonas De Freio. Veículo nº 29
005791/2010 08/10
2,00 PEÇA
Valor Unit.
201000275
1
251,40
Valor Unit.
Valor Total
11,50
103,50
8,70
147,90
201000275
2
530,98
Valor Unit.
Valor Total
58,89
58,89
90,42
167,35
95,80
118,52
90,42
167,35
95,80
118,52
201000269
2
24,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
12,00
12,00
201000269
3
Valor Unit.
1,50
201000269
4
1,50
-147,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
1,50
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201000269
5
Anulado
9,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
5,50
5,50
1,00 UNIDADE
3,50
3,50
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 17
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005800/2010 08/10
136 ELAINE PILZ - PJ
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5
4
3
2
1
CONVITE
005807/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
2,00
24,00
4,00
3,00
5,00
1,00
48,00
1,00
3,00
3,00
12,00
3,00
2,00
24,00
2,00
12,00
24,00
5,00
24,00
1,00
1,00
12,00
3,00
5,00
CONVITE
4,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ventilador. Destinado para ficar junto ao
motor do ar condicionado
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás Para Refrigerador. Destinado
para a geladeira da secretaria
1 Filtro Para Refrigerador
005845/2010 08/10
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Mão de obra de conserto da geladeira da
secretaria
1 Mão de obra de instalação de ventilador
junto ao compressor de ar.
005863/2010 13/10
1,00 UNIDADE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
17,00
436,98
Valor Total
3,34
59,52
13,12
8,49
5,95
4,77
46,56
34,80
1,87
11,22
1,64
2,67
4,79
1,48
6,27
0,76
2,58
3,77
2,18
2,94
1,09
4,92
8,01
57,48
4,44
12,54
18,24
5,16
45,24
52,32
14,70
26,16
77,49
Valor Unit.
Valor Total
33,90
11,89
1,28
1,98
2,08
33,90
11,89
15,36
5,94
10,40
048/2010 201000270
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005844/2010 08/10
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
20,92
Valor Unit.
Valor Total
5,23
20,92
201000275
3
95,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
95,00
201000275
4
135,00
Valor Unit.
Valor Total
115,00
115,00
20,00
20,00
201000275
5
90,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
45,00
45,00
1,00
45,00
45,00
046/2010 201000276
3
0,00
Valor Total
1,67
2,48
3,28
2,83
1,19
4,77
0,97
34,80
048/2010 201000270
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 "t" Para Luz
005839/2010 08/10
UNIDADE
PAR
LITRO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
LITRO
17,00
Valor Unit.
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
6,00 PACOTE
CONVITE
Bomba Para Chimarrão Em Inóx
Cuia Média Para Chimarrão
Faca De Mesa Serrinha
Isqueiro
Pano De Prato 51x74cm
8,50
048/2010 201000270
7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Escova Sanitária
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
Saponaceo Cremoso 300ml
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades
Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
Desinfetante 500ml
Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Luva Forrada Tamanho G
Limpa Piso
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Detergente Líquido Neutro 500ml
Amaciante 2 Litros
Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
Ajax Ou Similar 500ml
Álcool
Água Sanitária
005806/2010 08/10
Valor Unit.
2,00 QUILOGRAMA
1 Prego 12x12
005805/2010 08/10
201000269
8
Anulado
956,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 18
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005878/2010 13/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vulcanização de pneu da máquina nº 53
1 Conserto de pneu da máquina nº 53
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
item Especificação do Item
73 VETOR MULTIMAQUINAS
2,00
2,00
10,00
10,00
23,00
300,00
12,00
32,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Retentor Interno Da Tração. Destinado para
a máquina nº 20
1 Retentor Do Meio Da Tração
4.002LENHART & LENHART CIA.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do equipamento nº 32
4.339AGRIFERTIL COMERCIAL
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005919/2010 14/10
6,00
24,00
201000277
9
NAO APLICAVEL
1,00
33,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
23,00
10,00
23,00
201000278
2
Valor Unit.
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005900/2010 14/10
Valor Total
6,00
12,00
1,00 QUILOGRAMA
a
em
30,00
Valor Unit.
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
9 Arame
Galvanizado.
Destinado
para
construção
de
passagens
de
água
estradas da localidade de Sampaio
8 Arame Queimado Nº 16
7 Prego 17 X 27
6 Isolador 24x24
5 Cal Hidratado Extra 20 Kg
4 Cimento 50kg
3 Pedra De Alicerce
2 Barras De Ferro 1/4
1 Barras De Ferro 3/8
005884/2010 13/10
201000277
8
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005882/2010 13/10
956,64
1,00 UNIDADE
2,00
2 Vipal
1 Conserto de pneu do veículo nº 38
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
Valor Total
59,79
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005879/2010 13/10
Valor Unit.
16,00 UNIDADE
2.422,50
9,50
7,00
6,50
0,10
7,50
18,00
2,40
18,00
30,00
14,00
13,00
1,00
75,00
414,00
720,00
216,00
960,00
70,20
Valor Unit.
Valor Total
33,79
33,79
36,41
36,41
201000278
7
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201000278
6
0,00
0,00
0,00
Valor Total
9,50
201000278
4
Anulado
274,00
-70,20
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 19
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Composto
Orgânico.
Destinado
plantio de um pomar na área
Loteamento Morar Melhor
1 Fosfato Natural
005922/2010 15/10
Licitação Autorização Empenhado
para
verde
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
o
do
Valor Unit.
Valor Total
20,00 SACO
8,00
160,00
3,00 SACO
38,00
114,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina
nº 03
005942/2010 19/10
486 MODELO PNEUS LTDA.
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6
5
4
3
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1.478COMERCIAL DE AREIA
item Especificação do Item
4.002LENHART & LENHART CIA.
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
201000282
1
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Total
18,00
10,00
12,00
36,00
20,00
36,00
201000282
2
360,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
360,00
201000282
3
7,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
7,00
40.000,00
Valor Unit.
Valor Total
40.000,00
40.000,00
201000282
4
Valor Unit.
8,00
201000282
5
Valor Unit.
10,00
NAO APLICAVEL
8,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8,00
10,00
0,00
Valor Total
10,00
1.061,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
92,00
Valor Unit.
ML/006/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do veículo nº 55
006028/2010 22/10
145,00
780,00
PREGAO
1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 25
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
145,00
780,00
1,00
item Especificação do Item
005978/2010 21/10
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com combustível Óleo
Diesel e Gasolina. Previsão até 31/12/2010
005977/2010 21/10
20,00
398,00
1,00
20,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.364,00
Valor Total
10,00 M3
1 Conserto de pneu do carrinho de mão
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
201000281
6
20,00
398,00
1,00
20,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005974/2010 20/10
960,00
264,00
2,00
2,00
3,00
1 Areia Média. Destinado para reforma do
calçamento
da
Rua
Leopoldo
Aloísius
Hinterholz
005963/2010 20/10
Valor Total
64,00
132,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Vulcanização de pneu do caminhão nº 55
2 Montagem de pneu do caminhão nº 55
1 Conserto de pneu do caminhão nº 55
005962/2010 20/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.224,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
Junta Do Diferencial. Caminhão nº 12
Cavalete Do Diferencial. Caminhão nº 12
Anel De Segurança. Caminhão nº 12
Coxim Do Cilindro Hidráulico. Caminhão nº
12
2 Cilindro Hidráulico. Caminhão nº 12
1 Válvula De Ar. Caminhão nº 29
005961/2010 20/10
20,00
15,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
2 Câmara De Ar 1000x20
1 Câmara De Ar 17.5x25
005956/2010 20/10
Valor Total
20,00
030049/2 201000281
010 0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00
Valor Unit.
1,00 LITRO
CONVITE
item Especificação do Item
201000279
3
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
1.061,34
1.061,34
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 20
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006039/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
Modalidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
120 SECRETARIA MUNICIPAL
item Especificação do Item
282 STEFFEN PNEUS LTDA.
Valor Total
517,04
517,04
933,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
933,17
933,17
14.547,34
1,00
Valor Unit.
Valor Total
14.547,34
14.547,34
954,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
954,62
954,62
NAO APLICAVEL
294,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
294,23
294,23
NAO APLICAVEL
1.548,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.548,58
1.548,58
NAO APLICAVEL
1.129,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.129,37
1.129,37
NAO APLICAVEL
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
NAO APLICAVEL
4.304,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006150/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006094/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006093/2010 22/10
2.048,17
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006092/2010 22/10
Valor Total
2.048,17
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006091/2010 22/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006090/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e vantagem anterior, conforme folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
outubro/2010
006089/2010 22/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006088/2010 22/10
2.048,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006057/2010 22/10
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006056/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.304,32
4.304,32
201000283
6
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 21
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Serviço
de
balanceamento
de
roda
caminhão nº 55
1 Serviço de geometria no caminhão nº 55
006167/2010 25/10
Licitação Autorização Empenhado
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
2,00
no
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 55
006168/2010 25/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto de pneu do veículo nº 55
006175/2010 26/10
1,00
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Troca de pneu do veículo nº 55
2 Montagem de pneu do veículo nº 55
1 Conserto de pneu do veículo nº 55
006179/2010 26/10
1,00
1,00
2,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Terminal Mn 6-6. Destinado para a máquina
nº 02
006180/2010 26/10
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Serviço de usinar esfera
hidráulico da máquina nº 02
006186/2010 26/10
do
101 MARIO JOAO MEES - ME
1 Cruzeta Da Caçamba Do
para o veículo nº 29
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Cardan.
1.290SINALVIAS SINALIZADORA
item Especificação do Item
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
201000283
9
6,00
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201000284
0
44,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
12,00
10,00
10,00
24,00
201000284
4
13,60
Valor Unit.
Valor Total
13,60
13,60
201000284
5
110,00
Valor Unit.
Valor Total
110,00
110,00
201000284
8
85,00
3.640,00
110,00 Un
7,30
803,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 PEÇA
5,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
201000286
6
830,00
Valor Unit.
Valor Total
33,00
165,00
133,00
665,00
201000286
7
61,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
23,00
15,00
46,00
201000286
9
95,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
25,00
20,00
50,00
25,00
20,00
201000287
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
260,00
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
14,00 Un
3 Rolamento B17. Veículo nº 12
2 Rolamento 62201. Veículo nº 12
1 Cabo De Bateria. Máquina nº 03
006222/2010 27/10
6,00
4.443,00
2 Vulcanização de pneu da máquina nº 01
1 Conserto de pneu da máquina nº 01
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
Valor Unit.
6,00
CONVITE
030037/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
item Especificação do Item
006219/2010 27/10
90,00
85,00
2 Pino Trava. Destinado para a escavadeira
nº 51
1 Unha De Abrasão
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
90,00
201000283
8
Valor Total
item Especificação do Item
006217/2010 27/10
40,00
85,00
2 Placa de sinalização de estreitamento de
pista
(1,00m
x
0,60cm)
com
suporte
galvanizado a fogo de 2" de diâmetro e 3m
de altura, concretada e instalada
1 Tacha
10x10x2
cm
bidirecional
branca-vermelha
4.364MANTOMAC COMÉRCIO DE
Valor Total
20,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Destinado
item Especificação do Item
006216/2010 27/10
1,00
cilindro
item Especificação do Item
006198/2010 26/10
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Anulado
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 22
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Conserto do alternador do veículo nº 12
1 Conserto do farol do veículo nº 38
006223/2010 27/10
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto do motor de partida da máquina nº
03
006232/2010 28/10
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Conserto de pneu do veículo nº 29
006233/2010 28/10
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Parafuso 8x30. Destinado para o britador
nº 28
1 Correia B-84
006237/2010 28/10
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
006240/2010 28/10
586 ELOI KROTH - ME
item Especificação do Item
006241/2010 28/10
586 ELOI KROTH - ME
586 ELOI KROTH - ME
3 Mangueira
1/2
2tr.
máquina nº 20
2 Terminal Mj 10-8
1 Terminal Fj 10-8
006250/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
12,00
49,44
201000288
7
85,50
Valor Unit.
Valor Total
9,50
38,00
9,50
76,00
201000288
8
1.278,00
378,00
50,00 CAIXA
50,00 CAIXA
9,00
9,00
450,00
450,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14,00 METRO
1,00
1,00
4,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
1,00
NAO APLICAVEL
3,00 UNIDADE
para
12,00
201000288
3
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
Valor Total
9,00
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Unit.
1 Bateria De Controle Remoto 12 V
006247/2010 28/10
12,00
42,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
201000288
2
42,00
1 Serviço de regulagem de antena parabólica
instalada junto à Secretaria.
006246/2010 28/10
20,00
14,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
20,00
3,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
5 Cabo Rg 59. Conserto da antena parabólica
instalada junto à Secretaria
4 Balon Caneta
3 Emenda Rg 59
2 Conector Rg 59
1 Lnb Monoponto
Valor Unit.
7,44
NAO APLICAVEL
3 Flor Tipo Alegria De Jardim. Destinado
para embelezar os canteiros das ruas
centrais
2 Flor Tipo Tajetão
1 Flor Tipo Tagete
20,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
201000287
3
0,62
1,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
50,00
20,00
Valor Unit.
2 Cabo De Enxada
1 Enxada Com Cabo
006238/2010 28/10
Valor Total
50,00
20,00
12,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
a
NAO APLICAVEL
201000289
0
137,20
Valor Unit.
Valor Total
1,10
15,40
3,00
1,00
0,70
115,00
3,00
1,00
2,80
115,00
201000289
1
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
201000289
6
Valor Unit.
5,50
201000289
7
16,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
16,50
110,91
Valor Unit.
Valor Total
1,40 METRO
20,15
28,21
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
22,40
18,95
44,80
37,90
201000290
0
Anulado
24,50
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 23
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006253/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
1 Aditivo Para Radiador.
máquina nº 32
006254/2010 28/10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Destinado
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
para
2,00 LITRO
a
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Batente Da Lança. Destinado para a máquina
nº 32
1 Pino Quebra Dedo
006255/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
006256/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
item Especificação do Item
5
4
3
2
1
Total da Unidade:
Total do Orgão:
80 Empenhos
80 Empenhos
30,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
30,00
201000290
4
74,00
Valor Total
70,00
1,00 PEÇA
4,00
4,00
3,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
24,50
70,00
NAO APLICAVEL
Bucha Do Garfo Da Reduzida. Veículo nº 12
Retentor. Veículo nº 12
Tela Para Proteção Radiador. Máquina nº 20
Mangueira Da Água Do Motor. Máquina nº 20
Parafuso. Máquina nº 03
201000290
3
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina
nº 03
3,50
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
7,00 QUILOGRAMA
1 Estopa De Pano. Destinado para limpeza de
graxa das máquinas
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
87.434,09
87.434,09
201000290
5
27,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
27,00
201000290
6
Anulado
133,00
Valor Unit.
Valor Total
75,00
15,00
15,00
10,00
1,00
75,00
15,00
30,00
10,00
3,00
87.216,03
87.216,03
0,00
0,00
0,00
0,00
-218,06
-218,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 24
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005725/2010 05/10
4.393ARTE E DANÇA PRODUÇÕES
item Especificação do Item
Modalidade
CONVITE
380 PAULO SCHONARTH
item Especificação do Item
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
4.937ANA PAULA DA SILVA
item Especificação do Item
4.936LETÍCIA REITER
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.934ANABEL ANSCHAU
item Especificação do Item
2,00 UNIDADE
4.933ALANA AUGUSTA DIEL BOHN
item Especificação do Item
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
1.417ASSOCIACAO DE
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
4.750,00
4.750,00
201000265
7
Valor Unit.
7,00
1,00 Bimestre
Valor Total
187,20
187,20
Valor Unit.
Valor Total
187,20
187,20
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
NAO APLICAVEL
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,50 Bimestre
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
201000266
7
300,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
201000267
0
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201000267
8
0,00
0,00
0,00
14,00
187,20
1,50 Bimestre
Anulado
Valor Total
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
14,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Serviços de arbitragem do Torneio de
Futsal da ASSUMA a se realizar no dia
09/10/10,
nas
dependências
da
SEUBV,
conforme Decreto nº 2.508 de 05/10/10
005765/2010 07/10
1,00 Bimestre
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte dos grupos de dança do "Projeto
Dançar" para participação na Oktoberfest
em Santa Cruz do Sul no dia 09/10/10,
conforme Lei nº 1.719/2010
005757/2010 07/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Alana Augusta Diel Bohn que cursa Técnico
em Gestão Aprendizadem Industrial Básica,
no SENAI em Lajeado, no valor de 60
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
005754/2010 07/10
4.750,00
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Anabel Anschau que cursa Técnico em Gestão
Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI
em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre.
Conforme Lei nº 1572/2009
005744/2010 06/10
7.104,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Letícia Reiter que cursa Técnico em Gestão
Aprendizadem Industrial Básica, no SENAI
em Lajeado, no valor de 60 URM/bimestre.
Conforme Lei nº 1572/2009
005743/2010 06/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Ana Paula da Silva Almeida que cursa
Técnico em Gestão Aprendizadem Industrial
Básica, no SENAI em Lajeado, no valor de
60 URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
005742/2010 06/10
Valor Total
7.104,00
007/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo Extensor Usb
005741/2010 06/10
7.104,00
Valor Unit.
1,00
CONVITE
1 Previsão de gastos com serviços de aulas
de música, ao preço de R$ 45,00 por
hora/aula
ministrada.
Previsão
até
31/12/2010
005734/2010 05/10
007/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com serviços em aulas
de danças, ao preço de R$ 48,00 por
hora/aula. Previsão até 31/12/2010
005726/2010 05/10
Licitação Autorização Empenhado
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 25
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de atletas do Projeto "Jogada
10" para Lajeado no dia 07/10/10 para
participação na competição "CAFUSAL SUB
17", conforme Lei nº 1.718/2010
005766/2010 07/10
9
RADIO VENANCIO AIRES
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação
em
imprensa
falada
das
atividades inerentes ao "Festicanto em
Mato", a se realizar no dia 16/10/10,
conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10
005767/2010 07/10
4.752RADIO COMPANHEIRA FM
item Especificação do Item
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação
em
imprensa
falada
das
atividades inerentes ao "Festicanto em
Mato", a se realizar no dia 16/10/10,
conforme Decreto nº 2.505 de 01/10/10
005768/2010 07/10
4.161L. L. OLEQUES ME
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Troféu Personalizado. Premiação do evento
"Festicanto em Mato", a se realizar no dia
16/10/10, em Vila Santo Antônio, conforme
Decreto nº 2.505 de 01/10/10
005769/2010 07/10
4.938MACLELL SERVICOS DE
item Especificação do Item
1,00
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de segurança do evento "Festicanto
em Mato", a se realizar no dia 16/10/10 em
Santo Antônio, conforme Decreto nº 2.505
de 01/10/10
005776/2010 07/10
4.939THAÍS ELISA MACHRY
item Especificação do Item
4.948NATALIA DE OLIVEIRA
item Especificação do Item
4.947RUWER & ROSA ARTE,
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
201000267
9
1,50 Bimestre
Valor Total
500,00
500,00
201000268
0
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
201000268
1
280,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
280,00
201000268
2
410,00
Valor Unit.
Valor Total
410,00
410,00
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,50 Bimestre
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
500,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Prestação de serviços de sonorização e
animação do evento "Festicanto em Mato", a
se realizar no dia 16/10/10 em Vila Santo
Antônio, conforme Decreto nº 2.505 de
01/10/10
005823/2010 08/10
120,00
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Natália de Oliveira Flores que cursa
Técnico
em
Gestão
Aprendizagem
Industrial Básica, no SENAI Lajeado, no
valor de 60 URM/bimestre. Conforme Lei nº
1572/2009
005822/2010 08/10
Valor Total
120,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Thaís Elisa Machry que cursa Técnico em
Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no
SENAI
em
Lajeado,
no
valor
de
60
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
005789/2010 08/10
1,00
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
201000272
3
1.240,00
Valor Unit.
Valor Total
1.240,00
1.240,00
048/2010 201000272
4
428,84
Anulado
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 26
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Lixeira Tipo Cesta
Escova Sanitária
Balde Plástico 10 Litros
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
Sabão Em Barra 400g
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
Desinfetante 500ml
Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Luva Forrada Tamanho M
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Detergente Líquido Neutro 500ml
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Alvejante Sem Cloro
Ajax Ou Similar 500ml
Água Sanitária
005824/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
4,18
1,67
8,45
2,48
0,89
2,83
1,30
1,30
1,30
0,97
3,28
8,36
1,67
16,90
37,20
0,89
8,49
13,00
2,60
6,50
11,64
32,80
12,00 PACOTE
14,09
169,08
3,00 PACOTE
1,87
5,61
1,64
2,68
5,18
1,48
6,27
0,76
2,28
3,93
2,18
1,09
4,92
2,68
10,36
1,48
12,54
1,52
27,36
31,44
13,08
8,72
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
12,00
8,00
6,00
8,00
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PAR
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
LITRO
048/2010 201000272
5
37,62
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
10,00 PACOTE
0,42
2,38
4,20
23,80
1,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
1,98
0,93
1,98
0,93
1,00 PACOTE
3,48
3,48
1,00 PACOTE
3,23
3,23
CONVITE
048/2010 201000272
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
3,00 VIDRO
3,00 CAIXA
3,00 QUILOGRAMA
3 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê
2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
1 Açucar Refinado
005864/2010 13/10
Valor Unit.
2,00
1,00
2,00
15,00
1,00
3,00
10,00
2,00
5,00
12,00
10,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Guardanapo Simples C/ 50
5 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
4 Isqueiro
3 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
005825/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
1,67
2,40
2,18
046/2010 201000276
4
18,75
Anulado
0,00
0,00
Valor Total
5,01
7,20
6,54
179,37
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 27
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005876/2010 13/10
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA.
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.389TRANSPORTES PRIME LTDA
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
882 OTAVIO BOTELHO -
item Especificação do Item
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de animais para o "4º Rodeio
Crioulo Estadual do CTG Querência da Mata"
a se realizar durante os dias 15, 16 e 17
de outubro de 2010 no Parque do Chimarrão
em Venâncio Aires, conforme Decreto nº
2.504 de 04/10/10.
005903/2010 14/10
2,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte dos Grupos de Danças do Projeto
Dançar de Mato Leitão a Santa Cruz do Sul
no
dia
14/10/10
para
participar
da
Oktoberfest,
autorizado
pela
Lei
nº
1.719/2010
005902/2010 14/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Confecção de traje feminino para dança
alemã, autorizado pela Lei nº 1.719/2010
005881/2010 13/10
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Transporte de atletas do Projeto "Jogada
10" para Lajeado no dia 19/10/10 para
participação na competição "CAFUSAL SUB
17", conforme Lei nº 1.718/2010
005877/2010 13/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de sonorização do "4º Rodeio
Crioulo Estadual do CTG Querência da
Mata", a se realizar durante os dias 16,
17 e 18 de outubro de 2010 no Parque do
Chimarrão em Venâncio Aires, conforme
Decreto nº 2.504 de 04/10/10.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
59,79
179,37
201000277
6
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201000277
7
200,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
200,00
201000278
1
600,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
600,00
201000278
9
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
201000279
0
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 28
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005904/2010 14/10
3.968RISAN SERVICOS DE
item Especificação do Item
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prestação de serviços de segurança e
limpeza durante o "4º Rodeio Crioulo do
CTG Querência da Mata", a se realizar nos
dias 15, 16 e 17 de outubro de 2010,
conforme Decreto nº 2.504 de 04/10/10.
005918/2010 14/10
4.952DAIANA INÊS MARQUES
item Especificação do Item
4.505ANDRE LUIZ HEUSER - PJ
item Especificação do Item
4.161L. L. OLEQUES ME
item Especificação do Item
005971/2010 20/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.225CRISTIANO JEREMIAS
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
4.000,00
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
201000281
2
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
Valor Total
630,00
630,00
201000281
3
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
Valor Total
15,00
120,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
30,00
40,00
50,00
30,00
40,00
50,00
1.116,02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.116,02
1.116,02
124,80
3,00 Bimestre
Valor Unit.
Valor Total
41,60
124,80
NAO APLICAVEL
130,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
130,65
130,65
NAO APLICAVEL
252,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
252,12
252,12
NAO APLICAVEL
306,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
240,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
630,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006058/2010 22/10
Valor Total
4.000,00
8,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe
Cristiano Jeremias Loeblein, que cursa
Técnico em Vendas no Centro Universitário
Univates - Lajeado, no valor de 20
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
006040/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela
cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen,
referente ao mês de outubro/2010
006029/2010 22/10
Valor Unit.
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005972/2010 20/10
1,50 Bimestre
NAO APLICAVEL
4 Troféu
De
Participação.
Premiação
do
Campeonato Municipal de Bolão de Mesa,
conforme Decreto nº 2.475 de 13/08/10
3 Troféu 3º Lugar
2 Troféu 2º Lugar
1 Troféu 1º Lugar
4.000,00
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonorização do evento de escolha do Garoto
e Garota do Colégio Estadual Poncho Verde,
a se realizar no dia 23/10/10 na SEUBV,
conforme Decreto nº 2.517 de 19/10/10
005953/2010 20/10
1,00
201000279
1
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Daiana Inês Marques que cursa Técnico em
Gestão Aprendizadem Industrial Básica, no
SENAI
em
Lajeado,
no
valor
de
60
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
005952/2010 20/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
306,16
306,16
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 29
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006072/2010 22/10
Modalidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
243,03
243,03
3.240,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento de cargos em comissão
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe, difícil acesso ao quadro geral e
gratificação por escolaridade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.412,20
1.827,84
1.412,20
1.827,84
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
97,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
1,00
Valor Unit.
Valor Total
97,08
97,08
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.059,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2 e
F.G.3 Administrativo), conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006098/2010 22/10
0,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006097/2010 22/10
243,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao IPE, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006096/2010 22/10
Anulado
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006095/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.059,15
1.059,15
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
250,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
1,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
250,67
250,67
006099/2010 22/10
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006131/2010 22/10
3.416EUNICE INES HEUSER
item Especificação do Item
4.962JESSICA FERNANDA ZARTH
item Especificação do Item
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
3.865,34
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
187,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,50 Bimestre
Valor Unit.
Valor Total
124,80
187,20
NAO APLICAVEL
484,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de serviços dos estagiários
referente ao mês de outubro/2010
006143/2010 22/10
Valor Total
3.865,34
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Jéssica Fernanda Zarth, que cursa Técnico
em Gestão Aprendizadem Industrial Básica,
no SENAI em Lajeado, no valor de 60
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
006138/2010 22/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar de
capacitação de monitoramento do PAR na
Faculdade de Educação da UFRGS no dia
28/10/10, conforme concessão nº 79/06.01
006136/2010 22/10
1,00
3.865,34
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
484,38
484,38
1.932,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 30
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
diferença
de
subsídio
político, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006144/2010 22/10
130 ARLY STOHR - PJ
item Especificação do Item
3.444FERNANDA ELISA FINKLER
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.515IVAN CARLOS KOCHHANN
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.963ADRIANO LUIZ MALDANER
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.056EVANDRO KONZEN
item Especificação do Item
130 ARLY STOHR - PJ
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio para Evandro Konzen, integrante da
equipe Trilha Vertical, para participar e
representar Mato Leitão na IV Etapa do
Circuito Sul Brasileiro de Corrida de
Aventura 2010 e Circuito dos Vales de
Aventura 2010, a serem realizadas nos dias
23 e 24 de outubro de 2010 na cidade de
Igrejinha - RS.
Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº
1.283/2006.
006169/2010 25/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Auxílio
para
Adriano
Luiz
Maldaner,
integrante da equipe Trilha Vertical, para
participar e representar Mato Leitão na IV
Etapa
do
Circuito
Sul
Brasileiro
de
Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos
Vales de Aventura 2010, a serem realizadas
nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na
cidade de Igrejinha - RS.
Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº
1.283/2006.
006149/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio
para
Ivan
Carlos
Kochhann,
integrante da equipe Trilha Vertical, para
participar e representar Mato Leitão na IV
Etapa
do
Circuito
Sul
Brasileiro
de
Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos
Vales de Aventura 2010, a serem realizadas
nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na
cidade de Igrejinha - RS.
Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº
1.283/2006.
006148/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Auxílio
para
Fernanda
Elisa
Finkler,
integrante da equipe Trilha Vertical, para
participar e representar Mato Leitão na IV
Etapa
do
Circuito
Sul
Brasileiro
de
Corrida de Aventura 2010 e Circuito dos
Vales de Aventura 2010, a serem realizadas
nos dias 23 e 24 de outubro de 2010 na
cidade de Igrejinha - RS.
Conforme Decreto nº 2.516 e Lei nº
1.283/2006.
006147/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte de atletas do Projeto Jogada 10
de Mato Leitão até Cruzeiro do Sul no dia
23 de outubro de 2010, com saída às 07:30
horas, para participação da Copa dos Vales
de Futebo Infantil.
Conforme Lei Municipal nº 1.718/2010.
006146/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.932,68
1.932,68
201000282
8
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
201000283
0
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000283
1
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000283
2
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000283
3
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000283
7
120,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 31
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Transporte de atletas do projeto Jogada
10, de Mato Leitão até Venâncio Aires no
dia 25 de outubro de 2010 com saída às
19:30
horas,
para
participação
no
Campeonato Municipal de Venâncio Aires
Sub-17.
Conforme Lei nº 1.718/2010
006173/2010 25/10
65 ASSOCIAÇÃO ABASTECIM.
1,00
4.161L. L. OLEQUES ME
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Medalha Personalizada. Premiação para a
Mini Olimpíada Estudantil - MOE, a se
realizar no dia 27/10/10, conforme Decreto
nº 2.519 de 22/10/10
1.417ASSOCIACAO DE
298,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Serviço de arbitragem com 5 árbitros
durante a Mini Olimpíada Estudantil - MOE,
a realizar-se no dia 27 de outubro de 2010
na Pista de atletismo da EMEF Santo
Antonio de Pádua.
006207/2010 27/10
3.707ANDRÉ LUIS HEINEN
1,00
4.275PAPIERHAUS COMÉRCIO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Tecido
Tnt
Vermelho.
Destinado
para
ornamentação natalina, conforme Decreto nº
2.521 de 27/10/10
2 Tecido Tnt Verde
1 Tecido Tnt Branco
005699/2010 01/10
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
56 Empenhos
Valor Líquido:
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
1 Conserto de máquina copiadora
EMEF Santo Antonio de Pádua
Valor Unit.
Valor Total
3,00
894,00
201000285
6
Valor Unit.
Valor Total
450,00
450,00
item Especificação do Item
Valor Total
66,20
66,20
201000287
6
237,50
50,00 METRO
150,00 METRO
0,95
0,95
47,50
142,50
42.712,15
da
1,00 PEÇA
1,00 TUBO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
677 INFOSULNET INFORMATICA
Valor Unit.
47,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
524 CLAUDIR E. TROJACK.
450,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
Sharp
894,00
0,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005728/2010 05/10
201000285
5
Valor Unit.
2 Grupo Magnético Do Toner. Destinado para a
copiadora da EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Toner Copiadora Sharp
Al - 2040cs
005715/2010 05/10
35,95
50,00 METRO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005700/2010 01/10
Valor Total
35,95
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
81/06.01
Total da Unidade:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006226/2010 27/10
120,00
35,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
com
pagamento de conta de água da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Previsão até 31/12/2010
006194/2010 26/10
Valor Total
120,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006193/2010 26/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201000263
4
0,00
0,00
0,00
520,00
0,00
Valor Total
350,00
170,00
170,00
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201000265
1
0,00
-100,00
350,00
201000264
7
0,00
42.612,15
Valor Unit.
201000263
5
Anulado
55,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 32
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Configuração de câmeras de vigilância da
EMEI Vó Olga
1 Configuração de rede em computadores da
EMEI Vó Olga
005730/2010 05/10
677 INFOSULNET INFORMATICA
4.935GILBERTO DOS SANTOS
101 MARIO JOAO MEES - ME
25,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Parabrisa.
1,00 PAR
201000265
3
Valor Total
45,00
45,00
201000265
9
4.940EDITORA TREZE DE MAIO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de 120 impressões gráficas
1,00
CONVITE
1.240,00
Valor Unit.
Valor Total
1.240,00
1.240,00
201000267
2
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com pagamento de conta
de água da Escola Santo Antônio de Pádua.
Previsão até 31/12/2010
45,00
Valor Unit.
500 ASSOCIAÇAO HIDRICA SANTO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005818/2010 08/10
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005793/2010 08/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Apresentação de espetáculo infantil no dia
06 de outubro de 2010 com músicas, danças,
mágicas e mensagens educativas para os
alunos das escolas, parte integrante da
programação da Semana da Criança.
005777/2010 07/10
30,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Palheta
de
Limpador
de
Destinado para o ônibus nº 19
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
1 Configuração de rede e conserto de nobreak
da EMEF Castro Alves
005759/2010 07/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005736/2010 05/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201000269
1
Valor Unit.
100,00
048/2010 201000271
9
100,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
100,00
1.891,30
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 33
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
28 Algodão Com 25g. Destinado para a EMEI Vó
Olga
27 Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento
26 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
25 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No
Mínimo 68x140cm
24 Sabonete Líquido Com 05 Litros
23 Sabão Glicerina 400g
22 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
21 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
20 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
19 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
18 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
17 Desinfetante 500ml
16 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
13 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
12 Luva Forrada Tamanho G
11 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
10 Limpa Vidros 500ml Refil
9 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
8 Esfregão De Aço
7 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
6 Detergente Líquido Neutro 500ml
5 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
3 Ajax Ou Similar 500ml
2 Álcool
1 Água Sanitária
005819/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,34
5,00 UNIDADE
24,00 UNIDADE
6,00 UNIDADE
14,14
2,48
13,27
70,70
59,52
79,62
7,00
5,00
30,00
30,00
10,00
10,00
30,00
72,00
10,00
22,48
1,32
2,83
1,30
1,30
1,30
1,30
0,97
20,32
157,36
6,60
84,90
39,00
13,00
13,00
39,00
69,84
203,20
15,00 PACOTE
14,09
211,35
2,00 FARDO
22,44
44,88
GALÃO
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
10,00
5,00
10,00
24,00
10,00
24,00
20,00
UNIDADE
PAR
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
1,64
2,67
5,18
3,04
1,48
0,37
0,78
16,40
13,35
51,80
72,96
14,80
8,88
15,60
168,00
24,00
12,00
60,00
48,00
96,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
LITRO
0,76
2,28
3,77
2,18
2,94
1,09
127,68
54,72
45,24
130,80
141,12
104,64
048/2010 201000272
0
CONVITE
100
W.
Destinado
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
294,12
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
36,90
36,90
1,00 UNIDADE
27,48
27,48
75,00 PACOTE
2,38
178,50
2,00
1,00
1,00
20,00
2,00
1,98
1,48
1,84
2,08
1,18
3,96
1,48
1,84
41,60
2,36
UNIDADE
PACOTE
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
048/2010 201000272
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005821/2010 08/10
Valor Total
1,34
CONVITE
8 Caixa Organizadora 34 Litros. Destinado
para a EMEI Vó Olga
7 Forma
Marinex
Grande
Retangular
5,25
Litros
6 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
5 Isqueiro
4 Fósforo Com 10 Caixas
3 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
2 Pano De Prato 51x74cm
1 Cola Super Bonder 3gr
3 Lâmpada Incandescente
para a EMEI Vó Olga
2 Pilha Aa C/4
1 Pilha Grande C/ 2
Valor Unit.
1,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005820/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
64,90
Valor Unit.
Valor Total
20,00 UNIDADE
1,64
32,80
6,00 PACOTE
6,00 PACOTE
2,17
3,18
13,02
19,08
048/2010 201000272
2
180,18
Anulado
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 34
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
8 Café
Solúvel
200g,
Vidro
Ou
Sachê.
Destinado para a EMEI Vó Olga
7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
1 Açucar Refinado
005826/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
5 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades. Destinado para a EMEF São José
4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
3 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
2 Pano De Prato 51x74cm
1 Cola Super Bonder 3gr
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
20,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
3,05
2,25
61,00
11,25
5,00
5,00
10,00
10,00
6,00
2,59
1,60
2,40
1,75
2,18
12,95
8,00
24,00
17,50
13,08
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
048/2010 201000272
7
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Unit.
Valor Total
4,00 UNIDADE
2,48
9,92
1,00
5,00
3,00
2,00
2,00
9,16
3,28
0,62
2,83
2,87
9,16
16,40
1,86
5,66
5,74
2,00 PACOTE
5,00 PACOTE
6,00 PACOTE
1,30
1,30
3,28
2,60
6,50
19,68
6,00 PACOTE
1,87
11,22
4,00
2,00
1,00
2,00
4,00
UNIDADE
LITRO
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
1,64
4,79
1,48
1,74
0,78
6,56
9,58
1,48
3,48
3,12
8,00
3,00
1,00
3,00
12,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
LITRO
0,76
2,28
2,58
2,94
1,09
6,08
6,84
2,58
8,82
13,08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
048/2010 201000272
8
Ou
14,51
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
2,38
4,76
1,00 PACOTE
0,93
0,93
1,00 PACOTE
3,48
3,48
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,08
1,18
4,16
1,18
048/2010 201000272
9
6,84
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
4,67
4,67
1,00 PACOTE
2,17
CONVITE
048/2010 201000273
0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
150,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pilha Aaa C/ 4. Destinado para a EMEF São
José
1 Pilha Aa C/4
2 Café
Solúvel
200g,
Vidro
Destinado para a EMEF São José
1 Açucar Refinado
32,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005829/2010 08/10
Valor Total
6,48
CONVITE
20 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml.
Destinado para a EMEF São José
19 Vassoura De Palha
18 Saponaceo Cremoso 300ml
17 Sabonete 90gr
16 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
15 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
14 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
13 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
12 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
11 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
10 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
9 Limpa Piso
8 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
7 Esponja De Aço C/ 8
6 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
5 Detergente Líquido Neutro 500ml
4 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
3 Amaciante 2 Litros
2 Álcool
1 Água Sanitária
005828/2010 08/10
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005827/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
Sachê.
Anulado
0,00
0,00
0,00
2,17
10,84
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
6,48
6,48
2,00 QUILOGRAMA
2,18
4,36
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 35
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005830/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Modalidade
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
005833/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
12,40
3,28
0,89
1,30
1,30
1,30
1,30
0,97
34,80
3,28
0,89
13,00
7,80
5,20
5,20
7,76
34,80
6,00 PACOTE
3,28
19,68
2,00 FARDO
54,48
108,96
1,00 FARDO
22,44
22,44
1,00
1,00
10,00
6,00
4,00
4,00
8,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
FARDO
3,00
2,00
2,00
1,00
2,00
5,00
20,00
PAR
LITRO
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
2,68
4,79
1,48
1,74
1,17
0,37
0,78
8,04
9,58
2,96
1,74
2,34
1,85
15,60
24,00
6,00
2,00
6,00
24,00
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
0,76
3,93
3,77
2,18
1,09
18,24
23,58
7,54
13,08
26,16
048/2010 201000273
2
CONVITE
25,98
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
1,98
1,98
1,00 PACOTE
0,93
0,93
1,00 ROLO
3,00 PACOTE
2,94
3,48
2,94
10,44
3,00 PACOTE
3,23
9,69
048/2010 201000273
3
2,17
Valor Unit.
Valor Total
2,17
2,17
1,00 PACOTE
048/2010 201000273
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada. Destinado para a EMEF Castro
Alves
1 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
005834/2010 08/10
Valor Total
2,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pilha Aa C/4. Destinado para a EMEF Castro
Alves
372,12
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Isqueiro. Destinado para a EMEF Castro
Alves
4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
3 Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros
2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
005832/2010 08/10
048/2010 201000273
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml.
Destinado para a EMEF Castro Alves
23 Saponaceo Cremoso 300ml
22 Sabão Em Barra 400g
21 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
20 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
19 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
18 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
17 Desinfetante 500ml
16 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
15 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
14 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos
13 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
12 Luva Forrada Tamanho M
11 Limpa Piso
10 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
9 Esponja De Aço C/ 8
8 Esfregão Aço Inóx
7 Esfregão De Aço
6 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
5 Detergente Líquido Neutro 500ml
4 Alvejante Sem Cloro
3 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Água Sanitária
005831/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
17,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
4,00 QUILOGRAMA
3,05
12,20
3,00 CAIXA
1,75
5,25
048/2010 201000273
5
Anulado
2.010,46
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 36
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
31 Escova Sanitária. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
30 Balde Plástico 15 Litros
29 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
28 Vassoura De Palha
27 Sabonete Líquido Com 05 Litros
26 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
25 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
24 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
23 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
22 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
21 Desinfetante 500ml
20 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/
60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos
19 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30
Metros C/ 4 Rolos, Picotado
18 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos
17 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
16 Luva Forrada Tamanho M
15 Limpa Piso
14 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
13 Limpa Vidros 500ml Refil
12 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
11 Esponja De Aço C/ 8
10 Esfregão Aço Inóx
9 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
8 Detergente Líquido Neutro 500ml
7 Cêra Líquida Vermelha C/ 750ml
6 Cêra Líquida Incolor C/ 750ml
5 Alvejante Sem Cloro
4 Amaciante 2 Litros
3 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml
2 Ajax Ou Similar 500ml
1 Água Sanitária
005835/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Valor Total
1,67
8,35
4,00
72,00
2,00
1,00
10,00
4,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
UNIDADE
8,48
2,48
9,16
22,48
2,83
2,87
33,92
178,56
18,32
22,48
28,30
11,48
20,00
30,00
2,00
96,00
4,00
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
1,30
1,30
4,77
0,97
34,80
26,00
39,00
9,54
93,12
139,20
16,00 PACOTE
3,28
52,48
4,00 FARDO
54,48
217,92
3,00 FARDO
22,44
67,32
2,68
4,79
5,18
3,04
1,48
1,74
1,17
6,27
0,76
3,64
3,64
3,93
2,58
3,77
2,18
1,09
16,08
143,70
15,54
6,08
7,40
1,74
7,02
31,35
36,48
131,04
131,04
117,90
5,16
113,10
156,96
143,88
6,00
30,00
3,00
2,00
5,00
1,00
6,00
5,00
48,00
36,00
36,00
30,00
2,00
30,00
72,00
132,00
PAR
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
048/2010 201000273
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
Valor Unit.
5,00 PEÇA
CONVITE
14 Colher Lambe-lambe. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
13 Frigideira De Teflon Tipo Panquequeira Nº
26
12 Caixa Organizadora 34 Litros
11 Bomba Para Chimarrão Em Inóx
10 Tábua Grande De Plástico Para Corte De
Carne
9 Bacia De Inóx 15 Litros
8 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros
7 Isqueiro
6 Fósforo Com 10 Caixas
5 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
4 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m
3 Papel Alumínio 45cm X 7,50 Metros
2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
1 Saco Plástico C/ 3 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
005836/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
415,41
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
4,97
4,97
1,00 UNIDADE
29,90
29,90
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
36,90
33,90
5,48
73,80
33,90
10,96
38,90
14,80
1,98
1,48
0,93
77,80
74,00
7,92
1,48
9,30
10,00 ROLO
2,00 ROLO
10,00 PACOTE
1,84
2,94
3,48
18,40
5,88
34,80
10,00 PACOTE
3,23
32,30
2,00
5,00
4,00
1,00
10,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
048/2010 201000273
7
12,30
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 37
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Inseticida Aerosol 300m. Destinado para a
EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Cola Super Bonder 3gr
005837/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
048/2010 201000273
8
31,38
6,00 PACOTE
4,00 PACOTE
2,17
3,18
13,02
12,72
20,00
20,00
20,00
20,00
1,00
do
conserto
da
máquina
130 ARLY STOHR - PJ
1 Passagens
Linha
Fundamental
E
03.
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
1 Passagens
Linha
Fundamental
02
E
03.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
25,00
36,00
16,00
26,00
32,00
28,00
25,00
36,00
16,00
26,00
32,00
28,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1.172,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil
130 ARLY STOHR - PJ
3.189,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Ensino
463,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Passagens Linha 01. Educação Infantil
199,00
36,00
NAO APLICAVEL
Ensino
201000275
6
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02
61,00
30,00
35,00
35,00
2,17
36,00
86,00 UNIDADE
item Especificação do Item
3,05
1,50
1,75
1,75
2,17
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO
32,40
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Passagens Linha 01. Ensino Médio
Valor Total
6,48
QUILOGRAMA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
1,00
de
195,57
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005852/2010 08/10
Valor Total
5,23
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
1 Mão de obra
lavar roupa
005851/2010 08/10
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
57,12
6,00 UNIDADE
048/2010 201000273
9
7 Carcaça. Destinado para a máquina de lavar
roupa da EMEI Vó Olga
6 Interruptor 15a
5 Rolamento
4 Retentor
3 Vedador
2 Tubo 136436a1
1 Eixo 45x60
005850/2010 08/10
3,54
455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005849/2010 08/10
1,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Café
Solúvel
200g,
Vidro
Ou
Sachê.
Destinado para a EMEF Santo Antônio de
Pádua
5 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
4 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
1 Adoçante Líquido 100ml
005848/2010 08/10
3,00 UNIDADE
CONVITE
item Especificação do Item
005847/2010 08/10
8,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 "t" Para Luz. Destinado para a EMEF Santo
Antônio de Pádua
2 Pilha Aa C/4
1 Pilha Grande C/ 2
005846/2010 08/10
Valor Total
4,38
CONVITE
item Especificação do Item
005838/2010 08/10
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
300,00 UNIDADE
201000275
7
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000274
2
Valor Unit.
1,90
201000274
3
163,40
Valor Total
6.059,10
2.226,80
Valor Unit.
Valor Total
1,90
2.226,80
879,70
Valor Unit.
Valor Total
1,90
879,70
201000274
9
0,00
0,00
0,00
0,00
163,40
6.059,10
1,90
201000274
8
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000274
5
Anulado
570,00
Valor Unit.
Valor Total
1,90
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 38
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005853/2010 08/10
Modalidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
700,00 UNIDADE
1 Passagens Linha 02 E 03. Ensino Médio
005854/2010 08/10
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Passagens Linha 01. Ensino Médio
005855/2010 08/10
49 AUTO VIACAO VENANCIO
314,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Passagens
Linha
Fundamental
005856/2010 08/10
02
E
03.
130 ARLY STOHR - PJ
Ensino
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 01. Ensino Fundamental
49 AUTO VIACAO VENANCIO
item Especificação do Item
2.000,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil
005865/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
337,00 UNIDADE
CONVITE
201000274
0
28,00 UNIDADE
1.330,00
Valor Unit.
Valor Total
1,90
1.330,00
201000274
1
Valor Unit.
1,90
201000274
4
596,60
1,90
5.014,10
3.800,00
Valor Unit.
Valor Total
1,90
3.800,00
201000274
7
640,30
Valor Unit.
Valor Total
1,90
640,30
1.674,12
Valor Unit.
Valor Total
59,79
1.674,12
046/2010 201000276
6
0,00
0,00
596,60
5.014,10
Valor Total
201000274
6
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
046/2010 201000276
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005866/2010 13/10
2.639,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005857/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
1.973,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 39
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005880/2010 13/10
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
item Especificação do Item
524 CLAUDIR E. TROJACK.
item Especificação do Item
33,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Barbante Grosso. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
11 Fita Adesiva Tranparente 12x50
10 Balão C/ 50
9 Caneta Escrita Azul C/ 50
8 Atilho
7 Folha De Papel Almaço C/400
6 Refil Para Marcador De Quadro Branco
5 Cartona C/20
4 Folha A4 Colorida
3 Cartolina
2 Saco Plástico Com Furo C/ 100 (24x33x15)
1 Bastão Cola Quente Grosso
005885/2010 13/10
Licitação Autorização Empenhado
5,00 ROLO
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
20,00
1,00
50,00
40,00
1,00
0,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF
Castro Alves
005924/2010 18/10
524 CLAUDIR E. TROJACK.
item Especificação do Item
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tinta Acrílica Branca 18l. Destinado para
pintura na Pista Atlética da EMEF Santo
Antônio de Pádua
005937/2010 19/10
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
005926/2010 18/10
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
FOLHA
FOLHA
PACOTE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
1,00 GALÃO
Valor Unit.
Valor Total
59,79
1.973,07
201000278
0
328,00
Valor Unit.
Valor Total
3,98
19,90
10,50
5,90
29,80
5,50
38,00
3,10
18,80
0,68
0,49
12,90
20,00
10,50
59,00
29,80
5,50
38,00
62,00
18,80
34,00
19,60
12,90
18,00
201000278
5
37,00
Valor Unit.
Valor Total
37,00
37,00
201000279
5
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201000279
7
140,00
Valor Unit.
Valor Total
140,00
140,00
201000280
3
150,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 40
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Viagem de estudos, de Mato Leitão a
Venâncio Aires, dos alunos da EMEI Vó Olga
para
visitar
um
ginásio
com
cancha
sintética, no dia 21/10/2010
005938/2010 19/10
524 CLAUDIR E. TROJACK.
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
006041/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
Valor Unit.
Valor Total
992,90
992,90
201000281
4
40,00
1,00 UNIDADE
28,00
28,00
1,00 PEÇA
201000281
9
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
1.852,58
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.852,58
1.852,58
1.245,76
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.245,76
1.245,76
NAO APLICAVEL
77,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
77,69
77,69
NAO APLICAVEL
3.575,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.575,16
3.575,16
NAO APLICAVEL
2.404,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
68,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006043/2010 22/10
300,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006042/2010 22/10
Valor Total
150,00
40,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
300,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006032/2010 22/10
201000280
4
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006031/2010 22/10
150,00
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Extintor De Incêndio 5 Kg Abc. Destinado
para o veículo nº 25
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
NAO APLICAVEL
2 Folhagem Tipo Orquídea. Destinado para a
EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Folhagem
006030/2010 22/10
Valor Total
150,00
992,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participação no
programa
de
formação
contiuada
anos
iniciais
do
ensino
fundamental
Pró-Letramento,
conforme
concessão
nº
078/06.02.02
005959/2010 20/10
2,00 UNIDADE
Valor Unit.
681 SIMONE TERESINHA DA ROSA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005954/2010 20/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
005944/2010 19/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.404,09
2.404,09
149,93
Anulado
-150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 41
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006059/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
2 Pagamento
1 Pagamento
classe,
vantagem
pagamento
006101/2010 22/10
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
Valor Total
1.406,24
1.406,24
Valor Unit.
Valor Total
306,13
306,13
470,34
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
470,34
470,34
177,54
Valor Unit.
Valor Total
177,54
177,54
NAO APLICAVEL
39.119,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.412,03
37.707,32
1.412,03
37.707,32
NAO APLICAVEL
1.593,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.593,00
1.593,00
NAO APLICAVEL
2.419,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.419,57
2.419,57
NAO APLICAVEL
6.998,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário e difícil acesso dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006104/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006103/2010 22/10
Valor Unit.
306,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.1,
F.G.2, F.G.4 e F.G.5) e gratificação
multisseriada, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006102/2010 22/10
149,93
NAO APLICAVEL
de cargos em comissão
de vencimentos, promoção de
convocação,
difícil
acesso
e
anterior,
conforme
folha
de
referente ao mês de outubro/2010
284 SEC.MUNICIPAL DA
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006100/2010 22/10
Valor Total
149,93
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006062/2010 22/10
Valor Unit.
1.406,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006061/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006060/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
6.998,17
6.998,17
NAO APLICAVEL
20.607,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe, difícil acesso, vantagem anterior
e gratificação por escolaridade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20.607,85
20.607,85
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 42
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006105/2010 22/10
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
Modalidade
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
4.156ANA MARIA KAUFMANN
item Especificação do Item
284 SEC.MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
55 IMPRESSORA ALLES LTDA
Valor Total
998,09
998,09
525,92
1,00
Valor Unit.
Valor Total
525,92
525,92
2.169,48
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.169,48
2.169,48
818,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
818,93
818,93
NAO APLICAVEL
40,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
40,60
40,60
NAO APLICAVEL
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
NAO APLICAVEL
2.350,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.350,66
2.350,66
NAO APLICAVEL
1.723,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.723,80
1.723,80
NAO APLICAVEL
574,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
referente ao mês de outubro/2010
006153/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de serviços dos estagiários
referente ao mês de outubro/2010
006139/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de prêmio assiduidade, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006137/2010 22/10
873,72
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar de
reunião
ordinária
dos
secretários
municipais de educação e coordenadores
pedagógicos em Santa Cruz do Sul no dia
26/10/10,
conforme
concessão
nº
80/06.02.02
006135/2010 22/10
Valor Total
873,72
998,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
gratificação
por
escolaridade, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006132/2010 22/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário e horas extras 50%
dos
contratados,
conforme
folha
de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006110/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
insalubridade dos contratados, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006109/2010 22/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006108/2010 22/10
873,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006107/2010 22/10
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006106/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
574,60
574,60
201000283
5
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 43
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Plástico Transparente Nº 15. Destinado
para a EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Fita Adesiva 19x50
006155/2010 25/10
4.965COOPERATIVA LANGUIRU
4.965COOPERATIVA LANGUIRU
6 Coxa e sobrecoxa de frango.
Infantil
5 Salsicha mista
4 Bebida láctea sachet chocolate
3 Bebida láctea sachet
2 Leite UHT integral caixinha
1 Leite UHT integral sachet
4.965COOPERATIVA LANGUIRU
sem
1.641JOSE CAMILO JUNGES
Alface. Educação Infantil
Couve manteiga
Brócolis
Tempero verde
006159/2010 25/10
1.641JOSE CAMILO JUNGES
item Especificação do Item
1 Tempero verde. Ensino Fundamental
006160/2010 25/10
4.964LISÉRIO ANDRÉ BREMM
item Especificação do Item
2 Couve-flor. Educação Infantil
1 Repolho
006161/2010 25/10
4.964LISÉRIO ANDRÉ BREMM
item Especificação do Item
3 Couve-flor. Ensino Fundamental
2 Brócolis
1 Repolho
006162/2010 25/10
4.585ALEXANDRE ECKHARDT
item Especificação do Item
1 Alface
2 Couve-manteiga. Ensino Fundamental
006163/2010 25/10
1.152GERSON LUIS ALF
1,30
35,00 Kg
200,00
30,00
200,00
150,00
200,00
Kg
Kg
Litro
Litro
Litro
6,00 Kg
10,00
100,00
100,00
1,59
100,00
Kg
Litro
Litro
Litro
Litro
Valor Unit.
Valor Total
7,30
255,50
4,45
6,80
2,20
1,59
1,39
890,00
204,00
440,00
238,50
278,00
904,20
Valor Unit.
Valor Total
4,45
26,70
4,15
2,20
1,59
200,00
1,39
41,50
220,00
159,00
318,00
139,00
NAO APLICAVEL
pele.
745,80
Valor Unit.
Valor Total
25,00 Kg
7,30
182,50
94,00 Kg
10,00 Kg
4,45
14,50
418,30
145,00
NAO APLICAVEL
175,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00
20,00
20,00
100,00
Pés
Molho
Molho
Molho
Valor Unit.
Valor Total
1,00
0,75
1,00
1,00
40,00
15,00
20,00
100,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00 Molho
100,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
100,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00 Kg
70,00 Kg
95,50
Valor Unit.
Valor Total
1,20
0,85
36,00
59,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00 Kg
20,00 Molho
100,00 Kg
141,00
Valor Unit.
Valor Total
1,20
1,00
0,85
36,00
20,00
85,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 Pés
20,00 Molho
NAO APLICAVEL
Anulado
26,00
2.306,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4
3
2
1
20,00 ROLO
Educação
item Especificação do Item
006158/2010 25/10
150,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Peito
de
frango
desossado
Educação Infantil
2 Coxa e sobrecoxa de frango
1 Queijo mussarela
Valor Total
1,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Peito de frango desossado sem pele. Ensino
Fundamental
5 Coxa e sobrecoxa de frango
4 Linguiça mista
3 Bebida láctea sachet chocolate UHT
2 Bebida láctea sachet
1 Leite UHT integral sachet
006157/2010 25/10
Valor Unit.
100,00 METRO
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006156/2010 25/10
Licitação Autorização Empenhado
55,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
0,75
40,00
15,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 44
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
15,00 Kg
10,00 Garrafa
2 Massa de aipim. Educação Infantil
1 Polpa de limão, 2 litros
006164/2010 25/10
1.152GERSON LUIS ALF
1.075CENILDO SCHEIBLER
20,00 Garrafa
10,00 Garrafa
1.075CENILDO SCHEIBLER
50,00 Kg
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Laranja para suco. Educação Infantil
524 CLAUDIR E. TROJACK.
50,00 Kg
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cal Para Pintura C/ 5kg. Destinado para
pintura da pista de atletismo da EMEF
Santo Antônio de Pádua
006187/2010 26/10
101 MARIO JOAO MEES - ME
006195/2010 26/10
5,00 SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Filtro De Óleo Lubrificante.
para o veículo nº 25
1 Filtro De Ar
1,00 PEÇA
Destinado
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Cartucho Original Hp 92 Preto. Destinado
para a EMEF Santo Antônio de Pádua
3 Cartucho Original Hp 93 Colorido
2 Cartucho Original Hp 28 Colorido
1 Cartucho Original Hp 27 Preto
006205/2010 27/10
1.461ALTAIR DE ANDRADE
item Especificação do Item
4.724GEPEL PAPELARIA E
item Especificação do Item
1.267MAXI TEXTIL ARTIGOS DA
item Especificação do Item
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
Valor Total
1,00
50,00
50,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
50,00
201000284
1
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201000284
3
25,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
25,00
201000284
9
22,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
10,00
201000285
7
41,50
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
65,00
75,00
59,00
65,00
75,00
118,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
32,00 METRO
201000286
4
35,00
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
201000286
8
379,60
Valor Unit.
Valor Total
94,90
379,60
201000289
8
371,20
Valor Unit.
Valor Total
11,60
371,20
201000289
9
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
299,50
41,50
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Tecido Poliester. Destinado para os Grupos
de Dança de Rua da EMEF Santo Antônio de
Pádua, autorizado pela Lei nº 12.287
006249/2010 28/10
100,00
100,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Folha A4 C/ 5000. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
006248/2010 28/10
Valor Total
5,00
10,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Serviço de recarga de extintor de incêndio
4 Kg BC do veículo nº 19
006218/2010 27/10
Valor Unit.
50,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Laranja para suco. Ensino Fundamental
006178/2010 26/10
30,00
100,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006176/2010 26/10
Valor Total
2,00
10,00
200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Polpa de laranja. Ensino Fundamental
1 Polpa de limão
006166/2010 25/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006165/2010 25/10
Licitação Autorização Empenhado
207,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 45
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Flor Tipo Alegria De Jardim. Destinado
para a EMEF Santo Antônio de Pádua
2 Folhagem
1 Substrato
006267/2010 28/10
846 WUNIBALDO KESSLER - PJ
item Especificação do Item
96 Empenhos
152 Empenhos
19,00 CAIXA
1,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
Valor Unit.
Valor Total
9,00
171,00
22,50
13,50
22,50
13,50
NAO APLICAVEL
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de monitoramento de sistema de
alarme instalado junto à EMEF Castro
Alves.
Previsão até dezembro/2010.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
135.027,20
177.739,35
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
134.877,20
177.489,35
Anulado
0,00
-150,00
-250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 46
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005801/2010 08/10
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CONVITE
Tapete De Tecido C/ 1 Metro De Comprimento
Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
Saponaceo Cremoso 300ml
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g
Cada
Sabão Em Barra 400g
Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades
Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo
Desinfetante 500ml
Papel Higiênico Extra Branco, Resistente,
Rolo De 500metros, Com 8 Rolos
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Limpa Piso
Limpa Vidros 500ml Refil
Esponja De Aço C/ 8
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte
Plástico
Detergente Líquido Neutro 500ml
Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
Amaciante 2 Litros
Álcool
Água Sanitária
005802/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
8 Copo De Vidro 300ml
7 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
6 Térmica Inox 1,8 Litros
5 Isqueiro
4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
3 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
2 Saco Plástico C/ 5 Kg Para Freezer Com 100
Unidades
1 Cola Super Bonder 3gr
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
2 Café Solúvel 200g,
1 Açucar Refinado
005867/2010 13/10
Valor Unit.
Valor Total
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
PACOTE
14,14
2,48
3,28
22,48
3,48
14,14
9,92
16,40
22,48
6,96
2,00
4,00
4,00
6,00
1,00
5,00
1,00
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
0,89
1,29
1,29
1,19
4,77
0,97
54,48
1,78
5,16
5,16
7,14
4,77
4,85
54,48
10,00 PACOTE
14,09
140,90
1,00 FARDO
22,44
22,44
3,00
4,00
2,00
3,00
2,00
4,00
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
1,64
4,79
3,04
1,74
6,27
0,78
4,92
19,16
6,08
5,22
12,54
3,12
10,00
4,00
1,00
3,00
10,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
LITRO
0,76
2,28
2,58
2,94
1,09
7,60
9,12
2,58
8,82
10,90
048/2010 201000270
0
Valor Unit.
Valor Total
10,00 UNIDADE
3,00 PACOTE
1,25
2,38
12,50
7,14
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2,00 PACOTE
78,48
1,98
0,93
78,48
1,98
1,86
1,00 CAIXA
2,19
2,19
1,00 PACOTE
3,48
3,48
1,00 UNIDADE
1,18
1,18
048/2010 201000270
1
6,84
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
1,00 PACOTE
4,67
2,17
4,67
2,17
CONVITE
048/2010 201000270
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
10,84
1,00 UNIDADE
2,00 QUILOGRAMA
Vidro Ou Sachê
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
108,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pilha Aaa C/ 4
1 Pilha Aa C/4
005841/2010 08/10
406,64
1,00
4,00
5,00
1,00
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
005840/2010 08/10
048/2010 201000269
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
25
24
23
22
21
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
6,48
2,18
046/2010 201000276
7
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
6,48
4,36
298,95
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 47
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5,00 UNIDADE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005899/2010 14/10
4.339AGRIFERTIL COMERCIAL
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Fosfato Natural
2 Composto
Orgânico.
Destinado
plantio de um pomar na área
Loteamento Morar Melhor
006033/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
para
verde
o
do
3,00 SACO
20,00 SACO
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
38,00
8,00
114,00
160,00
Valor Unit.
Valor Total
449,29
449,29
1,00
Valor Unit.
Valor Total
867,05
867,05
NAO APLICAVEL
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
517,04
517,04
NAO APLICAVEL
1.214,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.214,98
1.214,98
NAO APLICAVEL
191,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
274,00
867,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006065/2010 22/10
201000278
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006064/2010 22/10
298,95
449,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006063/2010 22/10
Valor Total
59,79
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006044/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
191,34
191,34
Anulado
-274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 48
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006111/2010 22/10
Modalidade
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
1,00
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Rebites Pop. Destinado para o veículo nº
50
006231/2010 28/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2,00 UNIDADE
1 Água Mineral 20 Litros Com Bombona
Total da Unidade:
005696/2010 01/10
19 Empenhos
Valor Líquido:
1.258VANDERLEI LUIS MALLMANN
item Especificação do Item
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fluido De Radiador.
máquina nº 33
005724/2010 05/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Destinado
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
item Especificação do Item
para
a
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Joelho
Do
Cilindro
De
Profundidade.
Destinado para a máquina nº 56
005761/2010 07/10
145,62
Valor Unit.
Valor Total
353,07
353,07
Valor Unit.
Valor Total
990,96
990,96
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
882,58
Valor Unit.
Valor Total
882,58
882,58
201000284
6
NAO APLICAVEL
1,00 PEÇA
1,00
Valor Unit.
Valor Total
0,25
1,00
201000288
1
Valor Unit.
25,59
21.571,46
1 Pagamento de adiantamento de férias
005702/2010 01/10
Valor Total
145,62
2.384,85
1,00
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006184/2010 26/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006116/2010 22/10
145,62
990,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
5.604,17
6.538,25
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
124 SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
5.604,17
6.538,25
353,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006115/2010 22/10
0,00
1,00
1,00
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006114/2010 22/10
12.142,42
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006113/2010 22/10
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006112/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
51,18
0,00
0,00
0,00
0,00
51,18
-274,00
615,25
0,00
Valor Total
615,25
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
85,50
Valor Unit.
Valor Total
85,50
85,50
201000267
4
0,00
21.297,46
615,25
201000264
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000263
7
0,00
1.637,50
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 49
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
Valor Total
2,50
10,00
670,00
60,00
262,50
10,00
35,00
26,00
16,00
31,00
12,50
10,00
670,00
240,00
525,00
20,00
35,00
78,00
16,00
31,00
CONVITE
046/2010 201000276
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
239,16
Valor Total
59,79
239,16
Pino Quebra Dedo. Equipamento nº 22
Pino. Equipamento nº 22
Registro Gaveta. Equipamento nº 44
Cruzeta Do Cardan. Equipamento nº 33
Engrenagem. Equipamento nº 37
Retentor. Equipamento nº 37
Rolamento 11749/710. Equipamento nº 37
Rolamento 6206. Equipamento nº 37
Rolamento 6205. Equipamento nº 37
Tampa
Do
Tanque
De
Combustível.
Equipamento nº 17
005868/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005905/2010 14/10
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
005943/2010 19/10
Destinado
486 MODELO PNEUS LTDA.
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
para
a
CONVITE
4,00 UNIDADE
201000279
2
Valor Total
18,00
18,00
030049/2 201000281
010 1
Valor Total
383,00
766,00
NAO APLICAVEL
35 RENOVADORA DE PNEUS HOFF CONVITE
766,00
Valor Unit.
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18,00
Valor Unit.
1,00 LITRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Engate Rápido 4". Máquina nº 37
2 Correia 13av0875. Máquina nº 45
1 Correia 13av1300. Máquina nº 45
005969/2010 20/10
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Pneu 750 X 16, 10 Lonas Raiado
005960/2010 20/10
5,00
1,00
1,00
4,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Fluido De Radiador.
máquina nº 33
Licitação Autorização Empenhado
201000282
0
131,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
17,00
19,00
95,00
17,00
19,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
030049/2
010
3.256,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 50
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Recapagem de pneu
arrozeiro, à quente,
mínima de 26 mm
1 Recapagem de pneu
arrozeiro, à quente,
mínima de 26 mm
006034/2010 22/10
Valor Unit.
Valor Total
12,40x24, garra alta
profundidade de sulco
2,00 Un
549,00
1.098,00
18,40x30, garra alta
profundidade de sulco
2,00 Un
1.079,00
2.158,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
4.575SECRETARIA DA
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
348,82
Valor Unit.
Valor Total
678,10
678,10
2.825,18
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.825,18
2.825,18
194,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
194,16
194,16
NAO APLICAVEL
345,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
345,90
345,90
NAO APLICAVEL
269,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
269,99
269,99
NAO APLICAVEL
2.512,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Porca De Pressão 10mm. Destinado para o
equipamento nº 31
006188/2010 26/10
Valor Total
348,82
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006185/2010 26/10
Valor Unit.
678,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006121/2010 22/10
180,75
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006120/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006119/2010 22/10
Valor Total
180,75
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006118/2010 22/10
Valor Unit.
348,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006117/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006066/2010 22/10
180,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006045/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
6,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
2.512,53
2.512,53
201000284
7
6,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
6,00
201000285
0
28,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 51
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006197/2010 26/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
CONVITE
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica das máquinas nº 17, 18, 22, 31,
33, 36, 37, 44, 45 e 56. Previsão até
31/12/2010
006206/2010 27/10
255 DPVAT
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Seguro
obrigatório
2010
da
máquina
retroescavadeira
Randon
nº
56,
placa
IRG-6878
006220/2010 27/10
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Farol Retangular Auxiliar. Destinado para
a máquina nº 33
006224/2010 27/10
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
1 Conserto da parte elétrica
trabalho) da máquina nº 33
006235/2010 28/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
(luzes
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
de
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4
3
2
1
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
4,00
1,00
1,00
3,00
Retentor. Destinado para a máquina nº 44
Retentor 00800
Rolamento 6304
Rolamento 6307
006251/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Batente Da Lança. Destinado para a máquina
nº 33
006252/2010 28/10
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Arruela. Máquina nº 31
2 Parafuso. Máquina nº 31
1 Chapa De Metal 30x30cm. Máquina nº 56
26 Empenhos
45 Empenhos
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
Total do Orgão:
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Total
2,00
12,00
4,00
24,00
030025/2
007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
2,00 PEÇA
2,00 PEÇA
2 Quebra-dedo. Destinado para o trator nº 17
1 Pino De Segurança
3,00 PEÇA
3,00 PEÇA
1,00 PEÇA
19.625,71
41.197,17
5.000,00
Valor Unit.
Valor Total
5.000,00
5.000,00
201000286
5
89,87
Valor Unit.
Valor Total
89,87
89,87
201000287
0
50,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
50,00
201000287
4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000288
5
193,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
35,00
25,00
35,00
28,00
35,00
25,00
105,00
201000290
1
70,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201000290
2
37,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
3,00
25,00
3,00
9,00
25,00
19.625,71
40.923,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-274,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 52
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005692/2010 01/10
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
item Especificação do Item
Modalidade
742 CIRLEI SOELI STERTZ
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
4.002LENHART & LENHART CIA.
item Especificação do Item
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
2.279LISILENE KIST - PJ
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Total
416,23
416,23
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000264
0
Valor Unit.
7,00
1,00
Valor Total
65,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
120,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
18/10/10 para Alfredo Nélcio da Silva,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
7,00
65,00
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
7,00
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 02
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Elly Mahle,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005722/2010 05/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Loiva
Teresinha Anschau, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005721/2010 05/10
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de confecção de
lentes de óculos para Glades Maria M.
Decker, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005720/2010 05/10
66,20
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 05/10/10,
conforme concessão nº 221/08.02.02
005719/2010 05/10
Valor Total
66,20
416,23
1,00
1 Pagamento
auxílio
30%
de
ecografia
abdominal total, realizado com urgência no
dia
04/10/10
para
Anselmo
Machry,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005718/2010 05/10
Valor Unit.
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005711/2010 04/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do veículo nº 46
005710/2010 04/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Leane Inês
Bitsch, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005705/2010 01/10
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de adiantamento de férias
005698/2010 01/10
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
220/08.02.02
005697/2010 01/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
36,00
-15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 53
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
07/10/10 para Michele Aline Fagundes,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005723/2010 05/10
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho Original Nº22 Colorido
1 Cartucho Original Nº21 Preto
677 INFOSULNET INFORMATICA
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
2 Recarga De Cartucho Colorido Hp Nº 22
1 Recarga De Cartucho Preto Hp Nº 21
005738/2010 06/10
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
2,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
1,00
1,00
1,00
3,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de manutenção em equipamentos
odontológicos da Unidade Básica de Saúde
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
524 CLAUDIR E. TROJACK.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Barra De Limpador De Párabrisa. Veículo nº
46
4 Abraçadeira De Nylon. Veículo nº 46
3 Parafuso 1/2. Veículo nº 42
2 Lâmpada. Veículo nº 42
1 Correia Do Ponto. Veículo nº 30
005764/2010 07/10
201000265
4
NAO APLICAVEL
94,30
Valor Unit.
Valor Total
52,80
41,50
52,80
41,50
201000265
5
160,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
22,00
50,00
110,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Chave Yale Simples
005758/2010 07/10
66,20
NAO APLICAVEL
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
66,20
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005746/2010 06/10
4.263OTAVIO HART PRETTO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 09
sessões de fisioterapia
a se realizar
durante o mês de outubro para Rosane
Reiter, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005755/2010 07/10
36,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
dermatologista
a
se
realizar
no
dia
25/10/10
para
Leonila
dos
Santos,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005740/2010 06/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
06/10/10 para João Hoffmann, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
005739/2010 06/10
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005732/2010 05/10
Valor Unit.
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes
para
Porto
Alegre
no
dia
06/10/10,
conforme
concessão
nº
222/08.02.02
677 INFOSULNET INFORMATICA
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005731/2010 05/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
201000266
1
Valor Unit.
3,75
201000266
8
11,25
Valor Total
114,00
114,00
116,50
Valor Unit.
Valor Total
35,00
70,00
1,00
2,00
2,00
1,00
0,50
1,00
1,00
42,00
0,50
2,00
2,00
42,00
201000267
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,25
114,00
2,00 PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000267
1
Anulado
37,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 54
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg
005770/2010 07/10
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
1,00 UNIDADE
78 INACIO BITSCH - PF
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
1,00
Valor Total
66,20
66,20
Valor Unit.
Valor Total
132,40
132,40
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
99,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
99,00
99,00
NAO APLICAVEL
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Auri
Schmitt, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
1.434CARLOS A.M.BELMONTE
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
100%
de
exame
especializado (espirometria completa) a se
realizar
no
dia
13/10/10
para
João
Pereira, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005781/2010 07/10
Valor Unit.
132,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Ernita
Uhlmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005775/2010 07/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
07/10/10 para Luciano Heinen, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
005774/2010 07/10
37,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005773/2010 07/10
Valor Total
37,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre nos dias 08 e 11
de
outubro,
conforme
concessão
nº
224/08.02.02
005772/2010 07/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
223/08.02.02
005771/2010 07/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000268
6
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1 Piportil L4 25mg/ml
1,00 AMPOLA
12,00
005786/2010 08/10
581 PEDRO JACOBI
item Especificação do Item
NAO APLICAVEL
005787/2010 08/10
78 INACIO BITSCH - PF
item Especificação do Item
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
Valor Total
1.000,00
1.000,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes
a
Porto
Alegre,
conforme
concessão nº 225/08.02.02
005788/2010 08/10
1,00
0,00
Valor Total
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
de
indenização de 55% de litro de gasolina
comum por km rodado ao servidor por
utilizar veículo próprio para a execução
dos serviços. Lei Municipal nº 164/95 e
1169/05
12,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
18,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 55
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 03
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Andiara
Heisler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005790/2010 08/10
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
item Especificação do Item
136 ELAINE PILZ - PJ
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
5
4
3
2
1
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
30,00
Valor Total
10,65
1,00
3,00
1,00
1,00
2,00
12,90
4,50
3,50
7,90
7,90
12,90
13,50
3,50
7,90
15,80
PEÇA
PAR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
048/2010 201000270
5
CONVITE
46,81
Valor Unit.
Valor Total
1,64
1,39
4,67
2,17
3,44
4,92
4,17
14,01
6,51
17,20
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
048/2010 201000270
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
399,20
3,05
2,10
2,25
122,00
21,00
22,50
10,00
20,00
10,00
10,00
30,00
1,60
1,75
1,75
9,98
2,18
16,00
35,00
17,50
99,80
65,40
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
048/2010 201000270
4
202,54
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
4,00 UNIDADE
50,00 PACOTE
33,90
1,28
2,53
33,90
5,12
126,50
1,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
10,00 PACOTE
1,98
1,48
0,93
1,98
1,48
9,30
10,00 CAIXA
2,19
21,90
2,00 UNIDADE
1,18
048/2010 201000270
3
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
40,00 QUILOGRAMA
10,00 CAIXA
10,00 CAIXA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
64,25
10,65
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
CONVITE
201000269
6
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Bomba Para Chimarrão Em Inóx
7 Faca De Mesa Serrinha
6 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100
Unidades
5 Isqueiro
4 Fósforo Com 10 Caixas
3 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
2 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30
Unidades
1 Cola Super Bonder 3gr
005843/2010 08/10
Valor Total
30,00
1,00 UNIDADE
CONVITE
8 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
7 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos
6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
5 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
2 Café Em Pó
1 Açucar Refinado
005842/2010 08/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Lâmpada Incandescente 100 W
Lâmpada Incandescente 60w
Pilha Aaa C/ 4
Pilha Aa C/4
Pilha Média C/2
005804/2010 08/10
18,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Balde De Plástico 15 Litros. Destinado
para
as
atividades
de
combate
ao
borrachudo
5 Funil
4 Luva De Latex 36cm - Ca 9634
3 Calibrador 100 Ml
2 Calibrador 1 Litro
1 Regador Plástico 10 Litros
005803/2010 08/10
Valor Total
18,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 05
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para João
Hoffmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005798/2010 08/10
Valor Unit.
1,00
Anulado
0,00
2,36
1.812,68
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 56
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
33 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml
32 Vassoura De Palha
31 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No
Mínimo 50x80cm
30 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No
Mínimo 50x80cm
29 Toalha De Banho Cor Escura Medindo No
Mínimo 68x140cm
28 Saponaceo Cremoso 300ml
27 Sapóleo Em Pó 300g
26 Sabonete Líquido Com 05 Litros
25 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
24 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso
60x80cm
23 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades
22 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades
21 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades
20 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades
19 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra
18 Desinfetante 500ml
17 Papel Higiênico Folha Simples Branca,
Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De
30
metros, picotado
16 Papel
Higiênico
Neutro
Folha
Simples
Branca Com 4 Rolos De 30 Metros, Picotado
15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2
Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo
13 Luva Forrada Tamanho M
12 Limpa Piso
11 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
10 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades
9 Esponja De Aço C/ 8
8 Esfregão De Aço
7 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
6 Detergente Líquido Neutro 500ml
5 Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml
4 Alvejante Sem Cloro
3 Amaciante 2 Litros
2 Álcool
1 Água Sanitária
Valor Unit.
Valor Total
40,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,00 UNIDADE
2,48
9,16
8,99
99,20
18,32
17,98
2,00 UNIDADE
8,99
17,98
2,00 UNIDADE
13,27
26,54
5,00
15,00
1,00
40,00
10,00
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
UNIDADE
3,28
1,63
22,48
2,83
2,87
16,40
24,45
22,48
113,20
28,70
30,00
30,00
30,00
30,00
3,00
20,00
4,00
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
FARDO
1,30
1,30
1,30
1,30
6,48
0,97
20,32
39,00
39,00
39,00
39,00
19,44
19,40
81,28
30,00 PACOTE
1,27
38,10
30,00 PACOTE
14,09
422,70
5,00 FARDO
22,44
112,20
2,68
4,79
5,18
1,48
1,74
0,37
6,27
0,76
2,28
3,93
2,58
2,94
1,09
26,80
47,90
15,54
22,20
17,40
0,74
31,35
30,40
22,80
39,30
25,80
141,12
156,96
10,00
10,00
3,00
15,00
10,00
2,00
5,00
40,00
10,00
10,00
10,00
48,00
144,00
PAR
LITRO
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
LITRO
LITRO
005858/2010 08/10
954 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
da
contribuição do consórcio intermunicipal
de
saúde,
conforme
Lei
Municipal
nº
1.207/05. Previsão até 31/12/2010
005871/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
CONVITE
1,00
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
046/2010 201000277
1
1.136,01
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 57
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1.388/2007
005872/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
19,00 UNIDADE
CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
59,79
1.136,01
046/2010 201000277
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005873/2010 13/10
Licitação Autorização Empenhado
5,00 UNIDADE
298,95
Valor Unit.
Valor Total
59,79
298,95
046/2010 201000277
3
538,11
Anulado
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 58
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005874/2010 13/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Valor Unit.
Valor Total
59,79
538,11
046/2010 201000277
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
Valor Total
59,79
119,58
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
119,58
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido
a laparoscopia a se realizar no dia
14/10/10 para Roselaine Radin Fischer,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005891/2010 13/10
9,00 UNIDADE
CONVITE
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005890/2010 13/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
66,20
Anulado
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 59
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 14/10/10,
conforme concessão nº 226/08.02.02
005892/2010 13/10
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
581 PEDRO JACOBI
item Especificação do Item
3.729JOSI RAQUEL HEINEN
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
187 VIRGINIO DOMINGOS
item Especificação do Item
26,48
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
66,20
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
76,50
Valor Unit.
Valor Total
76,50
76,50
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
14/10/10 para Evandro Konzen, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 15/10/10,
conforme concessão nº 230/08.02.02
005909/2010 14/10
Valor Total
26,48
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
14/10/10 para Nelci Freda, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
005908/2010 14/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
13/10/10 para Helena Silva dos Santos,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005898/2010 13/10
66,20
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005897/2010 13/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
a
se
realizar
no
dia
21/10/10
para
Irineo
R.
Kronbauer,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005896/2010 13/10
Valor Total
66,20
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar do II
Seminário Estadual de Alimentação Escolar
no dia 14/10/10, conforme concessão nº
229/08.02.02
005895/2010 13/10
Valor Unit.
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagameno de diária para participar do 4º
Simpósio de Vigilância e 2º Encontro de
Núcleos de Epidemiologia no dia 13/10/10,
conforme concessão nº 228/08.02.02
005894/2010 13/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Encruzilhada do Sul no dia
13/10/10,
conforme
concessão
nº
227/08.02.02
005893/2010 13/10
Licitação Autorização Empenhado
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
42,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 60
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
14/10/10 para Ana Lúcia Konzen, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
005910/2010 14/10
760 CORELETRO COM. RELÓGIOS
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
55,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
55,80
55,80
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1.032RICARDO DA COSTA - PF
item Especificação do Item
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
21/10/10
para
Mário
Luiz
Wildner,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005912/2010 14/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de confecção de
óculos
para
Terezinha
Maria
Hoppen,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005911/2010 14/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de documentação
ortodôntica a se realizar no dia 18/10/10
para Renan Bohn, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
1,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
item Especificação do Item
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
005913/2010 14/10
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
eletroencefalogramo em sono e vigília, a
se realizar no dia 22/10/10 para Otávio
José da Silva, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005914/2010 14/10
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
item Especificação do Item
2.279LISILENE KIST - PJ
item Especificação do Item
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
NAO APLICAVEL
24,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
24,00
24,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
item Especificação do Item
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
15/10/10
para
Lorena
Weschenfelder,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005917/2010 14/10
Valor Total
60,00
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 04
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Marciane
Steffens,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005916/2010 14/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
tomografia
computadorizada de cranioencefálico com
contraste, a se realizar no dia 20/10/10
para Otávio José da Silva, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
005915/2010 14/10
1,00
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Fernanda B.
G.
Hickmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 61
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005920/2010 15/10
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
item Especificação do Item
Modalidade
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
447 COM. E REPRES. MATTIELO
item Especificação do Item
641 ASSOCIAÇAO RURAL DE
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
134 ASTERIO GRIESANG - ME
item Especificação do Item
66,20
Valor Unit.
Valor Total
67,50
67,50
201000279
4
Valor Total
640,00
5.120,00
201000279
6
97,00
Valor Unit.
Valor Total
17,10
79,90
17,10
79,90
201000279
8
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
66,20
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
5.120,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 23,69 M2 De Cortina Persiana
005936/2010 18/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
a
se
realizar
no
dia
19/10/10
para
Roque
Henrique
Muller,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005935/2010 18/10
Valor Total
66,20
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Lizane
Tereza Heinen, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005934/2010 18/10
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
233/08.02.02
005933/2010 18/10
8,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes
a
Porto
Alegre,
conforme
concessão nº 232/08.02.02
005931/2010 18/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Levetiracetam 250mg C/ 120 Comprimidos.
Medicação especial para o paciente Douglas
Henrique Fischer
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
Valor Unit.
67,50
224 FARMACIA BEM ATIVA LTDA. NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005930/2010 18/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tubo De Descarga
1 Pulverizador 5 Litros
005927/2010 18/10
0,00
NAO APLICAVEL
1 Inseticida Bti Para Controle De Borrachudo
C/ 10 Litros. Destinado para o combate do
borrachudo
005925/2010 18/10
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
a
se
realizar
no
dia
27/10/10 para Edwino Regert, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
005923/2010 15/10
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
231/08.02.02
005921/2010 15/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00 M2
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
201000280
1
900,00
Valor Unit.
Valor Total
900,00
900,00
201000280
2
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 62
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
4
3
2
1
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
005947/2010 19/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
computadores
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
da
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
item Especificação do Item
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
005958/2010 20/10
101 MARIO JOAO MEES - ME
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
1.032RICARDO DA COSTA - PF
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
1,00
195,00
Valor Unit.
Valor Total
195,00
195,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000281
7
Valor Total
1,00
100,00
1,00
100,00
0,50
14,00
12,00
42,00
15,00
0,50
1,50
14,00
12,00
42,00
15,00
2,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000281
8
Valor Unit.
1,00 LITRO
1,00 QUILOGRAMA
8,00
3,00
NAO APLICAVEL
11,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Anulado
-60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8,00
3,00
76,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
187,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de documentação
ortodôntica a se realizar no dia 03/11/10
para Denise Michele da Luz, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
005966/2010 20/10
60,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de ecografia a se
realizar no dia 03/11/10 para Romeu José
Heinen, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005965/2010 20/10
Valor Total
60,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Aditivo Para Radiador. Veículo nº 46
1 Graxa De Rolamento. Veículo nº 24
005964/2010 20/10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
8 Abraçadeira 1/2. Veículo nº 46
7 Reservatório De Água Do Radiador. Veículo
nº 46
6 Abraçadeira. Veículo nº 24
5 Jogo De Lonas De Freio. Veículo nº 24
4 Cilindro Mestre De Freio. Veículo nº 24
3 Cabo De Freio De Mão. Veículo nº 24
2 Proteção Do Disco De Freio. Veículo nº 24
1 Contrapino. Veículo nº 24
60,00
66,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido
cirurgia a se realizar no dia 21/10/10
para
Karine
I.
Hillesheim
Vogel,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005957/2010 20/10
201000280
7
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 05
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para João
Hoffmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005951/2010 19/10
10,00
10,00
20,00
20,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 20/10/10,
conforme concessão nº 234/08.02.02
005950/2010 19/10
Valor Total
5,00
2,50
5,00
5,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Remoção de vírus nos
Unidade Básica de Saúde
Valor Unit.
2,00
4,00
4,00
4,00
Balanceamento de roda do veículo nº 42
Ajuste de válvulas do veículo nº 24
Balanceamento de roda do veículo nº 24
Montagem de pneu do veículo nº 24
005940/2010 19/10
Licitação Autorização Empenhado
Valor Unit.
Valor Total
76,50
76,50
57,00
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
36,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 63
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
25/10/10
para
Amarildo
da
Trindade,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005967/2010 20/10
205 SAVA-SERVICO DE
item Especificação do Item
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
item Especificação do Item
78 INACIO BITSCH - PF
item Especificação do Item
4.960VINICIUS ANDRE MORAES &
item Especificação do Item
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
item Especificação do Item
534 SUSANA DA CONCEIÇAO
item Especificação do Item
276 CARLA INES HEINEN STOHR
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
160,00
160,00
66,20
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
54,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
NAO APLICAVEL
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
26,48
26,48
NAO APLICAVEL
3.220,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
51 INSS-INSTITUTO NAC.
26,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar de
curso nacional de qualificação de gestores
do SUS no dia 22/10/10 em Santa Cruz do
Sul, conforme concessão nº 236/08.02.02
005993/2010 22/10
400,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para participar de
curso
nacional
de
qualificação
dos
gestores do SUS, conforme concessão nº
237/08.02.02
005992/2010 22/10
Valor Total
400,00
216 PAULA FERNANDA BURGHARDT NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005982/2010 21/10
Valor Unit.
160,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária para participar do
curso nacional de qualificação de gestores
do SUS, conforme concessão nº 238/08.02.02
005981/2010 21/10
36,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 22/10/10,
conforme concessão nº 239/08.02.02
005980/2010 21/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de confecção de
óculos para Alfredo Nélsio da Silva,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005979/2010 21/10
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 21/10/10,
conforme concessão nº 235/08.02.02
005976/2010 20/10
Valor Unit.
400,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 100% sobre valor de 08
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de outubro para Natália da
Silva, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005973/2010 20/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 100% de anestesia devido
cirugia de visícula para Olímpio Decker,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005968/2010 20/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.220,93
3.220,93
2.587,35
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 64
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005994/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
1.245,23
Valor Unit.
Valor Total
418,29
418,29
1.069,83
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.069,83
1.069,83
625,72
1,00
Valor Unit.
Valor Total
625,72
625,72
NAO APLICAVEL
283,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
283,48
283,48
NAO APLICAVEL
388,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
388,32
388,32
NAO APLICAVEL
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
NAO APLICAVEL
12.417,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
12.417,52
12.417,52
NAO APLICAVEL
143,99
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
gratificação
por
escolaridade, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006003/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006002/2010 22/10
Valor Total
1.245,23
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006001/2010 22/10
Valor Unit.
418,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao INSS, da
remuneração dos autônomos referente ao mês
de outubro/2010
006000/2010 22/10
2.587,35
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005999/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005998/2010 22/10
Valor Total
2.587,35
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005997/2010 22/10
Valor Unit.
1.245,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005996/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005995/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
143,99
143,99
679,56
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 65
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006004/2010 22/10
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
122 SEC.SAUDE FUNDO
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
623 SECRETARIA SAUDE -
706,14
Valor Unit.
Valor Total
1.499,47
1.499,47
14.640,60
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
14.640,60
14.640,60
3.203,11
Valor Unit.
Valor Total
3.203,11
3.203,11
2.838,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.826,90
1.011,98
1.826,90
1.011,98
NAO APLICAVEL
194,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
194,16
194,16
NAO APLICAVEL
278,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
278,01
278,01
NAO APLICAVEL
126,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
126,50
126,50
NAO APLICAVEL
2.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006013/2010 22/10
Valor Total
706,14
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006012/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4
Administrativo),
conforme
folha
de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006011/2010 22/10
Valor Unit.
1.499,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006010/2010 22/10
679,56
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e gratificação por escolaridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006009/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50% e 100%,
horas sobreaviso e adicional noturno,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006008/2010 22/10
Valor Total
679,56
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006007/2010 22/10
Valor Unit.
706,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006006/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4),
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006005/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
6.400,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 66
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006014/2010 22/10
623 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
3.360,69
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.021,73
1.021,73
97,08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
97,08
97,08
163,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
163,48
163,48
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
15,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
1,00
Valor Unit.
Valor Total
15,32
15,32
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
634 SECRETARIA SAUDE -
item Especificação do Item
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
4.862,87
4.862,87
5.271,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.271,72
5.271,72
NAO APLICAVEL
4.132,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento
de
salário
e
adicional
insalubridade dos contratados do plantão
da saúde
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
insalubridade dos contratados, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
122 SEC.SAUDE FUNDO
4.862,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicionmal
insalubridade dos contratados, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
006022/2010 22/10
Valor Total
3.360,69
1.021,73
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006021/2010 22/10
Valor Unit.
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006020/2010 22/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006019/2010 22/10
6.400,00
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006018/2010 22/10
Valor Total
6.400,00
3.360,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006017/2010 22/10
Valor Unit.
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006016/2010 22/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006015/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
1,00
2.844,16
2.844,16
1,00
1.288,53
1.288,53
901,07
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 67
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006023/2010 22/10
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
item Especificação do Item
89 CIEE-CENTRO DE
item Especificação do Item
1.738,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.738,93
1.738,93
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
120,95
Valor Unit.
Valor Total
120,95
120,95
1,00
NAO APLICAVEL
130,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
130,37
130,37
1,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
1,00
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
item Especificação do Item
item Especificação do Item
1 Sabonete Bactericida
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
484,38
Valor Unit.
Valor Total
484,38
484,38
1,00
PREGAO
ML/006/2
009
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
combustível
gasolina dos veículos nº 24, 30, 42, 46 e
54. Previsão até 31/12/2010
4.743UNICLEAN QUIMICA
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
referente ao mês de outubro/2010
006152/2010 25/10
67,56
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista a se realizar no dia 25/10/10
para Anelise Capinus Pilz, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
006142/2010 22/10
Valor Total
67,56
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006140/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 25/10/10,
conforme concessão nº 240/08.02.02
006134/2010 22/10
62,67
67,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006133/2010 22/10
Valor Total
62,67
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006049/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006048/2010 22/10
901,07
62,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006047/2010 22/10
Valor Total
901,07
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006024/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 LITRO
7.000,00
Valor Unit.
Valor Total
7.000,00
7.000,00
201000283
4
124,00
Valor Unit.
Valor Total
6,20
124,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 68
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006154/2010 25/10
Modalidade
205 SAVA-SERVICO DE
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
de
de
2,00 PEÇA
135,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
201000284
2
187 VIRGINIO DOMINGOS
Valor Unit.
Valor Total
40,00
80,00
187 VIRGINIO DOMINGOS
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
04/11/10
para
Leonardo
Afonso
Puhl,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
101 MARIO JOAO MEES - ME
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Destinado
para
o
78 INACIO BITSCH - PF
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
Valor Total
36,00
36,00
201000285
1
74,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
1,00 PEÇA
2,00 UNIDADE
32,00
1,00
32,00
2,00
NAO APLICAVEL
Destinado
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Banco.
42,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Total
42,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
8 Suporte De Fixação Do
para o veículo nº 30
7 Lixa 400
6 Saia Dianteira
5 Jogo De Lonas De Freio
4 Cabo De Freio De Mão
3 Thiner
2 Tinta Fundo
1 Tinta Branca
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
Valor Unit.
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
26/10/10
para
Leonardo
Afonso
Puhl,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
3 Filtro De Óleo Motor.
veículo nº 42
2 Filtro De Diesel
1 Lâmpada
1,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
80,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
03/11/2010
para
Lucas
Edgar
Henz,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006196/2010 26/10
Valor Total
135,00
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006190/2010 26/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Ampola De Vidro Para Garrafa Térmica 1,8
Litros
006189/2010 26/10
Valor Unit.
1.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006183/2010 26/10
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
energia elétrica da Unidade Básica
Saúde. Previsão até 31/12/2010
006182/2010 26/10
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006181/2010 26/10
135,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de cirurgia devido a
Herniorrafia para Erni Bogorni, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
006177/2010 26/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006171/2010 25/10
Licitação Autorização Empenhado
201000285
2
128,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
25,00
25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
35,00
10,00
40,00
6,00
6,00
5,00
1,00
35,00
10,00
40,00
6,00
6,00
5,00
METRO
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
LITRO
LITRO
UNIDADE
132,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 69
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre nos dias dias 26
e 27 de outubro/2010, conforme concessão
nº 241/08.02.02
006199/2010 27/10
4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Sinvastatina 40mg. Compra Emergencial
Farmácia Básica
4 Sinvastatina 20mg
3 Ranitidina 150mg
2 Maleato De Enalapril 20mg
1 Ácido Acetilsalicílico 100mg
823 MK - PRODUTOS
-
469 SIDD COM. DISTR.
Emergencial
823 MK - PRODUTOS
item Especificação do Item
-
469 SIDD COM. DISTR.
item Especificação do Item
4.511MEDILAR IMPORTAÇÃO E
item Especificação do Item
605 MOISES GUTERRES DE
item Especificação do Item
205 SAVA-SERVICO DE
Valor Unit.
1.358,60
0,09
445,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
20,00
0,03
0,04
0,01
0,54
1,98
156,00
108,00
70,00
540,00
39,60
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
FRASCO
201000286
0
Valor Unit.
600,00 COMPRIMIDO
201000286
1
Valor Unit.
500,00 COMPRIMIDO
20,00 DOSE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
247,90
193,40
226,20
180,00
0,08
46,20
25,20
Valor Unit.
Valor Total
20,00 FRASCO
0,90
18,00
30,00 AMPOLA
0,24
NAO APLICAVEL
1,00
0,00
7,20
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
0,12
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
9,67
201000286
3
0,00
Valor Total
54,50
Valor Unit.
600,00 COMPRIMIDO
15,00
0,11
201000286
2
1.500,00 COMPRIMIDO
NAO APLICAVEL
0,03
0,00
Valor Total
5.000,00 COMPRIMIDO
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
242/08.02.02
006209/2010 27/10
201000285
9
NAO APLICAVEL
2 Salbutamol Xarope 2mg/5ml – Vidro Com
120ml. Compra Emergencial
1 Dipirona Sódica 500mg/ml – Ampola Com 2ml
006208/2010 27/10
157,50
38,00
280,00
35,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Paracetamol 300mg + Carisoprodol 125mg +
Diclofenaco Sódico 50mg + Cafeína 30mg.
Compra Emergencial
1 Dicloridrato De Flunarizina 10mg
006204/2010 27/10
0,04
0,04
0,04
0,01
NAO APLICAVEL
2 Brometo De N-butilescopolamina 10mg +
Dipirona Sódica 250mg. Compra Emergencial
1 Ampola
I
(1
Ml):
Hidroxocobalamina
5000mcg.
Ampola
Ii
(1
Ml):fosfato
Dissódico
de
dexametasona
1,5mg
+
dipirona sódica 500mg.
006203/2010 27/10
4.500,00
1.000,00
7.000,00
5.000,00
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
COMPRIMIDO
0,00
Valor Total
219,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006202/2010 27/10
Valor Unit.
729,50
0,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Compra
201000285
8
3.000,00 COMPRIMIDO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Omeprazol
20mg.
Compra
Emergencial
Farmácia Básica
5 Maleato De Enalapril 10mg
4 Carbonato De Cálcio 500 Mg
3 Captopril 25mg
2 Ácido Valpróico 500mg
1 Ácido Valpróico 50mg/ml - Frasco Com 100ml
1 Prednisona
5mg.
Farmácia Básica
132,40
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006201/2010 27/10
Valor Total
132,40
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006200/2010 27/10
Valor Unit.
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
210,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 70
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido
cirurgia de vesícula, a se realizar no dia
28/10/10 para Anselmo Machry, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
006210/2010 27/10
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
NAO APLICAVEL
76,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
a
se
realizar
no
dia
10/11/10 para Roque Bogorny, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
006212/2010 27/10
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
ressonância
nuclear magnética, a se realizar no dia
01/11/10 para Lourdes Herrmann Konzen,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006211/2010 27/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
76,50
76,50
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
03/11/10 para Solange B. R. da Silva,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
1,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
006213/2010 27/10
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
neurologista a se realizar no dia 28/10/10
para Marciani D. Heinen, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
006214/2010 27/10
240 CLAUDIO HERRMANN - ME
item Especificação do Item
586 ELOI KROTH - ME
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
586 ELOI KROTH - ME
Valor Total
65,00
65,00
201000287
5
90,00
Valor Total
30,00
30,00
1,00
60,00
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de instalação de rádio no veículo
nº 54
006244/2010 28/10
51,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Serviço de revisão e manutenção da antena
parabólica
instalada
junto
à
Unidade
Básica de Saúde.
586 ELOI KROTH - ME
1,00
NAO APLICAVEL
2 Conserto
do
motor
do
limpador
de
para-brisa do veículo nº 30
1 Conserto do motor de partida do veículo nº
54
006243/2010 28/10
Valor Total
51,00
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
100%
de
exame
especializado, realizado com urgência no
dia 27/10/10 para Rui Mallmann, autorizado
pela Lei nº 1.619/2009
006242/2010 28/10
Valor Unit.
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006225/2010 27/10
1,00
51,00
1,00
201000289
2
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
201000289
3
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000289
4
74,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 71
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
3 Alto Falante Triaxial 4". Destinado para o
veículo nº 54
2 Antena Interna
1 Cinta Abraçadeira
006259/2010 28/10
605 MOISES GUTERRES DE
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE
item Especificação do Item
713 SOC. BENEFICENCIA E
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
26,48
99,00
Valor Unit.
Valor Total
99,00
99,00
Valor Unit.
Valor Total
132,00
132,00
Valor Unit.
Valor Total
76,80
76,80
60,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
164 Empenhos
164 Empenhos
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
100%
de
exame
especializado, realizado no dia 28/10/10
para Rui Mallmann, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
26,48
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 20
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de novembro para Igor
Dessoy, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006266/2010 28/10
Valor Unit.
76,80
1,00
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de novembro para Michele A.
Fagundes,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
66,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
66,20
132,00
1,00
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 08
sessões de fototerapia a se realizar
durante o mês de novembro para Gladis
Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Valor Unit.
26,48
1,00
1 Pagamento
auxílio
30%
de
ressonância
magnética nuclear, a se realizar no dia
01/11/10 para Marciani I. D. Heinen,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
item Especificação do Item
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006265/2010 28/10
34,00
14,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de confecçao de
óculos
para
Aloísio
Ereno
Dullius,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
006264/2010 28/10
34,00
14,00
1,00
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 28/10/10,
conforme concessão nº 243/08.02.02
006263/2010 28/10
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006262/2010 28/10
26,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de diária para transporte de
pacientes a Porto Alegre no dia 29/10/10,
conforme concessão nº 245/08.02.02
006261/2010 28/10
Valor Total
26,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
006260/2010 28/10
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
110.615,44
110.615,44
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
110.540,44
110.540,44
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75,00
-75,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 72
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
005808/2010 08/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
3,34
19,68
22,48
5,66
3,57
0,63
5,82
84,54
1,87
18,70
1,64
2,67
2,68
5,18
6,27
3,93
2,58
6,56
5,34
5,36
10,36
18,81
11,79
2,58
UNIDADE
PAR
PAR
UNIDADE
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
048/2010 201000271
1
49,60
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
6,00 PACOTE
12,00 PACOTE
14,80
0,42
2,38
14,80
2,52
28,56
4,00 PACOTE
0,93
3,72
CONVITE
048/2010 201000271
2
11,51
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PACOTE
1,00 PACOTE
4,67
2,17
9,34
2,17
CONVITE
048/2010 201000271
3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
72,77
9 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê
8 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
7 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10
Saquinhos
6 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos
5 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos
4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos
3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos
2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos
1 Açucar Refinado
005869/2010 13/10
Valor Total
1,67
3,28
22,48
2,83
1,19
0,63
0,97
14,09
10,00 PACOTE
4,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
1,00
225,22
Valor Unit.
PEÇA
UNIDADE
GALÃO
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pilha Aaa C/ 4
1 Pilha Aa C/4
005812/2010 08/10
2,00
6,00
1,00
2,00
3,00
1,00
6,00
6,00
CONVITE
4 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros
3 Guardanapo Simples C/ 50
2 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100
Unidades
1 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão
Com 2 Unidades
005811/2010 08/10
048/2010 201000271
0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Escova Sanitária
Saponaceo Cremoso 300ml
Sabonete Líquido Com 05 Litros
Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante
Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades
Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades
Desinfetante 500ml
Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/
1.000 Unidades
Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60
Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo
Pano De Flanela Amarelo 40x60cm
Luva Forrada Tamanho G
Luva Forrada Tamanho M
Limpa Vidros 500ml Com Borrifador
Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml
Alvejante Sem Cloro
Amaciante 2 Litros
005810/2010 08/10
Licitação Autorização Empenhado
CONVITE
1,00 UNIDADE
10,00 QUILOGRAMA
5,00 CAIXA
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
CAIXA
QUILOGRAMA
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
6,48
3,05
2,25
6,48
30,50
11,25
2,59
1,60
2,40
1,75
1,75
2,18
5,18
3,20
4,80
3,50
3,50
4,36
046/2010 201000276
9
Anulado
119,58
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 73
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
006067/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
outubro/2010
item Especificação do Item
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
1 Armário De Aço Com 2 Portas, 5 Prateleiras
Internas Reguláveis,
com medidas de
1,98x1,20x0,45 m
Valor Total
2.384,86
2.384,86
882,63
Valor Unit.
Valor Total
882,63
882,63
1,00
com
43.
Valor Líquido:
201000287
9
Valor Total
675,00
675,00
060006/2
009
1,00
5.379,56
675,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
complementar
de
gastos
combustível gasolina do veículo nº
Previsão até 31/12/2010
11 Empenhos
Valor Unit.
1,00
PREGAO
item Especificação do Item
Total da Unidade:
191,35
2.384,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Valor Total
191,35
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006268/2010 28/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006229/2010 27/10
517,04
191,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
Valor Total
517,04
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006123/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
119,58
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006122/2010 22/10
Valor Total
59,79
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006068/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
5.379,56
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 74
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
006071/2010 22/10
Modalidade
51 INSS-INSTITUTO NAC.
341 SEC. ASSISTÊNCIA
1,00
677 INFOSULNET INFORMATICA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Serviço de instalação de placa de rede,
remoção de vírus, atualização e limpeza de
sistema de computador.
3 Empenhos
1,00
Valor Líquido:
861 MARIA DE LOURDES
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
1 Execução do Projeto Conviver - Prestação
de
serviços
de
acompanhamento
de
fisioterapia para idosos nas comunidades
de Arroio Bonito, Centro, União, Sampaio,
Santo Antônio e Sampaio Baixo
677 INFOSULNET INFORMATICA
005735/2010 05/10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
rede
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
1 Instalação e
Integrado da
Documentos.
005778/2010 07/10
28,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
1 Manutenção
em
cabos
de
computadores da secretaria
de
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
2,00 PACOTE
3,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Copo Plástico Descartável 180ml C/ 100
Unidades. Destinado para as atividades do
projeto ASEMA
005782/2010 07/10
2,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Guardanapo 24x22cm C/ 50. Destinado para
encontros com famílias
005780/2010 07/10
1,00
NAO APLICAVEL
2 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos.
Destinado para encontros com famílias
1 Chá De Maracujá
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1,00
NAO APLICAVEL
configuração de Programa
Procergs para emissão de
item Especificação do Item
005779/2010 07/10
633,05
Valor Unit.
Valor Total
3.165,30
3.165,30
201000285
3
NAO APLICAVEL
4,00 PACOTE
40,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
3.838,35
1 Pagamento de adiantamento de férias
005729/2010 05/10
Valor Total
633,05
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
005709/2010 04/10
Valor Unit.
3.165,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação de conselheiros
tutelares, conforme folha de pagamento
referente ao mês de outubro/2010
005693/2010 01/10
0,00
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
Total da Unidade:
633,05
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006191/2010 26/10
Anulado
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
006127/2010 22/10
Licitação Autorização Empenhado
0,00
627,64
0,00
Valor Total
627,64
627,64
1.236,76
Valor Unit.
Valor Total
44,17
1.236,76
201000265
2
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000265
8
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000268
3
9,00
Valor Unit.
Valor Total
2,10
4,20
2,40
4,80
201000268
4
2,97
Valor Unit.
Valor Total
0,99
2,97
201000268
5
11,00
Valor Unit.
Valor Total
2,75
11,00
201000268
7
0,00
3.838,35
Valor Unit.
201000264
3
0,00
13,50
0,00
0,00
0,00
-0,50
0,00
0,00
-13,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 75
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Modalidade
item Especificação do Item
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
13,50
13,50
1 Substrato. Destinado para as atividades do
Projeto ASEMA
005783/2010 07/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
item Especificação do Item
8 Tomate. Destinado para as atividades
Projeto ASEMA
7 Cebola
6 Achocolatado 400g
5 Repolho
4 Salsicha
3 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
2 Arroz T2 Com 5kg
1 Mortadela
005784/2010 07/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1 Guardanapo
22x22.
Destinado
atividades do Projeto ASEMA
005785/2010 07/10
para
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
2,07
5,00
3,00
1,74
12,28
1,00
2,10
136 ELAINE PILZ - PJ
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
1,49
3,99
1,29
4,40
4,89
6,99
3,10
3,09
19,95
3,87
7,65
60,05
6,99
6,50
4,40
Valor Total
8,00 PACOTE
0,55
4,40
as
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
10,25
20,50
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
7,00 UNIDADE
18,50
15,10
13,70
18,50
15,10
95,90
2,00 ROLO
201000269
7
3,00 UNIDADE
5,50
Valor Unit.
Valor Total
2,75
5,50
046/2010 201000277
0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
150,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
201000269
0
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1047/04 e
alterado pela Lei nº 1388/07
005970/2010 20/10
6,09
201000268
9
0,00
Valor Total
1,99
Valor Unit.
1 Fio De Nylon Para Costura. Destinado para
as atividades do Projeto ASEMA
005870/2010 13/10
QUILOGRAMA
POTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
114,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Toalha De Banho Soft. Destinado para as
atividades do Projeto ASEMA
3 Toalha De Banho Super Luxo
2 Toalha De Banho Para Bordado
1 Toalha De Banho
005799/2010 08/10
Valor Unit.
3,06 QUILOGRAMA
do
NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
201000268
8
Anulado
179,37
Valor Unit.
Valor Total
59,79
179,37
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 76
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com atendimento asilar
de idosos encaminhados pelo Município ao
preço de R$ 510,00 mensais por idoso
assistido. Previsão até 31/12/2010
005983/2010 21/10
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
201000282
6
Valor Total
10,15
10,15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,05
4,12
12,01
54,23
1,36
2,99
3,10
29,23
5,39
33,39
1,05
4,12
12,01
54,23
1,36
2,99
3,10
29,23
5,39
33,39
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
DÚZIA
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
201000282
7
54,71
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
2,86
2,86
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,36
0,82
1,14
0,46
3,43
1,60
4,65
2,25
2,80
7,55
1,59
2,80
2,29
0,99
2,35
1,09
2,50
3,10
1,65
1,59
2,00
1,36
0,82
1,14
0,46
3,43
1,60
4,65
4,50
2,80
7,55
3,18
2,80
2,29
0,99
2,35
1,09
2,50
3,10
1,65
1,59
2,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
PACOTE
PACOTE
PACOTE
LITRO
UNIDADE
216,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
216,39
216,39
NAO APLICAVEL
417,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
157,02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006069/2010 22/10
1.500,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006046/2010 22/10
Valor Total
1.500,00
NAO APLICAVEL
22 Mamão (1,026 Kg). Destinado para oficinas
de culinária com famílias
21 1,052 Kg Banana Caturra
20 0,410 Kg De Beterraba
19 0,396 Kg De Maçã
18 0,460 Kg De Cebola
17 Fígado De Rês
16 Ovos Bandeja C/ 6
15 Óleo De Girassol 900ml
14 Polvilho Azedo 500g
13 Achocolatado 200g
12 Leite Em Pó Integral 400g
11 Creme De Leite 200g
10 Linhaça 500gr
9 Açucar Refinado
8 Sal Moído
7 Pote Margarina 250g
6 Farinha De Milho
5 Aveia Em Flocos 500g
4 Bolacha Cream Cracker 400g
3 Farinha De Trigo Especial 1kg
2 Leite Desnatado
1 Fermento 100g
006035/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
11 5,102 Kg De Beterraba. Destinado para as
oficinas do ASEMA
10 1,064 Kg De Cebola
9 Tomate (2,068 Kg)
8 Mamão ( 4,306 Kg )
7 17,828 Kg De Maçã
6 Farinha De Trigo Especial 1kg
5 Ovos
4 Arroz T1 2kg
3 Carne De Rês Moída 2ª ( 4 Kg)
2 Mortadela
1 Queijo Fatiado ( 2 Kg)
005984/2010 21/10
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
417,59
417,59
340,18
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 77
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
item Especificação do Item
Modalidade
Licitação Autorização Empenhado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006070/2010 22/10
51 INSS-INSTITUTO NAC.
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
327 FUNDO MUNICIPAL DA
item Especificação do Item
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
item Especificação do Item
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
item Especificação do Item
586 ELOI KROTH - ME
item Especificação do Item
1 Roteador Wireless
941,47
3.475,13
321,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
321,11
321,11
1,00
NAO APLICAVEL
984,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
984,62
984,62
1,00
NAO APLICAVEL
201000282
9
240,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
12,00 PACOTE
1,09
13,08
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
0,65
1,65
0,90
2,35
1,15
1,90
7,10
4,65
0,66
1,50
2,10
2,35
1,03
7,80
9,90
5,40
14,10
6,90
45,60
42,60
27,90
3,96
18,00
25,20
14,10
6,18
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Prateleira
De
Aço
Com
6
Divisórias,
Medindo 1,98x0,90x0,30m, Cor Cinza
006239/2010 28/10
Valor Total
941,47
3.475,13
NAO APLICAVEL
1 Violão Simples. Destinado para as oficinas
de música do Projeto ASEMA
006228/2010 27/10
Valor Unit.
1,00
1,00
4.554GILNEI JOSÉ ROOS & FILHO NAO APLICAVEL
item Especificação do Item
213,47
4.416,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado
para famílias carentes, conforme Lei nº
1.637/2009
13 Sabonete 90gr
12 Creme Dental 90gr
11 Sabão Em Barra 400g
10 Sabão Em Pó 500g
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
8 Leite Integral
7 Arroz Com 5kg
6 Açúcar Cristalizado 2kg
5 Sal Moído
4 Massa Com Ovos 500g
3 Feijão Preto T1
2 Lata Óleo De Soja 900ml
1 Farinha De Milho
006227/2010 27/10
Valor Total
213,47
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de outubro/2010
006145/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de outubro/2010
006126/2010 22/10
340,18
213,47
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento de cargos em comissão
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006125/2010 22/10
Valor Total
340,18
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de outubro/2010
006124/2010 22/10
Valor Unit.
1,00
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
201000287
7
990,00
Valor Unit.
Valor Total
99,00
990,00
201000287
8
324,00
Valor Unit.
Valor Total
108,00
324,00
201000288
9
155,00
Valor Unit.
Valor Total
155,00
155,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 78
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
27 Empenhos
41 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Licitação Autorização Empenhado
12.789,74
22.007,65
12.775,74
21.993,65
Anulado
-14,00
-14,00

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