compras fevereiro 2016 - Amaral Ferrador

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Amaral Ferrador
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2016
Folha:
1
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1 000051 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRI
319,21
319,21
CA DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADOR
ES.
Total do Empenho :
319,21
Total do Credor .:
319,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 000049 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE AGUA NO PREDIO
159,24
159,24
DA CAMARA DE VEREADORES.
Total do Empenho :
159,24
Total do Credor .:
159,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 000047 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF LOCACAO PRONIM PP, TB E C
858,93
858,93
ONTABILIZACAO PATRIMONIAL.
Total do Empenho :
858,93
1
000048
1
25.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LOCACAO PRONIM CP, GP, CO
NTABILIZACAO GP, IA E PL.
1.111,33
Total do Empenho :
1.111,33
1.111,33
Total do Credor .:
1.970,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
140 FABER COMERCIO DE GAS E TRANSPORTE LTDA
CNPJ = 04.932.858/0001-45
1 000034 22.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF AGUA MINERAL 20LTS.
15,00
15,00
Total do Empenho :
15,00
Total do Credor .:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 FERNANDO LEMOS - ME
CNPJ = 09.472.919/0001-52
1 000052 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA
300,00
300,00
DE VEREADORES FEV/2016.
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
101 IAZNET COM. DE EQUIP. ELETR. E TECOM. LTDA
CNPJ = 08.966.104/0001-67
1 000044 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF INTERNET NO MES DE FEVERE
530,00
530,00
IRO/2016.
Total do Empenho :
530,00
Total do Credor .:
530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS
CPF = 610.803.650-87
1 000038 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A PELOTAS EMPRESA
180,00
180,00
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL.
Total do Empenho :
180,00
1
000039
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A PELOT
AS NA EMPRESA PRATICA CERTICICACAO
DIGITAL.
372,80
Total do Empenho :
1
000040
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA AUDIENCIA NA CORSA
N CAMAQUA NO DIA 25/02/2016.
000043
1
25.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A CAMAQ
UA NO DIA 25/02/2016 AUDIENCIA NA
CORSAN.
180,00
Total do Empenho :
1
163,10
Total do Empenho :
372,80
372,80
180,00
180,00
163,10
163,10
Total do Credor .:
895,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
1 000035 22.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A POA NA EMPRESA D
180,00
180,00
UETO - GERACAO ARQUIVOS DIRF E RAI
Z/2015/2016.
Total do Empenho :
180,00
1
000036
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N
O DIA 22/02/2016 EMPRESA DUETO DIR
F E RAIS.
489,30
Total do Empenho :
1
000037
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARAI A PELOTAS - EMPRES
A PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL.
180,00
Total do Empenho :
489,30
489,30
180,00
180,00
Total do Credor .:
849,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
159 MANOELA LOUZADA LACERDA
CPF = 318.747.540-04
1 000042 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA AUDIEMNCIA NA CORS
180,00
180,00
AN EM CAMAQUA NO DIA 25/02/2016.
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
CPF = 522.842.800-30
1 000041 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA AUDIENCIA NA CORSA
180,00
180,00
N CAMAQUA EM 25/02/2016.
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
CPF = 522.842.800-30
Total do Empenho :
180,00
Total do Credor .:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 000045 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTA TELEF FIXO DA CAMAR
242,43
242,43
A DE VEREADORES.
Total do Empenho :
242,43
Total do Credor .:
242,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
177 PROCERGS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
1 000046 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF HOSPEDAGEM E PROVIMENTO D
62,65
62,65
E ACESSO SITE DA CAMARA.
Total do Empenho :
62,65
Total do Credor .:
62,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 88.993.175/0001-98
1 000050 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MENSALIDADE UVERGS FEVERE
1.006,88
1.006,88
IRO/2016.
Total do Empenho :
1.006,88
Total do Credor .:
1.006,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
6.710,87
Total do Orgao ..:
6.710,87
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
4
2 SECRETARIA DO GABINETE
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL CARTOES S/A
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000927 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. vale alimentacao de fevereiro
624,75
624,75
de 2016
Total do Empenho :
624,75
Total do Credor .:
624,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
0 000650 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE
633,57
633,57
DE POA NOS DIAS 16 E 17/2/2016, R
EUNIAO NA CDP E DPM
Total do Empenho :
633,57
0
000663
1
17.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 18 E 19/2/2016, R
EUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E
STADUAL
633,57
Total do Empenho :
633,57
633,57
Total do Credor .:
1.267,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 000527 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS
7.195,80
7.195,80
001/2016 - LEI 1293/2010 E DECRETO
1691/2011
Total do Empenho :
7.195,80
Total do Credor .:
7.195,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA
CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 000615 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PASTA CATALOGO
7,30
7,30
2
1,0000 1
LAPIS PRETO
1,10
1,10
3
1,0000 1
MARCA TEXTO
1,50
1,50
4
1,0000 1
FITA FITA CORRETIVA, USO DA SECRET
5,90
5,90
ARIA
Total do Empenho :
15,80
Total do Credor .:
15,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 0
0 000778 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE
11.330,40
11.330,40
2016
Total do Empenho :
11.330,40
0
000779
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
679,65
Total do Empenho :
679,65
679,65
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
000780
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
16.760,63
Total do Empenho :
16.760,63
16.760,63
Total do Credor .:
28.770,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 000899 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR
2.823,46
2.823,46
O DE 2016
Total do Empenho :
2.823,46
0
000900
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
5.079,67
Total do Empenho :
5.079,67
5.079,67
Total do Credor .:
7.903,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
0 000504 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA
90,09
90,09
04/2/2016, LEVAR DOCUMENTOS NA CD
P
Total do Empenho :
90,09
0
000585
1
12.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
12/2/2016, LEVAR DOCUMENTOS NA CO
RSAN E FAMURS
90,09
Total do Empenho :
0
000649
1
17.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 16 E 17/2/2016, L
EVAR PREFEITO
000662
1
17.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 18 E 19/2/2016, L
EVAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
0
270,27
Total do Empenho :
90,09
90,09
270,27
270,27
270,27
270,27
Total do Credor .:
720,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000594 15.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FR AGUA MIN COM GAS 12X500ML
18,00
36,00
2
1,0000 1
SEM GAS, USO SEC.
18,00
18,00
Total do Empenho :
54,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0
0
0
0
000596
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.02.2016
4,0000
4,0000
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
3,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PC SCS LIXO 10X50L
DESINFETANTE 500ML
DETERGENTES 500ML
A SANITARIA 2L
B AR 360ML
L VIDRO 500ML
P SANITARIA
REFIS SABONETE LIQ 600ML
VASSOURAS COM CB ALUMINIO
PANOS DE CHAO 60X90CM
VEJA LIMPEZA 500ML
FR P HIH 12U, USO SEC.
000752
1
2
29.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
PC CAFE 500G
K ACUCAR, USO SEC.
000753
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CX FILTRO CAFE 30U N 102, USO SEC.
000774
1
29.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
FR AGUA MIN SEM GAS 12X500, USO SE
C.
2,50
6,95
1,80
5,35
9,80
5,95
2,65
6,95
8,90
5,40
5,95
13,95
Total do Empenho :
10,00
27,80
7,20
10,70
9,80
5,95
7,95
13,90
17,80
10,80
5,95
13,95
141,80
21,80
2,88
Total do Empenho :
43,60
5,75
49,35
2,75
Total do Empenho :
2,75
2,75
18,00
36,00
Total do Empenho :
36,00
Total do Credor .:
283,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3333 MICHEL JORDAN CZARNECKI DA GAMA
CNPJ = 19.709.822/0001-74
0 000503 04.02.2016
Nao se Aplica
1
63,0000 1
REFEICOES, ALMOCOS P/ FUNCIONARIOS
14,50
913,50
DO CARTORIO ELEITORAL, REF JAN, F
EV E MARCO DE 2016
Total do Empenho :
913,50
Total do Credor .:
913,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3318 RBS ADM E COBRANCAS LTDA
CNPJ = 94.995.693/0001-43
0 000557 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL ZERO H
554,90
554,90
ORA, 01/01 A 30/6/2016
Total do Empenho :
554,90
Total do Credor .:
554,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ = 91.088.328/0001-67
0 000676 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA REF JAN A MARCO /2016
304,75
304,75
Total do Empenho :
304,75
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
CNPJ = 91.088.328/0001-67
Total do Credor .:
304,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
48.555,07
Total do Orgao ..:
48.555,07
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
8
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000929 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.525,21
1.525,21
de 2016
Total do Empenho :
1.525,21
Total do Credor .:
1.525,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000634 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JUROS S/ CTA TEL 36701220 REF A 1/
3,59
3,59
2016
Total do Empenho :
3,59
0
000636
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
2016
18,58
Total do Empenho :
0
000639
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
2016
000948
1
2
29.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS TEL REF A 2/2016, 36701297
36701800
000949
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 0746008 INTERNET REF A 2/2
016
5,70
Total do Empenho :
0
0
18,58
18,58
5,70
5,70
282,15
494,26
Total do Empenho :
282,15
494,26
776,41
1.538,87
1.538,87
Total do Empenho :
1.538,87
Total do Credor .:
2.343,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
OUTROS = 0
0 000618 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
JUROS S/ CTA LUZ IL REF A 1/2016
346,10
346,10
Total do Empenho :
346,10
0
000755
1
2
3
4
5
0
000757
1
2
26.02.2016
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
26.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
JUSROS S/ CTAS DE LUZ REF A 2/2016
, VILA COXILHA N 2182 AP8
V C N 2545 AP 2
V C N 11 AP 24
R V SAVEDRA
COLONIA N 105 AP 9
Nao se Aplica
JUROS S/ CTAS LUZ P ARTESIANOS REF
A 2/2016, P TELHA
VILA COXILHA N 4915 AP 1
20,48
20,48
54,45
89,92
18,38
31,59
Total do Empenho :
54,45
89,92
18,38
31,59
214,82
7,30
7,30
15,59
15,59
Fevereiro de 2016
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
3
1,0000 1
V C N 1611 AP 7
0,06
0,06
4
1,0000 1
M AGUDO
21,72
21,72
5
1,0000 1
V C N 11 AP 11
38,33
38,33
Total do Empenho :
83,00
0
0
000760
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA LUZ SERRARIA
000761
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ REF A 2/2016, RUA SIMAO B
ARBOSA N 624
624 AP 2
CAPELA M AGUDO
RBS
R S BARBOSA N 540
90
EMATER
C MORT VILA COXILHA
CEMITERIO V COX
R G OSORIO N 636
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
000762
1
2
3
4
5
6
7
0
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29.02.2016
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTAS LUZ REF A 2/2016, R
G OSORIO N 636
CEMITERIO VILA COXILHA
RUA SIMAO BARBOSA N 540
RBS
CAPELA M AGUDO
R S BARBOSA N 624 AP 2
624
000763
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA LUZ CENTRO ADM REF A
2/2016
000764
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ C ADM REF A 2/2016
000768
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA LUZ PS VILA COX REF A
2/2016
7,62
Total do Empenho :
7,62
7,62
186,23
186,23
83,88
63,61
250,83
195,45
39,42
338,91
25,16
25,16
230,64
Total do Empenho :
83,88
63,61
250,83
195,45
39,42
338,91
25,16
25,16
230,64
1.439,29
2,10
2,10
0,60
4,71
8,42
1,25
1,59
4,74
Total do Empenho :
0,60
4,71
8,42
1,25
1,59
4,74
23,41
44,72
44,72
Total do Empenho :
0
0
1.250,80
Total do Empenho :
1.250,80
1.250,80
1,94
1,94
Total do Empenho :
0
000926
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO ITEM 03 DO EMPEN
HO 761/2016,
000975
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA LUZ CT REF A 2/2016,
R D PRATES
2,00
Total do Empenho :
0
44,72
0,17
1,94
2,00
2,00
0,17
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
0,17
0
000976
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ REF A 2/2016, RUA G OSORIO
372, BM
107,37
Total do Empenho :
107,37
107,37
Total do Credor .:
3.521,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
CPF = 298.450.920-04
0 000648 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
03 DIARIAS E 02 PERNOITES NA CIDAD
675,67
675,67
E DE POA NOS DIAS 16/17 E 18/2/201
6, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS
AMO MUNICIPIO NA CDP E DPM
Total do Empenho :
675,67
0
000707
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO EMPENHO 648/2016, D
IA A POA DIA 19/02/2016
270,27
Total do Empenho :
270,27
270,27
Total do Credor .:
945,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000621 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF 1/2016, BANHEIROS B S
1.264,61
1.264,61
ALSO
Total do Empenho :
1.264,61
0
000622
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA AGUA BANH B SALSO REF
1/2016
3,39
Total do Empenho :
0
000623
1
2
3
4
0
000624
1
2
3
4
0
000628
1
16.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 1/2016, RUA G OSOR
IO N 636
CEMITERIO SEDE
QUIOSQUE B SALSO
C ADM
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTAS AGUA REF A 1/2016, R
G OSORIO N 636
CEMITERI
QUIOSQUE B SALSO
C ADM
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTAS ASS SOCIAL REF A 1/2
3,39
3,39
82,43
82,43
79,24
437,50
360,96
Total do Empenho :
79,24
437,50
360,96
960,13
3,75
3,75
3,72
2,41
10,86
Total do Empenho :
3,72
2,41
10,86
20,74
4,52
4,52
Fevereiro de 2016
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
016, R S BARBOSA
2
1,0000 1
BECO
5,60
5,60
Total do Empenho :
10,12
0
000630
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA AGUA C PASSAGEM REF A
1/2016
000632
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA AGUA PS SEDE REF A 1/
2016
10,36
Total do Empenho :
0
38,76
Total do Empenho :
0
000944
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 2/2016, C ADM
183,09
Total do Empenho :
10,36
10,36
38,76
38,76
183,09
183,09
Total do Credor .:
2.491,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000609 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MANUTENCAO, GP PRONIM, GP GESTAO D
1.450,00
1.450,00
E PESSOAL,
Total do Empenho :
1.450,00
Total do Credor .:
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
102 EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.
CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 000597 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
POSTAGENS REF FEV A DEZ/2016
3.311,00
3.311,00
Total do Empenho :
3.311,00
Total do Credor .:
3.311,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 000698 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO
58,85
58,85
Total do Empenho :
58,85
Total do Credor .:
58,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA
CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 000686 22.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CXS FLS OF A4 5000F, USO DA SECRET
159,50
159,50
ARIA
Total do Empenho :
159,50
Total do Credor .:
159,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000781 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.736,78
1.736,78
2016
Total do Empenho :
1.736,78
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000782 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
835,69
835,69
2016
Total do Empenho :
835,69
0
000783
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000784
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
920,56
Total do Empenho :
0
12.257,67
Total do Empenho :
0
000785
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000786
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
143,91
Total do Empenho :
0
696,39
Total do Empenho :
0
000787
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000788
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
232,12
Total do Empenho :
0
10,67
Total do Empenho :
0
000789
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000790
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.019,48
Total do Empenho :
0
916,12
Total do Empenho :
0
000791
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000792
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
459,81
Total do Empenho :
0
963,56
920,56
920,56
12.257,67
12.257,67
143,91
143,91
696,39
696,39
232,12
232,12
10,67
10,67
1.019,48
1.019,48
916,12
916,12
459,81
459,81
963,56
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
963,56
0
000793
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000794
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
0
360,94
Total do Empenho :
0
000795
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
486,43
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
360,94
360,94
486,43
486,43
Total do Credor .:
23.950,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000546 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 346/2016
0,18
0,18
Total do Empenho :
0,18
0
000887
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
3.893,54
Total do Empenho :
0
000888
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
1.595,81
Total do Empenho :
0
000897
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
210,94
Total do Empenho :
3.893,54
3.893,54
1.595,81
1.595,81
210,94
210,94
Total do Credor .:
5.700,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 000986 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. a taxa administrativa ipe
90,54
90,54
Total do Empenho :
90,54
Total do Credor .:
90,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000593 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARGA GAS P13, USO COZINHA
56,00
56,00
Total do Empenho :
56,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1708 MARISELI FONSECA LOCK
CPF = 577.108.300-30
0 000666 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIA E 01 PERNOITE NA CIDADE
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 21 E 22/2/2016, TR
EINAMENTO DIRF E RAIS 2015 NA DUET
O
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
45.873,46
Total do Orgao ..:
45.873,46
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
15
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS = 0
0 000992 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. TARIFA TED/DOC - CONTA 3656
16,90
16,90
Total do Empenho :
16,90
Total do Credor .:
16,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000930 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.477,35
1.477,35
de 2016
Total do Empenho :
1.477,35
Total do Credor .:
1.477,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 000990 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. a despesa de convenio - conta
90,93
90,93
3689
Total do Empenho :
90,93
Total do Credor .:
90,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
OUTROS = 0
0 000993 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. despesa tarifa de convenio
72,24
72,24
- debito conta 3962
Total do Empenho :
72,24
Total do Credor .:
72,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000771 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 2/2016
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.
CNPJ = 88.766.530/0001-96
0 000549 10.02.2016
Nao se Aplica
1
20,0000 1
PC FLS OF A4 210X297 500F, USO DA
15,99
319,80
SECRETARIA
Total do Empenho :
319,80
Total do Credor .:
319,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
102 EMPRESA BRASIL.CORREIOS TELEGRAFOS.
CNPJ = 34.028.316/0026-61
0 000697 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEDEX
17,30
17,30
Total do Empenho :
17,30
Total do Credor .:
17,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 000699 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
66,55
66,55
Total do Empenho :
66,55
Total do Credor .:
66,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000796 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
18.165,24
18.165,24
2016
Total do Empenho :
18.165,24
0
000797
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
653,17
Total do Empenho :
0
000798
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.613,87
Total do Empenho :
0
000799
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
523,29
Total do Empenho :
0
000800
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.526,37
Total do Empenho :
0
000801
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.343,12
Total do Empenho :
0
000802
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000803
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
0
1.403,69
Total do Empenho :
0
000886
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.729,08
Total do Empenho :
653,17
653,17
1.613,87
1.613,87
523,29
523,29
1.526,37
1.526,37
2.343,12
2.343,12
2.909,96
2.909,96
1.403,69
1.403,69
1.729,08
1.729,08
Total do Credor .:
30.867,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087 FUNDO DO REGINE GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ = 16.727.230/0001-97
0 000538 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENCAO FPM, - PARCELAMENTO EM CO
3.410,48
3.410,48
NSOLIDACAO - VALOR PRINCIPAL
Total do Empenho :
3.410,48
0
000539
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DEBITO NO FPM - PARCELAMENTO INSS
EM CONSOLIDACAO - JUROS
000540
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
- PERIODO DE 02 A 05/2015 - PRINCI
PAL
000541
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
- PERIODO DE 03 A 05/2015 - JUROS
2.180,48
Total do Empenho :
0
5.491,32
Total do Empenho :
0
1.548,84
Total do Empenho :
0
000542
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
- PERIODO DE 06 A 10/2015 - PRINCI
PAL
2.005,92
Total do Empenho :
0
000543
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
- PERIODO DE 02 A 05/2015 - JUROS
501,48
Total do Empenho :
0
000544
1
10.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
.- DIVIDA PROCESSO 120847388 - PR
INCIPAL
000545
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
.- DIVIDA PROCESSO 120847388 - JU
ROS
3.928,96
Total do Empenho :
0
1.289,52
Total do Empenho :
2.180,48
2.180,48
5.491,32
5.491,32
1.548,84
1.548,84
2.005,92
2.005,92
501,48
501,48
3.928,96
3.928,96
1.289,52
1.289,52
Total do Credor .:
20.357,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
CPF = 934.705.760-68
0 000534 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
72,07
72,07
DIA 10/2/2016, BUSCAR PECAS AUTOM
OTIVA NA EMPRESA SOBREEIXO
Total do Empenho :
72,07
0
000558
1
11.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
O SUL NO DIA 11/2/2016, LEVAR BOMB
72,07
72,07
Fevereiro de 2016
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 934.705.760-68
A DE AGUA NA EMPRESA BOMBAS VAMBRO
Total do Empenho :
72,07
0
000614
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 16/2/2016, BUSCAR PECAS AUTOM
OTIVA NAS EMPRESAS, GRACIELA K KRO
LOW E SOBRE EIXO
000656
1
17.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
17/2/2016, BUSCAR PECAS AUTOMOTIV
A NA EMPRESA RECOMAQUINAS
000693
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAPUCAIA D
O SUL NO DIA 22/2/2016, BUSCAR BOM
BA SUBMERSA NA EMPRESA B VAMBRO
000734
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO
DIA 24/2/2016, BUSCAR PECAS AUTOMO
TIVA NA BIVEL
72,07
Total do Empenho :
0
90,09
Total do Empenho :
0
72,07
Total do Empenho :
0
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
90,09
90,09
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
450,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP OUTROS = 99999999999
0 000994 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
REF. A RECEITA DE FEVEREIRO DE 201
7.157,90
7.157,90
6
Total do Empenho :
7.157,90
Total do Credor .:
7.157,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000904 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
7.624,12
7.624,12
O DE 2016
Total do Empenho :
7.624,12
0
000905
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
8.290,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000505 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. retencao no icms - despesas a
100,00
100,00
dministrativas
Total do Empenho :
100,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 000674 19.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARIMBOS AUTOMATICO TRODAT 4.0 PRE
36,00
72,00
TO, USP SETOR CONTROLE INTERNO E S
ETOR LICITACOES
Total do Empenho :
72,00
Total do Credor .:
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000775 29.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PC CAFE 500G
21,80
43,60
2
6,0000 1
PC ACUCAR 2K, USO SEC.
2,88
17,25
Total do Empenho :
60,85
0
0
000776
1
29.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS FILTRO DE CAFE MEDIO 30U, USO
SEC.
000777
1
29.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
PC P HIG 4U, USO SEC.
2,70
5,40
Total do Empenho :
5,40
4,40
Total do Empenho :
8,80
8,80
Total do Credor .:
75,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 000553 10.02.2016
Nao se Aplica
1
6,0000 1
CARTUCHOS DE TINTA HP 21B ORIGINAL
45,90
275,40
, SETOR COMPRAS
Total do Empenho :
275,40
Total do Credor .:
275,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
775 SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
OUTROS = 0
0 000509 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENCAO NO ICMS - CTA REC OF SIR
10,52
10,52
OF035/2016
Total do Empenho :
10,52
Total do Credor .:
10,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
70.334,11
Total do Orgao ..:
70.334,11
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
20
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 000578 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE PATINS DE FREIO, CILINDRO
140,00
140,00
, TAMBORES D R TRAS
2
1,0000 1
TROCA DE DISCOS FREIO, PASTILHAS
85,00
85,00
3
1,0000 1
TROCA DA BALANCA DA SUSP, IHV 3276
80,00
80,00
4
1,0000 1
CONSERTO DO EIXO TRAS
250,00
250,00
5
1,0000 1
TROCA DA COIFA DO CAMBIO
40,00
40,00
Total do Empenho :
595,00
Total do Credor .:
595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000931 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
2.374,05
2.374,05
de 2016
Total do Empenho :
2.374,05
Total do Credor .:
2.374,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 000616 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BOMBA DE AGUA" SUBMERSA C/QC VBUP
7.936,05
7.936,05
42 53 EST 5,5HP MONO 220V 60HZ QC
STD 5,5HP 220 MONO W, POCO ARTESIA
NO JOAO MESQUITA VILA COXILHA
Total do Empenho :
7.936,05
Total do Credor .:
7.936,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
CPF = 252.713.180-87
0 000654 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
17/2/2016, LEVAR COMPRADOR NA EMP
RESA RECOMAQUINA
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000773 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 2/2016
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000617 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ REF 1/2016
4.805,28
4.805,28
Total do Empenho :
4.805,28
0
000754
1
26.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 2/2016
, VILA COXILHA N 68658 AP 7
3.518,36
3.518,36
Fevereiro de 2016
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
2
1,0000 1
V COX N 2182 AP 8
1.134,92
1.134,92
3
1,0000 1
V COX N 2545 AP 2
2.253,22
2.253,22
4
1,0000 1
V COX N 11 AP 24
1.013,37
1.013,37
5
1,0000 1
COLONIA STO ANTONIO N 134
1.088,89
1.088,89
6
1,0000 1
R V SAVEDRA
1.562,85
1.562,85
7
1,0000 1
COLONIA N 105 AP 8
2.906,10
2.906,10
8
1,0000 1
V COX N 2182 AP 28
1.096,44
1.096,44
9
1,0000 1
GOIABA
1.391,74
1.391,74
Total do Empenho :
15.965,89
0
000756
1
2
3
4
5
6
7
26.02.2016
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
CTAS LUZ P ARTESIANOS REF A 2/2016
, B NELSON
P TELHA
VILA COXILHA N 4915 AP 1
V C N 1611 AP 7
M AGUDO
V C N 11 AP 11
V C N 43 AP 4
855,68
855,68
935,31
882,47
79,64
961,99
731,50
885,04
Total do Empenho :
935,31
882,47
79,64
961,99
731,50
885,04
5.331,63
Total do Credor .:
26.102,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 000942 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ P ARTESIANOS REF 2/2016,
22,50
22,50
CLAIR
2
1,0000 1
FOLES
453,75
453,75
3
1,0000 1
IRINEU
577,50
577,50
4
1,0000 1
EDEMAR
271,50
271,50
Total do Empenho :
1.325,25
Total do Credor .:
1.325,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000804 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
4.123,46
4.123,46
2016
Total do Empenho :
4.123,46
0
000805
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
11.179,72
Total do Empenho :
0
000806
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.129,69
Total do Empenho :
0
000807
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
779,92
Total do Empenho :
0
000808
29.02.2016
Nao se Aplica
11.179,72
11.179,72
1.129,69
1.129,69
779,92
779,92
Fevereiro de 2016
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
1.859,45
1.859,45
2016
Total do Empenho :
1.859,45
0
000809
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000810
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
0
319,11
Total do Empenho :
0
000811
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.392,43
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
319,11
319,11
2.392,43
2.392,43
Total do Credor .:
24.693,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000889 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
944,89
944,89
O DE 2016
Total do Empenho :
944,89
0
000901
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
4.046,96
Total do Empenho :
0
000918
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
666,82
Total do Empenho :
4.046,96
4.046,96
666,82
666,82
Total do Credor .:
5.658,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000560 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE RELE, CACAMBA IGQ 1304
35,00
35,00
Total do Empenho :
35,00
0
000714
1
2
3
24.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
LAMPADAS DE FAROL
SINALEIRAS TRAS
REGULADOR DE CARGA, CACAMBA IQX 34
12
30,00
40,00
90,00
Total do Empenho :
60,00
80,00
90,00
230,00
Total do Credor .:
265,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000579 12.02.2016
Nao se Aplica
1
4,0000 1
CONSERTOS PNEUS, CACAMBA IQX 3142
30,00
120,00
Fevereiro de 2016
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
2
1,0000 1
C PNEU
30,00
30,00
3
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE RODAS
30,00
30,00
4
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSO DE CHUMELO DE MO
30,00
30,00
LA
5
5,0000 1
C PNEUS
30,00
150,00
6
4,0000 1
T PNEUS
30,00
120,00
7
1,0000 1
REGULAGEM DE FREIO
30,00
30,00
Total do Empenho :
510,00
Total do Credor .:
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2441 RECOMAQUINAS MOTOR PECAS LTDA
CNPJ = 91.547.596/0001-08
0 000658 17.02.2016
Nao se Aplica
1
5,0000 1
L OLEO MOTOR 20W-50, IEF 9520
15,00
75,00
Total do Empenho :
75,00
0
000659
1
2
3
17.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
JG JUNTA DO MOTOR
JUNTA DE VEDACAO MOTOR
FILTRO OLEO MOTOR, IEF 9520
78,00
12,00
11,00
Total do Empenho :
78,00
12,00
11,00
101,00
Total do Credor .:
176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
70.342,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
Credor :
0
0
000610 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE PECAS DO QUADRO DE COMAND
O, POCO ARTESIANO ALBERTINO, VILA
COXILHA
2
1,0000 1
ZE LINDOLFO, FOLES
3
1,0000 1
RECUPERACAO E PINTURA
4
1,0000 1
RETIFICA DE MANCAIS MOTOR, BOMBA D
E AGUA
5
1,0000 1
BALANCIAMENTO DE INDUZIDO
6
1,0000 1
TROCA DE PECAS Q COMANDO
7
1,0000 1
T PECAS, POCO MORRO AGUDO
000611
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16.02.2016
2,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
DISJUNTOR, QUADRO DE COMANDO E BOM
BA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO ALBE
RTINO, VILA COXILHA
AMPERIMETRO 40A
CAPACITOR ARRANQUE
CAPAC PERMANENTE
CONECTOR MULTIPLO 16MM
CONTATOR 220V 60HZ, MORRO AGUDO
CALHA 472MM
CHAVETA ACOPLADA
ACOPLAMENTO 4"
CJ MANCAL SAIDA 4"
PARAFUSOS 3/16"X5/16" EM LATAO
CNPJ = 91.397.893/0001-06
40,00
40,00
150,00
80,00
220,00
150,00
80,00
220,00
120,00
40,00
80,00
Total do Empenho :
120,00
40,00
80,00
730,00
11,55
23,10
53,45
56,98
29,90
34,04
158,55
28,04
3,68
94,08
70,14
0,84
53,45
56,98
29,90
34,04
158,55
28,04
3,68
94,08
70,14
1,68
Fevereiro de 2016
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
12
4,0000 1
PARAF 5/32"X5/16"
0,84
3,36
13
4,0000 1
PORCAS 1/4" DUPLA EM LATAO
4,31
17,22
14
1,0000 1
SAIDA D AGUA 4"
48,41
48,41
15
1,0000 1
TELA ENTRADA 4"
24,15
24,15
16
1,0000 1
PLACA ALUMINIO N 07
4,20
4,20
17
1,0000 1
CJ TAMPA
66,77
66,77
18
1,0000 1
CJ TAMPAO
6,38
6,38
19
2,0000 1
BUCHAS MANCAL
50,38
100,76
20
1,0000 1
PONTEIRA 4"
112,64
112,64
21
1,0000 1
PROTETOR AREIA
7,15
7,15
22
1,0000 1
BOBINADO 01,5HP 4"
274,78
274,78
23
1,0000 1
RETENTOR MANCAL
9,68
9,68
24
1,0000 1
CJ TAMPA 4"
8,36
8,36
25
1,0000 1
CJ ISOLACAO CANAL 4", ZE LINDOLFO,
5,61
5,61
FOLES
Total do Empenho :
1.243,11
0
000651
1
2
17.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CAPACITOR DE ARRANQUE
CAP PERMANENTE, QUADRO DE COMANDO
E B SUBMERSA DO POCO ARTESIANO ZE
LINDOLFO FOLES
31,35
29,40
Total do Empenho :
0
000669
1
18.02.2016
10,0000 1
Nao se Aplica
BUCHAS DE ACOPLAMENTO, BOMBA SUBME
RSA DE DIVERSOS POCOS ARTESIANOS
000722
1
2
24.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
RECUPERACAO E PINTURA
TROCA DE PECAS, QUADRO DE COMANDO
E BOMBA SUBMERSA, POCO ARTESIANO,
BOM SERA
REC E PINTURA
T PECAS, POCO ANTONIO VARGAS
94,08
Total do Empenho :
0
3
4
0
000729
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1,0000 1
1,0000 1
24.02.2016
2,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
PARAFUSOS 3/16"
5/32"
PORCAS 1/4"
VALVULA 32MM
PLACA ALUMINIO N 7
CJ TAMPAO 1/2"
PONTEIRA 4"
PONTEIRA INDUZIDO 4"
PROTETOR AREIA 4"
BOBINADO 4"
RETENTOR MANCAL
CJ TAMPA CANAL 4"
CJ ISOLACAO C 4"
PRENCA CB 4", Q COMANDO E B SUBMER
SA POCO ARETSIANO ANTONIO
BUCHAS 4"
CHAVETA ACOPLADA 3MM
31,35
29,40
60,75
940,80
940,80
80,00
183,00
80,00
183,00
80,00
183,00
Total do Empenho :
80,00
183,00
526,00
0,84
0,84
3,78
10,82
4,20
6,38
95,81
181,83
9,68
205,26
9,68
11,55
7,37
6,71
1,68
3,36
15,12
10,82
4,20
6,38
95,81
181,83
9,68
205,26
9,68
11,55
7,37
6,71
14,91
3,68
506,94
3,68
Fevereiro de 2016
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 91.397.893/0001-06
17
1,0000 1
ACOPLAMENTO 4"
94,08
94,08
18
34,0000 1
CJ CONJUTOR
15,54
528,36
19
1,0000 1
EIXO HID
86,73
86,73
20
2,0000 1
PARAF 3/16"
0,84
1,68
21
4,0000 1
5/32"
0,84
3,36
22
4,0000 1
PORCAS 1/4"
3,78
15,12
23
1,0000 1
CJ TAMPAO 1/2"
6,38
6,38
24
1,0000 1
PONTEIRA EST 4"
112,64
112,64
25
1,0000 1
PROTETOR AREIA
9,68
9,68
26
1,0000 1
RET MANCAL
9,68
9,68
27
1,0000 1
TAMPA INF 4"
49,06
49,06
28
1,0000 1
BOB 4", 5,5HP
430,21
430,21
29
1,0000 1
CJ TAMPA C 4
11,55
11,55
30
1,0000 1
CJ IS C 4", P B SERA
7,37
7,37
Total do Empenho :
2.445,97
Total do Credor .:
5.946,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3478 DINOFER INDUSTRIA DE ACOS LTDA ME
CNPJ = 03.989.224/0002-47
0 000989 29.02.2016
Nao se Aplica
1
3,0000 1
BARRAS FERROS CHATO 1/4" X 2 6M
79,92
239,76
2
3,0000 1
REDONDO 3/4", PONTILHAO FOLES ARRO
61,63
184,89
IO DOS SILVA
Total do Empenho :
424,65
Total do Credor .:
424,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
CNPJ = 07.629.826/0001-63
0 000675 19.02.2016
Nao se Aplica
1
150,0000 1
M DE CB PP 1KV 3X6MM, POCO ARTESIA
8,93
1.339,50
NO JOAO MESQUITA, VILA COXILHA
Total do Empenho :
1.339,50
Total do Credor .:
1.339,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
7.710,78
Total do Orgao ..:
78.053,43
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
26
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000937 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
9.927,25
9.927,25
de 2016
Total do Empenho :
9.927,25
Total do Credor .:
9.927,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000812 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
59.276,84
59.276,84
2016
Total do Empenho :
59.276,84
0
000813
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
773,30
Total do Empenho :
0
000814
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000815
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.829,59
Total do Empenho :
0
2.178,75
Total do Empenho :
0
000816
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000817
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
923,37
Total do Empenho :
0
1.860,16
Total do Empenho :
0
000818
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000819
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
5.644,72
Total do Empenho :
0
877,94
Total do Empenho :
0
000820
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
773,30
773,30
2.829,59
2.829,59
2.178,75
2.178,75
923,37
923,37
1.860,16
1.860,16
5.644,72
5.644,72
877,94
877,94
2.909,96
2.909,96
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
27
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000821 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.671,30
1.671,30
2016
Total do Empenho :
1.671,30
0
000822
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.506,54
Total do Empenho :
1.506,54
1.506,54
Total do Credor .:
80.452,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000890 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
17.963,72
17.963,72
O DE 2016
Total do Empenho :
17.963,72
0
000891
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
18.630,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA
CPF = 347.997.290-04
0 000735 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO
72,07
72,07
DIA 24/2/2016, BUSCAR SETOR DE DIR
ECAO NA EMPRESA BIVEL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
109.082,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB
Credor :
0
17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000 1
TROCA DO KIT EMBREAGEM
1,0000 1
CONSERTO E REGULAGEM DA SUSPENSAO
D
1,0000 1
TROCA DO KIT ESTABILIZADOR, KOMBI
IQX 6700
1,0000 1
TROCA DAS BORRACHAS E REGULAGEM, S
USP TRAS
1,0000 1
TROCA HOMOCINETI TRAS
1,0000 1
TROCA DA CORREIA E TENSOR DO COMAN
DO
1,0000 1
TROCA DOS TAMBORES, LONAS FREIO E
CILINDOR E REGULAGEM
000655
1
2
3
4
5
6
7
CNPJ = 07.383.287/0001-25
380,00
280,00
380,00
280,00
65,00
65,00
230,00
230,00
65,00
180,00
65,00
180,00
160,00
Total do Empenho :
160,00
1.360,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
28
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
Total do Credor .:
1.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000938 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
6.423,90
6.423,90
de 2016
Total do Empenho :
6.423,90
0
000939
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
de 2016
279,30
Total do Empenho :
279,30
279,30
Total do Credor .:
6.703,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3336 CONTROLE DE PRAGAS MASTER SUL LTDA EPP
CNPJ = 18.192.759/0001-89
0 000507 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DETETIZACAO PREDIO ESCOLA P GENTE
100,00
100,00
Total do Empenho :
100,00
0
000510
1
2
3
4
5
6
7
04.02.2016
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LIMPEZA E DETETIZACAO DOS PREDIOS
E CXS DE AGUA DAS ESCOLAS, DETETIZ
ACAO ESCOLA P ARLINDO
LIMPEZA DE CX AGUA
DETETIZACAO ESC JUREMA
DETETIZACAO ESC STO ANTONIO
LIMPEZA CX AGUA
DETETIZACAO ESC ELPIDIO
LIMPEZA CX AGUA
641,00
641,00
80,00
790,00
89,00
80,00
79,00
80,00
Total do Empenho :
80,00
790,00
89,00
80,00
79,00
80,00
1.839,00
Total do Credor .:
1.939,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000853 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
69.700,55
69.700,55
2016
Total do Empenho :
69.700,55
0
000854
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000855
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
395,73
Total do Empenho :
0
3.847,98
Total do Empenho :
0
000856
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
7.952,99
395,73
395,73
3.847,98
3.847,98
7.952,99
Fevereiro de 2016
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
2016
Total do Empenho :
7.952,99
0
000857
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
783,31
Total do Empenho :
0
000858
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000859
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.962,85
Total do Empenho :
0
3.017,01
Total do Empenho :
0
000860
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
460,89
Total do Empenho :
783,31
783,31
1.962,85
1.962,85
3.017,01
3.017,01
460,89
460,89
Total do Credor .:
88.121,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 000604 15.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
ROLAMENTOS RODA TRAS
35,00
70,00
2
4,0000 1
RETENTORES
22,00
88,00
3
1,0000 1
LONA FREIO
36,00
36,00
4
2,0000 1
CILINDRO
33,00
66,00
5
2,0000 1
ROL EXTERNO DE RODA TRAS, KOMBI IT
51,00
102,00
B 5327
Total do Empenho :
362,00
Total do Credor .:
362,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000896 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
19.801,50
19.801,50
O DE 2016
Total do Empenho :
19.801,50
0
000898
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
822,25
Total do Empenho :
822,25
822,25
Total do Credor .:
20.623,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA
CNPJ = 88.063.011/0001-61
0 000701 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PUBLICACAO TP 1/2016- TE
450,00
450,00
Total do Empenho :
450,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
30
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000730 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE LAMPADAS DE FAROIS, SINAL
45,00
45,00
EIRAS, FUSIVEIS E FIACAO, MICRO ON
IBUS IPG 8145
2
1,0000 1
TROCA DE TERMINAL E CB DE BATERIA,
65,00
65,00
BUCHAS DE MANCAL E JG DE ESCOVAS
COM ESCOVAS, M IGB 3115
Total do Empenho :
110,00
0
000995
1
2
3
4
5
29.02.2016
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LAVAGEM
LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498
TROCA DE BANDIZ, K ITB 5327
LAV
LUB, K IQX 6700
35,00
25,00
45,00
35,00
25,00
Total do Empenho :
35,00
25,00
45,00
35,00
25,00
165,00
Total do Credor .:
275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000586 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DAS PASTILHAS FREIO
80,00
80,00
2
2,0000 1
LIMPEZA DOS CILINDROS TRAS
65,00
130,00
3
2,0000 1
LIMPEZA DOS BICOS DE ARTICULACAO
50,00
100,00
4
1,0000 1
LUBRIFICACAO DE RODAS
160,00
160,00
5
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADOR
120,00
120,00
ES TRAS
6
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NO SUPORTE DA B
70,00
70,00
IELETA DO ESTAB TRAS
7
1,0000 1
TROCA DE MAORTECEDOR TRAS, MICRO O
40,00
40,00
NIBUS IDZ 3989
8
1,0000 1
TROCA DE MOLA MESTRE
150,00
150,00
9
2,0000 1
TROCA PINO CENTRO, M ILV 1756
120,00
240,00
10
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DO RESERVATORIO
55,00
55,00
DA DIRECAO
11
1,0000 1
REGULAGEM DE FREIO, M IDZ 3989
30,00
30,00
12
1,0000 1
CONSERTO DO CILINDRO DO FREIO
60,00
60,00
13
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, M IGD 8856
30,00
30,00
14
2,0000 1
C PNEUS
15,00
30,00
15
2,0000 1
T PNEUS
15,00
30,00
16
2,0000 1
BALANCIAMENTOS RODAS, IUT 1978
10,00
20,00
17
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS DE MOLAS TRAS
80,00
80,00
18
1,0000 1
REG FREIO, M IPG 8116
30,00
30,00
20
1,0000 1
TROCA DE PARAFUSOS E SERVICOS DE S
130,00
130,00
OLDAS NO CHASSI
21
1,0000 1
TROCA DE MOLA, M IPG 8145
150,00
150,00
Total do Empenho :
1.735,00
Total do Credor .:
1.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 000680 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTOS
225,00
225,00
2
1,0000 1
TROCA PASTILHAS TRAVAS DIANT
120,00
120,00
3
1,0000 1
TRAS, VAN IVR 7416
135,00
135,00
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 000637 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701035 REF A 2/2016
180,47
180,47
Total do Empenho :
180,47
0
000936
1
2
0
0
29.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 2/2016, ESC
OLA STA SILVIA
R VARGAS
000946
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 2/2016
000950
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF A
2/2016
55,62
55,62
28,28
Total do Empenho :
28,28
83,90
89,24
Total do Empenho :
89,24
89,24
69,21
69,21
Total do Empenho :
0
000966
1
29.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
INTERNET REF 2/2016, ESCOLA STO AN
TONIO E ELPIDIO
000977
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 2/2016, GIN
ASIO GOIABA
P ARLINDO
STO ANTONIO
J BONIFACIO
JUREMA
D CAXIAS
149,90
Total do Empenho :
0
2
3
4
5
6
0
0
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
000978
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA LUZ REF A 2/2016
000979
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JUROS S/ CTA LUZ ESCOLA P GENTE RE
F A 2/2016
69,21
299,80
299,80
53,68
53,68
206,36
475,65
116,60
880,84
25,16
Total do Empenho :
206,36
475,65
116,60
880,84
25,16
1.758,29
25,16
Total do Empenho :
25,16
25,16
0,32
0,32
Total do Empenho :
0,32
Total do Credor .:
2.506,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 000710 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CANO SANFONADO DE PIA
14,95
14,95
2
2,0000 1
FECHADURAS DE PORTAS INTERNA, ESCO
38,90
77,80
LA STO ANTONIO
Total do Empenho :
92,75
0
000711
1
24.02.2016
6,0000 1
Nao se Aplica
LAMPADAS DE LED 15W, ESCOLA STO AN
TONIO
26,90
Total do Empenho :
0
000712
1
2
24.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
K MASSA ACRILICA
L DE TINTA ACRILICA FOSCA VERDE, E
SCOLA STO ANTONIO
11,95
34,90
Total do Empenho :
161,40
161,40
11,95
34,90
46,85
Total do Credor .:
301,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
CNPJ = 01.827.801/0001-98
0 000554 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CB FREIO ESTACIONARIO TRAS
357,16
357,16
2
2,0000 1
CJ DE MOLAS FREIO T
40,64
81,28
3
1,0000 1
CJ REGULAGEM FREIO TRAS DIR
156,45
156,45
4
1,0000 1
ESQUERDO, MICRO ONIBUS IPG 8145
189,17
189,17
Total do Empenho :
784,06
Total do Credor .:
784,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
125.640,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
Credor :
0
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
000928 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MANUTENCAO E INSTALACAO PROGRAMA E
NGENHARIA AUTOCAD EM NOTEBOOK DO T
RANSPORTE ESCOLAR
CNPJ = 15.716.126/0001-34
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000652 17.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TERMINAIS DE BATERIA
7,00
14,00
2
1,0000 1
BATERIA AUTOMOTIVA 150A, MICRO ONI
500,00
500,00
BUS IGB 3115
3
1,0000 1
B AUTOMOTIVA 105A, M ILV 1756
410,00
410,00
Total do Empenho :
924,00
0
0
000653
1
2
17.02.2016
4,0000 1
2,0000 1
000740
25.02.2016
Nao se Aplica
L DE OLEO FTA LUBRAX 50
L LUBRAX TAM 90, M IGB 3115
Nao se Aplica
18,00
16,50
Total do Empenho :
72,00
33,00
105,00
Fevereiro de 2016
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
1
1,0000 1
FILTRO DO LUBRIFICANTE, MICRO ONIB
67,37
67,37
US IPG 8154
2
1,0000 1
BATERIA 60A, KOMBI IRW 2483
310,00
310,00
3
1,0000 1
F DO DIESEL, M IPG 8116
56,00
56,00
Total do Empenho :
433,37
0
000741
1
2
3
4
25.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
GL OLEO 3L P/ MOTOR, MICRO ONIBUS
IPG 8154
L
L
L DE LIQ FREIO, M IPG 8116
42,00
84,00
16,00
16,00
28,00
Total do Empenho :
32,00
16,00
28,00
160,00
Total do Credor .:
1.622,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3411 BIVEL VEICULOS LTDA
CNPJ = 94.616.059/0001-52
0 000661 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SETOR ( CX DE DIRECAO ), MICRO ONI
6.743,09
6.743,09
BUS ISX 1636
Total do Empenho :
6.743,09
Total do Credor .:
6.743,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000633 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 1/2016, 36701143
231,25
231,25
2
1,0000 1
36701220
124,54
124,54
Total do Empenho :
355,79
Total do Credor .:
355,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 000551 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 10/2/2016, LEVAR COMPRADOR NA
EMPRESA SOBREEIXO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 000588 12.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
KIT ESTABILIZADOR, BORRACHA, ARRUE
11,00
22,00
LA E RETENTOR
2
1,0000 1
CB EMBREAGEM
17,00
17,00
3
1,0000 1
FLEXIVEL DA EMB
16,00
16,00
4
1,0000 1
LONA FREIO
36,00
36,00
5
2,0000 1
CILINDROS RODAS
33,00
66,00
6
1,0000 1
KIT EMB, DISCO, PRENSA E PLATO
438,00
438,00
7
2,0000 1
ABRACADEIRAS DIRECAO, KOMBI IRW 24
3,00
6,00
83
Total do Empenho :
601,00
0
000668
1
18.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
CBS DE RODAS DIANT
309,00
618,00
Fevereiro de 2016
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.775.772/0001-59
2
2,0000 1
DISCOS FREIO D, MICRO ONIBUS IPG 8
304,00
608,00
145
3
1,0000 1
LONA FREIO
36,00
36,00
4
2,0000 1
CILINDROS FREIO
33,00
66,00
5
1,0000 1
CB EMBREAGEM
17,00
17,00
6
1,0000 1
FLEXIVEL EMB
16,00
16,00
7
1,0000 1
HOMOCINETI, KOMBI IQX 6700
122,00
122,00
Total do Empenho :
1.483,00
0
000692
1
2
3
22.02.2016
2,0000 1
4,0000 1
4,0000 1
Nao se Aplica
ALAVANCA DO CAMBIO
CBS FREIO MAO
TAMBORES DE FREIO, IRW 2483
88,00
32,00
91,00
Total do Empenho :
176,00
128,00
364,00
668,00
Total do Credor .:
2.752,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000733 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BENDIZ
75,00
75,00
2
1,0000 1
PORTA ESC COM ESCOVA, KOMBI ITB 53
40,00
40,00
27
3
1,0000 1
FILTRO OLEO, MICRO ONIBUS ILV 1756
29,00
29,00
4
4,0000 1
LAMPADAS DE FAROL
24,00
96,00
5
4,0000 1
DE SINALEIRAS
4,00
16,00
6
3,0000 1
FUSIVEIS
0,50
1,50
7
5,0000 1
M DE FIACAO 1/5, M IPG 8145
4,00
20,00
8
2,0000 1
TERMINAIS DE BATERIA
10,00
20,00
9
2,0000 1
CB DE MATERIA
56,50
113,00
10
3,0000 1
BUCHAS DE MANCAL
5,00
15,00
11
1,0000 1
MANCAL
20,00
20,00
12
1,0000 1
JG ESCOVAS COM ESCOVAS, M IGB 3115
20,00
20,00
Total do Empenho :
465,50
Total do Credor .:
465,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 000742 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARIMBO TRODAT COR ROSA 4.0, USO D
36,00
36,00
A SECRETARIA
Total do Empenho :
36,00
0
000746
1
26.02.2016
250,0000 1
Nao se Aplica
CAPAS TRANSPARENTE P/ ENCADENACAO
A4, USO DA SME
0,55
Total do Empenho :
137,50
137,50
Total do Credor .:
173,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3425 LEANDRO NUNES CORPES ME
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000587 12.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CBS DE RODAS
759,00
1.518,00
2
1,0000 1
JUNTAS DA COLUNA DA DIRECAO, MICRO
152,00
152,00
ONIBUS IGD 8856
Total do Empenho :
1.670,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
35
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000688 22.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
AMORTECEDORES TRAS
139,00
278,00
2
2,0000 1
DIANT
164,00
328,00
3
1,0000 1
JG PASTILHA FREIO D
139,00
139,00
4
2,0000 1
ROLAMENTOS RODADO D INTERNO
82,00
164,00
5
2,0000 1
EXTERNOS, MICRO ONIBUS IPG 8154
70,00
140,00
Total do Empenho :
1.049,00
0
000935
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29.02.2016
1,0000
4,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
JG JUNTA DO MOTOR
ANEIS DO MOTOR
BRONZINAS DE BIELA
BIELAS
CORPO, CARCACA DO FILTRO DO AR COM
FILTRO INTERNO
FILTRO RACOR
FILTRO DO LUBRIFICANTE
FILTRO DO DIESEL
FILTRO AR EXTERNO, ONIBUS ITM 4170
1.090,50
339,50
269,35
298,00
998,20
1.090,50
1.358,00
1.077,40
1.192,00
998,20
129,00
119,00
105,90
269,00
Total do Empenho :
129,00
119,00
105,90
269,00
6.339,00
Total do Credor .:
9.058,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 000671 19.02.2016
Nao se Aplica
1
8,0000 1
L OLEO P/ MOTOR 5W30
32,68
261,44
2
2,0000 1
L FLUIDO FREIO, VAN IVR 7416
63,99
127,98
Total do Empenho :
389,42
0
000672
1
2
3
4
19.02.2016
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
JG PASTILHA FREIO
ARRUELA DO CARTER
FILTRO OLEO
ELEMENTO DO FILTRO, VAN IVR 7416
426,10
2,97
90,66
91,81
Total do Empenho :
852,20
2,97
90,66
91,81
1.037,64
Total do Credor .:
1.427,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 000670 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOLA TRAS
149,60
149,60
2
2,0000 1
BUCHAS MOLAS
25,00
50,00
3
1,0000 1
PINO CENTRO, MICRO ONIBUS IPG 8116
10,00
10,00
Total do Empenho :
209,60
Total do Credor .:
209,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1222 PROCERGS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000703 23.02.2016
Nao se Aplica
1
12,0000 1
ESC- ESCOLAS, REF JAN A DEZ 2016
1.052,60
12.631,20
Total do Empenho :
12.631,20
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
12.631,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3368 RAFAEL SCHEER EPP
CNPJ = 12.648.524/0001-72
0 000925 29.02.2016 1
Convite
03
1
1.000,0000 1
ACHOCOLATADO
2,95
2.950,00
2
500,0000 1
ACUCAR
4,98
2.490,00
3
240,0000 1
AMIDO MILHO
2,25
540,00
4
1.680,0000 1
ARROZ
2,03
3.410,40
5
600,0000 1
BISCOITO A E SAL
2,52
1.512,00
6
900,0000 1
B SALG T MARIA
2,52
2.268,00
7
900,0000 1
BISC SALG T ROSQUINHA
2,95
2.655,00
8
180,0000 1
CAFE MOIDO
6,00
1.080,00
9
100,0000 1
COLOROAU
1,40
140,00
10
800,0000 1
EX TOMATE
1,85
1.480,00
11
800,0000 1
FARINHA TRIGO
1,90
1.520,00
12
400,0000 1
FEIJAO PRETO
3,96
1.584,00
13
360,0000 1
FERMENTO EM PO QUIMICO
2,29
824,40
14
1.800,0000 1
LEITE INTEGRAL
2,35
4.230,00
15
960,0000 1
MASSA ESPAGUETE
1,90
1.824,00
16
640,0000 1
OLEO SOJA REFINADO
3,69
2.361,60
17
160,0000 1
SAL REFINADO
1,09
174,40
18
2.400,0000 1
SUCO CONCENTRADO
3,95
9.480,00
19
900,0000 1
BANANA PRATA
1,85
1.665,00
20
450,0000 1
CENOURA
2,55
1.147,50
21
360,0000 1
CEBOLA
2,75
990,00
22
540,0000 1
COXA E S COXA DE GALINHA
5,95
3.213,00
23
120,0000 1
MARGARINA
3,65
438,00
24
540,0000 1
TOMATE
3,45
1.863,00
Total do Empenho :
49.840,30
Total do Credor .:
49.840,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 000713 24.02.2016
Nao se Aplica
1
10,0000 1
M DE CANALETA S X, USO SEC.
6,00
60,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3503 ZILDA RADTKE RADTKE
CNPJ = 09.586.040/0001-31
0 000953 29.02.2016 1
Convite
03
1
160,0000 1
CANELA EM PO
1,70
272,00
2
120,0000 1
FERMENTO BIOLOGICO SECO
3,68
441,60
3
480,0000 1
MASSA PENNE
2,05
984,00
4
60,0000 1
OREGANO
2,14
128,40
5
480,0000 1
BATATA INGLESA
2,14
1.027,20
6
320,0000 1
CARNE BOVINA MOIDA
16,45
5.264,00
7
540,0000 1
LARANJA P/ SUCO
1,30
702,00
8
540,0000 1
MACA FUJI
2,40
1.296,00
9
315,0000 1
OVOS DE GALINHA
3,99
1.256,85
10
180,0000 1
REPOLHO
2,50
450,00
11
90,0000 1
SALSICHA
5,29
476,10
Total do Empenho :
12.298,15
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
12.298,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
97.808,63
Total do Orgao ..:
332.531,67
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
38
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
432 ADEMAR BRENNER RITTER
CNPJ = 87.956.009/0001-59
0 000677 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PARACCHOQUE DIANT
160,40
160,40
2
1,0000 1
PROTECAO DE PARALAMA D
65,38
65,38
3
2,0000 1
BORRACHAS DE PORTA, AMBULANCIA IOH
41,69
83,38
5589
Total do Empenho :
309,16
0
0
0
000750
1
26.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
BICO INJETOR, AMBULANCIA IOH 5589
000987
1
2
29.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
PARABRISA DIANT, FIESTA IUX 4714
AMBULANCIA IVC 2633
000991
1
29.02.2016
4,0000 1
Nao se Aplica
COLA P PARABRISA DIANTEIRO - FIEST
A IUX 4714 E AMBULANCIA IUC 2633
86,02
Total do Empenho :
86,02
86,02
339,00
390,63
Total do Empenho :
339,00
390,63
729,63
35,49
141,96
Total do Empenho :
141,96
Total do Credor .:
1.266,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
228 ALCIONI LEITES VIEGAS
CPF = 494.913.000-59
0 000570 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN
72,07
72,07
CO NO DIA 15/2/2016, LEVAR FUNCION
ARIOS
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI
CPF = 464.228.110-04
0 000517 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, CLINICO GER
16.840,00
16.840,00
AL, PLANTOES DIAS, 08/09/11/15/16/
18/22/23/25 E 29/2/2016
Total do Empenho :
16.840,00
Total do Credor .:
16.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3500 ALINE ELIAS DA SILVA
CPF = 020.376.980-54
0 000600 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
CO NO DIA 15/2/2016, CAPACITACAO S
/ PREVENCAO, DENGUE, CHIKUNGUYA E
ZICA VIRUS NO UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 000559 11.02.2016
Nao se Aplica
1
4,0000 1
L DE OLEO P/ MOTOR, PALIO IRW 4854
35,90
143,60
Total do Empenho :
143,60
0
000732
1
24.02.2016
4,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO P/ MOTOR, AMBULANCIA IOH
5589
35,90
Total do Empenho :
143,60
143,60
Total do Credor .:
287,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2404 AUTO PECAS AUSTRIACO LTDA
CNPJ = 06.034.165/0001-60
0 000550 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO AR
50,00
50,00
2
1,0000 1
DO COMBUSTIVEL, AMBULANCIA IRV 007
18,00
18,00
4
Total do Empenho :
68,00
Total do Credor .:
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000645 17.02.2016
Nao se Aplica
1
4,0000 1
L DE OLEO P/ MOTOR, 5W-30, AMBULAN
27,20
108,80
CIA IVC 2633
2
5,0000 1
5W-40, AMB IRV 0074
37,08
185,40
3
1,0000 1
L, AMB IRV 0074
27,20
27,20
4
1,0000 1
L, LIVINIA IWC 1799
27,20
27,20
Total do Empenho :
348,60
0
000646
1
2
0
000657
1
2
0
0
17.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
17.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO, AMBULANCIA IVC 263
3
AMB IRV 0074
Nao se Aplica
CORREIA ALTERNADOR, AMBULANCIA IOH
5589
JG CB VELAS, PALIO IRW 4854
000744
1
2
25.02.2016
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO DE MOTOR, SELENIA
L, MAGNATEC, AMBULANCIA IRV 0074
000745
1
25.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
MACACO PADRAO ORIGINAL, PALIO IRW
4854
VELA DE IGNICAO, AMBULANCIA IOH 55
89
2
1,0000 1
30,10
30,10
26,45
Total do Empenho :
26,45
56,55
40,52
40,52
96,57
Total do Empenho :
96,57
137,09
27,20
38,16
Total do Empenho :
54,40
38,16
92,56
82,83
82,83
18,05
18,05
Total do Empenho :
100,88
Total do Credor .:
735,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000940 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
5.665,27
5.665,27
de 2016
Total do Empenho :
5.665,27
Total do Credor .:
5.665,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000638 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 REF A 2/2016
176,99
176,99
Total do Empenho :
176,99
0
000951
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702004 PS V COXILHA REF
A 2/2016
68,98
Total do Empenho :
68,98
68,98
Total do Credor .:
245,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
46 CARLOS ALBERTO REIS LIMA
CPF = 293.769.710-00
0 000721 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA
1.610,00
1.610,00
L PLANTAO DIA 24/2/2016
Total do Empenho :
1.610,00
Total do Credor .:
1.610,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 000641 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
18/2/2016, LEVAR PACIENTES, I CAR
DIO E CONCEICAO
Total do Empenho :
90,09
0
000971
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
ACHADO NO DIA 29/2/2016, LEVAR PAC
IENTES, HPM
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3066 CATISILENE DA SILVA SOARES
CPF = 972.813.360-04
0 000572 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
OBRE PREVENCAO DE DENGUE, CHIKUNGU
NYA E ZICA VIRUS NA UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3264 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 000955 29.02.2016 1
Convite
02
1
120,0000 1
CP CLOXAZOLAN 2MG
0,42
50,40
2
100,0000 1
CP GLIMEPIRIDA 2MG
0,08
8,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.652.030/0001-70
Total do Empenho :
58,40
Total do Credor .:
58,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000770 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 2/2016
1.204,00
1.204,00
Total do Empenho :
1.204,00
Total do Credor .:
1.204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000767 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ PS REF A 2/2016, VILA COX
246,63
246,63
ILHA
2
1,0000 1
SEDE
75,49
75,49
Total do Empenho :
322,12
Total do Credor .:
322,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2616 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
CNPJ = 07.926.117/0001-40
0 000727 24.02.2016
Nao se Aplica
1
12,0000 1
DESPESAS COM CUSTOS DESPENDIDOS NA
542,24
6.506,88
INSTALACAO, AQ DE EQ E MANUTENCAO
DE SEDE, CUSTOS DESP NA REMUNERAC
AO DE EMPREGADOS, INCLUIDO AS OBRI
GACOES TRABALHISTAS E FISCAIS E OU
TRAS DESPESAS ADM COM UTILIZACAO D
O CONSORCIO, CONF CONT 01/2016, RE
F JAN A DEZ 2016
Total do Empenho :
6.506,88
Total do Credor .:
6.506,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000631 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA PS SEDE REF A 1/2016
154,24
154,24
Total do Empenho :
154,24
Total do Credor .:
154,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3065 CRISTIANE VARGAS E SILVA
CPF = 011.189.830-76
0 000577 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
CO NO DIA 15/2/2016, CAPACITACAO D
E PREVENCAO DE DENGUE, CHIKUNGUYA
E ZICA VIRUS NA UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3280 DAIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA
CPF = 019.413.770-84
0 000574 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E PREVENCAO DE DENGUE, CHINKUGUYA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 000716 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGURO OBRIGATOPRIO 2016 VEICULO P
109,96
109,96
LACA IVC 2633
Total do Empenho :
109,96
Total do Credor .:
109,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597 ELTON ABEL MEIRELES
CNPJ = 02.196.601/0001-47
0 000682 19.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PPU,
65,00
130,00
AMBULANCIAS IRV 0074 E IOH 5589
Total do Empenho :
130,00
0
000691
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PPU, A
MBULANCIA INX 2725
65,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
Total do Credor .:
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3348 ERLICH HIDALGO VEGA
CPF = 067.227.291-17
0 000660 17.02.2016
Nao se Aplica
1
12,0000 1
BOLSA AUXILIO MORADIA
800,00
9.600,00
2
12,0000 1
B A ALIMENTACAO, CONF LEI 1507/201
700,00
8.400,00
4, REF JAN A DEZ/2016
Total do Empenho :
18.000,00
Total do Credor .:
18.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 000528 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS
7.195,80
7.195,80
002/2016 - LEI 1293/2010 E DECRETO
1691/2011
Total do Empenho :
7.195,80
Total do Credor .:
7.195,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000823 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
4.851,49
4.851,49
2016
Total do Empenho :
4.851,49
0
000824
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
788,00
788,00
Fevereiro de 2016
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
2016
Total do Empenho :
788,00
0
000825
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
28.949,09
Total do Empenho :
0
000826
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000827
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
103,18
Total do Empenho :
0
309,50
Total do Empenho :
0
000828
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000829
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.727,03
Total do Empenho :
0
797,46
Total do Empenho :
0
000830
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000831
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.247,63
Total do Empenho :
0
93,90
Total do Empenho :
0
000832
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000833
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.299,88
Total do Empenho :
0
2.387,42
Total do Empenho :
0
000834
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000835
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
334,26
Total do Empenho :
0
2.360,74
28.949,09
28.949,09
103,18
103,18
309,50
309,50
2.727,03
2.727,03
797,46
797,46
2.247,63
2.247,63
93,90
93,90
2.299,88
2.299,88
2.387,42
2.387,42
334,26
334,26
2.360,74
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
2.360,74
Total do Credor .:
48.249,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
CNPJ = 88.358.940/0001-06
0 000537 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REMOCAO DO PACIENTE ROGERIO S DA G
886,00
886,00
AMA
2
1,0000 1
AV CARDIO, ADAO DA L PEREIRA, ERNI
300,00
300,00
TRETIN E NILVA DOS S BUENO
Total do Empenho :
1.186,00
Total do Credor .:
1.186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 G. S. MEYER EIRELI - ME
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 000751 26.02.2016
Nao se Aplica
1
40,0000 1
CONFECCAO DE RECEITUARIOS AZUL 1X5
10,38
415,00
0, USO PS SEDE E VILA COXILHA
Total do Empenho :
415,00
Total do Credor .:
415,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
CPF = 522.854.800-91
0 000518 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, PEDIATRIA,
3.960,00
3.960,00
PLANTOES DIAS 04 E 18/2/2016
Total do Empenho :
3.960,00
Total do Credor .:
3.960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
CPF = 017.075.690-45
0 000607 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
16/2/2016, LEVAR PACIENTES, CLINI
CAS, PUC E CONCEICAO
Total do Empenho :
90,09
0
000664
1
18.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
19/2/2016, LEVAR PACIENTES, FEMIN
A, CLINICAS, PUC E STA CASA
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
180,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 000667 18.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TERMINAIS DE DIRECAO
73,00
146,00
2
2,0000 1
BIELETAS DO SETOR, BARRAS AXIAIS D
60,00
120,00
A DIRECAO, AMBULANCIA IRV 0074
Total do Empenho :
266,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
266,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3334 HEIDER SANTOS COELHO
CPF = 018.812.330-06
0 000571 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 15/2/2016, LEVAR PACIENTES, S
PAC
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO
CPF = 003.683.820-95
0 000521 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, FISIOTERAPI
1.800,00
1.800,00
A, DIAS 03/10/17 E 24/2/2016
Total do Empenho :
1.800,00
Total do Credor .:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
OUTROS = 0
0 000985 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INSS S CONTRATOS RPAS - MEDICOS FE
5.496,00
5.496,00
VEREIRO DE 2016
Total do Empenho :
5.496,00
Total do Credor .:
5.496,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000892 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.292,29
1.292,29
O DE 2016
Total do Empenho :
1.292,29
0
000893
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
10.076,71
Total do Empenho :
0
000894
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
547,10
Total do Empenho :
10.076,71
10.076,71
547,10
547,10
Total do Credor .:
11.916,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000563 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO AR
32,00
32,00
2
1,0000 1
DO LUBRIFICANTE, VAN IVR 7987
25,00
25,00
3
1,0000 1
CHAVE LUZ DO LIMPADOR DE PARABRISA
73,00
73,00
4
2,0000 1
FUSIVEIS, AMBULANCIA IOH 5589
0,50
1,00
Total do Empenho :
131,00
0
000567
11.02.2016
Nao se Aplica
Fevereiro de 2016
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
1
1,0000 1
TROCA DE CHAVE LIPADOR DE PARABRIS
40,00
40,00
A E E FUSIVEIS, AMBULANCIA IOH 558
9
2
1,0000 1
CONSERTO DE PNEU, IVR 7987
15,00
15,00
3
1,0000 1
LAVAGEM, IRW 4854
35,00
35,00
Total do Empenho :
90,00
0
000708
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
000731
1
24.02.2016
2,0000 1
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PNEUS 175/65 R14, AMBULANCIA IRV 0
074
LAMPADA DE FAROL
SOQUETE
FUSIVEIS
LAMP DE SINALEIRA
FILTRO DO AR, AMB IOH 5589
DO OLEO
AMORTECEDORES TRA, PALIO IRW 4854
BATENTES
LAMP DE SIN
LAMP FAROL
Nao se Aplica
COXIN DIANTEIRO, AMBULANCIA IOH 55
89
254,00
508,00
25,00
7,00
0,50
4,00
28,00
25,00
135,00
22,00
4,00
20,00
Total do Empenho :
25,00
7,00
1,00
4,00
28,00
25,00
270,00
44,00
8,00
40,00
960,00
145,00
145,00
Total do Empenho :
145,00
Total do Credor .:
1.326,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3501 JADER LUIS VARGAS SOARES
CPF = 007.519.760-08
0 000601 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
/ PREVENCAO DE DENGUE, CHIKUNGUYA
E ZICA VIRUS NO UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000576 12.02.2016
Nao se Aplica
1
5,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
30,00
150,00
2
1,0000 1
TROCA DO RETENTOR R TRAS
80,00
80,00
3
2,0000 1
TROCAS DE CALCOS DE MOTOR
90,00
180,00
4
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAAS DO ESTABILIZADOR
80,00
80,00
TRAS
5
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DO TANQUE DE CO
40,00
40,00
MB
6
1,0000 1
TROCA DA ABRACADEIRA DO TANQUE DE
30,00
30,00
COMB
7
2,0000 1
TROCAS DE DISCOS DE FREIO, MICRO O
80,00
160,00
NIBUS IFO 9351
8
2,0000 1
TORCAS DE PNEUS
20,00
40,00
9
2,0000 1
BALANCIAMNETOS DE RODAS
15,00
30,00
10
1,0000 1
C PNEU, MLJ 9670
20,00
20,00
11
4,0000 1
T PNEUS
15,00
60,00
Fevereiro de 2016
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
12
1,0000 1
C PNEU
15,00
15,00
13
4,0000 1
B RODAS, IRV 0074
10,00
40,00
Total do Empenho :
925,00
0
000584
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
0
000737
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.02.2016
5,0000 1
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
25.02.2016
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
CONSERTOS DE PNEUS
SERVICOS DE SOLDAS NO CANO DA DESC
ARGA, AMBULANCIA IOH 5589
TROCA DO REPARO DO CAMBIO
ALINHAMENTO E GEOMETRIA
C PNEU, AMBULANCIA INX 2725
T PNEUS
BALANCIAMENTO DE RODAS, IUX 4714
T PNEU, IVC 1799
B RODAS, IVC 2633
T PNE, IVC 1799
Nao se Aplica
CONSERTOS DE PNEUS
TROCAS
BALANCIAMENTOS DE RODAS
CAMBAGENS
GEOMETRIA, AMBULANCIA INX 2725
TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTRO, M
LJ 9670
TROCAS DE LONAS FREIO TRAS
REG FREIO
CONSERTO DO REPARO DO FREIO DE MAO
T DE PNEUS, IFO 9351
15,00
50,00
75,00
50,00
20,00
50,00
15,00
15,00
10,00
15,00
10,00
15,00
Total do Empenho :
20,00
50,00
15,00
60,00
40,00
30,00
20,00
15,00
375,00
15,00
15,00
10,00
25,00
40,00
100,00
30,00
30,00
20,00
50,00
40,00
100,00
80,00
30,00
55,00
30,00
Total do Empenho :
160,00
30,00
55,00
60,00
575,00
Total do Credor .:
1.875,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3121 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108.630.010-68
0 000520 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
4.830,00
4.830,00
AL, PLANTOES DIAS 04/05 E 12/2/201
6
Total do Empenho :
4.830,00
0
000608
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PRESTACAO DE SERVICOS CLINICO GERA
L PLANTOES DIAS 17 E 19/2/2016
3.220,00
Total do Empenho :
3.220,00
3.220,00
Total do Credor .:
8.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
CPF = 598.316.690-53
0 000496 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
01/2/2016, LEVAR PACIENTES, PUC,
CLINICAS E B OLHOS
Total do Empenho :
90,09
0
000498
03.02.2016
Nao se Aplica
Fevereiro de 2016
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 03/2/2016, LEVAR PACIENTES
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3502 KATIELE BUENO E SILVA
CPF = 030.256.950-21
0 000602 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E ZICA VIRUS, UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3262 LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 000954 29.02.2016 1
Convite
02
1
100,0000 1
CP RITALINA 10 MG
1,03
103,00
Total do Empenho :
103,00
Total do Credor .:
103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.508.635/0001-43
0 000595 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETENTOR DE RODA D
48,40
48,40
2
1,0000 1
L ESQUERDO, MICRO ONIBUS IFO 9351
39,96
39,96
Total do Empenho :
88,36
Total do Credor .:
88,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3491 LEONARDO GIONGO BONATO
CPF = 007.029.239-66
0 000519 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICO, CLINICO GERA
7.180,00
7.180,00
L, PLANTOES DIAS 10/26/27 E 28/2/2
016
Total do Empenho :
7.180,00
Total do Credor .:
7.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3377 LUCI DA SILVA LEITE
CPF = 008.069.530-20
0 000590 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E ZICA VIRUS NO PSBF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0 000499 03.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
STA RITA
Total do Empenho :
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0
000500
1
04.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 04/2/2016, LEVAR PACIENTE, FA
MED
000532
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
PAC
000569
1
12.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS, HCC
72,07
Total do Empenho :
0
72,07
Total do Empenho :
0
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
Total do Credor .:
324,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3499 MAGALI LEAL LEITES SOARES
CPF = 972.068.220-53
0 000599 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E ZICA VIRUS NO PSFB LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 000647 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RELVAR 25MG 30 DOSE, AUXILIO A MAR
119,80
119,80
IA P. L. PEREIRA
Total do Empenho :
119,80
0
000723
1
2
24.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS DE DAXAS 500MG 30CP
SPIRIVAS BROMETO DE TIOTROPIO 2,5M
G 4MG 60D, AUXILIO A ADAO LEONEL
P PEREIRA
188,90
286,50
Total do Empenho :
0
000724
1
24.02.2016
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS SPIRIVAS BROMETO DE TIOTROPIO
2,5MG 4MG 60D, AUXILIO A ALMERINDO
DE VARGAS
000725
1
2
24.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS DAXAS 500MG 30CP
286,50
Total do Empenho :
0
188,90
286,50
377,80
573,00
950,80
573,00
573,00
377,80
573,00
Fevereiro de 2016
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
2,5MG 4MG 60D, AUXILIO A CONSTANTI
NO UCZAK
Total do Empenho :
950,80
0
000726
1
2
24.02.2016
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
CXS DAXAS 500MG 30CP
2,5MG 4MG 60D, AUXILIO A DAVID DOS
S VARGAS
188,90
286,50
Total do Empenho :
0
000736
1
25.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CX DE SEEBRI 50MG 30CP, AUXILIO A
LAUDEINO N DOS SANTOS
180,00
Total do Empenho :
377,80
573,00
950,80
180,00
180,00
Total do Credor .:
3.725,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3090 MARCELO DA SILVA GAMA
CPF = 987.166.890-20
0 000556 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI
72,07
72,07
A 11/2/2016, LEVAR PACIENTE NA URC
AMP
Total do Empenho :
72,07
0
000694
1
23.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
24/2/2016, LEVAR PACIENTES, HCC E
CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
162,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000922 29.02.2016
Nao se Aplica
1
60,0000 1
PC P TOALHA 2U, 30 P/ CADA POSTO,
3,25
195,00
SEDE E VILA COXILHA
2
18,0000 1
L DE ALVEJANTE
3,15
56,70
3
10,0000 1
DETERGENTES 500ML
1,80
18,00
4
3,0000 1
VASSOURAS CB DE ALUMINIO
8,90
26,70
5
9,0000 1
PC SCS LIXO 03 30L, 03 50L E 03 10
2,50
22,50
0L
6
18,0000 1
DESINFETANTE 2L
6,95
125,10
7
5,0000 1
PANOS DE CAO
2,70
13,50
8
5,0000 1
ESPONJAS
0,85
4,25
9
5,0000 1
SABAO DE GLICERINA
6,95
34,75
10
2,0000 1
BOM AR 750ML
9,90
19,80
11
2,0000 1
FRANELAS
1,50
3,00
12
2,0000 1
FR P HIG 16X4
54,40
108,80
13
5,0000 1
PC SABAO PO DE 1K, PS SEDE E VILA
5,35
26,75
COXILHA
Total do Empenho :
654,85
Total do Credor .:
654,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
496 MARIA ANGELITA A. TOMAZESWI
CPF = 541.078.220-87
0 000591 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E ZICA VIRUS NO PSBF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3063 MARIZA PEREIRA DOS SANTOS
CPF = 624.170.700-06
0 000603 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E ZICA VIRUS NO UBSF LOMBA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3196 MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME
CNPJ = 09.604.858/0001-30
0 000678 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
L OLEO P/ COMPRESSOR, AMBULANCIA I
20,00
20,00
VC 2633
Total do Empenho :
20,00
0
000679
1
2
3
4
19.02.2016
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
000681
1
19.02.2016
1,0000 1
1
1
1
1
Nao se Aplica
BOBINA DO COMPRESSOR DO AR
SELO DELPHI CVC MINI LIP SEAL
ROLAMENTO DELPHI
NUCLEO DE VALVULA, AMBULANCIA IVC
2633
100,00
75,00
80,00
5,00
Total do Empenho :
0
Nao se Aplica
TROCA DE PECAS, BOBINA DO COMPRESS
OR, SELO, ROLAMENTO, NUCLEO DA VAL
VULA E OLEO DO COMPRESSOR DO AR, A
MBULANCIA IVC 2633
160,00
Total do Empenho :
0
000689
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ COMPRESSOR DO AR, VAN ML
J 9670
20,00
Total do Empenho :
0
000690
1
2
3
22.02.2016
1,0000 1
3,0000 1
1,0000 1
000700
1
23.02.2016
1,0000 1
260,00
160,00
160,00
20,00
20,00
Nao se Aplica
CARGA GAS
RELS 24V 4P
ARRUELA DE VEDACAO 9MM, VAN MLJ 96
70
100,00
15,00
15,00
Total do Empenho :
0
100,00
75,00
80,00
5,00
Nao se Aplica
TROCA GAS AR, OLEO COMPRESSOR, REL
ES E ARRUELA, VAN MLJ 9670
220,00
Total do Empenho :
100,00
45,00
15,00
160,00
220,00
220,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3196 MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME
CNPJ = 09.604.858/0001-30
Total do Credor .:
840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2572 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000952 29.02.2016 1
Convite
2
1
12,0000 1
CXS SERETIDE 50/250MG
134,00
1.608,00
2
1.200,0000 1
CP ALENIA
2,40
2.880,00
Total do Empenho :
4.488,00
Total do Credor .:
4.488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 000531 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SUBSTITUICAO DE PECAS DO SISTEMA D
480,00
480,00
E FREIO, FILTROS, VAN MLJ 9670
Total do Empenho :
480,00
0
000547
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
08L DE OLEO P/ MOTOR 5W30, VAN MLJ
9670
235,30
Total do Empenho :
0
000548
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.02.2016
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
235,30
235,30
Nao se Aplica
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FILTRO DO OLEO
DO AR, EXTERNO
JG PASTILHA FREIO D
JG P FREIO TRAS
GUARNICAO DE PORTA L E
FILTRO DO COMBUSTIVEL
F DO AR INTERNO
ARRUELA DO CARTER
GUARNICAO DE BORRACHA DA PORTA LET
ERAL, VAM MLJ 9670
75,14
91,81
446,10
355,32
185,00
120,00
95,90
2,97
390,00
Total do Empenho :
75,14
91,81
446,10
355,32
185,00
120,00
95,90
2,97
390,00
1.762,24
Total do Credor .:
2.477,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
CPF = 213.835.370-20
0 000620 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
PAC
Total do Empenho :
72,07
0
000685
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
23/2/2016, LEVAR PACIENTES, STA C
ASA, PUC E CLINICAS
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
162,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO
CPF = 806.813.870-68
0 000665 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI N
72,07
72,07
O DIA 19/2/2016, LEVRA PACIENTES,
HP
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 000747 26.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MOLA TRAS
202,40
202,40
2
1,0000 1
PINO CENTRO
5,00
5,00
3
2,0000 1
BUCHAS DE MOLAS TRAS
27,50
55,00
4
3,0000 1
CARRETEIS, MICRO ONIBUS IFO 9351
5,00
15,00
Total do Empenho :
277,40
0
000766
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCAS DE MOLAS, CONSERTOS E SERVI
COS DE SOLDA, MICRO ONIBUS IFO 935
1
80,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
Total do Credor .:
357,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
0 000555 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
STA CASA, FEMINA E SONAR
Total do Empenho :
90,09
0
000640
1
17.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS
90,09
Total do Empenho :
0
000683
1
21.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS, STA CASA E BENEFICIENCIA
000705
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
STA CASA E HCC
000973
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
01/3/2016, CONCEICAO, I ARDIO, B
OLHOS, CLINICAS
90,09
Total do Empenho :
0
90,09
Total do Empenho :
0
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES
CPF = 009.318.040-35
0 000575 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3307 TAMIRES TRINTIN DA SILVA ZACKER
CPF = 032.839.930-25
0 000687 22.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E
72,07
72,07
P MACHADO NO DIA 23/2/2016, ACOMPA
NHAR PACIENTES, F ODONTO, FAU E HP
M
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2781 VERA JANETI DA SILVA LACERDA
CPF = 637.381.630-34
0 000573 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
E PREVENCAO DE DENHUE, CHIKUNGUYA
Total do Empenho :
54,05
Total do Credor .:
54,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
0 000524 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
CAS, M HELENA E CONCEICAO
Total do Empenho :
90,09
0
000533
1
10.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
10/2/2016, LEVAR PACIENTES, STA C
ASA, CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
000589
1
15.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CAS, CONCEICAO E STA CASA
000619
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
Total do Empenho :
0
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Fevereiro de 2016
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
CAS, CONCEICAO E BENEFICIENCIA
Total do Empenho :
90,09
0
000684
1
22.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NAS CIDADES DE PELOTAS
E P MACHADO NO DIA 23/2/2016, LEVA
R PACIENTES, F ODONTO, FAU, HPM
000695
1
23.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS E
PIRATINI, NO DIA 24/2/2016, LEVAR
PACIENTES, HOSPITAL
000969
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
26/2/2016, LEVAR PACIENTES, FEMIN
A, HCC, PUC, STA CASA, STO ANTONIO
72,07
Total do Empenho :
0
72,07
Total do Empenho :
0
90,09
Total do Empenho :
0
000970
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
29/2/2016, LEVAR PACIENTES, HPV,
STA CASA, CONCEICAO, B OLHOS
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
684,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
168.198,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
Credor :
0
0
3264 CENTERMED
000961 29.02.2016
1
1.000,0000
2
500,0000
3
150,0000
4
3.000,0000
5
3.000,0000
6
1.000,0000
7
50,0000
8
2.000,0000
9
2.000,0000
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1
Convite
1
FR NITROFURANTOINA 100MG
1
CP PARACETAMOL + CODEINA 500/30MG
1
FR PIOLIXINA
1
CP PREDNISONA 5MG
1
PROPANOLOL 40MG
1
RESPIRIDONA 2MG
1
FR SALBUTAMOL SPRAY
1
CP SULFATAMOL 400MG + TRIM 80MG
1
CP VERAPRAMIL 80MG
000968
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29.02.2016
150,0000
500,0000
1.000,0000
2.500,0000
5.000,0000
3.000,0000
1.000,0000
3.000,0000
50,0000
1
Convite
FR DIPIRONA 200MG
CP ACIDO VALPORICO 500MG
AMPICILINA 500MG
ANLODIPINO 10MG
ATENOLOL 25MG
CAPTROPIL 50MG
CARBONATO DE CALCIO
DE LITIO
FR DICLOFENACO DE POTASSIO
CNPJ = 03.652.030/0001-70
2
0,15
0,42
1,25
0,07
0,02
0,35
5,88
0,07
0,05
Total do Empenho :
150,00
210,00
187,50
210,00
60,00
350,00
294,00
140,00
100,00
1.701,50
2
0,57
0,74
0,14
0,05
0,02
0,03
0,05
0,17
2,29
85,50
370,00
140,00
125,00
100,00
90,00
50,00
510,00
114,50
Fevereiro de 2016
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.652.030/0001-70
10
3.000,0000 1
CLONAZEPAN 2MG
0,08
240,00
11
1.000,0000 1
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG
0,26
260,00
12
3.000,0000 1
DE AMITRIPTILINA 2MG
0,04
120,00
13
1.000,0000 1
DE BIPERIDENO 2MG
0,20
200,00
14
2.000,0000 1
DE METFORMINA 250MG
0,05
100,00
15
1.000,0000 1
CLORPROMAZINA 100MG
0,21
210,00
16
1.500,0000 1
DEXCLORFENIRAMIDA 2MG
0,06
90,00
17
1.500,0000 1
DIAZEPAN 10MG
0,04
60,00
18
2.500,0000 1
DIGOXINA
0,04
100,00
19
3.000,0000 1
ENALAPRIL 20MG
0,06
180,00
20
500,0000 1
ERITROMICINA 500MG
0,53
265,00
21
1.500,0000 1
ESPIRONOLACTONA 25MG
0,11
165,00
22
1.000,0000 1
FENO BARBITAL
0,09
90,00
23
100,0000 1
FR 40% SOLUCAO
1,78
178,00
24
3.000,0000 1
CP FUROSEMIDA 40MG
0,03
90,00
25
3.000,0000 1
GLIBENCLAMIDA 5MG
0,02
60,00
26
1.000,0000 1
HELOPERIDOL 5MG
0,14
140,00
27
3.000,0000 1
HIDROCLORETIAZIDA 50MG
0,03
90,00
28
5.000,0000 1
IBUPROFENO 300MG
0,06
300,00
29
500,0000 1
LORATADINA 10MG
0,05
25,00
30
50,0000 1
FR MEBENDAZOL SUSP 20MG
0,78
39,00
31
1.000,0000 1
METILDOPA 500MG
0,18
180,00
32
1.000,0000 1
METRONIDAZOL 250MG
0,09
90,00
33
100,0000 1
TB NISTATINA SUSP
1,89
189,00
Total do Empenho :
5.046,00
Total do Credor .:
6.747,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3493 CESAR ANTONIO CALDART
CPF = 008.525.770-28
0 000522 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
9.160,00
9.160,00
AL, PLANTOES DIAS 01/02/19/20 E 21
/2/2016
1
1,0000
ANULACAO DEVIDO SOLICITACAO DA SEC
-1.610,00
-1.610,00
RETARIA CFE MENORANDO 09/2016 EM A
NEXO.
Total do Empenho :
7.550,00
Total do Credor .:
7.550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2242 DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 000962 29.02.2016 1
Convite
2
1
1.500,0000 1
CP PREDNISONA 20MG
0,13
195,00
2
2.500,0000 1
CP RANITIDINA 150MG
0,09
225,00
3
3.000,0000 1
CP SINVASTATINA 20MG
0,06
180,00
4
3.000,0000 1
40MG
0,12
360,00
Total do Empenho :
960,00
0
000964 29.02.2016 1
1
750,0000 1
2 10.000,0000 1
3
50,0000 1
4
50,0000 1
5
2.500,0000 1
6
3.000,0000 1
7
250,0000 1
Convite
CP AMOXILINA 125MG
AAS 100MG
FR BECLOMETASONA 50MG
FR CAFALEXINA 250/5ML
CP CIMETIDINA 200MG
CIPROFLOXACINO 500MG
TB DEXAMETASONA 1MG/10G
2
1,26
0,02
29,98
5,42
0,06
0,15
0,66
945,00
200,00
1.499,00
271,00
150,00
450,00
165,00
Fevereiro de 2016
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2242 DIMASTER COM. DE PROD. HOSP. LTDA.
CNPJ = 02.520.829/0001-40
8
200,0000 1
FR IBUPROFENO 50MG/30ML
0,89
178,00
9
5.000,0000 1
CP LOSATANA DE POTASSIO 25MG
0,12
600,00
10
1.000,0000 1
50MG
0,04
40,00
11
1.000,0000 1
METOCLOPRAMIDA 10MG
0,06
60,00
Total do Empenho :
4.558,00
Total do Credor .:
5.518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2238 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 000963 29.02.2016 1
Convite
2
1
50,0000 1
FR AMOXILINA 250/MG/IML
2,12
106,00
2
50,0000 1
CP BUSCOPAN SIMPLES
0,66
33,00
Total do Empenho :
139,00
Total do Credor .:
139,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000868 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
5.792,88
5.792,88
2016
Total do Empenho :
5.792,88
0
000869
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
7.595,67
Total do Empenho :
0
000871
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
970,80
Total do Empenho :
0
000872
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
8.492,14
Total do Empenho :
0
000874
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000885
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
390,45
Total do Empenho :
0
237,27
Total do Empenho :
0
000923
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
folha de pagamento fevereiro de 20
16
256,58
Total do Empenho :
7.595,67
7.595,67
970,80
970,80
8.492,14
8.492,14
390,45
390,45
237,27
237,27
256,58
256,58
Total do Credor .:
23.735,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000912 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
2.814,32
2.814,32
O DE 2016
Total do Empenho :
2.814,32
0
000913
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
000915
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
1.531,16
Total do Empenho :
0
517,00
Total do Empenho :
0
000916
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
222,46
Total do Empenho :
1.531,16
1.531,16
517,00
517,00
222,46
222,46
Total do Credor .:
5.084,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000709 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE AMORTECEDORES, BATENTES E
47,00
47,00
LAMPADAS DE SINALEIRAS, IRW 4854
Total do Empenho :
47,00
Total do Credor .:
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 000958 29.02.2016 1
Convite
2
1
50,0000 1
TBS SULFADIAZINA CR
3,05
152,50
2
1.000,0000 1
CP SULFATO FERROSO 40MG
0,03
30,00
3
2.500,0000 1
CP VARFARINA SODICA 5MG
0,09
225,00
4
1.000,0000 1
120MG
0,64
640,00
Total do Empenho :
1.047,50
0
0
000959
1
2
3
29.02.2016 1
100,0000 1
100,0000 1
50,0000 1
Convite
ESPECULOS DESCARTAVEIS P
M
G
000967
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
29.02.2016
100,0000
1.000,0000
5.000,0000
7.500,0000
5.000,0000
50,0000
100,0000
3.000,0000
50,0000
3.500,0000
3.000,0000
Convite
FR ALBENDAZOL 400MG
CP AMOXILINA 500MG
ATENOLOL 50MG
CAPTROPIL 25MG
CARBAMAZEPINA 200MG
FR CARBOCISTEINA
CETOGONAZOL CREME
CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG
FR DEXAMETASONA COLIRIO
CP DIPIRONA SODICA 500MG
DOXIXICLINA 100MG
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0,85
0,75
0,95
Total do Empenho :
85,00
75,00
47,50
207,50
2
0,94
0,13
0,03
0,02
0,07
2,01
1,24
0,05
5,05
0,07
0,15
94,00
130,00
150,00
150,00
350,00
100,50
124,00
150,00
252,50
245,00
450,00
Fevereiro de 2016
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 11.145.401/0001-56
12
3.000,0000 1
ENALAPRIL 5MG
0,06
180,00
13
1.000,0000 1
FLUCONAZOL 150MG
0,20
200,00
14
5.000,0000 1
IBUPROFENO 600MG
0,07
350,00
15
1.000,0000 1
METILDOPA 250MG
0,12
120,00
Total do Empenho :
3.046,00
Total do Credor .:
4.301,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 LEONARDO MOURA LOCK
CPF = 014.917.540-01
0 000523 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
7.920,00
7.920,00
AL, PLANTOES DIAS 06/07/13 E 14/2/
2016
Total do Empenho :
7.920,00
Total do Credor .:
7.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 000728 24.02.2016
Nao se Aplica
1
8,0000 1
PC FRALDAS GERIATRICA M 30U, AUXIL
45,00
360,00
IO A OSCAR LUCIANO N COSTA
Total do Empenho :
360,00
Total do Credor .:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2572 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000960 29.02.2016 1
Convite
2
1
15,0000 1
TB NEOMICINA + BACITRAC 10GR
9,90
148,50
2
100,0000 1
TB TRIANCINOLONA POMADA
7,40
740,00
3
15,0000 1
CXS FITAS HGT ACTIVE
88,00
1.320,00
Total do Empenho :
2.208,50
Total do Credor .:
2.208,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 000956 29.02.2016 1
Convite
02
1
2.500,0000 1
CP OMEPRAZOL 20MG
0,04
100,00
2
100,0000 1
FR PARACETAMOL 200MG
0,59
59,00
3
2.000,0000 1
CP PARAC 500MG
0,05
100,00
4
100,0000 1
FR SOLUCAO FISIOLOGICA
1,04
104,00
Total do Empenho :
363,00
0
000965
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
29.02.2016
2.000,0000
200,0000
2.500,0000
500,0000
1.500,0000
1.000,0000
2.000,0000
1.000,0000
500,0000
100,0000
1.000,0000
3.000,0000
150,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Convite
CP ACIDO FOLICO 5MG
A VALPORICO 250MG
ANLODIPINO 5MG
BUSCOPAN COMPOSTO
CEFALEXINA 500MG
CETACONAZOL
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG
CLORPROMAZINA 25MG
COMPLEXO B
FR DEXCLORFENIRAMIDA 0,4MG
CP DICLOFENACO POSTASSIO 50MG
DE SODIO 50MG
FR DIPIRONA 200MG
2
0,04
0,26
0,02
0,52
0,39
0,12
0,06
0,21
0,04
0,83
0,05
0,03
0,94
80,00
52,00
50,00
260,00
585,00
120,00
120,00
210,00
20,00
83,00
50,00
90,00
141,00
Fevereiro de 2016
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1346 SIDD COM DISTRIB MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 00.203.590/0001-50
14
7.500,0000 1
CP HIDROCLORETIAZIDA 25MG
0,02
150,00
15
50,0000 1
FR HIDROXINO ALUMINIO
1,65
82,50
16
500,0000 1
FR IVERMECTINA 6MG
0,33
165,00
17
1.000,0000 1
CP MEBENDAZOL
0,04
40,00
Total do Empenho :
2.298,50
Total do Credor .:
2.661,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
66.273,23
Total do Orgao ..:
234.471,75
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
61
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000932 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.433,25
1.433,25
de 2016
Total do Empenho :
1.433,25
Total do Credor .:
1.433,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000759 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
228,17
228,17
Total do Empenho :
228,17
Total do Credor .:
228,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000836 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
9.926,16
9.926,16
2016
Total do Empenho :
9.926,16
0
000837
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
410,57
Total do Empenho :
0
000838
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000839
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
786,26
Total do Empenho :
0
435,45
Total do Empenho :
0
000840
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000841
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
435,45
Total do Empenho :
0
2.909,96
Total do Empenho :
0
000842
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000843
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.282,85
Total do Empenho :
0
1.011,97
410,57
410,57
786,26
786,26
435,45
435,45
435,45
435,45
2.909,96
2.909,96
2.282,85
2.282,85
1.011,97
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
1.011,97
Total do Credor .:
18.198,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000902 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
3.393,73
3.393,73
O DE 2016
Total do Empenho :
3.393,73
0
000917
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
4.060,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000564 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
AUTOMATICO
60,00
60,00
2
1,0000 1
PORTA ESCOVA COM ESCOVAS, GOL IKY
28,00
28,00
4957
3
1,0000 1
BENDIZ
55,00
55,00
4
1,0000 1
RELE AUXILIAR
15,00
15,00
Total do Empenho :
158,00
0
000568
1
2
11.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DE AUTOMATICO, PORTA ESCOVA
COM ESCOVAS, GOL IKY 4957
TROCA DE BENDIZ E RELE AUXILIAR
35,00
35,00
35,00
Total do Empenho :
35,00
70,00
Total do Credor .:
228,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000582 12.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CONSERTO DE PNEU, RETRO JCB 4X4
40,00
80,00
Total do Empenho :
80,00
0
000583
1
2
12.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU
CONSERTO COM CAMARA, SCRAPER VERDE
30,00
60,00
Total do Empenho :
30,00
60,00
90,00
Total do Credor .:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 000535 10.02.2016
Nao se Aplica
1
6,0000 1
CARTUCHOS DE TINTA PRETO HP 21B OR
45,90
275,40
IGINAL, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho :
275,40
Total do Credor .:
275,40
Fevereiro de 2016
Folha:
63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
24.594,04
Total do Orgao ..:
24.594,04
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
64
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 000501 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BATERIA AUTOMOTIVA 48A, PALIO INF
270,00
270,00
4886
Total do Empenho :
270,00
0
000502
1
2
04.02.2016
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BALDE GRAXA 10K, PATROL GR 180
GL OLEO STRADA TURBO 15W40MOTOR, R
ETRO JCB 4X4
115,00
65,00
Total do Empenho :
0
000644
1
17.02.2016
5,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO P/ CORRENTE MOTOSSERA, M
OTOSSERA STHIL 08 LARANJA
000738
1
25.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
GL OLEO HID 68 20L, RETRO JCB 4X4
8,00
Total do Empenho :
0
165,00
Total do Empenho :
115,00
65,00
180,00
40,00
40,00
165,00
165,00
Total do Credor .:
655,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000957 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.396,50
1.396,50
de 2016
Total do Empenho :
1.396,50
Total do Credor .:
1.396,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 000530 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/2/2016, LEVAR COMPRADOR NA EMP
RESA ILR
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000772 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 2/2016
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3459 FATIMA ROSANGELA LACERDA JAEHEN
CNPJ = 21.899.065/0001-90
0 000566 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM DE RADIADOR, CACAMBA IRS 0
450,00
450,00
326
Total do Empenho :
450,00
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000845 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
10.618,59
10.618,59
2016
Total do Empenho :
10.618,59
0
000846
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
409,98
Total do Empenho :
0
000847
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000848
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
232,11
Total do Empenho :
0
1.055,55
Total do Empenho :
0
000849
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000850
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.962,79
Total do Empenho :
0
5.819,92
Total do Empenho :
0
000851
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
1.583,46
Total do Empenho :
0
000852
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.155,18
Total do Empenho :
0
000884
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
835,69
Total do Empenho :
0
000924
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
folha de pagamento de fevereiro de
2016
747,19
Total do Empenho :
409,98
409,98
232,11
232,11
1.055,55
1.055,55
1.962,79
1.962,79
5.819,92
5.819,92
1.583,46
1.583,46
2.155,18
2.155,18
835,69
835,69
747,19
747,19
Orgao ...:
Unidade .:
Fevereiro de 2016
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
25.420,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 934.705.760-68
0 000529 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
05/2/2016, BUSCAR PECAS AUTOMOTIV
A NA EMPRESA ILR ALBINO
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000895 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
362,71
362,71
O DE 2016
Total do Empenho :
362,71
0
000903
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
3.898,96
Total do Empenho :
0
000906
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
1.548,53
Total do Empenho :
3.898,96
3.898,96
1.548,53
1.548,53
Total do Credor .:
5.810,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000561 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAMPADA DE FAROL
24,00
24,00
2
1,0000 1
CHAVE DE LUZ
15,00
15,00
3
4,0000 1
M FIO DUPLO, RETRO JCB 4X4
6,00
24,00
Total do Empenho :
63,00
0
000562
1
11.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
500ML DE FLUIDO P/ LIMPADOR DE RAD
IADOR, RETRO RONDON
000565
1
11.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DE LAMPADA DE FAROL, CHAVE L
UZ, 4M DE FIACAO, RETRO JCB 4X4
18,00
Total do Empenho :
0
0
000715
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, PATROL CASE
35,00
18,00
18,00
35,00
Total do Empenho :
35,00
50,00
Total do Empenho :
50,00
50,00
Total do Credor .:
166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000739 25.02.2016
Nao se Aplica
1
3,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
30,00
90,00
2
2,0000 1
TROCAS DE REPARO DO PISTAO DE ESTA
80,00
160,00
BILIZADOR DIANT, RETRO RONDON
3
1,0000 1
CONSERTO DE LAMINA, PATRL CASE
20,00
20,00
4
20,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA LAMINA
5,00
100,00
5
2,0000 1
TROCA DE CALCO DE LAMINA, PATROL G
60,00
120,00
R 180
6
1,0000 1
C PNEU, CACAMBA IRS 0326
30,00
30,00
7
60,0000 1
SERV SOLDAS NA CONCHA DA LANCA, RE
5,00
300,00
TRO RONDON
8
3,0000 1
C PNEUS
30,00
90,00
9
1,0000 1
TROCA
30,00
30,00
10
45,0000 1
SERV SOLDAS NO CASSI, CAC IRS 0326
5,00
225,00
11
4,0000 1
C PNEUS
15,00
60,00
12
2,0000 1
TROCAS
15,00
30,00
13
1,0000 1
TROCA DO TANQUE DE COMB, INF 4886
80,00
80,00
14
1,0000 1
C PNEU
30,00
30,00
15
12,0000 1
T PNEUS, IVP 0586
30,00
360,00
16
4,0000 1
C PNEUS, PATROL CASE
50,00
200,00
17
1,0000 1
C PNEU, PA CARREGADEIRA
50,00
50,00
18
120,0000 1
SERV SOLDAS NA CONCHA DA PA ESCAVA
5,00
600,00
DEIRA
19
1,0000 1
C PNEU, TIP TOP
30,00
30,00
20
2,0000 1
CONFECCOES DE GANCHOS DE CORRENTE,
20,00
40,00
BATE ESTACA
21
15,0000 1
SERV SOLDAS NO SUPORTE DO MARTELO
5,00
75,00
DO BATE ESTACA
22
1,0000 1
TROCA DE VENTOINHA DA RETRO JCB 4X
60,00
60,00
4
23
1,0000 1
C PNEU, IRN 9785
15,00
15,00
Total do Empenho :
2.795,00
Total do Credor .:
2.795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 000743 25.02.2016
Nao se Aplica
1
4,0000 1
DISCOS DE CORTE, CACAMBA IRS 0326
5,75
23,00
Total do Empenho :
23,00
Total do Credor .:
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
37.512,34
Total do Orgao ..:
37.512,34
Fevereiro de 2016
Folha:
68
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000933 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
558,60
558,60
de 2016
Total do Empenho :
558,60
0
000982
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
de 2016
698,25
Total do Empenho :
698,25
698,25
Total do Credor .:
1.256,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000974 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ REF A 2/2016, R D PRATES
32,71
32,71
Total do Empenho :
32,71
Total do Credor .:
32,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO
CPF = 487.053.650-15
0 000512 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE ROCA SALES
108,10
108,10
NO DIA 04/2/2016, BUSCAR MENORES
EM CASA DE FAMILIARES
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000629 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
63,66
63,66
Total do Empenho :
63,66
0
0
0
000945
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
000947
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
000988
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
46,06
Total do Empenho :
46,06
46,06
25,23
Total do Empenho :
25,23
25,23
190,09
Total do Empenho :
190,09
190,09
Total do Credor .:
325,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000878 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
4.360,33
4.360,33
2016
Total do Empenho :
4.360,33
Fevereiro de 2016
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000879 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
85,11
85,11
2016
Total do Empenho :
85,11
0
000880
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000881
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
154,74
Total do Empenho :
0
232,13
Total do Empenho :
0
000882
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000981
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
gratificacao conselho tutelar feve
reiro de 2016
2.619,32
Total do Empenho :
0
4.106,11
Total do Empenho :
154,74
154,74
232,13
232,13
2.619,32
2.619,32
4.106,11
4.106,11
Total do Credor .:
11.557,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000920 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
361,14
361,14
O DE 2016
Total do Empenho :
361,14
0
000921
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
1.338,44
Total do Empenho :
0
000984
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
inss s folha gratificacao conselho
tutelar fevereiro de 2016
821,22
Total do Empenho :
1.338,44
1.338,44
821,22
821,22
Total do Credor .:
2.520,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3310 IVONETI K VARGAS
CPF = 373.826.910-04
0 000511 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
Total do Empenho :
72,07
Fevereiro de 2016
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
0 000513 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
15.945,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
0
000606
1
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
15.02.2016
Nao se Aplica
4,0000 1
L DE OLEO P/ MOTOR, FIMASTER, SPIN
IVR 7987
CNPJ = 92.367.374/0001-68
35,90
Total do Empenho :
143,60
143,60
Total do Credor .:
143,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000941 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.256,85
1.256,85
de 2016
Total do Empenho :
1.256,85
0
000972
1
29.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
de 2016
224,13
Total do Empenho :
224,13
224,13
Total do Credor .:
1.480,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000635 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701249 REF A 2/2016
302,31
302,31
Total do Empenho :
302,31
Total do Credor .:
302,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 000515 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
NO DIA 04/2/2016, LEVAR MENORES P
ARA CASA DE FAMILIARES
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000765 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
128,34
128,34
Total do Empenho :
128,34
Total do Credor .:
128,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3489 CLAUDIOMIR NUNES DE OLIVEIRA
CPF = 441.449.700-00
0 000514 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
NO DIA 04/2/2016, LEVAR MENORES P
ARA CASA DOS FAMILIARES
Total do Empenho :
108,10
0
000598
1
15.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 220/2016
270,27
Total do Empenho :
270,27
270,27
Total do Credor .:
378,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000627 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS AGUA REF A 1/2016, BECO
29,63
29,63
2
1,0000 1
R S BARBOSA
74,23
74,23
Total do Empenho :
103,86
Total do Credor .:
103,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 000508 04.02.2016
Nao se Aplica
1
3,0000 1
INSCRICOES P/ OS FUNCIONARIOS, EMI
419,40
1.258,20
LENE, JACILENE E CLAUDIOMIR, CURSO
S/ FISCALIZACAO, PROG BF
Total do Empenho :
1.258,20
Total do Credor .:
1.258,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA
CPF = 000.794.510-80
0 000717 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
NO DIA 24/2/2016, REUNIAO COM A E
QUIPE DE ATENDIMENTO A MENORES DO
MUNICIPIO
Total do Empenho :
108,10
Total do Credor .:
108,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 000720 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE CARENTES
418,15
418,15
Total do Empenho :
418,15
Total do Credor .:
418,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000861 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
10.757,21
10.757,21
Fevereiro de 2016
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
2016
Total do Empenho :
10.757,21
0
000862
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
0
000863
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000864
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
160,93
Total do Empenho :
0
872,46
Total do Empenho :
0
000876
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
000877
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
232,13
Total do Empenho :
0
398,63
Total do Empenho :
0
000883
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
5.477,06
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
160,93
160,93
872,46
872,46
232,13
232,13
398,63
398,63
5.477,06
5.477,06
Total do Credor .:
20.808,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000907 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
3.979,77
3.979,77
O DE 2016
Total do Empenho :
3.979,77
0
000908
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
000909
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
1.319,13
Total do Empenho :
0
666,82
Total do Empenho :
1.319,13
1.319,13
666,82
666,82
Total do Credor .:
5.965,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 000592 15.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LAVAGEM, SPIN IVR 7973
30,00
30,00
Fevereiro de 2016
Folha:
73
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Total do Empenho :
30,00
0
000605
1
15.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO OLEO, SPIN IVR 7987
35,00
Total do Empenho :
35,00
35,00
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 000580 12.02.2016
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CONSERTOS DE PNEUS
30,00
60,00
2
1,0000 1
C PNEU
20,00
20,00
3
1,0000 1
C PNEU, IVR 7987
15,00
15,00
Total do Empenho :
95,00
Total do Credor .:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 598.316.690-53
0 000718 24.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
NO DIA 24/2/2016, LEVAR ASSITENTE
SOCIAL
Total do Empenho :
72,07
0
000719
1
24.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 25/2/2016, LEVAR USUSARIOS DA
REDE NA STA CASA
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 000643 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECARGA DE GAS P13, USO DO SETOR
56,00
56,00
Total do Empenho :
56,00
Total do Credor .:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME
CNPJ = 08.012.362/0001-04
0 000612 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
AUXILIO FUNERAL, URNA FUNERAL P/ R
200,00
200,00
OGERIO K DE LIMA
Total do Empenho :
200,00
0
000613
1
16.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
AUXILIO FUNERAL, URNA FUNERAL P/ D
ENISE R DA GAMA
200,00
Total do Empenho :
200,00
200,00
Total do Credor .:
400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 000536 10.02.2016
Nao se Aplica
1
3,0000 1
TELEFONES FIXO DE MESA PRETO
49,00
147,00
2
1,0000 1
TEL SEM FIO PRETO COM BASE E RAMAL
219,00
219,00
3
5,0000 1
FILTROS DE TELEFONE ADSL COM 2 SAI
13,00
65,00
DAS MULTITAC, USO DO SETOR
Total do Empenho :
431,00
0
000749
1
26.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO, USO
DA SECRETARIA
65,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
Total do Credor .:
496,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1222 PROCERGS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000704 23.02.2016
Nao se Aplica
1
12,0000 1
02 CONEXOES P/ EMULACAO E ENDERECA
80,03
960,36
MENTO
2
12,0000 1
04 PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO,
41,94
503,28
REF JAN E DEZ 2016
Total do Empenho :
1.463,64
Total do Credor .:
1.463,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 000758 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TORNEIRA P/ PIA DE PVC
32,50
32,50
2
1,0000 1
VEDA ROSCA
2,00
2,00
3
1,0000 1
FLEXIVEL DE TORNEIRA
5,50
5,50
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3366 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 11.149.423/0002-75
0 000673 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CORREIA COMANDO
73,31
73,31
2
1,0000 1
DO AR CONDICIONADO
87,80
87,80
3
1,0000 1
TENSIONADOR DA CORREIA
106,00
106,00
4
1,0000 1
ELEMENTO DO FILTRO AR, SPIN IVR 79
38,00
38,00
87
5
1,0000 1
FILTRO COMBUSTIVEL
23,25
23,25
Total do Empenho :
328,36
0
000748
1
26.02.2016
1,0000 1
Nao se Aplica
JG DE PASTILHA FREIO DIANT, SPIN I
VR 7987
241,15
Total do Empenho :
241,15
241,15
Total do Credor .:
569,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
34.497,37
Total do Orgao ..:
50.442,75
Fevereiro de 2016
Folha:
75
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3498 E ADAM PRODUCOES ME
CNPJ = 17.896.183/0001-78
0 000516 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOES DE ANIMACAO
2.900,00
2.900,00
DA PRIMEIRA NOITE DE CARNAVAL, 06
/2/2016, CONF CONT N 019/2016, NO
BALNEARIO DO SALSO
Total do Empenho :
2.900,00
Total do Credor .:
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3228 FLAVIO MEDEIROS DA SILVA
CNPJ = 11.994.393/0001-12
0 000525 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO SERVICOS, ORGANIZACAO E
2.995,00
2.995,00
PROMOCAO DO CARNAVAL DIA 07/2/2016
, NO BALNEARIO DO SALSO
Total do Empenho :
2.995,00
Total do Credor .:
2.995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000865 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
2.909,96
2.909,96
2016
Total do Empenho :
2.909,96
0
000866
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
788,00
Total do Empenho :
0
000867
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
257,93
Total do Empenho :
788,00
788,00
257,93
257,93
Total do Credor .:
3.955,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000910 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
666,84
666,84
O DE 2016
Total do Empenho :
666,84
0
000911
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
239,67
Total do Empenho :
239,67
239,67
Total do Credor .:
906,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA
CNPJ = 18.824.620/0001-00
0 000526 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, DE SONORIZA
2.800,00
2.800,00
CAO DO CARNAVAL NOS DIAS 06 E 07/2
Fevereiro de 2016
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3273 MICHAEL MARTINS DA SILVA
CNPJ = 18.824.620/0001-00
/2016, NO BALNEARIO DO SALSO
Total do Empenho :
2.800,00
Total do Credor .:
2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2836 PIQUETE DE TRADICOES GAUCHAS ESTACIA VELHA
CNPJ = 05.701.897/0001-02
0 000980 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REPASSE REFERENTE EVENTO RODEIO CR
3.000,00
3.000,00
IOULO DIAS 18/19 E 20/3/2016
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2883 RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO LTDA.
CNPJ = 03.905.298/0001-77
0 000552 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DIVULGACAO CARNAVAL 2016 NO PERIOD
300,00
300,00
O DE 03 A 09/02/2016
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3296 UBIRACI PAZ GARCIA ME
CNPJ = 16.584.896/0001-33
0 000497 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE SEGURANCA NOS EVENTOS
2.000,00
2.000,00
BAILES DE CARNAVAL 2016, DIAS 06 E
07/2/2016 NO BALNEARIO DO SALSO
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
18.857,40
Total do Orgao ..:
18.857,40
Fevereiro de 2016
Folha:
77
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000934 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000 1
139,65
139,65
de 2016
Total do Empenho :
139,65
Total do Credor .:
139,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 000873 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
835,69
835,69
2016
Total do Empenho :
835,69
0
000875
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
2016
2.909,96
Total do Empenho :
2.909,96
2.909,96
Total do Credor .:
3.745,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 000914 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
191,49
191,49
O DE 2016
Total do Empenho :
191,49
0
000919
1
29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
O DE 2016
666,82
Total do Empenho :
666,82
666,82
Total do Credor .:
858,31
Total da Unidade :
4.743,61
Total do Orgao ..:
4.743,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
952.680,50

compras fevereiro 2016 - Amaral Ferrador

Transcrição

Documentos relacionados

Outubro - Santana da Ponte Pensa

Catálogo Genéricos

PLANILHA DE JULGAMENTO MEDICAMENTOS