FATURAMENTO MANUAL - GUIA DE CONSULTA TISS

FATURAMENTO
FATURAMENTO
MANUAL - GUIA DE
CONSULTA
TISS
Manual Faturamento
COMO ACESSAR O SISTEMA
1. Acesse o site da Fundação Copel (www.fundacaocopel.org.br)
2. Na parte superior direita do site, na Área Restrita, digite seu login e senha e, em
seguida, clique em “Entrar”.
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3. Clique em CONECTIVIDADE TISS, neste momento você será direcionado para
a página do faturamento eletrônico.
4. Clique em Faturamento.
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FATURANDO LOTES DE GUIA DE CONSULTA.
1. Clique em Guia de Consulta.
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2. Digite o Número da Carteira do Beneficiário com todos os números, inclusive o
zero (0) inicial, sem a barra (/) e o hífen (-). Exemplo: Registro 090001/00-2,
digitar 090001002.
3. Digite o Nome do Profissional Executante.
4. Selecione o Conselho Profissional.
5. Digite o Número do Conselho.
6. Selecione a Unidade Federativa – UF.
7. Digite o CBO-S (Classificação Brasileira de Ocupações).
8. Preencha a indicação de acidentes.
9. Preencha a Data do atendimento.
10. Selecione o Tipo de Consulta.
11. Digite o código da consulta.
12. Digite o valor.
13. Clique em salvar.
14. Clique em Imprimir, a guia impressa deverá ser anexada a documentação do
respectivo Beneficiário.
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15. Clique sobre Relatório de Guia de Consulta.
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16. Imprima a Guia de Consulta e anexe a guia assinada pelo Beneficiário.
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FECHAMENTO E ENVIO DOS LOTES
Após a digitação de todas as guias será necessário fechar e validar o lote, para isto
siga os passos:
1. Clique em Faturamento.
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2. Clique em Enviar Lote de Guias Digitadas.
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3. Clique sobre o lote as ser fechado.
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4. Clique em Fechar Lote.
Obs
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Obs.: Neste momento a Situação do lote mudará para Fechado.
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5. Clique em validar.
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Obs.: Neste momento o Sistema fará a análise do lote, mudando a Situação
deste para recebido e gerando um número de protocolo. Se existir alguma
inconsistência no lote, a situação deste será alterada para Validação com
erros e será gerado um relatório de inconsistências.
Situação
Relatório
Inconsistências
Obs: Caso existam inconsistências no Lote, verifique o Relatório de Inconsistências,
proceda as correções necessárias e repita todos os passos.
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6. Clique em Relação de Guias, neste momento será gerado um relatório contendo
os nomes, números das guias e valores de todas as contas da fatura. Imprima e
organize as contas por ordem alfabética.
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7. Clique em Imprimir Protocolo, neste momento será gerado um relatório.
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8. Clique sobre Protocolo de Recebimento.
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9. Imprima o Protocolo de Recebimento e anexe à documentação física.
10. Entregue a documentação física na Fundação Copel.
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