Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano
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Página 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005760 01/09/2014 000335/2014 0002 SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LTDA 2014NE/00/1589 008 2014/000061 CPF/CNPJ 02.240.915/0001-08 Código do Fornecedor 2014/006324 000335/2014 0002 2014/000061 SERVICOS FUNERARIOS ALIANCA LTDA CPF/CNPJ 02.240.915/0001-08 2014NE/00/1589 Código do Fornecedor 000003559 001023/2014 0020 2014/001317 CERTA IMOBILIARIA LTDA 2014NE/00/5256 Código do Fornecedor 250,00 009 000429/2014 0003 2014/000223 JANAINA DE ARAUJO OLIVEIRA CPF/CNPJ 043.553.576-51 2014NE/00/3073 Código do Fornecedor 21/10/2014 750,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 250,0000 750,00 002 08/10/2014 10/10/2014 1.080,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.080,9000 1.080,90 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, Nº 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO. 11/09/2014 16/10/2014 005243 Produto 000011407 Valor Total 250,0000 COROA DE FLORES 23/09/2014 CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46 2014/006127 Vr. Unitário 1,0000 005011 Produto 2014/006350 250,00 Quantidade COROA DE FLORES 22/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 005011 Produto 000003559 24/09/2014 002 24/09/2014 01/10/2014 15.169,00 005383 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000012109 SERVICO DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS, ARRANJOS FLORAIS E CORRELATOS. 7,0000 1.023,0000 7.161,00 000009977 SERVICO DE ORNAMENTACAO COM TECIDOS DE DIVERSOS TIPOS. 7,0000 1.144,0000 8.008,00 2014/006576 24/09/2014 000990/2014 0018 2014/001385 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2014NE/00/6055 Código do Fornecedor 000006801 XICARA CHA C/ PIRES 24/09/2014 000990/2014 0018 2014/001385 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6036 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 000011404 TACAS PARA AGUA DE 260 ML 04/09/2014 000221/2014 0020 2014/000115 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/1634 Código do Fornecedor 108,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 24,0000 4,5000 108,00 001 16/10/2014 21/10/2014 167,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 48,0000 3,4900 167,52 006 23/09/2014 01/10/2014 1.598,62 007598 Produto 000000290 14/11/2014 007103 Produto 2014/005905 05/11/2014 006497 Produto 2014/006575 001 REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 86,0000 6,9500 597,70 1.756,0000 0,5700 1.000,92 adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light). Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na embalagem: garrafa pet de 2 lts. 000010786 SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado) Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados. Página 00002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0101 - GABINETE DA PREFEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006052 09/09/2014 000984/2014 0018 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 2014NE/00/5818 002 2014/001518 CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 Código do Fornecedor 30/10/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 204,40 009912 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000008391 FILTRO DE OLEO 1,0000 36,9900 36,99 000004531 JUNTA DO MOTOR JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN 1,0000 2,4100 2,41 000008266 OLEO DE MOTOR GAS/FLEX QUARTZ 7000 10W40 5,0000 33,0000 165,00 2014/006053 09/09/2014 000984/2014 0020 2014/001519 H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72 2014NE/00/5819 Código do Fornecedor Produto 000008271 001 10/10/2014 03/11/2014 122,60 009912 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 122,6000 122,60 SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO DE 30.000 KM DO VEICULO PEUGOUT 408. 36.627,46 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006092 09/09/2014 000238/2012 0045 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2014NE/00/1611 006 2014/000752 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/09/2014 750,00 000373 Produto 000015808 17/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 750,0000 750,00 LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR MÊS. 750,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006038 08/09/2014 000003/2014 0078 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0836 010 2014/000041 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0078 2014/000041 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0836 Código do Fornecedor 000007237 Valor Total 1,0000 5,2400 5,24 011 000967/2014 0078 2014/000899 CLUBE CASA DE CAMPO CPF/CNPJ 19.866.094/0001-04 Produto LOCACAO DE SALAO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DA PMCF. 2014NE/00/5234 Código do Fornecedor 18/09/2014 22/09/2014 1.349,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.349,7500 1.349,75 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 24/09/2014 000002381 Vr. Unitário 000062 Produto 2014/006571 5,24 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 Valor da A.F. 11/09/2014 000062 Produto 2014/006223 09/09/2014 001 02/10/2014 15/10/2014 4.000,00 000547 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.000,0000 4.000,00 Página 00003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006734 30/09/2014 001137/2014 0078 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2014NE/00/6120 001 2014/001703 CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 Código do Fornecedor 2014/005941 000053/2014 0078 2013/001953 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2120 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 08/09/2014 000735/2010 0078 2013/001608 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0142 Código do Fornecedor 000013005 400,00 005 000206/2012 0078 2014/001736 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto SERVICO DE SONORIZACAO-1 24 caixas super grave 2x18 24 Caixas 2x12 e 2x10 e driver OU 2X10,2Xdriver flay Amplificador para todo sistema (8000.5000.3000 watts) Equipamento para monitor 01 mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA 04 processadores de efeitos, 16 equalizadores flex 01 equalizador - 31 bandas estéreo 02crossover digital 16 monitores (mod.400) 02 microfones sem fio UHF 02 side LR 04 caixas super grave 2x18 04 caixas 03 (três) vias 15x10, drive 01 drum fill com sub grave LA 118 e ALA 15 Amplificador para todo o sistema (8000, 5000 e 3000 watts) Microfones específicos (o necessário) Demais acessórios para montagem Back Line 01 sistema para teclado 02 amplificadores de guitarra 01 amplificador para baixo de 800watts 01 caixa de 15" 2014NE/00/5859 Código do Fornecedor 10/09/2014 22/09/2014 51,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 640,0000 0,0800 51,20 008 08/09/2014 10/09/2014 944,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 944,0800 944,08 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL. 18/09/2014 000006671 Valor Total 400,0000 006705 Produto 2014/006258 Vr. Unitário 1,0000 004951 Produto 2014/006007 400,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO 04/09/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 000881 Produto 000011407 05/11/2014 001 07/10/2014 10/10/2014 6.828,50 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.828,5000 6.828,50 Página 00004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006258 18/09/2014 000206/2012 0078 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5859 001 2014/001736 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 6.828,50 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 01 caixa 4x10 10 direct BOX 01 bateria 2014/006657 29/09/2014 000206/2012 0078 2014/001736 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5859 Código do Fornecedor Produto 000016786 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO 240 canais de dimmer, com saída VGA colorida, 30 faders de presert e 04 universo DMX 002 13/10/2014 04/11/2014 22.959,07 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 194,0000 776,00 40,0000 146,3300 5.853,20 2048 canais. 000016783 MOVING´S COM: 19 canais DMX 02 discos de cor com 06 cores - lâmpadas Dicróicas e branca Disco de globos rotativos com 05 globos Intercambiavéis + branco Disco de globos fixos com 07 globos Intercambiveis + branco com velocidade ajustável Disco de prisma branco+ prisma de 03 faces + prisma de 05 faces + CTO + FROST Disco de efeitos 1x branco, 1x filtro ultravioleta, 1x filtro de cor dupla, 1x lente de ângulo aberto ângulo de raio 12º, 19º e 22º Foco controlado via DMX Strobo de 0,3 - 6 F. P. S. 000010004 SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a ser estabelecido pela Secretaria Municipal. 2,0000 195,1000 390,20 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO de pequeno porte, em ambiente fechado para público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 3,0000 760,8900 2.282,67 2,0000 6.828,5000 13.657,00 canais, aparelho CD player, MD,equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 24 caixas super grave 2x18 24 Caixas 2x12 e 2x10 e driver OU 2X10,2Xdriver flay Amplificador para todo sistema (8000.5000.3000 watts) Equipamento para monitor 01 mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA 04 processadores de efeitos, 16 equalizadores flex 01 equalizador - 31 bandas estéreo 02crossover digital 16 monitores (mod.400) 02 microfones sem fio UHF Página 00005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006657 29/09/2014 000206/2012 0078 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5859 002 2014/001736 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 04/11/2014 22.959,07 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 02 side LR 04 caixas super grave 2x18 04 caixas 03 (três) vias 15x10, drive 01 drum fill com sub grave LA 118 e ALA 15 Amplificador para todo o sistema (8000, 5000 e 3000 watts) Microfones específicos (o necessário) Demais acessórios para montagem Back Line 01 sistema para teclado 02 amplificadores de guitarra 01 amplificador para baixo de 800watts 01 caixa de 15" 01 caixa 4x10 10 direct BOX 01 bateria 2014/005988 05/09/2014 001121/2013 0076 2013/001934 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1028 Código do Fornecedor Produto 000002269 2014/006371 GASOLINA COMUM 23/09/2014 000974/2013 0078 2013/001835 JURANDI HUBNER DE MIRANDA CPF/CNPJ 049.603.356-53 2014NE/00/0270 Código do Fornecedor 2014/006775 000407/2014 0078 2013/002022 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2253 Código do Fornecedor 2014/005830 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 02/09/2014 000739/2014 0078 2014/001305 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2014NE/00/4568 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 319,3490 2,9900 954,85 009 CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500 (QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS. 08/10/2014 10/10/2014 4.700,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.700,0000 4.700,00 007 20/10/2014 27/11/2014 111,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 2,6500 111,30 002 10/09/2014 22/09/2014 7.499,75 009051 Produto 000008062 954,85 008859 Produto 000002154 01/10/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DUQUE CAXIAS, Nº 14, CENTRO, CORONEL FABRICIANO 26/09/2014 23/09/2014 007504 Produto 000011407 006 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.499,7500 7.499,75 Página 00006 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006732 30/09/2014 000739/2014 0078 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 2014NE/00/4568 003 2014/001305 CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 Código do Fornecedor Valor da A.F. 03/11/2014 7.499,75 009051 Produto 000008062 10/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.499,7500 7.499,75 CONFECCAO DE JORNAL INFORMAÇÕES: 25 (VINTE E CINCO) EDIÇÕES MENSAIS SENDO DIARIAMENTE 500 (QUINHENTOS) JORNAIS, IMPRESSOS NAS CORES PRETO E BRANCO, EM PAPEL JORNAL DOBRÁVEL, CUJO TAMANHO DEVERÁ SER DE TABLOÍDE COM ATÉ 8 (OITO) PÁGINAS. 149.139,77 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006471 23/09/2014 000711/2014 2082 LUCIGLEIDE DOS SANTOS 2014NE/00/3196 006 2014/001218 CPF/CNPJ 097.382.266-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 006744 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS CPF: 097.382.266-00 RG: MG-16.063.526 2014/006075 09/09/2014 000306/2014 2083 2014/000585 CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90 2014NE/00/1567 Código do Fornecedor Produto 000016385 2014/006209 000460/2014 2083 2014/000850 CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90 2014NE/00/4673 Código do Fornecedor 000790/2014 2082 2014/001353 MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA CPF/CNPJ 088.539.576-03 2014NE/00/3805 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 30.635,4200 30.635,42 001 24/09/2014 29/09/2014 9.999,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.999,7500 9.999,75 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 007169 Produto 000011407 30.635,42 1,0000 SERVICO DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO. 23/09/2014 29/09/2014 006771 Produto 2014/006520 24/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO de ponte provisória para acesso de veículos no Bairro Córrego Alto. 16/09/2014 000009834 001 006771 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104 2014/006531 23/09/2014 000816/2014 2082 2014/001257 RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF/CNPJ 078.039.646-48 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ CPF: 078.039.646-48 RG: MG-15.413.179 2014NE/00/3900 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 007446 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00007 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006377 23/09/2014 000038/2014 0118 MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS 2014NE/00/0015 010 2014/000047 CPF/CNPJ 006.290.386-19 Código do Fornecedor 2014/006525 000801/2014 2082 2014/001177 GENAIR GUEDES VIEIRA CPF/CNPJ 062.679.836-17 2014NE/00/3823 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009374 Produto 000011407 300,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Maria Aparecida de Souza Assis 23/09/2014 Valor da A.F. 07/10/2014 009373 Produto 000011407 01/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Genair Guedes Vieira CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401 2014/006395 23/09/2014 000039/2014 0118 2014/000049 SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS CPF/CNPJ 062.025.766-00 2014NE/00/0032 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 01/10/2014 08/10/2014 300,00 009375 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Sarah Maria de Souza Freitas CPF: 062.025.766-00 2014/006375 23/09/2014 000035/2014 0118 2014/000050 LUZIA RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 039.184.716-32 2014NE/00/0012 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 01/10/2014 14/10/2014 300,00 009376 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luzia Rodrigues da Silva RG: M 8.624.773 2014/006352 23/09/2014 000036/2014 0118 2014/000051 ELIANE LOPES DA SILVA CPF/CNPJ 037.808.236-16 2014NE/00/0013 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 01/10/2014 15/10/2014 300,00 009377 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Eliane Lopes da Silva RG: MG: 10.808.265 2014/006363 23/09/2014 000034/2014 0118 2014/000053 GIRLENE MAGDA DA SILVA CPF/CNPJ 703.360.596-04 2014NE/00/0010 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 01/10/2014 08/10/2014 300,00 009378 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL beneficiado: Girlene Magda da Silva RG: MG - 4.454.867 2014/006374 23/09/2014 000037/2014 0118 2014/000046 LUIZ FRANÇA TEIXEIRA CPF/CNPJ 006.280.566-56 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Luiz França Teixeira RG: MG: 5.541.747 2014NE/00/0014 Código do Fornecedor 010 01/10/2014 10/10/2014 300,00 009379 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 Página 00008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006361 23/09/2014 000033/2014 0118 GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA 2014NE/00/0011 010 2014/000054 CPF/CNPJ 066.620.296-61 Código do Fornecedor Valor da A.F. 09/10/2014 300,00 009380 Produto 000011407 01/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado: Geraldo Martins RG: 11.007.104 2014/006368 23/09/2014 000041/2014 0118 2014/000052 JOAQUINA CANDIDA DA SILVA CPF/CNPJ 658.950.106-87 2014NE/00/0033 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 01/10/2014 13/10/2014 300,00 009421 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiado Joaquina Candido da Silva Reis CPF: 658.950.106-87 2014/006459 23/09/2014 000663/2014 2082 2014/001209 JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ 074.807.456-21 2014NE/00/3068 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009623 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA CPF:074.807.456-27 RG: 14.663.378 2014/006458 23/09/2014 000662/2014 2082 2014/001239 REGIANE DE SOUZA SÁ CPF/CNPJ 090.900.696-23 2014NE/00/3067 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009624 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA CPF: 090.900.696-23 RG: MG-17.519.089 2014/006457 23/09/2014 000661/2014 2082 2014/001288 ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 063.714.706-55 2014NE/00/3066 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009625 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza CPF: 063.714.706-55 / RG: MG-13.289.565 2014/006454 23/09/2014 000659/2014 2082 2014/001282 WEMERSON CANDIDO DE MELO CPF/CNPJ 074.999.646-39 2014NE/00/3064 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009627 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: WEMERSON CANDIDO DE MELO CPF: 074.999.646-39 RG: MG-14.712.863 2014/006453 23/09/2014 000658/2014 2082 2014/001280 VALERIA CRISTINA DA SILVA CPF/CNPJ 110.334.916-32 Produto 2014NE/00/3063 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009628 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006453 23/09/2014 000658/2014 2082 VALERIA CRISTINA DA SILVA 2014NE/00/3063 006 2014/001280 CPF/CNPJ 110.334.916-32 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009628 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: VALERIA CRISTINA DA SILVA CPF: 110.934.916-32 RG: MG-17.456.130 2014/006452 23/09/2014 000657/2014 2082 2014/001279 TEREZINHA ANGELICA DE ARAUJO LANA CPF/CNPJ 041.484.856-03 2014NE/00/3062 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009629 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TEREZINHA ANGELICA DE ARAUJO CPF: 041.484.856-03 RG: MG-11.176.104 2014/006451 23/09/2014 000656/2014 2082 2014/001274 SUELY RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 046.090.646-18 2014NE/00/3061 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009630 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Suely Rodrigues da Silva CPF: 046.090.646-18 / RG: M-9.033.798 2014/006450 23/09/2014 000655/2014 2082 2014/001261 STEFANY GOMES SOUZA CPF/CNPJ 128.722.546-25 2014NE/00/3060 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009631 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza CPF:128.722.546-25 / RG: MG-18.336.447 2014/006449 23/09/2014 000654/2014 2082 2014/001266 SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF/CNPJ 059.013.996-76 2014NE/00/3059 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009632 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA CPF: 059.013.996-76 RG: MG - 12.313.663 2014/006448 23/09/2014 000653/2014 2082 2014/001260 ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF/CNPJ 000.354.376-50 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA CPF: 000.354.376-50 RG: MG-5.894.815 2014NE/00/3058 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00010 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006447 23/09/2014 000652/2014 2082 REINALDO MARTINS DA SILVA 2014NE/00/3057 006 2014/001259 CPF/CNPJ 059.741.376-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009634 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO CPF: 059.741.376-20 RG: MG-12.472.927 2014/006446 23/09/2014 000651/2014 2082 2014/001252 MIRIAM OLIVEIRA DAS MERCES BARRETO CPF/CNPJ 075.303.916-82 2014NE/00/3056 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009635 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MIRIAM OLIVEIRA DAS MERCES CPF: 075.303.916-82 RG: MG-17.711.278 2014/006445 23/09/2014 000650/2014 2082 2014/001250 MAURO ALVES CPF/CNPJ 241.643.056-49 2014NE/00/3055 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009636 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MAURO ALVES CPF: 241.643.056-49 RG: MG-4.893.353 2014/006444 23/09/2014 000649/2014 2082 2014/001248 MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF/CNPJ 085.513.016-40 2014NE/00/3054 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA CPF: 085.513.016-40 RG: MG-10.997.940 2014/006443 23/09/2014 000648/2014 2082 2014/001247 MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF/CNPJ 002.587.886-74 2014NE/00/3053 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009638 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO CPF: 002.587.886-74 RG: MG:8.264.537 2014/006442 23/09/2014 000647/2014 2082 2014/001245 MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO CPF/CNPJ 921.618.206-72 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO CPF: 921.618.206-72 2014NE/00/3052 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009639 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006441 23/09/2014 000646/2014 2082 MARIA ELENA VALADARES DA SILVA 2014NE/00/3051 006 2014/001233 CPF/CNPJ 057.367.026-90 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009640 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA CPF: 057.367.026-90 RG: MG-4.634.665 2014/006440 23/09/2014 000645/2014 2082 2014/001232 MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF/CNPJ 096.083.496-64 2014NE/00/3050 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009641 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CPF: 096.083.496-64 RG: MG-10.805.196 2014/006439 23/09/2014 000644/2014 2082 2014/001227 MARIA DA PENHA SOARES CPF/CNPJ 419.328.466-20 2014NE/00/3049 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009642 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA SOARES CPF: 419.328.466-20 RG: MG-5.242.518 2014/006438 23/09/2014 000643/2014 2082 2014/001226 MARIA DA PENHA FERREIRA CPF/CNPJ 006.887.396-44 2014NE/00/3048 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009643 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA FERREIRA CPF: 006.887.396-44 RG: MG-11.641.337 2014/006437 23/09/2014 000642/2014 2082 2014/001224 MARIA DA GLORIA ALVARENGA CPF/CNPJ 989.537.706-10 2014NE/00/3047 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009644 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA GLÓRIA CPF: 989.537.706-10 RG: MG-3.382.584 2014/006436 23/09/2014 000641/2014 2082 2014/001222 MARIA APARECIDA DOMINGOS CPF/CNPJ 118.659.326-12 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DOMINGOS CPF: 118.659.326-12 RG: MG-16.376.880 2014NE/00/3046 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009645 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006435 23/09/2014 000640/2014 2082 MARCELO HENRIQUE TIMBAUBA 2014NE/00/3045 006 2014/001219 CPF/CNPJ 065.943.216-17 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009646 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARCELO HENRIQUE TIMBAUBA DA SILVA CPF: 065.943.216-17 RG: MG- 13.697.737 2014/006434 23/09/2014 000639/2014 2082 2014/001216 LUCIANA MARIA DOS SANTOS CPF/CNPJ 080.222.866-64 2014NE/00/3044 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009647 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA CPF: 080.222.866-64 RG: MG-14.785.080 2014/006433 23/09/2014 000638/2014 2082 2014/001213 LEILA APARECIDA ANGELO CPF/CNPJ 086.877.836-20 2014NE/00/3043 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009648 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LEILA APARECIDA ANGELO CPF: 086.877.836-20 RG: M-8.666.670 2014/006432 23/09/2014 000637/2014 2082 2014/001212 LAYDER DY ASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA CPF/CNPJ 079.154.576-83 2014NE/00/3042 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009649 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA CPF: 079.154.576-83 2014/006431 23/09/2014 000636/2014 2082 2014/001211 LAIDE MARTINS SANTOS CPF/CNPJ 975.934.356-87 2014NE/00/3041 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009650 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS CPF: 975.934.356-87 RG: M - 7.426.951 2014/006430 23/09/2014 000635/2014 2082 2014/001208 JOSEANE DE JESUS ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ 035.019.486-62 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: JOSIANE DE JESUS ALMEIDA CPF: 035.019.486-62 RG: MG-16.213.154 2014NE/00/3040 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009651 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00013 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006429 23/09/2014 000634/2014 2082 JOSEANE GOMES PEREIRA 2014NE/00/3173 006 2014/001202 CPF/CNPJ 060.829.076-98 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009652 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094 2014/006428 23/09/2014 000633/2014 2082 2014/001200 JOSE GERALDO PEREIRA FILHO CPF/CNPJ 759.845.986-04 2014NE/00/3039 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009653 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831 2014/006427 23/09/2014 000631/2014 2082 2014/001194 JOAO CANDIDO MACHADO CPF/CNPJ 068.093.006-00 2014NE/00/3037 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009655 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: João Cândido Machado CPF:068.093.006-00 / RG: MG-15.567.988 2014/006426 23/09/2014 000630/2014 2082 2014/001180 GILBERTO GOMES CPF/CNPJ 252.479.306-06 2014NE/00/3036 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009656 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161 2014/006425 23/09/2014 000629/2014 2082 2014/001178 GENEINA DE LIMA CPF/CNPJ 031.447.566-44 2014NE/00/3035 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009657 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Geneina de Lima CPF: 031.447.566-44 / RG: MG-9.084.846 2014/006424 23/09/2014 000628/2014 2082 2014/001176 GELSONEY CELESTINO CPF/CNPJ 035.083.226-96 2014NE/00/3032 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009658 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino CPF: 035.083.226-96 RG: MG-8.581.873 2014/006423 23/09/2014 000627/2014 2082 2014/001174 EVANDRO SILVA ABREU CPF/CNPJ 564.666.766-68 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu CPF: 564.666.766-68 / RG: MG-4.104.119 2014NE/00/3031 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009659 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00014 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006421 23/09/2014 000626/2014 2082 ENI DORVALICA DE SOUZA 2014NE/00/3030 006 2014/001171 CPF/CNPJ 093.150.306-05 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009660 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206 2014/006422 23/09/2014 000625/2014 2082 2014/001167 ELIZETE MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 076.371.426-71 2014NE/00/3029 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009661 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizete Martins da Silva CPF: 076.371.426-71 / RG: MG-14.852.455 2014/006419 23/09/2014 000624/2014 2082 2014/001160 ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS CPF/CNPJ 112.097.546-81 2014NE/00/3028 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009662 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins CPF: 112.097.546-81 / RG: MG-16.115.569 2014/006418 23/09/2014 000623/2014 2082 2014/001158 ELIANE DA SILVA MARTINS CPF/CNPJ 089.302.406-66 2014NE/00/3027 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009663 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins CPF: 089.302.406-66 / RG: MG-11.021.958 2014/006417 23/09/2014 000621/2014 2082 2014/001147 EDNA DE SOUZA MARTINS CPF/CNPJ 104.539.556-06 2014NE/00/3026 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009664 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes CPF: 104.539.556-06 / RG: MG-16.861.293 2014/006416 23/09/2014 000620/2014 2082 2014/001142 EDGARD FERREIRA PROCOPIO CPF/CNPJ 156.439.508-12 2014NE/00/3025 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009665 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edgar Ferreira Procópio CPF: 156.439.508-12 / RG: MG-5.538.082 2014/006415 23/09/2014 000619/2014 2082 2014/001145 EDMILSON MONTEIRO CPF/CNPJ 044.565.616-61 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edmilson Monteiro CPF: 044.565.616-61 / RG: MG-10.875.065 2014NE/00/3024 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009666 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00015 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006414 23/09/2014 000617/2014 2082 DANILO DE OLIVEIRA PAULA 2014NE/00/3023 006 2014/001132 CPF/CNPJ 010.630.286-80 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009667 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula CPF: 010.630.286-80 / RG: M-8.250.685 2014/006413 23/09/2014 000616/2014 2082 2014/001141 DIVIA DE SOUZA LAVARIANO CPF/CNPJ 079.066.426-78 2014NE/00/3022 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009668 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649 2014/006412 23/09/2014 000615/2014 2082 2014/001115 ARMELINDA VENANCIA DE JESUS CUNHA CPF/CNPJ 926.205.156-53 2014NE/00/3021 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009669 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Armelinda Venancia de Jesus Cunha CPF: 926.205.156-53/ RG: M-6.707.231 2014/006411 23/09/2014 000614/2014 2082 2014/001113 ARISLENE DE FATIMA SILVA CPF/CNPJ 062.020.406-02 2014NE/00/3020 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009670 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Arislene de Fátima Silva CPF: 062.020.406-02/ RG: MG-13.416.770 2014/006410 23/09/2014 000613/2014 2082 2014/001085 ANA MARIA ARRUDA RODRIGUES CPF/CNPJ 024.508.376-63 2014NE/00/3019 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009671 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Arruda Rodrigues CPF: 024.508.376-63 RG: MG 5.972.203 2014/006409 23/09/2014 000612/2014 2082 2014/001109 ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 046.988.566-12 2014NE/00/3018 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009672 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Maria Alves de Oliveira CPF: 046.988.566-12 /RG: MG- 11.877.516 2014/006408 23/09/2014 000610/2014 2082 2014/001106 ANA CLEMENTE OLIVEIRA CPF/CNPJ 006.292.066-94 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ana Clemente Oliveira CPF: 006.292.066-94 2014NE/00/3017 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 04/11/2014 350,00 009673 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00016 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006408 23/09/2014 000610/2014 2082 ANA CLEMENTE OLIVEIRA 2014NE/00/3017 006 2014/001106 CPF/CNPJ 006.292.066-94 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 04/11/2014 350,00 009673 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total RG: MG - 3.459.691 2014/006407 23/09/2014 000609/2014 2082 2014/001082 ALZIRA SOARES VITAL CPF/CNPJ 001.640.346-09 2014NE/00/3016 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009674 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital CPF: 001.640.346-09 RG: MG - 14.913.843 2014/006406 23/09/2014 000608/2014 2082 2014/001080 ADAIR FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 001.665.356-48 2014NE/00/3015 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009675 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053 2014/006488 23/09/2014 000730/2014 2082 2014/001295 ROBERTO GOMES DA SILVA CPF/CNPJ 028.833.456-60 2014NE/00/3213 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009680 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Roberto Gomes da Silva CPF: 028.833.456-60 / RG: MG-8.404.966 2014/006460 23/09/2014 000700/2014 2082 2014/001081 ALINE ADENIZ SANTANA CPF/CNPJ 091.285.036-19 2014NE/00/3185 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009691 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Adeniz Santana CPF: 091.285.036-19 / RG: MG -14.370.935 2014/006461 23/09/2014 000701/2014 2082 2014/001110 ANDREIA ALEXANDRINA CPF/CNPJ 083.327.996-35 2014NE/00/3186 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009692 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andreia Alexandrina CPF: 024.508.376-63/ RG: MG-15.515.970 2014/006462 23/09/2014 000702/2014 2082 2014/001127 CRISTIANA MOREIRA GOMES CPF/CNPJ 071.341.316-61 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Cristiana Moreira Gomes CPF: 071.341.316-61 / RG: MG-14.283.509 2014NE/00/3187 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009693 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006463 23/09/2014 000703/2014 2082 CELIA APARECIDA DA SILVA 2014NE/00/3188 006 2014/001117 CPF/CNPJ 090.745.686-37 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009694 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva CPF: 090.745.686-37 / RG: MG-45.870.794 2014/006464 23/09/2014 000704/2014 2082 2014/001129 DANIELA SOUZA SILVA CPF/CNPJ 081.880.396-75 2014NE/00/3189 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009695 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Daniela Souza Silva CPF: 081.880.396-75 / RG: MG-14.719.518 2014/006493 23/09/2014 000750/2014 2082 2014/001131 DANIELLE EMILIANA ALMEIDA CPF/CNPJ 057.496.166-65 2014NE/00/3296 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009696 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danielle Emiliana Almeida CPF: 057.496.166-65/ RG: MG-13.925.025 2014/006465 23/09/2014 000705/2014 2082 2014/001153 EDNA MARIA BATISTA ROCHA CPF/CNPJ 056.897.196-50 2014NE/00/3190 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha CPF: 056.897.496-50 / RG: M-8.251.331 2014/006466 23/09/2014 000706/2014 2082 2014/001164 ELIZABETE DOS SANTOS CALDEIRA SOARES CPF/CNPJ 069.892.746-03 2014NE/00/3191 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009698 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizabete dos Santos Caldeira Soares CPF: 069.892.746-03 / RG: MG-12.747.093 2014/006467 23/09/2014 000707/2014 2082 2014/001155 EFIGENIA QUIRINA DOS REIS CPF/CNPJ 042.838.866-37 2014NE/00/3192 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009699 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia Quirina dos Reis CPF: 042.838.866-37 / RG: M-5.947.487 2014/006468 23/09/2014 000708/2014 2082 2014/001175 GABRIELA EMILIANA DOS ANJOS CPF/CNPJ 100.424.966-75 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gabriela Emiliana dos Anjos CPF: 100.424.966-75 / RG: MG-10.379.966 2014NE/00/3193 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00018 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006469 23/09/2014 000709/2014 2082 HEBERTON FRANCISCO MOREIRA SOARES 2014NE/00/3194 006 2014/001182 CPF/CNPJ 057.124.826-81 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009701 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Heberton Francisco Moreira Soares CPF: 057.124.826-81 / RG: MG-11.109.688 2014/006470 23/09/2014 000710/2014 2082 2014/001193 JANAINA ALVES DRUMOND CPF/CNPJ 063.105.096-59 2014NE/00/3195 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009703 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond CPF: 063.105.096-59 RG: MG-13.912.157 2014/006472 23/09/2014 000712/2014 2082 2014/001234 MARIA FERNANDES SILVA COSTA CPF/CNPJ 069.333.286-78 2014NE/00/3197 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA FERNANDES SILVA COSTA CPF: 069.333.286-78 RG: MG-5.174.940 2014/006473 23/09/2014 000713/2014 2082 2014/001241 MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA CPF/CNPJ 032.113.836-89 2014NE/00/3198 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA CPF:032.113.836-89 RG: M-6.329.977 2014/006474 23/09/2014 000714/2014 2082 2014/001258 REGINA BARBOSA LAGARES CPF/CNPJ 094.773.846-07 2014NE/00/3199 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009706 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: REGINA BARBOSA LAGARES CPF: 094.773.846-07 RG: MG-17.581.279 2014/006475 23/09/2014 000717/2014 2082 2014/001294 ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ 123.116.896-06 2014NE/00/3200 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009709 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa CPF:123.116.896-06 / RG: MG-18.463.052 2014/006476 23/09/2014 000718/2014 2082 2014/001116 AVAIR DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.697.356-76 Produto 2014NE/00/3201 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009710 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006476 23/09/2014 000718/2014 2082 AVAIR DO NASCIMENTO 2014NE/00/3201 006 2014/001116 CPF/CNPJ 060.697.356-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009710 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Avair do Nascimento CPF: 060.697.356-76/ RG: MG-13.417.504 2014/006477 23/09/2014 000719/2014 2082 2014/001118 CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA CPF/CNPJ 406.595.776-15 2014NE/00/3202 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009711 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154 2014/006478 23/09/2014 000720/2014 2082 2014/001136 DAYANE ROSSI MARTINS DE FREITAS CPF/CNPJ 120.919.436-81 2014NE/00/3203 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009712 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dayane Rossi Martins de Freitas CPF: 120.919.436-81 / RG: MG-14.709.440 2014/006479 23/09/2014 000721/2014 2082 2014/001173 ESTELA ALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ 023.672.656-07 2014NE/00/3204 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009713 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Estela Alves dos Santos CPF: 023.672.656-07 / RG: M-8.436.427 2014/006480 23/09/2014 000722/2014 2082 2014/001192 JAIR CASSIANO NEVES CPF/CNPJ 689.270.456-53 2014NE/00/3205 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009714 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Jair Cassiano Neves CPF:689.270.456-53 /RG: MG-3.356.610 2014/006481 23/09/2014 000723/2014 2082 2014/001298 MARIA DE LOURDES MIRANDA CPF/CNPJ 028.542.546-35 2014NE/00/3206 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009715 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria de Lourdes Miranda CPF: 028.542.546-35 / RG: MG-7.772.852 2014/006482 23/09/2014 000724/2014 2082 2014/001242 MARIA MERCES DA SILVA CPF/CNPJ 031.039.816-94 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA MERCES DA SILVA CPF: 031.039.816-94 RG: MG-4.992.938 2014NE/00/3207 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009716 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006483 23/09/2014 000725/2014 2082 MARIA VERA DE SOUZA 2014NE/00/3208 006 2014/001246 CPF/CNPJ 649.189.986-15 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009717 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA CPF: 649.189.986-15 RG: mg12.743.066 2014/006484 23/09/2014 000726/2014 2082 2014/001243 MARIA OLINDA DE MELO CPF/CNPJ 028.799.286-13 2014NE/00/3209 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009718 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA OLINDA DE MELO CPF: 028.799.286-13 RG: MG-8.488.490 2014/006485 23/09/2014 000727/2014 2082 2014/001253 MIRIAM NATALICIA DE SOUZA CPF/CNPJ 837.542.886-87 2014NE/00/3210 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009719 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MIRIAM NATALICIA DE SOUZA CPF: 837.542.886-87 RG: MG-8.998.184 2014/006486 23/09/2014 000728/2014 2082 2014/001223 MARIA APARECIDA DOMINGOS LOPES CPF/CNPJ 048.209.886-46 2014NE/00/3211 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009720 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA APARECIDA LOPES CPF: 048.209.886-46 RG: MG-12.071.753 2014/006487 23/09/2014 000729/2014 2082 2014/001254 NERCY APARECIDA LOPES CPF/CNPJ 078.168.416-12 2014NE/00/3212 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009721 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NERCY APARECIDA LOPES CPF: 078.168.416-12 2014/006489 23/09/2014 000731/2014 2082 2014/001270 SIMONE DE MELO FERREIRA FACUNDES CPF/CNPJ 087.171.226-19 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SIMONE DE MELO FERREIRA FACUNDES CPF: 087.171.226-19 RG: MG - 15.963.877 2014NE/00/3214 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009722 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00021 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006490 23/09/2014 000732/2014 2082 SORAYA DE MELO FERREIRA 2014NE/00/3215 006 2014/001277 CPF/CNPJ 276.708.718-81 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009723 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SORAYA DE MELO FERREIRA CPF: 276.708.718-81 RG: MG -353.450.406 2014/006491 23/09/2014 000748/2014 2082 2014/001112 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO CPF/CNPJ 078.900.676-66 2014NE/00/3294 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009731 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Antônio Marcos de Carvalho CPF: 078.900.676-66/ RG: MG-11.948.839 2014/006492 23/09/2014 000749/2014 2082 2014/001128 DANIEL BERNARDINO ATAIDE CPF/CNPJ 844.247.886-87 2014NE/00/3295 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009732 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Daniel Bernardino Ataide CPF:844.247.886-87 /RG: MG-6.101.096 2014/006494 23/09/2014 000751/2014 2082 2014/001138 DELZY QUIRINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 045.565.806-41 2014NE/00/3297 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009733 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Delzy Quirino de Almeida CPF: 045.565.806-41/ RG: MG-11.758.814 2014/006495 23/09/2014 000752/2014 2082 2014/001165 ELIZENE JOSE DA SILVA CPF/CNPJ 062.923.576-78 2014NE/00/3298 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009734 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva CPF: 062.923.576-78 / RG: MG-5.035.688 2014/006496 23/09/2014 000753/2014 2082 2014/001188 ILZA OLIVEIRA FARIZEL CPF/CNPJ 982.774.486-00 2014NE/00/3299 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009735 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilza Oliveira Farizel CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666 2014/006497 23/09/2014 000754/2014 2082 2014/001196 JOEL VIEIRA DE ANDRADE CPF/CNPJ 107.178.036-00 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joel Vieira de Andrade CPF: 107.178.036-00 / RG: MG-2.186.063 2014NE/00/3300 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009736 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006498 23/09/2014 000755/2014 2082 LUCIANA ELIDIA SILVA BENEDITO 2014NE/00/3301 006 2014/001215 CPF/CNPJ 107.766.016-28 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009737 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LUCIANA ELIDIA SILVA BENEDITO CPF: 107.766.016-28 RG: MG-15.919.603 2014/006499 23/09/2014 000756/2014 2082 2014/001214 LOURDES ESTEVAO DA SILVA CPF/CNPJ 034.588.186-93 2014NE/00/3302 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009741 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: LOURDES ESTEVÃO DA SILVA CPF: 034.588.186-93 RG: MG-10.392.704 2014/006500 23/09/2014 000757/2014 2082 2014/001238 MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF/CNPJ 050.552.236-50 2014NE/00/3389 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009742 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA CPF: 050.552.236-50 RG: MG-7.252.857 2014/006501 23/09/2014 000758/2014 2082 2014/001221 MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 626.143.716-53 2014NE/00/3303 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009744 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA CPF: 626.143.716-53 RG: MG- 6.018.050 2014/006502 23/09/2014 000759/2014 2082 2014/001231 MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU CPF/CNPJ 016.889.916-70 2014NE/00/3304 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009745 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DAS GRAÇAS NICOLAU CPF: 016.889.916-70 RG: MG-15.497.094 2014/006503 23/09/2014 000760/2014 2082 2014/001236 MARIA IZABEL NUNES SOUZA CPF/CNPJ 939.111.906-97 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA IZABEL NUNES SOUZA CPF: 939.111.906-97 RG: MG-5.256.225 2014NE/00/3311 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009746 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006504 23/09/2014 000761/2014 2082 MARIA DA PENHA FERREIRA 2014NE/00/3312 006 2014/001225 CPF/CNPJ 459.469.496-91 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009747 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA PENHA FERREIRA CPF: 006.887.396-44 RG: MG-11.641.337 2014/006505 23/09/2014 000762/2014 2082 2014/001249 MARLI DOS SANTOS CPF/CNPJ 040.422.436-90 2014NE/00/3313 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009748 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS CPF: 040.422.436-90 RG: MG-5.872.097 2014/006506 23/09/2014 000763/2014 2082 2014/001228 MARIA DA SILVA CPF/CNPJ 546.912.907-10 2014NE/00/3314 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009749 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA DA SILVA CPF: 546.912.907-10 RG: MG-19.653.826 2014/006507 23/09/2014 000764/2014 2082 2014/001244 MARIA PEREIRA HORTA CPF/CNPJ 643.215.506-10 2014NE/00/3315 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009750 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA PEREIRA HORTA CPF: 643.215.506-10 RG: MG-1.561.340 2014/006509 23/09/2014 000766/2014 2082 2014/001251 MERCINA FRANCISCA DE OLIVEIRA MARTINS CPF/CNPJ 084.014.726-01 2014NE/00/3317 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009751 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MERCINA FRANCISCA DE OLIVEIRA MARTINS CPF: 084.014.726-01 RG: MG-11.023.754 2014/006508 23/09/2014 000765/2014 2082 2014/001264 ROSIMARY ERMELINDA DA SILVA CPF/CNPJ 007.026.367-11 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMARY ERMELINDA DA SILVA CPF: 007.026.367-11 RG: MG-7.477.903 2014NE/00/3316 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009752 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00024 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006510 23/09/2014 000767/2014 2082 ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES 2014NE/00/3318 006 2014/001265 CPF/CNPJ 089.788.276-83 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009753 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES CPF: 089.788.276-83 RG: M-8.640.890 2014/006511 23/09/2014 000768/2014 2082 2014/001263 ROSILAINE INACIO DE PINHO CPF/CNPJ 081.512.936-08 2014NE/00/3319 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009754 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO CPF: 081.512.936-08 2014/006512 23/09/2014 000769/2014 2082 2014/001262 ROSELI ALVES DE ANDRADE CPF/CNPJ 065.804.496-67 2014NE/00/3320 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009755 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSELI ALVES DE ANDRADE CPF: 065.804.496-67 RG: MG-12.600.050 2014/006513 23/09/2014 000770/2014 2082 2014/001271 SIRLENE MARTINS DE MELO CPF/CNPJ 093.639.406-40 2014NE/00/3321 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009756 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SIRLENE MARTINS DE MELO CPF: 093.639.406-40 RG: MG - 10.850.730 2014/006514 23/09/2014 000783/2014 2082 2014/001363 EDILENE ARAÚJO RODRIGUES CPF/CNPJ 013.342.096-50 2014NE/00/3789 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009803 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edilene Araújo Rodrigues CPF:013.342.096-50 / RG: MG-10.865.144 2014/006515 23/09/2014 000784/2014 2082 2014/001362 GIVIANE VIEIRA CPF/CNPJ 069.141.216-21 2014NE/00/3790 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009804 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Giviane Vieira CPF: 069.141.216-21/ RG: MG-15.005.072 2014/006516 23/09/2014 000785/2014 2082 2014/001360 HELIANDRO PEREIRA DE SOUZA CPF/CNPJ 081.150.568-55 Produto 2014NE/00/3791 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009805 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006516 23/09/2014 000785/2014 2082 HELIANDRO PEREIRA DE SOUZA 2014NE/00/3791 006 2014/001360 CPF/CNPJ 081.150.568-55 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009805 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Heliandro Pereira de Souza CPF:081.150.568-55 / RG: M-5.182.929 2014/006517 23/09/2014 000787/2014 2082 2014/001358 JOSE MENDES NETO CPF/CNPJ 031.293.036-42 2014NE/00/3793 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009807 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Mendes Neto CPF: 031.293.036-42 / RG: M-8.581.023 2014/006518 23/09/2014 000788/2014 2082 2014/001357 JOSE FERNANDES MADEIRA CPF/CNPJ 348.835.336-20 2014NE/00/3794 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009808 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Fernandes Madeira CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653 2014/006519 23/09/2014 000789/2014 2082 2014/001356 MARIA APARECIDA FERNANDES NEVES CPF/CNPJ 643.218.516-53 2014NE/00/3795 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009809 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Fernandes Neves CPF: 646.218.516-53 / RG: MG-6.770.516 2014/006521 23/09/2014 000791/2014 2082 2014/001365 MONICA FERREIRA RIBEIRO BRITO CPF/CNPJ 045.029.206-14 2014NE/00/3806 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009810 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Mônica Ferreira Ribeiro Brito CPF:045.029.206-14 / RG: MG-11.403.129 2014/006522 23/09/2014 000792/2014 2082 2014/001352 RONILZA DOS SANTOS SIILVA CPF/CNPJ 047.332.146-77 2014NE/00/3807 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009811 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ronilza dos Santos Silva CPF:047.332.146-77 / RG: MG-10.951.278 2014/006523 23/09/2014 000799/2014 2082 2014/001139 DIRLENE FERREIRA BRUM CANDIDO CPF/CNPJ 058.515.796-09 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirlene Ferreira Brum Cândido CPF: 058.515.796-09 / RG: MG-12.007.822 2014NE/00/3821 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009814 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00026 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006529 23/09/2014 000806/2014 2082 SONIA MARIA ALVES 2014NE/00/3827 006 2014/001273 CPF/CNPJ 678.483.116-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009815 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES CPF: 678.483.116-00 RG: M-3.176.248 2014/006530 23/09/2014 000807/2014 2082 2014/001368 WALDETE MARIA DE SOUZA CPF/CNPJ 073.581.946-75 2014NE/00/3828 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009816 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752 2014/006528 23/09/2014 000805/2014 2082 2014/001220 MARCIO JOSE RODRIGUES CPF/CNPJ 643.063.056-00 2014NE/00/3826 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009817 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARCIO JOSÉ RODRIGUES CPF: 643.063.056-00 RG: MG- 5.366.589 2014/006524 23/09/2014 000800/2014 2082 2014/001154 EFIGENIA FALSE DA SILVA CPF/CNPJ 012.669.756-67 2014NE/00/3822 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009818 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846 2014/006527 23/09/2014 000803/2014 2082 2014/001184 ILDA ARAÚJO NASCIMENTO REIS CPF/CNPJ 025.928.956-63 2014NE/00/3825 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009819 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilda Araújo Nascimento Reis CPF: 025.928.956-63 / RG: MG-8.675.344 2014/006526 23/09/2014 000802/2014 2082 2014/001367 HILDA CORREIA RUAS CPF/CNPJ 991.049.386-15 2014NE/00/3824 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009820 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907 2014/006532 23/09/2014 000817/2014 2082 2014/001402 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF/CNPJ 119.885.676-96 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO 2014NE/00/3901 Código do Fornecedor 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009823 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006532 23/09/2014 000817/2014 2082 PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS 2014NE/00/3901 005 2014/001402 CPF/CNPJ 119.885.676-96 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009823 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS CPF: 119.885.676-96 RG: MG - 19.232.704 2014/006533 23/09/2014 000818/2014 2082 2014/001366 EDUARDO DOS SANTOS CABRAL CPF/CNPJ 043.541.536-02 2014NE/00/3902 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009824 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eduardo Santos Cabral CPF: 043.541.536-02 / RG:M-9.308.754 2014/006534 23/09/2014 000819/2014 2082 2014/001210 JULIO PEREIRA SOUZA CPF/CNPJ 825.467.116-87 2014NE/00/3903 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009825 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JULIO PEREIRA SOUZA CPF: 825.467.116-87 RG: MG: 15.430.984 2014/006535 23/09/2014 000820/2014 2082 2014/001197 JOSE AGOSTINHO ROSA CPF/CNPJ 513.005.166-15 2014NE/00/3904 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009826 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421 2014/006536 23/09/2014 000821/2014 2082 2014/001187 ILMA TAVARES RAMOS MION CPF/CNPJ 336.691.636-20 2014NE/00/3905 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009827 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos CPF: 336.691.636-20 / RG: M-3.832.372 2014/006537 23/09/2014 000822/2014 2082 2014/001401 JEFERSON FERREIRA ROQUE CPF/CNPJ 042.742.236-12 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO JEFERSON FERREIRA ROQUE CPF: 042.742.236-12 RG: MG-10.798.159 2014NE/00/3906 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009828 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00028 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006538 23/09/2014 000829/2014 2082 DIVINO PAGANO JUNIOR 2014NE/00/3907 006 2014/001413 CPF/CNPJ 626.134.056-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009832 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO DIVINO PAGANO JUNIOR CPF:626.134.056-00 RG:M - 4.424.496 2014/006539 23/09/2014 000830/2014 2082 2014/001389 SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO CPF/CNPJ 406.595.006-63 2014NE/00/3908 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009833 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Sebastião Oliveira Celestino CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276 2014/006540 23/09/2014 000832/2014 2082 2014/001268 SUELLEN SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ 099.863.776-92 2014NE/00/3916 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009835 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Suellen Silva Rodrigues CPF:099.863.776-92 /RG: MG-15.553.227 2014/006541 23/09/2014 000837/2014 2082 2014/001397 SIMARA MOREIRA DOS REIS CPF/CNPJ 019.002.316-38 2014NE/00/3924 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009846 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SIMARA MOREIRA DOS REIS CPF: 019.002.316-38 RG: MG-19.735.926 2014/006542 23/09/2014 000838/2014 2082 2014/001399 TATIANE DE PAULA SOARES CPF/CNPJ 099.082.166-86 2014NE/00/3926 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009847 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO TATIANE DE PAULA SOARES CPF: 099.082.166-86 RG: 16.564.855 2014/006544 23/09/2014 000846/2014 2082 2014/001400 EURA JOVELINA DUTRA MARTINS CPF/CNPJ 944.785.206-82 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO EURA JOVELINA DUTRA MARTINS 2014NE/00/3925 Código do Fornecedor 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009848 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006544 23/09/2014 000846/2014 2082 EURA JOVELINA DUTRA MARTINS 2014NE/00/3925 006 2014/001400 CPF/CNPJ 944.785.206-82 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009848 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 944.785.206-82 RG: M-6.994.480 2014/006545 23/09/2014 000847/2014 2082 2014/001255 PALOMA NAZARENO COSTA CPF/CNPJ 122.886.456-01 2014NE/00/3927 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009849 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: PALOMA NAZARENO COSTA CPF: 122.886.456-01 RG: MG-18.574.063 2014/006546 23/09/2014 000848/2014 2082 2014/001396 ROSA MARIA PEIXOTO DO CARMO CPF/CNPJ 244.279.186-20 2014NE/00/3928 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009850 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO ROSA MARIA PEIXOTO DO CARMO CPF: 244.279.186-20 RG: M-1.206.967 2014/006547 23/09/2014 000849/2014 2082 2014/001135 DIANA GOMES PEREIRA CPF/CNPJ 098.624.876-23 2014NE/00/3929 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009851 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: DIana Gomes Pereira CPF: 098.624.876-23 RG: MG - 16.313.621 2014/006548 23/09/2014 000860/2014 2082 2014/001083 ALEXSANDRO SOUSA CPF/CNPJ 002.522.736-05 2014NE/00/3977 Código do Fornecedor Produto 000011407 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009852 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: Alexsandro Sousa CPF: 002.522.736-05 RG: MG - 7.047.880 2014/006550 23/09/2014 000868/2014 2082 2014/001455 MARIA DA CONCEICAO SANTANA CPF/CNPJ 770.364.846-91 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Conceição Santana CPF: 770.364.846-91 / RG: M-5.479.537 2014NE/00/4024 Código do Fornecedor 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009856 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00030 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006551 23/09/2014 000885/2014 2082 LUCI DE SOUZA PEREIRA 2014NE/00/4057 005 2014/001467 CPF/CNPJ 242.152.606-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009860 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA CPF:242.152.606-04 RG: MG: 15.305.519 2014/006553 23/09/2014 000892/2014 2082 2014/001278 TATIANA GOMES DE ALMEIDA CPF/CNPJ 059.884.826-60 2014NE/00/4058 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009865 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Tatiana Gomes de Almeida CPF: 059.884.826-60 / RG: MG-15.059.652 2014/006554 23/09/2014 000910/2014 2082 2014/001539 RITA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES CPF/CNPJ 080.335.616-10 2014NE/00/4516 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009870 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: RITA GOMES DE ALMEIDA GONÇALVES CPF: 080.335.616-10 RG: NG 12 746 018 2014/006555 23/09/2014 000925/2014 2082 2014/001538 MARIA GOMES DE ALMEIDA DUARTE CPF/CNPJ 764.921.507-59 2014NE/00/4604 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009875 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA GOMES DE ALMEIDA DUARTE CPF:764.921.507-59 RG: MG: 15.591.035 2014/006556 23/09/2014 000929/2014 2082 2014/001496 ROSELIA NASCIMENTO CPF/CNPJ 011.550.996-80 2014NE/00/4605 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009878 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSELIA NASCIMENTO CPF: 011.550.996-80 RG: MG: 8.561.647 2014/006557 23/09/2014 000935/2014 2082 2014/001582 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES CPF/CNPJ 000.357.716-31 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES RG: M-5.238.853 2014NE/00/4565 Código do Fornecedor 005 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009879 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006557 23/09/2014 000935/2014 2082 ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES 2014NE/00/4565 005 2014/001582 CPF/CNPJ 000.357.716-31 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009879 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF:000.357.716-31 2014/006558 23/09/2014 000936/2014 2082 2014/001583 MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES CPF/CNPJ 003.405.576-21 2014NE/00/4607 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009880 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21 2014/006559 23/09/2014 000965/2014 2082 2014/001606 EVERTON ARAUJO GONÇALVES CPF/CNPJ 076.688.016-85 2014NE/00/4656 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009898 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EVERTON ARAUJO GONÇALVES RG: MG - 14.808.999 CPF: 076.688.016.85 2014/006560 23/09/2014 000966/2014 2082 2014/001607 ANA ROSA MARTINS DOS SANTOS CPF/CNPJ 033.384.416-57 2014NE/00/5159 Código do Fornecedor Produto 000011407 004 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009899 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANA ROSA MARTINS DOS SANTOS CPF: 033.384.416-57 RG: M-6.771.610 2014/006561 23/09/2014 000999/2014 2082 2014/001653 GERUSA CRISTINA DOS SANTOS CPF/CNPJ 088.550.786-07 2014NE/00/5160 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos CPF: 088.550.786-07/ RG: mg:13.546.327 2014/006562 23/09/2014 001001/2014 2082 2014/001654 CLEMENTINA MARIA DE SOUZA RAIMUNDO CPF/CNPJ 005.197.306-58 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Clementina Maria de Souza Raimundo CPF: 005.197.306-58 /RG: M-8.747.733 2014NE/00/5161 Código do Fornecedor 003 07/10/2014 21/10/2014 350,00 009906 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 Página 00032 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006013 08/09/2014 001105/2014 2082 DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS 2014NE/00/5894 001 2014/001864 CPF/CNPJ 068.165.056-70 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 350,00 009948 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 350,0000 350,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos CPF: 068.165.058-70 RG: MG - 14.018.400 96.235,17 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006229 17/09/2014 000003/2014 0132 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0997 008 2014/000056 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/005819 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 000003022 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 000992/2009 0132 2013/001533 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0063 Código do Fornecedor 7.500,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.500,0000 7.500,00 068 19/09/2014 01/10/2014 330,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 330,0000 330,00 070 22/09/2014 01/10/2014 484,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 484,0000 484,00 071 22/09/2014 01/10/2014 979,00 006216 Produto 000003022 22/09/2014 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 09/09/2014 19/09/2014 006216 Produto 000003022 067 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 09/09/2014 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014/006083 177,02 006216 Produto 000003022 Valor Total 177,0200 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 02/09/2014 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014/006081 Vr. Unitário 1,0000 006216 Produto 2014/005821 177,02 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 SERVICOS ESPECIALIZADOS II Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 979,0000 979,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data Valor da A.F. 23/09/2014 000062 Produto 000007237 18/09/2014 9.470,02 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00033 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006792 29/09/2014 001138/2013 0144 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0047 010 2013/001993 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 2014/005970 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 05/09/2014 000053/2014 0144 2013/002068 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2130 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 09/09/2014 000053/2014 0144 2013/002068 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2130 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 02/09/2014 000675/2014 0144 2014/001093 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2014NE/00/4566 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 42,0000 2,9500 123,90 004 10/09/2014 21/11/2014 116,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.450,0000 0,0800 116,00 005 18/09/2014 01/10/2014 657,04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8.213,0000 0,0800 657,04 003 02/10/2014 10/10/2014 2.997,30 004970 Produto 000011748 Quantidade 004951 Produto 2014/005827 123,90 004951 Produto 2014/006085 Valor da A.F. 03/11/2014 000074 Produto 000002158 22/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL 2014/006733 30/09/2014 000675/2014 0144 2014/001093 ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18 2014NE/00/4566 Código do Fornecedor Produto 000011748 004 29/10/2014 14/11/2014 2.997,30 004970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.997,3000 2.997,30 LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL 2014/005820 02/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor Produto 000003022 001 23/09/2014 01/10/2014 12.500,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.500,0000 12.500,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005938 04/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor Produto 000003022 003 24/09/2014 01/10/2014 15.840,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 15.840,0000 15.840,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006076 09/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Produto 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor 002 24/09/2014 01/10/2014 1.774,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00034 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006076 09/09/2014 000992/2009 0144 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/5323 002 2014/001713 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 1.774,50 006216 Produto 000003022 24/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.774,5000 1.774,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006077 04/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor Produto 000003022 005 24/09/2014 01/10/2014 5.104,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.104,0000 5.104,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006078 09/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor Produto 000003022 004 24/09/2014 01/10/2014 3.366,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.366,0000 3.366,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006125 11/09/2014 000992/2009 0144 2014/001713 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5323 Código do Fornecedor Produto 000003022 006 24/09/2014 01/10/2014 825,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 825,0000 825,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006259 18/09/2014 000206/2012 0144 2014/001737 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5860 Código do Fornecedor Produto 000016785 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA 01-Intercomunicação com 4 pontos (palco-mesa-canhão), cintas e cabos de segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros. 02- splitter(ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 4 entradas e 16 saídas DMX 512 totalmente isoladas; 84- ganchos 120- metros de P30 em alumínio 06- sapatas 1000 x 1000 06- Sleeve 06- Pau de carga 06- talhas 1 ton 20- cintas 3 mts com manilhas 01- bastidor aberto para dimmers, 15 UR. 01-CABEAMENTO 001 08/10/2014 10/10/2014 23.576,20 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.389,7500 4.389,75 Página 00035 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006259 18/09/2014 000206/2012 0144 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5860 001 2014/001737 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 08/10/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 23.576,20 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.900,00 É de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todo o cabeamento necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos. 000016737 BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé) 000016743 LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS 000016786 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO 240 canais de dimmer, com saída VGA colorida, 30 faders de presert e 04 universo DMX 000016833 EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria 2,0000 1.950,0000 10,0000 87,0000 870,00 1,0000 194,0000 194,00 3,0000 580,0000 1.740,00 2,0000 2.438,7500 4.877,50 100,0000 17,0000 1.700,00 2048 canais. Municipal. 000016835 EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social composta de 10 (dez) pessoas. 000016741 ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais acessórios. 000012691 GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura. 000013323 LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario. 000016740 PLATAFORMA telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 200 a 600 mm. 000008096 SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) 150,0000 7,5000 1.125,00 1,0000 2.438,7500 2.438,75 20,0000 58,5300 1.170,60 2,0000 585,3000 1.170,60 - 01Mesa digital com 12 canais - 01 Rack digital 12 canais - 24 Refletores PAR 64 - 02 Maquina de fumaça -02 Strobos atomic 3000 -02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas - 12 peças Q 30 de 3 metros - 05 peças Q 30 de 4 metros. 2014/006656 29/09/2014 000206/2012 0144 2014/001737 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5860 Código do Fornecedor Produto 000016785 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA 01-Intercomunicação com 4 pontos (palco-mesa-canhão), cintas e cabos de segurança, fiação e cabeamento para a ligação do sistema, distribuidor de energia com aterramento, cabo de AC com mais de 50 metros. 02- splitter(ou buffer), com circuito microprocessado de gerenciamento de sinal, com pelo menos 4 entradas e 16 saídas DMX 512 totalmente isoladas; 84- ganchos 120- metros de P30 em alumínio 002 13/10/2014 24/10/2014 51.495,59 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.389,7500 4.389,75 Página 00036 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006656 29/09/2014 000206/2012 0144 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5860 002 2014/001737 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 24/10/2014 51.495,59 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 06- sapatas 1000 x 1000 06- Sleeve 06- Pau de carga 06- talhas 1 ton 20- cintas 3 mts com manilhas 01- bastidor aberto para dimmers, 15 UR. 01-CABEAMENTO É de inteira responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de todo o cabeamento necessário para o perfeito funcionamento dos equipamentos. 000016737 BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé) 000016743 LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS 000016786 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO 240 canais de dimmer, com saída VGA colorida, 30 faders de presert e 04 universo DMX 4,0000 1.950,0000 7.800,00 40,0000 87,0000 3.480,00 2,0000 194,0000 388,00 3,0000 580,0000 1.740,00 2,0000 2.438,7500 4.877,50 100,0000 17,0000 1.700,00 100,0000 9,5000 950,00 2048 canais. 000016833 EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria Municipal. 000016835 EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social composta de 10 (dez) pessoas. 000016741 ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais acessórios. 000016832 FECHAMENTO com no mínimo 2,20m de altura, em placas lisas ou sanfonadas, pintadas, bom estado de conservação, contorno em metalon enrijecido, suporte de travamento/escoramento em vergalhão resistente a contenção de invasão com fixação do mesmo ao solo. 000012691 GRADE DE PROTEÇÃO com base em estrutura metálica utilizada como barricada, medindo 1,20m de altura. 350,0000 7,5000 2.625,00 000013323 LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario. 1,0000 2.438,7500 2.438,75 000006673 LOCACAO DE PALCO-1 de Grande porte EM Q30 2,0000 7.100,0000 14.200,00 Palco no tamanho 15x12mts com house mix, torre de pa flay com 10 metros de área de serviço 4,40mx4,40m - 02 camarins medindo 6,0mx6,0m. Escada lateral 000003700 LOCAÇAO DE RADIO COMUNICADOR 10,0000 29,2700 292,70 000016740 PLATAFORMA telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 200 a 600 mm. 30,0000 58,5300 1.755,90 000008096 SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) 3,0000 585,3000 1.755,90 - 01Mesa digital com 12 canais - 01 Rack digital 12 canais - 24 Refletores PAR 64 - 02 Maquina de fumaça Página 00037 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006656 29/09/2014 000206/2012 0144 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5860 002 2014/001737 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 24/10/2014 51.495,59 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total -02 Strobos atomic 3000 -02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas - 12 peças Q 30 de 3 metros - 05 peças Q 30 de 4 metros. 000010004 SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a ser estabelecido pela Secretaria Municipal. 3,0000 195,1000 585,30 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO de pequeno porte, em ambiente fechado para público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 1,0000 760,8900 760,89 1,0000 1.755,9000 1.755,90 canais, aparelho CD player, MD,equipamento de gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08caixas com 2 x 15 ativas ou similar, 04 monitores. 000008820 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 05 talhas de 1 TON 14 cintas com manilhas. 2014/006768 26/09/2014 000407/2014 0144 2013/002014 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2246 Código do Fornecedor Produto 000002154 007 20/10/2014 27/11/2014 434,60 008859 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 164,0000 2,6500 434,60 1.181.498,87 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005811 02/09/2014 000003/2014 0170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014/000036 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/0831 057 Código do Fornecedor 2014/005812 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 2014/005813 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 058 02/09/2014 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 02/09/2014 08/09/2014 78,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 78,6800 78,68 059 02/09/2014 08/09/2014 74,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,5400 74,54 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 93,86 000062 Produto 2014/005815 Valor Total 93,8600 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 000007237 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 000007237 93,86 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 08/09/2014 000062 Produto 000007237 02/09/2014 Valor da A.F. 060 02/09/2014 08/09/2014 74,54 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005815 02/09/2014 000003/2014 0170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0831 060 2014/000036 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/005816 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0170 2014/000036 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0831 000007237 1,0000 74,5400 74,54 062 Código do Fornecedor 000238/2012 0170 2014/000872 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/4556 Código do Fornecedor 18/09/2014 22/09/2014 74,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,5400 74,54 063 18/09/2014 22/09/2014 607,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 607,4600 607,46 064 29/09/2014 01/10/2014 73,64 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 73,6400 73,64 071 16/10/2014 21/10/2014 74,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,5400 74,54 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 09/09/2014 003 18/09/2014 01/10/2014 200,00 000373 Produto 000015808 Valor Total 000062 Produto 2014/006095 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 26/09/2014 74,54 000062 Produto 2014/006641 08/09/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 25/09/2014 02/09/2014 000062 Produto 000007237 061 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006605 74,54 000062 Produto 000007237 Valor Total 74,5400 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006222 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/006213 74,54 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 Valor da A.F. 08/09/2014 000062 Produto 000007237 02/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2014/006010 08/09/2014 000735/2010 0170 2013/001820 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Produto 000013005 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL. 2014NE/00/0145 Código do Fornecedor 008 08/09/2014 10/09/2014 151,72 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 151,7200 151,72 Total da U.O. 1.578,06 Página 00039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006074 05/09/2014 001138/2013 0237 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0042 011 2013/001985 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 26/09/2014 Valor da A.F. 06/10/2014 1.173,40 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 94,0000 3,2500 Valor Total 305,50 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 44,0000 3,8500 169,40 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 132,0000 2,9500 389,40 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 110,0000 2,3000 253,00 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 22,0000 2,5500 56,10 2014/006799 29/09/2014 001138/2013 0237 2013/001985 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0042 Código do Fornecedor 012 23/10/2014 03/11/2014 994,95 000074 Quantidade Vr. Unitário 000002163 Produto VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 84,0000 3,2500 Valor Total 273,00 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 38,0000 3,8500 146,30 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 19,0000 5,6500 107,35 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 126,0000 2,9500 371,70 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 42,0000 2,3000 96,60 2014/005798 02/09/2014 000731/2010 0236 2013/001717 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 2014NE/00/0135 Código do Fornecedor 009 04/09/2014 10/09/2014 3.374,27 000107 Quantidade Vr. Unitário 000013984 LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE 163,0000 13,3000 2.167,90 000015941 LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE 997,0000 1,2100 1.206,37 Produto 2014/006105 09/09/2014 000427/2012 0237 2014/001156 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/3133 Código do Fornecedor 2014/006115 000427/2012 0237 2014/001156 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/3133 Código do Fornecedor 2014/006384 000906/2013 0237 2013/001451 MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02 2014NE/00/0268 Código do Fornecedor 2014/006398 460,00 004 23/09/2014 000816/2010 0236 2013/001778 SELMA DIAS CALDEIRA 2014NE/00/0125 Código do Fornecedor 17/09/2014 01/10/2014 1.120,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.120,0000 1.120,00 009 08/10/2014 14/10/2014 3.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.000,0000 3.000,00 LOCACAO DE IMOVEL CPF/CNPJ 427.456.326-04 Produto Valor Total 460,0000 001097 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 LOCACAO DE ENVELOPADORA 23/09/2014 460,00 000373 Produto 000015807 01/10/2014 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 10/09/2014 17/09/2014 000373 Produto 000015808 003 Valor Total 009 08/10/2014 10/10/2014 3.348,76 002495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00040 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006398 23/09/2014 000816/2010 0236 SELMA DIAS CALDEIRA 2014NE/00/0125 009 2013/001778 CPF/CNPJ 427.456.326-04 Código do Fornecedor 2014/005912 000922/2014 0237 2014/001458 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4699 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.348,7600 3.348,76 003 19/09/2014 01/10/2014 2.552,41 004957 Produto 000013842 3.348,76 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 03/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 002495 Produto 000011407 08/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.552,4100 2.552,41 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEAD. 2014/005913 03/09/2014 000922/2014 0237 2014/001458 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4699 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 004 19/09/2014 01/10/2014 7.655,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.655,0000 7.655,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEAD. 2014/006295 18/09/2014 000557/2010 0236 2014/001827 ANTONIO MARTINHO CAMPOS CPF/CNPJ 894.471.906-34 2014NE/00/5987 Código do Fornecedor Produto 000006159 LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) 2014/006004 08/09/2014 000735/2010 0237 2013/001558 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0138 Código do Fornecedor 2014/006655 000206/2012 0237 2014/001738 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5861 Código do Fornecedor Vr. Unitário 50,0000 10,5000 525,00 444,0000 0,5800 257,52 008 08/09/2014 Valor Total 10/09/2014 647,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 647,5100 647,51 001 13/10/2014 04/11/2014 27.029,56 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 4,5000 1.350,00 8,0000 487,0000 3.896,00 LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros 11,0000 1.160,0000 12.760,00 TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros. 37,0000 243,8800 9.023,56 LOCACAO DE JOGOS DE MESA com quatro cadeiras brancas. 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros 000015594 000016744 05/09/2014 001121/2013 0234 2013/001929 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 782,52 006904 Produto 000010816 2014/005990 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL. 29/09/2014 22/09/2014 006705 Produto 000013005 001 006137 GASOLINA COMUM 2014NE/00/1063 Código do Fornecedor 007 23/09/2014 01/10/2014 2.355,07 006991 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 787,6500 2,9900 2.355,07 Página 00041 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005790 02/09/2014 000379/2012 0237 PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP. 2014NE/00/3953 003 2014/001161 CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90 Código do Fornecedor 09/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 30.852,75 007420 Produto Quantidade Vr. Unitário 000016885 SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS 1,0000 3.955,4870 Valor Total 3.955,49 000016884 SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO 1,0000 2.147,2620 2.147,26 000016883 SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 1,0000 8.136,9900 8.136,99 000016882 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 1,0000 3.955,4870 3.955,49 000016886 SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO 1,0000 5.085,6120 5.085,61 000016887 SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016889 SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1,0000 1.017,1240 1.017,12 000016892 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1,0000 2.260,2760 2.260,28 000016888 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO 1,0000 1.130,1340 1.130,13 000016890 SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 1,0000 2.034,2490 2.034,25 2014/005728 01/09/2014 000577/2011 0237 2014/001647 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 2014NE/00/5324 Código do Fornecedor Produto 000016495 2014/005729 000577/2011 0237 2014/001647 INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78 2014NE/00/5324 Código do Fornecedor 000005/2014 0237 2014/000110 TELEFONICA BRASIL SA CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62 2014NE/00/0379 Código do Fornecedor 2014/006128 Valor Total 2.951,9700 2.951,97 002 000647/2012 0237 2013/001559 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0221 Código do Fornecedor 15/09/2014 23/09/2014 14.759,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.759,8400 14.759,84 005 22/09/2014 25/09/2014 11,78 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11,7800 11,78 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 11/09/2014 008 26/09/2014 01/10/2014 800,00 008633 Produto 000016800 Vr. Unitário 008542 Produto 000007237 2.951,97 1,0000 LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos. 19/09/2014 23/09/2014 008058 Produto 2014/006312 15/09/2014 Quantidade LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos. 01/09/2014 000016495 001 008058 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 800,0000 800,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante. Mínimo de 4 manutenções por mês. Máximo de 48 manutenções por ano. Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado. Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura. 2014/006130 11/09/2014 000705/2013 0237 2013/001199 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Produto 2014NE/00/0295 Código do Fornecedor 008 26/09/2014 01/10/2014 1.300,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00042 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006130 11/09/2014 000705/2013 0237 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2014NE/00/0295 008 2013/001199 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 1.300,00 008633 Produto 000012960 26/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos de refrigeração: Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores. 66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares. Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho durante a vigência do contrato. Garantia maxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2014/006326 03/09/2014 000407/2014 0237 2013/002011 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2244 Código do Fornecedor 2014/006330 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 08/09/2014 000407/2014 0237 2013/002011 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2244 Código do Fornecedor 2014/006370 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 23/09/2014 000462/2013 0236 2014/001285 JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES CPF/CNPJ 707.975.526-34 2014NE/00/3290 Código do Fornecedor 2014/005723 000695/2013 0237 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 2014NE/00/0291 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 30,0000 2,6500 79,50 009 10/10/2014 21/10/2014 100,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 2,6500 100,70 005 08/10/2014 10/10/2014 4.655,86 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.655,8600 4.655,86 008 05/09/2014 10/09/2014 16.648,00 009205 Produto 000017071 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 01/09/2014 79,50 009060 Produto 000011407 21/10/2014 008859 Produto 000002154 10/10/2014 008859 Produto 000002154 008 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,0000 84,0000 11.844,00 32,0000 98,0000 3.136,00 12,0000 139,0000 1.668,00 Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência Página 00043 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005723 01/09/2014 000695/2013 0237 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA 2014NE/00/0291 008 2013/001030 CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 Código do Fornecedor 05/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 16.648,00 009205 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total de informática. 2014/006687 30/09/2014 000695/2013 0237 2013/001030 GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94 2014NE/00/0291 Código do Fornecedor Produto 000017071 009 16/10/2014 21/10/2014 16.648,00 009205 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da Quantidade Vr. Unitário Valor Total 141,0000 84,0000 11.844,00 32,0000 98,0000 3.136,00 12,0000 139,0000 1.668,00 Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência de informática. 000017071 LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência de informática. 2014/005843 02/09/2014 000308/2014 0237 2013/002135 TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40 2014NE/00/2469 Código do Fornecedor Produto 000003022 005 09/09/2014 10/09/2014 6.600,00 009545 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.600,0000 6.600,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á PARAMETRIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS E SISTEMAS E BACK-UPS, TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA 2014/005842 02/09/2014 000488/2014 0237 2014/000732 J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34 2014NE/00/3094 Código do Fornecedor Produto 000006440 004 05/09/2014 10/09/2014 6.000,00 009584 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho de caráter emergencial, por período de 06 meses. 594.087,47 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006263 18/09/2014 001061/2014 0275 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014NE/00/6008 001 2014/001777 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto 000000085 ESTABILIZADOR Tensão Nominal: 115V " Freqüência Nominal: 60 Hz " Variação máxima de tensão para regulação: 6% " Máxima tensão permitida: 150V " Corrente Nominal: 2,5 A Código do Fornecedor 21/11/2014 Valor da A.F. 03/12/2014 490,00 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 49,0000 490,00 Página 00044 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006263 18/09/2014 001061/2014 0275 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014NE/00/6008 001 2014/001777 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 21/11/2014 Quantidade Fusível de entrada: 6 A. " Potência máxima: 300 VA / W " Regulação: +/- 6% " Número de Tomadas: 4 tomadas padrão NEMA 5/15 " Rendimento com carga nominal: >93,5% " Tempo máximo de resposta para estabilização: <2 ciclos de rede elétrica " Grau de proteção: IP00 " Máxima energia de surto: 168J " Máxima corrente de pico: 2500A 8/20µs " Microprocessado com 6 estágios de regulação " Função TRUE RMS. " Filtro de linha integrado que atenua os ruídos da rede elétrica. " Led no painel frontal que sinaliza que o estabilizador está ligado através da chave liga/desliga; " Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006. " Chave liga/desliga embutida: para evitar o desligamento acidental. " Porta fusível externo. " Construído em plástico antichama. " Proteção contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático; " Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático; " Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em modo dife-rencial); " Garantia: 12 meses " Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do Equipamento 490,00 000090 Produto " Valor da A.F. 03/12/2014 Vr. Unitário Valor Total ofertado. 2014/006260 03/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor Produto 000002147 2014/006315 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 442,95 Vr. Unitário Valor Total 5,0000 88,5900 442,95 012 26/09/2014 01/10/2014 797,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 88,5900 797,31 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 05/09/2014 01/10/2014 000358 Produto 2014/006317 25/09/2014 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 04/09/2014 000002147 011 000358 013 26/09/2014 01/10/2014 531,54 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00045 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006317 05/09/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 013 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2014/006319 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 24/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 24/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 11/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 2014/006822 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 88,5900 177,18 17/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 26/09/2014 01/10/2014 1.240,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 88,5900 1.240,26 016 03/10/2014 10/10/2014 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 017 03/10/2014 10/10/2014 974,49 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11,0000 88,5900 974,49 018 03/10/2014 10/10/2014 1.151,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 88,5900 1.151,67 019 15/10/2014 21/10/2014 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 020 15/10/2014 21/10/2014 442,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 88,5900 442,95 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 2,0000 015 000358 Produto 2014/006823 Valor Total SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 16/09/2014 000002147 Vr. Unitário 000358 Produto 000002147 177,18 000358 Produto 2014/006821 01/10/2014 000358 Produto 000002147 26/09/2014 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 23/09/2014 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014/006653 014 000358 Produto 2014/006652 531,54 000358 Produto 000002147 Valor Total 88,5900 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 06/09/2014 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014/006591 Vr. Unitário 6,0000 000358 Produto 2014/006565 531,54 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 09/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 000358 Produto 000002147 26/09/2014 021 15/10/2014 21/10/2014 531,54 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00046 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006823 17/09/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 021 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2014/006918 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 19/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 20/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 000002147 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 2014/007169 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 27/09/2014 000664/2011 0277 2014/001535 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Produto 88,5900 1.948,98 2014NE/00/4554 Código do Fornecedor 15/10/2014 21/10/2014 1.328,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 15,0000 88,5900 1.328,85 024 15/10/2014 21/10/2014 620,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 88,5900 620,13 025 29/10/2014 03/11/2014 531,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 88,5900 531,54 026 29/10/2014 03/11/2014 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 027 29/10/2014 03/11/2014 708,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8,0000 88,5900 708,72 028 29/10/2014 03/11/2014 974,49 000358 Produto 2014/007170 22,0000 023 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 30/09/2014 000002147 Valor Total 000358 Produto 000002147 Vr. Unitário SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 26/09/2014 1.948,98 000358 Produto 2014/007168 21/10/2014 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 25/09/2014 15/10/2014 000358 Produto 000002147 022 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 24/09/2014 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 2014/007002 531,54 000358 Produto 2014/007001 Valor Total 88,5900 000358 Produto 2014/006920 Vr. Unitário 6,0000 000358 Produto 2014/006919 531,54 Quantidade SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 18/09/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 000358 Produto 000002147 15/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11,0000 88,5900 974,49 029 29/10/2014 03/11/2014 1.151,67 000358 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00047 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/007170 27/09/2014 000664/2011 0277 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/4554 029 2014/001535 CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28 Código do Fornecedor 2014/005939 SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 04/09/2014 000053/2014 0277 2013/001740 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2119 Código do Fornecedor 1.151,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 13,0000 88,5900 1.151,67 006 10/09/2014 22/09/2014 944,64 004951 Produto 000003666 Valor da A.F. 03/11/2014 000358 Produto 000002147 29/10/2014 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 11.808,0000 0,0800 944,64 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEAD. 2014/006262 18/09/2014 001061/2014 0278 2014/001776 FABRIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ 07.062.772/0001-05 2014NE/00/6010 Código do Fornecedor Produto 000006371 001 12/11/2014 21/11/2014 328,00 004977 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 164,0000 328,00 MESA DE ESCRITORIO COM 03 GAVETAS TAM: 120 X 070 X 075 NA COR CINZA PÉS 50 X 30 METALOM 70 X 30 SUPORTE DO TAMPO 30 X 20 EM MDF DE 15 MM. ACABAMENTO EM PVC PRETO 2014/006171 15/09/2014 000065/2014 0275 2013/002080 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/0989 Código do Fornecedor Produto 000001393 2014/006922 GAS GLP 13KG 13/09/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 2014/007171 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 20/09/2014 000006/2010 0277 2014/000200 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02 Produto 000002147 SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL ESTADUAL COM COLUNA 2014NE/00/0269 Código do Fornecedor 23/09/2014 01/10/2014 644,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 17,0000 37,9000 644,30 033 15/10/2014 21/10/2014 736,00 006970 Produto 000002147 007 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,0000 23,0000 736,00 034 29/10/2014 03/11/2014 391,00 006970 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 17,0000 23,0000 391,00 Página 00048 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006027 08/09/2014 000500/2014 0275 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS 2014NE/00/4072 002 2014/000884 CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 Código do Fornecedor 2014/006264 ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) 18/09/2014 001061/2014 0278 2014/001776 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. CPF/CNPJ 21.339.965/0010-74 2014NE/00/6012 Código do Fornecedor 3.095,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 6,1900 3.095,00 001 27/11/2014 03/12/2014 445,00 007294 Produto 000000013 Valor da A.F. 01/10/2014 006994 Produto 000004886 23/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 445,0000 445,00 CADEIRA OPERACIONAL COM COLUNA A GÁS, MECANISMO DO TIPO BACK SYSTEM E APOIA-BRAÇOS. O ASSENTO DEVERÁ SER EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA. O ENCOSTO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO, AMBOS COM CONTRACAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO SER EM ESPUMA INJETADA, DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA. APOIA-BRAÇOS COM 8 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: LARGURA DA CADEIRA: 590 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA: 700MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 1020 MM ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM LARGURA DO ENCOSTO: 410 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 420 MM LARGURA DO ASSENTO: 460 MM COR: PRETA AS CADEIRAS DEVERÃO POSSUIR: - LAUDO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA NR17 ELABORADO POR FISIOTERAPEUTA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CREDENCIADA JUNTO A ABERGO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA). - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA 13962:2006, DA ABNT. ESTE CERTIFICADO PODERÁ SER EMITIDO PELA PRÓPRIA ABNT, PELO INMETRO OU POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 2014/006026 08/09/2014 000500/2014 0275 2014/000884 SGS MERCANTIL LTDA CPF/CNPJ 10.955.469/0001-38 2014NE/00/4073 Código do Fornecedor Produto 000000281 002 03/11/2014 11/11/2014 355,00 008518 CHA MATE 200 G Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 3,5500 355,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 23.109,37 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00049 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006032 08/09/2014 000861/2014 0300 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2014NE/00/5872 001 2014/000684 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 288,90 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000005390 ALICATE De pressão.14 mm x 30 mm.Revestimento em pvc 1,0000 15,5000 15,50 000009062 ALICATE DE CRIMPAR Fio RJ, 11 1,0000 21,0000 21,00 000000923 CADEADO 35 MM Atende a norma NBR-15271.Aço Inox, aço carbono e não ferrosos. 10,0000 8,0000 80,00 000016592 JOGO DE CHAVES Fenda e Philips. Cromo vanadium de ponta magnetizada. 1,0000 36,9000 36,90 1,0000 135,5000 135,50 Cahves de fenda simples.1 chave de 1/8 x 2.-1 chave 3/16 x 1.1/2. 1 chave 3/16 x 3.-1 chave 1/4 x 1.1/2.-1 chave 1/4 x 4.-1 chave 5/16 x 6. Chaves de fenda cruzada / philips:1 chave 1/8 x 2.-1 chave 3/16 x 1.1/2. 1 chave 3/16 x 3.-1 chave 1/4 x 4. 000016592 2014/005926 JOGO DE CHAVES Jogo De Chave Biela L Vazada 14 Pçs De 6 A 17, 19 E 22mm 04/09/2014 000502/2013 0302 2014/001296 CONSERVADORA CANARIO LTDA CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01 2014NE/00/3931 Código do Fornecedor Produto 000002943 2014/006048 000861/2014 0300 2014/000684 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 2014NE/00/5875 Código do Fornecedor 24/09/2014 01/10/2014 25.490,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25.490,0000 25.490,00 SERVICO DE LIMPEZA 08/09/2014 001 04/11/2014 11/11/2014 30,00 002548 Produto 000016592 003 000310 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 30,0000 30,00 JOGO DE CHAVES Jogo de chaves de boca combinada (Aberta e circular) de metal. 12 chaves de 4 milimetros até 16 2014/005925 04/09/2014 000064/2014 0302 2013/002092 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/0939 Código do Fornecedor Produto 000008035 007 23/09/2014 01/10/2014 1.200,00 007598 LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 3,0000 1.200,00 200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). 2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia. 2014/006082 09/09/2014 000064/2014 0302 2013/002092 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/0939 Código do Fornecedor Produto 000008035 LANCHE 1a. opção: Pão frances com 1 fatia de apresuntado de 1a. qualidade e uma fatia de mussarela, 1 sacolinha de leite com 200ml e um 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). 2a. Opção: Pao frances com manteiga de 1a qualidade (Não poderá ser margarina), 1 sacolinha de leite de 200 ml e 1 mini yorgute de 50ml (tipo dodoca). O tipo de lanche deverá ser alternado em cada dia. 008 23/09/2014 01/10/2014 1.023,00 007598 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 341,0000 3,0000 1.023,00 Página 00050 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006082 09/09/2014 000064/2014 0302 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA 2014NE/00/0939 008 2013/002092 CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 Código do Fornecedor Quantidade 05/09/2014 000673/2014 0301 2014/001032 KARINE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 039.284.336-60 2014NE/00/3310 Código do Fornecedor 000008465 000673/2014 0301 2014/001032 KARINE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ 039.284.336-60 2014NE/00/3310 Código do Fornecedor 000008465 000673/2014 0301 2014/001032 KARINE PEREIRA GOMES 2014NE/00/3310 CPF/CNPJ 039.284.336-60 009679 Código do Fornecedor Produto 000008465 06/10/2014 Valor Total 21/11/2014 120,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 003 06/10/2014 21/11/2014 120,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 05/09/2014 Vr. Unitário 009679 Produto 2014/005987 002 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 05/09/2014 1.023,00 009679 Produto 2014/005986 Valor da A.F. 01/10/2014 007598 Produto 2014/005985 23/09/2014 004 06/10/2014 21/11/2014 120,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 120,9000 120,90 SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário. 29.550,20 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006189 15/09/2014 000002/2014 0331 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0360 2014/000001 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006196 000002/2014 0331 2014/000001 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0360 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 2014/006212 Valor Total 8.950,3700 8.950,37 032 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto SERVICO DE TELEFONIA FIXA 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 22/09/2014 25/09/2014 50,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 50,2600 50,26 027 09/09/2014 11/09/2014 25,74 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 25,7400 25,74 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 Vr. Unitário 000062 Produto 000007237 8.950,37 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 08/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 000046 Produto 2014/006039 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 000016569 031 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 028 18/09/2014 22/09/2014 74,54 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,5400 74,54 Página 00051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006218 17/09/2014 000003/2014 0341 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0821 008 2014/000026 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006219 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0820 Código do Fornecedor 000003/2014 0345 2014/000025 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0819 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0336 2014/000024 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0820 000007237 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 3.177,59 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 10/09/2014 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. Vr. Unitário Valor Total 1,0000 125,6000 125,60 031 18/09/2014 000001/2014 0345 2014/000013 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0348 Código do Fornecedor 85,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85,2600 85,26 008 18/09/2014 22/09/2014 392,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 392,8500 392,85 033 16/10/2014 21/10/2014 84,73 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 84,7300 84,73 067 068 16/09/2014 18/09/2014 192.964,73 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 192.964,7300 192.964,73 16/09/2014 22/09/2014 19.152,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 19.152,2300 19.152,23 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 22/09/2014 000063 Produto 000016568 125,60 000063 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 3.177,5900 18/09/2014 Quantidade 000016568 2014/006109 1,0000 030 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 10/09/2014 Produto 2014/006108 Valor Total 000062 Produto 2014/006107 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 26/09/2014 3.177,59 000062 Produto 2014/006640 22/09/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 18/09/2014 000062 Produto 000007237 029 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006246 107,76 000062 Produto 000007237 Valor Total 107,7600 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006245 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/006236 107,76 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000062 Produto 000007237 18/09/2014 009 16/09/2014 22/09/2014 362,03 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006109 10/09/2014 000001/2014 0345 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0348 009 2014/000013 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006119 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 000016568 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 152,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 152,4500 152,45 071 19/09/2014 22/09/2014 528,07 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 528,0700 528,07 072 19/09/2014 22/09/2014 80,89 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,8900 80,89 073 19/09/2014 22/09/2014 228,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 228,0200 228,02 074 19/09/2014 22/09/2014 1.111,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.111,6800 1.111,68 075 13/10/2014 22/10/2014 86,68 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 86,6800 86,68 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 22/09/2014 000063 Produto 2014/006630 337,85 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 000016568 337,8500 19/09/2014 000063 Produto 2014/006629 1,0000 070 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 000016568 Valor Total 000063 Produto 2014/006274 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 337,85 000063 Produto 2014/006272 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 16/09/2014 000063 Produto 000016568 069 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006271 362,03 000063 Produto 000016568 Valor Total 362,0300 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006270 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006269 362,03 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000063 Produto 000016568 16/09/2014 076 13/10/2014 22/10/2014 186,40 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006630 26/09/2014 000001/2014 0337 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0347 076 2014/000012 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006631 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0337 2014/000012 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0347 Código do Fornecedor 000769/2012 0335 2013/001847 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2014NE/00/0862 Código do Fornecedor 001013/2013 0345 2013/001774 AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67 2014NE/00/1630 Código do Fornecedor 000005095 SERVICO MEC. VEICULOS MEDIO SERVICO MEC.V.PESADO/CAMINHOES 2014/006036 08/09/2014 001006/2014 0340 2014/001584 ARTEMISA GUIMARAES CPF/CNPJ 466.405.846-20 2014NE/00/5893 Código do Fornecedor 000011407 001006/2014 0340 2014/001584 ARTEMISA GUIMARAES 2014NE/00/5893 318,1900 318,19 Código do Fornecedor 000365/2010 0344 2014/000971 WALDIR CARVALHO FILHO CPF/CNPJ 218.742.126-00 Produto LOCACAO DE IMOVEL 2014NE/00/3104 Código do Fornecedor 13/10/2014 22/10/2014 579,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 579,7500 579,75 008 22/09/2014 23/09/2014 4.482,65 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.482,6500 4.482,65 001 29/10/2014 11/11/2014 1.734,70 Quantidade Vr. Unitário 1,9000 65,0000 123,50 16,9600 95,0000 1.611,20 001 18/09/2014 Valor Total 22/09/2014 3.800,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.800,0000 3.800,00 002 08/10/2014 10/10/2014 6.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE IMOVEL 23/09/2014 000011407 1,0000 078 007184 Produto 000011407 Valor Total LOCACAO DE IMOVEL 23/09/2014 CPF/CNPJ 466.405.846-20 2014/006403 Vr. Unitário 007184 Produto 2014/006346 318,19 006250 Produto 000005096 22/10/2014 Quantidade SERVICOS POSTAIS 03/09/2014 13/10/2014 000073 Produto 000012189 077 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/09/2014 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 2014/005851 186,40 000063 Produto 000016568 Valor Total 186,4000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006303 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006642 186,40 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 Valor da A.F. 22/10/2014 000063 Produto 000016568 13/10/2014 005 08/10/2014 10/10/2014 1.582,47 007401 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.582,4700 1.582,47 Total da U.O. 248.498,19 Página 00054 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006220 17/09/2014 000003/2014 0360 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0832 008 2014/000037 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006794 001138/2013 0360 2013/001995 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0484 Código do Fornecedor 737,41 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 737,4100 737,41 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000062 Produto 000007237 18/09/2014 011 22/10/2014 03/11/2014 1.148,50 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 416,00 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 128,0000 3,2500 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 84,0000 3,8500 323,40 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 42,0000 2,9500 123,90 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 124,0000 2,3000 285,20 2014/006167 12/09/2014 000486/2014 0358 2014/000864 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 2014NE/00/3958 Código do Fornecedor Produto 000009785 2014/005966 TRENA DE ACO TRENA DE AÇO DE 5MX25MM EMBORRACHADA, COM TRAVA E PONTA MAGNÉTICA. 05/09/2014 000053/2014 0360 2013/002039 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2127 Código do Fornecedor COPIA COLORIDA A3 000012433 COPIA ENGENHARIA PAPEL A1 13/10/2014 21/10/2014 149,38 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 22,0000 6,7900 149,38 006 10/09/2014 22/09/2014 1.878,35 004951 Produto 000003774 001 000294 Quantidade Vr. Unitário 5,0000 2,3500 Valor Total 11,75 336,0000 4,9000 1.646,40 000003775 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0 42,0000 4,9000 205,80 000003783 PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2 12,0000 1,2000 14,40 2014/006011 08/09/2014 000735/2010 0360 2013/001593 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0483 Código do Fornecedor Produto 000013005 2014/006654 008 000206/2012 0360 2014/001739 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5862 Código do Fornecedor Produto 10/09/2014 424,45 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 424,4500 424,45 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL. 29/09/2014 08/09/2014 006705 001 13/10/2014 04/11/2014 9.928,10 006904 Quantidade Vr. Unitário 000006672 LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros. 2,0000 1.940,0000 3.880,00 000008096 SERV.ILUMINACAO (PEQUENO PORTE) 2,0000 585,3000 1.170,60 - 01Mesa digital com 12 canais - 01 Rack digital 12 canais - 24 Refletores PAR 64 - 02 Maquina de fumaça -02 Strobos atomic 3000 Valor Total Página 00055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006654 29/09/2014 000206/2012 0360 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5862 001 2014/001739 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 04/11/2014 9.928,10 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.438,7500 4.877,50 -02 Mini Brutts de 6 Lâmpadas - 12 peças Q 30 de 3 metros - 05 peças Q 30 de 4 metros. 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 - 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver Equipamento de palco - 01 console digital 48 x 24 x 02 - 02 crossover digital - 10 vias de equalizador - 10 direct Box -12 monitores (mod. 400) - 02 microfones sem fio UHF - 01 sistema para teclado - 02 amplificadores de guitarra - 01 amplificador de baixo 800 wts uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10. - 02 side L,R 15X10Xdriver flay - amplificado para todo sistema. - Microfones e demais acessórios para montagem - 01 aparelho de CD 2014/005797 02/09/2014 000926/2013 0359 2014/001592 REGINALDO DA SILVA MOURA CPF/CNPJ 189.746.006-68 2014NE/00/4639 Código do Fornecedor Produto 000007205 002 04/09/2014 10/09/2014 3.280,90 008032 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS Veículo com capacidade mínima de 5 lugares, 4 portas, para trafegar em área rural e Quantidade Vr. Unitário Valor Total 358,0000 5,3200 1.904,56 4.746,0000 0,2900 1.376,34 urbana, motor 1.0 ou superior, ano de fabricação igual ou superior a 2008. 000007204 2014/006329 LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM 08/09/2014 000407/2014 0360 2013/002016 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2426 Código do Fornecedor Produto 000002154 2014/006776 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 26/09/2014 000407/2014 0360 2013/002016 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 2014NE/00/2426 Código do Fornecedor 007 10/10/2014 21/10/2014 116,60 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 2,6500 116,60 008 20/10/2014 27/11/2014 307,40 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 116,0000 2,6500 307,40 Total da U.O. 50.188,74 Página 00056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0603 - GERENCIA PROJETOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005888 03/09/2014 000825/2014 0412 ZEMLYA CONS. E SERV. DE SAUDE E GEOLOGICOS LTDA 2014NE/00/4651 001 2014/001338 CPF/CNPJ 08.056.320/0001-75 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/10/2014 17.500,00 006926 Produto 000013979 01/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 17.500,0000 17.500,00 ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS Visando: * Definição da necessidade ou não de demolição de edificações afetadas pelas chuvas de dezembro de 2013; * Avaliação das interferências provocadas pelas chuvas de dezembro 2013 em areas do municipio com projetos de infraestrutura em fase de implantação. Sendo: 06(seis) Vistorias no Municipio de Coronel Fabriciano com elaboração de 10(dez) Laudos Tecnicos. 17.500,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006224 17/09/2014 000003/2014 0461 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0833 008 2014/000038 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/005929 000064/2014 0461 2013/002074 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2014NE/00/0962 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 825,8600 825,86 007 10/10/2014 21/10/2014 4.032,00 004074 Produto 000000236 825,86 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 04/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000062 Produto 000007237 18/09/2014 LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.440,0000 2,8000 4.032,00 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES. 2014/005969 05/09/2014 000053/2014 0461 2013/002067 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 Produto 000003666 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SEMOP. 2014NE/00/2124 Código do Fornecedor 005 10/09/2014 22/09/2014 238,56 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.982,0000 0,0800 238,56 Página 00057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006002 08/09/2014 000735/2010 0461 CLARO S.A. 2014NE/00/0860 008 2013/001563 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Código do Fornecedor 2014/005964 001121/2013 0459 2013/001930 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1026 Código do Fornecedor 000000119 OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 26/09/2014 000407/2014 0461 2013/002015 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2247 Código do Fornecedor Valor Total 698,6300 698,63 007 23/09/2014 01/10/2014 4.645,08 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.752,8620 2,6500 4.645,08 008 20/10/2014 27/11/2014 1.113,00 008859 Produto 000002154 Vr. Unitário 1,0000 006991 Produto 2014/006769 698,63 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL 05/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 006705 Produto 000013005 08/09/2014 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 420,0000 2,6500 1.113,00 11.553,13 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006293 18/09/2014 000497/2014 0472 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2014NE/00/3285 003 2014/000618 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 03/11/2014 8.470,00 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000010123 CERAMICA 30 X 30 ANTIDERRAPANTE. 400,0000 6,9900 2.796,00 000015276 EUCALIPTO TRATADO 8X8, 04MTS. 100,0000 16,5000 1.650,00 10.000,0000 0,3600 3.600,00 200,0000 2,1200 424,00 000009675 TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19 000001587 TROPICAL SC 20 KG 2014/006143 11/09/2014 000550/2014 2113 2014/001038 SECULO ENGENHARIA LTDA EPP CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92 2014NE/00/4077 Código do Fornecedor Produto SERVICO DE ILUMINACAO EXTENSÃO, MODIFICAÇÃO, AFASTAMENTO DE REDE E REMOÇÃO DE POSTES. 02/09/2014 000805/2010 0473 2013/001810 ELMIR DE SOUZA LIMA CPF/CNPJ 348.567.816-34 2014NE/00/0146 Código do Fornecedor 000007977 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 03/09/2014 000725/2011 0473 2013/001618 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 Produto 000005426 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA 2014NE/00/0168 Código do Fornecedor 10/10/2014 294.583,09 008 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 294.583,0900 294.583,09 08/09/2014 10/09/2014 2.904,00 006130 Produto 2014/005880 19/09/2014 Quantidade 000006674 2014/005838 001 001149 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 176,0000 16,5000 2.904,00 008 10/09/2014 15/09/2014 5.870,50 006295 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 199,0000 29,5000 5.870,50 Página 00058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006567 23/09/2014 000091/2014 0472 GASOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2014NE/00/0323 004 2014/000190 CPF/CNPJ 03.298.393/0001-50 Código do Fornecedor ACETILENO GÁS CIL A-315 9KG 000016805 OXIGÊNIO GÁS CIL T 10M³ 2014/006566 15/09/2014 000200/2009 0474 2014/000854 ROLIM REPRESENTACOES LTDA CPF/CNPJ 86.669.488/0001-60 2014NE/00/2330 Código do Fornecedor 400,73 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 26,9700 242,73 20,0000 7,9000 158,00 005 22/10/2014 24/10/2014 71.725,50 006526 Produto 000013059 Valor da A.F. 21/10/2014 006504 Produto 000016804 10/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 71.725,5000 71.725,50 ESCORIA RESIDUAL-1 PREGÃO Nº 035/2009 PROCESSO Nº 200/2009 2014/006305 19/09/2014 000216/2014 0487 2014/000611 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 2014NE/00/2232 Código do Fornecedor Produto 000002975 2014/006079 09/09/2014 000611/2011 0473 2013/001361 BRUNO HENRIQUE CARVALHO 2014NE/00/0162 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 18/09/2014 001157/2014 0474 2014/001886 CONSTRUPOCOS ARTESIANOS LTDA EPP CPF/CNPJ 14.990.687/0001-64 2014NE/00/5998 Código do Fornecedor 000006648 000497/2014 0472 2014/000618 E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04 2014NE/00/3236 Código do Fornecedor Valor Total 51.755,1800 51.755,18 008 10/09/2014 15/09/2014 2.784,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 23,2000 2.784,00 001 07/10/2014 21/10/2014 4.476,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.476,4000 4.476,40 004 23/09/2014 01/10/2014 3.632,40 008637 Produto 000005372 Vr. Unitário 1,0000 SERVIÇO EM POÇO ARTESIANO - MANUTENÇÃO 01/09/2014 51.755,18 008567 Produto 2014/005722 10/10/2014 008295 Produto 000007977 23/09/2014 Quantidade SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHAS DE LED. CPF/CNPJ 071.043.806-04 2014/006267 001 007956 AREIA LAVADA, MEDIA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 26,9900 269,90 SENDO EM M³ 000000723 CIMENTO TIPO CP II 20,0000 16,9000 338,00 000006762 PEDRA DE MAO 50,0000 60,4900 3.024,50 2014/005885 03/09/2014 000497/2014 0472 2014/000618 E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04 Produto 000000723 CIMENTO TIPO CP II 2014NE/00/3236 Código do Fornecedor 005 23/09/2014 01/10/2014 3.042,00 008637 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 16,9000 3.042,00 Página 00059 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005895 04/09/2014 000093/2013 0474 JOTIA TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/1109 007 2014/000711 CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/09/2014 3.308,53 008917 Produto 000006152 09/09/2014 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 188,0000 0,7400 139,12 3.643,0000 0,8700 3.169,41 PLACA - HEM 0486 066CV / 1000 CILINDRADAS 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE ANO 2009 - FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY - CHASSI: 9BD15844AA6372569 PLACA - HEM 0486 066CV / 1000 CILINDRADAS 2014/005896 04/09/2014 000331/2014 0474 2014/000673 JOTIA TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02 2014NE/00/3076 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, 005 09/09/2014 15/09/2014 2.719,50 008917 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 201,0000 10,0000 2.010,00 1.650,0000 0,4300 709,50 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. 494.775,39 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006661 29/09/2014 000458/2011 0501 CONSTRUTORA APIA LTDA 2014NE/00/3930 002 2014/001290 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006207 000487/2014 0526 2014/000969 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2014NE/00/4028 Código do Fornecedor 2014/006208 000487/2014 0527 2014/000970 CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE. CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02 2014NE/00/4029 Código do Fornecedor 002 000891/2011 0538 2011/001663 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 Produto SERVICOS ESPECIALIZADOS 2013NE/00/0126 Código do Fornecedor 24/09/2014 01/10/2014 3.384,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.384,4700 3.384,47 002 24/09/2014 01/10/2014 38.921,36 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 38.921,3600 38.921,36 OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse. 17/09/2014 000005381 46.374,59 006974 Produto 2014/006249 Valor Total 46.374,5900 OBRAS E INSTALACOES Contrapartida do Município. 16/09/2014 000000110 Vr. Unitário 1,0000 006974 Produto 000000110 46.374,59 Quantidade OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONTRAPARTIDA 16/09/2014 Valor da A.F. 14/11/2014 000121 Produto 000001519 14/10/2014 012 29/09/2014 02/10/2014 24.233,83 008538 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24.233,8300 24.233,83 Página 00060 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006250 17/09/2014 000891/2011 0538 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 2013NE/00/0126 013 2011/001663 CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 Código do Fornecedor 2014/006296 000891/2011 0538 2011/001663 NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30 2013NE/00/0126 Código do Fornecedor 000005381 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22.373,3300 22.373,33 014 000160/2014 0533 2014/000431 OPACO ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13 2014NE/00/3070 Código do Fornecedor 10.790,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.790,0000 10.790,00 003 26/09/2014 02/10/2014 488.484,30 009597 Produto Quantidade 000012960 02/10/2014 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS 24/09/2014 29/09/2014 008538 Produto 2014/006568 22.373,33 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS 18/09/2014 Valor da A.F. 02/10/2014 008538 Produto 000005381 29/09/2014 PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO Vr. Unitário Valor Total 1,0000 488.484,3000 488.484,30 DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS; E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO). 634.561,88 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho 2014/006590 24/09/2014 001186/2014 0550 CREA MG CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT.E AGRON 2014NE/00/6084 2014/001959 CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63 Código do Fornecedor 25/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 63,64 001199 Produto 000009418 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 63,6400 63,64 TAXA DE PAGAMENTO DE ART 63,64 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0801 - GABINETE SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005861 03/09/2014 000464/2014 0578 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5138 001 2014/000820 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW GOL AJR - 0485 de 5 lugares OBS: 01 motorista mais 4 passageiros Ano de fabricação/modelo 2001/2001 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 06/11/2014 1.924,02 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.924,0200 1.924,02 Página 00061 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0801 - GABINETE SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005861 03/09/2014 000464/2014 0578 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5138 001 2014/000820 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 06/11/2014 1.924,02 008083 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 1.924,02 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005889 03/09/2014 000002/2014 0776 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0365 2014/000006 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006175 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2014/006178 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 15/09/2014 000002/2014 0814 2014/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0366 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto 000016569 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código do Fornecedor 18/09/2014 24,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 24,2500 24,25 053 17/09/2014 18/09/2014 19,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 19,6700 19,67 054 17/09/2014 19/09/2014 13,86 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13,8600 13,86 013 17/09/2014 19/09/2014 122,04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 122,0400 122,04 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 17/09/2014 000046 Produto 000016569 052 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006180 43,60 000046 Produto 2014/006179 Valor Total 43,6000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 000016569 Vr. Unitário 000046 Produto 000016569 43,60 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 Valor da A.F. 08/09/2014 000046 Produto 2014/006176 04/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 000016569 013 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 055 17/09/2014 19/09/2014 1.444,24 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.444,2400 1.444,24 Página 00062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006181 15/09/2014 000002/2014 0584 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 2014/000004 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006182 15/09/2014 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 000002/2014 0814 2014/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0366 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2014 0616 2014/000005 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0364 Código do Fornecedor 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 Código do Fornecedor 000002/2014 0776 2014/000006 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0365 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2014 0814 2014/000007 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0366 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2014/006625 000002/2014 0584 2014/000004 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0363 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 4.755,50 02/09/2014 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 23/09/2014 66,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 66,6600 66,66 005 22/09/2014 25/09/2014 63,65 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 63,6500 63,65 058 22/09/2014 25/09/2014 197,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 197,3000 197,30 014 29/09/2014 06/10/2014 43,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 43,6000 43,60 015 14/10/2014 20/10/2014 92,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 92,8400 92,84 059 14/10/2014 20/10/2014 4.947,11 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.947,1100 4.947,11 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 4.755,5000 17/09/2014 000046 Produto 2014/005809 1,0000 014 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 26/09/2014 000016569 Valor Total 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 26/09/2014 4.755,50 000046 Produto 2014/006623 19/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 24/09/2014 17/09/2014 000046 Produto 000016569 057 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006580 138,36 000046 Produto 000016569 Valor Total 138,3600 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006195 Vr. Unitário 000046 Produto 2014/006194 138,36 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 Valor da A.F. 19/09/2014 000046 Produto 000016569 17/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006187 056 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 029 02/09/2014 08/09/2014 231,22 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005809 02/09/2014 000003/2014 0814 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0823 029 2014/000028 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/005818 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0616 2014/000030 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0825 000007237 Código do Fornecedor 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 000003/2014 0814 2014/000028 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 2014NE/00/0823 Código do Fornecedor 132,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 132,1600 132,16 051 18/09/2014 22/09/2014 76,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 76,1000 76,10 052 18/09/2014 22/09/2014 1.508,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.508,9500 1.508,95 008 18/09/2014 22/09/2014 671,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 671,1700 671,17 031 18/09/2014 22/09/2014 142,97 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 142,9700 142,97 031 18/09/2014 22/09/2014 127,13 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 127,1300 127,13 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 08/09/2014 000062 Produto 2014/006239 74,54 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 74,5400 04/09/2014 000062 Produto 2014/006238 1,0000 030 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 Valor Total 000062 Produto 2014/006237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 74,54 000062 Produto 2014/006231 08/09/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 02/09/2014 000062 Produto 000007237 030 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006221 231,22 000062 Produto 000007237 Valor Total 231,2200 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 03/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006217 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/005890 231,22 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 Valor da A.F. 08/09/2014 000062 Produto 000007237 02/09/2014 032 18/09/2014 22/09/2014 83,06 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006239 17/09/2014 000003/2014 0814 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0823 032 2014/000028 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006240 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 000007237 Código do Fornecedor 000003/2014 0776 2014/000029 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0824 Código do Fornecedor 000003/2014 0584 2014/000027 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0822 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 82,17 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 82,1700 82,17 054 18/09/2014 22/09/2014 81,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 81,7200 81,72 055 18/09/2014 22/09/2014 165,83 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 165,8300 165,83 056 18/09/2014 22/09/2014 156,61 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 156,6100 156,61 033 29/09/2014 01/10/2014 163,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 163,5400 163,54 057 29/09/2014 01/10/2014 300,98 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,9800 300,98 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 03/09/2014 22/09/2014 000062 Produto 2014/005877 95,11 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 25/09/2014 000007237 95,1100 18/09/2014 000062 Produto 2014/006607 1,0000 053 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 25/09/2014 000007237 Valor Total 000062 Produto 2014/006606 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 95,11 000062 Produto 2014/006244 22/09/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 18/09/2014 000062 Produto 000007237 032 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006243 83,06 000062 Produto 000007237 Valor Total 83,0600 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006242 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/006241 83,06 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000062 Produto 000007237 18/09/2014 062 04/09/2014 09/09/2014 174,26 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00065 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005877 03/09/2014 000001/2014 0584 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0350 062 2014/000015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006111 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0776 2014/000017 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0352 Código do Fornecedor 000001/2014 0616 2014/000016 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0351 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 000016568 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 571,58 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 571,5800 571,58 016 16/09/2014 22/09/2014 229,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 229,5200 229,52 008 16/09/2014 22/09/2014 220,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,5200 220,52 065 19/09/2014 22/09/2014 406,48 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 406,4800 406,48 066 19/09/2014 22/09/2014 98,59 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 98,5900 98,59 067 19/09/2014 22/09/2014 1.360,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.360,7200 1.360,72 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 22/09/2014 000063 Produto 2014/006284 1.020,01 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 000016568 1.020,0100 16/09/2014 000063 Produto 2014/006283 1,0000 064 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 000016568 Valor Total 000063 Produto 2014/006282 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 1.020,01 000063 Produto 2014/006281 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 16/09/2014 000063 Produto 000016568 063 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006114 174,26 000063 Produto 000016568 Valor Total 174,2600 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006113 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006112 174,26 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 Valor da A.F. 09/09/2014 000063 Produto 000016568 04/09/2014 068 19/09/2014 22/09/2014 1.669,28 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00066 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006284 18/09/2014 000001/2014 0584 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0350 068 2014/000015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006285 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0814 2014/000018 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0353 Código do Fornecedor 000001/2014 0814 2014/000018 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0353 Código do Fornecedor 000001/2014 0776 2014/000017 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0352 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 000016568 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 000001/2014 0814 2014/000018 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0353 Código do Fornecedor 000001/2014 0584 2014/000015 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0350 Código do Fornecedor 203,18 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 203,1800 203,18 016 19/09/2014 22/09/2014 244,26 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 244,2600 244,26 017 29/09/2014 03/10/2014 243,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 243,5400 243,54 070 29/09/2014 03/10/2014 261,39 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 261,3900 261,39 071 13/10/2014 22/10/2014 411,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 411,5000 411,50 017 13/10/2014 22/10/2014 222,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 222,0200 222,02 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 22/09/2014 000063 Produto 2014/006639 32,95 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 000016568 32,9500 19/09/2014 000063 Produto 2014/006637 1,0000 015 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 000016568 Valor Total 000063 Produto 2014/006636 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 32,95 000063 Produto 2014/006584 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 19/09/2014 000063 Produto 000016568 069 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006582 1.669,28 000063 Produto 000016568 Valor Total 1.669,2800 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006287 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006286 1.669,28 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000063 Produto 000016568 19/09/2014 072 13/10/2014 22/10/2014 128,07 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00067 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006639 26/09/2014 000001/2014 0584 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0350 072 2014/000015 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006070 001138/2013 0584 2013/002003 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0053 Código do Fornecedor 000002159 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 128,0700 128,07 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 29/09/2014 001138/2013 0584 2013/002003 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0053 Código do Fornecedor 010 26/09/2014 01/10/2014 92,00 000074 Produto 2014/006795 128,07 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/09/2014 Valor da A.F. 22/10/2014 000063 Produto 000016568 13/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 2,3000 92,00 011 22/10/2014 03/11/2014 1.330,65 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 210,0000 3,2500 682,50 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 103,0000 2,9500 303,85 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 61,0000 2,3000 140,30 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 80,0000 2,5500 204,00 2014/005850 03/09/2014 000156/2014 0597 2014/000066 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2014NE/00/1555 Código do Fornecedor Produto 000006867 002 23/09/2014 01/10/2014 950,00 000080 MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 9,5000 950,00 estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 saladas 01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas. 01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas. 01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas., 01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas. Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2014/005968 05/09/2014 000398/2013 0719 2013/001695 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0281 Código do Fornecedor Produto 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I 005 23/09/2014 01/10/2014 1.800,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 Página 00068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005968 05/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0281 005 2013/001695 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.800,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 1,0000 450,0000 450,00 OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE 1. Posto de Saúde Amaro Lanari 2. Bairro Mangueiras: Copasa 3. Escola Nicanor Ataíde 4. Posto de Saúde Santa Terezinha 5. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II 1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima 2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste 3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica 4. Pontos da Av. Atlântica 5. Pontos da Rua Araguaia 6. Farmácia do Lenício 7. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III 1. Recanto das Mangueiras do Caladão. 2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike 3. Igreja Católica do Manoel Maia 4- Quadra do Floresta 5- Farmácia DROGAVAS - Surinã 6- Praça da Bíblia 7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 9. Ponto próximo ao Bar do Luciano 10. Divaço Página 00069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005968 05/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0281 005 2013/001695 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.800,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 11. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV 1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II 2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz 3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto 4. Entrada do Curumim 5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo 6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan 7. Praça da Bíblia 8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 10. Ponto próximo ao Bar do Luciano 11. Divaço 12. Clube Casa de Campo 2014/006598 08/09/2014 000398/2013 0719 2013/001695 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0281 Código do Fornecedor Produto 000006879 006 17/10/2014 21/10/2014 1.800,00 000215 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 1,0000 450,0000 450,00 CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE 1. Posto de Saúde Amaro Lanari 2. Bairro Mangueiras: Copasa 3. Escola Nicanor Ataíde 4. Posto de Saúde Santa Terezinha 5. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E Página 00070 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006598 08/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0281 006 2013/001695 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 17/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 1.800,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 1,0000 450,0000 450,00 CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II 1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima 2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste 3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica 4. Pontos da Av. Atlântica 5. Pontos da Rua Araguaia 6. Farmácia do Lenício 7. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III 1. Recanto das Mangueiras do Caladão. 2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike 3. Igreja Católica do Manoel Maia 4- Quadra do Floresta 5- Farmácia DROGAVAS - Surinã 6- Praça da Bíblia 7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 9. Ponto próximo ao Bar do Luciano 10. Divaço 11. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV Página 00071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006598 08/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0281 006 2013/001695 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 17/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 1.800,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II 2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz 3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto 4. Entrada do Curumim 5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo 6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan 7. Praça da Bíblia 8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 10. Ponto próximo ao Bar do Luciano 11. Divaço 12. Clube Casa de Campo 2014/006689 30/09/2014 000398/2013 0719 2014/001794 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5865 Código do Fornecedor Produto 000006879 001 23/10/2014 03/11/2014 2.250,00 000215 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 450,0000 900,00 1,0000 450,0000 450,00 CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE 1. Posto de Saúde Amaro Lanari 2. Bairro Mangueiras: Copasa 3. Escola Nicanor Ataíde 4. Posto de Saúde Santa Terezinha 5. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II 1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima 2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste Página 00072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006689 30/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/5865 001 2014/001794 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/10/2014 Valor da A.F. 03/11/2014 2.250,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 450,0000 450,00 1,0000 450,0000 450,00 3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica 4. Pontos da Av. Atlântica 5. Pontos da Rua Araguaia 6. Farmácia do Lenício 7. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III 1. Recanto das Mangueiras do Caladão. 2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike 3. Igreja Católica do Manoel Maia 4- Quadra do Floresta 5- Farmácia DROGAVAS - Surinã 6- Praça da Bíblia 7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 9. Ponto próximo ao Bar do Luciano 10. Divaço 11. Clube Casa de Campo 000006879 LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS RESPECTIVOS BAIRROS. ROTEIRO: * ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV 1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II 2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz 3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto 4. Entrada do Curumim 5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo 6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan 7. Praça da Bíblia Página 00073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006689 30/09/2014 000398/2013 0719 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/5865 001 2014/001794 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/10/2014 Valor da A.F. 03/11/2014 2.250,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos 9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto 10. Ponto próximo ao Bar do Luciano 11. Divaço 12. Clube Casa de Campo 2014/006668 30/09/2014 000534/2013 0858 2014/001327 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2014NE/00/3306 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/006672 000890/2013 0591 2013/001564 SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS CPF/CNPJ 513.022.336-53 2014NE/00/0266 Código do Fornecedor 000987/2013 0676 2013/001837 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2014NE/00/0983 Código do Fornecedor 2014/006737 000987/2013 0675 2013/001838 CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56 2014NE/00/1025 Código do Fornecedor 000785/2010 0584 2013/001738 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0861 Código do Fornecedor 000361/2010 0859 2014/001320 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/3289 Código do Fornecedor 000013725 000922/2014 0584 2014/001464 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4703 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto Vr. Unitário Valor Total 1,0000 125,0000 125,00 002 Código do Fornecedor 07/10/2014 07/10/2014 77.794,09 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 77.794,0900 77.794,09 002 07/10/2014 07/10/2014 32.614,78 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 32.614,7800 32.614,78 008 23/10/2014 03/11/2014 332,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5,0000 66,5000 332,50 005 17/11/2014 21/11/2014 93,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 93,0000 93,00 SERVICO DE MONITORAMENTO 03/09/2014 125,00 003209 Produto 2014/005914 10/10/2014 Quantidade SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas 30/09/2014 07/10/2014 003209 Produto 2014/006681 009 CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR. 04/09/2014 000013725 859,75 001072 Produto 2014/005927 Valor Total 859,7500 CONSTRUCAO DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR. 30/09/2014 000016845 Vr. Unitário 001072 Produto 000012337 859,75 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS 30/09/2014 10/10/2014 000980 Produto 2014/006736 07/10/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins. 30/09/2014 000011407 005 000980 003 19/09/2014 01/10/2014 1.059,09 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005914 03/09/2014 000922/2014 0584 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4703 2014/001464 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 19/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.059,09 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.059,0900 1.059,09 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. 2014/005915 03/09/2014 000922/2014 0584 2014/001464 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4703 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 004 19/09/2014 01/10/2014 2.881,16 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.881,1600 2.881,16 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS. 2014/005916 03/09/2014 000922/2014 0777 2014/001465 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4704 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 003 19/09/2014 01/10/2014 162,54 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 162,5400 162,54 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CRAS. 2014/005917 03/09/2014 000922/2014 0777 2014/001465 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4704 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 004 19/09/2014 01/10/2014 2.755,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.755,0000 2.755,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CRAS. 2014/005919 03/09/2014 000922/2014 0617 2014/001466 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4705 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 003 19/09/2014 01/10/2014 21,18 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21,1800 21,18 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CREAS. 2014/005920 03/09/2014 000922/2014 0617 2014/001466 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4705 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Produto 000013842 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SEMAS/CREAS. Código do Fornecedor 004 22/09/2014 01/10/2014 359,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 359,0000 359,00 Página 00075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006252 17/09/2014 000804/2014 0708 GRAFICA IGUAÇU LTDA 2014NE/00/4644 001 2014/001336 CPF/CNPJ 20.949.657/0001-07 Código do Fornecedor 2014/005928 FOLDER 30cm x 21cm, 02 dobras policromia papel couchê ou brilhante, 4x4 cores. Arte inclusa. 04/09/2014 000248/2012 2130 2014/001301 SILVIA DE SOUZA CAMPOS CPF/CNPJ 054.539.206-37 2014NE/00/3217 Código do Fornecedor 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2014/006387 23/09/2014 000591/2012 0633 2013/002086 PERPETUA VENANCIO CPF/CNPJ 813.218.306-10 2014NE/00/0398 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5.000,0000 0,2600 1.300,00 003 15/09/2014 22/09/2014 3.211,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 212,0000 9,5000 2.014,00 2.660,0000 0,4500 1.197,00 009 03/10/2014 13/10/2014 220,00 005943 Produto 000011407 1.300,00 005751 Produto 000006146 Valor da A.F. 03/11/2014 004984 Produto 000012341 30/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO CPF: 813.218.306-10 RG: MG 3.093.227 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014/005731 01/09/2014 001043/2014 0658 2014/001620 DERLY JOSE CORREA CPF/CNPJ 088.338.346-20 2014NE/00/5831 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/006729 001043/2014 0658 2014/001620 DERLY JOSE CORREA CPF/CNPJ 088.338.346-20 2014NE/00/5831 Código do Fornecedor 000475/2014 0584 2014/000485 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2014NE/00/3221 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 843,3300 843,33 002 08/10/2014 10/10/2014 1.100,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.100,0000 1.100,00 006 08/10/2014 10/10/2014 2.944,00 006380 Produto 000011407 843,33 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 30/09/2014 10/10/2014 005999 Produto 2014/006669 08/10/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 30/09/2014 000011407 001 005999 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.944,0000 2.944,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2014/006670 30/09/2014 000545/2013 0719 2013/001114 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2014NE/00/0899 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 08/10/2014 10/10/2014 1.000,00 006385 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 Página 00076 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006670 30/09/2014 000545/2013 0719 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI 2014NE/00/0899 009 2013/001114 CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 Código do Fornecedor 08/10/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 1.000,00 006385 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total FABRICIANO/MG. 2014/005846 03/09/2014 000092/2014 0788 2014/000064 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/1042 Código do Fornecedor Produto 000001394 2014/006009 000735/2010 0584 2013/001554 CLARO S.A. 2014NE/00/0137 Código do Fornecedor 000809/2013 0827 2013/001393 ANA CLAUDIA BONFA HUBNER CPF/CNPJ 833.642.006-10 2014NE/00/0297 Código do Fornecedor Valor Total 6,0000 165,0000 990,00 008 08/09/2014 10/09/2014 495,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 495,6600 495,66 009 06/10/2014 10/10/2014 900,00 006709 Produto 000006645 990,00 Vr. Unitário SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL. 30/09/2014 22/09/2014 006705 Produto 000013005 18/09/2014 Quantidade GAS GLP 45KG 08/09/2014 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014/006685 005 006480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPARAÇÃO DE VOZ E PIANISTA. 2014/006665 30/09/2014 000757/2013 0813 2014/001795 JOSE EDMAR PEREIRA TELES CPF/CNPJ 349.495.426-72 2014NE/00/5867 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/005989 001121/2013 0582 2013/001933 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA 2014NE/00/1066 Código do Fornecedor GASOLINA COMUM 30/09/2014 000270/2014 0628 2014/000679 DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO CPF/CNPJ 097.194.936-07 2014NE/00/2399 Código do Fornecedor 000017204 001061/2014 2129 2014/001774 TEIXEIRA E CHAVES LTDA. CPF/CNPJ 21.339.965/0010-74 Produto 000007492 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 007 PILHA ALCALINA PALITO 1,5V-2UN 2014NE/00/6011 Código do Fornecedor 23/09/2014 01/10/2014 815,19 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 272,6390 2,9900 815,19 006 06/10/2014 10/10/2014 1.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE 23/09/2014 1.276,00 007186 Produto 2014/006543 11/11/2014 006991 Produto 000002269 05/11/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 05/09/2014 CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014/006682 001 006858 001 05/11/2014 11/11/2014 27,00 007294 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 12,0000 2,2500 27,00 Página 00077 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006090 09/09/2014 000544/2014 0858 NADINE COESSENS MESSINA 2014NE/00/4076 001 2014/001011 CPF/CNPJ 387.272.936-53 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/09/2014 1.804,00 007303 Produto 000002344 19/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.804,0000 1.804,00 CURSO DE CORTE COSTURA RGA HORÁRIA: 60 HORAS (3 HORAS/DIA - 3 AULAS/ SEMANA). SENDO 5 ALUNOS POR TURMA. INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, APOSTILA, TECIDOS, LINHAS, AVIAMENTOS, MOLDES, ENTRE OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS, FORNECIDOS INTEGRALMENTE PELO INSTRUTOR. OBS. AS MÁQUINHAS SÃO FORNECIDAS PELA CONTRATANTE. 2014/006675 30/09/2014 000530/2010 0583 2013/001682 NADINE COESSENS MESSINA CPF/CNPJ 387.272.936-53 2014NE/00/0133 Código do Fornecedor Produto 000011405 2014/006343 000763/2013 0633 2013/002110 ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA CPF/CNPJ 052.768.356-67 2014NE/00/0231 Código do Fornecedor 06/10/2014 10/10/2014 1.680,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.680,0000 1.680,00 SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA. 23/09/2014 009 02/10/2014 17/10/2014 220,00 007348 Produto 000011407 009 007303 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CPF: 052.768.356-67 RG: MG 8.893.059 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2014/006549 23/09/2014 001061/2014 0586 2014/001604 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2014NE/00/6014 Código do Fornecedor Produto 000004040 SWITCH 8 PORTAS Switch 8 portas " Transferência de dados de forma direta entre as diferentes portas " 8 portas com suporte para padrão Nway " Porta: 8 (10/100Base-TX) " Tamanho: Palm-Size " Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nway autonegociação " Conectores: RJ-45 " Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect " Método de Acesso: CSMA/CD " Métodode Transmissão: Store-and-forward " Topologia: Estrela " Filtering Address Table: 8 K por dispositivo " Packet Filtering/ Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex) " LEDs indicadores: 001 20/11/2014 04/12/2014 178,50 007349 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 59,5000 178,50 Página 00078 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006549 23/09/2014 001061/2014 0586 FACIL SOLUCOES LTDA 2014NE/00/6014 001 2014/001604 CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 Código do Fornecedor 20/11/2014 Quantidade Por porta: Link/activity, velocidade 100Mbps, Full-duplex collision o Por switch : Power " Fonte de energia: Externa " Consumo: 8 Watts Máximo " Dimensões: o Comprimento: 197mm o Largura: 115mm o Altura: 28mm " Peso: 1,5Kg " Temperatura de Operação: 0ºC a 55ºC " Temperatura de Armazenagem: -25ºC a 55ºC " Umidade: 5% a 95% não condensada " EMI: CE Class A, C-Tick Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI class A " Segurança: UL/CUL " Adicionais: Cabo Ethernet, Fonte de alimentação " Garantia: 12 meses " Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do Equipamento 178,50 007349 Produto o Valor da A.F. 04/12/2014 Vr. Unitário Valor Total ofertado. 2014/006373 23/09/2014 000044/2014 0633 2013/002103 LUCINDA MARGARIDA ARRUDA CPF/CNPJ 307.278.396-91 2014NE/00/0256 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 24/10/2014 250,00 007393 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 250,0000 250,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA CPF: 307.278.396-91 PAGAMENTO TODO DIA 24 2014/006679 30/09/2014 000544/2013 0776 2014/001322 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 2014NE/00/3291 Código do Fornecedor Produto 000013725 2014/006680 000021/2014 0776 2013/001753 JOSE ARRUDA ALMEIDA. CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02 Produto SERVICO DE MONITORAMENTO 2014NE/00/0310 Código do Fornecedor 30/10/2014 03/11/2014 65,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME SANTA INÊS 30/09/2014 000013725 004 007400 009 31/10/2014 11/11/2014 65,00 007400 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 65,0000 65,00 Página 00079 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005892 04/09/2014 000302/2013 0777 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA 2014NE/00/0278 008 2013/001676 CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2014/005893 04/09/2014 000302/2013 0777 2014/001811 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014NE/00/5856 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2014/006664 30/09/2014 000240/2010 0672 2014/000756 OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19 2014NE/00/1711 Código do Fornecedor 2014/006089 09/09/2014 000221/2014 0629 2014/000142 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA 2014NE/00/1635 Código do Fornecedor PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) 09/09/2014 000221/2014 0708 2014/000158 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/1637 Código do Fornecedor 000012732 PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) 23/09/2014 000021/2012 0633 2013/002078 ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 083.730.116-50 2014NE/00/0340 Código do Fornecedor 0,5500 1.124,20 001 24/09/2014 01/10/2014 735,65 Quantidade Vr. Unitário 45,0000 8,0000 360,00 683,0000 0,5500 375,65 007 08/10/2014 Valor Total 10/10/2014 9.031,77 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.031,7700 9.031,77 006 23/09/2014 01/10/2014 596,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 265,0000 2,2500 596,25 003 23/09/2014 01/10/2014 173,25 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 77,0000 2,2500 173,25 009 02/10/2014 13/10/2014 220,00 007944 Produto 000011407 1.088,00 2.044,0000 007598 Produto 2014/006342 Valor Total 8,0000 007598 Produto 000012732 Vr. Unitário 136,0000 LOCACAO DE IMOVEL REAJUSTE DE INPC REFERENTE A JANEIRO DE 2014 - 5,2593%. CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014/006100 Quantidade 007536 Produto 000011407 2.212,20 007472 Produto 000006152 Valor da A.F. 01/10/2014 007472 Produto 000006152 24/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA CPF: 083.730.116-50 RG: MG 15.086.661 PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS 2014/006345 23/09/2014 000481/2012 0633 2013/002076 ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF/CNPJ 033.491.196-62 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA CPF: 033.941.196-62 RG: MG 10.224.165 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014NE/00/0345 Código do Fornecedor 009 02/10/2014 13/10/2014 220,00 007952 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00080 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006341 23/09/2014 000015/2012 0633 ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS 2014NE/00/0339 009 2013/002077 CPF/CNPJ 081.459.366-67 Código do Fornecedor Valor da A.F. 13/10/2014 220,00 007953 Produto 000011407 02/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS CPF: 081.459.366-67 RG: MG 14.893.904 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014/006372 23/09/2014 000478/2012 0633 2013/002085 LISIANE DOMINGOS DE JESUS CPF/CNPJ 017.307.056-69 2014NE/00/0343 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 14/10/2014 220,00 007984 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELISANE DOMINGOS DE JESUS CPF: 017.307.056-69 RG: MG 17.010.644 PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS 2014/006666 30/09/2014 000227/2011 0614 2014/000613 ITAMAR FROIS CPF/CNPJ 068.490.836-00 2014NE/00/1080 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/006400 000042/2014 0633 2013/002104 SONIA DOS SANTOS PAULA CPF/CNPJ 001.667.986-57 2014NE/00/0215 Código do Fornecedor 08/10/2014 10/10/2014 1.783,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.783,4600 1.783,46 LOCACAO DE IMOVEL (REAJUSTE DE INPC REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013- 5,5627%. 23/09/2014 009 03/10/2014 23/10/2014 200,00 008141 Produto 000011407 007 008009 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SÔNIA DOS SANTOS PAULA CPF: 001.667.986-57 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2014/006065 09/09/2014 000426/2014 0810 2014/000848 COMERCIAL MAILTON LTDA CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02 Produto 000016641 KIT DE ENXOVAL Cada Kit contém os seguintes itens abaixo: 1 unidade de Body 100% algodão, tamanho P 1 unidade de Body 100% algodão, tamanho M 1 unidade de meia 100% poliamida, até 6 meses 1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho P 1 unidade de Mijão 67% algodão, 33% poliéster, tamanho M 1 unidade de Macacãozinho 100% algodão P 1 unidade de Macacãozinho 100% algodão M 1 unidade de Toalha de banho com capuz 100% algodão, 0,70m x 0,90 m com bordado 1 unidade de Banheira de 20 litros 2014NE/00/3284 Código do Fornecedor 003 23/09/2014 01/10/2014 1.870,00 008197 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 187,0000 1.870,00 Página 00081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006065 09/09/2014 000426/2014 0810 COMERCIAL MAILTON LTDA 2014NE/00/3284 003 2014/000848 CPF/CNPJ 03.330.858/0001-02 Código do Fornecedor 23/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.870,00 008197 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1 jogo de Fraldas de tecido duplo, 0,70 m x 0,70 m, lisa, branca com 5 unidades 1 jogo de Fraldas descartáveis tamanho p com 74 unidades 1 unidade de Cobertor infantil 0,90 m x 1,10 m 100% poliéster estampado 1 unidade de Bolsa impermeável com 2 repartições na frente, com 4 bolsos, alça regulável, com trocador 1 unidade de Travesseiro antisufocante 0,29 m x 0,19 m x 0,003 m 100% algodão 1 unidade de Fronha 0,30 m x 0,40 m lisa, 100% algodão. OBS: É NECESSÁRIO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL -SEMAS, SITUADA A RUA DUQUE DE CAXIAS N° 366, 2º ANDAR, CEN TRO, CEL. FABRICIANO. 2014/006676 30/09/2014 000400/2013 0703 2014/001269 LUHANA FONTES GUEDES OLIVEIRA CPF/CNPJ 050.267.556-07 2014NE/00/3218 Código do Fornecedor Produto 000012960 005 06/10/2014 10/10/2014 2.200,00 008339 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.200,0000 2.200,00 PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Córrego Alto, José da Silva Brito, Pedra Linda, Planalto, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, São Geraldo, São Vicente, Silvio Pereira, Silvio Pereira II, Xadrez (Total: 1.123 famílias).. OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS ITENS: - O período para realização do trabalho será de 06 meses.. - Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado. - O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada. - O mesmo profissional poderá se candidatar para apenas um dos itens acima. 2014/006674 30/09/2014 000579/2014 0583 2014/001025 WANDERSON SOARES LEAL BORGES CPF/CNPJ 079.929.416-08 2014NE/00/4078 Código do Fornecedor Produto 000004211 2014/006396 000428/2012 0633 2013/002089 SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 086.222.396-24 Produto LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA CPF: 086.222.396-24 RG: MG 15.040.356 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2014NE/00/0342 Código do Fornecedor 06/10/2014 10/10/2014 1.400,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.400,0000 1.400,00 SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª. 23/09/2014 000011407 004 008435 009 03/10/2014 10/10/2014 220,00 008441 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00082 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006351 23/09/2014 000878/2011 0633 EDINEUSA MARIA LIMA 2014NE/00/0397 009 2013/002079 CPF/CNPJ 015.755.796-00 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/10/2014 220,00 008442 Produto 000011407 02/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA CPF: 015.755.796-00 RG: MG 11.046.863 PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS 2014/006367 23/09/2014 000114/2012 0633 2013/002084 ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF/CNPJ 118.349.016-00 2014NE/00/0905 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 20/10/2014 220,00 008500 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS CPF: 118.349.016-00 RG: MG 19.091.937 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2014/006391 23/09/2014 000479/2012 0633 2013/002087 RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF/CNPJ 108.629.386-00 2014NE/00/0399 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 03/10/2014 29/10/2014 220,00 008504 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA CPF: 108.629.386-00 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2014/006362 23/09/2014 000654/2012 0633 2014/001488 GIOVANA DE JESUS MARIA CPF/CNPJ 017.367.066-08 2014NE/00/4637 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 02/10/2014 20/10/2014 270,00 008551 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 270,0000 270,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria CPF: 017.367.066-08 Rua Rosa BVranca 220, Bairro Morro Padre Rocha CEL: 8615 7874 2014/006393 23/09/2014 000301/2012 0633 2013/002088 RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 019.062.826-09 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 019.062.826-09 RG: MG 19.566.196 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014NE/00/0341 Código do Fornecedor 009 03/10/2014 13/10/2014 220,00 008570 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00083 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006356 23/09/2014 000302/2012 0633 ERONDINA LUZIA DOS REIS 2014NE/00/0346 009 2013/002083 CPF/CNPJ 070.271.886-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 14/10/2014 220,00 008571 Produto 000011407 02/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS CPF: 070.271.886-60 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014/006684 30/09/2014 000359/2012 0628 2014/001031 CASSIUS MAURICIO DA SILVA CPF/CNPJ 049.803.866-10 2014NE/00/3230 Código do Fornecedor Produto 000006645 005 06/10/2014 10/10/2014 1.100,00 008636 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.100,0000 1.100,00 SERVICO DE MONITORIA DE DANÇA NAS MODALIDADES JAZZ, DANÇA DE RUA, AXÉ, FORRÓ, DANÇA CONTEPORÂNEA, BALÉ, BOLERO, DANÇA DE SALÃO, PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS EM OFICINAS NOS CRAS (TERRITÓRIO I, II, III E IV). A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2014/006353 23/09/2014 000434/2012 0633 2013/002082 ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 925.360.006-30 2014NE/00/0344 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 02/10/2014 05/11/2014 220,00 008685 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA CPF: 925.360.006-30 RG: 19.582.743 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014/006357 23/09/2014 000043/2014 0633 2013/002099 ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO CPF/CNPJ 419.202.952-91 2014NE/00/0255 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 02/10/2014 21/10/2014 200,00 008696 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO CPF: 419.202.952-91 PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS 2014/006678 30/09/2014 001005/2013 0858 2013/001704 LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE CPF/CNPJ 080.029.576-52 2014NE/00/0306 Código do Fornecedor Produto 000006645 009 06/10/2014 10/10/2014 1.698,00 008739 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.698,0000 1.698,00 SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6 HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. 2014/006382 23/09/2014 000607/2012 0633 2014/001487 MARIA VANDER COELHO CPF/CNPJ 002.692.366-19 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Maria Vander Coelho 2014NE/00/4636 Código do Fornecedor 003 03/10/2014 15/10/2014 220,00 008781 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00084 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006382 23/09/2014 000607/2012 0633 MARIA VANDER COELHO 2014NE/00/4636 003 2014/001487 CPF/CNPJ 002.692.366-19 Código do Fornecedor 03/10/2014 Valor da A.F. 15/10/2014 220,00 008781 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 002.692.366-19 RG: M-7.941.009 Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale Cel. Fabriciano 2014/006748 22/09/2014 000407/2014 0859 2013/002063 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2258 Código do Fornecedor Produto 000002154 2014/006749 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 0584 2013/002045 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2265 Código do Fornecedor 2014/006750 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 0776 2013/002046 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2256 Código do Fornecedor 2014/006751 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 0584 2013/002045 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2265 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 0616 2013/002053 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2257 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 26/09/2014 000407/2014 0584 2013/002024 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2265 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 23/09/2014 000153/2013 0633 2013/002105 MARIA APARECIDA VIEIRA CPF/CNPJ 010.641.616-26 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA 2014NE/00/0213 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 858,0000 2,6500 2.273,70 015 20/10/2014 27/11/2014 519,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 196,0000 2,6500 519,40 001 20/10/2014 27/11/2014 418,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 157,7350 2,6500 418,00 016 20/10/2014 27/11/2014 1.287,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 485,6600 2,6500 1.287,00 001 20/10/2014 27/11/2014 396,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 149,4330 2,6500 396,00 017 20/10/2014 27/11/2014 2.655,30 008859 Produto 2014/006376 Quantidade 008859 Produto 2014/006771 2.273,70 008859 Produto 2014/006752 27/11/2014 008859 Produto 000002154 20/10/2014 008859 Produto 000002154 010 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.002,0000 2,6500 2.655,30 010 03/10/2014 31/10/2014 220,00 008926 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006376 23/09/2014 000153/2013 0633 MARIA APARECIDA VIEIRA 2014NE/00/0213 010 2013/002105 CPF/CNPJ 010.641.616-26 Código do Fornecedor 03/10/2014 Valor da A.F. 31/10/2014 220,00 008926 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 010.641.616-26 PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS 2014/006086 09/09/2014 000221/2014 0777 2014/000212 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2014NE/00/1645 Código do Fornecedor Produto 000010542 004 13/10/2014 21/10/2014 510,56 008989 BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 13,7900 262,01 SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. 000010786 SALGADOS VARIADOS TIPO: COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 9,0000 6,9500 62,55 300,0000 0,6200 186,00 ROSQUINHA DA VOVÓ. SENDO 35 GRAMAS CADA. 2014/006087 09/09/2014 000221/2014 0629 2014/000142 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2014NE/00/1641 Código do Fornecedor Produto 000012963 005 13/10/2014 21/10/2014 642,58 008989 BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 1,6700 334,00 - 1600 PEDAÇOS NO SABOR CENOURA, - 1600 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE, - 1600 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CHOCOLATE + BAUNILHA) 000002842 SUCO DE CAJÚ 1 LT: PRODUTO CONCENTRADO DE DILUIÇÃO 18,0000 7,9500 143,10 000002842 SUCO DE MARACUJA 1 LT: PRODUTO CONCENTRADO DE DILUIÇÃO 12,0000 13,7900 165,48 2014/006088 09/09/2014 000221/2014 0617 2014/000150 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2014NE/00/1642 Código do Fornecedor Produto 000012963 005 13/10/2014 21/10/2014 168,17 008989 BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 18,0000 1,6700 30,06 50,16 - 75 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE, - 75 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CENOURA OU GRANULADO) 000015352 MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ 38,0000 1,3200 000012732 PAO DE DOCE OU SAL COM MANTEGA 45,0000 1,0600 47,70 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. 5,0000 6,9500 34,75 000002842 SUCO DE CAIXINHA. CONTEÚDO 1 LITRO. SABORES VARIADOS (UVA, PÊSSEGO, CAJU, GOIABA). 1,0000 5,5000 5,50 2014/006104 10/09/2014 000221/2014 0704 2014/000208 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2014NE/00/1644 Código do Fornecedor 005 13/10/2014 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. 000010786 SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO, 464,67 008989 Quantidade Produto 21/10/2014 Vr. Unitário Valor Total 3,0000 6,9500 20,85 636,0000 0,6200 394,32 Página 00086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006104 10/09/2014 000221/2014 0704 W A RIBEIRO - ME 2014NE/00/1644 005 2014/000208 CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 464,67 008989 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9,0000 5,5000 49,50 ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA, BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. 000002842 2014/006364 SUCO DE CAIXINHA. CONTEÚDO 1 LITRO. SABORES VARIADOS (UVA, PÊSSEGO, CAJU, GOIABA). 23/09/2014 000389/2013 0633 2013/002106 HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF/CNPJ 862.761.586-15 2014NE/00/0216 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 02/10/2014 30/10/2014 220,00 009013 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS CPF: 862.761.586-15 RG: MG 6.454.529 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2014/006247 17/09/2014 000804/2014 2138 2014/001328 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2014NE/00/4648 Código do Fornecedor Produto 000011780 2014/006256 ADESIVO COLORIDO no tamanho 10 cm de largura por 20 cm de altura. 4x4 cores . Arte inclusa 17/09/2014 000804/2014 0708 2014/001336 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 2014NE/00/4649 Código do Fornecedor 2014/006359 000464/2013 0633 2014/000952 FRANCISCO DE ASSIS CPF/CNPJ 243.514.586-15 2014NE/00/2293 Código do Fornecedor 358,00 Vr. Unitário Valor Total 200,0000 1,7900 358,00 001 30/10/2014 03/11/2014 680,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 340,0000 680,00 006 02/10/2014 29/10/2014 220,00 009086 Produto 000011407 21/10/2014 Quantidade CONFECçAO DE FAIXA Tamanho 6m x 0,6m. 4x4 cores. Arte inclusa 23/09/2014 15/10/2014 009051 Produto 000004032 001 009051 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS CPF: 243.514.586-15 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS 2014/006397 23/09/2014 000501/2013 0633 2014/000953 SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF/CNPJ 242.163.136-04 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS CPF: 242.163.136-04 RG: MG 4.533.659 PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS 2014NE/00/2294 Código do Fornecedor 006 03/10/2014 10/10/2014 220,00 009111 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00087 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006667 30/09/2014 000534/2013 0858 HEMERSON HUBNER 2014NE/00/3307 005 2014/001327 CPF/CNPJ 006.293.716-28 Código do Fornecedor 2014/006671 000890/2013 0591 2013/001564 HEMERSON HUBNER CPF/CNPJ 006.293.716-28 2014NE/00/0267 Código do Fornecedor 000011407 Valor Total 2.579,2400 2.579,24 009 000517/2013 0633 2014/000954 MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ 991.143.306-44 2014NE/00/2295 Código do Fornecedor 08/10/2014 10/10/2014 375,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 375,0000 375,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER 23/09/2014 006 03/10/2014 21/10/2014 200,00 009124 Produto 000011407 Vr. Unitário 1,0000 009114 Produto 2014/006379 2.579,24 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner. 30/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 009114 Produto 000011407 08/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA CPF: 991.143.306-44 RG: MG 7.550.654 PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS 2014/006369 23/09/2014 000765/2013 0633 2013/002112 JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF/CNPJ 975.965.156-49 2014NE/00/0233 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 15/10/2014 220,00 009231 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA CPF: 975.965.156-49 RG: MG 5.135.493 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006349 23/09/2014 000764/2013 0633 2013/002111 CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA CPF/CNPJ 033.821.836-09 2014NE/00/0232 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 02/10/2014 15/10/2014 220,00 009232 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA CPF: 033.821.836-09 RG: MG 14.198.005 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006380 23/09/2014 000762/2013 0633 2013/002113 MARIA LUZIA DO CARMO CPF/CNPJ 500.781.866-68 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO CPF: 500.781.866-68 RG: M 7.233.691 PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS 2014NE/00/0228 Código do Fornecedor 009 03/10/2014 15/10/2014 220,00 009233 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00088 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006381 23/09/2014 000772/2013 0633 MARIA SILVANI PEREIRA 2014NE/00/0234 009 2013/002115 CPF/CNPJ 941.758.026-49 Código do Fornecedor Valor da A.F. 16/10/2014 220,00 009234 Produto 000011407 03/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA - RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE CPF: 941.758.026-49 RG: M-8.858.587 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS. 2014/006401 23/09/2014 000773/2013 0633 2013/002116 TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF/CNPJ 084.867.696-39 2014NE/00/0236 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 16/10/2014 220,00 009235 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA CPF:084.867.696-39 RG: MG 14.404.509 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006360 23/09/2014 000790/2013 0633 2013/002117 GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.199.936-39 2014NE/00/0220 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 02/10/2014 15/10/2014 220,00 009236 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: GERALDA DE LIMA NASCIMENTO CPF: 060.199.936-39 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006168 12/09/2014 000857/2013 0793 2013/001485 RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA CPF/CNPJ 075.809.206-70 2014NE/00/0959 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2014/006399 23/09/2014 000891/2013 0633 2013/002090 SILVANA DE SOUZA CPF/CNPJ 006.880.006-14 2014NE/00/0222 Código do Fornecedor 19/09/2014 22/09/2014 2.473,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 6,9900 1.258,20 2.480,0000 0,4900 1.215,20 009 03/10/2014 20/10/2014 220,00 009301 Produto 000011407 008 009288 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA CPF: 006.880.006-14 RG: MG 15.236.849 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2014/006344 23/09/2014 000893/2013 0633 2013/002118 ANTONIA EMILIA VIEIRA CPF/CNPJ 689.437.846-00 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA 2014NE/00/0237 Código do Fornecedor 009 02/10/2014 15/10/2014 220,00 009322 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 Página 00089 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006344 23/09/2014 000893/2013 0633 ANTONIA EMILIA VIEIRA 2014NE/00/0237 009 2013/002118 CPF/CNPJ 689.437.846-00 Código do Fornecedor 02/10/2014 Valor da A.F. 15/10/2014 220,00 009322 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CPF: 689.437.846-00 RG: MG 4.522.939 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006358 23/09/2014 000894/2013 0633 2013/002114 EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF/CNPJ 124.201.986-38 2014NE/00/0238 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 02/10/2014 15/10/2014 220,00 009325 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA CPF: 124.201.986-38 RG: MG 18.719.955 PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS 2014/006378 23/09/2014 000996/2013 0633 2013/002119 MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF/CNPJ 652.594.326-49 2014NE/00/0229 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 03/10/2014 20/10/2014 220,00 009369 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 652.594.326-49 RG: MG 10.007.638 PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS 2014/006673 30/09/2014 000051/2014 0628 2014/000067 LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 094.969.566-10 2014NE/00/1086 Código do Fornecedor Produto 000006645 007 06/10/2014 10/10/2014 1.300,00 009385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.300,0000 1.300,00 SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA, TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV. 2014/006402 23/09/2014 001106/2013 0633 2014/000951 VANDA TEODORO CPF/CNPJ 106.130.857-01 2014NE/00/2296 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 03/10/2014 30/10/2014 220,00 009398 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO CPF: 106.130.857-01 RG: ES 2.004.506 PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS 2014/006394 23/09/2014 001107/2013 0633 2013/001949 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA CPF/CNPJ 111.584.806-28 Produto 2014NE/00/0249 Código do Fornecedor 009 03/10/2014 15/10/2014 220,00 009399 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006394 23/09/2014 001107/2013 0633 ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA 2014NE/00/0249 009 2013/001949 CPF/CNPJ 111.584.806-28 Código do Fornecedor Valor da A.F. 15/10/2014 220,00 009399 Produto 000011407 03/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 220,0000 220,00 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA CPF: 111.584.806-28 RG: MG - 17.244.768 Pagamento todo dia 15 do mês. 2014/006297 18/09/2014 000386/2014 0704 2014/001840 CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97 2014NE/00/5370 Código do Fornecedor Produto 000008157 001 26/09/2014 10/10/2014 2.669,64 009549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.669,6400 2.669,64 CURSO DE ROSCA E BISCOITOS QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO TRABALHO, TRABALHO EM EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA E NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS. CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA. INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR. 2014/006298 18/09/2014 000386/2014 0704 2014/001840 CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97 2014NE/00/5370 Código do Fornecedor Produto 000008157 002 26/09/2014 10/10/2014 2.669,64 009549 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.669,6400 2.669,64 CURSO DE ROSCA E BISCOITOS QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO TRABALHO, TRABALHO EM EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS DA TECNOLOGIA E NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS. CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA. INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR. 2014/005839 02/09/2014 000461/2014 0584 2014/000747 ROSEMARY DORES SOARES CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04 Produto 2014NE/00/3232 Código do Fornecedor 002 21/10/2014 03/11/2014 1.070,00 009587 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011049 SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO (CORRETIVA) 2,0000 340,0000 680,00 000011049 SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO (PREVENTIVA) 1,0000 200,0000 200,00 000011049 SERVICO DE MANUTENCAO EM PURIFICADOR DE ÁGUA (CORRETIVA). 1,0000 190,0000 190,00 Página 00091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005730 01/09/2014 000668/2014 2127 DANIELA PINHO CAMPOS 2014NE/00/4675 002 2014/000942 CPF/CNPJ 296.694.168-50 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 2.000,00 009836 Produto 000006592 03/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2014/006686 30/09/2014 000668/2014 2127 2014/000942 DANIELA PINHO CAMPOS CPF/CNPJ 296.694.168-50 2014NE/00/4675 Código do Fornecedor Produto 000006592 003 06/10/2014 10/10/2014 2.000,00 009836 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2014/006683 30/09/2014 000668/2014 2127 2014/000942 ALESSANDRA MOREIRA SILVA CPF/CNPJ 030.649.396-96 2014NE/00/4676 Código do Fornecedor Produto 000006592 003 06/10/2014 10/10/2014 2.000,00 009837 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS. - Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; - As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado; - O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde; - Carga horária diária 06 horas (30h/semana). 2014/005891 04/09/2014 000851/2014 0583 2014/001306 RONALDO ROCHA CPF/CNPJ 552.696.486-87 2014NE/00/5254 Código do Fornecedor Produto 000006152 001 15/09/2014 16/09/2014 3.466,68 009885 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 235,0000 9,2000 2.162,00 2.509,0000 0,5200 1.304,68 POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA. 2014/006663 30/09/2014 001097/2014 0813 2014/001796 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA CPF/CNPJ 938.955.006-82 Produto 2014NE/00/5997 Código do Fornecedor 001 30/10/2014 14/11/2014 1.276,00 009947 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00092 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006663 30/09/2014 001097/2014 0813 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA 2014NE/00/5997 001 2014/001796 CPF/CNPJ 938.955.006-82 Código do Fornecedor 2014/005732 001045/2014 0775 2014/001624 MARIA JOSE MARTINS MELO CPF/CNPJ 037.621.836-35 2014NE/00/5386 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.276,0000 1.276,00 001 16/10/2014 21/10/2014 1.266,66 009977 Produto 000011407 1.276,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 01/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.266,6600 1.266,66 LOCACAO DE IMOVEL 276.567,63 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005765 01/09/2014 000475/2014 0906 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/3222 005 2014/000483 CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 Código do Fornecedor 02/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 6.256,00 006380 Produto 000011407 Valor da A.F. 14/11/2014 009947 Produto 000011407 30/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.256,0000 6.256,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2014/006692 30/09/2014 000475/2014 0906 2014/000483 H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77 2014NE/00/3222 Código do Fornecedor Produto 000011407 006 08/10/2014 10/10/2014 6.256,00 006380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.256,0000 6.256,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. 2014/005733 01/09/2014 000411/2014 0906 2014/000344 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2014NE/00/2238 Código do Fornecedor Produto 000001564 006 29/09/2014 10/10/2014 260,00 006581 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 260,0000 260,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DA SMEC SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS,366, CENTRO, CEL.FABRICIANO/MG 2014/006698 30/09/2014 000411/2014 0906 2014/000344 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2014NE/00/2238 Código do Fornecedor Produto 000001564 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO DA SMEC SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS,366, CENTRO, CEL.FABRICIANO/MG 007 15/10/2014 21/10/2014 260,00 006581 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 260,0000 260,00 Página 00093 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006005 08/09/2014 000735/2010 0906 CLARO S.A. 2014NE/00/0139 008 2013/001595 CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Código do Fornecedor 2014/005761 000252/2013 0905 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2014NE/00/0895 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 419,4700 419,47 008 02/09/2014 10/09/2014 4.165,00 007390 Produto 000006337 419,47 Quantidade SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL 01/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 006705 Produto 000013005 08/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 2014/006690 30/09/2014 000252/2013 0905 2013/000316 ANTONIO LOURENCO DORNELES. CPF/CNPJ 004.258.186-91 2014NE/00/0895 Código do Fornecedor Produto 000006337 009 08/10/2014 10/10/2014 4.165,00 007390 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.165,0000 4.165,00 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO DE 48 MESES. 2014/005770 01/09/2014 000255/2013 0905 2013/000515 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2014NE/00/0924 Código do Fornecedor Produto 000006337 008 02/09/2014 10/09/2014 2.969,61 008961 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.969,6100 2.969,61 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2014/006694 30/09/2014 000255/2013 0905 2013/000515 DENER TEODORO MACIEL CPF/CNPJ 174.338.436-04 2014NE/00/0924 Código do Fornecedor Produto 000006337 009 08/10/2014 10/10/2014 2.969,61 008961 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.969,6100 2.969,61 SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA, BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 2014/005747 01/09/2014 000276/2014 0905 2014/000620 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2014NE/00/2170 Código do Fornecedor Produto 000002857 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE 006 03/09/2014 10/09/2014 3.800,00 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.800,0000 3.800,00 Página 00094 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005747 01/09/2014 000276/2014 0905 RODRIGO LOPES GATTO 2014NE/00/2170 006 2014/000620 CPF/CNPJ 582.152.716-34 Código do Fornecedor 03/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 3.800,00 009509 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 2014/006716 30/09/2014 000276/2014 0905 2014/000620 RODRIGO LOPES GATTO CPF/CNPJ 582.152.716-34 2014NE/00/2170 Código do Fornecedor Produto 000002857 007 06/10/2014 10/10/2014 3.800,00 009509 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.800,0000 3.800,00 SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE, TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO. 35.320,69 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0903 - GERENCIA CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006577 24/09/2014 000002/2014 0947 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/1519 2014/000796 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006278 000001/2014 0943 2014/000019 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0354 Código do Fornecedor 000001/2014 0943 2014/000019 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0354 Código do Fornecedor 2014/006635 Valor Total 44,8300 44,83 014 26/09/2014 000001/2014 0943 2014/000019 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0354 Código do Fornecedor 19/09/2014 22/09/2014 252,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 252,0300 252,03 015 29/09/2014 03/10/2014 147,46 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 147,4600 147,46 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto Vr. Unitário 000063 Produto 000016568 44,83 1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 01/10/2014 000063 Produto 2014/006581 29/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 18/09/2014 000016568 006 Valor da A.F. 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 016 13/10/2014 22/10/2014 272,56 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00095 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0903 - GERENCIA CULTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006635 26/09/2014 000001/2014 0943 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0354 016 2014/000019 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/005767 001112/2013 0922 2014/001532 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2014NE/00/4557 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 272,5600 272,56 002 02/09/2014 15/09/2014 2.000,00 001565 Produto 000011407 272,56 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/09/2014 Valor da A.F. 22/10/2014 000063 Produto 000016568 13/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, CARAGEM E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA. 2014/006695 30/09/2014 001112/2013 0922 2014/001532 ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO CPF/CNPJ 006.188.526-62 2014NE/00/4557 Código do Fornecedor Produto 000011407 003 07/10/2014 22/10/2014 2.000,00 001565 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 LOCACAO DE IMOVEL CASA COM 03 (TRÊS) SALAS, 02 (DOIS) BANHEIROS, 01 (UMA) COPA, 01 (UMA) COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, CARAGEM E VARANDA NA FRENTE C/ RAMPA. 2014/005763 01/09/2014 000777/2013 0942 2013/001406 SEBASTIAO MOTIM DA SILVA CPF/CNPJ 074.954.476-72 2014NE/00/0264 Código do Fornecedor 008 02/09/2014 10/09/2014 2.476,50 001793 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000011407 Produto LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 1,0000 2.400,0000 2.400,00 000015168 PAGAMENTO DE CONDOMINIO 1,0000 76,5000 76,50 9.669,88 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006183 15/09/2014 000002/2014 1070 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 2014/000008 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006184 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto Código do Fornecedor 151,70 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 151,7000 151,70 046 17/09/2014 19/09/2014 641,82 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 641,8200 641,82 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 Valor da A.F. 19/09/2014 000046 Produto 2014/006185 17/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 000016569 045 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 047 17/09/2014 22/09/2014 397,29 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006185 15/09/2014 000002/2014 1070 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 2014/000008 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006186 15/09/2014 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 Código do Fornecedor 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2014 1070 2014/000008 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0367 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 2014/005814 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 1.256,03 08/09/2014 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 26/09/2014 161,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 161,9000 161,90 050 22/09/2014 25/09/2014 15.367,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 15.367,2700 15.367,27 051 29/09/2014 03/10/2014 295,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 295,1600 295,16 052 14/10/2014 20/10/2014 140,69 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 140,6900 140,69 053 14/10/2014 20/10/2014 1.573,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.573,6000 1.573,60 043 02/09/2014 16/09/2014 92,93 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 92,9300 92,93 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Produto 1.256,0300 17/09/2014 000062 Produto 2014/006037 1,0000 049 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 02/09/2014 000007237 Valor Total 000046 Produto 000016569 Vr. Unitário SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 26/09/2014 1.256,03 000046 Produto 2014/006626 23/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 26/09/2014 17/09/2014 000046 Produto 000016569 048 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 24/09/2014 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006624 397,29 000046 Produto 000016569 Valor Total 397,2900 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006578 Vr. Unitário 000046 Produto 2014/006191 397,29 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 15/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000046 Produto 000016569 17/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006188 047 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 044 09/09/2014 11/09/2014 8,26 000062 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00097 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006037 08/09/2014 000003/2014 1070 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0826 044 2014/000031 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006041 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 000007237 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000003/2014 1070 2014/000031 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0826 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 95,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 95,0300 95,03 047 09/09/2014 10/09/2014 97,51 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 97,5100 97,51 048 18/09/2014 22/09/2014 121,43 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 121,4300 121,43 049 18/09/2014 22/09/2014 130,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 130,5700 130,57 050 18/09/2014 22/09/2014 1.672,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.672,5200 1.672,52 051 18/09/2014 22/09/2014 1.380,95 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.380,9500 1.380,95 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2014 10/09/2014 000062 Produto 2014/006035 30,33 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 30,3300 09/09/2014 000062 Produto 2014/006228 1,0000 046 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 Valor Total 000062 Produto 2014/006227 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 30,33 000062 Produto 2014/006216 11/09/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 09/09/2014 000062 Produto 000007237 045 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006215 8,26 000062 Produto 000007237 Valor Total 8,2600 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006043 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/006042 8,26 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 08/09/2014 Valor da A.F. 11/09/2014 000062 Produto 000007237 09/09/2014 081 09/09/2014 16/09/2014 20,81 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00098 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006035 08/09/2014 000001/2014 1070 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 081 2014/000020 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006118 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 000016568 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 594,58 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 594,5800 594,58 084 19/09/2014 22/09/2014 77,88 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 77,8800 77,88 085 19/09/2014 22/09/2014 233,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 233,7000 233,70 086 19/09/2014 22/09/2014 1.587,85 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.587,8500 1.587,85 087 19/09/2014 22/09/2014 287,53 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 287,5300 287,53 088 19/09/2014 22/09/2014 176,81 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 176,8100 176,81 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 22/09/2014 000063 Produto 2014/006288 31.258,22 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 000016568 31.258,2200 19/09/2014 000063 Produto 2014/006280 1,0000 083 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 000016568 Valor Total 000063 Produto 2014/006279 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 31.258,22 000063 Produto 2014/006277 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 16/09/2014 000063 Produto 000016568 082 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006276 20,81 000063 Produto 000016568 Valor Total 20,8100 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006275 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006268 20,81 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 10/09/2014 Valor da A.F. 16/09/2014 000063 Produto 000016568 09/09/2014 089 19/09/2014 22/09/2014 115,67 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00099 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006288 18/09/2014 000001/2014 1070 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 089 2014/000020 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006289 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 000016568 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 80,21 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 80,2100 80,21 092 13/10/2014 22/10/2014 147,05 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 147,0500 147,05 093 13/10/2014 22/10/2014 68,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 68,7200 68,72 094 13/10/2014 22/10/2014 169,31 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 169,3100 169,31 095 13/10/2014 22/10/2014 191,47 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 191,4700 191,47 096 13/10/2014 22/10/2014 121,43 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 121,4300 121,43 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 30/09/2014 03/10/2014 000063 Produto 2014/006740 24,95 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 000016568 24,9500 29/09/2014 000063 Produto 2014/006638 1,0000 091 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 000016568 Valor Total 000063 Produto 2014/006634 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 24,95 000063 Produto 2014/006633 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 19/09/2014 000063 Produto 000016568 090 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006628 115,67 000063 Produto 000016568 Valor Total 115,6700 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006627 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006583 115,67 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 18/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000063 Produto 000016568 19/09/2014 097 13/10/2014 22/10/2014 666,62 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00100 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006740 30/09/2014 000001/2014 1070 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0355 097 2014/000020 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006741 000001/2014 1070 2014/000020 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0355 Código do Fornecedor 000016568 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 03/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 04/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 05/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 12/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 2014/006337 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 15/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 2014/006797 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 29/09/2014 001138/2013 1070 2013/001991 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 21,0800 21,08 2014NE/00/0043 Código do Fornecedor 026 26/09/2014 06/10/2014 135,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,9500 135,70 027 26/09/2014 06/10/2014 69,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 30,0000 2,3000 69,00 028 26/09/2014 06/10/2014 143,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 3,2500 143,00 029 26/09/2014 06/10/2014 105,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,3000 105,80 030 13/10/2014 21/10/2014 105,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,3000 105,80 031 13/10/2014 21/10/2014 112,10 000074 Produto 000002158 21,08 000074 Produto 000002159 22/10/2014 000074 Produto 2014/006335 13/10/2014 000074 Produto 2014/006073 098 000074 Produto 2014/006072 666,62 000074 Produto 000002158 Valor Total 666,6200 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/09/2014 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014/006071 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006069 666,62 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 30/09/2014 Valor da A.F. 22/10/2014 000063 Produto 000016568 13/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 38,0000 2,9500 112,10 032 23/10/2014 03/11/2014 13.970,70 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00101 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006797 29/09/2014 001138/2013 1070 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0043 032 2013/001991 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 23/10/2014 Valor da A.F. 03/11/2014 13.970,70 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 40,0000 3,7500 Valor Total 150,00 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 40,0000 3,5500 142,00 3.776,50 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 1.162,0000 3,2500 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 20,0000 4,2500 85,00 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 64,0000 2,9500 188,80 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 40,0000 2,4000 96,00 000002199 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 40,0000 2,3000 92,00 178,0000 5,6500 1.005,70 80,0000 3,6500 292,00 352,0000 2,5500 897,60 2.696,30 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 000002201 VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 914,0000 2,9500 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 1.246,0000 2,3000 2.865,80 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 660,0000 2,5500 1.683,00 2014/006798 29/09/2014 001138/2013 1118 2013/002062 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0054 Código do Fornecedor 2014/006688 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 30/09/2014 000156/2014 1084 2014/000249 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2014NE/00/1559 Código do Fornecedor 03/11/2014 154,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 3,8500 154,00 002 15/10/2014 21/10/2014 845,50 000080 Produto 000000324 23/10/2014 000074 Produto 000002165 009 MARMITEX DE ALUMINIO C/ TAMPA TAMANHO N° 08, QUE DE VERÁ CONTER: Quantidade Vr. Unitário Valor Total 89,0000 9,5000 845,50 - ARROZ (BRANCO OU COLORIDO) - FEIJÃO (SIMPLES, TUTU OU TROPEIRO) - GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO OU PURÊ DE BATATA) - CARNE (BIFE DE PEITO DE FRANGO, BIFE DE CARNE BOVINA OU BIFE DE CARNE SUINA) - SALADA COZIDA CONTENDO: CENOURA, VAGEM, BATATA E MILHO VERDE. OBS.: DEVERÁ SER ENTREGUE EM TEMPERATURA QUENTE, SEDO REJEITADO MARMITEX EM TEMPERATURA AMBIEMTE OU FRIA E QUE ESTEJA COM A EMBALAGEM DANIFICADA. APRESENTAR AMOSTRA 2014/005772 01/09/2014 000731/2013 1069 2013/001316 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA CPF/CNPJ 261.184.596-49 Produto 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2003. CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500KG. 01 PORTA LATERAL NA MESMA ALTURA DO BAU E PORTA TRASEIRA COM 02 ABERTURAS. 2014NE/00/0923 Código do Fornecedor 008 04/09/2014 10/09/2014 5.698,00 000107 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,0000 25,9000 5.698,00 Página 00102 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005772 01/09/2014 000731/2013 1069 SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA 2014NE/00/0923 008 2013/001316 CPF/CNPJ 261.184.596-49 Código do Fornecedor 04/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 5.698,00 000107 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MEDIDAS DO BAÚ: 2,2 X 2,2 X 4,5 A ENTRADA E SAIDA DE CARGA DO CAMINHÃO É RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA. ESTIMATIVA DE HORAS MENSAIS: 240 HORAS 2014/005776 01/09/2014 000410/2011 1070 2013/001926 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0157 Código do Fornecedor Produto 000006957 013 23/09/2014 01/10/2014 3.960,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.960,0000 3.960,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2014/005777 01/09/2014 000070/2013 1070 2013/002004 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0225 Código do Fornecedor Produto 000005116 007 23/09/2014 01/10/2014 11.750,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2014/005783 01/09/2014 000410/2011 1070 2013/001928 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0157 Código do Fornecedor Produto 000006957 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 014 23/09/2014 01/10/2014 2.439,81 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.439,8100 2.439,81 Página 00103 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005785 01/09/2014 000410/2011 1070 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/5394 001 2014/001775 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 5.692,90 000215 Produto 000006957 23/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.692,9000 5.692,90 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2014/005786 01/09/2014 000410/2011 1070 2014/001775 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5394 Código do Fornecedor Produto 000006957 002 23/09/2014 01/10/2014 9.240,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.240,0000 9.240,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2014/006093 09/09/2014 000265/2014 1070 2013/002134 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/2233 Código do Fornecedor Produto 000006420 004 23/09/2014 01/10/2014 10.350,00 000215 LOCACAO DE ONIBUS-10 / LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA, DISPONIBILIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) VEÍCULOS Quantidade Vr. Unitário Valor Total 23,0000 450,0000 10.350,00 DIÁRIOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA O CENTRO DA CIDADE E RETORNANDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NUM TOTAL DE 120 (CENTO E VINTE) VIAGENS ( CONFORME CRONOGRAMA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA) 2014/006094 10/09/2014 001037/2014 1070 2014/001456 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5855 Código do Fornecedor 23/09/2014 01/10/2014 5.170,00 000215 Produto 000006884 001 LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 470,0000 1.880,00 2,0000 470,0000 940,00 FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. ARGEU BRANDÃO-ENDEREÇO: AV. AMÉRICO MAGALHÃES, 2.054, BAIRRO MANOEL MAIA , CEL. FABRICIANO - 3846-7726, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. ARGEU BRANDÃO. 000006884 LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. DOM LELIS LARA-ENDEREÇO: RUA 06, Nº 204, BAIRRO CALADINHO DO MEIO, CEL. FABRICIANO - 3846-3622, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Página 00104 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006094 10/09/2014 001037/2014 1070 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/5855 001 2014/001456 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 5.170,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 470,0000 470,00 2,0000 470,0000 940,00 2,0000 470,0000 940,00 E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. DOM LELIS LARA. 000006884 LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. INFANTIL PASTOR ANTÔNIO ROSA -ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 230, BAIRRO AMARO LANARI, CEL. FABRICIANO - 3846-9962, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. INFANTIL PASTOR ANTÔNIO ROSA.. 000006884 LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. JOAQUIM DE AVILA NETO - ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, Nº 67, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA, CEL. FABRICIANO - 3846-7724, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO. 000006884 LOCACAO DE ONIBUS - 03 / COM MOTORISTA, CAPACIDADE MINIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1999, SAINDO DA E. M. JOSÉ BATISTA DE MENDONÇA-ENDEREÇO: RUA BÉLGICA, Nº 58, BAIRRO SANTA CRUZ, CEL. FABRICIANO - 3846-7814, ATÉ O LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA(DENTRO DO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO) E RETORNANDO PARA A E. M. JOSÉ DE BATISTA DE MENDONÇA. 2014/006726 30/09/2014 000410/2011 1070 2014/001775 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5394 Código do Fornecedor Produto 000006957 003 20/10/2014 21/10/2014 13.200,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.200,0000 13.200,00 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES , ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS: MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO, MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA) 2014/006727 30/09/2014 000070/2013 1070 2013/002004 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0225 Código do Fornecedor Produto 000005116 LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICIANO 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS: MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO 008 20/10/2014 21/10/2014 11.750,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.750,0000 11.750,00 Página 00105 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006727 30/09/2014 000070/2013 1070 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0225 008 2013/002004 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 20/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 11.750,00 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA. MATUTINO E VESPERTINO: BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO. 2014/006261 18/09/2014 001048/2014 1068 2014/001755 COMERCIAL SPORTVACO LTDA CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04 2014NE/00/6001 Código do Fornecedor Produto 000003605 30/10/2014 03/11/2014 1.890,00 000234 TROFEU EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, RETANGULAR, COM UM CORTE OBLÍQUO DE 3,0 X 12,0 CM, NA PARTE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 54,0000 35,0000 1.890,00 SUPERIOR. SENDO ACOPLADO EM UMA BASE DE MADEIRA DE 7,0 X 16,0 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA FOSCA E SUPERFÍCIE INFERIOR AVELUDADA, PARA APOIO. DIMENSÃO DE: 21X12 CM, COM ESPAÇO INTERNO DE 12X14 CM, NO QUAL SERÁ FIXADO UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 9,0 X 12,0 CM, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO EVENTO. LOGO ABAIXO DEVERÁ SOBRESSAIR, UM ESPAÇO DE 4X12 CM, ONDE CONTERÁ UM ADESIVO AUTOCOLANTE, GRAVADO COM A MODALIDADE ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO. 2014/005778 01/09/2014 000921/2013 1070 2013/001613 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2014NE/00/0301 Código do Fornecedor Produto 000007033 008 04/09/2014 10/09/2014 1.800,00 000622 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - VENTILADORES; - BALANÇAS; - MIMEÓGRAFOS; - MÁQUINAS DE ESCREVER. 2014/006700 30/09/2014 000921/2013 1070 2013/001613 CHAIA E DUARTE LTDA CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13 2014NE/00/0301 Código do Fornecedor Produto 000007033 009 06/10/2014 10/10/2014 1.800,00 000622 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - VENTILADORES; - BALANÇAS; - MIMEÓGRAFOS; - MÁQUINAS DE ESCREVER. 2014/005766 01/09/2014 000792/2013 1094 2013/001417 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/0897 Código do Fornecedor Produto 000011407 008 02/09/2014 10/09/2014 3.500,00 000881 LOCACAO DE IMOVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO LOJA E SOBRE LOJA, 02 BANHEIROS E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 Página 00106 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005766 01/09/2014 000792/2013 1094 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2014NE/00/0897 008 2013/001417 CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 Código do Fornecedor 02/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 3.500,00 000881 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 02 VAGAS DE GARAGEM. 2014/006589 24/09/2014 000962/2014 1070 2014/001593 ML PROMOÇOES LTDA CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06 2014NE/00/5383 Código do Fornecedor Produto 000011911 001 02/10/2014 03/10/2014 27.899,00 001059 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 9.093,0000 9.093,00 SERV. ORGANIZACAO DE EVENTOS ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA DO EVENTO "JOGOS ESCOLARES DE FABRICIANO". 000015501 SERVICO DE ARBITRAGEM / XADREZ 1,0000 1.200,0000 1.200,00 000015892 SERVIÇO DE ARBITRAGEM COMPREENDENDO: 1,0000 12.106,0000 12.106,00 1,0000 5.500,0000 5.500,00 - ARBITRAGEM / BASQUETEBOL; - ARBITRAGEM / VOLEIBOL; - ARBITRAGEM / FUTSAL; - ARBITRAGEM / HANDEBOL. 000001308 2014/006197 SERVIÇO DE SEGURANÇA E APOIO PARA O EVENTO "JOGOS ESCOLARES DE FABRICIANO". 15/09/2014 000785/2010 1070 2013/001742 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/0840 Código do Fornecedor Produto 000013725 009 23/10/2014 03/11/2014 399,00 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 66,5000 399,00 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (Vinte e oito) serviços para atender os meses de novembro e dezembro de 2013, sendo igual a R$ 798,00. e empenhar para o ano de 2014, (Sessenta) serviços, sendo igual a R$ 3390,00. 2014/005967 05/09/2014 000053/2014 1070 2013/002042 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2129 Código do Fornecedor Produto 000003668 2014/005759 ENCADERNACAO 01/09/2014 000427/2014 1069 2014/000861 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 Produto 000004329 LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). 2014NE/00/3072 Código do Fornecedor 006 10/09/2014 22/09/2014 1.472,90 004951 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.030,0000 1,4300 1.472,90 005 04/09/2014 10/09/2014 4.550,00 005064 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.550,0000 4.550,00 Página 00107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005759 01/09/2014 000427/2014 1069 JOSE AYRES SIQUEIRA 2014NE/00/3072 005 2014/000861 CPF/CNPJ 179.962.106-59 Código do Fornecedor 04/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 4.550,00 005064 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SAO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS. TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA) TRAJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA. 2014/006728 30/09/2014 000427/2014 1069 2014/000861 JOSE AYRES SIQUEIRA CPF/CNPJ 179.962.106-59 2014NE/00/3072 Código do Fornecedor Produto 000004329 006 06/10/2014 10/10/2014 4.550,00 005064 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.550,0000 4.550,00 LOCACAO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS. TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SAO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA). TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS. TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA) TRAJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA. 2014/005744 01/09/2014 000600/2014 1069 2014/000980 MARLENE DE ARAUJO CPF/CNPJ 698.467.586-34 Produto 000012705 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS. 2014NE/00/4674 Código do Fornecedor 002 03/09/2014 10/09/2014 3.785,00 005518 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.785,0000 3.785,00 Página 00108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005744 01/09/2014 000600/2014 1069 MARLENE DE ARAUJO 2014NE/00/4674 002 2014/000980 CPF/CNPJ 698.467.586-34 Código do Fornecedor 03/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 3.785,00 005518 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL. 2014/006712 30/09/2014 000600/2014 1069 2014/000980 MARLENE DE ARAUJO CPF/CNPJ 698.467.586-34 2014NE/00/4674 Código do Fornecedor Produto 000012705 003 06/10/2014 10/10/2014 3.785,00 005518 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.785,0000 3.785,00 SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS. OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL. 2014/005737 01/09/2014 000208/2014 1051 2014/000528 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2014NE/00/2165 Código do Fornecedor Produto 000001339 006 03/09/2014 10/09/2014 1.000,00 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2014/006703 30/09/2014 000208/2014 1051 2014/000528 DARCY MOREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ 760.772.256-49 2014NE/00/2165 Código do Fornecedor Produto 000001339 007 03/10/2014 10/10/2014 1.000,00 006205 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS . CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS 2014/005823 02/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 006 22/09/2014 01/10/2014 5.000,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005825 02/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 007 22/09/2014 01/10/2014 129,93 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 129,9300 129,93 Página 00109 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005826 02/09/2014 000992/2009 1070 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/5322 008 2014/001712 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 473,00 006216 Produto 000003022 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 473,0000 473,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005933 04/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 009 22/09/2014 01/10/2014 4.527,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.527,0000 4.527,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005934 04/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 010 22/09/2014 01/10/2014 5.657,50 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.657,5000 5.657,50 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005935 04/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 011 22/09/2014 01/10/2014 6.527,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.527,0000 6.527,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005936 04/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 012 22/09/2014 01/10/2014 6.529,60 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.529,6000 6.529,60 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/005937 04/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 013 23/09/2014 01/10/2014 12.168,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.168,0000 12.168,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 2014/006124 10/09/2014 000992/2009 1070 2014/001712 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/5322 Código do Fornecedor Produto 000003022 SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS. 014 24/09/2014 01/10/2014 6.545,00 006216 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.545,0000 6.545,00 Página 00110 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006068 09/09/2014 000209/2014 1069 MOACIR XAVIER NETO 2014NE/00/1632 004 2014/000530 CPF/CNPJ 207.725.646-04 Código do Fornecedor 15/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 1.202,00 006273 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000005055 MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL 3,0000 70,0000 210,00 000005055 MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES 1,0000 35,0000 35,00 000012164 MANUTENCAO EM BATEDEIRA 2,0000 45,0000 90,00 000012163 MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL 2,0000 85,0000 170,00 000012162 MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 5,0000 80,0000 400,00 000012161 MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS 11,0000 27,0000 297,00 2014/005736 01/09/2014 000545/2013 1070 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2014NE/00/0260 Código do Fornecedor Produto 000011407 008 03/09/2014 10/09/2014 7.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.000,0000 7.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2014/006702 30/09/2014 000545/2013 1070 2013/001106 CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91 2014NE/00/0260 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 08/10/2014 10/10/2014 7.000,00 006385 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.000,0000 7.000,00 LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG. 2014/006169 12/09/2014 000065/2014 1068 2014/000083 F & P COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37 2014NE/00/0990 Código do Fornecedor 009 23/09/2014 01/10/2014 7.000,30 006480 Quantidade Vr. Unitário 000001393 Produto GAS GLP 13KG 47,0000 37,9000 1.781,30 000001394 GAS GLP 45KG 34,0000 153,5000 5.219,00 2014/006604 25/09/2014 000990/2014 1068 2014/000183 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2014NE/00/6054 Código do Fornecedor Produto 000015543 ESFREGAO COM CABO -Para limpeza pesada de pisos rústicos-Dimensões APROXIMADAS: 29cm x 8,5cm x 5cm-Deve ser 001 03/11/2014 Valor Total 11/11/2014 2.358,00 006497 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 120,0000 8,0000 960,00 60,0000 23,3000 1.398,00 leve e com cerdas resistentes000017138 MOP PARA LIMPEZA DE VIDROS EM LUGARES ALTOS E DE DIFICIL ACESSO-POSSUI ESPONJA DE UM LADO E RODO DO OUTRO-CABO EM ALUMÍNIO MEDINDO 90 CM CONTENDO EXTENSOR ATÉ NO MÍNIMO 1,40M CABEÇA GIRATÓRIA 360° PARA LIMPEZA EM TODAS AS DIREÇOES MEDIDA APROX IMADA 9 x 9,5 x 101 CM. (L x A x P) Página 00111 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005734 01/09/2014 000385/2014 1070 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA 2014NE/00/2237 006 2014/000821 CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/10/2014 385,00 006581 Produto 000001564 29/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 205,0000 205,00 1,0000 180,0000 180,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67 B. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº DE PARADAS ELEVADOR: 04 (QUATRO) 000001564 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. MARIA DA PENHA LIMA RUA TOCANTINS, 81 BAIRRO MORADA DO VALE Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS) 2014/006699 30/09/2014 000385/2014 1070 2014/000821 ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56 2014NE/00/2237 Código do Fornecedor Produto 000001564 007 15/10/2014 21/10/2014 385,00 006581 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 205,0000 205,00 1,0000 180,0000 180,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. JOAQUIM DE ÁVILA NETO RUA VEREADOR JOSÉ VIEIRA SIMÕES, 67 B. NOSSA SENHORA DA PENHA Nº DE PARADAS ELEVADOR: 04 (QUATRO) 000001564 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR INSTALADO NA: E.M. MARIA DA PENHA LIMA RUA TOCANTINS, 81 BAIRRO MORADA DO VALE Nº DE PARADAS ELEVADOR: 02 (DUAS) 2014/006067 09/09/2014 000237/2011 1084 2013/001973 ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ 09.272.266/0001-68 2014NE/00/0151 Código do Fornecedor Produto 000002857 2014/005769 000177/2013 1093 2013/000315 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2014NE/00/0894 Código do Fornecedor LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS DE OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES: - QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A 22/09/2014 4.280,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.280,0000 4.280,00 009 02/09/2014 10/09/2014 3.281,00 006673 Produto RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA. 17/09/2014 Quantidade SERVICO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA 01/09/2014 000011407 006 006608 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.281,0000 3.281,00 Página 00112 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005769 01/09/2014 000177/2013 1093 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES 2014NE/00/0894 009 2013/000315 CPF/CNPJ 292.884.286-15 Código do Fornecedor 02/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 3.281,00 006673 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA . 2014/006693 30/09/2014 000177/2013 1093 2013/000315 ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES CPF/CNPJ 292.884.286-15 2014NE/00/0894 Código do Fornecedor Produto 000011407 010 07/10/2014 10/10/2014 3.281,00 006673 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.281,0000 3.281,00 LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUIDO DE DOIS AMBIENTES COMPOSTO DE : 12 CÔMODOS 06 BANHEIROS,02 AREAS DE RECREAÇÃO, COBERTURA DO TETO DE LAGE, PISO DE CERAMICA. OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO CONTRATO AS CLÁUSULAS SEGUINTES: - QUE O IMÓVEL ESTÁ SENDO ENTREGUE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ACORDO COM A EXIGENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. - QUE O MUNICÍPIO IRÁ ARCAR COM A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA . 2014/005911 04/09/2014 000291/2014 1070 2014/000655 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/2999 Código do Fornecedor Produto 000012691 GRADE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE PALCO E CAMARIM 2,00 X 1,10 MTS 000006672 LOCACAO DE PALCO TAMANHO 08 X 08 METROS ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, HOUSE MIX, CAMARIM 4,40 X 000016743 LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS 000016740 PLATAFORMA TELESCÓPICA 2000X1000 COM REGULAGEM DE 400 A 600MM 000006674 SERVICO DE ILUMINACAO (PEQUENO PORTE): 002 18/09/2014 22/09/2014 32.830,00 006904 Quantidade Vr. Unitário 50,0000 9,0000 Valor Total 450,00 1,0000 2.670,0000 2.670,00 4,40 2,0000 99,0000 198,00 19,0000 59,0000 1.121,00 2,0000 493,0000 986,00 15,0000 643,0000 9.645,00 -01 MESA DIGITAL COM 12 CANAIS -01 RACK DIGITAL 12 CANAIS -24 PAR LED 64 OUTDOOR 3 WTS -02 MAQUINA DE FUMAÇA -02 STROBOS ATOMIC 3000 -02 MINI BRUTTS DE 6 LÂMPADAS -12 PEÇAS Q 30 DE 3 METROS -05 PEÇAS Q 30 DE 4 METROS 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 COMPOSTO DE: -CONSOLE 16 CANAIS -01 EQUALIZADOR-31 BANDAS ESTÉREO -01 PROCESSADOR DE EFEITO REVERB -APARELHO DE CD PLAYER -EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO -03 MICROFONES DE MESA Página 00113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005911 04/09/2014 000291/2014 1070 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/2999 002 2014/000655 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 18/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 32.830,00 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6,0000 2.960,0000 17.760,00 -03 MICROFONES COM PEDESTAL -02 MICROFONES SEM FIO UHF -04 CAIXAS COM 2X15, DRIVE TI OU SIMILAR -02 SUB 2X18 -02 MONITORES 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 EM AMBIENTE ABERTO DE MÉDI O PORTE, EQUIPAMENTO BÁSICO: EQUIPAMENTO DE PAFLAY - 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 16 X02 COM 08 GRUPOS DCA, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, 16 EQUALIZADORES FLEX -01 EQUALIZADOR - 31 BANDAS ESTÉREO -02 CROSSOVER DIGITAL -08 CAIXAS SUPER GRAVE 2 X 18 -08 CAIXAS LINE ARRAY 2 X 10 E 2X DRIVER OU 2 X 12, 2 X 10, 1XDRIVER EQUIPAMENTO DE PALCO - 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 24 X 02 - 02 CROSSOVER DIGITAL - 20 DIRECT BOX - 12 MONITORES (MOD. 400 ) - 02 MICROFONES SEM FIO UHF - 01 SISTEMA PARA TECLADO - 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA - 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO 2014/005739 01/09/2014 000106/2011 1070 2013/001598 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2014NE/00/0149 CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67 Código do Fornecedor Produto 000002322 SERVICOS DE INFORMATICA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME, SENDO: - 19 ESCOLAS - 01 NA SMEC DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES 008 19/09/2014 01/10/2014 3.714,50 007002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.714,5000 3.714,50 Página 00114 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005768 01/09/2014 000015/2014 1093 JOAO CARLOS DA SILVEIRA 2014NE/00/0400 008 2013/002069 CPF/CNPJ 348.575.166-91 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 1.000,00 007350 Produto 000011407 02/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 LOCACAO DE IMOVEL SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02 (DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO HORÁRIO NOTURNO. 2014/006696 30/09/2014 000015/2014 1093 2013/002069 JOAO CARLOS DA SILVEIRA CPF/CNPJ 348.575.166-91 2014NE/00/0400 Código do Fornecedor Produto 000011407 009 08/10/2014 10/10/2014 1.000,00 007350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 LOCACAO DE IMOVEL SENDO CONSTITUÍDO 03 QUARTOS, MAIS 01 (UMA) SUITE, SALA, COPA, COZINHA, 01 (UM) BANHEIRO SOCIAL, 02 (DUAS) VARANDAS, 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM E ÁREA DE SERVIÇOS. OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO QUE A VAGA DE GARAGEM SERÁ UTILIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL NO HORÁRIO NOTURNO. 2014/005774 01/09/2014 000678/2014 1070 2014/000918 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2014NE/00/4080 Código do Fornecedor Produto 000004329 003 05/09/2014 10/09/2014 4.400,00 007471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 2014/006725 30/09/2014 000678/2014 1070 2014/000918 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 2014NE/00/4080 Código do Fornecedor Produto 000004329 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. 004 09/10/2014 21/10/2014 4.400,00 007471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.400,0000 4.400,00 Página 00115 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006725 30/09/2014 000678/2014 1070 JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME 2014NE/00/4080 004 2014/000918 CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91 Código do Fornecedor 09/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 4.400,00 007471 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total TRAJETO HORARIO MATUTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E SEIS) KM. 2014/005771 01/09/2014 000239/2014 1070 2014/000221 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014NE/00/2196 Código do Fornecedor Produto 000004330 006 04/09/2014 10/09/2014 6.000,00 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 2014/006724 30/09/2014 000239/2014 1070 2014/000221 SIMON - LOCACAO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91 2014NE/00/2196 Código do Fornecedor Produto 000004330 LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS. TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM. 007 13/10/2014 21/10/2014 6.000,00 007472 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.000,0000 6.000,00 Página 00116 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005757 01/09/2014 000599/2014 1051 SILVIO MAGELA MARTINS 2014NE/00/4561 003 2014/001134 CPF/CNPJ 037.505.656-43 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 3.190,00 007480 Produto 000016398 03/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.190,0000 3.190,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2014/006719 30/09/2014 000599/2014 1051 2014/001134 SILVIO MAGELA MARTINS CPF/CNPJ 037.505.656-43 2014NE/00/4561 Código do Fornecedor Produto 000016398 004 06/10/2014 10/10/2014 3.300,00 007480 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2014/005755 01/09/2014 000383/2014 1051 2014/000774 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2014NE/00/3149 Código do Fornecedor Produto 000016398 004 03/09/2014 10/09/2014 3.300,00 007482 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/006710 30/09/2014 000383/2014 1051 2014/000774 LILIANE SILVA CPF/CNPJ 569.704.986-20 2014NE/00/3149 Código do Fornecedor Produto 000016398 005 06/10/2014 10/10/2014 3.300,00 007482 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.300,0000 3.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/005735 01/09/2014 000068/2011 1069 2013/001518 CLAUDIO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 911.408.036-20 2014NE/00/0148 Código do Fornecedor Produto 000016399 008 03/09/2014 10/09/2014 1.800,00 007640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.800,0000 1.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/006701 27/09/2014 000068/2011 1069 2013/001518 CLAUDIO CESAR DA SILVA CPF/CNPJ 911.408.036-20 2014NE/00/0148 Código do Fornecedor Produto 000016399 009 03/10/2014 10/10/2014 1.620,00 007640 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.620,0000 1.620,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/005743 01/09/2014 000277/2014 1051 2014/000675 MARIA AUXILIADORA PIRES TEODORO CPF/CNPJ 243.111.206-30 Produto 000015866 SERVICO DE ARTESANATO 2014NE/00/2400 Código do Fornecedor 005 03/09/2014 10/09/2014 1.860,00 007697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 Página 00117 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005743 01/09/2014 000277/2014 1051 MARIA AUXILIADORA PIRES TEODORO 2014NE/00/2400 005 2014/000675 CPF/CNPJ 243.111.206-30 Código do Fornecedor 03/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 1.860,00 007697 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/006711 30/09/2014 000277/2014 1051 2014/000675 MARIA AUXILIADORA PIRES TEODORO CPF/CNPJ 243.111.206-30 2014NE/00/2400 Código do Fornecedor Produto 000015866 006 06/10/2014 10/10/2014 1.860,00 007697 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 SERVICO DE ARTESANATO CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/005745 01/09/2014 000016/2013 1051 2013/001954 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2014NE/00/0223 Código do Fornecedor Produto 000012960 008 03/09/2014 10/09/2014 1.860,00 007700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS. 2014/006714 30/09/2014 000016/2013 1051 2013/001954 OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ 108.589.286-71 2014NE/00/0223 Código do Fornecedor Produto 000012960 009 06/10/2014 10/10/2014 1.860,00 007700 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWON DO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO. CARGA HORÁRIA: 36 HS SEMANAIS. 2014/005750 01/09/2014 000880/2013 1051 2013/001552 SANDRO HENRIQUE MARTINS CPF/CNPJ 075.940.496-83 2014NE/00/0302 Código do Fornecedor Produto 000016384 008 03/09/2014 10/09/2014 2.640,00 007704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/006717 30/09/2014 000880/2013 1051 2013/001552 SANDRO HENRIQUE MARTINS CPF/CNPJ 075.940.496-83 2014NE/00/0302 Código do Fornecedor Produto 000016384 009 06/10/2014 10/10/2014 2.640,00 007704 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.640,0000 2.640,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA (INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/005756 01/09/2014 000601/2014 1051 2014/001084 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO CPF/CNPJ 089.083.656-64 Produto 2014NE/00/4506 Código do Fornecedor 003 03/09/2014 10/09/2014 1.933,33 007905 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005756 01/09/2014 000601/2014 1051 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO 2014NE/00/4506 003 2014/001084 CPF/CNPJ 089.083.656-64 Código do Fornecedor 2014/006713 000601/2014 1051 2014/001084 NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO CPF/CNPJ 089.083.656-64 2014NE/00/4506 Código do Fornecedor 000016384 Valor Total 1.933,3300 1.933,33 004 000404/2014 1051 2014/000844 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2014NE/00/3158 Código do Fornecedor 06/10/2014 10/10/2014 2.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS. 01/09/2014 004 03/09/2014 10/09/2014 2.896,00 007995 Produto 000016384 Vr. Unitário 1,0000 007905 Produto 2014/005752 1.933,33 Quantidade PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS. 30/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 007905 Produto 000016384 03/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.896,0000 2.896,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2014/006705 30/09/2014 000404/2014 1051 2014/000844 EDVALDO DA COSTA ALVES CPF/CNPJ 612.151.986-04 2014NE/00/3158 Código do Fornecedor Produto 000016384 005 03/10/2014 10/10/2014 2.896,00 007995 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.896,0000 2.896,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS 2014/005859 03/09/2014 000464/2014 1070 2014/000818 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 2014NE/00/5137 Código do Fornecedor Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2426 de 45 lugares. OBS: 1 motorista mais 45 lugares. 001 22/10/2014 31/10/2014 51.308,80 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.329,6000 7.329,60 Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incêndio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00). Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros até a distância de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2429 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2009 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Página 00119 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005859 03/09/2014 000464/2014 1070 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5137 001 2014/000818 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 31/10/2014 51.308,80 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.329,6000 7.329,60 1,0000 7.329,6000 7.329,60 Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2462 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2944 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2009/2009 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5335 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2010/2011 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Página 00120 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005859 03/09/2014 000464/2014 1070 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5137 001 2014/000818 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 31/10/2014 51.308,80 008083 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.330,4000 7.330,40 1,0000 7.330,4000 7.330,40 Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5336 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2010/2011 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS NXX-1750 de 45 lugares OBS: 1 motorista mais 45 lugares Ano de fabricação/modelo 2012/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 2014/005860 03/09/2014 000464/2014 1070 2014/000819 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo CITROEN JUMPER HLF-2510 de 16 lugares OBS: 01 motorista mais os 16 passageiros Ano de fabricação/modelo 2009/2010 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. 2014NE/00/5137 Código do Fornecedor 002 22/10/2014 31/10/2014 4.764,24 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.764,2400 4.764,24 Página 00121 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005860 03/09/2014 000464/2014 1070 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5137 002 2014/000819 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 31/10/2014 4.764,24 008083 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total Danos materiais: R$ 300.000,00. Danos corporais: R$ 300.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00. (morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2014/005863 03/09/2014 000464/2014 1070 2014/000842 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 2014NE/00/5137 Código do Fornecedor Produto 000003090 003 22/10/2014 31/10/2014 5.039,82 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.039,8200 5.039,82 SEGURO DE VEICULOS SEGURO DE VEICULOS seguro total para o veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L 4X4 capacidade 26 passageiros OBS: 1 motorista mais 26 passageiros CHASSI 93PB58M1MEC050446. Ano de fabricação/modelo 2013/2014 100% fipe, colisão incendio roubo e furto. Danos morais R$ 20.000,00. Danos materiais R$ 200.000,00. Danos corporais R$ 200.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte invalidez DMH: 60.000,00. (morte: R$ 25.000,00 - invalidez: R$ 20.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisafrontal vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km. 2014/005753 01/09/2014 000543/2014 1069 2014/001028 FABIO VILELA SANTIAGO CPF/CNPJ 042.012.636-81 2014NE/00/3935 Código do Fornecedor Produto 000002322 004 03/09/2014 10/09/2014 2.000,00 008087 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 2014/006706 30/09/2014 000543/2014 1069 2014/001028 FABIO VILELA SANTIAGO CPF/CNPJ 042.012.636-81 2014NE/00/3935 Código do Fornecedor Produto 000002322 SERVICOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS 005 03/10/2014 10/10/2014 2.000,00 008087 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 Página 00122 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005741 01/09/2014 000626/2011 1051 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA 2014NE/00/0164 008 2013/001331 CPF/CNPJ 042.565.526-18 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 1.426,00 008297 Produto 000016724 03/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.426,0000 1.426,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2014/005742 01/09/2014 000626/2011 1051 2014/001709 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2014NE/00/5249 Código do Fornecedor Produto 000016724 001 03/09/2014 10/09/2014 434,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 434,0000 434,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2014/006709 30/09/2014 000626/2011 1051 2014/001709 LEONARDO MORAIS BRAMBILLA CPF/CNPJ 042.565.526-18 2014NE/00/5249 Código do Fornecedor Produto 000016724 002 06/10/2014 10/10/2014 1.860,00 008297 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS 2014/005748 01/09/2014 000162/2012 1070 2013/001519 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2014NE/00/0182 Código do Fornecedor Produto 000012960 008 04/09/2014 10/09/2014 124,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 124,0000 124,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA TEMPO INTEGRAL CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/005749 01/09/2014 000162/2012 1070 2014/001605 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2014NE/00/5250 Código do Fornecedor Produto 000012960 001 04/09/2014 10/09/2014 1.736,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.736,0000 1.736,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2014/006722 30/09/2014 000162/2012 1070 2014/001605 RODRIGO ANDRADE MIRANDA CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10 2014NE/00/5250 Código do Fornecedor Produto 000012960 002 07/10/2014 10/10/2014 1.860,00 008525 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS 2014/005858 03/09/2014 000934/2013 1070 2013/001629 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Produto 2014NE/00/0304 Código do Fornecedor 008 26/09/2014 01/10/2014 3.600,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00123 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005858 03/09/2014 000934/2013 1070 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2014NE/00/0304 008 2013/001629 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 3.600,00 008633 Produto 000007033 26/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.600,0000 3.600,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - GELADEIRAS; - BEBEDOUROS; - FREEZERES; - CONGELADOR; - AR CONDICIONADO. 2014/006723 30/09/2014 000934/2013 1070 2013/001629 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0304 Código do Fornecedor Produto 000007033 009 20/10/2014 03/11/2014 3.600,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.600,0000 3.600,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - GELADEIRAS; - BEBEDOUROS; - FREEZERES; - CONGELADOR; - AR CONDICIONADO. 2014/005746 01/09/2014 000221/2013 1051 2013/002073 PEDRO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 032.142.776-93 2014NE/00/0276 Código do Fornecedor Produto 000013756 007 03/09/2014 10/09/2014 1.860,00 008789 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS 2014/006715 30/09/2014 000221/2013 1051 2013/002073 PEDRO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ 032.142.776-93 2014NE/00/0276 Código do Fornecedor Produto 000013756 008 06/10/2014 10/10/2014 1.860,00 008789 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO COM AULAS DE TÉCNICA INSTRUMENTAL COM TECLADO/PIANO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARGA HORÁRIA; 36 H SEMANAIS 2014/005740 01/09/2014 000017/2013 1051 2013/001955 GIANI DE ASSIS ALMEIDA CPF/CNPJ 043.468.636-04 Produto 000013756 SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS 2014NE/00/0224 Código do Fornecedor 008 03/09/2014 10/09/2014 1.860,00 008790 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 Página 00124 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006708 30/09/2014 000017/2013 1051 GIANI DE ASSIS ALMEIDA 2014NE/00/0224 009 2013/001955 CPF/CNPJ 043.468.636-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/10/2014 1.860,00 008790 Produto 000013756 03/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.860,0000 1.860,00 SERVICOS DE MUSICALIZACAO INFANTIL CARGA HORÁRIA; 36H SEMANAIS 2014/006325 03/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor Produto 000002154 2014/006327 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 04/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 11/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 15/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 18/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 26/09/2014 000407/2014 1070 2013/002012 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 2014NE/00/2249 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,6500 121,90 012 10/10/2014 21/10/2014 212,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 80,0000 2,6500 212,00 013 10/10/2014 21/10/2014 121,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,6500 121,90 014 10/10/2014 21/10/2014 185,50 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 70,0000 2,6500 185,50 016 10/10/2014 21/10/2014 121,90 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 46,0000 2,6500 121,90 015 10/10/2014 21/10/2014 243,80 008859 Produto 2014/006772 Quantidade 008859 Produto 2014/006456 121,90 008859 Produto 2014/006455 21/10/2014 008859 Produto 2014/006339 10/10/2014 008859 Produto 2014/006331 011 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 92,0000 2,6500 243,80 017 20/10/2014 27/11/2014 24.692,70 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 9.318,0000 2,6500 24.692,70 Página 00125 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005779 01/09/2014 000117/2014 1070 SAMUEL DIAS DINIZ 2014NE/00/1530 005 2014/000209 CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 Código do Fornecedor 04/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 120,00 008902 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013791 ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave 3,0000 20,0000 60,00 000011893 SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO 3,0000 20,0000 60,00 2014/005780 01/09/2014 000117/2014 1068 2014/000205 SAMUEL DIAS DINIZ CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91 2014NE/00/1529 Código do Fornecedor 005 30/09/2014 06/10/2014 1.262,50 008902 Quantidade Vr. Unitário 000002399 Produto CADEADO 30 MM 2,0000 14,0000 Valor Total 28,00 000000922 CADEADO 50 MM 1,0000 28,0000 28,00 220,00 000016999 CARIMBO AUTOMÁTICO 01 Confecção de Carimbo Automático 1 - Tipo 4911 Tamanho 38x14 11,0000 20,0000 000016996 CARIMBO AUTOMÁTICO DATADOR tipo 2910 tamanho 60 x 40 1,0000 45,0000 45,00 000017002 CARIMBO SIMPLES SIMPLES PADRÃO ASSINATURA (55X05). 3,0000 7,0000 21,00 000017003 CARIMBO SIMPLES 01 de cabo de madeira tamanho 55 x 35 para cnpj 2,0000 13,0000 26,00 000008678 CHAVE TETRA 7,0000 12,0000 84,00 000016987 CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo de fechadura 11,0000 8,0000 88,00 000016986 CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo de fechadura 8,0000 5,0000 40,00 000017013 CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL 35,0000 3,5000 122,50 000011885 CHAVES MODELO 10,0000 10,0000 100,00 000013793 FECHADURA INSTALADA GRANDE (55MM) 2,0000 70,0000 140,00 180,00 000013794 FECHADURA INSTALADA TUBULAR 3,0000 60,0000 000012344 FECHO PARA ARMÁRIO 5,0000 13,0000 65,00 000011891 TETRA CHAVE FABRICAÇÃO DE ACORDO COMO SEGREDO DE FECHADURA 5,0000 15,0000 75,00 2014/006106 10/09/2014 000088/2014 1070 2013/002130 W A RIBEIRO - ME CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88 2014NE/00/1551 Código do Fornecedor Produto 000005159 002 13/10/2014 21/10/2014 9.057,80 008989 LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.500,0000 1,5900 7.155,00 284,0000 6,7000 1.902,80 PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA. 000000290 REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE. REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS. Página 00126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005781 01/09/2014 000869/2014 1083 MARIA ISABEL FERRAZ PEREIRA LEITE 2014NE/00/4601 003 2014/000986 CPF/CNPJ 776.780.447-04 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 8.160,00 009126 Produto 000002858 04/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 2.720,0000 8.160,00 CURSO DE FORMAçAO PARA GESTORES DA REDE MUNICIPAL, INCLUINDO DIRETORES, VICES-DIRETORES E PEDAGOGOS COM CARGA DE 16 HORAS; EDUCADORAS DE 0 A 3 ANOS COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS; EDUCADORAS DE 4 A 5 ANOS COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS; EDUCADORAS DO 1º ANO COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS, TOTALIZANDO 112 HORAS. 2014/005773 01/09/2014 000327/2014 1084 2014/000754 S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80 2014NE/00/2199 Código do Fornecedor Produto 000001359 009 04/09/2014 10/09/2014 817,91 009164 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 408,3700 408,37 1,0000 409,5400 409,54 PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: BH/IPATINGA 000001668 PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: IPATINGA/BH 2014/005738 01/09/2014 000915/2013 1052 2013/001605 EDUARDO XAVIER - ME CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 2014NE/00/0915 Código do Fornecedor Produto 000016397 008 04/09/2014 10/09/2014 3.500,00 009342 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2014/006704 30/09/2014 000915/2013 1052 2013/001605 EDUARDO XAVIER - ME CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90 2014NE/00/0915 Código do Fornecedor Produto 000016397 009 10/10/2014 20/10/2014 3.500,00 009342 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2014/005758 01/09/2014 000068/2014 1051 2014/000085 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 2014NE/00/0991 Código do Fornecedor Produto 000016398 007 03/09/2014 10/09/2014 1.700,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.700,0000 1.700,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014/006720 30/09/2014 000068/2014 1051 2014/000085 THIAGO LUCAS SILVA REIS CPF/CNPJ 103.540.526-16 Produto 000016398 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS 2014NE/00/0991 Código do Fornecedor 008 06/10/2014 10/10/2014 1.700,00 009458 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.700,0000 1.700,00 Página 00127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005751 01/09/2014 000457/2014 1051 WALERIA ARAÚJO BATISTA 2014NE/00/3867 004 2014/000886 CPF/CNPJ 101.586.136-94 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 1.546,67 009495 Produto 000016397 03/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.546,6700 1.546,67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2014/006721 30/09/2014 000457/2014 1051 2014/000886 WALERIA ARAÚJO BATISTA CPF/CNPJ 101.586.136-94 2014NE/00/3867 Código do Fornecedor Produto 000016397 005 06/10/2014 10/10/2014 1.600,00 009495 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.600,0000 1.600,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS 2014/006066 09/09/2014 000248/2014 1069 2014/000622 SAMUEL LUIZ GERALDO CPF/CNPJ 090.527.586-11 2014NE/00/2998 Código do Fornecedor Produto 000009977 2014/006170 12/09/2014 000248/2014 1069 2014/000622 SAMUEL LUIZ GERALDO 2014NE/00/2998 Código do Fornecedor 000367/2014 1052 2014/000635 FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35 2014NE/00/3865 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1.800,0000 1.800,00 003 23/09/2014 01/10/2014 300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 300,0000 300,00 004 03/09/2014 10/09/2014 7.850,00 009600 Produto 000000572 1.800,00 1,0000 SERVICO DE ORNAMENTACAO 01/09/2014 22/09/2014 009562 Produto 000009977 16/09/2014 Quantidade SERVICO DE ORNAMENTACAO CPF/CNPJ 090.527.586-11 2014/005754 002 009562 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.850,0000 7.850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO, AERÓBICA, ZUMBA, ESTEIRA E BICICLETA PARA 500 (QUINHENTOS) ALUNOS DA E. M. VEREADOR PAULO FRANKLIN. 2014/006707 30/09/2014 000367/2014 1052 2014/000635 FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35 2014NE/00/3865 Código do Fornecedor Produto 000000572 005 07/10/2014 10/10/2014 7.850,00 009600 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 7.850,0000 7.850,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO, AERÓBICA, ZUMBA, ESTEIRA E BICICLETA PARA 500 (QUINHENTOS) ALUNOS DA E. M. VEREADOR PAULO FRANKLIN. 2014/006294 18/09/2014 000994/2014 1094 2014/000783 ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47 2014NE/00/5996 Código do Fornecedor Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO. 001 07/10/2014 21/10/2014 1.118,00 009730 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.118,0000 1.118,00 Página 00128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0911 - GERENCIA PEDAGOGICA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006697 30/09/2014 000994/2014 1094 ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO 2014NE/00/5996 002 2014/000783 CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 1.118,00 009730 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.118,0000 1.118,00 LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01 (UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO. 1.380.371,90 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006102 08/09/2014 000516/2013 1139 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP 2014NE/00/0950 001 2013/001036 CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/09/2014 23.888,72 000079 Produto 000016800 17/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 23.888,7200 23.888,72 PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura geral e revestimento em barrado H = 140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal José Pinto dos Santos. 2014/006103 08/09/2014 000516/2013 2144 2014/001349 ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20 2014NE/00/3253 Código do Fornecedor Produto 000016800 002 17/09/2014 22/09/2014 48.177,12 000079 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.428,5300 5.428,53 1,0000 12.227,6400 12.227,64 1,0000 2.275,4400 2.275,44 1,0000 28.245,5100 28.245,51 PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Argeu Brandão. 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Joaquim de Ávila Neto. 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Paulo Franklin. 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS Pintura Geral e revestimento em barrado H=140 com pastilha tipo terracota na Escola Municipal Raimunda Coura de Barcelos. 2014/005775 01/09/2014 000389/2012 1123 2014/000657 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5298 Código do Fornecedor Produto 000006957 002 22/09/2014 01/10/2014 12.000,00 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.000,0000 12.000,00 LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2014/005782 01/09/2014 000410/2011 1122 2013/001970 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/0158 Código do Fornecedor Produto 000006957 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE 005 23/09/2014 01/10/2014 1.310,19 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.310,1900 1.310,19 Página 00129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005782 01/09/2014 000410/2011 1122 VIACAO ACAIACA LTDA 2014NE/00/0158 005 2013/001970 CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 Código do Fornecedor 23/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.310,19 000215 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2014/005784 01/09/2014 000410/2011 1122 2014/001857 VIACAO ACAIACA LTDA CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76 2014NE/00/5395 Código do Fornecedor Produto 000006957 001 23/09/2014 01/10/2014 3.057,10 000215 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.057,1000 3.057,10 LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA. 2014/006063 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/000831 MARIA APARECIDA PEREIRA. CPF/CNPJ 031.656.056-10 2014NE/00/4558 Código do Fornecedor Produto 000000218 002 01/10/2014 02/10/2014 499,33 000476 BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 167,0000 2,9900 499,33 LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2014/006617 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/000831 MARIA APARECIDA PEREIRA. CPF/CNPJ 031.656.056-10 2014NE/00/4558 Código do Fornecedor Produto 000000218 003 17/10/2014 06/11/2014 583,05 000476 BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 195,0000 2,9900 583,05 LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2014/006618 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001442 MARIA APARECIDA PEREIRA. CPF/CNPJ 031.656.056-10 Produto 000015964 CEBOLA DE FOLHA SERÁ COTADA EM KG SEVE SER FRESCA. NÃO SERÃO ACEITAS FOLHAS AMARELAS NEM MURCHA. 2014NE/00/4558 Código do Fornecedor 004 17/10/2014 06/11/2014 1.606,00 000476 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 110,0000 14,6000 1.606,00 Página 00130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006055 09/09/2014 000508/2014 1135 ERCI JOSE DE ARRUDA 2014NE/00/4484 003 2014/001442 CPF/CNPJ 643.258.906-10 Código do Fornecedor Valor da A.F. 07/10/2014 6.996,00 001943 Produto 000000231 01/10/2014 BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 424,0000 16,5000 6.996,00 TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO) COTAR EM KG. ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES. 2014/005762 01/09/2014 000369/2013 1139 2013/000818 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/006691 000369/2013 1139 2013/000818 ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2014NE/00/0893 CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06 Código do Fornecedor 000595/2012 1140 2012/001185 CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90 2014NE/00/0375 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 5.000,0000 5.000,00 009 24/10/2014 03/11/2014 5.000,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.000,0000 5.000,00 004 19/09/2014 22/09/2014 31.068,15 006771 Produto 000003624 5.000,00 1,0000 LOCACAO DE IMOVEL 12/09/2014 10/09/2014 005815 Produto 2014/006211 02/09/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 30/09/2014 000011407 008 005815 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 31.068,1500 31.068,15 SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, CONFORME PLANILHA DE ORÇAMENTO , CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIA DE QUANTITATIVOS - CRETÉRIOS DE MEDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ARQUITETÔNICO ANEXOS. OBSERVAÇÃO: FAZER CONSTAR NO EDITAL, ALÉM DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO REFERIDO PEDIDO, AS SEGUINTES: - 12.0361.0029 1125- 4.4.90.51.00 - MANTER ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - ENSINO (REC.PROPRIO) - FONTE 302 - FICHA 1082 - 12.0361.0029 2402- 4.4.90.51.01 - MANTER ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 - ( REC. GOVERNO FEDERAL) FONTE 306 - FICHA 1007 2014/005991 05/09/2014 001121/2013 1137 2013/001938 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 Produto 000002269 GASOLINA COMUM 000000119 OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 2014NE/00/1029 Código do Fornecedor 007 23/09/2014 01/10/2014 16.300,62 006991 Quantidade Vr. Unitário 724,9520 2,9900 Valor Total 2.167,61 5.333,2110 2,6500 14.133,01 Página 00131 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006743 30/09/2014 001104/2014 2140 DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME 2014NE/00/6535 001 2014/001586 CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 9.164,00 007034 Produto 000002176 17/10/2014 BATATA PALHA CROCANTE. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 4,3800 1.314,00 500,0000 15,7000 7.850,00 DEVERÁ SER COTADA EM PACOTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 400 GRAMAS. 000017283 BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE (BEBIDA LÁCTEA UHT) VITAMINADA. EMBALAGEM TETRAPACK CONTENDO 200 ML. DEVE ESTAR LACRADA, IDENTIFICADA COM NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LIQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, SIF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 24 UNIDADES. 2014/006611 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/000831 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E 2014NE/00/4588 CPF/CNPJ 26.213.504/0001-83 Código do Fornecedor Produto 000004889 001 13/11/2014 24/11/2014 36.050,00 008067 ABOBORA MORANGA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 500,0000 1,5000 750,00 15.000,0000 1,5000 22.500,00 400,0000 2,0000 800,00 4.000,0000 3,0000 12.000,00 POLPA INTACTA E LIMPA, COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. COLHEITA RECENTE. 000000224 BANANA CATURRA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 150 GRAMAS. DEVE ESTAR NO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA P/ CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. 000000219 CHUCHU Não serão tolerados os defeitos externos e internos que prejudiquem o consumo ou rendimento como brotado, dano profundo, defeito grave de formato, murcho e podridão. VERDE CLARO TAMANHO MÉDIO - O produto deverá estar fresco, isento de substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. 000000221 TOMATE PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PESO MEDIO: 100 GRAMAS. EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE ESTAR FRESCO, FIRME, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO. ISENTO DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. 2014/006058 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/000831 GEIDER DE LIMA PEREIRA CPF/CNPJ 080.390.476-25 Produto 2014NE/00/4590 Código do Fornecedor 003 01/10/2014 02/10/2014 10.248,00 008071 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006058 09/09/2014 000508/2014 1135 GEIDER DE LIMA PEREIRA 2014NE/00/4590 003 2014/000831 CPF/CNPJ 080.390.476-25 Código do Fornecedor Valor da A.F. 02/10/2014 10.248,00 008071 Produto 000005013 01/10/2014 ALFACE ALFACE LISA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.562,0000 4,0000 10.248,00 SERÁ COTADA EM KG. FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006060 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001445 JOSE PEREIRA DE MOURA CPF/CNPJ 349.738.426-72 2014NE/00/4489 Código do Fornecedor Produto 000016798 001 01/10/2014 02/10/2014 2.237,80 008407 SALSINHA SERÁ COTADA EM KG, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 134,0000 16,7000 2.237,80 FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006614 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001442 JOSE PEREIRA DE MOURA CPF/CNPJ 349.738.426-72 2014NE/00/4489 Código do Fornecedor Produto 000012963 002 16/10/2014 06/11/2014 5.022,00 008407 BOLO DE FUBÁ Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.185,0000 1,2000 5.022,00 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM UNIDADE 2014/006615 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001444 JOSE PEREIRA DE MOURA CPF/CNPJ 349.738.426-72 2014NE/00/4489 Código do Fornecedor Produto 000000231 003 16/10/2014 21/10/2014 264,00 008407 BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 16,5000 264,00 TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO) COTAR EM KG, ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES. 2014/006616 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001445 JOSE PEREIRA DE MOURA CPF/CNPJ 349.738.426-72 2014NE/00/4489 Código do Fornecedor Produto 000016798 SALSINHA SERÁ COTADA EM KG, FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE 004 17/10/2014 21/10/2014 267,20 008407 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 16,7000 267,20 Página 00133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006616 25/09/2014 000508/2014 1135 JOSE PEREIRA DE MOURA 2014NE/00/4489 004 2014/001445 CPF/CNPJ 349.738.426-72 Código do Fornecedor 17/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 267,20 008407 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006059 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001442 DAVID RAFAEL INACIO CPF/CNPJ 738.393.536-53 2014NE/00/4490 Código do Fornecedor Produto 000005015 002 26/09/2014 02/10/2014 2.116,50 008408 COUVE TIPO MANTEIGA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 249,0000 8,5000 2.116,50 SERÁ COTADA EM KG PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA MENSAL, DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006613 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001442 GILMAR DE LIMA PEREIRA CPF/CNPJ 063.576.746-56 2014NE/00/5251 Código do Fornecedor Produto 000016798 002 16/10/2014 12/11/2014 1.987,30 008508 SALSINHA SERÁ COTADA EM KG Quantidade Vr. Unitário Valor Total 119,0000 16,7000 1.987,30 FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006054 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001442 CLEBIO SILVA LOURENÇO CPF/CNPJ 058.216.456-70 2014NE/00/4494 Código do Fornecedor Produto 000000215 003 26/09/2014 02/10/2014 440,00 008939 INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 88,0000 5,0000 440,00 LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE.SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2014/006064 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001443 VICENTE SOCORRO MARTINS CPF/CNPJ 638.839.966-53 2014NE/00/4496 Código do Fornecedor Produto 000005015 COUVE TIPO MANTEIGA, SERÁ COTADA EM KG PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOS E OU ENGRADADOS PLÁSTICOS, 003 01/10/2014 07/10/2014 935,00 009214 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 110,0000 8,5000 935,00 Página 00134 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006064 09/09/2014 000508/2014 1135 VICENTE SOCORRO MARTINS 2014NE/00/4496 003 2014/001443 CPF/CNPJ 638.839.966-53 Código do Fornecedor 01/10/2014 Valor da A.F. 07/10/2014 935,00 009214 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA ASSOCIAÇÃO. ENTREGA MENSAL, DIRETAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PASSANDO ANTES NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DEVERÁ SER ENTREGUE EM KG, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. 2014/006057 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001446 ELI ALVES DE ARRUDA CPF/CNPJ 982.112.186-15 2014NE/00/4500 Código do Fornecedor Produto 000012963 001 16/10/2014 21/10/2014 12.507,60 009606 BOLO DE FUBÁ.. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10.423,0000 1,2000 12.507,60 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM UNIDADE.. 2014/006612 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001446 ELI ALVES DE ARRUDA CPF/CNPJ 982.112.186-15 2014NE/00/4500 Código do Fornecedor Produto 000012963 002 16/10/2014 21/10/2014 7.491,60 009606 BOLO DE FUBÁ.. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 6.243,0000 1,2000 7.491,60 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM UNIDADE.. 2014/006619 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001444 MARIA JUDITE DE ARRUDA CPF/CNPJ 594.290.466-91 2014NE/00/4502 Código do Fornecedor Produto 000012963 001 21/11/2014 02/12/2014 5.228,40 009841 BOLO DE FUBÁ. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4.357,0000 1,2000 5.228,40 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS. SERÁ COTADO EM UNIDADE.. 2014/006062 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001444 MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA CPF/CNPJ 024.591.476-51 2014NE/00/4504 Código do Fornecedor Produto 000000215 003 01/10/2014 16/10/2014 1.770,00 009843 INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 354,0000 5,0000 1.770,00 LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2014/006620 25/09/2014 000508/2014 1135 2014/001444 MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA CPF/CNPJ 024.591.476-51 Produto 2014NE/00/4504 Código do Fornecedor 004 17/10/2014 21/10/2014 2.290,00 009843 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006620 25/09/2014 000508/2014 1135 MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO ARRUDA 2014NE/00/4504 004 2014/001444 CPF/CNPJ 024.591.476-51 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 2.290,00 009843 Produto 000000215 17/10/2014 INHAME PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, DE SER LISA, COM POLPA INTACTA E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 458,0000 5,0000 2.290,00 LIMPA. COLORACAO E TAMANHOS UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE. 2014/006056 09/09/2014 000508/2014 1135 2014/001447 EDSON LIMA DE ARRUDA CPF/CNPJ 938.944.816-68 2014NE/00/4505 Código do Fornecedor Produto 000012963 001 26/09/2014 21/10/2014 19.999,20 009845 BOLO DE FUBÁ.. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16.666,0000 1,2000 19.999,20 EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS.. SERÁ COTADO EM UNIDADE.. 551.650,86 Total da U.O. Unidade Orçamentária 0915 - GERENCIA DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005921 03/09/2014 000922/2014 1233 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4701 2014/001462 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Empenho Código do Fornecedor 19/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 1.397,99 004957 Produto 000013842 Parcela Liquidação Pagamento 003 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.397,9900 1.397,99 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. 2014/005922 03/09/2014 000922/2014 1233 2014/001462 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4701 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 004 19/09/2014 01/10/2014 8.625,16 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.625,1600 8.625,16 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMEC. 10.023,15 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006192 15/09/2014 000002/2014 1265 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0368 2014/000009 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Produto Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 026 22/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 2.580,33 000046 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00136 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006192 15/09/2014 000002/2014 1265 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0368 2014/000009 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006579 24/09/2014 000002/2014 1265 2014/000009 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0368 Código do Fornecedor 000002/2014 1265 2014/000009 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0368 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Código do Fornecedor 000016569 000002/2014 1265 2014/000009 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0368 Código do Fornecedor 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 000007237 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 2014/006226 000003/2014 1265 2014/000032 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0828 Código do Fornecedor 35,07 10/09/2014 000001/2014 1265 2014/000021 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0356 Código do Fornecedor 06/10/2014 27,72 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 27,7200 27,72 029 29/09/2014 06/10/2014 20,79 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20,7900 20,79 029 02/09/2014 05/09/2014 79,57 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 79,5700 79,57 030 02/09/2014 05/09/2014 74,54 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,5400 74,54 031 18/09/2014 22/09/2014 399,66 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 399,6600 399,66 032 18/09/2014 22/09/2014 8.704,04 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 8.704,0400 8.704,04 SERVICO DE TELEFONIA FIXA CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Produto 35,0700 29/09/2014 000062 Produto 2014/006116 1,0000 028 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 000007237 Valor Total 000062 Produto 000007237 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 35,07 000062 Produto 2014/006214 03/10/2014 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 02/09/2014 29/09/2014 000062 Produto 000007237 027 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 02/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/005817 2.580,33 000046 Produto 000016569 Valor Total 2.580,3300 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 24/09/2014 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/005808 Vr. Unitário 000046 Produto 2014/006588 2.580,33 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 24/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 000046 Produto 000016569 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006587 026 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento 025 16/09/2014 22/09/2014 8.954,23 000063 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00137 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006116 10/09/2014 000001/2014 1265 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0356 025 2014/000021 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 Código do Fornecedor 2014/006585 000001/2014 1265 2014/000021 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0356 Código do Fornecedor 000016568 000001/2014 1265 2014/000021 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0356 Código do Fornecedor 000001/2014 1265 2014/000021 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0356 Código do Fornecedor 001138/2013 1265 2013/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0046 Código do Fornecedor 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 29/09/2014 001138/2013 1265 2013/001996 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Produto 000001958 VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 2014NE/00/0046 Código do Fornecedor 175,76 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 175,7600 175,76 027 29/09/2014 03/10/2014 29,32 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 29,3200 29,32 028 07/10/2014 15/10/2014 252,03 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 252,0300 252,03 018 13/10/2014 21/10/2014 94,40 000074 Produto 2014/006800 03/10/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 15/09/2014 29/09/2014 000063 Produto 000016568 026 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 30/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006338 8.954,23 000063 Produto 000016568 Valor Total 8.954,2300 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006739 Vr. Unitário 1,0000 000063 Produto 2014/006586 8.954,23 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 24/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000063 Produto 000016568 16/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,0000 2,9500 94,40 019 23/10/2014 03/11/2014 7.768,60 000074 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 124,0000 3,7500 465,00 20,0000 3,5500 71,00 1.182,0000 3,2500 3.841,50 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 42,0000 4,2500 178,50 000002165 VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM 84,0000 3,8500 323,40 61,95 000002166 VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA 21,0000 2,9500 000002198 VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL 0,0000 2,4000 0,00 000002199 VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE 0,0000 2,3000 0,00 40,0000 5,6500 226,00 0,0000 3,6500 0,00 162,0000 2,5500 413,10 000002200 VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO 000002201 VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA 000002157 VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 426,0000 2,9500 1.256,70 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 242,0000 2,3000 556,60 Página 00138 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006800 29/09/2014 001138/2013 1265 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0046 019 2013/001996 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 Código do Fornecedor 2014/005965 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 05/09/2014 000053/2014 1265 2013/001974 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2126 Código do Fornecedor 7.768,60 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 147,0000 2,5500 374,85 006 10/09/2014 22/09/2014 4.069,36 004951 Produto 000003666 Valor da A.F. 03/11/2014 000074 Produto 000002160 23/10/2014 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 50.867,0000 0,0800 4.069,36 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMS. 2014/005923 03/09/2014 000922/2014 1265 2014/001463 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4702 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 003 22/09/2014 01/10/2014 2.741,79 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.741,7900 2.741,79 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2014/005924 03/09/2014 000922/2014 1265 2014/001463 WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2014NE/00/4702 CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23 Código do Fornecedor Produto 000013842 004 22/09/2014 01/10/2014 10.865,00 004957 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 10.865,0000 10.865,00 IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A INTERNET - SMS. 2014/006012 08/09/2014 000735/2010 1265 2013/001601 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0140 Código do Fornecedor Produto 000013005 2014/005864 03/09/2014 000464/2014 1265 2014/000852 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5140 Código do Fornecedor 08/09/2014 10/09/2014 388,32 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 388,3200 388,32 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL. CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 008 006705 001 22/10/2014 31/10/2014 2.015,64 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00139 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005864 03/09/2014 000464/2014 1265 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5140 001 2014/000852 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor Valor da A.F. 31/10/2014 2.015,64 008083 Produto 000003090 22/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.015,6400 2.015,64 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT SIENA HMN - 8084 de 5 lugares OBS: 1 motorista mais 4 passageiros Ano de fabricação/modelo 2008/2008 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais R$ 30.000,00 Danos materiais R$ 150.000,00 Danos corporais R$ 150.000,00 Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00 (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-bisa frontal,vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2014/005865 03/09/2014 000464/2014 1265 2014/000873 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 2014NE/00/5140 Código do Fornecedor Produto 000003090 002 22/10/2014 31/10/2014 2.931,84 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.931,8400 2.931,84 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO OPQ - 9544 . OBS: Veículo com função de ambulância: 1 motorista, 1 enfermeiro, 1 acamado e 2 passageiros. Ano de fabricação/modelo 2013/2013 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 1500.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2014/006129 11/09/2014 000705/2013 1265 2013/001187 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/0293 Código do Fornecedor Produto 000012960 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos: 101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro) congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos. Garantia máxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. 008 26/09/2014 01/10/2014 2.000,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 Página 00140 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006129 11/09/2014 000705/2013 1265 RONALDO SOARES SOBRINHO ME 2014NE/00/0293 008 2013/001187 CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 Código do Fornecedor 26/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 2.000,00 008633 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2014/006738 30/09/2014 000705/2013 1265 2014/001747 RONALDO SOARES SOBRINHO ME CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66 2014NE/00/5989 Código do Fornecedor Produto 000012960 001 20/10/2014 03/11/2014 2.000,00 008633 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos respectivos aparelhos: 101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro) congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos. Garantia máxima de serviço 90 dias. OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada. OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo. OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada. OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura. 2014/006328 08/09/2014 000407/2014 1265 2013/002017 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2248 Código do Fornecedor Produto 000002154 2014/006340 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 16/09/2014 000407/2014 1265 2013/002017 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2248 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 26/09/2014 000407/2014 1265 2013/002017 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 2014NE/00/2248 Código do Fornecedor 10/10/2014 21/10/2014 90,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 34,0000 2,6500 90,10 010 10/10/2014 21/10/2014 111,30 008859 Produto 2014/006773 009 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 2,6500 111,30 011 20/10/2014 27/11/2014 15.836,40 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 5.976,0000 2,6500 15.836,40 Página 00141 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006392 23/09/2014 000653/2013 1265 RESERVE E VIAGEM LTDA-ME 2014NE/00/0261 009 2013/001250 CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24 Código do Fornecedor 2014/006126 000985/2014 1265 2014/001477 CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33 2014NE/00/5328 Código do Fornecedor 11.300,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.300,0000 11.300,00 LOCACAO DE IMOVEL 03/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 009181 Produto 000011407 07/10/2014 001 23/09/2014 24/09/2014 5.080,00 009918 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.235,00 000002975 SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA 19,0000 65,0000 000002975 SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA 13,0000 45,0000 585,00 000002975 SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DE MAMA - PEÇA CIRURGICA 24,0000 65,0000 1.560,00 000002975 SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA 20,0000 45,0000 900,00 000002975 SERVICOS EXAMES ANATOMO PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA (EXCETO COLO UTERINO E MAMA) - 10,0000 80,0000 800,00 PEÇA CIRURGICA. 209.937,61 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006193 15/09/2014 000002/2014 1310 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0369 2014/000010 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006233 000003/2014 1310 2014/000033 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0827 Código do Fornecedor 000001/2014 1310 2014/000022 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0357 Código do Fornecedor 2014/005720 Valor Total 4,6200 4,62 008 000316/2014 1522 2014/000316 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2014NE/00/2401 Código do Fornecedor REFEICOES EM MARMITEX Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado 22/09/2014 156,08 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 156,0800 156,08 008 16/09/2014 22/09/2014 249,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 249,5200 249,52 006 03/09/2014 10/09/2014 2.527,70 000080 Produto Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA 18/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/09/2014 000007750 Vr. Unitário 000063 Produto 000016568 4,62 1,0000 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 10/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 000062 Produto 2014/006117 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/09/2014 000007237 006 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 10,9900 2.527,70 Página 00142 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005720 01/09/2014 000316/2014 1522 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME 2014NE/00/2401 006 2014/000316 CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 Código do Fornecedor 03/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 2.527,70 000080 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas; 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. Observação: Cronograma de entrega Conforme necessidade do serviço.(fracionado) 2014/005721 01/09/2014 000437/2014 1351 2014/000779 BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74 2014NE/00/3100 Código do Fornecedor Produto 000007750 005 03/09/2014 10/09/2014 553,00 000080 REFEICOES EM MARMITEX Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e Quantidade Vr. Unitário Valor Total 79,0000 7,0000 553,00 Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção: 02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas; 01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor. 2014/006016 08/09/2014 000983/2014 1409 2014/001345 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2014NE/00/5884 Código do Fornecedor Produto 000017253 001 10/10/2014 21/10/2014 910,00 000090 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 4,5500 910,00 Bobina 80mm x30 metros para aparelho Ecafix-12. 2014/006291 18/09/2014 001061/2014 1283 2014/001406 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 2014NE/00/6004 Código do Fornecedor Produto 000015532 2014/006385 000441/2014 1532 2014/000887 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 2014NE/00/2406 Código do Fornecedor 001133/2013 1532 2013/001708 OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL 2014NE/00/0961 Código do Fornecedor 1.272,00 Vr. Unitário Valor Total 6,0000 212,0000 1.272,00 006 07/10/2014 10/10/2014 1.580,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.580,0000 1.580,00 LOCACAO DE IMOVEL 23/09/2014 03/12/2014 000267 Produto 2014/006386 21/11/2014 Quantidade CARTUCHO TONER PRETO - CB 540 A - ORIGINAL, NOVO, DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA. 23/09/2014 000011407 001 000090 009 08/10/2014 10/10/2014 1.285,00 000267 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.285,0000 1.285,00 Página 00143 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006023 08/09/2014 000861/2014 1608 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2014NE/00/5873 001 2014/001010 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 2.027,00 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 160,0000 320,00 FOTOCELULA MG RFE-130 6 POP Rele facil Bivolt 13625 10,0000 13,3000 133,00 000003931 LUMINARIA LAMPADA FLUORESCENTE 40W oval AB 4L x 450 /A E40 500w 10,0000 87,0000 870,00 000010457 POSTE DE MADEIRA com 06 metros x 14 a 16 cm de espessura. 8,0000 88,0000 704,00 000008756 CABO 06 MM/ROLO 100 METROS 000017158 2014/006166 12/09/2014 000486/2014 1349 2014/000753 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 2014NE/00/3957 Código do Fornecedor Produto 000007905 ABRAÇADEIRA 3/4 com 01 unidade em cada pacote 000001513 DISJUNTOR BIFASICO 20 A 000009217 FIO RIGIDO 6 MM 03 ROLOS DE 100 METROS 000016723 PARAFUSO 4.2 X 3.2 C/BUCHA - 02 unidades em cada caixa 000016535 TOMADA 2 PT 20 A 2014/006097 09/09/2014 000238/2012 1642 2014/000651 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/1610 Código do Fornecedor 13/10/2014 21/10/2014 626,46 Quantidade Vr. Unitário 12,0000 0,1700 2,04 3,0000 17,1000 51,30 300,0000 1,8600 558,00 12,0000 0,2600 3,12 3,0000 4,0000 12,00 006 17/09/2014 Valor Total 01/10/2014 200,00 000373 Produto 000012960 001 000294 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER, COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20 CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24 HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000. 2014/005844 03/09/2014 000114/2014 1350 2014/000217 JORGE MENDES RODRIGUES CPF/CNPJ 290.520.926-72 2014NE/00/4049 Código do Fornecedor Produto 000007201 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO 004 08/09/2014 10/09/2014 2.553,65 000380 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 8,5000 1.700,00 2.439,0000 0,3500 853,65 DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. 000007202 LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. Página 00144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005997 08/09/2014 000900/2014 1334 EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT. 2014NE/00/5151 002 2014/001498 CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 2.800,00 000389 Produto 000001733 24/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.800,0000 2.800,00 SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a) 01 (uma) Cadeira odontológica b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos; c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira; d) 01 (um) Refletor odontológico; e) 01 (um) Mocho odontológico. 2014/006200 15/09/2014 000352/2014 1550 2014/000728 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 2014NE/00/3252 Código do Fornecedor Produto 000017196 2014/006201 000352/2014 1485 2014/000726 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 2014NE/00/3251 Código do Fornecedor SERV. ULTRAS. OBSTETRICO 15/09/2014 000352/2014 1532 2014/000395 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Produto 2014NE/00/3250 Código do Fornecedor 21/10/2014 129,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 129,0000 129,00 005 26/09/2014 21/10/2014 3.658,00 000514 Produto 2014/006202 26/09/2014 Quantidade DENSITOMETRIA OSSEA 15/09/2014 000005146 002 000514 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 62,0000 59,0000 3.658,00 005 26/09/2014 21/10/2014 95.082,00 000514 Quantidade Vr. Unitário 000017187 DOPPLER COLOR OBSTETRICO 3,0000 108,0000 Valor Total 324,00 000017188 DOPPLER COLOR ORGAOS E ESTRUTURAS 4,0000 143,0000 572,00 000017194 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO 8,0000 190,0000 1.520,00 000017192 CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67 1,0000 399,0000 399,00 000017201 OBST. MORFOLOGICO 10,0000 99,0000 990,00 000005141 SERV. EXAME MAMOGRAFIA 384,0000 64,0000 24.576,00 11.952,00 000005148 SERV. EXAME RAIO X 498,0000 24,0000 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste 5,0000 209,0000 1.045,00 000005142 SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste 133,0000 109,0000 14.497,00 000005143 SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES 5,0000 74,0000 370,00 000005145 SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL 176,0000 98,0000 17.248,00 000007414 SERV. ULTRAS. ARTICULACOES . 13,0000 64,0000 832,00 Página 00145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006202 15/09/2014 000352/2014 1532 CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 2014NE/00/3250 005 2014/000395 CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70 Código do Fornecedor SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL 000007415 SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais 000007425 SERV. ULTRAS. PELVICO 000005144 SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG Valor da A.F. 21/10/2014 95.082,00 000514 Produto 000007414 26/09/2014 Quantidade Vr. Unitário 3,0000 71,0000 Valor Total 213,00 57,0000 56,0000 3.192,00 21,0000 59,0000 1.239,00 151,0000 65,0000 9.815,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA . 2,0000 69,0000 138,00 000007416 SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA 6,0000 334,0000 2.004,00 000013279 SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS 4,0000 166,0000 664,00 000010153 SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA 1,0000 187,0000 187,00 1.588,00 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste 4,0000 397,0000 000013280 SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste 1,0000 267,0000 267,00 000006243 SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS 9,0000 74,0000 666,00 000012133 SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR 4,0000 196,0000 784,00 OU SUPERIOR. 2014/006388 23/09/2014 000766/2013 1550 2013/001348 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/0980 Código do Fornecedor 2014/005835 000282/2013 1532 2014/001014 NEUROCENTER S/C CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97 2014NE/00/2941 Código do Fornecedor 2.000,00 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.000,0000 2.000,00 005 23/09/2014 01/10/2014 5.250,00 002447 Produto 000010105 10/10/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 02/09/2014 07/10/2014 000881 Produto 000011407 009 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.250,0000 5.250,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames. 2014/005795 02/09/2014 000212/2014 1550 2014/000337 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 2014NE/00/1044 Código do Fornecedor 2014/005918 000785/2010 1381 2013/001739 EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14 Produto 000013725 SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento. Valor a empenhar em 2013: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00 Valor total a empenhar em 2014: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00 2014NE/00/0839 Código do Fornecedor 10/10/2014 85,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 85,0000 85,00 SERVICO DE MONITORAMENTO mensal de minitoramento de segurança eletrônica 04/09/2014 01/10/2014 003209 Produto 000013725 007 011 22/10/2014 03/11/2014 931,00 003209 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 14,0000 66,5000 931,00 Página 00146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006347 23/09/2014 001132/2013 1309 AUGUSTO BARROS RIBEIRO 2014NE/00/0930 009 2013/001709 CPF/CNPJ 243.253.846-34 Código do Fornecedor 2014/005803 000358/2014 1350 2014/000806 MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA CPF/CNPJ 964.309.666-15 2014NE/00/3219 Código do Fornecedor Valor Total 1.100,0000 1.100,00 004 08/09/2014 Quantidade 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2014/005824 Vr. Unitário 1,0000 02/09/2014 000001/2013 1339 2014/001717 FLAVIANO DUELI DE SOUZA CPF/CNPJ 047.172.946-96 2014NE/00/5351 Código do Fornecedor 10/09/2014 1.114,85 004950 Produto 000006141 1.100,00 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 02/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 004822 Produto 000011407 08/10/2014 Vr. Unitário Valor Total 1.485,0000 0,0100 14,85 200,0000 5,5000 1.100,00 001 15/09/2014 22/09/2014 4.128,80 005154 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006154 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 196,0000 8,0000 1.568,00 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 3.201,0000 0,8000 2.560,80 2014/006122 11/09/2014 000332/2014 1411 2014/000394 CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA. CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11 2014NE/00/2234 Código do Fornecedor 005 26/09/2014 10/10/2014 16.810,00 005159 Quantidade Produto Vr. Unitário Valor Total 2.350,00 000012894 EXAME DE COLONOSCOPIA 5,0000 470,0000 000012893 EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA 1,0000 180,0000 180,00 000006242 SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV 86,0000 140,0000 12.040,00 000012132 SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A 16,0000 140,0000 2.240,00 CORES. 2014/005992 05/09/2014 000127/2014 1640 2014/000141 TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 082.120.376-22 2014NE/00/2411 Código do Fornecedor Produto 000013736 005 09/09/2014 10/09/2014 6.540,00 005488 LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com Quantidade Vr. Unitário Valor Total 327,0000 20,0000 6.540,00 gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa. 2014/005894 04/09/2014 000114/2014 1350 2014/000161 JOSE MARQUES PEIXOTO CPF/CNPJ 267.640.836-49 2014NE/00/4050 Código do Fornecedor Produto 000006154 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE 004 08/09/2014 10/09/2014 2.545,60 005774 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,0000 7,0000 1.540,00 2.514,0000 0,4000 1.005,60 FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE Página 00147 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005894 04/09/2014 000114/2014 1350 JOSE MARQUES PEIXOTO 2014NE/00/4050 004 2014/000161 CPF/CNPJ 267.640.836-49 Código do Fornecedor 08/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 2.545,60 005774 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OBS: COM MOTORISTA. Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde 2014/005833 02/09/2014 001010/2013 1351 2013/001832 CLINICA ALBERT SABIN LTDA CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08 2014NE/00/0332 Código do Fornecedor Produto 000016728 2014/005834 007 000002/2010 1351 2014/000391 CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25 2014NE/00/0958 Código do Fornecedor 10/10/2014 3.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.500,0000 3.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 02/09/2014 30/09/2014 005895 007 05/09/2014 10/09/2014 9.200,00 006095 Quantidade Vr. Unitário 000010105 SERVICO DE INTERV. MEDICAS 1,0000 2.300,0000 2.300,00 000010112 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 1,0000 2.300,0000 2.300,00 Produto Valor Total 000010113 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-2 1,0000 2.300,0000 2.300,00 000010265 SERVIO DE INTERV. MEDICAS- 4 1,0000 2.300,0000 2.300,00 2014/006405 23/09/2014 000924/2014 1349 2014/001407 ALFALAGOS LTDA CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14 2014NE/00/5308 Código do Fornecedor Produto 000001833 2014/006609 CONJUNTO AUXILIAR PAPANICOLAOU TAMANHO M 26/09/2014 000882/2014 1349 2014/001101 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 04.889.013/0001-14 2014NE/00/5216 Código do Fornecedor 002 15/10/2014 21/10/2014 4.980,00 006113 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3.000,0000 1,6600 4.980,00 003 03/12/2014 11/12/2014 2.425,00 006321 Quantidade Vr. Unitário 000008735 Produto ALCOOL HIDRATADO 70% - 1000 ML 0,0000 3,1500 0,00 000012456 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20X20 CM 0,0000 12,9500 0,00 000005136 SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS 100,0000 24,2500 2.425,00 2014/005836 02/09/2014 001595/2009 1532 2013/001706 CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03 2014NE/00/0956 Código do Fornecedor 15/09/2014 22/09/2014 3.721,00 006417 Produto 000010112 008 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.721,0000 3.721,00 SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 na especialidade de CARDIOLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde,com atendimento de no mínimo 70 (setenta) consultas por semana, com a realização de exames necessários,em especial o eletrocardiograma e emissão de laudos relativos a esses. 2014/006290 18/09/2014 001061/2014 1283 2014/001406 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Produto 2014NE/00/6009 Código do Fornecedor 001 31/10/2014 11/11/2014 1.380,00 006469 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00148 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006290 18/09/2014 001061/2014 1283 MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME 2014NE/00/6009 001 2014/001406 CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02 Código do Fornecedor 2014/005897 000114/2014 1339 2014/000218 FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.115.906-32 2014NE/00/4019 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 6,0000 230,0000 1.380,00 004 08/09/2014 10/09/2014 2.057,10 006589 Produto 000006154 1.380,00 Quantidade CARTUCHO TONER 050 A - ORIGINAL, NOVO, DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA. 04/09/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 006469 Produto 000015532 31/10/2014 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE Quantidade Vr. Unitário Valor Total 215,0000 4,8000 1.032,00 2.278,0000 0,4500 1.025,10 FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 000006148 LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. OBS: COM MOTORISTA. PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 2014/005993 05/09/2014 001121/2013 1505 2013/001937 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1065 Código do Fornecedor 008 23/09/2014 01/10/2014 16.320,49 006991 Quantidade Vr. Unitário 000002269 Produto GASOLINA COMUM 3.047,2190 2,9900 9.111,18 000000119 OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 2.720,4940 2,6500 7.209,31 2014/005998 08/09/2014 001121/2013 1638 2013/001936 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1064 Código do Fornecedor 2014/006569 GASOLINA COMUM 24/09/2014 000990/2014 2233 2014/001391 ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39 2014NE/00/6063 Código do Fornecedor 23/09/2014 01/10/2014 2.519,79 006991 Produto 000002269 007 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 842,7380 2,9900 2.519,79 001 03/12/2014 11/12/2014 144,12 006994 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006283 Produto COPO DESCART.200 ML-100UN transparente Aprovado pela ABNT Norma NBR 14.865-Com 100 unidades de 200 ml 52,0000 2,4600 127,92 000003506 GUARDANAPO DE PAPEL Com ótimo grau de alvura; Boa maciez; Maior resistência. Sem Perfume; Alta qualidade; Cor Branca; 27,0000 0,6000 16,20 50 folhas - Gofrado/ Tam 23x 22 2014/006302 19/09/2014 000135/2014 1547 2014/000235 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/1533 Código do Fornecedor Produto 000006308 COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 03 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em 003 12/11/2014 21/11/2014 6.075,00 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 41,0000 37,0000 1.517,00 Página 00149 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006302 19/09/2014 000135/2014 1547 DROGARIA SILVIU'S LTDA 2014NE/00/1533 003 2014/000235 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Código do Fornecedor 12/11/2014 Valor da A.F. 21/11/2014 6.075,00 007038 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 17,0000 37,0000 629,00 17,0000 37,0000 629,00 qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Banana Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega de 60 latas sabor banana = no mês agosto entrega de 40 latas sabor banana 000006308 COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 04 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Chocolate Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega , sendo 20 latas sabor chocolate; = No mês agosto sendo 15 latas sabor chocolate. 000006308 COMPLEMENTO ALIM.HIPERCALORICO ITEM 05 Complemento alimentar hipercalórico, em pó, que pode ser consumido em qualquer momento do dia, indicado em especial para pacientes portadores de HIV, em todas as faixas etárias, que necessitem de um aporte maior de utrientes e calorias em sua alimentação. Características do produto: Seja instantâneo, prático, de fácil preparo e sabor agradável. Possa ser usado em qualquer faixa etária, com objetivo de enriquecer sua alimentação. Seja embalado em recipiente seguro e com tampa "peel-off", aumentando a garantia de sua qualidade e facilitando o manuseio pelo paciente. Vitaminas e minerais essenciais ao organismo Prebióticos. Apresentação: Lata com aproximadamente 400 a 450g Página 00150 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006302 19/09/2014 000135/2014 1547 DROGARIA SILVIU'S LTDA 2014NE/00/1533 003 2014/000235 CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 Código do Fornecedor 12/11/2014 Valor da A.F. 21/11/2014 6.075,00 007038 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 11,0000 3.300,00 Composição nutricional : Proteínas de alto valor nutricional, Baixo teor em gordura. Alto teor de energético Sem adição de açúcar. Sabor: Morango Prazo de validade de no mínimo 18 meses Observação: Cronograma de entrega = no mês de março entrega de 20 latas sabor morango; = no mês agosto entrega de 15 latas sabor morango 000013834 LEITE EM PO Desnatado: Apresentação Lata de 300g Prazo de validade de no mínimo 18 meses Cronograma de entrega: 300 latas em março e 200 latas em agosto. 2014/006306 19/09/2014 000694/2014 1349 2014/001042 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/4567 Código do Fornecedor Produto 000013833 2014/006307 LEITE EM PO LATA NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS 19/09/2014 000694/2014 1349 2014/001043 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/4567 Código do Fornecedor 2014/006308 LEITE EM PO NEOCATE. Lata 400g. 19/09/2014 000566/2014 1349 2014/001044 DROGARIA SILVIU'S LTDA CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80 2014NE/00/3229 Código do Fornecedor 06/10/2014 10/10/2014 1.422,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 90,0000 15,8000 1.422,00 004 06/10/2014 10/10/2014 5.960,00 007038 Produto 000013834 003 007038 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 40,0000 149,0000 5.960,00 001 22/10/2014 03/11/2014 9.757,00 007038 Quantidade Vr. Unitário 000017117 Produto EFEXOR XR 150 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 22,0000 345,0000 7.590,00 000017115 FRONTAL 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 22,0000 94,0000 2.068,00 000017116 RIVOTRIL SUBLINGUAL - 0,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 22,0000 4,5000 99,00 2014/006021 08/09/2014 000861/2014 1608 2014/001010 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5877 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 2014/006718 LAMPADA FLC LP mista E40 220v 500w 30/09/2014 001014/2014 1338 2014/001589 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6077 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor Produto 000010646 PROTETOR SOLAR FATOR 30 COMPOSIÇÃO DO ITEM - AQUA, XANTHAM GUM, GLIYCERYN, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, POLYESTER -7 (AND)NEOPENTYL GLUCOL DIHEPTANOATE, CETEARYL ALCOHOL, BUTYL METHOXYDEBENSOYLMETHANE, TITANIUM DIOXIDE, OCTOCRYLENE, 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR, EDTA, 24/09/2014 01/10/2014 636,00 007103 Produto 000013052 001 Valor Total Quantidade Vr. Unitário Valor Total 24,0000 26,5000 636,00 001 16/10/2014 21/10/2014 9.300,00 007103 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 600,0000 15,5000 9.300,00 Página 00151 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006718 30/09/2014 001014/2014 1338 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6077 2014/001589 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 001 16/10/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 9.300,00 007103 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total CICLOMETHICONE, CETEARYL ISONONANOATE, METHYLCHOROISOTHIAZOLINONE(AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, PARFUM. APRESENTAÇÃO DO ITEM - BISNAGA 120 G- 200G COM TAMPA FLIP-FLOP 2014/006404 23/09/2014 000716/2014 1380 2014/001019 GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 207.386.336-15 2014NE/00/4081 Código do Fornecedor Produto 000006634 004 15/10/2014 21/10/2014 700,00 007183 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 700,0000 700,00 SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para escrituração mensal da farmácia popular do Brasil. 2014/005807 02/09/2014 000079/2010 1350 2014/000947 BRUNO MELO CPF/CNPJ 061.096.336-82 2014NE/00/2325 Código do Fornecedor Produto 000006137 LOCACAO DE MOTOCICLETA 000006141 LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 2014/005900 04/09/2014 000301/2014 1522 2014/000322 ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09 2014NE/00/3002 Código do Fornecedor 08/09/2014 10/09/2014 1.381,80 Quantidade Vr. Unitário 1.909,0000 0,2000 381,80 200,0000 5,0000 1.000,00 005 23/09/2014 Valor Total 01/10/2014 1.501,50 007598 Produto 000008035 005 007533 LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM Quantidade Vr. Unitário Valor Total 455,0000 3,3000 1.501,50 Kits individuais com cardápio variado. Cardápio: Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml) Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml) Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml) Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml 2014/006091 10/09/2014 000087/2014 1637 2014/000104 HARMONIZE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA CPF/CNPJ 38.466.637/0001-40 2014NE/00/0902 Código do Fornecedor Produto 000016828 001 13/11/2014 21/11/2014 1.500,00 008035 COMPLEXO HOMEOPÁTICO 30 ML CD. CONTÉM EUPATORIUM PERFOLIATUM 30 CH, PHOSPPHORUS 30 CH E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 300,0000 5,0000 1.500,00 CROTALUS HORRIDUS 30 CH. 2014/005862 03/09/2014 000464/2014 2204 2014/000822 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Produto 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5633 de 2 lugares 2014NE/00/5139 Código do Fornecedor 001 22/10/2014 31/10/2014 2.015,64 008083 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.007,8200 1.007,82 Página 00152 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005862 03/09/2014 000464/2014 2204 MAPFRE SEGUROS GERAIS SA 2014NE/00/5139 001 2014/000822 CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38 Código do Fornecedor 22/10/2014 Valor da A.F. 31/10/2014 2.015,64 008083 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.007,8200 1.007,82 OBS: 01 motorista e 1 passageiro Ano de fabricação/modelo 2011/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 000003090 SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5640 de 2 lugares OBS: 01 motorista e 1 passageiro Ano de fabricação/modelo 2011/2012 100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto. Danos morais: R$ 20.000,00. Danos materiais: R$ 150.000,00. Danos corporais: R$ 150.000,00. Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00. (morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00) Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros. Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km. 2014/006203 15/09/2014 000046/2014 1351 2013/002075 ASI SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66 2014NE/00/0916 Código do Fornecedor Produto 000008598 008 23/09/2014 01/10/2014 665,00 008463 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 665,0000 665,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da Farmácia . 2014/005837 02/09/2014 000363/2012 1507 2014/001311 CLEDIMAR FERREIRA ALVES CPF/CNPJ 040.323.166-35 2014NE/00/3862 Código do Fornecedor Produto 000002386 SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES. 004 04/09/2014 10/09/2014 1.000,00 008573 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.000,0000 1.000,00 Página 00153 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006121 02/09/2014 000407/2014 1351 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2014NE/00/2263 005 2014/000231 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor 2014/006332 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 12/09/2014 000407/2014 1550 2013/002066 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2261 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 12/09/2014 000407/2014 1532 2013/002065 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2260 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 22/09/2014 000407/2014 1351 2014/000231 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 2014NE/00/2263 Código do Fornecedor 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 08/09/2014 000983/2014 1409 2014/001345 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2014NE/00/5886 CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07 Código do Fornecedor Valor Total 2,6500 410,00 001 10/10/2014 21/10/2014 304,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 115,0000 2,6500 304,75 001 10/10/2014 21/10/2014 249,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 94,0000 2,6500 249,10 006 10/10/2014 21/10/2014 370,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 139,6208 2,6500 370,00 001 13/10/2014 21/10/2014 880,00 008962 Produto 000017253 Vr. Unitário 154,7169 008859 Produto 2014/006017 Quantidade 008859 Produto 2014/006621 410,00 008859 Produto 2014/006334 Valor da A.F. 01/10/2014 008859 Produto 000002154 26/09/2014 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 400,0000 2,2000 880,00 0,0000 2,2000 0,00 Bobina 48mm x30 metros para aparelho Ecafix- Funbec mod.06. 000017253 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG. Bobina 48mm x30 metros para aparelho Ecafix-6. 2014/006051 09/09/2014 000983/2014 1409 2014/001345 VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2014NE/00/5886 CPF/CNPJ 13.904.476/0001-07 Código do Fornecedor Produto 000017253 002 13/10/2014 21/10/2014 1.320,00 008962 BOBINA ECG P/ ELETROCARDIOGRAMA ECG. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 600,0000 2,2000 1.320,00 Bobina 48mm x30 metros para aparelho Ecafix-6. 2014/006061 09/09/2014 000556/2014 1349 2014/000739 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ 12.047.164/0001-53 Produto 2014NE/00/3972 Código do Fornecedor 005 24/10/2014 03/11/2014 5.444,80 009000 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.170,00 000002305 ALCOOL 46º 250,0000 4,6800 000003942 ALCOOL GEL 500G 180,0000 5,3000 954,00 000005136 SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS 64,0000 26,7000 1.708,80 000001889 SONDA URETRAL Nº 12 3.100,0000 0,5200 1.612,00 Página 00154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005726 01/09/2014 000454/2014 1349 C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 2014NE/00/3140 002 2014/000811 CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92 Código do Fornecedor 30/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 917,20 009051 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000009276 IMPRESSO FICHA B - GESTANTE Tamanho 21 x 30, cor preta, 1x0, blocos gomados,100 x 1, Papel AP 18, frente e verso. 50,0000 8,6000 430,00 000003615 IMPRESSOS. PLANO ALIMENTAR 58,0000 8,4000 487,20 BLOCOS com 100 folhas, tamanho 21x30 cm, 1x0 - cor preta, Papel AP 18. 2014/006316 22/09/2014 001084/2014 2231 2014/001805 AUTOSETE VEÍCULOS E PECAS LTDA CPF/CNPJ 24.988.594/0001-59 2014NE/00/6040 Código do Fornecedor 001 21/11/2014 Produto Quantidade 000004096 28/11/2014 306.000,00 009242 VEICULO AUTOMOTOR Veiculo automotor (VAN ou MICRO ONIBUS). 0 KM Vr. Unitário Valor Total 2,0000 153.000,0000 306.000,00 Com capacidade mínima de 17 passageiros, com poltronas reclinaveis. Teto alto. ANO FABRICAÇÃO MINIMO DE 2014 / MODELO MINIMO DE 2014. MOTOR: MINIMO DE146 cv de potência, Combustível Diesel S10, MINIMO DE 4 cilindros. Duplo turbo ou bi turbo com intercooler Tanque de combustivel :MINIMO DE 75 Litros. Câmbio manual MINIMO de 6 (seis) a frente e 1 (uma) Ré, Freios: Sistema ABS e EBV. Bateria de minimo de 95 A e alternador de minimo de 14 V. Airbag simples. Vidros elétricos. Ar condicionado na frente e nos compartimentos, com mostra de temperatura, fechamento central das portas via controle remoto, volante com ajuste de altura e profundidade, fárois de neblina, Rádio CDMP3 com entrada para USB e Bluetooth, desembaçador nos vidro traseiros, porta corrediça lateral. DIREÇÃO: HIDRÁULICA OU COM ASSISTÊNCIA ELÉTRICA. Pneus MINIMO 225 / 75 R 16 e Rodas em aço. Espelhos Retrovisores Elétrico com aquecimento. Minimo de 1 ano de garantia. Emplacamento - IPVA e DPVAT/2014 pagas conforme exigido em Lei. 2014/005828 02/09/2014 000846/2013 1522 2013/001475 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 2014NE/00/0927 Código do Fornecedor Produto 000006199 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 004 14/10/2014 21/10/2014 4.800,00 009323 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 Página 00155 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005829 02/09/2014 000846/2013 1522 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP 2014NE/00/0927 005 2013/001475 CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 Código do Fornecedor Valor da A.F. 21/10/2014 4.800,00 009323 Produto 000006199 14/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2014/005831 02/09/2014 000846/2013 1522 2013/001475 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 2014NE/00/0927 Código do Fornecedor Produto 000006199 006 14/10/2014 21/10/2014 4.800,00 009323 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2014/005832 02/09/2014 000846/2013 1522 2013/001475 VIGLIS VIGILÂNCIA LTDA-EPP CPF/CNPJ 11.018.334/0001-09 2014NE/00/0927 Código do Fornecedor 14/10/2014 21/10/2014 4.800,00 009323 Produto 000006199 007 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 4.800,0000 4.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AO CASAM,: 01 VIGILANTE DURANTE 08 (OITO) HORAS POR DIA, DURANTE O HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.A VIGILANCIA DEVERÁ SER NÃO-ARMADA.O VIGILANTE DEVERÁ SE APRESENTAR TOTALMENTE UNIFORMIZADO, COM CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA, BEM COMO SEU NOME, FOTO, NÚMERO DE REGISTRO NA EMPRESA E SEU HORÁRIO DE TRABALHO.TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS, FISCAIS, TRIBUTARIOS, PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.O CONTRATO SE REGERÁ PARA PAGAMENTO MENSAL, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 2014/006593 24/09/2014 000009/2014 1380 2014/000166 FABIO AUGUSTO FIOROT CPF/CNPJ 055.070.457-47 2014NE/00/0246 Código do Fornecedor Produto 000017112 010 26/09/2014 01/10/2014 500,00 009338 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 Página 00156 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006593 24/09/2014 000009/2014 1380 FABIO AUGUSTO FIOROT 2014NE/00/0246 010 2014/000166 CPF/CNPJ 055.070.457-47 Código do Fornecedor 26/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 500,00 009338 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 02/01/2014 A 02/01/2015 2014/006592 24/09/2014 000008/2014 1380 2014/000167 LIVIA DE PAULA SILVA ACAR CPF/CNPJ 093.195.786-99 2014NE/00/0245 Código do Fornecedor Produto 000017110 2014/006138 000028/2014 1380 2014/000169 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0253 Código do Fornecedor 26/09/2014 01/10/2014 500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2 11/09/2014 009 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009350 Produto 000017112 010 009339 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 2014/006139 11/09/2014 000028/2014 1350 2014/000176 ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS CPF/CNPJ 065.586.641-86 2014NE/00/0254 Código do Fornecedor Produto 000016800 009 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009350 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ARGEL JESUS PEDROSO FREITAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 2014/006134 11/09/2014 000027/2014 1380 2014/000170 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0241 Código do Fornecedor Produto 000017112 009 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009351 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. P PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 2014/006135 11/09/2014 000027/2014 1350 2014/000175 ARAMYS CRUZ CLARO CPF/CNPJ 065.892.241-61 2014NE/00/0242 Código do Fornecedor Produto 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ARAMYS CRUZ CLARO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 18/01/2014 A 17/01/2015 009 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009351 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 Página 00157 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006136 11/09/2014 000020/2014 1380 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA 2014NE/00/0243 009 2014/000171 CPF/CNPJ 065.897.771-79 Valor da A.F. 24/09/2014 500,00 009352 Código do Fornecedor Produto 000017112 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO 18/01/2014 A 19/01/2015 2014/006137 11/09/2014 000020/2014 1350 2014/000174 ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA CPF/CNPJ 065.897.771-79 2014NE/00/0244 Produto 000016800 009 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009352 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA PERIODO 18/01/2014 A17/01/2015 2014/005792 02/09/2014 001110/2013 1510 2013/001871 HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME. CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70 2014NE/00/0948 Produto 000012960 006 09/09/2014 10/09/2014 10.682,00 009365 Código do Fornecedor PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias, Quantidade Vr. Unitário Valor Total 220,0000 35,0000 7.700,00 71,0000 42,0000 2.982,00 que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. U tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde 000012960 PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22 dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV. Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e jantar. Página 00158 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006144 11/09/2014 000018/2014 1380 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ 2014NE/00/0251 010 2014/000172 CPF/CNPJ 065.546.211-21 Código do Fornecedor Valor da A.F. 06/10/2014 500,00 009410 Produto 000017112 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO: 06/01/2014 A 05/01/2015 2014/006145 11/09/2014 000018/2014 1350 2014/000178 YUNIA VELAZQUEZ PEREZ CPF/CNPJ 065.546.211-21 2014NE/00/0252 Código do Fornecedor Produto 000016800 010 22/09/2014 06/10/2014 1.200,00 009410 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICA YUNIA VELAZQUEZ PEREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A05/01/2015 2014/006140 11/09/2014 000019/2014 1380 2014/000173 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0247 Código do Fornecedor Produto 000017112 010 22/09/2014 06/10/2014 500,00 009411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. PERIODO:06/012014 A 05/012015 2014/006141 11/09/2014 000019/2014 1350 2014/000177 MANUEL HUGO FELPETO FUENTES CPF/CNPJ 066.134.241-70 2014NE/00/0248 Código do Fornecedor Produto 000016800 010 22/09/2014 06/10/2014 1.200,00 009411 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MÉDICO MANUEL HUGO FELPETO FUENTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PERIODO 06/01/2014 A 05/01/2015 2014/006594 24/09/2014 000353/2014 1380 2014/000929 ALLAN SOUSA TELES CPF/CNPJ 089.352.506-51 2014NE/00/2317 Código do Fornecedor Produto 000017112 008 26/09/2014 06/10/2014 500,00 009576 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALLAN SOUZA TELES, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014 2014/006595 24/09/2014 000354/2014 1380 2014/000930 FABIANA TAKAHASHI CARVALHO CPF/CNPJ 073.718.676-37 2014NE/00/2318 Código do Fornecedor Produto 000017112 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA FABIANA TAKAHASHI CARVALHO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA 008 26/09/2014 06/10/2014 500,00 009577 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 Página 00159 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006595 24/09/2014 000354/2014 1380 FABIANA TAKAHASHI CARVALHO 2014NE/00/2318 008 2014/000930 CPF/CNPJ 073.718.676-37 Código do Fornecedor 26/09/2014 Valor da A.F. 06/10/2014 500,00 009577 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014 2014/006596 24/09/2014 000355/2014 1380 2014/000932 RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA CPF/CNPJ 062.191.466-54 2014NE/00/2319 Código do Fornecedor Produto 000017112 008 26/09/2014 06/10/2014 500,00 009578 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014 2014/006597 24/09/2014 000356/2014 1380 2014/000931 KAMILA SILVA MARINS CPF/CNPJ 073.661.556-32 2014NE/00/2320 Código do Fornecedor Produto 000017112 008 26/09/2014 06/10/2014 500,00 009579 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA KAMILA SILVA MARENS, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. PERIODO: 06/03/2014 A 31/12/2014 2014/006383 23/09/2014 000567/2014 1350 2014/001020 MARIANA DRUMOND SCHMIDT CPF/CNPJ 060.728.826-41 2014NE/00/3172 Código do Fornecedor Produto 000011407 2014/006152 000526/2014 1380 2014/001055 LAZARO RIVERA VALIDO CPF/CNPJ 067.850.151-38 2014NE/00/2984 Código do Fornecedor 08/10/2014 10/10/2014 900,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 900,0000 900,00 LOCACAO DE IMOVEL 11/09/2014 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009611 Produto 000017112 005 009602 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO LAZARO RIVERA BALIDO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006153 11/09/2014 000526/2014 1380 2014/001064 LAZARO RIVERA VALIDO CPF/CNPJ 067.850.151-38 2014NE/00/2984 Código do Fornecedor Produto 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO LAZARO RIVERA BALIDO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009611 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 Página 00160 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006156 11/09/2014 000528/2014 1380 REY ARIAS SOTO 2014NE/00/2986 011 2014/001057 CPF/CNPJ 067.586.171-30 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/09/2014 500,00 009612 Produto 000017112 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO REYARIAS SOTO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006157 11/09/2014 000528/2014 1380 2014/001062 REY ARIAS SOTO CPF/CNPJ 067.586.171-30 2014NE/00/2986 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009612 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO REYARIAS SOTO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006154 11/09/2014 000527/2014 1380 2014/001052 FRANKLYN MARIN AGUIRRE CPF/CNPJ 067.497.071-30 2014NE/00/2985 Código do Fornecedor Produto 000017112 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009613 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO FRANKLIN MARIN AGUIRRE, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006155 11/09/2014 000527/2014 1380 2014/001067 FRANKLYN MARIN AGUIRRE CPF/CNPJ 067.497.071-30 2014NE/00/2985 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009613 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO FRANKLIN MARIN AGUIRRE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006160 11/09/2014 000530/2014 1380 2014/001054 KIRENIA LLAMOS MARTINEZ CPF/CNPJ 067.619.711-60 2014NE/00/2987 Código do Fornecedor Produto 000017112 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009614 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA KIRENIA ILANOS MARTINES, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006161 11/09/2014 000530/2014 1380 2014/001065 KIRENIA LLAMOS MARTINEZ CPF/CNPJ 067.619.711-60 2014NE/00/2987 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009614 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA KIRENIA ILANOS MARTINES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006146 11/09/2014 000531/2014 1380 2014/001050 ELSA HERNANDEZ TORRES CPF/CNPJ 067.226.891-40 Produto 2014NE/00/2988 Código do Fornecedor 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009615 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00161 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006146 11/09/2014 000531/2014 1380 ELSA HERNANDEZ TORRES 2014NE/00/2988 011 2014/001050 CPF/CNPJ 067.226.891-40 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/09/2014 500,00 009615 Produto 000017112 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA ELZA HERNANDES TORRES, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006147 11/09/2014 000531/2014 1380 2014/001066 ELSA HERNANDEZ TORRES CPF/CNPJ 067.226.891-40 2014NE/00/2988 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009615 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA ELSA HERNANDES TORRES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006158 11/09/2014 000532/2014 1380 2014/001056 LORAIDA SORI RIVERA CPF/CNPJ 067.572.821-51 2014NE/00/2989 Código do Fornecedor Produto 000017112 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009616 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA LORRAIDA SORI RIVERA, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006159 11/09/2014 000532/2014 1380 2014/001063 LORAIDA SORI RIVERA CPF/CNPJ 067.572.821-51 2014NE/00/2989 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009616 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICA LORRAIDA SORI RIVERA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006150 11/09/2014 000535/2014 1380 2014/001059 YAMARA ENRIQUEZ PADRON CPF/CNPJ 067.572.031-11 2014NE/00/2990 Código do Fornecedor Produto 000017112 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009618 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICA YANARA ENRIQUES PADRON, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006151 11/09/2014 000535/2014 1380 2014/001061 YAMARA ENRIQUEZ PADRON CPF/CNPJ 067.572.031-11 2014NE/00/2990 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009618 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO YANARA ENRIQUES PADRON PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006148 11/09/2014 000537/2014 1380 2014/001058 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ CPF/CNPJ 067.545.851-02 Produto 2014NE/00/2992 Código do Fornecedor 011 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009619 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00162 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006148 11/09/2014 000537/2014 1380 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ 2014NE/00/2992 011 2014/001058 CPF/CNPJ 067.545.851-02 Código do Fornecedor Valor da A.F. 24/09/2014 500,00 009619 Produto 000017112 22/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006149 11/09/2014 000537/2014 1380 2014/001060 PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ CPF/CNPJ 067.545.851-02 2014NE/00/2992 Código do Fornecedor Produto 000016800 012 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009619 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 2014/006318 22/09/2014 001084/2014 1299 2014/001804 RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CNPJ 13.426.763/0001-40 2014NE/00/6041 Código do Fornecedor Produto 000004096 001 20/10/2014 21/10/2014 38.000,00 009821 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 38.000,0000 38.000,00 VEICULO AUTOMOTOR 0 km. Cor branca, com minimo 4 porta. (sedan ou hatch). Ano de fabricação minimo 2014 e ano modelo minimo 2014. Motor: Minimo de 1400 cc com minimo de 8 valvulas. Potencia miniima de 85 cv. Bi combustível (gasolina e etanol) ou com alimentação a gasolina ou etanol, Minimo de 5 marchas e ré, Sistema de freios com abs. Direção hidráulica ou com assistência elétrica. Pneus minimo 175 / 65 / R 14 82 T. Porta malas:minimo de 280 litros, tanque de combustivel de minimo de 48 litros. Ar condicionado,vidro eletrico dianteiro, apoios de cabeça dianteiros e traseiros, banco traseiro repartivel, barra de segurança nas portas. Direção hidraulica ou com assistência elétrica. Air bag duplo (motorista e carona) e freios com abs e ebd. Para choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veiculo. Emplacamento - IPVA e DPVAT/2014 pagas conforme exigido em Lei. 2014/006164 11/09/2014 000873/2014 1380 2014/001575 ALEXI PEREZ MARTINEZ CPF/CNPJ 066.102.551-99 2014NE/00/4658 Código do Fornecedor Produto 000017112 007 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009888 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO Alexi Perez Martinez , PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006165 11/09/2014 000873/2014 1380 2014/001577 ALEXI PEREZ MARTINEZ CPF/CNPJ 066.102.551-99 2014NE/00/4658 Código do Fornecedor Produto 000016800 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA O MEDICO Alexi Perez Martinez, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS 008 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009888 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 Página 00163 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006165 11/09/2014 000873/2014 1380 ALEXI PEREZ MARTINEZ 2014NE/00/4658 008 2014/001577 CPF/CNPJ 066.102.551-99 Código do Fornecedor 22/09/2014 Valor da A.F. 24/09/2014 1.200,00 009888 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total MÉDICOS. 2014/006162 11/09/2014 000872/2014 1380 2014/001574 EISARA ESTEVEZ ESCALONA CPF/CNPJ 065.978.451-37 2014NE/00/4657 Código do Fornecedor Produto 000017112 007 22/09/2014 24/09/2014 500,00 009889 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 500,0000 500,00 SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1 AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA Eisara Esteves Escalona , PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM O ART.11, IV, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº1369/2013. RECURSO PROPRIO. 2014/006163 11/09/2014 000872/2014 1380 2014/001576 EISARA ESTEVEZ ESCALONA CPF/CNPJ 065.978.451-37 2014NE/00/4657 Código do Fornecedor Produto 000016800 008 22/09/2014 24/09/2014 1.200,00 009889 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.200,0000 1.200,00 PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUXILIO MORADIA PARA A MEDICA Eisara Esteves Escalona , PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 3.034.626,06 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006040 08/09/2014 000003/2014 1716 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0837 011 2014/000042 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006235 000003/2014 1716 2014/000042 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0837 Código do Fornecedor 000007237 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 68,0700 68,07 012 001138/2013 1716 2013/001992 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0045 Código do Fornecedor 22/09/2014 1.521,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.521,0600 1.521,06 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2014 18/09/2014 000062 Produto 2014/006791 68,07 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 Valor da A.F. 11/09/2014 000062 Produto 000007237 09/09/2014 011 22/10/2014 03/11/2014 285,60 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002162 VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU 42,0000 3,5500 149,10 000002163 VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA 42,0000 3,2500 136,50 2014/006266 18/09/2014 001061/2014 1713 2014/001565 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Produto 000014101 PEN DRIVE " Capacidades - 8 GB 2014NE/00/6005 Código do Fornecedor 001 21/11/2014 03/12/2014 139,30 000090 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 7,0000 19,9000 139,30 Página 00164 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006266 18/09/2014 001061/2014 1713 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014NE/00/6005 001 2014/001565 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 21/11/2014 Quantidade Leitura: 10MB/S " Gravação: 5MB/S " Dimensões - 57,18mm x 17,28mm x 10,00mm " Temperatura de Operação - 0° a 60° C " Temperatura de Armazenamento - -20° a 85° C " Garantia: 12 meses " Será obrigatório, sob pena de desclassificação, informar explicitamente na proposta, marca e modelo do Equipamento 139,30 000090 Produto " Valor da A.F. 03/12/2014 Vr. Unitário Valor Total ofertado. 2014/005940 04/09/2014 000053/2014 1716 2013/001743 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2121 Código do Fornecedor Produto 000003666 006 10/09/2014 22/09/2014 2.044,56 004951 COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco; Quantidade Vr. Unitário Valor Total 25.557,0000 0,0800 2.044,56 de primeiro uso e em linha de produção; velocidade mínima de 40ppm; duplex frente e verso automático; resolução mínima: 1200x1200 dpi; bandeja manual para mínimo 50 folhas; formato de papel até A4; redução e ampliação de 25% a 400%; conectividade em rede e USB. Para atender a SMF. 2014/006006 08/09/2014 000735/2010 1716 2013/001553 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0136 Código do Fornecedor Produto 000013005 2014/006658 008 000206/2012 1716 2014/001740 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5863 Código do Fornecedor 10/09/2014 169,16 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 169,1600 169,16 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL 29/09/2014 08/09/2014 006705 001 13/10/2014 11/11/2014 42.556,24 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000016737 BANDA REGIONAL estilo (eclética, sertanejo, forró e axé) 2,0000 1.950,0000 3.900,00 000016833 EQUIPE DE APOIO composto de no mínimo 10 (dez) pessoas para trabalhar nos eventos que serão marcados pela Secretaria 2,0000 580,0000 1.160,00 000016835 EQUIPE DE PANFLETAGEM com carro em locais a serem definidos pela Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social 4,0000 2.438,7500 9.755,00 100,0000 17,0000 1.700,00 Municipal. composta de 10 (dez) pessoas. 000016741 ESTRUTURA EM ALUMÍNIO tipo Q-30, entre as seguintes medidas: 1.00, 2.00, 3.00 e 4.00 metros, para cada 20 metros Página 00165 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006658 29/09/2014 000206/2012 1716 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5863 001 2014/001740 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor Produto 13/10/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 42.556,24 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total disponibilizar 02 bases 750 x 750, 02 pau de carga, 02 sleeve block 04 faces, 02 talhas, montagem , desmontagem e demais acessórios. 000013323 LOCACAO DE GERADOR de 300 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 12 horas de funcionamento diario. 2,0000 2.438,7500 4.877,50 000006672 LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros. 1,0000 1.940,0000 1.940,00 000015594 LOCAÇÃO DE TENDA-1 10 x 10 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 6 metros 4,0000 1.160,0000 4.640,00 000010004 SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a ser estabelecido pela Secretaria Municipal. 2,0000 195,1000 390,20 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 de Grande porte 1,0000 6.828,5000 6.828,50 Ambiente aberto de grande porte, equipamento pa flay 01mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA 04 processador de efeitos 16 equalizadores flex 01 equalizador - 31 bandas estéreo 02 crossover digital 24 caixas super grave 2x18 24 Caixas 2x12 e 2x10 e driver OU 2X10,2Xdriver flay Amplificador para todo sistema (8000.5000.3000 watts) Equipamento para monitor 01 mix digital com 48 entradas, 08 grupos DCA 04 processadores de efeitos, 16 equalizadores flex 01 equalizador - 31 bandas estéreo 02crossover digital 16 monitores (mod.400) 02 microfones sem fio UHF 02 side LR 04 caixas super grave 2x18 04 caixas 03 (três) vias 15x10, drive 01 drum fill com sub grave LA 118 e ALA 15 Amplificador para todo o sistema (8000, 5000 e 3000 watts) Microfones específicos (o necessário) Demais acessórios para montagem Back Line 01 sistema para teclado 02 amplificadores de guitarra 01 amplificador para baixo de 800watts 01 caixa de 15" Página 00166 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006658 29/09/2014 000206/2012 1716 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5863 001 2014/001740 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 42.556,24 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 2.438,7500 4.877,50 1,0000 1.755,9000 1.755,90 01 caixa 4x10 10 direct BOX 01 bateria 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte Equipamentos de PA FLAY - 01 console digital 48 x 16 x 02 - 01 equalizador -31 bandas estéreo - 02 crossover digital - 08 caixas super grave 2X18 - 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver Equipamento de palco - 01 console digital 48 x 24 x 02 - 02 crossover digital - 10 vias de equalizador - 10 direct Box -12 monitores (mod. 400) - 02 microfones sem fio UHF - 01 sistema para teclado - 02 amplificadores de guitarra - 01 amplificador de baixo 800 wts uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10. - 02 side L,R 15X10Xdriver flay - amplificado para todo sistema. - Microfones e demais acessórios para montagem - 01 aparelho de CD 000008820 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 de Grande porte 72 refletores par 64 foco 1 24 refletores par 64 foco 2 12 epipsos com íris 32 ACI 10 mini brutt - 6x 04strobs atomic 3000 72 canais de dimmer DMX 03 máquinas de fumaça 02 canhões seguitores 1200 watts Página 00167 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006658 29/09/2014 000206/2012 1716 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5863 001 2014/001740 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 13/10/2014 Valor da A.F. 11/11/2014 42.556,24 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 3,0000 243,8800 731,64 30 metros de Q-30 3,0 metros de Q-30 03 cubos (obrigatório) 02 bases (pés) 05 talhas de 1 TON 14 cintas com manilhas. 000016744 2014/006265 TENDAS 4 x 4 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros. 18/09/2014 001061/2014 1718 2014/001559 FACIL SOLUCOES LTDA CPF/CNPJ 11.146.518/0001-54 2014NE/00/6013 Código do Fornecedor Produto 000004154 001 20/11/2014 03/12/2014 13.230,00 007349 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.190,0000 2.190,00 8,0000 1.380,0000 11.040,00 AR CONDICIONADO APARELHO AR SPLIT -18.000 BTU/H - APARELHO INSTALADO - CLASSE A. 18.000 BTUS. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA, SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE. EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E SUCCÇÃO E GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V, BIFASICO. COR: BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO). CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. OBS. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSOS. 000004154 AR CONDICIONADO APARELHO AR SPLIT -9.000 BTU/H - APARELHO INSTALADO - CLASSE A. 9.000 BTUS. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, 4 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA E AUTOMÁTICA, SISTEMA DE FILTRAGEM: FILTRO ELETROSTÁTICO QUE RETIRA IMPUREZAS DO AMBIENTE. EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT SÓ FRIO, CONSTITUÍDO POR UNIDADES EVAPORADORA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE DO AR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, TRABALHANDO EM CONJUNTO COM UNIDADES CONDENSADORAS COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, VÁLVULAS DE SERVIÇO NA DESCARGA E SUCCÇÃO E GABINETE RESISTENTE À AÇÃO DO TEMPO. DISPLAY LCD NA EVAPORADORA. Tensão (volts) 220V, BIFASICO. COR: BRANCO. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO A. SELO PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (INMETRO). CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. OBS. SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO INCLUSOS. 2014/006774 26/09/2014 000407/2014 1716 2013/002013 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 2014NE/00/2245 Código do Fornecedor 007 20/10/2014 27/11/2014 667,80 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 252,0000 2,6500 667,80 Total da U.O. 542.316,03 Página 00168 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1102 - DIRETORIA CONTABIL A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006101 09/09/2014 000427/2012 1732 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2014NE/00/3132 003 2014/001169 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor 2014/005788 000374/2014 1732 2014/000232 INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05 2014NE/00/3003 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 690,0000 690,00 005 09/09/2014 22/09/2014 6.600,00 009565 Produto 000003022 690,00 Quantidade LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 02/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 000373 Produto 000015808 17/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 6.600,0000 6.600,00 SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA, CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. 7.290,00 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006096 09/09/2014 000238/2012 1743 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA 2014NE/00/1612 006 2014/000646 CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/09/2014 200,00 000373 Produto 000015808 17/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 200,0000 200,00 LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+. ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS. 2014/006098 09/09/2014 000427/2012 1743 2014/001168 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/3134 Código do Fornecedor Produto 000015808 007 17/09/2014 22/09/2014 230,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 230,0000 230,00 LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2014/006099 09/09/2014 000427/2012 1743 2014/001168 C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19 2014NE/00/3134 Código do Fornecedor Produto 000015808 008 17/09/2014 22/09/2014 230,00 000373 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 230,0000 230,00 LOCACAO DE IMPRESSORA 5000 CÓPIAS/MÊS ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA. 2014/006608 25/09/2014 000414/2014 1743 2014/000766 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48 Produto 000006886 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA. 2014NE/00/3247 Código do Fornecedor 005 10/10/2014 21/10/2014 5.950,00 000471 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 5.950,0000 5.950,00 Página 00169 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1103 - GERENCIA RECEITA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006389 23/09/2014 000696/2013 1743 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2014NE/00/5848 001 2014/001849 CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 Código do Fornecedor 2014/006390 000696/2013 1743 2014/001849 PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60 2014NE/00/5848 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,6700 2.126,67 002 07/10/2014 10/10/2014 2.126,67 000881 Produto 000011407 2.126,67 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL 23/09/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 000881 Produto 000011407 07/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.126,6700 2.126,67 LOCACAO DE IMOVEL 10.863,34 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006190 15/09/2014 000002/2014 1820 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0370 2014/000011 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 000016569 000003/2014 1820 2014/000039 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0834 Código do Fornecedor 000001/2014 1820 2014/000023 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014NE/00/0358 Código do Fornecedor 000016568 000735/2010 1820 2013/001668 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 2014NE/00/0144 Código do Fornecedor 219,0800 219,08 000206/2012 1820 2014/001741 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/5988 Código do Fornecedor Produto 22/09/2014 357,02 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 357,0200 357,02 008 16/09/2014 22/09/2014 1.948,75 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.948,7500 1.948,75 008 08/09/2014 10/09/2014 74,27 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 74,2700 74,27 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL. 18/09/2014 18/09/2014 006705 Produto 2014/006292 1,0000 008 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 08/09/2014 000013005 Valor Total 000063 Produto 2014/006008 219,08 Vr. Unitário SERVICO DE TELEFONIA FIXA 10/09/2014 Valor da A.F. 25/09/2014 000062 Produto 000007237 22/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/09/2014 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014/006110 006 000046 Produto 2014/006234 Parcela Liquidação Pagamento 001 07/10/2014 10/10/2014 12.999,47 006904 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000006672 LOCACAO DE PALCO tamanho 2 x10 x 6 m, cobertura de alumínio, escada lateral e camarim e torre de PA Flay com 08 metros. 1,0000 1.940,0000 1.940,00 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros chapéu de bruxa na cor branca pé direito 5 metros 1,0000 487,0000 487,00 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 de médio porte 1,0000 2.438,7500 2.438,75 Equipamentos de PA FLAY - 01 console digital 48 x 16 x 02 Página 00170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006292 18/09/2014 000206/2012 1820 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5988 001 2014/001741 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 07/10/2014 Valor da A.F. 10/10/2014 12.999,47 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 32,6900 195,1000 6.377,82 1,0000 1.755,9000 1.755,90 - 01 equalizador -31 bandas estéreo - 02 crossover digital - 08 caixas super grave 2X18 - 16 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2 x 12 e 2x 10 e Driver Equipamento de palco - 01 console digital 48 x 24 x 02 - 02 crossover digital - 10 vias de equalizador - 10 direct Box -12 monitores (mod. 400) - 02 microfones sem fio UHF - 01 sistema para teclado - 02 amplificadores de guitarra - 01 amplificador de baixo 800 wts uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10. - 02 side L,R 15X10Xdriver flay - amplificado para todo sistema. - Microfones e demais acessórios para montagem - 01 aparelho de CD 000009497 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA com 3 degraus com 0,80 até 1,00m de largura cada patamar, com a altura de 0,15 a 0,20 cm cada degrau e guarda corpo nas laterais e fundo com no mínimo 1,10 metros de altura. 000008820 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 72 canais de dimmer DMX 03 máquinas de fumaça 02 canhões seguitores 1200 watts 30 metros de Q-30 3,0 metros de Q-30 03 cubos (obrigatório) 02 bases (pés) 05 talhas de 1 TON 14 cintas com manilhas. Total da U.O. Unidade Orçamentária A.F. Data 67.596,47 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento Valor da A.F. Página 00171 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005800 02/09/2014 000170/2014 1832 ML PROMOÇOES LTDA 2014NE/00/1715 003 2014/000233 CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06 Código do Fornecedor Valor da A.F. 10/09/2014 3.100,00 001059 Produto 000012506 05/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.100,0000 3.100,00 SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES, COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS, CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS RODADAS E APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E SUPERVISÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E 25 JOGOS NO JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS) RUAS DE LAZER COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO INFLÁVEL, 01 PLAY GOL, 01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL, 01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO, 01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES, UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO. PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS, GRAFITE E BASQUETE). 2014/005801 02/09/2014 000170/2014 1832 2014/001751 ML PROMOÇOES LTDA CPF/CNPJ 71.410.427/0001-06 2014NE/00/5371 Código do Fornecedor Produto 000012506 001 05/09/2014 10/09/2014 11.525,00 001059 SERVICO DE COORDENACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA O ANO DE 2014 CONFORME RELACIONADAS ABAIXO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 11.525,0000 11.525,00 AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADOS POSTERIORMENTE PELA SEJEL. SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO CAMPEONATO DE DAMA, COM PREVISÃO PARA 120 PARTICIPANTES, COM COMISSÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O EVENTO COM RELÓGIOS PARA TODAS AS MESAS, CONTROLE DAS PARTIDAS ATRAVÉS DE PROGRAMA ESPECÍFICO INFORMATIZADO PARA CONTROLE DAS RODADAS E APURAÇÃO FINAL. PREMIAÇÃO EXTRA. ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO TÉCNICA, ARBITRAGEM E SUPERVISÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL INFANTIL E JUVENIL, COM REALIZAÇÃO DE 25 JOGOS NO INFATIL E 25 JOGOS NO JUVENIL, SENDO DOIS ÁRBITROS E UM MESÁRIO PARA CADA JOGO. PREMIAÇÃO EXTRA.06 (SEIS) RUAS DE LAZER COM 12 BRINQUEDOS CADA RUA ( 01CAMA ELÁSTICA, 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 TOURO INFLÁVEL, 01 PLAY GOL, 01 TOBOGÃ ESCALADA, 01 PULA PULA AVENTURA, 01 CORRIDA MALUCA INFLÁVEL, 01SUPER BALL, 01 TOTÓ HUMANO, 01 BIG JUMP, 01 BASQUETE DUPLO INFLÁVEL), DE 08:00 ÁS 16:00 HS, EM BAIRROS DIFERENTES DA CIDADDE. AS DATAS E LOCAIS SERÃO DIVULGADAS POSTERIORMENTE.COPA FABRICIANENSE DE SOCIETY COM 25 EQUIPES TOTALIZANDO 70 JOGOS. PARA CADA JOGO HAVERÁ DOIS JUÍZES, UM MESÁRIO E UM COORDENADOR TÉCNICO. PREMIAÇÃO EXTRA.DIA DA JUVENTUDE, ESPORTES RADICAIS E CULTURAIS ( SKATE, HIP HOP, JOVENS TALETOS, GRAFITE E BASQUETE). Total da U.O. 14.625,00 Página 00172 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005810 02/09/2014 000003/2014 1859 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0835 015 2014/000040 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 2014/006225 000003/2014 1859 2014/000040 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0835 Código do Fornecedor 000007237 001138/2013 1859 2013/001997 UNIVALE TRANSPORTES LTDA 2014NE/00/0055 Código do Fornecedor VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 23/09/2014 001601/2009 1859 2013/001656 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49 2014NE/00/0104 Código do Fornecedor 000014190 000990/2014 1857 2014/001480 JOSE FRANCISCO ME 2014NE/00/6053 Código do Fornecedor 000053/2014 1859 2013/001963 COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49 2014NE/00/2131 Código do Fornecedor 000003666 COPIAS DE XEROX A4 16/09/2014 000094/2013 1858 2013/001662 JOAO DE ALVARENGA FERREIRA CPF/CNPJ 011.548.746-80 2014NE/00/0913 Código do Fornecedor 1,0000 238,5100 238,51 010 22/10/2014 03/11/2014 107,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 42,0000 2,5500 107,10 009 08/10/2014 10/10/2014 1.008,37 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.008,3700 1.008,37 001 16/10/2014 21/10/2014 69,80 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 69,8000 69,80 002 10/09/2014 22/09/2014 1,52 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 19,0000 0,0800 1,52 008 22/09/2014 01/10/2014 3.000,00 006295 Produto 000005008 Valor Total 004951 Produto 2014/006210 238,51 Vr. Unitário REFIL PARA PURIFICADORES DE AGUA Refil para purificador de água everest modelo soft. 04/09/2014 22/09/2014 004034 Produto 000004497 18/09/2014 Quantidade LOCACAO DE IMOVEL-1 24/09/2014 CPF/CNPJ 03.177.875/0001-51 2014/005942 016 001225 Produto 2014/006570 81,53 000074 Produto 000002160 Valor Total 81,5300 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2014 CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014/006348 Vr. Unitário 1,0000 000062 Produto 2014/006796 81,53 Quantidade SERVICO DE TELEFONIA FIXA 17/09/2014 Valor da A.F. 08/09/2014 000062 Produto 000007237 02/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.000,0000 3.000,00 LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural, motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado. 2014/006003 08/09/2014 000735/2010 1859 2013/001626 CLARO S.A. CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47 Produto 000013005 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL. 2014NE/00/0143 Código do Fornecedor 008 08/09/2014 10/09/2014 67,33 006705 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67,3300 67,33 Página 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006777 26/09/2014 000407/2014 1859 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO 2014NE/00/2250 007 2013/002018 CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Código do Fornecedor Valor da A.F. 27/11/2014 174,90 008859 Produto 000002154 20/10/2014 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. Quantidade Vr. Unitário Valor Total 66,0000 2,6500 174,90 4.749,06 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006028 08/09/2014 000206/2012 1947 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5858 001 2014/001702 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor 22/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 84.001,89 006904 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000016737 BANDA REGIONAL 8,0000 1.950,0000 15.600,00 000016743 LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS 20,0000 87,0000 1.740,00 000016786 CONSOLE DIGITAL DE ILUMINAÇÃO 2,0000 194,0000 388,00 000016833 EQUIPE DE APOIO 2,0000 580,0000 1.160,00 3.400,00 000016741 ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 200,0000 17,0000 000012691 GRADE DE PROTEÇÃO 100,0000 7,5000 750,00 000013730 INSTALACAO DE REDE ELETRICA 200,0000 11,5000 2.300,00 1.940,00 000006672 LOCACAO DE PALCO 1,0000 1.940,0000 000011961 LOCAÇÃO DE TENDA 10,0000 487,0000 4.870,00 000015594 LOCAÇÃO DE TENDA-1 7,0000 1.160,0000 8.120,00 000003700 LOCAÇAO DE RADIO COMUNICADOR 30,0000 29,2700 878,10 000016783 MOVING´S 20,0000 146,3300 2.926,60 000016740 PLATAFORMA 50,0000 58,5300 2.926,50 000008096 SERV.ILUMINACAO 3,0000 585,3000 1.755,90 000010004 SERVICO DE LOCUCAO 2,0000 195,1000 390,20 000001438 SERVICO DE SONORIZACAO 6,0000 760,8900 4.565,34 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 1,0000 6.828,5000 6.828,50 000006675 SERVICO DE SONORIZACAO-2 5,0000 2.438,7500 12.193,75 000009497 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA 5,0000 195,1000 975,50 000008820 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 1,0000 1.755,9000 1.755,90 250,0000 14,6400 3.660,00 20,0000 243,8800 4.877,60 000016834 SOM VOLANTE 000016744 TENDAS 2014/006643 29/09/2014 000206/2012 1947 2014/001702 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Produto 2014NE/00/5858 Código do Fornecedor 002 13/10/2014 24/10/2014 39.505,50 006904 Quantidade Vr. Unitário 000016832 FECHAMENTO 100,0000 9,5000 Valor Total 950,00 000013730 INSTALACAO DE REDE ELETRICA 300,0000 11,5000 3.450,00 Página 00174 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006643 29/09/2014 000206/2012 1947 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA 2014NE/00/5858 002 2014/001702 CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 Código do Fornecedor LOCACAO DE JOGOS DE MESA 000006673 LOCACAO DE PALCO-1 Valor da A.F. 24/10/2014 39.505,50 006904 Produto 000010816 13/10/2014 Quantidade Vr. Unitário 500,0000 4,5000 Valor Total 2.250,00 2,0000 7.100,0000 14.200,00 000016783 MOVING´S 20,0000 146,3300 2.926,60 000016742 PROJETO 1,0000 1.435,2000 1.435,20 000008096 SERV.ILUMINACAO 1,0000 585,3000 585,30 000006671 SERVICO DE SONORIZACAO-1 1,0000 6.828,5000 6.828,50 1,0000 1.755,9000 1.755,90 350,0000 14,6400 5.124,00 000008820 SERVIÇO DE ILUMINACAO-1 000016834 SOM VOLANTE 2014/006662 29/09/2014 001107/2014 1947 2014/001863 W. AUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53 2014NE/00/6121 Código do Fornecedor 13/10/2014 11/11/2014 12.968,00 Quantidade Vr. Unitário 100,0000 8,7500 875,00 4,0000 480,0000 1.920,00 CONFECçAO DE FAIXA EM LONA IMPRESSA COM ILHÓS E MADEIRA - 2,8M X 0,7M. 50,0000 36,5000 1.825,00 PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX E ESTOJO DE VELUDO - 17X13. 55,0000 32,0000 1.760,00 6,0000 498,0000 2.988,00 40,0000 90,0000 3.600,00 Produto 000017278 ADESIVO PERFURADO Tam. 80 x40 cm. 000009738 BANNER BANNER IMPRESSO COM ACABAMENTO EM ILHÓS DE 10 X 3M. 000004032 000012211 000015870 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (10 X 1M) EM LONA IMPRESSA COM ESTRUTURA DE METALON, 20 X 30 X 18. 000017279 001 006904 TOTEN com estrutura de metalon 20x20x20 no tamanho de 1,00m x 0,70m, com lona impressa no tamanho de 0,90m x 0,60m Valor Total com ilhos e lampada para iluminação externa. 2014/005907 04/09/2014 000977/2014 1947 2014/001100 AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETENIMENTO CPF/CNPJ 12.624.849/0001-15 2014NE/00/5235 Código do Fornecedor 2014/005999 000977/2014 1947 2014/001100 AGENCIA PRODUTORA 10 SHOWS ENTRETENIMENTO CPF/CNPJ 12.624.849/0001-15 2014NE/00/5235 Código do Fornecedor 2014/005906 001021/2014 1947 2014/000945 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80 2014NE/00/5313 Código do Fornecedor 2014/006000 20.100,00 002 08/09/2014 001021/2014 1947 2014/000945 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI 2014NE/00/5313 Código do Fornecedor 15/09/2014 19/09/2014 20.100,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 20.100,0000 20.100,00 001 08/09/2014 08/09/2014 38.500,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 38.500,0000 38.500,00 SHOW ARTISTICO SHOW ARTISTICO DO CANTOR NACIONAL BIQUINI CAVADÃO. CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80 Produto Valor Total 20.100,0000 009916 Produto 000008825 Vr. Unitário 1,0000 SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NACIONAL RENATO TEIXEIRA. 04/09/2014 20.100,00 009907 Produto 000008825 16/09/2014 Quantidade SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR NACIONAL RENATO TEIXEIRA. 08/09/2014 15/09/2014 009907 Produto 000008825 001 002 08/09/2014 16/09/2014 38.500,00 009916 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1311 - GERENCIA DE TURISMO A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006000 08/09/2014 001021/2014 1947 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI 2014NE/00/5313 002 2014/000945 CPF/CNPJ 19.370.140/0001-80 Código do Fornecedor 2014/006311 001140/2014 1947 2014/000946 NEOPLAN CONSULTORIA E MARKETING LTDA CPF/CNPJ 04.705.937/0001-13 Valor Total 38.500,0000 38.500,00 07/10/2014 10/10/2014 22.000,00 009961 Produto 000008825 Vr. Unitário 1,0000 2014NE/00/6038 Código do Fornecedor 38.500,00 Quantidade SHOW ARTISTICO SHOW ARTISTICO DO CANTOR NACIONAL BIQUINI CAVADÃO. 19/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22.000,0000 22.000,00 SHOW ARTISTICO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NACIONAL PEDRA LETÍCIA. 2.460.104,58 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006230 17/09/2014 000003/2014 1964 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2014NE/00/0829 008 2014/000034 CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 Código do Fornecedor 000007237 001138/2013 1964 2013/001998 UNIVALE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80 2014NE/00/0049 Código do Fornecedor Valor da A.F. 22/09/2014 668,84 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 668,8400 668,84 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 29/09/2014 18/09/2014 000062 Produto 2014/006793 Valor da A.F. 16/09/2014 009916 Produto 000008825 08/09/2014 004 22/10/2014 03/11/2014 817,20 000074 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002164 VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ 40,0000 4,2500 170,00 000002158 VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO 76,0000 2,9500 224,20 000002159 VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA 42,0000 2,3000 96,60 000002160 VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / MACUCO 128,0000 2,5500 326,40 2014/005799 02/09/2014 000064/2014 1964 2013/002071 M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04 2014NE/00/0938 Código do Fornecedor Produto 000000236 007 24/09/2014 01/10/2014 6.378,40 004074 LANCHES 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2.278,0000 2,8000 6.378,40 DE LEITE DE 200 ML. 2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML. OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES 2014/006770 26/09/2014 000407/2014 1964 2013/002019 CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60 Produto 000002154 VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO. 2014NE/00/2251 Código do Fornecedor 008 20/10/2014 27/11/2014 4.171,10 008859 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.574,0000 2,6500 4.171,10 Total da U.O. 14.487,14 Página 00176 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006177 15/09/2014 000002/2014 1990 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0362 2014/000003 CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 Empenho Código do Fornecedor 2014/006622 26/09/2014 000002/2014 1990 2014/000003 COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2014NE/00/0362 Código do Fornecedor 000003/2014 1990 2014/000035 TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30 2014NE/00/0830 Código do Fornecedor 000007237 000001/2014 1990 2014/000014 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0349 Código do Fornecedor 000001/2014 1990 2014/000014 CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. 2014NE/00/0349 Código do Fornecedor 000076/2010 1990 2014/000253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2014NE/00/0271 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Código do Fornecedor 000012189 000076/2010 1990 2014/000253 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2014NE/00/0271 CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09 Código do Fornecedor 2014/005866 000725/2011 1989 2013/001599 CENIRA INES DE SA SILVA CPF/CNPJ 512.643.746-15 2014NE/00/0167 Código do Fornecedor LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 19/09/2014 000601/2012 1990 2013/001452 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 Produto 283,0500 283,05 2014NE/00/0378 Código do Fornecedor 18/09/2014 23/09/2014 141,63 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 141,6300 141,63 008 19/09/2014 22/09/2014 389,06 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 389,0600 389,06 009 13/10/2014 22/10/2014 492,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 492,2300 492,23 006 22/09/2014 23/09/2014 12.329,07 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.329,0700 12.329,07 007 22/09/2014 23/09/2014 12.161,23 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 12.161,2300 12.161,23 008 09/09/2014 15/09/2014 5.148,00 005146 Produto 2014/006304 1,0000 008 SERVICOS POSTAIS 03/09/2014 000004992 Valor Total 000073 Produto 000012189 Vr. Unitário SERVICOS POSTAIS 19/09/2014 283,05 000073 Produto 2014/006310 20/10/2014 Quantidade SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 19/09/2014 14/10/2014 000063 Produto 000016568 010 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 26/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006309 99,97 000063 Produto 000016568 Valor Total 99,9700 SERVICO DE TELEFONIA FIXA 18/09/2014 CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16 2014/006632 Vr. Unitário 000062 Produto 2014/006273 99,97 1,0000 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17/09/2014 Valor da A.F. 19/09/2014 000046 Produto 000016569 17/09/2014 Quantidade SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03 2014/006232 009 000046 Produto 000016569 Parcela Liquidação Pagamento Quantidade Vr. Unitário Valor Total 180,0000 28,6000 5.148,00 008 13/10/2014 21/10/2014 7.026,60 006072 Quantidade Vr. Unitário Valor Total Página 00177 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006304 19/09/2014 000601/2012 1990 PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG. 2014NE/00/0378 008 2013/001452 CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04 Código do Fornecedor 2014/005802 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 000003022 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 000992/2009 1990 2013/001526 TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA 2014NE/00/0058 Código do Fornecedor 000216/2014 1990 2014/000575 VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92 2014NE/00/2231 Código do Fornecedor 000016099 000038/2012 1989 2013/001984 IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 459.401.696-00 2014NE/00/0175 000011407 1,0000 858,0000 858,00 018 Código do Fornecedor 000038/2012 1989 2013/001984 ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ 089.221.036-20 2014NE/00/0176 Código do Fornecedor 19/09/2014 01/10/2014 734,70 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 734,7000 734,70 019 19/09/2014 01/10/2014 3.135,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.135,0000 3.135,00 006 23/09/2014 24/09/2014 13.414,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 13.414,4000 13.414,40 009 08/10/2014 10/10/2014 2.188,82 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.188,8246 2.188,82 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 23/09/2014 009 08/10/2014 10/10/2014 2.188,82 008483 Produto 000011407 Valor Total 008482 Produto 2014/006366 Vr. Unitário SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO 23/09/2014 858,00 007956 Produto 2014/006365 01/10/2014 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 18/09/2014 19/09/2014 006216 Produto 000003022 017 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 09/09/2014 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014/006300 7.026,60 006216 Produto 000003022 Valor Total 7.026,6000 SERVICOS ESPECIALIZADOS II 02/09/2014 CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27 2014/006084 Vr. Unitário 1,0000 006216 Produto 2014/005804 7.026,60 Quantidade SERVICOS ESPECIALIZADOS II 02/09/2014 Valor da A.F. 21/10/2014 006072 Produto 000003022 13/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 2.188,8245 2.188,82 LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira 60.590,58 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005884 03/09/2014 000524/2012 2020 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2014/001500 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Produto 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014NE/00/5252 001 Código do Fornecedor 08/09/2014 Valor da A.F. 10/09/2014 4.560,00 000246 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 190,0000 24,0000 4.560,00 Página 00178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005884 03/09/2014 000524/2012 2020 CLEBER MACHADO DE ASSIS 2014NE/00/5252 001 2014/001500 CPF/CNPJ 035.775.916-84 Código do Fornecedor Quantidade 29/09/2014 001205/2014 2021 2014/002062 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 2014NE/00/6122 CPF/CNPJ 18.715.615/0008-36 Código do Fornecedor 000009418 000294/2014 2021 2014/000071 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2014NE/00/3075 Código do Fornecedor 000004347 LOCACAO DE CAMINHAO PIPA 24/09/2014 000990/2014 2019 2014/001561 STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00 2014NE/00/6056 Código do Fornecedor 000017254 VASSORAO PIAÇAVA 60 CM COM CABO 1,5 METROS 03/09/2014 000731/2013 2020 2013/001341 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/0294 Código do Fornecedor 2014/006874 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 15/09/2014 000731/2013 2020 2013/001341 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/0294 Código do Fornecedor 2014/005887 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 03/09/2014 000669/2011 2020 2013/001511 GERALDO DE ASSIS BRANDAO CPF/CNPJ 012.970.236-68 2014NE/00/0289 Código do Fornecedor 2014/005841 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 02/09/2014 000326/2014 2019 2014/000419 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5835 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor Valor Total 1,0000 10,0000 10,00 005 22/09/2014 01/10/2014 11.623,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 197,0000 59,0000 11.623,00 001 05/11/2014 11/11/2014 109,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 10,9000 109,00 008 10/09/2014 15/09/2014 2.339,30 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 157,0000 14,9000 2.339,30 009 09/10/2014 10/10/2014 1.311,20 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 88,0000 14,9000 1.311,20 008 09/09/2014 15/09/2014 4.136,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 188,0000 22,0000 4.136,00 001 24/11/2014 03/12/2014 1.313,90 007103 Produto 000001670 Vr. Unitário 007076 Produto 000004992 Quantidade 006731 Produto 000004992 10,00 006731 Produto 000004992 01/10/2014 006497 Produto 2014/005854 Valor Total 001885 Produto 2014/006602 Vr. Unitário 29/09/2014 TAXA COMPLEMENTAR DA OUTURGA 03/09/2014 4.560,00 001511 Produto 2014/005883 Valor da A.F. 10/09/2014 000246 Produto 2014/006660 08/09/2014 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PRETA de borracha ate no joelho cabedal vulnizado em borracha na cor preta, cano Quantidade Vr. Unitário Valor Total 10,0000 20,1900 201,90 35,0000 8,3900 293,65 17,0000 2,3900 40,63 sete léguas e solado com desenho antiderrapante. 000001309 LUVA DE RASPA LONGO C/ REFORCO interno em raspa na palma e forço de costura entre os dedos polegar e indicador, costura em nylon. 000003067 OCULOS DE SEGURANCA Incolor de armação em nylon resistente e flexível, hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos Página 00179 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005841 02/09/2014 000326/2014 2019 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5835 2014/000419 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 001 24/11/2014 Valor da A.F. 03/12/2014 1.313,90 007103 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total e com ajuste de comprimento, lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes. resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Hastes tipo espátula. Visor curvo oferecendo proteção lateral,. 000003075 PERNEIRA DE SEGURANCA Bidim com 03 talas sem velcro para capina com rçadeira tamanho 50 cm.CA. 000005866 SAPATO confeccionado em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado, hidrofugado, com pala, colar 4,0000 14,9800 59,92 16,0000 36,8000 588,80 100,0000 1,2900 129,00 acolchoado, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre palmilha antimicrobiana, solado PU bi densidade, bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, sem biqueira de aço. 000004152 2014/005902 TELA tipo tela de mosquiteiro rolo de 50 mt, largura de 1,5, cor verde 04/09/2014 000995/2014 2019 2014/001558 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5806 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 001 24/11/2014 03/12/2014 2.679,00 007103 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013570 CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 381 ORIGINAL (36 RS RAPID SUPER ROLO DE CORRENTE 820 DENTES) 1,0000 1.140,0000 1.140,00 000017171 JOGO DE LAMINAS PARA TRATOR MURRAY TRAPP 42L18G60X8A 1,0000 170,0000 170,00 000009590 SABRE PARA MOTOPODA HT 75 (SABRE R 30 CM/12" 1,1 MM/0.043" 3/8"P) 3,0000 137,0000 411,00 000009590 SABRE PARA MOTOSSERRA MS 250 ORIGINAL (SABRE R 35 CM/14" 1,6 MM/0.0063" 3/8") 2,0000 137,0000 274,00 000009590 SABRE PARA MOTOSSERRA MS 381 ORIGINAL (SABRE D 40 CM/16"/0.063") 2,0000 205,0000 410,00 000009590 SABRE PARA MOTOSSERRA NS 170 ORIGIANL (SABRE R 30 CM/12"1,1 MM/0,043" 3/8"P) 2,0000 137,0000 274,00 Produto 2014/005903 04/09/2014 000995/2014 2019 2014/001560 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5806 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 002 24/11/2014 03/12/2014 539,90 007103 Quantidade Vr. Unitário 000015906 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA/ROÇADEIRA 01 LITROS 1,0000 13,0000 13,00 000015906 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA/ROÇADEIRA. 10 LT 4,0000 52,0000 208,00 000000143 OLEO 2 T 500 ML 2 TEMPOS PARA FERRAMENTAS MOTORIZADAS 500 ML - MISTURA 1 LITRO DE OLEO PARA 50 LITROS 20,0000 15,0000 300,00 1,0000 18,9000 18,90 Produto Valor Total DE GASOLINA. 000008266 2014/005904 OLEO DE MOTOR SINTÉTICO SAE 30 04/09/2014 000995/2014 2023 2014/001637 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5807 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 24/09/2014 01/10/2014 12.670,00 007103 Produto 000017252 001 MOTOPODA Potência 1,4 kW (1,9 DIN- P S)+Cilindrada 36,3 cm³-Peso 7,8 kg Quantidade Vr. Unitário Valor Total 2,0000 1.950,0000 3.900,00 1,0000 2.270,0000 2.270,00 1,0000 730,0000 730,00 Sabre 30 cm Rollomatic Mini-Corrente - 1,1mm - 3/8'' Picco Micro Mini OBS.: COM EIXOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ATEINGIR ALTURA DE ATÉ 5 METROS) E SOLICITAR CATÁLOGO. 000003987 MOTOSERRA Petência 3,4 kw(4,6 Din - P S)-Cilindrada 59 cm³-Peso 5,6 kg*-Sabre 40 cm Rollomatic Super-Corrente 1,6mm-3/8'' Rapid Super-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO 000003987 MOTOSERRA Potência 1,5 KW (2DIN-PS)-Cilindrada 31,8 cm³-Peso 3,9 kg*-Sabre 30 cm Rollomatic -corrente 1,1 mm-3/8'' Picco Página 00180 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/005904 04/09/2014 000995/2014 2023 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5807 2014/001637 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Empenho Código do Fornecedor Parcela Liquidação Pagamento 001 24/09/2014 Valor da A.F. 01/10/2014 12.670,00 007103 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 1.390,0000 1.390,00 2,0000 2.190,0000 4.380,00 Micro Mini -OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO 000003987 MOTOSERRA Potência 2,3 kw (3,1 Din- P S)-Cilindrada 45,4 cm³-Peso 4,6 kg*-Sabre 30 e 40 cm Rollomatic-Corrente 1,3mm-33/8'' Picco Micro-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO 000004023 ROÇADEIRA Potência 1,7 KW (2,3 Din - PS)-Cilidranda 35,2 cm3-Peso 7,7kg* Sem conjunto de corte-OBS.: SOLICITAR CATÁLOGO- 2014/006601 24/09/2014 000990/2014 2019 2014/001561 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6037 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor Produto 000012775 001 16/10/2014 21/10/2014 139,60 007103 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 4,0000 34,9000 139,60 MANGUEIRA PARA JARDIM 30 MT TRANÇADA, MALEAVEL, SILICONADA, ALTAMENTE FLEXIVEL 1/2" PAREDE 2 MM PEDIR AMOSTRA 2014/006651 29/09/2014 001014/2014 2019 2014/001507 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6076 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor Produto 000017132 001 24/11/2014 03/12/2014 1.747,45 007103 BONE ARABE tecido de brim, velcro ,cor cinza, estampado o brasao da prefeitura em 04 cores, aba de 7cm, proteçao de pescoço Quantidade Vr. Unitário Valor Total 16,0000 17,3000 276,80 18,0000 31,5000 567,00 35,0000 6,1900 216,65 30,0000 22,9000 687,00 de 32 cm, para proteção dos raios solares,e fechamento atraves de velcro,com elástico na parte de trás para fixar na cabeça sendo flexível ao tamanho de cada cabeça. para proteção da orelha, nuca e pescoço. 000001667 BOTINA BICO DE AÇO vaqueta com elastico lateral coberto dorso do pe acolchoado com biqueira de aço, palmilha recouro natural sobre palmilha e.v.a, solado de borracha costurado nas laterais . conter gravado o nome do fabricante. data de validade e certificado do Ministerio do trabalho. 000004594 LUVAS para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos, confeccionada em borracha natural e neoprene, reforçada com cano longo, antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e na ponta dos dedos. 000003075 2014/005793 PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em lona de algodão, talas de proteção na parte frontal fechamento lateral em velcro. 02/09/2014 000785/2013 2020 2013/001429 LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ CPF/CNPJ 632.166.396-49 2014NE/00/0482 Código do Fornecedor LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A 08/09/2014 10/09/2014 2.527,79 007202 Produto 000006152 008 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 174,0000 6,0000 1.044,00 3.157,0000 0,4700 1.483,79 PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA. OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO. 2014/006355 23/09/2014 000890/2011 2020 2013/001814 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO CPF/CNPJ 329.709.516-49 Produto 000011407 LOCACAO DE IMOVEL 2014NE/00/0128 Código do Fornecedor 009 08/10/2014 10/10/2014 3.360,31 008451 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 3.360,3100 3.360,31 Página 00181 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006355 23/09/2014 000890/2011 2020 ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO 2014NE/00/0128 009 2013/001814 CPF/CNPJ 329.709.516-49 Código do Fornecedor Quantidade 03/09/2014 000436/2012 2020 2014/001499 REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO CPF/CNPJ 037.497.886-77 2014NE/00/4672 Código do Fornecedor 000004992 LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA 04/09/2014 000995/2014 2019 2014/001558 BHMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP CPF/CNPJ 08.538.628/0001-57 2014NE/00/5808 Código do Fornecedor 3.360,31 002 Vr. Unitário 10/09/2014 Valor Total 15/09/2014 3.184,50 008468 Produto 2014/005901 Valor da A.F. 10/10/2014 008451 Produto 2014/005886 08/10/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 193,0000 16,5000 3.184,50 001 22/10/2014 03/11/2014 3.420,00 009940 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000013570 CORRENTE PARA MOTO SERRA MOTOPODA HT 75 (61 PMMC3 ROLO DE CORRENTE 820D PICCO MICROMINI) 1,0000 1.140,0000 1.140,00 000013570 CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 170 ORIGINAL (61 PMMC3 ROLO DE CORRENTE 820 D PICCO MICROMIINI) 1,0000 1.140,0000 1.140,00 000013570 CORRENTE PARA MOTO SERRA MS 250 ORIGINAL (63 PM PICCO MICRO ROLO DE CORRENTE 820 DENTES) 1,0000 1.140,0000 1.140,00 142.545,29 Total da U.O. Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006600 24/09/2014 000990/2014 2052 NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI 2014NE/00/6048 001 2014/000080 CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68 Código do Fornecedor 000001282 GARRAFA TERMICA 05 LITROS 04/09/2014 000188/2012 2054 2014/001348 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2014NE/00/4555 Código do Fornecedor 000009294 000875/2011 2072 2014/001390 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Vr. Unitário Valor Total 10,0000 19,9900 199,90 003 2014NE/00/4481 Código do Fornecedor 24/09/2014 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 01/10/2014 22.533,67 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 22.533,6700 22.533,67 003 29/09/2014 01/10/2014 113.440,66 000121 Quantidade Produto 000012960 Quantidade SERVICO DE TAPA BURACOS 22/09/2014 199,90 000121 Produto 2014/006321 Valor da A.F. 21/10/2014 000090 Produto 2014/005909 16/10/2014 Vr. Unitário Valor Total 1,0000 113.440,6600 113.440,66 Página 00182 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006322 22/09/2014 000875/2011 2072 CONSTRUTORA APIA LTDA 2014NE/00/1545 006 2014/000791 CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 Código do Fornecedor Valor da A.F. 01/10/2014 67.271,61 000121 Produto 000012960 29/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 67.271,6100 67.271,61 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2014/006323 22/09/2014 000875/2011 2072 2014/000791 CONSTRUTORA APIA LTDA CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16 2014NE/00/1545 Código do Fornecedor 007 29/09/2014 Quantidade Produto 000012960 01/10/2014 656.136,84 000121 PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA: Vr. Unitário Valor Total 1,0000 656.136,8400 656.136,84 * COLETA DE LIXO DOMICILIAR, * CAPINA, * VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS, * ROCADA, * LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA, * DRAGAGEM, * LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO. 2014/005875 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO CPF/CNPJ 150.251.286-68 2014NE/00/5218 Código do Fornecedor 2014/006034 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7 08/09/2014 000861/2014 2052 2014/001095 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Produto 000004524 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 000001398 CHIBANCA COM CABO 2014NE/00/5874 Código do Fornecedor 09/09/2014 15/09/2014 5.152,00 000249 Produto 000010043 002 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,0000 28,0000 5.152,00 002 04/11/2014 11/11/2014 7.559,50 000294 Quantidade Vr. Unitário 5,0000 17,5000 Valor Total 87,50 10,0000 25,7000 257,00 000000163 ENXADAO C/ CABO 5,0000 18,0000 90,00 000000541 ESQUADRO 90X30 CM C/ CABO DE ALUMINIO 5,0000 9,8000 49,00 205,00 000000183 PICARETA COM CABO 10,0000 20,5000 000016782 PRUMO DE FACE 700 3,0000 14,0000 42,00 000000734 TIJOLO DE CONCRETO 14 X 19 X 30 1.000,0000 1,8000 1.800,00 000006479 TRENA 5 M. EM FITA DE AÇO 5,0000 5,8000 29,00 Página 00183 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006034 08/09/2014 000861/2014 2052 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 2014NE/00/5874 002 2014/001095 CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 Código do Fornecedor 2014/006044 TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 300 mm x 1000 mm pb 08/09/2014 000861/2014 2052 2014/001119 OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60 2014NE/00/5874 Código do Fornecedor Valor da A.F. 11/11/2014 7.559,50 000294 Produto 000016363 04/11/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 200,0000 25,0000 5.000,00 001 16/10/2014 03/11/2014 40.548,00 000294 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000015817 ARAME RECOZIDO 12 INDUSTRIAL 2.77 MM 50,0000 7,3000 365,00 000015491 BARRA DE AÇO CA 50 1P CADA BARRA COM 47 KG 20,0000 195,0000 3.900,00 20,0000 110,0000 2.200,00 100,0000 11,4000 1.140,00 000006442 BARRA DE AÇO CA 50 X 3/4 CADA BARRA COM 30 KG 000006286 BARRA REDONDA 5/16 A-36 - CADA BARRA COM 2,35 KG 000007318 CANTONEIRA 2 X 1/4 CADA PEÇA COM 28,5 KG 20,0000 117,5000 2.350,00 000006287 CHAPA XADREZ 3.10MM 1/8 CADA PEÇA COM 26,5 KG 36,0000 398,0000 14.328,00 000006042 DISCO DE CORTE 10" A-36 2T 20,0000 5,1000 102,00 000006797 ELETRODO 6013 - 2,5 CADA PEÇA COM 1 KILO 80,0000 8,9000 712,00 000006798 ELETRODO 6013 - 3,25 CADA PEÇA COM 1 KG 80,0000 8,2000 656,00 000012119 MAQUINA DE SOLDA 250A BIVOLT TT-250 1,0000 395,0000 395,00 000014109 TUBO INDUSTRIAL 2 X 14 CADA PEÇA COM 14,80 KG 100,0000 64,0000 6.400,00 000014108 TUBO INDUSTRIAL 2. 1/2 X 14 CADA PEÇA COM 18,70 KG 100,0000 80,0000 8.000,00 2014/005856 03/09/2014 000029/2012 2053 2013/001711 ATALICIA GOMES DOS REIS LIMA CPF/CNPJ 038.522.326-94 2014NE/00/0174 Código do Fornecedor Produto 000006152 LOCACAO VEICULO TIPO LEVE 000006146 LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE 2014/005995 05/09/2014 000294/2014 2054 2014/001314 PROVERDE SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68 2014NE/00/3074 Código do Fornecedor 2014/006045 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1 08/09/2014 000861/2014 2052 2014/001095 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 2014NE/00/5876 Código do Fornecedor 09/09/2014 15/09/2014 2.433,10 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 170,0000 8,9900 1.528,30 2.320,0000 0,3900 904,80 004 22/09/2014 01/10/2014 13.608,00 001885 Produto 000003711 008 000415 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 216,0000 63,0000 13.608,00 001 24/09/2014 01/10/2014 36.221,50 002548 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000002723 BLOQUETE HEXAGONAL 30CM ESP 8 CM 350,0000 28,9000 10.115,00 000016366 GRELHA DE CONCRETO ARMADO 0.99 X 0,44 CM 100,0000 93,0000 9.300,00 000016364 MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 CM X 35 CM X 16 CM X 12 CM . FCK 35 MPA 450,0000 13,4000 6.030,00 Produto 000016365 QUADRO PARA BOCA DE LOBO 1.10X0,51 CM 70,0000 78,5000 5.495,00 000016363 TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 400 mm x 1000 mm pb 35,0000 35,9000 1.256,50 000016363 TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇAO . 600 MM X 1500 MM PB 70,0000 57,5000 4.025,00 Página 00184 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/006045 08/09/2014 000861/2014 2052 PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA 2014NE/00/5876 001 2014/001095 CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56 Código do Fornecedor Quantidade 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 ANTONIO DE SOUSA TORRES CPF/CNPJ 043.475.158-80 2014NE/00/5145 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 JOSE LUCIO DE ABREU CPF/CNPJ 926.391.196-72 2014NE/00/5199 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 SIDNEY DA SILVA CPF/CNPJ 703.787.896-00 2014NE/00/5146 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 ROBSON GONCALVES BARRETO CPF/CNPJ 499.121.197-20 2014NE/00/5147 Código do Fornecedor 2014/005845 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/5200 Código do Fornecedor 2014/005849 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA- PLACA GQH- 8622. 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 NATALINA LOPES PEREIRA CPF/CNPJ 405.030.546-15 2014NE/00/5200 Código do Fornecedor 2014/006206 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622 16/09/2014 000611/2011 2080 2014/000677 CONSTRUMARTHI CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 09.454.803/0001-90 2014NE/00/1081 Código do Fornecedor 2014/005857 LOCACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 GERALDO EVANGELISTA COSTA CPF/CNPJ 643.191.726-04 Produto 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354 2014NE/00/5219 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 187,0000 28,0000 5.236,00 001 15/09/2014 22/09/2014 4.732,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 169,0000 28,0000 4.732,00 002 10/09/2014 15/09/2014 5.628,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 201,0000 28,0000 5.628,00 002 10/09/2014 15/09/2014 5.208,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 186,0000 28,0000 5.208,00 002 10/09/2014 15/09/2014 4.956,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 177,0000 28,0000 4.956,00 003 10/09/2014 15/09/2014 5.208,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 186,0000 28,0000 5.208,00 002 24/09/2014 01/10/2014 29.925,00 006771 Produto 000005061 Quantidade 006731 Produto 000010043 5.236,00 006731 Produto 000010043 15/09/2014 004988 Produto 000010043 09/09/2014 Valor Total 004986 Produto 2014/005870 002 Vr. Unitário 004413 Produto 2014/005879 36.221,50 002591 Produto 2014/005872 Valor da A.F. 01/10/2014 002548 Produto 2014/005848 24/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 225,0000 133,0000 29.925,00 002 09/09/2014 15/09/2014 5.152,00 006919 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 184,0000 28,0000 5.152,00 Página 00185 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005873 03/09/2014 000870/2014 2053 GERALDO EVANGELISTA COSTA 2014NE/00/5219 003 2014/001457 CPF/CNPJ 643.191.726-04 Código do Fornecedor 2014/005899 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354 04/09/2014 001121/2013 2052 2013/001931 AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18 2014NE/00/1027 Código do Fornecedor 000002269 GASOLINA COMUM OLEO DIESEL Oleo Biodiesel S 10 Aditivado com teor de enxofre máximo de 10 ppm. 2014/005840 02/09/2014 000326/2014 2052 2014/000237 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5834 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor Quantidade Vr. Unitário Valor Total 130,0000 28,0000 3.640,00 008 23/09/2014 01/10/2014 3.450,24 Quantidade Vr. Unitário 169,0260 2,9900 505,39 1.111,2650 2,6500 2.944,85 001 24/11/2014 Valor Total 03/12/2014 5.573,00 007103 Produto 000001670 3.640,00 006991 Produto 000000119 Valor da A.F. 15/09/2014 006919 Produto 000010043 09/09/2014 BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL PRETA de borracha ate no joelho cabedal vulnizado em borracha na cor preta, cano Quantidade Vr. Unitário Valor Total 100,0000 20,1900 2.019,00 40,0000 3,1000 124,00 40,0000 18,7000 748,00 100,0000 1,0600 106,00 70,0000 36,8000 2.576,00 sete léguas e solado com desenho antiderrapante. 000003067 OCULOS DE SEGURANCA Incolor constituido de um arco de material palstico preto com tres pinos, visor em plicarbonato incolor, com apoio nasal e proteçao lateral injetados do mesmo material e hastes tipo espatula. 000003075 PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em material sintético, com cinco talas em polipropileno afixadas através de costuras eletrônicas. 000017053 RESPIRADOR PFF2 VALVULADA descartável tipo, semi facial filtrante ,dobrável, com solda eletrônica em todo perímetro,com manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas P2, elásticos para fixação e ajuste a cabeça do usuário. 000009837 SAPATO DE SEGURANCA FEMININO confeccionado em vaqueta relax de alta qualidade com curtimento atravessado, hidrofugado, com pala, colar acolchoado, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal, sobre palmilha antimicrobiana, solado PU bidensidade, bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de absorção de impacto, sem biqueira de aço. 2014/006022 08/09/2014 000861/2014 2052 2014/001119 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/5878 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Código do Fornecedor 001 24/11/2014 03/12/2014 3.129,10 007103 Quantidade Vr. Unitário 000006049 Produto DISCO DE CORTE 7" A-36 2T 40,0000 2,8500 Valor Total 114,00 000006044 DISCO DE DESBASTE 7" A-82 40,0000 5,3000 212,00 000010138 DOBRADICA Nº 3 30,0000 0,7700 23,10 000012295 ELETRODO 6013 4.00 CADA PEÇA COM 1 KG 20,0000 9,0000 180,00 000002419 KIT MAÇARICO CJ OX/AC SOLDA CORTE PLUS 1,0000 2.600,0000 2.600,00 2014/006301 19/09/2014 000990/2014 2052 2014/000080 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6035 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Produto 000007647 SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS (PCT 10 UNID) DE 100 LITROS.* SOLICITAR AMOSTRA Código do Fornecedor 001 03/11/2014 11/11/2014 7.290,00 007103 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1.500,0000 4,8600 7.290,00 Página 00186 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor 2014/006650 29/09/2014 001014/2014 2052 RE COM. VAREJISTA EQUIP. PROTEÇAO INDIVIDUAL LTDA 2014NE/00/6075 2014/001505 CPF/CNPJ 07.491.003/0001-14 Empenho Código do Fornecedor 24/11/2014 Valor da A.F. 03/12/2014 5.427,00 007103 Produto 000017132 Parcela Liquidação Pagamento 001 BONE ARABE tecido de brim, velcro ,cor cinza, estampado o brasao da prefeitura em 04 cores, aba de 7cm, proteçao de pescoço Quantidade Vr. Unitário Valor Total 60,0000 17,3000 1.038,00 de 32 cm, para proteção dos raios solares,e fechamento atraves de velcro,com elástico na parte de trás para fixar na cabeça sendo flexível ao tamanho de cada cabeça. para proteção da orelha, nuca e pescoço. 000017055 CAPACETE COM PROTETOR FACIAL incolor de 08". 10,0000 35,5000 355,00 000017059 COLETE REFLETIVO composto por peça única, refletivo tipo X na cor laranja com fita prata total. 20,0000 6,7000 134,00 000004594 LUVAS para proteção das mãos contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes químicos, confeccionada 200,0000 6,1900 1.238,00 40,0000 1,7000 68,00 em borracha natural e neoprene, reforçada com cano longo, antiderrapantes na palma, face palmar dos dedos e na ponta dos dedos. 000003067 OCULOS DE SEGURANCA Incolor constituido de um arco de material palstico preto com tres pinos, visor em plicarbonato incolor, com apoio nasal e proteçao lateral injetados do mesmo material e hastes tipo espatula. 000003075 PERNEIRA DE SEGURANCA confeccionada em lona de algodão, talas de proteção na parte frontal fechamento lateral em velcro. 60,0000 22,9000 1.374,00 000003072 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR tipo peça um quarto facial, nos tamanhos pequeno/médio (P/M) e médio/grande (M/L). cada 20,0000 61,0000 1.220,00 peça um quarto facial é composta de duas partes: uma parte externa, confeccionada em elastômero sintético macio, na cor cinza clara para as peças de tamanho pequeno/médio e cinza para as peças de tamanho médio/grande, e outra interna, confeccionada em material plástico rígido, na cor cinza para os dois tamanhos. A parte frontal da peça, em material plástico rígido, possui duas aberturas: uma superior, onde está localizada uma válvula de inalação e outra inferior, que possui, em sua parte dianteira, uma válvula de exalação. Na parte dianteira da abertura superior, existe um sistema de encaixe para fixação de um filtro combinado ou de um filtro químico, que quando montados na peça, atuam como uma tampa sobre a válvula de exalação. Quando da necessidade de utilização de um filtro químico em conjunto com um filtro mecânico (combinado), o filtro mecânico será colocado sobre o químico, fazendo-se uso de um retentor, para fixa-lo sobre o filtro químico. Nas laterais da peça, existem duas alças, uma de cada lado, através das quais passam as pontas de um tirante elástico cinza, dotado de um suporte para cabeça e de duas presilhas plásticas com ajuste rápido em suas pontas. 1) Filtros químicos classe FBC-2: 3M 3001BR-55-vapores orgânicos; 3M 3301LA-55-vapores orgânicos; 3m 3301la-100-vapores orgânicos; 2) Filtros mecânicos (para serem utilizados sobre o filtro químico FBC-2): 3M 3N11-poeiras, névoas e fumos (P2); 3M 7711-poeiras, nevoas e fumos (P2); 3)Filtros combinados (classe FBC-2 e mecânicos classe P2: 3M 3311LA-55-vapores orgânicos e poeiras, névoas e fumos (P2). 2014/005910 04/09/2014 000743/2014 2054 2014/001310 HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04 2014NE/00/4572 Código do Fornecedor Produto 000012960 2014/006080 000611/2011 2053 2014/001781 BRUNO HENRIQUE CARVALHO CPF/CNPJ 071.043.806-04 Produto LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1 2014NE/00/5396 Código do Fornecedor 12/09/2014 12/09/2014 14.285,94 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 1,0000 14.285,9400 14.285,94 PRESTACAO DE SERVICO 09/09/2014 000007977 002 007986 001 10/09/2014 15/09/2014 1.020,80 008295 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 44,0000 23,2000 1.020,80 Página 00187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005871 03/09/2014 000870/2014 2053 JEAN CARLOS CARVALHO 2014NE/00/5148 002 2014/001457 CPF/CNPJ 040.492.776-97 Código do Fornecedor 2014/005855 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU CPF/CNPJ 267.490.846-72 2014NE/00/5220 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 WENDELL PAULO DA SILVA CPF/CNPJ 013.335.526-88 2014NE/00/5221 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 THAIS MARA DE JESUS ELIAS CPF/CNPJ 063.925.226-54 2014NE/00/5222 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1 03/09/2014 000294/2014 2053 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2014NE/00/3001 Código do Fornecedor Vr. Unitário Valor Total 195,0000 28,0000 5.460,00 002 10/09/2014 15/09/2014 4.984,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 178,0000 28,0000 4.984,00 002 10/09/2014 15/09/2014 5.208,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 186,0000 28,0000 5.208,00 001 15/09/2014 22/09/2014 3.220,00 009484 Produto 2014/005881 Quantidade 008699 Produto 2014/005847 5.460,00 008697 Produto 2014/005852 Valor da A.F. 15/09/2014 008533 Produto 000010043 10/09/2014 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 115,0000 28,0000 3.220,00 009 10/09/2014 15/09/2014 7.838,40 009515 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA - 160,0000 48,9900 7.838,40 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 0,0000 57,9900 0,00 2014/005949 05/09/2014 000294/2014 2053 2014/000674 RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA CPF/CNPJ 034.540.796-24 2014NE/00/3001 Código do Fornecedor 000003598 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA . 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001459 MONICA MARIA NEVES CPF/CNPJ 007.829.446-04 2014NE/00/5224 Código do Fornecedor 15/09/2014 9.278,40 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 160,0000 57,9900 9.278,40 002 10/09/2014 15/09/2014 6.440,00 009738 Produto 000005426 10/09/2014 009515 Produto 2014/005868 010 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E Quantidade Vr. Unitário Valor Total 230,0000 28,0000 6.440,00 COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ZONA RURAL E URBANA. 2014/005878 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001460 JOSE GONCALVES DA SILVA CPF/CNPJ 243.313.686-53 2014NE/00/5226 Código do Fornecedor Produto 000005426 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E 001 15/09/2014 22/09/2014 3.780,00 009739 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 135,0000 28,0000 3.780,00 Página 00188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO 11/12/2014 - 10:47:16 Publicação de Compras PROSISCO SIMAC/emilac Período 01/09/2014 a 30/09/2014 (rlistaaf_pub) Unidade Orçamentária 1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS A.F. Data Processo Ficha Pedido Fornecedor Empenho Parcela Liquidação Pagamento 2014/005878 03/09/2014 000870/2014 2053 JOSE GONCALVES DA SILVA 2014NE/00/5226 001 2014/001460 CPF/CNPJ 243.313.686-53 Código do Fornecedor 15/09/2014 Valor da A.F. 22/09/2014 3.780,00 009739 Produto Quantidade Vr. Unitário Valor Total COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA. 2014/005869 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 ANDREA DE CASTRO PAULA CPF/CNPJ 039.576.026-70 2014NE/00/5202 Código do Fornecedor Produto 000010043 2014/005876 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 ROSANGELA DE PAULA E SILVA CPF/CNPJ 085.553.926-75 2014NE/00/5158 Código do Fornecedor 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15 03/09/2014 000870/2014 2053 2014/001457 NEIDSON VALADARES DE SÁ CPF/CNPJ 031.663.806-47 Produto 000010043 LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10 2014NE/00/5203 Código do Fornecedor 09/09/2014 15/09/2014 5.180,00 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 185,0000 28,0000 5.180,00 001 15/09/2014 22/09/2014 5.432,00 009743 Produto 2014/005874 002 009740 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 194,0000 28,0000 5.432,00 002 10/09/2014 15/09/2014 5.124,00 009881 Quantidade Vr. Unitário Valor Total 183,0000 28,0000 5.124,00 Total da U.O. 1.905.614,30 Total Geral 14.320.060,95