docrelatorio mes 07/2014 - Prefeitura Municipal de Jari
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relatorio mes 07/2014 - Prefeitura Municipal de Jari
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 1/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO ZERO HORA - EDITORA JORNALISTICA S/A - SUCURSAL PUBLICAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO A. FLACH E CIA LTDA CAMARA DE AR 12.5.80 R 18 A. FLACH E CIA LTDA PNEU 195/65 R15 ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA ARTROLIVE 500/400 ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA BUPROPIONA - CAPSULA ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA FLIXOTIDE 50 ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO MÉDIO ANA ROSA PURETZ - FARMÁCIA ECONÔMICA LEITE EM PÓ NAN 2 ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 1º LUGAR (OURO) ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 2º LUGAR (PRATA) ANDREIA ARLETE WEISE FIM MEDALHA PARA 3º LUGAR (BRONZE) ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu adulto - masculino 1º lugar ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu adulto - masculino 2º lugar ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu Adulto- masculino 3º lugar ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu Masculino - Veterano - 3º lugar ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu Masculino - Veterano 2º lugar ANDREIA ARLETE WEISE FIM TROFÉU PARA ATLETA GOLEADOR ANDREIA ARLETE WEISE FIM TROFÉU PARA GOLEIRO MENOS VAZADO ANDREIA ARLETE WEISE FIM Troféu Veterano - Masculino 1º lugar ANGELA DA ROSA AZEREDO ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) ANGELA DA ROSA AZEREDO ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) ANGELA DA ROSA AZEREDO ARROZ TIPO 1 (PACOTE 5KG) ANGELA DA ROSA AZEREDO CARGA DE GÁS 13 KG ANGELA DA ROSA AZEREDO COLHER DE INOX GRANDE P/ ARROZ ANGELA DA ROSA AZEREDO COLHER DE PAU - MEDIA ANGELA DA ROSA AZEREDO LÃMPADA FLUORESCENTE ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO OVOS-DÚZIA ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE ANGELA DA ROSA AZEREDO PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - EPP FILTRO ANAEROBICO 02 PÇS ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA - EPP FOSSA SEPTICA 03 PÇS 1825 LTS BANOLAS & GARCIA LTDA - FARMÁCIA PALHANO ANTIETANOL BELL PONTO SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL E BATERIA RELOGIO PONTO BELTRAME E IRMAOS LTDA HIDROMETRO BELTRAME E IRMAOS LTDA KIT CAVALETE COMPLETO (P/ HIDRÔMETRO) Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3228 3398 3275 3398 3521 3423 3153 3155 3151 3418 3152 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3164 3148 3149 3159 3468 3100 3100 3493 3409 3411 3409 3411 3136 3136 3154 3131 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 18,000 180,000 4,000 180,000 3,000 28,000 28,000 28,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 5,000 27,000 180,000 720,000 5,000 5,000 9,000 1,000 40,000 40,000 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000 72,0000 208,0000 55,4444 1,5555 99,0000 0,9800 26,6666 4,2000 4,2000 4,2000 249,0000 192,0000 165,0000 165,0000 192,0000 39,0000 39,0000 249,0000 8,2000 8,2000 8,2000 48,0000 13,0000 2,9000 73,0000 4,3000 4,3000 0,3500 0,3500 320,0000 365,0000 6,3000 480,0000 89,0000 32,0000 150,00 150,00 150,00 150,00 144,00 832,00 998,00 279,99 396,00 176,40 80,00 117,60 117,60 117,60 249,00 192,00 165,00 165,00 192,00 78,00 78,00 249,00 49,20 49,20 8,20 48,00 13,00 2,90 146,00 21,50 116,10 63,00 252,00 1.600,00 1.825,00 56,70 480,00 3.560,00 1.280,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 2/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO ADAPTADOR WIRELESS BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO DESLOCAMENTO DE TECNICO BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO MOUSE PARA COMPUTADOR BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO RECARGA CARTUCHO - IMPRESSORA HP BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE CONSERTO DE COMPUTADOR BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE CPU BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET BRUNA FREITAS DE VARGAS PORTO TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR ABNT PS.2 BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PROFISSIONAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAMILA DORE ROSSINI - ME AÇUCAR PACOTE DE 5 KG CAMILA DORE ROSSINI - ME AÇUCAR PACOTE DE 5 KG CAMILA DORE ROSSINI - ME AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR CAMILA DORE ROSSINI - ME AMIDO DE MILHO PACOTE DE 500GR CAMILA DORE ROSSINI - ME ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG CAMILA DORE ROSSINI - ME ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE DE 5 KG CAMILA DORE ROSSINI - ME BANANA CAMILA DORE ROSSINI - ME BANANA CAMILA DORE ROSSINI - ME BETERRABA CAMILA DORE ROSSINI - ME BETERRABA CAMILA DORE ROSSINI - ME BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR CAMILA DORE ROSSINI - ME BOLACHA DOCE SORTIDA PCTE DE 400 GR CAMILA DORE ROSSINI - ME BOLACHA SALGADA - 500 GR. CAMILA DORE ROSSINI - ME BOLACHA SALGADA - 500 GR. CAMILA DORE ROSSINI - ME CANJICA- PCT DE 500G CAMILA DORE ROSSINI - ME CANJICA- PCT DE 500G CAMILA DORE ROSSINI - ME CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA) CAMILA DORE ROSSINI - ME CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA (INSPECIONADA) CAMILA DORE ROSSINI - ME CARNE MOÍDA DE 1°- KG CAMILA DORE ROSSINI - ME CARNE MOÍDA DE 1°- KG CAMILA DORE ROSSINI - ME CEBOLA CAMILA DORE ROSSINI - ME CEBOLA CAMILA DORE ROSSINI - ME CENOURA CAMILA DORE ROSSINI - ME CENOURA CAMILA DORE ROSSINI - ME CHOCOLATE EM PÓ 400 G CAMILA DORE ROSSINI - ME CHOCOLATE EM PÓ 400 G CAMILA DORE ROSSINI - ME COUVE FLOR MÉDIA CAMILA DORE ROSSINI - ME COUVE FLOR MÉDIA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3165 3167 3166 3162 3167 3168 3213 3167 3166 3286 3456 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 4,000 1,000 1,000 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 4,000 7,000 2,000 13,000 4,000 106,000 18,000 21,000 6,000 21,000 9,000 20,000 3,000 13,000 4,000 83,000 10,000 81,000 10,000 14,000 3,000 21,000 6,000 27,000 4,000 17,000 8,000 70,0000 180,0000 15,0000 30,0000 30,0000 60,0000 60,0000 50,0000 35,0000 4.400,0000 531,0000 8,9800 8,9800 3,4900 3,4900 8,4800 8,4800 2,1900 2,1900 2,6900 2,6900 2,4900 2,4900 3,3200 3,3200 1,3900 1,3900 4,9800 4,9800 8,9900 8,9900 2,1900 2,1900 2,9900 2,9900 3,0900 3,0900 4,9800 4,9800 280,00 180,00 15,00 360,00 30,00 60,00 60,00 50,00 35,00 4.400,00 531,00 98,78 35,92 24,43 6,98 110,24 33,92 232,14 39,42 56,49 16,14 52,29 22,41 66,40 9,96 18,07 5,56 413,34 49,80 728,19 89,90 30,66 6,57 62,79 17,94 83,43 12,36 84,66 39,84 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 3/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CAMILA DORE ROSSINI - ME CANTO & CIA LTDA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA DOCE DE LEITE POTE-400GR DOCE DE LEITE POTE-400GR FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G FARINHA DE AVEIA CX COM 250 G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO 1 PACOTE 5 KG FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO FERMENTO EM PÓ QUÍMICO P/BOLO IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO IOGURTE COM A POLPA DA FRUTA-1 LITRO LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LEITE INTEGRAL- 01 cx de 1 litro LENTILHA (PAC. DE 500G) LENTILHA (PAC. DE 500G) MAÇÃ NACIONAL MAÇÃ NACIONAL MARGARINA SEM SAL POTE 500 G MARGARINA SEM SAL POTE 500 G MASSA C/ OVOS- PCT 400GR MASSA C/ OVOS- PCT 400GR ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML ÓLEO DE SOJA- EMBALAGEM DE 900ML POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) POLPA DE TOMATE (LATA 350 G) SAL- PCT DE 1 KG SAL- PCT DE 1 KG SALSICHA A GRANEL SALSICHA A GRANEL SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE- LATA DE 125G TOMATE TOMATE VINAGRE 750 ML VINAGRE 750 ML ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL RETIFICAÇÃO DE MATRICULA ADITIVO DE RADIADOR ADITIVO DE RADIADOR Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3408 3410 3417 3455 3077 3296 3320 20,000 5,000 7,000 2,000 9,000 3,000 12,000 3,000 71,000 13,000 222,000 48,000 16,000 4,000 102,000 18,000 7,000 3,000 33,000 12,000 23,000 6,000 61,000 6,000 8,000 2,000 26,500 3,000 27,000 7,000 34,000 5,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,8900 2,8900 2,9900 2,9900 9,2900 9,2900 1,7900 1,7900 2,9800 2,9800 2,5900 2,5900 2,6900 2,6900 3,9800 3,9800 2,5900 2,5900 2,3900 2,3900 3,3900 3,3900 2,4900 2,4900 0,7900 0,7900 6,2900 6,2900 2,6900 2,6900 5,1900 5,1900 1,5500 1,5500 170,0000 21,0900 117,0000 22,0000 22,0000 57,80 14,45 20,93 5,98 83,61 27,87 21,48 5,37 211,58 38,74 574,98 124,32 43,04 10,76 405,96 71,64 18,13 7,77 78,87 28,68 77,97 20,34 151,89 14,94 6,32 1,58 166,69 18,87 72,63 18,83 176,46 25,95 10,85 1,55 170,00 21,09 117,00 22,00 22,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 4/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA CELVIRIO FORTES JORNADA AMORTECEDOR DIANTEIRO ARRUELA LISA 8 MM BATENTE DA PORTA LATERAL BOTÃO INTERRUPTOR DA REDUZIDA BUCHA MOLA DIANTEIRA CALÇO DO MOTOR ESQUERDO CHAPA CINTA TAMPA DO FILTRO DE AR CONE E CAPA CONFECÇÃO PLACA DA TARA E COLOCAÇÃO CONTRA PINO CONTRA PINO CORREIA CUBO RODA DIANTEIRA CUICA DO FREIO TRASEIRO DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" DISCO CORTE 9" DISCO DESBASTE DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL FECHADURA DA PORTA LATERAL FIO GRAXA GRAXA GUIA P/ PORTA LATERAL KOMBI JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO C/ REBITE MANGOTE DE CUICA DO FREIO COMPLETO MATERIAL SOLDA MIG MATERIAL SOLDA MIG MOLA AUXILIAR PATIM FREIO MOLA DO PATIN DO FREIO DIANTEIRO MOLA MESTRE DIANTEIRA MOLA TIRANTE TRASSEIRA PARAFUSO 10 MM PARAFUSO 12 MM C/ARRUELA LISA PARAFUSO 12x30 MA 8.8 PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8 PARAFUSO DE RODA PARAFUSO FIXO CINTA DO FILTRO DE AR PEDAL ACELERADOR AÇO Empenho 3320 3134 3295 3320 3320 3134 3320 3134 3318 3135 3318 3320 3314 3318 3320 3320 3320 3320 3295 3295 3320 3318 3320 3295 3320 3320 3318 3320 3320 3320 3320 3293 3134 3134 3320 3320 3318 3134 3295 Qtde Adquirida 2,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 1,000 Preço Unitário Preço Total 418,9300 0,4000 20,2500 10,0000 42,0000 83,2000 14,0000 56,7300 160,0400 360,0000 1,5000 1,5000 36,0000 276,0000 180,0000 13,5000 25,3600 12,0000 129,3800 137,7500 1,6000 44,0000 50,8600 33,1900 223,3000 40,0000 65,0000 90,0000 4,7500 7,6500 430,0000 380,0000 0,8000 4,5000 1,8000 1,2000 9,0000 32,6800 599,0000 837,86 1,60 20,25 10,00 84,00 83,20 14,00 56,73 320,08 360,00 1,50 4,50 72,00 276,00 180,00 13,50 25,36 12,00 129,38 137,75 1,60 22,00 203,44 33,19 223,30 40,00 65,00 90,00 9,50 7,65 430,00 380,00 0,80 4,50 3,60 1,20 18,00 65,36 599,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 5/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material CELVIRIO FORTES JORNADA PINO CENTRAL CELVIRIO FORTES JORNADA PINO DE CENTRO CELVIRIO FORTES JORNADA PINO ELÁSTICO 8 mm CELVIRIO FORTES JORNADA PORCA 12 MM CELVIRIO FORTES JORNADA PORCA 16 MM CELVIRIO FORTES JORNADA PORCA DE RODA CELVIRIO FORTES JORNADA PORCA DE RODA CELVIRIO FORTES JORNADA RETENTOR CELVIRIO FORTES JORNADA RETENTOR CELVIRIO FORTES JORNADA RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA CELVIRIO FORTES JORNADA RETENTOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL CELVIRIO FORTES JORNADA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS CELVIRIO FORTES JORNADA SOLDA MIG CELVIRIO FORTES JORNADA TERMINAL DE DIREÇÃO CELVIRIO FORTES JORNADA TUBO CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA TAMPA DO DOSADOR DE CLORO COMARCA DE TUPANCIRETÃ GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REMNUNERADO COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. SÃO JO-AGROPAN MANGUEIRA RADIADOR COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA- AGROPAN PISTOLA P/ABASTECIMENTO COM 04 MTS DE MANGA COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA CONJUNTO SABRE E CORRENTE 12 COM 22 DENTES COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA CORRENTE SOLDAVEL 190 COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA LIMA FINA PARA MOTOSERRA MS 170 COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA OLEO 2 TEMPO - 500 ML COOPERATIVA AGROP DE SÃO PEDRO SUL LTDA OLEO PARA CORRENTE MOTO SERRA GL 5L COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDACAMARA PARA PNEU 12.5.80-18 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO ALFINETE LTDA P/ MAPAS Nº 01 CX. C/ 50 UNIDADES DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CADERNO LTDA CAPA DURA ESPIRAL PEQ. COM 96 FOLHAS DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CANETA LTDA ESFORAGRAFICA AZUL 0.7 OU SIMILAR CX 50 UND. DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CANETINHA LTDA HIDROCOR 12 CORES GRANDE DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CLIPS LTDA NIQUELADOS Nº 3 CAIXA C/ 100 UN. DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CLIPS LTDA NIQUELADOS Nº 4 CX C/ 100 UN. DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO GRAMPEADOR LTDA 26/06 CAP. 20 FLS DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO GRAMPEADOR LTDA 26/06 CAPACIDADE 50 FLS DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO MARCADOR LTDA P/ QUADRO BRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM NA COR PRE DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PASTA LTDA DE CARTOLINA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3293 3320 3134 3134 3320 3318 3320 3320 3320 3318 3320 3320 3135 3319 3321 3134 3134 3295 3280 3279 3306 3201 3531 3236 3531 3532 3532 3176 3507 3507 3507 3507 3507 3507 3507 3269 3507 1,000 2,000 1,000 1,000 4,000 2,000 4,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 100,000 10,000 10,000 2,000 2,000 3,000 30,000 3,000 3,000 10,000 10,000 10,000 1,000 5,000 15,0000 15,0000 1,5000 1,2000 1,1000 6,0000 8,0000 9,3000 11,6000 48,5000 98,0000 218,4000 530,0000 305,0000 3.040,0000 45,0000 117,4500 10,5800 80,0000 80.241,2600 19,5000 320,0000 102,0000 12,1000 4,6500 5,0000 36,6000 120,0000 1,1300 2,7500 24,1500 1,9200 1,4000 1,4100 4,4300 24,7500 0,9800 15,00 30,00 1,50 1,20 4,40 12,00 32,00 18,60 11,60 48,50 98,00 218,40 530,00 305,00 3.040,00 45,00 234,90 10,58 160,00 80.241,26 19,50 320,00 306,00 1.210,00 46,50 50,00 73,20 240,00 3,39 82,50 72,45 5,76 14,00 14,10 44,30 24,75 4,90 3507 20,000 0,9000 18,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 6/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PINCEL LTDA ATÔMICO CONJ. 4 CORES: AZUL, PRETO, VERMELHO E VERDE DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO TESOURA LTDA GRANDE C/ 8CM DE LÂMINA. DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TOMADA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE CONSERTO REDE TELEFONICA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE CONSERTO REDE TELEFONICA DANILO GAIS EBLING - ME SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRIC DARIONEI PREUSS MENEZES E CIA LTDA ( TECNOLUZ) MÃO DE OBRA DILMAR DIAS GAIER ME AÇÙCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG) DILMAR DIAS GAIER ME AÇÙCAR (DEVERÁ SER ENTREGUE EM PAC. DE 2 KG) DILMAR DIAS GAIER ME ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg) DILMAR DIAS GAIER ME ACUCAR (devera ser entregue pct de 1 kg) DILMAR DIAS GAIER ME AGUA SANITÁRIA 01 LITRO DILMAR DIAS GAIER ME AZEITE DILMAR DIAS GAIER ME AZEITE DILMAR DIAS GAIER ME AZEITE DILMAR DIAS GAIER ME BOLACHA DOCE - 500 GR. DILMAR DIAS GAIER ME BOLACHA SALGADA - 500 GR. DILMAR DIAS GAIER ME CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. DILMAR DIAS GAIER ME CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. DILMAR DIAS GAIER ME CAFÉ EM PÓ - EMBALAGEM DE 250 GR. DILMAR DIAS GAIER ME CHÁ C/ 12 UN. (MAÇA E CANELA, PRETO E CAMOMILA) DILMAR DIAS GAIER ME DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL DILMAR DIAS GAIER ME DESODORIZADOR DE AR 400 ML AEROSOL DILMAR DIAS GAIER ME DETERGENTE DE LOUÇA TUBO C/500ML DILMAR DIAS GAIER ME FACA DE COZINHA DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE MILHO DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE MILHO DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE MILHO DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG DILMAR DIAS GAIER ME FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE DE 01 KG DILMAR DIAS GAIER ME FEIJÃO PRETO DILMAR DIAS GAIER ME FEIJÃO PRETO TIPO 1 DILMAR DIAS GAIER ME FEIJÃO PRETO TIPO 1 DILMAR DIAS GAIER ME FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR DILMAR DIAS GAIER ME FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR DILMAR DIAS GAIER ME FERMENTO P/ PÃO - EMBALAGEM DE 200 GR DILMAR DIAS GAIER ME GARRAFA TÉRMICA INOX 1.8 LTS. Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3507 3269 3132 3079 3091 3268 5,000 2,000 1,000 1,000 1,000 800,000 0,8600 3,9600 40,0000 50,0000 30,0000 1,0000 4,30 7,92 40,00 50,00 30,00 800,00 3483 3146 3160 3147 3150 3430 3147 3150 3160 3146 3146 3147 3150 3160 3146 3430 3485 3485 3099 3147 3150 3160 3160 3147 3150 3160 3147 3150 3147 3150 3160 3099 3,000 1,000 2,000 6,000 6,000 25,000 6,000 6,000 1,000 32,000 10,000 6,000 6,000 1,000 10,000 5,000 5,000 18,000 1,000 18,000 18,000 2,000 3,000 18,000 18,000 5,000 30,000 30,000 6,000 6,000 1,000 1,000 250,0000 3,4000 1,7000 1,7000 1,7000 1,5000 3,4000 3,4000 3,4000 2,9500 3,3000 3,5000 3,5000 3,5000 2,2000 7,9000 7,9000 1,2000 5,5000 1,7000 1,7000 1,7000 2,3000 2,3000 2,3000 3,8000 3,8000 3,8000 3,7500 3,7500 3,7500 100,0000 750,00 3,40 3,40 10,20 10,20 37,50 20,40 20,40 3,40 94,40 33,00 21,00 21,00 3,50 22,00 39,50 39,50 21,60 5,50 30,60 30,60 3,40 6,90 41,40 41,40 19,00 114,00 114,00 22,50 22,50 3,75 100,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 7/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material DILMAR DIAS GAIER ME LEITE EM PÓ PACOTE 400 G DILMAR DIAS GAIER ME LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO) DILMAR DIAS GAIER ME LEITE EM PÓ PACOTE 400 G (PURO) DILMAR DIAS GAIER ME MASSA C/ OVOS 500GR DILMAR DIAS GAIER ME MASSA C/ OVOS 500GR DILMAR DIAS GAIER ME MASSA C/ OVOS 500GR DILMAR DIAS GAIER ME PANELA DE FERRO FUNDIDO COM TAMPA Nº 28 DILMAR DIAS GAIER ME PANELA EM ALUMÍNIO GRANDE Nº 34 C/ TAMPA DILMAR DIAS GAIER ME PANO DE COPA ATOALHADO 50 X 70 CM DILMAR DIAS GAIER ME PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U DILMAR DIAS GAIER ME PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ( FARDO COM 16 PACOTES, COM 04 U DILMAR DIAS GAIER ME SABONETE LIQUIDO REFIL 500 ML P/ DISPENSER DILMAR DIAS GAIER ME SAL DILMAR DIAS GAIER ME SAL DE COZINHA DILMAR DIAS GAIER ME SAL DE COZINHA DILMAR DIAS GAIER ME TAPETE BANHEIRO (JOGO 3 PEÇAS) EDILON EVANDRO DREHMER SERVIÇO DE CONSERTO , TROCA DE PEÇAS E SOLDA EDILON EVANDRO DREHMER SERVIÇO DE CONSERTO COM USO DE SOLDA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BARRA AXIAL ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BALANÇA SUSPENSÃO DIANTEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA BUCHA BANDEJA SUSP.DIANTEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA CABO DE EMBREAGEM ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA CALÇO DO MOTOR DA PARTE TRASEIRA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA COXIM CAIXA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA COXIM CAMBIO ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA JUNTA HOMOCINÉTICA EXTERNA ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA PASTILHA DE FREIO EMPRESA JORNALÍSTICA DE GRANDI LTDA - A RAZÃO PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO F.VACHILESKI & CIA LTDA RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2 F.VACHILESKI & CIA LTDA RECAPAGEM PNEU 17.5X25 16 LONAS, L2 FABIO SAURESSIG DA SILVA ESTATOR 24 V FABIO SAURESSIG DA SILVA EXTINTOR PQSP-1 KGS 5 ANOS FABIO SAURESSIG DA SILVA MOTOR DO LIMPADOR DO PARA-BRISA FABIO SAURESSIG DA SILVA PLACA DE DIODO FABIO SAURESSIG DA SILVA RECARGA DE EXTINTOR 4 KG - ABC FABIO SAURESSIG DA SILVA RECARGA DE EXTINTOR 6 KG FABIO SAURESSIG DA SILVA RECARGA EXTINTOR 4 KG - BC Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3160 3147 3150 3147 3150 3160 3099 3099 3430 3430 3485 3430 3160 3147 3150 3430 3313 3312 3289 3172 3172 3290 3290 3161 3172 3289 3289 3465 3289 3436 3157 3419 3214 3212 3517 3214 3211 3292 3291 1,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 6,000 2,000 10,000 3,000 1,000 6,000 6,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,8000 4,8000 4,8000 2,5000 2,5000 2,5000 90,0000 35,0000 2,9000 48,0000 48,0000 6,9000 0,8000 0,8000 0,8000 47,0000 580,0000 320,0000 61,2200 50,6400 15,8800 33,4000 43,3700 23,2900 104,0800 79,8300 87,3700 112,0000 68,8000 130,8000 1.000,0000 1.000,0000 95,0000 60,0000 395,0000 90,0000 80,0000 65,0000 45,0000 4,80 28,80 28,80 15,00 15,00 2,50 90,00 35,00 17,40 96,00 480,00 20,70 0,80 4,80 4,80 47,00 580,00 320,00 122,44 50,64 15,88 66,80 86,74 23,29 104,08 79,83 87,37 112,00 68,80 130,80 4.000,00 1.000,00 95,00 120,00 395,00 90,00 80,00 65,00 45,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 8/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material FABIO SAURESSIG DA SILVA FABIO SAURESSIG DA SILVA FABIO SAURESSIG DA SILVA FLAVIO FRANZIN - ME FLAVIO FRANZIN - ME FLAVIO HASSELMANN PINTO ME FLAVIO HASSELMANN PINTO ME FLAVIO HASSELMANN PINTO ME REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR 24 V ROLAMENTO SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS MÃO DE OBRA RADIADOR CAIXA DE SOM AMPLIFICADA C/ ENTRADA USB 130WATTS CAMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXES, ZOOM DIGITAL 5X, ZOOM OPTICO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET (IMPRESSORA, SCANNER, FAX RECAPAGEM PNEU 1000x20, RADIAL ZYZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIRO BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5 BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5 BLOCO POSTITI 100 FOLHAS, 4 CORES OU SIMILAR, MED 7,5 X 7,5 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE C / 96 FOLHAS CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL COLA BRANCA 90 G COM BICO ROSQUEAVEL ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM ENVELOPE PARDO GRANDE 35 x 25 CM FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45CMX45M ROLO FITA CREPE 19 MM X 50 M GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001 GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INCOLOR COM ISO 9001 GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000 GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000 GRAMPOS NIQUELADOSPARA GRAMPEADOR 26x6 CX COM 5000 MARCA TEXTO AMARELO MARCA TEXTO AMARELO MARCA TEXTO AMARELO MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO LARANJA MARCA TEXTO VERDE MARCA TEXTO VERDE PEN DRIVE 8 GB PEN DRIVE 8 GB PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL FM PNEUS LTDA GELSON JOÃO DE MENEZES GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3214 3214 3215 3413 3412 3457 3457 3461 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 80,0000 30,0000 35,0000 550,0000 950,0000 785,0000 515,0000 1.570,0000 80,00 60,00 35,00 550,00 950,00 785,00 515,00 1.570,00 3267 3174 4,000 1,000 420,0000 1.300,0000 1.680,00 1.300,00 3270 3271 3506 3506 3270 3270 3271 3506 3271 3506 3271 3506 3270 3271 3270 3271 3506 3270 3271 3506 3270 3271 3506 3270 3271 3271 3506 3270 10,000 6,000 2,000 20,000 100,000 6,000 6,000 10,000 50,000 100,000 6,000 5,000 6,000 5,000 10,000 6,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 10,000 5,000 2,000 2,000 2,000 6,2400 6,2400 6,2400 3,8000 1,0700 0,7000 0,7000 0,7000 0,1400 0,1400 1,7900 2,0700 6,9600 6,9600 1,9900 1,9900 1,9900 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 0,5300 27,7300 27,7300 1,9600 62,40 37,44 12,48 76,00 107,00 4,20 4,20 7,00 7,00 14,00 10,74 10,35 41,76 34,80 19,90 11,94 19,90 5,30 2,65 2,65 5,30 2,65 2,65 5,30 2,65 55,46 55,46 3,92 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 9/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA PRANCHETA TAMANHO OFICIO COM PEGADOR DE PAPEL EM METAL GERALDO SCHIO JUNIOR BATERIA 60 AMPERES GERALDO SCHIO JUNIOR BATERIA 70 AMPERES GERALDO SCHIO JUNIOR CAPA 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR JOGO DE VELAS GERALDO SCHIO JUNIOR MANGA 1/2 GERALDO SCHIO JUNIOR SERVICO DE CONSERTO DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVICO DE CONSERTO DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE DIAGONOSTICO C/ SCANER GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE DIAGONOSTICO SCANNER GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE LIMPEZA BICO GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS GERALDO SCHIO JUNIOR TERMINAL 1/2 GRANDO PNEUS LTDA RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2 GRANDO PNEUS LTDA RECAPAGEM PNEU 1400x24, GARRA L2 IANDIARA GABRIELE DE MOURA PINHEIRO SERVIÇOS DE TERCEIROS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADEPAGAMENTO E TENO DE AFERIÇÃO INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVICO DE CONSERTO DE PEÇAS IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E SOLDA JANETE RODRIGUES DA ROSA ALFACE JANETE RODRIGUES DA ROSA ALHO JANETE RODRIGUES DA ROSA BATATA DOCE JANETE RODRIGUES DA ROSA BETERRABA JANETE RODRIGUES DA ROSA BRÓCOLIS JANETE RODRIGUES DA ROSA CEBOLA JANETE RODRIGUES DA ROSA CENOURA JANETE RODRIGUES DA ROSA COUVE (maço) JANETE RODRIGUES DA ROSA COUVE FLOR JANETE RODRIGUES DA ROSA ESPINAFRE (MAÇO) JANETE RODRIGUES DA ROSA FEIJÃO PRETO JANETE RODRIGUES DA ROSA LARANJA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3506 3302 3488 3405 3515 3405 3085 3216 3239 3083 3083 3083 3404 3516 3405 3156 3467 3137 3158 3175 3402 3276 3491 3490 3487 3509 3489 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3437 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 1,000 48,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 56,000 0,200 33,000 30,500 34,000 16,000 24,000 37,000 4,000 28,000 20,000 30,000 1,9600 220,0000 250,0000 15,0000 75,0000 35,0000 70,0000 60,0000 70,0000 60,0000 120,0000 70,0000 20,0000 20,0000 35,0000 878,0000 878,0000 20,0000 149,0000 400,0000 586,0000 450,0000 100,0000 240,0000 420,0000 540,0000 200,0000 1,6000 17,0000 2,3300 3,0300 4,0000 2,5000 3,4400 1,5600 4,5000 1,6500 4,3800 2,2300 5,88 220,00 250,00 30,00 75,00 28,00 70,00 60,00 70,00 60,00 120,00 70,00 20,00 20,00 35,00 5.268,00 878,00 960,00 149,00 400,00 586,00 450,00 100,00 240,00 420,00 540,00 200,00 89,60 3,40 76,89 92,42 136,00 40,00 82,56 57,72 18,00 46,20 87,60 66,90 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 10/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material JANETE RODRIGUES DA ROSA MANDIOCA COM CASCA JANETE RODRIGUES DA ROSA MORANGA JANETE RODRIGUES DA ROSA PESSEGO JANETE RODRIGUES DA ROSA REPOLHO JANETE RODRIGUES DA ROSA VAGEM JM - MECÂNICA LTDA MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS, CONSERTO JM - MECÂNICA LTDA REPARO COMANDO TRASEIRO JOÃO ADEMIR FLORES - VISUAL INFORMATICA SERVIÇO DE COLOCAÇÃO -FAIXAS REFLETIVAS EM PLACAS TRÂNSITO JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME TUBO DE CONCRETO 300 MM JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME TUBO DE CONCRETO 400 MM JOSÉ PAULO B. BREZOLIN SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS LEO CARLOS MORESCO FAVERO ADUBO ORGANICO LEO CARLOS MORESCO FAVERO DIVISOR DE GRAMA LEO CARLOS MORESCO FAVERO FLORES- ESTAÇÃO LEO CARLOS MORESCO FAVERO GRAMA LEO CARLOS MORESCO FAVERO MÃO DE OBRA LEO CARLOS MORESCO FAVERO MUDA DE ARVORE NATIVA LEO CARLOS MORESCO FAVERO PALMEIRA WACHENTÔNIA LICIMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ACIDO VALPROICO 250 MG LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMANH LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP BANDEJA ISOPOR 14X14 FARDO C/ 100 LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP BANDEJA ISOPOR 18X24 FARDO C/100 LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP BANDEJA ISOPOR 20X29 FARDO C/ 100 LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP EMBALAGEM PARA TORTA FRIA G65 OU SIMILAR CAPACIDADE ATÉ 3KG LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP EMBALAGEM PARA TORTA G70 OU SIMILAR CAPACIDADE 4KG QUADRADA LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP POTE PLASTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 500ML C/ TAMPA CX. COM LOJAS CAMPEÃ LTDA - EPP SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMANHO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO ALFACE LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO ALHO LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO BETERRABA LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO BRÓCOLIS LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO CENOURA LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO COUVE (maço) LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO COUVE FLOR LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO ESPINAFRE (MAÇO) LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO FEIJÃO PRETO Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3437 3437 3437 3437 3437 3203 3202 3519 3300 3297 3240 3469 3469 3469 3469 3470 3397 3469 3311 3442 40,000 23,000 10,500 28,000 7,000 1,000 1,000 12,000 30,000 30,000 1,000 6,000 5,000 6,000 68,250 1,000 100,000 2,000 2.000,000 5,000 1,9200 2,2500 3,2500 4,0300 7,0000 800,0000 320,0000 12,5000 22,5000 33,0000 58,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 750,0000 4,0000 220,0000 0,2200 11,3000 76,80 51,75 34,13 112,84 49,00 800,00 320,00 150,00 675,00 990,00 58,00 90,00 75,00 90,00 1.023,75 750,00 400,00 440,00 440,00 56,50 3442 3442 3442 3442 3,000 2,000 4,000 50,000 5,9100 11,9600 7,8800 1,6500 17,73 23,92 31,52 82,50 3442 40,000 2,7000 108,00 3442 4,000 8,8700 35,48 3442 5,000 8,4600 42,30 3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433 3433 70,000 0,440 27,000 18,000 30,000 37,000 34,000 19,000 12,000 1,6000 17,0000 3,0300 4,0000 3,4400 1,5600 4,5000 1,6500 4,3800 112,00 7,48 81,81 72,00 103,20 57,72 153,00 31,35 52,56 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 11/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO MANDIOCA COM CASCA LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO MORANGA LUCIMAR DE OLIVEIRA CARDOSO REPOLHO LUDY AVELINO HORMERCHER SERVIÇO DE GUINCHO P/ A CIDADE DE SANTA MARIA LUIS CARLOS DA ROSA FAGUNDES ME TRANSPORTE DE URGENCIA DE PACIENTE EM AMBULANCIA MADEMAX PNEUS LTDA SERVIÇO DE BALANCIAMENTO DE RODA MADEMAX PNEUS LTDA SERVIÇO DE GEOMETRIA MARCELO AUTO PEÇAS BIELETA MARCELO AUTO PEÇAS CALÇO DA CAIXA MARCELO AUTO PEÇAS CALÇO DO MOTOR MARCELO AUTO PEÇAS JOGO DE VELAS MARCELO AUTO PEÇAS PROTETOR DO MOTOR MECANICA PANCIERA LTDA ANEL O RING MECANICA PANCIERA LTDA REPARO . MECANICA PANCIERA LTDA RETENTOR 3699801 MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDAPROMETASINA - ME AMPOLA 25 MG/ML- 2 ML MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDARESERVATORIO - ME DE OXIGENIO PARA AMBU, ADULTO MEDPLUS - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDARESERVATORIO - ME DE OXIGENIO PARA AMBU, PEDIATRICO NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SEGURO VEICULO KOMBI IOJ 4141 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SEGURO VEICULO KOMBI ISN 6876 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SEGURO VEICULO ONIBUS IIP 7693 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SEGURO VEICULO ONIBUS ISW 7177 PEDRO LEVINO BARTH - ME ABRAÇADEIRA 9 MM 51x6 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 3/4 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 3/4 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 7/8 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA LISA 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA LISA 1/4 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA LISA 3/8 PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA LISA 7/8 Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3433 3433 3433 3453 3452 3305 3305 3129 3307 3310 3130 3204 3495 38,000 30,000 19,000 1,000 1,000 4,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 1,000 25,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 4,000 4,000 3,000 1,000 2,000 1,000 1,000 6,000 12,000 2,000 4,000 2,000 2,000 1,9200 2,2500 4,0300 220,0000 700,0000 10,0000 40,0000 30,0000 280,0000 290,0000 70,0000 70,0000 4,0000 3,0000 31,0000 1,2500 100,0000 95,0000 453,7000 422,8400 669,7200 793,1600 4,6900 0,3600 0,3600 0,3600 0,4000 0,4000 1,1100 1,1100 0,3400 0,3400 0,8600 0,2600 0,2600 0,6300 0,1000 0,2300 4,1500 72,96 67,50 76,57 220,00 700,00 40,00 40,00 60,00 280,00 290,00 70,00 70,00 4,00 24,00 31,00 31,25 100,00 95,00 453,70 422,84 669,72 793,16 4,69 0,72 1,44 0,36 1,60 1,60 3,33 1,11 0,68 0,34 0,86 1,56 3,12 1,26 0,40 0,46 8,30 3495 3210 3401 3401 3095 3095 3095 3095 3081 3084 3424 3420 3424 3308 3466 3080 3424 3486 3082 3498 3424 3424 3420 3486 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 12/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME PEDRO LEVINO BARTH - ME ARRUELA LISA REFORÇADA 3/4 ARRUELA LISA REFORÇADA 1/2 BARRA ROSCADA 1/2 BORBOLETA CABO EMBREAGEM BUCHA 4886 SUSP. AMORTECEDOR BUCHA AMORTECEDOR TRAS. CORREIA 13X1450 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM SILENCIOSO TRASEIRO DISCO DE CORTE REFRATÁRIO 9" DISCO DE DESBASTE ELETRODO 4mm ELETRODO CROMONIQUEL GRAMPO R 6 X 130 KIT 55.019 REPARADOR DE ÁGUA COMPLETO PALHETA PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 NC 8.8 PARAFUSO 1/2 x 1.1/2 NC 8.8 PARAFUSO 1/2 X 2.1/2 NC 8.8 PARAFUSO 1/2x2 NC 8.8 PARAFUSO 1/2X3.1/2 NC 8.8 PARAFUSO 10 X 60 MA 8.8 PARAFUSO 10x80 MA 8.8 PARAFUSO 12 X 90 MA 8.8 PARAFUSO 12 X70 MA 8.8 PARAFUSO 12X 80 MA 8.8 PARAFUSO 3/4 X 8NC 8.8 PARAFUSO 3/4X2 NC 8.8 PARAFUSO 3/8x3.1/2 NC 8.8 PARAFUSO 7/16 x 3 NC 8.8 PARAFUSO 7/16X2 NC 8.8 PARAFUSO 7/8x8 NC 8.8 PARAFUSO 7x30 PARAFUSO 8 X 40 MA 8.8 PARAFUSO 8x25 MA 8.8 PARAFUSO DE FENDA 5.0x20 PORCA 1/2 PORCA 1/2 PORCA 1/4 NC Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3466 3406 3406 3294 3092 3092 3498 3092 3082 3406 3406 3406 3498 3308 3476 3086 3081 3424 3406 3084 3424 2,000 6,000 0,170 1,000 2,000 2,000 1,000 2,000 3,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 3,000 4,000 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 4,000 1,000 2,000 7,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 12,000 13,000 2,000 1,000 14,000 1,4900 1,1700 18,5700 7,5600 7,4800 6,4000 49,7000 57,3800 2,6500 15,0400 27,3500 8,7500 11,3700 3,1500 32,5800 25,0000 1,8700 1,8700 2,6500 3,2700 3,9800 2,3500 2,7100 6,7200 3,5000 3,2200 15,7000 6,9200 2,0900 2,9400 2,1000 36,6400 2,0800 0,8300 0,6700 0,4000 0,5500 0,5500 0,2500 2,98 7,02 3,16 7,56 14,96 12,80 49,70 114,76 7,95 15,04 27,35 17,50 34,11 3,15 32,58 25,00 3,74 1,87 7,95 13,08 3,98 2,35 8,13 13,44 3,50 12,88 15,70 13,84 14,63 5,88 2,10 36,64 4,16 3,32 8,04 5,20 1,10 0,55 3,50 3420 3420 3406 3424 3466 3308 3406 3080 3424 3486 3424 3498 3498 3424 3406 3424 3498 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 13/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA 10 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA 7 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA 7/16 NC PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA 8 MM PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA DUPLA 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 1/2 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 10 MA PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 12 MA PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 3/4 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 3/4 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 3/8 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 7/8 PEDRO LEVINO BARTH - ME PORCA TRAVANTE 8 MA PEDRO LEVINO BARTH - ME SERVICO DE CONSERTO DE PEÇAS PEDRO LEVINO BARTH - ME SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PEDRO LEVINO BARTH - ME SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PEDRO LEVINO BARTH - ME TERMINAL OLHO GRANDE 3/8 PEDRO LEVINO BARTH - ME TUBO FLEXÍVEL PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP DE ENALAPRIL 10 MG MALEATO RAFAEL FELLI KUBICA EIRELI DIVISORIA TIPO EUCATEX NB2 (PAINEL/VIDRO) RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE SOCORRO RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVICO DE SOLDA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVICO DE SOLDA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVICO DE SOLDA RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVICO DE SOLDA DE OXIGENIO RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E GUIA DA PORTA LATERAL RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS RAFAEL PEREIRA DA SILVEIRA SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS RIZZOTTO 3 M LTDA ME SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ALFACE ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ALHO ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI BETERRABA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI BRÓCOLIS ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI CEBOLA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI CENOURA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI COUVE (maço) Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3424 3424 3080 3082 3084 3406 3424 4,000 2,000 2,000 6,000 4,000 3,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 7,000 1,000 4,000 2,000 16,000 2,000 2,000 1,000 20.000,000 39,250 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 20,000 68,000 0,360 30,500 28,000 10,000 21,000 74,000 0,4200 0,6800 0,3400 0,4700 1,6800 1,5700 1,5700 0,9800 1,0000 4,1900 4,1900 0,5500 8,3100 0,4700 32,3500 35,5000 32,3500 1,4100 19,0000 0,0400 106,9554 145,0000 45,0000 35,0000 90,0000 48,0000 35,0000 120,0000 35,0000 120,0000 180,0000 200,0000 1,6000 17,0000 3,0300 4,0000 2,5000 3,4400 1,5600 1,68 1,36 0,68 2,82 6,72 4,71 1,57 0,98 1,00 8,38 4,19 3,85 8,31 1,88 64,70 568,00 64,70 2,82 19,00 800,00 4.198,00 145,00 45,00 35,00 90,00 48,00 35,00 120,00 35,00 120,00 180,00 4.000,00 108,80 6,12 92,42 112,00 25,00 72,24 115,44 3406 3308 3466 3406 3486 3498 3499 3407 3421 3080 3294 3241 3429 3304 3303 3126 3315 3422 3425 3127 3303 3426 3514 3097 3434 3434 3434 3434 3434 3434 3434 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 14/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI COUVE FLOR ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI ESPINAFRE (MAÇO) ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI LARANJA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI MANDIOCA COM CASCA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI MORANGA ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI PESSEGO ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI REPOLHO ROSA ADRIANE CHAGAS LUBACHEWSKI VAGEM ROSANI DOS SANTOS RIGHI ALFACE ROSANI DOS SANTOS RIGHI BATATA DOCE ROSANI DOS SANTOS RIGHI COUVE (maço) ROSANI DOS SANTOS RIGHI FEIJÃO PRETO ROSANI DOS SANTOS RIGHI LARANJA ROSANI DOS SANTOS RIGHI MANDIOCA COM CASCA ROSANI DOS SANTOS RIGHI MORANGA ROSANI DOS SANTOS RIGHI REPOLHO ROSSIANE TEIXEIRA TORRES SERVIÇOS DE TERCEIROS RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA INTERNET SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCAREPASSE E COOPER DE RECURSO STYLA ARTES GRAFICAS LTDA ADESIVO PARA CONTROLE OLEO/KM STYLA ARTES GRAFICAS LTDA BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL STYLA ARTES GRAFICAS LTDA BLOCO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL STYLA ARTES GRAFICAS LTDA FICHA CONTROLE ENTREGA MERCADORIA 11 X 17 CM STYLA ARTES GRAFICAS LTDA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ABRAÇADEIRA FITA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA BARRA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA BRAÇO SUSPENSAO SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA BRAÇO SUSPENSAO SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CARTER DE OLEO SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CINTA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA JUNTA DO CARTER SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SERVIÇO DE GEOMETRIA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3434 3434 3434 3434 3434 3434 3434 3434 3435 3435 3435 3435 3435 3435 3435 3435 3235 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3281 3273 3396 3396 3274 3098 3163 3450 3451 3163 3087 3087 3518 3163 3518 3088 23,000 29,000 30,000 40,000 31,000 10,500 27,000 7,000 58,000 66,000 37,000 26,000 30,000 40,000 29,000 11,000 48,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,000 200,000 1,000 15,000 300,000 7,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,5000 1,6500 2,2300 1,9200 2,2500 3,2500 4,0300 7,0000 1,6000 2,3300 1,5600 4,3800 2,2300 1,9200 2,2500 4,0300 20,0000 154,0000 154,0000 154,0000 154,0000 154,0000 154,0000 680,4000 0,6000 38,0000 5,0000 0,1433 17,1428 1,9000 25.000,0000 5.000,0000 223,7000 990,5000 1.008,9000 194,2000 1,9000 103,4000 98,0000 103,50 47,85 66,90 76,80 69,75 34,13 108,81 49,00 92,80 153,78 57,72 113,88 66,90 76,80 65,25 44,33 960,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 680,40 120,00 38,00 75,00 42,99 120,00 3,80 50.000,00 10.000,00 223,70 990,50 1.008,90 194,20 1,90 103,40 98,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 15/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA SERVIÇO DE MECANICA TERMINAL - LD BALCÃO DE CANTO C/ 2 PORTAS,36MM DE FUNDO, 18MM RODAPE CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COURINO CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA CARTUCHO TONER COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET M1212NF CARTUCHO AMARELO CC532A CARTUCHO CIANO HP CC531A CARTUCHO MAGENTA CC533A CARTUCHO PRETO HP CC 530A FORNO DE MICROONDAS CAP 20 LITROS LIQUIDIFICADOR BLACK FILTER MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS CORREDIÇAS TELESCOPICAS NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 2 DUO, 4GB, 250 GB DE HD TELA 14" PROJETOR MULTÍMIDIA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA LASER TONER 80A COMPATIVEL P/ IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M 4 VEICULO 0 KM 1.0 TRES PORTAS EMPBALAGEM PARA TORTA G50 OU SIMILAR CAPACIDADE 2KG REDONDA POTE PLASTICO TRANSPARENTE CACIDADE 1000ML C/ TAMPA - CX. CO SACO PARA EMBALADEIRA A VACUO PACOTE COM 100 UNID. TAMAN ELETRODO 2,5 SERVICO DE CONSERTO E SOLDA ALVEJANTE MULTIUSO 05 LITROS ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS ALVEJANTE SANITARIO DE 05 LITROS BOLSA BRANCA DE ALGODÃO 50 X 75 CM COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 UN DESINFETANTE BANHEIRO 2 LT. DESINFETANTE DE BANHEIRO 5 LTS ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/60 G ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS ESPONJA P LOUÇA UMA FACE AMARELO E VERDE NAS SEGUITES DIMENS FLANELA P/ TIRAR PÓ AMARELA 28X48 CM LIMPA PISO 1L (DETERG. DESINCRUST. ÁCIDO) LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 30 LITROS TRI SHOP TRI SHOP TRI SHOP TRI SHOP TRI SHOP TRI SHOP TRI SHOP INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA TRI SHOP INFORMATICA LTDA UGLIONE S/A COM. DE VEICULOS VALME LUIZA BACK MARTINS - ME VALME LUIZA BACK MARTINS - ME VALME LUIZA BACK MARTINS - ME VEIGRA CAMINHOES LTDA VEIGRA CAMINHOES LTDA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3088 3163 3460 3460 3460 3128 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 112,0000 257,1000 720,0000 535,0000 198,0000 65,0000 168,00 257,10 720,00 535,00 198,00 195,00 3226 3226 3226 3226 3459 3458 3460 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000 375,0000 125,0000 620,0000 150,00 150,00 150,00 150,00 375,00 125,00 620,00 3463 3462 3225 3403 3144 3441 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 50,000 1.890,0000 1.837,0000 95,0000 88,0000 52.000,0000 1,3000 1.890,00 1.837,00 95,00 176,00 52.000,00 65,00 3441 2,000 20,0000 40,00 3441 3400 3399 3428 3428 3484 3428 3428 3428 3484 3428 3428 2,000 6,000 1,000 6,000 5,000 8,000 10,000 10,000 8,000 6,000 4,000 10,000 35,2000 0,5000 100,0000 6,9700 6,9700 6,9700 3,8500 3,1000 2,8800 6,8800 1,2800 0,4800 70,40 3,00 100,00 41,82 34,85 55,76 38,50 31,00 23,04 41,28 5,12 4,80 3484 10,000 0,4800 4,80 3428 3428 3428 10,000 1,000 4,000 1,5600 11,5000 35,0000 15,60 11,50 140,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 16/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA VENER PEREIRA DE SOUZA LUVA DE BORRACHA TAM MÉDIO PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PAPEL TOALHA 1000 FLS 22,5 X 20,5 PEDRAS SANITÁRIA 25 G PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO C/12 REFIL DE ESPONJA RODO 27,5 CM - ITALIANO SACO PARA LIXO 100 LTS C/05 UND SACO PARA LIXO 15 LTS PCT C/ 10 SACO PARA LIXO 30 LTS PCT C/10 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 SACO PARA LIXO 50 LTS C/10 TAPETE EMBORRACHADO POR BAIXO E AVELUDADO POR CIMA 0.80X0,60 VASSOURA DE PLASTICO MULTIUSO, PARA PISOS INTERNO E EXTERNOS PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS PAPEL OFICIO A4 COM 5000 FLS ABRAÇADEIRA TIPO U 1" ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 ARAME GALVANIZADO Nº 18 ARAME QUEIMADO Nº 16 AREIA MÉDIA AREIA MÉDIA ARRUELA ZINCADA 3/16 BRITA N.º 01 BRITA N.º 2 BUCHA 10 MM BUCHA 6 MM BUCHA 6 MM BUCHA PLÁSTICA Nº 6 CABO DE REDE CAIXA DE GORDURA CAIXA PVC 4 X 2 CAIXA SOBREPOR P/ 3 DISJUNTORES C/ PORTA PVC CAIXA SOBREPOR P/ UM DIJUNTOR CAL HIDRATADA 20 KG CANALETA C/ FITA ADESIVA CANO FERRO 8MM BARRA 06 METROS CAP 50MM CIMENTO 50 KG VENER PEREIRA DE SOUZA WAGNER & MILANI LTDA WAGNER & MILANI LTDA WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3428 3428 3484 3428 3428 3428 3484 3428 3428 3428 3484 3428 4,000 20,000 15,000 36,000 1,000 4,000 10,000 20,000 20,000 20,000 10,000 2,000 2,3000 10,4000 10,4000 0,7200 1,0000 18,0000 1,4000 1,4000 0,8800 1,2500 1,2500 84,4800 9,20 208,00 156,00 25,92 1,00 72,00 14,00 28,00 17,60 25,00 12,50 168,96 3428 2,000 12,6000 25,20 3242 3272 3230 3230 3207 3464 3207 3454 3230 3207 3207 3200 3229 3230 3230 3414 3317 3230 3230 3230 3309 3414 3233 3317 3309 12,000 12,000 2,000 18,000 2,000 1,000 2,000 2,000 52,000 1,000 1,000 5,000 20,000 76,000 30,000 9,000 1,000 12,000 1,000 2,000 5,000 1,000 9,000 2,000 5,000 114,0000 114,0000 1,0000 0,5000 10,5000 8,0000 65,0000 65,0000 0,0700 80,0000 79,0000 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 1,5000 22,0000 0,6000 11,7500 6,0000 9,7500 6,5000 23,2500 3,5000 28,0000 1.368,00 1.368,00 2,00 9,00 21,00 8,00 130,00 130,00 3,64 80,00 79,00 0,50 2,00 7,60 3,00 13,50 22,00 7,20 11,75 12,00 48,75 6,50 209,25 7,00 140,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 17/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME CONECTOR HASTE CUMEEIRA 6 MM CURVA ESGOTO 40 MM DESEMPENO DISCO REFRATÁRIO Nº4 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES FECHADURA EXTERNA FERRO 10 MM FERRO 4.2 MM FERRO 8 MM FIO 2,5 MM FIO 6 MM FIO SIMPLES 2.5 MM FIO SIMPLES 2.5 MM FIO SIMPLES 4MM FIO SIMPLES 6 MM FITA ISOLANTE 20 M FITA ISOLANTE 20 MT. HASTE TERRA JOELHO 150MM - PVC JOELHO ROSCÁVEL 1/2 JOELHO SOLDÁVEL 20 MM JOELHO SOLDÁVEL 25 MM LAMPADA ECONOMICA 30W LAMPADA ECONOMICA 30W LAMPADA ECONOMICA 30W LAMPADA ECONOMICA DE 25 W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W LUVA 25x1/2 LUVA COM ROSCA 25 X 3/4 LUVA ELETRODUTO 3/4 LUVA SOLDÁVEL 25 MM MANGOTE MANTA ASFÁLTICA P/ BRASILIT MAQUINA DE CHAPISCO PARAFUSO 6 MM PARAFUSO PHILIPS 3X5X20 PARAFUSO PHILLIPS 3 X 5 X 30 PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 30 Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3230 3078 3229 3234 3427 3230 3238 3207 3207 3207 3177 3177 3230 3414 3230 3230 3230 3208 3230 3316 3229 3209 3209 3133 3229 3415 3415 3229 3229 3209 3395 3229 3317 3078 3232 3229 3414 3230 3230 1,000 4,000 5,000 1,000 3,000 1,000 1,000 7,000 15,000 8,000 30,000 13,000 158,000 30,000 35,000 113,000 1,000 4,000 1,000 2,000 3,000 10,000 12,000 5,000 12,000 1,000 5,000 2,000 2,000 6,000 3,000 3,000 4,000 5,000 1,000 20,000 2,000 30,000 85,000 3,2500 25,0000 2,0000 4,5000 4,5000 42,0000 30,0000 34,5000 6,0000 23,2500 1,2000 2,5000 1,2000 1,2000 2,0000 2,5000 5,0000 5,0000 20,0000 34,0000 1,0000 0,7500 0,8000 14,5000 14,5000 14,5000 10,5000 5,0000 1,2500 1,5000 1,0000 0,7500 4,0000 4,0000 58,0000 0,1000 0,0500 0,0500 0,1000 3,25 100,00 10,00 4,50 13,50 42,00 30,00 241,50 90,00 186,00 36,00 32,50 189,60 36,00 70,00 282,50 5,00 20,00 20,00 68,00 3,00 7,50 9,60 72,50 174,00 14,50 52,50 10,00 2,50 9,00 3,00 2,25 16,00 20,00 58,00 2,00 0,10 1,50 8,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 18/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME WANDERLEI LINKE ME ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 65 PARAFUSO TELHEIRO PILHA PEQUENA PILHA PEQUENA PINCEL 3/4 PINO ADAPTADOR PINO TEE PREGO 17x27 REBITE 4.0 X 12 REDUÇÃO 3/4" X 1/2 PRO IMP 44899/(0)102 SIFÃO SANFONADA TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30 TABUA DE PINUS 2,70 X 0,30 TABUA EICALIPTO 2.30 X 0,30 CM TABUA PINUS 3,0 X 0,30 M TEE SOLDÁVEL 25 MM TELHA AMIANTO 2,44 Mx 50 CM x 4 MM TELHA AMIANTO 3.05x1.10x6MM TIJOLO 6 FUROS 1000 TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - INTEIRO TOMADA COMPLETA SIST. X TOMADA DUPLA TOMADA SIMPLES TOMADA SIMPLES TOMADA SISTEMA X P/ REDE ELÉTRICA TORNEIRA 1/2 TRENA 5 MTS. TUBO PVC 150MM TUBO ELETRODUTO 1" TUBO ELETRODUTO 3/4 TUBO ESGOTO 40 MM TUBO HIDRÁULICO 20 MM BOBINA FILME PVC, 10 MICR4AS, 30 CMX1000 M EMBALAGEM PARA SALGADO G18 TAMANHO 21X24 OU SIMILAR CX. COM SACO PICOTADO PARA DISPENSER DE FRUTA E VERDURA COM CAPACID SACO PICOTADO PARA DISPENSER DE FRUTA E VERDURA COM CAPACIDA ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3200 3078 3231 3496 3200 3415 3415 3237 3238 3229 3093 3207 3237 3205 3207 3229 3205 3078 3206 3207 3414 3230 3230 3415 3230 3229 3229 3316 3230 3230 3229 3227 3440 3440 5,000 20,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 4,000 3,000 1,000 2,000 4,000 52,000 18,000 1,000 20,000 4,000 1.500,000 1.200,000 1,000 3,000 11,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,000 6,000 6,000 3,000 1,000 0,2500 0,5000 1,0000 1,0000 1,6000 5,0000 5,0000 7,5000 0,1000 1,0000 7,5000 6,5000 20,2500 15,7500 22,0000 1,2000 11,0000 52,0000 0,4300 0,4300 5,7500 15,2500 10,0000 10,0000 6,2500 3,0000 12,0000 54,7500 10,0000 6,5000 19,2000 11,7500 46,0000 53,0000 1,25 10,00 2,00 2,00 1,60 10,00 10,00 15,00 0,40 3,00 7,50 13,00 81,00 819,00 396,00 1,20 220,00 208,00 645,00 516,00 5,75 45,75 110,00 10,00 6,25 3,00 12,00 54,75 10,00 71,50 115,20 70,50 138,00 53,00 3440 5,000 24,0000 120,00 3440 3,000 17,5000 52,50 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI Relação das Compras Efetuadas no Mês de: Página: 19/19 Julho/2014 (Artigo 16 da Lei Nr. 8.666/93) Fornecedor Especificação do Material ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA TUBO DE CONCRETO 200MM Empenho Qtde Adquirida Preço Unitário Preço Total 3299 20,000 20,0000 400,00 Total Geral do Mês ----> 316.847,21
