PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI
DE 2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.887,87
0,00
0,00
11.831,13
0,00
Movimentação do dia 01 de Abril de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
O
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.091,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
686,49
0,00
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.278,82
0,00
0,00
506,94
0,00
0,00
1.556,34
0,00
/0
380,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
16.650,00
0,00
0,00
E
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015.
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X 5 MM, SECR
GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 905/2015.
DISPENSA D
01.01.04.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903024.0111000.35 - FICHA
2104
9051/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
ETARIA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2085
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
664,28
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.580,92
0,00
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.721,69
0,00
DISPENSA D
0,00
21.859,75
0,00
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2,21
/0
0,00
0,00
645,33
7/2015
6.930,00
0,00
0,00
/0
0,00
4.189,18
0,00
0,00
16.956,13
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
, REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N.
07/2015 E CONTRATO N. 20/2015.
IA
CONVITE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2107
0/0
000.645.965/0001-31
6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
2106
0/0
000.645.965/0001-31
6174 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA - EPP
, REFERENTE A IMPRESSÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, SECRETAR
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 07/2015 E CONTRAT
N. 20/2015.
IA
O
CONVITE
7/2015
6.930,00
0,00
0,00
/0
0,00
3.487,12
0,00
0,00
9.684,18
0,00
0,00
2.252,57
0,00
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
612
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
260,69
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
0/0
000.360.305/1199-34
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
8.994,55
0,00
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
746,23
0,00
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 39/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
154.327,50
154.327,50
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.060,99
0,00
0,00
10.942,36
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
2080
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
14.505,21
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
39.478,93
0,00
, CIMENTCOLA ARGAMASSA INTERNO COM 20 KG., TELHA BRASILIT 1.10 X 2 .44 M X
5 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
A
CONSTRUÇÃO DE SALAS NA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 311/2014.
PREGÃO ELE61/2014
1.274,01
0,00
0,00
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEFS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
919/2015.
DISPENSA D
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188,18
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
2103
899/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.122 - FICHA
2111
919/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
2072
0/0
014.681.157/0001-34
6945 - 121 EVENTOS LTDA
, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR, QUE SE REALIZARÁ DE 20 A 2 3 DE
MAIO DE 2015 NA SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 44/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO
25%).
DISPENSA D
/0
10.470,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
11.311,24
0,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
31.418,61
0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA
2083
0/0
068.857.085/0007-58
4529 - TIETE VEICULOS S.A.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO MICRO
ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 45/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO
25%).
-
DISPENSA D
/0
1.265,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
780,00
0,00
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.135 - FICHA
2108
911/2015
073.176.851/0001-63
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEIS (RECURS
O
25%), CONFORME PEDIDO N. 911/2015.
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
0/0
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DE
DISPENSA D
/0
0,00
350,00
0,00
2090
0/0
DE
DISPENSA D
/0
3.500,00
23,50
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZ CARLOS NUNE S
DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
980,74
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUIZ
CARLOS NUNES DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
129,91
0,00
0,00
97,43
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1947
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1949
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1948
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 204)
Descrição
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) LU
CARLOS NUNES DOS SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IZ
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
54.618,01
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
155.423,65
0,00
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
33.823,67
0,00
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
97.729,71
0,00
0,00
2.232,19
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.041,59
0,00
0,00
4.285,89
0,00
0,00
14.703,16
0,00
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D
E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
710,00
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.407,13
0,00
0,00
3.938,58
0,00
0,00
884,48
0,00
0,00
2.531,80
0,00
0,00
1.300,70
0,00
E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM AN EXO.
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 .
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
-50,00
227,62
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE DENUNCIA EM BLOCO DE 100 X
1,
COM CARBONO ENTRE AS FOLHAS, MEDIDA 205 MM X 318 MM, PAPEL OFFSET
75G, TIMBRE E LETRAS NA COR PRETA, ANEXO COPIA DA GUIA, PARA O SET
OR
DE CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 871/2015.
DISPENSA D
/0
140,00
0,00
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.011,22
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.662,06
0,00
60,00
60,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2504 - MANUTENÇÃO DO FDO DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESC.
01.06.04.08.244.0015.2504.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.06.04.08.244.0015.2504.33903099.0351000.270 - FICHA
2079
8712/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
2086
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO
OFICIAL, CONFORME CT 386282
-69/2012, CONFORME DOCUMENTO DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1935
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TANIA DO PRADO
EUSTAQUI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.931,09
1938
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DOUGLAS DA SILVA
MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.010,55
1941
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.015,78
1944
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DULCINEIA DE
OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE WAGNER JOAO DE
SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.877,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.986,63
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1937
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TANIA D
PRADO EUSTAQUIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
O
1940
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DOUGLAS
DA SILVA MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
647,79
1943
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.579,93
1946
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DULCINE IA
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO E M
ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) WAGNER
JOAO DE SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.926,49
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
479,52
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1936
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 15 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TA NIA
DO PRADO EUSTAQUIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
1939
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
DOUGLAS DA SILVA MORENO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
291,50
1942
0/0
0 . . -
DULCINEIA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR ME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
423,89
1945
0/0
0 . . -
WAGNER JOAO DE SANTANA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
455,72
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
23.468,21
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
66.199,59
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA HP LASER JET 1020
- Q 2612 A, PARA
ETA I, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 912/2 015.
DISPENSA D
/0
474,00
0,00
0,00
, LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4"., REGISTRO ESFERA EM PVC PARA
HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4., TUBO DE PVC BRANCO DE 4"
COM 6 MTS., DERIVACAO BROCA PVC 3/4"., TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL
CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665, LACRE ANTI FRAUDE PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA
PRIMA PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA
3/4,
TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL
SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RES
ISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA,
COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUA, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014.
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
-789,00
0,00
128,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0110010.301 - FICHA
2109
912/2015
009.527.693/0001-40
4505 - CSI INFORMATICA COMERCIO DE SUPRI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2110
913/2015
073.176.851/0001-63
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 16 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA A COMPRESSAO 25 MM, PARA MANUTENÇÃO
DOS POSTES PADRÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 913/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1444
286/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO P;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO M;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO G;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO GG.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
3.325,00
0,00
, PARAFUSO 70927216, ARRUELA 70931523;, PARAFUSO ALLEN 1/2" 13 752
86387
70918981;, LAMINA 75286387;, LAMINA 75286388;, BATERIA 150 AH 7906
2587;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 1930900;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 1930901;, FILTRO
76022407;, FILTRO 75287225;, FILTRO LUBRIFICANTE 73066037;, FILTRO 75287660;,
SUPORTE 8281283;, PINO TRAVA 8281294;, CORRENTE 73156309;, PINÇA D E FREIO
76026059;, CONECTOR 562.18X.75 70922418;, ANEL 70921349;, EIXO CAR
DÃN
COMPLETO;, CRUZETA 73159603;, PARAFUSO 70925632;, FLANGE 73134819; , TUBO
DE AÇO 75201523;, SUPORTE 73177554;, MANGOTE 75222127.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG
85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI
S,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
16.655,63
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
2089
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2075
894/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA RETRO ESCAVADEIRA DE PLAC A
CPV 7393, ANO 2001, MODELO FB 80.3, CABINADA E COR LARANJA, SECRET ARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 894/2015.
DISPENSA D
/0
480,00
0,00
0,00
2076
893/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO, PARA O CAMINHÃO PRENSA DE PLACA
CPV 7387, ANO 2001 "CAMPACTADOR DE LIXO", SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
1.646,20
0,00
0,00
2077
892/2015
056.485.329/0001-44
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MOLEJO PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA DBA
9692, DIESEL, CARGO 1517E, ANO 2007, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 892/2015.
DISPENSA D
/0
1.244,27
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2093
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Empenho
2095
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.328.280/0001-97
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 17 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
1.050.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRE
S
FILHO (MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA
DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
15.928,02
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME PEDIDO N. 895/2015.
,
DISPENSA D
/0
3.033,00
0,00
0,00
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
4.839,16
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
13.448,94
0,00
0,00
18.060,56
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2088
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2073
895/2015
056.485.329/0001-44
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 18 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.573,29
0,00
0,00
63.156,93
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO RAMIPRIL COM 10 MG,
ATENDIMENTO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222
PREGÃO PRE78/2014
48,00
0,00
0,00
, CARVEDILOL COM 25 MG, CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 188/2014.
PREGÃO PRE69/2014
-3,40
0,00
0,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
37,
38,
39,
40,
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42.
/
//
UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219
3),
PREGÃO PRE60/2014
282,40
0,00
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2102
898/2015
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
3),
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1652
671/2015
009.192.829/0001-08
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2097
901/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
Empenho
2098
Processo
CPF/CNPJ
900/2015
003.418.581/0001-74
Fornecedor
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 19 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D
E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFI
CADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DAS UBSI, UBSII
E
UBSII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PR EGÃO
N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
217,56
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
0,00
0,00
2.381,30
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015.
DISPENSA D
0,00
2.510,91
0,00
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
0,00
7.187,27
0,00
DISPENSA D
0,00
367.568,33
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA
421
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 20 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA
422
0/0
060.742.616/0001-60
DISPENSA D
0,00
42.833,33
0,00
DISPENSA D
0,00
9.598,22
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
842,13
0,00
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.410,62
0,00
5.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
423
0/0
060.742.616/0001-60
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
/0
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA
2084
0/0
000.604.122/0001-97
PREGÃO PRE91/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 21 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903028.0131000.369 - FICHA
2096
902/2015
017.209.732/0001-99
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
LATERAIS RECOBERTOS, Nº. 43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
PREGÃO PRE60/2014
1.044,88
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
80.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000.370 - FICHA
2082
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 22 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2101
896/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA
VOLARE A6 DE PLACA CZA 4193 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223
),
PREGÃO PRE77/2014
4.273,82
0,00
0,00
, REFERENTE A MULTA APLICADA PELA CETESB NO VEÍCULO MICRO
-ÔNIBUS
VOLARE DE PLACA CZA 4193, POIS A FUMAÇA ACIMA DO PADRÃO LEGAL,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 054/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
DISPENSA D
/0
1.275,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.281,51
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
25,51
0,00
0,00
5.261,09
0,00
0,00
7.377,35
0,00
0,00
28.194,56
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA
2092
0/0
043.776.491/0001-70
739 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAMENTO AMBI
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 23 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
20.870,27
0,00
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903099.0530004.382 - FICHA
2112
910/2015
012.991.559/0001-00
5995 - ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALETA (MOCHILA) PARA TRANSPORTE DE
OXIGÊNIO PORTATIL , PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI
N. 2216), CONFORME PEDIDO N. 910/,2015.
DISPENSA D
/0
1.390,72
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA A VACUO PARA IMOBILIZACAO E
TRANSPORTE DE VITIMAS ADULTAS, CONFECCIONADA EM LONA DE PVC
RESISTENTE A ABRASAO EM VARIAS CAMADAS DE TECIDO DEVERA CONTER
SISTEMA ESPECIAL DE SOLDA PARA IMPERMEABILIZACAO. INTERIOR COM
GRANULOS DE POLIESTER PARA AUXILIAR NO MOLDE DA MACA A VITIMA, PAR A
SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PED IDO
N. 908/2015.
DISPENSA D
/0
3.000,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.728,87
0,00
DISPENSA D
0,00
9.897,74
0,00
GO
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.44905208.0530004.386 - FICHA
2114
908/2015
061.148.037/0001-56
1777 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO L
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 24 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903042 - FERRAMENTAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903042.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903042.0131000.392 - FICHA
2078
873/2015
004.519.318/0001-34
2163 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME
, FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 24 DENTES, FABRICADA COM
ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFOMACE DE
CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE
SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE AO USO E A PROVA DE
ESTILHACAMENTO, ARCO DE SERRA AJUSTAVEL, ESTRUTURA DE ACO
NIQUELADO, CABO FECHADO PARA MAIOR PROTECAO, PROFUNDIDADE DE
CORTE DE 90 MM, PERMITE UTILIZAR LAMINA DE 10" E 12", LAMINA DE AC
O
TEMPERADO EM QUE UMA DAS EXTREMIDADES E TALHADA EM BISEL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 873/2015.
DISPENSA D
/0
202,20
0,00
0,00
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
430,60
0,00
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.465,22
0,00
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
PREGÃO PRE60/2014
282,40
0,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
2099
903/2015
017.209.732/0001-99
OS
35,
OS
36,
OS
37,
OS
39,
OS
40,
2100
904/2015
003.418.581/0001-74
41,
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE, ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO
PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO
P, PARA OS SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE
RPEÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
66,60
(Página:
25 / 204)
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA
2105
907/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
, REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100
SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 907/2015.
X1
DISPENSA D
/0
300,00
0,00
0,00
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
30.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR UBV – BV 11 LITROS, HOMOLOGADO
PARA USO EM SAUDE PUBLICA PELO MINISTERIO DA SAUDE. COM TACOGRAFO.
MOTOR DE 2 TEMPOS, 2 NIVEIS DE AGITACAO(MAXIMO E MINIMO) PARA USO
NO
CONTROLE DE VETORES DE ENDEMIAS, PARA O CONTROLE DE VENTORES E
ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFOR ME
PEDIDO N. 816/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.720,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNA HIGH TECH COM LEDS SUPER
BRILHANTES RECARREGAVEL COM ILUMINACAO DE 4500,000 VELAS, MAIS DE
8
HORAS DE USO ININTERRUPTO SEM PRECISAR CARREGAR (OPCAO LEDS) E 45
MINUTOS (OPCAO HALOGENA, DE MAIOR POTENCIA). ALEM DA POTENCIA DE U MA
VERDADEIRA LAMPADA HALOGENA. PARA O DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N.
909/2015.
DISPENSA D
/0
775,50
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012.411 - FICHA
1950
816/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.09.01.10.305.0039.2029.44905299.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905299.0530040.411 - FICHA
2113
909/2015
008.617.997/0001-35
6177 - MASERAFI COMERCIO DE ARTIGOS OPTIC
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
Empenho
641
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 26 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.277,03
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
11.399,03
0,00
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARI A.
DISPENSA D
/0
0,00
1.236,45
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
981,99
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.810,92
0,00
0,00
28.180,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 27 / 204)
Descrição
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
M
E
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
DISPENSA D
/0
0,00
3.895,41
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
8.747,95
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.532,26
0,00
0,00
0,00
107,36
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 28 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
4.967,11
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
16.764,90
0,00
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.169,10
0,00
0,00
6.119,71
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
E
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 29 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20 15.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,83
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
70.000,00
0,00
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
SUBTOTAL
---------------------1.491.231,31
---------------------- ---------------------1.557.736,53
19.467,50
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903039.0111000.6 - FICHA
1340
559/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
635,00
0,00
CONVITE
0,00
6.801,08
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
32/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 30 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/201 4
E CONVITE N. 32/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
193,60
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
946,80
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
580,84
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.647,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
Empenho
385
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 22/04/2015 16:36:03
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Valor Pago
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
269,54
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIGORIFICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.250,00
0,00
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 818/201 5.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
, RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
800,00
0,00
CONVITE
53/2013
0,00
1.819,08
0,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA
1090
0/0
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0520002.104 - FICHA
1955
818/2015
010.974.610/0001-40
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/04/2015 16:36:03
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1515
626/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
, PAPEL CAMURCA VERDE CLARO 60 X 40 CM 93 A 113 G/M²., PAPEL CREPO
M
BRANCO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERMELHO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPO M
ROSA 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM VERD
E
CLARO 48 CM X 2 M, PAPEL CREPOM AZUL ESCURO 48 CM X 2 M, LEMBRET
E
ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS PH3, PAPEL
ESPELHO AMARELO 50 X 60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERMELHO 5 0 X
60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL ESPELHO VERDE ESCURO 50 X 60 CM (
DOBRADURA ), PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA CO AZUL., PLASTICO
ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR AMARELO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 1 0 MTS
NA COR BRANCO., PLASTICO ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR CINZA., PLA STICO
ADESIVO 45 CM X 10 MTS NA COR PRETO., PAPEL LAMINADO AMARELO 48 X
60
CM, PAPEL CREPOM VERDE ESCURO 48 CM X 2 M, PAPEL ESPELHO MARROM 50 X
60 CM ( DOBRADURA ), PAPEL CANSON A4, COR BRANCA, BLOCO COM 20 FL
S.,
LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
3.079,80
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS
SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
PREGÃO PRE19/2014
0,00
664,44
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 780/201 5.
DISPENSA D
/0
0,00
340,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1886
796/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002.120 - FICHA
1767
780/2015
010.974.610/0001-40
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA
1954
814/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/04/2015 16:36:03
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, PARA EMEF PREF .
WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 814/2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.111,68
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
735
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, ABACAXI TIPO PEROLA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;, CEBOLA GRAUD
LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
A;,
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.646,24
0,00
740
0/0
008.705.954/0001-01
A;,
LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;,
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRA NJEIROS
PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.461,48
0,00
1477
621/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID
AE
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS EMEFS (QSE), CONORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
34.709,46
0,00
1524
0/0
008.705.954/0001-01
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
704,58
0,00
1902
725/2015
059.328.567/0001-34
PREGÃO PRE68/2014
0,00
21.769,98
0,00
Empenho
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CPF/CNPJ
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Data: 22/04/2015 16:36:03
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Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS , OSSOS E PARASITAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
170/2014.
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
368.240,32
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.527,33
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 35 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
2122
0/0
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D
2015 EM ANEXO.
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO
2015 EM ANEXO.
E
E
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
-86,88
0,00
DE
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
946
2510/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM
1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LI PIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MA SSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEI RO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
1764
779/2015
000.420.387/0001-35
6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS
- PCT COM 1 KG.,
CEREAL EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊN EROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA
PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
, PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO,
SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE,
ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR
BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E
COR E SABOR PROP, PAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA C OM
FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEGETAL, LEITE
EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS
B1,
B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE
EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE
,
TERMOSSOLDADO. C, PAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA
PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASI L
C/C 22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015.
(Página: 36 / 204)
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
518,00
B1,
,
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
, SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME
PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISRO DE PREÇO N. 58/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
191,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.230,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.116,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1765
786/2015
000.420.387/0001-35
1951
772/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
990
2380/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 37 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
179,68
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 11R X 22.5, PARA SECRETAR IA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 142/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
2.592,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.078,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
3.506,25
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1331
516/2015
061.721.320/0002-06
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
1927
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICI PAL.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2117
0/0
000000000000101
101 - BANCO DO BRASIL S/A.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 38 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO AIF N. 012533, DATADO DE 06 DE MAI O DE
2014, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
938,88
0,00
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.078,13
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
532,40
863
193/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA D E
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO., REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 315/2014.
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
60.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 39 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
198.265,00
0,00
0,00
345.000,00
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
1928
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
044/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.000,00
DISPENSA D
/0
7.980,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011.411 - FICHA
2115
9065/2015
078.589.504/0001-86
3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015.
Empenho
386
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 40 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
134,78
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
134,78
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
93,45
PREGÃO PRE48/2014
0,00
52,18
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
E
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1203
372/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 41 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMP, BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALÇA, CAPAC. P ARA
20 LITROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
224,61
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.077,32
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE91/2014
0,00
3.799,43
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
SUBTOTAL
---------------------56.486,25
---------------------- ---------------------96.063,57
985.668,46
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 42 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.887,87
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO EM GEL 12 GRS, PARA SECRETARIA
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
111/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
10,32
0,00
, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILBERTO SANTOS
DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFORMATICA, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
901,08
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18,02
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1317
430/2015
010.879.466/0001-62
6648 - E.RENATA P.L LUNARDI PAPELARIA E AR
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
170
0/0
002.328.280/0001-97
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901101.0111000.23 - FICHA
2019
0/0
0 . . -
01.01.03.04.126.0003.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.01.03.04.126.0003.2009.31901137.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901137.0111000.23 - FICHA
2020
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 43 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.01.03.04.126.0003.2009.31901142.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901142.0111000.23 - FICHA
2022
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GILBERT
SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
GILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA DA DIRETORIA DE INFOMATICA, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
O
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
873,95
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
238,43
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
686,49
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
506,94
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.532,38
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.31901143 - 13º SALÁRIO
01.01.03.04.126.0003.2009.31901143.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901143.0111000.23 - FICHA
2021
0/0
0 . . -
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2046
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 44 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
664,28
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINET E,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.721,69
0,00
0,00
0,00
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
2134
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 D
O
IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS), RELATIVO AO
MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
/0
143,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
516,26
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 45 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
308,16
0,00
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.189,18
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE
STA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
-3.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCRAMATICA USB E
REDE, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 540 MHZ, MEMORIA 128 MB, PARA O
CADASTRO DE IMOBILIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PREGÃO PRE26/2014
0,00
1.215,50
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
1539
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.77 - FICHA
1098
302/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
Empenho
610
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/1199-34
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 46 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.487,12
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.252,57
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
260,69
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP
- TOP, PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE
4141/2014
0,00
64,50
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.060,99
51/2011
0,00
2.216,56
0,00
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
612
0/0
000.360.305/1199-34
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
1849
580/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA
76
0/0
029.739.737/0023-18
4860 - ELEVADORES OTIS LTDA
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 47 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
14.505,21
, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O 3º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DO CONTRATO N. 107/2011 E CONVITE N.
51/2011.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
6.168,18
0,00
468
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
1.155,34
0,00
DISPENSA D
0,00
545,89
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .
DISPENSA D
/0
0,00
341,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
10.470,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
2072
0/0
014.681.157/0001-34
6945 - 121 EVENTOS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 48 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR, QUE SE REALIZARÁ DE 20 A 2 3 DE
MAIO DE 2015 NA SÃO PAULO EXPO EXHIBITION & CONVENTION CENTER,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 44/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO
25%).
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
DISPENSA D
/0
70.090,00
0,00
0,00
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.311,24
, FILTRO OLEO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTRO;, ELEMENTO FILTR
O
SEPARADOR;, ELEMENTO DO FILTRO DE AR FLEETGUARD;, PINO DE
SEGURANÇA;, RETENTOR;, MEMBRANA TIPO;, OLEO DO MOTOR;, GRAXA
EXTREMA PRESSÃO VERM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA
RA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS DE PLACA DJM 9857 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA .
46/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
1.090,25
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULO MICRO
25%).
DISPENSA D
/0
-1.265,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.265,00
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0121000.132 - FICHA
2129
0/0
068.857.085/0007-58
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0121000.135 - FICHA
2083
0/0
068.857.085/0007-58
2128
0/0
068.857.085/0007-58
-
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 49 / 204)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO MICRO
25%).
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
6.083,20
0,00
466
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
DISPENSA D
0,00
2.762,96
0,00
0,00
427,86
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
83,53
0,00
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N .
DISPENSA D
0,00
97,41
0,00
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
54.618,01
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 50 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
33.823,67
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.232,19
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.285,89
PREGÃO PRE91/2014
10.000,00
0,00
0,00
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2131
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 51 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/20 14
E CONTRATO N. 02/2015.
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
2122
0/0
000000000000446
2015 EM ANEXO.
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5.000,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134,
DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
45.000,00
15.000,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL, MODIFICADA, DE SEGUIMEN TO,
DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA, EM PO ACONDICION ADO
EM LATA COM 400 GR, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE26/2014
0,00
383,52
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.407,13
E
E
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
2123
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1454
440/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 52 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N
.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.098,84
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
884,48
, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA
APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR
ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGE M
EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO
APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA
APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.,
SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS
E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TIPO PARAFUSO C
OM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA
PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.,
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23 0014), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2 014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
36,36
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
951
253/2015
008.528.442/0001-17
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
Empenho
950
Processo
CPF/CNPJ
254/2015
008.528.442/0001-17
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 53 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SAL
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E CO
M
O
INDESEJAVEIS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROT
ULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAGU DE MANDIOCA PACOTE
COM
500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE
TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4197), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
18,18
0,00
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.011,22
PREGÃO PRE72/2014
0,00
91,58
0,00
DISPENSA D
0,00
120,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000.282 - FICHA
1485
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 93242372,
PARA O VEICULO PRISMA 1.4, ANO 2007 DE PLACA DBA 978 DA SECRETARIA
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
DE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903099.0210037.283 - FICHA
1953
813/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 54 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA PARA INSCRICAO ( PROJETO MUNICIPAL
DE
ESPORTES ), PAPEL SULFITE COM 75 GR/M², MEDIDA: 210 X 297 MTS, COR
1X 0,
PARA O PROJETO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PEDIDO N. 813/2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
127
0/0
002.328.280/0001-97
, CÓDIGO N. 1462784;, CÓDIGO N. 27896714.
///
REFEREN
TE A CONTA DE
ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS
DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23.468,21
, COTOVELO DE PVC BRANCO, LISO, 45º DE 2", COTOVELO DE PVC MARROM
,
LISO, 90º DE 3/4". /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 182/2014.
3/4,
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
PREGÃO PRE70/2014
0,00
64,75
0,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
6.828,72
0,00
DISPENSA D
0,00
775,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1313
468/2015
020.453.472/0001-07
6736 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - ME
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
2040
865/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 55 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIAO P.E.A.D 3/4", PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 865/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1330
515/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
, PNEU LISO 7.50 X 16 10 LONAS, PNEU 275 X 80 R 22.5 BORRACHUDO, P ROTETOR
1000 X 20, PROTETOR 7.50 X 16, CAMARA DE AR RG 13 BICO DE BORRAC HA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 101/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
5.976,70
0,00
, CÓDIGO N. 34331140;, CÓDIGO N. 36804630;, CÓDIGO N. 3469352;, CÓ
DIGO N.
3469360;, CÓDIGO N,.18448577;, CÓDIGO N. 33393320, CÓDIGO N. 33710
457;,
CÓDIGO N. 32510926;, CÓDIGO N. 32608896;, CÓDIGO N. 37163965;, CÓD
IGO N.
33681473;, CÓDIGO N. 1462970;, CÓDIGO N. 1463047;, CÓDIGO N. 14630 39;, CÓDIGO
N. 1463306;, CÓDIGO N. 1462989;, CÓDIGO N. 30387701;, CÓDIGO N. 29
307864;,
CÓDIGO N. 28702620;, CÓDIGO N. 27817210;, CÓDIGO N. 1462725.
///
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE
DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
S
DISPENSA D
/0
0,00
15.928,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.506,25
0,00
, REFERENTE A HONORÁRIO DO PERITO JUDICIAL, PROCESSO N. 0001870
18.2014.8.26.0543 ISSAKO WEDA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
6.110,83
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
171,48
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0111000.304 - FICHA
129
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2088
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2117
2135
0/0
0/0
000000000000101
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
-
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 56 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
126
457
0/0
0/0
002.328.280/0001-97
002.328.280/0001-97
, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462520, RELA TIVO
AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
93,68
0,00
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.839,16
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORLANDO TAVARES
PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFOR ME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.726,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5,24
0,00
0,00
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2136
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
2137
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 57 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
16.135,94
0,00
0,00
2.087,82
0,00
0,00
ORLANDO TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
2139
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORLANDO
TAVARES PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215)
,
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
2138
0/0
0 . . -
DISPENSA D
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.060,56
638
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.573,29
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS,
FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23),
PREGÃO PRE94/2014
0,00
2.640,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA
CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS
GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G,
PARA A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA
CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 857/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.279,68
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
12.050,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1683
689/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
1969
857/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1352
295/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1626
677/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
1643
675/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1653
669/2015
001.140.868/0001-50
1707
0/0
004.274.988/0002-19
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 58 / 204)
Descrição
, CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG, ALOPURINOL 100 MG, ACETATO DE
RETINOL ( VITAMINA A + COLECALCIFEROL ( VITAMINA D 3) , ( 50.000 U
.I + 10.000
U.I ) SOLUCAO ORAL COM 10 ML.
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG
,
SUSPENSAO ORAL, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 19 9/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE69/2014
0,00
240,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG ,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
PREGÃO PRE83/2014
0,00
3.500,00
0,00
6760 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG +
COLECALCIFEROL 400 UI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
2.700,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
10,00
0,00
, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME AO 4º ADITAMENTO DO CONTRATO N. 06/2011 E CONVI TE
N. 70/2010.
CONVITE
70/2010
0,00
3.060,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.510,91
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
96,80
387,20
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
654,72
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903950.0230043.328 - FICHA
747
0/0
066.655.960/0001-06
3077 - GARDIENCOR CLINICA MEDICA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 59 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
842,13
, RETENTOR COMANDO 036103085A;, ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA
2114113331.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
79,60
0,00
, FILTRO LUBRIFICANTES 2T0325429;, FILTRO DE DIESEL 2R0201512A;, F
ILTRO
SEDIMENTADOR TE3129620A;, FILTRO DE AR 2V5616087.
/// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VW MOD 8 -160, ANO 2012 DE PLACA
EOD 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.962,78
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.275,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
1002
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000.371 - FICHA
1292
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2016
0/0
684.384.198-87
1026 - OSVALDO DIVINO DA SILVA.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO OSVALDO DIVINO DA
SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, ENCAMINHAMENTO DA
PACIENTE CLEMENTINA M. BORELLI, NO DIA 09/04/2015 (CÓD. 2223), CON
FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA
2092
0/0
043.776.491/0001-70
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 60 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-ÔNIBUS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
639
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.281,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25,51
0,00
0,00
5.261,09
0,00
0,00
7.377,35
0,00
0,00
1.728,87
/0
0,00
0,00
430,60
PREGÃO ELE57/2014
0,00
4.935,00
0,00
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1717
702/2015
010.749.915/0001-58
6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 61 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 ML, AMOXICILINA 500 MG., CEFALEXINA COM
500 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O C
ANIL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.277,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,60
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
981,99
0,00
170,34
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 62 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.895,41
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
PREGÃO PRE29/2014
0,00
656,00
0,00
, FIAT PALIO WK ADVEN FLEX, PLACA EEF 3985, RENAVAM 00195026578;,
VW/SAVEIRO 1.6, PLACA EOD 5106, RENAVAM 00476418992;, VW/8.160 DRC
4X2,
PLACA EOD 5107, RENAVAM 00490765149;, FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, PL
ACA
EOD 5127, RENAVAM 00681985976.
/// REFERENTE AO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
430,42
0,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.200,28
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
1482
538/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA
2130
0/0
000.360.305/1199-34
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
1999
0/0
000.604.122/0001-97
01.13.01.23.695 - Turismo
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 63 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N. 1462628 DA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS
DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA.
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
, CÓDIGO N. 35439416;, CÓDIGO N. 35439629;, CÓDIGO N. 35439645;, C
ÓDIGO N.
1462547;, CÓDIGO N. 28176456;, CÓDIGO N. 28176499;, CÓDIGO N. 2856
5665;,
IGO N.
28970187;, CÓDIGO N. 31248691;, CÓDIGO N. 35439491;, CÓDIGO N. 368 57092.
///
REFERENTE AS CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS.
DISPENSA D
/0
-3.890,14
-3.890,14
-3.890,14
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.967,11
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N.48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
57,12
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
2.169,10
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
168
0/0
002.328.280/0001-97
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0140001.453 - FICHA
169
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1171
358/2015
010.439.346/0001-44
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 64 / 204)
Descrição
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
20.121,91
0,00
, CÓDIGO N. 35439416;, CÓDIGO N. 35439629;, CÓDIGO N. 35439645;, C
ÓDIGO N.
1462547;, CÓDIGO N. 28176456;, CÓDIGO N. 28176499;, CÓDIGO N. 2856
5665;,
IGO N.
28970187;, CÓDIGO N. 31248691;, CÓDIGO N. 35439491;, CÓDIGO N. 368 57092.
///
REFERENTE AS CONTAS DA ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS.
DISPENSA D
/0
3.890,14
3.890,14
3.890,14
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E
SUPORTE TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE
NOTIFICAÇÃO PARA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO
CONTRATO N. 45/2013 E CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.031,54
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0140001.475 - FICHA
2126
0/0
002.328.280/0001-97
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
---------------------150.820,30
---------------------- ---------------------162.659,23
236.172,95
Empenho
2067
Processo
0/0
CPF/CNPJ
009.574.978-06
Fornecedor
6944 - EDEMILSON CHAVES
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 65 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ISSQN FIXO LANÇADO COM VALOR
INCORRETO, CONFORME PROCESSO N. 676/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
147,28
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEX O.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
585,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
682,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
472,50
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEX O.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
682,50
0,00
0,00
200,00
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
DISPENSA D
/0
Empenho
1184
Processo
0/0
CPF/CNPJ
324.801.418-02
Fornecedor
6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 66 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
-
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA .
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
- CENTRO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
-6.530,82
0,00
DISPENSA D
0,00
-4.948,87
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
835
0/0
0/0
065.587.271-02
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
DE
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 67 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-1.232,61
0,00
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA
2014
0/0
271.029.158-45
6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SIL VA,
PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 058/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO
E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 68 / 204)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,41
SUBTOTAL
---------------------0,00
---------------------- ----------------------12.712,30
9.544,67
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
, ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO
DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
4.000,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS
NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
325,12
0,00
PREGÃO PRE72/2014
75,68
0,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2151
0/0
008.669.854/0001-77
Empenho
2152
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 69 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BATENTE DO AMORTECEDOR 15956547;, COIFA 90578607. /// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PRISMA ANO 2007 DE
PLACA DBA 9670 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E
0/0
069.330.264/0001-00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DE 1 KG CLASSE ABC D
PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2004 DE PLACA DBA 9653 DA SECRETARIA DE
217/2014.
E,
PREGÃO PRE72/2014
73,18
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHA MATTE TOSTADO CONTENDO 250 GR CADA,
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
100,45
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM
ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 30/2014.
PREGÃO PRE80/2014
55,40
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
2006
852/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
2153
8970/2015
010.439.346/0001-44
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
159
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.167,68
0,00
IO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 70 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2134
0/0
002.328.280/0001-97
O
MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
143,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
129,07
, REFERENTE AQUISÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE34/2014
0,00
38,40
0,00
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU NO IMÓVEL N. 44264.34.27.0001.00
CONFORME PROCESSO N. 2601/2014.
DISPENSA D
13.998,07
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
1532
617/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2149
0/0
533.587.088-53
6950 - LEONEL DOS SANTOS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
.000,
/0
Empenho
1900
Processo
CPF/CNPJ
531/2015
012.059.278/0001-13
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 71 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,SUSPENSAO COMPOSTA DE DUAS TIRAS DE
TECIDO CRUZADAS, PRESAS A QUATRO SUPORTES PLASTICO EM FORMA DE
"W",CUJAS EXTREMIDADES SUPERIORES EXTERNAS AS ENCAIXAM EM OITO
PONTOS DE ENCAIXE NO CASCO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS ,
URBANISMO E HABITAÇÕ, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 5
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
192,60
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
1.227,64
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLA RES
298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
504,00
0,00
DISPENSA D
0,00
236,50
0,00
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1877
757/2015
004.013.164/0001-04
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
196
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
/0
Empenho
197
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 72 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE -EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
0/0
001.106.849/0003-79
6681 - COOPERATIVA DE COMERC.E REFORMA A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO, POLIDO - LONGOFINO, TIPO I,
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
- EJA),
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
1.095,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
193
0/0
001.106.849/0001-07
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
946,00
0,00
208
0/0
001.106.849/0003-79
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICA N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
5.475,00
0,00
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
2.365,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.285,00
0,00
/0
0,00
3.285,00
0,00
0,00
3.113,28
0,00
545,58
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
195
0/0
001.106.849/0001-07
207
0/0
001.106.849/0003-79
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
209
0/0
001.106.849/0003-79
PACOTE COM 05 KILOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
DISPENSA D
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
2145
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 73 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALEXANDRE
EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
2147
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS)
ALEXANDRE EMIGDIO DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
519,60
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
389,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
78,43
0,00
PREGÃO PRE57/2014
0,00
8.457,77
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
2146
0/0
0 . . -
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
O
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
885
158/2015
059.328.567/0001-34
Empenho
1201
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 74 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AE
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
161/2014.
291/2015
059.328.567/0001-34
O
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA). /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL
SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
0,00
1.789,48
0,00
O
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA
170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
0,00
1.264,58
0,00
DISPENSA D
0,00
1.000,00
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1140
290/2014
059.328.567/0001-34
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 75 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
2086
0/0
000.360.305/1199-34
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/20 15.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.293,81
0,00
, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO
OFICIAL, CONFORME CT 386282
-69/2012, CONFORME DOCUMENTO DA
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,00
, ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E
EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO:
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E AT
A
PREGÃO ELE34/2014
0,00
195,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
664,95
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
804
6/2015
004.013.164/0001-04
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
Empenho
1306
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 76 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
414/2015
061.586.129/0002-07
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
963,50
0,00
DISPENSA D
0,00
7.800,00
0,00
.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1360
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL (OBRAS COM RECURSO PRÓPRIOS E DE CONVÊNIO), NESTE MUNICIPIO
EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS TÉCNICOS, CÁLCULOS
ESTRUTURAIS, LAUDOS E VISTORIAS, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE
OBRAS RELACIONADAS A CONVÊNIO QUANDO NECESSÁRIOS, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 10/2015.
1630
0/0
054.557.698-98
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015.
CONVITE
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
0,00
10.000,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
PREGÃO PRE40/2014
0,00
7.000,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
80.258,75
0,00
DISPENSA D
0,00
6.110,83
0,00
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2135
0/0
0
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 77 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20,59
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.726,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
5,24
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
16.135,94
0,00
0,00
2.087,82
0,00
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2136
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
2137
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
2139
0/0
0 . . -
,
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
2138
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 78 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1646
666/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
, MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG, AGUA DE INJECAO
- SOLUCAO ESTERIL AMPOLA COM 5 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE69/2014
-1,64
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO PRE
2626/2014
-134,81
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
DISPENSA D
0,00
4.015,78
0,00
DISPENSA D
0,00
955,38
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃ O
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
584,53
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
743,07
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
850
125/2015
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 79 / 204)
Descrição
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
347,28
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
807,72
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA DO MOTOR 6009301061003 PARA O MIC RO
ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIP
AL
DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.782,42
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA
VOLSWAGEN DE PLACA DBA 9665 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ),
, REFEENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
VOLSWAGEN DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223 ),
PREGÃO PRE77/2014
1.980,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE77/2014
2.189,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE77/2014
7.251,64
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
1685
0/0
008.669.854/0001-77
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2140
916/2015
012.860.390/0001-59
2141
917/2015
012.860.390/0001-59
2142
920/2015
002.125.620/0001-82
Empenho
2154
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 80 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.094,64
0,00
0,00
FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223)
,
929/2015
002.125.620/0001-82
CITROEN JUMPER DE PLACA EOD 5162 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.
PREGÃO PRE77/2014
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
, ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.165,55
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
728,70
1.236,45
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.806,82
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
0,00
6/2015
0,00
0,00
0,00
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1997
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 81 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO
DO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA 1832, NO
PERÍODO DE 01 A 03 DE ABRIL DE 2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU
RA,
CONFORME CONTRATO N. 19/2015 E CARTA CONVITE N. 06/2015.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA
1753
334/2015
004.013.164/0001-04
, CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE, CLIPS GALVANIZA DO Nº 2/0
C/ 500GR 1º QUALIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
35,28
0,00
4X2,
ACA
EOD 5127, RENAVAM 00681985976.
DISPENSA D
/0
0,00
430,42
0,00
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE N. 4657 -4452 DA SECRETARIA DE TURISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
5,14
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA
2130
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
2143
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
Empenho
2148
Processo
0/0
CPF/CNPJ
049.038.728-40
Fornecedor
6522 - FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 82 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃ O
COM DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010,
PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
, PASTILHAS DE FREIO 581012SA50;, MAÇANETA 000836504. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KIA K2700 DE PLACA
DMN 8942 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PRÇEO N. 220/2014.
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
500,00
0,00
0,00
0,00
425,71
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
1481
0/0
001.169.098/0001-78
2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP
SUBTOTAL
---------------------28.541,18
---------------------- ---------------------204.286,75
2.958,94
01.01.03.04.126.0003.2009.33903963.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903963.0111000.29 - FICHA
2158
1001/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, DIRETORIA DE
INFORMATICA, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
73/2015.
PREGÃO ELE15/2015
291,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.161,59
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 83 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
E
A
PREGÃO ELE15/2015
1.142,40
0,00
0,00
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
E
A
PREGÃO ELE15/2015
1.321,60
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2156
1002/2015
010.763.052/0001-73
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903963.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903963.0520002.123 - FICHA
2161
983/2015
010.763.052/0001-73
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.534,43
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
327,67
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
1906
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 84 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ISOLAMENTO, 5U4863925E;, ISOLAMENTO, 5U1863909B;, ISOLAMENTO,
5U4863919D;, ISOLAMENTO, 5U4863955;, CLIP, 441863987B.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA
FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1907
0/0
060.894.136/0009-71
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 D A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.322,23
0,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE15/2015
515,20
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000.194 - FICHA
2160
979/2015
010.763.052/0001-73
E
A
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
961
0/0
002.183.779/0001-53
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO,
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
5.520,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.297,47
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 85 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.506,25
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2117
0/0
000000000000101
DISPENSA D
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
369,60
0,00
/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
837
0/0
0 . . -
-
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1625
680/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE78/2014
0,00
500,00
0,00
1652
671/2015
009.192.829/0001-08
, CARVEDILOL COM 25 MG, CARVEDILOL 3,125 MG., CARVEDILOL 12,5 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 188/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
4.146,60
0,00
1760
673/2014
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1 %
- COLIRIO FRASCO COM 5 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE83/2014
0,00
213,00
0,00
2000
831/2015
081.706.251/0001-98
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
COM 2 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO PRE44/2014
0,00
532,00
0,00
PREGÃO ELE33/2014
0,00
23,22
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033.324 - FICHA
1875
740/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 86 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, TINTA VERMELHA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML., TIN TA
PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL D E
PREÇO N. 241/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
1854
793/2015
004.013.164/0001-04
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLAS TICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
532,30
0,00
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
1.005,03
338,80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC TRANSP. C/ 30 MTS, SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E
PREGÃO PRE51/2014
0,00
79,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
845,64
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2053
867/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
ATA
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 87 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015 .
01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903699.0131000.370 - FICHA
2082
0/0
000.604.122/0001-97
(AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
27.768,38
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO JOEL ANTONIO DA SIL VA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KAUA L. B. FINSECA, NO DIA 14/04/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNI
CAÇÃO
INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
-ÔNIBUS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.275,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.987,81
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1468
0/0
132.240.868-82
4237 - JOEL ANTONIO DA SILVA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0130017.371 - FICHA
2092
0/0
043.776.491/0001-70
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 88 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/201 5.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000.396 - FICHA
2159
999/2015
010.763.052/0001-73
A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E
ATA
PREGÃO ELE15/2015
515,20
0,00
0,00
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRA TO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
2.621,97
0,00
, TOBRAMICINA 0.3% COLIRIO, FRASCO CONTENDO 5 ML, ACIDO TRANEXAMIC
SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA COM 05 ML /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
192,80
0,00
PREGÃO ELE70/2014
1.002,50
0,00
0,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012.406 - FICHA
1853
768/2015
011.260.846/0001-87
O
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
2162
9290/2015
018.337.759/0001-20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 89 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML., CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA COM 30GR., AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML,
FRASCO COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS P ARA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E ATA
DE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1871
733/2015
012.059.278/0001-13
1872
734/2014
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
2008
825/2015
011.202.309/0001-80
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETIC A
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PR EGÃO N.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 56/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM
BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM
ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS
DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO. TAMANHO 9, PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 56/2014.
PREGÃO PRE61/2014
0,00
37,14
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
13,94
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
126,00
0,00
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
3.855,34
0,00
DISPENSA D
0,00
466,16
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 90 / 204)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
VO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
32,70
0,00
A
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO
PREGÃO ELE15/2015
291,20
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE SINALIZACAO PRODUZIDO EM
POLIETILENO SEMIFLEXIVEL, VAZADO, PAREDE DUPLA, COM FAIXAS ZEBRADA
COR LARANJA E BRANCO E MEDIDAS 1160X620X800 MM, PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALIZADOR DE TRAFEGO ( CONAO ) NA COR
LARANJA COM TRES FAIXAS REFLETIVA, MEDIDAS DO TOPO 40CM X ALTURA
110CM COM BASE QUADRADA DE 56 X 56CM, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA,
PREGÃO PRE61/2014
5.790,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
2.780,00
0,00
0,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903963.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903963.0111000.441 - FICHA
2157
1003/2015
010.763.052/0001-73
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
2163
933/2015
016.829.770/0001-81
6793 - SAGMA COMERCIAL LTDA-ME
2164
932/2015
020.281.229/0001-59
6795 - MARKUS FELIPE DE SOUSA E SILVA
SUBTOTAL
S,
---------------------13.649,30
---------------------- ---------------------57.350,43
6.681,64
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 91 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PILHA ALCALINA MEDIA ( CARTELA COM 02 UNID )., PILHA ALCALINA P ALITO AAA
( CARTELA COM 4UNID ).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERI
AL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N.
, PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM
PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE.,
LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, LAPIS PARA ESCRI
TA
MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO,
CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR
VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA
ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO ,
QUANT. DE CARGAS 1 UNIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE , CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
91,20
0,00
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
67,48
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P -40) 23 X 59MM, PARA O
SETOR DE COMTROLE INTERNO, CONFORME PEDIDO N. 997/2015.
DISPENSA D
/0
114,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARI A
164/2014.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
29,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, LATA COM 18 L
TS,
INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS, DE SUPERFICIE
S
INTERNAS DE ALVENARIA - REBOCO, CONCRETO, GESSO E FIBROCIMENTO,
PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO E UM MELHOR RENDIMENTO DE
TINTA DE ACABAMENTO. PRODUTO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO,
FACIL APLICACAO E LIXAMENTO, RENDIMENTO SUPERIOR. RENDIMENTO MINIM O
DE 8 A 12 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO
COM
INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 1 HORA, SECRETA RIA GERAL DE GABINETE,
DISPENSA D
/0
58,00
0,00
0,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1230
411/2015
010.439.346/0001-44
1231
427/2015
010.439.346/0001-44
2171
997/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
2031
803/2015
003.169.808/0001-95
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000.6 - FICHA
2187
963/2015
073.176.851/0001-63
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 92 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903099.0111000.27 - FICHA
2190
959/2015
054.096.763/0001-07
6708 - COMERCIO E RENOVADORA DE PERSIANA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO JUT
90 MM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
959/2015.
A,
DISPENSA D
/0
350,06
0,00
0,00
, TELHA DE AMIANTO MEDIDA 244 X 50 X 4MM., TELHA DE BRASILIT CUMIE
IRA
ARTICULADA 1.10 X 1.00 M X 5 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 748/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
215,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
1649
748/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
11
0/0
163.480.448-15
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQ UIVO
DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
678,88
0,00
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
159
0/0
163.480.448-15
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.030,35
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 93 / 204)
Descrição
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.167,68
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
DISPENSA D
0,00
5.519,93
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.032,53
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
370,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
56,00
0,00
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
ADMINISTRAÇÃO.
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1527
607/2015
010.439.346/0001-44
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 94 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
435,00
0,00
0,00
, LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DURE ZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATE RAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).,
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. D E
CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO,
TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANÇAS,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903917.0111000.73 - FICHA
2178
989/2015
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
, REFERENTE AO CONSERTO DE AUTENTICADORA, DO SETOR DE PROTOCOLO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 989/2015.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
13.998,07
0,00
DISPENSA D
/0
1.633,72
1.633,72
0,00
OUTROS/NÃO
0,00
2.832,81
0,00
DISPENSA D
0,00
26.041,67
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2149
0/0
533.587.088-53
2166
0/0
008.468.957/0001-79
6953 - ELITEC CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS VARIAVEL DE COMPETÊNCIA 01/201
.000,
5,
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 95 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
1588
587/2015
010.439.346/0001-44
, LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA CAPA DURA COM 100 FLH, LAPIS PARA ESC RITA
MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO,
CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR
VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA
ESCRITA., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO ,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJ AMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
216,80
0,00
, LONA TRASEIRO 5Z0698075;, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 6N0698151C
;,
TAMBOR TRASEIRO 5U0501615B;, JUNTA DO MOTOR 036103383AM;, VELAS DE
IGNIÇÃO 101905609;, CABOS DE VELA 078905533B;, DISCO DE FREIO 5U06 15301;,
EXTINTOR DE INCENDIO 1130196982;, PALHETA DIANTEIRA 5X0998002;, PA LHETA
TRASEIRA 5X9955425;, ADITIVO PARA RADIADOR G052774A3;, RETROVISOR
INTERNO 377858E11.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL G5, ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.451,84
0,00
PLANEJAMENTO, OBRAS, URB. E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
962,54
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
940
0/0
069.330.264/0001-00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
599
0/0
000.604.122/0001-97
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.33903036.0120001.100 - FICHA
Empenho
2179
Processo
CPF/CNPJ
988/2015
018.337.759/0001-20
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 96 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, TECIDO 100% ALGODAO, COM TRATAMENTO
ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E
RESINAS, TAMANHO 10 CM DE LARGURA X 4.5 MT DE COMPRIMENTO, CADA
ROLO., FITA ADESIVA CREPE, MEDIDA: 19 MM DE LARGURA X 50 MT DE
COMPRIMENTO. COMPOSICAO: PAPEL SATURADO E ADESIVO A BASE DE
BORRACHA E RESINA SINTETICA., SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE
SODIO 0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECA
O
Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORE TO 154.00
MEQ/L, OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., ATADURA DE CREPE 13 FIOS
POR CM², 10 CM LARG. X 1.20 MT DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO 12
UNIDIDADES CADA PACOTE., COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO COM 9 FIOS
POR CM², MEDIDA: 91 CM X 91 MT, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO, NAO ESTER
IL.,
TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS EM ATENDIMENTO DE
TRAUMA, COM CORTE MICRO
- SERRILHADO, PUNHOS ANATOMICOS, FITA
MICROPOROSA CIRURGICA, MEDIDA : 25 MM X 4,5 MT ., ANTISSEPTICO EM SPRAY
50 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
988/2015.
DISPENSA D
/0
454,72
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
POLIETILENO TRANSPARENTE COM LACRE NA TAMPA, CAPACIDADE
APROXIMADA DE 26.5 LITROS, COM A COMPOSICAO E INFORMACOES DO
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
242,00
0,00
0,00
, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0
CM, CAL PARA REBOCO 20 KG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 36/2014.
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
210,00
0,00
334,50
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002 - FED - QSE
01.05.01.12.122.0023.2300.44905299.0520002.110 - FICHA
2197
976/2015
003.169.808/0001-95
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1885
765/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002.120 - FICHA
2191
975/2015
073.176.851/0001-63
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 97 / 204)
Descrição
, PLACA GALVANIZADO 3/4 PARA 2 KEYSTONES RJ45 CAT5E COM SUPORTE.,
PLACA CONDULETE A 3/4 3 TECLAS, TOMADA PARA CAIXINHA DAISA 10A.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEB PREF. JOSE
CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 975/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
///
01.05.02.12.361.0023.2300.33903036.0122000.119 - FICHA
2185
967/2015
018.337.759/0001-20
O
IL.,
50 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR A KITS DE
PRIMEIROS SOCORROS PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
967/2015.
DISPENSA D
/0
1.818,88
0,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR DA EMEF OSCAR FERREIRA
DE GODOY (RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 982/2015.
DISPENSA D
/0
840,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
545,89
0,00
0,00
341,33
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA
2183
982/2015
012.411.960/0001-23
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 98 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
5.200,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.44905242.0122000.126 - FICHA
1464
0/0
009.137.150/0001-16
6079 - J.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO,
PERFIL 10, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 2/2015.
PREGÃO ELE 2/2015
, REFERENTE AQISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
968,00
0,00
0,00
O
IL.,
50 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS KITS
DE PRIMEIROS SOCORROS , EMEIS E CRECHES (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 971/2015.
DISPENSA D
/0
1.705,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
220,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.44905299.0122000.126 - FICHA
2195
986/2015
003.169.808/0001-95
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903036.0121000.132 - FICHA
2193
971/2015
018.337.759/0001-20
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.135 - FICHA
2181
985/2015
010.974.610/0001-40
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 99 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
427,86
, REFERENTE AO CONSERTO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO VAP, DA
EMEB PREFEITO WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIDO N. 985/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
0,00
0,00
83,53
, FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO, PERFIL 10;, FOGÃO INDUSTR IAL
DE 6 BOCAS COM FORNO, PERFIL 10. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL PERMANENTE, PARA O ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 2/2015.
PREGÃO ELE 2/2015
0,00
3.100,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO RIGIDO EM
FABRICANTE ESTAMPADO NA PECA, PARA AS EMEIS E CRECHES, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 957/2015.
DISPENSA D
907,50
0,00
0,00
534,00
0,00
0,00
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000.139 - FICHA
1463
0/0
009.137.150/0001-16
6079 - J.F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST
01.05.03.12.365.0023.2300.44905299.0121000.139 - FICHA
2196
957/2015
003.169.808/0001-95
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
2188
961/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 100 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA, EM PO
- EMBALAGEM 300G.
INTEGRAL, INSTANTANEO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE
FLANDRES OU ALUMINIO LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM
,
NAO AMASSADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO.
EMBALAGEM APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 961/2015.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
2145
0/0
0 . . -
DISPENSA D
/0
0,00
545,58
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
519,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
389,70
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.428,66
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
2147
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
2146
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 101 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
221.109,45
0,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
98.390,55
0,00
, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E COM BATENTE 0.80 CM X 2.10
MT,
PARA ABRIR DO LADO DIREITO, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E C OM
BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 981/2015.
DISPENSA D
/0
420,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000.191 - FICHA
2184
981/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
Empenho
474
Processo
0/0
CPF/CNPJ
593.669.078-49
Fornecedor
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 102 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.976,16
0,00
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
2122
0/0
000000000000446
2015 EM ANEXO.
2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134,
DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
, SUCO DE FRUTA 330 ML, LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRE11/2014
0,00
820,00
0,00
DISPENSA D
0,00
645,86
0,00
E
E
DE
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
2123
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1857
773/2015
002.296.529/0001-20
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 103 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40WX 220V, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 25/201 4 E
PREGÃO PRE25/2014
0,00
26,40
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
65,66
0,00
PREGÃO PRE70/2014
0,00
441,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1995
800/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1029
230/2015
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 104 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM, LISO, 90º DE 2", PARA
A
1306
414/2015
061.586.129/0002-07
2168
953/2015
002.352.747/0001-34
.
229/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHAO GABIAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
48/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
1.654,40
0,00
PREGÃO PRE19/2014
1.650,00
0,00
0,00
, FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220., FLEXIVEL PARA ROCADEIRA O
MAC. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORE PEDIDO N. 1000/2015.
LEO
DISPENSA D
/0
3.990,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2170
1000/2015
010.974.610/0001-40
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903031.0111000.301 - FICHA
2177
990/2015
017.825.306/0001-80
6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME
, MUDA DE PETUNIA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE SALVIA CAIXA COM
15
UNIDADES, MUDA DE LANTANA CAIXA COM 15 UNIDADES, MUDA DE IMPATINS
CAIXA COM 15 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
2186
965/2015
017.825.306/0001-80
6948 - LAIS SOUZA NOVAES - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE SUBSTRATO, PARA MANUTENÇÃOEM
PRAÇAS E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDI DO
N. 965/2015.
DISPENSA D
/0
1.840,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTOR, PARA MANUTENÇÃO, DIRETORIA ÁGUA E
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
991/2015.
, CARGA DE GAXETAS, APERTA GAXETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
DISPENSA D
/0
247,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
302,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
750,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2176
991/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
2189
960/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903916.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903916.0111000.304 - FICHA
1971
842/2015
013.871.251/0001-93
5403 - LUIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA 8818847783
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 105 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO PORTAO PRINCIPAL DO
TRANSBORDO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 842/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
/0
0,00
83.062,22
0,00
S
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.928,02
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
55.777,40
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40
X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.110,83
DISPENSA D
/0
5.196,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO, MODELO V 10/4
TENSAO 220 VAC 50/60 HZ, VAZAO MAXIMA 10 LT/H E MINIMA 0.22 LT/H, PARA ETA I
E ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 99 3/2015.
DISPENSA D
/0
2.979,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
310,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2088
0/0
061.565.222/0003-08
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1284
0/0
000.604.122/0001-97
2135
0/0
0
2169
1004/2015
008.248.132/0001-49
4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0110010.307 - FICHA
2194
993/2015
012.392.928/0001-48
6231 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.307 - FICHA
2174
994/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 106 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, SECRETARIA DE
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
2198
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
DISPENSA D
TERMO EM ANEXO.
/0
0,00
9.693,22
0,00
630.937,85
114.031,07
0,00
/0
0,00
17.391,57
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.726,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.135,94
DISPENSA D
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2136
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0530006.318 - FICHA
2137
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0530006.318 - FICHA
2139
0/0
0 . . -
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 107 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0530006.318 - FICHA
2138
0/0
0 . . -
DISPENSA D
0,00
0,00
2.087,82
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CITALOPRAM 20MG EM
COMPRIMIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
47,52
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1848
762/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2055
8262/2015
011.260.846/0001-87
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG EM
COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
186/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
33,00
0,00
2165
921/2015
004.274.988/0002-19
PREGÃO PRE94/2014
209,00
0,00
0,00
2175
9920/2015
018.337.759/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO OXIBUTININA 5 MG C X
COM 30 CPR, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
, GABAPENTINA 300 MG, GLIMEPIRIDA 6 MG.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 992/2015.
DISPENSA D
/0
450,90
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1622
664/2015
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
300,00
0,00
1642
6763/2015
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
, FLUCONAZOL COM 150 MG., GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 277/2014.
PREGÃO PRE78/2014
-2.899,00
0,00
0,00
1866
684/2015
067.729.178/0004-91
, LORATADINA 10 MG., SINVASTATINA 20 MG.
///
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
PREGÃO PRE69/2014
0,00
12.200,00
0,00
1867
686/2015
011.260.846/0001-87
PREGÃO PRE78/2014
0,00
870,00
0,00
Empenho
2004
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 108 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.150,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
808/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMIODARONA COM 200 MG,
PREGÃO PRE78/2014
, CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OF FICE
JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO Nº. 901 ( CC655A ) COLOR ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP OFFICE JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO DE TONER COMPATIVE L
PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, CARTUCHO
DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF213A (MAGENTA) LASERJE T
PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
507A LASERJET CE401A (CYAN) LASERJET PRO 500
- MFP - M570DN - CZ271A.,
CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PAR A IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE402A
(YELLOW) LASERJET PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER
ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 507A LASERJET CE403A (MAGENTA) LASERJ ET
PRO 500 - MFP - M570DN - CZ271A., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP 131 CF210 (BLACK) LASERJET PRO 200 COLOR M251.,
CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 131A CF211A (CYAN)
LASERJET PRO 200 COLOR M251., CARTUCHO DE TONER ORIGINAL PARA
IMPRESSORA HP 131A CF212A (YELLOW) LASERJET PRO 200 COLOR M251.,
CARTUCHO DE TONER LASERJET PRETO DE ALTO RENDIMENTO (12.500 PAGINAS)
HP 55X ORIGINAL (CE255X) PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA P3010
SERIES PRINTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA DIVERS
AS
UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 996/2015.
DISPENSA D
/0
5.619,18
0,00
0,00
, EQUIPO PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO,
APIROGENICO, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA
ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO
ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE US O
UNICO, DESCARTAVEL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 984/2015.
DISPENSA D
/0
256,40
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.015,78
DISPENSA D
0,00
0,00
955,38
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0230043.324 - FICHA
2172
996/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130003.323 - FICHA
2182
984/2015
018.337.759/0001-20
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 109 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃ O
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
0,
O
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,07
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA
PSIQUIATRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFO RME
PEDIDO N. 995/2015.
, REFEENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA
ADMINISTRAÇÃO DA UBS I, ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS E
ADMINISTRAÇÃO DA FARMACIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2193), CONFORME PEDIDO N. 973/2015.
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.310,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
7.008,19
0,00
0,00
0,00
807,72
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903917.0230043.328 - FICHA
2173
995/2015
012.411.960/0001-23
2192
973/2015
012.411.960/0001-23
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 110 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2048
870/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
, ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA., CARIOSTATICO EM FRASCO COM 10 ML, COMPOSIÇAO: HIDROXIDO DE
AMONIA, NITRATO DE PRATA, HIDROXIDO DE SODIO, ACIDO FLUORIDRICO E
VEICULO AQUOSO., EUGENOL, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO (MATERIAL
RESTAURADOR PROVISORIO)., FIO DENTAL, CONTENDO 500 MTS CADA ROLO.,
FLUOR GEL COM 200 ML., PORTA AMALGAMA DE PLASTICO., SUGADOR
ODONTOLOGICO DESCARTAVEL CONTENDO 40 UNIDADES CADA PACOTE,
COMPOSICAO: TUBO CONFECCIONADO EM PVC, TRANSPARENTE E ATOXI
CO,
ARAME DE ACO PARA FIXACAO IMEDIATA, PONTEIRA EM PVC MACIO, ATOXICO
,
COLORIDO, VAZADO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE., ANESTESICO
CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASO., FUCSINA BASICA (2%) SACA RINA
SODICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SODIO E EXCIPIENTES ( PASTILHA
EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA ) CONTENDO 60 PASTILHAS CADA
FRASCO., FORMALDEIDO, 40% O
- CRESOL, ALCOOL ETILICO 96%, AGUA
DEIONIZADA (TRICRESOL - FORMALINA) CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.,
IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) LIQUIDO, CONTENDO
8 ML CADA
FRASCO., IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO ( R ) PO, CONTENDO 10 GR CA DA
FRASCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,
PREGÃO PRE51/2014
0,00
1.973,00
0,00
DISPENSA D
0,00
2.600,00
0,00
PREGÃO ELE37/2014
0,00
1.569,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1594
0/0
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
Empenho
1868
Processo
692/2015
CPF/CNPJ
011.260.846/0001-87
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 111 / 204)
Descrição
, INSETICIDA GEL BASE DE HIDRAMETILNOMA, CAIXA COM 48 UNIDADES COM
SERINGA DE 30 G CADA;, INSETICIDA AEROSOL, CONTENDO 400 ML CADA
FRASCO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
DHPS E ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA
DE
REGISTRO DE PREÇO N. 250,/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 78/201
4E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE78/2014
0,00
29,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA AREA REAGENTE MARCA ROCHA, SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E
ATA
PREGÃO PRE96/2014
0,00
7.400,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORM
E
PREGÃO ELE61/2014
2.093,80
0,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DE
VACINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 987/2015.
DISPENSA D
/0
560,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.480,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2045
864/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
2199
1005/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
01.09.01.10.305.0039.2029.33903917.0530012.409 - FICHA
2180
987/2015
012.411.960/0001-23
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 112 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,82
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.808,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
0,00
166,81
170,34
/0
0,00
171,88
0,00
RA,
CONVITE
6/2015
0,00
39.800,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
173
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1997
0/0
003.733.964/0001-37
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA
Empenho
1582
1748
Processo
CPF/CNPJ
329/2015
013.328.409/0001-83
322/2015
013.328.409/0001-83
Fornecedor
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 113 / 204)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃ N. 80/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO
295/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
72,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE33/2014
0,00
588,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURAO DE PODA COM CABO E AMORTECEDOR,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO PRE61/2014
0,00
63,38
0,00
4X2,
ACA
EOD 5127, RENAVAM 00681985976.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
430,42
DISPENSA D
/0
0,00
5,14
0,00
27/2014
0,00
1.333,65
0,00
N.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042 - FERRAMENTAS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000.439 - FICHA
1750
337/2015
007.525.680/0001-06
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903969.0111000.441 - FICHA
2130
0/0
000.360.305/1199-34
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
2143
0/0
033.530.486/0035-78
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA
86
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 114 / 204)
Descrição
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
///
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.400,06
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2" X 3.00
MM
DE ESPESSURA NA PAREDE COM 3.50 MTS DE COMPRIMENTO, PARA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E A TA
PREGÃO PRE24/2014
0,00
2.435,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE FAROL COD. 34901
-KPH-881, PARA
MOTOCICLETAS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E
PREGÃO PRE
224/2014
195,10
0,00
0,00
PREGÃO PRE24/2014
0,00
2.204,48
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
2148
0/0
049.038.728-40
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.473 - FICHA
1876
750/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
2167
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1903
751/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 115 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 2. 1/2", COMPLETA, TAMANHO
PADRAO, BRAQUETE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO PADRAO, ROLO
DE FITA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 1/2 30 METROS CADA, CONJUNTO EM
MEIA LUA PARA TRILHOS COM PARAFUSO E SUPORTE DE 3, TRILHO DE 06
METROS PARA ABRACADEIRA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA TERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.88/2014.
SUBTOTAL
---------------------673.563,01
---------------------- ---------------------769.711,48
93.991,38
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1468
0/0
132.240.868-82
CAÇÃO
OUTROS/NÃO
/0
SUBTOTAL
0,00
---------------------0,00
0,00
-400,00
---------------------- ---------------------0,00
-400,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.920,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 116 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1317
430/2015
010.879.466/0001-62
6648 - E.RENATA P.L LUNARDI PAPELARIA E AR
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLHA DEDO EM GEL 12 GRS, PARA SECRETARIA
111/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
10,32
1324
423/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
32,28
1327
424/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
99,65
1328
425/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM
X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
, PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO., PA STA
PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM, TRANSPARENTE.
,
PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ).
/
//
297/2014.
C/ 500GR 1º QUALIDADE., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.,
FITA
ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS., FITA ADESIVA CREPE 19MM
X 30 MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
66,73
1370
410/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA
RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL, PARA
DE PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
5,40
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA
DE PREÇO N. 237/2014.
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRO, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCO, SABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
76,80
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
127,50
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,40
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1318
420/2015
004.013.164/0001-04
1325
415/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
2031
803/2015
003.169.808/0001-95
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 117 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARI A
164/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000.6 - FICHA
1319
429/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 429/2015 E AT A DE
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
410,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
650,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
235
0/0
011.660.962/0001-93
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
DA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 118 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
1374
640/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
, REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 2 LUGARES, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 640/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
130,00
1380
649/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
, REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 3 LUGARES, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 649/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
27/2014
0,00
0,00
1.064,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
2.880,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
30,30
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
103
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
EM
///
CONVITE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 119 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA
PARA TRACOS 1 A 3 MM., CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO
ESPATULA., CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA
TRACOS 1 A 3 MM, PASTA SUSPENSA., PASTA SANFONADA. /// REF
ERENTE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1690
552/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
, CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OF FICE
JET 4500 DESKTOP, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP
1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1124 PARA IMPRESSAO DE 7.800 PAGINAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
820,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1021
52/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO
MATERIAL PLASTICO POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE
COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS
LEVES E PESADAS, COM DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12
UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
409,20
1060
196/2015
004.013.164/0001-04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 237/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
48,00
E
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM
FORRO, NA COR
AMARELA. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO.
DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO). TAMANHO GG. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
133,20
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1055
178/2015
003.418.581/0001-74
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 120 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
11.000,00
1.750,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
6/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
2222
0/0
054.795.729/0001-20
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
790
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,95
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
, REFERENTE A DESRATIZAÇÃO PARA O PREDIO DO ALMOXAIFADO CENTRAL DA
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 555/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.550,00
6924 - NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLO
, REFERENTE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA
BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 053/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.990,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.168,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1274
1842
555/2015
0/0
005.803.289/0001-09
007.797.967/0001-95
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
1491
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 121 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/20 11.
600/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
1.080,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUAL IDADE,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014
E
, COLCHETE LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, CORRETIVO
TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
126,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
256,50
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, CANETA MARCA TEXTO A MARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM., CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MM, EXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO T IPO
ESPATULA., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE, A FERRAGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI,
PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
553,36
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EPOX I 23G SECAGEM 2 MINUTOS, PARA
COORDENADORIA DE PATRINOMIO, CONFORME PEDIDO N. 727/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
116,05
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO TAMANHO 30X15MM,
ALUMINIO ANODIZADO 0,30MM IMPRESSAO PRETO, COM ADESIVO SEM FUROS,
CANTOS ARREDONDADOS, NUMERACAO SEQUENCIAL E O CORRESPONDENTE
EM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128 COM 8 DIGITOS, PARA COORDENADORIA D E
PATRIMONIO, CONFORME PEDIDO N. 754/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.220,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
390,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1528
606/2015
004.013.164/0001-04
1529
605/2015
012.980.648/0001-50
1530
608/2015
013.461.183/0001-94
1627
727/2015
057.372.724/0001-83
1692
754/2015
005.773.497/0001-02
4939 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LT
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1668
741/2015
009.534.523/0001-92
1691
753/2015
009.534.523/0001-92
A
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 122 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL DE TONNER BROER TN
650., PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
753/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
1533
614/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
, CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML., ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PAN ELAS,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE ,
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª
QUALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
41,88
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 36/ 2014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
492,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA
1531
603/2015
017.766.093/0001-62
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
785
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE97/2014
-120.000,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903981.0111000.73 - FICHA
806
0/0
090.400.888/0001-42
11 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Empenho
2213
Processo
0/0
CPF/CNPJ
090.400.888/0001-42
Fornecedor
11 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 123 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU
ISSQN, DÍVIDA ATIVA, DEMAIS TAXAS E TARIFAS) E POSTAGEM DE CARNÊS
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014.
,
,
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU
ISSQN, DÍVIDA ATIVA, DEMAIS TAXAS E TARIFAS) E POSTAGEM DE CARNÊS
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 97/2014 E CONTRTATO N. 06/2015.
,
,
PREGÃO PRE97/2014
566.568,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR 500 W BIVOL T,
PREGÃO PRE26/2014
194,60
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.440,00
, CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 13 5 MM,
REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE.
///
REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
C/ 500GR 1º QUALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
193,25
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
100,80
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
176,54
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905230.0111000.77 - FICHA
2204
950/2015
006.058.640/0001-39
6615 - LBS-SERVICOS DE INFORMATICA E COM.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
1587
588/2015
013.461.183/0001-94
1590
585/2015
004.013.164/0001-04
01.04.01.15.451.0065.2056.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903021.0111000.89 - FICHA
1592
590/2015
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 124 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO ( PRESSAO )., GARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAGIC
PUMP ( PRESSAO ) PARA CAFE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
71/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
789
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/20 15.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 39/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
154.327,50
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
5.834,11
/0
0,00
0,00
1.250,00
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
2080
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903917.0120001.103 - FICHA
1090
0/0
012.411.960/0001-23
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 125 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIGORIFICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015
DESTA SECRETARIA.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
, RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
791
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA CERTIFICADO DIGIAL, E
-CPF A3 CERTISIGN +
TOKEN, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
430,00
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
33.216,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
367,42
01.05.01.12.122.0023.2300.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903997.0120001.103 - FICHA
2221
0/0
001.554.285/0001-75
3469 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1520
651/2014
056.573.967/0001-17
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 126 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR,
QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, PASTA PLASTICA COM
ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO., APONTADOR DE LAPIS
PLASTICO COMUM., APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO., PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 297/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
1488
540/2015
008.211.767/0001-71
6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAVAGEM E
DESINFECCAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E VEGETAIS
- EMBALADO EM
FRASCO CONTA GOTAS CONTENDO 50 ML, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
107/2014.
PREGÃO PRE35/2014
0,00
0,00
367,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS
SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
664,44
PREGÃO PRE72/2014
457,39
0,00
0,00
/0
4.380,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
33.312,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1886
796/2015
002.352.747/0001-34
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0122000.119 - FICHA
2216
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR DE PARTIDA 42545963, PARA MICRO
ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011 DE PLACA DMN 8974 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
-
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA
2203
0/0
002.950.102/0001-01
2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA BOMBA INJETORA E TROCA DE BI COS
INJETORES PARA O MICRO
-ÔNIBUS DE PLACA CMW 0080 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/20 15
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 127 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1519
652/2015
056.573.967/0001-17
, APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM., APONTADOR PLASTICO COM
RESERVATORIO., PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS
PONTAS, COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE),
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
151,00
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.540,32
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18
COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE,
PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE
NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA
ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO
MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA
AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2
CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM
CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O
RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM
PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE
COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM,
CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM
COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE
INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16",
PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE61/2014
2.704,78
0,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
1.222,26
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1770
2217
784/2015
878/2015
010.826.183/0001-52
007.525.680/0001-06
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 128 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A;,
LARANJA LIMA AA;, LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MARACUJA
AZEDO;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA AA ;,
TOMATE SALADA EXTRA AA.
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
735
0/0
008.705.954/0001-01
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, OVOS DE GALINHA BRANCA EXTRAA;, TOMATE
SALADA EXTRA AA.
///
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
A;,
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
12.361,50
737
0/0
008.705.954/0001-01
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
279,15
740
0/0
008.705.954/0001-01
A;,
SALADA EXTRA AA.
PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
A;,
LARANA PERA AA;, MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;,
SALADA EXTRA AA.
PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
133,64
924
180/2015
053.437.315/0001-67
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO
CALOR OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
329,60
925
177/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
116,92
926
174/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PACOTE COM 1 KG, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
392,50
929
183/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
, BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO
M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, S, BISCOITO TIPO MAISENA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
2.030,40
930
187/2015
053.372.363/0001-14
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.761,77
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 129 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
M
ACUCAR, S, BISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
935
171/2015
001.664.908/0001-62
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES
209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
517,50
1406
303/2015
013.009.421/0001-25
, COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, CO
M
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO., EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ). PRODUTO RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLPA
DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO
ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR AS CARACTE
RISTICAS:
ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERME, FARINHA LACTEA SABOR NATURAL
EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHE (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
104,00
1486
578/2015
005.906.781/0001-00
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
661,50
1487
577/2015
005.906.781/0001-00
, PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO P
ARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA
,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN
A, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENT AÇÃO
PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 21/2015.
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
,
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX
TRINA, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
23.163,30
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1489
576/2015
005.906.781/0001-00
1494
584/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
1495
615/2015
013.009.421/0001-25
1496
613/2015
013.009.421/0001-25
1523
0/0
008.705.954/0001-01
1581
352/2015
008.528.442/0001-17
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 130 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
,
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX
TRINA, LEITE EM PO
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR
,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO N O
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 A NVIS, PO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM
(
INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO N O
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /, PO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATIN A,
ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA ( INS 163I
) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO
LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE
31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS, PO PARA PR EPARO
DE IOGURTE SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
1.764,00
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
12.133,10
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A
BASE DE URUCUM, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
M
PESO LIQUIDO., EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
137,28
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
104,00
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
1.188,96
,
1
AOS
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
3.161,10
1763
PO
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
787/2015
000.420.387/0001-35
(Página: 131 / 204)
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOT DOG INTEGRAL COM CEREAIS FONTE DE
FIBRAS, CONTENDO 4 UNIDADES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE),
DISPENSA D
RATA;,
MEL EM CAIXA.
///
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE
;,
CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA;
,
COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;,
MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;,
REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃ O,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
RATA;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA
VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
/0
0,00
0,00
3.185,00
0,00
0,00
998,80
/0
0,00
0,00
3.116,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.678,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.372,50
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
201
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
Empenho
213
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 132 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO
0/0
012.839.384/0001-10
RATA;,
MEL EM CAIXA.
///
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.331,20
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
932
213/2015
003.418.581/0001-74
E
E
FORRO, NA COR
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG., LUVA
DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM GRAFATEX COM FIO DE ARAMIDA,
FORRADA COM ACABAMENTO EM OVERLOQUE E COMPRIMENTO DE 30CM,
TAMANHO UNICO PROTECAO TERMICA 250°C, CONTENDO CA., LUVA DE
SEGURANCA COM ISOLAMENTO TERMICO PARA CAMARAS FRIAS, COM FORRO
DE LA,REVESTIDA DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) REFORCADA,
COMPRIMENTO TOTAL 30 CM, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO EM
MALHA FECHADO, PROTECAO ATE - 35C°. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (FUNDEB),
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
5.994,00
970
203/2015
012.059.278/0001-13
, BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28
CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 35., BOTA DE PVC INJETADO, C
OR
PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO
AMARELO, Nº. 36., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE
,
CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 37., BOTA D
E
PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM,
IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 38., BOTA DE PVC INJETADO, COR P RETA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 39., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CU
RTO
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 40., BOTA DE PVC INJE TADO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 41., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 42., BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CU
RTO
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 43., BOTA DE PVC INJE TADO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 44. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EPIS
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
1.803,20
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 133 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
4.608,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
688/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
842,40
46/2012
0,00
0,00
1.000,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1600
688/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
CONVITE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 134 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO A NEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
780
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578 -X, C/C N. 23.0002 -2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM AN EXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
659,56
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 135 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR D, CARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRA, PEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA
882
186/2015
053.372.363/0001-14
946
2510/2015
008.528.442/0001-17
M
ACUCAR, S, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO
PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASS A DA FARINHA DE
TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO,
E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE
6%. DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE
TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETA L
( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA, EMBALAGEM 400 GR.
///
C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
178/2014.
,
1
AOS
PO
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
626,76
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
956,98
949
- PCT COM 1 KG.,
CEREAL EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊN EROS
DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA
PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
PREÇO N. 176/2014.
249/2015
013.009.421/0001-25
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 175/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
29,12
(Página: 136 / 204)
991
104/2015
053.437.315/0001-67
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., FERMENTO EM PÓ.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE REGISTRO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
84,96
1764
779/2015
000.420.387/0001-35
B1,
,
///
C/C 22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
518,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1355
595/2015
004.013.164/0001-04
, BEXIGA LATEX COR AZUL Nº 9 C/ 50 UNID., BEXIGA LATEX COR BRANCA Nº 9 C/ 50
UNID., BEXIGA LATEX COR DOURADA Nº 9 C/ 50 UNID., CLIPS GALVANIZAD O Nº 2/0
C/ 500GR 1º QUALIDADE., PILHA ALCALINA AA PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).,
FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS., PINCEL CHATO 8 15 Nº.
14 COM CERDAS SINTETICAS CABO DE MADEIRA NA COR AMARELA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA ESPECIAL
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
136,01
1387
627/2014
056.573.967/0001-17
QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, APONTADOR DE LAPIS
PLASTICO COMUM., PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL (
TRANSPARENTE ).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
22,80
1388
625/2015
017.766.093/0001-62
PREGÃO ELE 6/2014
0,00
0,00
29,80
1389
624/2015
017.766.093/0001-62
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA 5.5" INOX PARA ALUNO
1º.QUALIDADE, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PC
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/
22/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA SEM PONTA 5.5" INOX PARA ALUNO
1º.QUALIDADE, PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PC
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/
22/2014.
PREGÃO ELE 6/2014
0,00
0,00
74,50
DISPENSA D
0,00
0,00
312,00
D
C
D
C
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1599
695/2015
003.169.808/0001-95
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 137 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO
ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PEDIDO N.
695/2015.
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1453
439/2015
004.106.730/0001-22
4839 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES PARA
CRIANCAS DE 0 A 6 MESES LATA COM 400G RENDIMENTO DE 2,708
LITROS.INGREDIENTES: LACTOSE, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*,
MALTODEXTRINA, LEITE DESNATADO, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
384,00
1765
786/2015
000.420.387/0001-35
B1,
,
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
191,20
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 699/2015.
, ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE,
POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS
TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO., SABONETE INFANTIL EMBALAGEM CO M
90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP,
ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO,
DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE
SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME., DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASC O
COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
468,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.022,00
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.303,76
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1598
699/2015
003.169.808/0001-95
1637
738/2015
003.169.808/0001-95
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 138 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA D E
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
883
175/2015
002.748.635/0001-05
884
103/2015
053.437.315/0001-67
902
160/2015
059.328.567/0001-34
903
190/2014
053.372.363/0001-14
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE.
DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE
PREGÃO PRESENCIAL N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/201 4.
, MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. ,
DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO
CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE
COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO
DEVENDO TURVA-LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS
OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO PRODUTO FORMADO DE SUBSTANCIAS
QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR OU UMIDADE, EMBALAGEM COM 250
GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
O
PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO
PREÇO N. 173/2014.
AE
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
-4), CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
1.843,76
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
30,58
PREGÃO PRE
5757/2014
0,00
0,00
2.525,85
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
183,60
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 139 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
M
( OU SUBSTITUT, BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA
PREÇO N. 178/2014.
914
241/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ PARA O PROGRAMA PSB DA
121/2014.
PREGÃO PRE
4343/2014
0,00
0,00
127,20
951
253/2015
008.528.442/0001-17
SAL
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
O
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS
E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TIPO PARAFUSO C
OM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE, SAGU DE MANDIOCA
PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.,
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
741,75
954
233/2015
004.252.652/0001-74
6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PS
B
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
PREÇO N. 307/2014.
PREGÃO ELE49/2014
0,00
0,00
555,39
990
2380/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 23001 -4), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.116,00
1100
301/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
243,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 140 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
1138
287/2015
001.664.908/0001-62
PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
86,10
1202
292/2015
059.328.567/0001-34
O
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB
PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
1.476,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
879
164/2015
002.748.635/0001-05
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, SACO C/ 3 KG.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
599,60
880
181/2015
053.372.363/0001-14
M
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
293,76
881
105/2015
053.437.315/0001-67
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
94,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 141 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO
PRODUTO FORMADO, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
910
250/2015
008.528.442/0001-17
948
248/2015
013.009.421/0001-25
,
1
AOS
PO
- PCT COM 1 KG.,
CEREAL EM BARRA SABOR COCO E COBERTURA SABOR CHOCOLATE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
531,30
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
12,48
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 142 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
M
PESO LIQUIDO., FARINHA LACTEA SABOR NATURAL EMBALAGEM COM 400 GR.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGR AMA
PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
PREÇO N. 175/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550004.235 - FICHA
907
209/2015
053.372.363/0001-14
M
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS. ///
REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA
178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
55,08
913
243/2015
008.528.442/0001-17
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PARA O PROGRAMA PAIF
PREÇO N. 121/2014.
PREGÃO PRE43/2014
0,00
0,00
63,60
950
254/2015
008.528.442/0001-17
SAL
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E CO
M
O
INDESEJAVEIS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROT
ULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAGU DE MANDIOCA PACOTE
COM
500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE
TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4197), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
100,41
953
235/2015
004.252.652/0001-74
6833 - MILK VITTA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, INTEGRAL, PARA O PROGRAMA PA
IF
PREÇO N. 307/2014.
PREGÃO ELE49/2014
0,00
0,00
163,35
1099
300/2015
008.528.442/0001-17
PREGÃO PRE
3333/2014
0,00
0,00
54,00
Empenho
1139
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 143 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
288/2015
001.664.908/0001-62
PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
-7), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
34,44
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.330,24
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.753,92
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
4.289,76
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.515,65
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
8.460,46
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 144 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000.271 - FICHA
2223
0/0
332.124.588-44
4835 - MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS
, REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARILU SUEMI MATSUKURA
CAMPOS, C/ DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA IX CONFERENCIA
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA ISABEL , A
SER REALIZADA NO DIA 28/04/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
IA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 235/2015 E LEI N.
2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.440,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE66/2014
0,00
0,00
493,00
DISPENSA D
0,00
0,00
215,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0111000.282 - FICHA
1079
133/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
IA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1282
544/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 145 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 50 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS.
,
DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 80 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O GINASIO DE ESPORTE S,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 544/20 15.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903028.0111000.282 - FICHA
1485
0/0
008.669.854/0001-77
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 93242372,
PARA O VEICULO PRISMA 1.4, ANO 2007 DE PLACA DBA 978 DA SECRETARIA
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
91,58
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
19.680,00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PARA SECRETARIA DE
DE
PREÇO N. 121/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇO S
N.
165/2014.
PREGÃO PRE43/2014
0,00
0,00
530,00
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
5.120,40
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
1.350,00
DE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
0/0
053.437.315/0001-67
1564
597/2015
005.906.781/0001-00
1565
596/2015
008.528.442/0001-17
1566
592/2015
053.437.315/0001-67
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
509
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 146 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
510
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03,
PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU
1400
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
1401
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.528,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03,
PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU A E
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.400,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
10.416,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
698/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
660,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
624,00
, CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65%
POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SIL K SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAI XO,
"SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 2 5MM A EM
CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO P., CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA
FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO
"PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO M., CAMISETA VERDE
- SCREEN), NA
- CIRCULO
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO G., CAMISETA VERDE
- SCREEN), NA
- CIRCULO
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292 ) DE 25MM A EM CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO GG., CAMISETA VERDE
- SCREEN).
TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO PRE17/2014
0,00
0,00
2.864,00
AE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.301 - FICHA
1606
698/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1601
6853/2015
003.169.808/0001-95
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1226
110/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 147 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
745
56/2014
007.525.680/0001-06
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 35
MM., PARA SETOR DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.
59/2014.
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
909
45/2015
018.680.693/0001-76
1041
257/2015
007.525.680/0001-06
1304
478/2015
018.680.693/0001-76
1305
504/2015
012.260.690/0001-05
1306
414/2015
061.586.129/0002-07
1310
457/2015
010.826.183/0001-52
1332
459/2015
1357
0
PREGÃO ELE59/2014
0,00
0,00
4.160,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
1.329,90
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37
8
MM, PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
, TORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4", SPUD PARA VASO SANIT ARIO
PEQUENO., VALVULA PARA LAVATORIO, NIPLE PVC BRANCO DE 3/4"., ADAPT ADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO,
TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6"., JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA
DN 300 X 350 MM., TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 4" X 6 MTS., TUBO
P.A.D. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, ROLO COM 1
00
MTS, TORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 1/2". /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014.
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
5.600,00
PREGÃO ELE59/2014
0,00
0,00
10.440,20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
1.950,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA
DE
DE
PREÇO N. 163/2014.
.
229/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
0,00
3.249,00
PREGÃO PRE73/2014
0,00
0,00
6.474,25
, PARAFUSO COM BUCHA PARA VASO SANITARIO., TORNEIRA PARA LAVATOR IO
DE 3/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"., MANGUEIRA PARA JARDIM,
IRRIGACAO E LAVAGEM EM GERAL,
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 457/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 242014.
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
826,84
002.352.747/0001-34
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
3.070,80
471/2015
010.826.183/0001-52
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
N.
48/2014.
, TUBO PVC BRANCO ESGOTO DE 3" COM 6 MTS., TUBO DE PVC MARROM DE 3 /4"
COM 6 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
A
PREGÃO PRE70/2014
0,00
0,00
513,10
1363
474/2015
010.826.183/0001-52
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO DE ACO 17 X 21 PCT COM 100 UNIDADES
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014
,
E
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
130,75
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
3/4,
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
6.040,72
1557
618/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
PREGÃO PRE46/2014
0,00
0,00
1.603,80
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 148 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU -, BRITA
01 DOSADO EM CENTRAL
- ABATIMENTO DO CONE (SLUMP TESTE), PARA
SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 46/2014 E ATA DE
REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.301 - FICHA
1369
473/2015
001.259.294/0001-33
, PREGO 19 X 36 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., ARAME RECOZIDO BWG
-18
TORCIDO ROLO DE 1 KG., GRAMPO PARA CERCA., PREGO 12 X 12 COM CABEC
A
PACOTE COM 1 KG., PREGO 22 X 48 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 15
X 15 COM CABECA PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
1.039,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
PREÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
5,00
, BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO
LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA ,
COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS.
COM FORRO. N° 38, BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE
E
REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON
IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS
NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 42, BOTA DE PVC
IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM
PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS
DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO.
N° 44, RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE
PFF-2 E VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.,
RESPIRADOR PARA POEIRAS E NEVOAS, GAS FLUORETO DE HIDROGENIO,
CLASSE PFF -1, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA., PROTETOR AUDITIVO
TIPO PLUG DE INSERCAO, CONSTITUIDO POR TRES FLANGES EM SILICONE
MEDICINAL CORDAO EM SILICONE, ANTIALERGICO, FORNECIDO EM CAIXA
PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SERETARIA DE SERVIÇOS
N.55/2014.
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38, CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMEN TE
AO CABEDAL. Nº. 39, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
1.691,73
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
9.132,84
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
830
70/2015
003.418.581/0001-74
1308
76/2015
012.059.278/0001-13
1334
518/2015
011.202.309/0001-80
DE
AO CABEDAL. Nº. 45, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO
CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E
DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
1364
71/2015
003.418.581/0001-74
1444
286/2015
012.059.278/0001-13
(Página: 149 / 204)
E
E
FORRO, NA COR
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG., LUVA
TRICOTADA E PIGMENTADA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER, PIGMENTOS E M
PVC, ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM
ELASTICOS, COR PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
, CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO P;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO M;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO G;,
CONJUNTO IMPERMEAVEL EM NYLON NAVAL, COR PRETO, TAMANHO GG.
/
//
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
754,80
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
3.325,00
, FILTRO SEDIMENTADOR 2VC 129619;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2S0129620
A;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 2V611929;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 2Z0616787
;,
FILTRO LUBRIFICANTE DE OLEO 2V5121759A.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARRATA PRANCHA VW 19 -330, PLACA EOD 5102
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.739,40
PREGÃO PRE49/2014
0,00
0,00
27.408,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1228
0/0
012.860.390/0001-59
1335
519/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
Empenho
1490
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.860.390/0001-59
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 150 / 204)
Descrição
, PNEU LISO 900 X 20 14 LONAS, PNEU LISO 1000 X 20 16 LONAS, PNEU 17.5 X 25 12
LONAS, PNEU 1.400 X 24 12 LONAS, CAMARA DE AR 17.5 X 25 BICO DE
METAL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARI A DE
DE
PREÇO N. 145/2014.
, TERMINAL FEMEA 062130315A;, TERMINAL OLHAL 102W0301340M;, TERMIN
AL
OLHAL 8 N174801;, TERMINAL OLHAL L TRA 109437. /// REFEREN TE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA VW, MODELO 15.180 DA
A
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
100,40
, VEDA ROSCA 3/4 X 50 M., TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALH O,
TESOURA PEQUENA PARA PODA, TESOURAO DE PODA COM CABO E
AMORTECEDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
O
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E
, MARTELO UNHA, CABECA FORCADA E TEMPERADA EM ACO CARBONO
ESPECIAL, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA, CABO EM MADEIRA,
FIXADO COM EPOXI, FACAO GRANDE DE 35 A 40 CM DE LAMINA. ///
DE
PREÇO N. 18/2015.
, FOICE COM CABO, FABRICADO EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA
QUALIDADE ,PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR VERNIZ, Ø DO OLHO 0.3
5
MM, FOLHA DE SERRA PARA ARCO DE SERRA 12" X 24 DENTES, FABRICADA C OM
ACO BI - METAL UNIQUE, E PORTANTO INCORPORA A SUA NOVA PERFOMACE DE
CORTES MAIS SUAVE DEVIDO AS MULTIPLAS ARESTAS DE CORTE, LAMINA DE
SERRA, SEMI - RIGIDA, INQUEBRAVEL DURANTE AO USO E A PROVA DE
ESTILHACAMENTO, CAVADEIRA ARTICULADO COM CABO DE MADEIRA
RESISTENTE COM 120 CM EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE,
PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR PRETA, LIMA PARA MOTOSERRA., FOI CE
PENADO PAULISTA ESQUERDA COM CABO, ENXADA LARGA COM CABO
PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO, GARANTINDO
MAIOR RESISTENCIA AO USO, ARCO DE SERRA AJUSTAVEL, ESTRUTURA DE AC O
NIQUELADO, CABO FECHADO PARA MAIOR PROTECAO, PROFUNDIDADE DE
CORTE DE 90 MM, PERMITE UTILIZAR LAMINA DE 10" E 12", LAMINA ROCAD EIRA 2
PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1", VANGA QUADRADA COM
CABO 1.20 MT, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERAD O,
GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO., DISCO DE CORTE PARA LIXADEIR A 7
X 1/4, DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7" X 1.8" X 7/8" DE ACO
, PEDRA
PARA ESMERIL G36 6".X 3/4" X 1.1/4".
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
888,15
PREGÃO ELE69/2014
0,00
0,00
243,85
PREGÃO ELE69/2014
0,00
0,00
1.866,20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE
PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO,
PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA
POR ATE 12 MESES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO ELE47/2014
0,00
0,00
950,00
DISPENSA D
0,00
0,00
7.800,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
1371
476/2015
007.525.680/0001-06
1556
637/2015
057.372.724/0001-83
1584
638/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1365
416/2015
018.033.786/0001-09
6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1360
0/0
054.557.698-98
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 151 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
110,00
GERAL (OBRAS COM RECURSO PRÓPRIOS E DE CONVÊNIO), NESTE MUNICIPIO
EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS TÉCNICOS, CÁLCULOS
ESTRUTURAIS, LAUDOS E VISTORIAS, SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE
OBRAS RELACIONADAS A CONVÊNIO QUANDO NECESSÁRIOS, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 10/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1234
489/2015
011.485.673/0001-03
5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
489/2015.
DISPENSA D
1236
490/2015
011.485.673/0001-03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
1238
492/2015
011.485.673/0001-03
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BOMBA DO BAIRRO DO PARQUE
SANTA TEREZA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA DE AGUA DE
ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO , DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
1242
497/2015
011.485.673/0001-03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
430,00
1256
498/2015
011.485.673/0001-03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
278,00
1257
500/2015
011.485.673/0001-03
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA AS BOMBAS DE
ABASTECIMENTOS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDID O
N. 497/2015.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BOMBA IMBIO 100/250 NO
BOOSTER DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DA ETA II, DEPARTAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 498/2015.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA DE CAPTAÇÃO DA
REPRESA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.937,00
1609
694/2015
011.485.673/0001-03
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM
MISTURADOR DO ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 694/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
1735
0/0
052.413.085/0001-33
6812 - PRESTOTEC TECNOLOGIA EM MANUTENÇA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 40 CV, 1770 RP
60HZ,220/380/440V, N. BN5185, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA D
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,00
M
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1258
501/2015
011.485.673/0001-03
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 152 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA A BOMBA E ROTOR NO BOOSTER
DO PARQUE SANTA TEREZA, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
1399
0/0
010.479.649/0001-90
6898 - A.MIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DA BOMBA
DE ANEL LÍQUIDO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA DBA 9691 DA SECRETA RIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.980,00
1607
697/2015
011.485.673/0001-03
, REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM PARA BOMBA DE ÁGUA DA BALSA DA
ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 697/ 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BUSTER DA ETA II, SECRETAR
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 696/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
1608
696/2015
011.485.673/0001-03
IA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
018.235.983/0001-00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS
PÚBLICOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES COMPACTORES DE
RESÍDUOS COM MOTORISTA E 3 OPERADORES EM CADA CAMINHÃO, COM
CAPACIDADE DE 13 METROS CÚBICOS DE LIXO COMPACTADO E 1,85 M CÚBICO
DE LIXO SOLTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRAT O
N. 13/2015 E CARTA CONVITE N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.900,00
2/2015
0,00
0,00
76.000,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.850,00
CONCORRÊNC2/2012
600.000,00
92.264,44
0,00
179
0/0
011.660.962/0001-93
180
0/0
011.660.962/0001-93
181
0/0
011.660.962/0001-93
237
0/0
782
0/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
995
0/0
021.135.961/0001-83
6879 - RENATO DONIZETE DA SILVA 30870833804
1309
0/0
048.940.150/0010-00
6896 - ESTRELA DE DAVI LOCADORA DE VEICULO
1650
743/2015
005.803.289/0001-09
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
CONVITE
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA
2211
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 153 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME
CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7.
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2028 - MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE)
01.08.02.17.512.0035.2028.44905191.0210001.316 - FICHA
373
0/0
017.290.756/0001-15
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS ,
PRIMEIRA ETAPA, DO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, COMPREENDENDO:
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS
- ETE E EMISSÁRIO
FINAL, CONFORME ADITIVO N. 05 DO CONTRATO N. 51/2012 E CONCORRÊNCI A N.
02/2012.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
92.264,44
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
23.136,00
PREGÃO ELE42/2014
0,00
0,00
8.236,10
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
1.421,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
819,18
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1391
38/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
1393
26/2015
067.729.178/0004-91
1395
36/2015
081.706.251/0001-98
, INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML
REFIL DE 3 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P
ARA
, MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM
100 ML., VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDO, IBUPROFENO 600 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 130/2014.
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 154 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223, CONFORME PREGÃO N.
, PERMETRINA 5%, FRASCO COM 60 ML, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% COLIRIO
.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE PREÇO N. 189/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPILTIOURACILA 100 MG, PARA
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
1.496,40
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
990,00
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS,
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
340,00
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS,
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
2.640,00
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.
758/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.677,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI, PARA
CRIANCAS, RICO EM ENERGIA, VITAMINAS, MINERAIS. PROTEINAS, ACIDOS
GRAXOS OMEGA 6 E 3. SEM LACTOSE E GLUTEN . SEM SABOR. LATA COM 4 00G,
PARA A PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL RAPHAELLA LARYSSA VIEIRA
CARACA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 857/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.279,68
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI
-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA
ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G, PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL TAIN ARA
DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PEDIDO N. 728/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.310,00
1396
35/2015
013.046.855/0001-03
6410 - CAMILA APARECIDA MINARI
1397
34/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
1681
691/2015
005.847.630/0001-10
1683
689/2015
1689
758/2015
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
1969
857/2015
056.158.777/0015-39
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1628
728/2015
056.158.777/0015-39
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1344
309/2015
067.729.178/0004-91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 14),
PREGÃO ELE42/2014
0,00
0,00
450,00
1446
505/2015
067.729.178/0004-91
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
231,00
1621
6658/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, PARA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA
44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
850,00
1647
667/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
721,00
Empenho
1722
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.274.988/0002-19
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 155 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
, ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40
MG /
ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO
N. 126/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSCIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
9.000,00
, CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FEL
TRO
REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL.,
PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO
ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE
FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE
ALCOOL., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO
LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE
BRINQUEDOS ), CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA
L
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGR
AFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL PRETA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
297,24
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE,
PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM
COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE,
ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO
JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
747/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.482,00
PREGÃO PRE35/2014
0,00
0,00
3.400,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
867
189/2015
010.439.346/0001-44
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA
1669
747/2015
003.169.808/0001-95
.
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
847
115/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
Empenho
864
Processo
194/2015
CPF/CNPJ
018.337.759/0001-20
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 156 / 204)
Descrição
, LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL
EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO
PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PREÇO N. 106/2014.
,E
/// REFER
ENTE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 315/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE633/2014
0,00
0,00
1.730,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAO SUS - PARA UAC - UNIDADE AVALIAÇÃO E
CONTROLE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 435/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
224,80
DISPENSA D
0,00
389,17
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
938,88
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
0,00
696,77
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000.323 - FICHA
1266
435/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 157 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2193).
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
866
184/2015
010.439.346/0001-44
, CADERNO PEQUENO 96 FLH ESPIRAL., PINCEL ATOMICO PONTA DE FEL
TRO
REDONDA RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL.,
PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA RECARREGAVEL VERMELHO
ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE ALCOOL., PINCEL ATOMICO PONTA DE
FELTRO REDONDA RECARREGAVEL PRETO ESCRITA GROSSA TINTA A BASE DE
ALCOOL., CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL VERMELHA,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E COM ORIFICIO
LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE
BRINQUEDOS ), CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLS, CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE
ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIA
L
TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR
11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS)., CANETA ESFEROGR
AFICA CRISTAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL PRETA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORM
E
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
0,00
445,86
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
RO
///
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
387,20
863
193/2015
018.337.759/0001-20
,E
/// REFER
ENTE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 315/2014.
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
2.595,00
CONVITE
0,00
0,00
4.600,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
25/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 158 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.347,22
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
915
215/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
, ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA., FLUOR GEL COM 200 ML., HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( D YCAL
), CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO D
E PASTA
CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA., MASCARA CIRURGI
CA
DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR
NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA
CAIXA., PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO,
COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGU
A
DEIONIZADA., ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM VASO.,
FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO., FOSFATO DE
ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO., AGULHA GENGIVAL CURTA ( 22 X
0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNIDAD
ES
CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
PREGÃO PRE51/2014
, FILTRO DE OLEO;, LUBRIFICANTE - TR/MAN.
MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO COM 5.000 KM DO VEICULO SPIN
LTZ CHEVRLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DESTA
SECRETARIA
DISPENSA D
/0
165,00
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE OL EO
DO VEÍCULOSPIN LTZ CHEVROLET DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
65/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
15,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
79,60
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017.361 - FICHA
2209
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011.362 - FICHA
2208
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
1002
0/0
069.330.264/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 159 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, RETENTOR COMANDO 036103085A;, ABRAÇADEIRA BARRA ESTABILIZADORA
2114113331.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTE NÇÃO DO
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9665 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE PREÇO N. 217/2014.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1665
0/0
012.860.390/0001-59
, TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;, REM INST RADIADOR COM ADITIV O.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162
DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
657,60
1694
760/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO.
///
REFERENTE A PRE
STAÇÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 760/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
1870
713/2015
012.860.390/0001-59
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DUCATO DE PLACA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREÇO N. 26/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
1.344,00
, FILTRO LUBRIFICANTES 2T0325429;, FILTRO DE DIESEL 2R0201512A;, F
ILTRO
SEDIMENTADOR TE3129620A;, FILTRO DE AR 2V5616087.
/// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VW MOD 8 -160, ANO 2012 DE PLACA
EOD 5117 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFOR ME
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.962,78
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903939.0131000.371 - FICHA
1292
0/0
012.860.390/0001-59
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1468
0/0
132.240.868-82
CAÇÃO
OUTROS/NÃO
/0
-400,00
-400,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
861,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
1667
744/2015
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 160 / 204)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
744/2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
7.243,10
200,00
200,00
0,00
.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
895
107/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
, VITAMINA K INJETAVEL 30 MG, FRASCO COM 20 ML, CLORIDRATO DE KETA MINA SOLUCAO INJETAVEL A 10 MG/ML - FRASCO DE 10 ML., CLORIDRATO DE XILAZINA
2%, CONTENDO CADA FRASCO 10 ML, ENROFLOXACINO COM 50 MG,
ENROFLOXACINO INJETAVEL 5%, FRASCO COM 10 ML, IVERMECTINA INJETAVE L
1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO., ACEPROMAZINA
0.2% - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 20 ML, UNGUENTO PLUS 200G. CADA 100GR.
CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL
6,0G.
EXCIPIENTE ESPECIAL CONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTE S
S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS., REPELENTE ( ANTIPARASITARIO) A
BASE DE COUMAFOS 3 G E PROPOXUR 2 G EM EXCIPIENTE CORADO Q.S.P 10 0 GESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G., DOXICICLINA ( HICLATO) 100
MG EM CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CADA, MELOXICAM INJETAVEL 0,2%
FRASCO / AMPOLA DE 20 ML, DOXICICLINA (HICLATO) 4,6 VEICULO Q.S.P.
100,00
ML, SULFADIAZINA 20,0 G, TRIMETOPRIM 4,0G, VEICULO Q.S.P 100,0 M, AEROSSOL
DE USO DERMATOLOGICO: GENTAMICINA 200MG, MICONAZOL 2000 MG,
BEMETASONA (VALERATO) 100 MG EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM
TUCHO DE ALUMINIO COM 50G., GEL DEMARTOLOGICO: SOLUCAO DE ESCINA
20% 11,12ML DIMETILSUFOXIDO (DMSO): 61,34 ML DEXAMETASONA> 0,11MG,
PREDNISOLONA (ACETATO) 0,28G LIDOCAINA: 1,00G EM EXCIPIENTE Q.S.P
APRESENTACAO DO PRODUTO COM 300G DO PRODUTO, SOLUCAO OTOLOGICA :
TIABENDAZOL 4,00G, NEOMICINA (SULFATO) 0,32G, DEXAMETASONAL 0,10G,
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1,50G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO EM
FRASCO COM 20 ML DE ASSOCIACAO, SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CAES E
GATOS CONTENDO: ALANINA 4.898MG, VITAMINA B6 1.000 MG LEUCINA 1.90 5 MG,
DL- METIONINA 10G VITAMINA B1 1.500MG, PANTOTENATO DE CALCIO 1.000MG,
CISTEINA 216 MG, ARGININA 3.427 MG ISOLEUCINA 818 MG, TIROSINA 703
MG,
ACIDO GLUTAMICO 5.658MG, LISINA 2.397 MG, TREONINA 543 MG, L
-LISINA 10G,
HISTIDINA 652 G,METIONINA 434 MG, ACIDO ASPARTICO 3.133 MG, GLICIN A 13.612
MG, FE, ANTITOXICO E LIPOTROPICO CONTENDO:ACETIL DL METIONINA 5,0G
CLORETO DE COLINA 2,0G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,0G, CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 0,04G CLORIDRTAO DE L
-ARGININA 0,60G, RIBOFLAVINA 0,2
NICOTINAMIDA 0,5G, PANTOTENATO DE CALCIO 0,2G E GLICOSE 20,0G EM
VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO AMPOLA DE 100ML, POMADA
OFTALMICA DE USO VETERINARIO,ASSOCIACAO DE SULFATO DE GENTAMICINA,
HIDROCORTISONA ,VITAMINA A, VITAMINA D – CARTUCHO COM BISNAGA DE 5 G.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2014 E ATA DE
PREGÃO ELE46/2014
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2214
0/0
560.828.946-34
6224 - HENRIQUE MARCELO GUERRIN REIS
OUTROS/NÃO
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 161 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO HENRIQUE MARCELO
GUERIN REIS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º WORKSHOP REGIONAL
SOBRE VIGILÂNCIA DAS SINDROMES NEUROLOGICAS EM HERBIVOROS, NO DIA
17/04/2015 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA
- SP, CONFORME COMUNICAÇÃO
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1717
702/2015
010.749.915/0001-58
6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU
, ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 ML, AMOXICILINA 500 MG., CEFALEXINA COM
500 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O C
ANIL
PREGÃO ELE57/2014
0,00
0,00
4.935,00
, FACA C/C PP BRANCO 3,5, FACA C/C PP BRANCO 10", PEDRA DE AFIAR 1 5 X 5 X
2,5, FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO
DE
27,5CM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,70
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECCAO DO ANTIGENO NSI DA
DENGUE VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2221).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.975,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECÇAO DO ANTÍGENO NSI DA
DENGUE VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, SORO PLASMA , MÉTODO
IMUNOCROMATOGRÁFICO QUALITATIVO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
067/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2217).
DISPENSA D
/0
7.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA
1629
0/0
002.808.402/0001-42
3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015.406 - FICHA
1670
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530040.406 - FICHA
2219
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903996.0530012.409 - FICHA
2205
0/0
560.828.946-34
OUTROS/NÃO
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 162 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
565
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.632,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1220
397/2015
012.980.648/0001-50
, COLCHETE LATONADO Nº. 06 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, COLCHETE
LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, COLCHETE LATONADO Nº . 12
CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADES, CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED.
4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.º
296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
545,80
1221
398/2015
056.573.967/0001-17
QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADES, PASTA PLASTICA COM
ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO. /// REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 080/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N.º 297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
46,90
1223
399/2015
004.013.164/0001-04
, FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS., CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C / 500GR 1º
QUALIDADE. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊN TE PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º
080/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
61,04
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
328,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000.415 - FICHA
1215
394/2015
017.766.093/0001-62
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 163 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
232/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
MUNICIPAL DE ASSUSNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
12.000,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903943.0111000.417 - FICHA
2206
0/0
002.328.280/0001-97
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
788
0/0
018.235.983/0001-00
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
-436,05
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 164 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
768,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS DE 1/2 (METADE) PÁGINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 106/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
1958
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
781
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVIT E
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
115,00
/0
0,00
0,00
28.180,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
DISPENSA D
Empenho
1997
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 165 / 204)
Descrição
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
0/0
003.733.964/0001-37
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
M
E
RA,
CONVITE
6/2015
0,00
0,00
39.800,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
50,16
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000.439 - FICHA
1710
662/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
1569
314/2015
016.717.327/0001-19
, CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
///
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
33,36
1583
321/2015
004.013.164/0001-04
EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
171,10
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
53,28
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
1574
305/2015
003.418.581/0001-74
Empenho
1751
Processo
338/2015
CPF/CNPJ
003.418.581/0001-74
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 166 / 204)
Descrição
, LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 2/2014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA : CONFECCIONADA EM TELA
SINTETICA, FORRADA , REVESTIDA EM PVC, COM FECHAMENTO FRONTAL CO
CINCO BOTOES DE PRESSAO PLASTICO, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, NA
COR AMARELA, COMPRIMENTO TOTAL 1.50CM, TAMNHO G, PARA SECRETARIA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
47,52
, FILTRO RE 62419;, FILTRO RE45864;, FILTRO RE56139;, BALDE DE OLE O 15 W 40;,
PAR DE FACA ROTATIVA ERP150B;, PARAFUSO COM PORCA ERP150B;, BUCHA
RETENTOR ERP 150B;, ROLAMENTO MAIOR ERP 150B;, ROLAMENTO MENOR
ERP150B;, JUNTA DA FRANGE ERP 150B;, PAPEL PARA JUTA ERP 150B;, PA
R DE
FACAS TATU 1700;, FLANGE COM PARAFUSO ERRO 150B.
/// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JHO DEREE MODELO
5603 4X4 DA SECRETARIA DE MIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.808,10
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
1005
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903943.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903943.0111000.441 - FICHA
2207
0/0
002.328.280/0001-97
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
787
0/0
018.235.983/0001-00
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 167 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2 015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
, CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA E, ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES,
LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8
UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS
EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, MEDID AS:
110 MM X 75 MM X 23 MM, CONF. ESPEC. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV
.
ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N.º 48/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
79,44
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
80,40
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1205
374/2015
016.717.327/0001-19
1210
381/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 168 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EM SACO PLASTICO TRA, ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO:
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 34/20 14
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 237/2014.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1195
379/2015
017.766.093/0001-62
, REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFER
ENTE
TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
656,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
234
0/0
011.660.962/0001-93
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO A NEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
784
0/0
018.235.983/0001-00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015 .
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
50,40
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1166
366/2015
004.013.164/0001-04
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 169 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUAL IDADE,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1179
360/2015
016.717.327/0001-19
, ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS
E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE ,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES .,
ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
17,14
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X
ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNS ITO,
PREGÃO PRE99/2014
0,00
0,00
1.216,00
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.568,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1094
204/2015
012.260.690/0001-05
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 170 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
01.14.02.04.125.0009.2006.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903023.0145000.473 - FICHA
2070
742/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
, CAMISA MASCULINA , MANGA CURTA, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33%
ALGODAO, COR MARROM, COM DETALHES NA COR AMARELO, FITA REFLETIVA
DE 05 CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA
NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO
M., CAMISA MASCULINA MANGA CURTA ,TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33
%
ALGODAO, COR MARROM, COM DETALHES NA COR AMARELO, FITA REFLETIVA
DE 05 CM NA COR PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA
DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO G.,
CAMISETA MALHA MANGA CURTA, PVC 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR
MARROM, COM DETALHES NA COR EM AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA
MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO M.,
CAMISETA MALHA MANGA CURTA,PVC 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR
MARROM, COM DETALHES NA COR EM AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA
MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO G.,
JAQUETA EM NYLON 100% POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO, COR AMARELO,
FITA REFLETIVA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA,
LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO EM ARCO NAS
COSTAS "TRANSITO" TAMANHO G., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO DE
67% DE POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA
REFLETIVAS DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 46 .,
CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO DE 67% POLIESTER E 33%
ALGODAO,NA COR MARRON, BOLSOS LATERAIS,FITAS REFLETIVAS DE 05 CM D E
LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 52., JAQUETA EM MATERIAL
SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO,
FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA
MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E
COTOVELOS, COM BRASÃO DA PREFEITURA ( EM SILK
-SCREEN NAS CORES
ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
-CIRCULO
TRANSITO. TAMANHO M, JAQUETA EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILEN O
E PVC VISUALMENTE SEMELHANTE AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM
BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS,
PROTECAO COM ESPUMA NOS OMBROS E COTOVELOS, COM BRASÃO DA
PREFEITURA ( EM SILK -SCREEN NAS CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO,
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI -CIRCULO TRANSITO. TAMANHO G, JAQUETA
EM MATERIAL SINTETICO EM POLIPROPILENO E PVC VISUALMENTE SEMELHANT E
AO COURO, FECHAMENTO POR ZIPER COM BOTAO, GOLA ALTA, PUNHO COM
ZIPER PARA MELHOR AJUSTE DAS MANGAS, PROTECAO COM ESPUMA NOS
OMBROS E COTOVELOS, COM BRASÃO DA PREFEITURA ( EM SILK -SCREEN NAS
CORES ORIGINAIS) NO LADO ESQUERDO, NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
CIRCULO TRANSITO. TAMANHO GG, CAMISA MASCULINA MANGA CURTA, TECIDO
MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON COM DETALHE NA COR
AMARELA, FITA REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS MANGAS ,
BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA
MANGA ESQUERDA. TAMANHO GG., CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO
67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA
REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERNAS. TAMANHO 44,
CALCA MASCULINA SOCIAL, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO,
COR MARRON, BOLSOS LATERAIS, FITA REFLETIVA DE 05 CM DE LARGURA NA
COR PRATA NAS PERNAS, TAMANHO 48., CAMISETA MALHA MANGA CURTA, P VC
67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARROM, COM DETALHES NA COR EM
AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO
TRANSITO NA MANGA ESQUERDA, TAMANHO GG., CALCA MASCULINA SOCIAL,
TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON, BOLSOS
LATERAIS, FITA REFLETIVA DE 05 CM DE LARGURA NA COR PRATA NAS PERN AS,
TAMANHO 40., JAQUETA EM NYLON 100% POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO ,
COR AMARELO, FITA REFLETIVA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA
MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO
EM ARCO NAS COSTAS "TRANSITO" TAMANHO M., CAMISA MASCULINA MANGA
CURTA, TECIDO MISTO 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, COR MARRON COM
DETALHE NA COR AMARELA, FITA REFLETIVA DE 05CM DE LARGURA NA COR
PRATA NAS MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO
DO TRANSITO NA MANGA ESQUERDA. TAMANHO EGG., CAMISETA MANGA CURTA
DE MALHA PVC, 67% POLIESTER E 33% VISCOSE, COR MARRON, COM DETALHE S
NA COR AMARELO, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO
TRANSITO NA MANGA ESQUERDA. TAMANHO EGG., JAQUETA EM NYLON 100%
POLIAMIDA, COM FORRO MARTELADO, COR AMARELO, FITA REFLETIVA NAS
MANGAS, BRASAO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA, LOGOTIPO DO TRANSIT O
PREGÃO ELE28/2014
-10.800,00
NA MANGA ESQUERDA,TRANSCRITO EM ARCO NAS COSTAS "TRANSITO"
TAMANHO EGG., BOMBETA EM TECIDO 67% POLIESTER, 33% ALGODAO, NA COR
AMARELO, COM O BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA PARTE FRONTAL,
TRANSCRITO EM ARCO " TRANSITO " TAMANHO G.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DEDE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME
(Página: 171 / 204)
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001.473 - FICHA
1092
165/2015
012.059.278/0001-13
, RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PFF -2 E
VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA., PROTETOR
AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO, CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO
UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRE22/2014
0,00
0,00
134,10
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, NA COR PRETA / AMARELA, ROL
COM 100 MTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
142,40
0,00
0,00
3.725,86
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1164
82/2015
012.059.278/0001-13
O
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
184
0/0
011.660.962/0001-93
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
232
0/0
011.660.962/0001-93
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
SUBTOTAL
---------------------1.070.639,77
---------------------- ---------------------188.259,77
877.117,37
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
2149
0/0
533.587.088-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.998,07
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 172 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
.000,
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.832,81
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
26.041,67
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.534,43
0,00
0,00
97,41
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 173 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.334,44
E
1073
0/0
0 . . -
2145
0/0
0 . . -
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
E
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
545,58
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
519,60
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
389,70
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
221.109,45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98.390,55
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
2147
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
2146
0/0
0 . . -
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 174 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
1906
0/0
060.894.136/0009-71
, ISOLAMENTO, 5U4863925E;, ISOLAMENTO, 5U1863909B;, ISOLAMENTO,
5U4863919D;, ISOLAMENTO, 5U4863955;, CLIP, 441863987B.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA
FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
327,67
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 D A
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.322,23
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N
.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.098,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.520,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1907
0/0
060.894.136/0009-71
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
961
0/0
002.183.779/0001-53
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 175 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO,
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,66
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.297,47
0,00
0,00
369,60
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
837
0/0
0 . . -
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 176 / 204)
Descrição
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA E MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS ESPECIALISTAS
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.576,45
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
2148
0/0
049.038.728-40
OUTROS/NÃO
/0
-500,00
-500,00
0,00
2226
0/0
111.827.238-29
4900 - SIDNEI DALLANO
, REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SIDNEI DALLANO, DA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃO C OM
DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 E
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
SUBTOTAL
---------------------0,00
---------------------- ----------------------500,00
382.371,63
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
0,00
60,28
0,00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 177 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
L
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
707
0/0
007.602.781/0001-33
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
370,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW CROSSFOX GII, ANO 2014,
CHASSI 9BWAB45Z4E4094788 DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2 015.
PREGÃO PRE 5/2015
1.190,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO ISS VARIAVEL DE COMPETÊNCIA 01/201 5,
DISPENSA D
0,00
426,80
0,00
/0
0,00
0,00
1.633,72
PREGÃO ELE 7/2015
3.780,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903969.0111000.73 - FICHA
2231
0/0
008.816.067/0001-00
6964 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
2166
0/0
008.468.957/0001-79
6953 - ELITEC CONSERTOS DE MAQUINAS LTDA
DISPENSA D
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
2227
1044/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 178 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI
MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA UNIDADES DE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E AT A
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2230
0/0
000.604.122/0001-97
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 601/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
49/2015 DESTA SECRETARIA. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPL ANTAÇÃO E
OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,
EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A
FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL D E
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
107.000,00
0,00
0,00
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI
MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA A UNIDADE S
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N.
7/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
3.780,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2015
2.730,00
0,00
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
2228
1045/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903969.0520002.136 - FICHA
2235
0/0
008.816.067/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 179 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-107.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO HYUNDAI CAMINHONETE, ANO 2014 ,
CHASSI 95PZBN7KPEB054332 DE PLACA EOD 5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N .
21/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.428,66
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW GOL, ANO 2015, CHASSI
9BWAA45U2FP512837 DE PLACA FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
1.250,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2015
3.430,00
0,00
0,00
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903969.0151000.226 - FICHA
2234
0/0
008.816.067/0001-00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0550009.240 - FICHA
2233
0/0
008.816.067/0001-00
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 180 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696,77
0,00
197,53
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO CITROEN - JUMPER MINIBUS 2.3 HDI,
ANO 2014, CHASSI 935ZBWMMBE2137196 DE PLACA FTC 2531 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2015 E CONTRATO N. 21/2015.
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903969.0151000.268 - FICHA
2232
0/0
008.816.067/0001-00
, REFERENTE AO SEGURO PARA O VEICULO VW UP, ANO 2015, CHASSI
9BWAG423FT536381 DE PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREGÃO PRE 5/2015
2193).
DISPENSA D
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 181 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
2143
0/0
033.530.486/0035-78
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,14
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.031,54
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
---------------------17.410,00
---------------------- ---------------------684,61
5.165,83
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
DISPENSA D
0,00
0,00
11.831,13
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 182 / 204)
Descrição
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI
DE 2015.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
O
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
, ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO
DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.000,00
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.091,40
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.278,82
DISPENSA D
0,00
0,00
1.556,34
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 183 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.580,92
0,00
0,00
21.859,75
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2 015.
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
O
MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
143,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.161,59
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2134
0/0
002.328.280/0001-97
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 184 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
16.956,13
0,00
41.025,18
0,00
A
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO PRECATORIO EM NOME DE LIS SANTA ISABEL MAGAZINE
COMERCIO E CALÇADOS E VESTUARIOS LTDA, CONFORME AUTOS DA AÇÃO
DEMOLITÓRIA , PRONTUARIO N. 685/2015, PROCESSO N. 0005820 -16.2006.8.26.0543
E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 073/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUN TOS
JURIDICOS.
DISPENSA D
1.076,17
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
9.684,18
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
/0
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0001 - PRECATÓRIOS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0001.46909199.0111000.81 - FICHA
2236
0/0
1212 - JUIZO DE DIR.DA PRIM.VARA COM.STA IS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 185 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
8.994,55
656
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
746,23
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.942,36
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
59.896,32
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
39.478,93
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 186 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
265,47
0,00
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
1.743,02
0,00
, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE
OS DIAS DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-690,00
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
31.418,61
0,00
494,65
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1844
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
462
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 187 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
838,70
0,00
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
350,00
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23,50
0,00
0,00
155.423,65
111.557,02
0,00
0,00
0,00
0,00
97.729,71
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
2090
0/0
0/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 01634/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
DISPENSA D
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
2243
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 188 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.041,59
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
14.703,16
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.938,58
DISPENSA D
0,00
0,00
2.531,80
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 189 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.300,70
, REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE MARILU SUEMI MATSUKURA
CAMPOS, C/ DESPESAS DE CARÁTER EMERGENCIAL DA IX CONFERENCIA
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA ISABEL , A
SER REALIZADA NO DIA 28/04/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
IA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 235/2015 E LEI N.
2610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO A TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.662,06
DISPENSA D
0,00
0,00
66.199,59
01.06.04.08.244.0015.2504.33903996.0151000.271 - FICHA
2223
0/0
332.124.588-44
4835 - MARILU SUEMI MATSUKURA CAMPOS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 190 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2244
1025/2015
000.226.324/0001-42
6475 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS
, LAMPADA COMPACTA 15W 220VOLTS 3U - BRANCA, LAMPADA COMPACTA 15W
110VOLTS 3U - BRANCA, SOQUETE PLASTICO COM RABICHO DE LIGACAO COM 2
FIOS, RABICHO E -27., LAMPADA COMPACTA 25W 110VOLTS 3U
- BRANCA,
LAMPADA COMPACTA 25W 220VOLTS 3U
- BRANCA.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
206/2014.
PREGÃO ELE29/2014
1.392,00
0,00
0,00
, REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: EXECUÇÃO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL, CONFORME
CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7.
CONCORRÊNC2/2012
0,00
0,00
92.264,44
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
13.448,94
DISPENSA D
0,00
0,00
63.156,93
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0110001.305 - FICHA
2211
0/0
017.290.756/0001-15
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 191 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 201 5.
-
DISPENSA D
/0
0,00
19.887,45
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
843
0/0
0 . . -
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-500,00
0,00
0,00
2238
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEANE
APARECIDA DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222
DISPENSA D
/0
397,05
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ROSEANE
3),
DISPENSA D
/0
99,26
0,00
0,00
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
DISPENSA D
0,00
0,00
7.187,27
DISPENSA D
0,00
0,00
2.410,62
3),
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
2240
0/0
0 . . -
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 192 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
- CENTRO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
21.663,74
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
20.870,27
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.948,87
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
1.232,61
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
2214
0/0
560.828.946-34
OUTROS/NÃO
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 193 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.399,03
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
228,90
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.810,92
67,68
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
2242
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 194 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 082/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.747,95
DISPENSA D
/0
0,00
64,82
0,00
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.532,26
0,00
701,70
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 195 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- GUARDA MUNICIPAL,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.764,90
, REFERENTE ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SIDNEI DALLANO, DA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARA UTILIZAÇÃO C OM
DESPESAS EMERGENCIAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 E
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
0,00
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 20 15.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.119,71
3.806,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903996.0111000.465 - FICHA
2226
0/0
111.827.238-29
4900 - SIDNEI DALLANO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903026.0145000.473 - FICHA
2241
0/0
001.292.729/0001-41
3708 - FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME
DISPENSA D
/0
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 196 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, PLACA DE POTÊNCIA R03;, PLACA DE CPU MICRO PROCESSADA R03;, PLAC
A
BICOLOR (DEZENA);, PLACA BICOLOR (UNIDADE).
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 077/2015 DESTA SECRETARI A.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.121,91
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
426,86
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
SUBTOTAL
---------------------117.895,18
---------------------- ---------------------126.844,17
816.047,95
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
2253
1026/2015
002.296.529/0001-20
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE
PREGÃO PRE11/2014
90,20
0,00
0,00
0,00
0,00
60,28
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
797
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 197 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.097,59
0,00
0,00
0,00
193,60
L
0/0
002.328.280/0001-97
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
DISPENSA D
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
A
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
2222
0/0
054.795.729/0001-20
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
551,70
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
0,00
0,00
426,80
635,00
0,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
2252
1007/2015
061.721.320/0002-06
PREGÃO PRE29/2014
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 198 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
3.241,84
0,00
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
DISPENSA D
0,00
745,46
0,00
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 01634/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
DISPENSA D
0,00
111.557,02
0,00
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
2243
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
/0
Empenho
474
Processo
0/0
CPF/CNPJ
593.669.078-49
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 199 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
0,00
0,00
3.976,16
AE
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO
161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
-3.915,99
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
645,86
0,00
164,06
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
885
158/2015
059.328.567/0001-34
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
/0
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
DISPENSA D
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 200 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.495,25
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N°. 5, PARA U SO
GERAL, COM BASE PLASTICA MEDINDO 18 CM X 5 CM X 3CM, ALTURA DAS
CERDAS DE 12 CM, LEQUE DE 27 CM, CABO DE 1.30 MT COM DIAMETRO DE 2 2 MM
FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
N.
37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
595,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE
POSSUEM REATOR E BASE E27, POTENCIA DE 36 WATTS X 220 VOLTS, PARA
PREGÃO PRE25/2014
775,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE25/2014
396,00
0,00
0,00
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
2251
1011/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
2247
2249
1024/2014
1023/2015
007.885.913/0001-81
052.245.412/0001-95
4789 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
A
Empenho
2250
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 201 / 204)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 40WX 220V, PARA
1022/2015
057.372.724/0001-83
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
A
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 400W E40 220V
TUBULAR, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
PREGÃO ELE 7/2014
999,75
0,00
0,00
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
508,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRE 6/2015
30.000,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA DO
RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.498,16
DISPENSA D
/0
0,00
-251,81
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.282,08
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
2254
978/2015
061.721.320/0002-06
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1744
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 202 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
2238
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEANE
3),
DISPENSA D
/0
0,00
397,05
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
99,26
0,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
67,68
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
2240
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FERIAS) ROSEANE
3),
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2246
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 22/04/ 2015
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
2242
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 203 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 082/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
197,53
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.257,94
0,00
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
---------------------34.078,95
---------------------3.654.315,25
---------------------- ---------------------121.789,13
17.998,39
---------------------- ---------------------3.272.173,37
3.452.786,71
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/04/2015 16:36:03
Sistema CECAM
(Página: 204 / 204)
Descrição
Mod. Lic.
SANTA ISABEL, 22 de Abril de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS
Valor Liquidado
Valor Pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

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