Marco

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2015 ANA CAROLINA SILVA TEIXEIRA - ME
14.032.883/0001-26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMGENHARIA CIVIL PRESTADOS
1,00000 NO MES
3.065,810
3.065,81
02/03/2015 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 12 DIGITOS
1,00000
05.411.274/0001-97
380,000
380,00
02/03/2015 CERGIO CANOVAS PABLOS - EPP
CENTRAL DE AGUA GELADA
1,00000
01.033.054/0001-16
1.500,000
1.500,00
02/03/2015 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP
LUVA VINIL TABLE
5,00000
04.259.049/0001-14
10,500
52,50
02/03/2015 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP
Saco p/ Lixo
7,00000
04.259.049/0001-14
12,500
87,50
8,00000
04.259.049/0001-14
6,900
55,20
02/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Colorido
9,00000
09.540.536/0001-74
68,333
615,00
02/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Preto
13,00000
09.540.536/0001-74
53,077
690,00
02/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
RECARGA TONERS
5,00000
09.540.536/0001-74
60,000
300,00
02/03/2015 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP
TOUCA DESCARTAVEL
02/03/2015 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME
KIT LANCHE
2.000,00000
05.601.460/0001-99
0,850
1.700,00
2,00000
02.830.208/0001-63
120,000
240,00
02/03/2015 ILDO RICARDO TEODORO - ME
PNEU
2,00000
02.830.208/0001-63
1.480,000
2.960,00
02/03/2015 ILDO RICARDO TEODORO - ME
Protetor de Pneu
2,00000
02.830.208/0001-63
45,000
90,00
02/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
MANUTENÇÃO
3,00000
07.775.975/0001-30
30,000
90,00
02/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
1,00000
07.775.975/0001-30
40,000
40,00
02/03/2015 ILDO RICARDO TEODORO - ME
Câmara de Ar
02/03/2015 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME
Abraçadeira
3,00000
11.041.869/0001-09
8,600
25,80
02/03/2015 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
10,00000
11.041.869/0001-09
18,900
189,00
3,00000
11.041.869/0001-09
14,500
43,50
02/03/2015 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME
NIPLE ROSC.
02/03/2015 M.K JALES SERV. DE FOTOS E VISTORIAS LTDA - ME
LAUDO ESCOLAR EM VEÍCULOS ESCOLARES
6,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
10.446.059/0001-61
150,000
900,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
82,88100
2,960
245,328
03/03/2015
DIESEL S10
03/03/2015 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
CUPINICIPA
3,00000
00.630.429/0001-62
33,700
101,10
03/03/2015 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
HIDRO FLOC CLARIFICANTE
3,00000
00.630.429/0001-62
14,800
44,40
03/03/2015 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
HIDROSAN PLUS
1,00000
00.630.429/0001-62
17,900
17,90
03/03/2015 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
Isca para Formiga
6,00000
00.630.429/0001-62
7,370
44,22
3,00000
00.630.429/0001-62
62,200
186,60
03/03/2015 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA
Desconto
10,00000
51.358.505/0001-63
-24,147
-241,47
03/03/2015 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA
DIESEL S10
2.832,55400
51.358.505/0001-63
2,965
8.397,767
1,00000
51.358.505/0001-63
80,000
80,00
03/03/2015 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA
SIFORTH
03/03/2015 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA
LUBRAX ÓLEO LUBRIFICANTE
03/03/2015 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD
FOTOCÓPIAS
11,20000
05.398.913/0001-21
18,000
201,60
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
Caderno Brochura 96 Fls
100,00000
64.976.913/0001-20
3,000
300,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
CANETA
5,00000
64.976.913/0001-20
45,000
225,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
CHAMEQUINHO COLORIDO
10,00000
64.976.913/0001-20
4,000
40,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
E.V.A.
100,00000
64.976.913/0001-20
2,000
200,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
FITILHOS
30,00000
64.976.913/0001-20
1,300
39,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
GIZ BRANCO
50,00000
64.976.913/0001-20
3,000
150,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
LAPIS DE CERA FINO
50,00000
64.976.913/0001-20
1,500
75,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
LAPIS PRETO
144,00000
64.976.913/0001-20
0,500
72,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
Massa Modelar c/12
60,00000
64.976.913/0001-20
1,200
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
PAPEL ALMAÇO
300,00000
64.976.913/0001-20
0,100
30,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
Pincel Atomico
3,00000
64.976.913/0001-20
38,400
115,20
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
RESMA PAPEL SULFITE
1,00000
64.976.913/0001-20
155,000
155,00
03/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
Tinta Guache 500 ml
50,00000
64.976.913/0001-20
5,600
280,00
03/03/2015 SANT´ ANNA CONSULTORIA S/C LTDA.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (MENSAL)
2,00000
07.884.473/0001-48
4.531,360
9.062,72
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
BUXINHA
6,00000
20.121.832/0001-73
45,000
270,00
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
CICA
4,00000
20.121.832/0001-73
80,000
320,00
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
FLOR DE CERA
80,00000
20.121.832/0001-73
8,000
640,00
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
GERIVA
4,00000
20.121.832/0001-73
75,000
300,00
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
LEUCOFILO
6,00000
20.121.832/0001-73
15,000
90,00
04/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
MUDAS DE ROSA
4,00000
20.121.832/0001-73
15,000
60,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
Areia Grossa
500,00000
07.783.415/0001-28
1,200
600,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
Cimento CP 32
73,00000
07.783.415/0001-28
25,000
1.825,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
FERRO CA - 50
44,00000
07.783.415/0001-28
15,727
692,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
FERRO CA-50 8.0MM 5/16 12M
14,00000
07.783.415/0001-28
22,000
308,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
FIO EXTRA FLEXIVEL
600,00000
07.783.415/0001-28
2,300
1.380,00
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
LAMPADA COMPACTA
33,00000
07.783.415/0001-28
26,000
858,00
600,00000
07.783.415/0001-28
1,400
840,00
5.880,00000
01.117.790/0001-52
2,590
15.229,20
04/03/2015 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME
Pedra Britada 01
04/03/2015 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Óleo Diesel
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2015 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME
FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL
15,00000
12.832.898/0001-43
60,000
900,00
04/03/2015 COMERCIAL JALES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS
PROJETOR LED
1,00000
10.606.046/0001-02
54,000
54,00
04/03/2015 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ-ME
Carne Moída
96,02000
10.544.871/0001-20
9,900
950,598
04/03/2015 L.D. FRANZOTTI ME
HD 500GB
1,00000
05.216.755/0001-41
237,370
237,37
04/03/2015 L.D. FRANZOTTI ME
MB P/AMD
1,00000
05.216.755/0001-41
199,880
199,88
1,00000
05.216.755/0001-41
182,380
182,38
2.656,00000
61.813.572/0001-84
3,150
8.366,40
1,00000
14.469.612/0001-32
935,000
935,00
04/03/2015 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME
MICROFONE
3,00000
14.469.612/0001-32
385,000
1.155,00
04/03/2015 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME
PEDESTAL P/ MICROFONE
3,00000
14.469.612/0001-32
56,000
168,00
05/03/2015 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA
ALINHAMENTO
1,00000
19.434.251/0001-02
50,000
50,00
4,00000
19.434.251/0001-02
12,500
50,00
04/03/2015 L.D. FRANZOTTI ME
MEMORIA 4GB
04/03/2015 PARISE & COMER LTDA
Gasolina
04/03/2015 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME
MESA DE SOM
05/03/2015 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA
BALENCEAMENTO
05/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
ATIVIDADES PAISAGISTICAS
1,00000
05/03/2015 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP
TRATOR ROÇADEIRA 17.5HP
20.121.832/0001-73
380,000
380,00
1,00000
01.786.545/0001-38
14.037,500
14.037,50
1,00000
04.669.078/0001-54
750,150
750,15
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
BARRA CANALETA
1,00000
56.228.299/0001-90
9,000
9,00
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
BLOCOS BL
2,00000
56.228.299/0001-90
15,000
30,00
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
CABO CI
197,00000
56.228.299/0001-90
0,600
118,20
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
CABO FURUKAWA
39,00000
56.228.299/0001-90
1,500
58,50
05/03/2015 MEJAN & MEJAN LTDA-ME
COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE- TIPOS A / E
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
CENTRAL IMPACTA
1,00000
Valor Uni.
Total
56.228.299/0001-90
1.870,000
1.870,00
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
56.228.299/0001-90
MÃO DE OBRA TÉCNICA REF. A PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇAO
1,00000 DE PABX 460,000
E RAMAIS
460,00
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
TELEFONE
8,00000
56.228.299/0001-90
50,000
400,00
05/03/2015 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
TERMINAL DIGITAL
1,00000
56.228.299/0001-90
480,000
480,00
06/03/2015 VENTURINI ROL. E RETENT. LTDA
EIXO GRADE ARADORA
1,00000
04.512.045/0001-04
495,000
495,00
09/03/2015 CASTELÃO COZINHA E CULINÁRIA LTDA ME
MANGUEIRA LUMINOSA BRANCA 110 V
500,00000
20.961.821/0001-00
7,000
3.500,00
09/03/2015 CASTELÃO COZINHA E CULINÁRIA LTDA ME
Rolo La
2,00000
20.961.821/0001-00
27,500
55,00
09/03/2015 CASTELÃO COZINHA E CULINÁRIA LTDA ME
Tinta Latex 18 Litros
3,00000
20.961.821/0001-00
290,000
870,00
09/03/2015 CASTELÃO COZINHA E CULINÁRIA LTDA ME
TINTA PISO
5,00000
20.961.821/0001-00
315,000
1.575,00
09/03/2015 EDITORA GRÁFICA OPET LTDA
MD CIDADANIA 4º ANO
3,00000
72.314.776/0002-78
65,940
197,82
09/03/2015 EDITORA GRÁFICA OPET LTDA
MD CIDADANIA 5º ANO
1,00000
72.314.776/0002-78
65,940
65,94
09/03/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
02.328.280/0001-97
SERVIÇO DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO
1,00000
DE ILUMINAÇÃO
570,450
PÚBLICA
570,45
09/03/2015 HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA-ME
72.733.330/0001-05
TROCAR REPARO, BRUNIR CAMISA, FAZER EMBOLO, FAZER
1,00000
TAMPA E CROMEAR
580,000 HASTE DO 580,00
PISTÃO DA
09/03/2015 ILDO RICARDO TEODORO - ME
PNEU
4,00000
02.830.208/0001-63
300,000
1.200,00
09/03/2015 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME
INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA
2,00000
11.041.869/0001-09
300,000
600,00
09/03/2015 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME
INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO
2,00000
11.041.869/0001-09
98,000
196,00
09/03/2015 MARINA PRONE RIBEIRO 33298873896
DVD- SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS
1,00000
21.138.275/0001-66
400,000
400,00
09/03/2015 PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA LTDA
AREIA FINA
18,00000
96.439.294/0001-21
35,000
630,00
10/03/2015 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE APARECIDA D
02.517.020/0001-60
DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E EVENTOS MUNICIPAIS
1,00000
1.000,000
1.000,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
10/03/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
ÁCIDO ACETILSALICILICO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2.000,00000
03.608.026/0001-05
0,040
80,00
200,00000
03.608.026/0001-05
0,800
160,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
AMALGAMA
6,00000
07.799.595/0001-36
248,000
1.488,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
ANESTÉSICO
26,00000
07.799.595/0001-36
49,308
1.282,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
BROCA CARBIDE
20,00000
07.799.595/0001-36
10,000
200,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Broca Diamantada
45,00000
07.799.595/0001-36
9,000
405,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
CIMENTO IRM KIT PÓ + LÍQUIDO
4,00000
07.799.595/0001-36
98,000
392,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Hemospon Esponja
20,00000
07.799.595/0001-36
22,000
440,00
10/03/2015 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
VIDRION
4,00000
07.799.595/0001-36
48,000
192,00
10/03/2015 EDNA AKEMI NISHI - ME
SERVIÇO DE JARDINAGEM
1,00000
01.239.666/0001-60
900,000
900,00
11,00000
08.334.986/0001-48
1,500
16,50
65,00000
08.334.986/0001-48
3,045
197,95
10/03/2015 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME
LANCHE
270,00000
05.601.460/0001-99
3,000
810,00
10/03/2015 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME
PÃO FRANCÊS
228,00000
05.601.460/0001-99
9,000
2.052,00
10/03/2015 J L CHIAPARINI E CIA LTDA
Rolo La
20,00000
04.056.452/0001-46
20,000
400,00
10/03/2015 J L CHIAPARINI E CIA LTDA
SELADOR ACRILICO
10,00000
04.056.452/0001-46
60,000
600,00
10/03/2015 J L CHIAPARINI E CIA LTDA
Tinta Latex 18 Litros
10,00000
04.056.452/0001-46
200,000
2.000,00
10/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
LANTERNA
10,00000
73.185.829/0001-80
21,750
217,50
10/03/2015 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA
AZITROMICINA 500 MG
10/03/2015 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
Guardanapo
10/03/2015 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
REFRIGERANTES
10/03/2015 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
BOLO
Fiorilli S/C Software Ltda
26,57200
12.402.569/0001-62
9,000
239,148
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
10/03/2015 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
LANCHE
Quantidade
Valor Uni.
Total
400,00000
12.402.569/0001-62
1,500
600,00
452,50000
12.402.569/0001-62
9,000
4.072,50
9,00000
14.469.612/0001-32
55,778
502,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Bexiga
24,00000
67.794.677/0001-10
6,300
151,20
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
BOTÃO FLÔR
8,00000
67.794.677/0001-10
15,000
120,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Cola Quente
8,00000
67.794.677/0001-10
4,500
36,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
COLAR HAVAIANO
17,00000
67.794.677/0001-10
6,200
105,40
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
E.V.A.
54,00000
67.794.677/0001-10
5,611
303,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
FITA CETIM Nº 9
9,00000
67.794.677/0001-10
5,600
50,40
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
FITA DECORADA
1,00000
67.794.677/0001-10
17,500
17,50
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Grampeador
1,00000
67.794.677/0001-10
84,000
84,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Grampo p/ Grampiador
1,00000
67.794.677/0001-10
15,500
15,50
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
LEQUE C/12
1,00000
67.794.677/0001-10
30,000
30,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Placa de Isopor
3,00000
67.794.677/0001-10
5,300
15,90
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
SACO JUTA
12,00000
67.794.677/0001-10
3,200
38,40
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
TIARA DE CABEÇA
3,00000
67.794.677/0001-10
12,000
36,00
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
Tinta Guache 250 ml
1,00000
67.794.677/0001-10
4,000
4,00
1,00000
67.794.677/0001-10
7,500
7,50
20,00000
03.608.499/0001-02
2,800
56,00
10/03/2015 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME
PÃO FRANCÊS
10/03/2015 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME
CABO SANTO ANGELO
11/03/2015 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP
TINTA PARA TECIDO
11/03/2015 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA
PÉROLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2015 ALEXANDER RIO PRETO CONFCÇÕES E PRESENTES LTDA
FLOR
46,00000
00.015.056/0001-10
3,557
163,60
11/03/2015 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
4.373,33000
01.117.790/0001-52
3,150
13.775,99
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Arame Recozido
2,00000
74.552.027/0001-23
11,000
22,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Areia Grossa
8,50000
74.552.027/0001-23
75,000
637,50
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
ARGAMASSA
1,00000
74.552.027/0001-23
8,830
8,83
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
ARRUELA
38,00000
74.552.027/0001-23
1,140
43,32
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
BIANCO
2,00000
74.552.027/0001-23
53,550
107,10
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
BLOCO 8 FUROS
0,30000
74.552.027/0001-23
486,000
145,80
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
CAIXA FERRO
4,00000
74.552.027/0001-23
4,800
19,20
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Cal Hidratado 20 Kg
5,00000
74.552.027/0001-23
11,590
57,95
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Cimento CP 32
26,00000
74.552.027/0001-23
32,500
845,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
COLA SILICONE
5,00000
74.552.027/0001-23
13,800
69,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Ferro CA - 50 5/16 12 Mts
4,00000
74.552.027/0001-23
24,500
98,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
FITA ISOLANTE
1,00000
74.552.027/0001-23
2,200
2,20
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Lixa 80
4,00000
74.552.027/0001-23
1,100
4,40
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
MADEIRIT
1,00000
74.552.027/0001-23
82,000
82,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
MANGUEIRA CORRUGADA
5,00000
74.552.027/0001-23
1,560
7,80
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
PALHA DE AÇO
5,00000
74.552.027/0001-23
1,250
6,25
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Pedra Britada 01
1,00000
74.552.027/0001-23
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
SELADOR ACRILICO
1,00000
74.552.027/0001-23
22,400
22,40
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Tijolo pó de mico
1,20000
74.552.027/0001-23
380,000
456,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
TINTA LATEX LUKSCOLOR
3,00000
74.552.027/0001-23
54,000
162,00
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
TRELIÇA
12,00000
74.552.027/0001-23
6,300
75,60
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
Trincha
1,00000
74.552.027/0001-23
5,600
5,60
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
TUBO POLIET
15,00000
74.552.027/0001-23
1,550
23,25
11/03/2015 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP
VEDALIT
2,00000
74.552.027/0001-23
18,830
37,66
11/03/2015 EDIELSON DOS SANTOS LIMA - ME
IMAGEM
1,00000
05.125.582/0001-56
50,000
50,00
16,00000
08.334.986/0001-48
15,244
243,90
11/03/2015 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME
LANTERNA
11/03/2015 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA
01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO
1,00000
DE SISTEMAS INTEGRADOS
4.112,580
DE GERENCIAMEN
4.112,58
11/03/2015 INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA EPP
FITA P/IMPRESSORA CHEQUE
1,00000
62.138.169/0001-60
20,000
20,00
11/03/2015 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME
PRATO GIRATÓRIO
4,00000
59.202.150/0001-20
12,500
50,00
11/03/2015 LILIAM APARECIDA P. DA SILVA - ME
CARRO DE SOM
1,00000
13.801.235/0001-24
1.000,000
1.000,00
10,00000
49.975.923/0008-24
17,250
172,50
11/03/2015 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
BLUSH
7,00000
49.975.923/0008-24
8,000
56,00
11/03/2015 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
ESTOJO ALMA DE FLORES
2,00000
49.975.923/0008-24
14,900
29,80
11/03/2015 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
KIT AROM BLOOM C/ 3 ST + TOALHA ROSE
3,00000
49.975.923/0008-24
14,000
42,00
7,00000
49.975.923/0008-24
16,150
113,05
11/03/2015 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
BATOM
11/03/2015 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA
SOMBRA
11/03/2015 MARCAR RODEIO IMP. E EXP. EIRELI
ALUGUEL DE CONJUNTO TRAJE DE GALA PARA ESCOLHA
7,00000
DA RAINHA
Fiorilli S/C Software Ltda
16.794.176/0001-00
180,000
1.260,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
11/03/2015 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
PEDRA BRITA LPZ
23,00000
Valor Uni.
Total
02.894.169/0001-68
8,000
184,00
11/03/2015 MING & CHEN BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
BRINQUEDO
2,00000
15.137.916/0001-65
23,000
46,00
11/03/2015 MING & CHEN BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
PILHA
2,00000
15.137.916/0001-65
2,500
5,00
11/03/2015 PARISE & COMER LTDA
BIODIESEL COMUM
61.813.572/0001-84
2,760
12.356,52
4.477,00000
11/03/2015 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME
FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES
3,00000
66.933.037/0001-80
80,000
240,00
150,00000
58.225.731/0001-15
0,100
15,00
11/03/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
MANGUEIRA DE AR
1,00000
07.021.093/0001-80
44,506
44,506
11/03/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
Parafuso
2,00000
07.021.093/0001-80
5,000
10,00
11/03/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
TROCAR VALVULA NIVELAMENTO
1,00000
07.021.093/0001-80
70,000
70,00
11/03/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
VALVULA DE NIVELAMENTO
1,00000
07.021.093/0001-80
499,000
499,00
11/03/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
VALVULA DE RETENÇÃO
1,00000
07.021.093/0001-80
75,000
75,00
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
CHOCOLATE GAROTO AO LEITE 2.1 KG
23,00000
66.534.488/0001-45
40,385
928,85
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
CHUMBO FOLHA PRATA RESMA C/ 100
1,00000
66.534.488/0001-45
29,900
29,90
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
ESPATULA
2,00000
66.534.488/0001-45
3,811
7,622
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
FOLHA METALIZADA C/ 50
2,00000
66.534.488/0001-45
27,800
55,60
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
FORMA COMUM P/ OVOS
2,00000
66.534.488/0001-45
0,721
1,442
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
FORMA DE BOMBOM
3,00000
66.534.488/0001-45
0,721
2,163
10,00000
66.534.488/0001-45
5,665
56,65
18,00000
66.534.488/0001-45
1,250
22,50
11/03/2015 SAAD, FILHOS & CIA LTDA
APLIQUE
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
FORMA SILICONE DE OVO
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
FUNDINHO P/ OVOS DE PÁSCOA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
PINCEL CULINÁRIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
66.534.488/0001-45
6,690
13,38
1,00000
66.534.488/0001-45
9,270
9,27
12/03/2015 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
APARELHO ESTIMULADORES ELETRO ANALGESICOS 4,00000
14.504.853/0001-75
2.504,900
10.019,60
13/03/2015 EDNA AKEMI NISHI - ME
SERVIÇO DE JARDINAGEM
1,00000
01.239.666/0001-60
1.600,000
1.600,00
13/03/2015 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES
SERVIÇO DE SOM VOLANTE
1,00000
369.436.698-93
790,000
790,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Amortecedor Diant.
2,00000
67.814.236/0001-32
95,000
190,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Amortecedor Traz.
4,00000
67.814.236/0001-32
120,000
480,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Barra Direção Central
1,00000
67.814.236/0001-32
480,000
480,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
BOLACHA KOMBI
2,00000
67.814.236/0001-32
130,000
260,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
CABO DA EMBREAGEM
1,00000
67.814.236/0001-32
25,000
25,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Caixa de Direção Kombi
1,00000
67.814.236/0001-32
1.212,000
1.212,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Cilindro Auxiliar Embreagem
1,00000
67.814.236/0001-32
210,000
210,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Cilindro Mestre
1,00000
67.814.236/0001-32
130,000
130,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Embuchamento
1,00000
67.814.236/0001-32
180,000
180,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
67.814.236/0001-32
40,000
40,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Pino Central c/ Bucha
1,00000
67.814.236/0001-32
50,000
50,00
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Pino Manga de Eixo
4,00000
67.814.236/0001-32
70,000
280,00
1,00000
67.814.236/0001-32
40,000
40,00
1,00000
67.814.236/0001-32
210,000
210,00
12/03/2015 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME
TOUCA DESCARTAVEL
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
Reparo
13/03/2015 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP
VALVULA GOVERNADORA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/03/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ATTEST INDICADOR BIOLÓGICO P/ VAPOR
100,00000
52.202.744/0003-54
11,210
1.121,00
13/03/2015 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
SERINGA INSULINA
700,00000
52.202.744/0003-54
6,500
4.550,00
13/03/2015 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
AR CONDICIONADO
3,00000
14.504.853/0001-75
1.331,100
3.993,30
14/03/2015 SUPER SHOW - SONORIZAÇÃO E ESTR. P/ EVENTOS LTDA
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO
1,00000
07.915.058/0001-04
6.200,000
6.200,00
14/03/2015 SUPERCAPITAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL
1,00000
80.308.448/0001-06
6.200,000
6.200,00
16/03/2015
LIMPEZA E REVISÃO TECNICA EM IMPRESSORA
2,00000
120,000
240,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
BUXINHA
4,00000
20.121.832/0001-73
40,000
160,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
CICA
4,00000
20.121.832/0001-73
80,000
320,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
GERIVA
3,00000
20.121.832/0001-73
80,000
240,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
GRAMA
30,00000
20.121.832/0001-73
7,000
210,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
MOREIA
4,00000
20.121.832/0001-73
15,000
60,00
16/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
MUDAS DE EXORIA
8,00000
20.121.832/0001-73
8,000
64,00
16/03/2015 ANTONIO RENEU BRANDINI
PERNOITE
25,00000
159.317.658-91
30,000
750,00
9,00000
04.263.509/0001-88
0,930
8,37
16/03/2015 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME
ADESIVO DE POLIURETANO
7,00000
04.263.509/0001-88
25,000
175,00
16/03/2015 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME
Desconto
1,00000
04.263.509/0001-88
-0,940
-0,94
16/03/2015 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME
EMENDA LATÃO TEE
3,00000
04.263.509/0001-88
12,000
36,00
9,50000
04.263.509/0001-88
66,900
635,55
16/03/2015 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME
Abraçadeira
16/03/2015 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME
LENÇOL DE BORRACHA PISO DIAMANTE
16/03/2015 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.
C.B.U.Q MASSA ASFALTICA
5,08000
Fiorilli S/C Software Ltda
54.843.644/0001-70
562,500
2.857,50
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Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
16/03/2015 JUCA & CIA LTDA - ME
ART
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.854.126/0001-87
875,000
875,00
2,00000
10.854.126/0001-87
875,000
1.750,00
3,00000
18.158.744/0001-02
75,000
225,00
16/03/2015 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP
BOMBA PARA DIREÇÃO
1,00000
03.401.678/0003-36
2.129,510
2.129,51
16/03/2015 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP
Desconto
2,00000
03.401.678/0003-36
-344,110
-688,22
16/03/2015 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP
Guarnição
1,00000
03.401.678/0003-36
29,780
29,78
16/03/2015 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP
KIT DO SERVO FREIO
1,00000
03.401.678/0003-36
1.331,930
1.331,93
16/03/2015 JUCA & CIA LTDA - ME
ART E ATESTADO
16/03/2015 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME
COPO AGUA 180 ML
17/03/2015 DELTA ASSESSORIA ,CONS. E PROJETOS S/S
07.855.664/0001-81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE RH 1,00000
PARA SELEÇÃO 3.000,000
DE PESSOAL, OBJETO
3.000,00
DE PROC
17/03/2015 GATTI & ZEVOLI LTDA - ME
TAMPA ANEL CAMBOTA
1,00000
08.654.619/0001-21
120,000
120,00
97,14000
00.813.495/0001-78
7,000
679,98
1,00000
07.624.533/0001-93
2.000,000
2.000,00
17/03/2015 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME
RECORTE
9,00000
12.197.217/0001-12
7,567
68,10
17/03/2015 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA
CHAPA GALVANIZADA
17/03/2015 J.B. DE OLIVEIRA - LIMPEZA - ME
SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
17/03/2015 LEONI & ROCHA LTDA -ME
DIÁRIA
1,00000
06.092.007/0003-29
89,000
89,00
17/03/2015 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
12.280.086/0001-32
DISTRIBUIDOR/EXPENDEDOR/DISPENSADOR DE SENHA
1,00000
BICO DE PATO 235,000
235,00
17/03/2015 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
PAINEL SENHAS GUICHE
1,00000
12.280.086/0001-32
2.230,000
2.230,00
17/03/2015 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
ROLO/BOBINA DE SENHA NUMERADA 3 DIGITOS
1,00000
12.280.086/0001-32
59,900
59,90
17/03/2015 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME
12.280.086/0001-32
SUPORTE DE CHÃO PARA DISTRIBUIDOR DE SENHA COM
1,00000
PLACA "RETIRE528,000
SUA SENHA"
528,00
18/03/2015 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA
1,00000
18/03/2015 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
Fiorilli S/C Software Ltda
4.178,33000
12.370.998/0001-03
900,000
900,00
01.117.790/0001-52
3,150
13.161,713
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
18/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
CADEIRA DE BANHO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.618.163/0001-44
312,000
312,00
1,00000
08.618.163/0001-44
380,000
380,00
1,00000
08.618.163/0001-44
1.248,000
1.248,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
CABO SELETOR
2,00000
11.390.905/0001-31
605,000
1.210,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Filtro Combustivel
1,00000
11.390.905/0001-31
185,000
185,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Filtro de Ar
1,00000
11.390.905/0001-31
145,000
145,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
FILTRO LUBRIFICANTE A6
1,00000
11.390.905/0001-31
145,000
145,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Óleo de Motor
9,00000
11.390.905/0001-31
35,000
315,00
18/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
VARETA DE ÓLEO
1,00000
11.390.905/0001-31
125,000
125,00
18/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
OXIMETRO DE PULSO COMPACTO
18/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
SCALER JET JATO DE BICARBONATO
18/03/2015 PARISE & COMER LTDA
BIODIESEL COMUM
4.373,00000
61.813.572/0001-84
2,760
12.069,48
35,50000
11.683.725/0001-48
19,600
695,80
18/03/2015 R.L. DE OLIVEIRA - VIDROS-ME
FERRAGEM CROMADA
27,00000
11.683.725/0001-48
25,219
680,90
18/03/2015 R.L. DE OLIVEIRA - VIDROS-ME
VIDRO TEMPERADO
20,75000
11.683.725/0001-48
116,200
2.411,15
19/03/2015 COLORIDO COMERCIO E EVENTOS LTDA ME
SHOW PIROTECNICO
1,00000
17.695.279/0001-78
2.400,000
2.400,00
18/03/2015 R.L. DE OLIVEIRA - VIDROS-ME
ALUMINIO FOSCO
19/03/2015 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME
Troféu
10,00000
13.670.529/0001-64
78,520
785,20
19/03/2015 J. A. SANTOS & CIA LTDA
CARRINHO DE BEBÊ
5,00000
63.981.245/0001-67
260,000
1.300,00
19/03/2015 J. A. SANTOS & CIA LTDA
MAQUINA FIBRA PLUS
1,00000
63.981.245/0001-67
672,000
672,00
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
AUROGGETS ENPANADO FLANG
30,00000
73.185.829/0001-80
49,500
1.485,00
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
BANANA
398,00000
73.185.829/0001-80
2,500
995,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Batata
376,00000
73.185.829/0001-80
2,650
996,40
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Cebola
358,00000
73.185.829/0001-80
2,780
995,24
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
LEITE UHT.
356,00000
73.185.829/0001-80
2,790
993,24
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
MOLHO TOMATE
390,00000
73.185.829/0001-80
1,280
499,20
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Óleo de Soja 900 ml
419,00000
73.185.829/0001-80
3,290
1.378,51
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
POLPA DE MARACUJA
102,00000
73.185.829/0001-80
9,800
999,60
19/03/2015 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME
Tomate
127,00000
73.185.829/0001-80
3,500
444,50
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
AÇUCAR CRISTAL
110,00000
10.399.374/0001-85
1,690
185,90
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
Alho
55,00000
10.399.374/0001-85
11,890
653,95
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
BOTIJÃO DE GÁS 45 KG
13,00000
10.399.374/0001-85
210,000
2.730,00
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
FILÉ DE TILÁPIA
100,00000
10.399.374/0001-85
13,800
1.380,00
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
Milho Pipoca
16,00000
10.399.374/0001-85
5,600
89,60
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
Milho Verde
23,00000
10.399.374/0001-85
1,380
31,74
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
PERNIL SUÍNO
50,00000
10.399.374/0001-85
11,900
595,00
19/03/2015 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME
Vinagre
39,00000
10.399.374/0001-85
1,790
69,81
19/03/2015 SANTA FÉ NET LTDA - ME
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE HOPE PAGE
1,00000
04.961.114/0001-59
424,440
424,44
20/03/2015 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E 1,00000
ACOMPANHAMENTO
660,000
DE PUBLICAÇÕES
660,00
20/03/2015 NIVANDO SANTANA PEREIRA - ME
PALCO
20/03/2015 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME
PARA BARRO DIANTEIRO
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
17.464.541/0001-73
1.000,000
1.000,00
2,00000
08.333.275/0001-59
20,000
40,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
23/03/2015 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME
GRAMA ESMERALDA
20,00000
23/03/2015 ERNESTO ROGERS DE SOUZA ME
FANTASIA
Valor Uni.
Total
20.121.832/0001-73
7,500
150,00
32,00000
11.317.208/0001-55
13,850
443,20
23/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Colorido
15,00000
09.540.536/0001-74
63,667
955,00
23/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Preto
13,00000
09.540.536/0001-74
53,462
695,00
23/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
RECARGA TONERS
6,00000
09.540.536/0001-74
60,000
360,00
23/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
CADEIRA DE COLETA
1,00000
08.618.163/0001-44
1.170,000
1.170,00
23/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
NEURODYN II N 53
2,00000
08.618.163/0001-44
1.248,000
2.496,00
23/03/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
SONOPULSE III 1 E 3 MHZ S 34
2,00000
08.618.163/0001-44
1.248,000
2.496,00
23/03/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME
ATENDIMENTO TECNICO
1,00000
16.984.391/0001-66
200,000
200,00
23/03/2015 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME
Bobina
6,00000
16.984.391/0001-66
25,000
150,00
23/03/2015 MICHELLY COSTA BONE 37558121850
ADESIVO
1,00000
18.673.538/0001-22
540,000
540,00
23/03/2015 SANDRA ELIZABETE DE FRANCESCO - ME
PRÓTESE DENTÁRIA
30,00000
17.455.420/0001-65
159,610
4.788,30
23/03/2015 THEREZINHA STRAIOTO ÁQUILA E CIA LTDA-ME
EXTINTOR PÓ ABC
1,00000
60.314.705/0001-05
220,000
220,00
24/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
BATERIA NOBREAK
1,00000
07.775.975/0001-30
90,000
90,00
24/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Filtro Combustivel
1,00000
11.390.905/0001-31
185,000
185,00
24/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
1,00000
11.390.905/0001-31
65,000
65,00
24/03/2015 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME
Óleo de Motor
6,00000
11.390.905/0001-31
45,000
270,00
24/03/2015 MÁRCIO EDUARDO SIMINIO LOPES - ME
00.371.139/0001-41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 18º FESTA DO PEÃO NOS1,00000
DIAS 19,20 E 2170.800,000
DE 2015
70.800,00
24/03/2015 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME
OXIGENIO GÁS MEDICINAL
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
61.430.385/0002-00
60,000
120,00
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
24/03/2015 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOC LTDA
DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES GRAVADAS NA PROGRAMAÇÃO
1,00000
25/03/2015 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA
Gasolina
Valor Uni.
Total
50.555.630/0001-09
1.000,000
1.000,00
4.591,43000
01.117.790/0001-52
3,150
14.463,001
2.245,53800
51.358.505/0001-63
2,962
6.650,612
25/03/2015 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
FORMATAÇÃO DE S. O. COM BACKUP
1,00000
12.464.195/0001-00
60,000
60,00
25/03/2015 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR
10,00000
12.464.195/0001-00
37,000
370,00
25/03/2015 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
MOUSE USB
4,00000
12.464.195/0001-00
19,150
76,60
25/03/2015 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME
PENDRIVE 4GB
1,00000
12.464.195/0001-00
44,900
44,90
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
BULE DE CAFÉ - COL. MANECO CANECO
1,00000
04.397.143/0001-30
49,900
49,90
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
CAIXA ORGANIZADORA
9,00000
04.397.143/0001-30
4,100
36,90
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
CAIXA PLASTICA
11,00000
04.397.143/0001-30
9,491
104,40
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
CANECÃO DE ALUMÍNIO
2,00000
04.397.143/0001-30
11,475
22,95
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
COLHER DE MESA
20,00000
04.397.143/0001-30
1,750
35,00
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
FACA DE MESA
20,00000
04.397.143/0001-30
4,600
92,00
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
FACA PARA COZINHA
2,00000
04.397.143/0001-30
5,870
11,74
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
FRIGIDEIRA
1,00000
04.397.143/0001-30
15,490
15,49
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
GARFO DE MESA
20,00000
04.397.143/0001-30
2,750
55,00
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
GARRAFA PLÁSTICA
2,00000
04.397.143/0001-30
3,850
7,70
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
LUMINARIA
1,00000
04.397.143/0001-30
29,900
29,90
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
PORTA DETERGENTE E SABÃO
1,00000
04.397.143/0001-30
2,690
2,69
25/03/2015 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA
DIESEL S10
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
25/03/2015 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME
POTE PLÁSTICO
2,00000
25/03/2015 ELETRIFICAÇÃO NOROESTE LTDA - ME
MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA
Valor Uni.
Total
04.397.143/0001-30
4,890
9,78
1,00000
01.121.012/0001-37
2.500,000
2.500,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
ALGODÃO CRÚ
20,00000
03.962.256/0001-78
13,900
278,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
BRINQUEDO
6,00000
03.962.256/0001-78
21,900
131,40
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
CETIM
50,00000
03.962.256/0001-78
7,900
395,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
E.V.A.
30,00000
03.962.256/0001-78
3,100
93,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Fita Crepe
20,00000
03.962.256/0001-78
4,400
88,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Fita Larga 3 m
10,00000
03.962.256/0001-78
3,600
36,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Grampeador
2,00000
03.962.256/0001-78
33,900
67,80
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
GRAMPO P/ GRAMP
10,00000
03.962.256/0001-78
7,900
79,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Papel Laminado
50,00000
03.962.256/0001-78
0,700
35,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
PERCEVEJO
17,00000
03.962.256/0001-78
1,700
28,90
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Pistola Cola Quente Peq.
4,00000
03.962.256/0001-78
18,800
75,20
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
REFIL COLA QUENTE
50,00000
03.962.256/0001-78
0,500
25,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tecido
135,00000
03.962.256/0001-78
9,937
1.341,50
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
TECIDO 100% ALGODÃO
30,00000
03.962.256/0001-78
16,800
504,00
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
Tesoura Mundial
5,00000
03.962.256/0001-78
26,950
134,75
25/03/2015 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME
TNT
50,00000
03.962.256/0001-78
1,800
90,00
25/03/2015 EUGÊNIO MINGATI - ME
DOBRADIÇA
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
02.750.118/0001-62
48,000
96,00
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
25/03/2015 EUGÊNIO MINGATI - ME
PERFIL DE ALUMÍNIO
25/03/2015 EUGÊNIO MINGATI - ME
PIVOTANTE PARA PORTA
25/03/2015 EUGÊNIO MINGATI - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Valor Uni.
Total
1,00000
02.750.118/0001-62
25,000
25,00
2,00000
02.750.118/0001-62
12,000
24,00
1,00000
02.750.118/0001-62
155,000
155,00
25/03/2015 G L EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO LT
08.531.207/0001-02
LOCAÇÃO DE CAMARIM
1,00000
1.500,000
1.500,00
25/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
CABO
505,00000
07.775.975/0001-30
2,000
1.010,00
25/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
Conector RJ 45
37,00000
07.775.975/0001-30
1,500
55,50
25/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
MÃO DE OBRA
2,00000
07.775.975/0001-30
250,000
500,00
25/03/2015 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
Vidro Canelado 4 mm
25/03/2015 PARISE & COMER LTDA
BIODIESEL COMUM
4,45000
00.308.694/0001-29
85,000
378,25
5.171,00000
61.813.572/0001-84
2,760
14.271,96
25/03/2015 PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME
11.762.274/0001-34
CHAPA ACRILICA
9,50000
125,000
1.187,50
25/03/2015 PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME
11.762.274/0001-34
FECHAMENTO DE CHAPA LEITOSA
18,00000
155,000
2.790,00
25/03/2015 PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME
PERFIL DE ALUMÍNIO
11,00000
11.762.274/0001-34
42,000
462,00
25/03/2015 RADIO DINAMICA DE SANTA FÉ LTDA
DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES GRAVADAS NA PROGRAMAÇÃO
1,00000
45.137.593/0001-70
1.300,000
1.300,00
25/03/2015 TRIO ELÉTRICO TALISMÃ LTDA - ME
ALUGUEL DE TRIO ELÉTRICO E PALCO
1,00000
16.516.167/0001-40
2.500,000
2.500,00
26/03/2015 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP
CABO FANIA
1,00000
08.398.342/0001-13
250,000
250,00
26/03/2015 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP
CONJUNTO MAGNÉTICO
1,00000
08.398.342/0001-13
240,000
240,00
26/03/2015 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP
KIT REPARO PARA PAINEL
2,00000
08.398.342/0001-13
2,000
4,00
26/03/2015 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP
Lampada
3,00000
08.398.342/0001-13
8,000
24,00
26/03/2015 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP
08.398.342/0001-13
RECUPERAÇÃO DO CONJ REGISTRADOR LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO
1,00000
COMPLETA
95,000DO INSTRUMENTO
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
26/03/2015 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
Valor Uni.
Total
1,00000
05.094.470/0001-85
10.641,000
10.641,00
5,00000
18.158.744/0001-02
75,000
375,00
26/03/2015 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME
SACO LIXO 40 LTS
8,00000
18.158.744/0001-02
22,950
183,60
26/03/2015 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
ALUMINIO BRILHANTE
5,00000
00.308.694/0001-29
150,000
750,00
26/03/2015 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME
VIDRO
5,25000
00.308.694/0001-29
200,000
1.050,00
26/03/2015 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 36908838811
ÀGUA MINERAL
295,00000
21.131.181/0001-65
2,500
737,50
26/03/2015 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 36908838811
REFEIÇÃO
333,00000
21.131.181/0001-65
20,000
6.660,00
26/03/2015 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 36908838811
REFRIGERANTES
30,00000
21.131.181/0001-65
8,000
240,00
26/03/2015 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 36908838811
SUCO JARRA
28,00000
21.131.181/0001-65
8,000
224,00
26/03/2015 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME
COPO AGUA 180 ML
26/03/2015 NERI SILVA JÚNIOR - ME
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTRADOS NO MÊS
1,00000
06.186.961/0001-19
5.320,500
5.320,50
26/03/2015 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ALIMENTO FORMULADO TIPO SHAKE
10,00000
56.510.639/0001-71
192,000
1.920,00
26/03/2015 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GELATINA EM PÓ
10,00000
56.510.639/0001-71
7,950
79,50
26/03/2015 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP
HÉLICE
1,00000
64.857.204/0001-26
95,000
95,00
26/03/2015 SEBASTIÃO DE FREITAS 03731861852
037.318.618-52
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS 1,00000
DA APAE PARA PALMEIRA
5.216,400 D'OESTE 5.216,40
27/03/2015 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME
Bola FS Topper
12,00000
53.696.142/0001-00
149,900
1.798,80
27/03/2015 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME
Bola Salão
6,00000
53.696.142/0001-00
85,900
515,40
27/03/2015 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME
Chuteira
8,00000
53.696.142/0001-00
148,300
1.186,40
0,52000
01.869.253/0010-50
155,000
80,60
1,00000
01.869.253/0010-50
-3,080
-3,08
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
Desconto
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
Elemento
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.869.253/0010-50
46,890
46,89
2,00000
01.869.253/0010-50
29,465
58,93
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
Filtro Combustivel
1,00000
01.869.253/0010-50
19,030
19,03
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
HIGENIZAÇÃO
0,50000
01.869.253/0010-50
155,000
77,50
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
INSPEÇÕES BÁSICAS
1,00000
01.869.253/0010-50
155,000
155,00
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
KIT LIMPEZA
1,00000
01.869.253/0010-50
2,940
2,94
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
LIMPADOR AR CONDICIONADO
1,00000
01.869.253/0010-50
72,220
72,22
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
ÓLEO LUBRIFICANTE
5,00000
01.869.253/0010-50
50,276
251,38
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
Parafuso
2,00000
01.869.253/0010-50
5,840
11,68
27/03/2015 FOGOS ARSENAL LTDA. - ME
MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO
1,00000
10.676.748/0001-62
4.500,000
4.500,00
27/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Colorido
3,00000
09.540.536/0001-74
85,000
255,00
27/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
Cartucho Preto
4,00000
09.540.536/0001-74
55,000
220,00
27/03/2015 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME
RECARGA TONERS
6,00000
09.540.536/0001-74
60,000
360,00
27/03/2015 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
PLANO COMERCIAL ULTIMATE 30 DIAS
1,00000
07.775.975/0001-30
5.732,300
5.732,30
27/03/2015 FARIA VEÍCULOS LTDA
Filtro
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Água Sanitária
54,00000
17.178.139/0001-22
5,000
270,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
ÁGUA SÁNITARIA 1 LT
8,00000
17.178.139/0001-22
5,000
40,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
ALCOOL PERFUMADO
13,00000
17.178.139/0001-22
7,000
91,00
4,00000
17.178.139/0001-22
5,000
20,00
88,00000
17.178.139/0001-22
6,000
528,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Amaciante de Roupa
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Desinfetante
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Desinfetante Mandarim
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
17.178.139/0001-22
6,000
36,00
22,00000
17.178.139/0001-22
6,000
132,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Detergente Neutro
30,00000
17.178.139/0001-22
6,000
180,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
LIMPADOR MULTI-USO
15,00000
17.178.139/0001-22
8,000
120,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
PINHO GEL
12,00000
17.178.139/0001-22
8,000
96,00
68,00000
17.178.139/0001-22
8,000
544,00
27/03/2015 ROSIMEIRI AP. BORGES MARCONI - ME
MONTAGEM DE SHOW PIROTECNICO
1,00000
04.914.485/0001-80
6.500,000
6.500,00
27/03/2015 SANDRO CASSIO ALVES - ME
LAVADA COMPLETA + CRISTALIZAÇÃO
1,00000
12.883.454/0001-37
320,000
320,00
1,00000
12.883.454/0001-37
80,000
80,00
27/03/2015 SOM E PROPAGANDA LTDA ADRIANO DA COSTA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM
1,00000
343.530.068-00
1.328,000
1.328,00
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
DETERGENTE
27/03/2015 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS
Sabão Líquido
27/03/2015 SANDRO CASSIO ALVES - ME
MEIA SOLA + ENCERADA DE VEÍCULO
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BOMBA DE COMBUSTÍVEL
1,00000
55.404.453/0001-75
160,000
160,00
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
ELETRO-BOMBA
1,00000
55.404.453/0001-75
23,000
23,00
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
FLUIDO DE FREIO
2,00000
55.404.453/0001-75
12,500
25,00
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
INDUZIDO DE PARTIDA
1,00000
55.404.453/0001-75
198,000
198,00
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Jogo de Velas
1,00000
55.404.453/0001-75
110,000
110,00
27/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
Lampada Iodo H - 1 12 V
4,00000
55.404.453/0001-75
25,000
100,00
10,00000
05.539.308/0001-23
13,000
130,00
59,00000
03.369.963/0001-55
8,000
472,00
95,00000
03.369.963/0001-55
8,000
760,00
29/03/2015 ERMINIA GONZATTI DA CROCE ME
REFEIÇÃO
30/03/2015 ADATI & MARIN LTDA - ME
ÀGUA MINERAL 510 ML
30/03/2015 ADATI & MARIN LTDA - ME
GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20L
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
30/03/2015 ADATI & MARIN LTDA - ME
TORNEIRA PARA BEBEDOURO
Quantidade
2,00000
Valor Uni.
Total
03.369.963/0001-55
14,000
28,00
30/03/2015 ADILSON BICAS FERREIRA 27798131809
20.073.867/0001-84
SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS NA
1,00000
ÁREA CONTÁBIL
1.600,000
1.600,00
30/03/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP
Bico
4,00000
01.106.888/0001-04
7,000
28,00
30/03/2015 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP
PNEU
4,00000
01.106.888/0001-04
310,000
1.240,00
30/03/2015 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A
Retentor
1,00000
47.834.163/0003-03
12,000
12,00
30/03/2015 COSTA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
05.606.998/0001-96
660,000
660,00
30/03/2015 MARIA APARECIDA LOQUETE DE ALMEIDA - ME
ALINHAMENTO
2,00000
15.057.204/0001-36
52,500
105,00
30/03/2015 MARIA APARECIDA LOQUETE DE ALMEIDA - ME
BALANCIAMENTO
4,00000
15.057.204/0001-36
8,750
35,00
30/03/2015 MARIA APARECIDA LOQUETE DE ALMEIDA - ME
CAMBAGEM
2,00000
15.057.204/0001-36
50,000
100,00
30/03/2015 MARINA PRONE RIBEIRO 33298873896
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS
1,00000
21.138.275/0001-66
2.000,000
2.000,00
30/03/2015 SKM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.
CONDENSADORA
1,00000
07.295.200/0001-68
990,000
990,00
30/03/2015 SKM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.
Desconto
1,00000
07.295.200/0001-68
-20,000
-20,00
30/03/2015 SKM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.
EVAPORADORA
1,00000
07.295.200/0001-68
480,000
480,00
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
AVENTAL DE NAPA
1,00000
53.964.177/0001-74
3,850
3,85
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
BOM AR
1,00000
53.964.177/0001-74
10,500
10,50
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
BOMBRIL
5,00000
53.964.177/0001-74
1,850
9,25
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
CHÁ MATE
4,00000
53.964.177/0001-74
5,480
21,92
2,00000
53.964.177/0001-74
4,150
8,30
1,00000
53.964.177/0001-74
4,670
4,67
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
COADOR DE CAFÉ
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
ESPONJA
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
53.964.177/0001-74
3,250
9,75
1,00000
53.964.177/0001-74
11,000
11,00
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
FLANELA
5,00000
53.964.177/0001-74
3,280
16,40
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
GARRAFA DE CAFÉ
1,00000
53.964.177/0001-74
42,650
42,65
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
LUVAS
3,00000
53.964.177/0001-74
5,550
16,65
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
PILHA
6,00000
53.964.177/0001-74
7,287
43,72
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
RODO
3,00000
53.964.177/0001-74
7,050
21,15
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
SABÃO EM BARRA
1,00000
53.964.177/0001-74
6,480
6,48
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
SABÃO EM PÓ
1,00000
53.964.177/0001-74
8,590
8,59
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
Saco p/ Lixo
5,00000
53.964.177/0001-74
6,580
32,90
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
VASSOURA
1,00000
53.964.177/0001-74
8,650
8,65
11,00000
53.964.177/0001-74
6,547
72,02
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
FACA PARA COZINHA
30/03/2015 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME
VEJA MULTIUSO
31/03/2015 ANTONIO CARLOS DA SILVA
062.397.238-78
SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
1,00000
FISICA 3º IDADE700,000
700,00
31/03/2015 MARISTELA MANDARINI-JALES-ME
LOCAÇÃO DE TENDAS
3,00000
31/03/2015 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP
SUPORTE PARA COPO DE AGUA
1,00000
03.907.809/0001-90
700,000
2.100,00
64.976.913/0001-20
35,000
35,00
31/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BENDIX/IMPULSOR
1,00000
55.404.453/0001-75
290,000
290,00
31/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
BOBINA DE CAMPO
1,00000
55.404.453/0001-75
266,000
266,00
1,00000
55.404.453/0001-75
495,000
495,00
2,00000
55.404.453/0001-75
30,000
60,00
31/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
INDUZIDO DE PARTIDA
31/03/2015 TOMINAGA & CIA LTDA - ME
LAMPADA IODO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME
FICHA ATENDIMENTO
6.000,00000
19.187.504/0001-90
0,097
580,00
31/03/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME
FICHA DE VISITA DOMICILIAR
5.000,00000
19.187.504/0001-90
0,102
510,00
31/03/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME
Receituário Controle Especial
60,00000
19.187.504/0001-90
5,333
320,004
31/03/2015 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME
resumo dos Atendimentos Ambulatoriais
3.000,00000
19.187.504/0001-90
0,103
310,00
72.227,545
Fiorilli S/C Software Ltda
231.209,135
488.149,642