Rel. Compra 1 sem 2010.TXT - Bloco de notas

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Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg:
1
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
066008
Empenho
17/2010
066009
Empenho
16/2010
066010
Empenho
16/2010
017687
Empenho
18/2010
000761
Empenho
Emissao
Fornecedor
04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
008530
OLEO MOTOR 2 T 500ML
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
9,0000
0,00
18,00
Quantidade Uni
OLEO MOTOR 2 T 500ML
9,0000
0,00
PECAS E
Material
139,00
Quantidade Uni
RESERVATORIO D'AGUA
9,0000
0,00
SERVICO
Material
38,80
Quantidade Uni
0,00
% IPI
139,0000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
010992
PINO DE TRAVA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
27/2010
005802
PINO ELASTICO 10 X 80
1,00 UN
2,8000
0,00
NAO
27/2010
010993
PINO ELASTICO 8 X 60
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
27/2010
005803
PINO ELASTICO 6 X 60
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
27/2010
006419
CHAVETA PRESSAO
4,00 UN
2,7500
0,00
NAO
Empenho
05/01/2010 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
ESPECIAIS LTDA ME
Material
SERVICO
60,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
26/2010
008907
ENGATE RAPIDO 1/2
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
26/2010
010988
ENGATE RAPIDO 1/2 MACHO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
Página 1
0,00
Incide Desconto
27/2010
000762
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Material
05/01/2010 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
ESPECIAIS LTDA ME
Frete
Quantidade Uni
04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
008028
Despesas
18,00
OLEO MOTOR 2 T 500ML
05/01/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
IPI
1,00 L
Material
008530
Desconto
Quantidade Uni
04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
008530
Total Nota
0,00
2117
05/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SANCHES 537,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
29/2010
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
29/2010
003875
CARTUCHO HP 28 A
3,00 UN
69,0000
0,00
NAO
000859
05/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
33/2010
000860
Empenho
21/2010
000861
Empenho
25/2010
000862
Empenho
20/2010
000749
Empenho
24/2010
000751
Empenho
19/2010
000752
001371
Quantidade Uni
Pg:
2
Periodo de:
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
12,00
17,00
Quantidade Uni
EXTINTOR DE 1 KG
05/01/2010 002441- JOSE
POSTO
4,0000
0,00
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
4,0000
0,00
BALDIM
AUTO
28,00
4,0000
0,00
Página 2
0,00
% IPI
12,0000
0,00
17,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Material
001990
8,00
Quantidade Uni
OLEO LA 40
05/01/2010 002441- JOSE
POSTO
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
009399
12,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
ROBERTO
0,00
3,00 UN
Material
05/01/2010 002441- JOSE
POSTO
4,0000
1,00 UN
Quantidade Uni
05/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
4,00
Quantidade Uni
Material
001371
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
Material
05/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
AGUA GALA0 C/ 20 L.
05/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
28,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
32/2010
006184
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
32/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
000753
05/01/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
30/2010
144819
57
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
010994
16,00
Quantidade Uni
OLEO HAVOLINE 4 T
0,00
Preco Unitario
1,00 L
06/01/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
1050,60
Quantidade Uni
0,00
16,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
009638
ALENIA 400 MCG. 60 CP.
4,00 CX
56,4000
0,00
NAO
57/2010
008443
DIOVAN ANLO FIX 160/10MG. 28 CP.
4,00 CX
84,0000
0,00
NAO
57/2010
010989
SPIRIVA HHI 30 CP.
2,00 CX
244,5000
0,00
NAO
144820
57
06/01/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
57/2010
000185
Empenho
Periodo de:
Material
000491
CHA MATE
004216
REFRESCO EM PO
Empenho
06/01/2010 002472- JCJR
LTDA.
0,00
Preco Unitario
19,00 CX
06/01/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
50/2010
067328
Quantidade Uni
CITALOPRAM 20 MG 30 CP
50/2010
0,00
0,00
12,77
Quantidade Uni
COMPRESSORES
E
PECAS
Material
19,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2,00 CX
2,5900
0,00
NAO
11,00 PT
0,6900
0,00
NAO
205,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
TANQUE COMPLETO
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
51/2010
001011
REPARO CARBURADOR
1,00 JG
45,0000
0,00
NAO
Empenho
AUTO
Material
53/2010
004929
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
53/2010
003596
RETENTOR RODA
PECAS LTDA.
1432,17
Quantidade Uni
358,03
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
30,1700
0,00
SIM
2,00 UN
10,3000
0,00
SIM
Página 3
0,00
Incide Desconto
010991
07/01/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
0,00
Incide Desconto
51/2010
6143
0,00
3
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
006040
370,50
Pg:
0,00
Incide Desconto
57/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
53/2010
000480
AMORTECEDOR DIANTEIR
2,00 PR
309,1500
0,00
SIM
53/2010
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
31,1800
0,00
SIM
53/2010
002693
GRAXA
1,00 L
11,3700
0,00
SIM
53/2010
005307
ROLAMENTO EST. DENTADO
1,00 UN
91,7200
0,00
SIM
53/2010
006088
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
638,7500
0,00
SIM
53/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,1000
0,00
NAO
53/2010
010990
DESL. CAMBIO
2,00 UN
122,2500
0,00
SIM
017911
1
Empenho
55/2010
000048
Empenho
08/01/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
001025
Quantidade Uni
TAMPA RESERVATORIO
0,00
08/01/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
Material
536,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
23,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
MILHO 50 KG
3,00 SC
25,0000
0,00
NAO
56/2010
000711
QUIRELA SC 50 KG.
2,00 SC
30,0000
0,00
NAO
56/2010
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
8,00 SC
24,0000
0,00
NAO
56/2010
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1000
0,00
NAO
56/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,9000
0,00
NAO
56/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,1750
0,00
NAO
56/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
4
01/01/2010 ate 30/06/2010
56/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
56/2010
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6500
0,00
NAO
56/2010
003449
VETOCOC
5,00 PT
2,3000
0,00
NAO
56/2010
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
2125
11/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
78/2010
SANCHES -
Material
004683
180,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 92 (PRETO)
11/01/2010 000610- ANDREIA
0,00
Incide Desconto
010318
Pg:
0,00
Incide Desconto
0,00
56/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
2126
23,00
APARECIDA
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
SANCHES -
209,70
Página 4
0,00
60,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
CARTUCHOS E CIA
Empenho
70/2010
000046
Material
007987
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 98
11/01/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
75/2010
238085
3,00 UN
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
72/2010
G L P ENVASADO 13 KG
238088
0,00
25,22
E
CIA
Material
642,31
Quantidade Uni
FITA P/ IMPRESSORA EPS MX 80
71/2010
004330
CDR
71/2010
002910
71/2010
71/2010
71/2010
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
35,5000
0,00
% IPI
25,2200
0,00
NAO
0,00
6,5400
0,00
NAO
100,00 UN
0,5100
0,00
NAO
FORMULARIO CONTINUO C/ 3000 FLS
5,00 CX
53,5000
0,00
NAO
002590
PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10
1,00 CX
141,7500
0,00
NAO
008482
PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS
2,00 CX
52,8400
0,00
NAO
000199
PASTA AZ
12,00 UN
3,6400
0,00
NAO
SANCHES -
Material
949,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004525
CARTUCHO HP 20 A
2,00 UN
95,0000
0,00
NAO
79/2010
002023
CARTUCHO HP 49A
2,00 UN
95,0000
0,00
NAO
79/2010
007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
79/2010
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
2,00 UN
55,0000
0,00
NAO
79/2010
003875
CARTUCHO HP 28 A
2,00 UN
69,9000
0,00
NAO
90,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
79/2010
001518
2
007988
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
79/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
5,00 UN
12/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
002911
Empenho
CIA
GRAMPEADOR
71/2010
2133
E
Quantidade Uni
12/01/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
69,9000
1,00 UN
Material
003631
35,50
Quantidade Uni
12/01/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Preco Unitario
5
01/01/2010 ate 30/06/2010
CARTUCHO HP 95
12/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
2,00 UN
290,00
Página 5
0,00
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
88/2010
004732
LANTERNA TRASEIRA
2,00 UN
75,0000
0,00
NAO
88/2010
010998
LANTERNA TAMPA
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
008096
2
Empenho
12/01/2010 002345- JOAO
MARCIO
FERREIRA - ME
DA
SILVA
Material
492,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
86/2010
010996
PARABRISA DEGRADE
1,00 UN
380,0000
0,00
NAO
86/2010
001900
BORRACHA PARA - BRISA
1,00 UN
64,0000
0,00
NAO
86/2010
010997
JOGO ACESSORIO CALHA CHUVA
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
000684
Empenho
85/2010
001809
Empenho
12/01/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Material
006421
OLEO MD400 1000ML
13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
DIAS
12,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 L
157,90
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
12,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
005257
ARCO SERRA
1,00 UN
28,7000
0,00
NAO
83/2010
007482
ESQUADRO 12"
1,00 UN
21,8000
0,00
NAO
83/2010
010995
TORNEIRA BOIA 1/2
1,00 UN
17,4000
0,00
NAO
83/2010
000374
VEDA ROSCA 50 METROS
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
83/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
52,6000
0,00
NAO
83/2010
002837
PREGO KG
1,00 KG
7,9000
0,00
NAO
83/2010
007447
UNHO
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
83/2010
004630
CADEADO
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
83/2010
005863
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4
1,00 UN
4,6000
0,00
NAO
Empenho
84/2010
001811
Empenho
82/2010
13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
000231
REPARO VALVULA HIDRA
13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
009959
MECANISMO ACIONADOR VALVULA
26,25
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
78,90
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 6
0,00
Preco Unitario
26,2500
0,00
% IPI
0,00
0,00
65,3000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
83/2010
001810
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
82/2010
000329
002139
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
COLA DE SILICONE
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
120,00
Pg:
Periodo de:
13,6000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
6
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
94/2010
008399
BENDIX
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
94/2010
000615
INDUZIDO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
000330
Empenho
89/2010
000331
Empenho
90/2010
000332
Empenho
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
003444
CESAR
MAZINI
30,00
Quantidade Uni
CHAVE DE PARTIDA
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
177,00
Quantidade Uni
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
91/2010
010902
ROLAMENTO 6003
91/2010
010999
REGULADOR GA 225
Empenho
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
0,00
Preco Unitario
2,5000
0,00
% IPI
0,00
30,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1,00 UN
145,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
92/2010
003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
Empenho
93/2010
003597
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
006441
FAROL
13/01/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
15,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
525,00
Página 7
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
92/2010
000334
0,00
Incide Desconto
18,0000
165,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
91/2010
000333
0,00
2,00 UN
Material
008110
5,00
Quantidade Uni
LAMPADA
13/01/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
137/2010
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
30,00 M3
13,0000
0,00
NAO
137/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
3,00 UN
45,0000
0,00
NAO
000056
13/01/2010 002434- BUENO
ME
Empenho
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
222,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
100/2010
010827
CANO MOTOR
1,00 UN
212,0000
0,00
NAO
100/2010
002224
JUNTAS TUBAJE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
067414
13/01/2010 002472- JCJR
LTDA.
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
136/2010
000041
001
Empenho
99/2010
000202
114/2010
2
Empenho
E
PECAS
VOLANTE MAGNETICO
Preco Unitario
1,00 UN
DE
CAMARGO
Material
979,00
Quantidade Uni
MADEIRA SERRADA
0,89 M3
MADEIRAS
TRATADAS
Material
011001
1872,00
Quantidade Uni
MOURAO EUCALIPTO 9.00 MT
14/01/2010 002345- JOAO
MARCIO
FERREIRA - ME
0,00
0,00
138,0000
0,00
DA
SILVA
Material
309,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1100,0000
0,00
% IPI
312,0000
0,00
NAO
0,00
BORRACHA PARA - BRISA
1,00 UN
79,0000
0,00
NAO
138/2010
010996
PARABRISA DEGRADE
1,00 UN
230,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
1359,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
156/2010
011003
SOLUCAO TAMPAO PH 7.0 500 ML
2,00 FR
23,0000
0,00
NAO
156/2010
011004
SOLUCAI TAMPAO PH 4.0 500 ML
2,00 FR
23,0000
0,00
NAO
Página 8
0,00
Incide Desconto
001900
14/01/2010 002536- HIDROLAB
SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA. - EPP
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
% IPI
138/2010
000289
0,00
7
Quantidade Uni
13/01/2010 002535- LAERTE
GERALDO
MIRANDA - EPP
011000
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
011002
138,00
Pg:
Periodo de:
14/01/2010 002278- DOURADO
LTDA. ME
Empenho
008108
COMPRESSORES
0,00
0,00
156/2010
011005
REAGENTE
TESTES
0,00
NAO
156/2010
011010
PISSETA 500 ML
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
156/2010
011006
TIOSSULFATO
DE
MICROBIOL. 100 ML
100,00 FR
4,7000
0,00
NAO
156/2010
011009
FRASCO P/ COLETA DE AGUA 500 ML
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
156/2010
011007
PHMETRO DE BOLSO
1,00 UN
245,0000
0,00
NAO
156/2010
011008
COMPARADOR
LIVRE
1,00 UN
295,0000
0,00
NAO
156/2010
009955
TERMOMETRO DIGITAL
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1
Empenho
157/2010
000863
LIQ.
VISUAL
P/
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
CLORO LIVRE 100
1,00 FR
85,0000
018380
DPD
SODIO
P/
P/
COLETA
ANALISE DE CLORO
15/01/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
001937
79,80
Quantidade Uni
ROLAMENTO
Material
201/2010
003977
CANTONEIRA
201/2010
011012
PARAFUSO 3/8 X 5
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
117,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
18/01/2010 000268- JONAS HUMBERTO TORRES.ME
Empenho
0,00
79,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
3,00 KG
4,5000
0,00
NAO
12,00 UN
1,2000
0,00
NAO
24,00 UN
0,9000
0,00
NAO
8
01/01/2010 ate 30/06/2010
003981
PARAFUSO 5/16 X 3
201/2010
011013
TRILHO
7,00 KG
3,0000
0,00
NAO
201/2010
011014
PARAFUSO 5/16 X 5
5,00 UN
1,1000
0,00
NAO
201/2010
008495
PARAFUSO 3/8 X 4
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
201/2010
011015
PARAFUSO 5/16 X 3 1/2
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
201/2010
011016
PARAFUSO 3/8 X 3
3,00 UN
0,9000
0,00
NAO
201/2010
005453
PLACA
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
201/2010
004632
PARAFUSO 5/16 X 2
8,00 UN
0,8000
0,00
NAO
201/2010
011017
PARAFUSO 1/2 X 5
1,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1
Empenho
162/2010
18/01/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Material
001922
OCULOS DE GRAU
0,00
Incide Desconto
201/2010
000239
0,00
ADOLFO
MAURINO
680,00
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 9
0,00
0,00
Preco Unitario
90,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
162/2010
002839
OCULOS DE GRAU
162/2010
002840
OCULOS DE GRAU
291
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
1,00 UN
18/01/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
DE
Material
321,10
Quantidade Uni
160,0000
0,00
NAO
180,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
170/2010
005957
LATEX
1,00 GL
30,0000
0,00
NAO
170/2010
000226
THINNER
1,00 L
6,5000
0,00
NAO
170/2010
002340
PLUG 1/2
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
170/2010
005956
LATEX 18 L
1,00 L
165,0000
0,00
NAO
170/2010
002725
PINCEL 3"
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
170/2010
006017
SELADOR ACRILICO 18L
1,00 L
100,0000
0,00
NAO
293
18/01/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
DE
Material
31,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003319
CANO 3/4
3,00 BR
1,8000
0,00
NAO
169/2010
011011
CURVA LONGA 3/4
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
169/2010
005652
FOLHA DE SERRA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
169/2010
002126
FOLHA DE LIXA
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
169/2010
004985
COTOVELO 4" 45o
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
169/2010
008658
CANO 4"
2,00 MT
7,0000
0,00
NAO
18/01/2010 002537- PAULU'S
LTDA.
Empenho
127/2010
COMERCIAL
CIRURGICA
Material
000541
1540,00
Quantidade Uni
ATADURA CREPE 10CM
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
200,00 DZ
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
% IPI
0,00
1,7000
0,00
NAO
9
01/01/2010 ate 30/06/2010
000542
ATADURA CREPE 15CM
200,00 DZ
2,6000
0,00
NAO
127/2010
000543
ATADURA CREPE 20CM
200,00 DZ
3,4000
0,00
NAO
Empenho
210/2010
19/01/2010 000069- MINERACAO ITAPORANGA LTDA
Material
002836
PEDREGULHO
0,00
Incide Desconto
127/2010
337128
0,00
Incide Desconto
169/2010
1217
0,00
1000,00
Quantidade Uni
100,00 M3
Página 10
0,00
0,00
Preco Unitario
10,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
007457
2
Empenho
208/2010
176301
Empenho
19/01/2010 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA.
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
89,80
Material
005985
SACOLA PLAST. 30 X 40 CM 1000 UN
19/01/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
5,00 PT
27,57
Quantidade Uni
0,00
17,9600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
11,0900
0,00
NAO
215/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
7,1300
0,00
NAO
215/2010
009853
GRAXA P/ ROLAMENTO 500 GR
1,00 UN
9,3500
0,00
NAO
Empenho
19/01/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
48,71
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004020
PROTECAO CAVALETE 25 MM
1,00 UN
33,1800
0,00
NAO
212/2010
008264
CORDAO PARTIDA
1,20 UN
1,0000
0,00
NAO
212/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
7,2500
0,00
NAO
212/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
7,0800
0,00
NAO
Empenho
205/2010
176305
Empenho
19/01/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
011019
LAMINA (LT13//151/1597/P12597)
19/01/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
206,68
Quantidade Uni
0,00
2,00 UN
88,51
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
103,3400
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
81,4300
0,00
NAO
207/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
7,0800
0,00
NAO
Empenho
205/2010
007042
19/01/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
003592
CABO EMBREAGEM
19/01/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
140,10
Quantidade Uni
0,00
234,00
Quantidade Uni
Pg:
10
Página 11
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
140,1000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
207/2010
176306
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
212/2010
176304
0,00
Incide Desconto
215/2010
176302
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
214/2010
007043
005813
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
LAMINA 2 PONTAS HONDA, SHIND.
19/01/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
Empenho
Material
12,00 UN
62,20
Quantidade Uni
19,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
209/2010
005428
BOTA AMARRAR S/ BIQUEIRA
1,00 PR
38,5000
0,00
NAO
209/2010
004710
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
1,00 PR
23,7000
0,00
NAO
006768
19/01/2010 002333- AGROFITO LTDA.
Empenho
211/2010
001522
2
Empenho
240,00
Material
005903
Quantidade Uni
ROUNDUP 20 LTS.
0,00
1,00 BD
19/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
95,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
240,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
000273
PONTEIRA PARA CHOQUE
1,00 DV
60,0000
0,00
NAO
204/2010
001414
ADESIVO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
204/2010
011018
BORRACHAO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
19/01/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
Material
PECAS LTDA.
506,24
Quantidade Uni
126,56
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
228/2010
005302
BUCHA BRACO OSCILANTE
2,00 UN
6,0000
0,00
SIM
228/2010
001158
BUJAO
1,00 UN
8,1000
0,00
SIM
228/2010
005303
COIFA CAMBIO
2,00 UN
16,6600
0,00
SIM
228/2010
004878
COIFA RODA
1,00 UN
23,3100
0,00
SIM
228/2010
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
50,1100
0,00
SIM
228/2010
008782
CORREIA POLY
1,00 UN
25,3900
0,00
SIM
228/2010
011021
COXIM CENTRAL
1,00 UN
2,2000
0,00
SIM
228/2010
001194
COXIM DO MOTOR
1,00 DV
45,2900
0,00
SIM
228/2010
002975
COXIM ESCAPE
1,00 UN
1,3100
0,00
SIM
228/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
10,7800
0,00
SIM
228/2010
000441
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00 DV
14,4300
0,00
SIM
228/2010
000337
JOGO DE ANEL
1,00 UN
10,0000
0,00
SIM
228/2010
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
374,4200
0,00
SIM
228/2010
008780
MANGUEIRA SUP. RADIADOR
1,00 UN
22,1400
0,00
SIM
Página 12
0,00
Incide Desconto
204/2010
6207
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6208
19/01/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
PECAS LTDA.
Material
572,86
Quantidade Uni
143,21
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
228/2010
010873
MOTOR DE PASSO
1,00 UN
95,4000
0,00
SIM
228/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
39,5100
0,00
SIM
2,00 DV
11
26,4600
0,00
SIM
228/2010
000643
PIVO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
228/2010
010871
PNEUZINHO
4,00 UN
1,4400
0,00
SIM
228/2010
001801
RETENTOR VOLANTE
1,00 UN
40,0200
0,00
SIM
228/2010
009681
ROLAMENTO EST. ALTERNADOR
1,00 UN
57,5200
0,00
SIM
228/2010
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
1,00 UN
92,6600
0,00
SIM
228/2010
001147
TERMINAL DE DIRECAO
2,00 DV
33,2500
0,00
SIM
228/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
20,1600
0,00
SIM
228/2010
009083
ROLAMENTO SEMI EIXO
2,00 UN
22,5700
0,00
SIM
228/2010
006445
BOBINA IGNICAO
2,00 UN
70,0000
0,00
SIM
018693
1
Empenho
20/01/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
371,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007077
BUCHA MOLA DIANTEIRA
4,00 UN
8,6900
0,00
NAO
223/2010
001036
ROLAMENTO DO CARDAN
2,00 UN
79,8000
0,00
NAO
223/2010
003067
PINO DA MOLA
2,00 UN
25,8000
0,00
NAO
223/2010
005776
BUCHA MOLEJO
2,00 UN
17,9500
0,00
NAO
223/2010
001662
BORRACHAS AMORTECEDOR
8,00 UN
3,8900
0,00
NAO
223/2010
011020
PINO DA MOLA TRASEIRO
4,00 UN
14,5800
0,00
NAO
Empenho
224/2010
1094
20/01/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
OCULOS DE GRAU
20/01/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
225/2010
Material
001690
BLOCOS S A D T C/ 100 FLS
90,00
Quantidade Uni
0,00
1128,00
Quantidade Uni
20,00 UN
Página 13
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
90,0000
0,00
% IPI
0,00
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
223/2010
000240
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
225/2010
001283
BLOCOS DE PEDIDO
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
225/2010
001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
4,5000
0,00
NAO
225/2010
002208
BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
225/2010
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,5000
0,00
NAO
225/2010
001681
BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS
50,00 BL
5,5000
0,00
NAO
225/2010
010810
BLOCO FAI
30,00 UN
5,6000
0,00
NAO
225/2010
004888
BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
225/2010
005906
BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
225/2010
005907
BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000508
2
Empenho
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
20/01/2010 002338- LEMETRAC COM. DE PECAS PARA
TRATORES LTDA. - ME
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
318,20
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12
01/01/2010 ate 30/06/2010
262/2010
011032
LAMINA 8 FUROS
1,00 UN
295,0000
0,00
NAO
262/2010
001083
PARAFUSO
8,00 UN
2,1000
0,00
NAO
262/2010
004715
PORCA
8,00 UN
0,8000
0,00
NAO
100083
Empenho
223/2010
005672
Empenho
20/01/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
E
Material
011022
28,90
Quantidade Uni
FONTE P/ FECHADURA 12VAC 800MA
21/01/2010 002369- LUIS
EPP
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
513,47
Quantidade Uni
0,00
28,9000
0,01
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
238/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
9,60 MT
8,0000
0,00
NAO
238/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
3,30 MT
6,0000
0,00
NAO
238/2010
008652
TECIDO CORTADO
20,00 UN
0,9000
0,00
NAO
238/2010
008127
TECIDO 100% ALGODAO
31,00 MT
4,7000
0,00
NAO
238/2010
010725
TECIDO 72% ALG. 28% POLI.
6,00 MT
3,5500
0,00
NAO
238/2010
009895
TIRA BORDADA
15,00 UN
4,0000
0,00
NAO
238/2010
007042
VIES ABERTO
3,00 RL
8,2000
0,00
NAO
Página 14
0,00
0,00
238/2010
008233
EMBALAGEM 60 X 80
238/2010
008655
EMBALAGEM 40 X 60
238/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
238/2010
010342
LEASE BORDADO PC
238/2010
011025
238/2010
238/2010
005673
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
20,00 UN
0,4850
0,00
NAO
0,2350
0,00
NAO
2,00 UN
8,3500
0,00
NAO
2,00 UN
22,0500
0,00
NAO
LEASE BORDADA
1,00 UN
52,2500
0,00
NAO
011026
ELASTICO No 10
1,00 UN
5,6500
0,00
NAO
009045
TECIDO 2.40 100% ALG.
1,50 MT
4,7500
0,00
SIM
21/01/2010 002369- LUIS
EPP
50,00 UN
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
95,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
238/2010
001191
TESOURA
2,00 UN
9,7000
0,00
NAO
238/2010
007364
TESOURA ARREMATE
2,00 UN
2,9500
0,00
NAO
238/2010
009895
TIRA BORDADA
15,00 UN
1,7000
0,00
NAO
238/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
6,00 UN
4,2000
0,00
NAO
238/2010
010825
APLICACAO EM TECIDO
1,00 UN
2,4000
0,00
NAO
238/2010
011027
LINHA PRATA
1,00 UN
17,1000
0,00
NAO
014224
Empenho
237/2010
21/01/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
010973
539,34
Quantidade Uni
RETALHOS
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
10,00 KG
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
% IPI
0,00
6,0000
0,00
NAO
9,00 UN
24,6300
0,00
NAO
100,00 UN
0,2990
0,00
NAO
13
01/01/2010 ate 30/06/2010
009728
JOGO DE BANHO
237/2010
010483
ILHOS GR QUADRADO
237/2010
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
10,50 MT
7,1880
0,00
NAO
237/2010
007713
TEC. PERCAL
11,20 MT
10,0000
0,00
NAO
237/2010
009547
TEC. 2.50 100% ALG.
6,20 MT
6,5000
0,00
NAO
Empenho
240/2010
22/01/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
Material
011028
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A
0,00
Incide Desconto
237/2010
002634
0,00
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
50,20
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 15
0,00
0,00
Preco Unitario
50,2000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
002635
22/01/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
INSTALACOES
29,00
COMERCIO LTDA.
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
241/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
241/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
002636
22/01/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
240/2010
000313
2
Empenho
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
005422
22,00
Quantidade Uni
CAPACITOR
0,00
1,00 UN
22/01/2010 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME
Material
1720,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
22,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
011023
PLACA DE RUA 50 X25
28,00 UN
25,0000
0,00
NAO
239/2010
011024
POSTE EM ACO GALVANIZADO
12,00 UN
85,0000
0,00
NAO
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
256/2010
004281
SILICONE
256/2010
003317
REBITE
256/2010
004324
256/2010
122,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
0,3100
0,00
NAO
COLA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
009944
BORRACHA ESTABILIZADOR
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
256/2010
011030
BOTAO FAROL
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
256/2010
002978
MACANETA DO VIDRO
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
256/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
14,0000
0,00
NAO
256/2010
001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
256/2010
000097
PARAFUSO SOBERBA
4,00 UN
0,4000
0,00
NAO
256/2010
001662
BORRACHAS AMORTECEDOR
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1,00 UN
14
15,0000
0,00
NAO
26,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
256/2010
000861
Empenho
001147
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
TERMINAL DE DIRECAO
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
0,00
Incide Desconto
65,00 UN
256/2010
008934
PASTILHA FREIO
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
239/2010
000860
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
1,00 DV
67,00
Quantidade Uni
Página 16
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
256/2010
001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
256/2010
001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
256/2010
002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
256/2010
006554
ANTI FERRUGEM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
256/2010
004763
ALAVANCA CAMBIO
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
000862
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
254/2010
004281
SILICONE
254/2010
003385
254/2010
254/2010
190,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
TRAVAS PAPELAO
10,00 UN
0,3000
0,00
NAO
003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
001147
TERMINAL DE DIRECAO
1,00 DV
25,0000
0,00
NAO
254/2010
001662
BORRACHAS AMORTECEDOR
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
254/2010
002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
254/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
254/2010
001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
254/2010
000332
RETENTOR POLIA
1,00 DV
35,0000
0,00
NAO
254/2010
002278
SUPORTE ESCAPE
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
254/2010
000412
AMORTECEDOR DIRECAO
1,00 DV
45,0000
0,00
NAO
000863
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
193,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
254/2010
002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
254/2010
005380
ROLAMENTO CORREIA
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
254/2010
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
10,0000
0,00
NAO
254/2010
003306
LUVA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
254/2010
001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
84,0000
0,00
NAO
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
276,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
261/2010
001930
COXIM SILENCIOSO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
261/2010
002278
SUPORTE ESCAPE
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Página 17
0,00
Incide Desconto
254/2010
000864
0,00
Incide Desconto
0,00
261/2010
007516
BATENTE FACAO
261/2010
004725
KIT EMBREAGEM
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
6,0000
0,00
NAO
180,0000
0,00
NAO
15
01/01/2010 ate 30/06/2010
261/2010
003375
MANGUEIRA CRISTAL
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
261/2010
002280
PALHETA PARA BRISA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
261/2010
003608
FECHADURA PORTA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
000865
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
88,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
260/2010
001950
KIT INJECAO
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
260/2010
003594
PARAFUSO 8 X 30
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
260/2010
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
260/2010
000329
VELAS
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
260/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
000866
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
94,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010768
PALHETA
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
259/2010
000286
PALHETAS
1,00 UN
49,0000
0,00
NAO
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
152,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
258/2010
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
258/2010
006440
FLEXIVEL FREIO
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
258/2010
011031
POLAINA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
258/2010
002451
POLAINA CAMBIO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
258/2010
002267
CUPILHA
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
258/2010
002521
PARAFUSO 10X80
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
258/2010
010470
MANGUEIRA D'AGUA
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
258/2010
001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
62,0000
0,00
NAO
258/2010
001194
COXIM DO MOTOR
1,00 DV
24,0000
0,00
NAO
258/2010
002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Página 18
0,00
Incide Desconto
259/2010
000867
0,00
0,00
000868
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
276,80
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
257/2010
003608
FECHADURA PORTA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
257/2010
002584
MACANETA PORTA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
257/2010
008933
RACK UNIVERSAL
1,00 UN
66,0000
0,00
NAO
257/2010
005109
SENSOR TEMPERATURA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
257/2010
009943
TERMINAL FIO
2,00 UN
0,7500
0,00
NAO
257/2010
006552
REPARO DA BOMBA DE AGUA
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
257/2010
004007
ABRACADEIRA
6,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
16
01/01/2010 ate 30/06/2010
257/2010
006555
PARAFUSO 9 /16
8,00 UN
1,7500
0,00
NAO
257/2010
000403
PARAFUSO 9/16X1'1/2
4,00 UN
1,7500
0,00
NAO
257/2010
002144
TRAVANTE QUIMICO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
257/2010
004281
SILICONE
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
257/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
000869
Empenho
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
125,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004763
ALAVANCA CAMBIO
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
257/2010
007513
CHAPA GUIA RE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
257/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
257/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
257/2010
003002
ARRUELA DO CUBO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
257/2010
002693
GRAXA
1,00 L
22,0000
0,00
NAO
257/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
Empenho
255/2010
000218
Empenho
297/2010
25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Material
011029
TUBO PLASTICO
25/01/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
006297
LEITE INTEGRAL
24,20
Quantidade Uni
0,00
101,76
Quantidade Uni
4,00 CX
Página 19
0,00
Preco Unitario
11,00 UN
2,2000
0,00
% IPI
0,00
1,5900
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
257/2010
000870
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
297/2010
000786
1
Empenho
295/2010
000442
Empenho
007938
LEITE INTEGRAL 12X1
5,00 CX
25/01/2010 002538- VALDEVIR COTINHO - ME
40,00
Material
011034
Quantidade Uni
CONJUNTO P/ PINTURA MOD. 4A
26/01/2010 000122- CARLOS
SABATINE.ME
EDUARDO
AP.
267,20
Quantidade Uni
001370
MOUSE OPTICO
274/2010
003820
PLASTICO ESCOLAR LISO
274/2010
005761
274/2010
006746
274/2010
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Material
274/2010
19,0800
8,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
10,2000
0,00
NAO
100,00 UN
1,5000
0,00
NAO
CARTUCHO HP 22A
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
PASTA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000732
CADERNO 10X1
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
274/2010
011033
PAPEL QUADRICULADO
500,00 UN
0,1000
0,00
NAO
274/2010
001667
CALCULADORA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
272/2010
000867
Empenho
Periodo de:
Quantidade Uni
PNEU 185/14
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
AGUA GALA0 C/ 20 L.
282/2010
008976
TORNEIRA P/ SUPORTE GALAO
285/2010
000869
Empenho
CARDOSO
DOS
Material
001371
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
207,0000
0,00
0,00
DOS
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
8,00
0,00
20,00
Quantidade Uni
Página 20
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4,0000
2,00 UN
CARDOSO
% IPI
24,00 UN
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
99,50
Quantidade Uni
001371
Empenho
DOS
Material
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
4,00 UN
282/2010
000868
828,00
17
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
006192
Pg:
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
000871
26/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
282/2010
000870
Empenho
286/2010
000871
Empenho
284/2010
000872
Empenho
283/2010
000873
Empenho
298/2010
000044
Empenho
001371
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,0000
0,00
CARDOSO
DOS
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,0000
0,00
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
572,00
Quantidade Uni
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
304/2010
006441
FAROL
4,00 UN
25,0000
0,00
NAO
304/2010
002065
LAMPADA H 4
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
304/2010
011035
SOQUETE LANTERNA
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2,00 UN
18
1,5000
0,00
NAO
304/2010
002066
LAMPADA LANTERNA
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
304/2010
004732
LANTERNA TRASEIRA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
304/2010
000898
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
304/2010
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
304/2010
000236
ROLAMENTO 6204
1,00 DV
14,0000
0,00
NAO
304/2010
010902
ROLAMENTO 6003
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
304/2010
004759
REGULADOR DE VOLTAGEM
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
304/2010
003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
Página 21
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
16,00
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
8,00
Quantidade Uni
26/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
2,00 UN
Material
001371
8,00
4,0000
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000045
Empenho
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
255,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
304/2010
002066
LAMPADA LANTERNA
6,00 UN
1,5000
0,00
NAO
304/2010
000830
LAMPADA 1034
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
304/2010
006441
FAROL
4,00 UN
25,0000
0,00
NAO
304/2010
006965
BUZINA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
304/2010
002065
LAMPADA H 4
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
304/2010
006108
LANTERNA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
304/2010
007603
JOGO DE ESCOVA/ALTERNADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
304/2010
010152
ROLAMENTO 6403
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
304/2010
008961
ROLAMENTO 6201
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000047
Empenho
299/2010
000048
Empenho
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
008261
304,00
Quantidade Uni
BATERIA 70 AMP.
0,00
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
430,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
76,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
010808
BATERIA 150 AMP
1,00 UN
320,0000
0,00
NAO
301/2010
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
5,0000
0,00
NAO
301/2010
003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
301/2010
002356
ROLAMENTO AGULHA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
301/2010
002064
ESTATOR
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
301/2010
004759
REGULADOR DE VOLTAGEM
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
Empenho
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
254,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
304/2010
008399
BENDIX
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
304/2010
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
40,0000
0,00
NAO
304/2010
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
304/2010
006441
FAROL
2,00 UN
28,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
19
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 22
0,00
Incide Desconto
301/2010
000049
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
304/2010
011035
SOQUETE LANTERNA
304/2010
000831
LAMPADA 1141
304/2010
006108
LANTERNA
000050
26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Empenho
304/2010
7576
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 UN
001
Empenho
Material
008903
BATERIA 45 AMP.
27/01/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
359/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
359/2010
002502
ARROZ AGULHINHA
359/2010
000047
OLEO DE SOJA
359/2010
002964
MACARRAO ESPAGUETE
359/2010
002229
FUBA 500 GR.
359/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
359/2010
002504
FARINHA DE TRIGO ESP
359/2010
000183
MASSA DE TOMATE 140 G
359/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
359/2010
000053
359/2010
001465
000876
Empenho
313/2010
000878
Empenho
0,00
NAO
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
120,00
0,00
2907,80
0,00
Preco Unitario
120,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
140,00 KG
1,5000
0,00
NAO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
0,00
NAO
3,0000
0,00
NAO
SAL REFINADO
70,00 KG
0,5400
0,00
NAO
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
4,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
0,00
4,0000
0,00
DOS
24,00
Quantidade Uni
Página 23
% IPI
0,00
4,0000
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
27/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,00
0,00
Incide Desconto
0,6200
CARDOSO
0,00
Incide Desconto
70,00 L
Material
001371
2,0000
140,00 PT
27/01/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
2,00 UN
Quantidade Uni
FEIJAO CARIOQUINHA
314/2010
NAO
1,00 UN
002963
Empenho
0,00
Quantidade Uni
359/2010
000875
3,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
306/2010
016169
001371
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/01/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
293/2010
1380,00
Material
011052
Quantidade Uni
AMITRIPTILINA 25 MG CP
293/2010
010147
NIMODIPINA 30MG. CP.
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
293/2010
000068
007406
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
4000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
10000,00 UN
Pg:
20
0,0700
0,00
NAO
0,0300
0,00
NAO
Material
20000,00 UN
287,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
1,00 CX
130,0000
0,00
NAO
332/2010
001667
CALCULADORA
5,00 UN
7,0000
0,00
NAO
332/2010
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
27,8000
0,00
NAO
332/2010
002801
LAPIS PRETO 2
2,00 CX
24,0000
0,00
NAO
332/2010
001813
MARCA TEXTO
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
332/2010
000202
CORRETIVO
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
332/2010
007546
PASTA ABA C/ ELASTICO
10,00 UN
1,2000
0,00
NAO
332/2010
001763
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
20,00 UN
0,4500
0,00
NAO
332/2010
002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
9,2000
0,00
NAO
1
Empenho
27/01/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Material
Quantidade Uni
344/2010
011047
BUTIL + DIPIRONA GTS. 20ML
344/2010
011048
BUTILESCOPOLAMINA 20ML GTS 10 FR
000058
Empenho
27/01/2010 002434- BUENO
ME
395,00
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,2200
0,00
NAO
10,00 PT
15,1000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
116,0000
0,00
NAO
316/2010
005111
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00 UN
92,0000
0,00
NAO
27/01/2010 002460- BARATA TINTAS LTDA. - EPP
Empenho
Material
635,85
Quantidade Uni
Página 24
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
316/2010
5001
0,00
Incide Desconto
200,00 FR
208,00
0,00
Incide Desconto
332/2010
8061
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
OMEPRAZOL 20 MG. CP.
27/01/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Empenho
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
315/2010
001017
TINTA AUTOMOTIVA
3,15 LT
35,7000
0,00
NAO
315/2010
007888
TINTA AUTOMOTIVA
0,90 L
35,7000
0,00
NAO
315/2010
011038
DILUENTE 1.0 L
1,00 L
15,1800
0,00
NAO
315/2010
003388
LIXA D AGUA 1200
6,00 UN
2,5000
0,00
NAO
315/2010
007342
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO STAR
1,80 UN
41,1200
0,00
NAO
315/2010
011039
LIXA 100
4,00 UN
0,6500
0,00
NAO
315/2010
011040
LIXA 400
8,00 UN
0,7000
0,00
NAO
315/2010
011041
LIXA 320
8,00 UN
0,6000
0,00
NAO
315/2010
011042
LIXA 220
6,00 UN
0,6000
0,00
NAO
315/2010
001617
LIXA FERRO, FOLHA
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
315/2010
000841
DISCO DE LIXA
3,00 UN
9,5000
0,00
NAO
19,0000
0,00
NAO
315/2010
008327
PRIMER
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
4,00 L
21
01/01/2010 ate 30/06/2010
315/2010
009702
COLA ULTRA LIGTH 420 ML
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
315/2010
000367
THINNER
3,00 GL
31,0000
0,00
NAO
315/2010
003257
ESTOPA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
315/2010
007348
TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO 900ML
1,00 L
22,0000
0,00
NAO
315/2010
009706
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO STAR
3,15 LT
35,7000
0,00
NAO
315/2010
000313
FITA CREPE
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
15432
1
Empenho
331/2010
15433
1
Empenho
27/01/2010 002510- QUITE
LTDA.
CONVENIENCIAS AUTO IND
Material
011037
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT
27/01/2010 002510- QUITE
LTDA.
212,04
CONVENIENCIAS AUTO IND
Material
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
647,04
Quantidade Uni
0,00
70,6800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011037
OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT
3,00 CX
70,6800
0,00
NAO
343/2010
006362
OLEO EP 15W40
3,00 BD
145,0000
0,00
NAO
1
Empenho
27/01/2010 002510- QUITE
LTDA.
Material
CONVENIENCIAS AUTO IND
141,36
Quantidade Uni
Página 25
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
343/2010
15434
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
319/2010
15435
1
Empenho
011037
27/01/2010 002510- QUITE
LTDA.
CONVENIENCIAS AUTO IND
Material
011037
OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT
342/2010
006362
OLEO EP 15W40
342/2010
003174
342/2010
011046
2
Empenho
324/2010
38604
Empenho
3121,68
Quantidade Uni
342/2010
14366
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 CX
OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
70,6800
0,00
NAO
17,00 BD
145,0000
0,00
NAO
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
4,00 UN
54,4200
0,00
NAO
FILTRO BLINDADO
1,00 UN
14,9200
0,00
NAO
454,70
Material
Quantidade Uni
PEDRA RACHAO
0,00
28/01/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
36,00
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
19,49 M3
23,3300
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
011043
TOMADA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
321/2010
011044
TOMADA
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
Empenho
28/01/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
320/2010
041898
Empenho
348/2010
000393
Empenho
347/2010
14673
001679
Pg:
Periodo de:
PECAS
E SERVICOS
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
22
748,00
Quantidade Uni
AMORTECEDOR
75,0000
0,00
de
Almeida
Quantidade Uni
CABO TACOGRAFO
28/01/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
270,00
374,0000
0,00
PRODUTOS
390,00
Página 26
45,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
007014
0,00
Preco Unitario
2,00 FR
Material
28/01/2010 000658- Israel
Maciel
Araraquara - ME
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
TONER P/ COPIADORA SHARP
28/01/2010 000509- MN DIESEL
LTDA
008541
150,00
0,00
Incide Desconto
321/2010
034314
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
6,00 CX
28/01/2010 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA.
011045
70,6800
NAO
0,00
0,00
Empenho
352/2010
001532
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
007308
LANCETAS PICADORAS C/ 100
30,00 UN
28/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
550,00
Quantidade Uni
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
349/2010
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
349/2010
003786
ROLAMENTO TENSOR
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
349/2010
001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
349/2010
011050
RETENTOR DIANTEIRO MOTOR
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
349/2010
002491
FILTRO AR
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
349/2010
011051
JOGO SAPATA C/ LONA FREIO MAO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
349/2010
010904
ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
004915
2
Empenho
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
382,37
Quantidade Uni
363/2010
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
363/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
363/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
363/2010
000471
CERA LIQUIDA
363/2010
004377
363/2010
363/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 PT
5,9000
0,00
NAO
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
15,00 FR
1,6000
0,00
NAO
CLORO GRANULADO
1,00 BD
118,8700
0,00
NAO
000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
2,00 PT
0,9000
0,00
NAO
363/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
8,00 UN
0,4000
0,00
NAO
363/2010
006612
FILTRO DE PAPEL
2,00 CX
1,9000
0,00
NAO
363/2010
001879
FLANELA
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
363/2010
001486
LIMPA ALUMINIO
2,00 FR
1,5000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
23
01/01/2010 ate 30/06/2010
363/2010
001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
363/2010
002284
PANO DE PRATO
5,00 UN
1,3000
0,00
NAO
363/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
363/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
6,00 PT
2,9000
0,00
NAO
Página 27
0,00
Incide Desconto
0,00
363/2010
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
363/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
004916
2
Empenho
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
362/2010
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
362/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
362/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
362/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
362/2010
001486
362/2010
006234
362/2010
362/2010
004917
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 PT
10,00 UN
930,80
Quantidade Uni
10,5000
0,00
NAO
4,9000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 PT
5,9000
0,00
NAO
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
10,00 CX
41,0000
0,00
NAO
40,00 PT
0,9000
0,00
NAO
LIMPA ALUMINIO
20,00 FR
1,5000
0,00
NAO
PILHA MEDIA C/ 2
12,00 PT
2,4000
0,00
NAO
000182
SABAO EM PEDRA
10,00 PT
2,8000
0,00
NAO
005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
4,00 GL
11,5000
0,00
NAO
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
46,84
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002171
AMACIANTE 2L
2,00 FR
2,2000
0,00
NAO
363/2010
001894
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
2,00 UN
1,2000
0,00
NAO
363/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
4,00 PR
1,5600
0,00
NAO
363/2010
000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
2,8000
0,00
NAO
363/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,9000
0,00
NAO
363/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
8,00 UN
2,9000
0,00
NAO
2
Empenho
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
354/2010
000470
DESINFETANTE 2L
354/2010
006612
FILTRO DE PAPEL
354/2010
001458
PANO DE CHAO
354/2010
004490
354/2010
354/2010
116,78
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
8,00 GL
1,7600
0,00
NAO
2,00 CX
1,9000
0,00
NAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
SABAO EM PO 1 KG
7,00 PT
2,9000
0,00
NAO
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
2,00 PT
7,8000
0,00
NAO
001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
Página 28
0,00
Incide Desconto
363/2010
004919
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
004920
2
Empenho
Pg:
Periodo de:
24
01/01/2010 ate 30/06/2010
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
356/2010
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
356/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
356/2010
000470
356/2010
598,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 PT
5,9000
0,00
NAO
3,00 FA
39,0000
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
1,7600
0,00
NAO
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
10,00 PR
1,5600
0,00
NAO
356/2010
002284
PANO DE PRATO
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
356/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
4,00 FA
31,2000
0,00
NAO
356/2010
004491
RODO 60 CM
12,00 UN
2,9500
0,00
NAO
356/2010
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
356/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
15,00 UN
4,9000
0,00
NAO
356/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
10,00 UN
2,9000
0,00
NAO
004921
2
Empenho
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
355/2010
002290
ACUCAR CRISTAL
355/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
355/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
355/2010
000471
CERA LIQUIDA
355/2010
002172
355/2010
004493
355/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
355/2010
001879
FLANELA
355/2010
003654
FOSFORO
355/2010
001486
LIMPA ALUMINIO
355/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
355/2010
001458
PANO DE CHAO
355/2010
002284
PANO DE PRATO
749,38
Quantidade Uni
1,00 FA
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
35,4000
0,00
NAO
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
4,00 FA
39,0000
0,00
NAO
20,00 FR
1,6000
0,00
NAO
COPO DESCARTAVEL 180ML
3,00 CX
41,0000
0,00
NAO
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
3,00 CX
38,0000
0,00
NAO
12,00 UN
0,4000
0,00
NAO
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3,00 MC
1,4000
0,00
NAO
10,00 FR
1,5000
0,00
NAO
3,00 PR
1,5600
0,00
NAO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
10,00 UN
1,3000
0,00
NAO
Página 29
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
355/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
2,00 FA
31,2000
0,00
NAO
355/2010
000743
PAPEL TOALHA
10,00 FA
4,5000
0,00
NAO
355/2010
000182
355/2010
004490
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
2,8000
0,00
NAO
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
355/2010
005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
2,00 GL
11,5000
0,00
NAO
355/2010
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
7,8000
0,00
NAO
355/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
004922
2
Empenho
350/2009
004923
2
Empenho
351/2010
005089
Pg:
Periodo de:
Material
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
Material
1560,00
Quantidade Uni
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
INK
0,00
39,0000
0,00
Material
116,40
Quantidade Uni
% IPI
0,00
39,0000
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010117
ATUADOR
1,00 UN
17,4000
0,00
NAO
345/2010
011049
PLACA HEAD DRIVER HP
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
28/01/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
323/2010
816
2
Empenho
367/2010
239102
1
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
190,00
Material
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
29/01/2010 000009- DUARTE
0,00
35,5000
0,00
SOUZA
E
CIA
651,54
Página 30
38,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
DE
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
28/01/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP
010042
35,50
0,00
Incide Desconto
345/2010
000050
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
40,00 FA
& TONER LTDA. -
0,00
Preco Unitario
9,00 FA
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
004168
351,00
Quantidade Uni
28/01/2010 002485- SCARJET
EPP
Empenho
01/01/2010 ate 30/06/2010
28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
004168
25
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
361/2010
011056
PASTA PLASTICA CLASSIFICADORA
5,00 UN
0,9200
0,00
NAO
361/2010
011057
PASTA PLASTICA 30MM
5,00 UN
1,6700
0,00
NAO
361/2010
001816
PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO
5,00 UN
1,0700
0,00
NAO
361/2010
002590
PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10
3,00 CX
141,7500
0,00
NAO
361/2010
008482
PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS
2,00 CX
52,8400
0,00
NAO
361/2010
001478
GRAMPO TRILHO
5,00 CX
6,0700
0,00
NAO
361/2010
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
23,8400
0,00
NAO
361/2010
000191
DISQUETE 3,5 ", 1,44 MB, CAIXA C/ 10
5,00 CX
4,9000
0,00
NAO
361/2010
002806
COLA TRANSPARENTE
5,00 UN
2,5800
0,00
NAO
361/2010
005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
2,00 CX
5,3600
0,00
NAO
001695
Empenho
29/01/2010 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
BOMBAS INJETORAS
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1984,20
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
26
01/01/2010 ate 30/06/2010
358/2010
001607
JOGO DE REPARO
1,00 CX
44,4000
0,00
NAO
358/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
26,8000
0,00
NAO
358/2010
004987
BOMBA PALHETA
1,00 UN
181,0000
0,00
NAO
358/2010
005453
PLACA
1,00 UN
66,0000
0,00
NAO
358/2010
011053
EIXO ACIONAMENTO
1,00 UN
420,0000
0,00
NAO
358/2010
011054
BUJAO AVANCO
1,00 UN
132,0000
0,00
NAO
358/2010
007795
EIXO ACELERADOR
1,00 UN
44,4000
0,00
NAO
358/2010
007069
CARCACA DA BOMBA
1,00 UN
735,0000
0,00
NAO
358/2010
007021
CAME COMANDO
1,00 UN
310,0000
0,00
NAO
358/2010
004988
BUJAO TRASEIRO
1,00 UN
24,6000
0,00
NAO
001696
Empenho
29/01/2010 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
Material
0,00
BOMBAS INJETORAS
502,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
358/2010
007019
SANGRIA
1,00 UN
22,1000
0,00
NAO
358/2010
007018
PARAFUSO TORQ
8,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 31
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
358/2010
007798
PARAFUSO OUT
358/2010
007071
REPARO LDA
1,00 UN
358/2010
003233
JUNTA
358/2010
007017
ARRASTADOR
053213
1
Empenho
29/01/2010 000213- COMERCIAL
RIOCLARENSE LTDA.
CIRURGICA
Material
38,5000
0,00
NAO
27,6000
0,00
NAO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1,00 UN
394,0000
0,00
NAO
541,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
375/2010
002761
AMBROXOL XPE INF 120 ML
100,00 FR
0,8500
0,00
NAO
375/2010
009457
ACEBROFILINA XPE. INF. 120ML
100,00 FR
1,6800
0,00
NAO
375/2010
011058
ACEBROFILINA 50MG/5ML
100,00 FR
2,8800
0,00
NAO
3082
11
Empenho
29/01/2010 002306- STEFANI MOTORS LTDA.
Material
449,86
Quantidade Uni
49,98
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004858
FLUIDO DE FREIO
2,00 UN
21,6400
0,00
SIM
368/2010
008895
OLEO SEMI SINTETICO
3,70 L
27,8000
0,00
SIM
368/2010
002381
OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA
4,00 LT
51,4500
0,00
SIM
368/2010
006404
ELEMENTO FILTRANTE
1,00 UN
53,1200
0,00
SIM
368/2010
004433
JUNTA BUJAO CARTER
1,00 UN
2,6700
0,00
SIM
368/2010
004434
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
1,00 UN
33,1500
0,00
SIM
368/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
14,7400
0,00
SIM
2
29/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
522,08
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
004377
CLORO GRANULADO
4,00 BD
118,8700
0,00
NAO
364/2010
000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
364/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
Empenho
360/2010
29/01/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
G L P ENVASADO 13 KG
0,00
27
364/2010
000051
0,00
Incide Desconto
368/2010
004918
0,00
35,50
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 32
0,00
0,00
Preco Unitario
35,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
10173
Empenho
465/2010
10174
Empenho
478/2010
066075
Empenho
377/2010
066076
Empenho
377/2010
000079
Empenho
01/02/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
DE MADEIRAS
Material
009264
Quantidade Uni
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM
01/02/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
306,00
Quantidade Uni
CHAPA MDF CRU 2.75 X 1.83 X 9MM
Material
18,00
Quantidade Uni
OLEO MOTOR 2 T 500ML
Material
008530
18,00
Quantidade Uni
OLEO MOTOR 2 T 500ML
01/02/2010 002410- MARIA
- ME
55,9000
0,00
51,0000
0,00
IZABEL ALMEIDA REZENDE
Material
718,00
Quantidade Uni
462/2010
000367
THINNER
2,00 GL
462/2010
011059
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA
462/2010
008251
FUNDO AUTOMOTIVO
462/2010
007887
LIXA SECA
462/2010
001617
LIXA FERRO, FOLHA
462/2010
000841
462/2010
462/2010
% IPI
9,0000
0,00
9,0000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
45,0000
0,00
NAO
33,0000
0,00
NAO
3,00 UN
36,0000
0,00
NAO
20,00 UN
2,0000
0,00
NAO
10,00 UN
2,0000
0,00
NAO
DISCO DE LIXA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000842
MASSA RAPIDA
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
008467
BATE PEDRA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
462/2010
011060
KPO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
462/2010
000088
MASSA DE POLIR N.1
1,00 L
22,0000
0,00
NAO
462/2010
003257
ESTOPA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
4,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
462/2010
011061
Pg:
Periodo de:
LIXA 1200
10,00 L
28
01/01/2010 ate 30/06/2010
5,00 UN
Página 33
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
01/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
01/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
008530
0,00
8,00 UN
DE MADEIRAS
Material
011062
447,20
0,00
462/2010
000788
000313
02/02/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
454/2010
000789
459/2010
000790
002491
BALDIM
AUTO
5,0000
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
11,00
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
52,0000
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
35,00
Quantidade Uni
% IPI
11,0000
0,00
NAO
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
2,00 L
15,0000
0,00
NAO
451/2010
008531
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
1,00 L
5,0000
0,00
NAO
02/02/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
152,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009378
OLEO STIHL
2,00 L
15,0000
0,00
NAO
456/2010
008530
OLEO MOTOR 2 T 500ML
3,00 L
9,0000
0,00
NAO
456/2010
004178
OLEO EP 140
5,00 L
13,0000
0,00
NAO
456/2010
004833
ATIVADO
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
456/2010
004832
SOLUPAN
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
03/02/2010 000327- DROGARIA
LTDA.
Empenho
GBL
DE
DOURADO
Material
364,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009939
ATACAND HCT 8/12.5MG. 30 CP.
2,00 CX
77,8000
0,00
NAO
484/2010
011064
CYMBALTA 60MG 28 CP
1,00 CX
209,2000
0,00
NAO
1
Empenho
03/02/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Material
PECAS E
458,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
479/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
64,8900
0,00
NAO
479/2010
002263
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00 UN
29,5200
0,00
NAO
Página 34
0,00
Incide Desconto
484/2010
019672
0,00
Incide Desconto
456/2010
001238
0,00
Incide Desconto
451/2010
000792
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001157
52,00
Quantidade Uni
FILTRO AR
02/02/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
02/02/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
FITA CREPE
0,00
479/2010
010616
FILTRO LUBRIFICANTE
479/2010
000894
LONA P/ FREIO
479/2010
000820
479/2010
011063
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
58,5900
0,00
NAO
2,00 UN
96,5900
0,00
NAO
PASTILHA FREIO
1,00 JG
87,3800
0,00
NAO
RETENTOR DIFERENCIADO
1,00 UN
24,4400
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
29
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
066082
Empenho
Emissao
Fornecedor
03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
3960,71
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
474/2010
007946
ALCOOL
714,00 LT
1,9000
0,00
NAO
474/2010
007947
ALCOOL
804,00 LT
1,7900
0,00
NAO
474/2010
007948
ALCOOL
235,00 LT
1,5900
0,00
NAO
474/2010
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
410,00 LT
1,9300
0,00
NAO
066083
Empenho
03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
482,58
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
475/2010
007946
ALCOOL
126,00 LT
1,9000
0,00
NAO
475/2010
007947
ALCOOL
126,00 LT
1,9300
0,00
NAO
066084
Empenho
03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
398,34
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007946
ALCOOL
75,00 LT
1,7900
0,00
NAO
476/2010
007947
ALCOOL
35,00 LT
1,5900
0,00
NAO
476/2010
007948
ALCOOL
108,00 LT
1,9300
0,00
NAO
Empenho
477/2010
2169
03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
007946
Empenho
468/2010
Material
002021
Quantidade Uni
ALCOOL
03/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
CARTUCHO HP 27A PRETO
57,00
0,00
30,00 LT
SANCHES -
350,00
Quantidade Uni
5,00 UN
Página 35
0,00
Preco Unitario
1,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
55,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
476/2010
066085
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
468/2010
000693
007980
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
TONER E-120
03/02/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Empenho
DIAS
Material
6040,92
Quantidade Uni
75,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
473/2010
000292
DIESEL
1852,00 LT
2,0100
0,00
NAO
473/2010
002240
DIESEL II
1120,00 LT
2,0700
0,00
NAO
000694
03/02/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Empenho
DIAS
Material
2087,79
Quantidade Uni
472/2010
000292
DIESEL
472/2010
002240
DIESEL II
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
497,00 LT
2,0100
0,00
NAO
526,00 LT
2,0700
0,00
NAO
30
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000695
Empenho
Emissao
Fornecedor
03/02/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1561,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
471/2010
000292
DIESEL
474,00 LT
2,0100
0,00
NAO
471/2010
002240
DIESEL II
294,00 LT
2,0700
0,00
NAO
000696
Empenho
03/02/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Material
470/2010
000292
DIESEL
470/2010
002240
DIESEL II
000697
Empenho
469/2010
6278
DIAS
Material
000292
0,00
Preco Unitario
PECAS LTDA.
% IPI
0,00
0,00
NAO
69,00 LT
2,0700
0,00
NAO
263,31
0,00
58,80
Quantidade Uni
Página 36
0,00
Preco Unitario
2,0100
14,70
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2,0100
131,00 LT
AUTO
0,00
272,00 LT
Quantidade Uni
DIESEL
Material
689,55
Quantidade Uni
03/02/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
DIAS
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
481/2010
6283
009741
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
PIVO
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
PECAS LTDA.
Material
603,59
Quantidade Uni
36,7500
150,89
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
519/2010
011068
SIMBOLO KOMBI
2,00 UN
36,5000
0,00
SIM
519/2010
001900
BORRACHA PARA - BRISA
1,00 UN
50,0000
0,00
SIM
519/2010
008318
BORRACHA PORTA
2,00 UN
121,0000
0,00
SIM
519/2010
008165
BORRACHA TAMPA TRASEIRA
1,00 UN
51,0000
0,00
SIM
519/2010
000277
BORRACHA TAMPA DE MO
1,00 JG
27,0000
0,00
SIM
519/2010
001114
FAROL L/E
1,00 DV
120,0000
0,00
SIM
519/2010
006900
CANALETA DO V.
2,00 UN
15,0000
0,00
SIM
519/2010
011069
PESTANA VIDRO
2,00 UN
35,0000
0,00
SIM
519/2010
011070
JOGO GUIA INTERNA PORTA
1,00 UN
45,5000
0,00
SIM
519/2010
011071
JOGO GRAMPO PAPELAO
1,00 UN
14,0000
0,00
SIM
519/2010
007185
LENTE TRASEIRA
2,00 UN
6,5000
0,00
SIM
519/2010
011072
MANIVELA VIDRO
2,00 UN
4,5000
0,00
SIM
519/2010
010882
BATENTE DIANTEIRO
2,00 UN
4,9900
0,00
SIM
6284
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
AUTO
PECAS LTDA.
Pg:
Periodo de:
576,25
31
144,06
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
- ME
Empenho
492/2010
6285
006088
516/2010
6286
005037
519/2010
AUTO
PECAS LTDA.
BICO INJECAO
720,3100
37,50
AUTO
PECAS LTDA.
48,00
Quantidade Uni
AUTO
PECAS LTDA.
187,5000
12,00
79,23
Página 37
15,0000
19,80
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
150,00
Quantidade Uni
Material
004922
Preco Unitario
1,00 UN
Material
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
Quantidade Uni
CAIXA DE DIRECAO
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
6287
Material
SIM
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
491/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
49,4400
0,00
SIM
491/2010
002984
PATIM FREIO
1,00 UN
49,5900
0,00
SIM
6288
03/02/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
PECAS LTDA.
Material
546,89
Quantidade Uni
136,72
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
519/2010
004849
BORRACHA FACAO
2,00 UN
8,0000
0,00
SIM
519/2010
011067
BORRACHA FACAO INTERNA
1,00 UN
8,0000
0,00
SIM
519/2010
003781
CABO DE FREIO
2,00 UN
22,0000
0,00
SIM
519/2010
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
79,2000
0,00
SIM
519/2010
008782
CORREIA POLY
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
519/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
21,6600
0,00
SIM
519/2010
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
28,3100
0,00
SIM
519/2010
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
121,6200
0,00
SIM
519/2010
004281
SILICONE
1,00 UN
40,8200
0,00
SIM
519/2010
005289
TUCHO MOTOR
1,00 UN
299,0000
0,00
SIM
176926
Empenho
480/2010
4099
04/02/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
002491
Quantidade Uni
FILTRO AR
528/2010
EDUARDO
DE
ANTONIO-
Material
001989
665,00
Quantidade Uni
EXTINTOR 6 KG
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
88,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
55,0000
0,00
NAO
32
01/01/2010 ate 30/06/2010
001859
EXTINTOR 4 KG.
7,00 UN
35,0000
0,00
NAO
528/2010
011073
EXTINTOR PQS 6 KG
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
528/2010
001990
EXTINTOR DE 1 KG
3,00 UN
15,0000
0,00
NAO
04/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
Incide Desconto
528/2010
000883
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
1,00 UN
04/02/2010 000568- MARCOS
JAU-ME
Empenho
88,50
0,00
CARDOSO
DOS
8,00
Página 38
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
487/2010
000884
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
488/2010
000885
493/2010
000888
489/2010
601
001371
509/2010
002185
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
001371
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
518/2010
AGUA GALA0 C/ 20 L.
COMERCIO DE MUROS E
DE CONCRETO LTDA. -
GUIA CONCRETO 80 X 30 X 10 CM
2
Empenho
Material
009539
16,00
Quantidade Uni
05/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Empenho
0,00
4,0000
0,00
SAL 25KG
05/02/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
2050,50
Quantidade Uni
4,0000
0,00
13,70
Quantidade Uni
4,0000
0,00
110,00
Quantidade Uni
% IPI
13,6700
0,00
13,7000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
CALOTA
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
522/2010
002584
MACANETA PORTA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
522/2010
001799
MACANETA EXTERNA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
522/2010
010992
PINO DE TRAVA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
Empenho
523/2010
Material
011065
RODOAR
789,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 39
0,00
0,00
Preco Unitario
680,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
001117
05/02/2010 002364- RAQUEL CRISTINA MENDES ZOLIO
PENTEADO - ME
0,00
Incide Desconto
522/2010
1510
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 SC
0,00
0,00
Preco Unitario
150,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
011076
4,00
Quantidade Uni
Material
001371
4,00
4,0000
1,00 UN
Material
04/02/2010 002540- INCO MOUROES
ME
Empenho
CARDOSO
Quantidade Uni
04/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
2,00 UN
Material
04/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
001542
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg:
33
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
523/2010
008611
PISTOLA DE AR
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
523/2010
011066
CAPA P/ BANCOS
1,00 UN
64,0000
0,00
NAO
000061
Empenho
05/02/2010 002434- BUENO
ME
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
161,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
525/2010
005111
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00 UN
59,0000
0,00
NAO
525/2010
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
102,0000
0,00
NAO
000797
Empenho
508/2010
000798
Empenho
507/2010
000799
Empenho
506/2010
000800
Empenho
505/2010
000801
Empenho
504/2010
000802
Empenho
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
1424,39
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
2,5300
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
192,28
Quantidade Uni
Página 40
0,00
% IPI
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
563,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
54,00 LT
Material
001254
136,62
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
2,5300
422,00 LT
Material
001254
1067,66
0,00
Preco Unitario
191,00 LT
Material
001254
483,23
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
155,00 LT
Material
001254
392,15
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
503/2010
000803
Empenho
502/2010
000804
001254
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
76,00 LT
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
501/2010
ROBERTO
BALDIM
AUTO
000805
Empenho
500/2010
000806
Empenho
499/2010
000807
Empenho
498/2010
003618
Empenho
Periodo de:
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
108,79
Quantidade Uni
0,00
ROBERTO
% IPI
0,00
0,00
NAO
0,00
2,5300
0,00
BALDIM
AUTO
103,73
Quantidade Uni
GASOLINA
06/02/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Material
291,00
Quantidade Uni
0,00
2,5300
0,00
% IPI
0,00
2,5300
0,00
% IPI
2,5300
0,00
NAO
0,00
10,00 M3
19,5000
0,00
NAO
536/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
2,00 UN
48,0000
0,00
NAO
Material
480,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
539/2010
003040
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
539/2010
002034
BLOCOS
DE
PEDIDO
SERVICOS 2 VIAS
20,00 UN
9,0000
0,00
NAO
DE
MERCADORIAS E
Página 41
0,00
Incide Desconto
OXIGENIO GAS CILINDRO
08/02/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
005443
Empenho
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
41,00 LT
% IPI
536/2010
1109
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
43,00 LT
Material
001254
2,5300
20,00 LT
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
50,60
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
001254
Preco Unitario
88,00 LT
Material
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
NAO
34
Quantidade Uni
ROBERTO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
GASOLINA
05/02/2010 002441- JOSE
POSTO
001254
222,64
Pg:
Material
001254
0,00
131,00 LT
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
331,43
2,5300
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
001551
2
Empenho
08/02/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
3410,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
555/2010
005291
ENGRENAGEM 1o
1,00 UN
480,0000
0,00
NAO
555/2010
011074
ENGRENAGEM 4o
1,00 UN
520,0000
0,00
NAO
555/2010
006614
SINCRONIZADOR 1/2o 9MM
1,00 UN
1210,0000
0,00
NAO
555/2010
006092
SINCRONIZADOR 3A /4A
1,00 UN
700,0000
0,00
NAO
555/2010
011075
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00 UN
75,0000
0,00
NAO
555/2010
004281
SILICONE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
555/2010
005194
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
555/2010
004887
RETENTOR LATERAL
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
555/2010
005375
OLEO DE CAMBIO
3,00 LT
55,0000
0,00
NAO
001735
08/02/2010 002480- J. CAMARINHO JUNIOR LIMPEZAS
- ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
529/2010
014646
2
Empenho
541/2010
2171
Pg:
Periodo de:
PASTA LIMPEZA
595/2010
000018
Empenho
565/2010
PEDRA RACHAO
029009
Empenho
559/2010
SANCHES -
CARTUCHO HP 21A
Material
CAPA P/ BANCOS
09/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Material
003061
FONTE ATX 500W
7,0000
0,00
0,00
220,00
Quantidade Uni
23,3300
0,00
0,00
110,00
Quantidade Uni
55,0000
0,00
38,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 42
0,00
% IPI
55,0000
0,00
38,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
17,26 M3
09/02/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME
011066
402,68
Quantidade Uni
Material
005760
Preco Unitario
80,00 PO
Material
09/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
0,00
35
Quantidade Uni
09/02/2010 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA.
011045
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
010063
560,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
029015
Empenho
558/2010
000012
Empenho
09/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Material
009473
60,00
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO
DE ESQUADRIAS
Material
1200,00
Quantidade Uni
0,00
60,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011203
JOGO DE BRASAO
20,00 UN
25,0000
0,00
NAO
593/2010
011204
JOGO ADESIVO CORACAO
20,00 UN
20,0000
0,00
NAO
593/2010
011232
JOGO DE ADESIVO EDUCACAO
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO
DE ESQUADRIAS
Material
900,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011203
JOGO DE BRASAO
15,00 UN
25,0000
0,00
NAO
590/2010
011204
JOGO ADESIVO CORACAO
15,00 UN
20,0000
0,00
NAO
590/2010
011352
JOGO TEXTO OBRAS E SERVICOS
15,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO
DE ESQUADRIAS
Material
Quantidade Uni
599/2010
011203
JOGO DE BRASAO
599/2010
011204
JOGO ADESIVO CORACAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
765,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
10,00 UN
25,0000
0,00
NAO
7,00 UN
20,0000
0,00
NAO
36
01/01/2010 ate 30/06/2010
011205
JOGO ADESIVO SAUDE
15,00 UN
15,0000
0,00
NAO
599/2010
011206
JOGO ADESIVO DENGUE
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
599/2010
011207
JOGO DE ADESIVO SAUDE DA FAMILIA
6,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO
DE ESQUADRIAS
Material
0,00
Incide Desconto
599/2010
000015
0,00
Incide Desconto
590/2010
000014
0,00
Incide Desconto
593/2010
000013
0,00
280,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
592/2010
011203
JOGO DE BRASAO
3,00 UN
25,0000
0,00
NAO
592/2010
011204
JOGO ADESIVO CORACAO
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
592/2010
011348
JOGO ADESIVO ADMINISTRACAO
3,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Página 43
0,00
592/2010
000016
Empenho
011349
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
100,00 UN
NUMERACAO FROTA
09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO
DE ESQUADRIAS
Material
390,00
Quantidade Uni
1,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
591/2010
011350
JOGO TEXOTO FUNDO SOCIAL
6,00 UN
15,0000
0,00
NAO
591/2010
011351
JOGO TEXTO MERENDA ESCOLAR
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
591/2010
011203
JOGO DE BRASAO
6,00 UN
25,0000
0,00
NAO
591/2010
011204
JOGO ADESIVO CORACAO
6,00 UN
20,0000
0,00
NAO
001834
Empenho
10/02/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
196,20
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008467
BATE PEDRA
4,00 UN
11,1000
0,00
NAO
596/2010
011077
EXTENSOR TELESCOPICO 3 MT
1,00 UN
25,8000
0,00
NAO
596/2010
007802
ROLO DE LA 23CM C/ CABO
2,00 UN
23,1000
0,00
NAO
596/2010
006019
SUPORTE P/ ROLO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
596/2010
000839
ESMALTE SINTETICO
1,00 L
18,9000
0,00
NAO
596/2010
000231
REPARO VALVULA HIDRA
1,00 UN
26,5000
0,00
NAO
596/2010
010929
LIGACAO FLEXIVEL 40 CM
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
596/2010
011078
REPARO P/ REGISTRO
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
Empenho
10/02/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
119,59
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011079
TORNEIRA BOIA 3/4
1,00 UN
17,4000
0,00
NAO
602/2010
008614
ADAPTADOR 20 X 1/2
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
602/2010
009920
TUBO SOLD. 20
2,80 MT
2,3000
0,00
NAO
602/2010
003573
CHAVE DE GRIFO 12
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
602/2010
011080
DOBRADICA VAI-VEM 3"
1,00 UN
56,8500
0,00
NAO
10/02/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
600/2010
DE
594,00
Pg:
Periodo de:
Material
011081
CABRAL
TAMPA VASO SANITARIO
0,00
0,00
0,00
37
01/01/2010 ate 30/06/2010
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 44
Preco Unitario
17,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
602/2010
299
0,00
Incide Desconto
596/2010
001835
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
600/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
600/2010
007139
ROLO PINTURA 5CM
600/2010
003727
600/2010
011082
600/2010
006365
000055
0,00
NAO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
ROLO PINTURA 9 CM
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
BEIJAMIM
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
LATEX 1/4
3,00 L
165,0000
0,00
NAO
Material
506,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,0000
0,00
NAO
561/2010
000711
QUIRELA SC 50 KG.
2,00 SC
30,0000
0,00
NAO
561/2010
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
6,00 SC
24,0000
0,00
NAO
561/2010
003772
GIRASSOL
30,00 KG
2,0000
0,00
NAO
561/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,7500
0,00
NAO
561/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,1500
0,00
NAO
561/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
561/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
561/2010
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
561/2010
003449
VETOCOC
5,00 PT
2,3000
0,00
NAO
561/2010
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
11/02/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Empenho
615/2010
2172
Material
011084
Empenho
605/2010
1
Empenho
617/2010
1
Quantidade Uni
BORRACHA ESPONJOSA 15 X 30
11/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
SANCHES -
CARTUCHO HP 88 PRETO
11/02/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Material
006720
0,00
VICOG 5MG 30 CP.
11/02/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
300,00
Quantidade Uni
11,0100
0,00
Quantidade Uni
75,0000
0,00
376,20
Página 45
12,9000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
77,40
0,00
Preco Unitario
4,00 MT
Material
010711
44,04
0,00
Incide Desconto
561/2010
177043
9407
52,0000
10/02/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
Empenho
9380
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 GL
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
617/2010
Material
011083
Quantidade Uni
EXODUS 10 MG 30 CP.
6,00 CX
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
29008
Empenho
594/2010
000069
Empenho
Pg:
Periodo de:
62,7000
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
38
01/01/2010 ate 30/06/2010
11/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Material
004734
Preco Unitario
HUB 8 PORTAS
12/02/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
43,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
212,60
Quantidade Uni
0,00
43,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
1,00 CX
130,0000
0,00
NAO
642/2010
003348
PASTA SUSPENSA C/ 50
1,00 CX
44,0000
0,00
NAO
642/2010
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
28,6000
0,00
NAO
642/2010
011085
BORRACHA ESCOLAR BRANCA
1,00 CX
10,0000
0,00
NAO
Empenho
640/2010
001018
Empenho
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
39,00
Quantidade Uni
0,00
89,10
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
60,00 UN
0,6500
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
000057
AGUA SANITARIA
10,00 LT
0,7500
0,00
NAO
643/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
643/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
643/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
5,00 FR
1,1000
0,00
NAO
643/2010
006121
SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO
2,00 PT
28,0000
0,00
NAO
643/2010
003717
ESCOVA SANITARIA
2,00 UN
2,3000
0,00
NAO
Empenho
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
8,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
639/2010
000057
AGUA SANITARIA
4,00 LT
0,7500
0,00
NAO
639/2010
001458
PANO DE CHAO
4,00 UN
1,4000
0,00
NAO
Página 46
0,00
Incide Desconto
643/2010
001019
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
642/2010
001017
0,00
0,00
001020
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
638/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
638/2010
000057
AGUA SANITARIA
001021
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
10,25
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Empenho
Material
000057
AGUA SANITARIA
637/2010
004489
CERA LIQUIDA
637/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
637/2010
001458
PANO DE CHAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
637/2010
001022
006121
Periodo de:
0,00
NAO
0,7500
0,00
NAO
SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO
Material
NAO
0,00
NAO
10,00 UN
0,6500
0,00
NAO
20,00 UN
39
1,4000
0,00
NAO
28,0000
0,00
NAO
15,00 PT
61,40
Quantidade Uni
LUSTRA MOVEIS
007655
LIMPADOR PERFUMADO
633/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
10,00 UN
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
310291
Material
SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO
12/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
641/2010
57
Empenho
Material
009473
0,00
Incide Desconto
0,00
000178
Empenho
% IPI
0,7500
633/2010
029077
Preco Unitario
0,00
21,0000
633/2010
006121
0,00
2,00 GL
AGUA SANITARIA
644/2010
0,00
30,00 LT
000057
Empenho
Incide Desconto
0,6500
633/2010
001026
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Empenho
Preco Unitario
0,00
5,00 LT
519,00
Pg:
0,00
10,00 UN
Quantidade Uni
637/2010
0,00
PEN DRIVE 8 GB
15/02/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
10,00 LT
0,7500
0,00
NAO
8,00 UN
1,8000
0,00
NAO
30,00 FR
1,1000
0,00
NAO
0,6500
0,00
NAO
112,00
Quantidade Uni
0,00
4,00 PT
60,00
Quantidade Uni
28,0000
0,00
229,02
% IPI
0,00
0,00
60,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
674/2010
011088
LOCAO NIVEA LIGHT FPS 30 125 ML
2,00 FR
18,7800
0,00
NAO
674/2010
003578
DERSANI 200 ML
5,00 FR
25,7400
0,00
NAO
674/2010
011089
PROFLAN 100 MG. 12 CP
2,00 CX
20,2800
0,00
NAO
Página 47
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
674/2010
310292
57
Empenho
674/2010
038798
011090
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 FR
THERAPSOR CAP 25 ML
15/02/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
011091
Quantidade Uni
DONAREN RETARD 150 MG. 20 CP
646/2010
15237
Material
011086
Quantidade Uni
PRODUTOS
Material
764,64
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
25,8000
0,00
% IPI
80,0000
0,00
NAO
0,00
AVANDIA 4MG 14 CP
8,00 CX
89,1800
0,00
NAO
667/2010
011093
NOCTAL 2MG 20 CP.
4,00 CX
12,8000
0,00
NAO
Empenho
685/2010
SERVICO
Material
002320
Quantidade Uni
FACAO P/ ROCADEIRA
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
003654
009748
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
139,0000
0,00
NAO
25,0000
0,00
NAO
40
PRENDEDOR DO FACAO
2,00 UN
Material
395,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
675/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
3,00 UN
45,0000
0,00
NAO
Empenho
18/02/2010 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
1480,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005075
SERINGA DESC. INSULINA 01 ML C/ AG.
1000,00 UN
0,3700
0,00
NAO
731/2010
004150
SERINGA 0.5 ML 8 X 3 AG. CURTA 100 UN
3000,00 CX
0,3700
0,00
NAO
Empenho
18/02/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
432,20
Quantidade Uni
Página 48
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
731/2010
001
0,00
Incide Desconto
675/2010
001
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
18/02/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Empenho
0,00
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
685/2010
189,00
0,00
Incide Desconto
011092
18/02/2010 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
ESPECIAIS LTDA ME
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
667/2010
000770
8627
80,00
BOTAO DUPLO VIDRO ELETRICO
17/02/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
0,00
3,00 CX
17/02/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Empenho
5526
77,40
11,1000
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
10,00 KG
676/2010
003170
FUBA
676/2010
003572
FARINHA DE MILHO
10,00 KG
676/2010
006386
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250GR.
676/2010
011087
PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS.
676/2010
006389
BOLACHA LEITE
000891
Empenho
678/2010
000892
Empenho
680/2010
000893
Empenho
691/2010
000894
Empenho
692/2010
000896
Empenho
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
CARDOSO
DOS
CARDOSO
00895
Empenho
677/2010
000064
3,4000
0,00
NAO
10,00 GL
13,5000
0,00
NAO
30,00 KG
3,4000
0,00
NAO
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
8,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
4,0000
0,00
12,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
41
2,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
68,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
&
4,0000
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/02/2010 002434- BUENO
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
7,00 UN
Material
001371
50,00 L
60,00
DOS
Material
001371
NAO
15,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
679/2010
0,00
2,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1,6000
Quantidade Uni
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
NAO
8,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
001371
0,00
Quantidade Uni
18/02/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
0,9200
SILVA PNEUS LTDA. -
4,0000
0,00
100,00
Página 49
0,00
Preco Unitario
17,00 UN
4,0000
0,00
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
ME
Empenho
687/2010
003197
Empenho
Material
005112
Quantidade Uni
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
Preco Unitario
49,00
Quantidade Uni
100,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
722/2010
011107
BICO RODA
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
722/2010
009368
PALHETA DIANT.
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
722/2010
010473
CORTICA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003198
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
721/2010
002518
ABRACADEIRAS PLASTICAS
721/2010
003601
721/2010
721/2010
269,02
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,3000
0,00
NAO
VELA IGNICAO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000456
GRAMPO DE MOLAS
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
721/2010
003007
ARRUELA LISA
8,00 UN
0,4400
0,00
NAO
721/2010
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
721/2010
002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
721/2010
011108
RETENTOR 02/03
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
721/2010
011109
RETENTOR 02/04
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
721/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
721/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
721/2010
007015
CABO DO VELOCIMETRO
1,00 UN
17,0000
0,00
NAO
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
22,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002584
MACANETA PORTA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
721/2010
002520
PARAFUSO 5/8X2
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
721/2010
001138
ARRUELA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
271,00
Quantidade Uni
Pg:
42
Página 50
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
721/2010
003200
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
003199
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
718/2010
011098
ROLAMENTO 67048/010
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
718/2010
011099
ROLAMENTO 11949/910
2,00 UN
17,0000
0,00
NAO
718/2010
011100
RETENTOR 02324
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
718/2010
000412
AMORTECEDOR DIRECAO
1,00 DV
46,0000
0,00
NAO
718/2010
002579
RETENTOR 02068
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
718/2010
011101
ROLAMENTO 6207
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
718/2010
000146
GRAXA
0,50 KG
20,0000
0,00
NAO
718/2010
011102
ROLAMENTO 45226
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
718/2010
011103
RETNETOR 02139
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
718/2010
004894
ARO FAROL
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
718/2010
011060
KPO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
003218
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
57,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
720/2010
002978
MACANETA DO VIDRO
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
720/2010
001961
SILICONE ALTA/TEMP.
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
720/2010
001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
720/2010
004632
PARAFUSO 5/16 X 2
2,00 UN
1,7500
0,00
NAO
720/2010
000426
VELAS NGK
1,00 JG
36,0000
0,00
NAO
003219
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
101,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005302
BUCHA BRACO OSCILANTE
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
719/2010
011106
BUCHA SUSPENSAO
4,00 UN
6,0000
0,00
NAO
719/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
719/2010
002693
GRAXA
1,00 L
20,0000
0,00
NAO
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
29,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
721/2010
006881
SUPORTE PARACHOQUE
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
721/2010
003007
ARRUELA LISA
6,00 UN
0,6000
0,00
NAO
721/2010
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Página 51
0,00
Incide Desconto
719/2010
003220
0,00
0,00
003221
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
187,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
718/2010
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
718/2010
002517
MANGUEIRA INJECAO
1,00 MT
4,0000
0,00
NAO
718/2010
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
718/2010
003307
ARRUELA VEDACAO
4,00 UN
0,4500
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
43
01/01/2010 ate 30/06/2010
718/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
718/2010
007516
BATENTE FACAO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
718/2010
002267
CUPILHA
2,00 UN
0,7500
0,00
NAO
718/2010
001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
718/2010
002693
GRAXA
1,00 L
20,0000
0,00
NAO
718/2010
003317
REBITE
70,00 UN
0,2600
0,00
NAO
718/2010
004279
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
37,0000
0,00
NAO
718/2010
001935
CORREIA
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
003222
Empenho
19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
689,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
718/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
718/2010
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
718/2010
004279
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
718/2010
011104
PIVO SUSPENSAO 8/8
2,00 UN
63,5000
0,00
NAO
718/2010
011105
PIVO SUSPENSAO 8/9
2,00 UN
63,5000
0,00
NAO
718/2010
003776
FEIXES DE MOLA
2,00 UN
121,0000
0,00
NAO
Empenho
19/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Material
712/2010
005979
PREGO 26 X 72
712/2010
000832
ELETRODOS
002187
Empenho
19/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Material
152,30
Quantidade Uni
0,10
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
9,5000
0,00
NAO
2,24 KG
12,9000
0,00
SIM
Quantidade Uni
Página 52
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
13,00 UN
35,50
0,00
Incide Desconto
718/2010
002186
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
733/2010
2029
001906
BOTINA DE SEURANCA S/ BIQUEIRA
22/02/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
746/2010
000358
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
011111
53,60
Quantidade Uni
RODIZIO 41 X 18 MM 45 KG
22/02/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
Empenho
1,00 PR
35,5000
0,00
CESAR
MAZINI
Material
70,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
0,00
6,7000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010719
BOTAO BUZINA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
762/2010
010469
POLIA ALTERNADOR
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
762/2010
000436
LENTE DIANTEIRA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
762/2010
007185
LENTE TRASEIRA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1,00 UN
44
12,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
762/2010
762/2010
007081
INTERRUPTOR RE
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000828
Empenho
748/2010
000913
Empenho
Emissao
Fornecedor
22/02/2010 000193- ODAIR DE OSTE.ME
Material
004345
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
JOGO DE BOLAS DE BOCHA
2,00 JG
22/02/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
110,00
Material
Quantidade Uni
742/2010
005060
CREMALHEIRA
1,00 UN
742/2010
004007
ABRACADEIRA
742/2010
005375
OLEO DE CAMBIO
008226
Empenho
752/2010
034451
22/02/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
005186
280,0000
0,00
E
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
NAO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3,00 LT
15,0000
0,00
NAO
36,00
0,00
120,00
Página 53
0,00
Preco Unitario
9,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
4,00 UN
COPIADORAS
% IPI
55,0000
Quantidade Uni
CARIMBO MADEIRA
22/02/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
710/2010
002189
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
006208
LAMPADA EXPOSICAO P/ COPIADORA
1,00 UN
22/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
60,00
Material
Quantidade Uni
120,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
734/2010
008220
TESOURA P/ GRAMA
1,00 UN
12,5000
0,00
NAO
734/2010
004535
CHAVE COMBINADA 13 MM
1,00 UN
6,1000
0,00
NAO
734/2010
011094
CHAVE BIELA 13
1,00 UN
13,5000
0,00
NAO
734/2010
003966
TESOURA DE PODA
1,00 UN
9,9000
0,00
NAO
734/2010
003453
FACAO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
002190
Empenho
22/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
50,65
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001638
CADEADO 35 MM
1,00 UN
15,9000
0,00
NAO
735/2010
011095
TORNEIRA 1/2
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
735/2010
003906
LIMA K& F
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
735/2010
002648
LIMA K&F MOTO SERRA 7/32
1,00 UN
3,7500
0,00
NAO
735/2010
011096
MORTEN
1,00 L
7,0000
0,00
NAO
735/2010
011097
ARGAMASSA
1,00 BD
4,5000
0,00
NAO
22/02/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
DOS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Pg:
Periodo de:
002012
OVO
757/2010
001216
CENOURA CX
757/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
757/2010
001309
CHEIRO VERDE
757/2010
001217
757/2010
000678
757/2010
002008
0,00
0,00
0,00
0,00
45
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
757/2010
029752
226,00
0,00
Incide Desconto
735/2010
001159
0,00
Incide Desconto
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
25,00 KG
4,0000
0,00
NAO
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
TOMATE
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
ALHO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
CEBOLA
0,50 SC
40,0000
0,00
NAO
22/02/2010 000762- CRISTALIA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
QUIMICOS
80,50
Página 54
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
768/2010
010115
DORMIRE 15 MG. 20 CP.
3,00 CX
768/2010
010113
ROXETIN 20 MG. 30 CP.
768/2010
009117
RISPERIDON 1 MG. 20 CP.
002662
Empenho
22/02/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
% IPI
Incide Desconto
10,0000
0,00
NAO
9,00 CX
4,5000
0,00
NAO
1,00 CX
10,0000
0,00
NAO
42,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
753/2010
006030
REATOR ELETRONICO 2X20W
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
753/2010
006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
753/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
753/2010
006100
LAMPADA COMPACTA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
002664
Empenho
22/02/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
40,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004654
BUCHA C/ PARAFUSO 10
16,00 UN
0,3000
0,00
NAO
756/2010
005918
CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM.
40,00 MT
0,4500
0,00
NAO
756/2010
011110
BUCHA 6 C/ PARAFUSO
8,00 UN
0,1500
0,00
NAO
756/2010
002149
CANALETA SIST X
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Empenho
22/02/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
008056
FIO TELEF. FE 100
754/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
22/02/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
747/2010
000082
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
12,00 UN
4,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
1,0000
0,00
0,00
0,00
46
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
DOS
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
LAMPADA FLUOR. 40 W
22/02/2010 002379- BOUTIQUE
0,00
100,00 MT
4,50
Pg:
Periodo de:
Material
000878
154,00
Quantidade Uni
754/2010
002666
E
0,00
Incide Desconto
756/2010
002665
0,00
BOTOES
COM.
327,50
Página 55
4,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
BOTOES
ME
Empenho
E
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
ARMARINHOS LTDA. -
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
750/2010
010648
LINHA MONALISA
8,00 UN
8,4000
0,00
NAO
750/2010
008915
ELASTICO
1,00 RL
43,6000
0,00
NAO
750/2010
008916
ELASTICO
1,00 RL
9,8000
0,00
NAO
750/2010
008918
OLEO MAQUINA COSTURA
1,00 FR
3,3500
0,00
NAO
750/2010
011112
OLEO MAQ. COSTURA 1 L
1,00 FR
14,7000
0,00
NAO
750/2010
011113
AGULHA TULIPA
13,00 UN
2,2000
0,00
NAO
750/2010
011114
LINHA PINGOUIN 1000
10,00 UN
6,9500
0,00
NAO
750/2010
003860
AGULHA CABO FINO
1,00 UN
5,9500
0,00
NAO
750/2010
004042
AGULHA GALONEIRA
1,00 UN
8,3000
0,00
NAO
750/2010
006579
AGULHA OVERLOCK
1,00 UN
8,3000
0,00
NAO
750/2010
011115
AGULHA DARNING No 8
1,00 PT
2,5000
0,00
NAO
750/2010
007372
ZIPER NYLON 35CM
20,00 UN
0,3100
0,00
NAO
750/2010
011116
ELASTICO BICO PATO
1,00 UN
13,5000
0,00
NAO
750/2010
007248
LINHA 2000J
20,00 UN
2,3000
0,00
NAO
000083
Empenho
22/02/2010 002379- BOUTIQUE
BOTOES E
ME
DOS
BOTOES COM.
ARMARINHOS LTDA. -
Material
69,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
750/2010
004041
ALFINETE
10,00 CX
0,2500
0,00
NAO
750/2010
005354
ALFINETE DE SEGURANCA
10,00 CX
0,2500
0,00
NAO
750/2010
009585
FIO OVERLOCK
20,00 UN
2,1000
0,00
NAO
750/2010
011117
VIES ESTAMPADO 24 MM
20,00 MT
0,4000
0,00
NAO
750/2010
011118
VIES ESTAMPADO 35 MM
15,00 MT
0,6000
0,00
NAO
750/2010
005507
BOTOES
3,00 PT
1,2000
0,00
NAO
750/2010
005508
BOTOES
1,00 PT
1,6000
0,00
NAO
029164
Empenho
22/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Material
515,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
751/2009
011119
PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2.60 GB
1,00 UN
188,0000
0,00
NAO
751/2009
008793
PLACA MAE ON - BOARD
1,00 UN
185,0000
0,00
NAO
751/2009
011120
MEMORIA 2GB DDR2 800
1,00 UN
142,0000
0,00
NAO
Página 56
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000642
23/02/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME
36,00
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
767/2010
000360
Empenho
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
1,00 UN
CESAR
0,00
MAZINI
Material
392,00
Quantidade Uni
36,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
006539
LAMPADA H5
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
773/2010
003920
LENTE
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
773/2010
006441
FAROL
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
773/2010
008365
LAMPADA 69
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
773/2010
002270
LAMPADA 1 POLO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
773/2010
004477
CHAVE GERAL
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
773/2010
009162
LAMPADA H1
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
773/2010
000830
LAMPADA 1034
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
773/2010
003444
LAMPADA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
773/2010
008261
BATERIA 70 AMP.
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
Empenho
23/02/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
201,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007185
LENTE TRASEIRA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
773/2010
002270
LAMPADA 1 POLO
7,00 UN
2,0000
0,00
NAO
773/2010
006108
LANTERNA
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
773/2010
000716
FIO
7,00 MT
1,0000
0,00
NAO
773/2010
010652
FAROL DE MILHA
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
773/2010
003439
LAMPADA H3
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
766/2010
23/02/2010 000258- AMADEU
CARLOS
GREGORIO.ME
Material
001082
VEDANTES
OLIVEIRA
110,90
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 57
0,00
0,00
Preco Unitario
0,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
773/2010
001136
0,00
Incide Desconto
773/2010
000361
0,00
47
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
23/02/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001327
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
766/2010
002795
COTOVELO 3/4 LL
766/2010
002796
COLA 17 CC
766/2010
001266
766/2010
011121
766/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
4,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
LAMPADA FL 20 W
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
CURVA 100MM
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
004281
SILICONE
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
766/2010
011122
MANGUEIRA TRANCADA
15,00 MT
3,5000
0,00
NAO
766/2010
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
766/2010
006854
BICO TORNEIRA 3/4 X 3/4
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
766/2010
003721
CAIXA DESCARGA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
48
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
0002011
Serie
1
Empenho
265/2010
000055
Empenho
758/2010
000915
Empenho
Emissao
Fornecedor
23/02/2010 002325- JOHNSON & JOHNSON
PROFISSIONAIS LTDA.
PRODUTOS
Material
005285
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
Desconto
IPI
Despesas
Frete
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
ULTRA TEST STRIPS (50)
23/02/2010 002492- M.R.
ME
Total Nota
300,00 CX
35,50
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
24/02/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
Preco Unitario
20,0000
0,00
377,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
35,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
774/2010
000429
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00 DV
23,0000
0,00
NAO
774/2010
001029
HOMOCINETICA
2,00 DV
120,0000
0,00
NAO
774/2010
007152
ARREBITES
40,00 UN
0,1000
0,00
NAO
774/2010
002450
CABO FREIO DE MAO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
774/2010
011123
VEDADOR BICOS
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
774/2010
002491
FILTRO AR
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
24/02/2010 002369- LUIS
EPP
JOSE STAINLE IBITINGA -
303,77
Página 58
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
774/2010
005717
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
776/2010
007568
PANO DE COPA
776/2010
007573
776/2010
008132
776/2010
004041
776/2010
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
15,00 UN
0,9500
0,00
NAO
TECIDO ATOALHADO
6,00 MT
3,5500
0,00
NAO
TECIDO 100% ALG.
16,50 MT
4,7000
0,00
NAO
ALFINETE
1,00 CX
3,2500
0,00
NAO
005505
AGULHA DE MAO
1,00 PT
1,0000
0,00
NAO
776/2010
010484
EMBALAGEM 23 X 32
75,00 UN
0,0640
0,00
NAO
776/2010
011171
EMBALAGEM 47 X 66
25,00 UN
0,2900
0,00
NAO
776/2010
008130
TECIDO 67% POLI. 33% ALG.
3,00 MT
3,2500
0,00
NAO
776/2010
009895
TIRA BORDADA
11,00 UN
4,2000
0,00
NAO
776/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
30,00 UN
1,7000
0,00
NAO
776/2010
010970
TECIDO ESTAMPADO
27,00 BL
1,5500
0,00
NAO
776/2010
001191
TESOURA
1,00 UN
4,1000
0,00
NAO
776/2010
008653
TESOURA
1,00 UN
21,4700
0,00
NAO
005718
24/02/2010 002369- LUIS
EPP
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
JOSE STAINLE IBITINGA -
133,40
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
49
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
776/2010
009895
TIRA BORDADA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
776/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
2,00 UN
8,3500
0,00
NAO
776/2010
011172
TECIDO APILCACAO
1,00 UN
0,9500
0,00
NAO
776/2010
008236
TIRA BORDADA 80038 (PECA)
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
776/2010
009348
TECIDO BORDADO
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
776/2010
011171
EMBALAGEM 47 X 66
25,00 UN
0,2900
0,00
NAO
776/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
5,00 MT
4,7000
0,00
NAO
776/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
5,00 MT
4,0000
0,00
NAO
776/2010
010727
TECIDO 67% ALG. 33% POLI.
4,00 MT
3,0000
0,00
NAO
014465
Empenho
775/2010
24/02/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
Material
011167
TECIDO RUSTICO LEVE
0,00
DE
MORAES
720,01
Quantidade Uni
6,50 MT
Página 59
0,93
0,00
Preco Unitario
10,7810
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
775/2010
011168
TECIDO LEASE 1,50 LARG.
775/2010
010483
ILHOS GR QUADRADO
775/2010
009047
775/2010
008331
775/2010
010020
775/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 MT
6,8000
0,00
NAO
200,00 UN
0,2990
0,00
NAO
ILHOS GROSSO
100,00 UN
0,2990
0,00
NAO
ENTRETELA TECIDO
100,00 MT
0,3510
0,00
NAO
LEASE MATELADA
2,30 MT
11,3300
0,00
NAO
011169
PERCAL MATELADO D. FACE
1,80 MT
26,0000
0,00
NAO
775/2010
010973
RETALHOS
1,00 KG
6,0000
0,00
NAO
775/2010
011170
KIT 2 MTS. CEREJEIRA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
775/2010
010971
KIT 2 MTS. MOGNO
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
775/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
20,00 MT
6,2500
0,00
NAO
775/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
30,50 MT
5,3000
0,00
NAO
775/2010
010620
TECIDO TRCOSTAR
2,40 MT
5,3000
0,00
NAO
775/2010
009896
SIANINHA [PECA]
1,00 UN
13,6250
0,00
NAO
775/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,6000
0,00
NAO
775/2010
010619
TOALHA DE ROSTO
4,00 UN
3,5000
0,00
NAO
775/2010
009346
TECIDO VOAL
16,00 MT
4,6000
0,00
SIM
008229
A
Empenho
25/02/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
148,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
801/2010
005186
CARIMBO MADEIRA
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
801/2010
011124
CARIMBO DE MADEIRA
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
801/2010
011125
CARIMBO DE MADEIRA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
801/2010
011126
CARIMBO S832
1,00 UN
36,0000
0,00
NAO
14,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
801/2010
2174
001649
Pg:
Periodo de:
793/2010
000065
2,00 UN
SANCHES -
Material
004526
150,00
Quantidade Uni
TONER HP 7115A HP 1200 LASER
25/02/2010 002434- BUENO
ME
50
01/01/2010 ate 30/06/2010
CARIMBO AUTO NYCOM 302
25/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
&
0,00
SILVA PNEUS LTDA. -
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
100,00
Página 60
0,00
75,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
791/2010
000504
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
26/02/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Empenho
Material
623,70
Quantidade Uni
100,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
808/2010
003245
PEN DRIVE
1,00 UN
51,3000
0,00
NAO
808/2010
001370
MOUSE OPTICO
2,00 UN
16,3000
0,00
NAO
808/2010
009839
CARIMBEIRA
1,00 UN
11,5000
0,00
NAO
808/2010
006745
CADERNO
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
808/2010
007547
FONE DE OUVIDO
1,00 UN
17,7000
0,00
NAO
808/2010
007608
PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO
32,00 UN
0,9000
0,00
NAO
808/2010
004738
PASTA FORMULARIO CONTINUO
10,00 UN
4,5000
0,00
NAO
808/2010
000199
PASTA AZ
4,00 UN
4,1000
0,00
NAO
808/2010
001816
PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO
2,00 UN
1,3500
0,00
NAO
808/2010
005341
TECLADO PS2
1,00 UN
22,8000
0,00
NAO
808/2010
003556
ETIQUETAS
15,00 PT
0,6000
0,00
NAO
808/2010
003796
ETIQUETAS
2,00 CX
1,2000
0,00
NAO
808/2010
003820
PLASTICO ESCOLAR LISO
240,00 UN
1,3000
0,00
NAO
808/2010
001478
GRAMPO TRILHO
10,00 CX
6,9000
0,00
NAO
000505
26/02/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Empenho
Material
450,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001667
CALCULADORA
1,00 UN
6,2000
0,00
NAO
808/2010
006752
PAPEL FOTO
6,00 CX
0,7500
0,00
NAO
808/2010
001977
PAPEL VERGE
11,00 PT
10,0000
0,00
NAO
808/2010
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
3,00 CX
110,0000
0,00
NAO
10
Empenho
768/2010
26/02/2010 000762- CRISTALIA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
005891
58,74
Quantidade Uni
TRAMADON SOL. ORAL 10 ML
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
QUIMICOS
6,00 CX
Pg:
Periodo de:
51
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 61
0,00
0,00
Preco Unitario
9,7900
% IPI
0,00
Incide Desconto
808/2010
0229751
0,00
Incide Desconto
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
307
26/02/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
DE
212,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011132
VEDAPREN 3,6 LTS.
2,00 GL
28,0000
0,00
NAO
809/2010
003238
SELADOR ACRILICO SUVINIL
1,00 GL
33,0000
0,00
NAO
809/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
52,0000
0,00
NAO
809/2010
002725
PINCEL 3"
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
809/2010
000840
MASSA PLASTICA
1,00 L
7,0000
0,00
NAO
809/2010
000787
CAL
1,00 SC
8,0000
0,00
NAO
809/2010
010010
ESPATULA
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
809/2010
000367
THINNER
1,00 GL
32,0000
0,00
NAO
809/2010
000025
ESMALTE 1L.
1,00 L
18,0000
0,00
NAO
26/02/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
Material
DE
1329,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005956
LATEX 18 L
5,00 L
170,0000
0,00
NAO
809/2010
004167
TINTA PISO 18 L
2,00 L
125,0000
0,00
NAO
809/2010
000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
52,0000
0,00
NAO
809/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
2,00 GL
60,0000
0,00
NAO
809/2010
000906
ROLO LA P/ PINTURA
2,00 UN
21,0000
0,00
NAO
809/2010
002725
PINCEL 3"
2,00 UN
7,5000
0,00
NAO
26/02/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
Empenho
800/2010
000058
Material
001903
GARRAFAO TERMICO 5 L.
26/02/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
Empenho
794/2010
2
Empenho
Material
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
27/02/2010 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA.
Material
38,98
Quantidade Uni
0,00
2,00 UN
101,76
Quantidade Uni
19,4900
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
1,5900
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
813/2010
011127
CACAROLA 30 LTS.
2,00 UN
122,9000
0,00
NAO
813/2010
000683
FACAS DE COZINHA
3,00 UN
7,9000
0,00
NAO
Página 62
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
64,00 L
1055,29
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
809/2010
000057
0,00
Incide Desconto
809/2010
308
9476
CABRAL
0,00
813/2010
006011
JARRA PLASTICA 4 LTS.
813/2010
004188
PENEIRA
813/2010
002751
813/2010
011128
813/2010
001490
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
8,3000
0,00
NAO
1,00 UN
7,9900
0,00
NAO
DESCASCADOR DE LEGUMES
2,00 UN
2,6000
0,00
NAO
BACIA CANELADA 11 LTS.
2,00 UN
4,3000
0,00
NAO
CANECAO
2,00 UN
16,9000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
52
01/01/2010 ate 30/06/2010
813/2010
004603
ANEL P/ PANELA DE PRESSAO
2,00 UN
22,9000
0,00
NAO
813/2010
004228
TABUA DE CARNE
2,00 UN
31,9000
0,00
NAO
813/2010
004856
CAIXA PLASTICA
1,00 UN
36,9000
0,00
NAO
813/2010
011129
CACAROLA No 50 C/ TAMPA
1,00 UN
149,9000
0,00
NAO
813/2010
011130
ORGANIZADOR 56
6,00 UN
53,9000
0,00
NAO
813/2010
011131
ORGANIZADOR ALTO
2,00 UN
46,9000
0,00
NAO
001170
Empenho
01/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
DOS
Material
802,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
818/2010
002011
REPOLHO
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
818/2010
001217
TOMATE
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
818/2010
001216
CENOURA CX
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
818/2010
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
818/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
818/2010
002012
OVO
2,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
818/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
818/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
818/2010
006655
VAGEM
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
818/2010
002008
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
818/2010
000678
ALHO
5,00 KG
9,0000
0,00
NAO
000903
Empenho
830/2010
000904
01/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
01/03/2010 002322- ANDRE
24,00
BRAGA
0,00
6,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
Página 63
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SANTOS - ME
Empenho
819/2010
000905
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
01/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
860/2010
2043
CARDOSO
DOS
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/03/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
6,00 UN
Material
001371
Preco Unitario
4,0000
0,00
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
65,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
% IPI
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002636
TRILHO DE CORTINA
15,00 MT
3,8000
0,00
NAO
861/2010
011280
PARAFUSO 3,5 X 2,5
16,00 UN
0,5000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
861/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
53
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
001138
Empenho
Emissao
Fornecedor
02/03/2010 000258- AMADEU
CARLOS
GREGORIO.ME
Material
839/2010
003297
CABO PP 2 X 2,5 MM
839/2010
011231
PINO MACHO
839/2010
004747
TOMADA 3T
066156
Empenho
OLIVEIRA
02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
60,00 MT
% IPI
Incide Desconto
3,0000
0,00
NAO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
4131,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
828/2010
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
789,00 LT
1,8000
0,00
NAO
828/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1405,00 LT
1,9300
0,00
NAO
066157
Empenho
02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
1462,51
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
419,00 LT
1,8000
0,00
NAO
827/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
367,00 LT
1,9300
0,00
NAO
02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
509,40
Página 64
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
827/2010
066158
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
826/2010
Material
000293
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
Preco Unitario
90,00 LT
1,8000
010409 ALCOOL COMBUSTIVEL
180,00 LT
826/2010...............................................................90,00 LT
003634
Empenho
02/03/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Material
Quantidade Uni
932/2010
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
932/2010
001373
OXIGENIO CARGA - CILINDRO G
000704
Empenho
833/2010
000705
Empenho
834/2010
000706
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
000292
DIESEL
Material
DIAS
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
836/2010
000707
Empenho
835/2010
000708
Empenho
837/2010
000709
000292
NAO
0,00
NAO
0,00
3450,69
7195,32
0,00
Preco Unitario
2,0700
0,00
% IPI
0,00
0,00
2,0700
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3476,00 LT
DIAS
Material
2,0700
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
DIAS
796,95
Quantidade Uni
DIESEL
2,0700
0,00
DIAS
2183,85
Página 65
2,0700
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
385,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
557,00 LT
Material
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
1152,99
Quantidade Uni
DIESEL
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
Incide Desconto
0,00
1705,68
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
DIESEL
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
0,00
45,0000
Quantidade Uni
Pg:
54
Periodo de:
NAO
13,0000
1667,00 LT
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
% IPI
NAO
3,00 UN
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
0,00
Preco Unitario
824,00 LT
DIAS
0,00
1,9300
0,00
Incide Desconto
50,00 M3
Quantidade Uni
02/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
785,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Empenho
838/2010
000846
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
000292
DIESEL
1055,00 LT
02/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
105,00
Quantidade Uni
2,0700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
950/2010
001636
TAMPA TANQUE
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
950/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
950/2010
009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
950/2010
003775
FILTRO DE OLEO
2,00 UN
31,0000
0,00
NAO
000847
Empenho
847/2010
000848
Empenho
939/2010
00845
Empenho
02/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
008531
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
02/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
0,00
BALDIM
AUTO
13,00
Quantidade Uni
OLEO CAPELA
5,0000
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
307,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
13,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
008531
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
2,00 L
5,0000
0,00
NAO
858/2010
008530
OLEO MOTOR 2 T 500ML
2,00 L
9,0000
0,00
NAO
858/2010
004833
ATIVADO
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
858/2010
004832
SOLUPAN
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
858/2010
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
34,0000
0,00
NAO
858/2010
002293
QUEROSENE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
209,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
858/2010
003963
Empenho
010747
Pg:
Periodo de:
55
01/01/2010 ate 30/06/2010
OLEO TEXAMATIC 20 LT.
02/03/2010 002463- REPAVI COMERCIO DE MATERIAIS
P/ PAVIMENTACAO LTDA.
Material
0,00
Incide Desconto
858/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 L
02/03/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Material
011176
5,00
0,00
1,00 BD
7560,00
Quantidade Uni
Página 66
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
857/2010
000919
009763
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
300,00 SC
CONCRETO ASFALTICO USINADO
03/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Empenho
Material
155,00
Quantidade Uni
25,2000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
930/2010
003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
930/2010
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
25,0000
0,00
NAO
9342
001
Empenho
03/03/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
2907,80
Quantidade Uni
958/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
958/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
958/2010
002502
958/2010
000047
958/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,5000
0,00
NAO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
ARROZ AGULHINHA
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
OLEO DE SOJA
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
002964
MACARRAO ESPAGUETE
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
958/2010
002229
FUBA 500 GR.
958/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
958/2010
000050
958/2010
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
FARINHA DE TRIGO 1 KG
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
000183
MASSA DE TOMATE 140 G
70,00 L
0,6200
0,00
NAO
958/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
140,00 PT
3,0000
0,00
NAO
958/2010
000053
SAL REFINADO
70,00 KG
0,5400
0,00
NAO
958/2010
001465
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
1
Empenho
03/03/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Material
496,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011188
VIKALDIX 20 CP.
6,00 CX
30,0000
0,00
NAO
957/2010
011189
DIOVAN HCT 160/12,5MG28 CP
4,00 CX
79,2400
0,00
NAO
Empenho
853/2010
000850
Empenho
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
Material
574,31
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
741,29
Quantidade Uni
Página 67
0,00
Preco Unitario
227,00 LT
2,5300
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
957/2010
000849
0,00
Incide Desconto
140,00 KG
10980
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
855/2010
001254
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
293,00 LT
GASOLINA
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
2,5300
0,00
NAO
56
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000851
Empenho
854/2010
000852
Empenho
852/2010
000854
Empenho
851/2010
000855
Empenho
848/2010
000856
Empenho
850/2010
000857
Empenho
849/2010
000858
Empenho
Emissao
Fornecedor
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
139,15
1586,31
326,37
397,21
146,74
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
Preco Unitario
2,5300
0,00
2,5300
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
12,65
Quantidade Uni
Página 68
Incide Desconto
0,00
% IPI
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
58,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
157,00 LT
Material
001254
0,00
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
129,00 LT
Material
001254
0,00
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
627,00 LT
Material
001254
1044,89
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
Frete
55,00 LT
Material
001254
Despesas
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
IPI
413,00 LT
Material
001254
Desconto
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
Total Nota
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
847/2010
000859
Empenho
846/2010
000860
Empenho
001254
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 LT
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
000861
Empenho
844/2010
009600
Empenho
001254
192,28
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
BALDIM
AUTO
Material
2,5300
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
32,89
2,5300
0,00
DOURADO
PROD.
Material
45,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
13,00 LT
0,00
2,5300
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
990/2010
011377
SOLUCAO P/ PISCINA PH
1,00 FR
8,0000
0,00
NAO
990/2010
002488
CABO ENXADA
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
990/2010
011147
CUNHA DE MADEIRA
1,00 UN
0,5000
0,00
NAO
990/2010
008374
LIMA CHATA
1,00 UN
8,2000
0,00
NAO
990/2010
009244
VASSOURA GRAMA REG PALHETA TRAM.
1,00 UN
17,0000
0,00
NAO
Material
665,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011323
GLIS 480 20 LTS.
3,00 BD
165,0000
0,00
NAO
989/2010
011324
DMA 806 BR
1,00 BD
170,0000
0,00
NAO
Empenho
04/03/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
Material
380,00
Quantidade Uni
Página 69
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
989/2010
007229
0,00
Incide Desconto
CLORO
04/03/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
000040
Empenho
0,00
Incide Desconto
990/2010
007228
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
57
Quantidade Uni
GASOLINA
04/03/2010 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
0,00
Preco Unitario
76,00 LT
ROBERTO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
GASOLINA
03/03/2010 002441- JOSE
POSTO
001254
0,00
109,00 LT
Prefeitura Municipal de Dourado
845/2010
275,77
2,5300
0,00
Incide Desconto
0,00
988/2010
000061
Empenho
960/2010
000064
Empenho
963/2010
000065
Empenho
005903
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 BD
ROUNDUP 20 LTS.
04/03/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001275
580,00
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 45 KG
0,00
Material
97,45
Quantidade Uni
GARRAFAO TERMICO 5 L.
145,0000
0,00
04/03/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
Material
34,98
Quantidade Uni
% IPI
19,4900
0,00
NAO
0,00
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
27,9900
0,00
NAO
962/2010
011417
POTE COLOREX 3LT
1,00 UN
6,9900
0,00
NAO
04/03/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
&
GHIRALDI
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
541,80
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001463
PEITO DE FRANGO
90,00 KG
3,9000
0,00
NAO
969/2010
001246
SALSICHA
60,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Empenho
05/03/2010 000180- MARIA DE LOURDES
BUSUTTI.ME
000010
PEDRA BRITADA N.02
968/2010
000009
PEDRA BRITADA N.01
968/2010
003208
TIJOLO MAQUINADO
968/2010
002835
CIMENTO
2466
D'ABRUZZO
Material
968/2010
05/03/2010 000436- NESTOR PAULO OPRINI - ME
Empenho
Material
0,00
58
969/2010
000492
0,00
Incide Desconto
962/2010
2554
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
04/03/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
001903
190,0000
980,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
7,00 M3
60,0000
0,00
NAO
5,00 M3
60,0000
0,00
NAO
200,00 UN
0,3000
0,00
NAO
10,00 SC
20,0000
0,00
NAO
265,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
955/2010
011416
CAIXA PADRAO SOBREPOR 4X2
1,00 UN
3,6500
0,00
NAO
955/2010
010837
TOMADA EMBUTIR
1,00 UN
3,6500
0,00
NAO
955/2010
001032
ESPELHO 4 X 2
1,00 UN
1,3000
0,00
NAO
Página 70
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
955/2010
008616
CABO REDE
955/2010
005918
CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM.
021075
05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR
Empenho
211,00 MT
1,2000
0,00
NAO
10,00 MT
0,4000
0,00
NAO
637,00
Material
Quantidade Uni
1003/2010
009743
GRAXA 10 KG
3,00 BD
1003/2010
001154
OLEO 68
1003/2010
011322
OLEO DT 30
21076
05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR
Empenho
1001/2010
21078
75,0000
0,00
NAO
2,00 L
131,0000
0,00
NAO
0,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
145,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
011418
FILTRO FC 165TP
2,00 UN
9,3500
0,00
NAO
1002/2010
011419
FILTRO ARS353
6,00 UN
30,7000
0,00
NAO
1002/2010
009743
GRAXA 10 KG
2,00 BD
75,0000
0,00
NAO
1002/2010
011420
FILTRO AP7998
2,00 UN
39,9000
0,00
NAO
1002/2010
011421
FILTRO PSD460/1
2,00 UN
30,5000
0,00
NAO
1002/2010
011422
FILTRO PL345
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1002/2010
011423
FILTRO ARS5134
6,00 UN
50,4500
0,00
NAO
1002/2010
010855
FILTRO PSL 962
6,00 UN
14,3500
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
59
01/01/2010 ate 30/06/2010
1002/2010
011424
FILTRO PSC491
2,00 UN
62,4000
0,00
NAO
1002/2010
011425
FILTRO SUN 005
2,00 UN
3,8500
0,00
NAO
1002/2010
011426
FILTRO SSB0450 INP
4,00 UN
24,5000
0,00
NAO
1002/2010
011427
FILTRO SAP 7810
2,00 UN
35,4000
0,00
NAO
1002/2010
011428
FILTRO SSB0530
2,00 UN
19,2000
0,00
NAO
1002/2010
004858
FLUIDO DE FREIO
30,00 UN
5,4300
0,00
NAO
1002/2010
011195
OLEO SJ 20W50 40/500
2,00 CX
145,0000
0,00
NAO
11987
001
05/03/2010 000739- ATIVA
COMERCIAL
0,00
Incide Desconto
1002/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2,00 BD
1711,10
Material
% IPI
NAO
1,00 CX
05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR
Empenho
Preco Unitario
0,00
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 20W50 40/500
0,00
75,0000
145,00
Material
011195
0,00
HOSPITALAR
537,60
Página 71
0,00
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
LTDA.
Empenho
987/2010
000920
Empenho
Material
010989
Quantidade Uni
SPIRIVA HHI 30 CP.
Preco Unitario
60,00 CX
08/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
8,00
Quantidade Uni
8,9600
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
995/2010
000413
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00 DV
5,0000
0,00
NAO
995/2010
000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
066161
Empenho
1017/2010
001171
Empenho
08/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
14,00
Material
006185
Quantidade Uni
OLEO SJ 500 ML
0,00
2,00 L
08/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
DOS
Material
1070,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
7,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
001308
ALFACE
5,00 UN
12,0000
0,00
NAO
992/2010
000678
ALHO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
992/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
992/2010
002008
CEBOLA
0,50 SC
40,0000
0,00
NAO
992/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
992/2010
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
992/2010
001217
TOMATE
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
992/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
992/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
992/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
992/2010
006962
ABOBRINHA
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
992/2010
011186
ACELGA
2,00 GD
22,0000
0,00
NAO
992/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
08/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Material
DOS
104,50
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
60
01/01/2010 ate 30/06/2010
Quantidade Uni
Página 72
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
992/2010
001172
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
992/2010
011187
MANDIOQUINHA
992/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
061417
Empenho
1006/2010
061418
Empenho
Material
004710
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
09/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Material
25,00 KG
28,00
Quantidade Uni
89,00
0,00
NAO
4,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
Quantidade Uni
4,5000
28,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
2,00 PR
28,0000
0,00
NAO
1005/2010
004709
BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA
1,00 PR
33,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
546,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011233
FOLHA DE MOLA
1,00 UN
526,0000
0,00
NAO
1033/2010
011234
ESPIGAO
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
Empenho
1007/2010
1148
09/03/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA.
Material
003061
FONTE ATX 500W
10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
Material
34,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
2206,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
34,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010958
BLOCO RELATORIO ENFERMAGEM VERDE
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1043/2010
011200
BLOCO AGENTE COMUNITARIO
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1043/2010
011201
BLOCO FICHA PLA
500,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1043/2010
001312
BLOCO RECEITUARIO AZUL
70,00 UN
6,3000
0,00
NAO
1043/2010
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3,4000
0,00
NAO
1043/2010
001690
BLOCOS S A D T C/ 100 FLS
30,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1043/2010
011202
CARTAO SUS
1000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1043/2010
004463
BLOCO CONTROLE DE ENFERMAGEM
10,00 UN
8,5000
0,00
NAO
1043/2010
004888
BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1043/2010
002528
ENVELOPE P/ PRONTUARIO
2000,00 UN
0,3800
0,00
NAO
425,00
Página 73
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1043/2010
10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1033/2010
029405
0,00
Incide Desconto
004710
09/03/2010 002241- CRISTINO PARENTE & CIA LTDA
0,00
Incide Desconto
1005/2010
010658
1151
09/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 KG
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
1028/2010
002515
BLOCOS DE VALE REFEICAO
10,00 UN
8,5000
0,00
NAO
1028/2010
002514
BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS
40,00 UN
8,5000
0,00
NAO
1155
10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Periodo de:
Material
Quantidade Uni
001282
BLOCO
VIAS
1076/2010
002208
BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS
Empenho
1122/2010
000490
Empenho
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
10/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/03/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Material
1040/2010
011174
EMULSAO ANTIESPUMANTE LIQ.
1040/2010
003172
SOJA EM GRAOS
000059
Empenho
1041/2010
000060
Empenho
DOS
Material
001371
10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
000612
220,00
61
0,00
0,00
0,00
BATERIA
10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
16,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
750,00
Quantidade Uni
0,00
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
10,00 LT
7,0000
0,00
NAO
1,7000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
189,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
115,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
BENDIX
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
1031/2010
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1031/2010
002875
BUCHA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1031/2010
004792
ESCOVA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
Empenho
1038/2010
Material
002065
LAMPADA H 4
55,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 74
0,00
0,00
Preco Unitario
10,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
008399
10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
400,00 KG
115,00
0,00
Incide Desconto
1031/2010
000062
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
1076/2010
000915
Pg:
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1038/2010
003444
LAMPADA
1038/2010
007727
PORTA FUSIVEL
1038/2010
007081
INTERRUPTOR RE
000064
Empenho
10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
2,0000
0,00
NAO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
160,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1036/2010
009844
LANTERNA TETO
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1036/2010
004732
LANTERNA TRASEIRA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1036/2010
003918
LANTERNA PLACA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1036/2010
006965
BUZINA
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1036/2010
002066
LAMPADA LANTERNA
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1,00 UN
62
10,0000
0,00
NAO
1036/2010 002065
LAMPADA H 4
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1036/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1036/2010
009732
LAMPADA FREIO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1036/2010
007727
PORTA FUSIVEL
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1036/2010
008363
CEBOLINHA DO OLEO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
100963
Empenho
10/03/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
E
Material
1003,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001697
CABO FLEXIVEL 6 MM
170,00 ML
1,3500
0,00
NAO
1026/2010
011410
QUADRO P/ DISJUNTOR
5,00 UN
19,5000
0,00
NAO
1026/2010
011411
MINI DISJUNTOR 40A
5,00 UN
42,0000
0,00
NAO
1026/2010
011412
BUCHA S8 S/ PARAFUSO
30,00 UN
0,2500
0,00
NAO
1026/2010
003120
CANALETA 20 X10 X2000
12,00 UN
2,6000
0,00
NAO
1026/2010
000912
ROLDANAS PLASTICAS
30,00 UN
0,1500
0,00
NAO
1026/2010
008317
CANALETA
9,00 UN
47,0000
0,00
NAO
Empenho
10/03/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
Material
E
586,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1025/2010
010338
LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V
10,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1025/2010
011413
LAMPADA FLUOR COMPACTA 36W
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
Página 75
0,00
Incide Desconto
1026/2010
100964
0,00
0,00
1025/2010
001274
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W TUBULAR
1025/2010
004610
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W
1025/2010
011414
1025/2010
005061
1025/2010
1025/2010
100965
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
CONTATOE 3 CV
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
TIMER HOR. ANALOGICO 220 V
1,00 UN
73,0000
0,00
NAO
011415
CONTATOR 5CV
1,00 UN
49,0000
0,00
NAO
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
10/03/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
E
Material
88,46
Quantidade Uni
1035/2010
008056
FIO TELEF. FE 100
1035/2010
010753
1035/2010
010754
1035/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 MT
0,6000
0,00
NAO
CAIXA SOBREPOR 2 SAIDAS
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
TOMADA PADRAO NBR 10A 250V
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
003120
CANALETA 20 X10 X2000
4,00 UN
3,4000
0,00
NAO
1035/2010
003130
BUCHA S8 C/ PARAF
1035/2010
005916
CABO FLEXIVEL 2.5 MM PR.
1035/2010
003933
1035/2010
010752
2,00 UN
0,2500
0,00
NAO
30,00 MT
0,5900
0,00
NAO
ADAPTADOR 2 P + T
2,00 UN
8,1000
0,00
NAO
PLACA 1 MODULO
2,00 UN
2,7300
0,00
NAO
003652
2
11/03/2010 000713- EDISON
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
LUIS BRANCALIAO & CIA
Periodo de:
1280,00
Pg:
63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
LTDA. - ME
Empenho
1085/2010
000213
Empenho
Material
004725
Quantidade Uni
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
11/03/2010 002278- DOURADO
LTDA. ME
MADEIRAS
TRATADAS
Material
1525,00
Quantidade Uni
1086/2010
005975
MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO
100,00 UN
1086/2010
009533
BALANCIM EUCALIPTO TRATADO
1086/2010
011320
ESTICADOR 13 A 15
1086/2010
011321
ESTICADOR 19 A 22
000067
11/03/2010 002434- BUENO
ME
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Preco Unitario
1280,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
8,5000
0,00
NAO
100,00 UN
1,2000
0,00
NAO
20,00 UN
19,0000
0,00
NAO
5,00 UN
35,0000
0,00
NAO
732,00
Página 76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
1047/2010
008275
PNEU 175/70 R 14
4,00 UN
180,0000
0,00
NAO
1047/2010
001249
VALVULA
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
000063
11/03/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
Empenho
Material
572,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1087/2010
010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,0000
0,00
NAO
1087/2010
009433
QUIRERA 25 KG
3,00 SC
30,0000
0,00
NAO
1087/2010
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
6,00 SC
24,0000
0,00
NAO
1087/2010
003772
GIRASSOL
30,00 KG
2,0000
0,00
NAO
1087/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,7500
0,00
NAO
1087/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,1500
0,00
NAO
1087/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
1087/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
1087/2010
002629
RACAO P/ CAES
1087/2010
003450
PROVERME
1087/2010
002630
1087/2010
002892
008261
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
10,00 PT
2,5000
0,00
NAO
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
IVOMEC 50 ML
1,00 FR
22,0000
0,00
NAO
12/03/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
Empenho
1092/2010
000910
EDITORA
Material
001649
14,00
Quantidade Uni
CARIMBO AUTO NYCOM 302
12/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
CARIMBEX
CARDOSO
DOS
Material
12,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
1097/2010 001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
14,0000
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
64
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000911
Empenho
Emissao
Fornecedor
12/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Material
CARDOSO
DOS
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Página 77
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1099/2010
000912
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
1096/2010
000913
1098/2010
2
Empenho
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,0000
0,00
CARDOSO
DOS
64,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,0000
0,00
12/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
243,00
Quantidade Uni
% IPI
4,0000
0,00
NAO
0,00
003781
CABO DE FREIO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
1093/2010
011296
BATENTE FEIXE DE MOLA
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1093/2010
011297
BUCHA TIRANTE
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1093/2010
005038
BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1093/2010
001660
BIELETAS
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1093/2010
008159
BUCHA BANDEJA INF.
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1093/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
35,0000
0,00
NAO
12/03/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
PECAS LTDA.
Material
472,65
Quantidade Uni
118,16
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009534
RETENTOR COROA
2,00 UN
33,0000
0,00
SIM
1091/2010
009083
ROLAMENTO SEMI EIXO
1,00 UN
319,9300
0,00
SIM
1091/2010
007793
KIT ESTABILIZADOR
2,00 UN
3,1200
0,00
SIM
1091/2010
008170
COXIM AMORTECEDOR
2,00 UN
70,0000
0,00
SIM
1091/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
58,6400
0,00
SIM
12/03/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
AUTO
Material
PECAS LTDA.
155,04
Quantidade Uni
38,76
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1103/2010
009018
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00 UN
16,7000
0,00
SIM
1103/2010
011173
KIT RODA TRASEIRO
2,00 UN
15,0000
0,00
SIM
1103/2010
004929
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
4,00 UN
32,6000
0,00
SIM
Página 78
0,00
Incide Desconto
1091/2010
6468
0,00
Incide Desconto
1093/2010
6467
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
16,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
24,00
Quantidade Uni
12/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
001580
001371
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg:
65
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
001068
Empenho
Emissao
Fornecedor
12/03/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10+95/2010 002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
6,00 CX
65,0000
0,00
NAO
10+95/2010 000182
SABAO EM PEDRA
12,00 PT
4,0000
0,00
NAO
10+95/2010 002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,8000
0,00
NAO
10+95/2010 001458
PANO DE CHAO
140,00 UN
1,8000
0,00
NAO
001069
Empenho
12/03/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
Quantidade Uni
1094/2010
000470
DESINFETANTE 2L
1094/2010
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
000374
Empenho
1106/2010
000375
Empenho
15/03/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
009131
0,00
Preco Unitario
MAZINI
Material
% IPI
0,00
2,9000
0,00
NAO
4,9000
0,00
NAO
70,00
0,00
135,98
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
35,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
007185
LENTE TRASEIRA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1107/2010
011235
ALTO FALANTE
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1107/2010
003444
LAMPADA
7,00 UN
1,1400
0,00
NAO
1107/2010
006108
LANTERNA
4,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1107/2010
006539
LAMPADA H5
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1107/2010
006069
LAMPADA
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
1116/2010
15/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Material
002010
ALFACE
DOS
1012,00
Quantidade Uni
5,00 GD
Página 79
0,00
0,00
Preco Unitario
12,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
1107/2010
001174
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3,00 PR
2,00 UN
CESAR
0,00
60,00 GL
Quantidade Uni
LAMPADA H7
15/03/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
188,70
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1116/2010
000678
ALHO
1116/2010
002007
BATATA
1116/2010
002008
1116/2010
001216
1116/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1116/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1116/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
66
01/01/2010 ate 30/06/2010
1116/2010
006655
VAGEM
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1116/2010
011186
ACELGA
2,00 GD
22,0000
0,00
NAO
1116/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
000244
Empenho
15/03/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
660,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1117/2010
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
140,0000
0,00
NAO
1117/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
1117/2010
002840
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
160,0000
0,00
NAO
1117/2010
001923
OCULOS DE GRAU A
1,00 DV
90,0000
0,00
NAO
000246
Empenho
15/03/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
740,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
3,00 UN
160,0000
0,00
NAO
1117/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
1117/2010
002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
Empenho
15/03/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
340,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
1117/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
16/03/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
130,00
Página 80
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1117/2010
048573
0,00
Incide Desconto
1117/2010
000247
0,00
0,00
0,00
Empenho
1120/2010
001977
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
009473
PEN DRIVE 8 GB
2,00 UN
16/03/2010 002385- EZ
LITE
COMERCIO DE
SINALIZACAO
DE
TRANSITO
LTDA. EPP
Empenho
Material
5690,00
Quantidade Uni
65,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1121/2010
007430
TINTA BRANCA DEMARC.
20,00 BD
210,0000
0,00
NAO
1121/2010
007429
TINTA AMARELA DEMARC.
5,00 BD
210,0000
0,00
NAO
1121/2010
009471
SOLVENTE
5,00 FR
88,0000
0,00
NAO
241731
1
Empenho
1131/2010
241732
1
17/03/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
E
CIA
Material
004100
Quantidade Uni
AGENDA
17/03/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1130/2010
E
CIA
241733
1
Empenho
Periodo de:
17/03/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
PASTA ARQUIVO TIPO MALETA
1129/2010
000768
GRAMPOS 26/6
1129/2010
011355
GRAMPO 23/15MM
Empenho
1123/2010
178705
Empenho
1124/2010
E
CIA
Material
BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA
17/03/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
011308
CABO TDF LINHA TL
27,3000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 PT
17/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
004709
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
67
Quantidade Uni
Material
011354
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
PAPEL SULFITE RECICLADO 210 X 297
1129/2010
061724
38,55
Pg:
Material
011353
0,00
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
27,30
0,00
91,17
Quantidade Uni
12,8500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
57,5700
0,00
NAO
10,00 CX
2,3800
0,00
NAO
1,00 CX
9,8000
0,00
NAO
33,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 PR
64,32
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 81
0,00
Preco Unitario
33,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
64,3200
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
178712
Empenho
1124/2010
048612
Empenho
1160/2010
048613
Empenho
1127/2010
048614
Empenho
1139/2010
001546
Empenho
1137/2010
007530
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
17/03/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
216,32
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
011019
Quantidade Uni
LAMINA (LT13//151/1597/P12597)
17/03/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 98
17/03/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Quantidade Uni
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Quantidade Uni
Spinazola
Material
07530
Empenho
195,00
Quantidade Uni
REDE DE FUTEBOL
29,50
Pg:
Periodo de:
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
50,0000
0,00
61,9000
0,00
195,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
68
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
004710
61,9000
1,00 PR
17/03/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1126/2010
Sao
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
61,90
CARTUCHO HP 98
17/03/2010 000657- Mario Sergio
Carlos -ME
000733
0,00
2,00 UN
Material
007987
100,00
PEN DRIVE 8 GB
17/03/2010 000593- S F
LTDA
108,1600
2,00 UN
Material
009473
123,80
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
007987
0,00
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
17/03/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 PR
402,80
Quantidade Uni
29,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1125/2010
005810
ENXADA 1.5 LARGA
5,00 UN
12,9000
0,00
NAO
1125/2010
008218
PA QUADRADA No 3 S/ CABO
5,00 UN
15,3000
0,00
NAO
1125/2010
011309
ALICATE DE PRESSAO 10
1,00 UN
27,8000
0,00
NAO
1125/2010
005813
LAMINA 2 PONTAS HONDA, SHIND.
12,00 UN
19,5000
0,00
NAO
Página 82
0,00
929
3
Empenho
932
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
17/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
6510,94
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
Quantidade Uni
1138/2010
006298
SELETA DE LEGUMES
1138/2010
000640
1138/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,00 L
8,2600
0,00
NAO
CARNE MOIDA
350,00 KG
5,6900
0,00
NAO
002502
ARROZ AGULHINHA
300,00 KG
1,4300
0,00
NAO
1138/2010
002511
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
20,00 SC
45,9000
0,00
NAO
1138/2010
000903
FARINHA DE MANDIOCA
10,00 KG
1,6500
0,00
NAO
1138/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
60,00 KG
1,9200
0,00
NAO
1138/2010
011183
BATATA EM FLOCOS P/ PURE 1KG
10,00 KG
12,5000
0,00
NAO
1138/2010
001854
CARNE PICADA
150,00 KG
6,5900
0,00
NAO
1138/2010
001726
MELHORADOR DE FARINHA KG
20,00 KG
10,7000
0,00
NAO
1138/2010
001361
REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG.
200,00 KG
2,9500
0,00
NAO
1138/2010
011184
BEBIDA LACTEA SA BOR MORANGO 1 KG
30,00 KG
6,4200
0,00
NAO
1138/2010
003251
CALDO DE GALINHA 1 KG
2,00 KG
3,2300
0,00
NAO
1138/2010
000491
CHA MATE
5,00 CX
1,1200
0,00
NAO
1138/2010
001261
MAIONESE 3 KG.
6,00 BD
6,9500
0,00
NAO
1138/2010
008802
MACARRAO PARAFUSO
100,00 KG
1,8300
0,00
NAO
1138/2010
011185
MISTURA P/ PUDIM C/ LEITE CHOCOLATE 1KG
30,00 KG
6,2400
0,00
NAO
1138/2010
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
3,00 BD
38,5000
0,00
NAO
1138/2010
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
36,00 L
1,5600
0,00
NAO
1138/2010
002507
ACHOCOLATADO EM PO
50,00 KG
2,8600
0,00
NAO
1138/2010
006392
GOIABADA CREMOSA 5KG.
10,00 BD
9,2900
0,00
NAO
3
Empenho
1138/2010
17/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
002666
898,76
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL KG
1138/2010 011184
BEBIDA LACTEA SA BOR MORANGO 1 KG
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
1138/2010
000047
OLEO DE SOJA
1138/2010
002508
MACARRAO AVE MARIA
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
150,00 KG
1,4300
0,00
NAO
30,00 KG
69
6,4200
0,00
NAO
2,2800
0,00
NAO
1,8700
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
150,00 L
50,00 KG
Página 83
0,00
0,00
1138/2010
110
1
Empenho
003173
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
36,00 L
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
17/03/2010 002542- D.M.H. DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA. - ME
MEDICO
Material
427,00
Quantidade Uni
1,5600
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1132/2010
002463
ALCOOL 70 % 1000ML
120,00 LT
2,3000
0,00
NAO
1132/2010
009425
COLETOR MAT. DESCATAVEIS 7 LT.
100,00 UN
1,5100
0,00
NAO
034784
18/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Empenho
COPIADORAS
E
Material
110,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1241/2010
011376
CHIP COPIADORA SAMSUNG
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
18/03/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
1143/2010
2642
1
Empenho
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
35,50
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
0,00
18/03/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
&
GHIRALDI
Material
637,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
35,5000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
001463
PEITO DE FRANGO
90,00 KG
3,9000
0,00
NAO
1142/2010
001246
SALSICHA
90,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Empenho
1166/2010
000270
Empenho
19/03/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
1168/2010
CIA
Material
005050
LIVRO PONTO
90,00
Quantidade Uni
LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15
EDITORA
Material
001649
0,00
CARIMBO AUTO NYCOM 302
28,0000
0,00
84,00
Quantidade Uni
6,00 UN
Página 84
% IPI
0,00
0,00
4,5000
0,00
% IPI
14,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
20,00 PR
CARIMBEX
0,00
Preco Unitario
15,00 UN
Material
19/03/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
420,00
Quantidade Uni
19/03/2010 000204- JOSE LUIZ PEREZ.ME
11186/2010 006536
008292
E
0,00
Incide Desconto
1142/2010
241816
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1241/2010
000062
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
003668
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
19/03/2010 000713- EDISON LUIS BRANCALIAO & CIA
262,60
LTDA. - ME
Material
Quantidade Uni
1167/2010 001332
CORREIA ALTENADOR
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1167/2010
008546
2
Empenho
011298
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
70
% IPI
0,00
Incide Desconto
36,0000
0,00
NAO
95,3000
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
CORREIA DO VENTILADOR DUPLA
19/03/2010 000747- DISTRIBUIDORA MOURAUKY LTDA.
Material
2,00 UN
390,91
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001376
SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML.
80,00 FR
4,0300
0,00
NAO
1164/2010
006356
SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML
13,00 FR
5,2700
0,00
NAO
Empenho
19/03/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
212,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008563
PRESSOSTATO 80-120
1,00 UN
35,8000
0,00
NAO
1244/2010
011196
VALVULA RETENCAO AR
1,00 UN
40,4000
0,00
NAO
1244/2010
011197
CONJUNTO REPARO ANEIS 48MM
1,00 UN
64,8000
0,00
NAO
1244/2010
011198
VALVULA DE SEGURANCA 120 LBS
1,00 UN
30,4000
0,00
NAO
1244/2010
004092
REGISTRO ESFERA 1/2'
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1244/2010
002944
NIPLE 1/2
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1244/2010
011199
MICRO INTERRUPTOR HASTE
2,00 UN
9,3000
0,00
NAO
Empenho
19/03/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
20,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011295
FIO CCI 2 PARES
20,00 MT
0,4500
0,00
NAO
1242/2010
005300
TOMADA SIST. X
1,00 UN
5,3000
0,00
NAO
1242/2010
009646
PLUGUE MACHO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1242/2010
002147
CAIXA SISTEMA X
1,00 UN
2,7000
0,00
NAO
Empenho
19/03/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Material
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
24,00
Quantidade Uni
Página 85
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1242/2010
002703
0,00
Incide Desconto
1244/2010
002702
0,00
Incide Desconto
1164/2010
002701
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1185/2010
16384
Empenho
1162/2010
310
006100
19/03/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
011182
276,16
Quantidade Uni
BONIVIVA 150MG 1 CP.
19/03/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
LAMPADA COMPACTA
12,0000
0,00
CABRAL
DE
Material
1295,30
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
0,00
138,0800
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
006015
PORTA LAMINADA
2,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1173/2010
011306
PORTA LAMINADA
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
71
01/01/2010 ate 30/06/2010
1173/2010
011307
VITRO 1,50 X 1,00
4,00 UN
145,0000
0,00
NAO
1173/2010
010212
VASO SANITARIO
1,00 UN
170,0000
0,00
NAO
1173/2010
009647
LAVATORIO
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
1173/2010
002830
REGISTRO ESFERA 3/4
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
1173/2010
005651
BARRA DE CANO 3/4
1,00 UN
13,5000
0,00
NAO
1173/2010
000944
COTOVELO 3/4
4,00 UN
0,7000
0,00
NAO
1173/2010
008193
TANQUE CIMENTO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1173/2010
001637
FLEXIVEL
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1173/2010
004823
SIFAO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1173/2010
000786
COTOVELO 4
1,00 UN
5,5000
0,00
NAO
1173/2010
007259
SPUDO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
311
19/03/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
1173/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
CABRAL
DE
1103,60
Quantidade Uni
1173/2010
004324
COLA
1,00 UN
1173/2010
000347
LIXA
1173/2010
007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1173/2010
005663
1173/2010
1173/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
8,5000
0,00
NAO
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
LUVA 3/4
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
007170
ROLO DE LA C/ CABO
2,00 UN
24,0000
0,00
NAO
003726
PINCEL 21/2
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
Página 86
0,00
1173/2010
005956
LATEX 18 L
1173/2010
000227
ESMALTE GALAO
000354
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 L
4,00 GL
19/03/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
1174/2010
000491
CHA MATE
1174/2010
001914
1174/2010
1174/2010
315,53
Quantidade Uni
165,0000
0,00
NAO
45,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,00 CX
2,5900
0,00
NAO
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
5,1000
0,00
NAO
010619
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
6,1000
0,00
NAO
010621
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
7,8800
0,00
NAO
1174/2010
011278
TOALHA DE PISO
1,00 UN
6,1900
0,00
NAO
1174/2010
010886
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
8,8200
0,00
NAO
1174/2010
011279
PILHA AA 2 UN
1,00 UN
5,9800
0,00
NAO
1174/2010
011241
COPO AGUA
2,00 UN
3,6600
0,00
NAO
1174/2010
004182
JARRA
2,00 UN
7,8500
0,00
NAO
1174/2010
004225
COPO DE VIDRO
12,00 UN
3,5500
0,00
NAO
1174/2010
004235
ACUCAREIRO
1,00 UN
6,9800
0,00
NAO
1174/2010
010887
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
8,8200
0,00
NAO
1,00 UN
72
18,0000
0,00
NAO
1174/2010 011236
JOGO DE XICARA
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1174/2010
011237
JOGO DE XICARA
2,00 UN
23,0000
0,00
NAO
1174/2010
007568
PANO DE COPA
2,00 UN
1,7900
0,00
NAO
1174/2010
011238
PANO DE COPA
1,00 UN
1,4900
0,00
NAO
1174/2010
002284
PANO DE PRATO
1,00 UN
1,7900
0,00
NAO
1174/2010
011239
PANO DE PRATO
2,00 UN
1,6500
0,00
NAO
1174/2010
011240
JOGO DE XICARA 4 UN
2,00 UN
29,9000
0,00
NAO
1174/2010
001485
COPO DE VIDRO P/ AGUA
12,00 UN
0,6900
0,00
NAO
1797
20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Empenho
0,00
Incide Desconto
E HIDRAULICOS
Material
1169/2010
011356
CABO TRIPLEX 25MM
1169/2010
011357
CONECTOR B1 METALICO 1 PARAFUSO
1169/2010
003086
CABO AUTO 10.0 MM PTO
1172,79
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
35,00 MT
5,1500
0,00
NAO
8,00 UN
4,7300
0,00
NAO
30,00 MT
3,1800
0,00
NAO
Página 87
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
15,00 MT
1169/2010
003085
CABO AUTO 10.0 MM AZUL
3,1800
0,00
NAO
1169/2010
004065
CABINHO AUTO 1.5 MM
120,00 MT
0,5300
0,00
NAO
1169/2010
003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
1169/2010
005834
RECEPTACULO DE LOUCA E 27
240,00 MT
0,7600
0,00
NAO
10,00 UN
2,1000
0,00
NAO
1169/2010
011358
LAMPADA PL ELETR 25X127V
10,00 UN
12,0800
0,00
NAO
1169/2010
011136
TOMADA 20A
12,00 UN
4,5200
0,00
NAO
1169/2010
008483
INTERRUPTOR SIMP C/P
6,00 UN
3,1500
0,00
NAO
1169/2010
005913
INTERRUPTOR 2TC SIMPLES C/ PLACA
2,00 UN
4,4100
0,00
NAO
1169/2010
003083
TOMADA TELEBRAS C/ RJ 11
1,00 UN
6,3500
0,00
NAO
1169/2010
008056
FIO TELEF. FE 100
450,00 MT
0,5800
0,00
NAO
1169/2010
011359
ROLDANA PVC 36 X 36
30,00 UN
0,1500
0,00
NAO
1169/2010
008421
ROLDANA PVC 30 X 30
50,00 UN
0,0700
0,00
NAO
1169/2010
011360
ROLDANA PVC 24 X 24
50,00 UN
0,0500
0,00
NAO
1169/2010
011361
SOLDA CARRETEL 500 GR
1,00 UN
58,0000
0,00
NAO
1169/2010
011362
TOMADA TELEFONE PADRAO TELESP
1,00 UN
5,9900
0,00
NAO
1798
20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Empenho
E HIDRAULICOS
Material
81,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1171/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
3,00 UN
16,8000
0,00
NAO
1171/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
6,00 UN
5,2500
0,00
NAO
1799
20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Empenho
1170/2010
E HIDRAULICOS
Material
003081
80,83
Quantidade Uni
ELETRODUTO PVC 3/4 3M
7,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,6200
0,00
NAO
3,00 UN
0,7400
0,00
NAO
73
01/01/2010 ate 30/06/2010
1170/2010
003107
CURVA PVC 90X3/4
1170/2010
003103
LUVA PVC 3/4
6,00 UN
0,3700
0,00
NAO
1170/2010
003108
ABRACADEIRA TIPO D 3/4
12,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1170/2010
004915
BUCHA S 6 C/ PARAFUSO SEXT.
12,00 UN
0,1300
0,00
NAO
1170/2010
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
17,3300
0,00
NAO
1170/2010
003137
CABINHO AUTO 4,0 MM
16,00 MT
1,2600
0,00
NAO
Página 88
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
001173
22/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
822,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1172/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
25,00 KG
4,0000
0,00
NAO
1172/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1172/2010
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
1172/2010
000678
ALHO
5,00 KG
9,0000
0,00
NAO
1172/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1172/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
1172/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
1172/2010
001217
TOMATE
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1172/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
1172/2010
006962
ABOBRINHA
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
10277
001
Empenho
22/03/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
1182/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
1182/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
1182/2010
002502
ARROZ AGULHINHA
1182/2010
000047
OLEO DE SOJA
1182/2010
002964
MACARRAO ESPAGUETE
1182/2010
002229
FUBA 500 GR.
1182/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
1182/2010
000050
FARINHA DE TRIGO 1 KG
1182/2010
000183
MASSA DE TOMATE 140 G
1182/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
1182/2010
000053
1182/2010
001465
312
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
140,00 KG
1,5000
0,00
NAO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
70,00 L
0,6200
0,00
NAO
3,0000
0,00
NAO
SAL REFINADO
70,00 KG
0,5400
0,00
NAO
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
Material
1245/2010 001126
MASSA CORRIDA
Prefeitura Municipal de Dourado
CABRAL
DE
180,40
Quantidade Uni
Pg:
1,00 GL
74
Página 89
0,00
0,00
Preco Unitario
22,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
140,00 PT
22/03/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
2907,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
1245/2010
002797
LIXA MASSA
4,00 UN
1245/2010
006017
SELADOR ACRILICO 18L
1,00 L
1245/2010
003727
ROLO PINTURA 9 CM
1,00 UN
1245/2010
005957
LATEX
1,00 GL
1801
22/03/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Empenho
E HIDRAULICOS
Material
81,14
Quantidade Uni
0,6000
0,00
NAO
100,0000
0,00
NAO
6,0000
0,00
NAO
50,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1169/2010
009761
CONTATOR 25A
1,00 UN
61,5000
0,00
NAO
1169/2010
011310
RELE FOTOCELULA 220V
1,00 UN
19,6400
0,00
NAO
476938
57
Empenho
23/03/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
159,21
Material
Quantidade Uni
1246/2010
011368
CETOPROFENO 16 CP
3,00 CX
1246/2010
011369
COBAVITAL 16 CP.
1246/2010
011370
DEXA CITONEURIN 3 AMP.
1246/2010
009158
1246/2010
011371
154416
1
Empenho
1263/2010
154449
1
Empenho
1263/2010
000715
Empenho
1188/2010
000376
Empenho
1184/2010
8,2200
0,00
NAO
1,00 CX
15,1100
0,00
NAO
LABIRIN 16 MG. 30 CP.
4,00 CX
17,3900
0,00
NAO
MOVATEC INJ. 15 MG 5 AMP.
1,00 CX
26,3300
0,00
NAO
1538,00
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS 10 ML
324,00
Quantidade Uni
Material
OLEO ATF 20 LT.
23/03/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
LEITE INTEGRAL CX 1 L.
76,9000
0,00
180,00
Quantidade Uni
54,0000
0,00
117,76
Quantidade Uni
64,00 LT
Página 90
0,00
% IPI
180,0000
0,00
1,8400
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
DIAS
0,00
Preco Unitario
20,00 FR
AGULHA INSULINA 29G 12,7 MM
23/03/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
0,00
0,00
Incide Desconto
4,00 CX
Material
000032
% IPI
NAO
23/03/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
011325
Preco Unitario
0,00
0,00
Material
004689
0,00
5,1100
23/03/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
006286
0,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1048
2
Empenho
1198/2010
178871
23/03/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP
190,00
Material
010042
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
338,45
Quantidade Uni
Pg:
75
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
24/03/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
38,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
002491
FILTRO AR
1,00 UN
4,6500
0,00
NAO
1247/2010
009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
83,0100
0,00
NAO
1247/2010
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
91,9600
0,00
NAO
1247/2010
007632
ANEL TRAVA
1,00 UN
0,1700
0,00
NAO
1247/2010
011311
JOGO JUNTA C/ DIAFRAGMA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1247/2010
011312
CORPO DA CAIXA
1,00 UN
41,6500
0,00
NAO
1247/2010
002875
BUCHA
1,00 UN
16,2900
0,00
NAO
1247/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,6700
0,00
NAO
1247/2010
011313
EIXO DA CAIXA ENGRENAGEM
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1247/2010
001083
PARAFUSO
1,00 UN
4,9300
0,00
NAO
1247/2010
001937
ROLAMENTO
2,00 UN
3,9300
0,00
NAO
1247/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
7,0800
0,00
NAO
1247/2010
001254
GASOLINA
0,50 LT
4,3600
0,00
NAO
Empenho
24/03/2010 002369- LUIS
EPP
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
0,00
Incide Desconto
1247/2010
005759
0,00
476,98
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1253/2010
007390
TECIDO CAMBRAIA
52,50 MT
4,7500
0,00
NAO
1253/2010
007052
TELA APLICACAO
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1253/2010
001191
TESOURA
1,00 UN
8,3000
0,00
NAO
1253/2010
008230
TIRAS BORDADAS (PECA)
8,00 UN
1,7000
0,00
NAO
1253/2010
008229
TECIDO P. A.
3,00 MT
3,5500
0,00
NAO
1253/2010
008131
TECIDO 100% POLIESTER
9,00 MT
3,3000
0,00
NAO
1253/2010
007573
TECIDO ATOALHADO
5,00 MT
5,1500
0,00
NAO
1253/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
1,80 MT
4,7500
0,00
NAO
Página 91
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
20,00 UN
1253/2010
011165
TECIDO COPA
1253/2010
008071
AGULHA
1253/2010
007970
TOALHA DE BANHO
1253/2010
010690
TINTA ACRILEX FOSCA
1253/2010
006529
COLA CACOREZ 1 KG.
1253/2010
011025
LEASE BORDADA
014727
Empenho
24/03/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
0,9000
0,00
NAO
1,00 UN
3,2500
0,00
NAO
5,00 UN
4,2000
0,00
NAO
22,00 UN
1,1500
0,00
NAO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
639,22
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1252/2010
009728
JOGO DE BANHO
3,00 UN
24,6300
0,00
NAO
1252/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
9,20 MT
6,5000
0,00
NAO
1252/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
2,60 MT
7,5000
0,00
NAO
1252/2010
008127
TECIDO 100% ALGODAO
3,00 MT
6,4690
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
76
01/01/2010 ate 30/06/2010
1252/2010
010973
RETALHOS
3,00 KG
15,0000
0,00
NAO
1252/2010
008241
FIBRA DE SILICONE
1,00 KG
10,5000
0,00
NAO
1252/2010
007970
TOALHA DE BANHO
2,00 UN
11,5000
0,00
NAO
1252/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
1252/2010
010619
TOALHA DE ROSTO
10,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1252/2010
009678
RETALHOS DE PANO
24,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1252/2010
008331
ENTRETELA TECIDO
100,00 MT
0,3510
0,00
NAO
1252/2010
008817
MANTA 2,50 X 150 GRS.
10,00 MT
5,5130
0,00
NAO
1252/2010
011166
MANTA 1,50 X 0,80
5,00 MT
2,0380
0,00
NAO
1252/2010
010483
ILHOS GR QUADRADO
100,00 UN
0,2990
0,00
NAO
1252/2010
009047
ILHOS GROSSO
100,00 UN
0,2100
0,00
NAO
014728
Empenho
24/03/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
Material
0,00
DE
MORAES
330,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1251/2010
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
27,00 MT
5,5000
0,00
NAO
1251/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
12,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1251/2010
001882
TRAVESSEIRO
10,00 UN
13,9500
0,00
NAO
Página 92
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000981
3
Empenho
24/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
Quantidade Uni
1202/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
1202/2010
001261
1202/2010
1202/2010
000063
Empenho
1189/2010
001814
Empenho
529,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
90,00 KG
1,9600
0,00
NAO
MAIONESE 3 KG.
8,00 BD
6,9500
0,00
NAO
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
4,00 BD
38,5000
0,00
NAO
002507
ACHOCOLATADO EM PO
50,00 KG
2,8600
0,00
NAO
24/03/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
35,50
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
24/03/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
0,00
E HIDRAULICOS
Material
186,95
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
35,5000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
009761
CONTATOR 25A
2,00 UN
69,3500
0,00
NAO
1250/2010
011310
RELE FOTOCELULA 220V
1,00 UN
21,6400
0,00
NAO
1250/2010
005929
BASE P/ RELE
1,00 UN
9,4300
0,00
NAO
1250/2010
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
17,1800
0,00
NAO
25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
40,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
77
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
25,0000
0,00
NAO
1256/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
1256/2010
000926
0,00
Incide Desconto
1250/2010
000925
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
823,52
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1257/2010
011314
REPARO CILINDRO FREIO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1257/2010
002693
GRAXA
1,00 L
10,0000
0,00
NAO
1257/2010
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
2,00 UN
17,5000
0,00
NAO
1257/2010
004930
TAMBOR DE FREIO TRAS.
2,00 UN
70,7500
0,00
NAO
1257/2010
003596
RETENTOR RODA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Página 93
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1257/2010
011106
BUCHA SUSPENSAO
6,00 UN
12,1700
0,00
NAO
1257/2010
011315
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1257/2010
011316
BUCHA BRACO TENSOR SUSPENSAO DIANT.
4,00 UN
38,7500
0,00
NAO
1257/2010
006088
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
271,0000
0,00
NAO
1257/2010
011317
ESTABILIZADOR DIANTEIRO
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1257/2010
011318
BIELETA COMPLETA BARRA ESTABIL.
2,00 UN
28,5000
0,00
NAO
1257/2010
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000927
Empenho
25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
114,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1257/2010
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
2,00 UN
21,5000
0,00
NAO
1257/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
14,0000
0,00
NAO
1257/2010
000852
PIVO SUSPENCAO INF.C
2,00 DV
28,5000
0,00
NAO
000922
Empenho
1266/2010
000923
Empenho
1265/2010
000924
Empenho
1264/2010
000925
25/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1261/2010
CARDOSO
DOS
000926
44,00
Pg:
Periodo de:
BRAGA
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
4,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
78
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/03/2010 002322- ANDRE
0,00
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001371
4,0000
6,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
24,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
8,00
Quantidade Uni
25/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
2,00 UN
Material
001371
8,00
0,00
Preco Unitario
11,00 UN
CARDOSO
DOS
24,00
Página 94
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SANTOS - ME
Empenho
1293/2010
000927
1267/2010
1
Empenho
1283/2010
003662
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
PECAS E
Material
CARENAGEM ESTR.
OXIGENIO GAS CILINDRO
OXIGENIO CARGA CILINDRO W. MED
Empenho
26/03/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA.
Material
RESERVATORIO
Material
ARROZ AGULHINHA
1286/2010
001726
MELHORADOR DE FARINHA KG
1286/2010
000047
OLEO DE SOJA
Empenho
1286/2010
Material
002511
0,00
SPORTS
0,00
0,00
298,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
0,00
NAO
32,84
1300,00
0,00
Preco Unitario
110,8400
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
SIM
0,00
1,4300
0,00
NAO
20,00 KG
10,7000
0,00
NAO
2,2800
0,00
NAO
0,00
2175,50
Página 95
0,00
Preco Unitario
45,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
600,00 KG
1377,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
45,0000
78,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
30,00 SC
CONFECCOES
% IPI
NAO
13,0000
Quantidade Uni
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
29/03/2010 000447- PERFIL
LTDA ME
4,0000
100,00 L
27/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
0,00
4,00 UN
Quantidade Uni
002502
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
27/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
% IPI
20,00 M3
Quantidade Uni
1286/2010
1002
440,00
Quantidade Uni
001374
3
0,00
1,00 UN
Material
001024
298,00
Quantidade Uni
005443
2
4,0000
6,00 UN
26/03/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
011326
24,00
Quantidade Uni
1375/2010
1373/2010
120
CARDOSO
Material
001371
Preco Unitario
6,00 UN
1375/2010
Empenho
1001
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/03/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Empenho
8704
001371
Quantidade Uni
25/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
23170
Material
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
1159/2010 011363
CAMISA ESPORTIVA PERSONALIZADA
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
1159/2010
011364
CAMISA GOLEIRO
1159/2010
011365
CALCOES ESPORTIVOS
1159/2010
011366
CALCOES DE GOLEIRO
1159/2010
011367
MEIAS ESPORTIVAS
034903
Empenho
29/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Pg:
Preco Unitario
43,00 UN
79
% IPI
Incide Desconto
26,0000
0,00
NAO
6,00 UN
28,0000
0,00
NAO
39,00 UN
12,0000
0,00
NAO
6,00 UN
14,0000
0,00
NAO
45,00 UN
7,5000
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
COPIADORAS
E
Material
355,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1370/2010
010536
KIT DO FOTORRECEPTOR
1,00 UN
195,0000
0,00
NAO
1370/2010
003714
REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
1370/2010
001679
TONER P/ COPIADORA SHARP
1,00 FR
85,0000
0,00
NAO
034904
Empenho
29/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
200,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
1366/2010
010597
ENGRENAGEM AL 1000
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1366/2010
010599
UNHA DE FUSAO
3,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1366/2010
008570
BUCHA FUSAO
2,00 UN
17,5000
0,00
NAO
Empenho
29/03/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Material
DOS
832,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1278/2010
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
1278/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
1278/2010
001217
TOMATE
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1278/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1278/2010
006012
PIMENTAO
2,00 KG
2,5000
0,00
NAO
1278/2010
006655
VAGEM
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1278/2010
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
1278/2010
002008
CEBOLA
1,50 SC
40,0000
0,00
NAO
Página 96
0,00
Incide Desconto
1366/2010
001175
0,00
0,00
1278/2010
000250
1
Empenho
1279/2010
000928
002006
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
7,00 CX
MACA CAIXA
29/03/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
Material
001922
1368/2010
OCULOS DE GRAU
CARDOSO
DOS
60,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
160,0000
0,00
% IPI
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
15,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
2,00 UN
Material
001371
320,00
Quantidade Uni
29/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
MAURINO
50,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
80
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000929
Empenho
1287/2010
000930
Empenho
1288/2010
101240
Empenho
Emissao
Fornecedor
29/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
IPI
Despesas
Frete
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
Desconto
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/03/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Total Nota
12,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,0000
0,00
29/03/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
E
Material
1558,12
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
% IPI
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
003734
CALHA COMPLETA 2 X 40
14,00 UN
48,0000
0,00
NAO
1369/2010
010208
CALHA COMPLETA 2 X 20
3,00 UN
39,0000
0,00
NAO
1369/2010
003175
CADEADO 30 MM
50,00 UN
7,6000
0,00
NAO
1369/2010
006032
LAMPADA FLUOR 20W
6,00 UN
9,3200
0,00
NAO
1369/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
28,00 UN
11,9000
0,00
NAO
Empenho
30/03/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Material
E
CIA
107,56
Quantidade Uni
Página 97
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1369/2010
242220
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
1378/2010
009631
Empenho
011134
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
GUILHOTINA P/ PAPEL
30/03/2010 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
592,65
Quantidade Uni
107,5600
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1394/2010
003464
AVENTAL PVC BRANCO/PRETO FORRADO
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1394/2010
005100
BOTA BRANCA PVC
1,00 PR
22,5000
0,00
NAO
1394/2010
003457
CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G
1394/2010
010325
FIO NYLON 3,O MM
1394/2010
003797
1394/2010
4,00 UN
19,5000
0,00
NAO
20,00 MT
0,5000
0,00
NAO
FITA POLIPROPILENO
3,00 RL
8,4000
0,00
NAO
003662
INSETICIDA
1,00 L
6,8000
0,00
NAO
1394/2010
011141
LINHA P/ CORTADOR
15,00 MT
0,3500
0,00
NAO
1394/2010
009366
PROTETOR OUVIDO PLUG
10,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1394/2010
009543
BROCA 1/8
1,00 UN
3,7000
0,00
NAO
1394/2010
011094
CHAVE BIELA 13
1,00 UN
17,3000
0,00
NAO
1394/2010
011142
CHAVE BIELA 14
1,00 UN
17,9000
0,00
NAO
1394/2010
011143
CHAVE COMBINADA 14
1,00 UN
7,6000
0,00
NAO
1,00 RL
90,0000
0,00
NAO
10,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2,00 UN
23,2000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
011144
FIO NYLON REDONDO 3,00MM
1394/2010
002988
LAMINA LIRA FACA 35 CM 1"20 MM
1394/2010
008218
PA QUADRADA No 3 S/ CABO
Empenho
30/03/2010 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
81
01/01/2010 ate 30/06/2010
1394/2010
09632
0,00
DOURADO
Material
PROD.
1157,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1394/2010
003904
CAPA CHUVA PROT VIN GG
3,00 UN
24,0000
0,00
NAO
1394/2010
003457
CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G
1,00 UN
19,5000
0,00
NAO
1394/2010
010324
CORDA PP 5MM
2,00 MT
0,5000
0,00
NAO
1394/2010
004532
CORDA BRANCA PP 8MM
100,00 MT
1,0000
0,00
NAO
1394/2010
008264
CORDAO PARTIDA
2,00 UN
1,3000
0,00
NAO
1394/2010
009914
VASSOURA P/ GRAMA PLAST.
1,00 UN
9,4000
0,00
NAO
1394/2010
002488
CABO ENXADA
13,00 UN
3,8000
0,00
NAO
1394/2010
011145
CABO PICARETA
2,00 UN
7,5000
0,00
NAO
Página 98
0,00
1394/2010
011146
CHIBANCA C/ CABO
1394/2010
011147
CUNHA DE MADEIRA
1394/2010
007930
1394/2010
011148
1394/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
38,9000
0,00
NAO
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
ENXADA 2 LIB.
3,00 UN
27,5000
0,00
NAO
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 0,750KG
1,00 UN
13,1000
0,00
NAO
011149
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 1 TON
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1394/2010
011150
JOGO DE CHAVE COMBINADA
1,00 UN
73,0000
0,00
NAO
1394/2010
002988
LAMINA LIRA FACA 35 CM 1"20 MM
16,00 UN
22,0000
0,00
NAO
1394/2010
008374
LIMA CHATA
12,00 UN
8,2000
0,00
NAO
1394/2010
005430
PREGO 17 X 21
1,00 KG
7,5000
0,00
NAO
1394/2010
005979
PREGO 26 X 72
10,00 UN
8,9000
0,00
NAO
1394/2010
002714
VASSOURA GRAMA REG. ARAME TRAMONTINA
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1394/2010
009244
VASSOURA GRAMA REG PALHETA TRAM.
4,00 UN
17,0000
0,00
NAO
1394/2010
011151
VASSOURAO MADEIRA
1,00 UN
11,5000
0,00
NAO
1394/2010
008079
VASSOURAO PLASTICO C/ CABO
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
9566
2
Empenho
1395/2010
002727
30/03/2010 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA.
Material
002755
Quantidade Uni
CAIXA PLASTICA GRANDE
30/03/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
48,90
E
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
129,00
Quantidade Uni
0,00
48,9000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011135
PLUGUE 20 A
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1382/2010
011136
TOMADA 20A
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
82
01/01/2010 ate 30/06/2010
1382/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
4,00 UN
19,0000
0,00
NAO
1382/2010
004863
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W
4,00 UN
11,0000
0,00
NAO
001592
2
Empenho
1393/2010
001593
2
30/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
006967
0,00
Incide Desconto
1382/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
CALHA
30/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
110,00
Quantidade Uni
0,00
2,00 PR
859,00
Página 99
0,00
Preco Unitario
55,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Empenho
% IPI
Incide Desconto
1383/2010
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1383/2010
008752
ENGRENAGEM 2o MARCHA
1,00 UN
550,0000
0,00
NAO
1383/2010
001298
PINO
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
1383/2010
010513
PARAFUSO BUJAO CARTER
3,00 UN
28,0000
0,00
NAO
18537
30/03/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
24,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011406
ALPRAZOLAM 2 MG. CP.
60,00 UN
0,0600
0,00
NAO
1385/2010
011407
CICLOBENZAPRINA 5MG CP.
60,00 UN
0,1500
0,00
NAO
1385/2010
010926
LIDOCAINA GEL 30 GR.
10,00 TB
1,1800
0,00
NAO
30/03/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
81,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011408
CARVEDILOL 12,5MG CP.
180,00 UN
0,1100
0,00
NAO
1385/2010
010743
CARVEDILOL 6.25 MG. CP.
420,00 UN
0,0900
0,00
NAO
1385/2010
011409
CICLOBENZAPRINA 10MG. CP.
90,00 UN
0,1700
0,00
NAO
1385/2010
011407
CICLOBENZAPRINA 5MG CP.
60,00 UN
0,1500
0,00
NAO
30/03/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
DE
Material
116,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003736
ASSENTO SANITARIO
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1379/2010
011133
CHUVEIRO
2,00 UN
28,0000
0,00
NAO
Empenho
30/03/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
DE
Material
1941,48
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011372
BRANTA 5/50 MG CP.
120,00 UN
1,2500
0,00
NAO
1384/2010
011373
DIOVAN ANLO FIX 160/10 CP.
168,00 CX
3,5600
0,00
NAO
1384/2010
011374
ATORVASTATINA 20 MG. CP.
180,00 UN
5,5900
0,00
NAO
1384/2010
010017
VEROTINA S 90MG.
16,00 UN
11,7000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
Pg:
Periodo de:
700,00
83
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 100
190,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1384/2010
199076
1
31/03/2010 000679Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
1379/2010
1
0,00
Incide Desconto
1385/2010
315
0,00
Incide Desconto
1385/2010
18538
2706
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
0,00
0,00
Empenho
1403/2010
002319
Empenho
Material
007177
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
PNEU 205/70 R15 CHRONO
2,00 UN
31/03/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
26,75
Material
Quantidade Uni
445,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
1402/2010
007371
ZIPER NYLON 40CM
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1402/2010
007363
ZIPER 18CM.
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1402/2010
011139
AGULHA BORDADO 16
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1402/2010
011140
AGULHA BORDADO 14
5,00 UN
0,7500
0,00
NAO
001294
Empenho
31/03/2010 002335- CENTRAL
PRODUTOS
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
E
Material
1396/2010
004250
SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML
1396/2010
001655
SORO FISIOLOGICO 500 ML
1396/2010
006356
SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML
1396/2010
005808
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML
1396/2010
005807
1396/2010
1396/2010
2731,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
200,00 FR
3,6900
0,00
NAO
40,00 FR
3,7000
0,00
NAO
60,00 FR
4,6400
0,00
NAO
3,8400
0,00
NAO
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
75,00 FR
3,5200
0,00
NAO
006242
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.0
50,00 PR
0,9900
0,00
NAO
006243
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.5
50,00 PR
0,9900
0,00
NAO
1396/2010
002482
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0
50,00 PR
0,9900
0,00
NAO
1396/2010
002477
CATETER ANGIOCATH BD 20G X 1.16
100,00 UN
0,8400
0,00
NAO
1396/2010
002735
CATETER ANGIOCATH BD 22
100,00 UN
0,8400
0,00
NAO
1396/2010
006253
SONDA NASOGASTRICA LONGA No 14
10,00 UN
0,9100
0,00
NAO
1396/2010
006255
SONDA NASOGASTRICA LONGA No 16
10,00 UN
0,9100
0,00
NAO
1396/2010
002397
ESPECULO VAGINAL MD DESCARTAVEL
100,00 UN
1,2800
0,00
NAO
1396/2010
003426
PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS
50,00 PT
6,7500
0,00
NAO
1396/2010
011137
KIT INALACAO AD.
16,00 UN
7,4600
0,00
NAO
Empenho
31/03/2010 002335- CENTRAL
PRODUTOS
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
Material
1396/2010
002097
HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS
1396/2010
011138
AGE DERM 100ML
E
124,65
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
6,4000
0,00
NAO
5,00 FR
12,1300
0,00
NAO
Página 101
0,00
Incide Desconto
100,00 FR
001295
0,00
Incide Desconto
0,00
000075
Empenho
31/03/2010 002434- BUENO
ME
&
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SILVA PNEUS LTDA. 884,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1399/2010
006192
PNEU 185/14
4,00 UN
218,0000
0,00
NAO
1399/2010
011107
BICO RODA
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
000076
Empenho
Pg:
Periodo de:
31/03/2010 002434- BUENO
ME
&
84
01/01/2010 ate 30/06/2010
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
306,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007173
PNEU 175/70 R13 P400
2,00 UN
150,0000
0,00
NAO
1406/2010
011107
BICO RODA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Empenho
1410/2010
16914
Empenho
01/04/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA
BONITO - ME
RIBEIRAO
Material
006926
900,00
Quantidade Uni
PROTETOR SOLAR
01/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
0,00
PRODUTOS
Material
545,46
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
60,00 UN
15,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
003469
CARVEDILOL 3.125 MG 15 CO
38,00 CX
1,5000
0,00
NAO
1452/2010
010201
COENAPLEX 20/12.5 MG CP.
8,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1452/2010
004979
DIAMOX 250 MG CP
1452/2010
010222
EUPROSTATIN 2MG. 30 CP.
1452/2010
005561
INSULINA HUMALOG
1452/2010
011177
1452/2010
004624
1452/2010
004623
URBANIL 20 MG 20 CP
Empenho
4,00 CX
8,2500
0,00
NAO
12,00 CX
3,3000
0,00
NAO
3,00 FR
73,0200
0,00
NAO
LODIPIL 10MG. 10 CP.
24,00 CX
0,4000
0,00
NAO
OXCARBAZEPINA 300 MG 20 CP
18,00 CX
5,2000
0,00
NAO
6,00 CX
11,6000
0,00
NAO
01/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
54,60
Quantidade Uni
1452/2010
001425
BETAXOLOL
(FR)
0,5% SOL. OFT (GEN) CRISTALIA
1452/2010
011178
RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP.
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
6,00 FR
3,9800
0,00
NAO
1,00 CX
30,7200
0,00
NAO
Página 102
0,00
Incide Desconto
1452/2010
16915
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1406/2010
00344
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3629
01/04/2010 002412- PABLOS
& LOPES
COM. DE
ARTIGOS
MEDICOS
E
ODONTOLOGICOS
DE
MIRASSOL
LTDA. - EPP
Empenho
Material
1680,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1408/2010
011158
NAUSICALM B6 50 X 1ML
2,00 CX
71,8000
0,00
NAO
1408/2010
000500
ADALAT
1,00 CX
23,5000
0,00
NAO
1408/2010
011159
TRAMADOL 50MG/ML 50 X 1ML
1408/2010
001376
SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML.
1408/2010
007815
1408/2010
4,00 CX
38,0000
0,00
NAO
200,00 FR
4,1000
0,00
NAO
MICRONEBULIZADOR COMP. P/ OXIGENIO AD.
15,00 UN
7,5000
0,00
NAO
011160
CLORO HOSPITALAR 1% 5000ML
10,00 GL
10,8000
0,00
NAO
1408/2010
009456
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GR.
5,00 PO
5,0000
0,00
NAO
1408/2010
006927
HYVIT C 500MG 5ML
200,00 AP
0,6600
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
85
01/01/2010 ate 30/06/2010
1408/2010
011161
HYPLEX B 100 X 2ML
2,00 CX
62,0000
0,00
NAO
1408/2010
011162
D AGE FR 100ML
5,00 FR
8,0000
0,00
NAO
3630
01/04/2010 002412- PABLOS
& LOPES
COM. DE
ARTIGOS
MEDICOS
E
ODONTOLOGICOS
DE
MIRASSOL
LTDA. - EPP
Empenho
Material
929,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011152
UNI CLONAZEPAX 2,5 MG/ML 20ML
30,00 FR
3,3800
0,00
NAO
1407/2010
011153
DIGETIVA 4MG/ML 20 ML
80,00 FR
0,9500
0,00
NAO
1407/2010
009034
AMIORON 200MG. CP
3000,00 UN
0,1220
0,00
NAO
1407/2010
011154
VERZUM 75MG 30 CP
100,00 CX
1,3500
0,00
NAO
1407/2010
011155
ALOPURINOL 300MG 500 CP
5,00 CX
50,1600
0,00
NAO
Empenho
01/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
1036,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1411/2010
003218
AGUA SANITARIA C/ 12 UNID.
3,00 CX
13,2000
0,00
NAO
1411/2010
003216
DETERGENTE LIQ. C/ 24 UNID.
1,00 CX
19,2000
0,00
NAO
1411/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
10,00 PT
30,0000
0,00
NAO
1411/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
15,00 PR
4,9000
0,00
NAO
1411/2010
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
6,00 CX
18,0000
0,00
NAO
Página 103
0,00
Incide Desconto
1407/2010
001119
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1411/2010
003272
PAPEL HIGIENICO
1411/2010
000165
1411/2010
1411/2010
001120
Empenho
4,00 PT
29,0000
0,00
NAO
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
16,0000
0,00
NAO
004490
SABAO EM PO 1 KG
20,00 PT
4,0000
0,00
NAO
001501
VASSOURA DE PALHA
20,00 UN
7,0000
0,00
NAO
01/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
83,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1412/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
1,00 CX
65,0000
0,00
NAO
1412/2010
011164
SUPORTE P/ COPO DESC.
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
003265
Empenho
05/04/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
230,98
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008541
AMORTECEDOR
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1418/2010
003779
FAIXAS REFLETIVAS
7,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1418/2010
008931
PARAFUSO HOMOCINETICA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1418/2010
002123
ARALDITE
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1418/2010
000088
MASSA DE POLIR N.1
1,00 L
33,0000
0,00
NAO
1418/2010
001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
1418/2010
000089
CERA GRAND PRIX
1,00 L
12,0000
0,00
NAO
6,00 UN
86
0,3300
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1418/2010
011156
COLABRAS
1,00 TB
4,5000
0,00
NAO
1418/2010
001937
ROLAMENTO
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1418/2010
003596
RETENTOR RODA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1418/2010
002693
GRAXA
0,50 L
20,0000
0,00
NAO
1418/2010
000841
DISCO DE LIXA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003266
Empenho
05/04/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
0,00
Incide Desconto
1418/2010
1418/2010 004007
ABRACADEIRA
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
38,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1421/2010
001961
SILICONE ALTA/TEMP.
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
1421/2010
005318
PRISIONEIRO
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1421/2010
002123
ARALDITE
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
Página 104
0,00
000648
Empenho
1414/2010
001141
Empenho
05/04/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
580,00
Material
001275
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 45 KG
05/04/2010 000258- AMADEU
CARLOS
GREGORIO.ME
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
OLIVEIRA
Material
23,00
Quantidade Uni
0,00
145,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
004281
SILICONE
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1472/2010
002338
PINO DE 3 SAIDAS
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Empenho
05/04/2010 000258- AMADEU
CARLOS
GREGORIO.ME
Material
011122
MANGUEIRA TRANCADA
1445/2010
007808
1445/2010
1445/2010
Empenho
189,50
Quantidade Uni
1445/2010
001186
OLIVEIRA
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
3,5000
0,00
NAO
BICO METAL 3/4
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003943
TORNEIRA 1130
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Material
DOS
805,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
1415/2010
000678
ALHO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
1415/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
1415/2010
001217
TOMATE
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1415/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1415/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
1415/2010
006962
ABOBRINHA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
1415/2010
011157
ACELGA
2,00 GD
22,0000
0,00
NAO
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
25,00 KG
4,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
1415/2010
001216
CENOURA CX
1415/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
18678
Empenho
05/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
0,00
Incide Desconto
1415/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
49,00 MT
05/04/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
0,00
Incide Desconto
1472/2010
001142
0,00
87
01/01/2010 ate 30/06/2010
53,70
Quantidade Uni
Página 105
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1454/2010
001426
BROMAZEPAM 6 MG (CP)
210,00 UN
0,0300
0,00
NAO
1454/2010
011190
CARVEDILOL 12,5MG. CP.
120,00 UN
0,1100
0,00
NAO
1454/2010
010418
ESPIRONOLACTONA 100 MG. CP
180,00 UN
0,1900
0,00
NAO
000896
Empenho
1426/2010
000897
Empenho
1425/2010
000898
Empenho
1424/2010
000899
Empenho
1423/2010
000900
Empenho
1422/2010
000901
Empenho
1427/2010
000902
Empenho
1428/2010
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
GASOLINA
612,26
2,5300
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1991,11
Quantidade Uni
787,00 LT
Página 106
0,00
% IPI
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
242,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
680,00 LT
Material
001254
1720,40
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
105,00 LT
Material
001254
265,65
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
2,5300
390,00 LT
Material
001254
986,70
0,00
Preco Unitario
309,00 LT
Material
001254
781,77
Quantidade Uni
GASOLINA
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
152,00 LT
Material
001254
384,56
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
000903
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
1429/2010
000904
1430/2010
000906
1431/2010
000907
1433/2010
2719
1
Empenho
3779
GASOLINA
BALDIM
AUTO
GASOLINA
2,5300
0,00
BALDIM
AUTO
311,19
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5300
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
409,86
Quantidade Uni
GASOLINA
2,5300
0,00
05/04/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
DE
Material
2203,50
Quantidade Uni
% IPI
2,5300
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
AZOPT 5 ML ALCON (FR)
4,00 FR
40,7000
0,00
NAO
004565
CONCOR 10 MG
140,00 UN
2,3000
0,00
NAO
1453/2010
011179
APROVEL 150MG. CP.
180,00 UN
2,7800
0,00
NAO
1453/2010
011180
VASTAREL MR 35MG CP.
120,00 UN
1,3800
0,00
NAO
1453/2010
006811
CRESTOR 10MG CP.
330,00 UN
3,1900
0,00
NAO
Material
2744,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011191
TUBO INDUSTRIAL 2" # 1,50
30,00 UN
46,7400
0,00
NAO
1474/2010
011192
FERRO REDONDO 5/16"
35,00 UN
8,6300
0,00
NAO
1474/2010
011193
TELA ARTISTICA
40,00 MT
26,0000
0,00
NAO
05/04/2010 002481- MILAZZO
-
VEICULOS, PECAS E
206,00
Página 107
37,02
0,00
0,00
Incide Desconto
1474/2010
2
0,00
Incide Desconto
001423
05/04/2010 002468- ALIANCA
JAU COM. FERROS E
IND PERFILADOS LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
162,00 LT
0,00
1453/2010
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
123,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
25,00 LT
Material
001254
63,25
Quantidade Uni
Material
001254
Preco Unitario
90,00 LT
ROBERTO
0,00
88
Quantidade Uni
ROBERTO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001254
0,00
1453/2010
Empenho
9018
001254
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
AUTO
227,70
Pg:
Periodo de:
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
Material
05/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SERVICOS LTDA.
Empenho
1455/2010
014386
Empenho
1475/2010
Material
008541
Quantidade Uni
AMORTECEDOR
2,00 UN
06/04/2010 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
DENTAL
SAO
Material
011194
001560
06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
57,90
Quantidade Uni
COLCHAO CAIXA DE OVO 88X188X7 D-23
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Preco Unitario
Periodo de:
121,5100
0,00
3988,14
Pg:
89
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
57,9000
0,00
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
372,00 LT
1,6000
0,00
NAO
1442/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1181,00 LT
1,8000
0,00
NAO
1442/2010
011175
ALCOOL COMBUSTIVEL
862,00 LT
1,4700
0,00
NAO
Empenho
06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
3611,56
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
406,00 LT
1,6000
0,00
NAO
1440/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1002,00 LT
1,8000
0,00
NAO
1440/2010
011175
ALCOOL COMBUSTIVEL
788,00 LT
1,4700
0,00
NAO
Empenho
06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
447,48
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
131,00 LT
1,8000
0,00
NAO
1443/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
144,00 LT
1,4700
0,00
NAO
Empenho
06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
85,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
23,00 LT
1,8000
0,00
NAO
1441/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
30,00 LT
1,4700
0,00
NAO
Empenho
1439/2010
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Material
000292
DIESEL
DIAS
9139,05
Quantidade Uni
4415,00 LT
Página 108
0,00
0,00
Preco Unitario
2,0700
% IPI
0,00
Incide Desconto
1441/2010
000722
0,00
Incide Desconto
1443/2010
001563
0,00
Incide Desconto
1440/2010
001562
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
1442/2010
001561
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000723
Empenho
1438/2010
000724
Empenho
1437/2010
000725
Empenho
1434/2010
000726
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
000292
Quantidade Uni
DIESEL
DIAS
Material
DIAS
Quantidade Uni
DIESEL
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000727
Empenho
1435/2010
000728
Empenho
1459/2010
000908
Empenho
000292
DIAS
Periodo de:
0,00
DIESEL
2,0700
0,00
DIAS
776,25
Quantidade Uni
2,0700
0,00
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
145,00
Quantidade Uni
OLEO 68
2,0700
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
BALDIM
AUTO
101,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
2,0700
0,00
% IPI
145,0000
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1479/2010
001860
ADITIVO DE RADIADOR
2,00 L
34,0000
0,00
NAO
1479/2010
006359
TAMPA
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
1479/2010
009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
Página 109
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
375,00 LT
ROBERTO
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
865,00 LT
DIESEL
06/04/2010 002441- JOSE
POSTO
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001154
1790,55
Quantidade Uni
Pg:
90
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
2,0700
1289,00 LT
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
1436/2010
2668,23
0,00
Preco Unitario
3588,00 LT
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
7427,16
Quantidade Uni
DIESEL
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
0,00
3525,00 LT
06/04/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
7296,75
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000909
06/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
40,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1458/2010
002293
QUEROSENE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1458/2010
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
34,0000
0,00
NAO
000910
06/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
30,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004282
CERA AUTOMOTIVA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1460/2010
003257
ESTOPA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1460/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
06/04/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1481/2010
014387
1463/2010
2
Empenho
BALDIM
AUTO
Material
002457
Quantidade Uni
DENTAL
SAO
67,50
Quantidade Uni
TUBO A VACUM C/ GEL 4ML
07/04/2010 000568- MARCOS
JAU-ME
EDUARDO
DE
ANTONIO-
252,00
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
66,5000
0,00
% IPI
0,00
67,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
91
01/01/2010 ate 30/06/2010
004918
EXTINTOR PQS 4 K
2,00 UN
110,0000
0,00
NAO
1500/2010
011209
SUPORTE P/ EXTINTOR
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1496/2010
15259
2
Empenho
07/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
Material
006286
INSULINA LANTUS 10 ML
07/04/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA.
Material
0,00
Incide Desconto
1500/2010
159117
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
2,00 UN
Material
011181
133,00
FILTRO
07/04/2010 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
004323
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
1460/2010
000911
0,00
1908,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
8,00 FR
16,71
Quantidade Uni
Página 110
0,00
238,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
1462/2010
15301
2
Empenho
011216
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 FR
07/04/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA.
Material
1096,24
Quantidade Uni
1462/2010
011212
ANESTESICO LIDOCAINA 3 C/V 50 FR
1462/2010
004403
1462/2010
5,5700
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
40,00 CX
17,9900
0,00
NAO
HYDCAL
5,00 UN
9,9500
0,00
NAO
009559
IONOMERO DE VIDRO PO (FORRACAO)
6,00 UN
19,5100
0,00
NAO
1462/2010
011213
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA ROTACAO
100ML
4,00 FR
11,0000
0,00
NAO
1462/2010
011214
SABONETE CREMOSO 1000ML
10,00 LT
4,7500
0,00
NAO
1462/2010
005342
FLUOR GEL
2,00 FR
2,9900
0,00
NAO
1462/2010
008624
AGUA DESTILADA 5000ML
10,00 GL
5,9400
0,00
NAO
1462/2010
011215
KIT CIMENTO RESTAURADOR INTERM.
3,00 UN
17,6500
0,00
NAO
000251
Empenho
1498/2010
000070
Empenho
07/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
180,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
536,75
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
07/04/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
Material
0,00
180,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1464/2010
010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,0000
0,00
NAO
1464/2010
009433
QUIRERA 25 KG
3,00 SC
30,0000
0,00
NAO
1464/2010
006563
RACAO INICIAL
6,00 KG
24,0000
0,00
NAO
1464/2010
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,0000
0,00
NAO
1464/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,7500
0,00
NAO
1464/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,1500
0,00
NAO
1464/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,0000
0,00
NAO
1464/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,4000
0,00
NAO
1464/2010
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5500
0,00
NAO
1464/2010
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,6000
0,00
NAO
5,00 PT
92
2,3000
0,00
NAO
1464/2010 003449
VETOCOC
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
Página 111
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
N. Compra
Serie
1001453
Emissao
Fornecedor
07/04/2010 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
Empenho
1495/2010
008340
Material
011208
Desconto
IPI
Despesas
Frete
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
PUNHO DE FERRO
08/04/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
Empenho
E
Total Nota
Preco Unitario
30,00 UN
EDITORA
CARIMBEX
Material
46,00
Quantidade Uni
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1502/2010
001649
CARIMBO AUTO NYCOM 302
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1502/2010
000871
CARIMBO
3,00 UN
6,0000
0,00
NAO
032840
2
Empenho
08/04/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
103,50
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004330
CDR
50,00 UN
0,6500
0,00
NAO
1532/2010
006751
DVD GRAVAVEL
50,00 UN
0,7600
0,00
NAO
1532/2010
007728
DVD RW
10,00 UN
3,3000
0,00
NAO
2
Empenho
08/04/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
612,84
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011210
MB ASUS AM2 M2N68
1,00 UN
165,0500
0,00
NAO
1501/2010
009310
PROCESSADOR AMD 2 5000
1,00 UN
179,8000
0,00
NAO
1501/2010
011211
HD 320 GB SERIAL ATA II
1,00 UN
120,1500
0,00
NAO
1501/2010
009154
MEMORIA DDR 2GB 800MHZ
1,00 UN
147,8400
0,00
NAO
Empenho
09/04/2010 000075- SOUZA
E
CONSTRUCAO
Material
VEIGA
MAT.
P.
170,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1553/2010
011229
BARRA CANO 2"
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1553/2010
008658
CANO 4"
4,50 MT
6,8000
0,00
NAO
1553/2010
009663
CANO 2"
2,00 MT
5,7000
0,00
NAO
1553/2010
004494
CANO 1/2
2,00 MT
2,5000
0,00
NAO
1553/2010
005651
BARRA DE CANO 3/4
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1553/2010
000944
COTOVELO 3/4
2,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1553/2010
003667
TE 3/4
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Página 112
0,00
Incide Desconto
1501/2010
003786
0,00
Incide Desconto
1532/2010
032841
0,00
0,00
1553/2010
005663
LUVA 3/4
1553/2010
003668
TAMPAO 3/4
1553/2010
006850
1553/2010
007140
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
COTOVELO 3/4 P/ 1/2
3,00 UN
3,7000
0,00
NAO
RALO SANFONADO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
93
01/01/2010 ate 30/06/2010
1553/2010
011230
REDUCAO 4 X 2
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1553/2010
000786
COTOVELO 4
3,00 UN
4,8000
0,00
NAO
003788
Empenho
09/04/2010 000075- SOUZA
E
CONSTRUCAO
VEIGA
MAT.
P.
Material
253,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011226
VIGA 6 X 12
13,50 MT
7,8000
0,00
NAO
1554/2010
011227
CAIBRO 5 X 6
40,00 MT
3,5000
0,00
NAO
1554/2010
011228
PREGO 15 X 18
1,00 KG
7,9000
0,00
NAO
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
PARA
Material
330,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
2,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1547/2010
006731
CARTUCHO HP 14D
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
1547/2010
007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
PARA
Material
1895,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005760
CARTUCHO HP 21A
4,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1556/2010
005761
CARTUCHO HP 22A
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
1556/2010
009026
CARTUCHO HP 96
3,00 UN
95,0000
0,00
NAO
1556/2010
009027
CARTUCHO HP 97
3,00 UN
105,0000
0,00
NAO
1556/2010
010943
CARTUCHO HP 74
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1556/2010
010944
CARTUCHO HP 75
6,00 UN
65,0000
0,00
NAO
1556/2010
011224
CILINDRO E 120
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
PARA
195,00
Página 113
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1556/2010
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
0,00
Incide Desconto
1547/2010
3502
0,00
Incide Desconto
1554/2010
3501
3503
Pg:
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
1510/2010
010711
CARTUCHO HP 88 PRETO
2,00 UN
39,0000
0,00
NAO
1510/2010
010713
CARTUCHO HP 88 MAGENTA
1,00 UN
39,0000
0,00
NAO
1510/2010
010714
CARTUCHO HP 88 AZUL
1,00 UN
39,0000
0,00
NAO
1510/2010
010712
CARTUCHO HP 88 AMARELO
1,00 UN
39,0000
0,00
NAO
3504
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
PARA
Material
300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1555/2010
007987
CARTUCHO HP 98
3,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1555/2010
007988
CARTUCHO HP 95
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
3505
09/04/2010 000694- LABORTONER
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
MATERIAIS
Periodo de:
PARA
Pg:
480,00
94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1507/2010
005760
CARTUCHO HP 21A
4,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1507/2010
005761
CARTUCHO HP 22A
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
3506
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
PARA
Material
906,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1557/2010
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1557/2010
003875
CARTUCHO HP 28 A
4,00 UN
69,0000
0,00
NAO
1557/2010
007980
TONER E-120
4,00 UN
75,0000
0,00
NAO
3507
09/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
PARA
425,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
5,00 UN
55,0000
0,00
NAO
1548/2010
004526
TONER HP 7115A HP 1200 LASER
2,00 UN
75,0000
0,00
NAO
Empenho
1550/2010
09/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
004802
ZIPER JAQUETA 75 CM
26,35
Quantidade Uni
17,00 UN
Página 114
0,00
0,00
Preco Unitario
1,5500
% IPI
0,00
Incide Desconto
1548/2010
002331
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
001614
2
Empenho
09/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
170,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1576/2010
002225
VELA AQUECEDORA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1576/2010
001606
JOGO DE JUNTA
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1576/2010
011243
MANGUEIRA RETORNO MOTOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
000444
09/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
179,22
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011217
CAIXA PLASTICA 28 LTS.
2,00 UN
49,9000
0,00
NAO
1542/2010
003717
ESCOVA SANITARIA
2,00 UN
3,4900
0,00
NAO
1542/2010
006234
PILHA MEDIA C/ 2
10,00 PT
3,9900
0,00
NAO
1542/2010
003654
FOSFORO
5,00 MC
1,6400
0,00
NAO
1542/2010
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
24,3400
0,00
NAO
09/04/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
1509/2010
2760
1
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
09/04/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
&
GHIRALDI
424,80
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
35,50
35,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
3,9000
0,00
NAO
1508/2010
001246
SALSICHA
60,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Empenho
1574/2010
000446
Empenho
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
006380
549,60
Quantidade Uni
CALCA JEANS
12/04/2010 000122- CARLOS
SABATINE.ME
0,00
95
001463
09/04/2010 002544- EUNICE
ME
0,00
Incide Desconto
1508/2010
000099
0,00
Incide Desconto
1542/2010
000072
0,00
0,00
Preco Unitario
24,00 UN
EDUARDO
Material
AP.
344,50
Quantidade Uni
0,00
22,9000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1559/2010
001470
PASTA SUSPENSA
50,00 UN
0,9000
0,00
NAO
1559/2010
000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
10,00 PT
12,5000
0,00
NAO
Página 115
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 CX
1559/2010
001160
LAPIS DE COR C/ 12
3,2000
0,00
NAO
1559/2010
003631
GRAMPEADOR
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
1559/2010
000768
GRAMPOS 26/6
1559/2010
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
5,0000
0,00
NAO
2,00 CX
22,5000
0,00
NAO
1559/2010
002801
LAPIS PRETO 2
1,00 CX
15,0000
0,00
NAO
1559/2010
000207
BORRACHA BRANCA
1,00 CX
10,0000
0,00
NAO
1559/2010
001811
COLA BRANCA 40 GRS.
2,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1559/2010
001813
MARCA TEXTO
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1559/2010
001163
APONTADOR
12,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1559/2010
008097
PINCEL QUADRO WBM - 7 PRETO
3,00 UN
1,9000
0,00
NAO
1559/2010
005208
CANETA P/ RETRO PROJETOR
12,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1559/2010
011225
QUADRO DE CORTICA 1,00 X 0,90
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1559/2010
000206
CLIPS N.2/0
1,00 CX
1,8000
0,00
NAO
000447
Empenho
12/04/2010 000122- CARLOS
SABATINE.ME
EDUARDO
AP.
Material
144,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1559/2010
008102
CANETA HIDROGRAFICA 12 COLORS.
1,00 CX
9,6000
0,00
NAO
1559/2010
001191
TESOURA
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
1559/2010
005490
PISTOLA COLA QUENTE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1559/2010
006284
REFIL COLA QUENTE
1,00 KG
40,0000
0,00
NAO
1559/2010
004331
E V A
15,00 UN
1,2000
0,00
NAO
1559/2010
007041
TESOURA DE PICOTAR
1,00 UN
36,2000
0,00
NAO
1559/2010
000199
PASTA AZ
6,00 UN
4,8000
0,00
NAO
000448
12/04/2010 000122- CARLOS
SABATINE.ME
EDUARDO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
AP.
609,80
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
96
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1560/2010
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
22,5000
0,00
NAO
1560/2010
000204
CLIPS N.4/0
1,00 CX
8,0000
0,00
NAO
1560/2010
000729
PINCEL ATOMICO
20,00 UN
2,4000
0,00
NAO
1560/2010
008104
PINCEL QUADRO BRANCO WBM - 7 VERM.
2,00 UN
1,9000
0,00
NAO
Página 116
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
20,00 UN
1560/2010
000302
PASTA C/ ELASTICO
1560/2010
001095
ALMOFADA P/ CARIMBO
1560/2010
007608
PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO
1560/2010
002197
CADERNO 1 MATERIA
1560/2010
000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
1560/2010
000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
1560/2010
001470
PASTA SUSPENSA
014995
1
Empenho
12/04/2010 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
1,0000
0,00
NAO
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
5,00 UN
0,9000
0,00
NAO
20,00 UN
3,0000
0,00
NAO
20,00 PT
12,5000
0,00
NAO
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
200,00 UN
0,9000
0,00
NAO
70,00
Quantidade Uni
0,81
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1577/2010
003537
GUIA DE CABO
1,00 UN
30,5200
0,00
SIM
1577/2010
011244
APOIO LD
1,00 UN
40,2900
0,00
SIM
049092
Empenho
1578/2010
049093
Empenho
1579/2010
000252
Empenho
12/04/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Material
003061
Quantidade Uni
FONTE ATX 500W
12/04/2010 000593- S F
LTDA
0,00
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Quantidade Uni
GRAVADOR DVD
12/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
69,00
95,0000
0,00
MAURINO
Material
240,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
69,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
1511/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
12/04/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
CABRAL
DE
161,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1564/2010
005540
REGISTRO DE PRESSAO 3/4
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1564/2010
003667
TE 3/4
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1564/2010
005659
COTOVELO 3/4
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1564/2010
002340
PLUG 1/2
3,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Página 117
0,00
Incide Desconto
1511/2010
319
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
ADOLFO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
005481
95,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg:
97
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1564/2010
000945
ADAPTADOR 3/4
2,00 UN
0,9000
0,00
NAO
1564/2010
005651
BARRA DE CANO 3/4
1,00 UN
13,5000
0,00
NAO
1564/2010
005991
TORNEIRA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
1564/2010
005663
LUVA 3/4
2,00 UN
0,9000
0,00
NAO
1564/2010
000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
50,0000
0,00
NAO
1564/2010
005768
BARRA DE CANO 4"
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1564/2010
001840
ROLO DE LA
1,00 UN
17,5000
0,00
NAO
1564/2010
000908
CABO P/ ROLO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1564/2010
001910
PINCEL 2".
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
320
12/04/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
DE
Material
312,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1564/2010
001128
LINHA P/ PEDREIRO
2,00 RL
2,5000
0,00
NAO
1564/2010
011218
TE 4"
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1564/2010
000226
THINNER
3,00 L
7,0000
0,00
NAO
1564/2010
000085
PALHA DE ACO
2,00 PT
1,0000
0,00
NAO
1564/2010
000787
CAL
2,00 SC
8,0000
0,00
NAO
1564/2010
007169
PISO
9,00 MT
7,0000
0,00
NAO
1564/2010
011219
REVESTIMENTO
15,00 MT
8,5000
0,00
NAO
1564/2010
007168
ARGAMASSA
5,00 SC
9,0000
0,00
NAO
1564/2010
007171
REJUNTE
4,00 KG
3,5000
0,00
NAO
1564/2010
000229
PALHA DE ACO
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
321
12/04/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
CABRAL
DE
68,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1564/2010
009661
PREGO 18 X 24
1,00 KG
7,5000
0,00
NAO
1564/2010
000233
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1564/2010
000950
PARAFUSO C/ BUCHA
60,00 UN
0,4500
0,00
NAO
1564/2010
005430
PREGO 17 X 21
1,00 KG
7,5000
0,00
NAO
1564/2010
000787
CAL
1,00 SC
8,0000
0,00
NAO
Página 118
0,00
0,00
1564/2010
003669
PLUG 3/4
1564/2010
005663
LUVA 3/4
002053
3
Empenho
1561/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1,00 UN
12/04/2010 002536- HIDROLAB
SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA. - EPP
Material
011242
REAGENTE
TESTES
Quantidade Uni
DPD
LIQ.
P/
CLORO LIVRE 120
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
3512
NAO
5,0000
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
95,0000
0,00
% IPI
0,00
NAO
98
01/01/2010 ate 30/06/2010
PARA
Material
145,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
CARTUCHO EPSON 73 PRETO
2,00 UN
29,0000
0,00
NAO
1567/2010
011221
CARTUCHO EPSON 73 AMARELO
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
1567/2010
011222
CARTUCHO EPSON 73 AZUL
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
1567/2010
011223
CARTUCHO EPSON 73 MAGENTA
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
13/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
1583/2010
002332
PARA
Material
007980
Quantidade Uni
TONER E-120
1580/2010
001
Empenho
1565/2010
240,00
Material
002431
Quantidade Uni
T N T
13/04/2010 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
213,00
Quantidade Uni
ALCOOL 70 % 1000ML
75,0000
0,00
1,0000
0,00
13/04/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Empenho
1562/2010
Material
011281
LEVOTIROXINA 25MCG CP.
GARCIA
DE
297,00
Quantidade Uni
180,00 UN
Página 119
% IPI
0,00
4,6800
0,00
0,00
0,00
0,1100
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
1,6000
NAO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
25,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
002484 AGUA DESTILADA 1000ML NAO ESTERIL
60,00 LT
1565/2010..............................................................25,00 LT
8962
0,00
Preco Unitario
240,00 MT
Material
002463
0,00
1,00 UN
13/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Empenho
75,00
0,00
Incide Desconto
011220
Empenho
0,00
Incide Desconto
1567/2010
3513
6300
Periodo de:
0,00
0,00
1,00 FR
Pg:
13/04/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
95,00
0,6000
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1562/2010
011282
LEVOTIROXINA 100 MCG CP.
300,00 UN
0,1200
0,00
NAO
1562/2010
011283
LEVOTIROXINA 150 MCG CP.
120,00 UN
0,1700
0,00
NAO
1562/2010
011284
CELECOXIB 100 MG. CP.
120,00 UN
1,6600
0,00
NAO
1562/2010
011285
NITRENDIPINO 10 MG CP.
120,00 UN
0,1800
0,00
NAO
1866
14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
Material
888,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1608/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
8,00 GL
66,3000
0,00
NAO
1608/2010
000227
ESMALTE GALAO
3,00 GL
63,9000
0,00
NAO
1608/2010
000367
THINNER
3,00 GL
37,8000
0,00
NAO
1608/2010
000347
LIXA
20,00 UN
2,6500
0,00
NAO
1867
14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
1609/2010 003180
BROCA VIDEA 8 MM
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
232,45
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
99
% IPI
0,00
9,6500
0,00
NAO
51,9500
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
009795
NEUTROL
1,00 GL
1609/2010
011249
BUCHA RED. 3/4 X 1/2
1,00 UN
3,9000
0,00
NAO
1609/2010
007415
UNIAO 3/4
1,00 UN
19,4500
0,00
NAO
1609/2010
011250
PREGO 20 X 30
3,00 KG
6,7500
0,00
NAO
1609/2010
011251
BROCA CHATA 1/2
1,00 UN
12,8500
0,00
NAO
1609/2010
011252
FECHADURA INOX
1,00 UN
47,4000
0,00
NAO
1609/2010
006025
BUCHA C/ PARAF.
12,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1609/2010
003179
BROCA VIDEA 10 MM
1,00 UN
29,9500
0,00
NAO
1609/2010
011253
BROCA AR 5MM
1,00 UN
6,9000
0,00
NAO
1609/2010
011254
CHAVE FIXA 10 X 11MM
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1609/2010
011255
OLEO LUBRIFICANTE WD 40
1,00 L
15,7500
0,00
NAO
1609/2010
011256
PARAFUSO C/ ARRUELAS
40,00 UN
0,1200
0,00
NAO
14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
Material
1609/2010
005376
SIFAO FLEXIVEL
1609/2010
000231
REPARO VALVULA HIDRA
0,00
Incide Desconto
1609/2010
1868
0,00
70,95
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
9,4000
0,00
NAO
1,00 UN
26,2500
0,00
NAO
Página 120
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1609/2010
003181
BROCA VIDEA 6 MM
1,00 UN
6,9500
0,00
NAO
1609/2010
007802
ROLO DE LA 23CM C/ CABO
1,00 UN
23,1000
0,00
NAO
1609/2010
006019
SUPORTE P/ ROLO
1,00 UN
5,2500
0,00
NAO
000038
1
Empenho
14/04/2010 000452- JOSE CLAUDIO MOZARDO - ME
303,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1602/2010
009556
GUTA RESTAURACAO PROVISORIA
6,00 CX
8,1000
0,00
NAO
1602/2010
004402
ADESIVO MONOCOMP. 4ML
5,00 UN
19,9200
0,00
NAO
1602/2010
009560
IONOMERO DE VIDRO LIQ. (FORRACAO)
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1602/2010
004350
VERNIZ CAVITARIO
3,00 FR
5,9000
0,00
NAO
1602/2010
011245
RESINA COMP. ALPHA PLAST. COMPL.
2,00 UN
54,0000
0,00
NAO
001188
Empenho
14/04/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Material
DOS
1020,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
1589/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
1589/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
1589/2010
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
1589/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1589/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1589/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2,5000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
100
01/01/2010 ate 30/06/2010
1589/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
1589/2010
006656
COUVE
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1589/2010
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1589/2010
011187
MANDIOQUINHA
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1589/2010
002008
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
21671
Empenho
14/04/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR
Material
1588/2010
009749
FILTRO
1588/2010
001154
OLEO 68
0,00
Incide Desconto
1589/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
1123,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
26,1000
0,00
NAO
6,00 BD
79,8000
0,00
NAO
Página 121
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1588/2010
3731
OLEO ATF 50
4,00 BD
14/04/2010 002412- PABLOS
& LOPES
COM. DE
ARTIGOS
MEDICOS
E
ODONTOLOGICOS
DE
MIRASSOL
LTDA. - EPP
Empenho
Material
002332
CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS
1604/2010
011246
PIOSARIN LOCAO 100 ML
1604/2010
011247
NORFLOXACINO 400 MG. CP.
3
Empenho
455,60
Quantidade Uni
1604/2010
1142
14/04/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
148,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
20,00 UN
3,3800
0,00
NAO
80,00 FR
2,4000
0,00
NAO
980,00 UN
0,2000
0,00
NAO
1842,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
CARNE MOIDA
150,00 KG
5,6900
0,00
NAO
1587/2010
001854
CARNE PICADA
150,00 KG
6,5900
0,00
NAO
Empenho
1586/2010
1
Empenho
DE
Material
010001
270,00
Quantidade Uni
CALCADO FEMININO
444,30
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 PR
14/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
0,00
90,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1603/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
10,00 UN
0,8500
0,00
NAO
1603/2010
003272
PAPEL HIGIENICO
1,00 PT
30,0000
0,00
NAO
1603/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
5,00 UN
0,7000
0,00
NAO
1603/2010
000470
DESINFETANTE 2L
10,00 GL
2,1000
0,00
NAO
1603/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
9,00 FR
1,4000
0,00
NAO
1603/2010
003654
FOSFORO
2,00 MC
1,4000
0,00
NAO
1603/2010
001458
PANO DE CHAO
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
3,00 PT
101
10,0000
0,00
NAO
1603/2010 007090
SACO LIXO 15 LTS.
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1603/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
8,00 PT
4,0000
0,00
NAO
1603/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
2,00 UN
2,8500
0,00
NAO
Página 122
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
000640
14/04/2010 002473- INDUSTRIA
E COMERCIO
CALCADOS JR LTDA.
0,00
Incide Desconto
1587/2010
015389
034
011262
0,00
1603/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1603/2010
001879
FLANELA
1603/2010
002171
AMACIANTE 2L
1603/2010
000057
AGUA SANITARIA
1603/2010
002284
PANO DE PRATO
1603/2010
001945
1603/2010
1603/2010
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6,00 LT
3,1000
0,00
NAO
3,00 UN
1,8000
0,00
NAO
4,00 FR
2,6000
0,00
NAO
15,00 LT
0,9000
0,00
NAO
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
VASSOURA DE NAYLON
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
001501
VASSOURA DE PALHA
6,00 UN
6,5000
0,00
NAO
000167
SABONETE
5,00 UN
0,7000
0,00
NAO
1603/2010
003115
SACO LIXO 40 LTS
2,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1603/2010
005491
ALCOOL 70% 500ML
3,00 FR
2,7000
0,00
NAO
1603/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
2,00 CX
65,0000
0,00
NAO
1603/2010
006233
COPO DESCARTAVEL 180 ML
10,00 PT
2,6000
0,00
NAO
9446
2
Empenho
14/04/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA.
Material
350,94
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1584/2010
002460
KIT REVISAO
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
1584/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
11,7300
0,00
NAO
1584/2010
008301
GUARNICAO
1,00 UN
28,2500
0,00
NAO
1584/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
17,4800
0,00
NAO
1584/2010
010768
PALHETA
1,00 UN
16,8400
0,00
NAO
1584/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,6400
0,00
NAO
1584/2010
010535
PARAFLU.
1,00 UN
27,5000
0,00
NAO
1584/2010
004858
FLUIDO DE FREIO
1,00 UN
16,5000
0,00
NAO
1584/2010
010749
OLEO 5W30
3,00 LT
28,0000
0,00
NAO
1584/2010
002280
PALHETA PARA BRISA
1,00 UN
21,9300
0,00
NAO
1584/2010
002854
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
1,00 UN
17,7800
0,00
NAO
1584/2010
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
4,5500
0,00
NAO
1584/2010
010750
LIMPA TBI CORPO BORBOLETA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
001869
Empenho
15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
1618/2010
005376
SIFAO FLEXIVEL
1618/2010
000025
ESMALTE 1L.
162,45
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
9,4000
0,00
NAO
2,00 L
22,1500
0,00
NAO
Página 123
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1618/2010
003485
TUBO 40 MM ESG
2,00 UN
4,2000
0,00
NAO
1618/2010
011257
ADAPTADOR P/ VALV. ESG. 40MM
3,00 UN
3,1500
0,00
NAO
3,00 UN
102
2,1000
0,00
NAO
1618/2010 003481
LUVA 40 ESG
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1618/2010
011258
JOELHO ESG. 40MM
3,00 UN
2,1500
0,00
NAO
1618/2010
011259
CURVA ESG. 40MM
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
1618/2010
003192
TE 40 ESG
2,00 UN
3,2000
0,00
NAO
1618/2010
005377
VALVULA PIA
2,00 UN
8,2500
0,00
NAO
1618/2010
008282
ADESIVO PVC 175G.
1,00 UN
4,2500
0,00
NAO
1618/2010
011252
FECHADURA INOX
1,00 UN
47,4000
0,00
NAO
1870
15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
41,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1610/2010
000347
LIXA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1610/2010
000839
ESMALTE SINTETICO
1,00 L
19,5000
0,00
NAO
1610/2010
001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,00 LT
16,4000
0,00
NAO
1871
15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
1607/2010
003790
Empenho
1619/2010
001245
Empenho
78,95
Material
005956
Quantidade Uni
LATEX 18 L
15/04/2010 000075- SOUZA
E
CONSTRUCAO
1,00 L
VEIGA
MAT.
P.
Material
002835
360,00
Quantidade Uni
CIMENTO
15/04/2010 000327- DROGARIA
LTDA.
0,00
78,9500
0,00
DE
DOURADO
Material
305,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
18,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
011248
DAMATER 30 CP.
3,00 CX
30,0000
0,00
NAO
1605/2010
011064
CYMBALTA 60MG 28 CP
1,00 CX
215,0000
0,00
NAO
Empenho
15/04/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
373,27
Quantidade Uni
Página 124
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1605/2010
179765
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
20,00 SC
GBL
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1640/2010
011264
ANELITE RETO
0,4800
0,00
NAO
1640/2010
011265
PARAFUSO RODA DIANTEIRA
6,00 UN
1,3400
0,00
NAO
1640/2010
005059
1640/2010
005392
PORCA DA RODA
6,00 UN
0,4300
0,00
NAO
CALOTA DO CUBO
1,00 UN
9,3400
0,00
NAO
1640/2010
011266
CUBO DA RODA
1,00 UN
109,3900
0,00
NAO
1640/2010
004927
RETENTOR RODA DIANTEIRA
1,00 UN
8,4500
0,00
NAO
1640/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
37,3600
0,00
NAO
1640/2010
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
20,6600
0,00
NAO
1640/2010
008373
GRAXA ESPECIAL 20 KG
1,00 BD
176,9700
0,00
NAO
179766
15/04/2010 000517- SEPAM
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
SERV.
EQUIP.PROD.
Pg:
Periodo de:
116,17
103
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1622/2010
009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
83,0100
0,00
NAO
1622/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,6700
0,00
NAO
1622/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
8,2300
0,00
NAO
1622/2010
002939
ROLAMENTO
2,00 UN
4,5900
0,00
NAO
1622/2010
009783
ROLAMENTO
1,00 UN
7,0800
0,00
NAO
000937
Empenho
1615/2010
000938
Empenho
1613/2010
000939
Empenho
1616/2010
000940
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
15/04/2010 002322- ANDRE
32,00
BRAGA
4,0000
0,00
DOS
44,00
Página 125
4,0000
0,00
0,00
% IPI
4,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
8,00
Quantidade Uni
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
1,00 UN
Material
001371
4,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SANTOS - ME
Empenho
1614/2010
000941
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
1623/2010
000943
1612/2010
000944
1641/2010
000945
DOS
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
1624/2010
CARDOSO
DOS
1153
2
Empenho
1600/2010
2053
Pg:
Periodo de:
Empenho
1642/2010
Material
564384
57
Empenho
1601/2010
NUTRI ENTERAL 800G
MACARI Jr..COMERCIAL
FECHADURA
16/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
011260
4,0000
0,00
CLINDAMICINA 300 MG 16 CP.
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
190,00
Quantidade Uni
Material
004627
0,00
NAO
0,00
0,00
104
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/04/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Incide Desconto
01/01/2010 ate 30/06/2010
15/04/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP
010042
8,00
% IPI
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
24,00
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
12,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
48,00
Quantidade Uni
Material
001371
4,0000
3,00 UN
Material
001371
12,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
CARDOSO
Quantidade Uni
15/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
11,00 UN
Material
001371
Preco Unitario
4,0000
0,00
29,90
Quantidade Uni
38,0000
0,00
318,94
Quantidade Uni
4,00 CX
Página 126
0,00
% IPI
29,9000
0,00
13,2000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1601/2010
011261
MESALAZINA 800MG 30 CP.
1601/2010
005202
PYLORIPAC C/ 7 CARTELAS
1601/2010
004552
TOBREX COL. 5ML
17473
16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
1630/2010
17474
1630/2010
17475
004608
1630/2010
2
Empenho
1627/2010
19222
PRODUTOS
1625/2010
AGLUCOSE 50 MG 30 CP
011062
PRODUTOS
2,00 FR
12,4800
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
1300,00
Quantidade Uni
CABECOTE
1,00 UN
386,40
Material
Quantidade Uni
CLOPIDROGREL 75 MG.
MERCANTIL
245,0000
0,00
Prefeitura Municipal de Dourado
122,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
0,00
0,00
11,7000
0,00
% IPI
8,2500
0,00
1300,0000
0,00
0,6900
0,00
NAO
0,00
0,00
NAO
0,00
105
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
010033
QUEPE
2,00 UN
52,0000
0,00
NAO
011263
PENACHO P/ QUEPE
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
Empenho
1653/2010
19/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
008450
PROCTYL POM. 30 GR.
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
1626/2010
57
0,00
Incide Desconto
0,00
1626/2010
565812
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
560,00 UN
INDUSTRIAL
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
16/04/2010 002476- JOMAL
LTDA.
Empenho
NAO
33,00
DIAMOX 25 CP
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
8,00 CX
Material
010058
70,3900
93,60
16/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2,00 CX
Quantidade Uni
16/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
004991
NAO
6,00 CX
Material
002552
0,00
1470,00
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
Material
005554
20,0800
Quantidade Uni
16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
Material
16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
001620
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 CX
60,54
Quantidade Uni
2,00 CX
Página 127
0,00
0,00
Preco Unitario
30,2700
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000021
19/04/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME
Empenho
Material
102,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1654/2010
011272
PORTA DETERGENTE
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1654/2010
005909
POTE PLASTICO
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1654/2010
003717
ESCOVA SANITARIA
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1654/2010
010952
POTE PLASTICO
4,00 UN
7,5000
0,00
NAO
1654/2010
011273
POTE PLASTICO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1654/2010
011274
FILTRO CAFE
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1654/2010
011275
SALEIRO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1654/2010
001896
LIXEIRA
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1654/2010
011276
BORRIFICADOR
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1654/2010
004229
GARRAFA DE VIDRO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1654/2010
001460
BALDE
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1654/2010
011277
APARELHO DE BARBEAR
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
000254
19/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
610,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
001631/2010002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
001631/2010002840
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
110,0000
0,00
NAO
001631/2010001923
OCULOS DE GRAU A
1,00 DV
90,0000
0,00
NAO
19/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
360,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
90,0000
0,00
NAO
1631/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1672/2010
19/04/2010 002370- CLELIA
REGINA
MATTOS - ME
Material
010194
CAMPANER
2000,00
Quantidade Uni
PLACA DE ALUMINIO
Prefeitura Municipal de Dourado
500,00 UN
Pg:
106
Página 128
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
1631/2010
0000001
0,00
Incide Desconto
001631/2010001922
000255
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
1177
Serie
1
Empenho
1665/2010
242854
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
19/04/2010 002546- MILK
VITTA
INDUSTRIA LTDA.
COMERCIO E
Material
004694
011300
ENVELOPE P/ CD C/ VISOR
1747/2010
004330
CDR
1747/2010
000207
1747/2010
1747/2010
IPI
Despesas
Frete
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
150,00 KG
E
CIA
Material
1747/2010
Desconto
1297,50
Quantidade Uni
LEITE EM PO INTEGRAL KG
20/04/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Total Nota
759,50
Quantidade Uni
8,6500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 CX
25,9700
0,00
NAO
100,00 UN
0,5100
0,00
NAO
BORRACHA BRANCA
1,00 CX
9,1600
0,00
NAO
010188
FITA ADESIVA 25MM X 50M
3,00 RL
2,8400
0,00
NAO
000538
FITA ADESIVA 19X50
3,00 RL
2,0500
0,00
NAO
1747/2010
000313
FITA CREPE
4,00 UN
1,5500
0,00
NAO
1747/2010
001478
GRAMPO TRILHO
3,00 CX
5,9000
0,00
NAO
1747/2010
004736
TINTA DE CARIMBO
2,00 UN
5,0500
0,00
NAO
1747/2010
002806
COLA TRANSPARENTE
6,00 UN
2,8000
0,00
NAO
1747/2010
000202
CORRETIVO
5,00 UN
1,3000
0,00
NAO
1747/2010
000206
CLIPS N.2/0
3,00 CX
5,0100
0,00
NAO
1747/2010
000204
CLIPS N.4/0
3,00 CX
5,3600
0,00
NAO
1747/2010
005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
3,00 CX
5,3600
0,00
NAO
1747/2010
002590
PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10
2,00 CX
141,7500
0,00
NAO
1747/2010
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
2,00 CX
110,9000
0,00
NAO
1747/2010
000768
GRAMPOS 26/6
5,00 CX
2,3800
0,00
NAO
1747/2010
001481
CANETA MARCA TEXTO
8,00 UN
1,3400
0,00
NAO
1747/2010
000729
PINCEL ATOMICO
7,00 UN
1,5200
0,00
NAO
1747/2010
001771
ESTILETE PLASTICO LARGO 29B
2,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1747/2010
001772
ESTILETE PLASTICO PEQUENO 120B
4,00 UN
0,5400
0,00
NAO
1747/2010
011301
ELASTICO LATEX 1000GR
1,00 PT
10,6900
0,00
NAO
Página 129
0,00
000390
Empenho
20/04/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
MAZINI
178,50
CESAR
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1729/2010
006537
ANTENA
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
1729/2010
003444
LAMPADA
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1729/2010
006539
LAMPADA H5
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1,00 UN
107
38,0000
0,00
NAO
1729/2010 008399
BENDIX
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1729/2010
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
1729/2010
004122
GARFO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1729/2010
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1729/2010
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
12,0000
0,00
NAO
1729/2010
002875
BUCHA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000391
Empenho
20/04/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
340,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000612
BATERIA
1,00 UN
230,0000
0,00
NAO
1734/2010
011294
POLIA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1734/2010
000989
ROTOR
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
Empenho
20/04/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
74,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
1730/2010
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
1730/2010
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
10,0000
0,00
NAO
Empenho
1680/2010
179978
Empenho
20/04/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
001649
CARIMBO AUTO NYCOM 302
20/04/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
42,00
Quantidade Uni
0,00
286,91
Quantidade Uni
Página 130
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
14,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1730/2010
008365
0,00
Incide Desconto
1734/2010
000392
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1676/2010
011267
ARRUELA BORRACHA
1676/2010
011268
PORCA MANGA EIXO 3/4
1,00 UN
1676/2010
003680
CONTRA PINO
1676/2010
011269
MANGA EIXO
1676/2010
011270
ROLAMENTO APOIO
015724
1
Empenho
20/04/2010 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
0,00
NAO
1,2300
0,00
NAO
1,00 UN
0,0900
0,00
NAO
1,00 UN
272,0900
0,00
NAO
1,00 UN
12,4200
0,00
NAO
175,78
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011271
RODA DE MUDANCA
1,00 UN
63,3000
0,00
NAO
1677/2010
001614
ANEL SINCRONIZADO
4,00 UN
28,1200
0,00
NAO
20/04/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1678/2010
2189
004876
Quantidade Uni
Pg: 108
Periodo de:
1674/2010
CABO P/ IMPRESSORA
2190
SANCHES -
SANCHES -
Material
CARTUCHO DE HP 56A - PRETO
1675/2010
001366
CARTUCHO DE HP 57A - COLORIDO
Empenho
995,00
Quantidade Uni
001365
20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
3,3000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
SANCHES -
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
1675/2010
2192
110,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 27A PRETO
20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
002021
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
3,30
0,00
Incide Desconto
1677/2010
049288
2193
1,0800
55,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
65,0000
0,00
NAO
5,00 UN
69,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007988
CARTUCHO HP 95
3,00 UN
90,0000
0,00
NAO
1673/2010
007987
CARTUCHO HP 98
3,00 UN
70,0000
0,00
NAO
SANCHES -
90,00
Página 131
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1673/2010
20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
480,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
1681/2010
005239
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
007988
CARTUCHO HP 95
1,00 UN
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
590,36
Quantidade Uni
1711/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1711/2010
004168
1711/2010
002172
1711/2010
90,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
20,00 LT
1,9800
0,00
NAO
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
COPO DESCARTAVEL 180ML
1,00 CX
41,0000
0,00
NAO
000470
DESINFETANTE 2L
6,00 GL
1,7600
0,00
NAO
1711/2010
001894
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
5,00 UN
1,2000
0,00
NAO
1711/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
50,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1711/2010
003654
FOSFORO
10,00 MC
1,4000
0,00
NAO
1711/2010
001486
LIMPA ALUMINIO
24,00 FR
1,5000
0,00
NAO
1711/2010
004354
LUVA DE PROCED. MED.
2,00 CX
18,0000
0,00
NAO
1711/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1711/2010
003426
PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS
10,00 PT
2,1000
0,00
NAO
1711/2010
004491
RODO 60 CM
5,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1711/2010
000167
SABONETE
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1711/2010
003038
SODA CAUSTICA
48,00 KG
5,5000
0,00
NAO
5,00 UN
109
2,9000
0,00
NAO
1711/2010 001945
VASSOURA DE NAYLON
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
005240
Empenho
Emissao
Fornecedor
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
1712/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1712/2010
004493
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
1712/2010
002089
1712/2010
1712/2010
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
745,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 FA
39,0000
0,00
NAO
2,00 CX
38,0000
0,00
NAO
ESPONJA DUPLA FACE
40,00 UN
0,4000
0,00
NAO
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
16,00 PR
1,5600
0,00
NAO
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
Página 132
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1712/2010
006234
PILHA MEDIA C/ 2
16,00 PT
2,4000
0,00
NAO
1712/2010
000180
SACO ALVEJADO
30,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1712/2010
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
7,8000
0,00
NAO
1712/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
4,00 UN
4,9000
0,00
NAO
1712/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
10,00 UN
2,9000
0,00
NAO
005241
2
Empenho
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
685,90
Quantidade Uni
1713/2010
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
10,00 PT
1713/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1713/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1713/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1713/2010
000165
1713/2010
001501
005242
2
Empenho
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,9000
0,00
NAO
15,00 LT
1,9800
0,00
NAO
4,00 FA
39,0000
0,00
NAO
6,00 FA
31,2000
0,00
NAO
SACO P/ LIXO 40 LTS
20,00 PT
7,8000
0,00
NAO
VASSOURA DE PALHA
20,00 UN
4,9000
0,00
NAO
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
239,98
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1710/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1710/2010
000182
SABAO EM PEDRA
1,00 PT
2,8000
0,00
NAO
1710/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
1710/2010
000180
SACO ALVEJADO
1710/2010
001068
1710/2010
1710/2010
1710/2010
5,00 PT
2,9000
0,00
NAO
10,00 UN
1,4000
0,00
NAO
SACO P/ LIXO 60 Lts
1,00 PT
10,5000
0,00
NAO
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,9000
0,00
NAO
001501
VASSOURA DE PALHA
5,00 UN
4,9000
0,00
NAO
001945
VASSOURA DE NAYLON
7,00 UN
2,9000
0,00
NAO
3,00 PT
110
5,9000
0,00
NAO
12,00 LT
1,9800
0,00
NAO
1710/2010 001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1710/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1710/2010
002171
AMACIANTE 2L
1,00 FR
2,2000
0,00
NAO
1710/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
Página 133
0,00
0,00
1710/2010
000470
DESINFETANTE 2L
1710/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
1710/2010
002089
1710/2010
011274
1710/2010
1710/2010
005243
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
2,00 PT
0,9000
0,00
NAO
ESPONJA DUPLA FACE
6,00 UN
0,4000
0,00
NAO
FILTRO CAFE
2,00 UN
1,9000
0,00
NAO
001879
FLANELA
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
2,00 PR
1,5600
0,00
NAO
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
299,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1709/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
2,00 CX
41,0000
0,00
NAO
1709/2010
004493
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
1,00 CX
38,0000
0,00
NAO
1709/2010
001879
FLANELA
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1709/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
1,00 PR
1,5600
0,00
NAO
1709/2010
009591
DESINFETANTE BRUTO
10,00 LT
5,5000
0,00
NAO
1709/2010
002568
PA P/ LIXO C/ CABO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1709/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
1,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1709/2010
004491
RODO 60 CM
1709/2010
000167
SABONETE
1709/2010
000180
1709/2010
2,00 UN
2,9000
0,00
NAO
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
SACO ALVEJADO
3,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
6,00 PT
7,8000
0,00
NAO
1709/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
1709/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
4,00 UN
2,9000
0,00
NAO
005244
2
Empenho
20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
1708/2010
002290
ACUCAR CRISTAL
1708/2010
002505
ACUCAR REFINADO
1708/2010
001484
ADOCANTE
1708/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1708/2010
002171
1708/2010
004168
1006,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 FA
35,4000
0,00
NAO
1,00 KG
1,3000
0,00
NAO
10,00 UN
1,9000
0,00
NAO
10,00 LT
1,9800
0,00
NAO
AMACIANTE 2L
3,00 FR
2,2000
0,00
NAO
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
6,00 FA
39,0000
0,00
NAO
Página 134
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
7,00 FR
1708/2010
000471
CERA LIQUIDA
1708/2010
002291
COADOR DE PANO
Pg:
Periodo de:
0,00
NAO
1,8000
0,00
NAO
3,00 CX
41,0000
0,00
NAO
10,00 GL
1,7600
0,00
NAO
4,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1,6000
111
01/01/2010 ate 30/06/2010
1708/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
1708/2010
000470
DESINFETANTE 2L
1708/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
5,00 PT
0,9000
0,00
NAO
1708/2010
003654
FOSFORO
3,00 MC
1,4000
0,00
NAO
1708/2010
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
1,00 PR
1,5600
0,00
NAO
1708/2010
002284
PANO DE PRATO
9,00 UN
1,3000
0,00
NAO
1708/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
6,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1708/2010
003426
PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS
10,00 PT
4,5000
0,00
NAO
1708/2010
004491
RODO 60 CM
2,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1708/2010
000182
SABAO EM PEDRA
1708/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
1708/2010
005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
1708/2010
000180
1708/2010
1708/2010
8963
2,00 PT
2,8000
0,00
NAO
10,00 PT
2,9000
0,00
NAO
6,00 GL
11,5000
0,00
NAO
SACO ALVEJADO
12,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
13,00 PT
7,8000
0,00
NAO
001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
4,9000
0,00
NAO
20/04/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Empenho
GARCIA
DE
Material
2190,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1562/2010
009576
ANLODIPINA 5MG. CP
360,00 UN
0,0200
0,00
NAO
1562/2010
011286
VALSARTAN 160 MG. CP.
224,00 UN
2,4900
0,00
NAO
1562/2010
011287
RAMIPRIL 5MG. CP.
180,00 UN
0,2500
0,00
NAO
1562/2010
006958
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. CP.
390,00 UN
0,0700
0,00
NAO
1562/2010
010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
90,00 UN
0,0600
0,00
NAO
1562/2010
011288
DILTIAZEM CLOR. 60 MG. CP
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1562/2010
006377
GABAPENTINA 400MG CP
120,00 UN
0,7100
0,00
NAO
1562/2010
011289
LAMOTRIGINA 50 MG. CP.
240,00 UN
0,1800
0,00
NAO
1562/2010
010197
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
240,00 UN
0,5100
0,00
NAO
1562/2010
011290
CARBAMAZEPINA CR 400 MG CP.
120,00 UN
1,1900
0,00
NAO
Página 135
0,00
1562/2010
011291
BETAISTINA DICLOR. 16MG CP.
1562/2010
011292
BETAISTINA DICLOR. 24MG CP.
1562/2010
010252
1562/2010
011293
1562/2010
008982
PANTOPRAZOL 40 MG. CP.
1562/2010
003392
CITALOPRAM 20 MG CP
1562/2010
006896
1562/2010
010919
0,6200
0,00
NAO
240,00 UN
0,8300
0,00
NAO
CILOSTAZOL 100MG CP.
420,00 UN
0,7600
0,00
NAO
FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG REFIL
240,00 UN
0,9300
0,00
NAO
1,00 UN
56,7000
0,00
NAO
1020,00 UN
0,1000
0,00
NAO
CLOXAZOLAM 2MG CP.
60,00 UN
0,2800
0,00
NAO
LORAZEPAM 2MG. CP.
180,00 UN
0,0300
0,00
NAO
000936
22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
360,00 UN
Periodo de:
Pg:
31,00
112
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1752/2010
005723
JOGO DE PASTILHA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1752/2010
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
6,0000
0,00
NAO
000937
Empenho
22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
4,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011302
JOGO DE PARAFUSO COMPLETO
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1751/2010
011303
ANEL BUJAO OLEO
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Empenho
1750/2010
039421
Empenho
1761/2010
005356
Empenho
22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME
Material
004007
ABRACADEIRA
22/04/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Material
000441
INTERRUPTOR DE OLEO
22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
6,00
Quantidade Uni
0,00
23,00
Quantidade Uni
2,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
23,0000
75,80
% IPI
NAO
0,00
008170
COXIM AMORTECEDOR
2,00 UN
35,0000
0,00
SIM
1768/2010
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
297,1900
0,00
SIM
1768/2010
007656
TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00 UN
11,8200
0,00
SIM
22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
318,87
Página 136
79,71
0,00
0,00
Incide Desconto
1768/2010
005357
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 DV
303,21
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
0,00
Incide Desconto
1751/2010
000938
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1716/2010
001118
EMBLEMA
1,00 UN
38,0000
0,00
SIM
1716/2010
003376
BORRACHA PORTA
1,00 JG
50,0000
0,00
SIM
1716/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
18,8800
0,00
SIM
1716/2010
009318
PINCA DE FREIO
1,00 UN
291,7000
0,00
SIM
005358
22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
Material
60,52
Quantidade Uni
15,13
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1772/2010
009741
PIVO
1,00 UN
42,4000
0,00
SIM
1772/2010
001147
TERMINAL DE DIRECAO
1,00 DV
33,2500
0,00
SIM
005361
22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
1774/2010
007779
Material
005037
132,00
Quantidade Uni
BICO INJECAO
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
58,51
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
22/04/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
Empenho
33,00
165,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
SIM
0,00
113
01/01/2010 ate 30/06/2010
006765
LAPIS DE MARCENEIRO
14,00 UN
1,2400
0,00
NAO
1770/2010
005066
METRO
14,00 UN
2,8000
0,00
NAO
1770/2010
011319
PEDRA AMOLAR CANOA
1,00 UN
1,9500
0,00
NAO
2
Empenho
0,00
Incide Desconto
1770/2010
005246
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
22/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
2157,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1736/2010
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
50,00 LT
1,9800
0,00
NAO
1736/2010
002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
1736/2010
000470
DESINFETANTE 2L
200,00 GL
1,7600
0,00
NAO
1736/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
114,00 PT
0,9000
0,00
NAO
1736/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
134,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1736/2010
001879
FLANELA
45,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1736/2010
002284
PANO DE PRATO
43,00 UN
1,3000
0,00
NAO
1736/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
20,00 FA
31,2000
0,00
NAO
Página 137
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1736/2010
004529
RODO 40 CM
1736/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
1736/2010
005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
1736/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
1736/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
34,00 UN
005247
2
Empenho
22/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
34,00 UN
2,5000
0,00
NAO
100,00 PT
2,9000
0,00
NAO
6,00 GL
11,5000
0,00
NAO
54,00 UN
4,9000
0,00
NAO
2,9000
0,00
NAO
942,54
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1737/2010
002171
AMACIANTE 2L
4,00 FR
2,2000
0,00
NAO
1737/2010
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
3,00 CX
41,0000
0,00
NAO
1737/2010
004493
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
2,00 CX
38,0000
0,00
NAO
1737/2010
000470
DESINFETANTE 2L
78,00 GL
1,7600
0,00
NAO
1737/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
50,00 PT
0,9000
0,00
NAO
1737/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
50,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1737/2010
001879
FLANELA
14,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1737/2010
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
6,00 PR
1,5600
0,00
NAO
1737/2010
002284
PANO DE PRATO
12,00 UN
1,3000
0,00
NAO
1737/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
9,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1737/2010
004529
RODO 40 CM
9,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1737/2010
004491
RODO 60 CM
7,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1737/2010
000182
SABAO EM PEDRA
5,00 PT
2,8000
0,00
NAO
1737/2010
005959
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
1,00 GL
11,5000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
114
01/01/2010 ate 30/06/2010
1737/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
17,00 UN
4,9000
0,00
NAO
1737/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
9,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1737/2010
007518
VASSOURA DE PELO
10,00 UN
3,5000
0,00
NAO
000082
Empenho
1743/2010
22/04/2010 002434- BUENO
ME
Material
006189
PNEU 175/70BR13
&
0,00
SILVA PNEUS LTDA. -
250,00
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 138
0,00
0,00
Preco Unitario
120,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1743/2010
000067
Empenho
011107
22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
001746/2010008261
000068
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
BICO RODA
160,00
Quantidade Uni
BATERIA 70 AMP.
5,0000
0,00
22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
306,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
160,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
135,0000
0,00
NAO
1738/2010
003230
ROLAMENTO 6203
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1738/2010
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
1738/2010
002066
LAMPADA LANTERNA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1738/2010
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1738/2010
002064
ESTATOR
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1738/2010
003229
ROLAMENTO 6202
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1738/2010
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
5,0000
0,00
NAO
Empenho
22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
69,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011299
RELE DUPLO FAROL
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1744/2010
002065
LAMPADA H 4
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1744/2010
009732
LAMPADA FREIO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1744/2010
009508
LAMPADA DE RE
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
109,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1739/2010
011304
REATOR LUZ TETO
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1739/2010
000149
LAMPADA 69
7,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1739/2010
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1739/2010
010545
SOQUETE LANTERNA C/ LAMPADA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1739/2010
009732
LAMPADA FREIO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1739/2010
011305
LAMPADA PAINEL
7,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
115
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 139
0,00
Incide Desconto
1744/2010
000072
0,00
Incide Desconto
1738/2010
000070
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
1739/2010
010218
FUSIVEL
1739/2010
007727
PORTA FUSIVEL
002218
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 UN
2,00 UN
23/04/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Empenho
Material
1749/2010
002819
ARAME LISO OVALADO 1000M
1749/2010
002821
CATRACA ESTICADORA DE CERCA
1749/2010
001313
ARAME 16
002219
23/04/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Empenho
1773/2010
9830
2
Empenho
Material
010119
692,40
Quantidade Uni
Material
NAO
4,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
12,00 UN
2,9000
0,00
NAO
4,00 KG
10,9000
0,00
NAO
55,00
0,00
425,30
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,2500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002854
ELEMENTO DE FILTRO DE AR
1,00 UN
71,1700
0,00
NAO
1759/2010
002663
OLEO 15W40
6,00 LT
17,0000
0,00
NAO
1759/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
176,4500
0,00
NAO
1759/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
75,6800
0,00
NAO
Empenho
1748/2010
001745
Empenho
1821/2010
12108
Empenho
1802/2010
12109
23/04/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
26/04/2010 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
BOMBAS INJETORAS
COMERCIO
DE MADEIRAS
Quantidade Uni
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
26/04/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
79,00
COMERCIO
DE MADEIRAS
35,5000
0,00
70,0000
0,00
Página 140
% IPI
79,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
166,50
0,00
Preco Unitario
1,00 DV
Material
009265
70,00
Quantidade Uni
CANO INJETOR No 1
26/04/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
0,00
1,00 UN
Material
008007
35,50
0,00
Incide Desconto
1759/2010
000075
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
307,0000
220,00 MT
23/04/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA.
0,00
2,00 RL
Quantidade Uni
CORDA 3MM
0,2500
NAO
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
1803/2010
009265
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
2,00 UN
79,0000
0,00
NAO
1803/2010
011330
PREGO 13X15
1,00 KG
8,5000
0,00
NAO
12111
26/04/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
DE MADEIRAS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
1818/2010
039459
Periodo de:
1800/2010
TEKBOND 793 100GR
001
Empenho
Material
011331
MOTOR VENTOINHA
26/04/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
1807/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
1807/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
1807/2010
002502
1807/2010
000047
1807/2010
0,00
0,00
0,00
116
Quantidade Uni
Preco Unitario
6,00 UN
160,00
Quantidade Uni
15,0000
0,00
2907,80
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
160,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
ARROZ AGULHINHA
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
OLEO DE SOJA
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
002964
MACARRAO ESPAGUETE
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
1807/2010
002229
FUBA 500 GR.
1807/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
1807/2010
000050
1807/2010
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
FARINHA DE TRIGO 1 KG
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
003720
MASSA DE TOMATE
70,00 L
0,6200
0,00
NAO
1807/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
140,00 PT
3,0000
0,00
NAO
1807/2010
001233
SAL REFINADO 1 KG
70,00 PT
0,5400
0,00
NAO
1807/2010
001465
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
001
26/04/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
290,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1808/2010
003170
FUBA
20,00 KG
0,9200
0,00
NAO
1808/2010
006386
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250GR.
50,00 L
3,4000
0,00
NAO
1808/2010
001465
BOLACHA DOCE
30,00 PT
3,4000
0,00
NAO
Página 141
0,00
Incide Desconto
1,5000
Empenho
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
140,00 KG
12157
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
26/04/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Empenho
12156
Pg:
Material
011337
90,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1197
26/04/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
1810,00
Material
Quantidade Uni
1801/2010
011332
BLOCO PROGRAMA PRE NATAL
1801/2010
011333
PASTA ULTRASSONOGRAFIA
1801/2010
011334
1801/2010
1801/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1000,00 UN
0,8900
0,00
NAO
INFORMATIVO GRIPE
100,00 UN
2,5000
0,00
NAO
011335
INFORMATIVO INFLUENZA A
200,00 UN
1,2500
0,00
NAO
011336
BLOCO MEDICO JURIDICO
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1801/2010
001681
BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS
30,00 BL
7,0000
0,00
NAO
1801/2010
002217
BLOCO F A O C/ 100 FLS
10,00 UN
9,0000
0,00
NAO
000947
26/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
1777/2010
000948
Empenho
1776/2010
000949
Empenho
1778/2010
000950
Empenho
1775/2010
000951
Empenho
1799/2010
Pg:
Periodo de:
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
0,00
4,0000
0,00
0,00
CARDOSO
DOS
28,00
Quantidade Uni
7,00 UN
Página 142
Incide Desconto
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,0000
9,00 UN
Material
001371
36,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
0,00
117
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001371
24,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
19638
26/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
1820/2010
19639
Material
008586
Quantidade Uni
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG. CP.
1820/2010
2
Empenho
25,20
Material
008434
0,00
Quantidade Uni
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
0,1900
0,00
Material
3434,95
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
0,0700
0,00
% IPI
NAO
0,00
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
6,00 LT
1,9800
0,00
NAO
1806/2010
009590
ALGICIDA
8,00 LT
9,8000
0,00
NAO
1806/2010
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1,00 FA
39,0000
0,00
NAO
1806/2010
004377
CLORO GRANULADO
25,00 BD
118,8700
0,00
NAO
1806/2010
009591
DESINFETANTE BRUTO
10,00 LT
5,5000
0,00
NAO
1806/2010
000470
DESINFETANTE 2L
12,00 GL
1,7600
0,00
NAO
1806/2010
002089
ESPONJA DUPLA FACE
10,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1806/2010
011274
FILTRO CAFE
2,00 UN
1,9000
0,00
NAO
4,00 UN
118
1,0000
0,00
NAO
10,00 PR
1,5600
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1806/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
1806/2010
001459
PA DE LIXO C/ CABO
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1806/2010
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
2,00 FA
31,2000
0,00
NAO
1806/2010
004529
RODO 40 CM
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1806/2010
004491
RODO 60 CM
2,00 UN
2,9000
0,00
NAO
1806/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
12,00 PT
2,9000
0,00
NAO
1806/2010
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
7,8000
0,00
NAO
1806/2010
001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
4,9000
0,00
NAO
1806/2010
001945
VASSOURA DE NAYLON
6,00 UN
2,9000
0,00
NAO
005255
0,00
Incide Desconto
1806/2010
1806/2010 001879
FLANELA
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
360,00 UN
26/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
0,00
Preco Unitario
660,00 UN
26/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
005254
125,40
26/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
130,00
Página 143
0,00
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
1805/2010
002291
COADOR DE PANO
1805/2010
004601
FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS
000020
Empenho
1819/2010
000075
Empenho
1804/2010
000077
Empenho
26/04/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME
Material
009639
008261
0,00
NAO
4,00 FA
28,0000
0,00
NAO
0,00
160,00
Quantidade Uni
BATERIA 70 AMP.
13,0000
0,00
Material
159,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
160,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
000615
INDUZIDO
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1804/2010
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1804/2010
002875
BUCHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1804/2010
009161
JOGO DE BUZINA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1804/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Empenho
27/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
169,60
Quantidade Uni
42,39
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
45,2800
0,00
SIM
1766/2010
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
120,7500
0,00
SIM
1766/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
11,4900
0,00
SIM
Empenho
27/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
274,88
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
68,71
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
119
01/01/2010 ate 30/06/2010
1772/2010
006440
FLEXIVEL FREIO
1,00 UN
11,0000
0,00
SIM
1772/2010
004761
BUCHA VARAO
1,00 UN
2,1300
0,00
SIM
1772/2010
011328
BUCHA VARAO
2,00 UN
1,8600
0,00
SIM
1772/2010
007513
CHAPA GUIA RE
1,00 UN
3,8700
0,00
SIM
Página 144
0,00
Incide Desconto
1766/2010
005360
0,00
Incide Desconto
1804/2010
005359
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
26/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
0,00
Preco Unitario
16,00 UN
Material
Incide Desconto
1,8000
Quantidade Uni
26/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
% IPI
10,00 UN
208,00
ALMOFADA
Preco Unitario
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
1772/2010
005303
COIFA CAMBIO
1772/2010
001048
COLA P/ JUNTA
1,00 BG
1772/2010
002573
JUNTA CAMBIO
1772/2010
004725
KIT EMBREAGEM
1772/2010
011329
1772/2010
009534
002752
Empenho
9,6700
0,00
SIM
5,2600
0,00
SIM
1,00 UN
20,7100
0,00
SIM
1,00 UN
242,9400
0,00
SIM
REPARO TAMPA DO CAMBIO
1,00 UN
15,6600
0,00
SIM
RETENTOR COROA
2,00 UN
9,4800
0,00
SIM
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
53,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1861/2010
011384
MANDRIL 1/2
1,00 UN
31,0000
0,00
NAO
1861/2010
007409
FOTOCELULA 220V
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
002753
Empenho
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
111,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010836
CAMPAINHA P/ ALARME
1,00 UN
57,9000
0,00
NAO
1866/2010
011380
LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W
2,00 UN
26,8000
0,00
NAO
Empenho
1869/2010
002756
Empenho
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
011343
Quantidade Uni
LAMPADA COMPACTA 25W/127V
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
12,00
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
0,00
1,00 UN
53,30
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
12,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
011378
MICRO 1/25
1,00 UN
50,8000
0,00
NAO
1867/2010
011379
ADAPTADOR UNIVERSAL
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Empenho
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
1838/2010
011343
LAMPADA COMPACTA 25W/127V
1838/2010
011344
IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
56,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2,00 UN
16,0000
0,00
NAO
Página 145
0,00
Incide Desconto
1867/2010
002757
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1866/2010
002755
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
002758
1868/2010
000482
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
010828
120
01/01/2010 ate 30/06/2010
LAMPADA COMPACTA 46W/220V
27/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
Material
77,70
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
120,96
Quantidade Uni
0,00
25,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
007938
LEITE INTEGRAL 12X1
5,00 CX
22,6800
0,00
NAO
000032
LEITE INTEGRAL CX 1 L.
4,00 LT
1,8900
0,00
NAO
27/04/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
2332,02
Quantidade Uni
1836/2010
000640
CARNE MOIDA
1836/2010
010109
CANJICA BRANCA
1836/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
1836/2010
003251
CALDO DE GALINHA 1 KG
1836/2010
000491
CHA MATE
1836/2010
001261
MAIONESE 3 KG.
1836/2010
000049
MACARRAO AVE MARIA
1836/2010
008802
MACARRAO PARAFUSO
1836/2010
011185
MISTURA P/ PUDIM C/ LEITE CHOCOLATE 1KG
1836/2010
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
1836/2010
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
36,00 L
1836/2010
002507
ACHOCOLATADO EM PO
80,00 KG
1
Empenho
27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
1832/2010
005491
ALCOOL 70% 500ML
1832/2010
000057
AGUA SANITARIA
1832/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
5,6900
0,00
NAO
30,00 KG
2,4600
0,00
NAO
300,00 KG
1,4300
0,00
NAO
2,00 KG
3,2300
0,00
NAO
5,00 CX
1,1200
0,00
NAO
8,00 BD
6,9500
0,00
NAO
50,00 KG
1,8700
0,00
NAO
100,00 KG
1,8300
0,00
NAO
30,00 KG
6,4200
0,00
NAO
4,00 BD
38,5000
0,00
NAO
1,5600
0,00
NAO
2,8600
0,00
NAO
375,50
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,00 FR
2,3200
0,00
NAO
48,00 LT
0,7500
0,00
NAO
96,00 UN
0,6500
0,00
NAO
Página 146
0,00
Incide Desconto
150,00 KG
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
1811/2010
3
0,00
Incide Desconto
1811/2010
Empenho
040
Periodo de:
27/04/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
1239
Pg:
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1832/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
1832/2010
005196
TOUCAS HIGIENICAS C/ 100
1832/2010
003219
PANO MULTI USO
1832/2010
002717
SACO P/ LIXO 60L OPACO PCTE C/ 100
041
1
Empenho
1823/2010
27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
000060
Periodo de:
003967
CLORO LIQUIDO
1823/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
1823/2010
000180
1823/2010
1823/2010
1823/2010
0,00
NAO
10,00 PT
2,6000
0,00
NAO
10,00 PT
20,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
121
01/01/2010 ate 30/06/2010
0,00
NAO
1,1000
0,00
NAO
SACO ALVEJADO
50,00 UN
1,4000
0,00
NAO
000178
LUSTRA MOVEIS
14,00 UN
1,8000
0,00
NAO
003219
PANO MULTI USO
9,00 PT
2,6000
0,00
NAO
004528
LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA
25,00 FR
1,1000
0,00
NAO
27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
458,00
Quantidade Uni
1825/2010
002315
SACO
LIXO
SACOS)
1825/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
LEITOSO
40L
(MALA
C/ 100
27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
10,00 PT
28,0000
0,00
NAO
728,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
SACO ALVEJADO
20,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1824/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
25,00 PT
28,0000
0,00
NAO
27/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
27,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1812/2010
011327
CABO BATERIA
1,00 MT
7,0000
0,00
NAO
1812/2010
002582
TERMINAL BATERIA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1812/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Página 147
0,00
Incide Desconto
000180
Empenho
0,00
Incide Desconto
1824/2010
000079
0,00
Incide Desconto
0,6500
15,0000
LUSTRA MOVEIS
Empenho
9,5000
15,00 GL
000178
1
3,00 PT
135,00 FR
1825/2010
043
NAO
115,00 UN
Pg:
1823/2010
1
0,00
Quantidade Uni
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
1,1000
594,35
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
Prefeitura Municipal de Dourado
042
10,00 FR
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
600217
57
Empenho
28/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
973,10
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1815/2010
011340
CEFTRIAXONA 1 GR 50FA C/ 14
1,00 CX
82,5600
0,00
NAO
1815/2010
009709
CLEXANE 4 MG. 10 SER.
1,00 CX
144,3400
0,00
NAO
1815/2010
011341
CLORANFENICOL COL. 10 ML
1,00 FR
1,3200
0,00
NAO
1815/2010
011342
LEITE EM PO ALAFARE 400 GR.
4,00 L
186,2200
0,00
NAO
169196
1
Empenho
1882/2010
169253
1
Empenho
1882/2010
024
28/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
486,00
Material
011385
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR 3ML
810,00
011385
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR 3ML
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
440,00
Pg:
Periodo de:
81,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
81,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
OXIGENIO GAS CILINDRO
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
1841/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
4,00 UN
45,0000
0,00
NAO
28/04/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Material
0,00
122
005443
Empenho
0,00
Incide Desconto
1841/2010
001191
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
28/04/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
28/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
Material
0,00
0,00
DOS
753,50
Quantidade Uni
1843/2010
002010
ALFACE
8,00 GD
1843/2010
000678
ALHO
1843/2010
002007
BATATA
1843/2010
001217
1843/2010
1843/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,0000
0,00
NAO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
1,00 SC
80,0000
0,00
NAO
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
1843/2010
006962
ABOBRINHA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
1843/2010
011187
MANDIOQUINHA
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1843/2010
011157
ACELGA
1,00 GD
22,0000
0,00
NAO
Página 148
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6,00 CX
1843/2010
002006
MACA CAIXA
1843/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
000256
28/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
1837/2010
17874
25,00 KG
ADOLFO
Material
001922
OCULOS DE GRAU
Material
1776,50
Quantidade Uni
NAO
4,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
PRODUTOS
0,00
120,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
ADALAT OROS 60MG 15 CPDS
4,00 CX
48,6000
0,00
NAO
1839/2010
011345
BALCOR 120MG. 30CP.
3,00 CX
39,9000
0,00
NAO
1839/2010
010962
ETNA 20 CP
4,00 CX
27,8000
0,00
NAO
1839/2010
011346
HIDRION 30 CP.
2,00 CX
15,6000
0,00
NAO
1839/2010
009793
INSULINA HUMALOG REFIL 5 X 3 ML
6,00 CX
145,8500
0,00
NAO
1839/2010
005000
SINGULAIR 5 MG 30 CP
3,00 CX
125,1000
0,00
NAO
1839/2010
001824
SONDA URETRAL No 10
240,00 UN
0,2900
0,00
NAO
Empenho
1842/2010
000083
PRODUTOS
Material
011347
Quantidade Uni
METOTREXATO 2,5MG 24CP.
28/04/2010 002434- BUENO
ME
&
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
SILVA PNEUS LTDA. -
280,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
25,44
12,7200
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
PNEU 175/70BR13
2,00 UN
135,0000
0,00
NAO
1863/2010
011107
BICO RODA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
28/04/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Material
0,00
123
006189
Empenho
0,00
Incide Desconto
1863/2010
1
0,00
Incide Desconto
002108
28/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
0,00
Incide Desconto
1839/2010
178875
2867
120,00
Quantidade Uni
28/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
MAURINO
50,0000
DE
3698,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1864/2010
009645
GALVUS MET 50/850MG.CP.
280,00 UN
2,5800
0,00
NAO
1864/2010
011381
METTA SR 500MG CP.
210,00 UN
0,3300
0,00
NAO
Página 149
0,00
1864/2010
011382
SUSTRATE 10MG. CP.
1864/2010
010125
CILOSTAZOL 50MG. CP.
1864/2010
008823
1864/2010
011383
1864/2010
0,2800
0,00
NAO
360,00 UN
0,3700
0,00
NAO
VECASTEN 26,7 MG. CP.
120,00 CX
2,0800
0,00
NAO
VENOCUR TRIPLEX CP.
120,00 UN
1,4700
0,00
NAO
006463
ISKEMIL 6MG CP.
270,00 UN
3,5400
0,00
NAO
1864/2010
009530
EXIT 25/400MG. CP.
300,00 UN
0,7200
0,00
NAO
1864/2010
010177
REMERON SOLTAB 15 MG. CP.
90,00 UN
3,1800
0,00
NAO
1864/2010
010015
PROLOPA 200/50MG. CP.
120,00 UN
1,9300
0,00
NAO
000021
28/04/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME
Empenho
044
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
BANCO
1,00 UN
280,0000
0,00
NAO
1832/2010
011339
BANCO VEICULO
1,00 UN
200,0000
0,00
NAO
1
28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
187,05
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
15,00 LT
0,7500
0,00
NAO
1830/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
1830/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
15,00 FR
1,1000
0,00
NAO
1830/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
5,00 PT
28,0000
0,00
NAO
1830/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
2,00 UN
0,6500
0,00
NAO
28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
198,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
30,00 LT
0,7500
0,00
NAO
1829/2010
000180
SACO ALVEJADO
5,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1829/2010
005485
LIMPA VIDROS 500 ML
4,00 FR
1,4000
0,00
NAO
1829/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
2,00 PT
28,0000
0,00
NAO
1829/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
12,00 UN
0,6500
0,00
NAO
1829/2010
007264
BALAIO 100 LTS.
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
1829/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
1830/2010
1
0,00
Incide Desconto
011338
Empenho
046
480,00
1832/2010
Empenho
045
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2350,00 UN
124
01/01/2010 ate 30/06/2010
28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
252,75
Página 150
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
1828/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
1828/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
1828/2010
007655
LIMPADOR PERFUMADO
1828/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
15,00 UN
047
1
Empenho
28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
1,8000
0,00
NAO
5,00 PT
28,0000
0,00
NAO
50,00 FR
1,7000
0,00
NAO
0,6500
0,00
NAO
95,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1827/2010
000057
AGUA SANITARIA
20,00 LT
0,7500
0,00
NAO
1827/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
15,00 UN
0,6500
0,00
NAO
1827/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
1827/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
5,00 FR
1,1000
0,00
NAO
1827/2010
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
2,00 PT
28,0000
0,00
NAO
634
28/04/2010 002540- INCO MOUROES
ME
Empenho
1816/2010
001628
2
Empenho
Material
011076
GUIA CONCRETO 80 X 30 X 10 CM
29/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
VEDADOR VALVULA
1902/2010
011405
PARAFUSO CABECOTE
1902/2010
004223
TAMPA RADIADOR
Empenho
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
0,00
354,00
0,00
Preco Unitario
450,00 UN
Quantidade Uni
011404
29/04/2010 002369- LUIS
EPP
5625,00
Quantidade Uni
1902/2010
005812
COMERCIO DE MUROS E
DE CONCRETO LTDA. -
12,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
24,0000
0,00
NAO
21,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,01
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1889/2010
010485
TECIDO FELPUDO
20,00 MT
0,9000
0,00
NAO
1889/2010
008229
TECIDO P. A.
15,00 MT
3,5500
0,00
NAO
1889/2010
001191
TESOURA
1,00 UN
7,1500
0,00
NAO
1889/2010
008653
TESOURA
1,00 UN
11,3000
0,00
NAO
1889/2010
006529
COLA CACOREZ 1 KG.
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1889/2010
007705
TINTA
1,00 UN
1,2500
0,00
NAO
1889/2010
009348
TECIDO BORDADO
2,00 UN
23,2000
0,00
NAO
Página 151
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
249,85
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1889/2010
009895
TIRA BORDADA
8,00 UN
4,2000
0,00
NAO
1889/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
10,00 UN
1,7000
0,00
NAO
1889/2010
EMBALAGEM 25 X 35
25,00 UN
0,0810
0,00
SIM
1889/2010 010484
EMBALAGEM 23 X 32
Prefeitura Municipal de Dourado
011388
25,00 UN
125
0,2350
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1889/2010
008655
EMBALAGEM 40 X 60
50,00 UN
0,2900
0,00
NAO
1889/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
5,00 MT
5,5000
0,00
NAO
005813
Empenho
29/04/2010 002369- LUIS
EPP
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
1889/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
1889/2010
008915
1889/2010
1889/2010
483,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
78,20 MT
4,7500
0,00
NAO
ELASTICO
2,00 RL
5,6500
0,00
NAO
009895
TIRA BORDADA
2,00 UN
4,2000
0,00
NAO
007970
TOALHA DE BANHO
7,00 UN
7,8000
0,00
NAO
1889/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
7,00 UN
3,2500
0,00
NAO
1889/2010
011387
PLASTICO VULCAFILM
2,00 MT
7,4000
0,00
NAO
015043
Empenho
29/04/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
008910
KIT 2 MTS. PVC IMBUIA
1901/2010
008331
ENTRETELA TECIDO
1901/2010
010486
TECIDO CAPRI
1901/2010
010483
1901/2010
009047
Empenho
MORAES
Material
1901/2010
015044
DE
209,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
6,00 UN
9,5000
0,00
NAO
0,3510
0,00
NAO
4,00 MT
7,1500
0,00
NAO
ILHOS GR QUADRADO
300,00 UN
0,2100
0,00
NAO
ILHOS GROSSO
100,00 UN
0,2600
0,00
NAO
Material
DE
MORAES
480,81
Quantidade Uni
1,24
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1883/2010
007717
TECIDO PERCAL
0,90 MT
23,5000
0,00
NAO
1883/2010
008815
TECIDO MATELADO
0,90 MT
24,0000
0,00
NAO
1883/2010
010483
ILHOS GR QUADRADO
200,00 UN
0,2600
0,00
NAO
1883/2010
009047
ILHOS GROSSO
100,00 UN
0,2100
0,00
NAO
Página 152
0,00
Incide Desconto
100,00 MT
29/04/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
1883/2010
009728
JOGO DE BANHO
24,6300
0,00
NAO
1883/2010
011170
KIT 2 MTS. CEREJEIRA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
1883/2010
010889
1883/2010
010890
PONTEIRA 3/4 CORTINA
2,00 UN
2,6000
0,00
NAO
SUPORTE 3/4 CORTINA
3,00 UN
4,2000
0,00
NAO
1883/2010
010891
TUBO ALUMINIO CORTINA 3/4
3,00 UN
4,9600
0,00
NAO
1883/2010
009346
TECIDO VOAL
10,00 MT
6,7500
0,00
NAO
1883/2010
010883
FORRO BRANCO
9,00 MT
5,1660
0,00
NAO
1883/2010
007970
TOALHA DE BANHO
2,00 UN
9,3000
0,00
NAO
1883/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
1883/2010
010619
TOALHA DE ROSTO
7,00 UN
3,5100
0,00
NAO
1883/2010
010621
TOALHA DE ROSTO
13,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
126
01/01/2010 ate 30/06/2010
1883/2010
009221
TECIDO TRICOLINE EST.
1,00 MT
8,2000
0,00
NAO
1883/2010
011386
TECIDO TRICOLINE 100% ALG.
1,30 MT
11,0000
0,00
NAO
1883/2010
010620
TECIDO TRCOSTAR
1,00 MT
5,3000
0,00
NAO
1883/2010
002430
CETIM
4,00 MT
10,2000
0,00
SIM
3879
29/04/2010 002412- PABLOS
& LOPES
COM. DE
ARTIGOS
MEDICOS
E
ODONTOLOGICOS
DE
MIRASSOL
LTDA. - EPP
Empenho
1873/2010
007830
ALOPURINOL 300MG 500 CP
29/04/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
1872/2010
07831
Material
011323
GLIS 480 20 LTS.
29/04/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
1881/2010
007081
Material
011155
2
Empenho
Material
011323
GLIS 480 20 LTS.
29/04/2010 002547- CARLOS CESAR PAPESSO - EPP
Material
200,64
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
146,00
Quantidade Uni
50,1600
0,00
Quantidade Uni
146,0000
0,00
287,27
Quantidade Uni
Página 153
% IPI
146,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
146,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1895/2010
011389
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2
0,20 KG
25,0000
0,00
NAO
1895/2010
011390
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2
0,60 KG
35,0000
0,00
NAO
1895/2010
011391
PORCA TORNEADA 1/4
1,20 KG
7,0000
0,00
NAO
1895/2010
011392
PORCA TORNEADA 5/16
0,12 KG
11,0000
0,00
NAO
1895/2010
011393
PORCA TORNEADA 3/8
0,79 KG
15,0000
0,00
NAO
1895/2010
011394
PORCA SEXTAVADA 1/2
0,02 KG
25,0000
0,00
NAO
1895/2010
011395
DISCO 12 X 5/8 2 TELAS
2,00 UN
6,3000
0,00
NAO
1895/2010
011396
TELA 1,20 M
2,30 MT
30,0000
0,00
NAO
1895/2010
011397
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/4
0,19 UN
85,0000
0,00
NAO
1895/2010
011398
PORCA TORNEADA 5/8
0,02 UN
70,0000
0,00
NAO
1895/2010
011399
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3
0,14 KG
50,0000
0,00
NAO
1895/2010
000095
ARRUELA LISA 1/4
0,12 UN
15,0000
0,00
NAO
1895/2010
007182
ARRUELA LISA 3/8
0,79 UN
15,0000
0,00
NAO
1895/2010
009133
ARRUELA LISA 5/16
0,12 UN
15,0000
0,00
NAO
1895/2010
008770
ARRUELA LISA
0,02 UN
15,0000
0,00
NAO
1895/2010
011400
PARAFUSO FRANCES 1/2 X 7
0,02 KG
300,0000
0,00
NAO
1895/2010
005922
ARRUELA LISA 1/2"
0,02 UN
15,0000
0,00
NAO
2,30 MT
127
20,0000
0,00
NAO
65,0000
0,00
NAO
1895/2010 011401
TELA 0,80 M
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
1895/2010
243168
1
Empenho
011402
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3.1/2
30/04/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Material
1,00 KG
E
CIA
716,83
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1981/2010
011432
TINTA P/ TECIDO 35 ML 12 UN
6,00 CX
24,7200
0,00
NAO
1981/2010
010182
GRAMPEADOR REVOLVER
1,00 UN
50,2500
0,00
NAO
1981/2010
003873
GRAMPOS 106/6
2,00 CX
5,5900
0,00
NAO
1981/2010
003631
GRAMPEADOR
6,00 UN
19,9100
0,00
NAO
1981/2010
000768
GRAMPOS 26/6
2,00 CX
2,3800
0,00
NAO
1981/2010
004331
E V A
50,00 UN
4,3500
0,00
NAO
1981/2010
011433
CANETA P/ RETROPROJETOR 12 UN
2,00 CX
22,6800
0,00
NAO
1981/2010
001165
PAPEL CARTAO
200,00 UN
0,6000
0,00
NAO
Página 154
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
243169
1
Empenho
30/04/2010 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
E
Material
1981/2010
007990
VERNIZ
1981/2010
011434
1981/2010
CIA
3499,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
10,6300
0,00
NAO
ISOPOR PLACA 30X50X100
10,00 UN
3,6900
0,00
NAO
001236
PAPEL COLOR-SET
90,00 UN
0,4400
0,00
NAO
1981/2010
004331
E V A
70,00 UN
1,5100
0,00
NAO
1981/2010
009969
COLA ISOPOR 500 GRS.
4,00 UN
6,7200
0,00
NAO
1981/2010
000305
COLA CASCOREZ
4,00 UN
13,9900
0,00
NAO
1981/2010
002827
TINTA GUACHE
20,00 UN
3,7300
0,00
NAO
1981/2010
000313
FITA CREPE
10,00 UN
2,0500
0,00
NAO
1981/2010
006310
FITA DUPLA FACE
10,00 UN
4,6600
0,00
NAO
1981/2010
006311
FITA DUPLA FACE
10,00 PT
2,2800
0,00
NAO
1981/2010
004333
PINCEL
1981/2010
009496
PAPEL POLIPROPILENO
1981/2010
004341
PERCEVEJO
1981/2010
002426
1981/2010
1981/2010
2,00 UN
3,6500
0,00
NAO
60,00 UN
0,5700
0,00
NAO
4,00 CX
1,1400
0,00
NAO
PAPEL CARTOLINA LAMINADA CORES
40,00 PT
0,8400
0,00
NAO
002427
PAPEL CARTOLINA LAMINADA PRA RST
40,00 PT
0,7100
0,00
NAO
003873
GRAMPOS 106/6
4,00 CX
5,5900
0,00
NAO
1981/2010
011442
TINTA GUACHE 500ML
14,00 UN
3,7300
0,00
NAO
1981/2010
010182
GRAMPEADOR REVOLVER
2,00 UN
50,2500
0,00
NAO
1981/2010
000768
GRAMPOS 26/6
3,00 CX
2,3800
0,00
NAO
1981/2010
011435
GRAMPO 26/8
4,65 CX
4,6500
0,00
NAO
1981/2010
000312
PAPEL LAMINADO
40,00 UN
0,5400
0,00
NAO
1981/2010
009993
ESPETO CHURRASCO 100 UN
3,00 PT
4,6000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
128
01/01/2010 ate 30/06/2010
1981/2010
011436
ISOPOR PLACA 30X50X100 8 UN
5,00 PT
29,5200
0,00
NAO
1981/2010
006529
COLA CACOREZ 1 KG.
30,00 UN
13,9900
0,00
NAO
1981/2010
011437
PAPEL POLIPROPILENO INCOLOR
10,00 UN
0,4100
0,00
NAO
1981/2010
010181
FITA ADESIVA 48 X45 TRANSP.
30,00 RL
1,6100
0,00
NAO
1981/2010
004737
FITA ADESIVA 45 X 50 MARROM
2,00 RL
1,6100
0,00
NAO
Página 155
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
30,00 RL
1981/2010
003780
FITA ADESIVA
1,5500
0,00
NAO
1981/2010
000845
FITA CREPE
30,00 UN
2,0500
0,00
NAO
1981/2010
001781
FITA DUPLA FACE PAPEL 12 X 30
1981/2010
006308
CORTADOR DE ISOPOR
30,00 RL
2,2800
0,00
NAO
5,00 UN
49,3900
0,00
NAO
1981/2010
000311
PAPEL CREPON
210,00 UN
0,4200
0,00
NAO
1981/2010
011455
COLA ISOPOR 500GR
5,00 UN
6,7200
0,00
NAO
1981/2010
007593
1981/2010
011438
PAPEL CREPON DIV. CORES 40 FLS.
20,00 CX
16,8000
0,00
NAO
ISOPOR PLACA 10X50X100
50,00 UN
1,1900
0,00
NAO
1981/2010
011445
ISOPOR PLACA 30MM
50,00 UN
3,6900
0,00
NAO
1981/2010
011439
TINTA PLASTICA 37ML 12 UN
6,00 CX
11,2000
0,00
NAO
1981/2010
002681
PAPEL KRAFT 60 CM
1,00 RL
55,0000
0,00
NAO
1981/2010
011447
PAPEL LAMINADO
210,00 UN
0,5400
0,00
NAO
1981/2010
011443
PAPEL POLIPROPILENO
210,00 UN
0,5700
0,00
NAO
1981/2010
002420
PAPEL POLIPROPILENO NACARADO 50 X 70 RST
1981/2010
006306
PAPEL CARTAO
1981/2010
002428
1981/2010
30,00 UN
1,6100
0,00
NAO
210,00 PT
0,6000
0,00
NAO
TINTA FACIAL PINTAKARA GLITTER
15,00 UN
3,1100
0,00
NAO
001822
E.V.A. (FININHO) 2 MM 40 X 60
90,00 FL
1,1000
0,00
NAO
1981/2010
011448
PAPEL POLIPROPILENO
30,00 UN
0,5700
0,00
NAO
1981/2010
011450
PAPEL POLIPROPILENO INCOLOR
15,00 UN
0,4100
0,00
NAO
1981/2010
011451
PAPEL CARTOLINA
25,00 UN
0,2700
0,00
NAO
1981/2010
011452
TINTA GUACHE 500ML
2,00 UN
3,7300
0,00
NAO
1981/2010
011453
FITA CREPE
5,00 UN
2,0500
0,00
NAO
1981/2010
000301
TINTA GUACHE
10,00 CJ
22,3800
0,00
NAO
1981/2010
011441
PAPEL POLIPROPILENO
30,00 UN
0,5700
0,00
NAO
2054
30/04/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
111,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1900/2010
000227
ESMALTE GALAO
2,00 GL
51,5000
0,00
NAO
1900/2010
000226
THINNER
1,00 L
8,5000
0,00
NAO
2055
30/04/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
Material
MACARI Jr..COMERCIAL
138,80
Quantidade Uni
Página 156
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg: 129
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1979/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
2,00 GL
51,5000
0,00
NAO
1979/2010
001198
AGUA RAZ
1,00 GL
35,8000
0,00
NAO
8281
2
Empenho
30/04/2010 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA.
Material
Quantidade Uni
1983/2010
006893
SACO PEBD 15 X 30 X 0.006CM
1983/2010
005985
SACOLA PLAST. 30 X 40 CM 1000 UN
25528
1
Empenho
30/04/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
226,96
PECAS E
Material
11,94
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,00 KG
9,9800
0,00
NAO
10,00 PT
18,9000
0,00
SIM
352,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
294,0000
0,00
NAO
1982/2010
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
58,0000
0,00
NAO
Empenho
30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
1010,75
Quantidade Uni
1992/2010
001191
TESOURA
4,00 UN
1992/2010
011456
TECIDO BANDEIRA
1992/2010
007041
TESOURA DE PICOTAR
1992/2010
006283
1992/2010
1992/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
2,00 UN
56,4000
0,00
NAO
REFIL COLA QUENTE FINA
1,00 KG
21,5000
0,00
NAO
007585
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
1,00 UN
21,5000
0,00
NAO
007627
PISTOLA DE COLA QUENTE (FINA)
3,00 UN
7,9500
0,00
NAO
1992/2010
007628
PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA)
3,00 UN
13,8000
0,00
NAO
1992/2010
002442
FELTRO
20,00 MT
8,8500
0,00
NAO
1992/2010
005135
TNT
200,00 MT
1,0000
0,00
NAO
1992/2010
011457
ARGOLA PLASTICA
250,00 UN
0,6500
0,00
NAO
1992/2010
011458
OLHO CHAPADO 4
3,00 PT
6,2000
0,00
NAO
1992/2010
011459
OLHO CHAPADO 1
3,00 PT
2,3000
0,00
NAO
1992/2010
003927
GLITER 500 GRS
7,00 PO
25,8000
0,00
NAO
Empenho
1992/2010
30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
005135
TNT
1457,35
Quantidade Uni
205,00 MT
Página 157
0,00
0,00
Preco Unitario
1,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
9,9000
002356
0,00
Incide Desconto
1982/2010
002354
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1992/2010
006395
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
4,00 UN
13,8000
0,00
NAO
1992/2010
001191
TESOURA
14,00 UN
9,9000
0,00
NAO
1992/2010
1992/2010
003927
GLITER 500 GRS
11,00 PO
25,8000
0,00
NAO
006281
BROCAL
16,00 PT
13,9500
0,00
NAO
1992/2010
011463
LUVA LYCRA
30,00 PR
11,9000
0,00
NAO
1992/2010
004516
PINCEL No 4
5,00 UN
1,5500
0,00
NAO
6,00 RL
130
6,8000
0,00
NAO
1992/2010 001202
BARBANTE
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1992/2010
011464
PINCEL 18
10,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1992/2010
011465
PINCEL 20
10,00 UN
4,4000
0,00
NAO
1992/2010
011466
PINCEL 24
15,00 UN
4,8000
0,00
NAO
002357
Empenho
30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
611,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1992/2010
007585
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
40,00 UN
0,7500
0,00
NAO
1992/2010
007584
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA
10,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1992/2010
004331
E V A
120,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1992/2010
010325
FIO NYLON 3,O MM
6,00 MT
2,9500
0,00
NAO
1992/2010
005166
FITA METALOIDE
250,00 MT
0,1500
0,00
NAO
1992/2010
010690
TINTA ACRILEX FOSCA
70,00 UN
1,5500
0,00
NAO
1992/2010
010687
TINTA SQUIZZ
20,00 UN
3,2000
0,00
NAO
1992/2010
002428
TINTA FACIAL PINTAKARA GLITTER
15,00 UN
3,6000
0,00
NAO
1992/2010
010686
TINTA ACRILEX DECOR PAINT
6,00 UN
18,9000
0,00
NAO
1992/2010
011467
PAPEL MANILHA
10,00 UN
0,2000
0,00
NAO
002358
Empenho
30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
390,65
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1992/2010
005402
ARAME
1,00 RL
20,6500
0,00
NAO
1992/2010
011460
PINCEL 0
10,00 UN
2,4000
0,00
NAO
1992/2010
004518
PINCEL No 2
10,00 UN
1,5500
0,00
NAO
1992/2010
004516
PINCEL No 4
10,00 UN
1,5500
0,00
NAO
1992/2010
004517
PINCEL No6
10,00 UN
1,7000
0,00
NAO
Página 158
0,00
0,00
1992/2010
001162
PINCEL N. 08
1992/2010
008519
PINCEL No 10
1992/2010
011461
1992/2010
005703
1992/2010
1992/2010
002359
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
10,00 UN
1,9000
0,00
NAO
10,00 UN
2,0000
0,00
NAO
PINCEL 12
10,00 UN
2,3000
0,00
NAO
PINCEL No 14
10,00 UN
2,6000
0,00
NAO
011462
PINCEL 14
10,00 UN
3,0000
0,00
NAO
002431
T N T
180,00 MT
1,0000
0,00
NAO
30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
384,50
Material
Quantidade Uni
1992/2010
002431
T N T
20,00 MT
1992/2010
004331
E V A
1992/2010
003927
GLITER 500 GRS
1992/2010
007628
1992/2010
006285
1892/2010
000953
Empenho
1891/2010
40,00 UN
1,5000
0,00
NAO
5,00 PO
25,8000
0,00
NAO
PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA)
10,00 UN
13,8000
0,00
NAO
REFIL COLA QUENTE
50,00 UN
0,7500
0,00
NAO
000954
Empenho
1890/2010
000995
Empenho
1889/2010
Pg:
Periodo de:
ADOLFO
MAURINO
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,00
CARDOSO
DOS
24,00
Quantidade Uni
300,0000
0,00
DOS
16,00
Quantidade Uni
4,00 UN
Página 159
% IPI
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
9,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
30/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
36,00
Quantidade Uni
Material
001371
300,00
1,00 UN
Material
30/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
131
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
30/04/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001371
0,00
Incide Desconto
NAO
30/04/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
001922
% IPI
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
0,00
1,0000
Prefeitura Municipal de Dourado
000258
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
008905
2
Empenho
30/04/2010 002345- JOAO
MARCIO
FERREIRA - ME
DA
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
SILVA
58,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1767/2010
011403
FING SUPERIOR
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1767/2010
000281
PESTANA EXTERNA DIRE
1,00 DV
10,0000
0,00
NAO
1767/2010
000282
PESTANA EXTERNA ESQU
1,00 DV
10,0000
0,00
NAO
1767/2010
000283
PESTANA INTERNA DIRE
1,00 DV
10,0000
0,00
NAO
1767/2010
000284
PESTANA INTERNA ESQU
1,00 DV
10,0000
0,00
NAO
000484
30/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
Material
79,94
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004211
BISCOITO AGUA E SAL
3,00 PT
2,4900
0,00
NAO
2035/2010
004190
BISCOITO AMANTEIGADO
3,00 PT
2,9800
0,00
NAO
2035/2010
004195
BISCOITO WAFER
8,00 PT
1,1900
0,00
NAO
2035/2010
006103
SUCO DE FRUTAS 500 ML
2035/2010
011473
SUCO ADES 1 LT.
2035/2010
003651
BISCOITO CLUB SOCIAL
1
Empenho
30/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
3,00 FR
2,8900
0,00
NAO
11,00 CX
2,9900
0,00
NAO
5,00 PT
2,4900
0,00
NAO
2051,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
700,00 LT
0,7500
0,00
NAO
1826/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
420,00 UN
0,6500
0,00
NAO
33,00 GL
132
15,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
1826/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
420,00 FR
1,1000
0,00
NAO
1826/2010
000180
SACO ALVEJADO
134,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1826/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
20,00 UN
1,8000
0,00
NAO
1826/2010
003219
PANO MULTI USO
28,00 PT
2,6000
0,00
NAO
000076
Empenho
1878/2010
12285
30/04/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001275
580,00
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 45 KG
03/05/2010 000302- FAZZIO
COMERCIO
0,00
Incide Desconto
1826/2010
1826/2010 003967
CLORO LIQUIDO
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
2035/2010
051
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
DE MADEIRAS
690,00
Página 160
0,00
145,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1905/2010
009263
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.6 4MM
2,00 UN
28,0000
0,00
NAO
1905/2010
009264
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM
4,00 UN
51,7500
0,00
NAO
1905/2010
009265
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
5,00 UN
75,0000
0,00
NAO
1905/2010
011431
TEKBOND 793 20G
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1905/2010
009262
COLA FORMICA 2.8 KG.
1,00 GL
31,0000
0,00
NAO
39483
03/05/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Empenho
Material
146,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1987/2010
011429
RESISTENCIA VENTOINHA
1,00 UN
96,0000
0,00
NAO
1987/2010
006965
BUZINA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
049560
03/05/2010 000593- S F
LTDA
Empenho
2048/2010
005376
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Material
001370
25,25
Quantidade Uni
MOUSE OPTICO
Material
129,12
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
03/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
0,00
25,2500
32,27
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
000258
CABO VELAS
1,00 JG
110,6700
0,00
SIM
2024/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
12,6800
0,00
SIM
03/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Empenho
2049/2010
12657
001
Empenho
1996/2010
24,00
Material
002431
Quantidade Uni
T N T
24,00 MT
03/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
011087
270,00
Quantidade Uni
PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS.
INSTALACOES
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
01/01/2010 ate 30/06/2010
Periodo de:
ELETRICAS
EPP
Material
Pg:
E
COMERCIO
40,80
133
0,00
1,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
13,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
NAO
0,00
LTDA.
Quantidade Uni
Página 161
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
20,00 GL
002762
03/05/2010 002287- GERALDO
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2024/2010
002365
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1990/2010
002152
FIO PARALELO 2X2.5
1990/2010
011430
1990/2010
1990/2010
18055
Empenho
17,00 MT
1,3000
0,00
NAO
SOQUETE S/ CHAVE
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
002132
LAMPADA INC 100W
3,00 UN
2,4000
0,00
NAO
011231
PINO MACHO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
03/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
452,64
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1995/2010
011469
BONVIA 150 MG. 1 CP.
3,00 CX
138,0800
0,00
NAO
1995/2010
011093
NOCTAL 2MG 20 CP.
3,00 CX
12,8000
0,00
NAO
18056
Empenho
1994/2010
001958
Empenho
03/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
011468
Quantidade Uni
MEPROZIN 100MG. 10 CP.
03/05/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
57,60
0,00
18,00 CX
E HIDRAULICOS
Material
1042,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,2000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010091
LAMPADA ELTR. 21 X 220V
15,00 UN
16,8000
0,00
NAO
2023/2010
008479
LAMPADA PL ELTR 46 X 220V
20,00 UN
39,5000
0,00
NAO
Empenho
04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
285,21
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
131,00 LT
1,5600
0,00
NAO
1998/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
55,00 LT
1,4700
0,00
NAO
Empenho
1999/2010
0001613
Empenho
04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
49,98
Quantidade Uni
0,00
34,00 LT
3074,52
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,4700
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
1021,00 LT
1,5600
0,00
NAO
2000/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
1008,00 LT
1,4700
0,00
NAO
04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
3738,84
Página 162
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2000/2010
001610
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1998/2010
0001612
0,00
Incide Desconto
2023/2010
0001611
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
1997/2010
Material
000293
Quantidade Uni
ALCOOL COMBUSTIVEL
1997/2010 010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1134,00 LT
1,5600
0,00
NAO
1340,00 LT
134
1,4700
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000532
Empenho
Emissao
Fornecedor
04/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2030/2010
005696
TELA P/ PINTURA
6,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2030/2010
008521
TINTA P/ TELA
10,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2030/2010
005118
PINCEIS
20,00 UN
4,5000
0,00
NAO
000963
Empenho
2053/2010
000964
Empenho
2054/2010
000738
Empenho
2005/2010
000739
Empenho
2004/2010
000740
Empenho
2003/2010
04/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
DIAS
Quantidade Uni
DIESEL
DIAS
Material
000292
DIESEL
5402,70
Quantidade Uni
DIESEL
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
4,0000
0,00
4,0000
0,00
DIAS
4479,48
Quantidade Uni
2164,00 LT
Página 163
0,00
% IPI
2,0700
0,00
2,0700
0,00
2,0700
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2610,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
3618,00 LT
Material
000292
7489,26
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
8,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
0,00
2,00 UN
Material
001371
8,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000741
Empenho
2001/2010
000742
Empenho
2002/2010
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Material
000292
Quantidade Uni
Quantidade Uni
000745
Empenho
2007/2010
000746
Empenho
2018/2010
000942
Empenho
Periodo de:
DIAS
Pg:
0,00
DIESEL
DIAS
389,16
Quantidade Uni
2,0700
0,00
% IPI
NAO
0,00
NAO
0,00
2,0700
0,00
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
710,01
Quantidade Uni
DIESEL
BALDIM
AUTO
Material
63,00
Quantidade Uni
0,00
2,0700
0,00
% IPI
0,00
2,0700
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
2056/2010
009400
OLEO TEXAMATIC
3,00 L
14,0000
0,00
NAO
2056/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
Empenho
2041/2010
Material
001157
FILTRO DE OLEO
BALDIM
AUTO
29,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 164
0,00
0,00
Preco Unitario
13,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
FILTRO HIDRAULICO
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
004180
04/05/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
343,00 LT
% IPI
2056/2010
000943
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
188,00 LT
ROBERTO
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
554,00 LT
DIESEL
04/05/2010 002441- JOSE
POSTO
% IPI
0,00
135
Quantidade Uni
Material
000292
2,0700
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
1146,78
0,00
Preco Unitario
701,00 LT
Material
000292
1451,07
DIESEL
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Prefeitura Municipal de Dourado
2006/2010
DIAS
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
759,00 LT
04/05/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
1571,13
DIESEL
000743
Empenho
DIAS
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2041/2010
000944
010994
04/05/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2036/2010
000945
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
011472
7,00
Quantidade Uni
OLEO BRADOCK
16,0000
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
10,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
04/05/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 L
OLEO HAVOLINE 4 T
7,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
009398
ALIMITES
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2055/2010
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
9,0000
0,00
NAO
04/05/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2028/2010
2924
1
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001157
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
04/05/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
DE
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2870
1
Empenho
010894
271,40
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
136
&
4,00 FR
GHIRALDI
Material
520,20
Quantidade Uni
67,8500
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
3,9000
0,00
NAO
2071/2010
001246
SALSICHA
90,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Empenho
2062/2010
000407
Empenho
2039/2010
05/05/2010 000466- LOJAS TANGER LTDA
70,00
Material
011476
TECIDO MORIM
05/05/2010 000658- Israel
Maciel
Araraquara - ME
Material
011471
Quantidade Uni
SOQUETE SENSOR INDUTIVO
12,20
20,00 MT
de
Almeida
390,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 165
0,00
Preco Unitario
4,1100
0,00
% IPI
0,00
0,00
390,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
001463
3
0,00
Incide Desconto
2071/2010
013854
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
SERETIDE SPRAY 25/50 MCG 120D
04/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
0,00
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
2050/2010
15,00
0,00
Incide Desconto
2055/2010
000946
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
001207
05/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
986,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2063/2010
002010
ALFACE
6,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2063/2010
002012
OVO
2,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
2063/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
2063/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2063/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
2063/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
2063/2010
001216
CENOURA CX
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2063/2010
002008
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
2063/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2063/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
116011
1
Empenho
05/05/2010 000727- CARLOS VITOR
& CIA LTDA.
BAQUIAO MARTIS
Material
51,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011470
TINTA ACRILICA 3,6LT
1,00 GL
35,0000
0,00
NAO
2040/2010
009086
ROLO DE ESPUMA
3,00 UN
5,5000
0,00
NAO
1
Empenho
05/05/2010 000727- CARLOS VITOR
& CIA LTDA.
BAQUIAO MARTIS
Material
168,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005957
LATEX
2,00 GL
22,0000
0,00
NAO
2060/2010
000839
ESMALTE SINTETICO
7,00 L
12,9000
0,00
NAO
1,00 L
137
14,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
2060/2010
011474
BASE LATEX
1,00 L
17,0000
0,00
NAO
2060/2010
011475
COLORACAO AZUL ANIL
1,00 JG
3,0000
0,00
NAO
000947
Empenho
2017/2010
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
Material
001254
GASOLINA
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
2060/2010
2060/2010 009984
LATEX 1 L
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
2040/2010
116012
0,00
BALDIM
AUTO
508,53
Quantidade Uni
201,00 LT
Página 166
0,00
0,00
Preco Unitario
2,5300
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000948
Empenho
2016/2010
000949
Empenho
2015/2010
000950
Empenho
2014/2010
000951
Empenho
2013/2010
000952
Empenho
2012/2010
000953
Empenho
2009/2010
000954
Empenho
2008/2010
000955
Empenho
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
63,25
Quantidade Uni
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
268,18
Quantidade Uni
Pg:
138
Página 167
2,5300
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
25,00 LT
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
59,00 LT
Material
001254
149,27
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
745,00 LT
Material
001254
1884,85
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
187,00 LT
Material
001254
473,11
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
2,5300
576,00 LT
Material
001254
1457,28
0,00
Preco Unitario
103,00 LT
Material
001254
260,59
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
400,00 LT
Material
001254
1012,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2011/2010
000956
Empenho
2010/2010
000080
Empenho
2058/2010
1615
001254
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
GASOLINA
05/05/2010 002441- JOSE
POSTO
106,00 LT
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
05/05/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
2064/2010
G L P ENVASADO 13 KG
000093
Empenho
8,00
Quantidade Uni
QUEROSENE
2,5300
0,00
06/05/2010 002521- SPINAZOLA
COMERCIO
ESPORTIVOS
- ME
&
SPINAZOLA
DE
ARTIGOS
EM GERAL - LTDA.
Material
4446,70
Quantidade Uni
% IPI
35,5000
0,00
8,0000
0,00
NAO
0,00
009487
THERA BAND MD.
1,00 MT
799,9000
0,00
NAO
2070/2010
011477
FIT BALL 75 CM
20,00 MT
69,9000
0,00
NAO
2070/2010
011478
BOLA VOLEI AREIA
6,00 UN
29,9000
0,00
NAO
2070/2010
011479
BASTAO DE MADEIRA
40,00 UN
3,9000
0,00
NAO
2070/2010
008184
BOLA VOLEI PRO 6.0
6,00 UN
149,9000
0,00
NAO
2070/2010
011480
TORNOZELEIRA 0,5KG
20,00 UN
11,9000
0,00
NAO
2070/2010
009486
TORNOZELEIRA 1 KG C/ VELCRO
20,00 UN
14,9000
0,00
NAO
2070/2010
011481
TORNOZELEIRA 2KG
20,00 UN
23,9000
0,00
NAO
07/05/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
2081/2010
2071
Material
011482
Material
38,50
Quantidade Uni
VALVULA ESFERA 1 1/2"
07/05/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
MACARI Jr..COMERCIAL
MACARI Jr..COMERCIAL
0,00
253,20
Quantidade Uni
Página 168
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
38,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2070/2010
2070
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
002293
35,50
Quantidade Uni
06/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Empenho
0,00
26,00 LT
Material
001327
65,78
2,5300
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2087/2010
009647
LAVATORIO
3,00 UN
33,0000
0,00
NAO
2087/2010
007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
3,00 UN
21,0000
0,00
NAO
2087/2010
005377
VALVULA PIA
3,00 UN
11,5000
0,00
NAO
2087/2010
004823
SIFAO
3,00 UN
7,9000
0,00
NAO
2087/2010
011487
ENGATE
3,00 UN
4,0000
0,00
NAO
6,00 UN
139
3,5000
0,00
NAO
2087/2010 001083
PARAFUSO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
063716
Empenho
Emissao
Fornecedor
07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
45,16
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2082/2010
011483
ALICATE DIAGONAL 6"
1,00 UN
16,2000
0,00
NAO
2082/2010
005849
ALICATE UNIVERSAL 8" FL
1,00 UN
21,5000
0,00
NAO
2082/2010
011484
BRASCOPLAST STANDART 75 GR
1,00 UN
7,4600
0,00
NAO
063717
Empenho
07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Material
177,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2110/2010
011489
SERRA CIRCULAR C/ VIDEA 250X48D
1,00 UN
73,8600
0,00
NAO
2110/2010
011490
SERRA CIRCULAR C/ VIDEA 300X48D
1,00 UN
103,3400
0,00
NAO
63716
Empenho
07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Material
56,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011485
LUVA LATEX 040
10,00 PR
2,5500
0,00
NAO
2083/2010
011486
LUVA LATEX 050
10,00 PR
3,0600
0,00
NAO
Empenho
2079/2010
005390
Empenho
2126/2010
07/05/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Material
009632
DRIVE 3 1/2
07/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
008300
CAIXA DE DIRECAO
16,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
860,68
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 169
0,00
Preco Unitario
16,0000
215,16
Preco Unitario
1075,8400
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2083/2010
049673
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
SIM
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
005391
07/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
2109/2010
001208
Material
000820
Quantidade Uni
PASTILHA FREIO
13,06
DOS
Material
478,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 JG
07/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
52,28
65,3400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
002012
OVO
2,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
2086/2010
002010
ALFACE
7,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2086/2010
000678
ALHO
5,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2086/2010
002007
BATATA
1,00 SC
80,0000
0,00
NAO
2086/2010
002008
CEBOLA
0,50 SC
40,0000
0,00
NAO
2086/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
1,00 CX
140
20,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
2086/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2086/2010
001987
PEPINO
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
2086/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
2086/2010
006962
ABOBRINHA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
2086/2010
006655
VAGEM
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2086/2010
011186
ACELGA
1,00 GD
22,0000
0,00
NAO
001209
07/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
409,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2086/2010
011187
MANDIOQUINHA
2,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2086/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
25,00 KG
4,0000
0,00
NAO
2
Empenho
2089/2010
003794
07/05/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP
456,00
Material
010042
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
10/05/2010 000075- SOUZA
E
CONSTRUCAO
0,00
12,00 UN
VEIGA
MAT.
P.
830,40
Página 170
0,00
Preco Unitario
38,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2086/2010
1268
0,00
Incide Desconto
2086/2010
2086/2010 002471
REPOLHO CX
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
2127/2010
009716
MICTORIO BRANCO
1,00 UN
2127/2010
000833
DISCO DE CORTE
2127/2010
005991
TORNEIRA
2127/2010
000944
2127/2010
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
195,0000
0,00
NAO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2,00 UN
15,5000
0,00
NAO
COTOVELO 3/4
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
003667
TE 3/4
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
2127/2010
005651
BARRA DE CANO 3/4
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2127/2010
011491
PREGO 22X48
1,00 KG
7,0000
0,00
NAO
2127/2010
000008
AREIA GROSSA
1,00 M3
38,0000
0,00
NAO
2127/2010
000027
TIJOLO COMUM
500,00 UN
0,4300
0,00
NAO
2127/2010
009952
FERRO REDONDO 3/8
6,00 UN
33,0000
0,00
NAO
2127/2010
002957
CANO 4"
4,00 KG
30,0000
0,00
NAO
2127/2010
005072
ARAME RECOZIDO
1,00 KG
9,6000
0,00
NAO
026120
1
Empenho
10/05/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
800,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2175/2010
000105
PLATO EMBREAGEM
1,00 UN
400,0000
0,00
NAO
2175/2010
001938
DISCO EMBREAGEM
1,00 UN
360,0000
0,00
NAO
2175/2010
005794
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
008396
Empenho
2128/2010
001581
Empenho
Pg:
Periodo de:
10/05/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
2146/2010
004336
BEXIGAS
2146/2010
011488
BOLA DENTE DE LEITE
2146/2010
001593
BAMBOLE
45,00
Quantidade Uni
CARIMBO DE MADEIRA
10/05/2010 000657- Mario Sergio
Carlos -ME
141
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
011124
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
Spinazola
Sao
2156,80
Quantidade Uni
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
12,00 PT
14,9000
0,00
NAO
400,00 UN
1,9500
0,00
NAO
40,00 UN
29,9500
0,00
NAO
Página 171
0,00
0,00
002378
Empenho
10/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
96,71
Material
Quantidade Uni
0,01
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2133/2010
005163
FRANJA
7,50 MT
5,5000
0,00
NAO
2133/2010
002442
FELTRO
5,50 MT
8,8500
0,00
SIM
2133/2010
007585
REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
5,00 UN
0,7500
0,00
NAO
2133/2010
005399
CORDAO
0,80 MT
1,8000
0,00
NAO
2133/2010
006538
BOTAO
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
002379
Empenho
10/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
73,05
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010648
LINHA MONALISA
7,00 UN
6,9500
0,00
NAO
2132/2010
006395
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
1,00 UN
13,8000
0,00
NAO
2132/2010
007372
ZIPER NYLON 35CM
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2132/2010
011493
REGUA DE MADEIRA 1 MT.
1,00 UN
8,6000
0,00
NAO
10/05/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
2129/2010
010220
BLOCO BOLETIM CASA A CASA
2129/2010
004464
BLOCOS FICHA CADASTRO DE GESTANTE
2129/2010
011492
CARTEIRINHA PA E DESTRO
001891
Empenho
740,00
11/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
35,0000
0,00
NAO
3,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2000,00 UN
0,2900
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004284
TINTA P/ PISO
1,00 GL
33,7000
0,00
NAO
2173/2010
005956
LATEX 18 L
1,00 L
78,9500
0,00
NAO
2173/2010
007099
BROCHA QUADRADA
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
2173/2010
000024
LATEX SUVINIL
1,00 GL
52,1500
0,00
NAO
2173/2010
007858
TRINCHA 2"
1,00 UN
5,7500
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
049730
Empenho
2135/2010
Pg:
Periodo de:
11/05/2010 000593- S F
LTDA
Material
003061
FONTE ATX 500W
0,00
Incide Desconto
2173/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
179,45
Material
0,00
0,00
Incide Desconto
2132/2010
1221
0,00
142
01/01/2010 ate 30/06/2010
AUDIO VIDEO INFORMATICA
190,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 172
0,00
0,00
Preco Unitario
190,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6606
001
Empenho
1876/2010
004113
1
Empenho
11/05/2010 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
006611
330,00
Quantidade Uni
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G
11/05/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME
Material
0,00
Preco Unitario
50,00 PT
333,00
Quantidade Uni
0,00
6,6000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
000339
BRONZINA BIELA
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2177/2010
000259
BRONZINA MANCAL
1,00 UN
58,0000
0,00
NAO
2177/2010
009739
BOMBA OLEO
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
2177/2010
000342
BUCHA BIELA
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2177/2010
002876
CASQUILHO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
2177/2010
001685
KITS DO MOTOR
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
2177/2010
005194
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2177/2010
008321
SELO D'AGUA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2177/2010
005289
TUCHO MOTOR
8,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Empenho
2152/2010
18518
Empenho
2181/2010
000529
Empenho
11/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
011178
Quantidade Uni
RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP.
11/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
011093
61,44
NOCTAL 2MG 20 CP.
11/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
0,00
2,00 CX
12,80
Quantidade Uni
30,7200
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
12,8000
0,00
% IPI
NAO
0,00
001988
COPO DESCARTAVEL DE 300ML
12,00 PT
3,4900
0,00
NAO
2147/2010
005245
GUARDANAPO PAPEL
12,00 PT
2,2800
0,00
NAO
2147/2010
000167
SABONETE
20,00 UN
0,7900
0,00
NAO
Empenho
11/05/2010 002551- A
SERTANEJA
INSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA. - ME
Material
156,00
Quantidade Uni
Página 173
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2147/2010
001388
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
85,04
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2177/2010
18517
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2176/2010
006202
TALABARTE DE NYLON P/ BOMBO
2176/2010 006203
TALABARTE DE NYLON P/ SURDO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
8,00 UN
7,5000
0,00
NAO
12,00 UN
143
8,0000
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
017372
Serie
1
Empenho
2192/2010
Emissao
Fornecedor
12/05/2010 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
001685
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
490,00
212,32
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
KITS DO MOTOR
Preco Unitario
4,00 UN
129,1400
011497 TUCHO
8,00 UN
2192/2010...............................................................4,00 UN
001211
12/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
1005,50
Quantidade Uni
% IPI
0,00
23,2200
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
SIM
0,00
Incide Desconto
2189/2010
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2189/2010
000678
ALHO
2,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2189/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
2189/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2189/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
2189/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2189/2010
006012
PIMENTAO
3,00 KG
2,5000
0,00
NAO
2189/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2189/2010
002008
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
2189/2010
006962
ABOBRINHA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
2189/2010
006656
COUVE
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2189/2010
001216
CENOURA CX
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
002390
12/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Empenho
2208/2010
031401
2
Material
011505
COLA CONTATO
12/05/2010 002341- CIRURGICA UNIAO LTDA.
67,50
Quantidade Uni
0,00
15,00 UN
1226,50
Página 174
0,00
Preco Unitario
4,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
2188/2010
011340
CEFTRIAXONA 1 GR 50FA C/ 14
20,00 CX
13,9000
0,00
NAO
2188/2010
011495
TESTE DE GRAVIDEZ HCG 100 TESTES
10,00 CX
94,8500
0,00
NAO
000538
12/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
2193/2010
00537
Material
001202
21,57
Quantidade Uni
BARBANTE
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2182/2010
2006
005245
Pg:
Periodo de:
7,1900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
144
5,00 PT
E HIDRAULICOS
Material
59,96
Quantidade Uni
2,2800
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
FITA ISOLANTE 20M PRETA
2,00 UN
3,6800
0,00
NAO
2191/2010
011496
SPOT 2 LAMPADAS
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
2191/2010
004065
CABINHO AUTO 1.5 MM
20,00 MT
0,5300
0,00
NAO
Empenho
2190/2010
2913
1
Empenho
2209/2010
008736
Empenho
2150/2010
&
SPINAZOLA
DE
ARTIGOS
EM GERAL - LTDA.
Material
001593
Quantidade Uni
BAMBOLE
12/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
&
GHIRALDI
SALSICHA
12/05/2010 002548- OXIMATAO
TRANSPORTES
E
COMERCIO
DE
GASES
INDUSTRIAIS LTDA. - ME
Material
011494
BALLONEL
0,00
190,80
Quantidade Uni
2,3000
0,00
Quantidade Uni
6,00 M3
Página 175
% IPI
0,00
0,00
3,1800
0,00
% IPI
80,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
60,00 KG
480,00
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
Material
001246
23,00
0,00
Incide Desconto
003093
12/05/2010 002521- SPINAZOLA
COMERCIO
ESPORTIVOS
- ME
0,00
Incide Desconto
2191/2010
000097
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
GUARDANAPO PAPEL
12/05/2010 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Empenho
11,40
0,00
Preco Unitario
3,00 RL
12/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
514
12/05/2010 002549- EVANILDO
ME
Empenho
2194/2010
21352
1
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
MIRANDA GONCALVES 594,00
Material
011498
Quantidade Uni
PORTA BANDEIRA C/ PONTA TORNEADA
12/05/2010 002550- DIMACI/SP
LTDA.
MATERIAL CIRURGICO
Material
0,00
Preco Unitario
27,00 UN
1057,20
Quantidade Uni
0,00
22,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001506
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
100,00 UN
0,6000
0,00
NAO
2184/2010
006601
CATETER INTRAVENOSO 24
300,00 UN
0,4500
0,00
NAO
2184/2010
006242
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.0
30,00 PR
0,6800
0,00
NAO
2184/2010
006273
LUVA CIRURGIGA ESTERIL 8.5
50,00 PR
0,6800
0,00
NAO
2184/2010
006928
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
500,00 AP
0,2000
0,00
NAO
2184/2010
007952
MIDAZOLAM 50MG/10ML 10ML
100,00 AP
0,7900
0,00
NAO
2184/2010
011499
OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL
200,00 AP
2,6000
0,00
NAO
2184/2010
004787
GLICERINA C/ SONDA 12% 500 ML
20,00 UN
3,4800
0,00
NAO
2184/2010
001744
PASMODEX 0,25 MG/ML INJ. 1 ML
100,00 AP
0,2000
0,00
NAO
60,00 AP
145
0,3200
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
2184/2010
2184/2010 002660
HALOPERIDOL 5 MG
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
21353
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
12/05/2010 002550- DIMACI/SP
LTDA.
MATERIAL CIRURGICO
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2183/2010
005671
ENALAPRIL 20 MG CP
10000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
2183/2010
009485
ENALAPRIL 5MG. CP.
20000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
2183/2010
011500
IBUPROFENO GTS. 30ML
50,00 FR
1,6000
0,00
NAO
2183/2010
003806
NIMESULIDA GTS 15 ML
200,00 FR
0,5500
0,00
NAO
2183/2010
006861
DIGOX 0.25MG CP.
2000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
000022
Empenho
13/05/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME
Material
2307/2010
011512
TIARA
2307/2010
009686
POMPONS METALIZADOS
890,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
96,00 UN
2,0000
0,00
NAO
48,00 UN
3,6000
0,00
NAO
Página 176
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2307/2010
011515
CHAPEU BRASIL
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2307/2010
011513
FRUTAS DIVERSAS
50,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2307/2010
2307/2010
005665
CHAPEU DE PALHA
15,00 UN
4,0000
0,00
NAO
008523
CESTA
15,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2307/2010
004170
BANDEJA
24,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2307/2010
011514
PECA DE GESSO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2307/2010
011508
BANDEIRA DO BRASIL
200,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000023
Empenho
13/05/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME
Material
2741,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2306/2010
011507
CONJUNTO CAMISETA BRASIL
90,00 UN
23,0000
0,00
NAO
2306/2010
011488
BOLA DENTE DE LEITE
90,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2306/2010
011508
BANDEIRA DO BRASIL
100,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2306/2010
011509
ROLO DE BANDEIRA
1,00 RL
40,0000
0,00
NAO
2306/2010
011510
BOMBA P/ BEXIGA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
2306/2010
011511
BANDEIRAS AFRICA SUL E BRASIL
2,00 UN
60,0000
0,00
NAO
2306/2010
011512
TIARA
45,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2306/2010
007908
OCULOS
45,00 UN
2,5000
0,00
NAO
18516
Empenho
13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
602,65
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007295
FIXADOR CITOLOGICO 100ML
5,00 FR
3,9900
0,00
NAO
2151/2010
005684
SCALP 21G.
9,00 UN
0,0900
0,00
NAO
5,00 GL
21,7700
0,00
NAO
83,00 CX
0,9600
0,00
NAO
8,00 CX
4,9200
0,00
NAO
300,00 AP
1,1800
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
2151/2010
010397
ALCOOL GEL 5 LT.
2151/2010
011503
ULCINAX 150MG/ML 6X2ML
2151/2010
011504
ETILEFRIL 10MG 6 X 1ML
2151/2010
009431
DRAMIN B6 DL 10ML
18659
Empenho
146
01/01/2010 ate 30/06/2010
13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
0,00
Incide Desconto
2151/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
PRODUTOS
1008,50
Quantidade Uni
Página 177
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
50,00 FR
2304/2010
007542
SALBUTAMOL SOL. NEBULIZACAO 10 ML
2304/2010
011506
EZOPEN 200 MG 25 CP.
2304/2010
001629
MIOCORON 200 MG. - 20 BLISTER C/ 10 CP
18660
Empenho
2303/2010
000026
Empenho
13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
007308
3,1700
0,00
NAO
40,00 CX
1,2500
0,00
NAO
1000,00 CX
0,8000
0,00
NAO
650,00
Quantidade Uni
LANCETAS PICADORAS C/ 100
0,00
Preco Unitario
50,00 UN
13/05/2010 002404- VICENTE GUTIERRE - ME
Material
3244,00
Quantidade Uni
0,00
13,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001323
CAMISETA DE MALHA
177,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2308/2010
011516
COLETE
320,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Empenho
13/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
130,26
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2195/2010
002284
PANO DE PRATO
1,00 UN
2,5900
0,00
NAO
2195/2010
011239
PANO DE PRATO
2,00 UN
2,9900
0,00
NAO
2195/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
1,00 PT
4,4900
0,00
NAO
2195/2010
002164
PAPEL ALUMINIO 45 CM 7,5 MT
1,00 UN
2,9700
0,00
NAO
2195/2010
003657
SAPONACEO
3,00 UN
2,5900
0,00
NAO
2195/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
1,00 FR
2,9900
0,00
NAO
2195/2010
004528
LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA
2,00 FR
3,2900
0,00
NAO
2195/2010
000471
CERA LIQUIDA
3,00 FR
4,4200
0,00
NAO
2195/2010
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
1,00 CX
3,6400
0,00
NAO
2195/2010
000178
LUSTRA MOVEIS
2,00 UN
5,5500
0,00
NAO
2195/2010
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
1,00 LT
2,7900
0,00
NAO
2195/2010
002296
ALCOOL 92.8 GEL
1,00 UN
3,9800
0,00
NAO
2195/2010
008856
PAPEL TOALHA 2 ROLOS
1,00 PT
2,3900
0,00
NAO
2195/2010
001871
PRATO DESCARTAVEL
1,00 PT
4,4800
0,00
NAO
2195/2010
005245
GUARDANAPO PAPEL
2,00 PT
2,2800
0,00
NAO
2195/2010
005779
REFRIGERANTE SPRITE
3,00 UN
2,6800
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
147
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 178
0,00
Incide Desconto
2308/2010
000539
0,00
0,00
2195/2010
004211
BISCOITO AGUA E SAL
2195/2010
002385
BISCOITO CREAM CRACKER
2195/2010
004193
2195/2010
004198
2195/2010
2195/2010
000540
0,00
NAO
1,00 PT
2,4900
0,00
NAO
BISCOITO PIT STOP
6,00 PT
1,5900
0,00
NAO
BISCOITO DOCE
2,00 PT
3,0900
0,00
NAO
004190
BISCOITO AMANTEIGADO
2,00 PT
2,9800
0,00
NAO
004195
BISCOITO WAFER
9,00 PT
1,1900
0,00
NAO
Material
67,51
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004187
BANDEJA LAMINADA
5,00 UN
2,3900
0,00
NAO
2195/2010
006839
BANDEJA LAMINADA
3,00 UN
3,9800
0,00
NAO
2195/2010
005780
REFRIGERANTE ANTARCTICA
3,00 UN
2,6900
0,00
NAO
2195/2010
005781
REFRIGERANTE COCA - COLA
3,00 UN
3,2900
0,00
NAO
2195/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
1,00 UN
0,8400
0,00
NAO
2195/2010
002367
AGUA 510 ML
36,00 UN
0,6900
0,00
NAO
3
13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
4268,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000640
CARNE MOIDA
200,00 KG
5,6900
0,00
NAO
2310/2010
002502
ARROZ AGULHINHA
600,00 KG
1,4300
0,00
NAO
2310/2010
001854
CARNE PICADA
150,00 KG
6,5900
0,00
NAO
2310/2010
002290
ACUCAR CRISTAL
150,00 FA
1,4300
0,00
NAO
2310/2010
000902
EXTRATO DE TOMATE 4.1 KG
80,00 L
8,7900
0,00
NAO
2310/2010
000047
OLEO DE SOJA
120,00 L
2,2800
0,00
NAO
2310/2010
006392
GOIABADA CREMOSA 5KG.
9,2900
0,00
NAO
3
Empenho
13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
1548,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2310/2010
000053
SAL REFINADO
60,00 KG
0,7500
0,00
NAO
2310/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
90,00 KG
1,9200
0,00
NAO
2310/2010
001361
REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG.
300,00 KG
2,9500
0,00
NAO
2310/2010
002505
ACUCAR REFINADO
50,00 KG
1,6000
0,00
NAO
Página 179
0,00
Incide Desconto
2310/2010
10,00 BD
0,00
Incide Desconto
2195/2010
Empenho
1383
2,5900
13/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
1382
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 PT
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2310/2010
1384
3
Empenho
008802
MACARRAO PARAFUSO
200,00 KG
13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2310/2010
000104
Pg:
Periodo de:
2321/2010
2
Empenho
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
19,49
Quantidade Uni
GARRAFAO TERMICO 5 L.
13/05/2010 002552- LEOMED MATERIAIS
LTDA. - EPP
27,7000
0,00
CIRURGICOS
Material
331,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
19,4900
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
MASCARA INALACAO INFANTIL
20,00 UN
1,9200
0,00
NAO
2092/2010
011501
SONDA GASTRICA LEVINE 12
20,00 UN
0,4800
0,00
NAO
2092/2010
011502
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA
5,00 UN
18,9000
0,00
NAO
2092/2010
002096
SABONETEIRA ABS C/ RESERV
10,00 UN
12,9000
0,00
NAO
2092/2010
003336
UMIDIFICADOR P/ OXIG.
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Empenho
13/05/2010 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
Quantidade Uni
2311/2010
011534
SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG
2311/2010
011535
2311/2010
011536
2311/2010
006354
006005
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
7,9500
0,00
NAO
CEFALOTINA SODICA 1 G
300,00 AP
1,1000
0,00
NAO
CEFAZOLINA SODICA 1 G
300,00 AP
1,0500
0,00
NAO
CEFTRIONA 1GR.
300,00 AP
1,0800
0,00
NAO
1980,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011537
KIT PREVENCAO DROGAS E SEXUALIDADE
1,00 UN
990,0000
0,00
NAO
2309/2010
011538
KIT PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL
1,00 UN
990,0000
0,00
NAO
10
14/05/2010 000762- CRISTALIA
PRODUTOS
QUIMICOS
5320,50
Página 180
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2309/2010
270561
0,00
Incide Desconto
20,00 UN
13/05/2010 002555- EDITORA BEARARE LTDA
Empenho
1128,00
0,00
Incide Desconto
010814
1
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
2092/2010
70616
0,00
148
4,00 L
Material
001903
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
DOCE DE LEITE 10 KG.
13/05/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
Empenho
004106
001359
110,80
1,8300
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2373/2010
010189
NUBAIN 10MG/ML 10 AMP.
5,00 CX
93,3000
0,00
NAO
2373/2010
002329
DOLOSAL 100 MG 2 ML 25 AP
12,00 CX
22,2500
0,00
NAO
2373/2010
001842
KOLLAGENASE
TUBO
50,00 CX
74,9000
0,00
NAO
2373/2010
008401
FENOCRIS 100MG/ML 50 AMP X 2ML
2,00 CX
34,5000
0,00
NAO
2373/2010
011539
PAMERGAN 25MG/ML 50 AMP
4,00 CX
28,0000
0,00
NAO
2373/2010
011540
LONGACTIL 5MG/ML 50 AMP.
2,00 CX
35,5000
0,00
NAO
2373/2010
009537
CETOPROFENO 50MG./ML 2 ML
1000,00 AP
0,5900
0,00
NAO
000048
Empenho
C/
CLORAF. 30 GR. CX C/ 10
14/05/2010 002292- SANTO ALBERTO MARQUEZIN ME
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2316/2010
20711
Empenho
010650
8,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
LINHA
14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
2315/2010
000739
AGUA OXIGENADA
2315/2010
006353
AGULHA DESC 25X7
2315/2010
000540
2315/2010
2315/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
149
01/01/2010 ate 30/06/2010
1,00 UN
2494,57
Quantidade Uni
8,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
24,00 LT
1,8200
0,00
NAO
200,00 UN
0,0300
0,00
NAO
ATADURA CREPE 06CM
87,00 DZ
0,9900
0,00
NAO
000541
ATADURA CREPE 10CM
100,00 DZ
1,6300
0,00
NAO
000542
ATADURA CREPE 15CM
100,00 DZ
2,4200
0,00
NAO
2315/2010
000543
ATADURA CREPE 20CM
200,00 DZ
3,2100
0,00
NAO
2315/2010
011520
CATETER INTRAVENOSO 18G
100,00 UN
0,4200
0,00
NAO
2315/2010
011521
CATETER INTRAVENOSO 20G
200,00 UN
0,4300
0,00
NAO
2315/2010
010264
CATETER INTRAVENOSO 22
200,00 UN
0,4200
0,00
NAO
2315/2010
010156
FIO MONONYLON 4.0 C/ AG.
5,00 CX
13,8400
0,00
NAO
2315/2010
001851
FIO MONONYLON 5-0
2315/2010
002736
FUROSEMIDA 20 MG 02 ML
2315/2010
004783
2315/2010
2315/2010
5,00 CX
13,8400
0,00
NAO
500,00 FR
0,2000
0,00
NAO
ISOSSORBIDA 5 MG CP
50,00 UN
0,0200
0,00
NAO
002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
15,00 UN
1,2100
0,00
NAO
010813
MASCARA INALACAO AD.
1,00 UN
1,7600
0,00
NAO
Página 181
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2315/2010
004966
PAPEL TOALHA
2315/2010
001730
SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML
2315/2010
011522
SONDA ASPIRACAO No6
20712
14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
Material
011052
AMITRIPTILINA 25 MG CP
011517
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP.
2313/2010
010147
NIMODIPINA 30MG. CP.
2313/2010
011518
POLIVITAMINIC O+ POLIMINERAIS CP.
19317
1
Empenho
2328/2010
19321
NAO
5,00 UN
0,3300
0,00
NAO
Preco Unitario
NAO
10000,00 UN
0,0700
0,00
NAO
5000,00 CX
0,0800
0,00
NAO
0,00
116,10
VICOG 5MG 30 CP.
2,4800
0,00
Pg:
% IPI
0,00
0,00
12,9000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
150
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
011533
BUTIL + DIPIRONA GTS. 20ML 10 FR
10,00 PT
12,2000
0,00
NAO
2327/2010
011048
BUTILESCOPOLAMINA 20ML GTS 10 FR
10,00 PT
15,1000
0,00
NAO
Empenho
Material
35,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000231
REPARO VALVULA HIDRA
1,00 UN
26,5000
0,00
NAO
2376/2010
011541
TE 25 X 3/4
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
Empenho
2374/2010
17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
011252
FECHADURA INOX
87,20
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 182
0,00
0,00
Preco Unitario
43,6000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2376/2010
001893
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
0,00
Incide Desconto
2327/2010
001892
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
9,00 CX
273,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
NAO
Quantidade Uni
14/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
Prefeitura Municipal de Dourado
% IPI
0,00
0,00
3,00 FR
Material
0,00
0,00
Quantidade Uni
Periodo de:
0,00
0,0200
1
Empenho
0,00
0,0200
ACIDO VALPROICO XPE.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
3,1800
2000,00 UN
14/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
006720
60,00 FR
7,44
Material
011519
NAO
10000,00 UN
14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
2314/2010
0,00
Quantidade Uni
2313/2010
Empenho
3,2400
1340,00
2313/2010
20728
200,00 PT
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
001894
Empenho
17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
44,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2378/2010
004824
VALVULA AMERICANA
1,00 UN
29,7500
0,00
NAO
2378/2010
002611
FLEXIVEL 40 CM
1,00 UN
14,6500
0,00
NAO
001895
Empenho
17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
144,80
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008027
OLEO LUBRIFICANTE
1,00 L
15,9500
0,00
NAO
2375/2010
008192
ESCOVA DE ACO
4,00 UN
5,7500
0,00
NAO
2375/2010
000914
BROCHA P/ PINTURA
1,00 UN
12,9000
0,00
NAO
2375/2010
007099
BROCHA QUADRADA
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
2375/2010
001082
VEDANTES
12,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2375/2010
001018
GANCHOS
14,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2375/2010
000347
LIXA
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2375/2010
000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
52,6000
0,00
NAO
2375/2010
002611
FLEXIVEL 40 CM
1,00 UN
14,6500
0,00
NAO
Empenho
2336/2010
049860
Empenho
2332/2010
049861
17/05/2010 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
DENTAL
SAO
Material
011531
Quantidade Uni
SONDA ENTERAL ADULTO 12
17/05/2010 000593- S F
LTDA
AUDIO VIDEO INFORMATICA
FONTE ATX 500W
AUDIO VIDEO INFORMATICA
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2340/2010
049862
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
190,0000
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
151
Quantidade Uni
FONTE ATX 500W
17/05/2010 000593- S F
LTDA
31,0000
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
003061
190,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
190,00
Quantidade Uni
17/05/2010 000593- S F
LTDA
0,00
10,00 UN
Material
003061
310,00
0,00
Incide Desconto
2375/2010
014496
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
AUDIO VIDEO INFORMATICA
162,00
Página 183
190,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
2337/2010
001212
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
011530
HD 500GB SATA2
1,00 UN
17/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
719,00
Quantidade Uni
162,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2379/2010
002010
ALFACE
6,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2379/2010
002007
BATATA
1,00 SC
80,0000
0,00
NAO
2379/2010
001216
CENOURA CX
0,50 CX
50,0000
0,00
NAO
2379/2010
001217
TOMATE
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2379/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
2379/2010
006655
VAGEM
4,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2379/2010
011542
MANDIOCA
1,00 CX
18,0000
0,00
NAO
2379/2010
011187
MANDIOQUINHA
3,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2379/2010
006012
PIMENTAO
2379/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
2379/2010
002008
CEBOLA
22306
2
Empenho
2381/2010
18738
Empenho
17/05/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA.
009575
17/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
SCALP 21G.
2342/2010
006644
NORIPURUM 5ML 5 AP.
000967
Empenho
2323/2010
000968
Empenho
2330/2010
PRODUTOS
Material
005684
17/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
NAO
0,00
NAO
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
0,00
259,59
5,2000
0,00
DOS
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,0900
0,00
NAO
6,00 CX
41,9000
0,00
NAO
0,00
28,00
Quantidade Uni
7,00 UN
Página 184
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
91,00 UN
24,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
6,00 FR
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
4,0000
Quantidade Uni
Material
001371
2,5000
Quantidade Uni
IONOMERO DE VIDRO (CIMENTACAO) LIQ.
2342/2010
1,00 KG
15,00 KG
31,20
Material
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
000970
Pg:
Periodo de:
17/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
2331/2010
00969
2324/2010
000086
AGUA GALA0 C/ 20 L.
001371
2377/2010
234
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
&
SILVA PNEUS LTDA. -
SILENCIOSO TRASEIRO
17/05/2010 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME
Empenho
2335/2010
19446
1
Empenho
Material
011532
92,00
Quantidade Uni
Material
005112
12,00
0,00
PLACA ACO ADESIVADA 1,20 X 0,80
17/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
Material
4,0000
0,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
160,00
Quantidade Uni
130,0000
0,00
2174,00
Quantidade Uni
160,0000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
2343/2010
010283
AGUA DESTILADA 10 ML 200 AMP.
5,00 CX
16,0000
0,00
NAO
2343/2010
011523
BUTIL + DIPIRONA 5ML 100 AMP
6,00 CX
46,0000
0,00
NAO
2343/2010
011524
BROMOPRIDA 5 MG 50 AMP
8,00 CX
26,0000
0,00
NAO
2343/2010
011158
NAUSICALM B6 50 X 1ML
4,00 CX
44,0000
0,00
NAO
2343/2010
011525
DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML 100 AMP
5,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2343/2010
011526
HEMOFOL 5000UI 0,25MG 25 AMP.
6,00 CX
98,5000
0,00
NAO
2343/2010
010131
HYDERGINE 50/ 1 ML
2,00 CX
88,0000
0,00
NAO
2343/2010
011527
NOPROSIL 10MG 2ML 100 AMP.
3,00 CX
17,0000
0,00
NAO
2343/2010
011528
CORONAR 10MG 1ML 50 AMP
2,00 CX
67,5000
0,00
NAO
2343/2010
011161
HYPLEX B 100 X 2ML
4,00 CX
49,0000
0,00
NAO
2343/2010
011529
SANTIDOR 2ML 100 AMP.
5,00 CX
22,0000
0,00
NAO
Página 185
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
23,00 UN
130,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
Material
17/05/2010 002434- BUENO
ME
Empenho
DOS
Quantidade Uni
17/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
01/01/2010 ate 30/06/2010
CARDOSO
Material
001371
152
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000517
Empenho
18/05/2010 000180- MARIA DE LOURDES
BUSUTTI.ME
Material
2386/2010
002835
CIMENTO
2386/2010
000008
2386/2010
000006
000518
D'ABRUZZO
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
AREIA GROSSA
2,00 M3
45,0000
0,00
NAO
AREIA FINA
1,00 M3
45,0000
0,00
NAO
18/05/2010 000180- MARIA DE LOURDES
BUSUTTI.ME
D'ABRUZZO
1094,00
Pg:
Periodo de:
TIJOLO BAIANO 08 FUR
2384/2010
002835
CIMENTO
2384/2010
003208
TIJOLO MAQUINADO
2384/2010
007099
BROCHA QUADRADA
2384/2010
001908
2384/2010
2384/2010
0,00
0,00
153
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
100,00 ML
0,4000
0,00
NAO
13,00 SC
20,0000
0,00
NAO
2300,00 UN
0,2500
0,00
NAO
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
CAL DE PINTURA
26,00 SC
6,0000
0,00
NAO
000909
FIXADOR P/ PINTURA
26,00 UN
1,0000
0,00
NAO
001910
PINCEL 2".
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
173,83
Quantidade Uni
43,45
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002793
ROLAMENTO DA COROA
2,00 UN
36,1900
0,00
SIM
2385/2010
009534
RETENTOR COROA
2,00 UN
9,4800
0,00
SIM
2385/2010
005971
ENGRENAGEM RE
1,00 UN
31,4400
0,00
SIM
2385/2010
011543
GARFO RE
1,00 UN
31,6800
0,00
SIM
2385/2010
011544
ACOPLAMENTO VARAO
1,00 UN
11,5900
0,00
SIM
2385/2010
011545
PARAFUSO ACOPLAMENTO
2,00 UN
1,9500
0,00
SIM
2385/2010
011329
REPARO TAMPA DO CAMBIO
1,00 UN
16,6300
0,00
SIM
2385/2010
004897
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1,00 UN
15,6000
0,00
SIM
2385/2010
001801
RETENTOR VOLANTE
1,00 UN
15,1000
0,00
SIM
Empenho
18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
5,04
Quantidade Uni
Página 186
1,26
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2385/2010
005417
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
000028
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2384/2010
Empenho
0,00
20,0000
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
005416
0,00
12,00 SC
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
375,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2385/2010
005418
006954
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
KIT TRAMBULADOR
18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
Material
692,00
Quantidade Uni
6,3000
173,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
2385/2010
005290
CABECOTE DO MOTOR
2,00 UN
372,5000
0,00
SIM
2385/2010
000244
VALVULA DE ADMISSAO
4,00 UN
12,5000
0,00
SIM
2385/2010
007231
VALVULA ESCAPAMENTO
4,00 UN
17,5000
0,00
SIM
178140
1
Empenho
2389/2010
002265
Empenho
18/05/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
1908,00
Material
006286
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS 10 ML
0,00
8,00 FR
18/05/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Material
162,25
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
238,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
009914
VASSOURA P/ GRAMA PLAST.
4,00 UN
9,5000
0,00
NAO
2387/2010
005257
ARCO SERRA
1,00 UN
20,2000
0,00
NAO
4,00 UN
154
19,2500
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
2387/2010
002648
LIMA K&F MOTO SERRA 7/32
1,00 UN
3,7500
0,00
NAO
2387/2010
008119
SACHO C/ CABO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
2387/2010
002488
CABO ENXADA
1,00 UN
4,3000
0,00
NAO
2387/2010
011546
CABO ENXADAO
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2387/2010
004007
ABRACADEIRA
30,00 UN
0,2000
0,00
NAO
000262
Empenho
18/05/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
620,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2388/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
170,0000
0,00
NAO
2388/2010
002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2388/2010
001923
OCULOS DE GRAU A
1,00 DV
180,0000
0,00
NAO
Empenho
18/05/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Material
ADOLFO
MAURINO
620,00
Quantidade Uni
Página 187
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2388/2010
00263
0,00
Incide Desconto
2387/2010
2387/2010 006833
SUBSTRATO
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2388/2010
001922
OCULOS DE GRAU
2388/2010
002839
OCULOS DE GRAU
238472
1
Empenho
2145/2010
20890
2383/2010
20891
18/05/2010 002325- JOHNSON & JOHNSON
PROFISSIONAIS LTDA.
PRODUTOS
Material
005285
Quantidade Uni
ULTRA TEST STRIPS (50)
871,34
Material
010227
Quantidade Uni
POLIMINERAIS + POLIVAITAMINICO 400G
Quantidade Uni
011190
CARVEDILOL 12,5MG. CP.
600,00 UN
2383/2010
010743
CARVEDILOL 6.25 MG. CP.
2383/2010
010227
POLIMINERAIS + POLIVAITAMINICO 400G
1
18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
0,00
NAO
80,0000
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
20,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
22,9300
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
0,00
NAO
480,00 UN
0,0900
0,00
NAO
12,00 L
22,9300
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011164
SUPORTE P/ COPO DESC.
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2391/2010
004857
RODO P/ PIA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2391/2010
011547
SEPARADOR TALHER
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
210,00
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
002095
TOALHEIRO ABS INTERFOLHA
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2390/2010
002096
SABONETEIRA ABS C/ RESERV
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1
18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
0,00
155
2390/2010
Empenho
0,00
Incide Desconto
2391/2010
1
0,00
Incide Desconto
0,1100
56,50
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
38,00 L
384,36
Material
180,0000
0,00
300,00 CX
2383/2010
Empenho
63
6000,00
18/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
62
1,00 UN
18/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
61
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 UN
259,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2390/2010
000470
DESINFETANTE 2L
60,00 GL
3,0000
0,00
NAO
2390/2010
002088
LIMPADOR MULTI USO
20,00 FR
1,5000
0,00
NAO
2390/2010
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
10,00 PR
4,9000
0,00
NAO
Página 188
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
71411
1
Empenho
Material
011058
ACEBROFILINA 50MG/5ML
2382/2010
009457
ACEBROFILINA XPE. INF. 120ML
2382/2010
002760
AMBROXOL XPE ADULT 120 ML
1
Empenho
18/05/2010 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
005466
NIMESULIDA CP
2394/2010
002332
CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS
Empenho
19/05/2010 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
2,8800
0,00
NAO
100,00 FR
1,6800
0,00
NAO
50,00 FR
0,8500
0,00
NAO
594,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,0300
0,00
NAO
300,00 UN
1,6800
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011564
ALMOTOLIA PLASTICA 250ML
10,00 UN
0,8800
0,00
NAO
2431/2010
001825
SONDA GASTRICA LEVINE No 14
20,00 UN
0,5200
0,00
NAO
2431/2010
005681
SCALP 25G.
500,00 UN
0,0900
0,00
NAO
2431/2010
005680
SCALP 23 G.
500,00 UN
0,0900
0,00
NAO
2431/2010
002484
AGUA DESTILADA 1000ML NAO ESTERIL
30,00 LT
1,3500
0,00
NAO
2431/2010
000537
BENZINA RETIFICADA
5,00 LT
8,3000
0,00
NAO
2431/2010
011565
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML
100,00 AP
0,4300
0,00
NAO
2431/2010
010603
PVPI TOPICO 1 L
10,00 LT
7,8700
0,00
NAO
19/05/2010 002283- R. M. MARILIA IND. E COM. DE
PLACAS E ART. DE MET. LTDAEPP
Empenho
Material
Quantidade Uni
1779/2010
011562
CONJ. 1 PLACA DE ACO 18 C/ TUBO PINTADO
1779/2010
011563
CONJ. 2 PLACAS ACO C/ TUBO PINTADO
1455
3
19/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
6250,00
Periodo de:
GENEROS
ME
COMERCIO
DE
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
102,0000
0,00
NAO
46,00 UN
127,0000
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
ALIMENTICIOS LTDA. Página 189
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
1147,50
Pg: 156
0,00
Incide Desconto
2431/2010
97
0,00
Incide Desconto
3000,00 CX
312,90
0,00
Incide Desconto
50,00 FR
Quantidade Uni
2394/2010
001
354,50
Quantidade Uni
2382/2010
71415
6923
18/05/2010 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
2402/2010
15332
001
Empenho
Material
002511
Quantidade Uni
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
20/05/2010 000739- ATIVA
LTDA.
Preco Unitario
25,00 SC
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
1538,00
Quantidade Uni
45,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2411/2010
008369
CEVITA 100MG/ML 5ML
400,00 AP
0,4800
0,00
NAO
2411/2010
005150
DIAZEPAN 10 MG X 2 ML
300,00 AP
0,3000
0,00
NAO
2411/2010
002536
DORILEN 2ML
500,00 AP
0,9600
0,00
NAO
2411/2010
011575
DRENALIN 0,1% 1 ML
200,00 AP
0,2400
0,00
NAO
2411/2010
011576
HEMOFOL 5000UI 0,25ML
100,00 AP
4,2900
0,00
NAO
2411/2010
007950
IPRATROPIO 0.25MG/ML 20ML
100,00 FR
0,5400
0,00
NAO
2411/2010
003199
TERBUTIL 0,5 MG/ML 1 ML
50,00 AP
1,7000
0,00
NAO
2411/2010
002466
TRAMADOL 50 MG INJ 1 ML
400,00 AP
0,4000
0,00
NAO
000264
20/05/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
2399/2010
009127
2
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
20/05/2010 002345- JOAO
MARCIO
FERREIRA - ME
210,00
0,00
1,00 UN
DA
SILVA
Material
950,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
210,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
006631
PB INCOLOR
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
2412/2010
011551
PB VERDE
1,00 UN
770,0000
0,00
NAO
1
Empenho
2410/2010
20044
1
Empenho
20/05/2010 002546- MILK
VITTA
INDUSTRIA LTDA.
COMERCIO E
Material
004694
LEITE EM PO INTEGRAL KG
20/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
Material
1730,00
Quantidade Uni
0,00
200,00 KG
271,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
8,6500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2398/2010
011526
HEMOFOL 5000UI 0,25MG 25 AMP.
2,00 CX
98,5000
0,00
NAO
2398/2010
011548
HYPOCINA 20MG 1ML 100 AMP
2,00 CX
37,0000
0,00
NAO
Página 190
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2412/2010
1315
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
1008
20/05/2010 002556- POLIANE
- ME
Empenho
2396/2010
XAVIER
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
DE CERQUEIRA
90,00
Material
011549
Quantidade Uni
CARVAO ATIVADO
1009
Pg:
Periodo de:
20/05/2010 002556- POLIANE
- ME
Empenho
XAVIER
0,00
Preco Unitario
1,00 SC
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
90,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
157
01/01/2010 ate 30/06/2010
DE CERQUEIRA
Material
480,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011549
CARVAO ATIVADO
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
2397/2010
011550
VELA P/ FILTRO
6,00 UN
65,0000
0,00
NAO
001
Empenho
21/05/2010 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
1425,93
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001549
CETOCONAZIOL + BETAMETASONA 30 GR.
200,00 TB
1,9200
0,00
NAO
2435/2010
011572
DIGEVITA 4MG/ML 20ML
200,00 FR
0,6000
0,00
NAO
2435/2010
011573
LEVOFLOXACINO 500MG CP.
497,00 UN
0,6900
0,00
NAO
2435/2010
006429
LOPURAX 100MG CP.
1000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
2435/2010
011574
NASALFREE 30 ML
100,00 FR
0,3400
0,00
NAO
2435/2010
011247
NORFLOXACINO 400 MG. CP.
1960,00 UN
0,0900
0,00
NAO
2435/2010
006757
SERTRALIN 50MG. CP.
4980,00 UN
0,0700
0,00
NAO
1
Empenho
21/05/2010 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
2530,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001509
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
1000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
2414/2010
001826
SONDA GASTRICA LEVINE No 16
20,00 UN
0,5800
0,00
NAO
2414/2010
004250
SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML
400,00 FR
2,3500
0,00
NAO
2414/2010
001376
SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML.
300,00 FR
2,5500
0,00
NAO
2414/2010
005806
SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML
60,00 FR
3,5600
0,00
NAO
2414/2010
001346
SORO GLICOSADO 250 ML.
120,00 FR
2,4200
0,00
NAO
2414/2010
000536
SORO GLICOSADO 500ML
100,00 FR
2,7000
0,00
NAO
21/05/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
2260,00
Página 191
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2414/2010
002262
0,00
Incide Desconto
2435/2010
53964
0,00
Incide Desconto
2397/2010
15338
0,00
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
2415/2010
010095
PASSE ONIBUS
2415/2010
003040
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
2415/2010
009522
PASTA ARQUIVO
2415/2010
011552
ENVELOPE TIMBRADO
2415/2010
002515
BLOCOS DE VALE REFEICAO
002263
21/05/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Empenho
Material
001282
BLOCO
VIAS
2432/2010
011566
BLOCO VIGILANCIA NUTRICIONAL
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
NAO
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
500,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1000,00 UN
0,6000
0,00
NAO
10,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3,00 UN
40,0000
0,00
NAO
158
01/01/2010 ate 30/06/2010
011567
BLOCO VIGILANCIA ALIMENTAR
3,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2432/2010
011568
MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO
3,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1
Empenho
2437/2010
703297
57
Empenho
21/05/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
DE
Material
011553
0,00
Incide Desconto
2432/2010
3067
060
0,1000
475,00
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
Incide Desconto
8000,00 UN
Quantidade Uni
2432/2010
% IPI
LIPTOR 20MG CP.
24/05/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
Material
1006,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
180,00 UN
1016,70
Quantidade Uni
0,00
5,5900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011555
ANNITA 500MG 6 CP.
1,00 CX
41,9400
0,00
NAO
2338/2010
011556
CLUSIVOL COMPOSTO 240ML
1,00 FR
28,4900
0,00
NAO
2338/2010
011557
DOMPERIDONA 10 MG 60 CP.
1,00 CX
8,5000
0,00
NAO
2338/2010
011558
ENZICOBA 5MG 20 CP.
1,00 CX
41,8400
0,00
NAO
2338/2010
011559
EXELMIN 6 CP.
1,00 CX
12,1100
0,00
NAO
2338/2010
011560
FORTEN 10 FLACON. 10 ML
1,00 CX
26,4100
0,00
NAO
2338/2010
005202
PYLORIPAC C/ 7 CARTELAS
1,00 CX
68,7700
0,00
NAO
2338/2010
010989
SPIRIVA HHI 30 CP.
3,00 CX
255,3700
0,00
NAO
2338/2010
011561
TIORFAN 100MG 9 CP.
1,00 CX
22,5300
0,00
NAO
350,00
Página 192
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2338/2010
24/05/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
0,00
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
2472/2010
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
2472/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
19161
Empenho
24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
71,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2455/2010
011569
COENAPLEX HCT 20/12,5MG 30 CP.
5,00 CX
3,0000
0,00
NAO
2455/2010
011570
DEPAKENE 300MG 25CP.
4,00 CX
14,0000
0,00
NAO
19162
Empenho
2454/2010
19163
Empenho
2453/2010
1226
24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
007304
Quantidade Uni
VASELINA LIQUIDA 1000ML
PRODUTOS
Material
Quantidade Uni
JUNIOR
Prefeitura Municipal de Dourado
Pg:
Periodo de:
Material
000560
ATADURA GESSADA 20CM
2432/2010
011571
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/ 500
2432/2010
008624
AGUA DESTILADA 5000ML
2432/2010
001503
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
2432/2010
006258
FITA ADESIVA 50 X 50
2432/2010
002681
2432/2010
2432/2010
Empenho
2443/2010
9,5600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,7500
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
300,00 PT
4,2000
0,00
NAO
15,00 GL
5,2000
0,00
NAO
2000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
10,00 RL
4,2000
0,00
NAO
PAPEL KRAFT 60 CM
15,00 RL
23,9000
0,00
NAO
003350
COLETOR PERF. DESC. 13 L
20,00 UN
2,0500
0,00
NAO
006274
GEL P/ ULTRASSON 1000 ML
20,00 LT
3,5100
0,00
NAO
24/05/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
CORDA
0,00
159
23,3400
011554
0,00
Incide Desconto
3,00 CX
Material
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
2432/2010
000085
1979,72
0,00
Preco Unitario
66,00 CX
24/05/2010 002452- PAULO ROBERTO SALES
MEDICAMENTOS - ME
Empenho
49,50
ACICLOVIR 200 MG
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
10,00 FR
24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
004770
95,60
0,00
36,00
Quantidade Uni
13,00 MT
Página 193
0,00
0,00
Preco Unitario
1,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2443/2010
12951
Empenho
004630
CADEADO
2,00 UN
25/05/2010 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
DE MADEIRAS
Material
1303,50
Quantidade Uni
11,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2473/2010
009263
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.6 4MM
8,00 UN
29,0000
0,00
NAO
2473/2010
009264
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
2473/2010
009265
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
2,00 UN
79,0000
0,00
NAO
2473/2010
011579
PREGO 10 X 10 C/ CABECA
2,00 MC
12,0000
0,00
NAO
2473/2010
011580
PREGO 12 X 12 C/ CABECA
3,00 MC
8,5000
0,00
NAO
2473/2010
011581
PREGO 13 X 15 C/ CABECA
3,00 MC
8,5000
0,00
NAO
2473/2010
011582
PREGO 8 X8 S/ CABECA
3,00 MC
14,0000
0,00
NAO
2473/2010
011583
PREGO 10 X 10 S/ CABECA
3,00 MC
14,0000
0,00
NAO
2473/2010
011584
PREGO 12 X 12 S/ CABECA
3,00 MC
8,5000
0,00
NAO
2473/2010
011585
PREGO 13 X 18 S/ CABECA
3,00 MC
8,0000
0,00
NAO
2473/2010
009302
SELADORA 18 LTS.
1,00 GL
180,0000
0,00
NAO
2473/2010
009303
THINNER 18 LTS.
1,00 GL
110,0000
0,00
NAO
2473/2010
011586
COLA PVA 10KG
1,00 GL
85,0000
0,00
NAO
000537
Empenho
25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Material
401,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2484/2010
001667
CALCULADORA
2,00 UN
10,9000
0,00
NAO
2484/2010
000768
GRAMPOS 26/6
3,00 CX
2,9000
0,00
NAO
2484/2010
001783
LIVRO ATAS CAPA PRETA 50 FLS S/ MARG.
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2484/2010
006744
LIVRO ATA
2,00 UN
6,3000
0,00
NAO
2484/2010
002321
ETIQUETAS
18,00 UN
0,6000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
160
01/01/2010 ate 30/06/2010
2484/2010
003796
ETIQUETAS
2,00 CX
14,4000
0,00
NAO
2484/2010
006752
PAPEL FOTO
1,00 CX
39,4500
0,00
NAO
2484/2010
001479
CANETA P/ CD
3,00 UN
2,2000
0,00
NAO
2484/2010
005208
CANETA P/ RETRO PROJETOR
1,00 UN
2,8000
0,00
NAO
2484/2010
004700
PILHAS RECARREGAVEIS
2,00 UN
11,1000
0,00
NAO
Página 194
0,00
0,00
2484/2010
001478
GRAMPO TRILHO
2484/2010
000612
BATERIA
2484/2010
011577
2484/2010
005341
000538
Empenho
6,0000
0,00
NAO
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
FILME P/ FAX
3,00 UN
38,6000
0,00
NAO
TECLADO PS2
2,00 UN
23,1000
0,00
NAO
25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Material
851,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004341
PERCEVEJO
4,00 CX
1,3000
0,00
NAO
2484/2010
004324
COLA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2484/2010
000313
FITA CREPE
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2484/2010
001470
PASTA SUSPENSA
30,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2484/2010
004100
AGENDA
2,00 UN
14,7500
0,00
NAO
2484/2010
003859
FITA METRICA
12,00 UN
1,2000
0,00
NAO
2484/2010
010526
PAPEL SULFITE A3
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2484/2010
000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
2,00 PT
150,0000
0,00
NAO
2484/2010
001468
PAPEL SULFITE
FOLHAS
2,00 PT
169,0000
0,00
NAO
2484/2010
006745
CADERNO
2,00 UN
6,5000
0,00
NAO
2484/2010
001191
TESOURA
2,00 UN
12,2500
0,00
NAO
2484/2010
001370
MOUSE OPTICO
1,00 UN
11,9000
0,00
NAO
2484/2010
003245
PEN DRIVE
1,00 UN
37,9000
0,00
NAO
2484/2010
007985
PAPEL PARDO
2,00 UN
0,3500
0,00
NAO
Empenho
OFICIO
2,
PCTE
C/ 500
25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Material
297,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002591
FURADOR DE PAPEL
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2484/2010
002201
BOBINA P/ FAX
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2484/2010
001469
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO
24,00 UN
1,4000
0,00
NAO
2484/2010
000199
PASTA AZ
4,00 UN
5,2500
0,00
NAO
2484/2010
002783
PAPEL CONTACT
2484/2010
006746
PASTA
2484/2010
010526
PAPEL SULFITE A3
GARCIA
DE
4,00 MT
3,6000
0,00
NAO
70,00 UN
2,1000
0,00
NAO
2,00 UN
33,0000
0,00
NAO
1354,46
Página 195
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2484/2010
25/05/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
0,00
Incide Desconto
2484/2010
000539
9397
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
13,00 CX
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg: 161
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
2456/2010
011614
LOSARTAN HCT 100/25MG. CP.
2456/2010
003162
TIMOLOL MAL 0,5% 5 ML
2456/2010
009580
2456/2010
2456/2010
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
180,00 UN
0,1600
0,00
NAO
8,00 FR
1,2200
0,00
NAO
RISPERIDONA 1MG. CP.
240,00 UN
0,0800
0,00
NAO
011615
MEMANTINA CLOR. 10MG
180,00 UN
1,5100
0,00
NAO
009581
VENLAFAXINA 75 MG. CP.
1,00 UN
19,2000
0,00
NAO
2456/2010
011616
DIVALPROATO DE SODIO 500MG
240,00 UN
1,4800
0,00
NAO
2456/2010
011617
DIVALPROATO DE SODIO 500MG CP.
1,00 CX
133,2000
0,00
NAO
2456/2010
011618
CLORDIAZEPOXIDO + AMITRITILINA CP.
80,00 UN
0,2900
0,00
NAO
2456/2010
011619
TOPIRAMATO 50 MG. CP.
240,00 UN
0,1700
0,00
NAO
2456/2010
011281
LEVOTIROXINA 25MCG CP.
90,00 UN
0,1100
0,00
NAO
2456/2010
011282
LEVOTIROXINA 100 MCG CP.
2456/2010
011613
TRAMADOL CLOR. 50MG CP.
2456/2010
011620
BEBELAC 2 400 GR.
9987
25/05/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Empenho
GARCIA
DE
Material
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
420,00 UN
0,0800
0,00
NAO
34,00 L
11,7000
0,00
NAO
868,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2456/2010
011287
RAMIPRIL 5MG. CP.
180,00 UN
0,2500
0,00
NAO
2456/2010
011288
DILTIAZEM CLOR. 60 MG. CP
510,00 UN
0,1000
0,00
NAO
2456/2010
010197
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
120,00 UN
0,5100
0,00
NAO
2456/2010
011290
CARBAMAZEPINA CR 400 MG CP.
120,00 UN
1,1900
0,00
NAO
2456/2010
011293
FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG REFIL
420,00 UN
0,9300
0,00
NAO
2456/2010
011612
LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG CP.
180,00 UN
0,1400
0,00
NAO
2456/2010
011613
TRAMADOL CLOR. 50MG CP.
240,00 UN
0,0800
0,00
NAO
2456/2010
010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
90,00 UN
0,0600
0,00
NAO
2456/2010
006377
GABAPENTINA 400MG CP
180,00 UN
0,7100
0,00
NAO
9988
25/05/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Empenho
2456/2010
Material
010252
CILOSTAZOL 100MG CP.
GARCIA
DE
228,00
Quantidade Uni
300,00 UN
Página 196
0,00
0,00
Preco Unitario
0,7600
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
9989
25/05/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Empenho
GARCIA
Material
011611
LOSARTAN HCT 50/12,5MG. CP.
2456/2010
004574
TICLOPIDINA 250 MG
25/05/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
118,20
Quantidade Uni
2456/2010
9990
DE
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,1200
0,00
NAO
1,00 UN
85,8000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
270,00 UN
0,0600
0,00
NAO
2456/2010
011610
ALPRAZOLAM 1 MG. CP.
120,00 UN
0,0700
0,00
NAO
Empenho
26/05/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
323,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007185
LENTE TRASEIRA
2,00 UN
9,5000
0,00
NAO
2479/2010
003444
LAMPADA
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2479/2010
010269
FAIXA REFLETIVA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2479/2010
005616
LANTERNA DIANTEIRA
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2479/2010
003779
FAIXAS REFLETIVAS
1,00 UN
85,0000
0,00
NAO
2479/2010
006965
BUZINA
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
2479/2010
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
10,0000
0,00
NAO
2479/2010
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
18,0000
0,00
NAO
2479/2010
002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2479/2010
001965
BOBINA
1,00 UN
47,0000
0,00
NAO
2479/2010
002582
TERMINAL BATERIA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Empenho
26/05/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
14,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002272
FUSIVEIS
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2478/2010
003444
LAMPADA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
26/05/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
494,70
Página 197
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2478/2010
002284
0,00
Incide Desconto
2479/2010
000397
0,00
162
2456/2010
000396
0,00
Incide Desconto
270,00 UN
24,60
Pg:
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2495/2010
010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,8000
0,00
NAO
2495/2010
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
15,2500
0,00
NAO
2495/2010
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
4,00 SC
20,0000
0,00
NAO
2495/2010
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,1500
0,00
NAO
2495/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,7500
0,00
NAO
2495/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,4000
0,00
NAO
2495/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
2495/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
2495/2010
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
2495/2010
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,8000
0,00
NAO
2495/2010
002885
AZIUM INJETAVEL
1,00 FR
9,5000
0,00
NAO
001214
26/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
DOS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
1017,50
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2474/2010
002010
ALFACE
5,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2474/2010
000678
ALHO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2474/2010
002007
BATATA
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
2474/2010
002008
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
2474/2010
001216
CENOURA CX
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2474/2010
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
20,0000
0,00
NAO
2474/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2474/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
2474/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2474/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
2474/2010
006656
COUVE
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2474/2010
011157
ACELGA
1,00 GD
22,0000
0,00
NAO
2474/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
001215
0,00
163
26/05/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
DOS
9,00
Página 198
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
2474/2010
000266
Empenho
2475/2010
005863
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
011187
MANDIOQUINHA
2,00 KG
26/05/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
110,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
26/05/2010 002369- LUIS
EPP
4,5000
0,00
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
312,70
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
110,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
008915
ELASTICO
1,00 RL
5,6500
0,00
NAO
2511/2010
010618
LINHA ALGODAO
6,00 UN
2,2500
0,00
NAO
2511/2010
010617
LINHA ALGODAO COLOR
6,00 UN
1,5500
0,00
NAO
2511/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
10,00 MT
8,0000
0,00
NAO
2511/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
43,00 MT
4,7500
0,00
NAO
Empenho
26/05/2010 002369- LUIS
EPP
JOSE STAINLE IBITINGA -
Material
500,61
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2523/2010
007573
TECIDO ATOALHADO
10,00 MT
1,4500
0,00
NAO
2523/2010
007383
IMA
2,00 PT
1,8000
0,00
NAO
2523/2010
001191
TESOURA
1,00 UN
14,6000
0,00
NAO
2523/2010
009895
TIRA BORDADA
16,00 UN
1,7000
0,00
NAO
3,00 MT
4,9500
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
164
01/01/2010 ate 30/06/2010
2523/2010
011387
PLASTICO VULCAFILM
2523/2010
009677
TIRA BORDADA [PECA]
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2523/2010
011589
TECIDO PANO DE PRATO
40,00 UN
0,9000
0,00
NAO
2523/2010
008132
TECIDO 100% ALG.
1,20 MT
8,5500
0,00
NAO
2523/2010
007029
TECIDO 100% ALGODAO
60,60 MT
4,7500
0,00
NAO
2523/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,2500
0,00
NAO
2523/2010
007970
TOALHA DE BANHO
2,00 UN
7,8000
0,00
NAO
2523/2010
008127
TECIDO 100% ALGODAO
1,70 MT
6,0000
0,00
NAO
2523/2010
008919
TECIDO TOALHA
3,00 UN
5,1500
0,00
NAO
Página 199
0,00
Incide Desconto
2511/2010
005864
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
015264
Empenho
26/05/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
241,78
Quantidade Uni
18,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2527/2010
003610
GORGURINHO EST.
26,40 MT
7,5200
0,00
SIM
2527/2010
004817
BRIM CRU PESADO
2,50 MT
5,9000
0,00
SIM
2527/2010
011591
TOALHA BANHO
5,00 UN
9,3000
0,00
SIM
015265
Empenho
26/05/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
673,96
Quantidade Uni
8,33
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
8,00 MT
5,5000
0,00
SIM
2525/2010
009547
TEC. 2.50 100% ALG.
5,00 MT
5,4500
0,00
NAO
2525/2010
009546
TEC. 2.50 EST.
5,00 MT
5,6000
0,00
SIM
2525/2010
007713
TEC. PERCAL
30,00 MT
5,6500
0,00
SIM
2525/2010
008331
ENTRETELA TECIDO
100,00 MT
0,3600
0,00
SIM
2525/2010
008910
KIT 2 MTS. PVC IMBUIA
1,00 UN
9,5000
0,00
SIM
2525/2010
010971
KIT 2 MTS. MOGNO
1,00 UN
9,5000
0,00
SIM
2525/2010
009345
SUPORTE MEDIO IMBUIA
2,00 UN
4,0000
0,00
SIM
2525/2010
010483
ILHOS GR QUADRADO
400,00 UN
0,2100
0,00
SIM
2525/2010
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
3,5100
0,00
SIM
2525/2010
010619
TOALHA DE ROSTO
7,00 UN
3,5000
0,00
SIM
2525/2010
007970
TOALHA DE BANHO
1,00 UN
11,5000
0,00
SIM
2525/2010
010621
TOALHA DE ROSTO
1,00 UN
4,9000
0,00
SIM
2525/2010
010021
TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL.
3,80 MT
12,9000
0,00
SIM
2525/2010
011590
SAIA BOX CASAL
2,00 UN
28,9000
0,00
SIM
2525/2010
011591
TOALHA BANHO
2,00 UN
25,0000
0,00
SIM
2525/2010
001882
TRAVESSEIRO
2,00 UN
30,9000
0,00
SIM
26/05/2010 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
2524/2010
103,20
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
165
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
010021
MORAES
TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL.
Quantidade Uni
8,00 MT
Página 200
Preco Unitario
12,9000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2525/2010
015266
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
61846
1
Empenho
26/05/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Material
Quantidade Uni
2486/2010
003683
FITA MICROPORE C/ CAPA 25X10
2486/2010
003333
CAMPO OPERATORIO 45CM X 50 CM
2486/2010
001510
FITA AUTOCLAVE EMB./TECIDO 19 MM 30 M.
127
26/05/2010 002454- IDEAL ELETROMOVEIS LTDA. - ME
Empenho
2481/2010
000082
2528/2010
064490
G L P ENVASADO 13 KG
2512/2010
064491
006536
2540/2010
LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15
2
Empenho
2531/2010
1
Empenho
2541/2010
050118
Empenho
2530/2010
Material
005100
BOTA BRANCA PVC
27/05/2010 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
005481
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
2,1400
0,00
NAO
35,50
180,60
0,00
62,56
1,30
190,00
AUDIO VIDEO INFORMATICA
45,0000
0,00
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 201
% IPI
0,00
0,00
35,5000
0,00
% IPI
6,0200
0,00
31,2800
0,00
1,3000
21,83
211,8300
0,00
58,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
116,00
0,00
Preco Unitario
30,00 PR
Quantidade Uni
MACANETA EXTERNA
GRAVADOR DVD
200,00 RL
1,00 UN
Material
Material
NAO
Quantidade Uni
BATERIA PLACA MAE
27/05/2010 000593- S F
LTDA
0,00
2,00 PR
Material
001799
32,0000
Quantidade Uni
27/05/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
006085
3,00 PT
Quantidade Uni
27/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Empenho
NAO
45,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1,00 UN
Material
% IPI
0,00
1,4600
Quantidade Uni
27/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Empenho
018451
COMERCIO DE GLP LTDA. -
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001327
0,00
200,00 RL
Quantidade Uni
APARELHO TELEFONICO
26/05/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
020935
Material
011578
816,00
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
182395
1
Empenho
27/05/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
384,50
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
2514/2010
54707
1
Empenho
2501/2010
54712
1
Empenho
2496/2010
000975
Empenho
2517/2010
000976
Empenho
2500/2010
000977
Empenho
2519/2010
000978
Empenho
2499/2010
21441
Empenho
002470
Pg:
Periodo de:
INSULINA LANTUS REFIL 3 ML
COMERCIAL
COMERCIAL
Material
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
001371
CARDOSO
DOS
27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
8,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,1100
0,00
0,00
Incide Desconto
0,0100
0,00
CARDOSO
DOS
48,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
798,52
Quantidade Uni
Página 202
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
Material
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
% IPI
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
Material
001371
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
20000,00 UN
Material
001371
200,00
Quantidade Uni
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
27/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
76,9000
2000,00 UN
27/05/2010 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
001371
220,00
Quantidade Uni
FLUCONAZOL 150MG CP.
27/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
0,00
166
5,00 UN
Material
006692
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
27/05/2010 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
006885
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2537/2010
011592
BOMAZEPAM 3MG CP.
480,00 UN
0,0200
0,00
NAO
2537/2010
001426
BROMAZEPAM 6 MG (CP)
240,00 UN
0,0300
0,00
NAO
2537/2010
010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
504,00 UN
0,6900
0,00
NAO
2537/2010
008582
FRALDA GERIATRICA TAM. M
36,00 PT
6,2100
0,00
NAO
2537/2010
010858
FRALDA GERIATRICA GG
30,00 PT
6,6200
0,00
NAO
2537/2010
002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
10,00 UN
1,1800
0,00
NAO
21442
27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2537/2010
5,40
Material
011406
Quantidade Uni
ALPRAZOLAM 2 MG. CP.
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
90,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
0,0600
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
167
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
21443
Empenho
2536/2010
21444
Empenho
Emissao
Fornecedor
27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
009579
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
LOSARTAN POTASSICO 50 MG. CP
Preco Unitario
30000,00 UN
27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
43,47
Material
Quantidade Uni
0,0400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2535/2010
000540
ATADURA CREPE 06CM
13,00 DZ
0,9900
0,00
NAO
2535/2010
009454
PAPEL P/ECG C/ 100
5,00 CX
6,1200
0,00
NAO
328
27/05/2010 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
DE
Material
148,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005956
LATEX 18 L
1,00 L
100,0000
0,00
NAO
2513/2010
005957
LATEX
1,00 GL
30,0000
0,00
NAO
2513/2010
001840
ROLO DE LA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2513/2010
000908
CABO P/ ROLO
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
Empenho
2516/2010
27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
004031
CANETA BIC AZUL
296,90
Quantidade Uni
1,00 CX
Página 203
0,00
0,00
Preco Unitario
27,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2513/2010
000071
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2516/2010
004032
CANETA BIC VERM.
2516/2010
001763
BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40
2516/2010
001163
APONTADOR
2516/2010
002201
BOBINA P/ FAX
2516/2010
000957
PRANCHETAS
2516/2010
003631
GRAMPEADOR
2516/2010
004935
COLA BRANCA 90 GRS.
2516/2010
004329
CD REGRAVAVEL
2516/2010
000206
2516/2010
2516/2010
2516/2010
000072
Empenho
1,00 CX
27,5000
0,00
NAO
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
10,00 UN
4,5000
0,00
NAO
20,00 UN
2,1000
0,00
NAO
5,00 UN
9,0000
0,00
NAO
5,00 UN
0,9000
0,00
NAO
10,00 UN
2,0000
0,00
NAO
CLIPS N.2/0
3,00 CX
7,9000
0,00
NAO
002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
8,8000
0,00
NAO
000768
GRAMPOS 26/6
2,00 CX
4,2500
0,00
NAO
000199
PASTA AZ
8,00 UN
4,3000
0,00
NAO
27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
2516/2010
002197
2516/2010
001475
760,10
Quantidade Uni
CADERNO 1 MATERIA
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2,00 CX
128,8000
0,00
NAO
30,00 UN
1,1000
0,00
NAO
168
01/01/2010 ate 30/06/2010
2516/2010
001469
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO
2516/2010
001470
PASTA SUSPENSA
300,00 UN
1,2500
0,00
NAO
2516/2010
000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2516/2010
001667
CALCULADORA
3,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2516/2010
001813
MARCA TEXTO
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000073
Empenho
27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
2515/2010
000313
FITA CREPE
2515/2010
004031
CANETA BIC AZUL
2515/2010
000199
PASTA AZ
2515/2010
005764
BOBINA P/ FAX 216 X 30
2515/2010
002918
PASTA PLAST. 20 MM
2515/2010
007595
PASTA GRAMPO TRILHO No 15
0,00
Incide Desconto
546,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
2,3000
0,00
NAO
1,00 CX
27,5000
0,00
NAO
20,00 UN
4,3000
0,00
NAO
1,00 CX
54,0000
0,00
NAO
20,00 UN
2,0000
0,00
NAO
10,00 UN
1,2000
0,00
NAO
Página 204
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2515/2010
007546
PASTA ABA C/ ELASTICO
2515/2010
001475
2515/2010
007502
001153
20,00 UN
1,2000
0,00
NAO
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
2,00 CX
128,8000
0,00
NAO
BOBINA SOMAR 57 X 60 C/ 30 UN.
1,00 CX
22,5000
0,00
NAO
27/05/2010 002389- LUIS
HENRIQUE
RAMALHO - ME
Empenho
DE
OLIVEIRA
Material
1262,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2625/2010
011600
FAIXA IMPRESSA 400 X 100 CM
5,00 UN
177,5000
0,00
NAO
2625/2010
011601
BANNER IMPRESSA 80 X 120 CM
5,00 UN
75,0000
0,00
NAO
2320
2
Empenho
27/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
&
GHIRALDI
Material
502,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001463
PEITO DE FRANGO
80,00 KG
3,9000
0,00
NAO
2502/2010
001246
SALSICHA
60,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Empenho
2520/2010
000974
Empenho
2518/2010
000566
Empenho
28/05/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME
580,00
Material
001275
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 45 KG
28/05/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
16,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
101,76
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
145,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
169
01/01/2010 ate 30/06/2010
007938
LEITE INTEGRAL 12X1
5,00 CX
19,0800
0,00
NAO
2538/2010
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
4,00 L
1,5900
0,00
NAO
Empenho
28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
2533/2010
004225
COPO DE VIDRO
2533/2010
005245
GUARDANAPO PAPEL
0,00
Incide Desconto
2538/2010
000567
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
0,00
0,00
Incide Desconto
2502/2010
000656
0,00
64,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
5,2200
0,00
NAO
5,00 PT
2,4400
0,00
NAO
Página 205
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000568
28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
2632/2010
000083
Material
009694
Quantidade Uni
REGULADOR DE GAS
28/05/2010 002492- M.R.
ME
Empenho
2534/2010
000018
71,00
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
Material
19,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
11,4900
0,00
% IPI
0,00
35,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
011123
VEDADOR BICOS
8,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2503/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
Material
23,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
20,0000
0,00
NAO
2504/2010
001083
PARAFUSO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
Material
56,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011587
MOLA TRASEIRA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2505/2010
011588
COIFA E BATENTE
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2505/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
28/05/2010 002559- MTC
ME
Empenho
2542/2010
14253
001
Empenho
DAMASCENO REFRIGERACAO -
Material
004161
36,00
Quantidade Uni
COLHER
29/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
2633/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
2633/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
3,00 UN
2907,80
Quantidade Uni
Pg:
0,00
Preco Unitario
12,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
140,00 KG
1,5000
0,00
NAO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
170
Página 206
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2505/2010
000865
0,00
Incide Desconto
2504/2010
000020
0,00
Incide Desconto
2503/2010
000019
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
0,00
1,00 UN
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
11,49
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
2633/2010
002502
ARROZ AGULHINHA
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
2633/2010
000047
OLEO DE SOJA
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
2633/2010
002964
MACARRAO ESPAGUETE
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
2633/2010
002229
FUBA 500 GR.
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
2633/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
2633/2010
000050
FARINHA DE TRIGO 1 KG
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
2633/2010
000183
MASSA DE TOMATE 140 G
70,00 L
0,6200
0,00
NAO
2633/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
140,00 PT
3,0000
0,00
NAO
2633/2010
001233
SAL REFINADO 1 KG
70,00 PT
0,5400
0,00
NAO
2633/2010
001465
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
14254
001
Empenho
29/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
127,20
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2634/2010
003170
FUBA
10,00 KG
0,9200
0,00
NAO
2634/2010
003572
FARINHA DE MILHO
10,00 KG
1,6000
0,00
NAO
2634/2010
006389
BOLACHA LEITE
30,00 KG
3,4000
0,00
NAO
27666
1
Empenho
31/05/2010 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
292,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005060
CREMALHEIRA
1,00 UN
149,0000
0,00
NAO
2639/2010
008399
BENDIX
1,00 UN
143,0000
0,00
NAO
Empenho
31/05/2010 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
98,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000871
CARIMBO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2640/2010
001649
CARIMBO AUTO NYCOM 302
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
2640/2010
011124
CARIMBO DE MADEIRA
6,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2640/2010
011125
CARIMBO DE MADEIRA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
Empenho
2088/2010
31/05/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Material
011593
TONER SC6620
COPIADORAS
E
110,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 207
0,00
0,00
Preco Unitario
100,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2640/2010
035539
0,00
Incide Desconto
2639/2010
008447
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2088/2010
070
011376
CHIP COPIADORA SAMSUNG
1,00 UN
31/05/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Empenho
Material
350,00
Quantidade Uni
10,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2647/2010
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
20,00 M3
13,0000
0,00
NAO
2647/2010
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
171
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
000094
Empenho
Emissao
Fornecedor
31/05/2010 002254- SONIA
MARIA
CARVALHO
DAL'EVEDOVE
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2433/2010
010986
ALGODAO DOCE
1000,00 UN
0,0900
0,00
NAO
2433/2010
010987
PIPOCA
1000,00 UN
0,1100
0,00
NAO
002777
Empenho
31/05/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
233,20
Quantidade Uni
2653/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
2653/2010
002152
2653/2010
2653/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
FIO PARALELO 2X2.5
61,00 MT
1,3000
0,00
NAO
010835
RECEPTACULO DE LOUCA 1451
17,00 UN
1,6000
0,00
NAO
003093
FITA ISOLANTE 20M PRETA
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2653/2010
005835
LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V
11,00 UN
2,7000
0,00
NAO
2653/2010
011596
CONJUNTO MACHO E FEMEA 20A
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
002778
Empenho
31/05/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
97,65
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2636/2010
010835
RECEPTACULO DE LOUCA 1451
5,00 UN
1,6000
0,00
NAO
2636/2010
006100
LAMPADA COMPACTA
1,00 UN
11,0000
0,00
NAO
2636/2010
011599
PLUG FEMEA 10A
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2636/2010
002152
FIO PARALELO 2X2.5
3,00 MT
1,3000
0,00
NAO
Página 208
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 UN
2636/2010
009185
DISJUNTOR 10A
2636/2010
006030
REATOR ELETRONICO 2X20W
2636/2010
001266
LAMPADA FL 20 W
002779
31/05/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
NAO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
22,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007521
DISJUNTOR UNIPOLAR 100A
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
010105
TERMINAL PRE ISOLADO 2.5MM
2,00 UN
0,3000
0,00
NAO
31/05/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
2637/2010
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
009791
68,97
Quantidade Uni
OLEO DE COMPRESSOR
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
0,30 L
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
% IPI
0,00
21,9000
0,00
NAO
172
01/01/2010 ate 30/06/2010
011597
CAPACITOR 40VF
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2637/2010
011598
VALVULA REGISTRO DE AR
1,00 UN
40,4000
0,00
NAO
31/05/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
2648/2010
21547
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
005265
2652/2010
LAMPADA 25W 220V
1
Empenho
2641/2010
1
Empenho
2687/2010
546,00
Quantidade Uni
LEITE EM PO
67,00
Material
ACICLOVIR POM.
31/05/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Material
009645
Quantidade Uni
GALVUS MET 50/850MG.CP.
12,0000
0,00
2811,36
Quantidade Uni
112,00 UN
Página 209
% IPI
0,00
0,00
13,6500
0,00
% IPI
0,6700
0,00
2,5800
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
100,00 TB
DE
0,00
Preco Unitario
40,00 L
31/05/2010 002417- DAKFILM COMERCIAL LTDA.
005474
0,00
1,00 UN
Material
004977
12,00
Quantidade Uni
31/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
0,00
Incide Desconto
2637/2010
002781
0,00
Incide Desconto
2644/2010
Empenho
3115
0,00
2644/2010
002780
3199
7,2500
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2687/2010
011372
BRANTA 5/50 MG CP.
240,00 UN
1,2500
0,00
NAO
2687/2010
010643
CONDROFLEX 1.5 G + 1.2 G
480,00 CX
4,6300
0,00
NAO
9231
2
Empenho
2656/2010
000979
Empenho
2650/2010
000981
Empenho
2655/2010
10173
Empenho
01/06/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Material
009935
Quantidade Uni
PB DEGRADE
CARDOSO
DOS
Material
8,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Material
24,00
Quantidade Uni
AGUA 510 ML
300,0000
0,00
GARCIA
DE
Material
432,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
6,0000
0,00
NAO
0,00
009576
ANLODIPINA 5MG. CP
240,00 UN
0,0200
0,00
NAO
2658/2010
011602
SOTALOL CLOR. 160MG CP.
240,00 UN
0,4300
0,00
NAO
2658/2010
011292
BETAISTINA DICLOR. 24MG CP.
120,00 UN
0,8300
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
173
01/01/2010 ate 30/06/2010
2658/2010
011291
BETAISTINA DICLOR. 16MG CP.
120,00 UN
0,6200
0,00
NAO
2658/2010
011281
LEVOTIROXINA 25MCG CP.
120,00 UN
0,1100
0,00
NAO
2658/2010
011603
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. CP
360,00 UN
0,1200
0,00
NAO
2658/2010
011282
LEVOTIROXINA 100 MCG CP.
300,00 UN
0,1200
0,00
NAO
2658/2010
009581
VENLAFAXINA 75 MG. CP.
180,00 UN
0,3200
0,00
NAO
000267
Empenho
02/06/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Material
0,00
Incide Desconto
2658/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 FA
01/06/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
01/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
005993
0,00
1,00 UN
01/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
300,00
ADOLFO
MAURINO
200,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2670/2010
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2670/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
Página 210
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
17676
Empenho
2731/2010
19674
Empenho
02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
007878
Quantidade Uni
011624
2732/2010
2732/2010
8084
282,10
Quantidade Uni
2732/2010
2729/2010
PRODUTOS
Material
EUPROSTATIN 2MG. 30 CP.
2673/2010
6830
2679/2010
6831
2709/2010
1,8000
0,00
% IPI
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
TEKASAN 120MG 30CP.
12,00 CX
5,7000
0,00
NAO
011625
VARICOSS 20 CP.
31,00 CX
4,6000
0,00
NAO
011626
VARICOSS 60 CP.
3,00 CX
13,8000
0,00
NAO
PRODUTOS
Material
011623
59,40
Quantidade Uni
CETOCONAZOL 200 MG 15 CP.
Quantidade Uni
KLAP 200 ML
AUTO
PECAS LTDA.
MANGUEIRA FILTRO AR
0,00
AUTO
PECAS LTDA.
481,80
Quantidade Uni
ARTICULADOR AXIAL
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
% IPI
0,00
110,0000
5,84
% IPI
29,2300
120,45
SIM
0,00
Incide Desconto
44,9600
0,00
SIM
174
01/01/2010 ate 30/06/2010
2709/2010
006445
BOBINA IGNICAO
1,00 UN
93,8700
0,00
SIM
2709/2010
000441
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00 DV
16,0300
0,00
SIM
2709/2010
002310
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00 UN
29,8900
0,00
SIM
Página 211
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
23,39
Quantidade Uni
Material
011604
0,9000
2,00 FR
Material
002086
220,00
0,00
Preco Unitario
66,00 CX
Material
010632
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
02/06/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
Preco Unitario
0,00
3,3000
02/06/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
0,00
9,00 CX
02/06/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
Empenho
0,00
3,00 CX
02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
010222
Empenho
5,40
ALPRAZOLAM 0.5MG. 30CP.
2732/2010
19675
PRODUTOS
0,00
2709/2010
002303
TERMINAL DIRECAO
2709/2010
000480
AMORTECEDOR DIANTEIR
6832
02/06/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
2,00 PR
AUTO
PECAS LTDA.
Material
450,93
Quantidade Uni
33,2500
0,00
SIM
177,1800
0,00
SIM
112,73
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2678/2010
010117
ATUADOR
1,00 UN
236,2500
0,00
SIM
2678/2010
008170
COXIM AMORTECEDOR
2,00 UN
75,6100
0,00
SIM
2678/2010
000337
JOGO DE ANEL
1,00 UN
10,0000
0,00
SIM
2678/2010
008456
KIT AMORTECEDOR
2,00 UN
13,0000
0,00
SIM
2678/2010
005306
OLEO 80
3,00 L
13,7300
0,00
SIM
2678/2010
002984
PATIM FREIO
1,00 UN
55,0000
0,00
SIM
2678/2010
009534
RETENTOR COROA
2,00 UN
22,0000
0,00
NAO
6833
02/06/2010 002426- ECONOMICAR
- ME
Empenho
2677/2010
000991
Empenho
AUTO
PECAS LTDA.
Material
002079
Quantidade Uni
CILINDRO DA RODA
02/06/2010 002441- JOSE
POSTO
56,76
ROBERTO
14,18
2,00 UN
BALDIM
AUTO
Material
151,30
Quantidade Uni
2674/2010
006359
TAMPA
1,00 UN
2674/2010
003065
OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS
2674/2010
004833
ATIVADO
2674/2010
004832
2674/2010
0,00
Preco Unitario
35,4700
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
NAO
2,00 L
9,0000
0,00
NAO
2,00 L
15,0000
0,00
NAO
SOLUPAN
2,00 L
15,0000
0,00
NAO
004178
OLEO EP 140
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
2674/2010
002293
QUEROSENE
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
2674/2010
006195
FILTRO DO DIESEL
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2674/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2674/2010
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Empenho
2682/2010
02/06/2010 002441- JOSE
POSTO
Material
001157
FILTRO DE OLEO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
120,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 212
0,00
0,00
Preco Unitario
14,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
16,3000
000992
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2682/2010
003775
FILTRO DE OLEO
2682/2010
002293
QUEROSENE
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
2,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
15,0000
0,00
NAO
6,0000
0,00
NAO
175
01/01/2010 ate 30/06/2010
2682/2010
009417
OLEO SUPER TD
1,00 L
50,0000
0,00
NAO
2682/2010
009400
OLEO TEXAMATIC
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
000993
02/06/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2680/2010
000994
BALDIM
AUTO
Material
002293
12,00
Quantidade Uni
QUEROSENE
02/06/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
18,00
Quantidade Uni
0,00
6,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
009419
OLEO EP 90
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
2705/2010
008531
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
1,00 L
5,0000
0,00
NAO
02/06/2010 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2681/2010
22394
ROBERTO
AUTO
Material
006194
27,00
Quantidade Uni
FILTRO DE AR
02/06/2010 002550- DIMACI/SP
LTDA.
Empenho
BALDIM
0,00
MATERIAL CIRURGICO
Material
1667,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
27,0000
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
002482
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0
100,00 PR
0,6800
0,00
NAO
2716/2010
000573
SORO FISIOLOGICO 100
600,00 FR
2,2000
0,00
NAO
2716/2010
002485
DOPAMINA 50 MG / 10 ML
200,00 FR
0,3900
0,00
NAO
2716/2010
008370
FENITOINA 50MG/ML 5ML
100,00 AP
0,5200
0,00
NAO
2716/2010
004787
GLICERINA C/ SONDA 12% 500 ML
20,00 UN
3,4800
0,00
NAO
2716/2010
002481
LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL
50,00 PR
0,6800
0,00
NAO
2716/2010
004244
GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML
100,00 AP
0,2700
0,00
NAO
2716/2010
002660
HALOPERIDOL 5 MG
60,00 AP
0,3200
0,00
NAO
1
02/06/2010 002550- DIMACI/SP
LTDA.
MATERIAL CIRURGICO
900,00
Página 213
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2716/2010
22404
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2705/2010
000995
0,00
0,00
0,00
Empenho
2714/2010
3742
001
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
011608
SINVASTATINA 20 MG. CP.
30000,00 UN
02/06/2010 002558- REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
890,40
Material
Quantidade Uni
0,0300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2669/2010
011594
PNEU REFORMADO
4,00 UN
219,1000
0,00
NAO
2669/2010
011595
REPARO PNEU
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
003426
02/06/2010 002561- JUPITER DISTRIB. PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Quantidade Uni
Pg: 176
Periodo de:
006267
ALMOTOLIA 125 ML TRANSP. RETO
2715/2010
002409
MALHA TUB. 100% ALG 10CM X 15 M
2715/2010
001747
2715/2010
001832
2715/2010
2715/2010
2710/2010
000024
2711/2010
001672
2
Empenho
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
5,00 UN
3,7800
0,00
NAO
SERINGA DESC 05 ML S/AG
500,00 UN
0,1200
0,00
NAO
SERINGA DESC 10 ML S/AG
1000,00 UN
0,1800
0,00
NAO
000752
SERINGA DESC 20 ML
1000,00 CX
0,2800
0,00
NAO
001508
SONDA FOLEY PVC 2 V.B. 05/15 ML. N. 16
20,00 UN
0,7600
0,00
NAO
DE
DOCES
Material
011605
360,00
Quantidade Uni
BANDEIRINHAS BRASIL COM CORDAO 10MT
Material
001896
300,00
1,8000
0,00
Material
184,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
30,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
011609
ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
010758
ARRUELA ALUMINIO
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
DIAS
7089,75
Quantidade Uni
Página 214
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2717/2010
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
04/06/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
0,00
Preco Unitario
200,00 UN
Quantidade Uni
LIXEIRA
0,00
2717/2010
000755
0,00
Incide Desconto
0,7600
04/06/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME
Empenho
0,00
20,00 UN
04/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA
TIQUINHO LTDA.
Empenho
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
2715/2010
034194
569,30
0,00
Incide Desconto
0,00
Incide Desconto
0,00
2660/2010
000756
Empenho
2661/2010
000757
Empenho
2662/2010
000758
Empenho
2663/2010
000759
Empenho
000292
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3425,00 LT
DIESEL
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
DIAS
Material
000292
Quantidade Uni
DIESEL
DIAS
Material
DIESEL
DIAS
Material
Quantidade Uni
DIESEL
DIAS
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
000760
Empenho
2664/2010
000761
Empenho
2665/2010
000575
Empenho
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
2,0700
0,00
% IPI
2,0700
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
177
831,00 LT
DIAS
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
2092,77
Quantidade Uni
DIESEL
2,0700
0,00
DIAS
DIESEL
04/06/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
875,61
Quantidade Uni
2,0700
0,00
366,90
Quantidade Uni
% IPI
2,0700
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
2486/2010
007101
AROMA SABOR BAUNILHA
5,00 GL
9,4600
0,00
NAO
2486/2010
007237
AROMA DE COCO
5,00 GL
9,4600
0,00
NAO
Página 215
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
423,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
1011,00 LT
Material
Material
% IPI
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
DIESEL
Material
000292
1720,17
Quantidade Uni
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
2,0700
661,00 LT
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
1368,27
0,00
0,00
Preco Unitario
3114,00 LT
Prefeitura Municipal de Dourado
2666/2010
6445,98
Quantidade Uni
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
0,00
3148,00 LT
04/06/2010 002367- MARIA
APARECIDA
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
000292
6516,36
2,0700
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 GL
2486/2010
007238
AROMA DE UVA
2486/2010
003630
ANTI ESPUMANTE P/ LEITE GL
2486/2010
003628
CORANTE P/ LEITE GL
2083
07/06/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
9,4600
0,00
NAO
15,00 UN
7,0000
0,00
NAO
15,00 UN
8,0000
0,00
NAO
198,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2736/2010
011621
CESTO MULTI USO
3,00 UN
16,8000
0,00
NAO
2736/2010
011622
KIT ACESSORIOS DE METAL
2,00 UN
55,0000
0,00
NAO
2736/2010
003736
ASSENTO SANITARIO
2,00 UN
18,9000
0,00
NAO
2085
07/06/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
54,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000839
ESMALTE SINTETICO
1,00 L
18,7000
0,00
NAO
2735/2010
000367
THINNER
1,00 GL
35,8000
0,00
NAO
07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Empenho
Material
390,88
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
176,00 LT
1,3800
0,00
NAO
2700/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
100,00 LT
1,4800
0,00
NAO
07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Empenho
Material
127,62
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
41,00 LT
1,3800
0,00
NAO
2699/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
48,00 LT
1,4800
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
2699/2010
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
2700/2010
001662
0,00
Incide Desconto
2735/2010
001661
0,00
178
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
001679
Empenho
Emissao
Fornecedor
07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
Total Nota
2964,18
Quantidade Uni
Desconto
IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
Despesas
Frete
0,00
0,00
Incide Desconto
2701/2010
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
1195,00 LT
1,3800
0,00
NAO
2701/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
103,00 LT
1,5600
0,00
NAO
2701/2010
011175
ALCOOL COMBUSTIVEL
780,00 LT
1,4800
0,00
NAO
Página 216
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
001680
07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Empenho
2801,04
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2702/2010
000293
ALCOOL COMBUSTIVEL
1190,00 LT
1,3800
0,00
NAO
2702/2010
010409
ALCOOL COMBUSTIVEL
783,00 LT
1,4800
0,00
NAO
000007
07/06/2010 000461- MAOEL
- ME
Empenho
2713/2010
019144
1
Empenho
PINTO DE REZENDE FILHO
Material
011606
50,00
Quantidade Uni
LATA MOTOR
0,00
1,00 UN
07/06/2010 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
142,56
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
50,0000
14,54
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
11,6400
0,00
SIM
2767/2010
008106
BATENTE LIMITADOR
2,00 UN
29,4800
0,00
SIM
2767/2010
002182
BRACADEIRA DE
2,00 UN
9,5200
0,00
SIM
2767/2010
002183
MANCAL DE BOR
1,00 UN
4,2900
0,00
SIM
2767/2010
002184
MANCAL DE BOR II
1,00 UN
3,9700
0,00
SIM
2767/2010
002185
PRESILHA
2,00 UN
3,6600
0,00
SIM
2767/2010
002186
ESTRIBO DE RE
2,00 UN
8,4800
0,00
SIM
Empenho
07/06/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Material
2737/2010
001308
ALFACE
2737/2010
000678
ALHO
2737/2010
002007
BATATA
2737/2010
002008
2737/2010
DOS
1024,00
Quantidade Uni
49,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,0000
0,00
NAO
6,00 KG
9,0000
0,00
NAO
1,50 SC
80,0000
0,00
NAO
CEBOLA
1,00 SC
40,0000
0,00
NAO
001216
CENOURA CX
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2737/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2737/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
1,00 KG
179
2,5000
0,00
NAO
2737/2010 006012
PIMENTAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
Página 217
0,00
Incide Desconto
2767/2010
001230
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
2737/2010
006655
VAGEM
2737/2010
011542
MANDIOCA
2737/2010
002006
2737/2010
002471
2737/2010
011187
8625
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1,00 CX
18,0000
0,00
NAO
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
REPOLHO CX
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
MANDIOQUINHA
4,00 KG
4,5000
0,00
NAO
07/06/2010 002329- AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.
Empenho
2622/2010
1581
3
Empenho
Material
011607
Quantidade Uni
CABO DE ACO COMANDO CACAMBA
Material
BICARBONARO DE SODIO
2738/2010
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
3
Empenho
539,00
Quantidade Uni
009510
0,00
07/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
07/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
2738/2010
1582
459,18
459,1800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
15,4000
0,00
NAO
4,00 BD
38,5000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000640
CARNE MOIDA
200,00 KG
5,6900
0,00
NAO
2738/2010
004106
COCO RALADO
5,00 KG
10,8700
0,00
NAO
2738/2010
001359
DOCE DE LEITE 10 KG.
2738/2010
001726
MELHORADOR DE FARINHA KG
2738/2010
000491
CHA MATE
2738/2010
001261
2738/2010
2738/2010
Empenho
2712/2010
001146
4,00 L
27,7000
0,00
NAO
20,00 KG
10,7000
0,00
NAO
5,00 CX
1,1200
0,00
NAO
MAIONESE 3 KG.
12,00 BD
6,9500
0,00
NAO
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
36,00 L
1,5600
0,00
NAO
002507
ACHOCOLATADO EM PO
80,00 KG
2,8600
0,00
NAO
07/06/2010 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
08/06/2010 000258- AMADEU
CARLOS
GREGORIO.ME
35,50
0,00
1,00 UN
OLIVEIRA
89,00
Página 218
0,00
Preco Unitario
35,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2738/2010
000089
0,00
Incide Desconto
25,00 SC
1891,11
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
% IPI
Incide Desconto
2769/2010
002338
PINO DE 3 SAIDAS
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2769/2010
007512
PINO MACHO/FEMEA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2769/2010
005979
PREGO 26 X 72
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2769/2010
005991
TORNEIRA
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
180
01/01/2010 ate 30/06/2010
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
Serie
2241
Emissao
Fornecedor
08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
SANCHES -
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2770/2010
007980
TONER E-120
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
2770/2010
011224
CILINDRO E 120
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
2242
08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
2751/2010
2243
Material
010711
150,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 88 PRETO
08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA
CARTUCHOS E CIA
Empenho
SANCHES -
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
SANCHES -
Material
1476,00
Quantidade Uni
0,00
30,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001365
CARTUCHO DE HP 56A - PRETO
5,00 UN
60,0000
0,00
NAO
2752/2010
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
6,00 UN
55,0000
0,00
NAO
2752/2010
011627
TONER 540
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
2752/2010
011628
TONER 541
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
2752/2010
011629
TONER 542
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
2752/2010
011630
TONER 543
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
2752/2010
011631
TONER 540 C/ CILINDRO
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
2752/2010
002595
CARTUCHO 56D
5,00 UN
60,0000
0,00
NAO
08/06/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
PARA
200,00
Quantidade Uni
Página 219
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2752/2010
3553
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2771/2010
009026
CARTUCHO HP 96
2771/2010
009027
CARTUCHO HP 97
3554
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1,00 UN
08/06/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
2776/2010
3555
Material
004526
300,00
Quantidade Uni
TONER HP 7115A HP 1200 LASER
08/06/2010 000694- LABORTONER
MATERIAIS
INFORMATICA LTDA
Empenho
PARA
Material
498,00
Quantidade Uni
0,00
NAO
105,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
PARA
95,0000
75,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
69,0000
0,00
NAO
2750/2010
007988
CARTUCHO HP 95
4,00 UN
90,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
MATERIAIS
Periodo de:
PARA
Pg:
911,00
181
0,00
0,00
Incide Desconto
2750/2010
3556
08/06/2010 000694- LABORTONER
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
INFORMATICA LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2749/2010
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
5,00 UN
55,0000
0,00
NAO
2749/2010
007987
CARTUCHO HP 98
4,00 UN
69,0000
0,00
NAO
2749/2010
007988
CARTUCHO HP 95
4,00 UN
90,0000
0,00
NAO
14807
001
Empenho
2782/2010
270
08/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
011087
PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS.
08/06/2010 002560- THAIS ANDRADE SILVA - ME
Empenho
2149/2010
021079
2
Empenho
Material
006209
PORTA SANFONADA
09/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
270,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
20,00 GL
320,00
Quantidade Uni
13,5000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
320,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2779/2010
009473
PEN DRIVE 8 GB
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
2779/2010
005341
TECLADO PS2
1,00 UN
16,4600
0,00
NAO
2779/2010
001369
MOUSE PS-2
1,00 UN
8,1600
0,00
NAO
Página 220
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
92,62
0,00
0,00
021080
2
Empenho
2779/2010
108249
1
Empenho
003061
Quantidade Uni
FONTE ATX 500W
09/06/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
Material
865,00
Quantidade Uni
ESPECULO VAGINAL MD DESCARTAVEL
2761/2010
000562
ESPATULA DE AYRES
2761/2010
007296
ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL
2761/2010
002396
ESPECULO VAGINAL PQ DESCARTAVEL
Empenho
09/06/2010 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
0,00
NAO
0,00
NAO
500,00 UN
0,7500
0,00
NAO
002682
SORO GLICOFISIOLOGIGO 500 ML
010265
PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO 48 X 3
2783/2010
009149
RANITIDINA 25MG 2 ML C/ 50 AMP
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
100,00 FR
2,6200
0,00
NAO
2,00 CX
15,8400
0,00
NAO
400,00 CX
0,2000
0,00
NAO
1517,42
165,38
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
182
01/01/2010 ate 30/06/2010
2772/2010
008895
OLEO SEMI SINTETICO
3,70 L
27,8000
0,00
SIM
2772/2010
004433
JUNTA BUJAO CARTER
1,00 UN
2,8000
0,00
SIM
2772/2010
004434
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
1,00 UN
28,1800
0,00
SIM
2772/2010
007096
CORREIA MULT V
1,00 UN
241,4400
0,00
SIM
2772/2010
008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
178,9700
0,00
SIM
2772/2010
005723
JOGO DE PASTILHA
1,00 UN
165,0000
0,00
SIM
2772/2010
004930
TAMBOR DE FREIO TRAS.
2,00 UN
164,0100
0,00
SIM
2772/2010
002936
DISCO DE FREIO
2,00 UN
295,0000
0,00
SIM
2772/2010
011632
ANTI CHIO 100ML
1,00 UN
29,0000
0,00
SIM
2772/2010
011633
PRESILHA DE PLASTICO
2,00 UN
7,1800
0,00
SIM
2772/2010
011634
PRESILHA DE PLASTICO
1,00 UN
2,1700
0,00
SIM
Página 221
0,00
Incide Desconto
3,4900
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
3,5000
2783/2010
Periodo de:
% IPI
20,0000
2783/2010
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Preco Unitario
0,00
10,00 PT
583,08
Pg:
0,00
NAO
10,00 PT
60,00 FR
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
NAO
SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML
Material
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Quantidade Uni
09/06/2010 002306- STEFANI MOTORS LTDA.
52,0000
% IPI
0,00
0,8500
006356
11
0,00
Preco Unitario
300,00 UN
2783/2010
Empenho
0,00
1,00 UN
002397
1
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
52,00
Material
2761/2010
56322
5846
09/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
21884
09/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2766/2010
21923
33,44
Material
010813
Quantidade Uni
MASCARA INALACAO AD.
5246,00
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
19,00 UN
09/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
0,00
1,7600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001504
COMPRESSA 7,5X7.5 C/ 500 9 FIOS
500,00 PT
5,3000
0,00
NAO
2763/2010
008801
LUVA DE PROCEDIMENTO G
100,00 CX
12,9800
0,00
NAO
2763/2010
004353
LUVA DE PROCEDIMENTO PQ.
100,00 CX
12,9800
0,00
NAO
1
Empenho
09/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
2774/2010
001460
BALDE
2774/2010
002160
2774/2010
2774/2010
128
1
Empenho
235,08
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
15,0000
0,00
NAO
LUVA DE BORACHA TAM PQ
31,00 PR
1,5600
0,00
NAO
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
31,00 PR
1,5600
0,00
NAO
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
31,00 PR
1,5600
0,00
NAO
Material
263,18
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
31,00 PR
1,5600
0,00
NAO
2781/2010
000470
DESINFETANTE 2L
17,00 GL
1,7600
0,00
NAO
2781/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
42,00 PT
2,9000
0,00
NAO
2781/2010
000057
AGUA SANITARIA
59,00 LT
0,7500
0,00
NAO
2781/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
29,00 UN
0,6500
0,00
NAO
Empenho
10/06/2010 000122- CARLOS
SABATINE.ME
EDUARDO
AP.
Material
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
58,50
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
183
01/01/2010 ate 30/06/2010
011605
BANDEIRINHAS BRASIL COM CORDAO 10MT
9,00 UN
3,9000
0,00
NAO
2796/2010
011635
ENFEITE JUNINO
9,00 UN
2,6000
0,00
NAO
Empenho
10/06/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
0,00
Incide Desconto
2796/2010
000074
0,00
Incide Desconto
2781/2010
00450
0,00
Incide Desconto
6,00 UN
09/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
0,00
Incide Desconto
2763/2010
127
0,00
128,80
Quantidade Uni
Página 222
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2787/2010
000090
Empenho
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
10/06/2010 002434- BUENO
ME
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
1,00 CX
140,00
Quantidade Uni
128,8000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2784/2010
005111
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2784/2010
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
000119
Empenho
10/06/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
Material
84,72
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002047
MILHO PARA PIPOCA
6,00 PT
1,8900
0,00
NAO
2797/2010
007937
BALA SORTIDA 700G
3,00 PT
4,9900
0,00
NAO
2797/2010
006983
BALA IOGURTE
6,00 PT
6,9900
0,00
NAO
2797/2010
007936
BALAS FRUTAS VERMELHAS 700G
3,00 PT
5,4900
0,00
NAO
Empenho
11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
114,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011636
COLA PLASTICA 400G
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
2817/2010
010995
TORNEIRA BOIA 1/2
1,00 UN
38,5000
0,00
NAO
2817/2010
010929
LIGACAO FLEXIVEL 40 CM
2,00 UN
14,2500
0,00
NAO
2817/2010
003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
5,3500
0,00
NAO
2817/2010
000826
DUREPOXI 100 GR.
1,00 CX
4,9500
0,00
NAO
2817/2010
005434
ESGUICHO
1,00 UN
18,3000
0,00
NAO
2817/2010
004094
SIFAO SANFONADO
1,00 UN
11,6000
0,00
NAO
Empenho
11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
102,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002264
MACANETA
2,00 UN
11,5000
0,00
NAO
2858/2010
007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1,00 UN
35,8000
0,00
NAO
2858/2010
003729
FECHADURA EXTERNA
1,00 UN
43,6000
0,00
NAO
Empenho
2816/2010
11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Material
009920
TUBO SOLD. 20
65,75
Quantidade Uni
1,00 MT
Página 223
0,00
0,00
Preco Unitario
2,3000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2858/2010
001912
0,00
Incide Desconto
2817/2010
001911
0,00
Incide Desconto
2797/2010
001910
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2816/2010
009919
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 UN
LUVA SOLD. 20
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
0,8000
0,00
NAO
184
01/01/2010 ate 30/06/2010
2816/2010
006131
LUVA SOLD. 25
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
2816/2010
011637
TRENA EMBORRACHADA
1,00 UN
13,7000
0,00
NAO
2816/2010
011638
BUJAO GALV 3/4
1,00 KG
2,9500
0,00
NAO
2816/2010
011252
FECHADURA INOX
1,00 UN
43,6000
0,00
NAO
001913
Empenho
11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA
87,30
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2820/2010
011644
CONJUNTO 4 X 2 TOMADA 2P + T
3,00 UN
7,7500
0,00
NAO
2820/2010
000839
ESMALTE SINTETICO
1,00 L
21,6000
0,00
NAO
2820/2010
011645
FERROLHO PORTA CADEADO
1,00 UN
4,9500
0,00
NAO
2820/2010
004631
CADEADO 25 MM
1,00 UN
10,3000
0,00
NAO
2820/2010
011646
CONJUNTO 4 X 2 INTERRUPTOR 15
1,00 UN
5,3500
0,00
NAO
2820/2010
001122
TRINCHA
1,00 UN
5,9000
0,00
NAO
2820/2010
009797
TINTA PISO 3.6 L
1,00 GL
15,9500
0,00
NAO
20100
Empenho
11/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
2819/2010
007878
ALPRAZOLAM 0.5MG. 30CP.
2819/2010
010962
ETNA 20 CP
2819/2010
001824
SONDA URETRAL No 10
2819/2010
007539
STELAZINE 5MG. 20 CP.
2819/2010
010613
TAPAZOL 5MG 100 CP
21883
Empenho
2765/2010
21922
Empenho
2764/2010
PRODUTOS
11/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
007406
OMEPRAZOL 20 MG. CP.
11/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
010226
CARBONATO CALCIO + VITAMINA D CP.
423,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,8000
0,00
NAO
9,00 CX
27,8000
0,00
NAO
240,00 UN
0,2900
0,00
NAO
12,00 CX
7,0000
0,00
NAO
1,00 CX
14,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
20000,00 UN
68,40
Quantidade Uni
570,00 UN
Página 224
0,00
Preco Unitario
0,0300
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,1200
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3,00 CX
600,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
001002
Empenho
2692/2010
001003
Empenho
2695/2010
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
AUTO
559,13
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
2689/2010
001005
Empenho
2697/2010
001006
Empenho
2694/2010
001007
Empenho
2696/2010
001008
Empenho
2693/2010
001010
Empenho
Pg:
Periodo de:
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
BALDIM
AUTO
Material
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
581,90
1738,11
Quantidade Uni
GASOLINA
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
2,5300
0,00
2,5300
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
BALDIM
AUTO
50,60
Quantidade Uni
Página 225
% IPI
0,00
0,00
% IPI
2,5300
0,00
2,5300
0,00
2,5300
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
687,00 LT
ROBERTO
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
230,00 LT
Material
001254
1596,43
Quantidade Uni
GASOLINA
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
0,00
Preco Unitario
631,00 LT
Material
001254
263,12
Quantidade Uni
GASOLINA
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
0,00
104,00 LT
Material
001254
103,73
Quantidade Uni
GASOLINA
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
2,5300
41,00 LT
ROBERTO
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
185
Quantidade Uni
GASOLINA
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
001254
0,00
% IPI
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001254
2,5300
286,00 LT
Prefeitura Municipal de Dourado
001004
723,58
0,00
Preco Unitario
221,00 LT
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
001254
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2698/2010
001011
Empenho
2690/2010
001012
Empenho
2691/2010
000611
Empenho
2814/2010
000612
001254
GASOLINA
20,00 LT
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
ROBERTO
BALDIM
Material
GASOLINA
12,65
27,34
Quantidade Uni
BOLO CASEIRO
2,5300
0,00
11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
150,09
Quantidade Uni
Pg: 186
Periodo de:
% IPI
2,5300
0,00
6,8000
0,34
0,00
0,00
% IPI
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2010 ate 30/06/2010
2814/2010
002385
BISCOITO CREAM CRACKER
6,00 PT
2,5900
0,00
NAO
2814/2010
004209
PAO DE FORMA
4,00 PT
2,8900
0,00
NAO
2814/2010
004198
BISCOITO DOCE
6,00 PT
3,0900
0,00
NAO
2814/2010
006697
PRESUNTO
1,04 KG
9,9000
0,00
SIM
2814/2010
011639
QUEIJO RICOTA
0,51 KG
8,2800
0,00
SIM
2814/2010
011640
AZEITONA PRETA
0,27 KG
20,3400
0,00
SIM
2814/2010
008860
TORRADA SALGADA 320 GR
6,00 PT
1,8500
0,00
NAO
2814/2010
003458
MUSSARELA
1,02 KG
14,9000
0,00
SIM
2814/2010
000032
LEITE INTEGRAL CX 1 L.
1,00 LT
1,6700
0,00
NAO
2814/2010
011641
GELEIA FRUTAS 230 G
1,00 PO
3,6700
0,00
NAO
2814/2010
011642
GELEIA FRUTAS 230G
1,00 PO
2,6600
0,00
NAO
2814/2010
004206
CREME DE LEITE
1,00 CX
1,3900
0,00
NAO
2814/2010
001484
ADOCANTE
1,00 UN
2,3700
0,00
NAO
2814/2010
007104
REQUEIJAO CREMOSO 200 GRS.
1,00 PO
3,2200
0,00
NAO
2814/2010
007326
REQUEIJAO CREMOSO 250GRS.
1,00 PO
3,5500
0,00
NAO
Página 226
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,02 KG
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 LT
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
AUTO
Quantidade Uni
11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
011643
0,00
188,00 LT
11/06/2010 002441- JOSE
POSTO
001254
475,64
2,5300
0,00
2814/2010
008837
CREME DE CEBOLA 68 GR.
2814/2010
004214
ATUM
2814/2010
006103
2814/2010
008814
2814/2010
008259
000613
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 PT
2,4200
0,00
NAO
1,00 L
3,8900
0,00
NAO
SUCO DE FRUTAS 500 ML
5,00 FR
2,8900
0,00
NAO
TORRADA 160 GR.
1,00 PT
1,8500
0,00
NAO
PAO DE FORMA
6,00 PT
2,8900
0,00
NAO
11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
51,30
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008814
TORRADA 160 GR.
1,00 PT
1,8500
0,00
NAO
2814/2010
001260
MAIONESE 500G
1,00 VD
3,9900
0,00
NAO
2814/2010
000859
CENOURA
0,41 KG
1,2900
0,00
SIM
2814/2010
005245
GUARDANAPO PAPEL
6,00 PT
0,9900
0,00
NAO
2814/2010
005244
BOLO DIVERSOS SABORES
10,00 UN
3,9000
0,00
NAO
1
Empenho
2859/2010
014553
Material
005965
2862/2010
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/ AG.
57
DENTAL
SAO
LAMINA FOSCA C/ 50 UNID
14/06/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA.
616,57
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
0,1400
0,00
% IPI
0,00
0,00
3,1000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
ACULAR COLIRIO 5ML
6,00 FR
33,1600
0,00
NAO
2813/2010
011653
AVAMYS SPRAY NASAL 27,5MG 120D
2,00 FR
27,2100
0,00
NAO
2813/2010
011654
ELIDEL 1% 30GR
1,00 CX
194,4900
0,00
NAO
2813/2010
006067
SERETIDE SPRAY 25/125 MCG 120 DOSES
2,00 FR
47,8500
0,00
NAO
2813/2010
011655
SIGMALIV XP 0,5 100 ML
2,00 FR
25,1200
0,00
NAO
2813/2010
011090
THERAPSOR CAP 25 ML
2,00 FR
11,3800
0,00
NAO
F
0,00
187
005937
14/06/2010 000593- S
0,00
Incide Desconto
2813/2010
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
20,00 CX
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
62,00
Quantidade Uni
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
500,00 UN
Material
003045
70,00
Quantidade Uni
14/06/2010 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
796735
11/06/2010 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
0,00
Incide Desconto
2814/2010
76648
134
0,01
AUDIO VIDEO INFORMATICA
178,80
Página 227
0,00
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2887/2010
011660
ROTEADOR 150MBPS
1,00 UN
115,0000
0,00
NAO
2887/2010
011661
CARRINHO CPU
2,00 UN
31,9000
0,00
NAO
002302
Empenho
14/06/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Material
520,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2874/2010
010318
MILHO 50 KG
4,00 SC
25,8000
0,00
NAO
2874/2010
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
15,2500
0,00
NAO
2874/2010
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
5,00 SC
20,0000
0,00
NAO
2874/2010
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
2,6500
0,00
NAO
2874/2010
000962
PAINCO
20,00 KG
1,7500
0,00
NAO
2874/2010
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,4000
0,00
NAO
2874/2010
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
2874/2010
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
2874/2010
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,5000
0,00
NAO
2874/2010
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,8000
0,00
NAO
002303
Empenho
14/06/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Material
2875/2010
002565
REGISTRO
2875/2010
003497
CADEADO 40 MM
2875/2010
006988
CORDA 6MM
2108
14/06/2010 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
2889/2010
000082
Empenho
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
003407
Material
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
003955
Periodo de:
BATERIA 60 A
0,00
2,00 UN
17,6000
0,00
NAO
50,00 MT
0,4000
0,00
NAO
0,00
130,00
0,00
Preco Unitario
94,5800
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
188
01/01/2010 ate 30/06/2010
1,00 UN
Página 228
130,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
NAO
Quantidade Uni
Pg:
% IPI
0,00
1,00 JG
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
0,00
18,5000
94,58
LONA P/ MODELADORA 27 X 30 CM
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
2863/2010
73,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000083
Empenho
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
256,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2886/2010
011658
BOTAO AQUECEDOR
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2886/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2886/2010
009233
CABO
4,00 MT
7,0000
0,00
NAO
2886/2010
000716
FIO
5,00 MT
1,0000
0,00
NAO
2886/2010
011659
BATERIA 80 A
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
2886/2010
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
2886/2010
008113
PONTEIRA BATERIA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
000084
Empenho
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
114,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009161
JOGO DE BUZINA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2883/2010
010543
LAMPADA 100/90
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2883/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2883/2010
010718
LAMPADA TETO
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2883/2010
009845
RELE PISCA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2883/2010
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2883/2010
011035
SOQUETE LANTERNA
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2883/2010
010218
FUSIVEL
6,00 UN
0,3000
0,00
NAO
Empenho
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
534,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2883/2010
010808
BATERIA 150 AMP
1,00 UN
290,0000
0,00
NAO
2883/2010
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2883/2010
002066
LAMPADA LANTERNA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2883/2010
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2883/2010
002875
BUCHA
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2883/2010
009233
CABO
4,00 MT
7,0000
0,00
NAO
2883/2010
000615
INDUZIDO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
2883/2010
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2883/2010
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
20,0000
0,00
NAO
Página 229
0,00
Incide Desconto
2883/2010
000086
0,00
0,00
000087
Empenho
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
134,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2883/2010
008399
BENDIX
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2883/2010
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
189
01/01/2010 ate 30/06/2010
2883/2010
002875
BUCHA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2883/2010
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2883/2010
009845
RELE PISCA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2883/2010
009508
LAMPADA DE RE
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2883/2010
006539
LAMPADA H5
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2883/2010
011656
BOTAO CHAVE DE LUZ
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2883/2010
011657
LAMPADA CURUJINHA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
000088
Empenho
14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Material
235,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002062
PLACA DE DIODO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2883/2010
002064
ESTATOR
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2883/2010
001937
ROLAMENTO
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2883/2010
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2883/2010
000149
LAMPADA 69
7,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2883/2010
000831
LAMPADA 1141
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2883/2010
009161
JOGO DE BUZINA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2883/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
Empenho
2884/2010
000031
Empenho
2869/2010
000032
14/06/2010 002528- SEBASTIAO
- ME
APARECIDO
NAVARRO
Material
007527
CAIBRO 6X5
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Material
004942
REPARO TRAMBULADOR
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
148,80
Quantidade Uni
0,00
48,00 UN
15,00
Quantidade Uni
3,1000
0,00
22,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Página 230
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2883/2010
000048
0,00
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2865/2010
001456
ADITIVO
1,00 L
20,0000
0,00
NAO
2865/2010
011647
PARAFUSO 5MM
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000033
Empenho
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Material
154,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2870/2010
011648
TUBO ADMISSAO
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2870/2010
011649
BASE TUBO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2870/2010
004782
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
2,00 MT
5,0000
0,00
NAO
2870/2010
011650
PARAFUSO 8MM COMP.
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
000034
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
2871/2010
000035
Empenho
Periodo de:
45,00
190
0,00
0,00
0,00
OLEO DE CAMBIO
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
3,00 LT
470,86
Quantidade Uni
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
000480
AMORTECEDOR DIANTEIR
2,00 PR
149,9400
0,00
NAO
2872/2010
005032
BATENTE AMORTECEDOR
2,00 UN
9,3800
0,00
NAO
2872/2010
011651
BIELETA DINTEIRA
1,00 UN
16,5400
0,00
NAO
2872/2010
011652
BIELETA DIANTEIRA 96
1,00 UN
12,7200
0,00
NAO
2872/2010
002976
BUCHA BANDEJA
4,00 UN
30,7400
0,00
NAO
Empenho
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Material
268,74
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005304
KIT ESTAB. DIANT. CENTRAL
2,00 UN
11,0100
0,00
NAO
2872/2010
000820
PASTILHA FREIO
1,00 JG
73,9800
0,00
NAO
2872/2010
002035
PIVO INFERIOR
2,00 UN
52,7800
0,00
NAO
2872/2010
009829
ROLAMENTO RODA
1,00 UN
36,9600
0,00
NAO
2872/2010
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
1,00 UN
30,2200
0,00
NAO
Empenho
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Material
12,00
Quantidade Uni
Página 231
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2872/2010
000037
0,00
Incide Desconto
2872/2010
000036
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
005375
Pg:
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2866/2010
000038
009130
ACOPLAMENTO CAMBIO
1,00 UN
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
2868/2010
000039
15,00
Material
005375
Quantidade Uni
OLEO DE CAMBIO
2867/2010
00372
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
2892/2010
00373
Material
006926
2893/2010
PROTETOR SOLAR
00374
RIBEIRAO
Quantidade Uni
15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA
BONITO - ME
RIBEIRAO
168,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
15,0000
0,00
0,00
0,00
% IPI
15,0000
0,00
18,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
DOMPERIDONA 10MG 90CP.
1,00 FR
48,0000
0,00
NAO
2894/2010
007309
FORMULA MAINPULADA
1,00 FR
78,0000
0,00
NAO
2894/2010
005339
FORMULA MANIPULADA
1,00 FR
42,0000
0,00
NAO
Empenho
15/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
231,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003170
FUBA
30,00 KG
0,9200
0,00
NAO
2891/2010
006389
BOLACHA LEITE
60,00 KG
3,4000
0,00
NAO
Empenho
2899/2010
15/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
4,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 232
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2891/2010
000987
0,00
191
011662
001
0,00
Incide Desconto
2894/2010
15160
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 FR
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
36,00
ACIDO TRICLOROACETICO 90%
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
10,00 UN
Material
008486
150,00
Quantidade Uni
15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA
BONITO - ME
Empenho
RIBEIRAO
0,00
0,00
15,0000
1,00 UN
15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA
BONITO - ME
Empenho
15,00
Material
001157
0,00
Preco Unitario
1,00 LT
14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
12,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000988
Empenho
15/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
61,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2878/2010
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
9,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2878/2010
004321
SUPORTE P/ GALAO DE AGUA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
000989
Empenho
2876/2010
000990
Empenho
2877/2010
002788
Empenho
15/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Material
8,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
16/06/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
0,00
4,0000
0,00
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
40,75
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
003734
CALHA COMPLETA 2 X 40
1,00 UN
9,7500
0,00
NAO
2917/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2917/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
2917/2010
004158
SOQUETE ANTI VIBRAT.
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Empenho
16/06/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
Quantidade Uni
2928/2010 006877
LAMPADA INC. 150W X 220V
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
14,90
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
192
% IPI
0,00
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
010837
TOMADA EMBUTIR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2928/2010
002321
ETIQUETAS
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
Empenho
16/06/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Material
E
0,00
Incide Desconto
4,2000
2928/2010
002790
0,00
Incide Desconto
2917/2010
002789
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
E
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
15/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
8,00
0,00
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
209,85
Quantidade Uni
Página 233
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2930/2010
011664
ROLAMENTO 607 DDU
1,00 UN
9,3000
0,00
NAO
2930/2010
011665
ROLAMENTO 627 DDU
1,00 UN
9,3500
0,00
NAO
2930/2010
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2930/2010
009669
LAMPADA HALOGENA 500W
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2930/2010
001697
CABO FLEXIVEL 6 MM
50,00 ML
1,4000
0,00
NAO
2930/2010
010837
TOMADA EMBUTIR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2930/2010
011379
ADAPTADOR UNIVERSAL
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2930/2010
008616
CABO REDE
25,00 MT
1,2000
0,00
NAO
2930/2010
011666
LAMPADA INCANDESCENTE 60W/220V
15,00 UN
1,8000
0,00
NAO
2930/2010
005215
CAIXA 4 X 2
1,00 UN
4,4000
0,00
NAO
2930/2010
011667
TOMADA EMBUTIR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2930/2010
009646
PLUGUE MACHO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2930/2010
005216
PLACA 4 X 2
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
002791
16/06/2010 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Empenho
2409
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
128,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005918
CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM.
20,00 MT
0,4500
0,00
NAO
2929/2010
004473
FIO PARALELO 2 X 1.5
1,50 MT
1,0000
0,00
NAO
2929/2010
011379
ADAPTADOR UNIVERSAL
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2929/2010
011663
PLACA CEGA 4X2
2929/2010
008056
FIO TELEF. FE 100
2929/2010
007138
2929/2010
1,00 UN
1,2000
0,00
NAO
35,00 MT
1,2000
0,00
NAO
TOMADA TELEFONE
2,00 UN
5,8000
0,00
NAO
003166
REATOR ELETRONICO 2 X 40
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2929/2010
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
2929/2010
004063
FIO TELEFONE
40,00 MT
0,6000
0,00
NAO
2
2919/2010
17/06/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
&
GHIRALDI
Material
001246
Quantidade Uni
SALSICHA
18/06/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
286,20
0,00
90,00 KG
MACARI Jr..COMERCIAL
37,80
Página 234
0,00
Preco Unitario
3,1800
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2929/2010
Empenho
2087
E
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Pg: 193
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
2937/2010
2088
Periodo de:
Material
003736
Quantidade Uni
ASSENTO SANITARIO
18/06/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
01/01/2010 ate 30/06/2010
Preco Unitario
2,00 UN
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
156,30
Quantidade Uni
18,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2936/2010
004821
VALVULA HYDRA
1,00 UN
142,8000
0,00
NAO
2936/2010
010211
TUBO DESCARGA
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
2936/2010
005372
ADAPTADOR 50 MM
1,00 UN
3,8000
0,00
NAO
2936/2010
003481
LUVA 40 ESG
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
065341
18/06/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Empenho
2935/2010
001231
Material
007269
Quantidade Uni
BOTA PRETA PVC CURTA
0,00
DOS
Material
630,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
18/06/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
25,65
25,6500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002012
OVO
6,00 BJ
6,0000
0,00
NAO
2911/2010
002010
ALFACE
4,00 GD
12,0000
0,00
NAO
2911/2010
006012
PIMENTAO
1,00 KG
2,5000
0,00
NAO
2911/2010
002007
BATATA
0,50 SC
80,0000
0,00
NAO
2911/2010
001217
TOMATE
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2911/2010
006656
COUVE
4,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2911/2010
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2911/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
25,00 KG
4,0000
0,00
NAO
1
Empenho
2972/2010
22246
Empenho
18/06/2010 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
001735
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XPE 100 ML.
18/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Material
136,00
Quantidade Uni
0,00
193,20
Quantidade Uni
Página 235
0,00
Preco Unitario
200,00 FR
0,6800
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2911/2010
057410
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
360,00 UN
2925/2010
008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
2925/2010
010636
PARACETAMOL + CODEINA 30 MG. CP.
22247
18/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2924/2010
8743
1
1298,00
Material
004354
Quantidade Uni
LUVA DE PROCED. MED.
18/06/2010 002361- PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
508,00
Pg:
Periodo de:
0,00
NAO
0,4000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
100,00 CX
Prefeitura Municipal de Dourado
Empenho
420,00 UN
0,0700
12,9800
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001656
FIO MONONYLON 6-0 C/ AG.
5,00 CX
15,2000
0,00
NAO
2762/2010
000534
ETER SUFURICO
5,00 LT
12,4000
0,00
NAO
2762/2010
010238
NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR.
500,00 TB
0,7400
0,00
NAO
2
Empenho
21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
202,21
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010077
REDE S/ FIO ROTEADOR
1,00 UN
111,6000
0,00
NAO
2978/2010
011675
ANTENA AMPLIFICADORA 90DBI
1,00 UN
90,6100
0,00
NAO
2
Empenho
21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
148,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001370
MOUSE OPTICO
15,00 UN
8,0600
0,00
NAO
2989/2010
003708
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT. 5
50,00 UN
0,5600
0,00
NAO
2
Empenho
21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
152,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004330
CDR
100,00 UN
0,6300
0,00
NAO
2980/2010
006751
DVD GRAVAVEL
100,00 UN
0,8900
0,00
NAO
21/06/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Empenho
2992/2010
15487
001
Empenho
Material
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
21/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
130,00
Quantidade Uni
0,00
10,00 M3
2907,80
Quantidade Uni
Página 236
0,00
Preco Unitario
13,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2980/2010
096
0,00
Incide Desconto
2989/2010
021242
0,00
Incide Desconto
2978/2010
021241
0,00
194
2762/2010
021240
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2975/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
140,00 KG
1,5000
0,00
NAO
2975/2010
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
70,00 UN
0,0500
0,00
NAO
2975/2010
002502
2975/2010
000047
ARROZ AGULHINHA
700,00 KG
1,3000
0,00
NAO
OLEO DE SOJA
210,00 L
2,0500
0,00
NAO
2975/2010
002964
MACARRAO ESPAGUETE
140,00 PT
0,8800
0,00
NAO
2975/2010
002229
FUBA 500 GR.
70,00 PT
0,4200
0,00
NAO
2975/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
350,00 KG
1,3400
0,00
NAO
2975/2010
000050
FARINHA DE TRIGO 1 KG
70,00 KG
0,9000
0,00
NAO
2975/2010
003720
MASSA DE TOMATE
70,00 L
0,6200
0,00
NAO
2975/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
140,00 PT
3,0000
0,00
NAO
2975/2010
000053
SAL REFINADO
70,00 KG
0,5400
0,00
NAO
2975/2010
001465
BOLACHA DOCE
140,00 PT
1,2000
0,00
NAO
000994
21/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
2977/2010
000996
Empenho
2938/2010
000997
Empenho
2939/2010
000998
Empenho
2940/2010
995
Periodo de:
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
32,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
0,00
4,0000
0,00
0,00
CARDOSO
DOS
16,00
4,0000
0,00
Página 237
0,00
% IPI
4,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,0000
7,00 UN
Material
001371
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
21/06/2010 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
0,00
195
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
001371
16,00
Pg:
NAO
0,00
0,00
Empenho
2981/2010
001692
2
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,00 UN
21/06/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
175,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2976/2010
005064
RADIADOR DE OLEO
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
2976/2010
001147
TERMINAL DE DIRECAO
1,00 DV
45,0000
0,00
NAO
003335
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
113,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000092
CORREIA 10X990
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2955/2010
005381
ROLAMENTO FAG
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
2955/2010
001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,00 LT
20,0000
0,00
NAO
2955/2010
000226
THINNER
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
146,00
Quantidade Uni
2953/2010
003725
SPRAY
1,00 UN
2953/2010
002978
MACANETA DO VIDRO
2953/2010
010768
PALHETA
2953/2010
011668
2953/2010
003939
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
MACANETA VIDRO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
SPRAY ASPA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2,00 UN
196
3,0000
0,00
NAO
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Periodo de:
Pg:
01/01/2010 ate 30/06/2010
2953/2010
002276
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2953/2010
001083
PARAFUSO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2953/2010
002264
MACANETA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2953/2010
004763
ALAVANCA CAMBIO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2953/2010
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
11,2500
0,00
NAO
2953/2010
001798
MACANETA INTERNA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003337
Empenho
2956/2010
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
011031
POLAINA
0,00
Incide Desconto
10,0000
2953/2010 002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
Prefeitura Municipal de Dourado
0,00
Incide Desconto
2955/2010
003336
0,00
Incide Desconto
362,00
Quantidade Uni
2,00 UN
Página 238
0,00
0,00
Preco Unitario
14,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2956/2010
008485
CARBURADOR
1,00 UN
290,0000
0,00
NAO
2956/2010
008825
CAPA TUCHO
8,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2956/2010
004731
DUREPOX
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2956/2010
009247
CALCO CAMISA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
003338
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
207,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2960/2010
002978
MACANETA DO VIDRO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2960/2010
002123
ARALDITE
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2960/2010
003724
REBITE POP
20,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2960/2010
006555
PARAFUSO 9 /16
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2960/2010
001662
BORRACHAS AMORTECEDOR
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2960/2010
000092
CORREIA 10X990
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2960/2010
000140
COPOS FREIO 6502
2,00 DV
2,5000
0,00
NAO
2960/2010
004768
COIFA FREIO
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
2960/2010
003461
MOLA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2960/2010
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2960/2010
007186
PARAFUSO 1/2
8,00 UN
2,7500
0,00
NAO
2960/2010
000456
GRAMPO DE MOLAS
1,00 UN
33,0000
0,00
NAO
003339
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
128,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2960/2010
002136
PORCAS 3/4
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2960/2010
006445
BOBINA IGNICAO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2960/2010
000092
CORREIA 10X990
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2960/2010
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2960/2010
002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2960/2010
005318
PRISIONEIRO
4,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1,00 UN
197
16,0000
0,00
NAO
2960/2010 000989
ROTOR
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
2960/2010
000118
QUEBRA GALHO
1,00 DV
3,5000
0,00
NAO
2960/2010
008931
PARAFUSO HOMOCINETICA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Página 239
0,00
0,00
2960/2010
004763
ALAVANCA CAMBIO
2960/2010
007513
CHAPA GUIA RE
003340
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
1,00 UN
1,00 UN
321,00
Quantidade Uni
19,0000
0,00
NAO
5,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
2960/2010
006446
CUPILHA CAMBIO
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2960/2010
004005
GUARDA PO
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
2960/2010
009514
ALAVANCA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2960/2010
002225
VELA AQUECEDORA
1,00 UN
36,0000
0,00
NAO
2960/2010
000248
RETENTOR
1,00 DV
13,0000
0,00
NAO
2960/2010
002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2960/2010
001949
COLA 3M
1,00 TB
3,5000
0,00
NAO
2960/2010
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
115,0000
0,00
NAO
2960/2010
004721
RETENTOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2960/2010
000456
GRAMPO DE MOLAS
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2960/2010
004715
PORCA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2960/2010
000435
VELAS AQUECEDORAS IK
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
003341
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
40,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
2958/2010
002635
CABO DO ACELERADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Empenho
2959/2010
003343
Empenho
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
006554
ANTI FERRUGEM
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
12,00
Quantidade Uni
0,00
2,00 UN
28,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
6,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
001017
TINTA AUTOMOTIVA
1,00 LT
20,0000
0,00
NAO
2954/2010
000226
THINNER
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
Empenho
2957/2010
22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Material
002455
TECALON
8,00
Quantidade Uni
2,00 MT
Página 240
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2954/2010
003344
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2958/2010
003342
0,00
Incide Desconto
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
000404
22/06/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Empenho
Material
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
162,00
Quantidade Uni
Pg: 198
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2010 ate 30/06/2010
2961/2010
000612
BATERIA
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2961/2010
002875
BUCHA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2961/2010
001083
PARAFUSO
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2961/2010
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2961/2010
003444
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2961/2010
003920
LENTE
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
000407
Empenho
22/06/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
90,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001144
LAMPADA FAROL
1,00 DV
35,0000
0,00
NAO
2962/2010
003444
LAMPADA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2962/2010
002057
REATOR
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Empenho
22/06/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
37,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003444
LAMPADA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2963/2010
009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Empenho
22/06/2010 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
170,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011235
ALTO FALANTE
4,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2964/2010
006941
GAXETA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
Empenho
22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA
TIQUINHO LTDA.
Material
DE
DOCES
52,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3007/2010
011678
ANEL CRISTAL 50 UN
2,00 PT
1,8000
0,00
NAO
3007/2010
011679
PULSEIRA CRISTAL 25UN
2,00 PT
4,2000
0,00
NAO
Página 241
0,00
Incide Desconto
2964/2010
034361
0,00
Incide Desconto
2963/2010
000409
0,00
Incide Desconto
2962/2010
000408
0,00
0,00
3007/2010
010277
MINI PIAO 50 UN
3007/2010
011680
PULSEIRA FINA 50 UN
3007/2010
010272
3007/2010
011681
034362
Empenho
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2,00 CX
3,9000
0,00
NAO
2,00 PT
3,2500
0,00
NAO
COWBOY 25 UN
2,00 CX
6,3000
0,00
NAO
AVIAO 25 UN
4,00 PT
3,3000
0,00
NAO
22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA
TIQUINHO LTDA.
DE
DOCES
Material
292,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3008/2010
011676
TORRONE 50UN
5,00 CX
5,6900
0,00
NAO
3008/2010
004442
GELEIA FRUTAS 50 UN
5,00 CX
5,6900
0,00
NAO
3008/2010
004447
PACOCA LISA 50 UN
5,00 CX
7,2900
0,00
NAO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
199
01/01/2010 ate 30/06/2010
3008/2010
004441
PIPOCA 50 UN X 15 GR
5,00 PT
5,8900
0,00
NAO
3008/2010
008833
SUSPIRO 50 UN
5,00 UN
8,8400
0,00
NAO
3008/2010
010320
CROKATTO 50 UN.
5,00 CX
7,4900
0,00
NAO
3008/2010
006816
DOCE DE BATATA DOCE 50UN.
10,00 CX
8,8400
0,00
NAO
034363
Empenho
22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA
TIQUINHO LTDA.
DE
DOCES
Material
1411,87
Quantidade Uni
3007/2010
011676
TORRONE 50UN
21,00 CX
3007/2010
004442
GELEIA FRUTAS 50 UN
3007/2010
011677
MILHO DE PIPOCA 25KG
3007/2010
004447
3007/2010
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
21,00 CX
5,6900
0,00
NAO
2,00 SC
37,0500
0,00
NAO
PACOCA LISA 50 UN
21,00 CX
7,2900
0,00
NAO
004441
PIPOCA 50 UN X 15 GR
21,00 PT
5,8900
0,00
NAO
3007/2010
008833
SUSPIRO 50 UN
21,00 UN
8,8400
0,00
NAO
3007/2010
010320
CROKATTO 50 UN.
21,00 CX
7,4900
0,00
NAO
3007/2010
008831
SACO INCOLOR 15 X 30 100 UN
14,00 UN
6,1800
0,00
NAO
3007/2010
006816
DOCE DE BATATA DOCE 50UN.
42,00 CX
8,8400
0,00
NAO
3007/2010
008830
FECHO PRATICO 7MM X 30 CM 100 UN
14,00 UN
1,5200
0,00
NAO
Empenho
2993/2010
22/06/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME
Material
000339
BRONZINA BIELA
860,00
Quantidade Uni
1,00 UN
Página 242
0,00
0,00
Preco Unitario
90,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,6900
004165
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
2993/2010
000259
BRONZINA MANCAL
1,00 UN
145,0000
0,00
NAO
2993/2010
001400
BOMBA DE OLEO
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
2993/2010
011673
BULBO PRESSAO
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2993/2010
004281
SILICONE
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2993/2010
001332
CORREIA ALTENADOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2993/2010
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
2993/2010
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2993/2010
003953
GUIAS VALVULAS
8,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2993/2010
001685
KITS DO MOTOR
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
2993/2010
011674
MANGUEIRA RESPIRO
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2993/2010
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2993/2010
003954
OLEO DE MOTOR
4,00 L
15,0000
0,00
NAO
2993/2010
001138
ARRUELA
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
004166
22/06/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME
Empenho
2993/2010
Material
008359
300,00
Quantidade Uni
RETENTOR COMANDO
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
25,0000
0,00
NAO
200
01/01/2010 ate 30/06/2010
2993/2010
010742
RETENTOR TRASEIRO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
2993/2010
008005
SEDE VALVULA ESC
4,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2993/2010
008321
SELO D'AGUA
6,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2993/2010
008619
VALVULA ESCAPE MOTOR
4,00 UN
19,5000
0,00
NAO
2993/2010
011671
RETENTOR HASTE VALVULA
8,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2993/2010
011672
DECOS SPRAY
2,00 L
12,0000
0,00
NAO
2993/2010
009085
CANO DE AGUA
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
5384
1
Empenho
2986/2010
20630
22/06/2010 002257- FLY COMERCIO
PECAS LTDA
DE
VEICULOS E
Material
002264
0,00
Quantidade Uni
MACANETA
22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
20,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
PRODUTOS
764,32
Página 243
0,00
20,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Incide Desconto
011092
AVANDIA 4MG 14 CP
4,00 CX
178,3600
0,00
NAO
2984/2010
011347
METOTREXATO 2,5MG 24CP.
4,00 CX
12,7200
0,00
NAO
22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
Material
54,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005115
HIDROXINE 25MG 30 CP
6,00 CX
4,5000
0,00
NAO
3023/2010
011626
VARICOSS 60 CP.
2,00 CX
13,8000
0,00
NAO
22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
2973/2010
20633
Material
011093
Quantidade Uni
PRODUTOS
Material
RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP.
3023/2010
009651
SULFAZALAZINA 500MG. CP
22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
3023/2010
1
Empenho
PRODUTOS
Material
011685
54,72
Quantidade Uni
011178
Empenho
Preco Unitario
0,00
DE
NAO
0,00
24,00 CX
1,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,8400
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
201
01/01/2010 ate 30/06/2010
009645
GALVUS MET 50/850MG.CP.
168,00 UN
2,5800
0,00
NAO
2982/2010
004565
CONCOR 10 MG
168,00 UN
2,3000
0,00
NAO
2982/2010
006811
CRESTOR 10MG CP.
300,00 UN
3,1900
0,00
NAO
2982/2010
010177
REMERON SOLTAB 15 MG. CP.
90,00 UN
3,1800
0,00
NAO
2982/2010
010015
PROLOPA 200/50MG. CP.
120,00 UN
1,9300
0,00
NAO
22/06/2010 002453- RP4
0,00
Incide Desconto
2982/2010
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
NAO
2294,64
Pg:
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
% IPI
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
Material
Periodo de:
12,8000
0,00
30,7200
Quantidade Uni
22/06/2010 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
0,00
1,00 CX
11,36
OSTEOFAR 70MG 4 CP.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
0,00
4,00 CX
3023/2010
20634
51,20
NOCTAL 2MG 20 CP.
22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
0,00
Incide Desconto
3023/2010
20632
3257
% IPI
2984/2010
20631
3254
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Quantidade Uni Preco Unitario
Material
DISTRIBUIDORA
DE
398,72
Página 244
0,00
0,00
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
2983/2010
000591
Material
011373
Quantidade Uni
DIOVAN ANLO FIX 160/10 CP.
112,00 CX
22/06/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Empenho
2987/2010
000091
Material
003172
Empenho
2985/2010
000783
Quantidade Uni
COMERCIO DE GLP LTDA. -
35,50
Quantidade Uni
G L P ENVASADO 13 KG
0,00
135,58
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,7000
0,00
% IPI
35,5000
0,00
NAO
0,00
011669
NEVANAC COL.
2,00 FR
43,8700
0,00
NAO
2997/2010
011670
CLINDAMICINA GEL VAG.
1,00 TB
29,1500
0,00
NAO
2997/2010
009898
COUMADIN 1.0 MG 30 CP.
3,00 CX
6,2300
0,00
NAO
23/06/2010 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
3051/2010
315
1
Empenho
DENTAL
SAO
Material
007816
290,00
Quantidade Uni
VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ O2
23/06/2010 000593- S F
LTDA
158,45
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Material
0,00
145,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
004876
CABO P/ IMPRESSORA
5,00 UN
2,9500
0,00
NAO
3029/2010
009154
MEMORIA DDR 2GB 800MHZ
1,00 UN
143,7000
0,00
NAO
1
Empenho
3053/2010
000271
23/06/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA
769,00
Material
002470
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS REFIL 3 ML
23/06/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Prefeitura Municipal de Dourado
ADOLFO
0,00
MAURINO
660,00
Pg:
202
Página 245
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
76,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3029/2010
193835
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2997/2010
014573
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
23/06/2010 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
3,5600
400,00 KG
Material
001327
680,00
SOJA EM GRAOS
22/06/2010 002492- M.R.
ME
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
001922
OCULOS DE GRAU
3,00 UN
170,0000
0,00
NAO
009760
LENTE P/ OCULOS
1,00 PR
40,0000
0,00
NAO
2998/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
23/06/2010 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
630,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
3,00 UN
170,0000
0,00
NAO
2998/2010
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2998/2010
009760
LENTE P/ OCULOS
1,00 PR
40,0000
0,00
NAO
23/06/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
Empenho
2995/2010
000642
140,00
Material
008308
Quantidade Uni
FICHA BIBLIOTECA
3004/2010
Material
003173
3044/2010
1
Empenho
Quantidade Uni
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
0001 23/06/2010 002461- MAX
MEDICAL
COMERCIO
PRODUTOS
MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Empenho
147,60
Material
009710
0,1400
0,00
BOTA DE UNA 10.2 X 9.14
23/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
329,94
Quantidade Uni
1,6400
0,00
101,20
Quantidade Uni
0,00
% IPI
36,6600
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
002095
TOALHEIRO ABS INTERFOLHA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3052/2010
002096
SABONETEIRA ABS C/ RESERV
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3052/2010
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
20,00 PR
1,5600
0,00
NAO
Empenho
23/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME
Material
3045/2010
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
3045/2010
000057
AGUA SANITARIA
688,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 PR
1,5600
0,00
NAO
60,00 LT
0,7900
0,00
NAO
Página 246
0,00
Incide Desconto
3052/2010
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
9,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
90,00 L
DE
E
0,00
Preco Unitario
1000,00 UN
23/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Empenho
0,00
0,00
Incide Desconto
2998/2010
1268
145
Material
2998/2010
Empenho
144
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
01/01/2010 ate 30/06/2010
2998/2010
000272
1199
Periodo de:
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3045/2010
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
60,00 CX
1,7600
0,00
NAO
3045/2010
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
48,00 UN
0,7500
0,00
NAO
3045/2010
000182
SABAO EM PEDRA
10,00 PT
2,8000
0,00
NAO
3045/2010
000167
SABONETE
20,00 UN
0,6000
0,00
NAO
3045/2010
000042
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
5,00 PT
39,0000
0,00
NAO
30,00 UN
203
0,4000
0,00
NAO
3045/2010 002089
ESPONJA DUPLA FACE
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
01/01/2010 ate 30/06/2010
3045/2010
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
20,00 PT
0,9000
0,00
NAO
3045/2010
003272
PAPEL HIGIENICO
20,00 PT
1,9500
0,00
NAO
3045/2010
001897
PAPEL ALUMINIO
10,00 RL
2,0000
0,00
NAO
3045/2010
004601
FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS
10,00 FA
1,4000
0,00
NAO
3045/2010
002291
COADOR DE PANO
5,00 UN
1,8000
0,00
NAO
3045/2010
011686
PILHA MEDIA
40,00 UN
1,2000
0,00
NAO
3045/2010
004490
SABAO EM PO 1 KG
15,00 PT
2,9000
0,00
NAO
3045/2010
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
5,00 PT
5,9000
0,00
NAO
10724
Empenho
3025/2010
10725
Empenho
23/06/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Material
011684
31,20
Quantidade Uni
CARVEDILOL 25MG CP.
23/06/2010 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Material
2295,00
Quantidade Uni
009576
ANLODIPINA 5MG. CP
120,00 UN
3025/2010
006338
OLMETEC 20 MG CP
3025/2010
002556
XALACOM 2,5 ML
3025/2010
011682
3025/2010
011683
Empenho
0,00
Preco Unitario
120,00 UN
3025/2010
000117
0,00
0,2600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
120,00 UN
2,0200
0,00
NAO
12,00 FR
102,2000
0,00
NAO
FORMOTEROL 12MCG CP.
120,00 UN
0,6100
0,00
NAO
GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG
540,00 UN
1,3900
0,00
NAO
Material
&
SPINAZOLA
DE
ARTIGOS
EM GERAL - LTDA.
2138,30
Quantidade Uni
Página 247
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,0200
24/06/2010 002521- SPINAZOLA
COMERCIO
ESPORTIVOS
- ME
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
3,00 UN
3046/2010
010244
BOLA FUT. 50
79,9000
0,00
NAO
3046/2010
010800
BOLA FUTSAL 100
3,00 UN
89,9000
0,00
NAO
3046/2010
008180
BOLA FUTSAL 200
3046/2010
008178
BOLA FUTSAL 500
3,00 UN
99,9000
0,00
NAO
2,00 UN
119,9000
0,00
NAO
3046/2010
002218
BOLAS P/ FUTSAL
2,00 UN
59,9000
0,00
NAO
3046/2010
008181
BOLA VOLEI 5500
3,00 UN
99,9000
0,00
NAO
3046/2010
008184
BOLA VOLEI PRO 6.0
1,00 UN
159,9000
0,00
NAO
3046/2010
001586
BOMBA DE INFLAR
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
3046/2010
008173
CALIBRADOR
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
3046/2010
001583
BOLA DE FUTEBOL
10,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3046/2010
002907
REDE DE VOLEY
1,00 UN
33,0000
0,00
NAO
3046/2010
002908
REDE DE FUTSAL FIO 4
1,00 PR
85,0000
0,00
NAO
001715
25/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
3055/2010
002289
Empenho
Periodo de:
14,00
204
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
Preco Unitario
1,00 L
25/06/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Material
2510,00
Quantidade Uni
3054/2010
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
3054/2010
001681
BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS
3054/2010
002209
BLOCO FICHA ATENDIMENTO DIARIO
3054/2010
002216
3054/2010
3054/2010
14,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3,4000
0,00
NAO
30,00 BL
7,0000
0,00
NAO
10,00 UN
15,0000
0,00
NAO
CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTO
1000,00 UN
0,3500
0,00
NAO
002528
ENVELOPE P/ PRONTUARIO
2000,00 UN
0,3800
0,00
NAO
001690
BLOCOS S A D T C/ 100 FLS
30,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3054/2010
010810
BLOCO FAI
20,00 UN
7,5000
0,00
NAO
3054/2010
002217
BLOCO F A O C/ 100 FLS
20,00 UN
7,5000
0,00
NAO
3054/2010
002175
BLOCO C/ 100 FLS CONTROLE ENFERMAGEM
20,00 UN
7,5000
0,00
NAO
3054/2010
001283
BLOCOS DE PEDIDO
10,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3054/2010
005906
BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3054/2010
005907
BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3054/2010
004466
BLOCOS
10,00 UN
7,0000
0,00
NAO
DE
CONTROLES
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
Material
006184
Pg:
RETIRADA DE
Página 248
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
MEDICAMENTOS
002290
Empenho
25/06/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Material
3054/2010
001282
BLOCO
VIAS
3054/2010
002208
3054/2010
004888
035764
Empenho
350,00
Quantidade Uni
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS
20,00 UN
6,0000
0,00
NAO
BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA
10,00 UN
7,0000
0,00
NAO
26/06/2010 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
615,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010706
KIT FOTORRECEPTOR
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
3026/2010
003714
REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
3026/2010
010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
3026/2010
010599
UNHA DE FUSAO
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3026/2010
008570
BUCHA FUSAO
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3026/2010
010600
ENGRENAGEM FUSAO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3026/2010
010597
ENGRENAGEM AL 1000
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
3026/2010
003644
ENGRENAGEM FUSAO COP. SHARP
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
28/06/2010 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Empenho
929,50
Pg:
Periodo de:
Material
DOS
0,00
0,00
0,00
205
01/01/2010 ate 30/06/2010
Quantidade Uni
3056/2010
002010
ALFACE
1,00 GD
3056/2010
000678
ALHO
3056/2010
002007
BATATA
3056/2010
002008
3056/2010
3056/2010
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,0000
0,00
NAO
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2,00 SC
80,0000
0,00
NAO
CEBOLA
0,50 SC
40,0000
0,00
NAO
002471
REPOLHO CX
0,50 CX
20,0000
0,00
NAO
001217
TOMATE
1,00 CX
50,0000
0,00
NAO
3056/2010
002005
BANANA
10,00 CX
24,0000
0,00
NAO
3056/2010
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3056/2010
006012
PIMENTAO
2,00 KG
2,5000
0,00
NAO
Página 249
0,00
Incide Desconto
3026/2010
001234
0,00
0,00
002006
MACA CAIXA
3056/2010
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
3056/2010
011187
MANDIOQUINHA
20841
28/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
3023/2010
24985
1
Empenho
3066/2010
25040
1
Empenho
3062/2010
000097
3067/2010
3
Empenho
3065/2010
1706
3
Empenho
PRODUTOS
Material
004608
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
CARBAMAZEPINA SUSP. 100 ML
0,00
NAO
3,00 KG
4,5000
0,00
NAO
180,00
Quantidade Uni
&
0,00
245,0000
0,00
Material
26,00
Quantidade Uni
TERMINAL DE DIRECAO
3,3200
0,00
29/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
250,00
Quantidade Uni
BATATA EM FLOCOS P/ PURE 1KG
29/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS
COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME
Material
2373,37
Quantidade Uni
Prefeitura Municipal de Dourado
Pg:
Periodo de:
30,0000
0,00
26,0000
0,00
12,5000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
206
01/01/2010 ate 30/06/2010
3065/2010
001233
SAL REFINADO 1 KG
60,00 PT
0,7500
0,00
NAO
3065/2010
000679
ERVILHA 2 KG.
12,00 L
6,1900
0,00
NAO
3065/2010
002511
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
15,00 SC
45,9000
0,00
NAO
Página 250
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 KG
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 DV
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
SILVA PNEUS LTDA. -
0,00
Preco Unitario
100,00 FR
VISKALDIX 20 CP.
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
4,0000
Quantidade Uni
Material
011183
25,00 KG
332,00
28/06/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
001147
NAO
6,00 CX
Material
011691
0,00
1470,00
28/06/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
004836
50,0000
Quantidade Uni
29/06/2010 002434- BUENO
ME
Empenho
1705
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
6,00 CX
3056/2010
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
60,00 KG
3065/2010
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
3065/2010
002666
ACUCAR CRISTAL KG
3065/2010
001361
REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG.
3065/2010
003251
CALDO DE GALINHA 1 KG
3065/2010
000047
OLEO DE SOJA
3065/2010
000049
MACARRAO AVE MARIA
30,00 KG
3065/2010
002506
VINAGRE VINHO TINTO 750 ML
3065/2010
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
2100
30/06/2010 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
3167/2010
4792
1
Empenho
3159/2010
0182689
Empenho
3157/2010
182689
Empenho
MACARI Jr..COMERCIAL
300,00 KG
1,4300
0,00
NAO
200,00 KG
2,9500
0,00
NAO
3,00 KG
3,2300
0,00
NAO
2,2800
0,00
NAO
1,8700
0,00
NAO
20,00 FR
0,7500
0,00
NAO
2,00 BD
38,5000
0,00
NAO
DE
PNEU 215/75R17,5
30/06/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
ENXADA 1/2
30/06/2010 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
21,50
0,00
5200,00
Quantidade Uni
21,5000
0,00
Quantidade Uni
650,0000
0,00
168,95
Quantidade Uni
% IPI
14,2600
0,00
0,00
NAO
0,00
% IPI
NAO
0,00
006140
MOLA EMBREAGEM
3,00 UN
5,3500
0,00
NAO
3158/2010
011695
ADESIVO JUNTA DO MOTOR
1,00 UN
3,3000
0,00
NAO
3158/2010
002998
JUNTA CABECOTE
3158/2010
000155
JUNTA ESCAPE
3158/2010
001083
PARAFUSO
6,4500
000034
30/06/2010 002292- SANTO ALBERTO MARQUEZIN ME
0,00
NAO
4,00 UN
26,0700
0,00
NAO
8,00 UN
0,7600
0,00
NAO
12,00 UN
0,7700
0,00
NAO
004715 PORCA
12,00 UN
3158/2010...............................................................4,00 UN
97,00
Página 251
0,3500
0,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3158/2010
003233 JUNTA
4,00 UN
3158/2010...............................................................1,00 UN
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
85,56
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
011699
NAO
Quantidade Uni
CADEADO
30/06/2010 000228- CAMPNEUS
LIDER
PNEUMATICOS LTDA.
001540
0,00
120,00 L
Material
004630
1,9200
NAO
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
Empenho
Material
Quantidade Uni
3080/2010 003747
ZIPER
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
3,00 UN
207
% IPI
Incide Desconto
1,2000
0,00
NAO
01/01/2010 ate 30/06/2010
3080/2010
010649
ZIPER
2,00 UN
0,6000
0,00
NAO
3080/2010
011687
ZIPER
4,00 UN
0,8500
0,00
NAO
3080/2010
011688
ZIPER
15,00 UN
1,2500
0,00
NAO
3080/2010
011689
ZIPER
8,00 UN
0,7000
0,00
NAO
3080/2010
011690
ZIPER
5,00 UN
0,6500
0,00
NAO
3080/2010
010650
LINHA
34,00 UN
1,8000
0,00
NAO
000076
Empenho
30/06/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Material
196,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3166/2010
000202
CORRETIVO
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3166/2010
000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
5,00 UN
0,5000
0,00
NAO
3166/2010
002782
CLIPS 6/0
1,00 CX
8,0000
0,00
NAO
3166/2010
000206
CLIPS N.2/0
1,00 CX
9,7000
0,00
NAO
3166/2010
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
1,00 CX
128,8000
0,00
NAO
3166/2010
005414
ETIQUETA PIMACO
1,00 PT
8,2000
0,00
NAO
3166/2010
000729
PINCEL ATOMICO
6,00 UN
2,4000
0,00
NAO
3166/2010
001816
PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO
10,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3166/2010
004736
TINTA DE CARIMBO
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
000648
Empenho
3079/2010
002001
Empenho
30/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
000047
OLEO DE SOJA
30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS
DE INFORMATICA LTDA. - ME
Material
29,55
Quantidade Uni
0,00
315,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
15,00 L
1,9700
0,00
% IPI
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3164/2010
010712
CARTUCHO HP 88 AMARELO
3,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3164/2010
010711
CARTUCHO HP 88 PRETO
4,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3164/2010
010714
CARTUCHO HP 88 AZUL
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Página 252
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
Rel. Compra 1 sem 2010.TXT
30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS
403,00
DE INFORMATICA LTDA. - ME
002002
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007987
CARTUCHO HP 98
3,00 UN
69,0000
0,00
NAO
3208/2010
007988
CARTUCHO HP 95
2,00 UN
98,0000
0,00
NAO
30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS
DE INFORMATICA LTDA. - ME
Empenho
3163/2010
Material
007988
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 95
3163/2010 007987
CARTUCHO HP 98
Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
3163/2010
002004
002021
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
98,0000
0,00
NAO
4,00 UN
208
69,0000
0,00
NAO
55,0000
0,00
NAO
2,00 UN
Material
1769,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011627
TONER 540
1,00 UN
99,0000
0,00
NAO
3162/2010
010946
CARTUCHO HP 57
4,00 UN
105,0000
0,00
NAO
3162/2010
005760
CARTUCHO HP 21A
4,00 UN
55,0000
0,00
NAO
3162/2010
010943
CARTUCHO HP 74
4,00 UN
56,0000
0,00
NAO
3162/2010
010944
CARTUCHO HP 75
4,00 UN
69,0000
0,00
NAO
3162/2010
010945
CARTUCHO HP 56
4,00 UN
65,0000
0,00
NAO
3162/2010
010229
TONER 1130D
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
3162/2010
011696
TONER SHARP
1,00 UN
200,0000
0,00
NAO
Empenho
30/06/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA
LTDA. - ME
Material
&
GHIRALDI
520,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3168/2010
001463
PEITO DE FRANGO
60,00 KG
3,9000
0,00
NAO
3168/2010
001246
SALSICHA
90,00 KG
3,1800
0,00
NAO
Total de Notas Fiscais Listadas: 1164
Valor Total das Notas Fiscais: 655.012,03
Página 253
0,00
Incide Desconto
3162/2010
2
0,00
01/01/2010 ate 30/06/2010
CARTUCHO HP 27A PRETO
30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS
DE INFORMATICA LTDA. - ME
Empenho
778,00
0,00
Incide Desconto
3208/2010
002003
2474
0,00
0,00

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