Agosto - Prefeitura Municipal de Mirassolândia
Transcrição
PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2012 CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 04.372.203/0001-60 1.700,000 1.700,00 01/08/2012 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA CONSERTO DE ELETROESTIMULADOR P/ FISIOTERAPIA1,00000 01.382.726/0001-07 160,000 160,00 01/08/2012 O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA SERVIÇO TECNICO CONTABIL 1,00000 02.831.403/0001-08 4.200,000 4.200,00 01/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 299,80000 06.881.781/0001-57 1,799 539,34 01/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 178,71000 06.881.781/0001-57 2,749 491,274 01/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA CLONAZEPAM GOTAS 25MG/ML 10,00000 06.968.107/0001-04 1,690 16,90 01/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA PAROXETINA 20MG C/30 4,00000 06.968.107/0001-04 8,500 34,00 01/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA PRIMIDONA 100MG CX C/100 1,00000 06.968.107/0001-04 33,000 33,00 01/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG 50,00000 06.968.107/0001-04 1,890 94,50 01/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA DIPIRONA 1 GR 2,00000 09.615.457/0001-85 27,168 54,336 01/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA OMENAX 20MG 11,00000 09.615.457/0001-85 14,727 162,00 02/08/2012 ADRIANA PERPETUA DA SILVA CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA 1,00000 13.130.012/0001-82 500,000 500,00 02/08/2012 ADRIANA PERPETUA DA SILVA 13.130.012/0001-82 REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGENCIAL DOS 1,00000 COMPUTADORES 1.500,000 1.500,00 02/08/2012 ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME EQUIPAMENTOS DE ALARME 5,00000 07.099.213/0001-61 144,000 720,00 02/08/2012 PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA 07.742.911/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA 1,00000 E BACTERIOLOGICA 2.490,000 DA 2.490,00 AGUA 02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA ARRUELA LISA 3/4 02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA BORRACHA DO ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO 02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 40MM 02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 47.529.557/0001-88 0,690 2,76 32,00000 47.529.557/0001-88 20,000 640,00 3,00000 47.529.557/0001-88 2,150 6,45 1,00000 47.529.557/0001-88 1.335,000 1.335,00 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA TEE REDE RODO AR Quantidade 1,00000 Valor Uni. Total 47.529.557/0001-88 7,000 7,00 02/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 179,30000 06.881.781/0001-57 1,799 322,561 02/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 28,00000 06.881.781/0001-57 2,749 76,972 02/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP OLEO MOTOR 15W50 1,00000 06.881.781/0001-57 16,000 16,00 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME CASTANHA DE CAJU 1,00000 03.518.088/0001-26 40,160 40,16 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME CHOCOLATE ARALD PO 1 KG 5,00000 03.518.088/0001-26 11,500 57,50 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME CHOCOLATE PREMIUM 1KG 4,00000 03.518.088/0001-26 12,900 51,60 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME CREME DE CONFEITEIRO 3,00000 03.518.088/0001-26 5,500 16,50 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME DOCE DE LEITE 2,00000 03.518.088/0001-26 36,000 72,00 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG 10,00000 03.518.088/0001-26 2,200 22,00 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME FERMENTO QUIMICO ROYAL 2,00000 03.518.088/0001-26 9,900 19,80 02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME LEITE CONDENSADO 8,00000 03.518.088/0001-26 13,900 111,20 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ALCOOL LIQUIDO 1LT 7,00000 14.800.330/0001-76 59,000 413,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN) 4,00000 14.800.330/0001-76 30,000 120,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN 5,00000 14.800.330/0001-76 32,000 160,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DETERGENTE LIQUIDO ACIDO (24X500ML) 1,00000 14.800.330/0001-76 32,000 32,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ESPONJA DE AÇO 190,00000 14.800.330/0001-76 1,690 321,10 5,00000 14.800.330/0001-76 50,000 250,00 15,00000 14.800.330/0001-76 32,000 480,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM BARRA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 14.800.330/0001-76 128,000 256,00 2,00000 14.800.330/0001-76 128,000 256,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20 11,00000 14.800.330/0001-76 85,000 935,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM PO 1KG CX 20KG 3,00000 14.800.330/0001-76 128,000 384,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SACO DE LIXO P/ 100LTS 25,00000 14.800.330/0001-76 2,500 62,50 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SACO DE LIXO P/ 30LTS 100,00000 14.800.330/0001-76 2,500 250,00 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SACO DE LIXO P/ 50LTS 23,00000 14.800.330/0001-76 2,500 57,50 1,00000 96.653.381/0001-87 42,800 42,80 02/08/2012 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA 2,00000 96.653.381/0001-87 52,750 105,50 02/08/2012 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD ESCOVA AÇO CIRC. 6 X 1/ 2X 5/ 8 1,00000 96.653.381/0001-87 13,950 13,95 02/08/2012 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD LUVA SEG PVC C/F VERDE 3,00000 96.653.381/0001-87 16,980 50,94 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA AGENDA S.D - VIP 2012 352PG 1,00000 05.411.274/0001-97 10,000 10,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ALFINETE MAPA 1,00000 05.411.274/0001-97 3,400 3,40 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ALMOFADA CARIMBO 2,00000 05.411.274/0001-97 11,000 22,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ALMOFADA CARIMBO 3 PILOT AZ 1,00000 05.411.274/0001-97 13,500 13,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51 6,00000 05.411.274/0001-97 4,800 28,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA APONTADOR DUPLO C/ DEP 1,00000 05.411.274/0001-97 2,000 2,00 1,00000 05.411.274/0001-97 12,000 12,00 6,00000 05.411.274/0001-97 1,300 7,80 02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG) 02/08/2012 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD BOTINA SEG ELASTICA-C/BICO 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA BATERIA DURACELL 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA BOBINA OIVIA 76 MM X 30M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CAD 1/4 CD COST 48FLS AZ SD Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.411.274/0001-97 2,200 2,20 15,00000 05.411.274/0001-97 1,307 19,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA BISMARK LIQ. FINE 0.4 3,00000 05.411.274/0001-97 1,700 5,10 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM 2,00000 05.411.274/0001-97 21,300 42,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA PILOT 1.0 S. GRIP RETRAT AZ 1,00000 05.411.274/0001-97 4,000 4,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA TILIBRA 0.7 NOIR PLUS AZ 1,00000 05.411.274/0001-97 3,000 3,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA UNI-BALL SIGNO NEO 0.7 2,00000 05.411.274/0001-97 44,300 88,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-6807-2 SD1,00000 05.411.274/0001-97 6,500 6,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CANETA BIC CRISTAL AZUL 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M 2,00000 05.411.274/0001-97 16,500 33,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CDR GRAVAVEL EXTRALIFE 80M 700MB ENV 7007 1,00000 05.411.274/0001-97 1,000 1,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CDR GRAVAVEL NIPPONIC 80M 700MB 1,00000 05.411.274/0001-97 35,000 35,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS 4,00000 05.411.274/0001-97 25,500 102,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS 2,00000 05.411.274/0001-97 7,500 15,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA COLA 1000G BRANCA CASCOREZ EXTRA 5,00000 05.411.274/0001-97 13,000 65,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA COLA BASTÃO 4,00000 05.411.274/0001-97 5,000 20,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA CONJUNTO P/ DES. ESC. ACRIMET 562.0 1,00000 05.411.274/0001-97 7,000 7,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA DVD-R GRAVAVEL 4,7GB 1,00000 05.411.274/0001-97 55,000 55,00 1,00000 05.411.274/0001-97 49,000 49,00 1,00000 05.411.274/0001-97 39,500 39,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV OF 114X229 S/CEP 75G C/1000 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV SACO BCO 90G 200X280 C/250 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV SACO K. NAT 80G 240X340 C/250 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 05.411.274/0001-97 4,500 4,50 1,00000 05.411.274/0001-97 7,000 7,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV SACO K. OURO 80G 240X340 C/250 KO 34 1,00000 05.411.274/0001-97 11,000 11,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV. PLASTICO 4 FUROS ACP 020 4F C/ 300 1,00000 05.411.274/0001-97 58,500 58,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ESTILETE ESTREITO 1,00000 05.411.274/0001-97 4,800 4,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ESTILETE ESTREITO CIS EMBORRACHADO 1,00000 05.411.274/0001-97 5,500 5,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ETIQUETA CIRCULAR TP - 19AZ P.LABEL C/ 350 2,00000 05.411.274/0001-97 4,400 8,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ETIQUETA CIRCULAR TP - 19LR P.LABEL C/350 2,00000 05.411.274/0001-97 4,400 8,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ETIQUETA CIRCULAR TP - 19PT P. LABEL C/ 175 4,00000 05.411.274/0001-97 4,400 17,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ETIQUETA CIRCULAR TP - 19VD P. LABEL C/ 350 2,00000 05.411.274/0001-97 4,400 8,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ETIQUETA CIRCULAR TP-19PR P. LABEL C/350 2,00000 05.411.274/0001-97 4,400 8,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FICHARIO ACRIMET 5X8 913 1,00000 05.411.274/0001-97 36,000 36,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FICHARIO ACRIMET 6X9 914 1,00000 05.411.274/0001-97 63,000 63,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FITA ADES. CREPE 18X10 ESCOLAR ADELBRAS 5,00000 05.411.274/0001-97 1,100 5,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FITA ADES. EMPACOT. 48X45 1,00000 05.411.274/0001-97 8,800 8,80 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FITA ADESIVA CREPE 24X50 MASK 710 ADELBRAS 1,00000 05.411.274/0001-97 16,000 16,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FITA CALCULADORA SHARP/SUMMA 22/32 LOGOS 662 4,00000 05.411.274/0001-97 2,000 8,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA ENV SACO K. OURO 80G 176X250 C/250 KO25 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA FITA CREPE 19X50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPEADOR Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 05.411.274/0001-97 30,000 30,00 1,00000 05.411.274/0001-97 27,500 27,50 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPEADOR GENMES P/ 60 FLS Valor Uni. Total 1,00000 05.411.274/0001-97 89,000 89,00 1,00000 05.411.274/0001-97 13,500 13,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPEADOR ROCAMA 1,00000 05.411.274/0001-97 57,000 57,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPO ACC 106/8 1,00000 05.411.274/0001-97 8,900 8,90 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000 4,00000 05.411.274/0001-97 11,550 46,20 1,00000 05.411.274/0001-97 7,500 7,50 10,00000 05.411.274/0001-97 9,900 99,00 1,00000 05.411.274/0001-97 4,500 4,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LIVRO ATAS 100FLS S/ MARGEM SD 4556-5 2,00000 05.411.274/0001-97 7,000 14,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LIVRO ATAS 100FLS S/MARGEM SD 4556-7 3,00000 05.411.274/0001-97 7,000 21,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LIVRO ATAS 50FLS S/ MARGEM SD 4555-9 5,00000 05.411.274/0001-97 4,500 22,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LIVRO REG. ESP. FARM. PORT. 344 100FLS 1,00000 05.411.274/0001-97 17,000 17,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI 5,00000 05.411.274/0001-97 5,420 27,10 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PR 2,00000 05.411.274/0001-97 2,500 5,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA MINI MOUSE OTICO USB RETRATIL 7194 1,00000 05.411.274/0001-97 18,500 18,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA MOUSE USB OTICO IRON FLASH LEADERSHIP 1,00000 05.411.274/0001-97 9,900 9,90 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE MARFIN C/ 30FLS 9,00000 05.411.274/0001-97 5,200 46,80 10,00000 05.411.274/0001-97 175,150 1.751,50 1,00000 05.411.274/0001-97 7,900 7,90 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LAPIS COR FABER LV 12 CORES C/ KIT ESCOLAR 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA LAPIS PRETO BIC EVOLUTION SHAPES HB N2 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA CATALOGO 10 ENV Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA DUPLEX G/TRILHO - AZ 1005 Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 05.411.274/0001-97 1,200 12,00 10,00000 05.411.274/0001-97 1,200 12,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA POLIONDA 5.5 CM POLIBRAS VM 3,00000 05.411.274/0001-97 2,200 6,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA PP SANFONA A4 31 DIV CR POLIBRAS 91517 1,00000 05.411.274/0001-97 23,000 23,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART 2,00000 05.411.274/0001-97 155,000 310,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PEN DRIVE 4 GB KINGSTON 4,00000 05.411.274/0001-97 24,000 96,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PILHA ALCALINA 8,00000 05.411.274/0001-97 1,500 12,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PORTA CARIMBO 2,00000 05.411.274/0001-97 8,000 16,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA RASCUNHO BRANCO 1000FLS 1,00000 05.411.274/0001-97 4,500 4,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA REFIL POLASEAL 80X110X0.7 C/100 1,00000 05.411.274/0001-97 18,000 18,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA REGUA ACRILICA 30 CM 2,00000 05.411.274/0001-97 2,350 4,70 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA SUPORTE CPU PRETO 1,00000 05.411.274/0001-97 32,000 32,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA TECLADO USB GENIUS 1,00000 05.411.274/0001-97 25,000 25,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA TESOURA MAPED UNIVERSAL 17CM 1,00000 05.411.274/0001-97 6,500 6,50 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 162-712 19CM 4,00000 05.411.274/0001-97 9,000 36,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA TRANSFERIDOR PLAST. 180 CH POLIBRAS 0729 1,00000 05.411.274/0001-97 0,600 0,60 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA VISOR PLASTICO COMPLETO POLYCART 5013 3,00000 05.411.274/0001-97 5,000 15,00 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BANANA NANICA 3,00000 65.941.775/0006-11 23,500 70,50 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BATATA 20,00000 65.941.775/0006-11 0,700 14,00 03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA PASTA DUPLEX G/TRILHO - VM 1005 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. LARANJA - PERA 1,00000 65.941.775/0006-11 18,400 18,40 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. MAÇA NACIONAL 2,00000 65.941.775/0006-11 38,000 76,00 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. REPOLHO 2,00000 65.941.775/0006-11 0,900 1,80 03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. TOMATE 7,00000 65.941.775/0006-11 0,800 5,60 03/08/2012 ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO 1,00000 TERMIC 05.069.548/0001-01 519,860 519,86 03/08/2012 LAZERNET COM.BR LTDA - ME MENSALIDADE INTERNET 1,00000 10.922.171/0001-21 1.600,000 1.600,00 03/08/2012 LUIZ PAULO MIOTTO - ME BOBINA DE CAMPO 1,00000 10.587.973/0001-22 3.700,000 3.700,00 03/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 121,80000 06.881.781/0001-57 1,799 219,118 03/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 32,00000 06.881.781/0001-57 2,749 87,968 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CAIXA TOPA TUDO 3,00000 14.800.330/0001-76 31,000 93,00 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CESTO PEDAL 12LT 3,00000 14.800.330/0001-76 8,000 24,00 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CONJUNTO EXTRA GRANDE 12,00000 14.800.330/0001-76 4,990 59,88 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CONTENTOR PLAST ENCAIXAV 7,00000 14.800.330/0001-76 28,000 196,00 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME JOGO DE COPO 2,00000 14.800.330/0001-76 40,000 80,00 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LAMPADA GE 22W 30,00000 14.800.330/0001-76 8,990 269,70 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LAMPADA GE 25W 70,00000 14.800.330/0001-76 12,490 874,30 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LAMPADA GE CRISTAL 40W 100,00000 14.800.330/0001-76 1,490 149,00 100,00000 14.800.330/0001-76 1,490 149,00 1,00000 14.800.330/0001-76 30,000 30,00 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LAMPADA GE CRISTAL 60W 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LIXEIRA PRETA 105LTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ORGANIZADOR 28,2LTS 03/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME POTE PREMIUM 8LTS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 14.800.330/0001-76 28,000 28,00 4,00000 14.800.330/0001-76 10,000 40,00 04/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 33,00000 06.881.781/0001-57 1,799 59,367 04/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 29,00000 06.881.781/0001-57 2,749 79,721 05/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 52,00000 06.881.781/0001-57 2,749 142,953 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ACIDO VALPROICO 250MG 500,00000 67.729.178/0004-91 0,300 149,90 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CARVEDILOL 25MG 500,00000 67.729.178/0004-91 0,198 99,00 06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIMENIDRINATO 25MG/ML 100,00000 67.729.178/0004-91 1,301 130,06 06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR RECOND. COMPL. DE AMALGAMADOR 1,00000 14.668.954/0001-81 310,000 310,00 06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR RECOND. COMPL. SERINGA TRIPLICE 1,00000 14.668.954/0001-81 86,000 86,00 06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR RECOND. DA PLACA ELETRICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA 1,00000 14.668.954/0001-81 416,000 416,00 06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR RECOND. DE COMPRESSOR ISENTO DE OLEO 1,00000 14.668.954/0001-81 98,000 98,00 06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 616,00000 14.668.954/0001-81 0,850 523,60 6,00000 46.877.015/0001-33 11,900 71,40 06/08/2012 JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA BRAÇADEIRA 3X 3/4 PVC 06/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 88,70000 06.881.781/0001-57 1,799 159,571 06/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 86,00000 06.881.781/0001-57 2,749 236,414 07/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA APRESUNTADO FRIMESA 21,30000 08.528.442/0001-17 4,300 91,59 07/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA BACON MABELLA 3,00000 08.528.442/0001-17 7,000 21,00 07/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA STEAK DE FRANGO 12,00000 08.528.442/0001-17 9,750 117,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 OSMIR DE SOUZA CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL Quantidade 1,00000 Valor Uni. Total 14.273.258/0001-76 600,000 600,00 07/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 58,75000 06.881.781/0001-57 1,799 105,691 07/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 33,00000 06.881.781/0001-57 2,749 90,717 07/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA LUVA P - NUGARD 10,00000 02.223.342/0001-04 11,400 114,00 07/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA LUVA PP - NUGARD 10,00000 02.223.342/0001-04 11,400 114,00 500,00000 02.223.342/0001-04 0,092 46,00 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA AGULHA DESC. 13X40 50,00000 01.140.868/0001-50 2,570 128,50 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA AGULHA DESC. 20 X 5,5 50,00000 01.140.868/0001-50 2,570 128,50 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM 200,00000 01.140.868/0001-50 0,260 52,00 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM 200,00000 01.140.868/0001-50 0,520 104,00 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS 350,00000 01.140.868/0001-50 2,270 794,50 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA AZICERIO 400GR 30,00000 01.140.868/0001-50 21,340 640,20 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA CARBONATO DE CALCIO 6.500,00000 01.140.868/0001-50 0,030 195,00 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA CARDIZEM 60 MG 1.500,00000 01.140.868/0001-50 0,088 132,00 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA CICLO 21 216,00000 01.140.868/0001-50 0,800 172,80 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA GEL P/ FISIOTERAPIA 15,00000 01.140.868/0001-50 12,650 189,75 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA MASCARA DESC. 50,00000 01.140.868/0001-50 2,650 132,50 180,00000 01.140.868/0001-50 1,150 207,00 200,00000 01.140.868/0001-50 2,420 484,00 07/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA SERINGA 5ML S/AGULHA 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA MICROPORE 25 X 10 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA MICROPORE 50 MM X 10 MTS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA SERINGA DESCART.20 ML Quantidade Valor Uni. Total 2.500,00000 01.140.868/0001-50 0,220 550,00 2.300,00000 01.140.868/0001-50 0,046 105,80 08/08/2012 COMPAC RENTAL LTDA PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS 1,00000 04.751.150/0001-98 60,000 60,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ALAVANCA DE MUDANÇA 1,00000 56.124.506/0006-71 88,880 88,88 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ANEL DE SEGURANÇA 1,00000 56.124.506/0006-71 3,470 3,47 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ANEL DE SEGURANÇA 17X1,5 DIN 471 1,00000 56.124.506/0006-71 1,000 1,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ANEL DE SINCRONIZAÇÃO 3,00000 56.124.506/0006-71 394,560 1.183,68 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA BUCHA 1,00000 56.124.506/0006-71 15,000 15,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CORPO DE ACOPLAMENTO DA 3ª 1,00000 56.124.506/0006-71 144,600 144,60 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CORPO DE ACOPLAMENTO DA 5ª 1,00000 56.124.506/0006-71 147,740 147,74 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CORPO DE SINCRONIZAÇÃO DA 3ª/4ª 1,00000 56.124.506/0006-71 325,980 325,98 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EIXO DE ACIONAMENTO 1,00000 56.124.506/0006-71 423,640 423,64 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EIXO DE MUDANÇA 1,00000 56.124.506/0006-71 170,000 170,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EIXO ENTALHADO 1,00000 56.124.506/0006-71 800,000 800,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENCHER GARFO 1,00000 56.124.506/0006-71 150,000 150,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENGRENAGEM 1,00000 56.124.506/0006-71 323,000 323,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENGRENAGEM DA 3ª Z = 29 1,00000 56.124.506/0006-71 440,310 440,31 1,00000 56.124.506/0006-71 382,240 382,24 2,00000 56.124.506/0006-71 80,750 161,50 08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ENGRENAGEM DA 5ª FIXA Z = 43 ARRUELA 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA GAIOLA DE AGULHAS DA 3ª/4ª Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA JG JUNTA DA CAIXA DE MARCHAS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 56.124.506/0006-71 28,990 28,99 1,00000 56.124.506/0006-71 112,840 112,84 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PASTILHA DESLIZANTE 6,00000 56.124.506/0006-71 26,170 157,02 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PINO COM ABA 1,00000 56.124.506/0006-71 33,950 33,95 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PORCA EIXO ENTALHADO 1,00000 56.124.506/0006-71 42,780 42,78 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REVISAR CAMBIO 1,00000 56.124.506/0006-71 450,000 450,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROL. EIXO INTERM 1,00000 56.124.506/0006-71 176,420 176,42 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROL. PONTA EIXO ENTALHADO 1,00000 56.124.506/0006-71 295,000 295,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROL. TRAZ. EIXO ENT 1,00000 56.124.506/0006-71 290,280 290,28 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO 1,00000 56.124.506/0006-71 284,800 284,80 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO DE ROLOS 1,00000 56.124.506/0006-71 170,880 170,88 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TUTELA 8,00000 56.124.506/0006-71 12,000 96,00 08/08/2012 EDER FERNANDO DOS SANTOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO 1,00000 14.685.842/0001-39 450,000 450,00 08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA KIT DE SINCRONIZAÇÃO 08/08/2012 NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VEICULOS 1,00000 11.270.083/0001-55 800,000 800,00 08/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 74,00000 06.881.781/0001-57 1,799 133,126 08/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 156,00000 06.881.781/0001-57 2,749 428,844 09/08/2012 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA HUMULIN R FRASCO 10ML 3,00000 02.263.806/0001-06 37,500 112,50 09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA ACIDO FOSFORICO 37% 6,00000 13.437.018/0001-05 0,800 4,80 09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA ADESIVO PRIME & BOND 2,00000 13.437.018/0001-05 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA ANESTESICO INJETAVEL 3% C/ VASO 2,00000 13.437.018/0001-05 17,450 34,90 09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA ESCOVA ROBSON 12,00000 13.437.018/0001-05 1,000 12,00 09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 1,00000 13.437.018/0001-05 2,880 2,88 09/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 171,61000 06.881.781/0001-57 1,799 308,726 09/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 75,00000 06.881.781/0001-57 2,749 206,18 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS FLEXIVEL EMBR. HIDR 1,00000 13.704.068/0001-01 68,000 68,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS GRAXA MARFAK 4,00000 13.704.068/0001-01 18,000 72,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LITRO OLEO ATF VERMELHO 2,00000 13.704.068/0001-01 16,000 32,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS PARAFUSO SEXT. CAMBIO 4,00000 13.704.068/0001-01 7,000 28,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS PISTÃO C/ ANEL COMPRESS 1,00000 13.704.068/0001-01 295,000 295,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS REPARO COMPRESSOR AR 1,00000 13.704.068/0001-01 160,000 160,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS RETENTOR RODA DIANT. 2,00000 13.704.068/0001-01 24,000 48,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS RETENTOR RODA TRAS. 2,00000 13.704.068/0001-01 28,000 56,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS ROLAMENTO 2,00000 13.704.068/0001-01 158,000 316,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS SEDE VALVULA COMPR. COMPLETA 1,00000 13.704.068/0001-01 340,000 340,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 13.704.068/0001-01 2.175,000 2.175,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS TERMINAL ARTICULAÇÃO 1,00000 13.704.068/0001-01 52,000 52,00 2,00000 13.704.068/0001-01 5,000 10,00 09/08/2012 SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA REGISTRADORA 1,00000 53.206.058/0001-52 250,000 250,00 09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS TRAVA ARANHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2012 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. CAPACITAÇÃO PARA JOVEM E ADOLESCENTE DO PROJETO 1,00000 SOCIAIS 04.364.358/0001-54 985,000 985,00 09/08/2012 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCENTE 1,00000 04.364.358/0001-54 600,000 600,00 09/08/2012 WALDEMIR ANTONIO DA SILVA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 1,00000 61.339.859/0001-14 2.397,380 2.397,38 10/08/2012 ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA ADESIVOS 1,00000 03.994.970/0001-48 300,000 300,00 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. ABOBORA CABOTIAM 5,00000 65.941.775/0006-11 1,000 5,00 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. ABOBRINHA 2,00000 65.941.775/0006-11 1,200 2,40 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BANANA NANICA 2,50000 65.941.775/0006-11 23,500 58,75 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BATATA 5,00000 65.941.775/0006-11 0,700 3,50 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. CHUCHU 2,00000 65.941.775/0006-11 1,400 2,80 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. LARANJA 2,50000 65.941.775/0006-11 18,400 46,00 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. MAÇA NACIONAL 2,00000 65.941.775/0006-11 38,000 76,00 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. REPOLHO 5,00000 65.941.775/0006-11 0,900 4,50 10/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. TOMATE 53,00000 65.941.775/0006-11 0,800 42,40 10/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA SERTRALINA 50MG C/28 01.140.868/0001-50 0,120 336,00 2.800,00000 10/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 207,00000 06.881.781/0001-57 1,799 372,393 10/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 23,00000 06.881.781/0001-57 2,749 63,227 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN) 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML) 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN) Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 14.800.330/0001-76 27,000 81,00 3,00000 14.800.330/0001-76 78,000 234,00 20,00000 14.800.330/0001-76 30,000 600,00 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ESPONJA DE AÇO Quantidade Valor Uni. Total 170,00000 14.800.330/0001-76 1,690 287,30 1,00000 14.800.330/0001-76 70,000 70,00 17,00000 14.800.330/0001-76 32,000 544,00 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20 9,00000 14.800.330/0001-76 85,000 765,00 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM PO 1KG CX 20KG 3,00000 14.800.330/0001-76 128,000 384,00 1,00000 45.148.970/0001-77 60,000 60,00 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML) 10/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS 11/08/2012 ADEMIR SOARES DA SILVA SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS 11/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 10,00000 06.881.781/0001-57 1,799 17,99 11/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 43,00000 06.881.781/0001-57 2,749 118,207 12/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 70,00000 06.881.781/0001-57 1,799 125,93 13/08/2012 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA LANTUS REFIL 1X3 ML 4,00000 02.263.806/0001-06 103,000 412,00 13/08/2012 BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA CABEÇA 7-16 JIC P-SOLDA 2,00000 01.590.484/0001-39 10,000 20,00 13/08/2012 BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA CONJ MANG 1-4 TEFLON 0.45 FG 7-16 JIC X OLHAL 12MM 1,00000 01.590.484/0001-39 32,150 32,15 13/08/2012 BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA CONJ MANG 1-4 TEFLON 0.60 2FG 7-16 JIC 1,00000 01.590.484/0001-39 35,000 35,00 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO 1,3 LTS 1,00000 61.565.735/0001-57 1.440,000 1.440,00 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA APARELHO CARDIO DESFIBRILADOR 1,00000 61.565.735/0001-57 8.550,000 8.550,00 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA APARELHO DE PRESSÃO DE PULSO 1,00000 61.565.735/0001-57 180,000 180,00 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA AUTOCLAVE 60LTS C/ TODOS OS CICLOS 1,00000 61.565.735/0001-57 13.400,000 13.400,00 1,00000 61.565.735/0001-57 1.950,000 1.950,00 1,00000 61.565.735/0001-57 2.780,000 2.780,00 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA BICICLETA ERGOMETRICA COM FUNÇÕES TOTAIS 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA CAMA GINECOLOGICA DE MADEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA DEA-APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMATICO COMPLETO 1,00000 13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA FOCO AUXILIAR DIM: ALTURA AJUSTAVEL 13/08/2012 DANIEL TEIXEIRA ROCIO PLOTAGENS DIVERSAS 13/08/2012 Eliezer Francisco de Souza-Me SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM PNEU 13/08/2012 EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA TUBOS PLASTICOS P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS Valor Uni. Total 61.565.735/0001-57 14.500,000 14.500,00 1,00000 61.565.735/0001-57 580,000 580,00 87,46000 14.836.748/0001-33 6,000 524,76 1,00000 11.833.438/0001-77 930,000 930,00 40,00000 52.107.364/0001-79 19,500 780,00 13/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 159,51000 06.881.781/0001-57 1,799 286,958 13/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 33,00000 06.881.781/0001-57 2,749 90,717 13/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP OLEO 15W50 HX5 1,00000 06.881.781/0001-57 16,000 16,00 14/08/2012 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT MAC EXT PORTA 1,00000 58.830.647/0001-20 68,000 68,00 14/08/2012 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT TRINCO PORTA LUVA 1,00000 58.830.647/0001-20 17,000 17,00 14/08/2012 CIA ULTRAGAZ SA ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO (S) 2.1 GPL/GPL 3,00000 61.602.199/0039-95 160,000 480,00 14/08/2012 CIA ULTRAGAZ SA ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITOS (S) 2.14,00000 GPL/GLP 13 61.602.199/0039-95 36,000 144,00 14/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML 2,00000 01.140.868/0001-50 15,600 31,20 100,00000 01.140.868/0001-50 0,750 75,00 8,00000 13.281.578/0001-05 56,000 448,00 14/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA RITALINA 10MG A3 C/20 14/08/2012 MILTON DA SILVA FILTROS-ME REFIL CUNO AP 230 14/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 66,00000 06.881.781/0001-57 1,799 118,734 14/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 19,00000 06.881.781/0001-57 2,749 52,231 14/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA BACLOFENO 10MG CX C/ 20 50,00000 09.615.457/0001-85 0,712 35,60 14/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA ENALAMED 5MG 2,00000 09.615.457/0001-85 7,850 15,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA TEUTOMICIN 10GR 50,00000 09.615.457/0001-85 0,597 29,86 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG 50,00000 14.800.330/0001-76 6,800 340,00 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG 150,00000 14.800.330/0001-76 5,400 810,00 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CARNE BOVINA 174,00000 14.800.330/0001-76 7,900 1.374,60 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CORTES DE FRANGO ASA 100,00000 14.800.330/0001-76 6,500 650,00 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LINGUIÇA CALABREZA 30,00000 14.800.330/0001-76 6,100 183,00 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LINGUIÇA SUINA 45,00000 14.800.330/0001-76 5,900 265,50 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PEITO DE FRANGO 40,00000 14.800.330/0001-76 2,700 108,00 37,00000 14.800.330/0001-76 2,700 99,90 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA PAPEL KRAFT 120 LARG C/200MTS 1,00000 67.794.677/0001-10 125,000 125,00 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TELA 30 X 40 5,00000 67.794.677/0001-10 8,500 42,50 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TELA 50 X 70 3,00000 67.794.677/0001-10 24,000 72,00 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER - AMARELO 5,00000 67.794.677/0001-10 4,600 23,00 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TINTA PVA PARA ARTESANATO 250 ML 508 8,00000 67.794.677/0001-10 8,200 65,60 15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TNT ROLO LISO 3,00000 67.794.677/0001-10 50,000 150,00 15/08/2012 BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 1,00000 11.935.862/0001-22 26.601,120 26.601,12 15/08/2012 CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRASSO 1,00000 07.695.453/0001-29 1.500,000 1.500,00 15/08/2012 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA G.L.P 89,60000 03.237.583/0026-15 3,407 305,294 14/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SALSICHA 15/08/2012 ELETRONICA AMERICA LTDA - ME SERVIÇO PRESTADO EM CIRENE Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 68.463.439/0001-94 120,000 120,00 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 15/08/2012 J.AZEVEDO CONSTR E INCORP LTDA EXECUÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PISO DA PRAÇA Quantidade Valor Uni. 02.620.655/0001-98 66.020,000 66.020,00 1,00000 15/08/2012 LUKMARTIN COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA. REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO 1,00000 15/08/2012 M P R PAPELARIA LTDA - ME LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA Total 05.040.809/0001-60 60,250 60,25 1,00000 06.196.491/0001-74 669,910 669,91 15/08/2012 MARISA SALENAVE ELETRODOMESTICOS EIRELI CONSERTO BATEDEIRA 1,00000 15.667.002/0001-06 30,000 30,00 15/08/2012 MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA. AREIA GROSSA 11.077.551/0001-70 17,037 138,00 8,10000 15/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 209,00000 06.881.781/0001-57 1,799 375,991 15/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 82,01000 06.881.781/0001-57 2,749 225,445 15/08/2012 SCAMATTI & SELLER INFRA ESTRUTURA LTDA 05.329.125/0001-83 MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, 1,00000GUIAS E 104.699,820 SARJETAS 104.699,82 15/08/2012 SCAMATTI & SELLER INFRA ESTRUTURA LTDA MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO 1,00000 05.329.125/0001-83 148.275,340 148.275,34 16/08/2012 CENTRO DE DIAG. E TRAT. DE ALERGIAS LTDA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS 1,00000 04.075.399/0001-20 770,000 770,00 16/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 124,00000 06.881.781/0001-57 1,799 223,076 16/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 118,00000 06.881.781/0001-57 2,749 324,382 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG 50,00000 14.800.330/0001-76 6,800 340,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ALHO NOBRE ESPECIAL 4,00000 14.800.330/0001-76 4,800 19,20 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ARROZ TIPO I PACOTE 5KG 200,00000 14.800.330/0001-76 5,400 1.080,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CARNE BOVINA 303,00000 14.800.330/0001-76 7,900 2.393,70 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CORTES DE FRANGO ASA 13,00000 14.800.330/0001-76 6,500 84,50 250,00000 14.800.330/0001-76 2,700 675,00 162,00000 14.800.330/0001-76 1,490 241,38 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME COXA E SOBRECOXA 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME CREME DE LEITE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LINGUIÇA CALABREZA Quantidade Valor Uni. Total 80,00000 14.800.330/0001-76 6,100 488,00 100,00000 14.800.330/0001-76 5,900 590,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME MORTADELA 72,00000 14.800.330/0001-76 4,900 352,80 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME OLEO DE SOJA 900ML 200,00000 14.800.330/0001-76 2,450 490,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SAL REFINADO EXTRA PCT 1KG 100,00000 14.800.330/0001-76 0,700 70,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SALSICHA 120,00000 14.800.330/0001-76 2,700 324,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SUCO QUALIMAX 1KG 95,00000 14.800.330/0001-76 4,500 427,50 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME VINAGRE 750ML 48,00000 14.800.330/0001-76 0,900 43,20 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. ABOBORA CABOTIAM 5,00000 65.941.775/0006-11 1,000 5,00 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BANANA NANICA 2,50000 65.941.775/0006-11 23,500 58,75 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BATATA 38,00000 65.941.775/0006-11 0,700 26,60 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BETERRABA 2,00000 65.941.775/0006-11 1,400 2,80 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. CEBOLA 17,00000 65.941.775/0006-11 0,700 11,90 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. LARANJA - PERA 4,50000 65.941.775/0006-11 18,400 82,80 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. MAÇA NACIONAL 1,50000 65.941.775/0006-11 38,000 57,00 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. REPOLHO 14,00000 65.941.775/0006-11 0,900 12,60 17/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. TOMATE 35,00000 65.941.775/0006-11 0,800 28,00 17/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA RITALINA 10MG A3 C/20 01.140.868/0001-50 0,750 225,00 16/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME LINGUIÇA SUINA 300,00000 17/08/2012 HOMERO FERREIRA KANEKO 12.771.352/0001-20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL EM DIVERSOS 1,00000PROJETOS 1.857,000 1.857,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2012 MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS 1,00000 07.388.741/0001-30 3.495,000 3.495,00 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA AÇUCAR REFINADO 1 KG 30,00000 08.528.442/0001-17 1,650 49,50 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA CHA MATE 250 10,00000 08.528.442/0001-17 1,100 11,00 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA ERVILHA EM CONSERVA LATA 2KG 24,00000 08.528.442/0001-17 4,500 108,00 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA 5,00000 08.528.442/0001-17 1,750 8,75 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA 60,00000 08.528.442/0001-17 1,750 105,00 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA 66,00000 08.528.442/0001-17 1,750 115,50 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA OVOS BRANCOS 10,00000 08.528.442/0001-17 2,000 20,00 17/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX 6,00000 08.528.442/0001-17 34,500 207,00 17/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 184,02000 06.881.781/0001-57 1,799 331,052 17/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 84,02000 06.881.781/0001-57 2,749 230,966 17/08/2012 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA VULCANIZAÇÃO 1,00000 02.439.141/0001-30 700,000 700,00 17/08/2012 S FERNANDES DA SILVA E CIUA LTDA. ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAUDO TECNICO 1,00000 61.114.385/0001-02 900,000 900,00 17/08/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT LOCAÇÃO CILINDRO PAT 2,00000 35.820.448/0094-35 100,000 200,00 18/08/2012 ALICE DANTES ANTUNES SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 1,00000 14.168.599/0001-81 170,000 170,00 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA ANEL 1,00000 04.602.269/0001-07 4,660 4,66 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA FILTRO 1,00000 04.602.269/0001-07 72,390 72,39 1,00000 04.602.269/0001-07 155,880 155,88 1,00000 04.602.269/0001-07 71,880 71,88 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA FILTRO DE OLEO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA OLEO DE MOTOR 10W40 Quantidade Valor Uni. Total 5,50000 04.602.269/0001-07 29,800 163,90 1,00000 04.602.269/0001-07 445,820 445,82 18/08/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CLORETO DE POTASSIO 19,1% 100,00000 52.202.744/0001-92 0,124 12,40 18/08/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML 100,00000 52.202.744/0001-92 0,099 9,90 18/08/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA LIDOCAINA 2 S/V 20ML 10,00000 52.202.744/0001-92 1,484 14,84 18/08/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA VARFARINA 5MG 500,00000 52.202.744/0001-92 0,091 45,50 18/08/2012 SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN REFEIÇÃO COMPLETA 19,00000 11.931.290/0001-03 12,000 228,00 18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS 19/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 45,00000 20/08/2012 ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME FECHADURA AGL 1,00000 06.881.781/0001-57 2,749 123,71 07.099.213/0001-61 170,000 170,00 20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA ALINHAMENTO DE DIREÇÃO 1,00000 09.657.637/0001-20 40,000 40,00 20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA BALANCEAMENTO DE RODAS 4,00000 09.657.637/0001-20 15,000 60,00 20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA PIVO 2,00000 09.657.637/0001-20 85,000 170,00 20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA PN 205/55 R16 4,00000 09.657.637/0001-20 320,000 1.280,00 20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA VALVULA TR 414 4,00000 09.657.637/0001-20 5,000 20,00 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME DIGUIFRAL MD 24,00000 08.015.318/0001-58 15,500 372,00 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME DIGUINHO SXG 18,00000 08.015.318/0001-58 19,000 342,00 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME GERIATRICA GD 12,00000 08.015.318/0001-58 45,000 540,00 8,00000 08.015.318/0001-58 45,000 360,00 18,00000 08.015.318/0001-58 16,000 288,00 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME GERIATRICA MD 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME GERIATRICA PQ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME GERIATRICA XG 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME INFANTIL GD 20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME INFANTIL XG Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.015.318/0001-58 48,000 384,00 4,00000 08.015.318/0001-58 35,000 140,00 4,00000 08.015.318/0001-58 35,000 140,00 20/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 101,00000 06.881.781/0001-57 1,799 181,699 20/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 74,00000 06.881.781/0001-57 2,749 203,426 20/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 10,00000 02.223.342/0001-04 1,560 15,60 20/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA LUVA G NUGARD 10,00000 02.223.342/0001-04 11,400 114,00 20/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA LUVA M - NUGARD 10,00000 02.223.342/0001-04 11,400 114,00 20/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME AZITROMICINA 500 18,00000 02.557.454/0001-93 24,040 432,72 20/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME CELESTAMINE XPE 20,00000 02.557.454/0001-93 34,410 688,20 20/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME REPOFLOR 20,00000 02.557.454/0001-93 26,540 530,80 15,00000 02.557.454/0001-93 54,660 819,90 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA BETUME 5,00000 67.794.677/0001-10 4,200 21,00 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA COLA TEK BOND 793 20GR-000 5,00000 67.794.677/0001-10 6,000 30,00 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA FITA CETIM 11,00000 67.794.677/0001-10 3,000 33,00 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA GRAMPEADOR 1,00000 67.794.677/0001-10 74,000 74,00 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA GRAMPO 106/6 1,00000 67.794.677/0001-10 12,800 12,80 6,00000 67.794.677/0001-10 18,000 108,00 2,00000 67.794.677/0001-10 9,000 18,00 20/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME TAMARINE 250 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA SPRAY COLORGIN METALICO COBRE 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TESOURA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA TINTA GUACHE 250ML Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 67.794.677/0001-10 4,000 24,00 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA AÇUCAR REFINADO 1 KG 30,00000 08.528.442/0001-17 1,650 49,50 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA CATCHUP 3,5KG CEPERA 7,00000 08.528.442/0001-17 4,200 29,40 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA EXTRATO DE TOMATE 4.1KG 4,00000 08.528.442/0001-17 7,500 30,00 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA FARINHA DE TRIGO 60,00000 08.528.442/0001-17 1,350 81,00 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG 50,00000 08.528.442/0001-17 1,350 67,50 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MOSTARDA 3,3KG CEPERA 3,20000 08.528.442/0001-17 4,100 13,12 21/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA OVOS BRANCOS 10,00000 08.528.442/0001-17 2,000 20,00 21/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 131,36135 06.881.781/0001-57 1,787 234,701 21/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 64,00000 06.881.781/0001-57 2,749 175,936 21/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS CRUZETA CARDAN 3,00000 13.704.068/0001-01 97,000 291,00 21/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS FLANGE CENTRAL 1,00000 13.704.068/0001-01 202,000 202,00 21/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS FLEXIVEL FREIO 1,00000 13.704.068/0001-01 11,000 11,00 21/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS SERVIÇOS MECANICOS 1,00000 13.704.068/0001-01 380,000 380,00 21/08/2012 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA EXAMES LABORATORIAIS 1,00000 49.649.239/0001-86 1.554,000 1.554,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM 40,00000 10.834.985/0001-04 5,750 230,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA 10.834.985/0001-04 BARRA DE CANO 1 1/2 SOLDAVEL 10,00000 45,000 450,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA 10.834.985/0001-04 BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL 31,00000 17,000 527,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA 10.834.985/0001-04 CAIXA DE DESCARGA 8,00000 30,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA CAP 90 SOLDAVEL 50MM 21,00000 10.834.985/0001-04 8,000 168,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM 20,00000 10.834.985/0001-04 8,000 160,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA TE 90 SOLDAVEL 50MM 20,00000 10.834.985/0001-04 8,000 160,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA 10.834.985/0001-04 TORNEIRA 20,00000 15,000 300,00 22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA VEDA ROSCA 10M 1,00000 10.834.985/0001-04 4,250 4,25 22/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 157,50000 06.881.781/0001-57 1,799 283,347 22/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 75,00000 06.881.781/0001-57 2,749 206,175 22/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG 1,00000 06.968.107/0001-04 94,500 94,50 22/08/2012 SINESIO FERREIRA DOS SANTOS ESSENCIA 2,00000 15.130.355/0001-72 60,000 120,00 22/08/2012 SINESIO FERREIRA DOS SANTOS HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) 600,00000 15.130.355/0001-72 2,000 1.200,00 2,00000 66.120.171/0001-62 237,000 474,00 1,00000 69.304.731/0001-27 28,000 28,00 23/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA 25,00000 08.528.442/0001-17 3,200 80,00 23/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 113,68000 06.881.781/0001-57 1,799 204,51 23/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 06.881.781/0001-57 15,000 15,00 23/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 38,01000 06.881.781/0001-57 2,749 104,489 23/08/2012 BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750 X 16 BORR CVA VIP RECAUCHUTADO 23/08/2012 ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME PAPAINA 3% GEL 200G 23/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA ZOLMICOL 200MG 1,00000 09.615.457/0001-85 32,350 32,35 23/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ACETILCISTEINA 600MG 6,00000 02.557.454/0001-93 19,140 114,84 10,00000 02.557.454/0001-93 50,000 500,00 23/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME AGE DERM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME VASODIPINA Valor Uni. Total 25,00000 02.557.454/0001-93 42,210 1.055,25 30,00000 02.557.454/0001-93 39,900 1.197,00 23/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ZITRONEO 900 6,00000 02.557.454/0001-93 37,560 225,36 23/08/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT LOCAÇÃO CILINDRO PAT 2,00000 35.820.448/0094-35 100,000 200,00 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. ABOBORA CABOTIAM 5,00000 65.941.775/0006-11 1,000 5,00 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BANANA NANICA 2,00000 65.941.775/0006-11 23,500 47,00 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BATATA 25,00000 65.941.775/0006-11 0,700 17,50 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. BETERRABA 4,00000 65.941.775/0006-11 1,400 5,60 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. CEBOLA 5,00000 65.941.775/0006-11 0,700 3,50 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. LARANJA - PERA 1,50000 65.941.775/0006-11 18,400 27,60 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. MAÇÃ 6,00000 65.941.775/0006-11 38,000 228,00 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. REPOLHO 14,50000 65.941.775/0006-11 0,900 13,05 24/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA. TOMATE 26,00000 65.941.775/0006-11 0,800 20,80 24/08/2012 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA POLE HIDRAULICO 68 1/20 2,00000 07.132.190/0001-40 123,000 246,00 24/08/2012 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ULTRAMO TURBO 40 1/20 4,00000 07.132.190/0001-40 129,900 519,60 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA AÇUCAR REFINADO 6,00000 08.528.442/0001-17 1,650 9,90 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA APRESUNTADO FRIMESA 53,00000 08.528.442/0001-17 4,300 227,90 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA BACON MABELLA 6,00000 08.528.442/0001-17 7,000 42,00 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE 1,00000 08.528.442/0001-17 3,900 3,90 23/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME VIT FORTE COMP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA COLORIFICO 1KG TEMPEMAX 1,00000 08.528.442/0001-17 2,850 2,85 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA EXTRATO DE TOMATE 4.1KG 1,00000 08.528.442/0001-17 7,500 7,50 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR 110,00000 08.528.442/0001-17 2,800 308,00 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MAIONESE 3KG HABITO 1,00000 08.528.442/0001-17 8,250 8,25 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA MILHO P - PIPOCA 500GR SIAMAR 10,00000 08.528.442/0001-17 2,900 29,00 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA OVOS BRANCOS 4,00000 08.528.442/0001-17 2,000 8,00 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA STEAK DE FRANGO 10,00000 08.528.442/0001-17 9,750 97,50 24/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA TEMPERO S - PIMENTA CANTAO 2,00000 08.528.442/0001-17 5,000 10,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME ATENDIMENTO PLANTONISTA 10.000,00000 10.982.214/0001-64 0,090 900,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME CAPA DE CARTOLINA PROCESSO 1.000,00000 10.982.214/0001-64 1,000 1.000,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME CARTÃO DE AGENDAMENTO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA 5.000,00000 10.982.214/0001-64 0,500 2.500,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME FICHA DE INDICE 10.000,00000 10.982.214/0001-64 0,090 900,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME GUIA DE ENCAMINHAMENTO 5.000,00000 10.982.214/0001-64 0,250 1.250,00 24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME PAPEL OFICIO 20.000,00000 10.982.214/0001-64 0,100 2.000,00 24/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 194,50000 06.881.781/0001-57 1,799 349,906 24/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 22,00000 06.881.781/0001-57 2,749 60,478 24/08/2012 WANIA SUELY BORGES 12.851.727/0001-61 OFICINA DE RECICLAGEM COM AS CRIANÇAS DO PROJETO 1,00000 PONTO DE CULTURA 800,000 800,00 25/08/2012 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA CINTA DE AMARRAÇÃO 370 X 7,0MM 25/08/2012 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA CONECTOR DERIVAÇÃO DE PERFURADOR Fiorilli S/C Software Ltda 100,00000 58.246.059/0001-44 0,365 36,55 20,00000 58.246.059/0001-44 6,936 138,72 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 25/08/2012 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA 25/08/2012 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA REATOR ELETRONICO 2 X 110W - BIVOLT - AFP Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 58.246.059/0001-44 9,700 9,70 1,00000 58.246.059/0001-44 53,300 53,30 25/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 26,00000 06.881.781/0001-57 2,749 71,474 26/08/2012 HANNA MIGUEL ELIAS DIESEL 5.409,19187 04.123.183/0001-93 2,090 11.305,176 11,00000 02.557.454/0001-93 38,350 421,85 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ABULAR 8,00000 02.557.454/0001-93 53,240 425,92 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ALPHAGEN Z COL 15,00000 02.557.454/0001-93 34,500 517,50 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME COMBIRON COMP 9,00000 02.557.454/0001-93 26,340 237,06 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME MAXITROL COL. 13,00000 02.557.454/0001-93 13,310 173,03 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME OSSOTRAT 13,00000 02.557.454/0001-93 50,410 655,33 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME POVATA 10,00000 02.557.454/0001-93 23,160 231,60 10,00000 02.557.454/0001-93 63,820 638,20 1,00000 11.841.975/0001-69 550,000 550,00 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ABLOK PLUS 100 26/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME SELOZOK 100MG POSITIVO 27/08/2012 APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA ALENIA 12+400MCG 2,00000 47.447.172/0001-71 110,200 220,40 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA AZITROMICINA 500 2,00000 47.447.172/0001-71 25,340 50,68 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA BESILATO DE ANLODIPINO 5MG 1,00000 47.447.172/0001-71 34,250 34,25 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP 3,00000 47.447.172/0001-71 15,790 47,37 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA CALCIOLIT FRASCO 1,00000 47.447.172/0001-71 35,000 35,00 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA CEFALEXINA 500 MG 5,00000 47.447.172/0001-71 17,050 85,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ 5,00000 47.447.172/0001-71 23,100 115,50 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA CITALOPRAM GEN. 20MG 4,00000 47.447.172/0001-71 83,780 335,12 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 2,00000 47.447.172/0001-71 79,560 159,12 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA DAFLON 500 2,00000 47.447.172/0001-71 67,340 134,68 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA DIUPRESS 25MG 1,00000 47.447.172/0001-71 15,550 15,55 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA IMPACT TETRA PRISMA 250ML 60,00000 47.447.172/0001-71 28,500 1.710,00 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA NUTREN 1.0 BAUN. 400GRS 6,00000 47.447.172/0001-71 54,030 324,18 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA RENAL-VIT 250MG 2,00000 47.447.172/0001-71 35,000 70,00 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA SYSTANE FRASCO 10ML 1,00000 47.447.172/0001-71 29,040 29,04 27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA TROFORDERMIN 1,00000 47.447.172/0001-71 50,720 50,72 27/08/2012 MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ISENTO DE OLEO 1,00000 27/08/2012 MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA MANUTENÇÃO EM PEDAL DE COMANDO DE CADEIRA ODONTOLOGICA 1,00000 27/08/2012 MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA SERVIÇO DE DESLOCAMENTO 15.602.316/0001-20 247,000 247,00 15.602.316/0001-20 179,000 179,00 204,00000 15.602.316/0001-20 0,850 173,40 27/08/2012 MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMANTO MEDICO 1,00000 15.602.316/0001-20 287,000 287,00 27/08/2012 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME ARMAÇÕES P/ OCULOS 9,00000 01.778.520/0001-92 75,000 675,00 27/08/2012 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME LENTES CORRETIVAS 9,00000 01.778.520/0001-92 28,000 252,00 27/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 118,01000 06.881.781/0001-57 1,799 212,30 27/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 61,00000 06.881.781/0001-57 2,749 167,689 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ARCO DE SERRA P/ PODA C 24 3,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 59.964.924/0001-50 25,000 75,00 PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CABO DE ENXADA M C 1,50 TORNEADO 2,00000 59.964.924/0001-50 7,000 14,00 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CAVADEIRA ARTICULADA AÇO FORJ C/ MAD 1,00000 59.964.924/0001-50 75,000 75,00 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CORDA TRANÇADA PP 3,00000 59.964.924/0001-50 30,000 90,00 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA FOICE PODÃO 8 C/C 2,00000 59.964.924/0001-50 23,500 47,00 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA FROÇADO JAVALI 1/2 CURVO 2,00000 59.964.924/0001-50 23,500 47,00 28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA VASSOURA J PL. 24D C/ CABO 5,00000 59.964.924/0001-50 17,000 85,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ALMOTOLIA AMBAR 250ML 50,00000 01.140.868/0001-50 0,700 35,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML 50,00000 01.140.868/0001-50 0,700 35,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA AMIODARONA 100 1.000,00000 01.140.868/0001-50 0,160 160,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA AMIODARONA 200 MG 2.000,00000 01.140.868/0001-50 0,140 280,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS 300,00000 01.140.868/0001-50 2,360 708,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA CEBRALAT 100MG 2.000,00000 01.140.868/0001-50 0,360 720,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DEXAMETASONA 4 MG/ML 1.000,00000 01.140.868/0001-50 0,360 360,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA DRAMIM B6 INJ 500,00000 01.140.868/0001-50 0,920 460,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA ESPIRONOLACTONA 100 MG 3.700,00000 01.140.868/0001-50 0,160 592,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA FLUCONAZOL 150 2.600,00000 01.140.868/0001-50 0,138 358,80 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML 8,00000 01.140.868/0001-50 18,900 151,20 4.000,00000 01.140.868/0001-50 0,096 384,00 3.000,00000 01.140.868/0001-50 0,100 300,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA NIMODIPINO 30 MG 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA OMEPRAZOL 20MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA PARACETAMOL GOTAS Quantidade Valor Uni. Total 470,00000 01.140.868/0001-50 0,360 169,20 300,00000 01.140.868/0001-50 2,410 723,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA PROMETAZINA 25 MG 6.500,00000 01.140.868/0001-50 0,023 149,50 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA RANITIDINA 25MG 2 ML INJETAVEL 100,00000 01.140.868/0001-50 1,100 110,00 1,00000 04.751.150/0001-98 60,000 60,00 28/08/2012 JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME. CADERNO BROCHURÃO 1,00000 07.873.083/0001-72 20,000 20,00 28/08/2012 JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME. CARRETEL LINHA DRIMA 10,00000 07.873.083/0001-72 1,500 15,00 28/08/2012 JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME. CHAMEQUINHO 10,00000 07.873.083/0001-72 5,000 50,00 28/08/2012 JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME. GUACHE 7,00000 07.873.083/0001-72 2,857 20,00 28/08/2012 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA ULTRAMO TURBO 10 1/20 1,00000 07.132.190/0001-40 149,000 149,00 28/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA PROLOPA 200/50MG 28/08/2012 COMPAC RENTAL LTDA PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS 28/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 151,33000 06.881.781/0001-57 1,799 272,243 28/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 91,20000 06.881.781/0001-57 2,749 250,709 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN) 14,00000 14.800.330/0001-76 30,000 420,00 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DETERGENTE LIQUIDO 24X500M 5,00000 14.800.330/0001-76 32,000 160,00 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN 1,00000 14.800.330/0001-76 32,000 32,00 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME ESPONJA DE AÇO 280,00000 14.800.330/0001-76 1,690 473,20 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE 1,00000 14.800.330/0001-76 50,000 50,00 28,00000 14.800.330/0001-76 32,000 896,00 2,00000 14.800.330/0001-76 85,000 170,00 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABÃO EM PO 1KG CX 20KG 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SABONETE 150GR 28/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME SACO DE LIXO P/ 100LTS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 14.800.330/0001-76 128,000 128,00 26,00000 14.800.330/0001-76 21,000 546,00 25,00000 14.800.330/0001-76 2,500 62,50 28/08/2012 UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD REALIZAÇÃO DE EXAMES 1,00000 46.907.184/0001-79 43,550 43,55 29/08/2012 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA G.L.P 76,40000 03.237.583/0026-15 3,407 260,318 29/08/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AGUA P/ INJETAVEIS 05ML 200,00000 56.081.482/0001-06 0,070 14,00 29/08/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AGULHA DESC 40 X 12 EMBRAMAC 1.000,00000 56.081.482/0001-06 0,026 26,00 29/08/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FISIOLOGICO 0,9% 250ML 70,00000 56.081.482/0001-06 1,190 83,30 29/08/2012 E.P.DE SOUZA CONFECÇÕES SACOLAS RETORNAVEIS 292,00000 07.533.708/0001-57 2,500 730,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME ARAME RECOZIDO TRANÇADO 4,00000 07.840.734/0001-28 6,600 26,40 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME CAL HIDRATADO 60,00000 07.840.734/0001-28 8,500 510,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME CIMENTO 50 KG 75,00000 07.840.734/0001-28 22,000 1.650,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME COLUNA PRONTA 7 X 14 132,00000 07.840.734/0001-28 8,333 1.100,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME FERRO 1/4 33,00000 07.840.734/0001-28 11,000 363,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME FERRO 3/8 12,00000 07.840.734/0001-28 25,000 300,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME FERRO 4,2 30,00000 07.840.734/0001-28 4,300 129,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME FERRO 5/16 40,00000 07.840.734/0001-28 17,900 716,00 150,00000 07.840.734/0001-28 2,500 375,00 20,00000 07.840.734/0001-28 7,000 140,00 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME TRELIÇA 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME VOTOMASSA AC I Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME VOTOMASSA AC III Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 07.840.734/0001-28 19,000 190,00 29/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX 25,00000 08.528.442/0001-17 34,500 862,50 29/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP ALCOOL 152,00000 06.881.781/0001-57 1,808 274,788 29/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP GASOLINA 151,01000 06.881.781/0001-57 2,749 415,126 29/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP OLEO MOTOR SHELL 1,00000 06.881.781/0001-57 16,000 16,00 29/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME AMOXILINA + CLAVULANATO 875 10,00000 02.557.454/0001-93 98,900 989,00 29/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME ANEODIPINA 10MG 13,00000 02.557.454/0001-93 63,680 827,84 29/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME CLOPIDOGREL 75 MG 10,00000 02.557.454/0001-93 120,540 1.205,40 13,00000 02.557.454/0001-93 57,620 749,06 29/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME MESILATO DEXAZOZINA 2MG 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR 8,00000 06.150.217/0001-64 20,000 160,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO 13,00000 06.150.217/0001-64 20,000 260,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO 11,00000 06.150.217/0001-64 20,000 220,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLOR 10,00000 06.150.217/0001-64 20,000 200,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO 1,00000 06.150.217/0001-64 20,000 20,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR 11,00000 06.150.217/0001-64 20,000 220,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO 16,00000 06.150.217/0001-64 20,000 320,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO 18,00000 06.150.217/0001-64 20,000 360,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLOR 17,00000 06.150.217/0001-64 20,000 340,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PRETO 11,00000 06.150.217/0001-64 20,000 220,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 COLOR 11,00000 06.150.217/0001-64 20,000 220,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 COLOR 5,00000 06.150.217/0001-64 20,000 100,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRETO 8,00000 06.150.217/0001-64 20,000 160,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 16 PRETO 7,00000 06.150.217/0001-64 20,000 140,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 26 COLOR 5,00000 06.150.217/0001-64 20,000 100,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE TONER HP 36 9,00000 06.150.217/0001-64 60,000 540,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE TONER HP 5949 3,00000 06.150.217/0001-64 60,000 180,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME RECARGA DE TONER HP 85 5,00000 06.150.217/0001-64 60,000 300,00 30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME 06.150.217/0001-64 RECARGA DE TONER SAMSUNG 5530 2,00000 120,000 240,00 30/08/2012 OLDINEI RODRIGUES JORGE SERVIÇOS DIVERSOS 1,00000 08.831.835/0001-03 655,000 655,00 30/08/2012 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA 1,00000 07.441.643/0001-10 600,000 600,00 30/08/2012 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 1,00000 07.441.643/0001-10 2.900,000 2.900,00 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO AÇUCAR 5 KG 10,00000 08.804.573/0001-80 8,990 89,90 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO CAFE FACCHINI 3,00000 08.804.573/0001-80 13,990 41,97 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO CARNE PARA CHURRASCO 15,00000 08.804.573/0001-80 11,990 179,85 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO CARVÃO 7,00000 08.804.573/0001-80 5,500 38,50 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO COPO DESC. 14,00000 08.804.573/0001-80 4,190 58,66 33,00000 08.804.573/0001-80 1,990 65,67 4,00000 08.804.573/0001-80 38,000 152,00 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO FARINHA DE TRIGO 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO GAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO KAFTA Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 08.804.573/0001-80 9,990 59,94 20,00000 08.804.573/0001-80 2,290 45,80 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO LEITE NINHO 9,00000 08.804.573/0001-80 8,990 80,91 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO LINGUIÇA TOSCANA 8,00000 08.804.573/0001-80 8,990 71,92 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO MUSSARELA 9,00000 08.804.573/0001-80 14,990 134,91 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO NESCAU 12,00000 08.804.573/0001-80 4,990 59,88 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO PÃO DE FORMA 12,00000 08.804.573/0001-80 4,290 51,48 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO PRESUNTO 9,00000 08.804.573/0001-80 14,990 134,91 25,00000 08.804.573/0001-80 3,200 80,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19 400,00000 61.482.766/0001-44 0,490 196,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M CAL HIDRATADO 20KG 25,00000 61.482.766/0001-44 8,840 221,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M CAL PINTURA 8KG 12,00000 61.482.766/0001-44 5,600 67,20 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M CHUVEIRO 3,00000 61.482.766/0001-44 32,000 96,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M CIMENTO 50 KG 38,00000 61.482.766/0001-44 23,000 874,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M FERRO 8MM 5/16 10,00000 61.482.766/0001-44 18,000 180,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M PREGO 26 X 72 10,00000 61.482.766/0001-44 11,000 110,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS 8,00000 61.482.766/0001-44 32,000 256,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MMX6MTS 10,00000 61.482.766/0001-44 9,000 90,00 31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 50MM X 5,00000 6MTS 61.482.766/0001-44 34,000 170,00 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO LEITE 31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO REFRIGERANTES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA Rua Antonio B. Rodrigues, 364 45144748/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 LATICINIOS TEBAR LTDA BEBIDA LACTEA MORANGO Quantidade Valor Uni. Total 200,00000 74.414.343/0001-39 1,800 360,00 3.485,00000 74.414.343/0001-39 1,720 5.994,20 80,00000 74.414.343/0001-39 11,900 952,00 31/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML 100,00000 06.968.107/0001-04 3,850 385,00 31/08/2012 LATICINIOS TEBAR LTDA LEITE PASTEURIZADO 31/08/2012 LATICINIOS TEBAR LTDA MUSSARELA 123.772,083 Fiorilli S/C Software Ltda 454.837,907 576.059,954
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