compras abril 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.04.2014
0 2014/002981 2676 1636
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner p/Impressora Laser HP M1120 e 0
1 cartucho 36 A, p/SEDECT.
Valor Cat.
65,00
1
2 2014/000021
2719 07
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse optico s/fio.
69,00
1
0 2014/002993
2392
6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Ofi
cina de Politica e Plano Municipal de Saneamento.
33,00
1
0 2014/002984
4700 1639
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 06 un. Oleo 68 p/Maquinas e veiculos da
SMIOST.
870,00
1
0 2014/002976
2397
5048 BRAULIO PILLECO
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Bus
car peca caminhao.
39,00
1
0 2014/003017
2294 1666
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Pavimentacao do Caminhodromo cfe. Edital 51
/2013 e Contra\\to 102/2013.
17.183,69
1
0 2014/002979
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/002982
4142 1637
2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Limpador, luvas, detergente, esfregao
e toalha p/Banheiros Publicos.
134,37
1
0 2014/002989
2361
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/002992
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/04/2014. Motivo Ret
irar documentos.
33,00
1
0 2014/002987
2397
6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/002985
4702 1640
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/veiculos Saveiro
e Caminhao.
460,00
1
0 2014/002977
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/002999
4702 1645
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/maquinas e veicul
1.140,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/05/2014 as 16h45min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/002999
Itens de Empenho : os da SMIOST.
Valor Cat.
0 2014/003000
4706 1646
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit embreagem, 01 barra de direcao la
teral, 01 rolamento e 01 diafragma trator MF, p/maqui
nas e veiculos da SMIOST.
2.689,00
1
0 2014/002986
2397
2352 LEONARDO RODRIGUES
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/002991
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/002997
2635 1643
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Placas de Rede Wireless, p/manutencao
Telecentro Comunitario.
100,67
1
0 2014/002998
4912 1644
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento 13 cartelas de Fotos p/documentos, pessoas
em situacao de vulnerabilidade Social.
130,00
1
0 2014/002988
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/04/2014. Motivo Le
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/002990
2361
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/04/2014. Motiv
o Levar Pacientes.
33,00
1
0 2014/002980
2840 1635
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Vidro 6 mm incolor, 06 pc. Madeira eu
calipto, 08 suporte galvanizado e 100 parafusos diver
sos p/estantes Casa do Artesao - Praca.
340,00
1
0 2014/002983
4706 16389
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 rolamentos, 02 engrenagem, coroa, 02
retentor e 01 chave partida p/Retro JCB.
3.162,00
1
0 2014/002978
4421 1634
2014 6422 MULTI RURAL COMERCIO E REPRESENTACOES
Itens de Empenho : Fornecimento 750 ton. Calcareo Granel e 750 ton. Calc
areo Ensacado p/Produtores Rurais, cfe. Pregao Presen
cial 13/2014 e Contrato 45/2014.
92.250,00
1
0 2014/002996
3364 1642
2014 3677 NELSON EDI GUSE
Itens de Empenho : Pagamento transporte Grupo da Melhor Idade Vila Caica
ra para o Centro e retorno.
50,00
1
0 2014/002994
2361
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
ar Lixo p/Aterro Sanitario.
33,00
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
3
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
01.04.2014
0 2014/002995 4660 1641
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira d
o Sul, referente ao mes de Marco/2014.
Valor Cat.
724,00
1
Total do Dia :
119.819,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014
0 2014/003019 3985 1659
2014 6078 AGRIPAR LTDA.
1.280,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de Grama p/equipe Jardinagem
.
1 2014/000091
2345 91
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre - Atividade parlamentar na SOP e STD
S - Ato mesa 9/2014.
114,42
1
0 2014/003010
2392
33,00
1
0 2014/003028
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003005
4702 1647
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e substituicao de pecas p
/Caminhao de placas IHU -1057, cfe. Pedidos 18610 e 1
8146.
550,00
1
0 2014/003006
4706 1648
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo anexo p/caminha
o de placas IHU -1057. Pedidos 18171, 18610 e 18146.
2.588,00
1
0 2014/003015
5030 1656
2014 6423 CEQUIPEL IND DE MOVEIS E COM DE EQUIP
Itens de Empenho : Fornecimento 155 Conjunto Aluno CJA -03, 279 Conj. Al
uno CJA -04, 13 Conj. professor e 07 Mesa pessoa cade
ira Rodas. Termo compromisso 9097/2012.
57.325,00
1
0 2014/003021
4144 1661
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento parafusos, brocas, selaldor, tintas, pin
cel, espeto e alvenarite p/Carpintaria.
779,84
1
0 2014/003026
4715 1665
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 46 Hrs. Servico de Retro p/abertura de Vala
s Corsan - Ampliacao Rede Cerrito do Ouro.
4.554,00
1
0 2014/003020
4144 1660
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimenbto p/confeccao Cordoes e B
oca de Lobo.
750,00
1
0 2014/003001
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
02.04.2014
0 2014/003030 4363 1667
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 60 Car Bril AM, p/veiculos da SMUSA.
Valor Cat.
530,40
1
0 2014/003033
4476 1670
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento filtro ar, filtro combustivel, 01 jgo. c
abo ignicao, mangueira, tampa e 4 velas de ignicao p/
veiculo Fiat Uno de placas ISE -1658.
296,00
1
0 2014/003034
4479 1671
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra e solda tanque p/veiculo Fiat U
no de placas ISE -1658.
200,00
1
0 2014/003027
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 02/04/2014. Motivo
Buscar Calcareo.
66,00
1
0 2014/003022
2397
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/04/2014. Motivo Bu
scar Pecas de Maquinas.
83,00
1
0 2014/003011
2770 1652
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento referente a 52 hrs. Maquina Retroescavadeir
a hidraulica p/aterramento de terreno, construcao Gin
asio Escola Santos Reis.
7.800,00
1
0 2014/003003
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003007
4697 1649
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento cabinho, disjuntor, tomada, placas, c ai
xa plastibox, p/Predios Publicos - Polo e APAE.
1.232,46
1
0 2014/003016
4836 1657
2014 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao, troca de baterias e
limpeza do Nobreak p/Servidor de armazenamento de pr
ogramas e dados. - Contadoria.
257,00
1
0 2014/003024
4706 1663
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento reparo, ponta de eixo, maquina interna,
03 camara e 01 pneu p/veiculo Saveiro.
180,00
1
0 2014/003025
4702 1664
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Saveiro.
75,00
1
0 2014/003037
4377 1673
Itens de Empenho : Pagamento conserto de pneu e troca de pastilhas de fr
eio p/Ambulancia de placas INN -0655.
48,00
1
0 2014/003038
4363 1674
Itens de Empenho : Fornecimento 01 jogo de pastilhas de freio p/Ambulanc
ia de placas INN -0655.
197,00
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
02.04.2014
0 2014/003018 4702 1658
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Pagamento confeccao buchas e pinos de concha e soldas
p/carregador W20.
Valor Cat.
2.200,00
1
33,00
1
0 2014/003002
2381
o Levar Pacientes p/Pericia.
0 2014/003009
4144 1651
2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Furadeira p/Equipe de Pedreiros.
259,00
1
0 2014/003032
2723 1669
Itens de Empenho : Fornecimento 04 lampadas 34W, 01 lampada 13W e 2 supo
rte aluminio c/2 lampadas p/Banheiros Terreo - CAM.
Anulacao de empenho.
211,30
1
0 2014/003008
4702 1650
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
Itens de Empenho : Pagamento conserto Pneus p/Retro 580 L.
80,00
1
0 2014/003004
2371
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 02/04/2014. Moti
vo Buscar e levar palestrante.
66,00
1
0 2014/003029
2397
5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003036
4357 1672
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 61 lts. Oleo Diesel S10, p/Ambulancia de
placas IVA -0159 - Motivo falta de combustivel no Po
sto Baldisera.
159,00
1
0 2014/003014
4525 1655
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Pagamento Assinatura anual Jornal Diario de Santa Mar
ia, periodo de 05/04/2014 a 04/04/2015.
442,80
1
0 2014/003012
5031 1653
2014 5637 SILVANO SIEGERT
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 Tampos granito, 01 cuba de louca e
02 cuba inox p/EMEI Paraiso da Crianca.
1.538,00
1
0 2014/003013
4741 1654
2014 5637 SILVANO SIEGERT
Itens de Empenho : Pagamento Servico de instalacao da Bancada p/EMEI Par
aiso da Crianca.
940,00
1
0 2014/003031
4804 1668
2014 5317 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Carta Precatoria - Execu
cao Fiscal - Hildor Luiz Kegler.
13,17
1
0 2014/003035
2363
33,00
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
6
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
02.04.2014
0 2014/003023 4144 1662
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais p/Carpintaria e Pre
dios Publicos.
Valor Cat.
744,80
1
Total do Dia :
85.841,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014
0 2014/003055 4512 1682
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
437,40
1
Itens de Empenho : Fornecimento 6 Reles Comando a distancia 220V, p/Rede
s d'aguas diversas.
1 2014/000092
2345 92
2014 6226 ALEXANDRE NEU
Itens de Empenho : Diaria para POA em 04ABR. Atividade Parlamentar na Se
c. Obras e ALRS. Ato Mesa 10/2014
114,42
1
0 2014/003054
2392
33,00
1
0 2014/003042
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003062
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003050
4073 1678
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo autoentintante e 20 taloes co
ncessao de beneficios, p/SDSH.
280,00
1
0 2014/003044
2361
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
33,00
1
1 2014/000094
2400 94
2014 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA.
Itens de Empenho : Papel A4 branco - cx c/5000folhas
129,90
1
0 2014/003041
2397
1136 ENIO MIGUEL BITTENCOURT
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003056
2369
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 07/08/09/10 e 11/04/
2014. Motivo Curso Pacto - Hotel Fazenda Pampas.
195,00
1
0 2014/003058
2397
1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 03/04/2014. Motivo R
euniao Bombeiros Restinga Seca.
42,00
1
0 2014/003046
4356
83,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003046
Itens de Empenho : var Prefeito.
Valor Cat.
0 2014/003061
2189 1683
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos de autonomos.
500,00
1
0 2014/003049
4077 1677
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 02 canaletas, 02 lampadas 11W, 01 caixa,
01 tomada dupla e 08 lampadas 45W, p/manutencao do C
entro de referencia - CRAS.
351,15
1
0 2014/003051
3947 1679
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bicicleta Aro 26 e 01 Micro System, p
/Conselho Tutelar Municipal.
675,00
1
0 2014/003043
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003045
2381
2670 MARIO MORAES
o Levar pessoas p/Pericia.
33,00
1
1 2014/000093
2345 93
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
Itens de Empenho : Diaria para POA. Ato Mesa 10/2014.Ati.Parlamtar na Se
c. Obras e ALRS.
114,42
1
0 2014/003059
2387
1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Florianopolis S/C. no dia 10/04/2014. Mot
ivo Encontro Agentes de Desenvolvimento.
166,00
1
0 2014/003060
2387
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo En
contro Agentes de Desenvolvimento.
208,00
1
0 2014/003040
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/04/2014. Motivo Re
cebimento do caminhao doado pelo Governo federal.
83,00
1
0 2014/003052
5032 1680
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Pagaqmento 01 assinatura Anual renovada p/Biblioteca
Publica Municipal.
100,00
1
0 2014/003048
3347 1676
2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo, dia 06/04/2014 em Formi
gueiro p/Copa dos Campeoes.
290,00
1
0 2014/003053
5032 1681
2014 6425 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA
Itens de Empenho : Pagamento assinatura Semanal ISTO E, por 3 Anos, Assi
natura Mensal Revista Planeta, por 2 Anos e 02 Dicion
arios SACCONI, p/Biblioteca Publica Municipal.
1.660,00
1
0 2014/003047
5007 1675
2014 6424 UNIAO DOS DIR MUN DE EDUCACAO -UNDIME
Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade UNDIME/RS 2014, SED.
1.050,00
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
8
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003039
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Restinga seca no dia 03/04/2014. Motivo B
uscar areia.
33,00
1
0 2014/003057
2363
33,00
1
Total do Dia :
6.826,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014
0 2014/003090 2397
6005 ALMIR BORGES PEDROSO
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/04/2014. Motivo Ent
rega documentos na Caixa.
0 2014/003071
2392
cina Politica e Planejamento Municipal de Saneamento.
33,00
1
0 2014/003088
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003064
4952 1685
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 05/04/2014. Torneio Interse
lecoes de Futsal Feminino cfe. Pesquisa de Precos em
Anexo.
700,00
1
0 2014/003094
4704 1703
2014
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo lubrificante p/Maquinas e Veiculos
da SMIOST.
968,00
1
0 2014/003098
4132 1707
2014
41 BETO PECAS COM. FERRAGENS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminhao de placas IHU -1057
.
Anulacao de empenho. Motivado Erro no Credor.
380,00
1
0 2014/003092
4699 1701
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Pagamentom fornecimento de energia Eletrica p/Ilumina
cao Publica.
1.500,00
1
0 2014/003081
2273 1694
Itens de Empenho : Pagamento ampliacao sistema Amplificado de abastecime
nto de Agua -Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edital
15/2014 e Contrato 47/2014.
5.970,14
1
0 2014/003082
2280 1695
Itens de Empenho : Pagamento Ampliacao Sistema Amplificado de abastecime
nhto de agua - Linha Boemia p/Produtores Rurais. Edit
al 15/2014 e Contrato 47/2014.
23.880,55
1
0 2014/003093
2294 1702
3.416,00
1
2014
5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
04.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento 427 m³ Pavimentacao da Rua das Hortencias Vila Caicara.
0 2014/003075
4144 1693
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais p/Banheiros e Predios Publi
cos. Empenho Complementar.
0,99
1
0 2014/003083
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003099
4704 1708
2014 6426 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 115,43 lts. Oleo S10, p/Caminhao Novo.
300,00
1
0 2014/003076
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003086
4525 1699
2014
288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA
Itens de Empenho : Pagamento assinatura Anual - Revista Mensario Fiscal
p/RH.
725,00
1
0 2014/003096
4142 1705
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Lixeiras p/Praca Francisco Schuster.
1.020,00
1
0 2014/003077
2361
1991 EVAIR F STEYDING
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003069
3789 1690
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Fornecimento 35 Trofeus p/Campeonato Municipal de Fut
sal - Ginasiao.
1.890,00
1
0 2014/003095
4142 1704
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento Mudas de Flores diversas p/Frente do Cen
tro Administrativo e Pracas.
646,50
1
0 2014/003080
4256 1698
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d
e Saude.
4.000,00
1
0 2014/003084
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003097
4132 1706
2014 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit de Pinos e buchas p/Pc 160.
2.812,00
1
0 2014/003087
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003085
2381
33,00
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
04.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
o Levar pacientes p/Pericia.
0 2014/003072
2392
6036 MAGDIEL DICKOW
antamento Poco Artesiano.
39,00
1
0 2014/003073
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
antamento Poco Artesiano.
42,00
1
0 2014/003065
2610 1686
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Fontes, 02 teclados e 06 Mouse p/Esco
las Santos Reis, SED e Escolas Santo Dumont e Alberto
Pasqualini.
393,00
1
0 2014/003067
4629 1688
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Sprinter de placas IJ
H -2550.
2.557,00
1
0 2014/003068
4630 1689
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto p/veiculo Sprinter de
placas IJH -2550, cfe. descricao em Anexo.
530,00
1
0 2014/003070
4974 1691
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao via Radio, Torneio Interselecoes
Veteranos "40 Anos" Pedro Alvaro Muller".
900,00
1
0 2014/003091
4702 1700
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Soldas, torno e troca de pecas p/Maquinas e
Veiculos da SMIOST.
2.250,00
1
0 2014/003066
4964 1687
2014 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Spray p/massagem p/atletas dos Evento
s Esportivo - CMD.
28,24
1
0 2014/003089
2397
Itens de Empenho : Diaria para Restinga Seca no dia 04/04/2014. Motivo B
uscar areia.
33,00
1
0 2014/003063
4512 1684
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais Hidraulicos p/Redes d'agua
Coxilha Araca e Novo Sao Paulo.
206,00
1
0 2014/003074
4730 1692
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos p/Cent
ro Administrativo, cfe. descritivo em Anexo.
137,55
1
0 2014/003078
2755 1696
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais de construcao e reforma p/U
nidades Basicas de Saude.
1.193,00
1
0 2014/003079
2480 1697
79,50
1
2014
Folha:
10
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
11
Data/UG Empenho
04.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 10 scs. Cal p/pintura , Esplanada do Mon
umento ao Imigrante.
Total do Dia :
56.953,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014
0 2014/003111 2715 1717
773,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e 01 monitor cfe. descricao
em anexo p/Setor Administrativo, Engenharia e Almoxa
rifado,
0 2014/003112
4255 1718
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner HP 35/36 remanufaturado p/Briga
da Militar cfe. Termo Convenio 04/2013.
65,00
1
0 2014/003113
2564 1719
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cartucho HP 27 - preto e 01 cartucho
HP 60 - preto remanufaturado p/Assessoria Gabinete/JS
M.
53,00
1
0 2014/003103
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003118
4706 1722
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento retentor roda, rolamentos, engrenagem pl
anetaria, rolamento agulha, engrenagem solar e 01 pin
hao p/Retro Randon.
2.970,00
1
0 2014/003105
4863
6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.
17.698,28
1
0 2014/003106
4862 1713
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 010/048 do Pimes Caixa/RS.
9.323,47
1
0 2014/003104
5033 1711
Itens de Empenho : Pagamento servicos Graficos de Folders de divulgacao
de Cursos e Oficinas - Programa Crescer com Agudo.
580,00
1
0 2014/003123
4177 1727
2014 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 veiculo Novo, Marca Fiat, Marca Palio
adventure, modelo 2014/2014 p/Secretaria da Fazenda.
Cfe. P.P. 18/2014 e Contrato 49/2014.
59.900,00
1
0 2014/003115
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003107
4019 1714
2014 4743 EDER J KOBS
Itens de Empenho : Fornecimento 500 Capas p/Cartao da Gestante p/Postos
de Saude.
2.375,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
07.04.2014
0 2014/003109 2361
ar Pacientes.
Valor Cat.
33,00
1
0 2014/003120
4655 1724
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/encontros Semanai
s dos integrantes do Grupo da Melhor Idade "Amor e Tr
abalho".
249,53
1
0 2014/003117
4706 1721
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento corrente, reducao, tubo hidraulico, engr
enagem e retentor p/Maquinas e veiculos da SIOST.
2.772,30
1
0 2014/003114
2371
ar professora em Treinamento.
33,00
1
0 2014/003122
4715 1726
2014 2865 IVAN E KATIA RAUBER LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 500 Hrs. servicos de Britagem p/Porto Alves
, Linha das Pedras e Linha Boemia, cfre. Pregao Prese
ncial 19/2014 e Contrato 48/2014.
77.500,00
1
0 2014/003116
4702 1720
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/regulagem nos comando laterai
s, alavancas e pedal e outros p/Maquinas e veiculos d
a SIOST.
3.970,00
1
0 2014/003110
4984 1716
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento 06 dz. Tabuas, 120 pc. mata junta, 40 mt
s. ripao, 50 mts. cinta e 190 mts. caibro, p/familia
em situacao vulnerabilidade Social.
3.101,00
1
0 2014/003124
4701 1728
2014 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
Itens de Empenho : Fornecimento Valvula controle, cotovelo, aneis, mangu
eira, conexao e 01 adaptador TEE, p/Maquina Pc 160 L,
cfe. PP. 21/02014 e Contrato 50/2014.
48.600,00
1
0 2014/003102
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003119
4662 1723
2014
688 PAULO R B DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamernto Servicos Translado no Municipio, Interior
e Intermunicipal cfe. Pesquisa de Precos em vigor a p
artir de 01/01/2014.
2.000,00
1
0 2014/003100
4702 1709
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
Itens de Empenho : Pagamento servicos de limpeza e afiacao p/maquinas de
Cortar Grama.
150,00
1
0 2014/003101
4144 1710
2014 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
Itens de Empenho : Fornecimento de Rolamentos, retentor, virabrequim, bo
605,00
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
13
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003101
Itens de Empenho : obinas, corrente, mancal e mola p/Maquina de Cortar G
rama
Valor Cat.
0 2014/003108
2575 1715
2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Etoken 7 e - CPF A3 p/Servidora Clair
Wilhelm p/acesso do SISCOP e demais programas Estadu
ais e Federais.
370,00
1
0 2014/003125
3254 1729
2014 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e r
etorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Prefeito Munici
pal.
2.992,60
1
0 2014/003126
3313 41730
Itens de Empenho : Pagamento 01 Passagem Aerea Porto Alegre/Brasilia e r
etorno. Ida 22/04 e volta 25/04/2014. Secretario de O
bras Sr. Moises Carlos Kilian.
2.992,60
1
0 2014/003121
2840 1725
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Scs. Cal p/pintura - Esplanada do Mo
numento ao Imigrante.
79,50
1
Total do Dia :
239.335,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014
0 2014/003142 2388
5055 ANGELICA RAMONI MULLER
68,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Nova Petropolis no dia 14/04/2014. Motivo
Traje Grupo de Dancas.
0 2014/003150
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
1 2014/000095
3989 95
2014
180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA
Itens de Empenho : Aparelho detelefone convencional c/fio,branco
32,00
1
0 2014/003162
4644 1758
2014
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
Itens de Empenho : Pagamento tratamento contra dependencia Quimica, p/se
rvidor Municipal : Andre Cristiano dos Santos.
3.250,00
1
0 2014/003128
5034 1731
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Setor de
Fiscalizacao e ICMS.
2.040,00
1
0 2014/003129
4005 1732
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Persianas 2,20 x 1,80 cm. p/Tesourari
a, Setor de Arrecadacao e Tributacao.
2.040,00
1
0 2014/003130
4118 1733
Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 mts. Decorplex p/Recepcao da SEDERG
E.
212,50
1
0 2014/003167
4142 1761
877,50
1
2014
6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
08.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 135 mts. Grama esmeralda p/Caminhodromo.
0 2014/003156
2407 1750
Itens de Empenho : Fornecimento 05 carimbos p/Centro Administrativo p/Pa
trimonio, Central de Veiculos, Gabinete e Prefeito.
200,00
1
0 2014/003157
2423 1751
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Expediente como: requisicao
de Exame, Certificados de capacitacao, fichas de vaci
na, taloes, blocos e cartao Ident., Postos Saude
2.760,00
1
0 2014/003163
4118 1756
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Taloes (recibo de entrega de mercador
ias) p/Produtores Rurais.
124,00
1
0 2014/003168
5021 1762
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidores Municipais da S
ED.
1.000,00
1
0 2014/003131
4460 1734
Itens de Empenho : Fornecimento de Vacinas Brucelose p/Produtores Prolei
te.
77,64
1
0 2014/003134
4421 1737
Itens de Empenho : Fornecimento de Formicida e anti pulga p/Viveiro Muni
cipal.
113,37
1
0 2014/003160
4117 1754
Itens de Empenho : Fornecimento Corrente, argola e gancho p/Retroescavad
eira Case.
261,78
1
0 2014/003161
4512 1755
Itens de Empenho : Fornecimento material hidraulico p/Rede d'agua da Nov
a Boemia.
200,14
1
0 2014/003164
4512 1757
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Caixa d'agua 2.000 L, p/perfuracao Po
co artesiano Rincao do Pinhal e Cerro da Igreja.
520,00
1
0 2014/003166
4144 1760
Itens de Empenho : Fornecimento Botinas e pulverizados p/Servidores de J
ardinagem.
573,64
1
0 2014/003159
5037 1753
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/atendimento ao Se
rvico de Convivencia e fortalecimento de Vinculo.
1.000,00
1
0 2014/003154
2361
2561 DANIEL DE DEUS
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003165
4401 1759
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta p/Doblo IOX -8857.
38,00
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003155
2397
ar caminhao p/Revisao.
33,00
1
0 2014/003146
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003136
5039 1739
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. Relacao em Anexo p/caminha
o Doado Bombeiros.
4.413,58
1
0 2014/003137
5040 1740
2014
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina, torno e solda p/caminh
ao Doado p/Bombeiros.
3.350,00
1
0 2014/003144
3269 1747
2014
704 JAIR DA ROSA - ME
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao
Infantil e Ensino Fundamen tal e Medio cfe. Ppprocess
o 04/2014 e Contrato 28/2014.
10.000,00
1
0 2014/003145
3275 1748
2014
704 JAIR DA ROSA - ME
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacaoi
Infantil, Ensino fundamental e Medio, cfe. Processo
04/2014 e Contrato 28/2014.
30.000,00
1
0 2014/003132
4512 1735
2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais hidraulicos cfe. descricao
em Anexo, p/Rede d'agua Cerro Seco.
197,11
1
0 2014/003133
4512 1736
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto e limpeza p/Rede d'agu
a Cerro Seco.
95,00
1
0 2014/003149
2397
ar Lixo na Revita.
33,00
1
0 2014/003152
2381
o Levar assistente Social.
33,00
1
0 2014/003141
4964 1744
2014 5080 MARCIA B FISCHER ME
Itens de Empenho : Fornecimento Aceclafenaco 100 mg, 12 cp. legran, 01 m
usculare 10 mg e 01 dicloair aero 85 ml p/medicamento
s atleta CMD, jogo feminino -Futsal.
54,00
1
0 2014/003151
2361
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/04/2014. Motivo le
var pacientes.
83,00
1
0 2014/003139
5035 1742
3.000,00
1
2014
4894 MARCIO STRASSBURGER
Folha:
15
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
16
Data/UG Empenho
08.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento recargas de Toner e Cartuchos, cfe. Pesquis
a em Anexo. Empenho substitutao ao de nro 2442/2014,
Motivo Dotacao Incorreta.
0 2014/003140
5036 1743
Itens de Empenho : Pagamento recarga de cartucho 85 A p/Impressora Multi
funcional, EMEI Paraiso da Crianca. Emp. Subst. ao de
nro 2102/2014. Erro na Dot. Orcamentaria.
110,00
1
0 2014/003153
2381
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/04/2014. Motivo9 Le
var pessoa p/Pericia.
33,00
1
0 2014/003158
4256 1752
2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Pacientes em tratament
o de Saude.
3.000,00
1
0 2014/003143
4954 1746
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado tipo janela, Escol
a Santos Reis cfe. Orcamento em anexo.
240,00
1
0 2014/003147
2389
83,00
1
0 2014/003148
2389
1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
77,00
1
0 2014/003135
4142 1738
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, calcada
s e Boca de Lobo.
4.000,00
1
0 2014/003127
4356
1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014.
Motivo Audiencias nos Ministerios.
1.280,00
1
0 2014/003138
4715 1741
2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 20 Hrs. Retro Escavadeira p/Vila Caicara.
2.056,00
1
Total do Dia :
77.658,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014
0 2014/003205 4522
4745 ALAN PAULO MULLER
104,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/04/2014. Motivo re
uniao IPE -RS.
0 2014/003208
4373 1787
2014 6427 ALFREDO FERNANDO MORALES GIRALDO
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel, agua, luz e ajuda pecuniaria p/Pro
grama Mais Medicos. Empenho substituto ao de nro 2975
. Motivo Erro no Credor.
1.600,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
09.04.2014
0 2014/003200 2397
ar Lixo na Revita.
Valor Cat.
33,00
1
2 2014/000022
5041 07
2014 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID
Itens de Empenho : Pagamento 2 Inscricoes para XII Seminario de Previden
cia Publica.
1.340,00
1
0 2014/003190
4144 1779
Itens de Empenho : Fornecimento manga, disco, arame, fio, tinta, braco e
facao p/Almoxarifado.
797,83
1
0 2014/003209
4142 1788
2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Itens de Empenho : Fornecimento 25 mts. Grama p/Caminhodromo.
162,50
1
0 2014/003187
2555 1776
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Carimbo e 100 folhas p/Engenharia.
170,00
1
0 2014/003183
4144 1772
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
750,00
1
0 2014/003204
3370 1786
2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao de transporte p/tecnicos da area do
Turismo, dia 12/04/2014. viagem p/Avaliacao potencia
lidades Turisticas.
500,00
1
0 2014/003180
2371
2561 DANIEL DE DEUS
ar Supervisora em Curso.
33,00
1
0 2014/003201
5043 1783
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de cadeiras universitarias p/sa
las de Aula, Polo/UAB.
800,00
1
0 2014/003202
4056 1784
Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p
/Polo/UAB.
2.500,00
1
0 2014/003206
5043 1783
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento recuperacao de Cadeiras universitarias p/Sa
las de Aula, Polo/UAB.
800,00
1
0 2014/003207
4056 1784
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Fornecimento 33 Cadeiras universitarias restauradas p
/Polo/UAB.
2.500,00
1
0 2014/003194
2397
4810 EDERSON LUIZ LIPKE
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pe
squisa e compra e teste de pecas p/Retro.
96,00
1
0 2014/003196
2397
66,00
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
09.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Buscar Calcareo.
0 2014/003174
4950 1767
2014
333 FAMURS
Itens de Empenho : Pagamento Inscricao Curso s/Simples Nacional, MEI - a
tualizacoes, SEFISC e AINF p/servidor Gerson Jose Kie
fer.
402,00
1
0 2014/003172
2358
826 GERSON JOSE KIEFER
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 23/24 e 25/04/2014.
Motivo Curso Simples Nacional e MEI.
478,00
1
0 2014/003198
2397
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Mo
torista do Secretario.
83,00
1
0 2014/003186
4679 1775
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpezacfe. relacao em a\\nex
o, p/Almoxarifado - cozinha, bombeiros -+ rampa e ban
heiros publicos.
744,90
1
0 2014/003179
2392
Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 09/04/2014. Motivo Levar
documentacao Meio ambiente.
33,00
1
0 2014/003171
5042 1765
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza p/Veiculos do Transp
orte Escolar.
150,00
1
0 2014/003182
2381
ar pessoa p/Pericia.
33,00
1
0 2014/003188
4702 1777
2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento troca de Molas e pecas p/caminhao de placas
ILH -3850.
1.020,00
1
0 2014/003189
4701 1778
2014 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/cami
nhao de placas ILH -3850.
5.981,73
1
0 2014/003173
2750 1766
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Porta p/Sala do Setor de Vigilancia e
m Saude.
195,00
1
0 2014/003184
4132 1773
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 02 mts. Prancha eucalipto 7 cm, 03 mts.
Prancha eucalipto 5 cm e 02 linha 30 x 35 x 6.00 p/Li
nha Sao Pedro e Linha Cel. Moreira Cezar.
3.400,00
1
0 2014/003181
2361
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014.Motivo Lev
ar Pacientes.
83,00
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/003199
2397
ar Lixo na Revita.
0 2014/003191
4701 1780
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola, 02 engrenagem, 02 cruzeta e 01
rale p/caminhao de placas IHU -1057.
0 2014/003195
Valor Cat.
33,00
1
1.200,00
1
4674
1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/04/2014. Motivo Pe
squisa e compra de Pecas.
104,00
1
0 2014/003175
4936 1768
2014 1846 MONTAGNER & TESSELE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao em Faxinal do Soturno, p/CMD
- Futebol Feminino.
134,00
1
0 2014/003170
3372 1764
Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo Jovens AJURA, dias 12/04/2
014, Cerro Chato a Linha Nova e La Pomeranos a La Nov
a e 13/04. o mesmo itinerario.
1.100,00
1
0 2014/003203
4984 1785
2014
10 OLARIA GOLTZ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 furos p/familias em situacao d
e Vulnerabilidade Social.
532,00
1
0 2014/003193
4702 1782
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/Huber 205.
250,00
1
0 2014/003192
4702 1781
2014
917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba e comando p/Retro 580 L.
900,00
1
0 2014/003197
2397
Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 09/04/2014. Motivo Busc
ar substrato.
66,00
1
0 2014/003176
2762 1769
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos conser
tos, pintura nas escolas Municipais, Paraiso da Crian
ca, Santos Reis, 7 de setembro e Santos Dumont.
1.150,00
1
0 2014/003177
2787 1770
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. descarga, engate flexivel, tinta
branca e 01 Multiselador p/Polo/UAB.
85,68
1
0 2014/003178
2792 1771
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. Descarga e 01 Engate flexivel 50
cm p/Centro Desportivo Municipal - Ginasiao.
23,00
1
0 2014/003185
4697 1774
2014
Itens de Empenho : Fornecimento Nipel 3/4, manga, plug, disjuntor, tomad
a e cabo p/Iluminacao Publica.
710,97
1
0 2014/003169
2771 1763
1.260,00
1
2014
2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Folha:
19
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
20
Data/UG Empenho
09.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 60 Tubos cimento 30, p/Escola Santos Rei
s, encanamento esgoto da cozinha.
Total do Dia :
32.404,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014
0 2014/003222 2700 1794
150,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho HP 21 e 01 cartucho HP 22 p/
Departamento do Meio Ambiente.
2 2014/000023
5044 8
Itens de Empenho : formatacao do Notebook c/ inswtalacao do W7
70,00
1
1 2014/000097
2014 97
2014 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
Itens de Empenho : Servicos de Engenharia cfe. Contrato 6/2014
3.500,00
1
0 2014/003223
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003226
4040 1796
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos
e 02 vassouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont.
350,00
1
0 2014/003221
2148 1793
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
Itens de Empenho : Pagamento ART, p/recuperacao de Area Degradada - Pref
eitura Municipal de Agudo.
63,64
1
0 2014/003212
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003218
2143 1791
Itens de Empenho : Pagamento Servicos tecnicos de: reparacao em Banner p
/divulgacao das atividades nos Eventos Turisticos.
30,00
1
0 2014/003215
2350
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/04/2014. Motivo Ret
irar Documentos PI.
33,00
1
0 2014/003227
2397
buscar Calcareo.
66,00
1
1 2014/000096
2014 96
2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
Itens de Empenho : Serv. Assessoria p/ especificacao tecnica de eq. inf.
cfe. Contrato 5/2014
400,00
1
0 2014/003216
4118 1789
Itens de Empenho : Fornecimento 10 un. Protetores Solar, p/Operarios e O
peradores.
255,00
1
0 2014/003224
4997 1790
429,80
1
2014
5218 GRACE MARY HOPPE
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
21
Data/UG Empenho
10.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza, cfe, lista em anexo
, p/EMEF Santos Dumont.
0 2014/003211
2371
vo buscar e levar palestrante.
66,00
1
0 2014/003217
2771 1609
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/Escolas Municipa
is. Empenho Complementar.
120,52
1
0 2014/003220
4512 1792
Itens de Empenho : Pagamento conserto e manutencao de Rele e contactor p
/rede d'agua Cerro Seco. Empenho subst. ao de nro 313
2/2014. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
161,95
1
0 2014/003210
2371
ar Supervisora em Curso.
33,00
1
0 2014/003213
2361
2670 MARIO MORAES
ar agua p/Analise.
33,00
1
0 2014/003219
4674
scar pecas do conserto.
104,00
1
0 2014/003225
5007 1795
Itens de Empenho : Pagamento renovacao assinatura anual do Jornal "Corre
io Agudense", p/Secretaria da Educacao e Desporto.
100,00
1
0 2014/003214
2363
ar agua p/Analise - Programa Vigiagua.
33,00
1
Total do Dia :
6.114,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014
0 2014/003247 2564 1801
154,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mouse USB e 01 Toner HP 49 A - compat
ivel Novo, p/Assessoria Gabinete.
0 2014/003228
4512 1797
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centrf. Horizontal p/Rede d
'agua Linha dos Pomeranos II.
980,00
1
0 2014/003232
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003243
2397
66,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
11.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Buscar Calcareo.
0 2014/003277
4952 1820
2014 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem , dias 12 e 13/04/2014. Evento A
JURA.
600,00
1
0 2014/003231
2397
Buscar Rejeito.
78,00
1
0 2014/003242
2397
Buscar Calcareo.
78,00
1
0 2014/003246
4040 1796
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Capachos grandes, 03 baldes plasticos
e 02 vassouras plasticas, p/EMEF Santos Dumont. Empe
nho Complementar.
19,28
1
0 2014/003237
2381
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
1
0 2014/003250
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003230
2397
Buscar Calcareo.
66,00
1
0 2014/003245
2397
Buscar Calcareo.
66,00
1
0 2014/003249
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003238
4356
ar o Prefeito.
33,00
1
0 2014/003234
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003235
2381
33,00
1
0 2014/003251
5045 1801
400,00
1
2014
4236 MARCI A MENEGASSI
Folha:
22
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
23
Data/UG Empenho
11.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mesas professor em madeira pintada p/
Escola Santos Reis.
0 2014/003236
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003233
2361
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003239
4702 1798
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Torno, solda e oficina p/Huber
205, Esteira e Motoniveladora FG 170 02.
1.797,00
1
0 2014/003241
4701 1800
2014 5518 SERGIO BERGER
Itens de Empenho : Fornecimento 01 par de Placas p/caminhao de placas IV
K -9217.
150,00
1
0 2014/003240
4683 1799
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento do Lixo cfe. Edital 49/2013 e
Comntrato 101/2013.
5.390,88
1
1 2014/000098
3252 98
Itens de Empenho : Passagem aerea PAlegre/Brasilia - ida e volta - Ver.
Alexandre Neu - Ato Mesa 11/2014
3.135,01
1
0 2014/003229
2397
Buscar Calcareo.
66,00
1
0 2014/003244
2397
Buscar Calcareo
66,00
1
0 2014/003248
2762 1769
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Materriais diversos p/pequenos conser
tos, pintura nas escolas Municipais, Paraiso da Crian
ca, Santos Reis, 7 de setembro e Santos Dumont.
117,58
1
Total do Dia :
13.609,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014
0 2014/003263 2602 1806
230,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Toner Sharp e 120, p/Escolas Santos R
eis e Santos dumont.
0 2014/003264
2627 1807
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Toner Lexmark E 120, p/Polo/UAB.
125,00
1
0 2014/003278
2567 1821
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho 27 - HP 3535 e 01 Cartucho 2
8 - HP 3535 cfe. Pesquisa de Precos em Anexo, p/Depar
120,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003278
Itens de Empenho : tamento de Compras.
0 2014/003266
4700 1809
2014
Itens de Empenho : Fornecimento de Graxa, 15 lts. 15W 40, 01 lt. Brutus
e 01 lt. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da SIOST.
0 2014/003269
4715 1812
2014 6429 BRITAGEM SOLEDADE LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos de 23 Hrs. com Trator
Esteira p/Ampliacao e Melhoria Estrada da Linha Arac
a.
0 2014/003270
Valor Cat.
992,80
1
4.370,00
1
4370 1813
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza. p/Postos de Saude
cfe. Relacao em anexo.
299,45
1
0 2014/003275
4073 1818
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e
distribuicao de Agasalhos.
300,00
1
0 2014/003256
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003252
4255 1802
2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pivo suspensao, 02 ponteiras direcao,
1 jg. pastilhas e 01 manga radiador p/Viatura Nissan
da Brigada. T.Convenio 004/2013.
540,00
1
0 2014/003253
2021 1803
2014 2683 ENIO ROGERIO MULLER
Itens de Empenho : Pagamento Conserto e troca de pecas p/Viatura Nissan
- Briga Militar, cfe. T. Convenio 004/2014.
200,00
1
0 2014/003268
4682 1811
2014 4570 FRANARIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento renovacao Programa Engenharia.
890,00
1
0 2014/003255
2387
Levar Secretaria.
66,00
1
0 2014/003271
4370 41814
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Limpeza p/Postos de Saude c
fe. Relacao em Anexo.
1.945,75
1
0 2014/003258
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003274
2635 1817
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Placa Mae ASROCK H 61 M -S processado
r Intel p/manutencao do Telecentro Comunitario.
750,00
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
14.04.2014
0 2014/003259 4017 1804
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento 01 fita, 25 celofane. 15 papel pardo e 1
6 baldes p/Oficinas Terapeuticas - Programa Saude Men
tal.
Valor Cat.
221,28
1
0 2014/003273
4012 1816
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/Postos de Saud
e, cfe. Relacao em Anexo.
590,66
1
0 2014/003280
5047 1823
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho de Telefone c/Ramal p/Depart
amento de Licitacoes.
169,00
1
0 2014/003254
2397
car Pecas.
33,00
1
0 2014/003279
2567 1822
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Filtro de linha e 01 Teclado p/Microc
omputador. Departamento de Compras.
102,00
1
0 2014/003257
2361
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 14/04/2014. Motivo Leva
r Pacientes.
33,00
1
0 2014/003276
4984 1819
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros Lisos e trabalhados p/familia
em situacao de Vulnerabilidade Social
335,00
1
0 2014/003272
4370 1815
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza, p/Postos de Saude
cfe. Relacao em Anexo.
1.470,12
1
0 2014/003265
4702 1808
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e pintura p/caminhoes de
placas: 15180 e 23000.
2.700,00
1
0 2014/003260
5046 1805
2014
Itens de Empenho : Pagamento Avisos em radio p/divulgacao da Campanha da
Vacinacao contra Influenza.
300,00
1
0 2014/003267
4702 1810
2014 6428 RETIFICADORA FOGLIATO LTDA.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de testes e limpeza p/Motonivelado
ra FG 85.
690,40
1
0 2014/003261
2369
1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/04/2014. Motivo Reu
niao AMCENTRO.
42,00
1
0 2014/003262
2369
1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER
niao AMCENTRO.
39,00
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
26
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
17.670,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014
0 2014/003294 4701 1831
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
172,70
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo estrangulamento, 01 botao girato
rio, bomba oleo, vela e 01 filtro p/Maquinas de corta
r grama.
0 2014/003295
4702 1832
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem e limpeza p/Maquinas
de Cortar Grama.
95,00
1
0 2014/003318
4118 1850
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Hidroasfalto, prelaje, alvenarite, malha
,piso ceramico, cimento cola, rejunte e porta metal p
/construcao Casa Internet, La Pomeranos.
348,73
1
0 2014/003299
4144 1836
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
Itens de Empenho : Fornecimento 6,30 Tabuas eucalipto p/Carpintaria.
283,00
1
0 2014/003304
4863
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
600,54
1
0 2014/003305
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
55,59
1
0 2014/003306
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
962,17
1
0 2014/003307
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
11,48
1
0 2014/003289
4702 1826
2014 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/veiculo Saveiro.
30,00
1
0 2014/003290
4701 1827
Itens de Empenho : Fornecimento 01 lampada, jogo de vela e outras pecas
p/veiculo Saveiro de placas IKE -7602.
152,00
1
0 2014/003288
4144 1825
Itens de Empenho : Fornecimento Canos, cola PVC, parafusos, dobradica, p
regos, maquina de salpicar, cadeado e disco corte p/C
arpintaria e Almoxarifado.
717,87
1
0 2014/003315
4118 1847
Itens de Empenho : Fornecimento 9,32 m² Piso Decorflex p/Sala Recepcao S
EDERGA.
231,13
1
0 2014/003309
2455 1841
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Blocos de Requisicao p/todas as Secre
tarias.
420,00
1
0 2014/003311
4836 1843
Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132
120,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003311
Itens de Empenho : MFP - p/Gabinete Secretario da Fazenda.
0 2014/003312
2416 1844
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Folhas de Guias de Arrecadacao. Se
tor de Arrecadacao.
0 2014/003301
Valor Cat.
254,00
1
4144 1838
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Tijolos e 08 scs. cal p/confeccao
Boca de Lobo e Almoxarifado.
1.115,33
1
0 2014/003302
4142 1839
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos
e materiais p/Ornamentacao da Cidade.
3.605,05
1
0 2014/003303
4143 1840
Itens de Empenho : Fornecimento Arame nrso 8, 10 e 14, arame farpado e p
regos p/Abertura de Rua Nova - Professora Valesca Pfe
ifer.
1.152,86
1
0 2014/003286
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. M
otivo Levar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003321
2361
Itens de Empenho : Diaria para Sao Joao do Polesine no dia 15/04/2014. M
otivo Levar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003293
4589 1830
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento mensagem de Pascoa aos Municipes em nome do
Governo Municipal.
300,00
1
0 2014/003322
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003300
4132 1837
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
Itens de Empenho : Fornecimento Madeira rolica e pranchas p/ponte. Ponti
lhoes da Linha Cel. Moreira Cezar e Linha araca.
3.480,00
1
0 2014/003323
2065 1852
2014
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
Itens de Empenho : Pagamento Ensaio compactacao e Densidade terreno Esco
la Proinfancia - Tipo B - Av. Euclides Kliemann, esqu
ina Marechal Floriano.
321,50
1
0 2014/003282
4356
var Prefeito.
83,00
1
0 2014/003283
2397
o Levar Documentos.
33,00
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
15.04.2014
0 2014/003297 4702 1834
Itens de Empenho : Pagamento conserto e Servicos de Oficina p/caminhao d
e placas ITS -7689 e Motoniveladora FG 170 02.
Valor Cat.
2.400,00
1
4.325,00
1
0 2014/003320
4701 1851
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Compressor de Ar, mangueiras, painel
e condensador p/caminhao de placas ITS -7689.
0 2014/003319
3992 112
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimen
ticios para CAM. Empenho Complementar.
144,01
1
0 2014/003296
4702 1833
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Pagamento Troca de Buchas e pecas p/Motoniveladora FG
170 02.
1.830,00
1
0 2014/003298
4702 1835
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Oficina e troca de
pecas p/Maquinas e Veiculos da SIOST, cfe. descricao
em anexo.
2.280,00
1
0 2014/003285
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003281
5048 1824
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em an
exo, p/Centro de Saude.
1.034,73
1
0 2014/003313
3851 1845
Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 Polegas SMART , p/atendimento d
e Grupos de Familias cadastradas no Cadunico. Pesquis
a de Precos em Anexo.
1.799,00
1
0 2014/003314
4070 1846
Itens de Empenho : Fornecimento 01 DVD D-10 c/Karaoke, p/atendimento de
Grupos de Familias cadastradas no Cadunico.
99,00
1
0 2014/003287
2361
scar Pecas.
83,00
1
0 2014/003324
4836 1843
Itens de Empenho : Pagamento conserto Placa fonte da Impressora HP M1132
MFP p/Gabinete do Secretario da Fazenda.
120,00
1
0 2014/003284
2361
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003292
4118 1829
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : Fornecimento 200 Caixas de Madeira p/Producao Mudas d
e Flores.
790,00
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
29
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003316
4478 1848
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Torno e Solda p/Trator agricola
Valmet, Niveladeira e VWW 16220.
1.898,00
1
0 2014/003317
4476 1849
Itens de Empenho : Fornecimento 15 kg. Aco e 75 kg. Chapa p/Trator Agric
ola Valmet, caminhao Cacamba de placas IHU -1057.
750,00
1
0 2014/003310
5049 1842
2014 4380 SINDISERMA
Itens de Empenho : Pagamento Internet movel p/Servicos de Fiscalizacao.
- Equipe.
660,00
1
0 2014/003308
2363
ar Agua p/Analise - Programa Vigiagua.
33,00
1
0 2014/003291
4697 1828
2014
Itens de Empenho : Fornecimento material eletrico e eletronico p/Ilumina
cao Publica.
787,90
1
Total do Dia :
33.743,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014
0 2014/003352 1984 1865
2014 6317 ANA DENISE SORZI
1.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Instrutora de Artesanato p/Oficina de artes
anato realizada com integrantes do "PROJOVEM".
0 2014/003332
2397
car Retro do conserto.
33,00
1
0 2014/003338
2397
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul nos dias 17 e 19/04/2014.
Motivo Buscar Rejeito.
132,00
1
0 2014/003342
4702 1857
2014 6414 BERTRAM, SCHNEIDER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos p/motocicleta de contribuinte que
caiu em vala aberta p/tubulacao Corsan. Empenho Compl
ementar.
270,00
1
0 2014/003337
2397
156,00
1
0 2014/003356
2387
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Pa
rticipacao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor
- SEBRAE
96,00
1
0 2014/003343
4144 1858
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
750,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003329
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003353
4701 1866
2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Barra suporte, parafuso, 22 porca e 4
0 parafusos curto p/Motoniveladora FG 170 01.
4.008,00
1
0 2014/003357
2143 1869
Itens de Empenho : Pagamento 01 Confeccao placa identificacao Casa do Ar
tesao p/Praca Padre Francisco Schuster.
825,00
1
0 2014/003333
2397
4810 EDERSON LUIZ LIPKE
car Retro do conserto.
39,00
1
0 2014/003334
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003335
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003336
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003354
4701 1867
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB, cfe. descricao em
Anexo.
2.868,40
1
0 2014/003346
4368 1859
Itens de Empenho : Fornecimento 02 kg. Sulfadiazina de Prata, 2 kg. Crem
e de Papaina, p/Posto de Saude.
702,40
1
0 2014/003348
4702 1861
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/caminhao de placas IN
P -8133.
430,00
1
0 2014/003349
4701 1862
2014 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 reparo. esferas e rolamento p/caminha
o de placas INP -8133.
840,00
1
0 2014/003328
2392
4492 JANETE VANDA DUMKE
o Reuniao Baixo Jacui.
39,00
1
0 2014/003347
2042 1860
2014 3167 JANICE SEIFFERT
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pintura p/Centro de Saude.
4.300,00
1
0 2014/003351
1955 1864
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes fornecimento de Certid
2.000,00
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003351
Itens de Empenho : oes e demais emolumentos, p/Gabinete e Procuradoria J
uridica.
Valor Cat.
0 2014/003326
2417 1854
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Fornecimento 20 Gaveteiros Empilhaveis p/Setor Admini
strativo.
328,00
1
0 2014/003341
5048 1856
Itens de Empenho : Fornecimento Material Ambulatorial cfe. Relacao em an
exo, p/Centro de Saude. Empenho Complementar.
94,07
1
0 2014/003331
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003358
2576 1870
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Teclado e 01 Mouse p/Setor de Arrecad
acao.
65,00
1
0 2014/003330
2392
2670 MARIO MORAES
o Levar Servidora em Curso.
33,00
1
0 2014/003355
4701 1868
2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Cilindro estabilizador e 01 Valvula p/Re
tro Randon.
4.290,00
1
0 2014/003344
4674
Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 22/23/24 e 25/04/2014.
Motivo acompanhamento do Prefeito em Audiencias.
1.159,00
1
0 2014/003345
4674
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/04/2014. Motivo Co
mpra e pesquisa de pecas.
104,00
1
0 2014/003340
3372 1855
Itens de Empenho : Pagamento transporte de Produtores Rurais, Sede p/Cox
ilha do Araca e retorno. Dia do Campo - Agudo abrind
o as Porteiras.
400,00
1
0 2014/003350
2017 1863
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Pagamento conserto Aparelho de Ar Condicionado Split
12000 BTU's Elgin p/Sala Central Energia Computadores
.
415,00
1
0 2014/003327
2387
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/04/2014. Motivo Pa
rticipacao na entrega do Premio Prefeito Empreendedor
- SEBRAE.
104,00
1
0 2014/003325
2042 1853
2014 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP
Itens de Empenho : Pagamento 01 Conserto de uma Autoclave p/Unidade Basi
ca Tia Laurinha.
355,00
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
32
Data/UG Empenho
0 2014/003339
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2397
Valor Cat.
132,00
1
Total do Dia :
26.781,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014
0 2014/003367 4702 1878
1.850,00
1
Itens de Empenho : Pagamento revisao comando e bomba p/Retro JCB Velhan
que ira p/Leilao.
1 2014/000099
2345 99
2014 6226 ALEXANDRE NEU
Itens de Empenho : 3,5 Diarias p/ Brasilia - Aut. Ato Mesa 11/2014
1.334,90
1
0 2014/003360
2023 1872
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao processo de Consulta Popular 201
4, p/COMUDE.
300,00
1
0 2014/003365
4700 1876
2014
Itens de Empenho : Fiornecimento 04 Balde 10W, p/Maquinas e veiculos da
SIOST.
904,00
1
0 2014/003375
4377 1881
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Mao de Obra p/Van Master de pla
cas ITO -8735.
15,00
1
0 2014/003376
4363 1882
Itens de Empenho : Fornecimento Lampadas p/Van Master de placas ITO -873
5.
42,00
1
0 2014/003363
4715 1874
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 25 Hrs. Servico de Retro, p/ampliacao da Re
de d'agua Cerrinho do Ouro.
2.500,00
1
0 2014/003374
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003369
4073 1880
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner p/SDSH. Campanha do Agasalho.
30,00
1
0 2014/003364
4705 1875
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Servidores a S
ervico no interior.
2.000,00
1
0 2014/003373
4356
var Prefeito.
83,00
1
0 2014/003372
2361
ar Pacientes.
33,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
33
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/003368
4901 1879
Itens de Empenho : Fornecimento Material de Copa e cozinha p/CRAS.
0 2014/003362
Valor Cat.
357,98
1
2397
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 19/04/2014. Motivo Levar D
ocumentos.
66,00
1
0 2014/003371
2361
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 17/04/2014. Mot
ivo Levar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003370
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003359
4701 1871
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro Parabrisa laminado c/pelicula,
01 vidro parte lateral direito e 02 vidros laminado 6
mm inferior modelado p/Motoniveladora.
2.890,00
1
0 2014/003361
2024 1873
2014
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
Itens de Empenho : Pagamento aluguel referente a realizacao da Consulta
Popular/2014, p/Assembleia Municipal.
350,00
1
1 2014/000100
4783 100
2014
Itens de Empenho : 50 convites para Assembleia Municipal - Processo de C
onsulta popular 2014/2015
250,00
1
0 2014/003366
4702 1877
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de Laudo de maquinas e veiculos q
ue irao p/Leilao.
3.300,00
1
Total do Dia :
16.454,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014
0 2014/003393 2397
6005 ALMIR BORGES PEDROSO
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/04/2014. Motivo Ent
rega Documentos na Caixa.
0 2014/003379
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003402
2516 1896
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: 4
cx. Papel A4 cor branca cfe. Pregao Presencial 22/201
4.
452,00
1
0 2014/003403
2555 1897
un Papel A4 branca cfe. Pregao Presencial 22/2014.
565,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
22.04.2014
0 2014/003404 2455 1898
14.
Valor Cat.
791,00
1
0 2014/003405
2415 1899
cx. Papel timbrado c/timbre verde e 02 cx. Papel A4
cfe. Pregao Presencial 22/2014.
1.076,00
1
0 2014/003406
2418 1900
14.
565,00
1
0 2014/003407
2403 1901
Caixas Papel A4 brancas cfe. Pregao Presencial 22/20
14.
452,00
1
0 2014/003408
2529 1902
cx. Papel A4 caixa c/500 unidades cfe. Pregao Presen
cial 22/2014.
565,00
1
0 2014/003409
2407 1903
Caixas Papel A4 - cor branca cfe. Pregao Presencial
22/2014.
452,00
1
0 2014/003410
2484 1904
cx. Papel A4 -cor Branca cfe. Pregao Presencial 22/2
014.
452,00
1
0 2014/003386
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003390
4762 1886
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/Caminhao de Placas IVK
-9271.
92,33
1
0 2014/003378
3930 1883
2014 6430 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Aparelhos Ar Condicionado, 12.000 BTU
. cfe. T. Compromnisso PAR no 9097/2012, Plano de Aco
es Art. no Proc. 23400003992201261.
4.639,96
1
0 2014/003388
2369
4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Enc
ontro Promotoria da Justica.
39,00
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
22.04.2014
0 2014/003425 4132 1917
2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 tampas p/caminghao de placas IHU -105
7. Empenho substituto ao de nro 30988 de 04/04/2014,
motivo erro no Credor.
Valor Cat.
380,00
1
0 2014/003382
4356
var Prefeito.
83,00
1
0 2014/003380
2363
5573 GREICE LUANO FALK
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Set
ur da Dengue.
33,00
1
0 2014/003384
2361
ar Pacientes.
33,00
1
1 2014/000108
1701
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de ABRIL/2014
512,34
1
1 2014/000109
1735
371 INSS
de ABRIL/2014
5.715,18
1
0 2014/003423
5050 1888
2014 4550 IVANETE G. P. STRECK
Itens de Empenho : Fornecimento 07 Camisetas p/CRAS.
175,00
1
0 2014/003413
2484 1907
2014
790 J. P CAVEDON SOARES
0 un. Caixas p/arquivo cfe. Pregao Presencial 22/2014
.
290,00
1
0 2014/003424
3368 1916
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 01 Viagem p/representar o Municipio em faxi
nal do Soturno (EWXPOFAX e EXPOCOLONIA ) dia 03/05/20
14. Grupo Musical Tocata.
300,00
1
0 2014/003394
5037 1887
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servico de Conviv
encia e Fortalecimento de Vinculo.
1.000,00
1
0 2014/003395
4512 1888
2014
270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais Hidraulicos cfe. descritivo
em anexo p/Redes d'aguas diversas.
2.631,12
1
0 2014/003383
2371
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 22/04/2014. Motivo Busc
ar e Levar Professores.
33,00
1
0 2014/003422
2371
vo Buscar e levar professores.
33,00
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003392
2383
5168 MARIANA DE PAULA AZAMBUJA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Ca
pacitacao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisi
cao de Alimentos da Agricultura Familiar.
85,00
1
0 2014/003385
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
1
0 2014/003389
4366 1885
Itens de Empenho : Fornecimento cafe Melita, filtros cafe, acucar e 03 v
assoura p/Centro de Saude.
226,45
1
0 2014/003391
2383
4422 NEIDA DENISE ROOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/04/2014. Motivo Ca
pacitacao p/Gestores Municipais do Programa de Aquisi
cao de Alimentos da Agricultura Familiar.
85,00
1
0 2014/003396
2516 1890
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
cx. Caneta azul ponta fina e 5 frasco tinta p/carimbo
137,00
1
0 2014/003397
2555 1891
caixas grampos p/grampeador e 100 caixa arquivo cfe.
Pregao Presencial 22/2014.
178,00
1
0 2014/003398
2455 1892
Itens de Empenho : Fornecimento de Material de Expediente como segue: Gr
ampos de nrso 01,02 e 04 cfe. Pregao Presencial 22/20
14.
77,00
1
0 2014/003399
2418 1893
cx. bobinas, 10 cola bastao, 10 cola e 10 perfurador
304,30
1
0 2014/003400
2403 1894
un. pasta papelao A4 c/elastico -cores diversas cfe.
Pregao Presencial 22/2014.
47,50
1
0 2014/003401
2529 1895
un pasta suspensa com trilho e etiqueta plastica cfe
. Pregao Presencial 22/2014.
850,00
1
1 2014/000111
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
1.916,38
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
1 2014/000111
Itens de Empenho : de ABRIL/2014
Valor Cat.
1 2014/000110
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
de ABRIL/2014
1.455,20
1
0 2014/003414
2555 1908
2014 6431 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
un. Fita adesiva cfe. Pregao Presencial 22/2014.
20,00
1
0 2014/003415
2418 1909
sc. atilho cfe. Pregao Presencial 22/2014.
20,50
1
0 2014/003416
2403 1910
0 un. Pasta classificador c/trilho cores diversas cfe
134,00
1
0 2014/003417
2529 1911
un. Pasta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.
184,50
1
0 2014/003418
2407 1912
un. Pasta AZ LE cfe. Pregao Presencial 22/2014.
184,50
1
0 2014/003419
2484 1913
0 cx . Etiquetas adesivas cfe. Pregao Presencial 22/2
014.
60,00
1
0 2014/003420
2516 1914
0 un grampos plasticos 24 un. marca texto amarelo cfe
31,48
1
0 2014/003421
5051 1915
2014
Itens de Empenho : Pagamento 05 divulgacao da unidade Movel do SEBRAE em
Agudo no dia 24/04/2014.
75,00
1
0 2014/003387
2369
1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Enc
ontro Promotoria da Justica.
42,00
1
1 2014/000102
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AB
RIL/2014.
11.056,71
1
1 2014/000103
1151
RIL/2014.
1.588,93
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
38
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
22.04.2014
1 2014/000104 1201
RIL/2014.
Valor Cat.
146,38
1
1 2014/000105
1251
RIL/2014.
569,26
1
1 2014/000106
1301
RIL/2014.
2.157,89
1
0 2014/003411
2516 1905
2014 4344 SHEILA M SELL
0 un. Plastico e etiqueta p/pasta suspensa cfe. Prega
o Presencial 22/2014.
22,50
1
0 2014/003412
2455 1906
2014 4344 SHEILA M SELL
0 Capa p/encadernacao transparente preta e 30 Extrato
r cfe. Pregao Presencial 22/2014.
125,70
1
1 2014/000101
3252 100
Itens de Empenho : Passwagem aerea POA/BRASILIA, ida e volta - Cmpl. NE
98
500,00
1
0 2014/003381
2363
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Set
or da Dengue.
33,00
1
1 2014/000107
1651
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
RIL/2014.
27.215,24
1
0 2014/003377
3275 1884
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio. Empenho
Complementar ao de nro 1603/2014.
30.000,00
1
Total do Dia :
101.130,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014
0 2014/003441 2567 1926
257,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 03 Toner HP 2612 e HP 285 e 01 cartucho
HP 60 color p/RH, Identificacao e Gabinete do Secreta
rio.
0 2014/003450
4697 1932
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Contador CW M40 e 02 Contador CW M32,
p/Equipe Eletrecista.
1.003,38
1
0 2014/003457
5052 1938
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal - 04 anuncios
600,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003457
Itens de Empenho : por dia durante o mes que antecede o Sorteio. - Bola
o Municipal.
Valor Cat.
0 2014/003431
4952 1919
2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT
Itens de Empenho : Pagamento Arbitragem, dia 27/04/2014, Torneio de Vete
ranos. Trofeu Pedro Alvaro Muller, No Atletico Clube
Avenida.
900,00
1
0 2014/003452
4700 1934
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 01 un. Oleo 10W, 01 un. Tipo A, 01 un. A
P 15W 40 e 02 un. Oleo 68, p/Maquinas e Veiculos da S
MIOST
998,00
1
0 2014/003442
5023 1927
2014 2806 CLAIMERI P.DOS SANTOS
Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem, p/Luiz Vanderlei Prates da Cruz
e Italino Miranda, Operadores da perfuracao Poco art
esiano Estadual.
720,00
1
0 2014/003458
2414 1939
Itens de Empenho : Fornecimento 300.000 Cautelas p/Sorteio do Bolao Muni
cipal.
4.200,00
1
0 2014/003459
2414 1940
Itens de Empenho : Fornecimento 11 Cheques simbolicos p/Sorteio do Bolao
Municipal.
110,00
1
0 2014/003446
4652 1928
Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, de
sinfetante e escova dental.
85,00
1
0 2014/003447
4651 1929
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios cfe. lista em anexo
p/Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PET
I.
850,00
1
0 2014/003437
2381
2561 DANIEL DE DEUS
ar pessoas p/Pericia.
33,00
1
0 2014/003444
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003443
2350
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo ret
irar documentos PI.
33,00
1
0 2014/003461
4870 1942
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamaento divulgacao do Bolao Municipal no total de
9 Edicoes. 01 Edicao por mes. - Bolao Municipal.
900,00
1
0 2014/003432
3789 1921
370,00
1
2014
6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Folha:
39
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
23.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 06 Trofeus p/Torneio Interselecoes de Fu
tebol de Campo e Torneio entre Firmas.
0 2014/003438
2361
ar funcionario em Curso.
33,00
1
2 2014/000024
4320
1641 INATIVOS
227.191,56
RIL/2014
1
2 2014/000025
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
RIL/2014
10.254,82
1
0 2014/003462
4004 1943
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 20 mts. cabo rede, 08 conector RT 45, 02
emendas e 01 comp. luz negra p/Gabinete do Secretari
o.
71,40
1
0 2014/003440
4431 1925
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao p/Operadores perfuracao d
e Poco artesiano Estadual.
626,50
1
0 2014/003455
4702 1936
2014 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/regulagem nos comandos latera
is, alavanca, pedal e outros. Empenho subst. ao de nr
o 3116/2014. Motivo Erro no Credor.
3.970,00
1
0 2014/003433
5028 1922
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Expediente e brinquedos pla
sticos p/Escolas de Educao Infantil..
220,00
1
0 2014/003445
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003463
2631
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003453
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/04/2014. Motivo Com
pra de Pecas.
39,00
1
0 2014/003454
3851 1935
Itens de Empenho : Fornecimento 01 TV 42 polegadas SMART, p/atendimento
de Grupos de Familias cadastradas no Cadunico. Empenh
o complementar.
0,90
1
0 2014/003436
2371
83,00
1
Folha:
40
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
23.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
var Servidora em capacitacao.
0 2014/003435
2381
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Sobradinho no dia 23/04/2014. Motivo Leva
r pessoa p/Pericia.
33,00
1
0 2014/003448
4984 1930
Itens de Empenho : Fornecimento de vidros lisos e trabalhados p/Familias
em situacao de vulnerabilidade Social.
720,00
1
0 2014/003449
4984 1931
Itens de Empenho : Fornecimento Vidros lisos p/familia em situacao de vu
lnerabilidade Social.
420,00
1
0 2014/003428
2516 1890
cx. Caaneta azul ponta fina e 05 frasco tinta p/cari
mbo cfe. Pregao Presencial 22/2014.
137,00
1
0 2014/003429
2555 1891
cx. Grampos p/grampeador e 100 cx. Arquivo cfe. Preg
ao Presencial 22/2014.
178,00
1
0 2014/003430
3789 1918
2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 46 Medalhas de 55 x 40 mm p/11o Torneio
Interselecoes de Futebol de Campo" Veteranos 40 Anos
- Trofeu Pedro Alvaro Muller.
101,20
1
2 2014/000027
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
RIL/2014
13.342,72
1
2 2014/000026
4327
1949 PENSIONISTAS
RIL/2014
43.616,29
1
0 2014/003427
1913
de ABRIL/2014.
3.027,06
1
0 2014/003426
1831
de ABRIL/2014.
2.298,60
1
0 2014/003456
5052 1937
2014
Itens de Empenho : Pagaamento Divulgacao do Bolao Municipal - 02 anuncio
s por dia durante o mes que antecede o Sorteio. -Bola
o Municipal.
1.690,00
1
0 2014/003439
4346 1924
2014 6270 SECRETARIA DE DES RURAL, PESCA E COOP
152.938,80
Itens de Empenho : Fornecimento 2.023 Scs. Milho troca-troca Safra 2013/
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
42
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003439
Itens de Empenho : 2014 p/Produtores Rurais.
Valor Cat.
0 2014/003451
4697 1933
2014 4326 SEGEL SEGURANCA EM ELETRICIDADE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un. recolhedor de fita, 01 talha de c
orrente, 02 cinto de seguranca e 02 talabarde p/Equip
e Eletrecista.
2.524,00
1
0 2014/003434
4894 1923
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria, 01 pc. material eletrico T e
04 pilhas p/controle remoto p/Biblioteca.
28,00
1
0 2014/003460
4870 1941
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Bolao Municipal total de 9 Ed
icoes (15 cm x 6 cm ), 01 Edicao por mes.
594,00
1
Total do Dia :
475.297,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014
0 2014/003493 2189 1945
2014
370 370 INSS - CADASTRO NO MEI
5.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas
MEI.
0 2014/003494
2188 1944
2014
Itens de Empenho : Pagamento INSS, s/Servicos Contratados pelas Empresas
MEI.
3.000,00
1
0 2014/003478
2392
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/04/2014. Mootivo Re
uniao AMCENTRO - Meio Ambiente.
33,00
1
0 2014/003471
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003472
2397
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do sul no dia 24/04/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003484
4936 1951
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Fut
ebol de Campo. Pedro Alvaro Muller.
350,00
1
0 2014/003486
4459 1953
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 10 dz. Semem Nelore p/Produtores Rurais.
100,00
1
0 2014/003475
2397
Buscar Rejeito.
78,00
1
0 2014/003479
2017 2017
2014
114 CELIO A. SEIFFERT
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem e desmontagem de divis
orias p/CAM.
550,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
24.04.2014
0 2014/003480 2723 1947
2014
Itens de Empenho : Fornecimen to 18 m² Divisorial Divilux p/CAM - Protoc
olo /Caixas Eletronicos/SED.
Valor Cat.
1.710,00
1
0 2014/003483
4741 1950
2014
Itens de Empenho : Pagamento Montagem de 18 m² de Divisorias Divilux Bra
nca p/EMEI Paraiso da Crianca - divisao sala de aula
e Labin.
180,00
1
0 2014/003487
4659 1954
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/Lar Vida
de Cachoeira do Sul cfe. Convenio em vigor 001/2014.
300,00
1
0 2014/003488
4658 1955
Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/Lar Vida de Cac
hoeira do Sul cfe. convenio em vigor 001/2014.
600,00
1
0 2014/003466
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003482
2034 1949
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Assessoria referente a integracao do PRONIM
AR x CP, diferencas na Conta 18 - Arrecadacao Direta
p/Contadoria e Setor Arrecadacao
1.850,00
1
0 2014/003470
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003474
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003473
2397
scar Pecas.
83,00
1
0 2014/003481
4118 1948
2014
Itens de Empenho : Fornecimento mangueira, tomada, caixa, cabinho, inter
c/tomada p/Casa Internet da Linha dos Pomeranos.
129,61
1
0 2014/003465
2366
1260 JANETE SCHIEFELBEIN
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Prepara
cao p/Provas da Lingua Alema.
39,00
1
0 2014/003489
2635 1956
Itens de Empenho : Fornecimento Placa Mae Asrock H 61 -S, processador IN
TEL I3 1155 3.06 e memoria DDR 3 4G p/manutencao do T
eleceentro Comunitario.
750,00
1
0 2014/003495
2361
33,00
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
44
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003495
Itens de Empenho : ar Pacientes. Empenho substituto ao de nro 3463, por
motivo erro na Dotacao Orcamentaria.
Valor Cat.
0 2014/003467
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003468
2381
ar pessoas p/Pericia.
33,00
1
0 2014/003477
4674
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 25/04/2014. Motivo re
torno de Brasilia.
104,00
1
0 2014/003490
4984 1957
2014
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de
Vulnerabilidade Social.
478,00
1
0 2014/003491
4984 1958
2014
Itens de Empenho : Fornecimento Tijolos 6 Furos p/familia em situacao de
Vulnerabilidade social.
300,00
4
0 2014/003464
2366
675 SILVIA PRETZEL
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Prepara
cao p/Elaboracao Provas Lingua Alema.
39,00
1
0 2014/003469
2389
niao na AMCENTRO - Setor de Turismo.
96,00
1
0 2014/003476
2397
Buscar Rejeito.
66,00
1
0 2014/003485
3266 1952
2014
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de Pacient
es a Consultas em Centro de Referencia em Saude cfe.
Contrato 38/2012 e T.A. 03.
70.000,00
1
0 2014/003492
4424 1959
2014
Itens de Empenho : Pagamento passagem Santa Maria a Agudo p/Anna Najara
Muller da Cruz.
11,15
1
Total do Dia :
86.292,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014
0 2014/003496 4828 1973
2014
1.500,00
1
Itens de Empenho : Pagamento do INSS, de Contratados MEI.
0 2014/003741
2182 1977
2014
370 370
INSS - CADASTRO NO MEI
2.000,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente INSS, s/contratacao de S
ervicos cadastrados no MEI.
0 2014/003726
2715 1962
Itens de Empenho : Fornecimento Cartuchos HP 92,93,21,22,27 e 01 memoria
02 GB, p/Impressoras da SMIOST.
713,00
1
0 2014/003749
2603 1983
Itens de Empenho : Fornecimento de Toners p/Escolas Municipais cfe. Desc
ricao em Anexo.
702,00
1
0 2014/003725
4132 1961
2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de Aco galvanizado p/Pinguela da
Linha Boemia.
1.122,00
1
0 2014/003735
4700 1971
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 05 un Oleo 140 e 06 un. Oleo 68 p/Maquin
as e Veiculos da SMIOST.
1.595,00
1
0 2014/003746
5031 1974
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 18 m² Divisorias Divilux cor branca p/EM
EI Paraiso da Crianca.
1.530,00
1
0 2014/003626
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
RIL/2014.
1.064,05
1
0 2014/003627
3531
RIL/2014.
1.287,00
1
0 2014/003628
3542
RIL/2014.
1.801,50
1
0 2014/003629
3558
RIL/2014.
6.269,71
1
0 2014/003630
3579
RIL/2014.
515,00
1
0 2014/003631
3581
RIL/2014.
7.753,60
1
0 2014/003632
3599
RIL/2014.
3.364,40
1
0 2014/003633
3600
1.115,50
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003633
Itens de Empenho : RIL/2014.
Valor Cat.
0 2014/003634
3631
RIL/2014.
1.870,10
1
0 2014/003635
3633
RIL/2014.
514,50
1
0 2014/003636
3671
RIL/2014.
514,50
1
0 2014/003708
3518
de ABRIL/2014.
106,40
1
0 2014/003709
3528
de ABRIL/2014.
128,70
1
0 2014/003710
3536
de ABRIL/2014.
180,15
1
0 2014/003711
3559
de ABRIL/2014.
626,96
1
0 2014/003712
3564
de ABRIL/2014.
775,36
1
0 2014/003713
3569
de ABRIL/2014.
51,50
1
0 2014/003714
3595
de ABRIL/2014.
447,99
1
0 2014/003715
3630
de ABRIL/2014.
238,46
1
0 2014/003716
3668
de ABRIL/2014.
51,45
1
0 2014/003732
4144 1968
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e produtos hidraulicos cfe.
Descricao en anexo p/Carpintaria e Almoxarifado.
797,15
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003514
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
RIL/2014.
5.855,27
1
0 2014/003736
4697 1972
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais eletricos e eletronicos p/M
anutencao Iluminacao Publica - Predios Publicos.
1.377,72
1
0 2014/003744
4142 1980
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor p/Betoneira e diversos produtos
materiais p/Ornamentacao da Cidade. Empenho Compleme
ntar.
0,02
1
0 2014/003727
4142 1963
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Banheiros Publico
s.
151,33
1
0 2014/003737
4652 1928
Itens de Empenho : Fornecimento alvejante sanitario, pedra sanitaria, de
sinfetante e escova dental. Empenho Complementar.
1,93
1
0 2014/003719
2371
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 25/04/2014. Motivo Levar P
rofessores em capacitacao.
66,00
1
0 2014/003753
5059 1987
2014
758 DUMKE E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 10 kg. Galeto e 5 kg. Carvao p/Campanha
da Vacina contra Influenza.
87,65
1
0 2014/003738
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003742
4402 1978
Itens de Empenho : Pagamento Geometria computadorizada e mao de obra p/D
oblo de placas IOX -8857.
110,00
1
0 2014/003743
4401 1979
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Reparo junta homocinetica e 01 pc
. tampa do Oleo p/veiculo de placas IOX -8857.
34,00
1
0 2014/003747
2361
ar Pacientes,
33,00
1
0 2014/003734
4142 1970
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento 30 m³ Brita no 1 e 35 m³ Po de Brita p/p
avimentacao. fabricacao de cordoes e boca de lobo.
2.900,00
1
0 2014/003730
4701 1966
2014 4259 GILBERTO CAMINHOES LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Mangas, TE, emenda, porcas, tapete e
24 un. lona p/Caminhao Novo.
327,50
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
25.04.2014
0 2014/003722 4356
scar Prefeito e Vice-Prefeito.
Valor Cat.
83,00
1
0 2014/003720
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003661
1709
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.642,67
1
0 2014/003662
1712
371 INSS
de ABRIL/2014.
341,41
1
0 2014/003663
1714
371 INSS
de ABRIL/2014.
650,65
1
0 2014/003664
1715
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.527,56
1
0 2014/003665
1727
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.231,77
1
0 2014/003666
1731
371 INSS
de ABRIL/2014.
204,94
1
0 2014/003667
1737
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.229,62
1
0 2014/003668
1738
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.633,38
1
0 2014/003669
1740
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.428,47
1
0 2014/003670
1743
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.842,91
1
0 2014/003671
1759
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.828,07
1
0 2014/003672
1768
3.067,96
1
371 INSS
Folha:
48
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de ABRIL/2014.
0 2014/003717
4786
371 INSS
de ABRIL/2014.
1.741,94
1
0 2014/003724
4701 1960
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 5a Mola, 01 1a mola, 02 pino centro e
02 porcas p/caminhao de placas ILD -9400.
305,00
1
0 2014/003745
2467 1981
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Tesoura, 05 marcadores, 02 tinta quad
ro branco/pincel e 01 rolo papel p/Polo/UAB.
64,88
1
0 2014/003733
4705 1969
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Servidores a serv
ico no Interior.
2.000,00
1
0 2014/003718
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003723
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
Itens de Empenho : Diaria para Pareci Novo no dia 25/04/2014. Motivo Vis
itas a Viveiros de Frutiferas.
84,00
1
0 2014/003721
2381
2670 MARIO MORAES
o Levar pessoas p/Pericia no INSS.
33,00
1
0 2014/003750
4636 1984
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Crianca
s atendidas no CRAS.
488,69
1
0 2014/003751
4656 1985
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de higien
e p/Grupos da Melhor Idade.
77,12
1
0 2014/003752
4655 1986
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos da Melhor
Idade.
189,19
1
0 2014/003754
5059 1988
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios, pirulitos e balao
p/Campanha da Vacina contra Influenza, dia 26/04/2014
.
400,00
1
0 2014/003731
4701 1967
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mangueira p/caminhao de placas ILD -9
400.
55,82
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
25.04.2014
0 2014/003729 4701 1965
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descritivo em anexo p/Retr
o JCB.
Valor Cat.
4.479,00
1
0 2014/003728
4701 1964
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Pino, buchas, anel, jogo de aruela, jogo
de filtro e 01 jogo reparo p/Retro 580 L.
1.645,00
1
0 2014/003691
1911
de ABRIL/2014.
2.526,05
1
0 2014/003692
1913
de ABRIL/2014.
4.872,49
1
0 2014/003693
1914
de ABRIL/2014.
272,04
1
0 2014/003694
1916
de ABRIL/2014.
281,58
1
0 2014/003695
1917
de ABRIL/2014.
348,70
1
0 2014/003696
1918
de ABRIL/2014.
6.309,82
1
0 2014/003697
1920
de ABRIL/2014.
1.607,16
1
0 2014/003698
1921
de ABRIL/2014.
21.513,73
1
0 2014/003699
1925
de ABRIL/2014.
8.445,78
1
0 2014/003700
1926
de ABRIL/2014.
14.527,35
1
0 2014/003701
1927
de ABRIL/2014.
42.060,15
1
0 2014/003702
1934
3.401,11
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
de ABRIL/2014.
0 2014/003703
1937
de ABRIL/2014.
3.010,00
1
0 2014/003704
1940
de ABRIL/2014.
290,64
1
0 2014/003705
1942
de ABRIL/2014.
2.514,19
1
0 2014/003706
1949
de ABRIL/2014.
19.856,81
1
0 2014/003707
1950
de ABRIL/2014.
1.706,77
1
0 2014/003673
1829
de ABRIL/2014.
1.918,18
1
0 2014/003674
1831
de ABRIL/2014.
3.700,00
1
0 2014/003675
1832
de ABRIL/2014.
206,58
1
0 2014/003676
1834
de ABRIL/2014.
213,82
1
0 2014/003677
1835
de ABRIL/2014.
264,79
1
0 2014/003678
1836
de ABRIL/2014.
1.997,00
1
0 2014/003679
1837
de ABRIL/2014.
2.794,45
1
0 2014/003680
1838
1.220,41
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003680
Itens de Empenho : de ABRIL/2014.
Valor Cat.
0 2014/003681
1839
de ABRIL/2014.
16.336,79
1
0 2014/003682
1843
de ABRIL/2014.
6.413,44
1
0 2014/003683
1844
de ABRIL/2014.
11.031,55
1
0 2014/003684
1845
de ABRIL/2014.
31.938,90
1
0 2014/003685
1852
de ABRIL/2014.
2.582,69
1
0 2014/003686
1855
de ABRIL/2014.
2.285,73
1
0 2014/003687
1858
de ABRIL/2014.
220,71
1
0 2014/003688
1860
de ABRIL/2014.
1.909,20
1
0 2014/003689
1867
de ABRIL/2014.
15.078,78
1
0 2014/003690
1868
de ABRIL/2014.
1.296,09
1
0 2014/003649
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
RIL/2014.
172,62
1
0 2014/003656
4808
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
RIL/2014.
24,66
1
0 2014/003497
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
RIL/2014.
1.537,01
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003498
1103
RIL/2014.
13.867,25
1
0 2014/003499
1105
RIL/2014.
22.672,14
1
0 2014/003500
1106
RIL/2014.
1.610,20
1
0 2014/003501
1108
RIL/2014.
1.746,82
1
0 2014/003502
1109
RIL/2014.
2.227,44
1
0 2014/003503
1110
RIL/2014.
15.004,13
1
0 2014/003504
1111
RIL/2014.
19.812,87
1
0 2014/003505
1112
RIL/2014.
8.334,01
1
0 2014/003506
1113
120.069,36
RIL/2014.
1
0 2014/003507
1117
RIL/2014.
49.629,00
1
0 2014/003508
1118
RIL/2014.
38.375,33
1
0 2014/003509
1119
248.637,82
RIL/2014.
1
0 2014/003510
1120
RIL/2014.
32.644,59
1
0 2014/003511
1121
5.862,56
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RIL/2014.
0 2014/003512
1122
RIL/2014.
5.600,32
1
0 2014/003513
1130
RIL/2014.
22.903,88
1
0 2014/003515
1135
RIL/2014.
6.324,48
1
0 2014/003516
1136
RIL/2014.
1.049,07
1
0 2014/003517
1137
RIL/2014.
2.644,63
1
0 2014/003518
1138
RIL/2014.
1.537,01
1
0 2014/003519
1140
RIL/2014.
14.667,47
1
0 2014/003520
1141
RIL/2014.
6.684,77
1
0 2014/003521
1144
RIL/2014.
77.470,45
1
0 2014/003522
1148
RIL/2014.
38.670,79
1
0 2014/003523
1150
RIL/2014.
9.258,94
1
0 2014/003524
1155
RIL/2014.
6.087,79
1
0 2014/003525
1160
455,57
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003525
Valor Cat.
0 2014/003526
1161
RIL/2014.
1.504,31
1
0 2014/003527
1162
RIL/2014.
487,92
1
0 2014/003528
1163
RIL/2014.
2.576,87
1
0 2014/003529
1167
RIL/2014.
239,30
1
0 2014/003530
1169
RIL/2014.
3.881,97
1
0 2014/003531
1170
RIL/2014.
529,01
1
0 2014/003532
1172
RIL/2014.
264,32
1
0 2014/003533
1190
RIL/2014.
194,81
1
0 2014/003534
1194
RIL/2014.
41,75
1
0 2014/003535
1198
RIL/2014.
84,31
1
0 2014/003536
1203
RIL/2014.
219,57
1
0 2014/003537
1206
RIL/2014.
146,38
1
0 2014/003538
1213
RIL/2014.
5.418,51
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003539
1217
RIL/2014.
219,57
1
0 2014/003540
1218
RIL/2014.
2.122,51
1
0 2014/003541
1220
RIL/2014.
73,19
1
0 2014/003542
1222
RIL/2014.
439,14
1
0 2014/003543
1230
RIL/2014.
365,95
1
0 2014/003544
1236
RIL/2014.
73,19
1
0 2014/003545
1240
RIL/2014.
439,14
1
0 2014/003546
1241
RIL/2014.
146,38
1
0 2014/003547
1244
RIL/2014.
12.305,67
1
0 2014/003548
1248
RIL/2014.
761,18
1
0 2014/003549
1252
RIL/2014.
1.219,85
1
0 2014/003550
1255
RIL/2014.
731,91
1
0 2014/003551
1256
RIL/2014.
487,94
1
0 2014/003552
1260
731,91
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RIL/2014.
0 2014/003553
1261
RIL/2014.
487,94
1
0 2014/003554
1262
RIL/2014.
1.219,85
1
0 2014/003555
1270
RIL/2014.
4.635,43
1
0 2014/003556
1280
RIL/2014.
731,91
1
0 2014/003557
1285
RIL/2014.
1.049,07
1
0 2014/003558
1294
RIL/2014.
3.757,14
1
0 2014/003559
1298
RIL/2014.
1.707,79
1
0 2014/003560
1300
RIL/2014.
488,02
1
0 2014/003561
1302
RIL/2014.
368,88
1
0 2014/003562
1303
RIL/2014.
667,78
1
0 2014/003563
1305
RIL/2014.
4.627,67
1
0 2014/003564
1306
RIL/2014.
144,91
1
0 2014/003565
1308
69,87
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003565
Valor Cat.
0 2014/003566
1309
RIL/2014.
22,27
1
0 2014/003567
1310
RIL/2014.
2.483,05
1
0 2014/003568
1311
RIL/2014.
2.694,07
1
0 2014/003569
1312
RIL/2014.
1.546,90
1
0 2014/003570
1313
RIL/2014.
17.408,20
1
0 2014/003571
1317
RIL/2014.
7.514,85
1
0 2014/003572
1318
RIL/2014.
4.091,13
1
0 2014/003573
1319
RIL/2014.
36.288,01
1
0 2014/003574
1320
RIL/2014.
5.203,47
1
0 2014/003575
1321
RIL/2014.
260,41
1
0 2014/003576
1322
RIL/2014.
1.122,54
1
0 2014/003577
1330
RIL/2014.
1.673,85
1
0 2014/003578
1335
RIL/2014.
1.053,70
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003579
1336
RIL/2014.
178,34
1
0 2014/003580
1337
RIL/2014.
200,25
1
0 2014/003581
1338
RIL/2014.
338,14
1
0 2014/003582
1340
RIL/2014.
1.518,11
1
0 2014/003583
1341
RIL/2014.
1.938,58
1
0 2014/003584
1344
RIL/2014.
11.220,45
1
0 2014/003585
1348
RIL/2014.
3.756,37
1
0 2014/003586
1350
RIL/2014.
1.687,59
1
0 2014/003587
1363
RIL/2014.
4.531,52
1
0 2014/003588
1369
RIL/2014.
2.854,85
1
0 2014/003589
1380
RIL/2014.
759,00
1
0 2014/003590
1413
RIL/2014.
1.456,56
1
0 2014/003591
1419
RIL/2014.
535,28
1
0 2014/003592
1430
243,97
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RIL/2014.
0 2014/003593
1448
RIL/2014.
162,64
1
0 2014/003594
1463
RIL/2014.
545,96
1
0 2014/003595
1494
RIL/2014.
3.198,36
1
0 2014/003596
1498
RIL/2014.
772,75
1
0 2014/003597
1511
RIL/2014.
871,00
1
0 2014/003598
1513
RIL/2014.
2.854,07
1
0 2014/003599
1520
RIL/2014.
182,34
1
0 2014/003600
1544
RIL/2014.
1.740,08
1
0 2014/003601
1548
RIL/2014.
2.852,92
1
0 2014/003602
1613
RIL/2014.
483,06
1
0 2014/003603
1619
RIL/2014.
6.275,41
1
0 2014/003604
1620
RIL/2014.
3.447,29
1
0 2014/003605
1644
402,55
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003605
Valor Cat.
0 2014/003606
1648
RIL/2014.
714,83
1
0 2014/003607
1653
RIL/2014.
13.880,90
1
0 2014/003608
1655
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003609
1660
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003610
1663
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003611
1680
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003612
1685
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003613
1690
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003614
1698
RIL/2014.
5.826,27
1
0 2014/003615
1772
RIL/2014.
394,26
1
0 2014/003616
1773
RIL/2014.
541,27
1
0 2014/003617
1779
RIL/2014.
1.162,85
1
0 2014/003618
1780
RIL/2014.
6.639,96
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003619
1783
RIL/2014.
573,66
1
0 2014/003620
1785
RIL/2014.
407,17
1
0 2014/003621
1786
RIL/2014.
875,23
1
0 2014/003622
1791
RIL/2014.
344,55
1
0 2014/003623
1794
RIL/2014.
15.452,32
1
0 2014/003624
1795
RIL/2014.
1.029,03
1
0 2014/003625
1797
RIL/2014.
864,68
1
0 2014/003637
3687
RIL/2014.
7.573,39
1
0 2014/003638
3688
RIL/2014.
1.625,80
1
0 2014/003639
3690
RIL/2014.
2.415,30
1
0 2014/003640
3691
RIL/2014.
7.274,37
1
0 2014/003641
3709
RIL/2014.
4.171,47
1
0 2014/003642
3712
RIL/2014.
1.279,86
1
0 2014/003643
3721
4.873,79
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
25.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RIL/2014.
0 2014/003644
4647
RIL/2014.
221,89
1
0 2014/003645
4661
RIL/2014.
1.101,62
1
0 2014/003646
4668
RIL/2014.
348,94
1
0 2014/003647
4725
RIL/2014.
1.323,27
1
0 2014/003648
4726
RIL/2014.
619,68
1
0 2014/003650
4736
RIL/2014.
1.829,68
1
0 2014/003651
4740
RIL/2014.
18.101,08
1
0 2014/003652
4745
RIL/2014.
264,65
1
0 2014/003653
4757
RIL/2014.
153,70
1
0 2014/003654
4760
RIL/2014.
338,14
1
0 2014/003655
4791
RIL/2014.
2.777,66
1
0 2014/003657
4879
RIL/2014.
807,83
1
0 2014/003658
4880
4.337,26
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
64
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003658
Valor Cat.
0 2014/003659
4881
RIL/2014.
1.615,63
1
0 2014/003660
5020
RIL/2014.
9,69
1
0 2014/003739
5058 1975
Itens de Empenho : Pagamento conserto de 01 Radio p/Conselho Tutelar.
65,00
1
0 2014/003740
2645 1976
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo HDMI, 5 metros p SDSH.
45,00
1
0 2014/003748
3337 1982
2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Onibus, dia 26/04/2014 p/Santa M
aria "Criadouro Sao Bras" - Alunos matriculados nas E
scolas que participam do "Pelotao Mirim".
650,00
1
Total do Dia :
1.428.063,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014
0 2014/003781 4118 2006
1.680,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 24 un. Tubos 75 mm e 24 un. Engate Metal
ino p/Produto Rural - Alexandre Pileco - Kit Irrigaca
o.
0 2014/003782
4118 2007
Itens de Empenho : Fornecimento 04 m Manga Azul e 01 abracadeira p/Perfu
ratriz Poco Artesiano.
68,00
1
0 2014/003783
4118 2008
Itens de Empenho : Fornecimento 5 un. Aspersores p/Produtores Rurais, Al
exandre Pileco, Ari Ratzlaff e Arlito Sthral.
1.600,00
1
0 2014/003762
4512 1992
Itens de Empenho : Fornecimento 01 capacitor arranque 220 V p/rede d'agu
a da Linha dos Pomeranos.
121,72
1
0 2014/003776
5062 2003
2014
Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Imovel p/uso de praticas esporti
vas c/alunos das Escolas Municipais.
1.000,00
1
0 2014/003778
4936 1951
2014
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao, dia 27/04/2014. Torneio Fut
ebol de Campo. Pedro Alvaro Muller. Empenho Complemen
tar.
7,00
1
0 2014/003772
4256 1999
2014 6224 BEVIFARMA DROGARIA LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/pacientes em tratament
o de Saude.
300,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003765
4706 1995
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Motor giro e 01 compressor p/Dresser
205.
3.829,00
1
0 2014/003764
4701 1994
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula e suporte p/carregador Case W
20.
3.651,00
1
0 2014/003775
2174 2002
2014
Itens de Empenho : Pagamento DLE Caixa Federal - Pavimentacoes.
300,00
1
0 2014/003773
4142 2000
2014 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE
Itens de Empenho : Fornecimento 20 m Grama p/ponte Avenida Concordia.
100,00
1
0 2014/003763
2407 1993
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Carimbos p/Comissao de Sindicancia.
95,00
1
0 2014/003780
4421 2005
2014 5772 COMERCIAL AGRICOLA ACHTERBERG LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 20 scs. Adubo Floating p/Viveiro Municip
al.
130,00
1
0 2014/003777
4073 1818
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Sacolas Plasticas p/recolhimento e
distribuicao de Agasalhos. Empenho Complementar.
238,00
1
0 2014/003755
2065 1989
2014 6363 D e F PAPELARIA e XEROX LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico de Plotagem p/EMEI Paraiso da Crian
ca - Planta Projeto PCCIS realizada pelo engenheiro A
lmir Pedroso.
22,50
1
0 2014/003758
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003779
4953 2003
Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mama
o p/encontro c/ Professores e Alunos.
74,00
1
0 2014/003756
2361
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003774
4702 2001
2014 3814 INMETRO RS
Itens de Empenho : Pagamento GRU p/caminhao de placas IVK -9217.
149,00
1
0 2014/003768
4702 1998
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de limpeza faixa refl
etiva, colocacao de faixa nova e conserto ponteira, r
eaperto parachoque p/caminhao ILD-9400.
530,00
1
0 2014/003759
2381
ar funcionarios em Curso.
33,00
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
66
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/003757
4260 1990
Itens de Empenho : Fornecimento 5.580 Comprimidos de Metronidazol 250mg
p/Farmacia basica Municipal
0 2014/003760
Valor Cat.
446,40
1
2361
ar Pacientes,
33,00
1
0 2014/003770
2397
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 29/04/2014. Motivo Levar D
ocumentos.
66,00
1
0 2014/003761
4363 1991
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Espelho retrovisor direito p/Van Mast
er de placas IVG -1859.
50,00
1
0 2014/003766
4706 1996
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mancal, haste, camiseta e reparo p/Tr
ator esteira D50.
3.506,00
1
0 2014/003771
4674
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/04/2014. Motivo Com
pra e pesquisa de pecas.
42,00
1
0 2014/003784
4477 2010
2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO
Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas grandes e medias, fecho arame re
vestido c/plastico p/CRAS.
75,00
1
0 2014/003785
5060 2009
2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos e Aviamentos p/Oficinas realizad
as no CRAS.
500,00
1
0 2014/003769
2397
car Pecas p/caminhao.
33,00
1
0 2014/003767
2336 1997
2014 2555 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 04 Tubos de concreto 200 PA 1, p/Novo Sa
o Paulo.
3.800,00
1
Total do Dia :
22.595,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014
0 2014/003805 2642 2022
272,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 04 cartuchos e 01 Toner HP 35136 p/SDSH
e CRAS.
0 2014/003812
4512 2028
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador 29 estagios p/Rede d'agua d
o Novo Sao Paulo.
1.650,00
1
0 2014/003811
4377 2027
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de montagem de pneus, balanceament
136,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003811
Itens de Empenho : os e conserto de pneu p/veiculo Van de placas ITO -87
35 e veiculo Gol de placas IMS -8767.
Valor Cat.
0 2014/003816
4478 2029
Itens de Empenho : Pagamento Montagem Pneus p/Trator agricola MF 4292.
100,00
1
0 2014/003817
4476 2030
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara 231/30 p/Trator Agricola MF 42
92.
420,00
1
0 2014/003793
4750 2012
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H7 p/veiculo Fiesta de placas
IOV -1692.
30,00
1
0 2014/003794
4377 2013
Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinaleira p/veiculo Ambulancia
de placas INN -0655.
30,00
1
0 2014/003795
4363 2014
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placa
s 8767.
15,00
1
0 2014/003796
4377 2013
Itens de Empenho : Pagamento conserto de sinalizacao p/ambulancia de pla
cas INN -0655.
30,00
1
0 2014/003797
4363 2014
Itens de Empenho : Fornecimento 05 Lampadas 1034 12V, p/veiculo de placa
s IMS -8767.
15,00
1
0 2014/003798
4377 2015
Itens de Empenho : Pagamento servicos de conserto sinaleiras p/veiculo d
e placas IMS -8767.
20,00
1
0 2014/003799
4363 2016
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lampada H 7, p/veiculo Van de placas
ITO -8735.
30,00
1
0 2014/003800
4377 2017
Itens de Empenho : Pagamento servicos de sinaleira p/veiculo Van de plac
as ITO -8735.
10,00
1
0 2014/003802
2234 2019
922.852,31
Itens de Empenho : Pagamento Construcao 06 Salas de aula - Projeto Padra
o FNDE - Escola Santo Antonio - La dos Pomeranos - Ed
ital 24/2014 e Contrato 52/2014.
1
0 2014/003813
2361
ar Pacientes.
1
33,00
Folha:
67
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
29.04.2014
0 2014/003801 2416 2018
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 Folhas p/lancamentos Contabeis. Te
souraria.
Valor Cat.
165,00
1
0 2014/003806
4984 2023
Itens de Empenho : Fornecimento 02 sc. Cimento, 02 sc. AC1 Quateolit e 0
1 joelho 50 esgoto p/familia em situacao de vulnerabi
lidade Social.
69,50
1
0 2014/003807
4984 2024
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fossa septica p/4 pessoas, familia em
situacao de vulnerabilidade Social.
60,00
1
0 2014/003790
2361
2561 DANIEL DE DEUS
ar Paciedntes.
33,00
1
0 2014/003804
4477 2021
2014 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento sacolas Plasticas -grandes e medias, fec
ho arame revestido c/plastico - CRAS.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamenta
ria.
72,00
1
0 2014/003814
2361
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003815
4953 2003
Itens de Empenho : Fornecimento de Frutas p/Lanche ( maca, banana e mama
o p/encontro c/ Professores e Alunos. Empenho Complem
entar.
0,03
1
0 2014/003788
2381
ar Conselheiras Tutelar.
33,00
1
0 2014/003808
2381
1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES
var documentacoes.
83,00
1
0 2014/003810
2723 2026
2014
Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/CAM.
386,10
1
0 2014/003809
4955 2025
Itens de Empenho : Fornecimento 50 Pratos fundo, duralex transparente p/
escola Santos Reis.
185,00
1
0 2014/003789
2361
o Levar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003791
2361
83,00
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
69
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003791
Itens de Empenho : var Pacientes.
Valor Cat.
0 2014/003792
4674
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/04/2014. Buscar Pe
cas do conserto.
104,00
1
0 2014/003803
4541 2020
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pelicula p/veiculo Palio Adventure de
placas IVL -9504. Fiscalizacao.
150,00
1
0 2014/003787
4142 2011
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Areia p/Pavimentacao e Calcadas.
3.000,00
1
0 2014/003786
2397
Itens de Empenho : Diaria para Montenegro no dia 29/04/2014. Motivo Busc
ar esterco.
66,00
1
Total do Dia :
930.248,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014
0 2014/003835 2397
66,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Rosario do Sul no dia 01/05/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
0 2014/003851
4952 2064
2014 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT
Itens de Empenho : Pagamento arbitragem, dia 01/05/2014. Torneio entre F
irmas no Estadio do Gremio Esportivo Elite.
500,00
1
0 2014/003834
4943 2040
Itens de Empenho : Fornecimento Lencos umedecidos p/EMEI Paraiso da Cria
nca.
150,00
1
0 2014/003822
2361
2561 DANIEL DE DEUS
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/003847
4468 2052
2014 5535 EDER EVALDO SCHUTZ
Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento Juros cfe. Lei Municipal 1689
de 21 setembro de 2007. Produtor Proleite.
36,00
1
0 2014/003838
3993 2043
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Banner 1,40 x 1,00 c/logo do Governo
Municipal. Assessoria Gabinete p/uso em atividades da
Administracao Municipal.
85,00
1
0 2014/003849
4142 2054
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento Brita e po de brita p/Pavimentacao, fabr
icacao de cordoes e boca de lobo. Empenho Complementa
r.
350,00
1
0 2014/003819
2389
6093 GILSON GILBERTO TEMP
ivo Participacao na Expocolonia, no estande da Prefei
39,00
1
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
01.04.2014
30.04.2014
Ano
Credor
0 2014/003819
Itens de Empenho : tura Municipal de Agudo.
Valor Cat.
0 2014/003828
3347 2034
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de veiculo nos dias: 14/06, Santa M
aria, 12/07, Santa Maria e 26/07/2014, Rio Pardo, p/A
tletas Campeonato Estadual de Bolao.
850,00
1
0 2014/003839
4864 2044
Itens de Empenho : Pagaamento 03 Formatacoes p/Farmacia Centro de Saude.
210,00
1
0 2014/003845
2584 2045
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Memoria 2 GB, 01 fonte p/Antena e 01
Bateria p/Nobreak, Posto Central.
360,00
1
0 2014/003846
4431 2051
2014 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK
Itens de Empenho : Fornecimento Alimentacao p/Operador perfuratriz Poco
Artesiano. ( Estado ).
20,00
1
0 2014/003829
4993 2035
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento manutencao do Alarme p/Escolas Santos Dumon
t e EMEI Paraiso da Crianca.
165,00
1
0 2014/003830
4970 2036
Itens de Empenho : Fornecimento materiais p/manutencao de Alarme, cfe. l
istagem em anexo p/Escolas Santos Dumont e EMEI Parai
so da Crianca.
248,20
1
0 2014/003842
4073 2048
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bateria Selada 12V 7 AH, p/CRAS.
85,00
1
0 2014/003826
2397
car Pecas.
33,00
1
0 2014/003827
4965 2033
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/Lanches/refeicoes
, atletas que disputarao o Campeonato Estadual de Bol
ao, Edicao 2014.
1.500,00
1
0 2014/003821
2416 3032
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cx. c/30 Bobinas 76 mm x 30m em papel
p/maquinas autenticadora. Tesouraria.
76,60
1
0 2014/003823
2392
o Levar Servidores para Pericia no INSS.
33,00
1
0 2014/003841
4074 2047
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Telefone de mesa com fio p/SDSH.
31,90
1
0 2014/003843
4984 2049
2014
Itens de Empenho : Fornecimento 02 dz. Tabuas de eucalipto p/familia em
situacao de vulnerabilidade Social.
540,00
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Data/UG Empenho
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/003837
4537 2042
Itens de Empenho : Pagamento 02 Recarga Toner 85 A, p/Compras e licitaco
es.
110,00
1
0 2014/003850
2575 2055
Itens de Empenho : Fornecimento 10 Toner HP 85 A, p/todos os Setores.
550,00
1
0 2014/003852
4936 2056
2014
449 MARIA AUGUSTA BIGUELINI RUBIN
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao, dia 1°/05/2014, em Pinhal Gran
de. Copa dos Campeoes.
345,00
1
0 2014/003824
2361
2670 MARIO MORAES
ar Pacientes.
33,00
1
0 2014/003836
2840 2041
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro Incolor 0,70 m p/reposicao Vidr
o Janela da Biblioteca Publica Municipal.
50,00
1
0 2014/003844
4984 2050
Itens de Empenho : Fornecimento Vidros Lisos p/familia em situacao de vu
lnerabilidade Social.
271,00
1
0 2014/003832
4968 2038
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, suspensao p/veiculo Fiesta de
placas IOV -1692.
60,00
1
0 2014/003833
4750 2039
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Junta coletor, 01 kit parafuso e 01 p
c. catalizador p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.
268,00
1
0 2014/003840
4949 2045
2014
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao da Campanha do agasalho p/Secret
aria de Desenvolvimento Social e Habitacao.
300,00
1
0 2014/003848
4144 2053
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : Fornecimento de Tabuas p/Carpintaria.
232,22
1
0 2014/003831
4822 2037
2014
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cabo de 3 m p/vassoura e rolo de pint
ura, Polo/UAB.
17,90
1
0 2014/003825
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
ar caminhao p/Afericao de Tacografo.
33,00
1
0 2014/003820
2389
ivo Participacao na Expocolonia, no estande da Prefei
tura Municipal de Agudo.
39,00
1
0 2014/003818
4477 2031
90.000,00
1
2014
6433 TERRAPLANAGENS
GOBOARDI LTDA
Folha:
71
Empenhos Emitidos
7 de Maio de 2014
Folha:
72
Data/UG Empenho
30.04.2014
01.04.2014
30.04.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento 900 Hrs. Trator Esteira, valor de R$ 200,00
a hora licitada, sendo que 50% pago p/Produtores Rur
ais, cfe. Edit. 20/2014 e Cont.53/14
Total do Dia :
97.770,82
Total do Mes :
3.874.613,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
3.874.613,93
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

compras abril 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

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