Compras Julho 2013
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Compras Julho 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 2 55249 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE EMPENHADO ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO SEC MUN DE GOVERNO 6136 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 000 942,22 0,00 942,22 235,55 706,67 0,00 706,67 0,00 4.358,80 4.358,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,00 1.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774,00 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.064,00 4.064,00 0,00 0,00 0,00 Renovação de Seguro da frota de veiculos. Veiculo Vectra Elegance placa IPZ 4259, Prisma LT placa IRZ 1597, de uso desta Secretaria, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012. 8150 SEGUROS EM GERAL 55255 1,00 6142 01/07/2013 DENIS BUCHEBUAM DOS SANTO 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 942,22 SERVIÇO 000 4.358,80 Refente a serviços de copias para PGM (processos) e Imprensa (Copias Coloridas), tendo em vista a grande demanda dos serviços. 3341 CÓPIAS 55305 6192 03/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 4.358,80 SERVIÇO 000 1.016,00 Emp. ref. confecção de informativo da Prefeitura para publicação no Jornal Folha de Canela mês junho/2013 nos dias 06,13,20 e 27/06/13- Contrato 23/2013 . Fornecedor : JAIR FRANCISCO MARTINS DA ROCHA PRODUÇÃO : R$ 4.064,00 HONOR: R$ 1.016,00. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55297 6184 03/07/2013 JK ENCARDENADORA LTDA - M 1,00 0439 - 02.01.04.122.0001.2004.3339030000000.0001 1.016,00 SERVIÇO 000 774,00 Referente a aquisição de 43 quadros com moldura e foto. 449 QUADRO COM MOLDURA 55298 43,00 6185 03/07/2013 NUCLEO DE INFORMAÇAO E CO 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 774,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 111,00 Referente a prestação de serviços de manutenção referente ao domínio do site sonhodenatal.com.br no período de 23/06/2013 a 22/06/2017. 973 SERVIÇOS DE INTERNET 55304 6191 03/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 111,00 SERVIÇO 000 4.064,00 Emp. ref. publicação de informativo da Prefeitura no Jornal Folha de Canela mês junho/2013 nos dias 06,13, 20 e 27/06/13- Contrato 23/2013 . Fornecedor : JAIR FRANCISCO MARTINS DA ROCHA PRODUÇÃO : R$ 4.064,00 HONOR: R$ 1.016,00 7 PUBLICAÇÄO 1,00 4.064,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 1/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55396 DESCRIÇÃO DO ITEM 6283 05/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 1.383,26 1.383,26 0,00 0,00 0,00 Emp. ref. serviços de confecção de outdoor para a Festa Colonial 2013- OC 5525 -Photo Silva R$ 650,00 - Criação = R$ 1.350,76 Honorários R$ 32,50 - Contrato Emergencial 23/2013 12671 SERVIÇOS GRAFICOS 55395 6282 05/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 650,00 SERVIÇO 000 1.383,26 0,00 Emp. ref. serviços de honorários, criação e finalização de outdoor para a Festa Colonial 2013- OC 5525 -Photo Silva R$ 650,00 - Criação = R$ 1.350,76 Honorários R$ 32,50 - Contrato Emergencial 23/2013 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55507 6394 10/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 1.383,26 SERVIÇO 000 235,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,22 391,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,62 1.845,62 0,00 0,00 0,00 Emp. ref. serviços de confecção de faixa de Obra - OC 5531 - Pontual = R$ 235,00 Criação= R$ 379,47 Honorários 11,75 Contrato Emergencial 23/2013. 12671 SERVIÇOS GRAFICOS 55508 6395 10/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 235,00 SERVIÇO 000 391,22 Emp. ref. serviços de finalização,criação e honorarios ref. faixa de Obra - OC 5531 - Pontual = R$ 235,00 Criação= R$ 379,47 Honorários 11,75 Contrato Emergencial 23/2013 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55664 6551 16/07/2013 BRILHO DA SERRA TURISMO L 1,00 0442 - 02.01.04.122.0001.2004.3339033000000.0001 391,22 SERVIÇO 000 1.845,62 Referente a compra de passagens Aerea POA-BRASILIA-POA, para o servidor Marco Antonio de Oliveira, Matrícula Funcional 7225, representando a Secretaria Municipal de Turismo, para participação de audiência pública que discutirá a cadeia produtiva da economia do carnaval, no Plenário da Câmara dos deputados em Brasília no dia 24 de junho de 2013. 8657 PASSAGEM AÉREA - POA - BRASILIA - POA 55784 1,00 6671 23/07/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 0436 - 02.01.04.122.0001.2004.3339039000000.0001 1.845,62 SERVIÇO 000 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 1.425,74 1.425,74 0,00 0,00 0,00 0,00 9.504,93 9.504,93 0,00 0,00 0,00 Referente ao conserto da impressora HP Cp 1215 pat 015746, situada no gabinete da prefeitura, tendo em vista que foi feito; limpeza, lubrificação e ajustes. 10644 MÃO DE OBRA 56084 6971 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001 135,00 SERVIÇO 000 1.425,74 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55961 1,00 6848 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0048 - 02.01.04.122.0002.2005.3339039000000.0001 1.425,74 000 9.504,93 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 9.504,93 Pagamento de Salário 7/2013 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 2/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE 4 ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL TOTAL DE 14 EMPENHOS 55341 EMPENHADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 26.836,79 0,00 26.836,79 25.995,12 841,67 0,00 841,67 133,00 0,00 133,00 0,00 133,00 0,00 133,00 SEC MUN DE TURISMO, ESPORTES E LAZER 6228 03/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 Aquisição de materiais de copa e cozinha para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013. 6818 COPO DESCARTÁVEL 200ML-CFE.NBR14865 55339 6226 03/07/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 50,00 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022 133,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: CRISTAL 000 2.890,00 0,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,95 178,74 536,21 0,00 536,21 0,00 2.399,54 0,00 2.399,54 0,00 2.399,54 SERVIÇOS DE REIMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA PORTARIA PARQUE DO CARACOL: . INGRESSO INTEIRO (R$ 12,00) Quantidade 110.000 un Numeração: a partir do nro 298.001 . MEIO INGRESSO (R$ 6,00) Quantidade: 20.000 un Numeração: a partir do nro 413.501 Papel Sulfite 120g / Cores: 4x4 / Tamanho: 10,7x 7cm / Acabamento picote e canhoto / Numerado 570 IMPRESSÄO 55351 6238 03/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022 2.890,00 SERVIÇO 000 714,95 Empenho referente a renovação de seguro do veículo Polo IMZ 1540 e Strada IQZ 2990, da SMTEL, conforme planilha em anexo. Vencimento: 01/07. PP 42/12 8150 SEGUROS EM GERAL 55342 6229 03/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 714,95 SERVIÇO 000 2.399,54 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013. 30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (20X23) 1.000 FL/PACO 54 SACO DE LIXO - 200 LITROS 12 MICRAS 200,00 10,00 1.420,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 578,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem 100 unidades cada.OBS.: MARCA: PLASVALE 3711 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 30X10 8,00 127,84 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC 3795 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 300 METROS 20,00 258,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC 4116 PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - PC C/2 ROLOS - 22X22 10,00 15,70 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA USO NA COZINHA - BRANCOOBS.: MARCA: TUBAPEL Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 3/50 55349 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6236 03/07/2013 J P CAVEDON SOARES 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 16,10 0,00 16,10 0,00 16,10 0,00 16,10 0,00 0,00 0,00 Aquisição de material de expediente para uso SMTEL, conforme Conc. 01/2013. 1470 ATÍLIO PACOTE COM 1KG 55343 6230 03/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 16,10 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: MAMUTH 000 676,60 0,00 676,60 676,60 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013. 39 SACO ALVEJADO 80,00 158,40 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M 55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS 20,00 338,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO 30,00 51,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 463 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 10,00 9,50 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX, 80% VISCOSE, 20%POLIESTER, 33CMX 807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 15,00 4,95 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO 2254 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO PEQUENO 10,00 17,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 2255 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO GRANDE 35,00 57,75 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 5,00 16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CHAPA EM AÇO, CABO COM 20CM, PLASTIFICADO, COM GANCHO PARA PE 10,00 24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA 6109 PÁ DE AÇO PARA LIXO 6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO 55345 6232 03/07/2013 VENER PEREIRA DE SOUZA 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 330,75 0,00 330,75 330,75 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013. 55344 1793 ESPONJA DE LÄ DE AÇO PARA LOUÇA 15,00 12,75 UNIDADE (1 UNIDADES)LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 4861 BALDE PLÁSTICO C/ SUPORTE E VASSOURA (MOP ALGODÃO) 20,00 318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA LAVAR PISOS. PLÁSTICO FIRME E RESISTENTE (POLIPROPILENO), AL 6231 03/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 000 159,60 0,00 159,60 159,60 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso SMTEL e Departamentos, conforme Conc. 02/2013. 460 SACO PARA LIXO - 50 LITROS - 07 MICRAS 55391 6278 05/07/2013 CHOCOLATE CASEIRO MERCOSU1025 - 04.01.23.695.0129.2036.3339030000000.0001 20,00 159,60 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 000 0,72 0,00 0,72 Empenho complementar ao Empenho 5404, referente à aquisição de chocolates para mimos e confecção de cestas para serem entregues às autoridades e convidados da SMTEL. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 4/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 5340 CHOCOLATE 55427 6314 05/07/2013 FLORIAN & CIA LTDA 1,00 15375 - 04.01.27.812.0127.2073.3339031000000.0001 0,72 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 3.162,00 0,00 3.162,00 3.162,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 156,45 0,00 156,45 0,00 156,45 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de premiações para Campeonato Municipal de Bochas e Campeonato Municipal de Futebol Sete Sub-11, conforme pregão 25/2013. 8211 MEDALHA PERSONALIZADA 7 CENT. DIAMETRO 120,00 456,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 2,00 538,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 10684 TROFÉU DE 1,30 2,00 466,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 10685 TROFÉU DE 1,10M 2,00 394,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 10686 TROFÉU DE 1.00M 3,00 538,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 10694 TROFÉU DE 0.40M 12,00 768,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: FLORIAN 8939 TROFÉU 1M 50CM 55383 6270 05/07/2013 NILDO LUIS HENSING 0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001 000 840,00 0,00 840,00 Aquisição de janela para caixa de luz da Praça João Corrêa, para substituição à danificada, atendendo notificação da RGE. 10298 JANELA DE MADEIRA 55426 6313 05/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 840,00 UNIDADE (1 UNIDADES)modelo 1,70 x 0,75 000 156,45 0,00 Aquisição de porta para adequações nos sanitários públicos do Parque do Lago para armazenamentos de materiais de limpeza. 395 PORTA 55380 6267 05/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001 156,45 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 600,00 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA SERVIDORES SMTEL - MOISÉS DE SOUZA, ANGELA TEGNER E FERNANDA REZENDE. .QUANTIDADE 3000 .TAMANHO 90x50 MM .COR 4x4 . PAPEL COUCHÊ - 300G . OC 5466 . FORNECEDOR: RA GRAFICA: R$ 600,00 . HONORÁRIOS VERAZ: R$ 30,00 . CONTRATO EMERGENCIAL 23/2013 570 IMPRESSÄO 55381 6268 05/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 1023 - 04.01.23.695.0129.2036.3339039000000.0001 600,00 SERVIÇO 000 30,00 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA SERVIDORES SMTEL - MOISÉS DE SOUZA, ANGELA TEGNER E FERNANDA REZENDE. .QUANTIDADE 3000 .TAMANHO 90x50 MM Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 5/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual .COR 4x4 . PAPEL COUCHÊ - 300G . OC 5466 . FORNECEDOR: RA GRAFICA: R$ 600,00 . HONORÁRIOS VERAZ: R$ 30,00 . CONTRATO EMERGENCIAL 23/2013 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55384 6271 05/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 0981 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.0001 30,00 SERVIÇO 000 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 94,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 16,00 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 36,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 Aquisição de material elétrico para substituição na Praça João Corrêa. 479 LÂMPADA 55465 10,00 6352 08/07/2013 DENIS BUCHEBUAM DOS SANTO 15377 - 04.01.27.812.0127.2073.3339039000000.0001 210,00 UNIDADE (1 UNIDADES)34W 000 48,00 Empenho referente à serviços de cópias de projetos arquitetônicos. Tamanho: 1 metro x 4 = R$ 48,00 3341 CÓPIAS 55538 1,00 6425 10/07/2013 SANVITRON CONTROLE E AUTO 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022 48,00 SERVIÇO 000 94,00 Serviços de deslocamento para atendimento de chamados para manutenção do ponto eletrônico do Parque do Caracol, nos dias 18 e 20/06. 164 SERVIÇO MANUTENÇÄO RELÓGIO PONTO 55537 1,00 6424 10/07/2013 BORRACHARIA CORREA LTDA M 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022 94,00 SERVIÇO 000 16,00 Empenho complementar ao empenho número 1988/2013, referente à serviços de borracharia para a SMTEL em 2013. 227 CONTRATO 55548 6435 10/07/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1,00 0974 - 04.01.23.695.0009.2029.3339039000000.0001 16,00 SERVIÇO 000 220,00 Serviço de impressão de projeto de captação para o Sonho de Natal. Tamanho: 420 x 297 mm 11029 COPIA IMPRESSORA LASER COLORIDA 55651 6538 16/07/2013 DICAS DISTRIB PROD ALIMEN 1,00 15374 - 04.01.27.812.0127.2073.3339030000000.0001 220,00 SERVIÇO 000 36,00 Aquisição de materiais de construção para manutenção das canchas de bocha para realização dos Campeonatos Municipais. 13607 CALCARIO 55649 6536 16/07/2013 MARCIA ROSANE AREND 3,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 160,00 0,00 Aquisição de material para sanitários do Parque do Lago. 11925 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 8,00 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 6/50 55647 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6534 16/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 15374 - 04.01.27.812.0127.2073.3339030000000.0001 000 163,00 0,00 163,00 0,00 163,00 0,00 163,00 Aquisição de materiais de construção para manutenção das canchas de bocha para realização dos Campeonatos Municipais. 3772 AREIA FINA 55652 6539 16/07/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1,00 0985 - 04.01.23.695.0128.2030.3339039000000.1022 163,00 UNIDADE (1 UNIDADES)1,5 m³ 000 495,00 0,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 81,00 0,00 81,00 0,00 81,00 22,57 0,00 22,57 0,00 22,57 SERVIÇO DE REIMPRESSÃO DE INGRESSOS PARA PORTARIA DO PARQUE MUNICIPAL DO PINHEIRO GROSSO: . INGRESSO INTEIRO (R$ 6,00) Quantidade: 7.000 unidades Numeração: a partir do nº 17.001 . MEIO INGRESSO (R$ 3,00) Quantidade: 2.000 unidades Numeração: a partir do nº 7.501 Papel Sulfite 120g / Cores 4x4 / Tamanho: 10,7 x 7cm / Acabamento picote e canhoto / Numerado 570 IMPRESSÄO 55654 6541 16/07/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 495,00 SERVIÇO 000 18,00 Aquisição de material para manutenção do veículo STRADA IQZ 2990, do Parque do Caracol. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 55653 6540 16/07/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 81,00 0,00 Aquisição de material para manutenção do veículo STRADA IQZ 2990, do Parque do Caracol. 2191 OLEO 5W30 MINERAL 55696 6583 17/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 3,00 0980 - 04.01.23.695.0128.2030.3339030000000.1022 81,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 22,57 0,00 Aquisição de materiais para manutençao dos canos de água do Parque do Lago. 3721 LUVA PVC PARA CANO DE ÁGUA - 40MM 2,00 4,48 UNIDADE (1 UNIDADES) 3721 LUVA PVC PARA CANO DE ÁGUA - 40MM 4,00 1,96 UNIDADE (1 UNIDADES) 5689 COLA PVC 17G 1,00 1,65 UNIDADE (1 UNIDADES) 3720 CANO PVC SOLDÁVEL 40MM 2,00 14,48 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 7/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 56086 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP DESCRIÇÃO DO ITEM 6973 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR QUANTIDADE 0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 287,39 0,00 287,39 287,39 0,00 0,00 0,00 1.915,95 0,00 1.915,95 1.915,95 0,00 0,00 0,00 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55969 1,00 6856 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0965 - 04.01.23.695.0002.2028.3339039000000.0001 287,39 000 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 1.915,95 Pagamento de Salário 7/2013 TOTAL DE 28 EMPENHOS 5 55310 15.876,62 0,00 15.876,62 11.834,75 4.041,87 0,00 4.041,87 119,90 0,00 119,90 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 110,40 0,00 110,40 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO 6197 03/07/2013 PHOTO SILVA DECOLORES LTD 0797 - 05.01.08.122.0001.2014.3339030000000.0001 000 Aquisição de carregador com quatro pilhas 2500 mah, para a Secretaria de assistência Social. Acerto do empenho 5418. 7520 CARREGADOR DE PILHAS 55311 1,00 6198 03/07/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031 119,90 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 299,40 299,40 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O CRAS - CANELINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 8777 GARRAFA TERMICA 1,8 LT 55313 6200 03/07/2013 LUCIANO HENCKE HAHNEL 6,00 15402 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.1031 299,40 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 45,00 CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA DO CRAS - CANELINHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 12671 SERVIÇOS GRAFICOS 55309 1,00 6196 03/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 45,00 SERVIÇO 000 110,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO CRAS CANELINHA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 5568 TUBO SOLD. 25MM 30,00 72,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13589 JOELHO 21,00 14,70 UNIDADE (1 UNIDADES)JOELHO SOL 25 X 90 12102 BUCHA 3,00 1,20 UNIDADE (1 UNIDADES)BUCHA DE REDUÇÃO SOLD 25 X 20MM 13589 JOELHO 6,00 5,40 UNIDADE (1 UNIDADES)JOELHO SOLD 25 x 45 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 8/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 680 TEE 2,00 1,60 UNIDADE (1 UNIDADES)TE SOLD 25MM 680 TEE 1,00 0,60 UNIDADE (1 UNIDADES)TE SOLD 20MM 3,00 6,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LIXA PANO 100 1,00 8,90 UNIDADE (1 UNIDADES)COLA PVC 175 GRAMAS C/PINCEL 4423 LIXA 100 931 COLA PVC 175GR 55308 6195 03/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA GIS 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 000 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 209,00 0,00 209,00 AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO A REALIZAR-SE NO DIA 06/07/2013 NO AUDITÓRIO SA UCS. 8364 SALGADINHOS DIVERSOS 55385 6272 05/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 70,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTUFAS ELÉTRICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 312 CONSERTOS DIVERSOS 55404 6291 05/07/2013 GRANDE HOTEL CANELA LTDA 1,00 15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154 70,00 SERVIÇO 000 209,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ( 1 DIÁRIA) PARA SRA. MARA MARIA VALARGO, REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO ,PALESTRANTE DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2013, CONFORME DECRETO DE HÓSPEDE OFICIAL Nº 6726/2013. 9752 HOSPEDAGEM 55418 1,00 6305 05/07/2013 MIMOS DA SERRA ARTESANATO 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 209,00 SERVIÇO 000 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2659 SEMENTE 55422 6309 05/07/2013 BAZAR LINDER LTDA 100,00 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 20,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SEMENTE DE AÇAÍ PARA ARTESANATO 000 32,00 0,00 32,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 55410 701 PINCEL 5,00 8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Nº 1 10375 PALITO 2,00 8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)pacotes de palito para churrasco 701 PINCEL 10,00 6297 05/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Nº 4 000 67,09 0,00 67,09 67,09 RECOLHIMENTO DE TAXA REFERENTE RRT Nº 1322417 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DE IMOVEL DESTINADO A LOCAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA SRA. LENY MORAES BOCH. 12550 RRT - CAU 1,00 67,09 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 9/50 55405 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6292 05/07/2013 LISELOTE EINSFELD LUDKE 15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154 000 2.200,00 374,00 1.826,00 1.826,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE 100 REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL,A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE JULHO DE 2013, NA UCS - CANELA. 442 REFEIÇÖES 55409 6296 05/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031 2.200,00 SERVIÇO08 VARIEDADES DE SALADAS, 12 VARIEDADES DE PRATOS QUENTES, CHURRASCO, SOB 000 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 22,50 329,40 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE CALÇADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 13593 CLORO LIQUIDO 55430 6317 05/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 15409 - 05.03.08.244.0107.2022.3339030000000.1031 22,50 UNIDADE (1 UNIDADES)GALÃO DE 5 LT 000 329,40 0,00 329,40 AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA SER UTILIZADO NO CRAS CANELINHA E CRAS CENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME CONCORRENCIA 02/2013. 474 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS (COM PRESSAO NA PARTE SUPERIOR 55387 6274 05/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 6,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 329,40 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: TERMOLAR 000 1.141,24 0,00 1.141,24 285,31 855,93 0,00 855,93 0,00 50,30 0,00 50,30 0,00 50,30 RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : KOMBI PLACAS IND 5652 CELTA LIFE PLACAS IPZ1346 PRISMA LT PLACAS ISQ2993 UNO MILLE PLACAS IMI8298 CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PREGÃO 42/2012 8150 SEGUROS EM GERAL 55419 6306 05/07/2013 BAZAR E LIVRARIA NATAL LT 1,00 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 1.141,24 SERVIÇO 000 50,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 55411 5545 COLA BRANCA 4,00 13602 FIO ENCERADO 1,00 6298 05/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 48,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COLA BRANCA (1 LT) 2,30 UNIDADE (1 UNIDADES)fio encerado nº 10 80m branco 000 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECOLHIMENTO TAXA Nº 1322334 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DE IMOVEL DESTINADO A LOCAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL DE JULIANA MATOS 12550 RRT - CAU 55421 6308 05/07/2013 BAZAR E LIVRARIA NATAL LT 1,00 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 67,09 SERVIÇO 000 54,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 11700 FITA ISOLANTE 15,00 54,00 UNIDADE (1 UNIDADES)fita isolante colorida - rolos Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 10/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55423 DESCRIÇÃO DO ITEM 6310 05/07/2013 BAZAR LINDER LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 360,00 5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 9638 TINTA ACRÍLICA 55420 6307 05/07/2013 BAZAR E LIVRARIA NATAL LT 40,00 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 360,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TINTA ACRÍLICA 250mlCORES DIVERSAS 000 5,70 0,00 5,70 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1173 ALICATE 55417 1,00 6304 05/07/2013 MIMOS DA SERRA ARTESANATO 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 5,70 UNIDADE (1 UNIDADES)ALICATE DE ARTESANATO 000 57,00 57,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 55499 5391 LINHA CROCHÊ 16,00 13602 FIO ENCERADO 3,00 6386 09/07/2013 TECKNEW COMERCIO E SERVIC 15402 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.1031 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)fina (rolo pequeno) - cores diversas 21,00 UNIDADE (1 UNIDADES)cores diversas 000 190,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,20 0,00 24,20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO CRAS - CANELINHA E CENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 6550 MAO DE OBRA INSTALAÇAO CENTRAL TELEFONICA 55533 6420 10/07/2013 VOLNEI NARDI CHAVEIRO ME 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 190,00 SERVIÇO 000 110,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES (24 CÓPIAS) PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2156 SERVIÇOS DE CHAVEIRO 55532 6419 10/07/2013 LUCIANO HENCKE HAHNEL 1,00 0811 - 05.01.08.122.0001.2015.3339039000000.0001 110,00 SERVIÇO 000 120,00 EMP. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR - PLACA IMI 8298 DA SMASH. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5672/13 5409 ADESIVO 55531 6418 10/07/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 120,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 65,00 0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - PLACA IMI 8298 UNO 166 EXTINTOR 55535 6422 10/07/2013 GRANDE HOTEL CANELA LTDA 1,00 15872 - 05.03.08.244.0132.2202.3339039000000.1154 65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EXTINTOR 2009212 000 24,20 0,00 24,20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (1DIÁRIA) PARA SRA. MARA MARIA VALARGO, REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO, PALESTRANTE DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DECRETO DE HÓSPEDE OFICIAL Nº 6726/2013 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 11/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual COMPLEMENTO DO EMPENHO 6291/13 9752 HOSPEDAGEM 55519 6406 10/07/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 24,20 SERVIÇO 000 781,88 0,00 781,88 781,88 0,00 0,00 0,00 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 832,21 0,00 0,00 0,00 Contratação de seguro RECEFITUR DAER - veiculo IND 5652 8150 SEGUROS EM GERAL 55530 1,00 6417 10/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 781,88 SERVIÇO 000 67,09 RECOLHIMENTO DE TAXA CAU RS RRT Nº 1337944 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO IMOVEL RUA PADRE CACIQUE Nº 520, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,. 12550 RRT - CAU 55599 6486 12/07/2013 RGE RIO GRANDE ENERGIA S/ 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 67,09 SERVIÇO 000 832,21 0,00 832,21 FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO RUA F Nº 133, SANTA MARTA, CONFORME CÓDIGO DO IMÓVEL 5612616-6 QUE TRATAM-SE DE FONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMÍLIAS DO MAREDIAL II: FATURA 0.56.12616.01 - VENCTO 21/05/2013 - VALOR R$ 488,37 FATURA 0.56.126.16/01 - VENCTO 17/07/2013 - VALOR R$ 332,74 FATURA 0.56.126.16/01 - VENCTO 17/07/2013 - VALOR R$ 11,10 133 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 55655 6542 16/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA GIS 1,00 0835 - 05.02.08.244.0105.2006.3339030000000.0001 832,21 SERVIÇO 000 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES PARA VIII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - COMPLEMENTO DO EMPENHO 6195. 8364 SALGADINHOS DIVERSOS 55672 1,00 6559 16/07/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENG, 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 35,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 60,00 0,00 RECOLHIMENTO DE TAXA ART 6898544 - LAUDO TÉCNICO DO IMÓVEL NA RUA MARECHAL E SILVA Nº 217 - IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA MARCIA RENI DOS SANTOS. 326 ART - ANOTAÇÄO RESPONSABILIDADE TÉCNICA 55760 6647 23/07/2013 MARCIO LUCIANO KELLER ME 1,00 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO - PLACA IPZ 1346 CELTA 10644 MÃO DE OBRA 55781 6668 23/07/2013 MARIA D ENDRES ME 1,00 15404 - 05.03.08.244.0107.2022.3339039000000.0001 35,00 SERVIÇO 000 350,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. Funeral de Maria de Lourdes de Oliveira Rama - falecimento em 10/07/2013 - valor R$ 350,00 315 AUXÍLIO FUNERAL 1,00 350,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 12/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55782 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6669 23/07/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 55783 5391 LINHA CROCHÊ 16,00 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 13602 FIO ENCERADO 3,00 21,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6670 23/07/2013 ROSANGELA TEREZINHA CAMIL 15585 - 05.03.08.244.0058.2099.3339030000000.1134 000 20,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. 2659 SEMENTE 55871 100,00 6758 24/07/2013 CONSELHO REGIONAL DE ENG, 0800 - 05.01.08.122.0001.2014.3339039000000.0001 20,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 60,00 0,00 RECOLHIMEMTO DE TAXA ART 6911376 - REFERENTE LAUDO DE VISTORIA DO IMÓVEL NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 73, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA SR. ORACI SILVA DA SILVEIRA. 326 ART - ANOTAÇÄO RESPONSABILIDADE TÉCNICA 56082 6969 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 533,12 0,00 533,12 533,12 0,00 0,00 0,00 3.554,15 0,00 3.554,15 3.554,15 0,00 0,00 0,00 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55976 1,00 6863 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0807 - 05.01.08.122.0002.2016.3339039000000.0001 533,12 000 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 1,00 3.554,15 Pagamento de Salário 7/2013 TOTAL DE 37 EMPENHOS 6 55256 12.394,67 804,40 11.590,27 9.508,24 2.082,03 0,00 2.082,03 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA 6143 01/07/2013 BUQUI COMERCIO DE LIVROS 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 000 Aquisição do livro Metade de Mim, da escritora Carla Leidens, para a Biblioteca Municipal. OBS: Carta de Exclusividade 13588 LIVRO-METADE DE MIM 55257 6144 01/07/2013 BUQUI COMERCIO DE LIVROS 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 2,00 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 450,00 0,00 Aquisição do livro Metade de Mim, da escritora Carla Leidens, para utilização nas EMEFs do município. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:35 Pág 13/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual OBS: Carta de Exclusividade 13588 LIVRO-METADE DE MIM 55315 6202 03/07/2013 UNIAO SUL BRASILEIRA DE E 18,00 1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001 450,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 Locação do Ginásio Esportivo "Maristão", para a realização da etapa Handebol da OLIMPEC 2013. Contrato 076/2013 10056 LOCACAO 55296 6183 03/07/2013 LIGA CANOENSE DE FUT AREI 1,00 1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001 1.200,00 SERVIÇO 000 5.000,00 Contratação dos serviços de arbitragem para a etapa de handebol da Olimpec 2013, que ocorrerá nos dias 02, 03, 04 e 11 de julho, conforme cronograma em anexo. 12367 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 55316 6203 03/07/2013 MARIA EUNICE GARRIDO BARB 1,00 15441 - 06.04.13.392.0008.2083.3339036000000.0001 5.000,00 SERVIÇOARBITRAGEM DE HANDEBOL 000 9.500,00 0,00 9.500,00 Despesa com o pagamento da escritora Maria Eunice Garrido Barbieri, visto que a mesma será a patronesse da Feira do Livro/2013, conforme programação anexa. 11595 SERVIÇOS DIVERSOS 55360 6247 04/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 9.500,00 SERVIÇOParticipação na Feira do Livro, período de 26 a 30/06. 000 2.144,35 0,00 2.144,35 536,09 1.608,26 0,00 1.608,26 15.794,24 3.948,56 11.845,68 0,00 11.845,68 Despesa com seguro da frota da SMEC, Cobalt IUD 1338, Doblo Cargo IUE 7870, Doblo Essence IUE 7972, Pálio IMW 0938 e Pálio IPK 7783, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012. 8150 SEGUROS EM GERAL 55359 6246 04/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 2.144,35 SERVIÇO 000 15.794,24 0,00 Despesa com seguro dos veículos da SMEC, utilizados no transporte e na manutenção das EMEFs, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012. Bongo IPK 7797; Ducato IUF 2560; Kombi ILS 9302; Kombi INC 2485; Kombi IQX 6791; Kombi IQZ 2025; Iveco IUH 9653; Ônibus IIT 8217; Ônibus IRO 1522; Ônibus ISF 4155. 8150 SEGUROS EM GERAL 1,00 15.794,24 SERVIÇOBongo IPK 7797 = R$ 738,66;Ducato IUF 2560 = R$ 1.351,92;Kombi ILS 9302 = R$ 370 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 14/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55446 DESCRIÇÃO DO ITEM 6333 08/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,48 0,00 285,48 0,00 285,48 468,00 468,00 0,00 0,00 0,00 75,30 0,00 75,30 0,00 75,30 Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Sylvio Hoffmann. OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 55449 6336 08/07/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 1,00 1129 - 06.01.12.365.0001.2054.3339030000000.0020 80,00 SERVIÇO 000 285,48 Aquisição de caixa de água para substituição da caixa da EMEI Adalberto Wortmann que está danificada. 12408 CAIXA D' AGUA 55444 1,00 6331 08/07/2013 PRINT ONE COMERCIO DE TON 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 285,48 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 468,00 0,00 Contratação de mão de obra para o conserto da impressora Samsung da EMEI Cora Cunha Vianna. Obs.: Há apenas um orçamento, pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço 10845 MAO DE OBRA 55448 1,00 6335 08/07/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 468,00 SERVIÇOTROCA DO FUSOR 000 75,30 0,00 Aquisição de materiais para instalação de entrada de luz nova na EMEFE Rodolfo Schlieper 12127 CONECTOR 55447 20,00 64,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONECTOR PF 10.0mm 7926 ARMAÇAO AR-11 1,00 3,50 UNIDADE (1 UNIDADES)POLICARBONO 8406 ISOLADOR 2,00 7,80 UNIDADE (1 UNIDADES)ISOLADOR OLHAL PQ 6334 08/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 000 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de mão de obra para conserto da secadora da EMEI Selma Port. OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 55445 6332 08/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 130,00 SERVIÇO 000 60,00 Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEF Dante Bertolucci. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 15/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 55502 1,00 6389 09/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 60,00 SERVIÇO 000 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,30 0,00 2.120,30 0,00 2.120,30 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 Empenho para pagamento da RRT nº 1338159 - Referente a fiscalização do contrato para execução de manutenção no Teatro Municipal Ernani da Silva Reis. 12550 RRT - CAU 55551 6438 10/07/2013 ARYANA CALDEIRA BORBA 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 67,09 SERVIÇO 000 2.120,30 Aquisição de revistas "nosso Amiguinho" para as escolas da rede municipal. 1253 REVISTA 55511 1,00 6398 10/07/2013 CARACOL TUR TRANSPORTES E 1293 - 06.02.12.361.0124.2075.3339039000000.0001 2.120,30 SERVIÇO14 assinaturas. 000 260,00 Contratação de transporte para professores e alunos das EMEFs, para participarem da capacitação da Ação Tribos nas Trilhas da Cidadania, no dia 09/07/2013 em Gramado. 178 TRANSPORTE ESCOLAR 55516 1,00 6403 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 260,00 SERVIÇO 000 8,00 Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal. 4194 SUPORTE 55518 6405 10/07/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS 8,00 1108 - 06.01.12.122.0001.2051.3339039000000.0020 8,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Suporte de parede para extintor. 000 1.572,49 0,00 1.572,49 1.572,49 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Contratação de seguro RECEFITUR-DAER - veiculo placa IQX 6791 - KOMBI IUF 2560 - FIAT DUCATO 8150 SEGUROS EM GERAL 55559 6446 10/07/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 1.572,49 SERVIÇO 000 22,00 Aquisição de materiais para manutenção das EMEFs do município. Concorrência 11/2012. 2100 ABRAÇADEIRA TIPO U DE 1/2 55553 100,00 6440 10/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 22,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 67,09 Empenho para pagamento da RRT nº 1343602 - Referente ao projeto de impermeabilização, substituição de pisos e implantação de rede pluvial na EMEI Sylvio Hoffmann. 12550 RRT - CAU 55514 1,00 6401 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 67,09 SERVIÇO 000 300,00 Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal. 706 PLACA SINALIZAÇÄO 20,00 300,00 UNIDADE (1 UNIDADES)10 - Placas de saída10 - Placas para extintores Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 16/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55554 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6441 10/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 EMPENHADO ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL 000 PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 1.730,00 72,00 0,00 72,00 65,16 0,00 65,16 2.712,00 0,00 2.712,00 Empenho para pagamento da RRT nº 1314750 - Projeto para construção de muro de fechamento do terreno da EMEF Cônego João Marchesi.. 12550 RRT - CAU 55550 6437 10/07/2013 DERLI AZEVEDO DA SILVA 1,00 1107 - 06.01.12.122.0001.2051.3339030000000.0020 67,09 SERVIÇO 000 160,00 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO PALIO PLACAS IMW0938, DA SMEC. OBS: SOMENTE UM ORÇAMENTO POIS FOI UM SERVIÇO DE EMERGENCIA. 125 BATERIA 45 AMP 55510 6397 10/07/2013 AVENIDA TINTAS LTDA 1,00 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.730,00 0,00 Aquisição de tinta para pintura interna do Teatro Municipal. 55512 3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS 1,00 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Preta. 3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS 5,00 685,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Camurça. 3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS 4,00 548,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Para tijolos. 700 TINTA ESMALTE 2,00 100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)3,6 litros para madeira. 9638 TINTA ACRÍLICA 2,00 100,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Galão 3,6 litros (cores variadas) 3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS 1,00 137,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Areia. 6399 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 000 72,00 0,00 72,00 0,00 Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal. 4194 SUPORTE 55525 6412 10/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 4,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 72,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Suporte de piso para extintor - tipo tripé 000 65,16 0,00 65,16 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFs DA REDE MUNICIPAL. 5409 ADESIVO 55515 6402 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 6,00 65,16 UNIDADE (1 UNIDADES)ADESIVO VEDA CALHA ALUMINIO 000 2.712,00 0,00 2.712,00 0,00 Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 17/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 11457 LUMINARIA DE EMERGENCIA 55524 6411 10/07/2013 MADEIREIRA PARISOTTO LTDA 6,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 2.712,00 UNIDADE (1 UNIDADES)2 x 55 wts com bateria 45 A/H. 000 199,00 0,00 199,00 0,00 199,00 0,00 199,00 113,40 0,00 113,40 0,00 113,40 575,00 575,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEFs DA REDE MUNICIPAL. 55552 13295 MANTA ASFÁTICA COM ALUMÍNIO 10,00 142,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 4438 CONVERTEDOR DE FERRUGEM 10,00 57,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6439 10/07/2013 LICITAMIX MATERIAIS DE ES 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 113,40 0,00 Complemento ao empenho 5656 Item 6067 Cola Branca - lançada com valor a menor de R$ 0,11, valor real de R$ 0,38 - diferença a ser complementada de R$ 0,27 por unidade. Conc.01/2013 6067 COLA BRANCA ATÓXICA COM 40G 55555 420,00 6442 10/07/2013 SERRAGAS COMERCIO E TRANS 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 113,40 UNIDADE (1 UNIDADES)Com selo do Inmetro. 000 575,00 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO 152/2013 PARA PAGAMENTO DA NF 1403, REFERENTE A CARGA DE GAS P45 PARA AS EMEFs. PREGÃO 52/2012 324 CARGA DE GÁS P45 55513 5,00 6400 10/07/2013 EXTINTORES GRAMADENSE LTD 15442 - 06.04.13.392.0008.2083.3449052000000.0001 575,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.250,00 0,00 Aquisição de equipamentos de prevenção de incêndio - PPCI para o Teatro Municipal. 166 EXTINTOR 55663 6550 16/07/2013 AVENIDA TINTAS LTDA 10,00 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 1.250,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PQSP 04kg. A, B, C. 2a 20B. 000 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 39,20 39,20 0,00 0,00 0,00 Complemento ao empenho 6397/2013, referente a aquisição de tinta para o Teatro Municipal. 3610 TINTA ACRÍLICA FOSCA - 18 LITROS 700 TINTA ESMALTE 55661 6548 16/07/2013 PADARIA E CONFEITARIA DOI 2,00 274,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 50,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001 000 39,20 0,00 Complemento ao empenho 6025/2013, ref. aquisição de gêneros alimentícios para EMEI. 13006 BISCOITO DOCE TIPO PALITO DE CHOCOLATE 55662 20,00 6549 16/07/2013 BURLANI COMERCIO DE CARNE 1287 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.1018 39,20 UNIDADE (1 UNIDADES)PACOTES DE 300GRAMAS QUE CONTENHAM DATA DE VALIDADE(MINIMA D 000 9,87 0,00 9,87 0,00 9,87 0,00 9,87 Complemento ao empenho 6034/2013, aquisição de gêneros para EMEF. 13320 CARNE SUÍNA EM CUBOS 1,00 9,87 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGEM LIMPA, TRANSPARENTE, EM PACO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 18/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55667 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6554 16/07/2013 PREGOFER FERRAGENS E TINT 15439 - 06.04.13.392.0008.2083.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 967,10 0,00 967,10 967,10 0,00 0,00 0,00 Aquisição de barra de anti-pânico sem chave em aço carbono para o Teatro Municipal. 11497 BARRA 55710 6597 18/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 2,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 967,10 UNIDADE (1 UNIDADES)Barra anti-pânico sem chave, em aço carbono.Modelo 1500 000 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 164,00 0,00 164,00 0,00 164,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEF Balduíno Boelter. OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 55708 6595 18/07/2013 SADI CALGARO ME 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 125,00 SERVIÇO 000 164,00 Aquisição de peças para conserto do veículo Kombi, placas IQZ 2025, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs. 55705 426 CABO PARA FREIO DE MÄO 2,00 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 981 LONA FREIO TRASEIRO 1,00 34,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 7634 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 1,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 7078 SUPORTE DA SURDINA 1,00 40,00 UNIDADE (1 UNIDADES)solda suporte surdina 6592 18/07/2013 SADI CALGARO ME 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 000 60,00 0,00 Aquisição de óleo da caixa para o veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs. 11623 OLEO CAIXA DE CÂMBIO 55706 6593 18/07/2013 SADI CALGARO ME 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 380,00 0,00 Contratação de mão de obra para conserto do veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs. 10845 MAO DE OBRA 55712 6599 18/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 1,00 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 380,00 SERVIÇOtroca da embreagem 000 180,00 0,00 Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Selma Port. OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 1,00 180,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 19/50 55711 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6598 18/07/2013 ERNI DALCORTIVO-ME 1132 - 06.01.12.365.0001.2054.3339039000000.0020 000 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Contratação de mão de obra para conserto do fogão da EMEI Corália P Schaeffer. OBS.: Há um orçamento, pois é empresa autorizada. 10845 MAO DE OBRA 55707 6594 18/07/2013 SADI CALGARO ME 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 60,00 SERVIÇO 000 180,00 Contratação de mão de obra para conserto do veículo Kombi, placas IQZ 2025, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs. 10845 MAO DE OBRA 55709 6596 18/07/2013 SADI CALGARO ME 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 180,00 SERVIÇOCONSERTO DE FREIO DE PÉ E MÃO. 000 406,00 0,00 406,00 0,00 406,00 0,00 406,00 0,00 485,00 0,00 485,00 0,00 485,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de mão de obra para pintura da inscrição "PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA" nos veículos de transporte das EMEFs do município. OBS: Há somente um orçamento pois somente esta empresa realiza este tipo de serviço. 10845 MAO DE OBRA 55704 6591 18/07/2013 SADI CALGARO ME 1,00 15825 - 06.01.12.361.0001.2056.3339030000000.0020 406,00 SERVIÇO 000 485,00 Aquisição de peças para conserto do veículo Kombi, placas INC 2485, utilizada nos transporte dos alunos das EMEFs. 8448 KIT DE EMBREAGEM 1,00 460,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 4143 JUNTA DA TAMPA 1,00 15,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 10,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 511 MATERIAL LIMPEZA VEÍCULO 55700 6587 18/07/2013 SILVEIRA & SOUZA GOEMES L 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 000 1.680,00 0,00 Aquisição de ingressos do Gramado Zoo, para professores do Ensino Fundamental participarem de duas oficinas de Educação Ambiental - Formação Continuada, conforme projeto anexo, nos dias 22 e 23/07. 1192 INGRESSO 55742 6629 22/07/2013 NELTON LUIS DRESCH 1,00 15441 - 06.04.13.392.0008.2083.3339036000000.0001 1.680,00 SERVIÇO22/07 - 60 ingressos23/07 - 60 ingressosR$ 14,00 cada = R$ 1.680,00 000 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho para pagamento da palestra sobre "Currículo e Juvenilização na EJA", em 22 de julho de 2013. PALESTRANTES: Nelton Luis Dresch. 732 PALESTRA 55752 6639 23/07/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR. 1,00 1211 - 06.03.12.361.0121.2064.3339039000000.0031 480,00 SERVIÇO 000 9,69 Empenho referente juros de guias de INSS, competências 06/2013, das Nfs 3295, 3296, 3299, 3298, 3297, 3301, 3302, 3304 e 3303, da empresa JRS Turismo Ltda. 10888 MULTA/JUROS 1,00 9,69 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 20/50 55780 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6667 23/07/2013 CONSELHO DE ARQUIT E URBA 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 000 67,09 0,00 67,09 67,09 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 Empenho para pagamento da RRT nº 1370703 - Laudo técnico palco Teatro Municipal Ernani Reis em Canela/RS. Venc: 16/08/2013 12550 RRT - CAU 55896 6783 25/07/2013 NOIMA TEREZINHA VEIGA SAR 1,00 15829 - 06.01.12.361.0001.2056.3339039000000.0020 67,09 SERVIÇO 000 250,00 Empenho ref. a concessão de Adiantamento de Numerário para a servidora municipal, para despesas com serviços de terceiros, despesas com transporte em geral, incluído combustível, despesa que tenha que ser efetuada em lugar distante da sede da Administração Municipal ou em outro Município. Nos termos da LM nº 3.073 de 1º de março de 2011; conf. requisição de adiantamento nº 03/2013 e processo nº 40268/2013. 12437 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 55916 6803 26/07/2013 JOSE LUIZ VECK - MEI 1,00 15440 - 06.04.13.392.0008.2083.3339039000000.0001 250,00 000 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 Contratação de mão de obra para pintura interna do Teatro Municipal Ernani da Silva Reis, conforme memorial descritivo anexo. Fiscalizador: Servidor Ronald Elson Grosse Rodrigues. 10644 MÃO DE OBRA 56006 1,00 6893 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020 7.600,00 SERVIÇO- Pintura das paredes internas do Teatro Municipal, incluindo o mezanino e a frente do palco 000 31.099,39 0,00 31.099,39 31.099,39 0,00 0,00 0,00 0,00 52,64 0,00 52,64 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 56029 6916 29/07/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA 1,00 1309 - 06.02.12.365.0124.2076.3339030000000.0001 31.099,39 Pagamento de Salário 7/2013 000 52,64 0,00 52,64 Complemento ao empenho 3803/2013, reequilíbrio preço, Concorrência 12/2012. 8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO 56089 6976 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 94,00 1175 - 06.01.12.365.0006.2055.3339039000000.0020 52,64 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA 000 4.664,78 0,00 4.664,78 4.664,78 0,00 0,00 0,00 0,00 39,20 0,00 39,20 0,00 39,20 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 56028 6915 29/07/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA 1,00 1285 - 06.02.12.361.0124.2075.3339030000000.0001 4.664,78 000 39,20 Complemento ao empenho 3784/2013, reequilíbrio preço, Concorrência 12/2012. 8365 PREPARADO LÍQUIDO DILUÍVEL PARA REFRESCO 70,00 39,20 UNIDADE (1 UNIDADES)UVA, LARANJA,ABACAXI, PÊSSEGO E MORANGO, FRAMBOESA, MANGA, TA TOTAL DE 54 EMPENHOS 7 55289 95.920,95 9,69 95.911,26 70.378,97 25.532,29 0,00 25.532,29 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00 SEC MUN DA SAUDE 6176 01/07/2013 DARLAN CAVINATO 1053 - 07.01.10.305.0119.2039.3449052000000.4710 000 Aquisição de equipamento para uso da Vigilância Ambiental no combate e prevenção à proliferação do mosquito da dengue, conforme Plano de Aplicação aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. 3684 GPS 1,00 1.550,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 21/50 55239 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6126 01/07/2013 TAQUARA INSPEÇÕES VEICULA 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 000 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 46,00 Despesa com laudo de inspeção do DAER para os veículos Kombi placa IQR 3311 e VAN placa IMZ 8500, utilizada no transporte de usuários do Sistema Único de Saúde SUS. 416 LAUDO VISTORIA 55320 1,00 6207 03/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 290,00 SERVIÇO 000 110,00 Contratação de mão de obra para a manutenção do veículo Unidade Móvel placa 4594. 10644 MÃO DE OBRA 55332 6219 03/07/2013 VENER PEREIRA DE SOUZA 1,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 110,00 SERVIÇO 000 46,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013 1118 FLANELA 55329 6216 03/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES 50,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 46,00 UNIDADE (1 UNIDADES)100% ALGODÃO - 28CMX58CM - COSTURA REFORÇADAOBS.: MARCA: MAR 000 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013 1121 PANO DE PRATO 55323 6210 03/07/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO 50,00 15845 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4051 80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 64G, FELPUDO, BAINHA SIMPLES, TAMA 000 3.318,00 0,00 3.318,00 0,00 3.318,00 0,00 3.318,00 Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da Farmácia Municipal. Pregão 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE 55325 6212 03/07/2013 J A R FARMACIAS LTDA 4.740,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 3.318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN 000 565,50 0,00 565,50 565,50 0,00 0,00 0,00 330,50 0,00 330,50 0,00 330,50 Aquisição de medicamento para procedimentos médicos nas UBS e na sede SMS. 11420 COLAGENASE 0,06UI + CLORANFENICOL 0,01 POMADA BISNAGA COM 50G 10,00 55328 6215 03/07/2013 PROQUILL PROD QUIMICOS DE 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 565,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 330,50 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013 31 DESINFETANTE-EMBALAGEM 02 LITROS 60,00 156,00 UNIDADE (1 UNIDADES)DESINFETANTE LÍQUIDO, FRASCO DE 2000ML, DESINFETANTE E GERMICID 2577 SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 100,00 125,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO CONTER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE ID 2651 SABÄO EM BARRA 400G (AMARELO) 55336 6223 03/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 50,00 49,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: IMPERIAL 000 28,45 0,00 28,45 28,45 0,00 0,00 despesa com aquisição de medicamentos em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS João Pietro e Luiz Carlos Werner. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 22/50 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 3333 DICLOFENACO SÓDICO 50MG 11077 IBUPROFENO 200MG/ML GOTAS 740 DOXAZOSINA 55331 6218 03/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 1,00 4,93 UNIDADE (1 UNIDADES)gotas 1,00 6,15 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 17,37 UNIDADE (1 UNIDADES) 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 40,50 0,00 40,50 40,50 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013 463 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO 55326 30,00 28,50 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX, 80% VISCOSE, 20%POLIESTER, 33CMX 10,00 12,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA 6213 03/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 000 155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,04 57,04 0,00 0,00 0,00 Contratação de mão de obra para a manutenção do veículo peugeot boxer placa IMZ 8500. 10644 MÃO DE OBRA 55335 6222 03/07/2013 J A R FARMACIAS LTDA 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 155,00 SERVIÇO 000 57,04 Empenho para despesa com aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes Ermindo Bernardes e Fernando Paulo. 2425 BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS 743 IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDOS 2615 PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDOS 55327 1,00 24,77 UNIDADE (1 UNIDADES) 3,00 27,57 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 4,70 UNIDADE (1 UNIDADES) 6214 03/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 389,00 0,00 389,00 389,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 despesa com manutenção do veículo peugeot boxer placa IMZ 8500. 235 RELÉ 55295 2,00 296,00 UNIDADE (1 UNIDADES)relé farol 11886 LAMPADA 3,00 75,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 10443 MATERIAL ELETRICO E ISOLANTE 1,00 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6182 03/07/2013 JUPIRO MAURO OLIVEIRA DA 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040 000 300,00 0,00 300,00 Referente Requisição de Adiantamento número 04/2013, nos termos da Lei Municipal 3.073, de 1º de março de 2011, para despesas administrativas da Secretaria Municipal de Saúde. 11202 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO 1,00 300,00 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 23/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55312 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6199 03/07/2013 LOJAS COLOMBO SA COM UTIL 1039 - 07.01.10.301.0001.2031.3449052000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 719,70 0,00 719,70 0,00 719,70 0,00 719,70 164,70 164,70 0,00 0,00 0,00 Despesa com aquisição de aquecedor elétrico para farmácia Municipal e sede da SMS. 3456 AQUECEDOR ELÉTRICO 55330 6217 03/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 3,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 719,70 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 164,70 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2 /2013 474 GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS (COM PRESSAO NA PARTE SUPERIOR 55321 3,00 6208 03/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 164,70 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: TERMOLAR 000 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 182,61 182,61 0,00 0,00 0,00 7.182,00 0,00 7.182,00 0,00 7.182,00 Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Unidade Móvel placa 4594. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55318 1,00 6205 03/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 340,00 SERVIÇOserviço parte elétrica 000 182,61 0,00 Despesa com aquisição de medicamentos para pacientes SUS em falta na farmácia Municipal, pacientes Alysson Couto e Fernando Paulo. 11104 RITALINA LA (COMPRIMIDOS) 55324 6211 03/07/2013 FUFAMED COM E IMP MEDICO 9,00 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 182,61 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 7.182,00 0,00 Aquisição de Tira Reagente de Glicose no Sangue, para uso nas Unidades de Saúde e para distribuição gratuita aos pacientes SUS através da Farmácia Municipal. Pregão 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 11704 TIRA REAGENTE GLICOSE NO SANGUE 55374 6261 04/07/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS 10.260,00 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 7.182,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VEN 000 1.458,08 0,00 1.458,08 1.458,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,44 58,44 0,00 0,00 0,00 Contratação de seguro RECEFITUR-DAER para os veiculos placa IQR 3311 - KOMBI e placa IMZ 8500 - VAN PEUGEOT 8150 SEGUROS EM GERAL 55376 1,00 6263 04/07/2013 RODRIGO MUZARDI DE MATTOS 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540 1.458,08 SERVIÇO 000 1.520,00 Contratação de mão de obra para a manutenção da autoclave das UBS. 10644 MÃO DE OBRA 55372 1,00 6259 04/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 1.520,00 SERVIÇO 000 58,44 Despesa com aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que está em falta na farmácia Municipal. 645 VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS 6,00 58,44 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 24/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55363 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6250 04/07/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 15842 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4590 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 106,70 0,00 106,70 106,70 0,00 0,00 0,00 Despesa com aquisição de alimentos para uso no CAPS. 55358 2540 CARNE BOVINA RESFRIADA DE PRIMEIRA - TIPO PATINHO 5,00 80,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Sem excesso de gorduras, cartilagens e outros, deverá conter no máximo 5% de g 8526 SALSICHAO DE FRANGO RESFRIADO 3,00 26,70 UNIDADE (1 UNIDADES)COM PERCENTUAL DE GORDURA DE ATÉ 10% SEM NERVURA, PARA ALIM 6245 04/07/2013 DESPACHANTE CLAUDIO LTDA 15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521 000 543,10 0,00 543,10 543,10 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 249,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Despesa com serviço de emplacamento e licenciamento dos novos veículos Logan Placas: IUM 0352 e IUM 0355. 4627 SERVIÇO DE DESPACHANTE 55377 2,00 6264 04/07/2013 DIEMENTZ COMERCIO DE ELET 1039 - 07.01.10.301.0001.2031.3449052000000.4510 543,10 SERVIÇO 000 249,00 Despesa com aquisição de eletrodoméstico para uso nas UBS e na sede da SMS. 4717 ASPIRADOR DE PÓ 55375 6262 04/07/2013 CARISSIMI & POLKING S/S L 1,00 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 249,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 140,00 0,00 Complemento do empenho 1040/13, despesa com Contrato 99/2011, consultas na especialidade dermatologia, visto que o valor da competência de junho/13 superou a estimativa. 227 CONTRATO 55373 6260 04/07/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL 1,00 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 140,00 SERVIÇO 000 25,00 0,00 Aquisição de medicamento em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecido gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido ao fato de nenhuma empresa ter cotado o item no Pregão 47/2012. 1305 PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG 55424 500,00 6311 05/07/2013 POCOES MEDICAMENTOS E COS0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COMPRIMIDO DISPERSIVEL 000 41,80 0,00 41,80 41,80 0,00 0,00 0,00 170,50 0,00 170,50 0,00 170,50 despesa com aquisição de frascos para fracionamento de álcool iodado, para procedimentos médicos usados nas UBS. 8911 RECIPIENTE PLÁSTICO 55406 11,00 6293 05/07/2013 PROQUILL PROD QUIMICOS DE 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 41,80 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 170,50 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO AS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2/2013 2577 SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML 50,00 62,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBRIGATÓRIO CONTER EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DADOS DE ID 6926 AGUA SANITÁRIA (EMBALAGEM 2 LITROS) 60,00 108,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER RESISTENTE E A TAMPA APRESENTA Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 25/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55408 DESCRIÇÃO DO ITEM 6295 05/07/2013 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 1.695,00 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00 0,00 1.695,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido à desistência da empresa que cotou o iten no Pregão 47/2012, o segundo colocado não tem o item disponível, em vista disto está sendo efetuada a compra com o terceiro colocado. 1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS 55407 6294 05/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 15.000,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 1.695,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 524,00 0,00 524,00 524,00 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO AS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA NUMERO 2/2013 55458 3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M 20,00 278,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I 3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD 30,00 246,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 6345 08/07/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930 000 1.206,88 0,00 1.206,88 1.206,88 0,00 0,00 Empenho para aquisição de diversos materiais para uso nas oficinas terapêuticas do CAPS. 698 TINTA ACRÍLICA GALAO 3,6 LITROS 4190 REJUNTE BRANCO 1907 PISO 5,00 374,65 UNIDADE (1 UNIDADES) 5,00 14,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 200,00 60,00 UNIDADE (1 UNIDADES)piso pastilha 10x10 4510 VERNIZ 2,00 150,70 UNIDADE (1 UNIDADES) 3664 LIXA 60 50,00 423,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 4643 LIXA FERRO 50,00 2097 PREGO SEM CABEÇA 16X24 1,00 6827 PREGO 13X15 1,00 7607 ANILINA (TUBO) 10,00 45,00 UNIDADE (1 UNIDADES)nº320 13,75 UNIDADE (1 UNIDADES)tam. 10x10 9,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 39,00 UNIDADE (1 UNIDADES)25g - diversas cores 6330 BROCA AÇO 2MM 1,00 2,16 UNIDADE (1 UNIDADES)2,5mm 9609 BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM 1,00 2,29 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 26/50 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 2564 BROCA AÇO 5MM 1,00 3,59 UNIDADE (1 UNIDADES) 2040 BROCA AÇO 6MM 1,00 4,41 UNIDADE (1 UNIDADES) 2041 BROCA AÇO 8MM 3,00 22,98 UNIDADE (1 UNIDADES)broca nsº 7, 7.5, e 8mm 1,00 22,75 UNIDADE (1 UNIDADES) 2042 BROCA AÇO 10MM 1,00 15,10 UNIDADE (1 UNIDADES) 6329 BROCA AÇO 3MM 1,00 2,55 UNIDADE (1 UNIDADES) 13397 BROCA AÇO RAPIDO 12MM 55459 6346 08/07/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 129,80 0,00 129,80 0,00 129,80 0,00 129,80 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONFORME CONCORRÊNCIA 12/2012 2680 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1KG 55457 6344 08/07/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME 10,00 15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930 129,80 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGENS ÍNTEGRAS DE 1KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 000 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Empenho para aquisição de diversos materiais para uso nas oficinas terapêuticas do CAPS. 55464 10486 PARAFUSO PHILIPS 500,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,0x25 7164 PARAFUSO 4,5 X 40 500,00 65,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,5 x30 4364 PARAFUSO 500,00 10,00 UNIDADE (1 UNIDADES)3,5x20 4364 PARAFUSO 500,00 15,00 UNIDADE (1 UNIDADES)3,5x30 10486 PARAFUSO PHILIPS 500,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,0x30 10486 PARAFUSO PHILIPS 500,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES)4,5x40 6351 08/07/2013 INST NAC DE METROLOGIA, Q 15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521 000 298,00 0,00 298,00 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447,26 361,82 1.085,44 0,00 1.085,44 Empenho para pagamento de GRU, referente a aferição do tacógrafo dos veículos IMZ 8500 RENAVAM 878879544 e IQR 3311 RENAVAM 201617803. 241 TAXAS DIVERSAS 55463 6350 08/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521 298,00 SERVIÇO 000 1.447,26 Empenho referente seguros dos veículos da Frota Municipal, conforme planilha anexa. Para os veículos Ducato/Ambulância IOP 0896, Ducato/Ambulância ISJ 3357 e Ducato/Ambulância SAMU IQT 4035 deve ser utilizada dotação 1008-1 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 27/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual recurso 0040. Para os veículos S10 Advantage IPZ 0571e Uno ISQ 0852 deve ser utilizada a dotação 1046-4 recurso 4760. Para os veículos Van IMZ 8500, Logan IQL 6840, Uno IQL 1377, Kombi IQR 3311, Unidade Móvel IOU 4594, Prisma ISZ 1591, Prisma ISZ 1814. 8150 SEGUROS EM GERAL 55477 1,00 6364 08/07/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 15839 - 07.01.10.301.0001.2031.3339032000000.4510 1.447,26 SERVIÇO 000 649,00 0,00 649,00 0,00 649,00 0,00 649,00 Despesa com aquisição de leites para atendimento ao Programa de Acompanhamento Nutricional - PAN. CONCORRÊNCIA 12/2012 2680 LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 1KG 55443 6330 08/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 50,00 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 649,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGENS ÍNTEGRAS DE 1KG COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 000 136.268,76 0,00 136.268,76 136.268,76 0,00 0,00 0,00 Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência Julho/2013. Adiantamento previsto em ata. Base de cálculo: R$ 369.169,94 x 10% = R$ 36.916,99 R$ 332.252,95 x 60% = R$ 199.351,77 R$ 36.916,99 = R$ 236.268,76 AMORTIZAÇÃO - R$ 15.265,03. Descontado R$ 100.000 referente ao adiantamento feito em 28/06/2013. 240 CONVÊNIO 55460 6347 08/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 136.268,76 SERVIÇO 000 4.846,28 0,00 4.846,28 1.211,57 3.634,71 0,00 3.634,71 Empenho referente seguros dos veículos da Frota Municipal, conforme planilha anexa. Para os veículos Ducato/Ambulância IOP 0896, Ducato/Ambulância ISJ 3357 e Ducato/Ambulância SAMU IQT 4035 deve ser utilizada dotação 1008-1 recurso 0040. Para os veículos S10 Advantage IPZ 0571e Uno ISQ 0852 deve ser utilizada a dotação 1046-4 recurso 4760. Para os veículos Van IMZ 8500, Logan IQL 6840, Uno IQL 1377, Kombi IQR 3311, Unidade Móvel IOU 4594, Prisma ISZ 1591, Prisma ISZ 1814 deve ser utilizada a dotação 996-2 recurso 4510. 8150 SEGUROS EM GERAL 55461 6348 08/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040 4.846,28 SERVIÇO 000 5.481,13 0,00 5.481,13 1.370,29 4.110,84 0,00 4.110,84 Empenho referente seguros dos veículos da Frota Municipal, conforme planilha anexa. Para os veículos Ducato/Ambulância IOP 0896, Ducato/Ambulância ISJ 3357 e Ducato/Ambulância SAMU IQT 4035 deve ser utilizada dotação 1008-1 recurso 0040. Para os veículos S10 Advantage IPZ 0571e Uno ISQ 0852 deve ser utilizada a dotação 1046-4 recurso 4760. Para os veículos Van IMZ 8500, Logan IQL 6840, Uno IQL 1377, Kombi IQR 3311, Unidade Móvel IOU 4594, Prisma ISZ 1591, Prisma ISZ 1814. 8150 SEGUROS EM GERAL 55454 6341 08/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 15840 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4930 5.481,13 SERVIÇO 000 114,40 0,00 114,40 0,00 114,40 0,00 114,40 1.596,55 399,13 1.197,42 0,00 1.197,42 Empenho para aquisição de diversos materiais para uso nas oficinas terapêuticas do CAPS. 5545 COLA BRANCA 55462 6349 08/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 10,00 1046 - 07.01.10.304.0119.2038.3339039000000.4760 114,40 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.596,55 0,00 Empenho referente seguros dos veículos da Frota Municipal, conforme planilha anexa. Para os veículos Ducato/Ambulância IOP 0896, Ducato/Ambulância ISJ 3357 e Ducato/Ambulância SAMU IQT 4035 deve ser utilizada dotação 1008-1 recurso 0040. Para os veículos S10 Advantage IPZ 0571e Uno ISQ 0852 deve ser utilizada a dotação 1046-4 recurso 4760. Para os veículos Van IMZ 8500, Logan IQL 6840, Uno IQL 1377, Kombi IQR 3311, Unidade Móvel IOU 4594, Prisma ISZ 1591, Prisma ISZ 1814. 8150 SEGUROS EM GERAL 1,00 1.596,55 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 28/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55480 DESCRIÇÃO DO ITEM 6367 09/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,45 190,45 0,00 0,00 0,00 16,68 16,68 0,00 0,00 0,00 Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Adiantamento de parte do saldo da competência Junho/2013 (valor do convênio R$ 369.169,95). 240 CONVÊNIO 55503 1,00 6390 09/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 100.000,00 SERVIÇO 000 190,45 Empenho para aquisição de medicamento para uso no CAPS. 11423 PIPOTIAZINA 100MG/4ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. C/ 4ML 55505 5,00 6392 09/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 190,45 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 16,68 0,00 Empenho para aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS. 55517 11402 CETOCONAZOL 2% CREME BISNAGA 30G 2,00 11422 DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL TUBOS 1,00 6404 10/07/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 10,52 UNIDADE (1 UNIDADES) 6,16 UNIDADE (1 UNIDADES)11,6MG/G EQUIVALMENTE A 10MG/G DO SAL POTASSIO, BISNAGA 100G 000 114,41 0,00 114,41 114,41 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,47 0,00 0,00 0,00 Complemeto do empenho 6261/13 para contratação de seguro RECEFITUR-DAER para os veiculos placa IQR3311 - Kombi e placa IMZ8500 -Van Peugeot 8150 SEGUROS EM GERAL 55617 1,00 6504 12/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 114,41 SERVIÇO 000 650,00 Despesa com mão de obra para conserto do veículo Peugeot Boxer - VAN, placa IMZ 8500. 10644 MÃO DE OBRA 55630 6517 12/07/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA 1,00 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 650,00 SERVIÇO 000 2.500,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 2169 CITALOPRAN 20MG - COMPRIMIDOS 55623 6510 12/07/2013 J A R FARMACIAS LTDA 25.000,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 2.500,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 52,47 0,00 52,47 Empenho para aquisição de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para paciente SUS Elvira M. da Silva 1293 CINARIZINA 75MG COMPRIMIDOS 11292 ALENIA 12/400 MCG 1,00 10,66 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 41,81 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 29/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55639 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6526 12/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 11,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 4.332,00 0,00 4.332,00 0,00 4.332,00 0,00 3.176,00 0,00 3.176,00 Empenho para compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal para pacientes SUS. 1090 AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS 55616 2,00 6503 12/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 11,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 4.332,00 0,00 Despesa com aquisição de material para conserto do veículo Peugeot Boxer - VAN, placa IMZ 8500. 12402 FILTRO DIESEL 1,00 144,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 4,00 1.520,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 190,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 267 ARRUELA 1,00 66,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 560 BOMBA ALIMENTADORA 1,00 552 BICO INJETOR 6607 JUNTA 55626 6513 12/07/2013 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 2.412,00 UNIDADE (1 UNIDADES)bomba injetora diesel 000 3.176,00 0,00 3.176,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 11398 AMOXACILINA +ACIDO CLAVULANICO DE POTASSIO 50MG+12,5MG/ML 800,00 55633 6520 12/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 3.176,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SUSPENSÃO FRASCO 75ML 000 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 149,50 0,00 149,50 0,00 149,50 215,00 0,00 215,00 0,00 215,00 Empenho para manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 55632 1,00 79,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6519 12/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 149,50 0,00 Empenho para manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500. 407 OLEO MOTOR 55634 6521 12/07/2013 BONIATTI, REIS & CIA LTDA 6,50 1061 - 07.02.10.301.0118.2041.3339030000000.4110 149,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 215,00 0,00 Empenho para aquisição de equipamento para uso na UBS Canelinha. 10098 ESTABILIZADOR 1KVA - 1,00 215,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 30/50 55638 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6525 12/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 316,00 0,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 Empenho para compra de leite especial para paciente infantil com intolerância a lactose. 12084 LEITE INFANTIL ESPECIAL 55624 6511 12/07/2013 TFT BAZAR & PAPELARIA LTD 2,00 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 316,00 UNIDADE (1 UNIDADES)NEOCATE 000 9,30 0,00 9,30 0,00 9,30 0,00 9,30 0,00 224,48 224,48 0,00 0,00 0,00 103,50 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 132,00 278,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho para contratação de serviço de encadernação para SMS. 1224 ENCADERNAÇÄO 55613 6500 12/07/2013 J A R FARMACIAS LTDA 2,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 9,30 SERVIÇO 000 224,48 Empenho para aquisição de medicamentos que estão em falta, para pacientes SUS, João Francisco A. Ferreira, Josiana S. da Costa e Vera Pinto 11252 ATROVENT 0,250MG/ML (FRASCO) 13434 DECADRON CP 4 MG 11104 RITALINA LA (COMPRIMIDOS) 55636 4,00 30,28 UNIDADE (1 UNIDADES) 12,00 81,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 2,00 112,60 UNIDADE (1 UNIDADES) 6523 12/07/2013 DMTOP COMERCIO DE MEDICAM 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 103,50 0,00 Empenho para compra de medicamentos que pertencem a REMUME - Relação Municipal de Medicamentos Essenciais que estão em falta na farmácia Municipal, para pacientes SUS. 2480 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA 55631 6518 12/07/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA 15,00 15846 - 07.02.10.303.0118.2042.3339032000000.4050 103,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 2.500,00 2.500,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 2169 CITALOPRAN 20MG - COMPRIMIDOS 55686 25.000,00 6573 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 2.500,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 132,00 0,00 Empenho referente manutenção do veículo Logan placa 6840 407 OLEO MOTOR 55646 4,00 6533 16/07/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 132,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 278,00 0,00 Despesa com inscrição de secretário da saúde adjunto Cristiano Port em Curso Prático de Planejamento de Programas de Desenvolvimento de Saúde, a ser realizado nos dias 16 e 17/07/2013, na FAMURS em POA. 363 CURSOS DIVERSOS 55673 6560 16/07/2013 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 1,00 15547 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4540 278,00 SERVIÇO 000 800,00 0,00 800,00 800,00 Aquisição de curso da XIV Jornada Odontológica Rio Grandense que acontecerá no período 16 à 18/08/2013 no Hotel Continental para os servidores Mônia Fernandes,Rosecler Mabach,Fábio Corrêa,Luciana Delamari,Leonardo Albrecht,Neder Mezzomo,Caroline F. Azambuja,Vera Maria Mulazzani,Lisia B Corrêa e Marcelo da Veiga. Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:36 Pág 31/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 10859 CURSOS DIVERSOS 55684 1,00 6571 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 800,00 SERVIÇO 000 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 619,20 619,20 0,00 0,00 0,00 Empenho referente manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1814. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 55681 1,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6568 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 60,00 0,00 Empenho referente manutenção do veículo Prima placa ISZ 1591. 5883 FILTRO OLEO AUTOMOTIVO 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 10702 FILTRO DE AR 55687 1,00 25,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6574 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 5,00 0,00 Empenho referente manutenção do veículo Logan placa 6840 300 ANEL BUJÃO ÓLEO 55648 1,00 6535 16/07/2013 DISTRASUL COMERCIO E REPR 15842 - 07.01.10.302.0118.2100.3339030000000.4590 5,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 619,20 0,00 Aquisição de gêneros alimentícios para uso no CAPS Concorrência 12/2012 147 CARNE BOVINA MOÍDA RESFRIADA DE PRIMEIRA (TIPO PATINHO) 1200 QUEIJO FATIADO - TIPO LANCHE 4676 SALSICHA DE CARNE BOVINA 8906 BEBIDA LÁCTEA TIPO IOGURTE - 01 LITRO 11461 MORTADELA MAGRA FATIADA 55680 10,00 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Sem excesso de gorduras, cartilagens e outros - deve ser entregue em embalagen 12,00 226,80 UNIDADE (1 UNIDADES)DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS , RESISTENTES, ÍNTE 5,00 34,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FRANGO OU PERU - TIPO CACHORRO QUENTE, EMBALAGEM DE NO MÁXIM 50,00 130,00 UNIDADE (1 UNIDADES)INGREDIENTES OBRIGATÓRIOS: LEITE SEMI DESNATADO E/OU SEMI DESN 12,00 68,40 UNIDADE (1 UNIDADES)PRODUTO SEM ADIÇÃO DE GORDURA, EMBVALAGEM DE NO MAXIMO 1 KG 6567 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 101,50 0,00 101,50 0,00 101,50 0,00 Empenho referente manutenção do veículo Prima placa ISZ 1591. 407 OLEO MOTOR 3,50 101,50 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 32/50 101,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55683 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6570 16/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 101,50 0,00 101,50 0,00 101,50 0,00 101,50 0,00 32.901,19 32.901,19 0,00 0,00 0,00 0,00 582,24 582,24 0,00 0,00 0,00 2.067,00 0,00 2.067,00 0,00 2.067,00 Empenho referente manutenção do veículo Prisma placa ISZ 1814. 407 OLEO MOTOR 55733 6620 19/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 3,50 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 101,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 32.901,19 Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Pagamento do saldo da competência Junho/2013 (valor do convênio R$ 369.169,95) 240 CONVÊNIO 55744 6631 22/07/2013 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 32.901,19 SERVIÇO 000 582,24 Aquisição de espessante alimentar instantaneo para paciente infantil Naiane Daniele Bonh Pires, paciente com necessidades especiais. Venc: 15 dias após NF. 10735 ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO 55740 6627 22/07/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA 12,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 582,24 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 2.067,00 0,00 Aquisição de medicamento em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecido gratuitamente aos pacientes do SUS através da Farmácia Municipal. OBS.: Compra direta devido ao valor do item no Pregão 47/2012 estar cotado acima do valor de mercado. Venc: 15 dias após NF 11406 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS 20ML 55739 6626 22/07/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA 1.000,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 2.067,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FRASCO COM 20ML 000 3.748,00 0,00 3.748,00 0,00 3.748,00 0,00 3.748,00 604,50 0,00 604,50 Aquisição de medicamento para distribuição gratuita aos pacientes do Sistema Único de Saúde, em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME. (medicamento não faz parte do Pregão 47/2012). Venc: 30 dias após entrega 593 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOS 55817 6704 23/07/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA 40.000,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 3.748,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 604,50 0,00 604,50 0,00 Aquisição de materiais de procedimento medico conforme pregão 07/2013 10553 EMBALAGEM PARA AUTO CLAVE - GRAU CIRURGICO 15 CM 55814 30,00 6701 23/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 604,50 UNIDADE (1 UNIDADES)ROLO COM 50 METROS E 20 MESES DE VALIDADE NO ATO DE ENTREGA. O 000 645,00 0,00 645,00 0,00 645,00 0,00 Empenho para aquisição de peças para manutenção do veículo Peugeot Boxer IMZ 8500. Venc: 15 dias após NF 6350 PASTILHA DE FREIO 1,00 177,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 760 SILICONE 1,00 18,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 530 COXIM - VEÍCULO 2,00 450,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 33/50 645,00 55816 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6703 23/07/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - MA 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 Aquisição de materiais de procedimento medico conforme pregão 07/2013 55838 3231 SERINGA 10 ML SEM AGULHA 2.000,00 340,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM BICO CEN 8580 SERINGA 20 ML SEM AGULHA 2.000,00 560,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CE 6725 23/07/2013 LICIMED DISTR.MED.CORRELA 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 125,00 0,00 125,00 2.328,00 0,00 2.328,00 0,00 2.080,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 2169 CITALOPRAN 20MG - COMPRIMIDOS 55845 20.000,00 6732 23/07/2013 DIMASTER COMER PROD HOSPI 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 2.000,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 240,00 0,00 240,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 4021 MICONAZOL CREME VAGINAL, BISNAGA 80G 55801 6688 23/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 100,00 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES)COM APLICADOR 000 125,00 0,00 125,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA NUMERO 02/2013 4103 FÓSFOROS GRANDES - CAIXA COM 200 PALITOS 55844 100,00 6731 23/07/2013 DIMASTER COMER PROD HOSPI 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 125,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: GABOARDI 000 2.328,00 0,00 2.328,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 1616 PARACETAMOL - 200/ML MG - SOLUÇÄO ORAL 15 ML 1617 SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS 1.000,00 480,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 30.000,00 1.530,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 11948 NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 55851 6738 23/07/2013 CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC 300,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 318,00 UNIDADE (1 UNIDADES)5MG +250UI/G POMADA, BISNAGA COM 15G 000 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 2.080,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 1058 VITAMINAS DO COMPLEXO B COMPRIMIDOS(BLISTER) 4.000,00 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6029 LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS 5.000,00 1.650,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 1.000,00 190,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 11410 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDOS Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 34/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55826 DESCRIÇÃO DO ITEM 6713 23/07/2013 SUPERMERCADO SIMON LTDA MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP QUANTIDADE 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DAS UBSs ESEDE DA SMS COFORME CONCORRENCIA 12/2013 202 CAFÉ EM PÓ (EMBALAGEM DE 500GR A VACUO) 300,00 1.743,00 UNIDADE (1 UNIDADES)TORRADO E MOÍDO TRADICIONAL - QUE CONTENHAM DATA DE FABRICAÇ 50,00 54,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Camomila, erva cidreira, erva doce, flores e frutas. Embalagem primária: saches 475 CHÁ 55800 6687 23/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 000 400,50 0,00 400,50 0,00 400,50 0,00 400,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS UBSs E SEDE ADM DA SMS CONFORME CONCORRÊNCIA NUMERO 02/2013 39 SACO ALVEJADO 100,00 198,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M 15,00 25,50 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO 3549 SACO PARA LIXO 40 LITROS-5 MICRAS 55822 30,00 6709 23/07/2013 NOVASUL COM DE PROD HOSP 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 177,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 000 542,00 0,00 542,00 0,00 542,00 0,00 542,00 Aquisição de materiais de procedimento medico conforme pregão 07/2013 9043 SERINGA 3 ML SEM AGULHA 11533 MASCARA DESCARTÁVEL 55847 6734 23/07/2013 CIAMED DISTRIBUIDORA DE M 2.000,00 192,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM PLASTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM BICO CE 5.000,00 350,00 UNIDADE (1 UNIDADES)MÁSCARA DESCARTÁVEL, TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM N 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 000 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 12883 SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 55815 600,00 6702 23/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 1.860,00 UNIDADE (1 UNIDADES)AEROSOL ORAL, FRSCO COM 200 DOSES 000 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 375,00 0,00 116,00 0,00 116,00 0,00 116,00 Contratação de mão de obra pra manutenção do veículo Peugeot Boxer placa IMZ 8500. Venc: 15 dias após NF 10644 MÃO DE OBRA 55849 6736 23/07/2013 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE 1,00 15841 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.0040 375,00 SERVIÇO 000 116,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 12860 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI INJETAVEL FRASCO AMPOLA 200,00 116,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 35/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55821 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6708 23/07/2013 CIRURGICA LONDRINA PRODUT 0996 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.4510 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 462,00 0,00 462,00 0,00 462,00 0,00 462,00 Aquisição de materiais de procedimento medico conforme pregão 07/2013 6533 FITA ADESIVA MICROPOROSA 25MM X 10M 55829 300,00 6716 23/07/2013 TACOVEL TACOGRAFOS E VELO 0992 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.4510 462,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 25MM DE LA 000 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 149,50 0,00 149,50 0,00 149,50 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 Contratação de serviço para aferição do tacógrafo do veículo Kombi placa IQR 3311. OBS: Somente um orçamento, pois é o único fornecedor credenciado pelo INMETRO para o veículo KOMBI. Venc: 15 dias após NF 11358 AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO 55811 1,00 6698 23/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0991 - 07.01.10.301.0001.2031.3339039000000.0040 90,00 SERVIÇO 000 1.250,00 Contratação de mão de obra para manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. Venc: 15 dias após NF 10644 MÃO DE OBRA 55812 1,00 6699 23/07/2013 OFICINA MECANICA SEM NOME 0997 - 07.01.10.301.0001.2031.3339030000000.0040 1.250,00 SERVIÇO 000 149,50 Empenho para aquisição de óleo motor para manutenção do veículo Ducato placa IOP 0896. Venc: 15 dias após NF 407 OLEO MOTOR 55846 6733 23/07/2013 WERBRAN DISTRIB DE MEDICA 6,50 15844 - 07.01.10.303.0118.2034.3339032000000.4770 149,50 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 650,00 0,00 Aquisição de medicamentos em atendimento à Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME, fornecidos gratuitamente pela Farmácia Municipal. PREGÃO nº 47/2012. Venc.: 30/60 após entrega 11937 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG DRAGEA 56076 5.000,00 6963 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1008 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.0040 650,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 20.790,36 0,00 20.790,36 20.790,36 0,00 0,00 0,00 0,00 76.600,00 76.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56078 1,00 6965 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15581 - 07.02.10.301.0118.2041.3339039000000.4011 20.790,36 SERVIÇO 000 76.600,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56081 6968 29/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 1,00 1015 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4690 76.600,00 SERVIÇO 000 60.000,00 Adiantamento do Convênio nº 30/2013, cujo objeto é a conjugação de esforços entre os convenentes para que o Hospital de Caridade de Canela passe a realizar 100 (cem) cirurgias. 240 CONVÊNIO 1,00 60.000,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 36/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 56077 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6964 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1060 - 07.02.10.301.0118.2041.3339039000000.4090 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 12.000,00 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,31 1.452,31 0,00 0,00 0,00 0,00 32.700,00 32.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.682,06 9.682,06 0,00 0,00 0,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56085 6972 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 12.000,00 SERVIÇO 000 1.452,31 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 56075 1,00 6962 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1006 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4530 1.452,31 000 32.700,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56023 1,00 6910 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0972 - 07.01.10.122.0002.2027.3339039000000.0040 32.700,00 SERVIÇO 000 9.682,06 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 56080 1,00 6967 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15837 - 07.01.10.302.0118.2100.3339039000000.4590 9.682,06 Pagamento de Salário 7/2013 000 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.700,00 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56074 1,00 6961 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 1005 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4520 20.000,00 SERVIÇO 000 42.700,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56079 1,00 6966 29/07/2013 ASSOCIAÇAO CRISTA DE MOÇO 15783 - 07.01.10.301.0118.2033.3339039000000.4521 42.700,00 SERVIÇO 000 50.000,00 Convênio 04/2010 e aditivos, competência Julho/2013, gestão compartilhada para desenvolvimento dos programas ESF, ACS, CAPS, Vigilância em Saúde. PAGTO TED. 240 CONVÊNIO 56136 7023 30/07/2013 HOSPITAL DE CARIDADE CANE 1,00 1016 - 07.01.10.302.0118.2035.3339039000000.4590 50.000,00 SERVIÇO 000 20.000,00 Adiantamento Convênio 47/2012, contratualização dos serviços do SUS. Competência Julho/2013. Valor do adiantamento: R$ 20.000,00. 240 CONVÊNIO 1,00 20.000,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 37/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 8 ANULADO SALDO A PAGAR LIQUIDADO VALOR TOTAL TOTAL DE 103 EMPENHOS 55242 EMPENHADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 693.198,33 7.000,00 686.198,33 631.090,72 55.107,61 0,00 55.107,61 1.642,58 0,00 1.642,58 410,64 1.231,94 0,00 1.231,94 0,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 435,00 435,00 0,00 0,00 0,00 327,33 0,00 327,33 0,00 327,33 SEC MUN DA ADMINISTRACAO 6129 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 15749 - 08.01.06.182.0001.2010.3339039000000.1083 000 Empenho para pagamento de seguro da ambulância placas IUE 7931, do Corpo de Bombeiros, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012. 8150 SEGUROS EM GERAL 55300 6187 03/07/2013 TFT BAZAR & PAPELARIA LTD 1,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 1.642,58 SERVIÇO 000 71,00 Recarga de toner e tinta em cartuchos para impressoras da SMA 12655 RECARGA DE CARTUCHO 8937 RECARGA DE TONER 12655 RECARGA DE CARTUCHO 55303 1,00 12,00 SERVIÇOCartucho preto 1,00 45,00 SERVIÇO 1,00 14,00 SERVIÇOcartucho colorido 6190 03/07/2013 AMBIENTE PRODUTOS DE LIMP 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 000 435,00 0,00 Aquisição de suportes para papel higiênico para os banheiros do Paço Municipal 11926 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 300 M 55357 6244 04/07/2013 BASEI & CIA LTDA. 15,00 15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083 435,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 327,33 0,00 Emp. ref. aquisição de material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros. 7384 FACA CHURRASCO 13592 GARFO MESA 5561 COLHER 30,00 44,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Tramontina new kolor avulsa. 30,00 42,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 30,00 38,70 UNIDADE (1 UNIDADES)Mesa New Kolor 13591 TABUA CORTE 1,00 33,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Retangular 13591 TABUA CORTE 1,00 18,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Retangular C/Pegador. 6458 XICARA PARA CAFÉ C/PIRES 6,00 31,14 UNIDADE (1 UNIDADES) 1918 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO 1,00 47,99 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 38/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 12008 JARRA 55355 6242 04/07/2013 BASEI & CIA LTDA. 2,00 15747 - 08.01.06.182.0001.2010.3339030000000.1083 69,90 UNIDADE (1 UNIDADES)Plastica 2,2 l 000 1.203,68 0,00 1.203,68 0,00 1.203,68 0,00 1.203,68 Emp. ref. aquisição de material de copa e cozinha para o Corpo de Bombeiros. 13303 PANELA DE PRESSÃO 1,00 103,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Rochedo 4,5 Lt. 11264 PANELA 1,00 128,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio Fundido n. 32 13594 CAÇAROLA HOTEL 1,00 47,49 UNIDADE (1 UNIDADES)N.28 12 L 13594 CAÇAROLA HOTEL 1,00 84,95 UNIDADE (1 UNIDADES)ABC C/cabo n.28 11760 PRATO RASO DE MESA - VIDRO 12,00 69,48 UNIDADE (1 UNIDADES)Raso Marinex 12579 FACA DE CORTE 1,00 21,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Inox Marcamix 10 12579 FACA DE CORTE 1,00 62,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Prof. Carne 10 12579 FACA DE CORTE 1,00 28,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Prof. Carne 6 13595 GARFO TRINCHANTE 1,00 6,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 13596 ESPUMADEIRA INOX 1,00 9,39 UNIDADE (1 UNIDADES) 13597 COLHER PARA ARROZ 1,00 8,39 UNIDADE (1 UNIDADES) 11745 CONCHA DE INOX TIPO HOTEL Nº 12 1,00 7,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Inox Marcamix Lara 30 cm 11912 COPO DE VIDRO 12,00 32,28 UNIDADE (1 UNIDADES)Bar 317 ML 12005 FRIGIDEIRA 1,00 46,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Alum. Teflon n. 24 12005 FRIGIDEIRA 1,00 21,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Chapa Ferro n.28. 13598 PASSADOR DE MASSA 1,00 19,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 57,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 9196 ESCORREDOR DE LOUÇA, MATERIAL CROMADO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 39/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 355 BULE 1,00 30,99 UNIDADE (1 UNIDADES) 12,00 53,88 UNIDADE (1 UNIDADES) 11735 ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR 2,00 54,98 UNIDADE (1 UNIDADES) 13600 PEGADOR DE SALADA 1,00 8,69 UNIDADE (1 UNIDADES) 12002 CHALEIRA 1,00 23,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio N.18 12002 CHALEIRA 1,00 47,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Aluminio Royal n.18 13599 CANECA PORCELANA 8777 GARRAFA TERMICA 1,8 LT 10595 BOMBA DE CHIMARRÃO 55528 1,00 103,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 1,00 32,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 369 BACIA DE PLÁSTICO 1,00 9,95 UNIDADE (1 UNIDADES)Sanremo 5,2 lt 369 BACIA DE PLÁSTICO 1,00 8,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Sanremo 33 cm 12000 CAIXA PLASTICA 1,00 7,99 UNIDADE (1 UNIDADES)PLASTIGEL N.1 12000 CAIXA PLASTICA 1,00 46,99 UNIDADE (1 UNIDADES)Marfinite 605 Branca. 13601 CONJUNTO TALHER MADEIRA 1,00 11,95 UNIDADE (1 UNIDADES) 6415 10/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 000 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 1.895,50 1.895,50 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 Emp.ref. aquisição de fita isolante para uso na SMA. 11700 FITA ISOLANTE 55529 6416 10/07/2013 FLEXXO CENTRO DE ENS. TEC 2,00 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 11,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 1.895,50 0,00 Inscrição do servidor Jeferson Chaves Ferreira para participação no curso preparatório para a Certificação em Servidores Linux Specialist, em Caxias do Sul, no período de 20 de julho a 21 de setembro de 2013 363 CURSOS DIVERSOS 55526 6413 10/07/2013 BORRACHARIA CORREA LTDA M 15749 - 08.01.06.182.0001.2010.3339039000000.1083 1,00 1.895,50 SERVIÇO 000 40,00 0,00 40,00 0,00 Emp. complementar ao nº 1197/13 - Conserto de Pneus - PP 50/2010 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 40/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 227 CONTRATO 55577 6464 11/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES 1,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 40,00 SERVIÇO 000 1.197,00 0,00 1.197,00 0,00 1.197,00 0,00 1.197,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais diversos para uso na cozinha do Paço Municipal. Concorrência 02/2013 6818 COPO DESCARTÁVEL 200ML-CFE.NBR14865 55579 6466 11/07/2013 VENER PEREIRA DE SOUZA 450,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 1.197,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: CRISTAL 000 787,50 0,00 787,50 787,50 0,00 Aquisição de materiais diversos para uso na cozinha do Paço Municipal. Concorrência 02/2013 2637 COPO DESCARTÁVEL 80 ML-CFE NBR14865 55573 6460 11/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 375,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 787,50 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: COPOZAN 000 4.421,50 0,00 4.421,50 4.421,50 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal. Concorrência 02/2013. 39 SACO ALVEJADO 250,00 46 SACO PARA LIXO - 30 LITROS - 07 MICRAS 40,00 55 SACO PARA LIXO-100 LITROS 12 MICRAS 90,00 463 PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 495,00 UNIDADE (1 UNIDADES)SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, COSTURA SIMPLES, TAMANHO M 236,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 1.521,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem com 100 unidadesOBS.: MARCA: JB 40,00 38,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO PARA LIMPEZA TIPO PERFEX, 80% VISCOSE, 20%POLIESTER, 33CMX 120,00 39,60 UNIDADE (1 UNIDADES)UMA FACE MACIA E OUTRA ÁSPERA, ESPUMA/FIBRA SINTÉTICA, FORMATO 1005 PÁ PARA COLETA DE LIXO 24,00 28,80 UNIDADE (1 UNIDADES)PÁ PLÁSTICA PARA LIXO, MEDIDAS APROXIMADAS 30CMX22CMX9,CM;, PLA 1967 SACO PARA LIXO - 15 LITROS 60,00 2255 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO GRANDE 24,00 39,60 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 3228 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO M 35,00 486,50 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PRA PROCEDIMENTOS NÃO I 3229 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO G 10,00 139,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEIS, PARA PROCEDIMENTOS NÃO 807 ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA 3550 SACO DE LIXO 60 LITROS 12 MICRAS - FARDO COM 100 UNIDAD 120,00 270,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 984,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 41/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6361 VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABO 55572 6459 11/07/2013 CARLOS ANDRE NEVES 60,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 144,00 UNIDADE (1 UNIDADES)CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA 000 6.821,40 0,00 6.821,40 0,00 6.821,40 0,00 6.821,40 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal. Concorrência 02/2013. 30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO (20X23) 1.000 FL/PACO 54 SACO DE LIXO - 200 LITROS 12 MICRAS 1121 PANO DE PRATO 3711 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 30X10 6461 11/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 3.266,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 40,00 2.312,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Embalagem 100 unidades cada.OBS.: MARCA: PLASVALE 15,00 3079 SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ - ELETROLUX PRO 3001 55574 460,00 24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - 64G, FELPUDO, BAINHA SIMPLES, TAMA 6,00 100,80 UNIDADE (1 UNIDADES)embalagem com 03 unidadesOBS.: MARCA: ELETROLUX 70,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 1.118,60 UNIDADE (1 UNIDADES)PAPEL HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO RECICLADO,PIC 000 319,20 0,00 319,20 319,20 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705,50 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal. Concorrência 02/2013. 460 SACO PARA LIXO - 50 LITROS - 07 MICRAS 55578 6465 11/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 40,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 319,20 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: JB 000 12,60 0,00 12,60 Aquisição de materiais diversos para uso na cozinha do Paço Municipal. Concorrência 02/2013 468 FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXAS 55571 10,00 6458 11/07/2013 PROQUILL PROD QUIMICOS DE 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 12,60 UNIDADE (1 UNIDADES)Caixas com 40 fósforosOBS.: MARCA: ZEBRA 000 1.705,50 0,00 1.705,50 0,00 1.705,50 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal. Concorrência 02/2013. 40 SODA CÁUSTICA - EMBALAGEM 1 KG 52 LUSTRA MÓVEIS 200 ML 6,00 43,50 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: RODOQUIMICA 30,00 36,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS 1138 ESFREGÄO DE AÇO 40,00 16,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PRIMAVERA 3427 CERA LÍQUIDA VERMELHA - EMB. 750ML 10,00 29,00 UNIDADE (1 UNIDADES)OBS.: MARCA: PROQUILL 3428 CERA LÍQUIDA INCOLOR - EMB. 750ML 40,00 116,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Que contenha na sua composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alca Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 42/50 55586 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 3673 CERA LÍQUIDA AMARELA - EMB. 750ML 50,00 145,00 UNIDADE (1 UNIDADES)Que contenha na sua composição: parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alca 6305 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LITRO 300,00 1.320,00 UNIDADE (1 UNIDADES)EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000ML, TRANSPARENTE, 100% ÁLCOOL ETÍLIC 6473 11/07/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA L 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 000 204,00 0,00 204,00 204,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de materiais de limpeza e higiene para uso no Paço Municipal. Cooncorrência 02/2013 278 LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO 55598 6485 12/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 204,00 UNIDADE (1 UNIDADES)LUVAS DE LÁTEX NATURAL, EMBALAGEM COM 01 PAR, COM CA (CERTIFIC 000 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 despesa com certificação digital para o Secretário Municipal de Administração. 12898 CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO) 55743 6630 22/07/2013 OSMAR MULLER & CIA LTDA 1,00 0920 - 08.01.04.122.0001.2012.3339030000000.0001 240,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 156,00 0,00 Emp. ref. aquisição de erva-mate para a SMA. 456 ERVA MATE MOÍDA GROSSA 55868 6755 24/07/2013 MARIA GORETTI R NUNES & C 20,00 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 156,00 UNIDADE (20 UNIDADES) 000 5.300,00 0,00 Empenho referente contratação de serviços para adequar o pavilhão locado para o Almoxarifado Central, retirar os tijolos de 17 janelas, desmanchar gaiutas internas localizadas em cada janela, desmanchar os palcos existentes, mão de obra para construção de duas rampas de acesso, limpeza no local dos serviços. Forma de Pagamento 50% em 02.08.2013. 50% na entrega dos serviços. 723 SERVIÇOS DIVERSOS 56087 6974 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001 5.300,00 SERVIÇO 000 336,79 0,00 336,79 336,79 0,00 0,00 0,00 2.245,26 0,00 2.245,26 2.245,26 0,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 148,00 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55983 1,00 6870 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0898 - 08.01.04.122.0002.2013.3339039000000.0001 336,79 000 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 56025 6912 29/07/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD 1,00 0922 - 08.01.04.122.0001.2012.3339039000000.0001 2.245,26 Pagamento de Salário 7/2013 000 148,00 0,00 148,00 Empenho referente conserto de máquina de escrever do Departamento de Gestão de Pessoas 312 CONSERTOS DIVERSOS 1,00 148,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 43/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TOTAL DE 22 EMPENHOS 9 55244 29.520,84 0,00 29.520,84 16.834,99 12.685,85 0,00 12.685,85 444,91 0,00 444,91 111,23 333,68 0,00 333,68 SEC MUN DA FAZENDA 6131 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 000 despesa com seguros dos veículos da frota da SMF, corsa INZ 1422 R$ 296,32 e fiorino IOA 1984 R$ 148,59, com vigência de 01/07/2013 a 01/07/2014, conforme planilha anexa. Pregão 42/2012. 8150 SEGUROS EM GERAL 55252 6139 01/07/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 444,91 SERVIÇO 000 255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 255,00 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 120,31 0,00 120,31 120,31 0,00 0,00 0,00 120,04 0,00 120,04 120,04 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 9,69 0,00 9,69 9,69 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 148,00 148,00 0,00 0,00 0,00 Despesa com manutenção de impressora de cheques e autenticadora, utilizadas pelo Setor de Tesouraria/SMF. 312 CONSERTOS DIVERSOS 55563 6450 10/07/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 255,00 SERVIÇO 000 EMPENHO REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO CONTRATO 300.709-01/2009. 10817 TARIFA BANCARIA 55717 1,00 6604 18/07/2013 BANCO DO ESTADO DO RIO GR 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 60,00 000 Ref. tarifa bancária do convênio IPÊ competência Maio/2013. 10817 TARIFA BANCARIA 55718 1,00 6605 18/07/2013 BANCO DO ESTADO DO RIO GR 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 120,31 000 Ref. tarifa bancária do convênio IPÊ competência Junho/2013. 10817 TARIFA BANCARIA 55753 6640 23/07/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR. 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 120,04 000 Empenho referente juros de guia de INSS, competência 06/2013, da Nf 3292, da empresa JRS Turismo Ltda. 10888 MULTA/JUROS 55850 6737 23/07/2013 INSS - INST. NAC. SEGUR. 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 0,38 000 Ref. juros de guias de INSS, competência 06/2013, das Nfs 3295, 3296, 3299, 3298, 3297, 3301, 3302, 3303 e 3304, da empresa JRS Turismo Ltda. 10888 MULTA/JUROS 55881 6768 24/07/2013 DATILOMAQUINAS CAXIAS LTD 1,00 0933 - 09.01.04.123.0001.2003.3339039000000.0001 9,69 000 despesa com manutenção de impressora de cheques(Pat. n.º 014103), utilizada pelo Setor de Tesouraria - SMF. 312 CONSERTOS DIVERSOS 1,00 148,00 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 44/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 56083 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM 6970 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR CP QUANTIDADE 0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 224,53 0,00 224,53 224,53 0,00 0,00 0,00 1.496,84 0,00 1.496,84 1.496,84 0,00 0,00 0,00 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 55989 1,00 6876 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 224,53 000 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 56098 1,00 6985 30/07/2013 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES0942 - 09.01.04.123.0002.2019.3339039000000.0001 1.496,84 Pagamento de Salário 7/2013 000 366,00 0,00 366,00 366,00 0,00 0,00 0,00 3.245,70 0,00 3.245,70 2.657,02 588,68 0,00 588,68 7.168,77 0,00 7.168,77 7.168,77 0,00 0,00 0,00 Empenho para despesa com treinamento para o servidor Rafael Simões Torres, curso atualização do simples nacional e MEI, dias 19 a 21/08 na FAMURS. 363 CURSOS DIVERSOS 1,00 366,00 SERVIÇO TOTAL DE 11 EMPENHOS 10 55354 SEC MUN DE OBRAS E PLANEJAMENTO 6241 03/07/2013 GALBERTO CESAR SOUZA COPE 1085 - 10.01.15.451.0116.1004.3449061000000.0001 000 Empenho referente ao Termo de Pagamento, Desapropriação e Imissão de Posse 078/2013, terreno urbano integrante do Decreto nº 6.717, de 20 de junho de 2013, matrícula 7.750, tendo como objetivo a retificação do traçado viário da Rua da Igreja esquina com a Rua Alfredo Fritz, para execução de pavimentação. 313 AQUISIÇÄO DE IMÓVEL 55307 6194 03/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 1078 - 10.01.15.451.0116.1004.3339039000000.0001 7.168,77 SERVIÇO 000 3.085,36 0,00 3.085,36 771,34 2.314,02 0,00 2.314,02 EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULOS DA SMOP CONFORME RELAÇÃO DE PLACAS; IMW1931 - IRZ1776 -IRX6116 - ITG2295 - INR1168 INR1169 - IKQ5664 - ILZ7216 - INB0254 - INB4965 INQ0659 - INB0660 -IID8041 E IHU1212. PP 42/12 253 SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO 55306 1,00 6193 03/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 3.085,36 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 92,00 0,00 92,00 0,00 92,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJE DE AREIA PARA SER USADO NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL SMOP - DOV. 8653 LAJE ARDOSIA 50X50 55415 6302 05/07/2013 MADEIREIRA HERVAL LTDA 20,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 170,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 92,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ENGRAXADEIRA PARA SER USADO PARA ENGRAXAR A RETRO NOVA SMOP -DOV. 319 ENGRAXADEIRA MANUAL 1,00 92,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 45/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55501 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6388 09/07/2013 COMERCIO DE MAQUINAS SERR 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 312,00 0,00 312,00 0,00 312,00 77,00 0,00 77,00 0,00 77,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 660,00 0,00 660,00 230,00 0,00 230,00 0,00 230,00 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM ROÇADEIRAS DA SMOP - DLU. 224 CARRETEL 55497 1,00 6384 09/07/2013 COMERCIO DE MAQUINAS SERR 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 30,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 312,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR ROÇADEIRA SMOP - DLU. 761 CORREIA 55500 2,00 6387 09/07/2013 COMERCIO DE MAQUINAS SERR 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 312,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 77,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO EM ROÇADEIRAS DA SMOP - DLU. 55546 1860 CINTO CARPINTEIRO 1,00 65,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 3389 OCULOS DE SEGURANÇA DE POLICARBONATO 1,00 12,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6433 10/07/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 000 100,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS IJH-4496 SMOP - DOV. 4951 MAQUINA VIDRO ESQUERDO 55544 6431 10/07/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E 1,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 100,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 160,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS INQ 0660 SMOP DOV. 2132 CALÇO DO MOTOR 55545 6432 10/07/2013 JONAS GALLI ME 1,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 160,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 660,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A RETROESCAVADEIRA PLACAS INR-1169 SMOP -DOV. 1202 OLEO 55670 6557 16/07/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E 60,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 660,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 230,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O MICRO ONIBUS VOLARE PLACAS ILZ7216 SMOP - DOV. 11876 SOLENOIDE PARA ENTRADA DE ÁGUA 55669 6556 16/07/2013 JCAL COMERCIO DE PEÇAS E 1,00 1069 - 10.01.15.122.0001.2044.3339030000000.0001 230,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 65,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTAR O CAMINHÃO PLACAS INQ-0660 SMOP -DOV. 12677 RETENTOR TRASEIRO CAIXA 1,00 65,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 46/50 55993 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual 6880 29/07/2013 FOLHA DE PAGAMENTO CC/EST 1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001 000 1.158,22 0,00 1.158,22 1.158,22 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Salário 7/2013 10826 FOLHA DE PAGAMENTO 56088 6975 29/07/2013 CIEE CENTRO DE INTEG EMPR 1,00 1068 - 10.01.15.122.0002.2043.3339039000000.0001 1.158,22 Pagamento de Salário 7/2013 000 173,73 0,00 173,73 173,73 0,00 0,00 0,00 13.482,08 0,00 13.482,08 9.532,06 3.950,02 0,00 3.950,02 868,36 0,00 868,36 217,09 651,27 0,00 651,27 Empenho ref. Contribuição de 15% CIEE do mês de julho de 2013. 11479 15% DOS ESTAGIÁRIOS 1,00 173,73 TOTAL DE 14 EMPENHOS 11 55246 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE TRANSITO E URBANISMO 6133 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 000 RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA SMMATU PARA O PERÍODO 2013 / 2014 SEGUE RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: CORSA CLASIC PLACA IQR 5564 R$259,39 E PRISMA PLACA IRZ1596 R$386,51 SEGURO TOTAL E SAVEIRO PLACA ILT8810 R$148,59 E UNO PLACA ILT 3646 R$73,87 SEGURO TERCEIROS. CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO 42/2012. 162 SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 55469 6356 08/07/2013 VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA 1,00 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 868,36 SERVIÇOConforme relação de Veiculos no Anexo 1 000 16,30 0,00 16,30 16,30 0,00 0,00 0,00 20,15 0,00 20,15 0,00 20,15 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 Emp. ref. serviços técnicos ref. impressao de cartaz para a Semana do Meio Ambiente - OC 5506 - Gráfica Ka e Lá = R$ 326,00 Honorários= R$ 16,30- Contrato 23/2013 - ACERTO DO EMP. 6003 723 SERVIÇOS DIVERSOS 55471 6358 08/07/2013 NAGIBE MATERIAIS DE CONST 1,00 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 16,30 SERVIÇO 000 20,15 0,00 Aquisição de prego e linha de nylon para uso no núcleo viário do Departamento de Trânsito, conforme concorrência 11/2012 55470 2098 PREGO COM CABEÇA 19X39 2,00 13,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 8280 CARRETEL DE LINHA 0,80 COM 100M 1,00 7,15 UNIDADE (1 UNIDADES) 6357 08/07/2013 RICARDO ALFREDO PEROTONI 1088 - 11.01.18.122.0001.2045.3339039000000.0001 000 720,00 0,00 Confecção de 1000 controle de veículos (livro de bordo) para serem utilizados nos veículos/máquinas da frota municipal 570 IMPRESSÄO 55540 6427 10/07/2013 GERAL TRANSPORTES LTDA 1,00 1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001 720,00 SERVIÇOConfecção de 1000 livros controle de veiculos para serem utlizados nos veículos e máquinas d 903 34.663,63 0,00 34.663,63 34.663,63 0,00 0,00 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS ORGANICOS, REJEITO - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - MES JULHO/2013. 227 CONTRATO 1,00 34.663,63 SERVIÇO Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 47/50 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55539 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO DESCRIÇÃO DO ITEM CP QUANTIDADE 6426 10/07/2013 BRITACON COM MATERIAIS CO 1086 - 11.01.18.122.0001.2045.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 Aquisição de fita zebrada para uso no núcleo viário do Departamento de Transito 243 FITA ZEBRADA-ROLO C/ 200M 55541 6428 10/07/2013 GERAL TRANSPORTES LTDA 2,00 1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001 24,00 UNIDADE (1 UNIDADES)FITA NÃO ADESIVA NAS CORES AMARELO E PRETA, COM 0,1 MM DE ESPES 902 54.733,98 0,00 54.733,98 54.733,98 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS E REJEITO - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 REF. MES JULHO/2013 227 CONTRATO 55542 6429 10/07/2013 GERAL TRANSPORTES LTDA 1,00 1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001 54.733,98 SERVIÇO 904 115.603,29 0,00 115.603,29 115.603,29 0,00 0,00 0,00 82.394,81 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE COLETA E CLASSIFICAÇÃO DOS RESIDUOS DOMICILIARES SELETIVOS - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - REFERENTE MES JULHO /2013 227 CONTRATO 55543 6430 10/07/2013 GERAL TRANSPORTES LTDA 1,00 1098 - 11.01.18.541.0115.2048.3339039000000.0001 115.603,29 SERVIÇO 904 82.394,81 0,00 82.394,81 EMPENHO REF.CONTRATAÇÃO DE COLETA DOS RESIDUOS DOMICILIARES ORGANICOS, TELE ATENDIMENTO, DIVULGAÇÃO PERMANENTE E DISPOSIÇÃO DE CONTEINERS - CONTRATO EMERGENCIAL 82/2013 - REF MES JULHO/2013 227 CONTRATO 1,00 82.394,81 SERVIÇO TOTAL DE 9 EMPENHOS 12 55254 289.044,52 0,00 289.044,52 288.349,10 695,42 0,00 695,42 172,00 0,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 6141 01/07/2013 JK ENCARDENADORA LTDA - M 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 000 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO FOTO C/MOLDURA DE SOBERANAS FESTA COLONIAL 2013 449 QUADRO COM MOLDURA 55251 6138 01/07/2013 GENTE SEGURADORA SA 1,00 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 172,00 UNIDADE (1 UNIDADES)BASTIDOR 60X80 COM FOTOGRAFIA, LAMINA, BORDAS PINTADAS 000 370,19 0,00 370,19 92,54 277,65 0,00 277,65 560,00 560,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO SEGURO DO VEICULO PRISMA JOY IPZ 0564 VIGÊNCIA 01/07/13 A 01/07/2014, CONFORME PLANILHA ANEXA. PREGÃO 42/2012. 8150 SEGUROS EM GERAL 55388 6275 05/07/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME 1,00 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 370,19 SERVIÇO 000 560,00 0,00 EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA 20ª FESTA COLONIAL DE CANELA 12794 AVENTAL 16,00 560,00 UNIDADE (1 UNIDADES) Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:37 Pág 48/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TIPO DE RECURSO N° EMP. DESCRIçãO ÓRGãO EMISSÃO DESCRIçãO ÓRGãO ITEM 55392 MOVIMENTAÇÃO DOTAçãO CP DESCRIÇÃO DO ITEM 6279 05/07/2013 MADEIRAS CARACOL LTDA ME QUANTIDADE 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 EMPENHADO ANULADO VALOR TOTAL 000 SALDO A PAGAR LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO NAO LIQUID GERAL COMPLEMENTO 34,20 0,00 34,20 34,20 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRA REFRATÁRIA PARA REFORMA FORNOS DO CENTRO DE FEIRAS 1509 TERRA REFRATÁRIA 20 KG 55389 6276 05/07/2013 UILI DOS SANTOS DE SOUZA 2,00 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 34,20 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 600,00 0,00 EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CENTRO DE FEIRAS DE CANELA. 11595 SERVIÇOS DIVERSOS 55390 1,00 6277 05/07/2013 COMERCIAL ELETRICA CANELE 1343 - 12.01.22.661.0001.2037.3339030000000.0001 600,00 SERVIÇODEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO CENTRO DE FEIRAS 000 101,60 0,00 101,60 101,60 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PLUGS PARA O CENTRO DE FEIRAS DE CANELA 756 CABO 50,00 10035 PLUG FÊMEA 2P 20 A UNIVERSAL 9959 PLUGUE MACHO 2P 20A UNIVERSAL 55498 6385 09/07/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 93,50 UNIDADE (1 UNIDADES)CABO PP 2X1,5MM 1,00 4,10 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO 1,00 4,00 UNIDADE (1 UNIDADES)PADRÃO BRASILEIRO INMETRO 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 000 932,94 0,00 932,94 0,00 932,94 0,00 932,94 173,84 0,00 173,84 0,00 173,84 560,00 0,00 560,00 0,00 560,00 3.504,77 1.560,34 1.944,43 0,00 1.944,43 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA O CENTRO DE FEIRAS - CANELA RURAL CONCORRÊNCIA 58/12 55593 10476 MADEIRA BRUTA DE PINUS - M3 2,03 833,94 UNIDADE (1 UNIDADES) 10463 MADEIRA BRUTA - CEDRINHO M3 0,05 99,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 6480 12/07/2013 HANEL & BOEIRA LTDA 15500 - 12.01.20.632.0130.2088.3339030000000.0001 000 173,84 0,00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NO CENTRO DE FEIRAS - CANELA RURAL PP 58/12 10476 MADEIRA BRUTA DE PINUS - M3 55886 6773 24/07/2013 SIRLEI DE OLIVEIRA ME 0,42 1347 - 12.01.22.661.0001.2037.3339039000000.0001 173,84 UNIDADE (1 UNIDADES) 000 560,00 0,00 EMPENHO REFERENTE CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA OS EXPOSITORES DA 20ª FESTA COLONIAL DE CANELA 12794 AVENTAL 16,00 TOTAL DE 9 EMPENHOS 560,00 UNIDADE (1 UNIDADES) 3.504,77 0,00 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:38 Pág 49/50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA MUNICÍPIO DE CANELA RUA DONA CARLINDA, 455 CANELA - RS 05432824077 - CNPJ : 88.585.518/0001-85 [email protected] www.canela.rs.gov.br Relatório de Empenhos Apenas os liquidados totalmente De 01/07/2013 até 31/07/2013. Posição atual TOTAL DE EMPENHOS: 301 TOTAL DE FORNECEDORES: 10 TOTAL GERAL MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO 1.183.025,27 7.814,09 1.175.211,18 1.067.741,31 107.469,87 0,00 107.469,87 1.183.025,27 7.814,09 1.175.211,18 1.067.741,31 107.469,87 0,00 107.469,87 Base: canela_producao Empenho>Relatorios de Movimentação>Empenhos emp2_relempenho002.php Emissor: Cassio De Abreu Exerc: 2013 Data: 06-08-2013 - 10:14:38 Pág 50/50