nota de empenho estado do piauí
Transcrição
nota de empenho estado do piauí
NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0828 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5095 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 2414 - Repasses para o Fundo Mun. de Assist. Social CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.757,50 406,80 14.350,70 CREDOR ENDEREÇO EDNEIDA DO REGO F. DE CARVALHO E SILVA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias a Secretaria Municipal de Assistência Social, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos dias 08 e 09/08/2013 na cidade de Teresina-PI. 406,80 Valor por Extenso QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0534 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5049 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.034,26 743,00 72.291,26 CREDOR ENDEREÇO LAIANE CAVALCANTE LAGES RODRIGUES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas pela prestação de serviços como assistente administrativo junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 743,00 SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0475 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5051 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 89.443,86 634,00 88.809,86 CREDOR ENDEREÇO CRISTIANE CARDOSO ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 634,00 SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0474 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5052 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 88.809,86 1.750,00 87.059,86 CREDOR ENDEREÇO BERNARDO KLEBER DE M. DE C. BRITO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.750,00 UM MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0469 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5053 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.171,50 19.564,85 50.606,65 CREDOR ENDEREÇO ARNOBIO GOMES DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Medicos efetivos lotados no Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 19.564,85 DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0473 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5054 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 87.059,86 650,00 86.409,86 CREDOR ENDEREÇO SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 650,00 SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0470 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5055 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.606,65 18.240,00 32.366,65 CREDOR ENDEREÇO ANA KAROLINE TORRES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal a título de serviços prestados, lotados neste órgão, sem vinculo empregatício Valor por Extenso 18.240,00 DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0472 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5056 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.409,86 400,00 86.009,86 CREDOR ENDEREÇO CONCEICAO DE MARIA LIMA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 400,00 QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0471 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5057 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 32.366,65 32.075,00 291,65 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO MARREIROS FILHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Medicos lotados no Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 32.075,00 TRINTA E DOIS MIL SETENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0484 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5058 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 557.313,33 4.065,89 553.247,44 CREDOR ENDEREÇO WHITE MARTINS E MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 2 - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de oxigênio medicinal para o Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 4.065,89 QUATRO MIL SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0533 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5059 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 72.291,26 2.000,00 70.291,26 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO PAULO CAMPELO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços médicos prestados junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. 2.000,00 Valor por Extenso DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0547 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5061 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 531.341,67 6.915,00 524.426,67 CREDOR ENDEREÇO ELIAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO - ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 6.915,00 SEIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0485 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5062 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 553.247,44 552,00 552.695,44 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AV. JUCELINO KUBSCHEK, 1075 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de gás de cozinha (GLP EM BOTIJÃO DE 13KG), para o Hospital Municipal Leônidas Melo. 552,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0486 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5063 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 552.695,44 4.249,85 548.445,59 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01, 1072 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção das atividades meio deste órgão. Valor por Extenso 4.249,85 QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0540 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5064 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 132.383,68 1.320,00 131.063,68 CREDOR ENDEREÇO J G B DE SOUSA ME RUA LEONIDAS MELO, 164 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de troca de fonte de computadores e placa mae, locação de impressora e serviço de reparo de copiadora. Valor por Extenso 1.320,00 UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0539 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5065 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 131.063,68 5.801,99 125.261,69 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 5.801,99 Valor por Extenso CINCO MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0532 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5066 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.291,26 4.050,00 66.241,26 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA RUA SAO JOSE, S/N - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na pintura de camas, escadas, suporte de soro, cadeiras, mesinhas, bebedouros e outros acessórios, pertencentes ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 4.050,00 QUATRO MIL CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0548 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5067 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.865,03 15.410,00 108.455,03 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de locação de veiculos utilizados pelo Hospital Municipal Leonidas Melo em transportes diversos durante o mês de julho de 2013. Valor por Extenso 15.410,00 QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0536 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5068 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.261,69 210,00 125.051,69 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste orgão. 210,00 Valor por Extenso DUZENTOS E DEZ REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0535 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5069 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 66.241,26 23.033,00 43.208,26 CREDOR ENDEREÇO ALAN GOMES DE PAULA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestadores de serviços junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo durante o mês de junho de 2013. Valor por Extenso 23.033,00 VINTE E TRÊS MIL TRINTA E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0482 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5070 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 548.445,59 895,47 547.550,12 CREDOR ENDEREÇO RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA D, LOTE 112,555 D - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 895,47 OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0483 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5071 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 547.550,12 494,24 547.055,88 CREDOR ENDEREÇO RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA D, LOTE 112,555 D - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 494,24 QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0537 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5072 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.051,69 506,76 124.544,93 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 506,76 QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0545 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5073 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 532.619,97 419,30 532.200,67 CREDOR ENDEREÇO JOSE ALVES NETO E CIA LTDA RUA PAISSANDU, 1132 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de cozinha , para o Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 419,30 QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0546 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5074 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 532.200,67 859,00 531.341,67 CREDOR ENDEREÇO MACHADO E XAVIER LTDA - ME RUA SAO JOSE, 1395 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 859,00 Valor por Extenso OITOCENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0479 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5075 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 71.547,80 695,00 70.852,80 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE FATIMA TEIXEIRA UCHOA RUA DUQUE DE CAXIAS, 270 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de 05 diárias em viagens a Teresina nos dias 01,05,09,13 e 15/082013, para resolver problemas de prestação de contas do setor Financeiro, almoxarifado junto a Secretaria de Saúde SESAPI e com problemas pertinentes a faturamentos(documentação) nas empresas UP MED do Brasil, Shopping Gráfica e Casa das Linhas. 695,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0480 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5076 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 547.055,88 529,50 546.526,38 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA DA CUNHA TORRES RUA LEONIDAS MELO, 1004 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 529,50 QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0476 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5077 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.009,86 1.042,00 84.967,86 CREDOR ENDEREÇO ANA MARIA TORRES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.042,00 UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0550 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5078 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.455,03 658,65 107.796,38 CREDOR ENDEREÇO K. DE CASTRO MOURA ME AV. CELSO PINHEIRO MACHADO, 350 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material elétrico e hidraulico para manutenção deste órgao. Valor por Extenso 658,65 SEISCENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0549 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5079 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.852,80 135,50 70.717,30 CREDOR ENDEREÇO DOMINGOS FURTADO MAGALHÃES RUA LEÔNIDAS MELO, 535 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de uma diária em uma viagem Teresina no dia 14/08/2013, para tratar de assuntos pertinentes ao setor de recursos humanosdeste hospital junto a Secretaria deste hospital junto a Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI. Valor por Extenso 135,50 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0538 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5080 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.544,93 679,90 123.865,03 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 679,90 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0544 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5081 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 535.533,22 2.913,25 532.619,97 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.913,25 DOIS MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0481 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5082 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 601.472,32 1.242,79 600.229,53 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.242,79 UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0487 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5083 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 600.229,53 183,48 600.046,05 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de higiene para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 183,48 CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0488 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5084 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 600.046,05 210,40 599.835,65 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 210,40 DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0489 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5085 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 599.835,65 90,00 599.745,65 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 90,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0490 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5086 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 599.745,65 2.551,95 597.193,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.551,95 DOIS MIL QUINHENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0491 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5087 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 597.193,70 520,00 596.673,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 520,00 QUINHENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0492 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5088 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 596.673,70 1.266,00 595.407,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.266,00 UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0493 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5089 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 595.407,70 378,50 595.029,20 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 378,50 TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0494 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5090 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 595.029,20 406,40 594.622,80 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 406,40 QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0495 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5091 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 594.622,80 530,10 594.092,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 530,10 QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0496 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5092 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 594.092,70 288,00 593.804,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 288,00 DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0497 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5093 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.804,70 80,00 593.724,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 80,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0498 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5094 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.724,70 24,20 593.700,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 24,20 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0499 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5096 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.700,50 45,00 593.655,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de material diversos. Valor por Extenso 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0500 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5097 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.655,50 230,00 593.425,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 230,00 DUZENTOS E TRINTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0501 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5098 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.425,50 1.472,00 591.953,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.472,00 UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0502 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5099 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 591.953,50 303,16 591.650,34 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 303,16 TREZENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0503 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5100 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 591.650,34 2.639,62 589.010,72 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.639,62 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0504 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5101 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 589.010,72 40,50 588.970,22 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso QUARENTA REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 40,50 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0505 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5102 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 588.970,22 182,70 588.787,52 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 182,70 CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0506 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5103 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 588.787,52 5.016,50 583.771,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 5.016,50 CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0507 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5104 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 583.771,02 1.870,00 581.901,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.870,00 UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0508 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5105 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.901,02 150,00 581.751,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento de material diversos. Valor por Extenso VALOR 150,00 CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0509 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5106 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.751,02 665,60 581.085,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 665,60 SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0510 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5107 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.085,42 117,00 580.968,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 117,00 CENTO E DEZESSETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0511 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5108 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.968,42 90,00 580.878,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 90,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0512 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5109 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.878,42 280,00 580.598,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0513 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5110 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.598,42 657,50 579.940,92 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 657,50 SEISCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0514 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5111 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 579.940,92 15,80 579.925,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 15,80 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0515 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5112 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 579.925,12 936,00 578.989,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 936,00 NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0516 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5113 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 578.989,12 4.090,00 574.899,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 4.090,00 QUATRO MIL NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0517 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5114 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 574.899,12 214,50 574.684,62 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 214,50 DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0518 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5115 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 574.684,62 2.470,00 572.214,62 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 2.470,00 DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0522 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5116 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 572.214,62 657,50 571.557,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 657,50 SEISCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0523 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5117 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 571.557,12 1.117,80 570.439,32 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.117,80 UM MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0524 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5118 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 570.439,32 1.856,31 568.583,01 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.856,31 UM MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0525 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5120 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 568.583,01 3.467,13 565.115,88 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 3.467,13 TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0526 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5121 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 565.115,88 4.547,24 560.568,64 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 4.547,24 QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0530 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5122 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 74.306,18 1.271,92 73.034,26 CREDOR ENDEREÇO CARLOS ALBERTO LOPES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento ao credor acima indicado referente a diferença de plantão médico. 1.271,92 Valor por Extenso UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0542 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5124 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 134.265,11 1.200,00 133.065,11 CREDOR ENDEREÇO LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas para este orgão. Valor por Extenso 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0543 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5125 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.480,84 1.110,90 369,94 CREDOR ENDEREÇO PANIFICADORA CENTRAL LTDA - ME RUA TAUMATURGODE AZEVEDO, 713 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades por meio deste orgão, conforme solicitação de setor competente. Valor por Extenso 1.110,90 UM MIL CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0521 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5347 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 560.568,64 3.255,31 557.313,33 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 3.255,31 TRÊS MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0541 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5348 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 133.065,11 681,43 132.383,68 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 681,43 SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0477 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5504 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 91.743,86 2.300,00 89.443,86 CREDOR ENDEREÇO MARIA LUZIA R. DA COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de gratificações por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 2.300,00 DOIS MIL TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0551 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5505 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.091,26 28.800,00 291,26 CREDOR ENDEREÇO BRUNO SANTOS LEAL CAMPOS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviço médicos como acadêmicos junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 28.800,00 VINTE E OITO MIL OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0478 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5506 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 84.967,86 1.500,00 83.467,86 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE FATIMA TEIXEIRA UCHOA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de gratificações por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0519 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5507 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 546.526,38 3.612,00 542.914,38 CREDOR ENDEREÇO G ALMEIDA & CARVALHO LTDA ME RUA FRANCISCO ALDIR R. LAGES, Nº 552 - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para atender despesas pela aquisição de bancadas em granito destinadas ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 3.612,00 TRÊS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0531 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5508 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 43.208,26 14.117,00 29.091,26 CREDOR ENDEREÇO ALDENEI RODRIGUES COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso VALOR 14.117,00 QUATORZE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0520 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5509 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 542.914,38 1.845,29 541.069,09 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0527 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5510 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 541.069,09 1.845,29 539.223,80 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0528 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5511 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 539.223,80 1.845,29 537.378,51 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0529 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5512 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 537.378,51 1.845,29 535.533,22 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1186 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4607 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 46.653,31 111,00 46.542,31 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso VALOR 111,00 CENTO E ONZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1204 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4608 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.500,46 22,20 40.478,26 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 22,20 VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1117 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4610 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 74.076,98 399,30 73.677,68 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 399,30 TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1260 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4611 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.910,81 7,40 1.903,41 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 7,40 SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1195 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4612 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 46.542,31 626,06 45.916,25 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso VALOR 626,06 SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1208 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4934 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 15.028,81 13.465,59 1.563,22 CREDOR ENDEREÇO PASEP ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento do PASEP retido do FPM, por determinação da lei complementar n-8, 03/12/70 do Governo Municipal. Valor por Extenso 13.465,59 TREZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1209 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4935 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020105 - FEP - 5.158-6 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.563,22 205,08 1.358,14 CREDOR ENDEREÇO PASEP ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para pagamento do PASEP retido das contas Transferencias Constitucionais. Valor por Extenso VALOR 205,08 DUZENTOS E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1210 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4936 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020138 - ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.358,14 4,84 1.353,30 CREDOR ENDEREÇO PASEP ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento do PASEP retido das contas Transferencias Constitucionais. Valor por Extenso 4,84 QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1211 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 4937 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020103 - ITR - 17.284-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.353,30 0,28 1.353,02 CREDOR ENDEREÇO PASEP ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento do PASEP retido do FPM, por determinação da lei complementar n-8, 03/12/70 do Governo Municipal. Valor por Extenso VINTE E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 0,28 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1145 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5119 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 122.538,87 6.780,00 115.758,87 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO GERONCIO DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesa pela prestação de serviços na limpeza da rodoviaria e mercado deste município, referente ao mês de julho de 2013. 6.780,00 Valor por Extenso SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1178 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5126 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.410,36 242,00 2.168,36 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE OLIVEIRA RUA DA ASSEMBLEIA DE DEUS, 616 - VILA DA LUZ - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias do servidor lotado nesta Secretaria. 242,00 Valor por Extenso DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1184 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5127 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 61.617,67 5.500,00 56.117,67 CREDOR ENDEREÇO D M DA SILVEIRA JUNIOR RUA SETE DE SETEMBRO Nº 950 - VERMELHA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviço prestado na locação e manutenção de Sistema Tributário, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 5.500,00 CINCO MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1169 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5128 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 18.145,45 4.737,38 13.408,07 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades deste òrgão. Valor por Extenso 4.737,38 QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1189 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5129 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 06 06182 SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL 0618211 06182112100 POLICIAMENTO COMUNITÁRIO Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.764,02 2.664,89 99,13 CREDOR ENDEREÇO MARCOS GOMES DA SILVA FAZENDA LAGOA DE DENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de imóvel, situado a Rua São José, s/n Bairro de Fátima, nesta cidade, onde funciona o Camando da Polícia Militar do Piaui, conforme Convênio firmado entre esta Prefeitura e Polícia Militar do Piauí, referente ao mês de agosto de 2013. 2.664,89 Valor por Extenso DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1192 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5133 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0211 - SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE 18 18541 GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1854153 18541532480 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Gerência do Meio Ambiente 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.966,00 1.000,00 966,00 CREDOR ENDEREÇO PATRIOTINO FONTINELES LAGES FAZENDA NONATO LAGES - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de imóvel, situado no Sitio Três Irmãos, loteamento Villa Itália - Bairro Jacurutu, nesta cidade, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente, conforme Convênio firmado entre esta Prefeitura e o Sr. Patriotino Fontinele Lages, referente ao mês de julho de 2013. 1.000,00 Valor por Extenso UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1185 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5135 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 56.117,67 2.441,69 53.675,98 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso 2.441,69 DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1187 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5136 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 53.675,98 6.958,53 46.717,45 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso 6.958,53 SEIS MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1188 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5137 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 46.717,45 64,14 46.653,31 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso SESSENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 64,14 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1193 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5138 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 378,00 135,60 242,40 CREDOR ENDEREÇO LILIAN CARVALHO FERREIRA RUA DUQUE DE CAXIAS, 551 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, em viagem a Teresina-PI no dia 12/08/2013, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Administração deste municipio. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1166 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5139 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 112.598,30 11.680,00 100.918,30 CREDOR ENDEREÇO M VALDEREZA ALVES LIRA - MEE RUA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de material de construção destinados a obras de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. 11.680,00 Valor por Extenso ONZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1176 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5140 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.484,41 271,20 4.213,21 CREDOR ENDEREÇO GILDETE GONÇALVES DO VALE RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (DUAS) diárias a servidora municipal, para pagamento de viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer deste municipio, nos dias 08 e 09/08/2013. Valor por Extenso 271,20 DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1198 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5141 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 115.758,87 5.600,00 110.158,87 CREDOR ENDEREÇO EUCLIMAR DE PAULA SILVA RUA GERVÁSIO COSTA , 566 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de coleta de lixo nos Bairros: Vila São João, São Cristóvão, Exu, Vila Alda Rodrigues, Xique-xique, de Fátima e Centro da Cidade, referente ao mês de julho de 2013 no veiculo Mercedez Benz Placa KKN-0917/BA. 5.600,00 Valor por Extenso CINCO MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1199 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5142 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 110.158,87 5.600,00 104.558,87 CREDOR ENDEREÇO SANDRA MILARINDO PEREIRA RUA DAS IRMÂS , 02313 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de coleta de lixo nos Bairros: Santinho, Vila França e Padre Mário, resíduos estes proveniente de capinas nas ruas dos referidos bairros, durante o mês de julho de 2013 no veiculo Ford 11000 Placa JFA-7408.. Valor por Extenso 5.600,00 CINCO MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1164 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5145 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 856,50 139,50 717,00 CREDOR ENDEREÇO ROBERT LOPES DA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidor municipal, para pagamento de viagem a Teresina-PI, tratando de assuntos de interesse da Junta de Serviço Militar deste municipio, no dia 05/08/2013. 139,50 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1194 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5152 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 45.916,25 165,79 45.750,46 CREDOR ENDEREÇO SEGURO - OURO IMPRESARIAL BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de seguro ouro empresarial. Valor por Extenso 165,79 CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1197 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5153 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 225.871,90 2.670,00 223.201,90 CREDOR ENDEREÇO JOSE DA COSTA CUNHA LOCALIDADE BOM FIM - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de serviços prestados de construção de 1.335 metros de cerca de arame farpado no isolamento do lixão neste municipio. Valor por Extenso 2.670,00 DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1226 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5156 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052047 GESTÃO ADMINISTRATIVA Encargos com Assessoria Jurídica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903500 - Serviços de Consultoria CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 17.000,00 17.000,00 0,00 CREDOR ENDEREÇO ARAÚJO E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RUA DAS ORQÍDEAS, 691 - JOQUEI CLUBE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de assistência jurídica prestados para este órgão, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 17.000,00 DEZESSETE MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1233 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5169 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 27.363,61 1.330,00 26.033,61 CREDOR ENDEREÇO REGIVAN RODRIGUES BARBOSA RUA DUQUE DE CAXIAS, 512 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços de segurança prestados durante a realização do I São João na Roça 2013 neste municipio. Valor por Extenso 1.330,00 UM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1240 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5174 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 320.985,00 203,40 320.781,60 CREDOR ENDEREÇO CARLOS AUGUSTO ALVES DOS SANTOS RUA FRANCISCO SILVA SANTOS, 141 - CURUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias, corresponde a serviço prestado à Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no I Arraia na Roça, nos dias 26, 27 e 28/06/2013. Valor por Extenso 203,40 DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1239 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5175 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 27 27812 DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO 2781273 27812732650 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR Manutenção das atividades esportivas 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904100 - Contribuições CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.000,00 49.500,00 500,00 CREDOR ENDEREÇO LIGA RURAL AMADORA DE ESPORTE BARRENSE RUA SÃO JOSE - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas pela celebração de termo de convênio com entidades esportivas que representam o município de Barras no incentivo, promoção e desenvolvimento de atividades esportivas. 49.500,00 Valor por Extenso QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1165 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5176 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 64.673,68 56,04 64.617,64 CREDOR ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SAO PAULO/SP ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para prestação de serviços postais. Valor por Extenso 56,04 CINQÜENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1234 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5177 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.353,02 500,00 853,02 CREDOR ENDEREÇO PASEP PARCELAMENTO - ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado referente a parcelamento da dívida com o PASEP. Valor por Extenso VALOR 500,00 QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1235 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5178 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 25 25752 ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA 2575265 25752652594 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA Encargos com a CEPISA 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.992,43 1.186,43 806,00 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 1.186,43 Valor por Extenso UM MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1236 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5179 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 25 25752 ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA 2575265 25752652594 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA Encargos com a CEPISA 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 806,00 52,44 753,56 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 52,44 Valor por Extenso CINQÜENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1241 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5180 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 299.595,04 686,61 298.908,43 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 686,61 Valor por Extenso SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1246 DATA 22/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5182 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052044 GESTÃO ADMINISTRATIVA Encargos com Publicações de Editais e Notas 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.200,00 1.200,00 0,00 CREDOR ENDEREÇO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA AV. CENTENÁRIO, 2100 - AEROPORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços de publicidade prestados para este órgão. Valor por Extenso 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1225 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5185 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.940,50 279,00 8.661,50 CREDOR ENDEREÇO GENIS CLEIDY SILVA OLIVEIRA AV. JK 289 - CONSTANCIO FURTADO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidora municipal, para participar de treinamento na CONTAR em Teresina-PI nos dias 19 e 20/08/2013. Valor por Extenso 279,00 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1155 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5187 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 21.080,45 2.935,00 18.145,45 CREDOR ENDEREÇO RACEQUIP COM. SERVIÇOS LTDA RUA VALDINO TITO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 2.935,00 Valor por Extenso DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1264 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5189 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.793,53 5.990,65 802,88 CREDOR ENDEREÇO MATEC - MAT. ELET. E CONST. LTDA AV. LEONIDAS MELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de materiais diversos destinados a segurança dos eletricistas, conforme solicitação de setor competente. Valor por Extenso 5.990,65 CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1265 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5191 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 298.132,43 200,00 297.932,43 CREDOR ENDEREÇO CARLOS ALBERTO FERREIRA LEÃO RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, 1248 - TABOLETA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços na troca da rosca no Bit da Pefuratriz, conforme solicitação desta Secretaria. Valor por Extenso 200,00 DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1177 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5193 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 100.918,30 470,00 100.448,30 CREDOR ENDEREÇO FERNANDO CESAR CARVALHO LAGES - ME TERMINAL RODOVIARIO TOINHO CARVALHO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de materiais de consumo diversos destinados a atividades meio deste órgão. 470,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1191 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5195 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.634,00 2.000,00 634,00 CREDOR ENDEREÇO AGNALDO GOMES CARDOSO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salario. Valor por Extenso VALOR 2.000,00 DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1258 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5217 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.378,77 1.017,00 51.361,77 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 1.017,00 UM MIL DEZESSETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1259 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5224 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 51.361,77 956,25 50.405,52 CREDOR ENDEREÇO MARIA FRANCISCA PINHEIRO E OUTRO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso 956,25 NOVECENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1261 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5225 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 32.785,25 710,00 32.075,25 CREDOR ENDEREÇO ADALTO FRANÇA DOS SANTOS RUA DO VELHO AMARO - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 710,00 SETECENTOS E DEZ REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1256 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5227 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.168,36 1.744,45 423,91 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO DOS SANTOS LOPES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 1.744,45 UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1135 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5229 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8, 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.846,00 74.250,00 34.596,00 CREDOR ENDEREÇO AGNALDO GOMES CARDOSO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 74.250,00 Valor por Extenso SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1257 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5230 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.615,77 237,00 52.378,77 CREDOR ENDEREÇO JUAREZ ALVES BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 237,00 DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1126 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5232 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 53.817,97 863,20 52.954,77 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 863,20 OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1138 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5234 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 33.011,25 226,00 32.785,25 CREDOR ENDEREÇO BENONI GOMES FILHO SÃO CRISTOVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 226,00 DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1150 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5235 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0211 - SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE 18 18541 GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1854153 18541532480 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Gerência do Meio Ambiente 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.157,09 436,00 6.721,09 CREDOR ENDEREÇO ROMULO DE OLIVEIRA SALES RUA GERVASIO PIRES - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 436,00 QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1110 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5237 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.831,26 1.081,90 2.749,36 CREDOR ENDEREÇO JOSE AUGUSTO GONÇALVES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 1.081,90 UM MIL OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1134 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5238 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 111.513,00 2.667,00 108.846,00 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DAMASCENO E OUTRO BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salario. Valor por Extenso VALOR 2.667,00 DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1123 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5239 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 51.659,44 13.623,55 38.035,89 CREDOR ENDEREÇO CARLOS ALBERTO ALVES DE ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 13.623,55 Valor por Extenso TREZE MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1124 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5240 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.035,89 12.665,42 25.370,47 CREDOR ENDEREÇO AURILENE VIEIRA BARROS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 12.665,42 Valor por Extenso DOZE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1125 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5242 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 25.370,47 1.036,00 24.334,47 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO MEDEIROS DE O JUNIOR E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 1.036,00 UM MIL TRINTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1122 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5243 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020197 - FOPAG - 10.592-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 24.334,47 226,00 24.108,47 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA FILHO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias dos servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 226,00 DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1115 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5246 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.663,61 2.000,00 27.663,61 CREDOR ENDEREÇO REGINALDO DE CARVALHO ROCHA RUA AFONSO PENA ,175 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel sob a responsabilidade desse órgão devido ao credor acima indicado, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 2.000,00 DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1266 DATA 29/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5247 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 242,40 139,50 102,90 CREDOR ENDEREÇO ROBERT LOPES DA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidor municipal, para custear despesas em viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos relativos à Junta de Serviço Militar no dia 30/08/2013. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1116 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5248 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 27.663,61 300,00 27.363,61 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO JOSE COELHO DA ROCHA RUA GERVASIO PERES - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de locação de 01 (um) Imóvel, situado no Conj. Barras II, Quadra A Casa 19 - Bairro Santinho/Barras-PI, onde funciona a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Santinho, Conforme convênio firmado entre a Prefeitura e o Sr. Antonio José Coelho da Rocha, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 300,00 TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1269 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5249 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.951,26 2.200,00 751,26 CREDOR ENDEREÇO EDITORA 180 GRAUS LTDA AVENIDA HIGINO CUNHA, 663 - ILHOTAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para prestação de serviços jornalisticos na cobertura e divulgação de materia de interesse do Governo Municipal. Valor por Extenso 2.200,00 DOIS MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1146 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5305 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0208 - SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS 04 04123 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0412309 04123092080 CONTROLE FINANCEIRO Serviços de Administração Orçamentária e Financeira 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.240,75 6.214,50 32.026,25 CREDOR ENDEREÇO ALAIDE DE OLIVEIRA MORAIS E OUTROS RUA DO VELHO AMARO - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 6.214,50 Valor por Extenso SEIS MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1111 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5306 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 78.959,82 75.128,56 3.831,26 CREDOR ENDEREÇO ADA REGO SILVA E OUTROS BARRAS - BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 75.128,56 Valor por Extenso SETENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1149 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5308 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0211 - SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE 18 18541 GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1854153 18541532480 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Gerência do Meio Ambiente 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.502,59 7.345,50 7.157,09 CREDOR ENDEREÇO ALDA LUCIANA DO CARMO ARAUJO E OUTROS BARRAS - BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 7.345,50 Valor por Extenso SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1139 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5309 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 37.782,75 4.771,50 33.011,25 CREDOR ENDEREÇO ADALTO FRANÇA DOS SANTOS E OUTROS RUA DO VELHO AMARO - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 4.771,50 Valor por Extenso QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1127 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5310 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 87.166,97 23.061,00 64.105,97 CREDOR ENDEREÇO ALEXANDRE MAGNO PEREIRA LIMA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal lotado neste órgão, referente ao mes de agosto de 2013. 23.061,00 Valor por Extenso VINTE E TRÊS MIL SESSENTA E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1128 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5312 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 64.105,97 10.288,00 53.817,97 CREDOR ENDEREÇO ELIANE DOS SANTOS SILVA E OUTROS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal lotado neste órgão, referente ao mes de agosto de 2013. 10.288,00 Valor por Extenso DEZ MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1130 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5316 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.637,01 271,20 5.365,81 CREDOR ENDEREÇO OSMARINA DOS SANTOS RUA CORONEL CORREIA, 571 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias a servidora municipal prestando serviço a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, no I Arraia na Roça, nos dias 26, 27, 28 e 29/06/2013. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1113 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5317 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.466,70 67,80 1.398,90 CREDOR ENDEREÇO ROBERTO LOPES GONÇALVES RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidor municipal, prestando serviço à Secretaria de Administração em visita as localidades Lagoa de Lages, Mundo Novo e Couro de Porco deste municipio, no dia 02/08/2013. 67,80 Valor por Extenso SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1114 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5318 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.398,90 271,20 1.127,70 CREDOR ENDEREÇO ROBERTO LOPES GONÇALVES RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidor municipal, participando de solenidade de recebimento de uma caminhoneta na CODEVASP/PI, adquida para a Secretaria Municipal de Defesa Civil nos dias 25 e 26/07/2013. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1143 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5319 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 226.051,90 180,00 225.871,90 CREDOR ENDEREÇO JOÃO FRANCISCO DE SOUSA RUA DO FIO, 350 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de serviços de pedreiro, referente a 03 (três) diárias na manutenção do imóvel em que estão instalados a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar e a Promotoria de Justiça desta cidade. 180,00 Valor por Extenso CENTO E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1131 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5320 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.365,81 135,60 5.230,21 CREDOR ENDEREÇO ISMAEL CARLOS DOS SANTOS BAIRRO CORUJAL - CORUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias a servidor municipal prestando serviço a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, no I Arraia na Roça, nos dias 26 e 27/06/2013. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1159 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5321 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.230,21 271,20 4.959,01 CREDOR ENDEREÇO EDMILSON ALVES DA CUNHA RUA: JOSE MARQUES SILVA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias a servidor municipal prestando serviço a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, no I Arraia na Roça, nos dias 26, 27, 28 e 29/06/2013. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1160 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5322 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.959,01 203,40 4.755,61 CREDOR ENDEREÇO JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias a servidor municipal prestando serviço a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, no I Arraia na Roça, nos dias 26, 27 e 28/06/2013. 203,40 Valor por Extenso DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1158 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5323 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.755,61 271,20 4.484,41 CREDOR ENDEREÇO JUVENAL SALES DOS SANTOS BAIRRO SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias a servidor municipal prestando serviço a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo deste municipio, no I Arraia na Roça, nos dias 25, 26, 27 e 28/06/2013. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1154 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5324 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.127,70 271,20 856,50 CREDOR ENDEREÇO EDSON CARVALHO DE MORAIS RUA JOSE DE SA FURTADO, S/N - SAO CRISTOVAO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 04 (quatro) diárias a servidor municipal, prestado serviço a Secretaria de Administração como Bombeiro nos dias 01, 02, 05 e 06/08/2013. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1201 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5325 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 104.558,87 5.600,00 98.958,87 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO LEITE BORGES RUA JOSE LOPES DE MIRANDA , 4335 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de coleta de lixo nos bairros: Matadouro, Vila Esperança, Galdinal, Vila Nise, Vila João Paulo, Conjunto São Francisco e Residencial Fernanda Lages, referente ao mês de julho de 2013 no veiculo GM Chevrolet Placa AH-1075. 5.600,00 Valor por Extenso CINCO MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1142 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5326 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 120.648,30 5.000,00 115.648,30 CREDOR ENDEREÇO M VALDEREZA ALVES LIRA - MEE RUA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de material consumo diversos (arame farpado e arame nº 14) para manutenção da cerca de arame do aterro sanitário (lixão) deste municipio. 5.000,00 Valor por Extenso CINCO MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1200 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5327 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 98.958,87 6.534,00 92.424,87 CREDOR ENDEREÇO AFONSO CARVALHO MOUSINHO RUA GRANDE 189 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de coleta de lixo nos bairros: Boa Vista, Riachinho, Floresta, Pedrinhas I e II, Conjunto Petrônio Portela, Pequizeiro, Curujal e Avenida Juscelino Kubstheck, mais dois sábados e domingos, relativo o mês de julho de 2013, serviços executados no veiculo Mercedes Benz/LA 1113 Placa HVP-2716. 6.534,00 Valor por Extenso SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1171 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5328 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 15.000,00 4.400,00 10.600,00 CREDOR ENDEREÇO EQUIMAR - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS MARCHÃO LTDA BR 316 KM 01, 4451 - LOURIVAL PARENTE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 01 (uma) Haste de Perfuração. Valor por Extenso VALOR 4.400,00 QUATRO MIL QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1222 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5329 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.311,26 23.050,00 6.261,26 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão, durante o mês de julho de 2013, conforme pregão presencial nº 007/2013. Valor por Extenso 23.050,00 VINTE E TRÊS MIL CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1245 DATA 22/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5331 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.111,26 2.160,00 2.951,26 CREDOR ENDEREÇO REGINALDO DO R DIMAS - ME "DIMAS HOTEL' RUA GERVASIO PIRES,873 - PEQUEZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no fornecimento de 240 refeições entre os dias 01/08/2013 e 22/08/2013 para pessoal a serviço deste Órgão. Valor por Extenso 2.160,00 DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1253 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5332 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.103,50 2.034,00 6.069,50 CREDOR ENDEREÇO EDILSON SERVULO DE SOUSA RUA TIRADENTES, S/N - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias, para o Prefeito Municipal custear despesas em viagem a Teresina-PI, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, nos 26, 27 e 28/08/2013. 2.034,00 Valor por Extenso DOIS MIL TRINTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1182 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5333 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020110 - TRIBUTOS TAXAS - 13.713-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.837,53 559,00 8.278,53 CREDOR ENDEREÇO G F DA COSTA - ME CONJ. BARRAS II - QUADRA A CASA II - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aquisição de material consumo diversos (ração) destinados aos animais presos no Centro de Controle Zoonoses deste municipio. Valor por Extenso 559,00 QUINHENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1167 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5337 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 56.005,00 3.000,00 53.005,00 CREDOR ENDEREÇO JET RADIODIFUSÃO LTDA RUA PROFº ALCEU BRANDRÃO, 2397 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado na cobertura jornalistica no I São João da Roça de Barras, correspondente a 2ª parcela (Projeto Piaui Junino/2013). Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1163 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5338 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 115.648,30 3.050,00 112.598,30 CREDOR ENDEREÇO RACEQUIP COM. SERVIÇOS LTDA RUA VALDINO TITO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 3.050,00 Valor por Extenso TRÊS MIL CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1206 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5339 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 385.274,68 6.420,00 378.854,68 CREDOR ENDEREÇO PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 - VERMELHA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços técnicos na elaboração de projetos para este órgão. Valor por Extenso 6.420,00 SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1205 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5340 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 28.202,53 13.173,72 15.028,81 CREDOR ENDEREÇO PASEP ADM PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento do PASEP incidente sobre as receitas municipais, excluindo o fundo de participação dos municipios cujo percentual foi retido no ato do crédito procedido pelo Banco do Brasil S/A. Valor por Extenso 13.173,72 TREZE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1202 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5341 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 43.550,46 3.050,00 40.500,46 CREDOR ENDEREÇO APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de assessoria e consultoria para este órgão. 3.050,00 Valor por Extenso TRÊS MIL CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1183 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5342 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 64.617,64 2.999,97 61.617,67 CREDOR ENDEREÇO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS RUA GOV. ARTHUR DE VASCOCELOS, 173 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor referente a serviços de veiculação no Diário dos Municípios de matérias de interesse deste órgão. Valor por Extenso 2.999,97 DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1175 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5343 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 24 24722 COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 2472268 24722682592 RADIODIFUSÃO Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.000,00 3.000,00 2.000,00 CREDOR ENDEREÇO JET RADIODIFUSÃO LTDA RUA PROFº ALCEU BRANDRÃO, 2397 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na manutenção dos sinais de Televisão neste Município. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1231 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5344 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052044 GESTÃO ADMINISTRATIVA Encargos com Publicações de Editais e Notas 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.700,00 1.500,00 1.200,00 CREDOR ENDEREÇO O DIA RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA. RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 131 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para prestação de servicos de divulgação de materia de interesse deste órgão. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1230 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5345 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 24 24722 COMUNICAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 2472268 24722682592 RADIODIFUSÃO Manutenção dos serv.de trans.de sinal de TV 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.000,00 1.500,00 500,00 CREDOR ENDEREÇO TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na manutenção dos sinais de Televisão neste Município. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1213 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5350 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 25 25752 ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA 2575265 25752652594 REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA Encargos com a CEPISA 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020116 - C. MOVIMENTO - 1.177-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 25.916,98 23.924,55 1.992,43 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 23.924,55 Valor por Extenso VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1251 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5354 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 26.033,61 685,00 25.348,61 CREDOR ENDEREÇO LAUDICEIA SOARES CARRIAS CONJ PETRONIO PORTELA,S/N - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços de lavagem de veiculos e maquinários: Kombi placa NHX-0384, Tratores Ford, Trator de Esteira, Fiat Uno, dos Órgãos deste municipio. Valor por Extenso 685,00 SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1252 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5355 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 25.348,61 1.600,00 23.748,61 CREDOR ENDEREÇO SEBASTIÃO ARAUJO SILVA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 114 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de Buffet em Solenidade Oficial para recepcionar várias Autoridades Regionais e Estaduais no dia 12/07/2013.. 1.600,00 Valor por Extenso UM MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1255 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5356 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0208 - SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS 04 04123 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0412309 04123092080 CONTROLE FINANCEIRO Serviços de Administração Orçamentária e Financeira 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.850,00 320,00 2.530,00 CREDOR ENDEREÇO ARINALDO DA COSTA RAMOS AV. CELSO PINHEIRO MACHADO, S/N - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na confecção de dois armários e uma prateleira mdf, para a Secretaria Municipal de Finanças. 320,00 Valor por Extenso TREZENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1250 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5357 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.600,00 3.501,00 7.099,00 CREDOR ENDEREÇO S A B SA ME RUA CELSO PINHEIRO, 1465 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 03 (três) Postes em concreto armado com função estrutural de base para caixa d´agua de 10000L com 7,0m de altura. Valor por Extenso 3.501,00 TRÊS MIL QUINHENTOS E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1254 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5358 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 223.201,90 600,00 222.601,90 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA NUNES AV. FRANCISCO RAIMUNDO, S/N - SÃO CRISTOVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de nivelamento, lançamentos de cabos de rede eletrica e iluminação na via de acesso ao Bairro Pedrinhas. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1196 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5359 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020108 - ICMS - 22.322-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 100.448,30 24.600,00 75.848,30 CREDOR ENDEREÇO M VALDEREZA ALVES LIRA - MEE RUA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a aquisição de material de construção (piçarra) destinados a conservação de estradas vicinais. Valor por Extenso 24.600,00 VINTE E QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1221 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5389 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.478,26 11.167,00 29.311,26 CREDOR ENDEREÇO J I DELGADO TURISMO LTDA RUA SAO JOSE, 457 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para prestação de serviços de transportes e fretes efetuados para este orgão. Valor por Extenso 11.167,00 ONZE MIL CENTO E SESSENTA E SETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1228 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5390 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0208 - SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS 04 04123 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0412309 04123092080 CONTROLE FINANCEIRO Serviços de Administração Orçamentária e Financeira 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.767,90 279,00 8.488,90 CREDOR ENDEREÇO AURILENE VIEIRA BARROS RUA DR. JOSÉ DO REGO LAGES, 1016 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidora municipal, para participar de treinamento na CONTAR em Teresina-PI, nos dias 19 e 20/08/2013. Valor por Extenso 279,00 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1223 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5391 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.661,50 279,00 8.382,50 CREDOR ENDEREÇO JEANE MARIA R C BRANCO RUA GAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, 491 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidora municipal, para participar de treinamento na CONTAR em Teresina-PI, nos dias 19 e 20/08/2013. Valor por Extenso 279,00 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1224 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5392 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.382,50 279,00 8.103,50 CREDOR ENDEREÇO ALDO PACHECO CEREJO RUA GAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, 491 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidor municipal, para participar de treinamento na CONTAR em Teresina-PI, nos dias 19 e 20/08/2013. Valor por Extenso 279,00 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1249 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5393 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 891.676,44 4.071,00 887.605,44 CREDOR ENDEREÇO TERESINA DIESEL COMERCIO LTDA AV. MIGUEL ROSA, 4587/ SUL - PIÇARRA - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 4.071,00 Valor por Extenso QUATRO MIL SETENTA E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1262 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5394 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 68.330,00 1.000,00 67.330,00 CREDOR ENDEREÇO JOAO JOSE DE ARAUJO RUA SAO JOSE, 01155 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de reparo no Motor, reposição de peças e soldas na base do radiador, no trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. Valor por Extenso 1.000,00 UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1242 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5395 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020112 - SNA - 21.171-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 309.526,08 9.000,61 300.525,47 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 9.000,61 Valor por Extenso NOVE MIL REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1243 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5396 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020112 - SNA - 21.171-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 300.525,47 930,43 299.595,04 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 930,43 Valor por Extenso NOVECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1232 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5397 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020105 - FEP - 5.158-6 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 56.040,30 55.263,38 776,92 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01, 1072 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção das atividades meio deste órgão. Valor por Extenso 55.263,38 CINQÜENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1227 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5398 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020171 - CONV.759.643/11 - 25.269-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 378.854,68 69.328,60 309.526,08 CREDOR ENDEREÇO FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES RUA BENJAMIN CONSTANT, 1030 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento prestação de serviços na Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, correspondente a 2ª parcela - Convenio FUNASA 759643.. 69.328,60 Valor por Extenso SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1263 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5402 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 298.908,43 776,00 298.132,43 CREDOR ENDEREÇO A V ANDRADE TEIXEIRA - ME (LIDER) RUA DOMINGOS MONTEIRO, 2700 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na prestação de serviços de locação de Caminhão Reboque tipo prancha, para transporte de Maquina da cidade de Teresina para a cidade de Barras, conforme solicitação de Órgão. Valor por Extenso 776,00 SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1244 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5404 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402322 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manutenção de Praças, Parques e Jardins 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.108,10 1.904,90 203,20 CREDOR ENDEREÇO IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 802 - VERMELHA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Quadro de comando CB 3CV 220V, capacitor permanente 30uf 440v Supllytec ou Similar, Bomba sapo 800 p/poço tubular-anauger-220v, Bombeador Leao 4R5PA-06, Box Ebara 1,0CV 220v mono e Motor Sub Ebara mono 1,0CV 220v 60Hz. 1.904,90 Valor por Extenso UM MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1237 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5405 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.531,50 1.698,27 833,23 CREDOR ENDEREÇO IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 802 - VERMELHA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Bomba sapo 900 p/poço tubular-anauger-220v, Motor subm. Ebara 1,5CV 380v 60Hz OP4 e Bombeador Leao 4R5PA-09. Valor por Extenso 1.698,27 UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1238 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5406 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 894.593,63 2.917,19 891.676,44 CREDOR ENDEREÇO IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 802 - VERMELHA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de peças e acessorios para manutenção de Bombas Submersa, que abastece água para as Escolas da Zona Rural deste municipio. Valor por Extenso 2.917,19 DOIS MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1248 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5407 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 887.605,44 17.452,00 870.153,44 CREDOR ENDEREÇO MACHADO E XAVIER LTDA - ME RUA SAO JOSE, 1395 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 17.452,00 Valor por Extenso DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1174 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5408 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.408,07 2.499,32 10.908,75 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção das atividades por meio deste orgão, conforme solicitação de setor competente. Valor por Extenso 2.499,32 DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1173 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5409 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.908,75 2.071,22 8.837,53 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aquisição de material de limpeza para manutenção deste orgão. Valor por Extenso 2.071,22 DOIS MIL SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1172 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5410 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.852,37 8.767,15 85,22 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 04(Quatro) computadores dual core 4GB HD500 s/monitor, Quatro monitor LCD 15,6 Benq, Estabilizador 1500VA protector e Três teclado USB padrão ABNT 2PT 60215-1 Maxprin. Valor por Extenso 8.767,15 OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1203 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5411 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 45.750,46 2.200,00 43.550,46 CREDOR ENDEREÇO SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1097 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na locação do sistema de folha de pagamento, agosto de 2013. Valor por Extenso 2.200,00 DOIS MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1229 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5412 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.261,26 1.150,00 5.111,26 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga prestados para essa Secretaria. 1.150,00 Valor por Extenso UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1207 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5413 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 75.848,30 19.808,00 56.040,30 CREDOR ENDEREÇO M VALDEREZA ALVES LIRA - MEE RUA DUQUE DE CAXIAS S/N - CENRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento na aquisição de material de construção destinados a pequenos reparos na Casa dos Transmissores, SEBRAE (sala), Centro de Controle Zoonozes, Quebra-molas e Praças deste municipio. 19.808,00 Valor por Extenso DEZENOVE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1247 DATA 22/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5414 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.580,00 1.366,42 4.213,58 CREDOR ENDEREÇO MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA AV. PREFEITO WALL FERRAZ, 9271 - LOURIVAL PARENTE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 1.366,42 Valor por Extenso UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1161 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5415 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322240 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020122 - MERENDA - 22.661-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.831,77 4.200,00 25.631,77 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. Valor por Extenso 4.200,00 QUATRO MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1214 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5416 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322240 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020122 - MERENDA - 22.661-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 25.631,77 24.964,50 667,27 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. Valor por Extenso 24.964,50 VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1170 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5417 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12366 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1236631 12366312251 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do progr. Brasil Alfabetizado-Jovens e Adultos 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020121 - BRALF - 21.371-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.453,79 2.598,28 855,51 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de material de expediente para viabilizar as atividades internas deste órgão. Valor por Extenso 2.598,28 DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1270 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5418 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.903,41 1.200,00 703,41 CREDOR ENDEREÇO SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1097 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços na locação do sistema de folha de pagamento da Secretaria de Educação deste municipio, no mês de agosto de 2013. 1.200,00 Valor por Extenso UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1133 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5440 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.110,81 1.200,00 1.910,81 CREDOR ENDEREÇO SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA RUA VINTE QUATRO DE JANEIRO, 1097 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços diversos realizados para este órgão. Valor por Extenso 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1190 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5441 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.049,22 920,00 129,22 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AV. JUCELINO KUBSCHEK, 1075 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de gás de cozinha (GLP EM BOTIJÃO DE 13KG), para o Hospital Municipal Leônidas Melo. 920,00 Valor por Extenso NOVECENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1168 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5442 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.839,22 11.790,00 1.049,22 CREDOR ENDEREÇO NORTE FRANGO LTDA - ME LOC. MATO DO CACHORRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. Valor por Extenso 11.790,00 ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1162 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5443 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322246 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa Salário Educação-QSE 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.831,81 2.166,06 38.665,75 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR COMPUTADOR DUAL CORE 4GB HD500 SEM MONITOR, ESTABILIZADOR 1000VA PROTECTOR BLV/115 VA BMI, MONITOR LCD 15,6" BENQ. Valor por Extenso 2.166,06 DOIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1212 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5444 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020117 - QSE - 15.831-3 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.278,53 1.485,00 6.793,53 CREDOR ENDEREÇO MUNDIAL EDITORA PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades por meio deste orgão, conforme solicitação de setor competente. Valor por Extenso 1.485,00 UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1151 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5445 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0211 - SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE 18 18541 GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1854153 18541532480 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Gerência do Meio Ambiente 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.966,00 1.000,00 1.966,00 CREDOR ENDEREÇO PATRIOTINO FONTINELES LAGES FAZENDA NONATO LAGES - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imóvel, situado no Sitio Tres Irmãos, loteamento Villa Italia,Bairro Jacurutu,Barras - Pi, onde funciona a Secretaria do Meio Ambiente,conforme convenio afirmado entre esta Prefeitura e o senhor Patriotino Fontinele Lages,referente a Agosto de 2013. 1.000,00 Valor por Extenso UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1156 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5446 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.673,68 9.000,00 64.673,68 CREDOR ENDEREÇO CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA RUA THOMAZ TAJRA 585 - JOCKEY - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para atender despesas com serviços de assessoria em contabilidade pública para este orgão. Valor por Extenso 9.000,00 NOVE MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1215 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5447 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 80.475,94 42.893,38 37.582,56 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 42.893,38 QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1216 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5448 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 37.582,56 7.712,40 29.870,16 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 7.712,40 SETE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1217 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5449 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.870,16 5.805,21 24.064,95 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 5.805,21 CINCO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1218 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5450 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 24.064,95 7.712,40 16.352,55 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 7.712,40 SETE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1219 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5451 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.352,55 7.712,40 8.640,15 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 7.712,40 SETE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1220 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5452 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236132 12361322248 PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO Ações do Programa PNATE 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020119 - PNAT - 16.174-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.640,15 7.712,40 927,75 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por este órgão. Valor por Extenso 7.712,40 SETE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1272 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5453 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 222.601,90 6.780,00 215.821,90 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO GERONCIO DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de serviço gerais prestados no Mercado e Rodoviaria conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, no mês de agosto de 2013. 6.780,00 Valor por Extenso SEIS MIL SETECENTOS E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1268 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5456 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 23.748,61 22.862,00 886,61 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA DE PAULA SILVA SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de remuneração pessoais prestados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, no mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 22.862,00 VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1273 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5457 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 17 17512 SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1751251 17512512451 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO Manutenção dos serviços de limpesa pública 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 92.424,87 30.341,60 62.083,27 CREDOR ENDEREÇO ALBERTINO PEREIRA GOMES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesa pela prestação de serviços na limpeza pública deste município, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 30.341,60 TRINTA MIL TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1271 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5459 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.598,00 200,00 3.398,00 CREDOR ENDEREÇO JOSE ROBERTO ALVES GOMES RUA DO CEDRO,928 - FLORESTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Portão galvonizado medindo 90 x 1,35. Valor por Extenso VALOR 200,00 DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1267 DATA 29/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5460 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.099,00 3.501,00 3.598,00 CREDOR ENDEREÇO S A B SA ME RUA CELSO PINHEIRO, 1465 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Três postes em concreto armado. Valor por Extenso VALOR 3.501,00 TRÊS MIL QUINHENTOS E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1112 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5462 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.749,36 339,00 2.410,36 CREDOR ENDEREÇO WELLINGTON CESAR LAGES TORRES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1141 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5463 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.422,00 915,00 507,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO FRANCISCO LAGES TORRES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 915,00 NOVECENTOS E QUINZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1137 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5464 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 34.596,00 550,00 34.046,00 CREDOR ENDEREÇO CLAUDIO CESAR DOS SANTOS E SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salario. Valor por Extenso VALOR 550,00 QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1129 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5465 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.954,77 339,00 52.615,77 CREDOR ENDEREÇO CARLOS MARQUES DA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1157 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5467 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302202 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 230.814,10 4.000,00 226.814,10 CREDOR ENDEREÇO CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA RUA THOMAZ TAJRA 585 - JOCKEY - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços de contabilidade prestados a este órgão. Valor por Extenso 4.000,00 QUATRO MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1118 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5470 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020171 - CONV.759.643/11 - 25.269-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.677,68 2,00 73.675,68 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 2,00 DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1119 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5471 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020109 - IPVA BB - 9.424-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.675,68 2,00 73.673,68 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 2,00 DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1120 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5473 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 17.641,00 13.639,40 4.001,60 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 13.639,40 Valor por Extenso TREZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1144 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5474 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0205 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E TRANSPORTE 15 15451 URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA 1545140 15451402320 AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA Manut.da Sec.de Obras, Infra-Estrutura e Transportes 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 20.739,00 19.985,20 753,80 CREDOR ENDEREÇO ADRIANO LIMA DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 19.985,20 Valor por Extenso DEZENOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1132 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5475 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020301 - EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS 13 13392 CULTURA DIFUSÃO CULTURAL 1339238 13392382290 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.107,20 13.573,20 534,00 CREDOR ENDEREÇO CARLOS MARQUES DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 13.573,20 Valor por Extenso TREZE MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1147 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5476 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0208 - SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS 04 04123 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0412309 04123092080 CONTROLE FINANCEIRO Serviços de Administração Orçamentária e Financeira 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 32.026,25 6.624,00 25.402,25 CREDOR ENDEREÇO AFONSO TEIXEIRA MARQUES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 6.624,00 Valor por Extenso SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1136 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5478 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0201 - GABINETE DO PREFEITO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052041 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção do Gabinete do Prefeito 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 34.046,00 31.412,00 2.634,00 CREDOR ENDEREÇO ALDO PACHECO CEREJO E OUTROS RUA ARIMATEIA TITO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 31.412,00 Valor por Extenso TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1140 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5479 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0207 - SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E DES.RURAL 20 20605 AGRICULTURA ABASTECIMENTO 2060555 20605552500 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO Manutenção da Secretaria de Agricultura 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 9.118,00 8.468,00 650,00 CREDOR ENDEREÇO ADEMIR DE OLIVEIRA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 8.468,00 Valor por Extenso OITO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1148 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5480 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0211 - SECRETARIA MUN.DO MEIO AMBIENTE 18 18541 GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1854153 18541532480 AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE Gerência do Meio Ambiente 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.721,09 6.656,00 65,09 CREDOR ENDEREÇO CRISTIANE RODRIGUES LAGES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 6.656,00 Valor por Extenso SEIS MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1153 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5481 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0210 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052048 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manter e Equipar a Procuradoria 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.654,00 6.178,00 476,00 CREDOR ENDEREÇO AFONSO LIGORIO DE SOUSA CARVALHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 6.178,00 Valor por Extenso SEIS MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1152 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5482 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0209 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 04 04124 ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO 0412410 04124103080 CONTROLE INTERNO Manutenção das atividades de controle interno 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.150,00 2.800,00 10.350,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (cargo comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 2.800,00 Valor por Extenso DOIS MIL OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1121 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5484 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.001,60 3.412,00 589,60 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para o pagamento de pessoal (Cargo Comissionado - Justiça) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 3.412,00 TRÊS MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1181 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5546 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 717,00 203,40 513,60 CREDOR ENDEREÇO ELANE CRISTINA RAMOS DA SILVA RUA JOSE RIBAMAR PEREIRA, S/N - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias, corresponde a serviço prestado à Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no I Arraia na Roça, nos dias 26, 27 e 28/06/2013. Valor por Extenso 203,40 DUZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1180 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5547 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 513,60 135,60 378,00 CREDOR ENDEREÇO JOSETIMA FONTENELE SAMPAIO CONJUNTO PETRONIO PORTELA, Q - A / CASA 24 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias, corresponde a serviço prestado à Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, no I Arraia na Roça, nos dias 26 e 27/06/2013. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS NÚMERO 1179 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5548 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 0202 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 04122 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0412205 04122052040 GESTÃO ADMINISTRATIVA Manutenção dos serviços de administração geral 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901300 - Obrigações Patronais CONTA: 21020101 - FPM - 1.162-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 295.413,19 12.271,78 283.141,41 CREDOR ENDEREÇO INSS - JUROS E MULTAS Teresina/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, de responsabilidade deste órgão. 12.271,78 Valor por Extenso DOZE MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0534 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5049 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.034,26 743,00 72.291,26 CREDOR ENDEREÇO LAIANE CAVALCANTE LAGES RODRIGUES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas pela prestação de serviços como assistente administrativo junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 743,00 SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0475 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5051 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 89.443,86 634,00 88.809,86 CREDOR ENDEREÇO CRISTIANE CARDOSO ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 634,00 SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0474 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5052 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 88.809,86 1.750,00 87.059,86 CREDOR ENDEREÇO BERNARDO KLEBER DE M. DE C. BRITO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.750,00 UM MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0469 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5053 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.171,50 19.564,85 50.606,65 CREDOR ENDEREÇO ARNOBIO GOMES DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Medicos efetivos lotados no Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 19.564,85 DEZENOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0473 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5054 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 87.059,86 650,00 86.409,86 CREDOR ENDEREÇO SANDRA MARIA NUNES DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 650,00 SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0470 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5055 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.606,65 18.240,00 32.366,65 CREDOR ENDEREÇO ANA KAROLINE TORRES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de pessoal a título de serviços prestados, lotados neste órgão, sem vinculo empregatício Valor por Extenso 18.240,00 DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0472 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5056 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.409,86 400,00 86.009,86 CREDOR ENDEREÇO CONCEICAO DE MARIA LIMA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 400,00 QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0471 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5057 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 32.366,65 32.075,00 291,65 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO MARREIROS FILHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Medicos lotados no Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 32.075,00 TRINTA E DOIS MIL SETENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0484 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5058 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 557.313,33 4.065,89 553.247,44 CREDOR ENDEREÇO WHITE MARTINS E MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 2 - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de oxigênio medicinal para o Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 4.065,89 QUATRO MIL SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0533 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5059 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 72.291,26 2.000,00 70.291,26 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO PAULO CAMPELO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços médicos prestados junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. 2.000,00 Valor por Extenso DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0547 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5061 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 531.341,67 6.915,00 524.426,67 CREDOR ENDEREÇO ELIAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO - ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 6.915,00 SEIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0485 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5062 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 553.247,44 552,00 552.695,44 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AV. JUCELINO KUBSCHEK, 1075 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de gás de cozinha (GLP EM BOTIJÃO DE 13KG), para o Hospital Municipal Leônidas Melo. 552,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0486 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5063 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 552.695,44 4.249,85 548.445,59 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01, 1072 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção das atividades meio deste órgão. Valor por Extenso 4.249,85 QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0540 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5064 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 132.383,68 1.320,00 131.063,68 CREDOR ENDEREÇO J G B DE SOUSA ME RUA LEONIDAS MELO, 164 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de troca de fonte de computadores e placa mae, locação de impressora e serviço de reparo de copiadora. Valor por Extenso 1.320,00 UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0539 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5065 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 131.063,68 5.801,99 125.261,69 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 5.801,99 Valor por Extenso CINCO MIL OITOCENTOS E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0532 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5066 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.291,26 4.050,00 66.241,26 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA RUA SAO JOSE, S/N - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na pintura de camas, escadas, suporte de soro, cadeiras, mesinhas, bebedouros e outros acessórios, pertencentes ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 4.050,00 QUATRO MIL CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0548 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5067 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.865,03 15.410,00 108.455,03 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de locação de veiculos utilizados pelo Hospital Municipal Leonidas Melo em transportes diversos durante o mês de julho de 2013. Valor por Extenso 15.410,00 QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0536 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5068 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.261,69 210,00 125.051,69 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços de acesso à internet neste orgão. 210,00 Valor por Extenso DUZENTOS E DEZ REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0535 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5069 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 66.241,26 23.033,00 43.208,26 CREDOR ENDEREÇO ALAN GOMES DE PAULA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestadores de serviços junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo durante o mês de junho de 2013. Valor por Extenso 23.033,00 VINTE E TRÊS MIL TRINTA E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0482 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5070 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 548.445,59 895,47 547.550,12 CREDOR ENDEREÇO RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA D, LOTE 112,555 D - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 895,47 OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0483 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5071 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 547.550,12 494,24 547.055,88 CREDOR ENDEREÇO RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA D, LOTE 112,555 D - DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 494,24 QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0537 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5072 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.051,69 506,76 124.544,93 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 506,76 QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0545 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5073 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 532.619,97 419,30 532.200,67 CREDOR ENDEREÇO JOSE ALVES NETO E CIA LTDA RUA PAISSANDU, 1132 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de cozinha , para o Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 419,30 QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0546 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5074 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 532.200,67 859,00 531.341,67 CREDOR ENDEREÇO MACHADO E XAVIER LTDA - ME RUA SAO JOSE, 1395 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 859,00 Valor por Extenso OITOCENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0479 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5075 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 71.547,80 695,00 70.852,80 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE FATIMA TEIXEIRA UCHOA RUA DUQUE DE CAXIAS, 270 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de 05 diárias em viagens a Teresina nos dias 01,05,09,13 e 15/082013, para resolver problemas de prestação de contas do setor Financeiro, almoxarifado junto a Secretaria de Saúde SESAPI e com problemas pertinentes a faturamentos(documentação) nas empresas UP MED do Brasil, Shopping Gráfica e Casa das Linhas. 695,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0480 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5076 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 547.055,88 529,50 546.526,38 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA DA CUNHA TORRES RUA LEONIDAS MELO, 1004 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 529,50 QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0476 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5077 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.009,86 1.042,00 84.967,86 CREDOR ENDEREÇO ANA MARIA TORRES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de horas extras por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.042,00 UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0550 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5078 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.455,03 658,65 107.796,38 CREDOR ENDEREÇO K. DE CASTRO MOURA ME AV. CELSO PINHEIRO MACHADO, 350 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aquisição de material elétrico e hidraulico para manutenção deste órgao. Valor por Extenso 658,65 SEISCENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0549 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5079 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.852,80 135,50 70.717,30 CREDOR ENDEREÇO DOMINGOS FURTADO MAGALHÃES RUA LEÔNIDAS MELO, 535 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de uma diária em uma viagem Teresina no dia 14/08/2013, para tratar de assuntos pertinentes ao setor de recursos humanosdeste hospital junto a Secretaria deste hospital junto a Secretaria Estadual de Saúde - SESAPI. Valor por Extenso 135,50 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0538 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5080 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.544,93 679,90 123.865,03 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 679,90 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0544 DATA 05/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5081 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 535.533,22 2.913,25 532.619,97 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.913,25 DOIS MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0481 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5082 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 601.472,32 1.242,79 600.229,53 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de limpeza para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.242,79 UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0487 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5083 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 600.229,53 183,48 600.046,05 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material de higiene para a manutenção do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 183,48 CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0488 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5084 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 600.046,05 210,40 599.835,65 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 210,40 DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0489 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5085 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 599.835,65 90,00 599.745,65 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 90,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0490 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5086 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 599.745,65 2.551,95 597.193,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.551,95 DOIS MIL QUINHENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0491 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5087 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 597.193,70 520,00 596.673,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 520,00 QUINHENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0492 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5088 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 596.673,70 1.266,00 595.407,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.266,00 UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0493 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5089 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 595.407,70 378,50 595.029,20 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 378,50 TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0494 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5090 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 595.029,20 406,40 594.622,80 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 406,40 QUATROCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0495 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5091 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 594.622,80 530,10 594.092,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 530,10 QUINHENTOS E TRINTA REAIS E DEZ CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0496 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5092 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 594.092,70 288,00 593.804,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 288,00 DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0497 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5093 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.804,70 80,00 593.724,70 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 80,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0498 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5094 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.724,70 24,20 593.700,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 24,20 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0499 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5096 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.700,50 45,00 593.655,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de material diversos. Valor por Extenso 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0500 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5097 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.655,50 230,00 593.425,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 230,00 DUZENTOS E TRINTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0501 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5098 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 593.425,50 1.472,00 591.953,50 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.472,00 UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0502 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5099 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 591.953,50 303,16 591.650,34 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 303,16 TREZENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0503 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5100 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 591.650,34 2.639,62 589.010,72 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 2.639,62 DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0504 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5101 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 589.010,72 40,50 588.970,22 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso QUARENTA REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 40,50 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0505 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5102 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 588.970,22 182,70 588.787,52 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 182,70 CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0506 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5103 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 588.787,52 5.016,50 583.771,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 5.016,50 CINCO MIL DEZESSEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0507 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5104 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 583.771,02 1.870,00 581.901,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.870,00 UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0508 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5105 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.901,02 150,00 581.751,02 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento de material diversos. Valor por Extenso VALOR 150,00 CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0509 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5106 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.751,02 665,60 581.085,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 665,60 SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0510 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5107 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 581.085,42 117,00 580.968,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 117,00 CENTO E DEZESSETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0511 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5108 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.968,42 90,00 580.878,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 90,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0512 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5109 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.878,42 280,00 580.598,42 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 280,00 DUZENTOS E OITENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0513 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5110 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 580.598,42 657,50 579.940,92 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 657,50 SEISCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0514 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5111 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 579.940,92 15,80 579.925,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 15,80 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0515 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5112 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 579.925,12 936,00 578.989,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 936,00 NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0516 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5113 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 578.989,12 4.090,00 574.899,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 4.090,00 QUATRO MIL NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0517 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5114 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 574.899,12 214,50 574.684,62 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 214,50 DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0518 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5115 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 574.684,62 2.470,00 572.214,62 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 2.470,00 DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0522 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5116 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 572.214,62 657,50 571.557,12 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 657,50 SEISCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0523 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5117 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 571.557,12 1.117,80 570.439,32 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos e materiais hospitalares destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.117,80 UM MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0524 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5118 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 570.439,32 1.856,31 568.583,01 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de material hospital destinados atender as necessidades do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 1.856,31 UM MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0525 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5120 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 568.583,01 3.467,13 565.115,88 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 3.467,13 TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0526 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5121 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 565.115,88 4.547,24 560.568,64 CREDOR ENDEREÇO NORTE SUL ALIMENTOS LTDA RUA: CASTELO DO PIAUI - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios destinados aos pacientes do Hospital Municipal Leônidas Melo. Valor por Extenso 4.547,24 QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0530 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5122 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 74.306,18 1.271,92 73.034,26 CREDOR ENDEREÇO CARLOS ALBERTO LOPES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento ao credor acima indicado referente a diferença de plantão médico. 1.271,92 Valor por Extenso UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0542 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5124 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 134.265,11 1.200,00 133.065,11 CREDOR ENDEREÇO LUCIMARY DE OLIVEIRA SILVA-ME PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas para este orgão. Valor por Extenso 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0543 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5125 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.480,84 1.110,90 369,94 CREDOR ENDEREÇO PANIFICADORA CENTRAL LTDA - ME RUA TAUMATURGODE AZEVEDO, 713 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção das atividades por meio deste orgão, conforme solicitação de setor competente. Valor por Extenso 1.110,90 UM MIL CENTO E DEZ REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0521 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5347 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 560.568,64 3.255,31 557.313,33 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 3.255,31 TRÊS MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0541 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5348 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 133.065,11 681,43 132.383,68 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 681,43 SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0477 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5504 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 91.743,86 2.300,00 89.443,86 CREDOR ENDEREÇO MARIA LUZIA R. DA COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de gratificações por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 2.300,00 DOIS MIL TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0551 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5505 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.091,26 28.800,00 291,26 CREDOR ENDEREÇO BRUNO SANTOS LEAL CAMPOS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviço médicos como acadêmicos junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 28.800,00 VINTE E OITO MIL OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0478 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5506 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 84.967,86 1.500,00 83.467,86 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE FATIMA TEIXEIRA UCHOA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de gratificações por serviços prestados a este orgão por determinação superior. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0519 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5507 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 546.526,38 3.612,00 542.914,38 CREDOR ENDEREÇO G ALMEIDA & CARVALHO LTDA ME RUA FRANCISCO ALDIR R. LAGES, Nº 552 - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para atender despesas pela aquisição de bancadas em granito destinadas ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso 3.612,00 TRÊS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0531 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5508 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020192 - HOSPITAL - 23.767-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 43.208,26 14.117,00 29.091,26 CREDOR ENDEREÇO ALDENEI RODRIGUES COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como auxiliar de enfermagem junto ao Hospital Municipal Leonidas Melo. Valor por Extenso VALOR 14.117,00 QUATORZE MIL CENTO E DEZESSETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0520 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5509 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 542.914,38 1.845,29 541.069,09 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0527 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5510 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 541.069,09 1.845,29 539.223,80 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0528 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5511 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 539.223,80 1.845,29 537.378,51 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO 0529 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5512 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020403 - HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS MELO 10 10302 SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1030227 10302272196 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL Manutenção do Hospital Leônidas Melo 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 537.378,51 1.845,29 535.533,22 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a manutenção das atividades do setor de saúde. Valor por Extenso 1.845,29 UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0422 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4968 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 102.048,72 1.350,00 100.698,72 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços (lubrificação, limpeza, carga e recarga de tonner e outros) prestados na manutenção e reparação de copiadoras. Valor por Extenso 1.350,00 UM MIL TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0423 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4969 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 100.698,72 8.140,00 92.558,72 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços (lubrificação, limpeza, carga e recarga de tonner e outros) prestados na manutenção e reparação de copiadoras. Valor por Extenso 8.140,00 OITO MIL CENTO E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0424 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4970 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 92.558,72 6.550,00 86.008,72 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços (lubrificação, limpeza, carga e recarga de tonner e outros) prestados na manutenção e reparação de copiadoras. Valor por Extenso 6.550,00 SEIS MIL QUINHENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0425 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4971 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.008,72 4.540,00 81.468,72 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços (lubrificação, limpeza, carga e recarga de tonner e outros) prestados na manutenção e reparação de copiadoras. Valor por Extenso 4.540,00 QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0426 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4972 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 81.468,72 3.890,00 77.578,72 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços (lubrificação, limpeza, carga e recarga de tonner e outros) prestados na manutenção e reparação de copiadoras. Valor por Extenso 3.890,00 TRÊS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0436 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4973 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 174.216,75 5.503,36 168.713,39 CREDOR ENDEREÇO R B PORTELA REGO - ME AV. JOCKEY CLUB - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 02 (duas) Impressoras Brother dcp- 8152dn Laser Brother. Valor por Extenso 5.503,36 CINCO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0427 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4974 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.360,00 227,29 125.132,71 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 227,29 Valor por Extenso DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0428 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4975 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.132,71 43,47 125.089,24 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 43,47 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0429 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4976 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.089,24 56,52 125.032,72 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 56,52 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0430 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4977 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.032,72 204,65 124.828,07 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 204,65 Valor por Extenso DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0437 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4978 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 838.812,02 20.282,50 818.529,52 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA - POSTO CARVALHO II AV JUSCELINO KUBSCHECK , 1172 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção das atividades meio deste órgão. Valor por Extenso 20.282,50 VINTE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0438 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4979 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 176.743,00 1.600,00 175.143,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA FABIEULENE DE SA RUA ARANHAS,5136 - CAMPESTRE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como Nutricionista da Merenda Escolar relativo ao mes de julho de 2013. 1.600,00 Valor por Extenso UM MIL SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0439 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4980 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 175.143,00 4.800,00 170.343,00 CREDOR ENDEREÇO LAILSON ANCELMO Rua 19 de novembro, 4389 - Memorare - Teresina/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como tecnicos na fiscalização de obras da Secretaria Municipal de Educação em convenio com o Ministerio da Educação e Cultura. executadas no Municipio de Barras - Piaui, referente ao mes de junho de 2013. Valor por Extenso 4.800,00 QUATRO MIL OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0443 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4981 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 77.578,72 1.500,00 76.078,72 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga prestados para essa Secretaria. 1.500,00 Valor por Extenso UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0431 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4982 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.828,07 101,35 124.726,72 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 101,35 Valor por Extenso CENTO E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0432 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4983 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.726,72 21,51 124.705,21 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso VINTE E UM REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 21,51 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0420 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4984 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.705,21 33,43 124.671,78 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pelo Governo Municipal. Valor por Extenso TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 33,43 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0421 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4985 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 124.671,78 22.623,06 102.048,72 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 22.623,06 Valor por Extenso VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0440 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4986 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 170.343,00 60,00 170.283,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO FRANCISCO NETO LOCALIDADE LAGOA PRETA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na (capina e lipeza) de Unidades Escolar Municipal Elvira Coelho de Castro, na localidade Lagoa Preta, zona rural deste Município. Valor por Extenso SESSENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 60,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0441 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4987 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 818.529,52 20.151,00 798.378,52 CREDOR ENDEREÇO MACHADO E XAVIER LTDA - ME RUA SAO JOSE, 1395 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 20.151,00 Valor por Extenso VINTE MIL CENTO E CINQÜENTA E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0447 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4988 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 798.378,52 700,00 797.678,52 CREDOR ENDEREÇO JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA AV GETULIO VARGAS , Nº1416 - TABULETA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por este órgão. 700,00 Valor por Extenso SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0446 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4989 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 863,51 406,80 456,71 CREDOR ENDEREÇO JOSE FRANCISCO DOS SANTOS REGO RUA JOAO CARVALHO, Nº 60 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias ao professor acima citado para participar da Capacitação em SICONV/SISCON - Orientação para projetos & captação de recursos no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013 para hospedagem e alimentação. a servidores municipais tratando de assuntos de interesse deste órgão. Valor por Extenso 406,80 QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0444 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4991 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.596.008,37 1.002,97 2.595.005,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA RUA FERNANDO CARVALHO ,163 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento do salario da professora acima não lançado na folha de pagamento de julho de 2013. Valor por Extenso 1.002,97 UM MIL DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0445 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4993 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.595.005,40 928,68 2.594.076,72 CREDOR ENDEREÇO MARIA CLEIDIANE DE OLIVEIRA SILVA RUA FERNANDO CARVALHO ,163 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento do salario da professora acima não lançado na folha de pagamento de julho de 2013. 928,68 Valor por Extenso NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0416 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4996 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 747.309,33 230.885,04 516.424,29 CREDOR ENDEREÇO ACELINO FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS BARRAS - BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal Administrastivo lotados nas escolas Municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 230.885,04 DUZENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0401 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4997 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.799.305,69 510.759,19 3.288.546,50 CREDOR ENDEREÇO ADRIANA RAMOS CARDOSO E OUTROS BARRAS - BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento dos vencimento e vantagens fixas dos professores lotados nas Escolas Municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 510.759,19 QUINHENTOS E DEZ MIL SETECENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0415 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4999 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 516.424,29 7.686,92 508.737,37 CREDOR ENDEREÇO ALEXANDRA FERREIRA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento da 1ª parcela do 13º salario do pessoal administrativo das Escolas Municipais deste Municipaio. Valor por Extenso 7.686,92 SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0402 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5000 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.288.546,50 6.725,71 3.281.820,79 CREDOR ENDEREÇO ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA MORAIS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento do Abono de ferias do pessoal administrativo das escolas municipais , concedido pelo Governo Municipal. 6.725,71 Valor por Extenso SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0448 DATA 29/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5003 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 456,71 406,80 49,91 CREDOR ENDEREÇO WENDEL CARVALHO DA SILVA RUA GAL TAUMATURGO DE AZEVEDO,S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 03 (três) diárias concedidas ao servidor municipal acima discriminado relativa ao deslocamento para Teresina no periodo de 27 a 29 de Agosto de 2013, para participar do II Seminario Nacional de Administração na Universidade Federal do Piaui. 406,80 Valor por Extenso QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0403 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5007 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.280.253,79 481.042,38 2.799.211,41 CREDOR ENDEREÇO ADELINA DA SILVA JERÔNIMO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos professores das Escolas Municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 481.042,38 QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0404 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5009 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.799.211,41 49.101,06 2.750.110,35 CREDOR ENDEREÇO ALBERTINA DE CARVALHO SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos professores das Escolas Municipais deste Municipio. 49.101,06 Valor por Extenso QUARENTA E NOVE MIL CENTO E UM REAIS E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0405 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5011 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.750.110,35 5.188,58 2.744.921,77 CREDOR ENDEREÇO ADRIANA AZEVEDO DA S. SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos professores da ducação Infantil das Escolas municipais, deste Municipio. 5.188,58 Valor por Extenso CINCO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0406 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5012 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.744.921,77 148.913,40 2.596.008,37 CREDOR ENDEREÇO ADRIANA AZEVEDO DA S. SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos professores da Educação Infantil das Escolas Municipais, deste Municipio. Valor por Extenso 148.913,40 CENTO E QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0449 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5016 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.594.076,72 2.206,55 2.591.870,17 CREDOR ENDEREÇO IVANILDA SERVULO DE SOUSA RUA CORONEL CORREIA , S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento do vencimento mensal da professora acima não lançado na folha de pagamento,referente ao mes de Agosto de 2013. 2.206,55 Valor por Extenso DOIS MIL DUZENTOS E SEIS REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0419 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5020 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 179.977,00 1.356,00 178.621,00 CREDOR ENDEREÇO Walmes Quixaba Barros Praça de Santa Luzia - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imovel situado à rua das Irmãs, s/n, Bairro Santinho,nesta cidade de Barras ,onde funciona a Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Mario Meneses ,da Rede Publica Municipal de Educação,referente ao mes de Agosto de 2013. 1.356,00 Valor por Extenso UM MIL TREZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0407 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5022 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.281.820,79 783,50 3.281.037,29 CREDOR ENDEREÇO LEANDRO MAGNO DAMIÃO ROCHA RUA GERVÁSIO PIRES, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de 2º turno do professor acima não lançado na folha de pagamento de agosto de 2013. Valor por Extenso 783,50 SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0408 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5023 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.281.037,29 783,50 3.280.253,79 CREDOR ENDEREÇO MAURA PAREIRA DA SILVA RUA SIMÃOZINHO,S/N - PEDRINHAS I - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de 2º turno da professora acima não lançada na folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2013. 783,50 Valor por Extenso SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0418 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5027 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 178.621,00 678,00 177.943,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS PRAÇA SENADOR JOAQUIM PIRES, 108 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imovel situado à rua Fenelon Castelo Branco,s/n,Bairro centro, nesta cidade de Barras,onde funciona o Programa "Mais Educação " com alunos da Escola Municipal Honorina TiTo, da Rede Publica Municipal de Educação, referente ao mes de agosto de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0417 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5029 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 177.943,00 1.200,00 176.743,00 CREDOR ENDEREÇO JOANA FERREIRA SILVA RUA 03 DE JULHO - SÃO CRISTÓVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imovel situado à rua José Marques da Silva nº 68, bairro São Cristovão,nesta cidade de Barras ,onde funciona a Creche ( Educação Infantil ), da Rede Publica Municipal de Educação ,referente ao mes de agosto de 2013. 1.200,00 Valor por Extenso UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0414 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5032 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 508.737,37 878,00 507.859,37 CREDOR ENDEREÇO ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES RUA TIRADENTES,S/N - XIQUE- XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento da secretaria de escola acima não lançada na folha de pagamento de agosto de 2013 por razão de sua conta bancaria ter sido informada errado. Valor por Extenso 878,00 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0435 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5033 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 130.648,50 111.896,00 18.752,50 CREDOR ENDEREÇO ADALTO DE SOUZA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens de pessoal administrativo das escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 111.896,00 CENTO E ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0409 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5034 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 198.571,35 69.371,36 129.199,99 CREDOR ENDEREÇO AMARILDO DE SOUSA RABELO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens dos professores das escolas municipais referente ao mes de agosto de 2013. 69.371,36 Valor por Extenso SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0410 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5041 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 129.199,99 92.223,33 36.976,66 CREDOR ENDEREÇO AGNEL RESENDE GOMES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens dos professores da lotados nas escolas municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 92.223,33 NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0411 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5046 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 36.976,66 36.461,64 515,02 CREDOR ENDEREÇO AMARILDO DE SOUSA RABELO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens dos professores lotados nas escolas municipais, referente 4º parcela do acordo de janeiro e fevereiro. 36.461,64 Valor por Extenso TRINTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0433 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5047 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 18.752,50 2.350,50 16.402,00 CREDOR ENDEREÇO ARMINDA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens de pessoal do administrativo lotados nas escolas municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. 2.350,50 Valor por Extenso DOIS MIL TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0434 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5048 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030202 - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302203 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manut. e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.402,00 15.504,00 898,00 CREDOR ENDEREÇO ALEXANDRA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS BARRAS /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens de pessoal do administrativo lotados nas escolas municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. 15.504,00 Valor por Extenso QUINZE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0412 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5501 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12365 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 1236535 12365352262 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.051,50 21.104,82 16.946,68 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA LIDIA BRITO DOS SANTOS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens dos professores da Educação Infantil lotados nas escolas municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 21.104,82 VINTE E UM MIL CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0413 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5502 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12365 EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 1236535 12365352262 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL Remun.do magistério-ensino infantil-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.946,68 16.511,28 435,40 CREDOR ENDEREÇO ANA CARLA LUSTOSA MONTEIRO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para o pagamento de vencimentos e vantagens dos professores da Educação Infantil lotados nas escolas municipais, referente ao mes de Agosto de 2013. Valor por Extenso 16.511,28 DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F U N D E B NÚMERO 0442 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5503 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 02030201 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 12 12361 EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1236130 12361302201 GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Remuner. do Magistério-ensino fundamental-60% FUNDEB 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901300 - Obrigações Patronais CONTA: 21020195 - FUNDEB - 20.816-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 884.974,01 305.851,86 579.122,15 CREDOR ENDEREÇO INSS - EMPRESA Teresina/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, de responsabilidade deste órgão. 305.851,86 Valor por Extenso TREZENTOS E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1545 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4693 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 35.541,40 676,00 34.865,40 CREDOR ENDEREÇO Ezequias Araujo Rodrigues Rua: Grande - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na confecção de faixa destinada a Secretaria de Saude para campanha de Vacinação Antirabica. Valor por Extenso 676,00 SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1514 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4902 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 42.282,40 678,00 41.604,40 CREDOR ENDEREÇO DAYANE JUCIELE DA SILVA REGO LOCALIDADE ANGICAL - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem no Posto de Saúde da Localidade Formoso, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1515 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4903 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 41.604,40 1.400,00 40.204,40 CREDOR ENDEREÇO GENILDO MIRANDA DE SOUSA AV. CELSO PINHEIRO MACHADO, 184 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Protético no Laboratório de Protése, neste municipio, relativo ao mês de julho de 2013. 1.400,00 Valor por Extenso UM MIL QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1529 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4904 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.119,40 1.900,00 36.219,40 CREDOR ENDEREÇO VICTOR EMMANUEL DE SOUSA FERREIRA RUA JOÃO CABRAL , 2340 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como Auditor e Regulador da Secretaria Municipal de Saúde. 1.900,00 Valor por Extenso UM MIL NOVECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1518 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4905 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.204,40 678,00 39.526,40 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO RUA MIGUEL FRANCISCO DE ANDRADE, S/N - SÃO CRISTÓVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como Vigia no Posto de Saúde do Bairro São Cristóvão em substituição do Vigia Raimundo Nonato Barbosa, que se encontra de férias. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1487 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4906 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.126,00 678,00 10.448,00 CREDOR ENDEREÇO ANA SANTANA DA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1488 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4907 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.448,00 878,00 9.570,00 CREDOR ENDEREÇO JOAO HENRIQUE LICINDIO DE CARVALHO RUA ANTENOR DE CASTRO REGO, 462 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), como Motorista do SAMU, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 878,00 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1489 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4908 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 9.570,00 678,00 8.892,00 CREDOR ENDEREÇO LUIS JOSÉ VAZ DE PAULA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnico de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1490 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4909 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.892,00 678,00 8.214,00 CREDOR ENDEREÇO MARIA LUCILENE RABELO FERREIRA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1491 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4910 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.214,00 678,00 7.536,00 CREDOR ENDEREÇO NEUDE DA SILVA NERES RUA CORONEL CORREIA, 115 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1492 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4911 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.536,00 678,00 6.858,00 CREDOR ENDEREÇO TAYLA TAMARA CONRADO LAGES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1493 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4912 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.858,00 878,00 5.980,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS DE SOUSA RUA CORONEL CORREIA, 115 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), como Motorista do SAMU, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 878,00 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1494 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4913 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.980,00 678,00 5.302,00 CREDOR ENDEREÇO JOSÉ ANTÔNIO DE ALCÂNTARA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Vigia, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1495 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4914 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.302,00 878,00 4.424,00 CREDOR ENDEREÇO JOSIFRAN FERNANDES CALAÇA LOCALIDADE BARRO PRETO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), como Motorista do SAMU, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 878,00 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1496 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4915 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.424,00 678,00 3.746,00 CREDOR ENDEREÇO JOUCILENE CARVALHO SALES BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1497 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4916 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.746,00 678,00 3.068,00 CREDOR ENDEREÇO MAYARA LUANNE DA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1486 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4917 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.068,00 678,00 2.390,00 CREDOR ENDEREÇO SOLIMAR OLIVEIRA CARVALHO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal, de Saúde (SAMU), na Função de Técnica de Enfermagem, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1401 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4919 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 97.248,40 300,00 96.948,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO NUNES FERREIRA LOCALIDADE SANTA ROSA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na capina do Pátio do Posto de Saúde da localidade Santa Rosa deste municipio.. 300,00 Valor por Extenso TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1531 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4921 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 36.219,40 678,00 35.541,40 CREDOR ENDEREÇO MARISA DE SOUSA LIMA RUA PROJETADA, S/N - SÃO CRISTÓVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na coleta de exames na zona rural no mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1522 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4922 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.745,00 1.150,00 1.595,00 CREDOR ENDEREÇO IZA MARA BRITO PEREIRA DAMASCENO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1521 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4923 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.595,00 1.150,00 445,00 CREDOR ENDEREÇO EDVALDO JOSE BATISTA LAGES RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº261 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços como Dentista junto a Secretaria Municipal de Saúde , no atendimento no Centro de Especialização Odontológica CEO, durante o mes de junho de 2013. Valor por Extenso 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1519 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4924 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 39.526,40 1.096,00 38.430,40 CREDOR ENDEREÇO MARCELO ALVES CARRIAS SILVA RUA 10 DE NOVEMBRO,N º409 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na plastificação de Cartões SUS. Valor por Extenso 1.096,00 UM MIL NOVENTA E SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1484 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4938 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.317,50 2.157,50 12.160,00 CREDOR ENDEREÇO DENNYS ILAN AMORIM REGO RUA GRANDE,536 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 2.157,50 DOIS MIL CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1485 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4939 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.160,00 2.157,50 10.002,50 CREDOR ENDEREÇO MAURICIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO AV. ABDIAS NEVES, 1779 - CRISTO REI - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 2.157,50 DOIS MIL CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1480 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4940 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.002,50 1.150,00 8.852,50 CREDOR ENDEREÇO SIMEI ANDRÉ DA SILVA RODRIGUES FREIRE RUA GENERAL ADELMAR COSTA, 2761 - ININGA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1481 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4941 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.852,50 1.650,00 7.202,50 CREDOR ENDEREÇO THANIA DE MELO ALVES RUA SÃO JOSÉ, 340 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 1.650,00 UM MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1482 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4942 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.202,50 1.150,00 6.052,50 CREDOR ENDEREÇO IZA MARA BRITO PEREIRA DAMASCENO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1483 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4943 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.052,50 1.150,00 4.902,50 CREDOR ENDEREÇO EDVALDO JOSE BATISTA LAGES RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº261 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 1.150,00 UM MIL CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1479 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4944 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252191 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Manutenção do Programa CEO 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.902,50 2.157,50 2.745,00 CREDOR ENDEREÇO Maria Salome de Morais Furtado Rua São José, 743 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal de saúde como dentista junto ao CEO. Valor por Extenso 2.157,50 DOIS MIL CENTO E CINQÜENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1470 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4945 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 18.082,65 678,00 17.404,65 CREDOR ENDEREÇO MARIA DAS GRAÇAS ALVES BARROS RUA MANOEL CARVALHO, 235 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como artesã do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1471 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4946 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 17.404,65 813,60 16.591,05 CREDOR ENDEREÇO ELIZANGELA DE CARVALHO SILVA LUSTOSA RUA PROJETADA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como tecnica em enfermagem do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 813,60 Valor por Extenso OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1472 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4947 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.591,05 1.500,00 15.091,05 CREDOR ENDEREÇO FLAVIA MARQUES F. DE ARAUJO RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como assistente social do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 1.500,00 Valor por Extenso UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1473 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4948 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 15.091,05 1.500,00 13.591,05 CREDOR ENDEREÇO MARCIO LAGES FURTADO SILVA RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como enfermeiro do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 1.500,00 Valor por Extenso UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1474 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4949 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.591,05 7.725,00 5.866,05 CREDOR ENDEREÇO SERGIO SERRA DE LOBÃO VERAS RUA CORONEL CORREIA 115 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como médico psiquiatra do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 7.725,00 Valor por Extenso SETE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1475 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4950 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.866,05 1.900,00 3.966,05 CREDOR ENDEREÇO KELENE RIBEIRO DA SILVA RUA SÃO JOSE , 327 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como enfermeira do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 1.900,00 Valor por Extenso UM MIL NOVECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1476 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4951 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.966,05 2.800,00 1.166,05 CREDOR ENDEREÇO MARIA OSMALIA MOURA DE OLIVEIRA RODRIQUES RUA TIRADENTES, 327 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como administradora do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 2.800,00 Valor por Extenso DOIS MIL OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1477 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4952 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.166,05 678,00 488,05 CREDOR ENDEREÇO MARINALVA DA COSTA MACHADO RUA SAO JOSE , 340 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados para secretaria municipal como recepcionista do CAPS, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1516 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4953 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 72.597,50 1.995,00 70.602,50 CREDOR ENDEREÇO ELIAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO - ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios (carne bovina 1ª) destinados as ações do programa CAPS. Valor por Extenso 1.995,00 UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1534 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4955 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.710,92 750,00 105.960,92 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga prestados para essa Secretaria. 750,00 Valor por Extenso SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1541 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4956 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.602,50 1.982,20 68.620,30 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de generos alimenticios (frutas e verduras) destinados as ações do programa CAPS. 1.982,20 Valor por Extenso UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1548 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4957 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.050,60 139,50 10.911,10 CREDOR ENDEREÇO VERONICA ELIS ARAUJO REZENDE DE FATIMA - BARRAS/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal para Teresina, no dia 25/07/2013, para resolver problemas sobre as Cirurgias Eletivas e o Projeto Olhar Brasil. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1543 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4958 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.329,60 139,50 11.190,10 CREDOR ENDEREÇO MARIA GORETE DE BRITO CUNHA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal para Teresina, no dia 23/08/2013, para participar da Reunião sobre o Projeto Olhar Brasil. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1507 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4959 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.251,40 139,50 13.111,90 CREDOR ENDEREÇO MARIA GORETE DE BRITO CUNHA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal para participar da Reunião Ordinária do Colegiado de Gestão - CIR, no dia 08/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1549 DATA 27/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4960 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.190,10 139,50 11.050,60 CREDOR ENDEREÇO MARIA GORETE DE BRITO CUNHA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal para colher informações sobre o Projeto Olhar Brasil e discutir sobre Cirurgias Eletivas, no dia 25/07/2013 na cidade de Teresina-PI. 139,50 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1532 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4961 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.158,80 271,20 11.887,60 CREDOR ENDEREÇO MARCIO LAGES FURTADO SILVA RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias a servidor municipal, para participar do Fórum de Redução de Danos e suas estratégias de atenção, nos dias 19 e 20/08/2013 na cidade de Teresina-PI. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1538 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4962 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.748,10 139,50 11.608,60 CREDOR ENDEREÇO SAARA TAVARES SERAFIM XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para participar da Pactuação de Indicadores e Metas para o ano de 2013, no dia 21/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1539 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4963 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.608,60 139,50 11.469,10 CREDOR ENDEREÇO MARIA GORETE DE BRITO CUNHA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para participar da Pactuação de Indicadores e Metas para o ano de 2013, no dia 21/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1540 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4964 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.469,10 139,50 11.329,60 CREDOR ENDEREÇO Marcela Rodrigues da Costa Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para participar da Pactuação da Atenção Básica, no dia 21/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1550 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4965 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.911,10 271,20 10.639,90 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES LAGES RUA DO FIO, S/N - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias a servidora municipal para participar do Treinamento de Multiplicadores para os Testes Rápidos de Sífilis e HIU para Gestantes, nos dias 28 e 29/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. 271,20 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1388 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4966 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.754,70 279,00 14.475,70 CREDOR ENDEREÇO MARIA GORETE DE BRITO CUNHA XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias a servidora municipal, para participar da Reunião da CIB, nos dias 01 e 02/08/2013 na cidade de Teresina-PI. Valor por Extenso 279,00 DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1506 DATA 08/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4967 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.390,90 139,50 13.251,40 CREDOR ENDEREÇO SAARA TAVARES SERAFIM XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal para participar da Reunião da CIR, no dia 08/08/2013 na cidade de Piripiri-PI. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1520 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4990 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252186 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020210 - PAB CEF - 624.002-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.585,00 6.700,00 885,00 CREDOR ENDEREÇO MOISES MORAES LIMA SEN. CANDIDO FERRAZ, 2182 - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR valor empenhado para pagamento de serviços médicos do PSF, prestados nas ações basicas de saúde, no Posto de Saúde da localidade Boca da Mata neste município. 6.700,00 Valor por Extenso SEIS MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1504 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4992 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 109.030,06 139,00 108.891,06 CREDOR ENDEREÇO PLACA SEGURA LTDA AV.BARÃO DE CASTELO BRANCO ,Nº465 - MONTE CASTELO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviço de emplacamento. 139,00 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1384 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4994 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.053,39 2.970,00 8.083,39 CREDOR ENDEREÇO DENNYS ILAN AMORIM REGO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de plantonistas odontologicos do mês de julho de 2013, conforme solicitação deste orgão. Valor por Extenso 2.970,00 DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1528 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4995 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.294,40 135,60 12.158,80 CREDOR ENDEREÇO GISLANE MOREIRA DE S. BEZERRA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal tratando de assuntos de interesse deste órgão. Valor por Extenso 135,60 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1354 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 4998 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 213.696,06 88.634,99 125.061,07 CREDOR ENDEREÇO ADILSON CARLOS DE SOUSA SANTOS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 88.634,99 Valor por Extenso OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1553 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5001 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 84.234,80 4.863,64 79.371,16 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA LINDALVA DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 4.863,64 QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1355 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5002 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 289.218,79 3.289,00 285.929,79 CREDOR ENDEREÇO ADILSON CARLOS DE SOUSA SANTOS E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 3.289,00 TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1356 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5004 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 285.929,79 16.196,61 269.733,18 CREDOR ENDEREÇO ELINALDA COSTA SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 16.196,61 Valor por Extenso DEZESSEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1357 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5005 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 269.733,18 488,10 269.245,08 CREDOR ENDEREÇO VERA LUCIA RODRIGUES SOUSA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 488,10 QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1358 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5008 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 269.245,08 5.477,81 263.767,27 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS M. DE ARAÚJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 5.477,81 Valor por Extenso CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1359 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5010 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 263.767,27 452,00 263.315,27 CREDOR ENDEREÇO CONCEIÇÃO DA SILVA BRITO E OUTRO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 452,00 QUATROCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1360 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5013 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 263.315,27 15.130,32 248.184,95 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 15.130,32 Valor por Extenso QUINZE MIL CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1361 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5014 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 248.184,95 494,90 247.690,05 CREDOR ENDEREÇO MARIA DA CONCEIÇÃO F CALAÇA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 494,90 QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1362 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5015 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 247.690,05 329,90 247.360,15 CREDOR ENDEREÇO NADIR ALMEIDA DE CARVALHO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 329,90 TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1363 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5017 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 247.360,15 14.899,60 232.460,55 CREDOR ENDEREÇO MARCELA RODRIGUES DA COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos enfermeiros(as) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2013. 14.899,60 Valor por Extenso QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1364 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5018 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 232.460,55 1.299,90 231.160,65 CREDOR ENDEREÇO ANA CRISTINA ARAÚJO SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.299,90 UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1365 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5019 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 231.160,65 5.320,00 225.840,65 CREDOR ENDEREÇO ALDENEZ ALVES DA ROCHA SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 5.320,00 CINCO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1366 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5021 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 225.840,65 12.144,59 213.696,06 CREDOR ENDEREÇO ANA CRISTINA ARAÚJO SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 12.144,59 Valor por Extenso DOZE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1468 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5031 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.039,40 6.510,14 529,26 CREDOR ENDEREÇO ALUIZIO JOSE GONÇALVES DE SOUSA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha pagamento de vencimento e vantagens fixas de servidores lotado no CAPS, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 6.510,14 SEIS MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUATORZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1533 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5035 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.887,60 139,50 11.748,10 CREDOR ENDEREÇO Pulqueria A. de Carvalho Neta Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal tratando de assuntos de interesse deste órgão. Valor por Extenso 139,50 CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1467 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5036 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252188 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 24.855,00 20.060,00 4.795,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO MOURA DE FREITAS NETO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal (Dentista - PSB) lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2013. 20.060,00 Valor por Extenso VINTE MIL SESSENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1463 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5040 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252186 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 85.046,60 13.808,00 71.238,60 CREDOR ENDEREÇO JOSE AIRTON ANDRADE E OUTRO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos medicos do PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2013. 13.808,00 Valor por Extenso TREZE MIL OITOCENTOS E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1462 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5042 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252185 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.351,60 124.560,00 791,60 CREDOR ENDEREÇO ADELINA BENICIO LOPES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Agentes Comunitários de Saúde lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2013. 124.560,00 Valor por Extenso CENTO E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1511 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5044 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.891,06 14,60 108.876,46 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 14,60 Valor por Extenso QUATORZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1512 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5045 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.876,46 2.152,54 106.723,92 CREDOR ENDEREÇO TNL PCS S.A - OI MOVEL TERESINA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 2.152,54 DOIS MIL CENTO E CINQÜENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1523 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5162 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301201160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905100 - Obras e Instalações CONTA: 2405 - Repasses para secretaria de saúde CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 24.038,13 12.740,46 11.297,67 CREDOR ENDEREÇO R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA RUA JOSE CONSTANCIO, 48 - SÃO CRISTÓVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Termo Aditivo Carta Convite Nº 10/2013, referente a construção de 01 (uma) Mureta do Posto de Saúde, situado na localidade Palmeira zona rural deste municipio. 12.740,46 Valor por Extenso DOZE MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1453 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5353 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020182 - FMS - 26.786-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 119.457,52 29,30 119.428,22 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 29,30 VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1501 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5360 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 109.887,72 46,36 109.841,36 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 46,36 Valor por Extenso QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1454 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5361 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 119.428,22 22,16 119.406,06 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso VINTE E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 22,16 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1502 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5362 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 109.537,96 7,90 109.530,06 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 7,90 Valor por Extenso SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1446 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5363 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.881,33 30,44 123.850,89 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso TRINTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 30,44 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1447 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5364 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.850,89 235,44 123.615,45 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 235,44 DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1448 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5365 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.615,45 411,45 123.204,00 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 411,45 Valor por Extenso QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1449 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5366 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 123.204,00 369,78 122.834,22 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 369,78 TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1450 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5367 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 122.834,22 1.396,34 121.437,88 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.396,34 UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1451 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5368 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 121.437,88 102,65 121.335,23 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 102,65 CENTO E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1452 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5369 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 121.335,23 1.303,33 120.031,90 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 1.303,33 Valor por Extenso UM MIL TREZENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1443 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5370 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 120.031,90 365,80 119.666,10 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 365,80 Valor por Extenso TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1444 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5371 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 119.666,10 208,58 119.457,52 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 208,58 DUZENTOS E OITO REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1499 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5372 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 110.601,65 713,93 109.887,72 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 713,93 SETECENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1445 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5373 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 119.406,06 712,81 118.693,25 CREDOR ENDEREÇO TELEMAR NORTE LESTE S.A AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas telefônicas em ligações de interesse deste órgão. Valor por Extenso 712,81 SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1399 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5374 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 96.948,40 100,00 96.848,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA HELENA SILVA DO VALE LOCALIDADE COITO DE PORCO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel do imóvel onde funciona o atendimento médico da localidade Coito de Porco, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 100,00 CEM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1530 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5375 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.430,40 311,00 38.119,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA FERREIRA PASSOS LOPES PRAÇA SENADOR JOAQUIM PIRES, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços junto Secretaria Municipal de Saude na função de Auxiliar de Serviços Gerais no HEMOPI, referente ao mês de Julho de 2013. 311,00 Valor por Extenso TREZENTOS E ONZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1500 DATA 06/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5376 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 109.841,36 303,40 109.537,96 CREDOR ENDEREÇO BANCO DO BRASIL - BARRAS Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso VALOR 303,40 TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1400 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5377 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 96.848,40 100,00 96.748,40 CREDOR ENDEREÇO JOAO AGOSTINHO DE SOUSA LOCALIDADE PALMEIRA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel do imóvel onde funciona o atendimento médico da localidade Palmeira, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 100,00 CEM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1396 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5378 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 96.748,40 100,00 96.648,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DA SILVA SOUSA LOC. ESPERANÇA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel do imóvel onde funciona o Posto de Saúde da localidade Esperança, deste município, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 100,00 CEM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1503 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5379 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 109.530,06 500,00 109.030,06 CREDOR ENDEREÇO J DE SOUSA INFORMATICA ME RUA RUI BARBOSA, 110 - CURUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de suporte técnico e instalação de serviços de internet para a sede da Secretaria Municipal de Saúde e NASF. 500,00 Valor por Extenso QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1397 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5380 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 96.648,40 1.200,00 95.448,40 CREDOR ENDEREÇO NISE AUGUSTA FERNANDES RÊGO RUA TOMAZ DE ARÉA LEÃO, 2611 - ININGA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel de 01 (um) imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1398 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5381 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 95.448,40 1.000,00 94.448,40 CREDOR ENDEREÇO ALINE RODRIGUES DE SOUSA PIRES RUA MANOEL DA CUNHA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel dos meses de Julho de 2013 da casa onde funciona o Centro de Reabilitação e o NASF. Valor por Extenso 1.000,00 UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1390 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5382 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.475,70 813,60 13.662,10 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO RUA SÃO JOSÉ, S/N - FÁTIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias a servidores municipais tratando de assuntos de interesse deste órgão. 813,60 Valor por Extenso OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1455 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5383 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 118.693,25 2.735,12 115.958,13 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 2.735,12 Valor por Extenso DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1513 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5384 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 42.582,40 300,00 42.282,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO NUNES FERREIRA LOCALIDADE SANTA ROSA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços na capina do Posto de Saúde da Localidade Santa Rosa, deste município. 300,00 Valor por Extenso TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1391 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5385 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.662,10 135,60 13.526,50 CREDOR ENDEREÇO GILMAR DA SILVA COSTA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias ao acima para participar da VII Plenaria Estadual de Conselhos de Saúde. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1395 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5386 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 94.448,40 100,00 94.348,40 CREDOR ENDEREÇO EUDOXIO GOMES DOS SANTOS LOCALIDADE BANDURRA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para despesa com aluguel de imóvel, situado à Localidade Bandurra, deste município, onde funciona o Posto de Saúde, referente ao mês de Julho de 2013. 100,00 Valor por Extenso CEM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1389 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5387 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.526,50 135,60 13.390,90 CREDOR ENDEREÇO CAUBI DA SILVA RAMOS ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias ao acima para participar da VII Plenaria Estadual de Conselhos de Saúde. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1510 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5388 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020210 - PAB CEF - 624.002-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.723,92 13,00 106.710,92 CREDOR ENDEREÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 13,00 TREZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1392 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5399 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020210 - PAB CEF - 624.002-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 766.965,50 3.400,27 763.565,23 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AVENIDA JK LOJA 01, 1072 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados a manutenção das atividades meio deste órgão. Valor por Extenso 3.400,27 TRÊS MIL QUATROCENTOS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1456 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5401 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 115.958,13 656,48 115.301,65 CREDOR ENDEREÇO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de taxas bancárias conforme extrato anexo. Valor por Extenso 656,48 SEISCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1546 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5403 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 76.496,95 390,00 76.106,95 CREDOR ENDEREÇO JOSE AIRTON ANDRADE Rua 1 de novembro, 191 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesa com realização de exame especializados (Biopsia de Próstata) em pessoas através deste órgão. Valor por Extenso 390,00 TREZENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1367 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5419 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 125.061,07 5.055,98 120.005,09 CREDOR ENDEREÇO ALVARO LUIS CARCARA E OUTROS MATADOURO, S/N - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 5.055,98 CINCO MIL CINQÜENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1368 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5420 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 120.005,09 1.284,00 118.721,09 CREDOR ENDEREÇO Marcela Rodrigues da Costa Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 1.284,00 UM MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1369 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5421 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 118.721,09 847,50 117.873,59 CREDOR ENDEREÇO JAIRO JACINTO OLIVEIRA HOLANDA E OUTRO BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 847,50 OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1370 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5422 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 117.873,59 339,00 117.534,59 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS M DE ARAUJO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1371 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5425 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 117.534,59 707,00 116.827,59 CREDOR ENDEREÇO JOSEFA DOS SANTOS COSTA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 707,00 SETECENTOS E SETE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1372 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5426 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 116.827,59 1.493,29 115.334,30 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.493,29 UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1469 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5427 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 529,26 406,80 122,46 CREDOR ENDEREÇO CLEANE PAULINO BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 406,80 QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1517 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5428 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252192 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Programa Móvel de Urgência - SAMU 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.390,00 900,00 1.490,00 CREDOR ENDEREÇO NEUDE DA SILVA NERES E OUTROS BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de hora extras prestadores junto SAMU em serviços extraordinários. Valor por Extenso 900,00 NOVECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1373 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5429 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 115.334,30 682,40 114.651,90 CREDOR ENDEREÇO MARIA ANTONIA DOS SANTOS E OUTRA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 682,40 SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1374 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5430 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 114.651,90 6.420,80 108.231,10 CREDOR ENDEREÇO ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 6.420,80 SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1498 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5468 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 113.601,65 3.000,00 110.601,65 CREDOR ENDEREÇO CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA RUA THOMAZ TAJRA 585 - JOCKEY - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para atender despesas com serviços de assessoria em contabilidade pública para este orgão. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1393 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5485 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020210 - PAB CEF - 624.002-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 763.565,23 92,00 763.473,23 CREDOR ENDEREÇO COMERCIO CARVALHO LTDA AV. JUCELINO KUBSCHEK, 1075 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de gás de cozinha (GLP EM BOTIJÃO DE 13KG), para a Secretaria de Saude deste municipio. 92,00 Valor por Extenso NOVENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1551 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5486 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020210 - PAB CEF - 624.002-8 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 30.655,14 30.000,00 655,14 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2013, conforme pregão presencial Nº 007/2013. 30.000,00 Valor por Extenso TRINTA MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1524 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5487 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.111,90 139,50 12.972,40 CREDOR ENDEREÇO SAARA TAVARES SERAFIM XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para custear despesas com viagem a Teresina no dia 15/08/2013, para participar da VII Plenária Estadual dos Conselhos de Saúde. 139,50 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1525 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5488 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.972,40 135,60 12.836,80 CREDOR ENDEREÇO MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULA SOUSA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para custear despesas com viagem a Teresina no dia 15/08/2013, para participar da VII Plenária Estadual dos Conselhos de Saúde. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1526 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5489 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.836,80 135,60 12.701,20 CREDOR ENDEREÇO LUCINETE NUNES DE CARVALHO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diária a servidora municipal, para custear despesas com viagem a Teresina no dia 15/08/2013, para participar da VII Plenária Estadual dos Conselhos de Saúde. 135,60 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1527 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5490 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.701,20 406,80 12.294,40 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO RUA SÃO JOSÉ, S/N - FÁTIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de diárias ao Secretaria de Saúde deste municipio, para participar da Reunião da CIB. Valor por Extenso 406,80 QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1394 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5491 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 94.348,40 300,00 94.048,40 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDO NONATO SOUSA DO REGO RUA GERVASIO COSTA, 508 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para pagamento de serviços prestados conduzindo pacientes de Barras/Teresina/Barras, para fazerem consultas e exames especializados.. Valor por Extenso VALOR 300,00 TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1412 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5492 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 94.048,40 678,00 93.370,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO BARBOSA RUA SÃO JOSÉ, S/N - FÁTIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem em substituição da Técnica de Enfermagem Willamara P. da Silva, no Posto de Saude da Localidade Mata Fria/Palmeira, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1413 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5493 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 93.370,40 678,00 92.692,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO BARBOSA RUA SÃO JOSÉ, S/N - FÁTIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem na substituição da Técnica em Enfermagem Maria dos Remédios Silva Gadeia no Posto de Saude da Localidade Esperança, no mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1414 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5494 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 92.692,40 678,00 92.014,40 CREDOR ENDEREÇO VERA LUCIA DO NASCIMENTO CARVALHO RUA LEONIDAS MELO, 419 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços como Técnica de Enfermagem na substituição da Técnica em enfermagem Maria de Jesus Alves da Rocha do Posto de Saúde do Bairro Santinho, que se enconntra de férias no mês julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1415 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5495 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 92.014,40 1.500,00 90.514,40 CREDOR ENDEREÇO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIQUES RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços como Enfermeira em substituição da enfermeira Dulciane Martins Vasconcelos do Posto de Saúde do bairro São Cristóvão, que se encontra de ferias, no mês de julho de 2013. 1.500,00 Valor por Extenso UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1478 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5496 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252190 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Prog.de Assit.Psicossocial-CAPS 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 488,05 330,00 158,05 CREDOR ENDEREÇO NORMA MARIA MACHADO PEREIRA CONJUNTO PETRONIO PORTELA NUNES, 836 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na confecção de camisetas destinadas ao CAPS com o Tema "A Luta Contra Anti-Manicomial". Valor por Extenso 330,00 TREZENTOS E TRINTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1416 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5497 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 90.514,40 750,00 89.764,40 CREDOR ENDEREÇO MARCOS EDUARDO DO VALE SILVA RUA VITOR LOPES, Nº 70 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços como Enfermeiro na substituição do Enfermeiro Valdir Lopes dos Santos do Posto de Saúde da localidade Formosa/Santa Rosa, que está de licença medica de 15 dias começando do dia 09/07 a 24/07/2013. 750,00 Valor por Extenso SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1417 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5498 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 89.764,40 311,00 89.453,40 CREDOR ENDEREÇO GILMA ARAUJO COSTA RAU FILETO PIRES FERREIRA, 192 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados no Laboratório Municipal de Barras onde funciona o HEMOPI exercendo a função de Auxiliar de Bioquímico Patrick Monteiro Mesquita, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 311,00 TREZENTOS E ONZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1418 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5499 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 89.453,40 311,00 89.142,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO LOPES MARQUES RUA: ANTONIO FELIX DE CARVALHO FILHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados no Laboratório Municipal de Barras onde funciona o HEMOPI exercendo a função de Técnica de Laboratório do Bioquímico Patrick Monteiro Mesquita, referente ao mês de julho de 2013. 311,00 Valor por Extenso TREZENTOS E ONZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1419 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5500 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 89.142,40 400,00 88.742,40 CREDOR ENDEREÇO CONCEIÇÃO DE MARIA ARAUJO LIMA PRAÇA SSÃO JOSE , 125 - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados no Laboratório Municipal de Barras onde funciona o HEMOPI exercendo a função de Técnica de Laboratório do Bioquímico Patrick Monteiro Mesquita, referente ao mês de julho de 2013. 400,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1420 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5513 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 88.742,40 339,00 88.403,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA CARNEIRO PESSOA SILVA LOC ESPERANÇA S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza do Posto de Saúde da localidade Esperança, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1421 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5514 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 88.403,40 339,00 88.064,40 CREDOR ENDEREÇO ROSILENE EVANGELISTA DE CARVALHO LOC. FORMOSA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza do Posto de Saúde da localidade Formosa, referente ao mês de junho de 2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1441 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5515 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 115.301,65 750,00 114.551,65 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga prestados para essa Secretaria. 750,00 Valor por Extenso SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1422 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5516 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 88.064,40 339,00 87.725,40 CREDOR ENDEREÇO NAIRA RODRIGUES PEREIRA RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados como Técnica de Enfermagem na substituição da Técnica em Enfermagem Rozilândia Machado Costa do Posto de Saúde da Localidade Boca da Mata, que está de Licença Médica de 15 dias começando do dia 24/06 a 09/07/2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1423 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5517 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 87.725,40 678,00 87.047,40 CREDOR ENDEREÇO NAIRA RODRIGUES PEREIRA RUA CORONEL CORREIA, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados como Técnica de Enfermagem na substituição da Técnica em Enfermagem Rozilândia Machado Costa do Posto de Saúde da Localidade Boca da Mata, que se encontra de Férias, no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1424 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5518 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 87.047,40 678,00 86.369,40 CREDOR ENDEREÇO ELIZABETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA R ASSEMBLEIA DE DEUS, 89 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Consultório Odontológico do Posto de Saúde Sr. Dodó no Bairro Matadouro, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1425 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5519 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 86.369,40 678,00 85.691,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DO NASCIMENTO GADELHA LOC BARREIRO S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza do Posto de Saúde da localidade Barreiros, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1426 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5520 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 85.691,40 678,00 85.013,40 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DAS CHAGAS MORAIS LOCALIDADE SÃO FRANCISCO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado referente a pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, prestados a este orgão, no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1427 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5521 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 85.013,40 678,00 84.335,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA ANTONIA ALVES DA SILVA LOC. BARREIRO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado referente a pagamento de serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais no Posto de Saúde da Localidade Barreiros, relativo ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1428 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5522 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 84.335,40 678,00 83.657,40 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDA FERREIRA LIMA LOC: BOCA DA MATA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais, na limpeza do Posto de Saúde da localidade Boca da Mata, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1429 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5523 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 83.657,40 1.500,00 82.157,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE ASSUNÇÃO RODRIGUES LAGES RUA DO FIO, S/N - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Enfermeira, fazendo Citologias na zona rural, durante o mês de julho de 2013. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1430 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5524 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 82.157,40 3.262,00 78.895,40 CREDOR ENDEREÇO MARCIA DE CARVALHO FURTADO RUA: RAIMUNDO NONATO LOPES - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Enfermeira do Posto de Saude Maria Odete Lira, referente ao mês de julho de 2013. 3.262,00 Valor por Extenso TRÊS MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1431 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5525 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 78.895,40 1.500,00 77.395,40 CREDOR ENDEREÇO LEILANI CAVALCANTE LAGES RODRIGUES LOCALIDADE BOCA MATA - ZONA NRURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Enfermeira em substituição a Enfermeira Patricia Pereira do Nascimento do Posto de Saude do Bairro Pedrinhas, que se encontra de Férias no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1432 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5526 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 77.395,40 678,00 76.717,40 CREDOR ENDEREÇO REJANE ARAUJO DA SILVA LOCALIDADE FORMOSA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Enfermagem na Sala de Vacina do Posto de Saude da Localidade Formosa, no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1433 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5527 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 76.717,40 878,00 75.839,40 CREDOR ENDEREÇO ANA MARIA TEIXEIRA LIMA RUA PROJETADA, S/N - PEDRINHAS I - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saude Paulo do Bairro Pedrinhas, referente ao Mês de julho de 2013. Valor por Extenso 878,00 OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1434 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5528 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 75.839,40 678,00 75.161,40 CREDOR ENDEREÇO ROSILENE NUNES SARAIVA AV. LEONIDAS MELO, 210 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem em substituição da Técnica em Enfarmagem Maria da Conceição Santos Rego do Posto de Saude do Bairro Pedrinhas, que se encontra de Férias, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1435 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5529 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 75.161,40 678,00 74.483,40 CREDOR ENDEREÇO RAIMUNDA FERREIRA DE NASCIMENTO LOCALIDADE MURICI - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde Edson Raulino de Almeida, referente ao mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1436 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5530 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 74.483,40 339,00 74.144,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DOS REMEDIOS MORAIS CARVALHO LOC SOSSEGO S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza do Posto de Saúde da localidade Sossego e Murici, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1437 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5531 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 74.144,40 678,00 73.466,40 CREDOR ENDEREÇO EUFRASIA DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO CONJ. DA PREFEITURA - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem no Posto de Saúde ESF do Bairro Xique-xique, em substituição a Técnica de Enfermagem Alda do Nascimento Damasceno, que se encontra de Férias, no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 678,00 SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1509 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5532 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 48.832,40 6.250,00 42.582,40 CREDOR ENDEREÇO JOAO RICARDO P. CAMPOS SOUSA RUA: CORONEL CORREIA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços médicos prestados ao município, na realização de exames de ultrassonografia extras, em virtude do aumento na demanda, durante o mês de julho de 2013.. 6.250,00 Valor por Extenso SEIS MIL DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1438 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5533 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.366,40 1.500,00 50.866,40 CREDOR ENDEREÇO BRUNA SOARES CASTELO BRANCO RUA GENERAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Enfermeira em substituição do Enfermeiro Atteanderson Barbosa dos Santos do Posto de Saude da localidade Mata Fria/Palmeira, que se encontra de férias no mês de julho de 2013. Valor por Extenso 1.500,00 UM MIL QUINHENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1439 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5534 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.866,40 339,00 50.527,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA LOC BANDEIRA S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na limpeza do Posto de Saúde da localidade Bandurra, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1440 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5535 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.527,40 678,00 49.849,40 CREDOR ENDEREÇO LARICIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA AV LEONIDAS MELO , Nº 414 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Técnica de Enfermagem em substituição a Técnica em Enfermagem Marilene Sampaio Barbosa do Posto de Saude do Bairro São Cristóvão, que se encontra de férias no mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1410 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5536 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 49.849,40 339,00 49.510,40 CREDOR ENDEREÇO NADIR DO NASCIMENTO ROCHA SILVA LIMA LOC FORMOSO S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Serviços Gerais no Posto de Saúde da localidade Formoso, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1442 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5537 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 114.551,65 950,00 113.601,65 CREDOR ENDEREÇO A J SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 01 - AEROPORTO - TERESINA /PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de consertos e manutenção da impressora e maquina Kiocera da Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 950,00 NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1411 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5538 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 49.510,40 678,00 48.832,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO SOUSA FERREIRA LOCALIDADE SANTA ROSA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde das localidades Formoso e Santa Rosa, no mês de julho de 2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1542 DATA 22/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5540 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 93.463,30 16.966,35 76.496,95 CREDOR ENDEREÇO LABORATORIO CLINICO PATRICK MESQUITA LTDA Rua Gervasio Pires, 432 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas com serviços prestados na realização de exames laboratoriais para este orgão. Valor por Extenso 16.966,35 DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1547 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5541 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 76.106,95 14.569,41 61.537,54 CREDOR ENDEREÇO LABOBARRAS LTDA Rua Duque de Caxias, 732 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas com serviços prestados na realização de exames laboratoriais para este orgão. Valor por Extenso 14.569,41 QUATORZE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1535 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5543 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 105.960,92 3.804,64 102.156,28 CREDOR ENDEREÇO CLINICA MARATAOAN LTDA Rua 10 de novembro, 191 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas com serviços ambulatorias( endoscopias) prestados a secretaria municipal de saúde de Barras. 3.804,64 Valor por Extenso TRÊS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1536 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5544 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 102.156,28 4.101,90 98.054,38 CREDOR ENDEREÇO MARIA RITA DE SALES Conj. Petronio Portela, 07 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas com serviços de fisioterapia prestados para a Secretaria de Saúde deste municipio.. Valor por Extenso 4.101,90 QUATRO MIL CENTO E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1537 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5545 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020213 - BLMAC - 624.005-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 98.054,38 4.591,08 93.463,30 CREDOR ENDEREÇO JOSE AIRTON ANDRADE Rua 1 de novembro, 191 - Barras/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atender despesas com serviços prestados de mamografia e leitura de citologias. Valor por Extenso 4.591,08 QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1505 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5549 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252184 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Assitência Farmacêutica Básica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 17.034,56 16.124,35 910,21 CREDOR ENDEREÇO LAFEPE RUA: DOIS IRMÃOS - RECIFE/PE ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica. Valor por Extenso VALOR 16.124,35 DEZESSEIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1457 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5550 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252182 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Vigilância Sanitária 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 29.566,13 28.985,28 580,85 CREDOR ENDEREÇO ALBERTO ANTONIO DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste orgão na função de agentes epidemiológicos, referente ao mes de agosto de 2013. 28.985,28 Valor por Extenso VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1375 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5551 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 108.231,10 1.248,20 106.982,90 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DE SALES SOUSA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 1.248,20 UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1376 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5552 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.982,90 1.378,20 105.604,70 CREDOR ENDEREÇO ALEXANDRE RODRIGUES DA ROCHA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.378,20 UM MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1465 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5553 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252186 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 71.238,60 1.631,00 69.607,60 CREDOR ENDEREÇO DULCIANE MARTINS VASCONCELOS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.631,00 UM MIL SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1466 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5554 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252186 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 69.607,60 3.528,60 66.079,00 CREDOR ENDEREÇO LUCINETE NUNES DE CARVALHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 3.528,60 TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1464 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5555 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252186 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações do Programa de Saúde da Família-PSF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 66.079,00 65.894,37 184,63 CREDOR ENDEREÇO ANDRE ALVES DE ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos enfermeiros(as) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de agosto de 2013. 65.894,37 Valor por Extenso SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1377 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5556 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 105.604,70 1.958,50 103.646,20 CREDOR ENDEREÇO LIVIA REGO DA SILVA CEREJO E OUTROS BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salarios de pessoal lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Valor por Extenso 1.958,50 UM MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1378 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5557 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 103.646,20 1.224,20 102.422,00 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DAS CHAGAS DA S OLIVEIRA E OUTROS BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 1.224,20 UM MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1403 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5558 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 73.466,40 3.000,00 70.466,40 CREDOR ENDEREÇO ADNA DIANELLE RODRIGUES SOUSA RUA DAVID CALDAS, 580 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontóloga no Posto de Saúde do Bairro Santinho II, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1404 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5559 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 70.466,40 3.000,00 67.466,40 CREDOR ENDEREÇO IZA MARA BRITO PEREIRA DAMASCENO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontóloga no Posto de Saúde Dr. Paulo Alberto, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1405 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5560 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 67.466,40 3.000,00 64.466,40 CREDOR ENDEREÇO JIMMY WILLY NOGUEIRA FONTENELE RUA CORONEL CORREIA, 115 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontólogo no Posto de Saúde da localidade Boca da Mata, referente ao mês de julho de 2013. 3.000,00 Valor por Extenso TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1406 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5561 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 64.466,40 3.000,00 61.466,40 CREDOR ENDEREÇO LUCIO ALBERTO DE PINHO P. MONTEIRO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a secretaria de saúde deste município como odontólogo no posto Barreiros, referente ao mes de julho de 2013. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1407 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5562 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 61.466,40 2.000,00 59.466,40 CREDOR ENDEREÇO MARCONDES MARTINS DA SILVA JUNIIOR BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontólogo no Posto de Saúde do Sr. Dodó, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 2.000,00 DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1408 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5563 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 59.466,40 3.000,00 56.466,40 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO S. FERREIRA RUA CORONEL CORREIA, S/N - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontóloga no Posto de Saúde do Bairro Santinho I, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1409 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5564 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 56.466,40 1.100,00 55.366,40 CREDOR ENDEREÇO MARIO BARROS DE ANDRADE JUNIOR RUA SÃO JOSÉ, 340 - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontólogo no Posto de Saúde do Sr. Dodó, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 1.100,00 UM MIL CEM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1402 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5565 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 55.366,40 3.000,00 52.366,40 CREDOR ENDEREÇO ZACARIAS SOARES DE BRITO NETO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, como Odontólogo no Posto de Saúde das localidades: Formos/Santa Rosa, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1379 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5566 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 102.422,00 663,20 101.758,80 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTRO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de abono de ferias de servidores lotados nesta Secretaria. Valor por Extenso 663,20 SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1380 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5567 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.083,39 2.701,98 5.381,41 CREDOR ENDEREÇO ANDRE ALVES DE ARAUJO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de incentivo as equipes que possuem assentamento referente ao mes de junho de 2013. Valor por Extenso 2.701,98 DOIS MIL SETECENTOS E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1381 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5568 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.381,41 2.950,00 2.431,41 CREDOR ENDEREÇO ADELINA BENICIO LOPES E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de incentivo as equipes que possuem assentamento referente ao mes de junho de 2013. Valor por Extenso 2.950,00 DOIS MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1382 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5569 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.431,41 300,00 2.131,41 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA DE SA CARVALHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de incentivo as equipes que possuem assentamento referente ao mes de junho de 2013. Valor por Extenso 300,00 TREZENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1383 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5570 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901600 - Outras Despesas Variáveis CONTA: 21020180 - Conta 6-8 - FOPAG CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.131,41 1.293,02 838,39 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO MOURA DE FREITAS NETO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de incentivo as equipes que possuem assentamento referente ao mes de junho de 2013. Valor por Extenso 1.293,02 UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1385 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5571 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020209 - FMS BARRAS - 624.034-6 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 55.988,54 14.998,00 40.990,54 CREDOR ENDEREÇO WEBERTH B SOUSA VISCONDE PARNAIBA, 2475 - JOQUEI CLUBE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 20(vinte) antropometros infantil, 10(dez) balancas, 20(vinte) antropometros adulto e 10(dez) balanças pediatricas. Valor por Extenso 14.998,00 QUATORZE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1544 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5572 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: 21020170 - EC 29 FUS - 10.627-5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 101.758,80 17.524,00 84.234,80 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão. Valor por Extenso VALOR 17.524,00 DEZESSETE MIL QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1552 DATA 28/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5573 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 61.537,54 30.882,40 30.655,14 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mês de julho de 2013, conforme pregão presencial Nº 007/2013. 30.882,40 Valor por Extenso TRINTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1508 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5574 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901300 - Obrigações Patronais CONTA: 2405 - Repasses para secretaria de saúde CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 140.701,86 139.795,61 906,25 CREDOR ENDEREÇO INSS - EMPRESA Teresina/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, de responsabilidade deste órgão. 139.795,61 Valor por Extenso CENTO E TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1386 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5575 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020214 - FNSBLINV - 624.032-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.990,54 24.743,30 16.247,24 CREDOR ENDEREÇO WEBERTH B SOUSA VISCONDE PARNAIBA, 2475 - JOQUEI CLUBE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 03(tres) aparelhos de raio X odontologico, 01(um) computador, 01(uma) impressora a laser, 02(dois) armarios com vitrine e 02(dois) gabinetes com portas e gavetas de aço. Valor por Extenso 24.743,30 VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1387 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5576 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030120 10301202160 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Manutenção dos serviços municipais de saúde 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020214 - FNSBLINV - 624.032-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.247,24 15.359,04 888,20 CREDOR ENDEREÇO WEBERTH B SOUSA VISCONDE PARNAIBA, 2475 - JOQUEI CLUBE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 02(dois) consultorios D 700 3T flex e 03(tres) aparelhos de DVD com entrada USB. Valor por Extenso 15.359,04 QUINZE MIL TREZENTOS E CINQÜENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1458 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5577 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252184 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Assitência Farmacêutica Básica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020211 - AFB CEF - 624.000-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 35.789,00 1.428,00 34.361,00 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica. Valor por Extenso VALOR 1.428,00 UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1459 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5578 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252184 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Assitência Farmacêutica Básica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020211 - AFB CEF - 624.000-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 34.361,00 3.212,44 31.148,56 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica. Valor por Extenso 3.212,44 TRÊS MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1460 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5579 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252184 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Assitência Farmacêutica Básica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020211 - AFB CEF - 624.000-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 31.148,56 8.540,90 22.607,66 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica. Valor por Extenso 8.540,90 OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M S NÚMERO 1461 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5580 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 10301 SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 1030125 10301252184 PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE Ações de Assitência Farmacêutica Básica 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020211 - AFB CEF - 624.000-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 22.607,66 5.573,10 17.034,56 CREDOR ENDEREÇO UPMED DISTRIBUIDORA AV. JOÃO ANTONIO LEITÃO, 3954 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de medicamentos destinados a farmácia básica. Valor por Extenso 5.573,10 CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0825 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5132 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162148 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020159 - FMAS - PBV II - 25.138-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.969,71 1.000,00 969,71 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios (frutas e verduras), destinados aos beneficiários do Programa Piso Basico Variavel - PBV II, deste municipio. Valor por Extenso 1.000,00 UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0900 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5134 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162142 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manut. das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGDF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020152 - FMAS - IGD-SUAS- 25.157-7 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.750,00 750,00 11.000,00 CREDOR ENDEREÇO CLICKNET LTDA RUA LEONIDAS MELO, 770 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a prestação de serviços de conexão de rede de internet na modalidade de acesso em banda larga prestados para essa Secretaria. 750,00 Valor por Extenso SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0904 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5143 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.925,00 545,00 7.380,00 CREDOR ENDEREÇO ALDENORA RODRIGUES DE MENESES RUA CORONEL CORREIA, 134 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade Formosa, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0905 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5144 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.380,00 545,00 6.835,00 CREDOR ENDEREÇO ALZINEIDE CARDOSO DOS SANTOS AV FRANCISCO RAIMUNDO,285 - SAÕ CRISTOVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no Bairro São Cristovão , referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0906 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5146 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.835,00 545,00 6.290,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIA NILZA CARVALHO SANTOS LOC RIACHO VERDE,S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade Barreiro, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0907 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5147 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.290,00 545,00 5.745,00 CREDOR ENDEREÇO ELIANE FERREIRA CLEMENTE NASCIMENTO RUA ASSEMBLEIA DE DEUS,64 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no Bairro Santinho, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0908 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5148 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.745,00 545,00 5.200,00 CREDOR ENDEREÇO ELIANE SANTOS NERES RUA CORONEL CORREIA, 393 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no Bairro São Cristovão, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0909 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5149 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.200,00 545,00 4.655,00 CREDOR ENDEREÇO EMAEVE MARIA DA CONCEIÇÃO RUA DR VALDIVINO CARVALHO,1483 - CURUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no Bairro Pedrinhas, referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0910 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5150 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.655,00 545,00 4.110,00 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA LECINIO DA SILVA FILHA LOC CENTRO TAQUARI, S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade Murici , referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0911 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5151 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.110,00 545,00 3.565,00 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA NUNES DOS SANTOS RUA HONORATO FRANCISCO DE SOUSA, S/N - XIQUE -XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no bairro Matadouro, referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0912 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5155 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.565,00 545,00 3.020,00 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO SOCORRO DA CUNHA DO NASCIMENTO LOC CANTO ESCURO, S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade Canto Escuro , referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0913 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5157 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.020,00 545,00 2.475,00 CREDOR ENDEREÇO MARIA ANTONIA DA SILVA LOC BOM FIM, S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade BomFim, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0914 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5158 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.475,00 545,00 1.930,00 CREDOR ENDEREÇO MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALVES RUA SANTA LUZIA,48 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no bairro Matadouro referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0915 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5159 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.930,00 545,00 1.385,00 CREDOR ENDEREÇO MARLENE DOS SANTOS SILVA RUA PROJETADA,313 - PEDRINHAS 1 - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no bairro Pedrinhas, referente ao mes de Julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0916 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5160 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.385,00 545,00 840,00 CREDOR ENDEREÇO RENARA BARBOSA DA SILVA LOC LAGOA DOS CARRIAS ,S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI na localidade Barreiro , referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0903 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5161 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 840,00 545,00 295,00 CREDOR ENDEREÇO VIVIANE NUNES BARBOSA RUA SÃO JOSE, 197 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços como Orientadora Social do Programa Piso Variável de Media Complexidade - PVMC/PETI no bairro Santinho, referente ao mes de Julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0876 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5163 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.131,49 675,00 2.456,49 CREDOR ENDEREÇO NORTE FRANGO LTDA - ME LOC. MATO DO CACHORRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios ( frango abatido) destinados a alimentação de alunos do PETI. Valor por Extenso 675,00 SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0824 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5164 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.141,64 1.010,15 3.131,49 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios ( frutas e verduras) destinados a alimentação de alunos do PETI. Valor por Extenso 1.010,15 UM MIL DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0902 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5165 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33500000 - Transferencias a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 33504100 - Contribuiçoes CONTA: 2414 - Repasses para o Fundo Mun. de Assist. Social CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.600,00 1.000,00 3.600,00 CREDOR ENDEREÇO APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRAS RUA ARIMATEIA TITO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor empenhado para transferências financeiras a APAE. Valor por Extenso VALOR 1.000,00 UM MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0874 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5166 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020158 - FMAS - PJOV - 25.139-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.866,62 517,50 7.349,12 CREDOR ENDEREÇO NORTE FRANGO LTDA - ME LOC. MATO DO CACHORRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios( frango abatido ) , para os beneficiarios do programa Projovem Adolescente deste municipio. 517,50 Valor por Extenso QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0872 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5167 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020158 - FMAS - PJOV - 25.139-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.658,62 792,00 7.866,62 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA DA CUNHA TORRES RUA LEONIDAS MELO, 1004 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios( Paes) para os beneficiarios do programa Projovem Adolescente deste municipio. 792,00 Valor por Extenso SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0821 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5168 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020158 - FMAS - PJOV - 25.139-9 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 9.947,32 1.288,70 8.658,62 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento na aquisição de generos alimenticios( FRUTAS E VERDURAS) , para os beneficiarios do programa Projovem Adolescente deste municipio. Valor por Extenso 1.288,70 UM MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0826 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5170 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020160 - FMAS - PBFI - 25.137-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 20.628,83 1.169,20 19.459,63 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR valor que se empenha para o pagamento de generos alimenticios ( frutas e verduras) destinados aos CRAS- centro de referencia de assistencia social, deste municipio. Valor por Extenso 1.169,20 UM MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0877 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5171 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020160 - FMAS - PBFI - 25.137-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 19.288,63 600,00 18.688,63 CREDOR ENDEREÇO NORTE FRANGO LTDA - ME LOC. MATO DO CACHORRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR valor que se empenha para o pagamento de generos alimenticios ( frango abatido) destinados aos CRAS- centro de referencia de assistencia social, deste municipio. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0873 DATA 13/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5172 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020160 - FMAS - PBFI - 25.137-2 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 19.459,63 171,00 19.288,63 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA DA CUNHA TORRES RUA LEONIDAS MELO, 1004 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR valor que se empenha para o pagamento de generos alimenticios ( Paes) destinados aos CRAS- centro de referencia de assistencia social, deste municipio. Valor por Extenso 171,00 CENTO E SETENTA E UM REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0898 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5173 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 2414 - Repasses para o Fundo Mun. de Assist. Social CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 96.266,27 3.640,00 92.626,27 CREDOR ENDEREÇO J I DELGADO TURISMO LTDA RUA SAO JOSE, 457 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para prestação de serviços de transportes e fretes efetuados para este órgão. Valor por Extenso 3.640,00 TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0894 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5181 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 643.792,50 2.000,00 641.792,50 CREDOR ENDEREÇO SHEILA MARIA DE SOUSA MELO RUA AMARANTE, RESIDENCIAL ARCO IRIS - ALTO ALEGRE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assistência Técnica para atender o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, relatvo ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 2.000,00 DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0794 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5183 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 650.632,50 440,00 650.192,50 CREDOR ENDEREÇO GEOVANI VALE DE CARVALHO RUA SÃO JOSE, S/N - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços na colocação de uma divisória de gesso (medindo 12.57 m2) na sala do prédio onde funciona a Casa dos Conselhos e CREAS - Centro de Referencia Especializada de Assistência Social, localizado na Rua General Taumaturgo de Azevedo, S/N, nesta cidade. 440,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0822 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5184 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 206.725,40 1.565,15 205.160,25 CREDOR ENDEREÇO J FERREIRA DA SILVA ME RUA GAL. TAUMATURGO DE AZEVEDO, S/N - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de genêros alimentícios destinados a este órgão. Valor por Extenso 1.565,15 UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0793 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5186 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 16.882,50 2.125,00 14.757,50 CREDOR ENDEREÇO ARLETE SEVERO BATISTA RUA CORIOLANO DE CARVALHO SILVA - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento referente a apoio incentivo de vestuário para grupos folclóricos existentes no município para participarem do Festival de Folguedos no período de 26 a 29/06/2013 na praça da Matriz, neste município. Valor por Extenso 2.125,00 DOIS MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0827 DATA 07/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5188 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 650.192,50 3.000,00 647.192,50 CREDOR ENDEREÇO LUANA CARDOSO LIMA RUA ANTONIO FÉLIX DE CARVALHO FILHO - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados no fornecimento de 100 (cem) salgados, servido por ocasião dos casamentos comunitários realizado pela Justiça Itinerante no dia 25/07/2013 na Praça da Matriz, nesta cidade. Valor por Extenso 3.000,00 TRÊS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0868 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5190 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.350,70 339,00 14.011,70 CREDOR ENDEREÇO IGOR CHRISTIANNO RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA RUA PETRONIO PORTELA, 637 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02(duas) diárias destinada ao servidor acima em face do seu deslocamento e alimentação na cidade de teresina - Pi, no periodo de 29 e 30/07/13 para tratar de assuntos de interesse desta secretaria de assistencia social. 339,00 Valor por Extenso TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0869 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5192 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 14.011,70 135,60 13.876,10 CREDOR ENDEREÇO PAULO ROBERTO RODRIGUES DE CARVALHO RUA LOPES DE MIRANDA, 101 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária destinada ao servidor supra ,para fazer face a despesas de viagem para à Teresina,para tratar de assuntos desta secretaria ,junto ao Ministerio do Trabalho do Piaui no dia 12/08/2013. Valor por Extenso 135,60 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0870 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5194 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.876,10 135,60 13.740,50 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO GERALDO DA SILVA RUA TIRADENTES - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 01 (uma) diária destinada ao servidor acima para custear despesas com seu deslocamento na cidade de Teresina no dia 18/07/13 tratando de assunto junto ao escritorio de contabilidade CONTAR sobre a prestação de contas desta secretaria referente o Demostrativo Sintetico Anual de Execução Fisico-financeiro referente o ano de 2012. Valor por Extenso 135,60 CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0871 DATA 12/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5196 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.740,50 678,00 13.062,50 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCA SINEIDA DO RÊGO FORTES DE CARVALHO E SILVA MACHADO RUA MANOEL CARVALHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 04(quatro) diárias para a servidora acima para custear despesas necessarias ao seu deslocamento e alimentação na cidade de Teresina- Pi para tratar de assuntos financeiros junto a fornecedores no mes de julho/2013. 678,00 Valor por Extenso SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0875 DATA 14/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5197 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 205.160,25 270,00 204.890,25 CREDOR ENDEREÇO NORTE FRANGO LTDA - ME LOC. MATO DO CACHORRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de genêros alimentícios ( frango abatido) destinados a este órgão. 270,00 Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0920 DATA 29/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5198 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 92.626,27 1.953,00 90.673,27 CREDOR ENDEREÇO REGINALDO DO R DIMAS - ME "DIMAS HOTEL' RUA GERVASIO PIRES,873 - PEQUEZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços no fornecimento de 217 refeições a R$ 9,00 servido aos participantes da IX Conferencia Municipal de Assistencia Social,com tema "A Gestão e o Financiamento na Efetivação do SUAS" realizado nos dias 11 e 12/07/2013, no auditorio Monsenhor Lindolfo Uchôa, nesta cidade. Valor por Extenso 1.953,00 UM MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0807 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5200 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.811,27 11,30 107.799,97 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 11,30 Valor por Extenso ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0808 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5201 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.799,97 22,17 107.777,80 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 22,17 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0809 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5202 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.777,80 73,45 107.704,35 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 73,45 Valor por Extenso SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0810 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5203 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.704,35 13,51 107.690,84 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 13,51 Valor por Extenso TREZE REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0811 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5204 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.690,84 456,86 107.233,98 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 456,86 Valor por Extenso QUATROCENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0812 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5205 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 107.233,98 424,16 106.809,82 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 424,16 Valor por Extenso QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0813 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5206 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.809,82 23,00 106.786,82 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso VINTE E TRÊS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa 23,00 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0814 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5207 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.786,82 21,51 106.765,31 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso VINTE E UM REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 21,51 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0815 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5208 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.765,31 22,19 106.743,12 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso VINTE E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 22,19 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0816 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5209 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.743,12 22,18 106.720,94 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso VINTE E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 22,18 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0803 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5210 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.720,94 44,81 106.676,13 CREDOR ENDEREÇO AGESPISA S/A AV. MAL. CASTELO BRANCO , 101 N - CABRAL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de taxas de água e esgoto utilizado pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Valor por Extenso QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa 44,81 NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0804 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5211 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.676,13 214,91 106.461,22 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 214,91 Valor por Extenso DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0805 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5212 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.461,22 14,23 106.446,99 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 14,23 Valor por Extenso QUATORZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0806 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5213 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.446,99 27,92 106.419,07 CREDOR ENDEREÇO ELETROBRAS AV MARANHÃO - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de contas de energia elétrica utilizada por este órgão nos horários de expediente. 27,92 Valor por Extenso VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0795 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5214 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 655.562,50 700,00 654.862,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA ESME BARBOSA RUA FILETO PIRES FERREIRA, 299 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenadora no atendimento aos beneficiarios do Programa PBF- Piso Basico Fixo junto ao CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua Manoel Candido, Quadra "L",casa 13, bairro Santinho,nesta cidade,relativo ao mes de julho de2013. 700,00 Valor por Extenso SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0899 DATA 20/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5215 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 641.792,50 1.786,40 640.006,10 CREDOR ENDEREÇO SEBASTIÃO ARAUJO SILVA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 114 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços prestados na locação de utensilios para Secretaria Municipal de Assistencia Social, utilizados na noite dos casamnetos comunitarios, realizados pela Justiça Intinerante no dia 25.07.2013, na Praça da Matriz, nesta cidade. Valor por Extenso 1.786,40 UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0917 DATA 22/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5216 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 13.062,50 339,00 12.723,50 CREDOR ENDEREÇO REGINALDO ALVES PESSOA AV. PRESIDENTE J.K - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor acima para custear as despesas necessarias ao seu deslocamneto a cidade de Teresina - Pi, sendo no dia 22/08/13, para participar do I Encontro do BPC Trabalho no dia 22/08/13, no Diferencial Buffet, conforme oficio circular , em anexo e no dia 23/08/13 tratando de assuntos junto a SASC e Fome Zero. 339,00 Valor por Extenso TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0901 DATA 21/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5218 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 640.006,10 450,00 639.556,10 CREDOR ENDEREÇO RONDINEY NUNES DO NASCIMENTO AVN DIRCEU ARCO VERDE,S/N - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de serviços na locação da Banda Monalisa que foi utilizado na noite dos Casamentos Comunitarios,envolvendo Secretaria MUnicipal de Assistencia Social e Justiça Intinerante, realizado no dia 25/07/2013. na praça da Matriz, nesta cidade. 450,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0919 DATA 26/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5219 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33901400 - Diárias CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.723,50 169,50 12.554,00 CREDOR ENDEREÇO IGOR CHRISTIANNO RODRIGUES DA SILVA SILVEIRA RUA PETRONIO PORTELA, 637 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de 01(uma) diária destinada ao servidor acima em face do deslocamento e alimentação na cidade de Teresina - Pi, no dia 19/08/13 para tratar de assuntos referente o preenchimento do Demonstrativo Fisico Financeiro, exercicio 2012 junto ao escritorio de contabilidade CONTAR. 169,50 Valor por Extenso CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0922 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5220 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152144 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção das atividades do conselho tutelar 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 671,00 339,00 332,00 CREDOR ENDEREÇO CLEMILTON SANTIAGO DE CARVALHO XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salariio. Valor por Extenso VALOR 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0921 DATA 30/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5221 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.142,69 1.646,25 9.496,44 CREDOR ENDEREÇO CARLOS ANTONIO CARVALHO SAMPAIO E OUTROS BARRAS - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salario. Valor por Extenso 1.646,25 UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0796 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5222 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 654.862,50 350,00 654.512,50 CREDOR ENDEREÇO SEBASTIÃO RESENDE GOMES RUA JOSE DE SÁ FURTADO, S/N - SÃO CRISTÓVÃO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01(UM) imovel (casa), situado a Rua São José de Sá Furtado, 1882- bairro São Cristovão, Barras-PI, destinado ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 3 a serviços do municipio de Barras , relativo ao mes de julho/2013. 350,00 Valor por Extenso TREZENTOS E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0797 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5223 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 654.512,50 1.730,00 652.782,50 CREDOR ENDEREÇO SEBASTIÃO PONTES DE CARVALHO LOCALIDADE BOCA DA MATA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01(UM) imovel (casa), situado a Rua Gervasio Pires, 370 - Centro, Barras-PI, destinado para o funcionamento do Programa PROJOVEM- PBV I a serviço do Municipio de Barras, relativo ao mes de julho/2013. 1.730,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0798 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5226 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 652.782,50 400,00 652.382,50 CREDOR ENDEREÇO PAULO HENRIQUE MELO MONTEIRO R. DUQUE DE CAXIAS, 750 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento referente à locação de 01(UM) imovel (casa), localizadano Conjunto Petronio Portela Quadra B Casa 11, destinado para instalação e o funcionamento do Programa Piso Variavel de Media Complexidade - PVMC/PETI, a serviço do municipio de Barras, relativo ao mes de julho/2013. 400,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0799 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5228 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 652.382,50 400,00 651.982,50 CREDOR ENDEREÇO SHEILA PUGET EULALIO BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imovel (Ponto Comercial), localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo,S/N, Barras-PI destinado para instalação e o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Casa dos Coselhos, a serviço do municipio de Barras,relativo ao mes de julho/2013. Valor por Extenso 400,00 QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0800 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5231 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 651.982,50 400,00 651.582,50 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO EDILSON MACHADO DOS SANTOS RUA MANOEL CARVALHO, 148 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de aluguel de 01(um) imovel (casa), localizada na Rua Manoel Candido - quadra L,Casa 13, Bairro Santinho, Barras - Pi, destinado para o funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS a serviço do municipio de Barras,relativo ao mes de julho/2013. 400,00 Valor por Extenso QUATROCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0801 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5233 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 651.582,50 150,00 651.432,50 CREDOR ENDEREÇO MARLENILDA FERREIRA DE SOUSA LOCALIDADE RIACHO VERDE - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de 01(um) de imovel (casa), localizado na localidade Riacho Verde ,destinado ao Nucleo do Piso Variavel de Media Complexidade - PETI, a serviço do municipio de Barras,relativo ao mes de julho/ 2013. 150,00 Valor por Extenso CENTO E CINQÜENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0802 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5236 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020157 - FMAS - 25475-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 651.432,50 800,00 650.632,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARVALHO COSTA RUA MUNDINHO FERRAZ, 4271 - MORADA DO SOL - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de 01(um) aluguel de imovel (casa) localizado Rua David Caldas, s/n , Centro, Barras-PI, destinado para o funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS a serviço do municipio de Barras,relativo ao mes de julho /2013. 800,00 Valor por Extenso OITOCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0888 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5241 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 42.689,50 700,00 41.989,50 CREDOR ENDEREÇO ELIENE FERREIRA DE ARAUJO AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 350 - CONSTANCIO FURADO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitadora Técnica Geral - FTG do centro de Referência da Juventude para atender os beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 700,00 SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0889 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5244 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 41.989,50 600,00 41.389,50 CREDOR ENDEREÇO ALDA GOMES DE SOUSA RUA EDMAR DE CARVALHO ROCHA, 6987 - DE FATIMA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0890 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5245 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 41.389,50 600,00 40.789,50 CREDOR ENDEREÇO ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO RUA OZIRENE OLIVEIRA ,S/N - CURUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientadora Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do programa Projovem Adolescente - PBV I, no Assentamento Passa Tudo, referente ao mês de Julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0891 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5250 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.789,50 600,00 40.189,50 CREDOR ENDEREÇO CLEIDE MARGARETE ALVES DO NASCIMENTO RUA PROJETADA 1369 - VILA JOÃO PAULO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem- PBV I, referente ao mês deJulho de 2013. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0892 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5251 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.189,50 600,00 39.589,50 CREDOR ENDEREÇO CLEUCE PATRICIA LOPES RUA ANTONIO FELIX DE CARVALHO FILHO, 636 - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientadora Social do Centro de Referência Social da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0893 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5252 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 39.589,50 600,00 38.989,50 CREDOR ENDEREÇO DENISE PEREIRA MARTINS RUA FRANCISCO NERES , 815 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referência da Juventude aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0884 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5253 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.989,50 600,00 38.389,50 CREDOR ENDEREÇO DIONY TON CAVALCANTE DE CASTRO RUA PROJETADA, S/N - RIACHINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0885 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5254 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 38.389,50 600,00 37.789,50 CREDOR ENDEREÇO EDSON RESENDE SILVA RUA PROJETADA, 00003 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientadora Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0886 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5255 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 37.789,50 600,00 37.189,50 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO PINHEIRO RUA GENREAL TAUMATURGO DE AZEVEDO, 778 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientadora Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0887 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5256 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 37.189,50 600,00 36.589,50 CREDOR ENDEREÇO JANETE DA SILVA ARAUJO ALVES RUA CORIOLANO DE CARVALHO SILVA, S/N - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientadora Social do Centro de Referência da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de Julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0840 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5257 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 54.409,50 600,00 53.809,50 CREDOR ENDEREÇO JANIELE FERNANDES DOS SANTOS DE SOUSA AV. DIRCEU ARCO VERDE, 1819 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0883 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5258 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 35.499,50 545,00 34.954,50 CREDOR ENDEREÇO JOAO BATISTA PEREIRA R. MARECHAL PIRES FERREIRA - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitador de Convívio e Arte e Cultura (vôlei) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0841 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5259 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 55.609,50 600,00 55.009,50 CREDOR ENDEREÇO LUCAS DA SILVA CUNHA LOC BARRO PRETO, S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficios do Programa Projovem - PBV I,na localidade Barro Preto, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0842 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5260 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 55.009,50 600,00 54.409,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO RUA PROJETADA, S/N - PEDRINHAS I - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, na localidade Paraiso, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0881 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5261 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 34.954,50 545,00 34.409,50 CREDOR ENDEREÇO JOAO FRANCISCO DA ROCHA SANTOS LOCALIDADE MURICI GRANDE - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitador de Convívio de Esporte e Lazer (futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, no assentamento Passa Tudo, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0882 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5262 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 34.409,50 545,00 33.864,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA DE ALMEIDA RUA PROJETADA (CIRQUEIRA SILVA), 1577 - RESIDENCIAL DONA NISE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitador de Convívio e Arte e Cultura do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0843 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5263 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 53.809,50 600,00 53.209,50 CREDOR ENDEREÇO RAFAELA GOMES DA SILVA AV. SINHAZINHA CORREIA, S/N - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro Referente da Juventude para atender os beneficiarios do Programa Projovem PBV I, referente ao mes de julho de 2013. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0880 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5264 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 36.589,50 545,00 36.044,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA RUA AREOLINO BARBOSA - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitador de Convívio e Esporte e Lazer (vôlei) Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. Valor por Extenso 545,00 QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0878 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5265 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 36.044,50 545,00 35.499,50 CREDOR ENDEREÇO MANOEL MESSIAS PEREIRA DE MORAIS RUA BELCHIOR BENICIUS ,Q-1 C-09 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitador de Convívio e Eporte e Lazer (futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0844 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5266 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 53.209,50 600,00 52.609,50 CREDOR ENDEREÇO RAMIREZ GOMES DE SOUSA RUA SÃO JOSÉ - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I referente ao mes de Julho de 2013 conforme ordem de serviço em anexos. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0879 DATA 15/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5267 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 33.864,50 545,00 33.319,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DE DEUS MACHADO PEREIRA RUA BATALHA, 341 - PEQUIZEIRA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como Falicitadora de Convívio e Arte e Cultura do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiários do Programa Projovem - PBV I, referente ao mês de julho de 2013. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0896 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5268 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162146 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PVMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020154 - FMAS - PVMC - 25.141-0 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.470,00 545,00 7.925,00 CREDOR ENDEREÇO GONÇALO VALERIO FERREIRA FILHO RUA PROJETADA , 3138 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de instrutor de capoeira para atender beneficiarios do Programa Piso Variavel de Media Complexidade - PVMC nos nucleos dos Bairros : Santinho, Pedrinhas, Matadouro e Sao Cristovao, assistido pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, perfazendo R$ 545,00, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0895 DATA 16/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5269 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162142 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manut. das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGDF 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL 44000000 - INVESTIMENTOS 44900000 - Aplicações diretas 44905200 - Equipamentos e Material Permanente CONTA: 21020156 - FMAS IGDBF - 25.136-4 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 40.000,00 25.534,00 14.466,00 CREDOR ENDEREÇO JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA AV GETULIO VARGAS , Nº1416 - TABULETA - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR AQUISIÇAO DE UM (01) VEICULO CLASSIC 9BD15844AD6866722 AUT.UNO, MILLE WAY ECON 4P, 05 PASSAGEIROS, 004 CILINDRICO - 0KM M FIAT PAB,2013MOD -2013 COR VERMELHA ALPINE, REV - TEAR ALAG PRETO COND RENAVAM,102632 NUM MOTOR 146E19, COR INTENSA TEAR ALAG PRETO, COMBUSTIVEL FLEX POT MOTOR 66 OPCIONAIS 025VI APROX. TRIBUTOS R$ 888,80 FONTE IBPI. 25.534,00 Valor por Extenso VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0845 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5270 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.609,50 600,00 52.009,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DO REGO SALES LOC. CANTO ESCURO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Orientador Social do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Adolescente - PBV I,na localidade Canto Escuro, referente ao mes de julho de 2013. Valor por Extenso 600,00 SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0846 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5271 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 52.009,50 600,00 51.409,50 CREDOR ENDEREÇO ROSINETE RODRIGUES DA SILVA RUA GERVÁSIO COSTA, 340 - PEQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como orientador social do Centro de Referencia da Juventude para atender os beneficiarios do Programa Projovem Adolescentes, referente ao mes de julho de 2013,conforme ordem de serviço em anexo. 600,00 Valor por Extenso SEISCENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0847 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5272 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 51.409,50 545,00 50.864,50 CREDOR ENDEREÇO MARLY REBELO LUSTOSA SITIO PAQUETÁ, S/N - PAQUETA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, referente ao mes de julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0848 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5273 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.864,50 545,00 50.319,50 CREDOR ENDEREÇO ORCELINA BORGES BARBOSA RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 139 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura (Dança) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0849 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5274 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 50.319,50 545,00 49.774,50 CREDOR ENDEREÇO SANDRA MARIA TEODORIO CONRADO LOC. CANTO ESCURO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Esporte e Lazer ( Futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, na localidade Canto Escuro, referente ao mes de julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0850 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5275 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 49.774,50 545,00 49.229,50 CREDOR ENDEREÇO SIMONE DA CUNHA VIEIRA RUA PROJETADA, Q C , C 18 - CONJ. FERNANDA LAGES - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura( Musica e Canto) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo.. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0851 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5276 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 49.229,50 545,00 48.684,50 CREDOR ENDEREÇO ZITO DE CARVALHO LOC. ASSENTAMENTO PARAISO, S/N - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Esporte e Lazer( Futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, no Assentamento Paraiso, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0829 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5277 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 48.684,50 545,00 48.139,50 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO ALVES DA SILVA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Esporte e Lazer( Futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0830 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5278 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 48.139,50 545,00 47.594,50 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES RUA CORONEL CORREIA, S/N - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Esporte e Lazer ( Futebol) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013,conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0831 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5279 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 47.594,50 545,00 47.049,50 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO FERNANDES CALAÇA LOCALIDADE BARRO PRETO - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Esporte e Lazer(Futebol) do Centro de Referencia da Juventude, para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, da localidade Barro Preto, referente ao mes de Julho de 2013,conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0832 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5280 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 47.049,50 545,00 46.504,50 CREDOR ENDEREÇO ARTUR FERREIRA LIMA RUA FERREIRO RAIMUNDO ARAUJO, S/N - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura(Percusao) do Centro de Referencia da Juventude, para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0833 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5281 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 46.504,50 545,00 45.959,50 CREDOR ENDEREÇO CARLOS EDUARDO DA SILVA RUA VALDIVINO DE CARVALHO, S/N - CURUJAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura( Dança) do Centro de Referencia da Juventude, para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0834 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5282 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 45.959,50 545,00 45.414,50 CREDOR ENDEREÇO DOMINGOS ALVES PEREIRA LOT MORADA DE BARRAS, S/N - SÃO RAIMUNDO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte de Cultura (Informatica) do Centro de Referencia da Juventude, para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0835 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5283 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 45.414,50 545,00 44.869,50 CREDOR ENDEREÇO FABRICIO CARVALHO PEREIRA LOCALIDADE MALHADA ALTA - ZONA RURAL - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura( Leitura) do Centro de Referencia da Juventude, para atender aos beneficiarios doPrograma Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0836 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5284 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 44.869,50 545,00 44.324,50 CREDOR ENDEREÇO FERNANDO DE SOUSA CARDOSO RUA ANTENOR DE CASTRO REGO, S/N - MATADOURO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultuta (Violao) do Centro de Referencia da Juventude para atender aos beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0837 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5285 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 44.324,50 545,00 43.779,50 CREDOR ENDEREÇO FRANCISCO FERREIRA CHAVES RUA DAS IRMAS, S/N - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura( Dança) do Centro de Referencia da Juventude para atender os beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0838 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5286 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 43.779,50 545,00 43.234,50 CREDOR ENDEREÇO HERALDO OLIVEIRA ALENCAR RUA LEONIDAS MELO, 1210 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura ( Informatica) do Centro de Referencia da Juventude para atender os beneficiarios do Programa Projovem - PB V I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0839 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5287 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152140 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção do Programa PROJOVEM 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: 21020505 - FOPAG BRADESCO - 53-1 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 43.234,50 545,00 42.689,50 CREDOR ENDEREÇO IVAN CARLOS LOPES MACEDO RUA CORIOLANO DE CARVALHO SILVA, S/N - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços prestados como falicitador de Convivio de Arte e Cultura (Leitura) do Centro de Referencia da Juventude para atender os beneficiarios do Programa Projovem - PBV I, referente ao mes de Julho de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 545,00 Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0867 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5288 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 12.219,00 1.700,00 10.519,00 CREDOR ENDEREÇO CARMEM RUBENITA CARVALHO LUSTOSA RUA MAL. PIRES FERREIRA, 111 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua Jose de Sa Furtado, 1882, Bairro: Sao Cristovao, nesta Cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0866 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5289 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 10.519,00 1.700,00 8.819,00 CREDOR ENDEREÇO ARIELE CAVALEIRO DE CALDAS RUA SÃO JOSÉ , 537 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua Jose de Sa Furtado, 1882, Bairro: Sao Cristovao, nesta cidade , correspodnente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0856 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5290 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162142 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manut. das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGDF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.120,00 1.700,00 9.420,00 CREDOR ENDEREÇO MARIA FABIANA FERREIRA DA SILVA RUA ASTECA, 4801 - PARQUE IDEAL - DIRCEU - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como psicólogo(a) no atendimetos ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assestencia Social, situado na Rua Jose de Sa Furtado, 1882, Bairro: Sao Cristovao , nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de servico em anexo. Valor por Extenso 1.700,00 UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0865 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5291 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 8.819,00 1.700,00 7.119,00 CREDOR ENDEREÇO NATALIA MARQUES DO AMARAL RUA CORIOLANDO DE CARVALHO SILVA, 220 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Refencia de Assistencia Social, situado na Rua Manoel Candido, Quadra L, Casa 13, Biarro Santinho, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0857 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5292 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162142 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manut. das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGDF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 9.420,00 1.700,00 7.720,00 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO CARLOS ANANIAS COSTA SOBRINHO RUA SÃO JOSE, 915 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como psicólogo(a) no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo , junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, localizado na Rua Manoel Candido, Quadra L , Casa 13, Bairro Santinho, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de servico em anexos. Valor por Extenso 1.700,00 UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0862 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5293 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.119,00 1.700,00 5.419,00 CREDOR ENDEREÇO ADRIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO RUA ABIMAEL DA SILVA LOPES, QUADRA C CASA 06 - SANTINHO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento aos beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo , Junto aos CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na rua Manoel Candido, Quadra L , Casa 13, Bairro Santinho, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexos. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0863 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5294 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.419,00 1.700,00 3.719,00 CREDOR ENDEREÇO ANNE NAYARA DE SOUSA CARVALHO RUA JOSÉ RIBAMAR PEREIRA ,722 - PIQUIZEIRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendiento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua David Caldas , s/n, centro, nesta cidade , correspondente ao mes de agostop de 2013, conforme ordemd de serviço em anexos. Valor por Extenso 1.700,00 UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0861 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5295 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.719,00 1.700,00 2.019,00 CREDOR ENDEREÇO LORENNA KAROLYNNE VAZ REGO PÇA MONSENHOR BOZON , 184 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua David Caldas, s/n, centro, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0855 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5296 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162142 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manut. das ações do Progr. Bolsa Família PBF/IGDF 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 7.720,00 1.700,00 6.020,00 CREDOR ENDEREÇO BRUNNA STELLA DA SILVA CARVALHO RUA CORONEL CORREIA, 687 - XIQUE-XIQUE - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como psicólogo(a) no atendimento ao beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, Junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na rua David Caldas , s/n, centro, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de servico em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0859 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5297 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162147 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PFMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 5.250,00 1.700,00 3.550,00 CREDOR ENDEREÇO EDILENE PEREIRA LIMA CJ RESIDENCIAL O SONHO NAO ACABOU - CENTRO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como psicólogo(a) no atendimento ao Programa PFMC - Piso Fixo Media Complexidade, junto ao CRAS - Centro de Referencia de Especializado de Assistencia Social, localizado na rua General Taumaturgo de Azevedo , s/n, centro, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0860 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5298 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162147 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PFMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 3.550,00 1.700,00 1.850,00 CREDOR ENDEREÇO AUREA DE JESUS LOPES GONÇALVES RUA AMARANTE - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços como Assistente Social no atendimento ao Programa PFMC - Piso Fixo Media Complexidade, junto ao CREAS - Centro de Referencia de Especializado de Assistencia Social, localizado na rua General Taumaturgo de Azevedo , s/n, centro, nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0858 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5299 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162147 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PFMC 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 1.850,00 1.700,00 150,00 CREDOR ENDEREÇO INA GABRIELA DE SOUSA ANDRADE RUA GENERAL TAUMATURGO DE AZEVADO, 123 - CENTRO - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços de assistência jurídica no atendimento ao Programa PFMC - Piso Fixo de Media Complexidade, junto ao CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, situado na Rua General Taumaurgo de Azevedo , s/n, centro , nesta cidade, correspondente ao mes de agosto de 2013, conforme ordemd de serviço em anexo. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0854 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5300 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 647.192,50 700,00 646.492,50 CREDOR ENDEREÇO MARIA ESME BARBOSA RUA FILETO PIRES FERREIRA, 299 - BOA VISTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador no atendimento aos beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo, junto ao CRAS - CEntro de Referencia de Assistencia Social, situado na rua Manoel Candido, Quadra L, Casa 13, Bairro Santinho, nesta cidade, perfazendo R$ 700,00 relativo ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. Valor por Extenso 700,00 SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0852 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5301 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 646.492,50 700,00 645.792,50 CREDOR ENDEREÇO CLEIDIANE TORRES PASSOS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento referente aos serviços prestados como Coordenador no atendimento aos beneficiarios do Programa Piso Fixo de Media Complexidade junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, situado na Rua General Taumaturgo de Azevedo, s/n, centro, nesta cidade, perfazendo de R$ 700,00 relativo ao mes de agosto de 2013, conforme ordem de serviço em anexo. 700,00 Valor por Extenso SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0853 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5302 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 645.792,50 2.000,00 643.792,50 CREDOR ENDEREÇO SHEILA MARIA DE SOUSA MELO RUA AMARANTE, RESIDENCIAL ARCO IRIS - ALTO ALEGRE - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de serviços prestados de assessoria técnica para atender o Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS, relativo ao mes de agosto de 2013. 2.000,00 Valor por Extenso DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0864 DATA 09/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5303 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162125 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção do Programa PBFI 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 2.019,00 1.700,00 319,00 CREDOR ENDEREÇO AGDA PEREIRA SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos serviços prestados como Assistente Social no atendimento aos beneficiarios do Programa PBF - Piso Basico Fixo , junto ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social , localizado na Rua Manoel Candido, Quadra L, casa 13, bairro Santinho - Barras - Pi, relativo ao mes de agosto de 2013. 1.700,00 Valor por Extenso UM MIL SETECENTOS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0918 DATA 23/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5304 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903000 - Material de Consumo CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 204.890,25 990,00 203.900,25 CREDOR ENDEREÇO JOSE ROBERTO ALVES GOMES RUA DO CEDRO,928 - FLORESTA - BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para a aquisição de material de construção destinado a este órgão. Valor por Extenso 990,00 NOVECENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0791 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5307 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 42.946,59 31.464,90 11.481,69 CREDOR ENDEREÇO ANTONIO GERALDO DA SILVA E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. 31.464,90 Valor por Extenso TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0820 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5311 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08243 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0824315 08243152144 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Manutenção das atividades do conselho tutelar 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 4.061,00 3.390,00 671,00 CREDOR ENDEREÇO CLEMILTON SANTIAGO DE CARVALHO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento dos membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente em atividades de programas de auxílio através deste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 3.390,00 TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0897 DATA 19/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5330 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: 2414 - Repasses para o Fundo Mun. de Assist. Social CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 104.419,07 8.152,80 96.266,27 CREDOR ENDEREÇO BETINHO VEICULOS LTDA 1 AV SENADOR JOAQUIM PIRES ,1720 - HORTO - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para pagamento de aluguel de veículos utilizados por esta Secretaria de Assistência Social deste municipio, durante o mês de julho de 2013, conforme pregão presencial nº 007/2013. Valor por Extenso 8.152,80 OITO MIL CENTO E CINQÜENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0823 DATA 02/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Ordinário 5458 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 - Aplicações Diretas 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 106.419,07 2.000,00 104.419,07 CREDOR ENDEREÇO CONTAR - MARIZ E ASSOCIADOS LTDA RUA THOMAZ TAJRA 585 - JOCKEY - TERESINA/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor Empenhado referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica em contabilidade pública para este orgão. Valor por Extenso 2.000,00 DOIS MIL REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0818 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5461 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162155 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 393,00 113,00 280,00 CREDOR ENDEREÇO WENDEM BENEVIDES DE SOUSA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º Salario. Valor por Extenso VALOR 113,00 CENTO E TREZE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0792 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5466 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 11.481,69 339,00 11.142,69 CREDOR ENDEREÇO DENILSON DOS SANTOS SILVA BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA Valor que se empenha para pagamento da 1ª parcela do 13º salario. Valor por Extenso VALOR 339,00 TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0817 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5477 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162150 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção dos serviços de assistência social 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 27.506,00 27.006,00 500,00 CREDOR ENDEREÇO ALCIANE DE SOUSA LIARTE E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor empenhado para atendimento de despesas com pessoal (Cargo Comissionado) lotado neste órgão, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 27.006,00 VINTE E SETE MIL SEIS REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa NOTA DE EMPENHO ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA DE BARRAS - F M A S NÚMERO 0819 DATA 01/08/2013 NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO Ordinário Orçamentário Vinculado 5483 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS 08 08244 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0824416 08244162155 AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude 30000000 - DESPESAS CORRENTES 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31900000 - Aplicações Diretas 31900400 - Contratação por Tempo determinado CONTA: CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL Programa/Categoria 6.496,00 5.890,00 606,00 CREDOR ENDEREÇO GONÇALO DA COSTA RABELO NETO E OUTROS BARRAS/PI ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR Valor que se empenha para pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal (cargo comissionados) lotados na Secretaria da Juventude deste municipio, referente ao mês de agosto de 2013. Valor por Extenso 5.890,00 CINCO MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS Emitido Por Ordenador da Despesa