Estado de Sao Paulo Relacao de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Prefeitura Municipal de Cruzalia
Folha:
1
Julho de 2010
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
Qtde Un. Especificacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4565 A. J. VICENTE - ME
0
002822
1
16.07.2010
927/2010
1,0000
CNPJ = 10.525.771/0001-56
Dispensada por Limite
PROCESSO DE COMPRAS No 927/2010
428,60
428,60
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO
2
CONFORME RESIQUISICAO
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, A
QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, MARCA
, PRECO TOTAL
Total do Empenho :
0
002823
1
16.07.2010
928/2010
1,0000
428,60
94,20
94,20
2
CONFORME REQUISICAO
, PRECO TOTAL
Total do Empenho :
6
002713
07.07.2010
888/2010
1
94,20
PROCESSO DE COMPRAS No888/2010
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS
NA QUADRA DE ESPORTES
2
10,0000 UND ROLO DE ESPUMA 5CM
2,50
25,00
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
547,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4382 A.S.N.G MARTINS CLINICA DE RADIOLOGIA LTDA
2
003095
1
29.07.2010
CNPJ = 00.656.483/0001-87
1,0000
AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR U
40,00
40,00
M RX ABDOMENAL NO CENTRO RAD-ASSIS
. PACIENTE COM PRONTUARIO No322
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4495 ACCESSORY INFORM. COM. PROD. P/INF. E ESC. LTDA
0
002838
19.07.2010
943/2010
1
CNPJ = 09.468.795/0001-31
PROCESSO DE COMPRA No943/2010
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - NO
BREAK.
2
1,0000 UN
NO BREAK DE 1200VA SMS 4 TOMADAS B
400,00
400,00
IVOLT
Total do Empenho :
2
003070
1
27.07.2010
988/2010
400,00
PROCESSO COMPRAS No 988/2010
AQUISICAO MATERIAL PROCESSAMENTO D
ADOS
2
3
1,0000 UND NOBREAK 1200VA SMS
400,00
400,00
OBS: CONDICAO PAGAMENTO 15 DIAS AP
OS A ENTREGA DO PRODUTO
Total do Empenho :
400,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
2
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4422 ADAILTON DA LUZ MARQUES XAVIER
3
002800
1
15.07.2010
113/2010
1,0000
CPF = 206.444.628-17
ADIANTAMENTO No 113/2010, DESPESA
200,00
200,00
-67,90
-67,90
DE VIAGEM A SERVICO DO FUNDO MUNIC
IPAL DE SAUDE.
1
1,0000
DEV.PARTE ADIANTAMENTO
Total do Empenho :
132,10
Total do Credor .:
132,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4796 AGRO SYSTEMS COMERCIO DE EQUIP. HIDRAULICOS LTDA.
0
002912
1
23.07.2010
974/2010
1,0000
CNPJ = 05.974.097/0001-57
4.350,00
4.350,00
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO CA
MINHAO PIPA, CONFORME REQUISICAO E
M ANEXO.
2
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL QU
ANTIDADE, PRECO UNITARIO,MARCA, PR
ECO TOTAL E DEPARTAMENTO
Total do Empenho :
4.350,00
Total do Credor .:
4.350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4004 AGROVEMAQ-MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
6
002651
02.07.2010
861/2010
1
CNPJ = 07.156.783/0001-46
AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS MASS
EIRA DA PADARIA
2
2,0000 PC
ROLAMENTO 32210
14,00
28,00
3
2,0000 PC
RETENTOR 0518-BR
9,00
18,00
4
2,0000 PC
CORREIA A-55
12,00
24,00
Total do Empenho :
6
002656
1
02.07.2010
1,0000
861/2010
70,00
220,00
220,00
SERVICOS TROCA DE PECAS DA MASSADE
IRA DA PADARIA - DESMONTAGEM E SOL
DAGEM
Total do Empenho :
220,00
Total do Credor .:
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4793 ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABS. LTDA.
3
002791
1
12.07.2010
908/2010
CNPJ = 56.259.294/0001-25
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
2
20,0000 UND LAMINARIO DE PAPELAO (CAIXA) P/LAM
8,85
177,00
INAS C/50UND.
Total do Empenho :
177,00
Total do Credor .:
177,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
3
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4792 ANDRE ALVES DOS SANTOS
0
002730
1
07.07.2010
111/2010
1,0000
CPF = 330.433.788-14
ADIANTAMENTO-CUSTEIO DE VIAGEM PAR
500,00
500,00
-263,38
-263,38
A CIDADE DE AVARE-SP NO DIA 14 E 1
5/07/2010 PARTICIPAR CURSO DE CAPA
CITACAO DO PROGRAMA PACTO DAS AGUA
S (CONVITE ANEXO)
1
1,0000
ANDRE ALVES DOS SANTOS
Total do Empenho :
236,62
Total do Credor .:
236,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4797 ANTONIO BATISTA DA ROCHA SOBRINHO - ME
0
002911
23.07.2010
831/2010
1
Registro de Preco/Pregao
CNPJ = 06.176.765/0001-63
010/2010
PROCESSO LICITATORIO No 831/2010
2
PREGAO REG. PRECOS
No 010/2010
CONTRATO
No 028/2010
SERVICO DE CAPINA DE CALCADA SEM P
AVIMENTACAO, VARRICAO DE CALCADAS
PAVIMENTADAS E RUAS; TAPA BURACOS,
RETIRADA DE GALHOS, ENTULHOS E SU
JEIRAS DIVERSAS, PINTURAS DE GUIAS
, POSTES E MURETAS DE PRACAS PUBLI
CAS.
3
1,0000
REF. MES DE AGOSTO/2010
11.153,70
11.153,70
Total do Empenho :
11.153,70
Total do Credor .:
11.153,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3076 ART 7 SPORT CONFECCOES LTDA - ME
6
002721
07.07.2010
889/2010
1
CNPJ = 01.783.096/0001-74
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ESCOLI
NHA DE VOLEI
2
1,0000 JG
JOGE DE UNIFORME (15 CAMISAS, 15 C
675,00
675,00
ALCAO SUPLEX E 15 PARES DE MEIAS S
OKET)
Total do Empenho :
675,00
Total do Credor .:
675,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4159 ARTISEG-COMERCIO DE ART.DE SEGURANCA LTDA-ME
0
002706
07.07.2010
1
886/2010
CNPJ = 55.928.329/0001-09
AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA P/COLET
A DE LIXO
2
2,0000 UND CAPA DE CHUVA TREVIRA
24,00
Total do Empenho :
6
002682
1
07.07.2010
879/2010
48,00
48,00
AQUISICAO DE AVENTAIS DE PVC TRANS
PARENTE
2
10,0000 UND AVENTAL PVC (TRANSPARENTE)
12,00
Total do Empenho :
120,00
120,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
4
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4159 ARTISEG-COMERCIO DE ART.DE SEGURANCA LTDA-ME
CNPJ = 55.928.329/0001-09
Total do Credor .:
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4704 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3
002751
1
08.07.2010
058/2010
1,0000
CNPJ = 04.274.988/0002-19
003/2010
REGISTRO PRECO No003/2010
20.796,11
20.796,11
PROCESSO No058/2010
AQUISICAO E MEDICAMENTOS PARA
REPOSICAO DE ESTOQUE NA UNIDADE BA
SICA DE SAUDE.
Total do Empenho :
3
002753
08.07.2010
058/2010
1
20.796,11
003/2010
PROCESSO No058/2010
AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONFORME
PORTARIA No3237 DE 24 DE DEZEMBRO
DE 2007.
2
5.000,0000 CP
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG
0,01
3
500,0000 CP
ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG
0,08
38,50
4
100,0000 FR
AZITROMICINA 600MG PO SUSP ORAL
6,80
680,00
5
1.000,0000 CP
ATENOLOL 50MG
0,20
200,00
6
3.000,0000 CP
MALEATO DEXCLORFENIRAMINA
0,02
60,00
7
100,0000 ENV SAIS P/REIDRATACAO ORAL
0,30
50,00
30,00
Total do Empenho :
1.058,50
Total do Credor .:
21.854,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
16 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA
4
002812
16.07.2010
1
919/2010
CNPJ = 46.180.089/0001-16
MANUTENCAO VEICULO (ONINUS) PLACAS
BWK 3466
RECURSO FEDE
RAL - QESE
2
1,0000
REQUISICAO No 16631
3.823,00
3.823,00
, PRECO TOTAL E PLACA DO VEICULO.
Total do Empenho :
5
003085
29.07.2010
1
996/2010
3.823,00
AQUISICAO PECA PARA MANUTENCAO KOM
BI CZA 7438
2
1,0000
3
ANTENA TETO
93,00
93,00
Total do Empenho :
5
003086
1
29.07.2010
1,0000
996/2010
93,00
MANUTENCAO KOMBI CZA 7438
25,00
25,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
5
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
16 AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA
CNPJ = 46.180.089/0001-16
SERVICO INSTALACAO DA ANTENA TETO
2
OS A ENTREGA DO SERVICO
Total do Empenho :
25,00
Total do Credor .:
3.941,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3960 AUTO PECAS CANDIESEL LTDA-ME
4
002703
07.07.2010
885/2010
1
CNPJ = 03.221.386/0001-50
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DA
FROTA TRANSPORTE DE ALUNOS
2
2,0000 PC
DISCOS TACOGRAFOS SEMANAL 7 DIAS
25,00
50,00
3
2,0000 PC
DISCOS TACOGRAFOS (DIARIO) 24HRS
21,00
42,00
4
1,0000 PC
TRIANGULO O SEG.PLAST. C/FUNDO BRA
20,00
20,00
NCO
Total do Empenho :
6
002664
1
05.07.2010
870/2010
1,0000
112,00
1.300,00
1.300,00
AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCAO DE
FREIO TRASEIRO VEICULO BWJ:2024
FAVOR RELA
CIONAR AS PECAS CONFORME REQUISICA
O ANEXA
Total do Empenho :
1.300,00
Total do Credor .:
1.412,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1313 AVIAUTO - ACESSORIOS E VIDROS P/AUTOS LTDA
4
002828
19.07.2010
933/2010
1
CNPJ = 45.669.199/0001-83
AQUISICAO PECAS PARA MNUTENCAO MIC
RO ONIBUS - RECURSO FEDERAL QESE
2
6,0000 PC
CHAPAS DE MADERITE 14MM
96,00
576,00
3
2,0000 PC
CHAPA DE DURATEX
87,00
174,00
55,20
828,00
4
5
15,0000 MTS CORUVIN
0,5000 ML
COLA DE SAPATEIRO
324,00
Total do Empenho :
4
002829
19.07.2010
934/2010
1
162,00
1.740,00
PROCESSO DE COMPRA No 934/2010
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO DO
S VEICULOS PLACAS CZA 7430, CZA 74
31 E CZA 7432.
RE
CURSO FEDERAL - QESE
2
3,0000 JG
BORRACHA PORTA DIANTEIRO DIREITO
46,90
140,70
3
3,0000 JG
BORRACHA PORTA DIANTEIRO ESQUERDO
46,90
140,70
4
3,0000 JG
BORRACHA PORTA DIANTEIRO MEIO CORR
44,00
132,00
ER
5
3,0000 JG
BORRACHA TAMPA DO MOTOR
8,50
25,50
6
3,0000 JG
BORRACHA DO PORTA MALAS
42,50
127,50
7
1,0000 PC
MACANETA EXTERNA PORTA MALAS
30,00
30,00
8
1,0000 PC
FECHADURA DA PORTA DO MEIO
32,00
32,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
6
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1313 AVIAUTO - ACESSORIOS E VIDROS P/AUTOS LTDA
9
6,0000 PC
CNPJ = 45.669.199/0001-83
MANIVELA DA MAQUINA DE VIDRO
4,80
Total do Empenho :
4
003101
30.07.2010
1007/2010
1
28,80
657,20
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KO
MBI CZA-7429.
2
1,0000 PC
PLASTICO P/BANHO DA KOMBI LISO GRA
81,07
81,07
FITE.
Valor do Desconto:
0,07
Total do Empenho :
81,00
Total do Credor .:
2.478,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4500 BACH & JANEIRO LTDA-ME
4
002837
19.07.2010
CNPJ = 09.555.255/0001-95
1
942/2010
AQUICAO PECAS PAR AMANUTENCAO DO V
EICULO KOMBI CZA 7430
2
1,0000
SERVICO DE CAMBIO DA KOMBI - DESMO
300,00
300,00
NTAR E MONTAR
Total do Empenho :
6
002836
19.07.2010
941/2010
1
300,00
A
QUISICAO DE SERVICOS DE SUBSTITUIC
AO DO CONJUNTO DE EMBREAGEM - ONIB
US BWJ:2024
2
1,0000
SERVICO NA EMBREAGEM DO ONIBUS - T
450,00
450,00
IRAR CAMBIO, TROCAR PLATOR E DISCO
DE EMBREAGEM.
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
283 Banco do Brasil S/A
1
000241
1
CNPJ = 00.000.000/5574-39
12.07.2010
1,0000 1
Pagamento ref. seguro de vida da e
16,49
16,49
stagiaria Tiara Rodrigues da Cruz
Total do Empenho :
16,49
Total do Credor .:
16,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1199 BANCO DO BRASIL S/A
2
002909
1
2
CNPJ = 00.000.000/2207-10
23.07.2010
SERVICOS BANCARIOS
1,0000
TARIF ADIC CHEQUE COMPE
6,63
Total do Empenho :
2
003118
1
30.07.2010
1,0000
6,63
6,63
TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO
6,63
6,63
EM 26/07/2010.
Total do Empenho :
6,63
Estado de Sao Paulo
Folha:
7
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1199 BANCO DO BRASIL S/A
3
002908
23.07.2010
CNPJ = 00.000.000/2207-10
1
SERVICOS BANCARIOS
2
1,0000
TARIF ADIC CHEQUE COMPE
7,04
Total do Empenho :
3
003117
1
30.07.2010
7,04
7,04
1,0000
TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO
13,36
13,36
NO DIA 29/07/2010.
Total do Empenho :
13,36
Total do Credor .:
33,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4366 BRUNO LUIS BUENO OPTICA-ME
2
002750
1
08.07.2010
896/2010
CNPJ = 07.829.456/0001-08
25,0000 UND PROCESSO DE COMPRAS No896/2010
80,00
2.000,00
FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PAR
A MUNICIPES DE BAIXA RENDA
Total do Empenho :
2.000,00
Total do Credor .:
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4279 BURLIM & BURLIM LTDA
3
002650
01.07.2010
1
765/2010
CNPJ = 08.706.407/0001-40
Convite
013/2010
CONTRATO No026/2010
PROCESSO No765/2010
CONVITE No013/2010
PRESTACAO DE SERVICOS - CONSULTA M
EDICA NA AREA DE GINECOLOGIA
S
ENDO 55 (CINQUENTA E CINCO AO MES
NO VALOR DE R$ 54,55)
2
1,0000
JULHO/2010
3.000,25
3.000,25
3
1,0000
AGOSTO/2010
3.000,25
3.000,25
4
1,0000
SETEMBRO/2010
3.000,25
3.000,25
5
1,0000
OUTUBRO/2010
3.000,25
3.000,25
6
1,0000
NOVEMBRO/2010
3.000,25
3.000,25
7
1,0000
DEZEMBRO/2010
3.000,25
3.000,25
Total do Empenho :
18.001,50
Total do Credor .:
18.001,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
365 CENTRO
1
000242
1
DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A
12.07.2010
CNPJ = 04.088.208/0001-65
1,0000 1
Pagamento ref. pedagios
15,74
15,74
Total do Empenho :
15,74
Total do Credor .:
15,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3977 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
0
003063
1
27.07.2010
981/2010
CNPJ = 43.776.491/0001-70
6,0000 KIT PROCESSO COMPRAS No 981/2010
16,93
101,60
AQUISICAO ESCALA DE RINGELMANN
2
OS ENTREGA DO PRODUTO
Total do Empenho :
101,60
Estado de Sao Paulo
Folha:
8
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3977 CETESB-COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ = 43.776.491/0001-70
Total do Credor .:
101,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2858 CLB
0
002813
1
COMERCIO DE EQUIP.ASSIS LTDA
16.07.2010
920/2010
1,0000
CNPJ = 00.517.097/0001-04
84,00
84,00
MANUTENCAO ROCADEIRA TRAPP
2
CONFORME REQUISICAO
, PRECO TOTAL
Total do Empenho :
0
002814
1
16.07.2010
920/2010
1,0000
84,00
230,00
230,00
MANUTENCAO ROCADEIRA TRAPP
2
CONFORME REQUISICAO
FAVOR
RELACIONAR NA NOTA FISCAL, SERVIC
O, PRECO UNITARIO e
PRECO TOTAL .
Total do Empenho :
0
002820
1
16.07.2010
926/2010
1,0000
230,00
154,00
154,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO
ROCADEIRA LATERAL A GASOLINA
2
CONFORME REQUISICAO
FAV
OR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, A QU
ANTIDADE, PRECO UNITARIO, MARCA, P
RECO TOTAL
Total do Empenho :
0
002821
1
16.07.2010
926/2010
1,0000
154,00
50,00
50,00
SERVICO NA MANUTENCAO DA ROCADEIRA
LATERAL A GASOLINA
2
CONFORME REQUISICAO
FA
VOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, O S
ERVICO, PRECO UNITARIO, PRECO TOTA
L
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4282 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS FCO DONA LTDA ME
2
002680
07.07.2010
043/2009
1
CNPJ = 07.691.180/0001-44
015/2009
PROCESSO No043/2010
GENEROS ALIMENTICIOS ESPACO AMIGO
2
30,0000 KG
BANANA NANICA
1,00
30,00
3
5,0000 KG
CEBOLA
1,22
6,10
4
3,0000 KG
CENOURA
1,34
4,02
5
35,0000 KG
LARANJA PERA
0,78
27,30
6
30,0000 KG
MACA FUJI
2,89
86,70
Estado de Sao Paulo
Folha:
9
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4282 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS FCO DONA LTDA ME
7
35,0000 KG
8
5,0000 DZ
9
10,0000 KG
CNPJ = 07.691.180/0001-44
MEXERICA PONCA
1,44
50,40
OVO BRANCO
2,15
10,75
TOMATE SALADA
1,50
Total do Empenho :
6
002803
1
15.07.2010
015/2009
1,0000
015/2009
PREGAO REG. PRECOS
No 015/2009
PROCESSO DE COMPRAS
No 912/2010
15,00
230,27
1.397,42
1.397,42
AQUISICAO GENERO DE ALIMENTACAO CO
NFORME REQUISICOES 18122/18123
2
FAVOR FATURAR NOTA FISCAL, CONTEND
O QUANTIDADE,UNIDADE, MARCA, PRECO
UNITARIO E TOTAL.
Total do Empenho :
6
002846
1
20.07.2010
043/2009
1,0000
015/2009
PREGAO REG. PRECO
ROCESSO COMPRAS
1.397,42
328,20
328,20
No 015/2009 P
No 947/2010
A
QUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, CON
FORME REQUISICOES No 18130, 18131
E 18132.
2
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL A
QUANTIDADE, PRECO UNITARIO, MARCA,
PRECO TOTAL E DEPARTAMENTO
Total do Empenho :
6
002847
1
20.07.2010
043/2009
1,0000
PROCESSO LIITATORIO No 043/2009
PREGAO REG. PRECOS
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 948/2010
328,20
015/2009
185,34
185,34
AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, CO
NFORME REQUISICOES NoS 18127, 1812
8 E 18129.
2
Total do Empenho :
185,34
Total do Credor .:
2.141,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 Companhia de Saneamento Basico do Estado Sao Paulo
1
000247
1
19.07.2010
1,0000 1
CNPJ = 43.776.517/0001-80
Pagamento tarifa agua e esgoto mes
24,63
24,63
07/2010
Total do Empenho :
24,63
Total do Credor .:
24,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1055 COMUNIDADE KOLPING DE CRUZALIA
2
002673
1
05.07.2010
2oTERMO ADITIVO AO CONVENIO E IMPL
ANTACAO E EXECUCAO DO PROJETO "RES
OUTROS = 99999999999
Estado de Sao Paulo
Folha:
10
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1055 COMUNIDADE KOLPING DE CRUZALIA
OUTROS = 99999999999
GATE".(VIGENCIA DE DE 08 MESES, CO
NTADOS A PARTIR DE 1o MAIO DE 2010
ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010).
CONVENIO No005
/2009
PROCESSO No007
/2009
2
1,0000
MAIO/2010
741,50
741,50
3
1,0000
JUNHO/2010
741,50
741,50
4
1,0000
JULHO/2010
741,50
741,50
5
1,0000
AGOSTO/2010
741,50
741,50
6
1,0000
SETEMBRO/2010
741,50
741,50
7
1,0000
OUTUBRO/2010
741,50
741,50
8
1,0000
NOVEMBRO/2010
741,50
741,50
9
1,0000
DEZEMBRO/2010
741,50
741,50
Total do Empenho :
5.932,00
Total do Credor .:
5.932,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4710 CONSTRUCASA ASSIS MATERIAIS P/ CONST. LTDA - EPP
0
002871
20.07.2010
059/2010
1
CNPJ = 11.416.487/0001-04
059/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 004/2010
PROCESSO COMPRAS
No 955/2010
2
CIMENTO CP 32 C/ 50KG
20,95
3
30,0000 SC
1,0000 UND FERRO 4,2MM CA 60 B BARRA C/12MT
4,90
4,90
4
1,0000 UND FERRO 8,0MM CA 50 B BARRA C/12MT
19,94
19,94
Total do Empenho :
0
003105
30.07.2010
059/2010
1
628,50
653,34
004/2010
PROCESSO No059/2010
MATERIAL DE CONSTRUCAO
2
30,0000 SC
CIMENTO CP 32 C/50KG
20,95
628,50
3
15,0000 UND FERRO 4,2MM CA 60B, BARRA C/12MTS
4,90
73,50
4
10,0000 KG
6,00
60,00
5
20,0000 UND FERRO 10MM CA 50A, BARRA C/12MTS
28,40
568,00
6
20,0000 UND FERRO 12,5 CA 50A, BARRA C/12MTS
ARAME RECOZIDO
No16
41,88
Total do Empenho :
2
002870
20.07.2010
059/2010
1
837,60
2.167,60
004/2010
PREGAO REG. PRECO
No 004/2009
PROCESSO COMPRAS
No 954/2010
AQUISICAO MATERIAL CONSTRUCAO
"CONSTRUCAO CCI"
2
150,0000 SC
REC. ESTADO
CIMENTO CP 32 C/ 50 KG
20,95
3.142,50
Total do Empenho :
3.142,50
Total do Credor .:
5.963,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
11
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4212 COPECAS COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E CARRETA
0
003099
30.07.2010
1005/2010
1
CNPJ = 07.534.009/0001-21
AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO 1113
CZA-7426
2
1,0000 PC
REGULADOR DE EMBREAGEM MB 1113
19,00
19,00
3
2,0000 PC
MANCAL GARFO EMBREAGEM FECHADO
5,00
10,00
4
5
10,0000 UND ARRUELA 14MM FIBRA
1,0000 PC
ROLAMENTO DE EMBREAGEM
0,80
8,00
100,00
100,00
Total do Empenho :
137,00
Total do Credor .:
137,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4531 CRISTIANO BRAGA-ME
0
003079
29.07.2010
1
990/2010
CNPJ = 10.399.942/0001-48
SERVICO MANUTENCAO EM MESAS
2
1,0000
TROCA JOGO PE MESA TUBO 50X30
75,00
75,00
3
1,0000
TROCA 06 PUXADORES GAVETAS
24,00
24,00
Total do Empenho :
99,00
Total do Credor .:
99,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4239 DAMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME
0
002646
01.07.2010
1
857/2010
CNPJ = 71.601.157/0001-10
PRESTACAO DE SERVICOS EM FRAGMENTA
DORA DE PAPEL SECRETA
2
1,0000
CONSERTO EM FRAGMENTADORA SECRETA
130,00
130,00
PATRIMONIO No02746.
Total do Empenho :
130,00
Total do Credor .:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1184 DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
0
002907
23.07.2010
1
973/2010
CNPJ = 45.987.005/0038-80
AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO VE
ICULO FORD FOCUS CZA: 7440
2
2,0000 UND PNEU 195/60 R15 88V EXCELLENCE
310,00
620,00
Total do Empenho :
620,00
Total do Credor .:
620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4334 DR. MAXIMILIANO JOSE MAZINI
2
002842
1
20.07.2010
1,0000
CPF = 269.166.198-99
PRONTUARIO No 190
200,00
200,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO
DE APLICACAO DE VACINAS
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
12
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4656 DR.RICARDO CONTE DE LAS VILLAS RODRIGUES
2
002841
1
19.07.2010
1,0000
CPF = 021.253.287-12
PRONTUARIO No 55
100,00
100,00
DE UM ECOCARDIAGRAMA
Total do Empenho :
100,00
Total do Credor .:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4798 EDER CRISTIANO DAS CHAGAS
6
002914
1
23.07.2010
1,0000
CPF = 291.056.998-51
975/2010
800,00
800,00
SERVICO DE ANIMACAO MUSICAL C/ BAN
DA V.U (POP ROCK) - INAUGURACAO PI
STA SKATE
Total do Empenho :
800,00
Total do Credor .:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4664 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES-ME
0
002816
1
16.07.2010
922/2010
CNPJ = 09.023.701/0001-10
1,0000 UND PROCESSO DE COMPRAS No 922/2010
225,00
225,00
AQUISICAO DE ADESIVO PARA PLACA DE
IDENTIFICACAO DE OBRAS
Total do Empenho :
0
002817
16.07.2010
1
923/2010
225,00
AQUISICAO ADESIVO PARA PLACA IDENT
IFICACAO DE OBRAS
2
1,0000 UND ADESIVO P/ PLACA DE IDENTIFICACAO
180,00
180,00
180,00
180,00
DE OBRAS - RECAPEMANETO 6551 M²
3
DE OBRAS - RECAPEAMENTO 12.228 M²
Total do Empenho :
2
002819
16.07.2010
1
925/2010
360,00
AQUISICAO DE ADESIVO P/ PLACA IDEN
TIFICACAO DE OBRAS
2
1,0000
ADESIVO P/ PLACA DE IDENTIFICACAO
180,00
180,00
DE OBRAS - CONSTRUCAO DO CCI
Total do Empenho :
3
002818
16.07.2010
1
924/2010
180,00
AQUISICAO DE ADESIVO P/ PLACA IDEN
TIFICACAO DE OBRAS
2
225,00
225,00
DE OBRAS - MINISTERIO SAIDE - REFO
RMA UNIDADE Bo CATETO
Total do Empenho :
6
002815
1
16.07.2010
921/2010
225,00
430,00
860,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
13
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4664 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES-ME
CNPJ = 09.023.701/0001-10
AQUISICAO PLACAS P/ INAUGURACAO
PISTA DE SKATE, PLACAS EM CAHPA DE
ICO INOX MEDINDO 5 X 70 CM
Total do Empenho :
860,00
Total do Credor .:
1.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3951 ELETRONAM DE ASSIS - COM MAT. ELETRICOS LTDA
0
002888
1
21.07.2010
1,0000
963/2010
CNPJ = 56.667.157/0001-20
249,50
249,50
AQUISICAO MATERIAL ELETRICO E ELET
RONICO, CONFORME REQUISICAO EM ANE
XO.
2
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, Q
UANTIDADE, PRECO UNITARIO, MARCA,
Total do Empenho :
2
002916
23.07.2010
1
1,0000
977/2010
249,50
78,00
78,00
AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR 1010
VA
Total do Empenho :
78,00
Total do Credor .:
327,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
46 ELETRONICA BRASILIA DE ASSIS COM. DE MAT. ELETR.LT
2
003091
1
29.07.2010
1,0000
1002/2010
CNPJ = 48.266.209/0001-28
40,00
40,00
AQUISICAO APARELHO TELEFONICO INTE
LBRAS - MODELO PREMIO
2
OS A ENTREGA PRODUTO
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4705 ELOISA PROENCA DE FRANCA CESTAS BASICAS - ME
0
002660
05.07.2010
1
057/2010
CNPJ = 09.606.923/0001-66
002/2010
PROCESSO No057/2010
2
3
MATERIAL DE LIMPEZA
10,0000 PAR LUVA DE RASPA DE CANO LONGO
9,90
99,00
4
2,0000 FRC AGUA SANITARIA 2,5% CLORO ATIVO
1,19
2,38
5
8,0000 FRC DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO 2
2,64
21,12
6
8,0000 FRC DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500
0,87
6,96
LTS
ML
Total do Empenho :
0
002661
1
05.07.2010
057/2010
PROCESSO
No057/2010
002/2010
129,46
Estado de Sao Paulo
Folha:
14
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.606.923/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
2
40,0000 PAR LUVA DE RASPA DE CANO CURTO
9,90
396,00
3
15,0000 FRC AGUA SANITARIA 2,5% CLORO ATIVO 1L
1,19
17,85
2,64
79,20
0,87
26,10
2,39
11,95
T
4
30,0000 FRC DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRANDO
2LTS
5
30,0000 FRC DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500
ML
6
5,0000 CX
7
1,0000 UND GARRAFA TERMICA 2LTS
FILTRO DE PAPEL P/CAFE No103
49,00
Total do Empenho :
0
002831
19.07.2010
057/2010
1
49,00
580,10
002/2010
PROCESSO LICITATORIO No057/2010
PREGAO REG.PRECO
No002/2010
PROCESSO COMPRAS
No936/2010
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
2
10,0000 FRC DESINFETANTE LEITOSO 2LTS
2,64
26,40
3
20,0000 UN
3,35
67,00
LAMPADAS 150W
Total do Empenho :
2
002904
23.07.2010
1
057/2010
93,40
002/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 002/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 970/2010
2
0,87
8,70
3
10,0000 UND DETERGENTE
5,0000 UND AGUA SANITARIA
1,19
5,95
4
3,0000 UND RODO DE ESPUMA
2,99
8,97
5
2,0000 UND RODO DE BORRACHA 40 CM
2,79
5,58
6
5,0000 UND SABONETE
1,28
Total do Empenho :
4
002676
05.07.2010
1
057/2010
6,40
35,60
002/2010
PROCESSO No057/2010
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA P
RE ESCOLA
2
5,0000 UND AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS
2,89
14,45
3
10,0000 UND SABONETE 120GR
1,28
12,80
4
10,0000 FRC DETERGENTE LIQ.NEUTRO 500ML
0,87
8,70
5
12,0000 FRC AGUA SANITARIA 1L
1,19
14,28
Total do Empenho :
4
002677
1
05.07.2010
1,0000
057/2010
PROCESSO No002/2010
CRECHE BAIRRO DO CATETO
2
Favor relacionar o material confor
me requisicao
50,23
002/2010
187,25
187,25
Estado de Sao Paulo
Folha:
15
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.606.923/0001-66
Total do Empenho :
4
002786
12.07.2010
1
057/2010
1,0000
187,25
002/2010
113,65
113,65
PROCESSO No057/2010
MATERIAL DE LIMPEZA
2
me requisicao anexa.
Total do Empenho :
4
002790
12.07.2010
1
057/2010
1,0000
113,65
002/2010
187,35
187,35
PROCESSO No057/2010
MATERIAL DE LIMPEZA
2
Favor relacionar o material na NF
conforme requisicao.
Total do Empenho :
187,35
Total do Credor .:
1.377,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4038 ELZA MARIA FABER SILVA EMBREAGENS - ME
0
003098
30.07.2010
1004/2010
1
CNPJ = 05.328.541/0001-67
AQUISICAO DE PECAS P/CAMINHAO 1113
CZA-7426
2
1,0000 PC
PLATO 1113
160,00
160,00
3
1,0000 PC
DISCO EXTRIA GROSSA MB.1113
120,00
120,00
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4800 EMAPA - EMPRESA DE PRESERV. DE MADEIRAS ASSIS LTDA
0
003064
1
27.07.2010
982/2010
2,0000 DZ
CNPJ = 67.374.553/0001-85
140,00
280,00
AQUISICAO EUCALIPTO TRATADO
2
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
524 EMBRATEL - EMPR.BRASILEIRA DE TELECOM
3
002756
1
08.07.2010
1,0000
CNPJ = 33.530.486/0001-29
TARIFA DE CONSUMO TELEFONE FIXO
14,65
14,65
EMBRATEL-21.
Total do Empenho :
14,65
Total do Credor .:
14,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
50 EMPR.BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS
4
002886
1
21.07.2010
961/2010
CNPJ = 34.028.316/7101-51
6,12
183,60
Estado de Sao Paulo
Folha:
16
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
50 EMPR.BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS
CNPJ = 34.028.316/7101-51
CARTOES TELEFONICOS C/50 UND, CONF
ORME REQUISICAO No 18205
Total do Empenho :
183,60
Total do Credor .:
183,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
51 EMPRESA DE DISTR. DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA S/A
0
002760
1
08.07.2010
1,0000
CNPJ = 07.297.359/0001-11
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETR
237,30
237,30
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002761
1
08.07.2010
1,0000
237,30
135,47
135,47
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002762
1
08.07.2010
1,0000
135,47
42,19
42,19
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002763
1
08.07.2010
1,0000
42,19
390,60
390,60
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002766
1
08.07.2010
1,0000
390,60
11,61
11,61
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002768
1
08.07.2010
1,0000
11,61
72,39
72,39
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002769
1
08.07.2010
1,0000
72,39
11,61
11,61
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002774
1
08.07.2010
1,0000
11,61
11,61
11,61
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002777
1
08.07.2010
1,0000
11,61
46,45
46,45
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002778
1
08.07.2010
1,0000
46,45
638,74
638,74
Estado de Sao Paulo
Folha:
17
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.297.359/0001-11
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002793
1
12.07.2010
1,0000
638,74
ICA JULHO/2010
7.015,68
7.015,68
RECUR
SO FEDERAL - FEP-FUNDO ESPECIAL DO
PETROLEO
Total do Empenho :
2
002759
1
08.07.2010
1,0000
7.015,68
105,28
105,28
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
2
002767
1
08.07.2010
1,0000
105,28
38,71
38,71
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
2
002775
1
08.07.2010
1,0000
38,71
131,23
131,23
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
2
002776
1
08.07.2010
1,0000
131,23
39,87
39,87
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
2
002781
1
08.07.2010
1,0000
39,87
336,80
336,80
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
3
002782
1
08.07.2010
1,0000
336,80
856,65
856,65
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002770
1
08.07.2010
1,0000
856,65
392,53
392,53
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002771
1
08.07.2010
1,0000
392,53
173,03
173,03
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002772
1
08.07.2010
1,0000
173,03
127,36
127,36
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
127,36
Estado de Sao Paulo
Folha:
18
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
002765
1
08.07.2010
CNPJ = 07.297.359/0001-11
1,0000
1.118,74
1.118,74
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002779
1
08.07.2010
1.118,74
1,0000
54,96
54,96
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002780
1
08.07.2010
54,96
1,0000
717,33
717,33
ICA JULHO/2010
Total do Empenho :
717,33
Total do Credor .:
12.706,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
193 Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A.
1
000231
1
01.07.2010
CNPJ = 60.876.075/0001-62
1,0000 1
Pagamento tarifa energia eletrica
214,85
214,85
mes 07/2010 - Av.Luiz Zandonadi 90
Total do Empenho :
1
000232
1
01.07.2010
214,85
1,0000 1
Pagamento ref. tarifa de energia e
38,71
38,71
letrica mes 07/2010 - R:Pref. Fran
cisco B.Bertholino,560-nova const.
Camara
Total do Empenho :
38,71
Total do Credor .:
253,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4791 F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
3
002745
08.07.2010
1
891/2010
CNPJ = 02.060.549/0001-05
AQUISICAO DE MATERIAL P/PACIENTES
DIABETICOS - PROGRAMA ESTRATEGIA
SAUDE DA FAMILIA
2
1.500,0000 UND FITA REAGENTE ACCU-CHEK ACTIVE ROC
0,21
315,00
HE
Total do Empenho :
315,00
Total do Credor .:
315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4795 FLAVIA ACCIOLLY MONTEIRO DE ALCANTARA
3
002878
1
21.07.2010
1,0000
115/2010
CPF = 304.333.538-48
ADIANTAMENTO No 115/2010, PARA CUS
TEIO DESPESAS DE VIAGENS, INCLUIND
O ALIMENTACAO, TRANSPORTE E PASSAG
EM DE IDA E VOLTA A SAO APULO, PAR
A UMA CAPACITACAO PARA PROFISSIONA
L NO 15o CONGRESSO BRASILEIRO MULT
500,00
500,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
19
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4795 FLAVIA ACCIOLLY MONTEIRO DE ALCANTARA
CPF = 304.333.538-48
I DISCIPLINAR PROFISSONAL EM DIABE
TES, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO
2010. LOCAL UNIP (UNIVERSIDADE PAU
LISTA, RUA VERGUEIRO, No 1211 PARA
ISO - SAO PAULO (METRO LINHA AZUL
ESTACAO VERGUEIRO)
1
1,0000
FLAVIA ACCIOLY MONTEIRO DE ALCANTA
-284,91
-284,91
RA
Total do Empenho :
215,09
Total do Credor .:
215,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1832 FOLHA
0
002685
1
PAGTO. APOSENTADORIA E REFORMAS -ADMINISTRA
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
FOLHA PAGAMENTO DE METADE DO 13o S
4.478,96
4.478,96
ALARIO
Total do Empenho :
0
002923
1
26.07.2010
1,0000
4.478,96
FOLHA PAGAMENTO COMPETENCIA JULHO/
8.957,95
8.957,95
2010
Total do Empenho :
8.957,95
Total do Credor .:
13.436,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2875 FOLHA DE PAGAMENTO-C.L.T
0
002691
1
OUTROS = 99999999999
07.07.2010
1,0000
614,17
614,17
ALARIO
Total do Empenho :
0
002693
1
07.07.2010
1,0000
614,17
888,89
888,89
ALARIO
Total do Empenho :
0
002930
26.07.2010
1
888,89
RESCISAO CONTRATUAL "JEAN CARLOS R
ODRIGUES MOREIRA"
2
1,0000
50% FERIAS
255,00
255,00
3
1,0000
FERIAS VENCIDAS
510,00
510,00
4
1,0000
SALDO SALARIO
408,00
408,00
5
1,0000
PARCELA PROP. (13SL)
297,50
Total do Empenho :
0
002931
1
26.07.2010
1,0000
297,50
1.470,50
1.530,00
1.530,00
2010
Total do Empenho :
0
002932
1
26.07.2010
1,0000
1.530,00
H.EXTRAS 75%-COMP.JULHO/2010
227,17
Total do Empenho :
227,17
227,17
Estado de Sao Paulo
Folha:
20
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2875 FOLHA DE PAGAMENTO-C.L.T
0
002934
OUTROS = 99999999999
26.07.2010
1
RESCISAO CONTRATUAL "GENILDO BEZER
RA DE LIMA"
2
1,0000
50% FERIAS
255,00
255,00
3
1,0000
FERIAS VENCIDAS
510,00
510,00
4
1,0000
SALDO SALARIO
390,99
390,99
5
1,0000
PARC. PROP. 13 SL
297,50
Total do Empenho :
0
002935
1
26.07.2010
1,0000
297,50
1.453,49
1.020,00
1.020,00
2010
Total do Empenho :
0
002936
26.07.2010
1
1,0000
100,83
100,83
2
1,0000
243,40
243,40
Total do Empenho :
3
1.020,00
002690
1
07.07.2010
1,0000
344,23
1.595,41
1.595,41
ALARIO
Total do Empenho :
3
002928
1
26.07.2010
1,0000
1.595,41
3.060,00
3.060,00
2010
2
1,0000
4,05
Total do Empenho :
5
002692
1
07.07.2010
1,0000
4,05
3.064,05
461,73
461,73
ALARIO
Total do Empenho :
5
002925
1
26.07.2010
1,0000
461,73
915,84
915,84
2010
Total do Empenho :
5
002926
1
26.07.2010
1,0000
915,84
50% FERIAS - ABONO PECUNIARIO
457,92
457,92
Total do Empenho :
457,92
Total do Credor .:
14.043,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4147 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
0
002689
1
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
1.386,95
1.386,95
ALARIO
Total do Empenho :
0
002920
1
26.07.2010
1,0000
1.386,95
2.773,95
2.773,95
Estado de Sao Paulo
Folha:
21
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4147 FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR
OUTROS = 99999999999
2010
Total do Empenho :
2.773,95
Total do Credor .:
4.160,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
137 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS
0
002707
1
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
730,89
730,89
ALARIO
Total do Empenho :
0
002708
1
07.07.2010
1,0000
730,89
4.128,10
4.128,10
ALARIO
Total do Empenho :
0
002712
1
07.07.2010
1,0000
4.128,10
761,79
761,79
ALARIO
Total do Empenho :
0
002715
1
07.07.2010
1,0000
761,79
6.609,05
6.609,05
ALARIO
Total do Empenho :
0
002726
1
07.07.2010
1,0000
6.609,05
4.423,69
4.423,69
ALARIO
Total do Empenho :
0
002728
1
07.07.2010
1,0000
4.423,69
2.738,16
2.738,16
ALARIO
Total do Empenho :
0
002729
1
07.07.2010
1,0000
2.738,16
2.780,81
2.780,81
ALARIO
Total do Empenho :
0
002731
1
07.07.2010
1,0000
2.780,81
1.298,19
1.298,19
ALARIO
Total do Empenho :
0
002733
1
07.07.2010
1,0000
1.298,19
2.058,08
2.058,08
ALARIO
Total do Empenho :
0
002734
1
07.07.2010
1,0000
2.058,08
ALARIO
176,08
176,08
Estado de Sao Paulo
Folha:
22
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
002971
1
26.07.2010
1,0000
176,08
8.803,64
8.803,64
2010
Total do Empenho :
0
002972
1
26.07.2010
1,0000
LICENCA PREMIO
1.756,19
Total do Empenho :
0
002973
26.07.2010
1.756,19
1.756,19
1
1,0000
347,71
347,71
2
1,0000
478,68
478,68
Total do Empenho :
0
8.803,64
002978
1
26.07.2010
1,0000
826,39
5.171,43
5.171,43
2010
Total do Empenho :
0
002981
1
26.07.2010
1,0000
5.171,43
5.228,25
5.228,25
2010
Total do Empenho :
0
002982
26.07.2010
1
1,0000
573,58
573,58
2
1,0000
319,76
319,76
Total do Empenho :
0
5.228,25
002984
1
26.07.2010
1,0000
893,34
2.607,96
2.607,96
2010
Total do Empenho :
0
002985
1
26.07.2010
1,0000
50% FERIAS
925,59
Total do Empenho :
0
002993
1
26.07.2010
1,0000
2.607,96
925,59
925,59
4.116,17
4.116,17
2010
Total do Empenho :
0
002997
1
26.07.2010
1,0000
4.116,17
510,00
510,00
2010
Total do Empenho :
0
002998
1
26.07.2010
1,0000
510,00
38,25
Total do Empenho :
38,25
38,25
Estado de Sao Paulo
Folha:
23
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003015
1
26.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
1.443,93
1.443,93
2010
Total do Empenho :
0
003016
26.07.2010
1
1,0000
63,38
63,38
2
1,0000
142,96
142,96
Total do Empenho :
0
1.443,93
003020
1
26.07.2010
1,0000
206,34
13.733,42
13.733,42
2010
Total do Empenho :
0
003021
1
26.07.2010
1,0000
LICENCA PREMIO
619,73
Total do Empenho :
0
003022
1
26.07.2010
1,0000
003023
1
26.07.2010
1,0000
304,98
003025
1
26.07.2010
1,0000
619,73
304,98
304,98
50% FERIAS ABONO
538,59
Total do Empenho :
0
619,73
ABONO PEC_10_DIAS
Total do Empenho :
0
13.733,42
538,59
538,59
1.322,51
1.322,51
2010
Total do Empenho :
0
003026
1
26.07.2010
1,0000
249,53
Total do Empenho :
0
003028
1
26.07.2010
1,0000
1.322,51
249,53
249,53
7.792,84
7.792,84
2010
Total do Empenho :
0
003029
1
26.07.2010
1,0000
50% FERIAS - ABONO
819,86
Total do Empenho :
0
003030
1
26.07.2010
1,0000
003057
26.07.2010
819,86
819,86
ABONO PEC_10_DIAS
206,57
Total do Empenho :
0
7.792,84
206,57
206,57
1
1,0000
240,98
240,98
2
1,0000
756,05
756,05
Total do Empenho :
997,03
Estado de Sao Paulo
Folha:
24
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
003059
1
26.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
588,09
Total do Empenho :
2
002716
1
07.07.2010
1,0000
588,09
588,09
620,62
620,62
ALARIO
Total do Empenho :
2
002717
1
07.07.2010
1,0000
620,62
1.809,98
1.809,98
ALARIO
Total do Empenho :
2
003003
1
26.07.2010
1,0000
1.809,98
1.127,54
1.127,54
2010
Total do Empenho :
2
003004
26.07.2010
1
1,0000
15,62
15,62
2
1,0000
182,30
182,30
Total do Empenho :
2
1.127,54
003006
1
26.07.2010
1,0000
197,92
3.551,53
3.551,53
2010
Total do Empenho :
2
003056
1
26.07.2010
1,0000
191,57
Total do Empenho :
3
002718
1
07.07.2010
1,0000
3.551,53
191,57
191,57
15.703,42
15.703,42
ALARIO
Total do Empenho :
3
002719
1
07.07.2010
1,0000
15.703,42
439,19
439,19
ALARIO
Total do Empenho :
3
002736
1
07.07.2010
1,0000
439,19
639,45
639,45
ALARIO
Total do Empenho :
3
002737
1
07.07.2010
1,0000
639,45
3.854,23
3.854,23
ALARIO
Total do Empenho :
3
002738
07.07.2010
3.854,23
Estado de Sao Paulo
Folha:
25
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
449,39
449,39
ALARIO
Total do Empenho :
3
002739
1
07.07.2010
1,0000
449,39
306,28
306,28
ALARIO
Total do Empenho :
3
002987
1
26.07.2010
1,0000
306,28
10.195,51
10.195,51
2010
2
1,0000
436,16
Total do Empenho :
3
002991
1
26.07.2010
1,0000
436,16
10.631,67
1.348,19
1.348,19
2010
Total do Empenho :
3
002995
1
26.07.2010
1,0000
1.348,19
612,00
612,00
2010
Total do Empenho :
3
003000
1
26.07.2010
1,0000
612,00
1.016,95
1.016,95
2010
Total do Empenho :
3
003001
26.07.2010
1
1,0000
262,00
2
1,0000
14,55
Total do Empenho :
3
003008
1
26.07.2010
1,0000
1.016,95
262,00
14,55
276,55
29.723,38
29.723,38
2010
Total do Empenho :
3
003009
1
26.07.2010
1,0000
50% FERIAS
596,33
Total do Empenho :
3
003010
1
26.07.2010
1,0000
003011
1
26.07.2010
1,0000
930,25
003012
1
26.07.2010
1,0000
596,33
930,25
930,25
LICENCA PREMIO
1.129,73
Total do Empenho :
3
596,33
AFASTAMENTO MATERNIDADE
Total do Empenho :
3
29.723,38
1.129,73
1.129,73
ABONO PEC_10_DIAS
190,98
190,98
Estado de Sao Paulo
Folha:
26
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
3
003013
26.07.2010
1
1,0000
1.321,94
1.321,94
2
1,0000
2.603,17
2.603,17
Total do Empenho :
3
190,98
003058
1
26.07.2010
1,0000
3.925,11
840,54
840,54
2010
Total do Empenho :
3
003116
30.07.2010
840,54
1
1,0000
16,99
16,99
2
1,0000
416,34
416,34
3
HORAS EXTRAS SERVIDORA: TATIANE DE
SOUZA MORAES, NAO LANCADAS NA FOL
HA
Total do Empenho :
4
002710
1
07.07.2010
1,0000
433,33
392,04
392,04
ALARIO
Total do Empenho :
4
002714
1
07.07.2010
1,0000
392,04
329,46
329,46
ALARIO
Total do Empenho :
4
002720
1
07.07.2010
1,0000
329,46
2.880,26
2.880,26
ALARIO
Total do Empenho :
4
002722
1
07.07.2010
1,0000
2.880,26
2.853,98
2.853,98
ALARIO
Total do Empenho :
4
002723
1
07.07.2010
1,0000
2.853,98
1.456,26
1.456,26
ALARIO
Total do Empenho :
4
002724
1
07.07.2010
1,0000
1.456,26
3.065,60
3.065,60
ALARIO
Total do Empenho :
4
002732
1
07.07.2010
1,0000
3.065,60
4.183,99
4.183,99
ALARIO
Total do Empenho :
4.183,99
Estado de Sao Paulo
Folha:
27
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4
002958
1
26.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
5.175,72
5.175,72
2010
Total do Empenho :
4
002959
1
26.07.2010
1,0000
50 % FERIAS
572,94
Total do Empenho :
4
002960
1
26.07.2010
1,0000
002961
190,98
572,94
26.07.2010
190,98
190,98
1
1,0000
97,19
97,19
2
1,0000
1.134,31
1.134,31
Total do Empenho :
4
572,94
ABONO PEC_10_DIAS
Total do Empenho :
4
5.175,72
002963
1
26.07.2010
1,0000
1.231,50
2.825,52
2.825,52
2010
Total do Empenho :
4
002964
1
26.07.2010
1,0000
97,36
Total do Empenho :
4
002966
1
26.07.2010
1,0000
2.825,52
97,36
97,36
5.740,38
5.740,38
256,78
2010
2
1,0000
256,78
3
1,0000
8,10
Total do Empenho :
4
003018
1
26.07.2010
1,0000
8,10
6.005,26
637,50
637,50
2010
Total do Empenho :
4
003040
1
26.07.2010
1,0000
637,50
5.708,33
5.708,33
2010
Total do Empenho :
4
003041
1
26.07.2010
1,0000
50% FERIAS - ABONO
255,00
Total do Empenho :
4
003042
1
26.07.2010
1,0000
003044
26.07.2010
255,00
255,00
114,74
Total do Empenho :
4
5.708,33
114,74
114,74
Estado de Sao Paulo
Folha:
28
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
5.900,42
5.900,42
2010
Total do Empenho :
4
003045
1
26.07.2010
1,0000
LICENCA PREMIO
814,14
Total do Empenho :
4
003046
1
26.07.2010
1,0000
003048
1
26.07.2010
1,0000
814,14
814,14
189,13
Total do Empenho :
4
5.900,42
189,13
189,13
1.244,68
1.244,68
2010
Total do Empenho :
4
003049
1
26.07.2010
1,0000
LICENCA PREMIO
1.530,00
Total do Empenho :
4
003050
1
26.07.2010
1,0000
003052
1
26.07.2010
1,0000
1.530,00
1.530,00
59,11
Total do Empenho :
4
1.244,68
59,11
59,11
2.319,08
2.319,08
2010
Total do Empenho :
4
003053
1
26.07.2010
1,0000
432,97
Total do Empenho :
5
002740
1
07.07.2010
1,0000
2.319,08
432,97
432,97
1.266,00
1.266,00
ALARIO
Total do Empenho :
5
002741
1
07.07.2010
1,0000
1.266,00
1.689,83
1.689,83
ALARIO
Total do Empenho :
5
002742
1
12.07.2010
1,0000
1.689,83
1.185,60
1.185,60
ALARIO
Total do Empenho :
5
002892
1
21.07.2010
1,0000
1.185,60
folha de pagamento competencia jan
3.495,79
3.495,79
-10,00
-10,00
eiro de 2010 - pre escola apoio fundeb 40%.
1
1,0000
contablizado a maior
Estado de Sao Paulo
Folha:
29
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
5
002893
1
21.07.2010
1,0000
3.485,79
folha de pagamento competencia jan
4.964,13
4.964,13
eiro de 2010
Total do Empenho :
5
002894
1
21.07.2010
1,0000
4.964,13
folha de pagamento competencia de
2.446,61
2.446,61
fevereiro de 2010 - Pre escola Apo
io 40%
Total do Empenho :
5
002895
1
21.07.2010
1,0000
2.446,61
folha de pagamento competencia fev
6.205,89
6.205,89
ereiro 2010 - creche Apoio.
Total do Empenho :
5
002897
1
21.07.2010
1,0000
6.205,89
folha de pagamento competencia mar
6.211,63
6.211,63
co de 2010 - creche apoio 40%
Total do Empenho :
5
002898
1
21.07.2010
1,0000
6.211,63
folha de pagamento competencia mar
2.905,85
2.905,85
co de 2010 - Pre escola Apoio 40%.
Total do Empenho :
5
003034
1
26.07.2010
1,0000
2.905,85
2.532,00
2.532,00
2010
Total do Empenho :
5
003036
1
26.07.2010
1,0000
2.532,00
2.371,20
2.371,20
2010
Total do Empenho :
5
003038
1
26.07.2010
1,0000
2.371,20
3.203,82
3.203,82
2010
Total do Empenho :
6
002711
1
07.07.2010
1,0000
3.203,82
775,67
775,67
ALARIO
Total do Empenho :
6
002725
1
07.07.2010
1,0000
775,67
499,40
499,40
ALARIO
Total do Empenho :
6
002727
07.07.2010
499,40
Estado de Sao Paulo
Folha:
30
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
OUTROS = 99999999999
951,15
951,15
ALARIO
Total do Empenho :
6
002735
07.07.2010
1
1,0000
951,15
380,82
380,82
ALARIO
Total do Empenho :
6
002968
26.07.2010
1
1,0000
380,82
833,61
833,61
2010
Total do Empenho :
6
002969
26.07.2010
1
1,0000
15,62
15,62
2
1,0000
182,30
182,30
Total do Empenho :
6
833,61
002975
26.07.2010
1
1,0000
197,92
1.639,01
1.639,01
2010
Total do Empenho :
6
002976
26.07.2010
1
1,0000
357,00
Total do Empenho :
6
002989
26.07.2010
1
1,0000
1.639,01
357,00
357,00
630,33
630,33
2010
2
1,0000
31,25
Total do Empenho :
6
003032
26.07.2010
1
1,0000
31,25
661,58
1.541,76
1.541,76
2010
2
1,0000
HORAS AULAS - EXTRA
25,60
25,60
Total do Empenho :
1.567,36
Total do Credor .:
262.749,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
27 FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS
0
002688
1
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
2.312,34
2.312,34
ALARIO
Total do Empenho :
0
002922
1
26.07.2010
1,0000
2.312,34
5.134,70
5.134,70
2010
Total do Empenho :
5.134,70
Estado de Sao Paulo
Folha:
31
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
7.447,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1810 FOLHA PAGAMENTO EM COMISSAO
0
002695
1
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
419,35
419,35
ALARIO
Total do Empenho :
0
002697
1
07.07.2010
1,0000
419,35
571,17
571,17
ALARIO
Total do Empenho :
0
002702
1
07.07.2010
1,0000
571,17
2.032,42
2.032,42
ALARIO
Total do Empenho :
0
002938
1
26.07.2010
1,0000
2.032,42
914,95
914,95
2010
Total do Empenho :
0
002944
1
26.07.2010
1,0000
914,95
4.434,42
4.434,42
2010
Total do Empenho :
0
002952
1
26.07.2010
1,0000
4.434,42
1.246,19
1.246,19
2010
Total do Empenho :
0
002954
1
26.07.2010
1,0000
1.246,19
1.096,73
1.096,73
2010
Total do Empenho :
2
002701
1
07.07.2010
1,0000
1.096,73
603,21
603,21
ALARIO
Total do Empenho :
2
002946
1
26.07.2010
1,0000
603,21
1.316,10
1.316,10
2010
Total do Empenho :
3
002700
1
07.07.2010
1,0000
1.316,10
5.112,37
5.112,37
ALARIO
Total do Empenho :
3
002948
1
26.07.2010
1,0000
5.112,37
11.256,28
11.256,28
Estado de Sao Paulo
Folha:
32
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1810 FOLHA PAGAMENTO EM COMISSAO
OUTROS = 99999999999
2010
Total do Empenho :
6
002696
1
07.07.2010
1,0000
11.256,28
491,97
491,97
ALARIO
Total do Empenho :
6
002698
1
07.07.2010
1,0000
491,97
284,04
284,04
ALARIO
Total do Empenho :
6
002704
1
07.07.2010
1,0000
284,04
571,17
571,17
ALARIO
Total do Empenho :
6
002705
1
07.07.2010
1,0000
571,17
983,16
983,16
ALARIO
Total do Empenho :
6
002940
1
26.07.2010
1,0000
983,16
2.258,38
2.258,38
2010
Total do Empenho :
6
002942
1
26.07.2010
1,0000
2.258,38
1.246,19
1.246,19
2010
Total do Empenho :
6
002950
1
26.07.2010
1,0000
1.246,19
619,73
619,73
2010
Total do Empenho :
6
002956
1
26.07.2010
1,0000
619,73
1.073,41
1.073,41
2010
Total do Empenho :
1.073,41
Total do Credor .:
36.531,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1831 FOLHA PAGTO. PENSOES
0
002686
1
07.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
3.766,65
3.766,65
ALARIO
Total do Empenho :
0
002924
1
26.07.2010
1,0000
3.766,65
2010
7.765,34
7.765,34
Estado de Sao Paulo
Folha:
33
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1831 FOLHA PAGTO. PENSOES
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
7.765,34
Total do Credor .:
11.531,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
139 FOLHA PAGTO.SUBS.REPRES.PREFEITO/VICE
0
002918
1
26.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
7.808,24
7.808,24
2010
Total do Empenho :
7.808,24
Total do Credor .:
7.808,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 FOPA - SERVIDORES
1
000254
1
29.07.2010
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Pagamento ref. venc. e salarios fo
5.334,29
5.334,29
lha servidores mes 07/2010
Total do Empenho :
1
000255
1
29.07.2010
1,0000 1
5.334,29
Pagamento ref. adicional por tempo
553,12
553,12
de servico servidores folha mes 0
7/2010
Total do Empenho :
1
000256
1
29.07.2010
1,0000 1
553,12
Pagamento ref. auxilio diferenca d
250,11
250,11
e caixa folha servid. mes 07/2010
Total do Empenho :
1
000257
1
29.07.2010
1,0000 1
250,11
Pagamento ref. vale alimentacao fo
200,00
200,00
lha servidores mes 07/2010
Total do Empenho :
1
000258
1
29.07.2010
1,0000
200,00
Pagamento ref. horas extras folha
204,63
204,63
servidores mes 07/2010
Total do Empenho :
204,63
Total do Credor .:
6.542,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 FOPA - VEREADORES
1
000253
1
29.07.2010
1,0000 1
OUTROS = 99999999999
Pagamento ref. folha agentes polit
14.523,34
14.523,34
icos mes 07/2010
Total do Empenho :
14.523,34
Total do Credor .:
14.523,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
1
000234
1
01.07.2010
1,0000 1
CNPJ = 51.501.559/0001-36
Pagamento ref. bolsa estagio de Ti
ara Rodrigues da Cruz - 1o ano de
Direito
490,00
490,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
34
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
CNPJ = 51.501.559/0001-36
Total do Empenho :
1
000235
01.07.2010
1
1,0000 1
Femanet conexao - camc
19,95
Total do Empenho :
1
000263
29.07.2010
1
000265
Femanet conexao -camc
30.07.2010
1
19,95
19,95
1,0000
19,95
Total do Empenho :
1
490,00
19,95
19,95
1,0000 1
Pagamento ref. bolsa estagio mes 0
490,00
490,00
7/2010 da aluna Tiara Rodrigues da
Cruz - Curso Administracao - 1o A
no
Total do Empenho :
490,00
Total do Credor .:
1.019,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1189 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
0
003072
27.07.2010
OUTROS = 99999999999
1
CONTRIBUICAO FGTS
2
1,0000
LOGRADOUROS
209,92
209,92
3
1,0000
OBRAS
476,93
476,93
Total do Empenho :
3
003073
27.07.2010
1
1,0000
CONTRIBUICAO FGTS
245,12
Total do Empenho :
5
003071
27.07.2010
1
686,85
245,12
245,12
1,0000
CONTRIBUICAO FGTS
109,90
109,90
Total do Empenho :
109,90
Total do Credor .:
1.041,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
62 FURP - FUNDACAO P/ REMEDIO POPULAR
3
003092
29.07.2010
1003/2010
1
CNPJ = 43.640.754/0001-19
AQUISICAO MEDICAMENTOS, ESTOQUE FA
RMACIA
2
20,0000 CX
DIPIRONA FURP 500 MG COMP 500UNID
28,85
577,00
3
10,0000 CX
HIOSCINA FURP 10MG COMP. 500UNID
45,15
451,50
4
Total do Empenho :
1.028,50
Total do Credor .:
1.028,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 GELO SOM REFR.ELETRONICA LTDA-EPP
0
002826
1
16.07.2010
1,0000
931/2010
SERVICO MANUTENCAO QUATRO CONDICIO
NADORES DE AR
CNPJ = 49.120.280/0001-60
380,00
380,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
35
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
158 GELO SOM REFR.ELETRONICA LTDA-EPP
2
CNPJ = 49.120.280/0001-60
REQUISICAO No 18251
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, O
SERVICO, PRECO UNITARIO, MARCA, P
RECO TOTAL
Total do Empenho :
380,00
Total do Credor .:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
253 GovernancaBrasil S/A Tecnolog. Gestao em Servicos
1
000233
1
01.07.2010
CNPJ = 00.165.960/0001-01
1,0000 1
Periodo: 07/2010 Atualizacao de Li
381,20
381,20
293,25
293,25
cenca de Uso do Software Contabili
dade Publica/Tesouraria
2
1,0000 1
Gestao de Pessoal
Total do Empenho :
674,45
Total do Credor .:
674,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
34 GOVERNANCABRASIL TECNOL.E GESTAO EM SERV.LTDA
0
003093
1
29.07.2010
CNPJ = 00.165.960/0001-01
1,0000
TREINAMENTO PRATICO SISTEMA GP PAR
350,00
350,00
TICIPACAO CURSO FUNCIONARIA BRUNA
NICOLLI TOTTI
2
OBS: CONDICAO PAGAMENTO 15 DIAS
Total do Empenho :
3
002795
1
12.07.2010
019/2007
1,0000
Convite
350,00
015/2007
TERMO DE ADITIVO E CONTRATO No007
6.298,00
6.298,00
CONTRATO No030/2007
PROCESSO No019/2007
CONVITE No015/2007
A
QUISICAO DE PROGRAMA DE SOFTWARES
PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
VIGENCIA 0
1/07/2010 ATE 30 DE NOVEMBRO DE 20
10.
Total do Empenho :
6.298,00
Total do Credor .:
6.648,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
335 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
1
000237
1
01.07.2010
1,0000 1
CNPJ = 09.486.392/0001-15
Prestacao de servico em consultori
105,00
105,00
105,00
105,00
a assessoria publica e acompanhame
nto de publicacoes dos diarios ofi
ciais prestados no periodo de 01/0
6/2010 a 30/06/2010 -MODULO III
2
1,0000 1
MODULO IV
Total do Empenho :
1
000251
22.07.2010
210,00
1
1,0000 1
MODULO III REF. MAIO/2010
100,00
100,00
2
1,0000 1
MODULO IV - REFERENTE MAIO/2010
100,00
100,00
Total do Empenho :
200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
36
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
335 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ = 09.486.392/0001-15
Total do Credor .:
410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4232 INJEMAX - INJECAO ELETRONICA LTDA - ME
3
002665
1
05.07.2010
1,0000
871/2010
CNPJ = 04.742.016/0001-20
1.341,12
1.341,12
-55,00
-55,00
AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA
AMBULANCIA CDV-5930 S-10
2
FAVOR DE RELACIONAR AS PECAS CONFO
RME REQUISICAO ANEXA.
1
3
002773
1
1,0000
08.07.2010
1,0000
SALDO DE EMPENHO
871/2010
Valor do Desconto:
81,12
Total do Empenho :
1.205,00
435,00
435,00
PRESTACAO DE SERVICOS: SERVICO ROS
CA HELICOIL, SERVICO DE ESCAPAMENT
O TRASEIRO E LIMPEZA DE INJECAO AM
BULANCIA CDV-5930 S-10
RECURSO DO
ESTADO - QUALIS MAIS
Total do Empenho :
3
002875
1
20.07.2010
1,0000
959/2010
435,00
496,00
496,00
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VE
ICULO CZA 7427 CORSA
Total do Empenho :
3
002876
1
20.07.2010
1,0000
959/2010
496,00
150,00
150,00
SERVICO DE MAO OBRA NA MANUTENCAO
DO VEICULO CZA 7427 - CORSA
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
2.286,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS 0
002919
1
FOLHA DE PAGAMENTO
26.07.2010
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0389-70
CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA
1.717,81
1.717,81
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002921
1
26.07.2010
1,0000
1.717,81
610,20
610,20
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002933
1
26.07.2010
1,0000
610,20
597,86
597,86
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002937
26.07.2010
597,86
Estado de Sao Paulo
Folha:
37
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS 1
FOLHA DE PAGAMENTO
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0389-70
507,66
507,66
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002939
1
26.07.2010
1,0000
507,66
201,28
201,28
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002945
1
26.07.2010
1,0000
201,28
975,52
975,52
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002953
1
26.07.2010
1,0000
975,52
274,15
274,15
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002955
1
26.07.2010
1,0000
274,15
241,27
241,27
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002974
1
26.07.2010
1,0000
241,27
2.505,02
2.505,02
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002979
26.07.2010
1
1,0000
128,83
128,83
2
1,0000
732,46
732,46
Total do Empenho :
0
2.505,02
002980
1
26.07.2010
1,0000
861,29
1.327,24
1.327,24
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002983
1
26.07.2010
1,0000
1.327,24
1.346,75
1.346,75
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002986
1
26.07.2010
1,0000
1.346,75
777,39
777,39
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002994
1
26.07.2010
1,0000
777,39
905,55
905,55
JULHO/2010
Total do Empenho :
905,55
Estado de Sao Paulo
Folha:
38
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS 0
002999
1
FOLHA DE PAGAMENTO
26.07.2010
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0389-70
120,61
120,61
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
003017
1
26.07.2010
1,0000
120,61
363,07
363,07
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
003024
1
26.07.2010
1,0000
363,07
2.718,59
2.718,59
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
003027
1
26.07.2010
1,0000
2.718,59
345,86
345,86
JULHO/2010
Total do Empenho :
0
003031
1
26.07.2010
1,0000
345,86
2.159,67
2.159,67
JULHO/2010
Total do Empenho :
2
002947
1
26.07.2010
1,0000
2.159,67
289,54
289,54
JULHO/2010
Total do Empenho :
2
003005
1
26.07.2010
1,0000
289,54
291,61
291,61
JULHO/2010
Total do Empenho :
2
003007
1
26.07.2010
1,0000
291,61
823,50
823,50
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
002929
1
26.07.2010
1,0000
823,50
674,10
674,10
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
002949
1
26.07.2010
1,0000
674,10
2.476,34
2.476,34
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
002988
1
26.07.2010
1,0000
2.476,34
2.338,95
2.338,95
JULHO/2010
Total do Empenho :
2.338,95
Estado de Sao Paulo
Folha:
39
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS 3
002992
1
FOLHA DE PAGAMENTO
26.07.2010
1,0000
CNPJ = 29.979.036/0389-70
296,59
296,59
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
002996
1
26.07.2010
1,0000
296,59
134,64
134,64
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
003002
1
26.07.2010
1,0000
134,64
284,57
284,57
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
003014
1
26.07.2010
1,0000
284,57
7.098,72
7.098,72
JULHO/2010
Total do Empenho :
3
003055
1
26.07.2010
1,0000
7.098,72
184,91
184,91
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002962
1
26.07.2010
1,0000
184,91
1.577,67
1.577,67
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002965
1
26.07.2010
1,0000
1.577,67
643,04
643,04
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
002967
1
26.07.2010
1,0000
643,04
1.321,17
1.321,17
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
003019
1
26.07.2010
1,0000
1.321,17
140,27
140,27
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
003043
1
26.07.2010
1,0000
140,27
1.337,27
1.337,27
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
003047
1
26.07.2010
1,0000
1.337,27
JULHO/2010
1.518,78
1.518,78
Estado de Sao Paulo
Folha:
40
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS -
FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ = 29.979.036/0389-70
Total do Empenho :
4
003051
1
26.07.2010
1,0000
1.518,78
623,44
623,44
JULHO/2010
Total do Empenho :
4
003054
1
26.07.2010
1,0000
623,44
605,43
605,43
JULHO/2010
Total do Empenho :
5
002927
1
26.07.2010
1,0000
605,43
302,22
302,22
JULHO/2010
Total do Empenho :
5
003035
1
26.07.2010
1,0000
302,22
557,06
557,06
JULHO/2010
Total do Empenho :
5
003037
1
26.07.2010
1,0000
557,06
521,68
521,68
JULHO/2010
Total do Empenho :
5
003039
1
26.07.2010
1,0000
521,68
704,85
704,85
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002941
1
26.07.2010
1,0000
704,85
496,82
496,82
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002943
1
26.07.2010
1,0000
496,82
274,15
274,15
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002951
1
26.07.2010
1,0000
274,15
136,33
136,33
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002957
1
26.07.2010
1,0000
136,33
236,14
236,14
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002970
1
26.07.2010
1,0000
236,14
226,95
226,95
Estado de Sao Paulo
Folha:
41
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3277 INSS -
FOLHA DE PAGAMENTO
CNPJ = 29.979.036/0389-70
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002977
26.07.2010
1
1,0000
226,95
439,15
439,15
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
002990
26.07.2010
1
1,0000
439,15
145,55
145,55
JULHO/2010
Total do Empenho :
6
003033
26.07.2010
1
1,0000
145,55
344,82
344,82
JULHO/2010
Total do Empenho :
344,82
Total do Credor .:
45.603,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
69 INSS - PARCELAMENTO
0
002883
1
21.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
PARCELA 215/240 (PARCELAMENTO)
1.426,07
1.426,07
ACRESCIMO PARCELA 215/240
PARCELAMENTO 01.455.378-3
COMPETENCIA JULHO/2010
obs: parcela c/desconto em conta
Total do Empenho :
0
002884
1
21.07.2010
1,0000
1.426,07
PARCELA 215/240 (PARCELAMENTO)
368,76
368,76
PARCELA PRINCIPAL 215/240
PARCELAMENTO No 01.455.378-3
COMPETENCIA JULHO/2010
obs:parcela c/ desconto em conta
Total do Empenho :
368,76
Total do Credor .:
1.794,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3357 INSS - S/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS
0
003097
1
30.07.2010
1,0000
OUTROS = 99999999999
RETENCAO DE 20% PARA INSS SOBRE PR
52,40
52,40
ESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO
AUTONOMO CONF.NF-000044
Total do Empenho :
6
003096
1
29.07.2010
1,0000
52,40
RETENCAO DE 20% PARA CONTRIBUICAO
220,00
220,00
AO INSS - INAGURACAO PISTA SKATE (
EDER CRISTIANO DAS CHAGAS E
2
(THIAGO ROGERIO TOTTI) - INAUGURAC
AO DA PISTA SKATE
Total do Empenho :
220,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
42
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
272,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
1
000259
1
29.07.2010
OUTROS = 99999999999
1,0000 1
Pagamento INSS Empresa - s/folha a
3.148,66
3.148,66
gentes politicos mes 07/2010
Total do Empenho :
1
000260
1
29.07.2010
3.148,66
1,0000 1
Pagamento ref. INSS Empresa-Folha
1.119,28
1.119,28
servidores mes 07/2010
Total do Empenho :
1
000261
1
29.07.2010
1.119,28
1,0000 1
Pagamento INSS s/ periodo julho/20
136,00
136,00
10- contrato no 003/2010 -Denise S
. S. Rodrigues - Assessoria COntab
il
Total do Empenho :
136,00
Total do Credor .:
4.403,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4706 INTERPLACK COMERCIO E IND. DE EMBALAGENS LTDA-ME
0
002658
05.07.2010
057/2010
1
CNPJ = 07.885.137/0001-10
002/2010
PROCESSO No057/2010
2
15,0000 PCT SACO DE LIXO RESISTENTE 100LTS
2,01
30,15
3
2,01
16,08
Total do Empenho :
2
002903
23.07.2010
057/2010
1
46,23
002/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 002/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 969/2010
AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA
2
10,0000 PT
SACO DE LIXO 100 LTS
2,01
20,10
3
10,0000
SACO DE LIXO 50 LTS
2,01
20,10
4
10,0000 UND SACO DE LIXO 30 LTS
2,01
20,10
Total do Empenho :
4
002678
05.07.2010
1
057/2010
60,30
002/2010
PROCESSO No057/2010
CRECHE B.CATETO
2
8,0000 PCT SACO P/LICO REFORCADO 15LTS
2,01
16,08
3
6,0000 PCT SACO P/LIXO REFORCADP 30LTS
2,01
12,06
4
4,0000 PCT SACO P/LIXO REFORCADO 50LTS
2,01
Total do Empenho :
4
002783
1
12.07.2010
057/2010
002/2010
8,04
36,18
Estado de Sao Paulo
Folha:
43
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4706 INTERPLACK COMERCIO E IND. DE EMBALAGENS LTDA-ME
CNPJ = 07.885.137/0001-10
PROCESSO No057/2010
PROCESSO No900/2010
MATERIAL DE LIMPEZA
2
2,01
20,10
3
2,01
20,10
4
2,01
20,10
Total do Empenho :
4
002787
12.07.2010
057/2010
1
60,30
002/2010
PROCESSO No057/2010
P
ROCESSO No904/2010
M
ATERIAL DE LIMPEZA
2
5,0000 PC
SACO P/LIXO REFORCADO 100LTS
2,01
10,05
3
5,0000 PC
2,01
10,05
4
15,0000 PC
2,01
30,15
5
15,0000 PC
2,01
30,15
Total do Empenho :
4
002834
19.07.2010
057/2010
1
80,40
002/2010
PREGAO REG.PRECO
No002/2010
PROCESSO DE COMPRA
No939/2010
AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA
2
2,01
20,10
3
2,01
20,10
Total do Empenho :
40,20
Total do Credor .:
323,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2350 JABES ALVARES SIMAO - EPP
0
002889
1
21.07.2010
059/2010
1,0000
CNPJ = 38.851.424/0001-32
PREGAO REG. PRECO
No 004/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 964/2010
004/2010
31,00
31,00
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO,
CONFORME REQUISICAO EM ANEXO
2
Total do Empenho :
31,00
Total do Credor .:
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4523 JAMILE ROUMANOS DIB SILVA - ME
2
002671
1
02.07.2010
142/2010
29,0000 UN
CNPJ = 00.704.181/0001-37
13,64
395,56
EMPENHO COMPLEMENTAR
FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIG
ERANTE.
Total do Empenho :
2
002744
1
08.07.2010
1,0000
890/2010
395,56
1.200,00
1.200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
44
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4523 JAMILE ROUMANOS DIB SILVA - ME
CNPJ = 00.704.181/0001-37
FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER
VIDOR TRANSPORTE NECESSIDADES ESPE
CIAIS SIM.
Total do Empenho :
1.200,00
Total do Credor .:
1.595,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4712 JEFERSON LUIS VERONI RODRIGUES
6
002653
1
02.07.2010
1,0000
108/201
CPF = 366.533.028-90
ADIANTAMENTO-VIAGEM PARA A CIDADE
200,00
200,00
DE ASSIS, A FIM DE PARTICIPAR DA E
NTREGA DAS RELACOES DAS MODALIDADE
S NO DIA 07/07 E DA ABERTURA NO DI
A 08/07 JUNTAMENTE COM OS ATLETAS
CRUZALIENSES, DO
54o JOGOS REGION
AIS DE 2010, BEM COMO DA PARTICIPA
CAO DE NOSSOS
ATLETAS NOS JOGOS
DOS DIAS 10,11 E 12(FUTSAL E VOLE
IBOL) E VOTACAO DE ESCOLHA DA CIDA
DE-SEDE DE 2012, CONFORME CONVITES
ANEXOS.
1
1,0000
JEFERSON LUIS VERONI RODRIGUES
-0,70
Total do Empenho :
6
002794
1
12.07.2010
1,0000
112/2010
-0,70
199,30
ADIANTAMENTO-DESPESAS DE VIAGENS C
60,00
60,00
-8,50
-8,50
OM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMINIMO S
UB 21 PARA OS 54oJOGOS REGIONAIS 2
010 E ALIMENTACAO PARA AS ATLETAS.
1
1,0000
Total do Empenho :
51,50
Total do Credor .:
250,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4649 JOAO ALVES DA SILVA PADARIA - ME
0
002902
23.07.2010
1
967/2010
CNPJ = 10.541.318/0001-33
AQUISICAO GENEROS ALIMENTACAO, P/
INAUGURACAO DA PISTA SKATE
2
20,0000 UND LANCHES
1,50
30,00
3
5,0000 UND TAMPICO
2,00
10,00
Total do Empenho :
0
003074
1
27.07.2010
40,00
6,0000 UND AQUISICAO SEIS AGUA MINERAL - INAU
1,50
9,00
GURACAO PISTA SKATE
Total do Empenho :
9,00
Total do Credor .:
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4642 JOAO CARLOS DA COSTA
3
002896
1
22.07.2010
1,0000
119/2010
CPF = 037.586.548-90
ADIANTAMENTO Ne 119/2010, PARA CUS
200,00
200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
45
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4642 JOAO CARLOS DA COSTA
CPF = 037.586.548-90
O, ALIMENTACAO, ABASTECIMENTO VEIC
ULO, PEDAGIO, ESTACIONAMENTOS EM L
OCAIS DE DIFICIL ACESSO, REPOSICAO
DE PECAS POR QUEBRA DO VEICULO OU
OUTRA SITUACAO DE EMERGENCIA QUE
JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DO GASTO
NO PERCURSO DA VIAGEM, COM A FINAL
IDADE DE TRANSPORTAR USUARIOS DA S
AUDE PARA AS REFERENCIAS DE URGENC
IAS E EMERGENCIAS, CONSULTAS, EXAM
ES OU LINHA DE CUIDADO PARA MELHOR
IAS DO USUARIO DA SAUDE DO MUNICIP
IO DE CRUZALIA E TAMBEM DESTINADOS
ASOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE CRUZALIA
1
1,0000
-45,96
-45,96
Total do Empenho :
154,04
Total do Credor .:
154,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4694 JOAQUIM PEDRO LOPES
0
003110
1
30.07.2010
1,0000
CNPJ = 11.148.303/0001-72
1017/2010
SALDO DE EMPENHO (ALTORIZADO APENA
-150,00
-150,00
200,00
200,00
S R$50,00)
1
1,0000
PROCESSO No1017/2010
AQUISICAO DE SERVICOS DE BORRACHAR
IA DO VEICULO FOCUS FORD CZA-7445/
7440
2
PAGAMENTO 15 DIAS APOS EMISSAO DA
NOTA FISCAL
Total do Empenho :
0
003111
1
30.07.2010
1,0000
1018/2010
50,00
PROCESSO No1018/2010 - AQUISICAO D
900,00
900,00
E SERICOS E REMOCAO DE PNEUS DE MA
QUINAS E CAMINHOES ESTRADAS VICINA
IS.
Total do Empenho :
0
003112
1
30.07.2010
1,0000
1019/2010
900,00
1.250,00
1.250,00
E SERVICOS DE BORRACHARIA (REMOCAO
E CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE L
IMPEZA PUBLICA)
Total do Empenho :
1.250,00
Total do Credor .:
2.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4682 JOHNSON & JOHNSON DO BR IND.COM.PROD.P/SAUDE LTDA
3
002746
1
08.07.2010
892/2010
AQUISICAO DE MATERIAL P/PACIENTES
DIABETICOS-PROGRAMA ESTRATEGIA SAU
DE DA FAMILIA
CNPJ = 54.516.661/0027-32
Estado de Sao Paulo
Folha:
46
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4682 JOHNSON & JOHNSON DO BR IND.COM.PROD.P/SAUDE LTDA
2
2.000,0000 UND TIRA REAGENTE P/TESTE DE GLICEMIA,
CNPJ = 54.516.661/0027-32
0,44
880,00
CONFECCIONADA EM PLAST., C/AREA R
EATIVA P/DETERMINACAO QUANTITATIVA
DE GLICOSE NO SANGUE, C/LEITURA E
M MONITOR PORTATIL, DE CALIBRAGEM
FACIL, S/USO DE CHIP, C/SENSIB. NA
FAIXA DE 20MG/DL A 600MG/DL, C/US
O DE SANGUE CAPILAR,FORNEC. RESULT
ADOS PRECISOS EM 5 SEGUNDOS
Total do Empenho :
880,00
Total do Credor .:
880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
348 JORNAL NOVA COMARCA LTDA
1
000246
1
CNPJ = 10.525.765/0001-07
19.07.2010
12,0000 c/c Publicacao edicao 81- Extrato de c
2,75
33,00
2,75
74,25
ontrato - 08/07/2010
2
27,0000 c/c Publicacao Edital Abertura Licitac
ao edicao 82 - 17/07/2010
Total do Empenho :
107,25
Total do Credor .:
107,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3152 JOSE ALBERTO SCUDELER - EPP
3
003077
1
28.07.2010
1,0000
CNPJ = 02.598.583/0001-20
162/2010
55,00
55,00
OXIGENIO MEDICINAL PARA INALACAO E
AMBULANCIAS.(EXERCICIO DE 2010)
Total do Empenho :
55,00
Total do Credor .:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3443 JOSE ROBERTO CIRINO
3
002674
1
05.07.2010
1,0000
CPF = 103.029.258-21
110/2010
ADIANTAMENTO-DESPESAS DE VIAGENS
200,00
200,00
A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SA
UDE DE CRUZALIA.
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3834 JUARES FERREIRA DIAS
3
002654
1
02.07.2010
1,0000
CPF = 260.629.378-93
109/2010
ADIANTAMENTO-DESPESAS DE VIAGENS A
200,00
200,00
-95,99
-95,99
SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU
DE DE CRUZALIA.
1
1,0000
JUAREZ FERREIRA DIAS
Total do Empenho :
3
003094
1
29.07.2010
1,0000
121/2010
104,01
ADIANTAMENTO-DESPESAS DE VIAGENS,
INCLUINO ALIMENTACAO, ABASTECIMENT
O DO VEICULO, PEDAGIO, ESTACIONAME
NTO EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, R
200,00
200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
47
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3834 JUARES FERREIRA DIAS
CPF = 260.629.378-93
EPOSICAO DE PECAS DO VEICULO OU OU
TRA SITUACAO DE EMERGENCIA QUE JUS
TIFIQUE A NECESSIDADE DA DESPESA.
TRANSPORTE DE USUARIOS E SERVIDORE
S DA SAUDE PARA AS REFERENCIAS DE
URGENCIA E EMERGENCIAS, CONSULTAS,
EXAMES E OUTROS REFERENTES AS DEM
ANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DE CRUZALIA.
1
1,0000
DEV.PARATE ADIANTAMENTO
-26,77
-26,77
Total do Empenho :
173,23
Total do Credor .:
277,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3712 JULIANA CRISTIANE DE SOUZA SILVA - ME
0
002647
01.07.2010
1
858/2010
CNPJ = 04.590.347/0001-92
2
2,0000 UND CARIMBO 03 PRINTER 20
23,00
46,00
3
1,0000 UND CARIMBO 59 MADEIRA
19,00
19,00
Total do Empenho :
0
003067
27.07.2010
1
985/2010
65,00
CONFECCAO CARIMBO
2
1,0000 UND CARIMBO DE MADEIRA
3
16,00
16,00
Total do Empenho :
2
003066
27.07.2010
1
984/2010
16,00
CONFECCAO CARIMBO
2
3
16,00
16,00
Total do Empenho :
3
003068
27.07.2010
1
986/2010
16,00
CONFECCAO CARIMBO
2
3
16,00
16,00
Total do Empenho :
4
003069
1
27.07.2010
987/2010
16,00
CONFECCAO DE CARIMBOS
2
16,00
16,00
3
1,0000 UND CARIMBO PRINTER 20
23,00
23,00
4
Total do Empenho :
39,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
48
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4794 JURACI PEREIRA LEITE ASSIS - EPP
3
002810
1
15.07.2010
918/2010
1,0000 PC
CNPJ = 60.750.783/0001-52
15,00
15,00
MANUTENCAO VEICULO CMW 8880, AQUIS
ICAO DE UMA FECHADURA
TAMPA TRASE
IRA.REC. ESTADO QUALIS MAIS
Total do Empenho :
3
002811
15.07.2010
1
918/2010
1,0000
15,00
170,00
170,00
MANUTENCAO VEICULO CMW 8880
MAO DE OBRA SERVICO FUNILARIA
RECURSO ESTADO - QUALIS MAIS
Total do Empenho :
3
002850
20.07.2010
951/2010
1
170,00
SERVICO (MAO-OBRA) NA MANUTENCAO D
O VEICULO CZA 7424 - CORSA
2
1,0000
PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E TR
520,00
520,00
ASEIRO
Total do Empenho :
520,00
Total do Credor .:
705,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
89 LEONILDO FELISBINO DE OLIVEIRA
0
002901
23.07.2010
968/2010
1
CNPJ = 54.730.734/0001-55
AQUISICAO DE REFEICOES - INAUGURAC
AO DA PISTA DE SKATE
2
10,0000 UND REFEICOES
3
13,0000 UND AGUA MINERAL
10,00
1,00
100,00
13,00
Total do Empenho :
113,00
Total do Credor .:
113,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4297 LIMA & SEBASTIAO LTDA
0
002873
20.07.2010
004/2010
1
CNPJ = 07.688.896/0001-92
001/2010
PREGCAO REG. PRECOS
No 001/2010
PROCESSO COMPRAS
No 957/2010
AQUISICAO COMBUSTIVEL
2
1.500,0000 LT
OLEO DIESEL
1,77
Total do Empenho :
0
002874
20.07.2010
004/2010
1
2.655,00
2.655,00
001/2010
PREGAO REG. PRECO
No 001/2010
PROCESSO COMPRAS
No 958/2010
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
2
6.000,0000 LT
OLEO DIESEL
1,77
Total do Empenho :
10.620,00
10.620,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
49
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
0
002890
1
21.07.2010
004/2010
1.500,0000 LT
CNPJ = 07.688.896/0001-92
004/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 001/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 965/2010
1,77
2.655,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONFORM
E REQUISICAO No 18262
Total do Empenho :
0
003089
29.07.2010
004/2010
1
2.655,00
001/2010
PREGAO REG PRECOS
No 001/2010
PROCESSO COMPRAS
No 1000/2010
AQUISICAO COMBUSTIVEL
2
1.200,0000 LT
3
GASOLINA COMUM
2,56
3.072,00
Total do Empenho :
3.072,00
Total do Credor .:
19.002,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
000239
1
05.07.2010
CNPJ = 07.688.896/0001-92
50,0000 lt
Aquisicao de alcool comum
1,19
Total do Empenho :
1
000252
1
26.07.2010
000264
1
59,50
20,0000 LT
Alcool Comum
1,29
Total do Empenho :
1
59,50
30.07.2010
25,80
25,80
56,5900 lt
Alcool comum - conf. cupons fiscai
1,29
73,00
s anexo 64178; 64652; 63073
Total do Empenho :
73,00
Total do Credor .:
158,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3
002747
1
08.07.2010
004/2010
CNPJ = 07.688.896/0001-92
001/2010
1.460,0000 LTS REGISTRO PRECO No001/2010
1,77
2.584,20
PROCESSO No004/2010
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIES
EL
Total do Empenho :
3
002748
08.07.2010
1
004/2010
2.584,20
001/2010
PROCESSO No004/2010
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL
2
1.860,0000 LTS ALCOOL
1,29
Total do Empenho :
3
002797
12.07.2010
004/2010
001/2010
2.399,40
2.399,40
Estado de Sao Paulo
Folha:
50
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
CNPJ = 07.688.896/0001-92
PROCESSO No004/2010
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIES
EL RECURSO ESTADUAL QUALIS MAIS
2
1,0000 LTS SALDO COMPLEMENTAR DO EMPENHO GLOB
100,69
100,69
AL 2284
Total do Empenho :
100,69
Total do Credor .:
5.084,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1914 LOJA DE VARIEDADES TOTTI LTDA
0
002832
19.07.2010
CNPJ = 52.009.214/0001-22
043/2009
1
015/2009
PREGAO REG.PRECO
No015/2009
PROCESSO DE COMPRA
No937/2010
2
6,0000 POT MARGARINA 500GR
3,55
21,30
3
9,0000 PCT CAFE EM PO JAGUARI 500GR
4,99
44,91
4
2,0000 PCT ACUCAR CRISTAL C/5KG
6,25
12,50
5
10,0000 PCT PO P/SUCO
4,50
Total do Empenho :
0
002848
20.07.2010
043/2009
1
45,00
123,71
015/2009
PREGAO REG PRECO
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 949/2010
AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, RE
QUISICAO No 18143.
2
4,0000 PT
3
15,0000 PT
4
4,0000 FD
BANHA 1KG SEARA
5,99
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA
4,50
67,50
38,00
152,00
FARINHA DE TRIGO 25KG PRE-MISTURA
23,96
GLOBO
Total do Empenho :
0
002849
20.07.2010
043/2009
1
243,46
015/2009
PREGAO REG. PRECO
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 950/2010
AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, RE
QUISICAO No 18144
2
4,0000 PT
BANHA 1KG SEARA
5,99
3
15,0000 PT
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA
4,50
23,96
67,50
4
4,0000 FD
FARINHA TRIGO PRE-MISTURA 25KG GLO
38,00
152,00
BO
Total do Empenho :
243,46
Total do Credor .:
610,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
000227
01.07.2010
CNPJ = 52.009.214/0001-22
1
3,0000 cx
2
2,0000 pte sabao em pedaco ipe 5/1
sabao em po omo 1k
5,99
4,15
17,97
8,30
3
4,0000 pte papel higienico neve com 4
5,40
21,60
4
4,0000 uni cera brilho facil incolor
6,20
24,80
Estado de Sao Paulo
Folha:
51
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 52.009.214/0001-22
5
2,0000 uni veja multi uso
2,98
6
1,0000 uni rodo duplo 40cm
6,27
6,27
7
3,0000 uni limpa pedra N.Kim 2lit
6,15
18,45
8
4,0000 pte saco p/lixo 50l. S.Franc.
2,95
11,80
9
4,0000 pte saco p/lixo 100lit. Sao Fr.
2,95
11,80
10
4,0000 uni sabonete senador
2,95
11,80
11
3,0000 uni desinfetante clean plus 2l.
3,10
9,30
12
2,0000 uni amaciante confort 2lit
8,65
17,30
13
2,0000 uni agua sanitaria Qboa 2l.
3,65
7,30
14
1,0000 uni vassoura palha
7,50
Total do Empenho :
1
000228
1
2
01.07.2010
000229
7,50
180,15
12,0000 k
cafe em po jaguari
9,98
3,0000 pte acucar cristal 5k
6,25
Total do Empenho :
1
5,96
01.07.2010
119,76
18,75
138,51
1
6,0000 pte copos descartaveis p/agua
2,80
16,80
2
6,0000 pte copos descart. p/cafe
1,29
7,74
3
2,0000 cx
2,90
coador melitta 103
5,80
Total do Empenho :
30,34
Total do Credor .:
349,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2
002681
1
07.07.2010
043/2009
1,0000
CNPJ = 52.009.214/0001-22
015/2009
2.304,99
2.304,99
PROCESSO No043/2009
GENEROS ALIMENTACAO - PROJETO ESPA
CO AMIGO
Total do Empenho :
3
002804
15.07.2010
043/2009
1
2.304,99
015/2009
PREGAO REG. PRECOS
No 015/2009
PROCESSO DE COMPRAS
No 913/2010
AQUISICAO GENEROS DE ALIMENTACAO
2
20,0000 PT
ACUCAR CRISTAL 5 KG UNIAO
6,25
125,00
3
25,0000 PT
CAFE EM PO SELO QUALIDADE ABIC 500
4,99
124,75
52,25
GR JAGUARI
4
19,0000 CX
CHA MATE 200 GR LEAO
2,75
5
25,0000 PT
MARGARINA CREMOSA 500 GR QUALLY
3,55
Total do Empenho :
4
002687
1
07.07.2010
1,0000
043/2009
88,75
390,75
015/2009
152,43
152,43
PROCESSO No043/2009
GENEROS ALIMENTICIOS
Total do Empenho :
6
002843
20.07.2010
043/2009
015/2009
152,43
Estado de Sao Paulo
Folha:
52
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1
1,0000
CNPJ = 52.009.214/0001-22
PREGAO REG. PRECOS
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 944/2010
2.189,45
2.189,45
NFORME REQUISICOES No 18138, 18140
, 18141, 18142.
2
UANTIDADE, MARCA, PRECO UNITARIO,
TOTAL E DEPARTAMENTO
Total do Empenho :
6
002844
1
20.07.2010
1,0000
043/2009
015/2009
PREGAO REG. PRECOS
No 015/2009
PROCESSO DE COMPRAS
No 945/2010
2.189,45
1.281,28
1.281,28
AQUISICAO GENEROS ALIEMNTICIOS, CO
NFORME REQUISICOES No 18134,18135,
18136 E 18137
2
UANTIDAE, PRECO UNITARIO, MARCA, P
RECO TOTAL E DEPARTAMENTO.
Total do Empenho :
6
002845
1
20.07.2010
1,0000
043/2009
015/2009
PREGAO REG. PRECO
No 015/2009
PROCESSO DE COMPRAS
No 946/2010
1.281,28
3.165,97
3.165,97
NFORME REQUISICOES No 18124,18125
E 18126.
2
Total do Empenho :
6
003080
1
29.07.2010
1,0000
043/2009
015/2009
PREGAO REG PRECO
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 991/2010
3.165,97
531,75
531,75
NFORME REQUISICAO No 18150
6
003081
1
29.07.2010
1,0000
043/2009
PREGAO REG PRECO
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 992/2010
Valor do Desconto:
1,59
Total do Empenho :
530,16
015/2009
1.836,82
1.836,82
AQUSICAO GENEROS ALIMENTICIOS, CON
FORME REQUISICAO No 18351
2
OBS: CONDICAO PAGAMENTO 15 APOS A
ENTREGA DO PRODUTO
Valor do Desconto:
8,94
Total do Empenho :
1.827,88
Estado de Sao Paulo
Folha:
53
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
6
003082
1
29.07.2010
1,0000
043/2009
CNPJ = 52.009.214/0001-22
015/2009
PREGAO REG PRECOS
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 993/2010
187,80
187,80
2
OS A ENTREGA PRODUTO
6
003083
1
29.07.2010
1,0000
043/2009
Valor do Desconto:
0,08
Total do Empenho :
187,72
015/2009
PREGAO REG PRECOS
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 994/2010
562,40
562,40
6
003084
29.07.2010
1
043/2009
Valor do Desconto:
1,36
Total do Empenho :
561,04
015/2009
PREGAO REG PRECOS
No 015/2009
PROCESSO COMPRAS
No 995/2010
2
1,0000
43,92
43,92
OS A ENTREGA DOS PRODUTOS
Valor do Desconto:
1,79
Total do Empenho :
42,13
Total do Credor .:
12.633,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4510 LUCIANA SANCHES CARMONA-ME
6
003103
1
30.07.2010
1,0000
1009/2010
CNPJ = 01.732.330/0001-34
398,00
398,00
AQUISICAO DE ESTEIRA PARA 25 UND D
E PAES FRANCES. 58X70.
Total do Empenho :
398,00
Total do Credor .:
398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4585 LUCIANO JOSE NUNES
3
002880
1
21.07.2010
1,0000
117/2010
CPF = 279.905.708-07
O, ALIEMNTACAO, ABASTECIMENTO DOVE
ICULO, PEDAGIO, ESTACIONAMENTOS EM
LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, REPOSIC
AO DE PECAS POR QUEBRA DO VEICULO
OU OUTRA SITUACAO DE EMERGENCIA QU
E JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DO GAST
O NO PERCURSO DA VIAGEM, COM A FIN
200,00
200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
54
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4585 LUCIANO JOSE NUNES
CPF = 279.905.708-07
ALIDADE DE TRANSPORTAR USUARIOS DA
SAUDE PARA AS REFERENCIAS DE URGE
NCIAS E EMERGENCIAS, CONSULTAS, EX
AMES OU LINHA DE CUIDADO PARA MELH
ORIAS DO USUARIO DA SAUDE DO MUNIC
IPIO DE CRUZALIA E TAMBEM DESTINAD
OS ASOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPA
L DE SAUDE DE CRUZALIA
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4707 LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES ME
0
002659
1
05.07.2010
057/2010
1,0000
CNPJ = 09.044.042/0001-07
002/2010
495,91
495,91
PROCESSO No057/2010
MATERIAL DE LIMPEZA
2
FAVAR RELACIONAR O MATERIAL CONFOR
ME REQUISICAO ANEXO.
Total do Empenho :
2
002905
23.07.2010
057/2010
1
495,91
002/2010
PREGAO REG. PRECO
No 002/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 971/2010 A
QUISICAO MATERIAL LIMPEZA
2
3
5,0000 CX
SABAO EM PO 1KG
10,0000 UND DESINFETANTE
4
3,0000 PT
5
3,0000 PAR LUVA MEDIA
6
10,0000 PT
SABAO EM PEDRA C/5UNID
PAPEL TOALHA
4,49
22,45
1,29
12,90
3,09
9,27
1,89
5,67
2,19
21,90
6,69
20,07
56,63
56,63
7
3,0000 UND VASSOURA DE CAPIM
8
1,0000 FD
9
5,0000 UND LIMPA ALUMINIO
1,37
6,85
10
10,0000 UND LIMPADOR GERAL
1,79
17,90
11
5,0000 UND LUSTRA MOVEIS
PAPEL HIGIENICO
2,09
Total do Empenho :
4
002785
1
12.07.2010
1,0000
057/2010
10,45
184,09
002/2010
116,33
116,33
PROCESSO No057/2010
PROCESSO No902/2010
Favor relacionar o material na NF
conforme requisicao.
Total do Empenho :
4
002789
1
12.07.2010
057/2010
PROCESSO No057/2010
MATERIAL DE LIMPEZA
002/2010
116,33
Estado de Sao Paulo
Folha:
55
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4707 LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES ME
2
CNPJ = 09.044.042/0001-07
10,0000 FRC LIMPADOR GERAL AMONIACO
3
2,0000 FRC MULTINSETICIDA SPRAY
4
10,0000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL PEQ. C/50 UND
1,79
17,90
5,99
11,98
0,54
Total do Empenho :
4
002833
19.07.2010
057/2010
1
5,40
35,28
00002/2010
PREGAO REG.PRECO
No0002/2010
PROCESSO COMPRA
No938/2010
AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA
2
2,0000 CX
COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/2.500UN
3
4,0000 UN
VASSOURA DE CAPIM C/CABO
88,90
6,69
177,80
26,76
Total do Empenho :
204,56
Total do Credor .:
1.036,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
339 Luis Fernando Silva Brito -ME
1
000248
1
CNPJ = 09.059.400/0001-47
19.07.2010
1,0000 1
Manutencao da Antena Parabolica e
170,00
170,00
pecas substituidas
Total do Empenho :
170,00
Total do Credor .:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4709 LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR - ME
2
002869
20.07.2010
059/2010
1
CNPJ = 10.262.729/0001-90
004/2010
PROCESSO LICITATORIO No 004/2010 P
REGAO REG. PRECO
No 059/2010
P
ROCESSO COMPRAS
No 953/2010
A
QUISICAO MATERIAL CONSTRUCAO
"
CONSTRUCAO CCI" - RECURSO ESTADO
2
25,0000 M3
AREIA GROSSA
74,98
1.874,50
3
25,0000 M3
AREIA FINA
44,90
1.122,50
Total do Empenho :
6
002872
20.07.2010
1
059/2010
PROCESSO LICITATORIO No
059/2010
PREGAO REG PRECO
No
004/2010
PROCESSO COMPRAS
No
956/2010
2.997,00
004/2010
2
2,0000 UND ROLO DE LA 23 CM P/ PINTURA C/ SUP
6,42
12,84
1,21
16,94
ORTE
3
14,0000 UND ROLO DE ESPUMA 9 CM P/ PINTURA C/
SUPORTE
Total do Empenho :
29,78
Total do Credor .:
3.026,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4482 M. A. DA SILVA SERAFIM - ME
6
002824
1
16.07.2010
1,0000
059/2010
CNPJ = 02.875.377/0001-10
PREGAO REG. PRECOS
No 004/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 929/2010
004/2010
372,90
372,90
Estado de Sao Paulo
Folha:
56
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4482 M. A. DA SILVA SERAFIM - ME
2
CNPJ = 02.875.377/0001-10
CONFORME REQUISICAO
, PRECO TOTAL .
Total do Empenho :
372,90
Total do Credor .:
372,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4292 M.F.A. SERAFIM - ME
6
002887
1
21.07.2010
962/2010
1,0000
CNPJ = 08.763.327/0001-27
665,50
665,50
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO P
ARA PINTURA DA PISTA DE SKATE, CON
FORME REQUISICAO EM ANEXO.
2
Total do Empenho :
665,50
Total do Credor .:
665,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4277 MARCO AURELIO POZENATO - EPP
3
002809
15.07.2010
917/2010
1
CNPJ = 00.891.542/0001-00
AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO, R
EPOSICAO DE ESTOQUE
2
10,0000 UND RESINA Z 100 3 M
51,80
518,00
3
2,0000 KIT IONOMERO VIDRO FOTOPOLEMERIZAVEL
79,90
159,80
4
1,0000 KIT SELANTE KIT DENTSPL
95,80
95,80
5
2,0000 UND OBITURADOR PROVISORIO
12,40
24,80
6
2,0000 PT
GORRO FEMININO C/ 100
5,99
11,98
7
2,0000 CX
HYDRO C
25,85
51,70
8
1,0000 LT
LISTERINE
18,30
18,30
Total do Empenho :
880,38
Total do Credor .:
880,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4717 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP
0
002885
1
21.07.2010
1,0000
186/2010
CNPJ = 10.947.655/0001-25
005/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 005/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 960/2010
637,32
637,32
AQUISICAO MATERIAL ESCRITORIO, DES
CRITOS NA REQUISICAO No 18260
2
Total do Empenho :
2
002675
1
05.07.2010
186/2010
PROCESSO No186/2010
PROJETO ESPACO AMIGO - RECURSO DO
005/2010
637,32
Estado de Sao Paulo
Folha:
57
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4717 MARCOS P. MUSICO - DISTRIBUIDORA - EPP
CNPJ = 10.947.655/0001-25
ESTADO
2
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORI
146,01
146,01
O DE ACORDO C/REQUISICAO No18022 E
M ANEXO. (Favor relacionar o mater
ial conf.requisicao)
Total do Empenho :
3
002806
15.07.2010
186/2010
1
146,01
005/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 005/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 915/2010
AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE, MAT
ERIAL ESCRITORIO
2
3,0000 CX
BOBINA PARA FAX C/20
92,00
3
1,0000 CX
BORRACHA MACIA BRANCA
4,00
4,00
10,0000 UND CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 1
4,30
43,00
4
276,00
MATERIA
5
1,0000 CX
CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
15,20
15,20
6
1,0000 CX
CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA
15,20
15,20
7
1,0000 CX
CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
15,20
15,20
8
4,0000 CX
CARBONOFORMATO A4 C/100 FLS
6,70
26,80
9
5,0000 UND ESTILETE GRANDE
1,00
5,00
0,39
3,90
9,40
10
10,0000 UND EXTRATOR DE GRAMPO
11
2,0000 CX
GRAMPO COM TRILHO 80MM C/50
4,70
12
2,0000 CX
GRAMPO GALVANIZADO 26.6 C/ 5000
2,55
5,10
13
3,0000 CX
PAPEL SULFITE A4 BRANCO C/ 10 RESM
117,00
351,00
14
5,0000 UND PASTA CATALOGO
2,95
14,75
15
1,0000 CX
LAPIS No 2
19,30
19,30
16
6,0000 UND LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS
3,30
19,80
A
17
200,0000 UND ENVELOPE GRANDE
0,18
36,00
18
200,0000 UND ENVELOPE MEDIO
0,09
18,00
19
200,0000 UND ENVELOPE PEQUENO
0,04
8,00
1,00
10,00
20
10,0000 UND PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA 1100
21
10,0000 UND MARCA TEXTO VARIAS CORES
P CORES VARIADAS
0,74
7,40
Total do Empenho :
903,05
Total do Credor .:
1.686,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4669 MARGARIDA ISABEL DE OLIVEIRA CORREA
4
002808
1
15.07.2010
1,0000
114/2010
CPF = 273.046.038-10
ADIANTAMENTO No 114/2010,DESPESA D
300,00
300,00
-182,55
-182,55
E VIAGEM A SERVICO DEPARTAMENTO ED
UCACAO, PARA PARTICIPAR REUNIAO PE
DAGOGICA DO PRO INFANCIA NA CIDADE
PENAPOLIS NO DIA 16/07/2010
1
1,0000
MARGARIDA ISABEL DE OLIVEIRA CORRE
A
Total do Empenho :
117,45
Total do Credor .:
117,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
58
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
370 Maria Cleide Pereira Elsner -ME
1
000249
1
20.07.2010
CNPJ = 10.836.482/0001-78
1,0000 1
Manutencao na instalacao eletrica
15,00
15,00
do veiculo siena da Camara
Total do Empenho :
15,00
Total do Credor .:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4620 MARIA CLEIDE PEREIRA ELSNER-ME
0
003109
30.07.2010
1016/2010
1
CNPJ = 10.836.482/0001-78
AQUISICAO DE BATERIA P/VEICULO
CAMINHAO MB-CZA-7426
2
1,0000 UND BATERIA 150AMP
360,00
Total do Empenho :
4
002906
23.07.2010
972/2010
1
360,00
360,00
AQUISICAO PECAS PARA MANUTENCAO VE
ICULO PLACAS BWK 3466
2
1,0000 PC
LANTERNA DIANTEIRA
52,00
3
1,0000 PC
CHAVE LUZ M. B
27,00
52,00
27,00
4
1,0000 UND BATERIA 150AMP
360,00
360,00
Total do Empenho :
439,00
Total do Credor .:
799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3022 MARMORARIA ASSISENSE LTDA - ME
3
002694
07.07.2010
1
883/2010
CNPJ = 54.719.786/0001-20
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREDIO
DO PAS BAIRRO DO CATETO.
2
3,0000 UND PIAS 0,60CMX1,50M C/ESPELHO NO FUN
400,00
1.200,00
DO, LATERAL DE 10CM, TRES CUBAS IN
OX No02 FUNDA, ARANITO MARROM SAO
PAULO E ACABAMENTO SIMPLES
3
1,0000 UND CUBA C/BORDA E ESPELHO
100,00
Total do Empenho :
3
003060
1
27.07.2010
978/2010
100,00
1.300,00
1,0000 UND PROCESSO COMPRAS No 978/2010
750,00
750,00
AQUISICAO PECA 0,26MX10,42M GRANIT
O OCRE ACABAMENTO SIMPLES
REFORM
A DO P.A.S Bo CATETO
2
Total do Empenho :
750,00
Total do Credor .:
2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 MASCHIO & FRANCISCO LTDA-ME
1
000244
1
2
12.07.2010
CNPJ = 38.974.705/0001-82
200,0000 uni Envelope saco branco
1.000,0000 uni Folhas de sulfite
0,65
130,00
0,19
190,00
Total do Empenho :
320,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
59
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 MASCHIO & FRANCISCO LTDA-ME
CNPJ = 38.974.705/0001-82
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1458 MAURICIO TAVARES TOTTI
3
002881
1
21.07.2010
118/2010
1,0000
CPF = 076.229.748-46
200,00
200,00
O, ALIEMNTACAO, ABASTECIMENTO DOVE
ICULO, PEDAGIO, ESTACIONAMENTOS EM
LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, REPOSIC
AO DE PECAS POR QUEBRA DO VEICULO
OU OUTRA SITUACAO DE EMERGENCIA QU
E JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DO GAST
O NO PERCURSO DA VIAGEM, COM A FIN
ALIDADE DE TRANSPORTAR USUARIOS DA
SAUDE PARA AS REFERENCIAS DE URGE
NCIAS E EMERGENCIAS, CONSULTAS, EX
AMES OU LINHA DE CUIDADO PARA MELH
ORIAS DO USUARIO DA SAUDE DO MUNIC
IPIO DE CRUZALIA E TAMBEM DESTINAD
OS ASOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPA
L DE SAUDE DE CRUZALIA
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MECANICA HIDRAULICA TERRA NOVA LTDA-ME
0
002835
19.07.2010
940/2010
1
CNPJ = 02.197.304/0001-16
AQUISICAO DE SERVICOS DE RECUPERAC
AO NO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICUL
O CZA:7426
2
1,0000
SERVICO DE RECUPERACAO DO PISTAO
200,00
200,00
300,00
300,00
DA CACAMBA
3
1,0000
SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA, E
NCHER EIXO, USINAR E FAZER AJUSTAG
EM DE REPAROS
Total do Empenho :
0
003100
1
30.07.2010
1006/2010
1,0000
500,00
280,00
280,00
SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR 5
030 (PISTAO TERMINAIS DE DIRECAO)
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4190 MECANICA NISHIZAWA LTDA
5
003087
29.07.2010
997/2010
1
CNPJ = 44.367.332/0001-84
AQUISICAO PECAS, MANUTENCAO KOMBI
CZA 7438
2
1,0000 PC
CUPULA DE ALAVANCA CAMBIO
12,00
Total do Empenho :
12,00
12,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
60
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4190 MECANICA NISHIZAWA LTDA
5
003088
29.07.2010
1
997/2010
CNPJ = 44.367.332/0001-84
SERVICO MANUTENCAO KOMBI CZA 7438
2
1,0000
3
SERVICO ALINHAMENTO VARAO
40,00
40,00
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
99 PALIMERCIO MARTINS COSTA-ME
1
000240
05.07.2010
CNPJ = 96.171.541/0001-51
1
1,0000 uni cartucho HP6615 Preto
58,50
58,50
2
1,0000 uni cartucho hp21 preto comp
29,30
29,30
3
1,0000 uni cartucho hp C9352AB color 22
51,00
51,00
Total do Empenho :
138,80
Total do Credor .:
138,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 PASEP
0
002839
1
2
OUTROS = 99999999999
19.07.2010
CONTRIBUICAO PASEP
1,0000
20 FPM (20DEDUCAO)
1.450,81
1.450,81
59,26
59,26
FPM 09/07/2010 - 145.082,60
3
1,0000
31 CIDE
COT
A DAF-CREITO 12/07/2010
5.9
26,56
Total do Empenho :
0
002882
21.07.2010
1
1.510,07
CONTRIBUICAO PASEP
FPM 20/07/2010 - 32.831,37
2
1,0000
20 - FPM (20 DEDUCAO)
328,30
Total do Empenho :
0
002891
21.07.2010
1
2
002899
1,0000
22 - CFRH - PASEP 01/07/2010
22.07.2010
1
42,81
42,81
42,81
CONTRIBUICAO PASEP
2
1,0000
22 - CFRH - 15/07/2010
9,96
9,96
3
1,0000
23 - FEP - 21/07/2010
47,93
47,93
Total do Empenho :
0
328,30
CONTRIBUICAO PASEP
Total do Empenho :
0
328,30
003104
1
30.07.2010
1,0000
57,89
CLASSIFICACAO DA RECEITA 22-CFRH
53,35
53,35
967,12
967,12
12,96
12,96
30/07/2010
2
1,0000
CLASSIFICACAO DA RECEITA 20-FPM
30/07/2010
3
1,0000
CLASSIFICACAO DA RECEITA 26-ICMS
30/07/2010
Estado de Sao Paulo
Folha:
61
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 PASEP
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
0
003115
1
30.07.2010
1.033,43
1,0000
CONTRIBUICAO DA RECEITA MENSAL DE
4.500,00
4.500,00
JULHO/2010.
Total do Empenho :
4.500,00
Total do Credor .:
7.472,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3537 PORTES PINHEIRO & CIA LTDA
0
003061
27.07.2010
1
979/2010
CNPJ = 02.129.099/0001-51
SERVICOS CONFECCAO DE ENVELOPES
2
250,0000 UND ENVELOPE 20.0 X 28,0 CM
0,83
207,50
3
250,0000 UND ENVELOPE 26.0 X 36,0 CM
1,06
265,00
4
Total do Empenho :
472,50
Total do Credor .:
472,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
299 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
1
000250
1
20.07.2010
CNPJ = 61.198.164/0001-60
1,0000 1
Pagamento ref. seguro do veiculo s
804,72
804,72
iena da Camara exercicio 2010
Total do Empenho :
804,72
Total do Credor .:
804,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3110 R.G.FERREIRA & CIA LTDA-ME
2
002663
1
05.07.2010
1,0000
869/2010
CNPJ = 00.536.120/0001-08
236,50
236,50
AQUISICAO DE SERICOS EM MAQUINAS D
E COSTURA PROJETO 3a IDADE
(
REGULAGENS SIMPLES, REGULAGENS MEC
ANICAS E TROCA DE OLEO EM RETA IND
USTRIAL)
Total do Empenho :
236,50
Total do Credor .:
236,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4619 RANCHARIA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA
0
002827
1
19.07.2010
932/2010
CNPJ = 05.702.987/0001-00
AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PAR
A MANUTENCAO FROTA DO SETOR DE LIM
PEZA PUBLICA
2
4,0000 BLD OLEO EXTRA TURBO 15W40 LUBRAX 20L
139,00
556,00
3
4,0000 BLD OLEO HIDRAULICO SH68/AD LUBRAX
111,00
444,00
4
3,0000 BLD OLEO TRANSMISSAO THF11-20L
163,00
Total do Empenho :
489,00
1.489,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
62
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.489,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1964 REVENDA COM.DE FERRAGENS LTDA
0
002709
07.07.2010
1
887/2010
CNPJ = 54.719.000/0001-75
AQUISICAO DE CHAPAS P/PAINEL - IDE
NTIFICACAO DE OBRAS
2
1,0000 UND CHAPA 2X1 NA CHAPA 20
89,00
89,00
Total do Empenho :
89,00
Total do Credor .:
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4681 RONALDO ABILIO FAVONI- ME
3
002851
1
20.07.2010
1,0000
952/2010
CNPJ = 06.208.152/0001-60
215,90
215,90
SERVICO DE REPAROS EM NOVE APARELH
OS DE PRESSAO.
2
SERVICO, PRECO UNITARIO, PRECO TOT
AL E DEPARTAMENTO
Total do Empenho :
215,90
Total do Credor .:
215,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
43 SABESP - CIA SAN.BAS.EST.SP.
0
002856
20.07.2010
1
CNPJ = 43.776.517/0001-80
TARIFA DE CONSUMO AGUA E ESGOTO JU
LHO/2010
2
1,0000
SITO RUA JOAQUIM L. GONCALVES - DE
24,63
24,63
POSITO FERRAMENTAS LOGRADOUROS
Total do Empenho :
0
002857
20.07.2010
1
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: JOAQUIM L. GONCALVES, 389
101,33
101,33
GARAGEM FROTA ESTRADAS VICINAIS
Total do Empenho :
0
002860
20.07.2010
1
101,33
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: PREF. FRANCISCO BERNARDO B
24,63
24,63
30,47
30,47
16,95
16,95
ERTHOLINO,PRACA HEBERT HENSCHEL
3
1,0000
SITO TV DOIS - PRACA FRANCISCO MAX
IMO
4
1,0000
SITO AV. SAO SEBASTIAO - PRACA BAI
RRO CATETO
Total do Empenho :
0
002861
20.07.2010
1
72,05
LHO/2010
2
1,0000
SITO RUA PREF. FRANCISCO B. BERTHO
LINO,415, SECR. M. AMBIENTE
24,63
24,63
Estado de Sao Paulo
Folha:
63
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 43.776.517/0001-80
Total do Empenho :
0
002862
20.07.2010
1
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI - CEMITERI
24,63
24,63
O
Total do Empenho :
0
002863
20.07.2010
1
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: AGOSTINO ZANDONADI VELORIO
24,63
Total do Empenho :
0
002864
20.07.2010
1
24,63
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: FRANCISCO CORREA FRANCO
24,63
24,63
C. TUTELAR
Total do Empenho :
0
002865
20.07.2010
1
24,63
LHO/2010
2
1,0000
AUTORIZADO PELA LEI No 291/2007
84,12
Total do Empenho :
0
002868
20.07.2010
1
84,12
84,12
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: PREF. FRANCISCO B. BERTHOL
25,13
25,13
24,63
24,63
INO, 425 - ARQUIVO PERMANENTE
3
1,0000
SITO R: PREF. FRANCISCO B. BERTHOL
INO, 350 PACO MUNICIPAL.
Total do Empenho :
2
002798
15.07.2010
1
49,76
TARIFA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JU
LHO/2010
2
1,0000
PREDIO SITO AV. LUIZ ZANDNADI, 336
27,37
27,37
- RECICLAR
Total do Empenho :
2
002855
20.07.2010
1
27,37
LHO/2010
2
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI, 343
24,63
Total do Empenho :
2
002866
20.07.2010
1
24,63
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: QUINZE DE NOVEMBRO,16
24,63
24,63
Estado de Sao Paulo
Folha:
64
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 43.776.517/0001-80
SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL
Total do Empenho :
2
002867
20.07.2010
1
24,63
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: PATRICIO ZANDONADI,447
24,63
24,63
24,63
24,63
CENTRO COMUNITARIO
3
1,0000
R: 1,95 - CENTRO COMUNITARIO CDHU
Total do Empenho :
3
002858
20.07.2010
1
49,26
LHO/2010
2
1,0000
SITO AV. SAO SEBASTIAO C. SAUDE BA
77,51
77,51
47,99
47,99
201,87
201,87
IRRO CATETO
3
1,0000
SITO R: PATRICIO ZANDONADI, 370 UNIDADE APOIO SAUDE
4
1,0000
SITO R: JOSE S. CASSIANO,820
Total do Empenho :
4
002799
15.07.2010
1
327,37
TARIFA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO JU
LHO/2010
2
1,0000
PREDIO SITO RUA PATRICIO ZANDONADI
257,92
257,92
,457 - PRE-ESCOLA
Total do Empenho :
4
002854
20.07.2010
1
257,92
LHO/2010
2
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI, 90 - SECR
36,31
36,31
13,69
13,69
ETARIA EDUCACAO
3
1,0000
SITO RUA CRUZALIA, 222
Total do Empenho :
4
002859
20.07.2010
1
50,00
LHO/2010
2
1,0000
SITO R: JOAQUIM L. GONCALVES,180 C
80,15
80,15
13,69
13,69
RECHE CRUZALIA
3
1,0000
SITO AV. SAO SEBASTIAO, 157 - CREC
HE BAIRRO CATETO
Total do Empenho :
6
002852
20.07.2010
1
93,84
LHO/2010
2
1,0000
PREDIO SITO RUA FRANCISCO CORREA F
273,89
273,89
RANCO - CENTRAL ALIMENTACAO
Total do Empenho :
6
002853
1
20.07.2010
273,89
Estado de Sao Paulo
Folha:
65
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 43.776.517/0001-80
LHO/2010
2
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI PISCINA 1
445,63
445,63
3
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI PISCINA 2
139,33
139,33
4
1,0000
SITO AV. SAO SEBASTIAO QUADRA Bo C
51,11
51,11
39,23
39,23
13,69
13,69
13,69
13,69
30,47
30,47
ATETO
5
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI, 380 GINAS
IO ESPORTES
6
1,0000
SITO RUA SAO CRISTOVAO 105 A - CAM
PO BAIRRO CATETO
7
1,0000
SITO RUA SAO CRISTOVAO 105 - CAMPO
BAIRRO CATETO
8
1,0000
SITO AV. LUIZ ZANDONADI - ESTADIO
MUNICIPAL
Total do Empenho :
733,15
Total do Credor .:
2.292,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 SAMAVE SOC. ASS. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
0
003075
27.07.2010
CNPJ = 44.359.743/0001-28
1
MANUTENCAO VEICULO FOCUS
2
1,0000
SERVICOS TERCEIROS
52,00
3
1,0000
ALINHADO E BALANCEADO
85,00
85,00
4
1,0000
40.000 KM REVISAO
120,00
120,00
Total do Empenho :
0
003076
27.07.2010
52,00
257,00
1
MANUTENCAO VEICULO FOCUS
2
4,0000 LT
MOTORCRAFT SAE 5W30
24,33
97,32
3
1,0000 FC
FILTRO OLEO
18,00
18,00
4
1,0000 PC
FILTRO COMB.
18,00
18,00
5
1,0000 PC
ELEMENTO DO
32,00
32,00
6
1,0000 PC
FILTRO SEPARA
5,30
5,30
7
4,0000 PC
VELA IGNICAO
20,00
80,00
Total do Empenho :
250,62
Total do Credor .:
507,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4782 SAN PIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
0
002655
1
02.07.2010
1,0000
755/2010
CNPJ = 11.871.864/0001-03
Convite
012/2010
CONTRATO No027/2010
9.243,83
9.243,83
PROCESSO No755/2010
CONVENIO GSSP/ATP-07/2009
PROCESSO GS-584/08
TERMO ADITIVO AO CONVENIO GSSP/ATP
-07/09
AMPLIACA
O DO 3o GP DA 2o COMPANHIA DO 32o
BPM/I - CRUZALIA
Total do Empenho :
9.243,83
Total do Credor .:
9.243,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4499 SEBASTIAO & ENGERS LTDA - ME
0
002649
1
01.07.2010
860/2010
CNPJ = 09.411.834/0001-64
Estado de Sao Paulo
Folha:
66
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.411.834/0001-64
AQUISICAO DE MATERIAIS P/MANUTENCA
O DE REDE DE INFOMATICA
2
10,0000 UND BATERIA P/COMPUTADOR
3
2,0000 UND FONTES DE ALIMENTACAO P/COMP. 24 P
4
10,0000 UND TERMINAL P/REDE RJ-45 FEMEA(KEUSTO
5,00
50,00
55,00
110,00
18,00
180,00
42,00
42,00
INOS ATX
NE)
5
1,0000 UND ALICATE P/CRIMPAR TERMINAL DE REDE
RJ 45 FEMEA-PUNCH DOWN
6
1,0000 UND DECAPADOR DE CABO DE REDE
55,00
Total do Empenho :
0
002679
1
05.07.2010
876/2010
1,0000
55,00
437,00
120,00
120,00
AQUISICAO DE ESTABILIZADOR P/COMPU
TADOR E IMPRESSORA DE 1000VA - JUN
TA MILITAR
Total do Empenho :
0
002684
1
07.07.2010
186/2010
1,0000
120,00
005/2010
242,80
242,80
PROCESSO No186/2010
AQUISICAO DE MATERIAL ESCRITORIO
2
Favor relacionar o material
Total do Empenho :
0
002801
15.07.2010
186/2010
1
PREGRAO REG. PRECO
242,80
005/2010
No 005/2010 P
ROCESSO LICITATORIO No 186/2010
P
ROCESSO DE COMPRAS
A
No 910/2010
QUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE, MATE
RIAL DE ESCRITORIO.
2
2,0000 UND FITA IMPRESSORA EPSON FX2170
18,90
37,80
3
2,0000 UND GRAMPEADOR P/ 40 FLS
23,00
46,00
4
3,0000 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS GD
7,80
23,40
5
2,0000 UND CARTUCHO TINTA P/IMPRESSORA C-3180
51,00
102,00
6
2,0000 UND CARTUCHO TINTA P/IMPRESSORA C-3180
68,00
136,00
7
3,0000 UND PASTA C/DIVISORIAS
9,95
Total do Empenho :
0
002807
1
15.07.2010
916/2010
2,0000 UN
29,85
375,05
PROCESSO No 916/2010
A
9,00
18,00
QUISICAO MATERIAL PROCESSAMENTO DE
DADOS
FI
TAS P/ IMPRESSORA LX 300
Total do Empenho :
0
002825
1
16.07.2010
1,0000
930/2010
SERVICO CONSERTO IMPRESSORA
2
18,00
REQUISICAO No 18301
FAVOR RELACIONAR NA NOTA FISCAL, S
ERVICO, PRECO UNITARIO, MARCA, PRE
50,00
50,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
67
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.411.834/0001-64
CO TOTAL.
Total do Empenho :
0
003078
29.07.2010
989/2010
1
50,00
AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE (MAT
ERIAL ESCRITORIO)
2
1,0000 CX
PAPEL SULFITE A4 CHAMAEX C/10 RESM
110,00
110,00
AS
3
10,0000 UND ADAPTADOR
5,00
Total do Empenho :
2
002652
02.07.2010
862/2010
1
50,00
160,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFOMATIC
A - IMPRESSORA DEP.ASSIST SOCIAL
2
1,0000 UND PLACA LOGICA HP 640
180,00
180,00
RECURSO FEDERAL - IGD
Total do Empenho :
2
002749
1
08.07.2010
186/2010
1,0000
180,00
005/2010
203,74
203,74
PROCESSO No186/2010
PROJETO ESPACO AMIGO
MATERIA
L DE ESCRITORIO
2
me requisicao.
Total do Empenho :
2
003102
30.07.2010
186/2010
1
203,74
005/2010
PROCESSO No186/2010
AQUISICAO DE ESCRITORIO
2
1,0000 UND TONER RICOH 1140 D
170,00
Total do Empenho :
3
002805
15.07.2010
166/2010
1
170,00
170,00
005/2010
PREGAO REG. PRECOS
No 005/2010
PROCESSO DE COMPRAS
No 914/2010
AQUISICAO MATERIAL EXPEDIENTE, MAT
ERIAL ESCRITORIO
2
2,0000 UND CALCULADORA DE MESA 12 DIG GRANDE
7,80
15,60
14,70
A PILHA
3
5,0000 RL
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA
2,94
4
5,0000 RL
FITA DUREX 12MMX30M
1,14
5,70
5
10,0000 UND PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO
2,10
21,00
6
20,0000 UND PASTA SUSPENSA C/FICHAS PLASTICO E
1,20
24,00
9,55
47,75
2,50
30,00
6,15
24,60
PAPEL P/ IDENTIFICACAO
7
8
9
5,0000 UND PASTA C/ 10 DIVISORIAS
12,0000 UND PILHA GRANDE
4,0000 JG
PILHA PALITO AAA C/ 4UNID
Estado de Sao Paulo
Folha:
68
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
10
CNPJ = 09.411.834/0001-64
10,0000 UND REGUA ACRILICA TRANSPARENTE
11
2,0000 UND TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 1018
0,39
3,90
228,00
456,00
Total do Empenho :
6
002657
05.07.2010
186/2010
1
643,25
005/2010
PROCESSO No186/2010
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITOR
IO
2
1,0000 UN
PEN DRIVE 2GB
32,00
Total do Empenho :
6
002683
07.07.2010
1
186/2010
32,00
32,00
005/2010
PROCESSO No186/2010
AQUISICAO DE MATRIAL ESCRITORIO
2
1,0000 UND ESTABILIZADOR 1000VA
3
1,0000 UND MOUSE OPTICO (COR PRETA)
120,00
25,00
120,00
25,00
Total do Empenho :
145,00
Total do Credor .:
2.776,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4789 SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS - ME
3
002645
01.07.2010
1
855/2010
CNPJ = 04.791.192/0001-52
AQUISICAO DE BICICLETA PROFISSIONA
L
2
1,0000 UND BICICLETA HORIZONTAL ELETROMAGNETI
CA - EMBREEX-362
2.900,00
2.900,00
RECURSO FEDER
AL-SAUDE EM MOVIMENTO
(Aparelho Equip.p/Espo
rtes Diversoes)
Total do Empenho :
2.900,00
Total do Credor .:
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4350 SPAZIO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTR.LTDA-ME
3
003106
30.07.2010
1
1013/2010
CNPJ = 96.269.444/0001-04
AQUISICAO DE GABINETE DE ACO P/ RE
FORMA DA P.A.S. - BAIRRO CATETO
2
1,0000 UND GABINETE DE ACO 1,43X50
339,00
339,00
Total do Empenho :
339,00
Total do Credor .:
339,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
770 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA
3
003108
1
30.07.2010
1015/2010
CNPJ = 47.533.625/0001-82
MANUTENCAO DE VEICULO TRANSPORTE S
AUDE - CORSA CZA-7427
ECURSO DO ESTADO QUALIS MAIS
R
Estado de Sao Paulo
Folha:
69
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
770 SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA
2
CNPJ = 47.533.625/0001-82
1,0000 UND CAIXA DE DIRECAO MEC
170,00
170,00
Total do Empenho :
170,00
Total do Credor .:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP
0
002668
1
05.07.2010
1,0000
CNPJ = 02.558.157/0001-62
TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONE FIXO
190,96
190,96
- REFERENTE AO MES JULHO/2010
Total do Empenho :
0
002669
1
05.07.2010
1,0000
190,96
103,89
103,89
Total do Empenho :
0
002672
1
05.07.2010
1,0000
103,89
1.590,74
1.590,74
Total do Empenho :
0
002757
1
08.07.2010
1,0000
1.590,74
160,79
160,79
MEIO AMBIENTE.
Total do Empenho :
2
002670
1
05.07.2010
1,0000
160,79
207,17
207,17
Total do Empenho :
3
002743
1
07.07.2010
1,0000
207,17
617,58
617,58
Total do Empenho :
3
002758
1
08.07.2010
1,0000
617,58
321,04
321,04
A UNIDADE DE APOIO.
Total do Empenho :
3
002917
26.07.2010
1
2
TARIFA CONSUMO TELEFONE JULHO/2010
1,0000
FONE: 3376-1315
542,17
Total do Empenho :
4
002667
1
321,04
05.07.2010
1,0000
542,17
542,17
548,09
548,09
Total do Empenho :
548,09
Total do Credor .:
4.282,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
70
Julho de 2010
UG Empenho
Emissao
Item
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
12 TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A
1
000238
1
01.07.2010
CNPJ = 02.558.157/0001-62
1,0000 1
Pagamento ref.tarifa telefonica me
128,01
128,01
s 07/2010
Total do Empenho :
128,01
Total do Credor .:
128,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4799 THIAGO ROGERIO TOTTI
6
002915
1
23.07.2010
CPF = 267.359.028-58
976/2010
1,0000
300,00
300,00
SERVICO DE NARRACAO - COMPETICAO D
E SKATE - INAUGURACAO DA PISTA DE
SKATE
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4559 TICIANA IBANEZ DE OLIVEIRA
0
002877
20.07.2010
018/2009
1
CPF = 313.463.158-09
Pregao
007/2009
CONTRATO No 016/2009
PROCESSO No 018/2009
PREGAO
No 007/2009
ADITIVO
No 001/2010
SERVICOS TECNICOS - ALIMENTACAO E
MANUTENCAO DO SITE/PAGINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALIA
EMPENHO COMPLEMENTAR - EMPENHO No7
3
6
1,0000
JULHO/2010
1.120,00
1.120,00
7
1,0000
AGOSTO/2010
1.120,00
1.120,00
8
1,0000
SETEMBRO/2010
1.120,00
1.120,00
Total do Empenho :
3.360,00
Total do Credor .:
3.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4182 TOMAZONI & ARAUJO LTDA - ME
6
003090
29.07.2010
1001/2010
1
CNPJ = 07.482.908/0001-28
AQUISICAO PECAS PARA PURIFICADOR
AGUA
2
1,0000 PC
3
CAMARA DUPLA PL/AJ
195,00
195,00
Total do Empenho :
195,00
Total do Credor .:
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4520 TOTTI & OLIVEIRA LTDA-ME
0
002648
1
01.07.2010
859/2010
CNPJ = 10.358.006/0001-99
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
2
1,0000 UND BOTIJAO DE GAS 13KG
35,00
Total do Empenho :
35,00
35,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
71
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4520 TOTTI & OLIVEIRA LTDA-ME
0
002802
1
15.07.2010
CNPJ = 10.358.006/0001-99
911/2010
1,0000
35,00
35,00
AQUISICAO GAS - BOTIJAO GAS 13 KG
Total do Empenho :
6
002796
12.07.2010
909/2010
1
35,00
AQUISICAO DE GAS
2
3,0000 CIL GAS P-45
150,00
450,00
Total do Empenho :
450,00
Total do Credor .:
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3490 UNIDADE RADIOLOGICA
2
002840
1
LTDA
19.07.2010
CNPJ = 51.500.890/0001-31
1,0000
PRONTUARIO No 172
50,00
50,00
ULTRASSONOGRAFIA (VIAS URINARIAS E
RINS)
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
366 V.A. TARDEM - PAGINAS ELETRONICAS
1
000230
1
01.07.2010
CNPJ = 11.439.175/0001-16
1,0000 1
Pagamento ref. site da Camara
60,00
60,00
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1288 VAL & ARRUDA LTDA
4
002699
07.07.2010
CNPJ = 60.356.854/0001-37
884/2010
1
PROCESSO
DE COMPRAS No884/2010
AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CZA-7
430
2
1,0000 PC
ALAVANCA SELETORA
110,00
110,00
3
2,0000 PC
ANEL SINCRONIZADO 3o E 4o
33,12
66,24
4
2,0000 PC
ANEL SINCRONIZADO 1o E 2o
33,90
67,80
5
2,0000 PC
REPARO SINCRONIZADOR 1o E 2o VELOC
11,00
22,00
9,50
19,00
17,48
17,48
IDADE
6
2,0000 PC
RETENTOR
7
1,0000 JG
JUNTA DO CAMBIO COMPLETO
8
2,0000 PC
COLA JUNTA
9
1,0000 PC
REPARO TAMPA CAMBIO
3,90
7,80
15,00
15,00
Total do Empenho :
325,32
Total do Credor .:
325,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4784 VERONI ATIVIDADES FISICA E ESPORTIVA
6
002913
1
23.07.2010
1,0000
827/2010
AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICOS
PARA 7o CAMPEONATO DE FUTSAL REGI
ONAL DA UNIAO.
CNPJ = 11.943.558/0001-27
4.200,00
4.200,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
72
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4784 VERONI ATIVIDADES FISICA E ESPORTIVA
CNPJ = 11.943.558/0001-27
Total do Empenho :
4.200,00
Total do Credor .:
4.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
267 ViaLocal Tecnolog.em Inf.Telec.Export.Import Ltda
1
000236
1
01.07.2010
CNPJ = 07.652.609/0001-94
1,0000 1
Empresariais -Plano Via500- 500kbp
169,00
169,00
s
Total do Empenho :
1
000262
1
29.07.2010
169,00
1,0000 1
Empresariais - Plano Via500- 500kb
169,00
169,00
ps 1 login: camara_cruzalia
Total do Empenho :
169,00
Total do Credor .:
338,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3670 VICENTE & ZANCHETTA
3
002752
08.07.2010
ASSIS LTDA-PP
898/2010
1
CNPJ = 04.567.748/0001-21
MATERIAL DE LIMPEZA
2
5,0000 UND DISCO DE FIBRA 350MM PRETO
12,00
3
5,0000 UND DISCO DE FIBRA 350MM VERDE
12,00
60,00
4
15,0000 GL
AL-215 DESENGRAXANTE ALCALINO 5L
22,00
330,00
5
10,0000 GL
AL-500 SELADORA ACRILICA GL 5LTS
46,00
460,00
6
10,0000 GL
AL-550 IMPERMEABILIZANTE 5LTS
50,00
500,00
7
1,0000 PC
CABO EXTENSOR CERTEC 3MTS
57,00
57,00
8
2,0000 UND REFIL MOP PO DE 60CM EURO
19,00
38,00
9
4,0000 UND REFIL MOP MAGICO ESFREBOM BETANIN
16,50
Total do Empenho :
4
60,00
002784
12.07.2010
057/2010
1
66,00
1.571,00
002/2010
PROCESSO No057/2010
2
2,0000 UND CADEADO 30MM
9,80
3
1,0000 UND COADOR P/CAFE DE NAYLON
1,50
Total do Empenho :
4
002788
12.07.2010
057/2010
1
19,60
1,50
21,10
002/2010
PROCESSO No057/2010
PROCESSO No905/2010
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E OU
TROS
2
3,0000 CX
3
4,0000 PCT PALITOS DE MADEIRA P/CHURRASCO
COTONETES
0,98
1,55
6,20
4
2,0000 UND CADEADO 20MM
6,00
12,00
Total do Empenho :
4
002830
1
19.07.2010
057/2010
PREGAO REG. PRECO
No002/2010
PROCESSO COMPRA
No935/2010
002/2010
2,94
21,14
Estado de Sao Paulo
Folha:
73
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3670 VICENTE & ZANCHETTA
ASSIS LTDA-PP
CNPJ = 04.567.748/0001-21
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS
2
10,0000 LT
COLA ADESIVA DE CONTATO 200GR
7,00
70,00
3
5,0000 UN
CADEADO 25MM CR25
6,00
30,00
4
5,0000 UN
CADEADO 30MM CR30
9,80
49,00
Total do Empenho :
149,00
Total do Credor .:
1.762,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
356 VISAO ASS.CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA
0
003113
30.07.2010
1
1020/2010
CNPJ = 01.906.640/0001-28
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
2
1,0000
SERVICOS PRESTAOS DE DILIGENCIAS F
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
293,40
293,40
OTOS E SCANEAR DO PROCESSO TC053.0
7.113302-3
3
1,0000
SERVICOS PRESTADOS DE DILIGENCIAS
FOTOS E SCANEAR O PROCESSO TC053.0
7100754-2
4
1,0000
FOTOS E SCANEAR DO PROCESSO TC053.
07113305-9
5
1,0000
RETIRADA DE DOCUMENTOS TC053.08
Total do Empenho :
1.013,40
Total do Credor .:
1.013,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4771 VIVIANE APARECIDA VIANA
3
002879
1
21.07.2010
1,0000
116/2010
CPF = 295.285.248-00
ADIANTAMENTO No 116/2010, PARA CUS
500,00
500,00
-211,08
-211,08
O ALIMENTACAO, TRANSPORTE E PASSAG
EM DE IDA E VOLTA A SAO APULO, PAR
A UMA CAPACITACAO PARA PROFISSIONA
L NO 15o CONGRESSO BRASILEIRO MULT
I DISCIPLINAR PROFISSONAL EM DIABE
TES, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO
2010. LOCAL UNIP (UNIVERSIDADE PAU
LISTA, RUA VERGUEIRO, No 1211 PARA
ISO - SAO PAULO (METRO LINHA AZUL
ESTACAO VERGUEIRO)
1
1,0000
VIVIANE APARECIDA VIANA
Total do Empenho :
288,92
Total do Credor .:
288,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
291 VIVO S/A
1
000245
1
CNPJ = 02.449.992/0056-38
12.07.2010
1,0000 1
Pagamento ref. tarifa telefonica d
590,00
590,00
e 10 aparelhos celulares ref. mes
07/2010
Total do Empenho :
590,00
Estado de Sao Paulo
Folha:
74
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3450 VOLNEI PEREIRA DA SILVA
3
002910
1
23.07.2010
120/2010
1,0000
CPF = 043.341.338-78
TEIO DESPESAS DE
200,00
200,00
VIAGENS, INCLUIN
DO, ALIMENTACAO, ABASTECIMENTO VEI
CULO, PEDAGIO, ESTACIONAMENTOS EM
LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, REPOSICA
O DE PECAS POR QUEBRA DO VEICULO O
U OUTRA SITUACAO DE EMERGENCIA QUE
JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DO GASTO
NO PERCURSO DA VIAGEM, COM A FINA
LIDADE DE TRANSPORTAR USUARIOS DA
SAUDE PARA AS REFERENCIAS DE URGEN
CIAS E EMERGENCIAS, CONSULTAS, EXA
MES OU LINHA DE CUIDADO PARA MELHO
RIAS DO USUARIO DA SAUDE DO MUNICI
PIO DE CRUZALIA E TAMBEM DESTINADO
S ASOS SERVICOS DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE DE CRUZALIA
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4773 VT JORNAL DIARIO ASSISENSE LTDA - EPP
0
003114
1
30.07.2010
1021/2010
1,0000
CNPJ = 09.543.191/0001-02
40,00
40,00
E SERVICOS DE PUBLICACAO EDITAL E
CONVOCACAO No026/2010.
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2218 WAINER VEIGA &
0
003065
27.07.2010
CIA. LTDA
983/2010
1
CNPJ = 54.719.265/0001-73
AQUISICAO DE
PECAS MANUTENCAO MOT
ONIVELADORA
2
1,0000 PC
3
RETENTOR VIRABREQUIM TRAZ SCANI
85,00
85,00
Total do Empenho :
85,00
Total do Credor .:
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
237 WYSIWYG INFORMATICA LTDA-ME
1
000243
1
12.07.2010
CNPJ = 00.681.959/0001-30
1,0000 uni HD Externo 500GB WD
370,00
370,00
Total do Empenho :
370,00
Total do Credor .:
370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado de Sao Paulo
Folha:
75
Julho de 2010
UG Empenho
Item
Emissao
Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4790 XEXEU COMPRESSORES FERRAMENTAS LTDA-ME
4
002662
05.07.2010
868/2010
1
CNPJ = 11.383.198/0001-56
AQUISICAO DE MANGUEIRA P/COMPRESSO
R DE ALTA PRESSAO
2
23,0000 MTS MANGUEIRA DE AR 5/15 P/COMPRESSOR
3,00
69,00
12,50
12,50
DE ALTA PRESSAO
3
1,0000 PC
PULVERIZADOR DE SABAO
Total do Empenho :
81,50
Total do Credor .:
81,50
Total da Unidade :
653.060,07
Total do Orgao ..:
653.060,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
653.060,07

Estado de Sao Paulo Relacao de Itens de Empenho por Credor

Transcrição

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