prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Fevereiro de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
832 02.02.2011
1
833 02.02.2011
1
1077 25.02.2011
1
1078 25.02.2011
1
1079 25.02.2011
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 UN HORAS FERIAS
DE FERIAS DA
TORI.
PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......:
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV. FERNANDA SAR-
434,4300
Nao Aplicavel
434,43
935
1
04/01/10 A 03/01/11
14/02/11 A 28/02/11
1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS
DA SERV. FERNANDA SARTORI.
PER. FERIAS- 04/01/10 A 03/01/11
PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11
Total do Empenho.......:
1,0000 un Representacao mensal, cfe folha
de pagamento mes de fevereiro de
2011.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de fevereiro de 2011.
434,43
162,1300
Nao Aplicavel
162,13
958
1
162,13
716,9800
Nao Aplicavel
716,98
933
1
716,98
12.905,5500
Nao Aplicavel
12.905,55
934
1
12.905,55
2.754,4800
Nao Aplicavel
2.754,48
935
1
2.754,48
Total da Unidade.......:
16.973,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
818 02.02.2011
1
8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO
5.000,0000
5.000,00
DE TICKETS E/OU BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A
TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER
TODAS AS NECESSIDADES DOS
DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR
ATIVIDADES DE CUNHO
ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE
2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES
SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO,
RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU
REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA
DOS RESPECTIVOS BILHETES
ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES
GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO
DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
EM ANEXO.
947
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR
VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE
QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL
DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA
DO VOLUME TOTAL DE VENDAS
PREVISTA PARA O ANO DE 2011,
CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO,
BEM COMO OFERECER AS MELHORES
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A
IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS
PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS
COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A
CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS
DESCONTOS LEGALMENTE
ASSEGURADOS.
PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011.
895 10.02.2011
1
896 10.02.2011
1
1009 25.02.2011
1
1059 25.02.2011
1
1070 25.02.2011
1
1,0000 un HORAS FERIAS
DE FERIAS DA
DER.
PER. AQUIS.PER. FERIASTotal do Empenho.......:
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV. RAQUEL SCHNEI
5.000,00
1.024,8200
Nao Aplicavel
1.024,82
772
1
02/01/09 A 01/01/10
15/02/11 A 01/03/11
1,0000 un 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS
DA SERV. RAQUEL SCHNEIDER.
PER. AQUIS.- 02/01/09 A 01/01/10
PER. FERIAS- 15/02/11 A 01/03/11
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de fevereiro de 2011.
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de fe
vereiro de 2011.
1.024,82
388,2700
Nao Aplicavel
388,27
796
1
388,27
6.832,8600
Nao Aplicavel
6.832,86
772
1
6.832,86
8.449,6800
Nao Aplicavel
8.449,68
925
1
8.449,68
690,2900
Nao Aplicavel
690,29
896
1
690,29
22.385,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
71 03.01.2011
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 134/20 Pregao Presen
Substituicao NE 4565/2010 (reempenho), ref:
1
13,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000
33.410,00
ficacoes anexas.
Marca: HP
2
1,0000 un Notebook com as especificacoes
2.710,0000
2.710,00
conf. anexo.
Marca: HP
711
1
5.820,00-
81 03.01.2011
125 03.01.2011
113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA
94089372000180 118/20 Tomada de Pre
1
1,0000 se Prestacao de servico de terrapla 99.685,0700
99.685,07
nagem no volume total de 23.236
metros cubicos (m3) de terra, na
localidade de Escadinhas, munici
pio de Feliz, junto a area na
qual sera realizada a transferen
cia e ampliacao da empresa Indus
tria de Fibras Feliz Ltda.
A prestacao de servico de terraplanagem deve incluir a abertura
de acesso a propriedade numa extensao de 206 metros e largura
de 16 metros, alem da colocacao
de 24m de tubos de 80cm de diame
tro de 50m de tubos de 40cm de
diametro. A solicitacao atende
ao disposto na Lei Municipal n.
2.431 de 03/08/2010 e Termo de
Compromisso n. 003/2010 firmado
entre o municipio de Feliz e a
Industria de Fibras Feliz Ltda.
718
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156 16/201 Pregao Presen
Substituicao NE 1953/2010 (reempenho parcial), ref:
1
1,0000 un Conserto de pneus registro de
133,0000
133,00
precos para a contratacao de ser
vicos de borracharia para conser
to dos pneus dos veiculos da fro
ta municipal, em instalacoes
e
equipamentos de borracharia de
propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des
locamentos com fins de prestar
os socorros, para o periodo de
12 (doze) meses, cfe Ata e plani
lha em anexo.
732
786 31.01.2011
1
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
9444526000135
2000,0000 UN FOLDERS IMPRESSÃO DE 2.000 (DUAS
0,1050
MIL) UNIDADES DE FLYERS, COM O
REGULAMENTO DO CONCURSO
FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011. O
MATERIAL SERÁ CONFECCIONADO EM
PAPEL COUCHE 115G, 4X1 CORES, EM
TAMANHO 10X15 CM. FRENTE
COLORIDA E VERSO EM PB.
OS FLYERS SERÃO UTILIZADOS PARA
A DIVULGAÇÃO DO CONCURSO
FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011,
DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS,
COMUNIDADE E PONTOS DE
ATENDIMENTO, COM O INTUITO DE
ENVOLVER AS PESSOAS NAS
COMEMORAÇÕES DO MÊS DE
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E
DIVULGAR AS PAISAGENS DA CIDADE.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
210,00
1
99.685,071076
68,00936
1
210,00-
806 01.02.2011
113881 DOTSERV INFORMATICA LTDA
9172509000196 017/20 Pregao Presen
4
1,0000 UN MEMÓRIA DDR 1GB CONFORME
106,0000
106,00
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS
Marca:KINGSTON
6
2,0000 UN LICENÇA HOME AND BUSINESS 2010
449,0000
898,00
Marca:MICROSOTF
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO DO
ATUAL PARQUE DE MÁQUINAS QUE
ENCONTRA-SE OBSOLETO E
INCOMPATÍVEL COM A ATUAL
TECNOLOGIA EXIGIDA PARA
UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS.
EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA
GERAL DE GESTÃO PUBLICA.
809 02.02.2011
1
817 02.02.2011
1
711
1
1.004,00
9980 ALINE ASSMANN - ME
10786795000169 027/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
6.836,0000
6.836,00
DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NA
INTERNET, CONFORME OBSERVAÇÕES
DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
A PRESENTE SOLICITAÇÃO SE
JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
PROPORCIONAR À POPULAÇÃO NOVAS E
IMPORTANTES FERRAMENTAS DE
ACESSO QUE PRETENDE IMPLANTAR
NOS PRÓXIMOS MESES, COMO A NOTA
FISCAL ELETRÔNICA E O SISTEMA
INFORMATIZADO DE PROTOCOLOS, POR
EXEMPLO. A ATUAL PLATAFORMA,
DESENVOLVIDA PELA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM),
NÃO TEM O SUPORTE NECESSÁRIO PAR
AGREGAR TAIS FERRAMENTAS. POR
ISSO, FAZ-SE NECESSÁRIO UM
SISTEMA DESENVOLVIDO CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA,
AGREGANDO INCLUSIVE MEIOS DE
DIVULGAR AS OPÇÕES TURÍSTICAS DO
MUNICÍPIO, CALENDÁRIO DE
EVENTOS, DISPONIBILIDADE DE
DOWNLOAD DE FOTOS, ÁUDIOS E
VÍDEOS, PESQUISAS DE OPINIÃO,
PARTICIPAÇÃO DO INTERNAUTA,
ENTRE OUTROS. DESSA FORMA,
PODEREMOS TORNAR A PÁGINA DA
PREFEITURA NA INTERNET UMA
ESPÉCIE DE CARTÃO POSTAL DA
CIDADE.
DISPENSA 003/2011, COM BASE NO
ART. 24, II DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES POSTERIORES.
602
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
3.000,0000
3.000,00
946
1
6.836,00
1
ATIVIDADES DE CUNHO
EM ANEXO.
ASSEGURADOS.
827 02.02.2011
1
828 02.02.2011
1
851 03.02.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE. RECIBO
DE FERIAS DA SERV. LIANE TERESINHA BACKENDORF.
PER. FERIAS- 16/01/10 A 15/01/11
PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11
DA SERV. LIANE TERESINHA BACKENDORF.
PER. FERIAS- 16/01/10 A 15/01/11
PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN CUBO
1,0000 UN PANELA
1,0000 KG GRAXA
1,0000 LI LIQUIDO DE FREIO
2,0000 UN UN
1,0000 UN PINO PATIM
1,0000 UN RETENTOR
1,0000 UN ARANHA
1,0000 UN REPARO CILINDRO
1,0000 UN LONA DE FREIO
1,0000 UN DEFLETOR CUBO
1,0000 UN REBITE
10,0000
ARRUELA
4,0000 UN REBITE
1,0000 UN CANO DE FREIO.
2,0000 UN ABRACADEIRA
3.000,00
330,3600
Nao Aplicavel
330,36
784
1
330,36
139,8900
10668047000181
238,0000
260,0000
10,0000
12,0000
5,0000
10,0000
28,0000
6,0000
10,0000
65,0000
29,0000
10,0000
1,0000
9,0000
33,0000
7,0000
12,0000
Nao Aplicavel
139,89
785
1
139,89
Dispensada
238,00
260,00
10,00
12,00
10,00
10,00
28,00
6,00
10,00
65,00
29,00
10,00
10,00
36,00
33,00
14,00
12,00
813
1076
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO CORPO
DE BOMBEIROS DE FELIZ, PLACA IHM
7526.
DISPENSA ART. 24II
852 03.02.2011
18
855 03.02.2011
1
860 04.02.2011
1
863 04.02.2011
1
874 04.02.2011
9
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
150,0000
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO CORPO
DE BOMBEIROS DE FELIZ, PLACA IHM
7526. RECURSO 1076 FUNREBOM.
DISPENSA ART. 24II
793,00
Dispensada
150,00
732
1076
150,00
8249 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA
7201514000154 089/20 Convite
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Aditamento
4.485,0000
4.485,00
do contrato em R$4.485,00(quatro
mil, quatrocentos e oitenta e
cinco reais), conforme previsto
no Art. 65, § 1º, da Lei
8.666/93 e alterações
posteriores.
ADENDO N° 01 AO CONTRATO N°
076/2009 - PROCESSO N° 089/2009,
CONVITE Nº 025/2009.
624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM
703157000183
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
5.315,0000
ASSESSORIA DA CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,
PARA O ANO DE 2011.
DISPENSA ART. 25I
Dispensada
5.315,00
8975370000156
4,0000 SE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU.
7,5000
BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO
DOBLO INF 3055. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
30,00
6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA
7449786000178
1,0000 UN IMPRESSORA LASER COLORIDA CP
900,0000
1215 HP.
EQUIPAMENTOS PARA AS SEGUINTES
SECRETARIAS MUNICIPAIS:
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO
PÚBLICA: 13 MICROCOMPUTADORES, 1
NOTEBOOK, 1 SWITCH DE 26 PORTAS,
1 LICENÇA DE SISTEMA
OPERACIONAL, 1 MEMÓRIA DDR 1GB
E 2 LICENÇAS OFFICE; SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE: 11
MICROCOMPUTADORES, 2 SWITCH 24
PORTAS 10/100 MBPS + 2 PORTAS
10/100/1000 MPBS, 4 MEMÓRIAS DDR
1GB E 1 PRINT SERVER; SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E
Dispensada
900,00
723
1
4.485,00
655
1
5.315,00
731
1
30,00
711
1
DESPORTO: 1 NOTEBOOK, 2
MICROCOPUTADORES E 1 LICENÇA
OFFICE; SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSITENCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO: 1 NOTEBOOK.DISPENSA
ART. 24II PROCESSO 017/2011
PREGÃO 005/2011
917 10.02.2011
1
923 11.02.2011
1
2
924 11.02.2011
1
925 11.02.2011
2
930 15.02.2011
1
958 21.02.2011
900,00
4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA.
5234103000130
1,0000 Un Valor referente ao pagamento de
100,5000
3(tres) gas 13kg (P13), R$ 33,50
cada, refente produtos entregues
a Prefeitura no decorrer do mes
de dezembro de 2010, conforme
comprovantes de entrega de gas
nas seguintes datas : 03/12/2010
para a servidora Liliane L. Grae
bin, 27/12/2010 para a servidora
Liane L. Dresch e 27/12/2010 para o servidor Claudinei Sturmer.
Nota fiscal n. 2883 emitida em
28.01.2011 pela empresa, e solicitacao pela Sec. Gestao Publica
atraves do Memorando n. 19/2011.
Dispensada
100,50
149 GILBERTO KIEFER
91246504000141
1,0000 UN JANELA DE CORRER SEM VENEZIANA
480,0000
1,10 X 088. COM VIDRO
1,0000 UN JANELA DE CORRER SEM VENEZIANA
270,0000
0,99 X 0,68 COM VIDRO
SUBSTITUÇÃO DE DUAS JANELAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, PORQUE
FORAM ARRANCADAS DO TEMPORAL.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
480,00
149 GILBERTO KIEFER
91246504000141
4,0000 UN FECHADURA auxiliar
30,0000
SOLICITADO PARA REFORÇAR A
SEGURANÇA NAS PORTAS DO MUSEU.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
120,00
149 GILBERTO KIEFER
91246504000141
1,0000 SE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE
330,0000
FECHADURAS.
SOLICITADO PARA REFORÇAR A
SEGURANÇA NAS PORTAS DO MUSEU.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
330,00
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144
6,0000 PA PLACA PLACA EM CHAPA DE PVC 2MM,
15,0000
COM TAMANHO DE 30CM X 10CM, E
APLICAÇÃO DE ADESIVO PLOTTER
CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO.
AS PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO DOS
VEICULOS PARA ORGANIZAR O
ESTACIONAMENTO JUNTO AO
AMBULATORIO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
90,00
139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA
975
1
100,50
810
1
270,00
750,00
810
1
120,00
971
1
330,00
87837894000157 Art. 2 Dispensada
976
1
90,00
981
1
1
959 21.02.2011
1
967 21.02.2011
1
969 21.02.2011
1
1,0000
UN
MATERIAL E MAO DE OBRA. PARA RES
TAURAR A PINTURA, INCLUINDO REMO
CAO DA TINTA EXISTENTE, LIXACAO
E PINTURA NOVA COM VERNIZ FOSCO
ACETINADO COM TINGIDOR LEVEMENTE
ESCURECIDO, COLOCACAO DE CORREDI
CAS TELESCOPICAS EM TODAS AS GAVETAS E DUAS FECHADURAS LATERAIS
EM DUAS GAVETAS E APLICACAO DE
LAMINA NA BASE NOS SEGUINTES MOBILIARIOS: 01 BALCAO MEDINDO 0,9
8 X 0,63 X 0,49M; 01 BALCAO MEDINDO 0,97 X 0,63 X 0,49M, COM
TRES GAVETAS; 01 BALCAO MEDINDO
0,65 X 0,52 X 0,50 E UMA MESA
MEDINDO 1M X 2,05M, COM SEIS
GAVETAS.
RESTAURACAO DE TODO MOBILIARIO
DO GABINETE DO PREFEITO, QUE ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO. NO SERVICO DEVERA ESTAR INCLUIDO O TRANSPORTE DE RECOLHIMENTO E DEVOLUCAO DO MOBILIARIO PELA EMPRESA CONTRATADA.
DISPENSA ART. 24II
2.493,0000
2.493,00
2.493,00
9980 ALINE ASSMANN - ME
1,0000 SE CRIACAO DE LOGOMARCA CRIACAO DE
550,0000
550,00
LOGOMARCA PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ, COM MA
NUAL DE APLICACAO PARA ADESIVOS,
CAMISETAS, CHAVEIROS, PASTA PARA
PARTITURAS E CONVITES PARA CONCERTOS.
A LOGOMARCA SERA UTILIZADA PARA
IDENTIFICAR A ORQUESTRA, VISTO
SUA IMPORTANCIA PARA A COMUNIDADE E O MUNICIPIO DE FELIZ. A IDENTIFICACAO CONTRIBUIRA TAMBEM
NA DIVULGACAO DA CIDADE E DA CUL
TURA LOCAL.
DISPENSA ART. 24II
721
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
5.821,0000
5.821,00
EXECUCAO DE UMA SALA DE CONTROLE
DE SOM E IMAGEM PARA O
AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE
FELIZ. A OBRA DEVERA SEGUIR O
PROJETO EM ANEXO. MATERIAL.
PROCESSO 029/2011. DISPENSA N°
004/2011.
NECESSARIO PARA QUE HAJA UMA
SALA DESTINADA AO CONTROLE DE
SOM E IMAGEM QUE HOJE O PREDIO
DO CENTRO CULTIRAL NAO DISPOE.
984
519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA
2331012000124
2.919,0000
EXECUCAO DE UMA SALA DE CONTROLE
DE SOM E IMAGEM PARA A O
AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE
914
Dispensada
2.919,00
1
550,00
1
5.821,00
1
FELIZ. A OBRA DEVERA SEGUIR O
PROJETO EM ANEXO. MAO DE OBRA.
PROCESSO 029/2011. DISPENSA N°
004/2011.
NECESSARIO PARA QUE HAJA UMA
SALA DESTINADA AO CONTROLE DE
SOM E IMAGEM QUE HOJE O PREDIO
DO CENTRO CULTIRAL NAO DISPOE.
974 21.02.2011
1
977 21.02.2011
2.919,00
8662 TEXTUAL EDITORA LTDA
1,0000 SE CURSO DE LICITACOES DE OBRAS E
490,0000
490,00
SERVICOS DE ENGENHARIA.
CURSO SOLICITADO PARA A SERVIDORA DANEIA INES ANDRES QUE ATUA
ATUALMENTE
NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. TRATA-SE DE UM
CURSO DE CAPACITACAO TECNICA E
PRATICA SOBRE PROCESSO LICITATORIO, REALIZADO PELA CONEXO CONSULTORIA E CURSOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 24 E 25
DE FEVEREIRO DE 2011, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, BLOCO M
CAXIAS DO SUL.
DISPENSA ART. 24II
94089372000180 118/20 Tomada de Pre
Substituicao NE 81/2011, em razao de equivoco na informacao
da categoria do empenho, ref:
1
1,0000 se Prestacao de servico de terrapla 99.685,0700
99.685,07
nagem no volume total de 23.236
metros cubicos (m3) de terra, na
localidade de Escadinhas, munici
pio de Feliz, junto a area na
qual sera realizada a transferen
cia e ampliacao da empresa Indus
tria de Fibras Feliz Ltda.
A prestacao de servico de terraplanagem deve incluir a abertura
de acesso a propriedade numa extensao de 206 metros e largura
de 16 metros, alem da colocacao
de 24m de tubos de 80cm de diame
tro de 50m de tubos de 40cm de
diametro. A solicitacao atende
ao disposto na Lei Municipal n.
2.431 de 03/08/2010 e Termo de
Compromisso n. 003/2010 firmado
entre o Municipio de Feliz e a
Industria de Fibras Feliz Ltda.
989 22.02.2011
1
990 22.02.2011
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Tulio Alves No
vaes.
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
605,6000
Nao Aplicavel
605,60
887
1
490,00
723
1
99.685,07
784
1
605,60
256,4500
Nao Aplicavel
256,45
785
1
de Ferias serv. Tulio Alves No
vaes.
Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
998 22.02.2011
1
999 22.02.2011
1
1000 22.02.2011
1
1001 22.02.2011
1
1007 25.02.2011
1
1010 25.02.2011
1
1011 25.02.2011
1
1012 25.02.2011
1
1,0000 un Horas Ferias Diurnas
de Ferias serv. Mauro
li.
Per. Aquis.- 01/10/09
Per. Ferias- 01/03/11
1,0000 un Adic.Noturno s/Ferias
de Ferias serv. Mauro
li.
Per. Aquis.- 01/10/09
Per. Ferias- 01/03/11
cfe Recibo
Joao Tonol
256,45
768,2900
Nao Aplicavel
768,29
784
1
a 30/09/10
a 30/03/11
768,29
cfe Recibo
Joao Tonol
44,3300
Nao Aplicavel
44,33
898
1
a 30/09/10
a 30/03/11
de Ferias serv. Mauro Joao Tonol
li.
Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Mauro Joao Tonol
li.
Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
44,33
347,2000
1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga
1,0000 un Gratif. exerc. cargo cfe folha
de pagamento mes de fevereiro
de 2011.
785
1
347,20
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
900
1
71,99
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Pagamento Precatorio n. 78212
78.919,4000
de PM de Feliz X Maria Marlene
Werner, Processo 6838094.
Principal - R$ 70.426,91
Honorarios- R$ 7.042,69
Custas R$ 1.449,80
IRRF - R$ 1.243,96
Liquido - R$ 77.675,44
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen
Nao Aplicavel
347,20
6.337,2600
Nao Aplicavel
78.919,40
992
1
78.919,40
Nao Aplicavel
6.337,26
897
1
6.337,26
59,1700
Nao Aplicavel
59,17
1000
1
59,17
1.790,5600
Nao Aplicavel
1.790,56
786
1
1.790,56
1013 25.02.2011
1
1014 25.02.2011
1
1015 25.02.2011
1
1017 25.02.2011
1
1084 28.02.2011
1
2
3
4
1085 28.02.2011
5
1090 28.02.2011
3
1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de
pagamento mes de fevereiro de
2011.
1,0000 un Abono Permanencia cfe folha de
2011.
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
2011.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
99,7400
Nao Aplicavel
99,74
898
1
99,74
432,1000
Nao Aplicavel
432,10
899
1
432,10
359,8400
Nao Aplicavel
359,84
900
1
359,84
41.483,7300
Nao Aplicavel
41.483,73
784
1
41.483,73
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
8,0000 UN PILHAS RECARREGAVEIS TIPO AA
7,3000
58,40
8,0000 UN PILHA ALKALINA AAA
1,0900
8,72
2,0000 UN PILHAS 12V 23A P/CONTROLE.
1,9800
3,96
8,0000 UN PILHAS TIPO AA
0,5900
4,72
PILHAS PARA CONTROLES DE ALARME,
AR CONDICIONADO E OUTROS
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA GERAL
DA GESTAO PUBLICA E PARA O
MICROFONE SEM FIO DO CENTRO DE
CULTURA, ALEM DE BATERIAS PARA
LANTERNA DO CORPO DE BOMBEIROS.
DISPENSA ART. 24II
803
369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA
4,0000 UN BATERIA 6 V PARA LANTERNA
15,2700
61,08
PILHAS PARA CONTROLES DE ALARME,
AR CONDICIONADO E OUTROS
EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA GERAL
DA GESTAO PUBLICA E PARA O
MICROFONE SEM FIO DO CENTRO DE
CULTURA, ALEM DE BATERIAS PARA
LANTERNA DO CORPO DE BOMBEIROS.
DISPENSA ART. 24II
803
8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA
6,0000 UN CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO
41,0000
246,00
TWO WAY COM 97% POLIESTER, 3%
DE ELASTANO, ALIADO A BELEZA,
APARENCIA, CONFORTO E ALTISSIMA
DURABILIDADE COM ELASTICIDADE
DEVIDO A SUA COMPOSICAO CONTER
ELASTANO, TECIDO LEVE ADEQUADO
AS 4 ESTACOES DO DIA E DE
BAIXISSIMO AMARROTAMENTO E DE
SECAGEM RAPIDA, com bolso, na
cor grafite escuro. Pedido
complementar de uniforme para os
servidores lotados na Secretaria
Geral de Gestao Publica.
996
1
75,80
1
61,08
1
6
5,0000
9
4,0000
10
2,0000
11
2,0000
Total do
1094 28.02.2011
1
2
1095 28.02.2011
3
1099 28.02.2011
1
UN
CALCA FEMININA MARIA JOAO EM
TECIDO TWO WAY COM 97% DE
POLIESTER 3% ELASTANO, ALIADO A
BELEZA , APARENCIA, CONFORTO E
ALTISSIMA DURABILIDADE COM
ELASTICIDADE DEVIDO A SUA
COMPOSICAO CONTER ELASTANO,
TECIDO LEVE ADEQUADO AS 4
ESTACOES DO DIA E DE BAIXISSIMO
AMARROTAMENTO E DE SECAGEM
RAPIDA, com bolso, na cor
grafite escuro. Pedido
Geral de Gestao Publica
UN CAMISETE POLO FEMININA DE MALHA
PIQUET COM 67%POLIESTER, E 33%
VISCOSE, manga curta, na cor
rosa claro com a logo bordada do
municipio. Pedido complementar
de uniforme para os servidores
lotados na Secretaria Geral de
Gestao Publica.
UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA
PIQUET 67% POLIESTER, E 33%
azul claro, com a logo bordada
do municipio.Pedido complementar
Gestao Publica
municipio.Pedido Complementar de
uniforme para os servidores
Gestao Publica.
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
40,0000
200,00
25,5000
102,00
25,5000
51,00
25,5000
51,00
650,00
7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA
1,0000 UN PANELA DE ALUMINIO Nª 28
33,9000
33,90
1,0000 UN CHALEIRA DE ALUMINIO Nª 18
17,7000
17,70
MATERIAIS PARA PREPARO DE CAFES
E CHAS AOS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
1001
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
2,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 2,LT.
56,0000
112,00
MATERIAIS PARA PREPARO DE CAFES
E CHAS AOS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
DISPENSA ART. 24II
1001
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Complementacao NE 545/2011, ref. 33.000,0000
estimativa de despesas com IPE,
exercicio de 2011.
Enc. Gerais FAS
Nao Aplicavel
33.000,00
1
51,60
1
112,00
835
1
33.000,00
1100 28.02.2011
1
1101 28.02.2011
1
1104 28.02.2011
1
1105 28.02.2011
1
1106 28.02.2011
1
1108 28.02.2011
1
1,0000 un Complementacao NE 546/2011, ref.
6.400,0000
exercicio de 2011.
Enc. Gerais Pref.
Nao Aplicavel
6.400,00
1,0000 un Complementacao NE 547/2011, ref.
6.600,0000
exercicio de 2011.
Secret. Pensao FPS
Nao Aplicavel
6.600,00
835
6.400,00
835
1
6.600,00
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1,0000 UN Substituicao parcial NE 71/2011,
50,0000
50,00
ref. valor da garantia que nao
integra o bem, empenhado anteriormente na despesa indevida.
1029
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1,0000 un Substituicao parcial NE 71/2011,
5.170,0000
5.170,00
integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida.
1029
89237911000140 134/20 Pregao Presen
3.300,0000
3.300,00
1029
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con5.000,0000
tribuicao pessoa fisica, exerci
cio de 2011.
1
Nao Aplicavel
5.000,00
1
50,00
1
5.170,00
1
3.300,00
1031
1
5.000,00
222.594,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
819 02.02.2011
1
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
1.000,0000
1.000,00
ATIVIDADES DE CUNHO
948
1
EM ANEXO.
ASSEGURADOS.
856 03.02.2011
1
857 03.02.2011
1
858 03.02.2011
1
865 04.02.2011
1
876 04.02.2011
1
4985 REGINA AULER
1,0000
RESSARCIMENTOS DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO E EXPEDICAO DO CRV/CRLV DO
VEICULO YAMAHA/FAZER YS250, PLACA IQS-4520, CONFORME FORMULARIO
DE ADESAO DO "PROGRAMA FACA SEU
CARRO FELIZ", LEI 1.844/2005.
1.000,00
213941058
82,7500
Nao Aplicavel
82,75
1
82,75
5571 SALIMAR MULLER
27763820063
1,0000
RESSARCIMENTOS DOS VALORES RELA82,7500
TIVOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO E EXPEDICAO DO CRV/CRLV DO
VEICULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE
PLACA IRD-5313, CFR. FORMULARIO
DE ADESAO DO "PROGRAMA FACA SEU
CARRO FELIZ", LEI 1.844/2005.
Nao Aplicavel
82,75
10915 THARLAN RAFAEL SCHAEFER
1077777035
1,0000 un RESTITUICAO DE VALOR REF. CORRE0,7300
CAO MONETARIA S/ CAUCAO PAGA REF
AO PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFI
CACAO PROFISSIONAL, LEI N. 2.443
DE 14 DE SETEMBRO DE 2010, ART 7
Nao Aplicavel
0,73
676
1
82,75
891
1
0,73
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114 Lei 23 Dispensada
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$
500,0000
500,00
500,00, A SER PAGO A JOAO H.
SELBACH FILHOS & CIA LTDA,, REF.
PREMIAÇÃO DA CAMPANHA
CONTEMPLANDO O SR. CHRISTIAN
JOTZ, RG 5088790604.
DISPENSA CNF. LEI MUNICIPAL
2340/2010 e 2378/2010.
8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
3309930000110
1,0000 un Valor ref. correcao monetaria de
10,3400
caucao pela empresa Rodrigo Junges e Cia Ltda, como garantia no
edital do Pregao Presencial n.
676
Nao Aplicavel
10,34
805
1
500,00
816
1
024/2010, Processo n. 090/2010,
cfe. item 6.1.3.3 do Edital e
solicitacao
da Secretaria da
Fazenda - Substitura.
877 04.02.2011
1
922 11.02.2011
1
931 15.02.2011
1
932 15.02.2011
1
952 16.02.2011
1
8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
3309930000110
1,0000 un Valor ref. correcao monetaria de
394,4500
caucao paga pela empresa Rodrigo
Junges e Cia Ltda, como garantia
do Contrato n. 055/2008, Pregao
Presencial n. 16/2008, e Processo n. 078/2008, cfe. Protocolo n
241/2011 e solicitacao da Secretaria da Fazenda Substituta.
10,34
Nao Aplicavel
394,45
1
394,45
887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA
2446694000110
1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA LIMPEZA
80,0000
DE IMPRESSORAS
IMPRESSORAS APRESENTARAM
PROBLEMAS NA IMPRESSÃO,
MANCHANDO O PAPEL IMPRESSO.
SENDO UMA IMPRESSORA DO SETOR DE
TRIBUTOS E OUTRA DO POSTO DE
SAÚDE. PATRIMÔNIOS N° (7884) E
(7900).
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,00
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$
1.000,0000
1.000,00, A SER PAGO PARA SOLAR
LTDA, REFERENTE AO 3º PREMIO DO
3º SORTEIO DA CAMPANHA COMPRE
FELIZ, CONTEMPLADA SRA.
CHRISTIANE JOTZ, CFE. LEI MUNICI
PAL 2340/10 E DECRETO 2505/2010.
Dispensada
1.000,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
2,0000 UN VALE COMPRA A SER PAGO PARA
500,0000
COOPERATIVA AGROPECUARIA
PETROPOLIS, NO VALOR TOTAL DE R$
1.000,00, RFERENTE A DOIS
VALE-COMPRAS DE R$ 500,00, SENDO
UM RELATIVO AO 10º PRÊMIO,
CONTEMPLADA SRA. LOURDES
LIGABUE, E O OUTRO RELATIVO AO
11º PRÊMIO, COMTEMPLADO SR.
MAURÍCIO ROCKEMBACH, PREMIOS
SORTEADOS NO 3º SORTEIO DA
CAMPANHA, REALIZADO EM
09/01/2011, NOS TERMOS DA LEI
MUNICIPAL 2340/10 E DECRETO
2505/10.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.000,00
10901 ELIANDRO HOLMO
1179587006
1,0000 un Restituicao de valor ref. corre0,7300
cao monetria s/caucao paga relativa ao Programa Municipal de
Qualificacao Profissional, Lei
n. 2.2443, de 14 de setembro de
2010, art. 7o.
816
972
1
80,00
805
1
1.000,00
805
1
1.000,00
Nao Aplicavel
0,73
891
1
976 21.02.2011
1
1002 23.02.2011
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
8,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
68,6600
549,28
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA
ESPECIFICO PARA GERACAO E
IMPRESSAO DE ALVARAS, TANTO DE
LOCALIZACAO, RENOVACAO E
SANITARIO, NECESSARIO TENDO EM
VISTA QUE A FAZENDA ALTEROU A
SISTEMATICA DE EMISSAO E
COBRANCA DOS ALVARAS, QUE
PASSARAM A SER LANCADOS TODOS DE
UMA VEZ, COM A MESMA DATA DE
VENCIMENTO. VALOR DE R$ 68,66
POR HORA.
DISPENSA ART. 24II
94089372000180
1
1,0000 un Valor ref. correcao monetaria s/
115,0600
caucao paga pela empresa Terraplanagem Gringo Ltda, paga em
08/12/2010 cfe, relativo ao Processo 118/2010, Tomada de Precos
011/2010, Contrato 118/2010, cfe
Protocolo n. 407/11, Guia de Arrecadacao.
1018 25.02.2011
1
1019 25.02.2011
1
1020 25.02.2011
1
1088 28.02.2011
1
1092 28.02.2011
0,73
1,0000 un Horas extras cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
1,0000 un Gratif. exerc. cargo, cfe folha
2011.
1,0000 un Vencimentos, cfe folhade pagamen
126,0500
Nao Aplicavel
115,06
632
1
549,28
816
1
115,06
Nao Aplicavel
126,05
902
1
126,05
2.841,5200
Nao Aplicavel
2.841,52
795
1
2.841,52
20.940,8900
Nao Aplicavel
20.940,89
793
20.940,89
8212 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA.
5650,0000 UN CARNES DE IPTU PARA O ANO DE
0,4600
2.599,00
2011. FORMATO 7,5 X 21 CM, COM
CAPA E CONTRACAPA, COM UM TOTAL
DE 6 FOLHAS, SENDO A PRIMEIRA
COM DADOS CADASTRAIS, A SEREM
FORNECIDOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEGUNDA
COM A PARCELA EM COTA UNICA, A
TERCEIRA, QUARTA, QUINTA E SEXTA
COM AS PARCELAS PARA PAGAMENTO
PARCELADO. DA 2ª A 6ª COM CODIGO
DE BARRAS, CAPA E CONTRACAPA EM
PAPEL COUCHE FOSCO 90 GR, COM
IMPRESSAO EM CORES 4 X 4.
DISPENSA ART. 24II
658
998
1
1
2.599,00
1
5
12
1,0000
UN
CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO
cor grafite escuro.Pedido
Municipal da Fazenda.
2,0000 UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO
OXFORD DE BOA QUALIDADe, com
bolso, na cor azul
marinho.Pedido complementar de
lotados na Secretaria Municipal
da Fazenda.
DISPENSA ART. 24II
41,0000
41,00
37,0000
74,00
115,00
Fevereiro de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
31.438,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
22 03.01.2011
126 03.01.2011
129 03.01.2011
808 01.02.2011
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1
5.140,00
ficacoes anexas. Marca: HP
2
1,0000 un Notebook com as especificacoes
2.710,0000
2.710,00
conf. anexo. Marca: HP
679
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
164,0000
164,00
e
lha em anexo.
733
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
240,0000
240,00
e
lha em anexo.
734
9172509000196 017/20 Pregao Presen
6
1,0000 UN LICENÇA HOME AND BUSINESS 2010
449,0000
449,00
Marca:MICROSOTF
679
20
990,0020
111,0020
150,00-
20
EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E
DESPORTO.
815 02.02.2011
1
841 02.02.2011
1
842 02.02.2011
1
843 03.02.2011
1
449,00
1802239000148 016/20 Pregao Presen
16.000,0000
16.000,00
ATIVIDADES DE CUNHO
EM ANEXO.
ASSEGURADOS.
DA SERV. MARIA CRISTINA FRANZEN.
PER. FERIAS- 11/04/10 A 10/04/11
PER. FERIAS- 03/01/11 A 01/02/11
DA SERV. MARIA CRISTINA FRANZEN.
PER. AQUIS.- 01/03/10 A 28/02/11
PER. FERIAS- 03/01/11 A 01/02/11
352,1300
Nao Aplicavel
352,13
699
20
16.000,00
780
20
352,13
271,4000
4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR
4626287000110
2,0000 UN TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO GROSSO
84,0000
ESTA SOLICITAÇÃO DESTNA-SE AO
VEÍCULO SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377, E SERVE DE COMPLEMENTO
AOS EMPENHOS 564 E 565/2011, UMA
VEZ QUE O SERVIÇO DE ALINHAMENTO
NÃO SERIA EFICAZ SEM A TROCA DAS
Nao Aplicavel
271,40
780
20
271,40
Dispensada
168,00
833
20
PONTEIRAS DE DIREÇÃO.
ART. 24II
844 03.02.2011
2
864 04.02.2011
1
866 04.02.2011
1
867 04.02.2011
2
875 04.02.2011
1
DISPENSA
168,00
4626287000110
1,0000 SE SERVIÇO DE ALINHAMENTO CAMBER E
310,0000
CASTER.
ESTA SOLICITAÇÃO DESTNA-SE AO
VEÍCULO SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377, E SERVE DE COMPLEMENTO
AOS EMPENHOS 564 E 565/2011, UMA
VEZ QUE O SERVIÇO DE ALINHAMENTO
NÃO SERIA EFICAZ SEM A TROCA DAS
PONTEIRAS DE DIREÇÃO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
310,00
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
94194628000119
1,0000 SE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DA
280,0000
FORRAÇÃO E CONSERTO DOS BANCOS
DA SPRINTER IHZ 0377.
ESTE VEÍCULO TRANSPORTA ALUNOS
DIARIAMENTE, SENDO NECESSÁRIO
QUE ELE ESTEJA EM PERFEITA
CONDIÇÕES PARA FAZER ESTE
SERVIÇO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
280,00
3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
7243266000104
5,0000 SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE
40,0000
INTERNET.
ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS
DESTINAM-SE A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO
QUE ESTE PEDIDO SERVE PARA
CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM
2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS
PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ
QUE OS EMPENHOS N° 211 E
212/2010 FORAM ANULADOS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
200,00
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
1,0000 UN CONECTOR DE TOMADA FÊMEA.
3,5000
DESTINAM-SE A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO
QUE ESTE PEDIDO SERVE PARA
CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM
2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS
PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ
QUE OS EMPENHOS N° 211 E
212/2010 FORAM ANULADOS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
3,50
1,0000 Un Valor ref. pagamento de diferenca de salario ref. DCA do mes de
janeioro de 2011, devido a licen
ca saude da servidora MARIA MARGARTE FERREIRA, lotada na Secre-
881,7100
733
20
310,00
733
20
280,00
956
20
200,00
955
20
3,50
Dispensada
881,71
888
20
taria de Educacao, Lazer e Desporto - Prof. Educacao Basica
Fundamental, cfe. Art 21 § 4 da
Lei 1934/2006 e Recibo 006/2011.
890 10.02.2011
1
891 10.02.2011
1
881,71
8474 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO
96745427000198
7,0000 SE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 6° FÓRUM
40,0000
INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO
P.V., NO CENTRO DE EVENTOS DA
CIDADE DE BOM PRINCÍPIO. O FÓRUM
TERÁ COMO LEMA: "HORIZONTES E
DESAFIOS NA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA". SÃO 7
PROFESSORES INSCRITOS, DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
O FÓRUM INTERMUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO É REALIZADO ANUALMENTE,
NUMA PARCERIA ENTRE OS
MUNICÍPIOS DE FELIZ, BOM
PRINCÍPIO, VALE REAL, ENTRE
OUTROS, SOB A COORDENAÇÃO DO
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
IVOTI. TAL EVENTO É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA POIS, ALÉM DE
CONGREGAR OS PROFESSORES DE
NOSSA REGIÃO OFERECE AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A
ATUALIZAÇÃO DE SEUS
CONHECIMENTOS ATRAVÉS DA
PRESENÇA DE RENOMADOS
PALESTRANTES. ESTAS INSCRIÇÕES
SERÃO EFETUADAS SOMENTE AGORA
DEVIDO AO AUMENTO DO NÚMERO DE
VAGAS, POSSIBILITANDO A
PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS
PROFESSORES NO EVENTO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
280,00
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
89848543001653
1,0000 UN BALANCA ANTOPROMETRICA Balança
92,9000
digital eletrônica de banheiro;
Ligamento automático; Escala
100g; Capacidade 150Kg;
Cobertura aniti-derrapante; Pés
de borracha; Garantia de 12
meses.
ESTA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA SERÁ
UTILIZADA PELA NUTRICIONISTA
PARA FAZER A AVALIAÇÃO
NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE FELIZ. A AVALIAÇÃO
NUTRICIONAL, COM O AFERIMENTO DE
PESO E ESTATURA, TEM COMO
OBJETIVO REALIZAR O DIAGNÓSTICO
DA NOSSA POPULAÇÃO ESCOLAR, PARA
QUE POSTERIORMENTE POSSAM SER
REALIZADAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO
NUTRICIONAL BASEADO EM FATOS
ESTATÍSTICOS, VISANDO SEMPRE A
MELHORIA DA QUALIDADE DA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
DISPENSA
Dispensada
92,90
809
20
280,00
966
20
ART. 24II
955 17.02.2011
1
991 22.02.2011
1
992 22.02.2011
1
996 22.02.2011
1
997 22.02.2011
1
1089 28.02.2011
1
92,90
8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA
6199599000110 026/20 Convite
1,0000 SE EXECUCAO DE OBRA QUADRA
1.041,4800
1.041,48
POLIESPORTIVA COM ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO DE 700M², JUNTO À
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CÔNEGO ALBERTO
SCHWADE, NA LOCALIDADE DE SÃO
ROQUE. A OBRA DEVERÁ SER
EXECUTADA CONFORME PROJETO
EXECUTIVO EM ANEXO.
ESTA OBRA É PROVENIENTE DA
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N°
701994/2010 FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE FELIZ E O FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, O QUAL VISA A
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
DO VALOR TOTAL DA OBRA, R$
103.106,52 SERÃO CUSTEADOS PELO
FNDE E O RESTANTE, A TÍTULO DE
CONTRA PARTIDA, PELO MUNICÍPIO
DE FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO
N° 026/2011, CONVITE N°
008/2011.
de Ferias serv. Marlon Bender.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 02/03/11 a 31/03/11
de Ferias serv. Marlon Bender.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 02/03/11 a 31/03/11
de Ferias serv. Maria Romana
Winter Selbach.
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
de Ferias serv. Maria Romana
Winter Selbach.
Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
477,2300
Nao Aplicavel
477,23
968
20
1.041,48
779
20
477,23
202,0900
Nao Aplicavel
202,09
780
20
202,09
1.066,5200
Nao Aplicavel
1.066,52
779
20
1.066,52
416,7000
Nao Aplicavel
416,70
2,0000 UN CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO
41,0000
82,00
780
20
416,70
995
20
2
4,0000
7
4,0000
8
2,0000
Total do
1102 28.02.2011
1
1103 28.02.2011
1
cor grafite escuro. Pedido
complementar de uniformes para
os servidores lotados na
Secretaria Municipal de
Educacao, Lazer e Desporto.
UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO
OXFORD DE BOA QUALIDADE, com
bolso, na cor azul
marinho. Pedido complementar de
uniformes para os servidores
de Educacao, Lazer e Desporto.
UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA
PIQUET 67% POLIESTER, E 33%
azul claro, com a logo bordada
do municipio.Pedido complementar
de Educacao, Lazer e Desporto.
municipio. Pedido complementar
de uniforme para os srevidores
de Educacao, LAzer e Desporto.
DISPENSA ART. 24II
Empenho.......:
37,0000
148,00
25,5000
102,00
25,5000
51,00
383,00
89237911000140 134/20 Pregao Presen
50,0000
50,00
1028
89237911000140 134/20 Pregao Presen
940,0000
940,00
1028
20
50,00
20
940,00
22.614,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
91 03.01.2011
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146 87/201 Pregao Presen
1
268,0000 un Pao de massinha doce 80 gramas
0,3000
80,40
marca: KS
2
885,0000 un Pao frances cacetinho de 50 gr
0,2500
221,25
sem impurezas. Marca: KS
Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni
726
20
cipio de Feliz.
....
92 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
93 03.01.2011
1
2
3
4
5
301,65-
8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
12104023000125 87/201 Pregao Presen
27,0000 pc Sagu embalagem com 500 gramas
1,7200
46,44
marca: Fritz e Frida
40,0000 pc Massa para pastel resfriada 500
2,9500
118,00
gr. embalagem com 30 un. com data de fabricacao e validade
Marca: Marsall
33,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,
2,7500
90,75
limpos, nao trincados, com regis
tro no Ministerio da Agricultura
e SIF. Marca: Granja
3,0000 pc Queijo lanche fatiado embalagem
14,5000
43,50
a vacuo de 1Kg, com registros,
marca, validade e gramagem, com
prazo de validade superior a 3
meses a partir da data de entrega. Marca: Hollamann
15,0000 pc Salsicha de frango pct fechado a
3,2500
48,75
vacuo de 470gr, com data e validade.
Marca: Lebom
3,0000 pc Mortadela magra fatiada fechada
5,4000
16,20
a vacuo de 1Kg, com prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Marca:
Pena Branca
16,0000 Kg Figado de gado bovino, limpo, se
5,6000
89,60
m membrana livre de aparas, resfriada, aspecto firme, vermelho
vivo, sem manchas. Marca: Ouro
do Sul
29,0000 pc Moela de frango congelado pacote
5,5000
159,50
de 1Kg, embalagem plastica trans
parente resistente, com data de
fabricacao e prazo de validade
registro no SIF- MA. Marca: Carrer.
26,0000 po Schmier, embalagem de 400gr, com
2,2700
59,02
data de fabricacao e prazo de va
lidade com registro no MA - SIF,
nos sabores goiaba, abobora, figo e uva. Marca: Bom Principio.
Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni
cipio de Feliz.
726
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen
111,0000 pc Acucar cristal origem vegetal
2,9200
324,12
emb. 2 Kg Marca: Estrela
85,0000 un Fermento quimico seco de 11g
0,2800
23,80
Marca: Patroa
19,0000 pc Farinha de trigo especial pct.
6,9000
131,10
de 5Kg. Marca: Panfacil
49,0000 pc Sal fino iodado moido de 1Kg
0,7600
37,24
Marca: Salazir
94,0000 pc Bolacha tipo Cream Cracker agua
2,6800
251,92
Marca: Isabela
726
20
671,76-
20
6
32,0000
7
94,0000
8
20,0000
9
68,0000
10
4,0000
11
26,0000
12
122,0000
13
237,0000
14
17,0000
15
36,0000
16
50,0000
17
2,0000
18
145,0000
19
80,0000
20
144,0000
21
38,0000
22
6,0000
23
5,0000
24
25
23,0000
24,0000
26
17,0000
27
15,0000
28
18,0000
29
23,0000
30
72,0000
31
13,0000
32
47,0000
33
104,0000
Total do
816 02.02.2011
1
la
Sardinha conserva em oleo, 130
gramas.
Marca: Navegantes
un Achocolatado em po 400 gramas
Marca: Iguacu
pc Lentilha tipo 1 de 500 gramas
Marca: Fritz e Frida
pc Arroz branco, tipo 1, registro
MA de 2 Kg. Marca: Blue Ville
pc Aveia em flocos tamanho medios,
em pct de 500gr. Marca: Cerelus
un Vinagre branco de alcool 750ml
Marca: Weimann
pc Bolacha doce sortida, pacotes
400 gr
Marca: Germani
pc Leite em po integral pac de 400
gr. Marca: Pia
un Amido de milho, pct 500 gr
Marca: Tok-Zena
po Margarina cremosa c/sal de 500
gr,
marca: Delicia
pc Farinha de milho media, 1Kg
Marca: Valore
pc Fermento biologico instantaneo
500 gr
Marca: Tok-Zena
pc Bolacha maria de 400 gr
Marca: Germani
un Gelatina em po sabores sortidos
de 85gr
Marca: Madrugada
lt Leite integral longa vida de
1000ml
Marca: Pia
pc Arroz parbolizado tipo 1, de 2
Kg
Marca: Blue Ville
ga Suco de uva concentrado de 01 lt
Marca: Codivale
pc Queijo ralado parmesao de 500gr
Marca: Cedrense
po Doce de leite 400 gr Marca: Pia
po Mucilon de arroz 400gr
Marca: Nestle
po Mucilon de milho 400gr
Marca: Nestle
pc Acucar Mascavo de 500gr
Marca: Seiva
lt Farinha lactea 400 gr
Marca: Nestle
pc Pipoca, embalagem de 500 gr
pc Massa com ovos tipo parafuso de
500 gr.
Marca: Germani
pc Farinha de trigo integral de 1
Kg.
Marca: Panfacil
pc Polvilho azedo de 1 kg
Marca: Vo Tila
pc Massa com ovos p/sopa letrinhas
500 gr
Marca: Germani
...
Empenho.......:
2,3000
73,60
3,1700
297,98
3,1100
62,20
3,7400
254,32
3,1800
12,72
0,9400
24,44
1,9400
236,68
4,6000
1.090,20
2,8000
47,60
2,4500
88,20
1,3700
68,50
11,5000
23,00
1,9600
284,20
0,6700
53,60
1,6800
241,92
3,7500
142,50
8,8900
53,34
16,6000
83,00
2,1500
7,4500
49,45
178,80
7,4300
126,31
2,8800
43,20
7,4500
134,10
1,7000
39,10
1,5400
110,88
1,8900
24,57
3,8700
181,89
1,8600
193,44
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
8.500,0000
8.500,00
4.987,92945
20
ATIVIDADES DE CUNHO
EM ANEXO.
ASSEGURADOS.
853 03.02.2011
8.500,00
90173022000146 018/20 Pregao Presen
690,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
2,8000
1.932,00
500GR. Marca:KS
2
3220,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,4000
1.288,00
Marca:KS
4
5910,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
0,2800
1.654,80
SEM IMPUREZAS. Marca:KS
PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA
CAO INFANTIL DE FELIZ.
726
20
1
868 04.02.2011
1
869 04.02.2011
5
7243266000104
1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS 4LAN, 1WAN,
99,9000
1WLAN, FUNÇÕES: NAT, ROTEAMENTO,
DHCP.
DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL:
EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, EMEI
SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER.
ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR
O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS
ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS
72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS
EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM
ANULADOS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
99,90
7243266000104
15,0000 SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE
40,0000
INTERNET.
Dispensada
600,00
4.874,80
952
20
99,90
951
20
870 04.02.2011
4
6
871 04.02.2011
2
3
1110 28.02.2011
1
600,00
258 ANESIO GLAESER
93517365000179
2,0000 UN CONECTOR DE TOMADA, SENDO 2
2,5000
CONECTORES MACHO
3,0000 UN CONECTOR DE TOMADA FEMEA
3,5000
Dispensada
5,00
7243266000104
2,0000 UN SUPORTE DE ANTENA
25,0000
20,0000 ME CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM
1,5000
Dispensada
50,00
30,00
99999999999
1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con400,0000
cio de 2011.
950
20
10,50
15,50
950
20
80,00
Nao Aplicavel
400,00
1033
20
400,00
Fevereiro de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
8.608,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
94 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
95 03.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12104023000125 87/201 Pregao Presen
16,0000 pc Sagu embalagem com 500 gr
1,7200
27,52
1,0000 pc Massa para pastel resfrida 500gr
2,9500
2,95
Marca: Marsall
5,0000 Kg Farinha de Mandioca pct. de 1Kg
0,6000
3,00
75,0000 pc Salsicha de frango pct fechado a
3,2500
243,75
vacuo. Marca: Lebom
2,0000 po Melado de cana pote de 400gr
2,8800
5,76
Marca: Bom Principio
2,5000 Kg Figado de gado bovino
5,6000
14,00
Marca: Ouro do Sul
2,0000 po Schmier, embalagem de 400gr
23,8350
47,67
Marca: Bom Princio
727
30,0000 pc Acucar cristal origem vegetal
2,9200
87,60
emb. 2 Kg Marca: Estrela
5,0000 un Fermento quimico seco de 11g
0,2800
1,40
Marca: Patroa
10,0000 pc Farinha de trigo especial pct.
6,9000
69,00
de 5Kg. Marca: Panfacil
13,0000 un Oleo de soja com 900 ml
2,4500
31,85
Marca: Camera
11,0000 pc Sal fino iodado moido de 1Kg
0,7600
8,36
Marca: Salazir
126,0000 pc Bolacha tipo Cream Cracker agua
2,6800
337,68
e sal 400gr Marca: Isabela
20,0000 la Sardinha conserva em oleo, 130
2,3000
46,00
gr
Marca: Navegantes
48,0000 un Achocolatado em po de 400gra
3,1700
152,16
Marca: Iguacu
11,0000 pc Aveia em flocos tamanho medios
3,1800
34,98
pct 500gr
Marca: Cerelus
2,0000 un Vinagre branco de alcool 750ml
0,9400
1,88
Marca: Weimann
31,0000 un Amido de milho pct 500gr
2,8000
86,80
Marca: Tok-Zena
3,0000 po Margarina cremosa c/sal de 500
2,4500
7,35
gr
Marca: Delicia
5,0000 pc Farinha de milho media 1Kg
1,3700
6,85
Marca: Valore
190,0000 pc Bolacha Maria de 400gr
1,9600
372,40
Marca: Germani
988,0000 lt Leite integral longa vida
1,6807
1.660,62
Marca: Pia
727
1
344,65-
1
16
25,0000
17
17,0000
18
10,0000
19
7,0000
20
28,0000
21
11,0000
22
20,0000
23
6,0000
24
7,0000
25
13,0000
Total do
96 03.01.2011
3,7500
93,75
8,8900
151,13
6,8000
68,00
16,6000
116,20
4,2300
118,44
0,5800
6,38
1,7000
34,00
1,5400
9,24
3,8700
27,09
1,8600
24,18
3.553,34728
12104023000125 87/201 Pregao Presen
1
56,0000 pc Frango, coxa e sobrecoxa, 1Kg
3,9500
221,20
Marca: Pena Branca
2
60,0000 pc Peito de frango sem osso, pct
7,1500
429,00
de 1Kg
Marca: Pena Branca
3
14,0000 po Melado de cana pote de 400gr
2,8800
40,32
Marca: Bom Principio
....
729
12104023000125 87/201 Pregao Presen
1
39,0000 Kg Carne bovina moida de 1a,
10,5000
409,50
Marca: Ouro do Sul
2
48,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada
10,5000
504,00
Marca: Ouro do Sul
....
730
2
3
4
5
6
7
98 03.01.2011
Arroz parbolizado tipo 1, de
2 kg, Marca: Blue Ville
ga Suco de uva concentrado de 01
lt Marca: Codivalle
pc Cafe torrado, moido alto vacuo
pct 500gr
Marca: Bom Jesus
pc Queijo ralado parmesao de 500
gr
Marca: Cedrense
pc Flocos de cereal de 300gr
Marca: Ananda
un Colorau embalagem de 100gr
Marca: Parona
pc Pipoca, embalagem de 500gr,
pc Massa com ovos tipo parafuso de
500gra
Marca: Germani
pc Polvilho azedo de 01 kg
Marca: Vo Tila
pc Massa com ovos p/sopa letrinhas
Marca: Germani
...
Empenho.......:
12104023000125 87/201 Pregao Presen
15,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,..
2,7500
41,25
Marca: granja Muller
15,0000 pc Carne moida de 1Kg
10,4000
156,00
Marca: Ouro do Sul
5,0000 pc Frango, coxa e sobre coxa, 1Kg
3,9500
19,75
Marca: Pena Branca
19,0000 pc Queijo lanche fatiado embalagem
14,5000
275,50
a vacuo de 1Kg, Marca: Hollamnn
10,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada
10,5000
105,00
Marca: Ouro do Sul
12,0000 pc Peito de frango sem osso, pct
7,1500
85,80
de 1Kg Marca: Pena Branca
14,5000 pc Mortadela magra fatiada fechada
5,4000
78,30
a vacuo 1Kg. Marca: Pena Branca
....
1
97 03.01.2011
pc
3024
761,603025
690,52-
3050
913,50-
99 03.01.2011
16,0000 pc Cafe torrado, moido alto vacuo,
6,8000
108,80
pct de 500gr Marca: Bom Jesus
89,0000 un Colorau embalagem de 100gr
0,5800
51,62
Marca: Parona
....
730
79,0000 un Oleo de soja, com 900ml
2,4500
193,55
Marca: Camera
14,0000 pc Farinha de mandioca, pct 500gr
1,2400
17,36
Marca: Corsetti
28,0000 pc Massa com ovos cabelo de anjo,
1,8800
52,64
embalagem 500gr
Marca: Germani
....
729
90173022000146 018/20 Pregao Presen
1078,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE
2,8000
3.018,40
500GR. Marca:KS
3
4155,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS
1,2500
5.193,75
4
7719,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
0,2800
2.161,32
SEM IMPUREZAS. Marca:KS
PARA ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FELIZ.
728
1
2
100 03.01.2011
1
2
3
854 03.02.2011
3050
160,423025
263,553024
1
954 17.02.2011
1
1049 25.02.2011
1
6199599000110 026/20 Convite
1,0000 SE EXECUCAO DE OBRA QUADRA
96.341,4300
96.341,43
POLIESPORTIVA COM ÁREA DE
IMPLANTAÇÃO DE 700M², JUNTO À
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL CÔNEGO ALBERTO
SCHWADE, NA LOCALIDADE DE SÃO
ROQUE. A OBRA DEVERÁ SER
EXECUTADA CONFORME PROJETO
EXECUTIVO EM ANEXO.
ESTA OBRA É PROVENIENTE DA
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N°
701994/2010 FIRMADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE FELIZ E O FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, O QUAL VISA A
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
DO VALOR TOTAL DA OBRA, R$
103.106,52 SERÃO CUSTEADOS PELO
FNDE E O RESTANTE, A TÍTULO DE
CONTRA PARTIDA, PELO MUNICÍPIO
DE FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO
N° 026/2011, CONVITE N°
008/2011.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
141,1100
Nao Aplicavel
141,11
10.373,47
967
3111
96.341,43
1004
1
141,11
1050 25.02.2011
1
2.460,3200
Nao Aplicavel
2.460,32
920
1
2.460,32
102.628,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
461 17.01.2011
1
1060 25.02.2011
1
1061 25.02.2011
1
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
2,0000 UN ALMOCO PARA A PALESTRANTE DO
10,0000
20,00
MODULO 1 DE AVALIACAO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE - PELC TODAS AS FAIXAS
ETARIAS
ESTA SOLICITACAO E NECESSARIA
PARA A REALIZACAO DA 1ª ETAPA DE
AVALIACAO DO PELC-TODAS AS
FAIXAS ETARIAS, QUE SERA
REALIZADA NOS DIA 28 E 29 DE
JANEIRO DE 2011,CONFORME
CONVENIO Nº 707442/2009 ALIMENTACAO PARA PALESTRANTES. A
VERBA ESTA PREVISTA NO PROJETO
BASICO DO PROGRAMA, COD.
NATUREZA DESPESA 339039.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II
DA LEI 8666/93 E ALTERACOES
POSTERIORES.
799,3800
Nao Aplicavel
799,38
811
3019
2,69926
1
799,38
5.332,5000
Nao Aplicavel
5.332,50
927
3019
5.332,50
6.129,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
1043 25.02.2011
1
1044 25.02.2011
1
1046 25.02.2011
1
1047 25.02.2011
1
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen
408,7500
Nao Aplicavel
408,75
916
31
408,75
752,6100
Nao Aplicavel
752,61
1002
31
752,61
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
917
31
3.967,08
1.355,8500
Nao Aplicavel
1.355,85
918
31
vereiro de 2011.
1048 25.02.2011
1
1062 25.02.2011
1
1064 25.02.2011
1
1065 25.02.2011
1
1068 25.02.2011
1
vereiro de 2011.
vereiro de 2011.
1.355,85
10.300,2800
Nao Aplicavel
10.300,28
919
31
10.300,28
2.010,4300
Nao Aplicavel
2.010,43
918
31
2.010,43
45.776,7600
Nao Aplicavel
45.776,76
919
31
45.776,76
29,6100
Nao Aplicavel
29,61
918
31
29,61
5.369,0100
Nao Aplicavel
5.369,01
919
31
5.369,01
69.970,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
945 16.02.2011
1
946 16.02.2011
1
947 16.02.2011
1
1053 25.02.2011
1
1,0000 un Saldo de Salario cfe. Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho
da serv. Ana Maria Schmidt Bastian (Educadora Infantil).
Data de Afastamento: 16/02/2011
1,0000 un Horas Ferias Diurnas, 1/3 Ferias
Ferias Proporc. Resc, 1/3 Ferias
Rescis. e Reg. Supl. Ferias cfe.
Termo de Rescisao do Contrato de
Trabalho da serv. Ana Maria SchSchmidt Bastian (Educadora Infantil).
1,0000 un 13 Salario Proporcional cfe.
Termo de Rescisao do Contrato de
Trabalho da serv. Ana Maria SchSchmidt Bastian (Educadora Infantil).
1,0000 un Vencimentos, cfe folhade pagamen
313,2100
Nao Aplicavel
313,21
922
31
313,21
149,6300
Nao Aplicavel
149,63
979
31
149,63
156,8000
Nao Aplicavel
156,80
980
31
156,80
54.495,5700
Nao Aplicavel
54.495,57
922
31
1054 25.02.2011
1
1057 25.02.2011
1
1058 25.02.2011
1
1098 28.02.2011
1
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
(Substituicao NE 1045/2011)
54.495,57
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
929
31
71,99
18.315,1800
Nao Aplicavel
18.315,18
922
31
18.315,18
11.546,4100
Nao Aplicavel
11.546,41
922
31
11.546,41
3.937,6800
Nao Aplicavel
3.937,68
1009
31
3.937,68
Fevereiro de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
88.986,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
134 03.01.2011
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
472,0000
472,00
e
lha em anexo.
378 03.01.2011
1
2
3
4
5
538 18.01.2011
1
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
8,0000 KI ROLO 2198783
76,7500
614,00
4,0000 UN ENGRENAGEM 2094157
256,0100
1.024,04
4,0000 UN ANEL 0950924
12,8500
51,40
4,0000 UN ARRUELA 2105931
24,6500
98,60
1,0000 UN ENGRENAGEM 2172879
1.226,9500
1.226,95
PECAS GENUINAS SOLICITADAS COM
URGENCIA PARA MANUTENCAO DA
RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR INP
0346 QUE QUEBROU DURANTE
EXECUCAO DE SERVICO NO BAIRRO
VALE DO HERMES ASSIM FICANDO
IMPOSSIVEL SUA REMOCAO SEM OS
ITENS MENCIONADOS. DISPENSA ART.
24II
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: pecas como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a
manutencao da frota municipal,
britador e rede de agua, essen
ciais na prestacao de um servi
co eficiente a populacao, cfe
Requisicao de Adiantamento n.
003/2011 - Secret. de Obras.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
681
1
215,00609
1
90,45675
1
69,30-
553 20.01.2011
1
586 21.01.2011
1
739 28.01.2011
1
752 28.01.2011
1
2
3
4
1124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
216,0000 LI OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E
7,9345
1.713,87
ALCOOL, SAE 15W40, API SL
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E
FILTROS PARA TODA A FROTA DA
PREFEITURA. OLEO PARA MOTORES A
GASOLINA E ETANOL CONFORME
ESPECIFICADO. OS LUBRIFICANTES
DEVERAO SER DE PRIMEIRA LINHA E
NAO RECUPERADOS. PREVISAO PARA O
ANO DE 2011.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II
POSTERIORES
609
15,0000 KI ROLO 2198783
76,7500
1.151,25
PECAS GENUINAS NECESSARIAS E
URGENTES PARA MANUTENCAO DA
RETROESCAVADEIRA CATERPILAR INP
0346 QUE QUEBROU DURANTE A
EXECUCAO DE SERVICOS NO BAIRRO
VALE DO HERMES, FICANDO DIFICIL
A SUA REMOCAO SEM OS ITENS
MENCIONADOS.ESTE PEDIDO DE PECAS
E SERVICOS VEM COMPLETAR O
PEDIDO DE EMPENHO Nº 152, POIS
VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA
COMPRA DE MAIS PECAS E
MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA
SUA MONTAGEM.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24, II
POSTERIORES
609
64169723015
200,0000
004/2011 - Secretaria de Obras.
Serv. Req.: Leonardo Frosi.
76527951000770
2,0000 UN ROLAMENTO. 3n4968
59,6800
4,0000 UN ANEL 1987825
66,1600
2,0000 UN ANEL 2105942
2,3000
1,0000 UN GARFO 1744671
265,4500
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO
DE RETROESCAVADEIRA INP0346 QUE
ENCONTRA-SE PARADA NO PÁTIO DA
SECRETARIA DE OBRAS.DURANTE O
PROCESSO DE MONTAGEM DA MESMA
Nao Aplicavel
200,00
1
0,291
34,50675
1
2,20Dispensada
119,36
264,64
4,60
265,45
609
1
CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DA
AQUISIÇÃO DE MAIS PEÇAS PARA O
TÉRMINO DESTE SERVIÇO.
DISPENSA COM BASE NO ART. 24 II,
DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES.
797 01.02.2011
1
810 02.02.2011
1
811 02.02.2011
1
812 02.02.2011
1
813 02.02.2011
1
814 02.02.2011
1
823 02.02.2011
1
7233 ADELAR FETTER.
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
URBANA(ROÇADA, CAPINA E
VARRIÇÃO)
SERVIÇO NECESSÁRIO NAS
PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO,
BAIRRO E ACESSO A CIDADE CONF.
MAPA EM ANEXO, DEVIDO AOS
SERVIDORES ESTAREM EM FERIAS
COLETIVAS, E AO AUMENTO DA
DEMANDA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA
. DISPENSA ART. 24II
1,0000 un FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORC.
RESC. E 1/3 FERIAS RESCIS. CFE.
TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE
TRABALHO DO SERV. RAUL ORLANDIN.
DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011
1,0000 un 13 SALARIO PROPORCIONAL CFE.
TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE
TRABALHO DO SERV. RAUL ORLANDIN.
1,0000 un FERIAS PROPORC. RESC. E
1/3
FERIAS RESCIS. CFE. TERMO DE
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
DO SERV. LEANDRO JOSE SAUER.
1,0000 un 13 SALARIO PROPORC. CFE TERMO DE
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
DO SERV. LEANDRO JOSE SAUER.
1,0000 un INSALUBRIDADE FERIAS E INSALUBRI
DADE 13, CFE. TERMO DE RESCISAO
DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV.
LEANDRO JOSE SAUER.
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE. RECIBO
DE FERIAS DO SERV. DALSO MULLER.
PER. AQUIS.- 20/11/09 A 19/11/10
265,45-
5.440,0000
Dispensada
5.440,00
614
1
5.440,00
1.823,8400
Nao Aplicavel
1.823,84
775
1
1.823,84
113,4300
Nao Aplicavel
113,43
957
1
113,43
943,4100
Nao Aplicavel
943,41
775
1
943,41
87,7200
Nao Aplicavel
87,72
957
1
87,72
51,4200
Nao Aplicavel
51,42
777
1
51,42
839,6900
Nao Aplicavel
839,69
774
1
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
824 02.02.2011
1
825 02.02.2011
1
826 02.02.2011
1
845 03.02.2011
1
2
846 03.02.2011
3
847 03.02.2011
1
2
3
848 03.02.2011
4
5
1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO S/ FERIAS CFE.
RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO
MULLER.
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
DO SERV. DALSO MULLER.
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
1,0000 UN INSALUBRIDADE EST. FERIAS CFE.
RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO
MULLER.
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11
839,69
0,0100
Nao Aplicavel
0,01
789
1
0,01
379,5000
Nao Aplicavel
379,50
788
1
379,50
68,5600
Nao Aplicavel
68,56
777
1
68,56
10668047000181
1,0000 UN RETENTOR CUBO TRASEIRO
42,0000
1,0000 KG GRAXA
12,0000
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES
NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE
VAZAMENTO NA RODA TRASEIRA DO
CAMINHÃO PLACAS IHQ7321.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
42,00
12,00
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REAPERTO VAZAMENTO
70,0000
LADO DA TURBINA
PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES
NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE
VAZAMENTO NA RODA TRASEIRA DO
CAMINHÃO PLACAS IHQ7321.
DSIEPNSA ART. 24II
Dispensada
70,00
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
94819406000144
1,0000 UN RELE PISCA DNI 1012
25,0000
1,0000 UN LÂMPADA 12V 21W2P
2,5000
1,0000 UN REPARO VÁLVULA PEDAL RDAO489
68,0000
PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS
DE PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO NA
RODA TRASEIRA LADO DO MOTORISTA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
25,00
2,50
68,00
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
4911706000166
1,0000 SE MAO-DE-OBRA ELETRICISTA
60,0000
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA
100,0000
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO
IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS
DE PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO NA
Dispensada
60,00
100,00
609
1
54,00
681
1
70,00
609
1
95,50
681
1
RODA TRASEIRA LADO DO MOTORISTA.
DISPENSA ART. 24II
849 03.02.2011
1
2
3
4
5
6
7
10
850 03.02.2011
8
9
861 04.02.2011
1
862 04.02.2011
2
160,00
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
87837852000116
1,0000 UN ARRUELA LISA 1/2
0,3000
1,0000 TB COLA SILICONE.
8,7200
1,0000 UN ARRUELA LISA B14.
0,2400
1,0000 UN MATERIAL JUNTA VERDE.
15,0000
1,0000 UN ÓLEO 90
11,3400
1,0000 UN PINO ELASTICO
8,0000
1,0000 UN ARRUELA LISA B16
0,2500
2,0000 UN CRUZETA CARDAN
68,7000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA
HIDRÁULICA ACOPLADA AO TRATOR DE
PLACA INP0357 QUE APRESENTOU
PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO JUNTO AO PARQUE
MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
0,30
8,72
0,24
15,00
11,34
8,00
0,25
137,40
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO
272,0000
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DA
240,7500
CRUZETA/DSMONTAGEM/VARETAS DE
SOLDA/SUPORTES
PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA
HIDRÁULICA ACOPLADA AO TRATOR DE
PLACA INP0357 QUE APRESENTOU
PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO JUNTO AO PARQUE
MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
272,00
240,75
3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA.
3682759000190
2,0000 UN CINTO DUPLO PARA
45,0000
OMBROS/ROÇADEIRA STHIL marca
bristol.
ITENS NECESSÁRIOS PARA
REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM
DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO.
PRECISAM SER TROCADOS POIS OS
MESMOS NÃO APRESENTAM MAIS
CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
90,00
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
90873118000117
4,0000 UN VASSOURA DE AÇO C/CABO E
13,8000
REGULAGEM PARA RECOLHER GRAMA
6985
ITENS NECESSÁRIOS PARA
REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM
PRECISAM SER TROCADOS POIS OS
MESMOS NÃO APRESENTAM MAIS
CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
55,20
894
1
181,25
895
1
512,75
953
1
90,00
954
1
55,20
872 04.02.2011
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
873 04.02.2011
21
878 08.02.2011
1
76527951000770
1,0000 UN CHAPA 8d7423
29,9800
1,0000 UN PINHAO 2618553
1.932,6500
1,0000 UN ANEL 4f9653
9,8900
2,0000 UN ARRUELA 1DO503
17,5500
6,0000 UN CALCO 2G3219
6,3916
6,0000 UN CALCO 2G3221
14,0933
4,0000 UN ARRUELA 2K0419
7,5950
10,0000 UN CALCO 5D6644
5,5480
4,0000 UN TIRA 5T8366
139,0300
4,0000 UN CALCO 1636074
4,5500
1,0000 UN TIRA 1781685
206,3300
2,0000 UN CALCO 1781686
10,9650
2,0000 UN CALCO 1781688
20,2250
2,0000 UN CALCO 1788455
6,4400
8,0000 UN CALCO 2G9103
9,7975
9,0000 UN PINO 5K1459
29,0800
9,0000 PE PROTETOR 5K1458
4,9466
18,0000 UN CALCO 6G1915
8,3805
25,0000 UN CALCO 6G1914
21,6988
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA A
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H
QUE NECESSITA DA TROCA DO PINHÃO
DO CÍRCULO E PEÇAS GENUÍNAS E
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TROCA
DE CALÇOS DO GIRO E LÂMINA DA
MESMA , POIS O MESMOS APRESENTAM
SINAIS DE DESGASTE. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
29,98
1.932,65
9,89
35,10
38,35
84,56
30,38
55,48
556,12
18,20
206,33
21,93
40,45
12,88
78,38
261,72
44,52
150,85
542,47
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131
1,0000 SE MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO/TROCA
850,0000
DE CHAPA DESGASTE DO GIRO E
LAMUNA, TROCA DE PINHÃO DO GIRO
CIRCULO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E
SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA A
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H
QUE NECESSITA DA TROCA DO PINHÃO
DO CÍRCULO E PEÇAS GENUÍNAS E
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TROCA
DE CALÇOS DO GIRO E LÂMINA DA
MESMA , POIS O MESMOS APRESENTAM
SINAIS DE DESGASTE. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
850,00
5251 ESP. RAUL MIGUEL KAYSER
11347651004
1,0000 un Valor ref. desapropriacao de uma
7.609,7000
area de terras com area superficial de 317,05m2 situada em area
area maior, com benfeitorias de
ropriedade de Raul Miguel Kayser
e outros, no Bairro Matiel, Muni
cipio de Feliz, sob matricula n.
15.842 do Registro de Imoves da
Comarca de Sao Sebastiao do Cai,
Livro n. 02, e conforme Decreto
n. 2.642 de 01 de fevereiro de
2011.
O imovel ora declarado de utilidade publica e area de afetacao
609
1
4.149,74
682
1
850,00
Nao Aplicavel
7.609,70
970
1
da Rua Guilherme Neto Kayser,
conforme gabarito estabelecido
pela Lei Municipal n. 1.292, de
29.06.1999 e Rua Willibaldo Grae
bin Filho, conforme gabarito estabelecido pela Lei Municipal n.
1505, de 10.07.2002.
879 09.02.2011
1
880 09.02.2011
2
881 09.02.2011
1
882 09.02.2011
2
883 09.02.2011
1
7.609,70
90873118000117
250,0000 UN FERRO DE AÇO
DE 5MM DE 12 MT.
5,6000
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
CONTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM
ITEM DE REPOSIÇÃO PARA
SECRETARIA DE OBRAS PARA O ANO
DE 2011. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.400,00
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
91362590000824
20,0000 BA FERRO 3/8 BARRAS 10,0 MM
19,9000
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
CONTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM
ITEM DE REPOSIÇÃO PARA
SECRETARIA DE OBRAS PARA O ANO
DE 2011. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
398,00
6758 VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
7466490000165
20,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10
1,2000
UN.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA, REPOSIÇÃO JUNTO
AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
OBRAS.PREVISÃO PARA CONSUMO NO
ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
24,00
8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
4734921000139
50,0000 PC SACO DE LIXO PRETO DE 100 LT. DE
28,9000
8 MICRAS C/100 UN.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA URBANA, REPOSIÇÃO JUNTO
AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
OBRAS.PREVISÃO PARA CONSUMO NO
ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
1.445,00
90873118000117
10,0000 GA TINTA ACRILICA. 3,6 L COR MARFIM
22,5000
MATERIAL NECESSÁRIO PRA PINTURA
DO PAVILHÃO DA SECRETARIA DE
OBRAS EM SUA ÁREA INTERNA E
GUARITA DE ENTRADA DA
MESMA.MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM
DIAS EM QUE AS CONDIÇÕES
CLIMÁTICAS NÃO PERMITAM A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS,
APROVEITANDO-SE ENTÃO A MÃO- DE
-OBRA DA PRÓPRIA SECRETARIA.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
225,00
752
1
1.400,00
752
1
398,00
961
1
24,00
961
1
1.445,00
962
1
225,00
884 09.02.2011
3874 KG CONCRETOS LTDA.
5745159000159
20,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 400MM PA -1
46,0000
DE 1MT.
2
10,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 800MM PA-2
98,0000
DE 1 MT.
MATERIAIS NECESSÁRIOS E URGENTES
PARA CONTRUÇÃO DE BUEIROS E
ALARGAMENTO DE ESTRADA NAS
ESTRADAS VALE DO LOBO E
ESCADINHAS. DEVIDO ÀS FORTES
CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS
DIAS, O ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DESTAS VIAS É PRECÁRIO E NÃO
DISPOMOS DESTE TIPO DE TUBO EM
ESTOQUE NO MOMENTO EM NOSSO
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE
OBRAS O QUE IMPOSSIBILITA A
RECUPERAÇÃO DESTAS VIAS ANTES DA
AQUISIÇÃO DESTES ITENS.
DSIPENSA ART. 24II,
Dispensada
920,00
76527951000770
2,0000 UN BCORTANTE REF: 5D9558.
413,7400
SOLICITADO PARA A PATROLA
CATERPILAR 120H, A PEÇA DEVERÁ
SER GENUÍNA PARANA EQUIP.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
827,48
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4263880000140
1,0000 UN SEM FIM/PATROLA 120B
94,5000
1,0000 UN ARRUELA 4F6464
10,8000
1,0000 UN RETENTOR 4D1608
25,4000
1,0000 UN JUNTA 3B8251
0,9000
1,0000 UN EIXO 2F8001
33,7500
1,0000 UN CHAVETA 1D1158
1,1000
PARA MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA 120B QUE
APRESENTA PROBLEMAS DE DIREÇÃO,
IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA
UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DAS
VIAS PÚBLICAS. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
94,50
10,80
25,40
0,90
33,75
1,10
224 MECANICA G.J. PAIM LTDA
92123652000131
1,0000 SE MAO-DE-OBRA MONTAGEME AJUSTE DO
240,0000
SEM FIM
MOTONIVELADORA 120B QUE
APRESENTA PROBLEMAS DE DIREÇÃO,
IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA
UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DAS
VIAS PÚBLICAS. DISPENSA ART.
24II
Dispensada
240,00
1
885 09.02.2011
1
886 09.02.2011
1
2
3
4
5
6
887 09.02.2011
7
916 10.02.2011
1
64169723015
200,0000
893
1
980,00
1.900,00
609
1
827,48
609
1
166,45
682
1
240,00
Nao Aplicavel
200,00
675
1
005/2011 - Secretaria de Obras
Serv. Requer.: Leonardo Frosi.
918 11.02.2011
1
919 11.02.2011
1
920 11.02.2011
1
929 15.02.2011
1,0000 un Insalub. Adic., Saldo do Salario
Ferias Proporc. Resc., Insalubri
dade Ferias, 1/3 Ferias Rescis.,
13 Salario Prop. e Insalubridade
13, cfe. Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho do serv.
MARCELINO NESTOR MOSSMANN.
Data do Afastamento: 11/02/2011
1,0000 un HORAS FERIAS
DE FERIAS DO
STEFFEN.
PER. AQUIS.:
PER. FERIAS:
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV. NESTOR INACIO
185,90
1.353,0600
Nao Aplicavel
1.353,06
3.043,1000
Nao Aplicavel
3.043,10
903
1
02/01/10 A 01/01/11
28/02/11 A 29/03/11
1,0000 un 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS
DO SERV. NESTOR INACIO STEFFEN.
PER. AQUIS.: 02/01/10 A 01/01/11
PER. FERIAS: 28/02/11 A 29/03/11
3.043,10
1.392,2000
Nao Aplicavel
1.392,20
788
1
1.392,20
76527951000770
3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R 0716
48,2966
3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R0762
60,0133
3,0000 UN ELEMENTO CATERPILLAR 6I0273
126,5266
10,0000 UN ELC 4 LTS GENUÍNO CAT.2154245
55,3380
(PREPARAÇÃO)
5
3,0000 UN ELEMENTO CATERPILLAR 6I0274
97,6666
6
3,0000 UN ELEMENTO 1328875(TRANSMISSÃO
79,0500
CATERPILLAR)
ITENS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS
UTILIZADOS NA MTONIVELADORA
CATERPILLAR 12H PLACAS 0416
UTILIZADA NOS MAIS DIVERSOS
SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. O
ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS
NÃO DISPÕE DESTE MATERIAL SENDO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS
MESMOS. PREVISÃO PARA CONSUMO
DURANTE O ANO DE 2011. HORÍMETRO
2916 HORAS. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
144,89
180,04
379,58
553,38
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
92571538000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE
90,0000
SOLDA/MONTAGEM E DESMONTAGEM DA
Dispensada
90,00
1
1
1.353,06
1
2
3
4
933 15.02.2011
944
609
1
293,00
237,15
1.550,89
895
1
PORTA.
SERVIÇO DE CONSERO URGENTE PARA
O CONSERTO DA PORTA DO MICRO
ÔNIBUS IHP 0988 QUE FAZ O
TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA
SEC. DE OBRAS. A PORTA DO
VEÍCULO NÃO FECHA MAIS,
COMPROMETENDO A SEGURANÇA
DURANTE O TRANSPORTE DOS MESMOS.
DISPENSA ART. 24II
936 15.02.2011
1
2
3
937 15.02.2011
4
938 15.02.2011
1
2
939 15.02.2011
3
4
90,00
10668047000181
1,0000 UN MOLA
128,0000
1,0000 UN PINO CENTRO
12,0000
1,0000 UN PORCA
1,0000
PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO DO
CAMINHÃO IHQ7321 QUE APRESENTA
PROBLEMAS DE SUSPENSÃO E PRECISA
DE MANUTENÇÃO URGENTE. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
128,00
12,00
1,00
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONSERTO FEIXE DE
40,0000
MOLA
PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO DO
CAMINHÃO IHQ7321 QUE APRESENTA
PROBLEMAS DE SUSPENSÃO E PRECISA
DE MANUTENÇÃO URGENTE. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
40,00
10668047000181
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
66,0000
2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA
10,0000
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS
PLACA IIS 2091. O MESMO
ENCONTRA-SE ESTACIONADO NO PÁTIO
DA SECRETARIA DE OBRAS E
NECESSITA DE MANUTENÇAO URGENTE
POIS AO TENTAR LIGÁ-LO O MESMO
NÃO DÁ PARTIDA, IMPOSSIBILITANDO
QUE SEJA UTILIZADO PELA
ADMINISTRAÇÃO PARA OS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE GERAIS: TRANSPORTE
DOS IDOSOS, ESTUDANTES, ETC.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
66,00
20,00
10668047000181
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DO FILTRO
60,0000
1,0000 SE MAO-DE-OBRA DESLOCAMENTO
20,0000
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS
PLACA IIS 2091. O MESMO
ENCONTRA-SE ESTACIONADO NO PÁTIO
DA SECRETARIA DE OBRAS E
NECESSITA DE MANUTENÇAO URGENTE
POIS AO TENTAR LIGÁ-LO O MESMO
NÃO DÁ PARTIDA, IMPOSSIBILITANDO
QUE SEJA UTILIZADO PELA
Dispensada
60,00
20,00
609
1
141,00
681
1
40,00
894
1
86,00
895
1
ADMINISTRAÇÃO PARA OS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE GERAIS: TRANSPORTE
DOS IDOSOS, ESTUDANTES, ETC.
DISPENSA ART. 24II
940 15.02.2011
1
2
3
4
941 15.02.2011
5
6
943 16.02.2011
1
944 16.02.2011
1
948 16.02.2011
1
80,00
4263880000140
4,0000 UN PARAFUSO COM PORCA COD 3/4 X2
4,8000
1,2000 ME MANGUEIRA 1/4
2 TRAMAS SP
51,2500
6.6/SP90.6.4
1,0000 UN MANGUEIRA 1" 2 TRAMAS FL
116,5500
90.20.16/SV16
10,0000 RL FITA VEDA ROSCA 18 X 25 MT.
1,0000
RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE
QUEBROU REALIZANDO SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
19,20
61,50
4263880000140
4,5000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE MANGUEIRAS
48,0000
2,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA
12,5000
RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE
QUEBROU REALIZANDO SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
216,00
25,00
609
116,55
10,00
207,25
682
682
8975370000156 016/20 Pregao Presen
1,0000 un Valor ref. despesa com 01 conser
365,0000
365,00
to de pneu, 50 km rodados, 1 tip
top RAC 45, 02 montagens e desmontagens de pneus, 02 consertos
de pneus para o veiculo placas
INP 0357; 01 conserto de pneu,
01 montagem e desmontagem de
pneu, 01 tip top VD n.6 para o
veiculo W20; 01 conserto de pneu
e 01 montagem e desmontagem de
pneu para o veiculo placas IQX0125, cfe. NF 484.
Complemento NE 133/2011, ref.
substituicao parcial NE 129/2011
e 134/2011.
681
152,9200
1
241,00
8975370000156 016/20 Pregao Presen
1,0000 un Valor ref. despesa com 01 tip
45,0000
45,00
top 44 para o veiculo Michigan,
01 conserto de pneu e 1 montagem
e desmontagem de pneu para o vei
culo placas INP 0357, cfe. NF
483.
Complemento NE 133/2010, ref.
Substituicao parcial NE 126/201.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas e Parcela
Autonoma Ferias cfe. Recibo de
Ferias do serv. Nelson Danilo
1
Nao Aplicavel
152,92
1
45,00
1
365,00
774
1
Schmitt.
Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11
949 16.02.2011
1
950 16.02.2011
1
953 16.02.2011
1
957 17.02.2011
1
960 21.02.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1,0000 un 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias
do serv. Nelson Danilo Schmitt.
Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11
1,0000 un Insalubridade Est. Ferias cfe.
Recido de Ferias do serv. Nelson
Danilo Schmitt.
Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10
Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11
152,92
73,1300
Nao Aplicavel
73,13
788
1
73,13
24,0000
Nao Aplicavel
24,00
1
24,00
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 038/20 Pregao Presen
1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO.
2.077,2500
2.077,25
ADENDO 03 AO CONTRATO 038/2010,
REAJUSTE DO PREÇO DO LITRO DE
ÓLEO DIESEL, A PARTIR DE
16/02/2011, EM VIRTUDE DE
REAJUSTE NACIONAL DO PREÇO DO
ÓLEO DIESEL.
64169723015
200,0000
006/2011.
777
Nao Aplicavel
200,00
8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA
1,0000 LI ADITIVO P/ DIESEL
80,0000
80,00
DESCARBONIZANTE
4,0000 UN ADITIVO DA AGUA
24,0000
96,00
1,0000 UN FILTRO DE OLEO.
110,7100
110,71
1,0000 JG FILTROS
89,4900
89,49
1,0000 UN FILTRO SEDIMENTADOR
62,5600
62,56
1,0000 JG ELEMENTO PRINCIPAL
84,4600
84,46
20,0000 LI OLEO 15W40L
9,0000
180,00
1,0000 UN WTHCON8MT
7,6900
7,69
1,0000 UN MANGUEIRA DE AR PARA LIMPEZA
36,0000
36,00
ITENS NECESSARIOS PARA A REVISAO
DE 12.000KM, CONFORME ORIENTACOES DA CONCESSIONARIA, DO VEICU
LO DE PLACA IQX0125, JUNTO A FOR
NECEDOR CREDENCIADO.
DISPENSA ART. 24II
563
1
2.077,25
675
1
200,00
609
1
746,91
962 21.02.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
963 21.02.2011
10
982 22.02.2011
1
2
3
4
8
12
6,0000 UN PARAFUSO COMPLETO
3,0000
18,00
2,0000 UN SOQUETE FAROL
6,0000
12,00
2,0000 UN SOQUETE 1 POLO
6,0000
12,00
6,0000 MT FIO
2,5000
15,00
18,0000 UN TERMINAL /FIO
0,5555
10,00
2,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA.
1,0000
2,00
2,0000 UN PARAFUSO 4X20 C/ PORCA
1,0000
2,00
12,0000 UN C A P A/FIO
1,1250
13,50
2,0000 UN PARAFUSO 5 X 20.
2,0000
4,00
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA IHP
0988 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE
DIARIO DOS SERVIDORES DA SECRETA
RIA DE OBRAS E TRANSITO. ATUALMENTE ESTE MICRO APRESENTA VARIOS PROBLEMAS POIS ITENS COMO FAROIS E PISCAS NAO FUNCIONAM, COM
PROMETENDO A SEGURANCA NOS SERVI
COS POR ELE REALIZADOS.
DISPEN
SA ART. 24II
894
1,0000 SE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA.
240,0000
240,00
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA IHP
0988 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE
DIARIO DOS SERVIDORES DA SECRETA
RIA DE OBRAS E TRANSITO. ATUALMENTE ESTE MICRO APRESENTA VARIOS PROBLEMAS POIS ITENS COMO FAROIS E PISCAS NAO FUNCIONAM, COM
PROMETENDO A SEGURANCA NOS SERVI
COS POR ELE REALIZADOS. DISPENSA
ART. 24II
895
6700 JEFERSON GEBERT - ME
4294738000160 22/201 Convite
1,0000 UN KIT DE EMBUCHAMENTO COM PINOS,
4.450,0000
4.450,00
BUCHAS, CALCOS E PARAFUSOS
CONFORME LISTA EM ANEXO, COM
GARANTIA MINIMA DE 1000 HORAS,
INDEPENDENTE DE DATA, COM TENSAO
57 a 62 HRc, COMPROVADO PELO
FABRICANTE DO KIT DE EMBUCAMENTO
1,0000 UN CILINDRO ELEVACAO DA CONCHA LADO
2.650,0000
2.650,00
DIREITO, COM GARANTIA MINIMA DE
1 ANO
1,0000 UN ORBITROL RECONDICIONADO A
920,0000
920,00
CARATER DE TROCA COM GARANTIA
MINIMA DE 1 ANO
1,0000 UN CILINDRO. DE DIRECAO COMPLETO
610,5000
610,50
COM CONEXAO E GARANTIA MINIMA DE
1 ANO
1,0000 UN KIT MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8"
810,0000
810,00
CONTENDO 8 UNIDADES, DEVIDAMENTE
PRENSADAS, E COM CONEXOES
1,0000 KI KIT PECAS PARA MANUTENCAO DE TOR
3.220,0000
3.220,00
QUE CONFORME LISTA EM ANEXO PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE
CARREGADOR MICHIGAN 75 III.
609
1
88,50
1
240,00
1
TROCAS DE PINOS, BUCHAS, E USINA
GEM DE FUROS DO "H". TROCA DO CI
LINDRO DE ELEVACAO DA CONCHA.
TROCA DE OBITROL DE DIRECAO. TRO
CA DE CILINDRO DE DIRECAO LADO
DIREITO E TROCA DE MANGUEIRAS HI
DRAULICAS VAZANDO.
RESPONSAVEL: RAUL ORLANDIN
983 22.02.2011
5
6
7
9
10
11
986 22.02.2011
1
987 22.02.2011
1
988 22.02.2011
1
12.660,50
6700 JEFERSON GEBERT - ME
4294738000160 22/201 Convite
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE EMBUCHA
2.050,0000
2.050,00
MENTO, TROCA DE CILINDROS DE DI
RECAO E DE ELEVACAO DA CONCHA.
TROCA DE ORBITROL E
TROCA DE MANG
1,0000 SE SERVICO DE USINAGEM DE FUROS DO
1.020,0000
1.020,00
"H". (VALOR PARA TODO O "H")
1,0000
MAO-DE-OBRA E PECAS PARA
150,0000
150,00
CONSERTO DE FREIO DE MAO
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE CONSERTO
280,0000
280,00
E INSTALACAO DE TORQUE
1,0000 SE SERVICO DE PINTURA EM MAQUINA
2.950,0000
2.950,00
LIXAR A MAQUINA, REMOVER TINTA,
PINTURA BASE COM PREMIER
ESPECIAL, PINTURA TOTAL DA
MAQUINA, E PINTURA NA COR
ORIGINAL, COM DECALQUES
GENUINOS.
1,0000 SE MAO DE OBRA MONTAR TORQUE E TRO750,0000
750,00
CAR VEDACOES E ROLAMENTOS INSTALACAO DO TORQUE
PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE
CARREGADOR MICHIGAN 75 III.
TROCAS DE PINOS, BUCHAS, E
USINAGEM DE FUROS DO "H". TROCA
DO CILINDRO DE ELEVACAO DA
CONCHA. TROCA DE OBITROL DE
DIRECAO. TROCA DE CILINDRO DE
DIRECAO LADO DIREITO E TROCA DE
MANGUEIRAS HIDRAULICAS VAZANDO.
RESPONSÁVEL: RAUL ORLANDIN
681
303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON.
1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O
2.500,0000
2.500,00
EXERCICIO DO ANO DE 2011 NUM
VALOR ESTIMADO EM R$ 2.500,00.
DISPENSA ART. 24II
739
de Ferias serv. Lauro Alberto
Schuh.
Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 15/03/11
de Ferias serv. Lauro Alberto
Schuh.
Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 15/03/11
1.076,0600
Nao Aplicavel
1.076,06
1
7.200,00
1
2.500,00
774
1
1.076,06
407,6800
Nao Aplicavel
407,68
788
1
993 22.02.2011
1
994 22.02.2011
1
995 22.02.2011
1
1003 24.02.2011
1
2
1004 24.02.2011
3
1021 25.02.2011
1
1022 25.02.2011
1
1023 25.02.2011
1
1024 25.02.2011
1
1025 25.02.2011
de Ferias serv. Flavio Seibert
Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
1,0000 un Adic.Noturno s/Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10
Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11
407,68
445,6300
Nao Aplicavel
445,63
774
445,63
7,5600
Nao Aplicavel
7,56
789
191,9100
Nao Aplicavel
191,91
788
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
2,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA
37,5000
75,00
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DAS ROCADEIRAS A GASOLINA FS280
STHIL UTILIZADAS NOS SERVICOS DE
LIMPEZA EM DIVERSOS PONTOS DO
MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II
990
vereiro de 2011.
1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo
lha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
1
191,91
989
1,0000 un Horas extras cfe folhade pagamen
1
7,56
837 ADELINO FERNANDO WELTER ME
1,0000 UN CABO ACELERADOR 4119 180 1101
89,0000
89,00
1,0000 PE ELETRONICO (ROCADEIRAS)
65,0000
65,00
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DAS ROCADEIRAS A GASOLINA FS280
STHIL UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA EM DIVERSOS PONTOS DO
MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Subsidios, cfe folhade pagamen
1
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
1
154,00
1
75,00
903
1
3.967,08
1.021,3500
Nao Aplicavel
1.021,35
904
1
1.021,35
182,2400
Nao Aplicavel
182,24
905
1
182,24
551,8200
Nao Aplicavel
551,82
776
1
551,82
Nao Aplicavel
789
1
1
1026 25.02.2011
1
1029 25.02.2011
1
1042 25.02.2011
1
1081 28.02.2011
un
Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de fevereiro 2011
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
pagamento mes de fevereiro 2011
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011
105,7300
105,73
105,73
1.257,6900
Nao Aplicavel
1.257,69
777
38.574,6800
Nao Aplicavel
38.574,68
774
3.917,1100
Nao Aplicavel
3.917,11
944
1
3.917,11
1,4000 MT MANGUEIRA 1" PESADA. 2 TRAMAS
103,8571
145,40
COM CONEXOES F16.16/FJ 90 16.16
PECA NECESSARIA PARA
SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA
HIDRAULICA INP0357. ESTA
MANGUEIRA ARREBENTOU DURANTE A
EXECUCAO DE TRABALHOS DE LIMPEZA
DAS VIAS PUBLICAS. HORIMETRO
3250.
DISPENSA ART. 24II
604
3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR
219,2900
657,87
3283655(TRANSMISSÃO)
2
3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR
119,5500
358,65
3261644(DIESEL)
ITENS NECESSARIOS PARA COMPLETAR
KIT DE FILTROS GENUINOS DO PEDIDO DO EMPENHO 413. ALGUNS FILTROS ENTREGUES FORAM DEVOLVIDOS
POIS NAO PODEM SER UTILIZADOS NA
MOTONIVELADORA PLACA
INP 0416
BEM COMO CONSTATAMOS A FALTA DE
UM TIPO DE FILTRO QUE NAO FOI CO
TADO E E NECESSARIO SEGUNDO ESTI
MATIVA PARA O ANO DE 2011.
DIS
PENSA ART. 24II
609
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
3,0000 UN PARAFUSO 12 X 50 COMPLETO. COM
3,5000
10,50
ARRUELA
609
1
1
38.574,68
609
1082 28.02.2011
1
1.257,69
13,0000 UN PLACA 8W1749(CATERPILLAR)
66,0000
858,00
PECAS GENUINAS NECESSARIAS PARA
REPOSICAO NA MOTONIVELADORA INP
0416. PEDIDO COMPLEMENTAR AO
EMPENHO 388. DURANTE A MONTAGEM
DA MOTONIVELADORA CONSTATOU-SE A
NECESSIDADE DA AQUISICAO DESTA
PECA QUE NAO HAVIA SIDO COTADA
ANTERIORMENTE. DISPENSA ART.
24II
1
1083 28.02.2011
1,0000
1
858,00
1
145,40
1
1
1086 28.02.2011
1
1.016,52
1
2
3
1087 28.02.2011
1,0000
16,0000
UN
LT
JUNTA CARTER CUMMINS 5.9
OLEO RIMULA X
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA
FOLGA NO SUPORTE DA CAIXA
IMPEDINDO QUE O MESMO REALIZE
SUAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA
DE OBRAS. HORIMETRO 181.000KM.
DISPENSA ART. 24II
32,0000
8,6000
32,00
137,60
180,10
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SOLDA SUPORTE DA
100,0000
100,00
CAIXA
5
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE CARTER
180,0000
180,00
6
1,0000 SE MAO-DE-OBRA /TROCAR SUPORTE
120,0000
120,00
PECAS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO
PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA
FOLGA NO SUPORTE DA CAIXA
IMPEDINDO QUE O MESMO REALIZE
SUAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA
DE OBRAS. HORIMETRO 181.000KM.
DISPENSA ART. 24II
681
2,0000 UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO
37,0000
74,00
bolso, na cor azul
marinho.Pedido Complementar de
de Obras e Transito.
DISPENSA ART. 24II
999
1
4
1093 28.02.2011
13
1097 28.02.2011
1
1109 28.02.2011
1
64169723015
200,0000
007/2011 - Secret de Obras.
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
99999999999
1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con3.000,0000
cio de 2011.
Nao Aplicavel
3.000,00
400,00
1
74,00
1007
1
200,00
1032
1
3.000,00
Fevereiro de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
122.117,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
984 22.02.2011
1
1008 25.02.2011
1
1016 25.02.2011
1
1027 25.02.2011
1
1028 25.02.2011
1
1032 25.02.2011
1
7648 RAMSES MACHADO SILVA
96468890004 Lei 22 Nao Aplicavel
300,0000
300,00
pagamento de despesas com taxa
de inscricao no II - Seminario
Novos Demonstrativos do Ministerio da Previdencia e a Resolucao CMN 3.922/2010, a ser realizado nos dias 01 e 02 de marco
de 2011, pela AGIP - Associacao
Gaucha de Instituicoes de Previdencia Publica, tendo como minis
trante o Dr. Otoni Goncalves Gui
maraes - Coordenador Geral de Au
ditoria, Investimentos, Atuaria
e Contabilidade, do Ministerio
da Previdencia, cfe Requisicao
de Adiantamento n. 01/2011 -RPPS
Servidor Requerente: Eliseu
Elias Vogt
1,0000 un Estimativa de despesas com diari
as, a serem pagas a servidores
que se afastarem do Municipio
com objetivo de realizar tarefas
treinamentos, cursos de interesse do FPSM, durante o exercicio
de 2011.
1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
1,0000 un Licenc Saude, cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1.000,0000
Nao Aplicavel
1.000,00
988
50
300,00
993
50
1.000,00
20,7300
Nao Aplicavel
20,73
901
50
20,73
3.584,8300
Nao Aplicavel
3.584,83
906
50
3.584,83
141,7400
Nao Aplicavel
141,74
901
50
141,74
1.161,6000
Nao Aplicavel
1.161,60
921
50
1.161,60
1038 25.02.2011
1
1052 25.02.2011
1
1055 25.02.2011
1
1056 25.02.2011
1
1063 25.02.2011
1
1066 25.02.2011
1
1067 25.02.2011
1
1071 25.02.2011
1
1072 25.02.2011
1
1073 25.02.2011
1
1074 25.02.2011
1
1075 25.02.2011
1
1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha
2011.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
3.257,5700
Nao Aplicavel
3.257,57
906
50
3.257,57
1.002,9400
Nao Aplicavel
1.002,94
921
50
1.002,94
1.828,2600
Nao Aplicavel
1.828,26
906
50
1.828,26
599,7400
Nao Aplicavel
599,74
901
50
599,74
906,8200
Nao Aplicavel
906,82
906
50
906,82
577,4200
Nao Aplicavel
577,42
906
50
577,42
171,1500
Nao Aplicavel
171,15
901
50
171,15
29,4100
Nao Aplicavel
29,41
930
50
29,41
50.587,1500
Nao Aplicavel
50.587,15
931
50
50.587,15
9.654,1200
Nao Aplicavel
9.654,12
931
50
9.654,12
12.651,0700
Nao Aplicavel
12.651,07
932
50
12.651,07
1.072,6800
Nao Aplicavel
1.072,68
932
50
1.072,68
88.547,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
87 03.01.2011
89237911000140 134/20 Pregao Presen
1
28.270,00
ficacoes anexas. Marca: HP
Equipamentos de informatica nece
ssarios para renovacao do atual
Parque de Maquinas que encontrase obsoleto e incompativel com a
atual tecnologia exigida para utilizacao dos sistemas.
635 25.01.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
807 01.02.2011
5506 ROSEMERE BOHN
2,0000 UN BUCHA MOLA DIANTEIRA .
59,5000
119,00
1,0000 UN SUPORTE PARA MOTOR
107,1000
107,10
1,0000 UN JOGO DISCO DE FREIO
126,0000
126,00
1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS
66,0000
66,00
1,0000 UN JOGO SAPATAS DE FREIO TRASEIRO
125,6300
125,63
1,0000 UN CORREIA DO HIDRAULICO
14,5000
14,50
1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR
13,0000
13,00
2,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRO
42,5000
85,00
2,5000 LT OLEO CAIXA 80
12,7080
31,77
1,0000 UN CORREIA DENTADA
58,0000
58,00
1,0000 UN TENSOR
114,0000
114,00
2,0000 UN ADITIVO
23,0000
46,00
1,0000 UN JOGO DE VELA
85,0000
85,00
1,0000 UN JOGO DE CABO DE VELA
148,0000
148,00
1,0000 UN FILTRO DE AR ARL5310.
49,6400
49,64
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
19,0000
19,00
1,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4
17,0000
17,00
3,0000 LI OLEO HIDRAULICO
15,0000
45,00
1,0000 UN VENTILADOR INTERNO
271,0000
271,00
8,0000 UN VEDADOR DE BICO
1,0200
8,16
SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS IMW 5380.
RECURSO: 356
DISPENSA COM BASE NO ART. 24, II
POSTERIORES
724
3.300,00692
724
1802239000148 016/20 Pregão Eletrô
1.000,0000
1.000,00
949
1
40
0,02-
9172509000196 017/20 Pregao Presen
3
2,0000 UN SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS+2
695,0000
1.390,00
PORTAS 10/100/1000 MPBS, CONF.
ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.
Marca:3COM VASELINE
4
4,0000 UN MEMÓRIA DDR 1GB CONFORME
106,0000
424,00
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS
Marca:KINGSTON
EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA D
DA SAUDE.
820 02.02.2011
40
40
1.814,00
40
ATIVIDADES DE CUNHO
EM ANEXO.
ASSEGURADOS.
822 02.02.2011
1
829 02.02.2011
1
830 02.02.2011
1
1.000,00
6199599000110 029/20 Tomada de Pre
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ADENDO 01
7.929,7100
7.929,71
AO CONTRATO 055/2010- Adita o
contrato inicial em R$ 7.929,71
(sete mil, novecentos e vinte e
nove reais e setenta e um
centavos) sendo R$
5.103,30(cinco mil, cento e três
reais e trinta centavos) ref. ao
material e R$ 2.823,41(dois mil,
oitocentos e vinte e três reais
e quarenta e um centavos) ref.
ao serviços e prorroga o prazo
de vigência pelo periodo de
90(noventa) dias. PROCESSO 029/
2010, TOMADA DE PREÇOS 003/2010.
DE FERIAS DO
HAAS.
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV. PAULO ROBERTO
642,9500
Nao Aplicavel
642,95
678
40
7.929,71
782
40
01/06/09 A 31/05/10
14/02/11 A 28/02/11
DO SERV. PAULO ROBERTO HAAS.
642,95
284,2200
Conc.Reg.Prec
284,22
783
40
PER. FERIAS- 01/06/09 A 31/05/10
PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11
831 02.02.2011
1
834 02.02.2011
1
835 02.02.2011
1
836 02.02.2011
1
837 02.02.2011
1
838 02.02.2011
1
888 09.02.2011
1
2
3
4
5
889 10.02.2011
RECIBO DE FERIAS DO SERV. PAULO
ROBERTO HAAS.
PER. FERIAS- 01/06/09 A 31/05/10
PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11
DE FERIAS DA
REICHERT.
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV. ANA MARGARIDA
34,2800
Nao Aplicavel
34,28
787
40
34,28
542,1400
Nao Aplicavel
542,14
782
40
01/02/09 A 31/01/10
16/02/11 A 25/02/11
542,14
DA SERV. ANA MARGARIDA REICHERT.
PER. FERIAS- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 16/02/11 A 25/02/11
DE FERIAS DA
284,22
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV MARLENE BECKER
27/01/10 A 26/01/11
21/02/11 A 12/03/11
229,5800
783
40
229,58
242,7600
Nao Aplicavel
242,76
782
40
242,76
DA SERV. MARLENE BECKER.
PER. FERIAS- 27/01/10 A 26/01/11
PER. FERIAS- 21/02/11 A 12/03/11
RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARLENE BECKER.
PER. FERIAS- 27/01/10 A 26/01/11
PER. FERIAS- 21/02/11 A 12/03/11
120,0000
Nao Aplicavel
120,00
782
40
120,00
45,7100
4293 MARCO ANTONIO
2,0000 UN
2,0000 UN
1,0000 UN
DA SILVA AGUIAR
4626287000110
PIVO SUSPENSÃO
73,1000
DISCO DE FREIO TRASEIRO
112,0000
PASTILHA FREIO DIANTEIRA
75,6000
SPRINTER
1,0000 UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRO
97,0000
16,2000
SOLICITADO PARA A SPRINTER IPI
4879.
COM URGENCIA POIS ESTE
VEICULO SE ENCONTRA EM PORTO
ALEGRE COM PACIENTES E SE
CONSTATOU PROBLEMAS NO FREIO.
DISPENSA ART. 24II
Nao Aplicavel
229,58
4626287000110
Nao Aplicavel
45,71
787
40
45,71
Dispensada
146,20
224,00
75,60
692
40
97,00
16,20
559,00
Dispensada
616
40
6
7
893 10.02.2011
1
921 11.02.2011
1
928 14.02.2011
1
934 15.02.2011
2
1,0000
1,0000
SE
SE
SERVIÇO DE MECANICA.
SERVIÇO DE GEOMETRIA
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO
SPRINTER DE PLACAS
IPI-4879.
SERVIÇO REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, POIS HAVIA
SIDO REALIZADA REVISÃO DO MESMO
PELA EMPRESA BLAVEL DE SÃO
SEBASTIAO DO CAÍ, PORÉM NA
OCASIÃO NÃO FORAM EXAMINADOS OS
FREIOS.
DESSA FORMA, AO VEÍCULO ESTAR EM
PORTO ALEGRE, APRESENTOU
IRREGULARIDADE. COM O OBJETIVO
DE PRIMAR PELA SEGURANÇA O
SERVIÇO FOI REALIZADO
EMERGENCIALMENTE, SANANDO O
PROBLEMA. DISPENSA ART. 24II
520,0000
120,0000
520,00
120,00
640,00
8975370000156
12,0000 UN SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU
7,5000
SOLICITADO PARA ATENDER AOS
VEÍCULOS SPRINTER IPI4879,
SPRINTER AMBULÂNCIA IMW6174 E
DOBLO AMBULANCIA IPA9057.
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
90,00
887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA
2446694000110
1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA LIMPEZA
80,0000
DE IMPRESSORAS
IMPRESSORAS APRESENTARAM
PROBLEMAS NA IMPRESSÃO,
MANCHANDO O PAPEL IMPRESSO.
SENDO UMA IMPRESSORA DO SETOR DE
TRIBUTOS E OUTRA DO POSTO DE
SAÚDE. PATRIMÔNIOS N° (7884) E
(7900). DISPENSA ART. 24II
Dispensada
80,00
1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS, SALDO DE
SALARIO, 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCI. RES., 1/3 FERIAS RESCIS.,
13 SALARIO PROPORC., COMPL. SALA
RIO NOR, COMP. SAL. NORM. FERIAS
CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRA
TO DE TRABALHO DA SERV. SUELI
INES HENZ KIEFER.
345,5400
5008 OXI PRODUCTS COM.GASES I.MED.EQUIP.LTDA
4925134000174
1,0000 UN UMIDIFICADOR E FILTROS
230,0000
SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DE
CONCENTRADOR DE O2, RECEBIDO DO
ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE. O MESMO É USADO,
NECESSITANDO ASSIM DE REVISÃO
(MANUTENÇÃO) PARA QUE POSSA SER
COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS
PACIENTES QUE DELE NECESSITAM.
DISPENSA ART. 24II
616
40
90,00
937
40
80,00
Nao Aplicavel
345,54
924
40
345,54
Dispensada
230,00
977
40
935 15.02.2011
1
942 16.02.2011
1
951 16.02.2011
1
956 17.02.2011
5008 OXI PRODUCTS COM.GASES I.MED.EQUIP.LTDA
4925134000174
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REVISÃO
180,0000
E ESTERILIZAÇÃO CONCENTRADOR DE
O2.
SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DE
CONCENTRADOR DE O2, RECEBIDO DO
ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE. O MESMO É USADO,
NECESSITANDO ASSIM DE REVISÃO
(MANUTENÇÃO) PARA QUE POSSA SER
COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS
PACIENTES QUE DELE NECESSITAM.
DISPENSA ART. 24II
1
Dispensada
180,00
937
616
8975370000156 016/20 Pregao Presen
1,0000 un Valor ref. despesa com 04 monta156,0000
156,00
gens e desmontagens, 04 troca e
rodizio, para o veiculo placas
IMW 5380; 04 montagens e desmontagens e 04 trocas de pneus para
o veiculo placas IPA 9057; 04 ro
dizios de pneus para o veiculo
placas IPI 4879, cfe. NF 478.
Substituicao parcial NE 89/2011
e 129/2011.
616
149,0000
40
180,00
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1,0000 un Valor ref. despesa com 04 monta68,0000
68,00
gens e desmontagens de pneus para o veiculo placas IPI 4879; 01
conserto de pneus, 01 montagem e
desmontagem de pneu e 01 troca
de pneu para o veiculo placas
IPA 8744, cfe. NF 481.
Substituicao parcial NE 125/2011
113922 COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VALE DO C
1
2,0000 SE SERVIÇOS DIVERSOS AFERIÇÃO DO
CRONOTACOGRAFO PELO INMETRO.
SOLICITADO PARA OS VEICULOS
SPRINTER IPI 4879, E MICRO
ONIBUS IPA 8744 PARA AFERIÇÃO
OBRIGATORIA , ANUALMENTE
REALIZADA POR EMPRESA
CREDENCIADA . DISPENSA ART. 24II
961 21.02.2011
979 22.02.2011
230,00
Dispensada
298,00
68,00
40
156,00
616
40
298,00
5173 PEDRO PAULO STROEHER
1,0000 SE SERVICO DE PINTURAS E CHAPEACAO
330,0000
330,00
LADO ESQUERDO SPRINTER.
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
AMBULANCIA DE PLACAS
IMW-6174.
VERBA: ASPS.
CONF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DICIPLINAR.
PORTARIA 71/2011
DISPENSA ART. 24II
616
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
939
9184954000257 24/201 Dispensada
40
40
330,00
40
1
981 22.02.2011
1
1030 25.02.2011
1
1031 25.02.2011
1
1033 25.02.2011
1
1051 25.02.2011
1
1080 25.02.2011
1
1091 28.02.2011
4
1,0000
SE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,
REALIZACAO E DISTRIBUICAO DE
EXAMES DE ANALISES CLINICAS.
N° DO PROCESSO: 024/2011.
CREDENCIAMENTO N° 002/2011.
PERIODO DE CREDENCIAMENTO:
31/01/2011 A 14/02/2011.
34.776,2000
34.776,20
34.776,20
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186 24/201 Dispensada
34.776,2000
34.776,20
31/01/2011 A 14/02/2011.
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2011.
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
939
40
34.776,20
907
40
3.967,08
1.474,4100
Nao Aplicavel
1.474,41
787
40
1.474,41
37.990,7100
Nao Aplicavel
37.990,71
782
40
37.990,71
50,1800
Nao Aplicavel
50,18
1005
40
50,18
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
5,0000 UN CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO.
19,0000
95,00
SOLICITACAO DE CONTROLE PARA
PORTOES ELETRONICOS DO POSTO DE
SAUDE.
02 CONTROLES DEVEM SER DO PORTAO
DE ACESSO PELA RUA TIRADENTES E
03 DA AV. MAURICIO CARDOSO.
OS MESMOS SERAO DESTINADOS A
PERMANECEREM COM AS CHAVES DOS
VEICULOS (RESPECTIVAMENTE):
DOBLO (ADMINISTRACAO), CELTA,
GOL, UNO E FUSCA; A FIM DE
AGILIZAR O ACESSO E PERMITIR QUE
OS PORTOES PERMANECAM SEMPRE
FECHADOS.
DISPENSA ART. 24II
994
2,0000 UN CALÇA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO
37,0000
74,00
bolso, na cor azul
marinho.Pedido complementar de
997
40
95,00
40
da Saude.
DISPENSA ART. 24II
1107 28.02.2011
1
74,00
89237911000140 134/20 Nao Aplicavel
600,0000
600,00
1030
40
600,00
126.365,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
89 03.01.2011
804 01.02.2011
8975370000156 16/201 Pregao Presen
1
167,0000
167,00
ta municipal, em instalacoes e
lha em anexo.
725
8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA
7076283000102
10,0000 UN MANTA TERMICA ALUMIZADA ADULTO
9,0000
Manta aluminizada com dimensões
aproximadas de 2,10 cm X 1,40 cm
(adulto) para manutenção da
temperatura corporal na
prevenção do estado de choque ou
queimaduras, descartável,
refletiva, isolando frio, calor
e umidade. Confeccionado em
poliéster, polietileno ou
poliprolieno recoberta com
alumínio com espessura de 25 a
20 micras.
5
2,0000 UN OCULOS DE PROTECAO (SEGURANÇA).
20,0000
Excelente cobertura ocular com
proteção lateral acoplada.
Hastes em nylon de grande
durabilidade. Tratamentos
anti-embaçante e anti-risco das
lentes. Disponível em lentes
incolores.
7
1,0000 UN COBERTURA PARA ÓBITO P.
7,9000
Constituído de Polietileno de
Baixa Densidade (PEBD),
oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e
proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. O
produto é isento de soldas, no
823
4
Dispensada
90,00
4730
90,00-
40,00
7,90
4590
8
4,0000
UN
9
2,0000
UN
10
1,0000
UN
11
2,0000
UN
entanto, ocupando 75% da sua
superfície frontal corre zíper
destinado a facilitar a
acomodação do cadáver no seu
interior, como também oferecer
praticidade no momento de
fechamento, o cadáver é vedado
por completo, evitando o contato
do corpo com o meio externo. O
material utilizado na fabricação
é virgem e de alta qualidade,
gerando um produto compatível
com os padrões da ABNT e do IPT
(Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Pequena - Nas
medidas 1 x 0,50cm
CAPA DE CHUVA Capa de segurança,
confeccionada em tecido
sintético,( tecido de
poliester), revestido de pvc em
uma das faces, proteção do
usuário contra intempéries.
TESOURA RESGATE COM CABO PRETO
EM PLÁSTICO, TOTALMENTE
AUTOCLAVAVEL, PONTA ROMBA PARA
CORTE DE TECIDOS, COURO ETC...
BOLSA (MOCHILA) DE IMOBILIZAÇÃO
E RESGATE Contem- 04 bolsos
externos com ziper ,01 bolso na
parte interna superior com
ziper,comp. 36 cm x larg. 33 cm
x alt. 22 cm,tecido externo
cordura, enterno forrada em
nylon com locais para
acondicionar varios tipos de
material, para transporte 01
alça para uso no ombro com
regulagem e 01 para transporte
de mão., na parte externa da
bolsa simbolo cruz da vida e
tiras refletivas na parte
externa.
COBERTURA PARA ÓBITO M.
Constituído de Polietileno de
Baixa Densidade (PEBD),
oferecendo uma perfeita
resistência mecânica e
proporcionando a opacidade
necessária à aplicação. O
produto é isento de soldas, no
entanto, ocupando 75% da sua
superfície frontal corre zíper
destinado a facilitar a
acomodação do cadáver no seu
interior, como também oferecer
praticidade no momento de
fechamento, o cadáver é vedado
por completo, evitando o contato
do corpo com o meio externo. O
material utilizado na fabricação
é virgem e de alta qualidade,
gerando um produto compatível
com os padrões da ABNT e do IPT
(Instituto de Pesquisas
Tecnológicas). Média - Nas
26,9000
107,60
18,0000
36,00
160,0000
160,00
11,0000
22,00
medidas 1,50 x 0,60
SOLICITADO PARA ATENDER
ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA SOBRE A NECESSIDADE
DESTES MATERIAIS.
MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE
SAÚDE.
VERBA: RECURSO 4590 TETO
FINANCEIRO DA PROTEÇÃO. DISPENSA
ART. 24V DO PROCESSO 013/2011
PREGÃO 003/2011
805 01.02.2011
113882 JCV IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP. HOSP. LT 9572885000178
13
1,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE ADULTO
425,0000
(DEA) Eletrodo para
estimulação/desfibrilação,
confeccionado em polímero
sólido, gel adesivo e elemento
condutivo em estanho . Embalado
em lâmina multi camada, com
pré-conexão do eletrodo sem
violação da embalagem. Deve
possuir sensor de RCP que
informa a profundidade e
freqüência durante a RCP e
desenho do correto
posicionamento no paciente, na
embalagem e no eletrodo.
Validade de até 18 meses para
uso adulto; original para uso em
desfibrilador externo automático
marca Zoll AED Plus. Comprimento
do cabo de conexão mínimo de 120
cm. Eletrodo do ápice e esterno
com área total mínima de 165cm2.
Embalagem adequada, contendo
dados de identificação,
procedência, prazo de validade,
lote conforme a legislação
sanitária vigente pertinente ao
produto.
O proponente deverá apresentar a
publicação no Diário Oficial da
União do registro do produto,
conforme previsto na legislação
sanitária vigente. Quando o
licitante não for
fabricante/distribuidor, deverá
apresentar obrigatoriamente
CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem
cotado, autorizando o licitante
a apresentar proposta, uso do
registro do produto na ANVISA,
comprometendo-se com o prazo de
entrega e prazo de garantia. As
Cartas de Solidariedade emitidas
em língua estrangeira deverão
ser traduzidas para o português
por tradutor público
juramentado.
14
1,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE
549,0000
PEDIATRICO (DEA) Eletrodo para
estimulação/desfibrilação,
confeccionado em polímero
463,50
Dispensada
425,00
823
549,00
4590
15
1,0000
JG
hidrogel e elemento condutivo em
estanho. Embalado em papel
laminado, com pré-conexão do
eletrodo sem violação da
embalagem. Com desenho do
correto posicionamento no
paciente, na embalagem e no
eletrodo. Validade de até 18
meses para uso pediátrico,
original para uso em
desfibrilador externo automático
marca Zoll AED Plus. Comprimento
do cabo de conexão mínimo de 80
cm. Eletrodo do ápice com área
total máxima de 70 cm2. Eletrodo
do esterno com área total máxima
de 124cm2. Embalagem adequada,
contendo dados de identificação,
sanitária vigente pertinente ao
produto. O proponente deverá
apresentar a publicação no
Diário Oficial da União do
registro do produto, conforme
previsto na legislação sanitária
vigente. Quando o licitante não
for fabricante/distribuidor,
deverá apresentar
obrigatoriamente CARTA DE
SOLIDARIEDADE do bem cotado,
autorizando o licitante a
apresentar proposta, uso do
registro do produto na ANVISA,
comprometendo-se com o prazo de
entrega e prazo de garantia. As
Cartas de Solidariedade emitidas
em língua estrangeira deverão
ser traduzidas para o português
por tradutor público
juramentado.
BATERIA PARA DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO Jogo com 10
baterias descartáveis de
lítio-dióxido de manganês,
homologadas conforme manual do
equipamento na ANVISA, para
utilização em desfibrilador
externo automático compativel
com a marca Zoll AED Plus.
Embalagem adequada, contendo
dados de identificação,
vigente pertinente ao produto e
código do consumidor.
SOLICITADO PARA ATENDER
ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA SOBRE A NECESSIDADE
DESTES MATERIAIS.
MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE
SAÚDE.
VERBA: RECURSO 4590 TETO
FINANCEIRO DA PROTEÇÃO. DISPENSA
ART. 24V PROCESSO 013/2011
434,5000
434,50
PREGÃO 003/2011
897 10.02.2011
1
898 10.02.2011
1
899 10.02.2011
1
900 10.02.2011
1
901 10.02.2011
1
902 10.02.2011
1
903 10.02.2011
1
904 10.02.2011
1
1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA
SRA ANGELA MARIA SCHEDLER MAURER
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. ANGELA VILMA SCHERNER.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. ELAINE KOHL BRITZ.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. ELISABETH MULLER.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. HEDVIG MARGARIDA S. BOHN.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. HELAINE MARIA HENZ BARTH.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. HELEN KAYSER.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. HERTHA ILAINE BOHN.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
1.408,50
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
905 10.02.2011
1
906 10.02.2011
1
907 10.02.2011
1
908 10.02.2011
1
909 10.02.2011
1
910 10.02.2011
1
911 10.02.2011
1
912 10.02.2011
1
SERV. IRANI LUCIA WEBER BOHN.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. IRIA MADALENA DRESCH.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. LOIVA TERESINHA HAHN.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. MARIA HELENA DO PRADO.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. MARIA LIRIA CRISRT.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. ROSANGELA LUDWIG.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO
SERV. RUBENS BASSI.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
SERV. ULA MARIA BARTH.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
913 10.02.2011
1
926 14.02.2011
1
927 14.02.2011
1
975 21.02.2011
1
978 22.02.2011
1
980 22.02.2011
1
SERV. VERA LUCIA MARTINY.
PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10
PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11
TO DE TRABALHO DA SERV. IRENA
DIETZ NIENOW.
TO DE TRABALHO DA SERV. SUELI
INES HENZ KIEFER.
356,3700
Nao Aplicavel
356,37
912
4530
356,37
724,4100
Nao Aplicavel
724,41
781
4160
724,41
378,8700
Nao Aplicavel
378,87
781
4160
378,87
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
4500,0000 UN IMA DE GELADEIRA. FORMATO 12x5cm
0,1533
690,00
(AxL). COM IMPRESSAO 4x0 CORES
EM PAPEL COUCHE 230g COM
APLICACAO DE IMA NO
VERSO.
LAYOUT CONFORME MODELO EM ANEXO.
SOLICITADO PARA ORIENTAR A
POPULACAO SOBRE O TRABALHO DO
SAMU 192, PARA CONSCIENTIZACAO
DE QUANDO DEVE SER SOLICITADO
ATENDIMENTO SAMU E O QUAIS
ATENDIMENTOS/TRANSPORTE O MESMO
PODE OU NAO PODE FAZER. DISPENSA
ART. 24II
985
9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME
9184954000257 24/201 Dispensada
2.500,0000
2.500,00
N° DO PROCESSO 024/2011.
PERIODO DE CREDENCIAMENTO
31/01/2011 A 14/02/2011.
938
5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA.
5610458000186 24/201 Dispensada
2.500,0000
2.500,00
938
4300
690,00
4590
2.500,00
4590
31/01/2011 A 14/02/2011.
985 22.02.2011
1
1040 25.02.2011
1
1096 28.02.2011
1
2.500,00
2694 SAVEGNAGO MOVEIS ESQUADRIAS LTDA.
1,0000 UN BALCAO FABRICADO EM MDF 18MM.
1.300,0000
1.300,00
TAMANHO: 1,22x1,66x0,40 (AxLxP).
COM DIVISORIAS. COM 06 RODIZIOS.
COR CONFORME PADRAO JA EXISTENTE
NA RECEPCAO.
SOLICITADO PARA RECEPCAO DO
POSTO DE SAUDE. SERA UTILIZADO
PARA ACONDICIONAR AS PASTAS DE
CADASTROS DE CADA FAMILIA,
JUNTAMENTE COM O(S)
PRONTUARIO(S) DO(S) MESMO(S).
HOUVE UM CRESCIMENTO NO NUMERO
DE FAMILIAS CADASTRADAS, NAO
HAVENDO MAIS ESPACO PARA GUARDAR
TODAS AS PASTAS, SENDO
NECESSARIO PARA ISSO NOVO
ESPACO.
O MESMO DEVERA SER COMPATIVEL
COM O PADRAO JA EXISTENTE NA
RECEPCAO.
RECURSO A NOTA E
MINHA 4300. DISPENSA ART. 24II
9.267,0300
Nao Aplicavel
9.267,03
3677 JOSE ARMANDO BACH
19215053034 DEC265 Nao Aplicavel
1,0000 un Valor ref. desapropriacao de uma 39.442,2000
39.442,20
fracao de terras com area superficial de 563,46m2, dentro de uma area maior, de propriedade
dos Srs. Jose Armando Bach, Inacio Bach e Celso Bach, situada
em Escadinhas, zona urbana do Mu
nicipio de Feliz/RS, matriculada
sob n. 1.681, fls 01, livro 02 RG, do Oficio de Registros Publi
cos da Comarca de Feliz/RS. O imovel ora declarado de utilidade
publica, destina-se a construcao
de uma Unidade Basica de Saude,
cfe Decreto n. 2.653 de 14 de fe
vereiro de 2011.
987
4300
1.300,00
912
4530
9.267,03
1006
1
39.442,20
Fevereiro de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
64.642,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
839 02.02.2011
1
840 02.02.2011
1
859 03.02.2011
1
1005 24.02.2011
1
DE FERIAS DO
MACHADO.
DIURNAS CFE. RECIBO
SERV EINAR BUCHMANN
405,3300
Nao Aplicavel
405,33
797
1
05/02/10 A 04/02/11
21/02/11 A 02/03/11
DO SERV. EINAR BUCHMANN MACHADO.
PER. FERIAS- 05/02/10 A 04/02/11
PER. FERIAS- 21/02/11 A 02/03/11
8058 FMD RURAL - Chamamento Publico
1,0000 Un Valor empenhado ref. despesa com
troca de Bonus do Programa "FMD
Rural" do exercicio de 2010,
amparado pela Lei 1.914/06 e regulamentado pelo Decreto Municipal 1986/06.
Valor em favor da Empresa Inovar
Agropecuaria Ltda, referente a
aquisicao de 09 sacos de abubo
extra 50 kg com o Bonus dos protores Helio Willibaldo Dahmer,
Orni Antoinio H. Franzen e Joao
Carlos Ruschel, cfe. Cupons Fiscais 079811, 079722 e 079812, e
Memorando n. 15/2011 da Secretaria Geral de Gestao
Publica
solitando o empenho e pagamento
a empresa, pois os produtores re
tiraram o bonus no prazo previsto e trocaram po r produtos ate
a data limite de 15.12.2011, cfe
previsto no Decreto 2599/10, porem a empresa nao realizou a cobranca dentro do exercicio de
2010.
405,33
151,2700
Nao Aplicavel
151,27
798
1
151,27
Dec. 1 Inexigivel
210,7900
210,79
40 EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E 89161475000173 1402/2 Nao Aplicavel
1,0000 un Empenho para pagamento das despe 30.000,0000
30.000,00
sas provenientes do Convenio celebrado entre o municipio de Feliz e a Associacao Riograndense
de Empreendimentos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural EMATER, juntamente com a Associa
cao Sulina de Credito e Assisten
960
1
210,79
991
1
cia Rural - ASCAR, conforme Lei
Municipal n. 1.402 de 15/05/2001
visando a transferencia de tecno
logia agropecuaria e gerencial
aos produtores rurais, durante o
exercicio de 2011.
1034 25.02.2011
1
1035 25.02.2011
1
1036 25.02.2011
1
1,0000 un Ad. Noturno, cfe folha de paga
1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de
2011.
30.000,00
1,2600
Nao Aplicavel
1,26
909
1
1,26
69,4800
Nao Aplicavel
69,48
910
1
69,48
3.999,1300
Nao Aplicavel
3.999,13
797
1
3.999,13
34.837,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
821 02.02.2011
1
1037 25.02.2011
1
1039 25.02.2011
1
1041 25.02.2011
1
94 EXPRESSO CAXIENSE SA.
88617733000382 007/20 Inexigivel
120,0000 UN VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE
13,7500
1.650,00
PARA SERVIDORA LOTADA NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NA
LINHA FELIZ X PORTO ALEGRE E
VICE VERSA.
656
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo
cfe folha de pagamento mes de
fevereiro de 2011.
911
2.455,7100
Nao Aplicavel
2.455,71
1
1.650,00
1
2.455,71
6.691,9800
Nao Aplicavel
6.691,98
801
1
6.691,98
7.063,7000
Nao Aplicavel
7.063,70
913
1
7.063,70
17.861,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
798 01.02.2011
1
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112
30,0000 RO PAPEL CREPON . 30 papéis
0,3500
crepom: 5 unid na cor azul; 5
unid na cor verde; 5 unid na cor
Dispensada
10,50
943
2043
6
10,0000
7
10,0000
8
1,0000
10
6,0000
11
10,0000
13
1,0000
14
6,0000
22
12,0000
26
34
5,0000
15,0000
43
12,0000
55
1,0000
57
1,0000
58
1,0000
Total do
799 01.02.2011
rosa; 5 unid na cor vermelha; 5
unid na cor branca; 5 unid na
cor amarela.
UN CADERNO ESPIRAL CAPA DURA
GRANDE C/96 FL.
UN COLA GLITER VARIADO . 10 cola
gliter: 2 na cor vermelha, 2 na
cor azul, 2 na cor verde, 2 na
cor rosa, 2 na cor amarela.
RO PAPEL PARDO DE 10 KG. . 1 rola
de papel pardo de 10kg
UN CANETA PARA TECIDO . 6 canetas
para tecido: 3 na cor azul, 3 na
cpr preta.
UN COLA P/PANO . 10 unid de cola de
pano de 37gr.
UN GRAMPEADOR MEDIO . Grampeador
p/ 260 folhas. Características :
Placa metálica de proteção na
frente: evita que o dente se
abra; Utiliza grampos 23/6,
23/8, 23/10, 23/13, 23/15,
23/17, 23/20 e 23/24 ; Cor:
preto; Dimensões aproximadas:
21x34x8cm (AxLxP); Peso aprox.
c/ embalagem: 1,9Kg.
CX GRAMPOS 23/10 P/GRAMPEADOR
PROFISSIONAL DE 10MM C/5000. . 6
cx de grampos para grampeador
23/10 com 5000 unid.
UN JOGO DE CARTAS DE BARALHO.
TAMANHO 57 X 89MM COM NUMERO DE
CARTAS DE 52 EM MATERIAL 100%
PLASTICO
UN BRINQUEDOS DIVERSOS 5 BAMBOLE .
ME TELA P/PINTURA 5 NO TAMANHO
30X50, 5 NO TAMANHO 30 X 40 E 30
X 30.
UN COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A
BASE DE PVA P/ PAPEL DE 90 GR.
UN LIVRO DINAMICAS P/IDOSOS 125
JGOS AUTOR CARVALHO NOEME
CRISTINA EDITORA VOZES
UN LIVRO DINAMICA DE GRUPO JOGO DA
VIDA E DIDATICA DO FUTURO.
AUTOR ANDREOLA, BALDUINO
EDITORA VOZES
UN LIVRO DINAMICA DE GRUPOS
P/ADOLESCENMTES AUTOR PRIOTTO
ELIS, PALMA EDITORA VOZES.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043.RECURSO
2043 FEAS/PEAS. DISPENSA ART.
24II
Empenho.......:
2,4900
24,90
0,9500
9,50
39,0000
39,00
2,3000
13,80
1,5000
15,00
99,0000
99,00
11,0000
66,00
3,5000
42,00
1,9000
6,1000
9,50
91,50
0,6900
8,28
35,9000
35,90
15,9000
15,90
29,9000
29,90
6373 SANDRA MARIA WEBER
7693814000106
500,0000 UN FOLHA DE DESENHO 60. . 500
0,1000
folhas de desenho: 200 na cor
branca, 100 na cor rosa, 100 na
cor azul, 100 na cor vermelho.
9
1,0000 FO PAPEL 18 KG . 1 rolo de papel
139,6000
branco de 18kg.
16
1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS
1.090,0000
BRINQUEDOTECA BASICA A PARTIR DE
2
510,68
Dispensada
50,00
943
139,60
1.090,00
2043
17
10,0000
UN
18
1,0000
UN
19
2,0000
UN
20
1,0000
UN
21
10,0000
UN
27
28
1,0000
3,0000
JO
UN
29
30
1,0000
1,0000
JG
JO
31
2,0000
JO
33
6,0000
UN
44
5,0000
UN
46
1,0000
UN
47
1,0000
UN
48
4,0000
UN
1 ANO COM 21 ITENS CANTINHO DA
LEITURA , TEATRO DA HORA, TAPETE
NUMERAIS E QUANTIDADES COM
BORDA, MESA DE FORMICA COM 4
CADEIRAS, PRATELEIRAS COLORIDAS,
MAPA, FANTOCHE, PEQUENO
ENGENHEIRO, TANGRAM EVA, DOMINÓ,
MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA DE MDF,
DADO PEQUENO, LOTO LEITURA EVA,
NIMERAIS E QUANTIDADES, FAZENDO
CALCULOS, JOGO DE XADREX E DAMA,
ALFABETO MÓVEL, JOGO DE TRILHA,
ÁBACO ABERTO, ROLA ROLA MINI.
BALAO COLORIDO 10 PACOTES DE
BALÕES COLORIDOS COM 50UN.
JOGOS PEDAGOGICOS JOGO DE BINGO
COMPLETO, COM 1 GAIOLA EM METAL,
150 FICHASPARA MARCAR NAS
CARTELAS, 18 CARTELAS
REUTILIZAVEIS , 75 BOLAS
NUMERADAS COM BASE PARA COLOCAR
AS QUE JA SAIRAM . ACOMPANHA
MANUAL DE INSTRUÇÕES COM DADOS
TECNICOS , MATERIAL EM PLASTICO
COM AS DIMENSÕES DA EMBALAGEM:
22 X 21 X 21CM PESO COM
EMBALAGEM DE 1110 GRAMAS.
JOGOS PEDAGOGICOS 2 JOGOS DE
XADREZ APARTIR DOS 5 ANOS
COMPOSIÇÃO: 1 TABULEIRO EM MDF
MEDINDO 25 X 25CM COM 32 PEÇAS
DE PLASTICO PARA JOGAR.
JOGOS PEDAGOGICOS JOGO 3 EM 1
DAMA, XADREZ E TRILHA
JOGOS PEDAGOGICOS DOMINÓ
TRADICIONAD DE MADEIRA.
JOGO DOMINO ANIMAIS
JOGOS EDUCATIVOS 3 DE MEMORIA
COM 1 MEIO DE TRANSPORTE 1
COMUNICAÇÃO, E 1 LETRAS.
JOGO DE MEMORIA PALAVRAS
JOGO QUEBRA - CABECA DE
ANIMAIS/CENAS
JOGO QUEBRA CABECA INDIVIDUAL
JOGO QUEBRA CABEÇA, COM TEMAS
VARIADOS EM MADEIRA.
CAIXA EM MDF PARA PINTAR CRU
GUARDA BARALHO.
PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N
20.
BRINQUEDOS DIVERSOS GANGORA
CAVALINHO, ANDA CAVALINHO
VERMELHO PARA 2 CRIANÇAS,
MATERIAL EM PLASTICO RIGIDO E
FUNCIONA COMO BALANÇO VAI VEM
IDADE RECOMENDADA DE 1 A 3 ANOS.
BRINQUEDOS DIVERSOS GANGORA
CAVALINHO ANDA CAVALINHO
VERMELHO PARA 1 CRIANÇA MATERIAL
EM PLASTICO RIGIDO E FUNCIONA
COMO BALANÇO VAI VEM IDADE
RECOMENDADA DE 1 A 5 ANOS.
CONE 1P4694 PARA TRANSITO 50CM
DE ALTURA NAS CORES BRANCO E
LARANJA.
2,3800
23,80
69,9000
69,90
5,1000
10,20
25,5000
25,50
13,5000
135,00
9,9000
9,9000
9,90
29,70
9,9000
19,9000
9,90
19,90
12,5000
25,00
14,0000
84,00
2,9000
14,50
179,0000
179,00
119,0000
119,00
15,5000
62,00
49
50
51
53
800 01.02.2011
UN
UN
UN
APITO PLATICO P/EDU. FISICA
MAMADEIRAS DE BRINQUEDO
JOGO LEGO CONFECCIONADO EM
PLASTICO PARA MONTAR,
QUANTIDADES MEDIA DE 100 PEÇAS.
1,0000 LI DICIONARIO COMENTADO.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043.
DISPENSA ART. 24II
4,8000
7,9000
43,2000
96,00
7,90
43,20
15,5000
15,50
2.259,50
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
7001384000106
10,0000 UN CARTOLINA 65X95,5. . 10
0,2600
cartolinas na cor branca.
25,0000 UN FOLHAS DE EVA. . 35 folhas de
0,9300
EVA: 5 na cor vermelho, 5 na cor
verde, 5 na cor rosa, 5 na cor
amarelo, 5 na cor azul, 5 na cor
marrom, 5 na cor laranja.
10,0000 UN FOLHAS DE OFICIO (PACOTES C/100
2,5800
FOLHAS) . 10 pacotes de folha de
ofício c/ 100folhas: 6 pacotes
na cor branca, 1 pacote na cor
verde, 1 pacote na cor rosa, 1
pacote na cor amarela, 1 pacote
na cor azul.
6,0000 UN CANETAS HIDROGRAFICAS 705S
0,5600
AVULSA . 6 canetas
hidrograficas: 2 na cor preta, 2
na cor vermelha, 2 na cor azul.
5,0000 MT TNT EM DIVERSAS CORES.
0,7600
5,0000 UN PRANCHETA DE PLÁSTICO
7,1500
TRANSPARENTE.
1,0000 CO LIVRO BEBE MALUQUINHO ZIRALDO
12,9000
EDIT. MELHORAMENTOS.
1,0000 UN LIVRO BRINCADEIRAS E
29,5000
TRAVESSURAS/FORMAS ACARTONADO
EDIT. BRA
DISPENSA ART. 24II
Dispensada
2,60
158 OLGA TERESA ZUCCO
94140605000121
20,0000 UN LINHA P/COSTURA CONE PEQUENO. 05
2,7000
NA COR BRANCA, 03 VERMELHA, 03
AZULESCURO E 3 VERDE, 3 CINZA E
3 AMARELA.
20,0000 UN LINHA PARA OVERLOCK DE 100GR.
3,0000
BRANCA. 10 BRANCA E 10 PRETA.
3,0000 JO AGULHA P/TRICO N. 4
5,5000
3,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 5.
5,5000
3,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 10
5,5000
12,0000 UN AGULHA OVERLOCK.
0,7000
DSIPENSA ART. 24II
Dispensada
54,00
113880 MORAES E MELO COMERCIO DE MOVEIS
10709834000124
3
2,0000 UN POLTRONA Poltrona Courino bege .
138,0000
Altura:85,00 CM; Largura:76,00
CM; Profundidade:78,00 CM;
Revestimento: Sintético
Densidade do assento: D-26;
Dispensada
276,00
3
4
5
12
25
32
35
36
801 01.02.2011
23
24
39
40
41
42
802 01.02.2011
20,0000
1,0000
1,0000
943
2043
23,25
25,80
3,36
3,80
35,75
12,90
29,50
136,96
943
2043
60,00
16,50
16,50
16,50
8,40
171,90
704
2043
Estrutura Madeira Aparelhada;
Fixação do tecido Grampo;
Material:Courino
MATERIAL PERMANENTE - DO RECURSO
FEAS /PEAS COD 2043: UTILIZAR
634,00, DA CONTRA PARTIDA
UTILIZAR 474,18; E 40% DO VALOR
DA APLICAÇÃO. DISPENSA ART. 24II
803 01.02.2011
158 OLGA TERESA ZUCCO
94140605000121
1,0000 UN TAPETE Altura:3,00 Milimetros;
229,9000
Largura:2,50 Metros;
Profundidade:2,00 Metros;
Peso:6,00 Kilos; Material:
Polipropileno; Cor: marrom
MATERIAL PERMANENTE - DO RECURSO
FEAS /PEAS COD 2043: UTILIZAR
634,00, DA CONTRA PARTIDA
UTILIZAR 474,18; E 40% DO VALOR
DA APLICAÇÃO. DISPENSA ART. 24II
Dispensada
229,90
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216
900,0000
PRESTACAO DE SERVICOS.
Transporte de idosos das
comunidades para o centro,
conforme trajeto em anexo,
saída: início do dia e retorno:
fim do dia. (5 linhas/5ônibus).
Para os dias 18/05, 14/09, 26/10
e 14/12.
RECURSO PBTV. GRUPO DE
CONVIVÊNCIA AO IDOSO. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
3.600,00
90173022000146
25,0000 UN BOLO NEGA MALUCA GRANDE
28,0000
2,0000 KG CUCA . 2 cucas grandes: 1 de
19,0000
morango e 1 de chocolate.
3
570,0000 UN LANCHE . 570 unid de salada de
2,0000
frutas em copos de 200ml com
tampa.
4
120,0000 UN LANCHE . 120 unid de salada de
2,0000
frutas em copos de 200ml com
tampa.
5
28,0000 UN PIZZA DE CARNE GRANDE . 28
28,0000
pizzas grandes, porém no sabor
de frango.
PBTV - PARA UTILIZAÇÃO NOS
ENCONTROS DE IDOSOS NO ANO DE
2011. RETIRADA PARCIAL NO
DECORRER DO ANO. PBTV. DISPENSA
ART. 24II
Dispensada
700,00
38,00
4
892 10.02.2011
1
894 10.02.2011
1
2
964 21.02.2011
276,00
704
2043
229,90
964
3009
3.600,00
965
3009
1.140,00
240,00
784,00
113935 BOOLE JOGOS PEDAGÁGICOS LTDA
1
1,0000 UN BRINQUEDOS PEDAGOGICOS Familia
158,0000
158,00
Terapeutica de pano, contendo:
Homem Idoso / Mulher Idosa /
Homem Adulto / Mulher Adulta /
Mulher Gravida / 2 Adolescentes
/ 2 Criancas
/
1 Bebe com
2.902,00
943
2043
cobertor / 1 Gato / 1 Cachorro /
1 Passarinho / 1 Peixe / 1 Livro
/ 1 Mochila / 1 Bola / 1 Coracao
/ 1 Fruta / 1 Lapis FEAS/PEAS - RECURSO DO FUNDO
ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
(+RENDIMENTOS). MATERIAL
EDUCATIVO/ CONSUMO - CODIGO
2043. DISPENSA ART. 24II
965 21.02.2011
8620 VECTRA MOVEIS E DECORACOES LTDA
1,0000 PE GAVETEIRO C/3 GAVETAS .
209,0000
209,00
Gaveteiro Volante com 3 gavetas
na cor cinza claro.
DO RECURSO FEAS/PEAS MATERIAL
PERMANENTE UTILIZAR R$ 240,00 (
24,20 - FEAS/PEAS + 215,80
REFERENTE AOS 40% DO
RENDIMENTO/APLICACAO). DISPENSA
ART. 24II
704
113936 ROSA MARIA CASTILHOS FERNANDES
1
1,0000 SE SERVICOS DIVERSOS . Servicos de
800,0000
800,00
terceiros Pessoa Fisica:
Contratacao da palestrante Rosa
Maria Castilhos Fernandes, com o
objetivo de desencadear um
processo de reflexao sobre a
Politica Nacional de Assistencia
Social e a importancia da
articulacao da rede
socioassistencial do municipio.
RECURSO FEAS/PEAS- SERVICOS DE
TERCEIROS ( PESSOA FISICA).
DISPENSA ART. 24II
982
113478 JERSON LUIZ ALTHAUS
1
5250,0000 UN FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DO
0,1996
1.048,00
CRAS IMPRESSAO DE FORMULARIOS
UTILIZADOS NO CRAS, CONFORME OS
MODELOS EM ANEXO - Formulario
1 - 1000 folhas A4 em papel
sulfite 180 gr 4x0 cores com
fotolito / Formulario 2 - 2.000
folhas A4, em papel sulfite 180
gr, 1x1 / Formulario 3 - 1.800
cupons 8,7 x 6,3 cm
(aproximadamente), em sulfite
180gr 4x0 cores com fotolito /
Formulario 4 - 450 formularios
10x21 cm, em sulfite 180gr, 4x0
cores com fotolito.
FEAS/ PEAS - FUNDO ESTADUAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL. SERVICO DE
TERCEIROS PESSOA JURIDICA.
CODIGO 2043. DISPENSA ART. 24II
807
6373 SANDRA MARIA WEBER
45,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO . 42
23,8500
1.073,25
bolas de futebol de campo.
Numero 5. Costura a maquina, 32
983
1
966 21.02.2011
968 21.02.2011
157,73
970 21.02.2011
1
2043
209,00
2043
800,00
2043
1.048,00
1
2
3
971 21.02.2011
1
3
5
7
10
11
972 21.02.2011
2
4
973 21.02.2011
6
8
9
12
gomos, camara em butil, peso
aproximado 407gr.
10,0000 UN BOLAS . 6 bolas de futsal.
Modelo para futebol de salao,
material: PVC; camara:
airbility; 32 gomos; miolo slip
system removivel e lubrificado.
30,0000 UN MATERIAL . Material esportivo:
30 pratinhos de marcacao em
plasticos flexivel, utilizado
para treinos, exercicios e
jogos. Medidas aproximadas:
6,5cm de altura e 19,50 cm de
largura.
UTILIZAR FEAS/PEAS R$ 1270,00
DO RECURSO LIVRE E COMPLETAR COM
FEAS/PEAS ( RECURSO + APLICACAO)
MATERIAL DE COMSUMO - MATERIAL
ESPORTIVO. DISPENSA ART. 24II
21,6000
216,00
3,1500
94,50
1.383,75
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
10,0000 UN ESTILETE Cabo plastico, 5
0,8000
8,00
unidades com lamina grossa e 5
unidades com lamina fina.
4,0000 PC PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO AAA
3,6500
14,60
C/02 UN.
20,0000 UN CD GRAVAVEL 80 MIN.
0,6000
12,00
5,0000 PA ATILIOS (PACOTE C/200GR.)
2,1200
10,60
20,0000 UN MATERIAL Material para
0,4300
8,60
artesanato. lantejoulas: 10
pacotes de lantejoulas grandes e
10 pacotes de lantejoulas
pequenas. nas cores prata,
dourado e frutacor.
6,0000 CX ALFINETE CABECA COLORIDA
028
2,9900
17,94
FEAS/PEAS - MATERIAL EDUCATIVO.
PARA REALIZACAO DE GRUPOS E
OFICINAS NO CRAS. CODIGO 2043.
(UTILIZAR RECURSO + RENDIMENTOS)
DISPENSA ART.24II
943
15 GRAFICA DOMINO LTDA
50,0000 UN PAPEL COUCHE A4 150G/M2.
0,1200
6,00
5,0000 UN FITA METRICA DE 1,5MT.
1,5000
7,50
(UTILIZAR RECURSO +
RENDIMENTOS). DISPENSA ART. 24II
943
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN CANETA P/ RETRO PROJETOR
0,9000
1,80
C/PONTA MEDIA COR PRETA
especifica para CD
20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE
0,9000
18,00
PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO
6,0000 UN PASTA PLASTICA C/ABA ELASTICA
3,9000
23,40
COM 5CM DE ALTURA AMARELA.
110,0000 UN MATERIAL material para
0,5000
55,00
artesanato, presilha para cabelo
tipo tic-tac em metal. O
material devera ser entregue de
943
2043
71,74
2043
13,50
2043
acordo com a especificacao da
secretaria, sendo 50 unidades no
tamanho de 7cm e 60 unidades
notamanho de 5cm. Ambos os
tamanhos deverao ser na cor
prata.
(UTILIZAR RECURSO + RENDIMENTOS)
DISPENSA ART. 24II
1006 24.02.2011
113935 BOOLE JOGOS PEDAGÁGICOS LTDA
1
1,0000 un Subsituicao parcial NE 964/2011,
0,2700
0,27
(ajuste despesa), ref. aquisicao
de Brinquedos pedagogicos "Familia Terapeutica" para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitacao.
98,20
983
1
0,27
Fevereiro de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
13.869,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
915 10.02.2011
1
1069 25.02.2011
1
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
99999999999
1,0000 un Estimativa referente despesa com
8.000,0000
cota patronal do INSS s/ contribuicao pessoa fisica, exercico
de 2011.
2.650,7200
Nao Aplicavel
8.000,00
974
1
8.000,00
Nao Aplicavel
2.650,72
928
1
2.650,72
10.650,72
Total Geral............:
1.071.223,06
,24/03/2011
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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