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Transcrição

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
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Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
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Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 03796
INTER BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME
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Pedido
: 002216 2012
Data: 04/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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099.00023.0079-01 PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA EM LAYER DE PVC
M2
010130 2012
G00007 /2011
12,000
30,0000
360,00
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06MM, 04 CORES ACABAMENTO COM ILHOS DUPLO EM
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CADA UMA DAS PONTAS E ILHOS SIMPLES COM ESPA|
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CAMENTO DE 20 CM ENTRE ELES.
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0001 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
360,00
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Fornecedor : 01692
CARLOS & CARLOS COM.PECAS ACESS.P/VEIC.LT-ME
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Pedido
: 002218 2012
Data: 04/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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035.00038.0007-01 PASTILHA DE FREIO 1JO/698151/G
UN
010135 2012
G00022 /2012
1,000
181,4000
181,40
|
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181,40
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 03126
MALAQUIAS & MALAQUIAS P. FERREIRA LTDA - ME
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Pedido
: 002221 2012
Data: 04/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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048.00025.0004-01 ROLAMENTO ALTERNADOR NSK6303DDU
UN
010149 2012
G00022 /2012
1,000
51,6200
51,62
|
|
048.00054.0001-01 REGULADOR ELETRONICO VOLT. 14V F00M145418
UN
010147 2012
G00022 /2012
1,000
306,8200
306,82
|
|
048.00055.0001-01 CONJUNTO RETIFICADOR DO ALTERNADOR F00M144000
UN
010148 2012
G00022 /2012
1,000
368,3000
368,30
|
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726,74
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 06398
S R LICITACOES LTDA ME
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Pedido
: 002224 2012
Data: 04/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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068.00019.0177-01 TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA LEXMARK T640
UN
010153 2012
G00035 /2012
2,000
80,0000
160,00
|
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21000 COPIAS - 640185L
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160,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 06401
RC INSUMOS COM.SERV.P/RECAR.CARTUCHOS LTDA ME
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Pedido
: 002225 2012
Data: 04/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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068.00019.0192-01 TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HPLASERJET 1536 DNF M
UN
010154 2012
G00035 /2012
4,000
24,5000
98,00
|
|
2100 COPIAS - CE278A.
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98,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 05758
TREVO - MERCANTIL DE FERRO E ACO LTDA ME
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|
Pedido
: 002228 2012
Data: 04/09/2012
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
011.00099.0002-01 FERRO /PERFIL 16
KG
010157 2012
S00291 /2012
5,500
4,0500
22,27
|
|
|
|
22,27
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 06005
RUBENS ANDREOTI ME
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|
Pedido
: 002229 2012
Data: 04/09/2012
|
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
042.00015.0001-01 BATERIA 12 VOLTS 7 AMPERES
UN
010159 2012
S00292 /2012
2,000
100,0000
200,00
|
|
042.00016.0001-01 SENSOR INFRAVERMELHO
UN
010160 2012
S00292 /2012
25,000
50,0000
1.250,00
|
|
042.00017.0003-01 SIRENE 120 DB
UN
010163 2012
S00292 /2012
1,000
20,0000
20,00
|
|
042.00018.0001-01 CABO 4 VIAS
UN
010161 2012
S00292 /2012
5,000
60,0000
300,00
|
|
042.00018.0002-01 CABO PARALELO
UN
010162 2012
S00292 /2012
1,000
40,0000
40,00
|
|
042.00091.0002-01 FONTE FLUTUANTE 12V
UN
010158 2012
S00292 /2012
1,000
130,0000
130,00
|
|
|
|
1.940,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04541
RAQUEL FERRARI GENTIL - ME
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|
Pedido
: 002233 2012
Data: 10/09/2012
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
046.00002.0018-01 TECIDO TRICOLINE CORES VARIADAS
M
010168 2012
S00295 /2012
50,000
20,0000
1.000,00
|
|
046.00002.0019-01 TECIDO OSFORD CORES VARIADAS
M
010169 2012
S00295 /2012
50,000
13,0000
650,00
|
|
046.00002.0020-01 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO
M
010170 2012
S00295 /2012
10,000
25,0000
250,00
|
|
046.00002.0021-01 TECIDO LISO 100 % ALGODAO
M
010171 2012
S00295 /2012
10,000
23,0000
230,00
|
|
046.00002.0022-01 TECIDO LISTAS 100 % POLIESTER
M
010172 2012
S00295 /2012
5,000
21,0000
105,00
|
|
046.00002.0023-01 TECIDO TROPICAL
M
010173 2012
S00295 /2012
5,000
20,0000
100,00
|
|
046.00002.0024-01 TECIDO TRICOLINE FUNDO BRANCO
M
010174 2012
S00295 /2012
5,000
25,0000
125,00
|
|
046.00002.0025-01 TECIDO ESTAMPA DE BICHO
M
010175 2012
S00295 /2012
4,000
20,0000
80,00
|
|
046.00002.0026-01 TECIDO TRICOLENE ESTAMPADO FLORES
M
010176 2012
S00295 /2012
5,000
28,0000
140,00
|
|
|
|
2.680,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 00987
ACQUA FLIPPER COMERCIO DE PISC. E AC. LTDA ME
|
|
Pedido
: 002234 2012
Data: 10/09/2012
|
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00200.0002-01 CARGA DE AREIA PARA FILTRO
PC
010177 2012
S00296 /2012
8,000
145,0000
1.160,00
|
|
|
|
1.160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00987
|
|
Pedido
: 002235 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
010178 2012
S00296 /2012
9,000
145,0000
1.305,00
|
|
|
|
1.305,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00987
|
|
Pedido
: 002236 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
010179 2012
S00296 /2012
11,000
145,0000
1.595,00
|
|
|
|
1.595,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01692
|
|
Pedido
: 002237 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
010180 2012
G00015 /2011
1,000
128,4900
128,49
|
|
|
|
128,49
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01692
|
|
Pedido
: 002238 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00284.0001-01 SONDA LAMBIDA 6KE/906265/A
UN
010184 2012
G00022 /2012
1,000
273,9500
273,95
|
|
|
|
273,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
Fornecedor : 05171
JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA ME
|
|
Pedido
: 002239 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00016.0027-01 PNEU 750.16
UN
010187 2012
G00045 /2011
1,000
420,0000
420,00
|
|
RADIAL
|
|
|
|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002240 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00004.0032-01 BUCHA DA MOLA BU003002
UN
010191 2012
G00022 /2012
1,000
45,7000
45,70
|
|
036.00031.0009-01 PINO CENTRO FORD PCF01
UN
010190 2012
G00022 /2012
1,000
27,6400
27,64
|
|
|
|
73,34
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06005
RUBENS ANDREOTI ME
|
|
Pedido
: 002247 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010201 2012
S00301 /2012
3,000
100,0000
300,00
|
|
UN
010199 2012
S00301 /2012
34,000
70,0000
2.380,00
|
|
042.00018.0001-01 CABO 4 VIAS
UN
010202 2012
S00301 /2012
6,000
50,0000
300,00
|
|
042.00117.0001-01 CANALETA DE 2 CM
UN
010200 2012
S00301 /2012
24,000
4,0000
96,00
|
|
|
|
3.076,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06005
RUBENS ANDREOTI ME
|
|
Pedido
: 002248 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010204 2012
S00302 /2012
2,000
100,0000
200,00
|
|
UN
010205 2012
S00302 /2012
20,000
70,0000
1.400,00
|
|
042.00017.0003-01 SIRENE 120 DB
UN
010208 2012
S00302 /2012
1,000
30,0000
30,00
|
|
042.00018.0001-01 CABO 4 VIAS
UN
010206 2012
S00302 /2012
5,000
60,0000
300,00
|
|
042.00018.0002-01 CABO PARALELO
UN
010207 2012
S00302 /2012
1,000
40,0000
40,00
|
|
042.00091.0002-01 FONTE FLUTUANTE 12V
UN
010203 2012
S00302 /2012
1,000
170,0000
170,00
|
|
|
|
2.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00523
PORTOFARMA DROG.E MANIP.DE FORMULAS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002250 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01763.0155-01 MEDICAMENTO CONSTANTE DO PROTOCOLO (GENERICO) - AG
UN
010216 2012
G00064 /2011
1,000
19.440,8300
19.440,83
|
|
04 ACETILCISTEIN 600MG 16E EURO-G
|
|
04 ACETILCISTEIN 600MG 16E GERM-G
|
|
ACICLOVIR CR 50MG 10G MEDL-G
|
|
05 ALBENDAZOL 400MG 1CPR MEDL-G
|
|
03 ALOPURINOL 300MG 30CPR MEDL-G
|
|
01 AMOXICILINA 250MG 150ML EURO-G
|
|
01 ANASTROZOL 1MG 30CPR EURO-G
|
|
01 ATENOLOL 25MG 30CPR MEDL-G
|
|
17 BESILATO ANLO 5MG 30CPR MEDL-G
|
|
02 BESILATO ANLO 5MG 30CPR NEOQ-G
|
|
02 BESILATO ANLO 5MG 30CPR ZYDU-G
|
|
02 BROM IPRATR 0.25MG 20ML BIOS-G
|
|
03 BROMOPRIDA 10MG 20CAP MEDL-G
|
|
10 CARBAMAZEPINA 100ML-UNIAO Q
|
|
01 CARBAMAZEPINA 2% 100ML MED-G
|
|
03 CARVEDILOL 12.5MG 30CPR MEDL-G
|
|
02 CARVEDILOL 25MG 30CPR NEO-G
|
|
08 CARVEDILOL 25MG 60CPR MEDL-G
|
|
16 CEFTRIAXONA SOD IM 1G EUROF
|
|
01 CETOCONAZOL+BET N CR30G TEUT-G
|
|
01 CETOPROFENO 50MG 24CAP MEDL-G
|
|
01 CLONAZEPAM 2.5MG 20ML GERM-G
|
|
05 CLONAZEPAM 2MG 20CPR EURO-G
|
|
09 CLONAZEPAM 2MG 20CPR MEDL-G
|
|
02 CLONAZEPAM 2MG 30CPR GERM-G
|
|
|
|
21 CLONAZEPAM 2MG 30CPR ZYDU-G
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01 CLORI AMIODAR 200MG 30CPR BI-G
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38 CLORI AMITRIP 25MG 20CPR EURO-G
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02 CLORI CICLOB 10MG 15CPR EURO-G
|
|
01 CLORI CICLOB 10MG 30CPR GERM-G
|
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02 CLORI CICLOB 5MG 30CPR EURO-G
|
|
01 CLORI FLUOX 10MG 28CAP GERM-G
|
|
06 CLORI FLUOX 20MG 28CAP GERM-G
|
|
10 CLORI FLUOX 20MG 30CPR GERM-G
|
|
27 CLORI FLUOX 20MG 30CPR ZYDU-G
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02 CLORI PAROXETINA 20MG 30CPR TE
|
|
02 CLORI PROPRANOLOL 40MG 30CP CI
|
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12 CLORI SERTRAL 50MG 28CPR EURO-G
|
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195 CLORI SERTRAL 50MG 30CPR ZYD-G
|
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26 CLORI TRAMAD 50MG 10CAP GERM-G
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
6 |
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15 CLORI VENLAFAX 75MG 30CPR ME-G
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10 DEXATASONA ELI 120ML MED-G
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01 DEXCLOR MAL+BET XPE 120ML NEOQ
|
|
01 ESPIRONOLACT 100MG 16CP GERM-G
|
|
01 ESPIRONOLACT 25MG 30CPR EMS-G
|
|
09 ESPIRONOLACT 25MG 30CPR GERM-G
|
|
01 ESPIRONOLACT 50MG 30CPR EURO-G
|
|
01 FINASTERIDA 5MG 30CPR EURO-G
|
|
02 FISNATERIDA 5MG 30CPR GERM-G
|
|
01 FINASTERIDA 5MG 30CPR MEDL-G
|
|
05 FLUCONAZOL 150MG 1CAP PRAT-G
|
|
06 FOSF SOD PRED 120ML SER PRAT-G
|
|
06 FOSF SOD PRED 120ML+PEPITA BIO
|
|
01 GLIBENCLAMIDA 5MG 30CPR ZYDU-G
|
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07 LOSARTANA POT 50MG 30CPR BIO-G
|
|
02 LOSARTANA POT+H50+12.5MG GE-G
|
|
01 MESIL DOXAZOSI 2MG 30CP TEUT-G
|
|
01 MESIL DOXAZOSI 2MG 30CPR EURO-G
|
|
01 MESIL DOXAZOSI 4MG 30CPR SAN-G
|
|
02 MONONIT ISOS 20MG 30CPR BIOS-G
|
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02 MONONIT ISOS 40MG 30CPR BIOS-G
|
|
01 NIMESULIDA 100MG 12CPR BRAI-G
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01 NIMESULIDA 100MG 12CPR EURO-G
|
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01 NIMESULIDA 15ML EURO-G
|
|
02 NIMODIPINO 30MG 30CPR GERM-G
|
|
01 NISTATINA 100000UI 50ML NEO-G
|
|
01 PARACETAMOL 100MG 15ML GERM-G
|
|
01 PARACETAMOL 200MG 15ML MED-G
|
|
01 PARACETAMOL 750MG 20CPR MED-G
|
|
06 PARACETAMOL+COD 500+30 12C E-G
|
|
19 RISPERIDONA 2MG 20CPR EURO-G
|
|
03 RISPERIDONA 3MG 20CPR BIOS-G
|
|
01 SIMETICONA 75MG 15ML MEDL-G
|
|
03 SULF NEOM+BACIT POM 50G MED-G
|
|
01 SULFADIAZINA PRA CR 120G PRA-G
|
|
01 VARFARINA SOD 5MG 30CPR TEUT-G
|
|
79 VARFARINA SOD 5MG 30CPR UNIA-G
|
|
021.01763.0156-01 MEDICAMENTO NAO CONSTANTE PROTOCOLO (GENERICO) - A
UN
010217 2012
G00064 /2011
1,000
5.447,3400
5.447,34
|
|
10 ACEBROFILINA XP 25MG MED-G
|
|
03 ALPRAZOLAM 0.5MG 20CPR EURO-G
|
|
03 ALPRAZOLAM 2MG 30CPR GERM-G
|
|
01 ATORVASTATCAL 10M 30CPR TEUT
|
|
01 CETOTIFENO XPE 120ML TEUT-G
|
|
03 CILOSTAZOL 100MG 30CPS EURO-G
|
|
01 CILOSTAZOL 50MG 60CPR EURO-G
|
|
10 CITALOPRAM 20MG 30CPR ZYDU-G
|
|
02 CITR TAMOXIFENO 20M 30C SAND-G
|
|
03 CLOPIDOGREL 75MG 28CPR MEDL
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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06 CLOXAZOLAM 2MG 20CPR EURO-G
|
|
01 DICLOFENACO COL 70M 14C MEDL-G
|
|
03 DICLOR CETIRIZ 10M 12CP MED-G
|
|
03 DIPIRONA SOD GTS 20ML MED-G
|
|
09 DOMPERIDONA 1MG 100ML MEDL-G
|
|
01 FENOFIBRATO 200MG 30CPR GERM-G
|
|
02 FUROATO MOMETASO 1MG PO EMS-G
|
|
04 GABAPENTINA 300MG 30CAP GERM-G
|
|
04 GABAPENTINA 400MG 30CAP GERM-G
|
|
02 GENFIBROZILA 600MG 24CP GERM-G
|
|
06 GLIMEPIRIDA 2MG 30CPR MEDL-G
|
|
01 GLIMEPIRIDA 2MG 60CPR GERM-G
|
|
02 GLIMEPIRIDA 4MG 30CPR GERM-G
|
|
01 GLIMEPIRIDA 4MG 30CPR MEDL-G
|
|
02 LEVOFLOXACINO 500M 10CP LEGG-G
|
|
02 MELOXICAM 15MG 10CPR EURO-G
|
|
02 MIRTAZAPINA 30MG 14CPR SAND-G
|
|
02 MIRTAZAPINA 30MG 28CPR SAND-G
|
|
01 PANTOPRAZOL 40MG 28CPR GERM-G
|
|
14 PANTOPRAZOL 40MG 28CPR MEDL-G
|
|
04 PIROXICAM 20MG 15CAP CIME-G
|
|
03 TARTARATO ZOLP 10MG 20C ZYDU-G
|
|
01 TIOCONAZ+TIN CR VAG 35G MEDL-G
|
|
02 TOPIRAMATO 100MG 60CPR EURO-G
|
|
01 TOPIRAMATO 50MG 60CPR ZYDU-G
|
|
01 VAN BETAME POM 30G NEOQ-G
|
|
01 VALSARTANA 320MG 30CPR GERM-G
|
|
021.01763.0158-01 MEDICAMENTO NAO CONSTANTE DO PROTOCOLO - AGOSTO 20
UN
010219 2012
G00064 /2011
1,000
33.006,0900
33.006,09
|
|
01 ABRILAR XPE 100ML FARQ
|
|
02 AD TIL 20ML NYCO
|
|
01 ADAPALENO GEL 1MG 30G GERM-G
|
|
01 ADDERA D3 GTS 10ML FARMASA
|
|
58 AKINETON 80CPR KNOL
|
|
02 ALLEGRA D 60MG 10CPR SANO
|
|
01 ALLEGRA PED FRAMB SUSP 60ML
|
|
01 ALLEGRA PED SUSP 150ML SANOF
|
|
02 ALLEXOFEDRIN 120MG 10CPR EMS
|
|
01 ALOIS 10MG 60CPR APSE
|
|
01 AMATO 100MG 60CPR EURO
|
|
01 ANGIPRESS CD 50MG 28CPR BIOS
|
|
01 ANIVITAN 30CPR
|
|
03 ANSITEC 10MG 20CPR LIBB
|
|
02 APRAZ 1MG 30CPR MANT
|
|
14 APRESOLINA 50MG 20DRGS NOVA
|
|
01 ARTELAC 10ML BAUS
|
|
01 ARTICO 1,5+1,2G C/30 SACHES
|
|
03 ARTROLIVE 30CAP ACHE
|
|
01 ASMOFEN XPE 1MG 120ML TEUT
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
8 |
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13 ATENSINA 0.150CG 30CPR BOEH
|
|
03 ATENSINA 0.200MCG 30CPR BOEH
|
|
01 ATROPINA COL 1% 5ML ALLE
|
|
01 ATROVENT N 20MCG AE 10ML BOEH
|
|
02 AVAMYS 27,5MCG 120 DOSES
|
|
15 BAMIFIX 600MG 20DRGS FARL
|
|
03 BENEFIBER STICK 10SAC 3,5 NOV
|
|
03 BENESTARE 625MG 30CPR MEDL
|
|
01 BENEUM 300MG 30CPR TEUT
|
|
01 BENICAR 40MG 30CPR DAII
|
|
01 BENICAR ANLO 40/5MG 30CPR
|
|
03 BENICAR HCTZ 40+25MG DAII
|
|
01 BYETTA 250MCG 2.4ML LILLY
|
|
01 CERAZETTE 28CPR AKZO
|
|
06 COLCHIS 0,5MG 30CPR APSE
|
|
01 COLPOTROFINE VAG 20CAP MERC
|
|
01 COMBIRON FOLICO 45CPR ACHE
|
|
06 COMPLEXO B 100DRG EMS
|
|
02 CONCOR 10MG 28CPR MERC
|
|
02 CONDROFLEX 1.5+1.2G 30SAC ZOD
|
|
01 CYMBALTA 60MG 28CAP ELIL
|
|
01 DAXAS 500MG 30CPR NYCOMED
|
|
01 DECADRON SOL NAS 20ML ACHE
|
|
01 DECONGEX PLUS 20ML ACHE
|
|
50 DELTALAB LOCAO 100ML MULTILA
|
|
03 DETRUSITOL LA 4MG 30CAP PFIZ
|
|
03 DIAMICRON MR 60MG 30CPR SERV
|
|
02 DICLAC SR 75MG 20CPR HEXA
|
|
01 DIGEDRAT 200MG 60CPR MEDL
|
|
02 DIGEPLUS 30CAP ACHE
|
|
01 DIGOXINA ELIX PED 60ML GLAX
|
|
01 DIOVAN 320MG 28CPR NOVA
|
|
01 DIOVAN AMLO FIX 320+10MG NOVA
|
|
02 DIOVAN AMLO FIX 320+5MG NOVA
|
|
04 DIOVAN HCT 160+12.5MG 28CP NOVA
|
|
02 DIOVAN HCT 320+12,5MG 28CP NOVA
|
|
03 DIOVAN TP 160+25+10MG 56C NOVA
|
|
04 DIURISA 20CPR EURO
|
|
02 DOLAMIN 125MG 16CPR FARQ
|
|
02 DONAREN 100MG 30CPR APSE
|
|
09 DONAREN 50MG 60CPR APSE
|
|
01 DUSPATALIN 200MG 30CAP SOLV
|
|
03 EBASTEL 10MG 10CPR EURO
|
|
02 EBIX 10MG 28CPR LUND
|
|
01 ECOFILM 15ML LATI
|
|
02 ECOFILM GTS 5ML LATI
|
|
01 ELIDEL CR 15G NOVA
|
|
01 ETNA 50CAP GROS
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
9 |
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02 EXODUS 20MG 15ML ACHE
|
|
01 FISIOGEL LOC 120ML STIE
|
|
02 FLOXIMED 400MG 14CPR MEDQ
|
|
02 FOSTAIR 100 6MCG 120DOSES CHI
|
|
02 FRESH TEARS 10ML ALLE
|
|
01 GALVUS 50MG 56CPR NOVA
|
|
06 GALVUS MET 50+1000M 56CAP NOVA
|
|
03 GALVUS MET 50+850M 56CAP NOVA
|
|
01 GANFORT SOLUCAO OFTALMICA 3
|
|
02 GENTEAL COL 10ML NOVA
|
|
02 GINKOLAB 80MG 30CPR MULT
|
|
01 GINKOLAB 80MG 60CPR MULT
|
|
03 GLUCOVANCE 500/5MG 30CPR MED
|
|
03 GLYCOPIRIDA 2MG 30CPR SIGM
|
|
01 GYNOPAC CR C/2 COMP. 35GR
|
|
01 DIGROTON 25MG 42CPR NOVA
|
|
03 HISTAMIN 2MG 20CPR NEOQ
|
|
02 HIXILERG 10MG/5ML 120ML EMS
|
|
01 HIXIZINE 25MG 30CPR THER
|
|
01 HIXIZINE XPE 120ML THER
|
|
25 IMPACT IMUNONUTRICAO 1L LIMAO
|
|
180 INFATRINI FRASCO LACTEN 100ML
|
|
11 IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G
|
|
02 JANUMET 50+850MG 28CPR MERS
|
|
02 JANUMET 50+850MG 56CPR MERS
|
|
02 JANUMET 50/1000MG 56CPR
|
|
03 JANUVIA 100MG 28CPR MERS
|
|
01 KOLLAGENASE C/CL 30G CRIS
|
|
05 LABEL 15MG 120ML ACHE
|
|
02 LABIRIN 16MG 30CPR APSE
|
|
01 LABIRIN 8MG 30CPR APSE
|
|
02 LACRIMA PLUS COL 15ML ALCO
|
|
01 LANELI 60CPR MEDLEY
|
|
01 LEUCOGEN 20CAP ACHE
|
|
01 LEVERCTIN 6MG 2CPR SIGM
|
|
01 LEVERCTIN 6MG 4CPR SIGM
|
|
01 LIPANON 250MG 30CAP FARS
|
|
01 LIPLESS 100MG 30CPR BIOL
|
|
01 LISADOR 16CPR FARS
|
|
01 LITOCIT 10MG 60CPR APSE
|
|
01 LUVOX 100MG 30CPR SOLV
|
|
02 MANIVASC 10MG 28CPR FARL
|
|
01 MAXIDEX COL 5ML ALCO
|
|
01 MEDPRAZOL 20MG 60CAP MEDQ
|
|
01 MERITOR 4/1000MG 30CPR ACHE
|
|
01 MIONEVRIX 20CPR ACHE
|
|
02 MIOSAN CAF 10MG 15CPR APSE
|
|
01 MIOSAN CAF. 5MG 15CPR APSE
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
01 MIRTAX 5MG 15CPR ACHE
|
|
01 MORATUS 20MG 20CPR MEDL
|
|
01 MOTILIUM 10MG 60CPR JANS
|
|
01 MUCOSOLVAN XPE AD 120ML BOE
|
|
01 MUVINLAX 20SAC 14G LIBB
|
|
01 NAPRIX 10MG 30CPR LIBB
|
|
02 NAPRIX A 5MG 30CPR LIBB
|
|
01 NAPRONAX 550MG 10CPR NEOQ
|
|
02 NATRILIX 2.5MG 15DRGS SERV
|
|
01 NATRILIX 2.5MG 30DRGS SERV
|
|
01 NATRILIX SR 30CPR SERV
|
|
01 NATURETTI 16CAP SANO
|
|
02 NEOPRAZOL 20MG 28CAP NEOQ
|
|
03 NEOSORO AD 30ML NEOQ
|
|
02 NEOVITE LUTEIN 60CAP BAUS
|
|
02 NOOTRON XPE PED 110ML BIOS
|
|
02 NORIPURUM FOL 100MG 30CPR NY
|
|
01 NUJOL 120ML MANT
|
|
01 NUTRICAL D 500+2MG 60CPR FAR
|
|
60 NUTRISON ADV HEPATO BAUN 90G
|
|
01 OLCADIL 1MG 20CPR NOVA
|
|
01 OLEO MINERAL 100ML UNIAO QUIM
|
|
01 OXCORD RET 20MG 30CPR BIOS
|
|
01 PANTOGAR 30CAP BIOL
|
|
04 PANTONAX 40MG 14CPR MEDQ
|
|
11 PERIDONA 20CPR UCIF
|
|
01 PLAKETAR 250MG 30CPR BIOL
|
|
01 PLANTABEN PO 3.5G 5G 30EN NYC
|
|
01 PLASIL 10MG 20CPR SANO
|
|
01 POLARAMINE 2.8MG 20ML MANT
|
|
01 PONDERA 20MG 30CPR EURO
|
|
01 PRIMID 100MG 100CPR APSE
|
|
01 PROCORALAN 5MG 56CPR SERVIE
|
|
02 PROCTYL POM 30G NYCO
|
|
41 PROLOPA 250MG 30CPR ROCH
|
|
01 PROTOPIC POM 0.3MG 10G ROCH
|
|
01 PYLORIPAC RET 30+500+500M MED
|
|
01 RASILEZ 300MG 28CPR NOVA
|
|
01 REFORGAN 250MG 20CPR NIKK
|
|
01 RESFENAX GRIPE 20CAP AIRE
|
|
01 REUQUINOL 400MG 30CPR APSE
|
|
01 RIFASAN 10MG SPR 20ML EMS
|
|
01 RILAN NAS 4% 13ML UCIF
|
|
02 RISEDROSS 35MG 2CPR SIGM
|
|
02 RITALINA 10MG 20CPR NOVARTIS
|
|
01 RITMONORM 300MG 60CPR ABBO
|
|
01 ROHYDORM 2MG 20CPR SIGM
|
|
02 ROXETIN 20MG 30CPR CRIS
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
02 SELOZOK 100MG 30CPR ASTR
|
|
05 SELOZOK 50MG 30CPR
|
|
03 SONEBON 20CPR SIGM
|
|
05 SPIRIVA RESPIMAT 2.5MC 4M BOEH
|
|
02 STELE 1MG VAG 50G+AP BIOL
|
|
02 STILNOX 10MG 20CPR SANO
|
|
04 STIMULANCE LATA 225G EURO
|
|
01 STUGERON 25MG 30CPR JANS
|
|
10 SULADRIN 500MG 4CPR CATA
|
|
01 SULPAN 20CAP SANO
|
|
15 SUPPORT CUBITAN CHOC 200ML
|
|
01 SYSTANE UL 10ML ALCON
|
|
01 TAMSULON 0.4MG 30CAP ZODI
|
|
01 TANDERALGIN 30CPR DELT
|
|
01 TARGIFOR C 16CPR SANO
|
|
01 TECNOMET 2.5MG 20CPR ZODI
|
|
01 THIOCTACID 600MG 30CPR MERC
|
|
02 TICLID 250MG 20DRG SANO
|
|
01 TORAGESIC GTS 20MG 10ML SIGM
|
|
01 TRAMAL 100MG 10ML PFIZ
|
|
01 TRANSAMIN 12CPR NIKK
|
|
01 TRAYENTA 5MG 30CPR
|
|
07 TRIAXON 1G 1FA TEUT
|
|
03 TRIAXON 500MG 1FA 1AMP TEUT
|
|
01 TRIMEDAL 500MG 24CPR NOVA
|
|
01 TROMBOFOB GEL 40G KNOL
|
|
02 URBANIL 10MG C/20 SANOFI
|
|
02 URO-VAXON 6MG C/30CAP GEL
|
|
01 UTROGESTAN 200MG 14CPR FARQ
|
|
01 VANNAIR 6/200MCG 120DOSES AT
|
|
01 VAZY 15MG 30CAP SIGM
|
|
04 VENALOT 30DRG NYCO
|
|
02 VENLAXIN 150MG 28CAP EURO
|
|
36 VERSA 40MG 1SER 0,4ML EURO
|
|
01 VERTIGIUM 10MG 50CPR NEOQ
|
|
05 VICOG 30CPR MARJ
|
|
20 VIGADEXA COLIRIO 5ML ALCO
|
|
01 VIGAMOX COLIRIO SOL 5ML ALCO
|
|
01 VONAU FLASH 8MG 10CPR BIOL
|
|
03 VONAX 7CPR DELT
|
|
01 WARTEC CR 5G STIE
|
|
01 ZINNAT 250MG 50ML GLAX
|
|
021.01763.0160-01 MEDICAMENTO CONSTANTE DO PROTOCOLO MUNICIPAL - AG
UN
010221 2012
G00064 /2011
1,000
4.217,2800
4.217,28
|
|
01 OSTEONUTRI 600MG 60CPR MEDL
|
|
02 PREDSIM 20MG 10CPR MANT
|
|
06 PREDSIM 20ML MANT
|
|
01 PREDSIM 3MG 100ML MANT
|
|
70 PROFERGAN 25MG 20CPR TEUT
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
01 PURAN T4 100MG 28CPR SANO
|
|
|
|
|
|
|
|
03 RESPIDON 1MG 20CPR TORR
|
|
02 RESPIDON 1MG 30CPR TORRENT
|
|
03 RESPIDON 2MG 30CPR TORRENT
|
|
01 RISPERIDON 1MG 30CPR CRIST
|
|
01 RISPERIDON 3MG 30CPR CRIST
|
|
04 RIVOTRIL 2MG 30CPR ROCH
|
|
02 SERENATA 50MG 30CPR TORR
|
|
01 SERETIDE DISK 100MG 60DOS GLAX
|
|
04 SERETIDE DISK 50/250MCG 60DOS
|
|
01 SERETIDE SPR 250MCG 120DOS GLA
|
|
02 SERETIDE SPR 50MCG 120DOS GLAX
|
|
02 SIGMA CLAV BD 500MG 18CPR SIGM
|
|
01 SINGULAIR 10MG 30CPR MERS
|
|
02 SINGULAIR 5MG 30CPR MERS
|
|
01 SINGULAIR BABY 30SACHE MERS
|
|
06 SINGULAIR BABY 30SACHES MER
|
|
01 SINOT 875MG 14CPR EURO
|
|
03 SINVASTON 20MG 30CPR SANV
|
|
01 SOMALGIN CARD 100MG 32CPR SIGM
|
|
01 SOMALGIN CARD 325MG 32CPR SIGM
|
|
01 SULBAMOX BD 30ML FARS
|
|
05 SULBAMOX BD 60ML FARS
|
|
06 SUBSTRATE 10MG CPR SUBLINGUAL
|
|
19 TEGRETOL XPE 100ML NOVA
|
|
01 VITACALCIO D 750MG 120CPR
|
|
01 VITERGAN MASTER 30CPR MARJ
|
|
01 VITERGAN ZINCO 30CPR MARJ
|
|
01 VOLTAREN SR 75MG 20CPR NOVA
|
|
01 ZYLORIC 300MG 30CPR GLAX
|
|
|
|
62.111,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00523
|
|
Pedido
: 002251 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01763.0159-01 MEDICAMENTO CONSTANTE DO PROTOCOLO MUNICIPAL - AGO
UN
010220 2012
G00064 /2011
1,000
12.940,0400
12.940,04
|
|
01 AAS PROTECT 100MG 30CPR SANO
|
|
01 ALDACTONE 100MG 16CPR PFIZ
|
|
01 ALENIA 12MCG 60CAP BIOS
|
|
02 ALENIA 12MCG 60CAP+INAL BIOS
|
|
01 ALENIA 6/200MCG 60CAP BIOS
|
|
01 ALENIA 6MCG 200MG 60CAP+INAL
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
01 ALERGALIV 10MG 15CPR LEGR
|
|
01 ALGINAC 1MG 15CPR MERC
|
|
04 AMPLICTIL 100MG 20CPR SANO
|
|
06 AMPLICTIL 25MG 20DRGS SANO
|
|
07 AMYTRIL 25MG 20CPR CRIS
|
|
21 ANALGESIN INF 100M 10CPR TEUT
|
|
01 ANCORON 100MG 30CPR LIB
|
|
09 ANCORON 200MG 30CPR LIB
|
|
04 ASPIRINA PREV 100MG 30CPR BAYE
|
|
01 ASTRO 500MG 3CPR EURO
|
|
01 BETASPAN INJ 5MG 1AMP DELT
|
|
02 BI PROFENID 150MG 10CPR SANO
|
|
01 BRASART 320MG 30CPR SIGM
|
|
01 BUDECORT AQ 32MCG 120DOS ASTR
|
|
01 BUP 150MG 60CPR EURO
|
|
01 BUPROVIL 600MG 30CPR MULT
|
|
01 BUSCOPAN 10MG 20ML BOEH
|
|
01 BUSCOPAN 20DRG BOEH
|
|
01 BUSCOPAN CPTO 20DRG BOEH
|
|
01 BUSONID 400MG 60CPS ORAL+INAL
|
|
01 BUSONID 64MCG AQUA NASAL BIO
|
|
01 BUSONID AQ 32MCG AQUA NASAL
|
|
01 CALCIO D3 500+D 60CAP BRAST
|
|
01 CAPTOLAB 25MG C/30 CPR
|
|
07 CARBOLIM 300MG 50CPR ARRO
|
|
04 CARVEDILAT 12.5MG 30CPR SIGM
|
|
02 CARVEDILAT 25MG 30CPR SIGM
|
|
03 CARVEDILAT 3.125MG 30CPR SIGM
|
|
03 CEFAGEL 500MG 10CPR MULTILAB
|
|
05 CEFTRIAX IM 1G 1AMP SIGM
|
|
02 CENTROMAX 30CAP ECOF
|
|
01 CENTRUM SELECT 30CPR WYEC
|
|
01 CITRACAL CALCIO 600+VIT D 30CP
|
|
03 CLO 75MG 20CPR SIGM
|
|
02 CORTICORTEN 20MG 20CPR NEOQ
|
|
01 CORTICORTEN 5MG 20CPR NEOQ
|
|
65 DEPAKENE 250MG 25CPR ABBO
|
|
16 DEPAKENE 500MG 50CPR ABBO
|
|
09 DEPAKENE XPE 250MG 100ML ABBO
|
|
02 DEPAKOTE 250MG 30CPR ABBO
|
|
03 DEPAKOTE 500MG 30CPR ABBO
|
|
01 DESALEX 5MG 30CPR SCHER
|
|
01 DEXADOR 5000MCG 1AMP ATIV
|
|
06 DEXALGEN 1AMP EURO
|
|
01 DEXAMETAX CR 10G HERT
|
|
04 DORFLEX 300MG 1X 10CPR SANO
|
|
01 DORSPAN 20DRG EMS
|
|
01 DRAMIN B6 PED 30ML NYCO
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
03 ENDOFOLIN 5MG 30CPR MARJ
|
|
01 ENDROSTAN 70MG 4CPR DELT
|
|
07 EQUILID 200MG 20CPR SANO
|
|
48 EQUILID 50MG 20CPR SANO
|
|
03 FLUXENE 20MG 28CPS EURO
|
|
01 FOLIFOLIN 5MG 30CPR EMS
|
|
02 FORMYN 500MG 30CPR MULT
|
|
04 GLICONIL 5.0MG 30CPR MEDQ
|
|
03 GLIFAGE XR 500MG 30CPR MERC
|
|
02 GLIFAGE XR 750MG 30CPR MERC
|
|
18 HALDOL 1MG 20CPR JANS
|
|
62 HALDOL 5MG 20CPR JANS
|
|
115 HALDOL DECANOATO 1AMP JANS
|
|
01 INS HUMALOG 5REF 3ML ELIL
|
|
04 INS NOVORAPID FLEXP 3.0M NOVO
|
|
03 LACTULIV 120ML SB AMEIXA LEGR
|
|
06 LACTULONA 667MG 120ML AME DAII
|
|
03 LACTULONA 667MG 120ML FRU DAII
|
|
08 LANTUS 100UI 10ML SANO
|
|
04 LANTUS 100UI REFIL 3ML SANO
|
|
02 LASIX 20CPR SANO
|
|
02 LEVOID 75MCG 30CPR ACHE
|
|
01 LEVOID 88MCG 30CPR ACHE
|
|
01 LOZEPREL 20MG 28CAP MULT
|
|
16 LOZEPREL 20MG C/7 CPS MULTILAB
|
|
01 MOTELAIR 10MG 30CPR ACHE
|
|
02 MONTELAIR 4MG 30SACHES ACHE
|
|
30 NEOZINE 100MG 20CPR SANO
|
|
31 NEOZINE 25MG 20CPR SANO
|
|
01 NEOZINE 4% 20ML SANO
|
|
01 NISULID 100MG 12CPR DISPERSIVEL
|
|
05 OMEPRAMED 20MG 28CAP CIME
|
|
03 OMEPRAMIX 7CARTELAS+28CAP ACHE
|
|
01 ONBRIZE 150MCG 30CAP+1IN NOVA
|
|
03 OSSOTRAT-D 600+D C/60CPR DELTA
|
|
|
|
12.940,04
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00523
|
|
Pedido
: 002252 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01763.0157-01 MEDICAMENTO MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - AGOSTO 2012
UN
010218 2012
G00064 /2011
1,000
2.094,1200
2.094,12
|
|
04 CRESTOR 10MG 30CPR ASTR
|
|
03 CRESTOR 40MG 30CPR ASTR
|
|
01 EXELON PATCH15 30 ADESIVOS TRAN
|
|
01 NEXIUM 40MG 14CPR ASTR
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
01 NEXIUM 40MG 28CPR ASTR
|
|
02 ROSUVAST CALCICA 10MG 30CP GER
|
|
02 RUSOVAS 10MG 30CPR
|
|
|
|
2.094,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04618
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002253 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00012.0044-01 SUCO DE CAJU 500 ML
UN
010222 2012
G00020 /2012
90,000
1,9000
171,00
|
|
|
|
171,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05171
JOSE ROBERTO GENTIL DA SILVA ME
|
|
Pedido
: 002254 2012
Data: 10/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00016.0123-01 PNEU 900-20
UN
010223 2012
G00045 /2011
1,000
670,0000
670,00
|
|
radial
|
|
|
|
670,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05365
TOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
|
Pedido
: 002260 2012
Data: 12/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00016.0070-01 PNEU 175. 70-R 13
UN
010225 2012
G00045 /2011
40,000
112,5000
4.500,00
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06374
VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA
|
|
Pedido
: 002261 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00004.0003-01 JUNTA TAMPA CABO 552229898
UN
010249 2012
S00306 /2012
1,000
34,9000
34,90
|
|
035.00025.0002-01 ELEMENTO FILTRA 51836363
PC
010246 2012
S00306 /2012
1,000
57,9600
57,96
|
|
035.00025.0003-01 ELEMENTO FILTRA 51854598
PC
010247 2012
S00306 /2012
1,000
29,9300
29,93
|
|
035.00060.0003-01 VELA IGINICAO RE 55226520
UN
010250 2012
S00306 /2012
4,000
14,2600
57,04
|
|
035.00063.0002-01 CALCO DE VALVULA 2,250 55217136
UN
010248 2012
S00306 /2012
6,000
16,7800
100,68
|
|
037.00023.0056-01 OLEO BASE SINTETICO 15W40
UN
010251 2012
S00306 /2012
3,000
31,0000
93,00
|
|
70844272
|
|
037.00052.0123-01 FILTRO OLEO MOTOR FIRE 46751179
UN
010243 2012
S00306 /2012
1,000
17,9400
17,94
|
|
037.00052.0124-01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX 51720700
UN
010245 2012
S00306 /2012
1,000
14,8300
14,83
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00052.0128-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PART. FRIO 46796194
UN
010244 2012
S00306 /2012
1,000
19,5500
19,55
|
|
037.00056.0003-01 PRODUTO DESCARBONIZANTE SPRAY 100ML
UN
010252 2012
S00306 /2012
1,000
11,0000
11,00
|
|
(Air intake cleaner spray 100ml 8022OP)
|
|
041.00012.0002-01 LIMPA VIDROS 300OP
UN
010242 2012
S00306 /2012
1,000
8,0000
8,00
|
|
|
|
444,83
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04618
|
|
Pedido
: 002263 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0053-01 AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO
FRS
010264 2012
G00020 /2012
15,000
0,9500
14,25
|
|
041.00008.0010-01 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES
PCT
010265 2012
G00020 /2012
6,000
0,7200
4,32
|
|
041.00008.0011-01 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110X75X20MM
UN
010266 2012
G00020 /2012
10,000
0,4400
4,40
|
|
041.00016.0027-01 SABONETE GLICERINADO PARA ADULTO, 90 GRAMAS
UN
010267 2012
G00020 /2012
10,000
0,6000
6,00
|
|
041.00017.0009-01 RODO DE 40CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO
UN
010268 2012
G00020 /2012
1,000
2,9000
2,90
|
|
041.00048.0010-01 LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, FRASCO DE 500ML
FRS
010269 2012
G00020 /2012
10,000
1,0800
10,80
|
|
053.00002.0046-01 CHA MATTE, CAIXA COM 200GRAMAS
CX
010270 2012
G00020 /2012
10,000
1,7000
17,00
|
|
054.00002.0020-01 COPO DESCARTAVEL EM POLIETILENO 180ML, PCT COM 100
PCT
010271 2012
G00020 /2012
30,000
1,8400
55,20
|
|
054.00002.0021-01 COPO DESCARTAVEL EM POLIETILENO 50ML, PCT COM 100U
PCT
010272 2012
G00020 /2012
50,000
0,8500
42,50
|
|
|
|
157,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
SUPERMERCADO VILAS BOAS LTDA
|
|
Pedido
: 002264 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00015.0012-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO, FARDO COM 64 ROLOS
FDO
010273 2012
G00020 /2012
3,000
23,5000
70,50
|
|
Pacote com 240fls, gramatura entre 33-35 g/cm2
|
|
041.00023.0026-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO
UN
010274 2012
G00020 /2012
1,000
11,5300
11,53
|
|
053.00001.0013-01 ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG
PCT
010275 2012
G00020 /2012
10,000
7,1000
71,00
|
|
|
|
153,03
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002265 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010276 2012
G00005 /2011
50,000
5,6900
284,50
|
|
|
|
284,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 18/10/2012
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002266 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00002.0006-01 DETERGENTE LIQUIDO FRASCO DE 500 ML
FRS
010277 2012
G00006 /2011
20,000
0,9000
18,00
|
|
041.00005.0010-01 SABAO EM PEDRA GLICERINADO, 200 GRS, EMBAL COM 5 U
UN
010278 2012
G00006 /2011
3,000
2,9500
8,85
|
|
041.00006.0028-01 SACO DE LIXO 100 LITROS
PCT
010279 2012
G00006 /2011
30,000
2,4500
73,50
|
|
Para uso domestico, de polietileno, na cor preta,
|
|
pacote com 10 unidades.
|
|
041.00014.0013-01 PANO ABSORVENTE MULTIUSO COM 05 UNIDADES
PCT
010280 2012
G00006 /2011
10,000
6,0000
60,00
|
|
041.00021.0001-01 SAPONACEO EM PO FRASCO 300 GRAMAS
FRS
010281 2012
G00006 /2011
6,000
2,5500
15,30
|
|
041.00025.0007-01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% FRASCO 1 LITRO
UN
010282 2012
G00006 /2011
6,000
3,6500
21,90
|
|
041.00044.0006-01 DESINFETANTE DE 2 LITROS
UN
010283 2012
G00006 /2011
30,000
2,8200
84,60
|
|
Eucalipto
|
|
041.00048.0007-01 LIMPADOR DE PISO COM FRAGANCIA EMBALAGEM COM 500ML
UN
010284 2012
G00006 /2011
10,000
2,1500
21,50
|
|
041.00067.0001-01 NEUTRALIZADOR DE ODORES FRASCO 400ML - AEROSOL
FRS
010285 2012
G00006 /2011
6,000
6,7900
40,74
|
|
|
|
344,39
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03389
PEDRO ANTONIO GRACIANO - ME
|
|
Pedido
: 002267 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00018.0003-01 AGUA EM GALAO DE 20 LITROS
UN
010286 2012
G00039 /2012
150,000
4,8000
720,00
|
|
|
|
720,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05704
JENI PEREIRA CUSTODIO - ME
|
|
Pedido
: 002268 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00004.0007-01 PAO FRANCES 50GRS
KG
010287 2012
G00038 /2010
1.170,000
4,0000
4.680,00
|
|
|
|
4.680,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002269 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010288 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010289 2012
G00005 /2011
10,000
2,7900
27,90
|
|
053.00004.0016-01 PAO BISNAGA 300 GRAMAS
PCT
010290 2012
G00005 /2011
10,000
2,6500
26,50
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010291 2012
G00005 /2011
5,000
4,6900
23,45
|
|
053.00015.0039-01 LEITE DO TIPO LONGA VIDA
LT
010292 2012
G00005 /2011
30,000
1,8900
56,70
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
053.00016.0008-01 MARGARINA COM 500 GRAMAS SEM SAL
UN
010293 2012
G00005 /2011
10,000
1,3900
13,90
|
|
053.00046.0003-01 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO
KG
010294 2012
G00005 /2011
5,000
12,9800
64,90
|
|
053.00047.0005-01 PRESUNTO FATIADO
KG
010295 2012
G00005 /2011
5,000
11,8000
59,00
|
|
053.00048.0002-01 MORTADELA FATIADA
KG
010296 2012
G00005 /2011
5,000
6,3000
31,50
|
|
|
|
360,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002270 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA
KG
010297 2012
G00005 /2011
100,000
1,0000
100,00
|
|
LT
010298 2012
G00005 /2011
500,000
1,8900
945,00
|
|
|
|
1.045,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05454
CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002273 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00126.0003-01 LANCETA ESTERIL
UN
010304 2012
G00055 /2011
80.000,000
0,0500
4.000,00
|
|
|
|
4.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06370
POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA
|
|
Pedido
: 002274 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01849.0002-01 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR
CX
010306 2012
G00027 /2012
2,000
430,0000
860,00
|
|
HIDROFILICO COMPOSTO POR TRES CAMADAS DIFEREN|
|
CIADAS DE POLIURETANO: SENDO A PRIMEIRA CAMADA
|
|
DE CONTATO NAO ADERENTE A LESAO, PERMITE A PAS|
|
SAGEM DE EXSUDATO, A SEGUNDA CAMADA E IMPREG|
|
NADA COM POLIETILENO-GLICOL (PEG), ALTAMENTE
|
|
ABSORVENTE, REALIZA ABSORCAO VERTICAL E A TER|
|
CEIRA CAMADA POSSUI PELICULA DE ALTA PERMEABI|
|
LIDADE A VAPORES UMIDOS, QUE PERMITE TROCA
|
|
GASOSA DE ATE 3000 G/M2/24H E E IMPERMEAVEL A
|
|
AGUA E BACTERIAS. MANTEM UMIDO O LEITO DA FERI|
|
DA, NAO ADERENTE, IMPEDE O RETORNO E O EXTRAVA|
|
SAMENTO DO EXSUDATO ABSORVIDO. E INDICADO PARA
|
|
TRATAMENTO DE FERIDAS, DE QUALQUER ETIOLOGIA,
|
|
NAO INFECTADAS. O CURATIVO PODE PERMANECER
|
|
APLICADO SEM MANIPULACAO ATE SETE DIAS. EM|
|
BALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO SOB RA|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
DIACAO GAMA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 12,5CM
|
|
X 12,5CM. CAIXA COM 10 UNIDADES
|
|
021.11126.0001-01 BANDAGEM PRONTA PARA BOTA DE UNNA
CX
010305 2012
G00027 /2012
2,000
500,0000
1.000,00
|
|
COMPOSTA POR BANDAGEM DE 100% ALGODAO-TECIDO
|
|
NAO ESTERIL, INESLASTICA, EMBALADA INDIVIDUAL|
|
MENTE, IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO: OXIDO DE
|
|
ZINCO A 10%, AGUA DESTILADA, GLICEROL, ALCOOL
|
|
CETO ESTEARILICO, CETOMACROGOL, OLEO MINERAL,
|
|
GOMA DE GUAR, GOMA DE XANTINA, METILPARA-HI|
|
DROXIBENZOATO E PROPIL-PARA-HIDROXIBENZOATO.
|
|
PRODUZ AMBIENTE UMIDO PARA A CICATRIZACAO E
|
|
DIMINUI A IRRITACAO CUTANEA. INDICADA PARA TRA|
|
TAMENTO DAS ULCERAS VENOSAS, ECZEMAS E DERMA|
|
TITE CRONICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE ENRO|
|
LADA SOBRE UMA BASE DE PLASTICO, ACONDICIONADA
|
|
NUM INVOLUCRO E SELADA DENTRO DE UM SACO DE PO|
|
LIETILENO NUMA CAIXA CARTAO. MEDINDO 7,5CM X
|
|
6M. CAIXA COM 12 UNIDADES. NAO ESTERIL.
|
|
|
|
1.860,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02785
CIRURGICA UNIAO LTDA
|
|
Pedido
: 002275 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00001.0020-01 AGULHA HIPODERMICA 20 X 5,5 C/ 100 UND
CX
010309 2012
G00027 /2012
50,000
3,3700
168,50
|
|
025.00002.0011-01 ALGODAO 500 GR
PCT
010307 2012
G00027 /2012
30,000
7,0600
211,80
|
|
HIDROFILO 100% ALGODAO.
|
|
025.00003.0028-01 ATADURA DE CREPE 6CM - PCTE COM 12 UNIDADES
PCT
010308 2012
G00027 /2012
48,000
2,2700
108,96
|
|
025.00007.0005-01 ESPARADRAPO MICROPORE 25MM X 10MTS
UN
010310 2012
G00027 /2012
500,000
1,2500
625,00
|
|
025.00019.0008-01 SERINGA DESCARTAVEL 10ML
UN
010311 2012
G00027 /2012
500,000
0,5200
260,00
|
|
025.00026.0002-01 SONDA URETRAL N.08
UN
010312 2012
G00027 /2012
500,000
0,3300
165,00
|
|
025.00143.0004-01 EQUIPO PARA SOLUCAO ENTERAL
UN
010313 2012
G00027 /2012
300,000
0,7900
237,00
|
|
|
|
1.776,26
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05508
PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS EPP
|
|
Pedido
: 002277 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00079.0022-01 SORO FISIOLOGICO 500 ML
FRS
010314 2012
G00027 /2012
300,000
1,0500
315,00
|
|
025.00017.0014-01 PAPEL TOALHA - 2D 23X23 NATURAL C/1000 FOLHAS
PCT
010315 2012
G00027 /2012
400,000
8,4000
3.360,00
|
|
025.00154.0004-01 FRASCO NUTRICAO ENTERAL DE 300ML
UN
010316 2012
G00027 /2012
500,000
0,4800
240,00
|
|
041.00016.0020-01 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO FRASCO COM 500ML
UN
010317 2012
G00027 /2012
100,000
4,5000
450,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.365,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01287
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
|
Pedido
: 002278 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00019.0006-01 SERINGA DESCARTAVEL INSULINA
UN
010318 2012
G00027 /2012
30.000,000
0,1200
3.600,00
|
|
Agulhada 13x4,5
|
|
027.00057.0002-01 ESTETOSCOPIO ADULTO
UN
010319 2012
G00027 /2012
10,000
6,2000
62,00
|
|
Simples
|
|
099.00136.0003-01 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CX. COM 144 UNIDADES
CX
010320 2012
G00027 /2012
10,000
28,2000
282,00
|
|
|
|
3.944,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002279 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FDO
010321 2012
G00020 /2012
100,000
23,5000
2.350,00
|
|
|
|
|
|
2.350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04618
|
|
Pedido
: 002280 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00002.0020-01 COPO DESCARTAVEL EM POLIETILENO 180ML, PCT COM 100
PCT
010322 2012
G00020 /2012
1.250,000
1,8400
2.300,00
|
|
|
|
2.300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06142
MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002281 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00009.0012-01 CIMENTO TEMPORARIO
POT
010323 2012
G00062 /2011
15,000
7,2600
108,90
|
|
023.00024.0002-01 HIDROXIDO CALCIO P.A.
VDR
010326 2012
G00062 /2011
10,000
3,2000
32,00
|
|
frasco com 10ml.
|
|
023.00038.0004-01 SUGADOR DESCARTAVEL
PCT
010324 2012
G00062 /2011
50,000
2,1000
105,00
|
|
023.00268.0001-01 ACIDO FOSFORICO 37% PARA ESMALTE E DENTINA PCT C/3
PCT
010325 2012
G00062 /2011
25,000
3,0000
75,00
|
|
041.00010.0011-01 GUARDANAPO DE PAPEL 34 X 33CM
UN
010327 2012
G00062 /2011
100,000
4,4500
445,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
765,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01911
IN-DENTAL PROD ODONT. MEDICOS E HOSP LTDA
|
|
Pedido
: 002282 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
020.00097.0002-01 CANULA PARA SUCCAO COM 3 PONTAS
JG
010339 2012
G00062 /2011
2,000
6,4000
12,80
|
|
023.00004.0002-01 ANESTESICO TOPICO
POT
010329 2012
G00062 /2011
20,000
3,7000
74,00
|
|
Pote com 12 grs.
|
|
023.00004.0006-01 ANESTESICO INJET. DE LIDOCAINA A 2% S/V.CONSTRITOR
CX
010328 2012
G00062 /2011
10,000
25,7000
257,00
|
|
CX. COM 50 UNIDADES.
|
|
023.00004.0016-01 ANESTESICO INJETAVEL SOLUCAO COMPOSTA DE
CX
010330 2012
G00062 /2011
50,000
20,4000
1.020,00
|
|
cloridrato de lidocaina + fenilefrina 2% caixa
|
|
com 50 unidades
|
|
023.00012.0002-01 EUGENOL EM UNIDADE
UN
010338 2012
G00062 /2011
30,000
5,0000
150,00
|
|
023.00017.0004-01 FIO DE SUTURA ESTERIL C/5 MT.
FRS
010331 2012
G00062 /2011
70,000
2,1400
149,80
|
|
023.00018.0004-01 FILME RADIOGRAFICO PERIOPICAL ADULTO CX C/150
CX
010340 2012
G00062 /2011
10,000
59,6000
596,00
|
|
023.00122.0004-01 SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL COR BRANCO OPACO
CX
010341 2012
G00062 /2011
10,000
15,1000
151,00
|
|
023.00157.0004-01 CURETA DE DENTINA NUMERO 17
UN
010345 2012
G00062 /2011
30,000
2,2000
66,00
|
|
023.00157.0027-01 CURETA PERIODONTAL 5/6
UN
010344 2012
G00062 /2011
30,000
3,0000
90,00
|
|
GRACE
|
|
023.00157.0028-01 CURETA PERIODONTAL 17/18
UN
010346 2012
G00062 /2011
20,000
3,0000
60,00
|
|
MCALL
|
|
023.00188.0002-01 IONOMERO DE VIDRO RESTAURA\200ÇO (10GR.+13ML)
FRS
010342 2012
G00062 /2011
25,000
11,8500
296,25
|
P¢ e l¡quido
|
|
023.00191.0002-01 SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA
UN
010343 2012
G00062 /2011
10,000
12,6000
126,00
|
|
023.00236.0001-01 MICRO KG BRUSH CARTUCHO COM 100 UNIDADES
CX
010332 2012
G00062 /2011
30,000
5,0000
150,00
|
|
023.00266.0001-01 ENVELOPE PARA ESTERILIZACAO PCT COM 100UN. 90X260M
PCT
010333 2012
G00062 /2011
50,000
10,9000
545,00
|
|
025.00002.0004-01 ALGODAO EM ROLETES PCT. C/ 100 UN.
PCT
010334 2012
G00062 /2011
300,000
1,1800
354,00
|
|
025.00002.0007-01 ALGODAO EM RAMA 250GR
PC
010335 2012
G00062 /2011
15,000
4,4000
66,00
|
|
025.00004.0006-01 COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA 8 DOBRAS 9 FIOS PCT C/
PCT
010336 2012
G00062 /2011
70,000
5,6400
394,80
|
|
com 500 unid.
|
|
025.00022.0007-01 PINCA CLINICA REF. #317
UN
010337 2012
G00062 /2011
20,000
2,9000
58,00
|
|
|
|
4.616,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01287
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
|
|
Pedido
: 002283 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00030.0014-01 AGULHA DESCARTAVEL LONGA CX C/ 100 UNIDADES
CX
010347 2012
G00062 /2011
20,000
9,6500
193,00
|
|
|
|
193,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 06371
NEVE IND. E COM. DE PRODS CIRURGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002284 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00089.0003-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
CX
010351 2012
G00027 /2012
20,000
14,0000
280,00
|
|
caixa com 100unidades - de latex para procedi|
|
mento nao esteril, levemente pulverizada com
|
|
bio-absorvivel.
|
|
025.00089.0004-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP
CX
010348 2012
G00027 /2012
40,000
14,0000
560,00
|
|
cx com 100unidades - de latex para procedimento
|
|
nao esteril, levemente pulverizada com bio absor|
|
vivel.
|
|
025.00089.0013-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO
CX
010350 2012
G00027 /2012
60,000
13,9500
837,00
|
|
Caixa com 100, de latex, para procedimento nao es|
|
teril, levemente pulverizada com bio-absorvivel.
|
|
025.00089.0017-01 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P COM 100 UNIDADES
CX
010349 2012
G00027 /2012
40,000
14,0000
560,00
|
|
|
|
2.237,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03796
|
|
Pedido
: 002285 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00023.0077-01 PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA EM LAYER DE PVC
M2
010353 2012
G00007 /2011
17,420
49,5000
862,29
|
|
06MM, 01 COR ACABAMENTO COM ILHOS DUPLO EM CADA
|
|
UMA DAS PONTAS E ILHOS SIMPLES COM ESPACAMENTO
|
|
DE 20 CM ENTRE ELES.
|
|
099.00061.0032-01 FAIXA 02 CORES FOTOIMPRESSAO, LAYER EM PLASTICO
M2
010354 2012
G00007 /2011
49,780
21,0000
1.045,38
|
|
ACABAMENTO COM 02 MADEIRAS LATERAIS E 01 CENTRAL,
|
|
02 METROS DE CODORNE BRANCO 2MM ESPESSURA X 04
|
|
LADOS.
|
|
099.00062.0022-01 BANNER 02 CORES FOTOIMPRESSAO, LAYER EM LONIL
M2
010352 2012
G00007 /2011
117,000
30,0000
3.510,00
|
|
ACABAMENTO COM 02 MADEIRAS, 04 METROS DE COR|
|
DONE BRANCO 02MM ESPESSURA.
|
|
|
|
5.417,67
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06398
|
|
Pedido
: 002286 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00019.0197-01 TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LEXMARK E352H11L
UN
010355 2012
G00035 /2012
2,000
35,0000
70,00
|
|
9000 COPIAS
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04330
PETRONAC DIST.NAC.DERIVADOS PETROL.ALCOOL S/A
|
|
Pedido
: 002287 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00023.0001-01 OLEO DIESEL
LT
010262 2012
G00043 /2011
130.000,000
1,9300
250.900,00
|
|
037.00032.0001-01 GASOLINA COMUM
LT
010260 2012
G00043 /2011
90.000,000
2,5700
231.300,00
|
|
037.00034.0001-01 ALCOOL HIDRATADO
LT
010261 2012
G00043 /2011
15.000,000
1,7500
26.250,00
|
|
|
|
508.450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06141
NATIVA COM.MAT.MED.ODONT.E HOSP. LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002288 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00006.0004-01 AGENTE DE UNIAO COM CARGA FOTOPOLIMERIZAVEL
FRS
010356 2012
G00062 /2011
20,000
7,1300
142,60
|
|
e monocomponente para esmalte e dentina composi
|
|
cao, HEMA, dimetacrilatos, fluoreto de neopentil
|
|
Acrilato, Monometro Adesivo (MEP), Dioxido de si
|
|
licio altamente disperso, iniciadores em uma so
|
|
lucao alcoolica
|
|
023.00018.0008-01 FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL
CX
010357 2012
G00062 /2011
2,000
61,8000
123,60
|
|
caixa com 150 peliculas
|
|
023.00029.0013-01 PASTA P/IMPRESSAO (PROTESE DENTARIA) CAIXA C/ 2 BI
UN
010358 2012
G00062 /2011
20,000
15,0400
300,80
|
|
023.00030.0001-01 AGULHA CURTA DESCART. C/100
UN
010359 2012
G00062 /2011
20,000
9,4800
189,60
|
|
023.00267.0001-01 GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO AUTOCLAVE 22X100
UN
010360 2012
G00062 /2011
10,000
55,0000
550,00
|
|
023.00267.0002-01 GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO AUTOCLAVE 10X100
UN
010361 2012
G00062 /2011
15,000
25,0000
375,00
|
|
|
|
1.681,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05973
PHMF - COMERCIO DE GAS LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002289 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00008.0003-01 BOTIJAO DE GAS P.13 - COTA
UN
010363 2012
S00309 /2012
2,000
35,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 04169
DESIGN COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 002294 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00005.0009-01 BERCO DE FERRO
UN
009006 2012
C00031 /2012
10,000
440,0000
4.400,00
|
|
066.00001.0057-01 ARMARIO 110X196X45CM
UN
009009 2012
C00031 /2012
3,000
980,0000
2.940,00
|
|
066.00001.0058-01 ARMARIO SUSPENSO, PEQUENO P/ PRIMEIROS SOCORROS C/
UN
009025 2012
C00031 /2012
1,000
360,0000
360,00
|
|
066.00003.0034-01 CADEIRA INDIVIDUAL COM ENCOSTO PARA 2 A 4 ANOS
UN
009007 2012
C00031 /2012
40,000
130,0000
5.200,00
|
|
UN
009024 2012
C00031 /2012
60,000
125,0000
7.500,00
|
|
066.00003.0039-01 CADEIRA ESTOFADA COM BRACO
UN
009026 2012
C00031 /2012
1,000
198,0000
198,00
|
|
066.00006.0065-01 MESA INDIVIDUAL DE FORMICA PARA 4 A 6 ANOS
UN
009008 2012
C00031 /2012
50,000
199,0000
9.950,00
|
|
066.00006.0066-01 MESA DE FORMICA COM 4 LUGARES PARA 4 A 6 ANOS
UN
009023 2012
C00031 /2012
15,000
470,0000
7.050,00
|
|
|
|
37.598,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04169
|
|
Pedido
: 002295 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0059-01 ARMARIO TIPO ESCANINHO , 20 REPARTICOES
UN
009021 2012
C00031 /2012
2,000
1.990,0000
3.980,00
|
|
066.00002.0007-01 ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS
UN
009017 2012
C00031 /2012
3,000
490,0000
1.470,00
|
|
066.00003.0033-01 CADEIRA DE ALIMENTACAO PARA BEBE
UN
009010 2012
C00031 /2012
10,000
240,0000
2.400,00
|
|
POSSUI BANDEJA ANATOMICA, CINTO DE SEGURANCA DE
|
|
TRES PONTOS, E E DOBRAVEL; MATERIAL: ESTRUTURA
|
|
EM TUBO ESMALTADO COM TINTA EPOXI/ ASSENTO ES|
|
PUMADO REVESTIDO EM PVC/ MEDIDAS: ALTURA 1,03
|
|
METROS; LARGURA: 49,00 CENTIMETROS; PROFUNDIDA|
|
DE: 65,00 CENTIMETROS.
|
|
066.00003.0035-01 CADEIRA PARA PROFESSOR COM RODINHAS E ALTURA REGUL
UN
009012 2012
C00031 /2012
8,000
338,0000
2.704,00
|
|
UN
009013 2012
C00031 /2012
50,000
125,0000
6.250,00
|
|
066.00003.0038-01 CADEIRA COM ENCOSTO COM DUAS MEDIDAS DIFERENCIADAS
UN
009016 2012
C00031 /2012
30,000
198,0000
5.940,00
|
|
066.00003.0040-01 CADEIRA ESTOFADA SEM BRACO
UN
009020 2012
C00031 /2012
20,000
195,0000
3.900,00
|
|
066.00006.0064-01 MESA DE FORMICA COM 4 LUGARES PARA 2 A 4 ANOS
UN
009011 2012
C00031 /2012
10,000
410,0000
4.100,00
|
|
066.00006.0067-01 MESA PARA COMPUTADOR
UN
009014 2012
C00031 /2012
5,000
185,0000
925,00
|
|
066.00006.0068-01 MESA RETANGULAR DE RODINHA REVESTIDA EM FORMICA
UN
009015 2012
C00031 /2012
5,000
695,0000
3.475,00
|
|
PARA 03 A 05 ANOS (250X80CM).
|
|
066.00006.0069-01 MESA PARA IMPRESSORA
UN
009018 2012
C00031 /2012
1,000
128,0000
128,00
|
|
066.00006.0070-01 MESA COM GAVETA
UN
009019 2012
C00031 /2012
5,000
280,0000
1.400,00
|
|
066.00006.0072-01 MESA PARA REUNIAO DE 10 LUGARES
UN
009022 2012
C00031 /2012
1,000
710,0000
710,00
|
|
|
|
37.382,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05604
SIMMAR COM.DESENV.TECNOLOGICO LTDA
|
|
Pedido
: 002296 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00349.0002-01 ESCADA DOMESTICA DE ALUMINIO COM 6 DEGRAUS
UN
009039 2012
C00032 /2012
1,000
152,0000
152,00
|
|
045.00007.0005-01 COLCHAO DE BERCO REVESTIDO C/MATERIAL LAVAVEL
UN
009027 2012
C00032 /2012
10,000
98,0000
980,00
|
|
aproximadamente 120x80cm.
|
|
054.00025.0018-01 GELADEIRA DE USO DOMESTICO, MINIMO DE 260 LITROS
UN
009043 2012
C00032 /2012
1,000
1.257,0000
1.257,00
|
|
054.00025.0019-01 GELADEIRA CAPACIDADE MINIMA 180 LITROS
UN
009048 2012
C00032 /2012
1,000
974,0000
974,00
|
|
054.00033.0019-01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS - QUEIMADORES DUPLOS
UN
009045 2012
C00032 /2012
1,000
1.457,0000
1.457,00
|
|
com forno de camara acoplado.
|
|
054.00033.0020-01 FOGAO 4 BOCAS - USO DOMESTICO
UN
009047 2012
C00032 /2012
1,000
434,0000
434,00
|
|
054.00037.0032-01 MAQUINA DE LAVAR- CAPACIDADE 8 KG
UN
009040 2012
C00032 /2012
1,000
1.198,0000
1.198,00
|
|
054.00037.0033-01 MAQUINA SECADORA - CAPACIDADE 10 KG
UN
009041 2012
C00032 /2012
1,000
1.490,0000
1.490,00
|
|
054.00040.0003-01 FERRO ELETRICO
UN
009034 2012
C00032 /2012
1,000
79,0000
79,00
|
|
054.00041.0006-01 BALANCA DE PREATO - CAPACIDADE 15 KG
UN
009046 2012
C00032 /2012
1,000
914,5000
914,50
|
|
054.00043.0012-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE 10 LITROS
UN
009044 2012
C00032 /2012
1,000
981,0000
981,00
|
|
054.00078.0023-01 BEBEDOURO DUPLO C/ DUAS ALTURAS C/SAIDA DE AGUA P/
UN
009042 2012
C00032 /2012
1,000
847,0000
847,00
|
|
054.00117.0006-01 CAIXA DE PLASTICO DE PASTICO VAZADA P/ EMBALAGEM D
UN
009035 2012
C00032 /2012
10,000
49,8000
498,00
|
|
054.00118.0020-01 LIXEIRA 14 LITROS
UN
009028 2012
C00032 /2012
10,000
79,0000
790,00
|
|
054.00118.0021-01 LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE 5 LITROS
UN
009033 2012
C00032 /2012
10,000
79,0000
790,00
|
|
067.00003.0031-01 APARELHO DE DVD
UN
009037 2012
C00032 /2012
2,000
125,0000
250,00
|
|
067.00003.0032-01 APARELHO DE MINI SYSTEM
UN
009038 2012
C00032 /2012
6,000
673,0000
4.038,00
|
|
067.00005.0008-01 TELEVISOR MINIMO DE 29 POLEGADAS
UN
009036 2012
C00032 /2012
2,000
1.695,0000
3.390,00
|
|
074.00054.0002-01 TRICICLO 1 A 4 ANOS CAPACIDADES ATE 19KG
UN
009031 2012
C00032 /2012
10,000
65,0000
650,00
|
|
axlxp (44x45x57)
|
|
074.00054.0003-01 TRICICLO 2 A 5ANOS - CAPACIDADE ATE 25KG
UN
009032 2012
C00032 /2012
15,000
95,0000
1.425,00
|
|
077.00015.0005-01 COLCHONETE REVEVESTIDO C/MATERIAL LAVAVEL
UN
009029 2012
C00032 /2012
2,000
69,0000
138,00
|
|
aproximadamente 120x50cm
|
|
077.00015.0006-01 COLCHONETE REVESTIDO C/MATERIAL LAVAVEL APROX.180X
UN
009030 2012
C00032 /2012
50,000
123,5000
6.175,00
|
|
|
|
28.907,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05604
SIMMAR COM.DESENV.TECNOLOGICO LTDA
|
|
Pedido
: 002297 2012
Data: 14/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00075.0009-01 ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL DE INOX
UN
009050 2012
C00032 /2012
1,000
354,0000
354,00
|
|
054.00097.0006-01 FREEZER 250 LITROS - VERTICAL
UN
009049 2012
C00032 /2012
1,000
1.698,0000
1.698,00
|
|
|
|
2.052,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03796
|
|
Pedido
: 002298 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00061.0033-01 FAIXA 04 CORES FOTOIMPRESSAO, LAYER EM PLASTICO
M2
010385 2012
G00007 /2011
20,000
21,0000
420,00
|
|
ACABAMENTO COM 02 MADEIRAS LATERAIS E 01 CENTRAL,
|
|
02 METROS DE CODORNE BRANCO 2MM ESPESSURA X 04
|
|
LADOS.
|
|
|
|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002299 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00030.0015-01 RETENTOR DA MORINGA 2558
UN
010520 2012
G00022 /2012
1,000
78,4100
78,41
|
|
031.00030.0016-01 RETENTOR DA TAMPA TRASEIRA 2961
UN
010521 2012
G00022 /2012
1,000
61,1300
61,13
|
|
031.00070.0005-01 CAPA DO SINCRONIZADO 2RK311257A
UN
010522 2012
G00022 /2012
2,000
400,1900
800,38
|
|
031.00086.0116-01 JOGO DE JUNTA DO CAMBIO 10897
UN
010519 2012
G00022 /2012
1,000
51,9100
51,91
|
|
031.00209.0001-01 SINCRONIZADO 1/2 EATON 2RK311243
UN
010518 2012
G00022 /2012
1,000
2.465,0000
2.465,00
|
|
|
|
3.456,83
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03389
|
|
Pedido
: 002300 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010554 2012
G00039 /2012
208,000
4,8000
998,40
|
|
|
|
998,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03389
|
|
Pedido
: 002301 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010553 2012
G00039 /2012
560,000
4,8000
2.688,00
|
|
|
|
2.688,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002302 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010544 2012
G00020 /2012
30,000
11,5300
345,90
|
|
PCT
010545 2012
G00020 /2012
50,000
7,1000
355,00
|
|
053.00015.0050-01 LEITE CONDENSADO 395GRAMAS
UN
010546 2012
G00020 /2012
50,000
2,5000
125,00
|
|
053.00015.0051-01 LEITE DE COCO 200ML
UN
010547 2012
G00020 /2012
50,000
2,0500
102,50
|
|
053.00046.0002-01 QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO PC DE 50GR
PCT
010548 2012
G00020 /2012
100,000
1,1500
115,00
|
|
053.00066.0010-01 OREGANO COM 10 GRAMAS
PCT
010549 2012
G00020 /2012
100,000
1,5500
155,00
|
|
053.00067.0013-01 CREME DE LEITE, EMBALAGEM 200GRAMAS
UN
010550 2012
G00020 /2012
50,000
1,2500
62,50
|
|
054.00001.0003-01 FILTRO DE PAPEL PARA CAFE NUMERO 103
UN
010551 2012
G00020 /2012
50,000
1,8500
92,50
|
|
062.00004.0004-01 PAPEL TOALHA, GROFADO,GRAMATURA, 42 A 44G/M2 C/60
ROL
010552 2012
G00020 /2012
50,000
2,0300
101,50
|
|
|
|
1.454,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05704
JENI PEREIRA CUSTODIO - ME
|
|
Pedido
: 002303 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00004.0007-01 PAO FRANCES 50GRS
KG
010543 2012
G00038 /2010
424,000
4,0000
1.696,00
|
|
|
|
1.696,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03389
|
|
Pedido
: 002308 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010450 2012
G00039 /2012
130,000
4,8000
624,00
|
|
|
|
624,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002309 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FDO
010446 2012
G00020 /2012
4,000
23,5000
94,00
|
|
|
|
UN
010447 2012
G00020 /2012
3,000
11,5300
34,59
|
|
PCT
010444 2012
G00020 /2012
6,000
7,1000
42,60
|
|
053.00015.0052-01 LEITE EM PO INTEGRAL, LATA COM 400GRAMAS
LTA
010445 2012
G00020 /2012
10,000
6,1000
61,00
|
|
UN
010448 2012
G00020 /2012
10,000
1,8500
18,50
|
|
ROL
010449 2012
G00020 /2012
10,000
2,0300
20,30
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
270,99
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002310 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
010430 2012
G00006 /2011
12,000
0,9000
10,80
|
|
UN
010431 2012
G00006 /2011
6,000
2,9500
17,70
|
|
PCT
010432 2012
G00006 /2011
12,000
2,4500
29,40
|
|
|
|
|
|
PCT
010433 2012
G00006 /2011
12,000
2,4500
29,40
|
|
|
|
|
|
041.00006.0040-01 SACO DE LIXO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 60 LIT
PCT
010434 2012
G00006 /2011
12,000
2,4500
29,40
|
|
pacote com 100 unidades
|
|
PCT
010435 2012
G00006 /2011
5,000
6,0000
30,00
|
|
041.00021.0001-01 SAPONACEO EM PO FRASCO 300 GRAMAS
FRS
010436 2012
G00006 /2011
5,000
2,5500
12,75
|
|
041.00023.0003-01 VASSOURA PIACAVA COM CABO
UN
010437 2012
G00006 /2011
2,000
6,9500
13,90
|
|
cabo em madeira de 120cm
|
|
UN
010438 2012
G00006 /2011
12,000
3,6500
43,80
|
|
041.00030.0022-01 CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO, 750 ML
FRS
010439 2012
G00006 /2011
12,000
3,5000
42,00
|
|
UN
010440 2012
G00006 /2011
12,000
2,8200
33,84
|
|
Eucalipto
|
|
UN
010441 2012
G00006 /2011
10,000
2,1500
21,50
|
|
FRS
010442 2012
G00006 /2011
5,000
6,7900
33,95
|
|
041.00082.0001-01 QUEROSENE EM FRASCO 1000 ML
FRS
010443 2012
G00006 /2011
10,000
7,5000
75,00
|
|
|
|
423,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002311 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010416 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010417 2012
G00005 /2011
10,000
2,7900
27,90
|
|
PCT
010418 2012
G00005 /2011
10,000
2,6500
26,50
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010419 2012
G00005 /2011
10,000
4,6900
46,90
|
|
053.00012.0049-01 SUCO SABOR MARACUJA C/ 500 ML
FRS
010420 2012
G00005 /2011
12,000
4,9900
59,88
|
|
053.00012.0050-01 SUCO CONCENTRADO SABOR UVA - 500ML
UN
010421 2012
G00005 /2011
12,000
3,9500
47,40
|
|
053.00012.0051-01 SUCO EM PO SABORES DIVERSOS COM 30 GRS
UN
010422 2012
G00005 /2011
50,000
0,5900
29,50
|
|
LT
010423 2012
G00005 /2011
30,000
1,8900
56,70
|
|
UN
010424 2012
G00005 /2011
10,000
1,3900
13,90
|
|
053.00041.0007-01 ACHOCOLATADO EM PO LATA DE 400 GRS
LTA
010425 2012
G00005 /2011
10,000
2,6900
26,90
|
|
KG
010426 2012
G00005 /2011
5,000
12,9800
64,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
KG
010427 2012
G00005 /2011
5,000
11,8000
59,00
|
|
KG
010428 2012
G00005 /2011
5,000
6,3000
31,50
|
|
053.00094.0017-01 BOLACHA RECHEADA SABORES DIVERSOS - 165G
PCT
010429 2012
G00005 /2011
20,000
1,9900
39,80
|
|
|
|
587,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002312 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FDO
010412 2012
G00020 /2012
3,000
23,5000
70,50
|
|
|
|
UN
010413 2012
G00020 /2012
2,000
11,5300
23,06
|
|
051.00002.0005-01 BATATA POR QUILO
KG
010399 2012
G00020 /2012
20,000
1,3700
27,40
|
|
051.00003.0003-01 CEBOLA POR QUILO
KG
010400 2012
G00020 /2012
5,000
2,4000
12,00
|
|
051.00004.0002-01 CENOURA POR QUILO
KG
010401 2012
G00020 /2012
20,000
1,2700
25,40
|
|
051.00013.0003-01 TOMATE POR QUILO
KG
010402 2012
G00020 /2012
20,000
1,9500
39,00
|
|
052.00005.0005-01 LINGUICA TIPO CALABRESA
KG
010403 2012
G00020 /2012
10,000
6,7000
67,00
|
|
PCT
010404 2012
G00020 /2012
10,000
7,1000
71,00
|
|
053.00015.0050-01 LEITE CONDENSADO 395GRAMAS
UN
010405 2012
G00020 /2012
20,000
2,5000
50,00
|
|
053.00015.0051-01 LEITE DE COCO 200ML
UN
010406 2012
G00020 /2012
20,000
2,0500
41,00
|
|
LTA
010407 2012
G00020 /2012
10,000
6,1000
61,00
|
|
053.00020.0007-01 ERVILHA COM 200GRAMAS
UN
010408 2012
G00020 /2012
20,000
0,8900
17,80
|
|
053.00046.0002-01 QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO PC DE 50GR
PCT
010409 2012
G00020 /2012
20,000
1,1500
23,00
|
|
053.00066.0010-01 OREGANO COM 10 GRAMAS
PCT
010410 2012
G00020 /2012
10,000
1,5500
15,50
|
|
053.00067.0013-01 CREME DE LEITE, EMBALAGEM 200GRAMAS
UN
010411 2012
G00020 /2012
20,000
1,2500
25,00
|
|
UN
010414 2012
G00020 /2012
10,000
1,8500
18,50
|
|
ROL
010415 2012
G00020 /2012
10,000
2,0300
20,30
|
|
|
|
607,46
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002313 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
010386 2012
G00006 /2011
20,000
0,9000
18,00
|
|
UN
010387 2012
G00006 /2011
5,000
2,9500
14,75
|
|
PCT
010388 2012
G00006 /2011
20,000
2,4500
49,00
|
|
|
|
|
|
PCT
010389 2012
G00006 /2011
20,000
2,4500
49,00
|
|
|
|
|
|
041.00006.0040-01 SACO DE LIXO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 60 LIT
PCT
010390 2012
G00006 /2011
20,000
2,4500
49,00
|
|
pacote com 100 unidades
|
|
PCT
010391 2012
G00006 /2011
10,000
6,0000
60,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
041.00023.0003-01 VASSOURA PIACAVA COM CABO
UN
010392 2012
G00006 /2011
3,000
6,9500
20,85
|
|
cabo em madeira de 120cm
|
|
UN
010393 2012
G00006 /2011
15,000
3,6500
54,75
|
|
041.00030.0021-01 CERA LIQUIDA VERDE PARA ARDOSIA, 750 ML
FRS
010394 2012
G00006 /2011
15,000
3,5000
52,50
|
|
UN
010395 2012
G00006 /2011
15,000
2,8200
42,30
|
|
Eucalipto
|
|
UN
010396 2012
G00006 /2011
10,000
2,1500
21,50
|
|
FRS
010397 2012
G00006 /2011
5,000
6,7900
33,95
|
|
041.00082.0001-01 QUEROSENE EM FRASCO 1000 ML
FRS
010398 2012
G00006 /2011
10,000
7,5000
75,00
|
|
|
|
540,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002314 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA
KG
010475 2012
G00005 /2011
50,000
1,0000
50,00
|
|
051.00014.0002-01 OVO BRANCO
DZ
010476 2012
G00005 /2011
10,000
2,8900
28,90
|
|
052.00001.0013-01 CARNE BOVINA TIPO ACEM
KG
010477 2012
G00005 /2011
10,000
9,0500
90,50
|
|
MOIDA.
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010478 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010479 2012
G00005 /2011
20,000
2,7900
55,80
|
|
PCT
010480 2012
G00005 /2011
20,000
2,6500
53,00
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010481 2012
G00005 /2011
20,000
4,6900
93,80
|
|
053.00009.0016-01 OLEO SOJA 900 ML
LTA
010482 2012
G00005 /2011
5,000
2,8500
14,25
|
|
FRS
010483 2012
G00005 /2011
12,000
4,9900
59,88
|
|
UN
010484 2012
G00005 /2011
12,000
3,9500
47,40
|
|
UN
010485 2012
G00005 /2011
60,000
0,5900
35,40
|
|
LT
010486 2012
G00005 /2011
40,000
1,8900
75,60
|
|
UN
010487 2012
G00005 /2011
12,000
1,3900
16,68
|
|
053.00017.0014-01 CHOCOLATE GRANULADO 150GRS
PCT
010488 2012
G00005 /2011
10,000
1,8500
18,50
|
|
053.00032.0008-01 FERMENTO FRESCO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
UN
010489 2012
G00005 /2011
5,000
4,4000
22,00
|
|
053.00040.0002-01 SARDINHA EM CONSERVA LATA 250 GRS
LTA
010490 2012
G00005 /2011
10,000
4,2900
42,90
|
|
LTA
010491 2012
G00005 /2011
10,000
2,6900
26,90
|
|
KG
010492 2012
G00005 /2011
10,000
12,9800
129,80
|
|
053.00046.0006-01 QUEIJO TIPO REQUEIJAO
VDR
010493 2012
G00005 /2011
10,000
3,1600
31,60
|
|
cremoso, embalado em copo hermeticamente fechado
|
|
200gramas.
|
|
KG
010494 2012
G00005 /2011
10,000
11,8000
118,00
|
|
KG
010495 2012
G00005 /2011
10,000
6,3000
63,00
|
|
053.00054.0004-01 CALDO DE CARNE
CX
010496 2012
G00005 /2011
10,000
2,3500
23,50
|
|
EM TABLETE COM 12 UNIDADES.
|
|
053.00060.0008-01 MAIONESE 500 GRS
UN
010497 2012
G00005 /2011
10,000
1,9900
19,90
|
|
053.00063.0015-01 DOCE DE GOIABADA KG.
KG
010498 2012
G00005 /2011
10,000
6,9900
69,90
|
|
053.00074.0002-01 CATCHUP 390GRS
UN
010499 2012
G00005 /2011
10,000
2,7500
27,50
|
|
053.00094.0017-01 BOLACHA RECHEADA SABORES DIVERSOS - 165G
PCT
010500 2012
G00005 /2011
60,000
1,9900
119,40
|
|
099.00120.0005-01 MISTURA PRONTA P/BOLO DIVERSOS SABORES COM 400GRS
UN
010501 2012
G00005 /2011
30,000
1,9000
57,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.448,01
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03428
SAMPAIO COSMETICOS LTDA ME
|
|
Pedido
: 002315 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00002.0002-01 ALGODAO 250 GRAMAS
UN
010525 2012
S00322 /2012
2,000
7,9000
15,80
|
|
025.00017.0002-01 PAPEL DE MACA
UN
010537 2012
S00322 /2012
3,000
12,5000
37,50
|
|
c/10
|
|
099.00005.0007-01 LIXA PARA UNHA
UN
010528 2012
S00322 /2012
200,000
0,0500
10,00
|
|
099.00007.0001-01 ACETONA 500ML
UN
010532 2012
S00322 /2012
4,000
5,2000
20,80
|
|
099.00009.0002-01 PALITO DE UNHA
UN
010526 2012
S00322 /2012
200,000
0,2000
40,00
|
|
099.00028.0001-01 OLEO PARA MASSAGEM 500ML
UN
010535 2012
S00322 /2012
9,000
29,9000
269,10
|
|
099.00108.0001-01 FOLHA DE DEPILACAO
UN
010538 2012
S00322 /2012
4,000
9,4000
37,60
|
|
c/100
|
|
099.00141.0003-01 PROTETOR DE BACIA PARA PEDICURE
UN
010529 2012
S00322 /2012
4,000
6,9000
27,60
|
|
099.00141.0004-01 PROTETOR DE BACIA PARA MANICURE
UN
010531 2012
S00322 /2012
4,000
3,7000
14,80
|
|
099.00187.0001-01 ALICATE DE CUTICULA
UN
010533 2012
S00322 /2012
54,000
14,7000
793,80
|
|
099.00187.0002-01 ALICATE PARA CORTAR UNHA
UN
010534 2012
S00322 /2012
54,000
17,9500
969,30
|
|
099.00195.0002-01 ESPATULA DE UNHA
UN
010530 2012
S00322 /2012
54,000
2,4000
129,60
|
|
099.00195.0003-01 ESPATULA DE DEPILACAO
UN
010539 2012
S00322 /2012
200,000
0,6000
120,00
|
|
099.00232.0001-01 SPRAY SECANTE PARA UNHA
UN
010524 2012
S00322 /2012
4,000
12,5000
50,00
|
|
099.00233.0001-01 AMOLECEDOR DE CUTICULA
UN
010527 2012
S00322 /2012
8,000
3,5000
28,00
|
|
099.00234.0001-01 TALCO.
UN
010540 2012
S00322 /2012
3,000
3,9000
11,70
|
|
099.00235.0001-01 PINCA SIMPLES
UN
010541 2012
S00322 /2012
44,000
0,5000
22,00
|
|
099.00236.0001-01 CERA DE DEPILACAO
UN
010536 2012
S00322 /2012
2,000
12,5000
25,00
|
|
|
|
2.622,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04589
FERNANDO ROBERTO LARA - ME
|
|
Pedido
: 002317 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00011.0002-01 NO-BREAK AUTO RENDIMENTO BIVOLT
UN
010509 2012
S00320 /2012
1,000
1.350,0000
1.350,00
|
|
|
|
1.350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05771
LUIZ GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - ME
|
|
Pedido
: 002320 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00077.0002-01 LAMPADA FUSAO P/IMPRESSORA / COPIADORA SHARP AL 20
UN
010506 2012
S00317 /2012
1,000
297,0000
297,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
297,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06040
SERGIO MAXIMIANO ME
|
|
Pedido
: 002325 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00074.0001-01 MEDALHAO 80 MM EM METAL FUNDIDO
UN
010558 2012
S00326 /2012
10,000
65,0000
650,00
|
|
frente e verso 4 mm de espessura com estojo
|
|
|
|
650,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06401
|
|
Pedido
: 002326 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00019.0192-01 TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA HPLASERJET 1536 DNF M
UN
010384 2012
G00035 /2012
10,000
24,5000
245,00
|
|
2100 COPIAS - CE278A.
|
|
|
|
245,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06400
SANTANA RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002327 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00019.0179-01 TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA SAMSUNG SCX5530
UN
010468 2012
G00035 /2012
4,000
58,0000
232,00
|
|
8000 COPIAS
|
|
|
|
232,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05969
PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002328 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00050.0137-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP OFFICEJET 4575 P
UN
010470 2012
G00035 /2012
40,000
21,0000
840,00
|
|
11ML - (CN690AL).
|
|
068.00050.0141-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C87 PR
UN
010471 2012
G00035 /2012
10,000
2,8000
28,00
|
|
8ML - (T063120).
|
|
068.00050.0142-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C87 CI
UN
010472 2012
G00035 /2012
5,000
2,8000
14,00
|
|
8ML - (T063220).
|
|
068.00050.0143-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C87 MA
UN
010473 2012
G00035 /2012
5,000
2,8000
14,00
|
|
8ML - (T063320).
|
|
068.00050.0144-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C87 AM
UN
010474 2012
G00035 /2012
5,000
2,8000
14,00
|
|
8ML - (T063420).
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
910,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06398
|
|
Pedido
: 002329 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00050.0138-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP OFFICEJET 4575 C
UN
010469 2012
G00035 /2012
30,000
22,7000
681,00
|
|
5ML - (CN691AL).
|
|
|
|
681,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06401
|
|
Pedido
: 002330 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00050.0133-01 CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJET 6500P
UN
010454 2012
G00035 /2012
30,000
24,0000
720,00
|
|
6ML - (CD971A).
|
|
068.00050.0134-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP OFFICEJET6500PLU
UN
010455 2012
G00035 /2012
12,000
24,0000
288,00
|
|
6ML - (CD973A).
|
|
068.00050.0135-01 CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA OFFICEJET 6500 PLU
UN
010456 2012
G00035 /2012
12,000
24,0000
288,00
|
|
6ML - (CD972A).
|
|
068.00050.0136-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP OFFICEJET6500PLU
UN
010457 2012
G00035 /2012
12,000
24,0000
288,00
|
|
6ML - (CD974A).
|
|
068.00050.0153-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP6500 PRETO CD975A
UN
010458 2012
G00035 /2012
6,000
24,0000
144,00
|
|
068.00050.0154-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP6500 CIANO CD972A
UN
010459 2012
G00035 /2012
2,000
23,0000
46,00
|
|
068.00050.0155-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP6500 AMARELO CD97
UN
010460 2012
G00035 /2012
2,000
23,0000
46,00
|
|
068.00050.0156-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP6500 MAGENTA CD97
UN
010461 2012
G00035 /2012
2,000
23,0000
46,00
|
|
|
|
1.866,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06397
ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002331 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00019.0180-01 TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA SHARP AL2040
UN
010451 2012
G00035 /2012
1,000
158,5000
158,50
|
|
6000 COPIAS - AL100TD.
|
|
068.00050.0145-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP DESKJET F4480 PR
UN
010452 2012
G00035 /2012
6,000
15,9000
95,40
|
|
4ML - (CC640WB).
|
|
068.00050.0146-01 CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP DESKJET F4480 CO
UN
010453 2012
G00035 /2012
3,000
24,9000
74,70
|
|
3ML - (CC643WB).
|
|
|
|
328,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 06115
BARONI & FABBRI COM.PRODS.NUTR.HOSP.LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002332 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00125.0001-01 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO
LTA
010560 2012
G00010 /2012
50,000
12,5000
625,00
|
|
PARA LACTENTES COM COMPOSICAO ESPECIFICA PARA
|
|
CONDICOES DE REFLUXO GASTROESOFAGICO.INDICADO
|
|
PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATE OS 12 MESES
|
|
COM SINTOMAS DE REGURGITACAO E OU REFLUXO GASTROE|
|
SOFAGICO.LATA COM 400 GRAMAS ( SIMILAR AO NAN AR
|
|
OU APTAMIL AR).
|
|
053.00125.0017-01 FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES DE 0A6ME
LTA
010561 2012
G00010 /2012
40,000
7,3500
294,00
|
|
lata com 400grs (aptamil 1, nan 1, similac 1)
|
|
|
|
919,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01692
|
|
Pedido
: 002336 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00020.0025-01 ROLAMENTO TENSOR 030109243P
UN
010575 2012
G00015 /2011
1,000
86,0300
86,03
|
|
PC
010576 2012
G00015 /2011
1,000
128,4900
128,49
|
|
|
|
214,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002337 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00049.0001-01 PALHETA LIMPADOR DY097
UN
010582 2012
G00022 /2012
3,000
43,7900
131,37
|
|
036.00215.0023-01 KIT BARRA, PIVO, ARICULACAO G167
UN
010583 2012
G00022 /2012
1,000
521,4100
521,41
|
|
036.00254.0002-01 MOTOR LIMPADOR 12V 9390453023
UN
010581 2012
G00022 /2012
1,000
440,5400
440,54
|
|
|
|
1.093,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002339 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00173.0015-01 CONJUNTO SOLENOIDE ESTRANG. MOTOR 75288856
UN
010589 2012
G00022 /2012
1,000
2.005,9600
2.005,96
|
|
|
|
2.005,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002340 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00092.0006-01 EIXO DO GARFO MB004003006
UN
010593 2012
G00022 /2012
1,000
124,1200
124,12
|
|
|
|
124,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002341 2012
Data: 20/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00177.0002-01 CHAVE DE LUZ 305941531A
UN
010597 2012
G00022 /2012
1,000
109,5200
109,52
|
|
|
|
109,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002343 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00094.0070-01 CORREIA DO ALTERNADOR 6008001758009
UN
010609 2012
G00015 /2011
1,000
155,7800
155,78
|
|
|
|
155,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002344 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00004.0030-01 FILTRO OLEO MOTOR 2R0115403
UN
010606 2012
G00015 /2011
1,000
74,8000
74,80
|
|
031.00004.0031-01 FILTRO COMBUSTIVEL 2P0201512
UN
010607 2012
G00015 /2011
1,000
159,6300
159,63
|
|
031.00004.0032-01 FILTRO SEPARADOR AGUA 2R0201511
UN
010608 2012
G00015 /2011
1,000
145,8300
145,83
|
|
|
|
380,26
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002345 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00086.0117-01 JOGO LONA FREIO STD 6003099027003
UN
010605 2012
G00015 /2011
4,000
142,3100
569,24
|
|
|
|
569,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002346 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00002.0067-01 CABO DO ACELERADOR 6008015704007
UN
010604 2012
G00015 /2011
1,000
313,0200
313,02
|
|
|
|
313,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01692
|
|
Pedido
: 002347 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00004.0120-01 FILTRO DE OLEO 46751179
PC
010600 2012
G00015 /2011
1,000
30,2600
30,26
|
|
|
|
30,26
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05930
DISTRIBUIDORA PORTO FERREIRA LTDA
|
|
Pedido
: 002348 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00008.0003-01 BOTIJAO DE GAS P.13 - COTA
UN
010610 2012
S00330 /2012
40,000
37,0000
1.480,00
|
|
|
|
1.480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04987
YVONE RUCCO - EPP
|
|
Pedido
: 002349 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00125.0025-01 FORMULA MODULO 100% CARBOIDRATO
LTA
010611 2012
G00003 /2011
20,000
14,4500
289,00
|
|
DE BOA DIGESTIBILIDADE, RAPIDA ABSORCAO E BAIXA
|
|
OSMOLARIDADE. NAO CONTEM GLUTEN.
|
|
APRESENTACAO LATA DE 400GR.
|
|
REFERENCIA: NIDEX, NUTRI DEXTRIN.
|
|
|
|
289,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01692
|
|
Pedido
: 002350 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00086.0115-01 JOGO DE CAMISA E PISTAO 401980412
UN
010691 2012
G00022 /2012
4,000
730,1800
2.920,72
|
|
031.00203.0003-01 CABECOTE 401015529
UN
010697 2012
G00022 /2012
2,000
536,2800
1.072,56
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
3.993,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06136
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
|
|
Pedido
: 002351 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
075.00002.0002-01 EMULSAO ASFALTICA CAT RL - 1C
TON
010678 2012
G00066 /2011
25,000
972,0000
24.300,00
|
|
|
|
24.300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002352 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010612 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010613 2012
G00005 /2011
10,000
2,7900
27,90
|
|
PCT
010614 2012
G00005 /2011
10,000
2,6500
26,50
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010615 2012
G00005 /2011
10,000
4,6900
46,90
|
|
FRS
010616 2012
G00005 /2011
10,000
4,9900
49,90
|
|
UN
010617 2012
G00005 /2011
10,000
3,9500
39,50
|
|
LT
010618 2012
G00005 /2011
30,000
1,8900
56,70
|
|
UN
010619 2012
G00005 /2011
10,000
1,3900
13,90
|
|
LTA
010620 2012
G00005 /2011
10,000
2,6900
26,90
|
|
KG
010621 2012
G00005 /2011
5,000
12,9800
64,90
|
|
KG
010622 2012
G00005 /2011
5,000
11,8000
59,00
|
|
KG
010623 2012
G00005 /2011
5,000
6,3000
31,50
|
|
|
|
500,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002353 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00014.0002-01 OVO BRANCO
DZ
010624 2012
G00005 /2011
20,000
2,8900
57,80
|
|
051.00020.0001-01 ALHO TIPO EXTRA
KG
010625 2012
G00005 /2011
5,000
11,0000
55,00
|
|
KG
010626 2012
G00005 /2011
5,000
9,0500
45,25
|
|
MOIDA.
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010627 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010628 2012
G00005 /2011
12,000
2,7900
33,48
|
|
PCT
010629 2012
G00005 /2011
12,000
2,6500
31,80
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010630 2012
G00005 /2011
12,000
4,6900
56,28
|
|
053.00009.0016-01 OLEO SOJA 900 ML
LTA
010631 2012
G00005 /2011
10,000
2,8500
28,50
|
|
FRS
010632 2012
G00005 /2011
10,000
4,9900
49,90
|
|
LT
010633 2012
G00005 /2011
30,000
1,8900
56,70
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
010634 2012
G00005 /2011
10,000
1,3900
13,90
|
|
053.00017.0014-01 CHOCOLATE GRANULADO 150GRS
PCT
010635 2012
G00005 /2011
20,000
1,8500
37,00
|
|
053.00032.0008-01 FERMENTO FRESCO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
UN
010636 2012
G00005 /2011
10,000
4,4000
44,00
|
|
053.00034.0008-01 CANELA EM PO HOMOGENEO, COM 20GRS
PCT
010637 2012
G00005 /2011
10,000
2,1900
21,90
|
|
053.00040.0002-01 SARDINHA EM CONSERVA LATA 250 GRS
LTA
010638 2012
G00005 /2011
10,000
4,2900
42,90
|
|
LTA
010639 2012
G00005 /2011
10,000
2,6900
26,90
|
|
KG
010640 2012
G00005 /2011
10,000
12,9800
129,80
|
|
|
|
788,01
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04618
|
|
Pedido
: 002354 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0053-01 AGUA SANITARIA FRASCO DE 1 LITRO
FRS
010641 2012
G00020 /2012
20,000
0,9500
19,00
|
|
041.00008.0010-01 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES
PCT
010642 2012
G00020 /2012
10,000
0,7200
7,20
|
|
041.00008.0011-01 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110X75X20MM
UN
010643 2012
G00020 /2012
20,000
0,4400
8,80
|
|
041.00016.0027-01 SABONETE GLICERINADO PARA ADULTO, 90 GRAMAS
UN
010644 2012
G00020 /2012
20,000
0,6000
12,00
|
|
041.00017.0009-01 RODO DE 40CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO
UN
010645 2012
G00020 /2012
10,000
2,9000
29,00
|
|
053.00001.0014-01 ACUCAR REFINADO PACOTE DE 1KG
PCT
010646 2012
G00020 /2012
30,000
1,6000
48,00
|
|
053.00012.0044-01 SUCO DE CAJU 500 ML
UN
010647 2012
G00020 /2012
12,000
1,9000
22,80
|
|
053.00069.0003-01 GROSELHA FRASCO COM 900ML
UN
010648 2012
G00020 /2012
10,000
2,9000
29,00
|
|
|
|
175,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002355 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FDO
010651 2012
G00020 /2012
4,000
23,5000
94,00
|
|
|
|
UN
010652 2012
G00020 /2012
3,000
11,5300
34,59
|
|
PCT
010649 2012
G00020 /2012
10,000
7,1000
71,00
|
|
LTA
010650 2012
G00020 /2012
10,000
6,1000
61,00
|
|
UN
010653 2012
G00020 /2012
10,000
1,8500
18,50
|
|
ROL
010654 2012
G00020 /2012
10,000
2,0300
20,30
|
|
|
|
299,39
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002356 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0001-01 CAFE EM PO 500 GRS.
PCT
010655 2012
G00005 /2011
10,000
5,6900
56,90
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010656 2012
G00005 /2011
10,000
2,7900
27,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PCT
010657 2012
G00005 /2011
10,000
2,6500
26,50
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010658 2012
G00005 /2011
10,000
4,6900
46,90
|
|
LT
010659 2012
G00005 /2011
30,000
1,8900
56,70
|
|
UN
010660 2012
G00005 /2011
10,000
1,3900
13,90
|
|
KG
010661 2012
G00005 /2011
5,000
12,9800
64,90
|
|
KG
010662 2012
G00005 /2011
5,000
11,8000
59,00
|
|
KG
010663 2012
G00005 /2011
5,000
6,3000
31,50
|
|
|
|
384,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00063
|
|
Pedido
: 002357 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA
KG
010664 2012
G00005 /2011
50,000
1,0000
50,00
|
|
KG
010665 2012
G00005 /2011
10,000
9,0500
90,50
|
|
MOIDA.
|
|
053.00004.0008-01 PAO DE FORMA 500GRS
PCT
010666 2012
G00005 /2011
20,000
2,7900
55,80
|
|
PCT
010667 2012
G00005 /2011
20,000
2,6500
53,00
|
|
053.00004.0019-01 PAO FRANCES
KG
010668 2012
G00005 /2011
20,000
4,6900
93,80
|
|
053.00009.0016-01 OLEO SOJA 900 ML
LTA
010669 2012
G00005 /2011
10,000
2,8500
28,50
|
|
UN
010670 2012
G00005 /2011
12,000
3,9500
47,40
|
|
UN
010671 2012
G00005 /2011
60,000
0,5900
35,40
|
|
LT
010672 2012
G00005 /2011
50,000
1,8900
94,50
|
|
UN
010673 2012
G00005 /2011
12,000
1,3900
16,68
|
|
LTA
010674 2012
G00005 /2011
10,000
2,6900
26,90
|
|
KG
010675 2012
G00005 /2011
5,000
12,9800
64,90
|
|
|
|
657,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05524
DANDARI SOLUTION INFORMATICA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002360 2012
Data: 21/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00167.0006-01 BASTAO CERA PRETO (CX C/06) 8560
UN
010698 2012
S00333 /2012
1,000
90,0000
90,00
|
|
060.00167.0007-01 BASTAO CERA AMARELA (CX C/03) 8560
UN
010699 2012
S00333 /2012
2,000
349,0000
698,00
|
|
060.00167.0008-01 BASTAO CERA MAGENTA (CX C/03) 8560
UN
010700 2012
S00333 /2012
1,000
349,0000
349,00
|
|
060.00167.0009-01 BASTAO CERA CYAN (CX C/03) 8560
UN
010701 2012
S00333 /2012
1,000
349,0000
349,00
|
|
|
|
1.486,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05281
ENDO-MASTER COM.EQUIP.OPTICOS E CIENT.LT.-EPP
|
|
Pedido
: 002363 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
020.00042.0001-01 PINCA PARA BIOPSIA DE TUMOR DE BEXIGA
UN
010708 2012
S00334 /2012
1,000
1.521,9800
1.521,98
|
|
|
|
1.521,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04169
|
|
Pedido
: 002368 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00115.0004-01 BIOMBO C/3CORPOS-PINTADO E PES COM RODIZIOS
UN
010371 2012
C00035 /2012
1,000
470,0000
470,00
|
|
027.00019.0018-01 MESA GINECOLOGICA
UN
010369 2012
C00035 /2012
2,000
1.420,0000
2.840,00
|
|
DESCRICAO CONFORME EDITAL.
|
|
027.00037.0009-01 MACA COM GRADES REMOVIVEIS - CARRO PADIOLA
UN
010368 2012
C00035 /2012
9,000
1.840,0000
16.560,00
|
|
CONFORME DESCRICAO DO EDITAL.
|
|
027.00037.0010-01 MACA TIPO DIVA
UN
010373 2012
C00035 /2012
4,000
470,0000
1.880,00
|
|
DESCRICAO COMPLETA CONFORME EDITAL.
|
|
054.00078.0024-01 BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA
UN
010380 2012
C00035 /2012
6,000
557,0000
3.342,00
|
|
|
|
054.00105.0014-01 TANQUE TIPO TANQUINHO
UN
010383 2012
C00035 /2012
10,000
324,0000
3.240,00
|
|
|
|
054.00116.0008-01 FORNO MICROONDAS
UN
010374 2012
C00035 /2012
10,000
459,0000
4.590,00
|
|
DESCRICAO COMPLETA CONFORME EDITAL.
|
|
060.00010.0027-01 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO
UN
010372 2012
C00035 /2012
25,000
375,0000
9.375,00
|
|
|
|
066.00001.0060-01 ARMARIO DE COZINHA SUSPENSO
UN
010376 2012
C00035 /2012
2,000
593,0000
1.186,00
|
|
|
|
066.00002.0008-01 ARQUIVO DE ACO
UN
010377 2012
C00035 /2012
16,000
490,0000
7.840,00
|
|
|
|
066.00006.0073-01 MESA PARA ESCRITORIO
UN
010370 2012
C00035 /2012
2,000
540,0000
1.080,00
|
|
|
|
066.00006.0074-01 MESA PARA ESCRITORIO
UN
010375 2012
C00035 /2012
2,000
897,0000
1.794,00
|
|
|
|
066.00011.0013-01 LONGARINA COM 3 LUGARES
UN
010378 2012
C00035 /2012
30,000
564,0000
16.920,00
|
|
|
|
066.00013.0009-01 GAVETEIRO VOLANTE
UN
010379 2012
C00035 /2012
10,000
272,0000
2.720,00
|
|
DESCRICAO CONFORME EDITAL
|
|
066.00022.0004-01 ROUPEIRO DE ACO C/ 8 PORTAS
UN
010382 2012
C00035 /2012
4,000
520,0000
2.080,00
|
|
|
|
068.00088.0004-01 TELEFONE SEM FIO
UN
010381 2012
C00035 /2012
12,000
197,0000
2.364,00
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
78.281,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002370 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00182.0007-01 LAMPADA FLUORESCENTE LP40W
UN
010724 2012
G00015 /2011
25,000
8,5300
213,25
|
|
|
|
213,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002371 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00023.0020-01 VALVULA PORTA 0039975336
UN
010743 2012
G00015 /2011
1,000
485,1200
485,12
|
|
|
|
485,12
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002372 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00015.0006-01 CILINDRO MESTRE FREIO 6006005085007
UN
010746 2012
G00015 /2011
1,000
428,1100
428,11
|
|
031.00090.0002-01 FILTRO DE OLEO DE MOTOR 6008001204004
UN
010744 2012
G00015 /2011
2,000
95,8400
191,68
|
|
031.00201.0002-01 HIDROVACUO FREIO 6008005005001
UN
010745 2012
G00015 /2011
1,000
1.283,7100
1.283,71
|
|
|
|
1.903,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002373 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00284.0001-01 SERVO EMBREAGEM 3844207118
UN
010747 2012
G00015 /2011
1,000
1.368,8700
1.368,87
|
|
|
|
1.368,87
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002374 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00014.0012-01 ROLAMENTO EMBREAGEM 3402500215
PC
010753 2012
G00015 /2011
1,000
338,2200
338,22
|
|
032.00027.0017-01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 6672900212
UN
010754 2012
G00015 /2011
1,000
766,6200
766,62
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
032.00055.0005-01 DISCO EMBREAGEM 0192505103
PC
010751 2012
G00015 /2011
1,000
814,6400
814,64
|
|
032.00087.0008-01 PLATO EMBREAGEM 0042506204
UN
010752 2012
G00015 /2011
1,000
1.686,0200
1.686,02
|
|
|
|
3.605,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002375 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00017.0001-01 LONA FREIO 3764233710
UN
010749 2012
G00015 /2011
2,000
325,3900
650,78
|
|
032.00053.0010-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO 9583230600
UN
010748 2012
G00015 /2011
2,000
315,9600
631,92
|
|
032.00093.0005-01 REBITE LONA FREIO 3459907397
UN
010750 2012
G00015 /2011
128,000
0,6900
88,32
|
|
|
|
1.371,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002376 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00014.0022-01 ROLAMENTO INT CUBO DIANT 0029814018
UN
010739 2012
G00015 /2011
2,000
263,5400
527,08
|
|
032.00014.0023-01 ROLAMENTO EXT CUBO DIANT 0029815718
UN
010740 2012
G00015 /2011
2,000
188,5500
377,10
|
|
032.00015.0007-01 RETENTOR CUBO TRASEIRO 0109978147
PC
010737 2012
G00015 /2011
2,000
73,7200
147,44
|
|
032.00015.0011-01 RETENTOR CUBO DIANT 3459978446
UN
010738 2012
G00015 /2011
2,000
22,3900
44,78
|
|
032.00016.0005-01 JUNTA CUBO TRAS 3273560180
UN
010741 2012
G00015 /2011
2,000
4,3000
8,60
|
|
032.00017.0002-01 LONA FREIO DIANT/TRAS 6954230910
UN
010735 2012
G00015 /2011
2,000
131,7900
263,58
|
|
032.00051.0005-01 TRAVA ARANHA CUBO TRAS 70952075103
UN
010742 2012
G00015 /2011
2,000
2,5200
5,04
|
|
032.00093.0005-01 REBITE LONA FREIO 3459907397
UN
010736 2012
G00015 /2011
128,000
0,6500
83,20
|
|
|
|
1.456,82
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05323
|
|
Pedido
: 002377 2012
Data: 27/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00074.0002-01 TERMINAL FEMEA FR1182
UN
010757 2012
G00015 /2011
100,000
0,2200
22,00
|
|
036.00074.0003-01 TERMINAL DE BATERIA ILGO1
UN
010764 2012
G00015 /2011
10,000
6,9300
69,30
|
|
e
|
|
036.00177.0001-01 CHAVE DO FAROL DTC2034
UN
010760 2012
G00015 /2011
2,000
78,2100
156,42
|
|
036.00181.0001-01 SOQUETE LAMPADA 1 POLO DM2002
UN
010761 2012
G00015 /2011
20,000
3,5800
71,60
|
|
036.00181.0002-01 SOQUETE LAMPADA 2 POLOS DM2003
UN
010762 2012
G00015 /2011
20,000
4,7300
94,60
|
|
036.00198.0004-01 CAPA TERMINAL FR02014
UN
010758 2012
G00015 /2011
100,000
0,1700
17,00
|
|
036.00232.0002-01 RELE AUXILIAR 24V 4 VIAS DNI0212
UN
010755 2012
G00015 /2011
8,000
26,4000
211,20
|
|
036.00232.0003-01 RELE AUXILIAR 24V 5 VIAS DNI0240
UN
010756 2012
G00015 /2011
8,000
29,9800
239,84
|
|
036.00278.0001-01 ROLO DE FIO TF250
UN
010759 2012
G00015 /2011
1,000
167,3700
167,37
|
|
036.00279.0001-01 FITA ISOLANTE 0000392037
UN
010763 2012
G00015 /2011
10,000
10,7300
107,30
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.156,63
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002380 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00066.0048-01 BOMBA AGUA LAVADOR VIDRO 56117K624AA
UN
010775 2012
G00022 /2012
1,000
51,6200
51,62
|
|
|
|
51,62
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03126
|
|
Pedido
: 002381 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00010.0009-01 LANTERNA DIANT. LATERAL GF0194
UN
010777 2012
G00022 /2012
2,000
34,7900
69,58
|
|
032.00034.0008-01 LAMPADA 12V 21W 114112V
UN
010781 2012
G00022 /2012
6,000
8,1200
48,72
|
|
032.00034.0010-01 LAMPADA 69 12V 4W 69124W
UN
010778 2012
G00022 /2012
6,000
5,2200
31,32
|
|
032.00034.0011-01 LAMPADA 1034 24V 21/5W 103424V
UN
010779 2012
G00022 /2012
6,000
8,1200
48,72
|
|
032.00166.0002-01 SOQUETE GARRA 2 POLOS CS152B
UN
010780 2012
G00022 /2012
3,000
13,9200
41,76
|
|
032.00166.0003-01 SOQUETE DE GARRA 1 POLO SG1P
UN
010782 2012
G00022 /2012
6,000
13,9200
83,52
|
|
032.00166.0004-01 SOQUETE LANTERNA PLACA SLP24V
UN
010783 2012
G00022 /2012
1,000
20,8200
20,82
|
|
|
|
344,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02785
CIRURGICA UNIAO LTDA
|
|
Pedido
: 002383 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00150.0003-01 VALVULA QUADRUPLA MD 400-18
UN
010786 2012
S00336 /2012
1,000
139,7600
139,76
|
|
|
|
139,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05934
KARISMA COM.DE MAT.DE ESCRIT.E INFORM. LTDA
|
|
Pedido
: 002387 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
062.00004.0258-01 PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 5.000
CX
010807 2012
G00018 /2011
10,000
122,5000
1.225,00
|
|
caixa com 10 resmas.
|
|
|
|
1.225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05847
TCM COM.DE PRODUTOS NUTRIC. E HOSPIT. LTDA ME
|
|
Pedido
: 002388 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00125.0024-01 FORMULA INFANTIL ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN
LTA
010806 2012
G00003 /2011
50,000
20,4000
1.020,00
|
|
ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA USO VIA/
|
|
ORAL E OU ENTERAL, INDICADO PARA CRIANCAS DE 01
|
|
A 10 ANOS DE IDADE, SEM PROBLEMAS DE ABSORCAO E
|
|
QUE NECESSITAM DE NUTRICAO ESPECIALIZADA PARA A
|
|
RECUPERACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO NUTRICI|
|
ONAL.
|
|
APRESENTACAO LATA DE 400GR.
|
|
REFERENCIA: NUTREN JUNIOR OU PEDIASURE.
|
|
|
|
1.020,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04847
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.
|
|
Pedido
: 002392 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00431.0001-01 HYDREA 500 MG C/100 CPS
CX
010818 2012
S00344 /2012
4,000
190,0000
760,00
|
|
|
|
760,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04834
GELUMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002394 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00003.0012-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTU’
UN
010810 2012
S00342 /2012
2,000
1.250,0000
2.500,00
|
|
voltagem 110 V ou 220 V
|
|
|
|
2.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06383
ATRI COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 002395 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00020.0019-01 FILTRO DE OLEO DUCATO ALT 8094872
UN
010837 2012
S00345 /2012
1,000
79,0900
79,09
|
|
035.00025.0001-01 ELEMENTO FILTRA 1365070080
UN
010832 2012
S00345 /2012
1,000
77,3500
77,35
|
|
035.00025.0004-01 ELEMENTO FILTRA 7736902
UN
010838 2012
S00345 /2012
1,000
158,0600
158,06
|
|
035.00053.0014-01 KIT LUBRIFICACAO 5121
UN
010833 2012
S00345 /2012
1,000
38,0000
38,00
|
|
035.00053.0015-01 KIT DESC CLEAN UP FLEX 5137
UN
010835 2012
S00345 /2012
1,000
45,0000
45,00
|
|
035.00100.0001-01 FLUSHING OLI LIMPEZA MOTOR 5132
UN
010834 2012
S00345 /2012
1,000
35,0000
35,00
|
|
037.00023.0058-01 OLEO SELENIA WR PE 5W-30 7088486
UN
010836 2012
S00345 /2012
6,000
51,0000
306,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
738,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05934
|
|
Pedido
: 002397 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
010811 2012
G00018 /2011
20,000
122,5000
2.450,00
|
|
|
|
|
|
2.450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05934
|
|
Pedido
: 002398 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
010809 2012
G00018 /2011
10,000
122,5000
1.225,00
|
|
|
|
|
|
1.225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03885
MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002399 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00051.0003-01 DETECTOR FETAL DE MESA COM GEL E MANUAL
UN
010812 2012
G00058 /2011
2,000
279,0000
558,00
|
|
Voltagem 110/220V
|
|
|
|
558,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05756
CIRURGICA LONDRINA - PROD. HOSP. LTDA.
|
|
Pedido
: 002400 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00019.0016-01 MESA AUXILIAR ESMALTADA 0,40X0,40X0,80CM SEM RODAS
UN
010813 2012
G00058 /2011
5,000
80,0000
400,00
|
|
027.00019.0017-01 MESA AUXILIAR COM 04 GAVETAS E RODAS
UN
010814 2012
G00058 /2011
2,000
535,0000
1.070,00
|
|
0,47X0,52X0,82 ODONTOLOGICA.
|
|
027.00030.0007-01 FOCO CLINICO GINECOLOGICO (COM MOBILIDADE)
UN
010815 2012
G00058 /2011
3,000
200,0000
600,00
|
|
Voltagem 110/220V
|
|
027.00072.0002-01 BRACADEIRA PARA AFERICAO DE PA
UN
010816 2012
G00058 /2011
2,000
58,0000
116,00
|
|
|
|
2.186,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 18/10/2012
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 06118
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002401 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00073.0007-01 NEGATOSCOPIO .
UN
010819 2012
G00058 /2011
2,000
137,0000
274,00
|
|
01 corpo
|
|
060.00011.0009-01 BANCO GIRATORIO
UN
010820 2012
G00058 /2011
2,000
136,0000
272,00
|
|
de inox.
|
|
|
|
546,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06092
FAM LTDA
|
|
Pedido
: 002402 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00071.0001-01 ELETROCAUTERIO BISTURI ELETRONICO
UN
010821 2012
G00058 /2011
1,000
705,0000
705,00
|
|
|
|
705,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03389
|
|
Pedido
: 002403 2012
Data: 28/09/2012
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
010840 2012
G00039 /2012
20,000
4,8000
96,00
|
|
|
|
96,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
0522 Itens Mostrados no Total
|
|
0122 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
927.629,42
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

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