Abril - Prefeitura Municipal de Aparecida D` Oeste

PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
01/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Cartucho 51649A
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.202.155/0001-73
76,900
76,90
1,00000
01.202.155/0001-73
35,900
35,90
01/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Serviço Reman.Cart. Toner MLS Q 2613 X
1,00000
01.202.155/0001-73
139,000
139,00
01/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Serviço de Reman. Cart. Tinta MLS C 6615A
1,00000
01.202.155/0001-73
29,900
29,90
01/04/2005 Evandro Mariano da Silva - Me
Serviço de Eletrocardiografo Dixtal Eletropagina
1,00000
03.356.965/0001-00
100,000
100,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Cilindro de Roda
1,00000
58.063.645/0001-53
90,000
90,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Cubo Rolamento Embreagem
1,00000
58.063.645/0001-53
48,000
48,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Graxa
1,00000
58.063.645/0001-53
8,000
8,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Junta Cubo
1,00000
58.063.645/0001-53
2,000
2,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Kit Embreagem
1,00000
58.063.645/0001-53
1.695,000
1.695,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Retentor de Roda
1,00000
58.063.645/0001-53
12,000
12,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Serviço de Embreagem
1,00000
58.063.645/0001-53
140,000
140,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Serviço de conserto de Roda
1,00000
58.063.645/0001-53
40,000
40,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Trava Aranha Cubo
1,00000
58.063.645/0001-53
3,000
3,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Trava Liza
1,00000
58.063.645/0001-53
3,000
3,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Volante do Motor
1,00000
58.063.645/0001-53
880,000
880,00
01/04/2005 Gonçalves & Alves Ltda. - ME.
Óleo Freio
1,00000
58.063.645/0001-53
14,000
14,00
5.357,00000
07.188.831/0001-88
0,200
1.071,40
1,00000
03.848.169/0001-94
10,000
10,00
01/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Serviço Reman. Cart. MLS C6625A
01/04/2005 Ivone R. da Silva Panificadora - Me
PÃES FRANCES
01/04/2005 Paulo Cezar Ribeiro Palmeira d' Oeste - Me
Serviço de Abertura de Porta
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
01/04/2005 R.Castelani-Madeira
Tinta Coralit Aut. Brit. 3,600 L
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
51358497/0001-55
55,000
55,00
1,00000
352.362.308-10
84,000
84,00
04/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Alcool Hidratado
193,50407
52893377/0001-10
1,230
238,01
04/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Gasolina
1.976,25990
52893377/0001-10
9,080
4.486,11
04/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Serviço de Reman. Cart. Tinta MLS C 6615A
2,00000
01.202.155/0001-73
29,900
59,80
04/04/2005 Egidio Sartori
Escada
1,00000
180,000
180,00
04/04/2005 Egidio Sartori
Serviço de Conserto de Portão
1,00000
250,000
250,00
04/04/2005 Egidio Sartori
Serviço de Mão de Obra
1,00000
82,600
82,60
04/04/2005 Antonio Ricardo Teodoro
Serviço de Conserto de Pneu
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Borracha Silicone
1,00000
02759479/0001-70
4,800
4,80
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Fio Torcido 2,5 Ml
10,00000
02759479/0001-70
1,460
14,60
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Fita Isolante 20 Mts
1,00000
02759479/0001-70
2,700
2,70
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Lampada Florecente 20 AMP
5,00000
02759479/0001-70
3,600
18,00
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Lampada Mista 250 W
4,00000
02759479/0001-70
34,300
137,20
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Pino 3 Saida
1,00000
02759479/0001-70
3,500
3,50
04/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Tubo Politileno 3/4 x 2.5 ML
1,50000
02759479/0001-70
0,540
0,81
04/04/2005 J.J. Yoshida & Cia Ltda - ME
Lâmina Faca
1,00000
59202150/0001-20
35,000
35,00
79,00000
02.058.192/0001-12
6,990
552,21
70,00000
02.058.192/0001-12
4,990
349,30
60,00000
02.058.192/0001-12
2,100
126,00
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Arroz
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Açucar
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Batata
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Bolacha
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
02.058.192/0001-12
1,690
84,50
20,00000
02.058.192/0001-12
1,300
26,00
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Colorau
60,00000
02.058.192/0001-12
1,690
101,40
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Feijão pacote de 2 kg
40,00000
02.058.192/0001-12
4,640
185,60
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Frango
50,00000
02.058.192/0001-12
2,550
127,50
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Macarrão
60,00000
02.058.192/0001-12
1,890
113,40
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Margarina
30,00000
02.058.192/0001-12
2,690
80,70
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Pamarola
40,00000
02.058.192/0001-12
1,400
56,00
10,00000
02.058.192/0001-12
2,340
23,40
2.988,51235
61.813.572/0001-84
6,480
4.841,39
1,00000
01.406.359/0001-26
65,000
65,00
04/04/2005 Romildo Renesto - Jales - Me
Serviço de Mão de Obra Mecânica
1,00000
01.406.359/0001-26
35,000
35,00
05/04/2005 Armando Cicareli - me
Serviço de Conserto de Radiador
1,00000
55765630/0001-49
30,000
30,00
05/04/2005 Armarinho 90 Rio Preto Ltda.
Bolas de Bocha 2700
1,00000
39041199/0001-31
390,000
390,00
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Caixa Descarga Aitra
5,00000
74552027/0001-23
18,390
91,95
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Cal Pintura Sinha
30,00000
74552027/0001-23
4,790
143,70
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fechadura Externa
6,00000
74552027/0001-23
21,910
131,46
160,00000
74552027/0001-23
2,730
436,80
176,00000
74552027/0001-23
1,600
281,60
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Cebola
04/04/2005 Lucila Torayo Takatu ME
Óleo de Soja 900 ml
04/04/2005 Parise & Comer Ltda.
Óleo Diesel
04/04/2005 Romildo Renesto - Jales - Me
Bomba d´Agua
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fio Solido 10.00 mm
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fio Solido 6 mm 100 Mts
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Lampada Florecente 40 W
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
74552027/0001-23
4,250
85,00
4,00000
74552027/0001-23
95,970
383,88
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tinta Latex 18 Litros
6,00000
74552027/0001-23
112,000
672,00
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tubo PVC. Esg. 100 mm
36,00000
74552027/0001-23
6,580
236,88
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tubo PVC. Sold. 50 mm
18,00000
74552027/0001-23
8,320
149,76
1,00000
59202150/0001-20
17,000
17,00
05/04/2005 MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA GRAFICA ME
Encardenamento Capa Dura Azul Gde
1,00000
02.751.250/0001-99
35,000
35,00
05/04/2005 MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA GRAFICA ME
Guia de Encaminhamento
20,00000
02.751.250/0001-99
11,000
220,00
05/04/2005 Osmair Lopes de Souza
Serviço de Mão de Obra
1,00000
50.920.065/0001-23
15,000
15,00
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Cesto Lixo
3,00000
03120990/0001-90
7,990
23,97
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Copos c/ 6
2,00000
03120990/0001-90
5,970
11,94
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Faca Mesa
3,00000
03120990/0001-90
4,990
14,97
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Fita Larga 3 m
2,00000
03120990/0001-90
2,990
5,98
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Guardanapo
5,00000
03120990/0001-90
2,990
14,95
6,00000
03120990/0001-90
2,990
17,94
3.200,00000
53966594/0001-56
0,200
640,00
2,00000
00630429/0001-62
5,000
10,00
1,00000
00630429/0001-62
4,500
4,50
1,00000
00630429/0001-62
5,000
5,00
05/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Porta Laminada 80 cm
05/04/2005 J.J. Yoshida & Cia Ltda - ME
Lâmina Faca
05/04/2005 Sueli Rosicler Pasian ME
Potes de Plasticos
06/04/2005 Adebar do Santos - Me
PÃES FRANCES
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Abraçadeira para pistola
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Agulha de Vedação
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Bico Leque
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 5 of 5
C.N.P.J.
Fornecedor
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Botas Branca
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00630429/0001-62
26,000
26,00
2,00000
00630429/0001-62
5,000
10,00
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Mangueira Azul /p pistola
5,00000
00630429/0001-62
12,000
60,00
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Nutrifix
1,00000
00630429/0001-62
10,000
10,00
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Pulverizador Costal Jacto 20 Lts
1,00000
00630429/0001-62
168,000
168,00
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Quatermons
24,00000
00630429/0001-62
6,000
144,00
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Raundup
1,00000
00630429/0001-62
16,500
16,50
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Supracid
1,00000
00630429/0001-62
36,000
36,00
06/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Cruzeta do Cardan
1,00000
01716946/0001-11
74,250
74,25
06/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Rolamento
1,00000
01716946/0001-11
70,000
70,00
06/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Terminal de Direção
1,00000
01716946/0001-11
40,000
40,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Castanha
5,00000
03204903/0001-82
9,000
45,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Porca
1,00000
03204903/0001-82
33,000
33,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Porca Roda
10,00000
03204903/0001-82
3,000
30,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Prisioneiro de Roda
10,00000
03204903/0001-82
6,000
60,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Roda Conj.
2,00000
03204903/0001-82
850,000
1.700,00
06/04/2005 F.L Artilha - Jales - ME
Tubo Freio
4,00000
03204903/0001-82
48,000
192,00
2,00000
72.548.506/0001-40
34,800
69,60
1,00000
72.548.506/0001-40
11,800
11,80
06/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Isca para Formiga
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Agulha Gengival Longa
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Agulha Sutura nº 14 Gr
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 6 of 6
C.N.P.J.
Fornecedor
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Alcool 70 º
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
72.548.506/0001-40
5,360
32,16
20,00000
72.548.506/0001-40
1,260
25,20
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Anest. Citocaina 3%
10,00000
72.548.506/0001-40
23,000
230,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Anestésico Topico LIDOSTESIM
3,00000
72.548.506/0001-40
4,000
12,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Aplicador de Hidróxido de Cálcio
5,00000
72.548.506/0001-40
4,000
20,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Bloca Diamantada 3º Série
10,00000
72.548.506/0001-40
4,550
45,50
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Bolca Diamantada 1º Série
10,00000
72.548.506/0001-40
4,550
45,50
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Calcador Ward 01 - trinks
8,00000
72.548.506/0001-40
4,000
32,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Cimento Restaurador Intermediário
3,00000
72.548.506/0001-40
51,800
155,40
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Dycal - Dentspl
2,00000
72.548.506/0001-40
54,500
109,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Escavador de Dentina nº 0
2,00000
72.548.506/0001-40
4,000
8,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Escavador de Dentina nº 20
5,00000
72.548.506/0001-40
4,000
20,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Escavador de Dentina nº 5
2,00000
72.548.506/0001-40
4,000
8,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Escupidor Hollemback nº 35
5,00000
72.548.506/0001-40
4,000
20,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Fio Dental 500 m
1,00000
72.548.506/0001-40
11,900
11,90
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Glutaron II 28 dias 5 Lts
6,00000
72.548.506/0001-40
20,790
124,74
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Luva Proced. M.
10,00000
72.548.506/0001-40
11,750
117,50
10,00000
72.548.506/0001-40
11,750
117,50
5,00000
72.548.506/0001-40
5,380
26,90
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Algodão Rolete SoftPlus Odontorio
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Luva Proced. P.
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Pinça Clínica
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Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Resina Compo Concise
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
72.548.506/0001-40
77,000
154,00
2,00000
72.548.506/0001-40
17,370
34,74
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Abraçadera Completa
5,00000
52777257/0001-58
10,000
50,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Arruelas de Encosto
8,00000
52777257/0001-58
1,500
12,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Arruelas de Incacho Originais
8,00000
52777257/0001-58
2,000
16,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Bucha de Mola Trazeira
4,00000
52777257/0001-58
11,000
44,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Buchas de Algema
2,00000
52777257/0001-58
9,500
19,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Engraxadeira 3/8 R
9,00000
52777257/0001-58
1,500
13,50
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Engraxadeira 3/8 x 90
3,00000
52777257/0001-58
3,000
9,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Grampo 3/4 x 82 x 380
1,00000
52777257/0001-58
28,000
28,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Grampos 18 x 72 x 260
4,00000
52777257/0001-58
16,500
66,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Mola Mestre 2500 - 1
1,00000
52777257/0001-58
304,000
304,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Mola Mestre Trazeira
1,00000
52777257/0001-58
252,000
252,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Molas 80 x 13 x 440
2,00000
52777257/0001-58
15,000
30,00
2,00000
52777257/0001-58
244,000
488,00
12,00000
52777257/0001-58
2,800
33,60
7,00000
52777257/0001-58
2,000
14,00
1,00000
52777257/0001-58
9,000
9,00
2,00000
52777257/0001-58
9,500
19,00
06/04/2005 M. A. Zanelato & Cia Ltda
Seringa Campule
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Molas Mestre 980-1
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Parafuso Recad. 1/2 x 13/4 c/ porcas
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Parafuso c/ Porca
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino Centro 12 x 10
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino Centro 12 x 4 8.8 c/ porcas
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Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino Centro c/ Porcas
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
52777257/0001-58
7,000
28,00
6,00000
52777257/0001-58
11,500
69,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino de Mola Trazeira
6,00000
52777257/0001-58
12,000
72,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Porca Dupla 12 mm
1,00000
52777257/0001-58
1,000
1,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Porcas Dupla 3/4
10,00000
52777257/0001-58
1,500
15,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Porcas Duplas 5/8 NF
2,00000
52777257/0001-58
1,500
3,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Serv. Alinhar Eixo Diant. c/ Convergencia e Cambag
2,00000
52777257/0001-58
160,000
160,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Serviço Tirar Colocar Feiche Diant.c/ Arquiamento
4,00000
52777257/0001-58
88,000
176,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Serviço Tirar Colocar Feiche Traz. c/Arquiamento
3,00000
52777257/0001-58
108,000
156,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Serviço de Alinhar Eixo Dianteiro
1,00000
52777257/0001-58
80,000
80,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Serviço de Balanceamento
2,00000
52777257/0001-58
70,000
70,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Travas Completa
2,00000
52777257/0001-58
5,000
10,00
06/04/2005 Recauchutadora Modelo Ltda - EPP
Serviço de Recaucht em Pneu 1300 x 24
1,00000
48.158.794/0001-42
1.250,000
1.250,00
06/04/2005 Valdecir Diana - Ap.D Oeste ME
Arroz
3,00000
71709273/0001-58
8,650
25,95
06/04/2005 Valdecir Diana - Ap.D Oeste ME
Carne em Pedaço de 2º
80,00000
71709273/0001-58
5,250
420,00
06/04/2005 Valdecir Diana - Ap.D Oeste ME
Linguiça Mista
50,00000
71709273/0001-58
4,500
225,00
1,00000
04.689.919/0001-95
145,000
145,00
4,00000
04.689.919/0001-95
15,000
60,00
1,00000
034.188.258-50
650,000
650,00
06/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino Mola Dianteira
06/04/2005 Wesley Roberto Saraiva de Almeida - Me
Serviço de Insufilme Altomotivo Interno
06/04/2005 Wesley Roberto Saraiva de Almeida - Me
Serviço de Insufilme Automotivo Porta Ind.
07/04/2005 Eudemir Jose Bego
Serviço de Transporte de Alunos Ensino Méd. Sup.
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Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
07/04/2005 Gerferson José Alves Pereira - Me
Desinfetante Eucalipto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
06.941.815/0001-51
1,250
31,25
45,00000
06.941.815/0001-51
1,250
56,25
07/04/2005 Gerferson José Alves Pereira - Me
Kiboa
25,00000
06.941.815/0001-51
1,000
25,00
07/04/2005 Gerferson José Alves Pereira - Me
Sabão Omo Liquido
25,00000
06.941.815/0001-51
1,250
31,25
4,00000
02759479/0001-70
13,750
55,00
07/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Tijolo Bloco de 8 Furo
500,00000
02759479/0001-70
0,180
90,00
07/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Tijolo pó de mico
500,00000
02759479/0001-70
0,130
65,00
1,00000
00.441.434/0001-27
82,000
82,00
07/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Mola Serviço Menor
1,00000
00.441.434/0001-27
18,000
18,00
07/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Reparo Completo s/ Diafr.
1,00000
00.441.434/0001-27
96,000
96,00
07/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Serviço de Mão de Obra
1,00000
00.441.434/0001-27
35,000
35,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Pneu 185 / 70 R 13
2,00000
02.830.208/0001-63
185,000
370,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Pneu Ressolado 185 - 70 R 13
2,00000
02.830.208/0001-63
115,000
230,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Alinhamento
5,00000
02.830.208/0001-63
50,000
140,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Cambagem
2,00000
02.830.208/0001-63
20,000
40,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Caster
2,00000
02.830.208/0001-63
20,000
40,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Conserto Pneu 185 R 14
6,00000
02.830.208/0001-63
6,000
36,00
7,00000
02.830.208/0001-63
5,000
35,00
2,00000
02.830.208/0001-63
40,000
80,00
07/04/2005 Gerferson José Alves Pereira - Me
Detergente Floral
07/04/2005 Gilmar Martin - Ap D'Oeste
Ferro CA 50 1/4 12 Mts
07/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Mola Emergencia Maior Cuica Ader
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Conserto de Pneu 175-70-13
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Duplagem 1000 - 20
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Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Duplagem 1300 - 24
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
02.830.208/0001-63
38,000
76,00
1,00000
02.830.208/0001-63
100,000
100,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Solda
6,00000
02.830.208/0001-63
10,000
60,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Troca de Pneu 17-6-25
2,00000
02.830.208/0001-63
50,000
100,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Troca de Pneu 1000-20
6,00000
02.830.208/0001-63
10,000
60,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Troca de Pneu 1300-24
4,00000
02.830.208/0001-63
35,000
140,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Troca de Pneu 900 - 20
6,00000
02.830.208/0001-63
10,000
60,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço e Troca de Pneu 1000 - 20
11,00000
02.830.208/0001-63
20,000
110,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço e Troca de Pneu 900 - 20
7,00000
02.830.208/0001-63
10,000
70,00
07/04/2005 Melfinet Wireless Ltda
Serviço de Acesso à Internet
1,00000
04.909.907/0001-29
500,000
500,00
07/04/2005 Tropical Escapamentos e Amortecedores Ltda
Intermediário
1,00000
65.680.308/0001-70
110,000
110,00
07/04/2005 Tropical Escapamentos e Amortecedores Ltda
Silencioso
1,00000
65.680.308/0001-70
95,000
95,00
07/04/2005 Ildo R.Teodoro & Cia Ltda ME
Serviço de Mão de Obra Mecânica
08/04/2005 Armando Cicareli - me
Comeia Radiador
1,00000
55765630/0001-49
1.800,000
1.800,00
08/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Despesas Acessorias
1,00000
04029510/0001-42
4,300
4,30
2,00000
04029510/0001-42
969,500
1.939,00
11/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Alcool Combustivel
244,00000
52893377/0001-10
1,230
300,12
11/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Gasolina
1.478,05727
52893377/0001-10
6,810
3.355,19
1,00000
52893377/0001-10
104,000
104,00
1,00000
52893377/0001-10
95,000
95,00
08/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Pneu Novo 1000 x 20
11/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Óleo Lubrificante Rímula D 40
11/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Óleo Lubrificante Ultramo Turbo BD
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
11/04/2005 Paulo F. Bego Bolognin
Serviço de Instalação de Programa
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
284.021.148-30
180,000
180,00
1,00000
284.021.148-30
295,000
295,00
11/04/2005 Paulo F. Bego Bolognin
Serviço de Reitalação do Sistema Operacional
2,00000
284.021.148-30
290,000
290,00
11/04/2005 Teobaldo Macedo de Carvalho
Serviço de Conserto de Rádio CD e Fitas.
1,00000
557.562.208-87
32,000
32,00
11/04/2005 Teobaldo Macedo de Carvalho
Serviço de Conserto de TV.
1,00000
557.562.208-87
130,000
130,00
11/04/2005 Waldemar Sergio Schumaher
Serviço de Troca de Bico e Mngueira do Rodoar
1,00000
12/04/2005 Alexandre C. Silva S. J. Rio Preto - Me
Hard Disk Ide 40.0 GB sAMSUNG
1,00000
05.359.512/0001-62
297,000
297,00
12/04/2005 Artplay Audio & Música Ltda
BaquetaLivopool Bateria
5,00000
01.764.261/0001-40
3,000
15,00
12/04/2005 Artplay Audio & Música Ltda
Kit Wonil Limpeza Duplo
1,00000
01.764.261/0001-40
30,000
30,00
12/04/2005 Artplay Audio & Música Ltda
Lubrificante Hoxo p/ pratos
5,00000
01.764.261/0001-40
10,000
50,00
12/04/2005 Carlos Fereeira da Silva
Serviço de Instalação de Son
1,00000
30,000
11/04/2005 Paulo F. Bego Bolognin
Serviço de Manutenção Efetuada em Computador
15,000
15,00
30,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Cabo 16 mm
48,00000
74552027/0001-23
4,500
216,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Cal Pintura Sinha
50,00000
74552027/0001-23
4,790
239,50
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Calha Tubolar 2 x 20 comp.
3,00000
74552027/0001-23
28,300
84,90
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Chave Sisi 1 x C 70 A
8,00000
74552027/0001-23
16,250
130,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Cordão Torc. 2 x 1,50
60,00000
74552027/0001-23
1,190
71,40
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Ferro CA - 50 5/16 12 Mts
20,00000
74552027/0001-23
19,940
398,80
200,00000
74552027/0001-23
1,080
216,00
180,00000
74552027/0001-23
1,600
288,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fio Solido 4 mm 100 Mts
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fio Solido 6 mm 100 Mts
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2005
Data
Produto
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Fornecedor
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Fixador p/ Caiação
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
74552027/0001-23
0,680
34,00
12,00000
74552027/0001-23
2,820
33,84
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Lampada Fluor 40 W
16,00000
74552027/0001-23
4,250
68,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Reator Eletronico 2 x 40
5,00000
74552027/0001-23
21,330
106,65
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Registro Esfera 3/4
2,00000
74552027/0001-23
27,090
54,18
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tinta Esm. Sint. Luksc 3600 Ml
4,00000
74552027/0001-23
46,380
185,52
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tinta Latex 18 Litros
1,00000
74552027/0001-23
108,800
108,80
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tomada Externa
10,00000
74552027/0001-23
3,090
30,90
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tubo PVC Sold 25 mm
72,00000
74552027/0001-23
1,800
129,60
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Tubo PVC. Sold. 50 mm
24,00000
74552027/0001-23
6,930
166,32
1,00000
03962256/0001-78
5,800
5,80
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Chamequinho
1,00000
03962256/0001-78
3,200
3,20
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Clips nº 2 c/500g
2,00000
03962256/0001-78
1,100
2,20
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Disquete Nipponic
79,00000
03962256/0001-78
1,150
90,85
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Grampo p/ Grampiador
1,00000
03962256/0001-78
3,500
3,50
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Papel Sulfite
28,00000
03962256/0001-78
14,900
417,20
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Papel Sulfite Ripax
2,00000
03962256/0001-78
15,400
30,80
6,00000
03962256/0001-78
3,800
22,80
1,00000
00.441.434/0001-27
35,000
35,00
12/04/2005 Dagmar Ap.Sacheti Turati - Me
Interruptor Externo Trill 1 ss
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Bobina p/ Fax
12/04/2005 Encarnacao Mingor. Sanchez ME
Pasta AZ
12/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Repero Valv. Rele
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Abril de 2005
Data
Produto
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Fornecedor
12/04/2005 Horacio & Filha Ltda - me.
Serviço de Mão de Obra Mecânica
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.441.434/0001-27
20,000
20,00
2,00000
025.746.858-73
803,000
1.606,00
1,00000
43639475/0001-35
207,000
207,00
3.362,70370
61.813.572/0001-84
6,480
5.447,58
12/04/2005 Real Com. Atac de Utilidades e Brinquedo Ltda.
Caneca Plastica
15,00000
03.411.806/0001-60
0,750
11,25
12/04/2005 Real Com. Atac de Utilidades e Brinquedo Ltda.
Prato Plastico Escolar
40,00000
03.411.806/0001-60
0,950
38,00
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Almofada Carimbo n 2
1,00000
58746595/0001-09
5,060
5,06
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Caderno Brochurão 60 fls
6,00000
58746595/0001-09
10,900
65,40
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Caderno Brochurão 80 fls
8,00000
58746595/0001-09
13,660
109,28
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Caneta Esf. Vermelho Cristal
1,00000
58746595/0001-09
17,900
17,90
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Carbono
1,00000
58746595/0001-09
22,740
22,74
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cartolina Amarela
1,00000
58746595/0001-09
21,550
21,55
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cartolina Azul Celes
1,00000
58746595/0001-09
6,520
6,52
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cartolina Branca
2,00000
58746595/0001-09
28,070
28,07
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cartolina Verde Lima
1,00000
58746595/0001-09
6,520
6,52
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cartolina Vermelha
1,00000
58746595/0001-09
6,520
6,52
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cola BCA 1 Kg
6,00000
58746595/0001-09
3,860
23,16
3,00000
58746595/0001-09
3,480
10,44
1,00000
58746595/0001-09
3,800
3,80
12/04/2005 Jose Carlos Batista dos Santos
Serviço de Torno e Solda
12/04/2005 M.T.S. Simonato - EPP
Persiana Vertical c/ Sanf. 270 x 130
12/04/2005 Parise & Comer Ltda.
Óleo Diesel
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cola Branca Esg 40 g
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cola Glit 25 g prata
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cola Glit Ouro
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
58746595/0001-09
3,800
3,80
1,00000
58746595/0001-09
12,960
12,96
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Corretivo
1,00000
58746595/0001-09
10,900
10,90
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cortador de Isopor Elétrico
1,00000
58746595/0001-09
26,760
26,76
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Estilete Estreito
1,00000
58746595/0001-09
3,970
3,97
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Fita Cetim Branca
1,00000
58746595/0001-09
1,390
1,39
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Fita Cetim Vermelho
1,00000
58746595/0001-09
1,390
1,39
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Fita n.1 7 mm x 10 m Cetim Am.
1,00000
58746595/0001-09
1,390
1,39
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Fitilho
1,00000
58746595/0001-09
5,430
5,43
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Giz Colorido
100,00000
58746595/0001-09
1,200
120,00
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Giz Escolar
20,00000
58746595/0001-09
0,720
14,40
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Grampeador
8,00000
58746595/0001-09
5,750
46,00
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Grampo 26/6 c/ 5000
1,00000
58746595/0001-09
25,890
25,89
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Grampo Trilho
4,00000
58746595/0001-09
3,950
15,80
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Livro Ata 50 Fls
2,00000
58746595/0001-09
3,280
6,56
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Livro Pscotropico 100 Fls
2,00000
58746595/0001-09
11,210
22,42
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Lápis 12 Cores Longo Kit.
17,00000
58746595/0001-09
21,580
366,86
1,00000
58746595/0001-09
17,500
17,50
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Cola Quente
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Almaço Quadriculado
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça Azul Royal
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça Rosa
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça Verde
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça Vermelho
1,00000
58746595/0001-09
6,680
6,68
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Dobradura Amarelo
1,00000
58746595/0001-09
9,980
9,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Dobradura Azul
1,00000
58746595/0001-09
9,980
9,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Dobradura Verde
1,00000
58746595/0001-09
9,980
9,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Dobradura Vermelho
1,00000
58746595/0001-09
9,980
9,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Laminada Azul
1,00000
58746595/0001-09
15,270
15,27
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Laminado Verde
1,00000
58746595/0001-09
15,270
15,27
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Laminado Vermelho
1,00000
58746595/0001-09
15,270
15,27
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Sulfite A4 Amarelo
1,00000
58746595/0001-09
1,980
1,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Sulfite A4 Azul
1,00000
58746595/0001-09
1,980
1,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Sulfite A4 Rosa
1,00000
58746595/0001-09
1,980
1,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Perfurador
6,00000
58746595/0001-09
3,770
22,62
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Pincel
2,00000
58746595/0001-09
17,960
17,96
1,00000
58746595/0001-09
2,980
2,98
1,00000
58746595/0001-09
27,900
27,90
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Papel Camurça Preto
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Pistola Cola Quente Peq.
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Placa de Isopor
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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Fornecedor
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tesoura Mundial
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
58746595/0001-09
4,380
17,52
1,00000
58746595/0001-09
4,980
4,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Branca
2,00000
58746595/0001-09
4,980
9,96
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Preto
1,00000
58746595/0001-09
4,980
4,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Sepia
1,00000
58746595/0001-09
4,980
4,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Verde Band.
2,00000
58746595/0001-09
4,980
9,96
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Vermelho Fogo
2,00000
58746595/0001-09
4,980
9,96
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 ml Amarelo Ouro
1,00000
58746595/0001-09
4,980
4,98
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. Azul Turq.
2,00000
58746595/0001-09
4,980
9,96
13/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Copo Descartável de 180 ml
5,00000
65.822.355/0001-01
63,000
315,00
13/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Papel Higiênico 16 x4
2,00000
65.822.355/0001-01
20,000
40,00
13/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Saco Lixo Branco 100 Lts
2,00000
65.822.355/0001-01
20,000
40,00
13/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Saco Lixo Branco 20 Lts
6,00000
65.822.355/0001-01
12,000
72,00
13/04/2005 Fabiana Medeiros Turina - Me
Adesivo p/ Frota 30 x 40
106,00000
05.695.109/0001-04
4,350
461,10
1.000,00000
05.695.109/0001-04
0,350
350,00
13/04/2005 J.J. Yoshida & Cia Ltda - ME
Limitador de Alças
1,00000
59202150/0001-20
10,000
10,00
13/04/2005 Maria de Lourdes Barbosa-V.Me
Furos 5/16
4,00000
00308694/0001-29
3,000
12,00
1,00000
00308694/0001-29
42,000
42,00
4,00000
00630429/0001-62
35,900
143,60
12/04/2005 Selucan Atac.de Papelaria Ltda
Tinta Tec. 250 Ml Limão Amarela
13/04/2005 Fabiana Medeiros Turina - Me
Adesivos Méd. 7 x 10
13/04/2005 Maria de Lourdes Barbosa-V.Me
Ventarola
14/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Fertilizante 4 - 14- 8 + Zin
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
14/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Quatermons
Quantidade
Valor Uni.
Total
48,00000
00630429/0001-62
5,800
278,40
4,00000
00630429/0001-62
57,000
228,00
14/04/2005 Edson Neves Terra - Me
Serviço de Lubrf. e Revisão geral
9,00000
55.418.321/0001-00
45,000
405,00
14/04/2005 Luciano T. Wakasugui - Jales - me.
Tinta Cartucho Lixmark 70 Blacks
1,00000
05.010.246/0001-68
30,000
30,00
14/04/2005 Zantedeschi - Retífica de Motores Ltda
Junta do Carter
1,00000
47.834.171/0001-80
25,000
25,00
0,45700
01.532.948/0001-50
800,000
365,60
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Achocolatado Muk
15,00000
73.185.829/0001-80
5,750
86,25
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Arroz
35,00000
73.185.829/0001-80
5,950
208,25
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Batata
195,00000
73.185.829/0001-80
1,990
388,05
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Biscoito Tiane 500 gr
75,00000
73.185.829/0001-80
1,890
141,75
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Carne Moída
60,00000
73.185.829/0001-80
4,990
299,40
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Carne em Pedaço Acem
50,00000
73.185.829/0001-80
5,490
274,50
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Cebola
120,00000
73.185.829/0001-80
1,750
210,00
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Feijão
60,00000
73.185.829/0001-80
2,800
168,00
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Frango
50,00000
73.185.829/0001-80
2,750
137,50
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Sal Refinado
9,00000
73.185.829/0001-80
0,680
6,12
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Salsicha
120,00000
73.185.829/0001-80
2,890
346,80
195,00000
73.185.829/0001-80
2,450
477,75
50,00000
73.185.829/0001-80
2,090
104,50
14/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Uréia Agrícola
15/04/2005 Luis Suman Ap. D'Oeste - Me
Madeira Serrada
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Tomate
15/04/2005 Lázaro Ananias de Oliveira - Me
Óleo de Soja 900 ml
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
CD Virgem Niponic
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
46612644/0001-31
3,200
6,40
2,00000
46612644/0001-31
30,000
60,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Cola Gliter
3,00000
46612644/0001-31
3,200
9,60
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Cola Quente
5,00000
46612644/0001-31
0,500
2,50
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Cracha
8,00000
46612644/0001-31
0,500
4,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Encadernação
2,00000
46612644/0001-31
2,500
5,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Envelope Amarelo Grande
10,00000
46612644/0001-31
0,300
3,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Estilete Estreito
1,00000
46612644/0001-31
1,000
1,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Filme Kodak 36 - 400
1,00000
46612644/0001-31
17,500
17,50
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Fita p/ calculadora
1,00000
46612644/0001-31
1,400
1,40
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Placas de C.V.A.
12,00000
46612644/0001-31
2,200
26,40
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Tinta Carimbo
1,00000
46612644/0001-31
2,000
2,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Xerox
321,00000
46612644/0001-31
0,150
48,15
49,00000
03195835/0001-32
4,000
196,00
26,00000
03195835/0001-32
10,000
260,00
18/04/2005 San Centro Automotivo Ltda -me
Correia Alternador 13 AV 1345
1,00000
01.331.191/0001-37
40,000
40,00
18/04/2005 San Centro Automotivo Ltda -me
Correia Comando Valvula
1,00000
01.331.191/0001-37
36,000
36,00
1,00000
01.331.191/0001-37
50,000
50,00
1,00000
01.331.191/0001-37
250,000
250,00
15/04/2005 V.Turina & Cia Ltda ME
Caneta Bic
18/04/2005 Eorzelha T. Costa Marin ME
Galão 20 Lts de Água Mineral
18/04/2005 Eorzelha T. Costa Marin ME
Àgua Mineral
18/04/2005 San Centro Automotivo Ltda -me
Serviço de Troca de Correia
18/04/2005 San Centro Automotivo Ltda -me
Tensor Correia Alternador
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
19/04/2005 A Tribuna da Comarca
Serviço de Publicação de Atos Públicos
Valor Uni.
Total
1,00000
04170501/0001-77
500,000
500,00
20,00000
65.822.355/0001-01
20,000
400,00
19/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Saco de Lixo 20 Lts
5,00000
65.822.355/0001-01
20,000
100,00
19/04/2005 Farmaflora Jales - Fármacia Ltda - EPP.
Desconto
1,00000
02.410.748/0001-98
-8,580
-8,58
19/04/2005 Farmaflora Jales - Fármacia Ltda - EPP.
Medicamento Manipulado
2,00000
02.410.748/0001-98
21,450
42,90
19/04/2005 Wesley Roberto Saraiva de Almeida - Me
Insufilme Intercolor Automotivo
1,00000
04.689.919/0001-95
135,000
135,00
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Extintor C/ Casco
1,00000
01716946/0001-11
70,000
70,00
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Jogo de Velas
1,00000
01716946/0001-11
26,500
26,50
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Junta Escapamento
2,00000
01716946/0001-11
2,250
4,50
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Parafuso 1/2 x 2 Completo
1,00000
01716946/0001-11
1,950
1,95
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Parafuso 7/16 x 1 Completo
1,00000
01716946/0001-11
1,700
1,70
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Pino
2,00000
01716946/0001-11
16,500
33,00
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Rolamento Cardan
1,00000
01716946/0001-11
33,000
33,00
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Rolamento de Roda
1,00000
01716946/0001-11
21,500
21,50
2,00000
01716946/0001-11
5,000
10,00
20/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Alcool Hidratado
260,26016
52893377/0001-10
1,230
320,12
20/04/2005 Auto Posto Euzébio Ltda
Gasolina
1.722,96035
52893377/0001-10
9,080
3.911,12
19/04/2005 ALITA - Dist. de A. Emb. Ltda.
Saco Lixo 100 lts
20/04/2005 Arnaldo Y. Onuma - ME
Tampa do Radiador
20/04/2005 Azadiesel - Eletro Diesel Fernandópolis Ltda
Bico Injetor
20/04/2005 Gomes & Vidal Ltda
Adaptador Sold Curto 32 mm
Fiorilli S/C Software Ltda
6,00000
51.343.150/0001-39
140,000
840,00
1,00000
01.934.938/0001-41
4,500
4,50
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
20/04/2005 Gomes & Vidal Ltda
Injetor Jacuzzi
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.934.938/0001-41
200,000
200,00
1,00000
01.934.938/0001-41
7,300
7,30
2.889,66666
61.813.572/0001-84
6,480
4.681,26
20/04/2005 Tipoeste Tipografia Ltda - Me
Guia de Encaminhamento
20,00000
60.292.448/0001-58
9,300
186,00
20/04/2005 Tipoeste Tipografia Ltda - Me
Receituário Médico 100 x 1
5.000,00000
60.292.448/0001-58
0,060
300,00
20,00000
60.292.448/0001-58
7,450
149,00
184,00000
71709273/0001-58
5,250
966,00
1,00000
55.404.453/0001-75
160,000
160,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Caixa Contato Kostal
1,00000
55.404.453/0001-75
35,000
35,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Chave Partida
1,00000
55.404.453/0001-75
42,000
42,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Disco Tacógrafo DML
2,00000
55.404.453/0001-75
23,000
46,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Impulsor Part. Zen
1,00000
55.404.453/0001-75
65,000
65,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Indicador de Combustivel
1,00000
55.404.453/0001-75
78,000
78,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Induzido Partida Wapsa Rec/
1,00000
55.404.453/0001-75
85,000
85,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Interruptor Luz Ré
1,00000
55.404.453/0001-75
24,000
24,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Lampada Iodo H - 1 12 V
3,00000
55.404.453/0001-75
7,000
21,00
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Palheta Limpador Dyna
2,00000
55.404.453/0001-75
38,000
76,00
2,00000
55.404.453/0001-75
22,000
44,00
1,00000
55.404.453/0001-75
65,000
65,00
20/04/2005 Gomes & Vidal Ltda
Luvas Calvonizada de 1"
20/04/2005 Parise & Comer Ltda.
Óleo Diesel
20/04/2005 Tipoeste Tipografia Ltda - Me
SADT. Requisição/Autorização
20/04/2005 Valdecir Diana - Ap.D Oeste ME
Carne em Pedaço de 2º
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Bateria Reifor R 70 PSTE
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Porta Escova Kreg
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Regulador Volt.Bosch.
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 21 of 21
C.N.P.J.
Fornecedor
22/04/2005 Tominaga & Cia Ltda - ME
Solenoide Part. ZN - 572
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
55.404.453/0001-75
118,000
118,00
1,00000
01.202.155/0001-73
139,000
139,00
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Despesas Acessorias
1,00000
04029510/0001-42
4,300
4,30
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Despeza de Boleto
1,00000
04029510/0001-42
4,300
4,30
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Pneu 185/65 R14
2,00000
04029510/0001-42
196,000
392,00
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Pneu Novo 1000 x 20
1,00000
04029510/0001-42
979,000
979,00
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Serviço de Alinhamento
1,00000
04029510/0001-42
15,000
15,00
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Serviço de Balanceamento
4,00000
04029510/0001-42
5,000
20,00
25/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Valvula
2,00000
04029510/0001-42
5,000
10,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Amortecedor Diant.
2,00000
00023884/0001-08
120,000
240,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Coifa Homocinete
1,00000
00023884/0001-08
18,000
18,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Coxim c/ Rolamento
2,00000
00023884/0001-08
70,000
140,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Filtro Lubrificante
1,00000
00023884/0001-08
20,000
20,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Kit Molejo Dianteiro Batente/correr
2,00000
00023884/0001-08
25,000
50,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Serviço de Suspenção/Direção
1,00000
00023884/0001-08
50,000
50,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Terminal de Direção Direito
1,00000
00023884/0001-08
55,000
55,00
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Terminal de Direção Esquerdo
1,00000
00023884/0001-08
55,000
55,00
4,00000
00023884/0001-08
9,000
36,00
10,00000
96347596/0001-70
18,000
90,00
25/04/2005 C.T. Comercio e Serviços Ltda.
Serviço de Remanufaturamento de Cartucho de Tonner
25/04/2005 Paulo Cesar Nossa - me
Óleo Lubrificante Selenea 20 W 50
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Alho
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 22 of 22
C.N.P.J.
Fornecedor
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Arroz Agulhinha Tp 1
Quantidade
Valor Uni.
Total
220,00000
96347596/0001-70
2,600
286,00
150,00000
96347596/0001-70
1,720
129,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Batata
30,00000
96347596/0001-70
5,000
75,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Botijão de Gás
15,00000
96347596/0001-70
58,000
435,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Cebola
30,00000
96347596/0001-70
3,200
48,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Extrato Tomate
30,00000
96347596/0001-70
7,800
117,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Farinha de Trigo
50,00000
96347596/0001-70
3,600
90,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Feijão
100,00000
96347596/0001-70
5,000
250,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Frango
150,00000
96347596/0001-70
5,600
420,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Fubá
31,00000
96347596/0001-70
2,440
37,82
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Macarrão
80,00000
96347596/0001-70
6,600
264,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Salsicha
10,00000
96347596/0001-70
5,140
25,70
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Tomate
50,00000
96347596/0001-70
4,400
110,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Óleo de Soja 900 ml
120,00000
96347596/0001-70
4,600
276,00
25/04/2005 R T de Alvarenga Junior Peças -Me
Amortecedor Traz.
1,00000
66.892.738/0001-19
85,000
85,00
25/04/2005 R T de Alvarenga Junior Peças -Me
Carlota
1,00000
66.892.738/0001-19
65,000
65,00
25/04/2005 R T de Alvarenga Junior Peças -Me
Reparo Pinça
1,00000
66.892.738/0001-19
25,000
25,00
1,00000
56.228.299/0001-90
30,000
30,00
1,00000
00630429/0001-62
4,000
4,00
25/04/2005 Pires & Alencar Ltda
Açucar
25/04/2005 Rematel Telecumunicações Ltda - EPP
Serviço de Conserto Aparelho Telef.
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Agulha de Vedação
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 23 of 23
C.N.P.J.
Fornecedor
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Arame Lizo 14 Induatrial
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00630429/0001-62
5,500
5,50
2,00000
00630429/0001-62
19,500
39,00
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Cilindro
1,00000
00630429/0001-62
20,000
20,00
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Folidol
1,00000
00630429/0001-62
32,000
32,00
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Quatermons
48,00000
00630429/0001-62
5,500
264,00
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Raundup
4,00000
00630429/0001-62
68,500
274,00
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Uréia Agrícola
1,00000
00630429/0001-62
57,000
57,00
26/04/2005 Plinio R.Cavassana - Me
Cartucho Preto
2,00000
96.686.191/0001-66
89,000
178,00
26/04/2005 Plinio R.Cavassana - Me
Ficha de Identificação
1,00000
96.686.191/0001-66
8,400
8,40
27/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Câmara de ar 10.00-20
2,00000
04029510/0001-42
75,000
150,00
27/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Despesas Acessorias
1,00000
04029510/0001-42
4,300
4,30
27/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Pneu Novo 1000 x 20
2,00000
04029510/0001-42
836,000
1.672,00
27/04/2005 Claudino & Ferreira Ltda ME
Protetor de Pneu
2,00000
04029510/0001-42
25,000
50,00
27/04/2005 Vilson Felipe Santiago
Câmara de Ar
1,00000
7,000
7,00
27/04/2005 Vilson Felipe Santiago
Pneu Pireli
1,00000
18,000
18,00
27/04/2005 Vilson Felipe Santiago
Serviço de Conserto de Vidio
1,00000
50,000
50,00
27/04/2005 Vilson Felipe Santiago
Serviço de Manutenção do Desímetro
1,00000
17,600
17,60
26/04/2005 Agroest Prod.D.Agricolas Ltda
Capa Chuva Trevisol
28/04/2005 Geraldo Ferri & Filho Ltda
Amortecedor de Direção
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Anel Pistão Traz. 1313
Fiorilli S/C Software Ltda
2,00000
72991268/0001-43
250,000
500,00
1,00000
67.814.236/0001-32
13,000
13,00
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 24 of 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Cilindro
Valor Uni.
Total
1,00000
67.814.236/0001-32
90,000
90,00
2,00000
67.814.236/0001-32
50,000
100,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Coxim Motor Traz.
2,00000
67.814.236/0001-32
35,000
70,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Embuchamento M.Eixo MB
1,00000
67.814.236/0001-32
155,000
155,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Lona Freio Dianteiro/Traseiro
1,00000
67.814.236/0001-32
80,000
80,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Reparo Bomba d´Agua
1,00000
67.814.236/0001-32
110,000
110,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Retentor
2,00000
67.814.236/0001-32
15,000
30,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Terminal D. MB
1,00000
67.814.236/0001-32
70,000
70,00
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Terminal Esq.
1,00000
67.814.236/0001-32
70,000
70,00
28/04/2005 Lucio Esposito - ME
Urna Mutuária
1,00000
68199496/0001-08
250,000
250,00
28/04/2005 Osmar de Souza Campos
Serviço de Mão de Obra
6,00000
786.576.798-68
715,000
1.940,00
28/04/2005 Reinaldo Zevoli
Serviço de Pintura de Paisagem
1,00000
058.293.788-41
300,000
300,00
29/04/2005 Azadiesel - Eletro Diesel Fernandópolis Ltda
Porta Injetor
1,00000
51.343.150/0001-39
60,000
60,00
29/04/2005 Evandro Cesar Fernandes - Me
Junta Cabeçote Metal
1,00000
01.811.770/0001-87
150,000
150,00
29/04/2005 Evandro Cesar Fernandes - Me
Junta Col. Esc.
1,00000
01.811.770/0001-87
25,000
25,00
29/04/2005 Evandro Cesar Fernandes - Me
Junta Coletor Admissão
1,00000
01.811.770/0001-87
20,000
20,00
29/04/2005 Evandro Cesar Fernandes - Me
Junta Tampa de Valvúla
1,00000
01.811.770/0001-87
20,000
20,00
15,00000
43640754/0001-19
41,800
627,00
2,00000
43640754/0001-19
59,520
119,04
28/04/2005 Gilberto Garcia & Filhos Ltda.
Coxim Motor Diant.
29/04/2005 FURP Fundacao p/Remedio Popula
Carbamazepina 200 Mg Comp.
29/04/2005 FURP Fundacao p/Remedio Popula
Diclofenaco 15 mg gotas
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 25 of 25
C.N.P.J.
Fornecedor
29/04/2005 Laercio Balbi Dagostinho - me.
Desinfetante Eucalipto
Quantidade
Valor Uni.
Total
100,00000
05.451.306/0001-88
1,250
125,00
120,00000
05.451.306/0001-88
1,250
150,00
29/04/2005 Laercio Balbi Dagostinho - me.
Sabão Líquido
70,00000
05.451.306/0001-88
1,250
87,50
29/04/2005 Laercio Balbi Dagostinho - me.
Água Sanitária
100,00000
05.451.306/0001-88
1,000
100,00
29/04/2005 Laercio Balbi Dagostinho - me.
Detergente Neutro
29/04/2005 Luciana Cristina Possebom Bologna Jales me
Serviço de Publicação de Atos Públicos
1,00000
03244678/0001-08
550,000
550,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
1º Mola Reforço
1,00000
52777257/0001-58
184,000
184,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
2º Mola Reforço
1,00000
52777257/0001-58
172,000
172,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Mola Contra - Mestre
1,00000
52777257/0001-58
227,000
227,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Mola Mestre
1,00000
52777257/0001-58
225,000
225,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Pino de Centro
1,00000
52777257/0001-58
7,000
7,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Porca Dupla 12 mm
1,00000
52777257/0001-58
1,000
1,00
2,00000
52777257/0001-58
5,500
11,00
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Arroz Karina T1
10,00000
06.877.678/0001-33
35,900
359,00
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Carne Moída
400,00000
06.877.678/0001-33
4,800
1.920,00
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Frango
125,00000
06.877.678/0001-33
2,200
275,00
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Leite Pasteurizado
150,00000
06.877.678/0001-33
1,400
210,00
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Macarrão
100,00000
06.877.678/0001-33
2,900
290,00
100,00000
06.877.678/0001-33
2,900
290,00
1.000,00000
60.292.448/0001-58
0,190
190,00
29/04/2005 Osmar Pedro da Silva
Travas 10 mm c/ porca
29/04/2005 Ozelia Alves de Souza Bego - Me
Salsicha
29/04/2005 Tipoeste Tipografia Ltda - Me
Ficha de Matricula
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC APARECIDA D'OESTE
Praça Ademir de Oliveira nº 10
46605051/0001-48
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2005
Data
Produto
Page 26 of 26
C.N.P.J.
Fornecedor
29/04/2005 Tipoeste Tipografia Ltda - Me
resumo dos Atendimentos Ambulatoriais
Quantidade
1.000,00000
40.154,881
Fiorilli S/C Software Ltda
Valor Uni.
Total
60.292.448/0001-58
0,190
190,00
29.473,650
92.649,720