Maio - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE
Transcrição
Maio - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE
Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 1 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 02.05.2012 002346 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 91,11 02.05.2012 1787 IMPRENSA NACIONAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 818 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 1,0000 Ref. aviso de publicacao oficio n° 91,11 91,11 2029948 tomada de preços 006-2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002347 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28,35 31.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 781 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 28,35 28,35 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1216 em anex o. 0 002348 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69,97 02.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 560 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 ref. aquisicao de material para ma 69,97 69,97 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1217 em anex o. 0 002349 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 814 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 30,00 30,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002350 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 02.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 796 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao nde material de pro 30,00 30,00 cessamento de dados cfe. autorizac ao de compras em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho para corr -30,00 -30,00 eção de credor. 0 002351 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92,00 02.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 992 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo de carro 92,00 92,00 AUX6092 cfe. autorizacao de compr as em anexo. 0 002352 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.288,90 02.05.2012 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. atualização da licença de uso 2.288,90 2.288,90 agregada aos direitos autorais do software periodo de maio/2012 cfe . autorizacao em anexo. 0 002353 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48,34 11.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 814 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 48,34 48,34 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002354 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9,91 11.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 804 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 9,91 9,91 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1237 em a nexo. 0 002355 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,64 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 804 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 30,64 30,64 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1238 em a nexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 2 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 02.05.2012 002356 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 176,00 11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 486 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 176,00 176,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002357 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69,00 13.05.2012 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 486 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 69,00 69,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002358 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60,00 15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 482 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 60,00 60,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras em anexo. 0 002359 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 447,55 15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 447,55 447,55 essamento de dados cfe. autorizaca o em anexo. 0 002360 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00 16.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 875 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo cfe. aut 70,00 70,00 orizacao de compras em anexo. 0 002361 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37,25 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 814 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 37,25 37,25 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1233 em anexo. 0 002362 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108,45 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 804 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 108,45 108,45 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao n° 1234 em anexo. 0 002363 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 716,00 02.05.2012 2046 SERVIOESTE-SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref.serviços de coleta e tranporte 716,00 716,00 de residuos da saude cfe. autoriz acao em anexo. 0 002364 Ordinário 15 0201.0412210502.003000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36,00 02.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 993 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo de carro 36,00 36,00 com brasão para veiculo AVC4826 c fe. autorizacao de compras em anex o. 0 002365 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 02.05.2012 2680 SILVIO DE OLIVEIRA RUELA E FATIMA PIOVAN RUELA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 464 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 REF. AQUISICAO DE BALAIOS DE BAMBU 100,00 100,00 CFE. AUTORIZACAO DE COMPRAS EM AN EXO. 0 002366 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280,50 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 737 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 280,50 280,50 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1218 em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 3 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 02.05.2012 002367 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 62,85 12.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 737 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 62,85 62,85 cios cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002368 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.900,00 21.05.2012 2376 F. P. FRIGUETTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. prestacao de serviços na elab 3.900,00 3.900,00 oração dos atos pertinentes as dir etrizes orçamentyárias do municipi o de formosa do oeste para exercic io 2013. 0 002369 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 70,00 02.05.2012 2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - LTDA - ME. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de manutencao PABX m 70,00 70,00 es de abril 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002370 Ordinário 29 0202.2884621500.002000.339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.154,43 02.05.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 987 339091.01.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS JULGADO 1 1,0000 Ref. encargos de precatoria trabal 2.154,43 2.154,43 hista autor ELZA PRATES FERREIRA c fe. autorizacao em anexo. 0 002371 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44,98 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 781 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 44,98 44,98 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1262 em anex o. 0 002372 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 186,60 09.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 533 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 186,60 186,60 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1263 em anex o. 0 002373 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.100,00 10.05.2012 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de eletricista prest 2.100,00 2.100,00 ados cfe. autorizacao em anexo. 0 002374 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 240,00 02.05.2012 1492 OTTO & KUSS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de diarias para paci 240,00 240,00 entes em tratamentos cfe. autoriza cao em anexo. 0 002375 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 795 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicoa de material de proc 30,00 30,00 essamento de dados cfe. autorizaca o em anexo. 0 002376 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42,00 09.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 994 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material elétric 42,00 42,00 o cfe. autorizacao de compras n° 1 215 em anexo. 0 002377 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 31.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 1.150,50 1.150,50 1.150,50 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 4 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação cfe. autorizacao de compras n° 122 5 em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002378 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 31.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 867,90 867,90 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1224 em anexo. 867,90 0 002379 Ordinário 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.404,48 09.05.2012 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 477 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material elétric 5.404,48 5.404,48 o cfe. autorizacao de compras n° 1 220 em anexo. 0 002380 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 200,00 02.05.2012 122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de cartorio prestado 200,00 200,00 s cfe. autorizacao em anexo. 0 002381 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.367,14 02.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de material hospita 3.367,14 3.367,14 lar cfe. autorizacao de compras n° 1243 em anexo. 0 002382 Ordinário 365 0303.1030113002.033000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 03.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 472 339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para di 916,95 916,95 stribuição gratuita cfe. autorizac ao de compras n° 1241 em anexo. 0 002383 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 546,80 03.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de material hospita 546,80 546,80 lar cfe. autorizacao de compras n° 1242 em anexo. 0 002384 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 649,27 03.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 513 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material farmaco 649,27 649,27 logico cfe. autorizacao de compras n° 1240 em anexo. 0 002385 Ordinário 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.407,19 07.05.2012 2681 POSSOLI CAMINHÕES LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 762 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ve 3.407,19 3.407,19 iculo ARL8162 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002386 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560,00 11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 826 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 560,00 560,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002387 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225,00 13.05.2012 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 521 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 225,00 225,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002388 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80,00 02.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 750 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo de placa 80,00 80,00 cfe. autorizacao de compras em an exo. 916,95 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 5 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 02.05.2012 002389 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.160,00 11.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 521 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 1.160,00 1.160,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002390 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 830,00 16.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 464 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo PORTAL D 830,00 830,00 A TRANSPARENCIA cfe. autorizacao d e compras em anexo. 0 002391 Ordinário 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 455,00 23.05.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 762 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 455,00 455,00 nutencao do veiculo BWF9537 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002392 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 501,12 28.05.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 849 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de 2 postes 7,20 m 501,12 501,12 - 200 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002393 Ordinário 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.000,00 28.05.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 518 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços com caminhao guincho 1.000,00 1.000,00 para iluminacao publica na comuni dade cruzeirinho em quadra esporti va cfe. autorizacao em anexo. 0 002394 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145,80 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 796 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 145,80 145,80 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 1213 em anexo. 0 002395 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288,00 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 776 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 288,00 288,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 1207 em anexo. 0 002396 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 557,80 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 795 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 557,80 557,80 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 1208 em anexo. 0 002397 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 499,75 11.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de solda cfe. autori 499,75 499,75 zacao de compras em anexo. 0 002398 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 36,00 11.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 732 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de torno cfe. autori 36,00 36,00 zacao de serviços n° 1196 em anexo . 0 002399 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 684,07 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 995 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 684,07 684,07 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 6 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 02.05.2012 002400 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 145,80 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 802 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 145,80 145,80 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 1210 em anexo. 0 002401 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 542,40 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 734 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 542,40 542,40 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 1209 em anexo. 0 002402 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 373,55 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 498 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de bens 373,55 373,55 imoveis cfe. autorizacao de compr as em anexo. 0 002403 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.152,85 11.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 732 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de solda cfe. autori 1.152,85 1.152,85 zacao n° 1197 em anexo. 0 002404 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 644,20 11.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 525 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviços de solda cfe. autori 644,20 644,20 zacao n° 1194 em anexo. 0 002405 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 400,67 02.05.2012 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. atualizacao da licença de uso 400,67 400,67 agregada aos direitos autorais do software periodo de MAIO 2012 cfe . autorizacao em anexo. 0 002406 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 850,00 10.05.2012 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 849 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. serviços de montagem e instal 850,00 850,00 ação bomba para irrigação do vivei ro cfe. autorizacao em anexo. 0 002407 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 776 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 30,00 30,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras em anexo. 0 002408 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 915,00 15.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 769 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. copias de documentos para edu 915,00 915,00 caçao cfe. autorizacao em anexo. 0 002409 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 474,17 30.05.2012 2598 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 897 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de expe 474,17 474,17 diente cfe. autorizacao de compras n° 1246 em anexo. 0 002410 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00 23.05.2012 2682 E.L FELIPE & FELIPE LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 897 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE 70,00 70,00 DIENTE CFE. AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 1247 EM ANEXO. Total do Dia : 42.782,24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 7 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 03.05.2012 002411 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90,00 31.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 90,00 90,00 nutenção de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002412 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 52,00 03.05.2012 2683 ARKCAD SOLUÇÕES EM CAD LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 483 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviço de impressao de proje 52,00 52,00 tos pavimentacao da cidade cfe. au torizacao em anexo. 0 002413 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3,00 03.05.2012 2399 D. S. COTT 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de encadernações cfe 3,00 3,00 . autorizacao em anexo. 0 002414 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 104,00 03.05.2012 122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de cartorio prestado 104,00 104,00 s cfe. autorizacao em anexo. 0 002415 Ordinário 260 0206.2678219002.022000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 3.500,00 14.05.2012 2684 EURICO MARTINS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 963 339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas 1 1,0000 Ref. serviços de topografia presta 3.500,00 3.500,00 dos cfe. autorizacao em anexo. 0 002416 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 500,00 03.05.2012 2413 JONAS BARNABÉ DOS SANTOS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 500,00 500,00 e viagem a São Paulo levar pacient e ANA VICTORIA S. BELMONTE para co nsulta cfe. requisicao em anexo, p rocesso 58. 0 002417 Ordinário 988 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.057,13 03.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 31714 Construir Barracões Industriais Desdobramento da Despesa : 996 339093.03.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 1,0000 Ref. devolução de saldo de conveni 7.057,13 7.057,13 o federal 720524-2009 cfe. GRU em anexo. Total do Dia : 11.306,13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 04.05.2012 002418 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.560,00 30.05.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 446 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 5.560,00 5.560,00 depto de saude cfe. autorizacao d e compras em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de valor parcial de -89,05 -89,05 empenho por não envio de documenta ção fiscal. 0 002419 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39,90 04.05.2012 6 COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUST. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 437 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de oleo lubrificant 39,90 39,90 e para jardinagem cfe. autorizacao e compras em anexo. 0 002420 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110,02 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 110,02 110,02 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1255 em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 8 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 04.05.2012 002421 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43,80 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 533 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 43,80 43,80 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1269 em anex o. 0 002422 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.849,96 04.05.2012 2339 FISIOCLINICA S/S LTDA. 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 878 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. serviços consultas de fonoaud 1.849,96 1.849,96 iologia prestadas cfe. autorizacao em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por venci -1.849,96 -1.849,96 mento de contrato com o credor e m udança de CNPJ do mesmo. 0 002423 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.590,00 22.05.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 500 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de pneus para o vei 4.590,00 4.590,00 culo AQW5527 cfe. autorizacao de c ompras n° 1268 em anexo. 0 002424 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 128,00 08.05.2012 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. publicacao de aviso tomada de 128,00 128,00 preços 06/2012 cfe. autorizacao e m anexo. 0 002425 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 883,04 04.05.2012 2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços prestados para o mun 883,04 883,04 icipio cfe. autorizacao em anexo. 0 002426 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 850,00 31.05.2012 2331 EDITORA AZL LTADA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de divulgação atrave 850,00 850,00 s de midia impressa cfe. autorizac ao em anexo. 0 002427 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.800,00 25.05.2012 26 RADIO PIONEIRA DE FSA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de divulgação radiof 3.800,00 3.800,00 onica de programas, realizações de obras, serviços publicos de carat er educativo e orientação social c fe. autorizacao de serviços em ane xo. 0 002428 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.300,00 21.05.2012 2331 EDITORA AZL LTADA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. publicações de atos oficiais 1.300,00 1.300,00 no jornal O REGIONAL mes de maio 2 012 cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 19.154,72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 07.05.2012 002429 Ordinário 321 0208.0824412002.029000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.000,00 07.05.2012 2297 MARIA SUELY DIAS CARDOSO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 997 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue não possam aguardar seu procedi mento normal cfe. requisicao em an exo processo 59. 0 002430 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.146,00 14.05.2012 2685 NELSON PRETI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 844 339039.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 1,0000 Ref. serviços de pa carregadeira c 3.146,00 3.146,00 fe. ordem de execução de serviços Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 9 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação n° 16 em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002431 Ordinário 179 0205.1339214502.018000.339031.00.00.00 PREM.CULT.ARTÍST.CIENT.DESPORT.E O 1.637,00 07.05.2012 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 998 339031.01.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 1 1,0000 Ref a aquisicao de material para p 1.637,00 1.637,00 remiacao cultural em evento realiz ado pela Secretaria Municipal de E ducacao e Cultura, cfe autorizacao anexo. 0 002432 Ordinário 371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 176,08 07.05.2012 744 CONSÓRCIO INTERGE. PARANÁ SAÚDE 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 489 337141.01.00.00 CONTRIBUICOES 1 1,0000 Ref. valor complementar ao empenho 176,08 176,08 737/2012 correspondente a contrib uicao anual de consorcio intergest ores parana saude cfe. autorizacao em anexo. 0 002433 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39,90 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 790 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de lubrificante par 39,90 39,90 a o veiculo AOB9158 cfe. autorizac ao de compras em anexo. 0 002434 Ordinário 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.700,00 07.05.2012 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 624 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 1.700,00 1.700,00 e viagem a Curitiba PR e Brasilia DF cfe. requisicao em anexo, proce sso 60. 0 002435 Ordinário 144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 9.136,69 07.05.2012 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 999 335041.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 1 1,0000 Proveniente ao repasse da parcela 9.136,69 9.136,69 correspondente ao mes de abril 201 2 cfe. cronograma de desembolso do termo de convenio 01/2012 cfe. fa tura em anexo. 0 002436 Ordinário 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 14.035,21 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 617 339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 14.035,21 14.035,21 nergia elétrica cfe. fatura autori zada em anexo. 0 002437 Ordinário 14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.941,45 07.05.2012 2290 José Machado Santana 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 755 339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS 1 1,0000 Ref. diarias para custear despesas 2.941,45 2.941,45 de viagem a Brasilia-PR no period o de 14/05/2012 a 18/05/2012 cfe. requisicao em anexo. 0 002438 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.012,00 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 710 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.012,00 1.012,00 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002439 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 722,59 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 710 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 722,59 722,59 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002440 Ordinário 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.063,70 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 708 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.063,70 1.063,70 gia elétrica conforme fatura em an Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 10 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação exo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002441 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.928,07 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 709 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.928,07 1.928,07 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002442 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.565,72 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 710 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 2.565,72 2.565,72 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002443 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.261,13 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 711 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.261,13 1.261,13 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002444 Ordinário 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.332,53 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 712 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.332,53 1.332,53 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002445 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.598,66 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 713 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 1.598,66 1.598,66 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002446 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 450,13 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 709 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 450,13 450,13 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002447 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 179,06 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 715 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. a pagamento da fatura de ener 179,06 179,06 gia elétrica conforme fatura em an exo. 0 002448 Ordinário 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 230,19 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 716 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. pagamento da fatura de energi 230,19 230,19 a elétrica conforme fatura em anex o. 0 002449 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,70 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 717 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. pagamento da fatura de energi 50,70 50,70 a elétrica conforme fatura em anex o. 0 002450 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 143,17 07.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 718 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. pagamento da fatura de energi 143,17 143,17 a elétrica conforme fatura em anex o. 0 002451 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.681,08 07.05.2012 40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. mensalidade amop mes de abril 1.681,08 1.681,08 de 2012 cfe. autorizacao em anexo . Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 11 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 07.05.2012 002452 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54,00 17.05.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 802 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 54,00 54,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n° 880 em anexo. 0 002453 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69,57 07.05.2012 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 69,57 69,57 nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002454 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 346,30 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 814 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 346,30 346,30 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1271 em anexo. 0 002455 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 185,05 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. material para manutencao de b 185,05 185,05 ens imoveis cfe. autorizacao de co mpras n° 1273 em anexo. 0 002456 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 195,30 07.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 195,30 195,30 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1274 em anex o. 0 002457 Ordinário 410 0305.0824412002.041000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31770 MDS/Piso Básico Variável II Desdobramento da Despesa : 785 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 266,67 266,67 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1272 em anexo. 0 002458 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.000,00 07.05.2012 703 ORESTES KOVALCZUK 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto, para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue nao possam aguardar o seu proce dimento normal cfe. lei mun. 351/2 005 processo 61 0 002459 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 167,02 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 167,02 167,02 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1260 em anexo. 0 002460 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 232,60 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 232,60 232,60 cfe. autorizacao de compras n° 126 1 em anexo. 0 002461 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 407,98 18.05.2012 2510 Consult consultoria empresarial 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. restituição de creditos que n 407,98 407,98 ao contenham sua origen em parcela mentos de forma administrativa que possam existir em favor des munic ipio junto ao INSS cfe. autorizaca o de serviços em anexo. 266,67 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 12 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 07.05.2012 002462 Ordinário 133 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 250,00 07.05.2012 2382 S. J. DA SILVA ME 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 546 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo ARL8162 250,00 250,00 cfe. autorizacao em anexo. 0 002463 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120,00 16.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 731 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 120,00 120,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002464 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 622,00 07.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 752 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivos de veic 622,00 622,00 ulo cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002465 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13,80 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 13,80 13,80 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1257 em anexo. 0 002466 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35,54 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 535 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 35,54 35,54 eza e prod, de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1259 em a nexo. 0 002467 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 588,00 07.05.2012 782 LUCILENE SOARES PINTO RUEDA - BRINDES 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 473 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de adesivo para pla 588,00 588,00 ca de academia publica cfe. autori zacao de compras em anexo. 0 002468 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 599,20 11.05.2012 2213 AGRICOLA DALL`OGLIO IMP.E EXP.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 849 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 599,20 599,20 nutencao do trator TS110 cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002469 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18,86 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 535 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 18,86 18,86 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002470 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17,86 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 17,86 17,86 cios cfe. autorizacao de compras a ditivo em anexo. 0 002471 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 118,50 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 118,50 118,50 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1253 em anexo. 0 002472 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66,50 17.05.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 482 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 66,50 66,50 essos de dados cfe. autorizacao de compras n° 516 em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 13 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 07.05.2012 002473 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108,00 17.05.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 482 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 108,00 108,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras n°879 em anexo. 0 002474 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 182,63 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 182,63 182,63 cios cfe. autorizacao decompras em anexo. 0 002475 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 269,91 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 536 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 269,91 269,91 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1248 em anexo. 0 002476 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28,20 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 535 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 28,20 28,20 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras aditivo em a nexo. 0 002477 Ordinário 334 0208.0824312016.031000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38,00 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 537 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de gas engarrafado 38,00 38,00 cfe. autorizacao de compras n° 125 2 em anexo. 0 002478 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 60,00 21.05.2012 2669 CREA-PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 483 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 GUIA REFERENTE A ART n°20121796711 60,00 60,00 serviços de projeto de fundação p ara construção de um portal turist ica. 0 002479 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 286,00 09.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 821 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais para i 286,00 286,00 nstalação de padrao elétrico praça de eventos cfe. autorizacao em an exo. 0 002480 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 294,26 07.05.2012 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 821 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 294,26 294,26 nutencao de praça de eventos cfe. autorizacao de compras n° 1265 em anexo. 0 002481 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.769,76 18.05.2012 33 BARCEL DISTRIBUIDORA LTDA. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 821 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 3.769,76 3.769,76 nutencao de praça de eventos cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 58.442,57 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 08.05.2012 002482 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17,00 09.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 764 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 17,00 17,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 14 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 08.05.2012 002483 Ordinário 25 0202.0412210502.004000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.000,00 08.05.2012 163 ISMAEL DONIZETTE PETRUCI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1001 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 1.000,00 1.000,00 e viagem a Curitiba-PR participar de um Congresso Brasileiro de Dire ito Eleitoral cfe. requisicao em a nexo processo 62. 0 002484 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 466,20 17.05.2012 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 466,20 466,20 cios cfe. autorizacao de compras n ° 19 em anexo. 0 002485 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 309,32 17.05.2012 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 309,32 309,32 cios cfe. autorizacao de compras n ° 20 em anexo. 0 002486 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 09.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 470 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 dpto rodoviario cfe. autorizacao de compras n° 3050 em anexo. 0 002487 Ordinário 126 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.840,00 09.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 1002 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 7.840,00 7.840,00 depto de transporte escolar cfe. autorizacao de compras n° 3045 em anexo. 0 002488 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 280,80 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 280,80 280,80 cios cfe. autorizacao de compras a ditivo cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002489 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 563 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de oleo lubrificant 271,00 271,00 e cfe. autorizacao de compras n° 1 267 em anexo. 0 002490 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92,16 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 602 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 92,16 92,16 cios cfe. autorizacao de compras n °1264 em anexo. 0 002491 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,00 08.05.2012 2298 M.C. REBUSSI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de alteração das fon 50,00 50,00 tes de energia para padrao novo cf e. autorizacao em anexo. 0 002492 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21,90 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 560 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 21,90 21,90 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 271,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 15 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 08.05.2012 002493 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 103,60 17.05.2012 28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 737 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 103,60 103,60 cios cfe. autorizacao de compras n ° 18 em anexo. 0 002494 Ordinário 77 0204.0424410522.007000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 850,00 14.05.2012 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1000 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviço de montagem e instala 850,00 850,00 ção e painel de moto bomba comunid ade aymores cfe. autorizacao em an exo. 0 002495 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.350,00 14.05.2012 2596 CLAUDINEI DO NASCIMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 941 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de projeto eletronic 1.350,00 1.350,00 o para parque industrial cfe. auto rizacao em anexo. 0 002496 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20,00 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 501 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material elitric 20,00 20,00 o cfe. autorizacao de compras n° 1 232 em anexo. Total do Dia : 14.631,98 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 09.05.2012 002497 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 720,00 09.05.2012 2427 RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 726 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. aquisicao para manutencao do 720,00 720,00 veiculo AFI9165 cfe. autorizacao d e compras em anexo. 0 002498 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 560,00 09.05.2012 74 RETIFICA DE MOTORES ASSIS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 726 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 560,00 560,00 nutencao do veiculo AFI9165 cfe. a utorizacao em anexo. 0 002499 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.562,50 09.05.2012 2540 JOÃO ESQUARCINI 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 756 339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 1,0000 Ref. serviços de frete de caminhão 3.562,50 3.562,50 cfe. ordem de execução de serviço s n° 21 em anexo. 0 002500 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155,16 16.05.2012 293 F. A. LÁRIOS & CIA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 832 339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de copa 155,16 155,16 e cozinha cfe. autorizacao de com pras em anexo. 0 002501 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 325,05 09.05.2012 2091 WHITE MARTINS IND.LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de material hospita 325,05 325,05 lar cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002502 Ordinário 48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00 30.05.2012 1965 FORMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1004 449052.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 1 1,0000 Ref. aquisicao de armario em MDF 1 1.800,00 1.800,00 5mm cor branca cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002503 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29,00 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 487 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 29,00 29,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 16 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de valor parcial de empenho por NF com valor a menor q ue autorizacao. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total -3,86 -3,86 0 002504 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14,90 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 487 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 14,90 14,90 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002505 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5,10 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 898 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 5,10 5,10 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002506 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 730,00 17.05.2012 2014 VALDEMAR SOARES PEREIRA ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 781 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de corrimão em meta 730,00 730,00 l cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 7.901,71 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10.05.2012 002507 Ordinário 366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27,50 10.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 475 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens 1 1,0000 Ref. serviços de frete prestados c 27,50 27,50 fe. autorizacao em anexo. 0 002508 Ordinário 260 0206.2678219002.022000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 802,38 10.05.2012 496 JOSÉ RODRIGUES COELHO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 963 339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas 1 1,0000 Ref.prestacao de serviços de locaç 802,38 802,38 ão de CTC no periodo de 11/04 a 10 /05 de 2012 cfe. RPA autorizada em anexo em anexo. 0 002509 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16,00 10.05.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 566 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 16,00 16,00 nutencao do veiculo AOB9158 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002510 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 32,00 10.05.2012 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de publicacao de avi 32,00 32,00 so de adiantamento tomada de preço s 06/2012 cfe. autorizacao em anex o.. 0 002511 Ordinário 155 0205.1236514002.015000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 160,00 17.05.2012 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 593 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de limpeza de fossa 160,00 160,00 cfe. autorizacao em anexo. 0 002512 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 270,00 14.05.2012 1385 ADENILSON GONÇALVES DE PAULA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de transportes formo 270,00 270,00 sa do oeste a assis chateaubriand dos alunos Wallace da Silva e Vagn er de Lima cfe. autorizacao em ane xo. 0 002513 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 17.05.2012 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 986 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de limpeza de fossa 160,00 160,00 praça enio pepino cfe. autorizacao em anexo. 160,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 17 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total Total do Dia : 1.467,88 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 11.05.2012 002514 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 442,20 17.05.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 899 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de expe 442,20 442,20 diente cfe. autorizacao em anexo. 0 002515 Ordinário 312 0208.0824412002.028000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 41,72 21.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 983 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens 1 1,0000 Ref. passagens doadas pela assiste 41,72 41,72 nte social para pessoas carentes c onforme parecer em anexo. 0 002516 Ordinário 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47,78 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 597 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de lim 47,78 47,78 peza cfe. autorizacao de compras n °1304 em anexo. Total do Dia : 531,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 14.05.2012 002517 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 67,50 14.05.2012 1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 67,50 67,50 eza cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002518 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,03 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 522 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de expe 10,03 10,03 diente cfe. autorizacao de compras n° 1308 em anexo. 0 002519 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45,00 14.05.2012 1391 JOSÉ DOS SANTOS MIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 804 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 45,00 45,00 eza cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002520 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158,20 14.05.2012 293 F. A. LÁRIOS & CIA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 505 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 158,20 158,20 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002521 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.635,00 23.05.2012 2451 A. F. ROSSATO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 724 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. serviços prestados no periodo 2.635,00 2.635,00 de 12 de abril a 11 de maio de 20 12 cfe. fatura em anexo. 0 002522 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.630,36 14.05.2012 40 AMOP-ASSOC DOS M.DO OESTE DO PR. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. mensalidade amop cfe. autoriz 1.630,36 1.630,36 acao em anexo. Total do Dia : 4.546,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15.05.2012 002523 Ordinário 1003 0302.1854116502.023000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.05.2012 2686 OSVALDO DOS SANTOS NUNES M-E 1004 Fundo do Meio Ambiente Desdobramento da Despesa : 1010 449052.87.00.00 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 1 1,0000 Ref. conjunto com quatro lixeiras 4.500,00 4.500,00 para coleta seletiva com tampa 50l ts c/ suporte em aço carbono galva nizado cfe. autorizacao em anexo. 4.500,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 18 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 15.05.2012 002524 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 60,00 15.05.2012 2669 CREA-PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. ART serviços de fiscalização 60,00 60,00 de obras do municipio cfe. autoriz acao em anexo. 0 002525 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 177,11 15.05.2012 35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 809 339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS 1 1,0000 Ref. serviços postais prestados no 177,11 177,11 periodo de abril/2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002526 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 22,71 15.05.2012 291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 22,71 22,71 prestados no periodo de abril de 2 012 cfe. fatura autorizada em anex o. 0 002527 Ordinário 194 0205.1339214506.046000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 57,72 15.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1013 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 57,72 57,72 prestados no periodo de 26/03 a 25 /04 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002528 Ordinário 194 0205.1339214506.046000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 292,81 15.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1013 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 292,81 292,81 prestados no periodo de 22/03 a 21 /04 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002529 Ordinário 194 0205.1339214506.046000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 244,78 15.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1013 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 244,78 244,78 prestados no periodo de 22/02 a 21 /03 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002530 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 743,43 15.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 461 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunições pr 743,43 743,43 estados no periodo de 18/03 a 17/0 4 de 2012 cfe. fatura autorizada e m anexo. 0 002531 Ordinário 332 0208.0824312016.030000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,95 15.05.2012 291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 728 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 8,95 8,95 prestados no periodo de abril/2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002532 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,33 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1012 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 50,33 50,33 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002533 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 178,80 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 602 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 178,80 178,80 cios cfe. autorizacao de compras a ditivo em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 19 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 15.05.2012 002534 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 31.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 808,92 808,92 cios para merenda escolar cfe. aut orizacao de compras n° 1285 em ane xo. 808,92 0 002535 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 91,53 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 91,53 91,53 cios para merenda escolar cfe. aut orizacao de compras n° 1284 em ane xo. 0 002536 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 183,39 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 183,39 183,39 cios para merenda escolar cfe. aut orizacao de compras n° 1283 em ane xo. 0 002537 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 15.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 560,56 560,56 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 560,56 0 002538 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 569,93 569,93 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1281 em anexo. 569,93 0 002539 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 652,69 652,69 cios para merenda escolar cfe. aut orizacao de compras n° 1280 em ane xo. 652,69 0 002540 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87,90 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 602 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 87,90 87,90 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002541 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 304,00 15.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 605 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de carga de gás cfe 304,00 304,00 . autorizacao de compras n° 1277 e m anexo. 0 002542 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 304,00 15.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 601 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de gas engarrafado 304,00 304,00 cfe. autorizacao de compras n° 127 6 em anexo. 0 002543 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 37,37 15.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. pasep mes 03/2012 cfe. DAF em 37,37 37,37 anexo. 0 002544 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140,00 15.05.2012 126 ANTONIO BOSSO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 505 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. prestação de contas por adto. 140,00 140,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 20 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação cfe. lei mun. 351/2005 empenho 13 04 processo 26. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002545 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00 15.05.2012 126 ANTONIO BOSSO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 446 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Ref. prestação de contas por adto. 70,00 70,00 cfe. lei mun. 351/2005 empenho 13 04 processo 26. 0 002546 Ordinário 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 435,00 23.05.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 762 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 435,00 435,00 nutencao do veiculo ARL8162 cfe. a utorizacao de compra em anexo. 0 002547 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 207,80 207,80 cfe. autorizacao de compras n/ 132 9 em anexo. 207,80 0 002548 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 155,85 155,85 cfe. autorizacao de compras n° 133 0 em anexo. 155,85 0 002549 Ordinário 329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4,00 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 898 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 4,00 4,00 cios cfe. autorizacao de compras a ditivo em anexo. 0 002550 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,40 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 615 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao de veiculo cfe. au 50,40 50,40 torizacao de compras em anexo. 0 002551 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 33,60 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 615 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo W20 cfe 33,60 33,60 . autorizacao de serviços em anexo . 0 002552 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 501 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material eletric 40,00 40,00 o cfe. autorizacao de compras n° 1 328 em anexo. 0 002553 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 141,83 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 473 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 141,83 141,83 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1327 em anex o. 0 002554 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 647,23 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 647,23 647,23 nutencao do veiculo W20 cfe. autor izacao em anexo. 0 002555 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 412,00 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 412,00 412,00 nutencao do veiculo AGF0973 cfe. a Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 21 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação utorizacao em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002556 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 964 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 645,08 645,08 nutencao de veiculos AGE1180 cfe. autorizacao de compras em anexo. 645,08 0 002557 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 151,20 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 726 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo AGE1180 151,20 151,20 cfe. autorizacao de compras em an exo. 0 002558 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,40 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo trator 50,40 50,40 685 cfe. autorizacao de serviços e m anexo. 0 002559 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 538,00 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais para m 538,00 538,00 anutencao do veiculo AIB2372 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002560 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,40 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo AIB2372 50,40 50,40 cfe. autorizacao de serviços em a nexo. 0 002561 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo AHG1758 117,60 117,60 cfe. autorizacao de serviços em a nexo. 0 002562 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 401,73 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais para m 401,73 401,73 anutencao do veiculo AHG1758 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002563 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 227,08 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais para m 227,08 227,08 anutencao de veiculo komatsu 2527 cfe. autorizacao de compra em anex o. 0 002564 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 77,25 17.05.2012 53 A. GERONIMO & CIA LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 1016 339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de prot 77,25 77,25 eção e seguranca cfe. autorizacao em anexo. 0 002565 Ordinário 28 0202.0412210502.004000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.130,00 15.05.2012 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1014 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de computador compl 1.130,00 1.130,00 eto cfe. autorizacao de compras n° 1317 em anexo. 0 002566 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 157,20 30.05.2012 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 490 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para us 157,20 157,20 o em inseminação artificial cfe. a 117,60 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 22 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação utorizacao de compras em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002567 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.000,00 16.05.2012 2687 COOPERATIVA PARA A INOVAÇÃO E DESENV. DE ATIV. LEI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 732 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços agronomicos prestado 1.000,00 1.000,00 s no periodo de abril 2012 cfe. au torizacao em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação por documento fiscal -1.000,00 -1.000,00 irregular. 0 002568 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 93,00 16.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 582 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref aquisicao de material para man 93,00 93,00 utencao de bens imoveis cfe. autor izacao de compras em anexo. 0 002569 Ordinário 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 646,00 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 762 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 646,00 646,00 nutencao do veiculo BWF9703 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002570 Ordinário 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115,09 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1018 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 115,09 115,09 nutencao do veiculo AIZ6591 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002571 Ordinário 133 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 67,20 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 546 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutenco do veiculo BWF9703 67,20 67,20 cfe. autorizacao de serviços em an exo. 0 002572 Ordinário 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,40 15.05.2012 2301 ADRIANO COLPINI 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1019 339039.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo AIZ6591 50,40 50,40 cfe. autorizacao de serviços em a nexo. 0 002573 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.500,00 16.05.2012 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 724 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. serviços de assessoria técnic 2.500,00 2.500,00 a no periodo de abril 2012 cfe. au torizacao em anexo. 0 002574 Ordinário 371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 16.951,48 15.05.2012 620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 489 337141.01.00.00 CONTRIBUICOES 1 1,0000 Ref. mesalidade CISOP mes de maio 16.951,48 16.951,48 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002575 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28,51 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 28,51 28,51 eza cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002576 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 175,98 19.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 505 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 175,98 175,98 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002577 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 176,51 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 176,51 176,51 eza e prod. de higienizacao cfe. a Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 23 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação utorizacao de comprs n° 1311 em an exo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002578 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20,94 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 20,94 20,94 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1313 em a nexo. 0 002579 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33,48 19.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 33,48 33,48 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n°1312 em an exo. 0 002580 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68,64 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 505 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 68,64 68,64 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002581 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26,69 19.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 26,69 26,69 eza e prod. de higienizacao de com pras em anexo. 0 002582 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.960,00 15.06.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 500 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de pneu para o veic 2.960,00 2.960,00 ulo ARU7070 cfe. autorizacao de co mpras n° 1315 em anexo. 0 002583 Ordinário 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14,50 24.05.2012 2481 Restaurante e Lanchonete Bergus LTD 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 596 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 14,50 14,50 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002584 Ordinário 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 922,50 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 477 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material eletric 922,50 922,50 o cfe. autorizacao de compras n° 1 323 em anexo. 0 002585 Ordinário 237 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.051,20 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 1015 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 1.051,20 1.051,20 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002586 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 58,50 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 995 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 58,50 58,50 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002587 Ordinário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 216,50 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 502 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 216,50 216,50 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 15.05.2012 002588 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 582 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 60,00 60,00 nutencao do veiculo TS110 e trato r 685 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002589 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 464 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de lima para motose 20,00 20,00 rra jardinagem cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002590 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109,98 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de fio nylon roçade 109,98 109,98 ira cor laranja 2,4/2 rolo com mt. para jardinagem cfe. autorizacao de compras n° 1322 em anexo. 0 002591 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 77,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de luva de raspa pa 77,00 77,00 ra coleta de lixo cano longo cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002592 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53,97 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 53,97 53,97 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1321 em anex o. 0 002593 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111,50 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 111,50 111,50 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002594 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79,56 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 821 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 79,56 79,56 nutencao d bens imoveis cfe. autor izacao de compras n° 1320 em anexo . 0 002595 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180,20 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 180,20 180,20 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1326 em anex o. 0 002596 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 480 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material elétric 170,00 170,00 o cfe. autorizacao de compras n° 1 324 em anexo. 0 002597 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.920,00 18.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 470 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 3.920,00 3.920,00 depto. rodoviário cfe. autorizaca o de compras n° 3050 em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 25 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 15.05.2012 002598 Ordinário 238 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 18.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1020 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 depto. urbanismo cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002599 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 18.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 466 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 depto de saude cfe. autorizacao d e compras em anexo. 0 002600 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96,48 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 96,48 96,48 eza e prod. e higienizacao cfe. au torizacao de compras em anexo. Total do Dia : 51.796,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 16.05.2012 002601 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.425,00 16.05.2012 2540 JOÃO ESQUARCINI 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 767 339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 1,0000 Ref. frete de caminhão prestado cf 1.425,00 1.425,00 e. ordem de execução de serviços n ° 22 em anexo. 0 002602 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 933,00 16.05.2012 2388 Santa Clara Centro de Idosos Ltda. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviço prestado de abrigamen 933,00 933,00 to no mês de MAIO/2012 FLAVIO DA S ILVA cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 2.358,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 17.05.2012 002603 Ordinário 48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215,00 17.05.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 520 449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de equipamentos de 215,00 215,00 processamento de dados cfe. autori zacao de compras n° 1318 em anexo. 0 002604 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 273,33 17.05.2012 1787 IMPRENSA NACIONAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. aviso de publicacao oficio n° 273,33 273,33 2047425 - pregao 15/2012 correspon dente a aquisicao de pa carregadei ra e caminhao cfe. autorizacao de servicos em anexo. 0 002605 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 242,96 17.05.2012 1787 IMPRENSA NACIONAL 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. aviso de publicacao oficio n° 242,96 242,96 2047404 - pregao 14/2012 correspo ndente a aquisicao de onibus cfe. autorizacao de servicos em anexo. 0 002606 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3,60 17.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 734 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. valor complementar ao empenho 3,60 3,60 2401 autorizacao 1209 por envio d e autorizacao com valor incorreto. 0 002607 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 76,00 17.05.2012 2688 ANTONIO PACIFICO E MARIA ZILDA O. PACIFICO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1012 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 76,00 76,00 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 26 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 17.05.2012 002608 Ordinário 238 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1021 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 480,30 480,30 nutencao de bens imoveis cfee. aut orizacao de compras n°1325 em anex o. 480,30 0 002609 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.583,00 22.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 513 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material farmaco 1.583,00 1.583,00 logico cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002610 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.327,90 22.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de material hospita 1.327,90 1.327,90 lar cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002611 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 22.05.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 513 339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material farmaco 2.100,00 2.100,00 lógico cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002612 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 96,00 22.05.2012 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. publicacão de aviso pregão 14 96,00 96,00 /2012 correspondente a aquisicao d e onibus cfe. autorizacao em anexo . 0 002613 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 144,00 22.05.2012 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 818 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 1,0000 Ref. publicacao de aviso de pregao 144,00 144,00 15/2012 correspondente a aquisica o de caminhao e pa carregadeira cf e. autorizacao em anexo. 0 002614 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 24,00 18.05.2012 2399 D. S. COTT 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 732 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. encadernações de manual trato 24,00 24,00 r TS110 cfe. autorizacao em anexo. 0 002615 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 700,00 13.06.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 455 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 700,00 700,00 depto de agricultura cfe. autoriz acao de compras aditivo em anexo. Total do Dia : 7.266,09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 18.05.2012 002616 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.222,00 21.05.2012 122 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. despesas de cartorio serviços 1.222,00 1.222,00 de duas escrituras cfe. autorizac ao em anexo. 0 002617 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 185,00 31.05.2012 2689 Borracharia do Maurinho- Selma Alamino ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 801 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. servicos de manutencao dos ve 185,00 185,00 iculos ARS8043; MPN3502 Cfe. autor izacao de serviços em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 27 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 18.05.2012 002618 Ordinário 311 0208.0824412002.028000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30,00 18.05.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 796 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 30,00 30,00 essamento de dados cfe. autorizaca o de compras em anexo. 0 002619 Ordinário 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16,76 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 596 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 16,76 16,76 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002620 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 170,00 18.05.2012 2608 AUTO SOCORRO FUKUI LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviço de guincho para ambul 170,00 170,00 ancia cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002621 Ordinário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16,76 18.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 600 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 16,76 16,76 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002622 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 563 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 148,00 148,00 depto rodoviário cfe. autorizacao de compras n° 1335 em anexo. 0 002623 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 117,28 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 117,28 117,28 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1338 em a nexo. 0 002624 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 55,25 29.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de solda veiculo ARU 55,25 55,25 7070 cfe. autorizacao n° 1332 em a nexo. 0 002625 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 152,00 05.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 884 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de carga de gás cfe 152,00 152,00 . autorizacao de compras n° 1339 e m anexo. 0 002626 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116,25 18.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 116,25 116,25 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 23 em ane xo. 0 002627 Ordinário 238 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.05.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1022 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 370,00 370,00 nutencao do veiculo AAI3573 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 370,00 0 002628 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 563 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de óleo lubrificant 126,00 126,00 e cfe. autorizacao de compras n° 1 126,00 148,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 28 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 342 em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002629 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25,05 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 25,05 25,05 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002630 Ordinário 126 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 289,00 23.05.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 441 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 289,00 289,00 nutencao do veiculo MPN3502 cfem. autorizacao de compras em anexo. 0 002631 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 300,00 18.05.2012 409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 300,00 300,00 e viagem a Cascavel para participa r de capacitação em codificação de causa básica cfe. requisicao em anexo, processo 63. 0 002632 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440,00 24.05.2012 1333 LIMP-BRÁS DISTRIBUIDORA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 750 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais divers 440,00 440,00 os para uso no patio de maquinas c fe. autorizacao de compras em anex o. 0 002633 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 169,72 28.05.2012 157 IAP - INSTITUO AMBIENTAL DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 941 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento de licenciamento am 169,72 169,72 biental cfe. autorizacao em anexo. 0 002634 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 89,00 05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 89,00 89,00 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002635 Ordinário 204 0205.2781219502.019000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.250,00 18.05.2012 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 722 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adtp. para custear despesas d 1.250,00 1.250,00 e viagem a Marecham Candido Rondon PR cfe. requisicao em anexo proce sso 64. Total do Dia : 5.288,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 21.05.2012 002636 Ordinário 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 150,00 21.05.2012 250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 624 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 150,00 150,00 e viagem a Cascavel-PR cfe. requis icao em anexo processo 65. 0 002637 Ordinário 144 0205.1236414002.014000.335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 4.000,00 21.05.2012 1468 ASSOCIAÇÃO DOS EST.UNIV.DE FSA.DO OESTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 999 335041.03.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 1 1,0000 Proveniente ao repasse da parcela 4.000,00 4.000,00 correspondente ao mês de Abril/201 2 cfe. cronograma de desembolso e termo de convênio e fatura de cont ribuição em anexo. 0 002638 Ordinário 1023 0302.1854116502.023000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.05.2012 2653 PP lajes e pré moldados LTDA 1004 Fundo do Meio Ambiente Desdobramento da Despesa : 1024 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de tubos de concret 6.120,00 6.120,00 o simples 60 cm de diametro para u tilizacao em cimitério cfe. autori 6.120,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 29 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação zacao de compras n° 744 em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002639 Ordinário 69 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 420,00 21.05.2012 2690 VECENTE FERREIRA DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 484 339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES 1 1,0000 Ref. ressarcimento/restituição da 420,00 420,00 Guia de ITBI n°1130 exercicio de 2 010 em conformidade com que dispõe s o art. 13 CTM cfe. autorizacao e m anexo. 0 002640 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 12.019,74 21.05.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. parcelamento de débitos do FG 12.019,74 12.019,74 TS competencia 10 e 11 de 1979 cfe . GRDE em anexo. 0 002641 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.000,00 21.05.2012 703 ORESTES KOVALCZUK 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto, para custear despesas q 1.000,00 1.000,00 ue não possam aguardar o seu proce dimento normal cfe. requisicao em anexo, oficio 34/2012 processo 66. 0 002642 Ordinário 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.582,70 21.05.2012 2691 VINICIUS DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 637 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. recisao contratual Vinicius D 3.582,70 3.582,70 as Graças De Oliveira cfe. termo d e recisão em anexo. 0 002643 Ordinário 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.350,24 21.05.2012 2692 APARECIDO DE SOUZA DOMINGOS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 637 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 REF. RECISAO CONTRATUAL APARECIDO 1.350,24 1.350,24 DE SOUZA DOMINGUES CFE. TERMO DE R ECISAO EM ANEXO. 0 002644 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.920,00 24.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 470 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 3.920,00 3.920,00 o depto rodoviario cfe. autorizac ao de compras n° 3050 em anexo. 0 002645 Ordinário 238 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 24.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1020 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 o depto de urbanismo cfe. autoriz acao de compras em anexo. 0 002646 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 24.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 466 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 depto de saude cfe. autorizacao d e compras aditivo em anexo. 0 002647 Ordinário 133 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 35,00 21.05.2012 690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 546 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviço de manutencao do veic 35,00 35,00 ulo MPM8512 cfe. autorizacao em an exo. 0 002648 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 21.05.2012 690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviços de manutencao do vei 130,00 130,00 culo trator valmet cfe. autorizaca o em anexo. 130,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 30 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 21.05.2012 002649 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 21.05.2012 690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviços de manutencao do vei 90,00 90,00 culo AGE0973 cfe. autorizacao em a nexo. 90,00 0 002650 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155,00 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 155,00 155,00 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 25 em ane xo. 0 002651 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126,86 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 871 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 126,86 126,86 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras 1296 em anex o. 0 002652 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 563 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de oleo lubrificant 295,20 295,20 e cfe. autorizacao de compras n° 1 350 em anexo. 295,20 0 002653 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 21.05.2012 582 FRANCISCO GONÇALVES FORMOSA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 986 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de pintura de meio f 787,50 787,50 io no conjunto villas boas cfe. au torizacao em anexo. 787,50 0 002654 Ordinário 258 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1512 CIDE Desdobramento da Despesa : 563 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 271,00 271,00 depto rodoviário cfe. autorizacao de compras n° 1343 em anexo. 271,00 0 002655 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 300,00 21.05.2012 170 AMP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. contribuição AMP cfe. autoriz 300,00 300,00 acao em anexo. 0 002656 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 99,19 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 99,19 99,19 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1301 em a nexo. 0 002657 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79,90 24.05.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 522 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de expe 79,90 79,90 diente cfe. autorizacao em anexo. 0 002658 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 495,00 21.05.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 482 339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de proc 495,00 495,00 essamento de dados cfe. autorizaca o em anexo. 0 002659 Ordinário 366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 62,47 21.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 475 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens 1 1,0000 Ref. aquisicao de passagens FORMOS 62,47 62,47 A/ LONDRINA para ANGELICA PATRICIA DA SILVA cfe. autorizacao em anex Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 31 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação o. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002660 Ordinário 261 0206.2678219002.022000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 17,00 24.05.2012 133 A.S.MACHADO & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 463 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de conserto de lixei 17,00 17,00 ra cfe. autorizacao em anexo. 0 002661 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450,00 26.05.2012 1965 FORMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 490 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. aquisicao de piquetes cfe. au 450,00 450,00 torizacao de compras em anexo. 0 002662 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 116,50 25.05.2012 2405 ROGERIO LUIS DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 521 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 116,50 116,50 cios para funcionarios em serviços na estrada cfe. autorizacao em an exo. 0 002663 Ordinário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19,64 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 598 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 ref. aquisicao de material de limp 19,64 19,64 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1305 em a nexo. 0 002664 Ordinário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,89 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 598 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 50,89 50,89 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1295 em a nexo. 0 002665 Ordinário 200 0205.2781219502.019000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16,87 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 597 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 16,87 16,87 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1298 em a nexo. 0 002666 Ordinário 178 0205.1339214502.018000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12,24 21.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 598 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 12,24 12,24 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras 1299. 0 002667 Ordinário 35 0203.0412410542.005000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 350,00 21.05.2012 108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 564 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto, para custear despesas d 350,00 350,00 e viagem a Foz do Iguaçu acompanha r o senhor prefeito José Machado S antana em encontro de prefeitos or ganizado pela AMOP cfe. requisicao em anexo. processo 67. 0 002668 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 288,00 22.05.2012 1354 BATERIAS BIG BEM LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 582 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 288,00 288,00 nutencao do veiculo TS110 cfe. aut orizacao em anexo. Total do Dia : 40.730,94 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 22.05.2012 002669 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15,00 22.05.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 462 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de materal para man 15,00 15,00 utencao do veiculo VALMET cfe. aut orizacao em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 32 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 22.05.2012 002670 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 100,00 22.05.2012 1669 R.M.SEGUR.E SAUDE OCUPACIONAL LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. elaboração PPP (perfil profis 100,00 100,00 siografico previdenciario do funci onario NILTON PICKLER cfe. autoriz acao em anexo. 0 002671 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 72,00 11.06.2012 1383 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. publicação de aviso do pregão 72,00 72,00 15/2012 cfe. autorizacao de servi ços em anexo. 0 002672 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 72,00 11.06.2012 1383 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. publicaçao aviso de pregao 14 72,00 72,00 /2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002673 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.960,00 15.06.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 500 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 2.960,00 2.960,00 nutencao do veiculo ARU7070 cfe. a utorizacao de compras n° 1316 em a nexo. 0 002674 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440,00 30.05.2012 1417 RESTAURANTE DOM PLACE LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 486 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de refeição para mo 440,00 440,00 torista a serviço da saude cfe. au torizacao em anexo. 0 002675 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 146,50 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 501 339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material elétric 146,50 146,50 o cfe. autorizacao de compras n° 1 349 em anexo. 0 002676 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 22.05.2012 690 AUTO MECÂNICA ELBER LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1030 339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP. 1 1,0000 Ref a servicos prestados em manute 485,00 485,00 ncao de maquina da frota municipal , cfe autorizacao em anexo. 0 002677 Ordinário 260 0206.2678219002.022000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 500,00 22.05.2012 2555 Osmar martins 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1031 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas q 500,00 500,00 ue não possam aguardar seu procedi mento normal cfe. requisicao em an exo processo 68. 0 002678 Ordinário 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2516 NOVA VIDA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 526 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. serviços médicos de desenvolv 10.049,92 10.049,92 er ações integrantes do PSF cfe. a utorizacao em anexo. 10.049,92 0 002679 Ordinário 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 526 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 ref. serviços médicos em desenvolv 10.049,92 10.049,92 er ações integrantes do PSF cfe. a utorizacao em anexo. 10.049,92 0 002680 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 154,30 22.05.2012 181 COMERCIAL MEHANNA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1032 339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1 1,0000 Ref. roupas para paciente flavio d 154,30 154,30 485,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 33 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação a silva abrigado no recanto da ami zade - alto piquiri cfe. autorizac ao em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002681 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 12.06.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviço completo embreagem tr 600,00 600,00 ator valmet cfe. autorizacao em an exo. 600,00 0 002682 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 12.06.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo AAI3573 280,00 280,00 cfe. autorizacao de serviços em a nexo. 280,00 0 002683 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 600,00 12.06.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao do veiculo TRATOR 600,00 600,00 TS110 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002684 Ordinário 132 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 700,00 12.06.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA 1107 Salário Educação - Exercício Corren Desdobramento da Despesa : 703 339039.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 1 1,0000 Ref. manutencao dos veiculos MPN35 700,00 700,00 02 e MPN8512 cfe. autorizacao em a nexo. 0 002685 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38,00 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 506 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 38,00 38,00 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1347 em anexo. 0 002686 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27,50 22.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 569 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. refeições para proerd cfe. au 27,50 27,50 torizacao de compras em anexo. 0 002687 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280,82 28.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 280,82 280,82 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1344 em anex o. 0 002688 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 208,00 22.05.2012 2643 M. C. LIBERATO & LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 521 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 208,00 208,00 cios cfe. autorizacao em anexo. 0 002689 Ordinário 366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 42,87 22.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 475 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens 1 1,0000 Ref. passagen para jandaia do sul/ 42,87 42,87 VI centenário cfe. autorizacao em anexo. 0 002690 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 359,00 25.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 359,00 359,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras n° 1346 em anex o. 0 002691 Ordinário 423 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.088,00 22.05.2012 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES 31770 MDS/Piso Básico Variável II Desdobramento da Despesa : 846 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de artesanato prestados 1.088,00 1.088,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 34 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação no período de 02/02 a 27/02/2012 cfe. autorização em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002692 Ordinário 279 0207.2060617002.024000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139,90 22.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 836 449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de ventilador de pa 139,90 139,90 rede para meio ambiente cfe. autor izacao em anexo. 0 002693 Ordinário 244 0206.1545215002.020000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75,00 22.05.2012 2533 NATANAEL LOUBACK 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1033 449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de ventilador de me 75,00 75,00 sa cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002694 Ordinário 48 0204.0412210502.006000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 225,00 22.05.2012 2533 NATANAEL LOUBACK 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 990 449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de ventiladores de 225,00 225,00 mesa para dptos: sine, patrimonio e identificao cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 29.708,73 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 23.05.2012 002695 Ordinário 612 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 640 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 108,65 108,65 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1354 em anexo. 108,65 0 002696 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 547,00 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 547,00 547,00 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1351 em anexo. 0 002697 Ordinário 955 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.05.2012 2081 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 961 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de fralda geriatric 406,00 406,00 a cfe. autorizacao em anexo. 0 002698 Ordinário 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.485,00 30.05.2012 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 823 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. treinamento esportivo incluin 1.485,00 1.485,00 do o condicionamento fisicom técni co, recreativo, pratico e capacita ção para competições em geral corr espondente ao programa municipal d e esporte cfe. autorizacao de serv iços em anexo. 0 002699 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 90,00 23.05.2012 2693 JOACABA PNEUS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 494 339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 90,00 90,00 nutencao do veiculo AQW5527 cfe. a utorizacao em anexo. 0 002700 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.849,96 23.05.2012 2694 MIRIAN PATRICIA APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 878 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 REF. CONSULTA DE FONOAUDIOLOGIA CF 1.849,96 1.849,96 E. AUTORIZACAO DE SERVIÇOS EM ANEX O. 0 002701 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96,86 05.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 731 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 96,86 96,86 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 406,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 35 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 23.05.2012 002702 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280,80 30.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 731 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 280,80 280,80 cios cfe. autorizacao de compras e n anexo. 0 002703 Ordinário 223 0206.0412210502.021000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 04.06.2012 2695 IMAP construtora de obras ltda 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1034 339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS 1 1,0000 Ref. aquisicao de C.B.U.Q concreto 10.000,00 10.000,00 betuminoso usinado a quente cfe. autorizacao 26 em anexo. 0 002704 Ordinário 256 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 04.06.2012 2695 IMAP construtora de obras ltda 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 578 339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS 1 1,0000 Ref. aquisicao de C.B.U.Q concreto 5.000,00 5.000,00 betuminoso usinado a quente cfe . autorizacao 26 em anexo. 0 002705 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.001,00 04.06.2012 2695 IMAP construtora de obras ltda 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1035 339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS 1 1,0000 Ref. aquisicao de C.B.U.Q concreto 5.001,00 5.001,00 betuminoso usinado a quente cfe . autorizacao 26 em anexo. 0 002706 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 684,75 29.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviços de manutencao e cons 684,75 684,75 ervação de veiculos trator 685 e t s110 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002707 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 188,55 23.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 602 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 188,55 188,55 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002708 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104,75 23.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 602 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 104,75 104,75 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002709 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 89,40 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 731 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 89,40 89,40 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002710 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 164,63 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 599 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 164,63 164,63 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1303 em a nexo. 0 002711 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124,84 23.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 603 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 124,84 124,84 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1302 em a nexo. 0 002712 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 380,00 23.05.2012 349 GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 752 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 Ref. panfletos educativo para camp 380,00 380,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 36 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação anha contra a dengue cfe. autoriza cao em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002713 Ordinário 366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 78,64 23.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 475 339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens 1 1,0000 Ref. aquisicao de passagem Formosa 78,64 78,64 / Maringá cfe. autorizacao em ane xo. 0 002714 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.024,48 31.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 569 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 1.024,48 1.024,48 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1287 em anexo. 0 002715 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111,75 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 486 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 111,75 111,75 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1340 em anexo. 0 002716 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 401,72 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 503 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 401,72 401,72 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1275 em a nexo. 0 002717 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.868,76 28.05.2012 2696 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 485 339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material odontol 7.868,76 7.868,76 ógico cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002718 Ordinário 365 0303.1030113002.033000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 28.05.2012 2696 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO MARCOS LTDA 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 472 339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1 1,0000 Ref. aquisicao de medicamentos cfe 7.995,24 7.995,24 . autorizacao de compras em anexo. 0 002719 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.999,25 23.05.2012 2697 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de material hospita 7.999,25 7.999,25 lar cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002720 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170,00 29.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 582 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. manutencao e conservação de v 170,00 170,00 eiculos cfe. autorizacao de serviç os n° 1333 em anexo. 0 002721 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440,00 31.05.2012 2689 Borracharia do Maurinho- Selma Alamino ME 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 956 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. serviço de manutencao dos vei 440,00 440,00 culos AGE1180; W20; PATROLA2527 cf e. autorizacao em anexo. 0 002722 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 36,00 31.05.2012 2689 Borracharia do Maurinho- Selma Alamino ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 615 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviço de conserto de pneu d 36,00 36,00 o veiculo AEF3428 cfe. autorizacao em anexo. 0 002723 Ordinário 130 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.065,95 29.05.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 759 339039.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 1 1,0000 Ref. manutencao dos veiculos BTU97 2.065,95 2.065,95 65; BWF9537; ARL8162; MPM8512; ARS 7.995,24 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 37 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 8051; BWF9703 cfe. autorizacao de serviços n° 1331 em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002724 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250,56 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 599 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 250,56 250,56 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1290 em a nexo. 0 002725 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101,76 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 599 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 101,76 101,76 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002726 Ordinário 151 0205.1236514002.015000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 161,22 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 599 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 161,22 161,22 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1297 em a nexo. 0 002727 Ordinário 96 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 81,50 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 865 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 81,50 81,50 cfe. autorizacao de compras n° 127 9 em anexo. 0 002728 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38,00 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 736 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de gas engarrafado 38,00 38,00 cfe. autorizacao de compras n° 133 7 em anexo. 0 002729 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 238,30 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 731 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 238,30 238,30 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002730 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 55,05 55,05 cfe. autorizacao de compras n° 127 8 em anexo. 0 002731 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 463,27 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 871 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 463,27 463,27 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1289 em a nexo. 55,05 0 002732 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 6.541,50 23.05.2012 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 986 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de trator esteira pa 6.541,50 6.541,50 ra aterro sanitário e limpeza de p edreira em Formosa do Oeste cfe. a utorizacao em anexo. Total do Dia : 62.725,14 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 24.05.2012 002733 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 969,92 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiários mês 969,92 969,92 de maio /2012 cfe. autorizacao de serviço em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 38 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 24.05.2012 002734 Ordinário 126 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.789,00 05.06.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 441 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 1.789,00 1.789,00 nutencao do veiculo ARS8051 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002735 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 5.601,89 24.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. pasep mes de competencia jane 5.601,89 5.601,89 iro 2012 cfe. docto em anexo. 0 002736 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 5.260,83 24.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. pasep mes de competencia feve 5.260,83 5.260,83 reiro 2012 cfe. dcto em anexo. 0 002737 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 4.527,39 24.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. pasep de competencia março 20 4.527,39 4.527,39 12 cfe. dcto em anexo. 0 002738 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 5.556,19 24.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. pasep mes de competencia abri 5.556,19 5.556,19 l de 2012 cfe. dctos em anexo. 0 002739 Ordinário 14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 823,56 24.05.2012 2290 José Machado Santana 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 755 339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS 1 1,0000 Ref. diárias para custear despesas 823,56 823,56 de viagem a Foz do Iguaçu tratar de assuntos de interesse do munici pio de formosa do oeste cfe. requi sicao em anexo. 0 002740 Ordinário 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 727,96 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 751 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiários me 727,96 727,96 s de maio 2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002741 Ordinário 372 0303.1030113002.035000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 869 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 22.772,68 22.772,68 secretaria municipal de saude prog rama saude da familia mes de maio/ 2012 cfe. autorizacao em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho para troc -22.772,68 -22.772,68 a de despesas devido a falta de sa ldo financeiro. 0 002742 Ordinário 17 0201.0412210502.003000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 750,00 24.05.2012 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 460 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto para custear despesas de 750,00 750,00 viagem a Curitiba-PR tratar de as suntos de interesse do municipio n a COAPAR e no Instituto Confiance cfe. requisicao em anexo processo 69. 0 002743 Ordinário 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.541,73 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 592 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiarios mes 1.541,73 1.541,73 de maio/2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 22.772,68 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 39 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 24.05.2012 002744 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52,54 25.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 871 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 52,54 52,54 eza cfe. autorizacao de compras n° 1292 em anexo. 0 002745 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 32,00 24.05.2012 330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 833 339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1 1,0000 Ref. publicação de licença ambient 32,00 32,00 al cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002746 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 126,00 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 1037 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. oleo lubrificante cfe. autori 126,00 126,00 zacao de compras n° 1375 em anexo. 0 002747 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 5.820,65 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 5.820,65 5.820,65 secretaria municipal de saude prog rama vigilancia epidemologica mes de maio /2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002748 Ordinário 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.497,49 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 590 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 1.497,49 1.497,49 secretaria municipal de ação socia l programa casa lar mes maio 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002749 Ordinário 307 0208.0824412002.047000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.166,09 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 591 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 2.166,09 2.166,09 secretaria municipal de ação socia l programa centro social mes maio 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002750 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39,20 12.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 39,20 39,20 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002751 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329,44 12.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 329,44 329,44 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1365 em anexo. 0 002752 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 198,95 12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 198,95 198,95 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1367 em a nexo. 0 002753 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,50 12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 70,50 70,50 eza e prod. de higenizacao cfe. au torizacao de compras em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 40 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 24.05.2012 002754 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19,53 12.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 19,53 19,53 eza e prod. de higenizacao cfe. au torizacao de compras em anexo. 0 002755 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61,20 12.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 61,20 61,20 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002756 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84,58 12.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 84,58 84,58 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n ° 1363 em anexo. 0 002757 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 62,95 12.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 62,95 62,95 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002758 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 258,32 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 491 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 258,32 258,32 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1362 em a nexo. 0 002759 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,00 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de gas engarrafado 190,00 190,00 cfe. autorizacao de compras n° 136 1 em anexo. 0 002760 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.014,01 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 1.014,01 1.014,01 cios cfe. autorizacao de compras n °1356 em anexo. 0 002761 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 333,90 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 333,90 333,90 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002762 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104,24 12.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 104,24 104,24 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1359 em anexo. 0 002763 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 630,00 05.06.2012 53 A. GERONIMO & CIA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 465 339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de fralda geriatric 630,00 630,00 a tam. G cfe. autorizacao de compr as em anexo. 0 002764 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228,35 05.06.2012 6 COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUST. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 228,35 228,35 nutencao de bens imoveis cfe. auto Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 41 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação rizacao de compras em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002765 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38,00 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1036 339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de carga de gas cfe 38,00 38,00 . autorizacao de compras n° 1348 e m anexo. 0 002766 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 250,00 24.05.2012 2243 PAULO CEZAR KNOPIK 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 745 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviços de reforma de banco 250,00 250,00 do veiculo AIB2372 cfe. autorizaca o em anexo. 0 002767 Ordinário 238 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1021 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 191,60 191,60 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao de compras em anexo. 0 002768 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 62,85 16.06.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 737 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 62,85 62,85 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002769 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 24.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 1.380,60 1.380,60 cfe. autorizacao de compras em ane xo. 0 002770 Ordinário 297 0208.0812212002.027000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125,20 12.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 492 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 125,20 125,20 cios cfe. autorizacao de compras n ° 1360 em anexo. 0 002771 Ordinário 126 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80,00 05.06.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 441 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 80,00 80,00 nutencao do veiculo ARS8051 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002772 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 608,40 24.05.2012 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de atendimento tecni 608,40 608,40 co de planejamento e orçamento PPA cfe. autorizacao em anexo. 0 002773 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 969,92 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiarios mes 969,92 969,92 de maio 2012 cfe. autorizacao de serviços em anexo. 0 002774 Ordinário 133 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 300,00 24.05.2012 1628 DANTAS BOMBAS INJETORAS LTDA 31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE Desdobramento da Despesa : 546 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. serviço de tirar e colocar bi 300,00 300,00 cos injetores cfe. autorizacao em anexo. 0 002775 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8.379,33 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 8.379,33 8.379,33 secretaria municipal de administra ção mes maio 2012 cfe. autorizacao 191,60 1.380,60 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 42 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002776 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.527,76 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 1.527,76 1.527,76 secretaria municipal de ação socia l programa CRAS mes de maio 2012 c fe. autorizacao em anexo. 0 002777 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.413,89 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 732 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento do salário referent 3.413,89 3.413,89 e mes de maio 2012 cfe. autorizaca o em anexo. 0 002778 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 14.051,74 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 14.051,74 14.051,74 secretaria municipal de educação infantil maio 2012 cfe. autorizaca o em anexo. 0 002779 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 26.878,25 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 541 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 26.878,25 26.878,25 secretaria municipal de educação p rograma ensino fundamental mes mai o 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002780 Ordinário 97 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 31122 FNDE-PNAE - MERENDA Desdobramento da Despesa : 950 339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR 1 1,0000 Ref. aquisicao de merenda escolar 920,40 920,40 cfe. autorizacao de compras n° 137 2 em anexo. 0 002781 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.181,91 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiarios mes 1.181,91 1.181,91 maio 2012 cfe. autorizacao de ser viços em anexo. 0 002782 Ordinário 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 500,49 24.05.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 542 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. pagamento dos estagiarios mes 500,49 500,49 maio 2012 cfe. autorizacao de ser viços em anexo. 920,40 0 002783 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 20.815,04 24.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 ref. parcela do termo de parceria 20.815,04 20.815,04 secretaria municipal mes maio 2012 cfe. autorizacao de servicos em a nexo. Total do Dia : 145.316,47 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 25.05.2012 002784 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 27,50 25.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1039 339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1 1,0000 Ref. frete de documentos Formosa d 27,50 27,50 o Oeste/Curitiba cfe. autorizacao em anexo. 0 002785 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 206,84 25.05.2012 220 TABELIONATO DE N. E PROT. DE TÍTULOS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de cartorio prestado 206,84 206,84 s cfe. autorizacao em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 43 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 25.05.2012 002786 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 373,20 25.05.2012 2698 Recanto Da Amizade 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços prestados de abrigam 373,20 373,20 ento no periodo de 23/05 a 10/06 d e 2012 cfe. autorizacao em anexo. 0 002787 Ordinário 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.05.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 Desdobramento da Despesa : 1038 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 260,00 260,00 nutencao dos veiculos MPN3502; BWF 9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf e. autorizacao de compras em anexo . 1 1,0000 Anulação de empenho para correção -260,00 -260,00 de fonte. 260,00 0 002788 Ordinário 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 25.05.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 Desdobramento da Despesa : 1038 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 1.000,00 1.000,00 nutencao dos veiculos MPN3502; BWF 9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf e. autorizacao de compras em anexo . 1 1,0000 REF. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FON -1.000,00 -1.000,00 TE. 0 002789 Ordinário 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.800,00 25.05.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 Desdobramento da Despesa : 1038 339030.39.01.00 PNEUS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 8.800,00 8.800,00 nutencao dos veiculos MPN3502; BWF 9703; BWF9537; BTU9765; MPM8512 cf e. autorizacao de compras em anexo . 1 1,0000 REF. ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FON -8.800,00 -8.800,00 TE. Total do Dia : 10.667,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 28.05.2012 002790 Ordinário 17 0201.0412210502.003000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 1.600,00 28.05.2012 41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 460 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas e 1.600,00 1.600,00 m Regional de Futebol em Assis Cha teaubriand cfe. requisicao em anex o processo 70. 0 002791 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 40,00 28.05.2012 2669 CREA-PR 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. empenho para posterior pagame 40,00 40,00 nto de ART n° 20122068965 cfe. aut orizacao em anexo. 0 002792 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 168,95 28.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 461 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 168,95 168,95 prestados no periodo de 06/04 a 05 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002793 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 51,06 28.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de comunicação prest 51,06 51,06 ados no periodo de 26/03 a 25/04 d e 2012 cfe. fatura autorizada em a nexo. 0 002794 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.505,96 28.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 2.505,96 2.505,96 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 44 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação prestados no periodo de 06/04 a 05 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002795 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.485,06 28.05.2012 856 VIVO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 1.485,06 1.485,06 prestados no periodo de 06/04 a 05 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002796 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 133,84 28.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 544 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicação p 133,84 133,84 restados no periodo de 11/04 a 10/ 05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002797 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 127,51 28.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 543 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 127,51 127,51 prestados no periodo de 11/04 a 10 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002798 Ordinário 122 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.910,00 05.06.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1025 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de materiais para m 1.910,00 1.910,00 anutenção do veiculo MPN3502 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002799 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42,95 29.05.2012 6 COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUST. CONSOLATA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 845 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de óleo lubrificant 42,95 42,95 e para o veiculo BQC8784 cfe. auto rizacao en anexo. 0 002800 Ordinário 45 0204.0412210502.006000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 150,00 28.05.2012 250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 624 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despeas de 150,00 150,00 viagem a Cascavel no periodo de 0 1/06/2012 cfe. requisicao em anexo processo 71. 0 002801 Ordinário 123 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211,35 05.06.2012 6 COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUST. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 741 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref, aquisição de óleo lubrificant 211,35 211,35 e para transporte escolar cfe. aut orização em anexo. 0 002802 Ordinário 423 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2519 Tânia Maria Verussa Fagundes 31770 MDS/Piso Básico Variável II Desdobramento da Despesa : 846 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de artesanato com oito 816,00 816,00 horas por dia duas vezes por seman a cfe. autorizacao de serviços em anexo. 816,00 0 002803 Ordinário 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA 31748 FMAS - PBFI - CRAS Desdobramento da Despesa : 568 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de violão com oito hora 601,60 601,60 s por dia no periodo de 27/04 a 28 /05 de 2012 cfe. autorizacao em an exo. 601,60 0 002804 Ordinário 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA 31748 FMAS - PBFI - CRAS Desdobramento da Despesa : 568 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 REf. curso de desenho artistico no 912,00 912,00 período de 24/04 a 28/05 de 2012 912,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 45 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação cfe. autorizacao em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002805 Ordinário 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE 31748 FMAS - PBFI - CRAS Desdobramento da Despesa : 568 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de capoeira mistica no 540,00 540,00 periodo de 07/04 a 06/05 de 2012 c fe. autorizacao em anexo. 540,00 0 002806 Ordinário 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA 31748 FMAS - PBFI - CRAS Desdobramento da Despesa : 568 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de teclado eletronico n 648,00 648,00 o periodo de 27/04 a 26/05 de 2012 cfe. autorizacao em anexo. 648,00 0 002807 Ordinário 421 0305.0824412002.041000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 28.05.2012 2442 KIIHL & ALMEIDA LTDA 31748 FMAS - PBFI - CRAS Desdobramento da Despesa : 568 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. curso de fanfarra com oito ho 540,00 540,00 ras por dia no periodo de 27/04 a 26/05 de 2012 cfe. autorizacao em anexo. 540,00 0 002808 Ordinário 130 0205.1236114002.012000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 331,61 28.05.2012 723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 1041 339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL 1 1,0000 Ref. seguro obrigatório DPVAT veíc 331,61 331,61 ulo ARL8162 cfe. autorização em an exo. Total do Dia : 12.815,89 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 29.05.2012 002809 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 800,00 29.05.2012 409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. custear despesas de via 800,00 800,00 gem a Alagoas cfe. requisicao em a nexo processo 72. 0 002810 Ordinário 367 0303.1030113002.033000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 800,00 29.05.2012 409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 474 339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC. 1 1,0000 Ref. adto. para custear despesas d 800,00 800,00 e viagem a Alagoas,para participar de encontro da area de saude cfe, solicitacao em anexo. 1 1,0000 Ref. a anulacao por emissao de emp -800,00 -800,00 enho em duplicidade. 0 002811 Ordinário 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 29.05.2012 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 526 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. serviços prestados de plantõe 31.006,25 31.006,25 s no período de 01/05 a 31/05/2012 cfe. autorização em anexo. 0 002812 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 5.100,00 29.05.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 641 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Refm serviços de consultas médicas 5.100,00 5.100,00 no período de 27/04/2012 a 29/05/ 2012 cfe. autorização em anexo. 0 002813 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 413,38 29.05.2012 35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 809 339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS 1 1,0000 Ref. serviços postais prestados no 413,38 413,38 periodo de 02/04 a 27/04 de 2012 cfe fatura autorizada em anexo. 0 002814 Ordinário 242 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 14.022,08 29.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa : 617 339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 14.022,08 14.022,08 nergia elétrica mes de abril/2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 31.006,25 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 46 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 29.05.2012 002815 Ordinário 226 0206.0412210502.021000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.980,00 30.05.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1040 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços prestado no canteiro 1.980,00 1.980,00 c/ caminhões guincho para po da de arvores cfe. autorização em anexo. 0 002816 Ordinário 106 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45,67 29.05.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 569 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 Ref. aquisicao de generos alimenti 45,67 45,67 cios cfe. autorizacao de compras e m anexo. 0 002817 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 31.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 466 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 dpto de saude cfe. autorizaca de compras em anexo. 0 002818 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.960,00 31.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 469 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 1.960,00 1.960,00 depto de urbanismo cfe. autorizac ao de compras em anexo. 0 002819 Ordinário 127 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.840,00 31.05.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA 31140 CONVÊNIO SEED/PR/PETE/2012 Desdobramento da Despesa : 1042 339030.01.03.00 DIESEL 1 1,0000 Ref. aquisição de oleo diesel cfe. 7.840,00 7.840,00 autorização de compras n° 3045 em anexo. 0 002820 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 146,85 29.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 544 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 146,85 146,85 periodod de abril de 2012 telefone 4435262104 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002821 Ordinário 227 0206.0412210502.021000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 30.05.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA 1510 Taxas Poder de Policia Desdobramento da Despesa : 1043 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviço prestado com caminhão 300,00 300,00 guincho para retirada de colhedei ra de bueiro cfe. autorizacao em a nexo. 0 002822 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 4.335,00 29.05.2012 2432 S. K. CLINICA MÉDICA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 641 339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1 1,0000 Ref. consultas médicas prestadas p 4.335,00 4.335,00 elo Dr. Shigueme Kiara no período do mês de maio/2012 cfe. autorizac ao em anexo. 0 002823 Ordinário 122 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15,00 29.05.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1025 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 15,00 15,00 nutencao do veiculo BTU9725 cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002824 Ordinário 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.409,02 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 572 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.409,02 2.409,02 2012. 0 002825 Ordinário 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 8.382,40 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 573 319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 8.382,40 8.382,40 300,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 47 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002826 Ordinário 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.397,10 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 574 319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.397,10 1.397,10 2012. 0 002827 Ordinário 11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.463,59 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 576 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 3.463,59 3.463,59 2012. 0 002828 Ordinário 21 0202.0412210502.004000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.355,10 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 585 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.355,10 2.355,10 2012. 0 002829 Ordinário 31 0203.0412410542.005000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.350,10 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 586 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 3.350,10 3.350,10 2012. 0 002830 Ordinário 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 16.799,06 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 589 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 16.799,06 16.799,06 2012. 0 002831 Ordinário 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.375,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 604 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.375,04 2.375,04 2012. 0 002832 Ordinário 39 0204.0412210502.006000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 7.347,83 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 606 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 7.347,83 7.347,83 2012. 0 002833 Ordinário 49 0204.0412210502.043000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.610,71 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 607 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 3.610,71 3.610,71 2012. 0 002834 Ordinário 49 0204.0412210502.043000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.913,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 608 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.913,04 1.913,04 2012. 0 002835 Ordinário 57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 8.839,09 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 609 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 8.839,09 8.839,09 2012. 0 002836 Ordinário 57 0204.0412310512.008000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 7.200,29 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 610 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 7.200,29 7.200,29 2012. 0 002837 Ordinário 71 0204.0424410522.007000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.519,72 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 613 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.519,72 1.519,72 2012. 0 002838 Ordinário 81 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO 61.422,47 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 614 319001.99.01.00 Outras Aposentadorias 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 61.422,47 61.422,47 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 48 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002839 Ordinário 82 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES 19.352,48 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 616 319003.99.01.00 Outras Pensões 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 19.352,48 19.352,48 2012. 0 002840 Ordinário 101 0205.1236114002.011000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 56.949,72 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 618 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 56.949,72 56.949,72 2012. 0 002841 Ordinário 102 0205.1236114002.011000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 14.351,98 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 619 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 14.351,98 14.351,98 2012. 0 002842 Ordinário 119 0205.1236114002.012000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.007,64 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 620 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.007,64 1.007,64 2012. 0 002843 Ordinário 147 0205.1236514002.015000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 21.494,91 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 621 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 21.494,91 21.494,91 2012. 0 002844 Ordinário 148 0205.1236514002.015000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 5.709,96 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 622 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 5.709,96 5.709,96 2012. 0 002845 Ordinário 160 0205.1236614002.016000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.758,86 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 623 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 3.758,86 3.758,86 2012. 0 002846 Ordinário 168 0205.1236714002.017000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 4.987,91 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 625 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 4.987,91 4.987,91 2012. 0 002847 Ordinário 176 0205.1339214502.018000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.940,64 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 626 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.940,64 1.940,64 2012. 0 002848 Ordinário 176 0205.1339214502.018000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.854,89 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 627 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.854,89 1.854,89 2012. 0 002849 Ordinário 197 0205.2781219502.019000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.903,32 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 628 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.903,32 1.903,32 2012. 0 002850 Ordinário 197 0205.2781219502.019000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.519,72 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 629 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.519,72 1.519,72 2012. 0 002851 Ordinário 208 0205.2781219506.045000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.211,20 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 630 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.211,20 1.211,20 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 49 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002852 Ordinário 221 0206.0412210502.021000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 5.784,56 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 631 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 5.784,56 5.784,56 2012. 0 002853 Ordinário 232 0206.1545215002.020000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 16.541,93 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 632 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 16.541,93 16.541,93 2012. 0 002854 Ordinário 232 0206.1545215002.020000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.913,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 633 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.913,04 1.913,04 2012. 0 002855 Ordinário 269 0207.2060617002.024000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.773,18 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 634 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.773,18 2.773,18 2012. 0 002856 Ordinário 269 0207.2060617002.024000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.375,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 635 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.375,04 2.375,04 2012. 0 002857 Ordinário 269 0207.2060617002.024000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 3.374,61 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 636 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 3.374,61 3.374,61 2012. 0 002858 Ordinário 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 9.033,02 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 637 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 9.033,02 9.033,02 2012. 0 002859 Ordinário 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.424,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 638 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.424,04 2.424,04 2012. 0 002860 Ordinário 253 0206.2678219002.022000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 4.867,41 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 639 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 4.867,41 4.867,41 2012. 0 002861 Ordinário 317 0208.0824412002.029000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 4.366,44 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 642 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 4.366,44 4.366,44 2012. 0 002862 Ordinário 295 0208.0812212002.027000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.375,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 643 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.375,04 2.375,04 2012. 0 002863 Ordinário 327 0208.0824312016.030000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 5.551,91 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 644 319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 5.551,91 5.551,91 2012. 0 002864 Ordinário 309 0208.0824412002.028000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 12.768,11 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 645 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 12.768,11 12.768,11 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 50 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação 2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002865 Ordinário 309 0208.0824412002.028000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 746,40 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 646 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 746,40 746,40 2012. 0 002866 Ordinário 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 29.334,59 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 647 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 29.334,59 29.334,59 2012. 0 002867 Ordinário 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.375,04 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 649 319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.375,04 2.375,04 2012. 0 002868 Ordinário 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 2.324,27 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 650 319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 2.324,27 2.324,27 2012. 0 002869 Ordinário 382 0303.1030413002.037000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.472,28 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 651 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.472,28 1.472,28 2012. 0 002870 Ordinário 375 0303.1030113002.036000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 652 319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 13.062,00 13.062,00 2012. 0 002871 Ordinário 394 0303.1030513002.038000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.044,96 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 653 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.044,96 1.044,96 2012. 0 002872 Ordinário 361 0303.1030113002.033000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 15.562,20 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 654 319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 15.562,20 15.562,20 2012. 0 002873 Ordinário 382 0303.1030413002.037000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 870,80 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 655 319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 870,80 870,80 2012. 0 002874 Ordinário 21 0202.0412210502.004000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 1.877,29 29.05.2012 791 FOLHA DE PAGAMENTO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 738 319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 1 1,0000 Ref. folha de pagamento do mes 05/ 1.877,29 1.877,29 2012. 0 002875 Ordinário 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 542,02 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 657 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 542,02 542,02 mes 05/2012. 0 002876 Ordinário 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.886,04 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 658 319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.886,04 1.886,04 mes 05/2012. 0 002877 Ordinário 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 314,36 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 659 319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 314,36 314,36 13.062,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 51 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação mes 05/2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002878 Ordinário 12 0201.0412210502.003000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 779,29 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 660 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 779,29 779,29 mes 05/2012. 0 002879 Ordinário 22 0202.0412210502.004000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 529,89 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 661 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 529,89 529,89 mes 05/2012. 0 002880 Ordinário 32 0203.0412410542.005000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 753,79 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 662 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 753,79 753,79 mes 05/2012. 0 002881 Ordinário 40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.192,25 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 663 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 3.192,25 3.192,25 mes 05/2012. 0 002882 Ordinário 40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 534,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 664 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 534,37 534,37 mes 05/2012. 0 002883 Ordinário 40 0204.0412210502.006000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.631,18 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 665 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.631,18 1.631,18 mes 05/2012. 0 002884 Ordinário 50 0204.0412210502.043000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 812,43 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 666 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 812,43 812,43 mes 05/2012. 0 002885 Ordinário 50 0204.0412210502.043000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 430,42 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 667 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 430,42 430,42 mes 05/2012. 0 002886 Ordinário 58 0204.0412310512.008000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.988,82 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 668 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.988,82 1.988,82 mes 05/2012. 0 002887 Ordinário 58 0204.0412310512.008000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.620,02 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 669 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.620,02 1.620,02 mes 05/2012. 0 002888 Ordinário 72 0204.0424410522.007000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 341,93 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 670 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 341,93 341,93 mes 05/2012. 0 002889 Ordinário 103 0205.1236114002.011000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13.041,24 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 671 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 13.041,24 13.041,24 mes 05/2012. 0 002890 Ordinário 104 0205.1236114002.011000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 3.229,18 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 672 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 3.229,18 3.229,18 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação mes 05/2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002891 Ordinário 120 0205.1236114002.012000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 226,73 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 673 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 226,73 226,73 mes 05/2012. 0 002892 Ordinário 149 0205.1236514002.015000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 4.836,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 674 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 4.836,37 4.836,37 mes 05/2012. 0 002893 Ordinário 150 0205.1236514002.015000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.284,75 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 675 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.284,75 1.284,75 mes 05/2012. 0 002894 Ordinário 161 0205.1236614002.016000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 845,76 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 676 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 845,76 845,76 mes 05/2012. 0 002895 Ordinário 169 0205.1236714002.017000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.122,29 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente Desdobramento da Despesa : 677 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.122,29 1.122,29 mes 05/2012. 0 002896 Ordinário 177 0205.1339214502.018000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 436,66 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 678 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 436,66 436,66 mes 05/2012. 0 002897 Ordinário 177 0205.1339214502.018000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 417,34 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 679 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 417,34 417,34 mes 05/2012. 0 002898 Ordinário 198 0205.2781219502.019000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 428,25 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 680 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 428,25 428,25 mes 05/2012. 0 002899 Ordinário 198 0205.2781219502.019000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 341,93 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 681 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 341,93 341,93 mes 05/2012. 0 002900 Ordinário 209 0205.2781219506.045000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 272,52 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 682 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 272,52 272,52 mes 05/2012. 0 002901 Ordinário 233 0206.1545215002.020000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 4.152,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 684 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 4.152,37 4.152,37 mes 05/2012. 0 002902 Ordinário 233 0206.1545215002.020000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.301,56 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 685 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.301,56 1.301,56 mes 05/2012. 0 002903 Ordinário 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2.175,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 686 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 2.175,37 2.175,37 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 53 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação mes 05/2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002904 Ordinário 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 534,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 687 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 534,37 534,37 mes 05/2012. 0 002905 Ordinário 254 0206.2678219002.022000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.095,15 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 688 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.095,15 1.095,15 mes 05/2012. 0 002906 Ordinário 270 0207.2060617002.024000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 623,96 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 689 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 623,96 623,96 mes 05/2012. 0 002907 Ordinário 270 0207.2060617002.024000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 534,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 690 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 534,37 534,37 mes 05/2012. 0 002908 Ordinário 270 0207.2060617002.024000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 759,27 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 691 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 759,27 759,27 mes 05/2012. 0 002909 Ordinário 318 0208.0824412002.029000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 982,44 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 692 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 982,44 982,44 mes 05/2012. 0 002910 Ordinário 296 0208.0812212002.027000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 534,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 693 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 534,37 534,37 mes 05/2012. 0 002911 Ordinário 328 0208.0824312016.030000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 1.249,14 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 694 319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 1.249,14 1.249,14 mes 05/2012. 0 002912 Ordinário 310 0208.0824412002.028000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2.872,82 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 695 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 2.872,82 2.872,82 mes 05/2012. 0 002913 Ordinário 310 0208.0824412002.028000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 167,94 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 696 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 167,94 167,94 mes 05/2012. 0 002914 Ordinário 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10.101,82 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 697 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 10.101,82 10.101,82 mes 05/2012. 0 002915 Ordinário 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 534,37 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 698 319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 534,37 534,37 mes 05/2012. 0 002916 Ordinário 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 522,95 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 699 319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET. 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 522,95 522,95 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 54 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação mes 05/2012. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002917 Ordinário 376 0303.1030113002.036000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2.938,95 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 700 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 2.938,95 2.938,95 mes 05/2012. 0 002918 Ordinário 383 0303.1030413002.037000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 527,20 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 701 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 527,20 527,20 mes 05/2012. 0 002919 Ordinário 395 0303.1030513002.038000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 235,13 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 702 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 235,13 235,13 mes 05/2012. 0 002920 Ordinário 362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2.359,60 29.05.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 742 319013.01.00.00 FGTS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 2.359,60 2.359,60 mes 05/2012. 0 002921 Ordinário 22 0202.0412210502.004000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 422,38 29.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 837 319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS 1 1,0000 ref. lnss da folha de pagamento do 422,38 422,38 mes 05/2012. 0 002922 Ordinário 74 0204.0424410522.007000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68,27 29.05.2012 22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 995 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MA 68,27 68,27 NUTENCAO DE BENS IMOVEIS CFE. AUTO RIZACAO DE COMPRAS N° 1374 EM ANEX O. 0 002923 Ordinário 240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 50,00 29.05.2012 1553 ANDERSON ALVARES - RADIADORES 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 615 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 REF. MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 50,00 50,00 VALMET CFE. AUTORIZACAO DE SERVIÇO S EM ANEXO. 0 002924 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 405,70 05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 505 339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1 1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMP 405,70 405,70 EZA E PROD. DE HIGIENIZACAO CFE. A UTORIZACAO EM ANEXO. 0 002925 Ordinário 260 0206.2678219002.022000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. 788,00 29.05.2012 2678 NATALIA RINALDI CABRAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 963 339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas 1 1,0000 Ref. serviços prestados como Biolo 788,00 788,00 ga para agricultura e meio ambient e desse municipio ref. maio/2012 c fe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 559.747,51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 30.05.2012 002926 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 4.250,88 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 4.250,88 4.250,88 ia 04/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002927 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.154,56 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 1.154,56 1.154,56 ia 04/2012 cfe. GPS em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 55 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 30.05.2012 002928 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 4.913,45 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 4.913,45 4.913,45 ia 01/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002929 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.249,80 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 1.249,80 1.249,80 ia 01/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002930 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.253,61 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 1.253,61 1.253,61 ia 02/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002931 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.195,63 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 1.195,63 1.195,63 ia 03/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002932 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 4.892,74 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 4.892,74 4.892,74 ia 02/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002933 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 4.568,46 30.05.2012 593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização de INSS competenc 4.568,46 4.568,46 ia 03/2012 cfe. GPS em anexo. 0 002934 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 623,56 30.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 623,56 623,56 prestados no periodo de 11/04 a 10 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002935 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 686,93 30.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 686,93 686,93 prestados no periodo de 11/04 a 10 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002936 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 111,49 30.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 461 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 111,49 111,49 prestados no periodo de 06/04 a 05 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002937 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 272,17 30.05.2012 540 BRASIL TELECOM S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 458 339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1 1,0000 Ref. serviços de telecomunicações 272,17 272,17 prestados no periodo de 11/04 a 10 /05 de 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002938 Ordinário 124 0205.1236114002.012000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 462,40 05.06.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 1044 339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS 1 1,0000 Ref. aquisicacao de combustivel pa 462,40 462,40 ra depto de educacao cfe. autoriza cao de compras n°1376 em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 56 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 30.05.2012 002939 Ordinário 42 0204.0412210502.006000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 88,74 30.05.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 493 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 88,74 88,74 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras em anexo. 0 002940 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 27,50 30.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de frete de document 27,50 27,50 os de FORMOSA DO OESTE a CURITIBA cfe. aurizacao em anexo. 0 002941 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.560,00 15.06.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 446 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 5.560,00 5.560,00 depto de saude cfe. autorizacao d e compras em anexo. 0 002942 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.393,67 30.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 538 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 2.393,67 2.393,67 secretaria municipal de ação socia l programa ação social mes mais 20 12 cfe. autorizacao em anexo. 0 002943 Ordinário 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.771,15 30.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 592 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 3.771,15 3.771,15 secretaria municipal de saude prog rama educao cfe. autorizacao em an exo. 0 002944 Ordinário 369 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 30.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1495 Atenção Básica Desdobramento da Despesa : 991 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 30.626,41 30.626,41 secretaria municipal de saude prog rama psf mes de maio/2012 cfe. aut orizacao em anexo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho para troc -30.626,41 -30.626,41 a de despesas devido a falta de sa ldo financeiro. 0 002945 Ordinário 300 0208.0812212002.027000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 200,00 30.05.2012 2126 OBRA SOCIAL N.SRA.DA GLORIA FAZ.ESPERANÇA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 867 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. ajuda de custo com pacientes 200,00 200,00 em tratamento de recuperação JOSE ALVES PEREIRA, MARCOS BRAZ, EDUARD O E LUCAS - junho/2012 cfe. autori zacao em anexo. 30.626,41 0 002946 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 27,50 30.05.2012 3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de frete de document 27,50 27,50 os FORMOSA DO OESTE/ CURITIBA cfe. autorizacao em anexo. Total do Dia : 68.330,65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 31.05.2012 002947 Ordinário 107 0205.1236114002.011000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 13.06.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 510 339030.01.02.00 GASOLINA 1 1,0000 Ref. aquisicao de combustivel para 2.500,00 2.500,00 depto de educação cfe. autorizaca o de compras em anexo. 0 002948 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.390,00 31.05.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. parcela do termo de parceria 3.390,00 3.390,00 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 57 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação secretaria municipal de administra ção mes de maio 2012 cfe. autoriza cao em anexo. Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 002949 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 11.06.2012 2689 Borracharia do Maurinho- Selma Alamino ME 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 1017 339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV 1 1,0000 Ref. manutencao dos veiculos PA027 280,00 280,00 2, trator valmet 86; AEF3428, e ca rreta de lixo, cfem autorizacao em anexo. 280,00 0 002950 Ordinário 274 0207.2060617002.024000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 780,00 31.05.2012 2630 CRISTO LEITE & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 849 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. aquisicao de material para ma 780,00 780,00 nutencao de bens imoveis cfe. auto rizacao em anexo. 0 002951 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.950,00 31.05.2012 2699 SOMBRAFIX IND E COM DE MODULOS P SOMBREAMENTO LTDA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 752 339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo 1 1,0000 REF. modulo sombreamento nas medid 7.950,00 7.950,00 as 7x5m totalizando area coberta d e 70m², para frota municipal da sa ude cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002952 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 118,05 31.05.2012 2679 M FERREIRA & BALDINI LTDA ME 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 902 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de copos descartave 118,05 118,05 is cfe. autorizacao de compras n° 24 em anexo. 0 002953 Ordinário 257 0206.2678219002.022000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46,00 31.05.2012 505 PAULA & SAKIYAMA LTDA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 956 339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ 1 1,0000 Ref. aquisicao de filtro para o ve 46,00 46,00 iculo AHG1180 cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002954 Ordinário 235 0206.1545215002.020000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 306,50 31.05.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 476 339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1 1,0000 Ref. material para manutencao de b 306,50 306,50 ens imoveis cfe. autorizacao de co mpras n° 1377 em anexo. 0 002955 Ordinário 319 0208.0824412002.029000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 265,97 31.05.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 805 339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de limp 265,97 265,97 eza e prod. de higienizacao cfe. a utorizacao de compras n° 1151 em a nexo. 0 002956 Ordinário 364 0303.1030113002.033000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.187,88 05.06.2012 2402 R. V. DE SOUZA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 897 339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 1,0000 Ref. aquisicao de material de expe 1.187,88 1.187,88 diente cfe. autorizacao de compras em anexo. 0 002957 Ordinário 263 0206.2678219002.022000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 82,03 31.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa Desdobramento da Despesa : 721 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. retenção pasep mes maio/2012 82,03 82,03 conta 115.029-4 cfe. DAF em anexo. 0 002958 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 4.175,50 31.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. retenção pasep mes de maio 20 4.175,50 4.175,50 12 conta 115.001-4 cfe. DAF em ane xo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 31.05.2012 002959 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 549,80 31.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. retenção pasep mes de maio 20 549,80 549,80 12 conta 115.001-4 cfe. DAF em ane xo. 0 002960 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 1.422,54 31.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. retenção pasep mes de maio 20 1.422,54 1.422,54 12 conta 115.001-4 cfe. DAF em ane xo. 0 002961 Ordinário 55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT 4.671,53 31.05.2012 672 MINISTÉRIO DA FAZENDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 719 339047.99.01.00 Contribuição PASEP 1 1,0000 Ref. retenção pasep mes de maio 20 4.671,53 4.671,53 12 conta 383.141-8 cfe. DAF em ane xo. 1 1,0000 Ref. anulação de empenho por dupli -4.671,53 -4.671,53 cidade. 0 002962 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 2.289,32 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização da divida contrad 2.289,32 2.289,32 a mes de maio 2012 parcela 58 e co ntrato 32629. 0 002963 Ordinário 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 953,73 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 705 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 1,0000 Ref. pagamento de juros mes maio 2 953,73 953,73 012 parcela 58 e contrato 32629. 0 002964 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 3.732,91 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização da divida contrat 3.732,91 3.732,91 ada mes maio 2012 parcela 58 e con trato 32633. 0 002965 Ordinário 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.555,14 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 705 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 1,0000 Ref. pagamentos de juros no mes de 1.555,14 1.555,14 maio 2012 parcela 58 e contrato 3 2633. 0 002966 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.683,24 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização da divida contrat 1.683,24 1.683,24 ada mes de maio 2012 parcela 54 e contrato 32986 0 002967 Ordinário 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 701,24 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 705 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 1,0000 Ref. pagamento de juros no mes de 701,24 701,24 maio 2012 parcela 54 e contrato 32 986. 0 002968 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 1.176,03 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização da divida contrat 1.176,03 1.176,03 ada mes de maio 2012 parcela 50 e contrato 33396. 0 002969 Ordinário 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 23,63 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 705 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 1,0000 Ref. pagamentos de juros mes de ma 23,63 23,63 io 2012 parcela 50 e contrato 3339 6. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 31.05.2012 002970 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 4.446,18 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. amortização da divida mes de 4.446,18 4.446,18 maio 2012 parcela 23 e contrato 50 633. 0 002971 Ordinário 83 0204.2884320500.005000.329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.978,89 31.05.2012 1919 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 705 329021.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA 1 1,0000 Ref. pagamento de juros no mes de 1.978,89 1.978,89 maio 2012 parcela 23 e contrato 50 633. 0 002972 Ordinário 302 0208.0812212002.027000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 938,00 31.05.2012 2700 TAKASHIBA & TAKASHIBA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 1045 449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes 1 1,0000 Aquisicao de 1 fogao 6 bocas; 1 pi 938,00 938,00 a de cozinha 1,60m, 1 tampao de pi a 1,6m, cfe autorizacao anexo. 0 002973 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 60,00 31.05.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de publicação DOU 60,00 60,00 MTUR - Evento 5812-2 - IR 4 - Prod uto 1178-3 cfe. comprovante em ane xo. 0 002974 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 60,00 31.05.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de publicação DOU 60,00 60,00 MTUR - Evento 5812-2 - IR 4 - Prod uto 1180-1 cfe. comprovante em ane xo. 0 002975 Ordinário 115 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 2.257,82 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 709 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 2.257,82 2.257,82 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002976 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.173,62 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 710 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 3.173,62 3.173,62 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002977 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.396,96 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 711 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 1.396,96 1.396,96 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002978 Ordinário 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.703,42 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 712 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 1.703,42 1.703,42 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002979 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.905,07 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 713 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 1.905,07 1.905,07 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 60 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 31.05.2012 002980 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 264,58 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 715 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 264,58 264,58 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002981 Ordinário 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 222,58 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 716 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 222,58 222,58 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002982 Ordinário 314 0208.0824412002.028000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 164,32 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 718 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 164,32 164,32 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002983 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 3.838,07 31.05.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A. 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 710 339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA 1 1,0000 Ref. serviços de distribuição de e 3.838,07 3.838,07 nergia elétrica no mes de abril 20 12 cfe. fatura autorizada em anexo . 0 002984 Ordinário 288 0207.2266118002.025000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 341,86 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 851 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 341,86 341,86 gua mes de abril 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002985 Ordinário 322 0208.0824412002.029000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 274,47 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 853 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 274,47 274,47 gua mes de abril 2012 cfe. fatura autorizada em anexo. 0 002986 Ordinário 205 0205.2781219502.019000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 105,00 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 854 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de forneciemento de 105,00 105,00 agua mes de abril de 2012 cfe. fat ura autorizada em anexo. 0 002987 Ordinário 332 0208.0824312016.030000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 20,78 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 855 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 20,78 20,78 gua no mes de abril 2012 cfe. fatu ra autorizada em anexo. 0 002988 Ordinário 183 0205.1339214502.018000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 20,34 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 856 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 20,34 20,34 gua no mes de abril 2012 cfe. fatu ra autorizada em anexo. 0 002989 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 131,28 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 857 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 131,28 131,28 gua no mes de abril 2012 cfe. fatu ra autorizada em anexo. Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 61 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 31.05.2012 002990 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 1.083,90 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 858 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 1.083,90 1.083,90 gua no mes de abril 2012 cfe. fatu ra autorizada em anexo. 0 002991 Ordinário 155 0205.1236514002.015000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 56,44 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1103 5% Sobre Transferências Constitucio Desdobramento da Despesa : 859 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. serviços de fornecimento de a 56,44 56,44 gua no mes de abril de 2012 cfe. f atura autorizada em anexo. 0 002992 Ordinário 277 0207.2060617002.024000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 56,52 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 860 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. fornecimento de agua no mes d 56,52 56,52 e abril de 2012 cfe. fatura autori zada em anexo. 0 002993 Ordinário 339 0208.0824312016.031000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 91,44 31.05.2012 51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 861 339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1 1,0000 Ref. fornecimento de agua no mes d 91,44 91,44 e abril de 2012 cfe. fatura autori zada em anexo. 0 002994 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 6.500,00 31.05.2012 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. serviços de elaboração de pro 6.500,00 6.500,00 jetos prestados ao municipio cfe. autorizacao em anexo. 0 002995 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 940,80 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 940,80 940,80 2012. 0 002996 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 8,00 8,00 2012. 0 002997 Ordinário 116 0205.1236114002.011000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1104 25% sobre demais impostos vinculado Desdobramento da Despesa : 592 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 8,00 8,00 2012. 0 002998 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 8,00 8,00 2012. 0 002999 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 8,00 8,00 2012. 0 003000 Ordinário 241 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1511 Taxas Prestação de Serviços Desdobramento da Despesa : 986 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 7,96 7,96 2012. 0 003001 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 8,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 8,00 8,00 2012. 7,96 Estado do Paraná Pref. Municipal de Formosa do Oeste Empenhos da Despesa 29 de Junho de 2012 Folha: 62 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissão ...: Data Final de Emissão .....: 01.05.2012 31.05.2012 UG Data Empenho Tipo Despesa Processo de Compra Vencimento Credor Item Qtde Un. Especificação Valor Fonte de Recurso Valor Unitário Valor Total 0 31.05.2012 003002 Ordinário 368 0303.1030113002.033000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 24,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/ Desdobramento da Despesa : 436 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 24,00 24,00 2012. 0 003003 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 40,00 31.05.2012 15 BANCO DO BRASIL S/A 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. tarifas bancárias mes de maio 40,00 40,00 2012. 0 003004 Ordinário 46 0204.0412210502.006000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR 390,00 31.05.2012 1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 435 339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA 1 1,0000 Ref. CNM tarifas bancárias mes de 390,00 390,00 maio 2012. 0 003005 Ordinário 84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES 15.000,00 31.05.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO 1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer Desdobramento da Despesa : 580 469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS 1 1,0000 Ref. precatório mes de maio 2012 c 15.000,00 15.000,00 fe. extrato bancário em anexo. Total do Dia : 87.375,34 Total do Mês : 1.244.891,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 1.244.891,78