prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
Transcrição
prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 2925 12.08.2013 1 3129 29.08.2013 1 3130 29.08.2013 1 3131 29.08.2013 1 9307542000186 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas, 1/3 Férias Férias Vencidas Resc., Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Fernanda Sartori. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN REPRESENTAÇÃO MENSAL, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 20 13. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 1.684,2300 Nao Aplicavel 1.684,23 825 1 1.684,23 1.250,0000 Nao Aplicavel 1.250,00 957 1 1.250,00 22.500,0000 Nao Aplicavel 22.500,00 958 1 22.500,00 2.811,1300 Nao Aplicavel 2.811,13 824 1 2.811,13 Total da Unidade.......: 28.245,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 3042 29.08.2013 1 3043 29.08.2013 1 3109 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 2.514,6400 Nao Aplicavel 2.514,64 926 1 2.514,64 11.803,1000 Dispensada 11.803,10 639 1 11.803,10 16.000,0000 Nao Aplicavel 16.000,00 656 1 16.000,00 Total da Unidade.......: 30.317,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 26 02.01.2013 1 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 53/201 Pregao Presen 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE 216,0000 216,00 2267/2012, CFE MEM. Nº 130/2012 598 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil - GP, ANEXO, REF.: SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2012, VALOR ESTIMADO ATÉ O DIA 31/12/2012. SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. ENVOLVE CONSERTO, DESMONTAGENS, RODIZIO DE PNEUS E DESLOCAMENTOS (SOCORRO) QUANDO NECESSÁRIO, OS MESMOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE CADA SECRETARIA ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012. PREGÃO 008/2012 PROCESSO 053/2012 Total do Empenho.......: 41 02.01.2013 1 218 02.01.2013 1 1105 14.03.2013 1 2274 25.06.2013 1 216,00- 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 53/201 Pregao Presen 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO NE 2268/2012, CFE 100,0000 100,00 MEM. Nº 130/2012 - GP, ANEXO, REF.: SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2012, VALOR ESTIMADO ATÉ O DIA 31/12/2012. (GESTÃO FUNREBOM SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DIVERSOS VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. ENVOLVE CONSERTO, DESMONTAGENS, RODIZIO DE PNEUS E DESLOCAMENTOS (SOCORRO) QUANDO NECESSÁRIO, OS MESMO SERÃO EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DE CADA SECRETARIA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012. PREGÃO 008/2012 - PROCESSO 053/2012 Total do Empenho.......: 604 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregao Presen 1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA 34.848,0000 34.848,00 SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO 083/2012. PROCESSO 126/2012, ´REGAO ELETRONICO 044/2012 Total do Empenho.......: 529 8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 133/20 Pregao Presen 88,0000 UN LAUDO MEDICO PARA EMISSAO APAC 180,0000 15.840,00 - REALIZAÇÃO DE LAUDOS, PERICIAS OU PARECERES TÉCNICOS DE SAUDE, RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO, PARA O INGRESSO DE CANDIDATOS AO SERVIÇO PÚBLICO, APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. Total do Empenho.......: 601 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 79/201 Pregao Presen 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES 100,0000 100,00 TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM, DESMONTAGEM, 598 1076 100,001 3.548,131 7.920,00- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil TROCA E RODIZIO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA, TIP-TOP, E SERVIÇO DE SOCORRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, SOCORRO, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE FRO TA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE DOZE MESES. A CONTRATADA DEVERÁ DISPOR OBRIGATORIAMENTE DE APARE LHOS, INSTALAÇÕES BÁSICAS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INCLUSIVE VEÍCULO PARA PRESTAR SOCORRO, ETC, NECESÁRIOS PARA A COMPLETA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE ESTES SERÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO DE FELIZ. SEGUE TABELA ANEXA COM DESCRIÇÕES E RELAÇÃO DE SERVIÇOS AS DESPESAS DECORRENTES CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES DE CADA SECRETÁRIA. (RESPONSÁVEL OFICIAL ADMINISTRATIVO SEC. DE OBRAS: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) Total do Empenho.......: 2864 01.08.2013 1 2865 01.08.2013 1 50,00- 7360 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN EMPENHO NO VALOR DE R$ 100,00 100,0000 100,00 (CEM REAIS) PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ( FOTOCÓPIAS, CERTIDÕES, PROTOCOLOS ) VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013, PARA SERVIÇOS DIVERSOS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO DE FELIZ JUNTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA 81887838000140 1,0000 UN EMPENHO NO VALOR DE R$ 640,00 640,0000 (SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A NOTA FISCAL DA EMPRESA PRODIET FARMACEUTICA LTDA, DO EXERCICIO DE 2011. CONFORME CONSTA NO MEMORANDO Nº 171/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ANEXO, OS MEDICAMENTOS FORAM RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO EM 2011, SENDO QUE A ENTRADA NO ESTOQUE DA FARMÁCIA FOI EFETUADA EM 07/07/2011, CONTUDO, NÃO FOI EFETUADO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL. CONSIDERANDO QUE EXISTIA PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO, NOTA DE EMPENHO, ALÉM DE RECEBIMENTO, LANÇAMENTO E DISPENSAÇÃO DO PRODUTO, SOLICITAMOS EMPE NHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA NO Dispensada 640,00 738 1 100,00 1398 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil TA FISCAL, ATRAVÉS DA CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.92 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SEGUE ANEXA A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONF. PROCESSO 072/2011 PREGÃO 17/2011. Total do Empenho.......: 2866 01.08.2013 45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO CONTROLE PATRIMONIAL NAS 398,0000 398,00 ENTIDADES PÚBLICAS - MÓDULO I (LEGISLAÇÃO E ROTINAS). PARA SERVIDORA DO SETOR DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE FELIZ, COM CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS-AULA. CURSO A SER MINISTRADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO NA AV. PERNAMBUCO N°1001, ANDAR TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM PORTO ALEGRE/RS, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013 E DAS 9H ÀS 12H DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA A SERVIDORA TAINARA DANTAS CORRÊA DA SILVEIRA, DESIGNADA PELA PORTARIA N°321/13. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 993 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 104/20 Convite 1,0000 SE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE DUAS PLACAS 6.480,0000 6.480,00 PUBLICITÁRIAS POR 12 (DOZE) MESES, DE DIMENSÕES 7,20 X 3M E 9 X 3M, NAS PROXIMIDADES DO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ E DA EMPRESA PLASTIWEBER, EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM QUADRO DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DA LONA, INCLUINDO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO DE 4 (QUATRO) SUPORTES EM PROJETOR, 4 (QUATRO) PROJETORES, 4 (QUATRO) LÂMPADAS 30W E FIAÇÃO CABO PP 2 X 1,50MM PARA CADA PLACA. PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 12 MESES, SENDO QUE A EMPRESA PODERÁ EMITIR ATÉ DUAS NOTAS ANUAIS PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PLACAS SERÃO UTILIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS E AÇÕES QUE ACONTECEM NO MUNICÍPIO DE FELIZ, COM VISTA AO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA, POR EXEMPLO. Total do Empenho.......: 791 113478 JERSON LUIZ ALTHAUS 93784221000189 ART. 2 Dispensada 1 7000,0000 UN FOLDERS 10 x 15 papel couche, 0,0400 330,00 120 gr. 4 x 4 cores PARA DIVULGAÇÃO DE 1º ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO PARQUE MUNICIPAL DIA 10/08/2013. 959 1 2881 02.08.2013 1 2882 02.08.2013 640,00 1 398,00 1 6.480,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2890 02.08.2013 1 2891 02.08.2013 1 2892 02.08.2013 1 2893 02.08.2013 1 2901 06.08.2013 1 2 2905 06.08.2013 1 330,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Adriano Brando. Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13 Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Noturno s/Feria cfe Recibo de Ferias serv. Adriano Brando. Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13 Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Adriano Brando. Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13 Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Adriano Brando. Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13 Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13 Total do Empenho.......: 750,8800 Nao Aplicavel 750,88 1 750,88 63,7200 Nao Aplicavel 63,72 928 1 63,72 383,6800 Nao Aplicavel 383,68 853 1 383,68 117,4000 Nao Aplicavel 117,40 9899 PROCOB S.A 5,0000 ME 6116543000155 ART. 2 Dispensada SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL 160,0000 800,00 COM DIREITO A 1000 CONSULTAS MENSAIS 5,0000 SE TAXA DE SERVICOS - PARA 1 (UM) 40,0000 200,00 USUÁRIO AQUISIÇÃO DE SISTEMA ONLINE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CADASTRA IS QUE TRAZEM INFORMAÇÕES REFERENTES A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. O SISTEMA DEVERÁ SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO E SECRETARIA DA FAZENDA. O SISTEMA É NECESSÁRIO AO MUNICÍPI O PARA A PESQUISA DE ENDEREÇOS E INFORMAÇÕES DE DEVEDORES E/OU PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE VENHAM A CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM TAL PROGRAMA, O MUNICÍPIO TERÁ TANTO AGILIDADE NA ARRECADAÇÃO QUANTO NA COBRANÇA DAS DÍVIDAS, CONSIDERANDO-SE OS INÚMEROS DÉBITOS EXISTENTES E QUE TÊM O ADIMPLEMENTO PREJUDICADO EM RAZÃO DA FALTA DE DADOS DAS PESSOAS, FATO QUE INVIABILIZA A SUA LOCALIZAÇÃO, RETARDANDO OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 20,0000 UN PORCA 12MM 647 94819406000144 ART. 2 Dispensada 1,5000 30,00 856 1 117,40 804 1 1.000,00 848 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2908 06.08.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2,0000 16,0000 8,0000 1,0000 2,0000 4,0000 4,0000 36,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 2,0000 2,0000 6,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 UN UN UN CJ UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN MT UN UN UN UN LI UN UN UN UN RETENTOR DE RODA PARAFUSO DE RODA PARAFUSO 12X40 MA CONJUNTO DDP FREO AR COMPLETO CUBO DE RODA PARAFUSO 6X30MM PORCA 6MM CINTA PLASTICA GRANDE NIPEL 1/2" COTOVELO 16 X 1/2 COTOVELO 1/4 X 3/8 ADAPTADOR 1/4 X 16 REDUTOR 22 X 16 COTOVELO MACHO CONTRA PINO. TEE P/MAMGUEIRA 10MM EMENDA 10 X 8 COTOVELO 1/4 X 10 NIPEL 10MM NIPEL 8MM ABRAÇADEIRA DE BORRACHA MANGUEIRA DE 10MM TAMPÃO RODO AR VÁLVULA BLOQUEIO NIPEL 3/8. TEE MANGUEIRA 1/4 LIQUIDO DE FREIO SILENCIOSO DA DESCARGA TUBO INTERMEDIARIO DE DESCARGA ABRAÇADEIRA DE DESCARGA TUBO TRIZ LONGO SERVIÇO DE TROCA DE FREIO, NO CAMINHÃO BOMBEIROS, M.BENZ, ANO 1964, PLACAS IHN 7743, O MESMO OFERECE PERIGO NO SEU MANUSEIO, TANTO QUANDO USADO PARA DESLOCAMENTO, OU QUANDO USADO PARA COMBATE DE INCÊNDIO, POIS O MESMO FICA PARADO COM O MOTOR LIGADO, PARA PODER FAZER FUNCIONAR A BOMBA DE ÁGUA, POR VÁRIAS VEZES OCORREU DE O CAMINHÃO SE DESLOCAR POR FALTA DE FREIO ESTACIONÁRIO. RECURSO FUNREBOM. FISCAL WALDIR JOSÉ COMANDULLI DISPESA ART. 24II Total do Empenho.......: 21,0000 16,0000 2,0000 3.596,0000 298,0000 1,3000 0,6000 0,5000 2,0000 27,0000 16,0000 10,0000 13,0000 25,0000 1,5000 29,0000 16,0000 22,0000 1,5000 1,5000 4,0000 4,0000 1,0000 31,0000 1,5000 19,0000 17,0000 144,0000 36,0000 12,0000 73,0000 42,00 256,00 16,00 3.596,00 596,00 5,20 2,40 18,00 8,00 27,00 16,00 10,00 13,00 50,00 6,00 29,00 16,00 22,00 9,00 3,00 8,00 24,00 1,00 31,00 4,50 19,00 17,00 144,00 36,00 36,00 73,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 4,0000 UN BUCHA DA BANDEJA SUSPENSÃO 10,0000 40,00 DIANTEIRA 1,0000 JG JOGO DE JUNTA SUPERIOR 92,0200 92,02 2,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 5,1600 10,32 EXTERNA 2,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 3,9300 7,86 INTERNA 4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO MI 8 X 20MM 1,5000 6,00 1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO COMANDO 12,0500 12,05 1,0000 UN MEDIDOR DE COMBUSTIVEL 65,1900 65,19 1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR 18,0000 18,00 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 15,6700 15,67 1,0000 UN FILTRO DE AR 13,2100 13,21 1,0000 UN CORREIA DENTADA 30,8500 30,85 1,0000 UN TENSOR CORREIA DENTADA. 39,7800 39,78 1,0000 UN INTERRUPTOR DO OLEO 18,3900 18,39 5.164,10 848 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1,0000 1,0000 1,0000 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 3,5000 1,0000 8,0000 4,0000 6,0000 1,0000 31 32 33 1,0000 1,0000 1,0000 Total do 2909 06.08.2013 2913 06.08.2013 VALVULA TERMOSTATICA. ANTI CHAMA. ABRACADEIRA MINOR CINTA PLÁSTICA PEQUENA PORCA SEXTAVADA 6MM CHAVE 10 VEDAÇÃO DA TAMPA DE VALVULA TAMPA DO OLEO MOTOR. ADITIVO PARA FLUIDO JUNTA CATALIZADOR PORCA SEXTAVADA 8MM CHAVE 13 BARRA DA DIRECAO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40. ARRUELA BUJÃO DE ALUMINIO TUCHO DE VÁLVULAS VEDADOR DE BICO UNIVERSAL CINTA PLÁSTICA MEDIA KIT BUCHA DO TRAMBULADOR 5 MARCHAS UN KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA. UN SURDINA INTERMEDIARIA. UN SURDINA TRASEIRA. PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARATI 1.8 VW ANO 00/01 PLACA IJS 1179- FUNREBOM. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 41,8900 14,5000 2,7300 1,0000 1,0000 2,1800 12,3400 29,9200 3,5000 0,6200 105,0000 19,5700 2,0000 21,7200 0,9500 1,0000 15,4000 41,89 14,50 2,73 5,00 2,00 2,18 12,34 29,92 3,50 1,86 105,00 68,50 2,00 173,76 3,80 6,00 15,40 48,9900 91,0000 154,7000 48,99 91,00 154,70 1.154,41 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CORPO 1.448,0000 1.448,00 BORBOLETA, RETIFICAR CABEÇOTE, SERVIÇO DE MOTOR, E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA PARATI 1.8 VW ANO 00/01 PLACA IJS 1179- FUNREBOM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 604 11492 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA. 14594498000172 ART. 2 Dispensada 1 4,0000 UN PINO CENTRO 9,8000 39,20 2 6,0000 UN MOLA 122,0000 732,00 SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E TROCA DE MOLAS, NO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, M.BENZ, ANO 1964, PLACAS IHN 7743, É DEVIDO A RACHADURAS E CANSAÇO DAS MOLAS, PELO GRANDE PERÍODO DE USO, CAUSANDO FADIGA E COMPROMETENDO O VEÍCULO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA, QUASE INVERTENDO AS MOLAS PARA O LADO CONTRÁRIO. RECURSOS: FUNREBOM. FISCAL WALDIR JOSÉ COMANDULLI. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 848 11492 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA. 14594498000172 ART. 2 Dispensada 3 1,0000 SE MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO E AR 475,0000 475,00 DO MOTOR , TROCA DE FECHO, E ARQUIAMENTO SOBRE FEICHO. SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E TROCA DE MOLAS, NO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, M.BENZ, ANO 1964, PLACAS IHN 7743, É DEVIDO A RACHADURAS E CANSAÇO DAS MOLAS, 604 34 2912 06.08.2013 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN LT UN UN UN UN UN 1076 1.448,00 1076 771,20 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil PELO GRANDE PERÍODO DE USO, CAUSANDO FADIGA E COMPROMETENDO O VEÍCULO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA, QUASE INVERTENDO AS MOLAS PARA O LADO CONTRÁRIO. RECURSOS: FUNREBOM. FISCAL WALDIR JOSÉ COMANDULLI. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2932 12.08.2013 1 2937 13.08.2013 114 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FELIZ 1,0000 SE PAGAMENTO DE DE AÇÃO JUDICIAL Solicitação de pagamento de Guia de depósito judicial remunerado no valor de R$ 1.500,00, do Processo de nº 146/1.11.0000032-0 em face de Júlio Cesar Freiberger, conforme segue em anexo a guia. ART. 24 DO DECRETO LEI 3365/41 Total do Empenho.......: 475,00 1.500,0000 Dispensada 1.500,00 1 2955 19.08.2013 1 2959 20.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FÉRIAS DIURNAS, CFE RECIBO DE FERIAS SERV. MARLISE HAHN. PER. AQUIS.- 22/01/12 A 21/01/13 PER. FERIAS- 26/08/13 A 09/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN PAGAMENTO 1/3 FERIAS, CFE RECIBO DE FERIAS SERV. MARLISE HAHN. PER. AQUIS.- 22/01/12 A 21/01/13 PER. FERIAS- 26/08/13 A 09/09/13 Total do Empenho.......: 1 1.500,00 1004576 ANTONIO CELSO RAMOS E CIA LTDA 1855895000109 71/201 Tomada de Pre 5 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 0,2000 0,20 Contratação de empresa para cons trução de sanitários junto ao Pa radouro (Parque Municipal), incluindo a construção de um muro de arrimo nos fundos da edificação, fundações, alvenarias, laje impermeabilizada, pinturas inter nas e externas, instalações hidrossanitárias e elétricas, além de deck fixo de acesso e sobre esta edificação. A obra deverá seguir rigorosamente o projeto em anexo. Total do Empenho.......: 2954 19.08.2013 1413 510,4500 Nao Aplicavel 510,45 1156 1 0,20 647 1 510,45 216,1500 Nao Aplicavel 216,15 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 ART. 2 Dispensada 4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPOR 150,0000 600,00 TE DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ, RE FERENTE AOS QUATRO CONCERTOS DO PROJETO INTERIORES DA MUSICA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ALUGUEL DE ONIBUS COM, NO MÍNIMO, 40 LUGARES, PARA OS TRAJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO. PROJETO ORQUESTRA DE SOPROS DE FELIZ - INTERIORES DA MÚSICA, 853 1 216,15 1417 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil FINANCIADO PELO PRÓ-CULTURA RS. CONVÊNIO SEDAC Nº 25/2013. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2960 20.08.2013 1 2968 20.08.2013 1 2979 20.08.2013 1 2980 20.08.2013 2 2993 21.08.2013 1 2994 21.08.2013 1 600,00 4357 GLAESER COMUNICACAO LTDA. 6970880000105 ART. 2 Dispensada 3000,0000 UN FOLDERS EM TAMANHO 21 X 10 CM, 0,1300 400,00 4X0 CORES, EM PAPEL COUCHE 150G, PARA DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE CERVEJARIAS ARTESANAIS E CULTURA ALEMÃ. EVENTO ACONTECE EM 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2013, E OBJETIVO DO MATERIAL É FOMENTAR A VISITAÇÃO TURÍSITCA NA CIDADE DE FELIZ DURANTE A FESTA, BEM COMO PROMOVER A CULTURA E TRADIÇÃO CERVEJEIRA DA CIDADE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1151 484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2543216000129 120/20 Dispensada 2,0000 UN HD DELL - 1TB 7.2 RPM NEAR-LINE 1.367,8000 2.735,61 SAS 6GBPS 3.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE PARA SERVIDOR DELL R710 (DELL PART#: 342-2104) DISPENSA 023/2013. Total do Empenho.......: 998 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PENEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 27,9200 27,92 SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB IHM-7526 BOMBEIROS. RECURSO: FUNREBOM. FISCAL: WALDIR JOSÉ COMANDULLI.DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 848 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS. 44,0000 44,00 SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB IHM-7526 BOMBEIROS. RECURSO: FUNREBOM. FISCAL: WALDIR JOSÉ COMANDULLI. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 604 9538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST 1,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, REFERENTES AOS DIREITOS AUTORAIS DO CONCERTO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO EM 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. PROJETO INTERIORES DA MÚSICA, FINANCIADO PELO PRÓ-CULTURA RS. CONVÊNIO SEDAC Nº 25/2013. Total do Empenho.......: 9538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST 4,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS AO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE AOS CONCERTOS DA ORQUESTRA MUNICIPAL 350,6100 Dispensada 350,61 1 400,00 1 2.735,61 1076 27,92 1076 44,00 1393 1 350,61 350,6100 Dispensada 1.402,44 1393 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil DE SOPROS DE FELIZ, DENTRO DO PROJETO INTERIORES DA MÚSICA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. PROJETO ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ - INTERIORES DA MÚSICA. CONVÊNIO SEDAC Nº 25/2013. Total do Empenho.......: 2997 22.08.2013 1 3004 26.08.2013 1 3006 26.08.2013 1 3027 27.08.2013 1 1.402,44 9877 SERVIÇO NACIONAL DE APREDIAZG DO TRANSP 73471963002867 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO PARA CONDUTORES DE 290,0000 290,00 VEÍCULOS DE EMREGÊNCIA NO VALOR DE R$ 290,00 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NO VALOR DE R$ 290,00 PARA O FUNCIONÁRIO ADRIANO BRANDO POIS O MESMO TEM DE SER CAPACITADO, PORQUE CONSTANTEMENTE USA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIEN TES OU EFETUAR SOCORROS EM ACIDENTES NA QUAL OS BOMBEIROS FAZEM O ATENDIMENTO. ORÇAMENTO: FUNREBOM FISCAL DA SOLICITAÇÃO: WALDIR COMANDULI DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1421 190 ANTONIO ZIMMER - ME 91661470000151 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MÃO DE OBRA LIMPEZA GERAL E 35,0000 35,00 LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR CONSERTO DO ASPIRADOS DE PÓ ELECTROLUX. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1258 48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305176300 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PAGAMENTO Pagamento de guia de 60,0000 60,00 recolhimento para cobrança de tarifa de publicação no Diário Oficial da União, referente à prorrogação de vigência do Contrato de Repasse nº 0375536-93, conforme cláusula décima sexta. Valor R$ 60,00. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 752 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA 1.450,0000 1.450,00 INSTALAÇÃO DE LONA PUBLICITÁRIA FRONT LIGHT 440G, DE DIMENSÃO 9 X 3M (27 M²), TRAMA 500 X 500, IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO. A LONA SERÁ INSTALADA NO OUTDOOR LOCALIZADO PRÓXIMO AO PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ, SENDO PARA DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE CERVEJARIAS ARTESANAIS, QUE OCORRE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO. COM ISSO, A PREFEITURA OBJETIVA INCENTIVAR A VISITAÇÃO TURÍSTICA NOS DIAS DO EVENTO. DISPENSA ART. 24II 1255 1076 290,00 1 35,00 1 60,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Total do Empenho.......: 3029 27.08.2013 1 3033 29.08.2013 1 3034 29.08.2013 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 79/201 Pregao Presen 1,0000 un Complementação NE 2275/2013, ref 50,0000 50,00 contratação de empresa para pres tação de serviços de conserto de pneus, montagem, desmontage, tro ca e rodizio, balanceamento, geo metria, tip-top e serviço de socorro. Total do Empenho.......: 604 8747 CITTA INFORMATICA LTDA 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.466,67 AO EMPENHO Nº 297/20 13 DA CITTA INFORMATICA LTDA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. O EMPENHO COMPLEMENTAR JUSTIFICA -SE TENDO EM VISTA QUE A VIGENCIA DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GE RENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICI PAL INICIOU-SE APENAS EM 01 DE MARÇO DE 2013, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA, E VIGORA POR UM PERIODO INICIAL DE 12 MESES (ATÉ 28/02/14), CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 062/20 12. PROCESSO 106/2012 Total do Empenho.......: 491 106/20 Pregao Presen 1.466,6700 1.466,67 44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 002/20 Inexigivel 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE 743,7600 743,76 R$ 743,76 AO EMPENHO Nº 187/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA FAMURS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2013. O COMPLEMENTO DO EMPENHO É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A REVISÃO ANUAL NO VALOR DA MENSALIDADE. PROCESSO 002/2013, INEGIBILIDADE 002/2013 Total do Empenho.......: 597 10667 ELEIA DA CUNHA & CIA LTDA 15788204000106 ART. 2 Dispensada 1 15,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 90,0000 1.350,00 MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS SOBERANAS DE FELIZ, PARA OS EVENTOS ATÉ O FINAL DE 2013. SERVIÇOS SERÃO NECESSÁRIOS PARA AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO 595 1 1 1.466,67 597 3035 29.08.2013 1076 50,00 46 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO 481695000170 002/20 Inexigivel 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE 2.610,0000 2.610,00 R$ 2.610,00 AO EMPENHO 188/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA AMVARC ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE 2013. O COMPLEMENTO DO EMPENHO É NECESSÁRIO TENDO EM VISTA A REVISÃO ANUAL DO VALOR DA MENSALIDADE. PROCESSO 002/2013, INEGIBILIDADE 002/2013 Total do Empenho.......: 1 3037 29.08.2013 1.450,00 1 2.610,00 1 743,76 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil MUNICÍPIO ATÉ O FINAL DO ANO, SENDO QUE AS SOBERANAS REPRESENTAM A BELEZA DE NOSSA CIDADE E SÃO RESPONSÁVEIS PELA RECEPÇÃO DOS VISITANTES. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3044 29.08.2013 1 3045 29.08.2013 1 3046 29.08.2013 1 3047 29.08.2013 1 3048 29.08.2013 1 3049 29.08.2013 1 3086 29.08.2013 1 3087 29.08.2013 1 3088 29.08.2013 1 3134 30.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA DE MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENOS, CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 2/ 3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 146/1.08.0001208-0 - DAMAS0 PAULUS. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 2/ 3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 146/1.08.0001208-0 - LAIDES MARIA WERNER. Total do Empenho.......: 1.350,00 6.000,0000 Nao Aplicavel 6.000,00 655 1 6.000,00 1.451,1500 Nao Aplicavel 1.451,15 927 1 1.451,15 1.864,4400 Nao Aplicavel 1.864,44 854 1 1.864,44 188,8200 Nao Aplicavel 188,82 928 1 188,82 513,0400 Nao Aplicavel 513,04 856 1 513,04 49.280,8300 Nao Aplicavel 49.280,83 647 1 49.280,83 1.690,7900 Nao Aplicavel 1.690,79 1402 1 1.690,79 226,0000 Nao Aplicavel 226,00 945 1 226,00 226,0000 Nao Aplicavel 226,00 223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A 91665570000156 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE PUBLICACAO ---DEVERÁ SER 343,9800 343,98 REALIZADA JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL EM PRETO E BRANCO NO TAMANHO 3,9 CM X 8,3 CM, 945 1 226,00 513 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CONFORME LAYOUT QUE SERÁ ENVIADO EM ANEXO. ESTE PEDIDO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL Nº PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 010/2013 EDITAL N° 005/2013, DE 27 DE AGOSTO DE 2013. A PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, UMA VEZ QUE O MEIO DE DIVULGAÇÃO UTILIZADO ATÉ O MOMENTO FOI UM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, NÃO ATINGINDO O PÚBLICO ALVO JÁ QUE NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO NENHUM INSCRITO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 343,98 Total da Unidade.......: 85.070,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 128 02.01.2013 1 2875 01.08.2013 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 53/201 Pregao Presen 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE 252,0000 252,00 2269/2012, CFE MEMORANDO Nº 069/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ANEXO, REF.: SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL 008/2012. Total do Empenho.......: 109238 LOIVA DA SILVA 63540746072 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 220,8700 vos a taxa de vistoria do veiculo Fiat/Uno Mille Economy, placas ITQ 0557 e da expedição do C RV/CRLV, cfe Protocolo 2013/2172 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 220,87 1472 MARISTELA MARTINI FROEHLICH FABBRIS 57843244034 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 220,8700 vos a taxa de vistoria do veiculo GM/Meriva Premium, placas EGV 1724 e da expedição do CRV/CRLV, cfe Protocolo 2013/2125. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 220,87 2876 01.08.2013 1 2877 01.08.2013 1 2878 01.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Adriana Josefina Flach Bacedoni. Per. Aquis.- 04/04/12 a 03/04/13 Per. Ferias- 08/08/13 a 22/08/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Adriana Josefina Flach Bacedoni. Per. Aquis.- 04/04/12 a 03/04/13 Per. Ferias- 08/08/13 a 22/08/13 Total do Empenho.......: 507,9800 612 1 185,00820 1 220,87 820 1 220,87 Nao Aplicavel 507,98 657 1 507,98 232,8100 Nao Aplicavel 232,81 850 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 232,81 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 2879 01.08.2013 1 2883 02.08.2013 1 2884 02.08.2013 1 2906 06.08.2013 1 2 2907 06.08.2013 3 2914 06.08.2013 2915 06.08.2013 2916 07.08.2013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Queb. Caixa Ferias cfe de Ferias serv. Adriana Flach Bacedoni. Per. Aquis.- 04/04/12 a Per. Ferias- 08/08/13 a Total do Empenho.......: Recibo Josefina 50,7200 Nao Aplicavel 50,72 859 03/04/13 22/08/13 50,72 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Leonardo Jose Frosi. Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13 Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Leonardo Jose Frosi. Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13 Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13 Total do Empenho.......: 1.356,4000 Nao Aplicavel 1.356,40 657 1 1.356,40 559,5800 Nao Aplicavel 559,58 850 1 559,58 4906 OLDEMAR AFONSO ELY 560405000184 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO DA PORTA. 10,0000 10,00 10,0000 UN GRAMPO DE FERRO 0,5000 5,00 MANUTENÃO REALIZADA EM CARRO FUSCA, PLACA IHM 7493, A FIM DE CONCERTAR PROBLEMA NA PORTA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1138 4906 OLDEMAR AFONSO ELY 560405000184 ART. 2 Dispensada ,5000 HR MÃO DE OBRA - SOLDA 30,0000 15,00 MANUTENÃO REALIZADA EM CARRO FUSCA, PLACA IHM 7493, A FIM DE CONCERTAR PROBLEMA NA PORTA LATERAL DIREITA DO VEÍCULO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 612 11434 MANIR TLAIJA JUNIOR 38865645091 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 220,8700 vos a taxa de vistoria do veiculo VW/CROSSFOX GII, placas MLI 7 403 e da expedição do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesão "Progra ma Faça Seu Carro Feliz", Protocolo nº 2013/1983. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 220,87 101026 PAULO ALOISIO AULER 93941137034 1 1,0000 un Ressarcimento dos valores relati 220,8700 vos a taxa de vistoria do veiculo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa ITK 4497 e da expedição do CRV/C RLV, cfe Formulario de Adesão "Programa Faça Seu Carro Feliz", Protocolo nº 2013/1983. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 220,87 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 1 1 15,00 1 15,00 820 1 220,87 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 820 1 220,87 531 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 1 2923 09.08.2013 2926 12.08.2013 COMPLEMENTAÇÃO NE 221/2013, REF. VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCI A DO CONTRATO 083/2012. Total do Empenho.......: 437,4100 437,41 437,41 220,8700 10050 IVO DERLI ROSSNER 90587324953 1 1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI 206,5500 VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACAS IMR 5859 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/C RLV, CFE FORMULARIO DE ADESÃO AO PROGRAMA "FAÇA SEU CARRO FELIZ" E PROTOCOLO 2013/2319. Total do Empenho.......: 1 Nao Aplicavel 220,87 Nao Aplicavel 206,55 1 820 1 206,55 18701582020 RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI 220,8700 VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA IUL 7556 E DA EXPEDIÇÃO DO CR V/CRLV, CFE FORMULARIO DE ADESÃO "PROGRAMA FAÇA SEU CARRO FELIZ", LEI 1844/2005 E PROTOCOLO 2013/2 324. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 220,87 1542 MAICON JORGE MORETTI 935791019 1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI 202,6900 VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO VW/GOL GL PLACAS LJS 4971 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE PROTOCOLO Nº 2013/2435. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 202,69 109833 CLAUDIA KIEFER BRUCH 71415050082 1 1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI 248,5500 VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO M.BENZ/ATEGO 2425 PLACA ISJ 0 330 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE PROTOCOLO Nº 2013/2412. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 248,55 1 820 220,87 634 WERNER INFORMATICA LTDA 91663815000106 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE 155,0000 155,00 ESCREVER ELETRICA E MANU MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA UTILIZADA NO SETOR DE TRIBUTOS E PROTOCOLO. MÁQUINA APRESENTAVA ALGUNS PROBLEMAS RELACIONADOS A FALTA DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, FAZENDO COM QUE A MÁQUINA NÃO TENHA A MESMA FLUIDEZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 110633 ROQUE MAINO 1 1,0000 UN 3018 26.08.2013 3019 26.08.2013 un 108304 NESTOR RUBEN LAMB 1 1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE PROTO COLO Nº 2013/1958. Total do Empenho.......: 2930 12.08.2013 2942 15.08.2013 1,0000 1149 1 155,00 820 1 220,87 820 1 202,69 820 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 248,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 3020 26.08.2013 1004122 ROSANGELA MOZERLE STREPASSON 6016128929 1 1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI 206,5500 VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO HONDA/BIZ 125 ES PLACA MER 77 58 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE PROTOCOLO Nº 2013/2436. Total do Empenho.......: 3050 29.08.2013 1 3051 29.08.2013 1 3054 29.08.2013 1 3063 29.08.2013 1 3136 30.08.2013 1 3137 30.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TERESINHA MARIA FLACH. PER. AQUIS.- 01/01/12 A 31/12/12 PER. FERIAS- 05/09/13 A 19/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un PAGAMENTO 1/3 FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS SERV. TERESINHA MARIA FLACH. PER. AQUIS.- 01/01/12 A 31/12/12 PER. FERIAS- 05/09/13 A 19/09/13 Total do Empenho.......: 4.807,2500 Nao Aplicavel 206,55 820 1 206,55 Nao Aplicavel 4.807,25 859 1 4.807,25 172,8800 Nao Aplicavel 172,88 930 1 172,88 31.090,8000 Nao Aplicavel 31.090,80 657 1 31.090,80 387,8700 Nao Aplicavel 387,87 1344 1 387,87 618,7100 Nao Aplicavel 618,71 657 1 618,71 262,0000 Nao Aplicavel 262,00 850 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 262,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 42.673,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 137 02.01.2013 1 1799 22.05.2013 1 2871 01.08.2013 1 2888 02.08.2013 1 2889 02.08.2013 1 2920 09.08.2013 2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA. 5745196000167 53/201 Pregao Presen 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS. 143,0000 143,00 SUBSTITUIÇÃO PARCIAL REF AO EMPENHO Nº 4331/2012. Total do Empenho.......: 624 484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2543216000129 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN CARREGADOR DE BATERIA P/NOTEBOK 298,3400 298,34 DELL, 90W 3-PIN AC, ADAPTER W/CORD, INB, BCC, CK 331-7500. ESTE MATERIAL DESTINA-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBINO ZIMMERMANN, DA LOCALI DADE DE TEMERÁRIA, UMA VEZ QUE O CARREGADOR DE BATERIA DO NOTEBOOK DA ESCOLA ESTÁ ESTRAGADO E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONSERTO DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Vencidas Resc., Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Graziele do Pra do. - Cont. Educ. Fund. Func. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Franciele Palavro Simoni. Per. Aquis.- 25/03/12 a 24/03/13 Per. Ferias- 13/08/13 a 22/08/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Franciele Palavro Simoni. Per. Aquis.- 25/03/12 a 24/03/13 Per. Ferias- 13/08/13 a 22/08/13 Total do Empenho.......: 1.252,1300 Nao Aplicavel 1.252,13 20 95,0420 298,34946 20 1.252,13 593,1500 Nao Aplicavel 593,15 692 20 593,15 231,7500 Nao Aplicavel 231,75 10067 ANTONIO MARCOS JACOBI 15194531000130 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 600,0000 600,00 INSTALAÇÃO DE 8 CAIXAS DE SOM COM APARELHAGEM PARA HINO, COM 2 MICROFONES E PEDESTAIS, PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. O 860 20 231,75 1411 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil INÍCIO ESTÁ PREVISTO PARA AS 8H E O TÉRMINO ÀS 11H. DESTAS 8 CAIXAS DE SOM, 4 COM INSTALAÇÃO AÉREA COLOCADAS AO LONGO DA AVENIDA, NOS SEGUINTES PONTOS: 1 CAIXA DE SOM NO BANCO DO BRASIL, 1 NO SICREDI, 1 NO PRÉDIO DO KASPARY E 1 NA BHÉLISSIMA, EM CASO DE CHUVA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO. ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, QUE OCORRE ANUALMENTE EM NOSSO MUNICÍPIO E TEM PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2922 09.08.2013 1 2934 12.08.2013 1 3005 26.08.2013 1 600,00 484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2543216000129 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO NE 1799/2013, PARA 298,3400 298,34 AJUSTE DE CATEGORIA DE DESPESA, REF. 01 CARREGADOR DE BATERIA P/ NOTEBOOK DELL, 90W 3-PIN AC, ADAPTER W/CORD, INB, BCC, CK 3317500. ESTE MATERIAL DESTINA-SE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL ALBINO ZIMMERMANN, DA LOCALIDADE DE TEMERÁRIA, UMA VEZ QUE O CARREGADOR DE BATERIA DO NOTEBOOK DA ESCOLA ESTÁ ESTRAGADO E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CON SERTO. DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 1067 9865 PIME PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSÕES 62081203000379 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN ASSINATURA DE JORNAIS "O 25,0000 50,00 TRANSCENDENTE", DE ENSINO RELIGIOSO. O jornal é bimestral e são quatro edições ao ano (março /abril, maio/junho, agosto/setem bro e outubro/novembro), respeitando os períodos escolares. Este possui 16 páginas, com conteúdos diversos e o encarte peda gógico. São duas assinaturas: uma será destinada à EMEF Alfre do Spier e outra à EMEF Cônego Alberto Schwade. O JORNAL "O TRANSCEDENTE" É UM MATERIAL DESTINADO À DISCIPLINA DE ENSINO RELIGIOSO, QUE AUXILIARÁ OS PROFESSORES EM SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS À MEDIDA QUE APRESENTA TEMAS DA ATUALIDADE ATRAVÉS DE TEXTOS E DE ATIVIDADES DIVERSAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1131 7 POSTO DO KUNO LTDA. 87838108000136 ART. 2 Dispensada 10,0000 LI QUEROSENE 3,6900 36,95 ESTE COMBUSTÍVEL É NECESSÁRIO PARA ACENDER A PIRA DURANTE AS 1422 20 298,34 20 50,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA, AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NA PRAÇA LIDOVINO FANTON NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3032 28.08.2013 17 3038 29.08.2013 1 3089 29.08.2013 1 3090 29.08.2013 1 3093 29.08.2013 1 3094 29.08.2013 1 3095 29.08.2013 1 3115 29.08.2013 36,95 7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 120/20 Convite 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 235/75 R15 210,0000 420,00 RADIAL BORRACHUDO A FRIO COM DESENHO MISTO.BORRACHUDO A FRIO COM DESENHO MISTO. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 625 1428 PAULO MARCELO MASSING - ME 18408515000190 ART. 2 Dispensada 10,0000 PA BÓIA DE BRAÇO INFANTIL PARA 6,2500 62,50 NATAÇÃO ESTE MATERIAL DESTINA-SE AOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FREQUENTAM AS AULAS DE NATAÇÃO NO CLUBE UNIÃO, SOB COORDENAÇÃO DO PROFESSOR GETÚLIO. FAZ-SE NECESSÁRIA ESTA AQUISIÇÃO, UMA VEZ QUE AS BÓIAS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS PELO USO CONSTANTE E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1425 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 2,2500 Nao Aplicavel 2,25 20 420,00 20 62,50 946 20 2,25 5.859,0000 Nao Aplicavel 5.859,00 946 20 5.859,00 47,9000 Nao Aplicavel 47,90 1279 20 47,90 6.220,4700 Nao Aplicavel 6.220,47 861 20 6.220,47 11.465,2500 Nao Aplicavel 11.465,25 692 20 11.465,25 Nao Aplicavel 861 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 1 3116 29.08.2013 1 3119 29.08.2013 1 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 102,5800 102,58 102,58 25,4300 Nao Aplicavel 25,43 1192 20 25,43 8.803,0400 Nao Aplicavel 8.803,04 692 20 8.803,04 Total da Unidade.......: 35.677,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 759 07.02.2013 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 011/20 Pregao Presen 6365,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS 0,5000 3.182,50 Marca:KS 4370,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS 1,0000 4.370,00 6480,0000 UN PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL 0,4500 2.916,00 DE 50 GR. Marca:KS MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEFS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9201 9198 Total do Empenho.......: 761 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 14/201 Chamam. Publi 33 289,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª. 1,3900 401,71 hibrida, madura, emb. plástica validade semanal. 35 251,0000 BD MORANGUINHO 2,5000 627,50 36 221,0000 KG GOIABA COM GRAU MÉDIO DE 2,5900 572,39 AMADURECIMENTO, INTEIRA, SEM PARTES AMASSADAS OU PODRES. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 761 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 14/201 Chamam. Publi 3 494,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 0,7800 385,32 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e graúda com validade semanal. 32 260,0000 pc MILHO VERDE embalagem com 03 un. 1,2000 312,00 in natura novo, tenro, não muito maduro, emb. plástica transparen te com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME 761 23 27 29 1279 26.03.2013 1284 26.03.2013 20 642,5020 82,11- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9200 9203 Total do Empenho.......: 1288 26.03.2013 1292 26.03.2013 761 110112 LEUCIDE NEIS 25 176,0000 PC 761 28 1301 26.03.2013 71,04- 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 14/201 Chamam. Publi 34 1311,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 3,2500 4.260,75 especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 27 1296 26.03.2013 DE 57073082020 14/201 Chamam. Publi VAGEM DE 1ª. TENRA, VERDE, 4,5000 792,00 EMBAL. PLÁSTICA COM VALIDADE SEM 573,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, 5,0000 2.865,00 EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUNCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 ME SES. 508,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE 4,2500 2.159,00 RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110116 ERICO OST 30 840,0000 KG 31 390,0000 KG 20 136,5020 690,00- 27954382087 14/201 Chamam. Publi MELANCIA 0,9900 831,60 MELAO 2,6000 1.014,00 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 761 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 14/201 Chamam. Publi 26 91,0000 KG PIMENTAO VERDE 4,5000 409,50 29 1134,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª , grau 3,6000 4.082,40 médio de amadurecimento embalage plática transparente com validade semanal. 761 20 78,00- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 2692 22.07.2013 1 2 3 2896 05.08.2013 1 2953 19.08.2013 8 183,60- 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 0101/2 Pregao Presen 90,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 2,2700 204,30 VAL.MIN.06 MESES Marca:APTI 5620,0000 LI LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de 2,2500 12.645,00 1000ml validade de 120 dias com registro no ministério da saúde.Embalagem UHT Marca:PIÁ 48,0000 LA FARINHA LACTEA 400GR. 9,9000 475,20 Marca:NESTLÉ PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUEM DE AGOSTO Á MARÇO NAS EMEFS DO MUNICÍPIO DE FELIZ, CONFORME CRONOGRAMA ESTIPULADO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9894 9895 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. 13º Salario Proporc. e Parcela Autonoma, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Sueli Maria Puhl. Data da Rescisão - 02/08/2013 Total do Empenho.......: 1.491,0100 Nao Aplicavel 1.491,01 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA 324,2300 324,23 SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, ROLO DE 60MT. X 10 CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. 5,43 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 761 20 9.600,001011 20 1.491,01 1030 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3092 29.08.2013 1 3108 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 307,68 7.552,2400 Nao Aplicavel 7.552,24 834 20 7.552,24 32.694,1100 Nao Aplicavel 32.694,11 701 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 20 32.694,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 30.561,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 760 07.02.2013 23 27 29 1189 26.03.2013 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 1470,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS 0,5000 Marca:KS 12255,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS 1,0000 10785,0000 UN PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL 0,4500 DE 50 GR. Marca:KS MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEFS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9201 9198 Total do Empenho.......: 0 Pregao Presen 735,00 765 1 12.255,00 4.853,25 4.005,50- 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 14/201 Chamam. Publi 348,0000 KG BERGAMOTA 0,9800 341,04 338,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,9800 669,24 1617,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,2500 2.021,25 nova de 1ª, madura embalagem plástica, resistente e transparente com validade semanal. 24 810,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio 3,6500 2.956,50 de amadurecimento embal. plástica transparente com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9200 9203 Total do Empenho.......: 763 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 14/201 Chamam. Publi 170,0000 KG BERGAMOTA 0,9800 166,60 20,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1,9800 39,60 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 9200 9203 Total do Empenho.......: 764 4680 NADIR PAULO GUTHEIL 55045090097 14/201 Chamam. Publi 1272,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA 1,2500 1.590,00 nova de 1ª, madura embalagem plástica, resistente e transparente com validade semanal. 765 3050 9 14 18 1190 26.03.2013 9 14 1191 26.03.2013 18 372,513024 9,80- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 24 1281 26.03.2013 1282 26.03.2013 1283 26.03.2013 1285 26.03.2013 355,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio de amadurecimento embal. plástica transparente com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES 9200 9203 Total do Empenho.......: 3,6500 1.295,75 451,50- 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 14/201 Chamam. Publi 2 226,0000 kg ABACATE 2,8000 632,80 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 762 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 14/201 Chamam. Publi 2 170,0000 kg ABACATE 2,8000 476,00 20 94,0000 KG LIMAO TAITI 4,5000 423,00 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 764 102631 JOAO CARLOS OST 45380040063 14/201 Chamam. Publi 20 169,0000 KG LIMAO TAITI 4,5000 760,50 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 763 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 14/201 Chamam. Publi 3 242,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE 0,7800 188,76 300GR. FOLHAS VERDES NOVAS tenrra e graúda com validade semanal. 8 407,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de 2,2500 915,75 1ª tamanho médio limpa, com vali dade semanal. 11 198,0000 KG BROCOLIS 3,4000 673,20 13 176,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1,6000 281,60 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 16 136,0000 KG COUVE-FLOR 2,6000 353,60 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE 764 3025 126,003024 97,003050 63,00- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 1286 26.03.2013 1287 26.03.2013 1289 26.03.2013 1290 26.03.2013 329,48- 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 14/201 Chamam. Publi 32 84,0000 pc MILHO VERDE embalagem com 03 un. 1,2000 100,80 in natura novo, tenro, não muito maduro, emb. plástica transparen te com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 765 103011 GEFERSON SCHMITZ 91806470063 14/201 Chamam. Publi 8 2028,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de 2,2500 4.563,00 1ª tamanho médio limpa, com vali dade semanal. 11 351,0000 KG BROCOLIS 3,4000 1.193,40 13 416,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1,6000 665,60 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal. 16 233,0000 KG COUVE-FLOR 2,6000 605,80 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES:9200 9203 Total do Empenho.......: 763 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 14/201 Chamam. Publi 7 80,0000 kg BATATA- DOCE 2,4000 192,00 34 1197,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 3,2500 3.890,25 especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 764 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 14/201 Chamam. Publi 7 333,0000 kg BATATA- DOCE 2,4000 799,20 22 203,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 2,5000 507,50 1ª embal. plastica transp. validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS 763 1 9,603050 202,253024 933,30- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 1291 26.03.2013 1293 26.03.2013 105957 FAUSTO REGIS PALAVRO 95193456049 14/201 Chamam. Publi 22 62,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 2,5000 155,00 1ª embal. plastica transp. vali dade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 765 110112 LEUCIDE NEIS 27 266,0000 PC 765 28 1294 26.03.2013 57073082020 14/201 Chamam. Publi FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO 1, 5,0000 1.330,00 EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESEN ÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUNCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. 63,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO, 4,2500 267,75 EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 MESES. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110112 LEUCIDE NEIS 10 351,0000 KG 12 1295 26.03.2013 69,70- 57073082020 14/201 Chamam. Publi BETERRABA nova de 1ª, limpa, 2,0500 719,55 tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente vali dade semanal. 442,0000 KG CEBOLA 2,2500 994,50 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110112 LEUCIDE NEIS 10 62,0000 KG 12 211,0000 KG 57073082020 14/201 Chamam. Publi BETERRABA nova de 1ª, limpa, 2,0500 127,10 tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente vali dade semanal. CEBOLA 2,2500 474,75 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE 1 2,501 821,00763 3050 66,10764 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 1297 26.03.2013 1298 26.03.2013 1299 26.03.2013 1300 26.03.2013 110116 ERICO OST 30 364,0000 KG 31 232,0000 KG 27954382087 14/201 Chamam. Publi MELANCIA 0,9900 360,36 MELAO 2,6000 603,20 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110116 ERICO OST 1 586,0000 UN 27954382087 14/201 Chamam. Publi ABACAXI 3,3000 1.933,80 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110116 ERICO OST 1 610,0000 UN 27954382087 14/201 Chamam. Publi ABACAXI 3,3000 2.013,00 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 110116 ERICO OST 15 260,0000 MO 765 1 71,19762 3025 191,40764 3024 33,00- 27954382087 14/201 Chamam. Publi COUVE MANTEIGA em molho graudo, 0,6900 179,40 folhas verdes talos limpos e tenros peso por molho de 300gr. validade semanal. 216,0000 KG RABANETE, de 1ª, novo, tamanho 2,7000 583,20 médio, limpo de 1kg. emb. plásti ca transparente de validade sema nal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 763 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 14/201 Chamam. Publi 26 38,0000 KG PIMENTAO VERDE 4,5000 171,00 29 816,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª, grau médio 3,6000 2.937,60 de amadurecimento embalagem plás tica transparente com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE 765 21 1302 26.03.2013 71,20- 3050 21,56- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 1303 26.03.2013 1304 26.03.2013 1305 26.03.2013 1307 26.03.2013 1308 26.03.2013 313,20- 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 14/201 Chamam. Publi 4 72,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E 13,5000 972,00 FRESCA. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 762 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 14/201 Chamam. Publi 4 42,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E 13,5000 567,00 FRESCA. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 764 110139 GERSON DANIEL OST 81737629020 14/201 Chamam. Publi 17 182,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo, fo0,9900 180,18 lhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr embalagem plástica transparente com validade semanal. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 763 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 14/201 Chamam. Publi 5 35,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO 3,5000 122,50 E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO E VALIDADE. 6 1751,0000 KG BANANA CATURA DE 1ª. 1,9900 3.484,49 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO À JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 764 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 14/201 Chamam. Publi 6 2459,0000 KG BANANA CATURA DE 1ª. 1,9900 4.893,41 MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME 762 3025 81,003024 175,503050 3,963024 265,43- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3025 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 1309 26.03.2013 1310 26.03.2013 2946 19.08.2013 2947 19.08.2013 DE 272,63- 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 14/201 Chamam. Publi 19 667,0000 KG LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO 1,9500 1.300,65 MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM. 23 468,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,7500 351,00 em molho novo de 50 gr. com validade. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 763 110140 VANDERLEI JOSE MALDANER 66986150059 14/201 Chamam. Publi 23 147,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha 0,7500 110,25 em molho novo de 50 gr. com validade. MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE FEVEREIRO Á JULHO, CONFORME CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE LICITAÇÃO. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 9200 9203 Total do Empenho.......: 765 11532 HARMONI C.DE PROD. QUIMICOS E DE LIMPEZA 14789166000143 ART. 2 Dispensada 1 5,0000 UN SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER 9,9000 49,50 SACHÊ - 800ML REFIL, BACTERICIDA ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1416 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM DE ART. ODONTOLOG 6187927000169 ART. 2 Dispensada 5,0000 LT ALCOOL GEL 70°, BACTERICIDA, 9,9000 49,50 800ML, REFIL 3 5,0000 UN LUVA LATEX MEDIO CAIXA COM 100 22,5000 112,50 UNIDADES 4 5,0000 PC PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, 23 X 41,5000 207,50 1416 3050 119,251 11,253003 49,50 2 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3003 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 20CM, INTERFOLHAS, 100% CELULOSE VIRGEM, COM 2000 FOLHAS ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA AART. 24II Total do Empenho.......: 2948 19.08.2013 9 10 2949 19.08.2013 11 369,50 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 10,0000 PC SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG. 3,8200 38,20 20,0000 TB DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO 1,2500 25,00 DE 500ML. RENDE MAIS, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1416 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada 5,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS (AGUA 5,3500 26,75 SANITARIA P/ ALVEJAR) ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO 1416 3003 63,20 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3003 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA AART. 24II Total do Empenho.......: 2950 19.08.2013 5 6 2951 19.08.2013 7 26,75 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ARTESANATOS E BRI 2828873000112 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 119,0000 238,00 450, COMPATÍVEL, REFIL DE 125 GR 10,0000 PC PAPEL A4 210 X 297 75G/M2 10,5000 105,00 BRANCO ( PCT C/500FL) ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSAA ART. 24II Total do Empenho.......: 1415 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN TESOURA DE RECORTE TIPO ZIG ZAG, 34,3800 34,38 LAMINA DE METAL AREA INTERNA DO CABO EMBORRACHADO.MEDIDA 8,5 X 23 CM ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA AART. 24II Total do Empenho.......: 1415 3003 343,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3003 34,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 2952 19.08.2013 8 3021 26.08.2013 1 3097 29.08.2013 1 3098 29.08.2013 1 3099 29.08.2013 1 3100 29.08.2013 1 3135 30.08.2013 1 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO, FOLHA 273,6700 273,67 SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E ABSORVENTE, COM 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, ROLO DE 60MT. X 10 CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. 4,57 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI ESCADINHAS DO SABER, DE ESCADINHAS, QUE RECEBEU UM RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00, PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA FOI DEPOSITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ. PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1416 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE 2953/201 16,5500 3, CFE MEMORANDO Nº 202/2013 DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, LAZER E DESPORTO ANEXO, REF. AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO. Total do Empenho.......: Dispensada 16,55 1416 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. NOTURNO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 18,21 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. NOTURNO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 18,2100 3003 273,67 3003 16,55 1118 1 18,21 730,4200 Nao Aplicavel 730,42 1118 1 730,42 18,4600 Nao Aplicavel 18,46 1059 1 18,46 1.594,1900 Nao Aplicavel 1.594,19 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 101/20 Pregao Presen 1,0000 UN SUBSITUIÇÃO PARCIAL NE 2692/2013 7.800,0000 7.800,00 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN TICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Total do Empenho.......: 949 1 1.594,19 762 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3025 7.800,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 2.148,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 2924 12.08.2013 1 3026 27.08.2013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de salario, Férias Proporc Resc., 1/3 Férias Rescis. e 13º Salario Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Denise Castilhos. - Programa Vida Feliz Contratos Total do Empenho.......: 1.560,7100 Nao Aplicavel 1.560,71 1 3121 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 1 1.560,71 1003580 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS 12387944000142 115/20 Pregao Presen 1 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 27.000,0000 27.000,00 ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO DO MUNICÍO DE FELIZ, NAS CATEGORIAS INFANTIL, ASPIRANTES E TITULARES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO DE FELIZ OCORRE ANUALMENTE, COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR O ESPORTE COMO FORMA DE LAZER, DESPORTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO. ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE A PRIMEIRA FASE DO EVENTO SEJA COORDENADA POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA, QUE GARANTA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, COM SERIEDADE E DISCIPLINA. Total do Empenho.......: 3110 29.08.2013 1193 4.767,2200 Nao Aplicavel 4.767,22 1429 1 27.000,00 951 1 4.767,22 2.724,1900 Nao Aplicavel 2.724,19 1193 1 2.724,19 Total da Unidade.......: 36.052,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 2919 07.08.2013 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO NE 233/2013, REF. 967,3600 967,36 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCI 542 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil A DO CONTRATO 083/2012. Total do Empenho.......: 3091 29.08.2013 1 3111 29.08.2013 1 3112 29.08.2013 1 3114 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 967,36 1.217,3700 Nao Aplicavel 1.217,37 1116 31 1.217,37 3.887,3300 Nao Aplicavel 3.887,33 952 31 3.887,33 85,9700 Nao Aplicavel 85,97 1060 31 85,97 65.206,9700 Nao Aplicavel 65.206,97 710 31 65.206,97 Total da Unidade.......: 71.365,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 2872 01.08.2013 1 2873 01.08.2013 1 2874 01.08.2013 1 2938 14.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contra to de Trabalho da sra. Simone Pe tter Mendes. - Contr. Educ. Inf. Prof. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e Reg. Supl. Fer. Resc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Traba lho da sra. Daiane da Rosa Rocke nbach. - Cont. Educ. Inf. Prof. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e Reg. Supl. Fer. Resc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Traba lho da sra. Nicoly Herold Cousseau. - Cont. Educ. Inf. Prof. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Aviso Prévio Ind., Saldo de Salá rio, Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Rescis. e 13º Salário Pro porc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Lidiele Taina Hanauer. 506,9600 Nao Aplicavel 506,96 948 31 506,96 965,7900 Nao Aplicavel 965,79 948 31 965,79 1.562,3100 Nao Aplicavel 1.562,31 948 31 1.562,31 1.897,5300 Nao Aplicavel 1.897,53 948 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil - Contr. Educ. Inf. Professor Data da Rescisão - 12/08/2013 Total do Empenho.......: 2957 19.08.2013 1 3000 26.08.2013 1 3096 29.08.2013 1 3103 29.08.2013 1 3105 29.08.2013 1 3122 29.08.2013 1 3123 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN REGIME SUPLEMENTAR, SALDO DE SALARIO, FÉRIAS PROPORC. RESC., 1/3 FÉRIAS RESCIS., 13º SALARIO PROPORC. E REG. SUPL. FER. RESC. CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. FERNANDA MARIA SCHAFER. - CONTR. EDUC. INF. PROF. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras, Regime Suplementar Saldo de Salário, Férias Proporc Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e Reg. Supl. Fer. cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Maria Viviane Bender dos Reis. - Contr. Educ. Inf. Professor Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 1.897,53 2.267,5300 Nao Aplicavel 2.267,53 948 31 2.267,53 3.341,7200 Nao Aplicavel 3.341,72 948 31 3.341,72 55.649,1700 Nao Aplicavel 55.649,17 948 31 55.649,17 4.272,8500 Nao Aplicavel 4.272,85 950 31 4.272,85 103.160,8700 Nao Aplicavel 103.160,87 719 31 103.160,87 872,4500 Nao Aplicavel 872,45 1069 31 872,45 385,9300 Nao Aplicavel 385,93 1069 31 385,93 Total da Unidade.......: 174.883,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 45 02.01.2013 115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA 90136409000122 ART. 2 Dispensada 1 2,0000 UN BATERIA 70 AMPERES SEM AGUA 233,6900 467,38 (SEC. DE OBRAS) 2 2,0000 UN BATERIA 100 AMPERES SEM AGUA 287,2000 574,40 (SEC. OBRAS) 3 6,0000 UN BATERIA 150 AMPERES SEM AGUA 342,3000 2.053,80 (SEC. DE OBRAS) SUBSTITUIÇÃO NE 4329/20012, CFE MEMORANDO Nº 552 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 061/2012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXO, REF.: MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. TAIS ITENS TEM A PREVISÃO DE SEREM UTILIZADOS ATÉ O FINAL DO ANO E RETIRADOS CONFORME NECESSIDADE DE CADA SECRETARIA. AS BATERIAS DEVERÃO APRESENTAR GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA MESMA. O CASCO DA BATERIA TROCADA SERÁ FORNECIDA NA TROCA DA BATERIA NOVA. Total do Empenho.......: 2570 12.07.2013 105856 NESTOR INACIO STEFFENS 28670957000 1 1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: peças como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a manutenção da frota municipal, britador e rede de água, essen ciais na prestação de um servi ço eficiente a população, cfe Requisição de Adiantamento nº 09/2013 - Sec. Munic. Obras. Serv. Requer.: Wagner Weiler Total do Empenho.......: 2867 01.08.2013 1 2 3 4 5 2868 01.08.2013 6 1.259,06Nao Aplicavel 200,00 975 1 0,30- 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PARAFUSO 10X30 2,0000 2,00 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 6578 2.280,0000 2.280,00 1,0000 UN VOLANTE MOTOR CUMMINS 990301001 768,0000 768,00 1,0000 UN SOLDA SACA PARAFUSO 11,0000 11,00 1,0000 UN ROSCA POSTIÇA 20,0000 20,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE EMBREAGEM, EM SEU VOLANTE E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE 250,0000 250,00 EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO VOLANTE E CONSERTO BARRA DE DIREÇÃO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS 557 1 3.081,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil EM SEU SISTEMA DE EMBREAGEM, EM SEU VOLANTE E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART,. 24II Total do Empenho.......: 2880 02.08.2013 1 2894 05.08.2013 1 2895 05.08.2013 1 2903 06.08.2013 1 2931 12.08.2013 1 250,00 9908 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 8519031000165 008/20 Pregão Eletrô 100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN 17,5000 1.750,00 300MM 1 MT. DE COMPR. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A SEREM USADOS EM DIVERSAS OBRAS DE MELHORIA NO MUNICÍPIO. VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2013 E PROCESSO Nº 008/2013 (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Vencidas Resc., Férias Proporc. Resc., Peric. Férias Resc., 1/3 Férias Rescis., 13º Salário Proporc., Peric. Est. 13º Prop., Parcela Autonoma, Sobre Aviso Fer. Resc. e Sobre Aviso 13º Prop., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Romeo Alsino Kempf. Data da Rescisão - 02/08/2013 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Peric. Est., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Romeo Alsino Kempf. Data da Rescisão - 02/08/2013 Total do Empenho.......: 4.619,7600 Nao Aplicavel 4.619,76 1080 1 1.750,00 1077 1 4.619,76 10,1400 Nao Aplicavel 10,14 934 1 10,14 461 AGUA CERTA COM.DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD 4218961000128 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A CONSERTO 1.009,7100 1.009,71 DE BOMBA VBUC 41 4" 1HP 16E MONO 220V CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO BAIRRO COQUEIRAL. ESTE BOMBA É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO LOCAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1215 9864 L C ROSA COM. MÁQUINAS EQUIP. LTDA 6935565000147 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN CALIBRADOR DIGITAL PARA PNEU COM 932,0000 932,00 SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDEFAIXA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 140 PSI, 220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 1414 1 1.009,71 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil -10 E 50 ºC. AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE PAREDE DIGITAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO. ESTE SERÁ INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA E SERÁ RESONSÁVEL PELA CALIBRAÇÃO DOS PNEUS DE TODA A FROTA DO MUNICÍPIO. A CALIBRAGEM DE PNEUS É DE IMPRESCINDÍVEL IMPORTÂNCIA, TANTO PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E DE GASES POLUENTES, COMO PARA A SEGURANÇA DE NOSSOS SERVIDORES E PASAGEIROS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2933 12.08.2013 1 2935 12.08.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN VARETA GENUÍNA PARA MEDIÇÃO DO 268,2300 268,23 ÓLEO DO CARTER AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM REPRESENTANTE AUTORIZADA CATERPILLAR DA REGIÃO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (INP 0346) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUA VARETA DE ÓLEO E NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. ESTE PEDIDO É DE CARÁTER EMERGENCIAL POIS O EQUIPAMENTO NÃO SE ENCONTRA APTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM SUA VARETA DO MOTOR, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DO NÍVEL DE ÓLEO NO CARTER. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE ÁGUA, TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL E PRESTA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO TAIS TAREFAS TANTO NA ÁREA URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 1,0000 UN RETENTOR DO MOTOR 1,0000 UN RETENTOR DO COMPRESSOR 1,0000 UN REPARO DO CABEÇOTE 1,0000 UN ACOPLAMENTO CABEÇOTE 2,0000 UN PORCA 2,0000 UN PARAFUSO 10MM 1,0000 UN PORCA 12MM 1,0000 UN PINO CENTRO 12 1,5000 MT FIO ELÉTRICO 2,0000 UN GRAXA AZUL AUTOMOTIVA 1,0000 UN RETENTOR RODA TRASEIRA 1,0000 UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA 1,0000 UN COLA SILICONE 2,0000 UN PORCA DUPLA 5/8 87837852000116 ART. 2 Dispensada 63,8400 63,84 42,0000 42,00 159,6000 159,60 164,6400 164,64 0,3500 0,70 1,7500 3,50 0,4000 0,40 7,9000 7,90 1,8000 2,70 13,9000 27,80 99,5200 99,52 33,5200 33,52 8,7200 8,72 1,8000 3,60 932,00 552 1 268,23 552 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2936 12.08.2013 31 2943 16.08.2013 4 1,5000 1,0000 1,0000 ,5000 1,0000 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000 4,0000 3,0000 1,0000 2,0000 5,0000 ,5000 1,0000 MT UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN LI UN LI UN ESPAGUETE 7MM ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA PORCA 5MM COLA POXIPOL ESTATOR DO ALTERNADOR ARRUELA LISA 10 GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA PLACA RETIFICADORA REGULADOR ALTERNADOR TERMINAL DE FIO TERMINAL DE FIO IM133 ARANHA CUBO TRASEIRO OLEO MOTOR DIESEL CINTA PLÁSTICA MEDIA ÓLEO HIDRÁULICO MOLA MESTRE DIANTEIRA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PA RA O VEÍCULO CHEVROLET 12000 (IH Q 7321) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CABEÇOTE DO MOTOR, MO LA MESTRE DIANTEIRA, RODA TRASEI RA, ALTERNADOR E NECESSITA DE PE ÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MI NERAIS PARA CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHI MENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24 II Total do Empenho.......: 2,7000 136,8000 0,1200 21,6000 112,5000 0,1800 14,2200 40,6900 18,4000 0,5900 0,8000 10,6200 11,0200 0,2600 17,8000 313,6300 4,05 136,80 0,12 10,80 112,50 0,54 28,44 40,69 18,40 2,36 2,40 10,62 22,04 1,30 8,90 313,63 1.332,03 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE 800,0000 800,00 ROLAMENTO TRASEIRO, GRAMPOS DE MOLA, TROCA REPARO CABEÇOTE, ALTERNADOR, TROCA MOLA MESTRE, LAVAGEM, REGULAGEM PRESSÃO E TORNO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET 12000 (IHQ 7321) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CABEÇOTE DO MOTOR, MOLA MESTRE DIANTEIRA, RODA TRASEIRA, ALTERNADOR E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 557 7572 CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 88256979000104 29/201 Concorrencia 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE- 10.472,0400 10.472,04 CUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS NAS RUAS LAURO BRUNO ROTT, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BA- 1103 1 800,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil HIA, ESPIRITO SANTO, MINAS GERAIS, MATO GROSSO, GOIÁS E UM TRECHO DA RUA CAMPO BOM; INCLUSIVE OS ENTRONCAMENTOS COM A ESTRADA DO RIO E RUAS SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 1 E 2. A OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM ANEXO. Valor referente ao reequilíbrio econômico solicitado pela empresa Construtora e Pavimentadora Pavicon. NECESSÁRIO PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE DOS USUÁRIOS DA REGIÃO. Total do Empenho.......: 2958 20.08.2013 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 40,0000 40,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA, A MESMA APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA DE LAVAGENS E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1134 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA FJ12.8 40,0000 80,00 1,0000 UN BICO 30,0000 30,00 4,0000 UN ARRUELA 4,5000 18,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADORA CASE W20E (ISL 4524) A MESMA APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMEN TO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXI LIANDO DE FORMA DIRETA NA MANU TENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME 11606581000126 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCAR 90,0000 90,00 PINO FUSÍVEL DO COMANDO, APERTAR GIRA CIRCULO E APERTAR PORCA DO TOMBO DA DIREÇÃO. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU COMANDO, CIRCULO E TOMBO DE DIREÇÃO E NECESSITA DE REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO REALI- 558 1 2961 20.08.2013 1 2 3 2962 20.08.2013 10.472,04 1 40,00 1 128,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil ZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2963 20.08.2013 1 2964 20.08.2013 1 2 2965 20.08.2013 1 90,00 182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA 4209387000141 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU. 234,0000 234,00 14.00-24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM UM DE SEUS PNEUS E NECESSITA DE UM SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICI NAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 558 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 2T 63,5000 63,50 COM CONEXÕES 1,0000 UN ABRACADEIRA 6,5000 6,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE ÁGUA, TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL E PRESTA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO TAIS TAREFAS TANTO NA ÁREA URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN CONEXAO FJ90.8.8 20,0000 20,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA AO TRATOR MASSEY FERGUSON (INP 0357) A QUAL APRESENTA VAZAMENTOS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ROÇADAS EM TODA EXTENSÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO RURAIS. 814 1 234,00 1 70,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil (RESPONSÁVEL: WAGNER DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2966 20.08.2013 1 2967 20.08.2013 1 2 3 2973 20.08.2013 1 2 2974 20.08.2013 WEILER) 20,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 4T COM CONEXÕES 137,5000 137,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 9009 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA. 9109432000100 ART. 2 Dispensada 20,0000 UN ARRUELA LISA 9/16" 0,1500 3,00 20,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 14X90 2,4000 48,00 20,0000 UN PORCA TRAVA M14 0,6000 12,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS NOS DENTES DE SUA CONCHA TRASEIRA E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE ÁGUA, TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL E PRESTA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO TAIS TAREFAS TANTO NA ÁREA URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 4T 147,5000 147,50 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 2T 135,1000 135,10 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 558 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1 137,50 1 63,00 1 282,60 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 3 2975 20.08.2013 1 2 2976 20.08.2013 3 2977 20.08.2013 1 3 1,0000 SE MAO-DE-OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESTPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 220,0000 220,00 220,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN ARRUELA LISA 1,0000 2,00 1,0000 UN BATENTE SOBRE FEIXE 105,0000 105,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU FEIXE DE MOLAS E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 40,0000 40,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU FEIXE DE MOLAS E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 557 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN ARRUELA EMBUCHAMENTO 1 1/4" 3,0000 6,00 1,0000 UN ABRACADEIRA DESCARGA 4" 18,0000 18,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 2628 (IQX 0125) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU EMBUCHAMENTO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS 552 1 107,00 1 40,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2978 20.08.2013 2 2983 20.08.2013 1 2 3 4 5 6 2984 20.08.2013 7 24,00 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA. 4911706000166 ART. 2 Dispensada 1,5000 HR SERVIÇO EMBUCHAMENTO 60,0000 90,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 2628 (IQX 0125) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU EMBUCHAMENTO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 557 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,8000 MT MANGUEIRA 4" 5/8 COM CONEXÕES 54,2200 97,60 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 2T 160,0000 160,00 2,6000 MT MANGUEIRA 3/4 5T COM CONEXÃO 38,0000 98,80 2,0000 UN FITA 1,0000 2,00 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 2T COM CONEXÃO 63,5000 63,50 1,0000 UN ABRACADEIRA 6,5000 6,50 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE ÁGUA, TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL E PRESTA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO TAIS TAREFAS TANTO NA ÁREA URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR MANGUEIRA 100,0000 100,00 HIDRÁULICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE ÁGUA, TRANSPORTA MATERIAIS, EXECUTA SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR 558 1 90,00 1 428,40 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil RURAL E PRESTA SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO TAIS TAREFAS TANTO NA ÁREA URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2985 20.08.2013 1 2 3 4 5 2986 20.08.2013 6 7 2987 20.08.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 100,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO MEDIA. 1,0000 2,00 1,0000 UN SPRAY 15,0000 15,00 1,0000 UN PARAFUSO 10X30 MA 3,0000 3,00 1,0000 UN PORCA TRAVA 10MAT 1,0000 1,00 2,0000 UN ARRUELA LISA 10AL 1,0000 2,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUA CAÇAMBA E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA 130,0000 130,00 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 150,0000 150,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (IJB 7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUA CAÇAMBA E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDU OS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 557 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA 2041923000117 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN ARRUELA 1D4271 8,0000 8,00 1,0000 UN RETENTOR 8D2327 25,0000 25,00 1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO 6H3566 120,0000 120,00 1,0000 UN ROLAMENTO EXTERNO 4B5180 85,0000 85,00 1,0000 UN PONTA DE EIXO 2D4215 610,0000 610,00 1,0000 UN LUVA 2D4134 45,0000 45,00 8,0000 UN PRISIONEIRO 2D5238 4,0000 32,00 9,0000 UN PONTA 31,0000 279,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CUBO DE RODA DIANTEIRO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE 552 1 23,00 1 280,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMEN TO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2988 20.08.2013 9 2989 20.08.2013 2991 20.08.2013 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA 2041923000117 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DO 490,0000 490,00 CUBO E ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B A QUAL APRESENTA PROBLE MAS EM SEU CUBO DE RODA DIANTEI RO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON SERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECU TANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMEN TO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1.204,00 558 1 490,00 1003302 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME 11301741000129 158/20 Pregao Presen 2 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Valor 29.512,5400 29.512,54 referente a 27 dias do mês de setembro somado aos meses de outubro a dezembro de 2013. ADENDO 01 AO CONTRATO 101/2012. A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. SOLICITAÇÃO REQUERIDA POR FERNANDO MAINO. Total do Empenho.......: 518 1004818 SCHERER E MEINERZ LTDA-ME 10879928000141 112/20 Pregao Presen 1 2108,0000 UN MUDA DE ÁRVORE NATIVA COM NO 5,5000 11.594,00 MÍNIMO UM METRO DE ALTURA ACIMA DO TORRÃO, EM BOM ESTADO FITOSSANITÁRIO, COM SISTEMA RADICULAR BEM DESENVOLVIDO E COM IDENTIFICAÇÃO DE CADA ESPÉCIE. AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES COM COBERTURA DAS COVAS, COLOCAÇÃO DE TUTORES E FIO PARA FIXAÇÃO DE CADA MUDA, GARANTINDO ASSIM O SUCESSO DO PLANTIO. RELATIVO À COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS ASSUMIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ EM TERMOS DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, PARA SE ADEQUAR À ATUAL LEGISLAÇÃO VIGENTE E MANTER AS LICENÇAS DE OPERAÇÃO DAS SAIBREIRAS E 1391 1 29.512,54 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CASCALHEIRAS, QUE SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA CAPTAÇÃO DE INSUMOS MINERAIS, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS EM OBRAS DE MELHORIA E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS PELA SECRETARIA DE OBRAS. DEMAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) Total do Empenho.......: 2992 20.08.2013 1004818 SCHERER E MEINERZ LTDA-ME 10879928000141 112/20 Pregao Presen 2 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA PLANTIO DE 8.432,0000 8.432,00 2.108 MUDAS, COM FORNECIMENTO DE TUTORES DE BAMBU E CORDA DE SISAL. AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES COM COBERTURA DAS COVAS, COLOCAÇÃO DE TUTORES E FIO PARA FIXAÇÃO DE CADA MUDA, GARANTINDO ASSIM O SUCESSO DO PLANTIO. RELATIVO À COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS ASSUMIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ EM TERMOS DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, PARA SE ADEQUAR À ATUAL LEGISLAÇÃO VIGENTE E MANTER AS LICENÇAS DE OPERAÇÃO DAS SAIBREIRAS E CASCALHEIRAS, QUE SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTANNCIA PARA CAPTAÇÃO DE INSUMOS MI NERAIS, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS EM OBRAS DE MELHORIA E MANUTEN ÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS PELA SE CRETARIA DE OBRAS. DEMAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) Total do Empenho.......: 3003 26.08.2013 1 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN VIDRO TRASEIRO 300,0000 300,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN (ISK 5793) A MESMA ESTÁ COM SEU VIDRO TRASEIRO EM PÉSSIAS CONDIÇÕES E NECESSITA SER SUBSTITUÍDO, POIS TORNA A VISIBILIDADE DO SERVIDOR EXTREMAMENTE PRECÁRIA, REDUZINDO SEU CAMPO DE VISÃO E DIFICULTA O MANUSEIO DA MESMA. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENÇÃO E 11.594,00 1392 1 8.432,00 552 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CONSERVAÇÃO DE VIAS (RESPONSÁVEL: WAGNER DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3010 26.08.2013 1 2 3011 26.08.2013 3 3014 26.08.2013 1 2 3 4 5 PÚBLICAS. WEILER) 300,00 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA 2041923000117 ART. 2 Dispensada 11,0000 UN TIRA 6G4524 46,0000 506,00 6,0000 UN TIRA 6G4525 96,0000 576,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUAS TIRAS DA LÂMINA E NECESSITA DE SUBSTITUI ÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA 2041923000117 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO 280,0000 280,00 DAS TIRAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUAS TIRAS DA LÂMINA E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREA MENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 558 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN ANEL VEDAÇÃO RADIAL 3,0000 6,00 1,0000 JG JOGO DE JUNTAS CAMBIO 95,0000 95,00 1,0000 UN CRUZETA CAMBIO 196,0000 196,00 4,0000 UN REBITE CEGO 1,0000 4,00 1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/8 1,0000 1,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN (ISK 5793) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CÂMBIO E NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 552 1 1.082,00 1 280,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 302,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 3015 26.08.2013 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA VAZAMENTO CAIXA 600,0000 600,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA A CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN (ISK 5793) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CÂMBIO E NECESSITA DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 558 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 120/20 Convite 4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 COMUM 610,0000 2.440,00 16 LONAS, A QUENTE, BANDA G2, PROFUNDIDADE DE SULCO MIN: 22MM16 LONAS, A QUENTE, BANDA G2, PROFUNDIDADE DE SULCO MIN: 22MM 12 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30 COMUM 840,0000 1.680,00 AGRÍCOLA COM GARRA DESENHO TIPO TM 95AGRÍCOLA COM GARRA DESENHO TIPO TM 95 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 558 7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 120/20 Convite 4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 750 X 16 145,0000 580,00 BORRACHUDO A FRIO COM DESENHO MISTOA FRIO COM DESENHO MISTO SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 557 7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA 93388031000142 120/20 Convite 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 17.5 R25 790,0000 1.580,00 RADIAL A QUENTE, DESENHO TIPO XHD1/XHA E PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 24MMA QUENTE, DESENHO TIPO XDH1XHA E PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 24MM SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. 558 6 3022 27.08.2013 1 600,00 1 11 3023 27.08.2013 13 3024 27.08.2013 14 4.120,00 1 580,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 3025 27.08.2013 2 3031 28.08.2013 16 3039 29.08.2013 1 1.580,00 8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA 7551295000133 37/201 Pregao Presen 8,0000 BO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR 65,0000 520,00 DE NOX (SCR) DE 20 LT. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S-10 , UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 1 ANO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE: OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E GESTÃO, ESTES VEÍCULOS REALIZAM SERVIÇOS ESSÊNCIAIS PARA A POPULAÇÃO COMO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, SAMU, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA IS, MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, TRANSPORTE DE ESCOLARES, IDOSOS E SERVIDORES. ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO ANO DE 2013/2014. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ OBEDECER AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E CONTRATO. ( RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA) Total do Empenho.......: 560 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 120/20 Convite 2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 COMUM 610,0000 1.220,00 16 LONAS, A QUENTE, BANDA G2 , PROFUNDIDADE DE SULCO MIN: 22MM16 LONAS, A QUENTE, BANDA G2, PROFUNDIDADE DE SULCO MIN: 22MM. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 558 7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA 8417964000141 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PARABRISA DIANTEIRO Marca:, 600,0000 600,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE W20E (ISL 4524) A MESMA ESTÁ COM SEU PARABRISA DIANTEIRO EM PÉSSIAS CONDIÇÕES E NECESSITA SER SUBSTITUÍDO, POIS TORNA A VISIBILIDADE DO SERVIDOR EXTREMAMENTE PRECÁRIA, REDUZINDO SEU CAMPO DE VISÃO E DIFICULTA O MANUSEIO DA MESMA. ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS MINERAIS (SAIBRO, CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA 552 1 520,00 1 1.220,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil MUNICIPAL E ABASTECIMENTO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO DE FORMA DIRETA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3055 29.08.2013 1 3056 29.08.2013 1 3057 29.08.2013 1 3058 29.08.2013 1 3059 29.08.2013 1 3062 29.08.2013 1 3083 29.08.2013 1 3084 29.08.2013 1 3085 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL PERICULOSIDADE, CFE FO LHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 600,00 6.000,0000 Nao Aplicavel 6.000,00 691 1 6.000,00 2.053,4300 Nao Aplicavel 2.053,43 933 1 2.053,43 331,3900 Nao Aplicavel 331,39 934 1 331,39 299,8800 Nao Aplicavel 299,88 857 1 299,88 1.594,3100 Nao Aplicavel 1.594,31 935 1 1.594,31 41.052,9400 Nao Aplicavel 41.052,94 683 1 41.052,94 1.108,4600 Nao Aplicavel 1.108,46 933 1 1.108,46 469,6000 Nao Aplicavel 469,60 849 1 469,60 6.086,8400 Nao Aplicavel 6.086,84 849 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 6.086,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 147.056,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 2885 02.08.2013 1 3052 29.08.2013 1 3053 29.08.2013 1 3060 29.08.2013 1 3061 29.08.2013 1 3068 29.08.2013 1 3069 29.08.2013 1 3079 29.08.2013 1 3080 29.08.2013 1 3104 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Grat. Esp. Comite Inv. RPPS, cfe Recibo de Ferias serv. Leonardo Jose Frosi. Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13 Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN DCA GESTOR E COMITÊ RPPS, CFE FO LHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO FAMILIA, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SALÁRIO MATERNIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 66,5200 Nao Aplicavel 66,52 932 50 66,52 1.397,8700 Nao Aplicavel 1.397,87 931 50 1.397,87 643,0300 Nao Aplicavel 643,03 932 50 643,03 15.152,5400 Nao Aplicavel 15.152,54 931 50 15.152,54 23,3600 Nao Aplicavel 23,36 936 50 23,36 4.444,8300 Nao Aplicavel 4.444,83 931 50 4.444,83 4.076,3600 Nao Aplicavel 4.076,36 936 50 4.076,36 782,6800 Nao Aplicavel 782,68 931 50 782,68 256,9600 Nao Aplicavel 256,96 936 50 256,96 1.352,6400 Nao Aplicavel 1.352,64 953 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 2013. Total do Empenho.......: 3106 29.08.2013 1 3107 29.08.2013 1 3113 29.08.2013 1 3117 29.08.2013 1 3118 29.08.2013 1 3125 29.08.2013 1 3126 29.08.2013 1 3127 29.08.2013 1 3128 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO FAMILIA, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. - ENC. GERAIS FPS (PARIDADE) Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. - ENC. GERAIS FPS Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. - SEC. PENSÃO FPS (PARIDADE) Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE AGOSTO DE 2013. - ENC. GERAIS PENSÕES Total do Empenho.......: 1.352,64 5.138,4800 Nao Aplicavel 5.138,48 931 50 5.138,48 280,3200 Nao Aplicavel 280,32 936 50 280,32 1.352,6400 Nao Aplicavel 1.352,64 953 50 1.352,64 1.005,8500 Nao Aplicavel 1.005,85 931 50 1.005,85 116,8000 Nao Aplicavel 116,80 936 50 116,80 89.205,6400 Nao Aplicavel 89.205,64 955 50 89.205,64 21.294,2800 Nao Aplicavel 21.294,28 955 50 21.294,28 10.072,8800 Nao Aplicavel 10.072,88 956 50 10.072,88 14.949,2500 Nao Aplicavel 14.949,25 956 50 14.949,25 Total da Unidade.......: 171.612,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2900 06.08.2013 1 2 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 3,0000 CX DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 24,0000 72,00 180KM/H - CX C/100 6,0000 CX DISCO PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 24,5000 147,00 180KM/H - CX C/10 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA 489 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SPRINTER PLACAS IPI4879 E MICRO PLACAS IPA8744). SOLICITAÇÃO PARA 01 ANO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2902 06.08.2013 1 2 2917 07.08.2013 1 2921 09.08.2013 219,00 2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA 88841283000145 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN BUJÃO DO OLEO. 15,0000 15,00 1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 007603. 5,0000 5,00 SOLICITAÇÃO DE REPARO EMERGENCIAL NO VEÍCULO MOTO FAN-125, DE PLACAS IMTT3335. DUISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 489 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO NE 227/2013, REF. 1.984,2600 1.984,26 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCI A DO CONTRATO 083/2012. Total do Empenho.......: 536 9863 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSPI 512898000187 ART. 2 Dispensada 4,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE ADULTO 780,0000 3.120,00 (DEA) ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/ DESFIBRILACAO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO SOLIDO, GEL ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM LAMINA MULTICAMADA, COM PRE-CONEXAO DO ELETRODO SEM VIOLACAO DA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR SENSOR DE RCP QUE INFORMA A PROFUNDIDADE E FREQUENCIA DURANTE A RCP E DESENHO DO CORRETO POSICIONAMEN TO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. VALIDADE DE ATE 18 MESES PARA USO ADULTO; ORIGINAL PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA ZOLL AED PLUS. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXAO MINIMO DE 120CM. ELETRODO DO APICE E ESTERNO COM AREA TOTAL MINIMA DE 165 CM². EMBALAGEM ADEQUADA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 2 1,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE 1.052,0000 1.052,00 PEDIATRICO (DEA) ELETRODO PARA ESTIMULACAO/DESFIBRILACAO, CONFECCIONADO EM POLIMERO HIDROGEL E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, COM PRE-CONEXAO DO ELETRODO SEM VIOLACAO DA EMBALAGEM. COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. VALIDADE DE ATE 18 MESES PARA USO PEDIATRICO; ORIGINAL PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO 40 20,00 40 1.984,26 1274 1 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 3 2944 19.08.2013 1 2945 19.08.2013 2 MARCA ZOLL AED PLUS. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXAO MINIMO DE 80CM. ELETRODO DO APICE COM AREA TOTAL MAXIMA DE 70 CM². ELETRODO DO ESTERNO COM AREA TOTAL MAXIMA DE 124CM². EMBALAGEM ADEQUADA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO. 2,0000 JG BATERIA PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO. JOGO COM 10 BATERIAS DESCARTAVEIS DE LITIO-DIOXIDO DE MANGANES, HOMOLOGADAS CONFORME MANUAL DO EQUIPAMENTO NA ANVISA, PARA UTILIZACAO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COMPATIVEL COM A MARCA ZOLL AED PLUS. EMBALAGEM ADEQUADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE, LOTE CONFORME A LEGISLACAO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E CODIGO DO CONSUMIDOR. MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZA ÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. MATERIAIS SOLICITADOS PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO ZOLL AED PLUS, SENDO QUE OS MATERIAIS DEVEM SER COMPATIVEIS COM O MESMO. CONFORME CARTA EM ANEXO, EMPRESA HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA É REPRESENTANTE EXCLUISIVA AUTORIZADA (NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) DA EMPRESA INDUMED COM. IMP. E EXP DE PROD MEDICOS LTDA, A QUAL É IMPORTADORA, NO BRASIL, DOS DESFIBRILADORES/CARDIOVERSORES FABRICADOS POR ZOLL MEDICAL CORPORATION - USA. SOLICITAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 (HUM) ANO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 610,0000 1.220,00 5.392,00 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 298,0000 596,00 SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES /PROCEDIMENTOS, DEVENDO PORTANTO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 489 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA. 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 490 4911706000166 ART. 2 Dispensada 150,0000 150,00 40 596,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES /PROCEDIMENTOS, DEVENDO PORTANTO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2956 19.08.2013 1 2969 20.08.2013 1 2982 20.08.2013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS E PAGAMENTO 1/3 FERIAS, CFE RECIBO DE FERIAS SERV. ROSA VANDA SPERAFICO. PER. AQUIS.- 28/06/12 A 27/06/13 PER. FERIAS- 28/08/13 A 06/09/13 Total do Empenho.......: 150,00 345,6900 Nao Aplicavel 345,69 6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 183/20 Pregão Eletrô 120,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE 40,0000 4.800,00 (CONTROLE DE GLICEMIA) COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE CAIXA COM 50 UNIDADES SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA CONTRO LE DE GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ISULINODEPENDENTES CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉ RIO DA SAÚDE (120 UNIDADES) E PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (30 UNIDADES). PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES AQUISIÇÃO COM BASE EM REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO 183/2012 Total do Empenho.......: 842 40 345,69 636 40 4.800,00 1017 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.ODONTOLOGICA LTD 1263155000183 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA (TROCA DE MANGUEIRAS 165,0000 165,00 E VÁLVULA E REGULAGEM DO EQUIPO). 4 1,0000 SE DESLOCAMENTO 110,0000 110,00 SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UBS PIONEIRO (LOCALIDADE DE SÃO ROQUE). O MESMO FOI REALIZADO EMERGENCIALMENTE A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1018 6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICO 7019667000185 ART. 2 Dispensada 3,0000 CX OLANZAPINA 10MG 140,0000 420,00 MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA 3 (TRÊS) MESES. PACIENTE: ADAIR BOENI. RESPONSÁVEL: SAMUEL SELBACH DRIES DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2013. PROCESSO 124/2013. DISPENSA PELO ARTIGO 24, I, DA LEI 8666/93. 484 40 3 2999 23.08.2013 1 275,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Total do Empenho.......: 3001 26.08.2013 1 3002 26.08.2013 1 3008 26.08.2013 1 3009 26.08.2013 2 3012 26.08.2013 1 2 3013 26.08.2013 3 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Licença Saude e Parcela Au tonoma, cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Valmir Sartori. Data da rescisão - 17/08/2013 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Férias Vencidas Resc., 1/3 Ferias Resc., 13º Salário Proporc., Insalub. Est. 13º Prop., Insalub Est. Fer. Resc e Parcela Autonoma, cfe Termo de Rescisão do Con trato de Trabalho do sr. Valmir Sartori. Data da rescisão - 17/08/2013 Total do Empenho.......: 420,00 939,7400 Nao Aplicavel 939,74 728 40 939,74 5.948,3600 Nao Aplicavel 5.948,36 987 40 5.948,36 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 136,1500 272,30 SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 489 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 50,0000 50,00 SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 490 176 DARCI ANTONIO DAL PRA 3585416000107 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN VIDRO TRASEIRO 640,0000 640,00 1,0000 UN COLA 144,0000 144,00 SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744. JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. NESSE CASO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO TORNARIA O TRANSPORTE MAIS ONEROSO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 489 176 DARCI ANTONIO DAL PRA 3585416000107 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 180,0000 180,00 SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO 490 40 272,30 40 50,00 40 784,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil MICRO DE PLACAS IPA8744. JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. NESSE CASO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO TORNARIA O TRANSPORTE MAIS ONEROSO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3028 27.08.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3030 28.08.2013 15 3040 29.08.2013 1 2 3 180,00 6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICO 7019667000185 126/20 Dispensada 3,0000 cx VENLAFAXINA 150MG 75,6300 226,89 4,0000 CX SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO 160,6300 642,52 DE CONDROITINA 1,2 + 1,5G. PÓ ORAL. CAIXA COM 30 SACHÊS. 4,0000 cx LOSARTANA 50MG 6,3000 25,20 4,0000 cx VILDAGLIPTINA + METFORMINA 160,0000 640,00 50+1000 MG 8,0000 cx ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO 6,5500 52,40 4,0000 cx ASPIRINA PREVENT 100MG 11,2000 44,80 4,0000 cx CIPROFIBRATO 100MG 30,7500 123,00 4,0000 cx ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG 36,2000 144,80 10,0000 cx LEVODOPA 100 + BENZERAZIDA 25 45,7700 457,70 HBS 3,0000 cx LEVODOPA 100MG + BENZERAZIADA 45,7700 137,31 25MG DISPERSÍVEL 15,0000 cx PRAMIPEXOL 1MG 54,6100 819,15 2,0000 cx PAROXETINA 20MG 29,9700 59,94 14,0000 cx CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG 66,9800 937,72 3,0000 cx DIAZEPAM 10MG 6,3000 18,90 4,0000 cx PREGABALINA 75MG 86,6500 346,60 4,0000 cx METOTREXATO 2,5MG 17,9500 71,80 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA 4 MESES. PACIENTES: PAULA SUSANA SCHLICHTING BIESECK; MARTA ROSA FRACASSO; ADRIANO PEDRO SOST; PAULO DE ÁVILA E SILVA; RUBEM PETRY. RESPONSÁVEL:SAMUEL SELBACH DRIES DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2013 PROCESSO 126/2013, COM BASE NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. Total do Empenho.......: 484 6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA. 87550315000190 120/20 Convite 5,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5 160,0000 800,00 RADIAL A FRIO COM DESENHO LISOA FRIO COM DESENHO LISO. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC. DE OBRAS PELO PERÍODO DE 1 ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL SERVIÇO NESTA SECRETARIA. Total do Empenho.......: 490 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 3,0000 UN FUSÍVEL LAMINA 1,0000 UN RELE AUXILIAR 1,0000 UN RELE AUXILIAR 489 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 3,00 30,0000 30,00 30,0000 30,00 40 4.748,73 40 800,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 4 3041 29.08.2013 5 3064 29.08.2013 1 3065 29.08.2013 1 3066 29.08.2013 1 3067 29.08.2013 1 3070 29.08.2013 1 3101 29.08.2013 1 3102 29.08.2013 1 3124 29.08.2013 1 2,0000 UN CINTA P/ VEICULOS SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE FUSIVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS IMW6174. O VEÍCULO É UTILIZADO PARA OS TRANSPORTES DE URGENCIA/EMERGENCIA, DEVENDO O VEÍCULO, PORTANTO ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDI ÇÕES DE TRÁFEGO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1,0000 2,00 65,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 40,0000 40,00 SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE FUSIVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS IMW6174. O VEÍCULO É UTILIZADO PARA OS TRANSPORTES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DEVENDO O VEÍCULO, PORTANTO ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CON DIÇÕES DE TRÁFEGO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGA MENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 6.000,0000 Nao Aplicavel 6.000,00 490 40 40,00 736 40 6.000,00 679,3500 Nao Aplicavel 679,35 937 40 679,35 539,3800 Nao Aplicavel 539,38 938 40 539,38 1.933,1900 Nao Aplicavel 1.933,19 852 40 1.933,19 67.765,4000 Nao Aplicavel 67.765,40 728 40 67.765,40 233,2600 Nao Aplicavel 233,26 842 40 233,26 6.596,4800 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO NE 528/2013, REF. 8.000,0000 ESTIMATIVA DE DESPESA COM INSS DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 201 Nao Aplicavel 6.596,48 842 40 6.596,48 Nao Aplicavel 8.000,00 1433 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 3. - SAUDE CONTRATOS Total do Empenho.......: 3132 30.08.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3133 30.08.2013 38 8.000,00 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 121/20 Dispensada 2,0000 UN ARANHA CARCAÇA 18,7000 37,40 1,0000 UN BARRA DA DIRECAO 352,4000 352,40 2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIAN15,9600 31,92 TEIRA 2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEI 13,5000 27,00 RA 1,0000 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 151,7900 151,79 1,0000 TB COLA SILICONE. 8,7200 8,72 2,0000 TB COLA SILICONE. PRETA. 38,9000 77,80 5,0000 UN CONTRA PINO. 5/32 1,2000 6,00 1,0000 UN CUICA DO FREIO 210,0000 210,00 1,0000 UN DEFLETOR DA CAIXA 20,6700 20,67 1,0000 UN EIXO PILOTO 656,5500 656,55 2,0000 UN FILTRO DIESEL. 8,0500 16,10 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE 26,5200 26,52 2,0000 LT GRAXA AUTOMOTIVA. 13,9000 27,80 1,0000 UN JUNTA CARTER DO MOTOR. 38,4100 38,41 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 1.222,2000 1.222,20 1,0000 UN LAMPADA 24V 1 POLO 7,6200 7,62 1,0000 UN LAMPADA 24V 2 POLOS 3,7500 3,75 ,7000 LI LIQUIDO DE FREIO 17,3000 12,11 16,0000 UN LONA DE FREIO - PEÇAS. 17,8000 284,80 2,0000 UN MOLA DE RETORNO PATIM. 28,7400 57,48 1,0000 BD OLEO LUBRIFICANTE DIESEL MOTOR 228,4100 228,41 5,0000 LI OLEO TRANSMISSÃO 80 24,6000 123,00 1,0000 UN PIVO LIMPADOR 31,0000 31,00 2,0000 UN PORCA DUPLA. 16MM 1,4000 2,80 64,0000 UN REBITE DE ALUMINIO 0,1500 9,60 1,0000 UN RETENTOR DA CAIXA DIANTEIRA 28,1000 28,10 2,0000 UN RETENTOR DE RODA DIANTEIRA. 28,3000 56,60 2,0000 UN RETENTOR DE RODA TRAZEIRA 37,5200 75,04 1,0000 UN RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR 95,5400 95,54 1,0000 UN ROLAMENTO DO ALTERNADOR. 14,6200 14,62 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN COMPLETO 57,0500 57,05 1,0000 UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 168,0000 168,00 1,0000 UN ROLETE DO ENCOSTO 82,0900 82,09 1,0000 UN ROTULA 100040 RADIAL 143,1000 143,10 1,0000 UN TERMINAL DIRECAO LD 83,4100 83,41 1,0000 UN TERMINAL DIRECAO LE 83,4100 83,41 SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXA MES/PROCEDIMENTOS. PROCESSO Nº 121/2013, DISPENSA Nº 024/2013, COM BASE NO ARTIGO 24, IV DA LEI 8.666/93. Total do Empenho.......: 489 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP 92571538000174 121/20 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA PIVOS, CONTRA 1.548,0000 1.548,00 PINOS, ARANHA DA CARCAÇA, TROCA DE RETENTORES DE RODA, TROCA DE RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO CARDAN, TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DE LAMPADAS, AFIRMANDO DESCARGA, 490 40 4.558,81 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 39 TROCA CILINDRO EMBREAGEM, TROCA CUICA DE FREIO. 1,0000 SE SERVICO DE TORNO SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744. O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS CENTROS DE REFERÊNCIA (CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXA MES/PROCEDIMENTOS. PROESSO Nº 121/2013, DISPENSA Nº 024/2013, COM BASE NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. Total do Empenho.......: 142,0000 142,00 1.690,00 Total da Unidade.......: 126.025,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 77 02.01.2013 115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA 90136409000122 ART. 2 Dispensada 1 2,0000 UN BATERIA 45 AMPERES SEM AGUA 157,2700 314,54 2 4,0000 UN BATERIA 60 AMPERES SEM AGUA. 185,8900 743,56 MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MAQUINAS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL SUBSTITUIÇÃO NE 4330/2012, CFE MEM. Nº 290/2012 - SMS, ANEXO. SUBSTITUIÇÃO NE 4330/2012, CFE MEMORANDO Nº 061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXO, REF.: Total do Empenho.......: 2660 17.07.2013 1 3 22 38 6290 CIRURGICA 250,0000 1000,0000 2200,0000 450,0000 551 7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 0109/2 Pregao Presen 10000,0000 CP ANLODIPINO 5MG Marca:GEOLAB 0,0300 310,00 6000,0000 CP ATENOLOL 50MG Marca:VITAPAN 0,0100 108,00 551 5000,0000 200,0000 49 810,0000 63 65 71 2100,0000 6000,0000 1000,0000 Total do 9 11 4510 5,53- SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP 94516671000153 0109/2 Pregao Presen CP ACICLOVIR 200 MG Marca:PRATI 0,0600 17,00 CP ÁCIDO FÓLICO 5MG Marca:MARIOL 0,0100 16,00 CP CEFALEXINA 500MG Marca:TEUTO 0,0800 195,80 CP LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 0,1800 81,00 MG Marca:TEUTO CP METILDOPA 250MG Marca:TKS 0,0700 350,00 FR METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 0,3500 70,60 Marca:MARIOL CP METOPROLOL 50 MG 1,0800 874,80 Marca:ASTRAZENECA CP SINVASTATINA 10 MG Marca:SANDOZ 0,0300 81,90 CP SINVASTATINA 40 MG Marca:SANDOZ 0,1000 630,00 CP VERAPAMIL 80MG Marca:PRATI 0,0400 40,00 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISPENSAÇÃO E USO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº109/2012. PREVISÃO DE CONSUMO: 2 MESES OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES Empenho.......: 47 48 2667 17.07.2013 553 4770 19,48- R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4770 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 18 3000,0000 19 750,0000 20 23 2000,0000 100,0000 72 2000,0000 Total do 2869 01.08.2013 CP CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 500MG CaCO3 + 400UI Marca:NATULAB CP CARVEDILOL 3,125MG Marca:TORRENT CP CARVEDILOL 6,25MG Marca:TORRENT TB DEXAMETASONA CREME 0,1% 10G. Marca:MULTILAB CP ACIDO VALPROICO 250MG Marca:BIOLAB MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISPENSAÇÃO E USO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº109/2012. PREVISÃO DE CONSUMO: 2 MESES OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FISCAL DO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES Empenho.......: 0,6600 1.980,00 0,0800 60,75 0,0900 0,4400 184,00 44,50 0,2200 450,00 115426 LABTEST DIAGNOSTICA S/A 16516296000308 114/20 Inexigivel 1 3,0000 KI ÁCIDO ÚRICO MONORREAGENTE, COM 72,0400 216,12 R1 1X250ML, PADRÃO INCLUIDO O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 2 2,0000 KI ALT/GPT LIQUIFORM, COM R1 90,5700 181,14 2X80ML, R2 2X20ML, R3 1X2,2ML O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 3 3,0000 KI AMILASE CNPG LIQUIFORM, COM R1 189,6800 569,04 2X30ML O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 4 3,0000 UN AST/GOT LIQUIFORM, COM R1 90,5700 271,71 2X80ML, R2 2X20ML, R3 1X2,2ML O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 5 5,0000 KI KIT COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME 148,3000 741,50 2X250 DESTINADO A DOSAGEM DE COLETEROL NO SORO.O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 6 4,0000 KI CREATININA K, COM R1 1X240ML,, 33,0700 132,28 R2 1X60ML, R3 1X5ML, PADRÃO INCLUÍDOO MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 8 3,0000 KI GAMA GT LIQUIFORM, COM R1 75,1000 225,30 2X40ML, R2 2X10ML, PADRÃO INCLUÍDO O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 9 5,0000 KI GLICOSE LIQUIFORM, COM R1 71,2000 356,00 2X500ML, PADRÃO INCLUÍDO O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST 1,84638 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 11 3,0000 12 5,0000 13 3,0000 16 5,0000 Total do 2870 01.08.2013 CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST KI COLESTEROL LDH LIQUIFORM, COM R1 1X80ML, R2 1X20ML O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST KI TRIGLICERIDIOS LIQUIFORM, COM R1 2X250ML, PADRÃO INCLUÍDO O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST KI UREIA UV LIQUIFORM, COM R1 2X200ML, R2 2X50ML, PADRÃO INCLUÍDOO MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST KI PSA - DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO PROSTÁRITO ESPECÍFICO, EM SORO PELO MÉTODO DE IMUNOCROMATOGRADIA, PARA 40 DETERMINAÇÕES CADA.O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELA ANÁLISE DE DIVERSOS EXAMES DIAGNÓSTICOS DE LABORATÓ RIO CLÍNICO, DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FELIZ. CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO OS MESMOS DEVERÃO SER DA MARCA LABTEST. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO DA EMPRESA COMPROVANDO NÃO POSSUIR REPRESENTANTE NO ESTADO, DEVENDO A AQUISIÇÃO SER REALIZADA DIARETAMENTE COM O FABRICANTE. PREVISÃO DE CONSUMO: 06 MESES. FISCAL DO CONTRATO: BÁRBARA ANTONINA DÁVILA. Empenho.......: 64,3600 193,08 290,1600 1.450,80 259,6000 778,80 89,3300 446,65 115426 LABTEST DIAGNOSTICA S/A 16516296000308 114/20 Inexigivel 7 2,0000 KI FOSFATASE ALCALINA LIQUIFORM, 67,6400 135,28 COM R1 4X24ML, R2 4X6ML.O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 10 25,0000 KI COLESTEROL HDL LE, COM R1 239,4000 5.985,00 1X60ML, R2 1X20ML, CALIBRADOR INCL O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 14 2,0000 KI CALIBRA H, COM 1X30ML O MESMO 34,0200 68,04 DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 15 22,0000 KI QUALITROL 1H, COM 1X5ML O MESMO 45,5300 1.001,66 DEVERÁ SER DA MARCA LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST 5.562,22 1395 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4011 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, RESONSAVEL PELA ANÁLISE DE DIVERSOS EXA MES DIAGNÓSTICOS DE LABORATÓRIO CLÍNICO, DISPONIBILIZADOS À POPU LAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FELIZ. CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO OS MESMOS DEVERÃO SER DA MARCA LABTEST. SEGUE EM ANEXO DECLARAÇÃO DA EMPRESA COMPROVANDO NÃO POSSUIR REPRESENTANTE NO ESTADO, DEVENDO A AQUISIÇÃO SER REALIZADA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE. PREVISÃO DE CONSUMO: 06 MESES. FISCAL DO CONTRATO: BÁRBARA ANTONINA DÁVILA. Total do Empenho.......: 2886 02.08.2013 1 2887 02.08.2013 1 2904 06.08.2013 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Marlise Maria Weber Ludwig. Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13 Per. Ferias- 12/08/13 a 21/08/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Marlise Maria Weber Ludwig. Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13 Per. Ferias- 12/08/13 a 21/08/13 Total do Empenho.......: 7.189,47 211,5200 Nao Aplicavel 211,52 943 4530 211,52 89,5700 Nao Aplicavel 89,57 2284 DENTAL WEISSHEIMER COM DE ART. ODONTOLOG 6187927000169 ART. 2 Dispensada 15,0000 CX ESPONJA HEMOSTATICA OBTIDA DE 24,5000 367,50 GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG, COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA USO DIÁRIO. ESPECIALMENTE INDICADA NA CIRURGIA DEVIDO AO SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. SUBSTITUI O ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS EXTRAÇÕES DENTAIS. CAIXA COM BLÍSTER CONTENDO 10 UN. 2 2,0000 FR LIQUIDO HEMOSTÁTICO SOLUÇÃO 34,5000 69,00 HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. INDICADA PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO. REALIZA UM EFETIVO CONTROLE DO SANGRAMENTO, NÃO INTERFERINDO NA PRESA DO MATERIAL DE MOLDAGEM. APRESENTA AINDA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA COMPOSIÇÃO. FRASCO COM 10ML. 3 2,0000 FR LIMALHA DE PRATA NÃO CONTÉM 159,9000 319,80 ZINCO, COM ALTO TEOR DE COBRE, GRANDE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. 1257 4530 89,57 1408 1 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4110 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 4 5,0000 UN 5 5,0000 UN 6 5,0000 UN BAIXO CREEP, INIBINDO A EXPANSÃO TARDIA. ISENTO DA FASE GAMA II, RESPONSÁVEL PELAS FALHAS DO AMÁLGAMA DEVIDO À CORROSÃO. É UMA LIMALHA DE PRATA DE ALTO TEOR DE COBRE, DE PARTÍCULAS ULTRAFINAS E DE EXCELENTE QUALIDADE. COMPOSIÇÃO: PRATA (AG) 45%, ESTANHO (SN) 31% E COBRE (CU) 24%.CAPSULADO. FRASCO COM 50 CÁPSULAS. 2P. PASTA PROFILATICA COM FLUOR. PASTA PROFILÁTICA INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS, MANCHAS, PLACAS BACTERIANAS, POLIMENTO, E COMO PARTE DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DE PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS PERIODONTAIS. POSSUI SABOR REFRESCANTE E ABRASIVOS ADEQUADAMENTE DOSADOS. TEM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA SER COLOCADA DIRETAMENTE SOBRE OS DENTES SEM QUE ESCORRA PARA A CAVIDADE BUCAL. PODE SER APLICADA TANTO COM ESCOVA DE ROBINSON OU COM TAÇAS DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. PODE SER USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS. PODE SER UTILIZADA COMO PASTA DE POLIMENTO INICIAL PARA RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA OU DE PROVISÓRIOS DE RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 90G. RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR A3,5 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERI ZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COM BINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍ CULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA/ NÃO AGREGADA DE 20NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLO MERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍ CULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLI CA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5 -20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS. RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR UD COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: NANOCOMPÓSITO RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERI ZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA, 7,9000 39,50 57,5000 287,50 57,5000 287,50 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 7 3,0000 UN 8 5,0000 FR 9 15,0000 PC BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COM BINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍ CULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA /NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, A GLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA /SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO EM TRE 5-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4 MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO; SERINGA COM 4 GRAMAS. ACIDO GEL FOSFÓRICO 37% INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS RESINOSOS, UTILIZADOS NAS RESTAURAÇÕES DIRETAS, FIXAÇÃO DE BRACKETS ORTODÔNTICOS, CIMENTAÇÕES ADESIVAS DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS E NOS SELAMENTOS DE FÓSSULAS E FISSURAS COM VISCOSIDADE ADEQUADA E PRESENÇA DE CORANTE AZUL, QUE PERMITE APLICAÇÃO SEGURA, REDUZINDO O RISCO DE ESCOAMENTO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. COM GEL TIXOTRÓPICO EMBALAGEM CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5 ML CADA. CARIOSTATICO 30%. SOLUÇÃO QUE PROMOVE A REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DESCALCIFICADO E INIBE O PROCESSO MICROBIANO NA PLACA DENTAL, ALÉM DA FORMAÇÃO DE COMPLEXOS PROTÉICOS DE PRATA NA SUPERFÍCIE DO DENTE. AGENTE TERAPÊUTICO CAPAZ DE PARALISAR O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES CARIOSAS. UTILIZADO TAMBÉM NA PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS, APÓS RESTAURAÇÕES A AMÁLGAMA OU BLOCOS FUNDIDOS, EM FÓSSULAS E FISSURAS E COMO DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA. FRASCO DE 5ML. SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL INDICADO PARA SUCÇÃO ASSÉPSIA DA SALIVA E DE OUTROS LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE VIRGEM CRISTAL ATÓXICO COM FIO METÁLICO DE AÇO ESTÁVEL E INTEGRADO NA PAREDE. COM EXCELENTE MALEABILIDADE E AJUSTES PERFEITOS. FORMA DA PONTA INOVADORA COM DIMENSÕES REDUZIDAS. PONTAS AROMATIZADAS, 7,9000 23,70 19,9000 99,50 4,3000 64,50 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 10 25,0000 PC 11 10,0000 TB 12 3,0000 PO 13 10,0000 CX 14 3,0000 PC 15 5,0000 PC COLORIDAS E DELICADAS. COM MÁXIMA SUCÇÃO. PACOTE COM 40 UN. ALGODAO EM ROLETES Nº 1. CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO. MACIO E ABSORVENTE, IDEAL PARA O AFASTAMENTO DA BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SUA ALTA CAPACIDADE DE ABSORVER LÍQUIDO. ISENTO DE AMIDO E CLORO. PACOTE COM 25G. 100 UN. MICRO APLICADOR ONDONTOLÓGICO DESCARTÁVEL TAMANHO FINO (1,5MM) - COR AMARELA. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SELANTES, CONDICIONADORES ÁCIDOS, AGENTES ADESIVOS, ETC. APLICADORES QUE DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ 90º PARA COLOCAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO (1 DOBRA). COM PONTAS EM FIBRAS NÃO-ABSORVENTES E RESISTENTES À ABRASÃO QUE MANTÊM A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR. APLICADORES ACONDICIONADO EM CONVENIENTE TUBO PLÁSTICO PARA FÁCIL DISPENSAÇÃO. EMBALAGEM COM 100 UN. RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO. CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO. MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO BRANCA, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. NÃO CONTÉM EUGENOL. POTE COM 20G. TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM. INDICADA PARA ACABAMENTO DENTAL. COM GRÃOS DE OXIDO DE ALUMÍNIO FIXADOS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO. COM MAIOR ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO. COM MAIOR FLEXIBILIDADE, NÃO QUEBRA. COM ESPESSURA DE APENAS 0,10MM. CAIXA COM 12 TIRAS DE 4MM X 150MM. TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100% DE POLIPROPILENO, PRODUZIDA PELA TECNOLOGIA SPUNBONDED, COM CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E ATÓXICAS, FABRICADO POR MEIO DA TÉCNICA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA, UNISSEX. COR BRANCA. PCT C/100UN. CAMPO DESCARTÁVEL. INDICADO PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, EM SUBSTITUIÇÃO AOS 1,9900 49,75 11,5000 115,00 37,5000 112,50 9,5000 95,00 19,5000 58,50 17,5000 87,50 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 16 5,0000 CX 17 10,0000 UN 18 10,0000 UN 19 10,0000 UN 20 10,0000 UN 21 2,0000 UN 22 4,0000 UN GUARDANAPOS UTILIZADOS PARA ABSORVER RESPINGOS. TAMANHO: 33 X 47 CM. POSSUEM DOBRAS ESPECIAIS, IDEAIS PARA USO PROFISSIONAL. SUPERABSORVENTES, CONTRIBUEM PARA REDUÇÃO DE CONSUMO. FOLHAS SIMPLES DE ALTA QUALIDADE, TEXTURIZADAS E COM ALTO GRAU DE ALVURA. ECONÔMICOS: ÁREA TRÊS VEZES MAIOR QUE O DOS GUARDANAPOS COMUNS. RESISTENTES E MACIOS, PROTEGEM A ROUPA DO PACIENTE, POIS SÃO LAMINADOS COM FILME PLÁSTICO QUE IMPEDE VAZAMENTOS E A PASSAGEM DE LÍQUIDOS. COMPOSIÇÃO: 100% DE FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE ISENTAS DE CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. PCT C/100UN. MATRIZ DE POLIÉSTER. TIRAS TRANSPARENTES DE POLIÉSTER. CX C/50UN FIO DENTAL ENCERADO. RESISTENTE AO DESFIAMENTO. EMBALAGEM COM CORTADOR. EMBALAGEM COM ROLO DE 500 MTS. BROCA DE AÇO CA Nº 4. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BROCA DE AÇO CA Nº 6. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. BROCA DE AÇO CA Nº 8. BROCAS DE AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL AS DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO E SEM REBARBAS . ESTERILIZÁVEIS ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM N° DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML. HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CONTENDO 01 TUBO BASTA BASE 13G + 01 TUBO PASTA CATALISADORA 11G + BLOCO 2,7000 13,50 15,9000 159,00 9,5000 95,00 9,5000 95,00 9,5000 95,00 34,5000 69,00 34,9000 139,60 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 23 24 2910 06.08.2013 1 2 3 4 MISTURADOR. CIMENTO SEM EUGENOL NÃO INTERFERE EM FUTURO REEMBASAMENTO DO PROVISÓRIO NEM NA FUTURA CIMENTAÇÃO ADESIVA. COM RÁPIDO ENDURECIMENTO. BIOCOMPATÍVEL (NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS) TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. FÁCIL DE MISTURAR. 2,0000 CX IONÔMERO DE VIDRO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES PERMANENTES ANTERIORES E EM DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES, CONFECÇÃO DE NÚCLEOS, FORRAMENTO DE CAVIDADES. FOTOATIVADO, CURA TRIPLA, EXCELENTE ADESÃO À ESTRUTURA DO DENTE, LIBERAÇÃO DE ÍONS FLUORETOS, ÓTIMA ESTÉTICA, COM OPÇÃO DE COR A1 OU A3, MISTURA CONDENSÁVEL, NÃO PEGAJOSA, TOTAL BIOCOMPATIBILIDADE COM O DENTE, EXCELENTES PROPRIEDADES MECÂNICAS. CAIXA CONTENDO 1 FRASCO DE PÓ COM 5 G, COR A3; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5 ML; 1 FRASCO DE PRIMER COM 2,5 ML; 1 FRASCO DE NATURAL GLAZE COM 5 ML; BLOCO DE MISTURA E COLHER MEDIDORA. 20,0000 UN ESCOVA ROBINSON LISA. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. DIMENSÃO DO PRODUTO (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE): 3,0 X 5,0 X 3,0 CM. MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO 3 MESES. FISCAL: JAQUELINE TRAMONTINA RHODEN DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 129,9000 259,80 2,5000 50,00 130 VICTOR HUGO FABBRIS 91490755000177 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 200,0000 200,00 1,0000 UN CABO DE EMBREAGEM 49,0000 49,00 1,0000 UN ABRACADEIRA COIFA 15,0000 15,00 1,0000 UN SELO BLOCO 21,0000 21,00 SERVIÇO PARA VEÍCULO UNO DE PLACAS ILU4009. REALIZADO EMERGENCIALMENTE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. DISPENSA ART. 24II 3.052,65 826 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4011 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Total do Empenho.......: 2911 06.08.2013 5 2927 12.08.2013 1 5 8 9 10 23 24 2928 12.08.2013 2 3 285,00 130 VICTOR HUGO FABBRIS 91490755000177 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 225,0000 225,00 SERVIÇO PARA VEÍCULO UNO DE PLACAS ILU4009. REALIZADO EMERGENCIALMENTE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 989 9867 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA 8542397000155 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN CHOCALHOS MATERIAL SEM PEÇAS 19,9500 199,50 DESMONTÁVEIS, COM CORES VIVAS, SEM PONTAS DURAS E COM FORMAS ARREDONDADAS. 2,0000 UN CASTELO ENCANTADO PARA MONTAR 25,4500 50,90 CONTENDO 64 BLOCOS DE MADEIRA COLORIDO. 2,0000 UN JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM 12,7000 25,40 73 PEÇAS. FABRICADO EM MADEIRA. 1,0000 UN BONECAS BEBÊ COM TAMANHO E 67,9500 67,95 TEXTURA O MAIS APROXIMADO DA REALIDADE. 1,0000 UN LIVRO "OLHA SÓ O NENÊ" - AUTOR 26,9500 26,95 ZITA NEWCOME. 50,0000 UN bolinhas de sabão de 600ml, 2,1200 106,00 produto liquido não tóxico de altura 11cm, larg 4, comprimento 3cm peso 0,092 kg. 2,0000 UN BALDE CRIATIVO , BRINQUEDO DE 152,9500 305,90 MONTAR COM 480 PEÇAS PARA IDADE DE 4 ANOS EM PLÁSTICO ABS COM DIMENSÕES 23 X 28 X 23 ( AXLXP ) PESO APROXIMADO 9,809 APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRINAÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). MATERIAL PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA REALIZAR ATIVIDADE E TESTAGEM DE DESENVOLVIMENTO COM CIRNAÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM A METODOLOGIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FISCAL DO CONTRATO: MARIA CRISTINA FRANZEN. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1412 159 LIVRARIA ROSSI LTDA 86804416000188 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN MORDEDOR EM VINIL COM CABO, NÃO 6,9300 69,30 DESMONTÁVEL. APROVADO PARA O INMETRO PARA CRIANÇCAS MENORES DE 01 ANO. 2,0000 UN FANTOCHE DE MÃO CONJUNTO 136,8000 273,60 CONFECIONADO EM TECIDO ESTAMPADO, ESPUMA E PLUMINHA. COM BOCA ARTICULADA. CONTENDO 10 FANTOCHES CASA CONJUNTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28CM. MOTIVO: ANIMAIS SELVAGENS. 1412 4011 225,00 4160 782,60 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 4 2,0000 7 2,0000 12 1,0000 15 1,0000 16 1,0000 Total do 2929 12.08.2013 11 9866 LIVRARIA 1,0000 13 1,0000 14 1,0000 17 1,0000 18 1,0000 19 1,0000 20 1,0000 21 1,0000 22 1,0000 UN QUEBRA CABEÇA 02 UNIDADES NOM MOITVO "GALINHA PINTADINHA" EM MADEIRA, CONTENDO 30 PEÇAS. TAMANHO DA IMAGEM 38X26CM. UN BOLA OFICIAL DE VOLEI MATRIZADA COM 18 GOMOS, confeccionada com PVC. Circunferência: 65 -67 cm, peso: 260 -280g. Câmara Airbility e Miolo Slip System removível e lubrificado. UN LIVRO "CORAL DOS BICHOS" - AUTOR TATIANA BELINKY UN LIVRO "JARDIM ZOOLÓGICO" - AUTOR CARLOS PIMENTEL UN LIVRO "EU SOU UM BEBÊ COELINHO" - AUTOR OLÍVEIS LYLY MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRINAÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). MATERIAL PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA REALIZAR ATIVIDADE E TESTAGEM DE DESENVOLVIMENTO COM CIRNAÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM A METODOLOGIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FISCAL DO CONTRATO: MARIA CRISTINA FRANZEN. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 33,1200 66,24 14,2200 28,44 29,8800 29,88 29,6100 29,61 35,5500 35,55 DO MANECO LTDA 88632328000171 ART. 2 Dispensada UN LIVRO "EUGÊNIO O GÊNIO" - AUTOR 31,3000 31,30 RUTH ROCHA. UN LIVRO "DEZ PINTINHOS 25,4000 25,40 BRINCALÇÕES" AUTOR DEBBI TARBET UN LIVRO "OS ANIMAIS DA FAZENDA 16,9000 16,90 A GALINHA COROCA" UN LIVRO "A FAMÍLIA DO MARCELO" 27,2000 27,20 AUTOR RUTH ROCHA UN LIVRO "O CASO DO BOLINHO" 27,9000 27,90 AUTOR TATIANA BELINKY UN LIVRO "POR ENQUANTO SOU PEQUENO" 29,3000 29,30 - AUTOR PEDRO BANDEIRA UN LIVRO "PEDRINHO PINTOR" - AUTOR 31,4000 31,40 RUTH ROCHA UN LIVRO "COMO SE FOSSE DINHEIRO" 29,3000 29,30 AUTOR RUTH ROCHA UN LIVRO "EU SOU ASSIM, VIU?" 32,2000 32,20 AUTOR MÁRCIA LEITE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRINAÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). MATERIAL PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS PARA REALIZAR ATIVIDADE E TESTAGEM DE DESENVOLVIMENTO COM CIRNAÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE, DE ACORDO COM A METODOLOGIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). 532,62 1412 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4160 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil FISCAL DO CONTRATO: MARIA CRISTINA FRANZEN. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2970 20.08.2013 1 2971 20.08.2013 1147 826 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 80,0000 80,00 SOLICITAÇÃO PARA REPARO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁ SICA DO MUNICÍPIO, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E OUTROS PROCEDIMENTOS FORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 989 1017 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.ODONTOLOGICA LTD 1263155000183 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN MANGUEIRA (ALTA E BAIXA 27,0000 54,00 ROTAÇÃO). 2 1,0000 UN VALVULA DO PEDAL. 86,5000 86,50 SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO DA UBS PIONEIRO (LOCALIDADE DE SÃO ROQUE). O MESMO FOI REALIZADO EMERGENCIALMENTE A FIM DE NÃO PREJUDICAR O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1418 2972 20.08.2013 2 4011 1.200,00 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN ELETROVENTILADOR. 530,0000 530,00 SOLICITAÇÃO PARA REPARO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, SEN DO IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E OUTROS PROCEDIMENTOS FORA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 2981 20.08.2013 6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 183/20 Pregão Eletrô 30,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE 40,0000 1.200,00 (CONTROLE DE GLICEMIA) COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE CAIXA COM 50 UNIDADES SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA CONTRO LE DE GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ISULINODEPENDENTES CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉ RIO DA SAÚDE (120 UNIDADES) E PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA (30 UNIDADES) PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: SAMUEL SELBACH DRIES AQUISIÇÃO COM BASE EM REGISTRO DE PREÇOS: PROCESSO 183/2012 Total do Empenho.......: 250,90 4011 530,00 4011 80,00 4110 1 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 140,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil 2990 20.08.2013 1003422 ABORGAMA DO BRASIL LTDA 5462743000105 169/20 Pregao Presen 3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 6.403,1200 6.403,12 Valor referente ao restante do ano de 2013. ADENDO 01 AO CONTRATO 106/2012. SUBSTIUIÇÃO À SOLICITAÇÃO 8420. A EMPRESA DEVERÁ FONECER RECIPIENTES ESPECIAIS PARA ACONDICIONAMENTOS DOS RESÍDUOS CONFORME ABAIXO: * UBS CENTRAL: 01 DE 100 LITROS E 01 DE 200 LITROS * UBS PIONEIRO - SÃO ROQUE: 01 DE 100 LITROS * UBS EM ESCADINHAS: 01 DE 100 LITROS (A PARTIR DO INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DA MESMA, PREVISTO PARA OUTUBRO) AS QUANTIDADES ACIMA ESPECIFICADAS SÃO A PREVISÃO PARA O PERIODO DE DOZE MESES. CASO A MESMA SEJA EXCEDIDA, PODERÁ SER REALIZADO RECOLHIMENTO EXTRA, MEDIAN TE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAÚDE E NOTA DE EMPENHO EXTRA (O VALOR UNITÁ RIO SERÁ O MESMO DA PROPOSTA PARA OS DOZE MESES). A COLETA DOS RESÍDUOS DEVERÁ SER EFETUADA COM AS SEGUINTES FREQUÊNCIAS: A) SEMANAL, NA UBS CENTRAL; B) QUINZENAL, NA UBS NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE E C) QUINZENAL, NA UBS NA LOCALIDADE DE ESCADINHAS, A PARTIR DO INÍCIO DO SEU FUNCIONAMENTO, PREVISTO PARA OUTUBRO. A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA NAS SEXTAS-FEIRAS NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 13H30' E 16H. EM CASO DE FERIADO/ PONTO FACULTATIVO NA SEXTA-FEIRA, O SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA QUINTA-FEIRA, OU SEJA, SEMPRE NO ÚLTIMO DIA ÚTIL (DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S) DE CADA SEMANA. Total do Empenho.......: 3007 26.08.2013 1 2 3016 26.08.2013 1 130 VICTOR HUGO FABBRIS 91490755000177 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN SURDINA INTERMEDIARIA. 83,0000 83,00 1,0000 UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA 3,6000 3,60 SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SURDINA DO VEÍCULO UNO DE PLACAS ILU4009. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo 225,9500 Nao Aplicavel 225,95 520 4011 6.403,12 826 4011 86,60 943 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 4530 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil de Ferias serv. Cleusa Rosane Wentz. Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13 Per. Ferias- 02/09/13 a 11/09/13 Total do Empenho.......: 3017 26.08.2013 1 3078 29.08.2013 1 3081 29.08.2013 1 3082 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Cleusa Rosane Wentz. Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13 Per. Ferias- 02/09/13 a 11/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 225,95 95,6800 Nao Aplicavel 95,68 1257 4530 95,68 4.932,4100 Nao Aplicavel 4.932,41 942 4530 4.932,41 15.408,2000 Nao Aplicavel 15.408,20 943 4530 15.408,20 845,4000 Nao Aplicavel 845,40 944 4160 845,40 Total da Unidade.......: 48.102,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 131 02.01.2013 10500 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000269 13/200 Convite 1 1,0000 SE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE 4.958,8600 4.958,86 568/2012, CFE SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNIC. AGRICULTURA, ANEXO, REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAIS A SEREM REALIZADAS EM ANIMAIS DA RAÇA HOLANDESA E JERSEY, DENTRE PRODUTORES DO MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho.......: 2995 21.08.2013 1 8007 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 76527951001904 106/20 Pregão Eletrô ,5500 UN RETRO ESCAVADEIRA Aquisição de 218.500,0000 121.000,00 01 Retroescavadeira "Caterpillar nova, sobre pneus, com pá carregadeira frontal, modelo 416E, de fabricação nacional, tração 4 x4, motor turbo alimentado a die sel com injeção direta de quatro cilindros em linha e potência bruta de 93HP, transmissão com quatro marchas à frente e quatro à ré, todas com engate sincronizado e acionados hidraulicamente, com conversor de torque; reversor do sentido de deslocamento com acionamento eletro hidráulico localizado na coluna de direçaõ; direção hidrostática 524 1 4.801,06924 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil diferencial do eixo traseiro com sistema de bloqueio e reduções planetárias externas ao cubo das rodas; freios de serviços do tipo multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico, chassi monobloco em peça única, sistema hidráulico sensível à carga de centro fechado, com bomba hidráulica de pistão de fluxo variável, tanque de combustível com capacidade para 144 litros, caçamba frontal para uso geral, com capacidade de 0,96m³, com um cilindro de inclinação, caçamba da retroescavadeira para uso geral, de 30 polegadas, lança da retroescavadeira com perfil em curva e seção do tipo caixa, profundidade de escavação de 4,36 metros, força de escavações na caçamba de 5.240kg, cabine fechada rops e ar condicionado, assento do operador giratório com suspensão a ar r cinto de segurança retrátil, iluminação de serviço composto por faróis dianteiros e faróis traseiros. Pneus dianteiros 12,5/80-18x10 lonas e traseiros 19,5 L - 24x12 lonas. Peso operacional de 6.947 kg, com garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação, bem como assistência técnica completa. ATENTAR PARA: A empresa fornecedora do veículo deverá se responsabilizar pelas despesas financeiras e por todos os trâmites, sejam estes burocráticos ou financeiros, necessários para a realização do 1º emplacamento do referido veículo, observando ainda que o mesmo deverá ser emplacado no Município de Feliz e em nome da Prefeitura Municipal de Feliz. Ademais, a empresa fornecedora deverá se responsabilizar pela adesivagem em vinil com recorte que conterá a identificação de que o veículo está a serviço da Prefeitura Municipal de Feliz, conforme padronização dos demais veículos com base no layout em anexo. Marca:CATERPILLAR AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CONFORME DECRETO Nº 1.9889/06, QUE PADRONIZA A FROTA DE MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ. RECURSO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS TECIMENTO, E MUNICÍPIO DE FELIZ R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0385580-59/2012 NO IMPORTE DE R$ 97.500,00, A TÍTULO DE OGU E R$ 122.500,00 A TÍTULO DE CON TRAPARTIDA. FISCAL DO CONTRATO SERVIDORA MÁRCIA BOHN - CHEFE DE GABINETE Total do Empenho.......: 2996 21.08.2013 1 8007 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 76527951001904 106/20 Pregão Eletrô ,4400 UN RETRO ESCAVADEIRA Aquisição de 218.500,0000 97.500,00 01 Retroescavadeira "Caterpillar ova, sobre pneus, com pá carrega deira frontal, modelo 416E, de fabricação nacional, tração 4 x4, motor turbo alimentado a die sel com injeção direta de qua tro cilindros em linha e potên cia bruta de 93HP, transmissão com quatro marchas à frente e quatro à ré, todas com engate sincronizado e acionados hidraulicamente, com conversor de torque; reversor do sentido de deslocamento com acionamento eletro hidráulico localizado na coluna de direçaõ; direção hidrostática diferencial do eixo traseiro com sistema de bloqueio e reduções planetárias externas ao cubo das rodas; freios de serviços do tipo multidiscos em banho de óleo com acionamento hidráulico, chassi monobloco em peça única, sistema hidráulico sensível à carga de centro fechado, com bomba hidráulica de pistão de fluxo variável, tanque de combustível com capacidade para 144 litros, caçamba frontal para uso geral, com capacidade de 0,96m³, com um cilindro de inclinação, caçamba da retroescavadeira para uso geral, de 30 polegadas, lança da retroescavadeira com perfil em curva e se ção do tipo caixa, profundida de de escavação de 4,36 metros, força de escavações na caçamba de 5.240kg, cabine fechada rops e ar condicionado, assento do operador giratório com suspensão a ar e cinto de seguran ça retrátil, iluminação de serviço composto por faróis dianteiros e faróis traseiros. Pneus dianteiros 12,5/80-18x10 lonas e traseiros 19,5 L - 24x12 lonas. Peso operacional de 6.947 kg, com garantia de 12 meses, contra defeitos de fabricação, bem como assistência técnica completa. ATENTAR PARA: A empresa fornecedora do veículo deverá se responsabilizar pelas 121.000,00 925 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 3028 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil despesas financeiras e por todos os trâmites, sejam estes burocráticos ou financeiros, necessários para a realização do 1º emplacamento do referido veículo, observando ainda que o mesmo deverá ser emplacado no Município de Feliz e em nome da Prefeitura Municipal de Feliz. Ademais, a empresa fornecedora deverá se responsabilizar pela adesivagem em vinil com recorte que conterá a identificação de que o veículo está a serviço da Prefeitura Municipal de Feliz, conforme padronização dos demais veículos com base no layout em anexo. Marca:CATERPILLAR AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CONFORME DECRETO Nº 1.9889/06, QUE PADRONIZA A FROTA DE MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ. RECURSO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA AGRICUL TURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, E MUNICÍPIO DE FELIZ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0385580-59/2012 NO IMPORTE DE R$ 97.500,00, A TÍTULO DE OGU E R$ 122.500,00 A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA. FISCAL DO CONTRATO SERVIDORA MÁRCIA BOHN - CHEFE DE GA BINETE. Total do Empenho.......: 3071 29.08.2013 1 3072 29.08.2013 1 3073 29.08.2013 1 3074 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 97.500,00 6.000,0000 Nao Aplicavel 6.000,00 673 1 6.000,00 295,8500 Nao Aplicavel 295,85 939 1 295,85 117,4000 Nao Aplicavel 117,40 940 1 117,40 8.499,3800 Nao Aplicavel 8.499,38 665 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 8.499,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Agosto de 2013 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 228.611,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 2918 07.08.2013 1 2940 14.08.2013 1 2941 14.08.2013 1 3036 29.08.2013 1 8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA 7044304000108 126/20 Pregão Eletrô 1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO NE 230/2013, REF. 159,1000 159,10 VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCI A DO CONTRATO 083/2012. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo de Férias serv. Deisi Rech. Per. Aquis.- 24/04/12 a 23/04/13 Per. Ferias- 26/08/13 a 04/09/13 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Férias serv. Deisi Rech. Per. Aquis.- 24/04/12 a 23/04/13 Per. Ferias- 26/08/13 a 04/09/13 Total do Empenho.......: 897,7400 Nao Aplicavel 897,74 539 1 159,10 674 1 897,74 350,7500 Nao Aplicavel 350,75 8953 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E 2013546000102 ART. 2 Dispensada 2,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO 620,0000 1.240,00 WISC IV BÁSICO E AVANÇADO PARA OS PSICÓLOGOS SIMONE CIOATO E LUIZ CARLOS DUARTE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14/09 E 05/10 DAS 8H30MIN ÀS 12H30MIN E DAS 13H30MIN ÀS 17H30MIN, CONFORME ANEXO. O EMPENHO DEVERÁ SER ENCAMINHADO ATÉ 28/08. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 430 - TRANSFERIR DA DESPESA 461 PARA A DESPESA 430. ESSES CURSOS SERÃO REALIZADOS PELA PSICÓLOGA DO CRAS SIMONE CIOATO E PELO PSICÓLOGO DO POSTO DE SAÚDE LUIZ CARLOS DUARTE. AMBOS NECESSITAM DESSES CURSOS PARA PODEREM APLICAR O TESTE WISC IV AOS USUÁRIOS ATENDIDOS. O TESTE WISC IV FOI ADQUIRIDO RECENTEMENTE PELO MUNICÍPIO E POSSUI DIVERSAS ALTERAÇÕES, POR ISSO É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DOS CURSOS PELOS PROFISSIONAIS REFERIDOS, UMA VEZ QUE SEM TAL CAPACITAÇÃO ELES NÃO CONSEGUEM APLICAR O TESTE WISC IV. OS CURSOS SERÃO CUSTEADOS POR ESTA 855 1 350,75 1431 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil SECRETARIA, DEVIDO OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS REFERIDOS PROFISSIONAIS ESTAREM EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SEREM PÚBLICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 3075 29.08.2013 1 3076 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 1.240,00 6.000,0000 Nao Aplicavel 6.000,00 682 1 6.000,00 11.167,9900 Nao Aplicavel 11.167,99 674 1 11.167,99 Total da Unidade.......: 19.815,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 2897 06.08.2013 11176 LUIZ MAGEDANZ 94215696000117 ART. 2 Dispensada 1 70,0000 UN FITA 50 X 50 . FITA CORRETIVA 2,9000 203,00 COM TAMPA PROTETORA, APROXIMADAMENTE 12M X 4,2MM. MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - DESPESA 466 UTILIZAR R$ 500,93 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) DESPESA 466 E A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 461. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1008 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ARTESANATOS E BRI 2828873000112 ART. 2 Dispensada 105,0000 UN FOLHAS DE EVA DE 2MM 40 X 60. 1,1000 115,50 SENDO 15 UNID. NA COR PRETO, 15 UNID. NA COR VERDE, 15 UNID. NA COR AMARELO, 15 UNID. NA COR LARANJA, 15 UNID. NA COR ROSA, 15 UNID. NA COR VERMELHO, 15 UNID. NA COR AZUL. 8,0000 UN CALCULADORA DE MESA COM 12 11,0000 88,00 DIGITOS 14CM X 14,5CM. 5,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS MEDIO 0,8500 4,25 SIMPLES. 15,0000 TB COLA EM BASTAO DE 20 GR. 0,9300 13,95 1,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 70,4300 70,43 BIVOLT. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,90, TOTALIZANDO R$ 89,00, SENDO QUE R$ 70,43 PAGO COM RECURSO 2043 - FEAS E O RESTANTE COM O RECURSO LIVRE. 20,0000 UN BASTÃO COLA QUENTE TRANSPARENTE 0,2900 5,80 MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - DESPESA 466 UTILIZAR R$ 500,93 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) DESPESA 466 E A DIFERENÇA UTILIZAR 1008 2898 06.08.2013 2 3 4 5 6 7 2043 203,00 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 461. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2899 06.08.2013 6 2998 23.08.2013 1 297,93 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ARTESANATOS E BRI 2828873000112 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 18,5700 18,57 BIVOLT. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,90, TOTALIZANDO R$ 89,00, SENDO QUE R$ 18,57 PAGO COM RECURSO LIVRE E O RESTANTE COM O RECURSO 2043 - FEAS. MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) - DESPESA 466 UTILIZAR R$ 500,93 DO RECURSO ESTADUAL FEAS (2043) DESPESA 466 E A DIFERENÇA UTILIZAR RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 461. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1405 8739 JOÃO JORGE LOPES & CIA LTDA 8926671000190 109/20 Dispensada 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 9.840,0000 9.840,00 TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA EM INSTITUIÇÃO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL LEVE, COM IDADE DE 18 ANOS, DO SEXO MASCULINO, O QUAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE DE AUTOSSUSTENTABILIDADE E RETAGUAR DA FAMILIAR. O USUÁRIO TEVE OS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS ENCONTRANDO-SE ASSIM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O ACO LHIMENTO DEVERÁ SER EM REGIME DE ABRIGAMENTO INTEGRAL, DE MANEIRA A SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, GARANTIR SEU DIREITO DE PRO TEÇÃO, FAVORECER A CONSTRUÇÃO PROGRESSIVA DA AUTONOMIA, DA INCLUSÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES ADAPTATIVAS PARA A VIDA DIÁRIA. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER PE LO PRAZO DE 6 MESES. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. ESSA SOLICITAÇÃO É A MESMA REALIZADA PELO PEDIDO DE Nº 9597, ENTREGUE EM 16/07, O QUAL SÓ ES TÁ SENDO MODIFICADA O PRAZ0 DE CONTRATAÇÃO, CONFORME PARECER DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 1136 - CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA EM INSTITUIÇÃO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DEFICIENCIA MENTAL LEVE, COM IDADE DE 18 ANOS DO SEXO MASCULINO, O QUAL NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE E RETAGUARDA FAMILIAR. O USUÁRIO TEVE OS VÍN 1141 1 18,57 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento Contábil CULOS FAMILIARES ROMPIDOS, ENCON TRANDO-SE ASSIM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O ACOLHI MENTO DEVERÁ SER EM REGIME DE ABRIGAMENTO INTEGRAL, DE MANEIRA A SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, GARANTIR SEU DIREITO DE PROTEÇÃO, FAVORECER A CONSTRU ÇÃO PROGRESSIVA DA AUTONOMIA, DA INCLUSÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDA DES ADAPTATIVAS PARA A VIDA DIÁRIA A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER PELO PRAZO DE 6 MESES. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE XO. ESSA S0LICITAÇÃO É A MESMA REALIZADA PELO PEDIDO Nº 9597 EN TREGUE EM 16/07, A QUAL SÓ ESTÁ SENDO MODIFICADA O PRAZO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME PARECER DO DEPARTAMENTO JURÍDICO. FISCAIS DO CONTRATO: KARINE SMIDERLE DA SILVA E MARTA ALINE BUENO TORRES. PROCESSO Nº 109/2013, DISPENSA Nº 021/2013, BASEADO NO ART. 24, IV DA LEI 8.666/93. VALOR REFERENTE AO ANO DE 2013. Total do Empenho.......: 3077 29.08.2013 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 9.840,00 2.700,0000 Nao Aplicavel 2.700,00 941 3117 2.700,00 Total da Unidade.......: 13.059,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 3120 29.08.2013 1 Feliz ALBANO JOSE KUNRATH PREFEITO MUNICIPAL CPF: 317.782.910-15 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013. Total do Empenho.......: 3.690,9000 Nao Aplicavel 3.690,90 954 1 3.690,90 Total da Unidade.......: 3.690,90 Total Geral............: 1.294.969,52 ,12/09/2013 CLOVIS FREIBERGER JUNIOR SECRETARIO MUNIC. DA FAZE CPF: 812.802.030-72 ALINE SELAU DALL'IGNA CONTADORA - CONTROLE INTE CRC/RS 083.116/O-8 ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR CRC/RS 077.908/O-4 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5 C E NT R O FE L I Z RS CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0 51 3 6 3 7 4 2 0 0 c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r