Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
Pág. 1
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
02/01/2013
05.057.525/0001-87
TADEU LOURENÇO DE LIMA CONFECÇÃO PLACAS PVC
02/01/2013
00.836.909/0001-84
WALLACE FABIANO ALVES
ME
02/01/2013
00.836.909/0001-84
02/01/2013
00.836.909/0001-84
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
ME
ME
ALZIRA DE FATIMA CUNHA
ME
ME
ME
ME
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
MODALIDADE
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE CULTURA
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA COMPRA DIRETA
S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E
AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM
X 20 METROS - ESPESSURA 0,05
MM
LUVA PVC COM FORRO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
32,00
8,50
272,00
1,00
9,00
9,00
12,00
11,10
133,20
- REFEIÇÃO MARMITEX
PREGÃO
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
NO LOCAL
- REFEIÇÃO MARMITEX
PREGÃO
NO LOCAL
613,00
6,60
4.045,80
- REFEIÇÃO SELF-SERVICE
PREGÃO
NO LOCAL
595,00
7,36
4.380,51
PREGÃO
NO LOCAL
262,00
4,45
1.166,97
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
3,18
19,09
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,53
15,27
PREGÃO
NO LOCAL
32,00
6,60
211,20
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
7,36
44,17
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,72
1,72
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
1,53
7,64
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
1,53
12,22
PREGÃO
NO LOCAL
13,00
7,36
95,71
SAPATO
- LANCHE X-TUDO (PÃO DE
HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,
HAMBÚRGUER, MUSSARELA,
PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,
TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE
BATATA, BATATA PALHA,
MAIONESE, CATCHUP)
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
ME
COLA) - GARRAFA PET
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE EM LATA 350 ML
ME
COCA COLA
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO MARMITEX
ME
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO SELF-SERVICE
ME
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA
ME
ME
COCA COLA
ME
COCA COLA
ALZIRA DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO SELF-SERVICE
ME
COMPRA DIRETA
1,00
36,00
36,00
241,00
6,60
1.590,60
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
12.995.960/0001-18
03/01/2013
04.731.891/0001-07
03/01/2013
04.731.891/0001-07
03/01/2013
09.216.142/0001-65
03/01/2013
09.216.142/0001-65
FORNECEDOR
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
ALZIRA
ME
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
6,00
7,36
44,17
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,18
6,36
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
1,53
4,58
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
7,36
44,17
DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE EM LATA 350 ML
PREGÃO
COCA COLA
DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO
NO LOCAL
4,00
1,53
6,11
NO LOCAL
1,00
1,99
1,99
DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO MARMITEX
PREGÃO
NO LOCAL
11,00
6,60
72,60
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,53
1,53
PREGÃO
NO LOCAL
111,00
4,45
494,41
PREGÃO
SECRETARIA DE TRABALHO E
PROMOÇÃO SOCIAL
1,00
25,29
25,29
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
CENTRO REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
2,01
2,01
60,00
3,20
192,20
59,00
1,56
92,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO SELF-SERVICE
PREGÃO
DE FATIMA CUNHA - REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
COLA) - GARRAFA PET
COCA COLA
DE FATIMA CUNHA - REFEIÇÃO SELF-SERVICE
COCA COLA
DE FATIMA CUNHA - LANCHE X-TUDO (PÃO DE
MAIONESE, CATCHUP)
MARCIO AMORIM MELLO
LÂMPADA ELETRÔNICA
FLUORESCENTE COMPACTA 45 W X
127 V
MARCIO AMORIM MELLO
FITA ISOLANTE 19 MM X 20
METROS
MARIA ROSARIA AMORIM
BEXIGAS Nº 07 PACOTE COM
QUEIROZ
50UND
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA
QUEIROZ
ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE
200 ML -PACOTE COM 100
UNIDADES.DEVERÁ ESTAR
GRAVADO EM ALTO RELEVO A
MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE E A CAPACIDADE.O
PRODUTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE C/A NORMA DA
ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO
PREGÃO
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Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
03/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
03/01/2013
09.216.142/0001-65
PREGÃO
03/01/2013
09.216.142/0001-65
03/01/2013
09.216.142/0001-65
03/01/2013
09.216.142/0001-65
03/01/2013
00.836.905/0001-04
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
SANDRO MATTAR ME
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA
ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE
300 ML -PACOTE COM 100
UNIDADES.DEVERÁ ESTAR
GRAVADO EM ALTO RELEVO A
MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE E A CAPACIDADE.O
PRODUTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE C/A NORMA DA
ABNT NBR 14865/2002
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5
METROS
PIRULITO PELOTA PACOTE COM 100
UNDS
CATCHUP TUBO COM 390 GRS
03/01/2013
00.836.905/0001-04
03/01/2013
56.557.820/0001-33
COMPRA DIRETA
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
NO VEICULO
03/01/2013
56.557.820/0001-33
COMPRA DIRETA
03/01/2013
56.557.820/0001-33
03/01/2013
56.557.820/0001-33
03/01/2013
56.557.820/0001-33
03/01/2013
56.557.820/0001-33
03/01/2013
238.335.136-91
BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTE
COM 700 GRAMAS
PLAFONIER DE PLÁSTICO COM
SOQUETE DE PORCELANA - E-27
SANDRO MATTAR ME
FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2
X 60
SANTA EMILIA CAMINHOES ABRAÇADEIRA 1 TIPO U
LTDA
SANTA EMILIA CAMINHOES ELEMENTO FILTRANTE EXTERNO
LTDA
SANTA EMILIA CAMINHOES ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
LTDA
SANTA EMILIA CAMINHOES ELEMENTO FILTRO DE AR
LTDA
SANTA EMILIA CAMINHOES GRAXA LUBRIFICANTE KG
LTDA
SANTA EMILIA CAMINHOES OLEO MOTOR
LTDA
SEBASTIÃO JOSE AMORIM PRESTAÇAO DE SERVIÇO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
50,00
1,56
77,97
2,00
1,68
3,35
10,00
4,62
46,19
1,00
1,27
1,27
22,00
4,28
94,13
1,00
2,77
2,77
30,00
0,35
10,44
6,00
4,50
27,00
NO VEICULO
2,00
62,00
124,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
125,00
125,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
87,50
175,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
23,00
23,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
9,00
16,11
145,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
9,00
58,89
530,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
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Pág. 4
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
03/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
07.198.998/0001-20
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO
HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500
GRAMAS - COM SELO DE PUREZA
ABIC E SELO DE QUALIDADE DA
ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM
FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO
DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL
ESTRANHO(PARTÍCULAS
LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO
S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À
SAÚDE)
BOLACHA VARIADA A GRANEL
PREGÃO
(DOCE)
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
07.198.998/0001-20
03/01/2013
19.499.987/0001-69
04/01/2013
02.077.125/0001-45
04/01/2013
09.072.426/0001-25
04/01/2013
09.072.426/0001-25
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TRANSMARIANE TURISMO
LTDA - EPP
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA
ITAUENSE DE
RADIODIFUSAO
COMERCIAL PLAMART LTDA
ME
ME
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
50,00
5,82
290,84
ALMOXARIFADO
36,00
8,40
302,40
ALMOXARIFADO
10,00
26,08
260,76
NO LOCAL
14,63
12,07
176,60
NO LOCAL
36,17
9,05
327,45
SOLICITANTE
BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
7,24
14,49
BISCOITO DE POLVILHO
(BISCOITÃO)
ROSCA SIMPLES, COM PESO
APROXIMADO DE 500 GRAMAS
ESFIRA
PREGÃO
NO LOCAL
26,00
1,09
28,25
PREGÃO
NO LOCAL
13,00
4,22
54,92
COMPRA DIRETA
PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
EDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
58,35
12,99
757,90
38,00
200,93
7.635,34
30,00
31,33
940,00
10,00
14,52
145,23
10,00
3,58
35,83
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO
ÔNIBUS PARA PASSOS-MG DAGRANJA
PREGÃO
INSERÇOES EM RADIO
COMPRA DIRETA
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 5/16" 8 PREGÃO
MM - 12 METROS
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 4.2 MM PREGÃO
- 12 METROS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 5
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/01/2013
09.072.426/0001-25
04/01/2013
09.072.426/0001-25
04/01/2013
09.072.426/0001-25
04/01/2013
09.072.426/0001-25
04/01/2013
12.907.818/0001-71
04/01/2013
12.907.818/0001-71
04/01/2013
12.907.818/0001-71
04/01/2013
12.907.818/0001-71
04/01/2013
71.314.876/0001-50
04/01/2013
238.318.046-72
04/01/2013
11.558.774/0001-59
04/01/2013
13.228.402/0001-90
04/01/2013
13.228.402/0001-90
04/01/2013
13.228.402/0001-90
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
ME
ME
ME
ME
HF SOLUÇÕES ELETRICAS
LTDA ME
ARAME FARPADO - ROLO COM 400
METROS
ARAME GALVANIZADO Nº 16 (16
BWG)
ARAME GALVANIZADO Nº 20 (20
BWG)
ARAME RECOZIDO Nº 14
PREGÃO
PREGÃO
SECRETARIA
PUBLICAS
SECRETARIA
PUBLICAS
SECRETARIA
PUBLICAS
SECRETARIA
PUBLICAS
NO LOCAL
PREGÃO
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM
BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE
ELETRICISTA)
LTDA ME
BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO)
LTDA ME
ELETRICISTA)
LTDA ME
MANUTENÇÃO)
JOSE ADILSON DE OLIVEIRA FUNILARIA E PINTURA
ME
JOSE ROBERTO DE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
OLIVEIRA
PIS10630271728
MARCOS FERNANDO
MONTEIRO SOARES
MARCOS VIANA MACHADO REVISTA NOSSO AMIGUINHO
00837696682
ESPECIAIS
MARCOS VIANA MACHADO REVISTA NOSSO AMIGUINHO JR.
00837696682
MARCOS VIANA MACHADO REVISTA VIDA E SAUDE
00837696682
ESPECIAIS/KIT 5 REVISTAS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE OBRAS
1,00
114,19
114,19
DE OBRAS
10,00
5,84
58,36
DE OBRAS
10,00
9,89
98,92
DE OBRAS
10,00
4,60
46,00
18,00
11,02
198,36
NO LOCAL
18,00
14,64
263,52
PREGÃO
NO LOCAL
27,00
11,02
297,54
PREGÃO
NO LOCAL
27,00
14,64
395,28
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
1.863,00
1.863,00
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
704,00
704,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
3.700,00
3.700,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA EDUCAÇÃO
120,00
26,67
3.200,00
COMPRA DIRETA
72,00
16,67
1.200,00
COMPRA DIRETA
120,00
26,67
3.200,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 6
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05.373.777/0001-15
RENATA ROMUALDO FARIA
CPF 051.406.146-42 - ME
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAU DE MINAS
04/01/2013
03.210.799/0001-39
COMPRA DIRETA
04/01/2013
03.210.799/0001-39
BALANCEAMENTO
04/01/2013
03.210.799/0001-39
04/01/2013
397.797.186-72
SILVA E ROSA E CIA LTDA
ME
ME
ME
WALTER JORGE SANTINI
RECARGA DE CARTUCHO
COMPATÍVEL COM HP - MODELO
60XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
ALINHAMENTO DE RODAS
138,00
4,79
661,49
NO VEICULO
2,00
27,50
55,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
50,00
100,00
07/01/2013
079.968.646-83
COMPRA DIRETA
1,00
120,00
120,00
ACISIO GERALDO DA SILVA CONFECÇÃO DE PIPOCAS
COMPRA DIRETA
1,00
120,00
120,00
07/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,54
431,20
07/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,06
34,20
07/01/2013
04.919.796/0001-31
AUTO PEÇAS MECANICA E
LAVAJATO OLIVEIRA LTDA
ME
PREGÃO
NO VEICULO
4,50
14,08
63,36
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
NO VEICULO
3,00
19,99
59,97
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
19,93
79,73
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
19,93
79,73
EQUIPO PARA SORO SIMPLES,
ESTÉRIL, COM ROLDANA
MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA
AGULHA OU CATETER - TAMPA E
PINÇA ROLETE - COM INJETOR
LATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
SERINGA DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO,
CAPACIDADE 3 ML, SEM AGULHA,
MÃO DE OBRA MECÂNICA DE
VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0
VOLKSWAGEM - ANO 2005 - PLACA
HIK 2874
VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO
MERCEDES BENZ 1215C - PLACA
HMM 9605 (BASCULANTE)
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0594 (CARROCERIA
ABERTA)
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 7
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
07/01/2013
48.791.685/0001-68
CBS MÉDICO CIENTÍFICA
COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
PREGÃO
VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO
HMN 9380
PREGÃO
HMN 6418
PREGÃO
VW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF
7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO
HMM 6685
PREGÃO
MERCEDES BENZ - PLACA HMM
0592 (COLETOR DE LIXO)
PREGÃO
CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM 8120 (COLETOR
CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO
VEÍCULOS LEVES - KOMBI
HMN 5563
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA
PREGÃO
INTESTINAL, ADULTO, OPACA,
RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉ
CORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACA
PROTETORA DE PELE - CAIXA
CONTENDO 10 BOLSAS DE UMA
PEÇA E 1 CLIPES DE FECHAMENTO
(APRESENTAR AMOSTRA)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
3,00
11,04
33,12
NO VEICULO
1,00
14,08
14,08
NO VEICULO
55,69
19,96
1.111,50
NO VEICULO
8,00
11,04
88,32
NO VEICULO
22,36
19,99
446,96
NO VEICULO
39,82
19,99
795,96
NO VEICULO
10,33
12,00
124,00
4,00
82,50
330,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 8
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
07/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
48.791.685/0001-68
07/01/2013
12.781.077/0001-25
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMERCIAL ML LTDA
PREGÃO
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM
TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA
CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO
EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA
DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE
ZINCO,BORRACHA NATURAL E
RESINAS,NA OUTRA FASE,COR
BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL
PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX PREGÃO
CAIXA COM 100 UNIDADES
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
3,90
187,20
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
12,99
129,90
LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,99
389,70
LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,99
389,70
LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX PREGÃO
CAIXA COM 100 UNIDADES.
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
12,99
259,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
76,00
380,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
75,00
2.250,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
76,00
1.140,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
10,00
0,94
9,39
07/01/2013
12.781.077/0001-25
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
0,87
0,87
07/01/2013
12.781.077/0001-25
3,00
5,72
17,16
07/01/2013
07.683.408/0001-54
100,00
1,43
143,00
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK
ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
DA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE
COM 50 TIRAS
PERFORMA COM 50 TIRAS
CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE
PAPELÃO - TAMANHO: 350 X 130 X
245 MM
COMERCIAL ML LTDA
COLA BRANCA ESCOLAR PARA
PAPEL TUBO COM 90GRS
COMERCIAL ML LTDA
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO
Nº 04 - CAIXA COM 500 GRS.
DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
FERNANDES ME
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 9
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
07/01/2013
07.683.408/0001-54
07/01/2013
07.683.408/0001-54
07/01/2013
26.404.731/0093-04
07/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
07/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
07/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
07/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
07/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
07/01/2013
15.605.985/0001-56
07/01/2013
06.297.962/0001-30
LASCALLA & SOUZA
SERVIÇOS AO PACIENTE
LTDA
LEILA CRISTINA DE SOUZA
RORIZ ME
DESCRIÇÃO DO BEM
FERNANDES ME
LUGARES - DE 400 A 500 KM
RODADOS - SAÚDE (ITAÚ /
BARRETOS)
FERNANDES ME
LUGARES - ACIMA DE 200 KM
RODADOS
ELETROZEMA LTDA
GELADEIRA 337 LTS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
500,00
0,95
475,00
PREGÃO
NO LOCAL
531,97
1,20
638,36
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
DESTACAMENTO POLICIA
MILITAR
1,00
978,53
978,53
8,00
1,71
13,67
MILITAR
6,00
1,61
9,66
MILITAR
6,00
1,51
9,08
MILITAR
6,00
2,28
13,70
MILITAR
6,00
1,71
10,25
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
3.450,00
3.450,00
2.695,00
1,00
2.695,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUIBENZENO SULFANATO DE
SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
DESINFETANTE COMPONENTE
PREGÃO
ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%
P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO
2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO
PREGÃO
RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE
ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL
SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO
QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
LOCAÇÃO EM GERAL
COMPRA DIRETA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
RIBEIRÃO PRETO)
PREGÃO
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 10
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/01/2013
06.297.962/0001-30
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
LEILA CRISTINA DE SOUZA
RORIZ ME
RODADOS
PREGÃO
NO LOCAL
07/01/2013
357.535.446-49
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA
07/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
07/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
07/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.216.142/0001-65
07/01/2013
09.146.380/0001-41
07/01/2013
00.874.929/0001-40
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
MAYKOL ANDRADE
CARDOSO-ME
MED CENTER COMERCIAL
LTDA
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1.497,00
1,07
1.601,79
NO LOCAL
1,00
216,00
216,00
PREGÃO
METROS
CANALETA PVC 20 X 10 MM, COM
PREGÃO
TAMPA, SISTEMA X - BARRA COM
2,2 METROS.
CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,01
2,01
NO LOCAL
8,00
1,75
14,02
SACO DE PAPEL 1/2 KG PCT COM
500 UNDS
NEUTRALIZADOR ODORES
AEROSOL/400ML
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROS
ESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
INSETICIDA AEROSOL 300 ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
PREGÃO
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
PLÁSTICA
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA
COM 40 PALITOS CADA
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°
INPM
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
110 MM X 75 MM X 20 MM
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS
4,00
2,06
8,23
18,50
6,00
111,04
NO LOCAL
2,00
5,33
10,66
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
12,13
24,26
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,50
4,50
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,70
1,70
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,69
3,37
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,03
8,06
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
0,42
2,11
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
4.800,00
4.800,00
4,00
21,45
85,80
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
24G-INFANTIL
0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC
IONADO EM
TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO
DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL
BI-ANGULADO E
TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO
C/MICRO-ESTRIAS,CX 50
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 11
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/01/2013
00.874.929/0001-40
07/01/2013
09.013.966/0001-38
07/01/2013
02.688.202/0001-01
07/01/2013
02.688.202/0001-01
07/01/2013
52.202.744/0001-92
07/01/2013
52.202.744/0001-92
07/01/2013
52.202.744/0001-92
07/01/2013
52.202.744/0001-92
FORNECEDOR
LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MIB COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO E
PREVENTIVA MENSAL,DE TODO O
ELETROELETRONICOS LTDA SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO
ME
DE TV (CFTV),COMPOSTO DE
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE
MONITORAMENTO COM GARANTIA
TOTAL DOS EQUIPAMENTOS POR
CONTA DA CONTRATADA.
N.I.R. DISTRIBUIDORA
TELEFONE C/ FIO
EIRELI - ME
TELEFONE C/ FIO
EIRELI - ME
NACIONAL COMERCIAL
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
HOSPITALAR LTDA
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
NACIONAL COMERCIAL
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,
HOSPITALAR LTDA
10 CM DE LARGURA COM 3 METROS
DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO
DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU
PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20
METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2.000,00
0,07
136,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
1.433,30
1.433,30
PREGÃO
ALMOXARIFADO
5,00
26,80
134,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
4,00
26,80
107,20
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,68
16,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
3,15
94,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
4,69
281,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
6,30
189,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
CONVITE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 12
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/01/2013
52.202.744/0001-92
07/01/2013
52.202.744/0001-92
07/01/2013
07.553.002/0001-57
07/01/2013
07.553.002/0001-57
07/01/2013
07.255.692/0002-49
07/01/2013
07.255.692/0002-49
07/01/2013
07.255.692/0002-49
07/01/2013
07.255.692/0002-49
07/01/2013
00.836.905/0001-04
07/01/2013
00.836.905/0001-04
07/01/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO
INDIVIDUALMENTE EM SACO
PLÁSTICO,CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE,MODO DE USAR
NACIONAL COMERCIAL
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA
12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTAR
AMOSTRA)
OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 250ML - PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICOSADO 5% - 250ML PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICOSADO 5% - 500ML PREGÃO
LTDA
SANDRO MATTAR ME
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA PREGÃO
CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO
(33,60 KG/KM) - 750V
SANDRO MATTAR ME
DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A PREGÃO
MOD.AMERICANO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,55
33,00
FARMACIA MUNICIPAL
3.000,00
0,29
882,00
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
19,00
98,83
1.877,77
FARMACIA MUNICIPAL
144,00
1,35
194,40
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,47
294,00
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
1,33
63,79
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
1,53
61,16
NO LOCAL
100,00
0,86
86,27
NO LOCAL
1,00
6,65
6,65
NO LOCAL
6,00
8,40
50,40
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 13
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
07/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
07/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO
PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,
ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO
DE VITAMINAS E MINERAIS, COM
SABOR - ADULTO - LATA DE 400
GRS. (SUSTAGEM)
MILK SOJA - LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
5,82
58,17
NO LOCAL
12,00
27,81
333,78
NO LOCAL
19,00
18,94
359,90
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SABÃO EM BARRA 200GRS
PREGÃO
PCT/5UND
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO
FATIADO
QUEIJO DA CANASTRA
PREGÃO
MILITAR
15,00
5,82
87,25
MILITAR
MILITAR
3,00
8,40
25,20
1,00
26,08
26,08
MILITAR
NO LOCAL
2,00
3,38
6,77
22,60
7,89
178,30
NO LOCAL
1,00
13,00
13,00
CARNE SUÍNA PERNIL SEM OSSO
NO LOCAL
59,32
11,77
698,33
MODALIDADE
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 14
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
07.198.998/0001-20
07/01/2013
71.912.315/0001-53
07/01/2013
71.912.315/0001-53
07/01/2013
71.912.315/0001-53
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
MUSSARELA 1º
QUALIDADE-FATIADA
LINGUIÇA DEFUMADA TIPO
CALABRESA
BACON
PREGÃO
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
7,62
14,80
112,79
PREGÃO
NO LOCAL
1,67
8,98
14,98
PREGÃO
NO LOCAL
9,72
12,90
125,34
CARNE BOVINA MÓIDA SEM
GORDURA E SEM APRONERVURA
CARNE SUÍNA COSTELINHA
PREGÃO
NO LOCAL
10,27
14,69
150,80
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
11,77
35,32
CARNE DE FRANGO RESFRIADO PEDAÇO DE PEITO COM OSSO
SALSICHA TIPO HOT DOG REFRIADA - 1ª QUALIDADE
CARNE DE FRANGO - FRANGO
INTEIRO FRESCO
CARNE DE FRANGO RESFRIADO PEDAÇO DE COXA E SOBRE COXA
CARNE SUÍNA LOMBO
PREGÃO
NO LOCAL
2,56
7,50
19,20
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,75
47,50
PREGÃO
NO LOCAL
11,00
4,45
48,97
PREGÃO
NO LOCAL
15,04
5,60
84,22
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
12,68
190,27
LINGUIÇA TOSCANA
PREGÃO
NO LOCAL
10,08
11,82
119,10
FARMACIA MUNICIPAL
34,00
10,20
346,80
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,55
31,00
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,31
156,50
COMPRESSA DE GAZES 100 %
PREGÃO
ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
CONFECCIONADA COM 13 FIOS,
COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,
COR BRANCA, BORDAS
DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA
DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE
FIOS, PACOTE PLÁSTICO
INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES
ESTERELIZADAS.
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO
- EPP 50M
PREGÃO
- EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO
12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 15
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
07/01/2013
71.912.315/0001-53
07/01/2013
71.912.315/0001-53
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
17.278.847/0001-35
08/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SORO FISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO
CABEÇOTE
PREGÃO
CORDÃO PARTIDA
COMPRA DIRETA
ENGATE
COMPRA DIRETA
GRAMPO ELASTICO DUPLO 034
COMPRA DIRETA
MANIPULO PARTIDA
COMPRA DIRETA
PARAFUSO
COMPRA DIRETA
VELA IGNIÇÃO
COMPRA DIRETA
05.194.502/0001-14
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
AGROMAP MáQUINAS
AGRíCOLAS PASSOS LTDA
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
ALFALAGOS LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
280,00
1,40
392,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,69
338,00
COMPRA DIRETA
1,00
9,89
9,89
1,00
1,49
1,49
1,00
1,79
1,79
1,00
3,29
3,29
1,00
7,78
7,78
2,00
1,90
3,79
1,00
10,97
10,97
1,00
85,00
85,00
1,00
40,00
40,00
100,00
0,68
67,60
08/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
08/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
08/01/2013
05.194.502/0001-14
08/01/2013
05.194.502/0001-14
08/01/2013
SERVIÇOS TORNO
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,28
12,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
250,00
1,24
310,00
ALFALAGOS LTDA
BENZILPENICILINA BENZATINA
1,200,000 UI
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
ESTÉRIL BISNAGA 30G
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA
5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE
BETAMETASONA 2MG/ML
(BETATRINTA)
LEVOTIROXINA SÓDIA 25 MCG
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
FARMACIA MUNICIPAL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2.800,00
0,13
364,00
ALFALAGOS LTDA
LEVOTIROXINA SÓDIA 50 MCG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2.800,00
0,16
434,00
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
165,00
0,04
5,94
08/01/2013
00.759.039/0001-97
1.000,00
5,00
5.000,00
08/01/2013
13.838.542/0001-80
BANDERPLACA INDUSTRIA E PLACA IDENTIFICAÇÃO SEPULTURA COMPRA DIRETA
COMERCIO LTDA
BARBOZA E SOARES
MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA
COMÉRCIO LTDA - ME
3,00
1.316,67
3.950,00
MÃO DE OBRA MECÂNICA MAQUINA COMPRA DIRETA
SETOR TRIBUTAÇÃO
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 16
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/01/2013
42.799.163/0001-26
08/01/2013
42.799.163/0001-26
08/01/2013
05.782.733/0001-49
08/01/2013
12.420.164/0003-19
08/01/2013
12.420.164/0003-19
08/01/2013
12.420.164/0003-19
08/01/2013
12.420.164/0003-19
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
100,00
5,89
589,00
BH FARMA COMERCIO LTDA COLAGENASE COM CLORANFENICOL PREGÃO
BISNAGRA COM 30G
BH FARMA COMERCIO LTDA RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,05
318,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA
MEDICAMENTOS LTDA
90 MG
CM HOSPITALAR LTDA
AGULHA DESCARTÁVEL PAREDE
FINA BISEL TRIFACETADO 40/12
CAIXA COM 100UND
CM HOSPITALAR LTDA
AGULHA DESCARTÁVEL -PAREDE
FINA-BISEL
TRIFACETADO-20X5,5-CAIXA C/100
UNID.(C/CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E
CONTROLE P/LINHA DE
PRODUÇÃO/PRODUTOS,DO(S)
LABORATÓRIO(S)
FABRICANTE(S),EMITIDO PELA
SEC.VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MINISTERIO SAÚDE)
CM HOSPITALAR LTDA
FINA-BISEL
TRIFACETADO-25X7-CAIXA C/100
CONTROLE P/LINHA DE
LABORATÓRIO(S)
MINISTERIO SAÚDE)
CM HOSPITALAR LTDA
FINA-BISEL
TRIFACETADO-25X8-CAIXA C/100
CONTROLE P/LINHA DE
LABORATÓRIO(S)
MINISTERIO SAÚDE)
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4.040,00
0,14
553,48
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
6,70
268,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
6,70
67,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
5,00
150,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
5,00
150,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 17
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
67.729.178/0002-20
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
COMERCIAL CIRÚRGICA
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO
GOTAS - FRASCO COM 20 ML
CLORIDRATO DE PROMETAZIMA
PREGÃO
2ML - 25MG/ML AMPOLA
DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
0,60
8,99
FARMACIA MUNICIPAL
150,00
0,65
97,50
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,24
72,00
DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
720,00
0,23
168,48
HIOSCINA+DIPIRONA SÓDICA
AMPOLA 5ML (BUSCOPAN
COMPOSTO)
BROMAZEPAN 3MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,53
160,20
PREGÃO
BUTILBROMETO DE
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ESCOLPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL FRASCO COM 10 ML
FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO PREGÃO
LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
NEOMICINA SULF. + BACITRACINA PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ZÍNCICA 5MG/G + 250 UI/G BISNAGA COM 10 GRS
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO
SULFATO FERROSO 125ML/ML PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 30 ML
DIMEBRAS COMÉRCIO
AGUA DESTILADA 10ML PARA
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
INJEÇÃO
DIMEBRAS COMÉRCIO
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
EMBALAGEM DE 1 LITRO
DIMEBRAS COMÉRCIO
ALCOOL A 70%
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
ENEMA DE SOLUÇÃO GLICERINADA PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
500ML
DIMEBRAS COMÉRCIO
MANITOL 20% - 250ML
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
20.000,00
0,03
560,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,14
864,00
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,51
204,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,02
90,00
FARMACIA MUNICIPAL
20.000,00
0,04
780,00
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,63
250,00
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,05
530,00
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,50
50,00
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,06
64,00
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
1,97
9,85
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
2,60
124,80
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,23
44,60
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,22
44,40
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 18
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
56.081.482/0001-06
08/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PVPI TÓPICO 10% FRASCO 1 LITRO PREGÃO
04.159.816/0001-13
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
FARMACONN LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
8,84
88,40
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PREGÃO
- 5 LITROS
VASELINA LÍQUIDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
25,00
100,00
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
9,00
36,00
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM PREGÃO
100ML
CLORIDRATO DE ADRENALINA 1ML PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
3,68
73,60
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,42
42,00
ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MG PREGÃO
COMPRIMIDO
BROMOPRIDA 5MG/ ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
25.000,00
0,01
200,00
FARMACIA MUNICIPAL
250,00
0,49
121,50
08/01/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
FLUMAZIL 0,1MG/ML CAIXA COM 5 PREGÃO
AMPOLAS DE 5ML
GLICOSE À 50% 10ML INJETÁVEL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
82,90
82,90
08/01/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,12
24,00
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
SOLICITANTE
08/01/2013
774.886.016-53
FERNANDA DA SILVA
CONFECÇÃO DE PIPOCAS
1,00
120,00
120,00
08/01/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
5,95
29,75
08/01/2013
02.460.736/0001-78
FARMACIA MUNICIPAL
3.024,00
0,40
1.206,58
08/01/2013
02.460.736/0001-78
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
6,50
1.300,00
02.460.736/0001-78
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,25
3.750,00
08/01/2013
45.235.314/0001-01
POLIVITAMINICO GOTAS
(PROTOVIT) - FRASCO COM 20 ML
PROPATILNITRATO 10MG
COMPRIMIDO
ISOLANTE NYLON
PREGÃO
08/01/2013
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
5,00
10,00
08/01/2013
45.235.314/0001-01
MOLINHA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
1,00
4,00
08/01/2013
45.235.314/0001-01
RESISTENCIA 6MM
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
10,00
20,00
08/01/2013
45.235.314/0001-01
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
INDUSTRIA DE MAQUINAS
PARA PLASTICOS IMAP LTD
EPP
EPP
EPP
EPP
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% PREGÃO
CLORIDRATO DE FENILFRINA 0,1%
(COLÍRIO ANESTÉSICO) 10ML
CLOPIDOGREL 75 MG
PREGÃO
TEFLON
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
0,84
9,00
7,56
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 19
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/01/2013
45.235.314/0001-01
08/01/2013
45.235.314/0001-01
08/01/2013
45.235.314/0001-01
08/01/2013
089.705.826-73
08/01/2013
12.657.435/0001-92
08/01/2013
08/01/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
INDUSTRIA DE MAQUINAS TERMINAL
EPP
INDUSTRIA DE MAQUINAS TRANSFORMADOR T42 R FIO 12
EPP
INDUSTRIA DE MAQUINAS MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS
EPP
KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
DOMICILIAR
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
1,00
4,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
130,00
130,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
100,00
100,00
CONVITE
171,00
12,73
2.176,83
1,00
300,00
300,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
SERVIÇO DE GUINCHO
COMPRA DIRETA
01.448.571/0001-56
LEANDRO PARAFUSOS E
FERRAMENTAS LTDA ME
LEMOS E GOMIDE LTDA
PREF.MUN.DE ITAU DE
MINAS/ FUNDO MUN. DE
SAÚDE
TERREIRO DE PEDRAS
ALGICIDA CHOQUE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
10,00
19,00
190,00
01.448.571/0001-56
LEMOS E GOMIDE LTDA
CLORO GRANULADO 65%
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
50,00
13,75
687,50
08/01/2013
01.448.571/0001-56
LEMOS E GOMIDE LTDA
HASTE INOX PARA 3 DEGRAUS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
320,00
320,00
08/01/2013
01.448.571/0001-56
LEMOS E GOMIDE LTDA
PENEIRA PLASTICA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
16,00
16,00
08/01/2013
00.280.486/0001-69
ENSURE BAUNILHA 900G
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
75,66
453,96
08/01/2013
00.280.486/0001-69
ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA LATA DE 400 GRAMAS
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
33,00
330,00
08/01/2013
11.735.488/0001-11
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
9,15
91,50
11.735.488/0001-11
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,04
2,58
08/01/2013
11.735.488/0001-11
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
8,08
8,08
08/01/2013
73.110.256/0001-25
CLORIDRATO DE BROMEXIA
SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML
DINITRATO DE ISORSSOBIDA 5 MG
- SUBLINGUAL
FLUORECEÍNA COLÍRIO FRASCO
COM 3ML
SABONETE 90 GRS
PREGÃO
08/01/2013
PREGÃO
ALMOXARIFADO
100,00
0,58
57,77
08/01/2013
07.255.692/0002-49
CETOPROFENO IM 100MG - 2ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
1,05
630,00
08/01/2013
07.255.692/0002-49
LOAS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS LTDA
LOAS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS LTDA
MEDWAY LOG COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
PEG LEV SECOS E
MOLHADOS LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
LTDA
CLORIDRATO DE ETLEFINA
10MG/1ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
0,86
8,60
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 20
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/01/2013
07.255.692/0002-49
08/01/2013
07.255.692/0002-49
08/01/2013
07.255.692/0002-49
08/01/2013
07.255.692/0002-49
08/01/2013
04.830.083/0001-05
08/01/2013
07.198.998/0001-20
08/01/2013
07.198.998/0001-20
08/01/2013
71.912.315/0001-53
08/01/2013
71.912.315/0001-53
08/01/2013
71.912.315/0001-53
08/01/2013
71.912.315/0001-53
09/01/2013
357.407.526-04
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PRATA DISTRIBUITORA DE COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML
PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE PENICILINA BENZATINA 400 UI PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES 2ML
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SULFATO DE TERBULINA 1ML
PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES AMPOLA
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE PENTOXICIFILINA 100 MG - 5ML
PREGÃO
LTDA
ROSIMAR APARECIDA ALVES TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA COMPRA DIRETA
DUTRA
- LATA COM 800 GRAMAS
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
CLOREXIDINE 2%
PREGÃO
T.R.M COMERCIAL DE
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITROS
T.R.M COMERCIAL DE
PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO 1 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITRO
T.R.M COMERCIAL DE
RINGER LACTATO 500ML
PREGÃO
GASPAR NAZARE ANDRADE CONFECÇÃO DE PIPOCAS
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,47
141,00
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,52
52,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
2,10
105,00
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
1,24
123,90
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
45,00
1.080,00
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
26,08
26,08
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
6,00
5,82
34,90
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
6,60
39,60
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
4,99
49,90
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
9,00
90,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,49
29,80
1,00
120,00
120,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 21
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
09/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
LITROS
LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO
AJAX) - COMPONENTE ATIVO:
ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
1,71
6,83
NO LOCAL
2,00
1,61
3,22
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
20,00
1,51
30,26
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
1,71
3,42
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
8,00
1,61
12,88
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
1,71
17,08
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
2,09
20,89
AMBULATORIO MUNICIPAL
12,00
1,61
19,33
12,00
1,51
18,16
10,00
2,28
22,84
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 22
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/01/2013
41.745.860/0001-31
LOJAS PAROLAR I LTDA
VENTILADOR 30 CM
COMPRA DIRETA
09/01/2013
41.745.860/0001-31
LOJAS PAROLAR I LTDA
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
05.667.064/0001-64
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO COMPRA DIRETA
- COM TAMPA ROSQUEADA E COPO
PARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AO
CORPO - CAPACIDADE PARA 5
LITROS.
MARCOS AURELIO ORGANO ALFARÉ - SABOR DE BAUNILHA COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
LATA DE 400 GRAMAS
MARCOS AURELIO ORGANO FIBER MAIS 260G
COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
MARCOS AURELIO ORGANO ISOSSOURSE 1,5 SEM SACAROSE
COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
MARCOS AURELIO ORGANO NOVASOURCE GC - SABOR
COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
BAUNILHA - LATA COM 400 GRAMAS
- SABOR BAUNILHA
MARCOS AURELIO ORGANO NUTRISON SOYA - SABOR
COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
BAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS
MARCOS AURELIO ORGANO PEPTAMEN - SABOR DE BAUNILHA - COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
LATA DE 430 GRAMAS
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,
PREGÃO
QUEIROZ
ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES.
DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO
RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E
A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NORMA DA ABNT NBR 14865/2002
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,
PREGÃO
QUEIROZ
RELEVO A MARCA OU
SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROS PREGÃO
QUEIROZ
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DELEGACIA POLICIA CIVIL
3,00
82,90
248,70
MARCENARIA MUNCIPAL
1,00
29,90
29,90
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
140,00
700,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
69,80
139,60
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
24,90
597,60
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
54,90
549,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
40,00
80,00
FARMACIA MUNICIPAL
9,00
178,90
1.610,10
NO LOCAL
6,00
1,01
6,06
NO LOCAL
6,00
2,42
14,51
NO LOCAL
1,00
11,52
11,52
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 23
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
QUEIROZ
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO
110 MM X 75 MM X 20 MM
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
PREGÃO
BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS
DOBRAS - PACOTE COM 1.000
FOLHAS
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
LIMPADOR PARA BANHEIRO COM
PREGÃO
CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO
PURIFIC - 500 ML
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL
PREGÃO
PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40
UNIDADES
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE
PREGÃO
COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA PREGÃO
500ML (AJAX)
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO
500ML (VEJA)
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML
PREGÃO
(VEJA)
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO
INPM
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
4,00
0,42
1,69
FARMACIA MUNICIPAL
25,00
5,13
128,33
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
2,42
96,76
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,01
20,19
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
4,81
19,25
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
2,17
10,83
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
2,63
63,12
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
3,02
36,20
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,81
18,14
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
2,86
14,28
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
4,03
80,63
SOLICITANTE
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 24
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
EMBALAGEM DE 500 ML
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,02
10,24
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
1,25
5,00
PREGÃO
AEROSOL/400ML
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO
UNIDADES
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
5,33
15,98
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
75,00
2,42
181,43
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
0,42
4,22
6,00
2,17
12,99
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
4,50
9,00
4,00
4,81
19,25
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
7,87
78,71
4,00
17,32
69,27
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
29,27
58,54
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
12,13
24,26
LIMPADOR PARA BANHEIRO COM
PREGÃO
CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO
PURIFIC - 500 ML
PILHA ALCALINA MÉDIA
PREGÃO
SACO PLÁSTICO BRANCO 40
PREGÃO
LITROS ESPESSURA 08 MICRAS
PCT/100UND
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 25
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
09.216.142/0001-65
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
INPM
500ML (VEJA)
PREGÃO
AEROSOL/400ML
CAL HIDRATADA PARA REBOCO PREGÃO
SACO COM 20 KGS.
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50
PREGÃO
KGS
TIJOLO BAIANO 20 X 19 X 10
PREGÃO
25,00
2,42
60,48
12,00
2,63
31,56
2,00
12,13
24,26
10,00
4,03
40,31
10,00
1,81
18,14
6,00
5,33
31,97
NO LOCAL
4,00
5,40
21,60
NO LOCAL
7,00
17,33
121,33
NO LOCAL
277,00
0,49
135,73
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39 PREGÃO
CM
CM
CM
AREIA LAVADA MEDIA
PREGÃO
NO LOCAL
25,00
0,81
20,17
NO LOCAL
38,00
1,19
45,25
NO LOCAL
25,00
1,54
38,42
NO LOCAL
3,50
54,29
190,00
PISO CERÂMICO ANTI DERRAPANTE PREGÃO
20 X 20 - PEI 4
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
PREGÃO
DE PISOS - 20 KGS
REJUNTO USO INTERNO E EXTERNO PREGÃO
- SACO 01KG
FARMACIA MUNICIPAL
4,20
11,43
48,01
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
5,98
11,95
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
2,12
8,48
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 26
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
22.455.448/0001-32
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
KGS
AREIA LAVADA GROSSA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
17,33
17,33
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
54,29
54,29
KGS
CAL HIDRATADA PARA REBOCO SACO COM 20 KGS.
AREIA LAVADA FINA
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
17,33
86,67
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
5,40
54,00
PREGÃO
NO LOCAL
0,87
54,29
46,96
PREGÃO
KGS
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
PCT/5UND
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX - PREGÃO
850 ML
NO LOCAL
7,00
17,33
121,33
NO LOCAL
5,00
5,82
29,08
NO LOCAL
20,00
1,54
30,77
NO LOCAL
1,00
3,38
3,38
NO LOCAL
2,00
4,57
9,15
NO LOCAL
2,00
8,40
16,80
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
8,40
33,60
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 27
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
09/01/2013
07.198.998/0001-20
09/01/2013
07.198.998/0001-20
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
850 ML
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
PCT/5UND
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
26,08
78,23
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
5,82
58,17
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
30,00
5,82
174,50
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
6,00
4,57
27,45
4,00
26,08
104,30
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
3,38
6,77
2,00
8,40
16,80
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 28
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
10/01/2013
48.791.685/0001-68
10/01/2013
48.791.685/0001-68
ESPÉCULO DESCARTÁVEL P
10/01/2013
71.056.261/0001-71
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
GL SOLDAS ABRASIVOS E
SEGURANÇA LTDA
ESPÉCULO DESCARTÁVEL M
COMPRA DIRETA
10/01/2013
71.056.261/0001-71
SEGURANÇA LTDA
10/01/2013
71.056.261/0001-71
SEGURANÇA LTDA
10/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
CALÇADO DE SEGURANÇA,TIPO
PREGÃO
BOTINA,MODELO
BLATT,FECHAMENTO NAS LATERAIS
EM ELÁSTICO,CONFECCIONADO EM
COURO CURTIDO AO
CROMO,PALMILHA DE MONTAGEM
NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA
STROBEL,SEM BIQUEIRA DE
AÇO,SOLADO DE POLIURETANO
PREGÃO
BOTINA,MODELO
BLATT,FECHAMENTO NAS LATERAIS
EM ELÁSTICO,CONFECCIONADO EM
COURO CURTIDO AO
CROMO,PALMILHA DE MONTAGEM
NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA
STROBEL,SEM BIQUEIRA DE
AÇO,SOLADO DE POLIURETANO
PREGÃO
SAPATO,COM FECHAMENTO EM
CADARÇO,CABEDAL
CONFECCIONADO EM COURO
CURTIDO AO CROMO COM
COLARINHO SINTÉTICO SOFT COM
TECIDO NÃO RESPTRÁVEL,COM
FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM TECIDO
NÃO TECIDO
OU 02 LITROS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10,00
5,82
58,17
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,72
72,00
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,60
300,00
ALMOXARIFADO
2,00
30,00
60,00
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
CONTROLE DE COENÇAS
9,00
30,00
270,00
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
3,00
30,00
90,00
ITAU DE MINAS
5,00
1,51
7,57
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 29
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
10/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
10/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
10/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
10/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
QUEIROZ
10/01/2013
09.216.142/0001-65
PREGÃO
LITROS
LITROS
PREGÃO
127 V
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
INPM
PREGÃO
ADOÇANTE LIQUIDO 100ML
PREGÃO
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
MODALIDADE
PREGÃO
FOLHAS
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA
COM 40 PALITOS CADA
(VEJA)
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
EMBALAGEM DE 500 ML
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
10,00
1,61
16,11
ITAU DE MINAS
4,00
1,71
6,83
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
25,29
25,29
ITAU DE MINAS
17,00
2,42
41,12
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
5,00
4,03
20,16
10,00
2,63
26,30
5,00
1,72
8,60
5,00
4,50
22,51
12,00
5,13
61,60
2,00
1,69
3,37
10,00
2,86
28,57
10,00
1,02
10,24
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 30
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
09.216.142/0001-65
10/01/2013
07.553.002/0001-57
10/01/2013
07.553.002/0001-57
10/01/2013
07.849.068/0001-99
10/01/2013
07.198.998/0001-20
10/01/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
QUEIROZ
QUEIROZ
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
110 MM X 75 MM X 20 MM
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
QUEIROZ
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
COADOR PARA CAFÉ DE PANO PREGÃO
QUEIROZ
GRANDE
QUEIROZ
500ML (AJAX)
PREGÃO
QUEIROZ
RELEVO A MARCA OU
QUEIROZ
INPM
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PCMD INFORMATICA
CABO USB
COMPRA DIRETA
SOCIEDADE LTDA ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
15,00
0,42
6,32
2,00
29,27
58,54
ITAU DE MINAS
2,00
11,52
23,04
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
5,80
5,80
6,00
3,02
18,10
NO LOCAL
50,00
2,42
120,95
NO LOCAL
6,00
4,03
24,19
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
41,51
41,51
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
98,83
1.383,62
2,00
15,00
30,00
20,00
8,40
168,00
4,00
26,08
104,30
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 31
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
10/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
10/01/2013
07.198.998/0001-20
10/01/2013
07.198.998/0001-20
10/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
10/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
11/01/2013
19.828.938/0001-22
PREGÃO
PCT/5UND
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PNEU 175 X 70 R13 NOVO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
90,00
5,82
523,50
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
4,00
3,38
13,53
15,00
8,40
126,00
NO LOCAL
35,00
5,82
203,58
NO LOCAL
5,00
26,08
130,38
11/01/2013
19.828.938/0001-22
11/01/2013
19.828.938/0001-22
11/01/2013
07.428.997/0001-24
11/01/2013
07.428.997/0001-24
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ANDRESSA FREIRE LEITE ME BRAÇADEIRA COM MANGUITO PARA
OBESO
ANDRESSA FREIRE LEITE ME ISOSSOURCE SOYA BALNILHA 1L
NO VEICULO
2,00
123,50
247,00
PREGÃO
NO VEICULO
2,00
123,50
247,00
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
123,50
494,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
40,00
40,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
15,50
186,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 32
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/01/2013
71.056.261/0001-71
SEGURANÇA LTDA
PREGÃO
11/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
11/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
11/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
11/01/2013
16.900.069/0001-01
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
LUIZ OTAVIO CUNHA
GONZAGA 422.187.778-27
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
QUEIROZ
CONES DE SINALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO, CONFECCIONADO
POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL, NA
COR PRETO A AMARELO, COM 02
FAIXAS REFLETIVAS - MEDINDO 75
CM DE ALTURA - PESO 1,8 KGS.
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COMPONENTE ATIVO: LINEAR
LITROS
AMACIANTE DE ROUPA COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO
ASSINATURA DE REVISTA
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°
INPM
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
PLÁSTICA
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
110 MM X 75 MM X 20 MM
UNIDADES
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
2,00
51,00
102,00
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
6,00
1,71
10,25
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
2,28
11,42
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
1,71
3,42
COMPRA DIRETA
1,00
2.750,00
2.750,00
PREGÃO
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
DE
6,00
4,03
24,19
DE
1,00
1,70
1,70
DE
4,00
0,42
1,69
DE
4,00
2,17
8,66
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
DE
2,00
4,50
9,00
DE
3,00
4,76
14,29
DE
1,00
2,62
2,62
DE
2,00
29,27
58,54
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO CABO
PREGÃO
LONGO
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 33
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/01/2013
09.216.142/0001-65
11/01/2013
07.553.002/0001-57
11/01/2013
07.553.002/0001-57
11/01/2013
100.652.616-15
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
11/01/2013
09.379.461/0001-91
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
QUEIROZ
PREGÃO
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PEDRO GOULART
COMPRA DIRETA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
6,00
2,63
15,78
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
15,00
98,83
1.482,45
SOLICITANTE
ÓLEO PARA MOTOR A GASOLINA /
ÁLCOOL API SH 20 W 50
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
418,60
418,60
48,00
8,77
420,99
ÓLEO HIDRÁULICO 68 - BALDE DE
20 LITROS
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
12,00
89,35
1.072,15
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL API CF
SAE 40 - BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
10,00
90,36
903,65
ÓLEO PARA MOTOR CATERPILAR API PREGÃO
CF-4 SAE 15 W 40 - BALDE DE 20
LITROS
OFICINA MUNICIPAL
6,00
116,06
696,34
FLUÍDO PARA TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA TIPO A G2 E G3 BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
3,00
123,01
369,03
ÓLEO PARA ENGRENAGEM API GL-4 PREGÃO
SAE 90 - BALDE DE 20 LITROS
OFICINA MUNICIPAL
2,00
113,40
226,80
ÓLEO HIDRÁULICO NÃO RECICLADO PREGÃO
ISO VG 100, QUE TENHA
ANTE-ESPUMANTE,
ANTI-OXIDANTE,
ANTI-DESGASTANTE E ABAIXADOR
DO PONTO DE FUIDEZ - BALDE DE
20 LITROS
OFICINA MUNICIPAL
5,00
97,45
487,26
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 34
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
11/01/2013
07.198.998/0001-20
11/01/2013
07.198.998/0001-20
11/01/2013
07.198.998/0001-20
11/01/2013
05.654.516/0001-73
11/01/2013
05.654.516/0001-73
11/01/2013
05.654.516/0001-73
11/01/2013
05.654.516/0001-73
11/01/2013
19.499.987/0001-69
11/01/2013
19.499.987/0001-69
FORNECEDOR
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
TEC PRINT SUPRIMENTOS E BUCHAS DO ROLO PRESSÃO
COMPRA DIRETA
ASSISTENCIA TECNICA
LTDA ME
TEC PRINT SUPRIMENTOS E COLAR VISOR
COMPRA DIRETA
ASSISTENCIA TECNICA
LTDA ME
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ROLO VISOR COPIADORA
COMPRA DIRETA
ASSISTENCIA TECNICA
LTDA ME
TEC PRINT SUPRIMENTOS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA
ASSISTENCIA TECNICA
LTDA ME
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200
KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200
KM RODADOS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
4,00
8,40
33,60
16,00
5,82
93,07
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
26,08
52,15
ALMOXARIFADO
2,00
35,00
70,00
ALMOXARIFADO
2,00
35,00
70,00
ALMOXARIFADO
1,00
210,00
210,00
ALMOXARIFADO
1,00
150,00
150,00
NO LOCAL
540,00
3,01
1.625,40
NO LOCAL
120,00
3,14
376,80
SOLICITANTE
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 35
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
14/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
14/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
14/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
14/01/2013
07.428.997/0001-24
ANDRESSA FREIRE
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
39,90
39,90
14/01/2013
07.428.997/0001-24
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
30,00
360,00
14/01/2013
726.903.724-87
14/01/2013
44.622.389/0041-70
14/01/2013
44.622.389/0041-70
14/01/2013
44.622.389/0041-70
14/01/2013
48.791.685/0001-68
ANDRESSA FREIRE LEITE ME ISOSOURCE 1.5 - SABOR DE
COMPRA DIRETA
BAUNILHA - APRESENTAÇÃO EM
SISTEMA FECHADO COM 1000 ML.
ANTONIO ANSELMO DA
APREENSAO DE ANIMAIS
COMPRA DIRETA
SILVA
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 1000 X 20 - NOVO, COMUM, PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
TIPO LISO
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
- AGRÍCOLA
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
- AGRÍCOLA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO PREGÃO
COMÉRCIO E
ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
CATETER INTRAVENOSO 20G, 1,1 X
33 MM, DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADO EM TEFLON,
RADIOPACO, CONSTITUÍDO DE
AGULHA SILICONIZADA C/BISEL
BI-ANGULADO E TRIFACETADO,
CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E TRAMA DE
CÂMARA DE REFLUXO
C/MICRO-ESTRIAS.
SCALP 21G,CATETER P/INFUSÃO
VENOSA C/AGULHA AGUÇADA DE
BISEL CURTO TRIFACETADO
C/ASAS DE PLÁSTICO LEVE,TUBO
VINICOLO
LEVE,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE
ATÓXICO (APRESENTAR AMOSTRA)
SCALP 23G, CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA
AGUÇADA DE BISEL CURTO
TRIFACETADO COM ASAS DE
PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO
LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
LEITE ME ALBUMINA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
19,80
79,20
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,10
47,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,10
28,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
240,00
1,09
260,40
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
NO VEICULO
1,00
595,55
595,55
2,00
735,00
1.470,00
NO VEICULO
2,00
329,00
658,00
NO VEICULO
2,00
329,00
658,00
10,00
76,00
760,00
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 36
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
14/01/2013
12.948.979/0001-03
14/01/2013
12.948.979/0001-03
14/01/2013
12.948.979/0001-03
14/01/2013
11.733.389/0001-09
14/01/2013
11.733.389/0001-09
14/01/2013
11.733.389/0001-09
14/01/2013
23.984.123/0001-00
14/01/2013
23.984.123/0001-00
14/01/2013
23.984.123/0001-00
14/01/2013
23.984.123/0001-00
14/01/2013
23.984.123/0001-00
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CELIO MILO DE ANDRADE ME
CENTRAL DO MICRO LTDA ME
CENTRAL DO MICRO LTDA ME
PROTETOR 1000 X 20 NOVO
PREGÃO
NO VEICULO
2,00
23,20
46,40
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - NOVA
PREGÃO
NO VEICULO
2,00
34,00
68,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16 - NOVA
PREGÃO
NO VEICULO
2,00
34,00
68,00
IMPRESSORA MATRICIAL
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
1,00
636,00
636,00
1,00
66,12
66,12
ITAU DE MINAS
3,00
160,00
480,00
1,00
10,00
10,00
10,00
3,26
32,57
10,00
3,22
32,20
2,00
5,44
10,89
3,00
1,37
4,11
MALETA / BOLSA PARA NOTEBOOK PREGÃO
COM TELA DE 15";
CONFECCIONADA EM COURO
SINTÉTICO; COR PRETA;
ACOMPANHA PORTA
IDENTIFICADOR DO PROPRIETÁRIO;
PORTA PASTA COM FECHAMENTO
EM VELCRO DO LADO EXTERNO
CENTRAL DO MICRO LTDA - PLACA MÃE PROCESSADOR
PREGÃO
ME
SUPORTADO: INTEL CORE 2
DUO/QUAD
ELVIO ORSI ME
AGENDA EXECUTIVA PRETA PREGÃO
COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIA
POR PÁGINA EXETO SÁBADOS E
DOMINGOS - MAPAS COLORIDOS FOLHAS INTERNAS COM CANTOS
SERRILHADOS E FITILHO - MEDIDA
APROXIMADA 145 X 205 MM
ELVIO ORSI ME
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS
PREGÃO
0,7MM - PONTA DE AÇO - COR AZUL
ELVIO ORSI ME
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS
PREGÃO
0,7MM - PONTA DE AÇO - COR
PRETA
ELVIO ORSI ME
COLCHETE DE AÇO PARA
PREGÃO
PROCESSO Nº 12 - ACABAMENTO
LATONADO - LARGURA DA PENA DE
NO MÁXIMO 5 MM - CAIXA COM 72
UNID.
ELVIO ORSI ME
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE
PREGÃO
ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,
COM TAMPA ROSQUEADA.
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 37
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
GRAMPEADOR METÁLICO TIPO
ALICATE 26/6 - CAPACIDADE PARA
GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE
PAPEL 75 G/M² - PINTURA EPÓXI BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO
COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO
FECHADO E ABERTO) EM AÇO, COM
ACABAMENTO NIQUELADO CAPACIDADE DE CARGA DE PENTE
MOLHA DEDO 12GRS
PREGÃO
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PASTA COM ABA ELÁSTICO 350 X
PREGÃO
250 MM
PASTA PLÁSTICA ABA COM
PREGÃO
ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350
X 17 MM
PERFURADOR DE PAPEL PREGÃO
CAPACIDADE PARA 100 FOLHASCOM MARCADOR - EM FERRO
FUNDIDO PINTADO COM TINTA
EPÓXI, TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM - COM 02 PINO
PERFURADORES EM AÇO
INOXIDÁVEL CROMADO - COM
BASE PLÁSTICA
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE
PREGÃO
REFORÇADA 30 CM
TESOURA DE USO DOMÉSTICO
PREGÃO
MULTI USO 9"- LÂMINA EM AÇO
INOX - CABO EM POLIPROPILENO
ETIQUETA BRANCA PARA USO
PREGÃO
MANUAL - FORMATO 22 MM X 55
MM - EMBALAGEM COM 40
ETIQUETAS - VALIDADE MÍNIMA DE
2 ANOS
ETIQUETA ADESIVA (CARTA)
PREGÃO
FORMATO 25.4 MM X 66.7 MM CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS
ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO
MM - BRANCO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
19,47
58,41
6,00
1,68
10,05
3,00
1,18
3,54
25,00
2,62
65,62
2,00
102,48
204,96
5,00
1,38
6,89
2,00
7,78
15,56
2,00
11,58
23,16
2,00
15,03
30,06
1.000,00
0,05
48,40
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 38
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL SULFITE A-4 210/297
GRAMATURA 75/G/M CX/10PCTS
C/500FLS
COLCHETE DE AÇO PARA
UNID.
ETIQUETA AUTO-ADESIVA IMPRESSÃO A LASER OU JATO DE
TINTA - FORMATO 12,7 MM X 44,45
MM - CAIXA COM 25 FOLHAS 80
2 ANOS
CADERNO ¼ BROCHURA - CAPA
DURA - COSTURADO - PAUTADO 96 FOLHAS - 1ª LINHA - NÃO
RECICLADO
CANETA UNI LOOK
1,00
94,38
94,38
PREGÃO
3,00
6,65
19,94
PREGÃO
2,00
11,58
23,16
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
6,00
2,26
13,56
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
3,00
1,37
4,11
PREGÃO
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
JOSE DE
12,00
4,71
56,50
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM
JOSE DE
50,00
0,12
6,05
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
14/01/2013
02.180.927/0001-86
14/01/2013
12.907.818/0001-71
GASPER PNEUS E RODAS
LTDA
LTDA ME
PASTA DE PAPELÃO COM GRAMPO PREGÃO
TRILHO - DIMENSÃO: 235 X 325 MM
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE
PREGÃO
COM ELÁSTICO 245 X 335 X 20 CM
- FUME
CÂMARA DE AR 1000 X 20 NOVA
PREGÃO
JOSE DE
50,00
0,98
48,81
JOSE DE
10,00
1,60
16,02
2,00
42,50
85,00
261,00
11,02
2.876,22
PREGÃO
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PREGÃO
ELETRICISTA)
NO VEICULO
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 39
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
14/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
12.907.818/0001-71
LTDA ME
PREGÃO
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
LITROS
NO LOCAL
261,00
14,64
3.821,04
PREGÃO
NO LOCAL
162,00
11,02
1.785,24
PREGÃO
NO LOCAL
162,00
14,64
2.371,68
PREGÃO
NO LOCAL
36,00
11,02
396,72
PREGÃO
NO LOCAL
36,00
14,64
527,04
PREGÃO
NO LOCAL
36,00
11,02
396,72
PREGÃO
NO LOCAL
36,00
14,64
527,04
PREGÃO
SERRALHERIA MUNICIPAL
2,00
1,61
3,22
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 40
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
14/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
LITROS
OU 02 LITROS
LITROS
PREGÃO
LITROS
PREGÃO
LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE
PREGÃO
ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO
GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: CERA DE
CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE
ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
1,71
3,42
4,00
1,51
6,05
6,00
1,71
10,25
4,00
1,61
6,44
4,00
2,28
9,14
2,00
1,99
3,98
2,00
1,99
3,98
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
8,00
1,51
12,10
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
6,00
1,61
9,66
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
10,00
2,66
26,55
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 41
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
14/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W TUBULAR
FILTRO DE LINHA COM 5 - CINCO
TOMADAS
TAMPA - BARRA COM 2 METROS
CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR
2,00
2,62
5,23
PREGÃO
2,00
18,80
37,60
PREGÃO
4,00
8,76
35,04
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
8,00
2,06
16,45
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
4,00
5,84
23,36
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
3,00
2,01
6,03
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
15,00
1,15
17,18
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
3,00
1,75
5,26
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
55,00
1,91
104,96
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
8,00
8,76
70,09
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
2,00
4,91
9,82
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
6,00
4,14
24,83
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
2,00
23,54
47,08
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
7,00
25,29
177,03
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
2,60
5,20
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
4,00
7,85
31,40
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
1,00
3,51
3,51
CANALETA PVC IND. 22 X 22 MM,
PREGÃO
COM TAMPA - BARRA COM 2
METROS
PREGÃO
METROS
CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² PREGÃO
750V - NBR
PREGÃO
2,2 METROS.
750V - NBR
PREGÃO
TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA PREGÃO
SISTEMA X C/ CAIXA E PLACA COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA PREGÃO
- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
CHUVEIRO ELÉTRICO 5.400 W X
PREGÃO
220 V / 127V
PREGÃO
127 V
TOMADA 2 X 4 EMBUTIR COM PLACA PREGÃO
- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
PREGÃO
127V
INTERRUPTOR 2 SEÇÕES - EMBUTIR PREGÃO
C/ PLACA - CERTIFICAÇÃO NO
INMETRO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 42
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
14/01/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
MARIA ROSARIA
QUEIROZ
LÂMPADA MISTA 250 W X 220 V PREGÃO
E-27
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
ABRIDOR DE LATA E GARRAFAS EM PREGÃO
AÇO INOX - REFORÇADO
INPM
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO
PREGÃO
14/01/2013
09.216.142/0001-65
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
15,22
15,22
25,00
1,35
33,74
1,00
29,27
29,27
1,00
1,25
1,25
2,00
4,03
8,06
1,00
1,25
1,25
110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO
4,00
0,42
1,69
1,00
4,50
4,50
PREGÃO
(VEJA)
500ML (VEJA)
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
PREGÃO
FOLHAS
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
2,00
2,86
5,71
2,00
1,81
3,63
2,00
4,76
9,53
2,00
5,13
10,27
1,00
29,27
29,27
MODALIDADE
SOLICITANTE
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 43
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
14/01/2013
07.255.692/0002-49
14/01/2013
07.255.692/0002-49
LTDA
LTDA
TOALHA DE MESA PLÁSTICA
PREGÃO
QUADRADA - REVESTIMENTO
AFLANELADO NA PARTE TRÁS EM
100% POLIÉSTER - MEDINDO 150 X
150 CM
PREGÃO
PCT/100UND
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
UNIDADES
PREGÃO
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
SUPER REFORCADO ESPESSURA 15
MICRAS PCT/100UND
CLORETO DE POTÁSSIO À 19,1% - PREGÃO
10 ML
EPITEZAN POMADA (ACETATO DE
RETINOL 10.000 UI) - TUBO COM
3,5 G
MODALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
13,35
13,35
1,00
17,32
17,32
20,00
1,35
26,99
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
6,00
2,17
12,99
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
10,00
2,63
26,30
150,00
1,01
151,44
56,00
45,81
2.565,60
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,12
3,45
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
6,90
34,50
SOLICITANTE
PSF4 DR. LINO BOSCHI
ASSITENCIA SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 44
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
22.455.448/0001-32
14/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PISO CERÂMICO EXTRA 15 X 15 PEI 3
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
DE PISOS - 20 KGS
REJUNTO USO INTERNO E EXTERNO
- SACO 01KG
AREIA LAVADA FINA
PREGÃO
00.836.905/0001-04
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
RONALDO RIBEIRO
GONÇALVES
SANDRO MATTAR ME
NO LOCAL
25,60
15,90
407,16
PREGÃO
NO LOCAL
9,00
5,98
53,78
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
2,12
21,21
PREGÃO
NO LOCAL
0,25
54,29
13,57
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
54,29
1.085,71
PREGÃO
KGS
PLAFONIER DE PLÁSTICO COM
PREGÃO
SOQUETE DE PORCELANA - E-27
(33,60 KG/KM) - 750V
(21,20 KG/KM) - 750V
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
NO LOCAL
30,00
17,33
520,00
5,00
2,77
13,86
14/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
40,00
0,86
34,51
14/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
25,00
0,54
13,42
14/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
4,00
5,82
23,27
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
1,00
8,40
8,40
1,00
26,08
26,08
AREIA LAVADA GROSSA
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 45
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
07.198.998/0001-20
14/01/2013
71.912.315/0001-53
FORNECEDOR
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SUPERMERCADO 2R
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
CLASSI - 850 ML
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
8,00
5,82
46,53
5,00
4,57
22,87
2,00
1,54
3,08
2,00
8,40
16,80
PSF4 DR. LINO BOSCHI
6,00
5,82
34,90
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
3,00
8,40
25,20
8,00
5,82
46,53
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
6,80
68,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 46
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
14/01/2013
71.912.315/0001-53
14/01/2013
71.912.315/0001-53
14/01/2013
47.998.976/0041-56
PREGÃO
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
COR BRANCA, BORDAS
ESTERELIZADAS.
T.R.M COMERCIAL DE
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS
XAVIER COMERCIAL LTDA
REFRIGERADOR 312 LT
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
26,00
10,20
265,20
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
6,80
68,00
1,00
1.049,00
1.049,00
15/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO
PREGÃO
15/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
ATROPINA 1ML 0,25MG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
13.835,00
0,04
498,06
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
0,18
15/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
9,00
CIMETIDINA INJETÁVEL 300MG/2ML PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,23
139,80
15/01/2013
21.642.467/0001-05
CASA DE BATERIAIS ITAU
LTDA - ME
MÃO DE OBRA ELETRICA DE
VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
FIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACA
HLF 4735
VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO
MILLE FIRE FIAT - ANO 2007 PLACA HMN 7646
HLF 4736
HIK 2874
COM 50 TIRAS
PREGÃO
NO VEICULO
9,09
16,58
150,68
15/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
NO VEICULO
1,47
16,58
24,30
15/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
NO VEICULO
12,15
14,00
170,12
15/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
NO VEICULO
1,06
16,58
17,50
15/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
PREGÃO
NO VEICULO
7,22
16,17
116,65
15/01/2013
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
75,00
9.000,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
LABORATORIO MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 47
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
15/01/2013
12.948.979/0001-03
15/01/2013
07.683.408/0001-54
15/01/2013
07.683.408/0001-54
15/01/2013
71.056.261/0001-71
15/01/2013
71.056.261/0001-71
15/01/2013
71.056.261/0001-71
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
CELIO MILO DE ANDRADE - PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS - NOVO PREGÃO
ME
PREGÃO
FERNANDES ME
PREGÃO
FERNANDES ME
BARRETOS)
ÓCULOS DE SEGURANÇA,
PREGÃO
SEGURANÇA LTDA
CONSTITUÍDO DE ARCO DE
MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM
PINO CENTRAL E DUAS FENDAS
NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS
PARA ENCAIXE DE UM VISOR DE
POLICARBONATO ESCURO, HASTE
TIPO ESPÁTULA COM TAMANHO
REGULÁVEL
PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, PREGÃO
SEGURANÇA LTDA
CÚPULA FABRICADA EM
POLIPROPILENO DE ALTA
RESISTÊNCIA,VISOR EM
POLICARBONATO INCOLOR
C/CERCA DE 195MM DE LARGURA X
200MM (8") DE ALTURA.PROTEÇÃO
DA FACE DO USUÁRIO CONTRA
IMPACTOS DE PARTÍCULAS
VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS
PREGÃO
SEGURANÇA LTDA
BOTINA,FECHAMENTO EM ELÁSTICO
COBERTOS NAS
LATERAIS,CONFECCIONADO EM
COURO CURTIDO AO CROMO,COM
FORRAÇÃO DA GÁSPEA EM
SINTÉTICO,PALMILHA DE
MONTAGEM NÃO TECIDO FIXADA
PELO SISTEMA STROBEL,SEM
BIQUEIRA DE AÇO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
1.900,00
3.800,00
NO LOCAL
100,00
1,43
143,00
NO LOCAL
1.500,00
0,95
1.425,00
MARCENARIA MUNCIPAL
5,00
3,00
15,00
MARCENARIA MUNCIPAL
10,00
11,00
110,00
7,00
30,00
210,00
SOLICITANTE
NO VEICULO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 48
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
15/01/2013
10.481.338/0001-66
JOSE DOS REIS LEMOS ME
15/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
15/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
LITROS
PREGÃO
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO
GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
LANCHE X-TUDO (PÃO DE
COMPRA DIRETA
MAIONESE, CATCHUP)
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
110 MM X 75 MM X 20 MM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PSF3 CELESTINA ALVES
BANDEIRA
8,00
1,51
12,10
BANDEIRA
2,00
1,71
3,42
BANDEIRA
4,00
1,61
6,44
BANDEIRA
2,00
1,71
3,42
BANDEIRA
2,00
2,28
4,57
BANDEIRA
2,00
1,99
3,98
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
8,00
64,00
BANDEIRA
5,00
1,35
6,75
BANDEIRA
2,00
0,42
0,84
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 49
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
15/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
PREGÃO
15/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
15/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
15/01/2013
09.216.142/0001-65
15/01/2013
13.461.270/0001-41
QUEIROZ
NOVA ERA TRANSPORTES
LTDA - ME
15/01/2013
000.826.486-46
15/01/2013
03.210.799/0001-39
E ROSA E CIA LTDA
UNIDADES
FOLHAS
PCT/100UND
SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROS
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LUGARES - TRANSPORTE
FUNCIONÁRIOS USINA DE
RECICLAGEM
LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAP. MÍNIMA 12
TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA
146 CV
15/01/2013
03.210.799/0001-39
E ROSA E CIA LTDA
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
15/01/2013
03.210.799/0001-39
RICARDO ALEXANDRE DE
CAMPOS
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
BANDEIRA
2,00
2,17
4,33
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
5,13
10,27
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
17,32
34,63
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
12,13
24,26
19,00
63,27
1.202,13
1.456,52
2,30
3.350,00
PREGÃO
PREGÃO
NO LOCAL
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
E ROSA E CIA LTDA
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
50,00
50,00
E ROSA E CIA LTDA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
E ROSA E CIA LTDA
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
E ROSA E CIA LTDA
NO VEICULO
1,00
30,00
30,00
E ROSA E CIA LTDA
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO COMPRA DIRETA
DE RODAS
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
50,00
100,00
E ROSA E CIA LTDA
MONTAGEM PNEUS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
E ROSA E CIA LTDA
SERVIÇO EM PNEUS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
7,00
14,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 50
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
02.697.315/0001-65
15/01/2013
07.198.998/0001-20
15/01/2013
07.198.998/0001-20
15/01/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLUÇÕES EM USINAGEM E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEY
FERGUSSON MF 265 - MOTOR
PERKINS - ANO 2011
PREGÃO
SOLDA LTDA
FERGUSSON MF 275/4 - MOTOR
PERKINS - ANO 2009
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOS
AGRÍCOLS: GRADE, ARADO,
ROÇADEIRAS E
COLHEDORA/PICADORA
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B
- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA
CASE W20B - MOTOR MERCEDES
BENZ - ANO 1986
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRA
VALMET - ANO 1998
PREGÃO
SOLDA LTDA
ROÇADEIRAS E
COLHEDORA/PICADORA
SOLUÇÕES EM USINAGEM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPRA DIRETA
SOLDA LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
850 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
10,50
20,00
210,00
NO VEICULO
18,48
23,00
425,00
NO VEICULO
28,86
24,95
720,00
NO VEICULO
7,84
22,95
180,00
NO VEICULO
5,88
22,95
135,00
NO VEICULO
3,00
20,00
60,00
NO VEICULO
8,42
24,95
210,00
NO VEICULO
1,00
2.400,00
2.400,00
BANDEIRA
BANDEIRA
2,00
8,40
16,80
7,00
5,82
40,72
BANDEIRA
2,00
4,57
9,15
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 51
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
BANDEIRA
15/01/2013
07.555.015/0001-65
15/01/2013
00.836.909/0001-84
LUVA VAQUETA
COMPRA DIRETA
16/01/2013
19.828.938/0001-22
16/01/2013
19.828.938/0001-22
16/01/2013
03.754.380/0001-48
VIVA SPORT COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ME
ME
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
AUTO POSTO ITAU LTDA
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
TROFÉU
COMPRA DIRETA
1,00
26,08
26,08
60,00
24,50
1.470,00
10,00
10,00
100,00
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
123,50
494,00
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
123,50
494,00
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
76,31
2,84
216,82
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
38,02
2,84
16/01/2013
03.754.380/0001-48
108,03
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
257,42
2,84
731,41
16/01/2013
16/01/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
825,47
2,11
1.738,60
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
28,60
2,84
81,26
16/01/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
611,94
2,11
1.288,87
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
57,18
2,84
162,47
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
255,89
2,84
727,06
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
84,17
2,84
239,15
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
421,84
2,84
1.198,56
16/01/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
559,67
2,11
1.178,78
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
119,09
2,84
338,37
16/01/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
1.481,91
2,11
3.121,20
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 52
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
16/01/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
16/01/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
16/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
16/01/2013
21.642.467/0001-05
16/01/2013
21.642.467/0001-05
16/01/2013
21.642.467/0001-05
16/01/2013
05.782.733/0001-49
16/01/2013
56.081.482/0001-06
16/01/2013
56.081.482/0001-06
16/01/2013
344.224.476-53
MÃO DE OBRA ELETRICA EM
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580HMOTOR PERKINS - ANO 1984
LTDA - ME
MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADERIA
CASE W20B - MOTOR MERCEDES
BENZ - ANO 1986
LTDA - ME
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM-0591 (TANQUE PIPA)
LTDA - ME
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM-0594 (CARROCERIA
ABERTA)
CIAMED DISTRIBUIDORA DE CUMARINA 15 MG + TROXERUTINA
MEDICAMENTOS LTDA
90 MG
DIMEBRAS COMERCIAL
PAPEL LENÇOL EM BOBINA,
HOSPITALAR LTDA
MEDINDO 70 CM DE LARGURA X
50M DE COMPRIMENTO,
CONFECCIONADO EM PAPEL 100%
CELULOSE,BRANCO (APRESENTAR
AMOSTRA)
DIMEBRAS COMERCIAL
SCALP 23G, CATETER PARA
HOSPITALAR LTDA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA
AGUÇADA DE BISEL CURTO
TRIFACETADO COM ASAS DE
PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO
LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
GEOVANY AMORIM
ECOCARDIOGRAFIA
FERREIRA
TRANSTORÁCICA - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
2.365,62
2,84
6.721,44
PREGÃO
NO VEICULO
56,00
2,11
117,95
PREGÃO
NO VEICULO
1,46
24,65
36,00
PREGÃO
NO VEICULO
5,49
24,57
135,00
PREGÃO
NO VEICULO
1,72
17,47
30,00
PREGÃO
NO VEICULO
4,01
17,47
70,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10.960,00
0,14
1.501,52
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
42,00
5,20
218,40
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,15
60,00
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
121,50
1.701,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 53
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
09.216.142/0001-65
16/01/2013
07.198.998/0001-20
16/01/2013
07.198.998/0001-20
16/01/2013
02.261.595/0001-64
17/01/2013
20.650.164/0001-71
17/01/2013
20.650.164/0001-71
17/01/2013
20.650.164/0001-71
17/01/2013
67.729.178/0002-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
QUEIROZ
PAPEL TOALHA CREME PREGÃO
INTERFOLHA 19,5 X 26,5 CM COM
DUAS DOBRA - PACOTE COM 1000
FOLHAS
QUEIROZ
110 MM X 75 MM X 20 MM
PREGÃO
QUEIROZ
FOLHAS
QUEIROZ
500ML (AJAX)
PREGÃO
QUEIROZ
PCT/100UND
QUEIROZ
110 MM X 75 MM X 20 MM
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
ULISSES EUGÊNIO LUCIANO PORTA BLINDEX
COMPRA DIRETA
BOZELI ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
BOZELI ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
BOZELI ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
METALON 20 X 30 CHAPA 18 PREGÃO
BARRA COM 06 METROS
BARRA COM 06 METROS
FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM PREGÃO
06 METROS
DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10,00
3,82
38,18
NO LOCAL
6,00
0,42
2,53
5,00
5,13
25,67
NO LOCAL
2,00
3,02
6,03
NO LOCAL
1,00
17,32
17,32
NO LOCAL
2,00
0,42
0,84
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
8,00
8,40
67,20
15,00
26,08
391,13
SOLICITANTE
PSF5 MARIA CONCEIÇÃO
DEFARIA DONA BEM
2,00
640,00
1.280,00
20,00
24,41
488,18
3,00
66,76
200,27
1,00
13,63
13,63
10.000,00
0,02
220,00
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 54
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
17/01/2013
12.163.117/0001-75
17/01/2013
12.163.117/0001-75
17/01/2013
00.874.929/0001-40
17/01/2013
10.323.886/0001-68
17/01/2013
10.323.886/0001-68
17/01/2013
10.323.886/0001-68
17/01/2013
10.323.886/0001-68
18/01/2013
15.595.248/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
LTDA
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE
REFORÇADA 30 CM
PREGÃO
PREGÃO
PHARMANUTRI COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E
PRODUROS NUTRICIONAIS
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
ARMAZENA INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
1,00
2,64
2,64
ITAU DE MINAS
1,00
0,56
0,56
FARMACIA MUNICIPAL
6.048,00
0,13
786,24
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
16,20
162,00
NUTRISON ENERGY - SABOR DE
COMPRA DIRETA
BAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO SISTEMA FECHADO.
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
21,00
252,00
NUTRISON MULTI FIBER - FRASCO
DE 01 LITRO. SISTEMA FECHADO.
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
47,10
235,50
NUTRISON SOYA - SABOR
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
39,60
158,40
1,00
391,00
391,00
PRESERVATIVO MASCULINO
COMPRA DIRETA
LUBRIFICADO CONFECCIONADO EM
LÁTEX NATURAL,LISO OU
TEXTURIZADO,RESISTENTE,ATÓXIC
O,HIPOALERGÊNICO,FORMATO
ANATOMICO C/BORDA ACABADA EM
FORMA DE BAINHA E
RESERVATORIO NA EXTREMIDADE
DISTAL.ISENTO DE
BOLHAS,FALHAS,RUGAS,FUROS,
APTAMIL SOJA 2 - SABOR DE
COMPRA DIRETA
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM
PREGÃO
CHAVE; 4 PRATELEIRAS
REGULÁVEIS; MEDIDAS: ALT: 1,98,
LARG: 1,20; PROF: 0,40;
CONFECCIONADO EM CHAPA 24;
PINTURA EPÓXI
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 55
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
18/01/2013
15.595.248/0001-10
18/01/2013
20.650.164/0001-71
18/01/2013
20.650.164/0001-71
18/01/2013
20.650.164/0001-71
18/01/2013
20.650.164/0001-71
18/01/2013
44.622.389/0041-70
18/01/2013
21.642.467/0001-05
18/01/2013
21.642.467/0001-05
18/01/2013
21.642.467/0001-05
18/01/2013
21.642.467/0001-05
18/01/2013
21.642.467/0001-05
18/01/2013
07.683.408/0001-54
FORNECEDOR
ARMAZENA INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - EPP
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS COM
PREGÃO
CHAVE; 4 PRATELEIRAS
REGULÁVEIS; MEDIDAS: ALT: 1,98,
LARG: 1,20; PROF: 0,40;
CONFECCIONADO EM CHAPA 24;
PINTURA EPÓXI
BOZELI ESTRUTURAS
FERRO CANTONEIRA 1 X 1/8 PREGÃO
METÁLICAS LTDA
BARRA COM 06 METROS
BOZELI ESTRUTURAS
FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM PREGÃO
METÁLICAS LTDA
06 METROS
BOZELI ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
BARRA COM 06 METROS
BOZELI ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA
BARRA COM 06 METROS
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 900 X 20 - NOVO, COMUM,
PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
TIPO LISO
PREGÃO
LTDA - ME
HLF-1266
PREGÃO
LTDA - ME
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580HMOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO
LTDA - ME
CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM-8120 (COLETOR
CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO
LTDA - ME
HMN-9367
PREGÃO
LTDA - ME
CHEVROLET GM - ANO 1989 PLACA HMM-0593 (BASCULANTE)
PREGÃO
FERNANDES ME
RODADOS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
2,00
391,00
782,00
2,00
26,92
53,85
1,00
13,63
13,63
19,00
30,83
585,76
1,00
19,27
19,27
NO VEICULO
2,00
550,00
1.100,00
NO VEICULO
5,35
14,96
80,00
NO VEICULO
1,01
24,65
25,00
NO VEICULO
4,01
13,70
55,00
NO VEICULO
3,88
13,92
54,00
NO VEICULO
32,98
17,47
576,00
252,63
1,20
303,15
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 56
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/01/2013
07.683.408/0001-54
18/01/2013
07.683.408/0001-54
18/01/2013
23.984.123/0001-00
18/01/2013
23.984.123/0001-00
18/01/2013
23.984.123/0001-00
18/01/2013
23.984.123/0001-00
18/01/2013
23.984.123/0001-00
PREGÃO
FERNANDES ME
PREGÃO
FERNANDES ME
BARRETOS)
ELVIO ORSI ME
CANETA PARA RETRO-PROJETOR 1.0 PREGÃO
MM - PONTA FINA
ELVIO ORSI ME
CADERNO UNIVERSITÁRIO
PREGÃO
BROCHURA CAPA DURA COSTURADO - 96 FOLHAS GRANDE - PAUTADO - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA.
ELVIO ORSI ME
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO
DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA
DE TUNGSTÊNIO - CORPO
TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE
ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG
DA MESMA COR DA TINTA - COR
AZUL (BPS)
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
PREGÃO
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MOLHA DEDO 12GRS
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
- COR BRANCO - CAIXA COM 10
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
X 5 MM
PRANCHETA DURATEX C/PEGADOR PREGÃO
MODALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
300,00
1,43
429,00
SECRETARIA DE SAUDE
500,00
0,95
475,00
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
1,20
5,99
4,00
3,45
13,78
ASSITENCIA SOCIAL
30,00
2,83
85,00
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
0,53
0,53
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
300,00
0,12
34,80
2,00
1,63
3,25
1,00
93,34
93,34
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
2,48
12,39
ASSITENCIA SOCIAL
6,00
1,37
8,20
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 57
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
18/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
LAPISEIRA TÉCNICA 0,5 MM - CLIP PREGÃO
REMOVÍVEL - REFIL DE BORRACHA PONTA FIXA DE 4 MM DE
ESPESSURA. (PENTEL-P205)
TINTA DIMENSIONAL COM GLITER PREGÃO
COM 35ML DOURADO
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250 W PREGÃO
E-40
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250 W PREGÃO
- E-40
PREGÃO
METROS
- E-40
TIMER PROGRAMADO
PREGÃO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
18/01/2013
08.384.559/0001-74
18/01/2013
04.627.353/0001-77
ORSI COMERCIO DE
MÓVEIS LTDA
OTAMIR BUENO DA SILVA
18/01/2013
07.553.002/0001-57
18/01/2013
07.553.002/0001-57
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
MODALIDADE
METROS
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
- E-40
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400 W E-40
ARMARIO DE COZINHA
PREGÃO
LOCAÇÃO MUNCK
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
COMPRA DIRETA
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
POSTO DE MOLAS ITAÚ
ARRUELA 18 MM
COMPRA DIRETA
LTDA
EMENDA 8 MM
COMPRA DIRETA
LTDA
ESPIGÃO 12 X 12
COMPRA DIRETA
LTDA
MOLA 1ª AUXILIAR
COMPRA DIRETA
LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
9,79
9,79
BANDEIRA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
ALMOXARIFADO
3,00
3,01
9,03
8,00
29,43
235,46
3,00
13,17
39,51
1,00
2,01
2,01
9,00
18,75
168,75
1,00
22,00
22,00
1,00
2,01
2,01
40,00
18,75
750,00
10,00
30,31
303,05
9,00
2,62
23,55
1,00
207,00
207,00
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
900,00
900,00
1,00
41,51
41,51
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
98,83
790,64
NO VEICULO
4,00
3,00
12,00
NO VEICULO
1,00
19,00
19,00
NO VEICULO
2,00
15,00
30,00
NO VEICULO
1,00
168,00
168,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 58
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
21.644.091/0001-78
18/01/2013
14.668.490/0001-03
18/01/2013
14.668.490/0001-03
R.B. DE CARVALHO JUNIOR
- ME
18/01/2013
14.668.490/0001-03
18/01/2013
14.668.490/0001-03
- ME
- ME
18/01/2013
14.668.490/0001-03
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
- ME
MOLA 2ª TRASEIRA
COMPRA DIRETA
MOLA 2º AUXILIAR
18/01/2013
14.668.490/0001-03
- ME
- ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
4,00
208,75
835,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
143,80
143,80
PARAFUSO SX 5/8 X 6
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
1,60
3,20
PORCA 18 MM DUPLA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
7,80
31,20
PORCA 3/8
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
8,80
17,60
SUPORTE MOLA TRAZEIRA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
188,00
188,00
SERVIÇO EM FEIXE DE MOLAS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
185,00
185,00
APONTADOR DE LÁPIS MANUAL
PORTÁTIL, COM UMA ENTRADA E
COLETOR PARA RESÍDUOS MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO MODELO RETANGULAR - TAMANHO
GRANDE.
PINCEL MARCA TEXTO (DESTACA
TEXTO) COM TINTA FLUORESCENTE
A BASE DE ÁGUA.
PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES VARIADAS
PASTA SUSPENSA HORIZONTAL
MARMORIZADA PLASTIFICADA COM
SEMI-BRILHO - HASTES PLÁSTICA 6 POSIÇÕES PARA VISOR ACOMPANHA 01 VISOR E 01
ETIQUETA BRANCA.
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO
APONTADOR DE LÁPIS MANUAL
GRANDE.
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
0,45
0,90
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
0,48
2,40
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
0,93
1,86
100,00
1,13
112,67
1,00
4,48
4,48
4,00
0,45
1,80
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
BANDEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 59
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
18/01/2013
10.447.004/0001-76
18/01/2013
19.499.987/0001-69
SERGIO ALVES DE MOURA
ME
LTDA - EPP
REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO
PREGÃO
220 V X 250 W - AFP - COM
CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
REATOR VAPOR MERCÚRIO
PREGÃO
EXTERNO 250 W - AFP - COM
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR
PREGÃO
MERCÚRIO EXTERNO 400 W X 220 V
- AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO
INMETRO
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR
PREGÃO
MERCÚRIO EXTERNO 400 W X 220 V
- AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO
INMETRO
REATOR VAPOR METÁLICO SÓDIO PREGÃO
400 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W X
PREGÃO
127 V - BIVOLT - COM
COMPRA DIRETA
18/01/2013
13.272.314/0001-95
VANDA ARANTES SOUZA ME
18/01/2013
13.272.314/0001-95
VANDA ARANTES SOUZA ME
MODALIDADE
PREGÃO
LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200
KM RODADOS
PLACA DE SINALIZAÇÃO
PREGÃO
CONFECCIONADA EM CHAPA DE
AÇO FOSFATIZADO, PINTADA COM
APLICAÇÃO DE VINIL NÃO
REFLETIVO - OCTOGONAL - 60 X 60
CM. (PARE) - PLACA DE ACORDO
COM PADRÃO DETRAN
PLACA DE SINALIZAÇÃO
PREGÃO
CONFECCIONADA EM CHAPA DE
AÇO FOSFATIZADO, PINTADA COM
APLICAÇÃO DE VINIL NÃO
REFLETIVO - REDONDA - 50 CM. PLACA DE ACORDO COM PADRÃO
DETRAN
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
8,00
65,98
527,85
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
3,00
45,90
137,70
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
9,00
65,03
585,23
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
40,00
65,03
2.601,01
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
10,00
81,28
812,81
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
9,00
13,20
118,77
400,00
14,50
5.800,00
180,00
3,14
565,20
NO LOCAL
10,00
33,00
330,00
NO LOCAL
10,00
33,00
330,00
SOLICITANTE
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 60
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
18/01/2013
04.865.750/0001-87
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
17.278.847/0001-35
21/01/2013
05.194.502/0001-14
21/01/2013
66.476.052/0001-47
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
VARLEI SANZIO LIMA CPF
950.319.876,34
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
ALFALAGOS LTDA
TAPEÇARIA
COMPRA DIRETA
FILTRO ADICIONAL
COMPRA DIRETA
FILTRO DE AR
COMPRA DIRETA
FILTRO GASSOLINA
COMPRA DIRETA
GASOLINA COMUM
COMPRA DIRETA
MOLA TRAÇÃO
COMPRA DIRETA
REPARO CARBURADOR FS220
COMPRA DIRETA
RETENTOR
COMPRA DIRETA
ROLAMENTO 6000
COMPRA DIRETA
ROLAMENTO 6001
COMPRA DIRETA
ROLAMENTO 6202 ZZ
COMPRA DIRETA
VELA IGNIÇÃO
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
INSULINA NPH FRASCO 10ML
COMPRA DIRETA
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ACHOCOLATADO EM PÓ
PREGÃO
LTDA
INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,
PACOTE DE 400 GRAMAS - SABOR
MORANGO (APRESENTAR AMOSTRA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
1,00
142,00
142,00
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
9,50
9,50
1,00
26,50
26,50
1,00
9,90
9,90
3,50
2,86
10,00
1,00
13,20
13,20
1,00
34,60
34,60
1,00
32,00
32,00
1,00
12,50
12,50
2,00
12,50
25,00
1,00
11,30
11,30
1,00
11,00
11,00
1,00
250,00
250,00
250,00
13,90
3.475,00
51,00
3,85
196,35
ALMOXARIFADO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 61
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
21/01/2013
66.476.052/0001-47
21/01/2013
66.476.052/0001-47
21/01/2013
66.476.052/0001-47
21/01/2013
07.562.862/0001-57
21/01/2013
07.562.862/0001-57
21/01/2013
23.984.123/0001-00
21/01/2013
23.984.123/0001-00
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ARROZ AGULHINA TIPO
LTDA
I,LONGO,FINO,POLIDO,INTEIRO,PR
OCEDÊNCIA NACIONAL,DEVERÁ SER
APRESENTADO EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO,ISENTO DE
FERMENTAÇÃOE MOFO,ODORES
ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS
NOCIVAS À SAÚDE,SER DE SAFRA
CORRENTE,EMBALAGEM DE 5 KGS
AMAZONIA DISTRIBUIDORA COCO RALADO SEM AÇÚCAR
PREGÃO
LTDA
PACOTE COM 100GRS
AMAZONIA DISTRIBUIDORA MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO
LTDA
1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO
80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE
GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO
COM 500 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
ELVIO ORSI ME
AZUL (BPS)
ELVIO ORSI ME
CANETA ESFEROGRÁFICA EM
PREGÃO
CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA
FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA
VENTILADA E PLUG DA MESMA COR
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
450,00
8,47
3.811,50
ALMOXARIFADO
35,00
1,80
63,00
ALMOXARIFADO
56,00
3,40
190,40
1.438,56
1,17
1.683,11
548,00
1,17
641,16
20,00
2,83
56,67
20,00
0,46
9,29
SOLICITANTE
SECRETARIA DE SAUDE
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 62
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
DA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR
0.7)
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PREGÃO
10 X 1 - CAPA DURA - GRANDE 200 FOLHAS - PAUTADO - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA
PAPEL SULFITE COLORIDO PREGÃO
TAMANHO: 215 X 315
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL
PREGÃO
80 GRS 200 X 280 MM
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
11.833.892/0001-28
21/01/2013
02.804.770/0001-12
EMERSON FERREIRA DOS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
REIS
FREITAS & FREITAS LEME
LTDA ME
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20,00
0,46
9,29
2,00
8,25
16,50
1.800,00
0,03
53,28
1.000,00
0,10
101,50
SOLICITANTE
500,00
0,19
94,25
PASTA AZ COM BORDA INFERIOR
PREGÃO
REFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM
- ALTURA 25 CM - LARGURA 27 CM
ALMOFADA PARA CARIMBO DE
PREGÃO
FELTRO COM ENTITAMENTO EM
ESTOJO PLÁSTICO Nº 03 - COR
AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 6,7 X
11 CM.
MANUTENÇÃO BEBEDOURO
COMPRA DIRETA
1,00
3,91
3,91
2,00
2,37
4,73
NO LOCAL
1,00
450,00
450,00
CARVÃO ATIVADO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
180,00
720,00
CIRCULADOR AR EXAUSTOR
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
130,00
260,00
FILTRO CARVÃO ATIVADO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
15,00
94,00
1.410,00
FILTRO CARVÃO ATIVADO LATINA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
135,00
135,00
TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6,00
41,00
246,00
ESTOPA COLORIDA EM FARDO
COMPRA DIRETA
OFICINA MUNICIPAL
2,00
75,00
150,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 63
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
05.820.332/0001-36
21/01/2013
13.838.697/0001-16
21/01/2013
083.973.996-66
21/01/2013
06.297.962/0001-30
21/01/2013
06.297.962/0001-30
FORNECEDOR
GILBERTO MIOTTI
ARRIBAMAR
DESCRIÇÃO DO BEM
ACHOCOLATADO EM PÓ,
SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400
GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
GILBERTO MIOTTI
AÇÚCAR CRISTAL, EM PACOTE DE
ARRIBAMAR
05 KGS. APRESENTAR AMOSTRA
GILBERTO MIOTTI
FARINHA DE MILHO PACOTE COM
ARRIBAMAR
500GRS
GILBERTO MIOTTI
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
ARRIBAMAR
BRANCA CERTIFICAÇÃO DO
INMETRO- PACOTE COM 01 KG
GILBERTO MIOTTI
FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,
ARRIBAMAR
CARIOQUINHA, LIMPO, NOVO, SEM
MANCHAS, GRUPO 1, CLASSE
CORES, CLARO, CONSTITUÍDO DE
NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS
INTEIROS E CORRESPONDENTE À
VARIEDADE NO TAMANHO E COR,
EM EMBALAGEM DE 01 KG.
GILBERTO MIOTTI
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL
ARRIBAMAR
PENEIRADO SEM PEDAÇOS - CAIXA
COM 520 GRAMAS
ISMAEL ANDRADE MARTINS MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS
049.844.876.23
JOYCE QUEIROZ FREITAS
SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA
FREIRE
LEILA CRISTINA DE SOUZA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
RORIZ ME
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS
RORIZ ME
RODADOS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
90,00
4,55
409,50
PREGÃO
ALMOXARIFADO
366,00
7,23
2.646,18
PREGÃO
ALMOXARIFADO
15,00
1,05
15,75
PREGÃO
ALMOXARIFADO
40,00
1,50
60,00
PREGÃO
ALMOXARIFADO
480,00
4,17
2.001,60
PREGÃO
ALMOXARIFADO
600,00
1,84
1.104,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
444,07
2.664,40
CONVITE
1,00
896,00
896,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
644,00
1,39
895,16
PREGÃO
ITAU DE MINAS
1.353,00
1,07
1.447,71
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 64
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
21/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
PREGÃO
21/01/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ
21/01/2013
71.000.731/0001-85
21/01/2013
71.000.731/0001-85
21/01/2013
07.553.002/0001-57
21/01/2013
07.553.002/0001-57
21/01/2013
73.110.256/0001-25
21/01/2013
73.110.256/0001-25
21/01/2013
73.110.256/0001-25
21/01/2013
14.668.490/0001-03
MEMORY PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA
MEMORY PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA
OXIPASSOS - COMERCIO DE
GASES LTDA
GASES LTDA
PEG LEV SECOS E
MOLHADOS LTDA
PEG LEV SECOS E
MOLHADOS LTDA
PEG LEV SECOS E
MOLHADOS LTDA
- ME
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS,
TIPO "AVE MARIA", COMPOSTO DE
MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, SÃS E LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAL TERROSO,
PARASITAS, EMBALAGEM DE 500
GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA.
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS,
TIPO "PARAFUSO", COMPOSTO DE
MATÉRIA PRIMA DE 1ª
QUALIDADE,SÃS E LIMPAS,
PARASITAS, EMBALAGEM DE
500GRS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ALMOXARIFADO
70,00
1,09
76,30
PREGÃO
ALMOXARIFADO
700,00
1,09
763,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE FINANÇAS
1,00
1.760,60
1.760,60
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
1,00
626,70
626,70
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
41,51
124,53
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
98,83
1.185,96
ALMOXARIFADO
24,00
1,80
43,20
ALMOXARIFADO
35,00
2,47
86,45
ALMOXARIFADO
210,00
0,57
119,70
1,00
26,29
26,29
21/01/2013
14.668.490/0001-03
150,00
1,00
149,25
21/01/2013
03.210.799/0001-39
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
30,00
30,00
21/01/2013
03.210.799/0001-39
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
5,00
20,00
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO
M³
M³
AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 PREGÃO
GRAMAS
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA
PREGÃO
COM 250GRS
SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 PREGÃO
KG
GRAMPEADOR DE MESA EM METAL - PREGÃO
GRAMPEA ATÉ100 FOLHAS -23/8,
23/10, 23/13, 9/14 (MM) DIMENSÃO: 28,7 X 7,6 X 18,5 CM.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE
PREGÃO
- ME
245 MM
COMPRA DIRETA
ME
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
ME
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 65
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
03.210.799/0001-39
21/01/2013
07.198.998/0001-20
21/01/2013
19.499.987/0001-69
22/01/2013
05.194.502/0001-14
22/01/2013
05.194.502/0001-14
22/01/2013
07.428.997/0001-24
22/01/2013
21.642.467/0001-05
FORNECEDOR
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SILVA E ROSA E CIA
ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
LTDA
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
25,00
25,00
LTDA
DE RODAS
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
50,00
50,00
LTDA
MONTAGEM PNEUS
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
5,00
5,00
LTDA
SERVIÇO EM PNEUS
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
17,00
17,00
LTDA
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
5,00
20,00
LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
25,00
25,00
LTDA
DE RODAS
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
50,00
50,00
LTDA
MONTAGEM PNEUS
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
5,00
10,00
LTDA
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
25,00
25,00
LTDA
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
5,00
20,00
LTDA
DE RODAS
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
30,00
30,00
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
50,00
50,00
1.000,00
3,40
3.400,00
470,00
3,01
1.414,70
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,01
110,00
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,04
600,00
LTDA
ÓLEO VEGETAL DE SOJA PREGÃO
EMBALAGEM DE PET OU LATA DE
900 ML
PREGÃO
LTDA - EPP
KM RODADOS
ALFALAGOS LTDA
GLIBENCLAMIDA 5 MG PREGÃO
COMPRIMIDO
ALFALAGOS LTDA
CLORIDRATO DE METFORMINA
PREGÃO
850MG - COMPRIMIDO
ANDRESSA FREIRE LEITE ME SONDA NASAL N 12
COMPRA DIRETA
LTDA - ME
MILLE FIRE FIAT - ANO 2011 PLACA HLF 6107
PREGÃO
ALMOXARIFADO
NO LOCAL
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
40,00
120,00
NO VEICULO
3,57
14,00
50,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 66
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
22/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
22/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
22/01/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
22/01/2013
10.195.379/0001-96
22/01/2013
67.729.178/0002-20
22/01/2013
67.729.178/0002-20
22/01/2013
67.729.178/0002-20
22/01/2013
23.984.123/0001-00
CLAUDIA HELENA AMARAL
ME
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
7,96
16,58
132,00
PREGÃO
NO VEICULO
2,01
13,92
28,00
PREGÃO
NO VEICULO
16,99
17,47
296,80
PREGÃO
NO VEICULO
6,02
24,57
147,90
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
4.100,00
4.100,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,24
144,00
HIDROCORTIZONA 100MG/2ML COM PREGÃO
DILUENTE
DIAZEPAN AMPOLA 2ML AMPOLA
PREGÃO
COM 10MG
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO
50 FOLHAS
ETIQUETA AUTO-ADESIVA PREGÃO
IMPRESSÃO A LASER OU JATO DE
TINTA - FORMATO 12,7 MM X 44,45
MM - CAIXA COM 25 FOLHAS 80
2 ANOS
LIVRO DE PONTO PARA
PREGÃO
FUNCIONÁRIOS - GRANDE COM 100
FOLHAS
PAPEL SULFITE COLORIDO PREGÃO
TAMANHO: 215 X 315
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,86
172,00
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,30
30,00
MILITAR
MILITAR
11,00
2,88
31,69
1,00
4,88
4,88
MILITAR
1,00
7,74
7,74
MILITAR
MILITAR
4,00
0,75
3,01
30,00
0,03
0,89
HMN-5444
HMN-9367
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM-0591 (TANQUE PIPA)
MAQUINÁRIOS - PATROL NEW
HOLLAND RG 140B - ANO 2011
(MOTONIVELADORA)
- ASSESSORIA TECNICA
DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 67
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PASTA CATÁLOGO PLÁSTICA EM
PREGÃO
PVC COM BOLSOS PLÁSTICOS EM 4
FUROS COM COLCHETES - 10
ENVELOPES PLÁSTICOS
PAPEL ALCALINO - FORMATO
PREGÃO
SULFITE A-3 (410 X 290) - COR
BRANCO - PACOTE COM 500 FLS.
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,
PREGÃO
CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO
COM 10 GRS.
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO
MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO
OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS
DE 500 FLS.
XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE
PREGÃO
100 FOLHAS
MM - PONTA MÉDIA
ESTILETE LARGO COM CORPO
PREGÃO
TERMOSTÁTICO COM PROTEÇÃO
INTERNA, EM AÇO BICROMATIZADO
- COM TRAVA DE SEGURANÇA GRANDE.
ELÁSTICO AMARELO LÁTEX
PREGÃO
ESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25
GRAMAS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MILITAR
23,00
2,72
62,46
MILITAR
2,00
19,32
38,64
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
0,30
93,34
28,00
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
5,00
1,32
6,58
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
3,00
3,30
9,90
1,20
107,23
128,68
1.464,00
0,14
211,40
32,00
9,80
313,60
NO LOCAL
10,00
0,82
8,21
NO LOCAL
10,00
0,66
6,57
NO LOCAL
10,00
0,54
5,37
SOLICITANTE
MILITAR
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 68
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
X 30 MM
CARTOLINA COMUM COLORIDA PREGÃO
GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO
500 X 660 MM - CORES VARIADAS
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO
1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO FABRICANTE
AZUL (BPS)
PREGÃO
0.7)
CANETA CORRETIVA 7ML
PREGÃO
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
BOBINA PARA EMBALAGEM PAPEL
PREGÃO
SEMI KRAFT 90 GRS - 60 CM X 200
METROS
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80
PREGÃO
COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000
FOLHAS - 240 MM X 280 MM
ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80
PREGÃO
GRS 310 X 410 MM
PAPEL VERGE - FORMATO A4 (210 X PREGÃO
297) GRAMATURA 180 G - CAIXA
COM 50 FOLHAS.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
1,92
19,24
NO LOCAL
2,00
0,22
0,43
NO LOCAL
0,40
93,34
37,34
NO LOCAL
4,00
0,32
1,26
NO LOCAL
6,00
2,83
17,00
NO LOCAL
30,00
0,46
13,93
SOLICITANTE
NO LOCAL
2,00
2,52
5,03
NO LOCAL
1,00
30,08
30,08
NO LOCAL
4,00
52,28
209,11
NO LOCAL
50,00
0,18
9,07
NO LOCAL
1,00
6,74
6,74
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 69
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE
PREGÃO
ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO
LAPISEIRA TÉCNICA 0,5 MM - CLIP PREGÃO
REMOVÍVEL - REFIL DE BORRACHA PONTA FIXA DE 4 MM DE
ESPESSURA. (PENTEL-P205)
AZUL (BPS)
GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA PREGÃO
0,5 MM - CAIXA CONTENDO 12
MINAS
ETIQUETA ADESIVA (CARTA)
PREGÃO
FORMATO 25.4 MM X 66.7 MM CAIXA COM 3.000 ETIQUETAS VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS
PRETA (BPS)
BORRACHA BRANCA DE LÁTEX
PREGÃO
NATURAL (ESCOLAR-TK PLAST) MEDIDADA: 42 X 21 X 11 MM - COM
CAPA PROTETORA ERGONÔMICA DE
28 MM. (APRESENTAR AMOSTRA)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,58
20,38
72,94
ITAU DE MINAS
5,00
9,80
49,00
ITAU DE MINAS
3,00
9,79
29,36
ITAU DE MINAS
6,00
2,83
17,00
ITAU DE MINAS
3,00
0,49
1,46
ITAU DE MINAS
2,00
11,38
22,76
ITAU DE MINAS
4,00
2,83
11,33
ITAU DE MINAS
1,00
1,32
1,32
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 70
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
DE 500 FLS.
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
PREGÃO
COM DESENHOS - ROLO COM 10
METROS
PREGÃO
DE 500 FLS.
PREGÃO
COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000
JOGOS - 240 MM X 280 MM
VERMELHA (BPS)
CANETA CORRETIVA 7ML
PREGÃO
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
FITA DE NYLON PARA MÁQUINA DE PREGÃO
CALCULAR DE MESA PRETO/VERMELHO
GRAMPO DE PLÁSTICO PARA PASTA PREGÃO
TIPO TRILHO - CAIXA COM 50
UNIDADES
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
PREGÃO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
PREGÃO
PREGÃO
COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
1,00
107,23
107,23
ITAU DE MINAS
1,00
34,23
34,23
ITAU DE MINAS
3,00
107,23
321,69
ITAU DE MINAS
4,00
61,20
244,80
ITAU DE MINAS
8,00
2,83
22,67
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
3,00
2,52
7,55
10,00
0,89
8,91
ITAU DE MINAS
6,00
4,10
24,60
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
20,00
0,75
15,06
1,00
8,57
8,57
ITAU DE MINAS
2,00
5,19
10,37
ITAU DE MINAS
1,00
52,28
52,28
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 71
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO
SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM
- ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS.
(COLOR 850). APRESENTAR
AMOSTRA.
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 03 VIAS 1.800 JOGOS - 240 MM X 280 MM
ETIQUETA BRANCA PARA USO
PREGÃO
MANUAL - FORMATO 22 MM X 55
MM - EMBALAGEM COM 40
2 ANOS
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO
50 FOLHAS
PREGÃO
COM 10 GRS.
PRETA (BPS)
LÁPIS BORRACHA INTEIRO
PREGÃO
APONTADO - MINA GRAFITE Nº 02 FORMATO REDONDO - CORPO
REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO
FABRICANTE.
PREGÃO
AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 12 X
20 CM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
4,00
10,75
43,00
ITAU DE MINAS
1,00
61,88
61,88
ITAU DE MINAS
1,00
4,88
4,88
NO LOCAL
4,00
4,04
16,16
NO LOCAL
1,00
2,88
2,88
NO LOCAL
10,00
1,32
13,16
NO LOCAL
3,00
2,83
8,50
NO LOCAL
2,00
1,43
2,86
NO LOCAL
1,00
3,86
3,86
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 72
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO FRASCO COM 42 ML - COR AZUL
E/OU PRETO
AGENDA EXECUTIVA PRETA COURO SINTÉTICO - ANUAL - 1 DIA
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
XEROX TAMANHO A3 - ACIMA DE
100 FOLHAS
IMPRESSÃO CORES
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CARTUCHO CB 335
22/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CARTUCHO CB 337
COMPRA DIRETA
22/01/2013
22.534.598/0001-31
22/01/2013
22.534.598/0001-31
22/01/2013
22.534.598/0001-31
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
22/01/2013
22.534.598/0001-31
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
22/01/2013
22.534.598/0001-31
22/01/2013
22.534.598/0001-31
22/01/2013
22.534.598/0001-31
22/01/2013
22.534.598/0001-31
ITAUMADE
LTDA ME
ITAUMADE
LTDA ME
ITAUMADE
LTDA ME
ITAUMADE
LTDA ME
CAIBRO DE MAÇARANDUBA OU
PREGÃO
ROXINHO 6 X 5 CM - C = 4.50 M
RIPA DE MADEIRA 5 CM DE
PREGÃO
LARGURA X 2,50 CM DE ESPESSURA
PORTA DE MADEIRA ENCABEÇADA PREGÃO
2.00 X 0.70 CM X 35 MM DE
ESPESSURA - IMBUIA
PORTA DE MADEIRA ENCABEÇADA PREGÃO
2.00 X 0.80 CM X 35 MM DE
ESPESSURA - IMBUIA
PREGÃO
ROXINHO 6 X 6 CM - C = 5.00 M.
TÁBUA DE CEDRINHO 0,15 X 0,25 PREGÃO
CM
TELHA ROMANA
PREGÃO
SOCIEDADE
SOCIEDADE
SOCIEDADE
SOCIEDADE
ROXINHO 6 X 5 CM - C = 4.50 M
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
4,32
4,32
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
9,80
19,60
PREGÃO
NO LOCAL
0,10
93,34
9,33
PREGÃO
NO LOCAL
80,00
0,29
23,11
COMPRA DIRETA
56,00
1,00
56,00
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
55,00
55,00
1,00
58,00
58,00
16,00
21,76
348,12
NO LOCAL
100,00
1,38
137,72
NO LOCAL
1,00
74,89
74,89
NO LOCAL
1,00
74,89
74,89
NO LOCAL
1,00
24,18
24,18
NO LOCAL
18,25
5,48
100,01
NO LOCAL
511,00
0,82
418,00
NO LOCAL
51,00
21,76
1.109,63
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 73
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
22/01/2013
22.534.598/0001-31
RIPA DE MADEIRA 5 CM DE
PREGÃO
LARGURA X 1,50 CM DE ESPESSURA
COBERTOR SOLTEIRO
COMPRA DIRETA
04.731.891/0001-07
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
MALO COMERCIO DE
MOVEIS LTDA
MARCIO AMORIM MELLO
22/01/2013
04.870.576/0001-60
22/01/2013
22/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
22/01/2013
07.849.068/0001-99
PCMD INFORMATICA
SOCIEDADE LTDA ME
22/01/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
PREGÃO
127 V
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COMPRA DIRETA
COM A IMPRESSORA: XEROX
PHASER 3435 DN - IDENTIFICAÇÃO
PHASER 3435
CABO PP 2 X 1,5 MM² - 750V - NBR PREGÃO
22/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
22/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
22/01/2013
71.912.315/0001-53
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA
22/01/2013
71.912.315/0001-53
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA
PINO FÊMEA - NBR
MODALIDADE
PREGÃO
CARNE BOVINA EM CUBOS
PREGÃO
CONGELADA- S/GORDURA E
S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5%
DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO
REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE
E PRAZO DE VALIDADE-ACEM
CARNE BOVINA MÓIDA
PREGÃO
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO
NO ORGÃO COMPETENTE E
VALIDADE-ACEM
ESPARADRAPO MICROPOREO
PREGÃO
- EPP MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X
10M DE
COMPRIMENTO(APRESENTAR
AMOSTRA)
SONDA DESCARTÁVEL
PREGÃO
- EPP SILICONIZADA DE ASPIRAÇÃO
TRAQUEAL Nº 16
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
450,00
0,83
371,84
PSF1 ROBERTO FERREIRA DE
OLIVEIRA
3,00
79,00
237,00
3,00
2,03
6,08
3,00
25,29
75,87
NO LOCAL
1,00
120,00
120,00
30,00
1,64
49,10
ALMOXARIFADO
104,00
7,40
769,60
ALMOXARIFADO
106,00
7,40
784,40
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,40
70,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,35
7,00
SOLICITANTE
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 74
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
22/01/2013
71.912.315/0001-53
22/01/2013
19.499.987/0001-69
23/01/2013
05.194.502/0001-14
23/01/2013
42.799.163/0001-26
23/01/2013
21.642.467/0001-05
23/01/2013
21.642.467/0001-05
23/01/2013
21.642.467/0001-05
23/01/2013
21.642.467/0001-05
23/01/2013
05.782.733/0001-49
23/01/2013
67.729.178/0002-20
23/01/2013
67.729.178/0002-20
23/01/2013
56.081.482/0001-06
23/01/2013
23.984.123/0001-00
23/01/2013
23.984.123/0001-00
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
T.R.M COMERCIAL DE
SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 8 - SILICONIZADA,
CONFECCIONADA EM POLIVINIL
ATÓXICO,
PREGÃO
LTDA - EPP
KM RODADOS
ALFALAGOS LTDA
ISOSSORBIDA 20 MG PREGÃO
COMPRIMIDO
BH FARMA COMERCIO LTDA MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5 PREGÃO
MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
LTDA - ME
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
PREGÃO
LTDA - ME
HMN-9380
PREGÃO
LTDA - ME
PERKINS - ANO 2001
PREGÃO
LTDA - ME
PERKINS - ANO 2009
CIAMED DISTRIBUIDORA DE NIMODIPINA 30 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA
SULFAMETOXAZOL 40 ML +
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL TRIMETROPINA 8MG/ML - FRASCO
COM 50 ML
LACTULONA XAROPE COM 120 ML
PREGÃO
DIMEBRAS COMÉRCIO
BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
ELVIO ORSI ME
PERCEVEJO LATONADO - TAMANHO PREGÃO
10 MM - CAIXA COM 100 UNDS.
ELVIO ORSI ME
LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO PREGÃO
COM 100 FOLHAS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20,00
0,28
5,60
NO LOCAL
470,00
3,01
1.414,70
FARMACIA MUNICIPAL
150,00
0,09
14,10
FARMACIA MUNICIPAL
56,00
1,70
95,20
NO VEICULO
0,90
16,58
15,00
NO VEICULO
3,23
13,92
45,00
NO VEICULO
6,99
15,16
106,00
NO VEICULO
12,53
15,16
190,00
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,13
15,12
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,70
140,00
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
7,00
70,00
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,04
5,28
1,00
0,61
0,61
1,00
3,38
3,38
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 75
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/01/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
23/01/2013
02.460.736/0001-78
23/01/2013
02.460.736/0001-78
23/01/2013
02.460.736/0001-78
23/01/2013
26.921.908/0001-21
23/01/2013
26.921.908/0001-21
23/01/2013
26.921.908/0001-21
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HOSPFAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
FORMULÁRIO RECIBO PAGAMENTO PREGÃO
LAB II COM BLOQUEIO - 3.000
JOGOS - 210 X 5 1/2
LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO PREGÃO
COM 100 FOLHAS
FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM
PREGÃO
6783
PASTA CLASSIFICADORA PREGÃO
CONFECCIONADA EM CARTOLINA
480G/M - COM LOMBO REGULÁVEL CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHAS
SULFITE DE 75G/M - ACOMPANHA
GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO
CINZA
SUCCINATO DE METROPOLOL 50
PREGÃO
MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA
CLOBAZAN 10 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
SETOR PESSOAL
1,00
93,34
93,34
SETOR PESSOAL
2,00
61,20
122,40
SETOR PESSOAL
1,00
235,82
235,82
SETOR PESSOAL
1,00
3,38
3,38
SETOR PESSOAL
1,00
20,43
20,43
SETOR PESSOAL
10,00
2,12
21,24
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
1,03
6.180,00
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,40
16,00
LAMOTRIGINA 25 MG PREGÃO
COMPRIMIDO
OXIBUTININA 5 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,09
2,64
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,39
46,80
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20
MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,28
33,60
TANSULOSINA 0,4 MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
3,28
393,60
TELMISARTANA 80 MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
2,82
847,20
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 76
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/01/2013
12.163.117/0001-75
23/01/2013
11.416.077/0001-63
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
11.735.488/0001-11
23/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
BOBINA PARA CALCULADORA 57 MM PREGÃO
X 30 METROS - CAIXA COM 30
UNIDADES
COMPRA DIRETA
AMINAFTONA 75 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
CANDESARTANA 8 MG COMPRIMIDO
CARBOXIMETILCELULOSE 6 MG FRASCO COM 15 ML - COLÍRIO
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50
MG - COMPRIMIDO
DILTIAZEM 30 MG - COMPRIMIDO
19.617.570/0001-53
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
LUCAS FRANCISCO
PASCHOINI DOS SANTOS
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
MIREMAQ LIMITADA
ITAU DE MINAS
1,00
14,09
14,09
NO LOCAL
1,00
980,00
980,00
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,93
55,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
150,00
0,38
56,25
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
28,10
28,10
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
240,00
0,14
33,60
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,07
7,00
DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
180,00
0,14
24,84
FLUNITRAZEPAN 1 MG COMPRIMIDO
LISINOPRIL 10 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,15
18,12
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,17
5,01
MESILATO DE DOXAZOXINA 2 MG - PREGÃO
COMPRIMIDO
VALPROATO DE SÓDIO 300 MG PREGÃO
COMPRIMIDO
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 3ML
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,06
1,74
FARMACIA MUNICIPAL
25,00
0,51
12,75
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
73,04
2.191,20
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
COMPRA DIRETA
3,00
55,00
165,00
23/01/2013
19.617.570/0001-53
MIREMAQ LIMITADA
COMPRA DIRETA
4,00
65,00
260,00
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL.
"MA" 14 X 50
BARRA ROSCADA 20 MM
PREGÃO
ITAU DE MINAS
OFICINA MUNICIPAL
23/01/2013
71.378.939/0001-32
2,00
2,07
4,14
23/01/2013
71.378.939/0001-32
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
15,30
15,30
23/01/2013
71.378.939/0001-32
CHAVE COMBINADA 17 MM
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
11,40
11,40
23/01/2013
71.378.939/0001-32
GRAMPEADOR ROCAMA PARA
PAREDE
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
54,00
108,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 77
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
"MA" 12 X 100
PORCA STX AÇO 12 MM
PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OFICINA MUNICIPAL
2,00
1,98
3,96
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
0,27
0,54
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
0,41
0,81
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
12,35
24,70
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
4,00
0,16
0,65
ARRUELA LISA POLIDA 12 MM
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
4,00
0,23
0,90
SERRA STARRET
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
1,00
4,50
4,50
PARAFUSO SEXTAVADO R.FINA "NF" PREGÃO
3/8 X 2
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 5/8 PREGÃO
X7
BROCA AR 1/8
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
0,81
1,62
OFICINA MUNICIPAL
1,00
2,43
2,43
OFICINA MUNICIPAL
1,00
4,75
4,75
PARAFUSO AACP 3.9 X 22
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
10,00
0,09
0,90
BOMBA DE ENCHER PNEU
PREGÃO
OFICINA MUNICIPAL
2,00
19,49
38,98
"MA" 18 X 80
PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC
POL.08 X 80
LIMA CHATA KF
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
5,22
36,54
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,17
2,34
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
10,45
20,90
PODÃO C/ CABO MADEIRA DIMENSÃO 110 X 65 MM
FACA ROÇADEIRA
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
19,80
19,80
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
17,10
171,00
CHAVE INGLESA Nº 15" EM AÇO
CARBONO FORJADO - CABO
EMBORRACHADO - ACABAMENTO
NIQUELADO
FECHADURA COLONIAL ALIANÇA
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
54,00
108,00
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
47,70
95,40
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 78
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 3/8
X 1 1/2
REBITE 525
PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
16,00
0,54
8,64
PREGÃO
NO LOCAL
100,00
0,14
13,50
CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16" PREGÃO
HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO
- ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
INJETADO EM POLIPROPILENO
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
10,80
21,60
NO LOCAL
1,00
12,35
12,35
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
9,03
9,03
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 13 PREGÃO
NO LOCAL
4,00
0,05
0,22
BUCHA S-12 COM PARAFUSOS
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,63
12,60
BROCA AR 3/16
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
5,70
11,40
GANCHO S-10 PARA BUCHA
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,54
4,32
CLIPS CABO AÇO 3/8
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,43
9,72
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,40
11,40
PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/2 X PREGÃO
8
BARRA ROSCADA 3/4 X 1 M
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,52
12,60
NO LOCAL
1,00
8,50
8,50
BARRA ROSCADA 3/4
PREGÃO
NO LOCAL
9,00
8,50
76,50
5
8
BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 X 1 M PREGÃO
NO LOCAL
6,00
0,81
4,86
NO LOCAL
6,00
1,35
8,10
NO LOCAL
1,00
5,10
5,10
NO LOCAL
50,00
0,05
2,25
ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML
NO LOCAL
1,00
5,02
5,02
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 79
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
CHAVE COMBINADA 9/16
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
9,98
9,98
NO LOCAL
50,00
0,05
2,25
RODIZIO BASE GIRATORIA PEQUENO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
8,55
17,10
CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 HASTE
AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
CHAVE DE FENDA 3/8 X 12" HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO
- ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
MARTELO 27 MM - ACABAMENTO
POLIDO - CABO DE MADEIRA
FERROLHO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
22,50
45,00
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
18,00
144,00
PREGÃO
NO LOCAL
14,00
2,70
37,80
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
0,81
8,10
PREGÃO
NO LOCAL
16,00
0,45
7,20
APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,69
6,69
SERRA P/ MAQUINA TICO TICO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
RODIZIO BASE GIRATORIA 3"
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
8,10
32,40
DOBRADIÇA 3,1/2 X 3
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
2,07
4,14
DUREPOX - 100 GRAMAS
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
4,32
17,28
PREGO COM CABEÇA 12 X 12
PREGÃO
NO LOCAL
14,60
7,20
105,12
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,30
6,30
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
21,60
21,60
PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC
5/16" X 90
ARRUELA FUNILEIRO 5/16"
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 80
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
23/01/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
DISCO PARA LIXAR 80
PREGÃO
PARAFUSO RMCR
CILIND.BICROMATIZADO 5 X 40
BROCA AR 11/32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
2,85
11,39
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
0,11
3,24
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,75
4,75
PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC
POL.3/8 X 1
LAMINA FACA 2 PONTAS
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
0,63
3,15
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
PARAFUSO RMCR
CILIND.BICROMATIZADO 6 X 16
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
0,14
5,40
PREGÃO
NO LOCAL
0,20
7,20
1,44
BARRA ROSCADA 3/8
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
5,10
10,20
COLA 3 M - TUBO COM 40 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,42
6,84
PARAFUSO RMCR ZINCADO 5/16 X
1.1/2
TALHADEIRA CHATA 12"
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,23
1,80
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
PARAFUSO SEXTAVADO R.FINA "NF" PREGÃO
3/8 X 2 1/2
REBITE 512
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,90
7,20
NO LOCAL
20,00
0,11
2,16
BROCA AR 3/16
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,70
5,70
BROCA AR 15/64
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,18
6,18
CADEADO - CORPO EM LATÃO
MACIÇO, COM DUPLA TRAVA,
HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02
CHAVES EM LATÃO NIQUELADO HASTE LONGA 30/50 MM
PARAFUSO MAR. PHS. 6.0 X 30
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
16,15
48,45
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
0,61
3,04
"MA" 14 X 100
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
3,60
36,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 81
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/01/2013
07.553.002/0001-57
GASES LTDA
GASES LTDA
- ME
SEBASTIÃO JOSE AMORIM
M³
M³
CD R-W NÃO REGRÁVAVEL PARA 74 PREGÃO
MINUTOS 650 MB
COMPRA DIRETA
23/01/2013
07.553.002/0001-57
23/01/2013
14.668.490/0001-03
23/01/2013
238.335.136-91
23/01/2013
23/01/2013
23.792.435/0001-11
TELE PASSOS LTDA
08.861.997/0001-86
TIME COMPANY
IMPRESSORA JATO DE TINTA
PREGÃO
INFORMÁTICA LTDA
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ARROZ AGULHINHA TIPO I PREGÃO
LTDA
PACOTE COM 5 KGS - CESTA
BASICA SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%
PREGÃO
LTDA
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CESTA BÁSICA SERVIDOR
MUNICIPAL (APRESENTAR AMOSTRA
DO PRODUTO NA ABERTURA DO
PROCESSO)
AMAZONIA DISTRIBUIDORA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTE
PREGÃO
LTDA
COM 500 GRS - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA EXTRATO DE TOMATE
PREGÃO
LTDA
CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE LATA 340 GRS. - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,
PREGÃO
LTDA
CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
PREGÃO
LTDA
TIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTE
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA SAL REFINADO IODADO - PACOTE PREGÃO
LTDA
COM 1 KG - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
66.476.052/0001-47
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
13,00
98,83
1.284,79
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
10,00
0,57
5,69
16,00
39,88
638,00
SOLICITANTE
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
154,20
154,20
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
114,50
114,50
1.434,00
8,03
11.514,02
478,00
7,00
3.345,95
478,00
4,71
2.250,62
478,00
1,66
795,82
956,00
3,67
3.508,52
956,00
1,66
1.591,64
478,00
0,52
248,18
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 82
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
24/01/2013
66.476.052/0001-47
24/01/2013
07.683.408/0001-54
24/01/2013
23.984.123/0001-00
24/01/2013
23.984.123/0001-00
24/01/2013
23.984.123/0001-00
24/01/2013
23.984.123/0001-00
24/01/2013
12.163.117/0001-75
24/01/2013
12.163.117/0001-75
24/01/2013
66.478.108/0001-00
24/01/2013
66.478.108/0001-00
24/01/2013
66.478.108/0001-00
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ÓLEO VEGETAL DE SOJA PREGÃO
LTDA
EMBALAGEM LATA OU PET DE 900
ML - CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
PREGÃO
FERNANDES ME
RODADOS
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
GRAMAS
ELVIO ORSI ME
FITA DE NYLON PARA MÁQUINA DE PREGÃO
CALCULAR DE MESA PRETO/VERMELHO
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
ELVIO ORSI ME
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO
FRASCO COM 42 ML - COR AZUL
E/OU PRETO
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO BOBINA PARA CALCULADORA 57 MM PREGÃO
GROSSI CPF:
X 30 METROS - CAIXA COM 30
486.886.656-72 - ME
UNIDADES
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO CANETA ROLLER - PONTA 0,7 MM - PREGÃO
GROSSI CPF:
GRIP EMBORRACHADO - CORPO
486.886.656-72 - ME
ARREDONDADO - CLIP DE METAL
JOSE DOS REIS PIMENTA
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - COMPRA DIRETA
FATIADO
COMPRA DIRETA
(DOCE)
ENROLADINHO DE PRESUNTO
COMPRA DIRETA
24/01/2013
66.478.108/0001-00
PÃO DE QUEIJO
24/01/2013
66.478.108/0001-00
24/01/2013
66.478.108/0001-00
REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
COMPRA DIRETA
COLA) - GARRAFA PET
REFRIGERANTE 2 LITROS
COMPRA DIRETA
(GUARANA ANTÁRTICA) - GARRAFA
PET
MODALIDADE
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1.434,00
3,33
4.775,08
744,98
1,20
893,97
ITAU DE MINAS
4,00
0,54
2,15
ITAU DE MINAS
5,00
0,89
4,45
ITAU DE MINAS
1,00
93,34
93,34
ITAU DE MINAS
1,00
4,32
4,32
ITAU DE MINAS
1,00
14,09
14,09
ITAU DE MINAS
10,00
5,38
53,76
FERREIRA DE
0,60
19,00
11,40
FERREIRA DE
2,00
20,00
40,00
FERREIRA DE
2,00
22,00
44,00
FERREIRA DE
3,00
15,00
45,00
FERREIRA DE
3,00
5,50
16,50
FERREIRA DE
2,00
5,00
10,00
SOLICITANTE
NO LOCAL
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 83
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
24/01/2013
14.026.750/0001-47
24/01/2013
14.026.750/0001-47
24/01/2013
14.668.490/0001-03
MAAP COMÉRCIO DE
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA EPP
MAAP COMÉRCIO DE
LTDA EPP
- ME
- ME
- ME
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS
PREGÃO
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS
PREGÃO
24/01/2013
14.668.490/0001-03
24/01/2013
14.668.490/0001-03
25/01/2013
66.476.052/0001-47
AMAZONIA DISTRIBUIDORA
LTDA
25/01/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
25/01/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
25/01/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
25/01/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
25/01/2013
66.476.052/0001-47
LTDA
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO PREGÃO
CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO PREGÃO
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - PREGÃO
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
RESISTÊNCIA E CAMADA
CONTROLADA DE ADESIVO - CAIXA
COM 5.000 UNDS.
ARROZ AGULHINHA TIPO I PREGÃO
PACOTE COM 5 KGS - CESTA
BASICA FAMILIA DE BAIXA RENDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%
PREGÃO
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CESTA BÁSICA FAMÍLIA DE BAIXA
RENDA (APRESENTAR AMOSTRA DO
PRODUTO NA ABERTURA DO
PROCESSO)
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTE
PREGÃO
FAMILIA DE BAIXA RENDA
EXTRATO DE TOMATE
PREGÃO
CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE LATA COM 340 GRS - CESTA
BASICA DE FAMILIA DE BAIXA
RENDA
FEIJÃO DE PRIMERA TIPO I PREGÃO
CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG CESTA BASICA FAMILIA DE BAIXA
RENDA
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
PREGÃO
TIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTE
COM 500 GRS - CESTA BASICA DE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
1,00
100,00
100,00
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ
DE MINAS
2,00
100,00
200,00
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
2,00
4,48
8,95
2,00
4,48
8,95
2,00
1,67
3,35
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
7,69
1.538,08
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
6,70
1.340,88
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
4,51
901,94
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
1,59
318,94
ASSITENCIA SOCIAL
400,00
3,52
1.406,04
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
1,59
318,94
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 84
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
25/01/2013
66.476.052/0001-47
25/01/2013
66.476.052/0001-47
25/01/2013
218.122.478-18
25/01/2013
09.319.980/0001-64
25/01/2013
09.319.980/0001-64
25/01/2013
09.319.980/0001-64
25/01/2013
09.319.980/0001-64
25/01/2013
09.319.980/0001-64
25/01/2013
18.904.557/0001-12
AMAZONIA DISTRIBUIDORA SAL REFINADO IODADO - PACOTE PREGÃO
LTDA
COM 1 KG - CESTA BASICA DE
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ÓLEO VEGETAL DE SOJA PREGÃO
LTDA
EMBALAGEM LATA OU PET 900 ML CESTA BASICA DE FAMILIA DE
BAIXA RENDA
ANTONIO MANOEL ANTUNES SERVIÇO DE PINTURA
COMPRA DIRETA
JUNIOR
CARLOS HENRIQUE
BATERIA 12 VOLTS
COMPRA DIRETA
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
CENTRAL ALARME
COMPRA DIRETA
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
DISCADORA
COMPRA DIRETA
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
SENSOR INFRAVERMELHO
COMPRA DIRETA
FERREIRA ME
CARLOS HENRIQUE
TECLADO SENHA
COMPRA DIRETA
FERREIRA ME
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME SOMBRINHA
COMPRA DIRETA
25/01/2013
18.904.557/0001-12
COMERCIAL J. G. LTDA. -ME SOMBRINHA CURTA
COMPRA DIRETA
25/01/2013
07.683.408/0001-54
PREGÃO
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
06.879.938/0001-00
FERNANDES ME
RODADOS
ITAU MATERIAIS PARA
VÁLVULA DE RETENÇÃO 100 MM
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
LUVA DE CORRER 100 MM
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
ANEL BORRACHA VEDAÇÃO 100 MM
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO
CONSTRUÇÕES LTDA
150 X 100 MM
ITAU MATERIAIS PARA
ACABAMENTO PARA VÁLVULA
CONSTRUÇÕES LTDA
HIDRA
ITAU MATERIAIS PARA
REPARO PARA VÁLVULA DESCARGA
CONSTRUÇÕES LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
200,00
0,50
99,46
ASSITENCIA SOCIAL
400,00
3,19
1.275,72
1,00
2.700,00
2.700,00
NO LOCAL
1,00
85,00
85,00
NO LOCAL
1,00
490,00
490,00
NO LOCAL
1,00
95,00
95,00
NO LOCAL
15,00
59,00
885,00
NO LOCAL
1,00
205,00
205,00
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
ITAU DE MINAS
4,00
17,90
71,60
2,00
17,90
35,80
463,33
1,20
555,99
SOLICITANTE
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
59,70
59,70
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
6,69
13,37
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
1,21
4,82
PREGÃO
NO LOCAL
17,00
10,04
170,61
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
48,41
48,41
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,44
14,44
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 85
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/01/2013
06.879.938/0001-00
25/01/2013
25/01/2013
SIFÃO PVC SANFONADO
INTELIGENTE
PREGÃO
04.302.520/0001-00
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
JAIR MACHADO RIBEIRO
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
25/01/2013
05.455.414/0001-29
25/01/2013
00.874.929/0001-40
25/01/2013
00.874.929/0001-40
25/01/2013
15.139.128/0001-08
25/01/2013
10.649.815/0001-50
MARIO BORGES DE FREITAS
FILHO & CIA LTDA ME
LTDA
LTDA
MINAS FILTRO E
REFRIGERAÇÃO EIRELI ME
MLV INFORMATICA LTDA
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
10.649.815/0001-50
10.649.815/0001-50
10.649.815/0001-50
10.649.815/0001-50
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
4,42
4,42
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
120,00
66,00
7.920,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
627,00
627,00
ASSESSORIA A SAÚDE
TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
2.500,00
2.500,00
ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,03
405,00
GLIMEPIRIDA 2 MG - COMPRIMIDO COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
810,00
0,06
51,84
REFIL 2 EM 1
COMPRA DIRETA
5,00
110,00
550,00
CARTUCHO REMANUFATURADO
COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO
21XL
22XL
122 - PRETO
122 - TRICOLOR
122XL - PRETO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
50,00
14,90
745,14
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
5,00
17,88
89,42
45,00
17,88
804,75
22
PREGÃO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
39,00
17,88
697,45
PREGÃO
ITAU DE MINAS
44,00
17,88
786,87
PREGÃO
ITAU DE MINAS
17,00
17,88
304,02
PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
DE
20,00
14,90
298,06
DE
20,00
17,88
357,67
DE
10,00
14,90
149,03
DE
10,00
14,90
149,03
DE
4,00
14,90
59,61
27
PREGÃO
28
PREGÃO
74
PREGÃO
75
PREGÃO
56
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 86
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/01/2013
10.649.815/0001-50
PREGÃO
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.649.815/0001-50
25/01/2013
10.633.848/0001-01
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
25/01/2013
10.633.848/0001-01
25/01/2013
10.633.848/0001-01
25/01/2013
05.373.777/0001-15
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
CPF 051.406.146-42 - ME
COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 57
- PRETO
- TRICOLOR
TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100
MM - CLASSE A - EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS
BRASILEIRAS - NBR 5688/99 E NBR
5648/99
CURVA 90 Ø LONGA 100 MM
25/01/2013
05.373.777/0001-15
25/01/2013
25/01/2013
25/01/2013
05.373.777/0001-15
05.373.777/0001-15
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
CPF 051.406.146-42 - ME
CPF 051.406.146-42 - ME
CPF 051.406.146-42 - ME
COLA PVC FRASCO COM 175
GRAMAS
RECARGA DE CARTUCHO
122 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
PREGÃO
PREGÃO
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
6,00
14,90
89,42
10,00
14,90
149,03
18,00
17,88
321,90
PREGÃO
ITAU DE MINAS
45,00
17,88
804,75
PREGÃO
ITAU DE MINAS
37,00
17,88
661,69
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
17,88
53,65
PREGÃO
NO LOCAL
120,00
5,65
677,76
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
23,72
237,16
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
7,32
7,32
PREGÃO
ITAU DE MINAS
41,00
4,79
196,53
PREGÃO
ITAU DE MINAS
47,00
4,79
225,28
PREGÃO
ITAU DE MINAS
28,00
4,79
134,22
PREGÃO
ITAU DE MINAS
23,00
4,79
110,25
PREGÃO
ITAU DE MINAS
56,00
4,79
268,42
15
21
27
74
QUANTIDADE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 87
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
PREGÃO
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
05.373.777/0001-15
CPF 051.406.146-42 - ME
25/01/2013
03.210.799/0001-39
E ROSA E CIA LTDA
25/01/2013
03.210.799/0001-39
E ROSA E CIA LTDA
25/01/2013
03.210.799/0001-39
25/01/2013
03.210.799/0001-39
25/01/2013
03.210.799/0001-39
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
SILVA
ME
RECARGA DE CARTUCHO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
122XL - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
COMPATÍVEL COM HP - MODELO 22
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
RECARGA DE CARTUCHO
ITAU DE MINAS
159,00
4,79
762,15
PREGÃO
ITAU DE MINAS
250,00
4,79
1.198,35
PREGÃO
ITAU DE MINAS
76,00
4,79
364,30
PREGÃO
ITAU DE MINAS
48,00
4,79
230,08
PREGÃO
ITAU DE MINAS
48,00
4,79
230,08
PREGÃO
ITAU DE MINAS
47,00
4,79
225,29
PREGÃO
ITAU DE MINAS
48,00
4,79
230,08
PREGÃO
ITAU DE MINAS
125,00
4,79
599,16
PREGÃO
ITAU DE MINAS
62,00
4,79
297,19
PREGÃO
ITAU DE MINAS
102,00
4,79
488,93
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
E ROSA E CIA LTDA
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
50,00
50,00
E ROSA E CIA LTDA
CONSERTO EM PNEUS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
7,00
7,00
E ROSA E CIA LTDA
RODIZIO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
5,00
5,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 88
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
25/01/2013
02.697.315/0001-65
25/01/2013
02.697.315/0001-65
25/01/2013
02.697.315/0001-65
25/01/2013
02.697.315/0001-65
25/01/2013
02.697.315/0001-65
25/01/2013
08.861.997/0001-86
25/01/2013
19.499.987/0001-69
26/01/2013
07.174.437/0001-90
26/01/2013
07.174.437/0001-90
28/01/2013
17.278.847/0001-35
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRA
VALMET - ANO 1998
PREGÃO
SOLDA LTDA
MAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B
- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
PREGÃO
SOLDA LTDA
ROÇADEIRAS E
COLHEDORA/PICADORA
PREGÃO
SOLDA LTDA
PERKINS - ANO 2011
PREGÃO
SOLDA LTDA
PERKINS - ANO 2009
TIME COMPANY
ARMÁRIO DIRETOR FECHADO,
PREGÃO
INFORMÁTICA LTDA
CHAPA DE MADEIRA MDP COM
REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE 18
MM, COM 3 PRATELEIRAS,
DIMENSÕES DE: 1,55 CM DE
ALTURA X 0,80 CM DE LAGURA X
0,37 DE PROFUNDIDADE, COM
CHAVES, ACABAMENTO EM PVC,
NAS CORES CINZA/AZUL
PREGÃO
LTDA - EPP
KM RODADOS
CASTILHO DA SILVEIRA
GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO COMPRA DIRETA
- COM TAMPA ROSQUEADA E COPO
PARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AO
CORPO - CAPACIDADE PARA 5
LITROS.
CASTILHO DA SILVEIRA
FACA PARA PÃO
COMPRA DIRETA
AGROMAP MáQUINAS
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
10,75
20,00
215,00
NO VEICULO
15,13
22,95
347,38
8,02
24,95
200,00
NO VEICULO
43,00
20,00
860,00
NO VEICULO
1,96
23,00
45,00
MILITAR
1,00
274,90
274,90
425,00
3,01
1.279,25
2,00
26,90
53,80
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
2,00
10,90
21,80
1,00
260,00
260,00
SOLICITANTE
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
EDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 89
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
17.278.847/0001-35
28/01/2013
11.733.389/0001-09
28/01/2013
11.733.389/0001-09
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
AGROMAP MáQUINAS
FILTRO
AGROMAP MáQUINAS
FILTRO AR MOTOR
AGROMAP MáQUINAS
FILTRO COMBUSTIVEL 1/2
AGROMAP MáQUINAS
MOLA
AGROMAP MáQUINAS
REPARO
AGROMAP MáQUINAS
RETENTOR
AGROMAP MáQUINAS
ROLAMENTO
AGROMAP MáQUINAS
ROLAMENTO
AGROMAP MáQUINAS
ROLAMENTO 09067
AGROMAP MáQUINAS
VELA IGNIÇÃO
AGROMAP MáQUINAS
MANGUEIRA GASOLINA
AGROMAP MáQUINAS
FACA OREGOM
AGROMAP MáQUINAS
FACA STHIL MS 170
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
LIMATÃO 5/32
AGROMAP MáQUINAS
PRATO GIRATORIO
CENTRAL DO MICRO LTDA - LIMPA LCD
ME
CENTRAL DO MICRO LTDA - CABO USB
ME
MODALIDADE
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
9,50
9,50
1,00
26,50
26,50
1,00
9,90
9,90
1,00
13,20
13,20
1,00
34,60
34,60
1,00
32,00
32,00
1,00
12,50
12,50
1,00
11,30
11,30
2,00
12,50
25,00
1,00
11,00
11,00
1,00
15,90
15,90
56,00
1,60
89,60
44,00
2,75
121,00
4,00
14,50
58,00
4,00
5,50
22,00
4,00
16,50
66,00
6,00
23,61
141,68
10,00
7,56
75,56
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 90
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
28/01/2013
11.733.389/0001-09
28/01/2013
11.733.389/0001-09
28/01/2013
11.733.389/0001-09
28/01/2013
14.020.319/0001-93
28/01/2013
02.460.736/0001-78
28/01/2013
06.167.470/0001-20
28/01/2013
05.667.064/0001-64
28/01/2013
05.667.064/0001-64
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
CENTRAL DO MICRO LTDA - SWITCH - 8 PORTAS DE
PREGÃO
ME
AUTO-NEGOCIAÇÃO CONECTIVIDADE 10/100/1000
MBPS-SUPORTE A REDE
FULL-DUPLEX-LEDS
INDICADORES-INDEPENDENCIA DE
SISTEMA
OPERACIONAL-PLUG-AND-PLAY
CENTRAL DO MICRO LTDA - COMPUTADOR
PREGÃO
ME
CENTRAL DO MICRO LTDA - COMPUTADOR
PREGÃO
ME
FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
CONGELADO - NA EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
E PRAZO DE VALIDADE.
APRESENTAR AMOSTRA
HELP FARMA PRODUTOS
MIMPARA 30 MG C/ 30CP
COMPRA DIRETA
FARMACEUTICOS
JEAN CARLOS DE LIMA ME SERVIÇO DE GUINCHO
COMPRA DIRETA
MARCOS AURELIO ORGANO ISOSOURCE 1.5 - SABOR DE
DE OLIVEIRA EPP
BAUNILHA - APRESENTAÇÃO EM
SISTEMA FECHADO COM 1000 ML.
MARCOS AURELIO ORGANO NUTREN 1.0 - SABOR BAUNILHA DE OLIVEIRA EPP
LATA DE 400 GRAMAS
MINAS GERAIS
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
SERVIÇO DE PROVEDOR DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA INTERNET BANDA LARGA COM
ME
FORNECIMENTO MENSAL DE LINK
DE 2MB/S COM CIR DE 90%
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
1,00
44,92
44,92
ASSITENCIA SOCIAL
ITAU DE MINAS
ALMOXARIFADO
1,00
1.270,00
1.270,00
2,00
1.270,00
2.540,00
360,00
9,89
3.560,40
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
430,45
1.291,35
NO LOCAL
1,00
454,00
454,00
SOLICITANTE
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
36,00
24,90
896,40
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
29,50
354,00
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
591,30
591,30
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
1.892,20
1.892,20
COMPRA DIRETA
10,00
118,26
1.182,60
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
118,26
1.064,34
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 91
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
05.826.489/0001-79
28/01/2013
17.947.235/0002-79
28/01/2013
17.947.235/0002-79
28/01/2013
17.947.235/0002-79
28/01/2013
17.947.235/0002-79
28/01/2013
07.553.002/0001-57
28/01/2013
07.553.002/0001-57
28/01/2013
04.830.083/0001-05
28/01/2013
05.029.834/0001-43
28/01/2013
23.272.792/0001-59
28/01/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
MINAS GERAIS
LOCAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS E COMPRA
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
OBRAS SOCIAIS SÃO
FENESTADO SOLASOL BCO COM
COMPRA
DOMINGOS SAVIO
ABERTURA 13X10
OBRAS SOCIAIS SÃO
FENESTADO SOLASOL BCO COM
COMPRA
DOMINGOS SAVIO
ABERTURA 7X10
OBRAS SOCIAIS SÃO
FENESTADO SOLASOL BCO SEM
COMPRA
DOMINGOS SAVIO
ABERTURA
OBRAS SOCIAIS SÃO
FENESTADO SOLASOL BCO SEM
COMPRA
DOMINGOS SAVIO
ABERTURA 87
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
ROSIMAR APARECIDA ALVES TROPHIC 1,5
COMPRA
DUTRA
SOLANGE M. BRANDÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4
PREGÃO
ANDRADE
SOVEMAR SOCIEDADE DE
VEICULO UTILITARIO COMBUSTIVEL PREGÃO
VEÍCULOS MAQUINAS E
ALCOOL/GASOLINA,CAPACIDADE
REPRESENTAÇOES LTDA
MINIMA 09 LUGARES
SUPERMERCADO 2R
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA
COMPRA
SOCIEDADE LTDA
QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DIRETA
1,00
118,26
118,26
DIRETA
PROMOÇÃO SOCIAL
1,00
118,26
118,26
DIRETA
OFICINA MUNICIPAL
1,00
118,26
118,26
DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
118,26
118,26
DIRETA
1,00
118,26
118,26
DIRETA
NO LOCAL
1,00
118,26
118,26
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
30,00
11,40
342,00
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
50,00
11,40
570,00
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
50,00
11,40
570,00
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
30,00
18,30
549,00
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
19,00
98,83
1.877,77
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
18,00
216,00
NO LOCAL
2,00
210,56
421,12
1,00
48.150,00
48.150,00
40,00
5,99
239,60
DIRETA
DIRETA
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 92
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1º COMPRA
QUALIDADE
COMPRA
SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400
GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
COMPRA
SABOR MORANGO - LATA/SACHÊ DE
400 GRAMAS. (NESQUICK)
ALFACE LISA EXTRA
COMPRA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DIRETA
NO LOCAL
9,00
4,49
40,41
DIRETA
NO LOCAL
10,00
7,89
78,90
DIRETA
NO LOCAL
6,00
8,89
53,34
DIRETA
NO LOCAL
24,00
0,75
18,00
DIRETA
NO LOCAL
3,00
13,99
41,97
DIRETA
NO LOCAL
6,00
4,79
28,74
DIRETA
NO LOCAL
13,00
12,99
168,87
DIRETA
NO LOCAL
40,00
4,29
171,60
DIRETA
NO LOCAL
17,00
2,66
45,22
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6,00
4,99
29,94
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
20,00
12,99
259,80
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº COMPRA
05
AMIDO DE MILHO PACOTE COM 500 COMPRA
GRAMAS
ARROZ AGULHINHA TIPO I - PCT - 5 COMPRA
KGS,
BANANA PRATA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPRA
BETERRABA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
CARNE BOVINA ACEM - PEDAÇO
(PARA COZINHAR)
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 93
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COMPRA
CARNE BOVINA MÓIDA
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO
NO ORGÃO COMPETENTE E
VALIDADE-ACEM
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
COCO RALADO COM AÇÚCAR
COMPRA
PACOTE COM 100GRS
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE
COMPRA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
FARINHA DE MILHO PACOTE COM
COMPRA
500GRS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
COMPRA
BRANCA CERTIFICAÇÃO DO
INMETRO- PACOTE COM 01 KG
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA
COMPRA
COM 250GRS
FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO
COMPRA
CONGELADO - EMBALADO EM
PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
E PRAZO DE VALIDADE.
APRESENTAR AMOSTRA.
LARANJA BEIRA RIO - EXTRA DE 1ª COMPRA
QUALIDADE
LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE COMPRA
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DIRETA
NO LOCAL
32,00
12,99
415,68
DIRETA
NO LOCAL
4,00
3,99
15,96
DIRETA
NO LOCAL
6,00
4,69
28,14
DIRETA
NO LOCAL
14,00
1,99
27,86
DIRETA
NO LOCAL
4,00
2,40
9,60
DIRETA
NO LOCAL
12,00
1,99
23,88
DIRETA
NO LOCAL
3,00
4,99
14,97
DIRETA
NO LOCAL
8,00
3,98
31,84
DIRETA
NO LOCAL
4,00
3,98
15,92
DIRETA
NO LOCAL
32,00
17,60
563,20
DIRETA
NO LOCAL
200,00
2,89
578,00
DIRETA
NO LOCAL
3,00
2,99
8,97
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 94
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
07.198.998/0001-20
28/01/2013
08.861.997/0001-86
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
COMPRA
TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM DE
500 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS, COMPRA
TIPO "AVE MARIA", COMPOSTO DE
MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, SÃS E LIMPAS,
PARASITAS, EMBALAGEM DE 500
GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA.
MAMÃO COMUM PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
MANDIOCA EXTRA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
MANDIOQUINHA SALSA DE
COMPRA
PRIMEIRA QUALIDADE
MARACUJÁ DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - COMPRA
TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6
A 8 POR KG
MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL COMPRA
PENEIRADO SEM PEDAÇOS - CAIXA
COM 520 GRAMAS
MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO COMPRA
DE SUJIDADES, FUNGOS E
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPRA
(LIMPO)
SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 COMPRA
KG
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA
COMPRA
QUALIDADE
COOLER SOCKET LGA 775
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DIRETA
NO LOCAL
8,00
3,29
26,32
DIRETA
NO LOCAL
13,00
5,38
69,94
DIRETA
NO LOCAL
24,00
4,99
119,76
DIRETA
NO LOCAL
12,00
4,29
51,48
DIRETA
NO LOCAL
2,00
6,79
13,58
DIRETA
NO LOCAL
20,00
6,69
133,80
DIRETA
NO LOCAL
36,00
3,79
136,44
DIRETA
NO LOCAL
3,00
4,99
14,97
DIRETA
NO LOCAL
9,00
3,39
30,51
DIRETA
NO LOCAL
11,00
2,38
26,18
DIRETA
NO LOCAL
11,00
4,79
52,69
DIRETA
NO LOCAL
3,00
1,20
3,60
DIRETA
NO LOCAL
19,00
5,99
113,81
DIRETA
NO LOCAL
8,00
7,99
63,92
ITAU DE MINAS
2,00
29,61
59,23
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 95
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
28/01/2013
08.861.997/0001-86
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
PEN DRIVE 32 GB
PREGÃO
COOLER PARA GABINETE
PREGÃO
ESTABILIZADOR
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
08.861.997/0001-86
28/01/2013
41.918.632/0001-16
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TOLDOS PRATA LTDA
29/01/2013
01.746.352/0001-53
AGROPECUÁRIA ITAÚ LTDA
29/01/2013
01.746.352/0001-53
29/01/2013
TECLADO CONECTOR TIPO USB;
PREGÃO
PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊ-BRASIL
102 TECLAS; DESCANSO DE PULSO
DESCARTÁVEL
TECLADO - PADRÃO ABNT2
PREGÃO
PORTUGUÊS-BRASIL 102 TECLAS
MOUSE USB ÓPTICO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE
2,00
139,13
278,26
DE
8,00
3,42
27,32
DE
8,00
102,63
821,00
DE
15,00
30,57
458,51
DE
20,00
25,37
507,45
DE
10,00
9,49
94,90
DE
20,00
8,49
169,82
DE
4,00
13,39
53,54
DE
10,00
96,44
964,44
1,00
102,63
102,63
MOUSE ÓPTICO
PREGÃO
PAR DE CAIXAS DE SOM PARA
COMPUTADOR
FONTE ATX
PREGÃO
ESTABILIZADOR
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
SECRETARIA DE SAUDE
TOLDO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
TELA VIVEIRO 1 M
COMPRA DIRETA
AGROPECUÁRIA ITAÚ LTDA
VENENO
COMPRA DIRETA
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
29/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
29/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
29/01/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA
5MG + FOSFATO DISSÓDICO DE
BETAMETASONA 2MG/ML
(BETATRINTA)
SULFADIAZINA DE PRATA 400MG
CREME
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
ESTÉRIL BISNAGA 30G
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PACOTE COM 500 GRAMAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
FARMACIA MUNICIPAL
PREGÃO
1,00
3.500,00
3.500,00
14,00
7,20
100,80
2,00
5,50
11,00
300,00
1,24
372,00
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
11,20
168,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,28
12,80
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
7,78
116,70
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 96
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
05.194.502/0001-14
29/01/2013
13.762.293/0001-96
29/01/2013
42.799.163/0001-26
29/01/2013
42.799.163/0001-26
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
17.403.114/0001-85
29/01/2013
04.833.724/0001-77
29/01/2013
04.833.724/0001-77
29/01/2013
04.833.724/0001-77
29/01/2013
06.262.210/0001-34
FORNECEDOR
ALFALAGOS LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº COMPRA
14 - SILICONIZADA,
CONFECCIONADA EM POLIVINIL
ATÓXICO
ALVARO JOSE GUIRALDELI PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR
PREGÃO
ME
JORNAL - IMPRESSÃO COLORIDA
BH FARMA COMERCIO LTDA CARVEDILOL 3,125MG PREGÃO
COMPRIMIDO
BH FARMA COMERCIO LTDA COLAGENASE COM CLORANFENICOL PREGÃO
BISNAGRA COM 30G
BRASFILME COMERCIO
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 18 COMPRA
EMPREENDIMETNOS E
X 24 - BASE VERDE - CAIXA COM
PARTICIPAÇÕES LTDA
100 PELÍCULAS.
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
100 PELÍCULAS.
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
100 PELÍCULAS.
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
100 PELÍCULAS.
BRASFILME COMERCIO
EMPREENDIMETNOS E
100 PELÍCULAS.
BRASFILME COMERCIO
FIXADOR XFA PARA
COMPRA
EMPREENDIMETNOS E
PROCESSADORA - GALÃO COM 38
LTS.
CALHAS SILVA LTDA
CHAPA GALVANIZADA Nº 26
PREGÃO
TRABALHADA (INSTALADA)
CALHAS SILVA LTDA
PREGÃO
CALHAS SILVA LTDA
PREGÃO
CLAUDETE PEREIRA DA
LOCAÇÃO CAMINHÃO TOCO PREGÃO
COSTA ME
CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAPACIDADE MÍNIMA 7
TON. - POTÊNCIA MÍNIMA 135 CV
DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,40
40,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4.241,42
0,64
2.714,51
3.000,00
0,06
180,00
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
5,89
589,00
SOLICITANTE
DIRETA
4,00
67,60
270,40
DIRETA
4,00
112,70
450,80
DIRETA
4,00
187,80
751,20
DIRETA
4,00
196,10
784,40
DIRETA
3,00
107,00
321,00
DIRETA
3,00
109,90
329,70
11,00
39,80
437,80
6,00
39,80
238,80
9,00
39,80
358,20
380,95
1,05
400,00
ITAU DE MINAS
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
NO LOCAL
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 97
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
CLAYTON CESAR MILITÃO - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA Á PREGÃO
ME
BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA
PAVIMENTAÇÃO TIPO CONCRETO
OU ASFALTO NA COR AMARELA - AS
TINTAS DEVERÃO ATENDER AOS
REQUISITOS TÉCNICOS DAS
NORMAS BRASILEIRAS (ABNT,
DNIT, DER) - LATA 18 LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - TINTA PREMIUN PARA PINTURA E
PREGÃO
REPINTURA DE PISOS CIMENTADOS
ME
- PARA ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS - LATA 18 LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - CAL PARA PINTURA SACO 8 KGS
PREGÃO
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO PREGÃO
ME
LINHA PREMIUM - LATA 18 LITROS
(NÃO PODERÁ SER COTADO TINTA
LÁTEX VINIL ACRÍLICO)
CLAYTON CESAR MILITÃO - TRINCHA SIMPLES 3.½" COM CABO PREGÃO
ME
DE MADEIRA ENVERNIZADA,
VIROLA DE AÇO ESTANHADO,
CERDAS PRETAS
CLAYTON CESAR MILITÃO - ÁGUA RAZ LATA 05 LITROS
PREGÃO
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - DILUENTE PARA ESMALTE EPÓXI - PREGÃO
ME
LATA DE 900 ML
CLAYTON CESAR MILITÃO - GEL ENVELHECEDOR - LATA 18
PREGÃO
ME
LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - NEUTROL - GALÃO 3.6 LITROS
PREGÃO
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA PREGÃO
ME
DE POLIÉSTER PARA PINTURA 23
CM - COM SUPORTE
CLAYTON CESAR MILITÃO - ROLO PARA PINTURA, DE LÃ DE
PREGÃO
ME
CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM COM SUPORTE
CLAYTON CESAR MILITÃO - TEXTURA RÚSTICA - BARRICA 25
PREGÃO
ME
KGS
CLAYTON CESAR MILITÃO - CAL PARA PINTURA SACO 8 KGS
PREGÃO
ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
90,00
900,00
NO LOCAL
12,00
88,13
1.057,58
NO LOCAL
20,00
4,46
89,23
NO LOCAL
15,00
120,00
1.800,00
NO LOCAL
8,00
3,93
31,46
NO LOCAL
20,00
24,91
498,28
NO LOCAL
10,00
19,58
195,85
NO LOCAL
10,00
89,89
898,94
NO LOCAL
1,00
43,50
43,50
NO LOCAL
10,00
5,37
53,74
NO LOCAL
6,00
6,17
37,04
NO LOCAL
1,00
24,39
24,39
NO LOCAL
50,00
4,46
223,08
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 98
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
13.263.641/0001-80
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
CLAYTON CESAR MILITÃO - CORANTE LÍQUIDO PARA TINTA
ME
50ML
CLAYTON CESAR MILITÃO - ESPÁTULA PARA CONSTRUÇÃO
ME
CIVIL, DE AÇO TEMPERADO Nº 12 COM CABO DE MADEIRA
CLAYTON CESAR MILITÃO - FIXADOR PARA CAL 150 ML
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA
ME
S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E
AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM
X 20 METROS - ESPESSURA 0,05
MM
CLAYTON CESAR MILITÃO - MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDE
ME
- LATA 18 LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - PINCEL PARA PINTURA LÁTEX E
ME
ACRILICA Nº 03
CLAYTON CESAR MILITÃO - REMOVEDOR TINTA LATA 900 ML
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - RESINA ACRILICA - GALÃO 3.6
ME
LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - RESINA INCOLOR - LATA 18 LITROS
ME
CLAYTON CESAR MILITÃO - ROLO PARA PINTURA, DE LÃ DE
ME
CARNEIRO PARA PINTURA 23 CM COM SUPORTE
CLAYTON CESAR MILITÃO - SELADOR ACRILICO - LATA DE 18
ME
LITROS
CLAYTON CESAR MILITÃO - SUPORTE P/ ROLO PINTURA 23CM
ME
FENOBARBITAL 100 MG RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO
NIFEDIPINO 20MG COMPRIMIDO
BROMAZEPAN 3MG COMPRIMIDO
DIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS RIOCLARENSE LTDA - FILIAL FRASCO COM 10 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
1,63
16,31
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
5,25
15,74
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,73
14,50
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
6,92
69,21
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
24,82
124,10
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
2,57
15,41
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,08
40,78
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
19,05
95,24
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
87,30
611,11
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
6,17
18,52
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
27,31
273,10
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
2,97
23,73
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,04
400,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,03
186,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20.000,00
0,03
560,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,02
110,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,51
102,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 99
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
67.729.178/0002-20
29/01/2013
07.683.408/0001-54
29/01/2013
07.683.408/0001-54
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
56.081.482/0001-06
29/01/2013
07.562.862/0001-57
29/01/2013
07.562.862/0001-57
29/01/2013
07.562.862/0001-57
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DEBORA OLIVEIRA DUARTE
FERNANDES ME
LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,04
195,00
DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,23
140,40
HIDROCORTIZONA 100MG/2ML COM PREGÃO
DILUENTE
PREGÃO
BARRETOS)
PREGÃO
FERNANDES ME
DIMEBRAS COMÉRCIO
ACIDO ACETILSALICÍLICO - 100MG PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
COMPRIMIDO
DIMEBRAS COMÉRCIO
AGUA DESTILADA 10ML PARA
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
INJEÇÃO
DIMEBRAS COMÉRCIO
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
EMBALAGEM DE 1 LITRO
DIMEBRAS COMÉRCIO
ALCOOL A 70%
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
FUROSEMIDA 2ML/20MG
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
SOLUÇÃO A BASE DE ÉTER
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
SULFÚRICO 50%
DIMEBRAS COMÉRCIO
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
100ML
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,86
172,00
SECRETARIA DE SAUDE
1.000,00
0,95
950,00
SECRETARIA DE SAUDE
100,00
1,43
143,00
FARMACIA MUNICIPAL
9.000,00
0,01
72,00
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,06
64,00
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
1,97
9,85
FARMACIA MUNICIPAL
36,00
2,60
93,60
FARMACIA MUNICIPAL
240,00
0,22
52,56
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
11,80
11,80
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
3,68
73,60
NO LOCAL
421,00
1,07
450,47
NO LOCAL
279,00
1,17
326,43
NO LOCAL
542,00
1,17
634,14
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 100
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
29/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
09.291.895/0001-35
DWM INFORMÁTICA LTDA
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS
PREGÃO
1,00
315,00
315,00
29/01/2013
09.291.895/0001-35
29/01/2013
09.291.895/0001-35
29/01/2013
43.940.618/0001-44
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000
BTUS
BTUS
HUMALOG MIX 50 REFIL 3ML
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
1.550,00
7.750,00
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
1.849,00
7.396,00
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
COMPRA DIRETA
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO PREGÃO
- GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275
MM
MM - PONTA MÉDIA
PREGÃO
DA TINTA - COR VERMELHA
(COMPACTOR 0.7)
PREGÃO
0.7)
PREGÃO
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
CARTOLINA COMUM COLORIDA PREGÃO
GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO
500 X 660 MM - CORES VARIADAS
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
25,08
501,60
30,00
1,31
39,17
5,00
0,82
4,11
5,00
0,46
2,32
15,00
0,46
6,96
10,00
0,46
4,64
30,00
0,22
6,45
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 101
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
COLA BRANCA ESCOLAR PARA
PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 35 GRS - PARA
APLICAÇÃO EM CARTOLINAS E
PAPEIS EM GERAL, MADEIRA,
BISCUIT E TECIDOS.
COLA COLORIDA A BASE DE PVA E
PIGMENTOS - CORES VARIADAS TUBO COM 25 GRS
COLA COLORIDA COM GLITER A
BASE DE PVA NAS CORES
PRIMÁRIAS COM BICO
ECONOMIZADOR - CORES
VARIADAS - TUBO COM 25 GRS
15,00
0,32
4,79
PREGÃO
20,00
0,48
9,52
PREGÃO
20,00
0,64
12,77
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
15,00
0,10
1,52
PREGÃO
15,00
0,19
2,83
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO
MM - BRANCO
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO PREGÃO
COLORIDO (DUREX) - MEDIDA: 12 X
10 MTS - CORES VARIADAS
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE PREGÃO
POLIPROPILENO (DUREX) MEDIDA: 12 MM X 50 MTS.
FITILHO DECORATIVO 8 MM DE
PREGÃO
ESPESSURA COM 50 METROS
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO PREGÃO
TRIANGULAR - CAIXA COM 12
CORES SORTIDAS - 1ª LINHA
- CAIXA COM 144 UNIDADES
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
30,00
0,04
1,22
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
20,00
0,21
4,18
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
10,00
0,62
6,23
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
2,00
1,17
2,34
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
15,00
9,06
135,94
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
1,00
45,44
45,44
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
2,00
93,34
186,68
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 102
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL COLOR SET - GRAMATURA
PREGÃO
100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS
PAPEL CREPADO SATURADO COM
PREGÃO
ADESIVO À BASE DE BORRACHA E
RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PAPEL CREPON - TAMANHO: 0,48 X PREGÃO
2,00 METROS - CORES VARIADAS
PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18
PREGÃO
GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM CORES VARIADAS
PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) PREGÃO
GRAMATURA 63 GRS - TAMANHO:
48 X 66 CM - CORES VARIADAS
PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO
60 CM - DESENHOS DIVERSOS
PAPEL MANTEIGA - GRAMATURA 40 PREGÃO
GRS. - TAMANHO: 70 X 100 CM.
PREGÃO
PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO
SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM
- ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS.
(COLOR 850). APRESENTAR
AMOSTRA.
PISTOLA PARA COLA QUENTE PREGÃO
UTILIZA REFIL DE COLA FINO DE
0,75 CM DE DIÂMETRO- GATILHO
ANATÔMICO - COM FIAÇÃO E PLUG
DE ACORDO COM AS NORMAS DO
INMETRO
PISTOLA PARA COLA QUENTE PREGÃO
UTILIZA REFIL DE COLA GROSSO
DE 1,12 CM DE DIÂMETROGATILHO ANATÔMICO - COM
FIAÇÃO E PLUG DE ACORDO COM
AS NORMAS DO INMETRO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
30,00
0,41
12,45
10,00
1,52
15,21
30,00
0,38
11,34
30,00
0,09
2,67
30,00
0,16
4,89
30,00
0,41
12,45
30,00
0,16
4,89
10,00
5,19
51,87
5,00
10,75
53,75
3,00
6,44
19,32
2,00
7,07
14,13
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 103
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO
CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM
500 GRS.
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO
1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE
COM 1 KG
TINTA PARA TECIDO 37 ML - FOSCA PREGÃO
29/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
29/01/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
29/01/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
29/01/2013
04.159.816/0001-13
29/01/2013
02.460.736/0001-78
29/01/2013
02.460.736/0001-78
29/01/2013
26.921.908/0001-21
29/01/2013
22.300.859/0001-59
29/01/2013
22.300.859/0001-59
29/01/2013
22.300.859/0001-59
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HOSPITALARES LTDA
JB CONTE & CIA LTDA - EPP CADEIRA FIXA;REVESTIMENTO EM PREGÃO
TECIDO,SEM BRAÇO;SECRETARIA;4
PÉS;ASSENTO E ENCOSTO COM
ESPUMA INJETADA DE 50M
DENSIDADE 33,ESTRUTURA EM
TUBO DE AÇO;MEDINDO
APROXIMADAMENTE 410X400MM
JB CONTE & CIA LTDA - EPP CADEIRA GIRATÓRIA MODELO
PREGÃO
EXECUTIVA COM APOIO DE BRAÇO
REGULÁVEL
JB CONTE & CIA LTDA - EPP LONGARINA ISO DE 03 LUGARES
PREGÃO
29/01/2013
22.300.859/0001-59
JB CONTE & CIA LTDA - EPP MESA PARA REUNIÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
25,00
11,93
298,32
25,00
12,38
309,48
SOLICITANTE
30,00
1,27
38,05
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE
POLIPROPILENO COBERTO COM
ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48
MM X 45 MTS.
ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO
BROMOPRIDA 5MG/ ML
PREGÃO
10,00
1,60
15,96
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4.000,00
0,09
356,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,49
97,20
FARMACONN LTDA
CETOPROFENO IV 100MG - 2ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
250,00
1,86
465,00
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
ANTICONCEPCIONAL ORAL
PREGÃO
MONOFÁSICO - ETINILESTRODIOL
0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15
MG - CARTELA COM 21
COMPRIMIDOS
PROPATILNITRATO 10MG
PREGÃO
COMPRIMIDO
CLONIDINA 0,1 MG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,48
96,00
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,25
2.500,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,13
750,00
6,00
44,00
264,00
2,00
118,70
237,40
PREGÃO
4,00
120,00
480,00
2,00
260,50
521,00
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 104
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/01/2013
12.163.117/0001-75
03.577.258/0001-43
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
JULIO CESAR MATTAR
29/01/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
29/01/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
29/01/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
29/01/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
29/01/2013
25.919.119/0001-93
LÁZARO KNAUF
29/01/2013
14.026.750/0001-47
29/01/2013
03.323.627/0001-71
MAAP COMÉRCIO DE
LTDA EPP
MAX COPY LTDA
PREGÃO
MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E
DEPÓSITOS DA MERENDA
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
CRECHES MUNICIPAIS
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
PRÉ-ESCOLAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- PSF
SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA
MANUTENÇÃO TORRE
CONVITE
TRANSMISSÃO TV
ARQUIVO DE AÇO EM CHAPA Nº 24, PREGÃO
PINTADO NA COR CINZA
29/01/2013
MODALIDADE
SERVIÇO DE CÓPIAS E
PREGÃO
IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS,INCLUINDO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS ORIGINAIS E
COMPONENTES,E FORNECIMENTO
DE TODOS OS INSUMOS
NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO
DA MÁQUINA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
2,64
2,64
NO LOCAL
1,00
1.216,96
1.216,96
NO LOCAL
1,00
304,24
304,24
NO LOCAL
1,00
304,24
304,24
PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
1,00
760,60
760,60
CASA DA CULTURA
1,00
152,12
152,12
NO LOCAL
1,00
1.173,11
1.173,11
4,00
329,00
1.316,00
4.835,00
0,06
265,93
SOLICITANTE
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 105
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
29/01/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
29/01/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
29/01/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
29/01/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
2.543,00
0,06
139,87
NO LOCAL
1.178,00
0,06
64,79
NO LOCAL
7.382,00
0,06
406,01
19.133,00
0,06
1.052,32
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 106
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
03.323.627/0001-71
29/01/2013
11.735.488/0001-11
29/01/2013
11.735.488/0001-11
29/01/2013
09.012.033/0001-26
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
589,00
0,06
32,40
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,45
180,00
FARMACIA MUNICIPAL
93,00
1,44
133,73
1,00
203,00
203,00
DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
118,26
118,26
DIRETA
OFICINA MUNICIPAL
1,00
118,26
118,26
DIRETA
NO LOCAL
1,00
118,26
118,26
DIRETA
10,00
118,26
1.182,60
DIRETA
1,00
118,26
118,26
DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
118,26
1.064,34
DIRETA
1,00
118,26
118,26
MODALIDADE
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
MEDWAY LOG COMERCIO E PARACETAMOL 200MG - GOTAS PREGÃO
SERVIÇOS LTDA
FRASCO COM 15ML
MEDWAY LOG COMERCIO E METRONIDAZOL 5% CREME
PREGÃO
SERVIÇOS LTDA
VAGINAL COM 7 APLICADOR
BISNAGA 50G
MIDAS COMERCIO
ARMÁRIO TRIPLO, COM ESTRUTURA PREGÃO
ATACADISTA DE PRODUTOS EM AÇO COM TRATAMENTO DE
HOPITALARES LTDA ME
SUPERFÍCIE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MINAS GERAIS
ME
DE DADOS ON-LINE
MAX COPY LTDA
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 107
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
29/01/2013
05.826.489/0001-79
MINAS GERAIS
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ME
MINAS GERAIS
ME
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
DE DADOS ON-LINE
SERVIÇO DE PROVEDOR DE
INTERNET BANDA LARGA COM
FORNECIMENTO MENSAL DE LINK
DE 2MB/S COM CIR DE 90%
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
DE DADOS ON-LINE
TELEFONE C/ FIO
COMPRA DIRETA
29/01/2013
02.688.202/0001-01
29/01/2013
02.688.202/0001-01
29/01/2013
04.865.756/0001-54
PASSOS TELAS LTDA - ME
29/01/2013
10.323.886/0001-68
29/01/2013
10.323.886/0001-68
29/01/2013
MINAS GERAIS
ME
EIRELI - ME
EIRELI - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
5,00
118,26
591,30
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
1.892,20
1.892,20
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
118,26
118,26
PREGÃO
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
26,80
26,80
2,00
137,00
274,00
35,42
24,00
850,08
2,00
27,50
55,00
10,00
42,32
423,20
VENTILADOR DE COLUNA COM
PEDESTAL, 3 VELOCIDADES, 3
HÉLICES (PÁS) DE 60 CM NO
MÍNIMO DE DIÂMETRO
TELA DE ALMBRADO
PREGÃO
NUTRIDRINK PÓ
COMPRA DIRETA
NUTRISON MULTI FIBER - FRASCO
DE 01 LITRO. SISTEMA FECHADO.
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
17.611.716/0001-28
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
PINARTI ITAÚ LTDA - ME
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
FARMACIA MUNICIPAL
CARIMBO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
36,00
36,00
29/01/2013
17.611.716/0001-28
CARIMBO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
36,00
36,00
29/01/2013
17.611.716/0001-28
TINTA P/ CARIMBO 5 ML
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
12,00
48,00
29/01/2013
07.255.692/0002-49
CETOPROFENO IM 100MG - 2ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
350,00
1,05
367,50
29/01/2013
07.255.692/0002-49
CLORETO DE SÓDIO 20% - 10ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,12
2,32
29/01/2013
07.255.692/0002-49
LTDA
LTDA
LTDA
COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,47
188,00
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 108
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
29/01/2013
14.668.490/0001-03
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
R.B. DE CARVALHO JUNIOR APONTADOR DE LÁPIS MANUAL
PREGÃO
- ME
GRANDE.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO PREGÃO
- ME
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PASTA SUSPENSA HORIZONTAL
PREGÃO
- ME
ETIQUETA BRANCA.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - PREGÃO
- ME
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
COM 5.000 UNDS.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL MARCA TEXTO (DESTACA
PREGÃO
- ME
A BASE DE ÁGUA.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR FOLHA EM EVA EMBORRACHADA - PREGÃO
- ME
ATÓXICO - LAVÁVEL - DIMENSÕES:
600 X 400 X 2 MM
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 06 - PREGÃO
- ME
CABO CURTO - COR AMARELO
-COMPOSIÇÃO:PÔNEI - COR
MARROM - FORMATO: REDONDO VIROLA DE ALUMÍNIO
- ME
- ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15,00
0,45
6,75
2,00
4,48
8,95
20,00
1,13
22,53
2,00
1,67
3,35
5,00
0,48
2,40
30,00
1,12
33,60
5,00
1,40
7,00
5,00
1,63
8,14
5,00
1,70
8,49
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 109
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
29/01/2013
03.135.637/0001-83
29/01/2013
03.135.637/0001-83
29/01/2013
71.912.315/0001-53
29/01/2013
71.912.315/0001-53
29/01/2013
71.336.101/0001-86
29/01/2013
71.336.101/0001-86
30/01/2013
05.194.502/0001-14
30/01/2013
05.194.502/0001-14
30/01/2013
07.428.997/0001-24
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SUL IMAGEM PRODUTOS
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 35 COMPRA DIRETA
PARA DIAGNOSTICOS LTDA X 43 - BASE VERDE - CAIXA COM
100 PELÍCULAS.
SUL IMAGEM PRODUTOS
FILME PARA RAIO X - TAMANHO 13 COMPRA DIRETA
PARA DIAGNOSTICOS LTDA X 18 - BASE VERDE - CAIXA COM
100 PELÍCULAS.
T.R.M COMERCIAL DE
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITROS
T.R.M COMERCIAL DE
RINGER LACTATO 500ML
PREGÃO
VALE COMERCIAL LTDA
PRESERVATIVO MASCULINO
PREGÃO
LUBRIFICADO CONFECCIONADO EM
LÁTEX NATURAL,LISO OU
TEXTURIZADO,RESISTENTE,ATÓXIC
O,HIPOALERGÊNICO,FORMATO
ANATOMICO C/BORDA ACABADA EM
FORMA DE BAINHA E
RESERVATORIO NA EXTREMIDADE
DISTAL.ISENTO DE
BOLHAS,FALHAS,RUGAS,FUROS,
VALE COMERCIAL LTDA
COLETOR DE URINA SISTEMA
PREGÃO
FECHADO PARA COLETA E
AFERIÇÃO DE DRENAGEM URINÁRIA
COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO TIPO
MEMBRANA COM CAPACIDADE PARA
2.000 ML.
ALFALAGOS LTDA
EQUIPO PARA SORO SIMPLES,
PREGÃO
ESTÉRIL, COM ROLDANA
MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA
AGULHA OU CATETER - TAMPA E
PINÇA ROLETE - COM INJETOR
LATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
ALFALAGOS LTDA
AVENTAL DESCARTÁVEL FRONTAL PREGÃO
COM MANGA LONGA, PUNHO LÁTEX,
COM TIRAS PARA AMARRAR NA
CINTURA, CONFECCIONADO EM TNT
(100% POLIPROPILENO), ATÓXICO
ANDRESSA FREIRE LEITE ME COLETOR DE URINA 2L
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
237,09
474,18
3,00
36,88
110,64
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
4,99
49,90
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,49
29,80
FARMACIA MUNICIPAL
2.500,00
0,12
292,50
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,75
17,50
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,54
431,20
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,33
9,78
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
5,00
50,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 110
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
30/01/2013
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
30/01/2013
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
30/01/2013
48.791.685/0001-68
30/01/2013
48.791.685/0001-68
30/01/2013
06.262.210/0001-34
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
CLAUDETE PEREIRA DA
COSTA ME
30/01/2013
06.262.210/0001-34
CLAUDETE PEREIRA DA
COSTA ME
30/01/2013
06.262.210/0001-34
CLAUDETE PEREIRA DA
COSTA ME
30/01/2013
950.154.266-15
30/01/2013
950.154.266-15
30/01/2013
950.154.266-15
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA
PREGÃO
INTESTINAL, ADULTO, OPACA,
RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉ
CORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACA
PROTETORA DE PELE - CAIXA
CONTENDO 10 BOLSAS DE UMA
PEÇA E 1 CLIPES DE FECHAMENTO
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM
PREGÃO
TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA
CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO
EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA
DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE
ZINCO,BORRACHA NATURAL E
RESINAS,NA OUTRA FASE,COR
BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL
PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
COM 50 TIRAS
PERFORMA COM 50 TIRAS
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
82,50
330,00
FARMACIA MUNICIPAL
24,00
3,90
93,60
FARMACIA MUNICIPAL
180,00
75,00
13.500,00
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
76,00
1.140,00
NO LOCAL
857,14
1,05
900,00
NO LOCAL
476,19
1,05
500,00
NO LOCAL
342,00
1,05
359,10
ALMOXARIFADO
12,00
4,30
51,60
ALMOXARIFADO
12,00
4,30
51,60
ALMOXARIFADO
84,00
4,30
361,20
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 111
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
30/01/2013
56.081.482/0001-06
30/01/2013
00.311.633/0001-10
30/01/2013
25.725.813/0001-70
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
099.971.026-57
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
DIMEBRAS COMÉRCIO
CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
COMPRIMIDO
DRIMAR COMERCIO DE
PLASTIFICADORA PARA "POLASEAL COMPRA DIRETA
EQUIPAMENTOS E
23 CM
MATERIAIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA
EQUIPAR MEDICO E
MÁSCARA COM RESERVATÓRIO DE PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
OXIGÊNIO
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA 1º DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA BANANA PRATA DE PRIMEIRA
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA BETERRABA DE PRIMEIRA
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA MANDIOQUINHA SALSA DE
DISPENSA
ANDRADE
PRIMEIRA QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA MARACUJÁ DE PRIMEIRA
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA BRÓCOLIS JAPONÊS DE PRIMEIRA DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA BRÓCOLIS JAPONÊS DE PRIMEIRA DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
DISPENSA
ANDRADE
QUALIDADE
JOÃO ROBERTO DE SOUZA ALFACE LISA DE PRIMEIRA
DISPENSA
ARANTES
QUALIDADE - EMBALADAS
PLÁSTICO
JOÃO ROBERTO DE SOUZA CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA
DISPENSA
ARANTES
QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5.000,00
0,05
235,00
1,00
472,00
472,00
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
34,00
136,00
ALMOXARIFADO
6,00
2,47
14,82
ALMOXARIFADO
20,00
1,25
25,00
ALMOXARIFADO
6,00
2,20
13,20
ALMOXARIFADO
2,00
3,40
6,80
ALMOXARIFADO
10,00
3,95
39,50
ALMOXARIFADO
6,00
1,52
9,12
ALMOXARIFADO
4,00
4,80
19,20
ALMOXARIFADO
40,00
1,25
50,00
ALMOXARIFADO
5,00
3,00
15,00
ALMOXARIFADO
14,00
3,95
55,30
ALMOXARIFADO
240,00
1,25
300,00
ALMOXARIFADO
56,00
3,00
168,00
ALMOXARIFADO
110,00
3,95
434,50
ALMOXARIFADO
12,00
0,97
11,64
ALMOXARIFADO
7,00
0,98
6,86
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 112
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
JOÃO ROBERTO DE SOUZA
ARANTES
ARANTES
DISPENSA
ALFACE LISA DE PRIMEIRA
PLÁSTICO
QUALIDADE
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
731.065.266-53
30/01/2013
14.026.750/0001-47
30/01/2013
14.026.750/0001-47
30/01/2013
00.874.929/0001-40
30/01/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
30/01/2013
00.874.929/0001-40
30/01/2013
52.202.744/0001-92
LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ARANTES
MAAP COMÉRCIO DE
LTDA EPP
MAAP COMÉRCIO DE
LTDA EPP
LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
6,00
0,98
5,88
DISPENSA
ALMOXARIFADO
16,00
0,97
15,52
DISPENSA
ALMOXARIFADO
9,00
0,98
8,82
DISPENSA
ALMOXARIFADO
3,00
0,98
2,94
DISPENSA
ALMOXARIFADO
134,00
0,97
129,98
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
0,98
58,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
28,00
0,98
27,44
ROUPEIRO 12 PORTAS
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
351,50
1.054,50
MESA SECRETARIA
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
110,00
220,00
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO
CARDÍACA - PACOTE COM 50
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,22
108,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,07
136,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
8,85
17,70
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,68
16,80
ALFACE LISA DE PRIMEIRA
PLÁSTICO
QUALIDADE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 113
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
30/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
PREGÃO
30/01/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
30/01/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
30/01/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
30/01/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
30/01/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO
PLÁSTICO,CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE,MODO DE USAR
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA
BORDA,
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA
BORDA,
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
3,15
252,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
4,69
281,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
6,30
189,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,55
16,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
0,79
63,20
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
0,79
63,20
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 114
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
30/01/2013
52.202.744/0001-92
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
637.452.916-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTAR
AMOSTRA)
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA
QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº
05
BATATA INGLESA EXTRA DE
PRIMEIRA QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM
20 KGS
MAMÃO COMUM PRIMEIRA
QUALIDADE
05
PRIMEIRA QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM
20 KGS
PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRA
QUALIDADE
05
PRIMEIRA QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
DISPENSA
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3.000,00
0,29
882,00
ALMOXARIFADO
20,00
2,30
46,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,50
10,50
15,75
DISPENSA
ALMOXARIFADO
11,00
1,80
19,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
4,00
1,60
6,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
1,50
9,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
100,00
0,70
70,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
2,50
37,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,00
10,50
10,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
14,00
1,80
25,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
1,60
9,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,50
15,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
0,70
42,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,00
4,90
4,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,50
10,50
131,25
DISPENSA
ALMOXARIFADO
139,00
1,80
250,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
54,00
1,60
86,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
101,00
1,50
151,50
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 115
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
30/01/2013
637.452.916-20
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM DISPENSA
20 KGS
PIMENTÃO VERMELHO DE PRIMEIRA DISPENSA
QUALIDADE
M³
M³
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO
SISTEMA FECHADO
249.755.298-31
OCTÁVIO ALVES FERREIRA
JUNIOR
OCTÁVIO ALVES FERREIRA
JUNIOR
GASES LTDA
GASES LTDA
LTDA
SUELI DE JESUS FERREIRA
30/01/2013
637.452.916-20
30/01/2013
07.553.002/0001-57
30/01/2013
07.553.002/0001-57
30/01/2013
07.255.692/0002-49
30/01/2013
30/01/2013
LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,50
0,98
1,47
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
8,00
2,48
19,84
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
18,00
2,48
44,64
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
8,00
2,69
21,52
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
7,00
1,49
10,43
30/01/2013
249.755.298-31
MANDIOCA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE - DESCASCADA - LIMPA
- EMPACOTADA EM SACOS
PLÁSTICOS DE 01 DE 02 KGS
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA
A 8 POR KG
OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
(LIMPO)
ALMOXARIFADO
18,00
0,98
17,64
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
16,00
2,48
39,68
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
9,00
2,48
22,32
30/01/2013
249.755.298-31
ALMOXARIFADO
4,00
2,69
10,76
30/01/2013
249.755.298-31
DISPENSA
A 8 POR KG
PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
1,98
15,84
30/01/2013
249.755.298-31
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
(LIMPO)
ALMOXARIFADO
6,00
1,49
8,94
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
360,00
0,70
252,00
ALMOXARIFADO
11,50
4,90
56,35
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
41,51
41,51
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
98,83
494,15
120,00
1,47
176,40
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 116
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
30/01/2013
249.755.298-31
30/01/2013
249.755.298-31
30/01/2013
249.755.298-31
30/01/2013
249.755.298-31
30/01/2013
249.755.298-31
DISPENSA
A 8 POR KG
PEPINO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
30/01/2013
249.755.298-31
30/01/2013
71.912.315/0001-53
30/01/2013
71.912.315/0001-53
30/01/2013
71.912.315/0001-53
T.R.M COMERCIAL DE
30/01/2013
71.912.315/0001-53
30/01/2013
71.912.315/0001-53
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(LIMPO)
BISNAGA DE ALMOTOLIA
TRANSPARENTE 250ML
ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
COR BRANCA, BORDAS
ESTERELIZADAS.
ESPARADRAPO MICROPOREO
MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X
10M DE
COMPRIMENTO(APRESENTAR
AMOSTRA)
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X
50M
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
130,00
0,98
127,40
ALMOXARIFADO
128,00
2,48
317,44
ALMOXARIFADO
63,00
2,48
156,24
ALMOXARIFADO
31,00
2,69
83,39
ALMOXARIFADO
69,00
1,98
136,62
DISPENSA
ALMOXARIFADO
63,00
1,49
93,87
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
0,81
4,05
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
72,00
10,20
734,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
1,40
84,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
1,55
23,25
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
240,00
1,69
405,60
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 117
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
30/01/2013
71.912.315/0001-53
31/01/2013
17.278.847/0001-35
31/01/2013
17.278.847/0001-35
31/01/2013
17.278.847/0001-35
31/01/2013
17.278.847/0001-35
31/01/2013
17.278.847/0001-35
31/01/2013
05.194.502/0001-14
31/01/2013
05.194.502/0001-14
31/01/2013
04.919.796/0001-31
31/01/2013
04.919.796/0001-31
31/01/2013
04.919.796/0001-31
31/01/2013
04.919.796/0001-31
31/01/2013
04.919.796/0001-31
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
T.R.M COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO
12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE
AGROMAP MáQUINAS
FACA OREGOM
AGROMAP MáQUINAS
FACA STHIL MS 170
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
LIMATÃO 5/32
AGROMAP MáQUINAS
PRATO GIRATORIO
ALFALAGOS LTDA
CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO
ALFALAGOS LTDA
OXICARBAMAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO
ME
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF 6975
ME
HLF 1266
ME
HMN 5563
ME
FIAT/DUCATO - PLACA HMG 2747
ME
HLF 4735
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
400,00
0,31
125,20
56,00
1,60
89,60
44,00
2,75
121,00
4,00
14,50
58,00
4,00
5,50
22,00
4,00
16,50
66,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,45
13,62
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,29
17,40
PREGÃO
NO VEICULO
6,00
17,01
102,00
PREGÃO
NO VEICULO
11,42
12,00
137,00
PREGÃO
NO VEICULO
75,25
12,00
903,00
PREGÃO
NO VEICULO
18,50
17,01
314,64
PREGÃO
NO VEICULO
4,00
17,01
68,02
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 118
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
31/01/2013
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
VIVACE 1.0 FIAT - ANO 2011 PLACA HNH 1759
PREGÃO
HMN 5444
MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
PREGÃO
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1985
PREGÃO
MAQUINÁRIOS - RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON
96/4
PREGÃO
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA NEW
HOLLAND B90B - ANO 2011
PREGÃO
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0594 (CARROCERIA
ABERTA)
PREGÃO
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
PREGÃO
VW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF
7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO
MERCEDES BENZ - PLACA HMM
0592 (COLETOR DE LIXO)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
10,43
10,93
114,00
NO VEICULO
4,50
17,01
76,53
NO VEICULO
29,00
22,91
664,30
NO VEICULO
36,00
22,91
824,72
NO VEICULO
18,00
22,91
412,32
NO VEICULO
12,00
22,91
274,88
NO VEICULO
19,83
19,93
395,29
NO VEICULO
8,00
19,93
159,46
NO VEICULO
21,95
19,96
438,12
NO VEICULO
10,50
19,99
209,89
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 119
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
31/01/2013
04.088.232/0001-02
31/01/2013
22.493.902/0001-40
31/01/2013
09.291.895/0001-35
31/01/2013
26.404.731/0093-04
DAMATEC SOCIEDADE LTDA AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT 30.000 BTUS
DIRETRIZ INFORMÁTICA
MAQUIAVEL FORTUNE
LTDA - EPP
BTUS
ELETROZEMA LTDA
REFRIGERADOR 239 LTS
2,00
5.314,32
10.628,64
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
382,13
382,13
PREGÃO
1,00
1.849,00
1.849,00
COMPRA DIRETA
PROGRAMA VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA E
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
699,00
699,00
31/01/2013
26.404.731/0093-04
ELETROZEMA LTDA
REFRIGERADOR 340 LTS
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
BORRACHA BRANCA DE LÁTEX
PREGÃO
NATURAL (ESCOLAR) N.º 40 QUADRADA
1ª LINHA - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PONTA
PREGÃO
0.7)
PREGÃO
COM 10 GRS.
PAPEL CREPADO SATURADO COM
PREGÃO
ADESIVO À BASE DE BORRACHA E
RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
POLIPROPILENO (DUREX) MEDIDA: 12 MM X 50 MTS.
1,00
1.565,00
1.565,00
ITAU DE MINAS
3,00
0,38
1,15
ITAU DE MINAS
3,00
0,42
1,26
ITAU DE MINAS
6,00
0,46
2,79
ITAU DE MINAS
2,00
1,32
2,63
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
1,00
3,30
3,30
2,00
1,52
3,04
1,00
0,62
0,62
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 120
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 6,7 X
11 CM.
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
PREGÃO
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO PREGÃO
- DIMENSÃO: 235 X 325 MM
CADERNO ¼ BROCHURA - CAPA
PREGÃO
DURA - COSTURADO - PAUTADO 96 FOLHAS - 1ª LINHA - NÃO
RECICLADO
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PREGÃO
PREGÃO
X 20 MM
PASTA PLÁSTICA COM CANALETA
PREGÃO
FIXA - CAPACIDADE PARA 30
FOLHAS - FORMATO A4 DIMENSÃO: 220 X 330 MM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
2,00
2,37
4,73
ITAU DE MINAS
2,00
93,34
186,68
ITAU DE MINAS
10,00
3,91
39,06
ITAU DE MINAS
5,00
3,91
19,53
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
5,00
0,96
4,79
1,00
1,62
1,62
2,00
93,34
186,68
3,00
61,20
183,60
10,00
1,32
13,19
10,00
0,99
9,91
3,00
0,32
0,95
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 121
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA
0,5 MM - CAIXA CONTENDO 12
MINAS
GRAMAS
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM
6783
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA
VERMELHA (BPS)
ITAU DE MINAS
2,00
0,49
0,97
PREGÃO
ITAU DE MINAS
3,00
0,54
1,61
PREGÃO
ITAU DE MINAS
1,00
8,57
8,57
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
2,00
20,43
40,86
3,00
93,34
280,01
PREGÃO
ITAU DE MINAS
5,00
2,83
14,17
PREGÃO
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
FERREIRA DE
10,00
0,10
1,02
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FERREIRA DE
10,00
0,19
1,89
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM - PREGÃO
BRANCO
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
PREGÃO
FERREIRA DE
10,00
0,19
1,89
FERREIRA DE
10,00
0,12
1,16
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FERREIRA DE
10,00
0,12
1,16
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FERREIRA DE
1,00
1,60
1,60
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
OLIVEIRA
1,00
54,06
54,06
PREGÃO
PREGÃO
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL
PREGÃO
80 GRS 250 X 353 MM
POLIPROPILENO COBERTO COM
ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48
MM X 45 MTS.
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 01 VIA - 6.000
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 122
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
OLIVEIRA
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 1ª LINHA - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PONTA
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM
100 FOLHAS
LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO
COM 100 FOLHAS
PRANCHETA ACRILICA C/PEGADOR
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
31/01/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/01/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 02 METROS
PAPEL COLOR SET - GRAMATURA
100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS
LEITE DE VACA PASTEURIZADO
INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15,00
0,42
6,31
FERREIRA DE
5,00
4,62
23,12
FERREIRA DE
1,00
3,38
3,38
FERREIRA DE
2,00
5,31
10,62
FERREIRA DE
1,00
3,65
3,65
FERREIRA DE
50,00
0,41
20,75
PREGÃO
NO LOCAL
66,00
1,54
101,64
PREGÃO
NO LOCAL
44,00
1,54
67,76
PREGÃO
NO LOCAL
968,00
1,54
1.490,72
PREGÃO
NO LOCAL
352,00
1,54
542,08
PREGÃO
NO LOCAL
528,00
1,54
813,12
PREGÃO
NO LOCAL
176,00
1,54
271,04
PREGÃO
ALMOXARIFADO
11.020,00
1,54
16.970,80
PREGÃO
NO LOCAL
486,00
1,54
748,44
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 123
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/01/2013
71.056.261/0001-71
31/01/2013
12.163.117/0001-75
31/01/2013
12.163.117/0001-75
31/01/2013
12.163.117/0001-75
31/01/2013
06.297.962/0001-30
31/01/2013
06.297.962/0001-30
31/01/2013
06.297.962/0001-30
31/01/2013
71.507.917/0001-25
31/01/2013
04.731.891/0001-07
31/01/2013
04.731.891/0001-07
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
CONÃO DE SINALIZAÇÃO DE
TRÂNSITO, CONFECCIONADO EM
MATERIAL COMPOSTO SINTÉTICO
RESISTENTE, BASE REDONDA,
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COR
LARANJA E BRANCO - BASE 56 X 56
CM - ALTURA 1.10 M. EMPILHÁVEL PESO SEM LASTRO 7,0 KGS - PESO
COM LASTRO 20 KGS
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE
PREGÃO
GROSSI CPF:
REFORÇADA 30 CM
486.886.656-72 - ME
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO COLCHETE DE AÇO PARA
PREGÃO
GROSSI CPF:
486.886.656-72 - ME
UNID.
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO VISOR E ETIQUETAS PARA PASTA
PREGÃO
GROSSI CPF:
SUSPENSA - TAMANHO DA
486.886.656-72 - ME
ETIQUETA: 80 X 60 MM - CAIXA
COM 50 UNDS.
PREGÃO
RORIZ ME
RODADOS
PREGÃO
RORIZ ME
RODADOS
PREGÃO
RORIZ ME
RIBEIRÃO PRETO)
MADEIREIRA IRMÃOS ROSA VIGA MADEIRA 15 X 15 6,6 MTS
COMPRA DIRETA
LTDA
MARCIO AMORIM MELLO
RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO PARA PREGÃO
DUCHA LORENZETTI - 4.400 W X
220 / 110 V
MARCIO AMORIM MELLO
REFLETOR CIRCULAR ALUMINIO C/ PREGÃO
VIDRO P/ LÂMPADA INCANDECENTE
200 W
SEGURANÇA LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
8,00
220,00
1.760,00
2,00
0,56
1,12
ITAU DE MINAS
5,00
4,00
20,00
ITAU DE MINAS
2,00
4,87
9,73
NO LOCAL
789,83
1,07
845,12
NO LOCAL
241,63
1,07
258,54
NO LOCAL
4.836,00
1,00
4.836,00
6,00
165,00
990,00
3,00
1,96
5,89
1,00
19,26
19,26
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 124
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
RELE TÉRMICO TRIPOLAR 16 A 25ª - PREGÃO
220V
DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X PREGÃO
127/220 V
LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400 W - PREGÃO
E-40
E-40
LÂMPADA INCANDECENTE 100 W X PREGÃO
127 V
PREGÃO
METROS
750V - NBR
FIO SÓLIDO ANTI CHAMA 2,50 MM² PREGÃO
- BITOLADO (31,20 KG/KM) - 750V NBR
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO
TUBULAR
CABO QUADRIPLEX 25 MM² PREGÃO
ALUMÍNIO S/ALMA AÇO
PINO 2P REFORÇADO COM PRENSA PREGÃO
CABO - NBR
PINO FÊMEA - NBR
PREGÃO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
TOMADA BARRA QUINTUPLA - COM
METROS
TOMADA POLARIZADA 3 POLOS 30ª - NYLON
LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110
W - TUBULAR
CACHIMBO DUPLO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
50,72
50,72
3,00
23,54
70,62
2,00
42,51
85,03
5,00
37,94
189,68
8,00
1,18
9,42
3,00
2,01
6,03
20,00
1,15
22,90
100,00
0,84
83,96
6,00
2,62
15,70
73,00
7,52
548,68
1,00
2,03
2,03
SOLICITANTE
NO LOCAL
NO LOCAL
1,00
2,03
2,03
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,61
11,61
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,84
5,84
PREGÃO
NO LOCAL
7,00
6,26
43,79
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
11,34
56,69
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,50
1,50
- E-40
PREGÃO
METROS
NO LOCAL
20,00
13,17
263,37
NO LOCAL
1,00
5,84
5,84
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 125
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
TOMADA PARA TELEFONE EXTERNA
SISTEMA X C/ CAIXA E PLACA COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
CABO EXTERNO PARA TELEFONE FE-100
PINO PORCELANA 3 POLOS - 30A
NO LOCAL
2,00
2,62
5,23
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
8,76
52,57
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,91
9,82
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
0,62
18,57
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
NO LOCAL
1,00
15,79
15,79
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
20,00
0,62
12,38
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
1,00
2,01
2,01
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
2,00
23,54
47,08
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
2,01
2,01
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
107,29
107,29
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
2,00
2,62
5,23
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
10,00
2,62
26,16
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
29,24
29,24
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
59,27
59,27
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
16,18
16,18
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
2,01
2,01
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
11,27
11,27
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
NO LOCAL
1,00
2,94
2,94
CABO EXTERNO PARA TELEFONE - PREGÃO
FE-100
PREGÃO
METROS
DUCHA BANHO PLASTICA 4,400 W X PREGÃO
127/220 V
PREGÃO
METROS
CHAVE TRIPOLAR 30A TIPO
PREGÃO
LOMBARDE COM ALAVANCA
TUBULAR
TUBULAR
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO
PREGÃO
50 MM COM 03 METROS SEMI-PESADO
ELETRODUTO GALVANIZADO 2.25 PREGÃO
MM X 40 MM COM 03 METROS PESADO (A FOGO)
HASTE GALVANIZADA 2,40 METROS PREGÃO
COM CONECTOR
PREGÃO
METROS
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM PREGÃO
X 10 METROS
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM PREGÃO
X 2 METROS
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 126
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/01/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
2,2 METROS.
TUBULAR
E-40
CONDUITE CORRUGADO 1" - CINZA PREGÃO
NO LOCAL
4,00
1,75
7,01
NO LOCAL
4,00
2,62
10,47
NO LOCAL
1,00
37,94
37,94
NO LOCAL
1,00
1,03
1,03
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
CAIXA PLÁSTICA S/X DE SOBREPOR PREGÃO
NO LOCAL
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
NO LOCAL
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
NO LOCAL
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
31/01/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PINO 2P REFORÇADO COM PRENSA
CABO - NBR
127 V
CAIXA CONDULETE 3/4 C/ TAMPA
LR
2,2 METROS.
CABO PARALELO 2 X 1,50 MM² 750V - NBR
METROS
PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 6
5,00
2,06
10,28
1,00
2,03
2,03
1,00
25,29
25,29
NO LOCAL
4,00
6,37
25,46
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
1,75
5,26
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
1,15
34,35
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,01
2,01
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
3,72
3,72
31/01/2013
07.623.084/0001-69
31/01/2013
13.461.270/0001-41
MIXDIGITAL SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME
NOVA ERA TRANSPORTES
LTDA - ME
COMPRA DIRETA
ITAU DE MINAS
1,00
620,00
620,00
PREGÃO
24,00
63,27
1.518,48
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LUGARES - TRANSPORTE
FUNCIONÁRIOS USINA DE
RECICLAGEM
CARIMBO
31/01/2013
17.611.716/0001-28
COMPRA DIRETA
5,00
36,00
180,00
TINTA CARIMBO 5 ML
COMPRA DIRETA
PROMOÇÃO SOCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
31/01/2013
17.611.716/0001-28
3,00
12,00
36,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 127
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
R.B. DE CARVALHO JUNIOR GRAMPEADOR METÁLICO TIPO
- ME
ALICATE 26/6 - CAPACIDADE PARA
GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS DE
PAPEL 75 G/M² - PINTURA EPÓXI BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO
COM DUAS POSIÇÕES (GRAMPO
FECHADO E ABERTO) EM AÇO, COM
ACABAMENTO NIQUELADO CAPACIDADE DE CARGA DE PENTE
- ME
R.B. DE CARVALHO JUNIOR APONTADOR DE LÁPIS MANUAL
PREGÃO
- ME
PORTÁTIL DE METAL, COM UMA
ENTRADA E SEM COLETOR DE
RESÍDUOS - MODELO RETANGULAR
- TAMANHO GRANDE
- ME
PREGÃO
- ME
245 MM
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL ATÔMICO AZUL, ESCRITA
PREGÃO
- ME
GROSSA, RECARREGÁVEL, TINTA A
BASE DE ALCOOL
PREGÃO
- ME
ETIQUETA BRANCA.
PREGÃO
- ME
245 MM
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL ATÔMICO AZUL, ESCRITA
PREGÃO
- ME
BASE DE ALCOOL
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL ATÔMICO PRETO, ESCRITA PREGÃO
- ME
BASE DE ALCOOL
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
3,00
12,60
37,79
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
3,00
4,48
13,43
3,00
0,53
1,59
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
2,00
4,48
8,95
50,00
1,00
49,75
ITAU DE MINAS
3,00
2,48
7,43
ITAU DE MINAS
10,00
1,13
11,27
OLIVEIRA
10,00
1,00
9,95
OLIVEIRA
1,00
2,48
2,48
OLIVEIRA
1,00
2,48
2,48
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 128
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
14.668.490/0001-03
31/01/2013
00.836.905/0001-04
31/01/2013
03.210.799/0001-39
31/01/2013
03.210.799/0001-39
31/01/2013
03.210.799/0001-39
31/01/2013
05.029.834/0001-43
31/01/2013
05.029.834/0001-43
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
R.B. DE CARVALHO JUNIOR PINCEL ATÔMICO VERMELHO,
PREGÃO
- ME
ESCRITA GROSSA, RECARREGÁVEL,
TINTA A BASE DE ALCOOL
PREGÃO
- ME
A BASE DE ÁGUA.
R.B. DE CARVALHO JUNIOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - PREGÃO
- ME
FABRICADO COM ARAME
GALVANIZADO DE ALTA
COM 5.000 UNDS.
- ME
- ME
PREGÃO
- ME
A BASE DE ÁGUA.
PREGÃO
- ME
245 MM
PREGÃO
- ME
ETIQUETA BRANCA.
SANDRO MATTAR ME
FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2 PREGÃO
X 60
COMPRA DIRETA
ME
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
ME
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
ME
PREGÃO
ANDRADE
PREGÃO
ANDRADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OLIVEIRA
1,00
2,48
2,48
OLIVEIRA
2,00
0,48
0,96
ITAU DE MINAS
2,00
1,67
3,35
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
2,00
4,48
8,95
2,00
4,48
8,95
2,00
0,48
0,96
ITAU DE MINAS
15,00
1,00
14,93
ITAU DE MINAS
15,00
1,13
16,90
ITAU DE MINAS
NO VEICULO
84,00
0,35
29,22
2,00
27,50
55,00
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
NO VEICULO
2,00
50,00
100,00
NO LOCAL
1,00
210,56
210,56
NO LOCAL
1,62
210,56
341,39
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 129
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/01/2013
05.029.834/0001-43
31/01/2013
LOCAÇAO DE VEICULO 1.0
PREGÃO
12.929.461/0001-22
SOLANGE M. BRANDÃO DE
ANDRADE
SOUZA & LEMOS LTDA ME
31/01/2013
12.929.461/0001-22
31/01/2013
12.929.461/0001-22
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE,
COM CAPACIDADE DE 06 CM³ - 1º
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM
PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS
PÃO DE QUEIJO
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
31/01/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
115,80
231,60
PREGÃO
NO LOCAL
287,30
19,75
5.674,18
PREGÃO
NO LOCAL
328,00
19,75
6.478,00
PREGÃO
NO LOCAL
123,00
19,75
2.429,25
PREGÃO
NO LOCAL
155,00
6,49
1.005,95
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
14,13
28,27
PÃO DE BATATA
PREGÃO
NO LOCAL
406,20
6,49
2.636,24
PREGÃO
NO LOCAL
337,66
6,49
2.191,41
PREGÃO
427,81
6,49
2.776,49
10,00
0,43
4,27
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
9,00
14,13
127,21
35,44
6,49
230,01
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
14,13
14,13
9,00
4,71
42,39
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
2,00
3,77
7,54
DE
10,00
16,89
168,86
DE
8,00
14,99
119,91
DE
10,00
14,13
141,35
DE
6,00
4,71
28,26
PREGÃO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO
DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO
DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO
PREGÃO
(DOCE)
ENROLADINHO DE PRESUNTO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO
Diretriz
MAQSUP 13.1.2.0
Emissão 20/02/2013
Pág. 130
Período 01/01/2013 à 31/01/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/01/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
PREGÃO
NO LOCAL
31/01/2013
00.836.909/0001-84
COMPRA DIRETA
31/01/2013
00.836.909/0001-84
ME
ME
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO
ÔNIBUS PARA PASSOS-MG DAGRANJA
BLUSÃO PVC
CALÇA PVC AMARELO
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
54,00
200,93
10.850,22
1,00
17,50
17,50
1,00
18,00
18,00
TOTAL GERAL
634.077,12

Período de 01/01/2013 a 31/01/2013

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