Relação de Compras – Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS
Pág. 1
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
01/07/2013
05.455.414/0001-29
01/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSESSORIA A SAÚDE
TOMADA DE PREÇO
SECRETARIA DE SAUDE
05.194.502/0001-14
AGS ASSESSORIA EM
GESTAO DE SAUDE LTDA ME
ALFALAGOS LTDA
1,00
2.500,00
2.500,00
ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,02
80,00
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
BROMOPRIDA 0,4 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML
DEXAMETASONA 0,1% POMADA
1MG/MG - BISNAGA COM 10 GRS.
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,68
136,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,47
281,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
LEVOTIROXINA SÓDIA 25 MCG
4.000,00
0,03
100,00
6.000,00
0,01
66,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
LEVOTIROXINA SÓDIA 50 MCG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,13
780,00
6.000,00
0,16
930,00
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
01/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
01/07/2013
13.762.293/0001-96
01/07/2013
874.864.076-04
01/07/2013
04.116.642/0001-01
01/07/2013
04.116.642/0001-01
01/07/2013
04.116.642/0001-01
01/07/2013
726.903.724-87
01/07/2013
18.209.965/0001-54
01/07/2013
42.799.163/0001-26
ALVARO JOSE GUIRALDELI
ME
ANA MARIA DE ANDRADE
MILITÃO
ANDERSON MORAES
OLIVEIRA
ANDERSON MORAES
OLIVEIRA
ANDERSON MORAES
OLIVEIRA
ANTONIO ANSELMO DA
SILVA
BAMAQ S/A BANDEIRANTES
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
BH FARMA COMERCIO LTDA
SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE FRASCO COM 100 ML
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
ESTÉRIL BISNAGA 30G
SULFADIAZINA DE PRATA 400MG
CREME
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR
JORNAL - IMPRESSÃO COLORIDA
DECORAÇÃO
5.000,00
0,02
110,00
50,00
0,80
39,75
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
1,28
38,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
11,20
134,40
PREGÃO
5.409,31
0,64
3.461,96
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
NO LOCAL
1,00
288,55
288,55
FUNILARIA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
700,00
700,00
FUNILARIA E PINTURA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
600,00
600,00
FUNILARIA E PINTURA
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
1.700,00
1.700,00
APREENSAO DE ANIMAIS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
595,55
595,55
TRATOR DE ESTEIRA - NOVO MOTOR A DIESEL 6 CILINDROS POTENCIA MÍNIMA 90 HP
CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO
PREGÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE
1,00
355.000,00
355.000,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3.000,00
0,06
180,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 2
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/07/2013
42.799.163/0001-26
01/07/2013
011.776.116-86
01/07/2013
05.782.733/0001-49
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
01/07/2013
67.729.178/0002-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
9.000,00
0,05
477,00
20,00
190,80
3.816,00
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,65
325,00
FARMACIA MUNICIPAL
4.800,00
0,28
1.339,20
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,02
17,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,10
624,00
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,14
720,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
1,69
337,60
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,61
1.220,00
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,11
550,00
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,51
204,00
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,63
375,00
FARMACIA MUNICIPAL
24.000,00
0,05
1.272,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,12
732,00
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,60
11,98
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
1,20
18,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,79
89,50
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,65
65,00
SOLICITANTE
BH FARMA COMERCIO LTDA RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
CELSO ANTONIO DE MELO
SECRETARIA EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
PREGÃO
CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LUGARES/CADA - LINHA AVELINO
HILÁRIO - 159 KM POR DIA
CIAMED DISTRIBUIDORA DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML
PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA
XAROPE - FRASCO COM 100 ML
COMERCIAL CIRÚRGICA
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO
AMINOFILINA 100 MG PREGÃO
AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL
BUTILBROMETO DE
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ESCOLPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO
BUTILBROMETO DE
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ESCOLPOLAMINA 10MG/ML - GOTAS
- FRASCO COM 20 ML
CLARITROMICINA 500MG PREGÃO
CLORIDRATO DE AMIODARONA
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 200MG COMPRIMIDO
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL FRASCO COM 10 ML
NEOMICINA SULF. + BACITRACINA PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ZÍNCICA 5MG/G + 250 UI/G BISNAGA COM 10 GRS
SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO
SINVASTATINA 40 MG PREGÃO
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML
BROMIDRATO DE FENOTEROL
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 5MG/20ML GTS
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL S,V,C FRASCO 20 ML
CLORIDRATO DE PROMETAZIMA
PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 2ML - 25MG/ML AMPOLA
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Emissão 18/09/2013
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Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
01/07/2013
67.729.178/0002-20
DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,24
120,00
01/07/2013
67.729.178/0002-20
DIAZEPAN AMPOLA 2ML AMPOLA
COM 10MG
HIOSCINA+DIPIRONA SÓDICA
AMPOLA 5ML (BUSCOPAN
COMPOSTO)
HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,30
30,00
01/07/2013
67.729.178/0002-20
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
500,00
0,53
267,00
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
56.081.482/0001-06
01/07/2013
22.493.902/0001-40
01/07/2013
04.159.816/0001-13
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
DIRETRIZ INFORMÁTICA
LTDA - EPP
FARMACONN LTDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,07
68,00
AGUA DESTILADA 10ML PARA
PREGÃO
INJEÇÃO
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
EMBALAGEM DE 1 LITRO
ALCOOL A 70%
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,06
128,00
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
1,97
7,88
FARMACIA MUNICIPAL
72,00
2,60
187,20
AMINOFILINA 10ML - 24MG
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,48
47,50
BICARBONATO DE SÓDIO À 8,4%
PREGÃO
AMPOLA 10 ML
ENEMA DE SOLUÇÃO GLICERINADA PREGÃO
500ML
PVPI TÓPICO 10% FRASCO 1 LITRO PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,31
9,30
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
2,23
44,60
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
8,84
44,20
SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PREGÃO
- 5 LITROS
VASELINA LÍQUIDA
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
25,00
150,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
9,00
18,00
SOLUÇÃO A BASE DE ÉTER
SULFÚRICO 50%
DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM
100ML
MAQUIAVEL FORTUNE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
11,80
11,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
3,68
147,20
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
387,95
387,95
BROMOPRIDA 5MG/ ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,49
97,20
01/07/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
CETOPROFENO IV 100MG - 2ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
1,86
186,00
01/07/2013
04.159.816/0001-13
FARMACONN LTDA
DOBUTAMINA AMPOLA COM 250MG PREGÃO
DE DOBUTAMINA EM 20ML
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,59
79,45
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 4
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
01/07/2013
02.460.736/0001-78
01/07/2013
02.460.736/0001-78
01/07/2013
02.460.736/0001-78
01/07/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
ANTICONCEPCIONAL ORAL
PREGÃO
MONOFÁSICO - ETINILESTRODIOL
0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15
MG - CARTELA COM 21
COMPRIMIDOS
CLOPIDOGREL 75 MG
PREGÃO
01/07/2013
01.863.664/0001-47
01/07/2013
049.150.746-17
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
JOAO LUIZ NESTOR NETO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,48
144,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,40
2.394,00
POLIVITAMINICO GOTAS
PREGÃO
(PROTOVIT) - FRASCO COM 20 ML
PROPATILNITRATO 10MG
PREGÃO
COMPRIMIDO
SUCCINATO DE METROPOLOL 50
PREGÃO
MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA,
PREGÃO
ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES.
DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO
RELEVO A MARCA OU
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E
A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE
ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NORMA DA ABNT NBR 14865/2002
PROFESSOR/TREINADOR DE TÊNIS PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
6,50
130,00
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,25
1.250,00
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
1,03
6.180,00
MARCENARIA MUNCIPAL
50,00
2,94
147,10
NO LOCAL
64,00
14,20
908,80
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: LINEAR
ALQUIBENZENO SULFANATO DE
SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
DESINFETANTE COMPONENTE
PREGÃO
ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25%
P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
SABÃO PARA PISO - COMPONENTE PREGÃO
ATIVO: ALQUILBENZENO LAURIL
SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
NO LOCAL
710,00
1,27
901,91
NO LOCAL
589,00
1,27
748,21
NO LOCAL
435,00
1,62
706,09
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 5
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
01/07/2013
05.674.894/0001-19
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: CERA DE
CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE
ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO
COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO
QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO
PREGÃO
RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE
ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL
LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO
AJAX) - COMPONENTE ATIVO:
ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
CLORO LÍQUIDO 24 BE - CLORO
PREGÃO
ATIVO: 10 A 12 % P.P. EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS
REMOVEDOR DE CERA PREGÃO
EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO
2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01
OU 02 LITROS
SHAMPOO P/LAVAR CARRO PREGÃO
EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
SOLUPAM LÍQUIDO PARA LAVAR
PREGÃO
CARRO - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO
GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02
LITROS
LITROS
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
250,00
1,91
476,38
NO LOCAL
94,00
1,34
126,04
NO LOCAL
75,00
1,69
127,04
NO LOCAL
20,00
1,69
33,88
NO LOCAL
9,00
1,76
15,88
NO LOCAL
4,00
6,15
24,59
NO LOCAL
574,00
1,24
708,89
NO LOCAL
150,00
1,45
217,02
NO LOCAL
150,00
1,45
217,02
NO LOCAL
250,00
1,45
361,70
NO LOCAL
9,00
1,27
11,43
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 6
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE
PREGÃO
ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
SABÃO PARA PISO - COMPONENTE PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
9,00
1,27
11,43
NO LOCAL
9,00
1,91
17,15
NO LOCAL
4,00
1,41
5,65
NO LOCAL
2,00
1,34
2,68
NO LOCAL
4,00
1,69
6,78
NO LOCAL
9,00
1,76
15,88
NO LOCAL
27,00
1,27
34,30
NO LOCAL
35,00
1,27
44,46
NO LOCAL
101,00
1,24
124,74
NO LOCAL
9,00
1,62
14,61
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 7
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
PREGÃO
LIMPA PEDRA - EMBALAGEM DE 01 PREGÃO
OU 02 LITROS
LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
14,00
1,34
18,77
NO LOCAL
49,00
1,69
83,00
NO LOCAL
2,00
1,41
2,82
NO LOCAL
45,00
1,27
57,16
NO LOCAL
35,00
1,27
44,46
NO LOCAL
50,00
1,24
61,75
NO LOCAL
15,00
1,91
28,58
NO LOCAL
15,00
1,41
21,17
NO LOCAL
30,00
1,69
50,81
NO LOCAL
20,00
1,69
33,88
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 8
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
01/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
PREGÃO
LITROS
PREGÃO
LITROS
OU 02 LITROS
PREGÃO
PREGÃO
LITROS
LITROS
OU 02 LITROS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
5,00
1,76
8,82
NO LOCAL
4,00
1,27
5,08
NO LOCAL
6,00
1,27
7,62
NO LOCAL
6,00
1,24
7,41
NO LOCAL
4,00
1,69
6,78
NO LOCAL
2,00
1,34
2,68
NO LOCAL
2,00
1,41
2,82
NO LOCAL
30,00
1,27
38,11
NO LOCAL
40,00
1,27
50,81
NO LOCAL
30,00
1,24
37,05
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 9
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
01/07/2013
05.674.894/0001-19
01/07/2013
090.093.016-05
01/07/2013
59.335.661/0001-10
01/07/2013
025.824.166-73
01/07/2013
71.354.799/0001-62
KELLY CRISTINA DE
OLIVEIRA
LABORMEDIC
EQUIPAMENTOS MEDICO
LTDA ME
LEDIANE DELMIRA XIOL
MORAIS
LUCIANA SILVEIRA-ME
01/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
01/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
01/07/2013
658.814.358-34
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
SABÃO PARA PISO - COMPONENTE
TREINADOR DE VOLEIBOL
MASCULINO/FEMININO
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS
PREGÃO
01/07/2013
07.623.084/0001-69
01/07/2013
52.202.744/0001-92
01/07/2013
52.202.744/0001-92
MARCELO PERAL RENGEL
MIXDIGITAL SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
40,00
1,62
64,93
PREGÃO
NO LOCAL
70,00
14,15
990,50
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
75,00
75,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO
COMPRA DIRETA
1,00
125,00
125,00
COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX
- DIÂMETRO APROXIMADO DE 5,5
CM.
CANECÃO RETO EM ALUMÍNIO COM
ALÇA Nº 16 - CAPACIDADE 3,4
LITROS - MEDIDA: 16 X 16 CM
FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA
COM 40 PALITOS CADA
PREGÃO
PSF5 MARIA CONCEIÇÃO
DEFARIA DONA BEM
1,00
6,35
6,35
1,00
19,54
19,54
10,00
1,16
11,61
1,00
1.925,00
1.925,00
COMPRA DIRETA
1,00
620,00
620,00
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
1,68
67,20
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
4,69
375,20
PREGÃO
PREGÃO
ALMOXARIFADO
COMPRA DIRETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
PREGÃO
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO
15 CM DE LARGURA COM 3 METROS
DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO
DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU
PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20
METROS (APRESENTAR AMOSTRA)
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 10
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
01/07/2013
52.202.744/0001-92
01/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9 FIOS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
6,30
252,00
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
16,90
67,60
01/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
01/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
01/07/2013
17.947.235/0003-50
01/07/2013
17.947.235/0003-50
01/07/2013
17.947.235/0003-50
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA
BORDA,
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0
CONFECCIONADA EM LÁTEX
NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA
BORDA,
ATADURA CREPE 100% ALGODÃO,
BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 39
CM
BLOCO DE CONCRETO 19 X19 X 39
CM
CANALETA 14 X14 X 39 CM
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
0,79
15,80
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,79
31,60
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
45,00
3,15
141,75
01/07/2013
17.947.235/0003-50
01/07/2013
07.553.002/0001-57
01/07/2013
07.553.002/0001-57
01/07/2013
00.836.905/0001-04
01/07/2013
07.198.998/0001-20
OBRAS SOCIAIS SÃO
COMPRA
DOMINGOS SÁVIO
OBRAS SOCIAIS SÃO
COMPRA
DOMINGOS SÁVIO
OBRAS SOCIAIS SÃO
COMPRA
DOMINGOS SÁVIO
OBRAS SOCIAIS SÃO
CANALETA 19 X 19 X 39 CM
COMPRA
DOMINGOS SÁVIO
OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
SANDRO MATTAR ME
FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2 PREGÃO
X 60
SUPERMERCADO 2R
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS
DIRETA
NO LOCAL
30,00
1,50
45,00
DIRETA
NO LOCAL
20,00
1,80
36,00
DIRETA
NO LOCAL
15,00
2,00
30,00
DIRETA
NO LOCAL
20,00
2,25
45,00
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
98,83
790,64
45,00
0,35
15,66
1,00
7,54
7,54
MODALIDADE
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
MARCENARIA MUNCIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 11
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/07/2013
07.198.998/0001-20
01/07/2013
07.198.998/0001-20
01/07/2013
86.402.823/0001-69
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
FORNECEDOR
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO
HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500
GRAMAS - COM SELO DE PUREZA
ABIC E SELO DE QUALIDADE DA
ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA
SUPERMERCADO 2R
PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM
FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO
DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL
ESTRANHO(PARTÍCULAS
LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO
S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E
OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À
SAÚDE)
T.M.M. TRANSPORTES E
PREGÃO
SERVIÇOS LTDA - ME
LUGARES/CADA - LINHA IPANEMA 244 KM POR DIA
T.R.M COMERCIAL DE
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS
T.R.M COMERCIAL DE
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M
T.R.M COMERCIAL DE
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
T.R.M COMERCIAL DE
SERINGA DESCARTÁVEL,
PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO
CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA
12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE
T.R.M COMERCIAL DE
BISNAGA DE ALMOTOLIA
PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP TRANSPARENTE 250ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MARCENARIA MUNCIPAL
4,00
5,75
23,00
MARCENARIA MUNCIPAL
2,00
26,90
53,80
20,76
192,76
4.001,60
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
6,80
102,00
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
1,55
62,00
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
2,50
10,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,31
62,60
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
0,81
3,24
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 12
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
71.912.315/0001-53
01/07/2013
19.499.987/0001-69
01/07/2013
19.499.987/0001-69
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
T.R.M COMERCIAL DE
COMPRESSA DE GAZES 100 %
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
CONFECCIONADA COM 13 FIOS,
COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,
COR BRANCA, BORDAS
DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA
DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE
FIOS, PACOTE PLÁSTICO
INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES
ESTERELIZADAS.
T.R.M COMERCIAL DE
ESPARADRAPO MICROPOREO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X
10M DE
COMPRIMENTO(APRESENTAR
AMOSTRA)
T.R.M COMERCIAL DE
KIT PARA INALAÇÃO COMPLETO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ADULTO PARA AR COMPRIMIDO
(MANGUEIRA E MÁSCARA)
T.R.M COMERCIAL DE
LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI Nº
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12 - CONFECCIONADO EM AÇO
CARBONO - CAIXA COM 100
UNIDADES
T.R.M COMERCIAL DE
LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI Nº
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 15 - CONFECCIONADA EM AÇO
CARBONO- CAIXA COM 100
UNIDADES
T.R.M COMERCIAL DE
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 350 MM X
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 100 M
T.R.M COMERCIAL DE
SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12 - SILICONIZADA,
CONFECCIONADA EM POLIVINIL
ATÓXICO
T.R.M COMERCIAL DE
SORO FISIOLÓGICO 250 ML MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO
T.R.M COMERCIAL DE
SORO FISIOLÓGICO 500 ML MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO
TRANSMARIANE TURISMO
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO
LTDA - EPP
ÔNIBUS PARA PASSOS-MG DAGRANJA
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE
LTDA - EPP
MINAS/MG À PASSOS/MG
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
10,20
816,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
1,40
168,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
3,65
36,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
9,50
28,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
9,50
9,50
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
100,00
200,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
120,00
0,29
34,68
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
525,00
1,40
735,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
1,69
507,00
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
200,93
8.037,20
PREGÃO
840,00
6,07
5.098,80
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 13
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
01/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
LTDA - EPP
TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE PREGÃO
MINAS/MG ÀFRANCA/SP
LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO
PREGÃO
ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR
DE ALUNOS DE ITAÚ DE MINAS/MG
A PASSOS/MG - TOTAL DE 259 KM
POR DIA.
MANÔMETRO DE OXIGÊNIO
PREGÃO
MEDICINAL COM FLUXOMETRO
LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE
PREGÃO
USO, MANUTENÇÃO CORRETIVA,
ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE)
E VALOR TOTAL PARA O PERÍODO
DE 12 (DOZE) MESES
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
18G,32MM,ESTÉRIL,TIPO SOBRE
AGULHA,C/CÂNULA DE
POLIURETANO
TRANSPARENTE,RADIOPACO,FLEXÍV
EL,CONECTOR TIPO LUER-LOCK
TRANSLÚCIDO CODIFICADO EM
CORES P/FACILITAR A
IDENTIFICAÇÃO DO
CALIBRE,CÂMARA DE REFLUXO
SANGUINIO TRANSLÚCIDA
CATETER INTRAVENOSO 20G, 1,1 X PREGÃO
33 MM, DESCARTÁVEL,
CONFECCIONADO EM TEFLON,
RADIOPACO, CONSTITUÍDO DE
AGULHA SILICONIZADA C/BISEL
BI-ANGULADO E TRIFACETADO,
CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO
TRANSPARENTE E TRAMA DE
CÂMARA DE REFLUXO
C/MICRO-ESTRIAS.
01/07/2013
19.499.987/0001-69
01/07/2013
71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
01/07/2013
03.381.389/0001-50
VIVVER SISTEMAS LTDA
02/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
02/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
12.170,00
3,47
42.229,90
5.180,00
3,38
17.508,40
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
130,50
261,00
SECRETARIA DE SAUDE
1,05
2.500,00
2.629,96
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
22,45
67,35
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
19,80
59,40
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 14
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
05.194.502/0001-14
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
FORNECEDOR
ALFALAGOS LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
EQUIPO PARA SORO SIMPLES,
PREGÃO
ESTÉRIL, COM ROLDANA
MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA
AGULHA OU CATETER - TAMPA E
PINÇA ROLETE - COM INJETOR
LATERAL(APRESENTAR AMOSTRA)
ALFALAGOS LTDA
HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE PREGÃO
ALGODÃO - CX - 75 UNIDADES
(APRESENTAR AMOSTRA)
ALFALAGOS LTDA
SCALP 21G,CATETER P/INFUSÃO
PREGÃO
VENOSA C/AGULHA AGUÇADA DE
BISEL CURTO TRIFACETADO
C/ASAS DE PLÁSTICO LEVE,TUBO
VINICOLO
LEVE,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE
ATÓXICO (APRESENTAR AMOSTRA)
ALFALAGOS LTDA
SCALP 25G, CATETER PARA
PREGÃO
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA
AGUÇADA DE BISEL CURTO
TRIFACETADO COM ASAS DE
PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO
LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA).
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
CONFECCIONADA EM PLÁSTICO
APROPRIADO, ATÓXICO,
CAPACIDADE 10 ML, SEM AGULHA,
ALFALAGOS LTDA
PREGÃO
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ARROZ AGULHINHA TIPO I PREGÃO
LTDA
PACOTE COM 5 KGS - CESTA
BASICA SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100%
PREGÃO
LTDA
NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CESTA BÁSICA SERVIDOR
MUNICIPAL (APRESENTAR AMOSTRA
DO PRODUTO NA ABERTURA DO
PROCESSO)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
1.200,00
0,54
646,80
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
0,71
4,26
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,10
76,00
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,10
19,00
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,13
78,00
FARMACIA MUNICIPAL
600,00
0,06
34,20
SECRETARIA DE TRABALHO E
PROMOÇÃO SOCIAL
1.470,00
9,96
14.640,02
PROMOÇÃO SOCIAL
490,00
8,63
4.227,38
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 15
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
66.476.052/0001-47
02/07/2013
02.077.125/0001-45
02/07/2013
48.791.685/0001-68
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
AMAZONIA DISTRIBUIDORA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTE
LTDA
COM 500 GRS - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA EXTRATO DE TOMATE
LTDA
CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE LATA 340 GRS. - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,
LTDA
CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
LTDA
TIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTE
COM 500 GRS - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA SAL REFINADO IODADO - PACOTE
LTDA
COM 1 KG - CESTA BASICA
SERVIDOR MUNICIPAL
AMAZONIA DISTRIBUIDORA ÓLEO VEGETAL DE SOJA LTDA
EMBALAGEM LATA OU PET DE 900
ML - CESTA BASICA SERVIDOR
MUNICIPAL
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INSERÇOES EM RADIO
ITAUENSE DE
RADIODIFUSAO
CBS MÉDICO CIENTÍFICA
BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA
COMÉRCIO E
INTESTINAL, ADULTO,
REPRESENTAÇÃO LTDA
TRANSPARENTE, RECORTÁVEL DE 1
PEÇA COM PRÉ CORTE DE 19 A 64
MM, COM PLACA PROTETORA DE
PELE - CAIXA CONTENDO 10
BOLSAS DE UMA PEÇA + CLIPES DE
FECHAMENTO (APRESENTAR
AMOSTRA)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PROMOÇÃO SOCIAL
490,00
5,04
2.471,56
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
490,00
2,32
1.136,85
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
980,00
5,04
4.943,12
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
980,00
2,06
2.021,05
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
490,00
0,56
273,67
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
1.470,00
3,58
5.267,30
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
30,00
32,67
980,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
82,50
165,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 16
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
02/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
48.791.685/0001-68
COMÉRCIO E
02/07/2013
48.791.685/0001-68
02/07/2013
48.791.685/0001-68
02/07/2013
48.791.685/0001-68
02/07/2013
48.791.685/0001-68
02/07/2013
22.137.624/0001-98
02/07/2013
07.683.408/0001-54
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
COMÉRCIO E
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA BERNA
LTDA
DEBORA OLIVEIRA DUARTE
FERNANDES ME
PREGÃO
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM
TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA
CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO
EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA
DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE
ZINCO,BORRACHA NATURAL E
RESINAS,NA OUTRA FASE,COR
BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL
PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO
LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX PREGÃO
CAIXA COM 100 UNIDADES
FARMACIA MUNICIPAL
48,00
3,90
187,20
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
12,99
389,70
LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
70,00
12,99
909,30
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
12,00
6,10
73,20
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK
ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS
LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA,
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 92 HP
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
76,00
1.140,00
PREGÃO
129,40
94,00
12.163,60
20,63
133,00
2.744,00
02/07/2013
07.683.408/0001-54
20,71
143,65
2.974,40
02/07/2013
05.274.883/0001-41
PSF3 CELESTINA ALVES
BANDEIRA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
210,00
210,00
02/07/2013
56.081.482/0001-06
2,00
23,40
46,80
MODALIDADE
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA SANTANA I
- 140 KM POR DIA
DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
PREGÃO
FERNANDES ME
LUGARES/CADA - LINHA SANTANA
II - 169 KM POR DIA
DENTAL SUDOESTE LTDA
MINI INCUBADORA
COMPRA DIRETA
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
ATADURA DE GESSO 15 CM X 3 M - PREGÃO
COM 20 ROLOS, SECAGEM RÁPIDA (
2 SEGUNDOS). (APRESENTAR
AMOSTRA)
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 17
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
02/07/2013
56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMÉRCIO
HOSPITALAR LTDA
02/07/2013
01.590.768/0001-25
ATADURA DE GESSO 20 CM X 4 M - PREGÃO
COM 20 ROLOS, SECAGEM RÁPIDA (
2 SEGUNDOS). (APRESENTAR
AMOSTRA)
CHAPÉU DE BRUXA
COMPRA DIRETA
02/07/2013
14.020.319/0001-93
02/07/2013
14.020.319/0001-93
02/07/2013
26.921.908/0001-21
02/07/2013
01.863.664/0001-47
02/07/2013
64.452.386/0001-55
02/07/2013
64.452.386/0001-55
DISSUL COPMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
CONGELADA- S/GORDURA E
S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5%
DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO
PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO
REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE
E PRAZO DE VALIDADE-ACEM
FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO
NO ORGÃO COMPETENTE E
VALIDADE-ACEM
HOSPFAR INDÚSTRIA E
CLONIDINA 0,1 MG
PREGÃO
COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
J.A. EMBALAGENS
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS
DOBRAS - PACOTE COM 1.000
FOLHAS
JOÃO JOAQUIM DA SILVA
PREGÃO
ME
LUGARES/CADA - LINHA FORMOSO
DA SERRA - 30 KM POR DIA
JOÃO JOAQUIM DA SILVA
PREGÃO
ME
LUGARES/CADA - LINHA OLARIA 26 KM POR
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
42,70
85,40
NO LOCAL
8,00
9,28
74,20
ALMOXARIFADO
160,00
9,80
1.568,00
ALMOXARIFADO
74,00
10,50
777,00
FARMACIA MUNICIPAL
9.000,00
0,13
1.125,00
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
5,17
206,80
38,23
65,10
2.488,50
20,00
72,80
1.456,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 18
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
02/07/2013
05.321.110/0001-79
LOOK TENNIS LTDA
BOLA DE PING-PONG
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
02/07/2013
05.321.110/0001-79
LOOK TENNIS LTDA
JOGO DE DOMINO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
13,00
13,00
02/07/2013
05.321.110/0001-79
LOOK TENNIS LTDA
JOGO DE XADREZ
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
56,50
113,00
02/07/2013
05.321.110/0001-79
LOOK TENNIS LTDA
PETECAS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
02/07/2013
15.255.281/0001-09
LOCAÇÃO MUNCK
COMPRA DIRETA
02/07/2013
09.216.142/0001-65
02/07/2013
00.874.929/0001-40
MARIA GORETI PEREIRA
599.923.366-68
MARIA ROSARIA AMORIM
QUEIROZ-ME
MED CENTER COMERCIAL
LTDA
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
PSF1 ROBERTO FERREIRA DE
OLIVEIRA
FARMACIA MUNICIPAL
02/07/2013
00.874.929/0001-40
02/07/2013
00.874.929/0001-40
02/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
02/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
02/07/2013
11.735.488/0001-11
02/07/2013
11.735.488/0001-11
MEDWAY LOG COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
02/07/2013
11.735.488/0001-11
LTDA
LTDA
SERVIÇOS LTDA
CREME DENTAL COM FLÚOR
PREGÃO
BISNAGA COM 90GRS
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
24G-INFANTIL
0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC
IONADO EM
TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO
DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL
BI-ANGULADO E
TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO
EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E
TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO
C/MICRO-ESTRIAS,CX 50
ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO PREGÃO
CARDÍACA - PACOTE COM 50
PREGÃO
PREGÃO
FIO SUTURA AGULHADO NYLON
PREGÃO
MONOFILAMENTO PRETO CORTANTE
Nº 5-0 CX C/24
COLÍRIO DE CLORANFENICOL PREGÃO
FRASCO COM 8 ML
DEXAMETASONA, SULFATO DE
PREGÃO
NEOMICINA, SULFATO DE
POLIMIXINA B - 5ML (MAXTROL)
NIFEDIPINO 10 MG SUB-LINGUAL
PREGÃO
COM 30 CÁPSULAS GEL
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
1,90
9,50
4,00
5,50
22,00
14,50
70,00
1.015,00
10,00
1,10
11,00
8,00
21,45
171,60
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
8,85
70,80
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,22
172,80
FARMACIA MUNICIPAL
2.000,00
0,07
136,00
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
13,50
40,50
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
1,50
3,00
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
8,45
16,90
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
23,00
46,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 19
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
02/07/2013
11.735.488/0001-11
02/07/2013
096.704.266-69
02/07/2013
07.553.002/0001-57
02/07/2013
07.553.002/0001-57
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
07.255.692/0002-49
02/07/2013
71.912.315/0001-53
02/07/2013
71.912.315/0001-53
02/07/2013
71.912.315/0001-53
02/07/2013
71.336.101/0001-86
FORNECEDOR
SERVIÇOS LTDA
MILTON MORAIS LEITE
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
CLORIDRATO DE BROMEXIA
PREGÃO
SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML
TREINADOR DE FUTSAL
PREGÃO
FEMININO/MASCULINO
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PRATA DISTRIBUITORA DE BENZILPENICILINA BENZATINA 600 PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES UI
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE CEDILAMIDE (DESLANOSIDO) - 2ML PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE CETOPROFENO IM 100MG - 2ML
PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML
PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE FENOBARBITAL 200 MG/2ML
PREGÃO
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SULFATO DE TERBULINA 1ML
PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES AMPOLA
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO
LTDA
LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP G
T.R.M COMERCIAL DE
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITROS
T.R.M COMERCIAL DE
PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO 1 PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITRO
VALE COMERCIAL LTDA
SONDA DESCARTÁVEL
PREGÃO
ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
6,00
9,15
54,90
NO LOCAL
89,00
12,30
1.094,70
NO LOCAL
2,00
41,51
83,02
NO LOCAL
9,00
98,83
889,47
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,55
55,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
0,99
49,50
FARMACIA MUNICIPAL
250,00
1,05
262,50
FARMACIA MUNICIPAL
200,00
0,47
94,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
1,24
62,00
FARMACIA MUNICIPAL
50,00
2,10
105,00
FARMACIA MUNICIPAL
80,00
1,47
117,60
FARMACIA MUNICIPAL
239,00
1,35
322,65
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,88
352,00
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
4,99
29,94
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
9,00
72,00
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,70
17,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 20
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
02/07/2013
71.336.101/0001-86
VALE COMERCIAL LTDA
PREGÃO
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
07.555.015/0001-65
BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX
500 COSTURADA
02/07/2013
07.555.015/0001-65
VIVA SPORT COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ME
ME
ME
TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE
PARA OXIGÊNIO - 15 METROS
BOLA DE PREBOLIM
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
07.555.015/0001-65
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
ME
ME
ME
ME
ME
WALLACE FABIANO ALVES
ME
ME
ME
ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
82,00
164,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
5,00
3,60
18,00
COMPRA DIRETA
10,00
55,00
550,00
BOLA DE VOLEIBOL ORIGINAL,
COMPRA DIRETA
ESFÉRICA, FEITA COMO UMA CAPA
FLEXÍVEL DE COURO, OU COURO
SINTÉTICO E COM UM CÂMARA
INTERIOR FEITA DE BORRACHA OU
OUTRO MATEIRAL SIMILAR, COM
GRANDE AMORTECIMENTO,
CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM,
PESO 260 A 280 G
BOLA INICIAÇÃO Nº 08
COMPRA DIRETA
10,00
69,90
699,00
10,00
19,90
199,00
COMPRA DIRETA
10,00
23,00
230,00
COMPRA DIRETA
10,00
24,90
249,00
COLETE
COMPRA DIRETA
80,00
8,50
680,00
PETECAS
COMPRA DIRETA
8,00
20,50
164,00
BOTINA C/ BICO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
39,00
156,00
BOTINA MONO S/BICO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
13,00
36,00
468,00
LUVA VAQUETA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
5,00
10,00
50,00
SAPATO C/ELÁSTICO S/BICO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
38,00
38,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 21
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
02/07/2013
00.836.909/0001-84
03/07/2013
14.598.133/0001-16
03/07/2013
05.277.622/0001-85
03/07/2013
05.277.622/0001-85
03/07/2013
05.277.622/0001-85
03/07/2013
05.277.622/0001-85
03/07/2013
21.642.467/0001-05
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SAPATO AMARRAR S/ BICO
COMPRA
ME
COMPRA
ME
COMPRA
ME
BOTINA C/ BICO
COMPRA
ME
BOTINA MONO S/BICO
COMPRA
ME
BOTINA C/ BICO
COMPRA
ME
ABAFADOR JK
COMPRA
ME
BOTINA C/ BICO
COMPRA
ME
BOTINA MONO S/BICO
COMPRA
ME
ANDREA MARIA CRUZ
ARRANJO FLORAL
COMPRA
077.085.616-04 ME
ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO
GARRAFA PLÁSTICA DE 1.500 ML COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
GALÃO (RETORNÁVEL) 20 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
CASA DE BATERIAIS ITAU
MÃO DE OBRA ELETRICA DE
PREGÃO
LTDA - ME
VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO
VOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACA
HMN-9380
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DIRETA
NO LOCAL
11,00
38,00
418,00
DIRETA
NO LOCAL
3,00
38,00
114,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
38,00
38,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
39,00
39,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
36,00
36,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
39,00
39,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
10,00
10,00
DIRETA
NO LOCAL
3,00
36,00
108,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
39,00
39,00
DIRETA
NO LOCAL
1,00
100,00
100,00
NO LOCAL
48,00
1,09
52,44
NO LOCAL
10,00
5,89
58,90
NO LOCAL
30,00
5,89
176,70
NO LOCAL
90,00
5,89
530,10
NO VEICULO
26,94
13,92
375,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 22
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
21.642.467/0001-05
03/07/2013
10.653.746/0001-58
FORNECEDOR
LTDA - ME
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
MÃO DE OBRA ELETRICA EM
PREGÃO
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580HMOTOR PERKINS - ANO 1984
PREGÃO
LTDA - ME
MAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEY
FERGUSSON MF 265 - MOTOR
PERKINS - ANO 2001
PREGÃO
LTDA - ME
VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
PREGÃO
LTDA - ME
VEÍCULOS LEVES - KOMBI
HLF-1266
PREGÃO
LTDA - ME
VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO
CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM-8120 (COLETOR
CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO
LTDA - ME
HMM-6685
PREGÃO
LTDA - ME
HMN-7279
PREGÃO
LTDA - ME
VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS VW
15.190 - ANO 2011 - PLACA HLF
6273 (PASSAGEIRO/CIRCULAR)
CONSTRUTORA GD LTDA ME EXECUÇÃO DE REFORMA E
TOMADA DE PREÇO
AMPLIAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR DONA
NEN, SITUADO A RUA MASSAUD
ANTONIO MATTAR, 353, NESTE
MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - 3ª
MEDIÇÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO VEICULO
5,92
24,65
146,00
NO VEICULO
12,01
15,16
182,00
NO VEICULO
24,30
16,58
403,00
NO VEICULO
15,98
14,96
239,00
NO VEICULO
8,98
13,70
123,00
NO VEICULO
12,00
13,92
167,00
NO VEICULO
21,98
13,92
306,00
NO VEICULO
4,24
24,50
104,00
NO LOCAL
0,47
189.148,10
88.029,53
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 23
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
10.653.746/0001-58
03/07/2013
950.154.266-15
03/07/2013
950.154.266-15
03/07/2013
950.154.266-15
03/07/2013
778.095.486-20
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO
MEDIÇÃO
DÁRIO FRANCISCO
TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA
DISPENSA
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
DISPENSA
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
DISPENSA
TEIXEIRA
QUALIDADE
DOUGLAS ARANTES
COMPRA DIRETA
CAMPOS
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
CONGELADO - EMBALADO EM
PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM
DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE
REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE
E PRAZO DE VALIDADE.
APRESENTAR AMOSTRA.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
0,28
160.396,36
44.915,16
ALMOXARIFADO
12,00
4,00
48,00
ALMOXARIFADO
68,00
4,00
272,00
ALMOXARIFADO
17,00
4,00
68,00
1,00
3.360,00
3.360,00
ALMOXARIFADO
130,00
9,80
1.274,00
ALMOXARIFADO
60,00
10,50
630,00
ALMOXARIFADO
95,00
9,10
864,50
SOLICITANTE
NO LOCAL
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 24
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
APRESENTAR AMOSTRA.
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
18,00
9,80
176,40
ALMOXARIFADO
8,00
10,50
84,00
ALMOXARIFADO
20,00
9,10
182,00
ALMOXARIFADO
12,00
9,80
117,60
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 25
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
14.020.319/0001-93
03/07/2013
23.275.829/0001-00
03/07/2013
01.863.664/0001-47
03/07/2013
01.863.664/0001-47
03/07/2013
01.863.664/0001-47
03/07/2013
01.863.664/0001-47
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
APRESENTAR AMOSTRA.
IRMÃOS MOHALLEM & CIA
COBERTOR SOLTEIRO
COMPRA DIRETA
LTDA
J.A. EMBALAGENS
VASSOURA DE PÊLO 40 CM COM
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO
J.A. EMBALAGENS
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE
200 ML -PACOTE COM 100
UNIDADES.DEVERÁ ESTAR
GRAVADO EM ALTO RELEVO A
MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO
FABRICANTE E A CAPACIDADE.O
PRODUTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE C/A NORMA DA
ABNT NBR 14865/2002
J.A. EMBALAGENS
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ,
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
RELEVO A MARCA OU
J.A. EMBALAGENS
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
6,00
10,50
63,00
ALMOXARIFADO
25,00
9,10
227,50
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
11,90
142,80
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
6,90
69,00
100,00
2,94
294,20
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
50,00
1,32
66,20
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
12,00
0,99
11,92
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 26
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
03/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
03/07/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
03/07/2013
01.863.664/0001-47
03/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
03/07/2013
01.863.664/0001-47
03/07/2013
637.456.586-04
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
JEZO ALVES FERREIRA
ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML
LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML
(VEJA)
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO
DE 2,5 A 3% P.P.-EMBALAGEM DE
01 LITRO
AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
03/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA
BATATA INGLESA EXTRA DE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA
DE SUJIDADES, FUNGOS E
SUBSTÂNCIAS TÓXICAS
DISPENSA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
3,00
1,34
4,02
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
12,00
3,13
37,55
4,00
1,65
6,60
8,00
1,09
8,74
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
ALMOXARIFADO
4,00
1,49
5,96
70,00
2,60
182,00
ALMOXARIFADO
240,00
3,20
768,00
ALMOXARIFADO
45,00
2,97
133,65
ALMOXARIFADO
33,00
3,75
123,75
ALMOXARIFADO
13,00
2,60
33,80
ALMOXARIFADO
20,00
3,20
64,00
ALMOXARIFADO
7,00
2,97
20,79
ALMOXARIFADO
8,00
3,75
30,00
ALMOXARIFADO
2,00
2,60
5,20
ALMOXARIFADO
13,00
3,20
41,60
ALMOXARIFADO
2,00
2,97
5,94
ALMOXARIFADO
6,00
3,75
22,50
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 27
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
03/07/2013
731.065.266-53
JOÃO ROBERTO DE SOUZA
ARANTES
DISPENSA
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
ARANTES
ARANTES
ARANTES
ALFACE LISA DE PRIMEIRA
QUALIDADE - EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE EM SACO
PLÁSTICO
CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA
QUALIDADE
COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
731.065.266-53
03/07/2013
463.197.196-72
ARANTES
ARANTES
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
ARANTES
ARANTES
ARANTES
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
130,00
1,19
154,70
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
1,10
66,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
75,00
1,20
90,00
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
18,00
1,19
21,42
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
1,10
16,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
15,00
1,20
18,00
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
1,19
14,28
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,10
5,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,20
6,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
2,89
173,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
140,00
0,97
135,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
22,00
2,10
46,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
2,40
96,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
2,89
34,68
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
0,97
58,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
6,00
2,10
12,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
7,00
2,40
16,80
CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM
20 KGS
MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA
QUALIDADE
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
20 KGS
QUALIDADE
(LIMPO)
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 28
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
03/07/2013
06.297.962/0001-30
LEILA CRISTINA DE SOUZA
RORIZ ME
03/07/2013
06.297.962/0001-30
RORIZ ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
DISPENSA
QUALIDADE
LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM DISPENSA
20 KGS
MARACUJÁ DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
(LIMPO)
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO
NÍQUEL/TRÊS FONTES I - 99 KM
POR DIA
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA CURVA DO
PERIGO - 126 KM POR DIA
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE PREGÃO
ALUMÍNIO - 80 CM
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA PREGÃO
DUPLA - 40 CM - COM CABO DE
MADEIRA COM REVESTIMENTO EM
PLÁSTICO
AVENTAL PVC FORRADO - 1,2 X 0,7 PREGÃO
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
MODALIDADE
CONCHA EM ALUMÍNIO MÉDIA PARA PREGÃO
FEIJÃO, COM CABO LONGO DE
MADEIRA
FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL
PREGÃO
PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40
UNIDADES
PREGÃO
COM 40 PALITOS CADA
GARRAFA TÉRMICA - SISTEMA DE PREGÃO
SERVIR ATRAVÉS DE PRESSÃO E
JATO DIRECIONÁVEL - ALÇA PARA
TRANSPORTE - CAPACIDADE 1
LITRO.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
3,00
2,89
8,67
ALMOXARIFADO
80,00
0,97
77,60
ALMOXARIFADO
10,00
5,50
55,00
ALMOXARIFADO
7,00
2,10
14,70
ALMOXARIFADO
3,00
2,40
7,20
34,25
99,00
3.390,40
21,40
112,14
2.399,44
4,00
28,40
113,59
10,00
4,27
42,74
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
3,00
1,88
5,65
1,00
6,79
6,79
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
10,00
1,80
18,02
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
2,00
1,16
2,32
2,00
39,90
79,80
SOLICITANTE
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 29
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
03/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
03/07/2013
02.328.587/0001-98
DOS
03/07/2013
02.328.587/0001-98
DOS
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA
SANTOS ME
POTE PLÁSTICO COM TAMPA
QUADRADO - RESISTENTE AO
MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 720ML
VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA
RETANGULAR - CAPACIDADE 25
LITROS
BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE
15 LTS
LIXEIRA EM ESTRUTURA DE
PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL
E TAMPA - CAPACIDADE 21 LITROS
PLÁSTICO REFORÇADO PARA SALA
DE AULA - CAPACIDADE 12 LITROS
ALFABETO ILUSTRADO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
4,00
1,98
7,92
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
1,00
24,77
24,77
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
3,00
6,51
19,52
2,00
19,09
38,17
PREGÃO
PREGÃO
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
3,00
3,93
11,80
COMPRA DIRETA
2,00
36,48
72,96
CORRE CORRE DAS PALAVRAS
COMPRA DIRETA
2,00
93,84
187,68
DOS
DEDOCHE ANIMAIS SELVAGENS
COMPRA DIRETA
2,00
24,00
48,00
DOS
ESQUEMA CORPORAL
COMPRA DIRETA
2,00
47,10
94,20
DOS
FANTOCHE JACARE
COMPRA DIRETA
2,00
37,81
75,62
DOS
COMPRA DIRETA
3,00
69,33
207,99
COMPRA DIRETA
2,00
21,12
42,24
COMPRA DIRETA
2,00
21,12
42,24
DOS
JOGO COBRAS E ESCADAS
EDUCATIVO
JOGO DA MEMORIA MEUS
BRINQUEDOS
JOGO DA MEMORIA PLURAL E
SINGULAR
JOGO DA MEMORIA PROFISSÕES
COMPRA DIRETA
2,00
21,12
42,24
DOS
JOGO SOLETRANDO
COMPRA DIRETA
2,00
36,48
72,96
DOS
JOGO UM DIA CUIDANDO DO MEIO COMPRA DIRETA
AMBIENTE
MASCARAS DE ANIMAIS E RAÇAS
COMPRA DIRETA
2,00
93,01
186,02
1,00
250,00
250,00
DOS
DOS
DOS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 30
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
02.328.587/0001-98
03/07/2013
17.440.950/0001-30
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
03/07/2013
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
17.440.950/0001-30
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARCELO PEREIRA DOS
SANTOS ME
MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE
OLIVEIRA FERNANDES -
QUEBRA CABEÇA CASA RATOS
COMPRA DIRETA
2,00
18,74
37,48
QUEBRA CABEÇA CASAL
CACHORROS
QUEBRA CABEÇA CASAL SAPOS
COMPRA DIRETA
2,00
18,74
37,48
COMPRA DIRETA
2,00
18,74
37,48
QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS E
FILHOTES
QUEBRA CABEÇA GIGANTE
PALHAÇO EQUILIBRISTA
QUEBRA CABEÇA MENINA
ESTILISTA
QUEBRA CABEÇA MENINO
ESTILISTA
SEQUENCIA LOGICA
COMPRA DIRETA
2,00
141,60
283,20
COMPRA DIRETA
3,00
151,77
455,31
COMPRA DIRETA
2,00
22,76
45,52
COMPRA DIRETA
2,00
22,76
45,52
COMPRA DIRETA
2,00
25,24
50,48
SITIO ENCANTADO
COMPRA DIRETA
3,00
350,91
1.052,73
TORRE INTELIGENTE
COMPRA DIRETA
2,00
51,67
103,34
REFEIÇÃO SELF-SERVICE
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
7,35
73,50
REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,91
19,10
PREGÃO
NO LOCAL
185,00
7,35
1.359,75
NO LOCAL
185,00
1,91
353,35
PREGÃO
NO LOCAL
135,00
7,35
992,25
NO LOCAL
135,00
1,91
257,85
PREGÃO
NO LOCAL
83,00
7,35
610,05
NO LOCAL
83,00
1,91
158,53
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
7,35
14,70
NO LOCAL
2,00
1,91
3,82
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 31
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
03/07/2013
11.735.488/0001-11
03/07/2013
11.735.488/0001-11
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
03/07/2013
637.452.916-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
OCTÁVIO ALVES FERREIRA
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
JUNIOR
CLORIDRATO DE BROMEXIA
SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML
50MG/ML
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº
05
BETERRABA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
MANDIOQUINHA SALSA DE
PRIMEIRA QUALIDADE
BANANA PRATA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
05
QUALIDADE
QUALIDADE
PRIMEIRA QUALIDADE
05
QUALIDADE
QUALIDADE
LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE
PREGÃO
JUNIOR
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
14,00
9,15
128,10
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
2,73
81,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,50
11,00
60,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
22,00
2,90
63,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
4,40
176,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
220,00
1,97
433,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
2,00
11,00
22,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
1,97
118,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,90
14,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
11,00
4,40
48,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,00
11,00
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
1,97
78,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
4,00
2,90
11,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
3,00
1,40
4,20
MAMÃO COMUM PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA
TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6
A 8 POR KG
VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
ALMOXARIFADO
14,00
2,80
39,20
ALMOXARIFADO
18,00
2,80
50,40
ALMOXARIFADO
2,00
6,00
12,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 32
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
04.615.966/0001-94
CMG DIAGNOSTICA LTDA
COMPRA DIRETA
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
COMBUR 10 TIRA REAGENTE PARA
URIANÁLISE COM 10 PARÂMETROS
FRASCO COM 100 TIRAS - COM
PELÍCULA DE REVESTIMENTO
PROTETORA QUE IMPEDE A
CONTAMINAÇÃO
ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM
100 GRS
ALGODÃO PACOTE COM 500
GRAMAS
ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO
COM 12 GRS
ANTI-SÉPTICO BUCAL SEM ALCOOL
- FRASCO COM 1,5 L
BABADORES DESCARTÁVEIS
ADULTO EM PAPEL SUPER
ABSORVENTE CAIXA 100 UND
BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº
1093F
1190F
2135F
3118F
3168F
3195F
BROCA DIAMANTADA Nº 1011
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
LABORATORIO MUNICIPAL
10,00
95,25
952,50
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
ALVES
15,00
2,13
31,95
ALVES
1,00
14,80
14,80
ALVES
2,00
6,10
12,20
ALVES
2,00
33,40
66,80
ALVES
6,00
13,50
81,00
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 33
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
BROCA LAMINADA CAIXA COM 12
LAMÍNAS Nº FG 7803F
ENHANCE SETE PONTAS SORTIDAS
- SISTEMA DE ACABAMENTO DE
COMPÓSITO
ESCOVA PARA PROFILÁXIA PONTA
PRETA TIPO PÍNCEL
ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO Nº
24
ESPELHO CLÍNICO PLANA Nº 5
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PREGÃO
ODONTO (DENTAL INTRAORAL
E-SPEED FILM ISSO-W2-31 MM X 41
MM) CAIXA COM 150 UNDS
FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PREGÃO
ODONTO INFANTIL 22 X 35 MM COM
100 UNIDADES
FLUORETO DE SÓDIO 200 ML A
PREGÃO
1,23% - GEL COM SABOR
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P,A FRASCO PREGÃO
COM 30GRS
IONÔMERO DE VIDRION - LÍQUIDO PREGÃO
- FRASCO COM 8 ML
IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO
PREGÃO
PARA RESTAURAÇÃO - FRASCO COM
8 ML
LÍQUIDO HEMOSTATICO FRASCO
PREGÃO
COM 30 ML
OTOSPORIN FRS/10ML
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
2,00
5,40
10,80
ALVES
3,00
20,50
61,50
ALVES
2,00
39,00
78,00
ALVES
6,00
0,70
4,20
ALVES
2,00
17,00
34,00
ALVES
10,00
5,00
50,00
ALVES
1,00
97,00
97,00
BANDEIRA
1,00
124,00
124,00
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
ALVES
2,00
3,80
7,60
ALVES
3,00
4,10
12,30
ALVES
5,00
7,70
38,50
ALVES
5,00
220,00
1.100,00
BANDEIRA
BANDEIRA
1,00
28,00
28,00
2,00
9,40
18,80
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 34
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05.274.883/0001-41
PREGÃO
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
05.274.883/0001-41
04/07/2013
16.366.888/0001-10
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
PSF3 CELESTINA
BANDEIRA
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR
TB/90GRS
PLACA DE VIDRO PARA
MANIPULAÇAO (DE CIMENTO)
POSICIONADOR RADIOGRÁFICO
ADULTO AUTOCLAVAVEL
POSICIONADOR RADIOGRÁFICO
INFANTIL AUTOCLAVAVEL
SERINGA PARA ÁCIDO GEL A 37%
ÁCIDO FOSFÓRICO
SUGADOR CIRURGICO
DESCARTAVEL CX/20UND
ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO
DOSADOR A BASE DE ACETONA
ALVES
2,00
6,40
12,80
ALVES
1,00
5,80
5,80
ALVES
1,00
55,90
55,90
ALVES
1,00
55,90
55,90
ALVES
5,00
2,99
14,95
ALVES
2,00
23,90
47,80
ALVES
2,00
87,00
174,00
AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO
EMBALAGEM DE 1 LITRO
BANDEIRA
2,00
2,85
5,70
ANESTÉSICO LOCAL C/V/C
CLORIDRATO DE PRILOCAINA
FELIPRESSINA CAIXA 50UND
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
24,65
49,30
CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO
TRÍPLICE COM 100 UNID
BANDEIRA
6,00
11,80
70,80
DISCO DIÁMETRO DE 12,07 MM
PREGÃO
(1/2 POL) - SISTEMA DE
POLIMENTO A ACABAMENTO
DENTAL COM DORSO DE
POLIURETANO COBERTO COM
ABRASIVO DE ÓXIDO DE
ALUMÍNIO-CAIXA COM 50 DISCOS,
SENDO 5 DISCOS GROSSOS, 15
DISCOS MÉDIOS, 15 DISCOS FINOS
E 15 DISCOS SUPERFINOS.
BANDEIRA
1,00
52,00
52,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 35
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
04/07/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE
PREGÃO
BOVINO (PARA CONTENSÃO DE
HEMORRAGIAS) FRASCO COM 10
UNIDADES
FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO
BANDEIRA
4,00
17,80
71,20
BANDEIRA
6,00
4,60
27,60
GORRO DESCARTÁVEL ALTA
PREGÃO
QUALIDADE- BRANCO - MASCULINO
- PACOTE COM 100 UNIDADES
BANDEIRA
2,00
8,00
16,00
KIT BROCA DIAMANTADA GRANUL, PREGÃO
FINA P/POLIMENTO DE RESINA
BANDEIRA
2,00
32,00
64,00
LUVA DESCARTÁVEL P CAIXA COM
100UND
PREGÃO
BANDEIRA
20,00
13,70
274,00
LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO
100UND
BANDEIRA
20,00
13,70
274,00
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA
APLICAÇÃO DE FLÚOR CAIXA
100UND
PREGÃO
BANDEIRA
2,00
26,20
52,40
PASTA DIAMANTADA PARA
PREGÃO
POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA
BANDEIRA
3,00
16,90
50,70
REVELADOR DENTAL FRS/500ML
PREGÃO
BANDEIRA
6,00
4,60
27,60
TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA
QUALIDADE COM 100 UNDS BRANCA - 500 MM X 520MM
PREGÃO
BANDEIRA
5,00
5,00
25,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 36
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
25.725.813/0001-70
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA
EVIDENCIADOR DE PLACA
BACTERIANA CAIXA COM 120 UNDS
MÁSCARA CIRÚRGICA
DESCARTÁVEL TRÍPLA COM
ELÁSTICO CX/50UND
PROPAGANDA DE RUA - CARRO DE
SOM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREGÃO
BANDEIRA
BANDEIRA
04/07/2013
25.725.813/0001-70
04/07/2013
14.054.870/0001-58
04/07/2013
14.054.870/0001-58
04/07/2013
25.746.579/0001-67
FERNANDA PEREIRA
GOULART 10098201689
FERNANDA PEREIRA
GOULART 10098201689
IVANIR LUIZ DA SILVA
04/07/2013
25.746.579/0001-67
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
15,80
15,80
15,00
4,89
73,35
PREGÃO
SECRETARIA DE CULTURA
216,00
7,90
1.706,40
COMPRA DIRETA
31,00
50,00
1.550,00
TECIDO POLIESTER
COMPRA DIRETA
20,00
4,90
98,00
TECIDO VISCOSE
COMPRA DIRETA
2,95
31,90
94,11
COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA
ABNT NBR 14865/2002
RELEVO A MARCA OU
LIMPADOR CONCENTRADO PARA
LIMPEZA PESADA 500 ML (VEJA)
SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA
LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM
(SACO DUPLO)
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
10,00
2,94
29,42
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
5,00
1,32
6,62
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
6,00
3,13
18,77
4,00
1,68
6,72
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
5,00
1,65
8,25
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 37
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO
(SACO DUPLO)
ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO
PREGÃO
NAO INFERIOR A 50 GRS
ACONDICIONADO EM PCT
CONTENDO 08 UNDIDAS COM
DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO
PRODUTO
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA PREGÃO
500ML (AJAX)
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO
INPM
LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO
500ML (VEJA)
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
LIMPA VIDROS C/PULVERIZADOR
PREGÃO
/500ML
500ML (VEJA)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
AMBULATORIO MUNICIPAL
20,00
2,94
58,84
8,00
1,68
13,44
6,00
1,10
6,60
10,00
3,13
31,29
12,00
3,87
46,48
10,00
1,59
15,89
ITAU DE MINAS
130,00
2,94
382,46
ITAU DE MINAS
5,00
1,34
6,70
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
5,00
6,16
30,79
15,00
1,59
23,84
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 38
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
04/07/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
LIMPADOR PARA BANHEIRO COM
CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO
PURIFIC - 500 ML
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA
500ML (AJAX)
LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM
500 ML. (OPTIMUM)
FOLHAS
ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8°
INPM
ALCOOL GEL 500ML
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
NEUTRALIZADOR ODORES
PREGÃO
AEROSOL/400ML
PREGÃO
(SACO DUPLO)
LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO
500 ML. (OPTIMUM)
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
01 LITRO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
5,00
5,26
26,32
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
10,00
3,13
31,29
5,00
5,71
28,56
10,00
5,17
51,70
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E
PEQUENAS CAUSAS
10,00
3,87
38,74
10,00
2,88
28,80
5,00
0,99
4,97
10,00
3,48
34,76
10,00
5,96
59,60
2,00
1,68
3,36
PEQUENAS CAUSAS
POLICLINICA E FARMACIA
MUNICIPAL GERALDO
RODRIGUES DE OLIVEIRA
3,00
5,71
17,13
40,00
2,94
117,68
15,00
1,09
16,39
12,00
0,99
11,92
MUNICIPAL GERALDO
MUNICIPAL GERALDO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 39
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
PURIFIC - 500 ML
500 ML. (OPTIMUM)
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA
500ML (AJAX)
PREGÃO
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
04/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
PREGÃO
PURIFIC - 500 ML
500 ML. (OPTIMUM)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
MUNICIPAL GERALDO
8,00
1,10
8,80
MUNICIPAL GERALDO
MUNICIPAL GERALDO
MUNICIPAL GERALDO
MUNICIPAL GERALDO
DEFARIA DONA BEM
10,00
5,26
52,64
10,00
5,71
57,11
4,00
1,49
5,96
3,00
3,13
9,39
25,00
2,94
73,55
DEFARIA DONA BEM
3,00
1,10
3,30
DEFARIA DONA BEM
5,00
1,34
6,70
DEFARIA DONA BEM
10,00
5,26
52,64
DEFARIA DONA BEM
10,00
5,71
57,11
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 40
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
04/07/2013
06.297.962/0001-30
RORIZ ME
PREGÃO
04/07/2013
06.297.962/0001-30
RORIZ ME
PREGÃO
04/07/2013
19.341.460/0001-01
LOJA DONATELLA LTDA
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS
LUGARES - DE 301 A 400 KM
RODADOS
TECIDO LANTEJOULA
COMPRA DIRETA
04/07/2013
19.341.460/0001-01
LOJA DONATELLA LTDA
TULE
COMPRA DIRETA
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
04/07/2013
08.239.694/0001-26
LUIZ GONZAGA CAMPOS
BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE REDONDA - CAPACIDADE PARA 60
LITROS
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE
ALUMÍNIO - 50 CM
20 LTS
TOALHA DE ROSTO - 100%
ALGODÃO - MACIA - 50 X 80CM
COM 40 PALITOS CADA
UNIDADES
UNIDADES
REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 60
CM
PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA
- CAPACIDADE 35 LITROS
COADOR PARA CAFÉ DE PANO MÉDIO
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
BOLACHA VARIADA A GRANEL
(DOCE)
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
556,00
1,39
772,84
NO LOCAL
466,00
1,07
498,62
10,00
12,90
129,00
30,00
2,00
60,00
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
1,00
12,06
12,06
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
PSF2 MARIA
OLIVEIRA
JOSE DE
1,00
20,80
20,80
JOSE DE
2,00
9,87
19,74
JOSE DE
6,00
4,99
29,94
JOSE DE
2,00
1,16
2,32
JOSE DE
6,00
1,80
10,81
PREGÃO
4,00
1,80
7,21
PREGÃO
6,00
4,74
28,44
PREGÃO
ITAU DE MINAS
6,00
9,50
56,98
PREGÃO
ITAU DE MINAS
CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE OTÁVIO
RODRIGUES AMORIM
NO LOCAL
5,00
4,00
19,98
1,00
320,00
320,00
2,00
16,89
33,77
COMPRA DIRETA
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 41
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
ROSCA RECHEADA, COM PESO
PREGÃO
APROXIMADO DE 550 GRAMAS
REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO
DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO
DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO
BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM
PREGÃO
PESO APROXIMADO DE 500
GRAMAS
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO
FATIADO
QUEIJO MUSSARELA FATIADA
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,00
7,87
23,62
NO LOCAL
4,00
4,71
18,84
NO LOCAL
3,00
3,77
11,30
NO LOCAL
1,00
5,64
5,64
NO LOCAL
3,00
14,73
44,18
NO LOCAL
3,00
16,67
50,02
BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO
COBERTURA DE CHOCOLATE, COM
GRAMAS
PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM
PREGÃO
PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS
FATIADO
GRAMAS
PREGÃO
(DOCE)
PREGÃO
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,65
9,30
NO LOCAL
0,57
6,49
3,71
NO LOCAL
0,55
14,73
8,07
NO LOCAL
1,00
4,65
4,65
NO LOCAL
1,00
16,89
16,89
NO LOCAL
3,00
4,71
14,13
NO LOCAL
5,00
3,77
18,84
NO LOCAL
1,00
6,49
6,49
NO LOCAL
1,00
16,67
16,67
FATIADO
NO LOCAL
1,00
14,73
14,73
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 42
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
BAGUETE RECHEADA (FRANGO COM PREGÃO
CATUPIRY - MUSSARELA E
PRESUNTO - CALABRESA
ACEBOLADA - ETC)
DE 2 LITROS (GUARANÁ
ANTÁRTICA) - GELADO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,64
13,09
47,60
NO LOCAL
4,00
4,52
18,09
NO LOCAL
9,00
14,13
127,21
SOLICITANTE
BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
11,29
90,31
BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
13,09
65,46
PREGÃO
(DOCE)
BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM
PREGÃO
GRAMAS
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
16,89
84,43
NO LOCAL
15,00
4,71
70,65
NO LOCAL
32,00
4,65
148,75
NO LOCAL
8,16
6,49
52,93
NO LOCAL
0,60
14,13
8,42
FATIADO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
0,25
14,73
3,71
NO LOCAL
1,00
3,77
3,77
NO LOCAL
15,41
6,49
100,00
2,00
14,13
28,27
2,00
16,89
33,77
0,50
13,09
6,55
(DOCE)
PREGÃO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 43
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
GRAMAS
PREGÃO
ALHO NACIONAL EXTRA 1º
PREGÃO
QUALIDADE Nº 05
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01
PREGÃO
KG
FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I,
PREGÃO
CARIOQUINHA, LIMPO, NOVO, SEM
MANCHAS, GRUPO 1, CLASSE
CORES, CLARO, CONSTITUÍDO DE
NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS
INTEIROS E CORRESPONDENTE À
VARIEDADE NO TAMANHO E COR,
EM EMBALAGEM DE 01 KG.
BACON
PREGÃO
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100%
MODALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
2,00
4,65
9,30
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
3,00
3,77
11,30
104,78
6,49
680,00
13,00
4,52
58,78
NO LOCAL
8,00
7,54
60,33
NO LOCAL
21,00
5,75
120,75
NO LOCAL
0,50
9,58
4,79
NO LOCAL
12,00
4,48
53,76
NO LOCAL
8,00
5,48
43,84
NO LOCAL
0,60
14,60
8,76
NO LOCAL
2,00
7,54
15,08
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 44
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
04/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO
1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO
80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE
GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO
COM 500 GRAMAS (APRESENTAR
AMOSTRA)
PREGÃO
KG
1ª QUALIDADE - COM NO MÍNIMO
75% DE LIPÍDEOS - LATA OU BALDE
COM 15 KGS
COMPRA DIRETA
QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - COMPRA DIRETA
A 8 POR KG
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG PREGÃO
COMPRIMIDO
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO
PREGÃO
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
BROMOPRIDA 0,4 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML
CETOCONAZOL 200MG
COMPRIMIDO
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
7,00
5,75
40,25
NO LOCAL
8,00
3,99
31,92
NO LOCAL
2,00
4,48
8,96
3,00
85,00
255,00
30,00
5,75
172,50
NO LOCAL
15,00
7,54
113,12
20,00
1,89
37,80
NO LOCAL
18,00
4,69
84,42
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,02
240,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,04
380,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,68
68,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,06
24,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
15.000,00
0,04
570,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 45
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05/07/2013
05.194.502/0001-14
ALFALAGOS LTDA
SORO FISIOLÓGICO 125 ML SISTEMA FECHADO
DECORAÇÃO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
1,09
868,00
05/07/2013
874.864.076-04
05/07/2013
11.255.423/0001-79
05/07/2013
483.131.736-53
05/07/2013
15.046.632/0001-63
MILITÃO
DECORAÇÃO
MILITÃO
ANTONIO APARECIDO DE
LIMA
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
438,50
438,50
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
438,50
438,50
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
1.800,00
1.800,00
PREGÃO
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE
241,00
4,89
1.178,49
05/07/2013
15.046.632/0001-63
598,00
4,89
2.924,22
05/07/2013
15.046.632/0001-63
05/07/2013
15.046.632/0001-63
AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE
PREGÃO
HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS,
HAMBÚRGUER, MUSSARELA,
PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE,
TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE
BATATA, BATATA PALHA,
MAIONESE, CATCHUP)
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO
36,00
7,36
264,96
36,00
2,86
102,96
05/07/2013
15.046.632/0001-63
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
40,00
7,36
294,40
05/07/2013
15.046.632/0001-63
7,00
4,92
34,44
05/07/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
MAIONESE, CATCHUP)
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA
PREGÃO
COLA) - GARRAFA PET
AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO
5,00
2,86
14,30
05/07/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
7,00
4,89
34,23
05/07/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
129,00
4,89
630,81
05/07/2013
15.046.632/0001-63
PREGÃO
980,00
4,89
4.792,20
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 46
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/07/2013
15.046.632/0001-63
05/07/2013
06.133.518/0001-80
05/07/2013
06.133.518/0001-80
05/07/2013
06.133.518/0001-80
05/07/2013
06.133.518/0001-80
05/07/2013
67.729.178/0002-20
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
05/07/2013
03.588.821/0001-89
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MAIONESE, CATCHUP)
CASA GRANDE COMÉRCIO
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X
DE JANELAS E
0,50 - 4 MM
ACABAMENTOS LTDA
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X
DE JANELAS E
1,10 - 6 MM
ACABAMENTOS LTDA
CAIXA DÁGUA POLIETILENO 500
DE JANELAS E
LTS C/ TAMPA
ACABAMENTOS LTDA
CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000
DE JANELAS E
LTS C/ TAMPA
ACABAMENTOS LTDA
DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL
DANIEL VILELA BARBOSA
ME
ANEL 1671699
ME
ANEL 1860838
ME
BICO EXTENSÃO
ME
ENGATE RAPIDO MACHO
ME
GRAXEIRA 219-1
ME
RETENTOR
ME
VALVULA RETENÇÃO
ME
ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
240,00
7,36
1.766,40
NO LOCAL
75,00
7,59
569,08
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
29,13
436,91
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
90,20
90,20
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
176,47
352,94
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,23
234,00
COMPRA DIRETA
3,00
18,33
55,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
1,00
1,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
1,00
4,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
25,00
25,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
10,00
10,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
3,00
8,00
24,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
3,00
12,00
36,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6,00
5,00
30,00
COMPRA DIRETA
1,00
92,50
92,50
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 47
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
16.366.888/0001-10
05/07/2013
23.984.123/0001-00
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
ELVIO ORSI ME
OLIVEIRA
2,00
4,60
9,20
PREGÃO
OLIVEIRA
2,00
4,60
9,20
SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO
SILICONIZADAS PCT/40UND
OLIVEIRA
10,00
2,50
25,00
ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
87,00
87,00
RESINA A2 - CHARISMA
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
40,50
40,50
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
40,50
40,50
RESINA DENTINA OA2 - CHARISMA PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
40,50
40,50
OLIVEIRA
1,00
40,50
40,50
RESINA DENTINA OB2 - CHARISMA PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
40,50
40,50
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE
ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO
ITAU DE MINAS
1,24
20,38
25,18
MODALIDADE
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 48
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL ALCALINO - FORMATO
PREGÃO
OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS
DE 500 FLS.
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80
PREGÃO
COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000
JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO
DE 500 FLS.
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO
DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA
DE TUNGSTÊNIO - CORPO
TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE
ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG
DA MESMA COR DA TINTA - COR
VERMELHA (BPS)
FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO
MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
PREGÃO
DE 500 FLS.
ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO
MM - BRANCO
PAPEL COLOR SET - GRAMATURA
PREGÃO
100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS
ADESIVOS STICKERS - CARTELA 7 X PREGÃO
17,5 COM 30 MICRODESENHO
ADESIVOS
PERCEVEJO LATONADO - TAMANHO PREGÃO
10 MM - CAIXA COM 100 UNDS.
PAPEL CARTÃO FOSCO E/OU
PREGÃO
BRILHO - GRAMATURA 240 GRS.TAMANHO: 50 X 70 CM - CORES
VARIADAS
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
0,50
107,23
53,62
ITAU DE MINAS
4,00
61,20
244,80
ITAU DE MINAS
2,00
107,23
214,46
ITAU DE MINAS
15,00
2,83
42,50
NO LOCAL
48,00
3,30
158,36
NO LOCAL
5,50
107,23
589,77
NO LOCAL
50,00
0,04
2,03
NO LOCAL
155,00
0,41
64,31
NO LOCAL
260,00
0,44
114,32
NO LOCAL
3,00
0,61
1,84
NO LOCAL
110,00
0,76
83,95
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 49
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
- COR BRANCO - CAIXA COM 10
PCTS DE 500 FLS.
PRETA (BPS)
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE
PREGÃO
ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,
COM TAMPA ROSQUEADA.
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
PREGÃO
COM 10 METROS
PREGÃO
COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000
FOLHAS - 240 MM X 280 MM
PAPEL CAMURÇA - DUAS FACES,
PREGÃO
UMA BRANCA E OUTRA COLORIDA TAMANHO: 40 X 60 CM - CORES
VARIADAS
TINTA DIMENSIONAL COM GLITER PREGÃO
COM 35ML DOURADO
CANETA PARA RETRO-PROJETOR 1.0 PREGÃO
MM - PONTA FINA
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO PREGÃO
COLORIDO (DUREX) - MEDIDA: 12 X
10 MTS - CORES VARIADAS
CANETA ESFEROGRÁFICA EM
PREGÃO
CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA
FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA
VENTILADA E PLUG DA MESMA COR
DA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR
0.7)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
15,00
93,34
1.400,06
NO LOCAL
2,00
2,83
5,67
NO LOCAL
48,00
0,53
25,47
NO LOCAL
1,00
18,30
18,30
NO LOCAL
4,00
52,28
209,11
NO LOCAL
25,00
0,31
7,78
NO LOCAL
7,00
3,01
21,06
NO LOCAL
12,00
1,20
14,38
NO LOCAL
50,00
0,21
10,46
NO LOCAL
120,00
0,46
55,72
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 50
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL CREPON METALIZADO PREGÃO
TAMANHO: 0,48 X 2,00 METROS CORES VARIADAS
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL
PREGÃO
GRANDE 96 FOLHAS - SEM FOLHAS
DE SEDA - NÃO RECICLADO - 1ª
LINHA
TINTA REABASTECEDORA PARA
PREGÃO
PINCEL ATÔMICO COM 37 ML
PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18
PREGÃO
GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM CORES VARIADAS
COLA BRANCA ESCOLAR PARA
PREGÃO
PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 1 LITRO - PARA
APLICAÇÃO EM MADEIRAS,
LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL,
PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS
EM GERAL.
COLA PARA ISOPOR TRANSPARENTE PREGÃO
TUBO COM 90GRS
COMPASSO ESCOLAR DE METAL PREGÃO
TAMANHO MÉDIO
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO PREGÃO
TRIANGULAR - CAIXA COM 12
CORES SORTIDAS - 1ª LINHA
COLA COLORIDA COM GLITER A
PREGÃO
BASE DE PVA NAS CORES
PRIMÁRIAS COM BICO
ECONOMIZADOR - CORES
VARIADAS - TUBO COM 25 GRS
FITA ADESIVA MARROM DE
PREGÃO
POLIPROPILENO COBERTO COM
ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48
MM X 45 MTS.
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
PREGÃO
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
PAPEL KRAFT PURO 80 GRAMAS DE PREGÃO
66 CM X 96 CM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
40,00
1,33
53,35
NO LOCAL
200,00
1,99
397,14
NO LOCAL
20,00
4,18
83,50
NO LOCAL
50,00
0,09
4,45
NO LOCAL
12,00
4,44
53,28
NO LOCAL
15,00
1,06
15,87
NO LOCAL
20,00
1,56
31,12
NO LOCAL
25,00
9,06
226,56
NO LOCAL
20,00
0,64
12,77
NO LOCAL
20,00
1,60
31,92
NO LOCAL
50,00
0,12
5,80
NO LOCAL
20,00
0,38
7,56
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 51
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL CREPADO SATURADO COM
ADESIVO À BASE DE BORRACHA E
RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 18 MM X 50 MTS.
BANDEIROLAS DE FESTA JUNINA
PCT COM 50 UND
CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA
AZUL (BPS)
CANETA CORRETIVA 7ML
NO LOCAL
20,00
1,52
30,41
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
2,25
112,42
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
2,83
56,67
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
2,52
20,13
VERMELHA (BPS)
PISTOLA PARA COLA QUENTE PREGÃO
UTILIZA REFIL DE COLA GROSSO
DE 1,12 CM DE DIÂMETROGATILHO ANATÔMICO - COM
FIAÇÃO E PLUG DE ACORDO COM
AS NORMAS DO INMETRO
PRANCHETA ACRILICA C/PEGADOR PREGÃO
NO LOCAL
50,00
2,83
141,67
NO LOCAL
4,00
7,07
28,26
NO LOCAL
4,00
5,31
21,24
REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO
CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM
500 GRS.
ALMOFADA PARA CARIMBO DE
PREGÃO
FELTRO COM ENTITAMENTO EM
ESTOJO PLÁSTICO Nº 04 - COR
AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 12 X
20 CM
BORRACHA BRANCA DE LÁTEX
PREGÃO
NATURAL (ESCOLAR) Nº 40 QUADRADA - CAIXA COM 40 UNDS.
NO LOCAL
5,00
11,93
59,66
NO LOCAL
2,00
3,86
7,71
NO LOCAL
25,00
15,37
384,34
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 52
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
PAPEL LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 110 GRS - PARA
APLICAÇÃO EM CARTOLINAS E
PAPEIS EM GERAL, MADEIRA,
BISCUIT E TECIDOS.
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO
1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO FABRICANTE
PAPEL NACARADO - TAMANHO: 70 X PREGÃO
90 CM
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO
1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE
COM 1 KG
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO
FRASCO COM 42 ML - COR AZUL
E/OU PRETO
BARBANTE COLORIDO 8 FIOS PREGÃO
ROLO COM 560 METROS
XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE
PREGÃO
100 FOLHAS
PREGÃO
ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO
ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - DE PREGÃO
01 A 300 FOLHAS
PASTA AZ COM BORDA INFERIOR
PREGÃO
REFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM
- ALTURA 25 CM - LARGURA 27 CM
AZUL (BPS)
PREGÃO
DE 500 FLS.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
1,24
12,43
NO LOCAL
424,00
0,32
133,80
NO LOCAL
40,00
2,08
83,28
NO LOCAL
2,00
12,38
24,76
NO LOCAL
3,00
4,32
12,96
NO LOCAL
10,00
13,15
131,51
NO LOCAL
180,00
0,14
25,99
NO LOCAL
1,76
20,38
35,86
NO LOCAL
1,00
1,93
1,93
NO LOCAL
1,00
3,91
3,91
NO LOCAL
5,00
2,83
14,17
NO LOCAL
2,50
107,23
268,08
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 53
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
BANDEIROLAS DE FESTA JUNINA
PREGÃO
PCT COM 50 UND
CARTOLINA COMUM COLORIDA PREGÃO
GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO
500 X 660 MM - CORES VARIADAS
BARBANTE COLORIDO 8 FIOS PREGÃO
ROLO COM 560 METROS
PREGÃO
EM GERAL.
PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO
60 CM - DESENHOS DIVERSOS
PREGÃO
500 GRS.
PREGÃO
COM 25 METROS
PREGÃO
DE 500 FLS.
PREGÃO
EM GERAL.
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
PREGÃO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
6,00
2,25
13,49
NO LOCAL
200,00
0,22
43,00
NO LOCAL
9,00
4,04
36,36
NO LOCAL
1,00
13,15
13,15
NO LOCAL
4,00
4,44
17,76
NO LOCAL
10,00
0,41
4,15
NO LOCAL
15,00
0,41
6,22
NO LOCAL
1,00
11,93
11,93
NO LOCAL
2,00
45,64
91,28
ITAU DE MINAS
4,00
107,23
428,92
ITAU DE MINAS
2,00
4,44
8,88
ITAU DE MINAS
5,00
8,57
42,84
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 54
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM
PREGÃO
6783
ELÁSTICO AMARELO LÁTEX
PREGÃO
ESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25
GRAMAS
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 03 VIAS 1.800 JOGOS - 240 MM X 280 MM
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO
SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM
- ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS.
(COLOR 850). APRESENTAR
AMOSTRA.
AZUL (BPS)
VERMELHA (BPS)
GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA PREGÃO
0,7 MM - CAIXA CONTENDO 12
MINAS
GIZÃO DE CERA - CAIXA COM 15
PREGÃO
CORES SORTIDAS - ATÓXICO FORMATO TRIANGULAR ANATÔMICO.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
20,43
40,86
10,00
0,54
5,37
ITAU DE MINAS
2,00
61,88
123,76
NO LOCAL
0,10
93,34
9,33
NO LOCAL
3,00
10,75
32,25
NO LOCAL
8,00
2,83
22,67
NO LOCAL
40,00
2,83
113,33
NO LOCAL
3,00
0,49
1,46
NO LOCAL
1,00
2,19
2,19
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 55
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
LAPISEIRA TÉCNICA COM CORPO
PLÁSTICO - ESPESSURA DA MINA
DE GRAFITE DE 0,5 MM - TAMPA E
PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM
BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE
SUPERIOR - PONTA DE 4 MM DE
ESPESSURA.
LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO
TRIANGULAR - CAIXA COM 12
CORES SORTIDAS - 1ª LINHA
PASTA PLÁSTICA COM CANALETA
FIXA - CAPACIDADE PARA 30
FOLHAS - FORMATO A4 DIMENSÃO: 220 X 330 MM
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO
- GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275
MM
ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM
NO LOCAL
2,00
2,16
4,31
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
9,06
18,13
PREGÃO
NO LOCAL
60,00
0,99
59,47
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
1,31
2,61
05/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
NO LOCAL
100,00
0,12
11,60
PASTA PLÁSTICA ABA COM
PREGÃO
ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 335
X 30 MM
GASPAR NAZARE ANDRADE CONFECÇÃO DE PIPOCAS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
1,92
3,85
NO LOCAL
1,00
480,00
480,00
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PREGÃO
TRUCADO - 1º
SABÃO EM BARRA 200GRS
PREGÃO
PCT/5UND
PROFESSOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA PREGÃO
NO LOCAL
144,50
40,00
5.780,00
NO LOCAL
10,00
4,38
43,80
89,00
12,20
1.085,80
CAMISOLA
COMPRA DIRETA
15,00
29,90
448,50
MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA MENSAL,DE TODO O
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO
DE TV (CFTV),COMPOSTO DE
EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE
MONITORAMENTO COM GARANTIA
TOTAL DOS EQUIPAMENTOS POR
CONTA DA CONTRATADA.
CONVITE
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
1.433,30
1.433,30
05/07/2013
357.407.526-04
05/07/2013
12.446.819/0001-66
GLEIMAR CALIXTO - ME
05/07/2013
01.863.664/0001-47
05/07/2013
079.216.266-88
05/07/2013
41.680.026/0001-05
05/07/2013
09.013.966/0001-38
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
JOAO PAULO OLIVEIRA DA
SILVA
MARIA DAS GRAÇAS DE
LIMA AMORIM
MIB COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO E
ELETROELETRONICOS LTDA
ME
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 56
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/07/2013
084.431.976-76
05/07/2013
52.202.744/0001-92
05/07/2013
52.202.744/0001-92
05/07/2013
52.202.744/0001-92
05/07/2013
52.202.744/0001-92
05/07/2013
07.553.002/0001-57
05/07/2013
07.553.002/0001-57
05/07/2013
07.849.068/0001-99
05/07/2013
07.849.068/0001-99
05/07/2013
00.836.905/0001-04
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
MICHEL TALISON DE MELO
COMPRA DIRETA
BANDEIRA
FARMACIA MUNICIPAL
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
NACIONAL COMERCIAL
CATETER NASAL TIPO
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO
PLÁSTICO,CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE,MODO DE USAR
NACIONAL COMERCIAL
ESCOVA GINECOLÓGICA
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
DESCARTÁVEL ESTÉRIL,
EMBALAGEM INDIVIDUAL (PACOTES
COM 100)
NACIONAL COMERCIAL
PREGÃO
HOSPITALAR LTDA
12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTAR
AMOSTRA)
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PCMD INFORMATICA
FILTRO DE LINHA COM 5 - CINCO
COMPRA DIRETA
SOCIEDADE LTDA ME
TOMADAS
PCMD INFORMATICA
PINO ADAPTADOR
COMPRA DIRETA
SOCIEDADE LTDA ME
SANDRO MATTAR ME
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X
PREGÃO
127V / 220V - AFP - COM
CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
523,25
523,25
35,00
3,15
110,25
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
0,55
33,00
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
16,50
49,50
FARMACIA MUNICIPAL
5.000,00
0,29
1.470,00
SECRETARIA DE SAUDE
11,00
98,83
1.087,13
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
NO LOCAL
2,00
45,00
90,00
NO LOCAL
6,00
10,00
60,00
NO LOCAL
5,00
23,81
119,05
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 57
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
05/07/2013
08.109.961/0001-40
05/07/2013
19.499.987/0001-69
05/07/2013
19.499.987/0001-69
05/07/2013
19.499.987/0001-69
05/07/2013
19.499.987/0001-69
08/07/2013
043.527.116-40
08/07/2013
44.622.389/0041-70
08/07/2013
44.622.389/0041-70
08/07/2013
44.622.389/0041-70
08/07/2013
48.791.685/0001-68
08/07/2013
12.948.979/0001-03
08/07/2013
12.948.979/0001-03
08/07/2013
043.671.606-29
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
THOR CONCESSIONARIA DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES
PREGÃO
VEICULOS LTDA
REMOÇÃO - MOTOR 1.3 FLEX,
POTENCIA MÍNIMA DE 70 CV, ZERO
KM
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200
KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200
KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ATÉ
100 KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) -DE 101
A 200 KM RODADOS
ALEXSANDRE RIBEIRO DE
LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA,
PREGÃO
ASSIS
COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 92 HP
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 1400 X 24 - 10 LONAS - NOVOPREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
- AGRÍCOLA
CAMPNEUS LIDER DE
PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO
PNEUMÁTICOS LTDA
- AGRÍCOLA
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO PREGÃO
COMÉRCIO E
DA GLICEMIA ACCU-CHEK
PERFORMA COM 50 TIRAS
CELIO MILO DE ANDRADE - CÂMARA DE AR 1400 X 24 NOVA
PREGÃO
ME
CELIO MILO DE ANDRADE - PROTETOR 1300/1400 X 24 NOVO PREGÃO
ME
DIONE CESAR DE SOUZA
MECANICA GERAL
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
46.300,00
46.300,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
340,00
3,36
1.142,40
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
170,00
3,97
674,90
NO LOCAL
100,00
3,90
390,00
NO LOCAL
140,00
3,05
427,00
NO LOCAL
150,00
50,00
7.500,00
NO VEICULO
2,00
1.390,00
2.780,00
NO VEICULO
2,00
329,00
658,00
NO VEICULO
2,00
329,00
658,00
15,00
76,00
1.140,00
NO VEICULO
2,00
124,70
249,40
NO VEICULO
2,00
52,00
104,00
NO VEICULO
1,00
639,54
639,54
SOLICITANTE
SECRETARIA DE SAUDE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 58
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
07.562.862/0001-57
08/07/2013
591.766.286-04
08/07/2013
25.912.239/0001-69
08/07/2013
344.224.476-53
08/07/2013
110.591.646-47
08/07/2013
089.705.826-73
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
PREGÃO
NÍQUEL/TRÊS FONTES II - 188,5
KM POR DIA
COMPRA DIRETA
22,37
147,03
3.288,60
NO LOCAL
1,00
12.940,00
12.940,00
INFORMATIVOS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6.000,00
1,01
6.060,00
ECOCARDIOGRAFIA
TRANSTORÁCICA - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
HELTON RIBEIRO DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
22,00
129,51
2.849,11
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
260,70
260,70
KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
DOMICILIAR
LABHOR LABORATÓRIO DE PROVA DO LAÇO - EXAMES
HORMÔNIOS E ANALISES
HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA
CLINICAS LTDA EPP
LABHOR LABORATÓRIO DE HEMOGRAMA COMPLETO - EXAMES
CLINICAS LTDA EPP
LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE
COAGULAÇÃO - EXAMES
CLINICAS LTDA EPP
SANGRAMENTO-DUKE - EXAMES
CLINICAS LTDA EPP
LABHOR LABORATÓRIO DE CONTAGEM DE PLAQUETAS HORMÔNIOS E ANALISES
EXAMES HEMATOLÓGICOS E
CLINICAS LTDA EPP
HEMOSTASIA
LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E
ATIVIDADE DA PROTOMBINA (TAP)
CLINICAS LTDA EPP
- EXAMES HEMATOLÓGICOS E
HEMOSTASIA
TROMBOPLASTINA PARCIAL
CLINICAS LTDA EPP
ATIVADA (TTP ATIVADA) - EXAMES
CONVITE
NO LOCAL
165,00
13,51
2.229,15
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
1,06
1,06
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
24,00
5,27
126,55
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
1,05
14,76
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
1,05
14,76
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
2,64
36,91
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
5,27
63,28
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
15,00
4,22
63,28
EDUARDO GOULART
COLLARES
EPIGRAF EDITORA &
GRAFICAS LTDA
GEOVANY AMORIM
FERREIRA
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 59
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
LABHOR LABORATÓRIO DE
CLINICAS LTDA EPP
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
08/07/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG
ANTITOXOPLASMA - EXAMES
SOROLÓGICOS E IMUNULÓGICOS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
ANTITOXOPLASMA - EXAMES
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
HEMOGLOBINA GLICOSILADA
(HB-A1C) - EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
6,86
95,97
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
6,86
95,97
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
7,91
94,92
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
7,91
110,74
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
13,00
5,27
68,55
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
20,00
6,86
137,10
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
40,00
12,13
485,13
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
43,00
5,27
226,74
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
23,00
6,33
145,54
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA PREGÃO
- EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
1,58
6,33
DOSAGEM DE SÓDIO - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
2,64
5,27
DOSAGEM DE POTÁSSIO
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
2,64
7,91
PESQUISA DO ANTÍGENO DE
SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA
HEPATITE B - HBSAG - EXAMES
SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS
ANTI HCV HEPATITE C HCV EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
CULTURA DE BACTÉRIAS PARA
IDENTIFICAÇÃO - EXAMES DE
UROANÁLISE
TSH - ULTRA SENSÍVEL - EXAMES
HORMONAIS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 60
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
DOSAGEM DE CÁLCIO - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) EXAMES HORMONAIS
CLINICAS LTDA EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
1,58
3,16
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
6,33
37,97
DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO
PREGÃO
FOLÍCULO ESTIMULANTE - EXAMES
HORMONAIS
DOSAGEM DE PROLACTINA PREGÃO
EXAMES HORMONAIS
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
6,33
37,97
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
7,38
36,91
DOSAGEM DE TESTOSTERONA
TOTAL - EXAMES HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
7,91
39,55
DOSAGEM DE ALFA 1
GLICOPROTEÍNA ÁCIDA - EXAMES
BIOQUÍMICOS
T4L - TIROXINA LIVRE - EXAMES
HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
2,64
5,27
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
16,00
6,33
101,24
DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL
TRANSFERASE - EXAMES
BIOQUÍMICOS
DOSAGEM URÉIA - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
2,64
7,91
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
2,64
7,91
DOSAGEM DE CREATININA EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
1,58
6,33
DOSAGEM DE PROGESTERONA EXAMES HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
7,91
31,64
DOSAGEM DE ANTÍGENO
PREGÃO
PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA
TOTAL) - EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
DOSAGEM DE TRANSFERRINA PREGÃO
EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
7,91
23,73
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 61
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
URINA ROTINA - EXAMES DE
UROANÁLISE
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
16,00
2,64
42,19
ANTICORPOS ANTI HIV 1 E 2
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
6,33
31,64
DOSAGEM DE CURVA GLICÊMICA (2 PREGÃO
DOSAGENS) - EXAMES
BIOQUÍMICOS
DOSAGEM DE PROTEINÚRIA DE 24 PREGÃO
HORAS - EXAMES DE UROANÁLISE
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
5,27
5,27
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
3,16
3,16
CLEARENCE DE CREATININA EXAMES DE UROANÁLISE
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
1,58
1,58
GLICEMIA DE JEJUM - EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
2,64
10,55
PARASITOLÓGICO DE FEZES
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
2,64
15,82
DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE
MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA
TESTE INDIRETO DE
ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS
ÁCIDO FÓLICO EXAMES
BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
8,00
5,27
42,18
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
9,49
9,49
DOSAGEM DE VITAMINA B12 EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
10,55
10,55
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A PREGÃO
(IGA) - EXAMES SOROLÓGICOS E
IMUNOLÓGICOS
TRANSAMINASE G PIRÚVICA - TGP - PREGÃO
EXAMES BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
8,44
8,44
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
2,64
7,91
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 62
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
00.836.918/0002-56
08/07/2013
22.536.130/0001-86
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
CLINICAS LTDA EPP
LABSHOPPING
DIAGNÓSTICA LTDA
TRANSAMINASE G OXALACÉTICA
TGO - EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
2,64
10,55
T3 - TOTAL - TRIIODOTIRONINA EXAMES HORMONAIS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
6,33
6,33
DOSAGEM DE
PREGÃO
CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) EXAMES BIOQUÍMICOS
ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - PREGÃO
EXAMES HEMATOLÓGICOS E
HEMOSTASIA
PESQUISA DE ANTICORPOS
PREGÃO
ANTICITOMEGALOVÍRUS IGM
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
5,27
15,82
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
7,91
15,82
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
7,91
39,55
ELETROFORESE DE PROTEÍNAS EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
10,55
21,09
DOSAGEM DE FERRITINA - EXAMES PREGÃO
BIOQUÍMICOS
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
7,91
7,91
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO EXAMES BIOQUÍMICOS
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
2,64
5,27
PREGÃO
ANTICITOMEGALOVÍRUS - EXAMES
ANTICORPOS ANTI - CARDIOLIPINA PREGÃO
IGG
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
6,86
13,71
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
15,82
15,82
ESTRADIOL - EXAMES HORMONAIS PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
7,91
7,91
DOSAGEM DE HORMÔNIO
PREGÃO
TIREOESTIMULANTE - TSH EXAMES HORMONAIS
KIT AMILASE MÉTODO "CINÉTICA" - PREGÃO
COMPOSIÇÃO DO KIT: 3 X 20 ML
PARA 60 TESTES.
SECRETARIA DE SAUDE
21,00
6,33
132,88
1,00
61,90
61,90
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 63
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
22.536.130/0001-86
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
LABSHOPPING
DIAGNÓSTICA LTDA
PREGÃO
KIT BILIRRUBINA MÉTODO
COLORIMÉTRICO P/DOSAGEM DAS
BILIRRUBINAS DIRETA E TOTAL
P/APROXIMADAMENTE 110 TESTES
C/PADRÃO.COMPOSIÇÃO DO KIT:1
ACELERADOR DE 250 ML/1 ÁCIDO
SULFAMILICO DE 125 ML/1 NITRITO
DE SÓDIO DE 5 ML/1 PADRÃO DE
0,3 ML/1 SOLVENTE 40 ML
COMPRA DIRETA
SERVIÇO DE CÓPIAS E
PREGÃO
IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS,INCLUINDO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE
PEÇAS ORIGINAIS E
COMPONENTES,E FORNECIMENTO
DE TODOS OS INSUMOS
NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PROCURADORIA JURIDICA
08/07/2013
068.086.416-41
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MARCIA DA PENHA NUNES
MAX COPY LTDA
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
MODALIDADE
SOLICITANTE
NO LOCAL
SECRETARIA DE SAUDE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
19,99
19,99
1,00
1.095,00
1.095,00
1.226,00
0,06
67,43
966,00
0,06
53,13
4.000,00
0,06
220,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 64
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
08/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
PREGÃO
PEÇAS ORIGINAIS E
DE TODOS OS INSUMOS
DA MÁQUINA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
370,00
0,06
20,35
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
2.595,09
0,06
142,73
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
876,00
0,06
48,18
12.915,09
0,06
710,33
SOLICITANTE
PROMOÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 65
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
00.874.929/0001-40
LTDA
08/07/2013
11.735.488/0001-11
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
INTRANET
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
SERVIÇOS LTDA
MINAS GERAIS
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
COMBUR 10 TIRA REAGENTE PARA PREGÃO
URIANÁLISE COM 10 PARÂMETROS
FRASCO COM 100 TIRAS - COM
PELÍCULA DE REVESTIMENTO
PROTETORA QUE IMPEDE A
CONTAMINAÇÃO
FLUORECEÍNA COLÍRIO FRASCO
PREGÃO
COM 3ML
INTRANET
PREGÃO
5,00
70,00
350,00
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
8,08
8,08
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,87
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,31
8.984,00
2.807,50
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,28
8.984,00
2.526,78
INTRANET
PREGÃO
NO LOCAL
0,03
8.984,00
280,85
INTRANET
PREGÃO
ITAU DE MINAS
0,16
8.984,00
1.403,78
LINK DE INTERNET DE NO MÍNIMO
06 MBPS DEDICADO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
1,00
2.255,00
2.255,67
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 66
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
05.826.489/0001-79
08/07/2013
13.461.270/0001-41
08/07/2013
24.897.571/0001-39
08/07/2013
01.142.028/0001-26
08/07/2013
01.142.028/0001-26
08/07/2013
LINK DE INTERNET DE NO MÍNIMO
10 MBPS DEDICADO
PREGÃO
INTRANET
PREGÃO
00.836.905/0001-04
MINAS GERAIS
ME
MINAS GERAIS
ME
NOVA ERA TRANSPORTES
LTDA - ME
PEDREIRA E BRITADORA
CANTIERI LTDA
R.A.P. COMERCIO E
INDUSTRIA DE FERRAGENS
LTDA
R.A.P. COMERCIO E
INDUSTRIA DE FERRAGENS
LTDA
SANDRO MATTAR ME
08/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
08/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
08/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
08/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
08/07/2013
05.029.834/0001-43
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SOLANGE M. BRANDÃO DE
ANDRADE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
1,00
3.759,00
3.759,00
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
0,03
8.984,00
280,85
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PREGÃO
TRUCADO - 2º
AREIA LAVADA MEDIA
PREGÃO
NO LOCAL
150,80
47,50
7.163,00
NO LOCAL
10,00
41,65
416,50
FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM COMPRA DIRETA
06 METROS
SERRALHERIA MUNICIPAL
1,00
12,57
12,57
METALON 50 X 30 CHAPA 16
COMPRA DIRETA
SERRALHERIA MUNICIPAL
8,00
46,64
373,12
127V / 220V - AFP - COM
127V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
PLUG P10 MONO METAL
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
23,81
71,43
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
17,21
17,21
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
1,32
3,96
CABO PARA SOM POLARIZADO 1.5
MM2
CABO PARA SOM POLARIZADO 1.5
MM2
LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4
PREGÃO
NO LOCAL
29,00
0,53
15,35
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,53
4,24
PREGÃO
3,00
210,56
631,68
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,50
14,13
21,20
NO LOCAL
2,00
4,65
9,30
NO LOCAL
509,00
6,49
3.303,41
GRAMAS
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 67
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
(DOCE)
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
GRAMAS
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
4,65
18,59
NO LOCAL
3,00
14,13
42,40
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
16,89
50,66
PREGÃO
NO LOCAL
0,35
13,09
4,58
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
431,33
6,49
2.799,33
NO LOCAL
4,07
14,13
57,53
PREGÃO
NO LOCAL
3,05
11,29
34,39
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
13,09
13,09
ACEBOLADA - ETC)
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,71
47,10
NO LOCAL
4,85
13,09
63,54
NO LOCAL
438,28
6,49
2.844,44
NO LOCAL
396,52
6,49
2.573,41
NO LOCAL
8,46
6,49
54,93
NO LOCAL
0,99
14,13
13,94
GRAMAS
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
5,64
16,93
PREGÃO
NO LOCAL
1,04
11,29
11,79
(DOCE)
PREGÃO
NO LOCAL
0,96
16,89
16,14
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 68
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
07.198.998/0001-20
08/07/2013
074.290.566-79
08/07/2013
118.992.076-00
08/07/2013
079.968.526-77
08/07/2013
079.968.526-77
09/07/2013
06.133.518/0001-80
09/07/2013
06.133.518/0001-80
09/07/2013
06.133.518/0001-80
09/07/2013
06.133.518/0001-80
09/07/2013
06.133.518/0001-80
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TALITA APARECIDA DE
SOUZA
THIAGO MATEUS AMORIM
DA SILVA
WESLEY SATIRO DE
OLIVEIRA
WESLEY SATIRO DE
OLIVEIRA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
0,34
13,09
4,48
NO LOCAL
12,00
4,71
56,52
NO LOCAL
13,00
3,77
48,99
NO LOCAL
10,00
4,52
45,22
NO LOCAL
73,06
12,29
897,90
NO LOCAL
1,00
810,00
810,00
PREGÃO
NO LOCAL
46,00
14,20
653,20
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
46,00
14,20
653,20
PREGÃO
3,00
69,46
208,38
ESTICADOR DE MADEIRA 2,50 X 20 PREGÃO
X 20 CM
0,50
297,69
148,85
TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LINHA PREGÃO
ECONÔMICA - GALÃO 3,6 LITROS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
3,00
36,19
108,58
TRAVESSA DE MADEIRA DE MATA
BURRO 7 X11 CM (EUCALIPTO)
PREGÃO
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
600,00
6,49
3.891,30
PRANCHÃO DE MADEIRA PARA
PONTE 20 X 4 CM
PREGÃO
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
492,00
8,48
4.172,65
TREINADOR DE HANDEBOL
PREGÃO
MASCULINO E FEMININO
COMPRA DIRETA
TREINADOR DE BASQUETE
TREINADOR DE BASQUETE
ESTACA DE MADEIRA 2,00 X 15 X
15 CM (EUCALIPTO)
EUGENOL PURO FRASCO COM 10 ML PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
5,70
5,70
ÓCULOS PROTETOR DE PLÁSTICO
MUNICIPAL GERALDO
2,00
3,70
7,40
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 69
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
ÓXIDO ZINCO 50 GRS
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
3,00
3,00
PARAMONOCLOROFENOL
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
5,70
5,70
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
RESINA C2 - CHARISMA
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
RESINA DENTINA OB2 - CHARISMA PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
40,50
40,50
MUNICIPAL GERALDO
4,00
4,60
18,40
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 70
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
16.366.888/0001-10
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
87,00
87,00
ANESTÉSICO LOCAL C/V/C
CLORIDRATO DE PRILOCAINA
FELIPRESSINA CAIXA 50UND
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
2,00
24,65
49,30
SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO
SILICONIZADAS PCT/40UND
MUNICIPAL GERALDO
10,00
2,50
25,00
TIRA POLIESTER 10/120/0,05MM
CAIXA COM 50 UND
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
3,00
0,95
2,85
MUNICIPAL GERALDO
4,00
4,60
18,40
FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE
BOVINO (PARA CONTENSÃO DE
HEMORRAGIAS) FRASCO COM 10
UNIDADES
CUNHA DISTAL DE MADEIRA
COLORIDA SORTIDA CAIXA COM
100 UND
PREGÃO
MUNICIPAL GERALDO
1,00
17,80
17,80
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
18,00
18,00
SABONETE ANTI-SÉPTICO
CREMOSO
PREGÃO
OLIVEIRA
1,00
7,00
7,00
MATRIZ AÇO INOXIDÁVEL 0,05/7MMPREGÃO
OLIVEIRA
40,00
1,00
40,00
ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS PREGÃO
OLIVEIRA
6,00
6,90
41,40
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 71
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/07/2013
16.366.888/0001-10
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
09/07/2013
16.366.888/0001-10
09/07/2013
12.907.818/0001-71
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
HF SOLUÇÕES ELETRICAS
LTDA ME
PREGÃO
DENTAL COM DORSO DE
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM
PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM
BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE
ELETRICISTA)
BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
MANUTENÇÃO)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OLIVEIRA
1,00
52,00
52,00
OLIVEIRA
1,00
11,80
11,80
SOLICITANTE
PREGÃO
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
18,00
11,02
198,36
PREGÃO
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
18,00
14,64
263,52
PREGÃO
NO LOCAL
107,45
12,00
1.289,34
PREGÃO
NO LOCAL
107,39
15,95
1.712,88
PREGÃO
NO LOCAL
55,07
15,95
878,40
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 72
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
12.907.818/0001-71
LTDA ME
PREGÃO
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
ELETRICISTA)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
MANUTENÇÃO)
ELETRICISTA)
NO LOCAL
49,59
12,00
595,08
PREGÃO
NO LOCAL
33,06
12,00
396,72
PREGÃO
NO LOCAL
33,04
15,95
527,04
PREGÃO
NO LOCAL
195,61
12,00
2.347,26
PREGÃO
NO LOCAL
190,92
15,95
3.045,12
PREGÃO
NO LOCAL
140,51
12,00
1.686,06
PREGÃO
NO LOCAL
140,43
15,95
2.239,92
PREGÃO
NO LOCAL
41,33
12,00
495,90
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 73
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/07/2013
12.907.818/0001-71
LTDA ME
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PREGÃO
MANUTENÇÃO)
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
PCT/5UND
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
AEROSOL/400ML
MODALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
41,30
15,95
658,80
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
15,00
5,17
77,55
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
5,00
4,38
21,90
20,00
1,65
33,00
10,00
2,94
29,42
ESCOLA MUNICIPAL DR.
CRISTIANO MACHADO
10,00
2,94
29,42
CRISTIANO MACHADO
15,00
1,10
16,50
CRISTIANO MACHADO
1,00
5,96
5,96
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 74
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
PCT/5UND
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
PCT/5UND
INPM
09/07/2013
01.863.664/0001-47
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
PCT/5UND
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
INPM
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
4,38
4,38
2,00
1,32
2,65
ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ
DE MINAS
10,00
2,94
29,42
DE MINAS
3,00
5,17
15,51
ESCOLA MUNICIPAL PRÉ
ESCOLAR DONA NEN
ESCOLA MUNCIPAL PRÉ
MAGDALENA RIMOLI
MORAGAS
INFANTIL CRECHE SONIA
SALETE ARANTES CINTRA
2,00
4,38
8,76
12,00
3,87
46,48
5,00
1,10
5,50
4,00
4,38
17,52
2,00
3,87
7,75
SOLICITANTE
CRISTIANO MACHADO
DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 75
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
BEXIGAS Nº 07 PACOTE COM
50UND
PREGÃO
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ABNT NBR 14865/2002
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
LIMPA VIDROS C/PULVERIZADOR
PREGÃO
/500ML
5,00
3,99
19,95
2,00
2,94
5,88
6,00
1,32
7,94
2,00
6,16
12,32
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
LIMPADOR PARA FORNO 230GRS
PREGÃO
1,00
5,07
5,07
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PALITO PARA SORVETE- PONTA
RENDONDA - PCT 100 UND
PREGÃO
4,00
2,99
11,97
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
FOLHAS
PREGÃO
2,00
5,17
10,34
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 76
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
09/07/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
09/07/2013
01.863.664/0001-47
RELEVO A MARCA OU
AEROSOL/400ML
REFIL SABONETE LÍQUIDO
PEROLIZADO E GLICERINADO EMBALAGEM DE 700 ML. PRÓPRIO
PARA USO EM SABONETEIRA COM
RESERVATÓRIO
PRODUTO
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO
COM 500ML
ABNT NBR 14865/2002
INPM
FOLHAS
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ESCOLA MUNICIPAL ENG.
JORGE OLIVA
12,00
1,32
15,89
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
3,00
5,96
17,88
10,00
4,76
47,60
PREGÃO
ESCOLA MUNICIPAL MONS.
ERNESTO CAVICCHIOLI
14,00
1,10
15,40
PREGÃO
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
2,00
3,48
6,95
50,00
2,94
147,10
24,00
3,87
92,97
1,00
5,17
5,17
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 77
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
09/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PREGÃO
RESERVATÓRIO
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
AEROSOL/400ML
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 08
UND
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
BORRACHA PARA PANELA DE
PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LTS
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PRESSÃO 7,5 LTS
PREGÃO
MODALIDADE
GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE PREGÃO
ROSCA - BICO PARA ESCOAMENTO AMPOLA DE VIDRO - CORPO
PLÁSTICO - COM ALÇA E TAMPA CAPACIDADE 1 LITRO.
PRENDEDOR DE ROUPA DE
PREGÃO
MADEIRA - GRANDE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10,00
4,76
47,60
RODRIGUES AMORIM
1,00
2,94
2,94
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
6,00
1,68
10,08
2,00
5,17
10,34
RODRIGUES AMORIM
MARCENARIA MUNCIPAL
1,00
5,96
5,96
1,00
18,00
18,00
10,00
1,08
10,81
3,00
2,34
7,02
2,00
11,63
23,27
2,00
1,41
2,81
SOLICITANTE
ERNESTO CAVICCHIOLI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 78
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
10 LTS
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20 LTS
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
COM 40 PALITOS CADA
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA PREGÃO
DUPLA - 40 CM - COM CABO DE
MADEIRA COM REVESTIMENTO EM
PLÁSTICO
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5
PREGÃO
METROS
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
DE MINAS
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LTS
ESPUMADEIRA CONFECCIONADA EM PREGÃO
AÇO INOX RESISTENTE - CABO EM
AÇO INOX - DIÂMETRO MÍNIMO DE
16 CM - COMPRIMENTO MÍNIMO
COM O CABO DE 50 CM (LINHA
HOTEL)
PREGÃO
COM 40 PALITOS CADA
REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 80 PREGÃO
CM
REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 50 PREGÃO
CM
ALUMÍNIO - 50 CM
ALUMÍNIO - 80 CM
ESPUMADEIRA CONFECCIONADA EM PREGÃO
AÇO INOX RESISTENTE - CABO EM
AÇO INOX - DIÂMETRO MÍNIMO DE
12 CM - COMPRIMENTO MÍNIMO
COM O CABO DE 47 CM
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5
PREGÃO
METROS
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
ERNESTO CAVICCHIOLI
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
3,29
6,58
4,00
9,87
39,47
1,00
1,16
1,16
1,00
4,27
4,27
3,00
6,40
19,19
2,00
11,63
23,27
3,00
9,90
29,70
2,00
1,16
2,32
4,00
8,07
32,29
10,00
4,61
46,06
4,00
20,80
83,20
2,00
28,40
56,80
2,00
7,80
15,60
2,00
6,40
12,80
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 79
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
AGUA OXIGENADA 10 VOLUME FRASCO COM 100 ML
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
20 LTS
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA - PREGÃO
REDONDA - CAPACIDADE PARA 32
LITROS
HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM
PREGÃO
75UND COTONETE
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PENTE PARA CABELO - GROSSO
C/CABO
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
MADEIRA - GRANDE
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
COM 40 PALITOS CADA
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
RALO ALUMÍNIO 4 FACES
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
15 LTS
PREGÃO
09/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
COADOR PARA CAFÉ DE PANO MÉDIO
PREGÃO
09/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PINO 3 SAIDAS - NBR
PREGÃO
09/07/2013
03.323.627/0001-71
MAX COPY LTDA
09/07/2013
07.849.068/0001-99
PCMD INFORMATICA
SOCIEDADE LTDA ME
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PREGÃO
E IMPRESSORA DIGITAL - ACIMA DE
20.000 COPIAS/MÊS
CARTUCHO TONER SAMSUNG 1045 COMPRA DIRETA
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
RODRIGUES AMORIM
ERNESTO CAVICCHIOLI
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
1,98
3,96
1,00
9,87
9,87
1,00
8,04
8,04
2,00
1,44
2,89
6,00
1,59
9,55
4,00
1,08
4,32
2,00
1,16
2,32
1,00
23,88
23,88
4,00
3,20
12,78
3,00
6,51
19,52
2,00
4,00
7,99
5,00
3,21
16,04
68.150,60
0,05
3.407,53
1,00
75,00
75,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 80
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
09/07/2013
00.836.905/0001-04
09/07/2013
00.836.905/0001-04
09/07/2013
00.836.905/0001-04
09/07/2013
07.393.559/0001-78
09/07/2013
07.393.559/0001-78
09/07/2013
07.393.559/0001-78
10/07/2013
550.094.926-87
10/07/2013
48.791.685/0001-68
10/07/2013
67.729.178/0002-20
10/07/2013
67.729.178/0002-20
10/07/2013
950.154.266-15
10/07/2013
950.154.266-15
10/07/2013
950.154.266-15
10/07/2013
07.683.408/0001-54
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
SANDRO MATTAR ME
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 6,0 MM - BITOLADO 750V
SANDRO MATTAR ME
CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO
(33,60 KG/KM) - 750V
SANDRO MATTAR ME
DISJUNTOR BIPOLAR 10 A MOD.AMERICANO
SPORT STANCIA COMERCIO MEDALHA SUPREMA OURO
DE MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA
SPORT STANCIA COMERCIO MEDALHA SUPREMA PRATA
LTDA
SPORT STANCIA COMERCIO TROFÉU
LTDA
CASSIA ERMELITA FARIA
COMÉRCIO E
LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
SULFAMETOXAZOL 40 ML +
TRIMETROPINA 8MG/ML - FRASCO
COM 50 ML
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
QUALIDADE
FERNANDES ME
LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS)
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS
15,00
2,13
31,92
PREGÃO
OBRAS PUBLICAS
38,00
0,86
32,78
PREGÃO
1,00
35,79
35,79
COMPRA DIRETA
OBRAS PUBLICAS
NO LOCAL
14,00
3,90
54,60
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
14,00
2,90
40,60
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
15,00
66,49
997,35
COMPRA DIRETA
1,00
800,00
800,00
PREGÃO
CENTRO REFERENCIA DE
ASSITENCIA SOCIAL
FARMACIA MUNICIPAL
70,00
12,99
909,30
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10.000,00
0,01
110,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
0,70
70,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
68,00
4,00
272,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
9,00
4,00
36,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
14,00
4,00
56,00
PREGÃO
NO LOCAL
200,00
1,43
286,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 81
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
APRESENTAR AMOSTRA.
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
10,00
9,80
98,00
ALMOXARIFADO
8,00
10,50
84,00
ALMOXARIFADO
20,00
9,10
182,00
ALMOXARIFADO
88,00
9,80
862,40
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 82
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
14.020.319/0001-93
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
APRESENTAR AMOSTRA.
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
FECHADO,PESANDO 2
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
HERMETICAMENTE
VALIDADE-ACEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
44,00
10,50
462,00
ALMOXARIFADO
60,00
9,10
546,00
ALMOXARIFADO
4,00
9,80
39,20
ALMOXARIFADO
4,00
10,50
42,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 83
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
10/07/2013
14.020.319/0001-93
10/07/2013
08.149.377/0001-19
10/07/2013
08.149.377/0001-19
10/07/2013
08.149.377/0001-19
10/07/2013
08.149.377/0001-19
10/07/2013
08.149.377/0001-19
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
10/07/2013
637.456.586-04
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
COMERCIO LTDA - EPP
APRESENTAR AMOSTRA.
JEFFERSON PEREIRA DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
COMPRA DIRETA
CASTRO JUNIOR ME
LAMINA STARRET
COMPRA DIRETA
CASTRO JUNIOR ME
TRENA 3 MTS
COMPRA DIRETA
CASTRO JUNIOR ME
TRENA 5 M
COMPRA DIRETA
CASTRO JUNIOR ME
BOTINA VAQUETA
COMPRA DIRETA
CASTRO JUNIOR ME
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
QUALIDADE
JEZO ALVES FERREIRA
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
QUALIDADE
JEZO ALVES FERREIRA
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
JEZO ALVES FERREIRA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15,00
9,10
136,50
1,00
150,00
150,00
3,00
4,25
12,75
1,00
7,00
7,00
4,00
13,13
52,50
1,00
106,00
106,00
70,00
2,60
182,00
ALMOXARIFADO
200,00
3,20
640,00
ALMOXARIFADO
49,00
2,97
145,53
ALMOXARIFADO
25,00
3,75
93,75
ALMOXARIFADO
8,00
2,60
20,80
ALMOXARIFADO
20,00
3,20
64,00
ALMOXARIFADO
5,00
2,97
14,85
ALMOXARIFADO
6,00
3,75
22,50
ALMOXARIFADO
6,00
2,60
15,60
ALMOXARIFADO
15,00
3,20
48,00
SOLICITANTE
ALMOXARIFADO
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
ITAU DE MINAS
ALMOXARIFADO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 84
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
10/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
10/07/2013
731.065.266-53
ARANTES
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
ARANTES
ARANTES
ARANTES
DISPENSA
PLÁSTICO
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
731.065.266-53
10/07/2013
463.197.196-72
ARANTES
ARANTES
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
ARANTES
ARANTES
ARANTES
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
4,00
3,75
15,00
ALMOXARIFADO
106,00
1,19
126,14
ALMOXARIFADO
55,00
1,10
60,50
ALMOXARIFADO
75,00
1,20
90,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,19
11,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,10
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
9,00
1,20
10,80
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,19
11,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,10
5,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,20
6,00
QUALIDADE
20 KGS
QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
20 KGS
DISPENSA
ALMOXARIFADO
55,00
2,89
158,95
DISPENSA
ALMOXARIFADO
160,00
0,97
155,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
16,00
2,10
33,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
27,00
2,40
64,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
2,89
28,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
0,97
38,80
PLÁSTICO
QUALIDADE
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 85
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
10/07/2013
11.416.077/0001-63
QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
20 KGS
QUALIDADE
(LIMPO)
DEDETIZAÇÃO
10/07/2013
05.075.230/0001-33
10/07/2013
028.349.176-04
10/07/2013
00.874.929/0001-40
10/07/2013
52.202.744/0001-92
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
LUCAS FRANCISCO
PASCHOINI DOS SANTOS
LUCIMAR DE LOURDES
PEREIRA ALVES DE MELO 025.936.076-70 - ME
MARCOS DONIZETE
CLAUDINO
LTDA
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
4,00
2,10
8,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,40
12,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
2,89
23,12
DISPENSA
ALMOXARIFADO
80,00
0,97
77,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
9,00
2,10
18,90
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,40
12,00
COMPRA DIRETA
1,00
980,00
980,00
CARTUCHO HP - MODELO 122 PRETO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
37,00
74,00
GRAVAÇÃO SPOTS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
16,00
40,00
640,00
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
13,50
40,50
FARMACIA MUNICIPAL
2.500,00
0,30
747,50
ALMOXARIFADO
6,00
11,00
66,00
ALMOXARIFADO
220,00
1,97
433,40
ALMOXARIFADO
13,00
2,90
37,70
ALMOXARIFADO
26,00
4,40
114,40
ALMOXARIFADO
2,00
11,00
22,00
ALMOXARIFADO
40,00
1,97
78,80
FIO SUTURA AGULHADO NYLON
PREGÃO
MONOFILAMENTO PRETO CORTANTE
Nº 3-0 CAIXA COM 24.
PREGÃO
CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 8
MM X 0,30 MM (APRESENTAR
AMOSTRA)
ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº DISPENSA
05
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
05
DISPENSA
QUALIDADE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 86
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
637.452.916-20
10/07/2013
07.553.002/0001-57
10/07/2013
07.553.002/0001-57
10/07/2013
07.255.692/0002-49
10/07/2013
07.255.692/0002-49
10/07/2013
731.066.586-49
10/07/2013
04.830.083/0001-05
10/07/2013
04.830.083/0001-05
10/07/2013
26.274.654/0001-05
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
QUALIDADE
PRIMEIRA QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
5,00
2,90
14,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
7,00
4,40
30,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
30,00
1,97
59,10
DISPENSA
ALMOXARIFADO
2,00
2,90
5,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,00
1,40
1,40
ALMOXARIFADO
10,00
2,80
28,00
ALMOXARIFADO
1,00
4,40
4,40
ALMOXARIFADO
9,00
2,80
25,20
ALMOXARIFADO
1,00
6,00
6,00
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
98,83
988,30
2,00
41,51
83,02
96,00
1,33
127,58
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
1,35
1,35
1,00
1.980,00
1.980,00
COMPRA DIRETA
ESCOLA MUNICIPAL
CARMÉLIA DRAMIS
MALAGUTI
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
60,00
120,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
70,00
140,00
COMPRA DIRETA
PROMOÇÃO SOCIAL
4,00
222,50
890,00
ALVES FERREIRA
DISPENSA
QUALIDADE
ALVES FERREIRA MANDIOQUINHA SALSA DE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
ALVES FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA
A 8 POR KG
OCTÁVIO ALVES FERREIRA VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA
DISPENSA
JUNIOR
QUALIDADE
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICOSADO 5% - 250ML PREGÃO
LTDA
LTDA
RONAN CORREIA MOREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COMPRA DIRETA
ROSIMAR APARECIDA ALVES PASTA DE HIDROCOLOIDE
DUTRA
ROSIMAR APARECIDA ALVES PÓ DE HIDROCOLÓIDE
DUTRA
S.T.Q. INDUSTRIA E
SUPORTE DE BANHEIRO DE
COMERCIO LTDA
ALUMINIO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 87
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
10/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
PREGÃO
10/07/2013
03.210.799/0001-39
10/07/2013
03.210.799/0001-39
10/07/2013
03.210.799/0001-39
10/07/2013
09.193.427/0001-28
10/07/2013
71.912.315/0001-53
10/07/2013
71.912.315/0001-53
10/07/2013
71.912.315/0001-53
11/07/2013
14.598.133/0001-16
11/07/2013
11.733.389/0001-09
11/07/2013
01.254.012/0001-05
SILVA E ROSA E CIA LTDA
ME
ME
ME
SIPVOX TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO LTDA
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
T.R.M COMERCIAL DE
ANDREA MARIA CRUZ
077.085.616-04 ME
CENTRAL DO MICRO LTDA ME
COMERCIAL CONTE LTDA
EXTENSÃO COM 05 METROS - FIO
PARALELO 2 X 1,50 MM² COM 03
TOMADAS
ALINHAMENTO DE RODAS
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ERNESTO CAVICCHIOLI
3,00
12,82
38,47
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
50,00
50,00
ADAPTADOR PARA SUPORTE
PROJETOR
CLOREXIDINE 2%
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
350,00
350,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
6,60
52,80
RINGER LACTATO 500ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,49
29,80
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
16,00
2,50
40,00
ARRANJO FLORAL
COMPRA DIRETA
1,00
130,00
130,00
PEN DRIVE 8 GB
PREGÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
NO LOCAL
3,00
34,76
104,27
CADEIRA DIRETOR
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
269,00
269,00
ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS PREGÃO
PSF4 DR. LINO BOSCHI
2,00
6,90
13,80
2,00
11,80
23,60
PREGÃO
DENTAL COM DORSO DE
1,00
52,00
52,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 88
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
16.366.888/0001-10
11/07/2013
07.562.862/0001-57
11/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
11/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
11/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS
ODONTOLOGICOS E
MATERIAIS LTDA - ME
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
KIT BROCA DIAMANTADA GRANUL, PREGÃO
FINA P/POLIMENTO DE RESINA
1,00
32,00
32,00
LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO
100UND
3,00
13,70
41,10
MATRIZ AÇO INOXIDÁVEL
0,05/0,5MM
PREGÃO
5,00
1,00
5,00
PASTA DIAMANTADA PARA
PREGÃO
POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA
1,00
16,90
16,90
SABONETE ANTI-SÉPTICO
CREMOSO
PREGÃO
1,00
7,00
7,00
TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA
QUALIDADE COM 100 UNDS BRANCA - 500 MM X 520MM
PREGÃO
2,00
5,00
10,00
LUGARES - ACIMA DE 400 KM
RODADOS
RODADOS
RODADOS
RODADOS
PREGÃO
NO LOCAL
997,00
1,07
1.066,79
PREGÃO
NO LOCAL
427,00
1,07
456,89
PREGÃO
NO LOCAL
969,00
1,07
1.036,83
PREGÃO
NO LOCAL
203,00
1,17
237,51
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 89
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
11/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
11/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
11/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
11/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
11/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
11/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
CAPACIDADE MINÍMA DE 15
RODADOS - SAÚDE (ITAÚ /
ALFENAS)
SUPORTE PARA FITA ADESIVA
PREGÃO
(DUREX) - CORPO INJETADO EM
PLÁSTICO - LÂMINA EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA ROLOS DE FITA
MEDINDO: 12 MM X 10 M / 12 MM X
33 M.
SUPORTE PARA FITA ADESIVA
PREGÃO
(DUREX) - CORPO INJETADO EM
PLÁSTICO -LÂMINA EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA ROLOS DE FITA
MEDINDO: 12 MM X 33 M / 12 MM
X 50 M / 12 MM X 65 M / 19 MM X
50 M / 20 MM X 50 M / 25 MM X 50
M
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
PREGÃO
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
410,00
1,18
483,80
BANDEIRA
2,00
3,65
7,29
BANDEIRA
1,00
6,17
6,17
BANDEIRA
10,00
2,94
29,42
BANDEIRA
3,00
5,17
15,51
BANDEIRA
2,00
1,68
3,36
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
1,00
75,77
75,77
PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL
1,00
16,79
16,79
SOLICITANTE
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 90
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
11/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
LENÇOL HOSPITALAR 70 X 50 MTS
C/6 UNID
COMPRA DIRETA
11/07/2013
09.379.461/0001-91
ÓLEO PARA MOTOR DIESEL API CF
SAE 40 - BALDE DE 20 LITROS
PREGÃO
11/07/2013
09.379.461/0001-91
11/07/2013
09.379.461/0001-91
11/07/2013
19.499.987/0001-69
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
SUPERLUB DIVISÃO
ATACADISTA
REPRESENSTAÇÕES E
IMPORTAÇÕES LTDA
LTDA - EPP
MUNICIPAL GERALDO
OFICINA MUNICIPAL
11/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
11/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
12/07/2013
04.210.477/0001-52
12/07/2013
19.828.938/0001-22
12/07/2013
09.394.802/0001-06
12/07/2013
21.889.258/0001-60
12/07/2013
06.879.938/0001-00
AKATEK COMERCIO E
ASSISTENCIA TECNICA
LTDA
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
BARONI & FABBRI
COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA - EPP
DROGARIA SÃO GERALDO
ITAÚ LTDA ME
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
5,00
110,00
550,00
10,00
90,36
903,65
ÓLEO PARA MOTOR CATERPILAR API PREGÃO
CF-4 SAE 15 W 40 - BALDE DE 20
LITROS
OFICINA MUNICIPAL
6,00
116,06
696,34
FLUÍDO PARA FREIO - FRASCO DE
500 ML
OFICINA MUNICIPAL
15,00
6,37
95,55
PREGÃO
PREGÃO
LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA
DE 200 KM RODADOS
PREGÃO
KM RODADOS
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
800,00
2,33
1.864,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
200,00
3,97
794,00
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
580,00
2,33
1.351,40
1,00
200,00
200,00
PNEU 175 X 70 R13 NOVO
NO VEICULO
4,00
123,50
494,00
PREGÃO
TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO
- LATA COM 800 GRAMAS
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
30,40
912,00
CUBITAN - SABOR BAUNILHA FRASCO COM 200 ML
ENGATE ALUMINIO 60 CM
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
11,00
660,00
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
15,40
46,21
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 91
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
06.879.938/0001-00
12/07/2013
25.746.579/0001-67
12/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL
PREGÃO
CURTA 3/4 X 1/2
COLA SILICONE PARA MANUTENÇÃO PREGÃO
- TUBO COM 280 GRS
JOELHO SOLDAVEL 25° X 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
0,25
1,48
NO LOCAL
2,00
12,47
24,95
NO LOCAL
5,00
4,48
22,39
REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
31,29
31,29
REGISTRO BASE 4416 3/4
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
35,75
35,75
VOLANTE VALVULA DESCARGA
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
23,87
23,87
VÁLVULA CROMADA PARA
LAVATÓRIO
VÁLVULA ESFERA 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
10,82
10,82
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
31,66
31,66
SIFÃO PVC SANFONADO
INTELIGENTE
TAMPA PVC 250 MM
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,36
8,72
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
CAIXA SIFONADA GORDURA 150 X PREGÃO
150 X 50 MM
GRELHA QUADRADA CROMADA 150 PREGÃO
MM
TAMPA PVC 250 MM
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
18,42
36,85
NO LOCAL
2,00
5,94
11,88
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
PORTA TAMPA PVC 250 MM CAIXA
GORDURA SINFONADA
JOELHO ESGOTO 90º X 150 MM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,83
5,83
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
36,64
109,92
TECIDO CETIM CHARMENSE
COMPRA DIRETA
3,00
4,90
14,70
06.297.962/0001-30
RORIZ ME
PREGÃO
NO LOCAL
5.388,00
1,00
5.388,00
12/07/2013
47.960.950/0425-50
MAGAZINE LUIZA S/A
RIBEIRÃO PRETO)
CÂMARA DIGITAL
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
315,00
315,00
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W E-40
PREGÃO
8,00
25,77
206,16
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 92
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
FITA ISOLANTE 19 MM X 20
METROS
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 125 W
- E-27
LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250 W
- E-40
LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W TUBULAR
SOQUETE BASE BAQUELITE E-14
12/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
12/07/2013
09.012.033/0001-26
12/07/2013
09.012.033/0001-26
12/07/2013
09.012.033/0001-26
12/07/2013
10.633.848/0001-01
12/07/2013
10.633.848/0001-01
12/07/2013
07.849.068/0001-99
12/07/2013
24.897.571/0001-39
12/07/2013
10.323.886/0001-68
12/07/2013
10.323.886/0001-68
MIDAS COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
HOPITALARES LTDA ME
MIDAS COMERCIO
HOPITALARES LTDA ME
MIDAS COMERCIO
HOPITALARES LTDA ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
PCMD INFORMATICA
SOCIEDADE LTDA ME
CANTIERI LTDA
PHARMANUTRI COMERCIO
DE MEDICAMENTOS E
PRODUROS NUTRICIONAIS
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
2,00
2,01
4,02
9,00
7,43
66,87
8,00
13,17
105,35
2,00
2,62
5,23
5,00
3,75
18,76
2,00
2,01
4,02
1,00
110,00
110,00
METROS
BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO
PREGÃO
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
DETECTOR FETAL DE MESA
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
385,00
770,00
FOCO CLÍNICO SEM ESPELHO
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
340,00
340,00
TORNEIRA PARA COZINHA DE
PAREDE METAL 1158 - C16
VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS,
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
32,58
65,17
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,46
6,46
FONE DE OUVIDO C/MICROFONE
NUCA
AREIA LAVADA GROSSA
COMPRA DIRETA
4,00
35,00
140,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
TERREIRO DE PEDRAS
6,00
41,65
249,90
NUTRISON SOYA - SABOR
BAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
42,00
336,00
APTAMIL SOJA 2 - SABOR DE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
21,00
210,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 93
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
12/07/2013
10.323.886/0001-68
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
PINARTI ITAÚ LTDA - ME
ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA LATA DE 400 GRAMAS
PREGÃO
12/07/2013
17.611.716/0001-28
12/07/2013
04.830.083/0001-05
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
00.836.905/0001-04
12/07/2013
05.029.834/0001-43
12/07/2013
05.057.525/0001-87
ROSIMAR APARECIDA ALVES MODULO DE PROTEÍNA
DUTRA
SANDRO MATTAR ME
REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO
150 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
SANDRO MATTAR ME
(33,60 KG/KM) - 750V
SANDRO MATTAR ME
REATOR VAPOR MERCÚRIO
EXTERNO 125 W - AFP - COM
SANDRO MATTAR ME
REATOR VAPOR MERCÚRIO
EXTERNO 250 W - AFP - COM
SANDRO MATTAR ME
127V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO
NO INMETRO
SANDRO MATTAR ME
(33,60 KG/KM) - 750V
SOLANGE M. BRANDÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4
ANDRADE
TADEU LOURENÇO DE LIMA FAIXA
15/07/2013
03.754.380/0001-48
AUTO POSTO ITAU LTDA
GASOLINA COMUM
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
483,40
2,96
1.430,86
15/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
587,00
2,26
1.326,62
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
115,00
2,96
340,40
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
98,40
2,96
291,26
15/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
798,00
2,26
1.803,48
SILK EM COBERTOR
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
16,94
169,40
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
6,25
75,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
1,00
45,00
45,00
PREGÃO
8,00
43,03
344,25
PREGÃO
20,00
0,86
17,25
PREGÃO
9,00
25,72
231,51
PREGÃO
8,00
45,90
367,20
PREGÃO
2,00
17,21
34,43
PREGÃO
20,00
0,86
17,25
PREGÃO
NO LOCAL
1,73
210,56
364,62
COMPRA DIRETA
1,00
175,00
175,00
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
NO VEICULO
130,07
2,96
385,01
PREGÃO
NO VEICULO
281,50
2,96
833,24
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 94
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.249,00
2,96
6.657,04
15/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
139,00
2,26
314,14
PREGÃO
NO VEICULO
97,30
2,96
288,01
15/07/2013
03.754.380/0001-48
15/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
752,80
2,26
1.701,33
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.496,50
2,26
15/07/2013
03.754.380/0001-48
5.642,09
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
38,00
2,96
112,48
15/07/2013
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
36,85
2,96
109,08
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
84,50
2,96
250,12
15/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
255,00
2,96
754,80
15/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
911,00
2,26
2.058,86
15/07/2013
48.791.685/0001-68
FARMACIA MUNICIPAL
100,00
60,00
6.000,00
11.733.389/0001-09
TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO
DA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE
COM 50 TIRAS
PEN DRIVE 8 GB
COMPRA DIRETA
15/07/2013
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
34,76
69,51
15/07/2013
67.729.178/0002-20
ADENOSINA 6MG 2 ML
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
11,85
118,50
15/07/2013
07.683.408/0001-54
COMÉRCIO E
CENTRAL DO MICRO LTDA ME
DEBORA OLIVEIRA DUARTE
FERNANDES ME
NO LOCAL
100,00
1,43
143,00
15/07/2013
07.562.862/0001-57
NO LOCAL
3.271,00
1,07
3.499,97
15/07/2013
17.253.798/0001-86
NO LOCAL
7,00
25,00
175,00
15/07/2013
22.534.598/0001-31
NO LOCAL
3,00
51,94
155,83
15/07/2013
22.534.598/0001-31
NO LOCAL
4,00
128,97
515,88
15/07/2013
22.534.598/0001-31
NO LOCAL
3,00
40,16
120,47
PREGÃO
DOMINGAS ORLANDA DE
PREGÃO
SOUZA
RODADOS
FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO
COMPRA DIRETA
BARBOSA 09635086601
ITAUMADE SOCIEDADE
PORTA DE MADEIRA LISA
PREGÃO
LTDA ME
CANELADA 2,10 X 0,80 CM
(CANELA)
ITAUMADE SOCIEDADE
CHAPA MDF 15 MM - 2 FACES PREGÃO
LTDA ME
2750 X 1830 X 15 MM
ITAUMADE SOCIEDADE
VIGOTA DE MADEIRA 8 X 8 - C =
PREGÃO
LTDA ME
6,00 M (MAÇARANDUBA OU
ROXINHO)
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 95
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
15/07/2013
22.534.598/0001-31
15/07/2013
22.534.598/0001-31
15/07/2013
930.005.886-04
15/07/2013
71.354.799/0001-62
15/07/2013
71.354.799/0001-62
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
04.731.891/0001-07
15/07/2013
05.667.064/0001-64
15/07/2013
05.667.064/0001-64
FORNECEDOR
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
JULIANO PARRA AMORIM
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
VIGA DE MADEIRA 6 X 12 PREGÃO
MAÇARANDUBA OU ROXINHO
CHAPA MDF 6 MM - 1 FACE - 2750 X PREGÃO
1830 X 15MM
COMPRA DIRETA
ARTÍSTICOS
LUCIANA SILVEIRA-ME
CORDA DE NYLON PARA VARAL Nº PREGÃO
03 COM 20MTS
LUCIANA SILVEIRA-ME
PREGÃO
MADEIRA - GRANDE
MARCIO AMORIM MELLO
CANALETA PVC 30 X 30 MM, COM
PREGÃO
TAMPA - BARRA COM 2 METROS
MARCIO AMORIM MELLO
TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA PREGÃO
- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
METROS
MARCIO AMORIM MELLO
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO
TUBULAR
MARCIO AMORIM MELLO
CANALETA PVC 20 X 10 MM, COM
PREGÃO
TAMPA, SISTEMA X - BARRA COM
2,2 METROS.
MARCIO AMORIM MELLO
TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA PREGÃO
- COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO
MARCIO AMORIM MELLO
CABO PARALELO 2 X 2,50 MM² PREGÃO
750V - NBR
MARCIO AMORIM MELLO
PREGÃO
METROS
MARCIO AMORIM MELLO
TUBULAR
MARCIO AMORIM MELLO
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA PREGÃO
EXTERNA C/ CERTIF, INMETRO
MARCOS AURELIO ORGANO ENSURE BAUNILHA - LATA DE 900 COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
GRAMAS
MARCOS AURELIO ORGANO ISOSSOURSE 1,5 SEM SACAROSE
COMPRA DIRETA
DE OLIVEIRA EPP
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,50
9,82
14,72
MARCENARIA MUNCIPAL
1,00
92,84
92,84
1,00
600,00
600,00
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
JORGE OLIVA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
5,00
1,99
9,97
20,00
1,08
21,62
12,00
8,76
105,13
1,00
4,14
4,14
2,00
2,01
4,02
50,00
2,62
130,82
4,00
1,75
7,01
4,00
4,14
16,55
20,00
1,91
38,17
2,00
2,01
4,02
3,00
2,62
7,85
1,00
5,78
5,78
10,00
71,00
710,00
48,00
26,20
1.257,60
SOLICITANTE
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
FARMACIA MUNICIPAL
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 96
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
15/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
15/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
15/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
15/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
15/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
15/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
24G-INFANTIL
IONADO EM
BI-ANGULADO E
PREGÃO
PREGÃO
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM
PREGÃO
MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO
13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 100 UNDS.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
4,00
21,45
85,80
FARMACIA MUNICIPAL
1.000,00
0,22
216,00
FARMACIA MUNICIPAL
150,00
0,07
10,20
FARMACIA MUNICIPAL
20,00
1,68
33,60
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
3,15
94,50
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
4,69
140,70
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 97
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
15/07/2013
52.202.744/0001-92
NACIONAL COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
PREGÃO
15/07/2013
71.378.939/0001-32
PREGÃO
15/07/2013
71.378.939/0001-32
BUCHA S-06 COM PARAFUSO
PREGÃO
15/07/2013
07.553.002/0001-57
15/07/2013
07.553.002/0001-57
15/07/2013
17.611.716/0001-28
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OXIPASSOS - COMERCIO DE
GASES LTDA
GASES LTDA
CATETER NASAL TIPO
ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO
PLÁSTICO,CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE,MODO DE USAR
15/07/2013
07.255.692/0002-49
15/07/2013
000.826.486-46
15/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
15/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
15/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
15/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
15/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
PRATA DISTRIBUITORA DE
LTDA
RICARDO ALEXANDRE DE
CAMPOS
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO
M³
M³
CARIMBO GL-1438
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
0,55
16,50
JORGE OLIVA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
NO LOCAL
50,00
0,18
9,00
10,00
0,18
1,80
1,00
41,51
41,51
NO LOCAL
12,00
98,83
1.185,96
NO LOCAL
4,00
24,00
96,00
210,00
1,47
308,70
3.370,00
2,30
7.751,00
JORGE OLIVA
55,00
0,86
47,45
PREGÃO
JORGE OLIVA
25,00
23,81
595,27
PREGÃO
JORGE OLIVA
10,00
13,20
131,96
PREGÃO
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
PSF2 MARIA JOSE DE
OLIVEIRA
1,00
2,77
2,77
1,00
23,81
23,81
SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO
SISTEMA FECHADO
FARMACIA MUNICIPAL
LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CARROCERIA ABERTA - CARGA
SECA - CAP. MÍNIMA 12
TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA
146 CV
(33,60 KG/KM) - 750V
127V / 220V - AFP - COM
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W X
127 V - BIVOLT - COM
PLAFONIER DE PLÁSTICO COM
SOQUETE DE PORCELANA - E-27
127V / 220V - AFP - COM
PREGÃO
NO LOCAL
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 98
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
15/07/2013
03.210.799/0001-39
15/07/2013
03.210.799/0001-39
15/07/2013
03.210.799/0001-39
15/07/2013
03.210.799/0001-39
15/07/2013
03.210.799/0001-39
15/07/2013
02.697.315/0001-65
15/07/2013
02.697.315/0001-65
SOLUÇÕES EM USINAGEM E
SOLDA LTDA
15/07/2013
02.697.315/0001-65
SOLDA LTDA
15/07/2013
02.697.315/0001-65
SOLDA LTDA
15/07/2013
02.697.315/0001-65
SOLDA LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ME
ME
ME
ME
ME
SOLDA LTDA
ALINHAMENTO DE RODAS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
25,00
25,00
BALANCEAMENTO
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
5,00
20,00
CAMBAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
2,00
50,00
100,00
CASTER
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
50,00
50,00
MONTAGEM
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
4,00
7,00
28,00
MÃO DE OBRA MECÂNICA EM
MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA
CASE W20B - MOTOR MERCEDES
BENZ - ANO 1986
MAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B
- MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980
MÃO DE OBRA MECÂNICA DE
VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS
VOLVO - ANO 1987 - PLACA BWU
9981
MAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRA
VALMET - ANO 1998
MAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOS
AGRÍCOLS: GRADE, ARADO,
ROÇADEIRAS E
COLHEDORA/PICADORA
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO VEICULO
9,12
22,95
209,26
PREGÃO
NO VEICULO
33,14
22,95
760,68
PREGÃO
NO VEICULO
9,00
20,00
180,00
PREGÃO
NO VEICULO
32,00
20,00
640,00
PREGÃO
NO VEICULO
65,33
24,95
1.630,00
PREGÃO
NO LOCAL
2,82
14,13
39,89
PREGÃO
NO LOCAL
12,00
4,71
56,52
NO LOCAL
6,00
4,52
27,13
NO LOCAL
6,00
3,77
22,61
NO LOCAL
2,60
16,67
43,38
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 99
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO
GRAMAS
GRAMAS
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,62
14,73
38,53
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
5,64
56,44
PREGÃO
30,51
6,49
198,04
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
NO LOCAL
10,97
6,49
71,22
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
5,64
28,22
PREGÃO
NO LOCAL
1,11
14,73
16,41
PREGÃO
NO LOCAL
6,50
14,13
91,87
PREGÃO
NO LOCAL
4,16
16,89
70,24
PREGÃO
NO LOCAL
0,50
16,67
8,34
ACEBOLADA - ETC)
BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO
NO LOCAL
4,00
13,09
52,36
NO LOCAL
0,16
13,09
2,09
GRAMAS
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
4,71
28,26
NO LOCAL
2,00
4,65
9,30
NO LOCAL
2,75
6,49
17,85
NO LOCAL
1,01
14,13
14,30
NO LOCAL
2,12
14,73
31,28
(DOCE)
FATIADO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 100
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
PREGÃO
GRAMAS
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,01
16,67
33,55
NO LOCAL
7,00
4,71
32,97
NO LOCAL
1,00
5,64
5,64
NO LOCAL
1,00
11,29
11,29
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,13
14,13
AMOSTRA)
NO LOCAL
1,00
4,71
4,71
NO LOCAL
10,00
5,75
57,50
NO LOCAL
3,00
7,54
22,62
NO LOCAL
4,00
3,99
15,96
NO LOCAL
11,00
7,54
82,95
NO LOCAL
36,00
5,75
207,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 101
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
AMOSTRA)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
PREGÃO
KG
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
30,00
3,99
119,70
NO LOCAL
3,00
26,90
80,70
NO LOCAL
2,00
4,48
8,96
NO LOCAL
13,00
5,75
74,75
NO LOCAL
11,00
4,48
49,28
NO LOCAL
6,00
26,90
161,40
NO LOCAL
6,00
5,75
34,50
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 102
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
07.198.998/0001-20
15/07/2013
71.912.315/0001-53
15/07/2013
71.912.315/0001-53
16/07/2013
09.638.853/0001-28
16/07/2013
02.068.588/0001-40
16/07/2013
02.068.588/0001-40
16/07/2013
17.253.798/0001-86
16/07/2013
17.253.798/0001-86
16/07/2013
17.253.798/0001-86
16/07/2013
17.253.798/0001-86
16/07/2013
01.863.664/0001-47
16/07/2013
01.863.664/0001-47
16/07/2013
01.863.664/0001-47
16/07/2013
04.731.891/0001-07
FORNECEDOR
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
MARGARINA CREMOSA COM SAL DE
AMOSTRA)
T.R.M COMERCIAL DE
ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS
T.R.M COMERCIAL DE
BISNAGA DE ALMOTOLIA (COR
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ÂMBAR) 250 ML
COMERCIAL DECAVER
PREGO COM CABEÇA 26 X 72
LTDA-ME
DIVIPASSOS FERRO E AçO FERRO CHATO 3/16 X 1/2
LTDA
DIVIPASSOS FERRO E AçO FERRO REDONDO 3/8
LTDA
BARBOSA 09635086601
BARBOSA 09635086601
BARBOSA 09635086601
BARBOSA 09635086601
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
INPM
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
(SACO DUPLO)
MARCIO AMORIM MELLO
CABO PARALELO 2 X 2,50 MM² 750V - NBR
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
7,54
7,54
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,99
7,98
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
8,00
6,80
54,40
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
0,81
4,05
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
7,69
307,60
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
40,00
3,85
154,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
30,00
3,20
96,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
400,00
400,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
212,50
212,50
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
325,00
325,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
600,00
600,00
PREGÃO
CASA DO APOSENTADO
3,00
1,10
3,30
PREGÃO
CASA DO APOSENTADO
2,00
3,87
7,75
PREGÃO
CASA DO APOSENTADO
2,00
1,68
3,36
PREGÃO
NO LOCAL
500,00
1,91
954,15
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 103
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
16/07/2013
11.735.488/0001-11
16/07/2013
71.378.939/0001-32
16/07/2013
637.452.916-20
SERVIÇOS LTDA
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
JUNIOR
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20 PREGÃO
X 20 C/ TAMPA SOBREPOR
CAIXA PVC DE DISTRIBUIÇÃO PARA PREGÃO
12 DISJUNTORES TIPO DIN EMBUITIR
CHAVE BLINDADA TRIFÁSICA
PREGÃO
LIGA/DESLIGA 30 A
CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X
PREGÃO
0,75 MM² - BITOLADO (31,70
KG/KM)
PREGÃO
1,00 MM² - BITOLADO (37,00
KG/KM)
PREGÃO
1,50 MM² - BITOLADO (48,70
KG/KM)
PREGÃO
2,50 MM² - BITOLADO (72,70
KG/KM)
PREGÃO
4,00 MM² - BITOLADO (105,00
KG/KM)
CABO QUADRIPLEX 16 MM² PREGÃO
ALUMÍNIO S/ALMA AÇO
ELETRODUTO GALVANIZADO 2.25 PREGÃO
MM X 40 MM COM 03 METROS PESADO (A FOGO)
ELETRODUTO PVC 3/4" COM 03
PREGÃO
METROS - PRETO
FIO SÓLIDO ANTI CHAMA 6,00 MM² PREGÃO
- BITOLADO (65,80 KG/KM) - 750V NBR
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM PREGÃO
X 10 METROS
PREGÃO
50MG/ML
LIMATÃO P/ CORRENTE MOTO
PREGÃO
SERRA
05
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,00
13,71
41,14
NO LOCAL
2,00
23,51
47,01
NO LOCAL
4,00
26,10
104,39
NO LOCAL
10,00
0,56
5,61
NO LOCAL
12,00
0,74
8,93
NO LOCAL
100,00
1,12
112,16
NO LOCAL
200,00
1,87
373,20
NO LOCAL
100,00
2,98
297,79
NO LOCAL
200,00
4,77
954,98
NO LOCAL
2,00
59,27
118,54
NO LOCAL
5,00
2,96
14,82
NO LOCAL
120,00
2,00
240,44
NO LOCAL
5,00
11,27
56,35
20,00
2,73
54,60
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
ALMOXARIFADO
8,00
11,00
88,00
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 104
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
16/07/2013
637.452.916-20
16/07/2013
637.452.916-20
16/07/2013
637.452.916-20
16/07/2013
637.452.916-20
16/07/2013
637.452.916-20
16/07/2013
07.553.002/0001-57
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
ALVES FERREIRA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
ALVES FERREIRA BETERRABA DE PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
ALVES FERREIRA MAMÃO COMUM PRIMEIRA
DISPENSA
QUALIDADE
ALVES FERREIRA MANDIOQUINHA SALSA DE
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
ALVES FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA
A 8 POR KG
GASES LTDA
M³
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AMOSTRA)
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
KG
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
122,00
1,97
240,34
ALMOXARIFADO
32,00
2,90
92,80
ALMOXARIFADO
6,00
2,80
16,80
ALMOXARIFADO
35,00
4,40
154,00
ALMOXARIFADO
13,00
2,80
36,40
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
98,83
395,32
NO LOCAL
2,74
6,49
17,76
ESCOLAS DO MUNCIPIO
32,00
3,99
127,68
ESCOLAS DO MUNCIPIO
30,00
5,75
172,50
NO LOCAL
4,00
26,90
107,60
NO LOCAL
7,00
4,48
31,36
NO LOCAL
8,00
7,54
60,33
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 105
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
07.198.998/0001-20
16/07/2013
14.886.484/0001-22
16/07/2013
14.886.484/0001-22
16/07/2013
397.797.186-72
17/07/2013
17.278.847/0001-35
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
AMOSTRA)
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
SUPERMERCADO 2R
PREGÃO
SOCIEDADE LTDA
KG
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TERRAMAK LOCAÇÕES E
LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA
PREGÃO
TERRAPLENAGEM LTDA - ME COM CAÇAMBA FRONTAL, POTÊNCIA
DE 60 À 70 CV
TERRAMAK LOCAÇÕES E
LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA
PREGÃO
TERRAPLENAGEM LTDA - ME COM CAÇAMBA FRONTAL, POTÊNCIA
DE 60 À 70 CV
WALTER JORGE SANTINI
COMPRA DIRETA
AGROMAP MáQUINAS
AGRíCOLAS PASSOS LTDA
FACA CORRENTE PARA MOTO
SERRA
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
25,00
5,75
143,75
NO LOCAL
15,00
3,99
59,85
NO LOCAL
2,00
26,90
53,80
NO LOCAL
6,00
4,48
26,88
30,00
5,75
172,50
NO LOCAL
15,00
7,54
113,12
89,00
44,00
3.916,00
108,00
44,00
4.752,00
1,00
950,00
950,00
60,00
1,80
108,00
SOLICITANTE
NO LOCAL
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 106
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
17/07/2013
17.278.847/0001-35
17/07/2013
17.278.847/0001-35
17/07/2013
17.278.847/0001-35
17/07/2013
19.828.938/0001-22
17/07/2013
21.642.467/0001-05
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
21.642.467/0001-05
LTDA - ME
17/07/2013
09.638.853/0001-28
COMERCIAL DECAVER
LTDA-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
AGROMAP MáQUINAS
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
LTDA - ME
CORRENTE 34 FACAS
COMPRA DIRETA
SABRE 28 FACAS
COMPRA DIRETA
SABRE 34 FACAS
COMPRA DIRETA
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
54,40
54,40
1,00
215,20
215,20
1,00
254,90
254,90
4,00
123,50
494,00
GMM-9549
MERCEDES BENZ 608D- PLACA
GMT-4011
MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADERIA
CASE W20B - MOTOR MERCEDES
BENZ - ANO 1986
FIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACA
HLF 4736
FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975
VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO
MILLE FIRE FIAT - ANO 2007 PLACA HMN 7646
VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0
HIK 2874
ARAME FARPADO - ROLO COM 250
METROS
PREGÃO
NO VEICULO
12,50
14,96
187,00
PREGÃO
NO VEICULO
21,90
13,70
300,00
PREGÃO
NO VEICULO
16,28
24,57
400,00
PREGÃO
NO VEICULO
17,97
16,58
298,00
PREGÃO
NO VEICULO
8,44
16,58
140,00
PREGÃO
NO VEICULO
2,00
14,00
28,00
PREGÃO
NO VEICULO
11,26
16,17
182,00
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
85,62
171,25
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 107
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
17/07/2013
07.562.862/0001-57
17/07/2013
17.253.798/0001-86
17/07/2013
06.879.938/0001-00
17/07/2013
06.879.938/0001-00
17/07/2013
06.879.938/0001-00
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
17/07/2013
01.863.664/0001-47
FORNECEDOR
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
PREGÃO
RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS)
COMPRA DIRETA
BARBOSA 09635086601
ITAU MATERIAIS PARA
REPARO PARA VÁLVULA DE
PREGÃO
CONSTRUÇÕES LTDA
DESCARGA HYDRA VCR - DIÂMETRO
1.1/4
ITAU MATERIAIS PARA
REGISTRO ESFERA 3/4
PREGÃO
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
BUCHA DE REDUÇÃO FERRO
PREGÃO
CONSTRUÇÕES LTDA
GALVANIZADO 3/4 X 1/2
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
ABNT NBR 14865/2002
J.A. EMBALAGENS
DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
EMBALAGEM DE 500 ML
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
500 ML. (OPTIMUM)
J.A. EMBALAGENS
SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
PESADA - 01 LITRO
J.A. EMBALAGENS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
(SACO DUPLO)
J.A. EMBALAGENS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
FOLHAS
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
502,00
1,17
587,34
NO LOCAL
9,00
25,00
225,00
NO LOCAL
3,00
24,66
73,98
NO LOCAL
2,00
34,27
68,53
NO LOCAL
2,00
4,03
8,06
8,00
2,94
23,54
6,00
1,09
6,56
6,00
0,99
5,96
6,00
5,71
34,27
2,00
3,72
7,45
2,00
1,68
3,36
10,00
5,17
51,70
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 108
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
17/07/2013
05.075.230/0001-33
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
09.216.142/0001-65
17/07/2013
17/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
CABO EXTENSOR USB
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
MILHO DE PIPOCA PACOTE DE
500GRS
AMENDOIM PACOTE COM 500GRS
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
NO LOCAL
25.768.318/0001-48
LUCIMAR DE LOURDES
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
NETO & NETO LTDA
3,00
5,00
15,00
10,00
1,98
19,77
10,00
4,09
40,86
NO LOCAL
4,00
3,48
13,92
NO LOCAL
10,00
0,80
8,00
NO LOCAL
8,00
1,22
9,73
NO LOCAL
1,00
0,85
0,85
NO LOCAL
8,00
1,98
15,82
NO LOCAL
10,00
0,78
7,78
NO LOCAL
152,00
1,98
300,50
25.768.318/0001-48
NETO & NETO LTDA
EDREDOM SOLTEIRO
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
61,14
61,14
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
47,53
17/07/2013
25.768.318/0001-48
NETO & NETO LTDA
LENÇOL
47,53
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
31,33
125,33
17/07/2013
10.633.848/0001-01
17/07/2013
05.029.834/0001-43
17/07/2013
17.880.941/0001-60
17/07/2013
08.861.997/0001-86
17/07/2013
08.861.997/0001-86
18/07/2013
06.133.518/0001-80
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
ANDRADE
SONIA DA PENHA VICENTE
LIMA 930.743.366.68 MEI
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
TIME COMPANY
INFORMÁTICA LTDA
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
CURVA 90 Ø LONGA 100 MM
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
25,69
256,88
PREGÃO
NO LOCAL
7,18
210,56
1.511,75
DE INFORMÁTICA
MOUSE USB ÓPTICO
COMPRA DIRETA
2,00
185,00
370,00
PREGÃO
ITAU DE MINAS
10,00
8,49
84,86
MOUSE ÓPTICO
PREGÃO
10,00
8,49
84,86
VIGA DE MADEIRA PARA MATA
BURRO 30 X 30 CM - EUCALIPTO
PREGÃO
NO LOCAL
72,00
27,94
2.011,50
PREGÃO
CHÁ MATTE EM CAIXA COM 250
PREGÃO
GRAMAS
GUARDANAPO PAPEL BRANCO
PREGÃO
FOLHA DUPLA PCT/50UND
MILHO PARA CANJICA AMARELO
PREGÃO
PCT/500GRS
SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 PREGÃO
KG
PREGÃO
500GRS
GELATINA EM PÓ - 85 GRS PREGÃO
SABORES VARIADOS
PREGÃO
500GRS
COBRE LEITO
COMPRA DIRETA
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 109
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
18/07/2013
06.133.518/0001-80
18/07/2013
02.180.927/0001-86
18/07/2013
799.143.226-20
18/07/2013
047.395.546-66
18/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
22,00
49,89
1.097,54
PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - NOVOPREGÃO
- COMUM - TIPO BORRACHUDO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,00
737,50
1.475,00
NO LOCAL
1,00
1.204,00
1.204,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
1.204,00
1.204,00
678.891.236-04
HELIEL CUSTODIO
FRANCISCO
JOÃO PEREIRA DA SILVA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
1.204,00
1.204,00
18/07/2013
044.407.126-14
JUNIOR PEREIRA SANTOS
COMPRA DIRETA
18/07/2013
044.147.096-36
18/07/2013
71.000.731/0001-85
18/07/2013
71.000.731/0001-85
18/07/2013
07.553.002/0001-57
18/07/2013
07.553.002/0001-57
MAYCON JUNIOR DE
SERVIÇOS PRESTADOS DE
CONVITE
MORAIS
MAESTRO
MEMORY PROJETOS E
LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE
COMPRA DIRETA
DESENVOLVIMENTO DE
DIREITO USO PROGRAMA
SISTEMAS LTDA
MEMORY PROJETOS E
COMPRA DIRETA
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
SILAS DOS SANTOS
COMPRA DIRETA
18/07/2013
056.069.926-39
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
DE JANELAS E
ACABAMENTOS LTDA
GASPER PNEUS E RODAS
LTDA
GEOZADAQUE DOS SANTOS
VIGA DE MADEIRA PARA PONTE 50 PREGÃO
X 40 CM - EUCALIPTO
SOVEMAR SOCIEDADE DE
VEÍCULOS MAQUINAS E
REPRESENTAÇOES LTDA
MODALIDADE
SOLICITANTE
NO LOCAL
1,00
1.204,00
1.204,00
1,00
1.353,00
1.353,00
SECRETARIA DE FINANÇAS
1,00
1.760,60
1.760,60
ITAU DE MINAS
1,00
626,70
626,70
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
41,51
41,51
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
98,83
494,15
NO LOCAL
1,00
1.204,00
1.204,00
ANEL 1671699
COMPRA DIRETA
1,00
2,00
2,00
BUCHA
COMPRA DIRETA
1,00
10,24
10,24
CAPA L 85
COMPRA DIRETA
2,00
9,80
19,60
CILINDRO FREIO
COMPRA DIRETA
1,00
45,48
45,48
ELEMENTO
COMPRA DIRETA
1,00
22,25
22,25
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 110
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
23.272.792/0001-59
18/07/2013
19.499.987/0001-69
19/07/2013
07.683.408/0001-54
19/07/2013
07.683.408/0001-54
19/07/2013
024.637.868-92
19/07/2013
06.879.938/0001-00
19/07/2013
06.879.938/0001-00
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
LTDA - EPP
FILTRO COMBUSTÍVEL INSTALAÇÕES - SAVEIRO E GOL
COMPRA DIRETA
1,00
40,90
40,90
FILTRO ÓLEO
COMPRA DIRETA
1,00
23,35
23,35
FLUÍDO PARA FREIO - FRASCO DE
500 ML
COMPRA DIRETA
1,00
26,71
26,71
OLEO MOTOR
COMPRA DIRETA
3,50
40,00
140,00
QUADRO PORTA VEICULO
COMPRA DIRETA
1,00
14,95
14,95
ROLAMENTO
COMPRA DIRETA
1,00
84,45
84,45
MECANICA VEICULOS
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
1,00
250,07
250,07
LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO
ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR
DE ALUNOS DE ITAÚ DE MINAS/MG
A PASSOS/MG - TOTAL DE 259 KM
POR DIA.
FERNANDES ME
BARRETOS)
FERNANDES ME
EBER BITTENCOURTI
PREGÃO
NO LOCAL
2.590,00
3,38
8.754,20
PREGÃO
NO LOCAL
1.000,00
0,95
950,00
PREGÃO
NO LOCAL
400,00
1,43
572,00
COMPRA DIRETA
1,00
850,00
850,00
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
REGISTRO ESFERA 3/4
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
34,27
34,27
REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
31,29
31,29
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 111
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
19/07/2013
06.879.938/0001-00
19/07/2013
06.879.938/0001-00
19/07/2013
06.879.938/0001-00
19/07/2013
05.674.894/0001-19
19/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
19/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
19/07/2013
05.674.894/0001-19
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
19/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
19/07/2013
01.921.373/0001-68
LYDIO FRANCISCO DE
SOUZA ME
19/07/2013
10.633.409/0001-07
19/07/2013
71.150.213/0001-48
19/07/2013
09.216.142/0001-65
MARCELO CAMPOS
MACHADO ME
MARCOS ANTONIO MARTINS
ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
ITAU MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÕES LTDA
JOHANNES PEREIRA
MORAGAS ME
CAIXA DESCARGA (VASO
SANITÁRIO)
CAIXA DESCARGA (VASO
SANITÁRIO)
ENGATE PLÁSTICO 1/2" X 40 CM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
17,90
17,90
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
17,90
35,80
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,63
9,26
DESTACAMENTO POLICIA
MILITAR
2,00
1,24
2,47
MILITAR
4,00
1,27
5,08
MILITAR
4,00
1,69
6,78
MILITAR
2,00
1,41
2,82
MILITAR
2,00
19,80
39,59
MILITAR
MILITAR
3,00
4,99
14,97
0,50
16,12
8,06
16,08
142,76
2.296,20
NO LOCAL
1,00
1.900,00
1.900,00
NO VEICULO
1,00
4,00
4,00
30,00
0,47
14,13
OU 02 LITROS
PREGÃO
LITROS
PREGÃO
PREGÃO
TOALHA DE MESA PLÁSTICA
PREGÃO
QUADRADA - REVESTIMENTO
AFLANELADO NA PARTE TRÁS EM
100% POLIÉSTER - MEDINDO 150 X
150 CM
TOALHA DE ROSTO - 100%
PREGÃO
ALGODÃO - MACIA - 50 X 80CM
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - PREGÃO
CANELADO - CAPACIDADE 190 ML CAIXA COM 24 UNIDADES
PREGÃO
LUGARES/CADA - LINHA TEBAS 166 KM POR DIAS
ARBITRAGEM
COMPRA DIRETA
FILTRO COMBUSTÍVEL COMPRA DIRETA
INSTALAÇÕES - KOMBI
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO
110 MM X 75 MM X 20 MM
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 112
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
PALHA DE AÇO Nº 0
PREGÃO
SABONETE 90 GRS
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
15,00
0,69
10,30
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
0,70
2,80
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
INSETICIDA AEROSOL 300 ML
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
28,80
143,98
NO LOCAL
5,00
5,65
28,24
SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE
COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58
CM
ADOÇANTE LIQUIDO 100ML
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
28,80
57,59
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
2,33
23,30
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,39
13,90
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,99
19,85
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO
1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX - PREGÃO
850 ML
PALHA DE AÇO Nº 0
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,49
14,90
NO LOCAL
5,00
5,80
29,00
NO LOCAL
10,00
0,69
6,87
850 ML
110 MM X 75 MM X 20 MM
ESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND
SUPER REFORCADO ESPESSURA 15
MICRAS PCT/100UND
PILHA ALCALINA MÉDIA
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
5,80
174,00
NO LOCAL
60,00
0,47
28,25
NO LOCAL
6,00
8,86
53,16
NO LOCAL
2,00
45,63
91,26
NO LOCAL
10,00
5,10
51,00
SACO PLÁSTICO BRANCO 100
LITROS ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
NO LOCAL
2,00
34,56
69,11
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 113
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
PREGÃO
PCT/100UND
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO
CM
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
PREGÃO
PREGÃO
PCT/100UND
BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTE PREGÃO
COM 700 GRAMAS
DESENTUPIDOR DE PIA CABO
PREGÃO
PLÁSTICO
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
PREGÃO
PLÁSTICA
ESPANADOR DE PÓ DE PENA - Nº 45PREGÃO
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
ACHOCOLATADO EM PÓ,
INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,
SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400
GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
CHÁ MATTE EM CAIXA COM 250
GRAMAS
VINAGRE DE ÁLCOOL/750ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
9,30
18,61
NO LOCAL
3,00
28,80
86,39
NO LOCAL
2,00
5,85
11,70
NO LOCAL
16,00
1,39
22,24
NO LOCAL
4,00
11,96
47,85
NO LOCAL
20,00
0,80
16,00
NO LOCAL
1,00
6,47
6,47
NO LOCAL
2,00
4,28
8,56
NO LOCAL
2,00
2,21
4,42
NO LOCAL
2,00
1,78
3,55
NO LOCAL
1,00
17,66
17,66
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
1,49
7,45
PREGÃO
NO LOCAL
22,00
5,49
120,78
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
3,48
69,62
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
1,55
12,40
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 114
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
POLVILHO AZEDO PCT/1KG
PREGÃO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
PREGÃO
BRANCA CERTIFICAÇÃO DO
INMETRO- PACOTE COM 01 KG
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA
PREGÃO
COM 250GRS
FUBÁ DE CANJICA - PACOTE DE 500 PREGÃO
GRAMAS
COCO RALADO SEM AÇÚCAR
PREGÃO
PACOTE COM 100GRS
MILHO VERDE EM CONSERVA
PREGÃO
(GRÃOS DE MILHO) SELECIONADOS
- LATAS DE 200 GRS
LEITE CONDENSADO EM LATA/ 395 PREGÃO
GRS
PESSEGO EM CALDA - LATA 400
PREGÃO
GRS
COM 700 GRAMAS
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE PREGÃO
COM 80 GRS
CRAVO DA ÍNDIA PACOTE COM 37 PREGÃO
GRS
CREME DE LEITE EM LATA COM 300 PREGÃO
GRS
VINAGRE DE MAÇÃ/750ML
PREGÃO
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
LOURO EM FOLHA - PACOTE COM 10 PREGÃO
GRAMAS
ORÉGANO - PACOTE COM 100
PREGÃO
GRAMAS
AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 PREGÃO
GRAMAS
COCO RALADO COM AÇÚCAR
PREGÃO
PACOTE COM 100GRS
ESPESSURA 12 MICRAS
PCT/100UND
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
10,00
3,64
36,43
NO LOCAL
17,00
1,85
31,47
NO LOCAL
8,00
4,12
32,93
NO LOCAL
6,00
1,40
8,37
NO LOCAL
7,00
2,14
14,97
NO LOCAL
15,00
1,70
25,57
NO LOCAL
1,00
2,88
2,88
NO LOCAL
1,00
5,51
5,51
NO LOCAL
2,00
4,28
8,56
NO LOCAL
3,00
0,99
2,98
NO LOCAL
3,00
0,75
2,24
NO LOCAL
1,00
3,23
3,23
NO LOCAL
16,00
1,55
24,80
NO LOCAL
10,00
0,60
5,97
NO LOCAL
4,00
1,91
7,64
NO LOCAL
2,00
1,28
2,55
NO LOCAL
3,00
1,17
3,50
NO LOCAL
5,00
28,80
143,98
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 115
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
DESCRIÇÃO DO BEM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
91,00
0,47
42,85
NO LOCAL
57,00
5,80
330,60
NO LOCAL
10,00
2,00
20,00
NO LOCAL
25,00
0,69
17,17
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
20,82
83,29
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
11,96
35,88
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
45,63
91,26
PREGÃO
NO LOCAL
14,00
3,00
42,00
PREGÃO
NO LOCAL
58,00
0,80
46,40
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,78
7,56
PREGÃO
ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS
SACO PLÁSTICO 03 LITROS PREGÃO
BOBINA COM 1000 UNDS.
CERA EM PASTA - LATA DE 400
PREGÃO
GRAMAS - COR INCOLOR
SACO PLÁSTICO 05 LITROS PREGÃO
BOBINA COM 1000 UNDS
SABONETE 90 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
11,00
2,33
25,63
NO LOCAL
1,00
5,85
5,85
NO LOCAL
2,00
19,49
38,99
NO LOCAL
10,00
5,00
50,00
NO LOCAL
1,00
31,01
31,01
NO LOCAL
35,00
0,70
24,50
SHAMPOO P/CABELO 350ML
NO LOCAL
8,00
3,00
24,00
MODALIDADE
110 MM X 75 MM X 20 MM
850 ML
PILHA ALCALINA AA - 2 PEQUENA - PREGÃO
COM 2 UNID,
PALHA DE AÇO Nº 0
PREGÃO
SACO PLÁSTICO BRANCO 60 LTS
ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100
UND
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
MICRAS PCT/100UND
CONDICIONADOR PARA CABELO
350ML
SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 116
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
09.216.142/0001-65
19/07/2013
10.633.848/0001-01
19/07/2013
12.929.461/0001-22
19/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO CABO
LONGO
PCT/100UND
SAPÓLEO EM PÓ 500 GRS
PREGÃO
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
SOUZA & LEMOS LTDA ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
2,57
10,28
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
34,56
69,11
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,34
8,68
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE PREGÃO
MADEIRA
CM
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 PREGÃO
PROTEÇÃO CONTRA TIPO DE RAIOS
UVA E UVB - TEXTURA LEVE - OIL
FREE (LIVRE DE ÓLEO) - COM
PROTEÇÃO MÍNIMA DE 02 (DUAS)
HORAS A PROVA DE ÁGUA E SUOR FRASCO COM 200 ML.
110 MM X 75 MM X 20 MM
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO
1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60
CM
CM
TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA PREGÃO
1130 - 1/2 - C23
LOCAÇÃO CARRETA 3 EIXOS PREGÃO
CARGA SECA, COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 27 TONELADAS
NO LOCAL
4,00
1,77
7,06
NO LOCAL
10,00
1,39
13,90
NO LOCAL
15,00
42,90
643,50
MILITAR
MILITAR
6,00
0,47
2,83
6,00
1,49
8,94
MILITAR
NO LOCAL
6,00
1,39
8,34
2,00
20,13
40,26
2.450,00
1,50
3.675,00
15,00
5,75
86,25
NO LOCAL
MILITAR
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 117
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
19/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
PREGÃO
19/07/2013
07.198.998/0001-20
PREGÃO
20/07/2013
42.901.736/0001-80
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
FELINA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
20/07/2013
42.901.736/0001-80
FELINA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA
22/07/2013
09.394.802/0001-06
MARGARINA CREMOSA COM SAL DE
AMOSTRA)
CAMISETA EM MALHA PIQUE,
BRANCA COM GOLA POLO, 100%
ALGOÃO E BORDADO NO BOLSO.
KIT CONTENDO CAMISETA EM
MALHA PV, BRANCA COM GOLA "V",
AVENTAL EM TERBIM, COM SILK E
TOUCA
TCM COM AGE - FRASCO COM 250
ML
MILITAR
5,00
3,99
19,95
3,00
7,54
22,62
COMPRA DIRETA
MILITAR
12,00
32,90
394,80
COMPRA DIRETA
124,00
39,90
4.947,60
22/07/2013
08.168.927/0002-28
22/07/2013
22.137.624/0001-98
22/07/2013
10.653.746/0001-58
22/07/2013
11.735.488/0001-11
22/07/2013
71.378.939/0001-32
22/07/2013
07.553.002/0001-57
22/07/2013
07.553.002/0001-57
22/07/2013
04.830.083/0001-05
BARONI & FABBRI
PREGÃO
NUTRICIONAIS E
C.A.P. DA SILVA
HOSPEDAGEM
COMPRA DIRETA
RESTAURANTE - ME
CONSTRUTORA E
MASSA ASFALTICA CBQU
PREGÃO
INCORPORADORA BERNA
LTDA
TOMADA DE PREÇO
MEDIÇÃO
MEDWAY LOG COMERCIO E CICLOSPORINA 25 MG PREGÃO
SERVIÇOS LTDA
COMPRIMIDO
OCIMAR FRANCISCO
FECHADURA EXTERNA ALAVANCA
PREGÃO
QUIRINO - ME
803/03
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
ROSIMAR APARECIDA ALVES MODULO DE PROTEÍNA
COMPRA DIRETA
DUTRA
10,00
24,00
240,00
1,00
120,00
120,00
84,79
414,00
35.103,06
0,28
160.396,36
44.892,23
200,00
0,54
108,00
NO LOCAL
1,00
32,40
32,40
NO LOCAL
1,00
41,51
41,51
NO LOCAL
6,00
98,83
592,98
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
45,00
270,00
FARMACIA MUNICIPAL
NO LOCAL
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
NO LOCAL
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 118
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
22/07/2013
05.057.525/0001-87
23/07/2013
19.828.938/0001-22
23/07/2013
05.277.622/0001-85
23/07/2013
05.277.622/0001-85
23/07/2013
05.277.622/0001-85
23/07/2013
06.133.518/0001-80
23/07/2013
06.133.518/0001-80
23/07/2013
52.500.287/0005-46
23/07/2013
23.984.123/0001-00
23/07/2013
23/07/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
35,00
35,00
4,00
123,50
494,00
NO LOCAL
25,00
38,00
950,00
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
135,00
270,00
PREGÃO
NO LOCAL
29,00
38,00
1.102,00
PREGÃO
1,00
69,46
69,46
PREGÃO
0,40
297,69
119,08
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
28,00
47,00
1.316,00
PREGÃO
NO LOCAL
556,00
0,14
80,29
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,37
1,37
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
0,19
2,83
1,00
107,23
107,23
NO LOCAL
15,00
4,62
69,36
NO LOCAL
5,00
1,32
6,58
NO LOCAL
8,00
3,30
26,39
MODALIDADE
SOLICITANTE
TADEU LOURENÇO DE LIMA ADESIVO
COMPRA DIRETA
PREGÃO
PREGÃO
23.984.123/0001-00
ALVORADA PNEUS
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA LTDA
ANTONIO XIOL MORAIS - ME GÁS PARA COZINHA BOTIJÃO DE
GÁS P13 - RECARGA
GÁS P45 - RECARGA
GÁS P13 - RECARGA
ESTACA DE MADEIRA 2,00 X 15 X
DE JANELAS E
15 CM (EUCALIPTO)
ACABAMENTOS LTDA
ESTICADOR DE MADEIRA 2,50 X 20
DE JANELAS E
X 20 CM
ACABAMENTOS LTDA
CASA NASSER COMERCIO E DISCO REC, 20" X 35
ELVIO ORSI ME
100 FOLHAS
ELVIO ORSI ME
PRANCHETA DURATEX C/PEGADOR
SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
EDESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
NO VEICULO
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
DE 500 FLS.
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO
100 FOLHAS
COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,
PREGÃO
CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO
COM 10 GRS.
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 119
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO
EASYSTRIKE CAPACIDADE
CORREÇÃO 6000 CARACTERES
PASTA PLÁSTICA POLIONDA
(RESISTENTE) ESTILO MALETA COM
ALÇA E FECHO FRONTAL DIMENSÃO: 380 X 280 X 40 MM
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO
MM
PASTA PLÁSTICA ABA COM
ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350
X 20 MM
CALCULADORA ELETRÔNICA DE
BOLSO - DISPLAY GRANDE - 8
DÍGITOS - 2 FONTES DE ENERGIA:
BATERIA E SOLAR - VISOR
INCLINADO.
PRETA (BPS)
AZUL (BPS)
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL
1 X 1 - CAPA DURA - GRANDE - 96
FOLHAS - PAUTADO - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM
NO LOCAL
10,00
8,57
85,68
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,49
44,85
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,31
13,06
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
1,32
52,77
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,60
13,00
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,83
11,33
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
2,83
42,50
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
5,01
10,02
PREGÃO
NO LOCAL
100,00
0,19
18,85
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 120
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO
PREGÃO
ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO FINA
- MEDINDO 150 MM DE
COMPRIMENTO X 05 MM LARGURA.
LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO PREGÃO
COM 100 FOLHAS
PREGÃO
COLUNAS - RAZÃO - 01 VIA - 6.000
FOLHAS - 240 MM X 140 MM
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO
FRASCO COM 42 ML - COR AZUL
E/OU PRETO
PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18
PREGÃO
GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM CORES VARIADAS
PREGÃO
DE 500 FLS.
AMOSTRA.
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO
COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA:
15 X 6 CM
PREGÃO
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE
PREGÃO
ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO,
COM TAMPA ROSQUEADA.
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
0,27
1,07
NO LOCAL
2,00
3,38
6,76
NO LOCAL
1,00
54,06
54,06
NO LOCAL
2,00
4,32
8,64
NO LOCAL
40,00
0,09
3,56
NO LOCAL
2,00
107,23
214,46
NO LOCAL
3,00
10,75
32,25
NO LOCAL
1,00
4,01
4,01
NO LOCAL
55,00
0,46
25,54
NO LOCAL
10,00
0,53
5,31
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 121
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO
1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E
GRAVADO O NOME DO FABRICANTE
- CAIXA COM 144 UNIDADES
PREGÃO
100 FOLHAS
PREGÃO
ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO
ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO PREGÃO
II - DE 01 A 300 FOLHAS
PREGÃO
DE 500 FLS.
ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM PREGÃO
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO
200 FOLHAS
PREGÃO
DE 500 FLS.
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO
COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA:
15 X 6 CM
TINTA REABASTECEDORA PARA
PREGÃO
PINCEL QUADRO BRANCO COM 20
ML
PAPEL FLIP CHART - GRAMATURA 75 PREGÃO
GRS - TAMANHO: 640 X 880 MM BLOCO COM 50 FOLHAS.
XEROX TAMANHO A4 - DE 01 A 100 PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
45,44
45,44
NO LOCAL
8,00
0,29
2,31
NO LOCAL
0,80
10,19
8,15
NO LOCAL
4,00
1,93
7,73
PEQUENAS CAUSAS
0,50
107,23
53,62
PEQUENAS CAUSAS
PROMOÇÃO SOCIAL
NO LOCAL
30,00
0,10
3,05
1,00
8,04
8,04
1,00
107,23
107,23
NO LOCAL
1,00
4,01
4,01
NO LOCAL
4,00
2,69
10,78
NO LOCAL
1,20
18,67
22,41
NO LOCAL
7,00
1,93
13,53
NO LOCAL
138,00
0,14
19,93
NO LOCAL
13,66
10,19
139,19
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 122
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO PREGÃO
MM
PREGÃO
DA TINTA - COR PRETA
(COMPACTOR 0.7)
COM 1 KG
500 GRS.
COLA EM BASTÃO PARA PAPEL,
PREGÃO
CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO
COM 10 GRS.
ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM - PREGÃO
BRANCO
AMOSTRA.
AZUL (BPS)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
20,00
1,31
26,12
NO LOCAL
100,00
0,46
46,43
NO LOCAL
1,00
12,38
12,38
NO LOCAL
5,00
11,93
59,66
NO LOCAL
5,00
1,32
6,58
NO LOCAL
25,00
0,19
4,71
NO LOCAL
2,00
10,75
21,50
NO LOCAL
10,00
2,83
28,33
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 123
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PRETA (BPS)
PREGÃO
DE 500 FLS.
PAPEL CREPADO SATURADO COM
PREGÃO
ADESIVO À BASE DE BORRACHA E
RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 24 MM X 50 MTS.
PREGÃO
COM 25 METROS
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
MODALIDADE
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PREGÃO
10 X 1 - CAPA DURA - GRANDE 200 FOLHAS - PAUTADO - NÃO
RECICLADO - 1ª LINHA
ADESIVOS STICKERS - CARTELA 7 X PREGÃO
17,5 COM 30 MICRODESENHO
ADESIVOS
PREGÃO
VARIADAS
PREGÃO
VARIADAS
90 CM
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO
PREGÃO
ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO FINA
- MEDINDO 150 MM DE
COMPRIMENTO X 05 MM LARGURA.
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
5,00
2,83
14,17
NO LOCAL
3,00
107,23
321,69
NO LOCAL
60,00
2,55
152,92
NO LOCAL
2,00
45,64
91,28
SOLICITANTE
NO LOCAL
100,00
0,19
18,85
NO LOCAL
2,00
8,25
16,50
NO LOCAL
70,00
0,44
30,78
NO LOCAL
15,00
4,04
60,61
NO LOCAL
60,00
0,31
18,67
NO LOCAL
30,00
0,76
22,90
NO LOCAL
30,00
2,08
62,46
NO LOCAL
10,00
0,27
2,68
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 124
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CADERNO DE DESENHO ESPIRAL
PREGÃO
GRANDE 96 FOLHAS - SEM FOLHAS
DE SEDA - NÃO RECICLADO - 1ª
LINHA
XEROX TAMANHO OFÍCIO II PREGÃO
ACIMA DE 100 FOLHAS
AMOSTRA.
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
BARBANTE COLORIDO 8 FIOS ROLO COM 560 METROS
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
EM GERAL.
PREGÃO
500 GRS.
COM 1 KG
CANETA CORRETIVA 7ML
PREGÃO
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
FITA METALÓIDE 25 MM X 20
METROS - CORES VARIADAS
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
36,00
1,99
71,49
NO LOCAL
1,00
1,93
1,93
NO LOCAL
433,00
0,14
62,53
5,00
10,75
53,75
11,00
3,30
36,29
1,00
13,15
13,15
4,00
4,44
17,76
15,00
0,41
6,22
1,00
11,93
11,93
2,00
12,38
24,76
2,00
2,52
5,03
4,00
4,76
19,03
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 125
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
VARIADAS
PREGÃO
VARIADAS
PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO
60 CM - DESENHOS DIVERSOS
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL KRAFT PURO 80 GRAMAS DE PREGÃO
66 CM X 96 CM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PAPEL LAMINADO 60 GRAMAS DE
49 X 59 CM - CORES VARÍADA
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
90 CM
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
TINTA PARA TECIDO 37 ML BRILHANTE
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
DE 500 FLS.
PREGÃO
COM 25 METROS
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
PREGÃO
(210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M²
PCTS DE 500 FLS.
CARTUCHO IMPRESSORA C 9352
COMPRA DIRETA
23/07/2013
23.984.123/0001-00
ELVIO ORSI ME
CAIXA DE CORRESPONDENCIA
23/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
INPM
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
20,00
0,31
6,22
18,00
0,76
13,74
10,00
0,41
4,15
30,00
0,38
11,33
20,00
0,44
8,89
15,00
2,08
31,23
16,00
2,10
33,63
1,00
107,23
107,23
1,00
45,64
45,64
0,40
93,34
37,34
2,00
68,00
136,00
1,00
30,00
30,00
5,00
3,87
19,37
SOLICITANTE
PROMOÇÃO SOCIAL
ITAU DE MINAS
ASSITENCIA SOCIAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 126
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
01.863.664/0001-47
23/07/2013
01.863.664/0001-47
23/07/2013
01.863.664/0001-47
23/07/2013
01.863.664/0001-47
23/07/2013
71.354.799/0001-62
23/07/2013
71.354.799/0001-62
23/07/2013
71.354.799/0001-62
23/07/2013
71.354.799/0001-62
23/07/2013
15.427.657/0001-07
23/07/2013
107.741.586-97
23/07/2013
00.874.929/0001-40
FORNECEDOR
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
DESCRIÇÃO DO BEM
ABNT NBR 14865/2002
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PRODUTO
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
AEROSOL/400ML
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PCT/5UND
LUCIANA SILVEIRA-ME
08 LTS
LUCIANA SILVEIRA-ME
UNIDADES
LUCIANA SILVEIRA-ME
RETANGULAR - CAPACIDADE 4
LITROS
LUCIANA SILVEIRA-ME
REDONDO - RESISTENTE AO
MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 2000 ML
LYRON INFORMÁTICA LTDA NO-BREAK; VOLTAGEM: BIVOLT;
POTÊNCIA: 700 VA/W
MARCIO ROBERTO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FILHO
LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ASSITENCIA SOCIAL
25,00
2,94
73,55
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
5,00
1,10
5,50
PREGÃO
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
CENTRO REFERENCIA
ASSITENCIA SOCIAL
DE
5,00
5,96
29,80
DE
1,00
4,38
4,38
DE
1,00
3,07
3,07
DE
1,00
1,80
1,80
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
6,95
6,95
PREGÃO
ASSITENCIA SOCIAL
1,00
3,47
3,47
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
273,96
1.095,83
COMPRA DIRETA
1,00
200,00
200,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
350,00
0,07
23,80
MODALIDADE
SOLICITANTE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 127
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
ALICATE REBITADEIRA 4 BICOS PREGÃO
ACABAMENTO OXIDADO - CABOS
COM REVESTIMENTO EM PVC
ISOLANTE
PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/16 X PREGÃO
2 1/4
COLA CASCOREZ - 01 LITRO
PREGÃO
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
49,50
98,99
NO LOCAL
6,00
0,54
3,24
NO LOCAL
1,00
15,30
15,30
SOLICITANTE
PARAFUSO MAR. PHS. 5.0 X 65
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
0,18
9,00
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
0,18
1,80
2 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
0,54
1,62
NO LOCAL
40,00
0,18
7,20
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL.
"MA" 20 X 80
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
6,57
13,14
PREGÃO
NO LOCAL
180,00
0,14
24,30
DISCO LIXA 7"
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
3,60
10,80
FECHADURA PARA GAVETA
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
9,00
45,00
PUXADOR EM METAL PARA
ARMARIO DE AÇO
CORRENTE 6 MM
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,70
13,50
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,17
14,17
CADEADO - CORPO EM LATÃO
PREGÃO
MACIÇO, COM DUPLA TRAVA,
HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02
CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 50
MM
CHAVE COMBINADA 15 MM
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
26,10
78,30
NO LOCAL
1,00
11,70
11,70
"MA" 10 X 150
ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
3,15
12,60
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
10,35
31,05
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 128
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
SOQUETE ESTRIADO 20
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
14,40
28,80
SOQUETE ESTRIADO 22
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,40
14,40
LONA PLASTICA AMARELA 150
MICRAS 3 X 4 MTS
BROCA AR 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
61,85
61,85
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
27,00
27,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. PREGÃO
"MA" 18 X 80
1
PORCA SEXT. 3/8"
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,77
4,77
NO LOCAL
1,00
0,90
0,90
NO LOCAL
1,00
0,18
0,18
ARRUELA LISA ZC. 1/2"
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
0,18
0,90
BARRA ROSCADA 1/2 X 1 M
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
7,20
7,20
PORCA SEXT. 1/2"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,27
0,54
DUREPOX - 250 GRAMAS
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,70
2,70
COLA 3 M - TUBO COM 40 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
18,00
18,00
ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL PREGÃO
- TUBO COM 3 GRAMAS - SUPER
BONDER
MARRETA OITAVADA 2 KG COM
PREGÃO
CABO - ACABAMENTO JATEADO E
ENVERNIZADO C/ CABO CURTO
FIXADO C/ CUNHAS METALICAS
CHAVE INGLESA Nº 15" EM AÇO
PREGÃO
CARBONO FORJADO - CABO
EMBORRACHADO - ACABAMENTO
NIQUELADO
ALICATE BICO FINO - ACABAMENTO PREGÃO
OXIDADO - CABOS COM
REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE
NO LOCAL
1,00
4,95
4,95
NO LOCAL
1,00
28,80
28,80
NO LOCAL
1,00
51,30
51,30
NO LOCAL
1,00
10,80
10,80
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 129
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
"MA" 10 X 100
FACÃO 12 POLEGADAS
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
21,60
21,60
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,07
2,07
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,70
11,70
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
14,40
28,80
"MA" 06 X 30
PORCA STX AÇO 06 MM
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,18
0,36
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,09
0,18
ARAME PARA SOLDA
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
9,90
59,40
PORCA SEXT. 3/4"
PREGÃO
NO LOCAL
28,00
0,90
25,20
ENXADA FUZIL 30 C/CABO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
22,50
22,50
ENXADA CANAVIEIRA 30 LARGA C/ PREGÃO
CABO
CHAVE DE GRIFO 14"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
34,20
68,40
NO LOCAL
2,00
27,00
54,00
ALICATE UNIVERSAL 8" PREGÃO
ISOLANTE
APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO
NO LOCAL
4,00
40,50
161,99
NO LOCAL
3,00
12,60
37,80
PREGÃO
MM
PORTA CADEADO 4 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
14,40
28,80
NO LOCAL
1,00
4,95
4,95
DOBRADIÇA 3,1/2 X 3
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,80
1,80
LIMA CHATA KF
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
12,60
37,80
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 130
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
BARRA ROSCADA 5/16"
PREGÃO
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
3,60
3,60
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,14
2,70
DISCO LIXA 7"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,60
7,20
DISCO VIDEA PARA MAQUITA
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
19,80
39,60
PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC
POL.1/2 X 2 WW
LIMATÃO 7/32
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
1,62
32,40
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
ALICATE REBITADEIRA 4 BICOS PREGÃO
ISOLANTE
PARAFUSO ALLEN CHATO
PREGÃO
ESCAREADO POL.NC 1/2 X 1.1/2
PREGÃO
ESCAREADO POL.NC 08 X 16
ELETRODO PARA SOLDA 6013 PREGÃO
3,25 MM
PREGÃO
MM
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA PREGÃO
S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E
AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM
X 20 METROS - ESPESSURA 0,05
MM
GRAMPO ROCAMA PARA PAREDE
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
49,50
49,50
NO LOCAL
12,00
1,80
21,60
NO LOCAL
6,00
0,54
3,24
NO LOCAL
40,00
9,24
369,41
NO LOCAL
3,00
19,80
59,40
NO LOCAL
1,00
6,30
6,30
NO LOCAL
1,00
10,80
10,80
NO LOCAL
1,00
9,90
9,90
NO LOCAL
3,00
0,90
2,70
PREGÃO
MM
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 131
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10
MM 1/2 X 5/8"
CHAVE ALLEN 8 MM
PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,00
0,90
2,70
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PREGÃO
MM
PREGÃO
POL.5/16 X 2
CHAVE ALLEN 6 MM
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
26,10
52,20
NO LOCAL
3,00
1,17
3,51
NO LOCAL
1,00
3,60
3,60
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
1,80
5,40
COLA CASCOLA P/ FORMICA PREGÃO
GALÃO 2,8 KGS.
COLA ARALDITE ( ADESIVO EPOXI ) PREGÃO
ULTRA RÁPIDO - 20 GRS
PORTA CADEADO 1 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
58,50
58,50
NO LOCAL
2,00
18,90
37,80
NO LOCAL
6,00
1,98
11,88
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
6,30
94,50
SOQUETE ESTRIADO 7/16
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
12,60
25,20
ROLDANA PARA POÇO 12"
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,70
11,70
LIMA KF P/ MOTOSERRA 8 X 7/32
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
CORRENTE 3 MM
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
22,83
68,48
6
TALHADEIRA MEDIA
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
2,43
4,86
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
TORQUES Nº 08
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
17,10
17,10
BARRA ROSCADA POLIDA 3/16 X 1 PREGÃO
M
NO LOCAL
1,00
1,80
1,80
DOBRADIÇA 3"
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 132
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC
5/16" X 110
BUCHA PLÁSTICA 10 MM
PREGÃO
NO LOCAL
32,00
0,99
31,68
PREGÃO
NO LOCAL
32,00
0,06
2,02
4 1/2
CHAVE COMBINADA 9/16
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
2,07
2,07
NO LOCAL
1,00
10,80
10,80
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,40
14,40
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
14,40
14,40
MARTELO BOLA 500 GRS
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
24,30
24,30
COLA - TUBO COM 200 GRS (
CASCOLA )
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 HASTE
AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
INJETADO EM POLIPROPILENO
CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS
1/4" X 5" - HASTE AÇO CARBONO
TEMPERADO - ACABAMENTO
NIQUELADO - CABO INJETADO EM
POLIPROPILENO
"MA" 16 X 50
LIXA FERRO Nº 40
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,80
1,80
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
10,80
10,80
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,70
11,70
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
3,15
3,15
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
2,70
5,40
1/4" X 55
ARRUELA FUNILEIRO 3/8"
PREGÃO
NO LOCAL
70,00
0,45
31,50
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
0,32
9,45
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RP PREGÃO
(R.FINA) 08 X 80
PARAFUSO RMCR ZINCADO 5/16 X 1PREGÃO
NO LOCAL
50,00
0,90
45,00
NO LOCAL
50,00
0,27
13,50
NO LOCAL
50,00
0,23
11,25
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 133
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PORCA SEXT. 5/16"
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
0,14
4,05
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
0,05
1,35
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
9,90
9,90
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,18
3,60
PREGÃO
MM
OXIDADO - CABOS COM
ALICATE ARREBITADOR PREGÃO
ISOLANTE
PREGÃO
MM
CHAVE DE FENDA 3/8 X 12" PREGÃO
HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO
- ACABAMENTO NIQUELADO - CABO
CHAVE DE FENDA 1/8" X 6" - HASTE PREGÃO
ADESIVO EPÓXI 24 HORAS - TUBO PREGÃO
COM 23 GRS.
RODIZIO BASE GIRATORIA 2"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
14,40
28,80
NO LOCAL
1,00
10,80
10,80
NO LOCAL
1,00
25,65
25,65
NO LOCAL
5,00
9,00
45,00
NO LOCAL
1,00
21,60
21,60
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
NO LOCAL
3,00
22,50
67,50
NO LOCAL
1,00
8,10
8,10
BROCA VIDEA 8 MM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
6,75
6,75
RODIZIO BASE FIXA 2"
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
5,40
54,00
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 134
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -HASTE
POLIPROPILENO
POLIPROPILENO
CHAVE ALLEN 7 MM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
8,10
16,20
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
7,65
15,30
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
6,30
12,60
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,50
4,50
BONDER
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100 MM PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,95
4,95
NO LOCAL
2,00
0,09
0,18
ALICATE BICO FECHAR
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
16,20
16,20
ISOLANTE
PREGÃO
MM
PREGÃO
MM
ALICATE PRESSÃO RETO 10"
PREGÃO
ISOLANTE
NO LOCAL
1,00
40,50
40,50
NO LOCAL
1,00
12,60
12,60
NO LOCAL
1,00
16,20
16,20
NO LOCAL
1,00
30,60
30,60
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 135
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
PARAFUSO AACP 4.8 X 50
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
10,35
41,40
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
7,20
14,40
PREGÃO
NO LOCAL
50,00
0,23
11,25
PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50 PREGÃO
MM
BROCA AR 1/2
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,23
4,50
NO LOCAL
2,00
27,00
54,00
PREGÃO
POL.08 X 80
PREGÃO
MM
2 1/4
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
1,26
18,90
NO LOCAL
2,00
12,60
25,20
NO LOCAL
20,00
0,54
10,80
NO LOCAL
2,00
24,30
48,60
PREGÃO
3/8" X 110
PREGÃO
MM
PREGÃO
MM
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RI PREGÃO
(R.FINA) 12 X 30
PORCA STX AÇO 10 MM
PREGÃO
NO LOCAL
15,00
1,17
17,55
NO LOCAL
2,00
9,90
19,80
NO LOCAL
1,00
16,20
16,20
NO LOCAL
4,00
1,08
4,32
NO LOCAL
10,00
0,23
2,25
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RP
(R.FINA) 08 X 60
NO LOCAL
10,00
0,72
7,20
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 136
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
"MA" 14 X 90
PUXADOR PORTA DE CORRER
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
3,78
3,78
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,50
4,50
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,18
0,36
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PORCA SEXT. 1/2"
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,27
2,16
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
0,18
0,72
MARTELO CARPINTEIRO 27 MM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
20,70
20,70
PORCA SEXT. 9/16"
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
0,45
1,80
REBITE 525
PREGÃO
NO LOCAL
17,00
0,18
3,06
PREGÃO
CHAVES EM LATÃO NIQUELADO HASTE LONGA 30/50 MM
PREGÃO
MM
APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO
NO LOCAL
6,00
12,60
75,60
NO LOCAL
1,00
12,60
12,60
NO LOCAL
1,00
12,60
12,60
2 1/2
BROCA AR 1/4
PREGÃO
NO LOCAL
80,00
0,54
43,20
NO LOCAL
2,00
7,65
15,30
NO LOCAL
1,00
14,40
14,40
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 137
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
MM
PREGÃO
MM
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 3/8 PREGÃO
X 3 1/2
COLHER DE PEDREIRO Nº 10
PREGÃO
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
6,30
25,20
NO LOCAL
5,00
11,70
58,50
NO LOCAL
10,00
1,17
11,70
NO LOCAL
4,00
12,60
50,40
ESCADA DE FERRO C/ 5 DEGRAUS PREGÃO
REVESTIDOS C/MATERIAL
SINTÉTICO ANTI
DERRAPANTE,PINTURA
EPÓXI,DOBRÁVEL,REFORÇADA,PÉS
ANTI
DERRAPANTES,DIM.APROX.FECHAD
A DE: 1570 MM ALTURA X 420 MM
LARGURA X 90 MM
ESPESSURA,CONFORME CRITÉRIOS
DA ABNT
2
PORCA SEXT. NF (ROSC.FINA) 3/8" PREGÃO
NO LOCAL
2,00
108,00
216,00
NO LOCAL
12,00
0,90
10,80
NO LOCAL
6,00
0,27
1,62
X5
COLA ARALDITE ( ADESIVO EPOXI ) PREGÃO
ULTRA RÁPIDO - 20 GRS
FECHADURA INTERNA 813/03
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
1,62
1,62
NO LOCAL
2,00
18,90
37,80
NO LOCAL
1,00
32,40
32,40
COLA CASCOREZ - 01 LITRO
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
15,30
15,30
PREGÃO
NO LOCAL
125,00
0,14
16,88
BROCA AR 17/64
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
8,55
17,10
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 138
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
BROCA AR 3/32
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
BROCA AR 1/8
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,96
7,92
DOBRADIÇA 3 X 2,1/2
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
1,80
7,20
X6
3
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
6,12
24,48
NO LOCAL
8,00
2,25
18,00
NO LOCAL
8,00
0,05
0,36
PORCA TRAVANTE 5/16"
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,27
2,16
LIXA FERRO Nº 220
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
2,25
11,25
PREGÃO
MM
PREGÃO
MM
ISOLANTE
PREGÃO
MM
BUCHA PLÁSTICA 10 MM
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
9,00
9,00
NO LOCAL
6,00
19,80
118,80
NO LOCAL
1,00
38,70
38,70
NO LOCAL
4,00
9,90
39,60
NO LOCAL
10,00
0,06
0,63
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
6,30
31,50
BARRA ROSCADA POLIDA 5/32 X 1 PREGÃO
M
NO LOCAL
1,00
1,80
1,80
DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 139
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 200MM PREGÃO
ALICATE ANEIS INTERNO 90º
CURTO
CORRENTE 3 MM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
95,00
0,23
21,38
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
28,35
28,35
PREGÃO
NO LOCAL
0,92
22,83
20,89
PREGÃO
MM
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -HASTE PREGÃO
PREGÃO
CABO MADEIRA PARA MACHADO
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
14,40
43,20
ITAU DE MINAS
1,00
8,10
8,10
ITAU DE MINAS
1,00
10,80
10,80
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
3,00
8,10
24,30
1,00
9,00
9,00
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
1,00
22,50
22,50
1,00
38,70
38,70
PREGÃO
ITAU DE MINAS
1,00
30,60
30,60
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
10,00
1,35
13,50
67,00
0,54
36,18
MODALIDADE
PREGÃO
MM
PÁ QUADRADA C/ CABO
PREGÃO
ALICATE UNIVERSAL 6" ACABAMENTO OXIDADO - CABOS
ISOLANTE
ISOLANTE
LIXA DÁGUA 150
PARAFUSO PARA TELHA COM
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 X 110
PREGÃO
PREGÃO
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 140
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
MM 5/8 X 3/4
CABO MADEIRA P/ CAVADEIRA 2
CABOS
CORRENTE 5 MM
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
LONA PLASTICA AMARELA 150
PREGÃO
MICRAS 4 MTS LARG,
ENXADA CANAVIEIRA 30 LARGA C/ PREGÃO
CABO
ALICATE BICO ABRIR
PREGÃO
ALICATE BICO FECHAR
PREGÃO
GONZO 5/8
PREGÃO
GANCHO S-10 PARA BUCHA
PREGÃO
PREGÃO
MM 3/4 X 1"
BROCA AR 9/64
PREGÃO
PREGO PARA TELHA AMIANTO
PREGÃO
BROCA AR 17/64
PREGÃO
BOMBA DE ENCHER PNEU
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PARAFUSO RMCR ZINCADO 3/16 X 1PREGÃO
CABO AÇO 5/16
PREGÃO
CLIPS CABO AÇO 5/16
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE
50,00
0,05
2,25
DE
12,00
1,17
14,04
DE
4,00
8,10
32,40
DE
0,30
14,96
4,49
DE
6,00
3,82
22,91
DE
3,00
34,20
102,60
DE
1,00
16,20
16,20
DE
1,00
16,20
16,20
DE
1,00
3,15
3,15
DE
30,00
0,32
9,45
DE
1,00
24,30
24,30
DE
1,00
1,17
1,17
DE
1,00
4,50
4,50
DE
1,00
11,70
11,70
DE
1,00
8,55
8,55
DE
1,00
21,69
21,69
DE
4,00
0,18
0,72
DE
12,00
0,18
2,16
DE
4,00
6,30
25,20
DE
4,00
1,26
5,04
SOLICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 141
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
CAIXA DE FERRAMENTAS COM 05
PREGÃO
GAVETAS
2 1/2
MAÇANETA CROMADA ALAVANCA
PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
MODALIDADE
ADESIVO EPÓXI 24 HORAS - TUBO PREGÃO
COM 23 GRS.
CHAVE DE RODA 33 MM
PREGÃO
BONDER
PREGÃO
CABO MADEIRA PARA ENXADA 1,50 PREGÃO
M
CANTONEIRA 10 X 12
PREGÃO
CABO AÇO 1/4
PREGÃO
CLIPS CABO AÇO 1/4
PREGÃO
ESCAREADO POL.NC 1/2 X 1.1/2
ESCAREADO POL.NC 10 X 50
LIXA FERRO Nº 180
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
OXIDADO - CABOS COM
CABO AÇO 3/16
PREGÃO
PREGÃO
MM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE
2,00
54,00
108,00
DE
3,00
0,54
1,62
DE
1,00
8,10
8,10
DE
1,00
22,50
22,50
DE
1,00
36,00
36,00
DE
6,00
4,95
29,70
DE
4,00
10,35
41,40
DE
9,00
8,10
72,90
DE
5,00
2,70
13,50
DE
5,00
3,60
18,00
DE
24,00
1,35
32,40
DE
30,00
1,80
54,00
DE
20,00
1,80
36,00
DE
2,00
2,25
4,50
DE
1,00
10,80
10,80
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
5,00
3,15
15,75
2,00
16,20
32,40
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 142
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
RODIZIO FIXO 4"
PREGÃO
LIMA CHATA KF
PREGÃO
PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 1/4
X3
PORCA SEXT. 1/4"
PREGÃO
ARRUELA FUNILEIRO 1/4"
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 X 1 M PREGÃO
PREGÃO
LIXA FERRO Nº 36
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
BROCA AR 1/16
PREGÃO
CHAVE COMBINADA 9/16
PREGÃO
MARTELO TIPO PENA EM AÇO
CARBONO - CABO DE MADEIRA 500 GRS
PICARETA S/ CABO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
MM
CORRENTE 3 MM
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE
1,00
13,50
13,50
DE
2,00
12,60
25,20
DE
4,00
0,32
1,26
DE
4,00
0,09
0,36
DE
8,00
0,27
2,16
DE
2,00
4,50
9,00
DE
1,00
2,70
2,70
DE
7,00
3,15
22,05
DE
1,00
6,30
6,30
DE
1,00
9,00
9,00
DE
1,00
8,10
8,10
DE
3,00
4,95
14,85
DE
1,00
10,80
10,80
DE
3,00
22,50
67,50
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
2,00
21,60
43,20
2,00
6,30
12,60
1,00
22,83
22,83
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 143
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
PREGÃO
MM
PREGÃO
MM
SOQUETE ESTRIADO 7/8
PREGÃO
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
7
PREGÃO
POL.1/2 X 2 WW
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
2,00
11,70
23,40
ITAU DE MINAS
2,00
19,80
39,60
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
DE
1,00
12,60
12,60
DE
1,00
14,40
14,40
DE
1,00
14,40
14,40
DE
1,00
16,20
16,20
DE
12,00
2,70
32,40
DE
12,00
1,62
19,44
500,00
0,14
67,50
SOLICITANTE
PREGÃO
ISOLANTE
NO LOCAL
1,00
30,60
30,60
NO LOCAL
10,00
0,18
1,80
PARAFUSO RMCR
PREGÃO
CILIND.BICROMATIZADO 5 X 45
X5
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
0,27
2,70
NO LOCAL
2,00
1,62
3,24
NO LOCAL
10,00
0,05
0,45
PORCA SEXT. 5/16"
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,14
0,27
FECHADURA INTERNA 813/03
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
32,40
32,40
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 144
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
BARRA ROSCADA POLIDA 1/4 X 1 M PREGÃO
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
4,00
2,25
9,00
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,23
1,80
3/4
PREGÃO
NO LOCAL
200,00
0,36
72,00
NO LOCAL
2,00
17,10
34,20
CHAVE PARA MANDRIL 52 - 3/8"
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
5,40
5,40
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. PREGÃO
"MA" 06 X 60
PARAFUSO RMCR
PREGÃO
PARAFUSO RMCR
PREGÃO
FECHADURA EXTERNA ALAVANCA
PREGÃO
803/03
PREGÃO
MM
CORRENTE 5 MM
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
0,54
10,80
NO LOCAL
20,00
0,36
7,20
NO LOCAL
20,00
0,36
7,20
NO LOCAL
3,00
32,40
97,20
NO LOCAL
15,00
11,70
175,50
NO LOCAL
2,50
14,96
37,39
COLHER DE PEDREIRO Nº 08
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
11,70
23,40
"MA" 16 X 50
MM 1/2 X 5/2"
BROCA AR 3/16
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
3,15
6,30
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
0,90
1,80
PREGÃO
NO LOCAL
12,00
5,40
64,80
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
0,18
1,80
BROCA AR 5/64
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
BROCA AR 5/32
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
4,50
9,00
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 145
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
71.378.939/0001-32
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
OCIMAR FRANCISCO
QUIRINO - ME
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
BROCA VIDEA 8 MM
PREGÃO
CANTONEIRA 10 X 12
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
6,75
6,75
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
2,70
21,60
PUXADOR EM METAL PARA
ARMARIO DE AÇO
PREGÃO
NO LOCAL
12,00
2,70
32,40
PREGÃO
NO LOCAL
48,00
0,09
4,32
ENROLADINHO DE PRESUNTO
PREGÃO
NO LOCAL
2,79
14,99
41,88
BOLO DE CENOURA REDONDO COM
GRAMAS
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
4,65
4,65
PREGÃO
NO LOCAL
0,38
14,73
5,66
PREGÃO
NO LOCAL
0,54
6,49
3,53
PREGÃO
NO LOCAL
12,13
13,09
158,78
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
4,30
14,13
60,78
GRAMAS
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
4,65
23,24
NO LOCAL
1,77
14,99
26,53
PÃO DE BATATA
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
0,43
4,27
FATIADO
PREGÃO
NO LOCAL
0,76
14,73
11,13
NO LOCAL
0,73
16,67
12,10
BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM
PREGÃO
GRAMAS
NO LOCAL
2,00
4,71
9,42
NO LOCAL
8,00
4,65
37,19
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 146
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
FATIADO
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
3,06
14,73
45,07
NO LOCAL
5,55
16,67
92,57
PREGÃO
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
4,71
47,10
NO LOCAL
10,00
6,49
64,90
NO LOCAL
2,91
14,13
41,08
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
NO LOCAL
3,62
14,13
51,14
(DOCE)
PÃO DE QUEIJO
PREGÃO
CASA DA CULTURA
1,72
16,89
29,01
PREGÃO
CASA DA CULTURA
1,10
14,13
15,58
PREGÃO
CASA DA CULTURA
6,00
4,71
28,26
CASA DA CULTURA
6,00
3,77
22,61
CASA DA CULTURA
12,00
4,52
54,26
CASA DA CULTURA
1,00
14,99
14,99
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO
PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,
ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO
DE VITAMINAS E MINERAIS, COM
SABOR - KIDS - LATA DE 380 GRS.
(SUSTAGEM)
COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO
PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE,
ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO
DE VITAMINAS E MINERAIS, COM
SABOR - ADULTO - LATA DE 400
GRS. (SUSTAGEM)
PROMOÇÃO SOCIAL
51,00
18,82
959,71
PROMOÇÃO SOCIAL
70,00
29,77
2.083,89
MODALIDADE
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 147
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LEITE DE SOJA EM PÓ - SEM
PREGÃO
LACTOSE - RICO EM CÁLCIO - LATA
DE 300 GRS.
LEITE EM PÓ INFANTIL COM FERRO PREGÃO
PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES
NO 1º SEMESTRE DE VIDA - LATA
DE 400 GRS. (NAN)
AMOSTRA)
COM 500 GRAMAS - CAIXA COM 12
UNIDADES (APRESENTAR
AMOSTRA)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
PROMOÇÃO SOCIAL
55,00
15,92
875,62
PROMOÇÃO SOCIAL
50,00
25,78
1.288,87
NO LOCAL
25,00
5,75
143,75
NO LOCAL
27,00
3,99
107,73
NO LOCAL
3,00
47,88
143,64
NO LOCAL
4,00
26,90
107,60
NO LOCAL
5,00
4,48
22,40
15,00
7,54
113,12
SOLICITANTE
ITAU DE MINAS
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 148
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COM 500 GRAMAS - CAIXA COM 12
UNIDADES (APRESENTAR
AMOSTRA)
MARGARINA CREMOSA LIGHT COM PREGÃO
SAL DE 1ª QUALIDADE - COM NO
MÍNIMO 38% DE LIPÍDEOS E ZERO
DE GORDURA TRANS - POTE
PLÁSTICO COM 500 GRAMAS
AMOSTRA)
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
100,00
5,75
575,00
ITAU DE MINAS
1,00
47,88
47,88
ITAU DE MINAS
5,00
3,69
18,45
NO LOCAL
13,00
5,75
74,75
NO LOCAL
4,00
7,54
30,16
NO LOCAL
9,00
3,99
35,91
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 149
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
23/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
23/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
KG
PREGÃO
KG
AMOSTRA)
PREGÃO
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
26,90
26,90
NO LOCAL
1,00
4,48
4,48
CASA DO APOSENTADO
3,00
5,75
17,25
CASA DO APOSENTADO
2,00
4,48
8,96
CASA DO APOSENTADO
2,00
3,99
7,98
CASA DO APOSENTADO
8,00
1,69
13,52
500,00
2,33
1.165,00
SOLICITANTE
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 150
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
23/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
23/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
24/07/2013
04.919.796/0001-31
AUTO PEÇAS MECANICA E
LAVAJATO OLIVEIRA LTDA
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
PREGÃO
KM RODADOS
PREGÃO
HIK 2874
PREGÃO
VEÍCULOS POLÍCIA MILITAR/CIVIL PICK UP RANGER - ANO 2009 PLACA HMH 2089
PREGÃO
VW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF
7895 (CAMINHÃO BASCULANTE)
PREGÃO
HMM 6685
PREGÃO
HMN 7279
PREGÃO
CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM 8120 (COLETOR
CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR
PREGÃO
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1985
PREGÃO
MAQUINÁRIOS - RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON
96/4
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
400,00
2,33
932,00
NO LOCAL
400,00
3,36
1.344,00
NO VEICULO
16,33
14,08
229,98
NO VEICULO
8,00
31,96
255,68
NO VEICULO
14,00
19,96
279,44
NO VEICULO
23,67
11,04
261,28
NO VEICULO
2,00
11,04
22,08
NO VEICULO
17,36
19,99
347,01
NO VEICULO
5,50
22,91
125,99
NO VEICULO
4,50
22,91
103,08
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 151
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
24/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1984
GMM 9549
MERCEDES BENZ 608D - PLACA
GMT 4011
HMN 9367
HMM 7491
CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA)
CHEVROLET GM - ANO 1989 PLACA HMM 0593 (BASCULANTE)
HMN 5563
NO VEICULO
20,50
22,91
469,61
PREGÃO
NO VEICULO
28,13
12,00
337,51
PREGÃO
NO VEICULO
28,81
19,99
576,00
PREGÃO
NO VEICULO
6,90
10,93
75,44
PREGÃO
NO VEICULO
17,67
11,04
195,04
PREGÃO
NO VEICULO
5,67
11,04
62,56
PREGÃO
NO VEICULO
15,75
19,93
313,90
PREGÃO
NO VEICULO
28,50
19,93
568,05
PREGÃO
NO VEICULO
91,83
12,00
1.102,00
PREGÃO
NO VEICULO
5,00
10,93
54,63
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 152
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
24/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
04.919.796/0001-31
ME
PREGÃO
24/07/2013
04.919.796/0001-31
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
ME
24/07/2013
04.919.796/0001-31
ME
24/07/2013
48.791.685/0001-68
HLF 3301
FIAT/DUCATO - PLACA HMG 2747
HLF 1266
LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX
CAIXA COM 100 UNIDADES.
NO VEICULO
11,00
14,08
154,88
PREGÃO
NO VEICULO
9,00
17,01
153,06
PREGÃO
NO VEICULO
11,00
10,93
120,17
PREGÃO
NO VEICULO
21,67
12,00
260,00
24/07/2013
07.683.408/0001-54
24/07/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
COMÉRCIO E
PREGÃO
FERNANDES ME
BARRETOS)
J.A. EMBALAGENS
PREGÃO
MINEIRINHA LTDA
RELEVO A MARCA OU
FARMACIA MUNICIPAL
70,00
12,99
909,30
NO LOCAL
500,00
0,95
475,00
NO LOCAL
175,00
2,94
514,85
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 153
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
24/07/2013
00.874.929/0001-40
LTDA
24/07/2013
10.649.815/0001-50
MLV INFORMATICA LTDA
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
CATETER INTRAVENOSO
PREGÃO
24G-INFANTIL
IONADO EM
BI-ANGULADO E
CARTUCHO REMANUFATURADO
PREGÃO
COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO
122 - PRETO
PREGÃO
122 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
COMPATÍVEL COM HP - MODELO
122 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
COMPATÍVEL COM HP - MODELO 21
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
122 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
122XL - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
22XL - TRICOLOR (GRANDE
VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- TRICOLOR
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
8,00
21,45
171,60
NO LOCAL
19,00
20,00
379,98
NO LOCAL
5,00
20,00
100,00
NO LOCAL
1,00
5,04
5,04
NO LOCAL
8,00
8,40
67,22
NO LOCAL
7,00
5,04
35,29
NO LOCAL
7,00
5,04
35,29
NO LOCAL
1,00
8,40
8,40
NO LOCAL
1,00
8,40
8,40
NO LOCAL
1,00
8,40
8,40
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 154
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
10.649.815/0001-50
24/07/2013
07.553.002/0001-57
24/07/2013
07.553.002/0001-57
24/07/2013
07.255.692/0002-49
24/07/2013
07.255.692/0002-49
24/07/2013
11.687.657/0001-95
24/07/2013
11.687.657/0001-95
24/07/2013
22.455.448/0001-32
24/07/2013
22.455.448/0001-32
25/07/2013
21.760.434/0001-60
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- PRETO
PREGÃO
122 - PRETO
PREGÃO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
PREGÃO
- TRICOLOR
GASES LTDA
M³
GASES LTDA
M³
PRATA DISTRIBUITORA DE CLORETO DE POTÁSSIO À 19,1% - PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES 10 ML
LTDA
PRATA DISTRIBUITORA DE EPITEZAN POMADA (ACETATO DE
PREGÃO
PRODUTOS HOSPITALARES RETINOL 10.000 UI) - TUBO COM
LTDA
3,5 G
RONALDO DOS SANTOS
CACILDO 06873976695 MEI
RONALDO DOS SANTOS
CACILDO 06873976695 MEI
RONALDO RIBEIRO
CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50
PREGÃO
GONÇALVES - CPF
KGS
577095806-53 - ME
RONALDO RIBEIRO
TIJOLO COMUM 10 X 20 X 5
PREGÃO
GONÇALVES - CPF
577095806-53 - ME
CASA CAPITOLIO LTDA
TROFÉU PIAZZA
COMPRA DIRETA
25/07/2013
21.760.434/0001-60
CASA CAPITOLIO LTDA
MODALIDADE
BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500
COMPRA DIRETA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
2,00
10,08
20,17
NO LOCAL
2,00
8,40
16,81
NO LOCAL
3,00
20,00
60,00
NO LOCAL
5,00
20,00
100,00
NO LOCAL
3,00
8,40
25,21
NO LOCAL
3,00
8,40
25,21
NO LOCAL
1,00
41,51
41,51
NO LOCAL
5,00
98,83
494,15
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
0,12
1,73
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
6,90
34,50
SECRETARIA DE SAUDE
3,00
519,33
1.558,00
BANDEIRA
NO LOCAL
7,00
246,57
1.726,00
2,00
18,67
37,33
NO LOCAL
5.000,00
0,21
1.064,50
NO LOCAL
8,00
18,00
144,00
NO LOCAL
2,00
125,00
250,00
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 155
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
25/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
21.760.434/0001-60
CASA CAPITOLIO LTDA
REDE MASTER FUTSAL FIO 4 MM
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
199,90
199,90
25/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
PREGÃO
NÍQUEL/TRÊS FONTES II - 188,5
KM POR DIA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
16,78
147,03
2.466,45
25/07/2013
71.000.731/0001-85
25/07/2013
07.553.002/0001-57
25/07/2013
07.849.068/0001-99
25/07/2013
05.029.834/0001-43
25/07/2013
05.029.834/0001-43
25/07/2013
19.499.987/0001-69
MEMORY PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS LTDA
GASES LTDA
PCMD INFORMATICA
SOCIEDADE LTDA ME
ANDRADE
ANDRADE
LTDA - EPP
NO LOCAL
1,00
650,00
650,00
M³
BATERIA CR 2032 3 V MAXELL
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6,00
98,83
592,98
NO LOCAL
26,00
5,00
130,00
PREGÃO
3,00
210,56
631,68
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
1,00
210,56
210,69
26/07/2013
218.122.478-18
26/07/2013
04.919.796/0001-31
26/07/2013
18.818.187/0001-09
26/07/2013
07.174.437/0001-90
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
ANTONIO MANOEL ANTUNES SERVIÇO DE PINTURA
COMPRA DIRETA
JUNIOR
CILINDRO EMBREAGEM
COMPRA DIRETA
ME
CASA DA BORRACHA DE
COMPRA DIRETA
PASSOS LTDA
CASTILHO DA SILVEIRA
TELEFONE SEM FIO
COMPRA DIRETA
570,82
2,33
1.330,00
NO LOCAL
1,00
600,00
600,00
NO VEICULO
1,00
1.980,00
1.980,00
NO LOCAL
4,00
103,90
415,60
26/07/2013
07.174.437/0001-90
TELEFONE SEM FIO
26/07/2013
07.174.437/0001-90
TELEFONE SEM FIO
COMPRA DIRETA
26/07/2013
07.174.437/0001-90
COMPRA DIRETA
26/07/2013
07.174.437/0001-90
CAIXA DE ISOPOR - CAPACIDADE
08 LITROS
TELEFONE TELEJ PADRAO S/ BINA
COMPRA DIRETA
26/07/2013
07.174.437/0001-90
TELEFONE TELEJ PADRAO S/ BINA
COMPRA DIRETA
26/07/2013
02.460.736/0001-78
HELP FARMA PRODUTOS
FARMACEUTICOS
CINACALCETE (MIMPARA) 30 MG CX COMPRA DIRETA
C/30
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
99,90
99,90
NO LOCAL
1,00
99,90
99,90
NO LOCAL
1,00
99,90
99,90
NO LOCAL
10,00
9,49
94,90
NO LOCAL
1,00
39,90
39,90
NO LOCAL
1,00
39,90
39,90
FARMACIA MUNICIPAL
3,00
442,08
1.326,24
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 156
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
26/07/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
26/07/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
26/07/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
26/07/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
26/07/2013
03.577.258/0001-43
JULIO CESAR MATTAR
26/07/2013
10.970.732/0001-68
KILDER SOARES SILVA
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
CRECHES MUNICIPAIS
MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE
PRÉ-ESCOLAS
MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE
ECUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E
DEPÓSITOS DA MERENDA
CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- PSF
26/07/2013
15.003.538/0001-27
26/07/2013
15.003.538/0001-27
26/07/2013
15.427.657/0001-07
LEÃO AZUL COMERCIAL
IMPRESSORA A LASER
LTDA. - EPP
LEÃO AZUL COMERCIAL
IMPRESSORA A LASER
LTDA. - EPP
LYRON INFORMÁTICA LTDA COMPUTADOR
26/07/2013
04.731.891/0001-07
MARCIO AMORIM MELLO
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
1,00
304,24
304,24
NO LOCAL
1,00
304,24
304,24
NO LOCAL
1,00
1.216,96
1.216,96
NO LOCAL
1,00
152,12
152,12
NO LOCAL
1,00
760,60
760,00
NO LOCAL
7,00
199,29
1.395,00
PREGÃO
1,00
407,90
407,90
PREGÃO
ITAU DE MINAS
ITAU DE MINAS
DEFARIA DONA BEM
NO LOCAL
1,00
407,90
407,90
1,00
1.842,00
1.842,00
7,00
2,62
18,31
30,00
6,79
203,83
NO LOCAL
5,00
20,82
104,11
NO LOCAL
27,00
42,90
1.158,30
MODALIDADE
PREGÃO
TUBULAR
SACO DE PAPEL 1/2 KG PCT COM
PREGÃO
500 UNDS
SACO PLÁSTICO BRANCO 60 LTS
PREGÃO
ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100
UND
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 157
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
PREGÃO
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
MARIA ROSARIA
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
ACHOCOLATADO EM PÓ,
INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM,
SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400
GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA)
AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 1
KG
COCO RALADO SEM AÇÚCAR
PACOTE COM 100GRS
500GRS
FARINHA DE MANDIOCA BIJU TORRADA - BIJUSADA - CLASSE
AMARELA - PACOTE COM 1KG
POLVILHO AZEDO PCT/1KG
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
AMORIM
AMORIM
AMORIM
AMORIM
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
QUEIROZ-ME
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
110 MM X 75 MM X 20 MM
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
BRANCA CERTIFICAÇÃO DO
INMETRO- PACOTE COM 01 KG
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA
COM 250GRS
REFRESCO EM PÓ PCT 35 GRS ADOCADO - RENDIMENTO 01
LITRO. APRESENTAR AMOSTRA
CM
CM
ESPESSURA 10 MICRAS
PCT/100UND
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
6,00
5,49
32,94
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,46
9,84
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
2,14
12,83
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,98
19,77
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
1,71
17,09
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
3,64
72,86
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
0,47
3,77
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
1,85
37,02
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
4,12
24,70
PREGÃO
NO LOCAL
200,00
0,85
170,00
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
2,33
9,32
PREGÃO
NO LOCAL
6,00
1,49
8,94
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
1,49
4,47
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
11,96
11,96
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 158
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
26/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/07/2013
09.216.142/0001-65
QUEIROZ-ME
26/07/2013
17.611.716/0001-28
26/07/2013
17.611.716/0001-28
26/07/2013
17.611.716/0001-28
26/07/2013
00.836.905/0001-04
SANDRO MATTAR ME
26/07/2013
14.663.125/0001-06
SEMPRE + SSMA LTDA ME
PREGÃO
CAPA COR AMARELA - PAPEL AG
COMPRA
IMPRESSO
CAPA COR AZUL - PAPEL AG
COMPRA
IMPRESSO
CAPA COR VERDE -PAPEL AG
COMPRA
IMPRESSO
PREGÃO
127V / 220V - AFP - COM
COMPRA
NO LOCAL
7,00
42,90
300,30
NO LOCAL
6,00
2,33
13,98
DIRETA
NO LOCAL
5,00
197,00
985,00
DIRETA
NO LOCAL
5,00
197,00
985,00
DIRETA
NO LOCAL
5,00
197,00
985,00
DEFARIA DONA BEM
1,00
23,81
23,81
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
750,00
750,00
26/07/2013
23.792.435/0001-11
TELE PASSOS LTDA
26/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
NO LOCAL
26/07/2013
19.499.987/0001-69
LTDA - EPP
NO LOCAL
29/07/2013
18.818.187/0001-09
29/07/2013
18.818.187/0001-09
29/07/2013
18.818.187/0001-09
29/07/2013
65.283.285/0001-60
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
CASA DA BORRACHA DE
PASSOS LTDA
COMERCIAL ELÉTRICA
COMATE LTDA
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
PREGÃO
DE 200 KM RODADOS
ABRAÇADEIRA 79-87
COMPRA DIRETA
1,00
165,45
165,45
310,00
2,33
722,30
290,00
2,33
675,70
NO LOCAL
3,00
9,20
27,60
LENÇOL DE BORRACHA 1/8 X 1,0 C/ COMPRA DIRETA
LONA
MANGOTE SUCÇÃO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
57,20
57,20
NO LOCAL
7,00
32,90
230,30
MEDIDOR DE ENERGIA PARA VIAS
PÚBLICAS
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
1,00
215,00
215,00
MODALIDADE
DIRETA
COMPRA DIRETA
COMPRA DIRETA
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 159
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
29/07/2013
047.395.546-66
HELIEL CUSTODIO
FRANCISCO
LUCIANA SILVEIRA-ME
SEGURANÇAS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
600,00
600,00
29/07/2013
71.354.799/0001-62
GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO PREGÃO
- COM TAMPA ROSQUEADA E COPO
PARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AO
CORPO - CAPACIDADE PARA 5
LITROS.
HD SATA 3 SEAGATE 2TB 64MB
COMPRA DIRETA
7200RPM
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
1,00
20,75
20,75
29/07/2013
05.075.230/0001-33
29/07/2013
07.553.002/0001-57
29/07/2013
07.553.002/0001-57
29/07/2013
13.699.369/0001-86
30/07/2013
21.760.434/0001-60
LUCIMAR DE LOURDES
GASES LTDA
GASES LTDA
STUDIO FOTO PASSOS LTDA
ME
CASA CAPITOLIO LTDA
NO LOCAL
2,00
450,00
900,00
M³
M³
COMPRA DIRETA
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
41,51
83,02
SECRETARIA DE SAUDE
4,00
98,83
395,32
1,00
1.485,00
1.485,00
CHUTEIRA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
62,90
62,90
30/07/2013
21.760.434/0001-60
30/07/2013
12.420.164/0003-19
CASA CAPITOLIO LTDA
TENIS
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
60,00
60,00
CM HOSPITALAR LTDA
CATETER INTRAVENOSO 22G, 0,9 X COMPRA DIRETA
25MM,DESCARTÁVEL,CONFECCIONA
DO EM
BI-ANGULADO E
C/MICRO-ESTRIAS-CAIXA C/50
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
32,50
195,00
30/07/2013
12.420.164/0003-19
CM HOSPITALAR LTDA
30/07/2013
12.420.164/0003-19
CM HOSPITALAR LTDA
FARMACIA MUNICIPAL
30,00
1,50
45,00
SCALP 23G, CATETER PARA
COMPRA DIRETA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA
AGUÇADA DE BISEL CURTO
TRIFACETADO COM ASAS DE
PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO
LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE,
ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA)
CM HOSPITALAR LTDA
SORO FISIOLÓGICO 125 ML COMPRA DIRETA
SISTEMA FECHADO
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO
RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML
FARMACIA MUNICIPAL
800,00
0,76
608,00
30/07/2013
12.420.164/0003-19
FARMACIA MUNICIPAL
720,00
1,82
1.308,02
30/07/2013
67.729.178/0002-20
FARMACIA MUNICIPAL
40,00
0,60
23,96
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 160
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
30/07/2013
67.729.178/0002-20
30/07/2013
67.729.178/0002-20
30/07/2013
67.729.178/0002-20
30/07/2013
01.526.600/0001-50
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ENDO VIDEO PASSOS LTDA
SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA 200MG
COMPRIMIDO
LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
4.000,00
0,12
488,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
6.000,00
0,08
468,00
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
9.675,00
0,04
377,33
SECRETARIA DE SAUDE
5,00
687,87
3.439,35
OLIVEIRA
4,00
5,17
20,68
OLIVEIRA
6,00
1,10
6,60
OLIVEIRA
4,00
1,68
6,72
OLIVEIRA
75,00
2,94
220,65
OLIVEIRA
50,00
1,32
66,20
COLONOSCOPIA SOB ANESTESIA - PREGÃO
CATEGORIA ENDOSCOPIA
DIAGNÓSTICA
PREGÃO
FOLHAS
PREGÃO
PRODUTO
PREGÃO
(SACO DUPLO)
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
PREGÃO
RELEVO A MARCA OU
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 161
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
PCT/5UND
01 LITRO
PREGÃO
OLIVEIRA
OLIVEIRA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
30/07/2013
01.863.664/0001-47
30/07/2013
01.863.664/0001-47
PREGÃO
30/07/2013
22.300.859/0001-59
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
AEROSOL/400ML
JB CONTE & CIA LTDA - EPP BALANÇA
30/07/2013
25.919.119/0001-93
LÁZARO KNAUF
CONVITE
30/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
J.A. EMBALAGENS
MINEIRINHA LTDA
DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
EMBALAGEM DE 500 ML
LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO
COM 500ML
LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA PREGÃO
FORRADA - TAMANHOS P - M - G
500ML (VEJA)
ALCOOL GEL 500ML
PREGÃO
PREGÃO
PURIFIC - 500 ML
PREGÃO
RESERVATÓRIO
LIMPADOR PARA FORNO 230GRS
PREGÃO
MANUTENÇÃO TORRE
TRANSMISSÃO TV
UNIDADES
COMPRA DIRETA
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
1,00
4,38
4,38
25,00
1,09
27,31
4,00
1,49
5,96
4,00
1,09
4,37
4,00
1,34
5,36
FERREIRA DE
10,00
0,99
9,93
FERREIRA DE
4,00
3,48
13,91
FERREIRA DE
2,00
1,65
3,30
FERREIRA DE
5,00
1,59
7,95
FERREIRA DE
4,00
2,88
11,52
FERREIRA DE
8,00
5,26
42,11
OLIVEIRA
2,00
4,76
9,52
OLIVEIRA
OLIVEIRA
1,00
5,07
5,07
2,00
5,96
11,92
1,00
800,00
800,00
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
OLIVEIRA
1,00
1.173,11
1.173,11
4,00
1,80
7,21
OLIVEIRA
OLIVEIRA
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 162
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
30/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
30/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
30/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
COADOR PARA CAFÉ DE PANO PREGÃO
GRANDE
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 08
PREGÃO
UND
FIO DENTAL COM CERA COM 500MT PREGÃO
30/07/2013
71.354.799/0001-62
LUCIANA SILVEIRA-ME
30/07/2013
71.354.799/0001-62
30/07/2013
71.354.799/0001-62
30/07/2013
71.354.799/0001-62
30/07/2013
09.216.142/0001-65
30/07/2013
09.216.142/0001-65
30/07/2013
07.553.002/0001-57
30/07/2013
04.830.083/0001-05
30/07/2013
71.912.315/0001-53
30/07/2013
71.912.315/0001-53
MODALIDADE
PAPEL FILME PVC TRANSPARENTE - PREGÃO
28 X 15 METROS
LUCIANA SILVEIRA-ME
HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM
PREGÃO
75UND COTONETE
LUCIANA SILVEIRA-ME
CAÇAROLA RETA EM ALUMÍNIO
PREGÃO
BATIDO COM TAMPA E ALÇA Nº 30 CAPACIDADE 9,5 LITROS TAMANHO 30 X 15 CM.
LUCIANA SILVEIRA-ME
GARRAFA TÉRMICA - SISTEMA DE PREGÃO
SERVIR ATRAVÉS DE PRESSÃO E
JATO DIRECIONÁVEL - ALÇA PARA
TRANSPORTE - CAPACIDADE 1
LITRO.
BOMBOM SONHO DE VALSA PREGÃO
QUEIROZ-ME
PACOTE COM 01 KG.
QUEIROZ-ME
COM 700 GRAMAS
GASES LTDA
M³
ROSIMAR APARECIDA ALVES ASPIRADOR SECREÇÃO
COMPRA DIRETA
DUTRA
T.R.M COMERCIAL DE
FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M
T.R.M COMERCIAL DE
PREGÃO
INDIVIDUALMENTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FERREIRA DE
1,00
4,80
4,80
FERREIRA DE
2,00
2,34
4,68
FERREIRA DE
2,00
2,98
5,95
FERREIRA DE
2,00
2,39
4,79
FERREIRA DE
2,00
1,44
2,89
FERREIRA DE
1,00
47,11
47,11
OLIVEIRA
1,00
39,90
39,90
NO LOCAL
2,00
27,50
55,00
NO LOCAL
1,00
4,28
4,28
NO LOCAL
7,00
98,83
691,81
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
320,00
320,00
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
1,55
15,50
FARMACIA MUNICIPAL
300,00
0,31
93,90
SOLICITANTE
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
PSF1 ROBERTO
OLIVEIRA
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 163
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
30/07/2013
71.912.315/0001-53
30/07/2013
71.912.315/0001-53
30/07/2013
71.912.315/0001-53
30/07/2013
71.912.315/0001-53
30/07/2013
19.499.987/0001-69
30/07/2013
19.499.987/0001-69
30/07/2013
19.499.987/0001-69
31/07/2013
31/07/2013
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
FARMACIA MUNICIPAL
72,00
10,20
734,40
SOLICITANTE
FARMACIA MUNICIPAL
400,00
0,31
125,20
FARMACIA MUNICIPAL
210,00
1,40
294,00
FARMACIA MUNICIPAL
160,00
1,69
270,40
NO LOCAL
250,00
3,36
840,00
NO LOCAL
200,00
3,97
794,00
NO LOCAL
190,00
3,90
741,00
03.754.380/0001-48
PREGÃO
T.R.M COMERCIAL DE
COMPRESSA DE GAZES 100 %
MEDICAMENTOS LTDA - EPP ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA,
CONFECCIONADA COM 13 FIOS,
COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS,
COR BRANCA, BORDAS
DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA
DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE
FIOS, PACOTE PLÁSTICO
INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES
ESTERELIZADAS.
T.R.M COMERCIAL DE
PREGÃO
INDIVIDUALMENTE
T.R.M COMERCIAL DE
SORO FISIOLÓGICO 250 ML PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO
T.R.M COMERCIAL DE
SORO FISIOLÓGICO 500 ML PREGÃO
MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO
PREGÃO
LTDA - EPP
KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
KM RODADOS
PREGÃO
LTDA - EPP
LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ATÉ
100 KM RODADOS
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
458,37
2,96
1.356,78
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
603,99
2,26
1.365,02
31/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
132,55
2,26
299,56
31/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
2.201,08
2,26
4.974,44
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
157,44
2,96
466,02
31/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
794,33
2,26
1.795,19
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 164
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
ÓLEO DIESEL COMUM
PREGÃO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
NO VEICULO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
31/07/2013
03.754.380/0001-48
GASOLINA COMUM
PREGÃO
31/07/2013
09.394.802/0001-06
TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO
- LATA COM 800 GRAMAS
FARMACIA MUNICIPAL
31/07/2013
21.642.467/0001-05
BATERIA 60 AMP
COMPRA DIRETA
31/07/2013
21.642.467/0001-05
BATERIA 45 AMP
31/07/2013
52.500.287/0005-46
31/07/2013
04.088.232/0001-02
BARONI & FABBRI
NUTRICIONAIS E
LTDA - ME
LTDA - ME
CASA NASSER COMERCIO E
DAMATEC SOCIEDADE LTDA
31/07/2013
950.154.266-15
31/07/2013
950.154.266-15
31/07/2013
950.154.266-15
31/07/2013
07.562.862/0001-57
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DÁRIO FRANCISCO
TEIXEIRA
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
31/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
261,12
2,96
772,92
NO VEICULO
254,16
2,96
752,31
NO VEICULO
2.171,62
2,96
6.428,00
NO VEICULO
313,02
2,96
926,54
NO VEICULO
1.265,56
2,26
2.860,17
113,05
2,96
334,63
NO VEICULO
61,00
2,96
180,56
NO VEICULO
148,00
2,96
438,08
30,00
30,40
912,00
NO VEICULO
1,00
180,00
180,00
COMPRA DIRETA
NO VEICULO
3,00
180,00
540,00
DISCO GRADE RECORTADO
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
7,00
155,00
1.085,00
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
2.400,00
2.400,00
QUALIDADE
QUALIDADE
QUALIDADE
RODADOS
CAPACIDADE MINÍMA DE 15
ALFENAS)
DISPENSA
ALMOXARIFADO
63,00
4,00
252,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
12,00
4,00
48,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
14,00
4,00
56,00
PREGÃO
NO LOCAL
1.332,00
1,07
1.425,24
PREGÃO
NO LOCAL
410,00
1,18
483,80
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 165
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
31/07/2013
07.562.862/0001-57
DOMINGAS ORLANDA DE
SOUZA
31/07/2013
21.889.258/0001-60
31/07/2013
21.889.258/0001-60
31/07/2013
05.830.710/0001-62
ITAÚ LTDA ME
ITAÚ LTDA ME
FRANCA PLACAS LTDA
PREGÃO
RODADOS
PREGÃO
RODADOS
CUBITAN - SABOR BAUNILHA PREGÃO
FRASCO COM 200 ML
PEPTAMEN - SABOR DE BAUNILHA - PREGÃO
LATA DE 430 GRAMAS
COMPRA DIRETA
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
08.484.140/0001-94
GISELE DIAS SOUZA
AMORIM-ME
31/07/2013
22.534.598/0001-31
ITAUMADE SOCIEDADE
LTDA ME
LEITE DE VACA PASTEURIZADO
INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
CHAPA DE COMPENSADO 15 MM DE
ESPESSURA 2,20 X 1,6O
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
499,00
1,07
533,93
NO LOCAL
279,00
1,17
326,43
FARMACIA MUNICIPAL
60,00
11,00
660,00
FARMACIA MUNICIPAL
5,00
250,00
1.250,00
SOLICITANTE
NO LOCAL
1,00
7.950,00
7.950,00
12.165,00
1,66
20.193,90
56,00
1,66
92,96
SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS
184,00
1,66
305,44
PREGÃO
SECRETARIA DE SAUDE
575,00
1,66
954,50
PREGÃO
1.127,00
1,66
1.870,82
PREGÃO
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
391,00
1,66
649,06
PREGÃO
1.346,00
1,66
2.234,36
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
46,00
1,66
76,36
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
85,81
343,24
PREGÃO
PROMOÇÃO SOCIAL
PREGÃO
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
PREGÃO
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 166
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
637.456.586-04
JEZO ALVES FERREIRA
31/07/2013
049.150.746-17
JOAO LUIZ NESTOR NETO
DISPENSA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
DISPENSA
DISPENSA
PRIMEIRA QUALIDADE
DISPENSA
QUALIDADE
PROFESSOR/TREINADOR DE TÊNIS PREGÃO
31/07/2013
079.216.266-88
31/07/2013
731.065.266-53
JOAO PAULO OLIVEIRA DA
SILVA
ARANTES
31/07/2013
731.065.266-53
31/07/2013
731.065.266-53
ARANTES
ARANTES
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ALMOXARIFADO
70,00
2,60
182,00
ALMOXARIFADO
170,00
3,20
544,00
ALMOXARIFADO
47,00
2,97
139,59
ALMOXARIFADO
33,00
3,75
123,75
ALMOXARIFADO
13,00
2,60
33,80
ALMOXARIFADO
28,00
3,20
89,60
ALMOXARIFADO
6,00
2,97
17,82
ALMOXARIFADO
5,00
3,75
18,75
ALMOXARIFADO
9,00
2,60
23,40
ALMOXARIFADO
11,00
3,20
35,20
ALMOXARIFADO
4,00
2,97
11,88
ALMOXARIFADO
7,00
3,75
26,25
SOLICITANTE
NO LOCAL
80,00
14,20
1.136,00
PROFESSOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA PREGÃO
NO LOCAL
106,00
12,20
1.293,20
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
102,00
1,19
121,38
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
1,10
66,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
73,00
1,20
87,60
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 167
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
731.065.266-53
ARANTES
DISPENSA
31/07/2013
731.065.266-53
31/07/2013
731.065.266-53
31/07/2013
731.065.266-53
ARANTES
ARANTES
ARANTES
PLÁSTICO
QUALIDADE
ALMOXARIFADO
14,00
1,19
16,66
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,10
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
1,20
9,60
PLÁSTICO
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
1,19
9,52
31/07/2013
731.065.266-53
31/07/2013
731.065.266-53
31/07/2013
463.197.196-72
ARANTES
ARANTES
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
1,10
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
1,20
6,00
QUALIDADE
20 KGS
QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
20 KGS
QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
20 KGS
MARACUJÁ DE PRIMEIRA
QUALIDADE
QUALIDADE
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
2,89
173,40
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
180,00
0,97
174,60
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
16,00
2,10
33,60
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
46,00
2,40
110,40
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
7,00
2,89
20,23
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
60,00
0,97
58,20
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
4,00
2,10
8,40
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,40
12,00
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
7,00
2,89
20,23
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
80,00
0,97
77,60
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
10,00
5,50
55,00
31/07/2013
463.197.196-72
JOEL ALVES FERREIRA
DISPENSA
ALMOXARIFADO
7,00
2,10
14,70
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 168
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/07/2013
463.197.196-72
31/07/2013
089.705.826-73
31/07/2013
090.093.016-05
31/07/2013
02.217.960/0001-33
31/07/2013
09.216.142/0001-65
31/07/2013
09.012.033/0001-26
31/07/2013
09.012.033/0001-26
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
7,00
2,40
16,80
199,00
13,51
2.688,49
98,00
14,15
1.386,70
1,00
15,00
15,00
40,00
45,63
1.825,22
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
14,00
210,00
COMPRA DIRETA
FARMACIA MUNICIPAL
2,00
297,00
594,00
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
39,99
119,98
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
39,99
119,98
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
49,99
149,97
PREGÃO
NO LOCAL
1,00
39,99
39,99
PREGÃO
NO LOCAL
3,00
39,99
119,98
MODALIDADE
JOEL ALVES FERREIRA
REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA
(LIMPO)
KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
CONVITE
DOMICILIAR
KELLY CRISTINA DE
OLIVEIRA
LUCIENE FERREIRA DE
SOUZA
QUEIROZ-ME
TREINADOR DE VOLEIBOL
PREGÃO
MASCULINO/FEMININO
SOLUÇÃO ACIDO TRICLOROCÉTICO COMPRA DIRETA
MICRAS PCT/100UND
ESPÉCULO AURICULAR
COMPRA DIRETA
MIDAS COMERCIO
HOPITALARES LTDA ME
MIDAS COMERCIO
OTOSCÓPIO
HOPITALARES LTDA ME
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER
35A
36A
49A
COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA:
HP LASERJET CP1025 IDENTIFICAÇÃO CE310A-PRETO
COMPATÍVEL COM AS
IMPRESSORAS: HP LASERJET P
2035, P2035N, HP LASERJET P
2050, HP LASERJET P 2055, HP
LASERJET P 2055N, HP LASERJET P
2055DN.
SOLICITANTE
ALMOXARIFADO
PREF.MUN.DE ITAU DE
MINAS/ FUNDO MUN. DE
SAÚDE
NO LOCAL
NO LOCAL
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 169
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10.649.815/0001-50
PREGÃO
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
COMPATÍVEL COM AS
IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX
3200 | ML 1665 | ML 1860 | ML
1865 | ML 1660 | SCX 3217 |
COMPATÍVEL MLT-D104S PREMIUM.
CARTUCHO DE TONER
REMANUFATURADO COMPATÍVEL
COM IMPRESSORA HP LASERJET
P1102W, M1212NF, M1132,
P1102W, M1212NF,M1132 - É
COMPATÍVEL COM O MODELO DE
CARTUCHO DE TONER HP CE285A
(IDENTIFICAÇÃO 85A).
RECARGA DE CARTUCHO
122 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
74XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
21XL - PRETO (GRANDE VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
901 - PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
- PRETO
RECARGA DE CARTUCHO
901 - TRICOLOR
NO LOCAL
6,00
46,99
281,94
PREGÃO
NO LOCAL
4,00
44,90
179,58
PREGÃO
NO LOCAL
80,00
5,04
403,34
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
8,40
84,03
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
8,40
84,03
PREGÃO
NO LOCAL
40,00
8,40
336,11
PREGÃO
NO LOCAL
2,00
8,40
16,81
PREGÃO
NO LOCAL
30,00
8,40
252,08
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
16,00
8,40
134,44
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 170
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
10.649.815/0001-50
PREGÃO
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.649.815/0001-50
31/07/2013
10.633.848/0001-01
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
31/07/2013
10.633.848/0001-01
NILSON XIOL MORAIS
JUNIOR-ME
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
VOLUME)
RECARGA DE CARTUCHO
- TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
122 - TRICOLOR
RECARGA DE CARTUCHO
122XL - TRICOLOR
TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100
MM - CLASSE A - EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS
BRASILEIRAS - NBR 5688/99 E NBR
5648/99
CURVA 90 Ø LONGA 100 MM
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
18,00
8,40
151,25
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
20,00
8,40
168,06
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
8,00
8,40
67,22
PREGÃO
NO LOCAL
54,00
5,04
272,25
PREGÃO
NO LOCAL
5,00
8,40
42,01
PREGÃO
NO LOCAL
60,00
6,63
397,58
PREGÃO
NO LOCAL
10,00
25,69
256,88
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 171
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/07/2013
13.461.270/0001-41
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
637.452.916-20
31/07/2013
24.897.571/0001-39
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
NOVA ERA TRANSPORTES
LTDA - ME
CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08
LUGARES - TRANSPORTE
FUNCIONÁRIOS USINA DE
RECICLAGEM
05
QUALIDADE
QUALIDADE
PRIMEIRA QUALIDADE
05
QUALIDADE
QUALIDADE
PRIMEIRA QUALIDADE
05
QUALIDADE
QUALIDADE
PREGÃO
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
OCTÁVIO
JUNIOR
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
ALVES FERREIRA
JUNIOR
CANTIERI LTDA
QUALIDADE
PRIMEIRA QUALIDADE
MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6
A 8 POR KG
VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA
QUALIDADE
AREIA LAVADA MEDIA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
22,00
63,27
1.391,94
DISPENSA
ALMOXARIFADO
11,00
11,00
121,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
220,00
1,97
433,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
17,00
2,90
49,30
DISPENSA
ALMOXARIFADO
39,00
4,40
171,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
3,00
11,00
33,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
1,97
78,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
5,00
2,90
14,50
DISPENSA
ALMOXARIFADO
8,00
4,40
35,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
1,00
11,00
11,00
DISPENSA
ALMOXARIFADO
40,00
1,97
78,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
4,00
2,90
11,60
DISPENSA
ALMOXARIFADO
2,00
1,40
2,80
DISPENSA
ALMOXARIFADO
18,00
2,80
50,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
3,00
4,40
13,20
DISPENSA
ALMOXARIFADO
18,00
2,80
50,40
DISPENSA
ALMOXARIFADO
2,00
6,00
12,00
PREGÃO
TERREIRO DE PEDRAS
10,00
41,65
416,50
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 172
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
10.323.886/0001-68
31/07/2013
10.323.886/0001-68
31/07/2013
10.323.886/0001-68
31/07/2013
10.323.886/0001-68
31/07/2013
03.757.743/0001-07
31/07/2013
03.757.743/0001-07
PRO-IMAGEM RADIOLOGIA
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
DE MEDICAMENTOS E
LTDA.
LTDA
APTAMIL SOJA 2 - SABOR DE
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
21,00
210,00
ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA LATA DE 400 GRAMAS
PREGÃO
FARMACIA MUNICIPAL
10,00
16,94
169,40
NUTRISON ENERGY - SABOR DE
PREGÃO
BAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO SISTEMA FECHADO.
FARMACIA MUNICIPAL
15,00
45,00
675,00
NUTRISON SOYA - SABOR
FARMACIA MUNICIPAL
6,00
42,00
252,00
SECRETARIA DE SAUDE
14,00
51,91
726,67
SECRETARIA DE SAUDE
12,00
51,91
622,86
SECRETARIA DE SAUDE
6,00
51,91
311,43
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
46,71
93,43
SECRETARIA DE SAUDE
11,00
77,86
856,43
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
46,71
420,43
PREGÃO
ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO PREGÃO
- 1(UM) SEGMENTO - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA
PREGÃO
(TRANSVAGINAL) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA APARELHO
PREGÃO
URINÁRIO (RINS E BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA US TIREÓIDE PREGÃO
- CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN
PREGÃO
TOTAL (ABDÔMEN SUPERIOR,
RETROPERITÔNIO, RINS, BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA MAMAS PREGÃO
CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 173
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN
PREGÃO
SUPERIOR (FÍGADO, VIAS
BILIARES, BAÇO, PÂNCREAS,
VESÍCULA) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO
DO TÓRAX COM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
UROGRAFIA EXCRETORA PREGÃO
CATEGORIA EXAMES
RADIOLÓGICOS DO ABDOME E
PELVE
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER
PREGÃO
COLORIDO DE VASOS (ATÉ 03
VASOS) - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA
PREGÃO
VIA ABDOMINAL - CATEGORIA
DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
RESSONÂNCIA NUCLEAR
PREGÃO
MAGNÉTICA COLUNA LOMBO SACRA
- CATEGORIA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA
TÚRSICA SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
ANGIO RESSONÂNCIA NUCLEAR
PREGÃO
MAGNÉTICA AORTA ABDOMINAL CATEGORIA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE ABDÔMEN SUPERIOR COM
CONTRASTE - CATEGORIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MODALIDADE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
9,00
51,91
467,15
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
265,39
265,39
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
180,46
360,92
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
155,72
311,43
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
51,91
51,91
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
383,62
767,25
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
212,31
424,62
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
518,41
1.036,82
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
265,39
530,77
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 174
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
LTDA
31/07/2013
03.757.743/0001-07
31/07/2013
05.029.834/0001-43
LTDA
ANDRADE
ANGIO RESSONÂNCIA NUCLEAR
PREGÃO
MAGNÉTICA (CRÂNIO / PESCOÇO /
TÓRAX / ABDOMEM) - CATEGORIA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
PREGÃO
MAGNÉTICA PÉ - NÃO INCLUI
TORNOZELO - CATEGORIA
PREGÃO
MAGNÉTICA MÃO (NÃO INCLUI
PUNHO) - CATEGORIA
DO APARELHO URINÁRIO SEM
CONTRASTE - CATEGORIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
PREGÃO
MAGNÉTICA CRANIO (ENCEFALO) CATEGORIA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - PREGÃO
CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR
ULTRASSONOGRAFIA
DO TÓRAX SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
PREGÃO
MAGNÉTICA COXO-FEMURAL
(BILATERAL) - CATEGORIA
DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA
TÚRSICA COM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA
MEDICAMENTO /CONTRASTE
COMPRA DIRETA
LOCAÇAO DE VEICULO 1.0
MODALIDADE
PREGÃO
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
518,41
1.036,82
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
383,62
383,62
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
383,62
383,62
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
212,31
212,31
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
383,62
383,62
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
62,29
124,57
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
212,31
212,31
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
383,62
383,62
SECRETARIA DE SAUDE
1,00
222,92
222,92
SECRETARIA DE SAUDE
2,00
106,09
212,18
NO LOCAL
9,27
115,80
1.073,80
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 175
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/07/2013
17.880.941/0001-60
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
SONIA DA PENHA VICENTE
LIMA 930.743.366.68 MEI
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
DE INFORMÁTICA
PREGÃO
(DOCE)
BOLO DE FARINHA REDONDO, COM PREGÃO
GRAMAS
PREGÃO
FATIADO
PREGÃO
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
MODALIDADE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO COMPRA DIRETA
OU 02 LITROS
COMPRA DIRETA
(DOCE)
CONDICIONADOR PARA CABELO
COMPRA DIRETA
350ML
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
ITAU DE MINAS
NO LOCAL
4,00
68,75
275,00
1,00
16,89
16,89
NO LOCAL
7,00
4,65
32,54
NO LOCAL
1,09
6,49
7,05
NO LOCAL
1,00
3,77
3,77
NO LOCAL
2,00
4,71
9,42
NO LOCAL
1,05
14,73
15,49
NO LOCAL
1,04
16,67
17,31
NO LOCAL
15,41
6,49
100,00
NO LOCAL
3,90
6,49
25,31
NO LOCAL
6,47
6,49
42,00
30,00
5,75
172,50
NO LOCAL
10,00
7,54
75,41
6,00
3,19
19,14
NO LOCAL
1,00
13,00
13,00
NO LOCAL
4,00
7,39
29,56
SOLICITANTE
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 176
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
31/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COMPRA DIRETA
31/07/2013
07.198.998/0001-20
COMPRA DIRETA
31/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
LITROS
DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
COMPRA
PRODUTO
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE COMPRA
110 MM X 75 MM X 20 MM
FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 COMPRA
CM
COMPRA
COMPRA
PURIFIC - 500 ML
LÂMPADA COMPACTA
COMPRA
FLUORESCENTE 15 WATTS
COMPRA
SIMPLES-BRANCO-NÃO
SAÚDE)
COMPRA
PCT/5UND
SHAMPOO P/CABELO 350ML
COMPRA
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
NO LOCAL
8,00
3,39
27,12
NO LOCAL
6,00
4,19
25,14
DIRETA
NO LOCAL
2,00
2,09
4,18
DIRETA
NO LOCAL
2,00
4,59
9,18
DIRETA
NO LOCAL
5,00
2,29
11,45
DIRETA
NO LOCAL
12,00
4,59
55,08
DIRETA
NO LOCAL
3,00
13,19
39,57
DIRETA
NO LOCAL
2,00
17,99
35,98
DIRETA
NO LOCAL
2,00
30,24
60,48
DIRETA
NO LOCAL
2,00
4,59
9,18
DIRETA
NO LOCAL
2,00
7,39
14,78
Diretriz
MAQSUP 13.2.6.0
Emissão 18/09/2013
Pág. 177
Período 01/07/2013 à 31/07/2013
DATA
CPF/CNPJ
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
07.198.998/0001-20
31/07/2013
05.057.525/0001-87
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
MODALIDADE
SOLICITANTE
QUANTIDADE
VAL. UNITÁRIO
TOTAL
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
SUPERMERCADO 2R
SOCIEDADE LTDA
TADEU LOURENÇO DE LIMA
SUCO DEL VALLE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
3,00
4,59
13,77
VASSOURA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
12,00
12,00
BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
10,25
3,49
35,77
QUALIDADE
CALDO DE CARNE DE GALINHA
TABLETES COM 19 GRS
CARNE DE FRANGO - FRANGO
INTEIRO FRESCO
QUALIDADE
QUALIDADE
CHUCHU COMUM, EXTRA 1º
QUALIDADE
MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS
PCT 1 KG
QUALIDADE
PIMENTÃO AMARELO DE PRIMEIRA
QUALIDADE
PIMENTÃO VERDE DE 1ª
QUALIDADE
(LIMPO)
QUALIDADE
MAÇÃ ARGENTINA
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
2,22
2,63
5,84
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
6,00
2,78
16,68
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
19,47
3,63
70,69
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
0,92
3,99
3,66
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
5,32
1,59
8,46
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
8,54
2,39
20,40
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
4,00
1,99
7,96
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
5,54
2,39
13,23
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,47
3,49
5,12
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
1,00
3,49
3,48
COMPRA DIRETA
NO LOCAL
10,16
1,39
14,12
COMPRA DIRETA
33,20
1,89
62,75
19,30
4,79
92,45
CONFECÇÃO DE LONA
COMPRA DIRETA
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
SETOR ESPORTES
MUNICIPAIS
1,00
175,00
175,00
COMPRA DIRETA
TOTAL GERAL
1.373.032,06

Relação de Compras – Período de 01/07/2013 a 31/07/2013

Transcrição

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