continuado - SAMAE Mogi Guaçu

Transcrição

Transparência
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Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Mogi Guaçu Portal da Transparência
Em atendimento à Lei Complementar 131 que visa dar transparência às contas públicas.
Data: 01/10/2012
Receitas
Classificação
1000000000
1300000000
1325000000
1325010000
1325019900
1325020000
1325029900
1600000000
1600410000
1600410001
1600420000
1600420001
1600990000
1600990001
1600990002
1600990003
1600990004
1600990005
1600990006
1600990009
1600990010
1600990011
1900000000
1915000000
1915990000
1915990100
1919000000
1919990000
1919990001
1932000000
1932990000
1932990100
1932990101
1932990102
1990000000
1990990000
1990990001
1990990002
1990990003
2000000000
2400000000
2422000000
2422090000
7000000000
7600000000
7600410000
7600420000
7900000000
7932000000
7932990000
7932990100
7990000000
7990990000
Rubrica
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados
RECEITA DE SERVIÇOS
Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água
Tarifa de Água
Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos
Tarifa de Esgoto
Outros serviços
Tarifa de Ligação de Água
Tarifa de Ligação de Esgoto
Tarifa de Religação de Água
Tarifa de Aferição de Hidrometros
Reposição Asfáltica
Aprovação de Projetos
Parcelamento de Contas do Exercício
Tarifa Corretiva de Água
Tarifa de Mudança de Cavalete
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ¿ principal
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
Outras multas
Multa de Juros de Mora
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal
Divida Ativa
Parcelamento da Divida Ativa
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
Outras receitas
Outras Receitas Diversas
Correção Monetária
Juros Carnê
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
Outras transferências dos estados
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Serviços de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água - intraorçamentárias
Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgoto - intra-orçamentárias
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ¿ principal - intra-orçamentárias
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Outras receitas - intra-orçamentárias
Orçado
26.000.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
21.870.000,00
11.600.000,00
11.600.000,00
8.970.000,00
8.970.000,00
1.300.000,00
140.000,00
70.000,00
60.000,00
10.000,00
120.000,00
60.000,00
600.000,00
150.000,00
90.000,00
4.030.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
410.000,00
410.000,00
410.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
2.300.000,00
800.000,00
420.000,00
420.000,00
120.000,00
210.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
900.000,00
Realizado
24.794.122,66
81.414,39
81.414,39
9.313,61
9.313,61
72.100,78
72.100,78
21.799.192,02
11.540.012,20
11.540.012,20
8.723.468,09
8.723.468,09
1.535.711,73
210.511,71
123.128,55
143.037,55
9.054,98
93.145,17
124.830,16
629.561,24
149.104,83
53.337,54
2.913.516,25
78.273,67
78.273,67
78.273,67
386.493,25
386.493,25
386.493,25
1.936.408,95
1.936.408,95
1.936.408,95
1.517.172,29
419.236,66
512.340,38
512.340,38
312.984,85
158.827,35
40.528,18
82.372,89
82.372,89
82.372,89
82.372,89
405.577,13
87.995,05
500.000,00
49.315,91
400.000,00
100.000,00
100.000,00
38.679,14
317.582,08
1.479,25
100.000,00
1.479,25
100.000,00
0,00
0,00
1.479,25
316.102,83
316.102,83
Previsto
440.000,00
115.000,00
Liquidado
174.938,20
17.821,31
Despesas
Classificação
041801
041801.1751250072.181
Título
SUPERINTENDÊNCIA
Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
file://C:\Transparencia\Receitas e Despesas.xml
27/11/2012
Transparência
041801.1751250072.576
041802
041802.1751250072.577
041802.1751250072.579
041803
041803.1751250071.048
041803.1751250071.050
041803.1751250072.578
041803.1751250072.599
041804
041804.0412290010.001
041804.2884390020.006
041804.2884690030.012
041899
041899.9999999992.516
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Desenvolvimento de Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS
Constr.Ampl.Melh.Sist..Col.Afast. e ETE.
Constr.Ampl.Melh.Sist..Capt.Reserv.Distrib. e ETA.
ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
PASEP - Geral
Serviço da Dívida Interna
Indenizações (Precatórios)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Passivos Contingentes
325.000,00
7.798.000,00
2.830.000,00
4.968.000,00
18.259.900,00
600.000,00
2.600.000,00
5.000.000,00
10.059.900,00
501.100,00
270.000,00
1.100,00
230.000,00
1.000,00
1.000,00
157.116,89
6.943.544,51
2.313.503,53
4.630.040,98
16.151.519,30
1.000.552,87
2.722.847,93
3.987.378,29
8.440.740,21
449.027,43
233.575,95
0,00
215.451,48
0,00
0,00
Despesas Liquidadas
041801 - SUPERINTENDÊNCIA
041801.1751250072.181 - Operacionalização do Sistema de Água e Esgoto
ADILSON FABOCI
043.288.378-93
Dispensa de Licitação
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, PARA
FAZER VISITA TÉCNICA NA FENASAN - FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.
ADILSON FABOCI
043.288.378-93
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA VIAGEM A SÃO PAULO S/P, PARA PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO
DO DIA DA ÁGUA.
AGÊNCIA DE VIAGENS VIVA TURISMO
63.933.162/0001-00
2012/000731
33903980
04
Viagem a Brasília de 21 a 24/05/2012 para reunião no Ministério das Cidades para tratar de assunto sobre
andamento das obras de Saneamento financiadas pela Caixa Econômica Federal.
ASSOCIAÇÂO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO
20.057.071/0001-38
0000/000000
33903999
REFERE-SE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 2ª SEMESTRALIDADE DE 2012.
04
20.057.071/0001-38
0000/000000
33903901
04
REFERE-SE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1ª PARCELA RELATIVO A JANEIRO A JUNHO
DE 2012, À ASSEMAE.
20.057.071/0001-38
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PGTO. INSCRIÇÃO JOSE ALBERTO SILVA Fº (SUPERINT.), TAIMARA S. MORAES
( CHEFE OP. E LABORATORIO), ALVARO C. RAVAGNANI (SEC. SERV. MUNIC.) E PAULO EDUARDO
BARROS (PREF. MUNICIPAL) PARA PARTIC. DA 42ª ASSEMBL. NAC. DA ASSEMAE.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A VALOR DE MULTA DE TRANSITO, APLICADA NO VEICULO PLACA CZA 9012 EM
25/11/11, TENDO COMO CONDUTOR ELIAS PEREIRA DE SANT'ANA.
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO PLACA CZA 9012 EM
11/11/2011, TENDO COMO CONDUTOR ELIAS PEREIRA DE SANT'ANNA.
0000/000000
33903999
REFERE-SE A VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO, APLICADA NO VEÍCULO PLACA DKI 1181,EM
20/03/2012, TENDO COMO CONDUTOR MOACIR LANDI BATISTA, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 585/2012.
40,00
30,00
2.085,00
5.734,05
5.734,05
1.350,00
68,11
153,24
04
68,11
04
68,11
EDITORA PINI LTDA
60.859.519/0001-51
2012/001264
33903901
Assinatura da revista Infraestrutura Urbana da Editora PINI, pelo período de 01 (um) ano.
04
468,00
GAZETA GUACUANA EMPRESA JORNALISTICA LTDA
51.918.555/0001-58
2012/000803
33903901
Renovação da assinatura da Gazeta Guaçuana pelo período de 21/07/2012 até 20/07/2013.
04
180,00
0000/000000
33903999
REFERE-SE A VALOR DE MULTA DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO PLACA CZA 9012 EM
28/02/2012, TENDO COMO CONDUTOR MOACIR LANDI BATISTA.
27/11/2012
Transparência
Página 3 de 113
JOSÉ ALBERTO DA SILVA FILHO
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA AUTARQUIA, NA EMPRESA CETESB - CIA DE TEC. DE
SANEAMENTO AMBIENTAL.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO NA EMPRESA
ASB ADVOGADOS, PARA REUNIÃO COM DR. SERGIO BATISTA.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A NOVA
ODESSA PARA PARTICIAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA NA EMPRESA CODEN.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA ,VIAGEM A SÃO PAULO VISITA AO INSTITUTO CERVANTES ,
P/PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ÁGUA.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
DIÁRIA ESPECIAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO SUPERINTENDENTE A BRASILIA, DE 21
A 24/05/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES, SOBRE ANDAMENTO
DAS OBRAS DE SANEMANENTO FINANCIADAS PELA CEF.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA,
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO NA C.E.F.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
879.419.888-87
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL, VIAGEM A NOVA ODESSA PARA VISITA TECNICA A ETA.
04
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIGEM A
PIRACICABA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF, REFERENTE ANDAMENTO DAS OBRAS DE
SANEAMENTO
60,00
40,00
30,00
40,00
1.203,04
30,00
60,00
20,00
20,00
MOACIR LANDI BATISTA
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, LEVAR O
SR. JOSE ALBERTO DA SILVA FILHO NA EMPRESA CETESB.
40,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA LEVAR
MEDIÇÃO DO PAC II.
15,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL C/ REFEIÇÃO P/ COBRIR DESP. C/ VIAGEM A PIRACICABA, LEVAR
FUNCIONARIOS JOSE ALBERTO DA SILVA FILHO, REGINA CELIA FRIZO E O CHEFE GABINETE
CARLOS JORGE PACOBELO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. CONTRATOS DE FINANC. NA C.E.F.
25,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, LEVAR OS
FUNCIONARIOS JOSE ALBERTO DA SILVA FILHO, TAIMARA SINICO DE MORAES E ADILSON FABOCI,
PARA PARTICIPAR DA FENASAN
40,00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO, VIAGEM A CAMPINAS/SP, LEVAR O
SUPERINTENDENTE E CHEFE DA ETA NO AEROPORTO, VIAGEM A MARINGÁ./PR.
04
25,00
0000/000000
33901414
04
PIRACICABA, LEVAR OS FUNCIONARIOS JOSE ALBERTO DA SILVA FILHO E REGINA CELIA FRIZO,
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF
20,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA ,VIAGEM A SÃO PAULO,LEVAR SUPERINTENDENTE NO INSTITUTO
CERVANTES , P/PARTICIPAR DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ÁGUA.
30,00
27/11/2012
Transparência
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REGINA CELIA FRIZO
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA,
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO NA C.E.F.
25,00
REGINA CELIA FRIZO
0000/000000
33901414
04
PIRACICABA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF, REFERENTE ANDAMENTO DAS OBRAS DE
SANEAMENTO.
RODONAVES - TRANSPORTES E EMCOMENDAS LTDA
44.914.992/0013-71
2012/001532
Serviço de transporte de materiais de São Paulo até a E.T.A. de Mogi Guaçu.
33903999
04
TAIMARA SINICO DE MORAES
324.532.598-30
0000/000000
33901414
04
20,00
59,60
40,00
041801.1751250072.576 - Desenvolvimento de Recursos Humanos
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2012.
9.629,00
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
10.241,13
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
REFERE-SE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MAIO DE 2012.
04
10.102,60
46.255.196/0001-66
0000/000000
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO DE 2012.
31901101
04
13.768,05
46.255.196/0001-66
0000/000000
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2012.
31901101
04
9.629,00
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2012.
10.271,83
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
04
9.050,26
46.255.196/0001-66
0000/000000
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL DE 2012.
04
10.102,60
31901101
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2012
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA MÊS DE
JUNHO DE 2012.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO
0000/000000
31901301
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
I.N.S.S. PREVIDENCIA/SEGURO ACIDENT
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DA
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012
04
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, AUTARQUIA, DA
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA,AUTARQUIA,SUPERINTENDÊNCIA,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2012.
9.618,91
10.102,60
31.662,86
2.191,47
2.330,74
2.299,27
27/11/2012
Transparência
Página 5 de 113
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2012.
04
2.299,29
04
2.299,32
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DA
SUPERINTENDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA , DA
SUPERINTENDÊNCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, AUTARQUIA, DA
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA,
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
SUPERINTENDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.
2.330,83
04
2.419,03
04
2.191,48
04
2.299,27
04
2.277,35
041802 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
JUNHO DE 2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A APAGAMENTO A FUNCIONÁRIA ANA BEATRIZ ABUD DE FARIA, EM VIRTUDE DE
EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA DE IMPRENSA.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO FUNCIONARIO ELIAS PEREIRA DE SANT'ANNA, EM VIRTUDE DE
EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE.
158.779,59
172.905,47
1.273,14
1.813,03
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
163.153,55
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
04
REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2012.
2.413,65
46.255.196/0001-66
0000/000000
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
31900187
04
3.075,98
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
04
3.075,98
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
PAGAMENTO A FUNCIONARIA COMISSIONADA ANGELICA HELENA FRANCISCO
04
2.862,68
46.255.196/0001-66
0000/000000
04
2.451,23
31900187
27/11/2012
Transparência
Página 6 de 113
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO JOSE FRANCISCO MELCHIORI, RELATIVO A
EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE GERENTE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO JOSÉ FRANCISCO MELCHIORI, EM VIRTUDE EM
EXONERAÇÃO.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO MARCIO CESAR GARCIA, RELATIVO A EXONERAÇÃO
DO CARGO COMISSIONADO DE ASSISTENTE DE DIRETOR.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR ABEL FERNANDES NOGUEIRA, RELATIVAS AO
PERÍODO AQUISITIVO DE 14/09/2011 A 13/09/2011 E PERÍODO DE GOZO DE 17/09/2012 A 06/10/2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
04
2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA COMPETÊNCIA MÊS DE
JUNHO DE 2012.
223,98
336,25
4.456,95
151.189,76
6.204,84
2.451,23
3.075,98
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
04
5.563,98
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL DE 2012.
3.075,98
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
PAGAMENTO A SERVIDORA FERNANDA MESSIAS DOS SANTOS EM VIRTUDE DO PEDIDO DE
DEMISSÃO DO CARGO DE LEITURISTA.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2010 A
31/05/2011 E PERÍODO DE GOZO DE 23/01/2012 A 11/02/2012 À SERVIDORA VIVIANE DA SILVA
TOTENE.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO DE 2012.
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO SERVIDOR RAFAEL PANÇA DAS NEVES, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE
DEMISSÃO DO CARGO DE LEITURISTA.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARCIA CRISTINA FERREIRA MOTA
RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/04/2010 A 05/04/2011 E PERÍODO DE GOZO DE
21/06/2012 A 20/07/2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
152.526,57
143.501,42
800,32
3.075,98
3.113,64
04
1.252,73
04
163.490,18
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO SERVIDOR ATOS LUCAS TREVISAN, RELATIVO A RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO EM VIRTUDE DE PEDIDO DE DEMISSÃO,
1.108,85
3.606,99
27/11/2012
Transparência
Página 7 de 113
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
156.008,92
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
156.361,13
04
138,40
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
PAGAMENTO A SERVIDORA BRUNA REGINA MONTEIRO PIRES EM VIRTUDE DO PEDIDO DE
DEMISSÃO.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31900187
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2012.
04
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA RELATIVO A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1997 A DEZEMBRO/2002 DA
SERVIDORA CLOTILDE CRISTINA MONTEIRO, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº
0248500/2009 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 390/2010
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA, RELATIVO A FOLHA DE
PAGMAENTO DO MES DE MAIO DE 2012.
0000/000000
31901301
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA RELATIVO A
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS AO EX-SERVIDOR SIDNEY DE TOLEDO PIZA RELATIVO AO
PROCESSO TRABALHISTA Nº 1620/2007 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1640/2007.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2010 DA
SERVIDORA CLOTILDE CRISTINA MONTEIRO RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº
0248500/2009 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 390/2010.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2012
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS, AO SERVIDOR ABNER GONÇALVES RELATIVO AO PROCESSO
TRABALHISTA Nº 0112700/2008 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1238/2008.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2012.
157.136,33
3.075,98
30.895,82
4.565,22
32.977,47
34.905,07
31.681,24
29.105,57
31.889,27
32.217,86
2.206,10
30.967,07
1.006,49
32.383,40
27/11/2012
Transparência
Página 8 de 113
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS
DE AGOSTO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO EMPRESA, AUTARQUIA, DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
FEVEREIRO/2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA,AUTARQUIA,DO DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE
2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DO
DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA , DO
DE JULHO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DO
DE JANEIRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE ABRIL DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE MARÇO/2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE MAIO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO DO EXSERVIDOR SIDNEY DE TOLEDO PIZA RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº01620/2007 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1640/2007.
33.995,55
36.819,80
33.627,87
36.626,12
37.687,58
28.800,00
35.958,46
35.757,66
35.762,46
33.541,01
35.987,81
557,94
ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME
67.024.018/0001-02
2012/000176
Aquisição de materiais de escritório para reposição de estoque.
33903016
04
5.976,45
ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME
67.024.018/0001-02
2012/001040
Aquisição de materiais de escritório para reposiçaõ de estoque.
33903016
04
1.098,20
ADÃO SEBASTIÃO HONÓRIO
823.500.518-20
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃODE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DO SERVIDOR,PORÉM DEVOLVIDO A
AUTARQUIA ATRAVÉS DE GUIA RETIRADA JUDICIAL,CONF.FLS 472 A 474 DO PROC.ADM.813 DE
21/06/2006.
ADEIDE VIEIRA PEREIRA
12.678.253/0001-06
2012/000045
33903999
04
16.047,28
4.057,00
27/11/2012
Transparência
Página 9 de 113
ESTIMATIVO PARA ATENDER A DEMANDA DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMAE ENTRE:
MARMITEX E LANCHES.
ADOLFO LUIZ DIOGO - ME
05.658.501/0001-83
Visita para manutenção do sistema fiscal.
2012/000548
33903999
04
60,00
A.F. MELO REFRIGERAÇÃO - ME
08.175.661/0001-60
2012/000843
Aquisição de peças para manutenção em bebedouro marca IBBL FR 600.
33903099
04
199,00
A.F. MELO REFRIGERAÇÃO - ME
08.175.661/0001-60
2012/000843
Serviço de mão de obra para manutenção em bebedouro marca IBBL FR 600.
33903999
04
80,00
AGÊNCIA DE VIAGENS VIVA TURISMO
63.933.162/0001-00
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM HOTEL E PASSAGENS AEREEAS,, DEVIDO
A PARTICIPAÇÃO DO Srº SUPERINTENDENTE NA 42º ASSEMBLEIA DA ASSEMAE EM MARINGÁ/ PR.
ÁGUA SYSTEM INFORMÁTICA LTDA
01.562.143/0001-50
Convite
2010/000769
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 35/SAMAE/2010, CONVITE Nº 31/2010 - PROC.
LICITATÓRIO Nº 769/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE
ÁGUA E NOTIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO DO ATO DE CORTE.
AGUA SYSTEM INFORMÁTICA LTDA - EPP
01.562.143/0001-50
Convite
2012/000156
33903999
04
CONTRATO Nº 07/SAMAE/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 156/2012, CONVITE Nº 07/2012, DESTINADO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DE ÁGUA E TROCA DE HIDROMETRO.
AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA - EPP
01.562.143/0001-50
Serviço de troca de hidrômetros.
1.670,22
30.871,53
53.516,70
2012/000941
33903999
04
7.800,00
A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAS LTDA - EPP
02.552.455/0001-45
2012/000794
Aquisição de materiais para uso na instalação da cafeteira.
33903099
04
10,50
04
41,15
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000268
33903099
Aquisição dr reparo para válvula hidra para manutenção em banheiro do prédio central da Autarquia.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000259
33903099
04
Aquisição de torneira para lavatório e engate 30 cm para manutenção no banheiro feminino do prédio Central
da Autarquia.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001473
33903099
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO (TROCA DO
REGISTRO ) DO IMÓVEL SITUADO A R. HUGO PANCIEIRA Nº15 / CENTRO.
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001308
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LUVA MISTA E LIXA PARA FERRO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO
DO POÇO-ARTESIANO DA GAFOR.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000226
33903099
04
Aquisição de reparo para válvula hidra e sifão para manutenção no banheiro e tanque no prédio central da
Autarquia.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000689
33903099
Aquisição de materiais para instalação da cafeteira e manutenção no banheiro feminino.
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000762
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA DUCHA ELÉTRICA
NO REFEITÓRIO .
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001474
33903099
04
Aquisição de bico para torneira e torneira para filtro de agua para manutenção no bebedouro do refeitório.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000995
Aquisição de torneira bica movel e luva soldavel para uso na pia do refeitório.
33903099
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000861
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E LUVA DE PVC PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE LIGAÇÃO
DE ÁGUA DE 1"POLEGADA.
22,80
19,30
12,13
26,42
152,10
26,68
9,30
61,30
2,70
27/11/2012
Transparência
Página 10 de 113
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000528
33903099
Aquisição de materiais ( vedação de metal para torneira 1/2" e 3/4") para manutenção de cavaletes.
04
100,00
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001214
Aquisição de cabo UPT e reator para uso na sede da autarquia.
04
400,18
04
678,77
33903099
ANTÔNIO CARLOS MELEIRO
636.070.268-15
0000/000000
33903699
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO A MUDANÇA DE CATEGORIA ECONOMICA,
PROC.ADM. Nº1074/2012.
ANTONIO LUIS RABELO
050.779.148-77
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO CAETANO DO SUL,
CONHECER OS SISTEMA DE COLETOR DE LEITURA ON-LINE , NA EMPRESA CEBI
ANTONIO SERGIO BAPTISTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA
Inexigibilidade (art. 25 Lei
00.279.020/0001-43
2009/000372
33903999
04
8.666/93)
CONTRATO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS,
INEXIGIBILIDAE DE LICITAÇÃO Nº 01/2009, PROC. ADM. Nº 372/2009
ANTONIO SERGIO BAPTISTA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA
00.279.020/0001-43
2009/000372
33903999
04
8.666/93)
Refere-se ao Termo de Aditamento nº03 ao contrato de Inexigibilidade de Licitação nº01/2009-Proc.
Administrativo nº372/2009- Destinado a Assessoria e consult. jurídica, consultas no âmbito do Direito
Administ. e defesa junto ao Tribunal de Contas
AQUARELA GUAÇU COMERCIAL TINTAS LTDA
02.505.043/0018-00
2012/000486
33903099
04
Aquisição de materiais para uso na reforma do almoxarifado, pintura de portas, janelas, portões e paredes.
ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME
02.354.551/0001-89
2012/000170
33903099
04
Divisórias em mezanino do setor para que os materiais (copos descartáveis, papel toalha e papel higiênico)
não tenham contato com insetos, roedores.
ART IN VERDE - LTDA
11.781.421/0001-13
Manutenção no jardim do prédio central da Autarquia.
60,00
24.000,00
56.000,00
947,60
1.210,00
2012/000035
33903999
04
7.326,00
ART LIMP BRASIL LTDA
13.186.075/0001-50
2012/000362
Aquisição de materiais de limpeza para reposição de estoque.
33903022
04
2.609,95
13.186.075/0001-50
Aquisiçaõ de materiais para uso no almoxarifado.
2012/000942
33903022
04
409,06
13.186.075/0001-50
2012/001021
Aquisição de mexedor plástico de café para reposição de estoque.
33903021
04
61,05
13.186.075/0001-50
2012/000653
Aquisição de materiaisde limpeza para uso geral e reposição de estoque.
33903022
04
2.696,18
13.186.075/0001-50
2012/000161
Aquisição de materiais de copa e limpeza para reposição de estoque.
33903021
04
1.164,62
13.186.075/0001-50
2012/000416
Aquisição de saco plástico transparente para uso no setor de Serviço Social
33903022
04
9,77
13.186.075/0001-50
2012/001019
Aquisição de sabonete liquido para reposição de estoque.
33903022
04
59,50
13.186.075/0001-50
2012/000818
Aquisição de saco plástico para uso do setor de Tesouraria.
33903099
04
19,94
13.186.075/0001-50
2012/000036
Aquisição de saco plástico para lixo de 200 litros para reposição de estoque
33903022
04
65,34
13.186.075/0001-50
2012/000607
33903022
Aquisição de lixeira de 60 litros para uso no refeitório do prédio central da Autarquia.
04
99,50
27/11/2012
Transparência
Página 11 de 113
13.186.075/0001-50
2012/000047
Aquisição de sacola oxi-biodegradavel para uso na montagem de kits cavaletes.
33903099
04
74,24
13.186.075/0001-50
Aquisição de sacolas para uso nos kits cavalete.
33903099
04
78,30
2012/000421
BANCO SANTANDER S/A.
90.400.888/0001-42
0000/000000
33903981
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
BANCO SANTANDER S/A.
90.400.888/0001-42
0000/000000
33903999
04
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO E
UTILIZAÇÃO DE ESGOTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1295/2012 (TARIFAS BANCARIAS)
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0158-10
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTIUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 704/2006, FLS. 170/171.
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0158-10
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE,
CONFORME FLS. 153 DO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 704/2006.
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0158-10
0000/000000
33903981
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
BANCO BRADESCO S.A.
60.746.948/0158-10
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DEPOSITADO INCORRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO
SAMAE.CONF.PROC.ADM.Nº704/2006,CONFORME FOLHAS 160 À 163.
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0829-02
0000/000000
33903981
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NO 1º
SEMESTRE DE 2012
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
60.701.190/0001-04
2010/000821
33903981
04
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTA DE AGUA E UTILIZAÇÃO
DE ESGOTO - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 551/2010.
60.701.190/0001-04
0000/000000
33903981
04
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE CONTA DE ÁGUA E UTILIZAÇÃO
DE ESGOTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 798/2012 (TARIFAS BANCARIAS).
60.701.190/0001-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO BANCO ITAÚ/ UNIBANCO, DEVIDO CREDITO EFETUADO
INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE,CONF.PROC.ADM Nº0635/2008- FOLHA 49.
BAZAR RECANTO GUAÇU LTDA - EPP
65.420.911/0001-13
2012/000144
33903099
Aquisição de elástico preto para uso nos processos judiciais, com mais de 01 volume.
04
BERTOGNA, REMÉDIO & PANAZZOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
12.804.721/0001-33
2012/000585
33903999
04
Contratação de prestação de serviços de advocacia de natureza trabalhistas, nas áreas contenciosa e
consultiva, referente ao processo n.º 1257/2011.
BONINI E BIZIGATTO LTDA. ME
07.157.796/0001-30
2012/000042
Manutenção e troca da fonte do computador da Eta de propriedade do Samae.
10.658,00
1.252,50
34,78
29,43
59.838,00
81,62
124.421,40
36.464,30
15.801,25
50,21
118,75
3.750,00
33903999
04
120,00
07.157.796/0001-30
2012/000423
33903999
Manutenção em uma impressora Mod. HP Laser Jet 1200 de propriedade do Samae.
04
265,00
07.157.796/0001-30
2012/000756
44905235
Aquisição de pen drive 2 GB para cópia de vídeo institucional para uso da Autaquia.
04
25,00
07.157.796/0001-30
2012/001229
33903099
04
Serviço de manutenção em três computadores, sendo 1 do juridico, 01 da hifrometria e um do diretor adm.
205,00
27/11/2012
Transparência
Página 12 de 113
07.157.796/0001-30
0000/000000
33903999
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CIRCUITO ELETRICO EM NOBREAK DO SAMAE.
04
245,00
33903099
04
100,00
07.157.796/0001-30
2012/001320
33903999
Serviço de mão de obra para formatação em três computadores: Diretoria, 0800 e Pátio.
04
225,00
07.157.796/0001-30
2012/000774
Aquisição de pen drive de 2GB para uso do setor Jurídico.
04
25,00
07.157.796/0001-30
2012/000422
33903999
04
Manutenção em um computador do Samae onde estão instalados o programa das cameras do pátio.
65,00
BRAIDO & SOUZA MOGI GUAÇU LTDA - ME
01.843.647/0001-48
2012/000128
Aquisição de aparelho telefônico para uso na portaria do pátio
33903026
04
48,00
01.843.647/0001-48
2012/000646
Serviço de manutenção da rede de telefonia do Samae,
33903999
04
1.680,00
07.157.796/0001-30
2012/000273
Aquisição de pen drive para uso para Backups no setor do CPD.
44905235
01.843.647/0001-48
2012/000347
33903999
04
Inclusão de telefone novo na agenda do bloqueador; 01 bateria 3,6 600mHA; troca bloqueador Martinho
Prado; verificação 0800 mudo; reparo aparelho telefônico; ramal novo no Pátio e instalação de 02 nobreack
no pátio e no tratamento de água .
01.843.647/0001-48
2012/000646
Aquisição de materiais para manutenção da rede de telefonia do Samae,
33903099
01.843.647/0001-48
2012/001001
33903999
Programação Pátio, instalação ramal 9909, problema modem 104 apagado, reprogramação agenda
bloqueador e computador logado com usuário errado.
04
366,00
04
505,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
CONFORME FLS. 398 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 546/09.
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE, CONF.
FLS. 343/345 DO PA Nº 546/2009.
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃOD E VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 546/2009, FLS. 419/420
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903981
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, NO 1º
SEMESTRE DE 2012
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR A C.E.F.,DEPOSITADO INCORRETAMENTE NA CONTA
CORRENTE DO SAMAE, CONF.PROC.ADM. Nº 546/2011, FOLHAS 390.
04
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO SAMAE, CONF.
FLS. 359 DO PA Nº 546/2009.
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
CONF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 546/2009, FLS. 332/333.
00.360.305/0001-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO A CRÉDITO EFETUADO INDEVIDAMENTE NA CONTA
CORRENTE DO SAMAE, CONF.PROC.ADM.Nº0546/2009.
CAMPANA & CAMPANA LTDA
52.737.061/0001-30
2012/000019
33903099
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM GAS DE COZINHA DA AUTARQUIA.
534,00
04
2.350,50
102,62
35,69
247.577,08
126,96
325,93
34,15
38,66
762,00
27/11/2012
Transparência
Página 13 de 113
CARLOS ROBERTO SABINO
061.944.648-01
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR POR DANOS MATERIAIS, CONFORME PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1337/2012, AUTORIZADO AS FLS. 17.
CARPINTARIA E MARCENARIA CENTENARIO MOGI GUAÇU LTDA - ME
53.809.208/0001-12
2012/000845
44905242
Aquisição de bancada para melhor acomodação das funcionárias do setor Jurídico.
04
CARPINTARIA E MARCENARIA CENTENARIO MOGI GUAÇU LTDA - ME
53.809.208/0001-12
2012/000384
44905242
04
Aquisição de armário para o setor de Contabilidade, sendo que o serviço será entregue no local com todos
acabamentos necessários.
CARTORIO DE NOTAS DE MOGI GUACU 2º OFICIO
50.075.217/0001-39
0000/000000
33903999
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CÓPIAS E
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E PROCURAÇÕES, NO 1º SEMESTRE DE 2012
04
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL MOGI GUAÇU
50.075.191/0001-29
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DO EX FUNCIONARIO JOAO
BATISTA MORI, PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
CARTORIO REG.IMOVEIS COMARCA M.GUAÇU
50.075.209/0001-92
2012/000028
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATRICULAS PARA CONFIRMAR O VERDADEIRO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM PROC. DE EX. FISCAL E OUTROS.
CASSIA MARIA SANTINI
247.578.368-05
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A
CAMPINAS, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROC.
1324/08.
247.578.368-05
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA ESPECIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINAS, PARA
PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO
TRABALHO, DIAS 28 E 29/06/2012.
247.578.368-05
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL, VIAGEM A CAMPINAS/S.P, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO-15ª REGIÃO.
247.578.368-05
0000/000000
33901414
CAMPINAS, PARA PROTOCOLAR EMBARGOS DO PROC. 0149/2010
200,00
1.550,00
5.280,00
42,90
22,05
1.386,63
25,00
200,00
10,00
04
25,00
CELINA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
10.976.070/0001-33
Aquisição de armários para uso no setor de Pessoal
2012/000425
44905242
04
1.834,00
10.976.070/0001-33
Aquisição de cadeira para uso no setor Jurídico.
2012/000913
44905242
04
225,00
10.976.070/0001-33
2012/000777
33903999
Serviço de manutenção em 02 porta teclados com reposição de 02 pares de trilho.
04
35,00
10.976.070/0001-33
2012/000466
Manutenção em 02 (duas) cadeiras do setor de Tesouraria.
33903999
04
169,00
10.976.070/0001-33
2012/001103
Serviço de mão de obra para manutençaõ de cadeira do setor de Compras
33903999
04
79,00
10.976.070/0001-33
Aquisição de filtro de água para reposição de estoque.
33903099
04
392,00
2012/000613
10.976.070/0001-33
2012/000992
33903999
04
Manutenção em 02 (duas) cadeiras DAF - Diretoria e colocação de ponteiras em 02 (duas) cadeiras DAF JurÍdico.
10.976.070/0001-33
2012/000086
Manutenção em cadeira do setor de Recursos Humanos
33903999
04
111,60
33,00
27/11/2012
Transparência
Página 14 de 113
10.976.070/0001-33
2012/001241
Aquisição de filtro para purificador de água para reposição de estoque.
33903099
04
441,00
10.976.070/0001-33
Serviço de manutenção em cadeiras do setor Jurídico.
2012/000776
33903999
04
87,00
10.976.070/0001-33
2012/000278
Aquisição de gaveteiro para mesa do setor de med. e Seg. do Trabalho
44905242
04
58,50
10.976.070/0001-33
Manutenção em 02 (duas) cadeiras do setor de Contas
33903999
04
34,00
44905242
04
345,00
10.976.070/0001-33
2012/001171
33903999
Serviço de mão de obra referente a conserto de cadeira executiva do Setor de Contabilidade.
04
168,00
10.976.070/0001-33
Manutenção em cadeira do setor de Leitura
2012/000280
10.976.070/0001-33
2012/000267
Aquisição de armario para uso na sala da Diretoria Administrativa e Financeira.
2012/001059
33903999
04
115,00
10.976.070/0001-33
2012/000633
Aquisição de gaveteiro para uso no setor de Recursos Humanos.
44905242
04
36,00
10.976.070/0001-33
Manutenção em cadeira do setor de Compras
2012/000426
33903999
04
35,00
10.976.070/0001-33
2012/000349
Aquisição de filtro para purificador de agua para reposição de estoque
33903099
04
148,50
10.976.070/0001-33
2012/000488
Manutenção em cadeira do setor de Recursos Humanos
33903999
04
32,00
10.976.070/0001-33
Serviço de manutenção em cadeiras do pátio.
33903999
04
195,00
10.976.070/0001-33
2012/000887
33903099
Aquisição de pé de mesa em metalon para manutenção de mesa do setor de Protocolo e Arquivo.
04
83,00
10.976.070/0001-33
2012/001293
Aquisição de fragmentadora para uso no setor de Recursos Humanos
44905299
04
900,00
10.976.070/0001-33
2012/000624
Serviço de manutenção em cadeiras do setor de Contabilidade.
33903999
04
99,00
10.976.070/0001-33
2012/000573
Aquisição de cadeiras para uso no atendimento do setor de Contas
44905242
04
543,20
10.976.070/0001-33
Manutenção em cadeira do setor de Contas
33903999
04
61,00
2012/000185
2012/001060
CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA PROFISSIONALIZANTE
46.400.776/0001-08
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO PARA
MENORES APRENDIZES PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A AUTARQUIA , CONF. PA 824/2007,
NO 1º SEMESTRE DE 2012
CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA
59.302.711/0001-63
Concorrência
2010/000983
33903957
04
TERMO ADIT. Nº 02 AO CONT. Nº 50/SAMAE/2010, CONC. 01/2010, P.L. Nº 983/2010, DESTINADO AO
FORNEC. SOFTWARES APLICATIVOS, COM INSTALAÇÃO, MANUT. TECNICA E TREIN. PESSOAL,
EMIS. CONTAS, DEMONST. PGTO. E LOC. EQUIPAMENTOS
59.302.711/0001-63
Concorrência
2010/000983
33903908
04
48.291,66
226.634,74
822.239,70
TERMO ADIT. Nº 01 AO CONTRATO Nº 50 /SAMAE/2010 , CONC. Nº 01 /2010, PROC. LICIT Nº 983 /2010,
27/11/2012
Transparência
Página 15 de 113
DESTINADO A FORNEC. DE SOFTWARE APLICATIVOS, COM RESPEC. CESSÕES DIREITOS E
LICENÇA USO, DE INSTAL., MANUT. TEC. E TREIN. PESSOAL, EMIS. CONTAS AGUA/ESG
59.302.711/0001-63
2012/000683
Emissão dos extratos de quitação de contas do exercício de 2011.
33903999
04
6.950,00
59.302.711/0001-63
2012/000038
Estimativo para atender despesas com speedy por período de 12 meses.
33903908
04
600,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
01.554.285/0001-75
Renovação Certificado Digital.
33903099
04
165,00
2012/000686
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A
04.088.208/0001-65
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIOS , NO 1º SEMESTRE
DE 2012
CHURRASCARIA CARVALHO & BOSING CIA LTDA
14.239.437/0001-97
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A REFEIÇÕES DEVIDO A SERVIÇO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA EXPORADICAMENTE NO
DOMINGO.
CLAUDINEIA MARTINS - ME
09.098.536/0001-66
Convite
2012/000674
33903028
CONVITE Nº 25/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 674/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
1.421,52
96,00
04
9.505,50
CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGIA GUAÇUANA S/S LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
52.738.812/0001-32
2012/000432
33903950
04
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA.
476,70
CLUBE ATLETICO GUAÇUANO
71.750.657/0001-14
2009/001219
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO DESTINADO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM MURO
PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL. NOS MOLDES DO PAR. 1º DO ART. 37 DA CR/88 - PROC. ADM.
Nº 800/09.
CLUBE ATLETICO GUAÇUANO
71.750.657/0001-14
2009/001219
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO DESTINADO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM MURO
PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL, NOS MOLDES DO § 1º DO ART. 37 DA CR/88 - PROCESSO
COLD SHOP REFR. E AR CONDICIONADO LTDA - ME
05.959.897/0001-07
2012/000819
Aquisição de ar condicionado 12.000 BTUS para o setor de Tesouraria
44905299
4.000,00
1.500,00
04
1.078,00
05.959.897/0001-07
2012/001297
44905299
Aquisição de ar condicionado 22.000 BTUs para uso no refeitório do prédio central da Autarquia.
04
2.533,00
05.959.897/0001-07
2012/001297
Serviço de instalação de ar condicionado no refeitório.
33903999
04
550,00
COMDESCART - COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL LTDA
62.700.364/0001-31
2012/000844
Aquisição de saco plástico para distribuição de informativo do SAMAE.
33903099
04
1.045,00
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
Tomada de Preço
2012/000229
33903999
04
CONTRATO Nº 13/SAMAE/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 229/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº
02/2012, DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS.
COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA - UNIDADE 1 ILUMINAÇÃO
64.580.707/0001-05
0000/000000
33903026
04
AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUOR 32 W, REATOR ELETRONICO 2 X 32W E LUMINARIA FLUOR 2 X 32
W PARA INSTALAÇÃO DE LUMINARIA NO CPD
64.580.707/0001-05
0000/000000
AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA MANUTENÇÃO DE LUMINARIA.
33903099
04
64.580.707/0001-05
2012/000281
33903026
04
Aquisição de lampada vapor e reator vapor para manutenção nas lampadas do jardim do prédio central da
Autaquia.
64.580.707/0001-05
0000/000000
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO GERAL NO SETOR DE PROTOCOLO E
ARQUIVO.
75.159,73
124,23
4,44
266,00
116,22
27/11/2012
Transparência
Página 16 de 113
COMÉRCIO DE EXTINTORES BLUE FIRE LTDA - ME
10.426.888/0001-82
2012/000805
SERVIÇO DE REGARGA ANUAL DE EXTINTORES DA AUTARQUIA.
33903999
04
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.776.491/0001-70
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA POR LANÇAMENTO DE ESGOTO "IN NATURA" E
INDIRETAMENTE NO RIO MOGI GUAÇU, PROC. CETESB Nº 43/00845/01 - AIPM Nº 443000229. (PROC.
ADM1922/2002)
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. ES.SP
60.985.017/0001-77
0000/000000
33903999
04
REF. PROJETO E DIREÇÃO TECNICA P/ TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 103M,
LOCALIZADO NA R. JANDYRA FERREIRA RICCI, ESQ. C/ R. FORTUNATO BRUNELLI CANAVEZZI,
CHAC. PANTANAL DO ENGENHO VELHO (COORD. UTM: N 7530,82 E L 301,96 - MC 45. ALT. 657M)
CONSULPRO CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
44.148.674/0001-03
2012/001081
33903999
04
Alteração do programa de leituras de hidrometros com a inclusão de códigos novos no coletor de dados.
COOP.ELETR.E DESENV.DA REG. DE M. MIRIM
52.777.034/0001-90
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RURAL,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS COMERCIANTES DE MOGI GUACU E REG
05.858.518/0001-84
0000/000000
33903981
04
SEMESTRE DE 2012
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS DE MOGI GUAÇU E REGIÃO
- SICOOB CREDIAC
05.858.518/0001-84
0000/000000
33903981
04
DE ESGOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0782/2012
C.V.S. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04.728.183/0001-17
Tomada de Preço
2012/000812
33903999
04
CONTRATO N 28/SAMAE/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 812/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº
06/2012, DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CESTAS BÁSICAS.
1.768,20
82.996,61
40,00
7.700,00
72.000,00
765,50
902,00
75.125,08
DAMIÃO & DAMIÃO MINIMERCADO LTDA - ME
09.311.454/0001-58
2012/001002
Aquisição de material de limpeza para reposição de estoque.
33903022
04
3.582,20
DAMIÃO & DAMIÃO MINIMERCADO LTDA - ME
09.311.454/0001-58
2012/000653
Aquisição de materiais de limpeza para uso geral e reposição de estoque.
33903022
04
3.711,35
DANIEL PAULO BUENO
120.626.568-07
2012/000457
33903999
04
SERVIÇO DE COSTURA NAS CAPAS DAS IMPRESSORAS USADA P/ OS LEITURISTAS NO SERVIÇO
DE LEITURAS SIMULTANEAS.
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A VALOR DE MULTA DE TRANSITO APLICADA NO VEICULO HONDA/CG 150 TITAN KS, EM
14/07/2012, TENDO COMO CONDUTOR LUIZ CARLOS DE LIMA.CONF.PROC.ADM.Nº1218/2012.
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR, VEICULO MOTO HONDA CG 150,
PLACA DAT 2898.
120,00
42,40
153,24
E. DE OMENA
08.759.216/0001-47
2012/001223
Aquisição de gravador telefônico com software instalado.
44905299
04
600,00
E. DE OMENA
08.759.216/0001-47
Mão de obra para manutenção de PABX.
33903999
04
60,00
2012/001385
EDATALINK SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
07.997.472/0001-00
Convite
2009/000952
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 44/SAMAE/2009, CONVITE Nº 33/2009, PROC.
LICITATÓRIO Nº 952/2009, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL, COM CONTROLE DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO.
EDATALINK SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
07.997.472/0001-00
2012/000822
33903901
Despesas com hospedagem anual do site, e'mail e web site no período de 25/06/2012 a 25/06/2013.
EDITORA CORREIO DO POVO S/S LTDA
11.014.004/0001-45
2012/000491
33903988
3.467,52
04
3.390,00
04
580,00
27/11/2012
Transparência
Página 17 de 113
Pulicação de 1/4 de página, no Aniversário de Mogi Guaçu e Expo Guaçu 2012.
EDITORA E GRÁFICA MARRECO LTDA -EPP
08.189.639/0001-79
2012/000436
33903099
Aquisição de material (cartaz e convite) para Campanha Dia Mundial da Água 22/03/2012,
04
405,00
08.189.639/0001-79
2012/000194
Aquisição de capa de processo administrativo para uso no setor de Protocolo
04
665,00
33903016
08.189.639/0001-79
2012/000269
33903999
04
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FORMULARIO PARA ATENDER À PORTARIA DO PÁTIO DO SAMAE
(PLANILHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS POSTOS DE TRABALHOS)
EDNA APARECIDA BARBOSA
880.675.306-10
0000/000000
33903999
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº387/11,
AUTORIZADO AS FLS. 31
04
EGIDIO MARCELO DA COSTA
120.753.288-62
0000/000000
33903699
04
REFERE- SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR POR COBRANÇA INDEVIDA CONF.P.F.Nº497/2012, FOLHAS
466,467 E 469.
ELILSON AGNALDO PAULINO
120.762.418-76
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 852/2012,
AUTORIZADO AS FLS. 15.
ELSA MARQUES DE OLIVEIRA TAKARASHI
158.378.528-08
Convite
2009/001240
33903699
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 60/SAMAE/2009 , CONVITE Nº 50/2009 , PROC.
LICITATÓRIO Nº 1240 /2009, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO
TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE LEITURISTAS,
ELSA MARQUES DE OLIVEIRA TAKARASHI
158.378.528-08
Convite
2009/001240
33903699
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03, CONVITE Nº 50/2009, PROC. LICITATÓRIO N 1240/2009, DESTINADO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA
TRANSPORTE DE LEITURISTAS.
ELZA APARECIDA SLONIK - ME
00.461.227/0001-34
2012/000021
33903941
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS
FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO DISTRITO DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
04
EMERSON METZKER
171.982.878-40
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO
PINHAL E CAMPINAS, PARA DISTRIBUIR CARTA PRECATÓRIA.
EMERSON METZKER
171.982.878-40
0000/000000
33901414
CAMPINAS PROTOCOLAR CRR DO PROC. 1749/09 NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
04
EMERSON METZKER
171.982.878-40
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DA BOA VISTA,
NO TRIBUNAL DA JUSTIÇA FEDERAL, FAZER CÓPIAS DO PROCESSO 2007.61.27.000394-7 (ANTONIO
ALVES)
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
01.789.352/0001-30
2012/000698
Renovação de caixa postal.
33903999
180,00
1.235,80
125,83
1.354,57
36.762,88
9.460,48
2.717,50
25,00
25,00
10,00
04
58,00
04
52.000,34
EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES S/A 33.530.486/0125-69
0000/000000
33903947
EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - 021 EMBRATEL.
04
17,87
ENCADERNAÇÕES GARDINALLI S/C LTDA
02.715.155/0001-30
Encadernação de 41 livros da Autarquia
04
1.025,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
01.789.352/0001-30
0000/000000
33903999
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS E
RECEBIMENTOS DE CORRESPONDÊNCIAS , NO 1º SEMESTRE DE 2012
2012/000401
33903999
EXPEDITO ARGEMIRO DE QUEIROZ
456.358.388-04
0000/000000
33903699
04
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1132/2012,
AUTORIZADO AS FLS. 15/18.
91,68
27/11/2012
Transparência
Página 18 de 113
EXPURGA GUAÇU LTDA
05.117.786/0002-26
0000/000000
33903999
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONTROLE DE PRAGAS (ESCORPIÕES) NO PREDIO CENTRAL
(RUA PAULA BUENO 240) DA AUTARQUIA
FABIO E. GONÇALVES -ME
07.638.861/0001-49
2012/000360
Aquisição de quadro de aviso para uso no DAF- Diretoria e Juridíco
33903099
04
FELIPE JOSÉ BARÃO MAGALHÃES
341.050.298-00
0000/000000
33903699
04
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 988/2012,
1.370,00
91,00
2.171,47
FENIXLICI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
03.738.552/0001-90
2012/000026
Informação de publicações refente a processos da Autarquia
33903901
04
2.560,00
FERREIRA BENATTI & PEREIRA DO NASCIMENTO LTDA
50.076.116/0001-82
2012/001195
Aquisição de ferramentas para uso no setor de Hidrometria.
33903099
04
23,41
FERREMAR COM. MAT. ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS LTDA
06.210.184/0001-09
2012/000357
33903099
Aquisição de materiais elétricos para instalação de ar condicionado na Tesouraria
04
17,84
FIRST PRINT INFORMÁTICA LTDA - ME
05.779.144/0001-01
2012/001471
33903099
04
Serviço de mão de obra para recarga em 19 cartuchos de toner mod. 505A, 01 7553, 01 5949, 01 CB540 e
01 CB 543.
1.920,00
05.779.144/0001-01
2012/001102
33903099
Serviço de recarga em 16 cartuchos 505A, 01 7553, 01 5949, 01 540, 01 541 e 01 542.
04
1.880,00
05.779.144/0001-01
2012/001262
33903099
Serviço de recarga em 16 cartuchos de impressora mod. 505A, 01 5949, 01 7553, 01 542 e 01 543.
04
1.680,00
05.779.144/0001-01
2012/001106
33903099
Aquisição de cartucho de toner para impressão de fichas de prateleiras do almoxarifado.
04
276,00
05.779.144/0001-01
2012/000729
Aquisição de CD para uso em diversos setores da autarquia.
04
45,00
33903099
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
64.555.626/0001-47
0000/000000
33903908
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO MENSAL DO
SISTEMA E-FISCAL , NO 1º SEMESTRE DE 2012
FORUM DA COMARCA DE MOGI GUAÇU
51.174.001/0001-93
2012/000029
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE EX. FISCAL E OUTROS
PROCESSOS JUDICIAIS.
F.P.NOITER ALARMES- ME
07.211.426/0001-33
2012/001080
33903099
04
HD para ser instalado no computador das cameras, pois o existente não está mais suportando o tamanho das
imagens.
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
02.428.413/0001-05
2012/000529
33903999
04
Participação do funcionário José Roberto Ferreira no curso de Capacitação em Contabilidade Aplicada ao
Setor Público, dias 14 a 18 de maio de 2012 em São Paulo.
GABRIELA SIMI RIBEIRO - ME
11.579.150/0001-18
Convite
2010/001286
33903999
04
LICITATÓRIO Nº 1286/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE
DE ACESSO.
11.579.150/0001-18
2012/000524
33903999
Serviço de monitoramento (Circuito Fechado de TV) 24 horas do prédio Central da Autarquia,
04
11.579.150/0001-18
Convite
2010/001286
33903999
04
LICITAT. Nº 1286/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE
ACESSO.
1.999,29
9.555,87
450,00
250,00
12.991,00
6.090,00
44.756,00
27/11/2012
Transparência
Página 19 de 113
51.918.555/0001-58
2012/000441
Publicação 1/4 de página para o Dia Mundial da Água, 22/03/2012,
33903988
04
550,00
G.C. LIVRARIA LTDA - ME
12.572.393/0001-97
Aquisição de Livros para uso no Setor Jurídico.
2012/001174
44905299
04
384,00
GRÁFICA E EDITORA ODEON LTDA - ME
02.785.398/0001-44
Referente a confeccção de 50.000 folders
2012/001232
33903099
04
4.592,00
GRÁFICA E EDITORA ODEON LTDA - ME
02.785.398/0001-44
2012/000492
33903099
04
Campanha para economizar água, marcador impresso no formato 2010 x 50 a 4 x 4 cores, em triplex 350G
66 x 96C.
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
2011/001085
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 1212/2011
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
2011/001085
Contratação dos serviços da Griffon para busca de publicações em diário oficial.
2.180,00
960,12
33903999
04
2.100,00
GUAÇUTEC MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
00.170.554/0001-37
2012/000312
33903099
Aquisição de cartão de ponto para uso dos funcionários da Autarquia.
04
150,00
00.170.554/0001-37
2012/000631
33903917
Manutenção no relógio de ponto do Pátio.
04
30,00
00.170.554/0001-37
2012/000213
33903999
Serviço de mão de obra para troca de fita do relógio de ponto do pátio.
04
45,00
00.170.554/0001-37
2012/000315
33903999
Serviço de mão de obra para ajuste de horário em 02 relógios de ponto.
04
40,00
00.170.554/0001-37
2012/001423
33903999
Serviço de mão de obra para troca da fita relogio de ponto dataprint. do patio.
04
40,00
00.170.554/0001-37
2012/000829
33903099
Aquisição de cartão de ponto para os funcionários.
04
250,00
GUERREIRO & BARIONE LTDA - ME
01.548.834/0001-07
2012/000799
33903028
AQUISIÇÃO DE PALMILHA DE SILICONE PARA ATENDER FUNCIONÁRIO DA AUTARQUIA.
04
55,00
GUERREIRO & BARIONE LTDA - ME
01.548.834/0001-07
2012/000785
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PALMILHA DE SILICONE PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO DA AUTARQUIA
(PALMILHA N°0037).
HIDRALMARCHI MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP
02.926.784/0001-09
2012/000066
Aquisição de registro em liga de cobre para uso nos kits cavaletes
33903099
04
02.926.784/0001-09
2012/001228
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROSCA UNIÃO 1.1/2" PARA USO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA - E.T.A.
HOLOCLIN PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS HOSP., SEG. E SAÚDE OCUPACIONAL
03.027.883/0001-11
Convite
2009/000954
33903950
04
CONTRATO Nº 45/SAMAE/2009, CONVITE Nº 34/2009, PROC. LICIT. Nº954/2009, DESTINADO A PREST.
SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU REVISÃO DE EXEC. PROGRAMA CONTROLE
MEDICO SAUDE OCUPACIONAL COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS. 2º TERMO DE
ADITAMENTO.
HOLOCLIN PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS HOSP., SEG. E SAÚDE OCUPACIONAL
03.027.883/0001-11
Convite
2009/000954
33903950
04
CONTRATO Nº 45 /SAMAE/2009 , CONVITE Nº 34/2009, PROC. LICITATÓRIO Nº 954/2009, DESTINADO
A PREST. SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO , IMPLANTAÇÃO E /OU REVISÃO DE EX. DO PROGRAMA
DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
01.701.201/0001-89
0000/000000
33903999
04
55,00
448,35
18,50
761,94
6.863,33
2.705,62
DE ESGOTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 994/2010, (TARIFAS BANCÁRIAS), PARA O
27/11/2012
Transparência
Página 20 de 113
2º SEMESTRE DE 2012.
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO
01.701.201/0001-89
0000/000000
33903981
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
HUGO MINILO DA SILVA - ME
08.049.964/0001-36
2012/000394
Aquisição de lacre anti fraude 3/4" para reposição de estoque.
33903099
04
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
48.066.047/0001-84
0000/000000
33903990
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE DIVULGAÇÃO DE TODOS OS ATOS OFICIAIS PELO SISTEMA ON-LINE, NO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, NO 1º SEMESTRE DE 2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PARCELAMENTO CONCEDIDO PELO INSS
EM 27/02/2003 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE 06/90 A 02/91 CONF. PA.A. 310/93, NO
1º SEMESTRE.
29.979.036/0384-66
0000/000000
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012.
33903999
04
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A INSS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 077 DE ELSA MARQUES DE OLIVEIRA TAKAHASHI.
29.979.036/0384-66
0000/000000
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.
3.938,76
3.000,00
32.100,16
12.659,71
3.984,62
24,69
33903999
04
3.957,31
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
04
3.902,88
29.979.036/0384-66
0000/000000
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012.
33903999
04
4.098,32
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.
04
4.174,09
29.979.036/0384-66
0000/000000
REFERE-SE A O INSS DE DIVERSOS,COMP.JANEIRO DE 2012.
33903999
04
3.855,03
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012.
04
5.623,74
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS PARCELAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO º 310/93.
04
1.806,12
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.
04
4.493,24
29.979.036/0384-66
0000/000000
33903999
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.
04
3.853,26
29.979.036/0384-66
0000/000000
REFERE-SE AO INSS DE DIVERSOS.COMP.08/2012.
04
4.050,43
33903999
INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA-IBRAP
01.600.715/0001-48
2012/000152
33903999
04
Participação do funcionário José Roberto Ferreira no curso de Normas Brasileiras de Contabilidade em
Campinas no dia 09/02/2012.
INSTITUTO BRAS.DE ADM.PUBLICA-IBRAP
01.600.715/0001-48
2012/000900
33903999
04
Participação do funcionário Josino Amâncio Neto no curso O Almoxarifado na Administração Pública em São
Paulo dia 17 de julho de 2012.
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.924.981/0001-58
2012/000434
Serviço de calibração em bancada de hidrômetros, com fornecimento de laudo.
33903999
04
528,00
548,00
7.575,00
27/11/2012
Transparência
Página 21 de 113
INSTITUTO JURIDICO DE INCENTIVO AO ESTUDO DO DIREITO SOCIAL - INJIEDS
10.724.689/0001-50
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE AO PGTO. DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA CASSAI MARIA SANTINI, NO
12º CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO, NO
PERIODO DE 28 A 29/06/2012, NA CIDADE DE CAMPINAS/SP
IOB INFORMAÇOES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA
43.217.850/0001-59
2012/000574
Serviço de renovação assinatura IOB.
33903901
04
ITAFER COM. FERRAM.MAQS.LTDA
53.847.406/0002-51
2012/000043
33903042
04
AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO P/ USO DOS FISCAIS EM TROCA DE HIDROMETRO E CORTE
DE ÁGUA E DEMAIS MANUTENÇÃO.
53.847.406/0002-51
2012/000223
33903042
AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL (029.400) 8280/8 IOX PARA USO DA EQUIPE 331 EM
MANUTENÇÕES GERAIS
260,00
2.911,00
57,00
04
28,50
33903099
04
36,00
ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA
60.882.719/0006-30
2012/001309
33903099
AQUISIÇÃO DE HIDORMETROS PARA TROCAS DE HIDROMETROS ANTIGOS NA REDE .
04
790,00
04
3.959,99
53.847.406/0002-51
2012/001152
Aquisição de veda rosca con teflon para uso na manutenção dos Kits Cavaletes.
ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA LTDA
60.882.719/0006-30
2012/000670
33903099
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO WOLTMANN DE 50MM PARA MEDIDORES RESERVAS E PARA
SUBSTITUIÇÕES DO MEDIDORES INSTALADOS NOS POÇOS -ARTESIANOS.
IZABEL CRISTINA LEITE OLIVEIRA
14.510.844/0001-97
2012/000381
33903999
04
Serviço de Recarga em 17 cartuchos de Toner Mod. 505A, 03 7553, 01 5949, 01 7115, HP541 e 01 HP543.
1.990,00
14.510.844/0001-97
2012/000260
33903999
Recarga em 19 cartuchos de Toner Mod. 505A, 01 HP540, 01 HP541, 01 HP542 e 01 HP543.
04
2.000,00
14.510.844/0001-97
2012/000064
Serviço de recarga em 25 cartuchos de toner Mod. 505A, 01 Mod. CB543.
33903999
04
2.160,00
JI PSCHEIDT EDITORA - ME
10.530.067/0001-91
2012/000848
Impressão de folhetos informativos, papel jornal com 08 páginas coloridas.
33903999
04
7.965,00
JOÃO BENEDITO BARREIRO
024.798.798-01
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1665/2012,
JOÃO LUIS DEPIERRI - ME
10.777.067/0001-90
2012/000037
33903911
04
Estimativo para atender despesas com a conexão do pátio e eta com a central via VPN por período de 12
meses.
879.419.888-87
0000/000000
33901414
04
DIARIA ESPECIAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A MARINGA/PR, DE 09 A 12/06, PARA
PARTICIPAR DA 42ª ASSEMB. NACIONAL DA ASSEMAE, SENDO ESTIMADO OS VALORES DE R$
500,00 PARA REFEIÇÃO E R$ 500,00 PARA DESPESAS COM TAXI.
879.419.888-87
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A REEMBOLSO AO Sr SUPERINTENDENTE JOSÉ ALBERTO DA SILVA FILHO, RELATIVO
AO SERVIÇO EMERGENCIAL DE INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM MARTINHO PRADO PARA
FUNCIONÁRIOS.
879.419.888-87
0000/000000
33903699
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM MIUDAS DE PRONTO
PAGAMENTO AO Srº SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA.
1.151,73
6.000,00
1.000,00
72,00
04
87,00
04
420,00
JOSE ROBERTO FERREIRA
079.655.018-21
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA POR PERMANENCIA O DIA TODO ,VIAGEM A CAMPINAS/ SP
30,00
JOSÉ ROBERTO CHIORATO JÚNIOR - ME
71.672.471/0001-94
2012/001049
Aquisição de cadeiras para o setor de Compras e Almoxarifado.
44905242
27/11/2012
Transparência
Página 22 de 113
JOSE ROBERTO FERREIRA
079.655.018-21
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DESPESA COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE PUBLICA, DEVIDO AS NOVAS NORMAS A SEREM IMPLANTADAS
PELO C.F.C., NO PERÍODO DE 14 A 18/05/2012.
JOSINO AMANCIO NETO
306.894.138-58
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA VIAGEM A SÃO PAULO/ SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NO
HOTEL SAN RAPHAEL- LARGO DO AROUCHE.
J.T. NETO - ME
72.765.431/0001-50
2012/000049
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA
QUE TRABALHAM NAS CHÁCARAS ALVORADA E ITAQUI.
KEILA CRISTINA ESCANAQUI GODOY - ME
05.127.158/0001-40
2012/000044
33903999
04
CONTRATAÇÃO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES DOS FUNCIONÁRIOS DA
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E MANUTENÇÃO MECÂNICA.
LAO INDUSTRIA LTDA.
00.946.219/0001-88
Tomada de Preço
2012/000070
33903099
04
CONRATO Nº 04/SAMAE/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 70/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012,
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE HIDROMETROS.
1.000,00
40,00
3.771,70
4.639,95
165.050,00
LAO INDUSTRIA LTDA.
00.946.219/0001-88
2012/000809
33903099
04
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTI JATO PARA TROCA DE HIDROMETROS ANTIGO NA REDE .
789,60
LAO INDUSTRIA LTDA.
00.946.219/0001-88
2012/001230
Aquisição de hidrômetro multijato para reposição de estoque.
772,00
33903099
04
L.C. BENEDITO E VICENZOTTI LTDA
68.282.656/0001-88
2012/000023
33903988
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DA AUTARQUIA EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO REGIONAL.
LEANDRO DOMINGOS OLIVEIRA
297.681.618-25
0000/000000
33903699
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR POR COBRANÇA INDEVIDA, CONF.P.A 486/2012.
04
LP CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA
01.702.110/0001-68
Convite
2007/001383
33903999
04
LICITATÓRIO Nº 1383/2007, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.
2.027,92
298,50
53.796,03
LUCIANA SILVA BUSCARIOLI - ME
00.880.631/0001-42
2012/000257
Aquisição carga para caneta na cor azul para uso no DAF Diretoria.
33903016
04
4,30
00.880.631/0001-42
2012/000888
Aquisição de calculadora 12dígitos para uso no setor de Recursos Humanos.
33903099
04
39,96
00.880.631/0001-42
2012/001084
Aquisição de papel contact transparentepara uso no setor de Contas
33903016
04
13,50
00.880.631/0001-42
2012/000599
Aquisição de calculadora 12 digitos para uso no setor de eng. Med. do Trabalho
33903016
04
19,50
00.880.631/0001-42
2012/000306
Aquisição de marcador de página para uso nos processos de financiamento.
33903016
04
13,90
00.880.631/0001-42
2012/001046
33903016
04
Aquisição de fita adesiva durex, extrator de grampos e papel adesivo tipo post-it para uso no Setor Compras
e Licitações.
25,90
00.880.631/0001-42
2012/000351
33903016
Aquisição de lapiseira 0,7 e caixa com grafites para uso no setor de Segurança do Trabalho.
04
7,35
00.880.631/0001-42
2012/000296
33903016
Aquisição de pastas para melhor adequar os prontuários dos funcionários no setor de Pessoal
04
651,00
04
25,90
00.880.631/0001-42
2012/001307
33903016
27/11/2012
Transparência
Página 23 de 113
Aquisição de pastasanfonada grande para uso no setor de Med. e engenharia do Trabalho.
00.880.631/0001-42
2012/000773
33903099
04
Aquisição de materiais para uso no setor de Contas: pilhas para os acionadores de senha e bobinas para
impressora.
235,95
00.880.631/0001-42
2012/000687
Aquisição de grampo para uso no setor. de contabilidade
33903016
04
5,50
00.880.631/0001-42
2012/001457
Aquisição de papel sulfite colorido para uso no setor de Contas
33903016
04
55,50
00.880.631/0001-42
2012/000350
Aquisição de papel contact para uso no setor de Protocolo e Arquivo
33903016
04
62,90
00.880.631/0001-42
2012/000227
Aquisição de grampo para uso no setor de Recursos Humanos
33903016
04
5,50
00.880.631/0001-42
2012/000016
Aquisição de grampo para grampeador para uso no setor. de Contabilidade
33903016
04
5,50
00.880.631/0001-42
2012/000214
Aquisição de extrator de grampos para uso no setor Jurídico
33903016
04
3,40
00.880.631/0001-42
2012/001170
Aquisição de pilha recarregável para uso no setor de hidrometria.
33903016
04
24,90
00.880.631/0001-42
2012/001029
Aquisição de fita para autenticação para reposição de estoque.
33903016
04
19,75
00.880.631/0001-42
0000/000000
33903016
04
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E CALCULADORA ELETRONICA PARA USO NO SETOR DE CONTAS.
53,90
00.880.631/0001-42
2012/000252
Aquisição de bobinas para uso na impressora de senhas do setor de Contas
33903099
04
58,50
00.880.631/0001-42
2012/000385
Aquisição de bobina térmica 57 x 30 para uso no setor de Contas
33903016
04
85,80
00.880.631/0001-42
2012/000196
33903016
04
Refere-se a fita crepe 48 x50 e capa plastica p/ encadernação.Aquisição de materiais para uso no setor de
licitações.
55,55
00.880.631/0001-42
2012/001073
Aquisição de lapiseira e grafite para uso no setor Jurídico
33903016
04
6,15
00.880.631/0001-42
2012/001272
Aquisição de materiais para uso no setor de Tesouraria.
33903099
04
20,80
00.880.631/0001-42
2012/001383
Aquisição de bobina termica e envelope plástico para uso no setor de contas
33903016
04
299,35
00.880.631/0001-42
2012/001179
33903016
Aquisição de lapiseira 0,5 e alfinete para mapa para uso no setor de Recursos Humanos.
04
15,05
00.880.631/0001-42
2012/000258
Aquisição de quadro de aviso para uso no pátio do Samae
33903099
04
89,90
00.880.631/0001-42
2012/001083
Aquisição de grafite nº 0,5 para uso no setor de Processamento de Dados.
33903016
04
2,95
00.880.631/0001-42
2012/000647
Aquisição de materiais de escritório para uso no setor Jurídico
33903016
04
23,05
27/11/2012
Transparência
Página 24 de 113
00.880.631/0001-42
2012/001486
Aquisição de grampo 26/6 para uso no setor de Contabilidade.
33903016
04
5,50
00.880.631/0001-42
Aquisição de tesoura para uso no setor de Contas
2012/001075
33903016
04
15,95
00.880.631/0001-42
2012/001205
Aquisição de pilha recarregavel para uso no setor de Hidrometria.
33903099
04
29,90
LUIZ ROBERTO CHIORATO - ME
58.320.300/0001-38
2012/000632
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA, EM REGIME DE
HORAS EXTRAS.
M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA - ME
11.444.294/0001-67
2012/000125
33903999
04
Confecção de 2.000 etiquetas adesivas escrito APROVADO para colocar nas instalações da caixa de
hidrômetro
910,00
540,00
11.444.294/0001-67
2012/001000
Serviço de serrilha em papel sulfite para confecção de carnês.
33903999
04
360,00
11.444.294/0001-67
2012/000040
Aquisição de capa de processo administrativo para reposição de estoque.
33903016
04
1.125,00
11.444.294/0001-67
2012/000658
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E RELATÓRIO TELEFONICO PARA USO DA AUTAQUIA E REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE.
1.939,00
11.444.294/0001-67
2012/001050
33903016
04
1.495,00
11.444.294/0001-67
2012/000099
Aquisição de envelope para uso geral e reposição de estoque.
33903016
04
2.430,00
11.444.294/0001-67
Confecção de 100 (cem) cartões de visita.
33903999
04
30,00
M. DO C.M.OLIVEIRA MÓVEIS - ME
03.042.841/0001-50
2012/001263
Aquisição de móveis para melhor adequação dos serviços do setor de Tesouraria
44905242
04
1.631,00
M. RODRIGUES SERRALHERIA - ME
04.967.083/0001-43
2012/000988
Serviço de manutenção em porta de correr do refeitório.
33903999
04
300,00
2012/000487
M. RODRIGUES SERRALHERIA - ME
04.967.083/0001-43
2012/000352
33903999
04
Confecção e instalação no prédio central da Autarquia de lixeira, suporte de ar condicionado, grades de
proteção para ar condicionado,
2.160,00
M. TRAVAGLIA PAPELARIA
09.117.610/0001-44
2012/000225
Serviço de encadernação de documentos do Almoxarifado.
33903999
04
350,00
09.117.610/0001-44
2012/001269
Encadernação de documentos do setor de Almoxarifado.
33903999
04
138,00
09.117.610/0001-44
2012/000155
Aquisição de materiais para uso geral e reposição de estoque.
33903016
04
3.704,80
04
170,00
M.A. PIZZOLATO
10.938.349/0001-22
2012/000392
33903028
04
Aquisição de óculos de segurança com lentes corretiva, para uso de funcionário: Leuter Nardin Roseto.
165,00
M.A. PIZZOLATO
10.938.349/0001-22
2012/000271
33903028
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIO SR. ANTÔNIO
DONIZETE HONÓRIO, LENTES MULTIFOCAIS DE ACRÍLICO.
MANGILI ARTES GRAFICAS.
00.567.267/0001-65
2012/001207
33903999
04
360,00
27/11/2012
Transparência
Página 25 de 113
Referente a serviço de serrilha em 10.000 folhas de papel sulfite.
00.567.267/0001-65
2012/000523
Serviço de serrilha em papel sulfite para confecção de carnês.
33903999
04
300,00
00.567.267/0001-65
2012/000430
Serviço de serrilha em 15.000 folhas de papel sulfite para confecção de carnês.
33903999
04
500,00
04
1.122,00
00.567.267/0001-65
0000/000000
33903016
AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO E ENVELOPES PARA REPOSIÇÃO DE
ESTOQUE.
00.567.267/0001-65
2012/000658
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, PROJETO, FICHAS DE PROTOCOLO, FID, E ENVELOPES
PARA USO GERAL DA AUTARQUIA E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
MARA LILIAN SANTIAGO
102.175.358-01
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1636/2012,
AUTORIZADO ÀS FLA. 18.
MARCELO APARECIDO CORREA
283.947.848-01
0000/000000
33901414
04
REFRE-SE A DIARIA COMPLETA INCLUINDO VALOR DE PEDÁGIO, PARA COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR O FUNCIONARIO JOSE ROBERTO FERREIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM
CURSO.
283.947.848-01
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, BUSCAR O
FUNCIONARIO JOSE ROBERTO FERREIRA.
MARCELO DUART ELETRODOMÉSTICOS - ME
11.237.862/0001-59
Manutenção em ventilador do setor de Tesouraria
2012/000189
33903999
04
MARCELO H. TAKAHASHI - ME
13.486.536/0001-00
2012/001048
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BOLSA TIRA COLO UNISSEX CONFECCIONADA EM MATERIAL DE NYLON P/USO DOS
FISCAIS E OS LEITURISTAS EM SERVIÇOS EXTERNOS.
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA POR PERMANENCIA O DIA TODO ,VIAGEM A CAMPINAS/ SP.
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
CAMPINAS, LEVAR DRA. CASSIA MARIA SANTINI, PARA PROTOCOLAR EMBARGOS DO PROC.
0149/2010
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
CAMPINAS, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, LEVAR DRA. CASSIA MARIA SANTINI FAZER
SUSTENTAÇÃO ORAL DO PROC. 1324/08.
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM 40% DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A CAMPINAS, LEVAR E BUSCAR A DRA. CASSIA QUE IRA PARTICIPAR DE CONGRESSO.
MARCENARIA PARANA R C DELLA TORRE - ME
11.428.008/0001-70
Aquisição de prateleira para o Setor de Leitura.
2012/000424
33903099
04
11.428.008/0001-70
2012/000671
44905242
04
GAVETAS EM MDF COM SISTEMA DE CORRER DUPLO P/ SER INSTALADA NO BALCÃO EXISTENTE
NO SETOR ONDE SERA GUARDADO OS LACRES AZUL E VERMELHO.
11.428.008/0001-70
2012/000651
33903099
PRATELEIRA EM MDF COM SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA SERA INSTALADA ABAIXO DA
PRATELEIRA JÁ EXISTENTE NO SETOR ONDE SERA COLOCADO AS FONTES DO COLETOR.
04
MARCIA APARECIDA DA SILVA
069.203.898-19
0000/000000
33903999
04
RFERE-SE A DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO PROC. ADM. Nº 418/2006
DE 30/03/2006.
5.659,00
2.103,99
76,00
40,00
26,90
998,00
30,00
25,00
25,00
42,00
1.200,00
680,00
480,00
824,51
27/11/2012
Transparência
Página 26 de 113
MARCOS ANTONIO NETO ORLANDIA - ME
02.772.613/0001-72
Convite
2010/000818
33903999
04
LICITATÓRIO Nº 818 /2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE BANCO DE
IMAGENS, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS.
MARIA DE LOURDES FERREIRA
0000/000000
33903699
04
MARIA HERMINIA GIMENES DA SILVA
184.366.828-90
0000/000000
33903699
04
AUTORIZADO AS FLS. 82/83.
MARISA HENRIQUE DE GODOY - ME
10.852.263/0001-82
2012/000313
33903028
04
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS) PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA.
MARISA HENRIQUE DE GODOY - ME
10.852.263/0001-82
2012/000354
Aquisição de cinta elastica para uso nos processos judiciais.
33903099
M.A.S. DA SILVA CONFECÇÕES ME.
07.192.159/0001-02
2012/000314
33903028
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS E CALÇAS FEMININAS PROFISSIONAIS) AOS
FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA
33903099
341,20
317,38
6.496,00
04
44,50
04
3.877,24
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CASA NOVA GUACU LTDA - ME
67.565.481/0001-53
2012/000802
33903099
04
AQUISIÇÃOD E CORRENTE GALVANIZADA PARA SER UTILIZADO NO APARELHO DATA-LOGGER
COSMOS .
MAURO ROBERTO EVANGELISTA - EPP
51.286.771/0001-28
2012/001421
Aquisição de tinta latex branco para uso no prédio do Almoxarifado.
90.800,00
14,60
04
159,90
MER PUBLICIDADE LTDA.
10.568.121/0001-98
2012/000877
33903999
04
Edição, diagramação, tratamento de imagens e arte final do Informativo do Samae, para junho de 2012.
7.780,00
MERCALUX DO BRASIL SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA
04.660.028/0001-06
2012/001087
Estrutura RACK MANUAL para prateleiras no setor de almoxarifado.
6.712,95
44905242
04
MICHEL JACOB CINTRA ANDARE
299.232.368-38
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO A CONTAS REFEITAS POR VAZAMENTO NÃO
VISIVEL, CONF.PROC.ADM. Nº1045/2012.
212,18
MINIMERCADO DAMIÃO LTDA - ME
06.001.224/0001-02
2012/000817
Aquisição de alcool etílico hidratado para reposição de estoque.
33903022
04
954,00
06.001.224/0001-02
2012/001163
Aquisição de açucar refinado para reposição de estoque.
33903021
04
273,00
06.001.224/0001-02
2012/001169
Aquisição de adoçante dietético para reposição de estoque.
33903021
04
22,50
06.001.224/0001-02
2012/000161
Aquisição de materiais de cozinha e limpeza para reposição de estoque.
33903021
04
3.121,45
06.001.224/0001-02
Aquisição de pilhas para uso nos relógios de ponto.
2012/000928
33903099
04
8,40
06.001.224/0001-02
2012/000362
33903022
04
2.150,05
06.001.224/0001-02
2012/000778
Aquisição de açucar refinado para reposição de estoque.
33903021
04
455,40
M.M.P. COSTA - ME
08.600.902/0001-70
Aquisição de palet para uso na seção de almoxarifado
33903099
04
2.954,60
2012/000969
M.M.P. COSTA - ME
27/11/2012
Transparência
08.600.902/0001-70
2012/001246
Página 27 de 113
33903022
04
1.187,49
0000/000000
33901414
04
CAMPINAS LEVAR DR. EMERSON METZKER PROTOCOLAR CRR DO PROC. 1749/09 NO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
25,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DA BOA VISTA,
LEVAR DR. EMERSON METZKER AO TRIBUNAL DA JUSTIÇA FEDERAL.
10,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL , VIAGEM A PIRACICABA/SP,PARA LEVAR DOCUMENTOS DO PAC II A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
15,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL VIAGEM A ARARAS SP, PARA LEVAR SECRETÁRIO NO TRIBUNAL DE
CONTAS .
10,00
0000/000000
33901414
04
LEVAR OS FUNCIONARIOS ANTONIO LUIS RABELO E WELLINGTON ZUMSTEM CARVALHO, NA
EMPRESA CEBI
40,00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIÁRIA COMPLETA VIAGEM A SÃO PAULO/ SP,PARA LEVAR SERVIDOR PARA
PARTICIPAR DE CURSO NO HOTEL SAN RAPHAEL- LARGO DO AROUCHE.
04
40,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL, VIAGEM ARARAS /SP, PARA LEVAR SERVIDOR AO TRIBUNAL DE
CONTAS.
10,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA, LEVAR A
FUNCIONARIA REGINA CELIA FRIZO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE PAC II.
15,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL VIAGEM A ARARAS SP, PARA LEVAR SERVIDOR AO TRIBUNAL DE
CONTAS.
10,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO
PINHAL E CAMPINAS, LEVAR DR. EMERSON METZKER PARA DISTRIBUIR CARTA PRECATÓRIA.
25,00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL COM REFEIÇÃO, VIAGEM A CAMPINA/SP,PARA BUSCAR
SUPERINTENDENTE NO AEROPORTO QUANDO DA VIAGEM A MARINGÁ/PR.
04
25,00
MOGIFLEX CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
00.241.346/0001-81
2012/001437
33903099
04
Aquisição de peças para manutenção em cadeiras dos setores de Patrimônio, Oficina e portaria do Pátio.
174,90
MOGIFÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
02.788.079/0001-92
0000/000000
33903028
04
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DO FUNCIONARIO DO PATIO DO SAMAE (ABEL JORGE
DOS SANTOS)
02.788.079/0001-92
2012/000786
33903028
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAMAE
04
02.788.079/0001-92
2012/000458
33903028
04
AQUISIÇÃO DE CREME PROTETOR SOLAR PARA USO DE FUNCIONÁRIA DA AUTARQUIA (VERA
ALICE ALVES).
MOISES BORGES MONTEIRO & CIA LTDA
08.201.833/0001-22
2012/001026
33903950
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COORDENAÇÃO DO PCMSO, E OS REFERIDOS EXAMES:
AVALIAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS, EXAMES DE RETORNO AO TRABALHO, ADMISIONAL E
PERIÓDICO. SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES, (PELO PERÍODO DE 06
MESES)
36,00
160,00
32,00
4.800,00
MOISÉS CORREIA RANGEL - ME
27/11/2012
Transparência
Página 28 de 113
74.684.838/0001-88
2012/000832
33903999
04
Serviço de mão de obra para manutenção na fragmentadora de papéis do Setor de Protocolo e Arquivo
155,00
M.R.R. DA PAZ & C. GELAIN LTDA - ME
01.694.086/0001-62
2012/000600
Serviço de encadernação de 03 livros fiscais do Setor de Contabilidade.
33903999
04
75,00
M.R.R. DA PAZ & C. GELAIN LTDA - ME
01.694.086/0001-62
Encadernação de livro do setor de Patrimonio
33903999
04
25,00
N.A.Z. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME
11.376.963/0001-00
2012/000530
33903999
Serviço de recarga em 22 cartuchos de toner Mod: 505A, 03 7553, 02 540 e 01 5949.
04
2.320,00
11.376.963/0001-00
2012/000885
33903999
Serviço de recarga em 18 cartuchos de toner mod. 505A, 03 7553, 01 543 e 01 542.
04
1.920,00
11.376.963/0001-00
2012/000730
Recarga em 19 cartuchos de toner Mod. 505A, 01 7553, 01 4949 e 1 CB542.
33903999
04
1.800,00
NICOLINA MARIA POLETINI LANZI
147.560.298-76
0000/000000
33903699
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONF. FOLHAS 07, PROC. ADM.Nº1212/2012.
04
116,19
04
660,00
2012/000433
NOITER SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.211.426/0001-33
2012/001488
33903099
Aquisição de materiais e mão de obra para manutenção nas câmeras e alarme do prédio central da
Autarquia.
NOSSA CAIXA S.A/BANCO DO BRASIL
43.073.394/0001-10
0000/000000
33903981
04
SEMESTRE DE 2012
20,00
NOVA CASA BAHIA S/A
10.757.237/0099-89
2012/000135
44905299
Refere-se a forno microondas -18 lt.(Aquisição de microondas para uso no refeitório.)
04
249,00
NOVA CASA BAHIA S/A
10.757.237/0099-89
2012/000017
Aquisição de geladeira para uso no refeitório do prédio central da Autarquia
44905212
04
949,00
NSC SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA
00.167.432/0001-91
2012/000176
Aquisição de materiais de expediente para reposição de estoque.
33903016
04
688,95
00.167.432/0001-91
2012/000639
Aquisição de materiais de escritório para reposição de estoque
33903016
04
5.409,55
00.167.432/0001-91
2012/001347
33903016
04
888,80
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
05.506.560/0001-36
2012/000030
33903999
Manutenção do Registro.BR no período de 20/01/2012 a 19/01/2013 do site do Samae.
04
30,00
04
20.963,67
04
500,00
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
Tomada de Preço
2011/001277
33903999
CONTRATO Nº 41 /SAMAE/2011 , TOMADA DE PREÇOS Nº 07 /2011 , PROC. LICITATÓRIO Nº
1277/2011, DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CESTAS BÁSICAS.
ODENISIO MIANTI - ME
74.358.938/0001-14
2012/000598
Serviço de mão de obra para filmagem de vídeo da Autarquia.
33903999
OFICIAIS DE JUSTIÇA
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DILIGENCIAS DE OFICIAL DE
JUSTIÇA EM PROCESSOS JUDICIAS E OUTROS, NO 1º SEMESTRE DE 2012
OLIVEIRA & GALHARDONI LTDA - ME
09.107.122/0001-56
2012/000779
Entrega de cestas básicas em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Martinho Prado Jr.
3.012,43
33903999
04
3.971,71
OLIVEIRA & GALHARDONI LTDA - ME
09.107.122/0001-56
2012/000150
33903999
Serviço de entrega de cestas básicas em Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Martinho Prado Jr.
04
2.510,08
O.M.G. ÓCULOS DE SEGURANÇA LTDA - ME
27/11/2012
Transparência
Página 29 de 113
10.938.349/0001-22
2012/000935
33903028
04
AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA PARA USO DE FUNCIONÁRIO DA AUTARQUIA (LENTES
CORRETIVAS PARA SIDINEI RODRIGUES JUNIOR)
185,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
59.456.277/0001-76
2012/000494
33903908
04
Manutenção anual do Oracle para acesso as atualizações sob contrato Nº 4866530, período até 27/12/2012.
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
43.419.613/0061-01
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM COPIAS DE PROCESSOS
TRABALHISTAS E JUDICIAIS , NO 1º SEMESTRE DE 2012
PALÁCIO DAS BALANÇAS LTDA
02.482.770/0001-43
2012/000547
Aquisição de cafeteira para uso no refeitório do prédio central da Autarquia.
44905299
04
PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA
03.318.040/0001-74
0000/000000
33903990
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS , NO
1º SEMESTRE DE 2012
PANTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA
71.950.638/0001-31
2012/000699
33903099
04
REFERE-SE A PLICADOR FLEXIVEL( CHAVE) 40 CM ,UTILIZADO EM CORTES NAS LIGAÇÕES DE
ÁGUA .
6.193,04
65,40
590,00
1.200,00
75,00
PANTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA
71.950.638/0001-31
2012/000215
33903042
Aquisição de ferramentas para uso do setor de Leituras
04
380,00
PAULO LUIS LOPES - M.E.
57.915.563/0001-27
Aquisição de fita para impressora de cheques.
2012/000478
33903016
04
36,00
57.915.563/0001-27
Manutenção em calculadora do setor de Tesouraria.
2012/000201
33903999
04
88,00
57.915.563/0001-27
2012/000612
33903999
Manutenção no equipamento: Chek- pronto, patrimônio n.º 1044 do Setor de Tesouraria.
04
188,00
57.915.563/0001-27
2012/000477
Manutenção em calculadora do setor de Tesouraria n.º patrimônio 270.
04
98,00
04
98,00
33903999
57.915.563/0001-27
2012/001369
33903999
Serviço de manutenção na calculadora eletronica General Mod. 2120 PD, do Setor de Tesouraria.
57.915.563/0001-27
0000/000000
44905299
04
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PREENCHIMENTO DE CHEQUES E DOCUMENTOS PARA USO
NO SETOR DE TESOURARIA.
1.685,00
57.915.563/0001-27
2012/001451
33903999
Manutenção em máquina de escrever Olivetti 98, patrimônio N.° 407, em uso no D.R.H.
04
97,00
57.915.563/0001-27
2012/000437
Manutenção na máquina de escrever eletrônica do setor de Licitações.
33903999
04
139,00
57.915.563/0001-27
2012/000071
Manutenção na calculadora patrimônio n.º 525 do setor de Tesouraria.
33903917
04
98,00
57.915.563/0001-27
2012/001224
33903999
04
Serviço de manutenção nos seguintes equipamentos: Calculadore Eletrônica mod. 2120 Patrimônio n.º 920 e
Calculadora Eletrônica Cpd 585 Patrimônio n.º 270.
57.915.563/0001-27
2012/000129
Manutenção em calculadora General Teknika do setor da Tesouraria.
04
93,00
57.915.563/0001-27
2012/000842
33903999
04
Serviço de mão de obra para manutenção em calculadora do setor de Tesouraria, patrimônio n.º 1562.
95,00
PAULO RICARDO DAL POZO GOMES - ME
13.098.271/0001-73
Convite
2011/001375
33903999
186,00
33903999
04
70.000,00
CONTRATO Nº 42/SAMAE/2011, CONVITE Nº 32/2011 , PROC. LICITATÓRIO Nº 1375 /2011, DESTINADO
27/11/2012
Transparência
Página 30 de 113
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO
PUBLICA VISANDO AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BASICO
PAULO SÉRGIO GALVÃO
108.104.248-60
0000/000000
33901414
04
CONHECER O SISTEMA DE COLETOR DE LEITURA ON LINE, NA EMPRESA CEBI.
PEDRO JUVENCIO - EIRELI
01.702.110/0001-68
Convite
2012/001222
33903999
04
REFERE-SE AO CONTRATO Nº37/SAMAE/2012-CONVITE Nº43/2012-PROC.LICIT.Nº1222/2012-DEST. A
PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULT.TECNICA ESP.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL,RELATIVO À GESTÃO ORÇAMENT.CONTABIL,FINANC.,PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA.
40,00
6.350,00
PESCARA INDUSTRIA E COMÉRCIO E MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA - EPP
07.769.587/0001-47
2012/001331
33903099
Aquisição de lacre de chumbo 3/8" para reposição de estoque.
04
408,00
07.769.587/0001-47
2012/000335
33903099
Aquisição de lacre de chumbo para reposição de estoque
04
1.037,00
P.R. BARBOSA & CIA LTDA - ME
07.937.470/0001-25
Manutenção em ar condicionado do Setor de Contas
33903999
04
350,00
07.937.470/0001-25
2012/000143
33903999
Serviço de mão de obra para instalação de ar condionado no setor de Tesouraria.
04
320,00
07.937.470/0001-25
2012/000126
Manutenção no ar condicionado do setor de Tesouraria
33903917
04
130,00
07.937.470/0001-25
2012/000448
33903999
Manutenção no ar condionado dos setores: 0800, transporte, segurança e patrimônio.
04
600,00
07.937.470/0001-25
2012/000130
Serviço de manutenção em ar condicionado do setor de Contas
33903917
04
190,00
07.937.470/0001-25
2012/000261
Serviço de manutenção em ar condicionado de 7.500 BTUS do setor de Contas
33903999
04
130,00
07.937.470/0001-25
2012/000130
Aquisição de peças para manutenção em ar condicionado do setor de Contas
33903099
04
580,00
07.937.470/0001-25
2012/000262
33903999
Manutenção em ar condicionado de 12.000 BTUS do setor de Recursos Humanos
04
160,00
07.937.470/0001-25
2012/000174
Limpeza e higienização de um ar condicionado SPLIT DE 18.000 Btus do C.P.D.
33903999
04
280,00
07.937.470/0001-25
2012/000318
33903999
Manutenção em ar condicionado de 7.000 BTUS e 10.000 BTUS do setor Jurídico
04
290,00
07.937.470/0001-25
Manutenção no ar condicionado do setor de Compras
04
130,00
04
804,00
04
3.387,95
2012/000266
2012/000127
33903917
PRADO & PRADO COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE EQ. DE SEG. LTDA - ME
14.071.835/0001-47
Convite
2012/000674
33903028
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUACU
45.301.264/0001-13
0000/000000
REFERE-SE A DESPESA COM TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA.
33903999
45.301.264/0001-13
0000/000000
33913999
04
REFERE-SE AO REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL : FINACIAMENTO REFINESG
( AMORTIZAÇÃO E JUROS ),PARCELAS 137 A 146/360,COMBUSTIVEL ( SET A DEZ/2011 E JAN/2012 A
JUN/2012 ),ETE/2010 (AMORTIZAÇÃO E JUROS) PARCELAS 79 A 81 E PARCELA 82/175 (PARCIAL).
45.301.264/0001-13
0000/000000
33903999
04
582.849,57
85,13
REFERE-SE A DESPESA COM MULTA DE TRANSITO APLICADA AO VEÍCULO VW/GOL, PLACA CZA
27/11/2012
Transparência
Página 31 de 113
9010, DIA 03/09/2011 ÀS 10:51 HS, NA AV. DOS TRABALHADORES.
45.301.264/0001-13
0000/000000
33913999
REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº0350.779-09/11- PAC II.
04
991,97
REFRIGERAÇÃO PAULO LTDA
00.797.755/0001-69
2012/001193
33903999
Referente a serviço de Manutenção e Limpeza Química de Ar Condicionado do Daf Diretoria
04
150,00
00.797.755/0001-69
2012/001434
Aquisição de ar condicionado para uso no setor de Licitações;
44905299
04
1.100,00
00.797.755/0001-69
Serviço de manutenção no refrigerador do refeitório
2012/000100
33903917
04
150,00
00.797.755/0001-69
2012/000100
Reposição de peças para manutenção no refrigerador do refeitório
33903025
04
145,00
00.797.755/0001-69
2012/001434
Mão de obra para instalação de ar condicionado para uso no setor de Licitações.
33903999
04
450,00
00.797.755/0001-69
2012/001192
33903999
04
Referente a Serviço de Manutençao e Limpeza Química em 3 Aparelhos de Ar Condicionados do Setor de
Contas
00.797.755/0001-69
2012/001192
33903099
04
Referente a material utilizado para Manutençao e Limpeza Química em 3 Aparelhos de Ar Condicionado do
Setor de Contas
650,00
110,00
00.797.755/0001-69
2012/000821
33903099
Reposição de peças para manutenção em ar condicionado do setor de Processamento de Dados.
04
216,51
00.797.755/0001-69
2012/000978
33903099
Aquisição de peças para manutenção em um ar condicionado da marca Springer do CPD.
04
463,00
04
25,00
REGINA CELIA FRIZO
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRACICABA,
PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE PAC II.
REGINA CELIA FRIZO
0000/000000
33901414
04
Refere-se a diária parcial com refeição, viagem a pirassununga /sp,para protocolar pedido de recurso fehidro.
REMAGRIC COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
51.493.732/0001-00
Convite
2012/000674
33903028
RIZOLA & BARRETA LTDA - EPP
05.056.860/0001-60
2012/001422
Aquisição de celulares para uso dos encarregados da Autarquia.
44905206
20,00
04
10.383,50
04
808,00
RIZOLA & BARRETA LTDA - EPP
05.056.860/0001-60
2012/000933
33903099
04
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA USO DE FUNCIONÁRIOS, ENCARREGADOS E DIRETORIA
DA AUTARQUIA.
2.062,00
RODRIGO CIRINO PANFLETOS - ME
10.408.164/0001-06
2012/001407
Distribuição de 38.000 panfletos, Alerta Sobre a Estiagem.
33903999
04
1.140,00
RODRIGO CIRINO PANFLETOS - ME
10.408.164/0001-06
2012/000989
Serviço de distribuição de 30.000 jornais informativos do Samae.
33903999
04
1.350,00
RODRIGO DE OLIVEIRA COLOMBO
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO, VIAGEM PIRASSUNGA/SP,PARA PROTOCOLAR
DOCUMENTO RECURSO FEHIDRO EXERCÍCIO DE 2012.
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ARARAS, PROTOCOLAR
DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.
20,00
10,00
27/11/2012
Transparência
Página 32 de 113
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL, VIAGEM ARARAS /SP, PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE
CONTAS.
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL, VIAGEM A ARARAS/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS AO TRIBUNAL
DE CONTAS.
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SEA DIÁRIA PARCIAL, VIAGEM A PIRASSUNGA, PARA LEVAR DOCUMENTOS RELATIVO A
FEHIDRO NA C.B.H.MOGI.
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
Refere-se a diária parcial com refeição, viagem a pirassununga /sp,para protocolar pedido de recurso fehidro.
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL VIAGEM A ARARAS SP, PARA LEVAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL
DE CONTAS .
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
RFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A ARARAS,
PROTOCOLAR DOCUMENTOS
302.102.358-45
0000/000000
REFERE-SE A DIÁRIA PARCIAL ,VIAGEM A ARARAS/ SP.
33901414
04
RODRIGO MOREIRA MOLINA
272.926.958-41
2012/000404
33903699
04
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE NATUREZA TRABALHISTA, NAS
ÁREAS CONTENCIOSA E CONSULTIVA, REFERENTE AOS PROCS. Nºs 1651/2010 E1652/2010.
10,00
15,00
10,00
20,00
20,00
25,00
15,00
3.500,00
ROMULO DE MACEDO COUTINHO - ME
11.428.445/0001-93
2012/000435
Confecção de material para Campanha Dia Mundial da Água 22/03/2012,
33903699
04
990,00
ROMULO DE MACEDO COUTINHO - ME
11.428.445/0001-93
2012/001231
Mão de obra referente a criação e confecção de folder colorido.
33903999
04
700,00
ROSANGELA MADRUGA DE SOUZA
119.284.228-61
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME AUTORIZADO ÀS FLS. 25/24 DO PROC. ADM. Nº
474/2012.
ROSSI SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES LTDA
14.346.743/0001-22
Convite
2012/000197
33903999
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE EXTRATO ANUAL DE DÉBITO, NOTIFICAÇÃO DE
CONHECIMENTO DO ATO DE CORTE E DE LEITURA INFORMATIZADA.
938,48
80.168,86
ROSSI SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES LTDA
14.346.743/0001-22
2012/000940
Entrega de avisos de corte com assinatura.
33903999
04
7.800,00
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
33.065.699/0001-27
2012/000386
Seguro do prédio central da Autarquia, vigência 07/03/2012 a 07/03/2013.
33903999
04
1.621,00
SÂMOR PROMOÇÕES ARTÍSTICAS S/S LTDA
51.918.506/0001-15
2012/000531
33903999
04
Espaço para divulgação e exposição do Samae, no período de 13 a 22 de abril de 2012 na EXPOGUAÇU.
S.E. ZEFERINO DE OLIVEIRA - ME
66.042.045/0001-37
2012/001340
33903016
04
(REFERE-SE A CAPA DE PROCESSO ADM( COR AZUL)ACABAMENTO COM FURO,FICHA
PROTOCOLO,CAPA DE PROCESSO DE PAGTO (COR PALHA ) E FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE
PROCESSO.(Aquisição de impressos para reposição de estoque.)
SEBASTIÃO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA
49.407.398/0001-74
2012/000046
33903999
04
ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTE DE 600ml PARA ATENDER
OS FUNCIONÁRIOS DO SAMAE.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO I.T.R. DO ANO DE 2011,
RELATIVO AO IMÓVEL RURAL, RETIRO DO ALTO DOS ANTUNES E VALINHOS (E.T.E. DO YPÊ)
6.000,00
1.789,99
1.353,00
25,00
27/11/2012
Transparência
Página 33 de 113
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A MULTA DE TRANSITO POR CONDUZIR O VEÍCULO COM EQUIPAMENTO OU
ACESSORIO PROIBIDO(ENGATE), USADO PARA REBOCAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO QUE EM
DESUSO NÃO FOI RETIRADO DO VEÍCULO.
SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DE S. PAULO
0000/000000
33903999
04
PAGAMENTO DE TAXA PARA APRESENTAÇÃO DE GIA SUBSTITUTIVA REFERENTE AO MES DE
DEZEMBRO/2011.
SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADEDES LTDA
05.999.074/0001-05
2012/000154
33903028
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO GERAL DOS FUNCIONÁRIOS
SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADEDES LTDA
05.999.074/0001-05
Convite
2012/000674
33903028
04
SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA
68.960.939/0001-31
2012/000669
33903099
04
AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO WOLTMANN DE 100MM PARA TROCA E INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DO
CONDOMINIO SAMARINO , ETA E SHOPPING .
SERASA S.A.
62.173.620/0013-13
Serviço de consulta ao banco de dados SERASA.
2012/001064
33903999
SHIRLEY APARECIDA FERREIRA MORETTO
025.055.158-67
0000/000000
33903699
REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE CONTA DE ÁGUA COBRADO INDEVIDAMENTE
CONF.PROC.ADMINISTRATIVO Nº0201/2012.
SHIRLEY APARECIDA FERREIRA MORETTO
025.055.158-67
0000/000000
33903999
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 201/2012,
AUTORIZADO ÀS FLS. 32.
6.986,47
17.441,00
6.274,32
839,60
04
1.001,45
04
343,88
4.000,00
04
82,50
SILOÉ VIEIRA GOMES - ME
04.552.166/0001-71
2012/000370
33903999
04
Manutenção em persianas da sala da Superintendência, Recursos Humanos, Jurídico, Cpd e Contas
240,00
SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES
01.989.200/0001-81
Aquisição de papel A4 para reposição de estoque.
2012/001023
33903999
60,85
04
SIGMARH AGENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA
59.015.768/0001-81
2012/000153
33903999
04
Contratação de empresa para prestação de serviços ao concurso público de Escriturário e Engenheiro
Químico.
SILOÉ VIEIRA GOMES - ME
04.552.166/0001-71
2012/001321
Serviço de manutenção e lavagem em persiana da sala da secretária.
101,76
33903016
04
SINDICATO FUNC.PREF.AUTAR.EMP.MUNIC
0000/000000
33903950
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO ODONTOLÓGICO,
CONF. LEI MUNICIPAL 4619/10 E DEC. MUNICIPAL Nº 17.777/10 - P.A. Nº 1524/10 , NO 1º SEMESTRE
DE 2012
SOFTTELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
14.011.792/0001-04
Manutenção em PABX e ramais da Autarquia
2012/000200
33903999
04
14.011.792/0001-04
2012/000810
33903999
04
Serviço de mão de obra para instalação e configuração de gravador telefônico com software e reorganização
de quadro tefefônico,
3.207,00
20.930,00
120,00
1.100,00
14.011.792/0001-04
2012/001072
Mão de obra para instalação de programa do PABX e ramal.
33903999
04
150,00
14.011.792/0001-04
Serviço de manutenção no PABX. da Autarquia;.
33903999
04
200,00
2012/000638
SOURCE TECNOLOGY LTDA
04.098.680/0001-89
Convite
2008/000691
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 27/SAMAE/2008, CONVITE Nº 21/2008 - PROC.
LICITATÓRIO Nº 691/2008, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BANCO
DE DADOS ORACLE.
35.691,72
27/11/2012
Transparência
Página 34 de 113
SUELLEN ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - ME
08.824.820/0001-00
2012/000934
33903999
04
Serviço de elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais, e laudo técnico das condições
ambientais de trabalho.
SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA
47.019.062/0001-09
2012/000833
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TENDA GAZEBO PARA USO EM EVENTOS PRODUZIDOS OU EM A AUTARQUIA IRÁ
PARTICIPAR.
3.600,00
396,90
47.019.062/0001-09
2012/000195
33903099
Aquisição de cnatoneira, escada e espanador para uso no setor de Contabilidade e Jurídico.
04
80,75
47.019.062/0001-09
Aquisição de pilhas para uso nos relógios de ponto.
33903099
04
129,50
47.019.062/0001-09
2012/000353
Aquisição de materiais para uso na cozinha do prédio central da Autarquia.
33903021
04
369,00
47.019.062/0001-09
2012/000606
Aquisição de açucareiro para uso no prédio central da Autarquia.
33903021
04
41,70
47.019.062/0001-09
2012/000745
Aquisição de materiais para uso geral da cozinha/refeitório.
33903021
04
121,50
SUPERMERCADO BIG BOM LTDA
50.582.170/0004-42
2012/000346
Aquisição de refil para aparelho spray contra pernilongos.
33903099
04
131,88
SUPERMERCADO LAVAPES LTDA
52.823.770/0005-61
2012/001002
Aquisição de material de limpeza para reposição de estoque.
33903022
04
1.218,48
2012/000993
TELAMAR COM. E SERVIÇOS EM MÁQ. COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS LTDA
00.637.933/0001-94
Convite
2008/000241
33903912
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 13/SAMAE/2008, PROC. LICIT. Nº 241/2008,
CONVITE Nº 06/2008, DESTINAO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA REPRODUÇÃO/IMPRESSÃO DE CÓPIAS
00.637.933/0001-94
0000/000000
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINA COPIADORA, PROC. ADMINISTRATIVO Nº
239/2011.
00.637.933/0001-94
2012/000783
33903099
04
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA MANUTENÇÃO NA MAQUINA COPIADORA DO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS.
TELEFONICA BRASIL S.A
04.027.547/0001-31
0000/000000
33903958
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
04.027.547/0001-31
0000/000000
33903958
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LINK DEDICADO PARA
CONEXÃO COM INTERNET DO PATIO, NO 1º SEMESTRE DE 2012
11.130,00
2.960,00
850,00
152.110,90
19.963,41
04.027.547/0001-31
0000/000000
33903958
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA.
04
33.456,26
TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80
0000/000000
33903958
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL.
04
21.559,38
TNL PCS S/A
04.164.616/0028-79
2012/000849
33903999
04
Prestação de serviços de telefonia celular móvel, sistema digital com 2.206 minutos com outras operadoras,
sendo que no grupo tarifa zero ilimitada(30 linhas).Conforme LEI N.º 8.666 ART. 24 - INCISO II.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE PERITO JUDICIAL, CONFORME CONSTA DO PROCESSO JUDICIAL Nº
1241/2011 - 3620120110073795 - 3º VARA, MOVIDO POR MARIO CARLOS VITA (PROC. ADM. Nº
759/2011).
4.983,24
5.700,00
27/11/2012
Transparência
Página 35 de 113
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
00.013.698/0001-80
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PASSAGENS AEREAS, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA TAYMARA SINICO
DE MORAES NA 42ª ASSEMBREIA NACIONAL DA ASSEMAE.
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
43.643.139/0001-66
Pregão
2010/000602
33903950
04
Contratação de empresa especializada na prest. de serviço continuado na área da assistência médica, na
segmentação ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, exames laboratoriais e demais serviços de apoio
diagnótico aos servidores da Autarquia.
360,95
428.299,15
V L DO C X PEREIRA - ME
03.403.567/0001-05
2012/001050
33903016
04
2.062,50
VBN IND. E COM. DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA
03.815.497/0001-94
2012/000253
Aquisição de acionadores para uso nos guiches de atendimento.
33903099
04
84,00
03.815.497/0001-94
2012/000123
33903999
04
Mão de obra para instalação de Impressora Térmica de Senha para até 4 assuntos distintos para uso no
atendimento do setor de Contas,
03.815.497/0001-94
2012/000319
Aquisição de suporte para impressora de senhas utilizada no atendimento.
44905299
04
03.815.497/0001-94
2012/000123
44905299
04
Aquisição de Impressora Térmica de Senha para até 4 assuntos distintos para uso no atendimento do setor
de Contas, conforme proposta em anexo.
VERA LUCIA SIMIAO CUSSOLIN - M. GUACU ME
02.789.797/0001-83
2012/000018
33903999
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONSERTO DE
FECHADURAS E SERVIÇOS EM GERAL DE CHAVEIROS.
04
VERA LUCIA SIMIAO CUSSOLIN - M. GUACU ME
02.789.797/0001-83
2012/000018
33903099
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS ,
CONSERTO DE FECHADURAS E SERVIÇOS EM GERAL DE CHAVEIROS.
500,00
380,00
1.659,00
500,00
3.251,90
VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A
2011/001045
33903972
04
8.666/93)
REFERE-SE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº04 A CARTA CONTRATO , PROC.ADM.Nº53/2008INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº01/2008 - DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE.
52.771.516/0062-55
VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A
52.771.516/0062-55
2012/000192
33903972
04
Aquisição de vale transporte para os funcionários Antonio Donizete Honorio (M. Guaçu x M.Mirim) e Valdo
Heleno dos Santos (M. Guaçu x Estiva Gerbi), referente ao mês de fevereiro/2012.
24.552,50
150,00
VILLA FIORANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
10.350.844/0001-16
2012/001240
Aquisição de café torrado e moído para reposição de estoque.
33903099
04
1.000,00
10.350.844/0001-16
2012/000149
Aquisição de café torrado e moido para reposição de estoque
33903021
04
900,00
10.350.844/0001-16
2012/000980
Aquisição de café torrado e moido para reposição de estoque.
33903099
04
400,00
10.350.844/0001-16
2012/001158
Aquisição de café torrado e moido, pacote com 500g para reposição de estoque.
33903099
04
900,00
10.350.844/0001-16
2012/000775
Aquisição de café torrado e moido para reposição de estoque.
33903099
04
412,50
10.350.844/0001-16
2012/000348
Aquisição de pó de café para reposição de estoque
33903021
04
1.012,50
WAGNER MARQUES
141.462.528-65
0000/000000
33903999
04
898,77
27/11/2012
Transparência
Página 36 de 113
WELLINGTON Z. CARVALHO
0000/000000
33901414
04
CONHECER OS SISTEMA DE COLETOR DE LEITURA ON-LINE , NA EMPRESA CEBI
40,00
041803 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS
041803.1751250071.048 - Constr.Ampl.Melh.Sist..Col.Afast. e ETE.
A.J. PAES & CIA LTDA - EPP
45.784.204/0001-07
Tomada de Preço
2010/001670
44905199
04
CONTRATO Nº 01 /SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 1670/2010 - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2010,
DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPACTA NAS CHÁCARAS ALVORADA.
ALPHA E ÔMEGA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA - ME
09.250.673/0001-74
Convite
2012/000105
44905199
04
CONTRATO Nº 03/SAMAE/2012, CONVITE Nº 04/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 105/2012, DESTINADO A
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E LEVANTAMENTO DE AS-BUILT DOS PAINEIS ELÉTRICOS
EXISTENTES NAS UNIDADES E SETORES PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO.
CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA
60.676.616/0001-09
Tomada de Preço
2010/001751
44905199
07
CONTRATO Nº 02/SAMAE/2011, PROC. LICIT. Nº 1751/2010, TOM. PREÇOS Nº 13/2010, DESTINADO
EXEC. OBRAS DE AFASTAMENTO DOS ESGOTOS GERADOS NO GUAÇU MIRIM - (FINANC. C.E.F.)
60.676.616/0001-09
Tomada de Preço
2010/001751
44905199
04
CONTRATO Nº 02/SAMAE/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 1751/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2010,
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE AFASTAMENTO DOS ESGOTOS GERADOS NO BAIRRO
GUAÇU MIRIM.
G CARLOTA PAIXÃO ME
14.395.634/0001-03
Convite
2012/000795
44905199
CONTRATO Nº 25/SAMAE/2012, CONVITE Nº 28/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 795/2012,
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS DAS CHÁCARAS ALVORADA.
04
JAGUARY INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
05.446.393/0001-85
Convite
2012/000479
44905199
04
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NA
BACIA DO YPÊ.
05.446.393/0001-85
Convite
2012/000479
44905199
04
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIO DE ESGOTO NA
BACIA DO YPÊ (PARTE FEHIDRO).
MARIA ANGELICA MORELLI - ME
13.255.034/0001-79
Convite
2012/000533
44905199
04
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DA
ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
13.255.034/0001-79
2012/000611
44905199
04
Reforma nas dependências da Estação Elevatória de Esgoto da Rua Ponta Grossa s/n.º do Jd. Ypê III.
OBRIGATÓRIO APRESENTAR A.R.T.
M.H. BERGAMASCHI -ME
13.173.274/0001-24
Convite
2011/001376
44905199
04
Execução de obras de adequação do passeio da ponte da Av. Brasil, em virtude da extensão do emissário de
esgoto em ferro fundido em diâmetro 600mm, OBRIGATÓRIO APRESENTAR A.R.T. CONTR.
043/SAMAE/2011, CONV.033/2011, PROC. LICIT.1376/2011.
PROESPLAN ENGENHARIA LTDA
07.023.761/0001-08
Convite
2010/001200
44905199
04
TERMO DE ADIT. Nº 01 AO CONTRATO Nº 53/SAMAE/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 1200/2010,
CONVITE Nº 45/2010, DESTINADO A PREST. DE SERV. DE CONSULT. ESPECIALIZADA P/
ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO DO YPE
07.023.761/0001-08
Convite
2010/001200
44905199
04
LICITATÓRIO Nº 1200 /2010, DEST. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA
PARA ACOMP. TECNICO DAS OBRAS DE IMPL. DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESG. YPE
5.000,00
68.875,00
263.251,56
124.591,32
36.590,26
21.928,82
82.494,14
85.803,66
14.940,00
181.209,96
78.998,15
36.870,00
041803.1751250071.050 - Constr.Ampl.Melh.Sist..Capt.Reserv.Distrib. e ETA.
09.250.673/0001-74
Convite
2012/000526
44905199
04
145.280,17
27/11/2012
Transparência
Página 37 de 113
DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, COM FORNEC. DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA MONTAGENS E RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS NA
ETA,
09.250.673/0001-74
Convite
2012/000105
44905199
04
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E LEVANTAMENTO DE AS-BUILT DOS PAINEIS ELÉTRICOS
EXISTENTES NAS UNIDADES E SETORES PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO.
09.250.673/0001-74
Convite
2011/001121
44905199
04
CONTRATO Nº 39 /SAMAE/2011 , CONVITE Nº 29/2011 , PROC. LICITATÓRIO Nº 1121/2011, DESTINADO
A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO, TESTES, AJUSTES E
ENSAIOS DE INVERS. DE FREQ. E DISJUNTOR COM FORN,. MATERIAIS
CATÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME
07.894.543/0001-49
Convite
2011/001259
44905199
04
CONTRATO Nº 40/SAMAE/2011, CONVITE Nº 30/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 1259/2011, DESTINADO
A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE MARGEM DE RIO ATRAVÉS DE CONSTRUÇÃO DE
GABIÃO, NO BAIRRO CIDADE NOVA MOGI GUAÇU
60.676.616/0001-09
Concorrência
2011/001031
44905199
04
CONTRATO Nº 38/SAMAE/2011, CONCORRÊNCIA Nº 01/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 1031/2011,
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUIÇÃO DE ADUTORA DE AGUA
TRATADA.
J. ANGELO POLTRONIERI - EPP
05.926.570/0001-20
2012/000359
Execução e interligação de rede de água no Jardim Ypê VI.
44905199
04
05.446.393/0001-85
Convite
2012/000076
44905199
04
EXECUÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PARA MELHORIA NO JARDIM SUÉCIA.
13.255.034/0001-79
Convite
2012/000533
44905199
04
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS DA
ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
13.255.034/0001-79
Convite
2011/001118
44905199
04
CONTRATO Nº 37 /SAMAE/2011 , CONVITE Nº 28/2011 , PROC. LICITATÓRIO Nº 1118 /2011,
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REF. DAS INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS E
POÇOS DAS EST. ALVORADA E SAMAMBAIA E CONST. MURO NA ETA.
07.023.761/0001-08
Convite
2012/000193
44905199
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
SANERGE CONSULTORIA E OBRAS
03.157.362/0002-60
Convite
2011/000758
44905199
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 33/SAMAE/2011, PROC. LICIT.758/11, CONVITE Nº
22/2011, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENG. CONSULTIVA PARA INST. DE
LABORATÓRIO DE PROCESSO NA ETA, COM TREIN. PESSOAL E IMPL. MELHORIAS NA
INFRAESTRUTURA.
URBANA CONSERVAÇÃO EM EDIFICIOS LTDA
11.175.244/0001-21
2012/000977
Tamponamento de poço tubular profundo para atender exigências do D.A.E.E.
41.376,75
76.027,42
93.885,00
1.845.032,87
13.889,34
146.812,18
99.087,30
19.994,00
147.690,00
85.960,00
44905199
04
7.812,90
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
304.782,45
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
334.219,42
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO SERVIDOR ANTENOR PEREIRA JUNIOR RELATIVO A 03 ( TRES) DIAS
DE SALÁRIO E REFLEXOS QUE POR EQUIVOCO NÃO FORAM PAGOS NA FOLHA DO MÊS DE
JANEIRO DE 2012.
282.864,34
158,94
27/11/2012
Transparência
46.255.196/0001-66
0000/000000
Página 38 de 113
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR ANTONIO INOCENCIO, RELATIVAS AO
PERIODO AQUISITIVO DE 01/09/2010 A 31/08/2011 E PERÍODO DE GOZO DE 11/07/2012 A 30/07/2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
PAGAMENTO AO FUNCIONÁRIO LAERCIO ROSSI, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO CARGO
COMISSIONADO DE GERENTE DE OPERAÇÃO E OBRAS.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO FUNCIONARIO ADILSON FABOCI, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO DO
CARGO COMISSIONADO DE ASSISTENTE DE DIRETOR.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 186(CENTO E OTENTA E SEIS) HORAS
SOBREAVISO COM ACRÉSCIMO DA ASSIDUIDADE DE 8% QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE MAIO/2012, RELATIVAS AO CARTÃO DE PONTO DO MÊS DE ABRIL/2012, AO
SERVIDOR IRACI CENEDEZI
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
2012.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
PAGAMENTO AO SERVIDOR PATRICIO JOSE GOMES, EM VIRTUDE DE PEDIDO DE DEMISSÃO DO
CARGO DE OFICIAL DE REPARO E MANUTENÇÃO.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/02/2011 A
01/02/2011 E PERÍODO DE GOZO DE 12/03/2012 A 31/03/2012 AO SERVIDOR MACIEL DOS SANTOS.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 180 (CENTO E OITENTA ) HORAS SOBREAVISO
QUE NÃO FORAM PAGAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, RELATIVAS
AO CARTÃO DE PONTO DO MÊS DE JANEIRO/2012 AO SERVIDOR SIDINEI RODRIGUES JUNIOR.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
PAGAMENTO AO FUNCIONARIO COMISSIONADO ADILSON FABOCI, EM VIRTUDE DE EXONERAÇÃO
DO CARGO DE DIRETOR DE OPERAÇÃO E OBRAS.
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO FUNCIONARIO PEDRO DOMINGOS LEANDRO, EM VIRTUDE DE
EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE OPERAÇÃO E OBRAS.
293.805,82
3.669,15
3.820,63
5.763,09
302.205,96
630,34
296.666,63
5.125,33
1.880,36
279,15
4.947,40
283.630,95
7.115,27
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
310.677,66
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
304.153,40
46.255.196/0001-66
0000/000000
31901101
04
JUNHO DE 2012.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERÍODO DE JUNHO/2005 A DEZEMBRO/2007 AO SERVIDOR
LIDIO FERREIRA RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01550/2007 E PROCESSO
329.870,24
5.757,95
27/11/2012
Transparência
Página 39 de 113
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERIODO JANEIRO/2002 A MAIO/2005 AO SERVIDOR LIDIO
FERREIRA, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1550/2007 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1608/2007
0000/000000
31901301
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS AO SERVIDOR JAIR DE OLIVEIRA SOUZA RELATIVO AO
PROCESSO TRABALHISTA Nº1933/2007 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1969/2007.
04
0000/000000
31901301
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR
RONALDO GOMES, PROC. ADM. Nº 1968/2007 - PROC. 1934/2007-071-15/RT
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERIODO DE JANEIRO/2000 A DEZEMBRO/2007 AO
SERVIDOR ADEMIR RAMOS RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01542/2007 E PROCESSO
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERIODO DE DEZEMBRO/1995 A DEZEMBRO/1999 AO
SERVIDOR ADEMIR RAMOS, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1542/2007 E PROCESSO
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS AO SERVIDOR LEUTER NARDIM ROSSETO RELATIVO AO
PROCESSO TRABALHISTA Nº 150/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 487/2010.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS AO SERVIDOR LUCIO DE MEDEIROS BORBA RELATIVO AO
PROCESSO TRABALHISTA Nº 1126/2008 E PROCESSO TRABALHISTA Nº 1237/2008.
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PERIODO DEZEMBRO/1995 A DEZEMBRO/2001 AO
SERVIDOR LIDIO FERREIRA, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 1550/2007 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1608/2007
0000/000000
31901301
04
PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO SERVIDOR MARCIO MIRANDA CAETANO RELATIVO A
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR Nº 89/2011, PROC. TRABALHISTA Nº
1931-00/2007 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1965/2007.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA, DO DEPARTAMENTO
DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR
RONALDO GOMES, PROC. ADM. Nº 1968/2007 - PROC. 1934/2007-071-15/RT
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO DO SERVIDOR LEUTER
NARDIM ROSSETO RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº150/2010 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 487/2010
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO DO SERVIDOR ABNER
GONÇALVES RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 0112700/2008 E PROCESSO
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO, DO SERVIDOR LUÍS
CARL,OS DE CAMPOS, RELATIVO AO PROC. TRAB. Nº 01123/2008 E PROC. ADM. Nº 1234/2008.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEP.OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO
DE 2012.
6.908,73
468,07
363,14
15.242,90
6.329,39
892,65
4.886,56
8.724,09
630,07
76.091,93
9.729,37
3.659,76
4.733,61
2.999,59
78.477,23
80.887,69
27/11/2012
Transparência
Página 40 de 113
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO DO SERVIDOR
LUCIO DE MEDEIROS BORBA, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº01126/2008 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº1237/2008.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE DA EMPRESA/EMPREGADO DO SERVIDOR MARCIO
MIRANDA CAETANO RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE DEBITO DE PEQUENO VALOR
Nº89/11, PROCESSO TRABALHISTA Nº 1931-00/2007 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1965/2007.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEP.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
JAIR DE OLIVEIRA SOUZA ,RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 01933/2007 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº01933/2007.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DELFINO TEÓFILO DE CASTRO ,RELATIVO AO PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº1131/2001.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
REFERE-SE A PAGAMENTO AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, DO DEPARTAMENTO DE
OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
JANEIRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
AGOSTO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL
DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
DE OPERAÇÃO E OBRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.
29.979.036/0384-66
0000/000000
31901302
04
PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA, AUTARQUIA , DO
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E OBRAS,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO
DE 2012.
18.115,88
7.669,09
7.219,79
2.227,74
6.939,42
86.429,57
76.464,41
79.294,49
76.897,90
83.705,28
78.369,97
80.995,49
A GUAÇUANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
04.609.774/0001-75
2012/000540
Aquisição de tijolo corrugado fenix para reparo em calçada da Av. Mogi Mirim.
33903099
04
39,80
A. LUIS TORATI - ME
05.743.167/0001-66
2012/001342
Bloco Estrutural 19 X 19 X 39 para uso em Martinho Prado Júnior
33903099
04
1.144,00
A. LUIS TORATI - ME
05.743.167/0001-66
2012/000864
33903099
04
Aquisição de Blocos de Concreto para Aplicação de Muro de Ala no Distrito de Martinho Prado Júnior.
6.820,00
ABS INDÚSTRIA DE BOMBAS CENTRIFUGAS LTDA
77.153.260/0003-93
2012/000107
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PROPULSOR PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA BOMBA UTILIZADA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA AV. BRASIL.
622,82
27/11/2012
Transparência
Página 41 de 113
ACB HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA
61.338.158/0001-60
2012/000243
33903099
04
Aquisição de válvula de controle de nível em ferro fundido flangeada DN 100MM para reposição de estoque.
ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
03.246.598/0001-91
Convite
2011/000279
33903099
04
Fornecimento programado de solução aquosa (base líquida) para tratamaneto de água por um período
estimado de 12 (meses)
ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA
03.246.598/0001-91
Convite
2012/000203
33903011
04
CONTRATO Nº 11/SAMAE/2012, PROC. LICITATORIO Nº 203/2012, CONVITE Nº 14/2012, DESTINADO
AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE POLI E ORTOFOSFATOS
INORGÂNICOS.
ADILSON FABOCI
043.288.378-93
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRASSUNUNGA, PARA
PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
ADILSON FABOCI
043.288.378-93
0000/000000
33901414
04
ADM PECAS E SERVICOS LTDA - ME
05.238.110/0001-00
2012/000755
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ESTABILIZADOR, RETIRAR VAZAMENTOS, TROCA
DO DENTES DA CONCHA DO VEÍCULO N.º 330
05.238.110/0001-00
2012/001248
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEICULOS NºS. 332, 304 E 330
33903919
04
05.238.110/0001-00
2012/000852
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOLDAR RETRO E TROCAR LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA
RANDON - VEÍCULO N.º 332 / TROCAR GRIMALHEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º
330
05.238.110/0001-00
2012/000167
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº. 342 (CAMINHÃO HIDROJATO) - TROCA DA
CORREIA HIDRÁULICA.
05.238.110/0001-00
2012/001139
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS REPAROS DO CILINDRO ESTABILIZADOR E CONCHA
NO VEÍCULO N.º 304
05.238.110/0001-00
2012/000166
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N.°330 (R ETROESCAVADEIRA JCB) - TROCA DE
LÂMINA DA CONCHA.
05.238.110/0001-00
2012/000505
33903919
04
MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330 /
SOLDA NO TANQUE DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
ADMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
10.515.993/0001-98
Aquisição de materiais para uso em Martinho Prado Jr.
2012/000356
33903099
04
10.515.993/0001-98
2012/001259
33903099
04
Aquisição de cimento e treliça para aplicação na Estação de Tratamento de Esgoto da ETE de Martinho
Prado
3.145,00
9,00
48.840,00
10,00
25,00
340,00
1.980,00
1.000,00
120,00
290,00
290,00
340,00
523,10
2.210,00
10.515.993/0001-98
2012/001267
Aquisição de materiais para uso na E.T.A. de Martinho Prado.
33903099
04
188,20
10.515.993/0001-98
2012/001147
Aquisição de materiais hidráulicos para uso na E.T.A. Martinho Prado Junior.
33903099
04
302,00
10.515.993/0001-98
2012/000078
Aquisição de resistencia de chuveiro para uso na Ete de Martinho Prado.
33903026
04
7,00
10.515.993/0001-98
2012/000965
Aquisição de material hidráulico para uso no E.T.A. de Martinho Prado Jr.
33903099
04
636,30
27/11/2012
Transparência
Página 42 de 113
10.515.993/0001-98
2012/001318
Aquisição de materiais para uso na E.T.E. de Martinho Prado.
33903099
04
AGUA SYSTEM SERVIÇOS LTDA - EPP
01.562.143/0001-50
Convite
2012/000178
33903999
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DAS CHÁCARAS ALVORADA.
ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA
65.838.344/0001-10
2012/001294
Aquisição de solução Tissab III para uso no laboratório Físico - químico da E.T.A.
167,70
50.624,99
33903011
04
840,00
09.250.673/0001-74
2012/000536
44905299
Peças para instalação de alarme nas bombas da água da E.T.A. Dr. Aristides Bueno
04
4.007,02
09.250.673/0001-74
Convite
2010/000152
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 13/SAMAE/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 152/2010,
CONVITE Nº 09/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ELÉTRICA EM TODOS OS
SISTEMAS OPERACIONAIS DA AUTARQUIA.
09.250.673/0001-74
2012/000536
33903026
Peças para instalação de alarme nas bombas da água da E.T.A. Dr. Aristides Bueno
04
AMERCIO FELICIANO FILHO - ME
04.243.604/0001-10
2012/000807
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE AMORTECEDORES E REPARO NA SUSPENSÃO DO
VEÍCULO N.º 323
AMERCIO FELICIANO FILHO - ME
04.243.604/0001-10
2012/000807
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE AMORTECEDORES E REPARO NA SUSPENSÃO DO
VEÍCULO N.º 323
04
AMERICO FELICIANO FILHO - ME
04.243.604/0001-10
2012/001251
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA SUSPENSÃO / ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO E
REVISÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO N.º 329
AMERICO FELICIANO FILHO - ME
04.243.604/0001-10
2012/001251
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAA PARA REPARO NA SUSPENSÃO / ALINHAMENTO / BALANCEAMENTO E
REVISÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO N.º 329
02.552.455/0001-45
2012/000295
Aquisição de abraçadeiras e mangueira cristal para uso na E.T.E. Alvorada
33903099
04
02.552.455/0001-45
2012/000798
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA PARA USO NA ETE DISTRITO INDUSTRIAL GETULIO
VARGAS II
02.552.455/0001-45
2012/001155
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEBD PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA - E.T.A DO BAIRRO DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
69.975,00
3.467,55
190,00
774,12
230,00
457,50
342,20
304,00
170,00
02.552.455/0001-45
2012/000619
33903099
Aquisição de anilha plástica, abaçadeira e magueira para jardim para uso na E.T..A.
04
205,20
02.552.455/0001-45
2012/000506
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
04
222,50
04
39,20
33903039
02.552.455/0001-45
2012/000875
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE (E.T.A.)
02.552.455/0001-45
2012/001416
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA PARA USO GERAL NO REFEITÓRIO DO PÁTIO
DO SAMAE.
02.552.455/0001-45
Aquisição de materiais para uso nas estâncias e E.T.A.
2012/000188
33903099
04
65,00
115,60
27/11/2012
Transparência
Página 43 de 113
02.552.455/0001-45
2012/000249
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MAGUEIRA PARA USO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM NOVA
ODESSA.
02.552.455/0001-45
2012/000597
Aquisição de mangueira 3/8 para uso na E.T.E. Martinho Prado Junior.
33903099
04
02.552.455/0001-45
2012/000250
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EMENDA 3/8" PARA USO NA MANGUEIRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO BAIRRO DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
02.552.455/0001-45
2012/000697
33903099
Refere-se a mangueira Ayre/Hose 1' e correia B-55.(Aquisição de materiais para uso na E.T.A.)
04
02.552.455/0001-45
2012/000681
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EMENDA HIDRÁULICA PARA USO NA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DA ETE DE
MARTNHO PRADO.
02.552.455/0001-45
2012/000333
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EMEMDA 3/8" PARA USO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DE MARTINHO PRADO.
02.552.455/0001-45
2012/001417
33903099
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEBD PARA USO NA BOMBA DE CLORO DO BAIRRO CHÁCARA
SAMAMBAIA.
04
02.552.455/0001-45
2012/001154
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LATÃO MEL ANILHA 3/8" E MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAIXA
DE RECALQUE DO BAIRRO JARDIM ITAMARATY.
356,80
632,80
18,90
892,80
18,90
18,90
170,00
13,00
02.552.455/0001-45
2012/000772
33903099
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PEDB E UNIÃO RETA PARA USO DA ETA MARTINHO PRADO
04
185,00
02.552.455/0001-45
2012/000366
Aquisição de mangueira PEBD e anilha plástica para uso na E.T.A.
04
35,20
33903099
02.552.455/0001-45
2012/000116
33903099
04
Aquisição de abraçadeira RSF 14 mm 3/4" x 1", espigão macho plástico 1/2 e luva galvanizada 1/2" para uso
na Eta.
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL TELECOMUNICAÇÕES
02.030.715/0002-01
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA TARIFA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
( TFF ) E CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA ( CFRP ) PARA O ANO DE
2012.
34,50
288,30
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001351
33903099
AQUISIÇÃO DE PINO MACHO PARA USO NO LAVADOR DO PÁTIO DO SAMAE.
04
2,10
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001449
Aquisição de materiais hidrálicos, para uso no banheiro masculino da E.T.A.
04
28,55
33903099
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000446
33903099
04
Tubo de correr para tubo pvc pba-75mmm com anel de borracha (Uso na troca da rede mestre na Av.Mogi
Mirim).
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001476
Aquisição de silicone e carretel de linha para pedreiro para uso na E.T.E.
12,62
33903099
04
19,38
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000705
33903099
AQUISIÇÃO DE PLUG 2P PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
04
10,62
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000759
AQUISIÇÃO DE TE PVC PARA USO EM LIGAÇÕES DE ÁGUA.
33903099
04
73,92
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001443
33903099
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO PÁTIO DO SAMAE.
04
22,85
27/11/2012
Transparência
Página 44 de 113
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001398
33903099
04
AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E CAIXA SOBREPOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CENTRAL
DO SAMAE (SALA DO JURÍDICO).
6,50
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001373
33903099
Aquisição de registro de pressão para uso na montagem de kits cavalete e uso na M.R.A.
04
396,00
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001478
Aquisição de materiais diversos,para uso no laboratório da E.T.A.
04
34,50
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000760
33903099
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC E LUVA PVC PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
04
52,40
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000205
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BOMBEAMENTO NOVO DO SERRA DOURADA
04
24,03
33903099
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001430
33903099
04
AQUISIÇÃO DE NIPLE E UNIÃO GALVANIZADOS PARA USO NA BOMBA DE CLORO DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001352
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA E LUVA EMENDA A COMPRESSÃO PARA USO NO CÁLICE
DO NOVO PADRÃO DE ENERGIA.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000801
Aquisição de materiais para uso na Captação e E.T.E. da Av. Brasil.
245,24
5,40
33903099
04
67,37
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000750
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NOS BANHEIROS DO PÁTIO.
04
81,27
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001194
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LUVE DE CORRER EM PVC PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAIXA D'ÁGUA DO
BAIROO JARDIM YPÊ VIII.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000771
33903099
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL E ADAPATADOR COM FLANGE PARA USO DO SETOR DE
MANUTENÇÃO MECANICA
6,50
04
26,92
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001276
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA USO NO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
60,80
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001177
33903099
AQUISIÇÃO DE BOIA 3/4" PARA USO NA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA.
04
76,70
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001432
Aquisição de base e acabamento de válvula para descarga para uso na E.T.A.
04
117,82
33903099
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
0000/000000
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA D 1" PARA UTILIZAÇÃO NO AUTOMATICO DO RESERVATÓRIO DO
BAIRRO JD. SERRA DOURADA.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000462
33903099
Aquisição de chuveiro e braço de chuveiro para uso nos banheiros do pátio do samae.
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000925
33903099
04
AQUISIÇÃO DE SIFÃO FLEXIVEL E TORNEIRA 1/2" PARA USO NO BEBEDOURO DE ÁGUA E PIA DA
COZINHA DO PÁTIO DO SAMAE.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000088
33903099
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ROSCÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO JATIUCA PARA
MANUTENÇÃO EM CAVALETE DE UMA POLEGADA.
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001412
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 1/4" PARA USO NA BOMBA DE CLORO NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA.
17,00
109,20
33,10
96,84
26,55
27/11/2012
Transparência
Página 45 de 113
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001323
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO GERAL DO SETOR MANUTENÇÃO MECANICA NA INSTALAÇÃO
DE BOMBAS DE LIMPEZA.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001042
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO
PÁTIO DO SAMAE.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001156
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BOIA 3/4" PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAIXA DE RECALQUE NO BAIRRO
JARDIM ITAMARATY.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000079
Aquisição de mecanismo de vedação para uso na torneira da Ete da Av. Brasil.
33903099
203,24
38,00
38,35
04
7,00
04
45,91
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001097
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO PÁTIO DO SAMAE.
04
102,49
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000004
33903026
Aquisição de reator eletrônico bivolt para uso da manutenção elétrica no almoxarifado.
04
10,18
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000463
Aquisição de chuveiro para uso no banheiro feminino do Pátio.
04
35,00
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001273
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DO DESTILADOR DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
33903026
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001035
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC 1.1/4", FITA AÇO 3/4" E FECHO PARA USO DA SERRA ELÉTRICA E
ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DO SAMAE.
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001274
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL PARA USO NO PADRÃO DO RESERVATÓRIO DA ESTAÇÃO DE
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000182
33903099
Aquisição de registro de pressão em liga de cobre 3/4 para uso na manutenção de rede de água
04
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/001275
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTE DO PADRÃO NO RESERVATÓRIO DO CÁLICE NO
BAIRRO VILA SÃO CARLOS.
80,20
49,30
438,00
221,35
ANTENOR MILANI ME.
00.234.861/0001-34
2012/000013
33903026
Aquisição de receptáculo 1450 e lampada incandecente para uso na limpeza do reservatório.
04
19,80
ANTONIO CARLOS BENTO JÚNIOR
102.184.498-52
2012/001441
33903699
Serviços Gerais de Construção Civil, Pintura e Elétrica nas Instalações Externas da Autarquia.
04
7.837,00
ANTONIO LUIS NETO
02.971.264/0001-18
2012/000052
33903039
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA AS TOYOTAS DA AUTARQUIA
04
5.708,60
AQUARELA GUAÇU COMERCIAL TINTAS LTDA
02.505.043/0018-00
Aquisição de materiais para uso na Captação.
33903099
04
90,40
13.186.075/0001-50
2012/000117
Aquisição de suporte toalheiro e suporte para copo de água para uso na Eta.
33903023
04
65,80
13.186.075/0001-50
2012/000814
Aquisição de suporte para copos de água para uso na E.T.A. e E.T.E.s
33903099
04
90,00
2012/000567
ARTVEL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - MOGI GUAÇU
63.998.314/0001-45
2012/000490
33903919
04
REFERE-SE A DESPESAS COM MÃO DE OBRA DURANTE REVISÕES PROGRAMADAS (GARANTIA) NO
VEÍCULO N.º 348
159,08
27/11/2012
Transparência
63.998.314/0001-45
2012/000414
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO VEÍCULO N.º 348
Página 46 de 113
33903919
04
63.998.314/0001-45
2012/000490
33903039
04
REFERE-SE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DURANTE REVISÕES PROGRAMADAS (GARANTIA) NO
VEÍCULO N.º 348
17,50
700,00
63.998.314/0001-45
2012/000414
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE CALHAS NO VEÍCULO N.º 348
04
86,25
AUTO ELETRICA BULGARELLI LTDA - ME
01.197.216/0001-51
2012/000884
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA FIAÇÃO NO VEÍCULO N.º 330
04
45,00
01.197.216/0001-51
2012/000635
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO NOS VEÍCULOS N.º 302 (CAMINHÃO PIPA) e
VEÍCULO N.º 342 (CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO)
01.197.216/0001-51
2012/000850
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA - VEÍCULO N.º 304
33903919
150,00
04
35,00
01.197.216/0001-51
2012/000122
33903919
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.331 (KOMBI)- TROCA DE BATERIA.
04
55,00
01.197.216/0001-51
2012/000299
MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO (SETAS) NO VEÍCULO N.º 312
04
35,00
01.197.216/0001-51
2012/001289
33903919
04
SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MÓDULO DO VIDRO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 344
90,00
33903919
01.197.216/0001-51
2012/000938
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 302 - CAMINHÃO
PIPA
01.197.216/0001-51
2012/001440
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA CHAVE REVERSO DO VEÍCULO N.º 330
522,00
04
119,00
04
125,00
01.197.216/0001-51
2012/000854
33903919
04
SERVIÇO DE SOCORRO DE ESTRADA E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 330
330,00
01.197.216/0001-51
2012/000483
33903919
SERVIÇO DE SOCORRO DE ESTRADA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA NA
RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330
01.197.216/0001-51
2012/000122
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.331 (KOMBI)- TROCA DE
BATERIA.
01.197.216/0001-51
2012/001203
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARATROCA DE LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 315
33903039
04
01.197.216/0001-51
2012/000983
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 304 - RETROESCAVADEIRA
CASE
01.197.216/0001-51
2012/000059
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO ALTERNADOR DO VEICULO 307
33903039
01.197.216/0001-51
2012/000418
33903919
SOCORRO DE ESTRADA E REPARO NA FIAÇÃO DO VEÍCULO N.º 304 / TROCA DA CHAVE DE
REVERSÃO DO VEÍCULO N.º 332 / REPARO NO ALARME DO VEÍCULO N.º 348
01.197.216/0001-51
2012/000059
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ALTERNADOR DO VEICULO 307
270,00
35,80
54,30
04
441,58
04
305,00
04
110,00
27/11/2012
Transparência
Página 47 de 113
01.197.216/0001-51
2012/000708
33903039
AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO SIRIBI DO CAMINHÃO HIDROJATO.
04
52,50
01.197.216/0001-51
2012/000299
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ELÉTRICO (SETAS) NO VEÍCULO N.º 312
04
32,80
01.197.216/0001-51
2012/001203
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 315
04
35,00
01.197.216/0001-51
2012/000753
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO NA RETROESCAVADEIRA CASE VEÍCULO N.º
304
01.197.216/0001-51
2012/000121
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.343 (NOVO GOL DIRETORIA)- LÂMPADA
PISCA.
01.197.216/0001-51
2012/000276
33903919
SERVIÇO DE SOCORRO DE ESTRADA (REPARO ELÉTRICO) NO VEÍCULO N.º 308
04
01.197.216/0001-51
2012/000242
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 319 / TROCA DE FUSIVEÍS NA
RETROESCAVADEIRA VEÍCULO N.º 304
01.197.216/0001-51
2012/000418
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA FIAÇÃO DO VEÍCULO N.º 304 / TROCA DA CHAVE DE
REVERSÃO DO VEÍCULO N.º 332 / REPARO NO ALARME DO VEÍCULO N.º 348
01.197.216/0001-51
2012/000635
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ELÉTRICO NOS VEÍCULOS N.º 302 (CAMINHÃO PIPA) e
VEÍCULO N.º 342 (CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO)
01.197.216/0001-51
2012/001238
33903099
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º 332
04
01.197.216/0001-51
2012/000793
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 330, TROCA DE
LÂMPADAS PARA VEÍCULOS E TROCA DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO N.º 308
01.197.216/0001-51
2012/000242
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 319 / TROCA DE FUSIVEÍS NA
RETROESCAVADEIRA VEÍCULO N.º 304
01.197.216/0001-51
2012/000508
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CAIXA DE FUSIVEIS / CONSERTO DO MOTOR DE
PARTIDA / CONSERTO DE FARÓIS NA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
01.197.216/0001-51
2012/001238
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRA TROCA DE BATERIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO
N.º 332
01.197.216/0001-51
2012/000541
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO RELÊ PISCA NA RETROESCAVADEIRA CASE VEÍCULO N.º 304
04
01.197.216/0001-51
2012/000508
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DA CAIXA DE FUSIVEIS / CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA /
CONSERTO DE FARÓIS NA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
01.197.216/0001-51
2012/000850
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA - VEÍCULO N.º 304
95,00
10,00
55,00
80,00
26,45
259,12
665,00
205,00
46,90
200,00
20,00
20,00
451,40
33903039
04
548,00
01.197.216/0001-51
2012/001440
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA CHAVE REVERSO DO VEÍCULO N.º 330
04
120,00
04
483,00
01.197.216/0001-51
2012/000854
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SOCORRO DE ESTRADA E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO
27/11/2012
Transparência
Página 48 de 113
VEÍCULO N.º 330
01.197.216/0001-51
2012/000983
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 304 RETROESCAVADEIRA CASE
04
01.197.216/0001-51
2012/000938
33903919
04
SERVIÇO DE SOCORRO DE ESTRADA DEVIDO A PANE NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 302
- CAMINHÃO PIPA
01.197.216/0001-51
2012/000121
33903039
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.343 (NOVO GOL
DIRETORIA)- LÂMPADA PISCA.
01.197.216/0001-51
2012/001085
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NOS VEÍCULOS N.º 332 E 315.
33903919
160,00
04
12,20
04
265,00
01.197.216/0001-51
2012/000753
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ELÉTRICO NA RETROESCAVADEIRA CASE VEÍCULO N.º 304
01.197.216/0001-51
2012/001289
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DO MÓDULO DO VIDRO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 344
01.197.216/0001-51
2012/000483
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA NA RETROESCAVADEIRA JCB VEÍCULO N.º 330
01.197.216/0001-51
2012/000793
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 330 /AQUISIÇÃO DE
LÂMPADAS PARA VEÍCULOS E TROCA DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO N.º 308
01.197.216/0001-51
2012/000541
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DO RELÊ PISCA NA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º
304
01.197.216/0001-51
2012/001085
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NOS VEÍCULOS N.º 332 E 315.
45,00
41,60
165,00
535,00
215,60
35,00
33903039
04
390,00
AUTO ESCOLA ZÉ MUIÉ LTDA
56.942.808/0001-42
2012/000048
33903999
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE DESPACHANTE
04
1.009,50
AUTO MECÂNICA E PEÇAS MD LTDA-ME
59.399.261/0001-79
2012/000662
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO GERAL NO VEÍCULO N.º 346
33903039
04
394,70
59.399.261/0001-79
2012/001291
PEÇAS PARA REPARO NA SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO N.º 328
33903039
04
1.616,80
59.399.261/0001-79
2012/000726
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA EMBREAGEM DO VEÍCULO N.º 319
04
350,00
59.399.261/0001-79
2012/000662
MÃO DE OBRA NA REVISÃO GERAL NO VEÍCULO N.º 346
33903919
04
310,00
59.399.261/0001-79
2012/001291
REPARO NA SUSPENSÃO E FREIOS NO VEÍCULO N.º 328
33903919
04
510,00
59.399.261/0001-79
2012/001330
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FILTROS, VELAS, CABOS NO VEÍCULO N.º 329
04
80,00
59.399.261/0001-79
2012/001425
33903919
SERVIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO N.º 331
04
120,00
59.399.261/0001-79
2012/000057
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO MOTOR DO VEICULO 333
04
101,80
33903039
27/11/2012
Transparência
Página 49 de 113
59.399.261/0001-79
2012/000009
Serviço de mão de obra para reparo no cambio do veículo n.º 319.
33903919
04
480,00
59.399.261/0001-79
2012/001330
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE FILTROS, VELAS, CABOS NO VEÍCULO N.º 329
04
261,55
59.399.261/0001-79
2012/001425
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS DURANTE REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO N.º 331
04
61,50
AUTO SANTOS DUMONT COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEÍCULOS AUTO MOTORES LTDA -ME
08.175.573/0001-68
2012/000649
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
1.950,00
AUTO SANTOS DUMONT COM. DE PEÇAS E ACES. P/ VEÍCULOS AUTO MOTORES LTDA -ME
08.175.573/0001-68
2012/000584
33903039
AQUISIÇÃO DE MOTOR ESTACIONÁRIO PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
2.500,00
04
AUTO SOCORRO SALLES & SALLES
00.698.199/0001-73
2012/000398
33903999
04
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA PARA MARTINHO PRADO JR. (IDA E VOLTA)
00.698.199/0001-73
2012/000534
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA PARA
MARTINHO PRADO JR., CHÁCARA ALVORADA E ITAQUI.
00.698.199/0001-73
SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO N.º 348
2012/000300
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
05.124.347/0004-02
2012/000811
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330
04
202,84
33903039
04
566,76
BANCREDCARD/MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA.
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGAMENTO RELATIVO AO CONVENIO/SUPERMERCADO EM VIRTUDE DE
RENDIMETOS INSUFICIENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFETIVO DESCONTO E QUE EM
MOMENTO OPORTUNO, EFETUAREMOS O REFERIDO DESCONTO DA FUNCIONARIA SONIA MARIA
MARIANO.
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE APGTO, RELATIVO A CONVENIO SUPERMERCADO EM VIRTUDE DE RENDIMENTOS
INSUFICIENTES EM FOLHA DE PAGTO. PARA O EFETIVO DESCONTO E QUE EM MOMENTO
OPORTUNO, EFETUAREMOS O REFERIDO DESCONTO DA FUNCIONARIA ROSELI BARBOSA DA
SILVA.
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGTO. RELATIVO A CONV. SUPERMERCADO, DEVIDO A REND. INSUFICIENTES EM
FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFETIVO DESCONTO, DO SERVIDOR DAVI LEITE DE SOUZA, E QUE
SERÁ DESCONTADO EM MOMENTO OPORTUNO.
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGTO. RELATIVO AO CONV. SUPERMERCADO EM VIRTUDE DE RENDIMENTOS
INSUFICIENTES EM FOLHA DE PAGTO. DO MÊS DE OUTUBRO/2012 PARA EFETIVO DESCONTO E
QUE EM MOMENTO OPORTUNO, EFETUAREMOS O REFERIDO DESCONTO DO FUNC. PAULO
HENRIQUE SILVA SANTOS
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
RENDIMENTOS INSUFICIENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2012, DO
SERVIDOR MARCIO A. DE MORAES BARATA, QUE EFETUAREMOS O DESCONTO EM MOMENTO
OPORTUNO.
08.602.597/0001-56
0000/000000
33903999
04
RENDIMETOS INSUFICIENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EFETIVO DESCONTO E QUE EM
MOMENTO OPORTUNO, EFETUAREMOS O REFERIDO DESCONTO DO FUNCIONARIO JOÃO BATISTA
PEROTO.
3.900,00
33903919
A.V. DE MORAES MARIANO & MARIANO LTDA - ME
00.153.342/0001-41
2012/000532
33903999
04
Abertura de alçapão na sala do setor de Obras para instalação de motor do ar condicionado e reparo no forro,
BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES LTDA
12.884.672/0005-10
2012/000664
Aquisição de arruela de teflon para uso na E.T.A.
760,00
33903099
04
450,00
204,00
210,19
248,53
210,66
177,44
298,55
1.080,00
27/11/2012
Transparência
Página 50 de 113
BERG SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E USINAGEM LTDA - ME
06.250.370/0001-63
2012/000859
33903999
04
Serviço de mão de obra pra relocação de tanques e equipamentos da casa de bombas, localizada na E.T.A.
de Mogi Guaçu.
BOMAX DO BRASIL BOMBAS QUIMICAS LTDA
52.559.499/0001-75
2012/000957
44905299
04
Aquisição de conjunto moto bomba para uso na E.T.A. Martinho Prado Jr. e E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
BOX MOTO PECAS LTDA
55.202.402/0001-60
2012/000050
33903919
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA REPARO NAS MOTOCICLETAS
DA AUTARQUIA
BUENO & SOUZA MECÂNICA LTDA
12.057.793/0001-64
2012/000953
33903099
04
Aquisição de materiais a serem aplicados na Ampliação da Casa de Bomba na Estação de Tratamento de
Água Dr Aristides Bueno.
BUENO & TELLINI TREINAMENTOS E SOLDAGENS ESPECIAIS LTDA - ME
14.763.911/0001-85
2012/001508
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E SOLDA NA MANGUEIRA FLEXIVEL E CONSERTO NA
VÁLVULA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
C. BOVOLENTA AGROPECUÁRIA - ME
11.593.653/0001-48
2012/001354
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM EQUIPAMENTO DA OFICINA DO PÁTIO
DO SAMAE (ROÇADEIRA).
11.593.653/0001-48
2012/000553
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BOMBA PULVERIZADORA DE JARDIM E
MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
11.593.653/0001-48
2012/000091
33903917
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA (JARDINAGEM) DA OFICINA DO PÁTIO DO SAMAE.
11.593.653/0001-48
2012/001354
33903999
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM EQUIPAMENTO DA OFICINA DO
PÁTIO DO SAMAE (ROÇADEIRA).
11.593.653/0001-48
2012/000553
33903917
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BOMBA PULVERIZADORA DE
JARDIM E MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
11.593.653/0001-48
2012/000594
Manutenção do conjunto motobomba usado pelos funcionários do Pátio.
33903999
11.593.653/0001-48
2012/001065
33903999
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM GERADOR DE ENERGIA
(CONSERTO, LIMPEZA E REGULAGEM).
6.720,00
7.990,00
1.865,42
7.830,00
410,00
160,00
60,00
45,00
80,00
20,00
04
100,00
04
180,00
11.593.653/0001-48
2012/000091
33903025
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA (JARDINAGEM) DA OFICINA DO PÁTIO
DO SAMAE.
27,00
C. D. C. CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA
72.964.109/0001-50
2012/000219
Aquisição de cimento CP 32 para uso na manutenção geral.
33903099
04
7.960,00
CAMPEDRINI AUTO PEÇAS LTDA
38.871.489/0001-40
2012/001328
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CÂMBIO DO VEÍCULO N.º 308
33903039
04
390,32
38.871.489/0001-40
2012/000981
AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RADIADOR PARA O VEÍCULO N.º 312
33903039
04
14,61
38.871.489/0001-40
2012/000328
33903099
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO N.º 312
04
9,40
38.871.489/0001-40
2012/000542
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS N.ºs 323 e 319
33903039
04
194,95
33903039
04
168,35
38.871.489/0001-40
2012/000725
27/11/2012
Transparência
Página 51 de 113
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 308
38.871.489/0001-40
2012/001056
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO N.º 328 E 331.
33903039
04
182,33
38.871.489/0001-40
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO N.º 308
2012/000507
33903039
04
14,27
38.871.489/0001-40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO N.º 323
2012/000571
33903039
04
43,28
38.871.489/0001-40
2012/000096
33903039
04
AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMPREAGEM PARA REPARO NA EMBREAGEM DO VEÍCULO
N.º 315
38.871.489/0001-40
2012/000168
33903039
AQUISIÇÃO DE CUPULA DA ALAVANCA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N.º319
(TOYOTA - CABINE DUPLA)
279,80
04
119,90
38.871.489/0001-40
2012/000894
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO FREIO DOS VEÍCULOS N.º 315 e 323
04
461,02
38.871.489/0001-40
2012/000835
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO N.º 333
04
126,90
38.871.489/0001-40
2012/000650
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS N.ºs 328, 302 e 308
33903039
04
519,52
38.871.489/0001-40
2012/001225
33903039
04
329,44
38.871.489/0001-40
0000/000000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR DO VEÍCULO 323.
33903039
04
148,58
38.871.489/0001-40
2012/001482
AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA O VEÍCULO N.º 323
33903039
04
61,86
38.871.489/0001-40
2012/000420
33903039
04
167,81
38.871.489/0001-40
AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA O VEÍCULO N.º 328
2012/001138
33903039
04
55,00
38.871.489/0001-40
2012/001092
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
33903039
04
9,24
38.871.489/0001-40
2012/000138
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N°.333 - FIAT STRADA
41,91
38.871.489/0001-40
2012/001221
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA REPARO NO VEÍCULO N.º 319
33903099
04
61,20
38.871.489/0001-40
2012/001438
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS N.º 331 - 308 E 328.
04
248,58
38.871.489/0001-40
2012/000666
AQUISIÇÃO DE COLA PARA REPARO NO VEÍCULO N.º 302
33903039
04
16,91
38.871.489/0001-40
2012/001044
AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO N.º 313
33903039
04
45,08
38.871.489/0001-40
2012/001069
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VELA DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO GERADOR DE ENERGIA NA
FERRAMENTARIA DO PÁTIO DO SAMAE.
47,16
27/11/2012
Transparência
Página 52 de 113
CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
44.622.389/0046-84
Convite
2012/000175
33903039
04
CONVITE Nº 09/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 175/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PNEUS
PARA OS VEÍCULOS DA AUTARQUIA.
CAP-MECANICA INDUSTRIAL LTDA-ME
00.002.027/0001-13
2012/000198
33903099
Aquisição de ponta para ramal 500mm para uso geral do Setor de Manutenção Rede de Esgoto.
04
CD EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
03.680.403/0001-17
Convite
2012/000780
33903099
04
CONVITE Nº 27/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 780/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA
DE RETENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM RODA DE AÇO CARBONO.
03.680.403/0001-17
Convite
2012/000780
33903999
04
DE RETENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM RODA DE AÇO CARBONO.
03.680.403/0001-17
2012/000114
33903099
04
Aquisição de vedação interna/externa em poliuteratano para válvula mod. V-300 12" e mola de compreenssão
em inox 302 para válvula voldelo V-300 12" para reposição de estoque.
03.680.403/0001-17
2012/000310
33903099
Aquisição de vlavula de retenção, dupla função, com unico obturador para reposição de estoque
04
03.680.403/0001-17
2012/000623
33903999
04
Serviço de revestimento em Poliuretano em roda de aço carbono, Revestimento com deposição e prensagem
á vácuo.
03.680.403/0001-17
Convite
2012/000625
33903099
04
DE RETENÇÃO.
29.226,60
200,00
10.200,00
3.500,00
1.040,00
3.400,00
3.555,00
14.400,00
CEL LAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME
11.502.764/0001-00
2012/001252
Aquisição de material para uso no laboratório fisico-químico da E.T.A.
44905299
04
7.595,60
10.976.070/0001-33
Manutenção nas cadeiras do 0800, lavador e portaria.
2012/000551
33903999
04
111,00
10.976.070/0001-33
2012/001052
Aquisição de roupeiro para uso na E.T.E. de Martinho Prado Jr.
44905242
04
423,00
10.976.070/0001-33
2012/000684
Aquisição de assento e enosto para 02 (duas) cadeiras do setor de Obras
33903099
04
66,00
10.976.070/0001-33
2012/001125
Aquisição de armário e aruivo de aço para uso no Setor ETE Av. Brasil.
44905242
04
1.098,00
10.976.070/0001-33
Manutenção em cadeira do setor de Obras
2012/001271
33903999
04
42,00
CENTER COPIAS GUAÇU LTDA - ME
03.722.933/0001-80
2012/000022
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PLOTAGENS.
33903999
04
1.641,36
CENTER CÓPIAS LTDA. ME
02.505.056/0001-23
2012/000020
33903999
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES.
04
208,17
CH E DC FURLAN COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME
07.619.790/0001-37
2012/000251
44905299
AQUISIÇÃO DE RÁDIO PARA O VEÍCULO N.º 348
04
380,00
07.619.790/0001-37
2012/001302
33903039
AQUISIÇÃO DE ALARME E ALTO FALANTE PARA O VEÍCULO N.º 349
04
320,00
07.619.790/0001-37
2012/001303
44905299
AQUISIÇÃO DE RÁDIO CD PARA O VEÍCULO N.º 350
04
270,00
27/11/2012
Transparência
07.619.790/0001-37
AQUISIÇÃO DE CALHA PARA O VEÍCULO N.º 349
Página 53 de 113
2012/001512
33903039
04
70,00
07.619.790/0001-37
2012/001302
44905299
AQUISIÇÃO DE RÁDIO CD PARA O VEÍCULO N.º 349
04
270,00
07.619.790/0001-37
2012/001303
33903099
AQUISIÇÃO DE ALARME E ALTO FALANTE PARA O VEÍCULO N.º 350
04
320,00
07.619.790/0001-37
2012/000097
33903039
INSTALAÇÃO DE ALARME NO VEÍCULO N.º 348
04
220,00
CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - EPP
09.019.664/0001-77
2012/001122
Aquisição de chuveiro lava olhos de segurança para uso no laboratório da E.T.A.
44905299
04
700,00
09.019.664/0001-77
2012/001028
44905299
Aquisição de chuveiro lava olhos de segurança para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
700,00
09.019.664/0001-77
2012/001120
Aquisição de chuveiro lava olhos de segurança para uso no E.T.E.
44905299
04
700,00
CIENTIFICA COMERCIAL LTDA - ME
86.886.348/0001-43
2012/001286
Aquisição de digestor de DQO para uso no laboratório físico - químico da E.T.A.
44905299
04
7.750,00
CLAUDINEI DONIZETI ROCHA PNEUS-ME
07.538.886/0001-70
2012/000051
33903919
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA AUTARQUIA
6.899,00
CLORANDO COMÉRCIO DE VÁLVULAS PARA SANEAMENTO LTDA - ME
09.426.622/0001-50
2012/000109
Mão de obra para manutenção no sistema de cloração da ETA.
33903999
04
1.300,00
09.426.622/0001-50
2012/000618
Manutenção do injetor de cloro gás utilizado na E.T.A.
33903999
04
181,00
09.426.622/0001-50
2012/000415
33903999
04
Manutenção em 03 (três) injetores e 01 (uma) válvula reguladora utilizados no clorador da E.T.A. Dr. Aristides
Bueno.
09.426.622/0001-50
2012/000109
33903099
04
Aquisição de Manifold em aço carbono Schedule de 80, manômetro para gás cloro escaladupla de 0 à 300
PSI e 0 a 21kgf/cm² e chave de cilindro de cloro gás para haste da válvula para uso na E.T.A. no sistema de
cloração.
C.M.V. DE OLIVEIRA - ME
12.156.562/0001-08
2012/000284
33903919
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
433,00
5.380,00
04
360,00
COFAC - COMERCIO DE CORREIAS E PECAS INDUSTRIAIS LTDA
72.732.910/0001-70
2012/001202
33903039
04
AQUISIÇÃO DE GUARNITAL PARA O VEÍCULO N.º 342 E MANGUEIRA PARA O VEICULO Nº 330
22,00
72.732.910/0001-70
2012/001038
33903099
AQUISIÇÃO DE GAXETA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE
04
72.732.910/0001-70
2012/000946
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA PARA USO GERAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
- E.T.A.
72.732.910/0001-70
2012/001189
33903099
04
AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA BOMBA DO PAC NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A NO BAIRRO DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
72.732.910/0001-70
2012/001336
33903099
04
REFERE-SE A ANEL ELÁSTICO E40.(SOLICITAÇÃO FEITA PARA USO NOS AERADORES DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DA AVENIDA BRASIL.)
72.732.910/0001-70
2012/000145
33903099
04
240,00
64,60
24,00
9,00
114,00
27/11/2012
Transparência
Página 54 de 113
Aquisição de anel orig 135/8 e 135/7 para uso no floculador da E.T.A.
72.732.910/0001-70
2012/000880
33903039
04
AQUISIÇÃO DE MOLA PARA REPARO NO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º
332
72.732.910/0001-70
2012/000629
Aquisição de gaxeta grafitada 1/4" para uso na E.T.A.
180,00
33903099
04
36,00
72.732.910/0001-70
2012/000580
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
04
44,00
72.732.910/0001-70
2012/001089
Aquisição de materiais para uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
04
162,00
72.732.910/0001-70
2012/000693
33903919
SERVIÇO DE RETIFICA NA CAMPANA DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO N.º 312
04
90,00
72.732.910/0001-70
2012/000675
33903099
AQUISIÇÃO DE RETENTOR E ROLAMENTO PARA USO NO RASPADOR DA ETE AV.BRASIL
04
272,00
72.732.910/0001-70
2012/000897
Aquisição de abraçadeira 13-19 e 9-R3 para uso na E.T.A.
33903099
04
12,00
72.732.910/0001-70
2012/000389
Aquisição de correia BXS para uso no Compreenssor da ETE - Chacara Alvorada
33903099
04
240,00
72.732.910/0001-70
2012/000886
Aquisição de anel o'ring para uso na E.T.A.
33903099
04
96,00
72.732.910/0001-70
2012/000286
33903099
AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA USO NOS AERADORES DA ETE AV.BRASIL
04
390,00
72.732.910/0001-70
2012/000621
Aquisição de anel oring para uso na E.T.A.
04
15,00
33903099
72.732.910/0001-70
2012/001123
33903099
04
AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO AERADOR DE NÚMERO 7 DO
REDUTOR DA E.T.E.DA AVENIDA BRASIL.
210,00
72.732.910/0001-70
2012/000345
Aquisição de gaxeta grafitada para uso geral do setor de Manutenção Mecanica.
33903099
04
45,00
72.732.910/0001-70
2012/001465
Aquisição de lençol de borracha e tampão para reposição de estoque.
33903099
04
985,00
72.732.910/0001-70
2012/001406
33903039
04
7,00
72.732.910/0001-70
2012/000517
33903099
04
AQUISIÇÃO DE O'RING INFERIOR DE ENTRADA DO VENTURINI PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA
(USO GERAL DO SETOR).
3,00
72.732.910/0001-70
2012/001495
Aquisição de anel o'ring 2341 para uso na E.T.A.
33903099
04
10,00
72.732.910/0001-70
2012/001034
Aquisição de anel o'ring para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
04
17,50
72.732.910/0001-70
2012/000566
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO)
72.732.910/0001-70
2012/000427
33903099
04
104,00
140,00
27/11/2012
Transparência
Página 55 de 113
Aquisição de tampão para reposição de estoque.
72.732.910/0001-70
2012/000407
Aquisição de material para uso nos pistões na E.T.A. Dr. Aristides Bueno
33903099
04
45,00
72.732.910/0001-70
2012/000628
AQUISIÇÃO DE CORDÃO 2,5 MM PARA USO DA OFICINA.
33903099
04
20,00
72.732.910/0001-70
2012/001116
Aquisição de gaxeta para uso na E.T.A.
33903099
04
30,00
72.732.910/0001-70
2012/000387
33903099
AQUISIÇÃO DE RETENTOR PARA USO GERAL DO SETOR E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
04
72,00
72.732.910/0001-70
2012/001493
Aquisição de anel o'ring 2344 para uso na E.T.A.
33903099
04
30,00
72.732.910/0001-70
2012/000496
Aquisição de material para uso nos pistões da E.T.A.
33903099
04
20,00
72.732.910/0001-70
2012/000661
33903919
SERVIÇO DE RETIFICA DA CAIXA SATÉLITE DO CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
04
120,00
05.959.897/0001-07
2012/001128
44905299
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA PARA USO NO REFEITÓRIO DO PÁTIO DO SAMAE.
04
650,00
05.959.897/0001-07
2012/000819
Mão de obra para instalação de ar condicionado para o setor de Tesouraria.
33903999
04
550,00
05.959.897/0001-07
2012/000820
Aquisição de ar condicionado 18.000 BTUS para o setor de Obras
44905299
04
1.928,00
05.959.897/0001-07
2012/000820
Instalação de ar condicionado para o setor de Obras
33903999
04
580,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0081-72
Convite
2012/000175
33903039
04
PARA OS VEICULOS DA AUTARQUIA.
12.830,00
COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP
01.792.428/0001-87
2012/000614
33903099
Aquisição de materiais de construção para manutenção geral e reposição de estoque.
04
2.742,50
01.792.428/0001-87
2012/000406
Aquisição de cimento, areia, tijolo e pedra britada para reposição de estoque.
33903099
04
3.660,40
01.792.428/0001-87
2012/000186
33903099
Aquisição de sika II, vergalhão de ferro e tijolo comum para reposição de estoque.
04
1.364,10
COMERCIAL DE TINTAS GUAÇU LTDA
52.746.005/0001-61
2012/000739
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE BRILHANTE PARA USO NO DISTRITI INDUSTRIAL GETULIO VARGAS
II
52.746.005/0003-23
0000/000000
33903099
AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL DE PINTURA PARA USO NA PINTURA DA GRADE DA
TUBULAÇÃO E DA ETA DE MARTINHO PRADO.
49,00
04
233,54
52.746.005/0001-61
2012/000761
AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER PARA USO DA OFICINA
33903099
04
21,80
52.746.005/0003-23
Aquisição de massa corrida para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
6,20
04
22,18
2012/000578
52.746.005/0001-61
2012/001209
33903099
AQUISIÇÃO DE RESINA POLIESTER PARA USO GERAL NA OFICINA DO PÁTIO DO SAMAE.
27/11/2012
Transparência
Página 56 de 113
52.746.005/0003-23
0000/000000
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERROLACK CINZA PARA USO NA PINTURA DA CRUZETA DO FILTRO DE MARTINHO
PRADO.
52.746.005/0001-61
2012/001322
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANTA DE FIBRA E RESINA POLIESTER PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
52.746.005/0001-61
2012/001115
Aquisição de lixa para ferro nº 100 para reposição de estoque.
33903099
04
52.746.005/0001-61
2012/000751
33903099
04
AUQISIÇÃO DE TINTA ESMALTE, PINCEL, RESINA E THINER PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL
GETULIO VARGAS.
79,20
57,55
76,50
149,10
52.746.005/0001-61
2012/000703
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ESMALTE SINTETICO PARA USO NO PARA-CHOCK DO CAMINHÃO HIDRO JATO
54,00
52.746.005/0003-23
2012/000308
AQUISIÇÃO DE TINTA, PINCEL E THINER PARA USO GERAL DA OFICINA.
98,40
33903099
04
52.746.005/0001-61
2012/000737
33903099
04
AQUISIÇÃO DE AGUA RZ, TINTA ESMALTE E ESMALTE BRILHANTE PARA USO DO SETOR DE
MANUTENÇÃO MECANICA
94,30
52.746.005/0003-23
2012/000115
33903099
Aquisição de tinta spray esmalte sintetico branco, lata com 350ml para reposição de estoque.
04
117,60
COMERCIAL DE TINTAS GUAÇU LTDA - FILIAL 3
52.746.005/0003-23
2012/000680
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E REMOVEDOR PARA USO DA OFICINA.
04
70,42
COMERCIAL DE TINTAS GUAÇU LTDA - FILIAL 3
52.746.005/0003-23
2012/001419
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA USO GERAL NO SETOR DE MECÂNICA DO PÁTIO DO SAMAE.
21,50
COMERCIAL GERMANICA LTDA
02.952.561/0001-16
2012/000104
Serviço de manutenção (troca de peças) no veículo n.º 329 - Gol - Obras
33903919
04
72,00
COMERCIAL GERMANICA LTDA
02.952.561/0001-16
2012/000104
Aquisição de peças para manutenção no veículo n.º 329 - Gol - Obras
33903039
04
130,50
COMERCIAL IMPORT.DE ROLAM. NOIVA DA COLINA LTDA
01.946.537/0001-01
2012/000405
Aquisição de materiais para manutenção em geral e reposição de estoque.
33903099
04
3.726,30
33903099
COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA
64.580.707/0003-69
2012/000804
33903026
04
Aquisição de materiais elétricos para montagem de painel da Estação Elevatória de Esgoto do Distrito
Industrial Mogi Guaçu e Getulio Vargas I e II.
COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA - LOJA 4 - AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/ILUMINARIA
64.580.707/0004-40
2012/001389
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CONTATOR PARA USO NO COMANDO DO AUTOMÁTICO NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A DO BAIRRO DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
64.580.707/0001-05
2012/000782
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO DISTRITO
INDUSTRIAL GETULUO VARGAS I
04
64.580.707/0001-05
0000/000000
33903026
04
AQUISIÇÃO DE LAMPADA V METALICO DE 400 WCE REATOR V NET 400W HPI PARA USO NOS
TANQUES DE LODO DA ETAE DE MARTINHO PRADO.
64.580.707/0001-05
2012/000858
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LAMPADA E REATOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESTAÇÃO DE ÁGUA DE
MARTINHO PRADO (E.T.A).
64.580.707/0001-05
2012/000643
33903026
AQUISIÇÃO DE REATORES PARA USO NO BOMBEAMENTO DA VILA PARAÍSO.
04
7.845,00
65,20
210,35
460,00
105,24
90,29
27/11/2012
Transparência
Página 57 de 113
64.580.707/0001-05
2012/000589
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DA BOMBA 100CV DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
64.580.707/0001-05
2012/000902
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 110 VCA 2NA + 2NF PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PAINEL
DE ALARME DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0001-05
2012/000926
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FITA IMPRESSORA VINIL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DE ALARME
DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0001-05
2012/000676
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E NA
CENTRAL.
64.580.707/0001-05
2012/000582
33903026
04
Aquisição de material elétrico para montagem de painel elétrico na Estação Elevatória de Esgoto do Distrito
Industrial Getulio Vargas I
64.580.707/0001-05
2012/000605
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO JD.ÁLVORADA.
64.580.707/0001-05
2012/000595
33903026
04
Aquisição de material elétrico para instalação de painel elétrico na Estação Elevatória de Esgoto do Distrito
Industrial Getulio Vargas II
64.580.707/0001-05
2012/000717
33903026
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONTATO PARA USO NO BOMBEAMENTO DO JD.ALVORADA.
04
64.580.707/0001-05
2012/000568
33903026
04
Aquisição de material elétrico montagem de painel elétrico na Estação Elevatória de Esgoto do Distrito
Industrial Mogi Guaçu I.
64.580.707/0001-05
2012/000626
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MONTAGEM DO PAINEL DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
JD.ÁLVORADA
64.580.707/0001-05
2012/000784
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO DISTRITO
INDUSTRIAL GETÚLIO VARGAS II
64.580.707/0001-05
2012/000901
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SINALEIRO MONTADO, CABO FLEXIVE E SIRENE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO
PAINEL DE ALARME DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA - UNIDADE 2 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
64.580.707/0002-88
2012/000162
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SINALEIRO MONTADO COM LÂMPADA E CONTATOR AUXILIAR PARA USO NO
AUTOMÁTICO DO BOMBA DO SERRA DOURADA.
64.580.707/0002-88
2012/000516
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (USO NO PAINEL DO BAIRRO
JARDIM SERRA DOURADA).
64.580.707/0002-88
2012/000509
33903026
Aquisição de grelha painel c/ filtro para uso no bombeamento de esgoto (Jd. Alvorada)
3.468,20
382,56
74,76
668,73
300,47
139,21
865,95
36,43
909,25
112,20
112,10
203,56
256,48
152,19
04
108,20
64.580.707/0002-88
2012/000325
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM REFORMA DO PAINEL DO JD.ÁLVORADA.
359,79
64.580.707/0002-88
2012/000604
33903026
04
AQUISIÇÃO DE TERMINAL E CABO FLEX PARA USO NO PAINEL DA BOMBA DE RECALQUE DE
MARTINHO PRADO.
64.580.707/0002-88
2012/000442
33903026
Refere-se a Sensor de presença sobre.- com fotocelula.(Uso na iluminação do Jd.Alvorada).
04
109,40
32,58
27/11/2012
Transparência
Página 58 de 113
64.580.707/0002-88
2012/000741
33903026
Aquisição de lampadas para uso na Captação.
04
8,49
64.580.707/0002-88
2012/000513
33903026
Aquisição de reator e fita isolante para uso na ETE (Av. Brasil)
04
76,25
64.580.707/0002-88
2012/000108
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CANALETA RECORTADA E DISJUNTOR UINIPOLAR PARA USO NO PAINEL ELÉTRICO
DO BOMBEAMENTO NOVO DO BAIRRO JARDIM SERRA DOURADA.
64.580.707/0002-88
2012/000367
33903026
Aquisição de materiais elétricos para uso na E.T.A.
04
64.580.707/0002-88
2012/000373
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BROCA AÇO RÁPIDO 9/64", POSTE CONECTOR TRILHO TS 35 E FITA ISOLANTE 33+
PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECANICA.
64.580.707/0002-88
2012/000563
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO BAIRRO (USO NA BOMBA
DE ESGOTO - JARDIM ALVORADA)
64.580.707/0002-88
2012/000497
33903026
04
62,80
163,70
30,73
266,99
119,43
64.580.707/0002-88
2012/000677
33903026
04
AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
20,32
64.580.707/0002-88
2012/000288
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CABO, FIO DE TELEFONE E ANILHA EM PVC PARA USO NO LAVADOR DO PÁTIO.
216,80
64.580.707/0002-88
2012/000408
33903099
Aquisição de sinaleiro montado e microventilador para uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
317,78
64.580.707/0002-88
2012/000341
33903026
Aquisição de fusível para ser usado na ETE Av. Brasil.
04
59,30
64.580.707/0002-88
2012/000558
33903026
04
AQUISAIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REFORMA DO PAINEL ELÉTRICO NO BAIRRO
JARDIM ALVORADA.
1.088,15
64.580.707/0002-88
2012/000473
33903026
Aquisição de materiais elétricos para manutenção na bomba 02 (dois) da E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
1.075,74
64.580.707/0002-88
2012/000289
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO LAVADOR DO PÁTIO.
04
26,45
64.580.707/0002-88
2012/001458
33903026
AQUISIÇÃO DE SOLDA PARA USO GERAL NA OFICINA DO PÁTIO DO SAMAE.
04
35,69
64.580.707/0002-88
2012/000588
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NO PAINEL DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
JD.ÁLVORADA
64.580.707/0002-88
2012/000303
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO PAINEL DO JD.ÁLVORADA E DA CHÁCARA
ALVORADA.
64.580.707/0002-88
2012/000559
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (UTILIZAÇÃO NO
AUTOMÁTICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS BELA VISTA E MARTINHO
PRADO JÚNIOR.)
64.580.707/0002-88
2012/001033
33903026
Aquisição de fusível de 1A 12K para uso no E.T.A. Martinho Prado Junior.
04
92,24
439,52
208,22
2,20
27/11/2012
Transparência
Página 59 de 113
64.580.707/0002-88
2012/000309
44905299
04
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E CONTROLE PARA USO NO PAINEL DAS BOMBAS DO ITACOLOMY.
663,62
64.580.707/0002-88
2012/000471
33903026
04
64.580.707/0002-88
2012/000342
33903026
04
Aquisição de materiais elétricos para uso no motor oito do compressor da ETE e uso geral do setor de
Manutenção elétrica.
84,11
39,93
64.580.707/0002-88
2012/000340
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA BOMBA CINCO DA CAPTAÇÃO.
04
688,39
64.580.707/0002-88
2012/000393
33903026
Aquisição de materiais para uso no painel da captação e do painel do Jd.Álvorada.
04
314,25
64.580.707/0002-88
2012/000472
33903026
Aquisição de materiais elétricos para uso na Elevatória de Esgoto do Jardim Alvorada.
04
331,83
64.580.707/0002-88
2012/000512
33903026
Aquisição de materiais elétricos para uso geral setor de Manutenção Elétrica.
04
161,35
64.580.707/0002-88
2012/000511
33903026
Aquisição de material eletrico para uso no Painel da elevatória (Jd. Alvorada)
04
362,77
COMERCIAL MULTFER GUAÇU LTDA - UNIDADE 3 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/ILUMINARIA
64.580.707/0004-40
2012/001135
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SINALEIRO MONTADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE
64.580.707/0004-40
2012/001133
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DE ALARME E
BOMBAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/001100
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DO BAIRRO JARDIM ALVORADA.
04
64.580.707/0004-40
2012/001132
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE
64.580.707/0004-40
2012/000904
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PAINEL DE ALARME DAS
BOMBAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/001268
33903026
Aquisição de materiais para uso no laboratório Físico - Químico da E.T.A.
04
64.580.707/0004-40
2012/000908
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO DISTRITO INDUSTRIAL.
64.580.707/0004-40
2012/001101
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NO BANCO CAPACITOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO.
64.580.707/0004-40
2012/001110
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SINALEIRO MONTADO E BOTÃO FRONTAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO
PAINEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/000909
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO DISTRITO INDUSTRIAL.
64.580.707/0004-40
2012/001324
33903099
04
24,96
1.096,97
694,09
632,65
216,34
275,68
164,94
510,01
28,04
127,71
862,20
27/11/2012
Transparência
Página 60 de 113
AQUISIÇÃO DE ESCADA EM FIBRA PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E
MECÂNICA DO PÁTIO DO SAMAE.
64.580.707/0004-40
2012/000903
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CLP LOGO EXPANSÃO DM 16 230R 8ED/8SD PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO
PAINEL DE ALARME DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/001099
33903026
04
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS RESERVATÓRIOS DOS
BAIRROS VILA PARAÍSO E ZANIBONI.
64.580.707/0004-40
2012/001353
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 110 VCA PARA USO NO COMANDO DE SINALIZAÇÃO DOS
BAIRROS JARDIM CHAPARRAL E ZANIBONI.
64.580.707/0004-40
2012/001109
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CONTROLE VENTILADOR - SOBREPOR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/001108
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FITA IMPRESSORA VINIL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/000999
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO PÁTIO DO
SAMAE.
64.580.707/0004-40
2012/001136
33903026
04
AQUISIÇÃO DE TAMPA FINAL SIMPLES PARA USO NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/000927
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FITA IMPRESORA VINIL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DE ALARME DO
BAIRRO JARDIM ALVORADA.
64.580.707/0004-40
2012/001134
33903026
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE
04
64.580.707/0004-40
2012/001137
33903026
04
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA USO NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/001117
33903026
04
AQUISIÇÃO DE FUSÍVEL NH ULTRA RAPIDO PARA USO NO PAINEL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0004-40
2012/000905
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PADRÃO DE FORÇA DO BAIRRO
JARDIM SUÉCIA.
64.580.707/0006-01
2012/001208
33903026
Aquisição de capacitor trifásico para uso na Ete da Av. Brasil.
64.580.707/0006-01
2012/001393
33903026
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL SINGELO E VASELINA SÓLIDA PARA USO NO COMANDO
AUTOMÁTICO NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO JARDIM ZANIBONI.
1.186,77
25,87
9,33
74,76
294,28
1,06
83,78
114,63
278,77
100,80
132,31
04
2.511,66
04
89,59
64.580.707/0006-01
2012/001402
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA TROCA DA BOMBA DO POÇO DO BAIRRO
CHÁCARA ALVORADA.
64.580.707/0006-01
2012/001420
33903026
04
AQUISIÇÃO DE RELE FOTOCELULA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO DA CASA DE
BOMBA NO BAIRRO VILA PARAÍSO.
64.580.707/0006-01
2012/001418
33903026
1.024,14
04
363,93
15,95
85,38
AQUISIÇÃO DE ESPELHO INTERRUPTOR, TOMADA E ESPELHO CEGO PARA MANUTENÇÃO
27/11/2012
Transparência
Página 61 de 113
ELÉTRICA NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0006-01
2012/001399
33903026
AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO BAIRRO ZANIBONI.
04
64.580.707/0006-01
2012/001390
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SUPRESSOR CIRCUITO E CONTATOR AUXILIAR PARA USO NO COMANDO DO
AUTOMÁTICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A. DO BAIRRO ZANIBONI.
64.580.707/0006-01
2012/001388
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO POÇO NOVO DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
64.580.707/0006-01
2012/001311
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
64.580.707/0006-01
2012/001400
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL PARA USO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO DA LAGOA.
64.580.707/0006-01
2012/001401
33903026
04
AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR E CABO FLEXIVEL PARA USO NO LABORATÓRIO DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSSI
65.457.129/0001-79
2012/001341
33903039
Aquisição de lâmina soldada para retroescavadeira Randon, reposição de estoque.
04
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.776.491/0001-70
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NA AUTARQUIA (E.T.E. AV. BRASIL, CONFORME
CONSTA DOS AIIPM Nº 65000117 E 65000116, PROC. ADMINISTRATIVOS NºS 1450/2012 E 0008/2006.
CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - EPP
06.989.405/0001-80
2012/000640
Aquisição de materiais hidráulicos para reposição de estoque.
33903099
04
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. ES.SP
60.985.017/0001-77
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ARTS DEVIDO A
PARTICIPAÇÃO DA AUTARQUIA EM PROJETOS E OBRAS, ATENDENDO EXIGENCIAS DO CREA.
266,00
56,12
277,22
1.498,20
77,92
170,86
985,00
48.866,00
1.860,00
73,00
CONSELHO REGIONAL QUIMICA-IV REGIAO
2012/000092
Pagamento de A.R.T. do Conselho Regional de Química
33903999
04
150,00
CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXOES LTDA.
72.898.786/0001-17
2012/000216
33903099
04
5.447,00
CONTIVAL TUBOS VÁLVULAS E CONEXOES LTDA.
72.898.786/0001-17
2012/001153
33903099
04
Aquisição de materiais (anel de borracha) para reposição de estoque e recuperação de peças usadas.
846,50
COOP.ELETR.E DESENV.DA REG. DE M. MIRIM
52.777.034/0001-90
0000/000000
33903943
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RURAL,
D.A.E.E- DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
0000/000000
33903999
REFERE-SE A TAXA DE OUTORGA PARA EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NAS CHÁCARAS
ALVORADA.
78.129,33
04
184,40
DANIEL PAULO BUENO
120.626.568-07
2012/000788
SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DO VEÍCULO N.º 323
33903699
04
280,00
D.C. FRIZO MOGI GUAÇU - ME
69.053.734/0001-35
2012/000601
Aquisição de cimento para manutenção geral e reposição de estoque.
33903099
04
250,00
D.C. FRIZO MOGI GUAÇU - ME
69.053.734/0001-35
2012/000837
33903099
04
Aquisição de material para ser utilizado na Ampliação da Casa de Bomba da E.T.A. " Dr Aristides Bueno"
7.682,70
DIFASO COMERCIAL DE PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA
01.098.897/0001-09
2012/000890
Aquisição de registro de gaveta em ferro fundido para reposição de estoque.
2.292,00
33903099
04
27/11/2012
Transparência
Página 62 de 113
01.098.897/0001-09
2012/000419
33903099
04
Aquisição de curva ferro fundido 11º x 400 mm para uso na adutora da Av. dos Trabalhadores com Av. Emilia
Marchi Martini.
1.790,00
01.098.897/0001-09
2012/000659
33903099
Aquisição de ferro fundido para uso na Elevatória de Esgoto do Distrito Industrial Getulio Vargas.
04
1.746,00
01.098.897/0001-09
2012/000970
Aquisição de tubos coletores e curvas para reposição de estoque.
33903099
04
1.707,60
DIGICROM ANALITICA LTDA
60.160.546/0001-31
2012/000985
Aquisição de materiais para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno
33903099
04
1.796,00
60.160.546/0001-31
2012/000395
33903999
Revisão geral (conserto, calibração e certificação) do phmetro e clorímetro da E.T.A.
04
1.000,00
60.160.546/0001-31
2012/001244
Aquisição de materiais para uso no Laboratório Físico Químico da E.T.A.
04
823,10
33903099
DIVA APARECIDA PINAFFI BATISTA TRANSPORTES - ME
06.099.283/0001-57
2012/000878
33903912
04
Contratação de serviços de retroescavadeira para serviços de troca de mais ou menos 100 metros de rede de
esgoto na Av. Padre Jaime.
DP TREVENZOLLI - ME
10.209.979/0001-66
2012/000537
Aquisição de material para uso no laboratório bacteriológico da E.T.A.
33903099
04
DSM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK LTDA - ME
13.924.593/0001-24
2012/000010
33903912
04
Serviço de locação de caminhão munk para transporte de transformadores para manutenção da Eta a oficina
em Mogi Mirim.
ECOLAB QUÍMICA LTDA - ME
00.536.772/0032-49
2012/000986
Aquisição de POLIELETROLITO N8181 para uso na E.T.A. de Martinho Prado Jr.
7.900,00
7.600,00
500,00
33903099
04
2.017,68
ECOM REPARO REFORÇO PROTEÇÃO LTDA EPP
05.142.554/0001-47
2012/000747
33903099
Aquisição de materiais (junção, curvas, flange e válvulas) para reposição de estoque
04
7.684,00
EDUARDO MINILO FARIAS UTILIDADES
10.689.062/0001-06
Convite
2012/000159
33903099
04
CONVITE Nº 08/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 159/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE
PRESSÃO E ESFERA, LACRES ANTIFRAUDES E ADAPTADOR.
10.689.062/0001-06
Tomada de Preço
2012/000233
33903099
04
CONTRATONº 14/SAMAE/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 233/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº
03/2012, DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA UNIDADE DE
MEDIÇÃO.
10.689.062/0001-06
Tomada de Preço
2011/000066
33903099
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 11/SAMAE/2011, PROC. LICIT. 66/2011, TOMADA
PREÇOS 01/2011, DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA
UNIDADES DE MEDIÇÃO.
EDUARDO MINILO FARIAS UTILIDADES - ME
10.689.062/0001-06
2012/000831
33903099
Aquisição de tubo coletor de esgoto para substituição da rede de esgoto na Av. Padre Jaime.
04
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
02.328.280/0001-97
0000/000000
33903943
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
02.328.280/0001-97
0000/000000
33903943
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO 2º
SEMESTRE DE 2012.
02.328.280/0001-97
0000/000000
33903943
04
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE POSTE , NO 1º
SEMESTRE DE 2012
19.440,00
158.157,50
57.675,00
5.229,00
2.018.279,88
1.446.071,75
45.426,62
ELENI ZANCHETTA DE MORAIS FERRAGENS -ME
27/11/2012
Transparência
Página 63 de 113
10.283.649/0001-10
2012/000723
33903999
04
Serviço de tratamento das madeiras do barracão do depósito de terra do Samae e reforma da comporta e
passarela da E.T.E. da Av. Brasil
ELETROSILVA ENROLAMENTOS DE MOTORES LTDA
50.074.780/0001-92
2012/000792
33903099
Aquisição de materiais para manutenção em conjunto Motobomba 3CV marca WEG.
04
50.074.780/0001-92
2012/001198
33903999
04
Referente a serviço de manutenção em rotor induzido (eixo) do motor 3 do bombeamento do Morro do Ouro.
50.074.780/0001-92
2012/000120
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ESTÁGIO HU E ROTOR MARK FEITO EM LATÃO DE 17MM X 132MM PARA BOMBA
HU4M10 COM ANEL 72 E SEM ANEL, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS BOMBAS DO BAIRRO
JARDIM SERRA DOURADA.
4.500,00
396,20
563,81
1.300,00
50.074.780/0001-92
2012/000791
Serviço de manutenção em Motobomba 3CV marca WEG.
33903917
04
903,75
50.074.780/0001-92
2012/000791
Aquisição de materiais para manutenção em Motobomba 3CV marca WEG.
33903099
04
391,20
50.074.780/0001-92
2012/000527
Serviço de manutenção no aerador da E.T.E. da Av. Brasil,
33903999
04
1.380,03
50.074.780/0001-92
2012/000932
Serviço de manutenção no aerador da E.T.E. da Av. Brasil.
33903999
04
540,00
50.074.780/0001-92
2012/000792
Serviço de manutenção em conjunto Motobomba 3CV marca WEG.
33903917
04
903,75
ELETROTÉCNICA GUAÇU MOTORES ELÉTRICOS LTDA.
10.927.132/0001-17
2012/000645
Aquisição de rolamento 6312 e 6212 para uso na manutenção da bomba 60CV.
33903099
04
430,00
10.927.132/0001-17
Convite
2010/001105
33903917
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 48/SAMAE/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REJUVENESCIMENTO DE MOTORES DO SISTEMA DE ÁGUA,
CONVITE Nº 41/2010, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1105/2012.
10.927.132/0001-17
Convite
2010/001105
33903917
04
CONVITE Nº 41/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E
REJUVENESCIMENTO DE MOTORES E BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ÁGUA
ELIAS & ALEXANDRIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIEMENTOS P/
LABORATÓRIOS LTDA
10.399.413/0001-44
2012/001141
33903099
Aquisição de materais para uso na E.T.A. e no E.T.E.
2.701,60
438,40
04
266,77
ELIMAR MÁQUINAS CAMPINAS LTDA
67.714.907/0001-93
2012/001204
33903099
AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO.
04
655,00
EMERSON A. CARDOSO - ME
02.235.187/0001-38
2012/001426
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 312
04
120,00
02.235.187/0001-38
2012/000984
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO ELÉTRICA e TROCA DE BATERIA NO VEÍCULO N.º 315
95,00
02.235.187/0001-38
2012/001149
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 302
04
106,00
02.235.187/0001-38
2012/001282
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA BATERIA E REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO Nº 312.
04
735,60
02.235.187/0001-38
2012/000034
Serviço de mão de obra para reparo do motor de partida do veiculo 312
04
195,00
33903919
27/11/2012
Transparência
Página 64 de 113
02.235.187/0001-38
2012/001149
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 302
45,00
02.235.187/0001-38
2012/001511
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNAS NO VEÍCULO N.º 307
25,00
02.235.187/0001-38
2012/001282
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA BATERIA E REPARO ELÉTRICO Nº 312.
04
60,00
02.235.187/0001-38
2012/001426
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 312
04
636,00
02.235.187/0001-38
2012/001007
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO (TROCA DE FUSÍVEIS E CONSERTO NA
FIAÇÃO) NO VEÍCULO N.º 319 E 331
02.235.187/0001-38
2012/001281
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA CHAVE DE SETA NO VEÍCULO N.º 335
04
02.235.187/0001-38
2012/001025
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO
ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342 E TROCA DE FUSIVEIS E
LAMPADAS NO VEICULO Nº 335
110,00
124,00
398,60
02.235.187/0001-38
2012/000883
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS NO VEÍCULO N.º 319
04
20,00
02.235.187/0001-38
2012/000581
33903039
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO VOSKWAGEN - VEÍCULO N.º 335
04
510,00
02.235.187/0001-38
2012/001025
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO EQUIPAMENTO
ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342, E NAS TROCAS DE
LAMPADAS E FUSIVEIS DO VEICULO Nº 335
02.235.187/0001-38
2012/000764
257,00
33903039
04
295,00
33903919
04
200,00
02.235.187/0001-38
2012/001404
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO N.º 319
04
520,00
02.235.187/0001-38
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO N.º 329
33903039
04
275,00
33903039
04
29,00
04
10,00
02.235.187/0001-38
2012/001404
MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ALTERNADOR DO VEÍCULO N.º 319
2012/000241
02.235.187/0001-38
2012/000061
AQUISIÇÃO DE ANTENA UNIVERSAL PARA RETROESCAVADEIRA N. 332
02.235.187/0001-38
2012/000883
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS NO VEÍCULO N.º 319
02.235.187/0001-38
2012/001007
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PELAS PARA REPARO ELÉTRICO (TROCA DE FUSÍVEIS E CONSERTO NA FIAÇÃO)
NO VEÍCULO N.º 319 E 331.
40,00
02.235.187/0001-38
2012/001281
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA CHAVE DE SETA NO VEÍCULO N.º 335
04
35,00
02.235.187/0001-38
2012/000034
Aquisição de peças para reparo do motor de partida do veiculo 312
04
511,90
04
592,00
33903039
02.235.187/0001-38
2012/000984
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ELÉTRICA e TROCA DE BATERIA NO VEÍCULO N.º 315
27/11/2012
Transparência
Página 65 de 113
EMERSON VALDOMIRO GASPAROTTO - ME
05.940.544/0001-57
2012/001470
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO N.º 308
04
185,00
05.940.544/0001-57
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO Nº 330.
33903039
04
275,00
05.940.544/0001-57
2012/000519
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 315
04
360,00
05.940.544/0001-57
2012/001405
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 346
04
60,00
05.940.544/0001-57
2012/001405
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO ELÉTRICO NO VEÍCULO N.º 346
33903039
04
50,00
ETATRON DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - LTDA
62.412.622/0001-84
2012/001374
33903099
Aqusição de materiais de laboratório para uso nas estancias.
04
494,55
62.412.622/0001-84
2012/000630
33903099
04
Aquisição de materiais para uso nas bombas dosadoras das estâncias e E.T.A. de Martinho de Prado
948,36
62.412.622/0001-84
2012/001374
44905299
Aqusição de bomba dosadora para uso nas estancias.
04
600,00
62.412.622/0001-84
2012/000403
44905299
Aquisição de bomba dosadora para uso nos poços artesianos.
04
680,00
0000/000000
EUNICE DE SÁ
184.321.398-23
0000/000000
33903699
04
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1370/2012,
AUTORIZADO AS FLS. 23/25
F.A. BARBOSA MOGI MIRIM - ME
02.153.817/0001-25
2012/000955
33903099
AQUISIÇÃO DE TELAS PARA USO NOS CESTOS DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO DISTRITO
INDUSTRIAL GETULIO VARGAS I E II.
04
FABIANA F.M. DE OLIVEIRA - ME
13.055.879/0001-10
2012/000746
33903099
04
Aquisição de pedra rachãol para melhoria de acesso na Estação de Tratamento de Esgoto da Chácara
Alvorada.
482,95
329,00
7.900,00
FABIANO L. ROGATTO - ME.
05.122.424/0001-42
2012/000255
33903999
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
04
5.985,00
FABIANO L. ROGATTO - ME.
05.122.424/0001-42
Serviço de Monitoramento dos veículos da Autarquia
33903999
04
665,00
FABIO THOMANN CAVEANHA - ME
00.908.698/0001-48
2012/001435
33903999
Locação de caminhão pipa para transporte de água nas Chácaras Alvorada Itaqui
04
2.380,00
00.908.698/0001-48
2012/000696
Refere-se a Locação de um caminhão pipa para transporte de água nas escolas.
33903999
04
2.700,00
00.908.698/0001-48
2012/001104
Locação caminhão pipa para transporte de água potável.
33903999
04
300,00
00.908.698/0001-48
2012/000815
33903999
Locação caminhão pipa para transporte de água em bairros da zona urbana e rural.
04
2.220,00
2012/000202
00.908.698/0001-48
2012/000383
33903999
04
Serviço de entrega de água com caminhão pipa para a creche do Jardim Boa Vista e escola do Jardim
Esplanada.
50.076.116/0001-82
2012/001258
Aquisição de vergalhão e areia para reposição de estoque.
33903099
04
300,00
1.412,05
27/11/2012
Transparência
Página 66 de 113
50.076.116/0001-82
2012/000060
33903099
AQUISIÇÃO DE TRINCO PARA REPARO NAS PORTAS LATERAIS DO CAMINHÃO 335
04
54,78
50.076.116/0001-82
2012/000186
Aquisição de areia média lavada para reposição de estoque.
33903099
04
1.354,00
50.076.116/0001-82
2012/001379
Aquisição de sika II para reposição de estoque.
33903099
04
271,55
50.076.116/0001-82
2012/000856
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(E.T.A).
50.076.116/0001-82
2012/000678
33903099
AQUISIÇÃO DE CORDA DE NYLON PARA USO NOS AERADORES DE MARTINHO PRADO.
04
06.210.184/0001-09
2012/000562
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ETA (USO NA ILUMINAÇÃO)
06.210.184/0001-09
2012/000515
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (USO NO TRATAMENTO DA
REDE DE ESGOTO - E.T.E).
06.210.184/0001-09
2012/000305
33903026
Aquisição de materiais elétricos e eletronicos para uso na Elevatória do Jardim Alvorada
04
06.210.184/0001-09
2012/000718
33903026
04
AQUISIÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA USO NO PAINEL DO DISTRITO
INDUSTRIAL.
06.210.184/0001-09
2012/000514
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (USO NO TELEFONE DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E USO GERAL DO SETOR DE ELÉTRICA).
06.210.184/0001-09
2012/000704
33903026
04
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E PLUG ADAPTADOR PARA USO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
JD.ÁLVORADA
06.210.184/0001-09
2012/000338
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CONSERTO DO AUTOMÁTICO DO MORRO DO
OURO E GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO ELETRICA.
399,06
55,50
115,75
168,00
217,82
151,38
181,69
49,00
226,25
06.210.184/0001-09
2012/000679
33903099
AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA USO NO RESERVATÓRIO DE MARTINHO PRADO.
04
43,76
06.210.184/0001-09
2012/000363
33903099
Aquisição de canaleta 30 x 30 x 2000mm para uso nos floculadores da E.T.A.
04
8,31
06.210.184/0001-09
2012/000806
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO
DO BAIRRO JD. SUÉCIA.
06.210.184/0001-09
2012/000987
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESTAÇÃO DE
04
06.210.184/0001-09
0000/000000
33903026
04
AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR DE 0 A 60 SEGUNDOS DE 220 V E TERMINAL TUBULAR 1,5MM PT,
PARA USO NO PAINEL DA BOMBA DO BAIRRO JD. YPE PARA O BAIRRO JD IPE VIII.
06.210.184/0001-09
2012/000707
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVE PP PARA USO NO JD.ÁLVORADA E DO SETOR DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA.
06.210.184/0001-09
2012/000294
33903026
04
208,30
321,26
145,78
55,30
9,40
27/11/2012
Transparência
Página 67 de 113
AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA USO NA REFORMA DO PAINEL DO JD.ÁLVORADA
06.210.184/0001-09
2012/000443
33903099
Refere-se a a canaletaa, comutadora frontal e spiral tube 3/4 pt.(Uso no painel do Jd.Alvorada).
04
06.210.184/0001-09
2012/000499
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA SINALIZAÇÃO DA BOMBA
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
36,82
24,80
06.210.184/0001-09
2012/000470
33903026
Aquisição de materiais eletricos para uso na E.T.A. Piloto.
04
29,85
06.210.184/0001-09
2012/000279
33903026
Aquisição de materiais elétricos para reposição de estoque
04
1.845,29
06.210.184/0001-09
2012/000449
33903099
Refere-se a cabo par trançado 24 AWG x 4P cat 5 furos. (Para uso no painel do Jd. Alvorada).
04
40,80
04
21,00
06.210.184/0001-09
2012/000758
33903026
Aquisição de luminaria para uso na E.T.A.
04
760,00
06.210.184/0001-09
2012/000089
33903026
Aquisição de lampada fluorescente e soquete para lampada para reposição de estoque.
04
92,15
06.210.184/0001-09
2012/000564
33903099
AQUISIÇÃO DE FIXADOR AUTOCOLANTE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (USO DO MINI
TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA)
06.210.184/0001-09
2012/001036
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SERRA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DO SAMAE.
06.210.184/0001-09
2012/000164
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO PAINEL DE NIVEL D`ÀGUA DO SERRA
DOURADA.
04
06.210.184/0001-09
0000/000000
33903026
04
AQUISIÇÃO DE LAMPADA 220 VOLTS E SOQUETE DE PORCELANA E27, PARA MANUTENÇÃO
ELETRICA NO ALMOXARIFADO DO PATIO DO SAMAE
06.210.184/0001-09
2012/000388
33903099
Aquisição de materiais elétricas para uso no Bombeamento de esgoto - Jd.Alvorada
04
06.210.184/0001-09
2012/000710
33903026
04
AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA E ELETRODUTO EM PVC PARA USO NO BOMBEAMENTO DO
JD.ALVORADA.
06.210.184/0001-09
2012/000011
33903026
04
Aquisição de materiais elétricos para manutenção elétrica no reservatório do Bairro Jardim Serra Dourada.
06.210.184/0001-09
2012/000968
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A DO BAIRRO DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
04
06.210.184/0001-09
2012/001068
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA
CENTRAL DO SAMAE (SALA DO MARCOS).
06.210.184/0001-09
2012/000714
33903026
Aquisição de materiaiseletricos para reposição de estoque
04
06.210.184/0001-09
2012/000372
33903099
04
AQUISIÇÃO DE SPIRAL TUBE 3/4 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA (USO NO PAINEL NOVO DO BAIRRO
JARDIM ALVORADA).
06.210.184/0001-09
2012/000711
33903099
04
168,71
20,83
25,54
24,82
38,47
474,06
37,31
21,28
2.044,50
12,00
4,08
27/11/2012
Transparência
Página 68 de 113
AQUISIÇÃO DE MASSA PARA CALAFETAR PARA USO NO ÁR CONDICIONADO DA CENTRAL.
06.210.184/0001-09
2012/000596
33903026
04
Aquisição de contator auxiliar para painel no Distrito Industrial Mogi Guaçu I, sinalização nivel extra vazão.
06.210.184/0001-09
2012/000555
33903026
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA (PAINEL ELÉTRICO)
04
06.210.184/0001-09
2012/000206
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER USADO NO BOMBEAMENTO DO SERRA DOURADA.
FERROS E AÇOS GUAÇU LTDA III
68.263.029/0002-80
0000/000000
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TELHAS EM CHAPA GALVANIZADA E CUMIEIRA PARA COBERTURA DO BARRACAO,
PARA DEPOSITO DE SOLO, LOCALIZADO NO PATIO DA AUTARQUIA.
FLAVIO BENITO BENTO
158.577.638-60
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINAS, BUSCAR PEÇA
DA RETROESCAVADEIRA NA EMPRESA AUXTER.
FLAVIO BENITO BENTO
158.577.638-60
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL E VALOR DE PEDAGIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A
NOVA ODESSA, LEVAR EQUIPAMENTO DA ETA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA CODEM
FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
52.737.657/0001-30
2012/000951
33903099
04
Aquisição de materiais de construção para serem aplicados na Ampliação da Casa de Bomba na Estação de
Tratamento de Água Dr Aristides Bueno.
FORGUAÇU FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
52.737.657/0001-30
2012/001472
33903099
Aquisição de torneira de cozinha para uso no laboratório bactereológico da E.T.A.
04
FORTSAM COMERCIAL LTDA.
03.277.220/0001-55
Convite
2012/000460
33903099
04
CONVITE Nº 19/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 460/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE ESGOTO, REPAROS DE REDES MESTRES, USO EM
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
03.277.220/0001-55
2012/000207
33903099
04
Aquisição de colar de tomada em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 150 MM X 3/4" para reposição de
estoque
03.277.220/0001-55
Convite
2012/000190
33903099
04
CONVITE Nº 11/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 190/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA.
03.277.220/0001-55
Convite
2012/001270
33903099
MATERIAL HIDRAULICO E DE ANTIFRAUDE.
04
03.277.220/0001-55
2012/000132
33903099
04
Aquisição de tubo coletro de esgoto PVC OCRE JEI PPB DN 400MM com anel de borracha e curva PVC ocre
PB JEI 45º X DN 400MM com anel de borrahca para recuperação de trecho do emissário de 400 mm
localizado no Jardim Novo II
07.211.426/0001-33
2012/000220
33903026
04
Aquisição de material eletrico para instalação de alarme monitorado na E.T.E. das Chacaras Alvorada.
07.211.426/0001-33
2012/000579
33903999
04
Mão de obra para instalação de baterias na Central, Itamaraty, Ipê, Suécia, Alvorada Velho, Edy, Brasília, Vila
Paraíso, Suécia, Samambaia.
07.211.426/0001-33
Convite
2010/000001
33903977
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01, CONVITE Nº 01/2010, PROC. LICITATÓRIO Nº 01/2010, DESTINADO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E MONIORAMENTO.
07.211.426/0001-33
2012/000220
33903999
Mão de obra para instalação de alarme monitorado na E.T.E. das Chacaras Alvorada.
04
151,38
86,46
152,51
7.488,00
15,00
18,60
3.011,71
188,95
31.116,80
1.280,00
30.685,50
22.244,00
6.640,50
2.290,00
368,00
3.700,00
400,00
27/11/2012
Transparência
Página 69 de 113
07.211.426/0001-33
Convite
2010/000001
33903977
04
REFERE-SE A TERMO DE ADITAMENTO Nº02 AO CONTRATONº03/SAMAE/2010- CONVITE Nº01/2010PROC.LICIT.Nº01/2010.DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E
MONITORAMENTO.
07.211.426/0001-33
2012/000579
33903099
04
Aquisição de baterias e outros maeriais para uso na Central, Itamaraty, Ipê, Suécia, Alvorada Velho, Edy,
Brasília, Vila Paraíso, Suécia, Samambaia.
53.167,70
1.625,00
FUNDICAO IRMAOS OLIVETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
55.331.847/0001-40
2012/000187
33903099
04
Aquisição de tampão em ferro fundido ductil articulado 600 x 545 x 120 mm para reposição de estoque
7.820,00
FUNDICAO W. OLIVETTI & CIA LTDA
46.044.905/0001-64
2012/001257
Aquisição de tampão em ferro fundido para reposição de estoque.
33903099
04
4.600,00
FUNDICAO W. OLIVETTI & CIA LTDA
46.044.905/0001-64
2012/000616
33903099
Aquisição de tampão em ferro fundido para manutenção geral e reposição de estoque.
04
2.844,00
GALEAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENERGIA ELÉTRICA S/S LTDA
05.943.668/0001-96
Convite
2009/000169
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 018 /SAMAE/2009 , CONVITE Nº 12 /2009 , PROC.
LICITATÓRIO Nº 169 /2009, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM CLASIFICAÇÃO E ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
65.409.872/0001-53
2012/000361
33903039
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
0000/000000
33903099
AQUISIÇÃO DE MASCARA CELERON VISOR PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO
MECANICA.
56.520,00
04
1.198,00
04
44,00
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
2012/000172
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VARETA PHOSCOPPER PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
54,89
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
2012/000549
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ESCOVA MANUAL PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DO PÁTIO DO SAMAE.
12,80
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
2012/000012
33903099
04
Aquisição de eletrodo ferro fundido limável 2,5 mm para uso geral do setor de Manutenção Mecânica.
35,88
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
2012/000461
Aquisição de disco de corte e eletrodo para reposição de estoque.
33903099
04
GÁS GUAÇU LTDA
47.517.859/0001-36
2012/000500
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PORTA ELETRODO E DISCO DE CORTE PARA METAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
E MECÂNICA (USO GERAL DO SETOR)
51.918.555/0001-58
2012/000429
33903988
04
Publicação de 1/4 página colorida em comemoração aos 135 anos de Mogi Guaçu, no caderno especial de
07/04/2012.
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
59.275.792/0001-50
Convite
2012/000834
44905248
04
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIO, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 E
MODELO 2013.
GF USINAGEM - FABRICAÇÃO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
59.070.813/0001-09
2012/001306
33903999
Serviço de mão de obra para reparar Redutor de 40 cv do agitador da E.T.E. da Avenida Brasil
04
GILBERTO CONTESSOTTO & CIA LTDA
69.084.846/0001-53
2012/001428
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA AMORTECEDOR NO
VEÍCULO N.º323
69.084.846/0001-53
2012/001428
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA AMORTECEDOR NO
VEÍCULO N.º323
69.084.846/0001-53
2012/001313
33903039
04
483,65
71,42
600,00
59.590,00
7.100,00
160,00
458,00
8,00
27/11/2012
Transparência
Página 70 de 113
REPOSIÇÃOD E PEÇAS PARA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO N° 328
69.084.846/0001-53
2012/001017
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO N.º 313
33903919
04
69.084.846/0001-53
2012/000245
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA REPARO NA SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
NO VEÍCULO N.º 328
69.084.846/0001-53
2012/000763
33903919
04
SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS NO VEÍCULO N.º 346
69.084.846/0001-53
2012/000245
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO
VEÍCULO N.º 328
69.084.846/0001-53
2012/001313
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO N° 328
60,00
167,00
77,00
173,00
33903919
04
60,00
69.084.846/0001-53
2012/001288
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO N.º 343
04
192,00
69.084.846/0001-53
2012/001288
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO N.º 343
04
248,00
GOMES & CASAGRANDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
06.188.714/0001-51
2012/001095
33903919
04
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVERSOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA (MOTOS / CARROS /
CAMINHONETES)
359,60
GOMES & CASAGRANDE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
06.188.714/0001-51
2012/000095
33903999
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS NOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
04
438,00
GR INDÚSTRIA, COM. E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
03.157.268/0001-20
2012/000208
Aquisição de válvulas para manutenção no cilindro de cloro gás da E.TA.
33903099
04
468,00
03.157.268/0001-20
2012/001372
Aquisição de válvulas para manutenção no cilindro de cloro gás da E.TA.
33903099
04
468,00
03.157.268/0001-20
Convite
2011/000415
33903011
04
COMPLEMENTO DE EMPENHO AO CONTRATO Nº 26/SAMAE/2011, PROC. LICITATÓRIO Nº 415/2011,
CONVITE Nº 15/2011, DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.
03.157.268/0001-20
Convite
2012/000431
33903011
CONTRATO Nº 17/SAMAE/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 431/2012, CONVITE Nº 17/2012,
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE HIPOCLORITO DE SODIO.
04
03.157.268/0001-20
Tomada de Preço
2012/000234
33903011
04
CONTRATO Nº 15/SAMAE/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 234/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2012, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE CLORO GAS.
03.157.268/0001-20
Tomada de Preço
2011/000219
33903011
04
CONTRATO Nº 23 /SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 219/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2011,
DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CLORO GÁS.
GUAÇU ARTIGOS PARA SERRALHERIA LTDA - EPP
10.606.050/0001-70
2012/001461
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NA BOMBA DA ADUTORA NOVA DO BAIRRO JARDIM
ZANIBONI.
10.606.050/0001-70
2012/000966
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TUBO 3 X 225 MM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA DO
BAIRRO JARDIM SERRA DOURADA.
10.606.050/0001-70
2012/001186
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROLDANA 2" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA CAIXA D'ÁGUA DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DA AVENIDA BRASIL.
662,50
9.705,68
251.100,00
98.928,00
148,22
92,02
14,69
27/11/2012
Transparência
Página 71 de 113
10.606.050/0001-70
2012/001413
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROLDANA, FERRO E TUBO PARA USO NA CAIXA D'ÁGUA DA AVENIDA BRASIL.
10.606.050/0001-70
2012/000924
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA OFICINA DO PATIO DO
SAMAE.
10.606.050/0001-70
2012/001178
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO 1/2" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA GRADE DE PROTEÇÃO
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A. NO BAIRRO DISTRITAL DE MARTINHO PRADO
JUNIOR.
10.606.050/0001-70
2012/000923
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO 1.1/2" X 1/8" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA OFICINA DO PATIO
DO SAMAE.
10.606.050/0001-70
2012/000967
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA E FERRO REDONDO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA
(PROTEÇÃO DE CAVALETES) NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E NO BAIRRO DE
MARTINHO PRADO JÚNIOR.
10.606.050/0001-70
2012/000722
AQUISIÇÃO DE FERRO PARA USO DO SETOR DA OFICINA.
33903099
04
10.606.050/0001-70
2012/001498
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA - E.T.A.
10.606.050/0001-70
2012/001213
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PEÇA NO REDUTOR DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DA AVENIDA BRASIL.
10.606.050/0001-70
2012/001212
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TELA PARA USO NA GRADE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DA
AVENIDA BRASIL.
10.606.050/0001-70
2012/001211
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO PARA USO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - E.T.E DA AVENIDA BRASIL.
10.606.050/0001-70
2012/000907
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO 1/4" X 1" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
DISTRITO INDUSTRIAL.
10.606.050/0001-70
2012/000209
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROLDANA XT 2 PARA USO NA TAMPA DO RESERVATÓRIO DO SERRA DOURADA.
10.606.050/0001-70
2012/000291
33903099
AQUISIÇÃO DE FERRO CANTONEIRA E FERRO CHATO PARA USO NOS APAREKGIS DE AR
CONDICIONADO DA CENTRAL.
10.606.050/0001-70
2012/000972
33903099
AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO 3/8" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JÚNIOR.
24,71
24,04
36,43
20,11
184,42
83,19
16,95
122,52
25,05
70,46
83,21
30,00
04
98,00
04
32,99
10.606.050/0001-70
2012/000979
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PINO GONZO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA - E.T.A.
10.606.050/0001-70
2012/001499
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA USO NO LABORATÓRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA - E.T.A.
6,55
9,33
GUAÇU DIESEL LTDA - EPP
54.441.506/0001-65
2012/001150
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NO CAPÔ DO VEÍCULO N.º 302
33903039
04
170,00
54.441.506/0001-65
2012/000544
AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA PARA O VEÍCULO N.º 342
33903039
04
120,00
27/11/2012
Transparência
54.441.506/0001-65
Página 72 de 113
2012/001145
33903039
04
170,00
GUAÇU MOTOS LTDA
01.595.335/0001-62
2012/000892
AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA OS FISCAIS DA HIDRÔMETRIA
33903028
04
450,00
GUAÇU MOTOS LTDA
01.595.335/0001-62
Convite
2012/000175
33903039
04
PARA OS VEÍCULOS DA AUTARQUIA.
GUAÇU MOTOSSERRAS LTDA - ME
10.776.161/0001-25
2012/000440
33903099
04
REFERE-SE A PROTEÇÃO DO DISCO DE CORTE 350 mm( TS 420)Aquisição de material para uso na
manutenção.
887,00
114,00
10.776.161/0001-25
2012/000813
Aquisição de porca estrela para uso na roçadeira da E.T.A.
33903099
04
4,00
10.776.161/0001-25
2012/000447
Refere-se a Mão de obra e serviços gerais na maquina de cortar cano.
33903999
04
8,00
10.776.161/0001-25
Aquisição de roçadeira costal para E.T.A.
44905234
04
2.169,00
10.776.161/0001-25
0000/000000
33903099
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E OLEO 2 TEMPOS PARA USO NA ROÇADEIRA DA ETA.
04
53,00
2012/001024
10.776.161/0001-25
2012/001300
33903099
04
REPOSIÇÃO DE PELAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA(CONSERTO) DE UM MOTO VIBRADOR DO
PÁTIO DO SAMAE.
10.776.161/0001-25
Aquisição de lâmina para roçadeira da ETA
2012/000077
33903025
04
10.776.161/0001-25
2012/000077
33903999
04
Serviço de limpeza de carburador da roçadeira da Eta (Jd. Bela Vista) e aquisição de peça para roçadeira da
Eta De Martinho Prado.
10.776.161/0001-25
2012/001078
Aquisição de lamina e prato giratório para uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
04
10.776.161/0001-25
2012/000087
33903025
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIL PARA MANUTENÇÃO EM "EQUIPAMENTO/MÁQUINA DE CORTAR" DAS
EQUIPES DE MANUTENÇÃO - M.R.A. & M.R.E.
234,00
16,50
40,00
85,50
59,00
10.776.161/0001-25
2012/000576
Aquisição de lâmina para uso na roçadeira da E.T.A. e E.T.E.
33903099
04
56,00
10.776.161/0001-25
Aquisição de vela para uso na roçadeira da E.T.A.
33903099
04
13,00
2012/000800
10.776.161/0001-25
2012/001300
33903999
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA(CONSERTO) DE UM MOTO VIBRADOR
DO PÁTIO DO SAMAE.
110,00
10.776.161/0001-25
2012/000768
Aquisição de peças para manutenção na roçadeira da E.T.E. da Av. Brasil.
33903099
04
65,50
10.776.161/0001-25
0000/000000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA TRAPP RM 6006.
33903917
04
40,00
10.776.161/0001-25
2012/000876
Aquisição de vela B4 LM para uso na roçadeira da E.T.A.
33903099
04
28,00
27/11/2012
Transparência
Página 73 de 113
10.776.161/0001-25
2012/001024
33903028
04
Aquisição de perneira longa e protetor facial incolor para uso no manuseio da roçadeira costal para E.T.A.
40,00
10.776.161/0001-25
Serviço de mão de obra para limpeza da roçadeira.
2012/000958
33903999
04
60,00
10.776.161/0001-25
Manutenção na roçadeira da E.T.E. da Av. Brasil.
2012/000768
33903999
04
70,00
04
80,00
10.776.161/0001-25
2012/000087
33903917
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM "EQUIPAMENTO/MÁQUINA DE CORTAR" DAS EQUIPES DE
MANUTENÇÃO - M.R.A. & M.R.E.
10.776.161/0001-25
Aquisição de misturador e óleo para uso na E.T.A.
2012/001191
33903099
04
25,00
10.776.161/0001-25
2012/000447
Refere-se a Mola de recuo. (Uso na maquina de cortar cano).
33903099
04
37,00
10.776.161/0001-25
0000/000000
33903099
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA TRAPP RM 6006
04
20,00
10.776.161/0001-25
2012/000007
Aquisição de peças para ser usado na máquina de cortar ferro.
04
104,00
33903025
10.776.161/0001-25
2012/000958
33903099
04
Aquisição de material para uso no E.T.E. de martinho prado Jr. e no carrinho e na roçadeira do E.T.A. de Dr.
Estides bueno
10.776.161/0001-25
Aquisição de oleo 02 tempos para uso na E.T.A.
2012/000222
33903099
127,00
04
28,00
GUAÇU PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME
07.818.013/0001-11
2012/000131
33903099
Aquisição de parafuso allen c/c 4 x 35 inox e arrela 5/32 para uso na bomba dosadora do Itaqui.
04
1,28
07.818.013/0001-11
2012/000264
Aquisição de parafusos e buchas para reposição de estoque.
33903099
04
113,11
07.818.013/0001-11
2012/001436
Aquisição de parafuso e broca para uso na E.T.A.
33903099
04
5,44
07.818.013/0001-11
2012/001464
33903099
04
Aquisição de material (parafuso polido, arruela, bucha S6 e grampopara cabo de aço) para reposição de
estoque.
07.818.013/0001-11
2012/001477
33903099
04
REFERE-SE A CHAVE ALLEN 4X8 INOX,CHAVE ALLEN.C/C -4X 35 INOX E CHAVE ALLEN 2,5 MM.
(Aquisição de materiais para uso na E.T.A.)
07.818.013/0001-11
2012/001130
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA SEXTAVADA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO GUAÇU MIRIM I.
21,78
4,74
11,41
07.818.013/0001-11
2012/001394
33903099
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA USO NO PAINEL DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
04
4,20
07.818.013/0001-11
2012/000738
AQUISIÇÃO DE PORCA SEXTAVADA PARA USO DO MRA.
04
3,27
04
32,49
04
1,71
33903099
07.818.013/0001-11
2012/001185
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA BASE BA BOMBA DE Nº5 DA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
07.818.013/0001-11
2012/000592
Aquisição de broca AR 4 mm para uso na E.T.A.
33903099
27/11/2012
Transparência
Página 74 de 113
07.818.013/0001-11
2012/000712
33903099
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO PARA SER USADO NA BOMBA DE LIGAÇÃO.
04
07.818.013/0001-11
2012/001098
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
BAIRRO JARDIM GUAÇU MIRIM I.
07.818.013/0001-11
2012/000732
Aquisição de materiais para uso no veículo n.º 333.
1,81
15,37
33903099
04
44,69
07.818.013/0001-11
2012/000863
33903099
Aquisição de arruela, barra roscável, parafuso, chave combinada para reposição de estoque.
04
303,39
07.818.013/0001-11
2012/000719
Aquisição de materiais (buchas, parafusos ) para reposição de estoque
33903099
04
49,60
07.818.013/0001-11
2012/001332
SOLICITAÇÃO FEITA PARA USO NA FABRICAÇÃO DE CAVALETES.
33903099
04
6,73
07.818.013/0001-11
2012/000869
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO GALVANIZADO 5/16" PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
45,36
07.818.013/0001-11
2012/000682
AQUISIÇÃO DE BROCA PARA USO NA FURADEIRA DE CANO.
33903099
04
220,00
07.818.013/0001-11
2012/000364
Aquisição de alicate de pressão, chave allen, arruela e brocas para uso na E.T.A.
33903099
04
34,31
07.818.013/0001-11
2012/000151
33903099
04
Aquisição de barra RS 1/2 12F, porca 1/2 12F e arruela lisa 1/2 para ser utilizado na estrutura do telhado do
barracão de terra localizado no pátio do Samae.
257,98
07.818.013/0001-11
2012/001490
Aquisição de bucha e parafuso para uso na E.T.A.
33903099
04
0,96
07.818.013/0001-11
2012/001129
Aquisição de materiais para reposição de estoque.
33903099
04
548,73
07.818.013/0001-11
2012/001277
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REBITE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA RETRO-ESCAVADEIRA DO SAMAE.
1,58
07.818.013/0001-11
2012/000797
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA USO DA OFICINA.
33903099
04
4,90
07.818.013/0001-11
2012/000181
Aquisição de material para manutenção geral e reposição de estoque
33903099
04
205,17
07.818.013/0001-11
2012/001479
33903099
Refere-se a parafuso e porca(Aquisição de materiais para uso na E.T.E. da chácara alvorada).
04
54,18
07.818.013/0001-11
2012/001408
Aquisição de chave combinada para reposição de estoque.
04
130,78
33903099
07.818.013/0001-11
2012/000503
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO
MECÂNICA
16,39
07.818.013/0001-11
2012/001468
Aquisição de chave allen e arco de serra para uso na E.T.A.
33903099
04
21,72
07.818.013/0001-11
2012/001485
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB
33903039
04
7,65
27/11/2012
Transparência
Página 75 de 113
07.818.013/0001-11
2012/001167
33903099
Aquisição de parafusos, porcas e arruelas para uso no corrimão do Piscinão da Ete.
04
07.818.013/0001-11
2012/000868
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE CORTE PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
07.818.013/0001-11
2012/000688
Aquisição de cabo de aço galvanizado para uso na oficina.
33903099
04
07.818.013/0001-11
2012/000998
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA OFICINA DO PÁTIO DO
SAMAE.
07.818.013/0001-11
2012/000469
Aquisição de parafusos diversos e arruelas para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
07.818.013/0001-11
2012/001010
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA OFICINA DO PÁTIO DO
SAMAE.
GUAÇU TRUCK COMERCIAL DE PEÇAS PARA AUTOMOTORES LTDA
07.968.580/0001-54
2012/000191
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N.º342 (CAMINHÃO IVECO HIDROJATO)ALINHAMENTO, SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BUCHA E TERMINAL.
GUAÇU TRUCK COMERCIAL DE PEÇAS PARA AUTOMOTORES LTDA
07.968.580/0001-54
2012/000191
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N.º342 (CAMINHÃO IVECO
HIDROJATO)- ALINHAMENTO, SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO E TROCA DE BUCHA E TERMINAL.
47,35
34,76
49,90
61,28
21,72
20,94
512,00
488,50
GUAÇUMOTORS TECNOLOGIA DE MOTORES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
03.981.587/0001-55
2012/000402
33903099
Aquisição de programador horáio para uso na E.T.A. Vila Paraíso.
04
285,00
03.981.587/0001-55
2012/001182
44905299
Aquisição de bomba para uso no decantador da Eta 2.
04
481,95
04
31,84
03.981.587/0001-55
2012/001504
33903099
AQUISIÇÃO DE KIT VENTIL PLASTICO PARA USO NO MOTOR DO REDUTOR DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO -E.T.E.
03.981.587/0001-55
2012/001391
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ARRUELA ONDULADA E KIT VENTIL PLASTICO PARA USO NO AERADOR DO BAIRRO
DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
03.981.587/0001-55
2012/000593
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
(USO NOS COMPRESSORES DA E.T.A.).
00.170.554/0001-37
2012/001054
44905299
04
AQUISIÇÃO DE DOIS RELÓGIOS DE ELÉTRICOS PARA MARCAÇÃO DE CARTÕES DE PONTOS DOS
FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA (CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA E E.T.E. DA AV. BRASIL).
00.170.554/0001-37
2012/001433
44905299
04
Aquisição de porta cartão de ponto com capacidade de 15 lugares para uso na captação, E.T.E., E.T.A.
Martinho Prado Jr. e E.T.E. de Martinho Prado Jr.
00.170.554/0001-37
2012/001168
44905299
04
AQUISIÇÃO DE 3 RELÓGIOS DE PONTO (DIGITAIS - ELÉTRICO), NO VALOR DE R$700,00 CADA,
TENDO UM DESCONTO DE R$1.200,00 REFERENTE AO RETORNO DE 3 RELÓGIOS DE PONTO
(MANUAL - ANALÓGICO) DA AUTARQUIA, NO VALOR DE R$400,00 CADA.
00.170.554/0001-37
2012/000866
44905299
04
AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA AUTARQUIA.
00.170.554/0001-37
2012/001326
33903016
AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PÁTIO DO SAMAE.
04
49,05
1.200,00
600,00
112,00
900,00
1.600,00
90,00
27/11/2012
Transparência
GUARAMEX COMERCIAL LTDA
07.737.908/0001-21
2012/001265
Aquisição de tampão em polietileno para reposição de estoque.
Página 76 de 113
33903099
04
780,00
GUASSUCATAS - SUCATAS, SERVICOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
01.474.297/0001-90
2012/000644
33903099
Aquisição de tubo para uso na manutenção geral.
04
200,00
HEVALTEX FABRICAÇÃO DE PEÇAS P/ MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS - EPP
05.893.470/0001-45
2012/001126
33903099
04
Aquisição de vedação interna/externa em poliuretano e mola de compressão para reposição de estoque.
1.970,00
HEVALTEX FABRICAÇÃO DE PEÇAS P/ MÁQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS - EPP
05.893.470/0001-45
2012/001299
Aquisição de válvula de retenção para reposição de estoque.
33903099
04
3.800,00
HEXIS CIENTÍFICA S.A.
53.276.010/0001-10
2012/000369
Aquisição de materiais para uso no laboratório da E.T.A.
33903099
04
435,55
53.276.010/0001-10
2012/001253
Aquisição de materiais para uso no laboratório físico- químico da E.T.A.
33903099
04
2.600,00
53.276.010/0001-10
2012/001032
33903099
Aquisição de materiais para uso no laborátoria bacteriológico e físico - químico da E.T.A.
04
1.291,96
53.276.010/0001-10
2012/000039
44905299
04
Aquisição de turbidímetro portátil 2100Q c/ módulo USB para uso no laboratório físico-químico da E.T.A. de
Martinho Prado Jr.
HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
02.926.784/0002-90
2012/001384
Aquisição de materiais para uso na bomba do decantador da E.T.A.
33903099
04
02.926.784/0002-90
2012/001345
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
3.500,00
172,06
17,89
02.926.784/0002-90
2012/001359
33903099
Aquisição de materiais para manutenção nas instalações interna da E.T.A. - Bela Vista.
04
31,59
02.926.784/0002-90
2012/001003
33903099
Aquisição de tubo de esgoto 200 mm para retirada de água pluvial do pátio do Samae.
04
1.046,16
02.926.784/0002-90
2012/001357
33903099
Aquisição de joelho azul para manutenção nas instalações interna da E.T.A. - Bela Vista.
04
13,56
02.926.784/0002-90
2012/001356
33903099
Aquisição de TEE PVC de redução para manutenção nas intalações internas da E.T.A. - Bela Vista.
04
20,76
02.926.784/0002-90
2012/001361
33903099
04
23,51
02.926.784/0002-90
2012/001431
Aquisição de luva soldavel e joelho para uso na E.T.A.
04
38,71
04
13,26
33903099
02.926.784/0002-90
2012/001442
33903099
AQUISIÇÃO DE LUVA PVC SOLDAVEL PARA USO NOS PRÉDINHOS DO YPÊ II, AO LADO DO
RESERVATÓRIO DO PELEZÃO.
02.926.784/0002-90
2012/001344
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
4,96
02.926.784/0002-90
2012/001284
Aquisição de válvula de retenção para uso na E.T.A.
33903099
04
63,00
02.926.784/0002-90
2012/001375
Aquisição de torneira para uso na E.T.A.
33903099
04
14,14
27/11/2012
Transparência
Página 77 de 113
02.926.784/0002-90
2012/001343
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO PAÇO MUNICIPAL
"PREFEITURA DE MOGI GUAÇU".
02.926.784/0002-90
2012/001360
33903099
04
47,55
04
134,26
02.926.784/0002-90
2012/001339
33903099
04
REFERE-SE A LUVA GALVANIZADA 3",NIPLE DUPLO GALV. 2 1/2" E BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 3 X
2.1/2.(SOLICITAÇÃO FEITA PARA USO NA BOMBA DO POÇO NO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA).
96,48
02.926.784/0002-90
2012/001382
33903099
Aquisição de joelho 90, niple 1/2 e joelho soldável para uso no laboratório da E.T.A.
04
1,99
02.926.784/0002-90
2012/001358
33903099
04
17,00
02.926.784/0001-09
2012/000994
Aquisição de caixa d'agua protegida para uso no bebedouro do Samae.
33903099
04
185,00
02.926.784/0001-09
2012/000232
Aquisição de materiais para uso na prolongação da intercloração na E.T.A.
33903099
04
723,18
02.926.784/0001-09
2012/000701
33903099
AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PARA USO NA ELEVATÓRIA DO DIST. INDUSTRIAL
04
525,60
02.926.784/0001-09
2012/000767
AQUISIÇÃO DE TE PVC PARA USO DO SETOR M.R.A
04
73,08
33903099
02.926.784/0001-09
2012/001043
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CAP DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
02.926.784/0001-09
2012/000920
33903099
AQUISIÇÃO DE BUCHA REDUÇÃO 1 X 3/4 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
02.926.784/0001-09
2012/000910
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
02.926.784/0001-09
2012/000368
Aquisição de união interna e abraçadeira para uso na E.T.A.
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000911
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA A ESTAÇÃO DE
04
1,65
04
7,57
04
3,78
04
59,22
02.926.784/0001-09
2012/000056
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA USO NA SAÍDA DA BOMBA DO BAIRRO JARDIM
SERRA DOURADA (AV. PREF. NICO LANZI).
02.926.784/0001-09
2012/000228
33903099
04
Aquisção de registro de pressão em liga de cobre com manopla 3/4" para uso na manutenção de cavaletes.
02.926.784/0001-09
2012/000919
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TUBO PVC SOLDAVEL E ADAPTADOR PVC CURTO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA
NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A.
02.926.784/0001-09
2012/000991
33903099
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA UTILIZAÇÃO NA FERRAMENTARIA DO PÁTIO DO SAMAE.
04
02.926.784/0001-09
2012/000870
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VALVULA DE SUCÇÃO PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
83,60
120,88
149,80
11,16
170,64
28,88
27/11/2012
Transparência
Página 78 de 113
02.926.784/0001-09
2012/000287
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VALVULA ESFERA PLENA E UNIÃO GALVANIZADA PARA USO NO RESERVATÓRIO DO
ITAQUI.
02.926.784/0001-09
2012/000292
Aquisição de engate 1/2' para uso na E.T.E. Alvorada
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000912
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
02.926.784/0001-09
2012/000860
Aquisição de abraçadeira para uso na E.T.A.
33903099
04
8,72
04
460,88
04
55,80
02.926.784/0001-09
2012/001014
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE 25 E 85MM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
02.926.784/0001-09
2012/000015
Aquisição de válvula esfera 2" para uso no poço do reservatório do samambaia.
33903099
04
02.926.784/0001-09
2012/000906
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DN 1" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA E.T.A.
02.926.784/0001-09
2012/000964
Aquisição de cap PVC roscável para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
230,29
04
02.926.784/0001-09
2012/000465
33903099
04
Aquisição de registro em PVC, tubo PVC rigido para esgoto, luva PVC para esgoto para uso no pátio da
Autarquia.
161,63
74,41
255,96
2,02
786,41
02.926.784/0001-09
2012/001176
Aquisição de materiais para uso na E.T.A.
33903099
04
75,31
02.926.784/0001-09
2012/000959
33903099
04
37,68
02.926.784/0001-09
2012/000110
AQUISIÇÃO DE BOIA PARA USO EM RESERVATÓRIOS.
33903099
04
66,70
02.926.784/0001-09
2012/000586
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR NAS DEPENDÊNCIAS DO
ATACADO TENDA E SHOPPING. BURITI
02.926.784/0001-09
2012/000867
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA (ETA)
02.926.784/0001-09
2012/001039
33903099
04
AQUISIÇÃOD E BUCHA CURTA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - E.T.E DA AVENIDA BRASIL.
02.926.784/0001-09
2012/000921
33903099
AQUISIÇÃO DE REGISTRO BRUTO E CURVA SOLDÁVEL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA
02.926.784/0001-09
2012/000235
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO NO IML.
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000922
33903099
AQUISIÇÃO DE REGISTRO SOLDAVEL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO CHÁCARA ALVORADA.
02.926.784/0001-09
2012/000872
33903099
80,40
424,86
6,38
04
113,09
04
4,57
04
87,25
04
152,60
27/11/2012
Transparência
Página 79 de 113
AQUISIÇÃO DE COTOVELO GALVANIZADO E TUBO GALVANIZADO PARA USO DA MANUTENÇÃO
MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
02.926.784/0001-09
2012/000075
Aquisição de adaptador curto e registro de esfera para uso na Eta.
33903099
04
02.926.784/0001-09
2012/000918
33903099
04
AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO, ADAPTADOR PVC PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA
02.926.784/0001-09
2012/000014
33903099
04
Aquisição de válvulas de sucção e retenção e bucha de redução galvanizada para uso na bomba do Serra
Dourada.
02.926.784/0001-09
2012/000391
33903099
04
Aquisição de rosca joelho 90 e adaptador para uso em reparo de cavalete, rua:Renato Azeredo n°425 Cavalete de 1 polegada
02.926.784/0001-09
2012/000990
33903099
AQUISIÇÃO D EMATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.)
04
02.926.784/0001-09
2012/000781
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REGISTRO BRUTO E NIPLE GALVANIZADO PARA USO NO MACRO MEDIDOR DO
WALLMART
02.926.784/0001-09
2012/000943
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTO NO ATERRO SANITÁRIO.
02.926.784/0001-09
2012/000467
Aquisição de materiais hidráulicos para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
02.926.784/0001-09
2012/000871
33903099
04
AQUISIÇÃO DE NIPLE GALVANIZADO PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
02.926.784/0001-09
2012/000976
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LUVA SOLDAVEL E TUBO SOLDÁVEL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.) DO SAMAE.
02.926.784/0001-09
2012/001119
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR, MANGUEIRA CRISTAL E ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO
MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A. DO BAIRRO DE MARTINHO PRADO
JUNIOR.
02.926.784/0001-09
2012/001266
Aquisição de broca de videa para uso no chuveiro emergencial da E.T.A.
33903099
41,62
102,27
424,73
3,71
72,94
113,25
117,36
70,17
29,94
44,43
20,80
04
12,81
04
83,14
02.926.784/0001-09
2012/000027
33903099
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR E REGULADOR PARA USO NO POÇO DO SAMAMBAIA.
04
56,80
02.926.784/0001-09
2012/001127
Aquisição de materiais hidráulicos para uso na E.T.A.
04
126,53
02.926.784/0001-09
2012/000136
33903099
AQUISIÇÃO DE REGISTRO BRUTO 2" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA BOMBA DO
RESERVATÓRIO DO BAIRRO ITAQUI.
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000622
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO ENDEREÇO: AV. SUÉCIA
N°.3185.
02.926.784/0001-09
2012/001012
33903039
04
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO CAMINHÃO HIDROJATO 342
(MANGOTE).
02.926.784/0001-09
2012/000962
33903099
04
70,88
9,91
93,49
27/11/2012
Transparência
Página 80 de 113
02.926.784/0001-09
2012/001278
33903099
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA USO NO HORTO MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
04
4,36
02.926.784/0001-09
2012/000106
AQUISIÇÃO DE TARRACHA Nº 1 PARA USO NA FERRAMENTARIA.
04
97,90
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000311
33903099
04
Aquisição de registro de pressão em liga de cobre, luva de correr e anel de borracha para uso nas ligações
de água e corretivas.
02.926.784/0001-09
2012/000963
Aquisição de espigão metal para uso no E.T.A. Dr. Aristides bueno.
33903099
02.926.784/0001-09
2012/000642
33903099
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA E ROSCA UNIÃO PARA MANUTENÇÃO EM CAVALETE NO
ENDEREÇO: AV. SUÉCIA N°3185.
04
7,93
04
114,62
02.926.784/0001-09
2012/000873
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BUCHA E NIPLE GALVANIZADOS PARA USO DA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)
02.926.784/0001-09
2012/001067
33903099
04
AQUISIÇÃO DE REGISTRO BRUTO E ADAPTADOR CURTO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL.
02.926.784/0001-09
2012/000620
Aquisição de reparo bica móvel para uso na E.T.A.
33903099
544,08
42,12
90,19
04
7,15
HIDROGERON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS LTDA-ME
13.903.093/0001-06
2012/001180
33903999
04
Referente a locação de equipamentos para cloração e fluoretação da água por um período de 5 meses.
1.350,00
HIDROSANEAMENTO LTDA EPP
05.958.760/0001-20
2012/000640
33903099
04
4.504,20
05.958.760/0001-20
2012/000672
33903099
Aquisição de curva 22º 30' PVC DEFOFO DN 100MM para uso no Getúlio Vargas II
04
64,00
05.958.760/0001-20
2012/000216
04
1.505,70
33903099
HUGO MINILO DA SILVA - ME
08.049.964/0001-36
Convite
2012/000072
33903099
04
CONVITE Nº 01/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 72/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA
MANUTENÇÃO GERAL.
2.468,00
ICARO COMÉRCIO E ASSIS. TÉCNICA DE BALANÇAS LTDA - ME
05.093.280/0001-43
2012/000374
Aquisição de resistencia 110 V para manutenção do marmiteiro da Captação.
33903099
04
45,00
IMBIL IND. E MANUT.BOMBAS ITA LTDA
51.482.776/0001-26
Aquisição de conjunto flap para reposição de estoque.
33903099
04
1.950,00
IMBIL IND. E MANUT.BOMBAS ITA LTDA
51.482.776/0001-26
2012/000444
33903099
04
Refere-se a conjunto flap e selo mecânico pioneer,(Aquisição de materiais para reposição de estoque).
3.748,00
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS SANTA CRUZ LTDA
49.404.353/0001-46
2012/001161
33903999
Serviço de mão de obra para revisão e manutenção no redutor do Aerador da ETE.
04
1.499,00
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS SANTA CRUZ LTDA
49.404.353/0001-46
2012/000283
44905299
04
Aquisição de caixa de redutor para uso no agitador de 40cv da lagoa da Estação de Tratamento de Água.
6.500,00
2012/001111
INDUSTRIA MECANICA ARAUJO LTDA - EPP
25.973.355/0001-98
2012/001255
Aquisição de canhão de irrigação para uso nos decantadores da E.T.A.
33903099
04
60,00
IRMÃOS BARREIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
27/11/2012
Transparência
Página 81 de 113
00.456.660/0001-81
2012/000828
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO RADIADOR DO VEÍCULO N.º 328
33903039
04
170,00
IRMÃOS BARREIRO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
00.456.660/0001-81
2012/000828
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO RADIADOR DO VEÍCULO N.º 328
04
160,00
IRMÃOS BENATTI SERRALHERIA LTDA - ME
14.764.123/0001-03
2012/000952
33903099
04
Aquisição de portão de correr e vitraux para serem aplicados na Ampliação da Casa de Bomba na Estação
de Tratamento de Água Dr Aristides Bueno.
2.300,00
IRMAOS DAVOLI S/A IIMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
52.769.783/0001-76
2012/001453
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CÂMBIO DO VEÍCULO N.º 307
33903039
04
69,78
53.847.406/0002-51
Aquisição de laterna para uso na E.T.E. da Av. Brasil.
33903026
04
42,00
53.847.406/0002-51
2012/000744
33903099
Aquisição de martelo bola e disco de corte para uso do setor de Manutenção Mecanica
04
27,00
53.847.406/0002-51
Manutenção em esmerilhadeira Bosch
04
50,00
2012/000485
2012/000256
33903999
53.847.406/0002-51
2012/000554
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE ABZ 12" X 3/4" PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DO
SAMAE (USO GERAL)
53.847.406/0002-51
2012/000256
Aquisição de peças para manutenção em esmerilhadeira Bosch
33903039
04
53.847.406/0002-51
2012/000565
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE INOX PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (USO GERAL DA OFICINA)
53.847.406/0002-51
2012/000217
Aquisição de materiais de consumo e ferramentas para reposição de estoque.
33903042
15,65
300,00
12,00
04
2.788,50
04
42,00
53.847.406/0002-51
2012/000937
33903099
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE COMANDO DE GRAXA PARA O LAVADOR DO PÁTIO
04
58,88
53.847.406/0002-51
2012/000700
33903042
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA FUNCIONÁRIO DO SETOR DE MAN. ELÉTRICA
04
1.023,05
53.847.406/0002-51
2012/000627
33903042
AQUISIÇÃO DE SERRA COPO 67 MM PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
04
45,00
04
21,60
53.847.406/0002-51
2012/000502
33903099
AQUISIÇÃO DE PINÇA COM PORCA 1/4" PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA (USO DO SETOR RETÍFICA)
53.847.406/0002-51
2012/000171
33903099
AQUISIÇÃO DE EMENDA T - 1/4" COM ABRAÇADEIRA PARA USO GERAL DO SETOR DE
MANUTENÇÃO MECANICA.
53.847.406/0002-51
2012/000339
33903042
04
AQUISIÇÃO DE SOQUETE PARA COMPOR CAIXA DE FERRAMENTAS DO SETOR DE MANUTENÇÃO
MECANICA
53.847.406/0002-51
2012/000480
33903099
04
Aquisição de materiais (resina epoxi, cola epoxi, adesivo para juntas de motores e escova circular) para
reposição de estoque.
53.847.406/0002-51
2012/000248
33903099
AQUISIÇÃO DE LAMINA ENCAIUXE T 118 A PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO
MECÂNICA.
53.847.406/0002-51
0000/000000
33903099
9,50
496,28
04
20,00
04
34,50
27/11/2012
Transparência
Página 82 de 113
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, ABRAÇADEIRAS E BROCAS PARA USO GERAL DO SETOR E NOS
BANHEIROS.
53.847.406/0002-51
Aquisição de ferramentas para reposição de estoque.
2012/001076
33903042
04
53.847.406/0002-51
2012/001051
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA FERRAMENTARIA DO PÁTIO
DO SAMAE.
53.847.406/0002-51
2012/000557
33903099
AQUISIÇÃO DE LIXA D'AGUA PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.
04
IVAIR CESAR BAPTISTA - EPP
06.211.826/0001-86
Convite
2012/000147
33903999
04
CONTRATO Nº 069/SAMAE/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 147/2012, CONVITE Nº 06/2012, DESTINADO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA.
IVAIR CESAR BAPTISTA - ME
06.211.826/0001-86
2012/000069
33903099
04
Transporte de Terra para os depósitos da autarquia a serem utilizados para reaterros de valas de ligações e
vazamentos.
IVAIR CESAR BAPTISTA - ME
06.211.826/0001-86
Convite
2012/000140
33903912
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.
05.926.570/0001-20
Convite
2012/001004
33903999
04
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E EXECUÇÃO DE LOGOTIPO NO
RESERVATÓRIO "CÁLICE" DA AV. BANDEIRANTES.
05.926.570/0001-20
Convite
2012/000816
33903999
04
DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E EXECUÇÃO DE LOGOTIPO,
DEMOLIÇÕES, FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA NO RESERVATÓRIO DO JD. IPÊ I.
05.446.393/0001-85
Convite
2012/001057
33903999
04
DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE LINHA DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO NO JARDIM CANAÃ.
05.446.393/0001-85
2012/001370
33903999
04
Execução de Caixa de Passagem (2,50 x 2,00) para proteção de Válvula tipo Borboleta Ø 600 mm, em blocos
de concreto estrutural com armadura e tampas de concreto armado, sendo fornecimento de mão de obras e
materiais.
JANAÍNA ELAINE RANGEL CHRUSCHEWITSCH - ME
05.758.502/0001-08
2012/001469
33903999
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL EM 03 RÁDIOS COMUNICAÇÃO DA AUTARQUIA
JBC DIESEL LTDA - EPP
10.458.257/0001-45
AQUISIÇÃO DE COROTE PARA O VEÍCULO N.º 315
526,95
44,00
39,80
88.655,00
7.990,00
91.125,00
41.303,69
54.918,54
173.319,50
7.502,00
555,00
2012/001236
33903039
04
80,00
10.458.257/0001-45
2012/000691
33903039
04
20,00
10.458.257/0001-45
2012/000084
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NA EMBREAGEM DO VEÍCULO N.º 327
33903039
04
1.345,00
J.E. BRAGA MATERIAIS - ME
63.017.784/0001-80
2012/001206
Aquisição de registro de gaveta em ferro fundido para uso na Eta.
33903099
04
7.389,00
JEZIEL CORREIRA DA FONSECA
096.694.738-02
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA INCLUINDO VALOR DE PEDAGIO, PARA COBRIR DESPESAS COM
VIAGEM A SÃO PAULO, LEVARO FUNCIONARIO PAULO SERGIO MONTEIRO CARLOS, LEVAR BOMBA
DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA SIBRAVAC
J.F. PECAS ACES. VEICULOS LTDA-ME.
01.138.251/0001-08
2012/000062
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NAS PORTAS DO VEÍCULO N.º 312
33903039
04
78,40
193,00
27/11/2012
Transparência
01.138.251/0001-08
Aquisição de peça para o veículo n.° 302.
Página 83 de 113
2012/001439
33903039
04
10,00
01.138.251/0001-08
2012/000550
AQUISIÇÃO DE VIDRO TRASEIRO PARA O VEÍCULO N.º 328
33903039
04
345,00
01.138.251/0001-08
2012/001364
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO VIDRO DA PORTA NO VEÍCULO N.º 342
04
40,00
01.138.251/0001-08
2012/000939
33903039
AQUISIÇÃO DEO COXIM PARA REPARO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO N.º 328
04
5,00
01.138.251/0001-08
2012/000939
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO N.º 328
04
30,00
01.138.251/0001-08
2012/000787
33903039
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA REPARO NA PORTA DO VEÍCULO N.º 307
04
69,00
01.138.251/0001-08
2012/000062
33903919
SERVIÇO DE MAÕ DE OBRA PARA REPARO NAS PORTAS DO VEÍCULO N.º 312
04
40,00
01.138.251/0001-08
TROCA MÁQUINA DE VIDRO NO VEÍCULO N.º 329
2012/000853
33903039
04
80,00
J.J. DOS SANTOS UTILIDADES - ME
07.191.080/0001-59
2012/000124
Aquisição refis para uso no Processador Hidrocinético da Eta.
33903099
04
172,00
J.J. DOS SANTOS UTILIDADES - ME
07.191.080/0001-59
2012/001071
Aquisição de refil para processador para uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
04
86,00
JODASE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
43.264.217/0001-11
2012/000163
33903026
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO AUTOMÁTICO DA CAIXA NOVA DO SERRA
DOURADA.
43.264.217/0001-11
2012/000169
33903026
04
Aquisição de materiais elétricos, para montagem de padrão de energia elétrica na Estação Elevatória de
Esgoto do Distrito Industrial Mogi Guaçu.
43.264.217/0001-11
2012/000141
33903026
04
Fornecimento de materiais elétricos para montagem de padrão de padrão de Energia Elétrica próxima a lagoa
do Jardim São José.
43.264.217/0001-11
0000/000000
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA CAPTAÇÃO.
110,41
2.931,39
2.083,78
33903026
04
38,25
43.264.217/0001-11
2012/000343
33903099
Aquisição de cola e fio paralelo para uso na Instalação de luminaria no almoxarifado.
04
20,00
43.264.217/0001-11
2012/000224
33903026
04
Aquisição de cabo rigido de 25mm para instalações elétricas da Estação Elevatória de Esgoto do Distrito
Industrial Mogi Guaçu
43.264.217/0001-11
2012/000002
33903026
Aquisição de fio de telefone 100 para uso geral do setor de Manutenção Mecânica
04
43.264.217/0001-11
2012/000142
33903026
04
Fornecimento de materiais elétricos para montagem de padrão de Energia Elétrica próximo ao Emissário de
Esgoto do Jardim Novo II.
JOMAC - RETIFICA DE MOTORES LTDA -EPP
00.598.283/0001-15
2012/001452
33903919
04
REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA SOLDA E FURAÇÃO NA CARCAÇA DO CÂMBIO DO VEÍCULO N.º
307.
350,00
240,00
2.212,73
95,00
JONATAS FRANCISCO DE ARAUJO
27/11/2012
Transparência
Página 84 de 113
575.982.404-00
2012/001319
33903699
Serviço de mão de obra para manutenção Geral no Transformador das Chácaras Alvorada.
04
540,00
JOSE ANTONIO LINO A. SOBRINHO
01.176.738/0001-77
2012/000098
SERVIÇO DE SOCORRO DE ESTRADA NO VEÍCULO N.º 328
33903919
04
120,00
JOSE ANTONIO LINO A. SOBRINHO
01.176.738/0001-77
2012/000098
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA BOBINA NO VEÍCULO N.º 328
33903039
04
295,00
JOSÉ EDUARDO MELLO DANTE - ME
13.481.764/0001-98
2012/000160
Aquisição de materiais de manutenção de veículos para reposição de estoque.
33903039
04
125,00
13.481.764/0001-98
2012/000641
Aquisição de materiais para manutenção de veículos para reposição de estoque.
33903039
04
5.083,50
13.481.764/0001-98
2012/001009
33903039
04
2.560,10
71.672.471/0001-94
2012/000824
44905242
04
AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO REFEITÓRIO DO
PÁTIO DO SAMAE.
71.672.471/0001-94
Aquisição de cadeira para uso no setor de Laboratório.
2012/001090
44905242
610,00
04
210,00
JOSE SOARES FILHO-ME
57.341.315/0001-10
2012/000173
33903919
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO Nº.312 (TOYOTA BANDEIRANTES) - FUNILARIA.
04
200,00
JOSE SOARES FILHO-ME
57.341.315/0001-10
2012/000033
33903919
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DA PORTA DO VEICULO 319
04
500,00
04
1.100,00
JOTEC IND. E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
13.247.905/0001-02
2012/000610
33903099
Aquisição de peças para troca de escada de 30 degraus do reservatório de água localizado a Av.
Bandeirantes.
JOTEC IND. E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME
13.247.905/0001-02
2012/000610
33903999
04
Serviço de mão de obra para troca de escada de 30 degraus do reservatório de água localizado a Av.
Bandeirantes.
2.380,00
J.R. MANERA MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO LTDA - ME
03.660.662/0001-86
2012/000237
AQUISIÇÃO DE NEUTROL PARA USO NOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
33903099
04
96,00
03.660.662/0001-86
2012/000916
Aquisição de cimento, areia pedra e tijolo para reposição de estoque.
33903099
04
4.900,00
03.660.662/0001-86
2012/001258
Aquisição de cimento CP 32 e pedra britada para reposição de estoque.
33903099
04
1.845,00
KAMILA KIYONO - ME
07.888.473/0001-16
2012/000134
33903022
04
Aquisição de rodo mágico 30 cm, perfex e balde para rodo mágico para uso no laboratório bacteriológico da
E.T.A.
73,10
KLEBER LUIZ DE SOUZA - ME
00.200.076/0001-60
2012/000949
33903999
Serviços para pequenos reparos na E.T.A. Dr. Aristides Bueno de alvenaria e calçamento,
04
7.850,00
KONGA KONGA AUTO PEÇAS LTDA - EPP
00.323.995/0001-21
2012/001290
AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PARA O VEÍCULO N.º 319
33903039
04
13,00
00.323.995/0001-21
2012/001283
AQUISIÇÃO DE PÁRA-SOL PARA O VEÍCULO N.º 348 E 331.
33903039
04
18,00
00.323.995/0001-21
2012/000572
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS N.ºs 313, 323 E LAVADOR PÁTIO
33903039
04
30,00
27/11/2012
Transparência
Página 85 de 113
00.323.995/0001-21
2012/000199
33903039
04
AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA VEÍCULO N.º335 CAMINHÃO VOLKSWAGEM DELIVERY. (TROCA DE
MAÇANETA)
25,00
00.323.995/0001-21
2012/000165
33903039
04
AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO HIDROJATO - VEÍCULO N.º342.
25,00
00.323.995/0001-21
2012/000413
AQUISIÇÃO DE CAPA PARA O BANCO DO VEÍCULO N.º 348
33903039
04
48,00
00.323.995/0001-21
AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA O VEÍCULO N.º 333
33903039
04
42,00
LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA.
56.217.060/0001-15
2012/000239
Aquisição de materiais para uso no laboratório físico-químico da E.T.A.
33903099
04
1.645,90
56.217.060/0001-15
2012/000539
Aquisição de materiais para uso no laboratório bacteriológico da E.T.A.
33903099
04
2.042,40
2012/000790
56.217.060/0001-15
2012/001031
33903011
04
Aquisiçaõ de ácido acético glacial, acetato de amônio e ditizona para uso no laborátorio bacteriológico e fisico
- químico da E.T.A.
265,30
LAJE TETO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
07.380.080/0001-05
2012/000615
33903099
04
Aquisição de aduela de concreto e redução de concreto para manutenção geral e reposição de estoque.
2.320,00
LAJE TETO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME
07.380.080/0001-05
2012/000157
33903099
Aquisição de redução de concreto e aduela de concreto para reposição de estoque.
04
2.480,00
LAURINDO APARECIDO NESTRI MOGI GUAÇU - ME
02.862.933/0001-13
2012/000274
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 312
33903039
04
361,00
02.862.933/0001-13
2012/000915
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 315
04
80,00
02.862.933/0001-13
2012/000521
33903039
04
46,00
02.862.933/0001-13
2012/000521
MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 312
33903919
04
40,00
04
84,00
02.862.933/0001-13
2012/000244
33903919
04
80,00
02.862.933/0001-13
2012/000377
33903919
04
80,00
02.862.933/0001-13
2012/000399
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NO CARDAN DO EQUIPAMENTO DO CAMINHÃO DE
HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
02.862.933/0001-13
2012/000399
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CARDAN DO EQUIPAMENTO DO CAMINHÃO DE
40,00
02.862.933/0001-13
2012/000244
33903039
04
309,00
02.862.933/0001-13
2012/000915
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 315
33903039
04
494,00
02.862.933/0001-13
2012/000274
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 312
33903919
04
120,00
LB MANGUES PACOBELLO
27/11/2012
Transparência
13.153.155/0001-00
2012/000301
Aquisição de materiais para uso no motor 40cv da E.T.E. Parque dos Ingás.
Página 86 de 113
33903099
04
1.675,00
13.153.155/0001-00
2012/000320
Aquisição de materiais para manutenção motor 40CV e bomba 10CV.
33903099
04
4.369,90
13.153.155/0001-00
2012/000641
33903039
04
155,40
13.153.155/0001-00
2012/000177
33903099
04
Aquisição de material para uso na Estação Elevatória de Esgoto de Martinho Prado Jr. (próximo ao rio)
634,00
LEOPOLDO PEDRINI FILHO - ME
52.742.483/0001-01
2012/001227
33903919
SERVIÇO DE MAÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 312
230,00
04
52.742.483/0001-01
2012/000518
33903919
04
REPARO NA EMBREAGEM DO VEÍCULO N.º 319 / REPARO NO FREIO DOS VEÍCULOS N.º 312 e 319 /
SOCORRO DE ESTRADA E REPARO NO CÂMBIO DO VEÍCULO N.º 308
52.742.483/0001-01
2012/000111
33903919
04
52.742.483/0001-01
2012/000008
33903919
04
Serviço de mão de obra para trocar suporte do motor do veículo n.º 323/limpeza da tubulação de diesel no
veículo n.º 312.
345,00
50,00
120,00
52.742.483/0001-01
2012/000329
33903919
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO N.º 312
04
45,00
52.742.483/0001-01
2012/001140
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 315
33903919
04
178,00
52.742.483/0001-01
2012/000535
33903919
04
60,00
52.742.483/0001-01
2012/001183
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO N.º 327
04
165,00
52.742.483/0001-01
2012/000752
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO DOS VEÍCULOS N.ºs 307 e 308
04
410,00
52.742.483/0001-01
2012/000891
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO DOS VEÍCULOS N.º 315 e 323
04
160,00
52.742.483/0001-01
2012/000827
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO - VEÍCULOS 312 e 319 /
REGULAGEM NO FREIO E REPARO NO CÂMBIO DO VEÍCULO N.º 312
52.742.483/0001-01
2012/000240
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO, EMBREAGEM E CARDAN - VEÍCULO N.º 307 /
SOCORRO ESTRADA (ALAVANCA CÂMBIO - VEÍCULO N.º 319 / REPARO NA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
- VEÍCULO N.º 328 / REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 302
375,00
290,00
52.742.483/0001-01
2012/001427
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO N.º 328, 302, 315, 308.
04
330,00
52.742.483/0001-01
2012/000475
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO N.º307
04
70,00
52.742.483/0001-01
2012/000840
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO N.º 333
85,00
52.742.483/0001-01
2012/000692
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO N.º 302 E REPARO NA
INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO N.º 328
425,00
27/11/2012
Transparência
Página 87 de 113
52.742.483/0001-01
2012/001045
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA VÁLVULA TERMOSTATICA DO VEÍCULO N.º 328
85,00
52.742.483/0001-01
2012/000410
04
65,00
52.742.483/0001-01
2012/000637
33903919
04
REPARO NO CARBURADOR / DISTRIBUIDOR / TROCA DO JOGO DE VELAS NO VEÍCULO N.º 308
120,00
52.742.483/0001-01
2012/001456
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS N.º 328, 307, 315
365,00
33903919
33903919
04
52.742.483/0001-01
2012/000380
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRAR E INSTALAR CÂMBIO / REPARO NO CARDAN / TROCA
MANGUEIRA DO HIDROVACUO FREIO E REPOSIÇÃO DE ÓLEOS NO VEÍCULO N.º 319
345,00
52.742.483/0001-01
2012/001077
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR NO VEÍCULO N.º 331
35,00
52.742.483/0001-01
2012/000275
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DO FREIO DO VEÍCULO N.º 335
30,00
04
52.742.483/0001-01
2012/001363
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA MANGUEIRA DA BOMBA DE ÓLEO NO VEÍCULO N.º327
580,00
52.742.483/0001-01
2012/001143
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA FECHADURA NO VEÍCULO N.º 327
04
105,00
LEVEL CONTROL SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
12.990.595/0001-59
2012/000996
44905299
Aquisição de medidor de vazão tipo magnetico para uso na E.T.A. de Martinho Prado Jr.
04
5.390,00
LIDER DESPACHANTE S/C LTDA
51.870.111/0001-90
2012/000053
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPACHANTES PARA OS VEICULOS DA AUTARQUIA
LILIAN MARIA LEITE DE ARAUJO ALMEIDA
028.336.946-95
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PRA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, FAZER
VISITA TECNICA E BUSCAR ENCOMENDAS DE BOMBAS E FILTROS.(EMPRESAS BOMAX DO BRASIL ,
TAG COMERCIAL E DISTR. DE AUTO PEÇAS E FIMAI - FEIRA INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE)
LIMP ENTULHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/S LTDA
11.352.060/0001-90
2012/000041
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM RETIRADA DE LODO CENTRIFUGADO DA E.T.E. AV.
BRASIL.
LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME
02.965.866/0001-62
2012/000055
33903039
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DA AUTARQUIA
00.880.631/0001-42
2012/001157
33903017
04
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 4 GB PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITÓRIO DO PÁTIO DO SAMAE (USO
GERAL).
00.880.631/0001-42
2012/000382
Aquisição de organizador de escritório para uso na E.T.A.
33903016
04
00.880.631/0001-42
2012/001047
33903016
04
Aquisição de material de escritório para uso na E.T.A. Dr. Aristodes bueno, E.T.A. Martinho prado Junior e
captação.
00.880.631/0001-42
Aquisição de materiais de escritório para uso na E.T.A.
2012/001492
33903016
04
00.880.631/0001-42
2012/001448
33903016
04
Refere-se a envelope plástico 04 furos e pasta catálogo - 100 envelopes(Aquisição de materiais para uso na
E.T.A.)
4.351,98
40,00
7.825,00
6.271,81
57,80
49,90
82,13
235,80
21,90
27/11/2012
Transparência
Página 88 de 113
00.880.631/0001-42
2012/001335
33903016
04
REFERE-SE A PINCEL ATÔMICO PRETO,AZUL E VERMELHO.(SOLICITAÇÃO FEITA PARA USO NA
OFICINA DO PÁTIO DO SAMAE).
00.880.631/0001-42
Aquisição de papel pardo para uso na E.T.A.
21,20
2012/001247
33903016
04
0,60
00.880.631/0001-42
2012/000862
Aquisição de pilha grande alcalina para reposição de estoque.
33903099
04
89,70
00.880.631/0001-42
2012/000358
33903016
Aquisição de pasta catálogo e caneta retro para uso no setor de Operação e Laboratório.
04
16,30
00.880.631/0001-42
2012/000263
Aquisição de pilha bateria 9 v para uso em equipamento do laboratório da E.T.A.
04
27,80
33903099
00.880.631/0001-42
2012/000695
33903016
04
REFERE-SE A EXTRATOR DE GRAMPOS, PORTA LAPIS EM ACRILICO E BARBANTE(Aquisição de
materiais para uso na E.T.A.)
13,30
00.880.631/0001-42
2012/000575
Aquisição de estilete largo para uso no setor de Operação e Laboratório.
33903016
04
1,10
00.880.631/0001-42
2012/000468
Aquisição de placas de isopor para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
10,70
00.880.631/0001-42
2012/000724
33903016
AQUISIÇÃO DE PASTA PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTES.
04
11,90
00.880.631/0001-42
2012/001199
33903016
04
AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVADORA COM ELÁSTICO PARA USO DOS ENCARREGADOS DO
SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.
LUDI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME
54.919.642/0001-18
2012/000068
33903912
04
Contratação de retroescavadeira, com respectivo operador, para execução de ligações de água, esgoto,
corretivas e manutenções de água e esgoto no município de Mogi Guaçu.
LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
51.051.811/0004-03
2012/000158
33903099
04
Aquisição de disco diamantado e arco de serra para uso geral do setor de Manutenção da Rede de Água.
51.051.811/0004-03
2012/000556
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA POLICORTE PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE CORTAR
CANOS
51.051.811/0004-03
2012/001210
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA PARA USO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
(CONSERTOS DE VAZAMENTOS).
51.051.811/0004-03
2012/000323
33903099
AQUISIÇÃO DE MAKITA SERRA MARMORE PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM
CALÇADAS, GUIAS E SARJETAS (PEDREIROS).
04
51.051.811/0004-03
2012/000501
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA
E ESGOTO (CORTAR TUBULAÇÕES E ASFALTO)
51.051.811/0004-03
2012/000587
AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA ANÉIS PARA USO DA OFICINA
33903099
04
51.051.811/0004-03
2012/000656
33903099
04
AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO 350 MM PARA CONCRETO PARA SER USADO PELA EQUIPE DE
PEDREIROS.
51.051.811/0004-03
2012/000332
33903099
AQUISIÇÃO DE TRENA PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTOS DE RUA.
04
23,80
7.980,00
628,00
37,80
158,00
242,00
980,00
90,42
540,00
22,75
27/11/2012
Transparência
Página 89 de 113
51.051.811/0004-03
2012/000735
AQUISIÇÃO DE DISCO PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECANICA
33903099
LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME
12.669.345/0001-11
Convite
2012/000846
33903099
REGISTROS DE GAVETA E CONEXÕES.
04
21,00
04
18.432,00
12.669.345/0001-11
Convite
2012/000889
33903099
04
CONVITE Nº 33/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 889/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TUBOS
DIVERSOS E REGISTRO DE PRESSÃO.
7.435,00
12.669.345/0001-11
2012/000179
33903099
Aquisição de materiais hidráulicos para uso nas ligações de água e reposição de estoque.
04
7.050,00
LUMA PEÇAS PARA TRATORES LTDA
69.084.861/0001-00
2012/000307
33903039
AQUISIÇÃO DE DENTES PARA RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º 332
04
618,80
69.084.861/0001-00
2012/000766
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
04
85,40
69.084.861/0001-00
2012/001008
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
33903039
04
360,00
69.084.861/0001-00
2012/000570
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
04
79,00
69.084.861/0001-00
2012/001250
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO N.º 304
04
441,20
69.084.861/0001-00
2012/001018
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DO EMBUCHAMENTO NA RETROESCAVADEIRA N.º 304
04
714,52
04
954,70
69.084.861/0001-00
2012/001187
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE VEÍCULO N.º 304
69.084.861/0001-00
2012/000879
33903039
04
AQUISIÇÃO DE FILTRO / DENTES E UNHAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
69.084.861/0001-00
2012/001314
368,50
33903039
04
54,00
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
08.659.758/0001-48
2012/000489
33903011
Aquisição de hipoclorito para uso na de E.T.A. Martinho Prado e E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
1.350,00
LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
08.659.758/0001-48
Convite
2011/000519
33903011
04
CONTRATO Nº 30/SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 519/2011 - CONVITE Nº 19/2011, DESTINADO
AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CARBONATO DE SÓDIO.
11.444.294/0001-67
2012/000728
Aquisição de cartão de visita para o Setor de Operação e Laboratório.
6.400,00
33903099
04
30,00
M M CARDANS COMERCIAL LTDA - ME
56.638.737/0001-99
2012/001061
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.° 312
04
210,00
56.638.737/0001-99
2012/000133
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº342/CAMINHÃO HIDROJATO (ROLAMENTOS
E LUVAS DO CARDAN)
56.638.737/0001-99
2012/001376
33903919
56.638.737/0001-99
2012/001184
33903919
SERVIÇO DE REPARO NO CARDAN DO EQUIPAMENTO ESTACIONÁRIO DO CAMINHÃO DE
505,00
04
400,00
04
50,00
27/11/2012
Transparência
Página 90 de 113
56.638.737/0001-99
2012/001184
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CARDAN DO EQUIPAMENTO ESTACIONÁRIO DO
CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
56.638.737/0001-99
2012/001061
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.° 312
33903039
04
60,00
04
733,00
56.638.737/0001-99
2012/000936
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CARDAN DA BOMBA DE SUCÇÃO DO VEÍCULO N.º
342 - CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
56.638.737/0001-99
2012/000936
33903039
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO CARDAN DA BOMBA DE SUCÇÃO DO VEÍCULO N.º 342 CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
56.638.737/0001-99
2012/000133
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº342/CAMINHÃO HIDROJATO
(ROLAMENTOS E LUVAS DO CARDAN)
56.638.737/0001-99
2012/001376
33903039
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO CARDAN DO VEÍCULO N.º 342
04
MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA
46.647.996/0001-22
2012/000003
33903099
04
Aquisição de tábua, prego e viga para manutenção mecânica (troca da cruzeta do filtro) do bairro de Martinho
Prado Júnior.
46.647.996/0001-22
2012/001146
33903099
Aquisição de materiais para construção da passarela do ladrão de esgoto da ETE.
46.647.996/0001-22
2012/001181
33903099
AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA DO BAIRRO PARQUE
RESIDENCIAL NOVA CANAÃ II, NO CANO DE 160MM QUE FOI ROMPIDO.
46.647.996/0001-22
2012/000304
33903099
AQUISIÇÃO DE VIGAS PARA ATENDER AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E
ESGOTO, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BAIRROS DIVERSOS.
46.647.996/0001-22
2012/001124
33903099
AQUISIÇÃO DE TABUA, PREGO E CAIBRO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A DO BAIRRO DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
454,00
490,00
905,00
284,65
04
585,74
04
25,97
04
387,60
46.647.996/0001-22
2012/001093
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TÁBUA E SARRAFS PARA USO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO.
46.647.996/0001-22
2012/001411
33903099
AQUISIÇÃO DE VIGA, CAIBRO E PREGO PARA USO NA FABRICAÇÃO DE PEDESTAL, PARA
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO.
120,00
397,45
04
901,08
04
68,64
46.647.996/0001-22
2012/000874
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CAIBRO, VIGA E SARRAFO PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA REDE
DE ÁGUA
46.647.996/0001-22
2012/000552
33903099
04
AQUISIÇÃO DE TABUA E SARRAFO PARA UTILIZAÇÃO NA BASE DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL.
MADRIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA
05.762.636/0001-94
2012/001387
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPA E PERFIL DE SERRALHERIA PARA USO NA CAÇAMBA DE LODO DA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
580,00
20,28
375,00
05.762.636/0001-94
2012/000721
33903099
AQUISIÇÃO DE CHAPA 1/2 3000 X 1500 PARA USO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS
04
663,75
05.762.636/0001-94
2012/000204
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO RESERVATÓRIO DO SERRA DOURADA.
04
566,32
27/11/2012
Transparência
Página 91 de 113
05.762.636/0001-94
2012/000464
33903099
04
Aquisição de ferro mecanico 5/8", cantoneira 1.1/4" x 3/16" e ferro chato 1" x 1/4" para uso na confecção de
peneira para elevatória - Jd.Hedy e Parque dos Ingás.
05.762.636/0001-94
2012/000073
33903099
AQUISIÇÃO DE METALON PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.
04
05.762.636/0001-94
2012/001333
33903099
04
SOLICITAÇÃO FEITA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DO PÁTIO
DO SAMAE.
05.762.636/0001-94
2012/000709
33903099
AQUISIÇÃO DE CHAPA XADREZ PARA USO NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO HIDROJATO.
04
05.762.636/0001-94
2012/001188
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - E.T.A DO BAIRRO
DISTRITAL DE MARTINHO PRADO JUNIOR.
05.762.636/0001-94
2012/001392
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPA 16 VINCADA E CANTONEIRA PARA USO NA ELEVATÓRIA DO BAIRRO JARDIM
SUÉCIA.
05.762.636/0001-94
2012/001415
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPA 3/16" PARA USO NA CAÇAMBA DE ENTULHO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO.
05.762.636/0001-94
2012/001013
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PERFIL E CHAPA INOX ESPECIAL PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO DISTRITO
INDUSTRIAL GETULIO VARGAS I E II.
05.762.636/0001-94
2012/000510
Aquisição de chapa corte reto 5/16 para uso no moto da bomba (Captação)
33903099
04
05.762.636/0001-94
2012/001066
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PERFIL E CHAPA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO JARDIM GUAÇU MIRIM I.
05.762.636/0001-94
2012/001020
Aquisição de tubo redondo para uso interno da Oficina de Manutenção.
623,93
19,50
110,45
22,80
105,51
221,14
179,40
762,50
18,00
381,80
33903099
04
158,19
05.762.636/0001-94
2012/000734
33903099
AQUISIÇÃO DE PERFIL PARA USO NO PARA-CHOCK DO CAMINHÃO HIDROJATO.
04
285,00
05.762.636/0001-94
2012/001338
33903099
04
REFERE-SE A CHAPA GROSSA DE 3/8", FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" E CHAPA 16- SOB MEDIDAEXPANDIDA (SOLICITAÇÃO FEITA PARA USO NA GALERIA DO BAIRRO JARDIM SANTA TEREZINHA).
692,04
05.762.636/0001-94
2012/000484
Aquisição de perfil, barra e chapa para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
29,40
05.762.636/0001-94
2012/000085
AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA REPARO NO CHASSIS DO VEÍCULO N.º 327
33903099
04
62,90
05.762.636/0001-94
2012/001121
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA USO GERAL NO PÁTIO DO SAMAE.
33903099
04
94,50
05.762.636/0001-94
2012/000733
AQUISIÇÃO DE FERRO CA 60 3/16" PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL
33903099
04
66,12
05.762.636/0001-94
2012/001131
33903099
04
AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO - E.T.E DO BAIRRO JD.GUAÇU MIRIM I.
05.762.636/0001-94
2012/001410
33903099
04
27,69
619,14
AQUISIÇÃO DE CHAPA, PERFIL, CANTONEIRA PARA USO NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO ZANIBONI
27/11/2012
Transparência
Página 92 de 113
E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO JARDIM SUÉCIA.
05.762.636/0001-94
2012/000561
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPA PARA USO NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA (MANUTENÇÃO MECÂNICA).
05.762.636/0001-94
2012/000740
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPA 1/2 3000 X 1500 E FERRO CHATO PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL
GETULIO VARGAS I
05.762.636/0001-94
2012/000769
33903099
AQUISIÇÃO DE CHAPA GROSSA E FERRO CHATO PARA USO NA CASA DE BOMBA DA ETA.
04
05.762.636/0001-94
2012/000947
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PERFIL COM DOBRA E CHAPA 1/4" PARA MANUTENÇÃO MECÃNICA NA CENTRÍFUGA
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,
RESPECTIVAMENTE.
05.762.636/0001-94
2012/000560
33903099
AQUISIÇÃO DE TUBO REDONDO PARA USO NA OFICINA MECÂNCIA (USO GERAL)
25,90
349,74
145,08
558,00
04
187,85
05.762.636/0001-94
2012/000031
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CHAPAS PARA REFORMA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA-VEICULO 304.
144,40
MADRUGA & MATOS COM REPRESENTAÇÕES LTDA
01.390.349/0001-40
2012/000428
Aquisição de orange tough 40 para reposição de estoque.
33903099
04
2.580,00
00.567.267/0001-65
0000/000000
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PARA USO DO SETOR DE OBRAS.
33903099
04
25,00
283.947.848-01
0000/000000
33901414
04
EMENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO, LEVAR
MONTANA PARA INSTALAÇÃO DE CAPOTA, NA EMPRESA WAGON COM. DE ACESSÓRIOS E PEÇAS.
283.947.848-01
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, LEVAR
MONTANA PARA INSTALAÇÃO DE CAPOTA.
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO
PRETO,LEVAR O FUNCIONARIO RODRIGO DE OLIVEIRA COLOMBO NO D.A.E.E.
04
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO
PAULO, LEVAR DOCUMENTOS NA PROESPLAN
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM A SÃO PAULO - PROESPLAN
04
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SALTO, LEVAR BOMBA
DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO.
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DESPESAS COM PEDAGIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SALTO.
04
MARCELO TEODORO
171.310.208-00
0000/000000
33901414
04
PIRACICABA E SUMARÉ, RETIRAR PEÇAS DO HIDROJATO E DA RETRO RANDON , NAS EMPRESAS
REZENFLEX E MULTIEIXO.
50,00
30,00
40,00
25,00
38,40
40,00
38,40
25,00
MARCELUS ANTONIO BATISTA BUENO
061.955.708-77
2012/000609
SERVIÇO DE FUNILARIA NA CAÇAMBA DO VEÍCULO N.º 333
33903620
04
1.000,00
MARCELUS ANTONIO BATISTA BUENO
061.955.708-77
2012/000482
SERVIÇO DE FUNILARIA NO ASSOALHO DA KOMBI - VEÍCULO N.º 331
33903919
04
400,00
27/11/2012
Transparência
11.428.008/0001-70
2012/000324
CONFECÇÃO DE CAIXA DE MADEIRA PARA O VEÍCULO N.º 348
Página 93 de 113
33903099
04
900,00
MARCIO RODRIGO ZUCHERATO-ME
08.604.914/0001-73
2012/000838
33903099
Aquisição de lajota ceramica para a Ampliação da Casa de Bomba da E.T.A. Dr Aristides Bueno
04
426,80
MARIA IVONETE BERTINI PESSIQUELI - EPP
48.200.091/0001-35
2012/000896
Aquisição de timer para uso na E.T.A. e E.T.E. Martinho Prado Junior.
04
57,60
33903099
MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - EPP
05.257.158/0001-65
2012/001429
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO FREIO DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO VEÍCULO N.º 342
MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - EPP
05.257.158/0001-65
2012/001429
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO FREIO DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO
N.º 342
MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - ME
05.257.158/0001-65
2012/000139
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.342 - CAMINHÃO HIDROJATO (TOMADA DE
FORÇA).
MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - ME
05.257.158/0001-65
2012/000139
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO Nº.342 - CAMINHÃO
HIDROJATO (TOMADA DE FORÇA).
50,00
110,00
100,00
04
1.610,00
MARTA CRISTINA RIBEIRO BENTO
154.559.358-28
2012/000546
Execução de bebedouro de água potável em chapa de aço inox.
33903699
04
7.780,39
MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDL LTDA
60.431.715/0001-20
2012/001063
Aquisição de multiparâmetro para uso na E.T.E. da Av. Brasil.
44905299
04
7.317,10
MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
60.431.715/0012-83
2012/001175
44905299
04
Aquisição de destilador com vazão de 5 l/h e multiparâmetro para uso no laboratório fisico - químico da E.T.A.
M.A.S. DA SILVA CONFECÇÕES ME.
07.192.159/0001-02
2012/001162
Aquisição de jalecos para uso nos laboratórios da E.T.A. e E.T.E.
33903099
04
MASTER MANUTENCAO E COMERCIO FERRAMENTAS LTDA
04.732.410/0001-88
2012/000210
33903099
04
AQUISIÇÃO DE RETALHO DE TECIDO PARA USO GERAL DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECANICA.
MASTER MANUTENÇÃO E COMÉRCIO FERRAMENTAS LTDA
04.732.410/0001-88
2012/000495
Aquisição de materiais (ferramentas) para reposição de estoque
33903099
04
MASTER MANUTENÇÃO E COMÉRCIO FERRAMENTAS LTDA
04.732.410/0001-88
2012/001397
33903099
04
AQUISIÇÃO DE PASTELLO COLORIDO PARA USO GERAL NA OFICINA MECÂNICA DO PATIO DO
SAMAE.
67.565.481/0001-53
2012/000119
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NO LAVADOR (OFICINA MECÂNICA NO
PÁTIO DO SAMAE)
67.565.481/0001-53
2012/000973
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA DO BAIRRO
JARDIM SERRA DOURADA.
67.565.481/0001-53
2012/000118
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CORDA DE POLIESTER PARA UTILIZAÇÃO NO RESERVATÓRIO DO BAIRRO JARDIM
SERRA DOURADA.
7.990,00
215,40
73,00
3.580,47
46,93
37,84
10,50
30,00
67.565.481/0001-53
2012/000186
Aquisição de cimento CP 32, saco com 50 kilos para reposição de estoque.
33903099
04
1.664,00
67.565.481/0001-53
2012/000736
AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL.
33903099
04
6,00
27/11/2012
Transparência
Página 94 de 113
67.565.481/0001-53
2012/000450
33903099
04
SOLICITAÇÃO FEITA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO REDUTOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ESGOTO DA AV. BRASIL.
67.565.481/0001-53
2012/000706
33903099
AQUISIÇÃO DE SIKADUR PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO MECANICA
04
67.565.481/0001-53
2012/000058
33903099
04
AQUISIÇÃO DE BUCHA CBA 1/2" X 3 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO POÇO DO BAIRRO PARAÍSO
DAS SAMAMBAIAS.
67.565.481/0001-53
2012/001079
Aquisição de fechadura aliança interna para uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903099
19,80
30,00
16,80
04
32,00
67.565.481/0001-53
2012/000944
33903099
04
AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA E.T.E (FUNDOS).
14,40
67.565.481/0001-53
2012/000720
AQUISIÇÃO DE SIKADUR PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL.
33903099
04
30,00
67.565.481/0001-53
2012/000326
33903099
AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO PARA USO NO AERADOR DA LAGOA.
04
12,40
67.565.481/0001-53
2012/000702
33903099
AQUISIÇÃO DE DESEMPENADEIRA PARA USO DA EQUIPE DE REPAROS EM CALÇADAS(307)
04
28,00
67.565.481/0001-53
2012/000770
AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA USO NO DISTRITO INDUSTRIAL NA ETE.
04
6,00
33903099
67.565.481/0001-53
2012/001015
33903099
04
AQUISIÇÃO DE CORRENTE GALVANIZADA 6 MM PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NA ELEVATÓRIA
DE ESGOTO DO DISTRITO INDUSTRIAL.
214,88
51.286.771/0001-28
2012/001118
33903099
AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE E THINNER PARA USO GERAL NO PÁTIO DO SAMAE.
04
80,40
51.286.771/0001-28
2012/000715
Aquisição de tinta spray - esmalte sintético para reposição de estoque.
04
400,00
33903099
51.286.771/0001-28
2012/000945
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO E.T.E DA AVENIDA BRASIL.
51.286.771/0001-28
2012/000974
33903099
04
AQUISIÇÃO DE ESMALTE BRILHANTE PARA USO EM GERAL NA OFICINA DO PÁTIO DO SAMAE.
MC RIBEIRO BENTO - ME
12.834.167/0001-37
2012/000455
Mão de obra para serviços de pedreiro e servente para pequenos reparos.
33903999
04
M.C.M. DO PRDO REFRIGERAÇÃO - ME
08.290.478/0001-05
2012/000665
33903099
04
Aquisição de peças para manutenção no sistema de refrigeração nos bebedouros autônomos de eventos do
Samae.
M.C.M. DO PRDO REFRIGERAÇÃO - ME
08.290.478/0001-05
2012/000665
33903917
04
Serviço de mão de obra para manutenção no sistema de refrigeração nos bebedouros autônomos de eventos
do Samae.
106,30
47,90
7.780,00
2.258,00
650,00
MECALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
66.977.489/0001-64
2012/000851
33903099
Aquisição de bloqueador inflável para tubulações de esgoto para reposição de estoque.
04
3.600,00
MERCALF DIESEL LTDA
04.807.924/0001-55
2012/000808
33903039
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
04
426,34
04
70,00
MERCALF DIESEL LTDA
04.807.924/0001-55
2012/000648
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NO CÂMBIO DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO
27/11/2012
Transparência
Página 95 de 113
N.º 342
MERCALF DIESEL LTDA
04.807.924/0001-55
2012/001304
33903039
04
AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
MERSE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
68.877.752/0001-79
2012/000238
Aquisição de materiais para uso no laboratório físico-químico da E.T.A.
33903099
04
METALVAX COMÉRCIO DE FERRAMENTAS METAIS E VÁLVULAS LTDA - ME
05.927.665/0001-69
2012/000218
33903099
04
Aquisição de tesoura em aluminio para corte de tubo, apontador para tubo e pino de aço roscável para
reposição de estoque.
METALVAX COMÉRCIO DE FERRAMENTAS METAIS E VÁLVULAS LTDA - ME
05.927.665/0001-69
2012/000481
33903099
Aquisição de material ( pino de aço, tesoura e alumínio e apontador) para reposição de estoque.
04
MF SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
10.326.210/0001-28
2012/001058
33903099
04
Aquisição de materiais para instalação do sistema de segurança das elevatórias de esgoto dos Distritos
Industriais Getulio Vargas II e Mogi Guaçu.
MF SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
10.326.210/0001-28
2012/001058
33903999
04
Mão de obra para instalação do sistema de segurança das elevatórias de esgoto dos Distritos Industriais
Getulio Vargas II e Mogi Guaçu.
MF SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
10.326.210/0001-28
2012/001497
33903999
04
Mão de obra para instalação de monitoramento na Chácaras Alvorada, Jatobazeiro, E.T.E. Av. Brasil, E.T.A.
Dr. Aristides Bueno.
MF SECURITY SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME
10.326.210/0001-28
2012/001497
33903099
04
Aquisição de materiais para uso nos pontos de monitoramento na Chácaras Alvorada, Jatobazeiro, E.T.E. Av.
Brasil, E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
13.173.274/0001-24
Convite
2012/000961
33903999
04
CONTRATO Nº 31/SAMAE/2012, CV Nº 37/2012, PROC. LICIT. Nº 961/2012, DESTINADO EXEC. DE
OBRAS E SERV. DE REFORMA DE EST. ELEV. DE ESGOTO, MELHORIA ENTRADA DA CAPTAÇÃO DE
ÁGUA BRUTA E REFORMA LABORATÓRIOS DA ETA ARISTIDES BUENO E ETE DA AV. BRASIL.
13.173.274/0001-24
2012/000839
33903999
04
Mão de obra para pintura do Prédio do Almoxarifado no Patio do SAMAE e Instalação de Pia em Granito e
Hidráulica no Banheiro Feminino da Sede do SAMAE.
06.001.224/0001-02
2012/000857
33903021
04
AQUISIÇÃO DE CANECÃO DE ALUMINIO, COADFOR DE PANO E PRENDEDOR PARA USO GERAL NO
REFEITÓRIO DO PÁTIO DO SAMAE (LIMPEZA GERAL).
185,00
1.068,70
664,00
2.898,00
5.660,00
750,00
445,00
1.135,00
181.017,77
14.635,00
60,15
06.001.224/0001-02
2012/001030
33903099
Aqisição de galão de agua mineral vazio para uso no E.T.A. Martinho Prado Junior.
04
10,00
06.001.224/0001-02
2012/000400
Aquisição de galão de água mineral para uso na E.T.A. de Martinho Prado Junior
33903099
04
10,00
MITAFER IND. E COM. DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - EPP
06.029.881/0001-50
2012/000663
Aquisição de tubo em ferro fundido para reposição de estoque.
33903099
04
7.830,00
MIXER MAGAZINE E UTILIDADES LTDA - EPP
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000997
33903099
04
PARA USO EM OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000230
33903099
04
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT DE CONEXÕES PARA CAIXA DE PROTEÇÃO
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000460
33903099
04
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000917
33903099
04
50.863,80
61.805,00
13.482,00
76.299,12
27/11/2012
Transparência
Página 96 de 113
DIVERSOS DE FERRO FUNDIDO.
13.074.433/0001-33
2012/000716
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.
04
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000889
33903099
04
CONVITE Nº 33/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 889/2012, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TUBOS
DIVERSOS E REGISTRO DE PRESSÃO.
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000846
33903099
04
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000159
33903099
04
13.074.433/0001-33
Convite
2012/000072
33903099
04
MANUTENÇÃO GERAL.
4.497,40
58.161,00
38.664,00
13.250,00
30.059,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/001005
33903039
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA REPARO NA RODA DO VEÍCULO N.º 319
04
20,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000504
MÃO DE OBRA PARA REPARO NA TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO N.º 342
04
150,00
04
1.500,00
33903919
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000826
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000881
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SOCORRO DE ESTRADA PARA O VEÍCULO N.º 319 / RETIFICA DO
VOLANTE MOTOR e REGULAR CÂMBIO NO VEÍCULO N.º 342 - CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
250,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000082
33903919
04
240,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000504
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA TOMADA DE FORÇA DO VEÍCULO N.º 342
04
75,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/001005
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA RODA DO VEÍCULO N.º 319
04
50,00
04
280,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/001218
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NOS VEÍCULOS N.º 342 E Nº 319
04
160,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 335
33903919
04
240,00
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/001218
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS N.º 342 E Nº 319
04
240,00
M.M.P. COSTA - ME
08.600.902/0001-70
2012/001424
AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA PARA USO NO PÁTIO DO SAMAE.
04
131,90
M.M.P. COSTA - ME
08.600.902/0001-70
2012/001334
33903099
04
REFERE-SE A SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA (Aquisição de material para uso no pátio do Samae).
72,00
33903919
M.M. VAZ LTDA - ME
05.120.769/0001-67
2012/000826
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO DE
2012/000452
33903021
0000/000000
33901414
04
15,00
27/11/2012
Transparência
Página 97 de 113
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINAS, RETIRAR
MANGOTE BOMBA DE SUCÇÃO, NA EMPRESA ELIMAR MAQUINAS.
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRASSUNUNGA, LEVAR
OS FUNCIONARIOS ADILSON FABOCI E RODRIGO COLOMBO PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
10,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEITÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SALTO,
BUSCAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO NA EMPRESA SIBRAVAC MECANICA SALTENSE.
20,00
0000/000000
33901414
04
GEOFONE PARA ANÁLISE E ORÇAMENTO, NA EMPRESA RESTOR COM. E MANUTENÇÃO
EQUIPAMENTOS ELETROMECANICO.
40,00
0000/000000
33901414
CAMPINAS, BUSCAR A FUNCIONARIA TAIMARA SINICO DE MORAES NO AEROPORTO.
04
25,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, BUSCAR
GEOFONE, LEVAR BOMBA DOSADORA E RETIRAR PEÇA DE CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO NAS
EMPRESAS RESTOR, MERCALF E BOMAX DO BRASIL.
40,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM PEDAGIO EM VIAGEM A SALTO, BUSCAR
BOMBA DE ALTA PRESSÃO NA EMPRESA SIBRAVAC MECANICA SALTENSE.
38,40
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, LFEVAR AS
FUNCIONARIAS TAIMARA S. MORAES E LILIAN ARAUJO ALMEIDA, FAZER VISITA TECNIC E BUSCAR
ENCOMENDAS DE BOMBAS E FILTROS.
40,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POÇOS
DE CALDAS LEVAR CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO 319 PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA CENTER
VEICULOS
20,00
0000/000000
33901414
04
RERE-SE A DIARA COMPLETA E VALOR DE PEDÁGIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO
PAULO, LEVAR A MONTANA PARA INSTALAÇÃO DE CAPOTA NA EMPRESA WAGON ACESSÓRIOS.
84,40
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, BUSCAR
PROJETO NA EMPRESA PROESPLAN.
30,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A POÇOS
DE CALDAS, BUSCAR CAMBIO DO VEICULO Nº319, NA EMPRESA CENTER VEÍCULOS.
20,00
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A EMPRESA MERCALF
DIESEL, BUSCAR PEÇA PARA CAMINHÃO, EM SUMARÉ/SP.
MONTANA QUÍMICA S/A
60.884.459/0001-27
0000/000000
33903099
04
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA TRATAMENTO DE MADEIRAS PARA USO NO BARRACAO DE
TERRA DO PATIO.
MONTINI & MONTINI LTDA
48.200.158/0001-31
2012/001287
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO ACOPLAMENTO DO CÂMBIO NO VEÍCULO N.º 331
10,00
2.021,89
40,00
48.200.158/0001-31
2012/000093
33903919
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO N.º 331
04
994,00
48.200.158/0001-31
2012/000636
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO ESTABILIZADOR DE VEÍCULO Nº 331
04
28,00
27/11/2012
Transparência
Página 98 de 113
48.200.158/0001-31
2012/000327
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO CÂMBIO E CARBURADOR DO VEÍCULO N.º 308
196,00
48.200.158/0001-31
2012/001480
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO COMPLETA NO VEÍCULO N.º 313
04
1.529,00
48.200.158/0001-31
2012/000545
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CABO E JOGO DE VELAS NO VEÍCULO N.º 323
04
212,00
48.200.158/0001-31
2012/000137
33903919
04
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N°.331 - KOMBI (REGULADOR DE VOLTAGEM).
48.200.158/0001-31
2012/001481
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA CORREIA DENTADA E BOMBA D´ÁGUA NO VEÍCULO N.º
333
48.200.158/0001-31
2012/000397
33903919
04
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA / REPARO NO FREIO DO
VEÍCULO N.º 329
48.200.158/0001-31
2012/000137
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO N°.331 - KOMBI (REGULADOR
DE VOLTAGEM).
35,00
316,00
176,00
125,00
48.200.158/0001-31
2012/001201
33903919
04
100,00
48.200.158/0001-31
2012/001513
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL NO VEÍCULO N.º 328
33903919
04
387,00
MORAIS & TAGLIAFERRO LTDA - ME
08.931.889/0001-32
2012/001006
REPARO NO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO N.º 319, 312 E 307.
33903919
04
600,00
MORAIS & TAGLIAFERRO LTDA - ME
08.931.889/0001-32
2012/000930
MÃO DE OBRA PARA REPARO NO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO N.º 315
33903919
04
190,00
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
58.507.468/0001-57
33903039
04
910,73
2012/000950
58.507.468/0001-57
2012/001159
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO FREIO DO VEÍCULO N.º 332 - RETROESCAVADEIRA
RANDON
2.139,94
58.507.468/0001-57
2012/001239
33903039
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º 332
04
2.305,42
58.507.468/0001-57
2012/000285
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º 332
04
565,69
MUNHOZ COMÉRCIO DE VIDROS LTDA - ME
74.612.730/0001-80
2012/000493
Aquisição de material (policarbonato leitoso) para uso na E.T.A. Piloto.
33903099
04
118,00
NALCO BRASIL LTDA.
62.800.446/0002-39
2012/000602
Aquisição de polieletrolito para uso na E.T.A. Martinho Prado.
33903011
04
1.832,88
04
60,00
NEILSON DE SOUZA MELLO ME
01.034.528/0001-44
2012/000081
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NOS RADIADORES DOS VEÍCULOS N.º S 327 E 335.
420,00
01.034.528/0001-44
2012/000277
33903039
04
AQUISIÇÃO DE RADIADOR E TAMPA DO RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE - VEÍCULO N.º 327
835,00
01.034.528/0001-44
2012/000081
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NOS RADIADORES DOS VEÍCULOS N.º S 327 E 335.
27/11/2012
Transparência
Página 99 de 113
01.034.528/0001-44
2012/001315
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO CAMINHÃO DE
04
70,00
04
300,00
01.034.528/0001-44
2012/001165
33903919
SERVIÇO DE REPARO NO RADIADOR DO VEÍCULO N.º 302 - CAMINHÃO PIPA
04
270,00
01.034.528/0001-44
2012/000543
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO RADIADOR DO VEÍCULO N.º 335
04
220,00
NL LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA
03.257.692/0001-46
2012/000825
Serviço de coletas e análises na montante e jusante da E.T.E. (rio)
33903999
04
290,00
03.257.692/0001-46
2012/001172
Serviço de análise no lodo da E.T.E. Av. Brasil.
33903999
04
1.900,00
03.257.692/0001-46
2012/001215
Serviço de análise de esgoto da entrada da Ete da Chácara Alvorada.
33903999
04
340,00
01.034.528/0001-44
2012/001315
33903919
MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO CAMINHÃO DE
03.257.692/0001-46
Convite
2010/000088
33903999
04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS E ANALISES FISICO QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DE
AGUA BRUTA, AGUA TRATADA E DE EFLUENTES.
03.257.692/0001-46
2012/001190
Serviço de analise de efluente da saída da antrada do tanque de aeração.
33903999
04
03.257.692/0001-46
2012/000336
33903999
04
Analise do corrégo à montante e à jusante do lançamento do esgoto tratado da E.T.E. das Chácaras Alvorada
(para a CETESB)
38.750,00
175,00
255,00
03.257.692/0001-46
2012/001346
serviço de analise na caixa de areia da E.T.E.
33903999
04
3.800,00
03.257.692/0001-46
2012/001243
Serviço de analise do lodo na E.T.E. da Chacara Alvorada.
33903999
04
455,00
07.211.426/0001-33
2012/001501
33903099
04
Aquisição de materiais para uso nos pontos de monitoramento nas Chácaras Alvorada, Samambaia,
Itamaraty, Estância Ouro Preto, Ypê, Morro do Ouro, Jd. Suécia, Pátio e prédio Central da Autarquia.
07.211.426/0001-33
2012/001501
33903999
04
Serviço de mão de obra para instalação de sistema de monitoramento nas Chácaras Alvorada, Samambaia,
Itamaraty, Estância Ouro Preto, Ypê, Morro do Ouro, Jd. Suécia, Pátio e prédio Central da Autarquia.
NOVA CASA BAHIA S/A
10.757.237/0099-89
2012/000899
44905242
04
Aquisição de gabinete 1,20, modelo carla, tampo de inox com válvula 1,20m., para uso na E.T.E. Martinho
Prado Junior.
1.682,00
400,00
499,00
NOVA CASA BAHIA S/A
10.757.237/0099-89
2012/001450
44905233
04
Aquisição de Camêra Fotografica ,W630, 16.1 MP, 8 GB de memória, cor prata.(para uso do Setor de Obras).
499,00
OSMAR LOPES FILHO - MOGI GUAÇU - EPP
38.834.826/0001-29
Aquisiçaõ de plásticos para uso nas janelas da E.T.E.
04
240,00
04
100,00
2012/001316
33903099
OSMAR LOPES FILHO - MOGI GUAÇU - EPP
38.834.826/0001-29
2012/001381
33903039
AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO DA CAIXA DE MADEIRA DO VEÍCULO N.º 349
PAMELA COUTINHO - ME
11.889.534/0001-37
Convite
2012/000159
33903099
04
44.980,00
27/11/2012
Transparência
11.889.534/0001-37
2012/000371
Aquisição de materiais hidráulicos para reposição de estoque
Página 100 de 113
33903099
11.889.534/0001-37
Convite
2012/000846
33903099
04
6.660,60
04
4.170,00
11.889.534/0001-37
Convite
2012/000997
33903099
04
PARA USO EM OBRA DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL
11.889.534/0001-37
Convite
2012/000072
33903099
04
MANUTENÇÃO GERAL.
PAULO DIESEL LTDA EPP
68.085.232/0001-23
0000/000000
33903039
AQUISIÇÃO DE VALVULA SOLENOIDE 220V PARA USO NA RETROESCAVADEIRA Nº 330.
04
PAULO SERGIO MONTEIRO CARLOS
0000/000000
33901414
04
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA SIBRAVAC
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA
04.859.473/0001-08
Tomada de Preço
2010/001246
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02, PROC. LICITATÓRIO Nº 1246/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010,
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECUPERAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA
DAS VIAS PÚBLICAS.
PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO LTDA
04.859.473/0001-08
Tomada de Preço
2010/001246
33903999
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO N º 56/SAMAE/2010, PROCESSO LICITATÓRIO Nº
1246/2010, TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE RECUPERAÇÃO DE CAPA ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS.
PEDREIRA MOGIANA LTDA
53.735.536/0001-11
Convite
2012/000655
33903099
04
CONVITE Nº 24/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 655/2012, DESTINADO AO FORNECIMENTO
PARCELADO DE BICA CORRIDA.
PEDRO DONIZETE ARENGHI
775.601.758-72
0000/000000
33901414
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A
VALINHOS, FAZER VISITA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
04
PEDRO DONIZETE ARENGHI
775.601.758-72
0000/000000
33901414
04
07.769.587/0001-47
2012/000890
33903099
Aquisição de tubo galvanizado DN 1" para reposição de estoque.
04
07.769.587/0001-47
Convite
2012/000460
33903099
04
07.769.587/0001-47
2012/000334
33903099
Aquisição de junta mecanica em ferro fundido para reposição de estoque
24.611,97
40.947,00
120,00
40,00
626.769,08
152.405,00
77.220,00
25,00
25,00
643,20
28.457,90
04
3.016,00
04
14.224,90
07.769.587/0001-47
2012/000748
33903099
Aquisição de materiais ( tubo PVC e curva ferro fundido) para manutenção em geral.
04
2.240,40
PIERALISI DO BRASIL LTDA
01.302.778/0001-18
2012/000743
Aquisição de materiais para uso na centrífuga na E.T.E. da Av. Brasil.
33903099
04
857,33
PIETRO LUB AUTO CENTER LTDA - ME.
11.357.081/0001-06
2012/001022
33903039
Aquisição de oleo lubrificante mineral para motores a diesel para reposição de estoque.
04
1.144,00
07.769.587/0001-47
Convite
2012/001270
33903099
27/11/2012
Transparência
Página 101 de 113
11.357.081/0001-06
2012/000456
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330
33903001
04
210,00
11.357.081/0001-06
2012/000160
33903039
04
4.836,60
PINOTTI MECÂNICA INDUSTRIAL SERTÃOZINHO LTDA - ME
00.558.116/0001-40
2012/001386
33903099
Aquisição de ponta para ramal pra desentupimento de esgoto para reposição de estoque.
04
270,00
00.558.116/0001-40
2012/000617
Aquisição de ponta dentada reta para reposição de estoque.
33903099
04
150,00
00.558.116/0001-40
2012/000865
33903099
Aquisição de ponta ramal para desentupimento de esgoto para reposição de estoque.
04
360,00
POLICONTROL INSTRUMENTOS CONTROLE AMBENTAL IND.COM
2012/000282
33903099
Aquisição de materiais para uso na E.T.E. Alvorada e E.T.A. Martinho Prado Junior.
04
680,00
POLICONTROL INSTRUMENTOS CONTROLE AMBENTAL IND.COM
2012/000975
33903099
Aquisição de flocControlj IV 6 provas 10 a 300 rpm Jar Test para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
2.800,00
POSTO DE MOLAS GUAÇU LTDA-ME
65.920.407/0001-82
2012/000660
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
33903039
04
157,00
65.920.407/0001-82
2012/000660
SERVIÇO DE REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
33903919
04
53,00
65.920.407/0001-82
2012/000727
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
04
159,00
65.920.407/0001-82
2012/000727
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
33903039
04
480,00
65.920.407/0001-82
2012/000378
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
33903039
04
160,00
65.920.407/0001-82
2012/000608
33903919
04
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO / ALINHAMENTO e BALANCEAMENTO NO
VEÍCULO N.º 335
780,00
65.920.407/0001-82
2012/000378
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOLEJO DO VEÍCULO N.º 312
04
60,00
PRIMO ROLAMENTOS LTDA
54.414.883/0001-05
2012/001112
Aquisição de rolamentos e elemento elástico para reposição de estoque.
33903099
04
1.070,42
54.414.883/0001-05
2012/001463
33903099
Aquisição de acoplamento, rolamentos e elemento elastico para reposição de estoque.
04
1.341,73
54.414.883/0001-05
2012/000405
04
1.466,17
33903099
PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
52.742.277/0001-93
Tomada de Preço
2011/000427
33903011
04
CONTRATO Nº 28/SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 427/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 05 /2011,
DESTINADO AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE CLORETO DE POLIALUMINIO.
PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
52.742.277/0001-93
Tomada de Preço
2012/000417
33903011
04
CONTRATO Nº 20/SAMAE/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 417/2012,
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CLORETO DE POLIALUMINIO.
07.023.761/0001-08
0000/000000
33903999
04
ESTUDO DE VIABILIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PARQUE DOS INGAS
POR COLETOR DE TRONCO (GRAVIDADE)
99.445,20
126.644,90
14.700,00
27/11/2012
Transparência
Página 102 de 113
PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA - EPP
74.427.402/0001-03
2012/001245
33903099
04
3.908,00
REDE NOVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05.193.973/0001-08
2012/000847
33903099
04
5.614,10
REDE NOVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05.193.973/0001-08
Convite
2012/000072
33903099
04
MANUTENÇÃO GERAL.
00.797.755/0001-69
2012/000821
Manutenção em ar condicionado do setor de Processamento de Dados
33903999
04
00.797.755/0001-69
2012/001088
33903999
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (VAZAMENTO DE GÁS DE BEBEDOURO DO PÁTIO
DO SAMAE).
00.797.755/0001-69
2012/000590
Serviço de mão de obra para troca de gaxeta na geladeira da E.T.A.
33903999
2.755,00
390,00
350,00
04
120,00
REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA
48.198.378/0001-78
2012/001235
33903999
04
Serviço de manutenção em ar condicionado do laboratório bactereológico da E.T.A. Dr. Aristide Bueno.
130,00
REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA
48.198.378/0001-78
2012/001216
Referente a serviço de manutenção e limpeza de Ar Condicionado da ETA.
250,00
33903999
04
RENOVIAS CONCESSIONARIAS S/A
02.417.464/0002-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A TARIFA ANUAL DE OCUPAÇÃO NA FAIXA DE DOMINIO NA ROD. SP 340 KM 173,900 E
KM 175 ,300 POR ÁGUA TRATADA CFE ACORDO, MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU.
02.417.464/0002-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A TARIFA ANUAL DE OCUPAÇÃO TRANSVERSAIS SUBTERRANEAS NA FAIXA DE
DOMINIO NA ROD. SP 340 KM 168,550 E 175 , 555 POR ÁGUA TRATADA NO MUNICIPIO DE MOGI
GUAÇU. .
02.417.464/0002-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A TARIFA ANUAL RELATIVO A OCUPAÇÃO NA FAIXA DE DOMINIO NA ROD.SP 342 KM
172,500 E 174 POR REDE DE ESGOTO CFE ACORDO, NO MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU.
02.417.464/0002-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A TARIFA ANUAL RELATIVO A OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRANEA ONEROSA DA
FAIXA DE DOMINIO NA KM 176,572 DA RODOVIA SP 340, COM REDE DE ESGOTO CFE CONTRATO
Nº110/2010, MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU .
02.417.464/0002-04
0000/000000
33903999
04
REFERE-SE A TARIFA ANUAL DE OCUPAÇÃO NA FAIXA DE DOMINIO TRANSVERSAL SUBTERRANEA
NO KM168,450 DA ROD SP 340 COM E DE DE ESGOTO CFE CONTRATO Nº109/2010,MUNICÍPIO DE
MOGI GUAÇU.
RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA - EPP
59.763.029/0001-78
2012/000254
RESSOLAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
2.292,21
4.975,11
2.292,21
1.485,38
1.570,26
33903999
04
1.568,00
RESTOR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. ELETROMECÂNICA LTDA
56.734.619/0001-84
2012/001292
33903999
Manutenção Corretiva em Geofone Eletrônico, Modelo FD-10
04
1.723,00
04
506,00
04
230,00
REZENFLEX COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.872.022/0001-65
2012/001055
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO DE
REZENFLEX COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
05.872.022/0001-65
2012/001160
Aquisição de peça para reparo no caminhão de hidrojateamento - veículo n.º 342.
33903039
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO, NO
D.A.E.E. PROTOCOLAR DOCUMENTO COMPLEMENTAR DE PEDIDO DE OUTORGA.
40,00
27/11/2012
Transparência
Página 103 de 113
302.102.358-45
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A PIRASSUNUNGA, PARA
PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
RODRIGO E RAFAEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
10.555.671/0001-72
Convite
2012/000102
33903999
04
CONTRATO Nº 02/SAMAE/2012, CONVITE Nº 03/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 102/2012 DESTINADO AO
FORNECIMENTO PARCELADO , CARGA, TRANSPORTE E DESCAGA DE TERRA.
10.555.671/0001-72
2012/000654
Locação por hora de uma escavadeira hidráulica (HUNDAY 160).
33903999
04
10.555.671/0001-72
Convite
2011/000211
33903099
04
A FORNECIMENTO PARCELADO, CARGA , TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA.
RONCÃO SUPER ESCAPE LTDA-ME
59.341.958/0001-99
2012/000080
33903039
04
AQUISIÇÃO DE TUBO DE SAIDA MOTOR, JUNTA E SUPORTE PARA ESCAPAMENTO PARA REPARO
NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO N.º 315
RUBBERPLASTIC COM. DE BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA
59.750.141/0001-74
2012/000929
33903039
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
28.672.087/0001-62
Convite
2012/000355
33903099
DESTINADO AO FORNECIMENTO DE TUBO E CURVA EM FERRO FUNDIDO.
SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO - ME
02.465.315/0001-30
2012/000855
Aquisição de tubo coletor de esgoto corrugado para reposição de estoque.
33903099
10,00
96.300,00
7.920,00
13.807,00
171,00
04
5.500,00
04
23.258,87
04
5.004,00
SALVATI SANEAMENTO BASICO LTDA - EPP
10.886.904/0001-10
2012/001445
33903099
04
Aquisição de Junção em Ferro Fundido Flangeada 400mm para aplicação na Adutora da Estação de
Tratamento de Água.
3.290,00
SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA
61.457.743/0001-80
2012/001113
Aquisição de manômetro tipo industrial para reposição de estoque.
33903099
04
195,00
SALVI CASAGRANDE MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO LTDA
61.457.743/0001-80
2012/000148
Aquisição de manômetro tipo industrial para reposição de estoque.
33903099
04
390,00
SANERGE CONSULTORIA E OBRAS LTDA - MATRIZ
03.157.362/0001-89
Convite
2012/000895
33903999
04
DESTINADO A PRESAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E REALIZAÇÃO DE ANALISES FISICO-QUIMICO-BACTERIOLOGICOS NAS ETAS E
ESTANCIAS.
SANTO AMARO AUTOMOVEIS LTDA
10.203.023/0001-57
2012/000451
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NO VEÍCULO N.º 346 - KIA BONGO
33903039
04
S.E. ZEFERINO DE OLIVEIRA - ME
66.042.045/0001-37
2012/001256
33903099
04
Marcador impresso no formato 2010 x 50 a 4 x 4 cores, em triplex 350G 66 x 96C, referente campanha para
enconomia de água.
SECRETARIA FAZENDA DO ESTADO DE S. PAULO
2012/000083
33903999
04
ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
DOS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
S.H. FERRI MOTORES - ME
10.925.390/0001-64
Convite
2010/001098
33903917
04
CONVITE Nº 40/2010, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E
REJUVENESCIMENTO EM BOMBAS SUBMERSAS, MOTORES E AERADORES DO SISTEMA DE
ESGOTO.
10.925.390/0001-64
Confecção de ponta de eixo e rasgo de chaveta
10.925.390/0001-64
36.474,00
150,00
1.600,00
5.753,98
2.972,31
2012/000322
33903999
04
450,00
2012/000006
33903999
04
603,74
27/11/2012
Transparência
Página 104 de 113
Serviço de enrolamento de motor para uso na bomba de água bruta de Martinho Prado.
10.925.390/0001-64
2012/000231
33903999
Serviço de mão de obra rebobinamento em motor 6cv 1700rpm da E.T.E. de Martinho Prado Jr
04
10.925.390/0001-64
2012/000054
33903917
04
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO PARQUE DOS
EUCALIPTOS.
10.925.390/0001-64
Manutenção na bomba de Martinho Prado.
2012/000344
33903999
507,56
963,97
04
150,00
10.925.390/0001-64
2012/000184
33903099
Aquisição de materiais para rebobinamento bomba 40CV Elevatória de Esgoto do Pq. dos Ingás.
04
2.365,00
10.925.390/0001-64
2012/000006
33903099
Aquisição de rolamento 6209 ZZ/C3 para uso na bomba de água bruta de Martinho Prado.
04
83,64
10.925.390/0001-64
2012/000231
33903099
Aquisição de peças para o rebobinamento em motor 6cv 1700rpm da E.T.E. de Martinho Prado Jr
04
86,86
10.925.390/0001-64
2012/000054
33903099
04
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM BOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO PARQUE
DOS EUCALIPTOS.
138,54
10.925.390/0001-64
2012/001325
Serviço de Rebobinamento de Transformador das Chácaras Alvorada.
33903999
04
960,00
10.925.390/0001-64
Aquisição de materiais para manutenção motor 40CV.
33903099
04
149,10
33903917
04
1.537,95
2012/000321
10.925.390/0001-64
2012/000184
Serviço de rebobinamento bomba 40CV Elevatória de Esgoto do Pq. dos Ingás.
SIBRAVAC MECÂNICA SALTENSE LTDA.
54.824.313/0001-93
Convite
2012/000823
33903999
04
CONVITE Nº 30/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 823/2012, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO EQUIPAMENTO DE HIDRO
JATEAMENTO.
54.824.313/0001-93
2012/000270
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO CAMINHÃO DE
54.824.313/0001-93
2012/000270
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPARO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO CAMINHÃO DE
04
SOLUÇÃO PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME.
14.089.677/0001-52
2012/001348
33903999
04
Serviço de Troca de 03 (três) Buchas de alta tensão 13.8KV na cabine de Força do Tratamento de Água
Limoeiro.
12.414,28
700,00
6.376,70
3.020,00
SOLUÇÃO PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - ME.
14.089.677/0001-52
2012/001349
Serviço de Manutenção no Poço Artesiano nas Chácaras Alvorada.
33903999
04
900,00
SONIA AP. DE FREITAS - ME
07.618.647/0001-20
2012/000652
Aquisição de fluido hidraulico 68 para reposição de estoque.
33903001
04
4.000,00
SONIA AP. DE FREITAS - ME
07.618.647/0001-20
2012/000641
33903039
04
1.975,00
SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABORATÓRIO LTDA
00.935.689/0002-27
2012/000538
Aquisição de materiais para uso no laboratório bacteriológico da E.T.A.
33903099
04
4.005,00
SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABORATÓRIO LTDA
00.935.689/0002-27
2012/000685
Aquisição de material para uso no laboratório bacteriológico.
33903099
04
3.900,00
27/11/2012
Transparência
Página 105 de 113
SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
60.858.131/0001-36
Convite
2011/000490
33903011
04
CONTRATO Nº 29 /SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 490/2011 - CONVITE Nº 18/2011, DESTINADO
AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LIQUIDO.
60.858.131/0001-36
Convite
2012/000439
33903011
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE ACIDO FLUORSSILICICO.
04
60.858.131/0001-36
Convite
2011/000425
33903011
04
AO FORNECIMENTO PROGRAMADO DE ACIDO FLOUSSILICICO.
SUECIA DIESEL LTDA
61.887.733/0001-84
2012/001249
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA BOMBA INJETORA / LIMPEZA DOS BICOS ´NA
RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
SUECIA DIESEL LTDA
61.887.733/0001-84
2012/000914
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA VÁLVULA SOLENÓIDE NO VEÍCULO N.º304
SUECIA DIESEL LTDA
61.887.733/0001-84
2012/001249
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA BOMBA INJETORA / LIMPEZA DOS BICOS NA
RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
5.796,89
9.384,00
6.960,00
390,00
04
350,00
04
1.013,00
SUECIA DIESEL LTDA
61.887.733/0001-84
2012/001217
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TROCA VÁLVULA SOLENÓIDE NA RETROESCAVADEIRA RANDON VEÍCULO N.º 332
350,00
SUECIA DIESEL LTDA
61.887.733/0001-84
2012/001377
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
04
510,00
47.019.062/0001-09
2012/001070
Aquisição de garrafa térmica para uso no E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
04
62,90
47.019.062/0001-09
2012/000265
33903099
04
Aquisição de materiais para uso na E.T.A. Captação, E.T.A. Laboratório Bacteriológico e E.T.E. Alvorada
199,06
33903021
47.019.062/0001-09
2012/001310
Aquisição de mangueira, bico e regador plástico para uso na E.T.E.
33903099
04
58,40
47.019.062/0001-09
2012/000749
Aquisição de foice, lona e pá de bico nº 4 para uso na E.T.A.
33903099
04
90,60
47.019.062/0001-09
Aquisição de garrafa térmica para refeitório do pátio.
2012/000459
33903021
04
125,80
47.019.062/0001-09
2012/000525
Aquisição de materiais para uso na E.T.A. e E.T.A. Piloto
33903099
04
90,89
47.019.062/0001-09
2012/001107
33903099
04
Refere-se a filme pvc 30m x 28cm e garrafão plastico para bebedouro - 20 litros.(Solicitação feita para uso
geral da Autarquia).
100,20
47.019.062/0001-09
2012/001242
Aquisição de materiais de copa e cozinhapara uso na E.T.A. Dr. Aristides Bueno.
33903021
04
95,20
47.019.062/0001-09
2012/001367
Aquisição de materiais de limpeza para uso na E.T.E. Av. Brasil.
33903001
04
458,75
47.019.062/0001-09
Aquisição de materiais para uso na E.T.A.
33903099
04
84,50
2012/001295
47.019.062/0001-09
2012/001197
33903099
04
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA USO GERAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E.
380,00
27/11/2012
Transparência
Página 106 de 113
47.019.062/0001-09
2012/001447
33903099
04
Refere-se a balde plástico graduado - transparente - capacidade p/ 20 litros, engate 40 cm,filtro para café e
peneira,Aquisição de materiais para uso na E.T.A. e E.T.E.
84,75
47.019.062/0001-09
2012/000438
Aquisição de materiais para uso na E.T.E. 1, E.T.A. e E.T.A. Piloto.
33903022
04
567,44
47.019.062/0001-09
2012/001234
Aquisição de materiais para uso na E.T.E. Avenida Brasil.
33903099
04
87,50
47.019.062/0001-09
Aquisição de lona para cobrir a E.T.A. Piloto.
33903099
04
37,90
47.019.062/0001-09
2012/000146
Aquisição de materiais para E.T.E. da Av. Brasil, E.T.E. Alvorada e E.T.A.
33903099
04
137,65
47.019.062/0001-09
2012/001254
Aquisição de carrinho de pedreiro para uso na E.T.E. da Chacara Alvorada.
33903099
04
73,90
2012/000591
47.019.062/0001-09
2012/000841
33903021
04
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ATENDER À NECESSIDADE DO REFEITÓRIO DO PÁTIO DO
SAMAE.
47.019.062/0001-09
2012/001151
Aquisição de materiais de limpeza para uso na E.T.A. e E.T.E.
33903022
174,90
04
117,81
47.019.062/0001-09
2012/001368
33903099
Aquisição de sal para uso no reator de hipocloreto de sódio da E.T.A. de Martinho Prado Junior.
04
1.190,00
47.019.062/0001-09
2012/000146
44905299
Aquisição de pulverizadores de 10 e 20 litros para E.T.E. da Av. Brasil, E.T.E. Alvorada e E.T.A.
04
625,70
TAG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - ME
55.421.002/0001-46
2012/001489
Aquisição de filtro para soprador para uso na E.T.E. da Chácaras Alvorada.
04
496,00
33903099
324.532.598-30
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA COMPLETA PRA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO, FAZER
VISITA TECNICA E BUSCAR ENCOMENDAS DE BOMBAS E FILTROS. (EMPRESAS BOMAX DO
BRASIL , TAG COMERCIAL E DISTR. DE AUTO PEÇAS E FIMAI - FEIRA INTERNACIONAL DE MEIO
AMBIENTE)
324.532.598-30
0000/000000
33901414
04
DIARIA ESPECIAL PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A MARINGA/PR, DE 09 A 15/06, PARA
PARTICIPAR DA 42ª ASSEMB. NACIONAL DA ASSEMAE, SENDO ESTIMADO OS VALORES DE R$
700,00 PARA REFEIÇÃO E R$ 800,00 PARA DESPESAS COM TAXI.
324.532.598-30
0000/000000
33901414
04
324.532.598-30
0000/000000
33901414
04
REFERE-SE A DIARIA PARCIAL COM REFEIÇÃO E VALOR DE PEDAGIO, PARA COBRIR DESPESAS
COM VIAGEM A VALINHOS, FAZER VISITA TECNICA NO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA - EPP
68.989.003/0001-33
2012/000103
33903099
TECNOSTEEL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
07.218.816/0001-35
Convite
2011/000761
33903999
CONTRATO Nº 32 /SAMAE/ 2011 , CONVITE Nº 23 /2011 , PROC. LICITATÓRIO Nº 761 /2011,
DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO, PLAINA E FRESA EM GERAL.
40,00
1.500,00
25,00
44,00
04
7.985,30
04
42.274,11
07.218.816/0001-35
2012/001260
33903099
04
Aquisição de Redução Concêntrica de Ø 250mm para Ø400m para montagem das bombas da ETA - Mogi
guaçu " Dr Aristides Bueno "
6.000,00
27/11/2012
Transparência
Página 107 de 113
07.218.816/0001-35
2012/001305
Aquisição de Carretel Flangeado para Tubulação de Adutora ETA.
33903099
04
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO TECNO-TERRA LTDA
43.391.036/0001-56
2012/000067
33903912
04
Locação de caminhão basculante com respectivo motorista para transporte de solo de 1ª qualidade, nas
valas derivadas de manutenção de rede de agua e esgoto, como também bota fora de descarte provido da
abertura de valas.
TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
09.359.833/0001-18
2012/000375
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330
04
09.359.833/0001-18
2012/000297
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO GIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
09.359.833/0001-18
2012/000668
33903039
AQUISIÇÃO PEÇA E DENTES PARA RETROESCAVADERIA JCB - VEÍCULO N.º 330
1.920,00
7.980,00
1.277,00
1.298,00
04
490,00
09.359.833/0001-18
2012/000476
33903039
04
AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA AS RETROESCAVADEIRA JCB e CASE - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
1.815,00
TRANSSIM EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA E TRANSPORTE RODOVIÁRIOS LTDA
51.375.087/0001-12
2012/000221
33903099
Aquisição de areia média e pedra britada nº 01para uso na manutenção geral.
04
7.883,00
TREBIAN COMERCIAL LTDA - ME
04.398.305/0001-54
04
7.874,50
2012/000298
33903099
04.398.305/0001-54
Convite
2012/000190
33903099
04
DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA.
04.398.305/0001-54
Tomada de Preço
2011/000066
33903099
04
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 12/SAMAE/2011, PROC. LICIT. 66/2011, TOMADA
PREÇOS 01/2011, DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT DE CONEXÕES.
04.398.305/0001-54
Convite
2012/001270
33903099
04
04.398.305/0001-54
Tomada de Preço
2011/000066
33903099
04
CONTRATO Nº 12/SAMAE/2011 - PROC. LICITATORIO Nº 66/2011 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2011,
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE KIT DE CONEXÕES
TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA
00.013.698/0001-80
2012/000673
33903999
04
Participaçõa da funcionária Taimara Sinico de Moraes na 42ª Assembléia Nacional da ASSEMAE, pelo
período de 09 a 15/06/2012, em Maringá - Parana.
44.849,00
18.150,00
33.850,00
6.050,00
1.147,25
TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA
01.945.461/0001-08
2012/001298
Aquisição de curva e tubo ceramico para reposição de estoque.
33903099
04
987,50
01.945.461/0001-08
2012/000931
Aquisição de tubo ceramico de 1ª linha 4" para reposição de estoque
33903099
04
972,40
01.945.461/0001-08
2012/000211
Aquisição de tubo ceramico de 1ª linha de 10" e 12" para reposição de estoque.
33903099
04
1.950,00
TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA - EPP
06.991.883/0001-25
2012/000640
33903099
04
490,00
TUBOSFOR COMERCIAL HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA - EPP
06.991.883/0001-25
2012/001173
Aquisição de adaptador com registro de manopla para reposição de estoque.
33903099
04
5.646,00
TURBOCAR RETÍFICA DE MOTORES LTDA
56.935.596/0001-76
2012/000063
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIFICA DO VOLANTE DO CAMINHÃO BASCULANTE - VEÍCULO
N.º 327
120,00
VALDIR JOSE CEREGATO - ME
27/11/2012
Transparência
Página 108 de 113
05.735.248/0001-14
2012/001350
Aquisição de registro PVC de esfera para reposição de estoque.
33903099
04
3.474,00
VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - ME
00.797.754/0001-14
2012/000390
Aquisição de óleo lubrificante para uso da ferramentaria
33903003
04
102,00
00.797.754/0001-14
2012/000836
AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE PARA TROCA NO VEÍCULO N.º 343
33903039
04
68,00
00.797.754/0001-14
2012/001279
33903039
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - VEÍCULO N.º 332
04
11,00
00.797.754/0001-14
2012/001301
33903039
Aquisição de materiais de manutenção e limpeza de veículos para reposição de estoque.
04
1.842,00
00.797.754/0001-14
AQUISIÇÃO DE FILTROS NO VEÍCULO N.º 331
04
50,00
2012/001219
33903039
00.797.754/0001-14
2012/000247
33903003
04
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO
SAMAE E PARA USO GERAL DA OFICINA DO PÁTIO.
225,00
00.797.754/0001-14
2012/000830
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O CAMINHÃO VW - VEÍCULO N.º 335
33903039
04
318,00
00.797.754/0001-14
2012/000445
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS N.ºs 304, 323 e 329
33903039
04
218,99
00.797.754/0001-14
2012/001362
33903039
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
04
451,00
00.797.754/0001-14
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO N.º 328
04
34,00
00.797.754/0001-14
2012/001280
33903039
AQUISIÇÃO DE GRAFITE EM SPARY PARA USO DO LAVADOR E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE
04
50,00
00.797.754/0001-14
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO N.º 327
04
78,00
00.797.754/0001-14
2012/000272
33903039
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO E FILTROS PARA OS VEÍCULOS DA AUTARQUIA
04
350,00
00.797.754/0001-14
2012/000657
AQUISIÇÃO DE VASELINA SÓLIDA PARA USO DA FERRAMENTARIA.
33903099
04
144,00
00.797.754/0001-14
2012/001166
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302 e N°304.
33903039
04
90,00
00.797.754/0001-14
2012/000330
AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRANSMISSÃO PARA O VEÍCULO N.º 330
33903039
04
185,00
2012/001144
2012/001403
33903039
33903039
00.797.754/0001-14
2012/001016
33903039
04
AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES PARA TROCA DE ÓLEO NOS VEÍCULOS N.º 333,
304 E 330.
00.797.754/0001-14
2012/000474
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA OS VEÍCULOS N.ºs 330, 332 e 342
33903039
04
00.797.754/0001-14
2012/000765
33903039
04
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304 E GRAFITE PARA O
CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
00.797.754/0001-14
2012/000667
33903039
04
175,00
240,98
22,00
155,00
27/11/2012
Transparência
Página 109 de 113
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
00.797.754/0001-14
2012/000577
Aquisição de graxa para uso na centrifuga da E.T.E. da Av. Brasil.
33903099
04
90,00
VIDRAÇARIA PAULINO LTDA - ME
67.465.591/0001-43
2012/000094
TROCA DE VIDRO NA SALA DO SETOR DE TRANSPORTE / MRA
33903099
04
15,00
04
71.500,00
VINICIUS ALBERTI DA SILVA - ME
14.831.375/0001-08
Convite
2012/000694
33903099
DESTINADO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO DE CAVA.
VINICIUS ALBERTI DA SILVA - ME
14.831.375/0001-08
2012/001094
33903999
04
Mão de Obra com fornecimento de Caminhão com Motorista e 04 (Quatro) Ajudantes, ( Capacidade de 8
(Oito) Toneladas ), para espalhamento de Cascalho em valas aberta pelo SAMAE, nas vias públicas do do
perímetro urbano.
7.790,00
VISAFRAN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
50.040.690/0001-80
Aquisição de seguro para o veículo n.º 349 e 350
2012/001200
33903969
04
1.465,74
50.040.690/0001-80
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO N.º 348
2012/000065
33903969
04
275,57
50.040.690/0001-80
Convite
2012/000948
33903969
04
CONTRATO º 30/SAMAE/2012, CONVITE Nº 36/2012, PROC. LICITATÓRIO Nº 948/2012, DESTINADO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURAS SECURITÁRIAS DE VEÍCULOS OFICIAIS, CAMINHÕES
E MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS.
V.R. MIL FLEXÍVEIS LTDA - ME
09.943.186/0001-97
2012/000411
REPARO NA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA - VEÍCULO N.º 304
33903039
09.943.186/0001-97
2012/001041
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA DE MANGUEIRA NO CAMINHÃO DE
18.531,11
04
80,00
04
35,00
09.943.186/0001-97
2012/001091
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
- VEÍCULO N.º 342
09.943.186/0001-97
2012/000634
33903919
04
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE MANGUEIRAS NOS VEÍCULOS N.º 304
(RETROESCAVADEIRA CASE) / VEÍCULO N.º 342 (CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO)
50,00
70,00
09.943.186/0001-97
2012/000331
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA TROCA NO VEÍCULO N.º 304
33903039
04
55,00
09.943.186/0001-97
2012/001365
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PRA TROCA NO VEÍCULO N.º 304
33903039
04
480,00
09.943.186/0001-97
2012/000893
33903919
04
- VEÍCULO N.º 342
09.943.186/0001-97
0000/000000
33903099
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO MECANICA NA BOMBA DO "PAC" DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA
09.943.186/0001-97
2012/000005
33903099
Aquisição de válvula sapo 3" para uso na bomba do reservatório do Bairro Jd. Serra Dourada.
04
09.943.186/0001-97
2012/000379
33903919
04
- VEÍCULO N.º 342
09.943.186/0001-97
2012/000634
33903039
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA DE MANGUEIRAS NOS VEÍCULOS N.º 304
(RETROESCAVADEIRA CASE) / VEÍCULO N.º 342 (CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO)
04
200,00
487,50
140,00
45,00
545,00
27/11/2012
Transparência
Página 110 de 113
09.943.186/0001-97
2012/001329
33903099
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE MANGUEIRA NO VEÍCULO N.º 330
04
40,00
09.943.186/0001-97
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA NO VEÍCULO N.º 330
04
55,00
2012/001237
33903039
09.943.186/0001-97
2012/000246
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EMENDA MACHO/FEMEA 1", TERMINAL MF NPT 1" x 1" E CAPA 1" PARA REPARO NA
MANGUEIRA DO CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
09.943.186/0001-97
2012/000754
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342
130,00
04
35,00
09.943.186/0001-97
2012/000982
33903039
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA TROCA NO VEÍCULO N.º 332 - RETROESCAVADEIRA RANDON
200,00
09.943.186/0001-97
2012/000302
33903099
Aquisição de material para conserto moto bomba do setor de manutenção de rede de água
04
559,00
09.943.186/0001-97
2012/000789
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NA MANGUEIRA DOS VEÍCULOS N.ºs 304 e 342
04
40,00
09.943.186/0001-97
2012/001220
33903039
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB - VEÍCULO N.º 330
04
50,00
09.943.186/0001-97
2012/001062
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA TROCA DE MANGUEIRA NO VEÍCULO N.º 332
04
75,00
33903039
09.943.186/0001-97
2012/000520
33903039
04
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º
304
09.943.186/0001-97
2012/000236
33903099
04
AQUISIÇÃO DE EMENDA MACHO / FEMEA 1" PARA SER USADO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA NO
VEÍCULO Nº342(CAMINHÃO HIDROJATO)
200,00
130,00
09.943.186/0001-97
2012/000789
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO NA MANGUEIRA DOS VEÍCULOS N.ºs 304 e 342
04
90,00
09.943.186/0001-97
2012/000569
33903039
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO N.º 342 - CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO
04
35,00
09.943.186/0001-97
2012/001378
33903039
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NAS MANGUEIRAS DOS VEÍCULOS N.º 304 e 342
04
82,50
09.943.186/0001-97
2012/000882
33903039
04
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA REPARO DA RETROESCAVADEIRA CASE - VEÍCULO N.º 304
164,00
09.943.186/0001-97
2012/001378
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NAS MANGUEIRAS DOS VEÍCULOS N.º 304 e 342
04
200,00
09.943.186/0001-97
2012/000453
REPARO NA TUBULAÇÃO EXTERNA DO CAMINHÃO PIPA - VEÍCULO N.º 302
04
250,00
04
450,00
04
90,00
04
220,00
33903919
09.943.186/0001-97
2012/000112
33903039
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA O CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO - VEÍCULO N.º 342 /
MANGUEIRA DO CAMINHÃO BASCULANTE - VEÍCULO N.º 327 E ÓLEO HIDRÁULICO.
09.943.186/0001-97
2012/001041
33903919
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE MANGUEIRA NO CAMINHÃO DE
09.943.186/0001-97
2012/001148
33903039
27/11/2012
Transparência
Página 111 de 113
Aquisição de mangueira para troca no veículo n° 304 .
09.943.186/0001-97
2012/001164
33903919
04
SERVIÇO DE REPARO NA MANGUEIRA DO VEÍCULO N.º 342 - CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO
70,00
VRAM BANDEIRANTES MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
09.423.381/0001-96
2012/000796
33903999
04
Locação de um grupo gerador de 500KVA, para manutenção de serviços na Captação de Água Bruta.
7.950,00
WAGON COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA - ME
01.169.819/0001-40
2012/000101
AQUISIÇÃO DA CAPOTA PARA A PICK-UP MONTANA - VEÍCULO N.º 348
33903039
04
2.390,00
WAGON COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA - ME
01.169.819/0001-40
2012/001053
AQUISIÇÃO DE CAPOTA PARA O VEÍCULO N.º 349
33903039
04
2.390,00
WALTER XAVIER DE CAMPOS - ME
03.444.647/0001-09
2012/000583
33903099
04
Aquisição de arame farpado, rolo balancin e grampo de cerca para uso na manutenção das Estações
Elevatórias de Esgoto.
2.093,70
03.444.647/0001-09
2012/000713
Aquisição de arame recozido torcidinho para reposição de estoque.
33903099
04
45,00
03.444.647/0001-09
2012/001466
Aquisição de inseticida tipo granulado para reposição de estoque.
33903099
04
17,00
03.444.647/0001-09
2012/000495
Aquisição de materiais (ferramentas) para reposição de estoque
33903099
04
3.348,00
03.444.647/0001-09
Aquisição de raticida para uso na E.T.E. da Av. Brasil.
2012/000742
33903099
04
10,00
03.444.647/0001-09
2012/001380
33903099
04
219,40
03.444.647/0001-09
2012/000293
Aquisição de raticida, formicida e ratoeira para uso na E.T.E. 1 e Captação
33903099
04
174,60
03.444.647/0001-09
Aquisição de herbicida para reposição de estoque.
33903099
04
837,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0085-44
2012/000025
ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO
33903999
04
6.734,75
ZULMIRA F. CARON INJETRONIC - EPP
04.676.440/0001-14
2012/000365
Aquisição de bomba dosadora para uso nos dosadores de fluor da E.T.A.
44905299
04
325,00
04.676.440/0001-14
2012/000365
Aquisição de materiais para uso nos dosadores de fluor da E.T.A.
33903099
04
62,00
04.676.440/0001-14
2012/000898
44905299
Aquisição de bomba dosadora v6/4 BAR para uso na E.T.A. e E.T.A. Martinho Prado Junior.
04
650,00
2012/000180
041804 - ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA
041804.0412290010.001 - PASEP - Geral
PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
0000/000000
33904712
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP, TOMADO POR BASE NA RECEITA CORRENTE DO SAMAE,
COM RELAÇÃO AO MÊS DE JULHO DE 2012 (UM POR CENTO).
0000/000000
33904712
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DO PASEP, TOMADO POR BASE NA RECEITA CORRENTE DO SAMAE,
COM RELAÇÃO AO MÊS DE MAIO DE 2012.
0000/000000
33904712
04
23.006,75
24.444,37
46.673,37
27/11/2012
Transparência
Página 112 de 113
COM RELAÇÃO AOS MESES DE JANEIRO/2012, ACRESCIDO DE MULTA E JUROS ( R$ 24.722,15) E
FEVEREIRO/2012 (R$21.951,22)
0000/000000
33904799
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP, TOMADO POR BASE A RECEITA CORRENTE DO SAMAE,
COM RELAÇÃO AO MÊS DE MARÇO DE 2012.
0000/000000
33904712
04
COM RELAÇÃO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 (1% UM POR CENTO)
0000/000000
33904712
04
COM RELAÇÃO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012
0000/000000
33904712
04
COM RELAÇÃO AO MÊS DE JUNHO DE 2012 ( 1% - UM POR CENTO)
0000/000000
33904712
REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PASEP, TOMADO POR BASE A RECEITA DO SAMAE, COM
RELAÇÃO AO MÊS DE ABRIL/2012.
04
0000/000000
33904712
04
COM RELAÇÃO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 (1%, UM POR CENTO)
24.706,07
21.821,78
24.691,34
22.215,64
22.090,38
23.926,25
041804.2884390020.006 - Serviço da Dívida Interna
041804.2884690030.012 - Indenizações (Precatórios)
ABNER GONÇALVES
272.272.848-67
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROC. TRABALHISTA Nº
0112700-77-2008.5.15.071 RTOrd. E PROC. ADM. 1238 DE 24/07/2008, CONF. ATUALIZAÇÃO ÁS FLS.
295.
CARLOS ALBERTO MORI
120.548.118-40
0000/000000
33909199
04
REFERE-SE A HONORÁRIOS PERICIAIS CONF.CALCULO AS FLS.366 DO PROC.ADM.Nº1430/2008 E
DESPACHO ÁS FOLHAS 367 DO MESMO.( PROC.TRAB.01324/2008-071-15-00-6 RT.
DELFINO TEOFILO DE CASTRO
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, DEVIDO A RENUNCIA AO VALOR
EXCEDENTE DE SEU CRÉDITO, CONFORME OFÍCIO Nº 8613/2012, DO PROC. EP 007809/11, PROC.
ADM. Nº 1131/01
EMERSON CASA SANTA
362.027.228-00
0000/000000
33909199
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, CONFORME OFÍCIO 928/2012, ÀS FLS.
157 DO PROC. ADM Nº 776 DE 01/06/2011 E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ÀS FLS. 163.
FLAVIO JUNIOR DE MIRA
075.961.156-40
0000/000000
33909104
REFERE-SE A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, CONFORME FOLHAS 87, DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1806 DE 21/12/2010.
04
JAIR DE OLIVEIRA SOUZA
079.845.988-35
0000/000000
31909101
04
REFERE-SE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO PROCESSO
TRABALHISTA Nº 1933-00-22-2007.5.15-071-RT E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1969 DE 18/12/2007
JANAINA DE LOURDES RODRIGUES MARTINI
024.801.438-21
0000/000000
33909199
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO EP
3136/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1131/01
LEUTER NARDIM ROSSETO
188.531.299-72
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 55/2012,
CONSTANTE NO PROCESSO ADM. Nº 487/2010, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 015071.2010.5.15.0071
LUCIO DE MEDEIROS BORBA
167.263.828-39
0000/000000
31909101
04
TRABALHISTA Nº 1126-00-25-2008.5.15-071-RT E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1237 DE 24/07/2008.
12.596,94
802,70
20.000,00
12.989,88
1.082,52
31.802,41
2.866,74
14.366,86
67.530,13
27/11/2012
Transparência
Página 113 de 113
LUIZ CARLOS DE CAMPOS
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE A PAGAMENTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROC. TRABALHISTA Nº
01123/2008 E PROC. ADM Nº 1234 DE 24/07/2008.
MARCIO MIRANDA CAETANO
155.778.528-70
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA Nº 19312007-071-015-00-5-RT E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1965 DE 18/12/2007
MARCIO MIRANDA CAETANO
155.778.528-70
0000/000000
31909106
04
REFERE-SE A DIFERENÇA PAGA A MENOR, RELATIVA A REQUISIUÇÃO DE PEQUENO VALOR
89/2011.DEVIDO A CONSTAR A CONTRIB.PREV.NO VALOR DE R$ 20.000,00 EM QUE FAZIA JUS O
EXEQUENTE,PROC.ADM.Nº1965/2007, RELATIVO AO PROC.TRAB.Nº01931-2007-071-015-00-5-RT.
MARIA ANGÉLICA CARDOSO EUGÊNIO
025.071.828-65
0000/000000
33909104
04
REFERE-SE A HONORÁRIOS PERICIAIS, RELATIVO A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL,
CONFORME PROC. ADM. Nº 758/2011.
RONALDO GOMES
120.755.968-75
0000/000000
31909101
04
REFERE-SE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROC.TRAB.Nº01934-2007-071-015-00-9-RT PROC.ADM Nº1968 DE 18/12/2007.
8.824,36
11.700,84
5.155,70
3.460,00
19.636,86
SIDNEY DE TOLEDO PIZA
0000/000000
31909101
04
TRABALHISTA Nº 1620-00-42-2007.5.15-071-RT E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1640 DE 18/10/2007.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
0000/000000
33909199
REFERE-SE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS AO Srº MATEUS GALANTE OLMEDO,
RELATIVO AO PROC. Nº0159-62.2012.5.15.0071- RT E PROC.ADM Nº0683/2012.
04
1.985,54
650,00
041899 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
041899.9999999992.516 - Passivos Contingentes
Atualizado em 31/10/2012
27/11/2012

continuado - SAMAE Mogi Guaçu

Transcrição

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