Resultado - Prefeitura de Piedade de Caratinga

Resultado - Prefeitura de Piedade de Caratinga

*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0001
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
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R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
5
1590,0000
UNIDADE
1149
APONTADOR PARA LAPIS
TRIS
0,200
318,00
6
183,0000
7
48,0000
8
100,0000
UNIDADE
1157
EXTRATOR DE GRAMPOS
tipo espatula,Dimensoes: 20 x 15 x 25mm
Peso unidade: 16g
BRW
PACOTE
1166
GOMINHA ELASTICA
PACOTE DE 1 KG
UNIDADE
1180
TRANSFERIDOR
1,100
201,30
MAMUTH
22,900
1.099,20
WALEU
0,680
68,00
9
10,0000
CAIXA
2180
LAPIS PRETO No 2
MULTICOLOR
38,000
380,00
10
13,0000
CAIXA
2217
CORRETIVO LIQUIDO 18ML
caixa com 12 unidades
CIS
10,000
130,00
11
7,0000
CAIXA
2266
BOBINA PARA FAX 216MMX30MTS
CAIXA COM 12 UNIDADES
MAXPRINT
80,000
560,00
PASTA SANFONADA
PASTA SANFONADA A4
VMP
14,000
1.120,00
FITA DUPLA FACE
FITA DUPLA FACE 12X30
ADELBRAS
2,900
130,50
12
13
80,0000
45,0000
14
84,0000
15
6,0000
16
196,0000
17
80,0000
18
290,0000
3
93,0000
19
20
102,0000
195,0000
UNIDADE
UNIDADE
2405
2712
PACOTE
3264
PAPEL CREPOM
PACOTE COM 10 UNIDADES.
VMP
8,900
747,60
ROLO
3265
PAPEL PARDO
FOLHAPEL
80,000
480,00
PACOTE
3266
PAPEL FANTASIA
PACOTE COM 100 UNIDADES.
VMP
16,000
3.136,00
UNIDADE
3269
PERFURADOR DE PAPEL
PERFURADOR MEDIO, DE MESA, ESTRUTURA METALICA COM
ACABAMENTO EM PINTURA EXPORI PARA 20 FOLHAS.
(AMOSTRA OBRIGATORIA)
GENMES
19,000
1.520,00
CAIXA
3284
PAPEL A4
unidade de medida:caixa com 10 pct c/500fls
A4210X297MM, branco gramatura 75,
AMOSTRA INDISPENSAVEL
alcalino
CHAMEX
200,000
58.000,00
PACOTE
3401
PALITO DE PICOLE
PACOTE COM 100 UNIDADES
TEOTO
2,000
186,00
REGUA 30CMX3,5CM LARGURA
PACOTE COM 25 UNIDADES
WALEU
13,000
1.326,00
CARTOLINA COLORIDA
PACOTE COM 100 UNIDADES
JANDAIA
44,000
8.580,00
PACOTE
PACOTE
3503
3511
21
18,0000
PACOTE
3557
PAPEL CELOFANE
PACOTE COM 50 FOLHAS
VMP
33,000
594,00
22
50,0000
PACOTE
3558
PAPEL CAMURCA
VMP
11,400
570,00
23
600,0000
PACOTE
3560
PAPEL COLOR SET
VMP
8,900
5.340,00
24
57,0000
CAIXA
5069
CLIPS No 8/0 (CX 500GRS)
IARA
6,300
359,10
25
13,0000
PACOTE
5101
PAPEL SEDA
=================================================================================================================================================
CONTINUA
===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0002
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
Pacote com 100 unidades
VMP
19,000
247,00
27
123,0000
UNIDADE
7660
LIVRO DE ATA C/ 100 FOLHAS
FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA, FORMATO CAPA 310X217
MM.
FORONI
12,000
1.476,00
1
205,0000
UNIDADE
9748
LIVRO DE PONTO
GRANDE
FORONI
10,000
2.050,00
163
95,0000
ROLO
11994
LASTEX
ROLO 50 METROS
NAJAR
1,190
113,05
28
15,0000
PACOTE
13139
PAPEL A4 COLORIDO
PACOTE COM 100 FOLHAS
CHAMEQUINHO
5,000
75,00
BALAO CINTILANTE METALIZADO
PACOTE COM 50 UNIDADES
TOP
12,800
230,40
159
18,0000
PACOTE
13424
161
1,0000
LATA
14501
TINTA SPRAY DOURADA
LATA COM 300ML
COLORGIN
22,800
22,80
162
10,0000
LATA
14502
TINTA SPRAY PRATA
LATA COM 300ML
COLORGIN
22,800
228,00
2
75,0000
UNIDADE
15458
IMA P/ QUADRO DE METAL
MENNO
1,100
82,50
30
60,0000
UNIDADE
16381
PINCEL ATOM.VERDE PONTA REDOND
JOCAR
1,700
102,00
31
50,0000
CAIXA
17129
CADERNO BROCHURAO C/PAUTA 60FL
JANDAIA
190,000
9.500,00
32
50,0000
UNIDADE
17563
CADERNO PARA MUSICA
TILIBRA
3,300
165,00
157
240,0000
UNIDADE
17950
APONTADOR P/LAPIS C/DEPOSITO
TRIS
0,850
204,00
34
50,0000
UNIDADE
20423
LAPIS 4B P/ DESENHO
FABER
1,400
70,00
35
1150,0000
UNIDADE
20493
PASTA SUSPENSA
MARMORIZADA
DELLO
36
105,0000
CAIXA
23531
COLA BRANCA 1000GR
NEW MAGIC
37
100,0000
UNIDADE
25564
COMPASSO
38
50,0000
UNIDADE
25615
39
57,0000
CAIXA
25617
40
100,0000
CAIXA
4
500,0000
41
50,0000
1,500
1.725,00
47,000
4.935,00
CIS
6,000
600,00
APAGADOR CARPETE P/QUADRO NEGR
SOUZA
1,600
80,00
CADERNO BROCH. 60FLS S/PAUTA
AMOSTRA OBRIGATORIA
CAIXA COM 100 UNIDADES
JANDAIA
190,000
10.830,00
25620
COLA BRANCA 40 GRS
CAIXA COM 12 UNIDADES DE 40 GRAMAS CADA
VMP
10,800
1.080,00
UNIDADE
25636
MASSA PARA MODELAR
para uso escolar ou entretenimento. Ideal para
atividades de desenvolvimento da coordenacao
motora.Nao resseca nem mancha as maos. Nao oleosa
e conserva por muito mais tempo sua
flexibilidade, facilitando a modelagem e a mistura
de cores.
AMOSTRA OBRIGATORIA
ACRILEX
4,000
2.000,00
PACOTE
25638
PAPEL KRAFT 60X96
PACOTE C/ 100
FOLHAPEL
49,000
=================================================================================================================================================
2.450,00
CONTINUA
===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0003
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
42
8,0000
UNIDADE
25639
PISTOLA COLA QUENTE GRANDE
COM GATILHO
CIS
17,900
143,20
43
50,0000
CAIXA
25644
STENCIL ROXO C/100
COM 100 FOLHAS
HELIOS CARBEX
46,000
2.300,00
44
20,0000
UNIDADE
25645
TESOURA P/PICOTAR GRANDE
LEONORA
62,000
1.240,00
45
34,0000
CAIXA
25956
CANETA MARCA TEXTO
DESART
16,900
574,60
47
7,0000
UNIDADE
25975
CARBONO ROXO DUPLA FACE
CARBONO DUAS FACES PAPEL A4 ROXO - PACOTE COM 100
FOLHAS.
CIS
28,000
196,00
49
45,0000
CAIXA
26894
ALFINETE P MAPA N1 COLORIDO
CAIXA COM 50 UNIDADES
50
IARA
4,000
180,00
100,0000
UNIDADE
26900
APAGADOR P QUADRO BRANCO
JOCAR
4,500
450,00
51
150,0000
CAIXA
26905
BORRACHA 060
LEONORA
8,000
1.200,00
52
168,0000
CAIXA
26906
BORRACHA PONTEIRA BRANCA
CAIXA COM 50UNIDADES
TRIS
7,800
1.310,40
53
10,0000
CAIXA
26909
CLIPES 2/0500 GRS
IARA
8,500
85,00
54
20,0000
CAIXA
26910
CLIPES 4/0 500 GRS
IARA
8,500
170,00
55
10,0000
CAIXA
26911
CLIPES 6/0 500 GRS
IARA
8,500
85,00
56
20,0000
UNIDADE
26921
GRAMPEADOR 26/6 P/100 FOLHAS
AMOSTRA OBRIGATORIA
STAPS G100
60,000
1.200,00
GRAMPO 106/6
CAIXA COM 5000 UNIDADES
GENMES
14,000
280,00
57
20,0000
CAIXA
26923
58
100,0000
UNIDADE
26925
ISOPOR 20MM
ISOFORT
2,990
299,00
59
100,0000
UNIDADE
26927
ISOPOR 40MM
ISOFORT
6,400
640,00
60
130,0000
UNIDADE
26929
ISOPOR BOLA0.25MM
ISOFORT
0,180
23,40
61
190,0000
UNIDADE
26930
ISOPOR BOLA 0.50MM
ISOFORT
0,360
68,40
62
73,0000
PACOTE
26934
PAPEL CARTAO COM BRILHO C 20
VMP
17,000
1.241,00
63
104,0000
ROLO
26940
PAPEL CONTACT TRASPARENTE
ROLO COM 25 METROS
VMP
44,000
4.576,00
64
250,0000
UNIDADE
26948
PASTA CANALETA DE PLASTICO
DELLO
1,650
412,50
65
300,0000
UNIDADE
26949
PINCEL P PINTURA N 10
LEONORA
1,290
387,00
66
250,0000
UNIDADE
26950
PASTA C ELASTICO PAPEL PLATIF
PASTA COM ABA E ELASTICO - PLASTIFICADA
DELLO
1,200
300,00
67
200,0000
UNIDADE
26951
PINCEL P PINTURA N6
LEONORA
1,200
240,00
68
60,0000
UNIDADE
26952
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
CIS
14,800
888,00
69
70,0000
UNIDADE
26953
PRANCHETA ESCOLAR OFICO 12CM
SOUZA
3,600
252,00
70
30,0000
CAIXA
27000
FORMULARIO CONTRA CHEQUE
FORMATO LAB 04, COM BLOQUEIO
MOORE
439,000
=================================================================================================================================================
13.170,00
CONTINUA ===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0004
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
71
25,0000
CAIXA
27097
GIZ BRANCO
giz branco c/60caixinhas nao toxico gipsita
desidratado(gesso ortopedico e agua)
cada caixinha com 55 Palitos
AMOSTRA OBRIGATORIA
72
50,0000
CAIXA
27098
BIG GIZ
190,000
4.750,00
amostra obrigatoria
BIG GIZ
240,000
12.000,00
GIZ COLORIDO
giz colorido c/60 nao toxicos gipsita desidratado
(gesso ortopedio com agua) amostra gratis
cada caixinha com 55 palitos
73
3500,0000
CAIXA
27100
LAPIS DE COR C/12 GRANDES
LEONORA
4,400
15.400,00
74
5,0000
CAIXA
27127
TRANSPARENCIA RETRO PROJETOR
CAIXA COM 100 UNIDADES
SYSTEM
60,000
300,00
75
89,0000
ROLO
27131
FITA ADESIVA 18X50
FITA ADESIVA CREPE 18X50
ADELBRAS
3,500
311,50
76
11,0000
CAIXA
27135
COLA DE EVA
CAIXA COM 12 UNIDADE - DE 90 GRAMAS CADA.
VMP
45,000
495,00
TINTA SPRAY
LATA COM NO MINIMO 350 ML
COLORGIN
22,800
912,00
BOBINA DE PAPEL PARA PRESENT
PESO MINIMO DE 12KG
FOLHAPEL
88,000
1.408,00
342,00
158
77
40,0000
16,0000
LATA
UNIDADE
28636
29173
78
90,0000
UNIDADE
29339
ALMOFADA P/ CARIMBO N3
PODERA SER FORNECIDA NAS CORES AZUL OU PRETA
RADEX
3,800
79
38,0000
UNIDADE
29342
CALCULADORA 12 DIG GRANDE
AMOSTRA OBRIGATORIA
SHENG
18,000
684,00
80
181,0000
CAIXA
29346
ENVELOPE PARDO 20X28 C/250
FORONI
28,000
5.068,00
81
40,0000
CAIXA
29348
ENVELOPE PARDO 31X41 C/100
CAIXA COM 100 FOLHAS
FORONI
34,000
1.360,00
82
15,0000
UNIDADE
29359
TINTA DIMENSIONAL 35ML
ACRILEX
3,700
55,50
83
23,0000
UNIDADE
29378
FITA CORRETIVA
JOCAR
5,500
126,50
85
27,0000
UNIDADE
29383
FURADOR ARTESANAL DE EVA
TEC
12,800
345,60
86
8,0000
UNIDADE
29390
PERFURADOR DE PAPEL 1 FURO
JOCAR
11,000
88,00
87
100,0000
PACOTE
29393
PILHA COMUM PEQUENA AA C/4
ELGIN
3,190
319,00
88
45,0000
UNIDADE
29418
CARIMBO AUTOMATICO PEQUENO
REZENDE
23,000
1.035,00
89
39,0000
UNIDADE
29419
CARIMBO AUTOMATICO MEDIO
REZENDE
28,000
1.092,00
90
30,0000
UNIDADE
29420
CARIMBO AUTOMATICO GRANDE
REZENDE
38,000
1.140,00
91
10,0000
CAIXA
29443
TINTA MARCADOR QUADRO BRANCO
=================================================================================================================================================
CONTINUA
===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0005
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
CAIXA COM 12 UNIDADES
RADEX
79,000
790,00
92
100,0000
PACOTE
29447
FITILHO SORTIDO COM 10UN
LANTECOR
15,000
1.500,00
93
45,0000
PACOTE
29452
CANUDINHO DE PLASTICO C/100
PACOTE COM 100 UNIDADES.
ARTFESTA
7,900
355,50
94
80,0000
BLOCO
29453
CARTELA P/ BINGO C/100
TAMOIO
2,800
224,00
95
5,0000
ROLO
29456
ELASTICO LARGO N10 ROLO 100MT
S O JOS
25,600
128,00
96
30,0000
ROLO
29459
FITA ORNAMENTAL P/ LACO C/25MT
LANTECOR
12,350
370,50
97
60,0000
PACOTE
29460
FLOCOS DE ISOPOR PCT
STAY PUF
52,000
3.120,00
98
304,0000
UNIDADE
29472
TINTA GUACHE 250GR CORES VARIA
VMP
2,800
851,20
99
27,0000
CAIXA
29523
ENVELOPE PARDO A4 CX C/ 250UN
DIMENSOES 24X35
FORONI
48,000
1.296,00
100
200,0000
FRASCO
29525
TINTA TECIDO CORES VARIADAS
ACRILEX
2,790
558,00
160
2000,0000
UNIDADE
30067
ARGOLA ACRILICO
PLASTIK
0,200
400,00
101
50,0000
CAIXA
30837
COLA COLORIDA C/6 - 23GRAMAS
MARIPEL
6,750
337,50
102
300,0000
PACOTE
30840
E.V.A. CORES C/10 UNIDADES
VMP
12,850
3.855,00
103
230,0000
ROLO
30843
FITA ADESIVA 48X50 PVC MARRON
EMBALANDO
3,700
851,00
104
28,0000
ROLO
30844
FITILHO CETIM C/10 METROS
NAJAR
6,500
182,00
105
70,0000
CAIXA
30847
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000
IARA
3,800
266,00
106
99,0000
PACOTE
30848
BALAO CORES VARIADAS PCTE 50
TOP
8,800
871,20
107
10,0000
PACOTE
30850
PAPEL LAMINADO PACOTE COM 25UN
VMP
22,000
220,00
108
65,0000
UNIDADE
30855
REFIL P/ CARIMBO AUTOMAT. PEQ
REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO PEQUENO
REZENDE
7,100
461,50
109
75,0000
UNIDADE
30856
REFIL P/ CARIMBO AUTMAT. MEDIO
REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO MEDIO
REZENDE
8,200
615,00
REFIL P/ CARIMBO AUTOMAT. GRD
REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO, TAMANHO GRANDE
REZENDE
10,000
550,00
110
55,0000
UNIDADE
30857
111
62,0000
UNIDADE
30858
TESOURA GRANDE INOX
TESOURA INOX 21 CM
DESART
6,400
396,80
112
80,0000
UNIDADE
30859
LIVRO DE PONTO PROFESSOR
DIMESC
54,000
4.320,00
114
53,0000
UNIDADE
30865
AGENDA
TILIBRA
18,800
996,40
115
655,0000
UNIDADE
30872
PASTA AZ LOMBO ESTREITO
POLYCART
10,000
6.550,00
116
10,0000
UNIDADE
30873
CADERNO DE 10 MATERIAS
TILIBRA
9,800
98,00
117
78,0000
CAIXA
30874
ENVELOPE BRANCO A4 23X32
FORONI
64,000
4.992,00
118
20,0000
PACOTE
30876
PASTA CLASSIFICADORA PCTE 10UN
470GRAMAS
DELLO
31,000
620,00
119
26,0000
PACOTE
30877
GRAMPO DE TRILHO PLASTICO
DELLO
8,800
=================================================================================================================================================
228,80
CONTINUA ===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0006
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
120
37,0000
PACOTE
30878
CARTOLINA BRANCA PACOTE
PACOTE COM 100 UNIDADES.
JANDAIA
47,000
1.739,00
121
10,0000
TUBO
30880
DVD RW - TUBO COM 50 UNIDADES
MAXPRINT
170,000
1.700,00
122
62,0000
TUBO
30881
DVD R
MAXPRINT
98,000
6.076,00
123
13,0000
CAIXA
30882
ENVELOPE PARDO 18X25
CAIXA COM 250 GRAMAS
FORONI
25,000
325,00
ESTILETE LAMINA ESTREITA CAIXA
CAIXA COM 12 UNIDADES.
DESART
10,000
200,00
124
20,0000
CAIXA
30883
125
91,0000
CAIXA
30887
PINCEL ATOM. PRETO PONTA RED
JOCAR
22,000
2.002,00
126
93,0000
CAIXA
30888
PINCEL ATOM. AZUL PONTA REDON
JOCAR
22,000
2.046,00
127
96,0000
CAIXA
30889
PINCEL ATOM. VERMELHO PONTA RE
JOCAR
22,000
2.112,00
128
14,0000
CAIXA
30891
TINTA PARA CARIMBO PRETA
CAIXA COM 12 UNIDADES
RADEX
22,000
308,00
129
159,0000
CAIXA
30894
COLA BASTAO 21 GRAMAS
CAIXA COM 12 UNIDADES.
LEONORA
20,800
3.307,20
130
580,0000
UNIDADE
31481
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS
FORONI
5,800
3.364,00
131
200,0000
PACOTE
31488
PAPEL CARTAO FOSCO 47X66CM
VMP
12,000
2.400,00
132
50,0000
CAIXA
31509
CANETA ESFEROGRAFICA
CANETA ESFEROGRAFICA DE CORPO PLASTICO CRISTAL
PARA FACIL VERIFICACAO DE NIVEL DE TINTA, PONTA
0.7, CAIXA COM 50 UNIDADES.
CERTIFICADA PELO INMETRO
(AMOSTRA OBRIGATORIA)
COMPACTOR
49,000
2.450,00
164
34,0000
PACOTE
31510
BLOCO DE PAPEL VEGETAL A4 50FL
FILIPAPER
24,000
816,00
165
460,0000
UNIDADE
31511
CADERNO CAPA DURA 1/4 - 96FLS
CAPA DURA
FORONI
3,800
1.748,00
166
10,0000
PACOTE
31514
PRESILHA JACARE PCT C/100
LIDER
24,000
240,00
167
170,0000
PACOTE
31515
CRACHA IDENTIFICADO 70X100
LIDER
34,000
5.780,00
168
63,0000
UNIDADE
31518
PORTA LAPIS C/ CLIPES
ACRINIL
8,700
548,10
169
71,0000
UNIDADE
31519
UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA
NEW MAGIC
2,400
170,40
170
15,0000
UNIDADE
31520
BATERIA PANASONIC DE ZINCO 9VT
PANASONIC
14,000
210,00
133
1500,0000
UNIDADE
31522
ENVELOPE LAMINADO "SAQUINHO"
CROMUS
0,590
885,00
171
20,0000
UNIDADE
31535
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENC
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDECIA 1/4
FORONI
6,300
126,00
8,900
631,90
172
71,0000
UNIDADE
31536
BARBANTE TIPO 8
ROLO DE BARBANTE CRU - NUMERO 8, 4/8, COM NO
MINIMO 400 METROS.
134
4,0000
CAIXA
33423
ENVELOPE SACO KRAFT 80G
dimensoes: 229x324 , caixa com 250un
FORONI
45,000
=================================================================================================================================================
180,00
CONTINUA ===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0007
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
135
738,0000
UNIDADE
34372
PINCEL PARA PINTURA N12
LEONORA
1,890
1.394,82
136
50,0000
UNIDADE
34376
APAGADOR P/QUADRO NEGRO C/ESTO
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO COM ESTOJO EM MADEIRA
137
20,0000
CAIXA
34377
ESTILETE LAMINA LARGA C/12UNI
SOUZA
4,500
225,00
DESART
18,800
376,00
138
25,0000
PACOTE
34378
FITA ADESIVA TRANSP.12X40MM.
PACOTE COM 12 UNIDADES.
EMBALANDO
12,900
322,50
139
20,0000
CAIXA
34379
MARCADOR P/RETROPROJETOR.
JOCAR
29,000
580,00
140
145,0000
CAIXA
34380
PAPEL OFICIO 9
CAIXA COM 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA PACOTE.
CHAMEX
240,000
34.800,00
141
650,0000
UNIDADE
34381
PASTA AZ LOMBO LARGO
POLYCART
10,400
6.760,00
142
20,0000
CAIXA
34382
PINCEL P/QUADRO BRANCO.
CAIXA COM 12 UNIDADES
RECARREGAVEL
TRIS
32,000
640,00
LAPISEIRA 0.7MM CAIXA C/12UNID
CAIXA COM 12 UNIDADES.
DESART
23,000
230,00
143
10,0000
CAIXA
34383
144
100,0000
PACOTE
34384
EVA ESTAMPADO
PACOTE C/5 UNIDADES
VMP
29,000
2.900,00
173
96,0000
PACOTE
34385
EVA COM GLITER
PACOTE COM 5 UNIDADES
VMP
32,000
3.072,00
174
100,0000
PACOTE
34386
EVA LISTRADO
PACOTE COM 5 UNIDADES.
VMP
29,000
2.900,00
175
100,0000
PACOTE
34387
EVA ATOALHADO
PACOTE COM 5 UNIDADES.
VMP
30,000
3.000,00
145
20,0000
PACOTE
34388
FITA ADESIVA TRANSP. 45X45
EMBALANDO
14,000
280,00
176
76,0000
PACOTE
34389
BROCAL 500 GR
LANTECOR
30,000
2.280,00
146
5,0000
UNIDADE
34390
GRAMPEADOR TAPECEIRO
EMBALANDO
68,500
342,50
147
40,0000
PACOTE
34391
PILHA MEDIA COMUM AAA
PACOTE COM 4 UNIDADES
ELGIN
9,600
384,00
148
75,0000
PACOTE
34392
PILHA PALITO ALCALINA AA
PACOTE C/4 UNIDADES
ELGIN
10,500
787,50
149
50,0000
PACOTE
34393
PILHA ALCALINA TAMANHO C
PACOTE COM 2 UNIDADES
ELGIN
15,000
750,00
150
10,0000
LITRO
34394
ALCOOL 54 GRAUS
MINALCOOL
9,800
98,00
151
20,0000
TUBO
34395
CD RW C/100
MAXPRINT
270,000
5.400,00
152
60,0000
PACOTE
34396
FITA CREPE 18X30
EMBALANDO
14,900
894,00
153
950,0000
UNIDADE
34397
CAIXA BOX POLIONDA 350X130X250
COR AZUL
POLYCART
5,650
5.367,50
154
500,0000
UNIDADE
34398
CAIXA BOX POLIONDA 380X175X250
cor azul
POLYCART
9,300
=================================================================================================================================================
4.650,00
CONTINUA
===
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0008
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: MASTER COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELLI
CODIGO:
515
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
177
50,0000
TUBO
34399
TINTA FACIAL C/ 10 CORES
COLOR MAKE
24,000
1.200,00
178
34,0000
VIDRO
34400
CLAREADOR P/TINTA TECIDO 100ML
ACRILEX
179
36,0000
VIDRO
34401
TERMOLINA LEITOSA 100ML
180
24,0000
VIDRO
34402
COLA PARA TECIDO 250ML
181
50,0000
UNIDADE
34403
182
5,0000
155
30,0000
183
5,800
197,20
ACRILEX
4,500
162,00
ACRILEX
12,800
307,20
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ALICAT
extrator de grampo tipo alicate
GENMES
3,900
195,00
CAIXA
34404
BORRACHA CLEAN VERDE
MERCUR
24,000
120,00
UNIDADE
34405
PORTA CORRESP. 3 ANDARES ACRIL
PORTA CORRESPONDENCIA 03 ANDARES EM ACRILICO
ACRINIL
48,000
1.440,00
5,0000
KILO
34406
BASTAO DE COLA QUENTE FINO
RENDICOLLA
31,000
155,00
184
5,0000
KILO
34407
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO
RENDICOLLA
31,000
155,00
185
100,0000
CAIXA
34408
GIZAO DE CERA
ACRILEX
2,400
240,00
186
120,0000
UNIDADE
34409
ESTOJO PARA LAPIS C/ ZIPER
ESTOJO EM LONA COM ZIPER PARA LAPIS
YINS
9,300
1.116,00
156
200,0000
UNIDADE
34410
PASTA CATALOGO C/50 FOLHAS
PLASTPARK
12,500
2.500,00
187
190,0000
UNIDADE
34411
PASTA CATALOGO C/100 FOLHAS
PLASTPARK
17,000
3.230,00
188
50,0000
BLISTER
34412
CANETA HIDROCOR
MARIPEL
7,400
370,00
================================================================================================================================================================
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
367.445,27
ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
C O M I S S A O
P E R M A N E N T E
D E
L I C I T A C A O
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
| ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................|
|
|
| Presidente
Membro1
Membro2
Membro3
Membro4
Homologacao/Aprovacao
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
*PLANO CONTABIL
PREFEITURA MUNIC.DE PIEDADE DE CARATINGA
Pag. 0009
GES3575
73 64 73
LVENCEU.663-851
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2016
16 32 55
================================================================================================================================================================
R E L A C A O
D E
P R O D U T O S
S E L E C I O N A D O S
P O R
F O R N E C E D O R
================================================================================================================================================================
PROCESSO..: PRC00012/16
REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
LICITACAO: PREG001116
FORNECEDOR: COMERCIAL T.F.N LTDA ME
CODIGO:
1541
(RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)
================================================================================================================================================================
ITEM
QUANTIDADE
UNIDADE
CODIGO
DISCRIMINACAO
COMPLEMENTO
VALOR UNIT. COTADO
VALOR COTADO
================================================================================================================================================================
26
15,0000
UNIDADE
5497
GRAMPEADOR 26/6
grampeador de mesa 26/6 tamanho base:20cm, com
capacidade para grampear ate 20 folhas de uma so
vez- estrutura metalica em pintura epox preta
AMOSTRA OBRIGATORIA
JOCAR
22,500
337,50
29
50,0000
PACOTE
14981
PAPEL VERGE A4 180 G/M2
PACOTE COM 50 FOLHAS
MINASPAPEL
33
50,0000
UNIDADE
20422
LAPIS 2H PRETO P/ DESENHO
LAPIS H2B
48
30,0000
UNIDADE
26888
REGUA ESQUADRO DE MADEIRA
REGUA DE MADEIRA TAMANHO GRANDE
84
50,0000
UNIDADE
29380
FITA METALICA
113
26,0000
UNIDADE
30863
PERFURADOR P/100 FOLHAS
AMOSTRA OBRIGATORIA
15MM C/10 MT
11,350
567,50
RODEX
0,440
22,00
STALO
6,200
186,00
LANTECOR
4,500
225,00
240,000
6.240,00
CAVIA
================================================================================================================================================================
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
7.578,00
ATENCAO: - Aguardar ORDEM de FORNECIMENTO para entrega do(s) produto(s) e emissao da NOTA FISCAL.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
C O M I S S A O
P E R M A N E N T E
D E
L I C I T A C A O
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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| Presidente
Membro1
Membro2
Membro3
Membro4
Homologacao/Aprovacao
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