Untitled - Verde Ghaia

Novo registro
Clique em NOVO para cadastrar um registro. Será exibida a tela do CADASTRO, na
qual o usuário deverá preencher as informações solicitadas e, em seguida, clicar
em SALVAR. O único dado que não poderá ser alterado é o LOGIN do usuário, que
estará bloqueado para edição.
Nota: os campos com o ícone
são obrigatoriedade e devem ser preenchidos.
Com os dados do usuário salvos, o próximo passo é clicar na guia GRUPOS DO
USUÁRIO, onde obrigatoriamente deve ser lincado o nível de acesso que o usuário
terá ao acessar o sistema. Deve-se clicar na pasta de edição do nome da empresa.
Definição dos Grupos de Usuários
Tutor-
Nível de acesso ao usuário da empresa. Não é permitido a
administrador
esse usuário efetuar alterações no sistema.
Tutor
Nível
de
acesso
exclusivo
aos
usuários
da
empresa
diretamente envolvidos com o SOGI, a quem será permitido
efetuar alterações no sistema.
Visitante
Pode visualizar alguns campos do sistema, desde que
autorizado pelo Tutor ou Tutor-administrador. É necessário
que seja solicitado código de usuário (login) e senha ao
tutor, a fim de acessar o Sistema. Não é permitido a esse
usuário efetuar alterações no sistema.
Em seguida clicar em LINCAR
Selecionar o grupo do usuário, clicar em LINCAR SELEÇÃO e FECHAR.
Desta forma está finalizado o cadastro do usuário em questão.
Enviar SENHA DE ACESSO ao usuário
PLANILHA LIRA
Visualizando a planilha LIRA:
A PLANILHA LIRA possui as seguintes colunas:
ID: Identificação de cada registro na planilha LIRA.
Validação: Informa a data que o requisito foi verificado pelos usuários
responsáveis.
Cód. Gaia: Link onde estarão registrados os Códigos GAIA de cada um dos
requisitos. O Código GAIA é uma codificação que vincula o requisito legal
indicado com seu espelho no Banco de Dados Geral da Verde Ghaia.
Origem: Apresenta qual é a classe da autoridade que editou o requisito. A
origem pode ser FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, OUTROS REQUISITOS,
NBR, dentre outros.
Requisito: Através desta coluna é possível verificar o nome daquele
requisito, bem como, ao clicar nesse nome, obter em uma janela o texto do
mesmo, devidamente colocado nos padrões Verde Ghaia. Na janela que será
aberta para exibir o texto do requisito é possível imprimir ou salvar o
mesmo. Observe que para visualizar o texto é necessário ter instalado o
Adobe Acrobat Reader®.
*Nota: Os textos dos requisitos legais encontram-se na íntegra, consolidados com
as respectivas alterações.
Temas: A coluna exibe a relação de temas associados ao requisito. Desta
forma é possível encontrar com mais facilidade os requisitos legais que se
relacionam a um determinado tema.
Sumário: Resumo dos pontos principais do requisito.
Obrigações: Nesta coluna estão reunidas todas as obrigações decorrentes
dos requisitos legais aplicáveis à empresa, onde estarão discriminadas as
ações/tarefas de cada requisito.
Edição de requisito
: Através da pasta de edição é possível editar o
requisito legal, bem como a aplicabilidade, quesitos, área de abrangência e
sistemas e a visualização de algumas colunas.
Sistema: Indica qual é o sistema do requisito legal.
Área de abrangência: Áreas de aplicabilidade do requisito.
Observação: Observações diversas sobre o requisito podem ser feitas por
parte da Verde Ghaia ou do Cliente.
Responsável: Responsáveis pelo monitoramento do requisito legal.
Aplicabilidade: Real: Aquele que gera obrigações para a organização.
Possui quesitos ou obrigações para verificação.
Aplicabilidade Potencial: Incluído somente para conhecimento ou não
aplicável no momento, mas que pode vir a se tornar real.
EDIÇÃO DO REQUISITO
Na edição do requisito legal, o usuário poderá alterar a aplicabilidade das
legislações,
inserir
sua
própria
observação,
informações referentes ao item selecionado.
além
de
visualizar
todas
as
EVIDENCIANDO QUESITOS
Para evidenciar os quesitos, criar planos de ações, inserir documentos como
evidência ou para editar as evidências objetivas basta acessar a pasta de edição do
quesito.
Dessa forma, estará disposta a obrigação de forma personalizada pela Verde Ghaia.
Obrigação: Breve descrição da obrigação, sempre em formato de pergunta, onde
se questiona o seguimento de determinada norma (quando possível é feita uma
referência entre parênteses ao item ou artigo da norma que se refere à obrigação).
Evidência
Objetiva:
Campo
onde
é
possível
evidenciar
objetivamente
o
cumprimento da obrigação suscitada na obrigação/quesito mencionando as medidas
necessárias, referenciando documentos obtidos e adotados pela empresa para o
atendimento do quesito/obrigação. Recomenda-se que a evidência objetiva seja
mais clara possível informando a sua localização, facilitando a mesma.
CRIANDO PLANOS DE AÇÃO
Na guia AÇÕES / TAREFAS é possível criar uma ação para cumprimento de
determinações dos requisitos. Nesta guia é possível verificar todas as AÇÕES /
TAREFAS criadas para atender a obrigação em questão.
Para adicionar novas AÇÕES / TAREFAS deve-se clicar em NOVO. Para alterar as
AÇÕES / TAREFAS deve-se clicar na pasta de edição que fica a frente da descrição
da ação.
As ações devem ter um responsável indicado para sua execução. Esse responsável
será um dos usuários cadastrados no sistema, com o respectivo e-mail indicado
no cadastro, para que o SOGI possa enviar os relatórios de pendências de ações
para o mesmo.
As ações possuem prazo de alerta e de vencimento, esses prazos geram três (3)
possíveis status:
*Monitorado: antes do prazo de alerta;
*Pendente: entre o prazo de alerta e o de vencimento. Neste período o
responsável pela ação começará a receber alertas do sistema, através do e-mail,
todas as segundas-feiras, com o sumário da ação;
*Vencido: Após o prazo de vencimento, prazo máximo para a conclusão da ação.
Obs.: O sistema somente envia notificações a respeito de ações pendentes e
vencidas. Quando concluída a ação, poderá ser indicada a data correspondente no
campo “Conclusão”, ou a ação poderá ser excluída da planilha. Devendo ser
atualizada a evidência objetiva nos QUESITOS com as informações referentes
àquela ação já executada. No caso de ações que demandam monitoramento
constante, uma vez executada a ação, a empresa pode optar por somente
atualizar os prazos de alerta e vencimento, ao invés de excluí-la.
INSERIR DOCUMENTOS COMO EVIDÊNCIA OBJETIVA
Na guia DOCUMENTOS é possível fazer o upload (enviar do seu computador para o
sistema) de documentos que representem as evidências objetivas. O limite
máximo do tamanho do arquivo é de 3Mb. Basta clicar na opção NOVO e buscar o
arquivo dentro dos dados da máquina. É permitido o upload de arquivos em PDF e
imagem JPEG.
PLANILHA LIRA OUTROS REQUISITOS - INCLUSÃO DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
Nesta guia é possível postar documentos internos da empresa, tais como:
LICENÇAS AMBIENTAIS, AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS, OUTORGA
DE USO DE RECURSO HIDRICO, ALVARÁS SANITÁRIOS DE AMBULATÓRIO E
REFEITÓRIO, entre outros.
Para facilitar o gerenciamento dos documentos através da planilha LIRA, devem ser
observados alguns pontos:
1. As cópias devem ser digitalizadas e dimensionadas corretamente, salvas em
extensão pdf, com até 1.5 MB, Excel e Word.
2. Os documentos devem ser previamente analisados pelo cliente. Caso algum
documento cite requisitos legais em suas obrigações, a Verde Ghaia deve
ser informada pelo e-mail [email protected]. Isso se faz necessário
para a verificação, pela Assessoria Jurídica VG, das atualizações dos
requisitos da planilha LIRA.
3. Os quesitos / obrigações dos documentos postados, caso necessário, devem
ser inseridos pelo próprio usuário da planilha, pois a Verde Ghaia não gera
obrigações para controle de documentos internos do cliente.
Para inclusão dos documentos, basta seguir os passos:
- Abrir a Planilha LIRA / OUTROS REQUISITOS. Clicar na pasta
, localizada ao
lado esquerdo da norma. Logo após, o usuário deverá acessar o TEXTO DO
REQUISITO, clicar no botão
para adicionar mais documentos ou
excluir, caso queira atualizar os mesmos.
para
FILTRAR – Filtro por busca de Requisito Legal
No canto superior direito é possível acessar o FILTRO TRADICIONAL, onde é aberta
uma janela que permite filtrar por: Nome do Requisito, Código Gaia, Data de
Inclusão do Requisito, Palavra Chave ou Sistema, tema, origem, responsável,
aplicabilidade, quesito/ evidência objetiva, quesito com evidência e sem evidência,
área de abrangência, órgão expedidor, data de inclusão do requisito, requisitos
federais, estaduais e municipais e realizar a combinação de opções para um filtro
mais restrito.
PESQUISA AVANÇADA DO FILTRO
No campo Requisito ou em outros campos do filtro, para pesquisar vários itens em
um único filtro, coloque a tecla Pipe. É possível realizar filtros sem uma palavra
derivada. Basta utilizar a palavra entre aspas duplas com espaço no início e no
final, dessa forma o sistema busca a palavra exata. Exemplo: “óleo”. Caso a
palavra esteja no final de frase, seguida de ponto final, como mostra o exemplo
(óleo.), a busca não acontece. É preciso colocar um espaço apenas no início,
conforme o exemplo descrito no primeiro exemplo.
É possível se valer de vários critérios de busca facilitando assim a identificação
rápida dos requisitos legais desejados. O filtro pode ser removido facilmente
clicando no botão de remover filtro:
AUTOFILTRO
O AUTOFILTRO é uma ferramenta que auxilia a busca de
informações na PLANILHA LIRA, permitindo a seleção
inteligente de requisitos.
Ao selecionar o AUTOFILTRO é aberta uma árvore com as
colunas disponíveis na PLANILHA LIRA. Cada item possui
um sinal de +, e, quando clicado são exibidas as opções
disponíveis para filtro.
Para filtrar determinado item em conformidade com o tema
selecionado, basta selecionar o item e clicar em APLICAR
FILTRO. Observe que ao lado de cada item disponível para
filtro
há,
entre
parênteses,
a
indicação
de
quantos
resultados serão encontrados se for aplicado apenas
aquele filtro.
É possível também através do AUTOFILTRO combinar
diversos
filtros
simultaneamente,
e
aplicá-los
obtendo
os
isoladamente
resultados
mesmo que eles sejam muito específicos.
ou
desejados,
PLANILHA GAIA / PRSST
Visualização da planilha:
Nas planilhas GAIA / PRSST podemos visualizar as seguintes colunas:
ID: Identificação de cada registro na planilha.
Área: Coluna que registra todas as áreas da empresa.
Processo: Coluna onde identificamos todos os processos que acontecem
para cada área definida.
Atividade: Onde identificamos as atividades que constituem cada processo.
Aspecto: Onde são demonstrados os aspectos ambientais identificados para
cada atividade. *Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou
serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.
Impacto: Onde são relacionados os impactos ambientais de cada aspecto
ambiental identificado. *Impacto ambiental: qualquer modificação do meio
ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos
aspectos ambientais, da organização.
Perigo: Onde são demonstrados os perigos identificados para cada
atividade. *Perigo: Fonte ou situação com potencial para provocar danos
humanos em termos de lesão ou doença ou uma combinação destas.
Danos: Onde são relacionados os danos de cada perigo identificado.
*Danos: Conseqüência do perigo com potencial para causar lesões,
doenças, danos à propriedade ou uma combinação destes.
Requisito: Coluna onde são exibidos os requisitos aplicáveis aos aspectos /
impactos e perigos / danos.
Avaliação: Abrangência (ABRAN), Classe (CLA), Severidade (SEV),
Temporalidade (TEMP): São exemplos de campos de avaliação utilizados
pelos usuários para calcular a significância do aspecto e impacto, do perigo e
dos danos. Lembramos que cada empresa possui seu próprio procedimento
para realizar o gerenciamento de aspectos e impactos ambientais, perigos e
danos.
Auto Filtro
O AUTO FILTRO apresenta a legenda da planilha, a descrição de todas as colunas
que não são visualizadas automaticamente, mas que podem ser exibidas ao serem
selecionadas pelo usuário quando o mesmo achar pertinente.
Importação de Área, Processo, Atividade, Aspecto/Impacto, Perigo/Danos
Para facilitar o cadastro dos itens da planilha, o SOGI apresenta a funcionalidade
IMPORTAR, que permite ao usuário o cadastro de vários itens de uma vez. O
usuário deverá ter o arquivo salvo em TXT na sua máquina.
Para realizar a importação, o usuário deve seguir as seguintes instruções:
Clicar na opção de IMPORTAÇÃO e, ao ser exibida a tela para procurar o arquivo a
ser importado, o usuário deverá clicar em PROCURAR e selecionar este. Em seguida
clique em VISUALIZAR. Logo após, deve-se clicar em IMPORTAR. Assim que
finalizado o processo, o sistema irá atualizar as informações na tela com os itens
importados.
Criação da planilha GAIA / PRSST
Após
o
cadastramento
ASPECTOS/IMPACTOS,
de
ÁREAS,
PROCESSOS,
PERIGOS/DANOS, CONTROLES
ATIVIDADES,
OPERACIONAIS, PRE e
INSUMOS, o próximo passo é realizar as associações (Link).
A criação da planilha GAIA / PRSST, é realizada por meio do cadastro de ÁREAS,
PROCESSOS, ATIVIDADES, ASPECTOS/IMPACTOS, PERIGOS/DANOS. Desta forma
os itens são realizados simultaneamente, podendo ser relacionados na alteração do
cadastro de cada item.
Para isso, o usuário deverá clicar no módulo GAIA / PRSST, CADASTRO DE ÁREA e
na pasta de edição da área. Na alteração da ÁREA o usuário encontrará a opção
para lincar os PROCESSOS pertinentes a mesma. Dessa forma, basta clicar na
opção LINCAR.
Será exibida a lista de PROCESSOS cadastrados. Basta selecionar o(s) processo(s),
clicar na opção de LINCAR SELEÇÃO e FECHAR.
Para lincar a(s) atividade(s), aspecto(s)/impacto(s), perigo(s)/dano(s), basta seguir
as mesmas orientações para o link de processo(s).
Aspecto / Perigo Padrão VG
Esta opção fará o link direto da legislação genérica pertinente aos aspectos e/ou
perigos cadastrados. Para isto, o usuário deverá acessar a pasta de edição do
aspecto/perigo
, e em seguida escolher no campo ASPECTO VG/PERIGO VG a
opção que mais se assemelha à descrição do item cadastrado (conforme modelo
abaixo).
O mesmo poderá ser realizado com o impacto/dano, no entanto, o usuário irá
utilizar o campo IMPACTO VG/DANO VG localizado no cadastro dos impactos/danos.
Avaliação dos Aspectos/Impactos e Perigos/Danos
Após fazer o link dos impactos ou dos danos, o usuário deverá avaliar os Aspectos
/Impactos,
Perigos/Danos.
Esta
avaliação
é
realizada
de
acordo
com
o
Procedimento de cada empresa. Dessa forma, solicitamos ao usuário que
encaminhe o Procedimento para o Setor de Suporte SOGI da Verde Ghaia para que
seja feita a configuração da base de cálculo.
A avaliação feita pelo Cadastro do Aspecto/Impacto ou Perigo/Dano dentro da
atividade é denominada Avaliação Genérica. Essas avaliações serão exibidas onde
os Aspectos/Impactos, Perigos/Danos estiverem lincados.
Caso o usuário verifique em outra Área e em outra Atividade o mesmo
Aspecto/Impacto, Perigo/Dano, mas com avaliações diferentes, ele poderá realizar
a Avaliação Especifica através da visualização da planilha.
Para realizar a AVALIAÇÃO ESPECÍFICA basta clicar na pasta de edição de cada
linha da planilha:
Em seguida, alterar a avaliação do item selecionado e salvá-la, transformando-a em
avaliação específica.
Inserir Controle Operacional Individualmente (Específico)
Ainda na página de edição do Aspecto/Perigo, existem outras guias que são de:
CONTROLE
OPERACIONAL,
OBJETIVOS
E
METAS
e
P.R.E.
O
usuário
após
transformar o link em específico, deverá clicar em cada guia para lincar,
individualmente, os CONTROLES OPERACIONAIS, OBJETIVOS E METAS e P.R.E.
Em cada uma dessas guias, ao clicar em LINCAR, será aberta a tela com todos os
respectivos itens já cadastrados, onde o usuário após selecionar quais deseja, e
clicar em Lincar Seleção.
1 MÓDULO TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE
Neste módulo é possível realizar o tratamento de não-conformidades levantadas
pela empresa ou geradas pelo módulo de auditoria de conformidade legal. Incluir
ações corretivas ou preventivas, identificar as causas da não-conformidade,
abrangência (áreas afetadas) e avaliação da eficácia.
Para acessar o módulo de tratamento de não-conformidade, basta acessar o menu
T.N.C. e em seguida clicar em Tratamento de Não-Conformidade.
Na tela exibida será possível verificar a relação de todos os tratamentos de nãoconformidade cadastradas no sistema SOGI.
Os ícones a seguir informam as ações e status de uma determinada auditoria.
Imagem
Descrição
Permite editar a TNC
Gerar Relatório
TNC Fechada/Encerrada e não pode ser excluída.
TNC Aberta, possibilitando sua exclusão.
Quando o cliente tiver o módulo de TNC contratado, o mesmo terá a opção de criar
novas TNC’s além das geradas pela auditoria de conformidade legal no módulo
LIRA.
Para criar uma nova TNC, deve-se clicar no botão NOVO. Em seguida será exibida a
tela inicial, onde o usuário deverá preencher as informações básicas da TNC,
conforme mostra os exemplos a seguir:
1.1
ACESSANDO A TNC
1.1.1 Emissor E Receptor
Nesta tela o usuário deverá selecionar o Emissor, o Receptor do tratamento da nãoconformidade e as respectivas datas.
Para selecionar a data, clique no ícone
e em seguida, escolha o dia, mês e ano
desejado.
1.1.2 Lista de Notificação
Na Lista de Notificação há a opção de Lincar os usuários que deverão tomar
conhecimento
do
tratamento
da
não-conformidade
apesar
de
não
ser
o
encarregado pela análise.
Para isso, basta clicar na opção Lincar e, após selecionar os usuários, clicar em
Lincar Seleção.
1.1.3 Referência/ Classificação
•
ÁREA: Onde foi verificado / encontrada a NC
•
ORIGEM: Auditoria Interna / Auditoria Externa / Cliente / Fornecedor /
Acidente/Incidente / Conformidade Legal / Não se aplica
•
TIPO DA NÃO-CONFORMIDADE: Ambiental / Incidente /Acidente /
Processo/ Produto Requisito
Legal / Segurança / Sistema
•
APLICABILIDADE: Real / Potencial
•
REFERÊNCIA: Indicar a referência da não-conformidade
1.1.4 Descrição da Não-conformidade
No campo Descrição da Não-conformidade, o usuário deverá detalhar a nãoconformidade de forma clara e objetiva.
1.1.5 Ações Imediatas
Ação contingencial e paliativa tomada sobre o EFEITO – ou situação não conforme –
para evitar que o problema se agrave ou se propague pelo processo ou atinja o
cliente, outros colaboradores ou o meio ambiente;
Responsável: Usuário que ficará responsável por realizar a ação imediata.
Data: O usuário deve preencher a data em que foi tomada a ação imediata.
1.1.6 Abrangência da Não-conformidade (Áreas Afetadas)
Avaliar as áreas afetadas. Verificação se a mesma não-conformidade não ocorre em
outros locais, etapas do processo ou outros clientes;
Responsável: Usuário que ficará encarregado de identificar as áreas afetadas da
não-conformidade.
Data: O usuário deverá preencher a data em que foi identificada a abrangência da
não-conformidade.
1.1.7 Disposição
Ação tomada para interromper o desvio ou situação não conforme.
Tipo Disposição: Aprovação Sob Desvio, Correção, Reclassificação do Produto,
Reparação, Retrabalho.
Aprovação Sob Desvio: itens ou serviços fora das especificações não
conformes ou com algum desvio liberado e aprovado.
Correção: ação para eliminar uma não-conformidade identificada.
Reclassificação do Produto: alteração da classe de um produto não
conforme, a fim de torná-lo conforme a requisitos diferentes daqueles inicialmente
especificados.
Reparação: ação sobre um produto não conforme, a fim de torná-lo
aceitável para o uso pretendido.
Retrabalho: ação sobre um produto não conforme, a fim de torná-lo
conforme aos requisitos.
1.1.8 Análise Crítica da Não-conformidade
A análise crítica consiste na avaliação da importância dos problemas e considera o
potencial de algumas ocorrências. No campo abaixo de Responsável e Data, o
usuário irá descrever sua análise crítica e avaliar o impacto da mesma.
Responsável:
Usuário
encarregado
de
realizar
a
análise
crítica
da
não-
conformidade.
Data: O usuário deve preencher a data em que realizou a análise crítica da nãoconformidade.
1.1.9 Causas da Não-conformidade
As causas da não-conformidade são analisadas através da Árvore dos Porquês. Esta
técnica consiste em colocar um conjunto de questões aos problemas e possíveis
soluções.
Para iniciar o cadastro das respostas na Árvore dos Porquês, o usuário deverá clicar
em Novo e em seguida no quadro abaixo da pergunta “Por que o problema
aconteceu?”, descrevê-la. Caso a resposta já seja considerada a Causa Raiz, o
quadro de mesmo título deverá ser assinalado. Ao finalizar a descrição clique em
Salvar. Se o usuário desistir de cadastrar a resposta, basta clicar em Cancelar.
Após Salvar a resposta, o usuário irá visualizar no canto direito as opções Editar,
Novo, Excluir.
Editar: Permite que o usuário realize qualquer alteração na resposta já
cadastrada.
Novo: Permite o cadastro da resposta da pergunta anterior até ser
identificada a Causa Raiz.
Excluir: Permite realizar a exclusão de um dos registros da Árvore dos
Porquês. Ao clicar nessa opção, uma caixa de diálogo será exibida com as opções
OK e Cancelar. Clique em OK para prosseguir com a operação e em Cancelar caso o
usuário não deseje mais excluir o registro.
O usuário também poderá criar mais de uma Árvore dos Porquês caso seja
necessário para o tratamento da não-conformidade. Para isto, ele deve clicar em
Novo, localizado no canto esquerdo do título Árvore dos Porquês da NãoConformidade.
1.1.10 Ações Preventivas ou Corretivas
Permite o usuário realizar a inclusão de ações Preventivas ou Corretivas referentes
a não-conformidade.
Ação Corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade
identificada ou outra situação indesejável. Evita a repetição.
Ação Preventiva: Ação tomada para eliminar a causa de uma potencial
não-conformidade
ou
outra
situação
potencialmente
indesejável.
Evita
ocorrência.
Para cadastrar um novo plano de ação, o usuário deverá clicar na opção Novo.
a
Tipo: direcionamento de qual tipo é a ação, podendo ser correção, ação
corretiva, preventiva e melhoria, planejamento, controle de condicionantes e plano
de monitoramento.
Responsável: Usuário encarregado pelo tratamento do plano de ação.
Alerta: data a partir da qual o responsável pela ação começará a receber
alertas do sistema, através do e-mail, com o sumário da ação uma vez por semana
todas as segundas-feiras.
Vencimento: prazo máximo para a conclusão da ação.
Conclusão: campo que só deve ser preenchido após a conclusão da ação,
para indicar em qual data a mesma foi concluída e, por consequência, cessar os emails enviados pelo sistema.
Causa: fato/acontecimento que originou a não-conformidade. As opções
disponibilizadas são as mesmas descritas na Árvore dos porquês.
Descrição: corpo da ação deve informar claramente qual é a atividade que
deve ser realizada para efetivar o cumprimento da ação / tarefa.
Evidência Objetiva: evidência concreta do cumprimento da ação, deve se
relacionar diretamente com a descrição do corpo da ação.
Prioridade: campo onde é possível selecionar o grau de prioridade, baixa,
média, alta ou urgente para efeito de ordenação das tarefas a serem realizadas.
Custo Previsto e Custo Realizado: campo onde é possível registrar a
estimativa de custo para execução de uma tarefa e sua consequente realização à
medida que o custo é executado (quando se concluir a tarefa).
Os planos de ação criados serão disponibilizados conforme imagem abaixo.
O usuário também poderá filtrar um plano de ação, a fim de facilitar a identificação
do mesmo. Para realizar esta operação, ele deverá clicar em
e preencher
o campo Descrição com a informação desejada e clicar Filtrar.
Os ícones a seguir informam as ações disponíveis no quadro de Ações Preventivas
ou Corretivas.
Imagem
Descrição
Atualiza o grid de plano de ação.
Permite fixar a barra de título.
Permite visualizar as informações completas do formulário.
Para excluir um plano de ação, o usuário deverá clicar no ícone
a mensagem abaixo, clique em OK.
e ao ser exibida
NOTA: Se ao invés de visualizar a lixeira, o usuário visualizar
, para realizar a
exclusão será necessário acessar a pasta de edição do plano de ação (
) e apagar
a data de conclusão. Clique em OK para visualizar o grid novamente.
1.1.11 Avaliação da Eficácia
Extensão na qual as atividades planejadas são realizadas e os resultados
planejados alcançados.
Resultado Esperado: Descrever o resultado que se pretende alcançar.
Prazo: Preencher o campo com a data em que será realizada a avaliação da
eficácia.
Resultado Encontrado: O avaliador ou emissor da NC irá descrever o resultado
que encontrou.
1.1.12 Encerramento da Não-Conformidade
Etapa da qual o avaliador ou emissor da Não-Conformidade informa a avaliação da
verificação do resultado encontrado e se está eficaz ou não.
Laudo: Eficaz / Não Avaliado / Não Eficaz.
Descrição do Encerramento: Descrever o resultado do tratamento da nãoconformidade.
Avaliador:
Usuário
responsável
pela
avaliação
do
tratamento
da
não-
conformidade.
Data: Preencher o campo com a data do encerramento.
O usuário também poderá gerar (exportar) um relatório com todas as informações
do tratamento da não-conformidade, clicando em
e optar por uma das
opções de programa.
O ícone
permite ao usuário enviar um e-mail de notificação para o Emissor,
Receptor e o usuário que estiver lincado na Lista de Notificação.
Fecha o formulário e Salva os Dados.
Salva os Dados e mantém o formulário aberto.
Fecha o formulário sem Salvar.
1.2
RELATÓRIOS TNC
Os relatórios buscam todas as informações contidas nos tratamentos de nãoconformidade, com a opção de visualizar o total de TNC’s, as que estão Pendentes e
Encerradas, além de um relatório com todos os planos de ação cadastrados.
Abaixo segue um exemplo dos relatórios que o sistema disponibiliza para o cliente
atualmente.
1.2.2 Plano de Ação
Este relatório exibe a relação de TNC’s por responsável por plano de ação.