Betha Compras - Prefeitura Municipal de Taquaruçu do Sul

Transcrição

Folha: 1/16
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUCU DO SUL
92.403.567/0001-27
CNPJ:
RUA DO COMÉRCIO, 1424
C.E.P.:
98410-000
- TAQUARUÇU DO SUL - RS
RELAÇÃO
MENSAL
DAS
COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Abril/2008.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
HELIO BOTEZINI ZELIDE IGNACIA BOTEZINI
308.406.190-49
1,00
UN
60,00
60,00
AUXILIO FINANCEIRO
GUILHERME SPONCHIADO
017.117.750-96
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADEMIR JOAO BOTEZINI
422.218.200-10
1,00
UN
160,00
160,00
AUXILIO FINANCEIRO
DENIR STIVAL
460.204.700-91
1,00
UN
260,00
260,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALCEU DE LIMA MARTINS
409.772.770-20
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
GERALDINO CAMARGO
343.484.410-49
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
422.218.200-10
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALBINO RODRIGUES
308.352.670-91
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
VALZUMIRO SILVEIRA
647.722.760-68
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
ARI BUENO DA SILVEIRA
130.102.710-34
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
RODRIGO KRUGER
019.817.840-98
1,00
UN
318,75
318,75
AUXILIO FINANCEIRO
EDENEI LUIS ALBARELLO
604.772.880-49
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
DENIR STIVAL
460.204.700-91
1,00
UN
225,00
225,00
LUVAS COMUNS C/25
AGROSEMEM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
08.112.331/0001-25
8,00
CX
6,50
52,00
NITROGENIO LIQUIDO
08.112.331/0001-25
25,00
LT
4,50
112,50
BAINHA IMPORTADA DESCARTÁVEL C/100UN
08.112.331/0001-25
4,00
PCT
16,50
66,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO C/100ML
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
85.247.385/0001-49
100,00
VD
1,40
140,00
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
92.802.784/0001-90
1,00
UN
15,72
15,72
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE PALMITINHO
92.404.326/0001-00
1,00
UN
200,00
200,00
MICROCOMPUTADOR COM MONITOR
GULARTE & MOREIRA LTDA
08.624.492/0001-06
1,00
UN
1.760,00
1.760,00
SERVIÇO INFORMATICA
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
03.703.992/0001-01
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
AUXILIO FINANCEIRO
DEDA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
07.304.309/0001-14
1,00
UN
2.285,00
803,49
CARTUCHO DE TONER HP Q2624A, REMANUFATURADO
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
06.235.655/0001-25
3,00
UN
100,00
300,00
CARTUCHO DE TONER HP C7115A, REMANUFATURADO
MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
06.235.655/0001-25
2,00
UN
80,00
160,00
SUBVENÇÃO SOCIAL
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE FW
88.658.638/0001-65
2,00
UNI
55,72
111,44
VASO DE CONCRETO 30cm X 20cm
FLORA SUL LTDA
09.255.512/0001-73
1,00
UN
25,00
25,00
VASO DE CONCRETO 50cm X 40cm
FLORA SUL LTDA
09.255.512/0001-73
1,00
UN
40,00
40,00
VASSOURA COLONIAL C/ CABO (*)
ANTONIO CHINAZZO
170.200.180-68
50,00
UN
7,00
350,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO DE INTERNET
PORTAL PUBLICO INFORMATICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 05.005.501/0001-84
1,00
UN
1.616,00
1.616,00
REPARO VÁLVULA PEDAL 533604
IRMAOS MAZZONETTO LTDA
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
135,57
135,57
TERMINAL DA DIREÇÃO N-710 DIREITO
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
112,22
112,22
MOLA TRASEIRA ESTABILIZADOR 517.11
91.625.715/0001-95
1,00
PÇ
134,40
134,40
ROLAMENTO 22212EAK4CE DUPLO
91.625.715/0001-95
2,00
PÇ
289,45
578,90
SERVIÇO CONSERTAR BOMBA ESTERQUEIRA
91.625.715/0001-95
1,00
UN
70,00
70,00
CORREIA 13 X 1375 MB
91.625.715/0001-95
2,00
UN
31,30
62,60
MANGUEIRA PRETA 1" PAREDE 3.0
GIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
03.863.744/0001-28
1.000,00
M
1,16
1.160,00
MANGUEIRA 3/8
MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA
92.572.742/0001-00
500,00
M
0,33
165,00
MANGUEIRA 5/16
MERCADO IRMAOS ZANCHET LTDA
92.572.742/0001-00
500,00
M
0,29
145,00
Folha: 10/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO FORMATAÇÃO DE HD, BACKUP DE DADOS E
INSTALAÇÃO PROG.
SERVIÇO FORMATAÇÃO DE HD, BACKUP DE DADOS E
INSTALAÇÃO PROG.
RECAPAGEM DE PNEU 175/70 R13
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
1,00
UN
60,00
60,00
SIDINEI LUNARDI
07.278.124/0001-82
1,00
UN
60,00
60,00
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UNI
70,00
280,00
BRITA No 01
PAVITER-COMERCIO, PAVIMENTACAO E TERRAPLANAG. LTDA
93.697.076/0001-07
6,00
M3
36,00
216,00
BATERIA 12V 100 AMPERES
D.DONATTI ELETRO PECAS
00.977.531/0001-39
1,00
UN
340,00
340,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
126,00
126,00
INTERRUPTOR DO RÉ ( )
00.977.531/0001-39
1,00
UN
46,70
46,70
LAMPADA FAROL 100W - 12V
00.977.531/0001-39
1,00
UN
32,40
32,40
SERVIÇO CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
ELÉTRICA
BENDIX
00.977.531/0001-39
3,00
HRS
30,00
90,00
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
69,70
69,70
BUCHA ( )
00.977.531/0001-39
2,00
UNI
7,00
14,00
AUTOMATICO 12V MOTOR PARTIDA
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
86,80
86,80
INDUZIDO MOTOR DE ARANQUE
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
139,40
139,40
relé de pisca 12v - elétrico
00.977.531/0001-39
1,00
UN
38,20
38,20
TERMINAL DE BATERIA ( )
00.977.531/0001-39
2,00
UNI
7,00
14,00
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
390,00
390,00
SERVIÇO CONSERTAR PARTE ELETRICA
00.977.531/0001-39
2,00
HRS
30,00
60,00
LAMPADA FAROL 100W - 12V
00.977.531/0001-39
1,00
UN
32,40
32,40
RELÉ AUXILIAR 12 V ( )
00.977.531/0001-39
2,00
UN
25,70
51,40
LAMPADA H3 -12V
00.977.531/0001-39
2,00
UN
19,50
39,00
INTERRUPTOR DO RÉ ( )
00.977.531/0001-39
1,00
UN
39,70
39,70
PLACA DE DIODO POSITIVA
00.977.531/0001-39
1,00
UN
41,00
41,00
TERMINAL DE BATERIA ( )
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
7,00
7,00
SERVIÇO CONSERTAR ALTERNADOR E INSTALAÇÃO ELÉTRICA
00.977.531/0001-39
4,00
HRS
30,00
120,00
MANCAL DE ALTERNADOR
00.977.531/0001-39
1,00
UN
79,70
79,70
ROLAMENTO 6203
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
23,70
23,70
PLACA DE TRIODO
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
16,00
16,00
ROTOR 12V
00.977.531/0001-39
1,00
PÇ
97,55
97,55
ESTATOR DO ALTERNADOR 12V
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
97,10
97,10
REGULADOR DE VOLTAGEM
00.977.531/0001-39
1,00
UNI
83,70
83,70
FUSIVEL
00.977.531/0001-39
3,00
UN
0,50
1,50
relé de pisca 12v - elétrico
00.977.531/0001-39
1,00
UN
38,20
38,20
lampada 67- 12 v.
00.977.531/0001-39
2,00
UN
3,00
6,00
LAMPADA 12VOLTS 2 POLO ( )
00.977.531/0001-39
2,00
UNI
4,00
8,00
TIRA TESTE GLICOSE, TRACKEASE 50 TIRAS
DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
90.251.109/0001-94
10,00
CX
60,00
600,00
TARIFA TELEFÔNICA
GLOBAL TELECOM S.A. VIVO
02.449.992/0121-70
1,00
UN
355,43
355,43
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
293,81
293,81
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
272,62
272,62
TARIFA TELEFÔNICA
02.449.992/0121-70
1,00
UN
136,17
136,17
BATERIA CELULAR
TELECELL TELECOMUNICACOES LTDA
01.925.565/0001-42
1,00
UN
68,00
68,00
ADESIVO 4cm X 6cm
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA
88.321.450/0001-27
1.000,00
UN
0,05
50,00
SERVIÇO TROCAR GAXETA DO COMANDO HIDRÁULICO
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
120,00
120,00
SERVIÇO ENDIREITAR HASTE
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
160,00
160,00
SERVIÇO TROCAR RETENTOR.
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
140,00
140,00
SERVICO CONSERTAR TANDEM, CORRENTE
JANAIR MARION
07.735.034/0001-73
1,00
UN
170,00
170,00
Folha: 11/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AUXILIO FINANCEIRO
422.218.200-10
1,00
UN
160,00
160,00
AUXILIO FINANCEIRO
EDMILSON JOSE TURCHETTO
604.820.010-20
1,00
UN
364,00
364,00
AUXILIO FINANCEIRO
DARCI GARDIN CARGNIN
175.171.090-49
1,00
UN
234,00
234,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOAO ORACI FERREIRA DA SILVA
422.354.990-15
1,00
UN
22,00
22,00
AUXILIO FINANCEIRO
JADILMO JOSE BOTESINI
326.068.770-04
1,00
UN
22,00
22,00
AUXILIO FINANCEIRO
MILTON VICENTE MIOTTO
343.358.970-49
1,00
UN
225,00
225,00
AUXILIO FINANCEIRO
RICARDO SPAGNOL MIOTTO
021.695.750-81
1,00
UN
225,00
225,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOSE OLMERINDO DA SILVA RODRIGUES
343.442.920-49
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
DIONE DA SILVA RODRIGUES
980.060.290-91
1,00
UN
375,00
375,00
CARTUCHO DE TINTA HP 6615, COMPATÍVEL
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQ. SUP. LTDA EPP01.974.813/0001-45
2,00
UN
45,00
90,00
CARTUCHO DE TINTA HP 1823, ORIGINAL
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQ. SUP. LTDA EPP01.974.813/0001-45
2,00
UN
80,00
160,00
SERVIÇO PUBLICIDADE
CORAG-CIA.RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87.161.501/0001-38
1,00
UN
700,00
700,00
AUXILIO FINANCEIRO P/PRODUTOR RURAL
FABIO ANTONIO MIOTTO
934.348.550-68
1,00
UN
337,50
337,50
CLESIO MARION
643.225.720-49
1,00
UN
375,00
375,00
VENDELINO MARION
127.120.600-59
1,00
UN
375,00
375,00
CLAUDIOMIRO NATALI
743.015.860-91
1,00
UN
375,00
375,00
PAULO DENIS MENEGAT
685.437.000-00
1,00
UN
375,00
375,00
SEVERINO MENEGAT
164.395.620-53
1,00
UN
375,00
375,00
GILVAN FRANCO
647.722.920-04
1,00
UN
375,00
375,00
FRANCISCO FRANCO
017.480.680-91
1,00
UN
375,00
375,00
CÓPIA FOTOSTÁTICA (XEROX)
AQUARELA PAPELARIA, PRESENTES E CONFECCOES LTDA 93.184.117/0001-53
880,00
UN
0,10
88,00
ROSA GAMBIN
1,00
UN
187,50
187,50
FOLDERS COLORIDOS
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA
03.514.708/0001-59
500,00
UN
0,25
125,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12 X 16,5
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME
72.199.508/0001-71
1,00
UN
60,00
60,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400 X 24
72.199.508/0001-71
1,00
UN
295,00
295,00
OXIGENIO GÁS
CLAUDETE M. FABRIS
00.463.676/0001-11
35,00
M3
10,80
378,00
TARIFA TELEFÔNICA
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL33.530.486/0133-79
1,00
UN
9,47
9,47
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123
AUTO POSTO BELLENZIER LTDA
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
59,00
59,00
oleo lubrificante D-40 (Balde)
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
130,00
130,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO TAQUARUCU
05.763.232/0001-15
1,00
UN
700,00
700,00
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
UN
200,00
200,00
RADIO SOCIEDADE SEBERI LTDA
90.578.212/0001-43
1,00
UN
200,00
200,00
FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA
05.363.283/0001-50
1,00
UN
200,00
200,00
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E LONAS
P. I. MALLMANN & CIA LTDA
03.427.621/0001-44
3,00
UN
800,00
2.400,00
PNEU 12 x 16.5- 12 LONAS DT. AGRÍCOLA
BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0001-29
2,00
UN
800,00
1.600,00
PARAFUSO DENTE DA CAÇÃMBA
OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
00.195.642/0001-93
6,00
PÇ
9,00
54,00
PORCA
00.195.642/0001-93
6,00
UNI
5,25
31,50
DENTE CENTRAL CAÇAMBA
00.195.642/0001-93
3,00
PÇ
87,45
262,35
DENTE DA CONCHA RETRO TRASEIRO
00.195.642/0001-93
2,00
PÇ
86,25
172,50
TECIDO (*)
ARLINDO CALEGARI & CIA. LTDA
94.492.881/0001-59
12,00
M
15,50
186,00
PASSAGEM INTERMUNICIPAL
MARISTELA SCHIO PERASSOLI
94.388.295/0001-69
30,00
UNI
2,50
75,00
PASSAGEM INTERMUNICIPAL
MARISTELA SCHIO PERASSOLI
94.388.295/0001-69
30,00
UNI
2,50
75,00
QUADRO COM FOTOGRAFIA
AERO NORTE FOTO DIGITAL LTDA ME
73.779.449/0001-73
1,00
UN
1.450,00
1.450,00
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
CONSELHO REG. DE ENG. ARQUITETURA E AGRON. RS CREA
92.695.790/0023-09
4,00
UN
30,00
120,00
SERVIÇO APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO
UNILTO PIRES
02.367.125/0001-80
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
CLAUDIO AZEVEDO RODRIGUES
06.113.169/0001-34
1,00
UN
5.000,00
5.000,00
AÇUCAR CRISTAL P/ 5KG
LUIZ BLANCO ALVES & CIA LTDA
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,39
17,56
544.477.120-91
Folha: 12/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAÇÃ DE 1º (*)
08.197.993/0001-45
15,00
KG
2,10
31,50
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
08.197.993/0001-45
20,00
UNI
2,29
45,80
BOLACHA SALGADA 500G
08.197.993/0001-45
25,00
UNI
2,69
67,25
MORTADELA S/ GORDURA FATIADA
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,10
10,50
QUEIJO P/ LANCHE FATIADO
08.197.993/0001-45
4,00
KG
8,40
33,60
PAO PARA CACHORRO QUENTE (100g) (*)
08.197.993/0001-45
200,00
UN
0,25
50,00
SALSICHA (*)
08.197.993/0001-45
12,00
KG
2,46
29,52
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
SAL REFINADO IODADO 1KG (*)
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML (*)
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
MASSA COM OVOS (PARA SOPA) CABELO DE ANJO - 500
GRAMAS
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE - 1KG (*)
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM INSPECAO (*)
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
CARNE MOIDA BOVINA DE 1ª QUALIDADE (GUISADO)
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 PC. 5Kg.
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
GRAMAS
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
GRAMAS
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
AÇUCAR CRISTAL 5KG (*)
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
PNEU 165 x 15R - 4 LONAS
73.730.129/0001-29
2,00
UN
125,00
250,00
BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO Nº 450
CALCADOS TREVISOL LTDA
04.522.235/0001-02
1,00
UN
65,00
65,00
04.522.235/0001-02
1,00
UN
75,00
75,00
04.522.235/0001-02
1,00
UN
80,00
80,00
04.522.235/0001-02
2,00
UN
40,00
80,00
PNEU 7.50 X 16 - 10 LONAS LISO
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
2,00
UNI
310,00
620,00
MEMORIA 512 MB RAM
GIMEL TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
05.870.028/0001-01
2,00
UN
370,80
741,60
CARTUCHO DE TINTA HP 6625A, REMANUFATURADO
ANTUNES & TABILE LTDA
07.500.573/0001-23
3,00
UN
30,00
90,00
Folha: 13/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO DE TINTA HP 6615, REMANUFATURADO
ANTUNES & TABILE LTDA
07.500.573/0001-23
7,00
UN
30,00
08.197.993/0001-45
2,00
KG
0,70
1,40
08.197.993/0001-45
4,00
UN
2,69
10,76
08.197.993/0001-45
10,00
LTR
1,68
16,80
08.197.993/0001-45
5,00
KG
2,70
13,50
08.197.993/0001-45
4,00
PCT
4,98
19,92
08.197.993/0001-45
5,00
KG
4,40
22,00
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
5,30
15,90
08.197.993/0001-45
3,00
PCT
4,39
13,17
08.197.993/0001-45
10,00
KG
2,80
28,00
GRAMAS
BAINHA IMPORTADA DESCARTÁVEL C/100UN
08.197.993/0001-45
15,00
UNI
1,68
25,20
08.112.331/0001-25
8,00
PCT
16,50
132,00
LUVAS COMUNS C/25
08.112.331/0001-25
24,00
CX
6,50
156,00
NITROGENIO LIQUIDO
08.112.331/0001-25
25,00
LT
4,50
112,50
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL
87.161.501/0001-38
1,00
UN
400,00
400,00
OXIGENIO GÁS
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA
94.837.655/0001-62
7,00
M3
10,00
70,00
CLAUDECIR JOAO CADONA
422.439.550-91
1,00
UN
240,00
240,00
VICTORIO PASUCK
119.860.340-20
1,00
UN
240,00
240,00
MOACIR ZANCAN
460.172.080-04
1,00
UN
176,00
176,00
AYRES FRANCO
494.337.840-49
1,00
UN
144,00
144,00
SERVIÇO GEOLOGIA
SONDASUL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME
91.053.736/0001-83
1,00
UN
2.400,00
2.400,00
SERVIÇO COLOCAR ASSOALHO
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
180,00
180,00
PARAFUSO
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
12,00
UNI
1,75
21,00
FERRO PARA CANTONEIRA
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
15,00
KG
6,50
97,50
ELETRODO DE SOLDA
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
95,00
PÇ
3,00
285,00
SERVIÇO SOLDAR .
ABILIO ARGENTA
95.155.610/0001-70
1,00
UN
160,00
160,00
FILME TRANSPARENTE 300m
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA
94.751.351/0001-88
1,00
ROL
18,00
18,00
SACO PLÁSTICO 1KG
94.751.351/0001-88
1.000,00
UN
0,028
28,00
SACO PLÁSTICO 5KG
94.751.351/0001-88
500,00
UN
0,0685
34,25
BANDEJA ISOPOR Nº 03
94.751.351/0001-88
200,00
UN
0,11
22,00
BANDEJA ISOPOR Nº 01
94.751.351/0001-88
150,00
UN
0,06
9,00
SACO PLÁSTICO TAMANHO "G"
94.751.351/0001-88
200,00
UN
0,08
16,00
SERVIÇO CONSERTAR ENGRENAGEM
DA COSTA SOLDAS E TEMPERA LTDA
06.134.305/0001-72
1,00
UN
380,00
380,00
RECAPAGEM DE PNEU 9 X 17,5 COMUM BORRACHUDO
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
170,00
680,00
RIO GRANDE ENERGIA SA RGE
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.067,64
1.067,64
02.016.439/0001-38
1,00
UN
831,32
831,32
02.016.439/0001-38
1,00
UN
159,09
159,09
02.016.439/0001-38
1,00
UN
114,56
114,56
02.016.439/0001-38
1,00
UN
931,29
931,29
02.016.439/0001-38
1,00
UN
805,14
805,14
02.016.439/0001-38
1,00
UN
83,48
83,48
02.016.439/0001-38
1,00
UN
14,15
14,15
02.016.439/0001-38
1,00
UN
247,66
247,66
02.016.439/0001-38
1,00
UN
13,91
13,91
02.016.439/0001-38
1,00
UN
409,20
409,20
02.016.439/0001-38
1,00
UN
46,38
46,38
210,00
Folha: 14/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.016.439/0001-38
1,00
UN
166,96
166,96
02.016.439/0001-38
1,00
UN
2.686,27
2.686,27
02.016.439/0001-38
1,00
UN
128,01
128,01
02.016.439/0001-38
1,00
UN
3.768,17
3.768,17
PLACA DE HOMENAGEM
JOALHERIA E OTICA VIECELLI LTDA
88.484.076/0001-80
2,00
UN
132,00
264,00
SERVICO SONORIZACAO
UNILTO PIRES
02.367.125/0001-80
1,00
UNI
800,00
800,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
311,30
LT
2,78
865,41
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
OLEO LUBRIFICANTE SMO
90.974.544/0001-47
5,00
LT
14,00
70,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
179,60
LT
2,78
499,29
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
2.148,50
LT
1,93
4.146,61
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.115,70
LT
1,93
2.153,30
MONTAGEM DE PNEU DE ÔNIBUS
90.974.544/0001-47
4,00
UN
12,00
48,00
SERVICO CONSERTAR PNEU ÔNIBUS
90.974.544/0001-47
1,00
UN
18,00
18,00
SERVICO CONSERTAR PNEU MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
17,00
34,00
LUBRIFICAÇÃO (MICRO-ONIBUS)
90.974.544/0001-47
3,00
UN
15,00
45,00
LUBRIFICAÇÃO (ONIBUS)
90.974.544/0001-47
4,00
UN
20,00
80,00
VD Nº 01
90.974.544/0001-47
1,00
UN
7,00
7,00
FILTRO DO AR AP 9834
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
86,00
86,00
oleo lubrificante D-40 (lt)
90.974.544/0001-47
16,00
LT
10,00
160,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
1.228,30
LT
1,93
2.370,62
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
734,40
LT
2,78
2.041,63
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
130,40
LT
2,78
362,51
MONTAGEM DE PNEU
90.974.544/0001-47
2,00
UN
5,00
10,00
LAVAGEM GERAL DE MICROÔNIBUS
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
LAVAGEM GERAL.
90.974.544/0001-47
13,00
UN
20,00
260,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
90.974.544/0001-47
1,00
UN
220,00
220,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO VWS 5W40
90.974.544/0001-47
3,50
L
19,00
66,50
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
240,10
LT
2,78
667,48
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
19,00
19,00
90.974.544/0001-47
3,50
LT
14,00
49,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
3.713,10
LT
1,93
7.166,28
DISCO TACÓGRAFO
90.974.544/0001-47
1,00
CX
30,00
30,00
FILTRO DO AR AP 9834
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
86,00
86,00
VD Nº 04
90.974.544/0001-47
1,00
UN
15,00
15,00
VD Nº 03
90.974.544/0001-47
1,00
UN
11,00
11,00
óleo lubrificante 15W-40W (*)
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
145,00
145,00
oleo hidraulico FTA (bld)
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
185,00
185,00
oleo hidraulico FTA (*)
90.974.544/0001-47
1,00
LT
10,00
10,00
OLEO LUBRIFICANTE HD-90 (LT)
90.974.544/0001-47
1,00
LT
10,00
10,00
90.974.544/0001-47
13,00
LT
10,00
130,00
OLEO HIDRAULICO 68 LT.
90.974.544/0001-47
2,00
LT
10,00
20,00
LUBRIFICAÇÃO ( CAMINHAO)
90.974.544/0001-47
1,00
UN
15,00
15,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
90.974.544/0001-47
1,00
UN
18,00
18,00
MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO.
90.974.544/0001-47
3,00
UN
20,00
60,00
TROCA DE PNEU TS RETRO
90.974.544/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
Folha: 15/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUBRIFICAÇÃO ( RETRO )
90.974.544/0001-47
1,00
UN
22,00
22,00
MONTAGEM DE PNEU DE MOTONIVELADORA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
35,00
35,00
LUBRIFICAÇÃO ( MOTONIVELADORA )
90.974.544/0001-47
1,00
UN
27,00
27,00
MONTAGEM DE PNEU DE CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
35,00
35,00
LUBRIFICAÇÃO ( CARREGADEIRA )
90.974.544/0001-47
3,00
UN
22,00
66,00
SERVICO CONSERTAR PNEU CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
2,00
UN
45,00
90,00
FILTRO DO DIESEL HDF 796
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
48,00
48,00
FILTRO LUBRIFICANTE RETRO
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
79,00
79,00
FILTRO DA TRANSMISSÃO PSH 743
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
90,00
90,00
PROTETOR ARO 24
90.974.544/0001-47
1,00
UNI
57,00
57,00
GASOLINA COMUM
90.974.544/0001-47
142,70
LT
2,78
396,71
90.974.544/0001-47
1,00
LT
14,00
14,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
3.970,40
LT
1,93
7.662,87
SERVICO CONSERTAR PNEU CAMINHÃO
90.974.544/0001-47
3,00
UN
18,00
54,00
MONTAGEM DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA DIANTEIRO.
90.974.544/0001-47
2,00
UN
20,00
40,00
SERVICO CONSERTAR PNEU RETROESCAVADEIRA, TRASEIRO
90.974.544/0001-47
1,00
UN
45,00
45,00
SERVICO CONSERTAR PNEU RETROESCAVADEIRA, DIANTEIRO
90.974.544/0001-47
1,00
UN
27,00
27,00
MONTAGEM DE PNEU DE CARREGADEIRA
90.974.544/0001-47
1,00
UN
35,00
35,00
LUBRIFICAÇÃO ( RETRO )
90.974.544/0001-47
2,00
UN
22,00
44,00
LUBRIFICAÇÃO ( CARREGADEIRA )
90.974.544/0001-47
2,00
UN
22,00
44,00
VD Nº 03
90.974.544/0001-47
1,00
UN
11,00
11,00
VD Nº 01
90.974.544/0001-47
1,00
UN
7,00
7,00
VD Nº 02
90.974.544/0001-47
2,00
UN
8,00
16,00
FILTRO DO DIESEL PSC 496
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
57,00
57,00
90.974.544/0001-47
1,00
PÇ
65,00
65,00
oleo hidraulico TAC- 3
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
155,00
155,00
oleo lubrificante D-40 (Balde)
90.974.544/0001-47
1,00
BLD
130,00
130,00
LUBRIFICAÇÃO ( CAMINHAO)
90.974.544/0001-47
3,00
UN
15,00
45,00
90.974.544/0001-47
8,00
LT
10,00
80,00
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
5.580,00
5.580,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
02.493.318/0001-87
1,00
MES
334,80
334,80
soro fisiologico 0,9 % 500 ml
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
01.733.345/0001-17
24,00
FR
1,35
32,40
seringa 20 ml c/ agulha
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,36
36,00
seringa descartável 10ml c/agulha 25 x 0,7
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,27
27,00
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,18
18,00
CLORANFENICOL 1G C/DILUENTE
01.733.345/0001-17
20,00
FR
1,89
37,80
ATADURA ELÁSTICA 12CM
01.733.345/0001-17
12,00
ROL
0,79
9,48
SERVIÇO CONSERTAR RADIADOR DO ÓLEO
JOAO CARLOS FORTE
00.474.927/0001-63
1,00
UN
80,00
80,00
SERVICO CONSERTAR RADIADOR
JOAO CARLOS FORTE
00.474.927/0001-63
1,00
UNI
240,00
240,00
CD-RW 700MB, 80Min
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
91.259.168/0001-71
9,00
UN
4,80
43,20
CD-R 48x, 700MB, 80Min
91.259.168/0001-71
10,00
UN
2,00
20,00
SERVIÇO SAÚDE
LABORATORIO ZANATTA LTDA
92.476.530/0001-29
1,00
MES
4.757,87
4.757,87
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
49,35
49,35
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
9,13
9,13
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
199,17
199,17
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
152,47
152,47
AUXILIO FINANCEIRO
ASSOCIACAO DE ESTUDANTES DE TAQUARUCU DO SUL
08.283.526/0001-38
1,00
UN
500,00
500,00
Folha: 16/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
AUXILIO FINANCEIRO
Bem Adquirido
08.283.526/0001-38
Quantidade
1,00
Unid
UN
Preço Unitário
2.200,00
2.200,00
AUXILIO FINANCEIRO
08.283.526/0001-38
1,00
UN
3.138,00
3.138,00
SERVICO FILMAGEM
MARIO FORTES DE QUADROS ME
93.677.714/0001-10
1,00
UN
450,00
450,00
SERVIÇO SAÚDE
ASSOCIACAO VIDA PLENA AMOR EXIGENTE SANTA ROSA/RS05.366.113/0001-29
1,00
MES
200,00
200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS02.231.696/0001-92
1,00
MES
54,00
54,00
SERVIÇO SAÚDE
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE RS02.231.696/0001-92
1,00
MES
177,00
177,00
4.621,00
UN
0,10
462,10
271,00
UN
0,10
27,10
79,00
UN
0,10
7,90
218,00
UN
0,10
21,80
173,00
UN
0,10
17,30
2.006,00
UN
0,10
200,60
712,00
UN
0,10
71,20
827,00
UN
0,10
82,70
MARISA KREMER LOPES
08.849.756/0001-11
1,00
UN
1.100,00
1.100,00
ASSINATURA DE REVISTA, ANUAL
EDITORA CPOEC LTDA
90.097.528/0001-13
1,00
UN
72,00
72,00
CHAVEIRO
AGUINALDO DALBERTO
05.785.608/0001-92
30,00
UN
3,50
105,00
REFRIGERANTE 2 LT ( )
08.197.993/0001-45
80,00
UN
2,95
236,00
CEBOLA DE 1º (*)
08.197.993/0001-45
10,00
KG
1,15
11,50
TOMATE DE 1º (*)
08.197.993/0001-45
20,00
KG
1,45
29,00
SALSICHA (*)
08.197.993/0001-45
20,00
KG
2,46
49,20
PAO PARA CACHORRO QUENTE (100g) (*)
08.197.993/0001-45
800,00
UN
0,25
200,00
MAÇÃ DE 1º (*)
08.197.993/0001-45
12,00
KG
2,10
25,20
GELATINA EM PÓ 85G, DIVERSOS SABORES
08.197.993/0001-45
20,00
CX
0,64
12,80
CHOCOLATE EM PÓ 500g. (*)
08.197.993/0001-45
15,00
PCT
1,39
20,85
GALINHA (INTEIRA) C/ INSPEÇÃO
08.197.993/0001-45
15,00
KG
2,66
39,90
08.197.993/0001-45
60,00
LTR
1,69
101,40
CAMARA DE AR 17.5 X 25
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
155,00
310,00
CAMARA DE AR 1400X24
73.730.129/0001-29
2,00
UN
135,00
270,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
65,00
130,00
Total Geral ---->
Preço Total
438.143,30
Folha: 2/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
TECIDO OXFORD
DARCY TOLOTTI
AUXILIO FINANCEIRO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
97.885.107/0007-91
11,00
M
JUCIANI VON MUHLEN
006.957.940-78
1,00
AUXILIO FINANCEIRO
PAULO RIBEIRO
343.484.500-30
AUXILIO FINANCEIRO
NEVIO PEDRO CANCI
126.525.980-15
AUXILIO FINANCEIRO
ELOI HARTKE
AUXILIO FINANCEIRO
Preço Unitário
Preço Total
6,90
75,90
UN
375,00
375,00
1,00
UN
375,00
375,00
1,00
UN
150,00
150,00
443.318.940-53
1,00
UN
375,00
375,00
SAUL SCHICHELERO
770.563.450-34
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIDNEI SCHICHELERO
944.704.050-00
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
MARCIO PIOVESAN
942.564.380-68
1,00
UN
206,00
206,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIDNEI MARION
005.530.290-45
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
VALMOR PAZUCH
422.308.960-91
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
VICTORIO PASUCK
119.860.340-20
1,00
UN
375,00
375,00
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE
PROJETO
ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE
PROJETO
Trator agrícola 4x4 novo, motor turbinado, mínimo 3 cilindro
92.695.790/0023-09
1,00
UN
30,00
30,00
92.695.790/0023-09
1,00
UN
30,00
30,00
MOTO-AGRICOLA VOLKWEIS LTDA
88.528.534/0001-36
1,00
UN
88.200,00
88.200,00
AUXILIO FINANCEIRO
ROSA GAMBIN
544.477.120-91
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
CESAR ANDRE FONTANA
004.569.780-97
1,00
UN
90,00
90,00
AUXILIO FINANCEIRO
SELVINO BASSO
274.715.860-87
1,00
UN
270,00
270,00
AUXILIO FINANCEIRO
ANNE ZANATTA TONELLO
801.461.040-72
1,00
UN
320,00
320,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOSEMAR LIBERALESSO
428.682.970-72
1,00
UN
240,00
240,00
AUXILIO FINANCEIRO
ADILSON JOAO MARION
197.183.650-87
1,00
UN
30,00
30,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO RES. SOL CIGRES07.363.412/0001-35
1,00
MES
363,62
363,62
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
83,67
83,67
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
194,87
194,87
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
134,95
134,95
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
225,15
225,15
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
46,23
46,23
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
426,60
426,60
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
52,47
52,47
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
6,51
6,51
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
52,47
52,47
TUBO DE PEAD 20 PN 10
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.372.455/0001-51
3.300,00
M
1,88
6.204,00
Bucha de redução Galvanizada 3/4" x 1/4"
05.372.455/0001-51
1,00
UN
3,00
3,00
Válvula de redução de pressão 3/4"
05.372.455/0001-51
1,00
UN
324,00
324,00
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP/PEAD 20mm
05.372.455/0001-51
27,00
UN
5,29
142,83
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD ROSCA FÊMEA
25x3/4
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ROSCA MACHO 25x3/4"
05.372.455/0001-51
2,00
UN
8,13
16,26
05.372.455/0001-51
6,00
UN
8,31
49,86
TEE DE COMPRESSÃO PP/PEAD 20mm
05.372.455/0001-51
4,00
UN
12,64
50,56
União de compressão PP p/PEAD de redução 32 x 25
05.372.455/0001-51
2,00
UN
15,12
30,24
Têe de compressão PP p/PEAD reduzido 25 x 20
05.372.455/0001-51
12,00
UN
25,20
302,40
Colar de tomada de compressão PP p/PEAD 40 x 3/4"
05.372.455/0001-51
10,00
UN
9,26
92,60
União de compressão PP p/PEAD 40mm
05.372.455/0001-51
2,00
UN
20,87
41,74
Colar de tomada de compressão PP p/PEAD 32 x 3/4"
05.372.455/0001-51
10,00
UN
8,26
82,60
05.372.455/0001-51
2,00
UN
14,10
28,20
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD ROSCA MACHO
63x2"
05.372.455/0001-51
2,00
UN
32,67
65,34
Folha: 3/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.372.455/0001-51
2,00
UN
20,70
41,40
Válvula de redução de pressão 2 1/2"
05.372.455/0001-51
1,00
UN
1.320,63
1.320,63
20x3/4"
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP p/ PEAD 25mm
05.372.455/0001-51
1,00
UN
4,12
4,12
05.372.455/0001-51
5,00
UN
12,46
62,30
Tee de compressão PEAD 25mm
05.372.455/0001-51
2,00
UN
11,44
22,88
05.372.455/0001-51
2,00
UN
28,40
56,80
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/ROSCA MACHO 25x3/4"
05.372.455/0001-51
6,00
UN
8,31
49,86
União de compressão pp p/PEAD 63mm
05.372.455/0001-51
5,00
UN
46,61
233,05
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD ROSCA MACHO 75x2 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.372.455/0001-51
1/2"
União de compressão pp p/PEAD 75mm
05.372.455/0001-51
2,00
UN
72,40
144,80
1,00
UN
119,24
119,24
UNIÃO DE COMPRESSÃO PP p/ PEAD 32mm
05.372.455/0001-51
5,00
UN
13,95
69,75
ASSINATURA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
04.096.738/0001-55
2,00
UN
104,00
208,00
CARTILHA EDUCATIVA
ULTRAPLAST INDUSTRIA E COM. DE PRODUT. PLAST. LTDA 05.724.077/0001-28
400,00
UN
0,60
240,00
SACOLA PLASTICA PERSONALIZADA
400,00
UN
0,51
204,00
CREME DENTAL 90G
400,00
UNI
0,85
340,00
ESCOVA DENTAL ADULTO, MACIA
400,00
UN
0,30
120,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL, MACIA
200,00
UNI
0,28
56,00
FIO DENTAL ROLO C/100M
400,00
ROL
1,30
520,00
ROLETE BORRACHA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
5,00
5,00
GUIA DE TECLA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
5,00
5,00
SERVIÇO CONSERTAR CALCULADORA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
60,00
60,00
ROLETE DE TINTA P/ CALCULADORA
91.259.168/0001-71
1,00
UN
8,00
8,00
DETERGENTE HPM G20
HABIL SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
04.248.396/0001-41
20,00
KG
15,40
308,00
DETERGENTE HPM G20
HABIL SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
04.248.396/0001-41
20,00
KG
15,40
308,00
CARTUCHO DE TONER HP 2612A, REMANUFATURADO
EVANDRO PINTO MEDEIROS
90.612.474/0001-87
3,00
UN
75,00
225,00
CARTUCHO DE TONER HP C7115A, REMANUFATURADO
EVANDRO PINTO MEDEIROS
90.612.474/0001-87
3,00
UN
75,00
225,00
MUDAS DE FLORES DIVERSAS C/30
FREEDY MUDAS LTDA
02.506.158/0001-63
1,00
CX
52,00
52,00
PAPEL PRINTER UPP 110 HG
IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
93.053.031/0001-91
10,00
ROL
59,00
590,00
GLICERINA LÍQUIDA 1000ML
01.733.345/0001-17
1,00
VD
22,90
22,90
LIDOCAINA 2% SEM VASO CONST. 20ML
01.733.345/0001-17
100,00
FR
1,80
180,00
MANITOL 250ML
01.733.345/0001-17
3,00
FR
4,55
13,65
CETOPROFENO 100MG C/2ML
01.733.345/0001-17
20,00
AMP
1,10
22,00
mononylon 5-0 c/ ag triangular 3/8-2cm c/ 24 un
01.733.345/0001-17
4,00
CX
49,00
196,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML
01.733.345/0001-17
5,00
UN
2,40
12,00
METOCLOPRAMIDA INJ. 2ML
01.733.345/0001-17
50,00
AMP
0,29
14,50
ÉTER ALCOOLIZADO 500ML
01.733.345/0001-17
1,00
VD
11,90
11,90
GEL P/ULTRASSONOGRAFIA, KG
01.733.345/0001-17
2,00
KG
8,50
17,00
MÁSCARA PLÁSTICA P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO
01.733.345/0001-17
2,00
UN
6,90
13,80
COLETOR DE LIXO 13L
01.733.345/0001-17
10,00
UN
2,90
29,00
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,18
18,00
seringa descartável 3 ml c/ agulha 25 x 0,7
01.733.345/0001-17
100,00
UN
0,16
16,00
luva de latéx P/ proc.p.c/100 un
01.733.345/0001-17
2,00
CX
8,90
17,80
DEGERMENTE 1000ML
01.733.345/0001-17
2,00
L
13,50
27,00
PAPEL CREDEX COLORIDO
TALES R. GEHRKE DOS SANTOS
09.204.063/0001-34
500,00
FLS
0,20
100,00
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
52,47
52,47
TARIFA DE ÁGUA
92.802.784/0001-90
1,00
UN
89,39
89,39
Folha: 4/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
ASSINATURA DE JORNAL, SEMANAL
FRANCISCO CARLOS CERUTTI
88.145.198/0001-42
100,00
ASSINATURA DE JORNAL
PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES
62.081.203/0009-64
AUXILIO FINANCEIRO
GEORGE CAMARGO
AUXILIO FINANCEIRO
AUXILIO FINANCEIRO
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UN
16,00
5,00
ANU
15,00
1.600,00
75,00
175.204.280-87
1,00
UN
375,00
375,00
PEDRO LIMA DE SOUZA
274.672.520-72
1,00
UN
225,00
225,00
ADAO RODRIGUES PINHEIRO
544.496.930-00
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
SIDINEI CAMARGO
750.922.980-49
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
LUIZ CAMARGO
246.552.870-04
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLEO LUIZ BASSO
544.335.330-68
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
BERNADETE BALESTRIN
689.839.800-87
1,00
UN
150,00
150,00
PO DE BRITA
DE CEZARO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
04.346.420/0001-85
40,00
M3
29,95
1.198,00
MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRA IRREGULAR E
CORDÃO
PEDRAS IRREGULARES E CORDÕES DE BASALTO
04.346.420/0001-85
1.400,00
MT²
6,85
9.590,00
04.346.420/0001-85
1.400,00
MT²
3,98
5.572,00
MUSICAL CALMON BANDA SHOW LTDA
09.001.831/0001-52
1,00
UN
2.800,00
2.800,00
BANDA G10 PROMOÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA
08.377.496/0001-29
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
12,09
12,09
LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO SAÚDE
03.703.992/0001-01
1,00
MES
261,00
261,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
192,74
192,74
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
354,77
354,77
LOCACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
208,80
208,80
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA
03.703.992/0001-01
1,00
MES
158,85
158,85
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE FROTAS
03.703.992/0001-01
1,00
MES
118,60
118,60
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
148,26
148,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
03.703.992/0001-01
1,00
MES
162,02
162,02
LOCACAO DE SISTEMA DE PROTOCOLO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
300,00
300,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
148,26
148,26
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PATRIMÔNIO
03.703.992/0001-01
1,00
MES
118,60
118,60
SERVICO PUBLICIDADE.
FUNDACAO MONSENHOR VITOR BATTISTELLA
05.363.283/0001-50
1,00
MES
327,30
327,30
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
533,00
533,00
DISCO FREIO DIANTEIRO 280MM
MARINA VEICULOS LTDA
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
255,01
510,02
PASTILHA DE FREIO DUC. DIANTEIRA 05.02
94.089.398/0003-90
1,00
JOG
115,50
115,50
TENSOR CORREIA DENTADA
94.089.398/0003-90
2,00
PÇ
204,37
408,74
CORREIA DA DISTRIBUIÇÃO
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
231,52
231,52
VÁLVULA RESERVATÓRIO DÀGUA
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
4,77
4,77
LAMPADA 21W
94.089.398/0003-90
1,00
UN
2,00
2,00
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
94.089.398/0003-90
1,00
UN
40,00
40,00
ÓLEO HIDRÁULICO
94.089.398/0003-90
0,20
L
17,21
3,44
MAO DE OBRA (revisão)
94.089.398/0003-90
1,00
UN
230,10
230,10
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
94.089.398/0003-90
1,00
UN
476,74
476,74
CINTA PLASTICA P/FIO ELETRICO
94.089.398/0003-90
3,00
UNI
0,50
1,50
CORREIA DO ALTERNADOR
94.089.398/0003-90
1,00
PÇ
65,53
65,53
LEITE DE VACA "IN NATURA"
IDAIR FRANCISCO DE BONA
246.492.950-68
56,00
LT
1,00
56,00
FLUOXETINA 20 MG C/ 28
JAIR ANTONIO ZANCAN - ME
08.962.784/0001-40
2,00
CAX
12,98
25,96
ÉTER 100ML
08.962.784/0001-40
1,00
VD
8,98
8,98
HIDRÓXIDO DE ALUMINIO C/120ML
08.962.784/0001-40
1,00
VD
6,98
6,98
DEPAKENE 100ML
08.962.784/0001-40
3,00
VD
11,98
35,94
CERUMIN GTS 8ML
08.962.784/0001-40
1,00
VD
9,98
9,98
Folha: 5/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BIOFENAC AEROSOL 10MG C/60G
08.962.784/0001-40
1,00
FR
23,98
23,98
TONOPAN C/16
08.962.784/0001-40
1,00
CX
14,98
14,98
ALLIMIA 12/400
08.962.784/0001-40
1,00
UN
74,98
74,98
STRESSTAB C/ 30
08.962.784/0001-40
1,00
CX
19,98
19,98
PREMARIN 0,625 MG C/ 28DR
08.962.784/0001-40
1,00
CAX
27,48
27,48
TYLEX 30mg C/12cp
08.962.784/0001-40
2,00
CX
19,98
39,96
LEITE NAN 1
08.962.784/0001-40
1,00
LTS
26,98
26,98
AZITROMICINA 500MG C/3CP
08.962.784/0001-40
2,00
CX
8,98
17,96
DICLOFENACO EMULGEL 60G
08.962.784/0001-40
1,00
UN
6,98
6,98
MELOXICAM 15mg C/30
08.962.784/0001-40
1,00
CX
16,98
16,98
GELOL POMADA 30G
08.962.784/0001-40
1,00
UN
10,98
10,98
CELERG 120ML
08.962.784/0001-40
2,00
VD
14,98
29,96
TRAMADOL 50MG C/10cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
9,48
9,48
TANDENE C/30cp
08.962.784/0001-40
1,00
CX
11,75
11,75
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE FW
88.658.638/0001-65
1,00
MES
720,72
720,72
SERVIÇO ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSCONTEC-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA 03.285.135/0001-39
1,00
MES
979,30
979,30
05.763.232/0001-15
1,00
MES
572,03
572,03
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODUC. AMZOP
90.618.042/0001-83
1,00
MES
150,00
150,00
ASSOCIACAO RIOGR. EMPR.ASS.TEC.EXT.RURAL EMATER RS
89.161.475/0001-73
1,00
MES
1.486,05
1.486,05
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA EDUCAÇÃO
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
628,50
628,50
SERVIÇO PSICOLOGIA ÁREA DA SAÚDE
BASSANI, CHIELLE, ZANATTA PSICOLOGIA LTDA
07.880.625/0001-34
1,00
MES
1.047,50
1.047,50
LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCAR BKR
BKR INFORMATICA LTDA
73.255.093/0001-79
1,00
MES
83,00
83,00
BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIO
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS CIEE RS
92.954.957/0001-95
1,00
MES
566,40
566,40
CHIRU COMUNICACOES LTDA
91.826.107/0001-49
1,00
UN
200,00
200,00
CONSELHO REGIONAL DES. MEDIO ALTO URUGUAI CODEMAU
00.673.119/0001-25
1,00
MES
200,00
200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DES. REG. DO NORTE DO RS 07.795.273/0001-19
1,00
MES
600,00
600,00
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
MES
250,00
250,00
03.514.708/0001-59
1,00
MES
636,45
636,45
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA
00.156.800/0001-04
1,00
UN
200,00
200,00
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
88.733.811/0001-42
1,00
MES
380,00
380,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA
PEGASUS INFORMATICA LTDA
68.745.116/0001-93
1,00
MES
213,50
213,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. RS
87.124.582/0001-04
1,00
MES
19,90
19,90
SERVICO NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVICO NUTRICIONISTA
QUATRIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
04.627.614/0001-59
1,00
MES
300,00
300,00
SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO RESIDUOS
SAUDE
SERVICO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA
04.523.298/0001-75
1,00
UN
146,00
146,00
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
990,00
990,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SCHEILA P FICAGNA
08.755.622/0001-31
1,00
MES
990,00
990,00
MENSALIDADE DA INTERNET
SIM TELECOMUNICACOES S/A
05.296.393/0001-46
1,00
MES
451,50
451,50
05.763.232/0001-15
1,00
MES
1.500,00
1.500,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE DOMINIO DE INTERNET.
CERTTO INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA08.415.617/0001-80
1,00
MES
29,90
29,90
EDITORA JORNALISTICA FREITAS LTDA
05.528.524/0001-73
1,00
MES
150,00
150,00
03.514.708/0001-59
1,00
UN
800,00
800,00
87.161.501/0001-38
1,00
UN
2.100,00
2.100,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.475,51
1.475,51
JORNALZINHO AMIGOS DA NATUREZA
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA
04.096.738/0001-55
80,00
UN
1,70
136,00
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
1.830,00
1.830,00
Folha: 6/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
336,14
336,14
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
284,66
284,66
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
229,40
229,40
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
402,76
402,76
TARIFA TELEFÔNICA
BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0002-24
1,00
UN
283,26
283,26
AUXILIO FINANCEIRO
CASA FAMILIAR RURAL SANTO ISIDORO
05.739.320/0001-81
1,00
UN
560,00
560,00
AUXILIO FINANCEIRO
CASA FAMILIAR RURAL SANTO ISIDORO
05.739.320/0001-81
1,00
UN
560,00
560,00
SERVIÇO SAÚDE
SOCIEDADE FILANTROPICA SAO ROQUE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
5.661,60
5.661,60
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
808,80
808,80
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
1.108,06
1.108,06
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
674,00
674,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.562,98
4.562,98
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
3.650,38
3.650,38
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
2.569,29
2.569,29
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
4.044,00
4.044,00
SERVIÇO SAÚDE
92.405.356/0001-23
1,00
MES
14.822,65
14.822,65
PNEU 175 x 70 SR 13 RADIAL
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
165,00
330,00
RECAPAGEM DE PNEU 19,5 X 24 AGRÍCOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
1.037,00
2.074,00
73.730.129/0001-29
3,00
UN
135,00
405,00
RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16,5 -AGRÍCOLA
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
2,00
UN
350,00
700,00
PNEU 7.50 X 16 - 10 LONAS LISO
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UNI
310,00
1.240,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 AGRICOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
616,00
1.232,00
PNEU 185 X 65 R 14
73.730.129/0001-29
4,00
UN
195,00
780,00
RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
259,00
1.036,00
CÂMARA DE AR 10.5/80 X 18
73.730.129/0001-29
2,00
UN
53,00
106,00
RECAPAGEM DE PNEU 1400 X 24 AGRICOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
616,00
1.232,00
CÂMARA DE AR 10.5/80 X 18
73.730.129/0001-29
2,00
UN
53,00
106,00
PNEU 19.5 X 24 - 12 LONAS TS
73.730.129/0001-29
2,00
UN
3.176,00
6.352,00
RECAPAGEM DE PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO
72.199.508/0001-71
6,00
UN
169,00
1.014,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
65,00
130,00
PNEU 205/70 R 15C
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
350,00
1.400,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
65,00
130,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
800,00
1.600,00
PNEU 165 x 15R - 4 LONAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
125,00
500,00
PNEU 17,5X25 16 LONAS BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
3.020,00
6.040,00
PNEU 205/75 R 17.5 - 12 LONAS
73.730.129/0001-29
2,00
UN
519,00
1.038,00
RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 AGRICOLA
72.199.508/0001-71
4,00
UN
827,00
3.308,00
73.730.129/0001-29
3,00
UN
135,00
405,00
73.730.129/0001-29
3,00
UNI
155,00
465,00
PNEU 7.50 X 16 10 LONAS BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
8,00
UN
340,00
2.720,00
CAMARA DE AR 7.50x16 valvula grande
72.199.508/0001-71
8,00
UNI
39,00
312,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
169,00
676,00
PNEU 1000 x 20 - 16 LONAS LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
717,00
1.434,00
CAMARA DE AR 900x20
73.730.129/0001-29
4,00
UNI
55,00
220,00
73.730.129/0001-29
3,00
UNI
155,00
465,00
RECAPAGEM DE PNEU 17.5 X 25 AGRICOLA
72.199.508/0001-71
4,00
UN
827,00
3.308,00
PNEU 900X20 14 LONAS LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
565,00
1.130,00
Folha: 7/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Unid
Preço Unitário
PNEU 1400 X 24 16 LONAS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
73.730.129/0001-29
CNPJ / CPF
Quantidade
2,00
UNI
1.907,00
Preço Total
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
65,00
130,00
PNEU 1000 x 20 - 16 LONAS LISO
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
717,00
1.434,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
565,00
1.130,00
PNEU 1000 x 20 16 LONAS BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
4,00
UN
800,00
3.200,00
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UNI
70,00
280,00
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
8,00
UNI
70,00
560,00
RECAPAGEM DE PNEU 900 X 20 BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
8,00
UN
259,00
2.072,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
800,00
1.600,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
289,00
1.156,00
RECAPAGEM DE PNEU 12 X 16,5 -AGRÍCOLA
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
2,00
UN
350,00
700,00
73.730.129/0001-29
2,00
UN
800,00
1.600,00
RECAPAGEM DE PNEU 9 X 17,5 COMUM BORRACHUDO
F M PNEUS LTDA
81.374.845/0001-49
4,00
UN
170,00
680,00
PNEU 185 X 60 R 14
73.730.129/0001-29
8,00
UN
199,80
1.598,40
73.730.129/0001-29
4,00
UNI
165,00
660,00
CAMARA DE AR 900x20
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
55,00
110,00
72.199.508/0001-71
4,00
UN
289,00
1.156,00
PNEU 17,5X25 16 LONAS BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
3.020,00
6.040,00
RECAPAGEM DE PNEU 19,5 X 24 AGRÍCOLA
72.199.508/0001-71
2,00
UN
1.037,00
2.074,00
PNEU 900X20 14 LONAS BORRACHUDO
73.730.129/0001-29
4,00
UNI
660,00
2.640,00
73.730.129/0001-29
4,00
UNI
565,00
2.260,00
CAMARA DE AR 900x20
73.730.129/0001-29
4,00
UNI
55,00
220,00
73.730.129/0001-29
9,00
UNI
165,00
1.485,00
BOLA CAMBIO
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA
89.987.606/0001-76
1,00
UN
11,84
11,84
CHAVETA MÁQUINA VIDRO
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
2,24
2,24
MAÇANETA INTERNA DA PORTA
89.987.606/0001-76
1,00
UN
13,36
13,36
PINO DE CENTRO 7/12 X 10
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
3,76
3,76
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 524379
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
182,96
182,96
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO 598/593
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
166,96
166,96
RETENTOR CUBO TRASEIRO 1735
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
16,64
16,64
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
19,04
19,04
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
14,96
14,96
PINO DE CENTRO 7/16 X 6
89.987.606/0001-76
1,00
PÇ
3,12
3,12
SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL.
LUIZINHO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
08.752.276/0001-38
1,00
MES
1.600,00
1.600,00
AUXILIO FINANCEIRO
FERNANDO RODRIGUES
011.478.990-88
1,00
UN
195,00
195,00
AUXILIO FINANCEIRO
NOLCI ROQUE CADONA
422.439.630-00
1,00
UN
75,00
75,00
AUXILIO FINANCEIRO
VENDELINO LUIZ SPONCHIADO
399.753.200-15
1,00
UN
242,00
242,00
AUXILIO FINANCEIRO
CLAUDEMAR DA SILVA CARDOSO
684.413.550-53
1,00
UN
225,00
225,00
AUXILIO FINANCEIRO
NELSON CASARIL
544.379.460-49
1,00
UN
200,00
200,00
DIESEL COMUM
90.974.544/0001-47
200,00
LT
1,93
386,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
165,00
330,00
PNEU 185 X 65 R 14
73.730.129/0001-29
4,00
UN
195,00
780,00
73.730.129/0001-29
2,00
UNI
65,00
130,00
73.730.129/0001-29
4,00
UN
800,00
3.200,00
PNEU 185 X 60 R 14
73.730.129/0001-29
4,00
UN
199,80
799,20
SERVICO GEOMETRIA
73.730.129/0001-29
1,00
UNI
30,00
30,00
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
5,00
20,00
3.814,00
Folha: 8/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO BALANCEAMENTO DE RODAS
73.730.129/0001-29
4,00
UN
5,00
SERVICO GEOMETRIA
73.730.129/0001-29
1,00
UNI
30,00
30,00
RADIADOR (novo)
CLENIO MILANI ME
94.116.852/0001-92
1,00
PÇ
290,00
290,00
SERVICO ALINHAMENTO
HOLANDA VEICULOS LTDA
92.381.839/0002-16
1,00
UN
30,00
30,00
SERVIÇO LIMPAR INJEÇÃO ELETRÔNICA
92.381.839/0002-16
1,00
UN
80,00
80,00
MANCAL DE BORRACHA 407181
92.381.839/0002-16
4,00
PÇ
15,00
60,00
LONA DE FREIO
92.381.839/0002-16
1,00
JOG
20,00
20,00
PASTILHA DE FREIO
92.381.839/0002-16
1,00
JOG
65,00
65,00
MANCAL DE BORRACHA 411313
92.381.839/0002-16
2,00
PÇ
3,50
7,00
MANCAL DE BORRACHA
92.381.839/0002-16
2,00
PÇ
14,00
28,00
TAMPA DE FECHAMENTO
92.381.839/0002-16
1,00
PÇ
15,00
15,00
CORREIA DENTADA
92.381.839/0002-16
1,00
PÇ
55,00
55,00
TENSOR
92.381.839/0002-16
1,00
UN
60,00
60,00
ADITIVO PARA GASOLINA
92.381.839/0002-16
1,00
UN
25,00
25,00
REBITES
92.381.839/0002-16
40,00
UNI
0,13
5,20
RETENTOR COMANDO
92.381.839/0002-16
1,00
PÇ
13,00
13,00
CONCENTRADO PARA RADIADOR
92.381.839/0002-16
1,00
UNI
4,00
4,00
contra-pino.
92.381.839/0002-16
2,00
UN
1,00
2,00
VELA DE IGNIÇÃO
92.381.839/0002-16
4,00
PÇ
22,50
90,00
SERVIÇO MECANICA
92.381.839/0002-16
5,00
HRS
38,00
190,00
CONECTOR DE ENCAIXE
92.381.839/0002-16
2,00
PÇ
2,00
4,00
LIQUIDO DE FREIO 500ML (*)
92.381.839/0002-16
2,00
UNI
10,00
20,00
filtro combustível
92.381.839/0002-16
1,00
UN
33,00
33,00
SERVIÇO CONSERTAR CLASSES E CADEIRAS ESCOLARES
JONAS JEFERSON KELLM & CIA. LTDA
08.074.839/0001-86
1,00
UN
220,00
220,00
ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA
08.074.839/0001-86
2,00
JOG
23,00
46,00
PONTEIRA DE CLASSE E CADEIRA
08.074.839/0001-86
920,00
UN
0,50
460,00
SERVIÇO PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAL
MARIO FORTES DE QUADROS ME
93.677.714/0001-10
1,00
UN
3.000,00
3.000,00
20x3/4"
Niple de ferro galvanizado 3/4"
05.372.455/0001-51
20,00
UN
4,12
82,40
05.372.455/0001-51
4,00
UN
4,80
19,20
ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PP P/PEAD ROSCA FÊMEA
25x3/4
União de compressão PP p/PEAD 40mm
05.372.455/0001-51
8,00
UN
8,13
65,04
05.372.455/0001-51
6,00
UN
20,87
125,22
FOLHA OFÍCIO A3 - 297mm X 420mm 75g/m² (Pacote 500 fls)
LIVRARIA CENTENARIA LTDA
05.118.043/0001-90
2,00
PCT
31,90
63,80
PREMIAÇÃO 1º LUGAR
ESPORTE CLUBE OURO VERDE
01.590.903/0001-32
1,00
UN
300,00
300,00
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PORTEIRA ABERTA
92.403.773/0001-37
1,00
UN
200,00
200,00
SOCIEDADE ESPORT REC CULT E BENEF SETE DE SETEMBRO
01.546.251/0001-39
1,00
UN
150,00
150,00
PAULO SERGIO AVRELA
583.292.770-20
1,00
UN
100,00
100,00
AUXILIO FINANCEIRO
JOSE VOLPATTO
246.562.750-34
1,00
UN
300,00
300,00
AUXILIO FINANCEIRO
ALCEU TURCHETTO
494.297.600-68
1,00
UN
262,50
262,50
AUXILIO FINANCEIRO
CARLOS TURQUETTO
017.481.900-59
1,00
UN
225,00
225,00
AUXILIO FINANCEIRO
SILVIO LUIS MIOTTO
604.773.850-87
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
ANDRE MIOTTO
604.782.090-53
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
IZAIR DUTRA DA ROSA
326.036.570-20
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
SAMIR DAL PIVA
007.965.460-61
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
GLIMAR LOPES
939.998.790-68
1,00
UN
375,00
375,00
AUXILIO FINANCEIRO
GILMAR JOSE PALUDO
587.865.700-72
1,00
UN
375,00
375,00
TUBO 12705699
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
80,80
80,80
20,00
Folha: 9/16
92.403.567/0001-27
CNPJ:
C.E.P.:
98410-000
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SILENCIOSO 12706404 55C
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
125,90
125,90
GAXETA 680 5067
73.202.475/0001-34
2,00
PÇ
30,00
60,00
ABRAÇADEIRA 12705776
73.202.475/0001-34
1,00
PÇ
10,20
10,20
AUXILIO FINANCEIRO
07.304.309/0001-14
1,00
UN
825,70
825,70
CARIMBO 4913
88.145.198/0001-42
1,00
UN
44,00
44,00
CARIMBO 4926
88.145.198/0001-42
1,00
UN
55,00
55,00
CARIMBO 4927
88.145.198/0001-42
1,00
UN
50,00
50,00
MADEIRA DE 5cm X 8cm
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
60,00
MC
1,80
108,00
MADEIRA QUADRADA DE 5cm X 5cm
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
60,00
MC
1,30
78,00
MADEIRA BRUTA SERRADA ( TÁBUA)
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
1,20
M3
395,00
474,00
TÁBUA DE MADEIRA 25cm X 3cm X 3,50mts
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
2,00
UN
49,00
98,00
MADEIRA PLAINADA 3,40m X 0,14cm X 0,04cm
ALCIDES ARGENTA
89.376.867/0001-50
14,00
UN
28,50
399,00
MASSA FINA p/ SOPA 500g (*)
SUPERMERCADO ZANCHET LTDA
89.987.267/0001-28
30,00
PCT
1,74
52,20
GRAMAS
PÃO COLONIAL SOVADO
89.987.267/0001-28
30,00
UNI
1,68
50,40
89.987.267/0001-28
15,00
UN
2,50
37,50
BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE
89.987.267/0001-28
20,00
KG
0,99
19,80
MAÇÃ DE 1º (*)
89.987.267/0001-28
6,00
KG
2,10
12,60
89.987.267/0001-28
5,00
UN
2,69
13,45
BOLACHA DOCE, SORTIDA, 500G
89.987.267/0001-28
20,00
UNI
2,29
45,80
BOLACHA SALGADA 500G
89.987.267/0001-28
20,00
UNI
2,69
53,80
SCHIMIER CASEIRA
89.987.267/0001-28
10,00
KG
4,50
45,00
89.987.267/0001-28
6,00
PCT
4,39
26,34
89.987.267/0001-28
5,00
PCT
5,30
26,50
GALINHA (INTEIRA) C/ INSPEÇÃO
89.987.267/0001-28
15,00
KG
2,66
39,90
89.987.267/0001-28
20,00
KG
4,40
88,00
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 g (*)
89.987.267/0001-28
4,00
UNI
6,05
24,20
BOM AR
89.987.267/0001-28
5,00
UN
4,77
23,85
PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FARDO 64 ROLOS
89.987.267/0001-28
2,00
FRD
27,84
55,68
CERA LIQUIDA, 850 ML, INCOLOR
89.987.267/0001-28
12,00
UNI
4,93
59,16
TOALHA DE ROSTO DE 85X50CM
89.987.267/0001-28
20,00
UNI
4,75
95,00
TOALHA DE BANHO DE 1,20CM X 60CM
89.987.267/0001-28
15,00
UNI
17,40
261,00
CADEIRA FIXA 4 PÉS
CADONA E CADONA LTDA
08.735.676/0001-35
9,00
UN
63,00
567,00
POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESTOFADA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
218,00
218,00
TELEFONE S/ FIO GE 900MHZ
08.735.676/0001-35
1,00
UN
132,00
132,00
SERVIÇO PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO
KNAPP & CIA. LTDA
76.376.375/0001-12
475,40
MT
37,98
18.055,69
SERVIÇO PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO
KNAPP & CIA. LTDA
76.376.375/0001-12
30,40
MT
37,98
1.154,59
CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR ESTOFADA
08.735.676/0001-35
1,00
UN
167,00
167,00
GRAVADOR DE DVD+RW
08.735.676/0001-35
1,00
UN
145,00
145,00
CARTUCHO DE TINTA HP 8728A, REMANUFATURADO,
COLORIDO, C/19ML
CARTUCHO DE TINTA HP 8727, REMANUFATURADO, C/19ML
08.735.676/0001-35
2,00
UN
33,00
66,00
08.735.676/0001-35
2,00
UN
28,00
56,00
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG SCX D4200-2610,
REMANUFATURADO
GRAVADOR DE CD
08.735.676/0001-35
2,00
UN
110,00
220,00
08.735.676/0001-35
1,00
UN
75,00
75,00
CARTUCHO DE TINTA HP 6615, ORIGINAL, C/25ML
08.735.676/0001-35
1,00
UN
84,00
84,00
CARTUCHO DE TINTA HP 1823, ORIGINAL
08.735.676/0001-35
1,00
UN
118,00
118,00

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