Relaçao de Compras - Maio - prefeitura municipal de murutinga

Transcrição

4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Página:
1/ 44
Data de Lançamento: 02/05/2016
Empenho
500/004-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
7/2014 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
Tipo
Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO
1761/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Quantidade:
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
54,0000
1.000,00
Un.:
06.353.249/0001-67
1,0000
1.620,00
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores do executivo, requerimento 007/2016 e processo adm. nr. 66/2016.
1454/002-2016
666,50
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICIDADE VOLANTE,PERIODO 08/12/16 A 02/04/2016 P/ DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DE INTERESSE PUBLICO,,CONF.SOLICITAÇÕES ANEXA
1766/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
570,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
SERV
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
1753/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 26-04-2016.
1757/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota cid do dia 12-04-2016.
726/003-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
61,42
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
1455/002-2016
39,40
5.548,37
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
1,0000
156,14
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
1456/002-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
1732/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade ref. ao mês de maio 2016.
1755/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
AERFAC ASSOSSIAÇÃO EDUCACIONAL E RECREATIVA
04.130.349/0001-07
Quantidade:
J
1,0000
2.000,00
FACMOL
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1758/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
RICARDO APARECIDO DE SOUZA ME
09.202.785/0001-50
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
SORAIR CORNELIA DE OLIVEIRA FARINHA
09.032.860/0001-81
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
EXPRESSNET CONSULTORIAS LTDA - ME
02.313.253/0001-40
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.419,50
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÕES DE PROJETO AGU-2016- ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE INSERÇÕES DE PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO
1,0000
100,00
J
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA DE CARRINHO HUSQVARNA J55L
1762/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO EM RAMAL TELEFONICO 9128
1759/000-2016
Un.:
1,0000
1.500,00
1,0000
DE CONTAS
1764/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Contribuição ref. ao mês de abril 2016.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
J
557,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1459/001-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
06.353.249/0001-67
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
2/ 44
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
1460/001-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
570,70
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
1752/000-2016
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal ref. ao mês de maio 2016.
1730/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Un.:
BIRIMED COM. DE PROD.MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
67.751.776/0001-14
Quantidade:
J
1,0000
2.077,36
- ME
Item: 1 - AMBU SILICONE. INFANTIL MASCARA 5 S/ RESER PROTEC
1477/000-2016 - 01
Un.:
10,0000
3 - ELETRODOS. DESC ADULTO C/50 3M
UN
5,0000
4 - GEL P/. CONTATOS SACHE 5 KG INCOLOR RMC
UN
3,0000
5 - ESCOVA CERVICAL. GINECOLOGICA N/ESTERILÇ C/100 VAGISPEC
UN
3,0000
6 - FIXADOR. CITOLOGICO 100ML VAGISPEC
FR
1,0000
7 - LUVA PROCEDIMENTO. LATEX C/100 M MEDIX
CX
60,0000
8 - ALCOOL GEL. 70% 850 GR FLIP TOP
UN
6,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
EDNEIA ADRIANA COLTRI IGNACIO
281.413.058-75
F
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
DEBORA ALENCAR AMADIO
454.422.578-77
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
CLEUNICE RODRIGUES BATISTA MALHEIRO
147.176.958-52
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ANA PAULA NASCIMENTO ROSTICHELLI
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARIA CAROLINE DIAS DA SILVA
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI
Un.:
Quantidade:
453.626.338-13
126.663.978-07
1,0000
214,50
1,0000
809,90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.661,00
1,0000
1.818,00
1,0000
357,50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
F
1,0000
643,00
O
Item: 1 - Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016
1742/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Fisioterapeuta - Home Care, nos mês de abril 2016
1741/000-2016
Un.:
1,0000
3.000,00
F
1740/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016.
1739/000-2016
Un.:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016.
1738/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Auxíliar de Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016.
1737/000-2016
-1.258,81
Un.:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de fonoaudiólogo - Home Care, nos mês de abril 2016.
1736/000-2016
1,0000
UN
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 21/2016 e processo adm. nr. 65/2016.
1735/000-2016
Quantidade:
2 - COLETOR. DE URINA S/F 2000ML CIRUBAG
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº1477/0-2016
1760/000-2016
UN
1,0000
1.786,00
1,0000
1.548,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Prestação de serviços de Fonoaudióloga - Home Care, nos mês de abril 2016
1743/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
DAYANE GUERREIRO GONÇALVES CIRINO
331.546.388-30
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
1745/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
NADIR SOARES DE MACEDO
104.147.588-89
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ZELINDA RODRIGUES LEME GAVIOLI
315.634.301-34
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
MARLENE APARECIDA BERTO DORETTO
023.511.838-94
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
1751/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI
075.012.418-05
1458/001-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.607,50
1,0000
1.226,50
1,0000
476,50
1,0000
1.286,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.786,00
J
1,0000
2.631,00
F
1,0000
286,00
F
1,0000
373,00
F
1750/000-2016
Quantidade:
F
1749/000-2016
Un.:
1,0000
571,50
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016
1748/000-2016
Quantidade:
F
1747/000-2016
Un.:
F
1746/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Técnico de enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016
3/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Prestação de serviços de Técnico em Enfermagem - Home Care, nos mês de abril 2016
1744/000-2016
Página:
1,0000
570,70
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
1464/002-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
1734/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
CLARO S/A
40.432.544/0001-47
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de maio 2016.
1754/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
MARCIA SUELI BARRETO CANEVARI - ME
07.525.197/0001-21
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOS DIAS 22 E 29/04/2016
1756/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
MARCIA THEREZA CONSTANTINO BARBOSA
15.684.754/0001-85
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
18.809.826/0001-61
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - ETIQUETA ADESIVA. TP 9 VERMELHA PIMACO
2 - RASCUNHO. DE PAPEL SULF. 250 FLS 8 X11 REF 1094 TAMOIO
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP
03.869.528/0001-90
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
450,00
J
Item: 1 - LOCACAO DE BIPAP COM NO-BREAK
1763/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICIDADE VOLANTE PERIODO 13/01 A 25/04/2016, PARA DIVULGAÇÃO DE DIVERSAS CAMPANHAS CONF. SOLICITAÇÕES ANEXAS-SETOR SAUDE
1765/000-2016
79,90
Un.:
1.250,00
J
1,0000
455,45
UN
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1733/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
4/ 44
Vl. Liquidado
3 - LIVRO. AS MENINAS SUPERPODEROSAS EM CIENCI AS RADICAIS- FUNDAMENTO.
UN
4,0000
4 - LIVRO. AS MENINAS SUPERPODEROSAS EM DEFENSORAS -FUNDAMENTO
UN
3,0000
5 - LIVRO. AS MENINAS SUPERPODEROSAS EM RECEITAS- FUNDAMENTO
UN
4,0000
6 - LIVRO. AS MENINAS SUPERPODEROSAS SUA PERSONALIDADE - FUNDAMENTO
UN
4,0000
7 - LIVRO. BEN 10 ANIMAIS IRADOS - FUNDAMENTO
UN
1,0000
8 - LIVRO. BEM 10 DESAFIOS DO BEN 10- FUNDAMENTO
UN
3,0000
9 - LIVRO. BEN 10 ESPORTES REDICAIS - FUNDAMENTO
UN
4,0000
10 - LIVRO. BEN 10 HEROIS E VILÕES LIVRO 1 - FUNDAMENTO
UN
1,0000
11 - LIVRO. BEN 10 HEROIS E VILÕES LIVRO 2 - FUNDAMENTO
UN
2,0000
12 - LIVRO. BEN 10 JOGOS E DIVERSÃO COM BEN 10- FUNDAMENTO
UN
3,0000
13 - LIVRO. BEN 10 UM VILÃO POR DIA - FUNDAMENTO
UN
1,0000
14 - LIVRO. DOKI DESCOBRE A NATUREZA -FUNDAMENTO
UN
1,0000
15 - LIVRO. DOKI ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL - FUNDAMENTO
UN
1,0000
16 - LIVRO. DOKI APRENDENDO A LER ESCREVER- FUNDAMENTO
UN
2,0000
17 - LIVRO. DOKI DESCOBRE BICHINHOS - FUNDAMENTO
UN
2,0000
18 - LIVRO. DOKI DESCOBRE BICHINHOS DE TODO O MUNDO - FUNDAMENTO
UN
1,0000
19 - LIVRO. DOKI DESCOBRE- FUNDAMENTO
UN
2,0000
20 - LIVRO. DOKI E DESCOBRE OS BRINQUEDOS-FUNDAMENTO
UN
1,0000
21 - LIVRO. DOKI LIMPINHO E CHEIROSO- FUNDAMENTO
UN
1,0000
22 - LIVRO. DOKI O QUE VOU SER QUANDO CRESCER- FUNDAMENTO
UN
4,0000
23 - LIVRO. HI-5 FAZENDO ARTE COM HI-5 FUNDAMENTO
UN
2,0000
24 - LIVRO. HI-5 OS CINCO SENTIDOS- FUNDAMENTO
UN
5,0000
25 - LIVRO. HI-5 VAMOS BRINCAR COM HI -5 FUNDAMENTO.
UN
1,0000
26 - LIVRO. HI-5 VAMOS FAZER MUSICA COM HI-5 FUNDAMENTO
UN
2,0000
27 - LIVRO. POLLY FERIAS DIVERTIDOS DA POLLY - FUNDAMENTO
UN
1,0000
141 10.03.08.244.3.3.90.33.01
SANDRA REGINA DA SILVA
126.662.788-08
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Novo Horizonte nos dias 04 a 08 de maio, participação dos Jogos dos Idosos, acompanhante motorista Alexandre Acácio
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Correa, processo adm. nr. 64/2016.
1462/001-2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1463/001-2016
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
1457/001-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
1461/001-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
06.353.249/0001-67
J
156,14
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1731/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. AULAS DE CAPOEIRA
5/ 44
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
692/003-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
21/2015 Dispensa
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
07.773.994/0001-28
Tipo
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
1769/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
MELISSA CAROLINE G. BALERONI OQUIUCCI ME
05.736.431/0001-34
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.736.431/0001-34
1782/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.736.431/0001-34
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.736.431/0001-34
05.736.431/0001-34
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
1774/000-2016
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
96.480.850/0001-03
SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO
Un.:
UN
Quantidade:
J
12.865.746/0001-47
J
1,0000
1,0000
250,00
1,0000
500,00
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
UN
16,90
5.951,72
J
08.856.813/0001-90
1,0000
500,00
O
Item: 1 - Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 2016, parcela 01/08.
1772/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Parcelamento do inss, parcela 0075.
1785/000-2016
Quantidade:
300,00
Un.:
1,0000
400,00
UN
J
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de abril 2016.
1,0000
829,71
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2015
1777/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE DITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0140/2015
1784/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONCURSO PUBLICO Nº 001/2015
1783/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1,0000
414,85
Un.:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PUBLICAÇÃO DE DITAL DE DEPÁRTAMENTO DE FINANÇAS
1781/000-2016
SERV
J
Item: 1 - Publicação oficial.
1780/000-2016
660,00
Un.:
Item: 1 - Publicação do PP 02/2016.
1778/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
2.351,71
1,0000
1.090,00
LTDA-M
Item: 1 - PLACA. DE AÇO INOX ESCOVADO GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO C/LETRAS E LOGOMARCA TAM 50X70CM
1788/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Un.:
M. A. PROENÇA - EPP
Item: 1 - SACO LIXO PRETO. 100 L
1775/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
PCT
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
10.411.315/0001-85
1,0000
10,0000
545,52
Un.:
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
Quantidade:
J
Item: 1 - Despesas com correios ref. ao mês de abril 2016.
96/007-2016
Quantidade:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
29.043,55
Un.:
%
Quantidade:
1,8300
4R Sistemas
Empenho
96/008-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
Fornecedor
CNPJ/CPF
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
6/ 44
19.362,37
Un.:
%
Quantidade:
1,2200
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
1771/000-2016
65 04.02.12.361.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da educação, requerimento 003/2016 e processo adm. nr. 067/2016.
1414/001-2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
Un.:
20,0000
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
10.515.277/0001-00
J
20,0000
KG
20,0000
KG
20,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
M. A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
J
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
489,00
Un.:
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
ELIDIANA CRISTINA BECELLI DOS ANJOS
278.122.718-89
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
ANDRE VICENTE INGRATI ME
08.920.774/0001-42
KELYNE SPONTONI MAXIMO DA SILVA - ME
13.448.205/0001-86
1.545,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
F
1,0000
1.239,00
J
61,64
UN
J
309,13
Quantidade:
J
1,0000
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
350,00
J
Item: 1 - MINI CACHORRO QUENTE
100,0000
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Un.:
UN
F
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A MÃO DE OBRA E SCANER PASSADO NO VEICULO VAN SPLINTER,PLACA- DJP-9724
1779/000-2016
Quantidade:
3 - FILE DE PEITO DE FRANGO
Item: 1 - SERVICO. REBOQUE GUINCHO
1787/000-2016
KG
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
1786/000-2016
708,20
Un.:
Item: 1 - SERVICO. REF. ROUPA LAVADA
1776/000-2016
20,0000
KG
Item: 1 - Serviços prestados de Técnico de Enfermagem no Lar dos Idosos Adelino de OLiveira, mês de abril 2016.
1770/000-2016
Quantidade:
Item: 1 - Serviços prestados de Enfermagem junto ao Lar dos Idosos Adelino de OLiveira, abril 2016.
1768/000-2016
KG
KG
Item: 1 - ALCOOL 70%
1767/000-2016
1,0000
708,20
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
1773/000-2016
Quantidade:
J
1415/001-2016
1.000,00
Un.:
1,0000
496,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - SALGADINHOS. ASSADOS
UN
300,0000
3 - BOLOS
UN
5,0000
Empenho
1794/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
Tipo
Item: 1 - SERVICO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONFORME CONTRATO Nº 25588 05/04/2016 A 04/05/2016
552/004-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Vl. Liquidado
J
958,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
1,0000
5.542,70
1,0000
4R Sistemas
Empenho
708/003-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
00.000.000/0273-91
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES ME
07.253.999/0001-20
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP
02.984.273/0001-43
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,20
8,45
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Un.:
SERV
Quantidade:
70,00
2.664,74
1,0000
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
SERV
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
SERV
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
OFICINA DOS BITS LTDA
02.593.449/0001-36
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
46.377.222/0003-90
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
PATRICIA DE OLIVEIRA BORBA CRISPIM DE
02.942.119/0001-09
-182,11
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
8.656,16
J
Item: 1 - Multa ref. ao aterro sanitario.
1802/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de maio 2016.
1792/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 1555/0-2016 (duplicidade)
1790/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
1555/000-2016 - 01
1,0000
J
Item: 1 - CALCO. MOLA ASPIRAL DT FORD
551/009-2016
Quantidade:
SERV
J
Item: 1 - TP-LINK. 150M TL-WR740N V2
1800/000-2016
3.500,00
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
1,0000
J
Item: 1 - Tarifa bancária.
1799/000-2016
Vl. Liquidado
SERV
Item: 1 - Tarifas bancárias.
1793/000-2016
7/ 44
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
1791/000-2016
Página:
1,0000
934,99
J
1,0000
240,00
CARVALHO EPP
Item: 1 - TUBO.. QUADRADO 40X40X1.20
554/004-2016
Un.:
4,0000
1,0000
3 - ELETRODO. 6013 2.50
UN
5,0000
4 - DISCO. 7 M1 TELA CUT F 7/8
UN
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
05.081.873/0001-90
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
4,0000
J
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
J
Item: 1 - CHA MATE
218/008-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
214/012-2016
UN
2 - FERRO. CHATO 1/8 X1/8
J
88,00
96,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - COLORIFICO
Vl. Liquidado
Un.:
2 - SALSICHA
212/015-2016
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
215/014-2016
02.183.748/0001-00
Quantidade:
4,0000
15,0000
J
1.497,15
Un.:
PCT
Quantidade:
25,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
25,0000
3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
4 - FARINHA DE TRIGO
KG
10,0000
5 - FEIJAO CARIOCA
KG
30,0000
6 - FERMENTO QUIMICO
LAT
5,0000
7 - FUBA MIMOSO
KG
10,0000
8 - MARGARINA CREMOSA
PT
12,0000
9 - SAL REFINADO C/ IODO
KG
5,0000
10 - VINAGRE DE ALCOOL
FR
5,0000
11 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
12 - ÓLEO DE SOJA 900 ML
FR
13 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
5,0000
14 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE
PCT
20,0000
15 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO
PCT
20,0000
16 - Batata Comum
KG
10,0000
17 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
5,0000
40,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
220/020-2016
KG
KG
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
8/ 44
1.013,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
4 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
602,69
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
10,0000
KG
3,0000
4 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
5 - FUBA MIMOSO
KG
3,0000
PT
12,0000
7 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
FR
20,0000
PCT
10,0000
PCT
10,0000
13 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR MAISENA
PCT
10,0000
14 - Batata Comum
KG
5,0000
4R Sistemas
Empenho
220/021-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.183.748/0001-00
Tipo
25,0000
25,0000
3 - BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER"
PCT
20,0000
4 - CENOURA
KG
5,0000
KG
10,0000
6 - FEIJAO CARIOCA
KG
30,0000
7 - FERMENTO QUIMICO
LAT
5,0000
8 - FUBA MIMOSO
KG
10,0000
PT
12,0000
KG
5,0000
FR
5,0000
12 - MOLHO DETOMATE 2 KG
SACHE
FR
14 - EXTRATO DE TOMATE 850 G
LAT
5,0000
PCT
20,0000
PCT
20,0000
17 - Batata Comum
KG
10,0000
18 - BISCOITO LAMINADO DOCE SABOR LEITE
PCT
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
5,0000
40,0000
J
262,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
3 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
KG
10,0000
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
5,0000
5,0000
J
1.015,50
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
30,0000
KG
35,0000
4 - BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR MORANGO
PCT
20,0000
KG
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
FEA - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
48.420.889/0001-92
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
5.760,00
Un.:
ANDERI CAMARGO - ME
23.961.653/0001-32
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
2 - LITRO DE OLEO. MOTOR
Quantidade:
J
PÇ
Quantidade:
LT
ANDERI CAMARGO - ME
23.961.653/0001-32
1,0000
116,00
Un.:
2 - LITRO DE OLEO. SEMI SINTETICO
Item: 1 - FILTRO LUBRIFICANTE
10,0000
J
Item: 1 - FILTRO. DE OLEO
1796/000-2016
Quantidade:
PCT
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de maio 2016, relação anexa.
1795/000-2016
PCT
2 - AÇUCAR CRISTAL
1789/000-2016
1.512,90
Un.:
1077/012-2016
9/ 44
Vl. Liquidado
J
1077/011-2016
Página:
1,0000
4,0000
J
435,00
Un.:
PÇ
LT
Quantidade:
1,0000
9,0000
4R Sistemas
Empenho
553/004-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.081.873/0001-90
Tipo
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
1798/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
AUTO ESCOLA ANDRADINA C. DE FORMAÇÃO
51.094.399/0001-58
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
40,00
J
Item: 1 - SERVICO. TROCAR OLEO E FILTRO GOL
1801/000-2016
692,83
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. TROCAR FILTRO E OLEO VAN TRANSIT
10/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
1797/000-2016
Página:
30,00
J
560,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS (TRANFERENCIA,LICENCIAMENTO,PLACA E SEGURO)
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Empenho
1805/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
Tipo
J
14.225.543/0001-11
J
Vl. Liquidado
394,78
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágios ref. ao mês de abril 2016.
1803/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Un.:
FLÁVIA REGINA DE AVELAR GOMES - ME
Item: 1 - SERVICO. PORTAL HOJEMAIS / ANDRADINA BANNER FLUTUANTE
1812/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
CENTRO DE EST. E PROM. DO BEM ESTAR DO MENOR
48.420.616/0001-48
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
1814/000-2016
UN
Quantidade:
1.400,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
252,00
377,37
1,0000
2,0000
20,0000
4 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
24,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
SARAIVA E SICILIANO S/A
61.365.284/0170-07
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
65 04.02.12.361.3.3.90.33.01
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LITRO
127,00
Un.:
REGISTRO CIVIL P. NAT.TAB. NOTAS MTGA DO SUL
11.688.567/0001-19
609.897.001-78
15.426.354/0001-70
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
15.426.354/0001-70
UN
Quantidade:
J
1,0000
232,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,0000
F
-0,60
J
226,80
Un.:
CX
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
J
Item: 1 - SERVICO. TAC (TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA) COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2016
1809/000-2016
Un.:
UN
Item: 1 - LEITE INTEGRAL. LONGA VIDA MATILAT
1811/000-2016
1,0000
3 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
1808/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Serviços cartorários ref. ao período de 03/12/2015 a 05/05/2016.
601/000-2016 - 01
UN
2 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1 X 16 X4
Item: 1 - LIVRO. 4 EM 1 -CONJUGADOS LEGISLAÇÃO ADMINISTRAT.
1804/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 100X 180 ML AGUA TRANSP.
1,0000
600,00
J
Item: 1 - RELATORIO. ANUAL DA QUALIDADE DE AGUA
1810/000-2016
Quantidade:
9.456,54
J
725,06
2 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
24,0000
3 - SACO P/ LIXO. GIOCA 50 LT 10 UN
UN
15,0000
4R Sistemas
Empenho
1813/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
11/ 44
Vl. Liquidado
4 - SACO P/ LIXO. GIOPACK 59X62CM 30 L 10UN
UN
15,0000
5 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA DUPLA 30M NEUTRO 1 X 16 X 4
UN
3,0000
6 - COPO DESC.. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
PCT
2,0000
7 - COPO DESC.. P/ CAFÉ CRISTALCOPO 100 UM 50 ML
PCT
25,0000
8 - SABAO EM PO. TIXAN FLORERS E CORES 1 KG
UN
5,0000
9 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 14X8
UN
1,0000
10 - SABAO PEDRA. MINUANO 5X200G GLICERINADO
UN
5,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
J
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
1806/000-2016
Página:
264,02
Un.:
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
04.088.208/0001-65
M3
Quantidade:
J
10,0000
400,00
S/A
Item: 1 - Depesas com pedágios ref. ao mês de abril 2016.
95/007-2016
Un.:
97 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
1816/001-2016
97 08.01.10.301.4.4.90.51.02
132/2014 Tomada de Preço Obras
LMR EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP
20.094.583/0001-74
117 08.01.10.301.4.4.90.52.05
J. V. GOLGHETO MÓVEIS LTDA
07.344.253/0001-21
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
UN
Quantidade:
UN
15.426.354/0001-70
19,0000
9,0000
J
Item: 1 - REFRIGERANTE. DE GUARANA VENCETEX 2 LITROS
0,3700
7.451,00
2 - Mesa de Escritório (os pés de aço e ferro pintado). Base: Madeira: MDP/MDF ou similar.
1807/000-2016
1,4200
4.398,00
J
Item: 1 - Longarinas de 4 lugares (com encosto e estofada).
1,0000
17.026,33
Un.:
J
Item: 1 - Contratação de empresa especializada para REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE - PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II.
1728/001-2016
Quantidade:
515,64
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
2 - REFRIGERANTE. DE GUARANA VENCETEX 250ML
UN
17,0000
3 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100UN
UN
10,0000
4 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
2,0000
5 - CHA MATE. TOSTADO M\TTELEAO 250G
CX
5,0000
6 - COADOR. CAFE PANO PANOS PALACIO
UN
2,0000
Empenho
1863/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
04.088.208/0001-65
Tipo
Vl. Liquidado
J
212,69
S/A
Item: 1 - Desepsas com pedágios ref. ao mês de abril/maio 2016.
1818/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Un.:
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
3.120,90
PAULO
Item: 1 - Serv. de Op. Manut. Iluminação Pùblica no mês de abril 2016.
1848/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
1,0000
181,80
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio iluminação pública ref. ao mês de maio 2016.
1862/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
28,17
4R Sistemas
Empenho
1868/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
Tipo
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
1870/000-2016
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
COMERCIAL GARRIDO ARAUJO & CIA LTDA
73.022.337/0001-73
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - PILHA. PANASONIC AA PEQUENA
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.627,70
1,0000
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
J
Item: 1 - TOUCA. VA BENE (+ - 100)
1874/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 45 KG
1873/000-2016
364,16
Un.:
J
12/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefonico.
1869/000-2016
Página:
59,70
J
825,60
2 - PAPEL. CARTAO FOSCO 200G AMARELO KF
UN
4,0000
3 - PAPEL. CARTAO FOSCO 200G VERDE BANDEIRA V.M.P.
UN
3,0000
4 - PAPEL. CARTOLINA VERDE
UN
1,0000
5 - PAPEL. CARTOLINA BRANCA
UN
15,0000
6 - PAPEL. CARTÃO PRETO
UN
19,0000
7 - EVA 40 x 50cm. DUBFLEX AMARELO
FL
3,0000
8 - CANETA. RETRO PROJETOR PILOT 2.0 AZUL
UN
1,0000
9 - PASTA. C/ GRAMPO FERRAGEM CRISTAL ACP
UN
3,0000
10 - FITA CREPE . TARTAN 3M 19MM X 50M
UN
1,0000
11 - PLACA. ISOPOR ,40MM
UN
2,0000
12 - GIZ... ESCOLAR CALAC PROF. BRANCO 500 UN
UN
3,0000
13 - GIZ... ESCOLAR CORES CALAC 500UN
UN
2,0000
14 - PAPEL. CAMURÇA VIMP 40X60 VERDE BANDEIRA
UN
10,0000
15 - PILHA. ALCALINA PANASONIC AA
UN
4,0000
16 - PAPEL. CAMURÇA 40 X 60 MARRON
UN
4,0000
17 - COLA QUENTE. LEONORA FINO
UN
10,0000
18 - LIVRO. ATAS 100 FLS
UN
1,0000
19 - CHAVEIRO. C/ IDENTIFICADOR P/ CHAVE WALEU
UN
20,0000
20 - PAPEL. COLOR SET AZUL CLERO
UN
13,0000
21 - BALAO. SUPER LISO AMARELO
UN
2,0000
22 - PASTA. A/E CRISTAL ON LINE 5MM
UN
6,0000
23 - CANETA. RETRO PROJETOR PILOT 2.0 PRETA
UN
2,0000
24 - PASTA. CATALOGO ACP 50 ENV
UN
1,0000
25 - BATERIA. PANASONIC PAWER 9 V
UN
1,0000
26 - PAPEL. VERGE CORAL 120 G PCT C/50
UN
21,0000
27 - RELOGIO. DESP. QUADR. METALIZADO C
PÇ
2,0000
28 - PAPEL. CON-TACT CRISTAL VULCAN
UN
1,0000
29 - GRAMPEADOR. ADECK METAL 14CM
UN
1,0000
30 - PASTA POLIONADA FINA 20 MM . POLIBRAS AMARELA
UN
7,0000
4R Sistemas
Empenho
1860/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
Tipo
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
1823/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
Quantidade:
1,0000
5.230,00
1,0000
1.897,06
UN
Quantidade:
3,0000
2 - DOGMATIL. 200MG C/20
CX
1,0000
3 - CLO (C1) . 75MG C/20
CX
3,0000
4 - PAXTRAT. 20 MG C/30
UN
6,0000
5 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 150 MG
UN
4,0000
6 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 37,5 MG
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
1.844,99
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PREGABALINA. 75MG CX 30
UN
1,0000
3 - DEPAKENE. 500MG C/50
UN
2,0000
4 - PRIMID. 100MG 10X10
UN
1,0000
5 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75MG
UN
1,0000
6 - BROMAZEPAM 6MG. C/30
COMP
1,0000
7 - OXCARBAZEPINA. 600MG C/30
FR
2,0000
8 - ARISTAB. 30 MG CX/30
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - DEPAKENE 500 MG C/50
1864/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - ALPRAZOLAM. 1 MG C/30
1876/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ANAFRANIL SR 75 MG C/20 COMP.
1824/000-2016
5.580,00
Un.:
J
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de maio, relação de alunos anexa.
13/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Auxílio bolsa de estudos ref. ao mês de abril 2016, relação de alunos anexa.
1861/000-2016
Página:
1.757,82
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX 30
UN
3,0000
3 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
4 - RITALINA 10MG. 30 CP
UN
4,0000
5 - TRILEPTAL. 6%
UN
4,0000
6 - CLORIDRATO. DE MEMANTINA 10 MG CX 60
UN
1,0000
7 - VALPAKINE. SOL 40 ML
CX
5,0000
8 - NEOZINE. GTS 20 ML
UN
1,0000
9 - PROCIMAX. 20 MG C/28 CP
CX
2,0000
10 - ZIDER. 10 MG CX 30 CP
UN
2,0000
11 - LEPONEX 100MG. C/30
UN
1,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
04.088.208/0001-65
J
412,29
S/A
Item: 1 - Despesas com pedagios abril/maio 2016.
1820/000-2016
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
MARIA ILZA ALVES FERREIRA LOPES
276.779.368-65
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
Item: 1 - Prestação de serviços na campanha do Aedes Aegypiti no mês de março 2016.
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA
092.881.418-12
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços na campanha do Aedes Aegypi no mês de março 2016.
1821/000-2016
Un.:
1,0000
480,00
F
1,0000
480,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1825/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARCIA TEIXEIRA PERES PEREIRA
137.099.678-05
Tipo
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
MARIA TEREZINHA DE ALENCAR DA SILVA
119.814.628-13
1827/000-2016
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
ELAINE APARECIDA BECELLI COLTRI
336.228.568-66
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
ADELISA DE JESUS
035.570.438-27
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
WALDECIR ALVES DE AQUINO
094.506.478-01
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
ROGÉRIO MARRUCHELLI GOMES
261.164.418-74
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
MARCIA CRISTINA BEZERRA VANDERLEI
165.612.838-13
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
JOÃO LUIZ REBUCCI
059.276.718-37
162 08.01.10.301.3.3.90.36.02
MIRIAN PALERMO MAZIERO
276.458.078-90
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
35.820.448/0095-16
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
07.309.266/0001-60
1,0000
480,00
1,0000
480,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
1,0000
480,00
1,0000
480,00
1,0000
480,00
47,25
Un.:
1,0000
480,00
J
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE CILINDRO PAT
1817/000-2016
Quantidade:
F
1822/000-2016
Un.:
1,0000
480,00
F
1840/000-2016
Quantidade:
F
1839/000-2016
Un.:
1,0000
480,00
F
1832/000-2016
Quantidade:
F
1830/000-2016
Un.:
F
1829/000-2016
Quantidade:
F
1828/000-2016
480,00
Un.:
F
14/ 44
Vl. Liquidado
F
1826/000-2016
Página:
UN
J
2.534,86
PAULO
Item: 1 - Remoção de paciente pela uti móvel no mês de abril 2016.
1819/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Contribuição de Custeio no mês de maio 2016.
1831/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Contribuição / Custeio ref. ao mês de janeiro 2016.
1841/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
17.360,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas ref. ao mês de abril 2016.
1842/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
24.000,00
PAULO
1844/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,85
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais ref. ao mês de abril 2016.
1845/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
PAULO
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
658,39
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Exames médicos ref. ao mês de abril 2016.
1846/000-2016
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
15/ 44
Quantidade:
J
1,0000
850,00
PAULO
Item: 1 - Consultas psquiatrica ref. ao mês de abril 2016.
1847/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
719,06
PAULO
1849/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
1,0000
1.363,64
PAULO
Item: 1 - Procedimento material biológico ref. ao mês de abril 2016.
1856/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Un.:
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
231,78
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, abril 2016.
1857/000-2016
Un.:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
1,0000
400,00
PAULO
Item: 1 - Consulta em neurologia, abril 2016.
1858/000-2016
Un.:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
24,66
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais, abril 2016.
1859/000-2016
Un.:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Quantidade:
1,0000
167,00
PAULO
Item: 1 - Publicação abril 2016.
1575/000-2016 - 01
141 10.03.08.244.3.3.90.33.01
JULIANA REGINA LOPES LEITE
307.097.808-85
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1843/000-2016
Un.:
-257,00
F
Item: 1 - Locação de um imóvel comercial a rua Antonio Calestini 301, para funcionamento do Centro de Referencia da Assistência Social, período de 06/05/2016 a 06/06/2016.
1,0000
1,0000
1.108,00
1,0000
Empenho
1491/000-2016 - 01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
1890/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
382.535.938-72
Vl. Liquidado
F
-173,94
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de Brasília, participar da XIX marcha a Brasília em defesa dos municípios, nos dias 10 a 12 de maio 2016, Prefeito Municipal e
1,0000
2.500,00
1,0000
Nádia de Nádia de Oliveira Campos, prsidente do Fundo Social, processo adm. nr. 071/2016.
1877/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
EDITORA CLUBE LTDA EPP
05.671.925/0001-88
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO EM PRETO E BRANCO INSERÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2016
1881/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
JORNAL A VOZ DA NOROESTE LTDA
07.374.672/0001-06
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
JORNAL A VOZ DA NOROESTE LTDA
07.374.672/0001-06
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO/CONFIGURAÇÃO SUNNY.AUTENTICADOR
SUNNY SOFT SOLUÇÕES TECNOLOGÍCAS LTDA
08.663.949/0001-83
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
750,00
J
Item: 1 - SERVICO. DIVULGAÇÃO EM EDIÇÃO ESPECIAL " A VOZ DA NOROESTE " DO DESEMPENHO DA ASSITÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, PAGINA COMPLETA.
1892/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. DIVULGAÇÃO EM EDIÇÃO ESPECIAL " VOZ DA NOROESTE" DO DESEMPENHO DA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL,PAGINA COMPLETA
1882/000-2016
960,00
Un.:
1,0000
750,00
J
1,0000
100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1891/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
18 02.01.04.123.3.3.90.93.05
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Tipo
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
1878/000-2016
7/2015 Dispensa
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
550,00
1,0000
3,0000
4 - SERVICO. DJL-1904
UN
1,0000
5 - SERVICO. FMX-9396
UN
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
LEONARDO RUFINO DA COSTA
11.979.806/0001-90
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
1.200,00
Un.:
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
UN
21.711.268/0001-01
REZENDE FERNANDES & MOREIRA DA SILVA LTDA
21.711.268/0001-01
Quantidade:
J
1,0000
562,00
Un.:
1,0000
J
Quantidade:
J
1,0000
730,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.650,00
4,0000
2 - SERVICO. DE DISGNOSTICO DE FALHAS CHIPTRONIC DE 250,00
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE DESM/MONTAR/REVISAR/REGULAR PORTA INJETORA NO VALOS DE 200,00
UN
4,0000
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
RICARDO HONORIO PEREIRA
12.548.746/0001-13
J
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - EVA 40 x 50cm. LEO LEO ATOALHADO VERMELHO
3.500,00
Un.:
609.897.001-78
02.558.157/0001-62
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
UN
Quantidade:
F
1,0000
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
22,0000
J
1893/000-2016
Quantidade:
1,0000
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento 022/2016 e processo nr. 66/2016.
1887/000-2016
UN
UN
Item: 1 - Contratação de serviços de som e equipamentos ao evento alusivo ao aniversário da cidade.
1889/000-2016
Un.:
1,0000
3 - SERVICO. FWI-6290
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA RETIRAR E TESTAR 4 BICOS NO VALOR DE 150,00
1879/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA RETIRAR/DESMONTAR/MONTAR E REGULAR BOMBA DE ALTA DO VEICULO VOLARE V6
1880/000-2016
SERV
2 - SERVICO. FUV 6150
Item: 1 - Parcela 002 da ápolice de seguro nr. 007953100995725 do veículo nissan placa fwi - 6290.
1888/000-2016
1,0000
349,60
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CURSO DE PROJETO ESTRUTURAL - EBERICK - ALUNA ENGª. ISA SALES VIGNOLI.
1894/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. FRZ 7240
1885/000-2016
51.657,70
Un.:
Item: 1 - Cessão mensal de direito de uso do programa aplicativo READER incluindo suporte e manutenção.
16/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Devolução de saldo de convênio nr. 0315124-57/2009-d.
347/003-2016
Página:
63,54
J
898,70
Un.:
FL
2 - EVA 40 x 50cm. KREATEVA LARANJA FLUOR
FL
14,0000
3 - LIVRO. ATA S. DOMINGOS 50 FLS
UN
2,0000
4 - PASTA. SANFONADA DAC A4 FUME 12DV
UN
1,0000
5 - CANETA. PILOT
UN
4,0000
6 - LAPISEIRA. 0,5 MM TECNICA CIS PRETO
UN
1,0000
7 - LIVRO. CONTA CORRENTE S. DOMINGOS 50 FLS
UN
2,0000
8 - COLA GLITER. 23 G ACRILEX 204 AZUL (E)
UN
1,0000
9 - PAPEL. LAMINADO CROMUS AZUL
UN
10,0000
10 - CLIPS. CHAPARRAU C/100 DOURADO
CX
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1733/000-2016 - 01
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
UN
2,0000
12 - PAPEL SULFITE. CHAMEX 210X297 A4
PCT
2,0000
141 10.03.08.244.3.3.90.33.01
SANDRA REGINA DA SILVA
126.662.788-08
F
-809,50
Un.:
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS
22.230.094/0001-28
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS
22.230.094/0001-28
Quantidade:
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
1875/001-2016
17/ 44
11 - PEN DRIVE. 4 GB EMTEC C400 FLASH(E)
97/005-2016
Página:
300,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
1,0000
1,0000
3.300,00
4,0000
2 - Ações socioeducativas do programa AÇÂO JOVEM
SERV
5,0000
3 - Serviço de Convivência
SERV
2,0000
Empenho
1897/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
Tipo
Item: 1 - Pagto de juros.
1898/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
00.360.305/0001-04
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
VANILDO BATISTA DE SOUZA
23.443.638/0001-00
117 08.01.10.301.4.4.90.52.05
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
31,54
4.640,28
07.877.529/0001-37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.199,04
1,0000
950,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - Estantes (com 6 prateleiras).
1,0000
5.384,72
J
Item: 1 - SERVICO. DE SOLDA DO BALANÇO DO PARQUINHO SOLDA E CONSERTO DO PORTÃO MONTAGEM DA GRADE DO BIM STORTI
1726/001-2016
Un.:
O
Item: 1 - Débito ref. ao parcelamento do inss no mês de maio 2016.
1900/000-2016
1,0000
O
Item: 1 - Pagamento ref. ao pasep do mês de abril 2016.
1895/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Débito ref. ao pasep, cota fpm do dia 10-05-2016.
1902/000-2016
286,17
Un.:
J
1896/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
19.092,50
2 - Computadores (Desktop Básico) contendo:
UN
5,0000
9,0000
- Processador: Intel core I3
- Memória RAM: 4 GB, DDR3, 1600 MHZ
- Disco Rígido: 500 GB
- Monitor: 18,5 (1366 x 768)
- Mouse: ESB, 800 DPI, 2 botões, Scrool ( com Fio)
- Gabinete ATX com fonte
- Sistema Operacional: Windows 7 PRO (64 Bits) - Teclado: USB, ABNT2, 107 Teclas (com fio) - Interfaces de Rede: 10/100/1000 e Wifi - Interfaces de Vídeo: Integrada - Unidade de Disco
Ótico: CD/ DVD ROM - Placa Mãe compatível com o Processador.
1901/000-2016
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
F
Item: 1 - Aluguel ref. a locação de um imóvel comercial a rua marechal deodoro nr. 281, para funcionamento do Conselho Tutelar, período de 10-04-2016 a 10-05-2016.
1899/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
N. P. A. RIBEIRO ASSESSORIA E CONS. SOCIAL - EPP
Item: 1 - SERVICO. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS,JUNTO AO IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
508,76
Un.:
05.165.976/0001-38
Quantidade:
J
1,0000
2.070,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Página:
18/ 44
Empenho
1904/000-2016
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
Tipo
Item: 1 - Repasse de 50% ref. ao aluguel de um box no terminal rodoviário.
1903/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
02.984.273/0001-43
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
73.022.337/0001-73
Quantidade:
1,0000
1,0000
66,60
70,00
Un.:
JG
Quantidade:
Un.:
PCT
Quantidade:
134,80
1,0000
3 - GARFO. REF CATGIL CRISTAL C/50
PCT
3,0000
4 - GUARDANAPO. MASCOT TRAD 30CM X 33CM C/50
PCT
10,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
3,0000
J
64,20
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
J
6,0000
1.016,25
15,0000
KG
30,0000
3 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA
KG
5,0000
5 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
COPO
10,0000
KG
35,0000
8 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
10,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
4,0000
J
1929/000-2016
Un.:
12.363,80
PCT
1077/013-2016
1,0000
1,0000
2 - BOMBOM. OURO BRANCO 1 KG
Item: 1 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA S/ PIMENTA
215/015-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - TOUCA DESCART. C/100
218/009-2016
Un.:
J
Item: 1 - PASTILHA FREIO. TS. VW CITROEN RENAULT PEUGEOT
1925/000-2016
Quantidade:
J
1924/000-2016
135,43
Un.:
O
Item: 1 - Pagamento de juros ref. ao inss do mês de março 2016.
1923/000-2016
Vl. Liquidado
F
766,60
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
3 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PARAFUSO
KG
10,0000
5 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
COPO
10,0000
KG
35,0000
LAT
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - TERMINAL
JOÃO ROBERTO FONSECA FÁVARO - ME
68.283.423/0001-08
15,0000
2,0000
5,0000
J
3.580,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - BUCHA . BANDEJA
PÇ
2,0000
3 - CRUZETA. CARDAN
PÇ
2,0000
4R Sistemas
Empenho
1930/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
UN
1,0000
5 - PIVOS. FIAT DUCATO
PÇ
4,0000
6 - KIT EMBREAGEM
PÇ
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
68.283.423/0001-08
J
1.525,00
Un.:
2,0000
PÇ
2,0000
4 - BATENTES. VW DIANT. GOL
KIT
2,0000
5 - ROLAMENTO. VW TENSOR DA CORREIA DT AP
UN
2,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
J
480,00
Un.:
1,0000
4,0000
3 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM
UN
2,0000
4 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
J
1.110,00
Un.:
UN
Quantidade:
UN
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
1,0000
1,0000
J
1.710,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. SERVIÇO DE DESEMPENAR EIXO TRASEIRO
UN
1,0000
3 - SERVICO. MÃO DE OBRA
UN
1,0000
4 - SERVICO. CONSERTTO DE RODA
UN
4,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
68.283.423/0001-08
J
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
4,0000
3 - SERVICO. CORREÇÃO DE CAMBAGEM
UN
2,0000
4 - SERVICO. CASTER
UN
2,0000
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
J
Item: 1 - Subvenção municipal ref. ao mês de maio 2016.
137 10.03.08.244.3.3.50.43.05
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
147 10.03.08.244.4.4.90.52.01
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
5.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Repasse do programa API - Apoio a Pessoa Idosa.
1921/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
1922/000-2016
UN
2 - SERVICO. BALANCHEAMENTO
Item: 1 - SERVICO. LIMPEZA DE BICOS
1905/000-2016
1,0000
3 - PIVOS. VW SAVEIRO GOL 97
2 - SERVICO. MÃO DE OBRA
1931/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. LIMPEZA DE BICOS
1928/000-2016
PÇ
2 - TERMINAL. VW
Item: 1 - SERVICO. ALIMHAMENTO
1927/000-2016
19/ 44
4 - ROLAMENTO. DIANT. DUCATO
Item: 1 - CAIXA DIRECAO
1926/000-2016
Página:
2.920,00
J
Item: 1 - PURIFICADOR. ESMALTEC PURAGUA BRANCO 110V
1,0000
1,0000
679,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
Empenho
1943/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM LINK DE GRANDE ACEITAÇÃO NO SITE WWW.JORNALIMPACTOONLINE.COM.BR
Tipo
Vl. Liquidado
J
660,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1942/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
15.426.354/0001-70
Tipo
UN
2,0000
4 - COPO DESCARTAVEL. CRISTALCOPO 100 UM X 50 ML
UN
20,0000
5 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
2,0000
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.846.262/0001-13
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
02.328.280/0001-97
139 10.03.08.244.3.3.90.30.02
Item: 1 - APOSTILA. PROF. ADMINISTRAÇÃO RURAL 1
UN
35.820.448/0095-16
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
PAULO CEZAR PEREIRA COMPUTAÇÃO - ME
60.309.531/0001-92
Quantidade:
J
1,0000
5.702,52
Un.:
1,0000
300,00
Un.:
Quantidade:
J
Quantidade:
1,0000
10,0000
J
264,02
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
612,20
J
Item: 1 - SERVICO. EXAMES DE LABORATORIO PERIODO 01/04/2016 A 30/04/21016
1937/000-2016
15,62
Un.:
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. EXAMES LABORATORIAIS PERIODO 01/04/2016 A 30/04/2016
1939/000-2016
12,0000
UN
1938/000-2016
Quantidade:
3 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL LV 600 PG 500ML
Item: 1 - Remoção de poste com instalação de brip, no município.
1941/000-2016
UN
2 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 100 X 180 ML
Item: 1 - SERVICO. DE ENROLAR MOTOR,COM TROCA DE ROLAM,ENTO,CAPACITOR E SERVIÇO DE TORNO
1932/000-2016
196,63
Un.:
Item: 1 - Taxas.
1944/000-2016
20/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
1940/000-2016
Página:
1,0000
3.446,23
J
1,0000
1.783,86
4,0000
2 - APOSTILA. PROF. APLICATIVOS COMERCIAIS
UN
6,0000
3 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE FARMACIA
UN
8,0000
4 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE CURRICULO
UN
8,0000
5 - APOSTILA. PROF. CONTABILIDADE AVANÇADA
UN
8,0000
6 - APOSTILA. PROF. CONTABILIDADE BASICA
UN
8,0000
7 - APOSTILA. WEB DESIGNER CORELDRAW X6
UN
2,0000
8 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE DEPTO PESSOAL
UN
8,0000
9 - APOSTILA. WEB DESIGNER DREAMWEAVER CS6
UN
2,0000
10 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE EMPREGABILIDADE
UN
8,0000
11 - APOSTILA. EXEL 2010
UN
8,0000
12 - APOSTILA. EXCEL AVANÇADO
UN
6,0000
13 - APOSTILA. FIREWORKS CS6
UN
2,0000
14 - APOSTILA. WEB DESINGER FLASH CS6
UN
2,0000
15 - APOSTILA. PROF. FLUXO DE CAIXA
UN
8,0000
16 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE HOTELARIA
UN
2,0000
17 - APOSTILA. DE INFORMATICA HTML
UN
2,0000
18 - APOSTILA. INTERNET MODULO 1
UN
2,0000
19 - APOSTILA. IPD MODULO 1
UN
2,0000
20 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE DE LOGISTICA
UN
3,0000
4R Sistemas
Empenho
1933/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
21/ 44
Vl. Liquidado
21 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE MARKETING
UN
7,0000
22 - APOSTILA. MONTEGM E MANUTENÇÃO DE SITE
UN
2,0000
23 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE OPERADOR DE CAIXA
UN
1,0000
24 - APOSTILA. PROF. OPERADOR DE COLHEDEIRA DE CANA
UN
2,0000
25 - APOSTILA. WEB DESIGNER PHOTOSHOP CS6
UN
2,0000
26 - APOSTILA. INFORMATICA POWER POINT 2010
UN
2,0000
27 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE SECRETARIADO
UN
8,0000
28 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE TURISMO
UN
2,0000
29 - APOSTILA. PROFISSIONALIZANTE VENDAS
UN
8,0000
30 - APOSTILA. INFORMATICA WINDOWS 8
UN
2,0000
31 - APOSTILA. INFORMATICA WORD 2010
UN
2,0000
32 - MANUAL. DE IMPLANTAÇÃO E PEDAGAGICO
UN
1,0000
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
J
516,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
1890/000-2016 - 01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
1946/000-2016
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
RENATA APARECIDA DOS SANTOS
214.671.228-74
ERICO SOARES BRAGA
220.462.298-27
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
180,00
2 - SERVICO. PNEU PATROL
1948/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
UN
07.463.301/0001-09
255,00
Un.:
2 - SERVICO. CONSERTO DE PNEU BF6816
1949/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1955/000-2016
UN
07.463.301/0001-09
175,00
Un.:
UN
UN
3 - SERVICO. CONSERTO PNEU CYT 7226
UN
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO EM PLACA EVAPURA
ALEF GILBER DE OLIVEIRA BARRETO - ME
24.254.348/0001-73
3,0000
3,0000
J
2 - SERVICO. CONSERTO PNEU GOS 8931
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. PNEU CARRETA DO LIXO
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEU VALMET
1,0000
1.048,00
J
Item: 1 - SERVICO. PNEU RETRO
1,0000
545,00
F
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEU DA PATROL
1947/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - Prestação de serviços gerais relativo ao mês de abril 2016.
1945/000-2016
-642,31
Un.:
Item: 1 - Prestação de serviços gerais no mês de abril 2016.
1950/000-2016
Vl. Liquidado
F
Quantidade:
4,0000
2,0000
3,0000
J
620,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. CONSERTO EM SENSORES COADESA
UN
1,0000
3 - SERVICO. LIMPEZA DE TODO O SISTEMA
UN
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
4 - SERVICO. CARGA DE GÁS R22
1951/000-2016
UN
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
1952/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,00
2 - SERVICO. CONSERTO PNEU FXC-9730
UN
2,0000
3 - SERVICO. CONSERTO PNEU BFY-6812
UN
1,0000
4 - SERVICO. CONSERTO PNEU BFY= 89
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
ANDRAPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
58.278.524/0001-29
J
Item: 1 - SACO PLASTICO. 52X82X,8
1954/000-2016
40,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEU DJP=9724
1953/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEUS PLACA- CDV-2649
22/ 44
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
73.022.337/0001-73
15,00
Un.:
PCT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - PAPEL ALUMINIO. THERMOPRAT 45CM X 7,5M
1,0000
300,15
3,0000
2 - PRATO. PLAST TRIK 25 CM BRANCO C/10
PCT
23,0000
3 - MILHO VERDE EM CONSERVA. PREDILECTA 2KG
LAT
10,0000
4 - ERVILHA EM CONSERVA. PREDILECTA 2KG
LAT
7,0000
Empenho
1956/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.736.431/0001-34
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016
1957/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.736.431/0001-34
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,25
1,0000
350,00
1,0000
1.084,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
2 - BENDIX
PÇ
1,0000
3 - SUPORTE ESCOVA . DE PARTIDA
UN
1,0000
4 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
5 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
6 - BATERIA
UN
1,0000
7 - INDUZIDO
PÇ
1,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA
1961/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - BUCHA
1967/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE DITAL DE CONVOCAÇÃO
1968/000-2016
300,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE ; 01/05/2016 A 31/05/2016
1973/000-2016
Vl. Liquidado
J
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - PAR DE PALHETAS
10.290.532/0001-64
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
1,0000
186,00
1,0000
2 - LAMPADA H7
PÇ
1,0000
3 - SOQUETE
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1960/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2,0000
5 - RELE,
PÇ
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
10.290.532/0001-64
J
1,0000
PÇ
1,0000
4 - BORRACHA. PARA ESCAPAMENTO
PÇ
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
02.183.748/0001-00
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
45,00
J
81,35
J
32,54
J
781,15
2 - AÇUCAR CRISTAL
PCT
10,0000
3 - FEIJAO CARIOCA
KG
10,0000
PT
12,0000
5 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
KG
5,0000
FR
8,0000
8 - TOMATE RASTEIRO
KG
20,0000
FR
15,0000
PCT
20,0000
11 - ACELGA
KG
10,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
02.183.748/0001-00
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
108,20
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
J
Item: 1 - CHUCHU
220/022-2016
45,00
Un.:
J
Item: 1 - MUSSARELA FATIADA
217/005-2016
1,0000
3 - ANEL I. VEDADOR
1012/002-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - PRESUNTO FATIADO
212/016-2016
PÇ
2 - ESCAPAMENTO. INTERMEDIARIO
Item: 1 - PRESUNTO FATIADO
1011/005-2016
568,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
1011/004-2016
Vl. Liquidado
BIS
Item: 1 - SERVICO. DE COLOCAR ESCAPAMENTO
1962/000-2016
23/ 44
4 - SILICONE
Item: 1 - ESCAPAMENTO. TRASEIRO
1959/000-2016
Página:
6,70
J
582,05
2 - FEIJAO CARIOCA
KG
15,0000
PT
12,0000
4 - OVO VERMELHO
DZ
10,0000
KG
5,0000
FR
10,0000
4R Sistemas
Empenho
220/023-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
20,0000
PCT
20,0000
9 - Batata Comum
KG
10,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
2,0000
8,0000
3 - OVO VERMELHO
DZ
5,0000
KG
2,0000
FR
2,0000
6 - TOMATE RASTEIRO
KG
5,0000
7 - Batata Comum
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
02.183.748/0001-00
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
43,28
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
16,84
J
326,90
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
3 - KITS.. PENEIRA
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
10.290.532/0001-64
J
346,40
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - BENDIX
PÇ
1,0000
3 - BUCHA
PÇ
2,0000
4 - SUPORTE. DE ESCOVAS PARTIDA
PÇ
1,0000
5 - JOGO DE ESCOVA
PÇ
1,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - SERVICO. COLOCAR A BOMBA DE COMBUSTIVEL
1966/000-2016
Quantidade:
PT
Item: 1 - INDUZIDO
1965/000-2016
KG
Item: 1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1964/000-2016
106,75
Un.:
Item: 1 - VICK VAPORUB 30GR
1963/000-2016
Vl. Liquidado
KG
Item: 1 - MUSSARELA FATIADA
1958/000-2016
24/ 44
7 - TOMATE RASTEIRO
Item: 1 - CENOURA
1013/002-2016
Página:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
10.290.532/0001-64
55,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA
80,00
Empenho
1720/000-2016 - 01
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
1974/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. PROCESSO Nº 039/2016
-709,80
Un.:
05.736.431/0001-34
05.736.431/0001-34
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A DIVULGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2016
1975/000-2016
Vl. Liquidado
F
1,0000
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
2.400,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
1976/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
05.736.431/0001-34
Tipo
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
05.736.431/0001-34
1979/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
B2W COMPANHIA DIGITAL
00.776.574/0013-90
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
BOOKPARTNERS BRASIL ED. E DIST. DE LIVROS LTDA
15.424.720/0001-51
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
MERCADO PAGO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA
10.573.521/0001-91
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
PASEP
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - EPP
05.144.769/0001-05
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
1,0000
1.732,91
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.222,41
1,0000
718,13
1,0000
4.011,91
60,61
484,66
1,0000
5.276,96
1,0000
975,00
1,0000
1.158,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
82,08
54,30
J
J
1,0000
140,60
Quantidade:
J
1988/000-2016
110,30
J
1987/000-2016
Quantidade:
J
1986/000-2016
UN
J
1984/000-2016
Un.:
48,73
J
Item: 1 - Treinamento.
1982/000-2016
1,0000
J
1815/000-2016
Quantidade:
J
1999/000-2016
PÇ
J
1992/000-2016
Un.:
O
1985/000-2016
1,0000
1,0000
300,00
J
Item: 1 - Juros ref. ao pasep.
1981/000-2016
Quantidade:
J
2011/000-2016
UN
Un.:
2010/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Adpador wirells.
1978/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LIVRO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-SERIA RESUMOS ILUSTRADOS
2007/000-2016
UN
J
Item: 1 - CAIXA. DE SOM MULTIMIDIA-PRETO BRIGHT
2004/000-2016
3.850,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2014
25/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - SERVICO. PUBLICAÇÃO DE DITAL SELETIVO Nº 01/2016
2009/000-2016
Página:
214,90
1,0000
20,12
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1989/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
2000/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
02.558.157/0001-62
2012/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE CURSO INTENSIVO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO.
1980/000-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
RACINE QUALIFICACAO E ASSESSORIA LTDA
65.080.426/0001-48
21.711.268/0001-01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,0000
284,92
1,0000
337,99
1,0000
1.363,63
96,60
1.556,42
1,0000
660,39
68,64
48,28
914,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - BICO INJETOR
1997/000-2016
Quantidade:
J
INSCRITA CAMILA ANDRÉA FÁVARO DE FREITAS
Un.:
J
1,0000
402,48
J
1998/000-2016
164,70
J
1995/000-2016
Quantidade:
J
1993/000-2016
Un.:
34,24
J
1983/000-2016
1,0000
J
1977/000-2016
Quantidade:
J
2005/000-2016
Un.:
J
2002/000-2016
1,0000
J
2001/000-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
26/ 44
Un.:
J
1996/000-2016
Página:
1,0000
3.429,88
4,0000
2 - ARRUELA. DE PORTA INJETOR COMMON RAIL
PÇ
4,0000
3 - JOGO DE REPARO
PÇ
4,0000
4 - JOGO DE. VALVULA COMMON RAIL
PÇ
4,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - BOMBA. DE ALTA PRESSÃO
21.711.268/0001-01
J
4.080,57
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CABECOTE. DE CILINDRO BOMBA DE ALTA
PÇ
3,0000
3 - PENEIRA. CP3
UN
1,0000
4 - VALVULA. DE ASPIRAÇÃO
PÇ
1,0000
5 - VALVULA. LADRÃO BOSH
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
218/010-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
7 - ANEL I. MENOR BOMBA DE ALTA PRESSÃO
PÇ
1,0000
8 - ANEL I. MAIOR BOMBA DE ALTA PRESSÃO
PÇ
1,0000
9 - TUBULAÇÃO. DE LIGAÇÃO DE BOMBA
PÇ
1,0000
10 - UNIDADE DOSADORA. BOSH
PÇ
1,0000
11 - JOGO DE . DE PEÇA REPARO
PÇ
1,0000
12 - GAXETA
MT
1,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
58.302.506/0001-35
J
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
12,00
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
J
940,50
KG
20,0000
3 - MASSA ALIMENTICIA COM SEMOLA PARAFUSO
KG
15,0000
KG
35,0000
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
1101/001-2016
Vl. Liquidado
PÇ
1077/014-2016
882,00
Un.:
15,0000
KG
35,0000
4 - HAMBURGUER (BOVINO)
KG
10,0000
KG
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
1.538,20
Un.:
06.036.710/0001-58
Quantidade:
125,0000
31,0000
J
820,60
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - PAO DE LEITE
KG
14,0000
3 - PAO DE HAMBURGUER
KG
20,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
HOSP LOG COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
06.081.203/0001-36
J
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
609.897.001-78
02.328.280/0001-97
02.558.157/0001-62
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME
13.670.529/0001-64
Quantidade:
2,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
10,0000
FR
F
-3,52
J
771,22
J
Item: 1 - Conta de energia telefone ref. ao mês de maio 2016.
Item: 1 - CALÇÃO. P-GG
6.445,16
Un.:
2008/000-2016
KG
KG
1994/000-2016
15,0000
J
Item: 1 - EYLIA. 40MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDTRANS X 0,278ML+ AGU COM FILTRO
1990/000-2016
15,0000
KG
Item: 1 - PAO FRANCES
1708/000-2016 - 01
Quantidade:
2 - PAO DE HAMBURGUER
1578/000-2016
KG
1101/002-2016
27/ 44
6 - RETENTOR. BOMBA E ALTA PRESSÃO
Item: 1 - COLORIFICO
215/016-2016
Página:
1,0000
205,19
J
246,00
Un.:
UN
4R Sistemas
Empenho
1991/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
02.328.280/0001-97
Tipo
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
2006/000-2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
154,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
J
68,64
J
28/ 44
Vl. Liquidado
J
2003/000-2016
Página:
1.350,88
1,0000
Empenho
2013/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Complemento inss.
77,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
2015/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores muncipais da saúde, requerimento 08/2016 e processo adm. nr. 76/2016.
2016/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
51.088.854/0001-02
Vl. Liquidado
F
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
20,63
ANDRADINA
Item: 1 - Emissão de certidão negativa de ônus.
2017/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL
44.430.221/0001-75
J
Item: 1 - Gratificação para a funcionário do Banco do Povo, Lucinéia Doretto.
2018/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
MUNICIPIO DE MURUTINGA DO SUL
44.430.221/0001-75
J
Item: 1 - Multa por atraso na entrega da DCTF.
160/038-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
10,0000
2,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
755,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - LUVA RASPA COURO LONGA
PAR
10,0000
3 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
LAT
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
CALISTER & CALISTER LTDA
54.757.273/0001-04
J
70,00
Un.:
2 - GAXETA. GRAFITADA 1/4
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FELTRIN & CASAGRANDI COM. PNEUS LTDA ME
03.238.338/0001-74
Quantidade:
84,00
Un.:
CX
CX
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
2,0000
1,0000
J
2 - DISCO TACOGRAFO. SEMANAL 125
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
PÇ
MT
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO. DIARIO 125
2023/000-2016
LT
BD
Item: 1 - CORREIA. INDUSTRIAL
2020/000-2016
1,0000
830,00
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
Item: 1 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
2019/000-2016
1,0000
500,00
J
Item: 1 - ALGICIDA
160/039-2016
191,28
Quantidade:
1,0000
1,0000
1.449,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - BICO INJETOR
2025/000-2016
6,0000
PÇ
6,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
18.463.129/0001-00
J
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
300,00
Un.:
18.463.129/0001-00
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. DE BATER MOLEJO NTRAS.
UN
1,0000
3 - SERVICO. BATER MOLEJO DIANT.
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
35.820.448/0095-16
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
18.463.129/0001-00
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
96 08.01.10.301.4.4.90.51.05
59/2014 Convite Obras
ARARAUNA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME
264,02
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Quantidade:
J
Item: 1 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, 95,57 M² DE AREA CONSTRUIDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
1,0000
2.000,00
Un.:
09.118.980/0001-04
10,0000
650,00
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 23/2016 e processo adm .nr. 75/2016.
1292/004-2016
6,0000
3 - PINOS. DE PRESSÃO
Item: 1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
2014/000-2016
Quantidade:
PÇ
2022/000-2016
PÇ
2 - ANEL I. INTERM
Item: 1 - SERVICO. TIRAR VZTO DO CAMBIO
2021/000-2016
29/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DESM/REGULAR AFERIR BICO
2024/000-2016
Página:
1,0000
21.535,02
Un.:
%
Quantidade:
21,4800
Empenho
2026/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
PASEP
Tipo
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm doa dia 20-05-2016.
483,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
2029/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
Tipo
Item: 1 - MOTOR. VENTILADOR
2030/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
J
228,00
Un.:
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
Un.:
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
PÇ
Quantidade:
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
GUERINO MAIO - ME
50.467.828/0001-22
198,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. RECARGA DE GÁS
2028/000-2016
1,0000
PÇ
1,0000
298,00
Un.:
Item: 1 - ELETROBOMBA. SAIDA DE AGUA
2027/000-2016
Quantidade:
J
2 - SENSOR TEMPERATURA
2032/000-2016
PÇ
PÇ
Item: 1 - SENSOR DEGELO
1,0000
298,00
2 - SENSOR. TEMPERATURA
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - SENSOR. DEGELO
2031/000-2016
PÇ
1,0000
148,00
1,0000
150,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT
2033/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
FABIO HENRIQUE GONÇALVES CIRINO - ME
21.074.928/0001-90
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
WANK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
13.765.654/0001-58
215/017-2016
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
2.300,00
95,00
1.002,20
30,0000
35,0000
PCT
17,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
210,00
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
KG
5,0000
LAT
10,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
145,44
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
48,0000
2.301,92
1,0000
2 - ARISTAB. 30 MG CX/30
UN
1,0000
3 - ANAFRANIL SR 75 MG
CX
3,0000
4 - TRILEPTAL. 6% SUSP PED 100ML
UN
4,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - CLOR.. CLINDAMICINA 300MG C/16
2038/000-2016
Quantidade:
3 - BISCOITO DOCE RECHEADO SABOR MORANGO
Item: 1 - OLANZAPINA. 10MG 4BL
2037/000-2016
UN
KG
Item: 1 - LEITE DE VACA UHT
2036/000-2016
Un.:
1,0000
1865/001-2016
Quantidade:
J
1077/015-2016
Vl. Liquidado
UN
J
Item: 1 - CONJUNTO. LAMINA 1318
30/ 44
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,PARA O 3º ENCONTRO DE CAVALEIROS REALIZADOS DIA 15 DE MAIO DE 2016
2035/000-2016
Página:
1.638,26
Un.:
ENV
Quantidade:
4,0000
2 - BACTRIM. F C/10
UN
3,0000
3 - OTOSPORIN GTS 10ML
FR
1,0000
4 - BROMAZEPAM 3MG . C/30
COMP
2,0000
5 - CLOR.. DE VENLAFAXINA 37,5 MG
ENV
1,0000
6 - ALPRAZOLAM. 1MG C/30
UN
1,0000
7 - CYMBALTA. 60 MG C/28
CX
1,0000
8 - BUP 150MG. C/30
UN
1,0000
9 - CYMBALTA. 30MG C/28
CX
1,0000
10 - HEIMER. 10 MG C/60
UN
1,0000
11 - LAMOTRIGINA. 100MG C/30
UN
4,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - LORAZEPAM. 2MG C/20
03.878.763/0001-28
J
1.724,93
Un.:
COMP
Quantidade:
2,0000
2 - OLCADIL. 4MG C/30
UN
1,0000
3 - LUDIOMIL. 25MG C/20
CX
2,0000
4 - EXODUS. 20 MG C/30
UN
1,0000
5 - CLO (C1) . 75 MG C/20
CX
3,0000
4R Sistemas
Empenho
2034/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
31/ 44
Vl. Liquidado
6 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75MG
UN
1,0000
7 - RISPERIDONA. 2 MG C30
UN
1,0000
8 - RISPERIDONA. 2MG CX C/30 COMP
UN
1,0000
9 - REMERON. SOL TAB 45MG C/30
CX
2,0000
10 - DORENE. 150 MG C/30
UN
2,0000
11 - CLORIDRATO
UN
1,0000
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
07.309.266/0001-60
J
93,00
PAULO
Item: 1 - Publicação ref. ao mês de janeiro 2016.
1726/002-2016
Un.:
117 08.01.10.301.4.4.90.52.05
SUPER SONIC DO BRASIL LTDA
07.877.529/0001-37
Quantidade:
J
Item: 1 - No Break - Potência: 1 KVA - Tensão: entrada /saída Bivolt - Alarmes:Audiovisual
1,0000
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
- Bateria Interna: 1 selada
Empenho
2039/000-2016
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de maio 2016.
2111/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
Quantidade:
O
1,0000
66.893,21
1,0000
9.552,55
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.362,21
1,0000
17.809,66
1,0000
12.486,79
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.041,70
O
2113/000-2016
Un.:
1,0000
11.988,18
O
2047/000-2016
Quantidade:
O
2046/000-2016
Un.:
1,0000
1.050,09
O
Item: 1 - Inss ref. a folha de pagto ref. ao mês de maio 2016.
2045/000-2016
Quantidade:
O
2112/000-2016
Un.:
1,0000
2.745,06
O
2044/000-2016
Quantidade:
O
2043/000-2016
Un.:
O
2042/000-2016
Quantidade:
O
2041/000-2016
13.071,71
Un.:
O
2040/000-2016
Vl. Liquidado
O
1,0000
2.330,06
1,0000
3.330,30
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2048/000-2016
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
2050/000-2016
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
2115/000-2016
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
2055/000-2016
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de maio 2016 (Rescisão)
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.941,63
1,0000
1.329,97
1,0000
2.150,17
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.448,57
1,0000
30.330,20
1,0000
2.655,64
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.150,71
63,23
2.041,67
1,0000
326,66
O
2088/000-2016
Un.:
1,0000
11.931,38
O
2087/000-2016
Quantidade:
O
2086/000-2016
Un.:
1,0000
6.430,74
O
2085/000-2016
Quantidade:
O
2084/000-2016
Un.:
O
2057/000-2016
Quantidade:
O
2056/000-2016
Un.:
O
1,0000
942,69
O
1,0000
3.569,66
O
2054/000-2016
Quantidade:
O
2053/000-2016
Un.:
1,0000
45.872,92
O
2052/000-2016
Quantidade:
O
2114/000-2016
Un.:
O
2051/000-2016
Quantidade:
O
32/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
O
2049/000-2016
Página:
1,0000
680,57
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
168,67
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2107/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
Tipo
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
2058/000-2016
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
2067/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
2068/000-2016
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
00.360.305/0001-04
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.820,12
1,0000
6.202,29
1,0000
3.747,73
1,0000
6.368,03
1,0000
113.431,25
1,0000
5.017,08
1,0000
12.594,69
1,0000
624,35
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,03
1,0000
301,95
O
2089/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Fgts ref. a folha de pagto ref. ao mês de maio 2016.
2119/000-2016
Quantidade:
O
2108/000-2016
Un.:
O
1,0000
21.301,51
O
1,0000
1.605,48
O
2066/000-2016
Quantidade:
O
2065/000-2016
Un.:
1,0000
1.563,70
O
2064/000-2016
Quantidade:
O
2118/000-2016
Un.:
1,0000
14.677,11
O
2117/000-2016
Quantidade:
O
2063/000-2016
Un.:
1,0000
7.388,82
O
2062/000-2016
Quantidade:
O
2061/000-2016
Un.:
O
2060/000-2016
Quantidade:
O
2059/000-2016
577,02
Un.:
O
33/ 44
Vl. Liquidado
J
2116/000-2016
Página:
1,0000
27.757,42
1,0000
63,23
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2090/000-2016
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
2092/000-2016
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
2093/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
2094/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
118 08.01.10.302.3.3.90.30.05
DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTDA
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
81,88
113.697,06
01.926.749/0001-27
1,0000
10.516,29
1,0000
2.614,34
1,0000
10.330,89
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.438,43
1,0000
449,08
1,0000
14.314,54
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.015,84
1,0000
4.771,61
1,0000
789,43
O
2126/000-2016
1,0000
J
2121/000-2016
Quantidade:
O
2109/000-2016
Un.:
O
2097/000-2016
1,0000
O
2096/000-2016
Quantidade:
O
2095/000-2016
Un.:
O
1,0000
381,12
O
1,0000
326,66
O
2072/000-2016
Quantidade:
O
2071/000-2016
Un.:
1,0000
1.143,33
O
2070/000-2016
Quantidade:
O
2069/000-2016
Un.:
O
2120/000-2016
Quantidade:
O
34/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
O
2091/000-2016
Página:
1,0000
29.199,47
J
1,0000
4.094,85
EPP
Item: 1 - ACIDO . GEL AZUL VILLEVIE
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - PRIMER & BOND . 2,1
UN
1,0000
3 - AGUA OXIGENADA. 10 VOL 1L
UN
2,0000
4R Sistemas
Empenho
2073/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
5 - JELTRATE. REG.DUSTLESS 410 GR
PÇ
4,0000
6 - ALGODAO EM ROLETE . SOFT C/100
PCT
30,0000
7 - ALVEOLEX. 10 GR CURATIVO ALVEOLAR BIODINAMICA
UN
1,0000
8 - CITOCAINA. 3% CRISTALIA
CX
10,0000
9 - BENZOTOP. TUTTI-FRUTI DFL
UN
5,0000
10 - BROCA 702 . CIRURGICA FG
UN
10,0000
11 - GS 80 CAPS. 1 POR REG C/50
PT
2,0000
12 - CICLO. ZYME EXTRA CICLOFARMA
UN
6,0000
13 - DISCO. SHOFU SUPER SNAP REPOSIÇÃO PRETO
UN
1,0000
14 - FIO SEDA. SHALON 4-0 CX C/24
CX
6,0000
15 - FIXADOR 475ML
FR
1,0000
16 - FORMOCRESOL 10ML . BIODIMANICA
UN
2,0000
17 - INTERIN KIT. -BIODINAMICA
UN
3,0000
18 - VIDRION KIT. PO+ LIQ
UN
5,0000
19 - LIQUIDO DE DAKIN. 1 LT RIOQUIMICA
LT
1,0000
20 - LISTERINE. ZERO 1,5 LT
UN
2,0000
21 - LUVA I. DESCARPACK PP
PÇ
40,0000
22 - MASCARA. RET TRIPLA C/ELASTICO CLIPS GR 70
CX
15,0000
23 - PAPEL. DE ART CONTACTO C/12 FOLHAS
UN
5,0000
24 - BOBINA. 12 X 100MTS
UN
4,0000
25 - PARAMONOCLOROFENOL. CANF.20 ML
UN
2,0000
26 - PONTA DIAMANTADA 1014
UN
15,0000
27 - PONTA DIAMANTADA 1015
UN
15,0000
28 - TPH SPECTRUM. -REPÓSIÇÃO A2 SER 4G
UN
5,0000
29 - TPH SPECTRUM. REPOSIÇÃO A 3,5 SER 4G
UN
2,0000
30 - REVELADOR DENTAL 475ML
UN
1,0000
31 - FLUROSHIELD. -REFIL BRANCO OPACO
UN
2,0000
32 - TIRA DE ACO. 4 MM C/12 INJ
UN
5,0000
33 - MATRIZ. DE AÇO INOX 5MM INJECTA
UN
5,0000
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
11.130,14
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
1.233,07
O
O
1,0000
1.495,46
O
2099/000-2016
3,0000
O
2098/000-2016
Vl. Liquidado
UN
2075/000-2016
35/ 44
4 - AGULHA. GENGIVAL UNOJECT 30G CURTA (CX)
2074/000-2016
Página:
1,0000
159,46
1,0000
49,67
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
2100/000-2016
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
2102/000-2016
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
2106/000-2016
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
2123/000-2016
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
00.360.305/0001-04
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
63,22
326,67
1,0000
326,66
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,89
1,0000
988,43
1,0000
21.064,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.268,64
1,0000
515,66
1,0000
2.614,34
1,0000
911,45
J
2124/000-2016
1,0000
1,0000
4.552,26
O
2110/000-2016
Quantidade:
O
2081/000-2016
Un.:
1,0000
3.181,14
O
2080/000-2016
Quantidade:
O
2079/000-2016
Un.:
O
2078/000-2016
Quantidade:
O
2077/000-2016
Un.:
O
1,0000
561,54
O
1,0000
1.080,48
O
2105/000-2016
Quantidade:
O
2104/000-2016
Un.:
1,0000
1.684,60
O
2103/000-2016
Quantidade:
O
2076/000-2016
Un.:
O
2122/000-2016
Quantidade:
O
36/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
O
2101/000-2016
Página:
84,23
O
5.538,64
1,0000
4R Sistemas
Empenho
2082/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
2125/000-2016
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
4.751,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
O
37,54
O
37/ 44
Vl. Liquidado
O
2083/000-2016
Página:
1.005,64
1,0000
Empenho
2135/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E PUBLICAÇÃO ANEXA.
2128/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
00.776.574/0013-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
71.444.475/0019-44
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
LT
1,0000
3 - ELEMENTO. FILTRO DIESEL
PÇ
1,0000
4 - ELEMENTO. FILTRANTE SEDIMENTAR FLUXO REVERS
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. FILTRANTE DE AR PRIMARIO
PÇ
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
1,0000
J
3.685,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - REATOR. VAPOR METÁLICO
PÇ
5,0000
3 - LAMPADA. MISTO 250 - E40
UN
6,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
J
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
10.515.277/0001-00
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
J
527,20
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
KG
10.515.277/0001-00
20,0000
J
708,20
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
KG
20,0000
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
LATICINIOS MATINAL LTDA
47.081.427/0014-40
J
Item: 1 - LEITE DE VACA UHT
1.061,28
Un.:
2 - BEBIDA LACTEA. MORANGO 900 G
2127/000-2016
1,0000
1.127,27
2137/000-2016
1,0000
2 - LT DE OLEO . AP PARA MOTORES 15W40
1415/002-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA DE TROCA DE LAMPADA DA ILUMINAÇÃO DO MINI CAMPO
1414/002-2016
Quantidade:
325,63
Un.:
Item: 1 - LAMPADA. METÁLICA 1000 W TUBULAR
2134/000-2016
UN
J
Item: 1 - LT DE OLEO . AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHOA A OLEO
2136/000-2016
414,85
Un.:
Item: 1 - Toner.
2131/000-2016
Vl. Liquidado
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - DUOMO HP 2+5mg cx com 30cpr
2 - ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG
LT
Quantidade:
UN
ANDREA CAETANO LOUZADA DORETO ME
67.096.438/0001-96
324,0000
60,0000
J
5.607,18
Un.:
UN
UN
Quantidade:
3,0000
2,0000
4R Sistemas
Empenho
2133/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
38/ 44
Vl. Liquidado
3 - ROSUVASTATINA 10MG . CALCICA
COMP
3,0000
4 - JANUVIA. 25MG C/28
UN
2,0000
5 - JANUVIA. 50 MG C/28
UN
3,0000
6 - SELOZOK 100mg cx com 30cpr
UN
2,0000
7 - PRINZIDE 20/12,5 MG. C/30
UN
2,0000
8 - BALCOR. SR 90 MG C/30
UN
2,0000
9 - SOMALGIN CARDIO 100MG. C/32
UN
3,0000
10 - DIOVAN AMLO FIX 320/10MG
UN
1,0000
11 - DIOVAN. 320MG C/28
UN
1,0000
12 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75mg cx com 30cpr
UN
8,0000
13 - PANTOPRAZOL 20mg. C/28
UN
4,0000
14 - RITMONORN. 300MG C/30
UN
4,0000
15 - BACLON 10MG. C20
UN
6,0000
16 - PANTOPRAZOL 40MG. CX 28
UN
6,0000
17 - PANTOPRAZOL 40MG. CX 42
UN
1,0000
18 - JANUVIA 100MG. C/28
UN
1,0000
19 - SOMALGIN CARDIO. 81MG 32 CPR
UN
3,0000
UN
4,0000
UN
5,0000
22 - AZUKON MR 30mg cx com 30cpr
UN
16,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
AUTO ESCOLA ANDRADINA C. DE FORMAÇÃO
51.094.399/0001-58
J
400,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE DOCUMENTO REFERENTE AO VEÍCULO PLACA BFX - 8931 - HONDA CG 150 TITAN ES - VERDE - 2004/2005
2132/000-2016
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
06.036.710/0001-58
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
J
Item: 1 - LANCHE. DE MORTADELA
1.236,00
2 - LANCHE. DE PRESUNTO E QUEIJO
UN
147,0000
3 - REFRIGERANTE
UN
44,0000
Empenho
2143/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. COMUNICADO DA EDUCAÇÃO DE 01 A 31/03/2016
2144/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
FLÁVIA REGINA DE AVELAR GOMES - ME
14.225.543/0001-11
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - ATIVADO. BRAZ L M CONC MASTER BB 50 LTS
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
TRANSPORTADORA LOG. ÓLEO BAURU LTDA
02.291.823/0002-20
1,0000
1.000,00
1,0000
1.928,76
Un.:
1,0000
1.000,00
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fpm do dia 30-05-2016.
2142/000-2016
UN
J
Item: 1 - SERVICO. REVISTA FALA ED. MAIO/16 - CAMPANHA GRIPE A (H1N1).
2140/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. COMUNICADO DA EDUCAÇÃO DE 01 A 30/04/2016
2146/000-2016
Vl. Liquidado
J
Quantidade:
J
1,0000
268,00
Un.:
BD
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - SOLUPAN. ALCABRAZ CONC MASTER BB 50 LTS
2145/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BD
02.984.273/0001-43
2138/000-2016
2,0000
UN
1,0000
4 - TERMINAL. DIR VW (DIR HIDR) ROSCA INTERNA
UN
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
ALEF GILBER DE OLIVEIRA BARRETO - ME
24.254.348/0001-73
J
450,00
Un.:
UN
3 - CARGA DE GÁS
UN
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
38 03.02.15.452.4.4.90.51.02
SKALLA COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA
64.781.990/0001-25
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME
17.489.222/0001-12
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
J
250,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
8,8200
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
J
1,0000
12.385,86
J
905,50
2 - CEBOLA
KG
20,0000
3 - MAÇA VERMELHA NACIONAL
KG
70,0000
4 - PERA NACIONAL
KG
30,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR - ME
17.489.222/0001-12
J
716,75
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
2 - CEBOLA
KG
28,0000
3 - MAÇA VERMELHA NACIONAL
KG
75,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
29/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços
PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR
08.430.546/0002-75
J
Item: 1 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI
2.636,30
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
2 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI COM HORTELÃ
KG
40,0000
3 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
KG
60,0000
4 - POLPA DE FRUTA SABOR LARANJA COM ACEROLA
KG
50,0000
5 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ
KG
5,0000
6 - POLPA DE FRUTA SABOR UVA
KG
50,0000
7 - POLPA DE FRUTA SABOR TAMARINDO
1936/001-2016
UN
2 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO
Item: 1 - ALHO A GRANEL
1935/001-2016
4,0000
3 - PONTEIRA. HOMOC RODA VW)
Item: 1 - ALHO A GRANEL
221/002-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - Recapeamento asfaltico.
213/002-2016
PÇ
2 - PIVOS. INF. VW (SUSP. DT)
Item: 1 - SERVICO. DE CONSERTO DE PNEU
467/001-2016
322,00
Un.:
Item: 1 - LIMPEZA. DO SISTEMA
2139/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - BUCHA . BAND DT VW
39/ 44
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - Abacaxi
KG
29/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIZA AKIKO NAGATANI
048.137.378-03
20,0000
F
2.313,61
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2 - ABOBORA PAULISTA
KG
7,0000
3 - Alface Crespa
MÇ
100,0000
4 - BANANA NANICA
KG
200,0000
5 - BANANA MACA
KG
60,0000
6 - Cheiro Verde
MÇ
8,0000
4R Sistemas
Empenho
2141/000-2016
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
40,0000
8 - MANDIOCA DESCASCADA
KG
50,0000
9 - REPOLHO
KG
50,0000
10 - TANGERINA
KG
60,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
F
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
06.036.710/0001-58
06.036.710/0001-58
06.036.710/0001-58
153 11.01.27.812.3.3.90.36.01
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
Quantidade:
1,0000
J
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
255,0000
Un.:
KG
Quantidade:
149,0000
Un.:
UN
Quantidade:
346,0000
J
1.475,10
J
Item: 1 - LANCHE
2150/000-2016
3.000,00
Un.:
2149/000-2016
Vl. Liquidado
KG
Item: 1 - LANCHE
2148/000-2016
40/ 44
7 - Goiaba Vermelha
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais da saúde, requerimento 024/2016 e processo adm. nr. 077/2016.
2147/000-2016
Página:
692,00
F
Item: 1 - Serviços de lavagem de roupas esportivas no mês de maio 2016.
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Empenho
2151/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
382.535.938-72
Tipo
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo, Secretaria de Recursos Hídricos, Casa Civil, nos dias 01 e 02 de junho 2016, processo adm. nr. 78/2016.
2191/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Vl. Liquidado
F
1.500,00
Un.:
382.535.938-72
Quantidade:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com vioagem a cidade de São Paul,o nos dias 17 a 19 de maio 2016, audiência com prefeitos da Amensp e Secretaria do Meio Ambiente, processo adm.
1,0000
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
nr. 074/2016.
2180/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
48.066.047/0001-84
J
Item: 1 - SERVICO DE PUBLICACAO EM JORNAL. LEILÃO ADM 01/16
2178/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
00.776.574/0007-41
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Quantidade:
34,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1.030,1400
306,00
304,89
-4,07
2.616,55
Un.:
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
UN
J
638,95
Un.:
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
PASEP
1,0000
Quantidade:
2.849,0000
46.862,95
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
2161/000-2016
UN
J
Item: 1 - Tarifas bancárias ref. ao mês de maio 2016.
443/005-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Tarifas bancárias
2181/000-2016
1,0000
F
442/005-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - HD EXTERNO PORTATIL
1366/000-2016 - 01
SERV
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
2192/000-2016
276,57
Un.:
O
DIA
12,69
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Retenção do pasep cota ecms desoneração do dias 31-05-2016.
2185/000-2016
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
PASEP
2160/000-2016
16 02.01.04.123.3.3.90.91.01
SÃO PAULO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
51.174.001/0001-93
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
1,0000
Quantidade:
156,7500
466,95
601,92
LT
6.085,72
Quantidade:
1,0000
180,3700
514,06
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
336,00
1,0000
UN
1,0000
3 - FILTRO. PSD 970/1
UN
1,0000
4 - FILTRO. PSD 530/1 MBB/MAXION
UN
1,0000
5 - FILTRO. PSL 280 CUMMINS
UN
1,0000
6 - FILTRO. TEC MAX OLEO LUB TMI PSL 34M
UN
1,0000
7 - FILTRO. TEC MAX OLEO LUB TMS PSL 55M
UN
1,0000
8 - FILTRO. TURBO AR TR5462 (AP5462)
UN
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
35,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
280,00
J
1,0000
160,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
2 - LAVAGEM DE VEÍCULO. COM CERA FWI 6290
SERV
1,0000
3 - LAVAGEM DE VEÍCULO. SIMPLES
SERV
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - SERVICO. TROCA DE OLEO BFY-6816
2172/000-2016
Quantidade:
2 - FILTRO. PSL 562 VW 1.8
Item: 1 - LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA FXC 9370
2170/000-2016
Un.:
45,12
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO ELETRICA
2166/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - FLEXIVEL. P/ CANO DE COBRE
2159/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - FILTRO. PSL 560 GOL MIL
2186/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - ETANOL
2175/000-2016
1,0000
1,0000
5.287,91
Un.:
Item: 1 - Conta de energia ref. ao mês de maio 2016.
1296/004-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
2184/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Juros ref. ao processo nr. 4443022100075-081020000047806636.
399/006-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
O
Item: 1 - Retenção do pasep cota fep do dia 27-05-2016.
41/ 44
Un.:
O
Item: 1 - Inss autônomos ref. ao mês de maio 2016.
2188/000-2016
Página:
260,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. TROCA DE OLEO DJL-2496
UN
1,0000
3 - SERVICO. TROCA DE OLEO CDV-2649
UN
1,0000
4 - SERVICO. TROCA DE OLEO FUV-6150
UN
1,0000
5 - SERVICO. TROCA DE OLEO BFY-6812
UN
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
J
161,18
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1297/012-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
2163/000-2016
997,92
LT
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
432,00
2,0000
3 - RELE DUPLO. 70 HP
UN
1,0000
4 - RELE AUXILIAR. INVERSOR
PÇ
2,0000
5 - SIRENE. DE RENE
PÇ
1,0000
6 - CABO FLEX.
MT
4,0000
7 - LAMPADA H4
UN
2,0000
8 - LAMPADA. 619
UN
4,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
112,00
Un.:
4,0000
PÇ
1,0000
4 - TERMINAL. DE ENCAICHE
UN
2,0000
5 - PARAFUSO
PÇ
6,0000
6 - FUSIVEL. COM PORTA FUSIVEL
PÇ
2,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
375,00
Un.:
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
07.463.301/0001-09
97.535.409/0001-44
97.535.409/0001-44
97.535.409/0001-44
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
2167/000-2016
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
1.281,65
Un.:
LT
Quantidade:
420,2100
Un.:
LT
Quantidade:
541,2800
Un.:
LT
Quantidade:
416,2900
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1.650,91
J
1.269,69
J
685,00
J
1,0000
240,00
J
J
1,0000
300,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO DE CURTO TRAZEIRO
1,0000
3,0000
J
Item: 1 - SERVICO. MANUTENÇÃO ELETRICA
2158/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. GERAL DE MANUTENÇÃO
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
PÇ
LT
Item: 1 - BATERIA. JUPTER ELETRONICA
2157/000-2016
2,0000
3 - SOQUETE
Item: 1 - DIESEL COMUM
2156/000-2016
Quantidade:
UN
2165/000-2016
UN
2 - LAMPADA. 619 24V
1294/016-2016
2,0000
UN
2 - FLUIDO. DE FREIO
1294/015-2016
327,1900
Un.:
2 - LAMPADA H3
Item: 1 - SENSOR. DE NIVEL
1294/014-2016
1,0000
J
Item: 1 - LAMPADA. 2P
2164/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - PORTA FUSIVEL. MAX
42/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
2162/000-2016
Página:
1,0000
150,00
1,0000
90,00
4R Sistemas
Empenho
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE SENSOR
Vl. Liquidado
Un.:
2 - SERVICO. DE FREIO
2168/000-2016
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
444/005-2016
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
97.535.409/0001-44
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
06.344.497/0001-41
58.302.506/0001-35
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
2174/000-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
58.302.506/0001-35
2.065,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
33.967,01
65,00
510,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
550,00
570,00
15,0000
PCT
30,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
58.302.506/0001-35
J
521,00
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
KG
15,0000
3 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
PCT
20,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
334,23
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
87,0400
390,00
2,0000
2 - REATOR
PÇ
1,0000
3 - LAMPADA. PINGO
PÇ
2,0000
4 - LAMPADA. FLORESCENTE
PÇ
1,0000
5 - VENTILADOR. INTERNO
PÇ
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
97.535.409/0001-44
J
104 08.01.10.301.3.3.90.30.02
35.820.448/0095-16
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
M3
Quantidade:
30,0000
J
968,07
2 - OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G
1760/000-2016 - 01
2,0000
510,00
KG
Item: 1 - BATERIA. ESPECIAL ELETRONICA
2182/000-2016
Quantidade:
3 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO SABOR LEITE COM GOTAS DE CHOCOLATE
Item: 1 - LAMPADA H7
2155/000-2016
DIA
Item: 1 - GASOLINA COMUM
2154/000-2016
Un.:
J
1295/013-2016
1,0000
J
1077/016-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - GÁS ES DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO SP - 13
215/018-2016
UN
J
Item: 1 - GÁS ES DE PETROLEO LIQUEFEITO S P - 45
2176/000-2016
400,00
Un.:
J
Item: 1 - GÁS ES DE PETROLEO LIQUEFEITO S P - 45
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
2173/000-2016
Quantidade:
J
218/011-2016
UN
UN
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO
43/ 44
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
UN
609.897.001-78
2,0000
F
-1,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Usuário:
PAULO
06/07/16
09:15
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
NO PERÍODO DE 01/05/2016 ATÉ 31/05/2016
Empenho
1889/000-2016 - 01
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Fornecedor
CNPJ/CPF
609.897.001-78
Tipo
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
609.897.001-78
2153/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
97.535.409/0001-44
Un.:
Quantidade:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
02.328.280/0001-97
Quantidade:
J
07.309.266/0001-60
J
06.344.497/0001-41
J
1,0000
330,00
UN
1,0000
517,18
Un.:
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
1,0000
2.000,00
Un.:
2169/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO EM GERAL
2171/000-2016
-0,58
Un.:
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento nr. 025/2016 e processo adm. nr. 079/2016.
44/ 44
Vl. Liquidado
F
2152/000-2016
Página:
Quantidade:
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Contribuição / Custeio ref. ao mês de janeiro 2016.
445/005-2016
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
Un.:
396/004-2016
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
07.463.301/0001-09
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
64.970.734/0001-86
2179/000-2016
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
MARIA APARECIDA DONATONI
Item: 1 - Locação de imóvel a rua Jacyra Marcussi Hussein nr. 767, para funcionamento do Programa Orgão Gestor, ref. ao período de 01/04/2016 a 01/05/2016.
077.063.948-83
DIA
Quantidade:
1.626,0000
Un.:
LT
Quantidade:
43,3300
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
123,49
110,00
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
2183/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - GÁS ES DE PETRÓLEO, LIQUEFEITO SP - 13
63,00
F
1.018,74
Un.:
MURUTINGA DO SUL, 6 de Julho de 2016.
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
1,0000
26.745,94
J
Item: 1 - ETANOL
2177/000-2016
Quantidade:
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
Quantidade:
1,0000

Relaçao de Compras - Maio - prefeitura municipal de murutinga

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