Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2002 - Outubro
EmpenhoÓrgão
CNPJ
8884
07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ASA ODINETE TRIC O E C OSTURA LTDA
48.842.314/0001-68
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C OSTURA DEST.AO USO
DO NUC LEO
PROFISSIONALIZANTE PREFEITURA-SENAI NO C URSO
DE C OSTURA
INDUSTRIAL.8885
05 SECRETARIA DE GOVERNO
JOMAL MERC ANTIL INDL.LTDA
43.718.113/0001-30
1,00 AQUISIC AO DE C APOTES BRANC OS DEST.AO USO DA
FANFARRA
MUNIC IPAL.8886
VIAC AO ATIBAIA SAO PAULO LTDA
44.508.430/0001-94
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE ONIBUS
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA C IE "FELIPE PATAC HO C ALLEGARI" AO
PARQUE
EDMUNDO ZANONI NO DIA 04/10/2002.8887
44.508.430/0001-94
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA C IE "FELIPE PATAC HO C ALLEGARI" P/A
PALAVRA DA
VIDA NO DIA 09/10/2002.8888
44.508.430/0001-94
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA EMEF "PADRE ARMANDO TAMASSIA" P/A
ESTRADA
MAKENZIE, 3507 (PROXIMO AO OBSERVATORIO).8889
11 SECRETARIA DE SERVICOS
BAUKO MAQUINAS S/A
62.092.754/0001-76
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS MN.
30-32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DIV.DE
ESTRADAS.8890
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
02.328.280/0001.97
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A DURANTE O EXERC IC IO DE 2002
8891
02.328.280/0001.97
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA
ELETRIC A DURANTE O EXERC IC IO DE 2002
8894
10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C LIMA ORTOPEDIA LTDA
00.817.219/0001-88
1,00 AQUISIC AO DE C AMISAS DE FORC A, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MARBEPI FERRAMENTAS LTDA
61.731.204/0001-97
1,00 AQUISIC AO DE TROQUES DE ARMADOR E PEDRAS DE
ESMERIL
DEST.AO USO DA EQUIPE DE MANUTENC AO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.C V.39/02, PROC .4511/02
8898
ATILUX C OMERC IAL LTDA -ME
02.745.938/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MULTIMETRO ANALOGIC O E C AIXAS DE
SOBREPOR
DEST.AO USO DO DEPTO. DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8899
03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
RIC ARDO MOREIRA LIC IO-ME
04.010.041/0001-10
Unitário
Total
135,60
135,60
7.920,00
7.920,00
400,00
400,00
200,00
200,00
800,00
800,00
7.609,83
7.609,83
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
900,00
900,00
66,80
66,80
770,00
770,00
8897
8900
8901
8904
8907
8908
8909
8911
8912
8919
8920
8921
8922
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
707,00
DEST. AO
USO DA DIV. DE C ONTROLE ORC AMENTARIO
09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
IBASA DO BRASIL C OMERC IAL LTDA
73.048.845/0001-20
1,00 AQUISIC AO DE SABONETES DE ERVA DOC E E SAID DE
601,80
BANHO
DEST.AO USO NO BALNEARIO MUNIC IPAL
ELIAS ZAC A
44.507.036/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DE MORIM DEST.AO USO DO
225,00
NUC LEO PROFISSIONALIZANTE PREFEITURA-SENAI NO C URSO DE
C OSTURA
INDUSTRIAL
LILIAN VOGEL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /O C AC HE
1.000,00
P/PAGTO.DA C ORPORA
C AO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO QUE FARA
APRESENTAC AO DIA 12
DE OUTUBRO NA PRAC A C LAUDINO ALVES,
C ONF.OF.121/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
24,00
OUTUBRO
DE 2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
33.530.486/0140-06
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
402,75
OUTUBRO
INTELIG TELEC OMUNIC AÇ OES LTDA
02.421.421/0014-36
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA NO
29,43
EXERC IC IO
DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRO C OMUNIT.NOSSA SENHORA DAS BROTAS
04.590.598/0001-77
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONVENIO
14.025,00
C REC HE C OMUNITARIA (C ENTRO C OMUNITARIO NOSSA SENHORA DAS
BROTAS),
C ONF.PROC .15375/01.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
MARC ELO GUIMARAES TORRES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE PASSES
50,00
PARA TRANS
PORTE DURANTE O BIMESTRE NO PROGRAMA C ULTURA
E LAZER.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
JOSE DURVAL D.C APPELO - ME
54516976/0001-40
1,00 AQUISIC AO DE C HAPAS DE BEM PATRIMONIAL
350,00
ADESIVAS, DEST.
AO USO DA DIV.DE PATRIMONIO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RAIMUNDO PAULINO DA C RUZ
773.258.188-15
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESMONTAGEM DE C ASA
400,00
PRE-FABRIC A
DA (MADEIRA) DEST.AO USO DO ENSINO INFANTIL C REC HE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AMARILDO APAREC IDO GONC ALVES
045.304.358-57
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C IONAR BOC AIS
460,00
EM LATAO P/
C ORNETAO E C ORNETA DEST.AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL P/REPOSIC AO DOS INSTRUMENTOS DAS
ESC OLAS DE
MUSIC A.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
A.M. MOLITERNO
67.403.154/0001-03
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS DEST.AO
542,96
USO NOS
C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS DAS UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE.-
707,00
601,80
225,00
1.000,00
24,00
402,75
29,43
14.025,00
50,00
350,00
400,00
460,00
542,96
8923
8924
8925
8926
8927
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8938
8939
DENTARIA E DIST.HOSP.PORTO ALEGRE LTDA
91.083.212/0001-35
USO NOS
BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
57.961.815/0001-54
USO NOS
DENTAL LELLO LTDA.
57.961.815/0001-54
1,00 AQUISIC AO DE SISTEMAS DE SELANTE P/FOSSULAS E
FISSURAS
DEST.AO USO DOS C ONSULTORIOS
ODONTOLOGIC OS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C LAMA C OMERC IAL LTDA - EPP
04.965.073/0001-79
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE C PU
DEST.AO USO DA
SEC .DA AGRIC ULTURA IND.E C OMERC IO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRO DOMEST ME
64.591.514/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE PORTA TALHERES DEST.AO USO DAS
UNIDADES
BASIC AS DE SAUDE DO PORTAO, TANQUE E
ALVINOPOLIS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C IRURGIC A JAC AREI LTDA.
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AO
USO DAS
UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ANANIAS GENOVA
774.825.658-68
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MANUTENC AO DA REDE
ELETRIC A,
DEST.AO USO DO C ENTRO DE C ONTROLE DE
ZOONOSES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ROSE MARY C OSTA FERNANDES
897.856.577-87
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O VETERINARIO REF.A
EUTANASIA ANIMAL
DEST.AO USO DA VIG.SANITARIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
RIC ARDO MOREIRA LIC IO-ME
04.010.041/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
PAPELARIA PAPELUXO DE ATIBAIA LTDA-ME
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE FITAS P/IMPRESSORA EPSON FX 132
C OLUNAS,
DEST.AO USO DA DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST.AO
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 DESP.C /PAGTO.DE MULTA E JUROS REF.AO
REC OLHIMENTO DE
PRESTAC AO DE SERVIC OS EM ATRASO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
33.530.486/0140-06
OUTUBRO
DE 2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
33.530.486/0140-06
OUTUBRO
DE 2002.-
952,00
952,00
1.161,88
1.161,88
1.630,80
1.630,80
20,00
20,00
25,00
25,00
1.138,00
1.138,00
150,00
150,00
200,00
200,00
414,00
414,00
29,50
29,50
297,00
297,00
0,63
0,63
4,11
4,11
80,88
80,88
8940
02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
33.530.486/0140-06
OUTUBRO
DE 2002.8941
33.530.486/0140-06
OUTUBRO
DE 2002.8942
8943
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /O TERMO
ADITIVO 003/02IRMANDADE DE MISERIC ORDIA DE ATIBAIA, REF.AOS
PROC EDIMENTOS FAE,APAC E AIH GESTAO PLENA DO SISTEMA
MUNIC IPAL
OUTUBRO
DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
C ARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.JUNTO AO
C ARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,REF.A
EXPEDIC OES,ENC AMINHAMENTO MENSAL DE C OPIAS DE C ERTIDOES DE MATRIC ULAS DE
TODOS OS
IMOVEIS TRANSAC IONADOS NO EXERC IC IO DE 2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-142 DE
USO DA SEC .DE ADMINISTRAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SALES IND. E C OMERC IO DE MAQUINAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS PLASTIC OS P/LIXOS DEST.AO
USO DA DIV
DE PARQUES E JARDINS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FEC HADURAS C OM MIOLOS DEST.AO
USO DA EMEF.
PROF§ WALDEMAR BASTOS BUHLER.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA EMEF.PROF§ WALDEMAR BASTOS BUHLER
P/O AC AMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, EM C OMEMORAC AO A
SEMANA DA C RIAN
C A DIA 09/10/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ESTANC IA TELHAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE C OLA DE C ONTATO (FORMIC A),
DEST.AO USO DO
DEPTO.DE C ULTURA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
M. DORATIOTTO E FILHOS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FOLHAS DE C OMPENSADO 15MM E
C HAPAS DE 4 E
10MM DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA.12 SECRETARIA DE OBRAS
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC AO DE PLAC A
DEST.AO USO
DA SEC .DE OBRAS P/C OLOC AC AO NA OBRAC ONSTRUC AO DO C ENTRO C ONVENC OES PARQUE DAS AGUAS.8957
12 SECRETARIA DE OBRAS
PUBLI-C EU PINTURAS ATIBAIA LTDA ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC AO DE PLAC A
44.510.485/0001-39
33.530.486/0140-06
50.077.445/0001-48
001.611.819/000158
66.826.918/0001-00
44.507.002/0001-47
44.508.430/0001-94
58.759.150/0001-63
55.861.926/0001-63
00.618.599/0001-21
00.618.599/0001-21
16,21
16,21
24,71
24,71
164.396,17
164.396,17
4,00
4,00
10.000,00
10.000,00
95,00
95,00
950,00
950,00
288,10
288,10
500,00
500,00
83,25
83,25
325,00
325,00
270,00
270,00
270,00
270,00
8958
12
1,00
8959
05
1,00
8960
11
1,00
8961
11
1,00
8962
11
1,00
8963
07
1,00
8964
07
1,00
8965
11
1,00
8966
11
1,00
8967
11
1,00
8968
11
1,00
8969
10
1,00
8970
05
1,00
8971
05
1,00
DEST.AO USO
DA SEC .DE OBRAS P/C OLOC AC AO NA OBRAPAVIMENTAC AO DAS
RUAS DA C DHU.SECRETARIA DE OBRAS
SUPERMERC ADO WATANABE ATIBAIA LTDA
00.386.708/0002-03
AQUISIC AO DE MARGARINA DEST.AO USO DOS
FUNC IONARIOS DA
SEC RETARIA DE OBRAS.SECRETARIA DE GOVERNO
MESQUITA ELETRO-ELETRONIC A LTDA
58.867.425/0001-82
AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DO DEPTO.SECRETARIA DE SERVICOS
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PINTURA DEST.AO USO
DO C EMITE
RIO SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS.SECRETARIA DE SERVICOS
M.N. EQUIPAMENTOS P/PISC INAS LTDA - ME
65.732.083/0001-59
AQUISIC AO DE AC IDO MURIATIC O DEST.AO USO DO
C EMITERIO
SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS.SECRETARIA DE SERVICOS
BONDANC A C ASA E C ONSTRUC AO LTDA
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE C AL P/PINTURA DEST.AO USO DO
C EMITERIO SAO
SEBASTIAO-ALVINOPOLIS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE C ABOS FLEXIVEIS E REBITES DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DEPOSITO ALMENDRA MATS.P/C ONSTRUÇ OES LTD
44.505.204/0001-50
AQUISIC AO DE TELHAS TRANSPARENTES DEST.AO USO
DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE SERVICOS
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C ONSTRUC AO EM
GERAL DEST.AO
USO DO C EMITERIO SAO SEBASTIAO-ALVINOPOLIS E
SAO JOAO
BATISTA - C ENTRO.SECRETARIA DE SERVICOS
FA'SIL C OM. DE MADEIRAS LTDA - ME
66.982.844/0001-93
AQUISIC AO DE TELHAS ONDULADAS E PARAFUSOS
C /ARRUELAS P/
TELHAS ONDULADAS DEST.AO USO DO C EMITERIO
SAO SEBASTIAO - ALVINOPOLIS.SECRETARIA DE SERVICOS
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE PORTA DE AC O E VITRO DEST.AO USO
DO C EMITE
RIO SAO JOAO BATISTA - C ENTRO.SECRETARIA DE SERVICOS
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE TABUAS DE C EDRINHO APARELHADAS,
SARRAFOS
APARELHADOS E PREGOS DEST.AO USO DA SEC .DE
SERVIC OS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FARMANOSSA ATIBAIA LTDA.
01.874.149/0001-62
AQUISIC AO DE SULFATO DE POLIMIXINA B, DEST.AO
USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA P/EXEC UC AO DO TRATAMENTO
ENDODONTIC O
SECRETARIA DE GOVERNO
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
60.619.558/0001-81
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L.139 DE
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.SECRETARIA DE GOVERNO
60.619.558/0001-81
C L.159 DE
21,96
21,96
44,38
44,38
170,44
170,44
18,00
18,00
96,50
96,50
640,00
640,00
184,00
184,00
1.658,92
1.658,92
342,50
342,50
148,38
148,38
211,84
211,84
24,00
24,00
31,32
31,32
6,00
6,00
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
USO DA GUARDA MUNIC IPAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.619.558/0001-81
VEIC ULOS C EM-197/
C EC -217/MN-25/C P-15/C B-195/C L-121/C BT-219 E C B205 DEST
AO USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.619.558/0001-81
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C EM197/MN-25/C P-15/MN-32/C B-195/C B-205 DEST.AO USO
DO
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.619.558/0001-81
C NB-208,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.619.558/0001-81
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C M-208
DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
60.619.558/0001-81
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO C L-148
DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DE ADMI
NISTRAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO DEST.AO USO DA SEC .DE
GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBO DEST.AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS DEST.AO USO DO C ORPO
DE BOMBEIROS
48.644.363/0001-96
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DO
C ONSELHO MUNIC IPAL DOS DIREITOS DA C RIANC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINA
DE ESC REVER
DEST.AO USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.12 SECRETARIA DE OBRAS
001.611.819/000158
VEIC ULO C L.240
DE USO DA SEC .DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
64.116.808/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE RADIADOR NOVO DEST.AO USO NO
VEIC ULO SA244 DE USO DA SEC .DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
D.MOURA ATIBAIA - ME
64.803.976/0001-85
VEIC ULO C EC -217
967,66
967,66
205,00
205,00
66,44
66,44
40,00
40,00
50,00
50,00
120,00
120,00
60,00
60,00
20,00
20,00
20,00
20,00
251,00
251,00
72,00
72,00
107,00
107,00
25,00
25,00
499,00
499,00
80,00
80,00
8987
8988
8989
8990
8991
8994
8999
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-241
E SA-188 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
JOSE ROBERTO AMARAL & C IA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE GUINC HO DEST.AO
VEIC ULO SA-189
DE USO DA SEC .DA SAUDE.12 SECRETARIA DE OBRAS
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIC AO DE C ILINDORS DE IGNIC AO DEST.AO
VEIC . C L.128
DE USO DA SEC .DE OBRAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PNEUS SALES LTDA EPP
VEIC ULO ON-178
DE USO DA SEC .DA EDUC AC AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE C ARIMBOS, DEST.AO USO DA SEC .DA
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.803.976/0001-85
012.487.540/0012-8
74.282.070/0001-16
50.077.171/0001-97
48.644.363/0001-96
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE C ANO 3" P/ ESGOTO, DEST. AO USO
DA UBS III
-PEDRO MATURANA - JD. C EREJEIRAS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
00.386.708/0002-03
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.3704/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
ARISTEU FRANC ISC O DE PAULA FILHO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /OS JOGOS ESC OLARES,
III FESTIVAL DE FUTEBOL INFANTIL E III JOGOS DA PRIMAVERA
DA 3¦
IDADE, C ONF.OFIC IO S/N DATADO EM 03/10/2002 DA
SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-127
DE USO DA DIV.DE RENDAS IMOBILIARIAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS MT-235/
C L-160 DE USO DA GUARDA MUNIC IPAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
C L-136 DE
USO DA SEC .DE TURISMO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L.136
DE USO DA SEC .DE TURISMO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS C L-251 E
C L-157 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULOS C L-110
C L-157 E C L-251 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
40,00
40,00
140,00
140,00
50,00
50,00
49,00
49,00
156,00
156,00
17,09
17,09
4,65
4,65
9.000,00
9.000,00
25,00
25,00
14,50
14,50
43,00
43,00
50,00
50,00
68,50
68,50
115,00
115,00
116,50
116,50
9016
11
1,00
9017
12
1,00
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
12
VEIC ULOS C B-194/
C L-121/C B-206 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE SERVICOS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
PRESTAC AO DE SERVIC OS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L121/C B-194/C EM-197 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO
SECRETARIA DE OBRAS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
MT-231 DE
USO DA SEC .DE OBRAS.SECRETARIA DE OBRAS
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO MT-231
DE USO DA SEC .DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
P.N.SHINTANI ME
56.145.287/0001-00
VEIC ULO C L-145
DE USO DA DIV.DE TRANSITO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME
55868038/0001-72
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A INSTALAC AO DE FOGAO
INDUSTRIAL DE USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A INSTALAC AO DE
FOGAO INDUSTRIAL DE USO DO DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME
04.658.094/0001-41
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGA DE
EXTINTORES DEST.AO
USO DA C EI DIRETORA ZILDA APAREC IDA SILVEIRA.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
74.282.070/0001-16
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ABERTURA DE ARMARIO E
C OPIA DE
C HAVES DEST.AO USO DO DEPTO.DE REC URSOS
HUMANOS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IND.E C OM.DE TROFEUS MASTTER LTDA ME
69.090.249/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE TROFEUS, DEST.AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL P/PREMIAC AO DOS ALUNOS
PORTADORES DE DEFIC I
ENC IA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NOBRE'S METAL C OM. ART'S GRAVS. LTDA ME
61.075.800/0001-66
1,00 AQUISIC AO DE MEDALHAS DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL P/PREMIAC AO DOS ALUNOS
PORTADORES DE DEFIC I
ENC IA.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
WALDEMAR GONC ALVES GOUVEIA
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AO
VEIC ULO 125
DE USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
046.172.728-52
VEIC ULO PLAC A BFZ 7178 DE USO DA SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
046.172.728-52
VEIC ULO PLAC A BFW 6568 DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
046.172.728-52
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AOS
110,00
110,00
7,50
7,50
15,00
15,00
20,00
20,00
238,00
238,00
145,00
145,00
78,90
78,90
30,00
30,00
600,00
600,00
840,00
840,00
76,62
76,62
198,81
198,81
80,43
80,43
394,53
394,53
9030
12
1,00
9031
07
1,00
9032
10
1,00
9038
03
1,00
9039
05
1,00
9040
05
1,00
9041
09
1,00
9042
09
1,00
9043
09
1,00
9044
09
1,00
9045
07
1,00
9046
07
1,00
9047
04
1,00
VEIC ULOS PLAC AS BPZ 0828/C DZ 1758/C PV 6878/BPZ 0818/C DZ
1768 DE
DA SEC .DE SERVIC OS.SECRETARIA DE OBRAS
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AOS
VEIC ULOS PLAC AS BFX 4218/BPZ 0838/BFX 4208 DE USO DA
SEC RETARIA
DE OBRAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AO
VEIC ULO 166
DE USO DA SEC .DE EDUC AC AO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESPAC HANTE DEST.AOS
VEIC ULOS
151/185/241 DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARIA EUGENIA PEC ANHA BRANDAO LEO-EPP
51.914.075/0001-19
AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, DEST. AO USO
DA DIV. DE
RENDAS IMOBILIARIAS.SECRETARIA DE GOVERNO
51.914.075/0001-19
AQUISIC AO DE MATERIAL ELETRIC O, DEST. AO USO
DO MINISTE
RIO DO TRABALHO.SECRETARIA DE GOVERNO
00.025.347/0001-99
AQUISIC AO DE SERRAS TC , DEST. AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, NO PROJETO C ASA DA C ONGADA.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
EMPREITEIRA PERES E PERES ATIBAIA S/C LT
02.560.888/0001-42
PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA DEST.A
INSTALAC AO
DO FILTRO P/PISC INA DE USO DO BALNEARIO
MUNIC IPAL.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
OSATO AGROPEC UARIA LTDA
44.509.610/0001-90
AQUISIC AO DE PRODUTOS P/PISC INA DEST.AO USO
DA PISC INA
DO BALNEARIO MUNIC IPAL.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
65.732.083/0001-59
AQUISIC AO DE C ABO TELESC OPIO E PRODUTOS
P/PISC INA DEST.
AO USO DA PISC INA DO BALNEARIO MUNIC IPAL.SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
POOL SHOP C OM.DE EQUIP. P/ PISC INA LTDA
53.155.164/0001-54
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO MOTOR E
FILTRO DA
PISC INA DE USO DO BALNEARIO MUNIC IPAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JOSE VIC ENTE FERREIRA NETO ME
56.831.977/0001-05
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DEDETIZAC AO DEST.AO
USO DA EMEF
(R) FAZENDA SAO SEBASTIAO E EMEF (R) PROF§
ORLANDO
GIGLIOTTI.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MONIC A NASARE DE SOUZA - ME
01.265.254/0001-02
PRESTAC AO DE SERVIC O DE DESRATIZAC AO DEST.AO
USO DA
EMEF(R) FAZENDA SAO SEBASTIAO E EMEF.PROF§
ORLANDO
GIGLIOTTI.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
60.579.703/0001-48
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DA RERATIFIC AC AO
DAS C ONC .09/02 E 10/02 DEST.AO USO DA SEC .DE
ADMINISTRA
C AO.-
313,38
313,38
76,62
76,62
233,67
233,67
74,50
74,50
20,80
20,80
754,58
754,58
400,00
400,00
1.299,00
1.299,00
2.290,00
2.290,00
3.182,65
3.182,65
120,00
120,00
120,00
120,00
982,00
982,00
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
MARIA C LARA TEIXEIRA GONC ALVES
67.995.761/0001-00
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DA RERATIFIC AC AO
ADMINISTRA
C AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ELIZABETE C LARA GROSSE EDITORA - ME
03.414.046/0001-45
ADMINISTRA
EMPRESA JORNAL.NOTIC IAS DE ATIBAIA LTDA
04.924.997/0001-27
ADMINISTRA
O C ORREIO DE ATIBAIA LTDA
025.797.750/0019-9
ADMINISTRA
BASSEMP EMPREEND.PARTIC IPAC OES S/C LTDA
00.306.057/0001-13
ADMINISTRA
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
ADMINISTRA
C AO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AURO S/A INDUSTRIA E C OMERC IO
61.099.651/0001-75
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.3663/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.11 SECRETARIA DE SERVICOS
REC AUC HUTAGEM REC AMAR LTDA
61.312.898/0001-28
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC AUC HUTAGEM DE
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO C C -220 DE USO DA DIV.DE PARQUES DE
JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.312.898/0001-28
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO C B-193 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQS.E SERVS.LTDA
03.261.967/0001-15
1,00 AQUISIC AO DE C ORREIAS DEST.AO EQUIPAMENTO
LAVADOR DE
C AMINHOES DE USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C OMERC IAL PNEUTOP LTDA
02.884.276/0015-00
1,00 AQUISIC AO DE PNEUS NOVOS, DEST.AO USO DO
VEIC ULO C L-174
DE USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
65.732.083/0001-59
1,00 AQUISIC AO DE HIPOC LORITO DE SODIO GRANULADO
DEST.AO USO
DO NUC LEO DE INTEGRAC AO DAS ESC OLAS
ISOLADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
01.039.608/0001-92
1,00 AQUISIC AO DE VIGAS DEST.AO USO DO DEPTO.DE
76,00
76,00
108,00
108,00
108,00
108,00
76,20
76,20
88,20
88,20
193,44
193,44
114,46
114,46
644,60
644,60
644,60
644,60
72,00
72,00
860,00
860,00
390,00
390,00
192,60
192,60
9061
10
1,00
9062
11
1,00
9063
11
1,00
9064
07
1,00
9065
07
1,00
9066
07
1,00
9067
07
1,00
9068
07
1,00
9069
07
1,00
9070
07
1,00
9071
07
1,00
9072
07
1,00
9073
10
1,00
9074
10
1,00
C ONSERVAC AO
P/C ONSTRUC AO DE MATA BURRO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
51.914.075/0001-19
AQUISIC AO DE MATERIAIS ELETRIC OS DEST.AO USO
DA UBSC EREJEIRAS P/INSTALAC AO DE ORELHAO.SECRETARIA DE SERVICOS
IRMAOS TSUJI & C IA LTDA.
44.510.808/0001-94
AQUISIC AO DE SABRE, C ORRENTES E ROLETE PINHAO
DEST.AO
USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.SECRETARIA DE SERVICOS
44.505.204/0001-50
AQUISIC AO DE C ADEADOS DEST.AO USO DO
C EMITERIO SAO
SEBASTIAO - ALVINOPOLIS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE C IMENTOS DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IRMAOS FARIA MARMORES E GRANITOS LTDA
52.293.313/0001-89
AQUISIC AO DE MASSA PLASTIC A E PEDRAS ARDOZIAS
DEST.AO
USO DA C REC HE PROF¦ ARAC Y SALLES PEREIRA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
IRMAOS FARIA MARMORES E GRANITOS LTDA
52.293.313/0001-89
AQUISIC AO DE LAJES DE PEDRA ARDOZIA DEST.AO
USO DA EMEF
PADRE ARMANDO TAMASSIA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.505.204/0001-50
AQUISIC AO DE AREIA MEDIA E PEDRA 1 DEST.AO USO
DAS ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.039.608/0001-92
AQUISIC AO DE VIGAS,LAJES PRE-FABRIC ADAS DE
FORRO,TELHAS
C ALHETAO E C UMIEIRAS P/TELAS C ALHETAO DEST.AO
USO DA
EMEF.PADRE ARMANDO TAMASSIA E DEMAIS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OSTA E MARQUES MATER.P/C ONSTRUC AO LTDA.
63.918.627/0001-46
AQUISIC AO DE TELHAS ONDULADAS DEST.AO USO
DAS ESC OLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LUIZ FRANC ISC O DENARDI-ME
02.454.618/0001-57
AQUISIC AO DE BANDEIRAS DO BRASIL, SAO PAULO E
DO MUNIC I
PIO DE ATIBAIA DEST.AO USO DO NUC LEO DE
INTEGRAC AO DAS
ESC OLAS ISOLADAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
00.386.708/0002-03
AQUISIC AO DE GELATINAS, DEST.AO USO DO SETOR
DE FONAUDI
OLOGIA DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
45.625.043/0001-09
AQUISIC AO DE VIDROS LEITOSOS P/LUSTRES DE
JARDIM, DEST.
AO USO DO MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA
C ONTI".SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.507.002/0001-47
AQUISIC AO DE ABRAC ADEIRAS DE 05 POLEGADAS,
DEST.AO USO
DA UBS-RIO ABAIXO P/INSTALAC AO DE LINHA
TELEFONIC A.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE C ABO BINADO, FITA ISOLANTE E
689,60
689,60
204,70
204,70
20,60
20,60
2.325,00
2.325,00
579,50
579,50
464,00
464,00
177,00
177,00
795,63
795,63
144,00
144,00
3.000,00
3.000,00
5,90
5,90
60,00
60,00
13,30
13,30
86,80
86,80
9075
11
1,00
9076
07
1,00
9077
9078
9079
9080
9082
9083
9084
9089
9090
9091
ROLDANA C /SUPORTE, DEST.AO USO DA UBS-RIO ABAIXO
P/INSTALAC AO DE LI
NHA TELEFONIC A.SECRETARIA DE SERVICOS
02.745.938/0001-66
AQUISIC AO DE DISJUNTORES E SUPORTE
P/DISJUNTORES DEST.
AO USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS PUBLIC OS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
WORLD PAPER C OM.IMP.E EXP.LTDA
00.447.329/0001-03
AQUISIC AO DE FOLHAS DE PAPEL JAPONES
C /GRAMATURA DEST.
AO USO DO MUSEU MUNIC IPAL "JOAO BATISTA C ONTI"
P/RESTAU
RAC AO DOS JORNAIS O ITAPETINGA.-
TOP C OLOR BRASIL LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE APARELHOS TELEFONIC OS
MULTIFREQUENC IAIS,
DEST.AO USO DO DEPTO.DE SERVIC OS
ADMINISTRATIVOS.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
1,00 AQUISIC AO DE FITAS P/MAQUINA ELETRONIC A
OLIVETTI C ORRIGIVEL E C ORRETIVA DEST.AO USO DA SEC .DOS
ASSUNTOS JURIDIC OS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JAQUELINE AMARO DA SILVA ME
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ESC OLAR, DEST.AO USO DO
NUC LEO
DE INTEGRAC AO DAS ESC OLAS ISOLADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAL ESC OLAR, DEST.AO USO DO
NUC LEO
DE INTEGRAC AO DAS ESC OLAS ISOLADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
SAC I C OMERC IO DE TINTAS LTDA
1,00 AQUISIC AO DE ESMALTE SINTETIC O DEST.AO
VEIC ULO C ET-211
DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ANTONIO FRANC ISC O LOPES
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE TABUAS
P/QUADRO
(PINUS) DEST.AO USO DA BIBLIOTEC A PUBLIC A
MUNIC IPAL
"JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" - UNIDADE I.02 SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
C ARTORIO DE REGISTROS DE IMOVEIS E ANEXO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /REC OLHIMENTO REF.A
EXPEDIC AO
DO MANDADO DO REGISTRO DE IMOVEIS,
REF.AQUISIC AO DO IMO
VEL DE OTAVIO LOTUFO E S/MULHER,
C ONF.PROC .6490/93.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ISAURA DE OLIVEIRA
1,00 TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 01(UMA) C RIANC A REF.AO
MES DE
JULHO/2002, C ONF.PROC .18394/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ISAURA DE OLIVEIRA
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 01(UMA) C RIANC A REF.AO
MES DE
AGOSTO/2002, C ONF.PROC .18394/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ROSA C ORREIA DE FARIA
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A TRANSFERENC IA A
FAMILIA, REF
00.772.077/0001-80
04.802.700/0001-50
03.430.663/0001-34
04.802.700/0001-50
71.961.049/0001-59
713.650.608-53
50.077.445/0001-48
6,40
6,40
60,00
60,00
67,80
67,80
25,10
25,10
442,30
442,30
986,32
986,32
96,00
96,00
100,00
100,00
1.447,20
1.447,20
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
9092
05
1,00
9093
10
1,00
9094
10
1,00
9095
10
1,00
9096
10
1,00
9097
10
1,00
9098
10
1,00
9100
10
1,00
9101
10
1,00
9102
10
1,00
9103
10
1,00
A REALIZAC AO DO PROJETO PETI, C ORRESPONDENTE
A INC LUSAO
DE 01 (UMA) C RIANC A REF.AO MES DE
AGOSTO/2002,C ONF.PROC
18394/01.SECRETARIA DE GOVERNO
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.A TRANSFERENC IA A
FAMILIA, REF
A REALIZAC AO DO PROJETO PETI, C ORRESPONDENTE
A INC LUSAO
DE 01 (UMA) C RIANC A REF.AO MES DE
AGOSTO/2002,C ONF.PROC
18394/01.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SANVAL C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC OLOGIA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC EUT.LTDA
AQUISIC AO DE SINVASTATINA, DEST.AO USO DA
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
UNIAO QUIMIC A FARMAC EUTIC A NAC IONAL S/A
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
BIOLAB SANUS FARMAC EUTIC A LTDA
BH FARMA C OMERC IO LTDA
LABORATORIO NEO QUIM.C OM.IND.LTDA
DIV.DE FARMAC OLOGIA.-
61.068.755/0001-12
67.729.178/0001-49
75.014.167/0001-00
49.228.695/0001-52
60.665.981/0001-18
553.090.740/0010-4
65.817.900/0001-71
49.475.833/0001-06
42.799.163/0001-26
29.785.870/0001-03
E.M.S IND.FARMAC EUTIC A LTDA
57.507.378/0001-01
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC OLOGIA.9105
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
44.734.671/0004-02
1,00 AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS, DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC OLOGIA.9107
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
62.968.268/0001-79
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /AQUISIC AO DE
25,00
25,00
3.736,00
3.736,00
17.662,00
17.662,00
700,00
700,00
1.324,50
1.324,50
4.036,00
4.036,00
1.215,00
1.215,00
2.005,00
2.005,00
678,95
678,95
1.548,00
1.548,00
1.590,80
1.590,80
600,00
600,00
2.219,00
2.219,00
702,00
702,00
9104
9108
08
1,00
9109
10
1,00
9110
05
1,00
9114
05
1,00
9115
03
1,00
9116
04
1,00
9117
07
1,00
9118
10
1,00
9120
05
1,00
9121
9122
9123
9124
9125
9126
C ARGAS DE
GAS DE 13 Kg, DEST.AO USO DO DEPTO., DURANTE O
EXERC IC IO DE 2002, C ONF.C V.30/02 - PROC .9111/02.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
DESP.C /TELEFONIA REF.AO FATURAMENTO DO MES DE
OUTUBRO
DE 2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
OUTUBRO
DE 2002.SECRETARIA DE GOVERNO
OUTUBRO
DE 2002.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE PAPEL A4, DEST.AO USO DA DIV.DE
TRANSITO.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
NOVA FASE MASSUD & SANTOS LTDA
AQUISIC AO DE FORMULARIOS C ONTINUOS, DEST.AO
USO DA DIV.
DE DIVIDA ATIVA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIC AO DE MOUSE, DEST.AO USO DA DIV.DE
LIC ITAC OES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE PAPEL STENC IL DEST.AO USO DO EJA
(EDUC AC AO
DE JOVENS E ADULTOS - SUPLETIVO 1).SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
PH DISTRIBUIDORA PROD. HOSPITALARES LTDA
AQUISIC AO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO DA
DIV.DE FARMAC O
LOGIA.SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIC AO DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO USO
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.-
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC OS DE REVELAC OES
FOTOGRAFIC AS, DEST.
AO USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE C ANETAS ESFEROGRAFIC AS DEST.AO
USO DA SEC .
DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO, DEST.AO
C ONSUMO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ONSUMO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
PRIOLLI C OM.E PREST.DE SERV.LTDA-ME
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE LAVAGEM DE TOALHAS
DEST.AO USO
DO BALNEARIO MUNIC IPAL.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
C EREALISTA ESTANC IA DE ATIBAIA LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MILHO DEST.AO USO DO PARQUE
MUNIC IPAL
EDMUNDO ZANONI P/ALIMENTAC AO DE PATOS,
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
04.802.700/0001-50
67.819.011/0001-79
67.819.011/0001-79
67.819.011/0001-79
00.324.920/0001-65
00.772.077/0001-80
00.772.077/0001-80
03.951.991/0001-86
04.802.700/0001-50
67.819.011/0001-79
65.483.737/0001-58
50.037.704/0001-07
20,24
20,24
9,43
9,43
50,66
50,66
182,00
182,00
685,95
685,95
9,16
9,16
231,20
231,20
4.780,10
4.780,10
75,00
75,00
103,68
103,68
5,00
5,00
137,20
137,20
100,65
100,65
178,00
178,00
940,00
940,00
9127
07
1,00
9128
05
1,00
9129
11
1,00
9130
07
1,00
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
MARREC OS E GANSOS DO PARQUE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA
DEST.AO
USO DA EMEF."PROF§ GUILHERME PILEGGI
C ONTESINI".SECRETARIA DE GOVERNO
ALEXANDRE FERREIRA GRILLO
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /RESTITUIC AO DO
VALOR PAGO EM
DUPLIC IDADE, REFERENTE MULTA DE TRANSITO,
C ONF.PROC ESSO
N§ 18791/02.SECRETARIA DE SERVICOS
FERMIX INDUSTRIA E C OMERC IO LTDA.
64.851.538/0001-92
AQUISIC AO DE TUBOS DE C ONC RETO DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C ENTRAL C OML.DE VEIC ULOS ATIBAIA LTDA
03.269.296/0001-39
ON-247 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
C ENTRAL C OML.DE VEIC ULOS ATIBAIA LTDA
VEIC ULO ON-247
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA MAQUINA
DE LAVAR
ROUPA DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA
MAQUINA DE LAVAR
ROUPA DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE OLEO LUBRIFIC ANTE, FILTRO DE OLEO
LUBRIFIC ANTE E FILTRO DE C OMBUSTIVEL DEST.AO VEIC ULO
ON-176 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE ABRAC ADEIRAS SEM FIM DO
RADIADOR, ANTI C OR
ROZIVOS P/DIESEL E OLEOS DEST.AOS VEIC ULOS SA243-244
DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C L-148 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE LAMPADAS E SOQUETES DE FAROIS
DEST.AO VEIC ULO SA-243 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RETIFIC A ITATIBA LTDA.
SA-188 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RETIFIC A ITATIBA LTDA.
VEIC ULO SA-188
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
03.269.296/0001-39
55868038/0001-72
55868038/0001-72
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
001.611.819/000158
60.619.558/0001-81
56.057.086/0001-43
56.057.086/0001-43
03.926.393/0001-57
198,00
198,00
53,20
53,20
6.900,00
6.900,00
170,70
170,70
69,75
69,75
413,00
413,00
100,00
100,00
192,60
192,60
148,90
148,90
316,00
316,00
12,67
12,67
34,80
34,80
284,00
284,00
70,00
70,00
9141
07
1,00
9142
05
1,00
9143
04
1,00
9144
05
1,00
9145
10
1,00
9146
10
1,00
9147
06
1,00
9148
07
1,00
9149
07
1,00
9150
11
1,00
9151
11
1,00
9152
07
1,00
9153
11
1,00
VEIC ULO SA-243
DE USO DA SEC .DA SAUDE.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
60.619.558/0001-81
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NO
VEIC ULO ON-176
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECRETARIA DE GOVERNO
C HIMENES E VERG.AC ES.AUTOS LTDA ME
63.956.841/0001-97
AQUISIC AO DE PEC A, DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C L-160 DE
USO DO DEPTO.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
74.282.070/0001-16
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A C ONSERTO DE
FEC HADURA DA
PORTA DE ENTRADA DA DIV.DE LIC ITAC OES.SECRETARIA DE GOVERNO
74.282.070/0001-16
PRESTAC AO DE SERVIC O DE TROC A DE SEGREDO E
C OPIAS DE
C HAVES DEST.AO DA GUARDA MUNIC IPAL.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FANEM LTDA
61.100.244/0001-30
AQUISIC AO DE C IRC UITO IMPR.MONTADO DEST.AO
USO DO DEPTO
DE VIGILANC IA EPIDEMIOLOGIC A.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FANEM LTDA
61.100.244/0001-30
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE C AMARA
FRIA P/VAC INA, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
001.611.819/000158
164 DE USO
DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
55868038/0001-72
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA MAQUINA
DE LAVAR
ROUPAS DE USO DA C REC HE MUNIC IPAL PROF¦ ARAC Y
SALLES
PEREIRA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
55868038/0001-72
PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REPAROS NA
MAQUINA DE LAVAR
ROUPAS DE USO DA C REC HE MUNIC IPAL PROF¦ ARAC Y
SALLES
PEREIRA.SECRETARIA DE SERVICOS
DINEIA JANUSSI-ME
04.045.278/0001-36
EQUIPAMENTO C P17 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.SECRETARIA DE SERVICOS
C OMERC IO E REPRESENTAÇ OES ROBERTO LTDA
ELEVADOR GOOETEM
DE USO DA OFIC INA DE C ARROS LEVES NO DEPTO.DE
TRANSPORTES.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.508.430/0001-94
PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE ONIBUS
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA EMEF.PROF¦ SERAFINA DE LUC A C HERFEN
P/O SITIO
VALE DO SOL - ESTRADA DO MAKENZIE PROXIMO AO
OBSERVATORIO EM ATIBAIA DIA 10/10/2002.SECRETARIA DE SERVICOS
STAR SOLDAS C OM.E TRANSP.LTDA EPP
05.113.313/0001-70
AQUISIC AO DE C ONJUNTO DE PEC AS DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
80,00
80,00
20,00
20,00
10,00
10,00
28,00
28,00
138,00
138,00
300,00
300,00
96,00
96,00
300,00
300,00
90,00
90,00
250,00
250,00
152,00
152,00
400,00
400,00
1.364,00
1.364,00
9154
11
1,00
9157
02
1,00
9158
07
1,00
9159
10
1,00
9160
10
1,00
9161
10
1,00
9162
10
1,00
9163
11
1,00
9164
07
1,00
9165
9166
9167
9168
9169
9170
TRANSPORTES P/USO NA OFIC INA DE SOLDA,
FUNILARIA E PINTURA.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO MN-32
E VEIC ULO C L-121 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A E
DEPTO.DE C ONSERVAC AO.SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
ANA SILVIA ALVES PERGOLA-ME
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DEST.AO
USO DA SEC .DOS ASSUNTOS JURIDIC OS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ALMEIDA ARAUJO DISTR.DE PEC AS LTDA
C ET-249 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SA-189 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
SA-182 E
SA-189 DE USO DA SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
SA-182 E
SA-189 DE USO DA SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
MGM C OMERC IO DE AUTO PEC AS LTDA
SA-182/189
E C L-130 DE USO DA SEC .DA SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-132133-135 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C L-152 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.-
C L-152 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C L-152 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
AUTO PEC AS THIAGO LTDA - ME
1,00 AQUISIC AO DE ESPELHOS RETROVISORES DEST.AO
EQUIPAMENTO
C P-18 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C L-129 DE
USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
M.A.DE MORAES MOTOS-ME
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NA
MOTOC IC LETA MT-231
DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
60.619.558/0001-81
02.618.057/0001-84
47.922.513/0001-13
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
47.922.513/0001-13
58.105.586/0001-39
58.105.586/0001-39
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
58.105.586/0001-39
71.654.859/0001-62
58.105.586/0001-39
03.269.282/0001-15
64.116.808/0001-28
51,60
51,60
120,00
120,00
119,50
119,50
161,20
161,20
958,31
958,31
144,25
144,25
748,14
748,14
189,31
189,31
64,00
64,00
86,17
86,17
356,77
356,77
36,00
36,00
39,13
39,13
10,00
10,00
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9183
9184
9185
9190
9191
VEIC ULOS C BT-219
E C C -225 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-188243 E C C B-221 DE USO DO DEPTO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
NORTE VANS C OM.IMP.E SERVIC OS LTDA ME
VEIC ULOS SA-185186 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-185186-188 DE USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C L-162 DE
USO DA SEC .DA EDUC AC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ON-175 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
1,00 AQUISIC AO DE AC UC AR REFINADO, DEST.AO USO DA
SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO P/C URSO DE DOC ES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L-161 DE
USO DA DEFESA C IVIL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
PEDREIRA E PAVIMENT.ATIBAIA LTDA
BRITA N.2
E BIC A C ORRIDA, DEST.A C ONSERVAC AO DA
ESTRADA DA PONTE
ALTA, C ONF.C V.41/02 - PROC .14310/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /SELOS P/MULTAS DE
TRANSITO,
C ONF.OF.S/N DATADO EM 04/10/2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
EDITORA VOTTA DE C ARVALHO LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE ANUNC IO DE 1/6 DE
PAGINA REF.A
DIVULGAC AO DAS OBRAS DO NOVO FORUM,DEST.AO
USO DO DEPTO
DE C OMUNIC AC OES.12 SECRETARIA DE OBRAS
LUIS HENRIQUE PINTO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC OS REF.A
EXEC UC AO DE MAQUETES C ORRESPONDENTE A
IMPLANTAC AO DO
C ONJUNTO HABITAC IONAL-ATIBAIA "D" EC ODESING.05 SECRETARIA DE GOVERNO
M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /PRESTAC AO DE
SERVIC O DE
REVELAC OES FOTOGRAFIC AS, DEST.AO USO DO
C ORPO DE BOMBEI
ROS, C ONF.C V.48/01 - PROC .10210/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
ALDREY KELLY DE OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO DA SEC .
DE PLANEJAMENTO E FINANC AS, C ONF.OF.S/N DATADO EM
43.152.826/0001-89
04.761.057/0001-64
58.105.586/0001-39
64.116.808/0001-28
43.152.826/0001-89
00.386.708/0002-03
64.116.808/0001-28
46.345.690/0001-11
34.028.316/0001-03
69.009.389/0001-32
03.671.111/0001-18
181,50
181,50
244,26
244,26
28,00
28,00
218,86
218,86
28,50
28,50
21,26
21,26
45,60
45,60
456,50
456,50
14.020,00
14.020,00
3.064,00
3.064,00
880,00
880,00
500,00
500,00
180,00
180,00
500,00
500,00
9192
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9206
10/10/2002.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
33.530.486/0140-06
OUTUBRO
DE 2002.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
ANFORA EMBAL.AC ESSO.E UTIL.EM GERAL LTDA
52.765.468/0001-70
1,00 AQUISIC AO DE POTES DE VIDROS C /TAMPA DE
ALUMINIO DEST.
AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E C OMERC IO P/C URSO
DE DOC ES
ARTESANAIS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT
53.611.125/0001-14
1,00 AQUISIC AO DE GAZES TIPO QUEIJO, DEST.AO USO DO
LABORATO
RIO DE ANALISES C LINIC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
GRANMED INDUSTRIA E C OMERC IO LTDA
53.685.178/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, DEST.AO
USO DAS
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
49.228.695/0001-52
USO DAS
LABORATORIO SANOBIOL LTDA
21.561.931/0001-39
USO DAS
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
553.090.740/0010-4
USO DAS
VALINPHARMA C OM. E REPRESENTAC OES LTDA
01.857.076/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE PRILOC AINA, DEST.AO USO DA DIV.DE
ODONTOLO
GIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C LAMA C OMERC IAL LTDA - EPP
04.965.073/0001-79
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MONITOR,
DEST.AO
USO DA BIBLIOTEC A MUNIC IPAL-JOVIANO FRANC O DA
SILVEIRA
UNIDADE I.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SANTA TERESINHA MATER.P/ESC RITORIO LTDA
51.295.871/0001-10
1,00 AQUISIC AO DE ETIQUETAS ADESIVAS DEST.AO USO
DA DIV.DE
DIVIDA ATIVA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE JOGOS DE C APAS
P/MIC ROC OMPUTADORES, DEST.
AO USO DA EMEF."PROF§ GUILHERME PILEGGI
C ONTESINI".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DIPROMED C OMERC IO E IMPORTAC AO LTDA
47.869.078/0001-00
USO DAS
LABORATORIO SANOBIOL LTDA
21.561.931/0001-39
1,00 AQUISIC AO DE SOLUC OES DE C LORETO DE SODIO,
DEST.AO USO
DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.9207
48.066.047/0001-84
1,00
9209
00.772.077/0001-80
1,00 AQUISIC AO DE APARELHO TELEFONIC O, DEST.AO USO
5,00
5,00
84,78
84,78
477,90
477,90
6.980,00
6.980,00
1.238,92
1.238,92
952,00
952,00
820,80
820,80
719,00
719,00
101,00
101,00
94,60
94,60
84,00
84,00
601,90
601,90
360,00
360,00
3.000,00
3.000,00
33,90
33,90
9210
10
1,00
9211
05
1,00
9212
05
1,00
9213
05
1,00
9214
05
1,00
9215
05
1,00
9216
05
1,00
9217
05
1,00
9218
05
1,00
9219
05
1,00
9220
05
1,00
9221
05
DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAC AO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQS.E SERVS.LTDA
AQUISIC AO DE OLEO P/C OMPRESSOR, DEST.AO USO
DA DIV.DE
ODONTOLOGIA.SECRETARIA DE GOVERNO
ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
TRANSFERENC IA A FAMILIA, REF.A REALIZAC AO DO
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 3 (TRES) C RIANC AS,
C ONF.PROC .
MARIA APAREC IDA DA SILVA ANDRADE
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 1 (UMA) C RIANC A,
C ONF.PROC .
JUC ELIA DE OLIVEIRA
PROJETO
PETI, C ORRESPONDENTE A 2 (DUAS) C RIANC AS,
C ONF.PROC .
C RISTINA ELAINE C RIVELONI
PROJETO
C ONF.PROC .
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
ELIANA APAREC IDA BUENO
PROJETO
C ONF.PROC .
NEUSA DE FATIMA BRABO C ARDOSO
PROJETO
C ONF.PROC .
MARIA ROSA PAULO
PROJETO
C ONF.PROC .
MARIA C ARDOSO DOS SANTOS
PROJETO
C ONF.PROC .
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
03.261.967/0001-15
47,40
47,40
75,00
75,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
SIMONE ROLIM GOMES
PROJETO
C ONF.PROC .
18394/01.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARILZA DOS SANTOS ALVES
PROJETO
C ONF.PROC .
FLORITA DIAS DA SILVA
PROJETO
C ONF.PROC .
REGINA DE OLIVEIRA
255.281.198-12
PROJETO
C ONF.PROC .
ISAURA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
SUELI MOREIRA SIQUEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
ROSA C ORREIA DE FARIA
PROJETO
C ONF.PROC .
JOANA D'ARC K TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
MARIA C RERISVALDA ALVES FERREIRA
PROJETO
C ONF.PROC .
LUIZA BOSQUE GONZAGA DA SILVA
PROJETO
C ONF.PROC .
RUBENS GUIMARAES ROSA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A PARTIC IPAC AO DE 08
SERVIDORES MUNIC IPAIS, EM C URSO DE DEFESA C IVIL A SER
REALIZADO NA C IDADE DE C AMPINAS E JUNDIAI, NOS DIAS 14
E 18 DE
OUTUBRO/2002, C ONF.MEMO N§ 203/02-DSPM.-
50,00
50,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
25,00
300,00
300,00
9232
9235
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9245
9246
9248
9249
9251
M.I.MONTREAL INFORMATIC A LTDA
42.563.692/0003-98
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRAT.REF.
A C ONTRAT.DE EMPRESA P/PREST.DE
SERV.TEC N.ESPEC .P/IMPLANT.GERENC .SUPORTE E TREINAMENTO DE
SIST.INFORMATIZADO DE GESTAO DE MULTAS, C ONF.PROC .378/99.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
43.295.831/0001-40
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C / AQUISIC AO DE
MEDIC AMEN
TOS, DEST.AO USO DA DIV.DE FARMAC OLOGIA.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
SOBEL IND.E C OM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA
62.674.627/0001-85
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO
DA SEC .
DE PLANEJ.E FINANC AS,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
62.674.627/0001-85
DA SEC .
DE ADMINISTRAC AO,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
62.674.627/0001-85
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
PAPALIX PLASTIC OS E DESC ARTAVEIS LTDA.
00.504.095/0001-80
DA SEC .
DE PLANEJ.E FINANC AS,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
00.504.095/0001-80
DA SEC .
DE ADMINISTRAC AO,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
DO FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE,C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
DO DEPTO
DE C ULTURA, C ONF.C ONC .04/01 - PROC .13686/00.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DO DEPTO
DE C ULTURA, C ONF.C ONC .04/01 - PROC .13686/00.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DO DEPTO
DE VIG.SANITARIA. C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL HIGIENIC O BRANC O, DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE VIG.SANITARIA. C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00
1,00 AQUISIC AO DE DESINFETANTE A BASE DE EUC ALIPTO,
DEST.AO
USO DO TERMINAL RODOVIARIO, C ONF.C ONC .04/01 -
00.504.095/0001-80
00.504.095/0001-80
62.674.627/0001-85
62.674.627/0001-85
00.504.095/0001-80
62.674.627/0001-85
6.500,00
6.500,00
1.536,00
1.536,00
27,36
27,36
27,36
27,36
18,24
18,24
78,50
78,50
117,24
117,24
79,35
79,35
140,59
140,59
36,48
36,48
18,24
18,24
57,60
57,60
23,40
23,40
9252
11
1,00
9253
07
1,00
9257
07
1,00
9259
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9279
9280
03
PROC ESSO
13686/00.SECRETARIA DE SERVICOS
00.504.095/0001-80
AQUISIC AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.AO USO
DO TERMI
NAL RODOVIARIO, C ONF.C ONC .04/01 PROC .13686/00.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
63.918.627/0001-46
AQUISIC AO DE FORMIC AS BRANC AS E FOLHAS DE
MOGNOS DEST.
AO USO DO DEPTO.DE C ULTURA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LILIAN VOGEL
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /PRONTO PAGAMENTO E
P/REALIZAC AO DO EVENTO EM C OMEMORAC AO AO DIA DA
C ULTURA (C ONVITES,C ERTIFIC ADOS DE PARTIC IPAC AO,DEC ORAC AO E
C OQUETEL),
C ONF.OF.128/02.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
302,32
302,32
220,00
220,00
240,00
240,00
1,00 DESP.C /PAGTO DE MULTA E JUROS REF.AO
13,81
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA AVELINO ENGENHARIA E
C ONSTRUC OES
LTDA EM ATRASO, REF.NF.0595 - C ODIGO 2640 C OMPETENC IA
09/2002.12 SECRETARIA DE OBRAS
NOSSA C AIXA NOSSO BANC O S/A
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
1.200,00
TARIFAS
BANC ARIAS, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
34.028.316/0001-03
600,00
TARIFAS
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1.000,00
TARIFAS
10.000,00
TARIFAS
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
6.000,00
TARIFAS
BANC ARIAS, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
726,78
PRESTAC AO EM ATRA
SO DO PC M 01 - RUA VIRIATO C ORREAJD.C EREJEIRAS, C ORRES
PONDENTE AOS C ONTRATOS N§s 2068-2 E 2055/01.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL LUX C LEAN LTDA
03.576.719/0001-63
1,00 AQUISIC AO DE ALC OOL E PAPEL HIGIENIC O DEST.AO
1.185,00
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ELIA QUEIROGA C OSTA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONTRATAC AO DE
240,00
PROFISSIONAL ESPEC IALIZADA P/DOIS C URSOS DE DOC ES (GELEIAS E
C OMPOTAS
ARTESANAIS) C /DURAC AO DE 06 DIAS, DEST.AO USO
DA SEC .DA
AGRIC .IND.E C OMERC IO.-
13,81
1.200,00
600,00
1.000,00
10.000,00
6.000,00
726,78
1.185,00
240,00
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
DISTRIBUIDORA DE C IMENTO ATIBAIA LTDA
04.219.545/0001-44
1,00 AQUISIC AO DE C IMENTO DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS P/C OLOC AC AO DE FIBRA OTIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C ARLA ROBERTA FERRAZ ME
04.255.909/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA 1 E AREIA MEDIA LAVADA
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
P/C OLOC AC AO DE FIBRA OTIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
VALDERI C HAGAS - ME
71.826.564/0001-26
1,00 AQUISIC AO DE ARAME GALVANIZADO DEST.AO USO
DO DEPTO.DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS P/C OLOC AC AO DE
FIBRA OTIC A.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LEAL C AMP.C OM.EQUIP.SEGURANC A LTDA
00.008.329/0001-07
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS DE BORRAC HA ANTODERRAPANTES FORRADAS DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE BOTAS DE BORRAC HA C ANO LONGO,
DEST.AO USO
DA EMEF.GUILHERME PILEGGI C ONTESINI.05 SECRETARIA DE GOVERNO
51.914.075/0001-19
1,00 AQUISIC AO DE BLOC O AUTONOMO DE ILUMINAC AO DE
EMERGENC IA
DEST.AO USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE
ATIBAIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AM RODRIGUES RAMOS - ME
03.459.168/0001-58
1,00 AQUISIC AO DE GRAMA BATATAIS DEST.AO UISO DA
C EI "IRENE
JANUSSI FRANC O".11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE FOLHA DE SERRA E ARAME DE SOLDA
FINO E MEDIO DEST.A OFIC INA DE FUNILARIA E PINTURA DE USO
DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA. - ME
45.625.043/0001-09
1,00 AQUISIC AO DE VIDRO DUPLO TRANSPARENTE
DEST.AO USO DA
DIV.DE TESOURARIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
71.654.859/0001-62
EQUIPAMENTOS C P16-17 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.803.976/0001-85
EQUIPAMENTO C P16 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DENAC -DISTR.NAC .PEC AS P/TRATORES LTDA
52.018.330/0001-08
EQUIPAMENTOS MN30-32 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DIV.DE
ESTRADAS.-
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO EH-36
DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.9294
C OSMAR - VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
71.654.859/0001-62
50.941.962/0001-02
3.500,00
3.500,00
1.150,00
1.150,00
108,50
108,50
130,00
130,00
75,00
75,00
172,20
172,20
360,00
360,00
45,95
45,95
80,00
80,00
336,80
336,80
3.930,00
3.930,00
488,40
488,40
900,00
900,00
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
VEIC ULOS ON-177178 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
C OMERC IAL ITATIAIA DE VIATURAS LTDA
61.274.726/0001-07
VEIC ULOS ON-176177-178 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
C L-156 DE
USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS C ET-199;
C B-191 E C EM-197 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
43.152.826/0001-89
C L-156
DE USO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
43.152.826/0001-89
VEIC ULOS C B-191200, C ET-199 E EQUIPAMENTOS MN-30 DE USO DA
DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
64.116.808/0001-28
VEIC ULOS SA.183185 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
NORTE VANS C OM.IMP.E SERVIC OS LTDA ME
04.761.057/0001-64
VEIC ULOS SA.185
47.922.513/0001-13
TEK-C OM C OM. IMP. E EXP. E SERVIC OS LTDA
VEIC ULOS SA.183185 DE USO DA SEC .DA SAUDE.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
GRAFIC A ATIBAIA - EDITORA LTDA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO DE C OMPRAS DEST.AO USO DA SEC .DA
ADMINISTRAC AO.
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO DE C OMPRAS DEST.AO USO DA SEC .DE
SERVIC OS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO DE C OMPRAS DEST.AO USO DA SEC .DA
SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
69.339.083/0001-44
44.507.812/0001-01
44.507.812/0001-01
44.507.812/0001-01
44.507.812/0001-01
598,00
598,00
295,38
295,38
11,50
11,50
68,20
68,20
293,91
293,91
87,25
87,25
199,80
199,80
1.392,20
1.392,20
350,00
350,00
179,00
179,00
302,00
302,00
128,75
128,75
128,75
128,75
128,75
128,75
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
IMPRESSOS DE SOLIC ITAC AO DE C OMPRAS DEST.AO USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
VEIC ULOS C L-147
148-149 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
WILSON LUSTROSO - EPP
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE MAO DE OBRA DE
REVISAO E MANUTENC AO DE AUTOC LAVE DE MESA DEST.AO USO DA
UBS-C AETETUBA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE FEC HADURA TETRA DEST.AO USO DO
FUNSO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 AQUISIC AO DE C ADEADOS DEST.AO USO DO
DEPTO.DE SEGURANC A
PUBLIC A.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AB-188 DE
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO DRAGLINE DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPAMENTO MN25 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE
C ALC ULADORA, DEST.
AO USO DA DIV.DE C ONTROLE ORC AMENTARIO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DO AVISO
DE LIC ITAC AO DA TP.16/02 REF.PAVIMENTAC AO DAS VIAS DO
C ONJ. HABITAC IONAL C DHU - C EREJEIRAS DEST.AO USO DA
SEC .DA ADMI
NISTRAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE LIC ITAC AO DA TP.16/02 REF.PAVIMENTAC AO DAS VIAS DO
C ONJ. HABITAC IONAL C DHU - C EREJEIRAS DEST.AO USO DA
SEC .DA ADMI
NISTRAC AO.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DE LIC ITAC AO DA TP.17/02 REF.AQUISIC AO DE C ESTAS
BASIC AS DEST.AO
USO DO DEPTO.
DE LIC ITAC AO DA TP.17/02 REF.AQUISIC AO DE C ESTAS
BASIC AS DEST.AO
068.385.921/000153
01.337.956/0001-46
74.282.070/0001-16
74.282.070/0001-16
64.116.808/0001-28
64.116.808/0001-28
64.803.976/0001-85
48.645.329/0001-36
48.066.047/0001-84
60.579.703/0001-48
60.579.703/0001-48
48.066.047/0001-84
128,75
128,75
120,00
120,00
400,00
400,00
45,00
45,00
43,50
43,50
292,32
292,32
75,00
75,00
70,00
70,00
40,00
40,00
193,44
193,44
982,00
982,00
982,00
982,00
193,44
193,44
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9332
9333
9334
USO DO DEPTO.
48.066.047/0001-84
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DO
C OMUNIC ADO DE AUDIENC IA PUBLIC A REF.AVALIAC AO DAS METAS
FISC AIS DO MUNIC IPIO DE ATIBAIA - 2§ QUADRIMESTRE DE 2002,
DEST.AO
USO DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
71.992.101/0001-34
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO SA183 DE
USO DA SEC .DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE C DS-R DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE GRAMPEADOR DE PAPEL DEST.AO USO
DA SEC .DE
PLANEJAMENTO E FINANC AS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
04.802.700/0001-50
USO DA
SEC .DE PLANEJAMENTO E FINANC AS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
04.802.700/0001-50
USO DA
DIV.DE VELORIOS E C EMITERIOS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
C C -220 DE
USO DA DIV.DE PARQUES E JARDINS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
DJALMA MORALES-EPP
01.678.818/0001-20
C B-191 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DA EMPRESA VIAC AO MIMO LTDA
REF.NF.1254 - C ODI
GO 2640 - C OMPETENC IA 09/2002, EM ATRASO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
50.231.026/0001-19
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE TALOES
DE C OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXAS DO BALNEARIO,
DEST.AO USO
DA SEC .DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /INSC RIC AO NA
PALESTRA PROFERIDA PELO SR.VITOR DA FONSEC A "EDUC AC AO
C OGNITIVA" - C AMINHO P/INC LUSAO NO DIA 23/10/2002 P/05
FUNC IONARIOS
DESTA SEC RETARIA C ONF.MEMORANDO INT.N§157/02
IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA
69.202.042/0001-01
1,00 EMPENHO C OMPLEMENTAR REF.AO PF.3855/02, DEVIDO
O VALOR
TER SIDO REQUISITADO A MENOR
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
00.394.494/0071-49
1,00 DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM S/VALOR DAS
MULTAS DE
110,54
110,54
13,66
13,66
41,00
41,00
65,00
65,00
11,80
11,80
40,00
40,00
270,20
270,20
6,00
6,00
1,32
1,32
134,00
134,00
100,00
100,00
9,00
9,00
2.056,72
2.056,72
TRANSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA
DURANTE O MES
DE AGOSTO/2002
9335
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
1,00 DESP.C /REPASSE DE PORC ENTAGEM S/VALOR DAS
MULTAS DE
TRANSITO LAVRADAS NA C IDADE DE ATIBAIA
DURANTE O MES
DE SETEMBRO/2002
9336
9337
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
HENRIQUE ROBERTO ARAUJO FRANC O
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRATAC AO
DE MONITOR
P/IMPLANTAC AO DE BANDAS E FANFARRAS NAS
ESC OLAS MUNIC IPAIS DURANTE O EXERC IC IO DE 2002,
C ONF.PROC .6485/02
06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIMENTAC AO E
TRANSPORTE DO SR
DIRETOR DE INDUSTRIA E MOTORISTA P/PARTIC IPAR
DE C URSO
DE C ONC EPC AO E FORMULAC AO DE C OOP.TEC NIC A
INTERNAC IONAL
NO PERIODO DE 28/10 A
01/11/2002,C ONF.OF.DAT.15/10/2002
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
SERVIC OS
MEDIC OS HOSPITALARES - PROC EDIMENTOS FAE,
APAC , AIH GES
TAO PLENA, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
INSTITUTO QUALIDADE NO ENSINO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C URSO DE
C APAC ITAC AO DE TODOS
OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
MUNIC IPAL
DE ENSINO DIA 19/10/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
NOVA VISAO C ONS.E T.EMP.DES.HUM.E MARK
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C URSO DE FORMAC AO
NO GERENC IAMENTO DE REC URSOS HUMANOS P/OS DIRETORES DE
ESC OLA E SU
PERVISORES DE ENSINO DA REDE MUNIC IPAL DE
EDUC AC AO,DIAS
19/10/2002;26/10/2002 E 02/11/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AUTO TEC NIC A DIESEL LTDA
ON-176 DE
USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AUTO TEC NIC A DIESEL LTDA
VEIC ULO ON-176
DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
GERAC I PINTO DE SOUZA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO
REF.A TAXA
DE C ERTIDAO C ORRESPONDENTE A C ONTRIBUIC AO
DO IMOVEL
RURAL SITO NO BAIRRO DA BOA VISTA, C OM AMPARO
NOS ARTIGOS 193 A 197 DO C TM,C OMBINADOS C OM O
DEC .4090/01.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
LUIS ROBERTO ELIAS FERREIRA PEREIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO
A MAIOR NO
PEDIDO DE C ERTIDAO NEGATIVA, C OM AMPARO NOS
ARTIGOS 193
00.394.494/0071-49
44.510.485/0001-39
00.000.633/0001-08
04.720.285/0001-96
79.120.739/0001-97
79.120.739/0001-97
2.505,47
2.505,47
1.500,00
1.500,00
400,00
400,00
200.000,00
200.000,00
6.700,00
6.700,00
5.100,00
5.100,00
226,00
226,00
70,00
70,00
12,32
12,32
34,00
34,00
9346
03
1,00
9348
10
1,00
9349
10
1,00
9350
10
1,00
9351
10
1,00
9352
10
1,00
9353
10
1,00
9354
10
1,00
9355
9356
9357
9358
9359
9360
A 197 DO C TM, C OMBINADOS C /O DEC RETO N§
4090/01 E NA
PORTARIA N§ 439/02, C ONF.PROC .21118/02.SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
FABIANE SILVA TEIXEIRA DA HORA
EMPENHO P/OC ORRER RESTITUIC AO DE VALOR PAGO
REF.A TAXA
DE NUMERAC AO DO IMOVEL SITO A RUA
SOROC ABA,LOTE 03,QUADRA 46 - JAD.PAULISTA, SENDO QUE JA EXISTE O
NUMERO OFI
C IAL DO IMOVEL, C ONF.PROC .15382/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE, C ONF.PROC .3317/02 - C V.38/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL LELLO LTDA.
AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DA
ODONTO-MEDIC C OM. DE PROD.P/SAUDE LTDA
DEST.AO USO DA
ODONTO-MEDIC C OM. DE PROD.P/SAUDE LTDA
DEST.AO USO DA
LINA NAMEKATA MUNIZ BUENO - EPP
DEST.AO USO DA
UNIAO C ENTRAL DE EQUIP.MED.E ODONT.LTDA
DEST.AO USO DA
UNIAO C ENTRAL DE EQUIP.MED.E ODONT.LTDA
DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE, C ONF.PROC .3317/02 - C V.38/02.-
57.961.815/0001-54
57.961.815/0001-54
00.979.499/0001-20
00.979.499/0001-20
04.142.978/0001-49
74.482.936/0001-32
74.482.936/0001-32
32,16
32,16
598,00
598,00
4.232,40
4.232,40
1.200,00
1.200,00
1.100,00
1.100,00
3.954,80
3.954,80
4.344,30
4.344,30
70,00
70,00
J. MENDES JUNIOR - ME
05.201.182/0001-82
1,00 AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC OS,
1.750,00
DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE, C ONF.PROC .3317/02 - C V.38/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
05.201.182/0001-82
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
1.899,00
DEST.AO USO DA
DABI ATLANTE S.A IND. MED. ODONTOLOGIC A
55.979.736/0001-45
17.266,00
DEST.AO USO DA
DABI ATLANTE S.A IND. MED. ODONTOLOGIC A
55.979.736/0001-45
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAS ODONTOLOGIC OS, DEST.AO
2.784,00
USO DA
FANEM LTDA
61.100.244/0001-30
1.759,80
DEST.AO USO DA
SEC .DE SAUDE, C ONF.PROC .3317/02 - C V.38/02.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
C ONS.INTERM.C ONS.MANUT.DE VIAS PUBL.MUN
04.479.354/0001-11
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /SERVIC OS DE
45.000,00
MANUTENC AO
DE VIAS PUBLIC AS, REF.AO C ONVENIO "PRO-
1.750,00
1.899,00
17.266,00
2.784,00
1.759,80
45.000,00
9361
11
1,00
9362
06
1,00
9363
11
1,00
9364
08
1,00
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
10
ESTRADA",C ORRESPONDENTE AO EXERC IC IO DE 2002,
C ONF.PROC .18371/00.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE C HAVES TRIPOLARES, DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE TRANSPORTES.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
AQUISIC AO DE PREGOS, PARAFUSOS E MATERIAIS
ELETRIC OS,
DEST.AO USO DA SEC RETARIA DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO.SECRETARIA DE SERVICOS
O FERRAO C OMERC IO DE FERROS LTDA
AQUISIC AO DE BARRAS DE FERRO, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
AQUISIC AO DE PRODUTOS P/PISC INA, DEST.A
MANUTENC AO DA
PISC INA DE USO DA SEC .DE ESPORTES.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.745.938/0001-66
51.914.075/0001-19
56.424.815/0001-52
65.732.083/0001-59
43.152.826/0001-89
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-147
E C L-149 DE USO DA SEC .DA SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
58.105.586/0001-39
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NOS
VEIC ULOS C L-147
E C L-149 DE USO DA SEC .DA SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
EQUIPEC AS EQUIPAM.P/BORRAC HARIA LTDA
514.805.640/0010-0
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS P/BORRAC HARIA DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE TRANSPORTES.11 SECRETARIA DE SERVICOS
C LAUDIO SAKAKI ATIBAIA-ME
03.926.393/0001-57
EQUIPAMENTO MN30 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
WALTER PUZZONI
713.669.978-91
EQUIPAMENTO C P15 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
POSTO DE MOLAS BANZAI LTDA ME
60.626.868/0001-23
C C -192
DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A
60.626.868/0001-23
VEIC ULOS C C -192
C B-204-206 DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E
DIV.DE ES
TRADAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
71.992.101/0001-34
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS, DEST.A REPAROS NO VEIC ULO
C L-139 DE
USO DA SEC .DE GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
LARK S/A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
60.631.090/0006-55
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS E OLEOS DEST.A REPAROS NO
EQUIPAMENTO C P-18 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
MARIA AUGUSTA BELUC C I
01.161.670/0001-52
1,00 AQUISIC AO DE ESMALTE SINTETIC O, DEST.AO USO DA
SEC .DA
AGRIC .IND.E C OMERC IO P/MANUTENC AO DO
MERC ADO MUNIC IPAL.
42,82
42,82
54,38
54,38
1.100,00
1.100,00
745,90
745,90
279,70
279,70
349,84
349,84
245,50
245,50
60,00
60,00
70,00
70,00
42,36
42,36
39,00
39,00
24,64
24,64
1.363,75
1.363,75
150,00
150,00
9375
9376
9377
9378
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9389
9390
9391
DISTRIBUIDORA DE C IMENTO ATIBAIA LTDA
04.219.545/0001-44
1,00 AQUISIC AO DE C IMENTO, DEST.AO USO DA SEC .DE
AGRIC .IND.E
C OMERC IO P/MANUTENC AO DO MERC ADO MUNIC IPAL.
GALPAO 49 MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
03.691.264/0001-27
1,00 AQUISIC AO DE RIPAO APARELHADO,
IMPERMEABILIZANTE E TRIN
C HA, DEST.AO USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO P/MANUTENC AO DO MERC ADO MUNIC IPAL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
04.255.909/0001-41
1,00 AQUISIC AO DE PEDRA 1 E AREIA MEDIA, DEST.AO USO
DA SEC .
DE AGRIC .IND.E C OMERC IO P/MANUTENC AO DO
MERC ADO MUNIC IPAL.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
FA'SIL C OM. DE MADEIRAS LTDA - ME
66.982.844/0001-93
1,00 AQUISIC AO DE TABEIRA E PREGOS, DEST.AO USO DA
SEC .DA
AGRIC .IND.E C OMERC IO P/MANUTENC AO DO
MERC ADO MUNIC IPAL.
RENATO LUIS FONTES C ARDOSO ME
04.846.475/0001-54
1,00 AQUISIC AO DE SAC OS DE MATERIAIS P/REPARO DE
PAVIMENTAC AO DEST.AO USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
63.918.627/0001-46
1,00 AQUISIC AO DE TORNEIRA BIC A LATA, DEST.AO USO
DA SEC .DE
AGRIC .IND.E C OMERC IO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
01.265.254/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE DESENGRAXANTES E LIMPA BAUS,
DEST.AOS ONIBUS E VANS DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
01.265.254/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE DESENGRAXANTES E LIMPA BAUS,
DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DA DIV.DE LIMPEZA PUBLIC A E DIV.DE
ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
01.265.254/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE DESENGRAXANTES DEST.AOS
VEIC ULOS DE USO
DA SEC .DA SAUDE.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
GALPAO ATIBAIA IND.E C OM.P/C ONSTR.LTDA
04.787.605/0001-25
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A REFORMA DE
PORTOES DO MERC A
DO MUNIC IPAL DE USO DA SEC .DE AGRIC .IND.E
C OMERC IO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ELIAS ZAC A
44.507.036/0001-31
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE C OSTURA, DEST.AO
USO DO DEPTO
DE C ULTURA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TIO ZE TRANSPORTES LTDA. - ME
01.507.747/0001-01
P/TRANSPORTAR
C OMPONENTES DA FANFARRA MUNIC IPAL P/O SESC
POMPEIA.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C OMPANHIA BRAS.DE PETROLEO IPIRANGA
33.069.766/0003-43
1,00 AQUISIC AO DE OLEOS LUBRIFIC ANTES DEST.AOS
VEIC ULOS DE
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.12 SECRETARIA DE OBRAS
33.069.766/0003-43
1,00 AQUISIC AO DE GRAXAS E OLEO LUBRIFIC ANTES,
296,00
296,00
405,20
405,20
210,00
210,00
513,80
513,80
665,00
665,00
18,00
18,00
199,00
199,00
271,20
271,20
160,00
160,00
990,00
990,00
638,00
638,00
295,00
295,00
114,96
114,96
235,44
235,44
9392
10
1,00
9393
11
1,00
9394
10
1,00
9395
07
1,00
9399
07
1,00
9400
03
1,00
9409
07
1,00
9410
04
1,00
9411
9415
9416
9417
9418
DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE OBRAS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE GRAXAS E OLEO LUBRIFIC ANTES,
DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DA SAUDE.SECRETARIA DE SERVICOS
AQUISIC AO DE GRAXAS E OLEOS HIDRAULIC OS
DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE SERVIC OS.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
AQUISIC AO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFIC ANTES
DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AQUISIC AO DE OLEOS LUBRIFIC ANTES E GRAXAS,
DEST.AOS VEI
C ULOS DE USO DO DEPTO.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
RIC ARDO DOS SANTOS ANTONIO
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAEMENTO DESTA
SEC RETARIA C ONF.MEMORANDO INTERNO N§162/02
SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
MARC IA HELENA RUTTUL AGUIRRA
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /ALIM.E TRANSPORTES
P/ENTREGA
DE PROJ.E DOC TOS A ORGAOS PUBLIC OS RELATIVOS
A C ONVENIOS E/OU FINANC .,BEM C OMO PARTIC IP.EM
SEMINARIOS,OFIC I
NAS,WORKSHOPS E PEQ.DESPESAS DE PRONTO
ATENDIMENTO
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AVELINO ENGENHARIA E C ONSTRUÇ OES LTDA
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ADITAMENTO
C ONTRATUAL
REF.DESP.C /C ONTRATAC AO DE EMPRESA SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL C /FORNEC .DE MATERIAL E MAO DE
OBRA,DEST.A
C ONSTR.DE ESC OLA SITO A RUA ANA PIRESC AETETUBA.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LUIZ FRANC ISC O C ONEJO
PRESTAC AO DE SERVIC O P/OC ORRER DESP.C /ENVIO
DE SEDEX
P/14 EMPRESAS REF.A ESC LAREC IMENTOS DA
C ONC .07/02 TRANSPORTE C OLETIVO.-
LUIZ FRANC ISC O C ONEJO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGENS DE USO
DA DIVISAO
DE LIC ITAC OES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LOJAS C OLOMBO S/A C OM.DE UTIL.DOMESTIC AS
1,00 AQUISIC AO DE FOGAO SEMI INDUSTRIAL, DEST.AO
USO DA
EMEF."WALDA PAOLINETTI LOZASSO".10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
DENTAL ROSARIO LTDA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS,
DEST.AO USO DA
DIV.DE ODONTOLOGIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE MATERIAIS DE ESC RITORIO DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE EDUC AC AO ESPEC IAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE C ADERNOS UNIVERSITARIOS E FITAS
33.069.766/0003-43
33.069.766/0003-43
33.069.766/0003-43
33.069.766/0003-43
59.017.863/0001-14
89.848.543/9413-54
60.037.066/0001-88
67.819.011/0001-79
03.951.991/0001-86
1.021,00
1.021,00
1.599,00
1.599,00
260,60
260,60
596,00
596,00
2.000,00
2.000,00
150,00
150,00
20.478,64
20.478,64
158,60
158,60
500,00
500,00
379,00
379,00
2.489,22
2.489,22
142,76
142,76
265,00
265,00
9419
07
1,00
9420
12
1,00
9426
05
1,00
9427
06
1,00
9428
05
1,00
9429
11
1,00
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
C REPE
DEST.AO USO DAS ESC OLAS DE EDUC AC AO
ESPEC IAL.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA ATIBAIA ME
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE ENVELOPES PARDOS E DUREX DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE EDUC AC AO ESPEC IAL.SECRETARIA DE OBRAS
04.802.700/0001-50
AQUISIC AO DE PAPEL A4, DEST.AO USO DA SEC .DE
OBRAS P/
DIVULGAC AO - C ARTA DO SR.PREFEITO AOS
MORADORES DA AREA
DA FEPASA.SECRETARIA DE GOVERNO
MESQUITA ELETRO-ELETRONIC A LTDA
58.867.425/0001-82
EMPENHO C OMPLEMENTAR DO PF.4080/02, DEVIDO TER
SIDO REQUISITADO A MENOR.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
UNIART C OMUNIC AC AO VISUAL LTDA - ME
04.368.615/0001-26
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE FRONT
LIGHT DEST.
AO USO DA SEC .DA AGRIC .IND.E C OMERC IO.SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO C L139 DE
USO DA SEC .DE GOVERNO.SECRETARIA DE SERVICOS
64.116.808/0001-28
AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO C L126 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.-
VEIC ULOS C L-119122 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C B-204206 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
C L-174 DE
USO DA DIV.DE LIC ITAC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L-139 DE
C L-126 DE
USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
VEIC ULOS C L-119 E
122 DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
FLASH C OMPUTADORES LTDA
1,00 AQUISIC AO DE FONTE P/GABINETE ATX DEST.AO USO
DO (PAT)
POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C ENTRAL DE PRODS.MEDIC O HOSPITALARES LTD
1,00 AQUISIC AO DE GARROTES DE LATEX, DEST.AO USO
DAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
60.626.868/0001-23
58.105.586/0001-39
58.105.586/0001-39
58.105.586/0001-39
58.105.586/0001-39
02.116.159/0001-00
48.301.352/0001-03
04.802.700/0001-50
118,00
118,00
950,00
950,00
27,00
27,00
440,00
440,00
50,00
50,00
10,00
10,00
264,50
264,50
237,84
237,84
20,38
20,38
21,00
21,00
27,87
27,87
82,90
82,90
57,20
57,20
40,80
40,80
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9453
9454
9455
1,00 AQUISIC AO DE FITAS VHS-T 120 MINUTOS DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA
P/IMPRESSORAS DEST.AO
USO DA SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
03.951.991/0001-86
1,00 AQUISIC AO DE FITAS K-7 60 MINUTOS DEST.AO USO
DO DEPTO.
DE C OMUNIC AC OES.05 SECRETARIA DE GOVERNO
67.819.011/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE TONER P/IMPRESSORA LASER DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE C OMUNIC AC OES.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
48.645.329/0001-36
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONSERTO DE MAQUINAS
DE ESC REVER DEST.AO USO DA DIV.DE RENDAS MOBILIARIAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
04.658.094/0001-41
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE REC ARGAS DE
EXTINTORES DEST.AO
USO DO DEPTO.DE TRANSPORTES.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.658.094/0001-41
EXTINTORES DEST.AO
VEIC ULO ON-246 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL
04.658.094/0001-41
EXTINTORES DEST.AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.11 SECRETARIA DE SERVICOS
IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA
48.822.837/0001-42
EQUIPAMENTO ROC ADEIRA LAVRALE DE USO DA DIV.DE LIMPEZA
PUBLIC A.11 SECRETARIA DE SERVICOS
GAMMER MAQ. E PEC AS & SERVIC OS LTDA-EPP
04.830.178/0001-10
EQUIPAMENTO DRAG
LINE DE USO DO DEPTO.DE C ONSERVAC AO (DAAE).07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
55868038/0001-72
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE GAZ,
DEST.AO USO
DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO
REF.IMPUGNAC AO DO
EDITAL C ONC .07/02 - TRANSPORTE C OLETIVO
DEST.AO USO DA
SEC .DA ADMINISTRAC AO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
44.507.002/0001-47
1,00 AQUISIC AO DE C ORDA DEST.AO USO DA DIV.DE
PARQUES E JARDINS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
C OMERC IAL BEB'AGUA LTDA ME
03.050.310/0001-09
AGUA MINERAL DEST.AO USO DOS DEPTOS E DIV.DA SEC RETARIA
DA SAUDE
03.050.310/0001-09
AGUA MINE-
38,40
38,40
58,00
58,00
22,00
22,00
2.695,00
2.695,00
131,00
131,00
86,70
86,70
13,50
13,50
104,50
104,50
610,61
610,61
1.797,00
1.797,00
140,00
140,00
1.349,60
1.349,60
32,84
32,84
744,00
744,00
148,80
148,80
RAL DEST.AO USO DA SEC .DOS ASUNTOS JURIDIC OS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
03.050.310/0001-09
AGUA MINERAL DEST.AO USO DA SEC .DE PLANEJ.E FINANC AS.-9457
9456
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9467
9468
9470
AGUA MINERAL DEST.AO USO DA SEC .DE GOVERNO.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGUA MINERAL DEST.AO USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1,00
12 SECRETARIA DE OBRAS
AGUA MINERAL DEST.AO USO DA SEC .DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
AGUA MINERAL DEST.AO USO DO DEPTO.DE TRANSITO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
HELIO MAKOTO YAMAGISHI
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE PLAC AS
C OMEMORATIVAS, DEST.AO USO DA SEC .DA SAUDE
P/C OMEMORAC AO AO DIA
DO C IRURGIAO DENTISTA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
1,00 AQUISIC AO DE REATORES ELETRONIC OS DEST.AO
USO DA SEC .
DA SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 AQUISIC AO DE AREIA MEDIA LAVADA DEST.AO USO
DA EMEF.
PROF.MARIA DE PAULA POSSO E EMEF(R)MAYSA
C HERFEN ZIGAIB
MARMORARIA ROSGAMART LTDA
1,00 AQUISIC AO DE PEDRAS ARDOZIAS DEST.AO USO DAS
ESC OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO DE SINE
DIE DA C ONC .
07/02 DE TRANSPORTE C OLETIVO DEST.AO USO DA
SEC .DE ADMI
NISTRAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
AC AO ENGENHARIA S/C LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /C ONTRAT.DE EMPRESA
P/EXEC UC AO
DE 20 FUROS DE SONDAGEM P/REC ONHEC IMENTO DO
SUB-SOLO
TIPO S.P.T., NOS TERRENOS ONDE SERAO
C ONSTRUIDAS 04
(QUATRO) ESC OLAS, C ONF.PROC .15015/02 C V.53/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DEST.A TRANSPORTE DE
ALUNOS DA E.E
FRANC ISC O FARUA P/O ZOOLOGIC O EM SAO PAULO
9498
03.050.310/0001-09
03.050.310/0001-09
03.050.310/0001-09
03.050.310/0001-09
03.050.310/0001-09
00.004.273/0001-04
02.745.938/0001-66
04.255.909/0001-41
46.716.304/0001-50
61.389.359/0001-97
347,20
347,20
148,80
148,80
148,80
148,80
148,80
148,80
322,40
322,40
208,32
208,32
111,00
111,00
77,88
77,88
285,00
285,00
144,54
144,54
1.012,20
1.012,20
8.496,00
8.496,00
300,00
300,00
44.508.430/0001-94
9499
9500
9527
9557
9558
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
REC OLHIMENTO DE
SERVIC OS DE TERC EIROS EM ATRASO,
C ORRESPONDENTE AO MES
DE SETEMBRO DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
1,00 RETENC AO P/A SEGURIDADE SOC IAL, REF.A SERVIC OS
PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2002 - TERC EIROS.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
1,00 RETENC AO P/A SEGURIDADE SOC IAL, REF.A SERVIC OS
PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2002 - TERC EIROS.03 SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
1,00 RETENC AO P/A SEGURIDADE SOC IAL REF.A SERVIC OS
PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2002.-(TERC EIROS)
RITA DE C ASSIA FARIA BERGO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /A REALIZAC AO DA
OFIC INA VULNERABILIDADE REF.A EXEC UC AO DO PROJETO BATALHA
DE PREVENC AO DST/AIDS, C ONF.OF.VE N§253/02,
C ONF.PROC .9011/02.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
RITA DE C ASSIA FARIA BERGO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.DIVERSAS REF.A
EXEC UC AO DO PROJE
TO PREVENC AO HSH, C ONF.OF.VE.N§ 252/2002,
C ONF.PROC ESSO
N§ 9012/02.05 SECRETARIA DE GOVERNO
PROC OMP PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
51.920.700/0001-35
1,00 AQUISIC AO DE WINC HESTER, DEST.AO USO DO PATPOSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
05.201.182/0001-82
1,00 AQUISIC AO DE PEC AS DEST. A REPAROS NOS
EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGIC OS DE USO DAS UNIDADES BASIC AS
DE SAUDE.11 SECRETARIA DE SERVICOS
MARIA DE FATIMA DE SOUZA MARQUES - ME
61.553.533/0001-95
1,00 AQUISIC AO DE MARMITEX, DEST.AO C ONSUMO DOS
FUNC IONARIOS
QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DE FINADOS.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AGEP SOUZA C EREALISTA LTDA
62.968.268/0001-79
1,00 AQUISIC AO DE C ARGAS DE GAS DE 45Kg, DEST.AO
USO DO
DEPTO.DE REC URSOS HUMANOS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
FERRAZ PROD.MED.ODONT.E HOSPI.LTDA-ME
03.690.828/0001-07
1,00 AQUISIC AO DE LUVAS DE LATEX P/PROC EDIMENTO
DESC ARTAVEIS
DEST.AO USO NOS C ONSULTORIOS ODONTOLOGIC OS
DAS UNIDADES
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE PAPEIS A4 E TESOURAS DEST.AO USO
DA SEC .DE
SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE DISQUETES, GRAMPEADORES E FITAS
METRIC AS,
DEST.AO USO DA SEC .DE SAUDE.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
DROGA RIO OLIVEIRA LTDA
48.688.873/0001-65
1,00 AQUISIC AO DE C HUPETAS ORTODONTIC AS DEST.AO
USO DO SETOR
3,60
3,60
96,00
96,00
1.784,51
1.784,51
1.803,20
1.803,20
340,00
340,00
1.300,00
1.300,00
390,00
390,00
1.169,00
1.169,00
108,00
108,00
89,50
89,50
2.600,00
2.600,00
67,24
67,24
83,20
83,20
261,00
261,00
DE FONOAUDIOLOGIA DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
DAMOVO DO BRASIL S/A
56.795.362/0004-13
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE
SOFTWARE DE TARIFAC AO E DNA, DEST.AO USO DA C ENTRAL DE
TELEFONIA - PABX
INTERQUATTRI INF.E TELEC OMUNIC .LTDA ME
05.213.235/0002-66
1,00 AQUISIC AO DE MODULOS DE MEMORIA DE 512 MB,
DEST.AO USO
DO DEPTO.DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
INTERQUATTRI INF.E TELEC OMUNIC .LTDA ME
05.213.235/0002-66
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE INSTALAC AO DE
MEMORIA NA ESTAC AO SUN BLADE 100, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
INSTITUTO BRAS.DE DEFESA DO C ONSUMIDOR
58.120.387/0001-08
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE RENOVAC AO DA REVISTA
C ONSUMIDOR
S/A, DEST.AO USO DA C OMISSAO MUNIC IPAL DE
DEFESA DO C ON
SUMIDOR - C OMDEC ON
HARON E FERREIRA LTDA.
01.482.101/0001-09
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE FILMAGEM DE AUDIENC IA
PUBLIC A A
SER REALIZADA EM 30/10/2002 PELA DIV.DE
C ONTADORIA E OR
C AMENTO NA C AMARA MUNIC IPAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.671.111/0001-18
1,00 AQUISIC AO DE FILMES, PILHAS E BATERIAIS DEST.AO
USO DAS
ESC OLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.671.111/0001-18
SERVIC O DE
REVELAC OES DE FILMES FOTOGRAFIC OS, DEST.AO
USO DAS ESC O
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
VEIC ULOS C L-130 E
C L-151 DE USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
43.152.826/0001-89
VEIC ULOS C L-153/
154/155 DE USO DO DEPTO.DE VIG.SANITARIA.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
58.105.586/0001-39
VEIC ULOS C L-130 E
C L-151 DE USO DA SEC .DE SAUDE.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
58.105.586/0001-39
VEIC ULOS C L-153/
154/155 DE USO DO DEPT.DE VIG.SANITARIA.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
TESSAROGRAF SERVIC O GRAFIC O LTDA-ME
50.231.026/0001-19
ENVELOPES P/PRONTU
ARIOS DE ALUNOS E FIC HAS REMISSIVAS DEST.AO
USO DO EJAEDUC AC AO DE JOVENS E ADULTOS - SUPLETIVO I.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PLAC ONT GRAF GRAFIC A E FORMULARIOS LTDA
02.289.562/0002-03
1,00 PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE FIC HAS
INDIVIDUAIS
1.860,00
1.860,00
4.786,46
4.786,46
501,00
501,00
72,00
72,00
200,00
200,00
161,00
161,00
456,00
456,00
35,80
35,80
43,80
43,80
76,21
76,21
23,10
23,10
383,00
383,00
213,90
213,90
9581
05
1,00
9582
10
1,00
9583
10
1,00
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
DO ALUNO, DEST.AO USO DA EMEF.PROF.WALDEMAR
BASTOS BUHLER.SECRETARIA DE GOVERNO
PLAC ONT GRAF GRAFIC A E FORMULARIOS LTDA
02.289.562/0002-03
PRESTAC AO DE SERVIC O DE C ONFEC C AO DE
IMPRESSOS DEST.AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
ALL TRAC K C OMERC IAL LTDA
49.743.602/0001-28
AQUISIC AO DE OLEO URANIA, DEST.AOS VEIC ULOS DE
USO DA
SEC .DA SAUDE.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
33.069.766/0003-43
AQUISIC AO DE OLEO DO DIFERENC IAL, OLEO
LUBRIFIC ANTE E
GRAXA, DEST.AOS VEIC ULOS DA SEC .DA SAUDE.-
VEIC ULOS 242 E
C L-162 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
VEIC ULOS 242 E
C L-162 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
VEIC ULOS 242,
C L-162 E ON-179 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
VEIC ULOS C L-162
E ON-179 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO 214 DE USO DAS ESC OLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.11 SECRETARIA DE SERVICOS
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO
EQUIPAMENTO C P-15 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.12 SECRETARIA DE OBRAS
C L-240 DE
USO DA SEC .DE OBRAS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
C L-168 DE
1,00 AQUISIC AO DE PEC A DEST.A REPARO NO VEIC ULO
C C -225 DE
USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VEIC ULOS SA-243244 DE USO DA SEC .DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
64.116.808/0001-28
71.654.859/0001-62
47.922.513/0001-13
58.105.586/0001-39
61.312.898/0001-28
47.922.513/0001-13
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
43.152.826/0001-89
71.654.859/0001-62
71.654.859/0001-62
165,00
165,00
128,40
128,40
1.132,00
1.132,00
702,30
702,30
330,50
330,50
152,64
152,64
323,85
323,85
520,00
520,00
32,50
32,50
103,30
103,30
144,50
144,50
215,00
215,00
92,00
92,00
167,30
167,30
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
C L-168 DE
71.654.859/0001-62
VEIC ULOS C ET-211;
C C -225 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
58.105.586/0001-39
VEIC ULOS SA-243244 DE USO DA SEC .DA SAUDE.05 SECRETARIA DE GOVERNO
58.105.586/0001-39
VEIC ULOS C L-168
DE USO DA SEC .DE GOVERNO.11 SECRETARIA DE SERVICOS
58.105.586/0001-39
VEIC ULOS C ET-211
E C C -225 DE USO DA DIV.DE ESTRADAS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.312.898/0001-28
PNEUS DEST.AO
VEIC ULO C L-144 DE USO DA SEC .DE SERVIC OS.11 SECRETARIA DE SERVICOS
61.312.898/0001-28
PNEUS DEST.AOS
VEIC ULOS C L-119-121 DE USO DO DEPTO.DE
C ONSERVAC AO.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
ALL TRAC K C OMERC IAL LTDA
49.743.602/0001-28
1,00 AQUISIC AO DE OLEO DO DIFERENC IAL, OLEO
LUBRIFIC ANTE E
GRAXA DEST.AOS VEIC ULOS DE USO DAS ESC OLAS
DE ENSINO
FUNDAMENTAL.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
44.508.430/0001-94
1,00 AQUISIC AO DE VALE TRANSPORTES URBANOS
DEST.AOUSO DA SEC
DA SAUDE P/TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE UM
PAC IENTE NA
UBS-TANQUE.12 SECRETARIA DE OBRAS
LOJAS C OLOMBO S/A C OM.DE UTIL.DOMESTIC AS
89.848.543/9413-54
1,00 AQUISIC AO DE FORNO MIC ROONDAS, DEST.AO USO
DA SEC RETARIA DE OBRAS.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
04.802.700/0001-50
PAPEL SULFITE E PASTAS DE ELASTIC OS, DEST.AO USO DO
DEPTO.DE VIG
EPIDEMIOLOGIC A.06 SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
04.802.700/0001-50
1,00 AQUISIC AO DE PAPEL A4 E PASTAS NEW LINE DEST.AO
USO DA
SEC .DA AGRIC ULTURA P/C URSO DE DOC ES
ARTESANAIS (GELEIA
E C OMPOTA).-
03.951.991/0001-86
C ARTOLINAS
E BORRAC HAS BRANC AS, DEST.AO USO DO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLOGIC A.9607
02.976.190/0001-02
1,00 AQUISIC AO DE LAPIS PRETO E C ANETAS
704,90
704,90
50,80
50,80
46,90
46,90
56,20
56,20
211,20
211,20
712,00
712,00
878,12
878,12
150,00
150,00
359,00
359,00
118,80
118,80
47,10
47,10
21,30
21,30
79,20
79,20
9606
9608
06
1,00
9609
07
1,00
9610
07
1,00
9611
07
1,00
9612
04
1,00
9613
10
1,00
9618
9619
9620
9621
9622
12
ESFEROGRAFIC AS DEST.
AO USO DA SEC .DA AGRIC ULTURA P/C URSO DE
DOC ES ARTESANAIS (GELEIA E C OMPOTA).SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.976.190/0001-02
AQUISIC AO DE C ANETAS ESFEROGRAFIC AS E
228,50
C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORAS DEST.AO USO DA SEC .DA
AGRIC ULTURA P/
C URSO DE DOC ES ARTESANAIS (GELEIA E C OMPOTA).SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.802.700/0001-50
AQUISIC AO DE PAPEL C REPOM, PARDOS E MATERIAIS
272,60
DE ESC RITORIO DEST.AO USO DO NUC LEO DE INTEGRAC AO
DAS ESC OLAS
ISOLADAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
03.951.991/0001-86
AQUISIC AO DE C ADERNOS DE DESENHO E STENC IL
454,00
DEST.AO USO
ISOLADAS.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
JAQUELINE AMARO DA SILVA ME
03.430.663/0001-34
AQUISIC AO DE PAPEIS C OLOR SET E BORRAC HAS
73,00
DEST.AO USO
ISOLADAS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
60.579.703/0001-48
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PUBLIC AC AO REF.RE982,00
RATIFIC AC AO
DA TP.16/02-PAVIMENTAC AO DAS VIAS DO C ONJUNTO
HABITAC IO
NAL C DHU - NO JARDIM C EREJEIRAS, DEST.AO USO DA
SEC .DE
ADMINISTRAC AO.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
VERA LUC IA LOPES C ONTATO
EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /VIAGENS DE
15.000,00
MOTORISTAS DESTA SE
C RETARIA FORA DO MUNIC IPIO, PEDAGIOS,
REFEIC OES, C OMBUS
TIVEL E OUTRAS DESPESAS EMERGENC IAIS,
C ONF.MEMORANDO
N§ 177/02-SMS.SECRETARIA DE OBRAS
C APEN ENGENHARIA E C OMERC IO LTDA.
51.081.230/0001-63
200.000,00
SERVIC OS
DE C ONSTRUC AO C IVIL P/EMPREITADA GLOBAL,
REF.AO PLANO
EXTRAORDINARIO DE OBRAS, DURANTE O EXERC IC IO
DE 2002.05 SECRETARIA DE GOVERNO
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DO
5.000,00
FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C ONF.OF.399/02-FSS.05 SECRETARIA DE GOVERNO
34.028.316/0001-03
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DO MES DE
392,69
OUTUBRO/2002 C OM A
AGC -PORTAO.09 SEC.TURISMO E M.AMB/FDO.MUN.TURISMO
02.328.280/0001.97
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A REF.AO MES
4.007,20
DE OUTUBRO/2002 - PARC IAL
MARC OS FERNANDO RONC OLETTA
773.256.808-72
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /RESSARC IMENTO
1.300,00
DE DANOS EM
FAC E DO AC IDENTE DE TRANSITO OC ORRIDO
ENVOLVENDO VEIC U-
228,50
272,60
454,00
73,00
982,00
15.000,00
200.000,00
5.000,00
392,69
4.007,20
1.300,00
9623
06
1,00
9624
11
1,00
9625
02
1,00
9629
03
1,00
9633
10
1,00
9634
07
1,00
9635
07
1,00
9636
07
1,00
9637
05
1,00
9639
05
1,00
9645
04
1,00
9647
05
1,00
9648
07
1,00
9649
10
1,00
9650
10
1,00
LO PARTIC ULAR E VEIC ULO OFIC IAL,
C ONF.PROC .9705/02.SECRETARIA DE AGRIC.IND E COMERCIO
02.328.280/0001.97
DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A REF.AO MES
DE
OUTUBRO/2002-PARC IAL
SECRETARIA DE SERVICOS
02.328.280/0001.97
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /C ONSUMO DE
ENERGIA ELETRIC A DURANTE O EXERC IC IO DE 2002
SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS
02.328.280/0001.97
DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, REF. AO
MES DE OUTUBRO/2002 - PARC IAL
SECRET.DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /DEBITO REF.A
TARIFAS
BAC ARIAS NO EXERC IC IO DE 2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
02.328.280/0001.97
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.328.280/0001.97
DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A, REF.AO MES
DE OUTUBRO/2002 (PARC IAL).SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.328.280/0001.97
DE OUTUBRO/2002 (PARC IAL).SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
02.328.280/0001.97
DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELETRIC A DURANTE O
EXERC IC IO
DE 2002
02.328.280/0001.97
DE OUTUBRO/2002 (PARC IAL).SECRETARIA DE GOVERNO
02.328.280/0001.97
DE OUTUBRO/2002 (PARC IAL).SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
N. C ORTEZ & C IA. LTDA.
45608.593/0016-98
AQUISIC AO DE VENTILADORES, DEST.AO USO DA
SEC RETARIA DA
ADMINISTRAC AO.SECRETARIA DE GOVERNO
02.328.280/0001.97
ENERGIA ELETRIC A, DURANTE O EXERC IC IO DE 2002.SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
44.508.430/0001-94
PRESTAC AO DE SERVIC O DE LOC AC AO DE ONIBUS
P/TRANSPORTAR
ALUNOS DA C IE "FELIPE PATAC HO C ALLEGARI" P/O
BAIRRO DO
ROSARIO (ESTRADA MAKENZE) NO DIA 07/11/2002.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PAGAMENTO DE MULTA
DEST.AO VEIC ULO 149 DE USO DA SEC .DA SAUDE,
C ONF.PROC .17210/02.SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
046.172.728-52
PRESTAC AO DE SERVIC O DE PAGAMENTO DE MULTA
5,25
5,25
2.729,00
2.729,00
310,98
310,98
7.166,20
7.166,20
1.334,30
1.334,30
223,64
223,64
97,79
97,79
1.789,74
1.789,74
1.717,45
1.717,45
368,91
368,91
142,40
142,40
100,00
100,00
200,00
200,00
190,80
190,80
85,12
85,12
9651
05
1,00
9652
11
1,00
9654
01
DEST.AO VEIC ULO 186 DE USO DA SEC .DA SAUDE,
C ONF.PROC .20206/02.
AQUISIC AO DE C ARTUC HOS DE TINTA
P/IMPRESSORAS, DEST.AO
USO DA SEC RETARIA DE GOVERNO.SECRETARIA DE SERVICOS
C ASA ELIAS LTDA
AQUISIC AO DE MARGARINAS, DEST.AO USO NA
C OZINHA DA SEC .
DE SERVIC OS P/USO NO C AFE DA MANHA DOS
FUNC IONARIOS DES
TA SEC RETARIA.CAMARA MUNICIPAL
02.976.190/0001-02
50.930.270/0001-70
420,00
420,00
667,20
667,20
1.830,50
1.830,50
7.316,92
7.316,92
4.592,55
4.592,55
3.725,93
3.725,93
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
398,17
398,17
4,08
4,08
1.000,00
1.000,00
3.330,31
3.330,31
2.500,00
2.500,00
C AMARA MUNIC IPAL DA ESTANC IA DE ATIBAIA
9657
9658
9660
9663
9664
9665
9666
9667
9669
9670
1,00 BALANC ETE ORC AMENTARIO, REF.AO MES DE
OUTUBRO/2002.01 CAMARA MUNICIPAL
OUTUBRO/2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PONTUAL C OMERC IAL AGRIC OLA LTDA
OVOS, DEST
AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, DURANTE O
EXERC IC IO DE
2002, C ONF.C V.07/02 - PROC .2642/02.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
PONTUAL C OMERC IAL AGRIC OLA LTDA
OVOS, DEST
AO C ONSUMO NA MERENDA ESC OLAR, DURANTE O
EXERC IC IO DE
2002, C ONF.C V.07/02 - PROC .2642/02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
NOVEMBRO
NOVEMBRO
DE 2002.07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
LILIAN VOGEL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP.C /O ESPETAC ULO
TEATRAL "ATIBAIA
DE LA PRA C A", TAIS C OMO MATERIAIS P/MONTAGEM
DE C ENARIO, FIGURINOS, MATERIAL DE DIVULGAC AO, SOM E
ILUMINAC AO,TRANSPORTE,ALIMENTAC AO E DESP.DIVERSAS
C /O EVENTO.10 SECR.DE SAUDE/FUNDO MUNIC.DE SAUDE
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULA
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /LOC AC AO DE
IMOVEL SITO
A R.SAO VIC ENTE DE PAULA,ESQUINA C /A AV.DA
SAUDADE,287/
299 - UBS C ENTRO C OM INIC IO EM 24/09/2002 ATE
DEZEMBRO/
2002 C ONF.PROC .18286/02
JOSE ROBERTO BINATI
1,00 EMPENHO PREVIO P/OC ORRER DESP.C /ALUGUEL DO
00.537.053/0001-46
00.537.053/0001-46
33.530.486/0140-06
33.530.486/0140-06
IMOVEL SITO
A RUA JOSE IGNAC IO, 329 - C ENTRO, P/INSTALAC AO
DO C ARTORIO ELEITORAL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E
DEZEMBRO
DE 2002, C ONF.PROC .21940/02
TOTAL GERAL ...
Índice
1.082.071,23
Sistema C oral

Outubro - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Documentos relacionados

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)

o c c c - Secretaria de Estado da Saúde

CONVOCAÇÃO DE FORNECEDOR – 017/2016 – PE093/2015

RAINE ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

HAWB - WEB Nº 470403259

BAHIA (BA) RÁDIOS Última atualização : MAIO

Mauro Farina Brasileiro, 51 anos Alameda São Roque 210 07600