Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
01/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
Valor Uni.
Total
26,55000
03.555.843/0001-42
1,950
51,77
452,21000
03.555.843/0001-42
1,882
850,87
02/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
5,59000
03.555.843/0001-42
2,880
16,099
03/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
76,41000
03.555.843/0001-42
1,950
149,00
04/01/2015
ALCOOL
33,21000
1,950
02/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
04/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
05/01/2015
ALCOOL
05/01/2015 ALCEU AUTO PEÇAS TUPA LTDA-ME
CAMPANA DE FREIO TRAS/COURIER97/FIESTA 1.0
120,24000
17,96000
64,76
03.555.843/0001-42
1,950
234,48
1,950
35,02
2,00000
07.788.290/0001-29
75,000
150,00
1,00000
07.788.290/0001-29
110,000
110,00
05/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
81,24000
03.555.843/0001-42
1,950
158,42
05/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
28,84000
03.555.843/0001-42
2,990
86,23
05/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
SERINGA DESC.INS.01 ML AG 0.8X0,30
500,00000
05.768.154/0001-41
0,360
180,00
05/01/2015 ALCEU AUTO PEÇAS TUPA LTDA-ME
PATIM DE FREIO TRAS/COURIER97/ESCOSPORT 2.0
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
BATERIA PRODEL
2,00000
58.219.189/0001-98
380,000
760,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
BOBINA DE CAMPO
1,00000
58.219.189/0001-98
245,000
245,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
FAROL
2,00000
58.219.189/0001-98
85,000
170,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
INDUZIDO PARTIDA M 100R 24V
1,00000
58.219.189/0001-98
264,000
264,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
INTERRUPTOR
2,00000
58.219.189/0001-98
33,500
67,00
7,00000
58.219.189/0001-98
1,929
13,50
6,00000
58.219.189/0001-98
13,833
83,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
LAMPADA
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
LAMPADA 24V
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
LAMPADA FLUORESCENTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
58.219.189/0001-98
25,000
75,00
1,00000
58.219.189/0001-98
20,000
20,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
REATOR
2,00000
58.219.189/0001-98
55,000
110,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
REGULADOR DE TENSAO
1,00000
58.219.189/0001-98
257,000
257,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
RELE DE PISCA
1,00000
58.219.189/0001-98
28,000
28,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
ROTOR DO ALTENADOR
1,00000
58.219.189/0001-98
325,000
325,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
ROTOR DO ELETROVENTILADOR
1,00000
58.219.189/0001-98
165,000
165,00
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
SUPORTE DE ESCOVAS
1,00000
58.219.189/0001-98
145,000
145,00
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
BOIA/BOMBA BOXER/DUCATO 2.3
1,00000
16.850.555/0001-62
1.512,000
1.512,00
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
CABO ENGATE TRAMBULADOR (CONJ)
1,00000
16.850.555/0001-62
650,000
650,00
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
FILTRO AR BOXER/DUCATO/JUMPER
1,00000
16.850.555/0001-62
185,600
185,60
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
FILTRO DIES BOXER/DUCATO/JUMPER ORIG
1,00000
16.850.555/0001-62
176,000
176,00
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
FILTRO LUBR BOXER/DUCATO/JUMBER 2.3 ORIG
1,00000
16.850.555/0001-62
78,500
78,50
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
GRAXA SHELL GADUS
2,00000
16.850.555/0001-62
20,800
41,60
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
OLEO MOTOR 15W40 RIMULA X
8,00000
16.850.555/0001-62
13,600
108,80
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
REP CUICA BOECHAT
1,00000
16.850.555/0001-62
76,000
76,00
05/01/2015 WALDENIR BUZANELI - ME
RET RODA TRAS CARGO/VW
2,00000
16.850.555/0001-62
45,000
90,00
171,43000
03.555.843/0001-42
1,950
334,29
22,00000
03.555.843/0001-42
2,990
65,78
05/01/2015 PIVA & HOIO LTDA - ME
LAMPADA H4-12V
06/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
06/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
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44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2015 TUPA DOBRAS CO. SERVIÇOS SIDERURGICOS LTDA-ME
FERRO CHATO 3/4 X 1/8
4,00000
10.587.325/0001-76
13,500
54,00
06/01/2015 TUPA DOBRAS CO. SERVIÇOS SIDERURGICOS LTDA-ME
PERFIL LAMBRIL
2,00000
10.587.325/0001-76
85,000
170,00
06/01/2015 TUPA DOBRAS CO. SERVIÇOS SIDERURGICOS LTDA-ME
ROLDANA 2.1/2
2,00000
10.587.325/0001-76
20,000
40,00
06/01/2015 TUPA DOBRAS CO. SERVIÇOS SIDERURGICOS LTDA-ME
TUBO INDUSTRIAL 50X30X1,20
2,00000
10.587.325/0001-76
41,300
82,60
07/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
155,86000
03.555.843/0001-42
1,950
303,93
36,31000
03.555.843/0001-42
2,990
108,56
07/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
BOLSA COLOST. SURF-FIT/OPACA-45MM REF603
6,00000
05.768.154/0001-41
15,400
92,40
07/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
AMITRIPTILINA 10MG C/30 CP
7,00000
05.620.725/0001-04
5,400
37,80
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
ATORVASTATINA 20 MG C/30 CPS
28,00000
05.620.725/0001-04
17,700
495,60
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
ATORVASTATINA 20 MG C/60 CPS
48,00000
05.620.725/0001-04
29,800
1.430,40
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
ATORVASTATINA 40 MG C/30 CP
13,00000
05.620.725/0001-04
25,400
330,20
7,00000
05.620.725/0001-04
9,600
67,20
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
BUSPIRONA 3MG C/40 CPS
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
05.620.725/0001-04
NORTRIPTILINA 12,5 MG PIRIDOXINA 100MG MELOXICAN
1,00000
8MG FLUNAZARINA4,500
5MG C/90
4,50
07/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
OLEO DE GIRASSOL FRASCO COM 200ML
1,00000
05.620.725/0001-04
4,000
4,00
08/01/2015 AGROTEKNE COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.
HERBICIDA (DMA 806 BR EMBAL.20L)
1,00000
54.843.248/0001-43
305,000
305,00
08/01/2015 AGROTEKNE COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.
HERBICIDA (GLIMAX EMBAL.20L)
2,00000
54.843.248/0001-43
450,000
900,00
08/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
08/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
08/01/2015 DOCES OZALUNA DE TUPA LTDA - ME
DESCONTO
Fiorilli S/C Software Ltda
277,30000
03.555.843/0001-42
1,950
540,74
58,73000
03.555.843/0001-42
2,990
175,61
1,00000
00.154.306/0001-00
-9,050
-9,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
08/01/2015 DOCES OZALUNA DE TUPA LTDA - ME
SAQUINHO SURPRESA
Quantidade
Valor Uni.
Total
280,00000
00.154.306/0001-00
1,000
280,00
69,26000
03.555.843/0001-42
1,950
135,05
37,26000
03.555.843/0001-42
2,990
111,41
2,00000
00.936.737/0001-10
1.200,000
2.400,00
100,23000
03.555.843/0001-42
1,950
195,44
163,36000
03.555.843/0001-42
1,950
318,54
12/01/2015 ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA
ELEMENTO FILTRO
1,00000
54.450.630/0005-10
30,000
30,00
12/01/2015 ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
54.450.630/0005-10
15,000
15,00
12/01/2015 ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA
FILTRO OLEO MOTOR
1,00000
54.450.630/0005-10
20,000
20,00
12/01/2015 ALPAVEL ALTA PAULISTA VEICULOS LTDA
OLEO SELENIA 5W30SINT 1.4/1.0
3,00000
54.450.630/0005-10
40,000
120,00
09/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
09/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
09/01/2015 M.A BASTOS - EPP
FLANGE DE BORRACHA
10/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
11/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
12/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
234,67000
03.555.843/0001-42
1,950
457,60
12/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
5,74000
03.555.843/0001-42
2,990
17,16
12/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
COXIM CENTRAL DO ESCAP.ESCORT
1,00000
10.203.022/0001-02
4,000
4,00
12/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
KIT DE EMBREAGEM VOLKSWAGEN SAVEIRO
1,00000
10.203.022/0001-02
382,000
382,00
12/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
OLEO DE CAMBIO
1,00000
10.203.022/0001-02
12,000
12,00
12/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
RETENTOR LATERAL
1,00000
10.203.022/0001-02
35,000
35,00
12/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
VOLANTE
1,00000
10.203.022/0001-02
370,000
370,00
2,00000
18.586.998/0001-13
2.800,000
5.600,00
350,68000
03.555.843/0001-42
1,950
683,84
12/01/2015 TRASKINI & TRASKINI LTDA - ME
PN 17.5-25 TL 16 PR G-2 FORERUNNER
13/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
13/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
Quantidade
Valor Uni.
Total
11,22000
03.555.843/0001-42
3,074
34,49
13/01/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
NISTATINA 100.000U, OXIDO DE ZINCO 200MG
100,00000
67.729.178/0004-91
4,400
440,00
13/01/2015 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
SINVASTATINA 10 MG
1.500,00000
67.729.178/0004-91
0,039
58,50
13/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
05.620.725/0001-04
AUXINA TRICOGENA 12% EXTRATO DE JABORANDI 10%MINOXIDIL
1,00000
5% VITAMINA
108,400C 0,5%QUERATINA
108,40 0,5%
13/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
FILTRO SOLAR FPS 30 - 100ML
20,00000
05.620.725/0001-04
28,000
560,00
13/01/2015 DANIELE B. VIEIRA & CIA. LTDA - ME
LOSARTAN 25MG C/60 CPS
1,00000
05.620.725/0001-04
27,300
27,30
13/01/2015 DENIZE RAMPAZZO ZAMAI - ME
SENSOR HALL GOL 93
1,00000
10.203.022/0001-02
175,000
175,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ADESIVO P/TUBOS 175G POTE PLASTUBO
3,00000
64.554.918/0001-65
8,500
25,50
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
APLICADOR DE SILICONE TRAMONTINA
1,00000
64.554.918/0001-65
28,510
28,51
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ARAME RECOZIDO TRANCADO 1,24MM RL
5,00000
64.554.918/0001-65
7,300
36,50
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
AREIA GROSSA METRO
5,00000
64.554.918/0001-65
69,000
345,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
BLOCOS 19X19X098F RIO NEGRO
494,00000
64.554.918/0001-65
2,371
1.171,24
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
BORRACHA DE VED.CX DESCARGA CIPLA
2,00000
64.554.918/0001-65
4,540
9,08
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CADEADO PADO 35MM
4,00000
64.554.918/0001-65
14,740
58,96
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CADEADO PADO 40 mm
5,00000
64.554.918/0001-65
16,650
83,25
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CADEADO PADO 50MM
7,00000
64.554.918/0001-65
25,510
178,57
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CAL REBOCO 20 KG ITABRANCA
45,00000
64.554.918/0001-65
8,500
382,50
2,00000
64.554.918/0001-65
22,140
44,28
1,00000
64.554.918/0001-65
42,750
42,75
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CAPA DE CHUVA TOI FORRADA AMARELA GG
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CHAVE GRIFO 14 '' ESPECIAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
CIMENTO CAUE CPII 32 50 KL
Quantidade
Valor Uni.
Total
64,00000
64.554.918/0001-65
26,900
1.721,60
4,00000
64.554.918/0001-65
10,420
41,68
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
COLA SILICONE INCOLOR 280G TOIVED
2,00000
64.554.918/0001-65
12,440
24,88
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ENGATE PLASTICO PVC 1/2 X 60CM
5,00000
64.554.918/0001-65
5,840
29,20
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ESMALTE SINTETICO LUKS 0,900ML BRANCO
2,00000
64.554.918/0001-65
19,000
38,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
FECHO CH PRENSAL CAD.2 59 MM X 50 761
4,00000
64.554.918/0001-65
4,480
17,92
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
FERRO P/ CONSTRUCAO GG 3/8=10MM 12 MT
18,00000
64.554.918/0001-65
31,000
558,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
FERRO P/ CONSTRUCAO GG 5/16=8MM 12MT
26,00000
64.554.918/0001-65
23,300
605,80
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
FERRO P/CONSTRUCAO GG 1/4=6,3MM 12MT
15,00000
64.554.918/0001-65
14,320
214,80
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
GARFO C/BUCHA 23 CM 330/23 P/ROLO ATLAS
2,00000
64.554.918/0001-65
4,200
8,40
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
JOELHO ESGOTO 100MM
6,00000
64.554.918/0001-65
3,420
20,52
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
JOELHO ESGOTO 50MM
6,00000
64.554.918/0001-65
1,610
9,66
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
JUNCAO 45 ESGOTO 100MM
4,00000
64.554.918/0001-65
11,020
44,08
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LATEX ACR STAND RM CM BRANCO 18L SUVINIL
2,00000
64.554.918/0001-65
199,800
399,60
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LIXA DE FERRO G 100
3,00000
64.554.918/0001-65
2,210
6,63
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LIXA MASSA NORTON 120
10,00000
64.554.918/0001-65
0,820
8,20
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LONA PLAST.PT/BR LONAX 8 X 50 200 MI 58 KL
40,00000
64.554.918/0001-65
2,400
96,00
12,00000
64.554.918/0001-65
9,210
110,52
12,00000
64.554.918/0001-65
4,500
54,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
COLA DE CONTATO CASCOLA 195 GRS
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LUVA DE RASPA COURO PUNHO 15CM
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LUVA MALHA LISA C/PIGM. 4 FIO PRETA YELIN
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
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Janeiro de 2015
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
LUVA MUCAMBO AMARELA /AUL/VERDE C/FORRO
Valor Uni.
Total
10,00000
64.554.918/0001-65
4,120
41,20
2,00000
64.554.918/0001-65
13,460
26,92
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
PEDRA DE BRITA 01(M3)
5,00000
64.554.918/0001-65
75,000
375,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
PREGO C/ CABECA 18X27
4,00000
64.554.918/0001-65
8,080
32,32
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
PREGO C/DUPLA CABECA 18X27
4,00000
64.554.918/0001-65
9,440
37,76
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
PROLONGADOR P/ROLO 3MT ATLAS
2,00000
64.554.918/0001-65
23,900
47,80
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ROLO LA ATLAS TAM 23CM PELE 100
2,00000
64.554.918/0001-65
22,500
45,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
T ESGOTO 100MM PLASTUBOS
4,00000
64.554.918/0001-65
8,010
32,04
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
TE ESGOTO 50MM
5,00000
64.554.918/0001-65
3,860
19,30
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
THINNER 0.900 LT LUKSNOVA
2,00000
64.554.918/0001-65
8,400
16,80
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
TIJOLO BAIANO
2,00000
64.554.918/0001-65
270,000
540,00
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
TUBO ESGOTO 6 MTS X 50 MM PLASTUBOS
5,00000
64.554.918/0001-65
24,880
124,40
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
TUBO ESGOTO 6MTS X 100 PLASTUBOS
4,00000
64.554.918/0001-65
40,110
160,44
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
VEDALIT OTTO GALAO 3.600
1,00000
64.554.918/0001-65
34,450
34,45
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
VEDAROSCA 18 X 25 MT FIRLON
2,00000
64.554.918/0001-65
4,600
9,20
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
ZARCAO LUKSCOLOR 0,900 ML
2,00000
64.554.918/0001-65
20,210
40,42
295,24000
03.555.843/0001-42
1,983
585,34
45,71000
03.555.843/0001-42
3,094
141,41
5,00000
10.684.129/0001-10
44,140
220,70
13/01/2015 QUEIROZ MATERIAIS DE CONSTRUCA
MASSA PLASTICA MAXI RUBBER ULTRALIGHT 495G
14/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
14/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
BISOPROLOL 10 MG
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
CLOBETASOL CREME
Valor Uni.
Total
10,00000
10.684.129/0001-10
14,210
142,10
5,00000
10.684.129/0001-10
97,170
485,85
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
GLICAZIDA MR 30MG
10,00000
10.684.129/0001-10
23,780
237,80
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
GLIFAGE XR 500MG
10,00000
10.684.129/0001-10
13,960
139,60
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
GLIFAGE XR 850MG
10,00000
10.684.129/0001-10
19,920
199,20
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
MALEATO DE TRIMEBUTINA 200MG
5,00000
10.684.129/0001-10
66,210
331,05
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
MERITOR 2/100 MG
10,00000
10.684.129/0001-10
41,810
418,10
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
MERITOR 4/1000 MG
5,00000
10.684.129/0001-10
57,450
287,25
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
NAPROXENO 550MG
10,00000
10.684.129/0001-10
21,250
212,50
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
NASONEX 10
10,00000
10.684.129/0001-10
34,420
344,20
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
NIMODIPINO 30MG
10,00000
10.684.129/0001-10
46,710
467,10
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
RITMONORM 300MG
5,00000
10.684.129/0001-10
71,870
359,35
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
SELOZOCK 25MG
10,00000
10.684.129/0001-10
13,460
134,60
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
SELOZOCK 50MG
10,00000
10.684.129/0001-10
37,180
371,80
61,00000
12.497.605/0001-19
15,200
927,20
15/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
305,74000
03.555.843/0001-42
1,990
608,41
15/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
5,71000
03.555.843/0001-42
3,100
17,70
4,00000
14.856.334/0001-76
2,500
10,00
2,00000
14.856.334/0001-76
3,970
7,94
14/01/2015 FARMACIA SAUDE QUEIROZ LTDA - ME
FUMARATO DE FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/400
14/01/2015 R. MONTEIRO CONSTRUÇÕES ME
TUBO QUADR CFF 20X20X0,90 MM
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ACUCAR UNIAO REFINADO 1KG
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
BOLACHA CREAM CRACKER 200GR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
BOLACHA MAIZENA 400GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.856.334/0001-76
4,000
8,00
4,00000
14.856.334/0001-76
4,500
18,00
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CAFE TUPA 500GR
1,00000
14.856.334/0001-76
9,500
9,50
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CHA MATE LEAO
2,00000
14.856.334/0001-76
3,750
7,50
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
PÂO FRANCÊS
30,00000
14.856.334/0001-76
0,460
13,80
1,00000
14.856.334/0001-76
5,600
5,60
16/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
291,45000
03.555.843/0001-42
1,990
579,98
16/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
60,11000
03.555.843/0001-42
3,100
186,34
16/01/2015 EVERTON MALOSSO PADOVEZE - ME
MANG TRACTOR ISN UMATRAMA DE ACO 31,75MM (1.1/4)
0,96000
11.759.499/0001-31
79,844
76,65
16/01/2015 EVERTON MALOSSO PADOVEZE - ME
W03310-20 CAPA PRENS W03310 ISN-SN-R16 20
2,00000
11.759.499/0001-31
25,000
50,00
17/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
180,91000
03.555.843/0001-42
1,990
360,01
18/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
76,01000
03.555.843/0001-42
1,990
151,26
19/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
310,73000
03.555.843/0001-42
1,990
618,34
19/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
5,88000
03.555.843/0001-42
3,100
18,23
19/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
GELOX RECICLAVEL 450 ML
50,00000
05.768.154/0001-41
2,050
102,50
19/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 1000 ML
30,00000
05.768.154/0001-41
1,750
52,50
20/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
229,55000
03.555.843/0001-42
1,990
456,81
275,06000
03.555.843/0001-42
1,990
547,38
61,70000
03.555.843/0001-42
3,100
191,27
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CAFE TUPA 250GR
16/01/2015 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ROSQUINHA DE COCO
21/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
21/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
ADAPTADOR PLASTICO P/TUBOS VACUTAINER
10,00000
05.768.154/0001-41
0,550
5,50
21/01/2015 CIRUR. PAULISTA COM.MAT. MED.HOSP. LTDA
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5
30,00000
05.768.154/0001-41
1,150
34,50
22/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
275,08000
03.555.843/0001-42
1,990
547,40
22/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
38,92000
03.555.843/0001-42
3,100
120,66
22/01/2015 IVO BOSCHI MARTINS - EPP
BLS FAA/FAO 22X32 100X1 SULFITE 75G 1X0
50,00000
49.116.494/0001-63
6,500
325,00
200,00000
49.116.494/0001-63
3,100
620,00
10,00000
49.116.494/0001-63
37,000
370,00
22/01/2015 IVO BOSCHI MARTINS - EPP
ENVELOPE OFICIO KRAFT / SAUDE / F.SOCIAL 1X0 2.000,00000
49.116.494/0001-63
0,300
600,00
22/01/2015 IVO BOSCHI MARTINS - EPP
ENVELOPE SACO 18X27 KRAFT 1X0
2.000,00000
49.116.494/0001-63
0,380
760,00
23/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
185,05000
03.555.843/0001-42
1,990
368,25
23/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
62,98000
03.555.843/0001-42
3,100
195,24
24/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
81,60000
03.555.843/0001-42
1,990
162,38
25/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
99,90000
03.555.843/0001-42
1,990
198,80
26/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
205,25000
03.555.843/0001-42
1,990
408,44
26/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
5,61000
03.555.843/0001-42
3,100
17,39
26/01/2015 R. MONTEIRO CONSTRUÇÕES ME
BOBINA GALVANIZADA 28
5,00000
12.497.605/0001-19
31,000
155,00
26/01/2015 R. MONTEIRO CONSTRUÇÕES ME
DOBRADICA REFORCADA 3
2,00000
12.497.605/0001-19
3,500
7,00
4,00000
12.497.605/0001-19
19,000
76,00
22/01/2015 IVO BOSCHI MARTINS - EPP
BLS RECEITUARIO COMUM 16X22 - 100X1
22/01/2015 IVO BOSCHI MARTINS - EPP
CARIMBO AUTOMATICO S-822
26/01/2015 R. MONTEIRO CONSTRUÇÕES ME
F.CANTONEIRA 3/4 X 1/8
26/01/2015 RM MARILIA IND. COM. PLACAS ARTEF.DE MET LTDA-EPP
PLACA CHAPA ACO 18
8,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
64.703.622/0001-69
35,000
280,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2015 RM MARILIA IND. COM. PLACAS ARTEF.DE MET LTDA-EPP
PLACA EM ACM ADESIVADA
66,00000
64.703.622/0001-69
15,000
990,00
26/01/2015 RM MARILIA IND. COM. PLACAS ARTEF.DE MET LTDA-EPP
TUBO EM ACO GALVANIZADO
4,00000
64.703.622/0001-69
98,000
392,00
26/01/2015 UNIPETRO TUPÃ DIST. DE PETROLEO LTDA
OLEO DIESEL B S10 COMUM
2.500,00000
43.495.480/0001-11
2,445
6.112,50
27/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
146,59000
03.555.843/0001-42
1,990
291,71
27/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
74,54000
03.555.843/0001-42
3,100
231,08
25,00000
58.903.311/0001-40
63,400
1.585,00
28/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
341,80000
03.555.843/0001-42
1,990
680,16
28/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
82,08000
03.555.843/0001-42
3,100
254,45
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
EFA990 FILTRO DE AR
5,00000
67.954.420/0001-88
13,000
65,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
EFL563 FILTRO MOTOR
10,00000
67.954.420/0001-88
13,000
130,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
EFS 105 FILTRO DIESEL
11,00000
67.954.420/0001-88
31,000
341,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
KARTER GRAXA MP 2 20X1
4,00000
67.954.420/0001-88
174,000
696,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
LUBRAX ATF TA 1LT
10,00000
67.954.420/0001-88
12,000
120,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20X1
20,00000
67.954.420/0001-88
159,000
3.180,00
28/01/2015 DISOLUB DISTRI. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA
PROMAX S1 1 LT CAIXA 12X1 12
9,00000
67.954.420/0001-88
112,000
1.008,00
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE
20,00000
03.401.678/0001-74
2,400
48,00
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
DESCONTO
1,00000
03.401.678/0001-74
-21,210
-21,21
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
FIO ELETRICO
1,00000
03.401.678/0001-74
2,200
2,20
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
FITA ISOLANTE
1,00000
03.401.678/0001-74
8,500
8,50
27/01/2015 FERRES & CIA LTDA
AREIA GROSSA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
MANIVELA DE PLASTICO P.
1,00000
03.401.678/0001-74
34,580
34,58
28/01/2015 PRIORE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
TAMPAO PARA VAO DO INT.
2,00000
03.401.678/0001-74
110,730
221,46
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
BANDEJA ALFACE AMERICANA C/200
2,00000
01.022.586/0001-58
12,000
24,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
BANDEJA ALFACE CRESPA C/200
3,00000
01.022.586/0001-58
12,000
36,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
BANDEJA ALFACE MIMOSA C/200
3,00000
01.022.586/0001-58
12,000
36,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
BANDEJA ALMEIRAO PAO DE ACUCAR C/200
5,00000
01.022.586/0001-58
12,000
60,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
BANDEJA SALSA DA ROCA C/200
5,00000
01.022.586/0001-58
12,000
60,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
FERTILIZANTE SUPRA MIX 5 LTS
1,00000
01.022.586/0001-58
96,000
96,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE ALFACE CRESPA VANDA 1KG
0,10000
01.022.586/0001-58
260,000
26,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN 5 M 200G
1,50000
01.022.586/0001-58
78,667
118,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE ALMEIRAO FOLHA LARGA GENOVA 2
1,00000
01.022.586/0001-58
30,000
30,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE BERRABA TALL TOP EARLY WONDER 500GRS
1,00000
01.022.586/0001-58
25,000
25,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE CEBOLINHA FINA MIDORIKAWA 100
1,00000
01.022.586/0001-58
45,000
45,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE CEBOLINHA IBIRITE
1,00000
01.022.586/0001-58
63,000
63,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SEMENTE DE CENOURA CARANDAI 100GRS
1,00000
01.022.586/0001-58
61,000
61,00
28/01/2015 PROTETO DE TUPÃ - IND. COMERC. LTDA.-ME
SUBSTRATO CAROLINA II 0,7
4,00000
01.022.586/0001-58
16,000
64,00
29/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
29/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
29/01/2015 EDGAR FILIPINI
FONTE ATX 20+4 PINOS TDA 230W REAL
Fiorilli S/C Software Ltda
128,63000
03.555.843/0001-42
1,990
255,98
5,60000
03.555.843/0001-42
3,100
17,36
1,00000
11.619.412/0001-20
57,000
57,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
29/01/2015 EDGAR FILIPINI
PLACA DE REDE 10/100 PCI LINK ONE L1-A100P
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
11.619.412/0001-20
45,600
91,20
1,00000
11.619.412/0001-20
270,000
270,00
29/01/2015 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO - EPP
BOLA CP STADIUM MIRAGE II 510580
1,00000
67.089.169/0001-30
29,900
29,90
29/01/2015 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO - EPP
BOLA FS KAGIVA F5 PRO SUB 13 8511
2,00000
67.089.169/0001-30
99,900
199,80
29/01/2015 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO - EPP
BOLA NIKE CP PITCH EPL SC2400
2,00000
67.089.169/0001-30
59,900
119,80
29/01/2015 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO - EPP
BOLA PENALTY CP DIGITAL 511281
2,00000
67.089.169/0001-30
84,900
169,80
29/01/2015 GERALDO ALEXANDRE JANUARIO FALDAO - EPP
BOLA PENALTY FS MATIS 500 C/COST 510452
3,00000
67.089.169/0001-30
89,900
269,70
29/01/2015 MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP
BOMBONA PP PRETA 20 LTS
2,00000
74.545.732/0001-01
20,000
40,00
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL. JIOA RARA ED INF 3 A 4 ANOS ISEM AL.
40,00000
03.892.051/0001-63
105,420
4.216,80
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JIOA RARA ED INF 2 A 3 ANOS ISEM .AL
30,00000
03.892.051/0001-63
105,420
3.162,60
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JIOA RARA ED INF. 4 A 5 ANOS ISEM PR
2,00000
03.892.051/0001-63
105,420
210,84
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA ED INF 2 A 3 ANOS ISEM PR
1,00000
03.892.051/0001-63
105,420
105,42
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA ED INF 3 A 4 ISEM PR.
2,00000
03.892.051/0001-63
105,420
210,84
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA ED INF 4 A 5 ANOS ISEM .AL
45,00000
03.892.051/0001-63
105,420
4.743,90
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA ED INF 5 A 6 ANOS ISEM AL
45,00000
03.892.051/0001-63
105,420
4.743,90
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
COL.JOIA RARA ED INF 5 A 6 ANOS ISEM PR
2,00000
03.892.051/0001-63
105,420
210,84
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 1 ANO 1 BIMESTRE PROFESSOR
3,00000
03.892.051/0001-63
52,660
157,98
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 1 ANO- 1 BIMESTRE - ALUNO
47,00000
03.892.051/0001-63
52,660
2.475,02
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 2 ANO 1 BIMESTRE ALUNO
51,00000
03.892.051/0001-63
52,660
2.685,66
29/01/2015 EDGAR FILIPINI
SWITCH 24 PORTAS TP-LINK 10/100 TL-SF1024
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 2 ANO- 1 BIMESTRE- PROFESSOR
3,00000
03.892.051/0001-63
52,660
157,98
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 3 ANO 1 BIMESTRE PROFESSOR
2,00000
03.892.051/0001-63
52,660
105,32
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 3 ANO- 1 BIMESTRE- ALUNO
35,00000
03.892.051/0001-63
52,660
1.843,10
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 4 ANO- 1 BIMESTRE - PROFESSOR
3,00000
03.892.051/0001-63
52,660
157,98
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 4 ANO- 1 BIMESTRE- ALUNO
56,00000
03.892.051/0001-63
52,660
2.948,96
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 5 ANO - 1 BIMESTRE- ALUNO
43,00000
03.892.051/0001-63
52,660
2.264,38
29/01/2015 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA.
LIVRO 5 ANO- 1 BIMESTRE- PROFESSOR
2,00000
03.892.051/0001-63
52,660
105,32
30/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
186,59000
03.555.843/0001-42
1,990
371,32
64,64000
03.555.843/0001-42
3,100
200,38
30/01/2015 CLAUDIO HENRIQUE PILLON DE BRITO - ME
BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1000X700MM
3,00000
13.407.026/0001-09
45,000
135,00
30/01/2015 CLAUDIO HENRIQUE PILLON DE BRITO - ME
FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 3000X700MM
5,00000
13.407.026/0001-09
105,000
525,00
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
CORREIA
1,00000
72.550.106/0001-70
81,540
81,54
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
DESCONTO
1,00000
72.550.106/0001-70
-0,870
-0,87
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
FILTRO COMB.
1,00000
72.550.106/0001-70
28,040
28,04
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
FILTRO OLEO
1,00000
72.550.106/0001-70
24,860
24,86
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
OLEO MOTOR
3,50000
72.550.106/0001-70
46,900
164,15
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
OLEO TRATAMENTO
1,00000
72.550.106/0001-70
48,500
48,50
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
PARAFUSO
1,00000
72.550.106/0001-70
6,580
6,58
30/01/2015 DELORE/SA - COMERCIO DE AUTOMOVEIS
VEDACAO
1,00000
72.550.106/0001-70
31,000
31,00
30/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
GASOLINA COMUM
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
30/01/2015 FERRES & CIA LTDA
AREIA BRANCA M3
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
58.903.311/0001-40
63,400
1.585,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
AGUA SANITARIA 01LT FLORA
20,00000
04.687.698/0001-16
1,650
33,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
ALCOOL LIQ. 70% MEGA
50,00000
04.687.698/0001-16
5,500
275,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
ALCOOL LIQ. 92,8 MEGA
8,00000
04.687.698/0001-16
5,500
44,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
AROMATIZANTE GLADE AERO 400 ML
6,00000
04.687.698/0001-16
9,000
54,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
BALDE 20 LITROS PLASNEW
1,00000
04.687.698/0001-16
12,000
12,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
BALE 20 LITROS PLASNEW
1,00000
04.687.698/0001-16
12,000
12,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
COPO DESCARTAVEL 180 ML KEROCOPO
10,00000
04.687.698/0001-16
74,000
740,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML MINUANO
12,00000
04.687.698/0001-16
3,500
42,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
ESPONJA DE AÇO LUSTRO
44,00000
04.687.698/0001-16
1,500
66,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN
16,00000
04.687.698/0001-16
0,800
12,80
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
GUARDANAPO DE TECIDO
3,00000
04.687.698/0001-16
2,500
7,50
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
IGUATEMI FLORAL 5 LTS
7,00000
04.687.698/0001-16
30,000
210,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
ISQUEIRO
1,00000
04.687.698/0001-16
5,000
5,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
LUVA LATEX SANRO PLUS GRANDE
2,00000
04.687.698/0001-16
6,000
12,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
LUVA LATEX SANRO PLUS MEDIA
14,00000
04.687.698/0001-16
6,000
84,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
METALIC 5 - 5 LTS
1,00000
04.687.698/0001-16
85,000
85,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
PANO ESFREGAO
9,00000
04.687.698/0001-16
2,500
22,50
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
PAPEL HIG. FOFINHO FD C/64 ROLOS
2,00000
04.687.698/0001-16
62,400
124,80
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N.
44568749/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
PAPEL HIG. FOFINHO PCT 4 ROLOS
1,00000
04.687.698/0001-16
62,400
62,40
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
PAPEL TOALHA FRAGANCIA 20X21 100%
10,00000
04.687.698/0001-16
32,000
320,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
PEDRA SANITARIA 25 GR REFIL GOEDERT
22,00000
04.687.698/0001-16
1,336
29,40
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SABONETE DERMOL CLASSIC ERVA DOCE 5 LT
4,00000
04.687.698/0001-16
29,000
116,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SABONETE DERMOL ERVA DOCE GL 5LTS
2,00000
04.687.698/0001-16
29,000
58,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SACOS P/LIXO 100 LTS PRETO
5,00000
04.687.698/0001-16
49,000
245,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SACOS P/LIXO 20 LTS PRETO
3,00000
04.687.698/0001-16
17,000
51,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SACOS P/LIXO 60 LTS PRETO
5,00000
04.687.698/0001-16
34,000
170,00
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SAPOLIO EM PO RADIUM 300 GRS
4,00000
04.687.698/0001-16
4,800
19,20
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
SHAMPOO SANTANA 5 L
1,00000
04.687.698/0001-16
27,500
27,50
30/01/2015 MERCOCLEAN SIST. HIG. LIMPEZA LTDA. EPP
VASSOURAO EXTRA NYLON C/CABO
4,00000
04.687.698/0001-16
14,000
56,00
31/01/2015
ALCOOL
31/01/2015 AUTO POSTO ALVO.DE QUEIROZ LTD
ALCOOL
43,83000
244,37000
18.509,220
Fiorilli S/C Software Ltda
1,990
87,22
03.555.843/0001-42
1,990
486,28
18.288,055
105.121,959