jan - Prefeitura Municipal de São Simão

Transcrição

Folha: 1/40
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
CNPJ:
45.369.220/0001-25
RUA: RODOLFO MIRANDA 167
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Janeiro/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SIMONENSE
02.356.081/0001-92
1,00
UN
500,00
REVISTA PEDAGÓGICA
MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA - ME
74.270.380/0001-10
10,00
UN
4,20
42,00
TINTA ACRILEX
74.270.380/0001-10
10,00
UN
15,00
150,00
TINTA PLÁSTICA
74.270.380/0001-10
10,00
CX
16,80
168,00
FOLHA DE E.V.A. - cores variadas
74.270.380/0001-10
30,00
UN
10,00
300,00
LAPIS GRANDE 12 CORES
74.270.380/0001-10
72,00
UN
8,00
576,00
CARTOLINA
74.270.380/0001-10
3,00
PCT
30,00
90,00
CANETA HIDROCOR
74.270.380/0001-10
72,00
UN
5,00
360,00
PAPEL CARTONADO - cores variadas
74.270.380/0001-10
15,00
UN
10,00
150,00
PAPEL CARTAO - (cores variadas)
74.270.380/0001-10
15,00
UN
12,00
180,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS P5
ELIAS ROBERTO CHIQUITO - ME
10.421.197/0001-96
2.400,00
UN
0,28
672,00
SEMPRA
JOAO ALFREDO ROSATI - ME
02.712.999/0001-27
150,00
GR
3,00
450,00
ROUNDAP
02.712.999/0001-27
60,00
LT
31,00
1.860,00
ROUNDAP 5 LT
02.712.999/0001-27
4,00
GAL
155,00
620,00
SHAMPOO
JAQUELINE LUIZETI - ME
07.594.488/0001-71
20,00
LT
3,20
64,00
ATIVADO
07.594.488/0001-71
20,00
LT
5,00
100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
JOAO ROBERTO MILIAN
020.292.978-79
1,00
UN
210,00
210,00
JOAO ROBERTO MILIAN
020.292.978-79
1,00
UN
1.400,00
1.400,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CASA BRANCA LTDA.
52.022.670/0001-02
1,00
UN
1.871,67
1.871,67
SERVIÇOS EM VEÍCULOS
JOSE HENRIQUE GRANEIRO
128.322.998-65
1,00
UN
430,00
430,00
VALVULA ADMISSAO
128.322.998-65
4,00
UN
18,00
72,00
JOGO DE JUNTA ADM
128.322.998-65
1,00
UN
104,00
104,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO
128.322.998-65
4,00
UN
11,00
44,00
ANDERSON ROSA DA SILVA
163.922.628-14
1,00
UN
250,00
250,00
ANDERSON ROSA DA SILVA
FITA DUPLA FACE
ESMERALDA COMERCIAL RIBEIRAO PRETO LTDA.
02.532.338/0001-10
MASSA DE MODELAR
E.V.A COR 40 X 90 LISA
163.922.628-14
500,00
1,00
UN
286,00
286,00
220,00
UN
4,14
910,80
02.532.338/0001-10
500,00
CX
1,28
640,00
02.532.338/0001-10
1.340,00
UN
1,28
1.715,20
www.PaperlessPrinter.com
Folha: 10/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS - BETHA SP
05.597.375/0001-02
1,00
UN
6.500,00
6.500,00
WILLIAM SANCHES
205.372.858-22
1,00
UN
130,00
130,00
WILLIAM SANCHES
205.372.858-22
1,00
UN
240,00
240,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
WILLIAM SANCHES
205.372.858-22
1,00
UN
90,00
90,00
PIA
ALCIDES MARQUES & FILHO LTDA - ME
96.569.520/0001-99
1,00
UN
708,00
708,00
MECANICA GB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. ME
07.366.048/0001-67
1,00
UN
110,00
110,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO
07.366.048/0001-67
2,00
UN
24,00
48,00
JOGO DE PASTILHA
07.366.048/0001-67
1,00
UN
38,00
38,00
PNEU 165/70R13
07.366.048/0001-67
4,00
UN
183,00
732,00
BICO COM VALVULA PARA PNEU SEM CAMERA
07.366.048/0001-67
4,00
UN
5,00
20,00
COLA SILICONE PRETA
RE-SER AUTO PECAS LTDA. - EPP
05.985.721/0001-11
1,00
TB
27,00
27,00
ARANHA CUBO TRASEIRO
05.985.721/0001-11
2,00
UN
3,00
6,00
RETENTOR
05.985.721/0001-11
2,00
UN
18,00
36,00
RETENTOR
05.985.721/0001-11
2,00
UN
19,00
38,00
GRAXA P/ ROLAMENTO
05.985.721/0001-11
1,00
LTA
15,00
15,00
PARAFUSO DA RODA
05.985.721/0001-11
1,00
UN
21,00
21,00
REBITE DE ALUMINIO
05.985.721/0001-11
200,00
UN
0,08
16,00
LONA DE FREIO P/ AUTOS
05.985.721/0001-11
2,00
JOG
110,00
220,00
ROLAMENTO
RENAPECAS RIBEIRAO PRETO LTDA.
03.998.274/0001-00
1,00
UN
460,00
460,00
FORMULA MANIPULADA
LUCIANA TITARELI CAMPOS FARMACIA - ME.
05.198.135/0001-27
11,00
UN
26,409
290,50
CARTUCHO DE TONER HP Q5949A
DCP TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA - EPP
08.955.655/0001-25
2,00
UN
60,00
120,00
CARTUCHO DE TONER HP Q5949X
08.955.655/0001-25
1,00
UN
70,00
70,00
CARTUCHO HP 7115
08.955.655/0001-25
1,00
UN
70,00
70,00
TONER HP 7115 RC
08.955.655/0001-25
1,00
UN
60,00
60,00
CARTUCHO DE TONER HP Q2612
08.955.655/0001-25
1,00
UN
60,00
60,00
VENTILADOR
LUZIA DAS GRACAS GARCIA BATISTON RIB.PRETO-ME
02.229.851/0001-36
1,00
PÇ
72,00
72,00
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM
LUZIA DAS GRACAS GARCIA BATISTON RIB.PRETO-ME
02.229.851/0001-36
1,00
UN
135,00
135,00
SOQUETE
A ELETRO GERAL LUSTRES LTDA
43.279.454/0001-56
100,00
UN
2,00
200,00
LÂMPADA BOLINHA 15 W
43.279.454/0001-56
132,00
UN
2,00
264,00
REATOR VAPOR DE SODIO 70 W
43.279.454/0001-56
10,00
PÇ
35,00
350,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W
43.279.454/0001-56
10,00
UN
22,00
220,00
LIMPADOR
BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA. - ME
67.593.624/0001-30
2,00
UN
179,90
359,80
FIBRA PARA RODA
67.593.624/0001-30
25,00
UN
2,99
74,75
ARTICULADOR
67.593.624/0001-30
3,00
UN
47,90
143,70
DISCO DE ENCERADEIRA
67.593.624/0001-30
10,00
UN
23,90
239,00
IMPERMEABILIZANTE 18 LITROS
67.593.624/0001-30
8,00
UN
167,90
1.343,20
REMOVEDOR
67.593.624/0001-30
2,00
LT
297,90
595,80
Folha: 11/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SELADOR GALÃO
67.593.624/0001-30
2,00
PÇ
497,90
995,80
HELIO LAVEZ
236.177.648-00
1,00
UN
236,00
236,00
HELIO LAVEZ
236.177.648-00
1,00
UN
208,00
208,00
HELIO LAVEZ
236.177.648-00
1,00
UN
55,00
55,00
HELIO LAVEZ
236.177.648-00
1,00
UN
45,00
45,00
MANGUEIRA
05.985.721/0001-11
1,00
UN
98,00
98,00
FILTRO DE AR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
85,00
85,00
CANO DE PRESSAO DE TURBINA
05.985.721/0001-11
1,00
UN
95,00
95,00
TURBINA IVECO
05.985.721/0001-11
1,00
UN
1.885,00
1.885,00
HELIO LAVEZ
236.177.648-00
1,00
UN
93,00
93,00
MANGUEIRA RETORNO TURBINA
05.985.721/0001-11
1,00
UN
98,00
98,00
FILTRO DE AR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
85,00
85,00
CANO DE PRESSAO DE TURBINA
05.985.721/0001-11
1,00
UN
95,00
95,00
TURBINA IVECO
05.985.721/0001-11
1,00
UN
1.885,00
1.885,00
LEITE NINHO 1+
DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA - EPP
25.555.046/0001-06
84,00
UN
11,69
981,96
LEITE EM PÓ NAM 2
25.555.046/0001-06
72,00
UN
22,44
1.615,68
SACO DE LIXO PRETO 40 LT
COMERCIAL LIMPAX LTDA - EPP.
03.790.792/0001-33
15,00
UN
4,00
60,00
SABÃO EM PÓ - CX C/ 15 KG
03.790.792/0001-33
240,00
UNI
5,20
1.248,00
SACO PRETO P/ LIXO 60 LT
03.790.792/0001-33
10,00
UN
5,00
50,00
SACO ALVEJADO P/ CHAO
03.790.792/0001-33
500,00
UN
0,81
405,00
ESPONJA DUPLA FACE
03.790.792/0001-33
400,00
UN
0,19
76,00
LIMPADOR INSTANTANEO VEJA 500ML
03.790.792/0001-33
480,00
FRS
1,86
892,80
ALCOOL, 1 LITRO
03.790.792/0001-33
240,00
LT
1,63
391,20
FACA
ADALTO CESAR ALMEIDA FELTRIN - ME.
96.331.830/0001-70
24,00
UN
3,00
72,00
BANDEJA
96.331.830/0001-70
5,00
UN
16,00
80,00
CESTO DE ROUPA GRANDE
96.331.830/0001-70
8,00
UN
29,00
232,00
CAIXA BOX
96.331.830/0001-70
3,00
UN
131,00
393,00
ESCOVA DE DENTES
96.331.830/0001-70
50,00
UN
3,00
150,00
COLHER DE SOBREMESA
96.331.830/0001-70
36,00
UN
2,00
72,00
GARFO P/ ALIMENTACAO
96.331.830/0001-70
36,00
PÇ
2,00
72,00
JARRA PLASTICA
96.331.830/0001-70
8,00
UN
13,00
104,00
CESTO DE LIXO
96.331.830/0001-70
10,00
UN
99,00
990,00
MANGUEIRA
96.331.830/0001-70
3,00
UN
30,00
90,00
TAPAWER QUADRADO
96.331.830/0001-70
10,00
UN
35,00
350,00
PRATOS
96.331.830/0001-70
50,00
UN
2,00
100,00
CESTO DE LIXO
96.331.830/0001-70
10,00
UN
69,00
690,00
TAPETE
96.331.830/0001-70
10,00
UN
5,00
50,00
Folha: 12/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TOALHA DE MESA
96.331.830/0001-70
10,00
UN
20,00
200,00
CAIXA TERMICA
JAIR ARENAS FILHO - ME.
01.138.938/0001-35
1,00
UN
128,00
128,00
CAIXA TERMICA
01.138.938/0001-35
1,00
UN
117,00
117,00
CAIXA TERMICA
01.138.938/0001-35
1,00
UN
149,00
149,00
TOALHA DE ROSTO, 85X50 CM, LISO
01.138.938/0001-35
60,00
UNI
4,00
240,00
CAIXA BOX
01.138.938/0001-35
4,00
UN
131,00
524,00
PANELA P/ COZINHA
01.138.938/0001-35
6,00
UN
87,50
525,00
POTE PLASTICO
01.138.938/0001-35
10,00
UN
10,00
100,00
CAIXA ORGANIZADORA 21 LITS
01.138.938/0001-35
8,00
UN
129,00
1.032,00
CANECÃO
01.138.938/0001-35
6,00
UN
25,00
150,00
PAPEL SULFITE OFÍCIO 09 - COLORIDO
01.138.938/0001-35
8,00
PCT
145,50
1.164,00
BAU INFANTIL
01.138.938/0001-35
6,00
UN
78,00
468,00
PASTA PLASTICO
01.138.938/0001-35
20,00
UN
8,00
160,00
BACIA PLASTICA - GRANDE - No05
01.138.938/0001-35
3,00
UNI
20,00
60,00
GAROPA SERRADA EM VIGAMENTO
J. M. FIORELLI & CIA. LTDA. - ME
56.926.181/0001-36
1,00
UN
685,00
685,00
BALAIO
RODRIGUES CASA DO CONSTRUTOR LTDA
47.030.754/0001-58
86,00
UN
13,00
1.118,00
LIMA PARA ENXADA
47.030.754/0001-58
127,00
CX
3,80
482,60
MAÇANETA
OLIVEIRA & GROCELLI LTDA. - EPP.
49.151.814/0001-16
3,00
UN
11,80
35,40
PELE DIVERSOS
49.151.814/0001-16
2,00
UN
116,00
232,00
TALABARTE 1 GANCHO
49.151.814/0001-16
4,00
UN
16,30
65,20
FRALDA GERIATRICA M
LEOMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP
07.103.636/0001-08
4.460,00
UN
1,16
5.173,60
CORTINAS
VANILDA ADOLPHO DE SOUZA OLIVEIRA - ME
96.227.483/0001-30
3,00
UN
142,60
427,80
VENTILADOR HD
FIRE - INFORMATICA COMERCIO LTDA.
01.321.302/0001-24
1,00
UN
15,00
15,00
MOUSE
01.321.302/0001-24
1,00
UN
20,00
20,00
GABINETE
01.321.302/0001-24
1,00
UN
100,00
100,00
CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR
01.321.302/0001-24
1,00
UN
20,00
20,00
TECLADO P/ COMPUTADOR
01.321.302/0001-24
1,00
UN
20,00
20,00
ESTABILIZADOR
01.321.302/0001-24
1,00
UN
45,00
45,00
GRAVADOR DE DVD
01.321.302/0001-24
1,00
PÇ
75,00
75,00
WINCHESTER DE 160 GB
01.321.302/0001-24
1,00
UN
145,00
145,00
MEMÓRIA P/ COMPUTADOR
01.321.302/0001-24
1,00
UN
90,00
90,00
PLACA MÃE
01.321.302/0001-24
1,00
UN
175,00
175,00
PROCESSADOR CELERON 430/1,8 GHZ
01.321.302/0001-24
1,00
PÇ
190,00
190,00
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
R G RIBEIRAO PRETO DROGARIA LTDA ME
06.990.814/0001-05
2,00
UN
57,85
115,70
INSULINA NOVORAPID FLEXPEN
06.990.814/0001-05
4,00
UN
31,00
124,00
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/25
06.990.814/0001-05
2,00
CX
83,50
167,00
INSULINA HUMALOG 5 X 3 ML
06.990.814/0001-05
1,00
CX
135,00
135,00
Folha: 13/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AGULHA
06.990.814/0001-05
3,00
UN
60,00
INSULINA LANTUS REFIL 3ML
06.990.814/0001-05
9,00
UN
79,70
717,30
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CASA BRANCA LTDA.
52.022.670/0001-02
1,00
UN
1.871,67
1.871,67
SORVETE DE PALITO(picolé)
JOSE LUIZ DO VALLE SAO SIMAO - ME
60.616.018/0001-44
260,00
UN
0,80
208,00
POTE DE SORVETE 10L
JOSE LUIZ DO VALLE SAO SIMAO - ME
60.616.018/0001-44
8,00
UN
55,00
440,00
PETISCO SUINO INSTITUCIONAL 10 KG
NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - EPP. 00.651.446/0001-86
90,00
KG
7,80
702,00
CARNE EM CUBOS
168,00
KG
10,50
1.764,00
CARNE DE FRANGO
96,00
KG
9,85
945,60
FRALDAS INFANTIL TAM.G
25.555.046/0001-06
4.000,00
UN
0,52
2.080,00
FRALDAS INFANTIL TAM.EG
25.555.046/0001-06
2.220,00
UN
1,62
3.596,40
FRALDA INFANTIL TAM.P
25.555.046/0001-06
4.000,00
UN
0,57
2.280,00
RODAR GOPE ALUMINIO
49.151.814/0001-16
1,00
UN
71,30
71,30
MAÇANETA PELUCIA PARA SURDO
49.151.814/0001-16
1,00
UN
17,60
17,60
TAMBORIM
49.151.814/0001-16
4,00
UN
36,80
147,20
PELE 14" RESPOSTA
49.151.814/0001-16
6,00
UN
8,80
52,80
PELE DIVERSOS
49.151.814/0001-16
1,00
UN
90,80
90,80
CAIXA
49.151.814/0001-16
1,00
UN
137,20
137,20
BAQUETA DIVERSOS
49.151.814/0001-16
28,00
UN
8,00
224,00
BAQUETA DIVERSOS
49.151.814/0001-16
4,00
UN
1,80
7,20
REPINIQUE
49.151.814/0001-16
1,00
UN
158,10
158,10
SURDO 60X22"
49.151.814/0001-16
1,00
PÇ
395,30
395,30
PELE DIVERSOS
49.151.814/0001-16
1,00
UN
146,00
146,00
PELE LEITOSA 14"
49.151.814/0001-16
6,00
PÇ
11,00
66,00
TALABARTE 2 GANCHOS
49.151.814/0001-16
2,00
UN
7,20
14,40
COMPRESSA 7.5X7.5 11 FIOS
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
45,00
UN
7,90
355,50
CAFE
LUCIANA EDWIRGES ZAMBELLE - ME
04.001.908/0001-70
60,00
KG
8,90
534,00
ACUCAR
04.001.908/0001-70
30,00
KG
0,96
28,80
CHA MATTE
04.001.908/0001-70
20,00
CX
2,20
44,00
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
980,00
UN
1,25
1.225,00
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
100,00
UN
1,85
185,00
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
1.850,00
UN
1,25
2.312,50
ACUCAR
04.001.908/0001-70
100,00
KG
0,96
96,00
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
180,00
UN
1,85
333,00
CAFE
04.001.908/0001-70
100,00
KG
8,90
890,00
CAFE
04.001.908/0001-70
72,00
KG
8,90
640,80
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
190,00
UN
1,85
351,50
ACUCAR
04.001.908/0001-70
95,00
KG
0,96
91,20
180,00
Folha: 14/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
1.480,00
UN
1,25
1.850,00
PALMILHA
JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO - ME.
00.798.757/0001-72
1,00
UN
40,00
40,00
APARELHO P/ ROTAÇAO MENBROS INFERIOR
00.798.757/0001-72
1,00
UN
55,00
55,00
GOTEIRA
00.798.757/0001-72
1,00
UN
300,00
300,00
ESCADINHA ESMALTADA 02 DEGRAUS
00.798.757/0001-72
1,00
UN
90,00
90,00
INALADOR COMPACTO
00.798.757/0001-72
1,00
UN
130,00
130,00
MUNHEQUEIRA
00.798.757/0001-72
1,00
UN
5,00
5,00
TAMPÃO
00.798.757/0001-72
1,00
UN
30,00
30,00
MAFO BILATERAL
00.798.757/0001-72
1,00
UN
480,00
480,00
CINTO PARA CADEIRA ESPECIAL
00.798.757/0001-72
1,00
UN
130,00
130,00
INALADOR
00.798.757/0001-72
1,00
UN
123,00
123,00
VAPORIZADOR
00.798.757/0001-72
1,00
UN
50,00
50,00
MESA
MAGAZINE SAO JOSE DE SAO SIMAO LTDA.
67.243.816/0002-06
1,00
UN
270,00
270,00
DVD CD
67.243.816/0002-06
1,00
UN
130,00
130,00
DVD CD
67.243.816/0002-06
1,00
UN
130,00
130,00
COLCHÃO DE CASAL
67.243.816/0002-06
1,00
UN
350,00
350,00
COLCHÃO SOLTEIRO
67.243.816/0002-06
4,00
UN
270,00
1.080,00
PASTA PARA LIMPEZA A SECO
J. CAMARINHO JUNIOR - LIMPEZAS - ME-
06.018.275/0001-39
80,00
UN
6,50
520,00
CAPA P/ GALÃO DE ÁGUA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
8,00
UN
18,00
144,00
TOALHA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
1,00
UN
34,00
34,00
TOALHA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
1,00
UN
19,00
19,00
PANO DE COPA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
4,00
UN
4,00
16,00
TOALHA DE MESA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
2,00
UN
7,00
14,00
TOALHA
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
5,00
UN
7,00
35,00
CAPA P/ BOTIJÃO DE GAS
S.M.D DE ANDRADE ME
08.389.251/0001-11
2,00
UN
20,00
40,00
RELE DE NIVEL INFERIOR
ICATURAMA INSTALACOES ELETRICAS. - ME
56.251.903/0001-08
3,00
UN
47,00
141,00
RELE DE TEMPO
56.251.903/0001-08
3,00
PÇ
64,80
194,40
RELE DE SOBRECARGA
56.251.903/0001-08
1,00
UN
152,50
152,50
RELE DIVERSOS
56.251.903/0001-08
3,00
UN
97,20
291,60
RELE DIVERSOS
56.251.903/0001-08
6,00
UN
97,20
583,20
BOTÃO TIC TAC
56.251.903/0001-08
1,00
UN
48,60
48,60
INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA COM TOMADA SIMPLES
56.251.903/0001-08
1,00
UN
15,00
15,00
CAIXA BOX
ADILSON PEDRO DE SOUZA. - ME.
03.926.658/0001-17
3,00
UN
39,00
117,00
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
03.926.658/0001-17
50,00
UN
3,00
150,00
CARTOLINA
03.926.658/0001-17
100,00
PCT
0,35
35,00
PAPEL LAMINADO - cores variadas
03.926.658/0001-17
100,00
UN
0,50
50,00
PAPEL E.V.A
03.926.658/0001-17
100,00
UN
1,20
120,00
Folha: 15/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAPEL CREPON
03.926.658/0001-17
100,00
CX
0,40
40,00
PAPEL CARTAO - (cores variadas)
03.926.658/0001-17
76,00
UN
0,50
38,00
DISCO DEBASTE 7"
47.030.754/0001-58
2,00
UN
8,10
16,20
CABO
47.030.754/0001-58
2,00
UN
2,10
4,20
BROCA 13MM
47.030.754/0001-58
1,00
UNI
38,10
38,10
PÉ DE CABRA
47.030.754/0001-58
1,00
UN
17,00
17,00
ARRUELA
47.030.754/0001-58
10,00
UNI
0,25
2,50
LAMPADA ASPIRAL
47.030.754/0001-58
1,00
UN
13,20
13,20
BASE P/ RELE FOTOELÉTRICO
47.030.754/0001-58
1,00
UN
7,88
7,88
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
47.030.754/0001-58
3,00
UN
8,00
24,00
TUBO LEVE 150mm
47.030.754/0001-58
6,00
UN
13,88
83,28
PARAFUSO
47.030.754/0001-58
10,00
UN
2,50
25,00
FIO 2 X 1,5 PARALELO
47.030.754/0001-58
5,00
UN
2,03
10,15
RELE FOTOELÉTRICO S/ BASE
47.030.754/0001-58
1,00
UN
29,50
29,50
PLUGUE P/ JUNÇAO
47.030.754/0001-58
1,00
UN
1,70
1,70
PLUGUE P/ JUNÇAO
47.030.754/0001-58
1,00
UN
2,50
2,50
FITA ISOLANTE
47.030.754/0001-58
1,00 ROLO
RELE DIVERSOS
47.030.754/0001-58
1,00
CABO PP
47.030.754/0001-58
LAMPADA INCANDESCENTE 150 WATTS X 127 VOLTS
LAMPADA FLUORESCENTE DE 110 E/LD (H.O)
9,50
9,50
UN
29,50
29,50
3,00
ML
1,71
5,13
47.030.754/0001-58
7,00
UN
2,00
14,00
47.030.754/0001-58
2,00
UN
21,00
42,00
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
14,50
14,50
47.030.754/0001-58
1,00
UN
7,88
7,88
COLA CASCOLA
47.030.754/0001-58
3,00
LTA
3,80
11,40
TOMADA SIMPLES
47.030.754/0001-58
1,00
UN
2,99
2,99
ADAPTADOR CURTO 32 MM SOLDAVEL
47.030.754/0001-58
4,00
UN
1,10
4,40
FUSIVEL ELO P/ ALTA TENSÃO 02
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
1,58
1,58
ARGAMASSA CIMENTICOLA QUARTZOLIT
47.030.754/0001-58
1,00
PCT
7,80
7,80
LONA PLASTICA 4 METROS LARGURA
47.030.754/0001-58
30,00
UN
2,60
78,00
FORMAO
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
9,00
9,00
TORQUE
47.030.754/0001-58
1,00
UN
14,30
14,30
PREGO 19 X 36
47.030.754/0001-58
2,00
UN
6,60
13,20
CABO DE MADEIRA P/ ENXADA
47.030.754/0001-58
10,00
UN
3,20
32,00
CIMENTO SACA 50KG
47.030.754/0001-58
20,00
UNI
20,00
400,00
LÂMPADA HALÓGENA 300W x 220V
47.030.754/0001-58
2,00
UN
3,20
6,40
FUSIVEL
47.030.754/0001-58
3,00
UN
1,58
4,74
GRAMPO P/ CERCA
47.030.754/0001-58
1,00
KG
6,60
6,60
Folha: 16/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VALVULA ESFERA 3/4
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
8,70
8,70
FUSIVEL
47.030.754/0001-58
6,00
UN
1,80
10,80
BALDE P/ CONCRETO
47.030.754/0001-58
2,00
UN
12,00
24,00
ARCO DE SERRA
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
20,00
20,00
CAPA DE CHUVA
47.030.754/0001-58
1,00
UN
39,00
39,00
DESEMPENADEIRA
47.030.754/0001-58
1,00
UN
3,90
3,90
ENXADA
47.030.754/0001-58
10,00
PÇ
22,50
225,00
LIMA PARA ENXADA
47.030.754/0001-58
24,00
CX
8,40
201,60
CAL HIDRATADO 20 KG
47.030.754/0001-58
10,00 SACO
6,95
69,50
CADEADO
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
8,00
8,00
ARGAMASSA CIMENTICOLA QUARTZOLIT
47.030.754/0001-58
1,00
PCT
7,80
7,80
PORTA LISA
47.030.754/0001-58
1,00
UN
171,00
171,00
CABO PP
47.030.754/0001-58
10,00
ML
1,71
17,10
FUSIVEL
47.030.754/0001-58
2,00
UN
1,80
3,60
FECHADURA EMBUTIR INTERNA
47.030.754/0001-58
1,00
UNI
40,50
40,50
BUCHA PLASTICA Nº8
47.030.754/0001-58
32,00
UN
0,11
3,52
ESCADA DE FERRO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS
47.030.754/0001-58
1,00
UN
95,70
95,70
CABO PP
47.030.754/0001-58
10,00
ML
2,68
26,80
PLUGUE P/ JUNÇAO
47.030.754/0001-58
8,00
UN
2,50
20,00
SIFÃO
47.030.754/0001-58
1,00
UN
4,00
4,00
DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2
47.030.754/0001-58
1,00
UN
5,20
5,20
PARAFUSO
47.030.754/0001-58
32,00
UN
0,14
4,48
BETUMADEIRA AÇO 08 cm
47.030.754/0001-58
1,00
UN
5,60
5,60
DESEMPENADEIRA
47.030.754/0001-58
1,00
UN
6,00
6,00
CABO EXTRA FLEXIVEL 06MM
47.030.754/0001-58
3,00
M
2,30
6,90
FIO TORCIDO 2 X 2,50mm
47.030.754/0001-58
30,00
MT
2,10
63,00
REATOR VAPOR DE SODIO 70 W
47.030.754/0001-58
4,00
PÇ
51,00
204,00
GLOBO LEITOSO 15 X 28
47.030.754/0001-58
5,00
UN
30,00
150,00
47.030.754/0001-58
1,00
UN
7,88
7,88
ROSETA PLÁSTICA P/ TOMADA
47.030.754/0001-58
3,00
UN
0,39
1,17
TUBO SOLDAVEL 32 MM
47.030.754/0001-58
42,00
UN
2,93
123,06
UNIÃO 3/4 GALVANIZADA
47.030.754/0001-58
2,00
UN
13,40
26,80
CONECTOR PLÁSTICO 16MM
47.030.754/0001-58
4,00
UN
1,80
7,20
INTERRUPTOR SIMPLES DE SOBREPOR
47.030.754/0001-58
1,00
PÇ
2,80
2,80
TOMADA SIMPLES
47.030.754/0001-58
3,00
UN
2,50
7,50
47.030.754/0001-58
5,00
UN
21,00
105,00
PINO 2P TRIANG. COLORIDO
47.030.754/0001-58
1,00
UN
3,90
3,90
Folha: 17/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RELE FOTOELÉTRICO S/ BASE
47.030.754/0001-58
1,00
UN
29,50
29,50
ADAPTADOR CURTO 25 MM SOLDAVEL
47.030.754/0001-58
4,00
UN
0,50
2,00
NIPEL 3/4 ROSCAVEL
47.030.754/0001-58
4,00
PÇ
2,30
9,20
FIO PARALELO
47.030.754/0001-58
30,00
UN
2,03
60,90
NIPLE GALVANIZADO 3/4
47.030.754/0001-58
6,00
PÇ
2,30
13,80
LUVA
47.030.754/0001-58
10,00
UN
5,50
55,00
VALVULA ESFERA 3/4
47.030.754/0001-58
7,00
PÇ
8,70
60,90
TORNEIRA PARA JARDIM COM ESFERA
47.030.754/0001-58
3,00
PÇ
8,00
24,00
TUBO ROSCA 3/4
47.030.754/0001-58
6,00
M
3,35
20,10
VALVULA
47.030.754/0001-58
2,00
PÇ
31,00
62,00
TUBO ESGOTO 3" - 75mm
47.030.754/0001-58
6,00
PÇ
5,09
30,54
LUVA DE CORRER SOLDAVEL 60MM
47.030.754/0001-58
10,00
UN
21,30
213,00
LUVA CORRER 25 MM SOLDAVEL
47.030.754/0001-58
10,00
UN
7,30
73,00
JOELHO GALVANIZADO 90o - 3/4"
47.030.754/0001-58
6,00
UN
3,00
18,00
BRAÇO CHUVEIRO ALUMÍNIO 40 CM
47.030.754/0001-58
2,00
PÇ
4,70
9,40
TORNEIRA ESFERA 1/2
47.030.754/0001-58
3,00
PÇ
6,20
18,60
TE GALVANIZADO 3/4
47.030.754/0001-58
2,00
PÇ
4,40
8,80
ARAME GALVANIZADO 16
47.030.754/0001-58
2,00
KG
11,50
23,00
JOELHO 75 MM X 90 ESGOTO
47.030.754/0001-58
2,00
UN
3,50
7,00
LUVA CORRER 50 MM SOLDAVEL
47.030.754/0001-58
10,00
UN
16,70
167,00
LOURENCO JUSSIANI MECANICA - ME
04.621.810/0001-16
1,00
UN
120,00
120,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
120,00
120,00
TROCA DA EMBREAGEM
04.621.810/0001-16
1,00
UN
150,00
150,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
160,00
160,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
50,00
50,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
60,00
60,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
100,00
100,00
RENOVADORA DE PNEUS ROSIM LTDA
54.848.841/0001-82
1,00
UN
1.124,00
1.124,00
CADEADO 35 MM
LUCIO MANOEL DE CARVALHO - ME
10.254.929/0001-09
1,00
PÇ
14,00
14,00
MAÇANETA
10.254.929/0001-09
1,00
UN
9,50
9,50
FECHADURA DE PORTA
10.254.929/0001-09
1,00
UNI
13,00
13,00
CADEADO 20 MM
10.254.929/0001-09
4,00
PÇ
9,50
38,00
CILINDRO
10.254.929/0001-09
1,00
UN
14,00
14,00
CADEADO 40mm
10.254.929/0001-09
1,00
UN
12,00
12,00
COPIAS DE CHAVE YALE
10.254.929/0001-09
25,00
UN
4,50
112,50
COPIA DE CHAVE AUTO-PVC
10.254.929/0001-09
1,00
UN
12,00
12,00
PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SÁDE BUCAL
JOSE ANTONIO GARCIA DUARTE
020.295.368-81
15,00
UN
90,00
1.350,00
Folha: 18/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANDIOCA
MARCELO ROSATTI DE SOUZA - ME.
07.290.262/0001-87
60,00
KG
1,90
MELANCIA
07.290.262/0001-87
12,00
UN
12,50
150,00
AREIA P/ CONSTRUÇÃO
DARCY ROBERTO OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA
45.369.188/0001-88
124,00
TON
12,50
1.550,00
CUBITAM MORANGO
EMPORIO HOSPITALAR COM.PRODS.CIR.HOSPITALARES LTDA
04.106.730/0001-22
48,00
UN
14,00
672,00
AREIA P/ CONSTRUÇÃO
DARCY ROBERTO OLIVEIRA E SILVA & CIA LTDA
45.369.188/0001-88
204,00
TON
12,50
2.550,00
ALFACE
07.290.262/0001-87
68,00
MÇ
1,70
115,60
ABACAXI
07.290.262/0001-87
10,00
PÇ
1,90
19,00
MAMAO
07.290.262/0001-87
19,50
KG
4,40
85,80
CHEIRO VERDE
07.290.262/0001-87
35,00
MÇ
1,70
59,50
COUVE
07.290.262/0001-87
4,00
MÇ
2,70
10,80
CHUCHU
07.290.262/0001-87
22,00
KG
1,80
39,60
BETERRABA
07.290.262/0001-87
50,00
KG
1,90
95,00
ALMEIRÃO
07.290.262/0001-87
40,00
MÇ
1,90
76,00
ABOBRINHA
07.290.262/0001-87
70,00
KG
2,20
154,00
LARANJA LIMA
07.290.262/0001-87
50,00
UN
2,20
110,00
ACELGA
07.290.262/0001-87
40,00
UN
4,30
172,00
CHICORIA
07.290.262/0001-87
50,00
UN
2,20
110,00
ABOBORA CABOTIA
07.290.262/0001-87
25,00
KG
2,40
60,00
ARBUSTUS ORNAMENTAIS
ALESSANDRA FERREIRA CAMPOS BATISTA OLIVEIRA - ME.
08.214.230/0001-65
1,00
UN
980,00
980,00
MANGUEIRA DA GASOLINA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
3,50
3,50
BATERIA 75 AMP MOURA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
335,00
335,00
JUNTA DO CARBURADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
5,00
5,00
BARRA ESTABILIZADORA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
54,00
54,00
KIT ESTABILIZADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
60,00
60,00
LAMPADA FAROL
04.621.810/0001-16
1,00
UN
13,00
13,00
PARAFUSO RODA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
8,00
16,00
PORCA DA RODA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
4,00
8,00
ROLAMENTO TENSOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
58,00
58,00
CORREIA DENTADA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
80,00
80,00
CORREIA ALTERNADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
25,00
25,00
CARCAÇA DA BOMBA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
38,00
38,00
ROLAMENTO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
53,00
53,00
JOGO DE VELA P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
43,00
43,00
BOBINA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
260,00
260,00
TAMPA DO RADIADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
8,00
8,00
VALVULA
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
268,00
268,00
SILICONE WHITE SEAL VERMELHO 50gr
04.621.810/0001-16
1,00
TB
7,00
7,00
114,00
Folha: 19/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BATERIA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
162,00
162,00
CALÇO DO MOTOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
10,00
10,00
SANGRADOR DO FREIO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
4,00
4,00
RETENTOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
15,00
15,00
CORREIA DENTADA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
60,00
60,00
MOTOR DE PARTIDA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
22,00
22,00
LANTERNA P/ USO DIVERSOS
04.621.810/0001-16
2,00
UN
8,00
16,00
TERMINAL DE FIO
04.621.810/0001-16
6,00
UN
0,20
1,20
PRISIONEIRO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
8,00
8,00
SUPORTE DO FUZIL
04.621.810/0001-16
3,00
UN
3,00
9,00
LÂMPADA 67
04.621.810/0001-16
2,00
UN
1,50
3,00
RELE DIVERSOS
04.621.810/0001-16
1,00
UN
10,00
10,00
FUZIL DE LAMINA
04.621.810/0001-16
6,00
UN
0,25
1,50
CAPA DE TERMINAL
04.621.810/0001-16
6,00
UN
0,20
1,20
PARAFUSO
04.621.810/0001-16
6,00
UN
1,30
7,80
MOLA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
20,00
40,00
BOMBA D"AGUA P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
110,00
110,00
BATENTE
04.621.810/0001-16
2,00
UN
13,00
26,00
CORREIA DENTADA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
20,00
20,00
FILTRO DE AR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
28,00
28,00
MANGUEIRAS DE AR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
15,00
15,00
KIT LIMPEZA DE BICO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
25,00
25,00
FILTRO DO COMBUSTIVEL
04.621.810/0001-16
1,00
UN
18,00
18,00
TUBO DE SILICONE
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
7,00
7,00
LIXA FERRO Nº 100
04.621.810/0001-16
6,00
UNI
1,00
6,00
MASSA PLASTICA
04.621.810/0001-16
1,00
UNI
7,00
7,00
DESENGRIPANTE
04.621.810/0001-16
2,00
UN
8,00
16,00
LIXA FERRO
04.621.810/0001-16
6,00
FLS
1,00
6,00
ARRIBITE
04.621.810/0001-16
1,00
UN
17,00
17,00
ANEL DO VOLANTE
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
1,00
1,00
KIT DA EMBREAGEM P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
450,00
450,00
BUCHA RESPIRO DE OLEO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
5,00
5,00
CHAPA GUIA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
6,00
6,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
15,00
15,00
RESPIRO DO ÓLEO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
15,00
15,00
RETENTOR DO VOLANTE P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
15,00
15,00
CILINDRO DO FREIO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
53,00
53,00
Folha: 2/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CANETA HIDROCOR
02.532.338/0001-10
330,00
UN
5,25
1.732,50
MAURICIO DE SOUZA ELETRONICA - ME.
06.243.864/0001-10
1,00
UN
994,00
994,00
IMPRESSORA JATO TINTA
JOSEFINA GENARI DE SOUZA - ME
00.180.728/0001-42
1,00
UN
227,00
227,00
PEDRA BRITADA 5/8"
J. A. GIANTOMASSI & CIA LTDA - ME.
04.330.408/0001-82
6,00
M3
53,00
318,00
PEDRA BRITADA Nº 1
J. A. GIANTOMASSI & CIA LTDA - ME.
04.330.408/0001-82
1,00
LTA
12,00
12,00
REFEICOES
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
03.915.668/0001-57
98,00
UNI
10,00
980,00
MEDALHAS 1
DAIBERT- FREITAS COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
62.533.294/0001-74
150,00
UN
4,00
600,00
06.990.814/0001-05
2,00
UN
289,25
578,50
TIRAS TESTE ACTIVE CX C/50
06.990.814/0001-05
1,00
CX
77,50
77,50
INSULINA NOVORAPID PENFIL CX 5 x 3 ML
06.990.814/0001-05
1,00
CAX
138,50
138,50
TIRAS TESTE ACTIVE C/25
06.990.814/0001-05
3,00
CX
44,50
133,50
TIRAS TESTE ONETOUCH CX C/50
06.990.814/0001-05
5,00
CX
83,50
417,50
INSULINA NOVOLIN NPH PENFIAL 5X3
06.990.814/0001-05
2,00
UN
88,40
176,80
06.990.814/0001-05
4,00
CX
44,50
178,00
06.990.814/0001-05
2,00
UN
31,00
62,00
06.990.814/0001-05
8,00
UN
64,00
512,00
06.990.814/0001-05
1,00
CX
135,00
135,00
AGULHA BD ULTRA FINE 5 MM
06.990.814/0001-05
1,00
UN
54,00
54,00
LUIS DONIZETE LAVEZ - ME
58.297.953/0001-43
1,00
UN
670,00
670,00
CANALETA
TUBOS DE CONCRETO ARK TETUS LTDA.- ME
08.625.152/0001-91
60,00
PÇ
19,80
1.188,00
LANCHES DIVERSOS
VANDERLEY DIJALMA DOS SANTOS LANCHONETE - ME
06.907.801/0001-11
58,00
UN
6,00
348,00
LANCHES DIVERSOS
06.907.801/0001-11
64,00
UN
6,00
384,00
LANCHES DIVERSOS
06.907.801/0001-11
88,00
UN
6,00
528,00
JANETE PEDRO
128.326.968-64
1,00
UN
700,00
700,00
ATIVADOR MD BB. 50 LTS
07.594.488/0001-71
1,00
UN
164,00
164,00
SOLUPAN MD BB 20 LTS
07.594.488/0001-71
1,00
UN
64,00
64,00
ATIVADO MD BB. 20 LTS
07.594.488/0001-71
1,00
UN
64,00
64,00
SOLUPAN MD BB 50 LTS
07.594.488/0001-71
1,00
UN
164,00
164,00
ALFACE
07.290.262/0001-87
45,00
MÇ
1,70
76,50
BETERRABA
07.290.262/0001-87
37,00
KG
1,90
70,30
ABACAXI
07.290.262/0001-87
12,00
PÇ
1,90
22,80
COUVE
07.290.262/0001-87
2,00
MÇ
2,70
5,40
ALMEIRÃO
07.290.262/0001-87
55,00
MÇ
1,90
104,50
CABOTIA
07.290.262/0001-87
34,00
KG
2,40
81,60
CHEIRO VERDE
07.290.262/0001-87
75,00
MÇ
1,70
127,50
MAMAO
07.290.262/0001-87
26,00
KG
4,40
114,40
ACELGA
07.290.262/0001-87
60,00
UN
4,30
258,00
Folha: 20/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CAPELINHA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
8,00
8,00
ALTERNADOR P/ VEICULOS
04.621.810/0001-16
1,00
UN
480,00
480,00
PARAFUSO DIVERSOS
04.621.810/0001-16
8,00
UN
3,00
24,00
BORRACHA DO ESCAPAMENTO
04.621.810/0001-16
2,00
UN
4,00
8,00
CILINDRO MESTRE
04.621.810/0001-16
1,00
UN
75,00
75,00
ÓLEO DE FREIO
04.621.810/0001-16
2,00
LT
10,00
20,00
REGULADOR DE PRESSAO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
39,00
39,00
BENDIX
04.621.810/0001-16
1,00
UN
58,00
58,00
MANGUEIRA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
5,25
5,25
CILINDRO DA RODA TRAZEIRA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
53,00
53,00
TERMINAL DA DIREÇÃO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
38,00
38,00
CAMBAGENS
04.621.810/0001-16
10,00
UN
1,00
10,00
SUPORTE
04.621.810/0001-16
1,00
UNI
25,00
25,00
CILINDRO MESTRE
04.621.810/0001-16
1,00
UN
280,00
280,00
BORRACHAS DIVERSAS P/ VEÍCULOS
04.621.810/0001-16
4,00
UN
2,00
8,00
CHAVE DE PARTIDA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
35,00
35,00
JOGO DE PASTILHA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
48,00
48,00
REPARO DA PINÇA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
25,00
50,00
GUARDA PO
04.621.810/0001-16
4,00
UN
2,00
8,00
JOGO DE LONA 1X
04.621.810/0001-16
1,00
UN
23,00
23,00
DISCO DE FREIO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
80,00
80,00
FLEXIVEL DO FREIO
04.621.810/0001-16
2,00
UN
24,00
48,00
CAMARA DE AR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
61,00
61,00
TENSOR CORREIA DENTADA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
99,00
99,00
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
40,00
40,00
JUNTA DO CABEÇOTE
04.621.810/0001-16
1,00
UN
100,00
100,00
CABO DE EMBREAGEM P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
8,00
8,00
KIT RODA TRASEIRA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
70,00
70,00
FUZIL DE LAMINA
04.621.810/0001-16
4,00
UN
0,25
1,00
JUNTA DO COLETOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
80,00
80,00
JUNTA DO COLETOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
30,00
30,00
HOMOCINÉTICO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
250,00
250,00
KIT DA EMBREAGEM P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
450,00
450,00
KIT ROLAMENTO DA RODA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
50,00
100,00
HOMOCINÉTICO
04.621.810/0001-16
2,00
UN
125,00
250,00
JOGO DE VELAS
04.621.810/0001-16
2,00
UN
38,00
76,00
PALHETA DINA
04.621.810/0001-16
2,00
UN
30,00
60,00
Folha: 21/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BOBINA DE IGNIÇÃO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
98,00
ROLAMENTO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
9,00
9,00
ROTOR
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
25,00
25,00
JOGO DE PASTILHA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
38,00
38,00
JOGO DE CABO VELA P/ AUTOS
04.621.810/0001-16
1,00
PÇ
84,00
84,00
QUEROSENE (FRASCO 1 LITRO)
04.621.810/0001-16
1,00
LT
9,00
9,00
OLEO 90 (balde 20 litros)
04.621.810/0001-16
3,00
LT
9,00
27,00
CEBOLÃO DO RADIADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
29,00
29,00
MAÇANETA DA PORTA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO DE JUNTAS
04.621.810/0001-16
1,00
UN
52,00
52,00
MÁQUINA DO VIDRO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
48,00
48,00
CEBOLINHA DO ÓLEO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
7,00
7,00
04.621.810/0001-16
1,00
UN
6,00
6,00
MAÇANETA
04.621.810/0001-16
1,00
UN
6,00
6,00
BARRAS DE TORÇÃO
04.621.810/0001-16
1,00
UN
159,00
159,00
CABO DE ACELERADOR
04.621.810/0001-16
1,00
UN
8,00
8,00
BOMBA DO COMBUSTIVEL
04.621.810/0001-16
1,00
UN
50,00
50,00
PRE-PURIFICADOR COMPLETO
JET - COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA
61.728.457/0001-01
1,00
UN
170,00
170,00
COPO E FUNIL DO PURIFICADOR
61.728.457/0001-01
1,00
UN
4,00
4,00
RETENTOR
61.728.457/0001-01
6,00
UN
14,50
87,00
ALAVANCA
61.728.457/0001-01
3,00
UN
33,00
99,00
FRALDA GERIATRICA G
CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME
05.634.534/0001-93
3.880,00
UN
1,17
4.539,60
05.634.534/0001-93
4.000,00
UN
0,67
2.680,00
TAMOXIFENO 60CPS
05.198.135/0001-27
1,00
UN
20,80
20,80
NIMESULIDE 30CAP
05.198.135/0001-27
1,00
UN
18,60
18,60
LANZOPRAZOL 30CAP
05.198.135/0001-27
1,00
UN
19,30
19,30
MELOXICAM 30CAP
05.198.135/0001-27
1,00
UN
12,40
12,40
BANOP 30CAP
05.198.135/0001-27
1,00
UN
19,70
19,70
TACROLIMUS 30G
05.198.135/0001-27
1,00
UN
49,80
49,80
RAMPRIL 30 CAPS
05.198.135/0001-27
1,00
UN
11,20
11,20
VIT D3
05.198.135/0001-27
1,00
UN
13,30
13,30
PARACETAMOL
05.198.135/0001-27
1,00
UN
18,00
18,00
PREDNISONA
05.198.135/0001-27
1,00
caps
12,00
12,00
LORAX 2 MG
DROGACENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55.992.358/0025-07
1,00 COMP
14,77
14,77
ATENOL 25 MG C/28
1,00
CX
14,27
14,27
PREDINOSOLON 3MG
1,00
UN
12,43
12,43
SUSTRATE
4,00 comp
11,81
47,24
98,00
Folha: 22/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LORATADINA GN 100ML
1,00
11,77
11,77
NIMESULINA 100 MG
1,00 COMP
11,13
11,13
METROPOLOL GEN 100 MG 30 CPD
1,00
UN
10,86
10,86
AEROFLUX EDULITO 120ML
1,00
UN
7,09
7,09
AAS INFANTIL
1,00
UN
6,53
6,53
AAS INFANTIL
1,00
UN
6,53
6,53
MACRODANTINA 100 MG
1,00 CAPS
6,17
6,17
ISORBID 10 MG
1,00 COMP
4,78
4,78
DIAZEPAN 5 mg
1,00 COMP
2,96
2,96
SEROQUEL 100 MG C/ 28
1,00
UN
183,55
183,55
AVODART 0,5MG
1,00
UN
116,91
116,91
DIOVAN HCT 80-12.5MG 28 CPR
1,00
UN
71,13
71,13
DIOVAN 320 MG
1,00
UN
60,42
60,42
PANTOPNARD 40 MG
1,00 COMP
54,84
54,84
ALOIS 10 MG C/30 CPS
1,00
UN
46,49
46,49
SINVASTACOR 20 MG
1,00
UN
39,39
39,39
SINVASTACOR 10MG CX C/30 CPR
1,00 COMP
34,03
34,03
VECASTEN CX C/20 COMP
1,00
UN
33,68
33,68
LITOCIT 10 MG
1,00
UN
31,56
31,56
GENFIBROZILA GN 900MG 15CPR
1,00
UN
27,66
27,66
REPOGEN CONTI 28CPR
1,00
UN
26,56
26,56
SOMALGIN CARDIO 325MG
1,00
UN
11,93
11,93
CERAZETTE 0,075 MG
1,00 COMP
21,57
21,57
CETACONAZOL 100ML
1,00
UN
19,35
19,35
ENALAPRIL
1,00
caps
18,52
18,52
DIGESAN RET. 20 MG
1,00
UN
17,99
17,99
ENALAPRIL
1,00
caps
18,52
18,52
ADESIVO
EDUARDO LORENCATO ODONTOLOGICOS - ME
06.296.991/0001-88
7,00
UN
49,486
346,40
LIMA 1º e 2º SERIE
06.296.991/0001-88
10,00
UN
36,00
360,00
JET AUTO PO+LIQUIDO
06.296.991/0001-88
4,00
UN
54,00
216,00
CIMENTO SEDEX 26
06.296.991/0001-88
5,00
UN
46,00
230,00
PROTESE
06.296.991/0001-88
51,00
PÇ
29,60
1.509,60
LOSARTAN POTÁSSICO 50 MG OU COZAAR 50 MG
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.
44.734.671/0004-02
1.000,00 comp
2,40
2.400,00
LISINOPRIL 20 MG
44.734.671/0004-02
100,00 COMP
4,50
450,00
LISINOPRIL 5 mg
44.734.671/0004-02
50,00 comp
3,00
150,00
OLEO MINERAL PURO
44.734.671/0004-02
200,00
FRS
1,20
240,00
COLAGENASE C/ CLORANFENICOL
44.734.671/0004-02
20,00
TB
61,80
1.236,00
UN
Folha: 23/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
FLEXALGIN
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
03.485.572/0001-04
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG
52.202.744/0001-92
CLORIDRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA,CIANOCOBALACETOCONAZOL+ DIP. DE BETAMETASONA+ SULF. NEOMICINA
20 MG/G+
SULFATO FERROSO 250mg
52.202.744/0001-92
300,00
52.202.744/0001-92
100,00
52.202.744/0001-92
IBUPROFENO 100 MG/5ML
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
100,00
FRS
DOMPERIDONA 1 MG/ML
04.274.988/0001-38
300,00
CETOPROFENO 100MG 1 AMP.
04.274.988/0001-38
AZITROMICINA 40 MG/ML
POLARADEX 100ML
NATULAB LABORATORIO LTDA.
MORTADELA
150,00
UN
Preço Unitário
Preço Total
9,00
1.350,00
0,02
160,00
AMP
1,16
348,00
UN
2,50
250,00
0,03
300,00
3,89
389,00
FRS
3,00
900,00
200,00
UN
0,59
118,00
04.274.988/0001-38
100,00
FRS
2,73
273,00
02.456.955/0001-83
12,00
UN
35,00
420,00
MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP
02.886.959/0001-00
70,00
KG
3,15
220,50
BARRA DA DIREÇÃO
C.A.P. CENTRAL AUTOMOTIVA DE PECAS LTDA - EPP
55.958.326/0001-18
1,00
UN
420,00
420,00
BOTÃO PARA VEICULOS
55.958.326/0001-18
1,00
UN
98,00
98,00
PINO CENTRO C/ PORCA
55.958.326/0001-18
3,00
UN
NIMESULINA 100 MG
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.EXPORTACAO LTDA.
04.027.894/0001-64
TEKADIN 300 MG
04.027.894/0001-64
12,00
RANYTISAN 150MG
04.027.894/0001-64
6,00
VICOG cx 30 comp
04.027.894/0001-64
ECATOR 5 MG C/30
GABAPENTINA 400 MG
8.000,00 COMP
10.000,00 comp
7,00
21,00
18,00
108,00
CX
35,00
420,00
UN
20,00
120,00
33,00
UN
12,60
415,80
04.027.894/0001-64
54,00
UN
7,20
388,80
04.027.894/0001-64
42,00 COMP
19,50
819,00
BENEUM 300 MG
04.027.894/0001-64
200,00 COMP
3,60
720,00
CICLOBENZAPRINA 10 MG
04.027.894/0001-64
20,00
UN
8,40
168,00
ATENOL 50 MG
04.027.894/0001-64
16,00
UN
12,00
192,00
SALICIN 100 MG
04.027.894/0001-64
80,00 COMP
5,00
400,00
DEFLAZACORT 30mg
ANDRE LUIZ DA SILVA & CIA LTDA
65.830.374/0004-22
1,00 comp
60,63
60,63
MACRODANTINA 100 MG
65.830.374/0004-22
1,00 CAPS
8,24
8,24
DEPO PROVERA 50 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
8,81
8,81
TERBINAFINA 250MG C/14GEN
65.830.374/0004-22
1,00
UN
115,72
115,72
PERMUT CREME 10 GR
65.830.374/0004-22
2,00
UN
7,93
15,86
GABAPENTINA 300MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
60,26
60,26
ALENIA 12+400MCG 60 CAPS REFIL
65.830.374/0004-22
1,00
96,46
96,46
VARFARINA SÓDICA 5MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
SINGULAIR 10MG
65.830.374/0004-22
1,00
ENALAPRIL
65.830.374/0004-22
BUTAZONA CALCICA 200MG
COMBIRON 45 DRG
6,00 COMP
UN
9,26
9,26
UN
142,29
142,29
1,00
caps
23,72
23,72
65.830.374/0004-22
1,00
UN
3,43
3,43
65.830.374/0004-22
1,00
UN
23,06
23,06
Folha: 24/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COMBIVENT AEROSOL
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
30,09
PREDNISONA 5 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
8,00
8,00
LEXAPRO 10 MG
65.830.374/0004-22
2,00 comp
141,01
282,02
YAZ CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
51,56
51,56
RIVOTRIL 2,5 MG ORAL C/ 20
65.830.374/0004-22
3,00
UN
11,49
34,47
EULEXIN 250 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
128,13
128,13
LABEL 15 MG
65.830.374/0004-22
2,00
FRS
23,71
47,42
CREME INPERMEAVEL 2,5
65.830.374/0004-22
1,00
UN
1,02
1,02
NIVEA BODY MILK EXTRA SECA 200 ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
7,32
7,32
NATELE 28 CAPS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
32,58
32,58
AVODART 0,5MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
155,89
155,89
CLOPIDOGREL 75mg
65.830.374/0004-22
2,00 comp
113,80
227,60
DIGESAN RET 20 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
23,99
23,99
INDOCID 50 MG
65.830.374/0004-22
1,00
drag
19,63
19,63
COLANAC 667 MG XPE FR 120 ML
65.830.374/0004-22
2,00
UN
25,80
51,60
DEFLAZACORT 30mg
65.830.374/0004-22
1,00 comp
60,63
60,63
CENTRUM C/30 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
36,61
36,61
DIOVAN 160 + 5MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
94,84
94,84
DEXADOR 5000MCG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
37,28
37,28
DEPAKOTE 500MG FR C/20 COMP
65.830.374/0004-22
2,00
FRS
37,78
75,56
SOROQUEL 25 MG C/14 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
36,78
36,78
SOROQUEL 100 MG C/ 28 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
244,75
244,75
APRAZ 1 MG C/ 30CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
34,60
34,60
UNIVERSAL CREME TB C/ 60G
65.830.374/0004-22
1,00
UN
21,46
21,46
HIRUDOID 300 MG
65.830.374/0004-22
1,00
BIS
16,31
16,31
FD BIGFRAL PLUS GRANDE C/8
65.830.374/0004-22
3,00
UN
16,22
48,66
SOMALGIN 325 MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
15,92
15,92
CETIRIZINA GEN. XAROPE 120 ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
17,41
17,41
ACCU CHEK ACTIVE C/10 TIRAS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
28,96
28,96
FÓRMULA FARMAVIP
65.830.374/0004-22
2,00 comp
17,70
35,40
BUPROPIONA GEN. 150 MG
65.830.374/0004-22
1,00
66,10
66,10
METFORMINA 850 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
10,23
10,23
RADOIS H 100/25 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
74,52
74,52
ADALAT RET 20MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
22,91
22,91
COLCHIN 0.5 MG C/20 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
13,92
13,92
PRIMOSISTON C/30 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
7,11
7,11
KELLY 75MCG C/28 CPR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
28,79
28,79
UN
30,09
Folha: 25/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JANUVIA 100 MG
65.830.374/0004-22
2,00
CX
CLAROFT SOL. 15 ML
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
7,13
7,13
CLIANE C/28 DRAGEAS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
37,77
37,77
QRADRIPLUS CR C/20 GR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
20,93
20,93
BRONCHO VAXOM 3,5MG
65.830.374/0004-22
1,00
caps
35,72
35,72
ISORDIL 5 MG SUBLINGUAL
65.830.374/0004-22
1,00 comp
6,66
6,66
BI- PROFENID 150 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
30,04
30,04
CLENIL NASAL AQUOSO C/20
65.830.374/0004-22
1,00
UN
29,25
29,25
CEBION 2GR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
14,26
14,26
SECNIDAZOL 450MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
8,92
8,92
FLUIR 12 MCG
65.830.374/0004-22
1,00
caps
36,65
36,65
CITONEURIM INJ. 5000
65.830.374/0004-22
4,00
UN
3,29
13,16
FORTEM 10 ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
34,38
34,38
FUMARATO DE CETOTIFENO 0.2
65.830.374/0004-22
1,00
UN
21,90
21,90
NORIPURUM XAROPE
65.830.374/0004-22
2,00
FRS
17,38
34,76
DOMPERIDONA LIQ 100ML
65.830.374/0004-22
2,00
UN
21,48
42,96
POSTEC C/20 G
65.830.374/0004-22
1,00
UN
64,51
64,51
BUPROPIONA GEN. 150 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
128,28
128,28
TORVAL CR 300 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
19,31
19,31
PROFENID 50 MG
65.830.374/0004-22
1,00
caps
24,65
24,65
MOTILIUM 100 ML
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
33,40
33,40
OFOXIN gts 5,8mg/ml frasco 10ml
65.830.374/0004-22
1,00
UN
25,68
25,68
URSACOL 50 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
21,45
21,45
CLINDAMICINA 300 MG
65.830.374/0004-22
3,00
UN
38,62
115,86
CLINDAMIN C/ 300 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
45,77
45,77
MODURETIC 25 MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
9,08
9,08
SUSTRATE
65.830.374/0004-22
2,00 comp
15,76
31,52
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G (INTRAMUSCULAR)
65.830.374/0004-22
6,00
AMP
18,57
111,42
DISGREN 300 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
37,93
37,93
CARDIZEM SR 90 MG
65.830.374/0004-22
1,00
caps
22,77
22,77
ALGINAC 1 MG
65.830.374/0004-22
1,00
UN
15,26
15,26
MATERNA C/ 30
65.830.374/0004-22
1,00
UN
33,20
33,20
URSACOL 300 MG
65.830.374/0004-22
2,00 COMP
104,81
209,62
TERMOMETRO DIGITAL
65.830.374/0004-22
1,00
UN
16,91
16,91
NIMESULIX
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
13,53
13,53
RANITIDINA 150 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
PANTOZOL 40 MG
65.830.374/0004-22
1,00
CX
162,39
324,78
16,49
16,49
164,44
164,44
Folha: 26/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NICORD 10 MG 20 CPS
65.830.374/0004-22
1,00
CX
53,09
53,09
MOTILIUM 10 MG
65.830.374/0004-22
1,00
CX
26,57
26,57
ALPRAZOLAN 0,25 MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
8,39
8,39
EQUILID 200 MG
65.830.374/0004-22
3,00 COMP
15,51
46,53
APROVEL 150 MG
65.830.374/0004-22
1,00
87,74
87,74
DEPAKENE 300 MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
15,62
15,62
MIOSAN 5 MG OU CICLOBENZAPRINA 5 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
10,12
10,12
CIPROFLOXACINO 500MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
36,82
36,82
ALGINAC 30 CPS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
30,60
30,60
KALLOPLAST C/5 ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
8,90
8,90
PENTOXIFILINA 400 MG
65.830.374/0004-22
6,00 comp
26,22
157,32
SLOW-K 600 MG DRG CT FR 20
65.830.374/0004-22
1,00 DRAG
9,39
9,39
SUSTAGEM KIDS (VARIOS SABORES)
65.830.374/0004-22
1,00
UN
30,75
30,75
MIRTAX 5 MG 30 CPS
65.830.374/0004-22
1,00
CX
30,43
30,43
MANTIDAN 100mg
65.830.374/0004-22
2,00 comp
12,37
24,74
HIRUDOID 500 MG POM. 40GR
65.830.374/0004-22
2,00
UN
17,56
35,12
DOMPERIDONA LIQ 100ML
65.830.374/0004-22
2,00
UN
21,48
42,96
PRANDIN 1,0 mg
65.830.374/0004-22
2,00
BLIS
59,33
118,66
RAPILAX GOTAS
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
6,57
6,57
ALMEIDA PRADO N 46
65.830.374/0004-22
1,00
UN
8,95
8,95
OTO-XILODASE
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
13,47
13,47
CONCERTA C/ 30 CPS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
347,03
347,03
CLOPIDOGREL 75mg
65.830.374/0004-22
1,00 comp
112,81
112,81
AIRCLIN
65.830.374/0004-22
1,00
FRS
46,71
46,71
DIOVAN 80 MG
65.830.374/0004-22
2,00 comp
80,56
161,12
CICLOPRIMOGYNA DRG CX C/ EST X 21
65.830.374/0004-22
1,00
DICETIL 50 MG
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
DEPAKENE 500MG OU ÁCIDO VALPRÓICO 500MG
65.830.374/0004-22
GALVUS 50 MG
65.830.374/0004-22
CONCOR 1,25 MG C/ 28CPR
65.830.374/0004-22
1,00
NIVEA SUN 50 LIGHT FEELL
65.830.374/0004-22
1,00
MONOPRIL 10 MG
65.830.374/0004-22
1,00 comp
LAMITOR 25MG
65.830.374/0004-22
1,00
ARADOIS 25 MG
65.830.374/0004-22
DIOVAN HCT 160MG+12,5MG
CELESTAMINE C/ 20
DOLAMIN 125 MG
UN
7,26
7,26
42,03
42,03
8,00 comp
38,83
310,64
1,00 COMP
162,39
162,39
UN
45,94
45,94
UN
31,25
31,25
80,95
80,95
21,63
21,63
1,00 COMP
20,46
20,46
65.830.374/0004-22
1,00
UN
94,84
94,84
65.830.374/0004-22
1,00
UN
16,44
16,44
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
28,02
28,02
UN
UN
Folha: 27/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TARFLEX FR 120ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
33,38
33,38
CRESTOR 10 MG 30 CPS
65.830.374/0004-22
2,00
CX
106,62
213,24
NEOSALDINA DRGS
65.830.374/0004-22
1,00
UN
11,96
11,96
ALERFIM 100MG SPRAY
65.830.374/0004-22
1,00
UN
49,17
49,17
SUSTRATE
65.830.374/0004-22
2,00 comp
SALIVAN
65.830.374/0004-22
URSACOL 150MG
CLIBIUM 80 MG
ENAX 40MG C/100ML
DEPAKENE 250MG OU ÁCIDO VALPRÓICO 250MG
15,76
31,52
FRS
22,05
441,00
65.830.374/0004-22
1,00 comp
53,07
53,07
65.830.374/0004-22
1,00 COMP
44,56
44,56
65.830.374/0004-22
2,00
19,46
38,92
65.830.374/0004-22
8,00 comp
12,86
102,88
PLAMET 10 MG
65.830.374/0004-22
1,00
CX
19,08
19,08
SIGMA-CLAV 400+57 MG 70 ML
65.830.374/0004-22
1,00
UN
49,12
49,12
UERADIM 20% CREME C/ 50 GR
65.830.374/0004-22
1,00
UN
40,87
40,87
PROTETOR AURICULAR
MADRISA COMERCIAL LTDA
60.665.163/0001-15
50,00
UNI
1,00
50,00
ANEL
MAX JATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
00.274.960/0001-40
1,00
PÇ
1,65
1,65
ANEL
00.274.960/0001-40
1,00
PÇ
1,50
1,50
MANGUEIRAS DIVERSOS
00.274.960/0001-40
6,00
UN
13,80
82,80
CAPA
00.274.960/0001-40
2,00
UN
5,00
10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS
MAURICIO OLIVEIRA PALMEIRO PRETEL - ME
05.824.427/0001-28
1,00
UN
1.750,00
1.750,00
OLEO 25 W 50
OLEO & CIA S.M.V. ZATTA - ME
06.927.418/0001-25
12,00
UN
10,90
130,80
FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE
06.927.418/0001-25
1,00
UN
20,00
20,00
FILTRO DE AR INTERNO
06.927.418/0001-25
1,00
PÇ
20,00
20,00
FILTRO DE AR AP 7108
06.927.418/0001-25
1,00
UN
43,00
43,00
FILTRO DE RA AP4934
06.927.418/0001-25
1,00
UN
147,00
147,00
FILTRO DE AR RP4935
06.927.418/0001-25
1,00
UN
140,00
140,00
BICO DA ENGRAXADEIRA
06.927.418/0001-25
2,00
UN
7,00
14,00
VENAFLON 450+50 MG
REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
03.948.933/0001-01
7.000,00 COMP
0,24
1.680,00
ALOPURINOL 300 MG
03.948.933/0001-01
4.250,00 comp
0,15
637,50
ALOPURINOL 300 MG
03.948.933/0001-01
1.740,00 comp
0,15
261,00
ALOPURINOL 300 MG
03.948.933/0001-01
10,00 comp
0,15
1,50
NORETISTERONA 0,35 mg
VALE COMERCIAL LTDA.
71.336.101/0001-86
2.100,00 COMP
0,14
294,00
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG
71.336.101/0001-86
8.820,00 comp
0,11
970,20
CARBOCISTEINA XPE ADULTO 100 ML
71.336.101/0001-86
200,00
FRS
1,08
216,00
LORATADINA 1mg/ml OU PSEUDOEFEDRINA XAROPE
PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
73.856.593/0001-66
150,00
FRS
1,11
166,50
PRATIGLOS POM.
73.856.593/0001-66
500,00
UN
1,09
545,00
DICLOFENACO DIETIL GEN.GEL 60
73.856.593/0001-66
200,00
UN
1,09
218,00
SEROQUEL 25 MG
27,58
165,48
20,00
UN
6,00 COMP
Folha: 28/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ACCU-CHEK ADVANTAGE 50TIRAS
1,00
UN
107,56
107,56
ALDOMET 500 MG
3,00
UN
32,53
97,59
SPIRIVA 10CPS+HANDUHALER
1,00
UN
86,20
86,20
CLOPIDOGREL 75mg
1,00 comp
85,34
85,34
CLOPIDOGREL 75mg
1,00 comp
85,34
85,34
CLOPIDOGREL 75mg
1,00 comp
85,34
85,34
CLOPIDOGREL 75mg
1,00 comp
85,34
85,34
LIPITOR 10 MG
1,00 COMP
84,50
84,50
CLOPIDOGREL 75mg
1,00 comp
74,92
74,92
FORASEQ 12/200 MG
1,00
UN
73,87
73,87
FORASEQ 400 MG 60 CS
1,00
UN
73,87
73,87
DIOVAN 160 + 5MG
1,00
UN
71,13
71,13
APROVEL 300MG
1,00
UN
65,80
65,80
DIOVAN 80 MG
1,00 comp
60,42
60,42
DIOVAN 80 MG
1,00 comp
60,42
60,42
ZANIDIPI 10 MG
1,00 COMP
52,25
52,25
PROSTAT
1,00 COMP
44,88
44,88
PRANDIN 1,0 mg
1,00
BLIS
44,50
44,50
PRANDIN 1,0 mg
1,00
BLIS
44,50
44,50
INIBINA 10MG 20CPR
1,00
UN
43,57
43,57
NASONEX NASAL SPRAY
1,00
FRS
43,50
43,50
GABAPENTINA 400 MG
1,00 COMP
43,37
43,37
GABAPENTINA 400 MG
1,00 COMP
43,37
43,37
VASOGARD 100 MG
1,00
38,68
38,68
STILNOX
1,00 comp
36,46
36,46
DESALEX XPE 100ML
1,00
35,75
35,75
RITMONORM 300mg
1,00 comp
35,69
35,69
DOXAZOSINA , MESILATO 2 MG
1,00
UN
34,69
34,69
CITONEURIN 5.000 OU SIMILAR
1,00
drag
30,67
30,67
DUPHASTON 10MG CPR REV 14
1,00
UN
30,32
30,32
FLUDICAT RETARD 24 CP
1,00
CX
30,19
30,19
OVESTRION CREME
1,00
TB
29,05
29,05
DISGREN 300 MG
1,00
UN
28,45
28,45
DISGREN 300 MG
1,00
UN
28,45
28,45
LOSARTAN POTÁSSICO 50 MG OU COZAAR 50 MG
1,00 comp
28,06
28,06
ENALAPRIL
1,00
caps
26,56
26,56
PREMARIN CREME VAGINAL
1,00
TB
22,98
22,98
UN
UN
Folha: 29/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DEPAKOTE 250 C/ 25
1,00
UN
22,82
22,82
DEPAKOTE 250 C/ 25
1,00
UN
22,82
22,82
COMBIVENT AEROSOL
1,00
FRS
22,57
22,57
ACCU-CHEK ADVANTAGE 10 TIRAS
1,00
UN
22,52
22,52
LACTULONA XAROPE 120 ML
1,00
UN
21,75
21,75
CERAZETTE 0,075 MG
1,00 COMP
21,57
21,57
TARFLEX FR 120ML
1,00
UN
20,47
20,47
AEROLIN SPRAY
1,00
FRS
20,29
20,29
1,00 comp
18,91
18,91
1,00 comp
18,91
18,91
MINILAX
1,00
bis
18,13
18,13
DURATESTON 250 MG INJ.
3,00
AMP
6,02
18,06
DIGESAN RET 20 MG
1,00
UN
17,99
17,99
DIGESAN RET 20 MG
1,00
UN
17,99
17,99
LABEL 15 MG
1,00
FRS
17,77
17,77
HIXIZINE 120 ML
1,00
UN
17,33
17,33
HIXIZINE 120 ML
1,00
UN
17,33
17,33
SALIVAN 50 ML SPRAY
1,00
UN
16,54
16,54
SINVALIP 20 MG C/ 30 CP
1,00
UN
15,87
15,87
ENAX XPE 100ML
1,00
UN
14,59
14,59
NEBACETIN POMADA 50 GRS
1,00
UN
13,89
13,89
ENALAPRIL
1,00
caps
12,85
12,85
ENALAPRIL
1,00
caps
12,85
12,85
BENERVA 300 MG OU TIAMINA 300 MG
1,00 comp
12,73
12,73
VICOG cx 30 comp
1,00
12,04
12,04
SOMALGIN 325 MG
1,00 COMP
11,93
11,93
NAVERAN 5MG 30CPR
1,00
UN
11,87
11,87
LORATADINA GN 100ML
1,00
UN
11,77
11,77
HIGROTON 50 MG (CLORTALIDONA 50 MG)
1,00 comp
11,71
11,71
COMBIRON 30ML
1,00
UN
10,64
10,64
TRISORB SOLUÇÃO
1,00
UN
10,56
10,56
TROPINAL GTS 15 ML
1,00
UN
9,96
9,96
CROMOLERG 4 PCC OCULUM FR C/5ML
1,00
FRS
7,79
7,79
COMPLEXO HDM AP 46
1,00
UN
7,33
7,33
AEROFLUX EDULITO 120ML
1,00
UN
7,09
7,09
AAS INFANTIL
1,00
UN
6,53
6,53
AAS INFANTIL
1,00
UN
6,53
6,53
UN
Folha: 3/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ABOBRINHA
07.290.262/0001-87
56,00
KG
2,20
123,20
CHICOREA
07.290.262/0001-87
38,00
MÇ
2,20
83,60
CHUCHU
07.290.262/0001-87
22,00
KG
1,80
39,60
LARANJA LIMA
07.290.262/0001-87
48,00
UN
2,20
105,60
REPOLHO
07.290.262/0001-87
40,00
KG
1,60
64,00
MANDIOCA
07.290.262/0001-87
69,00
KG
1,90
131,10
MELANCIA
07.290.262/0001-87
4,00
UN
12,50
50,00
PIMENTÃO
07.290.262/0001-87
21,00
KG
3,80
79,80
PÊSSEGO
07.290.262/0001-87
1,00
LTA
28,00
28,00
ABACAXI
07.290.262/0001-87
4,00
PÇ
2,20
8,80
MELAÕ
07.290.262/0001-87
1,00
CX
34,00
34,00
CEREJA
07.290.262/0001-87
1,00
FRS
78,00
78,00
MACA
07.290.262/0001-87
1,00
KG
65,00
65,00
KIWI
07.290.262/0001-87
1,00
CX
78,00
78,00
AMEIXA
07.290.262/0001-87
1,00
CX
28,00
28,00
UVA
07.290.262/0001-87
2,00
PCT
45,00
90,00
DESENTUPIDORA ULTRA RAPIDA COM E SAN LTDA. - EPP. 54.161.328/0001-19
2,00
UN
237,50
475,00
DESENTUPIDORA ULTRA RAPIDA COM E SAN LTDA. - EPP. 54.161.328/0001-19
1,00
UN
475,00
475,00
SOYA DIET MULT FIBER
04.106.730/0001-22
24,00
LTA
45,00
1.080,00
SOYA DIET SEM SACAROSE LATA 800 G
04.106.730/0001-22
12,00
UN
40,00
480,00
MARMITEX
CELIA REGINA FACCIOLI DE OLIVEIRA ME.
00.022.612/0001-85
76,00
UN
7,00
532,00
MARMITEX
00.022.612/0001-85
34,00
UN
7,00
238,00
MARMITEX
00.022.612/0001-85
54,00
UN
7,00
378,00
ANEL SINCRONIZADO DO CAMBIO
TANIA SALOMAO MARTINS AUTO PECAS LTDA.
45.227.709/0001-62
2,00
UN
48,00
96,00
ANEL SINC DE 1º E 2 º
45.227.709/0001-62
1,00
UN
60,00
60,00
JUNTA DO CAMBIO P/ AUTOS
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
3,00
3,00
TRIPECA
45.227.709/0001-62
2,00
PÇ
31,00
62,00
COIFA DO CÂMBIO
45.227.709/0001-62
2,00
UN
12,00
24,00
GARFO CAMBIO 3ª E 4ª
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
120,00
120,00
GARFO CAMBIO 5 M
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
75,00
75,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO
45.227.709/0001-62
1,00
UN
28,00
28,00
TRAVA
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
10,00
10,00
GARFO DO CAMBIO 1º E 2ª
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
120,00
120,00
ROLAMENTO DA EMBREAGEM
45.227.709/0001-62
1,00
PÇ
42,00
42,00
RETENTOR
45.227.709/0001-62
1,00
UN
115,00
115,00
VASSOURA VASCULHO LIMPA TETO C/ CABO 2 MT
FABRICA DE VASSOURAS TOBIAS LTDA - ME
72.857.667/0001-16
12,00
UN
12,00
144,00
RODO DUPLO 40 CM
72.857.667/0001-16
60,00
UN
3,75
225,00
Folha: 30/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PREDINOSOLON 3MG
1,00
6,25
6,25
MACRODANTINA 100 MG
1,00 CAPS
6,17
6,17
MACRODANTINA 100 MG
1,00 CAPS
6,17
6,17
LOÇAO HIDRATANTE NIVEA
1,00
5,90
5,90
ATENSINA 0,200MG
1,00 comp
4,89
4,89
OTOSYNALAR FRASCO COM 5ML
1,00
UN
4,37
4,37
ACETILSALIC 100MG C/ 30CPR
1,00
UN
3,52
3,52
1,00
UN
3,52
3,52
1,00
UN
3,52
3,52
DORFLEX BLISTER C/10COMP
1,00 COMP
SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE ARTESANATO
RAPHAEL DO NASCIMENTO CORDEIRO ALVES - ME
07.375.006/0001-92
1,00
UN
AGULHA P/ CANETA APLICADORA
06.990.814/0001-05
2,00
06.990.814/0001-05
2,00
MAÇANETA EXTERNA P/VEÍCULOS
06.927.418/0001-25
MANIVELA DO VIDRO
CAIXA DE VOLTAGEM
UN
UN
2,65
2,65
600,00
600,00
UN
54,00
108,00
CX
135,00
270,00
2,00
UN
29,00
58,00
06.927.418/0001-25
1,00
UN
4,00
4,00
06.927.418/0001-25
1,00
UN
17,00
17,00
06.927.418/0001-25
2,00
UN
22,00
44,00
06.927.418/0001-25
1,00
UN
39,00
39,00
ROTOR
06.927.418/0001-25
1,00
PÇ
85,00
85,00
BORRACHA ARGOLA
06.927.418/0001-25
2,00
UN
4,00
8,00
MAMICA DE ENGRAXAR
06.927.418/0001-25
6,00
UN
2,00
12,00
TAMPA
06.927.418/0001-25
1,00
UN
8,90
8,90
MAÇANETA EXTERNA P/VEÍCULOS
06.927.418/0001-25
2,00
UN
26,90
53,80
LUCHETI
06.927.418/0001-25
3,00
UN
125,00
375,00
BORRACHA ARGOLA
06.927.418/0001-25
4,00
UN
2,00
8,00
JUNTA
06.927.418/0001-25
1,00
UN
3,00
3,00
FALUB
06.927.418/0001-25
2,00
UN
110,00
220,00
REPSOL
06.927.418/0001-25
1,00
UN
159,00
159,00
LUCHETI
06.927.418/0001-25
2,00
UN
142,00
284,00
ABRAÇADEIRA
06.927.418/0001-25
1,00
UN
4,00
4,00
SILENCIOSO TRASEIRO
06.927.418/0001-25
1,00
PÇ
169,00
169,00
BATERIA
06.927.418/0001-25
1,00
UN
350,00
350,00
REPSOL
06.927.418/0001-25
2,00
UN
169,00
338,00
CONJ. SILENCIOSO
06.927.418/0001-25
1,00
UN
145,00
145,00
DESENGRIPANTE
06.927.418/0001-25
1,00
UN
8,90
8,90
ESCAPAMENTO
06.927.418/0001-25
1,00
UN
206,00
206,00
06.927.418/0001-25
1,00
UN
29,00
29,00
Folha: 31/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAMICA DE ENGRAXAR
06.927.418/0001-25
10,00
UN
2,00
20,00
DESENGRIPANTE
06.927.418/0001-25
2,00
UN
9,50
19,00
TERMINAL DA DIREÇÃO
06.927.418/0001-25
1,00
UN
44,00
44,00
PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO
06.927.418/0001-25
1,00
UN
45,00
45,00
BRTRM4 80 1L
06.927.418/0001-25
3,00
UN
11,90
35,70
CABO DE ACELERADOR
06.927.418/0001-25
1,00
UN
12,00
12,00
ARRUELA
06.927.418/0001-25
20,00
UNI
0,15
3,00
ENGRAXADA
06.927.418/0001-25
1,00
UN
15,00
15,00
PARAFUSO
06.927.418/0001-25
20,00
UN
0,20
4,00
BUCHA
06.927.418/0001-25
20,00
UN
0,25
5,00
06.927.418/0001-25
1,00
UN
25,00
25,00
06.927.418/0001-25
2,00
UN
35,00
70,00
SELOKEN 100 MG
04.027.894/0001-64
12,20
1.220,00
DIVISORIAS EUCATEX
ELCIO LEANDRO MAXIMO - ME.
01.704.677/0001-73
DIVISORIAS EUCATEX
ELCIO LEANDRO MAXIMO - ME.
RECARGA DE CARTUCHOS
PRESTAÇÃO NA ÁREA DE SÁDE BUCAL
JOSE ANTONIO GARCIA DUARTE
CORDÃO PARALELO 2 X 2,5
100,00 COMP
1,00
UN
2.100,00
2.100,00
01.704.677/0001-73
1,00
UN
2.100,00
2.100,00
SARAIVA & FELIX COM. E SERVS.INFORMATICA LTDA - ME08.089.432/0001-22
23,00
UN
13,00
299,00
020.295.368-81
15,00
UN
90,00
1.350,00
CONTECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
08.062.588/0001-10
200,00
UN
1,79
358,00
08.062.588/0001-10
200,00
UN
1,07
214,00
LAMPADA BOLINHA LEITOSA
08.062.588/0001-10
256,00
UN
1,56
399,36
08.062.588/0001-10
1,00
UN
107,00
107,00
SABONETE DE GLICERINA 90 GR
LICITRIB COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP.
09.070.307/0001-33
398,00
UN
0,48
191,04
PAPEL HIGIENICO
LICITRIB COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP.
09.070.307/0001-33
1.920,00
PCT
0,22
422,40
TRAVATAN 0,004 25 ML
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
5,00
UN
68,64
343,20
DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA FRS 120 ML
00.874.929/0001-40
FRS
1,53
153,00
CLORTALIDONA 50 MG
00.874.929/0001-40
7.000,00 comp
0,05
350,00
CLOPIDOGREL 75mg
00.874.929/0001-40
1.008,00 comp
1,19
1.199,52
CEFALEXINA 500 MG
00.874.929/0001-40
8.000,00
caps
0,14
1.120,00
CARBAMAZEPINA SOLUÇÃO ORAL 2%
00.874.929/0001-40
100,00
FRS
3,43
343,00
BRONFENIRAMINA + FENIL XAROPE 100ML
00.874.929/0001-40
50,00
FRS
4,95
247,50
AZITROMICINA 500 MG
00.874.929/0001-40
1.000,00 comp
0,34
340,00
AMOX + AC. CLAVULANICO 250+62. 5MG 75ML
00.874.929/0001-40
100,00
FRS
4,99
499,00
ACEBROFILINA GEN 50 MG/ 5 ML
00.874.929/0001-40
100,00
UN
2,02
202,00
RANITIDINA 150 MG
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.49.228.695/0001-52
200,00 comp
4,72
944,00
NITRENDIPINO 20 MG
53,00 comp
12,60
667,80
MONOZEN 40 MG
400,00
UN
0,39
156,00
CETOPROFENO 100MG
44,00
UN
4,00
176,00
100,00
Folha: 32/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG
05.198.135/0001-27
1,00 comp
49,40
49,40
GLUCORAMINA
05.198.135/0001-27
1,00
UN
38,60
38,60
RANIPRIL 30CPS
05.198.135/0001-27
1,00
UN
32,00
32,00
FPS 30-100G
05.198.135/0001-27
1,00
UN
18,90
18,90
TENOXICAN 20 MG
05.198.135/0001-27
1,00
PT
25,70
25,70
CITALOPRAM 20 MG
05.198.135/0001-27
1,00 COMP
22,40
22,40
ÁCIDO FÓLICO 1 MG
05.198.135/0001-27
1,00 COMP
126,10
126,10
NIMESULIDE 30CAP
05.198.135/0001-27
1,00
UN
11,90
11,90
GLUCORAMINA
05.198.135/0001-27
3,00
UN
52,90
158,70
WILLIAM SANCHES
205.372.858-22
1,00
UN
200,00
200,00
LUVA NITRILON VERDE
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73.110.256/0001-25
100,00
PAR
3,20
320,00
ESPONJA DE AÇO
73.110.256/0001-25
420,00
PCT
0,60
252,00
DESINFETANTE 50 LTS
73.110.256/0001-25
300,00
LT
2,10
630,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML
73.110.256/0001-25
1.000,00
PCT
1,20
1.200,00
LUVA DE COURO
73.110.256/0001-25
100,00
UN
3,60
360,00
PROPAGANDA DIVERSOS
05.824.427/0001-28
1,00
UN
400,00
400,00
GRAMA ESMERALDA
LEILA APARECIDA MARTINEZ - ME.
08.826.741/0001-38
169,488 M2
3,90
661,00
TIJOLO BAIANO 8 FUROS - 19 X 19 X 09
BLOCOBOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.
56.728.959/0001-00
200,00
UN
0,34
68,00
TELA TELCON
56.728.959/0001-00
10,00
M2
87,10
871,00
PEDRA BRITADA 5/8"
56.728.959/0001-00
33,00
M3
52,91
1.746,03
CIMENTO ITAU
56.728.959/0001-00
39,00
UN
19,40
756,60
PROPAGANDA DIVERSOS
05.824.427/0001-28
1,00
UN
200,00
200,00
OCULOS COMPLETO VISÃO SIMPLES
LIDIANE CRISTINA MANHA DOS SANTOS - ME
05.033.559/0001-31
5,00
UN
159,78
798,90
OCULOS COMPLETO MULTIFOCAL
05.033.559/0001-31
3,00
UN
210,36
631,08
OCULOS COMPLETO MULTIFOCAL (LENTES ESPECIAIS)
05.033.559/0001-31
1,00
UN
284,80
284,80
LENTE P/ OCULOS
05.033.559/0001-31
1,00
PAR
300,00
300,00
ÓCULOS
05.033.559/0001-31
1,00
UN
451,43
451,43
RETENTOR DA RODA TRASEIRA P/ AUTOS
61.728.457/0001-01
1,00
PÇ
31,20
31,20
PINO PLANETARIA
61.728.457/0001-01
3,00
UN
75,00
225,00
ANEL DA TRAVA W7
61.728.457/0001-01
3,00
UN
3,10
9,30
ARRUELA DE ENCOSTO
61.728.457/0001-01
3,00
UN
5,50
16,50
CORRENTE DO TANDER DA 120B
61.728.457/0001-01
1,00
UN
750,00
750,00
IZAQUEL MARTINS ROSA - EPP
00.625.332/0001-61
1,00
UN
1.635,00
1.635,00
GONCALVES, PASSERINI & CIA. LTDA.
05.660.851/0001-84
1,00
UN
3.050,00
3.050,00
SANDALIA ESPECIAL TIPO CARVILLE
MARIA SERAFINA VIEIRA - ME
05.313.129/0001-73
1,00
UN
450,00
450,00
SOYA DIET MULT FIBER
04.106.730/0001-22
24,00
LTA
45,00
1.080,00
Folha: 33/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
XINAFOATO DE SALMETEROL+PROPIONATO DE
FLUTICASONA 50/250
MEMANTINA 10 MG
R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
04.851.958/0001-47
360,00 CAPS
04.851.958/0001-47
240,00
UN
1,49
357,60
FUROATO DE MOMETASONA 50 MCG
04.851.958/0001-47
50,00
FRS
32,50
1.625,00
FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG
04.851.958/0001-47
280,00
UN
2,28
638,40
FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG
04.851.958/0001-47
224,00
UN
7,45
1.668,80
DESLOROTADINA 0,5 ML/ML
04.851.958/0001-47
30,00
UN
25,12
753,60
OLANZAPINA 10mg
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
43.295.831/0001-40
60,00 comp
12,29
737,40
VALSARTANA 80 MG
43.295.831/0001-40
896,00 COMP
2,08
1.863,68
FUMARATO DE FORMOTEROL MICRONIZADO 12mcg p/inalação INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
FUMARATO DE FORMOTEROL+ BUDESONIDA 12/400MCG
43.295.831/0001-40
3.000,00 COMP
0,20
600,00
43.295.831/0001-40
2.000,00 CAPS
0,55
1.100,00
43.295.831/0001-40
2.000,00 COMP
0,71
1.420,00
DIOSMINA450 MG/HESPERIDINA 50MG
43.295.831/0001-40
5.000,00 comp
0,19
950,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG
43.295.831/0001-40
6.000,00
0,12
720,00
BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO AQUOSA NASAL 120 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
DOSES
BUDESONIDA 32 MCG/DOSE
ATORVASTATINA 10mg
43.295.831/0001-40
2.000,00 COMP
GLUCORAMINA
05.198.135/0001-27
GABAPENTINA 300MG
05.198.135/0001-27
LÂMPADA BOLINHA 15 W
PAULO SERGIO LONGO - ME
05.476.011/0001-66
150,00
UN
SUPORTE
05.476.011/0001-66
1,00
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORECENTE
05.476.011/0001-66
REATOR 2 X 40 W BIV
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG
CELOSTOZOL 50 MG
UN
1,23
442,80
0,43
860,00
70,00
FRS
12,98
908,60
70,00
FRS
8,50
595,00
900,00 comp
2,71
2.439,00
37,50
37,50
113,40
113,40
2,00
300,00
UNI
1,50
1,50
1,00
UN
1,50
1,50
05.476.011/0001-66
8,00
PÇ
30,00
240,00
05.476.011/0001-66
4,00
PÇ
5,00
20,00
SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
54.921.580/0001-89
1,00
UN
90,00
90,00
SANTA EMILIA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
54.921.580/0001-89
1,00
UN
989,37
989,37
BOMBA DE ÓLEO
05.985.721/0001-11
1,00
PÇ
192,00
192,00
REVELADOR MAQUINA COPIADORA
MORRAYE & ANDRADE LTDA. - ME
02.245.030/0001-93
1,00
UNI
130,00
130,00
CILINDRO MÁQUINA COPIADORA
MORRAYE & ANDRADE LTDA. - ME
02.245.030/0001-93
1,00
UN
190,00
190,00
OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA.
67.423.152/0008-44
40,00
M3
6,70
268,00
TICLOBAL 250 MG
03.948.933/0001-01
3.000,00
UN
0,29
870,00
CARTUCHO HP C7115A
PAPALEGUAS COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME
03.810.867/0001-09
4,00
UN
80,00
320,00
CARTUCHO 4127
PAPALEGUAS COMERCIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA-ME
03.810.867/0001-09
3,00
UN
119,00
357,00
BRUNO DE FREITAS ROCHA
366.343.038-35
1,00
UN
2.600,00
2.600,00
BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
05.985.721/0001-11
1,00
UN
95,00
95,00
FILTRO DE AR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
65,00
65,00
43.295.831/0001-40
43.295.831/0001-40
43.295.831/0001-40
1,00
UN
1,00 COMP
Folha: 34/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TAMPA DO FILTRO DE AR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
245,00
245,00
REPARO DO CAMBIO
05.985.721/0001-11
1,00
PÇ
168,00
168,00
TRAVOPROST (HIPOTENSOR OCULAR)
BH FARMA COMERCIO LTDA.
42.799.163/0001-26
5,00
FRS
51,58
257,90
GINKGO BILOBA 80 MG
42.799.163/0001-26
10.000,00 comp
0,08
800,00
ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG
42.799.163/0001-26
5.000,00 COMP
0,32
1.600,00
42.799.163/0001-26
3.000,00 COMP
0,37
1.110,00
42.799.163/0001-26
4.000,00 COMP
0,22
880,00
SINVASTATINA 20mg
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
25.000,00 comp
0,04
1.000,00
SINVASTATINA 10 MG
67.729.178/0001-49
6.000,00 comp
0,04
240,00
67.729.178/0001-49
4.000,00 comp
0,22
880,00
OMEPRAZOL 20 MG
67.729.178/0001-49
20.000,00
caps
0,03
600,00
NIMESULIDA 50MG/ML
67.729.178/0001-49
400,00
UN
0,60
240,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG
67.729.178/0001-49
30.000,00 comp
0,02
600,00
FINASTERIDE 5 MG
67.729.178/0001-49
1.500,00 comp
0,26
390,00
DIPIRONA 500 MG
67.729.178/0001-49
7.000,00 comp
0,03
210,00
CETOCONAZOL CREME
67.729.178/0001-49
0,83
166,00
ALOPURINOL 100 MG
67.729.178/0001-49
RECIBO DE PAGAMENTO, 3 VIAS AUTOCOPIATIVO
SANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME
01.018.342/0001-00
2,00
PREGOMIN
04.106.730/0001-22
CUBITAM MORANGO
04.106.730/0001-22
CORREIA INDUSTRIAL
TRADAN DIESEL HIDRAULICA LTDA - EPP
04.479.883/0001-15
PARAFUSO
PARAFUSO
200,00
TB
6.000,00 comp
0,05
300,00
CX
895,80
1.791,60
4,00
LTA
160,00
640,00
24,00
UN
14,00
336,00
3,00
UN
53,00
159,00
04.479.883/0001-15
2,00
UN
29,00
58,00
04.479.883/0001-15
2,00
UN
31,00
62,00
FACA PARA ROÇADEIRA
04.479.883/0001-15
2,00
JOG
105,00
210,00
FACA
04.479.883/0001-15
4,00
UN
105,00
420,00
RENOVADORA DE PNEUS ROSIM LTDA
54.848.841/0001-82
1,00
UN
287,00
287,00
JOGO DE JUNTAS
JOSE HENRIQUE GRANEIRO - ME.
09.529.971/0001-06
1,00
UN
104,00
104,00
VALVULA DE ESCAPE
09.529.971/0001-06
4,00
UN
18,00
72,00
VALVULA ADMISSAO
09.529.971/0001-06
4,00
UN
11,00
44,00
AVENCA
EVALDO DONIZETI TELLES - ME
02.360.669/0001-10
2,00
UN
29,80
59,60
ZAMIOALCAS MEDIA
02.360.669/0001-10
4,00
UN
20,00
80,00
ADUBO P/ PLANTAS
02.360.669/0001-10
1,00 SACO
MUDAS
02.360.669/0001-10
10,00
PEDRISCO 40 KG
02.360.669/0001-10
AGAREA AMERICANA
02.360.669/0001-10
ESCORIA MEDIA
PALMEIRAS MEDIA
5,00
5,00
UN
10,00
100,00
1,00
UN
45,00
45,00
2,00
UN
20,00
40,00
02.360.669/0001-10
12,00
UN
3,50
42,00
02.360.669/0001-10
2,00
UN
35,00
70,00
Folha: 35/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GRAMA ESMERALDA
02.360.669/0001-10
6,00
M2
5,90
35,40
TIRAS DE TESTE P/ GLICEMIA ONE TOUCH ULTRA 50
52.202.744/0001-92
10,00
CX
68,00
680,00
METILDOPA 250 MG
04.274.988/0001-38
6.000,00 comp
0,077
462,00
LORAZEPAN 2 MG
04.274.988/0001-38
5.000,00 comp
0,102
510,00
MANTIDAN 100mg
04.274.988/0001-38
1.000,00 comp
0,615
615,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG
04.274.988/0001-38
5.280,00 COMP
0,0133
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG
04.274.988/0001-38
400,00 COMP
09.529.971/0001-06
1,00
BOLO CONFEITADO
SILVANA GRACIUTTI BANDEIRA. - ME.
10.311.467/0001-06
MANOMETRO P/ EXTINTOR
B S BONFIM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO ME
08.055.736/0001-79
RECARGA DE EXTINTOR
TESTE HIDROSTATICO
EXTINTOR DE INCENDIO (DIVERSOS)
70,22
1,60
640,00
UN
430,00
430,00
1,00
UN
100,00
100,00
1,00
UN
7,00
7,00
08.055.736/0001-79
9,00
UN
70,00
630,00
08.055.736/0001-79
1,00
UN
15,00
15,00
08.055.736/0001-79
3,00
UN
13,50
40,50
ROLAMENTO
04.479.883/0001-15
1,00
UN
78,00
78,00
KIT REPARO INVERSOR
04.479.883/0001-15
1,00
UN
148,00
148,00
SOLENOID BOMBA INJETORA
04.479.883/0001-15
1,00
UN
680,00
680,00
MANOMETRO P/ EXTINTOR
08.055.736/0001-79
4,00
UN
7,00
28,00
SAIA PQS
08.055.736/0001-79
1,00
UN
8,00
8,00
TESTE HIDROSTATICO
08.055.736/0001-79
3,00
UN
15,00
45,00
RECARGA EXTINTOR 4 KG
08.055.736/0001-79
2,00
UN
75,00
150,00
RECARGA EXTINTOR 4 KG
08.055.736/0001-79
3,00
UN
30,00
90,00
RECARGA DE EXTINTOR 6KG
08.055.736/0001-79
1,00
UN
35,00
35,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 2 KG
08.055.736/0001-79
2,00
UN
28,00
56,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 1 KG
08.055.736/0001-79
4,00
UN
13,50
54,00
GALÃO 20 LITROS AGUA MINERAL
MARCIO MARCELINO RIBEIRO - ME
05.373.244/0001-33
137,00
GAL
3,40
465,80
05.373.244/0001-33
97,00
GAL
3,40
329,80
05.373.244/0001-33
71,00
GAL
3,40
241,40
05.373.244/0001-33
26,00
GAL
3,40
88,40
05.373.244/0001-33
20,00
GAL
3,40
68,00
05.373.244/0001-33
15,00
GAL
3,40
51,00
VALVULA DE AR
03.998.274/0001-00
2,00
UN
95,00
190,00
CRESTOR 10 MG 30 CPS
1,00
CX
79,96
79,96
DUSPATALIN 200 MG
1,00
UN
75,22
75,22
ALLEGRA 180 MG
1,00 comp
37,09
37,09
DERMOTIL POM 20 GR
1,00
UN
16,33
16,33
COBACTIN XAROPE
1,00
FRS
11,17
11,17
ALPRAZOLAM 0,50 MG CX 20 COMP.
2,00
UN
8,47
16,94
Folha: 36/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ASSOCIACAO CULTURAL COMUNITARIA SIMONENSE
02.356.081/0001-92
1,00
UN
500,00
500,00
LINDE GASES LTDA.
60.619.202/0057-00
1,00
UN
2.430,00
2.430,00
MÁQUINA DO VIDRO
03.998.274/0001-00
1,00
UN
65,00
65,00
BOTIJAO DE GAZ 13 KG.
PEDRO NOVO - GAS - ME
04.591.280/0001-00
20,00
UN
34,50
690,00
DOLAMIN 125 MG
04.851.958/0001-47
1.008,00 COMP
0,695
DOLAMIN FLEX
04.851.958/0001-47
1.005,00 COMP
1,51
ALGINAC 1000 30 CPR
04.851.958/0001-47
1.005,00
CX
0,85
854,25
TIRAS REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR
JOHNSON & JOHNSON BR IND. COM. PRODS. SAUDE LTDA.54.516.661/0001-01
10.000,00
UN
0,44
4.400,00
GRAFICA LUIZ ANTONIO LTDA - ME
03.607.145/0001-43
1,00
UN
2.920,00
2.920,00
LAMPADA INCANDESENSSE
05.476.011/0001-66
6,00
UN
1,50
9,00
LAMPADA ECONOMICA
05.476.011/0001-66
6,00
UN
15,00
90,00
TELEFONE S/ FIO
05.476.011/0001-66
1,00
UN
130,00
130,00
TELEFONE C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADA
05.476.011/0001-66
1,00
PÇ
180,00
180,00
LANCHES DIVERSOS
LUCAS LUIZ DA SILVA - LANCHES - ME
06.940.059/0001-46
96,00
UN
6,00
576,00
CAIXA DE DIREÇÃO
45.227.709/0001-62
1,00
UN
175,00
175,00
LANCHES DIVERSOS
06.940.059/0001-46
20,00
UN
6,00
120,00
BANDEJA
MANOEL MESSIAS FRANCISCO TEIXEIRA - ME
66.127.895/0001-38
1,00
UN
2,49
2,49
COLHER ARROZ
66.127.895/0001-38
1,00
UN
2,49
2,49
CONCHA DE ALUMINIO, TAMANHO MEDIO
66.127.895/0001-38
1,00
UNI
1,99
1,99
PORTA DETERGENTE
66.127.895/0001-38
1,00
UN
2,49
2,49
SALEIRO
66.127.895/0001-38
1,00
UN
1,99
1,99
FACA P/ COZINHA
66.127.895/0001-38
1,00
PÇ
4,49
4,49
FACA INOX P/ PÃO
66.127.895/0001-38
1,00
UN
2,49
2,49
PEGADOR DE MASSA
66.127.895/0001-38
2,00
UN
0,99
1,98
PORTA FRIOS
66.127.895/0001-38
1,00
PÇ
4,99
4,99
GARFO DE COZINHA
66.127.895/0001-38
14,00
UN
2,49
34,86
FACA P/ COZINHA
66.127.895/0001-38
14,00
PÇ
2,49
34,86
PORTA PAO
66.127.895/0001-38
2,00
UN
1,99
3,98
TABUA DE CARNE
66.127.895/0001-38
1,00
UN
5,49
5,49
POTE PLASTICO
66.127.895/0001-38
1,00
UN
1,99
1,99
ESCOVA SANITARIA
66.127.895/0001-38
2,00
UN
2,49
4,98
TOALHA DE ROSTO
66.127.895/0001-38
6,00
UN
2,99
17,94
JARRA PARA SUCO 2 LITROS
66.127.895/0001-38
1,00
UN
2,49
2,49
JARRA PLASTICA
66.127.895/0001-38
1,00
UN
4,49
4,49
PORTA FILTRO
66.127.895/0001-38
1,00
UN
3,99
3,99
JOGO C/ 3 CANECAS
66.127.895/0001-38
1,00
UN
29,99
29,99
JARRA PLASTICA
66.127.895/0001-38
2,00
UN
4,99
9,98
700,56
1.517,55
Folha: 37/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
POTE PLASTICO
66.127.895/0001-38
2,00
UN
2,49
PORTA TALHERES COM TAMPA
66.127.895/0001-38
1,00
UN
8,49
8,49
PRATO DE PLASTICO
66.127.895/0001-38
64,00
UN
1,49
95,36
LIXEIRA DE PIA 6,5 LITROS
66.127.895/0001-38
1,00
UN
9,49
9,49
CESTO DE ROUPA GRANDE
66.127.895/0001-38
2,00
UN
19,99
39,98
CESTO PARA BANHEIRO TELADO
66.127.895/0001-38
6,00
UN
2,99
17,94
COPO DE VIDRO, 240 ML, ESCURO, LISO
66.127.895/0001-38
1,00
UNI
11,99
11,99
PRATO DE VIDRO
66.127.895/0001-38
6,00
UN
2,49
14,94
CANECA
66.127.895/0001-38
10,00
UN
1,99
19,90
PANO DE PRATO FEL
66.127.895/0001-38
10,00
UN
1,49
14,90
RELOGIO DE PAREDE
66.127.895/0001-38
1,00
PÇ
9,99
9,99
BANDEJA
66.127.895/0001-38
1,00
UN
8,99
8,99
BALDE DE PLASTICO
66.127.895/0001-38
3,00
PÇ
2,99
8,97
BACIA PLASTICA
66.127.895/0001-38
2,00
PÇ
4,99
9,98
CONSERVADORA REDONDA
66.127.895/0001-38
2,00
UN
1,99
3,98
CAIXA BOX
66.127.895/0001-38
2,00
UN
8,49
16,98
CAIXA ORGANIZADORA 11 LTS
66.127.895/0001-38
2,00
UN
31,99
63,98
ESMALTE SINTETICO
M. L. GOMES DO CARMO TINTAS LTDA. - ME
09.572.415/0001-04
3,00
PÇ
6,90
20,70
SPRAY
09.572.415/0001-04
2,00
UN
16,50
33,00
CORANTE
09.572.415/0001-04
2,00
UN
2,50
5,00
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
4,00
PÇ
43,90
175,60
FITA CREPE
09.572.415/0001-04
1,00 ROLO
6,50
6,50
TRINCHA 3"
09.572.415/0001-04
3,00
UN
3,70
11,10
ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 23 CM
09.572.415/0001-04
4,00
UN
6,50
26,00
ROLO DE ESPUMA 15 CM
09.572.415/0001-04
4,00
UN
3,90
15,60
ESMALTE SINTETICO GALÃO
09.572.415/0001-04
1,00
UN
28,90
28,90
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
4,00
PÇ
32,90
131,60
GRAMA BATATAIS
08.826.741/0001-38
5,50
2.955,00
SPRAY
09.572.415/0001-04
3,00
UN
11,00
33,00
LATEX TRADICIONAL 18 L
09.572.415/0001-04
1,00
UN
69,90
69,90
ROLO P/ PINTURA
09.572.415/0001-04
2,00
UN
13,40
26,80
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
1,00
PÇ
34,90
34,90
TRINCHA P/ PINTURA 3"
09.572.415/0001-04
5,00
PÇ
4,60
23,00
TRINCHA 3"
09.572.415/0001-04
2,00
UN
9,45
18,90
THINNER
09.572.415/0001-04
1,00
GAL
6,50
6,50
09.572.415/0001-04
1,00
UN
38,50
38,50
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
1,00
PÇ
26,00
26,00
537,273 M2
4,98
Folha: 38/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAXIVEDA
09.572.415/0001-04
1,00
UN
12,50
12,50
DICIONARIO
74.270.380/0001-10
2,00
UN
53,10
106,20
LIVROS INFANTIS
74.270.380/0001-10
17,00
UNI
21,5531
366,40
HISTORIAS EM FILME
74.270.380/0001-10
5,00
UN
12,70
LIVROS INFANTIS
74.270.380/0001-10
7,00
UNI
36,1857
253,30
LANCHES DIVERSOS
74.270.380/0001-10
60,00
UN
6,00
360,00
LANCHES DIVERSOS
06.940.059/0001-46
60,00
UN
6,00
360,00
CALCINHAS
MARIA DE LOURDES PRETEL ESPINOSA & CIA LTDA - ME 50.717.099/0001-15
10,00
UN
2,00
20,00
CUECAS
10,00
UN
2,00
20,00
PLASTICO PARA TOALHA
27,00
M
8,00
216,00
VESTIDO
2,00
UN
30,50
61,00
MASSA PLASTICA
09.572.415/0001-04
3,00
UNI
5,50
16,50
ÁGUA RAZ 1 LITRO
09.572.415/0001-04
6,00
UN
6,90
41,40
ROLO DE ESPUMA 9CM
09.572.415/0001-04
6,00
PÇ
2,50
15,00
MASSA CORRIDA P/ PINTURA
09.572.415/0001-04
2,00
LTA
13,90
27,80
09.572.415/0001-04
6,00
UN
34,90
209,40
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
7,00
PÇ
36,70
256,90
09.572.415/0001-04
1,00
UN
13,50
13,50
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
1,00
PÇ
43,90
43,90
ESMALTE SINTETICO
09.572.415/0001-04
2,00
PÇ
43,90
87,80
GRAFITE GALÃO
09.572.415/0001-04
3,00
GAL
55,90
167,70
LATEX ANGRA 18 L BRANCO
09.572.415/0001-04
4,00
LT
35,90
143,60
LATEX TRADICIONAL 18 L
09.572.415/0001-04
2,00
UN
23,90
47,80
LIXA D'AGUA Nº180
09.572.415/0001-04
10,00
UN
0,70
7,00
SUPORTE P/ ROLO DE PINTURA
09.572.415/0001-04
2,00
UN
3,90
7,80
ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 23 CM
09.572.415/0001-04
2,00
UN
11,00
22,00
VERNIZ GALÃO
09.572.415/0001-04
1,00
UN
15,90
15,90
TRINCHA 3"
09.572.415/0001-04
7,00
UN
3,70
25,90
09.572.415/0001-04
1,00
UN
43,90
43,90
O. D. P. OXIGENIO COMERCIAL LTDA. - EPP
02.631.404/0001-09
1,00
UN
2.217,00
2.217,00
MORTADELA
02.886.959/0001-00
232,00
KG
3,15
730,80
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
220,00
UN
1,85
407,00
MARGARINA
04.001.908/0001-70
30,00
UN
2,85
85,50
CHA MATTE
04.001.908/0001-70
25,00
CX
2,40
60,00
ACUCAR
04.001.908/0001-70
70,00
KG
0,96
67,20
CAFE
04.001.908/0001-70
96,00
KG
8,90
854,40
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
1.120,00
UN
1,25
1.400,00
( POTE )
63,50
Folha: 39/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
180,00
UN
1,85
333,00
CAFE
04.001.908/0001-70
66,00
KG
8,90
587,40
ACUCAR
04.001.908/0001-70
80,00
KG
0,96
76,80
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
990,00
UN
1,25
1.237,50
ACUCAR
04.001.908/0001-70
56,00
KG
0,96
53,76
CAFE
04.001.908/0001-70
58,00
KG
8,90
516,20
LEITE PASTEURIZADO
04.001.908/0001-70
180,00
UN
1,85
333,00
LANCHES DIVERSOS
04.001.908/0001-70
980,00
UN
1,25
1.225,00
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
04.001.908/0001-70
3.908,00
LT
1,85
7.229,80
PAO FRANCES
04.001.908/0001-70
294,00
UN
4,98
1.464,12
ESPIRONOLACTONA 25 MG (ALDACTONE)
GERMED FARMACEUTICA LTDA.
45.992.062/0001-65
200,00 comp
3,30
660,00
OLEO DIESEL
JOSE MANOEL DA SILVA-SAO SIMAO
64.793.771/0001-66
232,50
LT
2,14
497,55
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
76,10
LT
2,60
197,86
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
1.805,30
LT
2,60
4.693,78
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
1.257,70
LT
1,27
1.597,28
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
1,50
LT
2,60
3,90
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
2.027,71
LT
2,14
4.339,30
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
2.599,011 LT
1,27
3.300,74
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
1.124,20
LT
2,60
2.922,92
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
905,422 LT
1,27
1.149,89
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
154,60
LT
2,60
401,96
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
195,00
LT
2,14
417,30
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
60,00
LT
1,27
76,20
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
313,00
LT
2,60
813,80
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
134,90
LT
1,27
171,32
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
708,80
LT
2,14
1.516,83
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
2.180,00
LT
2,14
4.665,20
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
1.005,89
LT
1,27
1.277,48
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
132,80
LT
2,60
345,28
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
946,392 LT
2,14
2.025,28
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
695,891 LT
2,14
1.489,21
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
353,279 LT
1,27
448,66
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.630,00
LT
2,14
3.488,20
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
109,50
LT
2,60
284,70
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
436,50
LT
2,60
1.134,90
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
20,80
LT
2,50
52,00
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
244,50
LT
2,60
635,70
Folha: 4/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
VASSOURA LAVA ONIBUS MISTA
72.857.667/0001-16
6,00
UN
18,83
VASSOURA CRINA 30 CM
72.857.667/0001-16
24,00
UN
12,94
310,56
VASSOURA PIACAVA
72.857.667/0001-16
180,00
UN
8,00
1.440,00
06.990.814/0001-05
2,00
UN
31,00
62,00
INSULINA NOVOLIN NPH 5 X3 ML
06.990.814/0001-05
1,00
CX
88,40
88,40
INSULINA HUM.BIOH.REGU-100
06.990.814/0001-05
3,00
UN
33,50
100,50
06.990.814/0001-05
1,00
CX
83,50
83,50
06.990.814/0001-05
4,00
UN
57,85
231,40
TIRAS TESTE ACTIVE C/25
06.990.814/0001-05
1,00
CX
52,50
52,50
06.990.814/0001-05
2,00
UN
88,00
176,00
06.990.814/0001-05
16,00
UN
79,70
1.275,20
INSULINA NOVOLIN R
06.990.814/0001-05
1,00
CX
34,80
34,80
AGULHAS BD ULTRA FINE III CX C/100
06.990.814/0001-05
4,00
CX
54,00
216,00
TIRA ONE TOUCH ULTRA C/25
06.990.814/0001-05
2,00
CX
69,00
138,00
06.990.814/0001-05
2,00
CX
135,00
270,00
06.990.814/0001-05
1,00
UN
155,00
155,00
LOCAÇÃO CPAP SOLO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0094-35
1,00
UN
330,64
330,64
LOCAÇÃO CPAP SOLO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0094-35
1,00
UN
330,64
330,64
BUCHA EIXO TRASEIRO
03.998.274/0001-00
2,00
UN
18,00
36,00
REPARO DA BOMBA DAGUA
03.998.274/0001-00
1,00
JOG
120,00
120,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO
03.998.274/0001-00
1,00
UNI
250,00
250,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR
03.998.274/0001-00
2,00
UN
30,00
60,00
ROLAMENTO C/CAPA
03.998.274/0001-00
1,00
UN
65,00
65,00
MOLA ASPIRAL
03.998.274/0001-00
1,00
UN
180,00
180,00
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
120,00
120,00
CALCO DA MORINGA
55.958.326/0001-18
3,00
UN
29,00
87,00
EIXO PILOTO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
900,00
900,00
ENGRENAGEM INTERMEDIARIA
55.958.326/0001-18
1,00
UN
410,00
410,00
CRUZETA DO CARDAN P/ AUTOS
55.958.326/0001-18
1,00
PÇ
135,00
135,00
RETENTOR ENTALHADO
55.958.326/0001-18
1,00
PÇ
21,00
21,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
30,00
30,00
ROLAMENTO SUPERIOR CARRETEL
55.958.326/0001-18
1,00
UN
121,00
121,00
RETENTOR DA MORINGA
55.958.326/0001-18
1,00
UN
18,00
18,00
ELIMINA JUNTA
55.958.326/0001-18
1,00
UN
15,00
15,00
CALÇO ROLAMENTO PILOTO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
15,00
15,00
JUNTA DO CAMBIO P/ AUTOS
55.958.326/0001-18
1,00
PÇ
15,00
15,00
PARAFUSO TRAVA GARDO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
18,00
18,00
112,98
Folha: 40/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
165,00
LT
2,60
429,00
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
167,69
LT
1,27
212,97
Total Geral ---->
422.075,59
Folha: 5/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT GARFO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
130,00
130,00
GARFO DA EMBREAGEM
55.958.326/0001-18
1,00
UN
80,00
80,00
RETENTOR DA MORINGA
55.958.326/0001-18
1,00
UN
18,00
18,00
ROLAMENTO FRICÃO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
75,00
75,00
MORINGA DO CAMBIO
55.958.326/0001-18
1,00
UN
75,00
75,00
TRAVA GARFO
55.958.326/0001-18
4,00
UN
40,00
160,00
MORINGA DO CAMBIO
03.998.274/0001-00
1,00
UN
534,00
534,00
RETENTOR DA RODA
03.998.274/0001-00
1,00
UN
15,00
15,00
ROLAMENTO RODA EXTERNO
03.998.274/0001-00
1,00
UN
58,00
58,00
ROLAMENTO RODA INTERNO
03.998.274/0001-00
1,00
UN
68,00
68,00
MANGUEIRA DE AGUA P/ AUTOS
03.998.274/0001-00
1,00
PÇ
75,00
75,00
C.S. EMPRESA EDITORIAL JORNALISTICA LTDA. - ME.
68.910.306/0001-19
1,00
UN
3.015,00
3.015,00
BOLA DE FUTSAL
COMERCIAL & CONFECCOES PARREIRA LTDA
57.936.874/0001-72
2,00
UN
59,90
TROFEUS
57.936.874/0001-72
93,00
UN
27,5452
CONJUNTOS UNIFORME
57.936.874/0001-72
4,00
UN
33,50
134,00
MEDALHAS 1
57.936.874/0001-72
100,00
UN
3,80
380,00
TROFEUS
57.936.874/0001-72
7,00
UN
59,8285
418,80
MEDALHAS 1
57.936.874/0001-72
300,00
UN
2,80
840,00
JOAO ROBERTO MILIAN
020.292.978-79
1,00
UN
600,00
600,00
JOAO ROBERTO MILIAN
020.292.978-79
1,00
UN
600,00
600,00
BOLA INICIAÇÃO Nº8
NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME.
05.851.644/0001-07
3,00
PÇ
80,00
240,00
REDE FIO SALÃO 3
05.851.644/0001-07
2,00
UN
134,30
268,60
MEDALHAS DIVERSAS P/ JOGOS
05.851.644/0001-07
130,00
UN
3,35
435,50
MEDALHAS 1
05.851.644/0001-07
150,00
UN
2,40
360,00
BOLA DE FUTSAL OTLENIC
05.851.644/0001-07
6,00
UN
48,90
293,40
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
05.851.644/0001-07
3,00
UN
51,90
155,70
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY PRÓ
05.851.644/0001-07
4,00
UN
123,90
495,60
BOLA DE FUTSAL
05.851.644/0001-07
6,00
UN
48,90
293,40
BOLA FUT SAL MAX 500
05.851.644/0001-07
2,00
UN
100,00
200,00
REDE FIO SALÃO 4
05.851.644/0001-07
3,00
UN
253,00
759,00
BOLA
05.851.644/0001-07
1,00
UN
95,90
TROFEUS
05.851.644/0001-07
25,00
UN
47,912
FRALDA GERIATRICA P
SANDRA A PIMENTA DE SOUSA ME.
07.433.282/0001-60
720,00
UN
0,83
597,60
FRALDA GERIATRICA G
07.433.282/0001-60
864,00
UN
1,10
950,40
FRALDA GERIATRICA M
07.433.282/0001-60
230,00
UN
1,04
239,20
FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE
07.433.282/0001-60
840,00
UN
1,43
1.201,20
FORMULA MANIPULADA
05.198.135/0001-27
29,00
UN
31,1103
119,80
2.561,70
95,90
1.197,80
902,20
Folha: 6/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FORMULA MANIPULADA
05.198.135/0001-27
15,00
UN
20,9866
314,80
FORMULAS DIVERSAS
05.198.135/0001-27
14,00
UN
36,6285
512,80
FORMULAS DIVERSAS
05.198.135/0001-27
14,00
UN
24,7571
346,60
FORMULAS DIVERSAS
05.198.135/0001-27
1,00
UN
11,40
FORMULAS DIVERSAS
05.198.135/0001-27
14,00
UN
22,8142
TELEFONE S/ FIO
MARTA APARECIDA FREIRE RODRIGUES - ME
96.446.182/0001-06
1,00
UN
POTE PLASTICO COM TAMPA
96.446.182/0001-06
2,00
JOG
5,80
11,60
ESCOVA DE DENTES
96.446.182/0001-06
250,00
UN
2,25
562,50
LINHA 10 (para pipa) C/ 500 Jardas
96.446.182/0001-06
60,00
UN
1,80
108,00
LIQUIDIFICADOR
96.446.182/0001-06
3,00
UN
110,40
331,20
PENTE
96.446.182/0001-06
48,00
UN
0,50
24,00
CAIXA PLÁSTICA C/ TAMPA ALTA
96.446.182/0001-06
1,00
UN
89,00
89,00
POTE PLASTICO
96.446.182/0001-06
100,00
UN
3,50
350,00
SHAMPOO
96.446.182/0001-06
238,00
LT
6,60
1.570,80
CONDICIONADOR 500 ML
96.446.182/0001-06
210,00
UN
6,60
1.386,00
CREME PARA CABELOS
96.446.182/0001-06
158,00
FRS
6,30
995,40
SABONETE 90g
96.446.182/0001-06
214,00
UN
1,40
299,60
PIPAS COM RABIOLAS
96.446.182/0001-06
60,00
UN
1,80
108,00
FOLHA DE E.V.A. - cores variadas
96.446.182/0001-06
10,00
UN
1,50
15,00
SACO EM T.N.T.
96.446.182/0001-06
600,00
UN
1,25
750,00
TALCO
96.446.182/0001-06
100,00
UN
7,50
750,00
JOGO DE CAMISAS
LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECCOES - ME
01.097.033/0001-64
1,00
UN
1.490,00
1.490,00
CREME PARA CABELOS
SILVIO RODRIGUES SAO SIMAO - ME
96.238.548/0001-43
36,00
FRS
6,30
226,80
CONDICIONADOR P/ CABELO
96.238.548/0001-43
50,00
FRS
6,60
330,00
TALCO
96.238.548/0001-43
50,00
UN
7,50
375,00
ESCOVA DE DENTES
96.238.548/0001-43
20,00
UN
10,60
212,00
ALGODÃO
96.238.548/0001-43
30,00
UN
1,20
36,00
COTONETES, CAIXA COM 75 UNIDADES
96.238.548/0001-43
44,00
UNI
1,80
79,20
PORTA LENÇO C/ REFIL
96.238.548/0001-43
10,00
UN
4,20
42,00
SHAMPOO
96.238.548/0001-43
50,00
LT
6,60
330,00
LENÇO UMIDECIDO
96.238.548/0001-43
590,00
UN
2,40
1.416,00
RELOGIO DE PAREDE
96.238.548/0001-43
15,00
PÇ
14,90
223,50
PILHA ALCALINA PEQUENA AA
96.238.548/0001-43
13,00
UN
1,75
22,75
PAPEL CAMURCA DIVERSAS CORES
96.238.548/0001-43
45,00
UNI
0,50
22,50
RADIO CD/MP3
96.238.548/0001-43
3,00
UN
262,50
787,50
BORRACHA BRANCA, TAMANHO GRANDE - Caixa c/ 40
96.238.548/0001-43
1,00
CX
8,50
8,50
KIT FITA P/ ROTULADOR
96.238.548/0001-43
4,00
UN
25,00
100,00
165,00
11,40
319,40
165,00
Folha: 7/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROTULADOR MANUAL
96.238.548/0001-43
1,00
UN
59,50
CARTOLINA
96.238.548/0001-43
20,00
PCT
0,40
8,00
ESPELHO COM MOLDURA
96.238.548/0001-43
1,00
UN
225,00
225,00
MORTADELA
02.886.959/0001-00
102,50
KG
3,15
322,88
CALCINHAS
ZILDA APARECIDA PETRONI ZUFELATO - ME
62.038.369/0001-40
3,00
UN
12,90
38,70
CUECAS
62.038.369/0001-40
2,00
UN
17,90
35,80
PANTUFAS
62.038.369/0001-40
1,00
PÇ
39,90
39,90
PIJAMAS
62.038.369/0001-40
3,00
UN
29,90
89,70
TAMBOR DE 200 LT
BEVILACQUA COM TAMBORES BOMBONAS E SUCATAS LTDA-ME
04.325.797/0001-58
80,00
UN
25,00
2.000,00
GINA MARIA PEIXOTO MARQUES LOPES.
087.331.298-86
1,00
UN
600,00
600,00
GINA MARIA PEIXOTO MARQUES LOPES.
087.331.298-86
1,00
UN
550,00
550,00
ADUBO P/ PLANTAS
M. A. IZIDORO - ME
07.517.174/0001-75
1,00 SACO
80,00
80,00
ARAME FARPADO
M. A. IZIDORO - ME
07.517.174/0001-75
1,00 ROLO
36,00
36,00
RECARGA DE CARTUCHOS
SARAIVA & FELIX COM. E SERVS.INFORMATICA LTDA - ME08.089.432/0001-22
221,00
SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONER 12 A
JOSEFINA GENARI DE SOUZA - ME
FRALDA GERIATRICA G
FRALDA GERIATRICA M
FRALDA GERIATRICA EXTRA GRANDE
59,50
17,00
UN
13,00
00.180.728/0001-42
1,00
UN
80,00
80,00
07.433.282/0001-60
640,00
UN
1,10
704,00
07.433.282/0001-60
600,00
UN
1,04
624,00
07.433.282/0001-60
420,00
UN
1,43
600,60
KLEBER STEFANELI - ME
07.445.114/0001-94
1,00
UNI
220,00
220,00
CILINDRO COM LAMINA
07.445.114/0001-94
1,00
UN
265,00
265,00
TONER P/ FOTOCOPIADORA
07.445.114/0001-94
1,00
FRS
150,00
150,00
07.445.114/0001-94
1,00
FRS
150,00
150,00
07.445.114/0001-94
1,00
UNI
115,00
115,00
CILINDRO MÁQUINA COPIADORA
07.445.114/0001-94
1,00
UN
175,00
175,00
TERMOSTATO DA UNIDADE DE FUSÃO
07.445.114/0001-94
1,00
UN
120,00
120,00
TERMINAL DO FUSOR
07.445.114/0001-94
1,00
UN
80,00
80,00
07.445.114/0001-94
1,00
FRS
190,00
190,00
07.445.114/0001-94
1,00
FRS
190,00
190,00
PLACA DE ALUMINIO
FUNDICAO PEGORARO LTDA ME
66.530.353/0001-01
33,00
PÇ
46,00
1.518,00
PLACA DE ALUMINIO
FUNDICAO PEGORARO LTDA ME
66.530.353/0001-01
2,00
PÇ
900,00
1.800,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML
P.C.B. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
01.253.957/0001-02
6,00
PCT
45,00
270,00
SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS P5
01.253.957/0001-02
2.000,00
UN
0,34
680,00
BALDE DE PLASTICO
01.253.957/0001-02
2,00
PÇ
2,00
4,00
AGUA SANITARIA, 1 LITRO
01.253.957/0001-02
24,00
UNI
0,825
19,80
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
01.253.957/0001-02
3,00
PÇ
4,40
13,20
GUARDANAPO
01.253.957/0001-02
1,00
PCT
29,80
29,80
SACO DE LIXO PRETO 200 L - P7
01.253.957/0001-02
1.000,00
UN
0,32
320,00
Folha: 8/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LIXEIRA COM PEDAL
01.253.957/0001-02
2,00
UN
41,00
82,00
SACO DE LIXO BRANCO 60 LITROS
01.253.957/0001-02
5,00
PCT
12,00
60,00
ALCOOL, 1 LITRO
01.253.957/0001-02
12,00
LT
2,40
28,80
CESTO PARA BANHEIRO TELADO
01.253.957/0001-02
7,00
UN
2,00
14,00
BALDE 15 LITROS Nº32
01.253.957/0001-02
1,00
UN
2,50
2,50
PASSADOR DE CERA ESPUMA
01.253.957/0001-02
2,00
UN
3,50
7,00
VASSOURA PIACAVA
01.253.957/0001-02
24,00
UN
4,50
108,00
SACO DE LIXO BRANCO 40 LITROS
01.253.957/0001-02
5,00
PCT
10,00
50,00
SACO DE LIXO 20LT BRANCO
01.253.957/0001-02
5,00
PCT
6,50
32,50
REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO
05.985.721/0001-11
1,00
UN
168,00
168,00
COLA DE SILICONE
05.985.721/0001-11
1,00
TB
27,00
27,00
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
05.985.721/0001-11
2,00
UN
18,00
36,00
ARANHA CUBO TRASEIRO
05.985.721/0001-11
2,00
UN
3,00
6,00
REBITE DE ALUMINIO
05.985.721/0001-11
200,00
UN
0,08
16,00
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
05.985.721/0001-11
2,00
UN
19,00
38,00
LONA DE FREIO P/ AUTOS
05.985.721/0001-11
2,00
JOG
110,00
220,00
GRAXA P/ ROLAMENTO
05.985.721/0001-11
1,00
LTA
15,00
15,00
REPARO DO CILINDRO MESTRE
05.985.721/0001-11
1,00
UN
78,00
78,00
OLEO DE FREIO 500 ML
05.985.721/0001-11
1,00
FRS
8,00
8,00
REPARO DA DIREÇÃO
05.985.721/0001-11
1,00
UN
58,00
58,00
RETENTOR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
45,00
45,00
FLEXIVEL
05.985.721/0001-11
2,00
UN
98,00
196,00
HASTE
05.985.721/0001-11
1,00
UN
195,00
195,00
REPARO
05.985.721/0001-11
1,00
UN
78,00
78,00
LEITE EM PÓ NAN 1
05.634.534/0001-93
160,00
UN
22,58
3.612,80
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400 GRAMAS
05.634.534/0001-93
120,00
UNI
10,23
1.227,60
FRALDA GERIATRICA G
05.634.534/0001-93
3.800,00
UN
1,17
4.446,00
05.634.534/0001-93
4.000,00
UN
0,67
2.680,00
ACUCAR
ANDRE LUIS NORI - ME
67.226.084/0001-57
300,00
KG
0,78
234,00
GELATINA VARIOS SABORES
67.226.084/0001-57
60,00
KG
3,40
204,00
DOCE DE LEITE CREMOSO
67.226.084/0001-57
100,00
KG
2,68
268,00
AILTON PEREIRA
49.805.203/0001-44
1,00
UN
95,00
95,00
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA
CONSTRUTORA ASA FORTE LTDA.
07.263.250/0001-63
80,00
HRS
80,00
6.400,00
TAMPÃO FOFO PARA POÇO DE VISITA T 80 LISO
TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP
68.989.003/0001-33
10,00
PÇ
280,00
2.800,00
CARIMBO EM MADEIRA
MARCELINA DE CASSIA T. MARCANTONIO - ME.
05.656.718/0001-54
14,00
UNI
20,00
280,00
CARIMBO DATADOR AUTO ENTINTADO
MARCELINA DE CASSIA T. MARCANTONIO - ME.
05.656.718/0001-54
6,00
UN
65,00
390,00
FORMULA MANIPULADA
05.198.135/0001-27
5,00
UN
31,672
158,36
Folha: 9/40
CNPJ:
45.369.220/0001-25
C.E.P.:
14200-000
- SAO SIMAO - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇOS DE INTERNET
LUIS GUSTAVO ZUCCOLOTTO DE ASSIS
00.512.342/0001-90
3,00
UN
176,6666
530,00
COLCHÃO DE CASAL
67.243.816/0002-06
2,00
UN
340,00
680,00
BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR
05.985.721/0001-11
4,00
UN
12,00
48,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR
05.985.721/0001-11
2,00
UN
21,00
42,00
REPARO DA VALVULA
05.985.721/0001-11
1,00
PÇ
85,00
85,00
AMORTECEDOR TRAZEIRO
05.985.721/0001-11
2,00
UNI
92,00
184,00
A.C.R.COM. DE ALARMES CONTRA ROUBO LTDA.ME
54.161.476/0001-33
1,00
UN
88,00
88,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
44,00
44,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
132,00
132,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
176,00
176,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
50,00
50,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
132,00
132,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
44,00
44,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
100,00
100,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
50,00
50,00
54.161.476/0001-33
1,00
UN
60,00
60,00
128.322.998-65
2,00
UN
70,00
140,00
HIPOCLORITO DE SODIO
DELMO PENNER - ME
05.431.742/0001-95
1.250,00
KG
1,12
1.400,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
JOSE ROBERTO VIDAL - ME
66.034.166/0001-37
2,00
UN
79,00
158,00
TIRA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR
52.202.744/0001-92
10,00
UN
68,00
680,00
HEPARINA SÓDICA 5000UI
52.202.744/0001-92
12,00
AMP
8,28
99,36
LANCHES DIVERSOS
06.907.801/0001-11
96,00
UN
6,00
576,00
DIAFRAGMA DO FREIO
05.985.721/0001-11
4,00
UN
14,00
56,00
MOLA DA CUÍCA
05.985.721/0001-11
2,00
UN
14,00
28,00
TAMPA DO RADIADOR
05.985.721/0001-11
1,00
UN
10,00
10,00
REPARO DA CUICA
05.985.721/0001-11
2,00
PÇ
35,00
70,00
REPARO DA VÁLVULA DE DESCARGA MB
05.985.721/0001-11
1,00
UN
108,00
108,00
BUCHA DA BARRA
05.985.721/0001-11
4,00
UN
6,00
24,00
FARINHA LÁCTEA
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
45.369.220/0001-25
6,00
UN
5,50
33,00
AVEIA
FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
45.369.220/0001-25
6,00
CX
1,75
10,50
LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO
DISTR. DE PROD. ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA - ME
03.595.762/0001-76
360,00
UN
1,87
673,20
GRAMA ESMERALDA
08.826.741/0001-38
79,23
M2
3,90
309,00
BOTIJÃO DE GAS P45 KG - CARGA
04.591.280/0001-00
2,00
UN
149,50
299,00
04.591.280/0001-00
3,00
UN
34,50
103,50
04.591.280/0001-00
4,00
UN
34,50
138,00
COTA DE GÁS P 13 K
04.591.280/0001-00
1,00
UN
60,00
60,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO
C.S. EMPRESA EDITORIAL JORNALISTICA LTDA. - ME.
68.910.306/0001-19
6,00
UN
90,00
540,00

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