Compras Realizadas Agosto de 2012 Página 1 de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2012 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME CIMENTO CP 32 50 KG Quantidade Valor Uni. Total 11,00000 07.783.415/0001-28 24,000 264,00 12,00000 07.783.415/0001-28 24,300 291,60 01/08/2012 COMERCIAL DE EMB.JALES LTDA-ME PAPEL TOALHA BRANCO C/1000FLS 10,00000 03.488.156/0001-51 5,300 53,00 01/08/2012 COMERCIAL DE EMB.JALES LTDA-ME TOCA DESCARTAVEL C/100 2,00000 03.488.156/0001-51 9,800 19,60 01/08/2012 ESMERINDA APARECIDA BOTASSIM TAKAKI-ME PAPEL SULFITE CHAMEX 8,00000 38.857.124/0001-60 16,800 134,40 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CALMAN GT 1,00000 07.107.338/0001-96 22,700 22,70 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CELESTAMINE XAROPE 1,00000 07.107.338/0001-96 19,580 19,58 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COLIRIO LERIN 1,00000 07.107.338/0001-96 12,430 12,43 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCOR 10 MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 91,300 91,30 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIOVAN HCT 160/12,5MG 1,00000 07.107.338/0001-96 108,350 108,35 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISINOPRIL 100 MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 35,170 35,17 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 1,00000 07.107.338/0001-96 97,040 97,04 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MANIVASC 10 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 93,940 93,94 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 1,00000 07.107.338/0001-96 41,220 41,22 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NOEX 32 MCG 1,00000 07.107.338/0001-96 24,070 24,07 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OTOXILODASE GTS 1,00000 07.107.338/0001-96 15,390 15,39 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PONDERA 25MG C/20 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 66,940 133,88 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROCTYL POMADA BG C/30 GR 1,00000 07.107.338/0001-96 42,010 42,01 01/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SELOZOK 100MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 63,820 63,82 01/08/2012 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME FERRO CA-50 8.0MM 5/16 12M 0,39KG/M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2012 AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - FILTROS-ME REFIL CUNO 888 GRANDE 1,00000 13.693.162/0001-02 80,000 80,00 02/08/2012 AGUINALDO FERNANDES DA SILVA - FILTROS-ME REFIL CUNO AP 230 F 18,00000 13.693.162/0001-02 40,000 720,00 02/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP DICLOFENACO DIETILAMONIO 10,5MG.G GE 60G 5,00000 01.988.262/0001-79 2,700 13,50 02/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP FAIXA ELASTICA LATEX CINZA 1,00000 01.988.262/0001-79 52,000 52,00 02/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP FAIXA ELASTICA LATEX PRATA 1,00000 01.988.262/0001-79 37,000 37,00 02/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP GEL P/ ULTRA SOM 5000ML 1,00000 01.988.262/0001-79 23,000 23,00 02/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP VENALOT H CREME 10,00000 01.988.262/0001-79 23,000 230,00 02/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP ALGAS E ERVAS VALMARI 1,00000 61.565.735/0001-57 187,000 187,00 02/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP DRENACELL CREME 1 KG 2,00000 61.565.735/0001-57 270,000 540,00 02/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP OLEO EMOLIENTE VALMARI 4,00000 61.565.735/0001-57 122,000 488,00 02/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP TERMOFLUIDO VALMARI 2,00000 61.565.735/0001-57 160,000 320,00 02/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP VENALOT H CREME 10,00000 61.565.735/0001-57 23,000 230,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-ED.INFANTIL 1-MOD. 3º-CONS. 22,00000 03.643.321/0001-00 70,000 1.540,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-ED.INFANTIL 1-MOD.3-CONS.23,00000 03.643.321/0001-00 70,000 1.610,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-MODULADO-1º ANO-3º BIM 37,00000 03.643.321/0001-00 70,000 2.590,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-MODULADO-2º ANO 3º BIM 31,00000 03.643.321/0001-00 70,000 2.170,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-MODULADO-3º ANO-3º BIM 26,00000 03.643.321/0001-00 70,000 1.820,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-MODULADO-4º ANO-3º BIM 35,00000 03.643.321/0001-00 70,000 2.450,00 02/08/2012 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA FTD-SISTEMA DE ENSINO-MODULADO-5º ANO-3º BIM 38,00000 03.643.321/0001-00 70,000 2.660,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 02/08/2012 EUGENIO MINGATI - ME GLP ENVASADO 45 KG Quantidade 3,00000 Valor Uni. Total 02.750.118/0001-62 162,000 486,00 02/08/2012 MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA MGL-TRES-FRONTEIRAS 02.894.169/0001-68 PEDRA BRITA 1 9,96000 22,831 227,397 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA GRAVADORA LITE-ON-RW SATA-IHAS122-04 PRETO 3,00000 64.828.734/0001-46 80,000 240,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA HD SATA WESTERN DIGITAL 500,0 GB - CAVIAR (3GBS16MB) 5,00000 64.828.734/0001-46 270,000 1.350,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MB MWX H61H2-M2 - SVR (LGA 1155) 4,00000 64.828.734/0001-46 220,000 880,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MEMORIA KINGSTON DDR-2.800 MHZ - 2048MB 1,00000 64.828.734/0001-46 100,000 100,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA MEMORIA KINGSTON DDR-3 1333 MHZ - 4096 MB 2,00000 64.828.734/0001-46 100,000 200,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PROC INTEL DUAL CORE LGA 775 HT E5700-3.02M800(BOX 1,00000 64.828.734/0001-46 180,000 180,00 03/08/2012 ARS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA PROC. INTEL CORE LGA 1155 13-2120 - 3.303(BOX) 2,00000 64.828.734/0001-46 370,000 740,00 03/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS BEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO 65,00000 00.128.791/0001-30 2,280 148,20 03/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 89,00000 00.128.791/0001-30 2,190 194,91 200,00000 13.046.855/0001-03 5,600 1.120,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML 200,00000 13.046.855/0001-03 1,320 264,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI CLORETO DE SÓDIO+BENZALCONICO GTS 30ML 200,00000 13.046.855/0001-03 1,100 220,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI COMPLEXO B 2.000,00000 13.046.855/0001-03 0,160 320,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI DEXAMETASONA 2MG INJ. 1ML 200,00000 13.046.855/0001-03 0,650 130,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI DEXCLORFERINAMINA 100 M SUSP. 150,00000 13.046.855/0001-03 2,000 300,00 80,00000 13.046.855/0001-03 4,000 320,00 50,00000 13.046.855/0001-03 0,310 15,50 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI ACEBROFILINA XAROPE 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI FRUTOSE 100AMP.X10ML BIOFRUTOSE 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI GLICOSE 50% Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI IBUPROFENO 600 MG Valor Uni. Total 6,00000 13.046.855/0001-03 70,000 420,00 170,00000 13.046.855/0001-03 3,660 622,20 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI OMEPRAZOL 20 MG 6.992,00000 13.046.855/0001-03 0,090 629,28 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI RANITIDINA 50 MG/2ML 200,00000 13.046.855/0001-03 0,900 180,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI SINVASTATINA 20 MG 500,00000 13.046.855/0001-03 0,200 100,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI SINVASTATINA 40MG C/30 510,00000 13.046.855/0001-03 0,380 193,80 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI VITATONUS-DEXA INJ 2 AMP. 120,00000 13.046.855/0001-03 3,500 420,00 4,00000 61.565.735/0001-57 72,000 288,00 03/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP TROPHIC BASIC POTE 800GR BAUNILHA 3,00000 61.565.735/0001-57 67,000 201,00 03/08/2012 J. C. CERVANTES & MARQUES LTDA-ME DESCONTO 1,00000 02.107.838/0001-04 -187,000 -187,00 03/08/2012 J. C. CERVANTES & MARQUES LTDA-ME REFREG. DUPLEX 457 LTS BR - CONTINENTAL 1,00000 02.107.838/0001-04 1.587,000 1.587,00 820,00000 02.853.634/0001-12 0,350 287,00 06/08/2012 ELIANE LAUER MURTA-ME ARQUIVO DE AAÇO PANDIN OF-04SL 1,00000 55.390.736/0001-05 372,000 372,00 06/08/2012 J.C.MINGATI & MINGATI LTDA. ACTARA 250 WG 100G 2,00000 00.560.107/0001-94 22,000 44,00 17,20000 00.560.107/0001-94 6,000 103,20 06/08/2012 JIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ASPERSOR HUNTER 2,00000 46.901.104/0001-78 44,590 89,18 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAÇUCAR CRISTAL 5 KG 30,00000 01.409.257/0001-64 9,600 288,00 4,00000 01.409.257/0001-64 4,000 16,00 24,00000 01.409.257/0001-64 3,500 84,00 03/08/2012 CAMILA APARECIDA MINARI NISTATINA ORAL 03/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP NUTRISON SOYA 800GR 03/08/2012 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES DE 50 GRS 06/08/2012 J.C.MINGATI & MINGATI LTDA. ARAME GALVANIZADO Nº 14 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEADOCANTE ZERO CAL 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAJAX 500ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEALCOOL 1 LT Quantidade Valor Uni. Total 36,00000 01.409.257/0001-64 4,083 147,00 8,00000 01.409.257/0001-64 7,000 56,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEAZEITONA 500 GRS 2,00000 01.409.257/0001-64 6,980 13,96 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBACIA PLASTICA 1,00000 01.409.257/0001-64 8,000 8,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBALDE PLASTICO 11,00000 01.409.257/0001-64 8,500 93,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBORRACHA P/ PANELA DE PRESSÃO 6,00000 01.409.257/0001-64 2,750 16,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEBRILHA ALUMINIO 500 ML 25,00000 01.409.257/0001-64 1,500 37,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECESTO P/ LIXO 7,00000 01.409.257/0001-64 6,000 42,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECHA MATE LEAO 26,00000 01.409.257/0001-64 3,280 85,28 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECHA MATTE TOSTADO 250GRS 8,00000 01.409.257/0001-64 3,280 26,24 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECOCO RALADO 100 GR 5,00000 01.409.257/0001-64 3,190 15,95 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MECRAVO 14,00000 01.409.257/0001-64 1,500 21,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDESINFETANTE 02 LT 39,00000 01.409.257/0001-64 3,500 136,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEDETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500 ML 7,00000 01.409.257/0001-64 1,100 7,70 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEERVA DOCE 10,00000 01.409.257/0001-64 1,500 15,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEESCOVA LAVAR ROUPA 12,00000 01.409.257/0001-64 2,500 30,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEESPONJA PARA BANHO 2,00000 01.409.257/0001-64 3,000 6,00 20,00000 01.409.257/0001-64 3,000 60,00 6,00000 01.409.257/0001-64 3,290 19,74 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEANIL LIQUIDO 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEEXTRATO DE TOMATE 340GR 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFARINHA MANDIOCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFEIJAO PACOTE 1 KG Quantidade Valor Uni. Total 32,00000 01.409.257/0001-64 6,250 200,00 3,00000 01.409.257/0001-64 2,100 6,30 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFUBA DE MILHO 5,00000 01.409.257/0001-64 1,300 6,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGUARDANAPO 4,00000 01.409.257/0001-64 4,000 16,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGUARDANAPO DE PANO 10,00000 01.409.257/0001-64 4,000 40,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEGUARDANAPO DE PAPEL 20,00000 01.409.257/0001-64 1,900 38,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPA VIDRO 14,00000 01.409.257/0001-64 10,750 150,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 43,00000 01.409.257/0001-64 2,700 116,10 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MELUVAS DE BORRACHA 4,00000 01.409.257/0001-64 3,100 12,40 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMAISENA 500G 4,00000 01.409.257/0001-64 5,590 22,36 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMILHO P/ CANJICA 500GRS 6,00000 01.409.257/0001-64 2,990 17,94 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEMUSSARELA 13,00000 01.409.257/0001-64 15,000 195,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MENESQUIK 8,00000 01.409.257/0001-64 7,390 59,12 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEÓLEO DE EUCALIPTO 9,00000 01.409.257/0001-64 4,000 36,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOLEO DE SOJA 40,00000 01.409.257/0001-64 3,500 140,00 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEOVOS 7,00000 01.409.257/0001-64 3,150 22,05 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL HIGIENICO 116,00000 01.409.257/0001-64 2,400 278,40 16,00000 01.409.257/0001-64 3,250 52,00 39,00000 01.409.257/0001-64 3,500 136,50 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEFILTRO PAPEL MELITA 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPAPEL TOALHA 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MEPINHO SOL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MERODINHO DE MADEIRA 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESAL REF. 06/08/2012 SEBASTIÃO C.SAQUETI-MARIN. MESUCO TIPO CONCENTRADO EM GARRAFAS 500ML Quantidade Valor Uni. Total 11,00000 01.409.257/0001-64 6,500 71,50 8,00000 01.409.257/0001-64 1,190 9,52 20,00000 01.409.257/0001-64 5,000 100,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME ACIDO RETINOICO 0,04500 37,770 1,70 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CAPSULA 02 60,00000 0,140 8,40 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CAPSULA 03 255,00000 0,180 45,90 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CAPSULAS 04 60,00000 0,130 7,80 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CICLOBENZAPRINA 1,05000 5,000 5,25 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CODEINA 3,00000 15,000 45,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME CREME BASE 130,00000 0,200 26,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME DIPIRONA SODICA 18,00000 0,200 3,60 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME FAMOTIDINA 4,80000 2,000 9,60 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME FRASCO INVIOLAVEL 7,00000 6,143 43,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME GINGKO BILOBA 16,00000 0,400 6,40 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME HIDROCLORTIZONA 0,30000 2,000 0,60 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME HIDROQUINONA 0,90000 3,000 2,70 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME MELOXICAM 1,83000 5,832 10,672 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME NIMESULIDE 6,00000 0,300 1,80 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME PARACETAMOL 84,00000 0,300 25,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME PREDNISONA 0,15000 6,667 1,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME SULFADIAZINA DE PRATA TB 1,00000 8,000 8,00 07/08/2012 ANDRADE E CHAMMAS LTDA-ME TRAMADOL 4,80000 8,000 38,40 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00000 07.960.103/0001-42 41,370 41,37 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CABO RIGIDO P/ PADRÃO 16 MM AZUL 15,00000 07.960.103/0001-42 8,650 129,75 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CABO RIGIDO P/PADRÃO 16 MM PRETO 30,00000 07.960.103/0001-42 8,650 259,50 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CARRINHO DE MAO 1,00000 07.960.103/0001-42 78,220 78,22 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CHAVE COMBINADA 12MM 2,00000 07.960.103/0001-42 6,225 12,45 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CHAVE ESTRELA 1,00000 07.960.103/0001-42 15,260 15,26 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CHAVE SECCIONADORA 125 AMP 1,00000 07.960.103/0001-42 53,890 53,89 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CONECTOR C/PASTA 1.0 3,00000 07.960.103/0001-42 4,980 14,94 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME CORDA COLORIDA 10 50,00000 07.960.103/0001-42 3,400 170,00 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME DIJUNTOR 50 AP 3,00000 07.960.103/0001-42 16,800 50,40 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME ISOLADOR P/ ARMAÇÃO 72 X 72 6,00000 07.960.103/0001-42 3,420 20,52 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME LAMINA PARA SERRA 6,00000 07.960.103/0001-42 4,500 27,00 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME TERMINAL EMC 25MM 3,00000 07.960.103/0001-42 6,410 19,23 07/08/2012 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME TRENA LONGA 20 MT PROF. BELLOTA 1,00000 07.960.103/0001-42 25,780 25,78 1,00000 06.132.566/0001-53 2,000 2,00 1,00000 06.132.566/0001-53 35,000 35,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ABRAÇADEIRA PLASTICA 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ADITIVO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME BARRA DIREÇÃO MECANICA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.132.566/0001-53 110,000 110,00 2,00000 06.132.566/0001-53 224,000 448,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME CORPO BORBOLETA COMP 1,00000 06.132.566/0001-53 667,000 667,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME CORREIA DENTADA 1,00000 06.132.566/0001-53 45,000 45,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME CORREIA GIR/ALT - 6PK 0870 1,00000 06.132.566/0001-53 45,000 45,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME COXIN DO CAMBIO 2,00000 06.132.566/0001-53 125,000 250,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME CUBO DA RODA DIANTEIRO 2,00000 06.132.566/0001-53 70,000 140,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ENGRENAGEM VIRABREQUIM 1,00000 06.132.566/0001-53 60,000 60,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME FILTRO DE AR 1,00000 06.132.566/0001-53 55,000 55,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME FILTRO DE COMBUSTIVEL PSL 1,00000 06.132.566/0001-53 21,000 21,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME JOGO CABO VELA 1,00000 06.132.566/0001-53 95,000 95,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME JOGO DE VELAS 1,00000 06.132.566/0001-53 65,000 65,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 06.132.566/0001-53 78,000 78,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME MODULO ELETRONICO DE IGNIÇÃO - PRD00165 1,00000 06.132.566/0001-53 568,000 568,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME PIVÔ SUSPENSÃO 2,00000 06.132.566/0001-53 74,000 148,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME REPARO BICO 1,00000 06.132.566/0001-53 25,000 25,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME REPARO DO CORPO DA BORBOLETA 1,00000 06.132.566/0001-53 30,000 30,00 1,00000 06.132.566/0001-53 68,000 68,00 1,00000 06.132.566/0001-53 40,000 40,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME BICO INJETOR 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME RESERVATORIO D´AGUA 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME RETENTOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO CORREIA Valor Uni. Total 1,00000 06.132.566/0001-53 65,000 65,00 4,00000 06.132.566/0001-53 87,500 350,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO TENSOR COR.DENTADA 1,00000 06.132.566/0001-53 88,000 88,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME SENSOR DE DETONAÇÃO 1,00000 06.132.566/0001-53 180,000 180,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME SENSOR DE ROTAÇÃO 2,00000 06.132.566/0001-53 184,500 369,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME SENSOR MAPIM 1,00000 06.132.566/0001-53 246,000 246,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME SENSOR POSIÇÃO DA BORBOLETA 1,00000 06.132.566/0001-53 254,000 254,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME TAMPA RESERVATORIO 1,00000 06.132.566/0001-53 18,000 18,00 3,00000 06.132.566/0001-53 58,000 174,00 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME ROLAMENTO DA RODA 07/08/2012 JAIR DA COSTA LIMA-ME TERMINAL DIREÇÃO 07/08/2012 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME 01.442.427/0001-02 PLACA EM ACM COM ESTRUTURA EM METALON MED.1,50 1,00000 X 0,40 MTS P/ INDENTIFICAÇÃO 430,000 DO430,00 CENTRO D 07/08/2012 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME PLACA EM ACM MED. 1,50 X 0,70 CM. 1,00000 01.442.427/0001-02 360,000 360,00 07/08/2012 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME PLACA EM ACM MED. 50 X 70 CM. 1,00000 01.442.427/0001-02 290,000 290,00 07/08/2012 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME PLACA EM ACM MED.25 X08XCM P/ PORTAS 16,00000 01.442.427/0001-02 18,000 288,00 07/08/2012 MW DISTRIBUIDORA JUNÇÃO RED. SIMPLES ESGOTO 100X50 CARDINALI 6,00000 3,780 22,68 07/08/2012 MW DISTRIBUIDORA TE ESGOTO 100 CARDINALI 6,00000 4,110 24,66 20,00000 30,500 610,00 6,00000 66,630 399,78 20,00000 14,800 296,00 07/08/2012 MW DISTRIBUIDORA TUBO ESGOTO 50 MM 6 M CARDINALI 07/08/2012 MW DISTRIBUIDORA TUBO ESGOTO TIGRE 100 MM 07/08/2012 MW DISTRIBUIDORA TUBO SOLDAVEL 25 06 M CARDINALI 07/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP COOLER DA FONTE Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 02.343.934/0001-51 12,000 24,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 07/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP COOLER DO PROCESSADOR Valor Uni. Total 2,00000 02.343.934/0001-51 50,000 100,00 1,00000 02.343.934/0001-51 250,000 250,00 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ACETILCISTEINA 1,00000 07.107.338/0001-96 24,420 24,42 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFADROXIL 500 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 32,150 64,30 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEPACOL TRADICIONAL 1,00000 07.107.338/0001-96 13,900 13,90 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG C/10 G GERMED 2,00000 07.107.338/0001-96 23,700 47,40 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COBACTIN XPE 1,00000 07.107.338/0001-96 17,010 17,01 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCERTA CT C/1 FR C/30 COMP DE 36MG 1,00000 07.107.338/0001-96 396,450 396,45 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CYMBALTA 30MG CX 14 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 75,020 150,04 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIGESAN GTS 1,00000 07.107.338/0001-96 22,480 22,48 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIUBLOK 100+25MG C/30COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 30,190 30,19 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GALVUS 50MG CX C/56 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 185,520 185,52 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME HEXOMEDINE SPRY 50 ML 1,00000 07.107.338/0001-96 37,350 37,35 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LEVOID 38MCG CX 30COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 7,990 7,99 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISADOR GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 20,570 20,57 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 2,00000 07.107.338/0001-96 97,040 194,08 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MECLIN 25 MG C/30 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 16,500 16,50 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NORIPURUN C/5 AMPOLAS EV 1,00000 07.107.338/0001-96 52,980 52,98 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROPIONATO DE CLOBETAZOL POMADA 1,00000 07.107.338/0001-96 11,970 11,97 07/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP ROTEADOR WIRELLES 3 ANTENAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME REPOFLOR PEDIATRICO C/ 4 ENV. 2,00000 07.107.338/0001-96 21,210 42,42 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RIVOTRIL 2 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 15,690 15,69 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TOPISON CREME 1MG/G 20G. 1,00000 07.107.338/0001-96 37,800 37,80 07/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TORAGESIC 10MG SL CX 10 CAP. 1,00000 07.107.338/0001-96 24,930 24,93 08/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS BEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO 65,00000 00.128.791/0001-30 2,280 148,20 104,00000 00.128.791/0001-30 2,190 227,76 08/08/2012 ROCHA IRRIGACOES LTDA BRACADEIRA 14 MM 38X51 12,00000 14.798.624/0001-00 2,160 25,92 08/08/2012 ROCHA IRRIGACOES LTDA JOELHO DUPLO 1 4,00000 14.798.624/0001-00 1,920 7,68 08/08/2012 ROCHA IRRIGACOES LTDA MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL 1 70,00000 14.798.624/0001-00 7,480 523,60 08/08/2012 ROCHA IRRIGACOES LTDA UNIAO INTERNA 1 4,00000 14.798.624/0001-00 1,870 7,48 1.607,11600 51.358.505/0001-63 2,129 3.421,55 09/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 576,54800 51.358.505/0001-63 1,899 1.094,865 09/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 388,82200 51.358.505/0001-63 2,850 1.108,143 09/08/2012 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 11.390.905/0001-31 130,000 130,00 09/08/2012 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME KIT REPARO FREIO A DISCO 1,00000 11.390.905/0001-31 958,000 958,00 09/08/2012 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00000 11.390.905/0001-31 280,000 280,00 09/08/2012 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME SUPORTE PINCA DE FREIO 2,00000 11.390.905/0001-31 270,000 540,00 09/08/2012 PAULO CESAR NOSSA-MECHICOTE ELETRONICO DO MOTOR 1,00000 00.023.884/0001-08 980,000 980,00 4,00000 00.023.884/0001-08 1.150,000 4.600,00 08/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 09/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 09/08/2012 PAULO CESAR NOSSA-MEPORTA BICO INJETOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 09/08/2012 PAULO CESAR NOSSA-MEVALVULA DOSADORA DE PRESSÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.023.884/0001-08 750,000 750,00 1,00000 07.021.093/0001-80 55,000 55,00 1,00000 07.021.093/0001-80 27,000 27,00 10/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP AGULHA ULTRA FINE 8X25MM C/100 1,00000 01.988.262/0001-79 92,000 92,00 10/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP TIRAS TESTE ONE TOUCH C/50 10,00000 01.988.262/0001-79 125,000 1.250,00 09/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME CORREIA C48 09/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME PEDAL DO ACELERADOR 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. GUIA VALV. ADIM/ESCAP. VW I.6/8 STD L. 8,00000 50.569.706/0001-47 6,500 52,00 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. PASTILHA REG. VALV. VW AP3.35MM 1,00000 50.569.706/0001-47 9,000 9,00 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. PASTILHA REG. VALV. VW AP3.50MM 2,00000 50.569.706/0001-47 9,000 18,00 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. RETENTOR POLIA COMANDO VW AP I.6/8/2.0 1,00000 50.569.706/0001-47 12,000 12,00 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. SEDE VALVULA BRUTA EXT. 37,50 INT.17MM. 8,00000 50.569.706/0001-47 8,000 64,00 10/08/2012 CAPARROZ & CERVANTES LTDA. VEDADOR VALVULA ADIM/ESCAP. VW AP/FIAT 8,00000 50.569.706/0001-47 2,500 20,00 10/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -41,520 -41,52 10/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 2,00000 72.913.254/0002-92 69,200 138,40 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CALDO KNNOR 24,00000 08.033.312/0001-03 0,450 10,80 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ERVILHA EM CONSERVA 2 KG 3,00000 08.033.312/0001-03 8,990 26,97 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME EXTRATO DE TOMATE 340GR 12,00000 08.033.312/0001-03 2,990 35,88 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FARINHA DE TRIGO 1 KG 6,00000 08.033.312/0001-03 1,990 11,94 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FERMENTO EM PO 100 GR 4,00000 08.033.312/0001-03 1,990 7,96 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FUBA 500 GRS 6,00000 08.033.312/0001-03 1,100 6,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME GELATINA 36,00000 08.033.312/0001-03 0,760 27,36 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME GROSELHA 6,00000 08.033.312/0001-03 5,100 30,60 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MACARRÃO BASILAR 1 KG 26,00000 08.033.312/0001-03 3,990 103,74 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MARGARINA DORIANA 12,00000 08.033.312/0001-03 3,200 38,40 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME MILHO VERDE JUSSARA 2 KG 6,00000 08.033.312/0001-03 11,500 69,00 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PO PARA MARIA MOLE 18,00000 08.033.312/0001-03 2,050 36,90 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SAZON 9,00000 08.033.312/0001-03 2,500 22,50 10/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME VINAGRE SABOROSO 8,00000 08.033.312/0001-03 1,190 9,52 13/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP MOUSE OPTICO 1,00000 02.343.934/0001-51 20,000 20,00 13/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP MOUSE PAD 1,00000 02.343.934/0001-51 6,000 6,00 13/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP MOUSE RETRATIL 1,00000 02.343.934/0001-51 26,000 26,00 13/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP PEN DRIVE 16GB 1,00000 02.343.934/0001-51 60,000 60,00 13/08/2012 RVC MICROC.e PROC.DADOS LTDA -EPP TECLADO 2,00000 02.343.934/0001-51 24,000 48,00 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME AGUA SANITARIA QBOA 1L 13,00000 08.033.312/0001-03 1,990 25,87 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ALVEJANTE BRILHANTE 4,00000 08.033.312/0001-03 5,790 23,16 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME AMACIANTE 2L 7,00000 08.033.312/0001-03 3,890 27,23 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME AMACIANTE DE ROUPAS 3,00000 08.033.312/0001-03 3,890 11,67 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ANIL PEDRA 7,00000 08.033.312/0001-03 4,300 30,10 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CERA LIQUIDA INCOLOR 14,00000 08.033.312/0001-03 5,990 83,86 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CORDA PARA VARAL 5,00000 08.033.312/0001-03 2,500 12,50 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME CREME DENTAL SORRISO 90G 10,00000 08.033.312/0001-03 1,490 14,90 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME DETERGENTE LIQUIDO YPÊ 500 ML 20,00000 08.033.312/0001-03 1,200 24,00 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ESCOVA P/ SANITARIA 1,00000 08.033.312/0001-03 4,500 4,50 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME ESPONJA BETTANIN ESFREBOM 18,00000 08.033.312/0001-03 0,750 13,50 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME FOSFORO 6,00000 08.033.312/0001-03 1,690 10,14 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME LUSTRA MOVEIS 14,00000 08.033.312/0001-03 3,550 49,70 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PAPEL ALUMINIO GDE 13,00000 08.033.312/0001-03 2,990 38,87 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PILHA ALCALINA C/2 AAA 7,00000 08.033.312/0001-03 4,007 28,05 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PILHA ALCALINA PEQ. C/2 3,00000 08.033.312/0001-03 3,750 11,25 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PILHA GRANDE 10,00000 08.033.312/0001-03 1,500 15,00 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PILHAS ALCALINAS 3,00000 08.033.312/0001-03 3,750 11,25 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME PRENDEDOR DE ROUPA 18,00000 08.033.312/0001-03 0,700 12,60 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SABONETE PROTEX 36,00000 08.033.312/0001-03 1,800 64,80 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SACO DE ALGODAO ALVEJADO 14,00000 08.033.312/0001-03 3,400 47,60 13/08/2012 SUPERMERCADO IRMÃOS SARAN LTDA-ME SAPOLIO PEDRA 10,00000 08.033.312/0001-03 1,100 11,00 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALPRAZOLAM 1,00000 07.107.338/0001-96 14,240 14,24 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ARTOGLICO 30 SACHET PO ORAL 1,5G 1,00000 07.107.338/0001-96 111,470 111,47 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BESILATO ANLODIPINA 10MG C/20 1,00000 07.107.338/0001-96 68,480 68,48 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CINARIZINA 75 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 13,750 13,75 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLARITROMICINA 500MG C/14 1,00000 07.107.338/0001-96 123,170 123,17 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG. 1,00000 07.107.338/0001-96 23,400 23,40 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GARASONE 3+1M SOL. OFT. FR 10ML 1,00000 07.107.338/0001-96 8,850 8,85 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GASTROBENE 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 15,780 15,78 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GINGILONE POMADA 1,00000 07.107.338/0001-96 12,930 12,93 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME HIDROXIDO DE ALUMINIO 1,00000 07.107.338/0001-96 9,150 9,15 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISADOR GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 20,570 20,57 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LOXONIN 60MG 1,00000 07.107.338/0001-96 35,790 35,79 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 3,00000 07.107.338/0001-96 97,040 291,12 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIRTAX 5MG C/ 10COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 10,240 20,48 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MONOCORDIL 20 MG C/30 3,00000 07.107.338/0001-96 10,890 32,67 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PONSTAN C/ 24 1,00000 07.107.338/0001-96 20,790 20,79 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PRELONE 5MG 1,00000 07.107.338/0001-96 12,230 12,23 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME REDUCLIM 2,5G 1,00000 07.107.338/0001-96 59,910 59,91 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ROSUVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP G 1,00000 07.107.338/0001-96 150,950 150,95 13/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME SUSTAGEN 400 G 1,00000 07.107.338/0001-96 38,000 38,00 14/08/2012 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI-ME PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 50X70 CM 1,00000 01.442.427/0001-02 550,000 550,00 15/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS BEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO Fiorilli S/C Software Ltda 65,00000 00.128.791/0001-30 2,280 148,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 15/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 00.128.791/0001-30 2,190 219,00 7,00000 00.213.772/0001-01 1,200 8,40 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME ARAME RECOZIDO TORCIDO 19,00000 00.213.772/0001-01 8,500 161,50 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BARRA DE FERRO 1/4 12MTS MITAL 21,00000 00.213.772/0001-01 15,000 315,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BARRA DE FERRO 3/8 12MTS MITAL 7,00000 00.213.772/0001-01 28,400 198,80 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BARRA DE FERRO 5/16 12MTS MITTAL 13,00000 00.213.772/0001-01 19,500 253,50 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME BROCA 1/2 AÇO 2,00000 00.213.772/0001-01 25,000 50,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CADEADO 45 MM 3,00000 00.213.772/0001-01 14,000 42,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CAIXA DESCARGA 3,00000 00.213.772/0001-01 18,000 54,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CAL HIDRATADO ITAU 20KG 62,00000 00.213.772/0001-01 9,800 607,60 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME CIMENTO CP 32 50 KG 59,00000 00.213.772/0001-01 24,000 1.416,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME DESEMPENADEIRA 6,00000 00.213.772/0001-01 4,000 24,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME DIJUNTOR 40 AP 3,00000 00.213.772/0001-01 9,500 28,50 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME ESMALTE SINTETICO GALÃO 3.6 L 3,00000 00.213.772/0001-01 52,000 156,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO PARALELO 250,00000 00.213.772/0001-01 2,000 500,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME FIO SOLIDO 10MM 128,00000 00.213.772/0001-01 3,500 448,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME KIT ACESSORIOS PARA BANHEIRO 3,00000 00.213.772/0001-01 26,000 78,00 17,00000 00.213.772/0001-01 5,000 85,00 2,00000 00.213.772/0001-01 165,000 330,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME ABRACADEIRA TU 3/4 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LAMPADA FLUORESCENTE 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME LATEX 18L LUKSCOLOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PARAFUSO FENDA C/BUCHA 6MM Quantidade Valor Uni. Total 72,00000 00.213.772/0001-01 0,100 7,20 5,00000 00.213.772/0001-01 7,500 37,50 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PREGO 19X36 3,00000 00.213.772/0001-01 8,000 24,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PREGO 22 X 48 3,00000 00.213.772/0001-01 7,000 21,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME TELA PASSAR 1MT 12,00000 00.213.772/0001-01 4,500 54,00 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME THINNER 4,00000 00.213.772/0001-01 35,000 140,00 15/08/2012 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 205/55 R16 4,00000 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME ARREBITE 7X8 50,00000 08.983.922/0001-78 0,050 2,50 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME BUCHA ESTABILIZADOR 8,00000 08.983.922/0001-78 12,500 100,00 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME CAMPANA TZ VOLARE 3.7 6F B6201 2,00000 08.983.922/0001-78 375,000 750,00 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME CIL RODA F4000 TZ DR 85/C3306.5 1,00000 08.983.922/0001-78 134,400 134,40 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME CIL RODA F4000 TZ EQ 85/15/16 C3305.7 1,00000 08.983.922/0001-78 121,800 121,80 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME DISCO FREIO F4000 2,00000 08.983.922/0001-78 152,000 304,00 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME HOMOCINETICA 1,00000 08.983.922/0001-78 195,000 195,00 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME KIT PAST. F4000 M2052 1,00000 08.983.922/0001-78 22,800 22,80 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME LONA TZ 1,00000 08.983.922/0001-78 89,500 89,50 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME PARAFUSO MA 12X70 8,00000 08.983.922/0001-78 2,500 20,00 2,00000 08.983.922/0001-78 130,000 260,00 1,00000 08.983.922/0001-78 85,900 85,90 15/08/2012 MARIA APARECIDA MAZOTTI GEA-ME PREGO 17X21 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME PAST F400085/98 VOLARE A6 98/A5 02/PD102 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME PAST.F400085/98 VOLARE A6 98/A5 02 PD102 Fiorilli S/C Software Ltda 395,000 1.580,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME PORCA PARLOK MA 12 Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.983.922/0001-78 1,000 8,00 1,00000 08.983.922/0001-78 30,000 30,00 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME TRIZETA FIESTA COURRIER 1,00000 08.983.922/0001-78 55,200 55,20 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ATENDIMENTO 20,00000 09.287.869/0001-33 12,000 240,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME CAPAS DE PROCESSO 01 COR SULFITE 120G. 500,00000 09.287.869/0001-33 0,700 350,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME CAPAS DE PROCESSO DE DESPESA 2.050,00000 09.287.869/0001-33 0,340 697,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPE SACO 260X360 650,00000 09.287.869/0001-33 0,900 585,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME ENVELOPE SACO KRAFT 550,00000 09.287.869/0001-33 0,900 495,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME GUIA DE ENCAMINHAMENTO 20,00000 09.287.869/0001-33 12,000 240,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME RECEITUARIO - 100/1- 1/16 - SULF.75G 200,00000 09.287.869/0001-33 2,400 480,00 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL 20,00000 09.287.869/0001-33 8,000 160,00 10,00000 09.287.869/0001-33 12,000 120,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP AGENDA PERMANENTE 4,00000 96.686.191/0001-66 13,800 55,20 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP ARQUIVO MORTO PAPELÃO 10,00000 96.686.191/0001-66 1,200 12,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP BOBINA PARA FAX 5,00000 96.686.191/0001-66 5,500 27,50 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CADERNO 1X1 C/F S. DOMINGOS FREDOM 15,00000 96.686.191/0001-66 3,680 55,20 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CALCULADORA 4,00000 96.686.191/0001-66 7,500 30,00 2,00000 96.686.191/0001-66 40,000 80,00 9,00000 96.686.191/0001-66 2,700 24,30 16/08/2012 RODOLFO MANZATO LARANJO - ME REPARO HOMOC. CAMBIO COURRIER 17/08/2012 IRMÃOS VILELA GRAFICA LTDA-ME RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAIS 10.50 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA BIC CRISTAL AZUL 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CANETA P/ RETRO PROJETOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CARTUCHO HP 121 ORIGINAL Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 96.686.191/0001-66 50,000 50,00 10,00000 96.686.191/0001-66 8,900 89,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLA BRANCA 500 GRS 10,00000 96.686.191/0001-66 5,000 50,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP COLA GLITER 10,00000 96.686.191/0001-66 7,200 72,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CORRETIVO LIQUIDO 5,00000 96.686.191/0001-66 1,400 7,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP DUREX 10,00000 96.686.191/0001-66 0,800 8,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA DE MAQUINA DE CALCULAR 10,00000 96.686.191/0001-66 1,800 18,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA IMPRESSORA LX 300 10,00000 96.686.191/0001-66 5,000 50,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FITA PARA MAQ. DE ESCREVER 5,00000 96.686.191/0001-66 1,800 9,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP FORMULARIO CONTINUO 2,00000 96.686.191/0001-66 64,000 128,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPO 26/6 C.5.000UNID 5,00000 96.686.191/0001-66 4,400 22,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP GRAMPO TRILHO 10,00000 96.686.191/0001-66 7,900 79,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL CARTÃO 1,00000 96.686.191/0001-66 12,000 12,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL CARTOLINA 50X 66 CM 100,00000 96.686.191/0001-66 0,350 35,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS 100,00000 96.686.191/0001-66 0,600 60,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PAPEL SULFITE A4 1,00000 96.686.191/0001-66 140,000 140,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PASTA COM GRAMPO PLASTICA POLIBRAS CRISTAL 20,00000 96.686.191/0001-66 1,400 28,00 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP CLIPES 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP PINCEL ATOMICO 1100 PILOT AZUL 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REFIL DE COLA QUENTE FINO Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 96.686.191/0001-66 36,000 72,00 40,00000 96.686.191/0001-66 0,600 24,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP REGUA 30 CM CRISTAL SIMPLES Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 96.686.191/0001-66 0,250 5,00 5,00000 96.686.191/0001-66 5,700 28,50 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALBUMINA 1 KG 2,00000 07.107.338/0001-96 75,000 150,00 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALOIS 10 MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 70,820 70,82 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP 3,00000 07.107.338/0001-96 17,290 51,87 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME APEVITIN BC LIQUIDO 1,00000 07.107.338/0001-96 27,310 27,31 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ASPIRINA PREVENT 100MG C/30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 12,560 12,56 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CINARIZINA 75 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 13,750 13,75 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CIPROLIP 100MG CX 30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 51,740 51,74 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLONAZEPAM 2MG CX 500CP 2,00000 07.107.338/0001-96 10,140 20,28 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 1,00000 07.107.338/0001-96 10,240 10,24 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG. 3,00000 07.107.338/0001-96 66,810 200,43 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG C/10 G GERMED 3,00000 07.107.338/0001-96 23,700 71,10 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75 MG CX 30 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 100,440 100,44 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COLIRIO MAXIDEX 1,00000 07.107.338/0001-96 6,430 6,43 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKENE 250 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 15,760 31,52 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DULCOLAX C/20 1,00000 07.107.338/0001-96 5,190 5,19 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FINASTERIDA 5MG G GERMED C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 87,950 87,95 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FLAMADOR 50MG C/24 CAPS 1,00000 07.107.338/0001-96 21,740 21,74 17/08/2012 PLINIO RODRIGUES CAVASSANA -EPP TINTA P/ CARIMBO PILOT 42 ML AZUL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FLOTAC 70MG 1,00000 07.107.338/0001-96 16,460 16,46 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME GESTINOL 0.075+003 MG C/ 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 34,980 34,98 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LABIRIN 16 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 26,130 52,26 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MIOSAN 5MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 34,740 34,74 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NEOSALDINA COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 15,550 15,55 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NORIPURUM GOTAS 1,00000 07.107.338/0001-96 26,120 26,12 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME OLMETEC HCT 40+25MG C/30 CP. 1,00000 07.107.338/0001-96 107,060 107,06 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RITMONORM 300MG CP 1,00000 07.107.338/0001-96 81,530 81,53 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TAMARINE GEL LAXATIVO POTE C/ 150 GRS 1,00000 07.107.338/0001-96 39,460 39,46 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TAMIRAM 500MG CX C/10 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 83,150 83,15 17/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME TENSULAN C/ 30 CAP. 1,00000 07.107.338/0001-96 39,460 39,46 20/08/2012 ARNALDO DOS PASSOS-FERNANDOPOLIS-EPP LANCETA C/100 5,00000 01.988.262/0001-79 25,000 125,00 20/08/2012 ESMERINDA APARECIDA BOTASSIM TAKAKI-ME CONJUNTO Nº 12 58,00000 38.857.124/0001-60 46,800 2.714,40 20/08/2012 HORACIO & FILHO LTDA - ME REPARO VALVULA 1,00000 00.441.434/0001-27 140,000 140,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA ADESIVO PVC FRASCO TIGRE 175 GR 20,00000 51.358.497/0001-55 5,090 101,80 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA AGUARRAZ NATRIELLI 5 LT 10,00000 51.358.497/0001-55 36,110 361,10 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA ARAME GALVONIZADO 20,00000 51.358.497/0001-55 9,000 180,00 20,00000 51.358.497/0001-55 12,000 240,00 4,00000 51.358.497/0001-55 79,790 319,16 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA ARAME GALVONIZADO N 18 ROLO 103,0 MTS 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA ASTRA ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA BROCA IRWIN P/ CONCRETO 6.0MM Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 51.358.497/0001-55 6,220 62,20 10,00000 51.358.497/0001-55 16,800 168,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA BUCHA FIBRAFIX S10 65,00000 51.358.497/0001-55 0,260 16,90 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA BUCHA P/CONDUITE 1" TIGRE 20,00000 51.358.497/0001-55 1,000 20,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CADEADO PAPAIZ 8,00000 51.358.497/0001-55 9,620 76,96 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CADEADO PAPAIZ 35MM 8,00000 51.358.497/0001-55 10,950 87,60 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CADEADO PAPAIZ 50MM 6,00000 51.358.497/0001-55 26,890 161,34 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" 50,00000 51.358.497/0001-55 1,200 60,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CAIXA DESCARGA 7,00000 51.358.497/0001-55 21,340 149,38 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CAL LIGA ORIGINAL 20 KG 160,00000 51.358.497/0001-55 9,900 1.584,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CAL P/PINTURA 8KG BRANCO 50,00000 51.358.497/0001-55 6,050 302,50 12,00000 51.358.497/0001-55 5,020 60,24 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CAPAS CUMEEIRA 100,00000 51.358.497/0001-55 1,700 170,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CIMENTO CP 32 50 KG 300,00000 51.358.497/0001-55 25,600 7.680,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA COLA ARALDITE 8,00000 51.358.497/0001-55 21,030 168,24 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA COLA MAD. CASCOREZ EXTRA 1KG 5,00000 51.358.497/0001-55 17,770 88,85 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA COLA SILICONE 50 GRS 10,00000 51.358.497/0001-55 5,500 55,00 15,00000 51.358.497/0001-55 5,980 89,70 15,00000 51.358.497/0001-55 2,040 30,60 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA BROXA ATLAS REDONDA 799 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CANALETA SISTEMA X FAME 2,00 COD.933 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CURVA GALV. FEMEA/FEMEA 90 3/4 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA CURVA SOLD. 90 25MM TIGRE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR 20A Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 51.358.497/0001-55 7,840 117,60 15,00000 51.358.497/0001-55 13,610 204,15 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR LN UNIP 15 A 10,00000 51.358.497/0001-55 8,160 81,60 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FECHADURA ALIANÇA ALAV INOX/EXT. 2600/40 14,00000 51.358.497/0001-55 34,500 483,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA 50 10.0 MM 3/8 50,00000 51.358.497/0001-55 27,900 1.395,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA-50 4.2MM 40,00000 51.358.497/0001-55 5,210 208,40 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA-50 6.3MM 1/4 12M 0,25KG/M 60,00000 51.358.497/0001-55 13,350 801,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FERRO CA-50 8.0MM 5/16 12M 0,39KG/M 30,00000 51.358.497/0001-55 19,900 597,00 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SOLIDO 10MM 270,00000 51.358.497/0001-55 3,760 1.015,20 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SOLIDO 4,0MM 270,00000 51.358.497/0001-55 1,460 394,20 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA FIO SOLIDO 6 MM 270,00000 51.358.497/0001-55 2,200 594,00 6,00000 51.358.497/0001-55 5,540 33,24 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA INTERRUPTOR FAME EXTERNA IS+T 2P+T 10A COD. 1409 6,00000 51.358.497/0001-55 8,990 53,94 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA DISJUNTOR 40 AP 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA INTERRUPTOR FAME BLANC IS 10A C/P COD.560 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA LOGASA PARATI CONV. BACIA BRANCO 3,00000 51.358.497/0001-55 80,180 240,54 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA LOGASA PARATI CONV. LAVATORIO BRANCO 3,00000 51.358.497/0001-55 46,740 140,22 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA LOGASA PARATI CONV.COLUNA P/LAV. BRANCO 3,00000 51.358.497/0001-55 37,090 111,27 20/08/2012 R. CASTELANI - MADEIRA LUMINARIA MONTADA TASCHIBRA VIEWLUX 2X40 BRANCA 10,00000 51.358.497/0001-55 63,720 637,20 20/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -49,980 -49,98 20/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME LANTUS 100UI INJ CX 1 FA 10ML 1,00000 72.913.254/0002-92 333,200 333,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 I.Z. DOS PASSOS-ME CETOPROFENO Quantidade Valor Uni. Total 700,00000 01.042.200/0001-70 0,790 553,00 7.500,00000 01.042.200/0001-70 0,090 675,00 160,00000 01.042.200/0001-70 0,550 88,00 22/08/2012 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DE AGUA - DESCARTAVEL 180 ML C/2500 6,00000 39.041.199/0001-31 55,000 330,00 22/08/2012 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MECOPOS DESCARTAVEIS - 50ML C/5000 1,00000 39.041.199/0001-31 50,000 50,00 22/08/2012 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS P/ LIXO 40 LITROS 5,00000 39.041.199/0001-31 14,000 70,00 22/08/2012 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS - P-5 20,00000 39.041.199/0001-31 30,000 600,00 22/08/2012 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-MESACOS PARA LIXO - 100 LTS P4 15,00000 39.041.199/0001-31 27,000 405,00 22/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS BEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO 65,00000 00.128.791/0001-30 2,280 148,20 22/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 84,00000 00.128.791/0001-30 2,190 183,96 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ABOBORA 11,00000 08.592.700/0001-24 1,300 14,30 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO ALFACE 75,00000 08.592.700/0001-24 2,500 187,50 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BANANA 426,00000 08.592.700/0001-24 1,900 809,40 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO BATATA 125,00000 08.592.700/0001-24 1,700 212,50 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CEBOLA 35,00000 08.592.700/0001-24 1,500 52,50 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CENOURA 26,00000 08.592.700/0001-24 2,000 52,00 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHEIRO VERDE 60,00000 08.592.700/0001-24 1,300 78,00 15,00000 08.592.700/0001-24 1,600 24,00 10,00000 08.592.700/0001-24 3,400 34,00 21/08/2012 I.Z. DOS PASSOS-ME DIPIRONA 21/08/2012 I.Z. DOS PASSOS-ME DIPIRONA SODICA 1G 2ML INJ 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO CHUCHU 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MAÇA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MANDIOCA Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 08.592.700/0001-24 2,800 28,00 60,00000 08.592.700/0001-24 1,100 66,00 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO REPOLHO 62,00000 08.592.700/0001-24 1,800 111,60 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO TOMATE 101,00000 08.592.700/0001-24 3,900 393,90 22/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME DESCONTO 1,00000 72.913.254/0002-92 -124,560 -124,56 22/08/2012 SILVANA PANTALEÃO PAES LANDIM RAMALHO-ME NUTRISON SOYA 800GR 6,00000 72.913.254/0002-92 69,200 415,20 22/08/2012 OZEIAS RODRIGUES E OUTRO MELANCIA 22/08/2012 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 175/70 R13 4,00000 219,000 876,00 22/08/2012 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 175/70 R14 GT2 4,00000 325,000 1.300,00 22/08/2012 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 235/75 R15 2,00000 680,000 1.360,00 22/08/2012 VANDERLEI BUTINHAO PRADO - EPP PNEU 700R16 G.22-10 4,00000 739,000 2.956,00 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME AZITROMICINA 500 MG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 22,740 22,74 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BERLISON CREME 30 GR. 1,00000 07.107.338/0001-96 10,880 10,88 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BRILINTA 90MG CX 60 COMP REV. 1,00000 07.107.338/0001-96 152,520 152,52 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CEFALIUM C/12 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 16,520 16,52 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CITALOPRAN 20 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 74,070 74,07 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CRESTOR 10MG 1,00000 07.107.338/0001-96 132,580 132,58 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DEPAKOTE 500 MG C/ 20COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 69,570 69,57 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NARATRIN 2,5 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 14,890 14,89 23/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PRELONE 60 ML LIQ. 1,00000 07.107.338/0001-96 15,250 15,25 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 24/08/2012 ANDERSON YASHIROMO TATESUJI -ME BOTA MODELO 823 AD C/ DETALHES ESPECIAL Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 08.617.114/0001-97 120,000 240,00 3.810,35000 51.358.505/0001-63 2,129 8.112,235 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. ETANOL COMUM 1.210,49600 51.358.505/0001-63 1,899 2.298,732 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSD 460/1 COMB. SEP. D'AGUA 1,00000 51.358.505/0001-63 45,000 45,00 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSD 530/1 COMBU.SEP.SED. D'AGUA 1,00000 51.358.505/0001-63 37,000 37,00 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO PSL 962 1,00000 51.358.505/0001-63 23,000 23,00 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. GASOLINA 462,76800 51.358.505/0001-63 2,850 1.318,889 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. M-SUPER 3000 X1 5W-40 SINTETICO 1,00000 51.358.505/0001-63 33,000 33,00 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. RIMULA R² SAE-40-BALDE 20LTS 2,00000 51.358.505/0001-63 220,000 440,00 24/08/2012 CASTELAO DAS TINTAS LTDA-EPP DISCO DE CORTE 7,1/4 5,00000 01.786.545/0001-38 12,000 60,00 24/08/2012 CASTELAO DAS TINTAS LTDA-EPP FAÇÃO PARA MATO CRBONO 16 - TRAMONTINA. 4,00000 01.786.545/0001-38 47,000 188,00 24/08/2012 CASTELAO DAS TINTAS LTDA-EPP SERROTE P/ PODA 2,00000 01.786.545/0001-38 57,500 115,00 24/08/2012 MAURICIO FERREIRA ZANELATI-ME TONER FT 3713 CARTUCHO DE 320G 1,00000 07.149.973/0001-36 146,500 146,50 24/08/2012 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA AMITRIPLINA 25MG 166,00000 10.908.334/0001-11 14,400 2.390,40 24/08/2012 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA SERTRALINA 50MG CX C/20 CP 3,00000 10.908.334/0001-11 825,000 2.475,00 24/08/2012 MAXXI MED. MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA TRAMADOL 50 MG C/ 10 COMP. 200,00000 10.908.334/0001-11 3,800 760,00 24/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. DIESEL 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME CANO DE AÇO 1,00000 01.597.631/0001-00 30,000 30,00 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME COTOVELO 1/2 2,00000 01.597.631/0001-00 15,000 30,00 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME FACA DE COZINHA 1,00000 01.597.631/0001-00 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME FACA GRANDE 3,00000 01.597.631/0001-00 24,000 72,00 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME LUVA 1/2 2,00000 01.597.631/0001-00 10,000 20,00 24/08/2012 VALENGAS-FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME QUEIMADOR IND. 2,00000 01.597.631/0001-00 95,000 190,00 27/08/2012 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE EM PEDAÇO 345,00000 02.375.683/0001-97 9,980 3.443,10 27/08/2012 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME CARNE MOIDA 515,00000 02.375.683/0001-97 9,950 5.124,25 27/08/2012 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COSTELA BOVINA 254,00000 02.375.683/0001-97 7,390 1.877,06 27/08/2012 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME COXA E SOBRE COXA DE FRANGO LIMPA E SERRADA 450,00000 02.375.683/0001-97 6,990 3.145,50 27/08/2012 HESLEY CASSIO DE ARAÚJO MERCEARIA-ME LINGUIÇA MISTA 160,00000 02.375.683/0001-97 7,990 1.278,40 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP ABRAÇADEIRAS DE 1/2 07.088.773/0001-10 2,000 16,00 8,00000 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP BARRA DE FERRO REDONDO 1/2 POLEGADA (4 PEÇAS 2,80000 DE 70 CM) 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP CICLO ERGOMETRO EM AÇO INOX (PEDAIS) COM PARAFUSOS 6,00000 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP CUMIEIRAS 20,00000 07.088.773/0001-10 10,000 28,00 07.088.773/0001-10 187,500 1.125,00 07.088.773/0001-10 3,130 62,60 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP ESCADA DE OMBRO COM 20 DEGRAUS, ACOMPANHA PARAFUSOS 2,00000 07.088.773/0001-10 68,300 136,60 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 20,80000 DE 10 CM 07.088.773/0001-10 40,000 832,00 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 28,60000 DE 12 CM 07.088.773/0001-10 57,500 1.644,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 6,00000 DE 17 CM 07.088.773/0001-10 75,000 450,00 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 7,00000 DE 20 CM 07.088.773/0001-10 88,750 621,25 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 8,00000 DE 22 CM 07.088.773/0001-10 112,500 900,00 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP MADEIRA DE EUCALIPTO ROLIÇA TRATADA COM DIAMETRO 130,20000 DE 8 CM 07.088.773/0001-10 25,000 3.255,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 MADEIRA DE PINUS APARELHADA, TRATADA COM DIAMETRO 15,60000DE 10 CM (RIPAO) 31,250 487,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 MADEIRA DE PINUS APARELHADA, TRATADA COM DIAMETRO 77,80000DE 15 CM(TABUAS) 37,500 2.917,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 MADEIRA DE PINUS APARELHADA, TRATADA COM DIAMETRO 38,00000DE 5 CM(SARRAFOS) 17,500 665,00 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 MADEIRA DE PINUS APARELHADA, TRATADA COM DIAMETRO 8,00000DE 8 CM (CAIBROS) 22,500 180,00 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS(15/3/8) 323,00000 07.088.773/0001-10 1,390 448,97 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 PLACAS DE ZINCO AUTO-EXPLICATIVA 1MX62CM (APARELHOS 7,00000 E PRAÇA) 87,500 612,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP PREGO DE 17 X 21 - KG 4,00000 07.088.773/0001-10 4,760 19,04 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP PREGO DE 18 X 36 - KG 1,00000 07.088.773/0001-10 5,290 5,29 2,00000 07.088.773/0001-10 56,250 112,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP ROLO-ACOMPANHA PARAFUSOS 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP 07.088.773/0001-10 ROTOR DE PUNHO EM AÇO COM BASE DE MADEIRA, ACOMPANHA 2,00000 PARAFUSOS 56,250 112,50 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP SATIN PRESERVATIVO/VERNIZ MARITIMO GALAO DE 3,63,00000 LITROS. 27/08/2012 LUCIENE MAIA DE PAULA-EPP TELHA TIPO FRANCESA 07.088.773/0001-10 68,750 206,25 72,00000 07.088.773/0001-10 2,250 162,00 28/08/2012 CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA. CAFE TORRADO 70,00000 67.465.781/0001-60 14,000 980,00 28/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA-EPP CENTRIFUGA CENTRIBIL C/ 12 TUBOS DE 10 ML 1,00000 61.565.735/0001-57 1.980,000 1.980,00 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME ALOIS 10 MG CX 30 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 70,820 141,64 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONCOR 10 MG CX 28 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 91,300 91,30 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CYMBALTA 30MG CX 14 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 75,020 150,04 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DERMACERIUM 1+0,0,4% CREME 50G 1,00000 07.107.338/0001-96 44,640 44,64 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIOVAN 160 MG 1,00000 07.107.338/0001-96 94,820 94,82 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DIUBLOK 100+25MG C/30COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 30,190 30,19 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME DOMPERIDONA 10MG CX 2BL X15 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 11,290 11,29 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EUTHYROX 75MG C/50. 1,00000 07.107.338/0001-96 26,670 26,67 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LEVOID 38MCG CX 30COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 7,990 7,99 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LISINOPRIL 100 MG C/30 1,00000 07.107.338/0001-96 35,170 35,17 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 2,00000 07.107.338/0001-96 97,040 194,08 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 1,00000 07.107.338/0001-96 41,220 41,22 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME NASOCLEAN ISOTONICO 1,00000 07.107.338/0001-96 32,530 32,53 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PERCOF XP 120 ML 1,00000 07.107.338/0001-96 24,500 24,50 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RIFAN SPRAY 1,00000 07.107.338/0001-96 18,930 18,93 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RISPERIDON 1,00000 07.107.338/0001-96 41,250 41,25 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RITALINA 10 MG COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 20,030 40,06 28/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME RIVOTRIL 2 MG 2,00000 07.107.338/0001-96 15,690 31,38 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 07.021.093/0001-80 280,000 280,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME CONECTOR MACHO 2,00000 07.021.093/0001-80 8,000 16,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME COTOVELO MACHO 2,00000 07.021.093/0001-80 8,000 16,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME EMENDA 1/4 1,00000 07.021.093/0001-80 6,000 6,00 4,00000 07.021.093/0001-80 2,000 8,00 3,00000 07.021.093/0001-80 2,000 6,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME INSERT 1/4 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME INSERT 6MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME LUVA 1/4 Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 07.021.093/0001-80 1,667 10,00 3,00000 07.021.093/0001-80 2,000 6,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME OLEO FREIO 1/2L VARGAS 2,00000 07.021.093/0001-80 15,500 31,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME PORCA 1/4-S 6,00000 07.021.093/0001-80 2,500 15,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME PORCA 6 MM 6,00000 07.021.093/0001-80 2,625 15,75 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME TEE 6MM COMPL. 1,00000 07.021.093/0001-80 10,000 10,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME VALVULA SOLENOIDE 12V 1,00000 07.021.093/0001-80 249,000 249,00 65,00000 00.128.791/0001-30 2,280 148,20 80,00000 00.128.791/0001-30 2,190 175,20 3.606,00000 02.853.634/0001-12 0,350 1.262,10 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO 2 KGS 15,00000 08.070.768/0001-43 19,500 292,50 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO EM PO 400GRS 19,00000 08.070.768/0001-43 2,500 47,50 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ACHOCOLATADO EM PO MUK 400G 53,00000 08.070.768/0001-43 2,500 132,50 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AGUA SANITARIA QBOA 1L 11,00000 08.070.768/0001-43 2,010 22,11 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALHO 13,00000 08.070.768/0001-43 15,000 195,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ALHO A GRANEL 3,00000 08.070.768/0001-43 15,000 45,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME AROMATIZADOR BOM AR 360ML 25,00000 08.070.768/0001-43 7,990 199,75 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ARROZ AGULHINHA TIPO 1 ALEGRETE 5KG 59,00000 08.070.768/0001-43 8,800 519,20 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BISCOITO MAISENA MAIRILAN 20X400GRS 12,00000 08.070.768/0001-43 54,000 648,00 28/08/2012 VANDERLEI GONÇALVES-PEÇAS-ME LUVA 6 MM 29/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS BEBIDA LACTEA FERMENTADO MORANGO 29/08/2012 ATTILIO R.JUNIOR LATICINIOS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PERLAT 30/08/2012 PAULO DE JESUS SACHETI-MEPAO FRANCES DE 50 GRS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOTA SETE LEGUA 5,00000 08.070.768/0001-43 40,000 200,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME BOTIJÃO DE GÁS 7,00000 08.070.768/0001-43 38,000 266,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME DETERGENTE EM PO 1 KG 31,00000 08.070.768/0001-43 6,950 215,45 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ESPONJA AÇO BOMBRIL 10,00000 08.070.768/0001-43 20,000 200,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FILTRO PERMANENTE MOKA 103 1,00000 08.070.768/0001-43 1,940 1,94 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME FLANELA P/ LIMPEZA 22,00000 08.070.768/0001-43 2,500 55,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME GAS DE COZINHA 13 KG 1,00000 08.070.768/0001-43 38,000 38,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME GUARDANAPO DE PAPEL 44,00000 08.070.768/0001-43 1,600 70,40 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME ISQUEIRO BIC 20,00000 08.070.768/0001-43 3,000 60,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPA PISO RAJALIN 51,00000 08.070.768/0001-43 4,500 229,50 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LIMPADOR VEJA PERF. NAT. LAVANDA 1000ML 6,00000 08.070.768/0001-43 6,500 39,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME LINGUIÇA CALABREZA 16,00000 08.070.768/0001-43 8,800 140,80 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MAIONESE HELMANS 17,00000 08.070.768/0001-43 5,500 93,50 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME MORTADELA MARBA 16,00000 08.070.768/0001-43 13,000 208,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME PRESUNTO 11,00000 08.070.768/0001-43 14,000 154,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABAO EM BARRA 9,00000 08.070.768/0001-43 4,900 44,10 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO 1KG 14,00000 08.070.768/0001-43 6,950 97,30 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SABÃO YPÊ 36,00000 08.070.768/0001-43 4,900 176,40 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SALSICHA 34,00000 08.070.768/0001-43 4,500 153,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SAPONACIO LIQU.RADIUM CREM 300G LAVANDA 26,00000 08.070.768/0001-43 4,200 109,20 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SARDINHA COQUEIRO LATA GDE 28,00000 08.070.768/0001-43 5,700 159,60 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME SUPER BONDER 6,00000 08.070.768/0001-43 3,000 18,00 30/08/2012 RICARDO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME VASSOURA NOVIÇA 8,00000 08.070.768/0001-43 9,500 76,00 30/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LEVEMIR CX 5 FLEX PEN SISTEMA APLIC 1,00000 07.107.338/0001-96 395,590 395,59 30/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROCTYL POMADA BG C/30 GR 1,00000 07.107.338/0001-96 42,010 42,01 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME AUTOMATICO DE PARTIDA ZM 1,00000 55.404.453/0001-75 115,000 115,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BATERIA/65AMP 1,00000 55.404.453/0001-75 290,000 290,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME BENDIX/IMPUSOR 1,00000 55.404.453/0001-75 35,000 35,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME CHAVE DE SETA - MB 1,00000 55.404.453/0001-75 68,000 68,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ESTATOR/65 AMP - ESTREITO 1,00000 55.404.453/0001-75 168,000 168,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME INDUZIDO PARTIDA 2,00000 55.404.453/0001-75 144,000 288,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO/BOSCH 1,00000 55.404.453/0001-75 48,000 48,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME LAMPADA PHILIPS 2,00000 55.404.453/0001-75 15,000 30,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME ROTOR/BUSS-55X12V 1,00000 55.404.453/0001-75 178,000 178,00 30/08/2012 TOMINAGA & CIA LTDA - ME SUPORTE DE ESCOVA 1,00000 55.404.453/0001-75 20,000 20,00 31/08/2012 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA. FILTRO W7 MULT 3/4 D 1,00000 51.358.505/0001-63 15,000 15,00 30,00000 11.317.208/0001-55 5,000 150,00 30,00000 11.317.208/0001-55 25,000 750,00 31/08/2012 ERNESTO ROGERS DE SOUZA-ME FRONHA 31/08/2012 ERNESTO ROGERS DE SOUZA-ME LENÇOIS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINOPOLIS Praca da Bandeira 69 45132719/0001-14 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 ERNESTO ROGERS DE SOUZA-ME TOALHA DE MESA Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 11.317.208/0001-55 25,000 300,00 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME BENEUM 300MG COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 19,360 19,36 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CARNABOL 1,00000 07.107.338/0001-96 11,900 11,90 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CIPROFIBRATO 100MG 1,00000 07.107.338/0001-96 61,530 61,53 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG C/10 G GERMED 2,00000 07.107.338/0001-96 23,700 47,40 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME COBAVIT XP FR 100ML 1,00000 07.107.338/0001-96 20,930 20,93 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G1,00000 07.107.338/0001-96 186,710 186,71 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME CYMBALTA 30MG CX 14 COMP. 2,00000 07.107.338/0001-96 75,020 150,04 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME EXODUS 10 MG C/30 COMP. 1,00000 07.107.338/0001-96 62,270 62,27 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME FLUCOMED 150 C/2 16,00000 07.107.338/0001-96 11,930 190,88 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME LYRICA 75 MG C/28 CPS 2,00000 07.107.338/0001-96 97,040 194,08 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MECLIN 25 MG C/30 COMP 2,00000 07.107.338/0001-96 16,500 33,00 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MENOXITON 15 MG C/10 1,00000 07.107.338/0001-96 12,100 12,10 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME MUSCULARE 10MG CX 15 COMP 1,00000 07.107.338/0001-96 12,560 12,56 31/08/2012 THIAGO PAULUCCI PEREIRA & CIA LTDA-ME PROSSO 250+2,5MG 1,00000 07.107.338/0001-96 52,380 52,38 48.086,935 Fiorilli S/C Software Ltda 36.048,975 179.189,611
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