municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Transcrição
municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 1 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 94/2013 PREGÃO 13/2013 PREGÃO 105/2013 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 Movimentação do dia 01 de Agosto de 2014 3 0/0 056.977.986/0001-09 4 0/0 006.164.247/0001-20 37 130/2013 000.626.646/0001-89 451 17/2013 045.817.467/0001-67 731 147/2013 014.009.370/0001-02 1079 3756/2010 001.768.087/0001-04 1173 0/2014 050.111.673/0001-97 1423 0/2014 060.297.884/0001-10 2079 0/2014 060.985.017/0001-77 2948 170/2013 065.457.129/0001-79 286 2071 8759 4778 8862 47 9141 513 9190 4366 3401 4398 059.231.555/0001-97 010.703.382/0001-73 1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA 4422 5513 147/2013 014.009.370/0001-02 1055/2014 035.820.448/0085-44 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. 0/2014 637/2014 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG). Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS ACESSORIOS DIVERSOS ACESSORIOS DIVERSOS PAGAMENTO DA ART DO CREA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 177,55 415,33 0,00 12.850,00 9.108,00 14.575,00 0,00 17.000,00 5.990,00 6.268,60 0,00 0,00 63,64 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 14.645,00 17.000,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 105/2013 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 6.580,00 1.944,15 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.421,23 Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. (Página: 2 / 112) 021.551.379/0008-74 6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface tado, penetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p enetração indolor, embalagem individualmente em papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e m embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 489,50 8290 8357 8367 0/2014 043.618.099/0002-83 0/2014 043.618.099/0002-83 1888/2014 010.641.806/0001-12 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO 3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 48/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,80 10,20 18.000,00 8368 1930/2014 010.641.806/0001-12 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE PREGÃO 48/2014 0,00 0,00 53.466,56 REFERENTE IP MULTI SERVIÇO DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 278,58 1.660,80 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 18.675,93 7748 104/2013 8428 8442 0/0 312/2013 002.558.157/0001-62 004.106.730/0001-22 8656 8827 0/0 229/2013 054.093.638-33 010.362.443/0001-86 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA 5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA SUB 16 FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a parência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p 8841 0/2014 064.845.662/0001-45 8871 8900 9056 9059 0/0 0/2014 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 005.114.596/0001-74 002.558.157/0001-62 000.360.305/0001-04 9060 0/0 000.360.305/0001-04 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 34 1807 101 274 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Página: 3 / 112) AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE, COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM DISPENSA D /0 0,00 1.261,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,90 0,00 0,00 16.889,66 0,00 1.017,96 416,76 DISPENSA D /0 0,00 0,00 12.806,38 MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001076 -16/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JAMIL ROBERTO BRESSAN, PORTADOR DO CPF 024.633.138 -03, QUE LABOROU JUNTO AO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 4 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 000.360.305/0001-04 9067 0/0 000.000.000/0001-91 9072 9073 9074 0/0 0/0 0/0 0 0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. 9085 9086 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 9090 0/0 051.055.408/0001-00 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT 9114 9465 0/0 0/0 062.636.824/0001-00 009.359.833/0001-18 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 9586 9587 9588 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000284 -43/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE VANDERLEI TOLEZANO LOPES, PORTADOR DO CPF 073.250.648 -45, QUE LABOROU JUNTO À EMPRESA D&L RECURSOS HUMANOS LTDA, SOB REGIME DE TERCEIRIZAÇÃO. 9061 9584 9585 Descrição 0/0 0 1891/2014 055.368.534/0001-67 0/0 0/2014 0/2014 011.306.188/0001-17 018.817.453/0001-70 018.817.453/0001-70 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 107 - PESSOAL CIVIL 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME 9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 000990 -11/2012.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ, PORTADOR DO CPF 378.603.088-00. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.920,19 DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0001100 -59/2011.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE IRENE GOMES, CPF 101.875.278-14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 19.375,75 PAGAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.812,35 1.658,84 1.605,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 850,00 4.230,00 0,00 0,00 REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTROS DE AMERICANA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,40 PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 731,29 1.219,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 28/2014 1.927,05 10.205,00 1.927,05 0,00 0,00 0,00 393,60 6.145,00 1.845,00 393,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------20.515,65 ---------------------98.093,72 ---------------------246.686,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829,06 3.491,77 0,00 774,40 2.076,00 183,90 121,30 35,50 0,00 0,00 0,00 53,10 497,83 0,00 0,00 0,00 0,00 131,10 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES JULHO/2014 - REF. SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO - REF. PEDIDO 3263/2014 SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA. - EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JULHO/2014 FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV MEDIDAS 1,00 X 0,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 04 de Agosto de 2014 85 366 535 584 800 819 876 906 1042 3631/2010 844/2011 0/0 0/2014 180/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 005.982.200/0001-00 008.428.051/0001-20 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 059.216.564/0001-09 060.494.416/0005-69 061.198.164/0001-60 066.558.040/0002-42 055.764.260/0001-25 5375 6158 6338 11 104 15 3426 8159 404 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PREGÃO 88/2010 PREGÃO 8/2011 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 5 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5513 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO 1055/2014 035.820.448/0085-44 5608 5674 0/0 360/2014 007.469.637/0001-70 007.255.692/0002-49 5726 5964 0/0 194/2013 004.063.331/0001-21 049.228.695/0001-52 5965 194/2013 005.005.873/0001-00 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 472,62 1.512,78 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H SERVIÇOS DE CHAVEIRO DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 788,00 5.421,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 1.891,00 160,00 4.288,80 0,00 PREGÃO 0,00 0,00 182,00 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 2148 - PORTAL LTDA. 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDOS 139/2013 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 58,40 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 956,09 675,00 0,00 0,00 0,00 768,00 7329 0/2014 004.063.331/0001-21 7338 7484 7508 0/0 0/2014 312/2013 008.935.426/0001-49 055.357.453/0001-61 009.394.802/0001-06 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC MATERIAIS DE ELETRICA 7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) PREGÃO 123/2013 0,00 840,00 510,00 7647 7827 0/0 0/2014 050.400.407/0001-84 056.728.017/0001-14 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2754/2014 PREGÃO 103/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00 693,00 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 645,00 7893 7894 7934 7967 7995 8358 8359 233/2013 233/2013 0/2014 0/2014 0/2014 339/2013 339/2013 054.361.381/0001-63 015.182.741/0001-08 005.870.469/0001-03 051.476.497/0001-50 001.857.076/0001-09 005.005.873/0001-00 005.005.873/0001-00 276 8494 9453 577 1589 2148 2148 ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS PREGÃO PREGÃO INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 73/2013 73/2013 /0 /0 /0 91/2013 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 1.602,00 0,00 276,00 143,00 210,00 355,42 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME - ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - PORTAL LTDA. - PORTAL LTDA. HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um a única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para piso fr SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE Projeto: "Fotografe Nova Odessa" CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 6 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)Sistema ade sivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelgel de ácido fosfórico a 37% ( embalagem c/ 3 ser igas de 2,5 ml cd) Cimento de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (e mbal. 13gr)POTE DAPPEN 8417 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394 8418 8439 0/2014 312/2013 001.857.076/0001-09 009.373.214/0001-88 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 8448 0/2014 004.617.659/0001-42 8481 8511 287/2013 0/2014 008.528.442/0001-17 008.648.207/0001-89 8601 368/2013 049.228.695/0001-52 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - COMPRIMIDOS ALBERTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 85,80 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 2.148,60 210,00 0,00 Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade: 76 cPs Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,17 GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 600,00 376,80 0,00 CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) PREGÃO 136/2013 0,00 1.055,04 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 110/2013 0,00 0,00 2.124,00 2.483,58 0,00 0,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla 8605 8608 368/2013 304/2014 002.520.829/0001-40 065.817.900/0001-71 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML. 8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 139/2013 0,00 480,00 0,00 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. PREGÃO 8610 PREGÃO 139/2013 0,00 10,30 0,00 PREGÃO 135/2013 0,00 254,72 0,00 PREGÃO PREGÃO 135/2013 136/2013 0,00 0,00 118,00 6.860,55 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 5.014,20 0,00 NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G APLICADORES GINECOLÓGICOS - COM NO MÍNIMO 07 8614 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg + prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML 8616 8627 360/2014 368/2013 094.894.169/0001-86 002.520.829/0001-40 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG. 8630 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 8667 8834 0/2014 0/2014 053.467.999/0002-20 038.690.888-50 1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA 5504 - FATIMA REGINA GOBBO SERVIÇO FUNERAL 8880 9014 9066 0/0 0/0 0/0 298.235.718-64 190.305.868-69 001.491.692/0001-80 5848 - MONICA MIOTI DA SILVA 7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON 7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM. 9068 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BEIJAMEIN BILL VIEIRA DE SOUZA (PREFEITO) , ANEGLO ROBERTO RÉSTIO((SECRETARIO DE ESPORTES) E TIAG LOBO (DIRETOR DE HABITAÇÃO) PARA BRASÍLIA O DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 20.437,83 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 -53,55 0,00 0,00 -53,55 0,00 0,00 -53,55 100,00 6.104,34 DISPENSA D /0 0,00 0,00 724,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 7 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011259 -56.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOÃO APARECIDO DE BRITO, CPF 100.114.848 -70. 9079 9091 0/2014 0/0 012.003.993/0001-34 000.360.305/0001-04 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GRAXA PARA VEICULO 9468 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME 9591 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 183 - P A S E P DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 1.493,55 Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 01/08/2014 DISPENSA D /0 0,00 4.420,00 0,00 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 TARIFAS OSBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 01/08/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 5,30 197,09 5,30 197,09 5,30 197,09 REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002069 40/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE APARECIDA HELE NA DA SILVA CÂNDIDO, PORTADORA DO CPF 255.855.358 -54, QUE LABOROU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE NOVA ODESSA. 9592 9593 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 9594 0/0 0 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 01/08/2014 DISPENSA D /0 304,93 304,93 304,93 9595 SUBTOTAL 0/0 0 183 - P A S E P PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/08/20 14 DISPENSA D /0 1,19 ---------------------459,96 1,19 ---------------------94.784,59 1,19 ---------------------98.650,88 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO /0 94/2013 77/2013 42/2012 42/2012 13/2013 0,00 -58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.161,60 90,50 5.158,50 9.560,08 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE 01/08/2014 Movimentação do dia 05 de Agosto de 2014 5 37 42 112 258 447 0/0 130/2013 106/2013 312/2012 312/2012 17/2013 051.322.295/0001-53 000.626.646/0001-89 014.190.945/0001-28 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 043.249.366/0001-01 215 8759 7072 7379 7379 31 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA 510 72/2013 043.767.540/0001-08 8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER.. PREGÃO 53/2013 0,00 0,00 43.493,38 556 557 565 135/2013 135/2013 127/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 011.623.080/0001-58 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus MONITORAMENTO DE ALARME. PREGÃO PREGÃO PREGÃO 98/2013 98/2013 93/2013 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.440,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00 801 876 895 903 971 1052 0/0 0/0 28/2013 135/2013 135/2013 28/2013 001.995.128/0001-03 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 289 3426 2049 2049 2049 2049 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 1.200,00 1.680,00 22.800,00 17.218,57 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1053 1173 4395 4396 28/2013 0/2014 637/2014 637/2014 001.982.038/0001-70 050.111.673/0001-97 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 2049 9141 5185 987 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 -23.514,00 -27.455,97 8.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,93 0,00 0,00 FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA FORNECIMENTO DE MARMITEX. PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO ACESSORIOS DIVERSOS AULAS DE NATAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 8 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO 4397 4398 637/2014 637/2014 005.569.722/0001-85 010.703.382/0001-73 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD AULAS DE CAPOEIRA 4399 5489 5494 5551 6138 637/2014 0/0 0/0 1840/2014 309/2013 018.373.806/0001-90 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 009.422.727/0001-31 003.720.691/0001-96 9256 7379 7379 5816 745 AULAS DE MUSCULAÇÃO 7577 7579 7580 0/2014 0/2014 0/2014 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 007.584.297/0001-29 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME 3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO 7646 7648 0/2014 262/2013 009.287.486/0001-65 002.580.316/0001-25 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA REDE COLETORA DE ESGOTO 7794 7866 0/0 206/2013 001.982.038/0001-70 046.055.497/0001-46 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - GALVANI ENGENHARIA LTDA - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 1/2014 1/2014 -5.400,00 -43.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 88/2013 -14.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,35 533,95 0,00 34.112,00 0,00 0,00 0,00 3.756,59 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.206,00 5.905,30 2.055,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 7.987,20 1.001,14 PREGÃO PREGÃO 22/2013 54/2013 0,00 0,00 32.900,00 0,00 0,00 2.807,00 MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 4.192,00 0,00 AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2462/2014SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na seguin te medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Mater iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 2462/2014 MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado nat ural ou artificialmente. • O leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própria PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 7875 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 511,20 0,00 8294 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO 24/2014 0,00 18.090,00 0,00 9449 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI BIBLIA MEDINDO 1,70 X 3,00 METROS, EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA E M METALON, PINTURA EM PU, LETRAS EM ALUMINIO COMPOSTO RECORTADAS, SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM TUBOS EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 2" E PAREDE DE 2,25mm PINTADO. DISPENSA D /0 0,00 7.500,00 0,00 8397 0/2014 001.442.427/0001-02 8479 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 330,15 0,00 8519 8525 8820 1905/2014 011.876.972/0001-60 1884/2014 002.580.316/0001-25 0/2014 064.845.662/0001-45 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 PREGÃO 40/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 5.875,55 0,00 2.310,00 0,00 176,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 828,00 0,00 /0 0,00 0,00 7.942,17 8828 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8981 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X 25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor. ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 9 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 8982 8985 8987 8988 9002 0/0 0/0 0/0 0/0 206/2013 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 008.528.442/0001-17 34 34 34 34 4767 9119 9461 0/2014 0/0 044.629.004/0001-09 000.000.000/0001-91 635 - TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. BROCA TATU 30CM PARA TRATOR . 0/0 0/0 0/0 282.110.708-04 715.904.558-00 139.484.198-17 7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI 284 - LUIZ ODAIR SANTORO 2445 - PAULA FACIULLI ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA 1454 - ESTER PEREIRA LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. 4794 63 6491 6367 6338 6284 11 3331 PASSE (FUNCIONÁRIOS) 9475 9598 9603 SUBTOTAL Licitação Valor Empenhado PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00107207520145150007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ILDA FERREIRA REIS, PORTADOR DO CPF 058.729.718 -26 ADIANTAMENTO DE VIAGEM COMPLEMENTO DO EMPENHO 7990 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932,00 4.760,83 15.041,13 603,82 881,98 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 715,00 0,00 0,00 724,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 0,00 500,00 33,11 ----------------------172.521,86 0,00 500,00 33,11 ---------------------181.757,99 150,00 0,00 0,00 ---------------------119.172,69 PREGÃO 103/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 72.929,91 0,00 0,00 1.542,12 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -404,88 782,00 805,02 330,00 432,60 88,50 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.212,56 0,00 Movimentação do dia 06 de Agosto de 2014 90 327 367 368 371 372 535 540 584 642 7745/2013 050.400.407/0001-84 0/0 095.981.888-09 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 000.662.315/0001-02 011.683.701/0001-99 048.066.047/0001-84 122.033.788-91 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AMANDA DA SILVA CORREA ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - QUIRINO PERISSINOTTO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 AGOSTO/2014 PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PUBLICAÇÕES EM JORNAIS ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 713 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 7.667,56 0,00 843 876 950 957 0/2014 0/0 126/2013 121/2013 006.289.929/0001-69 061.198.164/0001-60 006.936.357/0001-62 003.720.691/0001-96 3382 3426 6983 745 LAVAGEM DE VEICULOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 92/2013 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 -8.069,91 430,00 0,00 36.336,67 0,00 0,00 58,88 0,00 0,00 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 599/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de PREGÃO 87/2013 0,00 4.437,11 0,00 958 carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e 121/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014INSETICIDA AEROSOLa. Base de água.b. Eficaz contra mosquitos, mosca, formigas, pernilongos, baratas e mosquitos da dengue.c. Composto pelos ingredientes ativo P/P D Aletrina 0,25 %, D -Tetrametina 0,16 %, Permetrina 0,15 %, espessante, emulsificante, solvente, antioxidante, água e propelente.d. Registro/notificação do produto na ANVISA, autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA.e. ProduALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MÃOS SEM O USO DA AGUAa. Para Assepsia das mãos, sem uso de água.b. Com emolientes q ue evitem o ressecamento da pele, proporcionem a secagem rápida das mãos, sem auxílio de toalha.c. PH de 6,0 a 7,0.d. Densidade entre 850 e 900 g/l.e. Viscosidade de 700 cps.f. A base de hidroxipropil celulose, álcool etílico, glicerina e veículo.g. Emb alado em galão plástico contendo 5LUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE MÓVEIS (METAL, MADE IRA, VIDRO E PLÁSTICO) - COM FRAGRÂNCIA.a. Com silicone.b. Fragrância Magnólia/Cerejeira.c. Composto de emulsificante, antioxidante, coa djuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância e veiculo.d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr.e. Com tampa protetora, de vidamente identificado com rótulo contendAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notificação do produ to na ANVISAd. Fragrâncias diversasALCOOL ETILICO 70% a. Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool etílico, água, carbômero e neutraliz ante.d. Embalado em frasco plástico translúcido com tampa flip -top conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24 meses.f. Selo do INMETRO ou INOR.g. Deverá c onter, na embalagem, informações sobre o produto e fabricante, tais como mod o de usar, precauções,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 603/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso.b. C omposta por cera de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conserva nte, atenuador de espuma, coadjuvante e água.c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5.d. Concen tração mínima de 2,0.e. Embalada em galão plástico de 5 litros.f. O rótulo do produ to deve conter instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e PREGÃO 88/2013 -8.069,91 0,00 0,00 (Página: 10 / 112) 1628 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 12.538,02 0,00 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 4.241,48 0,00 1642 0/0 005.569.722/0001-85 EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS DISPENSA D /0 -15.839,17 0,00 0,00 CONCORRÊNC1/2013 PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 0,00 289,57 209.338,62 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,50 480,00 600,00 7.838,00 7.201,99 600,00 24.767,36 28.600,26 10.835,72 3.869,90 16.640,60 3.482,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 1670 1810 141/2013 138/2013 009.422.727/0001-31 026.921.908/0001-21 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ 2038 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2945 3619 4331 4395 4396 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 637/2014 637/2014 058.518.069/0002-72 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 054.692.710/0001-59 005.279.149/0001-75 051.308.849/0001-68 073.193.211/0001-61 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 4794 7082 7083 6881 7672 7150 6903 9198 3854 1864 5185 987 PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA AULAS DE NATAÇÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 11 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO 4397 4399 4574 637/2014 637/2014 0/2014 005.569.722/0001-85 018.373.806/0001-90 122.033.788-91 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO AULAS DE CAPOEIRA 5474 5478 5488 5491 5495 5513 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 1055/2014 009.422.727/0001-31 011.218.249/0001-94 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 009.422.727/0001-31 035.820.448/0085-44 5816 7724 7379 7379 5816 1228 RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO 5551 5700 5983 1840/2014 009.422.727/0001-31 0/0 066.558.040/0002-42 0/2014 252.134.398-61 - GALVANI ENGENHARIA LTDA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - GALVANI ENGENHARIA LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA - PRÉDIO DO PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 1.800,00 4.810,00 1.649,08 0,00 0,00 0,00 TOMADA DE DISPENSA D PREGÃO PREGÃO TOMADA DE PREGÃO 2/2014 /0 42/2012 42/2012 2/2014 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.887,50 398,20 1.321,30 0,00 751,20 125.397,50 0,00 0,00 0,00 17.796,21 892,25 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 3.784,52 245,14 2.164,60 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 -48,80 0,00 0,00 654,55 -48,80 65,00 0,00 0,00 -48,80 0,00 646,51 /0 0,00 5.450,18 0,00 7337 7357 7381 7529 0/0 0/0 0/2014 327/2013 044.694.610/0001-08 190.305.868-69 005.562.064/0001-08 055.309.074/0001-04 81 7928 8678 9111 7575 0/2014 000.710.799/0001-00 7267 - ALLEN RIO SERV.E COM. DE PROD. DE I Licença Microsoft PN:79P -03845 Office Pro Plus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção)Licença Microsoft PN:FQC -02869 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção) DISPENSA D 3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E FEMEA) CONVITE 11/2014 0,00 0,00 15.050,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 72/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 436,15 665,40 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 BEC-BOLSA 3/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,20 39.300,00 0,00 62,43 2.710,86 0,00 0,00 7.450,00 0,00 7849 1853/2014 005.333.874/0001-84 - PLÍNIO PIEROZZI - GLAUCIA BLUMER PAULON - ELOI FERNANDES DE MELO ME - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA AULAS DE MUSCULAÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML 7890 7898 7948 0/2014 232/2013 0/2014 054.361.381/0001-63 046.962.122/0003-21 122.033.788-91 276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO 8295 8489 8523 8529 8575 0/2014 809/2014 1941/2014 0/2014 0/0 056.978.315/0001-62 009.094.952/0001-96 059.104.422/0024-46 007.367.989/0001-15 044.694.610/0001-08 254 4388 6267 3777 81 DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO 8608 304/2014 065.817.900/0001-71 8620 969/2014 004.027.894/0003-26 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - PLÍNIO PIEROZZI LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO SERVIÇO DE REFORMA GERAL EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - COM NO MÍNIMO 07 PREGÃO 110/2013 0,00 3.876,42 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão PREGÃO 2/2014 0,00 778,96 0,00 MG - PREGÃO 2/2014 0,00 14.687,91 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 4.345,00 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 397,50 0,00 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G APLICADORES GINECOLÓGICOS 8622 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125 COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO 8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI 8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 12 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG 8664 8665 8700 8710 8729 8730 8732 0/2014 0/2014 1884/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 048.831.911/0001-97 048.831.911/0001-97 007.202.447/0001-92 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 820 820 4743 3777 3777 3777 3777 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 8824 0/2014 003.859.505/0001-02 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 13.446,20 14.574,00 14.872,00 7.600,00 LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 5.371,00 1.417,73 15.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 53/2014 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,90 176,33 3.800,00 68,70 3.635,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,59 0,00 0,00 81.497,65 412,68 689,06 8.969,57 11.286,18 4.380,53 1.455,92 1.091,94 14,66 735,00 27.622,56 2.289,75 PEÇAS PARA VEÍCULO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE Construção de Calçada CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO 8837 8838 8840 8916 0/0 0/0 0/0 638/2014 005.569.722/0001-85 005.569.722/0001-85 056.978.521/0001-72 015.195.640/0001-71 896 896 987 7496 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA AULAS DE CAPOEIRA 8927 8928 8936 9000 9025 1900/2014 1900/2014 0/2014 1900/2014 0/2014 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 005.331.626/0001-02 048.831.598/0001-97 008.935.426/0001-49 990 990 624 990 4581 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO B 9050 9054 9080 9103 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9153 9156 9157 9158 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.497.015/0001-10 033.530.486/0001-29 004.511.014/0001-20 009.359.833/0001-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 94 5635 4910 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL BOLSA CARTEIRO AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) LEITE PASTEURIZADO TIPO B DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA LEITE PASTEURIZADO TIPO B PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm² - AZULCABO FLEX 35mm² PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´ PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. - /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 13 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9159 9160 9163 9164 9165 9168 9169 9170 9173 9174 9175 9176 9177 9180 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9199 9200 9201 9202 9203 9204 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9216 9217 9218 9219 9220 9221 9222 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,41 2.631,99 2.385,63 12.781,12 229,59 6.816,12 724,00 3.008,48 36.913,64 8.682,23 6.564,93 2.427,77 1.320,18 4.056,57 55.724,40 13.725,75 7.112,70 1.597,62 2.812,10 777,35 583,02 70.704,18 21.401,24 10.636,10 9.332,48 1.183,08 1.697,56 1.273,17 21.558,30 5.249,88 1.827,72 1.047,23 420,44 827,37 42.742,64 11.177,50 7.016,16 1.813,10 936,63 565,36 424,02 305,22 22.123,01 12.775,52 381,69 287,53 215,65 31.697,29 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 14 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9231 9232 9233 9234 9235 9236 9237 9238 9239 9240 9241 9242 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9252 9255 9256 9257 9258 9259 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9278 9279 9280 9281 9284 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,55 4.927,22 5.541,18 610,63 1.002,89 46.643,22 389,12 5.544,97 37.039,49 1.020,33 8.289,78 1.510,01 425,26 1.356,30 676,90 913,61 224,12 168,09 194,27 5.834,51 16.087,14 724,00 1.777,01 687,53 282,41 211,81 9,03 271,43 6.350,92 2.678,14 3.663,00 16.757,20 1.530,50 2.403,97 2.309,39 1.177,71 883,28 216,50 33,57 186,75 140,06 32.376,85 1.292,42 18,93 3.877,92 2.550,83 464,62 828,02 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 15 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9295 9296 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9303 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9314 9315 9316 9317 9320 9321 9322 9323 9326 9327 9330 9331 9332 9333 9334 9335 9338 9339 9340 9345 9346 9347 9350 9351 9352 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.770,11 90.995,63 11.971,36 11.282,14 4.126,33 1.667,64 638,34 478,75 574,83 15.719,02 22.548,40 1.700,55 3.466,81 1.558,40 748,89 16,52 483,88 13,68 119,11 20.563,11 14.469,71 1.790,72 1.687,60 1.530,50 1.530,50 45.331,09 550,98 428,23 634,40 475,80 18.663,61 2.242,84 669,55 8.250,25 4.583,24 685,72 743,06 516,27 53.189,50 4,48 3.994,50 1.861,88 162.884,04 26.400,12 3.928,56 335,12 3.888,78 428.537,21 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 16 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9353 9354 9357 9358 9359 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9366 9367 9368 9369 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9380 9381 9382 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9394 9395 9396 9397 9400 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.530,18 -5.691,52 -1.280,83 -1.804,66 -798,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.610,06 17.102,75 2.692,78 1.620,21 1.391,33 643.297,79 40.208,45 3.102,92 72.224,76 16.229,36 119.113,06 31.223,04 8.315,35 9.666,84 17.795,25 1.681,62 6.867,72 9,21 85.649,12 4.585,33 9.765,86 4.722,01 4.348,33 5.820,22 2.373,70 720,55 3.597,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.779,21 58.293,52 1.932,58 4.498,34 4.105,08 15.350,27 4.114,09 20.126,80 3.686,11 309.303,25 12.169,69 7.141,78 15.047,38 2.523,30 144.068,89 2.475,06 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 8752 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.530,18 -5.691,52 -1.280,83 -1.804,66 -798,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 17 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 9459 9460 0/0 0/0 057.440.208-02 9462 0/0 033.050.196/0001-88 9606 9607 9611 9612 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 9411 9415 9417 9419 9421 9423 9424 9427 9429 9431 9458 9472 9480 9482 9483 9485 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9506 9507 9510 9543 9583 9584 9604 9605 Descrição 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 008.935.426/0001-49 002.214.689/0001-82 096.373.766/0001-90 004.400.272/0001-30 096.373.766/0001-90 004.088.208/0001-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 0/0 0 1970/2014 019.704.103/0001-60 0/0 0 0/0 0 107 602 602 107 602 41 107 602 602 107 4581 - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 3036 4485 306 4485 2477 107 107 107 107 107 107 107 107 159 602 107 107 107 5245 5245 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 183 - P A S E P 9562 - MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,48 812,68 3.620,00 724,00 13,14 2.147,87 56.082,10 9.117,02 30.142,54 12.259,75 997,14 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 118,00 PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 113,73 Aquisição de BANNERS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 5,00 216,87 2.250,00 5.560,00 2.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.317,16 1.944,39 1.296,27 972,20 89,21 1.471,97 1.276,58 204,34 1.908,92 233,32 941,20 3.555,00 1.728,58 1.927,05 0,00 0,00 DISPENSA D /0 CONVITE 13/2014 OUTROS/NÃO /0 120,10 72.732,33 15.530,18 120,10 0,00 15.530,18 0,00 0,00 15.530,18 5.691,52 5.691,52 5.691,52 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5540 PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS: 0001867-25.2014.8.26.0394, 0005699520148260394, 00019799120148260394 E 00013849220148260394. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 PAGAMENTO DO MÊS 07/2014 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 05/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 05/08/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/08/2014 REFORMA PISCINA FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9386 PARA CORREÇÃO DA FICHA. 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9387 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO. OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO /0 798,03 798,03 798,03 DISPENSA D /0 1.804,66 1.804,66 1.804,66 OUTROS/NÃO /0 1.280,83 1.280,83 1.280,83 9613 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9390 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO. 9614 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9389 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO. 9615 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 18 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 129,00 69.097,80 17.910,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9388 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO. 9626 9627 9628 0/2014 220/2013 121/2013 013.455.016/0001-30 009.422.727/0001-31 007.141.122/0001-47 7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 9629 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 9630 21/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 9631 0/2014 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 5635 8434 1212 1149 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - MARITIMA SEGUROS S/A - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA SUPORTE PARA APOIO DE PÉS RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp osto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó lvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas.GARFO PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín ima de 3,5mm no cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca. PREGÃO 88/2013 304,20 0,00 0,00 LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forr ada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou a marela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa PREGÃO 88/2013 1.500,00 0,00 0,00 PAPEL SULFITE A4 AZUL - 75 G P/M²PAPEL SULFITE A4 ROSA SULFITE A4 AMARELO - 75 G P/M² DISPENSA D /0 43,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 45/2014 600,00 350,00 1.442,77 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM IMPRESSÃO DIGITALADESIVO DE 0,20 X 090MFAIXA DE 0,70 X 4,00 METROS POLITILENO DISPENSA D /0 4.380,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,01 2.312,28 0,01 2.312,28 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 925,42 633,36 100.000,00 925,42 633,36 100.000,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 102,16 0,00 4.150,00 102,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------244.539,36 ---------------------400.406,53 ---------------------4.285.720,80 0,00 0,00 1.156,60 - 75 G P/M²PAPEL COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 9632 9633 9634 9635 0/2014 0/2014 0/2014 1878/2014 004.511.014/0001-20 017.438.291/0001-05 061.383.493/0001-80 001.827.489/0001-32 9636 0/2014 060.275.575/0001-49 9637 9638 0/0 0/0 008.935.426/0001-49 027.662.208-10 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA COMPLEMENTO DO EMPENHO 9458 9639 9640 9641 0/0 0/0 0/0 552.494.778-87 059.222.148-29 009.268.215/0001-62 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO 4742 - SHIROMA BENKERT 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA REFERENTE COMPLEMENTO DE PGTO. DO MÊS JULHO/14 9644 9646 9649 0/0 637/2014 637/2014 043.052.497/0001-02 005.569.722/0001-85 005.569.722/0001-85 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1F543700 -2, PLACA GZX0790 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2013 PREGÃO 88/2013 MANUTENÇÃO EM CARRINHO HIDRÁULICO RENOVAÇÃO DE SEGURO LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVERIO OTAVIANO DE SOUZA REFERENTE COMPLEMENTO DE PGTO. DO MÊS JULHO/14 LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014 PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE. AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO, POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA INCORRETAMENTE. SUBTOTAL Movimentação do dia 07 de Agosto de 2014 7 0/0 066.834.672/0001-00 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 19 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 55 63 66 68 266 519 566 3165/2011 757/2009 1067/2009 28/2013 31/2010 7735/2013 65/2013 008.170.849/0001-15 004.046.244/0001-66 001.283.486/0002-66 001.982.038/0001-70 011.390.171/0001-90 005.301.648/0001-11 006.925.206/0001-09 6349 3560 1650 2049 5788 5787 4275 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - E.MOTTA SISTEMAS - ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. 584 819 830 831 868 874 921 1925 3044 3643 4311 4347 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 124/2013 0/0 124/2013 0/2014 0/2014 0/2014 048.066.047/0001-84 060.494.416/0005-69 043.497.015/0001-10 006.245.053/0001-59 001.103.218/0001-34 004.196.645/0001-00 003.720.691/0001-96 000.938.162/0001-75 016.713.243/0001-07 061.365.284/0119-04 006.925.206/0001-09 050.400.407/0001-84 11 15 295 3403 3329 6425 745 2183 8611 9279 4275 9089 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - LAVANDERIA LACQUA D´ORO LTDA - ME - PR - IMPRENSA NACIONAL - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD - SALES COPIAS LTDA ME - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - Saraiva e Saciliano S/A - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - PROVAC SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 4500 271/2013 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP MEDALHA DE BRONZE - 60MMMEDALHA DE OURO - 60MMMEDALHA DE PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA - 60MMTROFEU 129CM/50,8 INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO FEU 163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM (TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN PREGÃO 4700 4701 4850 4924 5492 5513 162/2013 162/2013 0/2014 0/0 0/0 1055/2014 010.858.946/0001-47 010.858.946/0001-47 011.560.763/0001-03 045.768.009/0001-85 007.659.415/0001-10 035.820.448/0085-44 7386 7386 5767 1915 7379 1228 PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM 5541 5836 0/2014 0/2014 002.609.380/0001-91 017.661.867/0001-90 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL 5892 0/2014 015.781.435/0001-98 8204 - Indaseg Confecções e Uniformes Eireli Calça confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, meia cin tura elástico e bolsos laterais com detalhes em amarelo ouro, com 2 bolsos facas na frent e e dois bolsos sem lapela nas costas, com reforço no culote e Fita Refletiva com 5 cm de largura – 100% poliéster metalizado micro prismático cor prata. na altura do joe lho.Camisa confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, manga curta, com 01 bolso s uperior sem lapela, com estampa do Brasão do Município, Fita Refletiva com 5 cm de lar gura – 100% poliéster metalizado micro prismático cor prata, nas costas escrito TRANSITO e com fechamento por botões .Boné confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolhe r, com regulagem de tamanho em plastico na parte traseira, e com o logotipo da Prefeit ura do Município de Nova Odessa. - Modelo FrancesBONÉ TIPO ÁRABE. - Boné confeccionado em tecido Terbrim, na cor a escolher com duas tiras fixadas a cada lado para serem amarradas embaixo do queixo, com aba traseira de 20 cm cobrindo o pescoço, c om o logotipo da Prefeitura do Município de Nova Odessa.Camiseta gola careca, conf eccionada em tecido PV, manga longa, com punho, com estampa na frente com o logotipo d a Prefeitura do Município de Nova Odessa e nas costas escrito TRANSITO, cor a esco lher.Camiseta gola Polo, confeccionada em tecido Pique, na cor a escolher, sem bolso, bordado o logotipo da Prefeitura do Município de Nova Odessa, do esquerdo e do lado d ireito "Diretoria de Segurança de Transito", com punho e gola.Coletes, Modelo Sanduíche , confeccionado em tecido 100% Poliéster ( Tecido modelo Tela), na cor a escolher, co m estampa frente e costa na cor a escolher, com , com elástico nas laterais de união, e com Faixas refletivas, na frente e nas costas - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - ELION COMERCIAL LTDA - EPP - SAUL DE ALMEIDA PINHO - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO MATERIAIS DE ESCRITORIO MATERIAIS DE ESCRITORIO LAVAGEM DE UNIFORMES PUBLICAÇÕES EM JORNAIS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 433/2014 SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE LIVROS DIVERSOS LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1748/2014 PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. PREGÃO 115/2011 PREGÃO 14/2009 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 PREGÃO 47/2013 0,00 0,00 0,00 -25.800,07 0,00 0,00 0,00 5.245,30 26.777,22 3.650,00 0,00 3.177,33 152,00 1.630,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 90/2013 DISPENSA D /0 TOMADA DE 6/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -326,00 0,00 0,00 3.291,18 323,76 23,95 1.019,60 0,00 182,22 0,00 402,30 0,00 0,00 232,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.400,00 0,00 59.221,33 0,00 0,00 61.849,65 96/2013 -300,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 12/2013 12/2013 /0 /0 42/2012 4/2014 -58,55 -134,24 0,00 -140.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.900,50 892,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -27,80 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 2.232,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 20 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6048 6895 7325 Processo 285/2014 CPF/CNPJ 012.260.690/0001-05 1841/2014 046.055.497/0001-46 262/2013 002.580.316/0001-25 Fornecedor Descrição Mod. Lic. 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO PREGÃO 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 11.586,30 0,00 21/2014 0,00 0,00 1.536,00 89/2013 0,00 1.001,12 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 21 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 7376 7413 0/2014 238/2013 060.275.575/0001-49 067.729.178/0004-91 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PLACAS/ADESIVO//FAIXAS 7445 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 7689 7795 809/2014 339/2013 009.094.952/0001-96 013.437.018/0001-05 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO - 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) 7865 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 8439 312/2013 009.373.214/0001-88 8452 8465 0/2014 0/0 044.694.610/0001-08 315.798.608-26 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 770,73 340,00 0,00 PREGÃO 19/2014 0,00 2.100,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 14/2014 91/2013 0,00 0,00 696,78 1.178,50 0,00 0,00 Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.758,96 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.578,28 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 0,00 3.312,00 0,00 81 - PLÍNIO PIEROZZI 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D DISPENSA D 0,00 0,00 408,29 500,00 0,00 0,00 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g (Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 22 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL AULAS DE CARATÊ 019.878.188/0001-01 015.195.640/0001-71 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA MAO DE OBRA EM VEICULO 0 0 001.460.084/0001-09 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 7285 5635 5635 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 8839 8858 0/0 0/0 056.978.521/0001-72 8869 8916 0/0 638/2014 8950 8952 9063 9064 9065 9152 9154 9161 9166 9171 9178 9188 9197 9206 9215 9229 9243 9253 9260 9268 9277 9282 9293 9304 9312 9318 9325 9329 9336 9341 9343 9348 9355 9379 9383 9392 0/0 0/0 0/0 272/2013 176/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1081455877, PLACA EHE6210 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 16.152,03 0,00 0,00 42,56 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 412,00 370,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -822,77 0,00 -366,55 0,00 0,00 26,50 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -822,77 0,00 137,08 173,70 4.500,00 0,00 0,00 8.560,44 3.315,58 3.092,98 1.040,86 785,97 4.865,19 7.242,28 13.957,39 3.929,54 7.158,74 3.227,35 1.655,09 1.612,58 1.015,36 2.229,03 3.216,70 759,67 11.074,96 2.637,21 2.442,18 4.160,34 1.752,92 232,99 5.896,68 28.091,88 13.266,61 15.974,99 39.450,00 92.585,57 0,00 2.745,78 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 23 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0 003.952.213/0001-01 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 16 159 1956 4910 4910 16 9545 9568 9578 0/0 0/2014 0/0 002.558.157/0001-62 003.952.213/0001-01 007.202.447/0001-92 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. 9579 0/0 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 9581 9604 9605 0/0 0/0 0/0 005.918.680/0001-40 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - . 9606 9634 9650 9651 0/0 0/2014 0/0 0/0 0 061.383.493/0001-80 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 183 1212 5245 5245 9663 0/0 0 9669 0/0 009.268.215/0001-62 1934/2014 010.359.258/0001-32 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 9399 9467 9478 9479 9484 9670 SUBTOTAL Mod. Lic. IS-C /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 3.680,20 2.873,30 0,00 6.832,75 0,00 0,00 0,00 8,24 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 390,00 0,00 65,89 0,00 0,00 DISPENSA D /0 -15.000,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,20 5,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 21,20 7,50 0,00 1.442,77 21,20 7,50 120,10 0,00 21,20 7,50 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9383 PARA CORREÇÃO DA FICHA DISPENSA D /0 822,77 822,77 822,77 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA LIBERAÇÃO DE PARCELA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014. DISPENSA D /0 100.000,00 100.000,00 0,00 7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TOMADA DE 9/2014 143.975,81 ---------------------43.036,85 0,00 ---------------------200.788,35 0,00 ---------------------474.945,67 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 77/2013 PREGÃO 77/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 -258,20 -4.069,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,70 0,00 0,00 0,00 1.077,80 18.933,33 42.116,68 2.258,33 0,00 0,00 0,00 1.813,68 0,00 0,00 0,00 320,00 -PASEP - MARITIMA SEGUROS S/A - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES LTDA, NF 314 A 317 E 1224 A 1227, DE 30/06/2014 LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO - TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 05/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 05/08/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/08/2014 RENOVAÇÃO DE SEGURO tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 06/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 06/08/2014 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D Movimentação do dia 08 de Agosto de 2014 2 6 8 38 42 819 1038 2266 0/0 0/0 0/0 106/2013 106/2013 0/0 0/0 206/2013 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 014.190.945/0001-28 014.190.945/0001-28 060.494.416/0005-69 033.623.893/0001-80 004.705.038/0001-10 100 100 100 7072 7072 15 1126 4780 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - FENASEG - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 3621 0/2014 010.524.689/0001-07 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 24 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4294 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM 0/0 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G PREGÃO 77/2013 -1.467,32 0,00 0,00 REQUISIÇÃO Nº 2499/2014 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 3.946,11 1.148,43 10.000,00 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 -16.030,00 0,00 5444 5551 6895 0/0 003.677.800/0001-30 1840/2014 009.422.727/0001-31 1841/2014 046.055.497/0001-46 8957 - INSTITUTO PHALA 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 7457 1868/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 39/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 25 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TENDA 10 X 10 METROS Material: " armação estruturada em ferro, com colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c alhas de amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e ferro redondo 5/16, em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte da cobertura em forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro 5/ 7689 7793 7873 809/2014 0/0 309/2013 009.094.952/0001-96 001.982.038/0001-70 007.141.122/0001-47 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) 7970 8296 8298 0/2014 0/2014 0/2014 011.090.855/0001-77 003.209.367/0001-08 003.209.367/0001-08 9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP 2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP PLACAS/ADESIVO//FAIXAS CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadePANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural . b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o u amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 009.448.154/0001-15 003.209.367/0001-08 064.845.662/0001-45 020.323.155/0001-76 5833 2661 541 9536 8825 8879 0/2014 262/2013 004.511.014/0001-20 002.580.316/0001-25 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede. 5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA PUBLICAÇAO DE ANUNCIO 8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI COMPLEMENTO DO EMPENHO 5941. 0/2014 010.655.055/0001-93 1884/2014 002.580.316/0001-25 8980 9001 0/0 239/2013 326.588.298-50 014.190.945/0001-28 9040 0/0 001.600.715/0001-48 9094 0/0 184.504.584-04 9095 0/0 264.690.868-70 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 8528 8697 8726 8823 8892 8922 Mod. Lic. OS COMPLEMENTO DO EMPENHO 8298 CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE, TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA, REVISÃO E MÃO DE OBRA. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refin ado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg.CAFÉ TO RRADO EM PÓCAFÉ EXPRESSO GRÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2014 22/2013 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 8.058,00 0,00 4.390,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,00 85,00 1.982,35 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,00 568,00 21,05 0,00 1.550,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.892,00 6.090,11 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 866,36 DISPENSA D /0 PREGÃO 77/2013 0,00 -4.161,60 0,00 0,00 45,42 0,00 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS PRA OS SERVIDORES VICENTE DE PAULA AGOSTINHO E FRANCISCO DE ARAUJO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.484,00 9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 7295 - ANDRE OLIVATTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.750,00 779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN 9096 0/0 067.706.789-50 9352 - ANDRE FELIX PEDRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 9097 0/0 036.401.678-72 8456 - ANTONIO DETONI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.000,00 9098 0/0 073.193.506-37 7098 - CECILIA MELETTI COMPRI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.068,93 9099 0/0 925.479.408-25 3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO 9100 0/0 754.753.169-53 9218 - DALVA MARIA BARROS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 26 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9101 0/0 224.342.808-38 7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.100,00 9102 0/0 358.396.898-07 9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 9104 0/0 370.391.378-95 9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 9105 0/0 988.960.598-87 9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.750,00 9106 0/0 069.894.474-78 8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 9107 0/0 102.609.838-61 6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.897,00 9108 0/0 305.110.738-79 9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 9109 0/0 372.646.718-10 8774 - LIVIA PAPACIDERO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 9110 0/0 032.514.567-92 9525 - LUCIA MARIA SELETO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 9112 0/0 007.090.809-56 5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.600,00 9116 0/0 315.798.608-26 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 9117 0/0 311.248.538-63 6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 9118 0/0 072.008.476-82 8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.050,00 9120 0/0 121.849.932-04 5391 - MAGDA A.S.COMELATO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.500,00 9121 0/0 300.610.798-55 9519 - NORTON RIBEIRO FELIX PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.660,84 9122 0/0 332.910.828-26 7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.948,50 9123 0/0 412.108.358-00 9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 880,00 9124 0/0 331.482.438-62 7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.200,00 9125 0/0 305.110.768-94 9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.300,00 9126 0/0 315.663.718-13 9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 9127 0/0 298.869.018-96 9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 9128 0/0 319.653.208-99 9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.660,84 9129 0/0 344.754.548-83 8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 9130 0/0 061.010.616-39 9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 9131 0/0 223.756.348-96 6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 9132 0/0 228.287.498-60 9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.900,00 9133 0/0 230.498.948-90 8629 - VICTOR POZZI LOVERSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.400,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 27 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9134 0/0 360.470.778-11 7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.100,00 9135 0/0 925.126.158-04 9315 - WALDEMIR MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.068,93 9136 0/0 252.005.228-70 8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.068,93 9137 0/0 219.697.168-51 7428 - EMERSON TEOFILA ALVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,80 9138 0/0 154.874.868-40 8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.006,80 9412 0/0 307.251.288-44 9559 - ANDREA LAUREANO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.434,72 9413 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.063,68 9414 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 465,36 9416 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 322,40 9418 9420 0/0 0/0 294.538.378-06 369.058.228-84 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI COMPLEMENTO DO EMPENHO 9416 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 864,24 9422 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 664,80 9425 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.529,04 9426 0/0 040.971.926-98 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.398,18 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 9428 0/0 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.927,92 9430 0/0 100.234.948-67 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.063,68 9432 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 797,76 9433 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.728,48 9434 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00 9435 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.656,24 9436 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 465,36 9437 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,24 9438 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.728,48 9439 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.601,04 9440 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 997,20 9441 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.262,88 9442 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.008,00 9443 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI DISPENSA D /0 0,00 0,00 753,36 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 28 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 9444 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 288,00 9445 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.368,00 9446 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 792,00 9447 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.445,76 9448 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 343,44 9449 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00 9450 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 936,00 354,48 9451 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9452 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 9453 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00 9509 0/0 002.310.921/0001-86 3406 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.295,00 9547 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9548 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9549 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9550 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9551 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9552 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9553 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9554 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 9555 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 REFERENTE PAGAMENTO DE 8 DIAS DE JULHO/2014. DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.809,00 0,00 0,00 303,60 0,00 500,00 100.000,00 9557 9564 9598 9641 0/0 206/2013 0/0 0/0 084.679.168-42 004.705.038/0001-10 715.904.558-00 009.268.215/0001-62 9567 4780 284 9569 - CELIA MARIA SIMONETO SPHERA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - LUIZ ODAIR SANTORO - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 9669 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA LIBERAÇÃO DE PARCELA PARA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 100.000,00 9671 0/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM DISPENSA D /0 202.614,62 0,00 0,00 GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. ADIANTAMENTO DE VIAGEM LIBERAÇÃO DE PARCELA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 083/2014 PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE. 9672 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU (Página: 29 / 112) PREGÃO 54/2013 6.786,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 30 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA P -PASEP - BANCO DO BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - BANCO DO BRASIL S.A. TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO 000.000.000/0001-91 2896 183 5245 107 107 107 107 107 602 5245 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.530.486/0001-29 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 34 34 34 34 34 94 101 101 101 34 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 9702 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9703 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 9680 9685 9687 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 050.276.237/0001-78 0 000.000.000/0001-91 0 0 0 0 0 9689 9690 9691 9692 9693 9696 9697 9698 9699 9700 9701 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 760,00 12.343,25 5,30 119,11 8,34 3.823,48 426,83 3.823,47 796,40 724,00 760,00 12.343,25 5,30 119,11 8,34 3.823,48 426,83 3.823,47 796,40 724,00 0,00 12.343,25 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 578,01 0,00 3.401,88 2.786,89 10.079,87 838,88 156,06 891,97 603,69 997,71 16,45 578,01 0,00 3.401,88 2.786,89 10.079,87 838,88 156,06 891,97 603,69 997,71 16,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVEL DO CREAS DISPENSA D /0 17,00 17,00 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 DISPENSA D /0 3.915,00 3.915,00 0,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 08/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 07/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00112690320145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOS DO CPF Nº 139.661.638 -10 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. CONTA TELEFÔNICA. REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA EÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVE DO CREAS L 9704 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 - CONTRAPARTIDA DISPENSA D /0 783,00 783,00 0,00 9705 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF. AGOSTO/2014 - DISPENSA D /0 749,00 749,00 0,00 9706 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.SETEMBRO/2014 - DISPENSA D /0 749,00 749,00 0,00 - 9707 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 749,00 749,00 0,00 9708 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.NOVEMBRO/2014 - DISPENSA D /0 749,00 749,00 0,00 9709 0/0 871.250.308-82 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.DEZEMBRO/2014 - DISPENSA D /0 749,00 749,00 0,00 234 - ROBERTO LOPES PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.DEZEMBRO/2014 (13º SALÁRIO) - DISPENSA D /0 9710 0/0 871.250.308-82 SUBTOTAL 749,00 749,00 0,00 ---------------------251.834,74 ---------------------58.548,63 ---------------------500.389,77 0,00 0,00 782,00 Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014 367 0/2014 058.518.069/0002-72 4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS INEXIGÍVEL /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 31 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 447 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASSE (FUNCIONÁRIOS) 17/2013 043.249.366/0001-01 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 2.355,81 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 33/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 221,26 450,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,95 0,00 0,00 917,54 121,30 176,35 8.568,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 2.188,00 19.021,12 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 373,46 0,00 0,00 6.000,00 DISPENSA D /0 -1.465,38 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.761,66 535 584 738 0/0 0/2014 115/2013 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 007.255.692/0002-49 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 844 876 906 1632 0/2014 0/0 0/2014 75/2013 010.205.198/0001-01 061.198.164/0001-60 066.558.040/0002-42 008.391.825/0001-96 5883 3426 8159 4852 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS 2074 2266 0/2014 206/2013 015.666.493/0001-70 004.705.038/0001-10 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA 2946 3315 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 008.388.247/0001-39 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3424 0/2014 043.243.765/0001-65 3454 0/0 011.480.200/0001-05 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 868 - BANDINI & CIA LTDA. 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).GENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EVLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES 400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50 mg/ml/1ml SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MEDICAMENTOS MANIPULADOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) DESPESA DE ALUGUEL SANITARIA - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA AZULEJO AZUL ESCURO - 10X10CMAZULEJO AZUL CLARO - 10X10CMARGAMASSA COLANTE ESPECIAL COM 20KGREJUNTE DE PORCELANATOIMPERMEABILIZANTE SIKATOP (18 LITROS) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 32 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 -429,00 0,00 0,00 -429,00 0,00 3.748,11 0,00 2.000,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 9317 - MARIA ILZA GARDINI GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR /0 0,00 0,00 1.649,08 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25 mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50 mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 2.220,00 278/2013 008.029.168/0001-31 6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 2.097,00 4900 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI REPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.300,00 4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.700,00 - 2.300,00 3716 4475 4499 349/0 176/2013 0/2014 001.636.295/0001-50 001.768.087/0001-04 196.027.588-72 4574 0/2014 122.033.788-91 4615 360/2014 4780 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) DESPESA DE ALUGUEL Médicos para o Brasil. - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 - Casa Projeto Mais - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D - 5476 0/2014 102.846.958-66 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) DISPENSA D /0 0,00 0,00 5477 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) DISPENSA D /0 0,00 2.500,00 0,00 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.668,41 5551 5554 5674 1840/2014 009.422.727/0001-31 0/0 053.437.315/0001-67 360/2014 007.255.692/0002-49 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER BEC-BOLSA 2/2014 PREGÃO 34/2013 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.451,35 8.590,00 819,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.035,00 2.164,60 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,09 3.609,79 408,00 863,35 CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014 5792 5983 0/0 0/2014 056.983.505/0001-78 252.134.398-61 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO 7338 7462 7633 7795 0/0 0/2014 0/2014 339/2013 008.935.426/0001-49 009.366.859/0001-93 002.786.436/0003-45 013.437.018/0001-05 4581 9391 6370 8989 7847 277/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM 120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G) ENVELOPE PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 192,15 7863 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 1.146,00 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PREGÃO 54/2013 0,00 926,64 0,00 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL - PRÉDIO DO MATERIAIS DE ELETRICA DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. Aquisição de SUSTAGEM ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g (Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 33 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 056.794.852/0001-52 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. 4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g. 287/2013 368/2013 368/2013 008.528.442/0001-17 004.274.988/0002-19 004.274.988/0002-19 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 7933 7948 0/2014 0/2014 035.237.418-74 122.033.788-91 7957 7958 7997 0/2014 0/2014 0/2014 8480 8481 8603 8604 8628 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 34.384,35 436,15 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,00 156,00 286,56 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 670,68 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 104/2013 136/2013 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,10 2.160,00 3.672,71 AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO. PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 7.260,00 DISPENSA D 0,00 0,00 4.418,70 DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 LARA RAGONHA de no NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) 8736 0/2014 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) 8830 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.358,00 8836 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. PREGÃO 54/2013 0,00 1.357,20 0,00 8866 8901 8949 8954 8955 8966 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 055.827.471/0001-60 009.366.859/0001-93 048.832.398/0001-59 869.553.308-53 313.914.898-45 867.255.568-68 9477 9391 130 8438 7979 260 CONFECÇÃO DE FOLDERS /0 /0 - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,60 3.000,00 28,67 724,00 724,00 1.887,26 8983 8984 9009 0/0 0/0 0/2014 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 007.868.882/0001-50 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.675,14 4.309,16 1.887,26 9027 0/2014 000.620.709/0001-90 CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA DISPENSA D /0 0,00 400,00 0,00 9029 9069 9452 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 033.050.196/0001-88 838.334.049-49 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.286,58 3.091,50 675,84 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - CLÁUDIO JOSÉ GIGO 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES. PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014 PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014 DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 34 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 220,72 731,15 1.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 186 186 7874 5635 17 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 9454 9455 9486 9558 9565 0/0 0/0 0/0 193/2013 314/2013 043.248.020/0001-99 043.248.020/0001-99 160.752.658-13 004.511.014/0001-20 053.437.315/0001-67 9567 314/2013 053.437.315/0001-67 9586 9631 0/0 0/2014 011.306.188/0001-17 043.497.015/0001-10 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 9639 9640 9673 9676 9677 9678 9679 9680 9685 9711 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 552.494.778-87 059.222.148-29 050.276.237/0001-78 0 0 0 0 0 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO - SHIROMA BENKERT - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA P - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE COMPLEMENTO DE PGTO. DO MÊS JULHO/14 000.000.000/0001-91 340 4742 2896 107 107 107 107 107 602 5245 9712 9713 9714 9715 9716 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 000.000.000/0001-91 033.050.196/0001-88 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 067.112.235/0001-46 5245 34 4910 4910 9546 - BANCO DO BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 08/08/2014 9717 176/2013 001.768.087/0001-04 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADIANTAMENTO DE VIAGEM BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg. Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro ximadamente 18 Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JULHO/2014 PAPEL SULFITE A4 AZUL - 75 G P/M²PAPEL SULFITE A4 ROSA SULFITE A4 AMARELO - 75 G P/M² REFERENTE COMPLEMENTO DE PGTO. DO MÊS JULHO/14 TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 08/08/2014 PAGAMENTO DE ENERGIA PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS REVISÃO DE BOMBA E BICOS DA RETRO ESCAVADEIRA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.447,00 7.651,00 PREGÃO 115/2013 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 0,00 6.498,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 43,20 393,60 0,00 /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 925,42 633,36 760,00 119,11 8,34 3.823,48 426,83 3.823,47 796,40 0,00 /0 /0 /0 /0 31,80 5.505,72 940,63 3.870,00 3.430,00 31,80 5.505,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE PESSOAS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4475 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 23/2013 429,00 429,00 0,00 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 32,00 1.966,68 610,96 0,00 1.966,68 610,96 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 291,17 32,00 1.274,90 380,00 78,50 3.626,00 291,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 13,35 690,00 15.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9720 9721 9722 272/2013 0/0 0/0 004.511.014/0001-20 292.115.538-90 011.306.188/0001-17 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 2007 - ALBINA PASSOS DE OLIVEIRA BARTOLOME 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 9723 9725 9726 9727 9728 9729 0/0 272/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 062.173.620/0013-13 004.511.014/0001-20 056.667.611/0001-42 007.469.637/0001-70 044.694.610/0001-08 007.877.510/0001-90 4921 5635 1040 2759 81 6894 RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ. 9730 9731 9732 0/2014 0/2014 206/2013 044.694.610/0001-08 074.268.541/0001-31 017.302.664/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP - SERASA S.A. - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - OPSOM COMERCIAL LTDA ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PLÍNIO PIEROZZI - GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENT - 75 G P/M²PAPEL DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 54/2013 REFERENTE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32, 33, 34 A ÁREA 01 -A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CAIXA 15" CL 300A 300W DONNER INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA BICO PARA TORNEIRARESPIRADOR FACIAL 3M LIVRO - COSPE FOGO O DRAGÃO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - O MENINO E A MÃE DO MENINO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - PATA DE ELEFANTE AUTOR LUCIENE TOGNETA ABRAÇADEIRA DE AÇO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 35 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2.400,00 2.376,50 2.152,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3233/2014 9733 9734 9735 0/2014 272/2013 287/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 001.838.723/0325-92 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8817 - BRF S.A. COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45 9736 287/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g PREGÃO 104/2013 603,00 0,00 0,00 9737 9738 287/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 053.437.315/0001-67 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA PREGÃO PREGÃO 104/2013 54/2013 2.088,00 13.350,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9739 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PREGÃO 54/2013 563,20 0,00 0,00 9740 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 54/2013 4.071,60 0,00 0,00 9741 9742 291/2013 287/2013 008.528.442/0001-17 001.838.723/0325-92 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8817 - BRF S.A. AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 104/2013 782,00 733,44 0,00 0,00 0,00 0,00 9743 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 54/2013 29.000,00 0,00 0,00 9744 9745 291/2013 206/2013 053.437.315/0001-67 008.391.825/0001-96 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 7.560,00 35.985,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9746 0/2014 005.075.302/0001-42 9486 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS. CAPA DISPENSA D /0 6.810,00 0,00 0,00 9747 0/2014 000.223.510/0001-28 4845 - CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ DISPENSA D /0 1.150,00 0,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3239/2014 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FU BÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 104/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 36 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9748 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 10.620,00 0,00 0,00 ---------------------156.759,61 ---------------------33.977,78 ---------------------220.970,91 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.108,00 14.575,00 5.000,00 4.626,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,58 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 5.990,00 26.755,72 121,30 8.105,54 695,00 18.610,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.605,00 7.046,64 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 514,51 6.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,00 755,67 PREGÃO PREGÃO 44/2013 44/2013 0,00 0,00 4.668,99 5.010,07 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 34/2013 5/2014 0,00 0,00 7.086,75 0,00 0,00 4.043,56 ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS 1939/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA PREGÃO 71/2014 SUBTOTAL Movimentação do dia 12 de Agosto de 2014 0/0 0/0 0/0 0/0 17/2013 056.977.986/0001-09 006.164.247/0001-20 051.322.295/0001-53 066.834.672/0001-00 043.249.366/0001-01 286 2071 215 5136 31 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 532 731 801 876 1079 2040 2728 0/0 147/2013 0/0 0/0 3756/2010 0/0 0/0 007.469.637/0001-70 014.009.370/0001-02 001.995.128/0001-03 061.198.164/0001-60 001.768.087/0001-04 043.257.658/0004-39 007.019.105/0001-31 2759 8862 289 3426 47 63 4920 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS SERVIÇOS DE CHAVEIRO 3213 3454 0/2014 0/0 002.216.632/0001-12 011.480.200/0001-05 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME 5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 4394 4422 4476 5513 0/2014 147/2013 176/2013 1055/2014 069.112.514/0001-35 014.009.370/0001-02 001.768.087/0001-04 035.820.448/0085-44 255 8862 47 1228 MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL 5530 5531 187/2013 187/2013 016.673.531/0001-85 016.673.531/0001-85 8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP 8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" COM 03 METROS. 5554 5771 0/0 32/2014 053.437.315/0001-67 013.603.553/0001-80 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL 6126 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797, de 11/12/2013. DISPENSA D /0 0,00 14.000,00 0,00 6128 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792, de 11 de dezembro de 2013. DISPENSA D /0 0,00 10.900,00 0,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M PREGÃO 26/2014 0,00 1.668,00 0,00 PREGÃO 14/2014 0,00 0,00 1.749,30 3 4 5 7 447 6882 7564 1848/2014 007.118.264/0001-93 809/2014 001.768.087/0001-04 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS. PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PLACA DE RUA 0,20 CM X 0,40 CM - (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) MATERIAL: CHAPA GROSSA GALVANIZADA, FUNDO E LETRAS EM TINTA AUTOMOTIVA, FUNDO AZUL E LETRAS BRANCAS. SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 37 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7583 7594 7933 8486 8489 8517 8524 8713 8822 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 809/2014 809/2014 809/2014 0/2014 0/2014 017.762.779/0001-85 003.585.678/0001-71 035.237.418-74 000.759.039/0001-97 009.094.952/0001-96 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 007.469.637/0001-70 007.155.469/0001-49 8198 6916 6015 2727 4388 47 47 2759 5164 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM Kit (cinta,selo, e braquete) TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) MANUTENÇÃO EM FECHADURAS Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 17 pontos para terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC bra nca. - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 171.921,75 756,00 0,00 0,00 0,00 751,60 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 1.327,20 1.868,30 214,20 0,00 7.637,71 DISPENSA D 8834 0/2014 038.690.888-50 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA /0 0,00 20.437,83 0,00 8916 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO 19/2014 0,00 9.242,00 0,00 8923 8963 8976 9039 9115 0/2014 0/2014 1926/2014 0/2014 0/0 006.184.968/0001-00 046.329.322/0001-80 053.437.315/0001-67 003.585.678/0001-71 351.808.318-06 9534 469 17 6916 9216 DECORAÇÃO DE CENÁRIO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 52/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.200,00 5.800,00 0,00 8.302,80 0,00 7.700,00 0,00 170,00 0,00 5.700,00 0,00 9470 0/2014 003.395.424/0001-90 1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO , SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. . DISPENSA D /0 0,00 550,00 0,00 9477 9603 9628 638/2014 0/0 121/2013 065.723.520/0001-78 139.484.198-17 007.141.122/0001-47 966 - GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT 2445 - PAULA FACIULLI 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA PREGÃO 19/2014 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 12.466,50 0,00 7.730,20 0,00 33,11 0,00 9629 121/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU PREGÃO 0,00 304,20 0,00 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - MARCELO TORQUATO TONELINE - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL SERVIÇO DE INTERNAÇÃO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7990 FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa 88/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 38 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp osto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó lvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas.GARFO PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín ima de 3,5mm no cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca. 9630 21/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forr ada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou a marela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa PREGÃO 9634 9638 0/2014 0/0 061.383.493/0001-80 027.662.208-10 1212 - MARITIMA SEGUROS S/A 9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA RENOVAÇÃO DE SEGURO 9697 9698 9705 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 871.250.308-82 9711 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9712 9714 9747 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 9760 9761 9762 9763 9764 9765 9766 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 000.000.000/0001-91 009.359.833/0001-18 000.223.510/0001-28 011.272.066/0001-57 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 002.952.561/0008-92 002.952.561/0008-92 060.856.085/0001-36 001.004.931/0001-20 008.568.356/0001-38 002.477.399/0001-21 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 013.263.407/0001-53 5245 4910 4845 9454 7955 7955 7916 7916 7916 2273 2273 949 857 8758 5373 7916 7916 7916 583 7595 9767 0/0 090.400.888/0001-42 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 9768 9769 9770 0/0 0/0 0/0 002.216.632/0001-12 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9772 0/0 050.911.238-22 4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MAERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9773 0/0 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 234 - ROBERTO LOPES - BANCO DO BRASIL S.A. - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ - MANETONI SOLUÇÕES EM CERCAMENTO C - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME - ADELINO QUERINO FILHO SUMARÉ ME - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 88/2013 0,00 1.500,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,77 2.312,28 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,06 891,97 749,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 08/08/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 08/08/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 2.175,00 50,00 157,00 1.300,00 949,00 240,00 277,00 277,00 2.390,00 10,00 1.850,00 1.410,00 140,00 502,00 120,00 377,54 2.570,00 0,00 940,63 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,54 0,00 31,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 11/08/2014 DISPENSA D /0 13.658,85 13.658,85 0,00 PEÇAS PARA VEÍCULOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3213, DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 35,00 5,30 15,00 35,00 5,30 15,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 986,39 986,39 0,00 DISPENSA D /0 10.522,03 10.522,03 0,00 REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SILVERIO OTAVIANO DE SOUZA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF. AGOSTO/2014 PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO RECOLHIMENTO DO FUNSET CONSERTO EM FREEZERMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM FOGÃO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 11/08/2014 - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 39 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. 9774 9775 9776 9777 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 101 101 101 5245 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 9778 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 9779 9780 9781 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 311.029.318-88 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0177600-82/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SENHORA SÔNIA MARIA EZEQUIEL, PORTADORA DO CFP 040.121.378 -19, LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE SAÙDE. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTANº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SENHOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, PORTADOR DO CPF 002.058.238 -23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. REFERENTE INTERNET MÓVEL. ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 819,38 2.539,72 2.464,88 11.756,74 819,38 2.539,72 2.464,88 11.756,74 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 10.689,55 10.689,55 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 6.345,34 109,80 500,00 ---------------------73.042,52 6.345,34 109,80 500,00 ---------------------463.342,58 0,00 0,00 0,00 ---------------------32.092,51 123/2011 119/2011 124/2011 86/2011 40/2009 66/2013 40/2009 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.190,30 0,00 -32,39 58.264,03 10.476,47 54.055,17 4.967,88 19.990,29 0,00 15.123,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 71/2013 PREGÃO 29/2009 PREGÃO 23/2013 PREGÃO 23/2013 CONVITE 7/2012 -1.368,40 -827,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -184,80 -78.621,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 -33,00 0,00 0,00 0,00 17.322,85 2.968,51 7.828,80 0,00 158.361,05 0,00 0,00 142.462,26 63,64 144,90 0,00 0,00 0,00 22.230,00 0,00 0,00 0,00 2.645,85 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.683,40 0,00 0,00 0,00 CONCORRÊNC7/2011 0,00 68.630,95 0,00 Movimentação do dia 13 de Agosto de 2014 60 62 64 102 110 120 317 447 3572/2011 3019/2011 3819/2011 2211/2011 1781/2009 93/2013 1781/2009 17/2013 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 065.982.282/0001-15 001.827.489/0001-32 005.870.979/0002-53 001.827.489/0001-32 043.249.366/0001-01 6841 6841 6841 198 1149 8534 1149 31 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - Cleiton Vieira Castelo ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER 553 554 559 584 654 906 1078 1605 1617 1668 2079 2238 2778 2800 2860 3157 30/2013 30/2013 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 4134/2009 30/2013 0/2014 4134/2009 0/2014 231/2013 1494/2009 176/2013 176/2013 427/2012 001.768.087/0001-04 009.094.952/0001-96 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 066.558.040/0002-42 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 011.876.972/0001-60 001.768.087/0001-04 060.985.017/0001-77 004.027.894/0003-26 002.558.157/0001-62 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 005.924.068/0001-80 47 4388 8907 11 257 8159 63 47 9121 47 9190 5865 101 47 47 2811 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) 3286 0/0 068.260.371/0001-46 5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REEMPENHO 8637/2013 REFEIÇÃO DE PACIENTES PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS MEDICAMENTOS MANIPULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) BIODIESEL S10 TRANSPORTE DE ALUNOS PAGAMENTO DA ART DO CREA REFRESH 30 FLAC C/ 0,4MLPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL) SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 40 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 -4.824,60 0,00 0,00 0,00 243,49 1.000,00 0,00 5.758,50 795,78 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. 4331 4481 4849 5370 5473 5513 0/2014 0/2014 0/2014 176/2013 0/2014 1055/2014 073.193.211/0001-61 003.071.109/0001-08 011.560.763/0001-03 001.768.087/0001-04 056.978.315/0001-62 035.820.448/0085-44 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 6048 285/2014 012.260.690/0001-05 6872 7413 0/2014 238/2013 7414 1864 3200 5767 47 254 1228 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - SAUL DE ALMEIDA PINHO - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONCERTO DE PIANO TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS) DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 418,00 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 18.390,50 013.810.978/0001-60 067.729.178/0004-91 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 1.080,00 473,80 0,00 0,00 238/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG PREGÃO 76/2013 0,00 2.209,80 0,00 7688 7795 809/2014 339/2013 001.768.087/0001-04 013.437.018/0001-05 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP. TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) PREGÃO PREGÃO 14/2014 91/2013 0,00 0,00 0,00 1.915,00 12.383,75 0,00 7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2009 0,00 66.073,39 0,00 7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2013 0,00 66.073,39 0,00 MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,80 300,00 1.435,50 0,00 PREGÃO 0,00 20.997,90 0,00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 8456 8611 8612 0/2014 194/2013 194/2013 000.402.480/0001-17 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8619 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5 cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS TADOR DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula s 45g(Ag), 24g (Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16 cm)Canetas de Alta Rotação LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML. BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO 2/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 41 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera prolongada Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO 136/2013 0,00 629,01 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 3.455,00 ção 8624 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG 8666 8828 0/2014 206/2013 012.828.403/0001-02 053.437.315/0001-67 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MAO DE OBRA EM VEICULO 8835 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR PREGÃO 54/2013 0,00 1.837,50 0,00 990 17 7928 824 5206 LEITE PASTEURIZADO TIPO B CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL PREGÃO 53/2014 PREGÃO 52/2014 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 69/2013 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -6,87 2.930,40 -100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 34.349,43 8928 8976 9014 9023 9048 1900/2014 1926/2014 0/0 0/2014 193/2013 048.831.598/0001-97 053.437.315/0001-67 190.305.868-69 000.402.480/0001-17 010.362.443/0001-86 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - GLAUCIA BLUMER PAULON - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L - CRISTIAN A. DA COSTA-ME ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). ADIANTAMENTO DE VIAGEM MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA . ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA U MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d e residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm ita suportar a mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE VERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI TOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes permita suportar a m 9050 9085 9086 0/2014 0/2014 0/2014 043.497.015/0001-10 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BOLSA CARTEIRO 9474 0/2014 002.214.689/0001-82 3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA 9559 9561 9562 272/2013 314/2013 287/2013 004.511.014/0001-20 053.437.315/0001-67 008.528.442/0001-17 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9563 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9626 9689 9699 9715 9717 0/2014 0/0 0/0 0/2014 176/2013 013.455.016/0001-30 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 009.359.833/0001-18 001.768.087/0001-04 7078 34 101 4910 47 9721 9726 9767 0/0 0/2014 0/0 292.115.538-90 056.667.611/0001-42 090.400.888/0001-42 2007 - ALBINA PASSOS DE OLIVEIRA BARTOLOME 1040 - OPSOM COMERCIAL LTDA ME 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 9769 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME (Página: 42 / 112) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 0,00 0,00 850,00 4.230,00 CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ 270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE DISPENSA D /0 0,00 609,95 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO PREGÃO 24/2013 67/2013 104/2013 0,00 0,00 0,00 32,00 2.268,00 804,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 54/2013 0,00 6.098,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 0,00 3.870,00 0,00 0,00 578,01 603,69 0,00 429,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274,90 0,00 1.966,68 0,00 13.658,85 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30 SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. SUPORTE PARA APOIO DE PÉS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA TELEFÔNICA. REVISÃO DE BOMBA E BICOS DA RETRO ESCAVADEIRA TRANSPORTE DE PESSOAS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4475 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. REFERENTE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CAIXA 15" CL 300A 300W DONNER TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE DÉBITO DE 11/08/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 43 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 9770 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 11/08/2014 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 11/08/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00 4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MAERNIDADE DE NOVA ODESSA. 9772 0/0 050.911.238-22 DISPENSA D /0 -108,50 -108,50 0,00 9791 0/0 043.497.015/0001-10 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME AQUISIÇÃO DE BOLSA CARTEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9050, PEDIDO 3229 PARA CORREÇÃO DA FICHA. DISPENSA D /0 450,00 450,00 0,00 9796 0/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E DISPENSA D /0 147,60 0,00 0,00 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2014 2.174,32 878,12 657,00 534,28 1.052,32 2.276,81 277,00 356,67 27.000,00 2.174,32 878,12 657,00 534,28 1.052,32 2.276,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 22/2014 DISPENSA D /0 CONVITE 17/2014 PREGÃO 74/2014 DISPENSA D 612,20 356,67 70,00 277,00 410,00 400,00 100,00 230,00 290,00 145,20 575,00 388,00 540,00 80,00 60,00 62,40 65.713,34 225.423,00 101.800,00 79.900,00 63.732,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.732,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 724,00 0,00 ---------------------484.852,77 ---------------------842.062,50 ---------------------108.143,46 0,00 75.673,36 0,00 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9803 9804 9805 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2014 002.952.561/0008-92 0/2014 002.952.561/0008-92 1866/2014 001.782.124/0001-39 107 107 107 107 107 107 2273 2273 7989 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - RECAM RC LTDA - EPP FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 9806 9808 9809 9810 9811 9813 9814 9815 9816 9817 9818 9819 9820 9821 9822 9823 9824 9825 9826 9827 9829 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 1976/2014 1944/2014 0/0 019.878.188/0001-01 002.952.561/0008-92 012.828.403/0001-02 002.952.561/0008-92 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 048.831.911/0001-97 012.828.403/0001-02 048.831.911/0001-97 001.004.931/0001-20 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 048.831.911/0001-97 012.828.403/0001-02 001.004.931/0001-20 011.106.157/0001-12 045.768.009/0001-85 016.713.243/0001-07 001.136.637/0001-72 000.000.000/0001-91 9339 2273 7955 2273 9339 9339 820 7955 820 857 7955 9339 9339 820 7955 857 8248 1915 8611 344 5245 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. PEÇAS PARA VEÍCULO 9830 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO EXECUÇÃO DE COBERTURA CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. CONSULTORIA DE PROJETO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3412/2014 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO CPF 017.183.688-01, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114899820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE AN TERESA DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 099.630.688 -98 A DISPENSA D /0 SUBTOTAL Movimentação do dia 14 de Agosto de 2014 2 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 44 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 6 8 205 206 207 208 368 371 372 535 584 654 876 1031 1073 2077 2173 2250 2266 0/0 0/0 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 206/2013 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 061.198.164/0001-60 064.845.662/0001-45 005.471.530/0001-31 064.845.662/0001-45 065.982.282/0001-15 001.573.285/0003-84 004.705.038/0001-10 100 100 1149 1149 1149 1149 63 6491 6367 6338 11 257 3426 541 9137 541 198 5534 4780 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - EXTASY SOM E LUZ LTDA - ME - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 3499 3651 3716 4482 4569 4628 0/2014 0/2014 349/0 0/2014 0/2014 389/2012 013.324.068/0001-78 012.842.557/0001-59 001.636.295/0001-50 003.071.109/0001-08 072.731.128/0001-36 003.147.393/0002-30 8806 7229 8907 3200 813 4711 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS - ESTRE AMBIENTAL S/A PUBLICAÇAO DE ANUNCIO 4688 4878 5690 5834 0/2014 0/2014 235/2013 0/2014 056.637.804/0001-50 072.731.128/0001-36 071.912.315/0001-53 002.201.924/0001-81 24 813 5770 2554 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS CARTÔES DE VISITA LOCAÇÃO DE BOX TRUSS. CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE PUBLICAÇAO DE ANUNCIO EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) CONFECÇÃO DE OUTDOOR GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO /0 /0 43/2008 43/2008 43/2008 43/2008 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -350,00 -125,00 -3.000,00 0,00 0,00 168.466,56 9.033,36 3.177,21 71.714,09 4.992,75 10.893,28 0,00 0,00 0,00 123,90 1.484,26 0,90 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 455,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,02 330,00 432,60 0,00 11.293,27 0,00 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 70/2012 -1.500,00 -2.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.008,47 490,00 0,00 77.082,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 74/2013 DISPENSA D /0 -544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 790,00 864,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 45 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 174,00 PORTEIRO ELETRONICO COM FECHADURA ELETRICA 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 5984 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor i nteg PREGÃO 36/2013 0,00 0,00 8.820,00 6086 104/2013 071.912.315/0001-53 5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24 horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23, dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b isel trifacetado, asas flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa, estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150 unidades, validade mínima de 36 meses da data da entrega PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 115,20 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO 21/2014 0,00 1.074,58 0,00 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 46 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7595 7649 7846 7880 7883 7884 7936 7963 8368 Processo CPF/CNPJ 1850/2014 011.106.157/0001-12 148/2013 045.768.009/0001-85 231/2013 012.420.164/0003-19 0/0 0/0 0/0 0/2014 360/2014 000.772.149/0001-99 060.722.758/0001-65 001.315.693/0002-55 006.245.053/0001-59 004.027.894/0003-26 1930/2014 010.641.806/0001-12 Fornecedor Descrição Mod. Lic. 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6759 - CM HOSPITALAR LTDA SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO CONVITE PREGÃO PREGÃO 10/2014 22/2013 71/2013 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS. PREGÃO 207 1695 3403 5865 EXAMES DE TOMOGRAFIA - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA 8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos - EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER MATERIAIS DE ESCRITORIO BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000 UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg ( B5).PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE ASSINATURA JORNAL O LIBERAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 24.038,79 11.710,00 0,00 0,00 0,00 697,20 18/2009 0,00 4.869,80 0,00 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 25/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 20.548,23 4.732,50 289,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 PREGÃO 48/2014 0,00 6.349,95 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 48/2013 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 1.641,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 2.640,00 8454 8460 0/2014 11/2013 043.256.429/0001-57 074.648.593/0001-33 8484 8601 0/2014 368/2013 064.845.662/0001-45 049.228.695/0001-52 8610 194/2013 005.005.873/0001-00 DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 211,00 8613 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 976,80 8646 0/2014 004.063.331/0001-21 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR A RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil feminino, não estéril DISPENSA D /0 0,00 0,00 298,80 8737 0/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas DISPENSA D /0 0,00 17.000,00 0,00 8842 8916 0/0 638/2014 048.032.700/0001-94 015.195.640/0001-71 2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA ASSINATURA CEPAM TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 6.900,00 8.110,00 0,00 0,00 9034 0/2014 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. DISPENSA D 0,00 0,00 2.880,00 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 2148 - PORTAL LTDA. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA. -S 84.1 2800 LM - 4100K CARTÔES DE VISITA CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 47 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DIARIA EM HOTEL 9035 9036 9037 9051 9585 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1891/2014 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 012.842.557/0001-59 055.368.534/0001-67 1465 1465 1465 7229 292 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 9701 0/0 033.050.196/0001-88 9702 0/0 048.832.398/0001-59 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9716 0/2014 067.112.235/0001-46 9722 0/0 9735 DIARIA EM HOTEL DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 28/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 4.439,50 2.880,00 1.196,80 1.257,20 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA EÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVE L DO CREAS PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA RUA ANCHIETA, 130, IMÓVEL DO CREAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 16,45 DISPENSA D /0 0,00 0,00 17,00 9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA DISPENSA D /0 0,00 3.430,00 0,00 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32, 33, 34 A ÁREA 01 -A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 610,96 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3239/2014 PREGÃO 104/2013 0,00 2.152,80 0,00 9742 287/2013 001.838.723/0325-92 8817 - BRF S.A. PREGÃO 104/2013 0,00 733,44 0,00 9831 9832 9833 9834 9835 0/0 0/0 0/2014 0/2014 1856/2014 043.257.658/0004-39 062.636.824/0001-00 012.828.403/0001-02 001.004.931/0001-20 011.358.329/0001-45 63 3494 7955 857 8682 MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo r de lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento de gordura trans. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g. TRANSPORTE DE ALUNOS PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 31/2014 43.510,19 383,50 210,00 153,50 7.938,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9836 1856/2014 014.733.870/0001-84 31/2014 4.627,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 100,00 110,00 14.628,18 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67/2013 2.604,00 0,00 0,00 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL CONFECÇÃO DE OUTDOOR MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU (QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1 0CM COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C OM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR AX ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO. 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SEDA), FIO COM TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70 CM SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL TRANÇADA, MALH A 11. LONA CRUA DE 7 CM NA BORDA SUPERIOR E 5CM NA INFERIOR, FIO 2,5 mm DE SEDA, MALHA 10, COM TRATAMENTO UV E ILHOSES PARA FIXAÇÃO DE CORDAS . PREGÃO PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 9837 9838 9839 9840 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 015.362.235/0001-09 012.828.403/0001-02 011.610.196/0001-52 004.106.730/0001-22 7916 7955 7951 687 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - SILVANA MAISTRELO ME - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 9841 291/2013 096.587.837/0001-58 4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE PEÇAS PARA VEÍCULO CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS. Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli cose, proteína hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam ina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGUR GITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 48 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. 9842 9843 291/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. 9844 9845 314/2013 314/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contend o 500 g. 9846 206/2013 053.437.315/0001-67 9847 206/2013 004.008.658/0001-09 9848 0/0 000.000.000/0001-91 9849 9851 9852 PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 345,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 115/2013 115/2013 1.421,20 1.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE I MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramas PREGÃO 54/2013 4.623,60 0,00 0,00 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 54/2013 8.075,34 0,00 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00113270620145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE CANDIDA QUERINO DE SOUZA RICCI, PORTADORA CO CPF Nº 025.746.478 -66 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO 00011934720148260394. DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00 0/0 0/0 REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 183 - P A S E P DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 13,59 337,75 13,59 337,75 0,00 0,00 9853 0/0 005.526.783/0001-65 8780 - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DE CONVÊNIO Nº 776144/2012 (QUISIÇÃO DE VEÍCULO - DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA SICONV. DISPENSA D 9854 9855 9856 9857 9858 9859 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 009.268.215/0001-62 107 107 107 107 107 9569 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D 9860 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 9861 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 012.003.993/0001-34 008.935.426/0001-49 4910 4910 7917 4581 9867 9868 9869 9870 SUBTOTAL 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE EM PÓ (CACAU), REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP QUE ERA PARA SER PAGO DIA 24/01/2014 E FOI PAGO EM 27/01/2014 /0 50.610,00 50.610,00 50.610,00 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 445,81 173,37 714,67 397,04 297,78 250.000,00 445,81 173,37 714,67 397,04 297,78 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 139.684,00 139.684,00 0,00 REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 DISPENSA D /0 70.178,95 70.178,95 0,00 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 3.486,60 850,00 1.400,00 288,90 ---------------------607.638,37 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------1.058.879,67 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------92.572,95 77/2013 0,00 0,00 4.161,60 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS CADEADO 50 MM, HASTE CURTACADEADO 30MM - HASTE CURTA Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 42 106/2013 014.190.945/0001-28 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 49 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -43.996,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,84 0,00 0,00 58.264,03 10.476,47 54.055,17 1.560,00 1.440,00 0,00 6.300,00 22/2013 98/2013 92/2013 98/2013 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 1.200,00 36.336,67 1.680,00 22.800,00 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,00 0,00 2.084,94 8.600,00 0,00 695,00 0,00 FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM 52 60 62 64 556 557 560 565 0/0 3572/2011 3019/2011 3819/2011 135/2013 135/2013 181/2013 127/2013 062.577.929/0001-35 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 011.623.080/0001-58 2838 6841 6841 6841 2049 2049 8907 8760 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO. 895 903 950 971 1052 28/2013 135/2013 126/2013 135/2013 28/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 006.936.357/0001-62 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 2049 2049 6983 2049 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 1053 1596 2040 2811 28/2013 74/2013 0/0 206/2013 001.982.038/0001-70 000.024.415/0001-03 043.257.658/0004-39 000.024.415/0001-03 2049 1357 63 1357 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 2815 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 2.400,00 0,00 9198 15 8611 541 9263 5285 IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 TOMADA DE 6/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,90 0,00 300,00 0,00 0,00 383,50 0,00 37.599,88 0,00 2.100,00 14.645,00 2945 2946 3044 3211 3610 4398 5477 5513 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME - BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 93/2013 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO MONITORAMENTO DE ALARME. LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 681/2014 PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix 0/2014 0/2014 124/2013 0/2014 0/2014 637/2014 005.279.149/0001-75 060.494.416/0005-69 016.713.243/0001-07 064.845.662/0001-45 072.948.037/0001-57 010.703.382/0001-73 0/2014 966.461.608-72 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.500,00 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 791,20 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 99/2013 0,00 0,00 130,20 0,00 0,00 115,20 PREGÃO 67/2013 0,00 1.302,00 0,00 5523 5688 291/2013 277/2013 096.587.837/0001-58 001.857.076/0001-09 4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES 5723 291/2013 096.587.837/0001-58 4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg. AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20 MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 50 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 5894 5993 6872 6895 7284 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. 096.587.837/0001-58 017.302.664/0001-08 4037 - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. 0/2014 013.810.978/0001-60 1841/2014 046.055.497/0001-46 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO 291/2013 206/2013 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 0,00 0,00 43,40 4.800,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 1.384,96 DISPENSA D 0,00 0,00 7.250,00 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 51 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND 7337 7391 7462 7642 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 044.694.610/0001-08 009.287.486/0001-65 009.366.859/0001-93 044.694.610/0001-08 81 8319 9391 81 - PLÍNIO PIEROZZI - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - PLÍNIO PIEROZZI MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA 7643 7645 7793 7794 7868 0/2014 0/2014 0/0 0/0 206/2013 044.694.610/0001-08 044.694.610/0001-08 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 008.391.825/0001-96 81 81 2049 2049 4852 - PLÍNIO PIEROZZI - PLÍNIO PIEROZZI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MANGUEIRA TRANÇADA -3/8 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 7885 0/0 008.246.425/0001-97 7903 0/0 008.246.425/0001-97 7972 7994 Mod. Lic. 0/2014 0/2014 064.837.560/0001-88 013.746.302/0001-55 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609,79 0,00 654,55 14.599,00 0,00 397,14 DISPENSA D DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.769,92 14,35 91,20 8.600,00 32.900,00 0,00 MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 2.205,00 3.957,60 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 66.073,39 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 66.073,39 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 65,00 SERVIÇO DE PINTURA DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX 150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 000232542.2014.8.26.0394 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 8294 1866/2014 001.782.124/0001-39 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO 24/2014 0,00 0,00 18.090,00 8452 8491 0/2014 044.694.610/0001-08 1842/2014 009.483.617/0001-80 81 - PLÍNIO PIEROZZI 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA DISPENSA D PREGÃO 22/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 608,42 1.402,80 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.490,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 105,44 8532 0/2014 009.287.486/0001-65 8571 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃO 8573 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA DISPENSA D /0 0,00 0,00 169,02 8575 0/0 044.694.610/0001-08 81 - PLÍNIO PIEROZZI EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 62,43 8584 8604 193/2013 368/2013 004.511.014/0001-20 004.274.988/0002-19 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO PREGÃO 24/2013 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 4.007,29 8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 875,00 CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 52 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 135/2013 2/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 2.340,00 PREGÃO 136/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 18.798,12 2.280,00 NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV 8616 8620 360/2014 969/2014 094.894.169/0001-86 004.027.894/0003-26 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG. 8625 8663 368/2013 0/2014 004.027.894/0003-26 064.837.560/0001-88 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG 8738 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 13.657,36 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PLACAS/ADESIVO//FAIXAS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 450,00 3.269,95 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 33.591,30 1.932,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 731,29 7.700,00 54/2013 0,00 6.786,00 0,00 8867 8891 8920 0/2014 008.580.443/0001-00 0/2014 008.757.276/0001-20 1844/2014 015.195.640/0001-71 NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X3X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO 8986 9002 0/0 206/2013 048.832.398/0001-59 008.528.442/0001-17 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 9113 9114 9115 0/0 0/0 0/0 062.636.824/0001-00 062.636.824/0001-00 351.808.318-06 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L 9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE PEÇAS PARA VEÍCULO 9672 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 9696 9703 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 051.413.631/0001-73 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 838,88 3.915,00 9704 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 - CONTRAPARTIDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 783,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 3.626,00 291,17 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.376,50 11.950,52 0,00 0,00 0,00 SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PEÇAS PARA VEÍCULO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTA Nº 30.746-7 - PARCELA DE JUNHO/2014 9723 9725 9729 0/0 272/2013 0/2014 062.173.620/0013-13 004.511.014/0001-20 007.877.510/0001-90 4921 - SERASA S.A. 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 6894 - GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENT RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E -CNPJ. 9733 9734 9738 0/2014 272/2013 206/2013 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 053.437.315/0001-67 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG LIVRO - COSPE FOGO O DRAGÃO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - O MENINO E A MÃE DO MENINO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - PATA DE ELEFANTE AUTOR LUCIENE TOGNETA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FU BÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 53 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 9740 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 54/2013 0,00 4.071,60 0,00 9744 9745 291/2013 206/2013 053.437.315/0001-67 008.391.825/0001-96 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 0,00 0,00 4.725,00 7.197,12 0,00 0,00 9747 9761 9772 0/2014 0/2014 0/0 000.223.510/0001-28 002.477.399/0001-21 050.911.238-22 4845 - CONFEDERAÇÃO BRAS. DE LUTA DE BRAÇ 5373 - ADELINO QUERINO FILHO SUMARÉ ME 4897 - WASHINGTON LUIZ S. FILGUEIRA ANUIDADE E TAXAS ESPORTIVAS PEÇAS PARA VEÍCULO /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00 0,00 1.150,00 0,00 877,89 9773 9774 9775 9776 9779 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9832 9859 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 0 0 0 0 0 0 062.636.824/0001-00 009.268.215/0001-62 101 101 101 101 101 107 107 107 107 107 107 3494 9569 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. /0 /0 /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,50 0,00 10.522,03 819,38 2.539,72 2.464,88 6.345,34 2.174,32 878,12 657,00 534,28 1.052,32 2.276,81 0,00 250.000,00 9860 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 139.684,00 9861 0/0 009.268.215/0001-62 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 70.178,95 9873 0/0 16 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PROVAC SERVIÇOS LTDA, NF 16149, DE 13/05/2014 DISPENSA D /0 1.457,29 1.457,29 0,00 9874 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 12/08/2014 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 9875 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 12/08/2014 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 9876 9877 9878 0/0 0/0 0/0 011.306.188/0001-17 004.088.208/0001-65 000.000.000/0001-91 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AVERBAÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 251,80 7.999,28 3.623,82 251,80 7.999,28 3.623,82 0,00 0,00 0,00 9879 9880 9881 9882 809/2014 809/2014 1900/2014 1900/2014 001.768.087/0001-04 009.094.952/0001-96 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 47 4388 990 990 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 14/2014 14/2014 53/2014 53/2014 119,00 94,80 1.282,40 334,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MAERNIDADE DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. PEÇAS PARA VEÍCULO REFERENTE REPASSE PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DA SAÚDE PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 REFERENTE PEDÁGIO SEM PARAR PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 03080005320095150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 608.412.147-00 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) LEITE PASTEURIZADO TIPO B DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 54 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 506,09 180.000,00 180,00 25.542,25 100.000,00 23.500,11 1.317,72 8.750,00 1.980,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEITE PASTEURIZADO TIPO B 1900/2014 0/0 0/0 0/0 1938/2014 0/0 809/2014 1908/2014 312/2013 048.831.598/0001-97 003.548.670/0001-35 000.360.305/0001-04 012.525.371/0001-76 055.460.554/0001-63 003.548.670/0001-35 009.094.952/0001-96 048.791.685/0001-68 004.106.730/0001-22 990 9547 274 9407 9577 9547 4388 73 687 9892 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 5.160,00 0,00 0,00 9893 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. PREGÃO 113/2013 816,00 0,00 0,00 9894 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 7.536,00 0,00 0,00 0/0 218.489.708-62 8186 - DAVID FRITZONS BONIN ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 250,00 ---------------------326.714,79 250,00 ---------------------81.318,42 0,00 ---------------------1.094.347,31 2049 1228 6158 8907 6991 11 3426 513 388 4794 63 6491 388 4794 6367 63 VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 8/2011 PREGÃO 130/2013 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 14.173,52 1.806,93 0,00 0,00 129,15 2.200,00 1.349,00 452,00 129,15 280,00 453,20 4.265,00 0,00 0,00 3.491,77 905,48 0,00 2.839,45 242,60 415,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9895 SUBTOTAL - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI - CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P LEITE PASTEURIZADO TIPO B 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 9890 9891 REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SR. PREFEITO. SERVIÇO DE REFORMA GERAL CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. PREGÃO 53/2014 TOMADA DE 4/2014 DISPENSA D /0 CONVITE 19/2014 CONVITE 27/2014 TOMADA DE 4/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 34/2014 PREGÃO 113/2013 Movimentação do dia 18 de Agosto de 2014 71 348 366 560 583 584 876 1423 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 28/2013 0/0 844/2011 181/2013 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 035.820.448/0085-44 008.428.051/0001-20 001.636.295/0001-50 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 061.198.164/0001-60 060.297.884/0001-10 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA OXIGENIO ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS ACESSORIOS DIVERSOS PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 55 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2036 2038 2040 2079 3161 4572 4628 4629 4743 5513 5700 5844 5994 6882 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - 0/0 0/0 0/0 0/2014 157/2013 0/2014 389/2012 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 060.985.017/0001-77 011.753.835/0001-39 065.982.282/0001-15 003.147.393/0002-30 6491 4794 63 9190 8961 198 4711 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - ESTRE AMBIENTAL S/A PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) PAGAMENTO DA ART DO CREA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. PUBLICAÇAO DE ANUNCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.808,00 680,00 6.810,29 0,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 990,00 0,00 71.724,38 8822 - AMBITEC S/A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. PREGÃO 6/2014 0,00 17.092,50 0,00 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD MEDICAMENTOS DIVERSOS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 39,67 2.837,10 20,04 1.708,14 066.558.040/0002-42 001.148.298/0001-44 008.391.825/0001-96 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP 6255 - ISMAEL ALVES VIEIRA HIDRAULICA ME 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS MANIPULADOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 245,14 0,00 13.708,80 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M PREGÃO 26/2014 0,00 654,48 0,00 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.359,27 520,00 770,73 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 10.829,37 0,00 0,00 0,00 2.800,00 429,20 PREGÃO 0,00 0,00 3.064,32 1367/2014 000.679.427/0001-68 0/0 054.375.647/0085-35 1055/2014 035.820.448/0085-44 0/0 0/2014 206/2013 MAO DE OBRA EM VEICULO CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na 7253 7373 7413 349/0 0/2014 238/2013 001.636.295/0001-50 007.105.884/0001-98 067.729.178/0004-91 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 7462 7742 7746 0/2014 0/2014 104/2013 009.366.859/0001-93 008.702.249/0001-50 004.008.658/0001-09 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. 7846 231/2013 012.420.164/0003-19 6759 - CM HOSPITALAR LTDA PERSIANA VERTICAL CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML CADEIRA DE RODAS KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0, 70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in dividual aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d ata de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm, agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua l aluminizado contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico inabsorvível de algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç ão, data de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd e. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr iclosan) para promover barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2 círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, número d 71/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 56 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 7860 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 2.460,00 7913 7936 7945 7947 0/0 0/2014 0/2014 206/2013 054.093.638-33 006.245.053/0001-59 007.105.884/0001-98 004.705.038/0001-10 8254 3403 3491 4780 ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 -200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 -200,00 356,20 920,00 4.100,00 8412 8439 0/0 312/2013 109.953.118-70 009.373.214/0001-88 1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS ADIANTAMENTO DE VIAGEM SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 -30,00 0,00 -30,00 0,00 -30,00 2.148,60 8458 8582 8585 8601 0/2014 272/2013 272/2013 368/2013 000.535.414/0001-15 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 049.228.695/0001-52 485 5635 5635 60 MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,50 26,50 624,96 8610 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 41,20 8615 8624 360/2014 368/2013 067.729.178/0004-91 011.260.846/0001-87 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG PREGÃO PREGÃO 135/2013 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 110,60 26.159,00 8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 21.278,18 8650 0/2014 005.664.020/0001-80 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml ampola 8656 8673 8676 8677 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 054.093.638-33 046.969.887/0001-21 046.969.887/0001-21 046.969.887/0001-21 8254 972 972 972 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 8708 8727 1842/2014 009.483.617/0001-80 0/2014 007.367.989/0001-15 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA 7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL MATERIAIS DE ESCRITORIO PERSIANA VERTICAL FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG - suspensão injetável de liberação prolongada - MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS. SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE (PCT COM 100 UN) RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.132,99 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 -88,11 0,00 0,00 0,00 -88,11 0,00 0,00 0,00 -88,11 42,84 7,00 17,91 22/2014 0,00 0,00 1.874,20 /0 0,00 6.007,44 0,00 PREGÃO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 57 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 8815 8828 0/0 206/2013 033.050.196/0001-88 053.437.315/0001-67 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8831 206/2013 065.979.973/0002-40 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 8843 8868 8906 8942 8957 9003 9025 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 1884/2014 0/2014 072.675.028/0001-30 043.618.099/0002-83 046.969.887/0001-21 033.050.196/0001-88 007.202.447/0001-92 008.935.426/0001-49 6180 3183 972 34 3621 4743 4581 9111 9458 0/2014 0/2014 004.617.659/0001-42 008.935.426/0001-49 337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP . 9569 9570 9571 9573 9577 9637 9691 9692 9693 9700 9746 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 000.360.305/0001-04 017.438.291/0001-05 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 008.935.426/0001-49 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 005.075.302/0001-42 274 8434 274 274 274 4581 34 34 34 34 9486 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA TAXAS DO CONTRATO 60106-64 9750 9751 9765 9796 0/2014 0/0 0/0 0/2014 011.272.066/0001-57 012.828.403/0001-02 002.183.357/0001-88 9454 7955 583 8818 - MANETONI SOLUÇÕES EM CERCAMENTO C - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP 9809 9811 0/2014 0/2014 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - DENER JOSÉ TOESCA ME - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 304,61 828,00 LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 11.600,00 Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 3.436,00 51,90 0,01 124.687,76 272,38 0,00 3.635,02 ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS). PAPEL SULFITE 40 215 X 315 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8677 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406179566, PLACA EHE6211 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm² - AZULCABO FLEX 35mm² PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´ - CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. TAXAS DO CONTRATO 182247-96 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96 AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9458 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA. BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DE FÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL, POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300 PESSOAS. CAPA TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA MAO DE OBRA EM VEICULO RECOLHIMENTO DO FUNSET Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -448,02 0,00 0,00 0,00 0,00 520,48 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.810,00 0,95 0,00 15.259,00 59.094,27 1.151,67 0,01 3.401,88 2.786,89 10.079,87 997,71 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 -2.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 147,60 0,00 0,00 377,54 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 70,00 410,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 58 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 230,00 540,00 60,00 1.421,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,70 /0 /0 /0 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 13,59 250,00 0,00 119/2013 40.517,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO 019.878.188/0001-01 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 012.828.403/0001-02 008.528.442/0001-17 9339 7955 9339 7955 4767 5256 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO MAO DE OBRA EM VEICULO 9813 9815 9820 9822 9844 9849 0/2014 0/0 0/0 0/2014 314/2013 0/0 9851 9895 9897 0/0 0/0 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 8186 - DAVID FRITZONS BONIN 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 218.489.708-62 069.112.514/0001-35 9902 0/0 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, P ARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃ O VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSMICROESFERA DE VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/20 12, lata com 18 litros PREGÃO 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9929 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000.000.000/0001-91 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5245 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 150,00 100,00 200,00 850,00 1.200,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 150,00 250,00 950,00 100,00 800,00 2.150,00 1.350,00 750,00 500,00 2.400,00 200,00 50,00 250,00 300,00 2,50 150,00 100,00 200,00 850,00 1.200,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 150,00 250,00 950,00 100,00 800,00 2.150,00 1.350,00 750,00 500,00 2.400,00 200,00 50,00 250,00 300,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9930 9931 9932 9933 0/0 0/0 0/2014 0/2014 000.000.000/0001-91 054.093.638-33 004.023.427/0001-66 017.438.291/0001-05 5245 8254 6346 8434 - BANCO DO BRASIL S.A. - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/08/2014 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 15,90 3.050,00 570,00 210,00 15,90 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contend o 500 g. PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO 00011934720148260394. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 1073/2012 PÁGINA 67. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/07/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 59 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS 9934 0/2014 007.447.340/0001-04 5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M CANETA PERMANENTE AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHOPINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETOPAPEL SULFITE 40 -120 GR - PACOTE COM 50 FOLHAS DISPENSA D /0 21,25 0,00 0,00 9935 9936 0/2014 312/2013 001.238.801/0001-52 004.106.730/0001-22 6686 - W & S SAURA LTDA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 200,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9937 0/0 033.050.196/0001-88 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9938 9939 9940 9941 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9956 0/0 014.191.875/0001-22 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5256 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DISPENSA D /0 39,20 39,20 0,00 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 8.823,96 5.181,28 2.301,38 562,68 5.787,32 11.308,01 2.261,63 2.067,07 2.355,94 1.223,18 8.505,65 56.427,88 10.129,41 558,39 32,70 8.823,96 5.181,28 2.301,38 562,68 5.787,32 11.308,01 2.261,63 2.067,07 2.355,94 1.223,18 8.505,65 56.427,88 10.129,41 558,39 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002408-58.2014.8.26.0394 COMPLEMENTO DO EMPENHO 9902, PEDIDO 3259 PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO ITEM 1 QUE SAIU COM DIFERENÇA DE R$ 0,10 A UNIDADE. PREGÃO 119/2013 0,50 0,00 0,00 ---------------------174.761,70 ---------------------250.166,57 ---------------------428.089,10 PREGÃO 88/2010 PREGÃO 31/2009 PREGÃO 31/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 CONVITE 15/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183,18 0,00 6.023,38 14.054,55 141,60 16.710,87 518,69 0,00 4.829,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607,90 210,00 3.418,09 2.076,00 0,00 0,00 -18.000,00 95.105,60 0,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 19 de Agosto de 2014 85 315 316 535 559 560 579 3631/2010 1265/2009 1265/2009 0/0 181/2013 181/2013 77/2013 005.982.200/0001-00 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 039.011.382/0001-94 5375 3684 3684 6338 8907 8907 2046 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 637 800 1422 1538 0/2014 180/2013 0/2014 0/2014 055.350.862/0001-36 059.216.564/0001-09 096.605.845/0001-80 064.845.662/0001-45 257 104 496 541 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM 2074 0/2014 015.666.493/0001-70 7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PUBLICAÇÕES EM JORNAIS BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CARNE BOVINA ACEMCarne moída, tipo acém, em pacotes transparentes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ACESSORIOS DIVERSOS ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE E COM VISORAVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1X0 100X1) DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 60 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 0/0 427/2012 014.163.998/0001-50 005.924.068/0001-80 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO - 3203 3619 4331 4705 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 014.785.032/0001-54 051.308.849/0001-68 073.193.211/0001-61 039.011.382/0001-94 9247 3854 1864 2046 - FERNANDO SANTINATO BASSO 325537618 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA 4744 4879 5473 5513 0/0 0/2014 0/2014 1055/2014 054.375.647/0085-35 072.456.809/0094-32 056.978.315/0001-62 035.820.448/0085-44 5501 7498 254 1228 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD MEDICAMENTOS DIVERSOS 5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S 5608 7484 7865 0/0 0/2014 206/2013 007.469.637/0001-70 055.357.453/0001-61 000.024.415/0001-03 7870 206/2013 7898 7934 7968 8295 8511 8625 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA 3065 3157 8519 8526 8606 Mod. Lic. DISPENSA D /0 CONVITE 7/2012 0,00 0,00 200,00 -22.230,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 15/2013 -2.730,00 0,00 0,00 -2.120,69 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 75,85 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959,75 969,65 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DISPENSA D /0 0,00 13.129,77 0,00 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA SERVIÇOS DE CHAVEIRO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 675,00 1.507,68 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.192,00 232/2013 0/2014 0/2014 046.962.122/0003-21 005.870.469/0001-03 053.380.473/0001-28 6250 - CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ 9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL, ESTERILIZADAS, CALIBRE 28G (0,375MM) PREGÃO 72/2013 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 45.000,00 357,00 0/2014 0/2014 056.978.315/0001-62 008.648.207/0001-89 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO /0 /0 -2.513,79 0,00 13.554,30 0,00 0,00 600,00 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 PREGÃO 40/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 8.432,67 0,00 3.165,00 -1,88 492,00 0,00 1905/2014 011.876.972/0001-60 0/2014 013.263.407/0001-53 368/2013 067.729.178/0004-91 368/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA CARNE BOVINA ACEM MOIDACarne moída, tipo acém, em pacotes transpar entes de 01 Kg.CARNE MUSCULOCORAÇÃO BOVINOLINGUA BOVINAPE DE FRANGOPESCOÇO DE FRANGO TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito Projeto: "Fotografe Nova Odessa" SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DE MOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB - ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/ EMBALAGEM. licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 136/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 61 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS PREGÃO 136/2013 0,00 4.660,00 0,00 PREGÃO 136/2013 0,00 5.245,10 0,00 PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM COM 400 GR BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM DISPENSA D HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG 8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8630 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 8672 0/2014 053.380.473/0001-28 676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME 8750 8841 0/2014 0/2014 068.292.887/0001-72 064.845.662/0001-45 1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP 541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME 8905 0/0 051.885.242/0001-40 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1 EHE6211 9103 9463 0/2014 0/0 009.359.833/0001-18 177.672.158-65 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 375 - GLADYS LIONE BASSO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EMPENHO 6965/2013 DESCONTADO DA SERVIDORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. DISPENSA D DISPENSA D 9468 0/2014 010.396.946/0001-72 8316 - Equiele Roberta de Sousa ME Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual, para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e idosos. Programa Vida Ativa, com ccarga hor ária de 25 horas semanais, totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e tarde, de acordo com a necessidade d DISPENSA D 9480 9482 9483 9736 0/0 0/2014 0/2014 287/2013 096.373.766/0001-90 004.400.272/0001-30 096.373.766/0001-90 008.528.442/0001-17 4485 306 4485 4767 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA) 9766 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 9781 9831 9840 0/0 0/0 0/2014 311.029.318-88 043.257.658/0004-39 004.106.730/0001-22 9867 9868 9876 9878 0/2014 0/2014 0/0 0/0 9929 0/0 0,00 0,00 146,49 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 420,00 1.750,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 153,23 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00 0,00 /0 0,00 0,00 4.420,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,00 2.250,00 5.560,00 2.845,00 0,00 CONSERTO EM FREEZERMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM FOGÃO DISPENSA D /0 0,00 2.570,00 0,00 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO. OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 43.510,19 5.040,00 500,00 0,00 0,00 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 011.306.188/0001-17 000.000.000/0001-91 4910 4910 5769 5245 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,60 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,80 3.623,82 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C - BANCO DO BRASIL S.A. AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0 100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 x 229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE, COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM -367447-37, PLACA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget al, sal, ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con tém glúten. Pacote contendo 200 g TRANSPORTE DE ALUNOS Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli cose, proteína hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol, palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam ina C, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGUR GITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS REFERENTE AVERBAÇÃO PARA UNIFICAÇÃO DE LOTES. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 03080005320095150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 608.412.147-00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 62 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 3.896,75 5.191,86 10.540,35 3.609,79 775,34 1.048,92 395,32 5,30 450,00 17.999,40 3.300,00 2.711,50 398,00 30,00 69,92 294,19 230,58 0,00 570,00 3.896,75 5.191,86 10.540,35 3.609,79 0,00 0,00 0,00 5,30 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,19 0,00 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/07/2014 000.000.000/0001-91 004.023.427/0001-66 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 009.366.859/0001-93 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 000.000.000/0001-91 054.093.638-33 048.831.598/0001-97 015.195.640/0001-71 004.511.014/0001-20 056.394.950/0001-00 010.417.499/0001-90 005.914.294/0001-80 002.558.157/0001-62 001.678.910/0001-90 5245 6346 34 34 34 9391 5335 5335 5335 5245 8254 990 7496 5635 2327 9496 8170 101 4367 - BANCO DO BRASIL S.A. - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - BANCO DO BRASIL S.A. - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS - R. MENDONÇA ATACADISTA ME - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 15/08/2014 9930 9932 9958 9959 9960 9963 9964 9965 9966 9967 9970 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979 9980 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1900/2014 0/2014 193/2013 0/2014 1919/2014 1919/2014 0/0 1919/2014 9981 1919/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMARAME GALVANIZADO N°12- BWG 9982 1919/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE ´ARAME GALVANIZADO BWG Nº 16 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 65/2014 PREGÃO 65/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 65/2014 CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CIRETRAN - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7462 MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/08/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM LEITE PASTEURIZADO TIPO B TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOLO RECHEADO DESINGRIPANTE WD 40 Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´ARAME GALVANIZADO BWG Nº 16PREGO 17 X 21 9983 9984 272/2013 004.511.014/0001-20 1884/2014 002.580.316/0001-25 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 9985 9986 9987 1919/2014 010.417.499/0001-90 0/0 011.106.157/0001-12 287/2013 013.296.915/0001-38 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP DESINGRIPANTE WD 40 2 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 65/2014 88,27 0,00 0,00 PREGÃO 65/2014 65,51 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 24/2013 20/2014 32,00 319,77 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO CONVITE PREGÃO 65/2014 18/2014 104/2013 50,00 5.449,27 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9988 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 104/2013 11.200,00 0,00 0,00 9989 9990 9991 9992 9993 9994 9995 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.664.020/0001-80 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 005.664.020/0001-80 005.664.020/0001-80 000.000.000/0001-91 1385 5335 5335 5335 1385 1385 5245 Folhas para Depilação com 50. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 49/2014 PREGÃO 49/2014 DISPENSA D /0 176,00 1.118,92 1.150,56 235,88 1.744,04 3.570,76 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------61.806,16 ---------------------230.564,14 ---------------------102.758,64 0,00 0,00 90,50 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - BANCO DO BRASIL S.A. MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 19/08/2014 SUBTOTAL Movimentação do dia 20 de Agosto de 2014 112 312/2012 007.659.415/0001-10 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP PREGÃO 42/2012 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 63 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA 240 75/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei to de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo sfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo r próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã o de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m odificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes t ransparentes de 2,5 Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 6.621,04 0,00 258 540 560 584 639 643 654 1633 312/2012 0/2014 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 75/2013 007.659.415/0001-10 011.683.701/0001-99 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 048.832.398/0001-59 190.385.438-59 055.350.862/0001-36 000.024.415/0001-03 7379 6284 8907 11 130 2565 257 1357 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - AMANDA DA SILVA CORREA ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - VERA LUCIA C. MORAES - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA FORNECIMENTO DE MARMITEX. PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,08 5.158,50 630,00 903,18 1.484,26 1.148,84 768,05 2.609,90 0,00 2946 3619 3621 4395 4396 0/2014 0/2014 0/2014 637/2014 637/2014 060.494.416/0005-69 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 15 3854 5154 5185 987 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - MARCOS R. TOMAIOLO - ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,94 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 380,00 160,00 7.838,00 7.201,99 4397 4399 5477 637/2014 637/2014 0/2014 005.569.722/0001-85 018.373.806/0001-90 966.461.608-72 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA AULAS DE CAPOEIRA PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 1.800,00 4.810,00 0,00 5488 5489 5491 5492 5494 5962 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 194/2013 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 067.729.178/0004-91 7379 7379 7379 7379 7379 5427 MARMITEX Nº 8 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 398,20 244,35 1.321,30 1.900,50 533,95 0,00 6082 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 0,00 1.733,40 0,00 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO AULAS DE MUSCULAÇÃO DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose) MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 42/2012 139/2013 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 64 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 6895 7381 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 135/13oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em temperatura ambiente ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 13 5/13 1841/2014 046.055.497/0001-46 0/2014 005.562.064/0001-08 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 8678 - ELOI FERNANDES DE MELO ME SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. PREGÃO DISPENSA D 21/2014 0,00 1.019,63 0,00 /0 0,00 0,00 65,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 65 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REPARO EM APRELHOS ELETRONICOS 7735 8454 8605 8664 8665 8668 8706 8712 8837 8838 8840 8916 1887/2014 0/2014 368/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 638/2014 8951 8953 8974 0/0 16 0/0 16 1925/2014 013.095.824/0001-34 9005 9151 9155 9162 9167 9172 9179 9189 9198 9205 9214 9230 9244 9254 9261 9269 9276 9283 9294 9305 9313 9319 9324 Fornecedor 285/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 011.106.157/0001-12 043.256.429/0001-57 002.520.829/0001-40 048.831.911/0001-97 048.831.911/0001-97 017.246.806/0001-67 066.130.980/0001-55 046.329.322/0001-80 005.569.722/0001-85 005.569.722/0001-85 056.978.521/0001-72 015.195.640/0001-71 018.190.954/0001-70 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8248 213 4435 820 820 9262 8853 469 896 896 987 7496 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L - Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN ASSINATURA JORNAL O LIBERAL COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML. PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL CONSERTO EM AR CONDICIONADO AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 8440 - Almir de Souza Eventos ME RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 8552 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3124/2014 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ, LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES, BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR: ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01 TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. CONVITE 18/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.227,31 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 2.124,00 19,00 60,00 0,00 0,00 360,00 1.050,00 5.371,00 1.417,73 2.100,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 23/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,34 505,03 52.000,00 PREGÃO 102/2013 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.202,00 25.344,10 9.841,50 9.242,05 3.026,28 2.285,21 15.540,69 25.543,45 38.219,16 11.425,14 25.099,95 9.383,52 5.985,07 4.688,63 2.100,16 6.480,90 9.352,57 2.208,74 31.940,38 7.380,19 6.708,13 12.096,16 5.096,60 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 66 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.602,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.602,84 0,00 0,00 0,00 0,00 677,42 19.971,51 80.078,54 35.615,52 45.533,36 110.722,43 319.552,54 0,00 9.366,34 19.566,28 29.474,37 724,00 PREGÃO PREGÃO 104/2013 54/2013 0,00 0,00 502,40 563,20 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 67/2013 67/2013 54/2013 0,00 0,00 0,00 782,00 2.835,00 12.852,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 000.000.000/0001-91 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5245 9737 9739 287/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 9741 9744 9745 291/2013 291/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 053.437.315/0001-67 008.391.825/0001-96 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. 9777 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0177600-82/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A SENHORA SÔNIA MARIA EZEQUIEL, PORTADORA DO CFP 040.121.378 -19, LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO À SECRETARIA DE SAÙDE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.756,74 9778 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTANº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SENHOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO, PORTADOR DO CPF 002.058.238 -23, LOTADO NO CARGO DE ASSESSOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.689,55 9829 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0103200 -24.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PAULO HENRIQUE DO AMARAL, PORTADOR DO CPF 017.183.688-01, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE MOORISTA DE AMBULÂNCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DISPENSA D 0,00 0,00 63.732,65 9842 9843 291/2013 206/2013 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG. PREGÃO PREGÃO 67/2013 54/2013 0,00 0,00 345,00 524,00 0,00 0,00 9845 314/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE EM PÓ (CACAU), PREGÃO 115/2013 0,00 1.848,00 0,00 FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE I MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395 gramas PREGÃO 54/2013 0,00 2.911,08 0,00 /0 0,00 0,00 1.457,29 9846 206/2013 053.437.315/0001-67 9873 0/0 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. 9328 9337 9342 9344 9349 9356 9378 9384 9393 9398 9487 9687 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014. REFERENTE INSS DA FOLHA DE JULHO/2014 DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00112690320145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOS DO CPF Nº 139.661.638 -10 SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB . PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã o culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m eses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 67 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PROVAC SERVIÇOS LTDA, NF 16149, DE 13/05/2014 9877 9891 0/0 312/2013 004.088.208/0001-65 004.106.730/0001-22 2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P REFERENTE PEDÁGIO SEM PARAR 9892 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA 9894 312/2013 009.373.214/0001-88 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9934 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 007.447.340/0001-04 9936 312/2013 004.106.730/0001-22 9938 0/0 0 DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 1.980,00 7.999,28 0,00 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 5.160,00 0,00 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 0,00 6.326,40 0,00 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5125 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,25 150,00 100,00 200,00 850,00 1.200,00 1.050,00 100,00 200,00 1.050,00 100,00 150,00 250,00 950,00 100,00 800,00 2.150,00 1.350,00 750,00 500,00 2.400,00 200,00 50,00 250,00 300,00 0,00 113/2013 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 8.823,96 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 107 - PESSOAL CIVIL FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. CANETA PERMANENTE AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHOPINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETOPAPEL SULFITE 40 -120 GR - PACOTE COM 50 FOLHAS FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA (MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA. PREGÃO DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 68 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 5256 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 0 16 5245 5245 183 16 - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. -PASEP - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/08/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 183 183 183 9584 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS -PASEP -PASEP -PASEP - NEIDE DE LOURDES POSTIGO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 9939 9940 9941 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9967 9996 9997 9998 0/0 0/0 0/0 0/0 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10021 10022 10023 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 095.394.358-54 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 REFERENTE FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/14 PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002408-58.2014.8.26.0394 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19/08/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9384 PARA CORREÇÃO DA FICHA/FONTE DE RECURSO. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 REFERENTE 10 DIAS DE FÉRIAS QUE A SERVIDORA NÃO GOZOU NO PERÍODO D E FÉRIAS COLETIVAS DA EDUCAÇÃO. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.181,28 2.301,38 562,68 5.787,32 11.308,01 2.261,63 2.067,07 2.355,94 1.223,18 8.505,65 56.427,88 10.129,41 558,39 32,70 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 10,60 1.637,12 2.602,84 0,00 10,60 1.637,12 2.602,84 5,30 0,00 0,00 2.602,84 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 /0 /0 678,40 884,87 1.158,40 907,38 972,20 154,31 36,88 128,33 318,27 30,96 2.158,27 675,73 43.713,00 14.332,37 13.616,50 2.040,67 678,40 884,87 1.158,40 907,38 972,20 154,31 36,88 128,33 318,27 30,96 2.158,27 675,73 43.713,00 14.332,37 13.616,50 2.040,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------83.454,26 ---------------------183.044,99 ---------------------1.367.698,64 115/2011 13/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 5.245,30 9.731,95 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 106,20 0,00 2.452,25 0,00 378,95 967,99 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D SUBTOTAL Movimentação do dia 21 de Agosto de 2014 55 447 535 561 584 3165/2011 008.170.849/0001-15 17/2013 043.249.366/0001-01 0/0 181/2013 0/2014 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT 31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME PUBLICAÇÕES EM JORNAIS PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 69 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 843 1440 3716 5478 5674 5781 6882 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 0/2014 0/0 349/0 0/2014 360/2014 006.289.929/0001-69 007.322.744/0001-71 001.636.295/0001-50 011.218.249/0001-94 007.255.692/0002-49 339/2013 005.005.873/0001-00 1848/2014 007.118.264/0001-93 3382 3673 8907 7724 5773 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H LAVAGEM DE VEICULOS INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. 2148 - PORTAL LTDA. 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L CREME DENTAL C/90 GR FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 933,99 2.221,74 1.887,50 4.560,00 PREGÃO PREGÃO 91/2013 26/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 2.322,48 7528 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (FRASCO 125 ML) PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 840,00 7868 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 8.568,00 0,00 7870 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.272,00 2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M DISPENSA D /0 PREGÃO 59/2014 0,00 0,00 0,00 6.650,00 4.000,00 0,00 CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio) 1.055,04 8291 8581 0/2014 003.859.505/0001-02 1927/2014 008.798.957/0001-37 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso. 8601 368/2013 049.228.695/0001-52 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 8610 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML. PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 10,30 8614 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg + prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 254,72 8617 353/2013 007.295.038/0001-88 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr ata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá lica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam anho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 12.500,00 8622 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125 COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MG - PREGÃO 2/2014 -14.687,91 -14.687,91 0,00 8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 42.838,50 8627 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS PREGÃO 136/2013 -6.860,55 -6.860,55 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 70 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG 8629 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2 MGALOPURINOL 100MG PREGÃO 136/2013 -397,50 -397,50 940,00 8722 8836 0/0 206/2013 311.029.318-88 004.008.658/0001-09 9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 54/2013 -39,98 0,00 -39,98 0,00 -39,98 1.357,20 0/2014 009.366.859/0001-93 1844/2014 015.195.640/0001-71 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 3.384,90 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -156,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153,23 0,00 450,00 0,00 445,81 173,37 714,67 397,04 297,78 3.050,00 294,19 7,50 /0 /0 IS-C /0 0,00 0,00 -1.512,31 0,00 0,00 0,00 -1.512,31 0,00 10,60 1.637,12 0,00 2.040,67 /0 /0 /0 /0 20/2014 14/2014 /0 /0 /0 13/2014 54/2013 54/2013 54/2013 63.215,12 14.397,08 124.107,68 1.512,31 3.405,00 1.428,00 474,52 903,75 250,00 5.750,00 490,00 12.800,00 12.800,00 63.215,12 14.397,08 124.107,68 1.512,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8901 8920 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G. DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N A PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X3X 1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO 0/0 809/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 051.885.242/0001-40 009.094.952/0001-96 004.511.014/0001-20 017.438.291/0001-05 0 0 0 0 0 054.093.638-33 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 1151 4388 5635 8434 107 107 107 107 107 8254 101 5245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1 -478536-34, PLACA EHE6211 9996 9997 10018 10023 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 0 095.394.358-54 5245 183 107 9584 - BANCO DO BRASIL S.A. -PASEP - PESSOAL CIVIL - NEIDE DE LOURDES POSTIGO COSTA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 19/08/2014 10025 10026 10027 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 0/0 0/0 0/0 0/0 1884/2014 809/2014 0/2014 0/2014 0/2014 665/2014 206/2013 206/2013 206/2013 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 033.050.196/0001-88 0 005.918.680/0001-40 001.768.087/0001-04 001.238.801/0001-52 001.238.801/0001-52 011.683.701/0001-99 017.762.779/0001-85 004.705.038/0001-10 017.302.664/0001-08 017.302.664/0001-08 93 93 34 107 1443 47 6686 6686 6284 8198 4780 8778 8778 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PESSOAL CIVIL - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - W & S SAURA LTDA - W & S SAURA LTDA - AMANDA DA SILVA CORREA ME - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME - Jaguara Alimentos Ltda EPP - Jaguara Alimentos Ltda EPP REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JULHO/2014 8956 8999 9080 9633 9854 9855 9856 9857 9858 9931 9979 9995 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás MANUTENÇÃO EM CARRINHO HIDRÁULICO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 19/08/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 20/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. REFERENTE 10 DIAS DE FÉRIAS QUE A SERVIDORA NÃO GOZOU NO PERÍODO D E FÉRIAS COLETIVAS DA EDUCAÇÃO. REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JULHO/2014 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) REPARO DA BOMBA Transducer para maquina de pintura SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3460/2014 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 71 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10042 10043 10044 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3461/2014 193/2013 206/2013 206/2013 004.511.014/0001-20 000.024.415/0001-03 046.055.497/0001-46 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica PREGÃO PREGÃO PREGÃO 24/2013 54/2013 54/2013 2.711,50 4.633,20 17.219,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 102/2013 65/2014 90.581,00 146,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10045 10046 285/2013 018.190.954/0001-70 1919/2014 010.417.499/0001-90 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3291/2014 10047 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.CHAVE COMBINADA 11/16´CHAVE COMBINADA 13/16´CHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 5/16 X 8´ PREGÃO 65/2014 272,76 0,00 0,00 10048 1919/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA GRANDEFACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE 1/2SERRINHA - TAMANHO PADRAOTRENA 10 METROSMARRETA DE 5 KILOS COM CABOTORQUES ARMADOR - N°12 PREGÃO 65/2014 390,28 0,00 0,00 10049 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.CHAVE COMBINADA 11/16´CHAVE COMBINADA 13/16´CHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRACHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 5/16 X 8´CA BO PARA CHIBANCA PREGÃO 65/2014 296,90 0,00 0,00 10050 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME PINCEL DE 3´ASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MMLAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm PREGÃO 65/2014 600,28 0,00 0,00 10051 1919/2014 005.914.294/0001-80 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT ARCO DE SERRACARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA 17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMMARTELO DE ORELHA, N° 27TRENA DE 50 METROSCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOCHAVE PHILIP S 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROENXADÃO LARGO, COM CABO PREGÃO 65/2014 638,86 0,00 0,00 10052 1919/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMFACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA - TAMANHO PADRAOPONTEIRO GRANDEENXADA 2,5 COM 30CM, CABO DE EUCALIPTOMARRETA DE 5 KILOS COM CABOLONA POLIETILENO LARANJA 3,00 X 2,00 MTSERROTE PROFISSIONAL - N° 26TORQUES ARMADOR - N°12 PREGÃO 65/2014 446,19 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 75,00 15,90 6.860,55 75,00 15,90 6.860,55 0,00 0,00 0,00 PINCEL DE 3´ASPERSOR PARA JARDINAGEMARAME GALVANIZADO BWGGRAMPO PARA CERCA - 18 - 10055 10056 10057 0/0 0/0 368/2013 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 002.520.829/0001-40 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 15/08/2014 10058 969/2014 033.078.528/0001-32 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICMANEOTS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8622 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 2/2014 14.687,91 14.687,91 0,00 10059 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 136/2013 397,50 397,50 0,00 10065 10067 0/0 0/0 009.366.859/0001-93 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE ALUGUEL - CREAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8901. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.000,00 163,50 3.000,00 163,50 0,00 0,00 10068 0/0 DISPENSA D /0 34.476,60 34.476,60 0,00 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 20/08/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICMANENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8627/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00013770320148260394, 00024085820148260394, 00005871920148260394, 00016030820148260394 E 0001947-86.2014.8.26.0394. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 72 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10069 10070 10071 10072 10073 10074 10075 10076 10077 10078 10079 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE A JULHO/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 096.373.766/0001-90 006.317.252/0001-25 000.855.128/0001-37 065.457.129/0001-79 096.373.766/0001-90 005.820.500/0005-17 006.164.247/0001-20 0/0 139.484.198-17 1878/2014 001.827.489/0001-32 0/0 809/2014 050.114.735/0001-14 009.094.952/0001-96 4485 8665 8256 4366 4485 9473 2071 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME - MIPECA LTDA EPP - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 2445 - PAULA FACIULLI 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE TRÊS PARCELAS RECEBIDAS EM AGOSTO/2014. ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. REFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA EM ESPÉCIE DE DESAPROPRIAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8999 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 3.361,30 1.938,70 3.714,30 2.874,90 1.818,30 2.636,20 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 45/2014 500,00 979,80 500,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 1.075,46 156,42 1.075,46 156,42 0,00 0,00 ---------------------429.547,99 ---------------------286.269,23 ---------------------106.839,56 SUBTOTAL Movimentação do dia 22 de Agosto de 2014 37 38 63 66 266 316 555 130/2013 106/2013 757/2009 1067/2009 31/2010 1265/2009 82/2013 000.626.646/0001-89 014.190.945/0001-28 004.046.244/0001-66 001.283.486/0002-66 011.390.171/0001-90 071.832.828/0001-54 011.886.898/0001-63 8759 7072 3560 1650 5788 3684 7114 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - POLASTRE E PAULA LTDA 566 65/2013 006.925.206/0001-09 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 830 1636 1925 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2038 0/0 75/2013 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 043.497.015/0001-10 017.302.664/0001-08 000.938.162/0001-75 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 057.494.130/0001-45 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 295 8778 2183 388 4794 63 6491 388 4794 6367 63 6491 4794 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - Jaguara Alimentos Ltda EPP - SALES COPIAS LTDA ME - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 94/2013 77/2013 14/2009 18/2009 8/2010 31/2009 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 58.500,00 1.046,70 26.777,22 3.650,00 3.177,33 0,00 784,00 REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO PREGÃO 47/2013 0,00 0,00 2.117,76 MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,95 0,00 402,30 129,15 2.200,00 1.349,00 452,00 129,15 280,00 453,20 4.265,00 1.808,00 680,00 FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 770/2014 SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 73 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - 2040 2815 0/0 206/2013 043.257.658/0004-39 017.302.664/0001-08 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - 3314 0/2014 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I 3621 4311 4624 0/2014 0/2014 206/2013 010.524.689/0001-07 006.925.206/0001-09 017.302.664/0001-08 0/0 054.375.647/0085-35 0/2014 011.560.763/0001-03 1055/2014 035.820.448/0085-44 4744 4850 5513 Mod. Lic. DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 4.284,00 6.810,29 0,00 CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO - MODELAGEM INDUSTRIAL DE BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUECURSO - CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO - AUXILIAR DE ELETRICISTACURSO - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA DISPENSA D /0 0,00 46.600,00 0,00 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 540,00 232,24 0,00 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,89 1.500,00 554,40 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1077/2014 LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1865/2014 CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 5777 173/2013 003.619.767/0001-91 3208 - TORINO INFORMATICA LTDA. Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev e ser novo, não submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent rega da proposta. Especificações Técnicas Mínimas 5.1. Gabinete All in One (Tudo em um) - Não será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor i nteg PREGÃO 36/2013 0,00 11.760,00 0,00 5962 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA 75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A, SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja , indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para Saúde e Class PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 100,00 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 160,00 5993 206/2013 017.302.664/0001-08 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2415/2014 PREGÃO 54/2013 0,00 4.284,00 0,00 6082 0/2014 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L FUROSEMIDA 20 MG AMP 2 ML ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 135/13oxitocina 5UI/ml/1ml Observação: medicamento armazenável em temperatura ambiente ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO 13 5/13 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.733,40 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.381,96 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 7253 7325 349/0 262/2013 001.636.295/0001-50 002.580.316/0001-25 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 7689 7870 809/2014 206/2013 009.094.952/0001-96 000.024.415/0001-03 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) 7935 8457 8465 0/2014 0/2014 0/0 001.514.486/0001-49 008.580.443/0001-00 315.798.608-26 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE ASSINATURA JORNAL TODO DIA 1905/2014 011.876.972/0001-60 304/2014 065.817.900/0001-71 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 8519 8608 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 PREGÃO PREGÃO 130/2013 89/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 24.740,86 1.001,12 PREGÃO PREGÃO 14/2014 54/2013 0,00 0,00 0,00 2.544,00 696,78 0,00 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 380,00 500,00 PREGÃO PREGÃO 40/2014 110/2013 0,00 0,00 5.734,64 0,00 0,00 2.483,58 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PLACAS/ADESIVO//FAIXAS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G APLICADORES GINECOLÓGICOS (Página: 74 / 112) - COM NO MÍNIMO 07 8619 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera prolongada ção PREGÃO 2/2014 -20.997,90 -20.997,90 0,00 8620 969/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50 + 12,5mg/ml suspensão PREGÃO 2/2014 -780,00 -778,96 0,00 PREGÃO 136/2013 -629,01 -629,01 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 -492,00 -6.582,50 -492,00 -6.582,50 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 -10.290,00 -10.259,30 0,00 8624 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG 8625 8626 368/2013 368/2013 004.027.894/0003-26 067.729.178/0004-91 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG 8630 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 75 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8839 9713 9732 9743 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS 0/0 0/0 206/2013 206/2013 056.978.521/0001-72 033.050.196/0001-88 017.302.664/0001-08 065.979.973/0002-40 987 34 8778 1976 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - Jaguara Alimentos Ltda EPP - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A AULAS DE CARATÊ PAGAMENTO DE ENERGIA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3233/2014 LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200,00 29.000,00 16.152,03 5.505,72 0,00 0,00 PREGÃO 74/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 79.900,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 39,20 9827 9869 9937 1944/2014 001.136.637/0001-72 0/2014 012.003.993/0001-34 0/0 033.050.196/0001-88 344 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3412/2014 9973 9987 1900/2014 048.831.598/0001-97 287/2013 013.296.915/0001-38 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP LEITE PASTEURIZADO TIPO B Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO PREGÃO 53/2014 104/2013 0,00 0,00 4.818,16 11.200,00 0,00 0,00 PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL DE PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 9988 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 104/2013 0,00 11.200,00 0,00 9989 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10032 10055 10056 10057 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 368/2013 005.664.020/0001-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS Folhas para Depilação com 50. 0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 002.520.829/0001-40 1385 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 602 107 5245 5245 4435 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,40 884,87 1.158,40 907,38 972,20 154,31 36,88 128,33 318,27 30,96 645,96 675,73 1.512,31 75,00 15,90 6.860,55 10072 10073 10081 10082 0/2014 0/2014 0/0 368/2013 065.457.129/0001-79 096.373.766/0001-90 000.000.000/0001-91 065.817.900/0001-71 4366 4485 5245 571 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 10,60 5.014,20 2.874,90 1.818,30 10,60 5.014,20 0,00 0,00 0,00 0,00 10085 10086 10087 10088 10089 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 054.360.672/0001-37 013.163.253/0001-28 012.828.403/0001-02 008.854.157/0001-96 001.004.931/0001-20 2939 6661 7955 4492 857 - PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - DJ AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO DE VEÍCU - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA MAO DE OBRA EM VEICULO 609,80 110,00 320,00 170,00 208,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 15/08/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 20/08/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICMANENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8627/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/08/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8630 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 76 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MAO DE OBRA EM VEICULO - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS - GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P MAO DE OBRA EM VEICULO 10090 10091 10092 10093 10094 10095 10096 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 001.860.942/0001-02 004.333.414/0001-93 004.333.414/0001-93 004.106.730/0001-22 6661 6661 6661 402 608 608 687 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 200,00 190,00 446,00 401,20 84,00 120,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10097 10098 0/2014 0/2014 005.830.188/0001-19 064.888.811/0001-53 2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME 979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 230,00 3.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10099 10100 0/2014 0/2014 013.784.037/0001-08 017.661.867/0001-90 8949 - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 625,00 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10101 10102 10103 10104 10105 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 048.831.911/0001-97 000.535.414/0001-15 008.660.977/0001-47 013.784.037/0001-08 054.835.574/0001-09 820 485 5713 8949 463 PEÇAS PARA VEÍCULO FITA ADESIVA 48MMX50M cor vermelha DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 60,00 94,50 60,00 60,00 1.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10106 10107 10108 0/2014 0/2014 0/2014 001.514.486/0001-49 019.878.188/0001-01 004.496.080/0001-79 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI 9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME 2460 - SHOP PEDRA MARMOR OURO PRETO LTD ASSINATURA JORNAL TODO DIA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2.305,00 150,00 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10109 10110 10111 0/2014 0/2014 0/2014 014.341.024/0001-19 006.245.053/0001-59 007.155.469/0001-49 8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME SQUEEZE PLASTICO - 500 ML DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 3.360,00 3.675,00 5.990,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10112 0/2014 044.694.610/0001-08 Aquisição de PINCEL 2´Aquisição de PINCEL 1´ROLO DE ESPUMA DE 10CMROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO - 23CMROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMFIXADOR PARA CAL DISPENSA D /0 244,20 0,00 0,00 10113 0/2014 013.677.085/0001-99 10114 10115 0/2014 969/2014 013.784.037/0001-08 004.027.894/0003-26 8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME TROFÉU MODELO FAMÍLIA TR 11 X 08 CM X 3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL B ASE 10 X 04 CM X 04M.M CORTE A LASER PERSONALIZADO IMPRESSÃO UV ESPELHO DISPENSA D /0 700,00 0,00 0,00 8949 - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2014 80,00 778,96 0,00 778,96 0,00 0,00 10116 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8624/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 10117 PREGÃO 136/2013 629,01 629,01 0,00 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626/4 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 136/2013 1.922,50 1.922,50 10118 0,00 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8619 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 2/2014 20.997,90 20.997,90 0,00 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8625 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 136/2013 492,00 492,00 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8630/02 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 136/2013 5.245,10 5.245,10 0,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626/5 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 136/2013 4.660,00 4.660,00 0,00 ---------------------28.436,04 ---------------------247.696,70 ---------------------188.682,68 0,00 0,00 152,00 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA - MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA - FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP 81 - PLÍNIO PIEROZZI 10119 368/2013 004.027.894/0003-26 10120 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 10121 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PORTA DE MADEIRA LISA COM DOBRADIÇA E FECHADURA - 2,10 X 0,70cm LINHA DE COSTURA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. BOTINA CONFECCIONADA EM COURO LEGITIMO, COM AMARRIO, BOTINA MODELO MILITAR NA COR PRETA NA COR PRETA, MODELO MILITAR, EM VAQUETA LIS A HIDROFUGADO, COM SOLADO DE BORRACHA. TAMANHO: COLETAR NUMERAÇÃO DOS GMS NA GUARDA MUNICIPAL.COTURNO EM COURO LISO, SOLADO AMAZONAS,CANO MÉDIO CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGTESTE HIDROSTÁTICO MAO DE OBRA EM VEICULO TAMPO DE MÁRMORE DE 3,10 MT X 0,65 CM ACABAMENTO RETO DE 2CM (ARDÓSIA) COM GRAPAS E INSTALAÇÃO DA PEÇA. VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl uindo 8 pontos, padronização de Rack Lógico, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8620 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. SUBTOTAL Movimentação do dia 25 de Agosto de 2014 519 7735/2013 005.301.648/0001-11 5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 77 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. 535 560 583 584 713 0/0 181/2013 0/2014 0/2014 119/2013 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 034.028.316/0001-03 048.066.047/0001-84 000.946.478/0001-09 6338 8907 6991 11 6512 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 876 1422 1628 0/0 0/2014 119/2013 061.198.164/0001-60 096.605.845/0001-80 000.946.478/0001-09 1629 119/2013 1810 PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434,98 14.173,52 2.774,92 4.437,11 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 7.667,56 3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI 496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 60,68 0,00 12.538,02 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 4.241,48 138/2013 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ -ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1 MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG PREGÃO 99/2013 0,00 0,00 289,57 2266 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 547,00 2948 170/2013 065.457.129/0001-79 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 12.850,00 3716 349/0 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 4.341,98 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 ACESSORIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 78 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 4499 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 0/2014 196.027.588-72 9317 - MARIA ILZA GARDINI DESPESA DE ALUGUEL Médicos para o Brasil. - Rua Professor Carlos Liepin, n° 312 DISPENSA D /0 0,00 2.000,00 0,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 2.100,00 0,00 - APTO 142 - COND. VILA DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 565,00 0,00 0,00 3.155,36 PREGÃO BEC-BOLSA PREGÃO PREGÃO PREGÃO 67/2013 2/2014 67/2013 67/2013 10/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,20 3.784,52 1.302,00 43,40 10.913,30 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.455,00 0,00 0,00 0,00 260,00 1.060,00 54/2013 0,00 0,00 10.761,00 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 48/2014 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 8.109,95 -1.000,00 2.147,97 0,00 4901 0/2014 028.076.048-54 9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA 5002 0/2014 397.568.158-68 8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449 RICA - CENTRO - NOVA ODESSA - Casa Projeto Mais 5425 5513 0/2014 047.770.417/0001-05 1055/2014 035.820.448/0085-44 462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD RESTAURAÇÃO DE LIVROS 5523 5551 5723 5894 6048 291/2013 1840/2014 291/2013 291/2013 285/2014 096.587.837/0001-58 009.422.727/0001-31 096.587.837/0001-58 096.587.837/0001-58 012.260.690/0001-05 4037 5816 4037 4037 8039 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER 7384 7583 7629 0/2014 0/2014 0/2014 007.155.469/0001-49 017.762.779/0001-85 053.603.064/0001-43 5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA SUBTERRANE A 7869 206/2013 014.717.489/0001-21 8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer veja. Peso unitário do Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12 meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid ade, transparente, atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada, farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi lho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag em primária: aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE - GALVANI ENGENHARIA LTDA - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO 7912 7960 8368 0/0 352.220.288-01 360/2014 005.005.873/0001-00 1930/2014 010.641.806/0001-12 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES 2148 - PORTAL LTDA. 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS 8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME 8606 Licitação Valor Empenhado 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. LOCAÇÃO DE MESAS / CADEIRAS SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais FINALIDADE: Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l avagem de legumes, frutas e verduras. PROPRIEDA bromoprida 5 mg/ml/2ml ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO 38/2014 0,00 0,00 2.490,00 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 755,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 79 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO 8644 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Fralda infantil à prova de água para mar e piscina - Tamanho G Marca exigida: Little Swimmers - Huggies - LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 132,95 8649 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI 02.2014.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 0,00 70,65 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 3.513,99 0,00 0,00 17.000,00 24/2013 19/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00 8.850,00 /0 /0 0,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 442,00 - Processo: 0002069 - 8727 8737 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 001.782.124/0001-39 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 7989 - RECAM RC LTDA - EPP SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA 8826 8916 193/2013 638/2014 004.511.014/0001-20 015.195.640/0001-71 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG 8924 9070 0/2014 0/0 002.653.714/0001-24 056.642.960/0001-00 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI 4473 - LOJAS CEM SA SERVIÇOS DE PINTURA PURIFICADOR DE AGUA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8962 PARA CORREÇÃO DA FICHA E DO FORNECEDOR. DISPENSA D DISPENSA D 9563 206/2013 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses. Embalagem, PET, contendo 900 ml. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 6.098,00 9565 314/2013 053.437.315/0001-67 ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg. PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 7.651,00 MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO 28/2014 0,00 0,00 4.439,50 54/2013 0,00 2.913,12 0,00 109,80 724,00 9585 1891/2014 055.368.534/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas (Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira s e Tratores Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a caçamba e levantar a rampa do Semi -Reboque/Prancha), combustível a diesel, capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO PREGÃO 9745 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 9780 9848 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE INTERNET MÓVEL. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 9897 0/0 069.112.514/0001-35 DISPENSA D /0 0,00 0,00 450,00 10020 0/0 0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 43.713,00 255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA 183 - P A S E P PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00113270620145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE CANDIDA QUERINO DE SOUZA RICCI, PORTADORA CO CPF Nº 025.746.478 -66 REFERENTE MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO - AUTORIZADO PELO PROCESSO 1073/2012 PÁGINA 67. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 80 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 10021 10022 10058 0/0 0/0 969/2014 0 0 033.078.528/0001-32 183 - P A S E P 183 - P A S E P 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 10059 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332,37 13.616,50 14.687,91 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO 0,00 0,00 397,50 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA E REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 00013770320148260394, 00024085820148260394, 00005871920148260394, 00016030820148260394 E 0001947-86.2014.8.26.0394. DISPENSA D /0 0,00 0,00 163,50 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 3.714,30 0,00 0,00 5.014,20 /0 /0 /0 0,00 10,60 2,50 2.305,00 10,60 2,50 0,00 0,00 0,00 IS-C IS-C IS-C /0 2.382,23 2.382,23 595,56 913,52 2.382,23 2.382,23 595,56 913,52 0,00 0,00 0,00 0,00 PASEP APURADO DO MÊS 07/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICMANEOTS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8622 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 136/2013 10067 0/0 10071 10082 0/2014 368/2013 000.855.128/0001-37 065.817.900/0001-71 8256 - MIPECA LTDA EPP 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS 10106 10136 10137 0/2014 0/0 0/0 001.514.486/0001-49 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. ASSINATURA JORNAL TODO DIA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/08/2014 10140 10141 10142 10143 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 051.055.408/0001-00 10144 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10145 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 107 107 107 250 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8630 PATA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 22/08/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA NOS BAIRROS NOVOS HORIZONTES, MONTE DAS OLIVEIRAS E SANTA RITA (PROCESSO PMNO 4272/2014) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D 10146 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10147 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10148 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10149 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10150 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 10151 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 4.355,51 1.707,85 4.355,51 1.707,85 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 724,00 724,00 65,40 724,00 724,00 65,40 0,00 0,00 0,00 IS-C IS-C IS-C /0 /0 194,44 432,08 324,06 116.708,00 111.492,00 194,44 432,08 324,06 116.708,00 111.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10152 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014 10153 10154 0/0 0/0 065.637.448-93 062.863.418-89 2141 - CARLOS OTÁVIO GILBERTO 9587 - DIOMAR GOMES DE QUEIROZ REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO CALCULADA PELO SISTEMA 10155 10156 10158 0/0 0/0 0/0 869.553.308-53 313.914.898-45 8438 - CARLOS PEREIRA GOMES 7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - AGOSTO/2014 10159 10160 10161 10162 10163 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 107 107 107 44 44 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSIMAR ROSA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - AGOSTO/2014 PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 3003354-13.2013.8.26.0394 E 0002433-71.2014.8.26.0394 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 81 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10164 10165 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 112.806,00 7.285,00 112.806,00 7.285,00 0,00 0,00 10166 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. - DISPENSA D /0 6.755,00 6.755,00 0,00 - DISPENSA D /0 6.785,00 6.785,00 0,00 - DISPENSA D /0 7.925,00 7.925,00 0,00 TROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 25CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 20CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 15CM DE ALTURAMedalha de ouro com 06 cm de diâmetr o, com gravação. DISPENSA D /0 2.686,00 0,00 0,00 ---------------------392.555,98 ---------------------429.300,24 ---------------------240.314,45 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 20/2009 PREGÃO 20/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 96/2010 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 PREGÃO 61/2009 CONCORRÊNC7/2011 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.750,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 17.328,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.838,19 23.200,92 54.135,49 0,00 0,00 1.780,86 36,84 0,00 0,00 0,00 96,18 -12.750,00 0,00 0,00 0,00 1.699,80 0,00 3.177,21 71.714,09 4.992,75 10.893,28 0,00 0,00 0,00 36,00 212,40 0,00 0,00 997,50 158.361,05 8.105,54 0,00 0,00 142.462,26 68.630,95 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 755,81 75,31 10.000,00 5.915,89 0,00 0,00 0,00 0,00 BEC-BOLSA 2/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 567,81 3.946,11 0,00 10167 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. 10168 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. 10169 0/2014 000.868.882/0001-01 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP SUBTOTAL Movimentação do dia 26 de Agosto de 2014 110 205 206 207 208 317 364 365 532 535 584 819 993 1078 1079 1440 1636 1668 3286 3716 4716 1781/2009 4099/2008 4099/2008 4099/2008 4099/2008 1781/2009 1266/2009 1266/2009 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 4134/2009 3756/2010 0/0 75/2013 4134/2009 0/0 349/0 0/2014 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 071.832.828/0001-54 071.832.828/0001-54 007.469.637/0001-70 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 060.494.416/0005-69 001.291.412/0001-90 043.257.658/0004-39 001.768.087/0001-04 007.322.744/0001-71 017.302.664/0001-08 001.768.087/0001-04 068.260.371/0001-46 001.636.295/0001-50 002.737.052/0001-70 1149 1149 1149 1149 1149 1149 3684 3684 2759 6338 11 15 226 63 47 3673 8778 47 5341 8907 2282 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - Jaguara Alimentos Ltda EPP - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL 4720 4744 5444 5513 0/2014 0/0 0/0 1055/2014 002.737.052/0001-70 054.375.647/0085-35 003.677.800/0001-30 035.820.448/0085-44 2282 5501 8957 1228 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - INSTITUTO PHALA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD Aquisição de CAMBÃOPUÇÁ GRANDEAquisição de PUÇÁ MEDIO 5551 7392 1840/2014 009.422.727/0001-31 0/2014 073.305.864/0001-95 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE REFEIÇÃO DE PACIENTES LIMPEZA HOSPITALAR LIMPEZA HOSPITALAR SERVIÇOS DE CHAVEIRO PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 770/2014 TRANSPORTE DE ALUNOS CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO CORDA DE NYLON ESPESSURA 3/8´CAIXA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS N° 05 Medida: 103cm alt x 77,5cm larg x 77 cm compr MEDICAMENTOS DIVERSOS REQUISIÇÃO Nº 2499/2014 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 82 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 7395 7413 7459 7689 7846 8519 8607 8613 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio 220/2013 238/2013 009.422.727/0001-31 067.729.178/0004-91 1921/2014 016.713.243/0001-07 809/2014 009.094.952/0001-96 231/2013 012.420.164/0003-19 1905/2014 011.876.972/0001-60 304/2014 042.799.163/0001-26 194/2013 049.228.695/0001-52 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 LOSARTAN POTASSIO 50MG Mod. Lic. TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG (RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®) comprimidos - AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI. - BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML 360/2014 368/2013 067.729.178/0004-91 002.520.829/0001-40 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG 8713 8821 0/2014 0/2014 007.469.637/0001-70 002.737.052/0001-70 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP MANUTENÇÃO EM FECHADURAS 8898 9467 9470 0/2014 0/2014 0/2014 007.090.975/0001-05 003.952.213/0001-01 003.395.424/0001-90 9532 - PATRICIA COHEN - ME 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF 9568 9671 0/2014 0/2014 003.952.213/0001-01 002.183.357/0001-88 1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR Valor Liquidado Valor Pago ente Escova sco Escova CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML 8615 8627 Licitação Valor Empenhado FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO - LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO , SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA -FOLE E COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. . ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR PREGÃO PREGÃO 61/2013 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,80 CONVITE PREGÃO PREGÃO 9/2014 14/2014 71/2013 0,00 0,00 0,00 34.100,00 734,70 2.803,50 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 40/2014 110/2013 139/2013 0,00 0,00 0,00 1.000,00 13.000,00 170,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 135/2013 136/2013 0,00 0,00 0,00 1.047,00 770,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 3.926,20 751,60 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 550,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 21.120,42 390,00 0,00 9715 9727 9753 MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 0/2014 0/2014 0/0 009.359.833/0001-18 007.469.637/0001-70 015.362.235/0001-09 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. REVISÃO DE BOMBA E BICOS DA RETRO ESCAVADEIRA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA (Página: 83 / 112) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 1.300,00 3.870,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 84 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA VEÍCULO - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - BANCO DO BRASIL S.A. - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P PEÇAS PARA VEÍCULO 9754 9817 9823 9825 9834 9837 9881 9882 9883 9890 9964 9965 9966 9990 9991 9992 9993 9994 10068 10081 10096 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1900/2014 1900/2014 1900/2014 1908/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 015.362.235/0001-09 001.004.931/0001-20 001.004.931/0001-20 045.768.009/0001-85 001.004.931/0001-20 015.362.235/0001-09 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.791.685/0001-68 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 061.177.861/0001-34 005.664.020/0001-80 005.664.020/0001-80 000.000.000/0001-91 004.106.730/0001-22 7916 857 857 1915 857 7916 990 990 990 73 5335 5335 5335 5335 5335 5335 1385 1385 827 5245 687 10136 10137 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 22/08/2014 10170 10171 0/0 75/2013 056.978.307/0001-16 017.302.664/0001-08 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.610.196/0001-52 005.596.604/0001-66 018.190.954/0001-70 012.003.993/0001-34 067.448.480/0001-29 007.469.637/0001-70 006.237.672/0001-00 074.268.541/0001-31 000.620.709/0001-90 7951 9574 8552 7917 416 2759 1990 181 919 COLOCAÇÃO DE PISO 10183 10184 10185 0/2014 0/2014 0/2014 009.585.656/0001-98 002.952.561/0008-92 005.820.500/0005-17 9596 - A1 TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD 2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ - SILVANA MAISTRELO ME - OLGA BUENO QUEIROZ - ME - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - FTCH ENGENHARIA CIVIL LIMITADA - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS MEDICAMENTOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DIVERSOS AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES REFERENTE A JULHO/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 21/08/2014 FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 22/08/2014 aquisição de gêneros alimentícios - em substituição ao empenho 1636 pata alteração da fonte de recurso REPARO EM COLETORES SOLAR INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES ELABORAÇÃO DE PROJETO INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME NA PORTA CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR O, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1 /2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207. ACESSORIO PARA CAMA ELÁSTICA PEÇAS PARA VEÍCULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 53/2014 53/2014 53/2014 34/2014 /0 /0 /0 /0 /0 /0 49/2014 49/2014 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 145,20 62,40 145.446,10 153,50 100,00 1.282,40 334,34 506,09 8.750,00 775,34 1.048,92 395,32 1.118,92 1.150,56 235,88 1.744,04 3.570,76 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.476,60 10,60 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 2,50 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 117.686,00 12.750,00 117.686,00 12.750,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 14.949,01 4.000,00 14.875,00 4.612,00 1.990,00 610,00 10.500,00 110,00 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 2.244,00 356,67 1.088,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 85 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10186 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REVISÃO DE VEICULOS 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas : 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s egAquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO 20/2014 61.550,00 0,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PREGÃO PREGÃO 24/2013 19/2014 32,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 107/2013 500,00 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 10,60 298,64 1.403,60 10,60 298,64 1.403,60 10,60 0,00 0,00 10187 10188 272/2013 638/2014 004.511.014/0001-20 015.195.640/0001-71 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 10189 10190 0/2014 300/0 018.136.939/0001-43 002.533.237/0001-63 9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE 9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP 10191 10193 10194 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 051.413.631/0001-73 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE 10195 0/0 051.322.295/0001-53 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JULHO/2014 DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00 10196 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JULHO/2014 DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00 10197 0/0 006.164.247/0001-20 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JULHO/2014 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 10198 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE JULHO/2014 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 10199 10201 10202 0/2014 349/2013 0/2014 000.620.709/0001-90 001.636.295/0001-50 002.547.786/0001-97 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 3.360,00 15.000,00 7.001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10203 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 001140937200145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE RODRIGO CESAR CAMPOS, PORTADOR DO CPF 227.228.038 -28 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 10204 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00115557820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE, POSRTADOR DO CPF 367.146.079-20 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 10205 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO (BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA MANUTENÇÃO EM GERAL, REPARO E AJUSTE EM REVOLVERES EPISTOLAS Cartão de identificação e agendamento (1x1 – Sulf 180 - 117x78)Receituário controle especial (50x2 – Sulf 56 – 150x160 – 1ª branca – 2ª amarela - autocopiativa)Justificativa medica de afastamento (100x1 – Sul 56 - 154x210) TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÃNSITO DE 25/08/2014 REFERENTE FGTS - AGOSTO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JULHO/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA FOLHETO NO FORMATO ABERTO 42 X 29,7 CM IMPRESSO EM PAPEL JORNAL 56 G EM 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: REFILE, DOBRA, PROCESSAMENTO CTPCARTAZ NO FORMATO 42 X 30 CM IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115G EM 4 X 0 CORE S ; ACABAMENTO: REFILE, PROCESAMENTO CTPETIQUETA ADESIVA NO FORMATO 6 X 5 CM DE DIAMETRO, IMPRESSO EM ADESIVO BRILHO 180G EM 4 X 0 CORES ; ACABAMENTO: CORTE, VINC COM FACA EXISTENTE NA GRAFICA, PROCESSAMENTO CTPFOLHETO NO FORMATO 14,8 X 20 CM IMPRESSO EM OFFSET 75G EM 4 X 0 CORES ACABAMENTO: REFILE, PROCESSAMENTO CTP MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 86 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ---------------------275.776,47 ---------------------507.427,31 ---------------------516.444,44 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 86/2011 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.276,60 5.245,30 0,00 0,00 123,57 25.154,35 27.440,79 11.312,00 3.869,90 16.640,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.967,88 2.323,19 177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 514,51 1.000,00 861,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114137420145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADAILTON BATISTA COSTA, PORTADOR DO CPF 941.624.765 -00 SUBTOTAL Movimentação do dia 27 de Agosto de 2014 54 55 102 584 1173 2599 2600 2601 2602 2603 3621 4394 4849 5674 008.170.849/0001-15 008.170.849/0001-15 065.982.282/0001-15 048.066.047/0001-84 050.111.673/0001-97 014.655.335/0001-52 014.856.849/0001-76 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 002.825.979/0001-62 010.524.689/0001-07 069.112.514/0001-35 011.560.763/0001-03 007.255.692/0002-49 6349 6349 198 11 9141 7082 7083 6881 7672 7150 5154 255 5767 5773 5836 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 7413 238/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML PREGÃO 76/2013 0,00 53,40 0,00 7448 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS) PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 5.310,00 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 3.769,92 7868 206/2013 008.391.825/0001-96 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - SAUL DE ALMEIDA PINHO - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. 3165/2011 3165/2011 2211/2011 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 360/2014 SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ACESSORIOS DIVERSOS REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL CONCERTO DE PIANO ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL. 8553 1846/2014 005.820.500/0005-17 9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p PREGÃO 25/2014 0,00 0,00 0,00 8583 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME Serviço de Gravação de imagens - grande porte Descrição 3 Câmeras de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m Cabo de vídeo composto e conectores 200m Cabos de Energia 100m Cabo de áudio 1 Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para gravação 1 Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1 Sistema de gravação redundante via canoplus - PCEdição de vídeo Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software licenciado para efeitos, títulos e animações em 2d PREGÃO 20/2014 0,00 4.509,84 0,00 NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G APLICADORES GINECOLÓGICOS PREGÃO 110/2013 0,00 0,00 3.876,42 PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 563,00 PREGÃO 20/2014 0,00 230,00 0,00 8608 304/2014 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 8698 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME - COM NO MÍNIMO 07 ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 87 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8699 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1 Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado 1884/2014 012.031.814/0001-72 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1 Projetor 2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1 Suporte de tela - tripé 1 Notebook Windows 7 - I3 1 Aparelho de DVD player (exibição de conteúdo) 20m Cabos VGA 20m Cabo de vídeo composto 20m Cabo de energia Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município contratado PREGÃO 20/2014 0,00 230,00 0,00 19/2014 0,00 0,00 3.550,00 8916 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS) PREGÃO 8923 8964 0/2014 0/2014 006.184.968/0001-00 064.837.560/0001-88 9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME 425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD DECORAÇÃO DE CENÁRIO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 2.149,20 9081 9082 0/2014 0/2014 009.359.833/0001-18 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,70 635,00 9465 0/0 009.359.833/0001-18 4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO - REF. PEDIDO 3263/2014 SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA. 9672 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 9716 0/2014 067.112.235/0001-46 9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA DISPENSA D 9740 206/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. PREGÃO 9745 206/2013 008.391.825/0001-96 4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na PREGÃO 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 001.004.931/0001-20 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 015.362.235/0001-09 096.373.766/0001-90 857 7916 7916 7916 4485 MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 9759 9762 9763 9764 10069 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV. - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS COLOCAÇÃO DOS NOVOS E Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE, MOLA DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS, PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS). MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO - EM DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.219,00 54/2013 0,00 0,00 6.786,00 /0 0,00 0,00 3.430,00 54/2013 0,00 0,00 4.071,60 54/2013 0,00 0,00 7.197,12 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 140,00 502,00 120,00 3.361,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 88 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS 10076 10078 10094 10100 0/0 0/0 0/2014 0/2014 139.484.198-17 050.114.735/0001-14 004.333.414/0001-93 017.661.867/0001-90 2445 249 608 8005 - PAULA FACIULLI - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT - GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS - FILIPE PEREIRA BODINI ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS GASTOS. 10140 10141 10142 10153 10155 10156 10158 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 065.637.448-93 869.553.308-53 313.914.898-45 107 107 107 2141 8438 7979 5256 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CARLOS OTÁVIO GILBERTO - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10159 10160 10161 10169 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 0 000.868.882/0001-01 107 107 107 8721 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - RODRIGO TOLOSA RICO EPP FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10206 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114085220145150099, QE FIGURA COMO RECLAMANTE WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, PORTADORA DO CPF 192.088.688 -50 10207 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 10208 10209 10210 10211 10212 10213 10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10227 10228 10229 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 067.448.480/0001-29 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 000.000.000/0001-91 34 34 34 9339 3382 9339 9339 7955 9339 9339 9339 416 9339 9339 9339 3382 7955 9339 3382 7955 7955 5245 10230 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - BANCO DO BRASIL S.A. OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 147,00 500,00 1.075,46 0,00 0,00 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -724,00 -724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -724,00 -724,00 0,00 2.382,23 2.382,23 595,56 4.355,51 0,00 0,00 65,40 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D IS-C IS-C IS-C /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,00 194,44 432,08 324,06 0,00 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00115574820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 367.998.584 34 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 636,29 780,98 1.427,61 670,00 360,00 320,00 600,00 210,00 70,00 350,00 550,00 180,00 400,00 1.050,00 300,00 440,00 45,00 170,00 680,00 198,00 45,00 12,50 636,29 780,98 1.427,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 DISPENSA D /0 5,30 5,30 5,30 REFERENTE PAGAMENTO DE ESCRITURA EM ESPÉCIE DE DESAPROPRIAÇÃO. LINHA DE COSTURA CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS NÃO CALCULADA PELO SISTEMA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - AGOSTO/2014 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI - AGOSTO/2014 PAGAMENTO DE PORTE DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 3003354-13.2013.8.26.0394 E 0002433-71.2014.8.26.0394 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. TROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 25CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 20CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 15CM DE ALTURAMedalha de ouro com 06 cm de diâmetr o, com gravação. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANEOT ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 26/08/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 89 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 11.000,00 724,00 724,00 40,77 1.586,00 0,00 724,00 724,00 40,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 26/08/2014 10231 10233 10234 10239 10240 1953/2014 006.233.772/0001-50 0/0 869.553.308-53 0/0 313.914.898-45 0/0 1922/2014 006.058.640/0001-39 5868 8438 7979 5256 9521 - H. P. CALADO - ME - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - LBS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ 10241 1940/2014 014.213.043/0001-60 9512 - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME 10242 1940/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME 10243 1977/2014 011.753.835/0001-39 10244 10245 0/2014 048.832.398/0001-59 1922/2014 015.725.064/0001-27 TROCADOR DE CALOR PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO `A JARI - REF. AGOSTO/2014 PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO `A JARI - REF. AGOSTO/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. Disco Rigido 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658071B21 PREGÃO 81/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 66/2014 SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS, TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS D´AGUA - (MATERIAL INCLUSO) PREGÃO 16/2014 6.860,00 0,00 0,00 PREGÃO 16/2014 6.304,70 0,00 0,00 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA PREGÃO 87/2014 28.760,00 0,00 0,00 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL DISPENSA D /0 PREGÃO 66/2014 6.050,15 1.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------73.134,30 ---------------------109.488,10 ---------------------73.998,86 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 37/2009 PREGÃO 40/2009 PREGÃO 40/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.823,00 0,00 0,00 70,80 21.335,97 760,10 606,10 917,54 0,00 11.681,22 1.390,00 110,00 970,00 1.326,80 15.700,00 0,00 19.990,29 15.123,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 0,00 1.588,34 1.891,00 0,00 Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21. SUBTOTAL Movimentação do dia 28 de Agosto de 2014 71 109 110 317 535 559 560 831 844 2250 2778 3619 3620 3621 5368 28/2013 2048/2009 1781/2009 1781/2009 0/0 181/2013 181/2013 0/0 0/2014 0/0 1494/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 001.982.038/0001-70 000.531.923/0001-70 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 006.245.053/0001-59 010.205.198/0001-01 001.573.285/0003-84 002.558.157/0001-62 051.308.849/0001-68 010.524.689/0001-07 010.524.689/0001-07 007.676.048/0001-63 5726 6895 0/0 004.063.331/0001-21 1841/2014 046.055.497/0001-46 2049 189 1149 1149 6338 8907 8907 3403 5883 5534 101 3854 5154 5154 3524 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL REFEIÇÃO DE PACIENTES PUBLICAÇÕES EM JORNAIS BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO MATERIAIS DE ESCRITORIO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 7484 7572 7649 7870 0/2014 0/2014 148/2013 206/2013 055.357.453/0001-61 014.383.980/0001-63 045.768.009/0001-85 000.024.415/0001-03 1014 7303 1915 1357 7880 0/0 000.772.149/0001-99 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ 7883 7884 8368 0/0 060.722.758/0001-65 0/0 001.315.693/0002-55 1930/2014 010.641.806/0001-12 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS (Página: 90 / 112) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS. PREGÃO 18/2009 0,00 0,00 4.869,80 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 1695 - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS EXAMES DE TOMOGRAFIA PREGÃO PREGÃO PREGÃO 18/2009 25/2009 48/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.548,23 4.732,50 6.349,95 ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE 0,00 360,00 11.710,00 4.192,00 8609 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 480,00 8626 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UI PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 2.422,50 8648 0/2014 065.462.905/0001-29 0,00 0,00 296,53 2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 91 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394 SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h ot dog , congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val idade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03 kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 205,06 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M ASSINATURA CEPAM DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 79/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 6.900,00 9.355,90 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de 50%. Sabores variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m aracujá. O suco deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão maçã, com o objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons istência: típico da variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.200,00 272/2013 1926/2014 272/2013 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 053.437.315/0001-67 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 006.925.206/0001-09 5635 17 5635 5635 4275 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG CESTA BASICA (VERBA CONVENIO) PREGÃO 24/2013 PREGÃO 52/2014 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110,00 794,00 2.110,00 34,00 649,58 9051 9471 9561 9566 0/2014 0/2014 314/2013 206/2013 012.842.557/0001-59 043.497.015/0001-10 053.437.315/0001-67 004.705.038/0001-10 7229 295 17 4780 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME CONFECÇÃO DE OUTDOOR DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 5.041,80 250,00 0,00 2.268,00 0,00 9825 9847 0/2014 206/2013 045.768.009/0001-85 004.008.658/0001-09 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 -225.423,00 0,00 -145.446,10 6.831,24 0,00 0,00 9935 9974 10044 0/2014 0/2014 206/2013 001.238.801/0001-52 015.195.640/0001-71 046.055.497/0001-46 6686 - W & S SAURA LTDA 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 200,00 3.300,00 17.219,86 0,00 0,00 0,00 10070 0/2014 006.317.252/0001-25 8665 - JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME DISPENSA D 0,00 1.938,70 0,00 8674 0/2014 060.494.416/0005-69 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8675 8842 8967 0/2014 0/0 109/2013 060.494.416/0005-69 048.032.700/0001-94 018.190.954/0001-70 8968 287/2013 8972 8975 9018 9020 9026 SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GAS - 2KG DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W 220V O X ETIQUETAS AUTO ADESIVAS FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG. ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada, sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos, atendendo as necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim entarius. Lata contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO 400 G. TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após a fermentação. Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido • Cor: própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 92 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS 10075 0/0 006.164.247/0001-20 10093 10095 10143 0/2014 0/2014 0/0 001.860.942/0001-02 004.333.414/0001-93 051.055.408/0001-00 10154 0/0 062.863.418-89 10193 10243 Fornecedor 0/0 0 1977/2014 011.753.835/0001-39 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA 608 - GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS 250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE TRÊS PARCELAS RECEBIDAS EM AGOSTO/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 15.000,00 PORTA DE MADEIRA LISA COM DOBRADIÇA E FECHADURA - 2,10 X 0,70cm DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 401,20 120,00 0,00 0,00 0,00 913,52 MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS DESTA PREFEITURA NOS BAIRROS NOVOS HORIZONTES, MONTE DAS OLIVEIRAS E SANTA RITA (PROCESSO PMNO 4272/2014) 9587 - DIOMAR GOMES DE QUEIROZ REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSIMAR ROSA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.707,85 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI REFERENTE FGTS - AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2014 0,00 -28.760,00 0,00 0,00 298,64 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 27/08/2014 REFERENTE IP MULTI SERVIÇO. 10247 10249 10250 10251 10252 10253 10254 10255 10256 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 050.114.735/0001-14 005.526.783/0001-65 5245 101 94 34 34 34 101 249 8780 - BANCO DO BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO 10257 0/0 045.768.009/0001-85 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPRECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE 10 ESCRITURAS PÚBLICAS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESGATE DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO) EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 776144/2012 (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE PEDIDO 3423 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9825 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. - DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 10,60 278,58 33,70 16.267,67 4.837,42 7.937,86 1.406,31 3.256,07 4.302,12 10,60 278,58 33,70 16.267,67 4.837,42 7.937,86 1.406,31 3.256,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 225.423,00 145.146,10 0,00 ---------------------9.570,33 ---------------------112.724,88 ---------------------162.932,05 SUBTOTAL Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014 0/0 002.609.380/0001-91 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", DISPENSA D /0 0,00 2.533,30 0,00 258 360 361 455 531 584 819 1042 1632 312/2012 349/2012 350/2012 0/2014 0/0 0/2014 0/0 0/2014 75/2013 007.659.415/0001-10 062.122.593/0001-16 060.332.384/0001-71 007.676.048/0001-63 006.245.053/0001-59 048.066.047/0001-84 060.494.416/0005-69 055.764.260/0001-25 008.391.825/0001-96 7379 7416 4753 3524 3403 11 15 404 4852 FORNECIMENTO DE MARMITEX. PREGÃO 42/2012 CONCORRÊNC3/2012 CONCORRÊNC4/2012 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.135,90 277.180,66 42.176,97 200,40 2.000,00 2.903,98 462,95 89,40 8.739,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,65 0,00 0,00 0,00 1670 1677 1678 141/2013 0/2014 0/2014 009.422.727/0001-31 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. CONCORRÊNC1/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -2.976,00 0,00 409.789,48 0,00 40,67 0,00 0,00 0,00 171 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ REFEICOESXXXXXXXXXXXXXXXXXXCX MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 93 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago DIARIA EM HOTEL 1914 2604 3161 3716 4297 4481 4482 4695 4744 4798 5360 5492 5494 5513 0/0 0/0 157/2013 349/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 148/2013 0/0 0/0 0/0 1055/2014 002.609.380/0001-91 054.692.710/0001-59 011.753.835/0001-39 001.636.295/0001-50 002.609.380/0001-91 003.071.109/0001-08 003.071.109/0001-08 013.455.016/0001-30 054.375.647/0085-35 045.768.009/0001-85 002.609.380/0001-91 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 035.820.448/0085-44 1465 6903 8961 8907 1465 3200 3200 7078 5501 1915 1465 7379 7379 1228 5726 5771 0/0 32/2014 004.063.331/0001-21 013.603.553/0001-80 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME 5964 194/2013 049.228.695/0001-52 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 6138 309/2013 003.720.691/0001-96 6895 Descrição 1841/2014 046.055.497/0001-46 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - COMERCIAL VITALMED LTDA ME - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. DIARIA EM HOTEL DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 112/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,33 3.482,91 990,00 12.624,61 1.488,30 0,00 0,00 680,00 11,14 8.587,33 500,10 2.316,80 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,49 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,09 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 147,00 3.680,96 0,00 0,00 AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA) 5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 ) FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE 4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL PREGÃO 139/2013 0,00 130,00 0,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2462/2014SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na seguin te medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição de Mater iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 2462/2014 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 34.112,00 SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.518,97 REFERENTE BOLSA CRECHE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO. GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO DIARIA EM HOTEL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REDE DE CABELO NA COR PRETA REFORÇADO, TECIDO TULE MEDICAMENTOS DIVERSOS SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014 SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. (Página: 94 / 112) 7413 238/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol), frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML PREGÃO 7575 0/2014 000.710.799/0001-00 7267 - ALLEN RIO SERV.E COM. DE PROD. DE I Licença Microsoft PN:79P -03845 Office Pro Plus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção)Licença Microsoft PN:FQC -02869 WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning - (Contrato School Pil - Locação de Licenças com Software Assurance com 12 meses de manutenção) 7595 7617 7618 7688 7689 7870 1850/2014 0/2014 0/2014 809/2014 809/2014 206/2013 011.106.157/0001-12 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 001.768.087/0001-04 009.094.952/0001-96 000.024.415/0001-03 8248 1465 1465 47 4388 1357 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO 7888 8368 0/2014 011.491.394/0001-44 1930/2014 010.641.806/0001-12 8465 0/0 315.798.608-26 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g ramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2851/2014 76/2013 0,00 15,51 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.450,18 CONVITE DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO 10/2014 /0 /0 14/2014 14/2014 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 360,60 10.164,30 251,22 0,00 24.038,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 48/2014 0,00 0,00 150,00 8.109,95 0,00 0,00 /0 0,00 687,50 0,00 8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L 5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) DISPENSA D PREGÃO 38/2014 0,00 2.490,00 0,00 3.795,00 0,00 ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO CATEGORIA BASE 8580 1867/2014 006.233.772/0001-50 5868 - H. P. CALADO - ME LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) 8581 1927/2014 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso. PREGÃO 59/2014 0,00 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg + prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML PREGÃO 135/2013 0,00 704,48 0,00 PREGÃO 14/2014 0,00 1.666,00 0,00 8614 360/2014 007.255.692/0002-49 8832 809/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 95 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 220/2013 0/2014 266/2013 009.422.727/0001-31 011.753.835/0001-39 011.623.080/0001-58 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO 8993 266/2013 011.623.080/0001-58 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus 8996 266/2013 011.623.080/0001-58 9083 9671 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 8893 8895 8991 8998 9049 Mod. Lic. 1900/2014 048.831.598/0001-97 0/2014 005.238.727/0001-25 0/2014 0/2014 065.457.129/0001-79 002.183.357/0001-88 PREGÃO 61/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 93/2013 0,00 0,00 0,00 496.590,03 500,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 0,00 1.260,00 0,00 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. PREGÃO 93/2013 0,00 1.260,00 0,00 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 8767 - EVANDRO TORRECILHA ME LEITE PASTEURIZADO TIPO B PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 389,30 0,00 0,00 1.050,00 4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP PEÇAS PARA VEÍCULO 0,00 -202.614,62 0,00 -21.120,42 5.995,60 0,00 AULA DE CANTO (CRAS) CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 9738 206/2013 053.437.315/0001-67 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 9752 9804 9806 9808 9818 9819 9830 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 012.828.403/0001-02 002.952.561/0008-92 019.878.188/0001-01 002.952.561/0008-92 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 000.000.000/0001-91 7955 2273 9339 2273 7955 9339 5245 9832 0/0 062.636.824/0001-00 3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BANCO DO BRASIL S.A. (Página: 96 / 112) ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime nto. Contendo 5 KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FU BÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro . Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA R MASCAVO. PREGÃO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114899820145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE AN TERESA DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF 099.630.688 -98 A 54/2013 0,00 0,00 11.950,52 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 356,67 612,20 356,67 575,00 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 383,50 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 97 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PEÇAS PARA VEÍCULO - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE -PASEP PEÇAS PARA VEÍCULO 9833 9838 9841 9852 0/2014 0/2014 291/2013 0/0 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 096.587.837/0001-58 0 7955 7955 4037 183 9880 9889 9893 809/2014 809/2014 312/2013 009.094.952/0001-96 009.094.952/0001-96 009.394.802/0001-06 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) 9894 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS 9895 9902 0/0 0/0 218.489.708-62 014.191.875/0001-22 9956 0/0 014.191.875/0001-22 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 67/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 110,00 2.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,75 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2014 14/2014 113/2013 0,00 0,00 0,00 94,80 1.317,72 816,00 0,00 0,00 0,00 FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 0,00 1.209,60 0,00 8186 - DAVID FRITZONS BONIN 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 119/2013 -74,00 -40.517,00 -74,00 0,00 -74,00 0,00 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP COMPLEMENTO DO EMPENHO 9902, PEDIDO 3259 PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO ITEM 1 QUE SAIU COM DIFERENÇA DE R$ 0,10 A UNIDADE. PREGÃO -0,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO /0 /0 53/2014 24/2013 /0 /0 /0 /0 13/2014 /0 /0 /0 /0 /0 2/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -474,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.711,50 0,00 0,00 0,00 903,75 5.750,00 110,00 200,00 190,00 446,00 150,00 0,00 3.896,75 10.540,35 4.818,16 0,00 63.215,12 14.397,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778,96 136/2013 0,00 0,00 629,01 0,00 0,00 0,00 0,00 116.708,00 111.492,00 9958 9960 9973 9975 10025 10026 10035 10036 10038 10086 10090 10091 10092 10107 10115 0/0 0/0 1900/2014 193/2013 0/0 0/0 0/2014 0/2014 665/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 969/2014 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 048.831.598/0001-97 004.511.014/0001-20 046.384.111/0001-40 046.384.111/0001-40 001.238.801/0001-52 001.238.801/0001-52 017.762.779/0001-85 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 013.163.253/0001-28 019.878.188/0001-01 004.027.894/0003-26 34 34 990 5635 93 93 6686 6686 8198 6661 6661 6661 6661 9339 5865 10116 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 10162 10163 Mod. Lic. 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - SECRET EST DA EDUCAÇÃO - W & S SAURA LTDA - W & S SAURA LTDA - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PEÇAS PARA VEÍCULO SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG. REFERENTE RECOLHIMENTO DE MULTA DO PASEP QUE ERA PARA SER PAGO DIA 24/01/2014 E FOI PAGO EM 27/01/2014 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AZUL PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, P ARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃ O VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSMICROESFERA DE VIDRO DROP -ON TIPO II -A SACO 25 QUILOSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/20 12, lata com 18 litros PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEITE PASTEURIZADO TIPO B BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JULHO/2014 REFERENTE REEMBOLSO COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JULHO/2014 REPARO DA BOMBA Transducer para maquina de pintura SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8620 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 119/2013 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8624/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. PREGÃO PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 98 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10164 10165 0/0 0/0 056.978.307/0001-16 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 112.806,00 7.285,00 10166 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. - DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.755,00 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.785,00 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.925,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 -110,00 0,00 0,00 4.612,00 1.990,00 0,00 3.550,00 117.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.285,68 670,00 360,00 320,00 600,00 70,00 350,00 550,00 180,00 400,00 1.050,00 300,00 440,00 170,00 680,00 0,00 0,00 4.302,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,77 10,60 0,00 5.035,17 0,12 4.409,95 1.902,00 4.500,00 7.853,46 5.035,17 0,12 4.409,95 0,00 4.500,00 7.853,46 0,00 0,12 4.409,95 0,00 0,00 0,00 10167 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. 10168 0/0 056.978.307/0001-16 44 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DIFERENÇA DE R$5,00 EM CADA CESTAS DO MÊS 03/2014 À 06/2014. 10170 10177 10178 10181 10188 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 638/2014 056.978.307/0001-16 012.003.993/0001-34 067.448.480/0001-29 074.268.541/0001-31 015.195.640/0001-71 44 7917 416 181 7496 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. 10201 10211 10212 10213 10214 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10225 10226 10239 10247 10256 349/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 001.636.295/0001-50 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 067.448.480/0001-29 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - BANCO DO BRASIL S.A. - MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA 000.000.000/0001-91 005.526.783/0001-65 8907 9339 3382 9339 9339 9339 9339 9339 416 9339 9339 9339 3382 9339 3382 5256 5245 8780 10261 10262 10263 10264 10265 10266 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 062.468.566/0001-08 0 0 020.048.920/0001-97 001.460.084/0001-09 011.306.188/0001-17 942 183 183 9597 7285 5769 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG -PASEP -PASEP - LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA PARA A APM. 10267 0/0 10268 332/2013 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME NA PORTA BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO (BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM 12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 27/08/2014 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESGATE DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO) EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 776144/2012 (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 29/08/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 29/08/2014 COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR REFERENTE REGISTRO DE DOAÇÃO RECEBIDA DE KLAVIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, DOS LOTES 14 A 23 DA QUADRA 16. JD. ALTOS DO KLAVIN REFERENTE PORTE DE REMESSA E RETORNO NO PROCESSO QUE THEREZA MARIA BISSOCHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00 127/2013 14.157,14 0,00 0,00 PREGÃO /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 99 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL 10269 10270 10271 10272 1884/2014 0/2014 0/2014 309/2013 005.918.680/0001-40 054.360.672/0001-37 054.360.672/0001-37 003.720.691/0001-96 10273 10274 0/2014 008.580.443/0001-00 1884/2014 002.580.316/0001-25 1443 2939 2939 745 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA - PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce ra de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu ador de espuma, coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e. Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014 PLACA INFORMATIVA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 88/2013 8.800,00 312,70 325,00 14.154,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 36,00 1.871,54 0,00 0,00 0,00 0,00 45/2014 255,60 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 1.100,00 350,00 3.000,00 2.620,00 0,00 0,00 47,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10275 809/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 10276 10277 10278 10279 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 007.676.048/0001-63 005.331.626/0001-02 7836 7836 3524 624 SERVIÇO FUNERAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 10280 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade. PREGÃO 88/2013 9.070,20 0,00 0,00 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 90,00 2.866,60 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 14/2014 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C 5.900,00 1.314,16 1.652,99 1.239,74 79.516,02 579,20 689,06 1.786,67 14.038,87 24.195,90 7.370,68 567,10 1.314,16 1.652,99 1.239,74 79.516,02 579,20 689,06 1.786,67 14.038,87 24.195,90 7.370,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10281 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 0/2014 011.683.701/0001-99 1884/2014 012.031.814/0001-72 809/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.768.087/0001-04 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 47 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO SERVIÇO FUNERAL GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x galvanizado. 0,35 mm, com perfil Serviço de Gravação de imagens - médio porte Descrição 1 Câmera de vídeo digital Full HD, com 3 sensores CMOS 1 Kit sun gun de iluminação com lâmpadas de led 50W 2 Kits de iluminação com 8 lâmpadas frias - 3.200k 1 Fresnel 600w 1Slider de 100cm para movimentação de imagem 1 Sistema de captação de áudio sem fio com microfone direcional e la pela 1 Tripé hidráulico 1 Cinegrafista profissioEdição de vídeo Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software licenciado para efeitos, títulos e animações em 2d TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 100 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10294 10295 10296 10297 10298 10299 10300 10301 10302 10303 10304 10305 10306 10307 10308 10309 10310 10311 10312 10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323 10324 10325 10326 10327 10328 10329 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.512,72 33.998,71 3.623,81 5.115,97 661,02 3.544,12 10.381,78 1.525,99 26.712,67 2.468,33 3.845,49 607,14 9.855,13 3.093,77 4.702,19 12.781,12 229,59 1.040,86 3.026,28 7.872,95 724,00 2.946,94 844,02 2.516,71 933,10 37.270,43 9.037,89 6.635,88 2.479,08 263,26 236,31 16.015,35 5.005,21 29,37 5.229,12 185,52 64.301,39 14.181,48 7.549,78 6.526,47 2.509,14 247,36 28.611,97 8.694,54 41,73 10.866,07 71.598,85 22.446,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 159 16 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 1.512,72 33.998,71 3.623,81 5.115,97 661,02 3.544,12 10.381,78 1.525,99 26.712,67 2.468,33 3.845,49 607,14 9.855,13 3.093,77 4.702,19 12.781,12 229,59 1.040,86 3.026,28 7.872,95 724,00 2.946,94 844,02 2.516,71 933,10 37.270,43 9.037,89 6.635,88 2.479,08 263,26 236,31 16.015,35 5.005,21 29,37 5.229,12 185,52 64.301,39 14.181,48 7.549,78 6.526,47 2.509,14 247,36 28.611,97 8.694,54 41,73 10.866,07 71.598,85 22.446,99 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 101 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 10372 10373 10374 10375 10376 10377 10378 10379 10380 10381 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 10.437,59 2.363,23 1.117,78 767,19 575,39 38.729,74 13.575,46 617,98 24.120,96 4.958,22 1.753,20 2.731,87 518,50 8.311,46 3.077,18 4.281,96 39.396,14 1.020,33 8.337,40 6.005,27 268,79 4.427,76 11.471,09 118,92 383,11 287,33 41.773,47 10.188,03 7.065,13 3.294,18 1.158,70 22.650,98 6.547,82 225,72 14.675,74 11.325,55 1.264,58 786,16 1.392,33 87,62 1.510,90 5.023,30 3.771,84 17.025,36 1.448,00 1.746,45 87,62 4.500,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 16 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 10.437,59 2.363,23 1.117,78 767,19 575,39 38.729,74 13.575,46 617,98 24.120,96 4.958,22 1.753,20 2.731,87 518,50 8.311,46 3.077,18 4.281,96 39.396,14 1.020,33 8.337,40 6.005,27 268,79 4.427,76 11.471,09 118,92 383,11 287,33 41.773,47 10.188,03 7.065,13 3.294,18 1.158,70 22.650,98 6.547,82 225,72 14.675,74 11.325,55 1.264,58 786,16 1.392,33 87,62 1.510,90 5.023,30 3.771,84 17.025,36 1.448,00 1.746,45 87,62 4.500,73 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 102 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10390 10391 10392 10393 10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403 10404 10405 10406 10407 10408 10409 10410 10411 10412 10413 10414 10415 10416 10417 10418 10419 10420 10421 10422 10423 10424 10425 10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.547,97 340,19 6.350,92 2.678,14 722,32 2.100,16 24.109,85 1.462,48 2.056,92 4.720,72 2.587,99 6.426,30 583,12 30.414,88 2.040,66 4.453,40 2.834,55 91,19 3.797,39 2.550,83 464,62 2.577,02 911,81 2.051,65 233,20 37.770,11 9.117,02 78.788,90 11.444,93 1.772,52 709,08 824,48 10.612,57 5.126,11 29.130,53 10.090,61 154,35 13.901,74 23.547,51 2.233,20 3.437,21 5.995,75 651,04 6.810,73 2.822,13 20.913,64 14.456,75 1.790,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 159 107 107 107 159 16 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 1.547,97 340,19 6.350,92 2.678,14 722,32 2.100,16 24.109,85 1.462,48 2.056,92 4.720,72 2.587,99 6.426,30 583,12 30.414,88 2.040,66 4.453,40 2.834,55 91,19 3.797,39 2.550,83 464,62 2.577,02 911,81 2.051,65 233,20 37.770,11 9.117,02 78.788,90 11.444,93 1.772,52 709,08 824,48 10.612,57 5.126,11 29.130,53 10.090,61 154,35 13.901,74 23.547,51 2.233,20 3.437,21 5.995,75 651,04 6.810,73 2.822,13 20.913,64 14.456,75 1.790,79 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 103 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10438 10439 10440 10441 10442 10443 10444 10445 10446 10447 10448 10449 10450 10451 10452 10453 10454 10455 10456 10457 10458 10459 10460 10461 10462 10463 10464 10465 10466 10467 10468 10469 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 2.018,94 2.497,08 6.789,08 259,45 47.014,64 550,98 1.377,45 11.384,16 3.915,46 2.777,11 2.082,83 2.242,84 669,55 677,42 232,99 53.079,32 8.240,58 4.474,72 3.501,07 1.813,35 209,99 485,33 20.902,72 6.451,77 4.537,10 225,39 1.861,88 301.391,97 4.004,67 20.424,75 12.491,84 884,87 78.689,95 27.760,68 291,95 145.098,79 2.786,21 15.243,90 9.294,76 37.203,07 13.959,24 14.986,83 164.806,01 25.955,20 2.597,33 45.846,02 15.976,03 16.404,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 107 159 16 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 16 159 602 107 107 107 16 159 107 - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - ESTAGIÁRIOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 2.018,94 2.497,08 6.789,08 259,45 47.014,64 550,98 1.377,45 11.384,16 3.915,46 2.777,11 2.082,83 2.242,84 669,55 677,42 232,99 53.079,32 8.240,58 4.474,72 3.501,07 1.813,35 209,99 485,33 20.902,72 6.451,77 4.537,10 225,39 1.861,88 301.391,97 4.004,67 20.424,75 12.491,84 884,87 78.689,95 27.760,68 291,95 145.098,79 2.786,21 15.243,90 9.294,76 37.203,07 13.959,24 14.986,83 164.806,01 25.955,20 2.597,33 45.846,02 15.976,03 16.404,46 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 104 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10486 10487 10488 10489 10490 10491 10492 10493 10494 10495 10496 10497 10498 10499 10500 10501 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 0/0 0 0/0 0 0/0 16 0/0 0 0/0 009.041.213/0001-36 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 16 1924/2014 016.713.243/0001-07 107 107 16 159 8752 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 8611 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10521 10522 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 1985/2014 1922/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1940/2014 018.190.954/0001-70 004.762.679/0001-07 004.511.014/0001-20 0 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 014.213.043/0001-60 8552 9523 5635 159 107 107 107 107 159 16 16 159 107 107 107 107 107 107 9512 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - CAWI-TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10531 0/0 0 107 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. SERVIÇOS DE REFORMA DAS ALAS INTERNAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE NOVA ODESSA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. Disco Rigido 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658079-B21 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS, TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C TOMADA DE 8/2014 426.031,99 30.024,22 108.527,81 38.691,08 1.620,21 1.391,33 668.694,48 41.686,56 852,20 69.247,37 40.941,50 56.502,69 8.369,69 1.874,00 2.322,89 7.651,27 2.198,32 45,33 100.448,49 4.363,31 8.535,28 4.716,68 998,93 286.613,20 450.000,00 426.031,99 30.024,22 108.527,81 38.691,08 1.620,21 1.391,33 668.694,48 41.686,56 852,20 69.247,37 40.941,50 56.502,69 8.369,69 1.874,00 2.322,89 7.651,27 2.198,32 45,33 100.448,49 4.363,31 8.535,28 4.716,68 998,93 286.613,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CONVITE 12/2014 PREGÃO 66/2014 PREGÃO 24/2013 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C PREGÃO 16/2014 24.500,13 8.340,00 9.977,00 85.348,03 6.113,23 6.968,96 2.475,06 948,31 489,06 1.421,94 3.049,89 865,23 440,35 652,38 489,29 16.946,45 5.710,59 1.298,23 7.546,00 0,00 0,00 0,00 85.348,03 6.113,23 6.968,96 2.475,06 948,31 489,06 1.421,94 3.049,89 865,23 440,35 652,38 489,29 16.946,45 5.710,59 1.298,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,83 815,83 0,00 OUTROS/NÃO IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 105 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10532 10533 10534 10535 10536 10537 10538 10539 10540 10541 10542 10543 10544 10545 10546 10547 10548 10549 10550 10551 10552 10553 10554 10555 10556 10557 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 000.000.000/0001-91 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 16 159 107 107 159 16 107 107 5245 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. 10558 10559 10560 10561 10562 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 0 0 033.050.196/0001-88 5245 195 195 195 34 - BANCO DO BRASIL S.A. - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 29/08/2014 10563 10565 0/0 0/0 602 - ESTAGIÁRIOS 9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14 431.616.108-30 10566 0/0 289.934.258-41 9606 - DEISE RENATA BIAZON 10567 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 5.841,55 2.431,62 793,78 10.181,94 3.102,71 443,39 748,64 561,48 54.002,56 2.033,93 4.575,06 1.271,24 17.070,14 5.721,81 114,28 2.926,59 53.521,36 9.522,41 3.505,25 9.568,73 5.875,06 1.973,13 5.736,85 1.378,54 189,70 12,50 5.841,55 2.431,62 793,78 10.181,94 3.102,71 443,39 748,64 561,48 54.002,56 2.033,93 4.575,06 1.271,24 17.070,14 5.721,81 114,28 2.926,59 53.521,36 9.522,41 3.505,25 9.568,73 5.875,06 1.973,13 5.736,85 1.378,54 189,70 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 5,30 1.658,84 1.605,00 9.812,35 19,75 5,30 1.658,84 1.605,00 9.812,35 19,75 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 90.658,27 864,24 90.658,27 864,24 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 930,72 930,72 0,00 DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 300,00 465,36 300,00 465,36 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 300,00 199,44 300,00 199,44 0,00 0,00 DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00 DISPENSA D /0 5.833,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 29/08/2014 REFERENTE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014 REFERENTE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014 REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014 PAGAMENTO DE ENERGIA DE MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 10568 0/0 300.883.398-58 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 10569 10570 0/2014 0/0 115.447.568-95 223.021.348-26 5283 - PAULO CESAR GUERRA 9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO 10571 10572 0/2014 0/0 056.695.478-88 279.815.518-54 4433 - LUIS OSVALDO TEGON 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO 10573 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 10574 0/2014 003.650.075/0001-06 1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 106 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Serviços de instalação de rede lógica e elétrica com 8 pontos de r ede completos, incluindo a instalação de Rack lógico 8Us completo e toda a infraestrutura em canaleta PVC branca. 9559 - ANDREA LAUREANO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp osto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó lvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1 0 caixas.GARFO PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín ima de 3,5mm no cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca. PREGÃO 9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 9175 - MAGGI MOTORS LTDA 9175 - MAGGI MOTORS LTDA 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO 109.915.168-69 4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA 10575 0/0 307.251.288-44 10576 121/2013 007.141.122/0001-47 10577 0/0 040.971.926-98 10578 10579 10580 0/2014 0/2014 0/0 003.703.339/0003-04 003.703.339/0003-04 286.611.698-44 10581 0/0 10582 0/0 /0 664,80 664,80 0,00 88/2013 304,20 0,00 0,00 DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 238,36 386,13 1.916,64 0,00 0,00 1.916,64 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE ´PREGO 17 X 21 65/2014 105,25 0,00 0,00 10584 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 2.127,36 2.127,36 0,00 10585 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 2.326,80 2.326,80 0,00 10583 1919/2014 001.678.910/0001-90 2 PREGÃO 10586 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.606,56 1.606,56 0,00 10587 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00 10588 0/0 308.332.508-84 5689 - PAMELA CHEROTTI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 265,92 265,92 0,00 DISPENSA D 9436 - LAISA PINHEIRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 /0 1.529,04 1.529,04 0,00 10590 1919/2014 001.678.910/0001-90 4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA GRANDEESQUADRO 8´MARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA - TAMANHO PADRAOTRENA 10 METROSPENEIRA PARA FEIJÃOPONTEIRO GRANDEMARRETA DE 5 KILOS COM CABOLINHA DE PEDREIRODISCO DE MAKITA CORTE SECOSERROTE PROFISSIONAL - N° 26TORQUES ARMADOR - N°12DISCO DIAMANTADO 350 mm CORTE ASFALTO/CONCRETO PREGÃO 65/2014 1.976,48 0,00 0,00 10591 1884/2014 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 89/2013 1.835,44 0,00 0,00 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMPREGO 18 27PREGO 22 X 48 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D 8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA) - CAIPIRA - TORNEADO E LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25 -8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA 17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N° 27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03 SEM CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO PREGÃO 10589 10592 10593 10594 10595 10596 0/0 0/0 416.279.168-65 100.234.948-67 1919/2014 005.914.294/0001-80 0/0 336.936.158-29 1919/2014 005.914.294/0001-80 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA DISPENSA D X PREGÃO DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00 65/2014 258,25 0,00 0,00 /0 1.662,00 1.662,00 0,00 65/2014 4.523,07 0,00 0,00 /0 1.329,60 1.329,60 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 107 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10597 10598 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 1884/2014 010.532.296/0001-45 0/0 267.866.688-36 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 3.780,00 1.529,04 0,00 1.529,04 0,00 0,00 10599 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.396,08 1.396,08 0,00 10600 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.396,08 1.396,08 0,00 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas : 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s egAquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO 20/2014 30.010,00 0,00 0,00 9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 20/2014 282,59 0,00 0,00 9600 - JORDANA TAVARES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 720,00 720,00 0,00 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 2.840,00 648,00 0,00 648,00 0,00 0,00 9602 - JULIANE DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.440,00 1.440,00 0,00 10601 10602 10603 10604 10605 10606 10607 1884/2014 007.202.447/0001-92 0/0 306.337.648-50 1884/2014 002.580.316/0001-25 0/0 370.692.118-99 1884/2014 005.918.680/0001-40 0/0 192.051.078-83 0/0 196.995.358-65 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 10608 0/0 175.615.058-33 9603 - KILLMA PACHECO ARAUJO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00 10609 0/0 330.347.398-69 9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 792,00 792,00 0,00 10610 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.368,00 1.368,00 0,00 10611 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 282,48 282,48 0,00 10612 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 891,84 891,84 0,00 10613 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 2.004,96 2.004,96 0,00 10614 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.822,32 1.822,32 0,00 10615 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.584,00 1.584,00 0,00 10616 0/0 262.119.838-40 9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 360,00 360,00 0,00 10617 0/0 848.178.108-82 6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00 10618 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.512,00 1.512,00 0,00 10619 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.706,16 1.706,16 0,00 10620 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 864,00 864,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D /0 1.860,96 1.860,96 0,00 DISPENSA D /0 576,00 576,00 0,00 10621 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO 10622 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 108 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10623 10626 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 0/0 139.533.058-16 1884/2014 002.580.316/0001-25 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 DISPENSA D 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 1.296,00 1.296,00 0,00 20/2014 1.130,36 0,00 0,00 /0 /0 3.188,35 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 2.130,00 735,00 18.499,50 95,00 30,00 280,00 90,00 320,00 300,00 600,00 1.396,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10627 10628 0/2014 0/2014 012.003.993/0001-34 019.747.063/0001-34 7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL 10629 10630 10631 10632 10633 10634 10635 10636 10637 10638 10639 0/2014 0/2014 638/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 010.985.899/0001-00 046.329.322/0001-80 010.795.477/0001-64 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 012.828.403/0001-02 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 353.198.328-85 9117 469 7146 7955 7955 7955 7955 9339 9339 9339 7774 TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO 10641 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 6.198,00 0,00 0,00 10642 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 7.831,00 0,00 0,00 10643 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27 PREGÃO 19/2014 13.593,70 0,00 0,00 10644 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 10.643,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 65/2014 65/2014 65/2014 120,00 137,35 1.351,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65/2014 3.193,24 0,00 0,00 /0 130,91 130,91 0,00 918,00 0,00 0,00 3.675,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - ADAO MENDES DE FREITAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR Talão de recolhimento de veículos 25x4 vias no papel autocopiativo numeração e serrilha - capa e contra capa tamanho 12x22 cm - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO PEÇAS PARA VEÍCULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO MAO DE OBRA EM VEICULO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 10645 10646 10647 1919/2014 010.417.499/0001-90 1919/2014 010.417.499/0001-90 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME DESINGRIPANTE WD 40 10648 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE COMBINADA 13/16´CHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABO PREGÃO 2817 - MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN REFERENTE PAGAMENTO DE BÔNUS DA SERVIDORA MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN, QUE ATUA NO BANCO DO POVO. DISPENSA D VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MMPREGO 26 X 84 10649 0/0 109.996.948-47 10650 0/2014 072.456.809/0001-33 3866 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Fogão de piso 4 bocas com forno, auto limpante, Potência queimado res (W) Forno: 3,05 KW/ Semi - rápido: 1,80 GLP 2,50 KW/ gn2,40 kw, com pés, proteção térmica tr aseira, Dimensões (LxAxP) (cm) aproximada: 59 x 91 x 65. 110 v. DISPENSA D 10651 10652 0/2014 0/2014 006.245.053/0001-59 018.190.954/0001-70 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 109 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 0/2014 0/2014 0/0 009.483.616/0001-35 005.596.604/0001-66 9588 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM 9574 - OLGA BUENO QUEIROZ - ME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO Aquisição de PALESTRA 10656 10659 10660 10661 0/0 0/0 360/2014 194/2013 043.248.020/0001-99 002.609.380/0001-91 006.628.333/0001-46 049.228.695/0001-52 186 1465 2953 60 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 10662 360/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 10663 10664 360/2014 360/2014 067.729.178/0004-91 007.255.692/0002-49 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H 10665 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 10666 10667 333/2013 360/2014 044.734.671/0001-51 006.628.333/0001-46 10668 10669 10670 10671 194/2013 360/2014 360/2014 194/2013 10672 10673 10674 368/2013 368/2013 368/2013 10676 Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL - 2,00mt X 1,40mt 10653 10654 10655 10675 Mod. Lic. /0 /0 /0 6.500,00 1.400,00 13,59 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 139/2013 216,98 2.976,00 2.800,00 433,50 0,00 2.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 139/2013 2.581,60 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 135/2013 135/2013 732,00 7.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5). PREGÃO 135/2013 1.100,00 0,00 0,00 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. PREGÃO PREGÃO 128/2013 135/2013 738,00 10.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 005.005.873/0001-00 007.255.692/0002-49 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 2148 5773 4944 5427 TROPICAMIDA 1% COLÍRIO. PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 139/2013 135/2013 135/2013 139/2013 133,50 3.280,00 8.520,00 975,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004.274.988/0002-19 004.027.894/0003-26 067.729.178/0004-91 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L OMEPRAZOL 20MG. PREGÃO PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 136/2013 6.120,00 2.760,00 11.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci a suave.c. Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte r instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD ETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9, 0 a 11,0;d. A base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti -redepositante e água.e. Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g. Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica do coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b . Ação bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo coccus Aureus;c. Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr uções de uso e precauções;d. Produto com registro ou notifica PREGÃO 41/2014 1.003,12 0,00 0,00 /0 8.824,75 8.824,75 0,00 1935/2014 005.953.723/0001-29 0/0 048.832.398/0001-59 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - PORTAL LTDA. - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O REPARO EM COLETORES SOLAR PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO QUE O MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA MOVE EM FACE DA AGROFRAN LTFA REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML. FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X. Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solu ção injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMANALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 50MG/10 ML CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2ml CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGESPIRONOLACTONA 100MGGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML.SULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.LOSARTAN POTASSIO 50MG CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 110 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 763/2014 763/2014 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 033.050.196/0001-88 0 0 0 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 056.983.505/0001-78 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 027.921.658-04 130 130 130 34 107 107 107 56 56 56 47 47 8353 10693 116/2013 014.191.875/0001-22 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE TINTAS EMPENHOS 9902 E 9956 LICENCIAMENTO) 10694 0/0 001.238.801/0001-52 6686 - W & S SAURA LTDA KIT REPARO PARA BOMBA - REFERENTE PEDIDO 3468 EMPENHO 10035 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA 10695 0/0 074.268.541/0001-31 0/0 0/2014 048.832.398/0001-59 017.882.822/0001-46 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 10677 10678 10679 10680 10681 10682 10683 10684 10685 10686 10690 10691 10692 10696 10697 Licitação Valor Empenhado 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - OUTUBRO/2014 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE PLOQUEIO DE CRIADOUROS (BCC) - REFENTE PEDIDO 3259 - EM SUBSTITUIÇÃO AOS - PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 4160 (MULTAS E SENSOR DE ALARME - REFERENTE PEDIDO 3561 EMPENHO 10181 PARA CORREÇÃO DA FICHA 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME REFERENTE ÁGUA E ESGOTO - EM SUBSTITUIÇÃO AO - EM SUBSTITUIÇÃO AO Serviços de Auto Elétrica para Veículos Pesados (caminhões, ônibus unidade hora. e micro ônibus) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 7.290,63 20.545,68 70,40 3.401,60 1.002,86 221,22 265,47 3.035,00 3.035,00 3.035,00 71,40 833,00 4.500,00 7.290,63 20.545,68 70,40 3.401,60 1.002,86 221,22 265,47 3.035,00 3.035,00 3.035,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 40.517,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 474,52 474,52 0,00 DISPENSA D /0 110,00 110,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 32.012,12 750,00 32.012,12 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 6.475,00 1.056,00 1.130,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56/2014 14.920,00 0,00 0,00 10698 10699 10700 0/2014 017.612.051/0001-77 1884/2014 002.580.316/0001-25 1884/2014 002.580.316/0001-25 8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA 10701 1965/2014 015.795.376/0001-07 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog rama bolsa família, cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi stência social (CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da diretoria de promoção social e setores ligados a esta diretoria. PREGÃO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 119/2013 10702 0/2014 009.287.486/0001-65 8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME CONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA - MEDINDO 0,80 X 2,05 MTCONFECÇÃO DE PORTÃO EM METALON COM PINTURA - MEDINDO 0,90 X 1 MTCONFECÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 2,50 MT X 1,20 MT DISPENSA D /0 6.630,00 0,00 0,00 10703 10704 10707 10708 10709 0/2014 0/2014 809/2014 272/2013 0/0 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 009.094.952/0001-96 004.511.014/0001-20 002.183.357/0001-88 3777 3777 4388 5635 8818 SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 4.841,03 6.935,00 1.185,00 32,00 202.614,02 0,00 0,00 0,00 0,00 21.120,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E 10710 10711 10712 10713 10714 OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 010.985.899/0001-00 009.359.833/0001-18 007.367.989/0001-15 096.373.766/0001-90 000.013.399/0001-45 9117 4910 3777 4485 2806 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE PEÇAS PARA VEÍCULO (Página: 111 / 112) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 3.120,00 1.560,00 7.277,90 4.835,71 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:51:28 Sistema CECAM (Página: 112 / 112) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10715 10716 10717 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10724 10725 10726 10728 10729 10730 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 000.013.399/0001-45 067.448.480/0001-29 067.448.480/0001-29 003.039.768/0001-67 067.448.480/0001-29 060.856.085/0001-36 056.978.315/0001-62 1979/2014 017.681.449/0001-65 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 046.024.030/0001-39 043.256.429/0001-57 043.256.429/0001-57 011.610.196/0001-52 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2806 416 416 920 416 949 254 - ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - IMOBILIARIA JEANETE LTDA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS). MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 920,00 1.740,00 890,00 1.730,00 610,00 2.960,75 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/2014 25.960,00 0,00 0,00 8317 - Michelli de Carvalho Masson PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONVITE 456 213 213 7951 ASSINATURA CORREIO POPULAR ASSINATURA JORNAL O LIBERAL DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 594,00 628,00 314,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 1.716,30 1.798,58 2.699,24 ---------------------5.896.801,74 ---------------------9.462.717,73 1.716,30 1.798,58 2.699,24 ---------------------6.374.722,76 ---------------------12.245.365,68 0,00 0,00 0,00 ---------------------680.839,21 ---------------------11.142.290,86 - CORREIO POPULAR S/A - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - SILVANA MAISTRELO ME 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 107 - PESSOAL CIVIL 107 - PESSOAL CIVIL ASSINATURA JORNAL O LIBERAL MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) REFERENTE DIFERENÇA DE FGTS - FOLHA DE AGOSTO/2014 REFERENTE FOLHA 08/2014 REFERENTE FOLHA 08/2014 TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 31 de Agosto de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR