estado de santa catarina hospital municipal monsenhor jose locks

Transcrição

ESTADO DE SANTA CATARINA
HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR JOSE LOCKS
Folha: 1/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
RUA LEOPOLDINA BRASIL 112
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Julho/2013.
Órgão
Bem Adquirido
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
VEICULOS
SENSOR TEMPERATUTA
VALVULA COMANDO
KITS DAYCO CORREIA E TENSIONADOR
FLEX FREIO
FILTRO DE OLEO
OLEO DE FREIO
KIT JTA SUPERIOR
RETENTOR COMANDO
JOGO DE VELA
CABO DE VELA
VALVULA TERMOSTATICA MTE
AMORTECEDOR
COLETOR DE ESCAP.
SENSOR DE DETONACAO
OLEO SELENIA
VALVULA COMANDO
PAO CASEIRO
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
PAO BATATA
PAO SANDUICHE
TSH
AMILASE
TGO
SODIO
PSA TOTAL (EXAME LABORATORIAL)
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALMIR ANSELMO ECCEL - ME
02.427.172/0001-71
PADARIA E CONFEITARIA HOSTIN THABRULAI
LABECLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-ME
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
02.427.172/0001-71
82.124.686/0001-97
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
60,00
11,50
120,00
20,00
20,00
15,00
90,00
20,00
75,00
95,00
81,00
198,00
160,00
80,00
30,00
11,50
2,75
60,00
11,50
120,00
20,00
20,00
15,00
90,00
20,00
75,00
95,00
81,00
396,00
160,00
80,00
90,00
11,50
5,50
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,70
5,40
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
3,00 SERV
6,00 SERV
6,00 UN.
4,00 UN.
1,00 SERV
9,75
4,78
4,78
4,78
12,48
29,25
28,68
28,68
19,12
12,48
15,00
UN.
76,00
1.140,00
Folha: 2/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
POTASSIO
FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE LABECLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-ME
VHS
TAP
PARCIAL URINA
CPK
BILIRRUBINAS
HLH LH- HORMONIO LUTEINIZANTE
HEMOGRAMA COMPLETO
TSA - ANTIBIOGRAMA (EXAME
LABORATORIAL)
TROPONINA
PARCIAL URINA
GLICOSE
PROTEINA C REATIVA (EXAME
LABORATORIAL)
KPTT
CKMB-CREATINOSFOSQUINASE FRAÇÃO LABECLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-ME
MB (EXAME LABORATORIAL)
GAMA - GT
TGP
ACIDO URICO
UROCULTURA
CULTURA GERAL
T4
HEMOGRAMA COMPLETO
NYLON CUTICULAR COM AGULHA
ALTHIS COM. DE MED. E MAT. MEDICO
HOSP. LTDA ME
HOSP. LTDA ME
HOSP. LTDA ME
HOSP. LTDA ME
SABONETE LIQUIDO 5.000ml
ATACADO MULTILIMPO LTDA
PAPEL TOALHA
SABONETE LIQUIDO 5.000ml
SACO PARA LIXO 100L
SACO LIXO 20L
PAPEL HIGIENICO
SACO PARA LIXO 40L
SERVIÇO DE PLANTOES MEDICO
MARIA EDUARDA CARVALHO WAGNES
PRESTADO
STOFLER
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
4,00 UN.
1,00 UN.
3,00 UN.
1,00 UN.
7,00 UN.
10,00 SERV
1,00 UN.
1,00 UN.
9,00 UN.
5,00 SERV
1,15
13,65
3,90
4,78
6,83
13,65
4,78
13,65
8,19
5,46
4,60
13,65
11,70
4,78
47,81
136,50
4,78
13,65
73,71
27,30
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
7,00 SERV
1,00 UN.
1,00 UN.
2,00 SERV
27,30
17,50
4,78
7,72
191,10
17,50
4,78
15,44
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
1,00 UN.
10,00 SERV
4,78
13,65
4,78
136,50
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
75.494.021/0001-00
13.971.092/0001-07
1,00 UN.
6,00 UN.
2,00 UN.
4,00 UN.
1,00 SERV
1,00 SERV
1,00 UN.
3,00 CX
6,83
4,78
4,78
10,24
10,24
9,75
21,00
29,00
6,83
28,68
9,56
40,96
10,24
9,75
21,00
87,00
13.971.092/0001-07
2,00
CX
34,00
68,00
13.971.092/0001-07
3,00
CX
30,00
90,00
13.971.092/0001-07
5,00
CX
30,00
150,00
8,50
54,00
8,50
4,80
4,90
3,50
4,80
934,80
17,00
216,00
17,00
52,80
6,86
168,00
10,56
934,80
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
055.828.809-09
2,00 UN.
4,00 FD
2,00 UN.
11,00 KG
1,40 KG
48,00 FD
2,20 UN.
1,00 SERV
Folha: 3/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
SUCO PO
CHA CIDREIRA
CHA ERVA DOCE
CHA CAMOMILA.
BISCOITO CREAM CRACKER
FARINHA DE ROSCA
MASSA PARAFUSO
ARRUELA LISA 1/4
LUVA ESG. SIMPLES 075mm
PARAFUSO ROSCA
REATOR ELETRÔNICO 2x20w.
VALVULA LAV. CROMADO S/ LADRÃO
TASCHIBRA-TUBOLAR 2X40
BUCHA NYLON S/ PARAFUSOS
VEDAROSCA
ACOPLAMENTO AQUAPLUV
CHUVEIRO
START P/ LAMPADA 40W
PROTETRO AURICULAR
KIT TUBO EXTENSIVO
PAO LEITE
PAO CASEIRO
PÃO INTEGRAL
PAO BATATA
PAO SANDUICHE
PAO LINHACA
GLP ENVASADO P45
BATATA
ALHO SOLTO
Nome do Fornecedor
SUPERMERCADO ABILIO PUEL
INSTALADORA ELÉTRICA E HIDRAULICA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
ACRIS LTDA
KIKO COMÉRCIO DE GÁS LTDA
ADEMIR ANTONIO GATTIS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
86.151.529/0001-21
76.369.156/0001-06
6,00 UN.
1,00 UN.
1,00 UN.
1,00 UN.
5,00 PCTE
5,00 UN.
2,00 UN.
4,00 PC
0,85
2,48
2,66
2,48
3,76
3,50
2,74
0,07
5,10
2,48
2,66
2,48
18,80
17,50
5,48
0,28
76.369.156/0001-06
1,00
PC
4,75
4,75
76.369.156/0001-06
4,00
UN.
0,39
1,56
76.369.156/0001-06
1,00
PC
29,05
29,05
76.369.156/0001-06
1,00
PC
21,20
21,20
76.369.156/0001-06
1,00
UN.
24,14
24,14
76.369.156/0001-06
4,00
UN.
0,30
1,20
76.369.156/0001-06
1,00
UN.
5,43
5,43
76.369.156/0001-06
1,00
UN.
6,19
6,19
76.369.156/0001-06
2,00
UN.
36,60
73,20
76.369.156/0001-06
6,00
UN.
1,50
9,00
76.369.156/0001-06
2,00
UN.
1,30
2,60
76.369.156/0001-06
1,00
UN.
5,70
5,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,60
5,20
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
09.000.218/0001-10
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
2,00
17,00
0,40
PC
KG
KG
185,00
2,50
10,00
370,00
42,50
4,00
Folha: 4/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
AIPIM
BETERRABA
CHUCHU
TEMPERO VERDE
PIMENTAO VERDE
FEIJAO VERMELHO
FEIJAO
ACELGA
ABOBRINHA VERDE
ABOBORA
TOMATE
rucula
PEPINO
BANANA BRANCA
ALFACE
LARANJA PÊRA (FRUTA)
VAGEM
REPOLHO
OVO BANDEJA C/ 30
MAMÃO
COUVE FLOR
CENOURA
CEBOLA
BROCOLIS CHINÊS
BISCOITO CREAM CRACKER
Álcool Etílico 70 %
ALCOOL GEL
COPO CAFÉ 110ml
COPO AGUA
PÃO INTEGRAL
PAO BATATA
PAO QUINOA
PAO CASEIRO
PAO SANDUICHE
PAO LEITE
Nome do Fornecedor
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARCELI
LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
03.382.584/0001-03
5,00 KG
3,00 KG
10,00 KG
16,00 UN.
0,50 KG
1,00 KG
4,00 KG
1,00 UN.
3,00 KG
3,00 KG
6,00 KG
3,00 UN.
2,00 KG
2,00 KG
3,00 UN.
1,00 KG
2,00 KG
3,00 UN.
1,00 UN.
1,00 KG
3,00 UN.
10,00 KG
4,00 KG
4,00 UN.
7,00 PCTE
2,00
1,60
1,60
0,85
1,90
4,10
3,00
1,50
2,00
1,25
1,40
0,85
1,50
2,00
0,85
1,00
4,00
1,40
7,80
2,90
2,00
1,60
2,80
1,40
2,76
10,00
4,80
16,00
13,60
0,95
4,10
12,00
1,50
6,00
3,75
8,40
2,55
3,00
4,00
2,55
1,00
8,00
4,20
7,80
2,90
6,00
16,00
11,20
5,60
19,32
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
82.124.686/0001-97
12,00 LT
12,00 FC
50,00 PCTE
50,00 PCTE
1,00 UN.
4,17
3,90
1,62
1,756
2,70
50,04
46,80
81,00
87,80
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
Folha: 5/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
PAO LEITE
Bem Adquirido
PÃO INTEGRAL
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
SELADORA
PRESTADO
PRESTADO
PRESTADO
PRESTADO
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
MASCARA ADULTO ALTA CONCENTRACAO
LAMINA BISTURI 23
NOOTROPIL 200mg/ml - 5ml
LAMINA BISTURI N 15
MASCARA CONCENTRACAO PEDIATRICA
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
PAO LEITE
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
FEIJAO PRETO
CHUCHU
CENOURA
CEBOLA
BROCOLIS CHINÊS
BETERRABA
ALFACE
COUVE FLOR
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DENTAL CENTER COM. DE MAT. ODONT.
MED. CIRURG. LTD
ALEXANDER ROSA RUDOLPH
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,00
2,00
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
03.034.313/0001-59
1,00
UN.
265,00
265,00
046.668.576-99
1,00 SERV
800,00
800,00
ALEXANDRE SACOL PEREIRA
10.217.464/0001-08
80,00 SERV
100,00
8.000,00
JANETE REGINA HALLU ESMALA
14.475.113/0001-58
80,00 SERV
100,00
8.000,00
447.524.829-91
1,00 SERV
931,00
931,00
JANETE REGINA HALLU
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
79.278.776/0001-28
82.124.686/0001-97
50,00 UN.
5,00 UN.
1,00 CX
1,00 AMP
1,00 UN.
5,00 UN.
50,00 UN.
2,00 UN.
0,848
23,96
14,27
13,40
15,92
23,96
0,848
2,60
42,40
119,80
14,27
13,40
15,92
119,80
42,40
5,20
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,00
2,00
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
4,00
10,00
9,00
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
KG
KG
KG
KG
UN.
KG
UN.
UN.
3,00
1,90
1,60
2,00
1,80
1,60
0,85
1,50
12,00
19,00
14,40
8,00
7,20
4,80
2,55
4,50
Folha: 6/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
VAGEM
BANANA BRANCA
ACELGA
BATATA DOCE
TOMATE
TEMPERO VERDE
AGRIAO
ALHO SOLTO
BATATA
REPOLHO
PIMENTAO VERDE
OVO BANDEJA C/ 30
ABOBORA
MAMÃO
MAÇÃ (FRUTA)
PAPEL A4 210x297 - 75gr. C/ 500fls.
ALCOOL 70% / 1000ml
BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA
Nome do Fornecedor
HOSP. LTDA ME
AMINOFILINA 0,24 G 10 ML
HOSP. LTDA ME
AMPICILINA 500mg
HOSP. LTDA ME
RETINOL + AMINOACIDOS +
CLORANFENICOL
HOSP. LTDA ME
CLAMPS UMBILICAL
HOSP. LTDA ME
BRAÇADEIRA C/ MANGUITO ADULTO
METAL
HOSP. LTDA ME
APARELHO DE PRESSÃO ADULTO
HOSP. LTDA ME
CATGUT SIMPLES APARELHO DIGESTIVO ALTHIS COM. DE MED. E MAT. MEDICO
HOSP. LTDA ME
CATGUT SIMPLES FECHADO
HOSP. LTDA ME
CATGUT SIMPLES FECHADO
HOSP. LTDA ME
ALGODAO AZUL COM POLIESTER S/
AGULHA
HOSP. LTDA ME
COMPRESSOR DE AR P/ NEBULIZAÇÃO
COMPLETO
HOSP. LTDA ME
EAGLES 70
HIGIMASTER COM. DE PROD. DE HIGIENE
E LIMPEZA LTDA
EAGLES 90 20LT
E LIMPEZA LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
5,25
2,00
1,50
1,10
1,00
0,85
0,85
10,00
2,50
1,40
3,20
7,80
1,40
1,20
2,00
0,80
10,90
4,17
2,09
Preço Total
15,75
4,00
3,00
4,40
6,00
13,60
2,55
4,00
42,50
4,20
1,60
7,80
4,20
1,20
4,00
1,60
109,00
300,24
8,36
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
13.971.092/0001-07
3,00 KG
2,00 KG
2,00 UN.
4,00 KG
6,00 KG
16,00 UN.
3,00 UN.
0,40 KG
17,00 KG
3,00 UN.
0,50 KG
1,00 UN.
3,00 KG
1,00 KG
2,00 KG
2,00 KG
10,00 PCTE
72,00 LT
4,00 FC
13.971.092/0001-07
300,00 AMP
1,0446
313,38
13.971.092/0001-07
300,00
CP
0,1141
34,23
13.971.092/0001-07
2,00
TB
13,205
26,41
13.971.092/0001-07
100,00
UN.
0,69
69,00
13.971.092/0001-07
1,00
UN.
46,90
46,90
13.971.092/0001-07
5,00
UN.
42,00
210,00
13.971.092/0001-07
2,00
CX
98,60
197,20
13.971.092/0001-07
2,00
CX
98,60
197,20
13.971.092/0001-07
2,00
CX
100,78
201,56
13.971.092/0001-07
2,00
CX
40,98
81,96
13.971.092/0001-07
2,00
PC
108,00
216,00
05.015.619/0001-93
2,00
UN.
152,00
304,00
05.015.619/0001-93
2,00
UN.
273,60
547,20
Folha: 7/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
EAGLES 500 20LT
EAGLES 800 20LT
SOBRECOXA
FIGADO
CARNE MOIDA
COXÃO DURO (CARNE)
COXÃO MOLE (CARNE P/ BIFE)
SASSAME
PEIXE FILE
SISTEMA GESTO
SISTEMA GESTO
SEGURO AMBULANCIA
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
SOLUCAO FISIOLOGICO
LAMINA BISTURI N 15
FITA MICROPORE
ATADURA CREPE 08cm x 1,80mt - 13F
COLETOR DE ESCAP.
Nome do Fornecedor
E LIMPEZA LTDA
E LIMPEZA LTDA
CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA - LJ 04
CASA DA CARNE SS LTDA - ME
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
NOBRE SEGURADORA
PROHOSPITAL SUL
COM.MAT.MED.ODONTOL.LTDA ME
PROHOSPITAL SUL
PROHOSPITAL SUL
PROHOSPITAL SUL
PROHOSPITAL SUL
PROHOSPITAL SUL
NILTON JOSE EUFRASIO
MAICON MATOS MENEGOLA
Luva de Procedimento M c/100 Un com látex
de borracha
SERVICO DE RADIOLOGIA
PRESTADO
SERVICO DE RADIOLOGIA
JULIANO MARCOS DA SILVA
SEGURO DO PREDIO DO HOSP. M. M. JOSE LIBERTY PAULISTA SEGUROS
LOCKS
PÃO INTEGRAL
PAO SANDUICHE
PAO LEITE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.015.619/0001-93
2,00
UN.
127,30
254,60
05.015.619/0001-93
2,00
UN.
151,20
302,40
00.111.960/0004-71
31,90
KG
4,79
152,80
12.227.212/0001-95
12.227.212/0001-95
12.227.212/0001-95
12.227.212/0001-95
12.227.212/0001-95
12.227.212/0001-95
12.234.834/0001-40
12.234.834/0001-40
85.031.334/0001-85
82.124.686/0001-97
4,755
10,015
15,695
16,01
3,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
KG
KG
KG
KG
KG
UN.
UN.
UN.
UN.
UN.
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
05.077.346/0001-01
200,00
UN.
2,70
540,00
05.077.346/0001-01
2,00
UN.
21,00
42,00
05.077.346/0001-01
5,00
RL
6,00
30,00
05.077.346/0001-01
144,00
RL
0,66
95,04
05.077.346/0001-01
10,00
UN.
2,50
25,00
05.077.346/0001-01
20,00
CX
20,00
400,00
8,40
8,99
12,48
14,50
8,30
10,099
1.100,00
1.100,00
1.218,03
2,00
39,94
90,03
195,87
232,15
24,90
60,59
1.100,00
1.100,00
1.218,03
2,00
049.146.029-54
697.904.340-49
1,00 UN.
1,00 SERV
304,54
825,00
304,54
825,00
021.322.619-70
61.550.141/0001-72
1,00 UN.
1,00 SERV
844,56
889,73
844,56
889,73
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,00
2,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
Folha: 8/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
PAO BATATA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
OLEO DIESEL
POSTO LIRIO DO VALE LTDA.
PAO BATATA
PAO SANDUICHE
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
PAO FORMA
SUPERMERCADO REMAEL LTDA.
COPO PLÁSTICO 180ml (BRANCO)
PAPEL TOALHA BRANCO MÉDIO: 22,5 CM X ATACADO MULTILIMPO LTDA
20,5 CM 2 DOBRAS COM
CEBOLA
rucula
PIMENTAO VERDE
MAÇÃ (FRUTA)
COUVE FLOR
CENOURA
BROCOLIS CHINÊS
BATATA
BANANA BRANCA
ALHO SOLTO
ABOBRINHA VERDE
PEPINO
REPOLHO
ALFACE
SALSA
FEIJAO VERMELHO
FEIJAO
MAMÃO
TOMATE
OVO BANDEJA C/ 30
BETERRABA
CEBOLINHA
CHUCHU
SAPONACEO
LTDA ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
UN.
Preço Unitário
2,25
Preço Total
4,50
82.124.686/0001-97
2,00
80.425.549/0001-67
82.124.686/0001-97
2,459 LT
2,00 UN.
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
79.239.984/0001-18
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
2,00
25,00
2,00
UN.
UN.
CX
3,19
1,756
54,00
6,38
43,90
108,00
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
03.382.584/0001-03
4,00
3,00
0,50
2,00
3,00
10,00
4,00
18,00
2,00
0,40
3,00
3,00
4,00
3,00
8,00
1,00
2,00
4,00
1,00
6,00
1,00
3,00
8,00
10,00
3,00
KG
UN.
KG
KG
UN.
KG
UN.
KG
KG
KG
KG
KG
UN.
UN.
UN.
KG
KG
KG
KG
KG
UN.
KG
UN.
KG
UN.
2,00
0,85
3,20
2,00
1,50
1,60
0,75
2,50
2,00
10,00
1,40
1,70
1,40
0,85
0,85
5,00
0,80
3,00
2,20
0,85
7,80
1,60
0,85
1,90
1,99
8,00
2,55
1,60
4,00
4,50
16,00
3,00
45,00
4,00
4,00
4,20
5,10
5,60
2,55
6,80
5,00
1,60
12,00
2,20
5,10
7,80
4,80
6,80
19,00
5,97
238,811
2,25
587,24
4,50
Folha: 9/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
DETERGENTE EM PO.
SABAO EM BARRA
LIMPA FORNO
LIMPA ALUMINIO
ESPONJA
FOSFORO
ESFREGÃO
ESPONJA
BOBINA P/ FREEZER
DETERGENTE 500ML
DESENGORDURANTE
REFRESCO
SAGU
MILHO VERDE
TRIGO
CAFE
BISCOITO LEITE
ARROZ
SAC. GELEIA SORTIDA 140 UNID
MASSA ESPAGUETE,
BISCOITO CREAM CRACKER.
ACUCAR,
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PAO LEITE
Nome do Fornecedor
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
BAIA NORTE PROD. PARA RESTAURANTES
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.382.584/0001-03
1,00
UN.
2,99
2,99
03.382.584/0001-03
1,00
UN.
2,893
2,89
03.382.584/0001-03
1,00
UN.
5,49
5,49
03.382.584/0001-03
1,00
LT
1,59
1,59
03.382.584/0001-03
2,00
UN.
0,99
1,98
03.382.584/0001-03
2,00
UN.
1,15
2,30
03.382.584/0001-03
3,00
PC
1,89
5,67
03.382.584/0001-03
8,00
UN.
0,54
4,32
03.382.584/0001-03
3,00
UN.
1,35
4,05
03.382.584/0001-03
14,00
UN.
1,05
14,70
03.382.584/0001-03
1,00
FC
4,59
4,59
03.382.584/0001-03
6,00
UN.
0,38
2,28
03.382.584/0001-03
1,00
UN.
2,49
2,49
03.382.584/0001-03
10,00
LTA
1,19
11,90
03.382.584/0001-03
10,00
KG
1,99
19,90
03.382.584/0001-03
20,00
KG
5,99
119,80
03.382.584/0001-03
20,00 PCTE
2,10
42,00
03.382.584/0001-03
20,00
UN.
1,73
34,60
83.057.992/0001-10
2,00
UN.
26,95
53,90
83.057.992/0001-10
1,00
FD
40,90
40,90
83.057.992/0001-10
1,00
CX
47,30
47,30
83.057.992/0001-10
2,00
FD
16,50
33,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,00
6,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,25
6,75
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,60
5,20
Folha: 10/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
FACA
GARFOS (TALHERES)
GARRAFA TERMICA
CONJ GIPLAS
COLHER
SOBRECOXA
SOBRECOXA
SOBRECOXA
SOBRECOXA
CORRETIVO EM FITA 4,2mmX12mts.
(MERCUR)
ARQUIVO MORTO 130mm C/ IMPRESSÃO
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
GLP ENVASADO P45
PASTA AZ
PAPEL TOALHA
PAPEL HIGIENICO
PIMENTAO VERDE
AGRIAO
TOMATE
SALSA
CEBOLINHA
REPOLHO
PEPINO
OVO BANDEJA C/ 30
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA. EPP
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
00.111.960/0004-71
2,00
UN.
2,75
5,50
00.111.960/0004-71
2,00
PC
2,75
5,50
00.111.960/0004-71
1,00
UN.
33,09
33,09
00.111.960/0004-71
1,00
UN.
5,80
5,80
00.111.960/0004-71
4,00
UN.
1,45
5,80
00.111.960/0004-71
18,00
KG
4,89
88,02
00.111.960/0004-71
18,00
KG
4,89
88,02
00.111.960/0004-71
1,93
KG
4,886
9,43
00.111.960/0004-71
1,765 KG
4,8895
8,63
82.162.405/0001-90
6,00
PC
8,24
49,44
KOHLER PLASTICOS E PAPEIS LTDA. EPP
KIKO COMÉRCIO DE GÁS LTDA
82.162.405/0001-90
82.124.686/0001-97
100,00
2,00
PC
UN.
3,90
2,00
390,00
4,00
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
09.000.218/0001-10
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
2,00
10,00
3,00
12,00
0,50
5,00
6,00
8,00
8,00
2,00
3,00
1,00
PC
UN.
FD
FD
KG
UN.
KG
UN.
UN.
UN.
KG
UN.
185,00
7,00
54,00
10,30
3,50
0,85
1,00
0,85
0,85
1,30
1,70
7,80
370,00
70,00
162,00
123,60
1,75
4,25
6,00
6,80
6,80
2,60
5,10
7,80
Folha: 11/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
MAMÃO
MAÇÃ (FRUTA)
FEIJAO VERMELHO
FEIJAO
COUVE FLOR
CHUCHU
CHICORIA
CENOURA
CEBOLA
BROCOLIS CHINÊS
BETERRABA
BATATA
BATATA DOCE
BANANA BRANCA
ALHO SOLTO
ALFACE
AIPIM
AGRIAO
ABOBORA
CONJ GIPLAS
JARRAS
AMIDO DE MILHO.
OLEO DE SOJA
PAO BATATA
PAO SANDUICHE
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
TERBUTALINA
RANTIDINA
OXITON.
FENITOINA 5% / 5ml - 50amps.
PRESTADO
PRESTADO
Nome do Fornecedor
LTDA - LJ 04
LTDA - LJ 04
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
KHALID HASAN ISMAIL ALROB
BRUNO CAMPOS FONTOURA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
18.177.435/0001-71
00.111.960/0004-71
1,00
1,00
1,00
4,00
3,00
10,00
3,00
10,00
4,00
4,00
4,00
18,00
4,00
1,00
0,40
3,00
5,00
3,00
4,00
3,00
KG
KG
KG
KG
UN.
KG
UN.
KG
KG
UN.
KG
KG
KG
KG
KG
UN.
KG
UN.
KG
UN.
1,75
2,40
5,00
3,00
1,50
1,70
0,85
1,60
1,90
1,00
1,60
2,50
1,10
2,00
10,00
0,85
2,20
0,85
1,40
3,35
1,75
2,40
5,00
12,00
4,50
17,00
2,55
16,00
7,60
4,00
6,40
45,00
4,40
2,00
4,00
2,55
11,00
2,55
5,60
10,05
00.111.960/0004-71
10,00
UN.
2,59
25,90
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
82.124.686/0001-97
3,00
30,00
3,00
UN.
UN.
UN.
1,59
2,59
2,25
4,77
77,70
6,75
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,75
2,75
82.873.068/0001-40
82.873.068/0001-40
82.873.068/0001-40
82.873.068/0001-40
010.419.419-78
3,00 CX
4,00 CX
4,00 CX
1,00 CX
1,00 SERV
99,867
25,00
39,50
42,50
931,00
299,60
100,00
158,00
42,50
931,00
044.058.379-96
1,00 SERV
931,00
931,00
Folha: 12/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
Bem Adquirido
PRESTADO
PRESTADO
PRESTADO
PAO SANDUICHE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BRUNO CAMPOS FONTOURA
044.058.379-96
1,00 SERV
931,00
931,00
CARLOS EDUARDO DAMIANI
005.364.029-22
1,00 SERV
931,00
931,00
ERONILDES DA SILVA
007.000.479-05
2,00 SERV
1.762,50
3.525,00
PAO BATATA
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
PAO CASEIRO
MALEATO DE METILERGOMETRINA
0,2MG/ML AMPOLA COM 1ML
HOSP. LTDA ME
ADRENALINA 1000UI X 1ML
HOSP. LTDA ME
CEFALOTINA (CEFARISTON) 1 G
HOSP. LTDA ME
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML INJ.
HOSP. LTDA ME
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20 MG 1 ALTHIS COM. DE MED. E MAT. MEDICO
ML
HOSP. LTDA ME
PROPANOLOL 40MG.
HOSP. LTDA ME
SERVIÇO CENTRAL TELEFÔNICA
ONESIO FARIAS - ME
CANALETA
ELETRICA SOA JOAO SEGURANCA E
COMUNICACAO
TELEFONE S/ FIO INTELBRAS 2,4 GHZ
COMUNICACAO
CABO DE REDE
COMUNICACAO
FILTRO
COMUNICACAO
FILTRO
COMUNICACAO
CANALETA
COMUNICACAO
CONSERTO E MANUTENÇÃO
VANDERSOLDA RECUP. DE EQUIP. DE
SOLDAGEM LTDA - ME
PAO SANDUICHE
PAO BATATA
PAO LEITE
PÃO INTEGRAL
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,00
4,00
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,25
4,50
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
82.124.686/0001-97
2,00
UN.
2,75
5,50
13.971.092/0001-07
150,00 AMP
3,42
513,00
13.971.092/0001-07
100,00 AMP
1,1501
115,01
13.971.092/0001-07
200,00 AMP
1,50
300,00
13.971.092/0001-07
150,00 AMP
1,96
294,00
13.971.092/0001-07
501,00 AMP
4,38
2.194,38
13.971.092/0001-07
200,00
0,0414
CP
8,28
160,00
2,00
160,00
4,00
PC
95,00
95,00
22,00
MT
1,60
35,20
11.212.425/0001-80
1,00
UN.
25,00
25,00
11.212.425/0001-80
1,00
UN.
32,00
32,00
11.212.425/0001-80
2,00
PC
6,00
12,00
35,00
350,00
11.212.425/0001-80
11.212.425/0001-80
1,00 SERV
2,00 PC
11.212.425/0001-80
1,00
11.212.425/0001-80
04.487.266/0001-61
10,00 SERV
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,00
2,00
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,25
6,75
82.124.686/0001-97
3,00
UN.
2,60
7,80
82.124.686/0001-97
1,00
UN.
2,70
2,70
Folha: 13/13
CNPJ: 81.286.668/0001-49
Órgão
PAO CASEIRO
Bem Adquirido
PAPEL HIGIENICO
COPO PLASTICO
PAPEL TOALHA
REPOLHO
CENOURA
BROCOLIS CHINÊS
BETERRABA
BATATA DOCE
ALFACE
TEMPERO VERDE
SAC MARGARINA 192 UNID
SAC. GELEIA SORTIDA 140 UNID
MARGARINA C SAL BALDE 3K
FARINHA DE ROSCA
DOCE DE FRUTAS 4,8kg
BISCOITO CREAM CRACKER.
AMIDO DE MILHO.
LEITE C
LEITE C
LEITE C
Nome do Fornecedor
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
JOSE RONALDO CORREA DA SILVA - ME
CNPJ / CPF
82.124.686/0001-97
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
10.766.650/0001-04
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
79.239.984/0001-18
83.057.992/0001-10
Quantidade
2,00
Unid
UN.
48,00 FD
75,00 PCTE
4,00 FD
3,00 UN.
10,536 KG
10,00 UN.
4,586 KG
4,102 KG
3,00 UN.
22,00 UN.
2,00 CX
Preço Unitário
2,75
Preço Total
5,50
3,50
1,756
54,00
0,99
0,99
0,59
0,99
0,79
0,59
0,59
26,90
168,00
131,70
216,00
2,97
10,43
5,90
4,54
3,24
1,77
12,98
53,80
83.057.992/0001-10
2,00
UN.
26,95
53,90
83.057.992/0001-10
2,00
UN.
17,30
34,60
83.057.992/0001-10
1,00
UN.
17,90
17,90
83.057.992/0001-10
2,00
LTA
19,60
39,20
83.057.992/0001-10
1,00
CX
47,30
47,30
83.057.992/0001-10
2,00
UN.
2,79
5,58
16.665.504/0001-60
16.665.504/0001-60
16.665.504/0001-60
60,00
192,00
24,00
LT
LT
LT
1,50
1,60
1,70
90,00
307,20
40,80
Total Geral ---->
53.202,91

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